Budget der Stadt Frauenfeld 2025

text: \nBudget 2025 \n\nder Stadtverwaltung, \nder Thurplus und \n\ndem Alterszentrum Park \n\n\n\nFinanzamt \nRathaus \n8501 Frauenfeld \nTel. 052 724 52 52 \nwww.frauenfeld.ch \n\nFrauenfeld, 12. Dezember 2024 \n\nKontakt Reto Angehrn \n\nDirekt 052 724 52 50 \n\ne-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch\n\nBudget 2025 \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\nDas Budget 2025 wurde in den Geschäftsprüfungskommissionen und im Gemeinderat beraten \nund mit einigen Anpassungen beschlossen. In der nachfolgenden Fassung sind diese Anpassun-\ngen berücksichtigt. \n\nDie Botschaft zum Budget 2025 finden Sie unter folgendem Pfad: \n\nwww.frauenfeld.ch –Politik & Verwaltung – Politik – Gemeinderat – Botschaft an den Gemein-\nderat und Abänderungsanträge \n\nSie finden die Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat unter dem Jahr 2024 mit der Be-\nzeichnung „Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2025“ vom 22. Oktober 2024. Die Anga-\nben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellte Budget 2025 ohne die durch \ndie Geschäftsprüfungskommissionen und den Gemeinderat vorgenommenen Änderungen. \n\nFreundliche Grüsse \n\nFinanzamt \n\nReto Angehrn \nAmtsleiter \n\n\n\nBudget 2025 \n\nder Stadtverwaltung \n\nReferendumsfrist beginnt am \n12. Dezember 2024 und\n\ndauert 45 Tage\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU Rechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 12'816'314.40 16'533'092.80 32'811'522.32\n\n50 Sachanlagen 9'502'400.00 14'621'092.80 31'638'048.21\n\n501 Strassen 4'770'400.00 3'319'600.00 3'727'553.31\n\n503 Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.) 4'216'000.00 5'670'000.00 2'505'512.91\n\n504 Hochbauten 16'000.00 4'800'000.00 17'659'591.91\n\n506 Mobilien 599'492.80 1'188'080.76\n\n509 Übrige Sachanlagen 500'000.00 232'000.00 6'557'309.32\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'785'914.40 880'000.00 215'515.55\n\n529 Übrige immatrielle Anlagen 1'785'914.40 880'000.00 215'515.55\n\n54 Darlehen 233'667.01\n\n544 Öffentliche Unternehmungen 233'667.01\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 40'000.00\n\n555 Private Unternehmungen 40'000.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'528'000.00 1'032'000.00 684'291.55\n\n561 Kanton 1'080'000.00 584'000.00 159'727.55\n\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 448'000.00 448'000.00 524'564.00\n\n6 Investitionseinnahmen 1'181'800.00 901'846.40 873'481.40\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das \nFinanzvermögen\n\n-2'000.00 143'300.00\n\n600 Übertragung von Grundstücken -2'000.00\n\n601 Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen 143'300.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'145'600.00 867'646.40 694'814.70\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11.12.2024 genehmigt\n\nSeite 1\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU Rechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n630 Bund 89'600.00\n\n631 Kantone und Konkordate 400'000.00 219'646.40 174'665.10\n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 70'480.00\n\n637 Private Haushalte 656'000.00 648'000.00 449'669.60\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 36'200.00 36'200.00 35'366.70\n\n644 Öffentliche Unternehmungen 26'600.00 26'600.00 23'366.70\n\n645 Private Unternehmen 9'600.00 9'600.00 12'000.00\n\n12'816'314.40 1'181'800.00 16'533'092.80 901'846.40 32'811'522.32 873'481.40\n\nNettoinvestition 11'634'514.40 15'631'246.40 31'938'040.92\n\n12'816'314.40 12'816'314.40 16'533'092.80 16'533'092.80 32'811'522.32 32'811'522.32\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11.12.2024 genehmigt\n\nSeite 2\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU Rechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales 640'000.00 9'600.00 551'492.80 229'246.40 490'816.56 155'300.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 10'116'314.40 1'172'200.00 10'301'600.00 672'600.00 8'469'326.53 718'181.40\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 2'060'000.00 5'680'000.00 23'851'379.23\n\n12'816'314.40 1'181'800.00 16'533'092.80 901'846.40 32'811'522.32 873'481.40\n\nNettoinvestition 11'634'514.40 15'631'246.40 31'938'040.92\n\n12'816'314.40 12'816'314.40 16'533'092.80 16'533'092.80 32'811'522.32 32'811'522.32\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 3\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales 630'400.00 322'246.40 335'516.56 308'153.60 95.63\n\n12 Stadtkanzlei 642'400.00 209'438.40 124'374.70 432'961.60 206.73\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-157'600.00 -80'561.60 -77'038.40 95.63\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-157'600.00 -80'561.60 -77'038.40 95.63\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -157'600.00 -80'561.60 -77'038.40 95.63\n\n5060.00 Mobilien -89'873.20 89'873.20 -100.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -48'000.00 48'000.00 -100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -160'000.00 -160'000.00 100.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 54'911.60 -54'911.60 -100.00\n\n6450.00 Private Unternehmen 2'400.00 2'400.00\n\n123 Informatikdienste 800'000.00 290'000.00 124'374.70 510'000.00 175.86\n\n1230 Informatikdienste 800'000.00 290'000.00 124'374.70 510'000.00 175.86\n\nINV00547 Ersatz der Telefonanlagen im Rathaus und der \nFeuerwehr\n\n240'000.00 -240'000.00 -100.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 240'000.00 -240'000.00 -100.00\n\nINV00657 Informatik-Strategie - Ausarbeitung und Umsetzung \nMassnahmen\n\n50'000.00 84'374.70 -50'000.00 -100.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00 84'374.70 -50'000.00 -100.00\n\nINV00722 Kauf Aktien Abraxas 2023 40'000.00\n\n5550.00 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 40'000.00\n\nINV00760 IKT Einführungs- und Umstellungskosten 800'000.00 800'000.00 100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 800'000.00 800'000.00 100.00\n\n13 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n131 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt)\n\nSeite 4\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n1310 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\nINV00315 Genossenschaft Eisenwerk; zinsloses Darlehen bis \n31.12.2035\n\n-12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n6450.00 Private Unternehmen -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n19 Feuerwehr 124'808.00 223'141.86 -124'808.00 -100.00\n\n191 Feuerwehr 124'808.00 223'141.86 -124'808.00 -100.00\n\n1910 Feuerwehr 124'808.00 223'141.86 -124'808.00 -100.00\n\nINV00370 Zubringerlöschfahrzeug Murgo 16 \n(Ersatzbeschaffung für Murgo 23)\n\n18'300.00 93'735.52 -18'300.00 -100.00\n\n5060.00 Mobilien 101'300.00 93'735.52 -101'300.00 -100.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -83'000.00 83'000.00 -100.00\n\nINV00384 Ölwehrfahrzeug Murgo 17 (Ersatzbeschaffung für \nMurgo 24)\n\n26'508.00 171'310.69 -26'508.00 -100.00\n\n5060.00 Mobilien 178'066.00 171'310.69 -178'066.00 -100.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -151'558.00 151'558.00 -100.00\n\nINV00427 Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung) 80'000.00 -80'000.00 -100.00\n\n5060.00 Mobilien 120'000.00 -120'000.00 -100.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -40'000.00 40'000.00 -100.00\n\nINV00720 Teleskoplader Bobcat TL 25-60 Agri 101'395.65\n\n5060.00 Mobilien 101'395.65\n\nINV00724 Verkehrsfahrzeug (Murgo 4); Entwidmung -39'427.00\n\n6060.00 Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen -39'427.00\n\nINV00725 Schlauchverlegungsfahrzeug (Ersatz von Murgo 5); \nEntwidmung\n\n-103'873.00\n\n6060.00 Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen -103'873.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 8'944'114.40 9'619'000.00 7'751'145.13 -674'885.60 -7.02\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 5\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'242'678.60 -2'411'400.00 168'721.40 -7.00\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'242'678.60 -2'411'400.00 168'721.40 -7.00\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'242'678.60 -2'411'400.00 168'721.40 -7.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -2'242'678.60 -2'411'400.00 168'721.40 -7.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege -1'058'600.00 -747'400.00 -311'200.00 41.64\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT -134'000.00 -95'000.00 -39'000.00 41.05\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -548'000.00 -984'000.00 436'000.00 -44.31\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT -116'000.00 -226'000.00 110'000.00 -48.67\n\n5040.00 Hochbauten -4'000.00 -4'000.00 100.00\n\n5060.00 Mobilien -60'000.00 60'000.00 -100.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -10'000.00 10'000.00 -100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -286'478.60 -195'000.00 -91'478.60 46.91\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -270'000.00 -146'000.00 -124'000.00 84.93\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -112'000.00 -112'000.00\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund 22'400.00 22'400.00 100.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 100'000.00 100'000.00 100.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 4'000.00 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n160'000.00 160'000.00\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 1'942'393.00 1'260'000.00 1'369'206.80 682'393.00 54.16\n\n212 Stadtplanung 1'422'393.00 825'000.00 113'826.04 597'393.00 72.41\n\n2120 Stadtplanung 1'222'393.00 775'000.00 51'079.80 447'393.00 57.73\n\nINV00265 Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal 200'000.00 250'000.00 22'062.70 -50'000.00 -20.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 200'000.00 250'000.00 22'062.70 -50'000.00 -20.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 6\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00551 Aufwertung Freiraum 1'410.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 1'410.00\n\nINV00626 Richtplanung Freiraum, Natur und Landschaft 60'000.00 75'000.00 -15'000.00 -20.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 60'000.00 75'000.00 -15'000.00 -20.00\n\nINV00642 Richtplanung Siedlung und Verkehr 240'000.00 200'000.00 40'000.00 20.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 240'000.00 200'000.00 40'000.00 20.00\n\nINV00707 Rahmennutzungsplan Überarbeitung 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 50'000.00 50'000.00 100.00\n\nINV00711 Murgraum Murgweg 240'000.00 240'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 240'000.00 240'000.00 100.00\n\nINV00712 Murgbogen 300'000.00 100'000.00 200'000.00 200.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 300'000.00 100'000.00 200'000.00 200.00\n\nINV00713 Gewässerraum Festlegung 32'393.00 100'000.00 27'607.10 -67'607.00 -67.61\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 32'393.00 100'000.00 27'607.10 -67'607.00 -67.61\n\nINV00714 Gestaltungsrichtlinie / Klimagerechtes Bauen 50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\nINV00750 Schutzplan Natur- und Kulturobjekte Überarbeitung 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 50'000.00 50'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00756 Schaffhauserplatz Aufwertung 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 50'000.00 50'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\n2122 Altlastensanierung 200'000.00 50'000.00 62'746.24 150'000.00 300.00\n\nINV00622 Altlastensanierung Parz. 386 und umliegende 50'000.00 62'746.24 -50'000.00 -100.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 50'000.00 62'746.24 -50'000.00 -100.00\n\nINV00705 Altlasten "Espi" (Rattenloch) 100'000.00 100'000.00 100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 7\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 100'000.00 100'000.00 100.00\n\nINV00706 Altlasten Schiessanlage "Mühletobel", 300 m 100'000.00 100'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 100'000.00 100'000.00 100.00\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 170'000.00 235'000.00 1'255'380.76 -65'000.00 -27.66\n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen 170'000.00 235'000.00 1'255'380.76 -65'000.00 -27.66\n\nINV00458 Neubau Tierkörpersammelstelle 1'085'102.61\n\n5040.00 Hochbauten 794'267.36\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 350'835.25\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-60'000.00\n\nINV00514 Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - \nWärmerzeugung und -Gewinnung\n\n20'000.00 20'000.00 100.00\n\n5040.00 Hochbauten 20'000.00 20'000.00 100.00\n\nINV00558 Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung \nParkpflegekonzept\n\n150'000.00 100'000.00 21'540.00 50'000.00 50.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 150'000.00 100'000.00 21'540.00 50'000.00 50.00\n\nINV00620 Freibad; Sanierung Badisteg 135'000.00 148'738.15 -135'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 135'000.00 148'738.15 -135'000.00 -100.00\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 350'000.00 200'000.00 150'000.00 75.00\n\n2160 Eigentümervertretung 350'000.00 200'000.00 150'000.00 75.00\n\nINV00710 Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, \nWerkhof, Feuerwehr\n\n150'000.00 50'000.00 100'000.00 200.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 150'000.00 50'000.00 100'000.00 200.00\n\nINV00715 Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 - 18a 50'000.00 50'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 50'000.00 50'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 8\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00716 Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: \nVariantenstudium Casinobetrieb am bestehenden \nStandort\n\n150'000.00 100'000.00 50'000.00 50.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 150'000.00 100'000.00 50'000.00 50.00\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 9'244'400.00 10'770'400.00 6'381'938.33 -1'526'000.00 -14.17\n\n241 Verkehr 6'991'000.00 4'882'000.00 4'035'964.66 2'109'000.00 43.20\n\n2411 Projektierung/Bau 7'103'000.00 4'600'000.00 4'035'964.66 2'503'000.00 54.41\n\nINV00018 Lachenstrasse, entlang Spital, \nStrasseninstandstellung\n\n160'000.00 100'000.00 60'000.00 60.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 160'000.00 100'000.00 60'000.00 60.00\n\nINV00019 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung \nentlang SBB, Neubau \n\n470'000.00 140'000.00 330'000.00 235.71\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 470'000.00 140'000.00 330'000.00 235.71\n\nINV00044 Unterer Graben, Oberstadtstrasse bis Kaserne, \nSanierung\n\n50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\nINV00065 Lärmschutz an diversen Strassen, \nFenstersanierungen\n\n10'000.00 40'000.00 8'100.00 -30'000.00 -75.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 10'000.00 40'000.00 8'100.00 -30'000.00 -75.00\n\nINV00085 Abgang von Grundstücken -10'000.00 10'000.00 -100.00\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken -10'000.00 10'000.00 -100.00\n\nINV00182 St. Gallerstrasse, Holdertor bis Badstrasse, inkl. \nMarktstrasse\n\n120'000.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 120'000.00\n\nINV00205 Bergliweg West, Projekt 3'715.65\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 3'715.65\n\nINV00206 Bergliweg West 20'000.00 50'000.00 1'615.50 -30'000.00 -60.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 9\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 20'000.00 50'000.00 1'615.50 -30'000.00 -60.00\n\nINV00225 Waldeggstrasse 40'000.00 -40'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 40'000.00 -40'000.00 -100.00\n\nINV00327 Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten 40'000.00 3'422.95 -40'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 40'000.00 3'422.95 -40'000.00 -100.00\n\nINV00338 Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - \nBroteggstrasse\n\n60'000.00 211'164.90 -60'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 60'000.00 211'164.90 -60'000.00 -100.00\n\nINV00344 Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis \nNeuhauserstrasse\n\n4'918.95\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 4'918.95\n\nINV00348 Talstrasse, Lüdem - Höhenweg 945.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 945.00\n\nINV00359 Bahnhofstrasse, Laubgasse bis Talbach 300'000.00 300'000.00 100.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 300'000.00 300'000.00 100.00\n\nINV00360 Weststrasse, Osterhalde bis Thurstrasse 80'000.00 -80'000.00 -100.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 80'000.00 -80'000.00 -100.00\n\nINV00402 Obere Weinackerstrasse, Projekt 2'812.60\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 2'812.60\n\nINV00415 Obere Weinackerstrasse 50'000.00 162'463.90 -50'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 50'000.00 162'463.90 -50'000.00 -100.00\n\nINV00416 Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz 752.40\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 752.40\n\nINV00419 Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 10\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00422 General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis \nNeuhauserstrasse\n\n142'203.75\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 142'203.75\n\nINV00429 Ausbau Kirchweg, Gerlikon 10'000.00 100'000.00 35'000.00 -90'000.00 -90.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 20'000.00 100'000.00 -80'000.00 -80.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -10'000.00 35'000.00 -10'000.00 100.00\n\nINV00430 Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG -200'000.00 973'243.57 -200'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 957'389.82\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 15'853.75\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -200'000.00 -200'000.00 100.00\n\nINV00440 Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; \nRegenabwasserleitung Walzmühlestrasse, Projekt\n\n8'253.05\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 8'253.05\n\nINV00450 Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis \nSpielwiesenweg\n\n359.45\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 359.45\n\nINV00462 Fuchshalde Bühl 30'000.00 1'406.65 -30'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 30'000.00 1'406.65 -30'000.00 -100.00\n\nINV00466 Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse 4'193.70\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 4'193.70\n\nINV00468 Gewerbestrasse 270'000.00 260'000.00 10'000.00 3.85\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 270'000.00 260'000.00 10'000.00 3.85\n\nINV00470 Hasenbühlstrasse 200'000.00 180'000.00 20'000.00 11.11\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 200'000.00 180'000.00 20'000.00 11.11\n\nINV00472 Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse 6'374.10\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 6'374.10\n\nINV00474 Im Tiergarten 50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 11\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\nINV00478 Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis \nHofwiesenstrasse\n\n9'611.70\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 9'611.70\n\nINV00479 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\nINV00484 Scheizelstrasse 36'934.58\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 36'934.58\n\nINV00488 Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende 57'069.19\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 57'069.19\n\nINV00489 Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung, \nProjekt\n\n20'000.00 20'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 20'000.00 20'000.00 100.00\n\nINV00490 Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetztung 50'000.00 50'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 50'000.00 50'000.00\n\nINV00491 Bahnhofstrasse, Kehlhofstrasse \nFussgängerquerung und Bushaltestelle\n\n39'727.55\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 39'727.55\n\nINV00505 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen \n2022\n\n969.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 969.00\n\nINV00506 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen \n2023\n\n225'283.45\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 225'283.45\n\nINV00507 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen \n2024\n\n350'000.00 -350'000.00 -100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 12\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 350'000.00 -350'000.00 -100.00\n\nINV00552 Räumliche Entwicklungsplanung 89'577.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 126'257.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -26'200.00\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-10'480.00\n\nINV00567 Bushaltestellen, Anpassung an BehiG 187'461.77\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 187'461.77\n\nINV00570 St. Gallerstrasse, Murkart Radweg 50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\nINV00573 Brücke Militärstrasse in den Murg-Auen-Park, \nProjekt\n\n25'000.00 9'913.70 -25'000.00 -100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 25'000.00 9'913.70 -25'000.00 -100.00\n\nINV00574 Brücke Militärstrasse bis Murg-Auen-Park 500'000.00 20'000.00 480'000.00 2'400.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 500'000.00 20'000.00 480'000.00 2'400.00\n\nINV00576 Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach 30'000.00 126'480.50 -30'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 30'000.00 126'480.50 -30'000.00 -100.00\n\nINV00577 Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, \nProjekt\n\n5'385.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 5'385.00\n\nINV00579 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt 14'509.40\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 14'509.40\n\nINV00581 Im Weberlisrebberg 43'517.25\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 43'517.25\n\nINV00583 Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, \nVerbindungsstrasse\n\n91'679.25\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 91'679.25\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 13\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00585 Spielwiesenweg 35'658.35\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 35'658.35\n\nINV00587 Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 56'214.25\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 56'214.25\n\nINV00590 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung \nRheinstrasse\n\n100'000.00 100'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 100'000.00 100'000.00\n\nINV00598 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen \n2025\n\n400'000.00 400'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 400'000.00 400'000.00 100.00\n\nINV00600 Brücke Badstrasse 2'724.65\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 2'724.65\n\nINV00601 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis \nSiedlungsende, Projekt\n\n1'637.65\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 1'637.65\n\nINV00604 Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos 20'000.00 376'077.40 -20'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 20'000.00 376'077.40 -20'000.00 -100.00\n\nINV00605 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an \nBehiG und Veloquerung, Projekt\n\n20'000.00 19'370.55 -20'000.00 -100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 20'000.00 19'370.55 -20'000.00 -100.00\n\nINV00606 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an \nBehiG und Veloquerung\n\n300'000.00 200'000.00 100'000.00 50.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 300'000.00 200'000.00 100'000.00 50.00\n\nINV00607 Innenstadt BGK Strassenräume, Projekt 300'000.00 150'000.00 57'231.55 150'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 300'000.00 150'000.00 57'231.55 150'000.00 100.00\n\nINV00609 Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn 20'000.00 370'869.70 -20'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 20'000.00 370'869.70 -20'000.00 -100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 14\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00610 Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis \nSiedlungsende, Projekt\n\n1'474.15\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 1'474.15\n\nINV00611 Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis \nSiedlungsende\n\n20'000.00 125'000.00 -105'000.00 -84.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 20'000.00 125'000.00 -105'000.00 -84.00\n\nINV00612 Ulmenstrasse Teil Ost, Projekt 145.55\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 145.55\n\nINV00613 Ulmenstrasse Teil Ost 20'000.00 126'215.75 -20'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 20'000.00 126'215.75 -20'000.00 -100.00\n\nINV00617 Gemeindestrassen Zustandsaufnahmen 8'559.75\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 8'559.75\n\nINV00618 Bushaltestellen auf Kantonsstrassen, Ausbau \ngemäss BehiG\n\n200'000.00 300'000.00 -100'000.00 -33.33\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 200'000.00 300'000.00 -100'000.00 -33.33\n\nINV00630 Innenstadt BGK Strassenräume -770.40\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege -770.40\n\nINV00643 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende 210'000.00 200'000.00 10'000.00 5.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 210'000.00 200'000.00 10'000.00 5.00\n\nINV00644 Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis \nSonnenhofstrasse\n\n700'000.00 300'000.00 400'000.00 133.33\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 700'000.00 300'000.00 400'000.00 133.33\n\nINV00645 Thundorferstrasse, Chappenzipfel bis \nReutenenstrasse\n\n3'173.95\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 3'173.95\n\nINV00646 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis \nBurgerholzstrasse, Projekt\n\n33'992.80\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 33'992.80\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 15\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00647 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis \nBurgerholzstrasse\n\n450'000.00 400'000.00 4'544.40 50'000.00 12.50\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 450'000.00 400'000.00 4'544.40 50'000.00 12.50\n\nINV00650 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, \nProjekt\n\n6'319.30\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 6'319.30\n\nINV00652 Rütitobelbrücke, Projekt 8'913.65\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 8'913.65\n\nINV00653 Rütitobelbrücke 70'000.00 -70'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 70'000.00 -70'000.00 -100.00\n\nINV00654 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis \nMaiholzstrasse Projekt\n\n12'637.10\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 12'637.10\n\nINV00655 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis \nMaiholzstrasse\n\n50'000.00 300'000.00 -250'000.00 -83.33\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 50'000.00 300'000.00 -250'000.00 -83.33\n\nINV00656 Wellenbergstrasse, Ergaten Strassensanierung 97'509.55\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 97'509.55\n\nINV00667 Försterhausbrücke 70'000.00 4'243.40 -70'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 70'000.00 4'243.40 -70'000.00 -100.00\n\nINV00668 Langfeldstrasse 80'000.00 100'000.00 -20'000.00 -20.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 80'000.00 100'000.00 -20'000.00 -20.00\n\nINV00679 Sanierung Algisser- und Spannerstrasse: Abschnitt \nThundorfer- bis Schulstrasse\n\n78'345.50\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 78'345.50\n\nINV00690 Gemeindestrassen diverse Planungen 100'000.00 150'000.00 -50'000.00 -33.33\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 100'000.00 150'000.00 -50'000.00 -33.33\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 16\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00691 Haselweg, Projekt 30'000.00 30'000.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 30'000.00 30'000.00\n\nINV00692 Haselweg, 100'000.00 100'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 100'000.00 100'000.00 100.00\n\nINV00693 Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo, Projekt 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\nINV00694 Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo 100'000.00 120'000.00 -20'000.00 -16.67\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 100'000.00 120'000.00 -20'000.00 -16.67\n\nINV00695 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis \nZürcherstrasse, Projekt\n\n30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\nINV00696 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis \nZürcherstrasse\n\n150'000.00 150'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 150'000.00 150'000.00 100.00\n\nINV00698 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis \nRingstrasse, Projekt\n\n30'000.00 30'000.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 30'000.00 30'000.00\n\nINV00699 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis \nRingstrasse\n\n170'000.00 170'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 170'000.00 170'000.00 100.00\n\nINV00721 Breitenstrasse Vorhaltemassnahme 101'810.65\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 101'810.65\n\nINV00727 Kirchweg, Projekt 15'000.00 15'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 15'000.00 15'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00729 Langfeldstrasse Keller Stahl bis Maurerstrasse \nBusspur, Projekt\n\n30'000.00 30'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 30'000.00 30'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 17\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00731 Militärstrasse, Zeugahausstrasse bis Breitenstrasse \nVorhaltemassnahme Projekt\n\n15'000.00 15'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 15'000.00 15'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00733 Oberkirchstrasse, Zürcherstrasse bis Hörnlistrasse, \nProjekt\n\n40'000.00 40'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 40'000.00 40'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00735 Oststrasse, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, \nProjekt\n\n50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 50'000.00 50'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00737 Roräckerstrasse Horgenbach, Projekt 20'000.00 20'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 20'000.00 20'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00739 Rüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis \nFesthüttenweg, Projekt\n\n20'000.00 20'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 20'000.00 20'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00741 Hagenbucherstrasse vor Gemeindegrenze 200'000.00 200'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 200'000.00 200'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00742 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse 83'000.00 83'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 83'000.00 83'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00743 Tiefenaustrasse 150'000.00 150'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 150'000.00 150'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00744 Velozählstellen 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 50'000.00 50'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00745 Weststrasse, Osterhalde bis Thurstrasse neuer \nRadweg \n\n150'000.00 150'000.00 100.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 150'000.00 150'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00749 Erneuerung Brücken und Kunstbauten 500'000.00 500'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 500'000.00 500'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 18\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00761 Strassenbeleuchtung 2025 480'000.00 480'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 480'000.00 480'000.00 100.00\n\n2418 Industriegleisanlagen -112'000.00 282'000.00 -394'000.00 -139.72\n\nINV00683 Industriegleis Paulisgut -112'000.00 282'000.00 -394'000.00 -139.72\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 282'000.00 -282'000.00 -100.00\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund -112'000.00 -112'000.00 100.00\n\n242 Entwässerung 2'253'400.00 5'588'400.00 1'971'676.07 -3'335'000.00 -59.68\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle 2'253'400.00 5'588'400.00 1'971'676.07 -3'335'000.00 -59.68\n\nINV00018 Lachenstrasse, entlang Spital, \nStrasseninstandstellung\n\n15'000.00 15'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 15'000.00 15'000.00\n\nINV00071 General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis \nNeuhauserstrasse, Projekt\n\n-15'274.42\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT -15'274.42\n\nINV00090 Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, \nProjekt\n\n50'000.00 50'000.00 1'917.27\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 50'000.00 50'000.00 1'917.27\n\nINV00100 Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung 4'964.85\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 4'964.85\n\nINV00202 Sonnenhofstrasse 80'000.00 3'657.52 -80'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 80'000.00 3'657.52 -80'000.00 -100.00\n\nINV00205 Bergliweg West, Projekt 6'153.12\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 6'153.12\n\nINV00206 Bergliweg West 20'000.00 2'592.34 -20'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 2'592.34 -20'000.00 -100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 19\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00222 Stadtbach 420'000.00 1'189.97 -420'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 420'000.00 1'189.97 -420'000.00 -100.00\n\nINV00329 Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - \nSpeicherstrasse \n\n30'000.00 5'244.99 -30'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 30'000.00 5'244.99 -30'000.00 -100.00\n\nINV00338 Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - \nBroteggstrasse\n\n74'569.25\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 74'569.25\n\nINV00344 Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis \nNeuhauserstrasse\n\n20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\nINV00359 Bahnhofstrasse, Laubgasse bis Talbach 100'000.00 100'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 100'000.00 100'000.00 100.00\n\nINV00409 Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse 30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\nINV00415 Obere Weinackerstrasse 30'000.00 15'835.93 -30'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 30'000.00 15'835.93 -30'000.00 -100.00\n\nINV00416 Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz 40'000.00 1'569.92 -40'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 40'000.00 1'569.92 -40'000.00 -100.00\n\nINV00420 Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis \nSpeicherstrasse\n\n50'000.00 3'000.00 -50'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 50'000.00 3'000.00 -50'000.00 -100.00\n\nINV00422 General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis \nNeuhauserstrasse\n\n39'889.32\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 39'889.32\n\nINV00438 Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / \nAumühle, Projekt\n\n30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 20\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00439 Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / \nAumühle\n\n400'000.00 -400'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 400'000.00 -400'000.00 -100.00\n\nINV00440 Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; \nRegenabwasserleitung Walzmühlestrasse, Projekt\n\n41'965.36\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 41'965.36\n\nINV00441 Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; \nRegenabwasserleitung Walzmühlestrasse\n\n643.96\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 643.96\n\nINV00450 Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis \nSpielwiesenweg\n\n40.58\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 40.58\n\nINV00459 Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz -11'071.37\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 27'530.73\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -38'602.10\n\nINV00460 Weiherstrasse, Hochwasserschutz 200'000.00 150'000.00 1'705.34 50'000.00 33.33\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 200'000.00 150'000.00 1'705.34 50'000.00 33.33\n\nINV00464 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis \nSchmidgasse\n\n20'000.00 1'236.26 -20'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 1'236.26 -20'000.00 -100.00\n\nINV00466 Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse 1'394.80\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 1'394.80\n\nINV00470 Hasenbühlstrasse 25'000.00 25'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 25'000.00 25'000.00 100.00\n\nINV00479 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt 50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\nINV00484 Scheizelstrasse 13'182.72\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 21\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 13'182.72\n\nINV00488 Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende 1'650.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 1'650.00\n\nINV00495 Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis \nThundorferstrasse\n\n-300'000.00 700'000.00 -28'478.37 -1'000'000.00 -142.86\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 700'000.00 81'384.63 -700'000.00 -100.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -300'000.00 -109'863.00 -300'000.00 100.00\n\nINV00498 Erschliessungsbeiträge 2023 für \nKanalisationsbauten früherer Jahre\n\n-140'365.60\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -140'365.60\n\nINV00499 Erschliessungsbeiträge 2024 für \nKanalisationsbauten früherer Jahre\n\n-10'000.00 10'000.00 -100.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -10'000.00 10'000.00 -100.00\n\nINV00501 Anschlussgebühren Kanalisation 2022 -66'931.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n-66'931.00\n\nINV00502 Anschlussgebühren Kanalisation 2023 -277'373.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n-277'373.00\n\nINV00503 Anschlussgebühren Kanalisation 2024 -800'000.00 800'000.00 -100.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n-800'000.00 800'000.00 -100.00\n\nINV00506 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen \n2023\n\n17'660.68\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 17'660.68\n\nINV00507 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen \n2024\n\n250'000.00 88.02 -250'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 250'000.00 88.02 -250'000.00 -100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 22\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00509 Werterhaltung / Unterhalt \nAbwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2023\n\n524'564.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 524'564.00\n\nINV00510 Werterhaltung / Unterhalt \nAbwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2024\n\n560'000.00 -560'000.00 -100.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 560'000.00 -560'000.00 -100.00\n\nINV00568 Oberfeldstrasse, Meteorwasserkanalisation 7'174.02\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 7'174.02\n\nINV00576 Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach 4'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 4'000.00\n\nINV00577 Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, \nProjekt\n\n2'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 2'000.00\n\nINV00579 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt 1'600.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 1'600.00\n\nINV00581 Im Weberlisrebberg 12'883.15\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 12'883.15\n\nINV00583 Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, \nVerbindungsstrasse\n\n652.65\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 652.65\n\nINV00587 Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 57'372.04\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 57'372.04\n\nINV00596 Erschliessungsbeiträge 2025 für \nKanalisationsbauten früherer Jahre\n\n-10'000.00 -10'000.00 100.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -10'000.00 -10'000.00 100.00\n\nINV00597 Anschlussgebühren Kanalisation 2025 -800'000.00 -800'000.00 100.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n-800'000.00 -800'000.00 100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 23\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00598 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen \n2025\n\n300'000.00 300'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 300'000.00 300'000.00 100.00\n\nINV00599 Werterhaltung / Unterhalt \nAbwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2025\n\n560'000.00 560'000.00 100.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 560'000.00 560'000.00 100.00\n\nINV00603 Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos, Projekt 1'044.99\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 1'044.99\n\nINV00604 Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos 40'000.00 6'100.00 -40'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 40'000.00 6'100.00 -40'000.00 -100.00\n\nINV00608 Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn, Projekt 2'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 2'000.00\n\nINV00609 Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\nINV00610 Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis \nSiedlungsende, Projekt\n\n200.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 200.00\n\nINV00611 Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis \nSiedlungsende\n\n20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\nINV00612 Ulmenstrasse Teil Ost, Projekt 214.67\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 214.67\n\nINV00613 Ulmenstrasse Teil Ost 100'000.00 604'485.17 -100'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 100'000.00 604'485.17 -100'000.00 -100.00\n\nINV00616 Kanalisationsnetz Zustandsaufnahmen 200'000.00 600'000.00 284'352.68 -400'000.00 -66.67\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 135'875.36\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 24\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 200'000.00 600'000.00 148'477.32 -400'000.00 -66.67\n\nINV00643 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende 120'000.00 -120'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 120'000.00 -120'000.00 -100.00\n\nINV00644 Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis \nSonnenhofstrasse\n\n400'000.00 168'906.73 -400'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 400'000.00 168'906.73 -400'000.00 -100.00\n\nINV00645 Thundorferstrasse, Chappenzipfel bis \nReutenenstrasse\n\n344'007.19\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 344'007.19\n\nINV00646 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis \nBurgerholzstrasse, Projekt\n\n14'645.22\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 14'645.22\n\nINV00647 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis \nBurgerholzstrasse\n\n610'000.00 630'000.00 -20'000.00 -3.17\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 610'000.00 630'000.00 -20'000.00 -3.17\n\nINV00648 Lüdem Regenwasserableitung, Projekt 20'000.00 7'959.38 20'000.00 100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 20'000.00 7'959.38 20'000.00 100.00\n\nINV00649 Lüdem Regenwasserableitung 325'000.00 -325'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 325'000.00 -325'000.00 -100.00\n\nINV00650 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, \nProjekt\n\n3'060.03\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 3'060.03\n\nINV00654 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis \nMaiholzstrasse Projekt\n\n20'000.00 13'495.40 -20'000.00 -100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 20'000.00 13'495.40 -20'000.00 -100.00\n\nINV00655 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis \nMaiholzstrasse\n\n200'000.00 235'000.00 -35'000.00 -14.89\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 200'000.00 235'000.00 -35'000.00 -14.89\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 25\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00666 Darlehen Interkommunale Anstalt ARA Ellikon an \nder Thur\n\n-26'600.00 -26'600.00 210'300.31\n\n5440.00 Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen 233'667.01\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-26'600.00 -26'600.00 -23'366.70\n\nINV00681 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse, \nProjekt\n\n20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\nINV00682 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse 40'000.00 90'000.00 -50'000.00 -55.56\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 40'000.00 90'000.00 -50'000.00 -55.56\n\nINV00684 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und \nMeteorwasserleitung Junkholz, Projekt\n\n30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\nINV00685 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und \nMeteorwasserleitung Junkholz\n\n700'000.00 500'000.00 200'000.00 40.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 700'000.00 500'000.00 200'000.00 40.00\n\nINV00686 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, \nProjekt\n\n30'000.00 70'000.00 -40'000.00 -57.14\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 30'000.00 70'000.00 -40'000.00 -57.14\n\nINV00688 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum \nOberwilergraben Projekt\n\n10'000.00 70'000.00 -60'000.00 -85.71\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 10'000.00 70'000.00 -60'000.00 -85.71\n\nINV00691 Haselweg, Projekt 30'000.00 30'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 30'000.00 30'000.00\n\nINV00695 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis \nZürcherstrasse, Projekt\n\n30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\nINV00696 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis \nZürcherstrasse\n\n30'000.00 30'000.00 100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 26\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 30'000.00 30'000.00 100.00\n\nINV00697 Innenstadt BGK Kanalisationen, Projekt 50'000.00 100'000.00 -50'000.00 -50.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 50'000.00 100'000.00 -50'000.00 -50.00\n\nINV00698 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis \nRingstrasse, Projekt\n\n30'000.00 30'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 30'000.00 30'000.00\n\nINV00733 Oberkirchstrasse, Zürcherstrasse bis Hörnlistrasse, \nProjekt\n\n50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 50'000.00 50'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00735 Oststrasse, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, \nProjekt\n\n50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 50'000.00 50'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00739 Rüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis \nFesthüttenweg, Projekt\n\n60'000.00 60'000.00 100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 60'000.00 60'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00742 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse 30'000.00 30'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 30'000.00 30'000.00 100.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\n243 Werkhof 300'000.00 374'297.60 -300'000.00 -100.00\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 300'000.00 231'469.40 -300'000.00 -100.00\n\nINV00670 VW Signalisation 112'777.00\n\n5060.00 Mobilien 112'777.00\n\nINV00672 Azura Flex (Kehrmaschine) 300'000.00 -300'000.00 -100.00\n\n5060.00 Mobilien 300'000.00 -300'000.00 -100.00\n\nINV00723 Bestattungsfahrzeug Mercedes Benz V300 (Ersatz) 118'692.40\n\n5060.00 Mobilien 118'692.40\n\n2439 Schiessanlagen 142'828.20\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 27\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nINV00669 Schiessanlage Galgenholz: Ersatz 8 Scheiben inkl. \nTrefferanzeigen\n\n142'828.20\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 142'828.20\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 2'060'000.00 5'680'000.00 23'851'379.23 -3'620'000.00 -63.73\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-390'000.00 -1'420'000.00 1'030'000.00 -72.54\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-390'000.00 -1'420'000.00 1'030'000.00 -72.54\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-390'000.00 -1'420'000.00 1'030'000.00 -72.54\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -390'000.00 -1'420'000.00 1'030'000.00 -72.54\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -390'000.00 -220'000.00 -170'000.00 77.27\n\n5040.00 Hochbauten -1'200'000.00 1'200'000.00 -100.00\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 2'450'000.00 7'100'000.00 23'851'379.23 -4'650'000.00 -65.49\n\n311 Amt für Freizeit und Sport 16'638.75\n\n3110 Amt für Freizeit und Sport 16'638.75\n\nINV00513 Gesamtkonzept Freizeit- und Sportanlagen 16'638.75\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 16'638.75\n\n312 Sportanlagen 2'450'000.00 7'100'000.00 23'834'740.48 -4'650'000.00 -65.49\n\n3120 Schlossbadi 500'000.00 6'000'000.00 23'797'254.68 -5'500'000.00 -91.67\n\nINV00295 Neubau Hallenbad 500'000.00 6'000'000.00 23'372'018.98 -5'500'000.00 -91.67\n\n5040.00 Hochbauten 6'000'000.00 16'865'324.55 -6'000'000.00 -100.00\n\n5060.00 Mobilien 505'794.80\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 500'000.00 6'000'899.63 500'000.00 100.00\n\nINV00516 Freibad; Folie im Sportschwimmbecken ersetzen 234'633.35\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 28\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 234'633.35\n\nINV00517 Freibad; Aussenanlage Sanierung Sichtbeton 190'602.35\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 190'602.35\n\n3122 Sportanlagen 1'950'000.00 1'100'000.00 37'485.80 850'000.00 77.27\n\nINV00518 Sportanlagen; Leichtathletikanlage Sanierung \nRundbahn\n\n1'950'000.00 300'000.00 30'683.10 1'650'000.00 550.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 1'950'000.00 300'000.00 30'683.10 1'650'000.00 550.00\n\nINV00521 Sportanlagen; Sanierung vom Kunstrasen 800'000.00 6'802.70 -800'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 800'000.00 6'802.70 -800'000.00 -100.00\n\nNettoinvestition 11'634'514.40 15'621'246.40 31'938'040.92 -3'986'732.00 -25.52\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 29\n\n\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2025 Budget 2024_NEU* Rechnung 2023\n\nBetrag Betrag Betrag\n\nBetrieblicher Aufwand 95'369'917.96 93'488'400.00 90'281'438.11\n30 Personalaufwand 29'688'021.48 29'411'960.00 28'506'199.08\n31 Sach- und übriger Aufwand 22'246'097.00 24'352'007.00 22'243'431.38\n33 Abschreibungen 5'782'996.52 5'033'860.00 4'884'302.30\n35 Einlagen 1'975'306.36 1'486'740.00 2'067'676.13\n36 Transferaufwand 35'577'496.60 33'103'833.00 32'292'729.22\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 100'000.00 287'100.00\n\nBetrieblicher Ertrag -92'853'755.17 -87'925'604.62 -88'826'477.90\n40 Fiskalertrag -48'766'000.00 -47'041'000.00 -48'124'062.32\n41 Regalien und Konzessionen -205'800.00 -209'300.00 -198'468.35\n42 Entgelte -20'664'000.00 -20'691'008.00 -20'123'150.56\n43 Verschiedene Erträge -36'228.83\n45 Entnahmen Fonds -968'995.00 -554'457.00 -698'840.10\n46 Transferertrag -22'148'960.17 -19'329'839.62 -19'358'627.74\n47 Durchlaufende Beiträge -100'000.00 -100'000.00 -287'100.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2'516'162.79 5'562'795.38 1'454'960.21\n\n34 Finanzaufwand 4'857'890.00 3'988'750.00 3'728'283.56\n44 Finanzertrag -10'779'800.00 -4'227'375.00 -13'040'862.08\n\nErgebnis aus Finanzierung -5'921'910.00 -238'625.00 -9'312'578.52\n\nOperatives Ergebnis -3'405'747.21 5'324'170.38 -7'857'618.31\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand\n48 Ausserordentlicher Ertrag -60'600.00 -60'600.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -60'600.00 -60'600.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -3'466'347.21 5'263'570.38 -7'857'618.31\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 30\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU* Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 113'369'098.96 108'318'380.00 102'861'605.12\n\n30 Personalaufwand 29'688'021.48 29'411'960.00 28'506'199.08\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 925'160.00 892'100.00 902'360.09\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'186'261.48 23'020'730.00 20'814'304.77\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 110'750.00 160'850.00 326'314.75\n\n304 Zulagen 303'350.00 331'200.00 303'319.90\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'538'450.00 4'506'970.00 4'244'043.25\n\n306 Arbeitgeberleistungen 1'289'355.20\n\n309 Übriger Personalaufwand 624'050.00 500'110.00 626'501.12\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 22'246'097.00 24'352'007.00 22'243'431.38\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'500'900.00 1'589'300.00 1'342'695.74\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'131'300.00 1'173'150.00 1'648'107.15\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'930'200.00 2'546'180.00 955'634.84\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 11'397'493.00 11'415'868.00 11'992'711.47\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'566'500.00 3'963'295.00 2'912'644.78\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 942'160.00 967'950.00 921'048.34\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'199'934.00 1'985'644.00 1'926'954.09\n\n317 Spesenentschädigungen 299'240.00 307'050.00 278'562.92\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 172'200.00 158'500.00 9'451.51\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 106'170.00 245'070.00 255'620.54\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'782'996.52 5'033'860.00 4'884'302.30\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 5'187'596.24 4'733'510.00 4'572'157.90\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 595'400.28 300'350.00 312'144.40\n\n34 Finanzaufwand 4'857'890.00 3'988'750.00 3'728'283.56\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 31\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU* Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n340 Zinsaufwand 1'430'000.00 1'580'000.00 1'252'803.23\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 1'743.16\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 3'390'890.00 2'371'750.00 1'127'845.22\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 115'847.70\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 37'000.00 37'000.00 1'230'044.25\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'975'306.36 1'486'740.00 2'067'676.13\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n950.00 1'270.15\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n1'975'306.36 1'485'790.00 2'066'405.98\n\n36 Transferaufwand 35'577'496.60 33'103'833.00 32'292'729.22\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 360'700.00 296'000.00 368'503.95\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 43'000.00 46'000.00 45'893.73\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 600'000.00 180'000.00 180'031.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 34'419'996.60 32'481'433.00 31'614'300.54\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 153'800.00 100'400.00 84'000.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 100'000.00 287'100.00\n\n370 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 100'000.00 287'100.00\n\n39 Interne Verrechnungen 13'141'291.00 10'841'230.00 8'851'883.45\n\n390 Material- und Warenbezüge 900.00 1'400.00 2'788.76\n\n391 Dienstleistungen 8'633'960.00 6'054'740.00 4'321'867.62\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'157'419.00 2'258'850.00 2'210'081.72\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 897'937.00 860'010.00 709'807.28\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 112'500.00 222'300.00 23'152.90\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 32\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU* Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n395 planmässige und ausserplanmässige \nAbschreibungen\n\n23'700.00 40'900.00 40'639.55\n\n398 Übertragungen 1'314'875.00 1'403'030.00 1'540'545.62\n\n399 Übrige interne Verrechnungen 3'000.00\n\n4 Ertrag 116'835'446.17 103'054'809.62 110'719'223.43\n\n40 Fiskalertrag 48'766'000.00 47'041'000.00 48'124'062.32\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 39'630'000.00 39'105'000.00 37'387'356.92\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 9'000'000.00 7'800'000.00 10'602'464.70\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 136'000.00 136'000.00 134'240.70\n\n41 Regalien und Konzessionen 205'800.00 209'300.00 198'468.35\n\n410 Regalien 9'300.00 9'300.00 9'256.30\n\n412 Konzessionen 196'500.00 200'000.00 189'212.05\n\n42 Entgelte 20'664'000.00 20'691'008.00 20'123'150.56\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 1'424'100.00 1'419'400.00 1'248'984.60\n\n423 Schul- und Kursgelder 779'240.00 738'500.00 989'277.35\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'500'090.00 10'512'800.00 8'437'979.95\n\n425 Erlös aus Verkäufen 244'600.00 253'650.00 776'181.96\n\n426 Rückerstattungen 7'347'720.00 7'458'458.00 8'299'318.64\n\n427 Bussen 210'000.00 177'000.00 210'904.00\n\n429 Übrige Entgelte 158'250.00 131'200.00 160'504.06\n\n43 Verschiedene Erträge 36'228.83\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 10'214.83\n\n439 Übriger Ertrag 26'014.00\n\n44 Finanzertrag 10'779'800.00 4'227'375.00 13'040'862.08\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 33\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU* Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n440 Zinsertrag 140'000.00 120'000.00 132'248.02\n\n441 Realisierte Gewinne FV 84'000.00 33'500.00\n\n442 Beteiligungsertrag FV 5.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 2'458'900.00 2'183'215.00 1'903'255.25\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 6'534'900.00 8'573'960.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des \nVV\n\n2'500.00 3'750.35\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 230'000.00 350'000.00 692'327.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 1'331'500.00 1'403'160.00 1'351'369.75\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 82'000.00 87'000.00 106'010.65\n\n449 Übriger Finanzertrag 244'436.06\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n968'995.00 554'457.00 698'840.10\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Fremdkapital\n\n140'200.00 138'250.00 2'599.10\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Eigenkapital\n\n828'795.00 416'207.00 696'241.00\n\n46 Transferertrag 22'148'960.17 19'329'839.62 19'358'627.74\n\n460 Ertragsanteile 7'104'000.00 6'311'000.00 5'796'673.84\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 3'320'368.00 3'342'443.20 3'249'865.10\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 2'400'000.00 2'300'000.00 2'339'100.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 9'324'592.17 7'376'396.42 7'960'514.60\n\n469 Verschiedener Transferertrag 12'474.20\n\n47 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 100'000.00 287'100.00\n\n470 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 100'000.00 287'100.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 60'600.00 60'600.00\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 34\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU* Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 60'600.00 60'600.00\n\n49 Interne Verrechnungen 13'141'291.00 10'841'230.00 8'851'883.45\n\n490 Material- und Warenbezüge 900.00 1'400.00 2'788.76\n\n491 Dienstleistungen 8'633'960.00 6'054'740.00 4'321'867.62\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'157'431.00 2'258'850.00 2'210'081.72\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 897'925.00 860'010.00 709'807.28\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 112'500.00 222'300.00 23'152.90\n\n495 Planmässige und ausserplanmässige \nAbschreibungen\n\n23'700.00 40'900.00 40'639.55\n\n498 Übertragungen 1'314'875.00 1'403'030.00 1'540'545.62\n\n499 Übrige interne Verrechnungen 3'000.00\n\n113'369'098.96 116'835'446.17 108'318'380.00 103'054'809.62 102'861'605.12 110'719'223.43\n\nGesamtergebnis 3'466'347.21 5'263'570.38 7'857'618.31\n\n116'835'446.17 116'835'446.17 108'318'380.00 108'318'380.00 110'719'223.43 110'719'223.43\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 35\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales 20'009'863.60 58'298'170.17 19'723'168.00 57'251'493.42 20'660'538.35 59'001'529.74\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 44'914'285.08 36'498'906.00 43'362'189.00 27'124'303.20 40'438'493.85 33'518'249.91\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 8'974'775.80 3'066'790.00 8'770'340.00 3'071'310.00 6'207'120.76 958'299.50\n\n4 Departement für Alter und Gesundheit 11'518'374.00 2'016'980.00 11'316'513.00 1'955'443.00 10'964'952.16 1'790'959.41\n\n5 Departement für Gesellschaft und Soziales 27'951'800.48 16'954'600.00 25'146'170.00 13'652'260.00 24'590'500.00 15'450'184.87\n\n9 Abschluss 7'857'618.31\n\n113'369'098.96 116'835'446.17 108'318'380.00 103'054'809.62 110'719'223.43 110'719'223.43\n\nGesamtergebnis 3'466'347.21 5'263'570.38\n\n116'835'446.17 116'835'446.17 108'318'380.00 108'318'380.00 110'719'223.43 110'719'223.43\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 36\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales -38'288'306.57 -37'528'325.42 -38'340'991.39 -759'981.15 2.03\n\n10 Legislative 308'900.00 317'170.00 407'996.57 -8'270.00 -2.61\n\n100 Legislative 308'900.00 317'170.00 407'996.57 -8'270.00 -2.61\n\n1000 Gemeinde 174'900.00 182'150.00 261'968.66 -7'250.00 -3.98\n\n3000.01 Wahlbüro 34'000.00 42'000.00 44'862.50 -8'000.00 -19.05 keine Gesamterneuerungswahlen\n\n3000.02 Rechnungsprüfungskommission 15'000.00 15'000.00 15'180.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'000.00 12'000.00 43'770.00 4'000.00 33.33\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00 4'056.15\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 300.00 788.95 200.00 66.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 800.00 400.00 936.10 400.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 50.00 72.95 50.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 50'500.00 50'000.00 72'891.40 500.00 1.00\n\n3102.01 Amtspublikationen 10'000.00 8'000.00 12'141.00 2'000.00 25.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'000.00 4'059.45 -4'000.00 -100.00\n\n3130.02 Porto 40'000.00 40'000.00 51'090.81\n\n3132.70 Kontrollstelle 27'000.00 27'000.00 30'524.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 2'625.30\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 6'400.00 6'848.00 -6'400.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -10'000.00 -10'000.00 -15'522.10\n\n4260.31 Rückerstattung Porti -13'000.00 -17'000.00 -12'356.20 4'000.00 -23.53\n\n1001 Gemeinderat 134'000.00 135'020.00 146'027.91 -1'020.00 -0.76\n\n3000.01 Geschäftsprüfungskommissionen, \nRedaktionskommission, Begutachtungskommission in \nBesoldungsfragen, Spezialkommissionen\n\n33'000.00 35'000.00 29'225.00 -2'000.00 -5.71\n\n3000.02 Gemeinderat 60'000.00 60'000.00 66'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000.00 5'000.00 6'925.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'000.00 4'500.00 5'176.15 500.00 11.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 150.00 114.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'000.00 1'050.00 1'190.90 -50.00 -4.76\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 20.00 13.50 30.00 150.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 37\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 10'000.00 9'927.16\n\n3130.12 Anlässe 4'700.00 6'500.00 6'755.30 -1'800.00 -27.69\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \n(Reserve für Rechtsgutachten)\n\n3'000.00 3'000.00 10'920.80\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'100.00 800.00 578.10 2'300.00 287.50\n\n3636.00 Beiträge an Fraktionen 9'000.00 9'000.00 9'002.00\n\n11 Exekutive 940'550.00 889'350.00 2'320'695.14 51'200.00 5.76\n\n110 Exekutive 940'550.00 889'350.00 2'320'695.14 51'200.00 5.76\n\n1100 Stadtrat 940'550.00 889'350.00 2'320'695.14 51'200.00 5.76\n\n3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden 706'000.00 666'200.00 671'237.49 39'800.00 5.97\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 11'000.00 8'500.00 10'024.00 2'500.00 29.41\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'400.00 42'100.00 126'699.70 4'300.00 10.21\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'100.00 85'600.00 86'950.65 5'500.00 6.43\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'050.00 6'900.00 6'972.95 -850.00 -12.32\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'950.00 9'900.00 29'402.35 1'050.00 10.61\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 2'050.00 1'050.00 1'052.50 1'000.00 95.24\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 1'289'355.20\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 6'000.00 780.00 -5'000.00 -83.33 Teambildungsmassnahmen unter\n1100.3132.00\n\n3100.00 Büromaterial 65.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 384.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 725.30\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3130.12 Anlässe 25'000.00 29'000.00 31'532.90 -4'000.00 -13.79\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6'000.00 5'000.00 33'635.25 1'000.00 20.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 100.00 -100.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 7'569.45\n\n3170.10 Pauschalspesen 45'000.00 45'000.00 42'365.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'500.00 -2'500.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'500.00 1'345.00 -2'500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 38\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -15'000.00 -18'000.00 -15'302.00 3'000.00 -16.67\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-7'000.00 -3'100.00 7'000.00 -100.00 keine ARA-Entschädigung mehr\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -1'000.00\n\n12 Stadtkanzlei 5'088'482.43 4'819'884.58 3'698'801.98 268'597.85 5.57\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-108'975.00 -239'040.00 -262'838.01 130'065.00 -54.41\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-108'975.00 -237'610.00 -255'785.58 128'635.00 -54.14\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -200'000.00 -400'000.00 200'000.00 -50.00 Die erwarteten Mutationsgewinne\nbeim Personal wurden wieder auf das \nerwartete Mass reduziert.\n\n3010.05 Leistungsprämien 5'900.00 6'400.00 5'700.00 -500.00 -7.81\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -12'400.00 -22'200.00 261.50 9'800.00 -44.14 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen -13'000.00 -34'200.00 21'200.00 -61.99 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen -1'000.00 -4'950.00 43.00 3'950.00 -79.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse -500.00 -5'150.00 60.00 4'650.00 -90.29\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung -200.00 -450.00 5.25 250.00 -55.56\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 60'000.00 60'000.00 100.00 Gesamtstädtischer Personalanlass\n(alle 2 Jahre)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 1'200.00 487.12\n\n3101.02 Treibstoffe 800.00 800.00 832.78\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 -100.00 -100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n5'255.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'600.00 904.62 1'600.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 10'200.00 13'000.00 11'383.70 -2'800.00 -21.54\n\n3130.02 Porto 120'000.00 155'000.00 129'767.26 -35'000.00 -22.58 Angestrebte Reduktion\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 8'917.55\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 1'133.25\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 800.00 800.00 720.32\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 200.00 300.00 208.00 -100.00 -33.33\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 39\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 172.30\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00 1'000.00 740.55\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 25'440.00 23'440.00 15'210.31 2'000.00 8.53\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000.00 2'300.00 1'001.45 -1'300.00 -56.52\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen 8'000.00 8'000.00 8'711.50\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 180.00\n\n3636.27 Beitrag an Regionalplanungsgruppe 137'000.00 137'000.00 137'747.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n23'082.00 102'000.00 33'593.13 -78'918.00 -77.37 Neuer Mietvertrag ab 1.1.25 wurde\ngenutzt, die Kosten neu zu zuweisen.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n14'303.00 70'000.00 4'687.25 -55'697.00 -79.57 Neuer Mietvertrag ab 1.1.25 wurde\ngenutzt, die Nebenkosten neu zu \nzuwiesen.\n\n4250.07 Übrige Einnahmen -5'000.00 -5'000.00 -2'686.35\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-1'000.00 -976.20 -1'000.00 -100.00\n\n4634.01 Verwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk -109'000.00 -109'000.00 -109'000.00\n\n4634.02 Verwaltungskostenanteil Gaswerk -69'000.00 -69'000.00 -69'000.00\n\n4634.03 Verwaltungskostenanteil Wasserwerk -22'000.00 -22'000.00 -22'000.00\n\n4634.04 Verwaltungskostenanteil Alterszentrum Park -46'800.00 -46'800.00 -46'800.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-44'600.00 -45'200.00 -45'200.00 600.00 -1.33\n\n4980.00 Interne Übertragungen -331'846.62\n\n1201 Geschäftsstelle Regio Frauenfeld (bis 31.12.2024) -1'430.00 -7'052.43 1'430.00 -100.00 Die Regio Frauenfeld führt die\nGeschäftsstelle ab 1. Januar 2025 \nin eigener Rechnung. Die \nVerwaltungsverträge wurden \nentsprechend angepasst.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 255'400.00 249'552.71 -255'400.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 400.00 844.60 -400.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'400.00 16'379.75 -16'400.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'500.00 17'253.55 -17'500.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'750.00 2'779.05 -2'750.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'750.00 3'758.05 -3'750.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 350.00 351.60 -350.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 -400.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 40\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.01 Telefonkosten 720.00 480.05 -720.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 183.30 -200.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n6'600.00 6'325.00 -6'600.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'800.00 6'098.16 -2'800.00 -100.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n300.00 230.00 -300.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -309'000.00 -311'688.25 309'000.00 -100.00\n\n121 Stadtkanzlei 1'112'552.00 1'134'910.00 1'141'974.58 -22'358.00 -1.97\n\n1210 Stadtkanzlei 1'100'402.00 1'132'340.00 1'129'650.92 -31'938.00 -2.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 580'600.00 635'850.00 545'312.98 -55'250.00 -8.69 Anpassung Lohnzuweisung nach\neffektivem Einsatz\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'000.00 -8'801.75 2'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'100.00 8'000.00 5'883.90 -5'900.00 -73.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'800.00 40'850.00 35'119.45 -4'050.00 -9.91\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'350.00 52'800.00 44'445.75 -6'450.00 -12.22\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'350.00 6'800.00 5'856.75 -1'450.00 -21.32\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'550.00 9'450.00 8'120.00 -900.00 -9.52\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'500.00 850.00 740.15 650.00 76.47\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 12'000.00 11'900.00 -2'000.00 -16.67\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n8'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'000.00 800.00 400.00 200.00 25.00\n\n3100.00 Büromaterial 43.15\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 10'000.00 4'084.00 -2'000.00 -20.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 600.00 500.00 5'902.50 100.00 20.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 1'200.00 732.80 -500.00 -41.67\n\n3105.00 Verpflegung 10'000.00 12'000.00 22'291.38 -2'000.00 -16.67\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 14'500.00 -14'500.00 -100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n192.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 41\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 15'000.00 9'343.95 -15'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 11'000.00 13'000.00 10'906.90 -2'000.00 -15.38\n\n3130.01 Telefonkosten 500.00 500.00 464.80\n\n3130.03 Kontospesen 7.52\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 77'000.00 76'300.00 71'442.60 700.00 0.92\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 5'000.00 15'052.75 5'000.00 100.00 Juristische Unterstützung für Fragen \naus dem Alltag.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'310.35\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1'000.00 1'500.00 3'285.01 -500.00 -33.33\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'000.00 8'000.00 7'479.10 -2'000.00 -25.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 3'586.09\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 17'400.00 42'500.00 15'296.00 -25'100.00 -59.06 Anpassung an die effektiv\nverrechneten Kosten.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n171'706.00 132'440.00 267'217.06 39'266.00 29.65 Neuer Mietvertrag ab 1.1.25 wurde \ngenutzt, die Kosten neu zu zuweisen.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n134'246.00 71'500.00 59'380.45 62'746.00 87.76 Neuer Mietvertrag ab 1.1.25 wurde \ngenutzt, die Kosten neu zu zuweisen.\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -1'000.00 -170.00 -1'000.00 -100.00\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -10'000.00 -10'000.00 -5'287.40\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -20'000.00 -20'000.00 -12'787.32\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -10'000.00 -8'000.00 -8'100.00 -2'000.00 25.00\n\n1212 Jagd und Fischerei 6'150.00 6'550.00 10'716.30 -400.00 -6.11\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 2'500.00 2'600.00 2'500.20 -100.00 -3.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 150.00 150.00 163.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 50.00 52.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50.00 50.00 37.65\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen für Wildschäden 7'000.00 7'000.00 11'599.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 5'700.00 6'000.00 5'719.35 -300.00 -5.00\n\n4100.01 Jagdpachtgebühren -9'000.00 -9'000.00 -8'956.30\n\n4100.02 Fischpachtgebühren -300.00 -300.00 -300.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -100.00\n\n1213 Veranstaltungen 6'000.00 6'000.00 16'463.15\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 42\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.10 Begrüssung Neuzuzüger 3'000.00 3'000.00 1'925.20\n\n3130.11 Jungbürgerfeier 3'000.00 3'000.00 11'434.55\n\n3130.12 Anerkennungspreis 452.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 1'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'856.40\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'295.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -1'500.00\n\n1214 Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am \n31.1.2024)\n\n-9'980.00 -14'855.79 9'980.00 -100.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 20.00 20.00 -20.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 113'525.22\n\n4250.07 Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA) -10'000.00 -128'401.01 10'000.00 -100.00\n\n123 Informatikdienste 2'116'420.00 2'100'080.00 1'875'550.34 16'340.00 0.78\n\n1230 Informatikdienste 2'116'420.00 2'100'080.00 1'875'550.34 16'340.00 0.78\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 383'600.00 374'200.00 361'361.47 9'400.00 2.51\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'919.55\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 4'300.00 4'250.00 4'101.80 50.00 1.18\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'450.00 24'200.00 23'565.85 250.00 1.03\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'000.00 48'500.00 46'843.80 1'500.00 3.09\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600.00 4'100.00 4'013.65 -500.00 -12.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'650.00 5'550.00 5'407.35 100.00 1.80\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'000.00 500.00 506.35 500.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n6'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 12'500.00 22'500.00 10'151.19 -10'000.00 -44.44 Tiefere Kosten beim\nDruckerverbrauchsmaterial infolge \nReduktion der Anzahl Geräte\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 551.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'500.00 7'500.00 4'811.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 43\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 512.85\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 10'000.00 10'000.00 13'804.67\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 85'000.00 60'000.00 94'003.85 25'000.00 41.67 Höhere Kosten infolge \nErsatzbeschaffung eines Plotters für \ndie Bauverwaltung. Grössere Anzahl \nvon zu ersetzenden Switches an \nverschiedenen Gebäudestandorten.\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 35'400.00 45'000.00 71'530.01 -9'600.00 -21.33 Tiefere Kosten infolge weniger\nSoftwareanschaffungen im Rahmen \nvon neuen Projekten.\n\n3130.01 Telefonkosten, inkl. Mietleitungen 65'050.00 65'050.00 64'014.95\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 2'000.00 2'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 118'000.00 111'500.00 52'575.18 6'500.00 5.83\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 941'950.00 886'050.00 769'865.24 55'900.00 6.31\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300.00 2'000.00 1'281.80 -700.00 -35.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'057.65\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Nicht länger geführtes Konto.\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 55'900.00 55'900.00 50'114.05\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 328'300.00 341'000.00 314'912.48 -12'700.00 -3.72\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 1'000.00 -900.00 -90.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n21'100.00 10'000.00 11'100.00 111.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n48'000.00 -48'000.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n14'520.00 14'880.00 14'520.00 -360.00 -2.42\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n3'000.00 8'000.00 3'000.00 -5'000.00 -62.50 Anpassung an die effektiv\nverrechneten Kosten. \n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -51'200.00 -51'200.00 -44'580.00\n\n4250.07 Verkaufserlöse Hardware -2'000.00 -2'000.00 -1'320.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -2'000.00 -2'000.00 -837.05\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-3'700.00 -3'000.00 -3'700.00 -700.00 23.33\n\n124 Einwohnerdienste 786'910.00 731'640.00 705'900.84 55'270.00 7.55\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 44\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n1240 Einwohnerdienste 687'810.00 637'400.00 628'509.92 50'410.00 7.91\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 652'750.00 668'800.00 630'747.42 -16'050.00 -2.40\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'553.40\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'300.00 6'400.00 6'150.00 -100.00 -1.56\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'950.00 43'300.00 41'306.50 -1'350.00 -3.12\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'300.00 47'500.00 43'581.80 -200.00 -0.42\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'200.00 7'400.00 7'072.60 -1'200.00 -16.22\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'650.00 9'900.00 9'478.35 -250.00 -2.53\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'650.00 900.00 852.50 750.00 83.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 7'050.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-5'000.00 -21'000.00 5'000.00 -100.00 Überstunden konnten abgebaut\nwerden. \n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 500.00 500.00 760.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 1'500.00 573.75 -1'000.00 -66.67\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 600.00 657.00 -100.00 -16.67\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 6'111.30\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n351.35\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 450.00\n\n3130.03 Kontospesen 1'000.00 800.00 994.88 200.00 25.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 1'500.00 1'600.00 2'577.35 -100.00 -6.25\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 400.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 500.00 500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 105.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'387.60\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'000.00 6'230.60 6'000.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 500.00 114.95 -300.00 -60.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 310.00 -500.00 -100.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, \nausländerrechtliche Gebühren)\n\n285'000.00 220'000.00 285'457.25 65'000.00 29.55 Ausländerrechtliche Gebühren\nkönnen jährlich stark variieren und \nsind nicht genau vorhersehbar.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 45\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n50'540.00 48'000.00 56'853.47 2'540.00 5.29\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n24'770.00 33'000.00 8'485.15 -8'230.00 -24.94 Anpassung an die effektiv\nverrechneten Aufwände.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -150'000.00 -150'300.00 -155'421.00 300.00 -0.20\n\n4210.10 Gebühren für Identitätskarten -55'000.00 -70'000.00 -55'545.00 15'000.00 -21.43 Weniger ID-Anträge erwartet aufgrund \nEntwicklung der letzten Jahre\n\n4210.11 Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt -245'000.00 -230'000.00 -256'969.00 -15'000.00 6.52\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -1'000.00 -1'000.00 -1'038.85\n\n4290.00 Übrige Entgelte -21.65\n\n1241 Schlichtungsstelle Mietwesen 43'450.00 29'970.00 32'680.48 13'480.00 44.98\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n11'000.00 10'000.00 11'310.10 1'000.00 10.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'550.00 14'600.00 14'603.88 9'950.00 68.15 Anpassung Lohnzuweisung nach \neffektivem Einsatz\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 650.00 450.00 433.65 200.00 44.44\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'950.00 1'300.00 1'301.75 650.00 50.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'550.00 2'150.00 2'144.85 1'400.00 65.12\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 250.00 150.00 163.40 100.00 66.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 450.00 300.00 298.75 150.00 50.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 20.00 21.05 30.00 150.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 790.00 800.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 1'303.00 200.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 310.05\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n500.00 -500.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n500.00 -500.00 -100.00\n\n1242 Hundewesen -13'600.00 -27'880.00 -27'458.99 14'280.00 -51.22\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'300.00 13'300.00 12'746.41 12'000.00 90.23 Anpassung Lohnzuweisung nach\neffektivem Einsatz\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 550.00 200.00 201.00 350.00 175.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'600.00 850.00 833.25 750.00 88.24\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'050.00 1'900.00 1'831.40 1'150.00 60.53\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 46\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 250.00 150.00 143.40 100.00 66.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 350.00 200.00 190.95 150.00 75.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 20.00 17.00 30.00 150.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'310.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 250.00 500.00 150.00 -250.00 -50.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4.70\n\n3636.22 Beiträge an andere Vereine 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n4033.00 Hundesteuern -136'000.00 -136'000.00 -134'240.70\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -336.40\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -1'310.00\n\n1243 Bürgerrechtsdienst -11'100.00 400.00 -11'275.75 -11'500.00 -2'875.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n16'000.00 14'000.00 16'755.00 2'000.00 14.29\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'650.00 21'000.00 21'041.00 650.00 3.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'500.00 1'400.00 1'548.90 100.00 7.14\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'650.00 2'800.00 2'727.60 -150.00 -5.36\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 300.00 236.10 -100.00 -33.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 350.00 350.00 355.30\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 31.15\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'000.00 323.00 -500.00 -50.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 763.10\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n5'500.00 -5'500.00 -100.00 Die Raumkosten werden aus\nGründen der Einfachheit nur noch bei \nden Einwohnerdiensten verrechnet.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n4210.02 Einbürgerungsgebühren -54'000.00 -50'000.00 -54'650.00 -4'000.00 8.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -406.90\n\n1244 Bestattungsamt 80'350.00 91'750.00 83'445.18 -11'400.00 -12.43\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66'450.00 58'800.00 57'852.08 7'650.00 13.01\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'250.00 3'900.00 3'766.80 350.00 8.97\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 47\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'800.00 6'900.00 7'127.20 900.00 13.04\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 650.00 650.00 645.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 900.00 863.90 100.00 11.11\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 200.00 100.00 85.15 100.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 20.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 13'052.15 -11'000.00 -100.00 Sparmassnahme: Keine\nKostenübernahme mehr für amtliche \nTodesmitteilungen TZ\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 32.50\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n5'500.00 -5'500.00 -100.00 Die Raumkosten werden aus\nGründen der Einfachheit nur noch bei \nden Einwohnerdiensten verrechnet.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n126 Lehrlingswesen 255'041.00 251'836.00 238'214.23 3'205.00 1.27\n\n1260 Lehrlingswesen (seit 2021) 255'041.00 251'836.00 238'214.23 3'205.00 1.27\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 209'300.00 202'300.00 196'042.63 7'000.00 3.46\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-12'520.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'400.00 9'550.00 8'212.55 -150.00 -1.57\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'100.00 1'800.00 1'794.25 300.00 16.67\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'950.00 2'200.00 2'191.25 -250.00 -11.36\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'150.00 2'200.00 1'885.50 -50.00 -2.27\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 150.00 139.30 150.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'940.00 12'840.00 26'197.00 3'100.00 24.14\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 120.00 -120.00 -100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n4'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 4'000.00 4'400.00 3'620.00 -400.00 -9.09\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 500.00 1'285.00 500.00 100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 711.00 2'976.00 2'176.60 -2'265.00 -76.11\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'190.00 12'800.00 7'191.00 1'390.00 10.86\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -6'000.00 -4'000.00 -6'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 48\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n127 Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024) 926'534.43 840'458.58 86'075.85 10.24\n\n1270 Sicherheit allgemein 127'505.00 58'730.00 68'775.00 117.10\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n1'600.00 3'000.00 -1'400.00 -46.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 82'900.00 63'500.00 19'400.00 30.55 Vertragsauflösung der Vereinbarung\nZSO Hinterthurgau, neuer Kostensplitt \nder Löhne notwendig geworden.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'300.00 4'950.00 350.00 7.07\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'850.00 8'550.00 300.00 3.51\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 1'200.00 -300.00 -25.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'250.00 1'150.00 100.00 8.70\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 200.00 100.00 100.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Keine Weiterbildung der\nMitarbeitenden geplant\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 600.00 1'400.00 233.33\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 480.00 480.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600.00 1'600.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 2'500.00 3'000.00 -500.00 -16.67\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'500.00 1'600.00 -100.00 -6.25\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 1'200.00 -800.00 -66.67\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'500.00 3'500.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n10'890.00 4'800.00 6'090.00 126.88 Abbau Subventionierung Mietzins für\nden Militärsanitätsverein durch AHS, \ndarum Verrechnung bei der \nSicherheit.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'635.00 2'800.00 -165.00 -5.89\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-47'000.00 47'000.00 -100.00 Vertrag durch ZSO Hinterthurgau\ngekündigt\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 49\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n1271 Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-\nOrganisation)\n\n30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00 -30'000.00 -100.00 Task Force Versorgung und Asyl ruht\nzur Zeit und wird falls notwendig \ndurch den Leiter Sicherheit geführt.\n\n1272 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 72'058.00 87'000.00 -14'942.00 -17.17\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'700.00 21'350.00 -14'650.00 -68.62\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 100.00 300.00 -200.00 -66.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 1'400.00 -1'000.00 -71.43\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00 2'400.00 -1'800.00 -75.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 400.00 -300.00 -75.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 300.00 -200.00 -66.67\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 -50.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 500.00 500.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'200.00 3'200.00\n\n3120.01 Wasserankauf 2'500.00 2'200.00 300.00 13.64\n\n3120.02 Stromankauf 20'000.00 20'000.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 200.00 300.00 -100.00 -33.33\n\n3120.07 Wärmebezug 4'000.00 4'000.00\n\n3130.01 Telefonkosten 2'442.00 2'250.00 192.00 8.53\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'200.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 7'600.00 4'000.00 3'600.00 90.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'700.00 15'700.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n3'000.00 5'000.00 -2'000.00 -40.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 10'000.00 10'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n5'200.00 5'100.00 100.00 1.96\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'600.00 12'600.00\n\n3701.00 Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 100'000.00 100'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n1'038.00 1'000.00 38.00 3.80\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 50\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n678.00 50.00 628.00 1'256.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -5'000.00 -5'000.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -500.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -10'000.00 -10'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -11'800.00 -11'800.00\n\n4707.01 An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben -100'000.00 -100'000.00\n\n1273 Quartieramt -31'778.15 -25'105.00 -6'673.15 26.58\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 59'050.00 52'200.00 6'850.00 13.12 Anpassung Lohnzuweisung nach \neffektivem Einsatz.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 300.00 850.00 -550.00 -64.71\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'800.00 3'400.00 400.00 11.76\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'300.00 5'700.00 600.00 10.53\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 850.00 1'000.00 -150.00 -15.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 850.00 800.00 50.00 6.25\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 150.00 50.00 100.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00\n\n3120.01 Wasserankauf 4'000.00 4'000.00\n\n3120.02 Stromankauf 45'000.00 50'000.00 -5'000.00 -10.00 genauere Kostenberechnung\n\n3120.04 Entsorgungskosten 2'900.00 2'000.00 900.00 45.00\n\n3120.07 Wärmebezug 6'000.00 -6'000.00 -100.00 wird nicht mehr verrechnet\n\n3130.01 Telefonkosten 1'500.00 1'900.00 -400.00 -21.05\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 900.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 1'700.00 1'400.00 300.00 21.43\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 15'000.00 -5'000.00 -33.33 Einsparungen\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 2'000.00 2'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'000.00 11'900.00 100.00 0.84\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 500.00 -500.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n5'060.25 2'475.00 2'585.25 104.45\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 51\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n361.60 200.00 161.60 80.80\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -63'000.00 -7'000.00 -56'000.00 800.00 Einnahmen aus Vermietung von \nPeregrina-Stiftung\n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -500.00 500.00 -100.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -52'020.00 -400.00 -51'620.00 12'905.00 Einnahmen aus Vermietung von\nPeregrina-Stiftung\n\n4470.01 Mietzinsen -106'000.00 106'000.00 -100.00 Umlagerung auf Konto 4240.02 &\n4260.02\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-75'480.00 -75'480.00\n\n1274 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) 374'042.65 353'150.00 20'892.65 5.92\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'900.00 46'400.00 500.00 1.08\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000.00 3'050.00 -50.00 -1.64\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'150.00 6'300.00 -3'150.00 -50.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 700.00 -100.00 -14.29\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 700.00 700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 50.00 50.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 25'000.00 25'000.00 100.00 Erweiterung Videoüberwachung im \nStadtgebiet (Kaserne, Bahnhof)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 79'008.00 91'000.00 -11'992.00 -13.18 Effektive Kosten und Abbau von\nReserven\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 208'556.60 200'000.00 8'556.60 4.28\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'465.25 2'000.00 465.25 23.26\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'762.80 150.00 1'612.80 1'075.20\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -500.00 -500.00\n\n1275 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld 258'310.89 228'757.30 29'553.59 12.92\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n8'600.00 8'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 257'950.00 243'100.00 14'850.00 6.11\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 52\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -10'000.00 5'000.00 -50.00\n\n3010.80 Zivilschutzsold 15'000.00 13'000.00 2'000.00 15.38\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'000.00 2'600.00 -600.00 -23.08\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'850.00 15'600.00 -750.00 -4.81\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'700.00 24'900.00 -1'200.00 -4.82\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200.00 4'600.00 -1'400.00 -30.43\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'400.00 3'600.00 -200.00 -5.56\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 550.00 250.00 300.00 120.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'300.00 200.00 15.38\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 7'000.00\n\n3101.02 Treibstoffe 7'000.00 7'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 500.00 500.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 2'000.00 -1'000.00 -50.00\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 70'000.00 17'500.00 52'500.00 300.00 Anschaffung neues Fahrzeug - 7t\nGesamtzuggewicht\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 52'000.00 52'500.00 -500.00 -0.95\n\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche 4'500.00 2'000.00 2'500.00 125.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 2'000.00\n\n3130.01 Telefonkosten 720.00 350.00 370.00 105.71\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 750.00 400.00 350.00 87.50\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 500.00 500.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 500.00 500.00\n\n3130.80 div. Dienstleistungen 2'800.00 2'800.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 23'000.00 19'800.00 3'200.00 16.16\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 7'000.00 7'000.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 4'200.00 3'500.00 700.00 20.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 3'000.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n20'000.00 22'500.00 -2'500.00 -11.11\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 53\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 3'500.00 3'500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'600.00 3'000.00 -1'400.00 -46.67\n\n3170.00 Verpflegung und Spesen 30'000.00 30'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 900.00 900.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n56'945.25 59'505.00 -2'559.75 -4.30\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n26'258.80 25'800.00 458.80 1.78 Interne Verrechnung durch Amt für\nHochbau und Stadtkanzlei nach \neffektivem Aufwand\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-390'113.16 -353'347.70 -36'765.46 10.40 Durch Höhere Ausgaben resultiert ein\ngrösserer pro Kopfbeitrag der \nGemeinden der ZSR Bezirk \nFrauenfeld\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-2'000.00 -2'000.00\n\n1276 Regionaler Führungsstab 15'556.04 19'116.28 -3'560.24 -18.62\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'500.00 17'500.00 1'000.00 5.71\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'050.00 1'000.00 50.00 5.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 500.00 800.00 -300.00 -37.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 250.00 250.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10.00 -10.00 -100.00\n\n3100.80 Büromaterial 600.00 600.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'800.00 2'000.00 -200.00 -10.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 24'700.00 21'400.00 3'300.00 15.42 Laufende Erhöhung der Polycom-\nNutzungskosten\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 500.00 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Verpflegung 1'500.00 1'500.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'946.25 2'475.00 -528.75 -21.36\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 54\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n858.80 800.00 58.80 7.35\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-37'749.01 -33'818.72 -3'930.29 11.62\n\n1277 Patent- und Gebühreninkasso 2'150.00 8'650.00 -6'500.00 -75.14\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 56'850.00 63'500.00 -6'650.00 -10.47 Befristetes Arbeitsverhältnis endet\nspätestens Mitte Mai\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 800.00 800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'650.00 4'050.00 -400.00 -9.88\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'800.00 5'350.00 -550.00 -10.28\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 650.00 850.00 -200.00 -23.53\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 850.00 900.00 -50.00 -5.56\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00 100.00 50.00 50.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 1'000.00 1'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'700.00 2'700.00 100.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente 70'000.00 70'000.00\n\n4120.01 Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben \ngebrannte Wasser\n\n-130'000.00 -130'000.00\n\n4210.14 Diverse Gebühren -8'600.00 -7'600.00 -1'000.00 13.16\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'200.00 -800.00 -400.00 50.00\n\n1278 Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen 108'690.00 80'160.00 28'530.00 35.59\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 67'050.00 70'430.00 -3'380.00 -4.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'300.00 4'500.00 -200.00 -4.44\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'700.00 6'600.00 100.00 1.52\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 1'050.00 -250.00 -23.81\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'000.00 1'050.00 -50.00 -4.76\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00 100.00 50.00 50.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 8'000.00\n\n3120.02 Stromankauf 11'000.00 13'500.00 -2'500.00 -18.52\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 3'150.00 1'500.00 1'650.00 110.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 150.00 150.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 55\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 480.00 480.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 73'500.00 54'600.00 18'900.00 34.62 Effektive Verrechnung Aufwendungen \nWerkhof für Veranstaltungen und \nNutzung öffentlicher Grund.\n\n4120.00 Marktgebühren -35'000.00 -40'000.00 5'000.00 -12.50 Anpassung an effektive Nutzung des\nVorjahres.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -35'390.00 -43'100.00 7'710.00 -17.89 Anpassung an effektive Nutzung des\nVorjahres.\n\n13 Amt für Kultur 1'437'852.00 1'428'990.00 1'374'579.62 8'862.00 0.62\n\n131 Amt für Kultur 1'437'852.00 1'428'990.00 1'374'579.62 8'862.00 0.62\n\n1310 Amt für Kultur 1'437'852.00 1'428'990.00 1'374'579.62 8'862.00 0.62\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n3'000.00 2'990.00 3'000.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 187'750.00 182'600.00 181'612.00 5'150.00 2.82\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-20'000.00 -15'177.15 20'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'250.00 2'306.50 -2'250.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'050.00 11'800.00 10'480.05 250.00 2.12\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'950.00 19'200.00 18'486.25 2'750.00 14.32\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'700.00 1'900.00 1'703.00 -200.00 -10.53\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'750.00 2'700.00 2'410.60 50.00 1.85\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 400.00 200.00 173.80 200.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 44.35\n\n3101.00 Auszahlung Kulturgutscheine 1'500.00 2'000.00 2'423.10 -500.00 -25.00\n\n3101.90 Verbrauchsmaterial 500.00 900.00 65.00 -400.00 -44.44\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 30'000.00 50'870.15 -5'000.00 -16.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 929.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 15'000.00 15'000.00 6'321.65\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 56\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.01 Telefonkosten 400.00 400.00 400.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 1'000.00 1'000.00 2'272.45\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'700.00 8'500.00 8'500.00 200.00 2.35\n\n3130.40 Marketing 5'000.00 10'000.00 11'912.20 -5'000.00 -50.00 Wir haben die Kulturtage 2025\nabgesagt. Deshalb weniger \nbudgetiert.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 10'000.00 18'828.40 -5'000.00 -50.00 2025 findet keine Bildhauer-Woche\nstatt.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'200.00 1'200.00 770.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 10'000.00 2'738.80 -5'000.00 -50.00 Keine Bildhauer-Woche, keine\nKulturtage.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 2'900.00 2'900.00\n\n3631.00 Beiträge Kantonsbibliothek 287'000.00 287'000.00 284'074.00\n\n3631.01 Beiträge an kantonale Museen 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3632.03 Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld 70'000.00 90'000.00 90'000.00 -20'000.00 -22.22 Kürzung in gemeinsamer Absprache.\n3636.01 Beiträge Kultur 688'000.00 648'000.00 653'799.96 40'000.00 6.17\n\n3636.01.02 Beitrag an Kunstverein Frauenfeld 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3636.01.04 Beitrag an Theaterverein Frauenfeld 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3636.01.05 Beitrag an Kultur im Eisenwerk 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3636.01.07 Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3636.01.08 Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld 27'000.00 27'000.00 27'000.00\n\n3636.01.09 Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3636.01.10 Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3636.01.11 Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3636.01.13 Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema \nLuna)\n\n20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3636.01.14 Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF 35'000.00 35'000.00 10'000.00 Ausbau des Angebots. Erhöhung vom \nKanton gefordert, weil er auch erhöht \nhat\n\n3636.01.16 Beitrag an Jazz-Festival Generations (alle 2 Jahre) 40'000.00 40'000.00 40'000.00 100.00 findet alle 2 Jahre statt\n\n3636.01.18 Beitrag an Kindertheater Floh 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3636.01.19 Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld 52'000.00 52'000.00 51'980.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 57\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3636.01.20 Beitrag an Theaterwerkstatt Gleis 5 50'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 100.00 Ausbau des Angebots. Erhöhung vom \nKanton gefordert, weil er auch erhöht \nhat\n\n3636.01.21 Beitrag an Förderverein Kufstein 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3636.01.22 Beitrag an Verein Out in the Green Garden 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3636.01.23 Beitrag an Verein Musig i dä Stadt 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3636.01.24 Beitrag an Kunstraum Rutishauser 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3636.01.25 Beitrag an Verein Bildschule 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3636.01.26 Beitrag an Verein Volkshochschule 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3636.01.78 Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein 1'000.00 1'000.00 2'640.00\n\n3636.01.79 Einmalige Beiträge 60'000.00 60'000.00 62'600.00\n\n3636.01.80 Städtische und diverse Veranstaltungen 30'000.00 55'000.00 33'906.45 -25'000.00 -45.45 Einzelnen Veranstaltern wird der\nwiederkehrende Beitrag gekürzt. Ist \naber noch pendent.\n\n3636.01.81 Kulturpromotion 10'000.00 10'000.00 17'673.51\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'291.97\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 24'100.00 39'000.00 1'152.00 -14'900.00 -38.21\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n42'736.00 38'440.00 38'084.61 4'296.00 11.18\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n7'516.00 16'300.00 4'299.33 -8'784.00 -53.89\n\n3980.00 Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für \nKunstanschaffungen)\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren Stadtgalerie Baliere; Provisionen \naus Verkäufen sowie andere Betriebseinnahmen\n\n-5'000.00 -5'000.00 -820.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -19'000.00 -19'000.00 -19'104.15\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -2'000.00\n\n4631.00 Beiträge des Kantons -40'000.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -159.00\n\n1311 Kunstanschaffungen (Fonds)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 30'000.00 30'000.00 3'380.00\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 6'715.55\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -19'700.00 -19'400.00 -300.00 1.55\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-300.00 -600.00 -95.55 300.00 -50.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 58\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4980.00 Interne Übertragungen (Beitrag Stadt) -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00\n\n1312 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 120'000.00 40'000.00 10'000.00 80'000.00 200.00 Der Stadtrat hat 80'000 Franken an \nStreetart Festival 2025 gesprochen. \nSehr wahrscheinlich kommen weitere \nGesuche (Stadtmusik).\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -117'500.00 -34'150.00 -9'360.65 -83'350.00 244.07 Die Entnahme aus dem Fonds erhöht \nsich aufgrund der obigen \nVerwendung.\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-2'500.00 -5'850.00 -639.35 3'350.00 -57.26\n\n1313 Beiträge an Grossveranstaltungen (Fonds)\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 32.95\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-32.95\n\n14 Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung 1'460'094.00 1'510'070.00 1'404'560.40 -49'976.00 -3.31\n\n141 Kommunikation und Wirtschaftsförderung 1'460'094.00 1'510'070.00 1'404'560.40 -49'976.00 -3.31\n\n1410 Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation 593'694.00 574'820.00 486'857.60 18'874.00 3.28\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 283'600.00 279'250.00 284'573.88 4'350.00 1.56\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'632.14\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'900.00 18'050.00 18'541.60 -150.00 -0.83\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'350.00 24'650.00 25'796.20 1'700.00 6.90\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'650.00 3'100.00 3'182.90 -450.00 -14.52\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'100.00 4'150.00 4'253.80 -50.00 -1.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 750.00 400.00 405.50 350.00 87.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 9'000.00 8'686.05 -8'000.00 -88.89 Wegfall Schulungen Barrierefreiheit\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n8'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 42'200.00 42'200.00 41'261.86\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 64.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'500.00 13'500.00 9'385.75 -4'000.00 -29.63\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 59\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'300.00 1'300.00 1'393.50\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 3'428.60\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n63.54\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 12'000.00 13'000.00 9'448.80 -1'000.00 -7.69\n\n3130.01 Telefonkosten 800.00 800.00 598.80\n\n3130.02 Porto 200.00 200.00 2'364.79\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 6'000.00 15'000.00 5'084.34 -9'000.00 -60.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 66'070.00 75'120.00 73'997.45 -9'050.00 -12.05 Reduktion Mitgliederkategorien,\nAustritt aus Smart City Hub \nSwitzerland\n\n3130.40 Marketing 500.00 500.00 300.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 3'000.00 3'000.00 2'486.50\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'193.85\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36'800.00 41'250.00 33'265.74 -4'450.00 -10.79\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 337.35\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'000.00 3'000.00 1'247.80 -1'000.00 -33.33\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 100.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 250.00 -250.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'500.00 1'585.10 -500.00 -20.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 3'000.00 1'559.00 -1'500.00 -50.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 500.00 500.00 262.90\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n50'086.00 75'000.00 51'686.78 -24'914.00 -33.22 Tiefere Mietkosten Rathausplatz\ndurch AHS, neuer Mietvertrag ab \n01.2025\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n21'788.00 52'000.00 6'832.56 -30'212.00 -58.10 Tiefere Verbrauchkosten\nRathausplatz durch AHS  für Strom, \nWasser, Reinigung etc.\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -45'000.00 -41'800.00 45'000.00 -100.00 30%-Pensum von Fachspezialistin\nMarketing für AZP, neu im 1415 statt \n1410\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -62'000.00 -63'000.00 62'000.00 -100.00 40%-Einsatz des Fachspezialisten\nKommunikation wird nicht mehr \nverrechnet. \n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 60\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n1414 Sozialraum 333'600.00 289'200.00 290'772.15 44'400.00 15.35\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 133'950.00 137'900.00 143'288.35 -3'950.00 -2.86\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'800.00 3'800.00 2'286.60 -2'000.00 -52.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'650.00 14'700.00 9'501.65 -6'050.00 -41.16\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'400.00 25'200.00 16'893.00 -7'800.00 -30.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300.00 2'700.00 1'516.15 -1'400.00 -51.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'000.00 3'400.00 2'179.90 -1'400.00 -41.18\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 400.00 174.80 -100.00 -25.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 950.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 600.00 57.20 -400.00 -66.67\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 5'000.00 1'642.70 -1'000.00 -20.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 10'000.00 12'257.00 -5'000.00 -50.00 Verzicht auf diverse Druckprodukte\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 54.90\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 8'000.00 21'007.55 8'000.00 100.00 Anschaffungen für Quartierarbeit und \n-räumlichkeiten \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 34'000.00 22'000.00 37'181.25 12'000.00 54.55 Interne Weiterbildung \nQuartierentwicklung mit externem \nPartner\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 20.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 5'000.00 1'000.00 4'000.00 400.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 6'000.00 1'357.00 4'000.00 66.67\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 6'000.00 3'000.00 2'252.65 3'000.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 900.00 500.00 400.00 80.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 5'000.00 240.00 -3'000.00 -60.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 6'500.00 2'010.30 -2'000.00 -30.77\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 2'900.00 2'900.00 100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'000.00 10'000.00 828.00 -6'000.00 -60.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37'000.00 30'000.00 33'218.15 7'000.00 23.33 Beiträge Weihnachtsbeleuchtung \nQuartiere neu im 1414 statt 1415\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 300.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n28'800.00 28'800.00 100.00 Raum für  Quartierarbeit und -\nräumlichkeiten \n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 61\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n14'400.00 14'400.00 100.00 Raum für  Quartierarbeit und -\nräumlichkeiten \n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -1'000.00 -1'000.00 -1'745.00\n\n1415 Wirtschaftsförderung 532'800.00 646'050.00 626'930.65 -113'250.00 -17.53\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 281'400.00 311'100.00 335'923.87 -29'700.00 -9.55 Pensumsreduktion Amtsleiter\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'400.00 5'700.00 6'005.40 -300.00 -5.26\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'950.00 19'750.00 21'755.45 -1'800.00 -9.11\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'600.00 37'800.00 39'963.75 -5'200.00 -13.76 Pensumsreduktion Amtsleiter\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'650.00 3'350.00 3'697.05 -700.00 -20.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'150.00 4'550.00 5'014.75 -400.00 -8.79\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 750.00 400.00 455.20 350.00 87.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 800.00 2'930.48 200.00 25.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 4'000.00 13.40 1'000.00 25.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'600.00 6'200.00 3'329.90 -2'600.00 -41.94\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 51'300.00 54'800.00 42'789.15 -3'500.00 -6.39\n\n3130.02 Porto 2'500.00 2'500.00 9.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 10'844.57\n\n3130.40 Marketing 5'000.00 4'800.00 8'156.30 200.00 4.17\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 1'870.10\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 484.65\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 2'900.00 -2'900.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 800.00 -800.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 3'100.00 1'762.75 -1'100.00 -35.48\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 100.00 -100.00 -100.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 -2'900.00 -100.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 4'000.00 10'000.00 15'832.90 -6'000.00 -60.00 Beiträge Weihnachtsbeleuchtung\nQuartiervereine neu im 1414, erhöhter \nBeitrag Bundesfeier an AZP\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000.00 13'000.00 5'333.08 -3'000.00 -23.08\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 135'100.00 149'100.00 106'944.00 -14'000.00 -9.39 Wegfall NEXPO-Aktivbeitrag\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 600.00 8'751.90 -600.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 62\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 10'000.00 9'900.00 3'968.00 100.00 1.01\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n3'595.00\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -42'000.00 -42'000.00 -100.00 30%-Pensum von Fachspezialistin\nMarketing für AZP, neu im 1415 statt \n1410\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-2'500.00 -2'500.00 2'500.00 -100.00\n\n1416 Fonds "COVID-19"\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen -6'824.15\n\n3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 144'836.78\n\n3980.00 Interne Übertragungen 331'846.62\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -469'859.25\n\n15 Amt für Finanzen und Steuern (ab 2025) -48'378'846.00 2'313'480.00 1'351'043.74 -50'692'326.00 -2'191.17\n\n151 Finanzamt 2'275'197.00 2'313'480.00 1'351'043.74 -38'283.00 -1.65\n\n1510 Finanzamt 2'275'197.00 2'313'480.00 1'351'043.74 -38'283.00 -1.65\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 743'200.00 612'700.00 559'060.90 130'500.00 21.30 Erweiterung um eine Stelle für\nControlling, Projektarbeit, Budget- und \nAbschlussprozessunterstützung usw.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-3'000.00 -11'600.00 -2'445.00 8'600.00 -74.14 Tiefer, da weniger lange\nPersonalausfälle erwartet werden.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 11'800.00 13'200.00 11'730.25 -1'400.00 -10.61\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'350.00 38'600.00 29'412.70 8'750.00 22.67\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 279'550.00 269'150.00 284'369.05 10'400.00 3.86\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500.00 6'600.00 7'742.30 900.00 13.64\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11'000.00 8'950.00 8'378.75 2'050.00 22.91\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'800.00 750.00 713.40 1'050.00 140.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600.00 1'000.00 1'206.95 600.00 60.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-6'000.00 4'000.00 6'000.00 -100.00 Abbau im 2024 geplant. Für 2025\nkeine Veränderung vorgesehen.\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 63\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 1'000.00 547.15 -500.00 -50.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 503.10\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 4'000.00 8'318.05 4'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 1'080.00 976.55 -80.00 -7.41\n\n3130.03 Kontospesen 40'000.00 44'000.00 28'639.18 -4'000.00 -9.09\n\n3130.04 Betreibungskosten 103.30\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 14'943.40 5'000.00 100.00 Die Praxisänderungen in der MWST \nkönnen im 2024 nicht abgeschlossen \nwerden.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 39'000.00 38'000.00 38'777.65 1'000.00 2.63\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 9'000.00 8'200.00 8'214.65 800.00 9.76\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'651.25\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'600.00 3'366.60 -600.00 -16.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'800.00 1'278.55 -300.00 -16.67\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -6'424.60\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 1'700.00 2'000.00 1'682.66 -300.00 -15.00\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 200'000.00 203'728.92 200'000.00 100.00 Je nach Laufzeiten der Darlehen sind\ndie Zinsen in verschiedenen Konten \nauszuweisen. Siehe auch Kto. \n3401.00.\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'230'000.00 1'580'000.00 1'049'074.31 -350'000.00 -22.15 Das spätere Budget 2024 führte zu\neinem geringeren Kapitalbedarf. \nZusätzlich sind die erwarteten \nZinssätze inzwischen tiefer.\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 1'743.16\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 2'000.00 1'792.00 2'000.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n41'520.00 65'000.00 46'117.57 -23'480.00 -36.12 Die Verrechnungen erfolgen gemäss\nden Angaben der \nLiegenschaftenabteilung.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n19'627.00 45'000.00 9'946.91 -25'373.00 -56.38 Die Verrechnungen erfolgen gemäss\nden Angaben der \nLiegenschaftenabteilung.\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n112'500.00 222'300.00 23'152.90 -109'800.00 -49.39 Aufgrund der tieferen Zinsen bei den\nBanken sind auch die internen Zinsen \nzu reduziert.\n\n4120.02 Konzessionen Plakatanschlag -31'500.00 -30'000.00 -31'497.15 -1'500.00 5.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -2'000.00 -2'000.00 -2'795.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 64\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'800.00 -4'750.00 -4'857.10 -50.00 1.05\n\n4290.00 Übrige Entgelte -250.00 -200.00 -279.20 -50.00 25.00\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel -115'000.00 -100'407.50 -115'000.00 -100.00 Verschiebung im Konto. Siehe auch\nKto. 4401.00\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -100'000.00 -390.65 100'000.00 -100.00 Siehe Kto. 4400.00\n\n4401.01 Verzugszinsen diverser Debitoren -25'000.00 -20'000.00 -30'999.87 -5'000.00 25.00 Höherer Zinsertrag aufgrund späterer\nSteuerveranlagungen erwartet.\n\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen -450.00\n\n4420.00 Dividenden -5.00\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV -2'500.00 -3'750.35 -2'500.00 -100.00\n\n4462.00 Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und \nGewinnablieferung\n\n-230'000.00 -350'000.00 -692'327.00 120'000.00 -34.29 Tiefere Gewinnablieferung aufgrund\nBudget Thurplus.\n\n4612.90 Entschädigungen von AVRF -10'800.00 -10'800.00 -10'800.00\n\n4636.00 Beiträge von Pensionskasse -115'100.00 -115'100.00 -115'100.00\n\n155 Steueramt -50'654'043.00 -50'654'043.00 -100.00\n\n1550 Steueramt ab 2025 -724'043.00 -724'043.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'054'200.00 1'054'200.00 100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'100.00 5'100.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 67'500.00 67'500.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'650.00 96'650.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'950.00 9'950.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15'600.00 15'600.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700.00 2'700.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'800.00 1'800.00 100.00 Kostenintensive Weiterbildungen\nwerden abgeschlossen\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'100.00 1'100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 113'000.00 113'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 100.00\n\n3130.02 Porto 48'000.00 48'000.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 110'000.00 110'000.00 100.00 Entsprechend Forecast 2024 \nbudgetiert\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 65\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 900.00 100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00 100.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 200.00 200.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n76'900.00 76'900.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n33'805.00 33'805.00 100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -8'500.00 -8'500.00 -100.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -110'000.00 -110'000.00 -100.00 Entsprechend Forecast 2024\nbudgetiert\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -5'000.00 -5'000.00 -100.00\n\n4611.00 Steuerbezugsprovisionen -1'042'200.00 -1'042'200.00 -100.00\n\n4611.01 Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen -44'200.00 -44'200.00 -100.00 Verstärkte Veranlagungstätigkeit\n4611.02 Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam -266'348.00 -266'348.00 -100.00 Tiefere Lohnkosten aufgrund\n\nPersonalwechsel\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-861'100.00 -861'100.00 -100.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -32'000.00 -32'000.00 -100.00\n\n1551 Direkte Steuern -49'930'000.00 -49'930'000.00 -100.00\n\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste 150'000.00 150'000.00 100.00\n\n3621.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an \nKanton\n\n600'000.00 600'000.00 100.00\n\n4000.00 Einkommenssteuern Natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n-30'050'000.00 -30'050'000.00 -100.00\n\n4000.10 Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer \nJahre\n\n-1'700'000.00 -1'700'000.00 -100.00\n\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen 70'000.00 70'000.00 100.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr -3'500'000.00 -3'500'000.00 -100.00\n\n4001.10 Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre -700'000.00 -700'000.00 -100.00\n\n4002.00 Quellensteuer Natürliche Personen -2'150'000.00 -2'150'000.00 -100.00\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-7'900'000.00 -7'900'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 66\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4010.10 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n-1'100'000.00 -1'100'000.00 -100.00\n\n4601.01 Liegenschaftensteuern -2'050'000.00 -2'050'000.00 -100.00\n\n4601.02 Grundstückgewinnsteuern -1'600'000.00 -1'600'000.00 -100.00\n\n16 Steueramt -49'598'350.00 -50'314'608.30 49'598'350.00 -100.00\n\n161 Steueramt -49'598'350.00 -50'314'608.30 49'598'350.00 -100.00\n\n1610 Steueramt bis 2024 -813'350.00 -780'720.45 813'350.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'026'800.00 974'038.14 -1'026'800.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'000.00 5'107.20 -5'000.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'250.00 63'438.60 -66'250.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'550.00 88'550.70 -94'550.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'300.00 10'818.75 -11'300.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'250.00 14'599.45 -15'250.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'450.00 1'357.75 -1'450.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'450.00 11'305.40 -12'450.00 -100.00 Kostenintensive Weiterbildungen\nwerden abgeschlossen\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n7'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'100.00 1'055.20 -1'100.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 588.30 -600.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 579.00 -600.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 817.65\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 2'589.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'183.60\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 112'600.00 116'235.95 -112'600.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 276.15 -300.00 -100.00\n\n3130.02 Porto 50'000.00 46'835.64 -50'000.00 -100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 130'000.00 121'513.30 -130'000.00 -100.00 Entsprechend Forecast 2024\nbudgetiert\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 80.00 -100.00 -100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 899.65 -900.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 67\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 258.50 -300.00 -100.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 194.35\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'800.00 6'439.50 -6'800.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'400.00 820.80 -1'400.00 -100.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 30.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n68'000.00 68'275.00 -68'000.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n23'700.00 26'905.37 -23'700.00 -100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -8'500.00 -7'945.00 8'500.00 -100.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -100'000.00 -130'800.50 100'000.00 -100.00 Entsprechend Forecast 2024\nbudgetiert\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -5'000.00 -8'338.05 5'000.00 -100.00\n\n4270.00 Bussen -2'000.00 2'000.00 -100.00\n\n4611.00 Steuerbezugsprovisionen -1'070'000.00 -1'046'362.80 1'070'000.00 -100.00\n\n4611.01 Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen -36'400.00 -43'303.00 36'400.00 -100.00 Verstärkte Veranlagungstätigkeit\n4611.02 Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam -296'100.00 -266'329.65 296'100.00 -100.00 Tiefere Lohnkosten aufgrund\n\nPersonalwechsel\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-885'000.00 -817'819.55 885'000.00 -100.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -40'000.00 -31'614.85 40'000.00 -100.00\n\n1611 Direkte Steuern -48'785'000.00 -49'533'887.85 48'785'000.00 -100.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -45'000.00\n\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste 140'000.00 55'367.97 -140'000.00 -100.00 Aufgrund hoher Delkredere mit mehr\nAbschreibungen gerechnet\n\n3621.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an \nKanton\n\n180'000.00 180'031.00 -180'000.00 -100.00\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n-30'000'000.00 -29'145'645.08 30'000'000.00 -100.00\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -1'100'000.00 -1'092'912.02 1'100'000.00 -100.00 Mehrertrag durch Verringerung\nVeranlagungsrückstand\n\n4000.60 Rückerstattung pauschale Steueranrechnung 45'000.00 68'918.45 -45'000.00 -100.00 Aufgrund Rechnung 2023 erhöht\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -3'500'000.00 -3'309'624.63 3'500'000.00 -100.00\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -700'000.00 -504'472.69 700'000.00 -100.00\n\n4002.00 Quellensteuer natürliche Personen -2'250'000.00 -1'806'418.65 2'250'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 68\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-7'000'000.00 -6'888'766.00 7'000'000.00 -100.00 Ab Forecast 2024 mit gleicher\nSteigerung wie 2023/2024 gerechnet\n\n4010.10 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n-800'000.00 -3'713'698.70 800'000.00 -100.00 Erwarteter Ertrag aus Forecast 2024\nohne ausserordentlichen Zunahmen \nim Vorjahr\n\n4601.01 Liegenschaftensteuern -2'000'000.00 -1'953'043.40 2'000'000.00 -100.00\n\n4601.02 Grundstückgewinnsteuern -1'800'000.00 -1'378'624.10 1'800'000.00 -100.00 Ertrag aus Ø der letzten Jahre\n\n17 Sicherheit 800'132.57\n\n171 Bewilligungen und Sicherheit 216'525.46\n\n1710 Sicherheit allgemein 22'985.70\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n1'820.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'960.64\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-538.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'986.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'570.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 686.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 685.10\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 54.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'040.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-6'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 155.55\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 254.20\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 6'768.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 310.40\n\n3130.01 Telefonkosten 506.60\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (KSSD) 1'600.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 202.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'571.90\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'796.70\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 69\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'485.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'350.86\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-47'281.00\n\n1711 Patent- und Gebühreninkasso (ab 2021) 57'131.07\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 96'482.27\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 762.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'307.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'314.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'224.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'447.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 118.65\n\n3130.04 Betreibungskosten 434.35\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'154.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 162.65\n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente 77'327.35\n\n4120.01 Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben \ngebrannte Wasser\n\n-126'726.10\n\n4210.14 Diverse Gebühren -9'840.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -183.30\n\n4290.00 Übrige Entgelte -2'854.65\n\n1712 Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen \n(ab 5.2021)\n\n92'924.89\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 53'402.39\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'491.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'021.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 823.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 801.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 71.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'647.55\n\n3120.02 Stromankauf 8'900.85\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 70\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 75.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 117.05\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 150.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 1'191.20\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 271.10\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 93.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 480.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 68'416.00\n\n4120.00 Marktgebühren -30'988.80\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -28'473.60\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -66.60\n\n1713 Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-\nOrganisation)\n\n43'483.80\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 43'483.80\n\n172 Sicherheitsdienste 583'607.11\n\n1721 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 53'518.64\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'640.34\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-269.20\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 211.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'020.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'505.35\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 287.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 234.05\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 20.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00\n\n3120.01 Wasserankauf 1'775.23\n\n3120.02 Stromankauf 19'843.58\n\n3120.04 Entsorgungskosten 143.84\n\n3120.07 Wärmebezug 4'800.05\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 71\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.01 Telefonkosten 2'008.90\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'223.25\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 3'005.69\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude -4'189.35\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n679.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 52.10\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n5'200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'600.00\n\n3701.00 Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 30'400.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'038.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 512.41\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -2'965.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -380.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -12'479.95\n\n4707.01 An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben -30'400.00\n\n1724 Quartieramt -16'726.20\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'540.44\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-538.40\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 634.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'643.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'926.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 767.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 606.50\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 52.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'153.43\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 131.85\n\n3120.01 Wasserankauf 3'980.14\n\n3120.02 Stromankauf 44'416.19\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 72\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3120.04 Entsorgungskosten 2'867.42\n\n3130.01 Telefonkosten 1'511.80\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 897.90\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 333.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'517.30\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 187.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 724.35\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 417.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'465.25\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'216.98\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -37'204.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -4'755.00\n\n4260.34 Schadenersatz Mobiliar -100.00\n\n4470.01 Mietzinsen -31'641.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-75'480.00\n\n1725 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) 345'218.32\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 31'904.45\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'345.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'085.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'949.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 472.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 478.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 44.25\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 26'327.35\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 71'491.75\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'274.65\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 54.80\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 73\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 205'573.60\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'946.25\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n960.77\n\n1726 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld 185'812.72\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n7'620.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 225'104.09\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'345.95\n\n3010.80 Zivilschutzsold 8'253.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'286.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'003.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'363.10\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'216.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'212.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 232.95\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'329.00\n\n3100.00 Büromaterial 458.60\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'230.65\n\n3101.02 Treibstoffe 4'438.60\n\n3106.00 Medizinisches Material 19.95\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 50'799.02\n\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche 736.00\n\n3130.01 Telefonkosten 237.25\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 732.60\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 16.20\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 145.00\n\n3130.80 div. Dienstleistungen 1'263.30\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'930.00\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 5'173.25\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 2'458.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 74\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 725.50\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n16'268.90\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 2'100.15\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'218.10\n\n3170.00 Verpflegung und Spesen 26'374.75\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 417.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n59'540.25\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n27'898.01\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -2'310.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-322'209.10\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'125.00\n\n1728 Regionaler Führungsstab (ab 2019) 15'783.63\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 27'917.75\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-269.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'533.10\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 589.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 294.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 351.90\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 18.05\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 129.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 549.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'715.40\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Verpflegung 841.95\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'465.25\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'816.98\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 75\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-27'369.55\n\n18 Personalamt 854'661.00 791'080.00 615'806.89 63'581.00 8.04\n\n181 Personalamt 854'661.00 791'080.00 615'806.89 63'581.00 8.04\n\n1810 Personalamt 854'661.00 791'080.00 615'806.89 63'581.00 8.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 479'850.00 577'800.00 488'705.35 -97'950.00 -16.95 Ausgliederung von Stellen zu AZP\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-23'459.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 7'600.00 7'750.00 6'485.95 -150.00 -1.94\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'950.00 37'500.00 31'969.35 -6'550.00 -17.47\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'450.00 70'300.00 59'351.30 -13'850.00 -19.70\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'600.00 6'450.00 5'486.35 -1'850.00 -28.68\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'150.00 8'600.00 7'334.90 -1'450.00 -16.86\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'350.00 900.00 765.70 450.00 50.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 33'000.00 55'000.00 11'317.70 -22'000.00 -40.00 globale Budgetkürzung\n3091.00 Personalwerbung 53'000.00 55'000.00 69'872.60 -2'000.00 -3.64\n\n3099.00 übriger Personalaufwand 48'800.00 50'800.00 122'833.55 -2'000.00 -3.94\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n4'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00\n\n3099.09 Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal 26'628.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 2'691.15 1'000.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 131'000.00 55'000.00 4'644.55 76'000.00 138.18 Ablösung des heutigen Lohnsystems \nzur Vereinfachung der Lohnprozesse \nund Reduktion des \nVerwaltungsaufwands.\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 254.25\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'000.00 1'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 36'000.00 40'000.00 9'675.00 -4'000.00 -10.00 globale Budgetkürzung\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 10'000.00 5'000.00 50.00 Ablösung Unfallmeldetool \n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 76\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 210.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'000.00 1'709.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 326.50\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n19'460.00 35'500.00 23'278.90 -16'040.00 -45.18 effektive Kosten tiefer\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n9'971.00 25'000.00 4'134.19 -15'029.00 -60.12 effektive Kosten tiefer\n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -86'000.00 -250'000.00 -212'193.10 164'000.00 -65.60 Stellen ausgegliedert: AZP\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -29'996.05\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-1'020.00 -1'020.00 -1'020.00\n\n19 Feuerwehr\n\n191 Feuerwehr\n\n1910 Feuerwehr\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 476'000.00 427'200.00 480'860.52 48'800.00 11.42 Funktionszulagen und Saalwache von \nCHF 45'000 eingerechnet.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'076.75\n\n3010.80 Feuerwehrsold 522'000.00 524'000.00 477'155.40 -2'000.00 -0.38\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 11'300.00 11'300.00 11'225.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'600.00 35'000.00 39'040.00 8'600.00 24.57 Höhere Lohnsumme und Annahme \nvon höheren Abgaben im \nZusammenhang mit dem \nFeuerwehrsold.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'200.00 32'850.00 31'391.55 5'350.00 16.29 Höhere Lohnsumme und Annahme \nvon höheren Abgaben im \nZusammenhang mit dem \nFeuerwehrsold.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'800.00 8'350.00 9'502.55 -550.00 -6.59\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'950.00 7'800.00 8'958.20 -850.00 -10.90\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'150.00 500.00 542.75 650.00 130.00\n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 81'000.00 57'500.00 84'723.77 23'500.00 40.87 Atemschutz Ausbildung Riedikon CHF \n30'000.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 77\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand / Feuerwehr 15'250.00 5'250.00 8'178.66 10'000.00 190.48 Beteiligung an Schlussessen und \nSchlussrapport in dieses Konto \nverschoben CHF 13'000.\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n13'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 4'000.00 2'397.30 -1'000.00 -25.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 32'300.00 32'600.00 32'237.25 -300.00 -0.92\n\n3101.02 Treibstoffe 25'000.00 25'000.00 25'904.07\n\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 12'000.00 21'050.00 11'208.24 -9'050.00 -42.99 Kein JFW Plauschwettkampf für 2025\ngeplant.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7'500.00 8'500.00 2'421.90 -1'000.00 -11.76\n\n3104.00 Lehrmittel 195.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 500.00 1'000.00 488.85 -500.00 -50.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 3'934.55\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 77'201.50\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 54'800.00 75'450.00 74'174.18 -20'650.00 -27.37 Anschaffungen auf Grund von\nSparmassnahmen sinnvoll reduziert.\n\n3112.80 Uniformen, Kleider, Wäsche 39'050.00 50'100.00 91'420.98 -11'050.00 -22.06 Anschaffungen von Kleidern auf\nGrund von Sparmassnahmen sinnvoll \nreduziert.\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 3'000.00 12'574.15 -1'000.00 -33.33\n\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte 800.00 800.00 63.10\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard) 2'500.00 1'000.00 558.64 1'500.00 150.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'000.00 4'000.00 1'816.96 -2'000.00 -50.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 12'000.00 8'000.00 17'766.25 4'000.00 50.00\n\n3130.01 Telefonkosten 3'600.00 3'600.00 3'067.70\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 500.00 334.50\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 1'000.00 1'500.00 -500.00 -33.33\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'300.00 4'300.00 4'321.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 1'500.00 1'500.00 684.05\n\n3130.32 Transportkosten 500.00 500.00 423.08\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 2'000.00 2'000.00 1'145.00\n\n3130.80 Gebühren Alarmorganisation 14'100.00 13'900.00 14'012.00 200.00 1.44\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 500.00 2'501.95 1'500.00 300.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'000.00 8'000.00 7'945.25\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 78\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 17'000.00 29'000.00 14'715.09 -12'000.00 -41.38 Die Prämien der stützpunktrelevanten \nFahrzeugen wird durch die \nGebäudeversicherung bezahlt \n\n3137.01 Verkehrsabgaben 300.00 192.00 233.85 108.00 56.25\n\n3143.02 Unterhalt Hydranten 4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 19'000.00 13'000.00 32'394.75 6'000.00 46.15 Um die Akkus der Unterbruchsfreien \nStromversorgung zu schonen werden \ndiese eingehüllt und klimatisiert\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n83'000.00 66'720.00 90'485.38 16'280.00 24.40 Richtet sich nach den \nWartungsintervallen, die jährlich \nschwanken\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'500.00 15'400.00 21'016.67 6'100.00 39.61 Zusätzliche Software Lizenzgebühren \nfür Einsatzführung. Die Kosten der \nbestehenden Software Lösung für \nEinsatzführung kann voraussichtlich \nerst 2026 gekündigt werden, da es \neine Übergangsphase geben wird. \n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 600.00 300.00 167.45 300.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'500.00 3'000.00 1'190.00 -1'500.00 -50.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 8'000.00 9'930.10 -3'000.00 -37.50\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten, Spesen, Verpflegung 50'600.00 53'100.00 55'681.45 -2'500.00 -4.71\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 15'000.00 15'000.00 -1'229.67\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 530.00 530.00 485.75\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n181'000.00 120'100.00 59'100.00 60'900.00 50.71 Die neuen Fahrzeuge die 2024 \ngeliefert wurden, wurden aktiviert. \n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n23'700.00 19'100.00 19'100.00 4'600.00 24.08\n\n3301.61 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n16'580.40\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 953.16\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 40'000.00 31'827.85 -5'000.00 -12.50 Anpassung der \nSteuerbezugsprovision da der Anteil \nQuellensteuererträge wegfällt.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 79\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 2'330.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n301'785.00 300'785.00 299'910.00 1'000.00 0.33\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n61'785.00 50'700.00 61'091.82 11'085.00 21.86 Im 2024 wurden durch das AHS nur \nCHF 31'000 statt der üblichen CHF \n42'000 budgetiert.\n\n4008.00 Feuerwehrdienstersatzabgaben -1'600'000.00 -1'600'000.00 -1'597'202.30\n\n4240.81 Dienstleistungen für Dritte -212'500.00 -180'000.00 -216'675.00 -32'500.00 18.06 Anpassung der Einsatzpauschalen für \nBMA und Handtaster/Sprinker \nEinsätze.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -4'000.00 -4'000.00 -1'784.80\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -73.30\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-28'000.00 -28'000.00 -47'580.60\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -58'000.00 -48'000.00 -66'981.25 -10'000.00 20.83 Rückerstattung von Ortsfeuerwehren \nfür Atemschutzausbildung Riedikon.\n\n4260.34 Schadenersatz Mobiliar -1'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -661.00\n\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen -15'500.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -390.00\n\n4490.00 Aufwertungen VV -10'769.05\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -171'550.00 -77'327.00 -127'975.40 -94'223.00 121.85 Höhere Abschreibung, mehr \nAusgaben beim Lohn führen zur \nhöheren Entnahme.\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-1'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -165'850.00 -165'850.00 -167'647.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-4'000.00 -4'000.00 -8'000.00\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -500.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -3'600.00 -3'600.00 -3'100.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-6'000.00 -12'700.00 -1'423.75 6'700.00 -52.76 Zinsen für Kapital sind rückläufig. \n\n1911 ASTRA (Fonds)\n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 21'000.00 20'000.00 22'760.00 1'000.00 5.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 31'000.00 31'000.00 28'376.75\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 80\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3101.02 Treibstoffe 2'500.00 -2'500.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'000.00 697.90 500.00 50.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 5'000.00 10'000.00 12'794.45 -5'000.00 -50.00 Keine grösseren Anschaffungen \ngeplant\n\n3112.80 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 2'000.00 108.00 -1'000.00 -50.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 6'000.00 10'000.00 8'983.15 -4'000.00 -40.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n3'500.00 9'500.00 4'918.35 -6'000.00 -63.16 Gemäss des jährlichen \nWartungsintervals variiert der Betrag\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 1'000.00 898.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000.00 5'000.00 3'880.30 -1'000.00 -20.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 15'000.00 14'000.00 13'776.35 1'000.00 7.14\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 12'400.00 12'400.00 100.00\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-2'000.00 -1'000.00 -953.15 -1'000.00 100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -54'000.00 -58'000.00 -47'094.25 4'000.00 -6.90\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -1'200.00 -3'641.20 1'200.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -45'000.00 -45'000.00 -45'423.35\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-400.00 -800.00 -81.30 400.00 -50.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 8'415'379.08 16'237'885.80 6'920'243.94 -7'822'506.72 -48.17\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'443'450.00 -2'450'550.00 -2'407'054.82 7'100.00 -0.29\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'443'450.00 -2'450'550.00 -2'407'054.82 7'100.00 -0.29\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'443'450.00 -2'450'550.00 -2'407'368.57 7'100.00 -0.29\n\n3010.05 Leistungsprämien 6'900.00 6'800.00 6'800.00 100.00 1.47\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 215.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 62.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 49.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.30\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 350.69\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 81\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3101.18 Stromkosten für E-Fahrzeuge 500.00 500.00 362.50\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 953.09\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 150.00 150.00 136.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 2'656.75\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'000.00 1'341.05\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 10'000.00 7'720.59\n\n3631.00 Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds 39'000.00 39'000.00 38'985.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1'000.00 -1'000.00 -2'000.00\n\n4601.03 Anteil Verkehrssteuern -615'000.00 -611'000.00 -599'637.00 -4'000.00 0.65\n\n4602.00 Anteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an \nGemeinwesen)\n\n-1'889'000.00 -1'900'000.00 -1'865'369.34 11'000.00 -0.58\n\n2001 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 313.75\n\n3199.00 Sicherheitsprodukte 313.75\n\n2002 Hochwasserschäden (Fonds)\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 132.55\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-132.55\n\n2003 Sonnenblumenfeld (Fonds)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 710.00\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 667.61\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -1'357.01\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-20.60\n\n2004 Mehrwertabgabe (Fonds)\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 950'000.00 950'000.00 100.00\n\n4601.04 Mehrwertabschöpfung -950'000.00 -950'000.00 -100.00\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung -2'345'909.23 4'382'995.00 -3'778'014.94 -6'728'904.23 -153.52\n\n210 Zentrale Dienste AHS 511'650.72 575'900.00 594'286.47 -64'249.28 -11.16\n\n2100 Zentrale Dienste AHS 511'650.72 575'900.00 594'286.47 -64'249.28 -11.16\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 82\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3000.04 Flurkommission 600.00 1'000.00 260.00 -400.00 -40.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 286'750.00 299'200.00 288'866.40 -12'450.00 -4.16\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'500.00 4'000.00 3'857.80 -500.00 -12.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'150.00 18'950.00 18'576.15 -800.00 -4.22\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'700.00 23'550.00 22'737.60 -850.00 -3.61\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'250.00 4'150.00 4'046.50 -900.00 -21.69\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'250.00 4'400.00 4'328.65 -150.00 -3.41\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800.00 450.00 432.70 350.00 77.78\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'000.00 9'000.00 2'665.55 -2'000.00 -22.22\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 53.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 968.05\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 831.75\n\n3102.01 Amtspublikationen 5'000.00 3'000.00 3'722.00 2'000.00 66.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'500.00 1'800.00 1'983.50 4'700.00 261.11 Neu elektronische Lizenzen für SIA \nNormen und Ordnungen\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 30'167.42\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 3'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'924.35\n\n3130.01 Telefonkosten 3'500.00 4'000.00 2'864.75 -500.00 -12.50\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'500.00 5'200.00 5'582.65 300.00 5.77\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 550.00 500.00 519.00 50.00 10.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 201.25\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 234.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 8'000.00 8'077.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 5'000.00 2'727.70 -2'000.00 -40.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 3'300.00 62'000.00 67'288.00 -58'700.00 -94.68 Wegfall Übernahme Lohnanteil \nAbteilung Kommunikation\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n84'480.00 82'000.00 84'586.68 2'480.00 3.02\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n32'120.72 27'000.00 33'447.17 5'120.72 18.97 Aufgrund von vergangenen \nAbschlüssen / Forecast wird von \nhöheren Kosten ausgegangen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 83\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n6'000.00 6'000.00 5'980.00 Keine Abschreibungen vorgesehen.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -343.75\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -300.00\n\n211 Bauberatung und Baubewilligungen 1'519'762.11 1'390'600.00 1'457'107.76 129'162.11 9.29\n\n2111 Bauberatung und Baubewilligungen 470'082.11 324'700.00 433'001.98 145'382.11 44.77\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 730'550.00 669'800.00 642'508.41 60'750.00 9.07\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-29'897.90\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 8'600.00 10'400.00 9'305.15 -1'800.00 -17.31\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'000.00 36'800.00 38'120.40 10'200.00 27.72\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 71'300.00 64'300.00 60'700.70 7'000.00 10.89\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'050.00 9'400.00 9'392.25 -350.00 -3.72\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'850.00 9'200.00 9'207.70 1'650.00 17.93\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'950.00 850.00 861.95 1'100.00 129.41\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 8'851.40\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 -100.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 500.00 1'000.00 8'919.60 -500.00 -50.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 50.00 326.50 -50.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 80'000.00 60'000.00 82'613.02 20'000.00 33.33 Die Aufwände für externe \nFachexpertisen (Juristen, Lärm, \nBrandschutz) müssen extern \neingekauft werden und sind abhängig \nvon den eingehenden Gesuchen, \nAnfragen, Einsprachen, \nRechtsmittelverfahren.\n\n3132.01 Honorare Leitungskataster 2'500.00 2'523.95 2'500.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 382.80\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'000.00 -5'000.00 -100.00 In den letzten Jahren fielen wenige \nbis keine Schadenersatzleistungen \nan, entsprechend wird auf die \nBudgetierung verzichtet. \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n45'582.11 45'600.00 45'600.00 -17.89 -0.04\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 84\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -38.50\n\n4210.01 Baubewilligungsgebühren -550'000.00 -600'000.00 -455'298.95 50'000.00 -8.33\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -326.50\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -1'950.00\n\n2112 Energieberatung 1'049'680.00 1'065'900.00 1'023'385.78 -16'220.00 -1.52\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 52'550.00 49'400.00 47'707.33 3'150.00 6.38\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'400.00 3'200.00 3'137.60 200.00 6.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'350.00 3'200.00 3'028.95 150.00 4.69\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 650.00 750.00 739.90 -100.00 -13.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 750.00 719.85 50.00 6.67\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 150.00 100.00 64.25 50.00 50.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 280.00 280.00 280.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 394.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 50'000.00 50'000.00 48'914.65\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 3'225.75\n\n3980.00 Interne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds) 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -40'000.00 -30'000.00 -54'660.00 -10'000.00 33.33 Erwartung höherer Beträge aufgrund \nzusätzlichen Beratungen (Anpassung \nan die Vorjahreszahlen)\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-20'000.00 -20'000.00 -20'916.70\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -10'000.00 -11'250.00 -10'000.00 -100.00 Betrag war 2024 fälschlicherweise \nnicht budgetiert. Basis für \nAbschätzung sind Beiträge 2023.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -3'000.00\n\n2113 Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung 720.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n720.00\n\n2114 Fonds für erneuerbare Energien und \nEnergieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 85\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 19'000.00 22'550.00 279'016.35 -3'550.00 -15.74\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 250'000.00 250'000.00 71'289.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00 35'000.00 22'863.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 200'000.00 200'000.00 127'722.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-4'000.00 -7'550.00 -890.35 3'550.00 -47.02\n\n4980.00 Interne Übertragungen -500'000.00 -500'000.00 -500'000.00\n\n2115 Fonds für erneuerbare Energien und \nEnergieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 74'500.00 534'000.00 502'904.70 -459'500.00 -86.05\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 445'000.00 445'000.00 100.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-19'500.00 -34'000.00 -2'904.70 14'500.00 -42.65 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n4980.00 Interne Übertragungen (Beitrag Stadt) -500'000.00 -500'000.00 -500'000.00\n\n2116 Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 6'000.00 11'650.00 1'166.40 -5'650.00 -48.50 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-6'000.00 -11'650.00 -1'166.40 5'650.00 -48.50 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n212 Stadtplanung 1'467'294.94 957'850.00 1'459'900.52 509'444.94 53.19\n\n2120 Stadtplanung 1'078'994.94 637'850.00 755'382.87 441'144.94 69.16\n\n3000.01 Fachkommission Natur und Landschaft 1'500.00 1'500.00 780.00\n\n3000.02 Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet \nAllmend Frauenfeld\n\n2'000.00 1'500.00 650.00 500.00 33.33\n\n3000.03 Fachkommission Hochbau 5'000.00 5'000.00 2'730.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 564'150.00 381'350.00 357'368.94 182'800.00 47.93 Berücksichtigung Pensumserhöhung \nMitarbeitende innerhalb des \nbewilligten Stellenplans. \nVerschiebung Löhne von \n2160.3010.00.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 7'000.00 5'300.00 5'504.05 1'700.00 32.08\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'400.00 24'450.00 23'368.30 11'950.00 48.88\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'900.00 32'800.00 31'561.05 33'100.00 100.91\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 86\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'400.00 6'000.00 5'788.90 1'400.00 23.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'400.00 5'600.00 5'361.75 2'800.00 50.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'450.00 500.00 467.00 950.00 190.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 6'000.00 75.00 -3'000.00 -50.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'600.00 1'600.00 920.00\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 1'000.00 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 2'155.65\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 50'000.00 200'000.00 304'185.75 -150'000.00 -75.00 Keine Planungen \nAgglomerationsprogramm im 2025\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 90'000.00 40'000.00 114'808.38 50'000.00 125.00 Budget für Überarbeitung von \nReglementen, Verordnungen, \nMerkblättern sowie für \nFachexpertisen und externe \nUnterstützungen aufgrund von \nexternen Anfragen und Aufträgen; \nErarbeitung Konzept zur \nVereinheitlichung Stadtmobiliar\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'500.00 2'000.00 1'454.70 -500.00 -25.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 620.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 5'771.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n416'094.94 142'650.00 136'144.40 273'444.94 191.69 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen: Arealentwicklung \nStadtkaserne (INV00265), \nRichtplanung (INV00626, INV00642), \nGewässerraumfestlegung (INV00713)\n\n3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27'000.00 18'000.00 27'000.00 100.00 Beiträge an Regio Frauenfeld \n(Projektleitung \nAgglomerationsprogramm) fehlten im \nBudget 2024. Hinzu kommt ab 2025 \nBeiträge an die Regio für die \nÜbernahme der Koordinationsstelle \nArbeitszonenmanagement.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -42'432.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -60'000.00 -60'000.00 -60'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -124'000.00 -100'000.00 -105'000.00 -24'000.00 24.00 Zusätzliche kantonaler Beiträge zu \nerwarten.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 87\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-37'000.00 -70'000.00 -36'500.00 33'000.00 -47.14 Geringere Beiträge von Gemeinden \nda keine Planungen \nAgglomerationsprogramm\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-22'000.00\n\n2121 Beiträge Kultur- und Naturobjekte 322'000.00 255'000.00 678'418.30 67'000.00 26.27 Anpassung Budgetierung und \nVerteilung auf die verschiedenen \nKonten auf Basis der \nRechnungsabschlüsse der letzten \nJahre.\n\n3632.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n200'000.00 522'979.35 200'000.00 100.00\n\n3635.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private \nUnternehmungen\n\n40'000.00 36'084.00 40'000.00 100.00\n\n3635.98 Beiträge Naturobjekte an private Unternehmungen 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3636.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n5'000.00 200'000.00 844.75 -195'000.00 -97.50\n\n3636.98 Beiträge Naturobjekte an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'000.00 9'787.95 1'000.00 100.00\n\n3637.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Haushalte 20'000.00 44'902.30 20'000.00 100.00\n\n3637.98 Beiträge Naturobjekte an private Haushalte 90'000.00 90'000.00 97'055.85\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -35'000.00 -35'000.00 -33'235.90\n\n2122 Altlastensanierung 66'300.00 65'000.00 26'099.35 1'300.00 2.00\n\n3130.36 Altlastensanierung 16'437.10\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 50'000.00 50'000.00 117'956.10\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n15'000.00 -15'000.00 -100.00\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n16'300.00 16'300.00 100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -108'293.85\n\n213 Liegenschaftenverwaltung -6'303'077.00 650'295.00 -8'085'806.75 -6'953'372.00 -1'069.26\n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen -498'644.00 -25'150.00 -536'921.98 -473'494.00 1'882.68\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 5'300.00 5'107.95 1'700.00 32.08\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 88\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 200.00 18'828.89 300.00 150.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 6'000.00 16'000.00 14'653.25 -10'000.00 -62.50 Bei Neuanschaffungen ist eine \nEinsparung vorgesehen.\n\n3120.01 Wasserankauf 16'000.00 26'000.00 13'790.57 -10'000.00 -38.46 Nebenkosten sind aufgrund \nverschiedener Faktoren eher schwer \nabschätzbar. Anhand der \nErkenntnisse aus den vorangegangen \nAbschlüssen / Forecast wird von \ntieferen Kosten ausgegangen.\n\n3120.02 Stromankauf 85'000.00 125'000.00 76'816.58 -40'000.00 -32.00 Nebenkosten sind aufgrund \nverschiedener Faktoren eher schwer \nabschätzbar. Anhand der \nErkenntnisse aus den vorangegangen \nAbschlüssen / Forecast wird von \ntieferen Kosten ausgegangen.\n\n3120.03 Heizöl, Gas 135'000.00 161'500.00 86'663.18 -26'500.00 -16.41 Nebenkosten sind aufgrund \nverschiedener Faktoren eher schwer \nabschätzbar. Anhand der \nErkenntnisse aus den vorangegangen \nAbschlüssen / Forecast wird von \ntieferen Kosten ausgegangen.\n\n3120.04 Entsorgungskosten 10'000.00 19'000.00 9'003.63 -9'000.00 -47.37 Nebenkosten sind aufgrund \nverschiedener Faktoren eher schwer \nabschätzbar. Anhand der \nErkenntnisse aus den vorangegangen \nAbschlüssen / Forecast wird von \ntieferen Kosten ausgegangen.\n\n3120.07 Wärmebezug 10'000.00 5'500.00 22'461.85 4'500.00 81.82\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 8'000.00 5'000.00 -12'776.20 3'000.00 60.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 5'000.00 556.15 -4'000.00 -80.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 83.60\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 15'000.00 20'000.00 76'204.68 -5'000.00 -25.00 Bei den Honoraren ist eine \nEinsparung vorgesehen.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'000.00 10'693.10 11'000.00 100.00 Das Konto wurde 2024 versehentlich \nim 3134.30 mitbudgetiert und wir nun \nseparat budgetiert.\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 40'000.00 50'400.00 58'143.71 -10'400.00 -20.63 Im Konto 3134.30 wurden 2024 die \nKosten von 3134.00 mitbudgetiert. \nAnhand der korrekten \nKostenzuordnung wird dies nun \nsepariert budgetiert.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 89\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 30'000.00 97'550.00 18'632.35 -67'550.00 -69.25 Beim Unterhalt sind vorübergehende \nEinsparungen auf den allernötigsten \nUnterhalt vorgesehen.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'120'000.00 1'156'400.00 839'633.53 -36'400.00 -3.15\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 195'000.00 177'865.00 186'174.96 17'135.00 9.63\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 16'000.00 12'000.00 10'945.00 4'000.00 33.33\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00 5'136.00 6'000.00 100.00 Anhand der korrekten \nKostenzuordnung werden diese \nKosten nun auf dem richtigen Konto \nbudgetiert.\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n19'800.00 19'700.00 19'800.00 100.00 0.51\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n121'500.00 56'200.00 117'400.00 65'300.00 116.19 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n359'700.00 329'800.00 366'900.00 29'900.00 9.07\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n23'400.00 23'400.00 23'400.00 100.00 Aufgrund der Investitionen \n(Tierkörpersammelstelle) anfallende \nAbschreibungen.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n65'760.00 68'000.00 35'460.00 -2'240.00 -3.29\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n13'080.00 12'840.00 240.00 1.87\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -45'000.00 -47'745.00 -46'432.75 2'745.00 -5.75\n\n4470.01 Mietzinsen -783'000.00 -752'000.00 -773'784.90 -31'000.00 4.12\n\n4470.02 Baurechtszinsen -164'000.00 -151'500.00 -160'542.20 -12'500.00 8.25\n\n4470.03 Pachtzinsen -7'000.00 -5'000.00 -5'333.00 -2'000.00 40.00\n\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV -5'225.80\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-230'000.00 -230'000.00 -100.00 Rückerstattungen aus Energiefonds \nfür energetische Massnahmen an \nstädtischen Liegenschaften\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'167'442.00 -1'132'260.00 -1'128'200.00 -35'182.00 3.11 Aufgrund der aktuellen \nZusammenstellungen über die \ninternen Verrechnungen kann von \ntieferen Kosten ausgegangen werden.\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-416'942.00 -290'600.00 -405'816.11 -126'342.00 43.48 Aufgrund der höheren Detaillierung \nwerden mehr Kosten über die \ninternen Verrechnungen umgelegt.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 90\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4950.00 Interne Verrechnung von Planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n-15'300.00 -15'300.00 15'300.00 -100.00\n\n2131 Immobilien Finanzvermögen -7'626'110.00 -804'140.00 -3'908'974.01 -6'821'970.00 848.36\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 58'000.00 53'100.00 78'988.60 4'900.00 9.23\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 465'000.00 435'860.00 568'649.77 29'140.00 6.69\n\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht \nerfolgter/Abgrenzung)\n\n-119'210.00 -9'860.00 -360'213.35 -109'350.00 1'109.03 siehe Konto 3430.40: Differenz zu \nGebäudeversicherungswert\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 75'000.00 72'500.00 14'746.58 2'500.00 3.45\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'100.00 348.03 900.00 81.82\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 5'000.00 41'000.00 39'303.83 -36'000.00 -87.80 Bei den Anschaffungen sind \nEinsparungen vorgesehen und im \nVergleich zum Vorjahr weniger \nErsatzbeschaffungen nötig.\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 28'000.00 18'500.00 17'973.17 9'500.00 51.35 Aufgrund der Altersstruktur der \nvorhandenen Geräte wird von einem \nsteigenden Aufwand ausgegangen.\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 500.00 193.33 -500.00 -100.00\n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 24'598.40\n\n3439.11 Wasser 18'000.00 18'000.00 10'623.36\n\n3439.12 Strom 17'000.00 15'000.00 12'217.32 2'000.00 13.33\n\n3439.13 Heizmaterial 119'000.00 123'500.00 67'666.85 -4'500.00 -3.64\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 18'000.00 15'000.00 9'682.72 3'000.00 20.00\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 16'000.00 12'000.00 15'807.82 4'000.00 33.33\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 5'000.00 4'446.75 -1'000.00 -20.00\n\n3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 24'102.05\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 8'000.00 4'000.00 53'235.00 4'000.00 100.00\n\n3441.00 Wertberichtigung Grundstücke Finanzvermögen 13'810.00\n\n3441.40 Wertberichtigung Gebäude Finanzvermögen 102'037.70\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 37'000.00 37'000.00 1'229'864.25\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'937.50\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n25'000.00 21'420.00 3'580.00 16.71\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -1'254.80\n\n4390.00 Übriger Ertrag -26'014.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 91\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4430.01 Mietzinsen -1'044'000.00 -1'035'000.00 -1'041'541.00 -9'000.00 0.87\n\n4430.02 Baurechtszinsen -582'000.00 -550'000.00 -572'687.50 -32'000.00 5.82\n\n4430.03 Pachtzinsen -21'000.00 -16'500.00 -14'431.65 -4'500.00 27.27\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -25'000.00 -50'000.00 -63'162.00 25'000.00 -50.00 Voraussichtlich werden aufgrund des \naktuellen Abrechnungsstandes \nweniger Einnahmen auf dem \nRückerstattungskonto verbleiben.\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -195'000.00 -195'000.00 -100.00\n\n4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke Finanzvermögen -6'534'900.00 -4'123'960.00 -6'534'900.00 -100.00 Neu werden die \nMarktwertanpassungen im \nFinanzvermögen budgetiert. Für das \nBudget 2025 kommt einmalig dazu, \ndass 20 Liegenschaften zum ersten \nMal geschätzt werden und neu im FV \nzu Buche schlagen.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-8'760.00 -9'825.00 8'760.00 -100.00 Die Umlagen waren im Budget 2024 \nversehentlich im Finanzvermögen \nstatt im Landkreditkonto budgetiert.\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-7'500.00 -117.74 7'500.00 -100.00 Die Umlagen waren im Budget 2024 \nversehentlich im Finanzvermögen \nstatt im Landkreditkonto budgetiert.\n\n2132 Immobilien Landkreditkonto -150'060.00 -151'665.00 -4'570'729.52 1'605.00 -1.06\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 2'000.00 15'000.00 0.05 -13'000.00 -86.67 Es sind Einsparungen vorgesehen.\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 68'000.00 54'900.00 21'407.20 13'100.00 23.86 Es wurde gemäss Vorgaben für \nFinanzliegenschaften mit 1% anhand \nder aktuellen Gebäudewerte \nbudgetiert.\n\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht \nerfolgter/Abgrenzung)\n\n-10'400.00 42'705.65 10'400.00 -100.00\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 7'000.00 8'000.00 -1'000.00 -12.50\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 -200.00 -100.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 1'500.00 5'000.00 4'218.10 -3'500.00 -70.00\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 4'500.00 4'500.00 2'299.05\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 300.00 500.00 133.00 -200.00 -40.00\n\n3439.11 Wasser 2'300.00 3'250.00 -950.00 -29.23\n\n3439.12 Strom 1'800.00 2'700.00 -900.00 -33.33\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 92\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3439.13 Heizmaterial 21'000.00 28'000.00 -7'000.00 -25.00 Nebenkosten sind aufgrund \nverschiedener Faktoren eher schwer \nabschätzbar. Anhand der \nErkenntnisse aus den vorangegangen \nAbschlüssen / Forecast wird von \ntieferen Kosten ausgegangen.\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 2'000.00 1'850.00 150.00 8.11\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 4'000.00 3'050.00 3'042.38 950.00 31.15\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 1'500.00 13'055.35 2'500.00 166.67\n\n3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'000.00 2'000.00 2'963.70 -1'000.00 -50.00\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 879.10\n\n4430.01 Mietzinsen -257'000.00 -265'000.00 -237'324.60 8'000.00 -3.02\n\n4430.03 Pachtzinsen -1'500.00 -1'500.00 -7'918.50\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -2'200.00 -5'215.00 33'810.00 3'015.00 -57.81\n\n4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke Finanzvermögen -4'450'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-8'760.00 -8'760.00 -100.00 Die Umlagen waren im Budget 2024 \nversehentlich im FV statt LKK \nbudgetiert.\n\n2133 Stadtkaserne 1'560'750.00 1'581'550.00 601'019.95 -20'800.00 -1.32\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n4'125.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 233'700.00 235'850.00 111'874.39 -2'150.00 -0.91 190 Stellenprozent für \nGesamtprojektleitung, \nLiegenschaftenverwaltung \n(Vermietung) und \nBauherrenvertretung; Hauswartung \nsiehe Konto 3910.01\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'000.00 3'300.00 3'315.95 2'700.00 81.82\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'100.00 15'250.00 7'379.60 -150.00 -0.98\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'100.00 20'600.00 11'953.60 6'500.00 31.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 3'750.00 1'725.80 -850.00 -22.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'450.00 3'500.00 1'693.15 -50.00 -1.43\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 300.00 154.65 300.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 3'380.60 -1'000.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 3'500.00 -3'500.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 645.80\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 93\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 35'000.00 9'967.20 35'000.00 100.00 Anhand der Bestandesaufnahme in \ndiesem Jahr zeigt sich, dass auch im \nAussenbereich verschiedene \nUnterhaltsarbeiten anstehen.\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 1'539'000.00 910'000.00 149'905.33 629'000.00 69.12 Es werden höhere Investitionen \nanfallen, welche jedoch bereits den \nBeiträgen (TKB) angerechnet werden \nkönnen (4631.00)\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 20'000.00 90'000.00 -70'000.00 -77.78 Anders als im 2023 angedacht, \nwerden vorerst nicht im angedachten \nUmfang externe Dienstleister für \nReinigung etc. beauftragt.\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'500.00 3'000.00 4'500.00 150.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 20'000.00 15'000.00 5'000.00 33.33 Es sind noch einige Geräte für den \nalltäglichen Betrieb (Hauswartung) \nanzuschaffen.\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 10'000.00 1'486.25 10'000.00 100.00 Einige Geräte konnten übernommen \nwerden und verursachen \nentsprechend Unterhalt.\n\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 50'000.00 50'000.00\n\n3431.50 Spesenentschädigungen 33.75\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 1'200.00 7'643.90 1'200.00 100.00\n\n3439.11 Wasser 12'000.00 10'000.00 2'000.00 20.00\n\n3439.12 Strom 115'000.00 55'000.00 60'000.00 109.09 Mit der Nutzung von weiteren \nRäumen steigt der Stromverbrauch \nund damit die Kosten (Mieter \nbezahlen BK-Pauschalen)\n\n3439.13 Heizmaterial 50'000.00 55'000.00 16'350.00 -5'000.00 -9.09\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 18'000.00 18'000.00\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 30'000.00 10'000.00 914.40 20'000.00 200.00 Der Betrag wird anhand der aktuellen \nErkenntnisse entsprechend erhöht.\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 250'000.00 7'130.00 250'000.00 100.00 Es werden höhere Investitionen \nanfallen, welche jedoch bereits den \nBeiträgen (TKB) angerechnet werden \nkönnen (4631.00)\n\n3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter 70'000.00 150'560.61 -70'000.00 -100.00 Die Kosten werden aufgrund der \nNeuzuordnung im RIMO R5 über das \nKonto 3439.70 abgebildet.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 94\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 400'000.00 160'500.00 110'367.62 239'500.00 149.22 Es werden höhere Investitionen \nanfallen, welche jedoch bereits den \nBeiträgen (TKB) angerechnet werden \nkönnen (4631.00)\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 412.35\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 110'000.00 107'000.00 3'000.00 2.80\n\n4430.01 Mietzinsen -275'000.00 -225'000.00 -50'000.00 22.22 Es wird aufgrund der geplanten \nmöglichen Nutzungen von höheren \nEinnahmen ausgegangen.\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -16'200.00 -35'000.00 18'800.00 -53.71 Anhand der realistischen Einnahmen \nwurde der Betrag korrigiert.\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -40'000.00 -40'000.00 -100.00 Geplante Einnahmen \nKurzzeitnutzungen.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'050'000.00 -1'050'000.00 -100.00 Erste Beiträge aus den TKB-\nGewinnen.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-8'160.00 -8'160.00 -100.00 Anmietung von Räumlichkeiten durch \ndas Amt für Integration und \nGesellschaft.\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-7'440.00 -7'440.00 -100.00 Anmietung von Räumlichkeiten durch \ndas Amt für Integration und \nGesellschaft.\n\n2134 Parkplatzbewirtschaftung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 4'200.00 1'153.20 -1'200.00 -28.57\n\n3120.02 Stromankauf 6'000.00 5'600.00 6'586.60 400.00 7.14\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 19'000.00 44'751.07 1'000.00 5.26\n\n3130.03 Kontospesen, Münzzählungen 22'000.00 21'700.00 24'848.35 300.00 1.38\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 12'000.00 14'137.10\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -131.10\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n800.00 800.00 800.00 100.00\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n12'426.30 12'500.00 12'500.00 -73.70 -0.59\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 92'223.70 198'600.00 190'785.59 -106'376.30 -53.56\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 230'000.00 230'000.00 203'246.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 570'000.00 578'570.00 527'280.00 -8'570.00 -1.48\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 95\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n8'029.88\n\n3980.00 Interne Übertragungen 157'550.00 154'330.00 69'295.76 3'220.00 2.09\n\n4240.03 Parkplatzgebühren -770'000.00 -840'000.00 -785'001.26 70'000.00 -8.33 Anpassung der erwarteten \nEinnahmen an die Werte  und \nHochrechnung des Jahres 2024.\n\n4240.08 Gebühren Laternengaragen -200'000.00 -210'000.00 -196'643.44 10'000.00 -4.76\n\n4270.00 Bussen -123'000.00 -123'000.00 -115'342.50\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-33'000.00 -63'500.00 -6'295.25 30'500.00 -48.03\n\n2135 Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'800.00 1'131.25 -300.00 -16.67\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'467.60\n\n3111.30 Anschaffung Parkuhren 95'000.00 -95'000.00 -100.00 Es sind fürs 2025 keine \nBeschaffungen vorgesehen.\n\n3120.02 Stromankauf 6'000.00 2'400.00 6'437.33 3'600.00 150.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 700.00 10'255.62 -700.00 -100.00\n\n3130.03 Kontospesen, Münzzahlungen 9'000.00 15'000.00 16'309.76 -6'000.00 -40.00 Anpassung an die Werte der letzten \nJahre\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 12'000.00 6'290.57\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 140'000.00 140'000.00 133'955.55\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 30.00\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 1'493.07\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 100'000.00 86'000.00 97'598.88 14'000.00 16.28 Anpassung an die Werte der letzten \nJahre\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 262'000.00 221'430.00 272'720.00 40'570.00 18.32 Anpassung der Werte an die \ntatsächlichen Aufwände der letzten \nJahre.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n12'000.00 12'000.00 100.00 Weiterverrechnung \nBenützungskosten öffentliche WC \nAnlagen bei Parkplätzen\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n9'050.00 9'050.00 100.00 Weiterverrechnung der anfallenden \nBetriebskosten für Anlagen aus dem \nVerwaltungsvermögen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 96\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4240.03 Parkplatzgebühren -330'000.00 -360'000.00 -401'940.37 30'000.00 -8.33 Anpassung der erwarteten \nEinnahmen an die Werte  und \nHochrechnung des Jahres 2024.\n\n4270.00 Bussen -52'000.00 -52'000.00 -59'657.50\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -12'000.00 -6'000.00 -16'496.00 -6'000.00 100.00 Berücksichtigung der vollen Miete \nKAFF (wurde 2024 zu tief budgetiert)\n\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften -300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-2'000.00 2'000.00 -100.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -157'550.00 -154'330.00 -69'295.76 -3'220.00 2.09\n\n2138 Zentrale Dienste Immobilien 390'400.00 260'950.00 401'420.36 129'450.00 49.61\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 305'350.00 201'050.00 230'449.41 104'300.00 51.88 Verschiebung Löhne von \n2160.3010.00.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'086.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'650.00 19'300.00 14'917.25 350.00 1.81\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'250.00 29'850.00 20'664.20 -6'600.00 -22.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'650.00 4'350.00 3'323.85 -700.00 -16.09\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'550.00 4'450.00 3'440.95 100.00 2.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800.00 400.00 335.20 400.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 4'500.00 500.00 11.11\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 364.05\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 209.05\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 50.00 50.00 50.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00 123'400.55 30'000.00 100.00 Übertrag von Kosten für externe \nExpertisen im Liegenschaftsbereich, \nwobei die Summe im Vergleich zu \n2024 um 20'000 Franken reduziert \nwird.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'108.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 45.95\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -4'500.00 -4'500.00 -3'974.50\n\n2139 Liegenschaften Dritter 20'587.00 -211'250.00 -71'621.55 231'837.00 -109.75\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 97\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'000.00 9'600.00 13'211.15 3'400.00 35.42\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 4'000.00 1'000.00 3'000.00 300.00\n\n3120.01 Wasserankauf 4'000.00 4'000.00 2'225.45\n\n3120.02 Stromankauf 75'000.00 55'000.00 65'407.85 20'000.00 36.36 Im 2024 zu tief budgetiert. \n\n3120.03 Heizöl, Gas 9'000.00 -9'000.00 -100.00 In 2139.3120.90 enthalten.\n\n3120.04 Entsorgungskosten 4'000.00 4'100.00 3'672.65 -100.00 -2.44\n\n3120.07 Wärmebezug 15'000.00 -60'000.00 -15'000.00 -100.00 In 2139.3120.90 enthalten.\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 161'000.00 50'000.00 30'143.00 111'000.00 222.00 Im 2024 zu tief budgetiert. Zudem \nIntegration von 2139.3120.03 sowie \n2139.3120.07.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 236.95\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 888.50\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75'000.00 39'703.85 -75'000.00 -100.00 In angemieteten Liegenschaften ist \naktuell kein Unterhaltsbedarf \ndeklariert.\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 149'000.00 143'100.00 141'171.03 5'900.00 4.12\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1'844.12\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 814'000.00 970'000.00 961'480.00 -156'000.00 -16.08 Durch Optimierungen bei Anmieten \nkönnen Kosten eingespart werden.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n11'500.00 11'500.00 11'600.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -4'000.00 -32'000.00 -7'434.00 28'000.00 -87.50 Im 2024 zu hoch budgetiert.\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -21'000.00 -64'500.00 -66'866.00 43'500.00 -67.44 Im 2024 zu hoch budgetiert.\n\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften -23'000.00 -23'000.00 -100.00 Im 2024 zu tief budgetiert.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-752'350.00 -955'000.00 -927'893.12 202'650.00 -21.22 Durch Optimierungen bei Anmieten \nmüssen weniger Kosten \nweiterverrechnet werden.\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-390'863.00 -482'450.00 -258'673.43 91'587.00 -18.98 Durch Optimierungen bei Anmieten \nkönnen Kosten eingespart werden, \nsomit weniger Umlagen via interne \nVerrechnung.\n\n4950.00 Interne Verrechnung von Planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n-23'700.00 -25'600.00 -25'339.55 1'900.00 -7.42\n\n215 Projektierung und Bau 458'460.00 451'500.00 338'543.20 6'960.00 1.54\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 98\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n2150 Projektierung und Bau 458'460.00 451'500.00 338'543.20 6'960.00 1.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 363'500.00 367'300.00 272'858.30 -3'800.00 -1.03\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 7'000.00 5'050.00 4'830.50 1'950.00 38.61\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'300.00 23'500.00 17'758.65 -200.00 -0.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'650.00 41'250.00 32'517.25 10'400.00 25.21\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'450.00 5'450.00 4'134.55 -1'000.00 -18.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'400.00 5'400.00 4'093.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 550.00 396.10 450.00 81.82\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 160.00 160.00 100.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 1'954.65\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 356'850.00 457'953.86 -356'850.00 -100.00\n\n2160 Eigentümervertretung 356'850.00 457'953.86 -356'850.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 234'300.00 325'977.76 -234'300.00 -100.00 Lohnkosten der Abteilungen \nImmobilien (ehemals \nEigentümervertretung und \nLiegenschaftenverwaltung separat) im \n2138 zusammengefasst.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'700.00 7'526.20 -10'700.00 -100.00 Lohnkosten der Abteilungen \nImmobilien (ehemals \nEigentümervertretung und \nLiegenschaftenverwaltung separat) im \n2138 zusammengefasst.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'650.00 20'943.40 -14'650.00 -100.00 Lohnkosten der Abteilungen \nImmobilien (ehemals \nEigentümervertretung und \nLiegenschaftenverwaltung separat) im \n2138 zusammengefasst.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'250.00 30'700.60 -21'250.00 -100.00 Lohnkosten der Abteilungen \nImmobilien (ehemals \nEigentümervertretung und \nLiegenschaftenverwaltung separat) im \n2138 zusammengefasst.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 5'327.95 -3'800.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 99\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'350.00 4'814.55 -3'350.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 436.85 -400.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 -400.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 124.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 6'275.20\n\n3130.40 Marketing 1'200.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 44'319.55\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 50'000.00 9'466.75 -50'000.00 -100.00 Kosten für externe Beratungen für \nEntwicklungen der Liegenschaften \nwerden auf dem Konto 2138 \naufgeführt.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 441.00 -1'000.00 -100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n15'000.00 -15'000.00 -100.00\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 13'204'738.31 14'305'440.80 13'105'313.70 -1'100'702.49 -7.69\n\n240 Zentrale Dienste ATV 285'722.48 236'336.80 179'036.73 49'385.68 20.90\n\n2400 Zentrale Dienste ATV 250'722.48 177'236.80 141'902.98 73'485.68 41.46\n\n3000.05 Fachkommission für Verkehr und Mobilität 3'060.00 3'500.00 5'070.00 -440.00 -12.57\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'194'200.00 1'275'500.00 87'430.72 -81'300.00 -6.37\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-417.45\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 18'000.00 15'600.00 3'695.50 2'400.00 15.38\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 74'750.00 82'900.00 5'706.40 -8'150.00 -9.83\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 110'150.00 123'900.00 6'460.40 -13'750.00 -11.10\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'100.00 20'250.00 1'404.60 -5'150.00 -25.43\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 17'400.00 19'150.00 1'315.55 -1'750.00 -9.14\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 3'050.00 1'650.00 97.10 1'400.00 84.85\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'500.00 19'500.00 7'352.60\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000.00 6'500.00 -3'500.00 -53.85\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n21'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 100\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 500.00 1'950.00 -1'450.00 -74.36\n\n3100.00 Büromaterial 650.00 14.80 650.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 750.00 750.00 759.48\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 2'000.00 299.55 -800.00 -40.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 3'500.00 2'823.96 -500.00 -14.29\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 4'900.00 10'000.00 17'164.30 -5'100.00 -51.00 Reduktion aufgrund \nSparmassnahmen, teilweise Kauf von \nMöbeln aus 2. Hand\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 100.00 1'250.00 2'725.62 -1'150.00 -92.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'000.00 2'000.00 154.00 2'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 24'000.00 13'500.00 1'048.55 10'500.00 77.78 Überbrückung Vakanzen durch \nAustritte/Ausfälle, \nOrganisationsentwicklung,\n\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 1'800.00 1'675.10 200.00 11.11\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 20'335.00 20'750.00 19'232.30 -415.00 -2.00\n\n3130.40 Marketing 15'000.00 15'000.00 100.00 Massnahmen Kommunikation wie \nInfobriefe, Mitwirkungsplattform, \nMitteilungen, etc.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 28'000.00 28'655.93 -28'000.00 -100.00 Budgetierung Honorare erfolgt in \nentsprechenden zugehörigen Kontis \n(z.B. 2411, 2417, 2421)\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 346.05 -300.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500.00 4'500.00 3'217.50 -1'000.00 -22.22\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 258.50 -1'000.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'980.00 600.00 480.00 3'380.00 563.33\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'140.00 4'000.00 3'254.20 -2'860.00 -71.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'500.00 5'750.00 6'297.37 2'750.00 47.83\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n56'055.00 53'000.00 56'391.12 3'055.00 5.76\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n25'002.48 18'000.00 25'974.23 7'002.48 38.90 2023 zu tief budgetiert\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n3'800.00 3'565.00 3'800.00 100.00\n\n4210.01 Baubewilligungsgebühren -50'000.00 -50'000.00 -44'180.00\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -4'000.00 -8'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n4470.01 Mietzinsen -300.00 300.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 101\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-38'623.20 -117'040.00 38'623.20 -100.00 Entschädigung AVRF entfällt durch \nReorganisation 2024\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -1'328'900.00 -1'474'940.00 -2'330.00 146'040.00 -9.90 Erwarteter Aufwand für Leistungen \nATV in anderen Kontis\n\n2401 Vermessungen 35'000.00 59'100.00 37'133.75 -24'100.00 -40.78\n\n3130.50 Leistungen für Verwaltung 25'000.00 25'000.00 27'650.05\n\n3132.00 Unterhalt Vermessungswerk 10'000.00 10'000.00 7'758.70\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n18'900.00 -18'900.00 -100.00 Wird durch das AHS neu direkt an \nGeotopo in Rechnung gestellt\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n3'400.00 -3'400.00 -100.00 Wird durch das AHS neu direkt an \nGeotopo in Rechnung gestellt\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n1'800.00 1'725.00 -1'800.00 -100.00 Wird durch das AHS neu direkt an \nGeotopo in Rechnung gestellt\n\n241 Verkehr 7'529'759.38 8'387'284.00 8'079'299.34 -857'524.62 -10.22\n\n2411 Projektierung/Bau 3'082'695.38 3'803'060.00 3'301'318.80 -720'364.62 -18.94\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 430'768.71\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'642.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'812.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'180.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'919.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'426.60\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 615.20\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'690.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'200.00 4'200.00 100.00\n\n3130.80 Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben) 690'000.00 1'318'000.00 990'267.94 -628'000.00 -47.65 Verbleib des Unterhaltsbudgets in \ndieser Position. Übertrag der \nNeubauten (Investitionen) in die \nInvestitionsrechung\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'390.25\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n-10'000.00 10'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 102\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n1'813'472.15 1'913'210.00 1'636'804.70 -99'737.85 -5.21 Aufgrund der aktuellen Erwartungen \nzur Umsetzung der Projekte fallen \ngeringere Abschreibungen an.\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n200.00 200.00 100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n27'000.00 -27'000.00 -100.00 Die definitive Zuweisung der \nInvestitionen hat eine Verschiebung \nder Abschreibungen mit sich \ngebracht. Siehe auch Kto. 3320.90.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 -2'700.00 -100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n116'023.23 82'900.00 112'700.00 33'123.23 39.96\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nallgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate\n\n86'800.00 39'000.00 49'100.00 47'800.00 122.56\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 371'500.00 426'650.00 -55'150.00 -12.93 Aufgrund tiefer ausfallenden \nInvestitionen im Verkehr, tiefer \nverrechnete Lohnanteile (insb. \nKanalisation höher)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n500.00 1'000.00 500.00 100.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n3'600.00 -3'600.00 -100.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'000.00\n\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken \nFinanzvermögen\n\n-18'000.00\n\n2412 Öffentliche Gewässer (Investitionen) 21'000.00 40'200.00 27'000.00 -19'200.00 -47.76\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen\n\n21'000.00 36'500.00 27'000.00 -15'500.00 -42.47 Aufgrund der erwarteten Umsetzung \nder Projekte.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 -2'700.00 -100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n2416 Öffentlicher Verkehr 1'755'064.00 1'730'784.00 1'591'568.87 24'280.00 1.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 50.00 100.00 27.78 -50.00 -50.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 254.00 1'754.00 254.00 -1'500.00 -85.52\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 103\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 12'500.00 12'500.00 12'432.60\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'200.00 2'500.00 5'507.90 2'700.00 108.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 90.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n17'200.00 17'200.00 17'200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'800.00 2'800.00 2'800.00 100.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'590'000.00 1'526'700.00 1'504'495.00 63'300.00 4.15\n\n3636.00 Subventionen Lokalzone 109'000.00 109'000.00 68'703.93\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 42'900.00 79'330.00 -36'430.00 -45.92 Reduktion aufgrund verstärkter \nRessourceneinsatz beim Stadtbus \n(2417). Aufwand Org. \nFreiwilligenarbeit (Einsatzplanung \nBahnhofspaten)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'463.10\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n60.00 60.26 60.00 100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -900.00 900.00 -100.00\n\n4480.00 Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof -16'000.00 -8'500.00 -14'248.65 -7'500.00 88.24 Wieder alle PP's in Nutzung \n(Abschluss Baustelle)\n\n4632.00 Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone -8'900.00 -8'900.00 -7'217.05\n\n2417 Stadtbus 2'671'000.00 2'813'240.00 3'159'411.67 -142'240.00 -5.06\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 36'782.39\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 970.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'404.80\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'281.70\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 567.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 551.65\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 46.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 7'500.00 2'148.29 -4'500.00 -60.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 7'600.00 3'674.38 -4'600.00 -60.53\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 250.00 -250.00 -100.00\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 415'000.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 230.27\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 104\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3120.02 Stromankauf 500.00 1'000.00 -500.00 -50.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 456'000.00 395'000.00 465'046.81 61'000.00 15.44 Konkretere Budgetierung Dritter \n(OSTWIND, Alliance SwissPass)\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 299.76\n\n3130.03 Kontospesen 1'100.00 1'500.00 1'076.70 -400.00 -26.67\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'300.00 11'400.00 12'570.51 1'900.00 16.67\n\n3130.32 Transportkosten 4'720'000.00 4'602'000.00 5'173'655.95 118'000.00 2.56\n\n3130.40 Marketing 15'000.00 25'000.00 -10'000.00 -40.00 weniger Kampagnen geplant\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 91'000.00 30'000.00 42'233.48 61'000.00 203.33 Angebotsentwicklung \nStadtbusstrategie 2030-2040 neu, \nEntwicklung Zielbild neu, evtl. Ausbau \nLadeinfrastruktur\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 45'000.00 48'000.00 54'722.81 -3'000.00 -6.25\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 50.00 100.00 18.60 -50.00 -50.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 60'000.00 125'000.00 67'524.58 -65'000.00 -52.00 Reduktion, Minimierung Unterhalt \naufgrund Sparmassnahmen\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'000.00 5'000.00 424.28 -3'000.00 -60.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00 1'859.01 -1'000.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 250.00 1'250.00 336.50 -1'000.00 -80.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 300.00 270.00 270.00 30.00 11.11\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 65'000.00 200'000.00 62'136.45 -135'000.00 -67.50 Konkretere Budgetierung der zu \nerwartenden Anteile\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 273'800.00 318'720.00 12'736.00 -44'920.00 -14.09 Erwarteter interner Aufwand. Mehr \nexterne Unterstützung (siehe \n3132.00)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n5'400.00 4'350.00 4'614.30 1'050.00 24.14\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -2'426'000.00 -2'320'000.00 -2'230'598.15 -106'000.00 4.57\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -415'000.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -7'500.00 -7'500.00 -7'315.50\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -74.90\n\n4270.00 Bussen -35'000.00 -35'904.00 -35'000.00 -100.00 Neu werden Bussen budgetiert. \nKonstante Rechnungsergebnisse \n2022 und 2023 \n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 105\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4290.00 Übrige Entgelte -142'000.00 -115'000.00 -139'431.20 -27'000.00 23.48 Konkretere Budgetierung der \nEinnahmen Werbeflächen\n\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen -84'000.00 84'000.00 -100.00 Budget 2024: Verkauf ersetzte Busse \nentfällt\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -465'000.00 -430'000.00 -351'869.00 -35'000.00 8.14\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-50'000.00 -57'000.00 -39'616.00 7'000.00 -12.28 Konkretere Budgetierung Beitrag \nGachnang Linie 2\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -25'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'463.10\n\n2418 Industriegleisanlagen\n\n3120.02 Stromankauf 3'500.00 3'500.00 3'639.50\n\n3149.00 Unterhalt Industriegleisanlagen 136'000.00 105'000.00 154'919.05 31'000.00 29.52 Erneuerungs- und \nUnterhaltsmassnahmen 2025\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n11'300.00 -11'300.00 -100.00 Die geplante Investition ist noch nicht \nin Nutzung über gegangen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 100'000.00 79'330.00 20'670.00 26.06 Erwarteter interner Aufwand 2025\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -112'000.00 -112'000.00 -111'477.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -126'500.00 -83'630.00 -43'594.25 -42'870.00 51.26\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-1'000.00 -3'500.00 -487.30 2'500.00 -71.43\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -3'000.00\n\n242 Entwässerung\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle\n3000.06 Entschädigung Delegierte AVRF 2'000.00 1'800.00 200.00 11.11\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 357'026.44\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 8'065.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'138.35\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'980.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'733.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'352.95\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 499.60\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 121.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 106\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 56'000.00 40'000.00 51'155.33 16'000.00 40.00 Überarbeitung \nKanalisationsreglement neu. \nZusätzlicher externer Aufwand\n\n3130.01 Telefonkosten Pumpwerk 1'800.00 2'000.00 1'799.33 -200.00 -10.00\n\n3130.50 Messdienstleistungen 36'000.00 35'000.00 35'160.17 1'000.00 2.86\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 115'400.00 115'400.00 100.00 Externe Unterstützung in der \nBearbeitung von Baubewilligungen\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 705.25\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 400.00 400.00 400.00\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 11'548.85\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen\n\n900.00 900.00 100.00\n\n3300.21 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n4'700.00 4'700.00 4'700.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n30'100.00 30'100.00 100.00\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n165'692.34 181'900.00 155'661.60 -16'207.66 -8.91\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n28'900.00 28'300.00 28'900.00 600.00 2.12\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 821'182.66 718'990.00 1'014'453.63 102'192.66 14.21\n\n3632.11 Anteil Betriebskosten ARA 1'266'000.00 1'376'000.00 1'222'963.85 -110'000.00 -7.99\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nallgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate\n\n3'300.00 3'300.00 3'300.00 100.00\n\n3660.11 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Kantone und \nKonkordate\n\n3'200.00 -3'200.00 -100.00\n\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden \nund Gemeinde-ZV\n\n63'700.00 58'200.00 31'600.00 5'500.00 9.45\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 500'100.00 572'310.00 -72'210.00 -12.62 Erwarteter interner Aufwand 2025. \nErgänzt mit externer Unterstützung \n(3132.00)\n\n3980.00 Interne Übertragungen 137'325.00 238'700.00 117'632.24 -101'375.00 -42.47 Erwarteter Aufwand  2025 für \nFahrzeuge, Mieten, Material, usw. \naus Kto. 2434\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 107\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4240.41 Mengengebühr Abwasser -3'202'000.00 -3'200'000.00 -2'875'838.53 -2'000.00 0.06\n\n4490.00 Aufwertungen VV -233'667.01\n\n4632.01 Kostenanteile von Anschlussgemeinden -1'500.00 -1'500.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-30'000.00 -60'000.00 -6'392.65 30'000.00 -50.00\n\n243 Werkhof 3'301'546.45 3'917'020.00 3'064'976.83 -615'473.55 -15.71\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 1'045'871.00 1'536'920.00 1'145'529.92 -491'049.00 -31.95\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'388'600.00 3'224'300.00 3'131'489.49 164'300.00 5.10\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-15'000.00 -10'000.00 -11'301.80 -5'000.00 50.00\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 8'250.00 8'250.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 61'000.00 60'650.00 60'426.40 350.00 0.58\n\n3049.00 Übrige Zulagen 4'200.00 6'000.00 4'200.00 -1'800.00 -30.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 212'050.00 207'550.00 203'168.85 4'500.00 2.17\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 298'600.00 288'300.00 278'148.30 10'300.00 3.57\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 55'350.00 65'950.00 64'555.65 -10'600.00 -16.07\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 49'550.00 47'700.00 46'714.90 1'850.00 3.88\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 7'900.00 3'950.00 3'865.55 3'950.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000.00 31'750.00 12'693.35 -1'750.00 -5.51\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'750.00 10'000.00 6'343.05 -3'250.00 -32.50\n\n3100.00 Büromaterial 750.00 750.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'000.00 27'000.00 26'155.19 -8'000.00 -29.63 Reduktion Einkauf aufgrund \nSparmassnahmen\n\n3101.02 Treibstoffe 45'000.00 60'000.00 64'262.15 -15'000.00 -25.00 Reduktion infolge Umstellung auf E-\nFahrzeuge\n\n3101.05 Baumaterialien 10'000.00 15'000.00 -5'000.00 -33.33 Reduktion Einkauf aufgrund \nSparmassnahmen\n\n3101.18 Stromkosten für E-Fahrzeuge 9'500.00 9'500.00 100.00 Kosten infolge Umstellung auf E-\nFahrzeuge\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 5'000.00 1'778.60 -2'500.00 -50.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 2'500.00 1'453.90 -1'500.00 -60.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 750.00 1'000.00 34.65 -250.00 -25.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 108\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'500.00 6'500.00 2'574.80 -5'000.00 -76.92 nur Ersatzbeschaffungen geplant,\nkeine Neuanschaffungen\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 288'000.00 175'000.00 67'200.30 113'000.00 64.57 Ersatz Gasfahrzeuge und Ersatz \nGrossflächenmäher\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 25'000.00 177'500.00 6'813.44 -152'500.00 -85.92 Reduktion aufgrund\nNeuanschaffungen im 2024\n\n3112.00 Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen 21'450.00 28'650.00 14'454.86 -7'200.00 -25.13 Reduktion Einkauf aufgrund\nSparmassnahmen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 5'000.00 5'000.00 9'915.81\n\n3130.01 Telefonkosten 14'000.00 14'000.00 9'643.45\n\n3130.02 Porto 50.00 50.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 500.00 102.05\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'600.00 2'300.00 2'186.00 3'300.00 143.48\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 1'500.00 1'500.00 1'580.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'550.00 3'300.00 3'336.60 250.00 7.58\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 29'450.00 30'000.00 29'561.41 -550.00 -1.83\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 13'500.00 12'000.00 11'555.05 1'500.00 12.50\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 40'000.00 4'963.00 -25'000.00 -62.50 Wegfall Budget 2024: Ergänzungen\nfür Elektrofahrzeuge\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 58'000.00 85'000.00 24'184.87 -27'000.00 -31.76 Reduktion Unterhalt aufgrund\nNeuanschaffungen im 2024\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 130'000.00 140'000.00 177'058.85 -10'000.00 -7.14\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 157.25\n\n3159.01 Reinigung und Änderung Dienstkleider 3'000.00 3'000.00 1'187.75\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 17'500.00 9'000.00 16'556.32 8'500.00 94.44 Verstärkte Nutzung Mietgeräte\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000.00 8'000.00 8'860.90 -2'000.00 -25.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'000.00 5'000.00 5'065.10 -2'000.00 -40.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n14'900.00 20'000.00 14'900.00 -5'100.00 -25.50 Abschreibung neues Fahrzeug\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 42'900.00 42'900.00 100.00 Erwarteter interner Aufwand aus Kto. \n2400\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n371'820.00 375'820.00 371'820.00 -4'000.00 -1.06\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n72'730.00 55'000.00 66'724.06 17'730.00 32.24 Kosten aufgrund Werte 2024 / \nSchätzung AHS\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 109\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund -25'000.00 -10'000.00 -27'422.50 -15'000.00 150.00 Höher erwartete Einnahmen Nutzung \nöffentlicher Grund (Private Baustellen)\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -10'000.00 -10'000.00 -17'172.80\n\n4250.07 Übrige Verkäufe -1'100.00 -29'000.00 -1'100.00 -100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -110'000.00 -167'947.70 110'000.00 -100.00 Rückerstattung neu im 4260.08\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -177.30\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -65'000.00 -15'400.00 -17'960.00 -49'600.00 322.08 Grabpflegefond und Einnahmen aus \nAufwendungen ATV, Angleichung an \nEinnahmen 2024\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -200.00 -200.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -471.45\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -953.16\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -130'000.00 -132'500.00 -84'213.27 2'500.00 -1.89\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -4'010'900.00 -3'437'700.00 -3'252'822.00 -573'200.00 16.67 Erwartete Verrechnungen nach \nSchätzung interner Aufwendungen für \n2025.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-51'629.00 -720.00 -51'629.00 -100.00 Neu Verrechnung von Fahrzeugen \nund Maschinen (Nutzung, Mieten) für \nStädtische Abwasseranlagen \n(Spezialfinanzierung)\n\n2431 Verkehrswege 1'155'505.45 1'060'600.00 894'738.89 94'905.45 8.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000.00 20'000.00 9'239.75\n\n3101.01 Salz, Splitt für Winterdienst 40'000.00 80'000.00 37'865.63 -40'000.00 -50.00 Reduktion aufgrund Ausgaben \n2023/2024\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 50'000.00 50'000.00 48'942.46\n\n3101.05 Baumaterialien 25'000.00 25'000.00 29'765.30\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 693.60\n\n3120.06 Stromankauf für Strassenbeleuchtung 8'000.00 7'000.00 5'247.45 1'000.00 14.29\n\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 10'000.00 10'022.50 10'000.00 100.00 Leistungen Geometer, Grundbuch\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 35'000.00 45'000.00 42'611.49 -10'000.00 -22.22 Reduktion durch Verrechnung Dritte \nu. interne Verrechnungen\n\n3130.32 Transportkosten 1'000.00 1'000.00 739.28\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n20'000.00 10'000.00 10'000.00 100.00 Wegfall / Reduktion Synergien \nKanalinspektionen 2024\n\n3130.50 Messdienstleistungen 5'000.00 10'000.00 1'074.90 -5'000.00 -50.00 Reduktion aufgrund \nSparmassnahmen\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 110\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3141.10 Winterdienst 160'000.00 240'000.00 152'389.31 -80'000.00 -33.33 Reduktion aufgrund durchschnittlicher \nAufwand 2022-2024\n\n3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung 355'000.00 350'000.00 426'700.14 5'000.00 1.43\n\n3141.50 Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden 20'000.00 20'000.00 2'013.30\n\n3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen, \nStrassenmarkierungen\n\n50'000.00 50'000.00 45'472.48\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 334.25\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 850.45\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 30'000.00 33'000.00 26'460.00 -3'000.00 -9.09\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n50'805.45 44'600.00 44'700.00 6'205.45 13.91 Abschreibungen \nStrassenkehrmaschine und \nKehrsaugfahrzeug\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 915'700.00 889'500.00 872'064.00 26'200.00 2.95\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -10'000.00 -16'288.70 -10'000.00 -100.00 Erwartete Einnahmen für Mietmaterial\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -40'000.00 -61'574.90 40'000.00 -100.00 Verrechnung neu in 4260.08\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -50'000.00 -50'000.00 -100.00 Verrechnung der Kosten für \nWiederinstandstellung Beläge\n\n4260.35 Rückerstattungen Dritter für Winterdienst -5'000.00 -6'029.00 -5'000.00 -100.00 Verrechnung zusätzlicher \nWinterdienst für Kanton und \nGemeinden Thundorf/Felben\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -75'000.00 -74'500.00 -74'652.30 -500.00 0.67\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -500'000.00 -700'000.00 -700'000.00 200'000.00 -28.57 Geschätzter Aufwand 2025 für \nUnterhalt Parkplätze (2134/2135). \nAbweichung erklärt sich in der \ngenaueren Verrechnung der Kosten in \nden betroffenen Kontis (2431, 2432, \n2433)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-3'902.50\n\n2432 Anlagen 637'700.00 805'300.00 623'671.19 -167'600.00 -20.81\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000.00 20'000.00 11'141.20\n\n3101.05 Baumaterialien 5'000.00 25'000.00 7'298.94 -20'000.00 -80.00 Unterhalt Spielplätze neu im Kto. \n3149.13\n\n3101.07 Material für Hundetoiletten und Robidogs 14'000.00 16'500.00 10'964.60 -2'500.00 -15.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 500.00 115.83 500.00 100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 2'800.00 -800.00 -28.57\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 111\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 20'000.00 13'474.20 -20'000.00 -100.00 Unterhalt Spielplätze neu in Kto. \n3149.13\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 10'000.00 10'000.00 1'248.05\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 10'000.00 5'254.58\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 5'000.00 5'000.00 8'387.79\n\n3149.13 Unterhalt Spielplätze 25'000.00 34'000.00 31'104.95 -9'000.00 -26.47 Minimierung Unterhalt, Reduktion \naufgrund Sparmassnahmen\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500.00 500.00 100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n10'300.00 9'400.00 9'400.00 900.00 9.57\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n20'300.00 20'200.00 20'300.00 100.00 0.50\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 695'100.00 697'400.00 575'680.00 -2'300.00 -0.33\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -5'000.00 -5'698.95 -5'000.00 -100.00 Einnahmen Parkgebühren \nVelostation. Bisher keine \nBudgetierung\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -175'000.00 -65'000.00 -65'000.00 -110'000.00 169.23 Aufwendungen bei Parkplätzen zu \nLasten der Kontis 2135, 2431\n\n2433 Öffentliche Toiletten 144'000.00 153'100.00 122'897.51 -9'100.00 -5.94\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00 2'000.00 2'170.50 500.00 25.00\n\n3120.01 Wasserankauf 2'500.00 5'000.00 2'256.96 -2'500.00 -50.00\n\n3120.02 Stromankauf 4'000.00 6'000.00 3'186.64 -2'000.00 -33.33\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'000.00 2'500.00 762.45 -1'500.00 -60.00\n\n3130.01 Telefonkosten 130.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 100.00 100.00 60.35\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 145'000.00 145'000.00 129'500.41\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'000.00 12'000.00 10'026.20 -2'000.00 -16.67\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'400.00 3'400.00 3'400.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'500.00 5'000.00 2'500.00 -2'500.00 -50.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 10'000.00 7'100.00 3'904.00 2'900.00 40.85\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -25'000.00 -35'000.00 -35'000.00 10'000.00 -28.57 Öffentliche Toiletten (Unterteilung \nDienstleistungen, 2134)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-12'000.00 -12'000.00 -100.00 Öffentliche Toiletten (Unterteilung \nPacht, Miete, 2134)\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 112\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n2434 Städtische Abwasseranlagen\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 34.59\n\n3120.02 Stromankauf 5'500.00 6'000.00 5'454.09 -500.00 -8.33\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n30'000.00 40'000.00 25'451.67 -10'000.00 -25.00 Minimierung Aufträge, Reduktion \naufgrund Sparmassnahmen\n\n3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung 6'800.00\n\n3143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen 10'000.00 5'000.00 19'831.57 5'000.00 100.00 Steigender Bedarf an Unterhalt\n\n3143.06 Sanierung von Kanälen 40'000.00 8'560.07 -40'000.00 -100.00 Ausgaben vollumfänglich in der INV \nberücksichtigt\n\n3143.10 Unterhalt Abwasserversorgung 65'000.00 130'000.00 42'540.25 -65'000.00 -50.00 Budget aufgrund erwarteter Aufwand \n2024 und Reduktion aufgrund \nSparmassnahmen\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 20'100.00 17'700.00 8'960.00 2'400.00 13.56\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n6'725.00 6'725.00 100.00 Neu interne Verrechnung von \nFahrzeugen und Maschinen \n(Nutzung, Miete)\n\n4980.00 Interne Übertragungen -137'325.00 -238'700.00 -117'632.24 101'375.00 -42.47 Abwasserentsorgung, Erwartetes \nNettoergebnis 2025\n\n2435 Abfallbeseitigung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf \nGebührenmarken, Plomben\n\n55'000.00 70'000.00 56'735.54 -15'000.00 -21.43 Reduktion Einkauf aufgrund \nSparmassnahmen\n\n3111.21 Anschaffung Unterflurcontainer 150'000.00 100'000.00 111'750.50 50'000.00 50.00 Höherer Aufwand erwartet\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'000.00 4'000.00 2'925.14\n\n3130.02 Porto 2'000.00 2'041.60 2'000.00 100.00\n\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 3'000.00 3'000.00 2'902.83\n\n3130.30 Grüngutabfuhr 700'000.00 700'000.00 703'939.18\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 35'000.00 40'000.00 39'526.72 -5'000.00 -12.50 Reduktion aufgrund \ndurchschnittlichem Aufwand \n2023/2024\n\n3130.32 Transportkosten 8'000.00 8'000.00 7'975.52\n\n3130.50 Messdienstleistungen 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Keine Messdienstleistungen erwartet\n\n3143.21 Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel) 100'000.00 150'000.00 50'210.20 -50'000.00 -33.33 Minimierung Unterhalt aufgrund \nSparmassnahmen\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 3'000.00 3'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 113\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3151.21 Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter) 5'000.00 10'000.00 8'102.83 -5'000.00 -50.00 Reduktion aufgrund \ndurchschnittlichem Aufwand \n2023/2024\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 140.00 150.00 120.00 -10.00 -6.67\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 59.33\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 61'599.01\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 43'000.00 45'000.00 42'915.23 -2'000.00 -4.44\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 75'000.00 75'000.00 74'388.41\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1.00 20'000.00 35'075.00 -19'999.00 -100.00 Altkleider => Vorgehen noch unklar. \nSR-Beschluss abwarten\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'950.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 267'400.00 35'400.00 32'000.00 232'000.00 655.37 Verrechnung nach detaillierterer \nSchätzung interner Aufwendungen für \n2025 \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n44'904.00 44'904.00 100.00 Neu Verrechnung Fahrzeuge und \nMaschinen (Nutzung, Mieten) \nStädtische Abfallentsorgung \n(Spezialfinanzierung)\n\n3980.00 Interne Übertragungen 1'771.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -20'000.00 -22'481.23 -20'000.00 -100.00 Rückvergütungen Verband KVA TG\n4240.20 Grundpauschale für Recyclingaufwendungen -700'000.00 -680'000.00 -691'876.40 -20'000.00 2.94\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -1'500.00 -4'294.52 -1'500.00 -100.00\n\n4250.12 Verkäufe Containerbänder -45'000.00 -40'000.00 -50'139.50 -5'000.00 12.50 Budgetierung aufgrund Einnahmen \n2023/2024\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -500.00 -559.15 500.00 -100.00\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -500.00 -500.00 -100.00\n\n4260.36 Rückerstattungen Kehrichtverband -350'000.00 -350'000.00 -393'839.49\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -369'545.00 -179'150.00 -190'395.00 106.28\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -900.00 -1'400.00 -835.60 500.00 -35.71\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -70'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-8'000.00 -17'500.00 -1'962.15 9'500.00 -54.29\n\n2436 Tierkörpersammelstelle -71'330.00 -114'500.00 -48'381.88 43'170.00 -37.70\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 4'000.00 4'152.08 -2'000.00 -50.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 600.00 600.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 114\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n400.80\n\n3120.01 Wasserankauf 800.00 1'000.00 615.08 -200.00 -20.00\n\n3120.02 Stromankauf 3'000.00 5'000.00 2'148.60 -2'000.00 -40.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 500.00 1'000.00 245.62 -500.00 -50.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 70.00 100.00 67.50 -30.00 -30.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 1'000.00 256.85 2'000.00 200.00\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 12'000.00 5'000.00 3'161.40 7'000.00 140.00 Serviceverträge (Türen, Maschinen, \netc.)\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 6'700.00 28'400.00 832.00 -21'700.00 -76.41 Der Aufwand für die \nTierkörpersammelstelle wird im \nlaufenden Jahr neu erhoben und \nentsprechend verrechnet.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n965.54\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-100'000.00 -160'000.00 -61'227.35 60'000.00 -37.50 Gemeindeanteil anhand abgelieferter \nMenge \n\n2437 Gewässerunterhalt 169'300.00 188'000.00 128'824.45 -18'700.00 -9.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 800.00 1'000.00 431.10 -200.00 -20.00\n\n3101.05 Baumaterialien 1'000.00 1'500.00 566.75 -500.00 -33.33\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 2'000.00 566.95\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 12'000.00 5'000.00 7'000.00 140.00 Erwartete Bestockungs- und \nGewässerraumpflege\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 48'000.00 50'000.00 19'439.65 -2'000.00 -4.00\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen\n\n1'900.00 1'900.00 1'900.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 113'600.00 127'600.00 105'920.00 -14'000.00 -10.97\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -10'000.00 -1'000.00 -9'000.00 900.00 Erwartete Kantonale Beiträge\n\n2438 Wald 171'700.00 190'100.00 156'557.45 -18'400.00 -9.68\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 2'000.00 1'648.95 -500.00 -25.00\n\n3101.05 Baumaterialien 1'000.00 1'500.00 -500.00 -33.33\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 11.35\n\n3145.00 Unterhalt Wald 40'000.00 35'000.00 46'467.10 5'000.00 14.29 Mehraufwand infolge Übernahme \nWaldparzelle Felben Wellhausen\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 115\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3151.01 Schutzmassnahmen gegen Taubenplage 500.00 200.00 300.00 150.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00 100.00 Mieten Spezialmaschinen und -geräte\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 83'900.00 86'000.00 83'640.00 -2'100.00 -2.44\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 46'800.00 70'900.00 43'200.00 -24'100.00 -33.99 Geschätzter interner Aufwand aus \n2430\n\n4250.01 Verkauf Stammholz -500.00 -2'000.00 -307.90 1'500.00 -75.00\n\n4250.02 Verkauf Industrieholz -500.00 -500.00 -422.20\n\n4250.03 Verkauf Brennholz -2'000.00 -2'000.00 -5'187.60\n\n4250.04 Verkauf Schnitzelholz -3'000.00 -355.00 -3'000.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'000.00 -1'000.00 -10'317.25\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-1'820.00\n\n2439 Schiessanlagen 48'800.00 97'500.00 41'139.30 -48'700.00 -49.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 1'291.85\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 18'500.00 35'000.00 10'580.25 -16'500.00 -47.14 Reduktion aufgrund \nZusammenlegung und Neuanlagen\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'400.00 2'300.00 2'400.00 100.00 4.35\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n9'600.00 28'000.00 9'600.00 -18'400.00 -65.71 Abschreibung Ersatz 8 Scheiben inkl. \nTrefferanzeigen\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 100'300.00 109'200.00 100'800.00 -8'900.00 -8.15\n\n4636.00 Beiträge Stadtschützengesellschaft -85'000.00 -80'000.00 -83'532.80 -5'000.00 6.25\n\n244 Stadtgrün 2'087'710.00 1'764'800.00 1'782'000.80 322'910.00 18.30\n\n2441 Friedhof und Bestattungen 1'354'310.00 932'000.00 1'094'123.87 422'310.00 45.31\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 385.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'038.30\n\n3101.00 Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial 150'000.00 120'000.00 160'314.09 30'000.00 25.00 Erwarteter Anstieg der \nVerbrauchsmaterialien, entsprechend \n2024\n\n3101.05 Baumaterialien 15'000.00 15'000.00 13'982.90\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 158.41\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 60'000.00 61'000.00 70'009.17 -1'000.00 -1.64\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'747.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 116\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3120.01 Wasserankauf 8'000.00 8'000.00 7'169.32\n\n3120.02 Stromankauf 10'000.00 12'000.00 9'987.08 -2'000.00 -16.67\n\n3120.03 Heizöl, Gas 25'000.00 30'000.00 18'897.77 -5'000.00 -16.67 Erwartete Kosten 2025\n\n3120.04 Entsorgungskosten 2'500.00 3'000.00 2'496.38 -500.00 -16.67\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 10'000.00 11'917.45\n\n3130.01 Telefonkosten 36.00\n\n3130.02 Porto 80.78\n\n3130.04 Betreibungskosten 147.90\n\n3130.20 Kremationskosten 120'000.00 100'000.00 129'487.82 20'000.00 20.00 Erwarteter Anstieg\n\n3130.21 Leichenschau, -transporte 12'000.00 10'000.00 16'247.31 2'000.00 20.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 7'000.00 6'000.00 4'316.45 1'000.00 16.67\n\n3130.32 Transportkosten 3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'000.00 10'000.00 5'667.55 -4'000.00 -40.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'000.00 29'000.00 29'885.76\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 72.70\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 872.35\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n27'000.00 27'000.00 27'100.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'700.00 2'700.00\n\n3612.90 übrige Entschädigung an andere Gemeinden 1'000.00 2'978.50 -1'000.00 -100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'056'100.00 673'300.00 796'246.00 382'800.00 56.85 Erwarteter interner Aufwand für 2441.\nZusätzlicher Mitarbeiter. Bisherige \nVerrechnung zu tief.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'010.00 1'998.83 2'010.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -1'000.00 -564.25 1'000.00 -100.00\n\n4250.07 Verkauf Pflanzen, Diverses -16'265.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -96.30\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -40'000.00 -40'000.00 -40'387.95\n\n4479.00 Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren -45'000.00 -45'000.00 -60'610.45\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-95'000.00 -95'000.00 -95'893.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-8'000.00 -8'000.00 -8'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 117\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n2442 Grabpflegefonds\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'293.99 -1'000.00 -100.00\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 8'931.64\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -10'214.83\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -1'000.00 1'000.00 -100.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-10.80\n\n2443 Grünpflege 672'700.00 751'200.00 649'060.68 -78'500.00 -10.45\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 10'000.00 8'255.80\n\n3101.05 Baumaterialien 22'000.00 17'000.00 10'117.15 5'000.00 29.41 Erwarteter Anstieg aufgrund \nzunehmender Grünflächen\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 50'000.00 60'000.00 -10'000.00 -16.67 Konkretere Budgetierung aufgrund\nLeistungsangebote Dritter\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 188'000.00 168'000.00 147'039.73 20'000.00 11.90 Erwarteter Anstieg aufgrund \nzunehmender Grünflächen\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 534'700.00 496'200.00 483'648.00 38'500.00 7.76\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -132'000.00 -132'000.00 -100.00 Interne Verrechnung von\nAufwendungen für Begleitgrün bei \nParkplätzen (2134, 2135) \n\n2444 Naturschutz 60'700.00 81'600.00 38'816.25 -20'900.00 -25.61\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00 1'500.00 548.50 1'000.00 66.67\n\n3101.05 Baumaterialien 3'000.00 5'000.00 3'018.15 -2'000.00 -40.00\n\n3149.12 Unterhalt Naturschutzgebiete 27'000.00 30'000.00 12'709.40 -3'000.00 -10.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 5'000.00 -2'000.00 -40.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 70'200.00 85'100.00 67'968.00 -14'900.00 -17.51 Erwarteter interner Aufwand\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -45'000.00 -45'000.00 -45'427.80\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 5'907'985.80 5'699'030.00 5'248'821.26 208'955.80 3.67\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'000.00 5'700.00 4'959.00 -700.00 -12.28\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'000.00 5'700.00 4'959.00 -700.00 -12.28\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 118\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'000.00 5'700.00 4'959.00 -700.00 -12.28\n\n3000.01 Fachkommission Sport 2'000.00 2'000.00 2'210.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300.00 300.00 -300.00 -100.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 3'000.00 3'100.00 2'200.00 -100.00 -3.23\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 163.00 -200.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 44.65 -50.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.00 37.60 -50.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 3.75\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 5'902'985.80 5'693'330.00 5'243'862.26 209'655.80 3.68\n\n311 Amt für Freizeit und Sport 1'045'616.80 1'019'630.00 968'571.06 25'986.80 2.55\n\n3110 Amt für Freizeit und Sport 600'866.80 573'850.00 572'487.69 27'016.80 4.71\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 221'750.00 193'500.00 222'323.84 28'250.00 14.60 Wurde im Budget 2024 nicht richtig \nbudgetiert. Die Rechnungen 2022 und \n2023 schlossen im gleichen Umfang \nab, die Stellenprozente blieben \nunverändert.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'000.00 550.00 800.95 450.00 81.82\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'950.00 12'400.00 14'279.60 1'550.00 12.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'500.00 23'550.00 27'651.20 5'950.00 25.27\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'650.00 2'900.00 3'323.80 -250.00 -8.62\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'250.00 2'850.00 3'296.25 400.00 14.04\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 250.00 304.95 350.00 140.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 450.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n4'400.00 14'700.00 27'000.00 -10'300.00 -70.07 Der Wert entspricht dem Kenntnis- \nund Saldostand vom Juli 2024.\n\n3100.00 Büromaterial 400.00 400.00 232.75\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000.00 12'000.00 10'919.35\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 11'000.00 5'937.85\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 119\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 700.00 650.75\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 500.00 606.25 500.00 100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 59.95\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 121.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 8'500.00 8'500.00 9'815.10\n\n3130.01 Telefonkosten 400.00 300.00 397.35 100.00 33.33\n\n3130.02 Porto 20.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800.00 1'200.00\n\n3130.40 Marketing 2'000.00 3'624.85 2'000.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 53'000.00 22'000.00 1'744.75 31'000.00 140.91 Massnahmen aus dem \nGesamtkonzept Freizeit- und \nSportanlagen erarbeiten und in einem \nMasterplan zusammenführen CHF \n50'000.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 368.35\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'400.00 3'400.00 3'016.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18'100.00 18'100.00 14'605.80\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 484.65\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n13'900.00 13'900.00 13'900.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n17'700.00 13'200.00 17'700.00 4'500.00 34.09\n\n3635.00 Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz 15'000.00 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Der Beitrag von CHF 15'000 an die \nUnterhaltskosten der Herberge \nRüegerholz (APV Corps Pfadi \nFrauenfeld) wurde aus Spargründen \nersatzlos gestrichen.\n\n3636.00 Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und \nUnvorhergesehenes\n\n8'000.00 9'000.00 6'015.00 -1'000.00 -11.11\n\n3636.25 Beiträge Vereinsjugendarbeit 68'000.00 68'000.00 65'840.00 Der Beitrag an die Vereine pro \njugendliches Mitglied zwischen 5-20 \nJahren wurde aus Spargründen von \n40 Franken pro Mitglied auf 30 \nFranken reduziert. Einsparung CHF \n17'000.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 5'000.00 -3'000.00 -60.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung für Dienstleistungen 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 120\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 36'800.00 44'700.00 31'320.00 -7'900.00 -17.67 Die Verrechnung der Arbeitsstunden\nATV-Werkhof-Stadtgrün: \nVeranstaltungen, Pumptrack (2430) \nwurde aufgrund der Rechnung 2023, \nAufwand von CHF 31'320, angepasst.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n45'875.00 45'050.00 47'122.90 825.00 1.83\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n8'591.80 15'000.00 8'761.95 -6'408.20 -42.72 Wurde im Budget 2024 bei den\nLiegenschaften Dritter 2139 zu hoch \nbudgetiert, Rechnung 2023 Aufwand \nCHF 8'700, entsprechende \nAnpassung im Budget 2025.\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n13'900.00 13'900.00 13'839.55\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -500.00 -500.00 -348.00\n\n3111 Facilitymanagement 444'750.00 445'780.00 396'083.37 -1'030.00 -0.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 440'150.00 443'100.00 320'049.77 -2'950.00 -0.67\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'359.50\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'200.00 4'850.00 3'305.50 -1'650.00 -34.02\n\n3043.00 Wohnungszulagen 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'150.00 28'600.00 20'869.00 -450.00 -1.57\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'900.00 33'900.00 24'733.80 9'000.00 26.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'700.00 7'800.00 5'783.40 -1'100.00 -14.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'500.00 6'550.00 4'788.35 -50.00 -0.76\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 950.00 450.00 341.60 500.00 111.11\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'800.00 1'500.00 11'526.60 5'300.00 353.33 Kurs für die Prüfung und Bewilligung \nfür den Anschluss von elektrischen \nErzeugnissen Art. 15 NIV, damit die \nHauswartung ohne Elektriker z.B. \neine Beleuchtung auswechseln \nkönnen.\n\n3090.09 Aufwandminderung Aus- und Weiterbildung -5'697.50\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 600.00 -300.00 -50.00\n\n3100.00 Büromaterial 19.80\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 700.00 700.00 101.45\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 -200.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 121\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 -400.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 800.00 2'300.00 63.60 -1'500.00 -65.22\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n878.70\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 800.00 -800.00 -100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 3'100.00 1'872.60 -1'100.00 -35.48\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'771.45\n\n3130.01 Telefonkosten 600.00 600.00 457.50\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000.00 5'030.00 1'615.50 -30.00 -0.60\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6'500.00 8'500.00 2'961.75 -2'000.00 -23.53\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 -300.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -110'000.00 -107'000.00 -3'000.00 2.80\n\n312 Sportanlagen 4'082'479.00 3'912'770.00 3'525'360.06 169'709.00 4.34\n\n3120 Schlossbadi 2'688'892.00 2'787'460.00 2'277'085.04 -98'568.00 -3.54 Am 13.01.24 fand die Eröffnung der \nSchlossbadi statt. Die \nBetriebsabläufe werden laufend \nverbessert und die Anlagen \noptimiert. Der Prozess wird bis \nEnde 2025 dauern, bis ein \nressourcen- und \nqualitätsoptimierter Betrieb \nmöglich ist.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'200'000.00 1'350'000.00 336'697.20 -150'000.00 -11.11 Das Budget 2024 musste auf Basis \nvon Annahmen ohne Erfahrungswerte \nerstellt werden. Für das Budget 2025 \nliegen bereits 7 Monate \nErfahrungswerte vor.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-683.10\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 31'000.00 27'600.00 10'868.35 3'400.00 12.32\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 77'150.00 86'550.00 22'064.55 -9'400.00 -10.86\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'400.00 112'200.00 27'491.20 -16'800.00 -14.97\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'150.00 27'700.00 7'013.75 -8'550.00 -30.87\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'800.00 19'850.00 5'072.60 -2'050.00 -10.33\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 122\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 2'500.00 1'800.00 441.70 700.00 38.89\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'300.00 5'700.00 4'955.71 600.00 10.53\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n21'200.00 -12'000.00 21'200.00 100.00 Die Position wurde im Budget 2024 \nnicht budgetiert. Der Wert entspricht \ndem Kenntnis- und Saldostand vom \nJuli 2024.\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 -500.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 238'500.00 161'500.00 64'708.63 77'000.00 47.68 Für die Wasseraufbereitung\nbenötigen wir 3-mal mehr \nCalciumhypochlorit als bei der \nPlanung berechnet, um die \ngesetzlichen Anforderungen zu \nerfüllen. Der Einkaufspreis vom \nCalciumhypochlorit hat sich seit der \nSchliessung im 2021 verdoppelt.\n\n3101.02 Treibstoffe 1'500.00 1'500.00 1'656.97\n\n3101.20 Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop) 50'000.00 50'000.00 11'738.36\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 15'000.00 700.00 -12'000.00 -80.00 Die Werbemassnahmen wurden auf\nein Minimum reduziert.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 200.00 70.00 -100.00 -50.00\n\n3105.00 Getränke und Material für Wiederverkauf 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 1'500.00 2'000.00 1'363.93 -500.00 -25.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 19'077.44\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 69'500.00 49'300.00 60'968.80 20'200.00 40.97 Die alten Sonnenschirme CHF 5'000 \nmüssen ersetzt werden. Liegestuhl \nDepotstation inkl. 14 Liegestühle CHF \n8'000 als Ausgleich der \nMietsommerkabinen. Beschaffung \nPool-Reinigungsroboter CHF 35'000 \nzur Reinigung der Chromstahlbecken.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'900.00 12'000.00 16'980.39 -2'100.00 -17.50\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'991.41\n\n3120.01 Wasserankauf 100'000.00 150'000.00 -50'000.00 -33.33 Der tatsächliche Wasserverbrauch\nkann mangels Vergleichszahlen nicht \nbeziffert werden, es wird mit einer \ngroben Schätzung budgetiert. Im Jahr \n2024 wurde zu hoch budgetiert.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 123\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3120.02 Stromankauf 600'000.00 980'000.00 5'168.13 -380'000.00 -38.78 Der tatsächliche Energieverbrauch \nkann mangels Vergleichszahlen nicht \nbeziffert werden, es wird mit einer \ngroben Schätzung budgetiert. Im Jahr \n2024 wurde zu hoch budgetiert.\n\n3120.03 Heizöl, Gas 84'380.00 -84'380.00 -100.00 Hier wurde der Bezug der Fernwärme \nvon Thurplus budgetiert. Wird beim \nKonto 3120.07 Wärmebezug \nbudgetiert.\n\n3120.04 Entsorgungskosten 70'000.00 98'700.00 1'156.22 -28'700.00 -29.08 Die tatsächlichen Entsorgungskosten \nkönnen mangels Vergleichszahlen \nnicht beziffert werden, es wird mit \neiner groben Schätzung budgetiert. \nIm Jahr 2024 wurde zu hoch \nbudgetiert.\n\n3120.07 Wärmebezug 80'000.00 80'000.00 100.00 Der Bezug der Fernwärme von \nThurplus wurde im Konto 3120.03 \nHeizöl, Gas budgetiert. Der \ntatsächliche Wärmebezug kann \nmangels Vergleichszahlen nicht \nbeziffert werden, es wird mit einer \ngroben Schätzung budgetiert.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 5'000.00 500.00 33'029.80 4'500.00 900.00\n\n3130.01 Telefonkosten 4'200.00 5'000.00 1'666.18 -800.00 -16.00\n\n3130.02 Porto 100.00 200.00 10.70 -100.00 -50.00\n\n3130.03 Kontospesen 20'000.00 1'000.00 19'000.00 1'900.00 Die tatsächlichen Gebühren von \nWorldline Schweiz AG, \nMaestro-/Mastercard können mangels \nVergleichszahlen nicht beziffert \nwerden, es wird mit einer groben \nSchätzung budgetiert. Im Jahr 2024 \nwurde zu tief budgetiert.\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'400.00 1'335.65\n\n3130.32 Transportkosten 265.83\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 7'000.00 8'000.00 680.69 -1'000.00 -12.50\n\n3130.50 Messdienstleistungen 3'300.00 2'000.00 1'300.00 65.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 124\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 23'700.00 7'133.48 23'700.00 100.00 Die Schlossbadi fällt unter das \nGrossverbrauchergesetz und ist \nverpflichtet, die stetige Steigerung der \nEffizienz nachzuweisen CHF 12'700. \nZudem muss ein Energie Monitoring \nfür die Minergie P Zertifizierung \ndurchgeführt werden CHF 11'000.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'600.00 27'600.00 4'851.07\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 20'000.00 7'000.00 908.00 13'000.00 185.71 Technische Versicherung der \nSchlossbadi gemäss Police. Im Jahr \n2024 wurde zu tief budgetiert.\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 1'200.00 500.00 570.86 700.00 140.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 11'500.00 11'500.00 100.00 Gebäudeversicherung GVTG der \nSchlossbadi gemäss Police. Die \nPosition wurde im Budget 2024 nicht \nbudgetiert.\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 200.00 100.00 48.00 100.00 100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 11'000.00 28'500.00 5'796.22 -17'500.00 -61.40 Die Instandhaltungsarbeiten der\nUmgebung des Freibades fallen nicht \njedes Jahr an.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 145'800.00 142'800.00 16'134.31 3'000.00 2.10\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 9'500.00 6'500.00 3'591.92 3'000.00 46.15\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 3'000.00 4'000.00 2'218.29 -1'000.00 -25.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'180.00 6'180.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'000.00 2'000.00 1'087.90 4'000.00 200.00\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 20'200.00 20'200.00 19'864.99\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 490.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 200.00 200.00\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 1'730.27\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n14'800.00 22'900.00 14'800.00 -8'100.00 -35.37 Die Projekte Aussenanlage Sanierung \nSichtbeton INV00517 und Folie im \nSportschwimmbecken ersetzen \nINV00516 konnten abgeschlossen \nwerden.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n1'260'900.00 1'339'500.00 1'093'100.00 -78'600.00 -5.87\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n63'200.00 63'300.00 63'200.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 125\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n425'400.00 17'500.00 437'400.00 407'900.00 2'330.86 Neubau Hallenbad, planmässige \nAbschreibung.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -20'742.77\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 12.00 11'997.16 12.00 100.00\n\n4240.02 Eintritte und Abonnemente (Budget: \nBenützungsgebühren Schulen)\n\n-1'780'000.00 -1'780'000.00 -13'350.05 Die Wiedereröffnung der Schlossbadi \nerfolgte im Januar 2024. In den \nJahren 2022 und 2023 war die \nSchlossbadi geschlossen. Die \nEinnahmen im 2023 stammen aus \ndem Vorverkauf von Abonnements.\n\n4250.07 Verkauf Badeartikel -95'000.00 -89'000.00 -185.70 -6'000.00 6.74\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -130'000.00 -130'000.00 -1'150.00\n\n4893.00 Entnahmen aus Fonds EK -60'600.00 -60'600.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-30'000.00 -30'000.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-6'600.00 -7'200.00 600.00 -8.33\n\n3121 Kunsteisbahn 624'077.00 554'360.00 620'493.32 69'717.00 12.58\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 336'350.00 336'050.00 335'239.71 300.00 0.09\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 4'600.00 3'000.00 2'999.20 1'600.00 53.33\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'250.00 21'650.00 21'854.50 -400.00 -1.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'700.00 32'500.00 32'736.95 -800.00 -2.46\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'400.00 6'500.00 6'613.35 -1'100.00 -16.92\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'900.00 4'950.00 5'014.35 -50.00 -1.01\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 700.00 350.00 376.25 350.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'300.00 2'435.47 -3'300.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 800.00 700.00 71.03 100.00 14.29\n\n3100.00 Büromaterial 287.70\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'500.00 23'500.00 19'101.87 -2'000.00 -8.51\n\n3101.20 Einkauf Waren für Wiederverkauf 2'000.00 2'000.00 2'925.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 3'000.00 -2'000.00 -66.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 53.66\n\n3105.00 Kiosk; Artikel für Wiederverkauf 4'000.00 4'519.19 -4'000.00 -100.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 300.00 300.00 96.20\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 126\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 35.19\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n11'379.76\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 7'000.00 7'000.00 17'531.47\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000.00 3'500.00 2'521.54 500.00 14.29\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'546.24\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 4'500.00 876.74 -4'500.00 -100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 20'000.00 20'000.00 19'457.04\n\n3120.02 Stromankauf 160'000.00 150'000.00 168'774.14 10'000.00 6.67\n\n3120.03 Heizöl, Gas 50'000.00 52'000.00 66'578.72 -2'000.00 -3.85\n\n3120.04 Entsorgungskosten 23'000.00 23'000.00 25'546.06\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 22'100.00 23'100.00 3'703.86 -1'000.00 -4.33\n\n3130.01 Telefonkosten 1'500.00 1'500.00 1'498.80\n\n3130.03 Kontospesen 1'000.00 500.00 899.19 500.00 100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 900.00 900.00 870.19\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 500.00 500.00 1'148.93\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 12'700.00 5'000.00 4'700.00 7'700.00 154.00 Die Kunsteisbahn fällt aufgrund \nseines Energiebezugs unter das \nGrossverbrauchergesetz und ist \nverpflichtet, die stetige Steigerung der \nEffizienz nachzuweisen CHF 12'700.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'000.00 15'600.00 -3'600.00 -23.08\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800.00 3'800.00 3'796.35\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 400.00 400.00 400.34\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 6'000.00 6'000.00 100.00 Wurde im 2024 bei den \nLiegenschaften budgetiert, muss \njedoch direkt bei der Kunsteisbahn \nverbucht werden. \n\n3137.01 Verkehrsabgaben 100.00 100.00 72.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'000.00 6'000.00 7'894.16\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 104'000.00 44'000.00 38'827.06 60'000.00 136.36 CHF 80'000 für Ersatz Personenlift \n(Jg. 95) da keine Ersatzteile mehr für \ndie Steuerung verfügbar sind.\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 45'400.00 50'000.00 66'831.77 -4'600.00 -9.20\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 13'000.00 13'000.00 18'808.74\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 500.00 70.01 500.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 127\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'500.00 3'500.00 2'578.92\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 895.62\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'786.75\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 200.00 200.00 185.90\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); \nvormals Pauschalablieferung MWST\n\n24'945.48\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n70'100.00 69'600.00 70'300.00 500.00 0.72\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'500.00 12'500.00 12'500.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n68'500.00 68'400.00 68'400.00 100.00 0.15\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'517.00 8'246.04 1'517.00 100.00\n\n4240.02 Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren \nSchulen)\n\n-95'000.00 -95'000.00 -93'252.00\n\n4240.04 Vermietung Schlittschuhe -40'000.00 -40'000.00 -45'529.27\n\n4240.07 Schlittschuhschleifen -8'000.00 -9'000.00 -7'955.90 1'000.00 -11.11\n\n4250.07 Kiosk; Umsatz -7'000.00 -7'983.47 7'000.00 -100.00 Als direkte Konkurrenz zum\nPachtvertrag Restaurant Eisbahn, \nbetreiben wir keinen Kiosk mehr. Das \nGegenkonto 3105.00 Kiosk; Artikel für \nWiederverkauf wurde nicht budgetiert.\n\n4250.88 Wärmeabgabe -49'000.00 -49'000.00 -49'752.27\n\n4290.00 Übrige Entgelte -10'000.00 -10'000.00 -9'285.06\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -160'000.00 -160'000.00 -169'205.90\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-50'000.00 -50'000.00 -50'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-39'260.00 -41'500.00 -38'475.00 2'240.00 -5.40\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-6'480.00 -5'640.00 -840.00 14.89\n\n3122 Sportanlagen 769'510.00 570'950.00 627'781.70 198'560.00 34.78\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 128\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 353'050.00 293'000.00 352'828.18 60'050.00 20.49 Wurde im Budget 2024 nicht richtig \nbudgetiert. Die Rechnungen 2022 und \n2023 schlossen im gleichen Umfang \nab, die Stellenprozente blieben \nunverändert.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-843.20\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'400.00 3'800.00 4'883.70 -1'400.00 -36.84\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'050.00 18'750.00 22'880.25 3'300.00 17.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'150.00 21'750.00 24'328.05 4'400.00 20.23\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'900.00 6'000.00 7'340.15 -100.00 -1.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'100.00 4'300.00 5'257.60 800.00 18.60\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 750.00 300.00 382.95 450.00 150.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 4'000.00 4'842.55 -2'000.00 -50.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 600.00 499.00 -400.00 -66.67\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n4'100.00 8'000.00 4'100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 12.90 -300.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 37'000.00 39'500.00 37'937.37 -2'500.00 -6.33\n\n3101.02 Treibstoffe 7'500.00 8'000.00 7'271.05 -500.00 -6.25\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 534.04\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 5'000.00 1'468.95 -4'000.00 -80.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00 20.45\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n18'384.89\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 18'000.00 10'500.00 25'712.25 7'500.00 71.43 Ersatz einer alten (Jahrgang 1990) \nBewässerungsmaschine Rollomat \nCHF12'000. Auch wenn zukünftig auf \nden Hauptplätzen eine automatische \nBewässerung geplant ist, kann der \nRollomat auf den Nebenplätzen \neingesetzt werden.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'500.00 2'500.00 5'829.33\n\n3120.01 Wasserankauf 10'000.00 10'000.00 13'602.40\n\n3120.02 Stromankauf 22'000.00 22'000.00 20'202.23\n\n3120.03 Heizöl, Gas 10'000.00 10'000.00 7'543.90\n\n3120.04 Entsorgungskosten 5'000.00 5'000.00 4'352.77\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 129\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'700.00 2'650.00 8'892.80 50.00 1.89\n\n3130.01 Telefonkosten 1'700.00 1'700.00 1'703.10\n\n3130.02 Porto 27.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 300.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 300.00 300.00 691.65\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 38'000.00 18'000.00 20'000.00 111.11 CHF 18'000 für die Planung (Phase 3) \nvon LED Beleuchtung auf allen \nSportplätzen. CHF 20'000 für die \nProjektierung Bewässerungsanlage \nauf allen Rasenplätzen.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'260.65\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 700.00 792.75 100.00 14.29\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 700.00 700.00 767.99\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 400.00 200.00 290.55 200.00 100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 30'000.00 34'500.00 37'437.95 -4'500.00 -13.04\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'500.00 11'000.00 9'964.90 -1'500.00 -13.64\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 2'173.20\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 14'500.00 15'800.00 4'943.28 -1'300.00 -8.23\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 40'700.00 16'000.00 10'276.65 24'700.00 154.38 Neuer Reifensatz für Kubota Traktor \nCHF 2'700. Am Spindelmäher \nmüssen die Spindel nach 14 Jahren \nersetzt werden, schleifen der \nSpindeln ist nicht mehr möglich. Es \nkönnen nur komplette Spindelsätze \ngeliefert werden CHF 22’000.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'300.00 3'300.00 2'746.30\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 762.70\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n109'400.00 29'900.00 79'500.00 265.89 Das Projekt Leichtathletikanlage \nSanierung Rundbahn und \ndazugehörige Infrastruktur LSR \nINV00518 wird im 2025 \nabgeschlossen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n26'100.00 25'900.00 26'200.00 200.00 0.77\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 11'710.00 13'571.87 11'710.00 100.00 Die Betriebskosten wurden von den \nLiegenschaften im Budget 2024 nicht \nbudgetiert. Die Rechnung 2023 \nschlossen im gleichen Umfang ab.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 130\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -9'000.00 -9'000.00 -8'891.20\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -10'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -42'000.00 -42'000.00 -46'402.50\n\n313 Freizeitanlagen 774'890.00 760'930.00 749'931.14 13'960.00 1.83\n\n3130 Casino 438'130.00 442'750.00 398'741.60 -4'620.00 -1.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 250'150.00 279'250.00 271'251.88 -29'100.00 -10.42 Annahme geringerer Einsatz von\nMitarbeitenden auf Abruf, da aufgrund \nder Brandschutzvorschriften ab 2025 \nvermutlich weniger Anlässe \nstattfinden.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-75.05\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 200.00 750.00 587.20 -550.00 -73.33\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'800.00 17'700.00 17'544.80 -1'900.00 -10.73\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'950.00 19'850.00 19'401.50 -1'900.00 -9.57\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'450.00 3'250.00 3'209.20 -800.00 -24.62\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'650.00 4'050.00 4'027.15 -400.00 -9.88\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 600.00 350.00 345.45 250.00 71.43\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'000.00 3'000.00 825.00 10'000.00 333.33 Ausbildung Betriebssanitäter Stufe 1-\n3 IVR für 3 Mitarbeitende CHF 10'000.\n\n3099.00 übriger Personalaufwand 200.00 300.00 46.00 -100.00 -33.33\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'000.00 17'000.00 9'619.77 -3'000.00 -17.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 55.20\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n3105.00 Einkauf Lebensmittel, Getränke 12'000.00 14'000.00 17'405.63 -2'000.00 -14.29\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00 425.30\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 5'000.00 11'500.00 5'732.80 -6'500.00 -56.52 Die Anschaffung von Bildschirmen\nCHF 6'500 fallen weg, da keine \nElektrogeräte im Foyer stehen dürfen.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'500.00 1'500.00 924.65\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 6'500.00 4'500.00 4'320.30 2'000.00 44.44\n\n3120.02 Stromankauf 25'000.00 25'000.00 21'721.50\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 131\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'500.00 1'500.00 1'068.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 17'000.00 16'907.54 3'000.00 17.65\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 1'000.00 849.80\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 600.00 600.00 550.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 2'000.00 34'356.30\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900.00 1'900.00 1'851.25\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 100.00 100.00 50.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 62'800.00 39'600.00 26'150.78 23'200.00 58.59 Ertüchtigung Bühnenseilzüge \nSicherung der Handwinden kommt \nhinzu 32'000.- Fr. (Vorschrift nach \nKontrolle der Bühne).\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 30.35\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 9'000.00 9'000.00 13'535.04\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 761.21\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'800.00 1'300.00 1'442.40 500.00 38.46\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'500.00 6'500.00 6'272.85\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 500.00 799.50 200.00 40.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 750.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n83'000.00 103'000.00 103'000.00 -20'000.00 -19.42 Weist ein Mietobjekt Mängel auf, so \nhaben die betroffenen Mieterinnen \nund Mieter Anspruch auf eine \nMietzinsreduktion. Aufgrund der \nEinschränkungen und \nMehraufwendungen durch die \nBrandschutzmängel, wurde der \nMietzins reduziert.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n43'480.00 37'500.00 32'055.83 5'980.00 15.95 Aufwand gemäss Liegenschaften für \nden Unterhalt.\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw. -130'000.00 -140'000.00 -155'813.80 10'000.00 -7.14\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -25'000.00 -30'000.00 -39'660.38 5'000.00 -16.67 Annahme geringerer Einnahme aus \ndem Kioskverkauf, da aufgrund der \nBrandschutzvorschriften ab 2025 \nvermutlich weniger Anlässe \nstattfinden.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'000.00 -4'000.00 -5'436.05\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-6'350.00 -7'850.00 -18'548.00 1'500.00 -19.11\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 132\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3131 Festhalle 224'155.00 214'430.00 230'849.14 9'725.00 4.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 155'750.00 165'950.00 139'756.95 -10'200.00 -6.15\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-300.15\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'000.00 3'700.00 3'001.20 -1'700.00 -45.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'000.00 10'600.00 9'024.00 -600.00 -5.66\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'450.00 16'100.00 13'729.90 1'350.00 8.39\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'450.00 3'200.00 2'716.55 -750.00 -23.44\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 2'450.00 2'075.40 -150.00 -6.12\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 350.00 200.00 166.20 150.00 75.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 590.00 1'000.00 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00 246.30\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 10'000.00 9'598.25\n\n3101.02 Treibstoffe 300.00 300.00 322.81\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00 91.51\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 21'500.00 11'500.00 52'083.55 10'000.00 86.96 Rückprojektion Screenline \nMotorleinwand CHF 8'000 als Ersatz \nvom alten Beamer und Leinwand. \nErsatz der Batterien bei der \nScheuersagmaschine CHF 5'500.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 2'500.00 2'035.75 -500.00 -20.00\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 21.95\n\n3120.01 Wasserankauf 3'000.00 3'000.00 2'296.69\n\n3120.02 Stromankauf 21'000.00 21'000.00 15'360.29\n\n3120.03 Heizöl, Gas 35'000.00 40'000.00 31'933.00 -5'000.00 -12.50 Angepasst auf die Ergebnisse der\nvergangenen Jahre.\n\n3120.04 Entsorgungskosten 5'600.00 5'600.00 4'692.27\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 200.00 200.00 245.00\n\n3130.01 Telefonkosten 800.00 1'000.00 577.95 -200.00 -20.00\n\n3130.40 Marketing 1'000.00 1'000.00 312.35\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 1'000.00 1'084.25 1'000.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'077.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 804.55\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 133\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 1'600.00 1'400.00 404.54 200.00 14.29\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 300.00 300.00 243.05\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 4'000.00 500.00 3'530.40 3'500.00 700.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 37'800.00 28'000.00 19'428.17 9'800.00 35.00 Ersatz der über 20-jährigen \nLautsprecher aufgrund \naltersbedingter Probleme wie \nrauschen. Es müssen mindestens \nimmer zwei Lautsprecher miteinander \ngetauscht werden, da sie miteinander \ngekoppelt sind total 8 Stück CHF \n17'000.\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'800.00 7'350.00 9'192.71 -1'550.00 -21.09\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 1'552.25\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00 995.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 1'674.90\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n13'400.00 12'311.20 -13'400.00 -100.00 Abschreibung Ersatz Bestuhlung, \nletzte Abschreibung im 2024.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 700.00 1'400.00 -700.00 -50.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 25'155.00 40'362.25 25'155.00 100.00 Unterhaltskosten, die von der \nLiegenschaftenverwaltung verrechnet \nwerden, wurden im Budget 2024 nicht \nbudgetiert.\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -120'000.00 -115'000.00 -132'286.55 -5'000.00 4.35\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -600.00 -15'937.50 600.00 -100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-4'000.00 -4'000.00 -4'165.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-25'000.00 -21'420.00 -3'580.00 16.71\n\n3133 Murg-Auen-Park 112'605.00 103'750.00 120'064.70 8'855.00 8.53\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 65'100.00 58'400.00 63'183.85 6'700.00 11.47 Die Rechnungen 2022 und 2023 \nschlossen im gleichen Umfang ab, die \nStellenprozente blieben unverändert. \nDas Budget 2024 war zu tief.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 800.00 800.00 836.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 3'750.00 4'116.30 450.00 12.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'300.00 5'650.00 6'121.55 650.00 11.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 950.00 1'050.00 1'156.70 -100.00 -9.52\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 134\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 950.00 850.00 943.35 100.00 11.76\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00 50.00 79.00 100.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 1'200.00 1'449.55\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 6'000.00 1'000.00 2'400.05 5'000.00 500.00 Ersatz der zwei Gastro-Kühlschränke \nnach 10-jährigem Betrieb CHF 5'000.\n\n3120.01 Wasserankauf 500.00 500.00 652.14\n\n3120.02 Stromankauf 2'800.00 3'000.00 2'452.87 -200.00 -6.67\n\n3120.04 Entsorgungskosten 400.00 400.00 268.19\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'627.68\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'800.00 2'000.00 2'506.30 800.00 40.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 310.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 222.15\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n42'800.00 42'800.00 42'800.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 12'200.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'855.00 1'500.00 5'424.27 355.00 23.67\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -25'000.00 -20'000.00 -28'400.90 -5'000.00 25.00 Angepasst auf die Ergebnisse der \nvergangenen Jahre.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-285.00\n\n3134 Zeltplatz 275.70\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 275.70\n\n4 Departement für Alter und Gesundheit 9'501'394.00 9'361'070.00 9'173'992.75 140'324.00 1.50\n\n40 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n179'175.00 98'740.00 64'713.93 80'435.00 81.46 Mehraufwände gegenüber Budget \n2024 aufgrund AZP-Projekt \n(Verselbstständigung, Rechtsform \nund Organisation) und Projekt \nUpdate Alterskonzept\n\n400 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n179'175.00 98'740.00 64'713.93 80'435.00 81.46\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 135\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n179'175.00 98'740.00 64'713.93 80'435.00 81.46\n\n3000.01 Fachkommission Alterszentrum Park 4'000.00 4'000.00 3'695.00\n\n3000.02 Fachkommission für Alters- und Generationenfragen 3'000.00 3'000.00 2'730.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 500.00 500.00 1'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 145.85 -200.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50.00 33.55 -50.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 800.00 486.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'021.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 200.00 54.90 -100.00 -50.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 6'893.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 7'000.00 4'500.00 3'200.00 2'500.00 55.56 Neu jährliche Nachführung digitaler \nZugänglichkeitsdaten öffentlicher \nGebäude. Folge aus Projekt \nErfassung digitaler \nZugänglichkeitsdaten im Rahmen der \nBestrebung Zugang für alle. Zudem \nITAM-Veranstaltung \n\n3130.01 Telefonkosten 400.00 400.00 332.57\n\n3130.02 Porto 50.00 -50.00 -100.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 300.00 1'500.00 145.37 -1'200.00 -80.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'675.00 5'000.00 3'375.00 -2'325.00 -46.50\n\n3130.40 Marketing 1'200.00 1'200.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'000.00 10'000.00 6'825.79 10'000.00 100.00 Beratungsleistungen für Update \nAlterskonzept\n\n3132.71 Honorare und Gutachter in Zusammenhang mit dem \nAZP\n\n75'000.00 75'000.00 100.00 Beratungshonorare für Abklärungen \nund Umsetzung zur \nVerselbstständigung, Rechtsform und \nOrganisation Alterszentrum Park, \nvorbehältlich Stadtratsbeschluss zum \nweiteren Vorgehen Anfang 2025\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 500.00 1'000.00 953.15 -500.00 -50.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 337.35\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 1'400.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 136\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 4'500.00 3'742.50 -3'000.00 -66.67\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n18'700.00 18'700.00 18'700.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -227.80\n\n3636.26 Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit 42'000.00 42'000.00 10'000.00\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -360.00 -150.00 360.00 -100.00\n\n4001 Umsorgt zuhause (Fonds)\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 15'000.00 20'000.00 -5'000.00 -25.00 Projekt Weiterentwicklung \nNachbarschaftshilfe\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 32'000.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00 100.00 Projekt 'Zufrieden Wohnen im Alter'\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -24'000.00 -20'350.00 -41'810.25 -3'650.00 17.94\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-1'000.00 -2'650.00 -189.75 1'650.00 -62.26\n\n41 Amt für Alter und Gesundheit 9'322'219.00 9'262'330.00 9'109'278.82 59'889.00 0.65\n\n411 Amt für Alter und Gesundheit 287'660.00 321'407.00 378'269.53 -33'747.00 -10.50 Kostenoptimierung dank \nKooperation mit dem \nSchweizerischen Roten Kreuz TG \nin Bezug auf den Betrieb der \nkantonalen Fachstelle Alter\n\n4110 Zentrale Dienste 278'180.00 292'220.00 281'595.15 -14'040.00 -4.80\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 200'000.00 171'900.00 172'884.75 28'100.00 16.35 Davon wird für Mandat für kantonaler \nFachstelle Alter von SRK Thurgau Fr. \n43'300.- vergütet (siehe \n4110.4636.00) \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'000.00 5'150.00 5'164.20 -150.00 -2.91\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'850.00 10'950.00 11'329.00 1'900.00 17.35\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'500.00 15'350.00 15'441.90 3'150.00 20.52\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'900.00 1'943.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'950.00 2'500.00 2'599.75 450.00 18.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 200.00 226.00 300.00 150.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 137\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 5'000.00 5'960.00 -1'000.00 -20.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 600.00 128.20 -100.00 -16.67\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 400.00 600.00 8.95 -200.00 -33.33\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 3'000.00 4'010.00 1'000.00 33.33 Hauptsächlich Berichte in\nFrauenfelderwoche 'Altersböxli'\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 500.00 2'088.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 135.00\n\n3130.01 Telefonkosten 450.00 450.00 428.35\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 900.00 2'001.25 -400.00 -44.44\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'500.00 13'000.00 5'785.00 -500.00 -3.85 Beiträge an Betrieb der\nNachbarschaftshilfen Frauenfeld, \nKurz-Dorf-Träff und \nDigitalisierungstreff Horizont\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 2'700.00 2'560.00 2'700.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n41'600.00 42'000.00 40'416.00 -400.00 -0.95\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n12'230.00 18'000.00 11'230.10 -5'770.00 -32.06 Interne Verschiebung (siehe\n4120.3930.00)\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -1'187.90\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -180.00 -157.80 180.00 -100.00\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-43'300.00 -2'000.00 -43'300.00 -100.00 Vergütung für Mandat für kantonale\nFachstelle Alter von SRK Thurgau \nvon Fr. 43'300.- (siehe 4110.4636.00) \n\n4111 Pilzkontrolle 4'480.00 4'900.00 4'235.85 -420.00 -8.57\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'000.00 4'500.00 3'827.50 -500.00 -11.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 50.00 6.35\n\n3100.00 Büromaterial 150.00 150.00 131.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 180.00 200.00 180.00 -20.00 -10.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 91.00 100.00 100.00\n\n4112 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 30'287.00 33'495.73 -30'287.00 -100.00 Aufgabe als\nSicherheitsbeauftragter und BGM-\nProjekt laufen aus.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 138\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'300.00 14'748.48 -15'300.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 400.00 381.00 -400.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 950.00 964.60 -950.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'550.00 1'518.60 -1'550.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 165.70 -150.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 221.10 -200.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20.70\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 -2'500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 160.00 3'332.50 -160.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'000.00 12'150.00 -7'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 184.95 -100.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -169.70\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -23.00 -22.20 23.00 -100.00\n\n4113 Projekte 5'000.00 -6'000.00 58'942.80 11'000.00 -183.33\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'000.00 5'000.00 100.00 Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 40'000.00 10'000.00 68'892.80 30'000.00 300.00 Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'\n\n3130.40 Marketing 2'000.00 3'000.00 -1'000.00 -33.33 Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 50.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 100.00 Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5'000.00 5'000.00 100.00 Projekt 'Weiterentwicklung \nNachbarschaftshilfe', Start Mitte 2025, \njährlich Fr. 10'000.- über 3 Jahre \nvorgesehen\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 16'700.00\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -20'000.00 20'000.00 -100.00\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-40'000.00 -40'000.00 -100.00 Beiträge von Stiftungen für Projekt\n'Zufrieden wohnen im Alter'\n\n4706.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n-16'700.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00 -100.00 Entnahme aus Fonds 'Umsorg zu\nHause' 4001 für Projekt 'Zufrieden \nwohnen im Alter'\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 139\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n412 Krankenkasse und AHV 3'818'570.00 3'703'250.00 3'613'586.72 115'320.00 3.11 Erhöhung gegenüber Budget 2024 \nwegen Informatikaufwand für eine \nneue IPV-Software, Verschiebung \ninterne Verrechnung und Erhöhung \nder Lohnkosten\n\n4120 Krankenkasse 525'780.00 464'550.00 439'945.77 61'230.00 13.18\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 361'650.00 330'250.00 317'302.99 31'400.00 9.51 Erhöhung der Lohnkosten, weil die \nQuerfinanzierung der IV im Rahmen \neines Integrationsprogramm endet \nund die Stelle wieder ordentlich \nbudgetiert werden muss  \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'200.00 7'950.00 6'919.95 -2'750.00 -34.59\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'250.00 21'350.00 20'691.80 1'900.00 8.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'150.00 27'100.00 25'793.90 10'050.00 37.08 Das Budget 2024 war zu tief, da der\nWechsel in eine teurere \nBeitragsgruppe (altersbedingt) nicht \nerkannt wurde.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'450.00 3'650.00 3'550.85 -200.00 -5.48\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'350.00 4'900.00 4'747.25 450.00 9.18\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 850.00 400.00 404.75 450.00 112.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00 -3'307.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 -300.00 -100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n1'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 500.00 -500.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 134.50\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 593.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 1'500.00 -241.80 -500.00 -33.33\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 300.00 300.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'134.50\n\n3130.01 Telefonkosten 250.00 250.00 154.28\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 140\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.04 Betreibungskosten Abteilung 7'000.00 7'000.00 6'204.85 Hier werden nur die \nBetreibungskosten der \nKrankenkassenkontrollstelle für \neigene Betreibungen verbucht, aber \nnicht solche, die im Zusammenhang \nmit Sanierungen bezahlt werden \nmüssen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'000.00 2'000.00 8'000.00 400.00 Kostenbeteiligung an Ersatz IPV-\nSoftware (Zusammenarbeit mit \nKreuzlingen)\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 200.00 400.00 -200.00 -50.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'800.00 4'800.00 5'396.90\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 220.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n41'600.00 39'000.00 37'478.00 2'600.00 6.67\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n17'830.00 7'000.00 12'067.05 10'830.00 154.71 Interne Verschiebung (siehe \n4110.3930.00)\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -300.00\n\n4121 Alters- und Hinterlassenenversicherung -41'000.00 -43'000.00 -40'251.00 2'000.00 -4.65\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -41'000.00 -43'000.00 -40'251.00 2'000.00 -4.65\n\n4122 Prämienverbilligung und Übernahme \nPrämienausstände\n\n3'333'790.00 3'281'700.00 3'213'891.95 52'090.00 1.59\n\n3631.01 Übernahme Verlustscheinforderungen 50'000.00 90'000.00 54'446.15 -40'000.00 -44.44 Bei nicht kooperativen Klienten\nmüssen 85% aller angefallenen \nVerlustscheine (VS) des Vorjahres \nbezahlt werden. Dieser gesetzlich \nzwingende Betrag geht an die \nKrankenkasse.\n\n3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 3'233'790.00 3'131'700.00 3'054'278.75 102'090.00 3.26 Gemäss Schreiben des kantonalen \nGesundheitsamtes vom 21.6.2024 ist \nmit IPV-Ausgaben von 183.974 Mio. \nFranken zu rechnen. \nGemeindeanteil:18.27%(2023:18.98%\n). Kostenanteil FF ggü TG liegt leicht \nüber Bevölkerungsanteil.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 141\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3635.01 Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht \ngedeckte Krankheitskosten)\n\n50'000.00 60'000.00 48'452.67 -10'000.00 -16.67 Beträge, die in Sanierungen oder\n100%-Verlustscheinzahlungen \nübernommen werden, die aber nicht \nmit dem Kanton abgerechnet werden \nkönnen (z.B. Mahnspesen etc.). \nGrund: Verlustscheine werden nur \nabgetreten, wenn sie vollständig \nbezahlt werden.\n\n3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände 650'000.00 700'000.00 613'410.99 -50'000.00 -7.14 Es werden bewusst laufende\nVerlustscheine übernommen, damit \nim Folgejahr die 85%-Rechnung tiefer \nanfällt. (siehe 3631.01)\n\n4260.00 Rückerstattungen von Klienten -200'000.00 -208'950.41 200'000.00 -100.00 Aufgrund höherem Detaillierungsgrad\nneu im Konto 4260.04. \n\n4260.04 Rückerstattungen Krankenkassenprämien -180'000.00 -180'000.00 -100.00 Abhängig von finanzieller Situation\nder Klienten und \nInkassobemühungen. Trend: Klienten \nkönnen immer weniger zahlen. Bisher \nim Konto 4260.00.\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -30'000.00 -30'000.00 -15'592.90 Weiterverrechnung von Sanierungen \nund 100%-Verlustscheinzahlungen an \nandere TG-Gemeinden. Abhängig von \nden früheren Wohnorten der Klienten. \nBetrag schwierig vorauszusagen.\n\n4631.00 Einnahmen aus IPV-Geldern -440'000.00 -470'000.00 -332'153.30 30'000.00 -6.38 Abhängig von Betrag in Konto\n4122.3635.10 'Kosten Aufhebung \nPrämienausstände'. Annahme: \nRückerstattungsquote rund 68% \n(Durchschnitt letzte 3 Jahre)\n\n414 Beiträge 5'215'989.00 5'237'673.00 5'117'422.57 -21'684.00 -0.41\n\n4140 Ambulante Betreuung Krankheit und Alter 2'095'275.00 1'967'980.00 1'740'169.57 127'295.00 6.47 Erhöhung gegenüber Budget, da\nErhöhung der Restkosten für die \nöffentliche Spitex mit \nLeistungsauftrag\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 4'200.00 4'200.00 4'200.00 Kostenbeteiligung an Miete \nBüroräume für Mahlzeitendienst\n\n3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen 4'000.00 4'000.00 3'898.50 Wird via Perspektive Thurgau \nabgerechnet\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 142\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche \nPflegeheime\n\n77'000.00 68'000.00 52'194.50 9'000.00 13.24 Restkostenfinanzierung an \nTageseinrichtung Tageszentrum \nTalbach. Budgetierung erfolgt auf \nBasis der Leistungszahlen 2023 und \ndes Trends 2024. Trend ist steigend.\n\n3635.01 Beiträge an private Institutionen 2'000.00 2'000.00 1'000.00\n\n3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen 415'000.00 427'000.00 381'120.54 -12'000.00 -2.81 Budgetierung auf Basis der \nLeistungszahlen 2023, des Trends \n2024 und den Spitextarifen. Mehr \nPflegestunden zu erwarten aufgrund \nneuem Geschäftsmodell, bei dem \nSpitexorganisation pflegende \nAngehörige anstellen. Dabei gilt \njedoch ein tieferer Tarif.\n\n3636.02 Beitrag an Langzeitpflege Spitex 2'524'555.00 2'362'460.00 2'165'939.59 162'095.00 6.86 Referenz ist detailliertes Budget der \nSpitex Region FF. Variable und \ngemeinwirtschaftliche Tarifansätze \nsteigen. Leichter \nLeistungsstundenrückgang ggü \nBudget 2024 zu erwarten.\n\n3636.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private \nPflegeheime, Tagesheime\n\n143'000.00 148'000.00 141'924.80 -5'000.00 -3.38 Restkostenfinanzierung an \nTageseinrichtung Tapetenwechsel. \nBudgetierung erfolgt auf Basis der \nLeistungszahlen 2023 und des \nTrends 2024. Ist ausgelastet.\n\n3636.04 Kosten für Entlastungsdienste 35'000.00 35'000.00 33'113.94 Entlastungsdienst SRK und Pro \nInfirmis, Basis Hochrechnung 2024\n\n3636.21 Mahlzeitendienst, private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n13'000.00 15'000.00 13'332.30 -2'000.00 -13.33 Leistungen Mahlzeitendienst\n\n3636.82 Haushaltshilfe mit LA: andere als Spitex 84'000.00 70'000.00 63'569.60 14'000.00 20.00 Leistungen von Pro Senectute \n(Alltagshilfen und seit 2024 \nSozialberatung) gemäss \nLeistungsvereinbarung. Budgetierung \nerfolgt auf Basis der Leistungszahlen \n2023 und des 1.Semesters 2024. \n\n3636.83 Fahrdienste mit LA 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung -1'207'680.00 -1'168'880.00 -1'108'850.00 -38'800.00 3.32 Rückzahlung des Kantons, 40% der \nambulanten Kosten aus dem Jahr \n2024 (Prognose)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -12'474.20\n\n4141 Stationäre Betreuung Krankheit und Alter 2'714'899.00 2'882'093.00 2'982'508.00 -167'194.00 -5.80\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 143\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3631.01 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung 2'714'899.00 2'877'093.00 2'977'508.00 -162'194.00 -5.64 Gemäss Schreiben des kant. Amts für \nGesundheit vom 11.6.24 \n(Fr.102.60/Einw., Vorjahr \nFr.110.70/Einw. = -0.7%): Einwohner \n26'461. Leichter Rückgang aufgrund \nguter Auslastung der Pflegeheime im \nTG (höhere Effizienz). \n\n3636.02 Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler 5'000.00 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Hier werden keine Beiträge mehr\ngesprochen.\n\n4142 Gesundheitsförderung und Prävention 405'815.00 387'600.00 394'745.00 18'215.00 4.70\n\n3632.01 Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. \nMütter-/Väterberatungsbeitrag)\n\n405'815.00 387'600.00 394'745.00 18'215.00 4.70 Beitrag pro Einwohnende Fr. 15.- \nsowie Mietkostenanteil \nMütter-/Väterberatung\n\n5 Departement für Gesellschaft und Soziales 10'997'200.48 11'493'910.00 9'140'315.13 -496'709.52 -4.32\n\n50 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n96'500.00 168'630.00 182'923.75 -72'130.00 -42.77\n\n500 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n96'500.00 168'630.00 182'923.75 -72'130.00 -42.77\n\n5000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n16'500.00 53'630.00 49'359.55 -37'130.00 -69.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'650.00 5'844.25 -6'650.00 -100.00 Die Stelle des\nDepartementssekretariat wird neu im \nAGI verrechnet wo sie auch bisher im \nStellenplan war\n\n3010.05 Leistungsprämien 5'800.00 6'000.00 6'000.00 -200.00 -3.33\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 250.00 238.95 -250.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 750.00 611.45 -750.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 400.00 417.30 -400.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 104.45 -150.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 140.20 -200.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 12.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 250.00 -250.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 -200.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 144\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'000.00 1'000.00 603.10\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 196.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 4'500.00 3'286.25\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 20.20\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n18'030.00 16'962.40 -18'030.00 -100.00 Der Anteil Miete wird neu auf das\ngesamte ASD (5100) verrechnet \n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n10'050.00 9'722.15 -10'050.00 -100.00 Der Anteil Betriebs- und\nVerwaltungsaufwand wird neu auf das \ngesamte ASD (5100) verrechnet \n\n5001 Beiträge 80'000.00 115'000.00 133'564.20 -35'000.00 -30.43\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 25'000.00 20'000.00 33'099.20 5'000.00 25.00 Beibehalten für lokale und regionale\nUnterstützung\n\n3636.10 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 10'000.00 10'000.00 14'300.00 Beibehalten für lokale und regionale \nUnterstützung\n\n3638.00 Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich 40'000.00 80'000.00 80'000.00 -40'000.00 -50.00 Reduktion des Betrages als\nSparmassnahme, Konzentration auf \nBeitrag der Auslandhilfe \nStädtepartnerschaft\n\n3638.01 Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 240'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'065.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n100.00\n\n4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-240'000.00\n\n51 Amt für Soziale Dienste 7'832'111.48 8'038'040.00 6'167'169.60 -205'928.52 -2.56\n\n510 Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales\n\n5100 Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales Neue Kostenstelle für Sozialhilfe \ninkl. Asyl und Schutzstatus S - \nAufteilung auf Einzelbereiche nach \nFälle\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n11'000.00 11'000.00 100.00 Fürsorgebehörde\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 145\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'580'800.00 1'580'800.00 100.00\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 50'000.00 50'000.00 100.00 Sicherstellung des Aufgabenvollzugs \nbei längeren Ausfällen\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'000.00 10'000.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 93'200.00 93'200.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 126'200.00 126'200.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'550.00 13'550.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 22'500.00 22'500.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'150.00 4'150.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 35'000.00 35'000.00 100.00 Viele neue junge Mitarbeitende und \nPersonen neu in der Führung, 4 \ngrosse Weiterbildungen\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 2'400.00 2'400.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'500.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 3'000.00 100.00 Professioneller Aktenvernichter\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'500.00 5'500.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 47'000.00 47'000.00 100.00 Übersetzungen, Rechtsberatung \nVertrauensärzte und -zahnärzte, \nSupport Fallsoftware\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 750.00 750.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'000.00 10'000.00 100.00 Miete und Verbrauchsmaterial \nKopierer\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3636.10 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 10'000.00 10'000.00 100.00 Caritas Schuldenberatung\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 700.00 700.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n86'380.00 86'380.00 100.00 Rheinstrasse 6 komplett und 2/3 \nSchlossmühlestrasse 3\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n51'030.00 51'030.00 100.00 Rheinstrasse 6 komplett und 2/3 \nSchlossmühlestrasse 3\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 146\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -2'177'160.00 -2'177'160.00 -100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10%\n5111 und 15% 5116\n\n511 Sozialhilfe, Beratung, Asyl 5'217'160.00 5'160'215.00 3'335'568.16 56'945.00 1.10\n\n5110 Sozialhilfe und Beratung 5'041'870.00 6'164'965.00 5'507'984.72 -1'123'095.00 -18.22 Allgemeine Kosten neu auf\nKostenstelle 5100 (Sozialhilfe inkl. \nAsyl und Schutzstatus S) - \nAufteilung auf Einzelbereiche nach \nFälle\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n11'000.00 10'180.00 -11'000.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'252'850.00 1'096'582.30 -1'252'850.00 -100.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-44'159.70\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 100'000.00 277'196.15 -100'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 18'350.00 13'556.75 -18'350.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 77'800.00 67'325.10 -77'800.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'350.00 85'307.55 -97'350.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'190.00 11'609.80 -11'190.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'900.00 15'840.25 -17'900.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'650.00 1'488.30 -1'650.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 13'671.20 -10'000.00 -100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n22'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 1'760.00 -800.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 10.40 -100.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 71.00 -100.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'239.50 -2'500.00 -100.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 250.00 -250.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 6'784.10 -500.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 1'093.90 -1'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 2'796.15 -2'000.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 354.70 -1'000.00 -100.00\n\n3130.02 Porto 300.00 170.20 -300.00 -100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 250.00 202.90 -250.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 147\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'500.00 5'425.00 -5'500.00 -100.00\n\n3130.32 Transportkosten 200.10\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 24'149.45 -40'000.00 -100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 750.00 735.35 -750.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 6'142.00 -5'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'512.65 -1'500.00 -100.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 88.55\n\n3636.10 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 10'100.00 4'944.80 -10'100.00 -100.00\n\n3637.50 Unterstützungen Thurgauer 1'656'000.00 1'300'000.00 1'410'306.70 356'000.00 27.38\n\n3637.51 Unterstützungen Schweizer 5'255'000.00 5'800'000.00 5'539'283.78 -545'000.00 -9.40\n\n3637.52 Unterstützungen Ausländer 3'885'000.00 3'400'000.00 3'388'163.34 485'000.00 14.26\n\n3637.70 Unterstützung anerkannte Flüchtlinge 1'400'000.00 1'526'590.38 -1'400'000.00 -100.00 Flüchtlinge auf 5111:3637.74\nbudgetiert\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'632'870.00 1'632'870.00 100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10%\n5111 und 15% 5116\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 384.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n61'875.00 49'675.60 -61'875.00 -100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10%\n5111 und 15% 5116\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n33'350.00 28'472.10 -33'350.00 -100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10%\n5111 und 15% 5116\n\n4260.50 Rückvergütungen Thurgauer/Schutzstatus S -650'000.00 -656'098.52 650'000.00 -100.00 Neues Konto 4260.53 ohne\nSchutzstatus S\n\n4260.51 Rückvergütungen Schweizer -1'807'000.00 -2'700'000.00 -2'720'140.37 893'000.00 -33.07\n\n4260.52 Rückvergütungen Ausländer -2'132'000.00 -1'300'000.00 -1'518'320.26 -832'000.00 64.00\n\n4260.53 Rückvergütungen Thurgauer -848'000.00 -848'000.00 -100.00 Bisher Konto 4260.50\n\n4260.70 Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge -350'000.00 -539'212.72 350'000.00 -100.00 Flüchtlinge auf 5111:4260.74\nbudgetiert \n\n4260.90 Rückvergütungen frühere Unterstützungen -200'000.00 -200'000.00 -291'297.76\n\n4621.50 Innerkantonaler Finanzausgleich -2'400'000.00 -2'300'000.00 -2'339'100.00 -100'000.00 4.35\n\n5111 Asylwesen (ordentlich) 653'716.00 -865'450.00 -1'170'988.89 1'519'166.00 -175.53 Allgemeine Kosten neu auf\nKostenstelle 5100 (Sozialhilfe inkl. \nAsyl und Schutzstatus S) - \nAufteilung auf Einzelbereiche nach \nFälle\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 148\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'500.00 34'538.56 -40'500.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'100.00 1'014.00 -1'100.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500.00 2'257.00 -2'500.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'000.00 3'547.75 -4'000.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 480.00 387.05 -480.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 550.00 517.80 -550.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.60 -50.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 -200.00 -100.00\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 4'500.00 7'408.80 -4'500.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 25'200.00 -25'200.00 -100.00\n\n3637.72 Unterstützung vorläufig Aufgenommene 544'000.00 650'000.00 650'794.85 -106'000.00 -16.31\n\n3637.74 Unterstützung anerkannte Flüchtlinge (FL-5 und VAFL-\n7, GP2)\n\n2'075'000.00 2'075'000.00 100.00 Früher auf 5110:3637.70 budgetiert\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 217'716.00 217'716.00 100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n77'870.00 31'258.00 -77'870.00 -100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10%\n5111 und 15% 5116\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'100.00 3'472.20 -4'100.00 -100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10%\n5111 und 15% 5116\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -868.15 500.00 -100.00\n\n4260.71 Rückerstattungen Asylbewerber -1'122.00\n\n4260.72 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene -70'000.00 -167'833.65 70'000.00 -100.00 Neu auf Konto 4260.75\n\n4260.74 Rückervergütung anerkannte Flüchtlinge (FL-5 und \nVAFL-7, GP2)\n\n-467'000.00 -467'000.00 -100.00 Früher auf 5110:4260.70 budgetiert\n\n4260.75 Rückvergütung anerkannte Flüchtlinge (FL+5, mit \nLastenausgleich TG)\n\n-82'000.00 -82'000.00 -100.00 Früher auf Konto 4260.72\n\n4470.01 Mietzinsen -6'000.00 -6'424.00 6'000.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'634'000.00 -1'600'000.00 -1'729'987.70 -34'000.00 2.13 Globalpauschalen\n\n5113 Vroni-Kappeler-Fonds\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 271.80\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 100'000.00 100'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -99'500.00 -98'800.00 -700.00 0.71\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-500.00 -1'200.00 -271.80 700.00 -58.33\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 149\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n5114 Carl-Ritzi-Fonds\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 40'000.00 40'000.00 2'727.45\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -39'800.00 -39'450.00 -2'599.10 -350.00 0.89\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-200.00 -550.00 -128.35 350.00 -63.64\n\n5115 Spendenkonto Fürsorge (Fonds)\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 950.00 998.35 -950.00 -100.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'500.00 1'000.00 800.00 500.00 50.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'500.00 800.00 700.00 87.50\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -900.00 -900.00 -100.00\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -2'000.00 -2'500.00 500.00 -20.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-100.00 -250.00 -27.35 150.00 -60.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -1'771.00\n\n5116 Asylwesen Schutzstatus S -478'426.00 -139'300.00 -1'001'427.67 -339'126.00 243.45 Allgemeine Kosten neu auf \nKostenstelle 5100 (Sozialhilfe inkl. \nAsyl und Schutzstatus S) - \nAufteilung auf Einzelbereiche nach \nFälle\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 2'981.85 -600.00 -100.00\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 160'000.00 142'540.85 -160'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'063.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100.00 602.05 -100.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 600'000.00 611'732.80 -600'000.00 -100.00\n\n3637.30 Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1) 1'973'000.00 1'400'000.00 1'230'121.69 573'000.00 40.93 Kosten inkl. Wohnkosten\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 326'574.00 326'574.00 100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n45'000.00 45'000.00 45'000.00 100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -21'100.00\n\n4260.50 Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1) -163'000.00 -200'000.00 -199'544.66 37'000.00 -18.50\n\n4470.01 Mietzinsen -90'170.00\n\n4631.30 Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1) -2'660'000.00 -2'100'000.00 -2'724'656.00 -560'000.00 26.67 Globalpauschale\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 150\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n512 Berufsbeistandschaft 2'307'831.48 1'852'575.00 1'799'226.29 455'256.48 24.57\n\n5120 Berufsbeistandschaft 2'176'331.48 1'852'575.00 1'799'226.29 323'756.48 17.48\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'904'111.48 1'550'000.00 1'399'007.45 354'111.48 22.85\n\n3010.02 Entschädigungen Privatbeistände 100'000.00 82'618.00 -100'000.00 -100.00 Neu auf Kostenstelle 5122\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-20'000.00 -5'000.00 -20'677.45 -15'000.00 300.00\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 50'000.00 50'000.00 46'467.50 Sicherstellung des Aufgabenvollzugs \nbei längeren Ausfällen\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'000.00 10'000.00 11'743.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 123'000.00 100'000.00 90'381.55 23'000.00 23.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 143'050.00 104'000.00 105'099.70 39'050.00 37.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'350.00 18'000.00 15'664.00 350.00 1.94\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 28'600.00 23'100.00 21'029.45 5'500.00 23.81\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 5'050.00 2'200.00 1'945.90 2'850.00 129.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000.00 15'000.00 16'599.45 15'000.00 100.00 2 CAS für neue Mitarbeitende\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'200.00 1'200.00 920.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 971.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 398.30\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 600.00 541.00 1'400.00 233.33\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 3'000.00 500.00 12'207.45 2'500.00 500.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 500.00 1'461.64 2'500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 20'000.00 44'985.85 Mandatsführung durch Externe\n3130.01 Telefonkosten 3'000.00 2'000.00 1'712.40 1'000.00 50.00\n\n3130.02 Porto 350.00 165.00 -350.00 -100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 32.40\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000.00 1'500.00 1'790.00 500.00 33.33\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 25'000.00 33'522.90 15'000.00 60.00 Übersetzungen, Rechtsberatung, \nSupport Fallsoftware\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500.00 796.20 -1'500.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'000.00 9'000.00 6'601.55 1'000.00 11.11 Miete und Verbrauchsmaterial\nKopierer\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 151\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30'000.00 20'000.00 18'010.35 10'000.00 50.00 Aussendienst\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 3'330.00 5'000.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n44'220.00 32'625.00 42'406.00 11'595.00 35.54 Rheinstrasse 8 komplett \n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n26'750.00 19'500.00 24'305.45 7'250.00 37.18 Rheinstrasse 8 komplett \n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -300'000.00 -250'000.00 -161'526.40 -50'000.00 20.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -3'283.90\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n5122 Beistandschaft bei Privatmandaten 131'500.00 131'500.00 100.00 Früher in Berufsbeistandschaft\nintegriert\n\n3010.02 Entschädigungen Privatbeistände 100'000.00 100'000.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 20'000.00 100.00 Selbständig erwerbstätige\nPrivatbeistände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 100.00\n\n513 Dienste 307'120.00 1'025'250.00 1'032'375.15 -718'130.00 -70.04\n\n5130 Alimente 307'120.00 354'680.00 374'192.68 -47'560.00 -13.41\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 137'700.00 128'000.00 142'245.99 9'700.00 7.58\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-4'609.45\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'100.00 2'514.80 2'100.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'600.00 8'500.00 8'738.55 -900.00 -10.59\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'050.00 10'000.00 11'178.55 3'050.00 30.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 1'500.00 1'545.30 -300.00 -20.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'900.00 2'000.00 2'068.55 -100.00 -5.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 350.00 180.00 179.45 170.00 94.44\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 5'340.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 440.00 400.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 5'000.00 5'000.00 4'208.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 300.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 500.00 500.00 163.07 Rechtsberatung\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 152\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 79.35\n\n3637.60 Alimentenbevorschussung 490'000.00 550'000.00 543'677.00 -60'000.00 -10.91\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n4'840.00 4'840.00 100.00 1/3 Schlossmühlestrasse 3\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n3'480.00 3'480.00 100.00 1/3 Schlossmühlestrasse 3\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -2'500.00 -2'500.00 -1'482.15\n\n4260.60 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung -360'000.00 -350'000.00 -342'394.33 -10'000.00 2.86\n\n5131 Zentrale Dienste ASD 670'570.00 658'182.47 -670'570.00 -100.00 Zentrale Dienste sind\nFinanzdienstleistungen für die \nSozialhilfe inkl. Asyl und \nSchutzstatus S und entsprechend \nneu auf 5100 budgetiert.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 550'000.00 514'904.67 -550'000.00 -100.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-15'211.90\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'000.00 1'848.35 -1'000.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'500.00 31'706.05 -31'500.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'500.00 47'675.15 -44'500.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'800.00 5'598.25 -5'800.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 7'491.25 -7'500.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 700.00 649.40 -700.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 6'160.15 -5'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 1'280.00 -800.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 81.90 -100.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 65.40\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 24'259.85 -500.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'846.25\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 9'697.55\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 172.85\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 517.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'500.00 2'878.90 -3'500.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 150.00 30.20 -150.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 153\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n14'520.00 8'478.00 -14'520.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n5'000.00 6'053.20 -5'000.00 -100.00\n\n52 Amt für Gesellschaft und Integration 3'068'589.00 3'287'240.00 2'790'221.78 -218'651.00 -6.65\n\n520 Gesellschaft und Integration 3'068'589.00 3'287'240.00 2'790'221.78 -218'651.00 -6.65\n\n5200 Sekretariat und Support 408'536.00 330'650.00 290'523.41 77'886.00 23.56\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 299'800.00 212'200.00 191'166.36 87'600.00 41.28 Die Splittung der Lohnkosten auf \nunterschiedliche Gliederungen wurde \naufgehoben. Hier fallen die \nAufwendungen für die Amtsleitung \n(infolge Wechsel temporäre \nMehrkosten durch Doppelbelegung) \nund das Sekretariat an.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'000.00 5'750.00 4'998.75 -750.00 -13.04\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'300.00 13'750.00 12'498.40 5'550.00 40.36\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'150.00 23'150.00 22'900.40 12'000.00 51.84\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'850.00 2'350.00 2'144.55 500.00 21.28\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'450.00 3'150.00 2'867.55 1'300.00 41.27\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 750.00 250.00 217.40 500.00 200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 415.00 1'000.00 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00 700.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-23'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 100.00 100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 700.00 700.00 592.67\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 108.10\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 150.00 350.00 -200.00 -57.14\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00\n\n3105.00 Getränkeautomat (Kaffee) 800.00 500.00 746.20 300.00 60.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 100.00 150.00 -50.00 -33.33\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 200.00 500.00 138.68 -300.00 -60.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 200.00 200.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 154\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 100.00 -100.00 -100.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 200.00 200.00 387.75\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 350.00 241.55 -50.00 -14.29\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 200.00 300.00 484.65 -100.00 -33.33\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 100.00 68.60 100.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 17'000.00 30'102.20 -12'000.00 -70.59 Die Organisationsentwicklung ist\nabgeschlossen. Für projektbezogene \nAufwendungen (Abklärung neue \nDatenbank, Fachunterstützung) ist \neine Pauschale vorgesehen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 200.00 200.00 203.55\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 600.00 674.80 100.00 16.67\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 400.00 400.00 328.45\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 200.00 200.00 182.05\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'100.00 1'100.00 1'085.60\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'600.00 3'500.00 3'989.65 100.00 2.86\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 2'580.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 700.00 640.00 700.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n13'580.00 17'000.00 13'391.80 -3'420.00 -20.12\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n8'006.00 10'500.00 7'396.55 -2'494.00 -23.75\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n15'300.00 15'300.00 -15'300.00 -100.00\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -500.00 -1'099.10 500.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -200.00 -800.00 -1'229.15 600.00 -75.00\n\n5201 Integrationsförderung und Bildung 307'085.50 565'990.00 444'945.46 -258'904.50 -45.74\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'136'500.00 1'265'350.00 1'341'547.44 -128'850.00 -10.18 Die Splittung der Lohnkosten auf die\nunterschiedlichen Gliederungen \nwurde aufgehoben. Hier fallen alle \nLohnaufwendungen für die \nSprachkursangebote inklusive \nKinderhort und das \nKompetenzzentrum Integration an.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 155\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 19'000.00 15'750.00 16'607.95 3'250.00 20.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 73'600.00 81'700.00 87'139.85 -8'100.00 -9.91\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 124'300.00 130'250.00 133'558.60 -5'950.00 -4.57\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'800.00 13'950.00 14'885.80 -3'150.00 -22.58\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 16'950.00 18'750.00 20'010.80 -1'800.00 -9.60\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'400.00 1'300.00 1'426.80 1'100.00 84.62\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 2'708.00 5'000.00 100.00 Die Erhaltung der Fachkompetenz\nund Ausbildung ist wesentlicher \nBestandteil. Im 2024 wurden \nirrtümlich keine Kosten budgetiert, \nwas zur entsprechenden Abweichung \nführt.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'400.00 1'400.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 2'000.00 460.00 2'000.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 2'500.00 2'621.85 -1'000.00 -40.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 350.00 399.30 650.00 185.71\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 2'000.00 195.35 -1'500.00 -75.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 200.00 87.15 -100.00 -50.00\n\n3104.00 Lehrmittel 16'000.00 18'000.00 20'005.20 -2'000.00 -11.11\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 2'200.00 2'378.20 -1'200.00 -54.55\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n434.50\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 300.00 300.00 100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'600.00 1'600.00 1'833.85\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'000.00 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 500.00 387.75 -500.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 2'100.00 2'040.00 2'069.00 60.00 2.94\n\n3130.04 Betreibungskosten 100.00 500.00 107.20 -400.00 -80.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'300.00 1'100.00 1'087.00 200.00 18.18\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 5'000.00 6'397.35 -3'000.00 -60.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'000.00 15'000.00 7'703.94 -5'000.00 -33.33 Anpassungen im Unterrichtswesen\nreduzieren Lizenzkosten.\n\n3138.00 Gebühren Sprachdiplomprüfungen 14'000.00 15'000.00 12'811.44 -1'000.00 -6.67\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'200.00 5'280.00 6'036.61 -1'080.00 -20.45\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 156\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 200.00 300.00 201.25 -100.00 -33.33\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'200.00 4'830.35 3'200.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'000.00 4'278.45\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 2'000.00 1'139.20 -1'500.00 -75.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 -500.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 310.60\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 18'000.00 18'000.00 24'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n84'610.00 96'120.00 100'975.20 -11'510.00 -11.97\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n52'825.50 42'500.00 48'805.18 10'325.50 24.30\n\n4231.00 Kursgelder -720'000.00 -650'000.00 -876'815.50 -70'000.00 10.77 Die Anpassung erfolgt aufgrund der \nDaten 2023 und 2024.\n\n4231.01 Prüfungsgebühren -50'000.00 -55'000.00 -50'895.00 5'000.00 -9.09 Aufgrund der Daten 2023 und 2024\nwird mit einer geringeren Nachfrage \ngerechnet.\n\n4240.02 Kinderhort -18'000.00 -18'000.00 -16'323.00\n\n4250.07 Einnahmen Getränkeverkauf, übrige -150.00 150.00 -100.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -500.00 500.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -200.00 -712.20 200.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -750.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -515'000.00 -475'000.00 -478'000.00 -40'000.00 8.42 Der Kanton beteiligt sich mit einem \nhöheren Beitrag am \nDeutschkursangebot im 2024. Dieser \nwird auch für 2025 kalkuliert.\n\n5202 Abteilung Kind und Jugend 660'180.00 721'030.00 620'401.54 -60'850.00 -8.44\n\n3000.00 Entschädigungen Jugendkommission 1'000.00 1'000.00 1'040.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 435'300.00 505'100.00 407'992.41 -69'800.00 -13.82 Die vom Stadtrat bis Sommer 2025\nbefristete zusätzliche Stelle ist seit \nHerbst 2024 nicht mehr besetzt und \nist nicht mehr eingeplant.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'729.80\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 150.90\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 9'400.00 12'200.00 9'223.80 -2'800.00 -22.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'850.00 32'450.00 26'509.50 -4'600.00 -14.18\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 157\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'200.00 27'000.00 21'526.20 -800.00 -2.96\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'100.00 5'450.00 4'463.80 -1'350.00 -24.77\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'400.00 7'450.00 6'082.15 -1'050.00 -14.09\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'050.00 550.00 476.65 500.00 90.91\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'050.00 3'792.05 9'050.00 100.00 Die Erhaltung der Fachkompetenz\nund Ausbildung ist wesentlicher \nBestandteil. Im 2024 wurden \nirrtümlich keine Kosten budgetiert, \nwas zur entsprechenden Abweichung \nführt.\n\n3099.00 übriger Personalaufwand 420.00 420.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'600.00 954.65 -100.00 -6.25\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 8'347.57\n\n3101.05 Baumaterialien 4'000.00 4'000.00 981.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 3'500.00 3'113.86 -2'500.00 -71.43\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 367.25\n\n3105.00 Getränkeeinkauf 1'500.00 2'500.00 2'612.55 -1'000.00 -40.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 150.00 150.00 10.80\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 3'000.00 500.00 8'674.75 2'500.00 500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'565.40\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 3'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 1'000.00 648.75\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 800.00 1'800.00 -1'000.00 -55.56\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 1'000.00 1'396.95\n\n3130.01 Telefonkosten 2'400.00 3'700.00 3'222.40 -1'300.00 -35.14\n\n3130.02 Porto 100.00 6.30 -100.00 -100.00\n\n3130.03 Kontospesen 50.00 17.43 -50.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 275.80\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 100.00 150.00 57.30 -50.00 -33.33\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 10'000.00 8'651.20 -5'000.00 -50.00 Weniger externe Unterstützung für\nProjektarbeit nötig.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'500.00 4'000.00 1'957.48 -1'500.00 -37.50\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 400.00 400.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 158\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1'000.00 3'000.00 283.20 -2'000.00 -66.67\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 300.00 140.30 300.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'500.00 500.00 1'500.00 1'000.00 200.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'400.00 2'800.00 2'402.65 -400.00 -14.29\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 3'000.00 3'358.10 -500.00 -16.67\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000.00 300.00 1'360.88 700.00 233.33\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 400.00 400.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'600.00 2'600.00 2'600.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n72'600.00 62'340.00 72'765.00 10'260.00 16.46\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n39'060.00 34'000.00 36'071.71 5'060.00 14.88\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -1'000.00 -1'000.00 -3'110.90\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -268.50\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -5'000.00 -70.00 5'000.00 -100.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -500.00 -360.00 -420.00 -140.00 38.89\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00 -15'000.00 -15'000.00\n\n5203 Abteilung Frühe Kindheit 1'509'588.00 1'360'850.00 1'183'465.14 148'738.00 10.93\n\n3000.00 Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung \nFrauenfeld\n\n1'200.00 1'500.00 1'170.00 -300.00 -20.00\n\n3000.01 Fachkommission Frühe Förderung und \nKinderbetreuung Frauenfeld\n\n600.00 500.00 520.00 100.00 20.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 118'950.00 95'200.00 84'194.69 23'750.00 24.95 Die Splittung der Lohnkosten ist \nverändert worden. Neu fallen alle \nKosten für die Abteilungsleitung und \ndie Eltern-Kind-Gruppe in dieser \nGliederung an.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 750.00 163.00 750.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'700.00 6'200.00 5'520.25 1'500.00 24.19\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'500.00 8'700.00 8'169.05 6'800.00 78.16\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'150.00 1'050.00 947.40 100.00 9.52\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'750.00 1'400.00 1'266.55 350.00 25.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 100.00 109.35 200.00 200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'112.10 1'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 159\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 280.00 280.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 300.00 240.00 300.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00 619.65\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 500.00 84.60 -300.00 -60.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 3'000.00 -2'000.00 -66.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 50.00 100.00 50.00 -50.00 -50.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 50.00 100.00 -50.00 -50.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 500.00 609.90\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n450.87\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 17.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 202'000.00 127'200.00 120'161.60 74'800.00 58.81 Die Nachfrage an Plätzen für \nAufsuchende Elternarbeit (Angebot \nZeppelin) ist gestiegen. Die vom \nGemeinderat genehmigten 24 Plätze \nsind für 2025 aus Spargründen auf 20 \nPlätze beschränkt.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 500.00 480.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 91.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'700.00 2'000.00 1'626.35 -300.00 -15.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 1'223.35\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 -500.00 -100.00\n\n3632.21 Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG) 740'000.00 740'000.00 600'000.00\n\n3636.20 Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, \nKindertreff\n\n450'000.00 430'000.00 432'217.00 20'000.00 4.65 Die Nachfrage an subventionierten \nPlätzen ist gestiegen.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n11'980.00 5'000.00 8'314.50 6'980.00 139.60\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n7'628.00 3'000.00 5'011.78 4'628.00 154.27\n\n4231.00 Kursgelder -3'800.00 -3'500.00 -3'929.40 -300.00 8.57\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -466.70\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -4'000.00 -5'000.00 -9'000.00 1'000.00 -20.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-35'000.00 -35'000.00 -57'508.75\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 160\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00 -25'000.00 -20'500.00 10'000.00 -40.00 Der Kanton reduziert seine\nProjektbeiträge.\n\n5204 Quartierarbeit Talbach 4'153.50 52'740.00 46'739.26 -48'586.50 -92.12 Der Mietvertrag wurde per Ende\nJanuar 2025 gekündigt. \nEntsprechende Aufwendungen für \nden Betrieb und die Auflösung sind \nfür den Januar gebucht. Neu ist die \nQuartierarbeit der Abteilung \nSozialraum zugeordnet.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'500.00 13'787.73 -14'500.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 250.00 239.40 -250.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 850.00 828.60 -850.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400.00 1'428.60 -1'400.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 155.55 -150.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 190.30 -200.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 18.05\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 -100.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 18.70 -200.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3105.00 Getränkeeinkauf (Kaffee) 500.00 1'343.78 -500.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 -500.00 -100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n215.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 100.00 990.00 939.60 -890.00 -89.90\n\n3130.04 Betreibungskosten 33.30\n\n3131.80 Planungen und Projektierungen Dritter 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 -500.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 100.00 327.40 -100.00 -100.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'900.00 624.40 -1'900.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 -200.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'250.00 27'000.00 26'782.20 -24'750.00 -91.67\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 161\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'803.50 7'000.00 7'990.75 -5'196.50 -74.24\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -1'500.00 -2'295.05 1'500.00 -100.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -33.30\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'000.00 -5'855.75 4'000.00 -100.00\n\n5205 Familien- und kinderfreundliche Stadt 26'600.00 42'350.00 32'556.09 -15'750.00 -37.19\n\n3000.00 Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld 500.00 -500.00 -100.00\n\n3000.01 Entschädigung Jugendrat Frauenfeld 500.00 -500.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500.00 6'853.78 -6'500.00 -100.00 Die Löhne werden neu direkt der\njeweiligen Abteilung zugeordnet. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 448.35 -400.00 -100.00 s.o.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 900.00 1'009.95 -900.00 -100.00 s.o.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 76.95 -50.00 -100.00 s.o.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 102.70 -100.00 -100.00 s.o.\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10.35\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 19.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 500.00 176.40 -300.00 -60.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'000.00 20'000.00 18'595.81 -1'000.00 -5.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 67.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 2'000.00 716.20 -1'000.00 -50.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 500.00 -500.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'000.00 1'000.00 400.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 140.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 3'000.00 1'268.05 -1'500.00 -50.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 -500.00 -100.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00 4'000.00 -2'000.00 -50.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'800.00 1'800.00 3'038.00\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -286.80\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -80.75\n\n5206 Sprachspielgruppe 152'446.00 213'630.00 171'590.88 -61'184.00 -28.64\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 233'650.00 218'550.00 211'597.13 15'100.00 6.91\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 162\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'300.00 2'250.00 2'315.85 50.00 2.22\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'100.00 14'250.00 13'840.15 -3'150.00 -22.11\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'950.00 23'700.00 22'441.90 3'250.00 13.71\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'050.00 2'450.00 2'375.30 -400.00 -16.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'950.00 3'250.00 3'175.95 -300.00 -9.23\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 350.00 200.00 182.25 150.00 75.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 600.00 490.10 600.00 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 420.00 420.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 400.00 200.00 370.00 200.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 400.00 400.00 879.10\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00 19.25\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 50.00 100.00 49.00 -50.00 -50.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 100.00 100.00 256.40\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 100.00 100.00 547.75\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 300.00 500.00 7'855.70 -200.00 -40.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n659.75\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 100.00 100.00 100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 363.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 17.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'152.00 1'080.00 602.85 72.00 6.67\n\n3130.04 Betreibungskosten 100.00 100.00 32.40\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 -100.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 400.00 500.00 818.28 -100.00 -20.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 828.65\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 250.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00 -600.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 1'000.00 191.00 -200.00 -20.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 494.70\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00 300.00 277.50\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n36'360.00 45'000.00 29'475.70 -8'640.00 -19.20\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 163\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n22'754.00 33'700.00 17'258.22 -10'946.00 -32.48\n\n4231.00 Kursgelder -5'440.00 -30'000.00 -57'637.45 24'560.00 -81.87 Mit der Umsetzung des Selektiven\nObligatoriums erlässt die \nPrimarschulgemeinde Verfügungen \nan die Eltern und übernimmt in diesen \nFällen die Kurskosten gemäss \ngesetzlicher Vorgabe. Vgl. Konto \n5206.4612.90.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -194.45\n\n4290.00 Übrige Entgelte -342.95\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-156'000.00 -156'000.00 -100.00 Die Primarschule hat für die\nUmsetzung des Selektiven \nObligatoriums (Sprachförderung vor \ndem Schuleintritt) 60 Plätze gebucht. \nDie Entschädigung erfolgt gemäss \nabgeschlossenem Leistungsvertrag.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00 -28'000.00 15'000.00 -100.00 Neu fliessen die Kantonsbeiträge an\ndie Schulgemeinden und nicht mehr \nzu den politischen Gemeinden.\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-30'000.00 -90'000.00 -60'000.00 60'000.00 -66.67 Durch die geänderten gesetzlichen\nVorgaben verändert sich die \nFinanzierung. Die \nPrimarschulgemeinde unterstützt \nzusätzlich zu den vereinbarten \nLeistungen, reduziert den jährlichen \nBeitrag jedoch auf die Hälfte. \n\nGesamtergebnis -3'466'347.21 5'263'570.38 -7'857'618.31 -8'729'917.59 -165.86\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nSeite 164\n\n\n\nFinanzplan 2026 - 2028\n\nAnnahmen zur Erstellung des Finanzplanes:\n\nBasis\nDie Basis stellt das Budget 2025 dar.\n\nLohnkosten\n\nTeuerung\n\nZinslasten\n\nEinwohnerentwicklung\n\nSteuererträge\n\nAbschreibungen\nDie Abschreibungen berechnen sich aufgrund der geplanten Investitionen und fallen mit Nutzungsbeginn an.\nEs gelten die gesetzlichen Abschreibungsdauern, wo keine kürzere Nutzungsdauern absehbar sind.\n\nDie Berechnung der Lohnkosten erfolgt ab 2023 mit einem Teuerungsausgleich. Anpassungen im Personalbestand wurden, wo abschätzbar berücksichtigt.\n\nDurch die erforderlichen Fremdmittel ist mit einem Anstieg der Zinslasten zu rechnen. Die Zinsentwicklungen sind kaum einschätzbar. Es wird von einer \nSeitwärtsbewegung der Zinsen ausgegangen.\n\nDie Prognose stützt sich auf die aktuellen Zahlen und die Erwartungen für das Jahr 2025. Neben der Entwicklung der Bevölkerung ist die BIP-Prognose des SECO \nteilweise mitzuberücksichtigen. \n\nDie Teuerung liegt gemäss Prognose des SECO für 2025 bei 0,7 Prozent. Für die Folgejahre wird von einer Teuerung von 1 Prozent pro Jahr ausgegangen.\n\nDie Zahlen basieren auf einer stetigen Entwicklung der Einwohnerzahlen um jeweils ca. 250 Personen pro Jahr.\n\nSeite 165\n\n\n\nIndividuelle Anpassungen\nWo bekannt wurden individuelle Korrekturen im Finanzplan vorgenommen. Zum Beispiel:\nUmsetzung der vom Volk genehmigten IKT-Strategie ab 2026\nMehrerträge aus Anpassungen von Gebührenreglementen ab 2026\nHöherer Liegenschaftenunterhalt für Finanzliegenschaften ab 2026\n\nDer Wegfall der Liegenschaftensteuern wird für das Jahr 2029 erwartet und ist damit ausserhalb der Finanzplanungsjahre.\n\nAb 2026 werden Wertberichtigungen auf den Finanzliegenschaften von 1 Mio. Franken pro Jahr erwartet. Im Budget 2025 sind 6.5 Mio. Franken vorgesehen.\n\nDie Ertüchtigung der Stadtkaserne wird ab 2027 grössere Aufwendungen verursachen.\n\nSeite 166\n\n\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nSteuerfuss 62% 62% 62% 62% 62%\n\nBetrieblicher Aufwand 93'488'400           95'369'918          96'143'621          98'348'304           100'758'264         \n30 Personalaufwand 29'411'960           29'688'021           30'351'470           30'913'011           31'485'549           \n31 Sach- und übriger Aufwand 24'352'007           22'246'097           22'939'558           23'398'349           24'100'300           \n33 Abschreibungen 5'033'860             5'782'997             5'881'800            6'417'900             6'517'900             \n35 Einlagen 1'486'740             1'975'306             1'001'685             941'753                886'637                \n36 Transferaufwand 33'103'833           35'577'497           35'869'109           36'577'292           37'667'879           \n37 Durchlaufende Beiträge 100'000                100'000                100'000                100'000                100'000                \n\nBetrieblicher Ertrag -87'925'605         -92'853'755         -93'615'287         -95'474'170         -97'685'140         \n40 Fiskalertrag -47'041'000         -48'766'000         -50'167'397         -51'605'595         -53'081'292         \n41 Regalien und Kozessionen -209'300              -205'800              -205'800              -205'800              -205'800              \n42 Entgelte -20'691'008         -20'664'000         -20'867'320         -21'075'993         -21'392'133         \n43 Verschiedene Erträge -                       -                       -                       -                       -                       \n45 Entnahmen -554'457              -968'995              -967'302              -966'240              -1'062'565           \n46 Transferertrag -19'329'840         -22'148'960         -21'307'467         -21'520'542         -21'843'350         \n47 Durchlaufende Beiträge -100'000              -100'000              -100'000              -100'000              -100'000              \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 5'562'795             2'516'163             2'528'335             2'874'134             3'073'124             \n\n34 Finanzaufwand 3'988'750             4'857'890             4'010'501             5'365'615             5'473'838             \n44 Finanzertrag -4'227'375           -10'779'800         -5'147'039           -5'277'975           -5'379'735           \n\nErgebnis aus Finanzierung -238'625              -5'921'910           -1'136'538           87'640                  94'103                  \n\nOperatives Ergebnis 5'324'170             -3'405'747           1'391'797             2'961'774             3'167'227             \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -                       -                       -                       -                       -                       \n48 Ausserordentlicher Ertrag -60'600                -60'600                -60'600                -60'600                -60'600                \n\nAusserordentliches Ergebnis -60'600                -60'600                -60'600                -60'600                -60'600                \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 5'263'570             -3'466'347           1'331'197             2'901'174             3'106'627             \n\nSeite 167\n\n\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nAusgaben\n50 Sachanlagen 14'621'093           9'502'400             9'674'400             10'200'000           7'985'600             \n52 Immaterielle Anlagen 880'000                1'785'914             1'520'000             1'228'000             808'000                \n54 Darlehen\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'032'000             1'528'000             2'216'000             1'488'000             1'408'000             \n\nEinnahmen\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen -2'000                  -                       -                       -                       -                       \n61 Rückerstattungen -                       -                       -                       -                       \n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -867'646              -1'145'600           -1'057'900           -1'736'000           -296'000              \n64 Rückzahlung von Darlehen -36'200                -36'200                -36'200                -36'200                -108'200              \n\nNettoinvestitionen 15'627'246           11'634'514           12'316'300           11'143'800           9'797'400             \n\nFinanzbedarf Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nFinanzbedarf\nNettoinvestitionen 15'627'246           11'634'514           12'316'300           11'143'800           9'797'400             \nGesamtergebnis 5'263'570             -3'466'347           1'331'197             2'901'174             3'106'627             \n\n33 Abschreibungen -5'033'860           -5'782'997           -5'881'800           -6'417'900           -6'517'900           \n38 Ausserordentlicher Aufwand (nicht monetär) -                       -                       -                       -                       -                       \n35 Einlage Fonds und Spezialfinanzierungen -1'486'740           -1'975'306           -1'001'685           -941'753              -886'637              \n45 Entnahme Fonds und Spezialfinanzierungen 554'457                968'995                967'302                966'240                1'062'565             \n34 Wertberichtigungen Finanzvermögen (Abwertung) -                       -                       -                       -                       -                       \n44 Wertberichtigungen Finanzvermögen (Aufwertung) -                       6'534'900            1'000'000            1'000'000            1'000'000            \n\nFinanzbedarf 14'924'674          7'913'759             8'731'314             8'651'562             7'562'056             \n\nSeite 168\n\n\n\nNettovermögen/-schulden Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nNettovermögen/-schulden\n10 Finanzvermögen 164'755'662         164'755'662         164'755'662         164'755'662         164'755'662         \n20 Fremdkapital -144'443'049       -152'739'623       -159'522'982       -167'097'296       -174'586'157       \n\nFinanzbedarf -14'924'674         -7'913'759           -8'731'314           -8'651'562           -7'562'056           \n\nErwartetes Nettovermögen/-schuld (-) 5'387'939             4'102'279             -3'498'634           -10'993'196         -17'392'551         \n\nErwartete Einwohner 26'644                  26'937                  27'233                  27'533                  27'836                  \n\nErwartetes Nettovermögen/-schuld (-) pro Einwohner 202                       152                       -128                     -399                     -625                     \n\nEigenkapital Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nEigenkapital\n29 Eigenkapital 144'729'523         140'398'236         144'870'894         143'574'081         140'648'419         \n35 Einlagen 1'486'740             1'975'306             1'001'685             941'753                886'637                \n45 Entnahmen -554'457              -968'995              -967'302              -966'240              -1'062'565           \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -5'263'570           3'466'347             -1'331'197           -2'901'174           -3'106'627           \n\nErwartetes Eigenkapital 140'398'236         144'870'894        143'574'081         140'648'419        137'365'863         \n\nSeite 169\n\n\n\nFonds Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nFonds im Fremdkapital\n\n20 Vroni-Kappeler-Fonds (5113) 272'069                173'269                73'769                  73'769                  73'769                  \n35 Einlage\n45 Entnahme -98'800                -99'500                -                       -                       -                       \n\nErwartetes Vermögen 173'269                73'769                  73'769                  73'769                  73'769                  \n\n20 Carl-Ritzi-Fonds (5114) 127'131                87'681                  47'881                  7'683                    0                           \n35 Einlage\n45 Entnahme -39'450                -39'800                -40'198                -7'683                  -                       \n\nErwartetes Vermögen 87'681                  47'881                  7'683                    0                           0                           \n\n20 Spendenkonto Fürsorge (5115) 27'842                  28'792                  27'892                  26'973                  26'016                  \n35 Einlage 950                       -                       -                       -                       -                       \n45 Entnahme -900                     -919                     -957                     -1'017                  \n\nErwartetes Vermögen 28'792                  27'892                  26'973                  26'016                  24'999                 \n\nFonds im Eigenkapital\n\n29 Ersatzabgaben Parkplätze (2116) 1'167'563             1'179'213             1'185'213             1'191'273             1'197'454             \n35 Einlage 11'650                  6'000                    6'060                    6'181                    6'367                    \n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 1'179'213             1'185'213             1'191'273             1'197'454             1'203'821             \n\n29 Bundesbeiträge ASTRA (1911) 79'511                  78'311                  90'711                  102'499                113'486                \n35 Einlage 12'400                  -                       -                       -                       \n45 Entnahme -1'200                  -                       11'788                  10'987                  10'031                  \n\nErwartetes Vermögen 78'311                  90'711                  102'499                113'486                123'517                \n\nSeite 170\n\n\n\nFonds Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\n29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Dritte, 2114) 1'030'315             1'052'865             1'071'865             1'091'055             1'110'629             \n35 Einlage 22'550                  19'000                  19'190                  19'574                  20'161                  \n45 Entnahme -                       -                       -                       -                       -                       \n\nErwartetes Vermögen 1'052'865             1'071'865             1'091'055             1'110'629             1'130'790             \n\n29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Stadt, 2115) 3'157'623             3'691'623             3'766'123             3'841'368             3'918'118             \n35 Einlage 534'000                74'500                  75'245                  76'750                  79'052                  \n45 Entnahme -                       -                       -                       -                       -                       \n\nErwartetes Vermögen 3'691'623             3'766'123             3'841'368             3'918'118             3'997'171             \n\n29 Sonnenblumenfeld (2003/2395) 20'920                  20'920                  20'920                  20'920                  20'920                  \n35 Einlage -                       \n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 20'920                  20'920                  20'920                  20'920                  20'920                  \n\n29 Fonds für Kunstanschaffungen (1311) 98'954                  79'554                  59'854                  39'957                  19'662                  \n35 Einlage -                       -                       -                       -                       -                       \n45 Entnahme -19'400                -19'700                -19'897                -20'295                -20'904                \n\nErwartetes Vermögen 79'554                  59'854                  39'957                  19'662                  -1'241                  \n\n29 Umsorgt zuhause (4001) 168'925                148'575                124'575                100'335                75'610                  \n35 Einlage -                       -                       -                       -                       -                       \n45 Entnahme -20'350                -24'000                -24'240                -24'725                -25'467                \n\nErwartetes Vermögen 148'575                124'575                100'335                75'610                  50'144                  \n\n29 Hochwasserschäden (2002) 132'705                132'705                132'705                132'705                132'705                \n35 Einlage -                       -                       -                       -                       -                       \n45 Entnahme -                       -                       -                       -                       -                       \n\nErwartetes Vermögen 132'705                132'705                132'705                132'705                132'705                \n\nSeite 171\n\n\n\nFonds Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\n29 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld (1312) 635'012                600'862                483'362                364'674                243'588                \n35 Einlage -                       -                       -                       -                       -                       \n45 Entnahme -34'150                -117'500              -118'688              -121'086              -124'757              \n\nErwartetes Vermögen 600'862                483'362                364'674               243'588                118'831                \n\n29 Beiträge an Grossveranstaltungen (1313) 32'962                  32'962                  32'962                  32'962                  32'962                  \n35 Einlage -                       -                       -                       -                       -                       \n45 Entnahme -                       -                       -                       -                       -                       \n\nErwartetes Vermögen 32'962                  32'962                  32'962                  32'962                  32'962                  \n\n29 Grabpflegefonds (1245/2442) 15'263                  15'263                  15'263                  15'263                  15'263                  \n35 Einlage\n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 15'263                  15'263                  15'263                  15'263                  15'263                  \n\n29 Mehrwertabgabe -                       -                       950'000                950'000                950'000                \n35 Einlage 950'000                -                       -                       -                       \n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen -                       950'000                950'000                950'000                950'000                \n\nSeite 172\n\n\n\nSpezialfinanzierungen Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nSpezialfinanzierungen\n\n29 Parkierungen (1524/2134) 6'455'124             6'653'724             6'745'948             6'846'187             6'937'463             \n35 Einlage 198'600                92'224                  100'240                91'276                  77'396                  \n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 6'653'724             6'745'948            6'846'187             6'937'463            7'014'859             \n\n29 Feuerwehr (1910) 2'663'283             2'585'956            2'414'406             2'146'408             1'873'572             \n35 Einlage -                       \n45 Entnahme -77'327                -171'550              -267'998              -272'836              -336'205              \n\nErwartetes Vermögen 2'585'956             2'414'406            2'146'408             1'873'572             1'537'367             \n\n29 Industriegleisanlagen (2250/2418) 465'784                382'154                255'654                127'329                -4'689                  \n35 Einlage\n45 Entnahme -83'630                -126'500              -128'325              -132'017              -137'683              \n\nErwartetes Vermögen 382'154                255'654                127'329                -4'689                  -142'371              \n\n29 Abwasserbeseitigung (2260/2421) 19'029'960           19'748'950           20'570'133           21'371'083           22'119'055           \n35 Einlage 718'990                821'183                800'950                747'972                703'660                \n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 19'748'950           20'570'133           21'371'083           22'119'055           22'822'715           \n\n29 Abfallbeseitigung (2340/2435) 2'003'587             1'824'437             1'454'892             1'076'066             678'439                \n35 Einlage -                       \n45 Entnahme -179'150              -369'545              -378'825              -397'628              -426'564              \n\nErwartetes Vermögen 1'824'437             1'454'892             1'076'066             678'439                251'875                \n\nSeite 173\n\n\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\n\n29 Bilanzüberschuss 80'291'085           75'027'515           78'493'862           77'162'665           74'261'491           \n29 Jahresergebnis -5'263'570           3'466'347             -1'331'197           -2'901'174           -3'106'627           \n\nErwarteter Bilanzüberschuss 75'027'515           78'493'862           77'162'665           74'261'491           71'154'864           \n\nSeite 174\n\n\n\nFinanzkennzahlen\n\nGestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden sind folgende Finanzkennzahlen auszuweisen:\n\nNettoverschuldungsanteil\nSelbstfinanzierungsgrad\nZinsbelastungsanteil\nNettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner\nSelbstfinanzierungsanteil\nKapitaldienstanteil\nBruttoverschuldungsanteil\nInvestitionsanteil\nBilanzüberschussquotient\nEigenkapitaldeckungsgrad\nSteuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner\n\nSeite 175\n\n\n\nNettoverschuldungsanteil\n\nDefinition\n\nNettoschulden\nFiskalertrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\nRechnung -141.4% -149.4% -127.6% -92.0% -42.3%\n\nBudget/Fipla -97.9% -129.4% -113.3% -73.9% -29.4% -11.5% -8.4% 7.0% 21.4% 32.9%\n\n< 100% gut\n   100% - 150% genügend\n> 150% schlecht\n\ngut -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155%\ngut2 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255%\ngenügend 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nschlecht 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\nDiese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass \nein Nettovermögen vorliegt.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n-155%\n\n-105%\n\n-55%\n\n-5%\n\n45%\n\n95%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDurch die Limitierung der Nettoinvestitionen auf 12 Mio. Franken und der \nbesseren Selbstfinanzierung für das Jahr 2025 sinkt das Nettovermögen nicht \nwie bisher erwartet. \n\nDurch die erwartete Verbesserung der Steuererträge verändert sich diese \nKennzahl für das Budgetjahr 2025 nur unwesentlich.\n\nSeite 176\n\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nDefinition\n\nSelbstfinanzierung x 100\nNettoinvestitionen\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\nRechnung 92.9% 96.7% 36.5% 27.5% 43.7%\n\nBudget/Fipla 64.0% 30.3% 15.9% 5.6% 2.3% 4.7% 88.9% 38.3% 32.7% 34.7%\n\nHochkonjunktur: über 100%\nNormalfall: 80 - 100%\nAbschwung: 50 - 80%\n\nAbschwung: 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%\n\nNormalfall: 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%\n\nHochkonjunktu 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen \n100 Prozent sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung \neine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der \nSelbstfinanzierungsgrad betragen:\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDie ausserordentlichen Wertberichtigungen werden in die Selbstfinanzierung \neingerechnet, obwohl es sich bei diesen um keine liquiden Mittel handelt. \nDadurch ist die Selbstfinanzierung viel grösser als in den Vorjahre und lässt auch \nden Selbstfinanzierungsgrad stark ansteigen. In den Folgejahren wird mit \ngeringeren Wertberichtigungen auf den Liegenschaften gerechnet. Bei \ngleichbleibenden Investitionen sinkt der Selbstfinanzierungsgrad damit wieder \nstark. Es wird trotzdem davon ausgegangen, dass die Talsohle in den Jahren \n2022 bis 2024 damit durchschritten ist und die Kennzahl sich künftig \nverbessert. Die Verbesserung ist massgeblich davon abhängig, ob das \nInvestitionsvolumen von 12 Mio. Franken beibehalten werden kann.\n\nSeite 177\n\n\n\nZinsbelastungsanteil\n\nDefinition\n\nErtrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\nRechnung 0.2% 0.1% 0.2% 0.5% 1.1%\n\nBudget/Fipla 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 1.0% 1.6% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6%\n\n0 - 4% gut\n\n4 - 9% genügend\n10% und mehr schlecht\n\ngut2 -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1%\ngut 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%\ngenügend 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%\nschlecht 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%\n\nDie Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n(Zinsaufwand - Zinsertrag) x 100\n\n-0.5%\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nWie ausgeführt stellt die Selbstfinanzierung nicht ausschliesslich Liquidität dar. \nEntsprechend sind auch in den Folgejahren weitere Drittmittel zur Finanzierung \nder Investitionen erforderlich. \n\nEs wird davon ausgegangen, dass die Zinsen wieder leicht rückläufig sein \nwerden, so dass die erforderlichen neuen Mittel als auch die Refinanzierungen \nbestehender Darlehen sich moderat betreffend den Kosten entwickeln.\n\nSeite 178\n\n\n\nNettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner\n\nDefinition\n\nFremdkapital - Finanzvermögen\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\nRechnung -2'315CHF         -2'288CHF         -2'044CHF         -1'463CHF         -766CHF            \n\nBudget/Fipla -1'552CHF         -1'972CHF         -1'788CHF         -1'153CHF         -470CHF            -202CHF            -152CHF            128CHF  399CHF  625CHF  \n\nkleiner als 0 Franken Nettovermögen\n\n0 - 1'000 Franken geringe Verschuldung\n1'001 - 2'500 Franken mittlere Verschuldung\n2'501 - 5'000 Franken hohe Verschuldung\nmehr als 5'000 Franken sehr hohe Verschuldung\n\nNettovermögen -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350\ngeringe Versch 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350\nmittlere Versch 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500\nhohe Verschuld 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500\nsehr hohe Vers 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000\n\nDiese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen pro \nEinwohnerin oder Einwohner vorliegt. Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohnerinnen und Einwohner und nicht auf ihre \nAnzahl ankommt.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n-2500\n\n-2000\n\n-1500\n\n-1000\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDie Sparmassnahmen verbunden mit dem Verzicht und den ausserordentlichen \nWertberichtigungen führen voraussichtlich bis Ende 2025 weiterhin zu einem \nNettovermögen. Die bereits seit längerem vorausgesagte Nettoverschuldung \ntritt voraussichtlich auf Ende 2026 ein.\n\nDas Ziel des Stadtrates, die Nettoschuld unter 1'000 Franken pro Einwohnende \nzu halten, kann über die Planungsphase eingehalten werden.\n\nSeite 179\n\n\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nDefinition\n\nSelbstfinanzierung x 100\nErtrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\nRechnung 8.8% 8.7% 4.5% 6.7% 13.7%\n\nBudget/Fipla 8.3% 4.6% 2.9% 1.7% 0.7% 0.8% 10.0% 4.8% 3.6% 3.3%\n\n> 20% gut\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schlecht\n\nschlecht 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\nmittel 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\ngut 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\n\nRichtwert\n\nBerechnung\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. \n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nAuch in dieser Kennzahl ist die Selbstfinanzierung mit den ausserordentlichen \nWertberichtigungen wesentlich betreffend dem Ausschlag der roten Linie nach \noben. \n\nBereits in der Rechnung 2023 konnten ausserordentlich hohe \nWertberichtigungen bei den Liegenschaften verbucht werden. Entsprechend ist \nauch dort diese Kennzahl stark angestiegen.\n\nSeite 180\n\n\n\nKapitaldienstanteil\n\nDefinition\n\nKapitaldienst x 100\nErtrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\nRechnung 4.5% 4.5% 5.0% 4.3% 6.0%\n\nBudget/Fipla 5.3% 4.6% 5.6% 5.7% 5.8% 7.2% 7.0% 7.6% 8.1% 8.1%\n\n< 5% geringe Belastung\n   5% - 15% tragbare Belastung\n> 15% hohe Belastung\n\ngeringe Belastu 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%\ntragbare Belast 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\nhohe Belastung 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\n\nMass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen \n(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n1%\n\n2%\n\n3%\n\n4%\n\n5%\n\n6%\n\n7%\n\n8%\n\n9%\n\n10%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDurch die Limitierung der Investitionen auf 12 Mio. Franken pro Jahr steigen die \nAbschreibungen stetig flach an. Da diese Investitionen doch zu einem \nwesentlichen Teil fremdfinanziert werden müssen, ist auch eine Zunahme der \nZinslasten zu erwarten. Es wird davon ausgegangen, dass diese beiden Bereiche \nstärker ansteigen als der gesamthafte Ertrag, so dass ein grösserer Anteil der \nErträge für den Kapitaldienst verwendet werden muss.\n\nSeite 181\n\n\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoverschuldung x 100\nErtrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\nRechnung 80.9% 75.2% 82.5% 141.2% 132.7%\n\nBudget/Fipla 82.8% 92.1% 92.9% 109.5% 166.6% 162.7% 145.9% 160.8% 165.0% 167.5%\n\nkleiner als 50% sehr gut\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n150% - 200% schlecht\ngrösser als 200% kritisch\n\nSehr gut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nGut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nmittel 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nschlecht 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nkritisch 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nGrösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. \n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\n180%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDie Bruttoschulden steigen stetig an. Der Knick im Jahr 2025 wird aufgrund des \nhöheren Ertrages erwartet. Die erwarteten hohen Wertberichtigungen auf den \nFinanzliegenschaften müssen in den Ertrag gerechnet werden, so dass dieser \nstärker ansteigt. Entsprechend verbessert sich die Kennzahl in diesem Jahr \nwesentlich.\n\nSeite 182\n\n\n\nInvestitionsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoinvestitionen x 100\nGesamtaufwand\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\nRechnung 12.0% 10.1% 13.1% 23.3% 27.5%\n\nBudget/Fipla 14.1% 15.3% 18.9% 24.9% 24.5% 15.4% 12.2% 12.6% 11.9% 9.4%\n\nkleiner als 10% schwache Investitionstätigkeit\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\ngrösser als 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nDiese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n35%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDie Limitierung der Nettoinvestitionen auf 12 Mio. Franken führen nach den \nhohen Investitionen insbesondere in die Schlossbadi zu einer Verbesserung der \nKennzahl. \n\nGleichzeitig wurden die Aufwendungen durch die Sparmassnahmen und dem \nVerzicht möglichst tief gehalten. Was diese Kennzahl weiter sinken lässt.\n\nSeite 183\n\n\n\nBilanzüberschussquotient\n\nDefinition\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag x 100\nDirekte Steuern natürliche und juristische Personen\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\nRechnung 169.6% 185.6% 173.3% 175.4% 167.4%\n\nBudget/Fipla 172.5% 174.9% 169.5% 167.6% 156.2% 160.1% 161.5% 154.4% 144.4% 134.5%\n\n<  0 kritisch\n> 0 - 15% schlecht\n>15 - 45% mittel\n>45 - 90% gut\n>90% sehr gut\n\nschlecht 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%\nmittel 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%\ngut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nsehr gut 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110%\n\nBeispiel zur Veranschaulichung (Zahlen 2019):\nGemeinde Horn Tobel-Tägers. Amlikon-Bissegg\nBilanzüberschussquotient 49.6 51.4 55.3 \nSteuerfuss 32 50 70 \nSteuerkraft pro Einwohner 3'572 1'787 1'830 \n    (100%)\n\nRichtwert\n\nBerechnung\n\nStellt die Grösse zur Beurteilung der Risikofähigkeit einer Gemeinde dar. \n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\n180%\n\n200%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDer Bilanzüberschuss soll leicht steigen. Aber auch die Steuererträge werden \nhöher erwartet. Entsprechend egalisieren sich der Zähler und der Nenner dieser \nKennzahl, so dass dieser für das Jahr sich nur unwesentlich verändert.\n\nIn den Folgejahren wird wieder eine Abnahm des Bilanzüberschusses erwartet \nbei weiteren Verbesserungen der Steuererträge. Es werden sinkende Kennzahlen \nerwartet.\n\nSeite 184\n\n\n\nEigenkapitaldeckungsgrad\n\nDefinition\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag x 100\nAufwand\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\nRechnung 89.6% 90.5% 86.8% 87.4% 85.7%\n\nBudget/Fipla 92.2% 85.6% 82.7% 79.4% 74.8% 77.1% 78.5% 77.2% 71.7% 67.1%\n\nRichtwert\n\nDiese Kennzahl gibt an, wie viel frei verfügbare Reserven zur Deckung allfälliger Defizite vorhanden sind.\n\nBerechnung\n\nEs ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um \ndie Defizite eines konjunkturellen Tiefs ausgleichen zu können. Es \nsollten rund 12% des Aufwands als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss \nverhanden sein, um eine Durststrecke durchhalten zu können.\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDa der Aufwand weiter ansteigen könnte, die in den Finanzplanungsjahre \nerwarteten Verluste den Bilanzüberschuss aber kleiner werden lassen, wird \ndiese Kennzahl weiter sinken.\n\nSeite 185\n\n\n\nSteuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner\n\nDefinition\n\nErtrag einfache Steuer\nAnzahl Einwohner\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\nRechnung 2'728CHF          2'470CHF          2'583CHF          2'564CHF          2'925CHF          \nBudget/Fipla 2'466CHF          2'642CHF          2'540CHF          2'631CHF          2'678CHF          2'839CHF          2'912CHF          2'963CHF          3'015CHF          3'068CHF          \nKanton 2'202CHF          2'162CHF          2'209CHF          2'200CHF          2'221CHF          \n\nRichtwert\n\nBerechnung\n\nDiese Kennzahl dient als kantonale Vergleichszahl. Sie ist im \nZusammenhang mit den Kennzahlen aus den übrigen Gemeinden zu \ninterpretieren.\n\nDiese Kennzahl zeigt die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner. Dazu wird errechnet wie viel Ertrag aus der einfachen Steuer durchschnittlich \nauf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fällt.\n\n CHF 1'500\n\n CHF 1'700\n\n CHF 1'900\n\n CHF 2'100\n\n CHF 2'300\n\n CHF 2'500\n\n CHF 2'700\n\n CHF 2'900\n\n CHF 3'100\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla Kanton\n\nWährend bei den Natürlichen Personen eine stetige Entwicklung der Steuerkraft \nerkennbar ist, sind die Erträge bei den Juristischen Personen sehr stark \nschwankend. Insbesondere im 2023 sind es diese Erträge, die die einfache \nSteuer stark ansteigen liessen. Für die Folgejahre werden keine solchen \nsprunghaften Steuerkraftentwicklungen erwartet.\n\nDie Anpassung des Steuerfusses für das Jahr 2023 hat auf diese Berechnungen \nkeinen Einfluss. Die einfache Steuer stellt 100 Prozent.\n\nSeite 186\n\n\n\nBudget 2025 \n\nder Thurplus \n\nBudget unterliegt nicht dem \nReferendum \n\nSeite 187\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.\n\nArtengliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 14'922'605 14'559'842 5'365'917\n\n50 Sachanlagen 14'606'362 14'197'442 5'022'759\n\n503 Übriger Tiefbau 9'496'755 8'307'647 3'562'130\n\n504 Hochbauten 2'821'625 2'597'474 465'531\n\n506 Mobilien 2'287'981 3'292'320 995'098\n\n52 Immaterielle Anlagen 316'243 362'400 343'158\n\n520 Software 248'243 258'400 41'744\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 68'000 104'000 301'414\n\n6 Investititionseinnahmen 2'171'000 1'509'000 1'510'680\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'171'000 1'509'000 1'510'680\n\n631 Kantone und Konkordate 30'000 50'000 6'853\n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 360'000\n\n637 Private Haushalte 2'141'000 1'459'000 1'143'826\n\nNettoinvestitionen 12'751'605 13'050'842 3'855'237\n\n Budget 2025  Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 188\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.\n\nFunktionale Gliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Dienste 625'683 547'200 132'672\n\n022 Allgemeine Dienste 625'683 547'200 132'672\n\n129 Verwaltungsliegenschaften\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3'063'380 250'000 2'170'634 250'000 1'806'205 336'675\n\n710 Wasserversorgung 3'063'380 250'000 2'170'634 250'000 1'806'205 336'675\n\n8 Volkswirtschaft 11'233'542 1'921'000 11'842'007 1'259'000 3'427'041 1'174'005\n\n871 Elektrizität 5'620'777 520'000 4'365'842 430'000 1'972'277 760'005\n\n872 Gas 627'040 10'000 263'840 10'000 168'565 1'975\n\n873 Nichtelektrische Energie 4'985'725 1'391'000 7'212'326 819'000 1'286'199 412'025\n\nTotal 14'922'605 2'171'000 14'559'842 1'509'000 5'365'917 1'510'680\n\nNettoinvestitionen 12'751'605 13'050'842 3'855'237\n\n Budget 2025  Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 189\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n0 Allgemeine Dienste 625'683 547'200 132'672 78'483 14%\n\n022 Allgemeine Dienste 625'683 547'200 132'672 78'483 14%\n\n10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32 6'000 10'000\n\n10056 Asset Management Implementation 10'304 10'000\n\n10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a 8'000 8'000\n\n10073 Trafostation 40, Studer 3'200 8'000\n\n10149 Verbundleitsystem Thurplus (Kopfstation) 300'000 120'000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 150'000\n\n10173 Ersatz Switches und Firewall 110'000\n\n10181 IS-E Einführung Zeitreihenmodell 128'000\n\n10183 Cybersecurity OT 140'000\n\n10186 Trafostation Zürcherstrasse 3'000\n\n10189 Technisches Netzwerk - Umbau auf Zielnetz IT/OT 450'000\n\n10074 Trafostation 41, Maier 1'600\n\nPauschalkürzung -156'421 -136'800\n\n129 Verwaltungsliegenschaften\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3'063'380 2'170'634 1'806'205 892'745 41%\n\n710 Wasserversorgung 3'063'380 2'170'634 1'806'205 892'745 41%\n\n10014 Bergliweg West 27'930 100'200\n\n10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg bis Staudenweg 117'920 147'400\n\n10018 Pfaffenholzstrasse, Obere Weinackerstr. -Broteggst. 15'000\n\n10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung 56'000\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 35'320 29'073\n\n10025 Freie-Strasse, Begegnungszone 45'800\n\n10036 Quellwasserreservoir und Abgabe Rüti 75'000 140'000\n\n10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel 40'000\n\n10042 Aumühle Brücke 42'500\n\n10048 Wasseraufbereitungsanlage, Chemiezugabeanlage 125'000\n\n10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende 84'000 6'400\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 206'145 338'400\n\n10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung 256'800 169'600\n\nAbweichung Budget 2025/Budget 2024\n\nSeite 190\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2025/Budget 2024\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 280'200 74'720\n\n10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende 88'000 28'000\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 31'600 15'000\n\n10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung 22'400\n\n10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse 29'160 24'600\n\n10115 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke 34'000 34'000\n\n10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse 174'000\n\n10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse 20'000\n\n10131 Langdorfstrasse, Kreisel Langdorf bis A 7 10'000\n\n10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf 6'000 4'000\n\n10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende 42'200\n\n10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse 242'400\n\n10135 Obere Weinackerstrasse, Pfaffenholzstr. - Spitalkreisel 103'500 103'500\n\n10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstrasse bis Häberlinstrasse 77'200 94'800\n\n10139 Häberlinstrasse, Schaffhauserstrasse bis Burgenholzstrasse 75'989 161'000\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 121'200 40'400\n\n10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse 426'720 355'600\n\n10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung 77'040 85'600\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 118'600\n\n10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 105'000 140'000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 250'000\n\n10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg 100'500\n\n10168 Badsteg 14'500\n\n10169 Algisserstrasse/Spannerstrasse, Thundorferstr. - Schlustr. 60'364\n\n10174 Scheuchenstrasse West, Wasserringschluss mit Häberlinstrasse 15'438\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 233'400 77'800\n\n10177 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen 195'000\n\n10184 Kirchweg, Gerlikon 5'000\n\n10185 Messkampagne Trinkwasserversorgung 72'000 120'000\n\n10188 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse 93'600\n\nPauschalkürzung -765'845 -542'659\n\nSeite 191\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2025/Budget 2024\n\n8 Volkswirtschaft 11'233'541 11'842'008 3'427'041 -608'466 -5%\n\n871 Elektrizität 5'620'777 4'365'842 1'972'277 1'254'935 29%\n\n10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau 90'000 29'951\n\n10014 Bergliweg West 61'700 59'000\n\n10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg bis Staudenweg 69'920 87'400\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 28'800 35'731\n\n10025 Freie-Strasse, Begegnungszone 60'600\n\n10031 Lüdem Ausweichstelle FWB 48'680\n\n10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32 167'928 353'000\n\n10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel 16'000\n\n10042 Aumühle Brücke 45'000\n\n10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende 108'000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 442'981 329'200\n\n10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung 121'200 80'800\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 109'200 28'400\n\n10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a 36'980 272'000\n\n10073 Trafostation 40, Studer 151'582 379'000\n\n10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme 2'200\n\n10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende 103'300 28'400\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 154'200 15'000\n\n10097 Frauenfelderstrasse,  E. Farnistrasse bis Wald 38'800\n\n10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung 22'920\n\n10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse 141'000 34'200\n\n10114 Trafostation 52, Coop 60'000\n\n10115 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke 2'000 2'000\n\n10116 Trafostation 07, Ringstrasse 92'000\n\n10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse 123'000\n\n10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse 20'000\n\n10126 Trafostation 115, Waffenplatz 147'000 245'000\n\n10127 Ersatz MS Kabel TS Mühlewiesen - TS Kläranlage 10'000 183'000\n\n10128 Bühlwiesenstrasse/ Im Rötelimoos 20'000\n\n10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf 300'000 200'000\n\n10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende 31'800\n\nSeite 192\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2025/Budget 2024\n\n10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse 318'000\n\n10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstrasse bis Häberlinstrasse 80'000 64'000\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 442'200 147'400\n\n10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse 167'040 139'200\n\n10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung 18'000 20'000\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 47'200\n\n10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 75'000 100'000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 20'000\n\n10159 TS Riedstrasse 1, McDonald's Restaurant 132'000\n\n10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg 37'800\n\n10168 Badsteg 19'000\n\n10169 Algisserstrasse/Spannerstrasse, Thundorferstr. - Schlustr. 29'560\n\n10175 Gewerbestrasse - Wannenfeldstrasse Bahnunterquerung 255'000 40'000\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 168'600 56'200\n\n10178 Ersatz MS Kabel TS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle 88'000\n\n10180 Trafostation 99, Staubeggstrasse 3 294'400 368'000\n\n10184 Kirchweg, Gerlikon 6'000\n\n10186 Trafostation Zürcherstrasse 88'000\n\n10188 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse 64'000\n\n10074 Trafostation 41, Maier 64'800\n\n10157 Batteriespeicher Gaswerkstrasse 150'000 120'000\n\n10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld 1'837'500 1'837'500\n\nPauschalkürzung -1'405'194 -1'091'460\n\n872 Gas 627'040 263'840 168'565 363'200 138%\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 35'000 25'600\n\n10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende 48'000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 196'400\n\n10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung 18'000 12'000\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 210'000 56'000\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 2'300\n\n10112 A- Station Schönenhof, Umbau 175'000\n\n10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse 16'000\n\n10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse 6'000\n\nSeite 193\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2025/Budget 2024\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 103'800 34'600\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 4'000\n\n10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg 42'000\n\n10168 Badsteg 26'500\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 3'600 1'200\n\n10187 Leitungsumlegung Stubenackerstrasse Gachnang 97'600\n\nPauschalkürzung -156'760 -65'960\n\n873 Nichtelektrische Energie 4'985'725 7'212'326 1'286'199 -2'226'601 -31%\n\n10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme 21'000\n\n10144 Fernwärmering Verdichtung durch neue Anschlüsse 50'000 155'407\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 115'000 115'000\n\n10167 Projektierung Konzeption Weiterentwicklung Wärmering ARA 30'000\n\n10190 Entwicklung Fernwärme ARA Dreieck Burstelpark 150'000\n\n10191 Fernwärme ARA Anschlüsse Passage und Haus am Bahnhof 200'000\n\n10192 Fernwärme ARA Anschluss Schlosspark 150'000\n\n10130 Fernwärme West Phase I 20'000 100'000\n\n10151 Fernwärme West Phase II 3'841'346 6'188'000\n\n10158 Projektierung Thurplus Wärme West Phase II - Rohrleitungsbau 100'000\n\n10152 Fernwärme Altstadt 1'255'810 2'306'000\n\n10193 Übernahme und Sanierung Wärmeverbund BZT 450'000\n\nPauschalkürzung -1'246'431 -1'803'081\n\nBruttoinvestitionen Total 14'922'605 14'559'842 5'365'917 362'763 2%\n\nSeite 194\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \n\nBudget  2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nBetrag Betrag Betrag\n\nBetrieblicher Aufwand 94'545'427 101'174'269 96'032'169 \n\n30 Personalaufwand 8'533'066 8'526'906 7'343'783 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'040'900 62'212'269 61'099'872 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'558'124 5'598'144 5'226'185 \n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'547'440 1'944'421 2'685'906 \n\n36 Transferaufwand 230'000 350'000 683'552 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 18'635'898 22'542'529 18'992'871 \n\nBetrieblicher Ertrag -94'487'210 -99'559'729 -93'854'994 \n\n42 Entgelte -71'959'498 -73'302'653 -71'354'217 \n\n43 Verschiedene Erträge -784'000 -647'000 -570'960 \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -2'115'698 -2'084'049 -2'061'814 \n\n46 Transferertrag -992'116 -983'498 -914'494 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -18'635'898 -22'542'529 -18'953'510 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 58'217 1'614'540 2'177'174 \n\n34 Finanzaufwand 79'930 51'155 40'910 \n\n44 Finanzertrag -772'500 -838'000 -1'487'759 \n\nErgebnis aus Finanzierung -692'570 -786'845 -1'446'850 \n\nOperatives Ergebnis -634'353 827'695 730'325 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 \n\nAusserordentliches Ergebnis -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -5'985'309 -4'523'262 -4'620'632 \n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.\n\nSeite 195\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 111'262'373       117'366'375       110'384'759       \n\n30 Personalaufwand 8'533'066 8'526'906 7'343'783 \n\n300 Behörden und Kommissionen 1'000 1'000 390 \n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'884'876 6'873'485 5'985'503 \n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 20'000 50'000 32'356 \n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'335'689 1'317'232 1'142'093 \n\n309 Übriger Personalaufwand 291'500 285'189 183'442 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'040'900         62'212'269         61'099'872         \n\n310 Material- und Warenaufwand 50'906'328         53'262'015         52'660'225         \n\n311 Nicht aktivierte Anlagen 1'269'080 1'474'020 570'256 \n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200'000 206'000 181'153 \n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'856'510 3'463'260 2'850'647 \n\n314 Baulicher und Betrieblicher Unterhalt 2'731'953 2'281'215 1'582'214 \n\n315 Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen 773'940 854'225 550'023 \n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren 116'090 104'970 81'619 \n\n317 Spesenentschädigungen 1'000 12'000 12'576 \n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 100'000 75'000 142'729 \n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 86'000 91'700 57'969 \n\n320 Bestandesveränderungen 67'772 \n\n321 Deckungsdifferenzen 387'864 2'342'690 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'558'124 5'598'144 5'226'185 \n\n330 Sachanlagen VV 5'275'384 5'342'640 5'046'905 \n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 282'740 255'504 179'280 \n\nArtengliederung Budget  2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.\n\nSeite 196\n\n\n\n        \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nArtengliederung Budget  2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n34 Finanzaufwand 79'930                51'155                40'910                \n\n340 Zinsaufwand 15'930                25'155                12'855                \n\n341 Realisierte Kursverluste 7'294                  \n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 64'000                26'000                20'742                \n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 19                       \n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'547'440           1'944'421           2'685'906           \n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \n\nEigenkapital 1'547'440           1'944'421           2'685'906           \n\n36 Transferaufwand 230'000              350'000              683'552              \n\n360 Ertragsanteile an Dritte 230'000              350'000              683'552              \n\n37 Durchlaufende Beiträge 18'635'898         22'542'529         18'992'871         \n\n370 Durchlaufende Beiträge 18'635'898         22'542'529         18'992'871         \n\n39 Interne Verrechnungen 16'637'016         16'140'951         14'311'681         \n\n390 Material- und Warenbezüge 366'869              546'839              494'599              \n\n391 Dienstleistungen 7'735'565           7'863'239           6'717'691           \n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 698'557              703'455              616'289              \n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'476'737           3'439'297           2'518'561           \n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'000                  216'280              470                     \n\n398 Übertragungen 4'358'288           3'371'842           3'964'071           \n\n4 Ertrag 117'247'682       121'889'636       115'005'392    \n\n42 Entgelte 71'959'498         73'302'653         71'354'217      \n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'126'541         20'731'090         19'873'557      \n\n425 Erlös aus Verkäufen 49'467'884         51'295'668         50'479'289      \n\n426 Rückerstattungen 1'365'073           1'275'895           1'001'370        \n\nSeite 197\n\n\n\n        \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nArtengliederung Budget  2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n43 Verschiedene Erträge 784'000              647'000              570'960           \n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 704'000              647'000              552'405           \n\n439 Übriger Ertrag 80'000                18'555             \n\n44 Finanzertrag 772'500              838'000              1'487'759        \n\n440 Zinsertrag 207'500              390'000              339'813           \n\n441 Realisierte Gewinne FV 195                  \n\n442 Beteiligungsertrag FV 301'000              292'000              291'840           \n\n443 Liegenschaftenertrag FV 68'000                68'000                68'491             \n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 700'000           \n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV\n171'000              63'000                63'000             \n\n447 Liegenschaftenertrag VV 25'000                25'000                24'420             \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 2'115'698           2'084'049           2'061'814        \n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im \n\nEigenkapital 2'115'698           2'084'049           2'061'814        \n\n46 Transferertrag 992'116              983'498              914'494           \n\n466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 913'908              904'248              892'771           \n\n469 Verschiedener Transferertrag 78'208                79'250                21'723             \n\n47 Durchlaufende Beiträge 18'635'898         22'542'529         18'953'510      \n\n470 Durchlaufende Beiträge 18'635'898         22'542'529         18'953'510      \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 5'350'957           5'350'957           5'350'957        \n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 5'350'957           5'350'957           5'350'957        \n\n49 Interne Verrechnungen 16'637'016         16'140'950         14'311'681      \n\n490 Material- und Warenbezüge 366'869              546'838              494'599           \n\nSeite 198\n\n\n\n        \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nArtengliederung Budget  2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n491 Dienstleistungen 7'735'565           7'863'239           6'717'691        \n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 698'557              703'455              616'289           \n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'476'737           3'439'297           2'518'561        \n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'000                  216'280              470                  \n\n498 Übertragungen 4'358'288           3'371'842           3'964'071        \n\n111'262'373       117'247'682       117'366'375       121'889'636       110'384'759       115'005'392    \n\nGesamtergebnis 5'985'309           4'523'261           4'620'632           \n\n117'247'682       117'247'682       121'889'636       121'889'636       115'005'392       115'005'392    \n\nSeite 199\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Allgemeine Dienste 15'913'697         15'910'037         16'153'431         16'185'894         13'674'642         13'684'583         \n\n122 Allgemeine Dienste, übrige 15'190'140         15'186'480         15'424'976         15'457'439         13'033'933         13'043'874         \n\n129 Verwaltungsliegenschaften, übriges 723'557 723'557 728'455 728'454 640'709 640'709 \n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1'400'073 1'400'073 1'317'895 1'317'895 1'055'866 1'055'866 \n\n615 Gemeindestrassen 1'400'073 1'400'073 1'317'895 1'317'895 1'055'866 1'055'866 \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 7'510'884 7'467'517 7'741'428 7'673'457 7'636'700 7'620'539 \n\n710 Wasserversorgung 7'439'518 7'439'518 7'642'457 7'642'457 7'575'456 7'575'456 \n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 71'366 28'000 98'971 31'000 61'245 45'083 \n\n8 Volkswirtschaft 86'359'978         91'913'555         91'900'405         95'972'390         87'979'976         91'250'572         \n\n871 Elektrizität 47'076'109         50'811'459         52'571'090         54'921'359         48'840'404         52'204'188         \n\n872 Gas 37'351'498         39'553'464         37'717'371         39'655'759         37'798'868         37'910'946         \n\n873 Fernwärme (nichtelektrische Energie) 1'932'371 1'548'632 1'611'944 1'395'272 1'340'704 1'135'439 \n\n9 Finanzen und Steuern 77'742 556'500 253'216 740'000 37'575 1'393'832 \n\n961 Zinsen 8'155 221'435 4'550 \n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 69'587 68'000 31'482 68'000 25'425 68'491 \n\n969 Finanzvermögen n.a.g. 488'500 300 672'000 7'600 1'325'341 \n\n111'262'373       117'247'682       117'366'375       121'889'636       110'384'759       115'005'392       \n\nGesamtergebnis 5'985'309 4'523'261 4'620'632 \n\n117'247'682       117'247'682       121'889'636       121'889'636       115'005'392       115'005'392       \n\nThurplus\n\nBudget  2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.\n\nSeite 200\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\n1 Allgemeine Dienste 27'310 -32'463 -9'941 59'774 -184%\n\n122 Allgemeine Dienste, übrige 27'310 -32'464 -9'941 59'774 -184%\n\n1220 Allgemeine Dienste, übrige 27'310 -32'464 -9'941 59'774 -184%\n3000.02 Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'000 390 - 0%\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'158'448           6'202'139           5'458'186           -43'691 -1%\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals - -30'000 -58'583 30'000 -100%\n3030.01 Temporäre Arbeitskräfte 20'000 50'000 32'356 -30'000 -60%\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 486'600 492'909 427'119 -6'309 -1%\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 619'345 601'456 540'266 17'889 3%\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 82'706 93'708 76'475 -11'002 -12%\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 23'959 12'153 7'191 11'806 97% Die Prämiensätze wurden seitens Versicherungsanbieters aufgrund des \n\nSchadenverlaufes erhöht.\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 148'000 141'000 73'338 7'000 5% Das Weiterbildungsbudget wird auf Stufe Gesamtunternehmen gesteuert. \n\nÜber alle Funktionen konsolidiert, ist das Weiterbildungsbudget gleich \nhoch, entsprechende Einsparungen finden sich in Funktion 8711.\n\n3091.00 Personalwerbung 60'000 50'000 42'627 10'000 20% Die Suche nach geeignetem Personal ist weiterhin anspruchsvoll und \nkostenintensiv.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 40'000 42'079 31'151 -2'079 -5%\n3100.80 Büromaterial 20'000 20'000 21'491 - 0%\n3101.78 Gasankauf Energie 7'300 10'000 7'209 -2'700 -27%\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'400 7'250 8'755 -2'850 -39%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 26'000 31'500 19'850 -5'500 -17%\n3110.01 Büromöbel und -geräte 20'000 25'000 14'529 -5'000 -20%\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 23'000 20'000 13'459 3'000 15%\n3112.01 Kleider, Wäsche, Vorhänge 40'000 40'000 50'369 - 0%\n3113.01 Anschaffung Hardware 62'920 47'320 34'227 15'600 33% Erhöhung aufgrund einer Überganslösung zur besseren Übertragung aller \n\nMessdaten.\n3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen 69'400 134'700 18'343 -65'300 -48%\n3120.90 Ver- und Entsorgung - 1'217 0%\n3130.01 Telefonkosten 42'000 42'000 37'965 - 0%\n3130.02 Porto 91'000 104'000 68'721 -13'000 -12%\n3130.03 Kontospesen 20'000 26'100 17'987 -6'100 -23%\n3130.04 Betreibungskosten 5'000 5'000 632 - 0%\n3130.05 Div. DL Informatik 343'000 258'445 167'138 84'555 33% Die Mehrkosten resultieren aus Zusatzleistungen des Dienstleisters zur \n\nDigitalisierung der Mess- und Verrechnungsprozesse, sowie zur Umsetzung \nvon Anforderungen aus dem Mantelerlass.\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \nBudget 2024\n\nSeite 201\n\n\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'850                  6'270                  5'984                  -4'420                -70%\n3130.14 Diverse Anlässe 18'000                18'000                10'651                -                     0%\n3130.32 Transportkosten 20'000                20'250                7'719                  -250                   -1%\n3130.40 Marketing 247'500              253'500              150'155              -6'000                -2%\n3130.81 Div. Dienstleistungen 405'800              425'100              333'890              -19'300               -5%\n3131.05 Projektierungskosten 80'000                100'000              50'451                -20'000               -20%\n3132.80 Übrige Honorare 405'000              185'000              142'506              220'000              119% Aufgrund der angespannten Personalsituation im Bereich Kundendienst \n\nsind Dienstleistungen von spezialisierten Anbietern zur Sicherstellung aller \nLeistungen unausweichlich.  Auch sind Beratungen z.B. im Bereich \nUnfallverhütung geplant. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 218'760              180'600              202'254              38'160                21% Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung steigen auch die Kosten für die \nServer an.\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 26'000                26'000                17'900                -                     0%\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen 116'500              105'500              110'047              11'000                10% Der Anbieter hat die Prämien für 2025 aufgrund des Schadenverlaufes \n\nerhöht.\n3137.01 Verkehrsabgaben 11'000                11'000                9'845                  -                     0%\n3143.99 Bau und Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000                  10'000                2'234                  -5'000                -50%\n3151.01 Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 18'000                17'000                14'893                1'000                  6%\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 40'000                40'000                32'308                -                     0%\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien 2'000                  2'000                  6'710                  -                     0%\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 374'670              387'770              270'066              -13'100               -3%\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 19'530                19'530                15'908                -                     0%\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'000                11'000                12'271                0                        0%\n3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen -                     -                     121'021              -                     0%\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste 100'000              75'000                21'708                25'000                33% Die schlechtere Zahlungsmoral und die Nachwirkungen aus der \n\nRückzahlung von Covid Krediten wirken sich auch auf die \nForderungsverluste aus.\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 15'000                20'000                1'528                  -5'000                -25%\n3192.00 Abgeltung von Rechten 5'000                  5'000                  350                     -                     0%\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 35'000                32'000                25'306                3'000                  9%\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 76'380                76'368                75'806                12                       0%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 60'192                88'884                36'742                -28'692               -32%\n3320.01 Planmässige Abschreibungen Software 201'872              201'732              179'280              140                     0%\n3499.02 Übriger Finanzaufwand -                     -                     19                       -                     0%\n3707.05 Recyclinggebühren 691'000              694'000              691'910              -3'000                0%\n3707.06 Kanalisationsgebühren 3'985'000           3'985'000           3'371'508           0                        0%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 449                     428                     379                     21                       5%\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 42                       39                       39                       3                        7%\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 167                     245                     137                     -78                     -32%\n4210.14 Diverse Gebühren -42'000               -42'000               -46'409               -                     0%\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -                     -                     -1'500                -                     0%\n4240.26 Übrige Betriebserträge -4'000                -3'000                -5'156                -1'000                33%\n4240.82 Bezugsprovisionen -90'000               -87'000               -93'472               -3'000                3%\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -105'000             -90'000               -114'022             -15'000               17%\n4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -469'000             -430'000             -439'964             -39'000               9%\n4390.01 Auflösung Wertberichtigungen Forderungen -80'000               -                     -80'000               100% Die pauschale Wertberichtigung erfolgt auf dem 10-jährigen Mittelwert, \n\nwelcher auf 2025 rein mathematisch sinken wird.\n\nSeite 202\n\n\n\n4390.02 Bewertungsanpassungen Vorräte -                     -                     -10'230               -                     0%\n4402.01 Zinsen Finanzanlagen -20'000               -10'000               -6'508                -10'000               100%\n4707.05 Recyclinggebühren -691'000             -694'000             -691'910             3'000                  0%\n4707.06 Kanalisationsgebühren -3'985'000          -3'985'000          -3'371'508          -0                       0%\n4910.01 Interne Verrechnung Löhne -6'987'527          -7'194'621          -6'111'951          207'094              -3%\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -3'103'953          -2'921'818          -2'151'243          -182'135             6%\n\n129 Verwaltungsliegenschaften, übriges -                     -                     -                     -                     0%\n\n1294 Verwaltungsliegenschaft Gaswerkstrasse 13 -                     -                     -                     -                     0%\n3120.01 Wasserankauf 4'000                  4'000                  3'317                  -                     0%\n3120.02 Stromankauf 35'000                35'000                30'175                -                     0%\n3120.03 Heizöl, Gas 8'000                  13'000                2'208                  -5'000                -38%\n3120.07 Wärmebezug 79'000                79'000                73'743                -                     0%\n3120.90 Ver- und Entsorgung 74'000                74'000                70'305                -                     0%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 8'000                  8'000                  7'550                  -                     0%\n3144.01 Bau und Unterhalt Gaswerkstrasse 13 161'700              170'000              100'314              -8'300                -5%\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 294'996              294'996              295'002              -                     0%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 58'861                50'459                58'097                8'402                  17% Im 2023, was die Basis für das Budget 25 war, wurden mehr Stunden für \n\nden Unterhalt der Liegenschaft geleistet. Deswegen steigen die \nzugewiesenen Kosten.\n\n4470.10 Mietzins Gaswerkstrasse 13 -25'000               -25'000               -24'420               -                     0%\n4920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -698'557             -703'455             -616'289             4'898                  -1%\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung -                     -                     -                     -                     0%\n\n615 Gemeindestrassen -                     -                     -                     -                     0%\n\n6150 Gemeindestrassen -                     -                     -                     -                     0%\n3101.20 Stromkosten öffentliche Beleuchtung 407'020              471'680              399'990              -64'660               -14%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand -                     -                     3'585                  -                     100%\n3130.81 Div. Dienstleistungen -                     -                     4'007                  -                     100%\n3141.30 Strassenbeleuchtung 709'053              605'215              414'352              103'838              17% Die Kosten für die Strassenbeleuchtung richten sich nach den im \n\nInvestitionsplan vorgesehenen Strassenprojekten und schwanken deshalb \npro Jahr entsprechend.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 252'000              209'000              201'931              43'000                21% Aufgrund der grossen Anzahl von Projekten in diesem Zusammenhang \nsteigt auch der Umfang der internen Leistungen.\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 32'000                32'000                32'000                -                     0%\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -35'000               -55'000               -65'598               20'000                -36%\n4260.58 Rückerstattung öffentliche Beleuchtung -1'365'073          -1'262'895          -990'268             -102'178             8%\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 43'366                67'971                16'162                -24'605              -36%\n\n710 Wasserversorgung -                     -                     -                     -                     0%\n\n7100 Wasserversorgung (allgmein) -                     -                     -                     -                     0%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge -                     110                     110                     -110                   -100%\n\nSeite 203\n\n\n\n3143.08 Bau und Unterhalt Brunnen 80'500                45'000                30'802                35'500                79% Der Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit einer Bestandesaufnahme \nder Brunnen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 28'732                30'772                26'192                -2'040                -7%\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'703                  2'847                  2'553                  -144                   -5%\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 8'119                  9'677                  6'515                  -1'558                -16%\n4510.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -120'055             -88'406               -66'172               -31'649               36%\n\n7101 Wasserwerk -                     -                     -                     0%\n3101.21 Stromkosten Wasserförderung 373'300              388'300              351'173              -15'000               -4%\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 300                     -                     438                     300                     100%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 9'000                  14'000                90'038                -5'000                -36%\n3111.02 Anschaffung Wasserzähler 90'000                86'000                37'747                4'000                  5%\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 16'000                54'000                3'814                  -38'000               -70%\n3113.01 Anschaffung Hardware 10'000                -                     -                     10'000                100% Diese Position beinhaltet Kosten für eine allfällige Übergangslösung vor der \n\nUmstellung auf das neue technische Netzwerk.\n\n3119.02 Material für Vermietung 10'000                10'000                32'212                -                     0%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'000                15'000                14'679                -                     0%\n3130.32 Transportkosten -                     -                     12                       -                     0%\n3130.40 Marketing 5'000                  15'000                610                     -10'000               -67%\n3130.81 Div. Dienstleistungen 1'000                  25'000                8'584                  -24'000               -96%\n3131.05 Projektierungskosten 60'000                25'000                34'704                35'000                140% Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit anstehenden \n\nProjektierungen rund um den generellen Wasserplan (GWP), Schutzzonen- \nund Notfallkonzepte. \n\n3132.06 Trinkwasseruntersuche 117'000              108'000              28'092                9'000                  8% Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit der Intensivierung von \nMessungen von Rohwasser bei den Pumpwerken.\n\n3132.80 Übrige Honorare -                     -                     268                     -                     0%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 7'500                  7'500                  6'060                  -                     0%\n3143.01 Bau und Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen 183'200              53'500                47'791                129'700              242% Die Mehrkosten stehen im Zusammen mit dem Rückbau eines Quellwasser-\n\nReservoirs, welches den Waldboden durchnässt und ein Sicherheitsrisiko \ndarstellt.\n\n3143.02 Bau und Unterhalt Hydranten 143'000              49'000                34'708                94'000                192%\n3143.03 Bau und Unterhalt Leitungsnetz 190'000              244'000              138'558              -54'000               -22% Im 2025 soll eine erste Tranche Hydrantenkontrollen mit externer \n\nUnterstützung durchgeführt werden. Dies erklärt im Wesentlichen die \nMerhkosten\n\n3143.07 Bau und Unterhalt Hausanschlüsse 60'000                65'000                42'996                -5'000                -8%\n3144.98 Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 146'000              95'000                127'596              51'000                54% Der Ersatz des Eingangtors bei der Wasseraufbereitung steht im 2025 an. \n\nZudem müssen sämtliche Messgeräte in der Wasseraufbereitung kontrolliert \nwerden. Auch steht die Sanierung einer Pumpe an.\n\n3151.01 Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000                  3'000                  1'960                  -                     0%\n3151.03 Unterhalt Zähler 15'000                2'000                  1'789                  13'000                650% Diese Position beinhaltet den vermehrt nötigen Austausch von verkalkten \n\nWasserhahnen in den Gebäude, wo keine Schieber zur Abtrennung des \nNetz vorhanden sind.\n\n3151.04 Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 5'000                  5'000                  4'597                  -                     0%\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'700                  3'790                  2'880                  -90                     -2%\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'000                  21'000                23'068                -17'000               -81%\n3192.00 Abgeltung von Rechten -                     -                     9'658                  -                     0%\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000                  4'000                  184                     -                     0%\n3209.00 Übrige Bestandesveränderungen -                     -                     3'518                  -                     0%\n\nSeite 204\n\n\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'077'060           1'053'540           1'008'887           23'520                2%\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 504'504              504'504              504'498              -                     0%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'388                  2'388                  2'382                  -                     0%\n3510.01 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK 1'547'440           1'944'421           2'685'906           -396'981             -20%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'834'208           1'896'533           1'591'157           -62'325               -3%\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 172'572              175'456              151'678              -2'883                -2%\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 710'291              684'120              517'051              26'172                4%\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -                     -4'000                4'000                  -100%\n4240.20 Grundgebühren -673'000             -673'000             -672'735             -                     0%\n4240.43 Mengengebühr Wasser -1'655'000          -1'655'000          -1'653'055          -                     0%\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -17'000               -20'000               -121'567             3'000                  -15%\n4250.81 Wasserabgabe an Private -1'474'000          -1'474'000          -1'546'041          -                     0%\n4250.82 Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe -696'000             -703'440             -732'507             7'440                  -1%\n4250.83 Wasserabgabe an Baustellen -13'000               -12'000               -15'480               -1'000                8%\n4250.86 Wasserabgabe an andere Versorger -339'000             -339'000             -308'865             -                     0%\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV -                     -                     -                     -                     0%\n4518.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve Spezialfinanzierung -1'995'643          -1'995'643          -1'995'643          -                     0%\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -455'820             -461'688             -462'931             5'868                  -1%\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -1'000                -216'280             -470                   215'280              -100% Die Berechnungslogik zur Verzinsung der Spezialfinanzierung wurde im \n\n2023 gemäss den geltenden HRM2-Richtlinien verfeinert. Dies hatte eine \nReduktion der verrechneten Beträge zur Folge. Diesem Umstand wird nun \nauch im Budget 2025 Rechnung getragen.\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 43'366                67'971                16'162                -24'605              -36%\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 43'366                67'971                16'162                -24'605              -36%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000                  0%\n3130.81 Div. Dienstleistungen 3'000                  3'000                  1'736                  -                     0%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 55'616                81'900                50'503                -26'284               -32%\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'233                  7'577                  4'779                  -2'344                -31%\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 6'518                  6'495                  4'227                  23                       0%\n4240.26 Übrige Betriebserträge -28'000               -10'000               -42'232               -18'000               180%\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -                     -21'000               -2'851                21'000                -100% Diese Position ist in Kombination mit Konto 7610.4250.10 zu betrachten. In \n\nder Summe sinken die geplanten Erträge nur unwesentlich.\n\n8 Volkswirtschaft -5'640'057          -4'071'985          -3'270'597          -1'568'072          39%\n\n871 Elektrizität -3'821'830          -2'350'269          -3'363'784          -1'471'561          63%\n\n8710 Elektrizität (allgemein) -                     -                     -                     -                     0%\n3101.78 Gasankauf Energie 2'000                  2'000                  1'518                  -                     0%\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000                  2'000                  690                     -                     0%\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge -                     35'000                -                     -35'000               -100%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 65'000                61'000                57'777                4'000                  7%\n3130.41 Netzpreiskalkulation 7'500                  7'500                  11'197                -                     0%\n3132.80 Übrige Honorare 5'000                  6'895                  -1'895                -27%\n\nSeite 205\n\n\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 10'000                10'000                17'755                -                     0%\n3137.01 Verkehrsabgaben 7'000                  6'000                  4'817                  1'000                  17%\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 45'000                140'000              44'424                -95'000               -68%\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien -                     -                     440                     -                     0%\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen -                     -                     480                     -                     0%\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'000                17'000                13'661                -                     0%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'264                27'264                27'264                -                     0%\n4260.05 Rückerstattungen von Versicherungen -                     -                     -4'525                -                     0%\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -187'764             -314'659             -175'497             126'895              -40%\n\n8711 Elektrizitätswerk - Netz -                     -14'156              14'156                -100%\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 729'978              701'346              603'479              28'632                4%\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -                     -                     -17'579               -                     0%\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59'225                56'893                45'351                2'332                  4% Die Sozialversicherungskosten steigen analog den Bruttolöhnen auf Konto \n\n8711.3050.01\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'619                47'769                36'932                1'850                  4%\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'996                10'941                8'099                  55                       1%\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'240                  1'403                  659                     1'837                  131%\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 43'500                50'500                35'507                -7'000                -14%\n3099.00 Übriger Personalaufwand -                     1'610                  820                     -1'610                -100%\n3101.17 Stromankauf Netz 5'431'458           5'510'618           4'692'667           -79'160               -1%\n3101.81 Wasserankauf 200                     150                     108                     50                       33%\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000                  1'000                  1'040                  -                     0%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 27'000                30'000                41'144                -3'000                -10%\n3111.04 Anschaffung Stromzähler 306'260              263'000              119'067              43'260                16% Die Zähler müssen gesetzlich nach 10 Jahren ersetzt werden, was die \n\nKosten ansteigen lässt. Im Gegenzug sinken die Abschreibungskosten auf \nKonto 8711.3300.61\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 40'000                50'000                19'516                -10'000               -20%\n3113.01 Anschaffung Hardware 50'500                45'500                24'515                5'000                  11% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit dem Ersatz von Hardware für das \n\nLeitsystem.\n3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen -                     20'000                -20'000               -100%\n3120.90 Ver- und Entsorgung -                     1'000                  189                     -1'000                -100%\n3130.01 Telefonkosten -                     -                     575                     -                     0%\n3130.02 Porto 1'500                  -                     1'500                  100%\n3130.05 Div. DL Informatik 10'000                30'000                10'455                -20'000               -67%\n3130.50 Messdienstleistungen -                     49'000                50'527                -49'000               -100%\n3130.81 Div. Dienstleistungen 166'000              84'000                104'068              82'000                98% Zur Beurteilung von Netzausbauanträgen sind Messungen der \n\nNetzauslastung auf Ebene Niederspannung notwendig, was Mehrkosten \nverursacht. Des weiteren entstehen Mehrkosten für den Serverupgrade des \nLeitsystems und die Einbindung der Netzplanung ins Leitsystem. Letztlich ist \ndas Kundenportal mit dem Ziel der Verbrauchssensibilisierung weiter zu \nentwickeln (Mantelerlass)\n\n3131.05 Projektierungskosten -                     -                     10'121                -                     0%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 3'400                  3'400                  2'992                  -                     0%\n3143.03 Bau und Unterhalt Leitungsnetz 355'000              350'000              162'207              5'000                  1%\n3143.07 Bau und Unterhalt Hausanschlüsse 37'000                42'000                7'068                  -5'000                -12%\n3144.98 Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 316'000              332'000              315'978              -16'000               -5%\n\nSeite 206\n\n\n\n3151.01 Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000                7'000                  2'681                  5'000                  71% Die Mehrkosten entstehen für die Kalibrierung der Messgeräte\n3151.03 Unterhalt Zähler 21'000                17'000                29'253                4'000                  24%\n3151.04 Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 2'000                  1'000                  128                     1'000                  100%\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien -                     -                     1'381                  -                     0%\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 67'620                57'120                24'661                10'500                18% Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit den laufenden Lizenzkosten \n\nder im 2024 erworbenen Netzplanungssoftware.\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'800                  3'800                  3'877                  -                     0%\n3170.00 Reisekosten und Spesen -                     1'000                  305                     -1'000                -100%\n3192.00 Abgeltung von Rechten -                     1'700                  6'863                  -1'700                -100%\n3209.00 Übrige Bestandesveränderungen -                     -                     59'769                -                     0%\n3210.01 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen Netz -                     -                     659'685              -                     0%\n3210.03 Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz -                     -                     62'904                -                     0%\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'480'356           1'505'556           1'499'834           -25'200               -2%\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 527'628              539'988              540'953              -12'360               -2%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 212'100              262'092              320'091              -49'992               -19%\n3707.01 Abgaben an das Gemeinwesen 1'889'280           1'900'719           1'802'625           -11'439               -1%\n3707.02 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 852'500              1'170'975           709'908              -318'475             -27%\n3707.03 Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneue  3'565'000           3'590'990           3'553'664           -25'990               -1%\n3707.08 Winterreserve des Bundes 356'500              1'873'560           -                     -1'517'060          -81%\n3900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 366'869              546'839              494'599              -179'970             -33%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 3'357'372           3'446'855           2'876'621           -89'483               -3%\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 315'880              318'882              275'637              -3'002                -1%\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 1'466'063           1'488'597           1'005'032           -22'534               -2%\n3980.03 Übertragung Netzerfolg 4'444'768           3'371'842           3'964'071           1'072'926           32% Es ist in der Summe ein grösseres Ergebnis in dieser Funktion geplant, \n\nweshalb auch die Übertragung dieses Erfolgs höher ausfällt.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -                     -                     -256                   -                     0%\n4240.51 Netznutzung Haushalte -6'406'976          -5'888'215          -5'637'990          -518'761             9%\n4240.52 Netznutzung Gewerbe -5'981'636          -5'970'657          -5'514'881          -10'978               0%\n4240.53 Netznutzung Industrie -724'720             -717'951             -615'226             -6'770                1%\n4240.54 Netznutzung Temporäranschlüsse -375'750             -282'020             -343'605             -93'730               33%\n4240.55 Netznutzung Strassenbeleuchtung -143'980             -144'400             -128'586             420                     0%\n4240.57 Netznutzung Industrie mit eigener Trafostation -1'115'462          -1'295'163          -1'215'584          179'701              -14% Die Netztarife auf der Netzebene 5 wurden gesenkt.\n4240.83 Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz -316'721             -185'316             -50'165               -131'405             71% Die Senkung der Tarife auf Netzebene 5 ist noch stärker als im 2024 durch \n\ndie Rückgabe von Überdeckungen getrieben.\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -64'541               -89'840               -60'923               25'299                -28% Die Verkaufserlöse von Altkupfer haben im 2023 abgenommen, deswegen \n\nwurde auch die geplanten Erlöse reduziert.\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -185'000             -189'000             -263'885             4'000                  -2%\n4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -235'000             -217'000             -112'440             -18'000               8%\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV -                     -                     -                     -                     0%\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -438'876             -429'744             -425'601             -9'132                2%\n4707.01 Abgaben an das Gemeinwesen -1'889'280          -1'900'719          -1'802'625          11'439                -1%\n4707.02 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) -852'500             -1'170'975          -705'693             318'475              -27% Swissgrid hat die Preise der Systemdienstleistungen reduziert.\n4707.03 Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneue  -3'565'000          -3'590'990          -3'530'714          25'990                -1%\n4707.08 Stromreserve des Bundes -356'500             -1'873'560          -                     1'517'060           -81% Die Preise für die Stromreserve des Bundes sind stark rückläufig.\n4895.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -3'117'512          -3'117'512          -3'117'512          -                     0%\n4910.01 Interne Verrechnung Löhne -748'038             -668'617             -605'739             -79'421               12%\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -65'120               -70'120               -38'620               5'000                  -7%\n\nSeite 207\n\n\n\n8712 Elektrizitätswerk Stromhandel und Übriges (ohne Netz) -3'821'830          -2'336'113          -3'363'784          -1'485'717          64%\n3101.10 Stromankauf Naturstrom (EKT) 49'500                54'900                47'521                -5'400                -10%\n3101.12 Stromankauf aus Zertifikaten 529'101              636'275              390'667              -107'175             -17%\n3101.16 Stromankauf Energie 16'773'541         20'347'719         20'247'708         -3'574'177          -18%\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 19'600                14'100                12'665                5'500                  39% Der Anstieg der Kosten steht im Zusammenhang mit der neu aufgesetzten \n\ninternen Verrechnung der Stromkosten zum Betrieb des Batteriespeichers\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 51'000                50'000                125'947              1'000                  2%\n3111.22 Bau E-Tankstellen 70'000                132'000              77'726                -62'000               -47%\n3111.23 Bau Photovoltaikanlagen 300'000              300'000              32'773                -                     0%\n3119.02 Material für Vermietung 15'000                87'000                9'514                  -72'000               -83%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 265                     265                     265                     -                     0%\n3130.40 Marketing 78'500                64'000                29'674                14'500                23% Für 2025 sind mehr stromspezifische Marketingaktivitäten geplant. In der \n\nSumme über das gesamte Unternehmen bleiben die Marketingaufwände \nunverändert.\n\n3130.50 Messdienstleistungen -                     32'280                16'380                -32'280               -100%\n3130.81 Div. Dienstleistungen 643'524              525'807              430'283              117'717              22% Während der Budgetierung 2024 war der Energiebeschaffungsvertrag in \n\nAusschreibung. Entsprechend mit Ungenauigkeiten behaftet, waren die \nDienstleistungskosten. Der final unterzeichnete Vertrag ergab nun höhere \nKosten als im Budget angenommen. Des weiteren werden Drittprojekte \ninklusive der variabler Kosten jeweils basierend auf durchschnittlichen IST-\nWerten der letzten drei Jahren budgetiert. Im 2023 waren die \nDienstleistungen für Drittprojekte angestiegen, weshalb auch der auf dem \nDurchschnitt berechnete Planungswert ansteigt.\n\n3131.05 Projektierungskosten 7'000                  -                     34'580                7'000                  100% Der Betrag steht im Zusammenhang mit Projektierungskosten für eigene \nPhotovoltaikanlagen.\n\n3132.80 Übrige Honorare -                     2'000                  11'357                -2'000                -100%\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien -                     2'000                  -                     -2'000                -100%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 500                     500                     404                     -                     0%\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen 6'000                  6'000                  -                     -                     0%\n3137.01 Verkehrsabgaben -                     1'000                  -                     -1'000                -100%\n3144.98 Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 15'000                14'000                3'403                  1'000                  7%\n3151.01 Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000                  3'000                  734                     -                     0%\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'250                  5'000                  4'188                  -3'750                -75%\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien 26'000                19'755                533                     6'245                  32% Der Unterhalt für die Wartung des Batteriespeichers wird im 2025 leicht \n\nhöher ausfallen.\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000                  3'000                  3'601                  -                     0%\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10'760                38'640                15'167                -27'880               -72%\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand -                     2'000                  -                     -2'000                -100%\n3210.04 Verbrauch Deckungsdifferenzen Energie -                     387'864              1'479'010           -387'864             -100%\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 109'524              173'820              89'195                -64'296               -37%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 172'260              176'196              86'127                -3'936                -2%\n3602.04 Gewinnablieferung an Stadt 70'000                70'000                232'091              -                     0%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 677'856              695'439              625'403              -17'582               -3%\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 63'776                64'338                59'320                -561                   -1%\n\nSeite 208\n\n\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 609'774              559'889              424'089              49'886                9% Die zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten sind im Anstieg begriffen. \nEntsprechend trägt auch diese Funktionen einen Anteil an den Mehrkosten.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -28'000               -27'000               -29'186               -1'000                4%\n4240.26 Übrige Betriebserträge -14'000               -13'000               -20'964               -1'000                8%\n4240.51 Netznutzung Haushalte -                     -                     -946                   -                     0%\n4240.61 Erträge aus Produktionsanlagen Photovoltaik -124'892             -101'878             -125'768             -23'014               23%\n4240.63 Erträge aus Produktionsanlagen Wasserkraft -108'000             -91'000               -151'672             -17'000               19%\n4240.67 Erträge E-Mobilität -47'700               -65'800               -38'418               18'100                -28% Die Leasingfahrzeuge werden nach der 2-jährigen Testphase \n\nzurückgegeben.\n4240.82 Bezugsprovisionen -                     -                     -23                     -                     0%\n4240.84 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen -                     -319'000             -356'884             319'000              -100% Die bereits bekannte Deckungsdifferenz im Folgejahr aufgrund der \n\nNeuverhandlung des Energiebeschaffungsvertrags war ein einmaliges \nThema. Im 2025 sind diese Mehrkosten in die Tarifierung geflossen.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -260'000             -169'000             -163'188             -91'000               54%\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -191'000             -207'000             -319'925             16'000                -8%\n4250.61 Stromverkauf Haushalte -7'129'056          -8'431'791          -8'233'764          1'302'735           -15%\n4250.62 Stromverkauf Gewerbe -7'965'764          -6'779'605          -6'598'285          -1'186'159          17%\n4250.63 Stromverkauf Industrie -2'786'257          -1'188'846          -2'257'802          -1'597'411          134%\n4250.64 Stromverkauf Temporäranschlüsse -244'960             -226'340             -291'043             -18'620               8%\n4250.65 Stromverkauf Strassenbeleuchtung -202'700             -259'280             -232'053             56'580                -22%\n4250.67 Stromverkauf Industrie mit eigener Trafostation -                     -4'773'042          -4'412'239          4'773'042           -100% Der Kontenplan wurde an die HRM2-Vorlage angepasst, welcher bei den \n\nEnergieerträgen, im Gegensatz zu den Netzerträgen, die Kundengruppe \n"Industrie mit eigener Trafostation" nicht vorsieht. Die entsprechenden \nUmsätze wurden in die anderen Kundenkategorien umgegliedert.\n\n4250.71 Thurgauer Naturstrom -55'000               -61'000               -54'591               6'000                  -10% Der Verkauf dieses Zusatzproduktes ist rückläufig. Der Ergebniseinfluss ist \nuntergeordnet, weil auch die Kosten wie auf Konto 8712.3101.10 \nersichtlich, rückläufig sind.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritte -                     -13'000               -6'577                13'000                -100% Aufgrund der erhöhten Energiepreisen am Markt fliessen aktuell keine \nSubventionen aus dem Mehrkostenfinanzierungsprogramm (MKF).\n\n4690.00 Übriger Transferertrag -78'208               -79'250               -21'723               1'042                  -1%\n4895.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -80'388               -80'388               -80'388               -                     0%\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen -366'869             -546'838             -494'599             179'969              -33% Die Zusammensetzung der Erträge aus dem Batteriespeicher wurden \n\naufgrund der aktuellen Entwicklung dahingehend angepasst, dass \nausschliesslich Regelmarktenergieerträge erwartet werden und keine \nErträge mehr aus Peakshaving. In der Summe sind die Erträge in gleicher \nHöhe geplant. Die Mehrerträge finden sich auf Konto 8712.4250.07\n\n4980.03 Übertragung Netzerfolg -4'444'768          -3'371'842          -3'964'071          -1'072'926          32%\n\n872 Gas -2'201'966         -1'938'388          -112'078             -263'578             14%\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) -                     -                     0%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 107'000              120'000              106'547              -13'000               -11%\n3130.41 Netzpreiskalkulation 7'500                  7'500                  9'972                  -                     0%\n3130.81 Div. Dienstleistungen -                     -                     9'242                  -                     0%\n3132.80 Übrige Honorare 5'000                  5'000                  27'375                -                     0%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 400                     200                     64                       200                     100%\n\nSeite 209\n\n\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -119'900             -132'700             -153'200             12'800                -10%\n\n8721 Gasversorgung -2'201'966         -1'938'388          -112'078             -263'578             14%\n3101.21 Stromkosten Wasserförderung -                     -                     34                       -                     0%\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 19'100                18'000                11'743                1'100                  6%\n3101.78 Gasankauf Energie 26'239'008         24'876'873         25'505'392         1'362'135           5%\n3101.81 Wasserankauf 2'500                  2'500                  2'824                  -                     0%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 35'000                31'500                34'491                3'500                  11%\n3111.08 Anschaffung Gaszähler 110'000              77'000                79'310                33'000                43% Gaszähler haben eine Eichfrist von 12 Jahren und müssen danach gemäss \n\nVorschriften ausgetauscht werden. Es handelt sich dabei um gebundene \nAusgaben, die von Jahr zu Jahr je nach Installationsjahr schwanken.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 5'000                  45'000                1'752                  -40'000               -89%\n3130.02 Porto -                     -                     42                       -                     0%\n3130.40 Marketing 1'000                  1'000                  944                     -                     0%\n3130.81 Div. Dienstleistungen 165'000              212'228              235'907              -47'228               -22%\n3131.05 Projektierungskosten 20'000                15'000                12'453                5'000                  33% Die Kosten stehen im Zusammenhang mit der Projektierung der Sanierung \n\nder Druckreduzierstation Schönenhof. Diese Station ist kritisch für die \nVersorgung vieler Prozessgaskunden und ist sanierungsbedürftig.\n\n3132.80 Übrige Honorare 20'000                -                     -                     20'000                100% Die Position steht im Zusammenhang mit Beratungsaufwänden für das \nZielnetz zur Umsetzung der Gasstrategie.\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 10                       10                       -                     -                     0%\n3143.03 Bau und Unterhalt Leitungsnetz 149'000              50'000                37'566                99'000                198% Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit dem Kathodenschutz, \n\nwelcher die Nutzungsdauer der Leitungen durch Vermeidung von Korrosion \nerhöhen soll.\n\n3143.07 Bau und Unterhalt Hausanschlüsse 30'000                20'000                4'864                  10'000                50% Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit erwarteten kleineren \nLeitungsumlegungen wegen Bautätigkeiten Dritter.\n\n3143.99 Bau und Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000                  5'000                  3'019                  -                     0%\n3144.01 Bau und Unterhalt Gaswerkstrasse 13 -                     20'000                28'174                -20'000               -100%\n3144.98 Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 106'500              99'500                65'815                7'000                  7% Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit Umgebungsarbeiten bei \n\nden Druckreduzierstationen.\n3151.01 Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 10'000                9'000                  5'890                  1'000                  11%\n3151.03 Unterhalt Zähler 40'000                38'000                17'429                2'000                  5%\n3151.04 Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 5'000                  5'000                  4'106                  -                     0%\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien 10'000                15'000                -                     -5'000                -33%\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'700                  3'790                  -                     -90                     -2%\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'000                  2'000                  1'512                  -                     0%\n3192.00 Abgeltung von Rechten 10'000                10'000                400                     -                     0%\n3209.00 Übrige Bestandesveränderungen -                     -                     4'485                  -                     0%\n3210.01 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen Netz -                     -                     141'091              -                     0%\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 276'372              268'488              262'860              7'884                  3%\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 222'312              222'312              216'402              -                     0%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'752                  1'752                  1'749                  -                     0%\n3602.04 Gewinnablieferung an Stadt 160'000              280'000              451'461              -120'000             -43%\n3707.01 Abgaben an das Gemeinwesen -                     -                     62'454                -                     0%\n3707.04 CO2-Abgabe 7'687'218           9'327'285           8'421'982           -1'640'067          -18%\n3707.07 Winterzuschlag Gas -                     -                     378'529              -                     0%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'202'293           1'219'099           1'066'913           -16'806               -1%\n\nSeite 210\n\n\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 113'118              112'783              101'429              335                     0%\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 580'715              596'551              482'645              -15'836               -3%\n4240.20 Grundgebühren -317'940             -314'580             -488'555             -3'360                1%\n4240.46 Mengengebühr Gas -785'405             -892'335             -995'577             106'930              -12% Die Gasnetztarife blieben unverändert. Doch die zu Grunde liegenden \n\nAbsatzmengen wurden tiefer angesetzt, was zu entsprechendem \nUmsatzrückgang führt.\n\n4240.83 Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz -1'460'358          -1'427'124          -1'074'325          -33'234               2%\n4240.84 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen -                     -                     -19'910               -                     0%\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -131'700             -135'700             -145'527             4'000                  -3%\n4250.78 Gasverkauf -26'724'906        -25'208'034        -23'956'961        -1'516'872          6%\n4390.02 Bewertungsanpassungen Vorräte -                     -                     -8'324                -                     0%\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV -                     -                     -                     -                     0%\n4451.00 Dividenden aus Beteiligungen VV -171'000             -63'000               -63'000               -108'000             171%\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -1'980                -1'944                -1'739                -36                     2%\n4707.01 Abgaben an das Gemeinwesen -                     -                     -62'454               -                     0%\n4707.04 CO2 Abgabe -7'687'218          -9'327'285          -8'495'446          1'640'067           -18% Die angenommenen Absatzmengen sind um einiges tiefer als noch im \n\nVorjahr. Entsprechend nehmen auch die Erträge aus CO2-Abgaben ab. Dies \nist jedoch für Thurplus ergebnisneutral, da es durchlaufende Beträge sind, \nsiehe auch Konto 8721.3707.04.\n\n4707.07 Winterzuschlag Gas -                     -                     -292'870             -                     0%\n4895.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -2'153'057          -2'153'057          -2'153'057          -                     0%\n\n873 Fernwärme (nichtelektrische Energie) 383'739              216'672              205'266              167'067              77%\n\n8731 Fernwärme (nichtelektrische Energie) 383'739              216'672              205'266              167'067              77%\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 463'000              438'000              371'274              25'000                6% Die Erhöhung dieser Kosten ergibt sich aufgrund des Umsatzwachstum bei \n\nden neuen Geschäftsfeldern Fernwärme Altstadt und Fernwärme BZT.\n\n3101.86 Einkauf Wärme 411'000              303'650              270'193              107'350              35% Die Erhöhung dieser Kosten ergibt sich aufgrund des Umsatzwachstum \nbeim neuen Geschäftsfeld Fernwärme West.\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'000                  -                     71                       2'000                  100%\n3111.09 Anschaffung Wärmezähler 2'500                  2'500                  1'381                  -                     0%\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 2'000                  -                     -                     2'000                  100%\n3130.05 Div. DL Informatik 4'000                  -                     -                     4'000                  100%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'000                  2'000                  1'000                  -1'000                -50%\n3130.14 Diverse Anlässe -                     -                     1'180                  -                     0%\n3130.40 Marketing 63'000                61'500                34'110                1'500                  2%\n3130.81 Div. Dienstleistungen 172'000              165'000              166'388              7'000                  4%\n3131.05 Projektierungskosten -                     -                     2'509                  -                     0%\n3132.80 Übrige Honorare 5'000                  -                     -                     5'000                  100% Diese Position steht im Zusammenhang mit einem Beratungshonorare zur \n\nOptimierung der Abläufe der Fernwärme.\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen 5'500                  7'500                  8'136                  -2'000                -27%\n3143.03 Bau und Unterhalt Leitungsnetz 30'000                11'000                7'473                  19'000                173% Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit dem Unterhalt der \n\nBelüftungsventile der Fernwärme ARA. Des weitern werden Mehrkosten \nnach der Übernahme der Fernwärme BZT erwartet.\n\n3143.07 Bau und Unterhalt Hausanschlüsse 10'000                1'000                  7'296                  9'000                  900% Dito.\n3151.01 Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 21'000                15'000                15'183                6'000                  40% Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit dem Betrieb der \n\nWärmeübergabestationen der Fernwärme West Phase I.\n3151.03 Unterhalt Zähler 1'000                  -                     1'497                  1'000                  100%\n\nSeite 211\n\n\n\n3151.04 Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 10'000                -                     4'690                  10'000                100% Vor der Überführung in das neue Verbundleitsystem bedarf es \nVorbereitungsarbeiten im bestehenden Leitsystem Fernwärme ARA.\n\n3151.05 Veränderung Rückstellung Ersatzinvestitionen Wärmeanlagen 56'000                55'000                54'000                1'000                  2%\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500                  -                     -                     1'500                  100%\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 76'000                20'000                21'607                56'000                280% Diese Position beinhaltet eine temporäre Lösung zur Bereitstellung von \n\nWärme und Kälte für Kunden der Fernwärme Altstadt bevor die neue \nGrosswärmepumpe in Betrieb genommen werden kann.\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 110'380              72'948                47'914                37'432                51% Mit der Inbetriebnahme der Infrsturktur der Fernwärme West Phase II ab \nQ4/25 steigen die Abschreibungskosten an.\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 43'536                71'544                31'200                -28'008               -39%\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 80'868                53'772                -                     27'096                50% Mit der Inbetriebnahme der Infrsturktur der Fernwärme West Phase II ab \n\nQ4/25 steigen die Abschreibungskosten an.\n3409.00 Übrige Passivzinsen 8'775                  20'000                8'775                  -11'225               -56%\n3707.01 Abgaben an das Gemeinwesen 400                     -                     291                     400                     100%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 265'549              230'446              218'393              35'102                15% Mit Anstieg des Geschäftsvolumens steigt auch der Anteil an den zentralen \n\nKosten, welche die Funktion Fernwärme trägt.\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 24'984                21'319                20'656                3'665                  17%\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 61'379                59'764                45'487                1'615                  3%\n4240.20 Grundgebühren -683'000             -521'650             -537'620             -161'350             31%\n4240.26 Übrige Betriebserträge -                     -                     -12'856               -                     0%\n4250.88 Wärmeabgabe -848'000             -862'750             -582'172             14'750                -2%\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -17'232               -10'872               -2'500                -6'360                58%\n4707.01 Abgaben an das Gemeinwesen -400                   -                     -291                   -400                   100%\n\n9 Finanzen und Steuern -478'758             -486'784             -1'356'256          8'025                  -2%\n\n961 Zinsen 8'155                  221'435              4'550                  -213'280             -96%\n\n9610 Zinsen 8'155                  221'435              4'550                  -213'280             -96%\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 7'155                  5'155                  4'080                  2'000                  39%\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'000                  216'280              470                     -215'280             -100%\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'587                  -36'519              -43'066              38'105                -104%\n\n9631 Industriestrasse 8 1'587                  -36'519              -43'066              38'105                -104%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 1'000                  1'000                  843                     -                     0%\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen -                     -                     160                     -                     0%\n3431.40 Nicht baulicher Unterhalt Gebäude FV 56'000                18'000                14'560                38'000                211% Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit dem Rückbau der Garagen \n\naus Sicherheitsgründen, dem Ersatz von Hydraulikschläuchen des Lifts und \nder Reparatur der Holzfensterläden.\n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 8'000                  8'000                  6'183                  -                     0%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 2'629                  2'307                  2'103                  322                     14%\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 247                     213                     199                     34                       16%\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 1'710                  1'961                  1'377                  -251                   -13%\n4430.01 Mietzinsen -68'000               -68'000               -68'491               -                     0%\n\nSeite 212\n\n\n\n969 Finanzvermögen n.a.g. -488'500             -671'700             -1'317'741          183'200              -27%\n\n9690 Finanzvermögen n.a.g. -488'500             -671'700             -1'317'741          183'200              -27%\n3130.03 Kontospesen -                     300                     286                     -300                   -100%\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand -                     -                     20                       -                     0%\n3419.01 Kursverluste Fremdwährungen -                     -                     7'294                  -                     0%\n4402.01 Zinsen Finanzanlagen -187'500             -380'000             -333'306             192'500              -51% Die Zinsen sind nach dem Höhenflug im 2022 und 2023 wieder am Sinken. \n\nEntsprechend wurden die Zinserträge auf den Kontoguthaben und \nDarlehen reduziert. Annahme ist, dass die Zinsen auf dem aktuellen Niveau \nbleiben.\n\n4419.00 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen -                     -                     -195                   -                     0%\n4420.00 Dividenden -301'000             -292'000             -291'840             -9'000                3%\n4440.00 Wertberichtigung übrige Finanzanlagen FV -                     -                     -700'000             -                     0%\n\nGesamtergebnis -6'048'139          -4'523'261          -4'620'632          -1'524'878          34%\n\nSeite 213\n\n\n\nThurplus Finanzplan\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nFinanzplan 2025 - 2028\n\nAnnahmen zur Erstellung des Finanzplanes:\n\nBasis\n\nDie Basis stellt das Budget 2025 dar.\n\nLohnkosten\n\nDie Personalkosten steigen gemäss der geldpolitischen Lagebeurteilung der Schwerizer Nationalbank vom Juni 2024, sowie den Erfahrungszuschlägen und individuellen Lohner-\n\nhöhungen gemäss Personalreglement.\n\nTeuerung\n\nThurplus geht generell davon aus, dass sich die Inflationsprognose der Schweizer Nationalbank vom Juni 2024 materialisiert.\n\nEntwicklung Absätze und Tarife\n\nEs wird von stabilen Stromabsatzmengen ausgegangen, währenddem die Gasabsätze gemäss Gasnetzstrategie rückläufig sind.\n\nEine Voraussage der Energiepreise für die Jahre 2026 bis 2028 ist unmöglich. Dem Finanzplan liegt die Annahme zu Grunde, dass die Preise auf dem aktuellen Stand vom Herbst 24\n\nverbleiben.\n\nDie Kapitalverzinsung (WACC) verbleibt auf dem aktuellen Stand.\n\nAufgrund der sehr geringen Margen im Energiegeschäft und der "cost-plus" Tarifkalkulation im Netzgeschäft, werden Veränderungen in den Mengen, Preisen und Kosten nur einen \n\nunwesentlichen Einfluss auf Gewinne und Selbstfinanzierung haben.\n\nNeue Geschäftsfelder\n\nDer Batteriespeicher ist im Betrieb und liefert Gewinn, wie sie im Business Plan angenommen wurden.\n\nDie PV-Strategie führt bis 2028 zu anhaltend hohen Investitionen und parallel steigenden Umsätzen und Gewinnen, wobei die Gewinne in Form der Kapitalverzinsung überschaubar bleiben.\n\nDie ersten Umsätze aus dem Ausbau dem Wärme sind ab 2025 geplant; die Verluste in der Finanzplanperiode bleiben stabil, die Anschlussdichte gemäss Business Plan wird erreicht.\n\nZinslasten\n\nAufgrund der hohen Liquidität wird keine Kapitalbeschaffung in der Finanzplanungsperiode nötig sein; vorausgesetzt dass keine Ausfälle an den Energiemärkten auftreten und keine \n\nanderen unplanbare adverse Effekte auftreten.\n\nDie Zinsen sind wieder leicht gesunken und Thurplus geht davon aus, dass diese bis Ende 2028 auf dem aktuellen Niveau bleiben. \n\nAufgrund der hohen Investitionen in den nächsten Jahren und der Rückgabe von Überdeckungen im Gasgeschäft wird die Liquidität und das Finanzvermögen laufend abnehmen. \n\nAbschreibungen\n\nDie Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen im Finanzplan und den vom Stadtrat festgelegten betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauern.\n\nGewinnablieferung\n\nDer Ausschüttungssatz vom bereinigten Geldfluss nach Investitionen verbleibt bei 20%. \n\nSeite 214\n\n\n\nThurplus Finanzplan 2026-2028\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nBudget  2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nBetrieblicher Aufwand 94'873'597 95'684'693 95'769'969 95'812'667\n\n30 Personalaufwand 8'536'616 8'790'518 8'878'423 8'967'208\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'050'900 60'711'460 61'318'575 61'931'760\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'481'744 5'941'520 6'235'553 6'434'870\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'547'440 1'965'643 1'965'643 1'965'643\n\n36 Transferaufwand 230'000 200'000 200'000 200'000\n\n37 Durchlaufende Beiträge 19'026'898 18'075'553 17'171'775 16'313'187\n\nBetrieblicher Ertrag -94'878'210 -95'789'306 -95'974'581 -96'117'280\n\n42 Entgelte -71'959'498 -73'828'855 -74'854'729 -75'787'219\n\n43 Verschiedene Erträge -784'000 -792'624 -800'550 -808'556\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -2'115'698 -2'065'643 -2'065'643 -2'065'643\n\n46 Transferertrag -992'116 -1'026'632 -1'081'884 -1'142'676\n\n47 Durchlaufende Beiträge -19'026'898 -18'075'553 -17'171'775 -16'313'187\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -4'613 -104'613 -204'613 -304'613\n\n34 Finanzaufwand 79'930 50'000 50'000 50'000\n\n44 Finanzertrag -772'500 -622'500 -472'500 -322'500\n\nErgebnis aus Finanzierung -692'570 -572'500 -422'500 -272'500\n\nOperatives Ergebnis -697'183 -677'113 -627'113 -577'113\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957\n\nAusserordentliches Ergebnis -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -6'048'139 -6'028'070 -5'978'070 -5'928'070\n\nGestufter Erfolgsausweis, CHF\n\nSeite 215\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung \nBudget 2025\n\nArtengliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 14'922'605 15'107'817 13'851'623 10'844'436\n\n50 Sachanlagen 14'606'362 14'827'817 13'611'623 10'644'436\n\n503 Übriger Tiefbau 9'496'755 10'525'795 10'400'381 7'988'145\n\n504 Hochbauten 2'821'625 2'982'422 2'539'082 2'218'531\n\n506 Mobilien 2'287'981 1'319'600 672'160 437'760\n\n52 Immaterielle Anlagen 316'243 280'000 240'000 200'000\n\n520 Software 248'243 280'000 240'000 200'000\n\n529 Übrige immat. Anlagen 68'000\n\n6 Investititionseinnahmen 2'171'000 2'648'000 2'940'000 3'251'000\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'171'000 2'648'000 2'940'000 3'251'000\n\n631 Kantone und Konkordate 30'000 30'000 320'000 630'000\n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n637 Private Haushalte 2'141'000 2'618'000 2'620'000 2'621'000\n\nNettoinvestitionen 12'751'605 12'459'817 10'911'623 7'593'436\n\nBudget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nSeite 216\n\n\n\nThurplus\n\nFinanzbedarf Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nNettoinvestitionen 12'751'605 12'459'817 10'911'623 7'593'436\n\nSelbstfinanzierung 4'618'552 5'473'594 5'662'375 5'750'901\n\nFinanzbedarf -8'133'053 -6'986'223 -5'249'248 -1'842'535\n\nSeite 217\n\n\n\nThurplus\n\nEigenkapital Budget 2024 Fipla 2024 Fipla 2025 Fipla 2026\n\nEröffnungsbestand 142'606'488 142'735'412 143'312'525 143'839'638\n\n29 Jahresergebnis 6'048'139 6'028'070 5'978'070 5'928'070\n\n35 Einlagen 1'547'440 1'965'643 1'965'643 1'965'643\n\n45 Entnahmen -2'115'698 -2'065'643 -2'065'643 -2'065'643\n\n48 ausserordentlicher Ertrag -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957\n\nEndbestand 142'735'412 143'312'525 143'839'638 144'316'750\n\nSeite 218\n\n\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldienstanteil\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nInvestitionsanteil\n\nGestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden und in Verbindung mit dem Handbuch HRM2 des Kantons Thurgau, Kapitel 13, \n\nsind folgende Finanzkennzahlen durch Thurplus auszuweisen:\n\nSeite 219\n\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nAussage\n\nSelbstfinanzierung x 100\n\nNettoinvestitionen\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 248% 139% 116% 186% 110%\n\nBudget/Fipla 66% 65% 48% 52% 40% 28% 36% 36% 52% 76%\n\nIdeal über 100%\n\nGut bis vertretbar 80 - 100%\n\nPoblematisch unter 80%\n\n#DIV/0!\n\nAbschwung: 80% 80% 80% 80% 80% 1 1 1 1 80%\n\nNormalfall: 20% 20% 20% 20% 20% 0 0 0 0 20%\n\nHochkonjunktur: 20% 20% 20% 20% 20% 0 0 0 0 20%\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% \n\nkann zu einer Neuverschuldung führen. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen \n\n100 Prozent sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung \n\neine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen \n\nund sollte daher mittelfristig betrachtet werden. Richtwerte\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n300%\n\n350%\n\n400%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus: \nDer geplante Selbstfinanzierungsgrad steigt nach dem sehr tiefen 2024 ab \n2025 zuerst leicht und dann stark an, wobei nach wie vor im problematischen \nBereich. Die Verbesserung ist sowohl auf geringere Investitionen als auch auf \nein verbessertes betriebliches Ergebnis zurück zu führen.\n\nIn der Finanzplanungsperiode geht Thurplus von anhaltend hohen Investitionen, \ninsbesondere in den Ausbau der nachhaltigen Wärmeversorgung, aus. Die \nRückflüsse dieser Erweiterungsinvestitionen werden verzögert eintreten, sodass \nThurplus weiterhin von einem geringen Selbstfinanzierungsgrad ausgeht. Mit \ndem Rückgang der Investitionen auf hohem Niveau im 2027 und ersten \nRückflüssen verbessert sich die Selbstfinanzierungsituation gegen Ende der \nFinanziplanung. Es ist anzumerken, dass in der Vergangenheit die Werte in der \nRechnung durchgehend im idealen Bereich oder höher ausfielen, als in der \nPlanung angenommen, weil erstens Investitionen verzögert oder gar nicht \nanfallen und zweitens Kostenreserven in den Budgets enthalten sind.\n\nThurplus ist mit Liquiditätsreserven und Finanzanlagen in der Lage ein \nSelbstfinanzierungsgrad von unter 100% ohne zusätzliches Fremdkapital über \neine gewisse Zeit selber zu finanzieren. Basierend auf den aktuell getroffenen \n\nSeite 220\n\n\n\nZinsbelastungsanteil\n\nAussage\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 0.1% 0.1% 0.0% -0.4%\n\nBudget/Fipla 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% -0.5% -0.3% -0.2% -0.1% -0.1%\n\n0 - 4% gut\n\n4 - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\ngut 4% 4% 4% 4% 4% 0 0 0 0 4%\n\ngenügend 6% 6% 6% 6% 6% 0 0 0 0 6%\n\nschlecht 2% 2% 2% 2% 2% 0 0 0 0 2%\n\nDie Grösse sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.\n\nBerechnung\nNettozinsaufwand x 100\n\nRichtwert\n\n-1%\n\n0%\n\n1%\n\n2%\n\n3%\n\n4%\n\n5%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nAufgrund der hohen Liquidität und dem stabilen Kerngeschäft müssen \nvoraussichtlich bis 2028 keine verzinslichen Fremdmittel aufgenommen werden. \nEs bestehen keine wesentlichen verzinslichen Schulden von Drittparteien. Die \neinzigen Zinskosten bestehen auf dem Dotationskapital und den Darlehen aus \nden Publikumsbeteiligungen. Aktuell übersteigen die Zinserträge die \nZinsaufwände, wodurch die Kennzahl sogar negativ wird. Erst gegen Ende der \nFinanzplanungsperiode steigt der Wert mit dem Abbau von Finanzvermögen auf \ntiefem Niveau an.\n\nSeite 221\n\n\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nAussage\n\nSelbstfinanzierung x 100\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 7% 13% 17% 5%\n\nBudget/Fipla 11% 9% 8% 6% 5% 6% 7% 7% 7%\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\nschlecht 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nmittel 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\ngut 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Organisation. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft \n\nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nMit unter 10% Selbstfinanzierung, welche vom laufenden Ertrag übrig bleibt, \nbewegt sich Thurplus im schwachen Bereich. Allerdings ist der Wert zu \nrelativieren, denn er sank automatisch aufgrund der starken \nEnergiepreiserhöhung, obwohl der absolute Betrag an Selbstfinanzierung sich \nnicht veränderte. \n\nDie Kennzahl bringt zum Ausdruck, dass ein zusätzlicher Franken laufender \nErtrag im Jahr 2025 6 Rappen zusätzliche Selbstfinanzierung bringt. Eine \nErhöhung wäre  beispielsweise möglich, indem auf den Energietarifen der \nGrundversorgung eine höhere Bruttomarge eingerechnet würde. \n\nDer Wert steigt ab 2025 mit der Energiepreisreduktion Strom und den \nMengenrückgängen Gas wieder leicht an. Auch die ansteigenden \nDeckungsbeiträge in den neuen Geschäftsfelder verhelfen zu einem weiteren \nAnstieg.\n\nSeite 222\n\n\n\nKapitaldienstanteil\n\nAussage\n\nKapitaldienst x 100\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 7% 8% 7% 5%\n\nBudget/Fipla 7% 9% 8% 6% 5% 6% 6% 6% 7%\n\n< 5% geringe Belastung\n\n   5% - 15% tragbare Belastung\n\n> 15% hohe Belastung\n\ngeringe Belastung 5% 5% 5% 5% 5% 0 0 0 0 5%\n\ntragbare Belastung 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nhohe Belastung 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nDer Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den \n\nZinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n1%\n\n2%\n\n3%\n\n4%\n\n5%\n\n6%\n\n7%\n\n8%\n\n9%\n\n10%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nDurch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens wurden die Abschreibungen\nauf ein Niveau angepasst, welches dem wirtschaftlichen Wertverzehr entspricht. \nDamit wird sichergestellt, dass die Ersatzinvestitionen langfristig finanziert \nwerden können. Mit 5-7% liegt der Kapitaldienst am unteren Ende der \nBandbreite "tragbare Belastung", primär aufgrund der Absenz von \nFinanzschulden und Zinsdienst. \n\nThurplus geht aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren \nrund um die Energiewende von ansteigenden Abschreibungen und daher \neinem enger werdenden finanziellen Spielraum aus. Der Anstieg auf 2026 ist \neine Folge der hohen Investitionstätigkeit beziehungsweise der darauf \nfolgenden Abschreibungen.\n\nSeite 223\n\n\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nAussage\n\nBruttoschulden x 100\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 22% 22% 20% 24%\n\nBudget/Fipla 20% 23% 22% 13% 24% 21% 21% 21% 21%\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n> 200% kritisch\n\nGut 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 100%\n\nmittel 50% 50% 50% 50% 50% 1 1 1 1 50%\n\nschlecht 50% 50% 50% 50% 50% 1 1 1 1 50%\n\nkritisch 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 100%\n\nDer Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den \n\nerwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viel Prozent vom laufenden Ertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nMit einem Bruttoverschuldungsanteil von rund 21-24 Prozent liegt Thurplus im \n"grünen Bereich". Die Bruttoschulden bestehen aktuell im Wesentlichen aus \nlaufenden Verbindlichkeiten wie Kreditorenrechnungen, MWST-\nVerbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse, usw. \nThurplus hat nur sehr geringe Finanzverbindlichkeiten im eigentlichen Sinn. \nThurplus plant keine Finanzverbindlichkeiten im Finanzplanungszeitraum \naufzunehmen. Entsprechend bleibt die Kennzahl stabil.\n\nSeite 224\n\n\n\nInvestitionsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoinvestitionen x 100\n\nGesamtausgaben\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 8% 8% 14% 13%\n\nBudget/Fipla 19% 19% 20% 18% 22% 17% 18% 18% 13%\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nRichtwert\n\nDiese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung.\n\nBerechnung\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nDie geplanten Bruttoinvestitionen sind in der Finanzplanungsperiode hoch. \nEntsprechend zeigt diese Kennzahl eine mittlere bis starke Investitionstätigkeit. \n\nDas Investitionsvolumen nimmt voraussichtlich erst 2028 ab, wodurch der \nInvestitionsanteil sinkt. \n\nSeite 225\n\n\n\nBudget 2025 \n\ndes Alterszentrums Park \n\nBudget unterliegt nicht dem \nReferendum \n\nSeite 226\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2025 gesamt\n\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 gesamt Budget 2024 gesamt Rechnung 2023 Abweichung Budget \n2025 / Budget 2024 \nBetrag %\n\nBetriebsaufwand 22'862'690.00  22'556'050.00  22'369'246.17  306'640 1.36 \n3 Personalaufwand 16'839'200.00  16'789'980.00  16'763'449.11  49'220 0.29 \n31 Besoldung Pflege 8'845'100.00 8'747'660.00    8'737'656.92    97'440 1.11 \n3100 Besoldung Personal Kader 1'702'600.00 1'572'500.00    1'473'968.78    130'100 8.27 \n3101 Besoldung Grundleistung Parksiedlung 92'000.00  92'000.00       92'000.00       0 -  \n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 2'175'000.00  2'180'600.00   1'673'756.11    -5'600 -0.26 \n3115 Besoldung Fachangestelle Gesundheit 2'012'300.00  1'947'200.00    2'074'483.39    65'100 3.34 \n3120 Besoldung Betreuer/Betreuerinnen 2'364'800.00  2'469'600.00    3'101'912.77    -104'800 -4.24 \n3130 Besoldung Pflegeperonal in Ausbildung 678'400.00 556'300.00       563'848.38       122'100 21.95 \n3190 Rückvergütung Versicherungen -180'000.00 -70'540.00 -242'312.51 -109'460 155.17 \n32 Besoldung Aktivierung 173'700.00 161'700.00 109'226.73 12'000 7.42 \n3250 Besoldung Aktivierung 173'700.00 161'700.00 109'226.73 12'000 7.42 \n3290 Rückvergütung Versicherungen -  -  - 0 -  \n33 Besoldung Leitung und Verwaltung 1'103'900.00  927'500.00  820'243.72 176'400 19.02 \n3300 Besoldung Verwaltung 1'103'900.00  927'500.00  820'243.72 176'400 19.02 \n3390 Rückvergütung Versicherungen -  -  -  0 -  \n34 Besoldung Hotellerie 3'134'800.00 3'171'400.00 3'190'895.80  -36'600 -1.15 \n3400 Besoldung Leitung Hotellerie 339'000.00  323'800.00  341'187.56  15'200 4.69 \n3401 Besoldung Reinigung 1'231'800.00  1'231'900.00  1'000'342.46  -100 -0.01 \n3402 Besoldung Lingerie -  -  148'670.73  0 -  \n3404 Besoldung Restaurant/Speisesaal 513'500.00  508'500.00  564'200.56  5'000 0.98 \n3405 Besoldung Küche 1'104'000.00 1'112'500.00  1'216'617.94  -8'500 -0.76 \n3409 Besoldung Grundleistung Reinigung Parksiedlung 32'500.00  32'500.00  35'750.00  0 -  \n3490 Rückvergütung Versicherungen -86'000.00 -37'800.00 -115'873.45 -48'200 127.51 \n35 Besoldung Techn. Dienst 406'800.00 422'000.00 369'945.92 -15'200 -3.60 \n3500 Besoldung Techn. Dienst 406'800.00 422'000.00 369'945.92 -15'200 -3.60 \n3590 Rückvergütung Versicherungen -  -  -  0 - \n37 Sozialleistungen 2'710'200.00 2'632'800.00  2'444'944.40  77'400 2.94\n3700 AHV, ALV, FAK 1'078'500.00 1'046'700.00 1'031'529.49  31'800 3.04\n3710 Pensionskasse (BVG) 1'175'400.00  1'234'500.00  1'123'406.76  -59'100 -4.79 \n3720 Unfallversicherung (UVG) 318'000.00 268'300.00  235'553.58  49'700 18.52\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 138'300.00  83'300.00  54'454.57  55'000 66.03\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am \n11. Dezember 2024 genehmigt.\n\nSeite 227\n\n\n\n38 Honorare Leistungen Dritter 200'400.00 490'000.00  867'174.85  -289'600 -59.10 \n3800 Honorare Leistungen Dritter 22'800.00  20'000.00 -  2'800 14.00\n3801 Honorare temporäre Mitarbeitende 122'600.00  70'000.00 483'087.80  52'600 75.14\n3802 Honorare Hotellerie-Beratung -  20'000.00 16'230.10  -20'000 -100.00   \n3803 Honorare Amt für Kommunikation 55'000.00  60'000.00 41'800.00 -5'000 -8.33 \n3804 Honorare Qualitätsmanagement u. Strategie -  70'000.00 69'344.15  -70'000 -100.00   \n3805 Honorare Beratung Pflege / Tätigkeitsanalyse -  50'000.00 44'519.70  -50'000 -100.00   \n3807 Honorare Personalfachstelle -  200'000.00 212'193.10  -200'000 -100.00   \n39 Peronalnebenaufwand 264'300.00  236'920.00  223'360.77  27'380 11.56 \n3900 Personalsuche 15'300.00  16'020.00 12'545.00  -720 -4.49 \n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 155'600.00  143'900.00  93'305.75  11'700 8.13 \n3990 Übriger Perosanlaufwand 93'400.00  77'000.00 117'510.02  16'400 21.30 \n\n4 Sachaufwand 6'023'490.00  5'766'070.00  5'605'797.06  257'420 4.46 \n40 Medizinischer Bedarf 558'000.00 693'000.00  732'881.63  -135'000 -19.48 \n4000 Medikamente nach SL-Liste 380'000.00 400'000.00 443'620.12  -20'000 -5.00 \n4010 Übrige Medikamente 60'000.00 83'000.00 90'285.71  -23'000 -27.71 \n4020 Instrumente und Utensilien 25'000.00  25'000.00  30'517.75  0 -  \n4030 Pflegematerial nach MiGel 45'000.00  105'000.00 101'039.16  -60'000 -57.14 \n4040 Übriges Pflegematerial 48'000.00 80'000.00 67'418.89  -32'000 -40.00 \n41 Lebensmittel und Getränke 1'124'700.00 959'000.00  1'096'603.07  165'700 17.28\n4100 Lebensmittel  979'700.00  879'000.00 968'199.86  100'700 11.46\n4150 Getränke 145'000.00  80'000.00 128'403.21  65'000 81.25\n42 Haushaltaufwand 491'700.00  519'700.00  487'922.17  -28'000 -5.39 \n4200 Textilien und Textilersatz 51'000.00 62'000.00 26'595.28  -11'000 -17.74 \n4210 Haushaltartikel 87'700.00 102'500.00  98'352.41  -14'800 -14.44 \n4211 Toilettenartikel Bewohner 3'000.00 5'000.00 2'420.84  -2'000 -40.00 \n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 97'900.00  100'700.00 116'033.09  -2'800 -2.78 \n4250 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen 201'200.00  231'100.00  189'974.05  -29'900 -12.94 \n4251 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen intern 50'900.00  18'400.00 54'546.50  32'500 176.63\n43 Unterhalt und Reparaturen 833'500.00 701'500.00 649'550.67  132'000 18.82 \n4300 Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen 692'000.00  568'000.00 586'267.49  124'000 21.83 \n4301 Unterhalt Gartenanlage 40'000.00 40'000.00 16'867.50 0 -  \n4302 Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen -  -  -43'367.74 0 -  \n4310 Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen 69'500.00  55'000.00  63'454.72  14'500 26.36 \n4310 Tageszentrum; Neugestaltung Räumlichkeiten -  3'500.00  -  -3'500 -100.00 \n4320 Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge 8'000.00 12'000.00 5'736.88  -4'000 -33.33 \n4330 Unterhalt u. Reparaturen EDV 16'000.00 15'000.00 11'164.20  1'000 6.67 \n4380 Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge 8'000.00 8'000.00 9'427.62  0 - \n\nSeite 228\n\n\n\n44 Anlagennutzung 1'516'150.00  1'401'840.00 1'325'456.49  114'310 8.15 \n4420 Abschreibungen auf immobile Sachanlagen 977'000.00 924'700.00  932'345.75  52'300 5.66 \n4421 Abschreibungen auf mobile Sachanlagen 205'750.00  209'930.00  171'421.87  -4'180 -1.99 \n4425 Abschreibungen auf Fahrzeuge 5'000.00 -  -  5'000 - \n4426 Abschreibungen auf EDV Hard-/Software 14'800.00 22'900.00  25'690.65  -8'100 -35.37 \n4430 Mietzinse 111'500.00 111'500.00 111'521.80  0 -  \n4440 Leasing 55'500.00  4'650.00  18'499.40  50'850 1'093.55  \n4450 Kleinanschaffungen 146'600.00 128'160.00 65'977.02  18'440 14.39      \n45 Energie und Wasser 439'600.00  573'050.00 464'883.95  -133'450 -23.29 \n4500 Strom 279'000.00  390'200.00  308'792.33  -111'200 -28.50 \n4510 Gas 57'500.00  57'200.00  60'511.50  300 0.52\n4520 Brennstoffe für Heizung 51'000.00 80'000.00 47'888.40  -29'000 -36.25 \n4550 Wasser und Abwasser 52'100.00  45'650.00  47'691.72  6'450 14.13\n46 Kapitalzinsen und Spesen 355'650.00  403'050.00 356'008.90  -47'400 -11.76 \n4600 Kapitalzinsen 29'400.00  84'300.00  26'575.90  -54'900 -65.12 \n4610 Baurechtszinsen 131'250.00  131'250.00  131'250.00  0 - \n4630 Darlehenszinsen 195'000.00  187'500.00 198'183.00  7'500 4.00\n47 Büro und Verwaltung 538'290.00  373'330.00 336'782.20  164'960 44.19\n4700 Büromaterial 64'770.00 65'100.00 57'111.13  -330 -0.51 \n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 60'150.00 49'600.00  51'505.85  10'550 21.27\n4720 Fachliteratur, Zeigungen 3'670.00 5'700.00 4'487.20  -2'030 -35.61 \n4730 Beratungen, Rechnungsrevision 15'100.00 13'600.00 12'061.95  1'500 11.03\n4731 Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 46'900.00  46'400.00  48'525.00  500 1.08  \n4732-39 Beratungen u. Begleitung Projekte 99'300.00  -  -  99'300 -  \n4740 Spesen 500.00 500.00 36.40  0 -  \n4750 Administration Fremdleistungen -  -  498.00  0 -  \n4760 Bankspesen 2'800.00 2'600.00 2'651.32  200 7.69 \n4770 Werbeaufwand / PR 12'800.00 29'900.00  20'039.55  -17'100 -57.19 \n4780 Informatik - Software-Unterhalt 216'200.00  147'400.00  124'377.35  68'800 46.68\n4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand 16'100.00 12'530.00  15'488.45  3'570 28.49\n48 Bewohnerbezogener Aufwand 52'900.00  46'100.00  53'741.75 6'800 14.75\n4810 Anlässe und Veranstaltungen 48'100.00 43'600.00  50'086.25  4'500 10.32\n4820 Material Aktivierung 4'800.00 2'500.00  3'518.85  2'300 92.00\n4850 übrige bewohnerbezogene Leistungen -  -  136.65  0 - \n49 Übriger Sachaufwand 113'000.00 95'500.00  101'966.23  17'500 18.32\n4900 Prämie Sachversicherung 48'900.00  34'700.00  42'957.40  14'200 40.92\n4910 Prämie für Haftpflichtversicherung 5'100.00 3'900.00  3'585.00  1'200 30.77\n4920 Abgaben und Gebühren 5'500.00  4'900.00  6'679.23  600 12.24\n4930 Dekoration, Blumenschmuck 4'900.00  4'000.00 3'581.00  900 22.50\n4940 Auslagen für Tierhaltung 4'900.00  4'500.00  3'528.80  400 8.89 \n4980 Entsorgung 40'000.00 38'500.00  39'195.55  1'500 3.90 \n4990 Übriger Sachaufwand 3'700.00 5'000.00 2'439.25  -1'300 -26.00 \n\nSeite 229\n\n\n\nGesamt-Ertrag -22'936'210.00 -22'653'800.00 -21'679'347.76 -282'410 1.25 \nBetriebsertrag -23'079'210.00 -22'848'800.00 -21'671'630.26 -230'410 1.01 \n\n60 Pensionstaxen -10'412'000.00 -9'761'560.00 -9'339'950.70 -650'440 6.66  \n6000 Pensionstaxen -8'006'400.00 -7'493'400.00 -7'273'742.00 -513'000 6.85 \n6010 Pensionstaxen Kurzaufenthalte -86'600.00 -76'400.00 -54'328.00 -10'200 13.35 \n6084 Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum -87'300.00 -85'000.00 -55'900.00 -2'300 2.71 \n6070 Pensionsbeiträge Tageszentrum -130'320.00 -114'000.00 -65'115.00 -16'320 14.32 \n6066 Beiträge Solidaritätsfonds Tageszentrum -  -  0 0 -  \n6071 Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszent -8'000.00 -7'280.00 -7'575.00 -720 9.89 \n6080 Pensionserträge Alterswohnungen 1 Zi -168'400.00 -156'700.00 -147'994.00 -11'700 7.47 \n6081 Pensionserträge Alterswohnungen 2 Zi -983'000.00 -940'000.00 -920'080.00 -43'000 4.57 \n6082 Pensionserträge Alterswohnungen 3 Zi -859'600.00 -811'200.00 -778'987.00 -48'400 5.97 \n6085 Pensionserträge Alterswohnungen Atelier -26'380.00 -26'380.00 -21'160.00 0 -  \n6086 Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung -15'000.00 -12'900.00 -13'614.00 -2'100 16.28 \n6087 Betreuungspauschale -71'000.00 -78'300.00 -60'750.00 7'300 -9.32 \n6090 Debitorenverluste 30'000.00 40'000.00 59'294.30 -10'000 -25.00 \n60 Pflege- und Betreuungstaxen -10'662'170.00 -10'834'600.00 -10'121'059.67 172'430 -1.59 \n6020 Betreuungstaxen -2'655'800.00 -2'637'500.00 -2'292'205.00 -18'300 0.69\n6040 Pflegetaxen Bewohner Spitex -212'000.00 -287'800.00 -209'252.97 75'800 -26.34 \n6041 Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld) -82'000.00 -112'000.00 -82'607.60 30'000 -26.79 \n6061 Beitrag Krankenverischerer (KVG/MiGel) -3'113'100.00 -3'147'700.00 -3'077'116.80 34'600 -1.10 \n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner (23.00/Tag) -1'373'570.00 -1'367'800.00 -1'315'581.00 -5'770 0.42\n6063 Restfinanzierung stationär (Kanton) -3'101'700.00 -3'154'800.00 -3'021'516.30 53'100 -1.68 \n6065 Betreuungszuschlag spezielle Wohnform -124'000.00 -127'000.00 -122'780.00 3'000 -2.36 \n62 Erträge aus medizinischen Leistungen -674'800.00 -884'700.00 -850'814.89 209'900 -23.73 \n6200 Medikamente nach SL-Liste -560'000.00 -570'000.00 -596'736.21 10'000 -1.75 \n6210 Übrige Medikamente -30'000.00 -85'700.00 -31'756.50 55'700 -64.99 \n6230 Besondere Personalleistungen -  -21'900.00 -2'793.70 21'900 -100.00 \n6231 Besondere Personalleistungen Spitex -25'800.00 -  -20'768.35 -25'800 -  \n6240 Pflegematierial nach MiGel -26'500.00 -170'000.00 -162'161.42 143'500 -84.41 \n6241 Pflegematieral MiGel-Pauschale -  -  -  0 - \n6250 Übriges Pflegematerial -8'500.00 -8'100.00 -7'855.40 -400 4.94 \n6251 Übriges Pflegematerial (im MwSt) -24'000.00 -29'000.00 -28'743.31 5'000 -17.24 \n6290 Übrige medizinische Nebenleistungen -  -  -  0 -  \n63 Erträge aus Leistungen Spezialdienste -1'000.00 -1'000.00 -1'437.78 0 -  \n6370 Aktivierung, Verkauf Bastelmaterial -1'000.00 -1'000.00 -1'437.78 0 -  \n65 Erträge aus Leistungen für Bewohner -185'500.00 -184'700.00 -176'882.70 -800 0.43 \n6500 Leistungen Küche -1'500.00 -2'700.00 -1'522.43 1'200 -44.44 \n6510 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) -22'000.00 -22'000.00 -22'696.00 0 -  \n6530 Leistungen Hauswirtschaft -20'000.00 -15'000.00 -15'836.15 -5'000 33.33  \n6531 Leistungen Reinigung -87'000.00 -85'000.00 -82'928.12 -2'000 2.35 \n6532 Pauschale "Todesfall" -55'000.00 -60'000.00 -53'900.00 5'000 -8.33 \n\nSeite 230\n\n\n\n66 Miet- und Kapitalzinsertrag -134'240.00 -126'640.00 -136'365.71 -7'600 6.00 \n6600 Mietertrag Physiotherapie -45'000.00 -45'000.00 -45'000.00 0 -  \n6602 Mietertrag Chauffeur -21'900.00 -21'900.00 -21'936.00 0 -  \n6603 Mietertrag Fussplfege -8'040.00 -8'040.00 -7'155.00 0 -  \n6610 Mietertrag Garagen -23'500.00 -22'500.00 -25'840.55 -1'000 4.44 \n6611 Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-frei -  -  -  0 -  \n6620 Raumvermietung mit MwSt -10'000.00 -2'000.00 -8'558.13 -8'000 400.00 \n6621 Raumvermietung MwSt-frei -100.00 -2'000.00 -1'500.00 1'900 -95.00 \n6630 Infrastruktur-Benützung -500.00 -  -1'015.63 -500 - \n6640 Mietertrag Pavillon -25'200.00 -25'200.00 -25'200.00 0 -  \n6650 Kapitalzinsertrag -  -  -160.40  0 -  \n67 Erträge Restaurant/Café -602'000.00 -676'200.00 -646'571.51 74'200 -10.97 \n6700 Umsatz Restaurant/Café Ergaten -510'000.00 -552'000.00 -539'190.55 42'000 -7.61 \n6701 Umsatz "über Gasse" Kiosk -12'000.00 -29'200.00 -12'134.16 17'200 -58.90 \n6704 Konsumationen intern -80'000.00 -95'000.00 -95'246.80 15'000 -15.79 \n68 Erträge aus Leistungen Personal und Dritte -407'500.00 -379'400.00 -371'427.72 -28'100 7.41\n6800 Peronalverpflegung -100'000.00 -72'000.00 -63'993.24 -28'000 38.89\n6831 Verkauf "über Gasse" an Dritte -  -  -1'598.40 0 -  \n6832 Catering -  -  -8'579.70  0 -  \n6840 Vermietung Hilfsmittel -5'000.00 -10'000.00 -218'154.85 5'000 -50.00 \n6860 Mahlzeitendienst/Heilpädagogische Schule -220'000.00 -220'000.00 -  0 -  \n6880 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 5.3% -  -  -78'593.85 0 -  \n6881 Übriger Nebenerlös, MwSt-frei -81'000.00 -75'000.00 -  -6'000 8.00  \n6882 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 6.8% -  -  -  0 -  \n6883 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 0.6% -  -  -  0 -  \n6884 Übriger Nebenerlös, MwSt 2.6% / P 0.6% -  -  -  0 -  \n6885 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 3.0% -  -  -  0 -  \n6886 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 6.2% -  -2'400.00 -101.63 2'400 -100.00 \n6887 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 2.1% -500.00 -  -  -500 -  \n6888 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 3.7% -  -  -  0 -  \n6889 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 0.1% -1'000.00 -  -406.05 -1'000 -  \n69 Beiträge und Subventionen -  -  -27'119.58  0 -  \n6970 Spenden Förderverein Tageszentrum -  -  -20'000.00  0 -  \n6975 Spenden Dritte Tageszentrum -  -  -7'119.58  0 -  \n\nBetriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust) -216'520.00 -292'750.00 697'615.91  -76'230 -26.04 \n\n7 Übriger Betrieb- /zeitfremder Ertrag 143'000.00 195'000.00  -7'717.50 -52'000 -26.67 \n70 Entnahme aus Rücklagen -  -  -  0 - \n7060 Beitrag aus Solidaritätsfonds -  -  0 -  \n72 Übriger Betrieb- /zeitfremder Ertrag 143'000.00 195'000.00  -7'717.50 -52'000 -26.67 \n7260 Übriger Betrieb- /zeitfremder Ertrag -7'000.00 -5'000.00 -7'717.50 -2'000 40.00\n\n150'000.00 200'000.00 -  -50'000 -25.00 \nBetriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust) -73'520.00 -97'750.00 689'898.41  -24'230 -24.79 \n\nSeite 231\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Budget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt.\n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit\n\nBelegung: 97.00% Budget 2024:96%\n\nPflegeintensität: 128.500 RAI-CH-Index-Punkte\n\nPflegetarife: - 4% Kanton kürzt ev. Beiträge um minus 4 %\n\nPensionspreise: 6 CHF 1.1 % Teuerung und 6 CHF Erhöhung\n\nBetreuungstaxe 45 keine Veränderung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Erläuterungen\n\n%\n\nBetriebsaufwand 18'907'850 18'554'840 18'461'885.72 353'010.00 1.90\n\n3 Personalaufwand 14'658'700 14'497'500 14'502'927.09 161'200.00 1.11 alle Besoldungen inkl.Teuerung\n\n31 Besoldung Pflege 7'450'400 7'291'900 7'559'651.84 158'500.00 2.17 Stellenplan auf 128.5 RAI-Punkte abgestellt.  Dies ergibt einen \n\nStellenplan  von 87.88 Stellen\n\n- 5.65 zentrale Stellen\n\n+ 4.0 Stellen für Absenzen\n\n+/- 0.2 Stellen an Parksiedlung für Apotheke\n\n+/- 0.8 Stellen Nachtdienst Parksiedlung\n\n+/- 0.5 Stellen Nachtdienst Betr. Wohnen\n\n- 2.0 Stellen Reduktion aus Ergebnis Projekten (ab Juli 2025 4\n\nStellen)\n\n3100 Besoldung Pflegepersonal Kader 1'336'300 1'186'600 1'189'959.96 149'700.00 12.62 7.30 Stellen für GL reserviert und 16.77 Stellen für HF\n\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 1'996'500 1'933'200 1'303'152.66 63'300.00 3.27\n2.0 Stellen Mehr-Absenzen hier hinterlegt\n\nTotal 16.77 Stellen HF/Dipl. \n\ninkl. 0.8 Stellen Nachtdienst für PS (plus/minus)\n\n3115 Besoldung Fachperson Gesundheit 1'689'400 1'626'100 1'864'774.86 63'300.00 3.89 Hier 20.06 Stellen FaGe\n\n3120 Besoldung Betreuer:in 2'005'500 2'093'300 2'652'717.58 -87'800.00 -4.19 25.50 Stellen Betreuerinnen budgetiert.\n\n1.2 Stellen Praktikanten\n\n2.0  Stellen Langzeit-Absenz\n\n3130 Besoldung Pflege in Ausbildung 602'700 507'000 490'585.07 95'700.00 18.88\nDie Lerndnenden/Studenten werden mit 0% / 30% und 50% \n\ngewertet. Dies ergibt eine Stellenzahl von 7.4 Stellen\n\nAbweichung \n\nBudget 2025/ \n\nSeite 232\n\n\n\n3800 Besoldung für temporäres Personal 0 0 248'917.86 0.00 -- Hier werden keine Kosten veranschlagt. Im Rahmen des \n\nStellenplanes müssen die Kosten für die temporären \n\nMitarbeitenden Platz haben. Die Kosten sind 60 % der \n\nRechnungsansätze. 40 % sind die Mehrkosten.\n\n3190 Rückvergütung Versicherungen -180'000 -54'300 -190'456.15 -125'700.00 231.49 Rückerstattung für Unfälle und krank (ab 360 Tagen) sowie MS-\n\nEntschädigung\n\n32 Besoldung Aktivierung 173'700 161'700 109'226.73 12'000.00 7.42\n\n3250 Besoldung Aktivierung 173'700 161'700 109'226.73 12'000.00 7.42 neu zwei Ausbildungsplätze für Studierende\n\n3290 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0.00 --\n\n33 Besoldung Leitung und Verwaltung 880'400 728'900 649'583.72 151'500.00 20.78\n\n3300 Besoldung Verwaltung 880'400 728'900 646'830.62 151'500.00 20.78 Besoldung aller Admin und Umlage Kostenanteil Leitung  Pflege \n\nund Stab // neu: Inkl. HR  80% und SB HR 80%.\n\n3390 Rückvergütung Versicherungen 0 0 2'753.10 0.00 --\n\n34 Besoldung Hotellerie 2'998'800 3'027'900 3'051'185.80 -29'100.00 -0.96\n\n3400 Besoldung Leitung Hotellerie 304'000 288'800 313'187.56 15'200.00 5.26 mehr Stellenprozente für Assistenz\n\n3401 Besoldung Hauswirtschaft 1'163'300 1'155'900 1'073'053.19 7'400.00 0.64 Hier 0.5 Stellen für Mehr-an-Absenzen hinterlegt\n\n3404 Besoldung Restaurant und Speisesaal 513'500 508'500 564'200.56 5'000.00 0.98\n\n3405 Besoldung Küche 1'104'000 1'112'500 1'216'617.94 -8'500.00 -0.76 Hier 0.75 Stellen für Mehr-an-Absenzen hinterlegt\n\n3490 Rückvergütung Versicherungen -86'000 -37'800 -115'873.45 -48'200.00 127.51 Entschädigung für MS und Unfall-/krank-Absenzen\n\n35 Besoldung Techn. Dienst 361'800 377'000 333'945.92 -15'200.00 -4.03\n\n3500 Besoldung Technischer Dienst 361'800 377'000 333'945.92 -15'200.00 -4.03\n\n3590 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0.00 --\n\n37 Sozialleistungen 2'357'600 2'268'300 2'113'274.48 89'300.00 3.94 mit 19.6% von Bruttolohn gerechnet, Verschiebung von BVG zu\n\nKTG und UVG (neue Verträge)\n\n3700 AHV, ALV, FAK 938'200 901'600 891'642.72 36'600.00 4.06\n\n3710 Pensionskasse (BVG) 1'022'500 1'063'400 970'949.93 -40'900.00 -3.85\n\n3720 Unfallversicherung (UVG) 276'700 231'200 203'589.72 45'500.00 19.68 neue Prämien, da Vertragsanpassung durch Versicherung\n\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 120'200 72'100 47'092.11 48'100.00 66.71 neue Prämien, da Vertragsanpassung durch Versicherung\n\n38 Honorare Leistungen Dritter 195'000 427'600 508'446.94 -232'600.00 -54.40\n\n3800 Honorare Dritte 20'000 20'000 32'633.45 0.00 0.00\n\n3801 Honorare temporäre Mitarbeitende 120'000 70'000 165'945.24 50'000.00 71.43 dies sind 40% der Mehrkosten für temporäres Personal; Bedarf\n\nwird bestehen bleiben\n\nSeite 233\n\n\n\n3803 Honorare Aemter Stadt 55'000 162'900 44'519.70 -107'900.00 -66.24 keine Kosten Personalamt / Leistungen des AKV / N. Mutlu)\n\n3802 Honorar Tätigkeitsanalyse 0 50'000 171'197.10 -50'000.00 -100.00 die Honorare werden auf Anraten der\n\n3803 Honorar Hotellerie-Beratung 0 15'840 69'344.15 -15'840.00 -100.00 Revisionsstelle künftig unter 4732 ff aufge-\n\n3804 Honorar Strategie 0 37'920 24'807.30 -37'920.00 -100.00 führt.\n\n3505 Honorar Amt für Kommunikation 0 47'180 -47'180.00 -100.00\n\n3806 Honorar Qualitätsmanagement 0 23'760 -23'760.00 -100.00\n\n39 Personalnebenaufwand 241'000 214'200 177'611.66 26'800.00 12.51\n\n3900 Personalsuche 14'000 14'700 10'750.00 -700.00 -4.76\n\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 142'000 76'500 80'758.05 65'500.00 85.62 Mehr Weiterbildung und Förderung in Planung\n\n3910.10 Ueberbetriebliche Kurse Auszubildende 0 52'500 -22'629.41 -52'500.00 -100.00 sind in 3910.00 aufgeführt\n\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 85'000 70'500 108'733.02 14'500.00 20.57 Mehrkosten für REKA unad Vergünstigungen Hallenbad\n\n4 Sachaufwand 4'249'150 4'057'340 3'958'958.63 191'810.00 4.73\n\n40 Medizinischer Bedarf 558'000 693'000 732'881.63 -135'000.00 -19.48\n\n4000 Medikamente nach SL-Liste 380'000 400'000 443'620.12 -20'000.00 -5.00 Abhängig vom Bedarf der Bewohnenden\n\n4010 Uebrige Medikamente 60'000 83'000 90'285.71 -23'000.00 -27.71\n\n4020 Instrumente und Utensilien 25'000 25'000 30'517.75 0.00 0.00\n\n4030 Pflegematerial nach MiGel 45'000 105'000 101'039.16 -60'000.00 -57.14 Pflegematerial wird ab ca. April 2025 direkt über IVF abgerechnet.\n\nHier bleibt nur Material, das wir zur Qualitätssicherung benötigen\n\n4040 Uebriges Pflegematerial 48'000 80'000 67'418.89 -32'000.00 -40.00 Schutzmaterial und notwendiges Pflegematerial allgemein\n\n41 Lebensmittel und Getränke 1'090'000 920'000 1'060'449.02 170'000.00 18.48\n\n4100 Lebensmittel 945'000 840'000 932'045.81 105'000.00 12.50 Mehrkosten; Erfahrungswert aus R2023\n\n4150 Getränke 145'000 80'000 128'403.21 65'000.00 81.25 Mehrkosten für Kaffeebohnen auf Wohngruppen\n\n42 Haushaltaufwand 413'000 436'000 410'901.13 -23'000.00 -5.28\n\n4200 Textilien und Textilersatz 48'000 60'000 26'595.28 -12'000.00 -20.00 Reduziert auf das Nötigste\n\n4210 Haushaltartikel 85'000 100'000 96'782.26 -15'000.00 -15.00 Reduziert auf das Nötigste\n\n4211 Toiletten-Artikel 3'000 3'000 2'420.84 0.00 0.00\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 87'000 93'000 106'163.60 -6'000.00 -6.45\n\n4250 Hauswirtschaftliche Leistungen 190'000 180'000 178'939.15 10'000.00 5.56\n\n43 Unterhalt und Reparaturen 582'000 520'000 485'521.97 62'000.00 11.92\n\n4300 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen 450'000 400'000 379'980.80 50'000.00 12.50 Bedarf an Unterhalt ist gross\n\n4301 Unterhalt Gartenanlage 40'000 40'000 16'867.50 0.00 0.00 Bedarf an Unterhalt ist gross\n\n4310 Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen 60'000 45'000 62'344.97 15'000.00 33.33 Bedarf ist Erfahrungswert\n\n4320 Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge 8'000 12'000 5'736.88 -4'000.00 -33.33\n\n4330 Unterhalt u. Reparaturen EDV 16'000 15'000 11'164.20 1'000.00 6.67\n\n4380 Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge 8'000 8'000 9'427.62 0.00 0.00\n\nSeite 234\n\n\n\n44 Anlagennutzung 623'100 504'210 428'275.79 118'890.00 23.58\n\n4420 Abschreibungen auf immobile Sachanlagen 180'000 127'700 135'345.75 52'300.00 40.96 Anpassung der Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung\n\n4421 Abschreibungen auf mobile Sachanlagen 153'000 158'900 118'621.87 -5'900.00 -3.71\n\n4425 Abschreibungen auf Fahrzeuge 5'000 0 0.00 5'000.00 --\n\n4426 Abschreibungen auf EDV Hard-/Software 12'000 18'700 21'490.65 -6'700.00 -35.83\n\n4430 Mietzinse 72'500 72'500 72'521.80 0.00 0.00\n\n4440 Leasing 55'500 4'650 18'499.40 50'850.00 1'093.55 Leasing Kaffeemaschinen auf Wohngruppen\n\n4450 Kleinanschaffungen 145'100 121'760 61'796.32 23'340.00 19.17\n\n45 Energie und Wasser 380'000 498'000 409'534.94 -118'000.00 -23.69\n\n4500 Strom 235'000 330'000 267'652.45 -95'000.00 -28.79 Menge bereits eingekauft; Preis bekannt\n\n4510 Gas 54'000 48'000 54'610.63 6'000.00 12.50\n\n4520 Brennstoffe für Heizung 46'000 80'000 43'033.16 -34'000.00 -42.50 Anteil von PS wird erst Ende Jahr bekannt sein, wird sich nach\n\nR2023 richten\n\n4550 Wasser und ARA-Gebühren 45'000 40'000 44'238.70 5'000.00 12.50\n\n46 Kapitalzinsen und Spesen 53'400 85'800 50'328.90 -32'400.00 -37.76\n\n4600 Kapitalzinsen 29'400 84'300 26'575.90 -54'900.00 -65.12 Zinsfuss noch nicht bekannt\n\n4630 Darlehenszinsen 24'000 1'500 23'753.00 22'500.00 1'500.00 Geldbedarf steigt mit Negativ-Ergebnis, Zins noch nicht bekannt\n\n47 Büro und Verwaltung 429'250 299'230 263'289.70 130'020.00 43.45\n\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 50'000 52'000 44'011.13 -2'000.00 -3.85\n\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 48'000 39'400 41'305.85 8'600.00 21.83 Abnnemente für Tablets, die online-Zugang benötigen\n\n4720 Fachliteratur, Zeitungen 2'000 3'800 2'608.20 -1'800.00 -47.37\n\n4730 Beratungen, Rechnungsrevision 11'800 11'200 9'661.95 600.00 5.36\n\n4731 Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 36'500 37'100 39'125.00 -600.00 -1.62\n\n4732 Breratung Strategie 30'000 0 0.00 30'000.00 -- Beratungen, vorher auf den Konti 380x\n\n4733 Beratung QM 32'000 0 0.00 32'000.00 -- Beratung bei der def. Uebernahme\n\n4734 Beratung Personal 25'000 0 0.00 25'000.00 Leitung Personal ad interim; Beratungskosten\n\n4740 Spesen 500 500 36.40 0.00 0.00\n\n4750 Administrative Fremdleistungen 0 0 498.00 0.00 --\n\n4760 Bank/Post, Gebühren, Spesen, Komm. 2'800 2'600 2'651.32 200.00 7.69\n\n4770 Werbeaufwand / PR 9'400 24'200 15'236.05 -14'800.00 -61.16 Reduktion der Werbekosten\n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 170'800 121'000 97'867.35 49'800.00 41.16 erster Kostenanteil für Migration zu Abraxas gemäss IT Konzept/-\n\nprojekt; mehr Programme im Einsatz - Lizenzkosten\n\n4790 Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand 10'450 7'430 10'288.45 3'020.00 40.65\n\n48 Bewohner-bezogener Aufwand 37'400 32'200 41'428.15 5'200.00 16.15\n\n4810 Anlässe und Veranstaltungen 32'600 29'700 37'909.30 2'900.00 9.76\n\n4820 Material Aktivierung 4'800 2'500 3'518.85 2'300.00 92.00\n\nSeite 235\n\n\n\n49 Uebriger Sachaufwand 83'000 68'900 76'347.40 14'100.00 20.46\n\n4900 Prämie für Sachversicherung 29'000 19'500 25'306.02 9'500.00 48.72 Gebäude- und Immob.versicherungen\n\n4910 Prämie für Haftpflicht-Versicherung 5'100 3'900 3'585.00 1'200.00 30.77\n\n4920 Abgaben und Gebühren 5'500 4'900 6'379.23 600.00 12.24\n\n4930 Dekoration (Blumen) 4'900 4'000 3'581.00 900.00 22.50\n\n4940 Tierhaltung 4'000 3'600 3'284.35 400.00 11.11\n\n4980 Entsorgung 33'500 32'000 32'695.55 1'500.00 4.69\n\n4990 Uebriger Sachaufwand 1'000 1'000 1'516.25 0.00 0.00\n\nGesamt-Ertrag -18'912'500 -18'620'600 -18'046'508.77 -291'900.00 1.57 Bettenbelegung 97%\n\n6 Betriebsertrag -19'055'500 -18'815'600 -18'038'791.27 -239'900.00 1.28 Belegung 97% der Betten\n\n60 Pensionstaxen -7'783'300 -7'238'000 -6'993'166.70 -545'300.00 7.53 inkl. 1.1 Prozent Teuerung\n\n6000 Pensionstaxen -7'726'700 -7'201'600 -6'998'133.00 -525'100.00 7.29 inkl. 6 CHF Tariferhöhung\n\n6010 Pensionstaxen Kurzaufenthalte -86'600 -76'400 -54'328.00 -10'200.00 13.35 70% Auslastung Ferienzimmer Inkl. Zuschläge für Kurzaufenhalt\n\n6090 Debitorenverluste 30'000 40'000 59'294.30 -10'000.00 -- Debitorenverluste aus Privatkonkurs nach Todesfall\n\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -9'416'900 -9'464'800 -9'010'987.70 47'900.00 -0.51 mit  Qu. 2.2024 verglichen\n\n6020 Betreuungstaxen -2'463'800 -2'440'700 -2'127'450.00 -23'100.00 0.95 mit 96 % Pflegetagen gerechnet\n\n6061 Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel) -2'817'200 -2'854'200 -2'811'619.20 37'000.00 -1.30 auf 150 Bewohnenden gerechnet\n\n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner -1'259'200 -1'245'900 -1'210'143.60 -13'300.00 1.07 mit 96% Pflegetage gerechnet\n\n6063 Restfinanzierung Kanton -2'772'700 -2'820'000 -2'760'394.90 47'300.00 -1.68 mit 128.500 Punkten gerechnet und 150 Bewohnenden; Kürzung\n\n4 % berücksichtigt\n\n6065 Betreuungszuschlag spez. Wohnformen -104'000 -104'000 -101'380.00 0.00 0.00 Belegung 96%\n\n62 Erträge aus medizinischen Leistungen -652'000 -865'800 -830'011.54 213'800.00 -24.69\n\n6200 Medikamente nach SL-Liste -560'000 -570'000 -596'736.21 10'000.00 -1.75\n\n6210 Uebrige Medikamente -30'000 -85'700 -31'756.50 55'700.00 -64.99 Abhängig vom Bedarf der Bewohnenden\n\n6230 Besondere Personalleistungen -3'000 -3'000 -2'758.70 0.00 0.00\n\n6240 Pflegematerial nach MiGel -26'500 -170'000 -162'161.42 143'500.00 -84.41 Ab März/April ca., Verrechnung über IVF (Lieferant)\n\n6250 Uebriges Pflegematerial -8'500 -8'100 -7'855.40 -400.00 4.94\n\n6251 Uebriges Pflegematerial (mit MwSt) -24'000 -29'000 -28'743.31 5'000.00 -17.24\n\n63 Erträge aus Leistungen Spezialdienste -1'000 -1'000 -1'437.78 0.00 0.00\n\n6370 Aktivierung, Verkauf Bastelartikel -1'000 -1'000 -1'437.78 0.00 0.00\n\n65 Erträge aus Leistungen für Bewohner -105'500 -109'700 -101'055.86 4'200.00 -3.83\n\n6500 Leistungen Küche -1'500 -2'700 -1'522.43 1'200.00 -44.44\n\n6510 Kommunikation (Telefon, Porti) -22'000 -22'000 -22'696.00 0.00 0.00\n\n6530 Leistungen Hauswirtschaft -20'000 -15'000 -15'836.15 -5'000.00 33.33\n\n6531 Leistungen Techn. Dienst -7'000 -10'000 -8'501.28 3'000.00 -30.00\n\n6532 Pauschale "Todesfall" -55'000 -60'000 -52'500.00 5'000.00 -8.33\n\nSeite 236\n\n\n\n66 Miet- und Kapitalzinsertrag -87'300 -80'700 -88'108.11 -6'600.00 8.18\n\n6600 Mietertrag Physiotherapie/Bad -45'000 -45'000 -45'000.00 0.00 0.00\n\n6610 Mietertrag Garagen Ergaten -6'500 -6'500 -6'673.95 0.00 0.00\n\n6620 Raumvermietung mit MwSt -10'000 -2'000 -8'558.13 -8'000.00 400.00\n\n6621 Raumvermietung MwSt-frei -100 -2'000 -1'500.00 1'900.00 -95.00\n\n6630 Instrastruktur-Benützung -500 0 -1'015.63 -500.00 --\n\n6640 Mietertrag Pavillon -25'200 -25'200 -25'200.00 0.00 0.00\n\n6650 Kapitalzinsertrag 0 0 -160.40 0.00 --\n\n67 Erträge Restaurant/Café -602'000 -676'200 -646'571.51 74'200.00 -10.97\n\n6700 Umsatz Restaurant/Café Ergaten -510'000 -552'000 -539'190.55 42'000.00 -7.61 Reduktion Umsatz, weniger Bankette\n\n6701 Umsatz "über Gasse" Kiosk -12'000 -29'200 -12'134.16 17'200.00 -58.90\n\n6704 Konsumationen intern -80'000 -95'000 -95'246.80 15'000.00 -15.79 inkl. interne Feiern und Gratis-Getränk für MA\n\n68 Erträge Leistungen Personal/Dritte -407'500 -379'400 -367'452.07 -28'100.00 7.41\n\n6800 Personalverpflegung -100'000 -72'000 -63'993.24 -28'000.00 38.89 Zunahme Anzahl Konsumationen durch take away-Angebot\n\n6831 Verkauf "über Gasse" an Dritte 0 0 0.00 0.00 --\n\n6832 Catering 0 0 -1'598.40 0.00 --\n\n6840 Vermietung Hilfsmittel -5'000 -10'000 -4'604.05 5'000.00 -50.00\n\n6860 Mahlzeitendienst/Heilpädag. Schule -220'000 -220'000 -218'154.85 0.00 0.00\n\n6880 Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.1%/P5.2% 0 0 0.00 0.00 --\n\n6881 Uebriger Nebenerlös, MwSt-frei -81'000 -75'000 -78'593.85 -6'000.00 8.00\n\n6886 Uebriger Nebenerlös, MwSt 78.1%/P 6.1% -500 -2'400 -101.63 1'900.00 -79.17\n\n6889 Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.1%/P0.1% -1'000 0 -406.05 -1'000.00 --\n\nBetriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust) -147'650 -260'760.00 423'094.45 113'110 -43.38\n\n72 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 143'000 195'000 -7'717.50 -52'000.00 -26.67\n\n7260 Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag -7'000 -5'000 -7'717.50 -2'000.00 40.00\n\n7270 Rücklage Spezialfinanzierung 150'000 200'000 -7'717.50 -50'000.00 -- Einlage in Spezialfinanzierung\n\nKonto Renovationen und Defizitdeckung\n\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -4'650 -65'760 415'376.95 61'110 -70.04\n\nSeite 237\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Tageszentrum Budget 2025\nPlätze 7 Tagesgäste\nBelegung 80% Budget Vorjahr 80%\nOeffnung 5 Tage\n\nPflege Gemeindebeiträge, KK- und Restfinanzierung bleiben gleich\nKostenbeitrag\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Erläuterungen\n%\n\nBetriebsaufwand 373'920 378'750 387'022.51 -4'830 -1.28\n3 Personalaufwand 310'000 307'300 307'722.64 2'700 0.88\n\n31 Besoldung Pflege 234'400 227'700 229'928.42 6'700 2.94\n3100 Besoldung Pflege Kader 81'800 94'800 91'509.55 -13'000 -13.71 Pensum 70%, neue GL einbezogen, vorher 30% GL \n\nund 60% für EG\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 56'600 45'400 40'427.31 11'200 24.67 60% Dipl. neu statt50%\n\n3115 Besoldung Fachperson Gesundheit 0 0 871.50 0 0.00\n\n3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen 96'000 87'500 119'925.71 8'500 9.71\n\n3130 Besoldung Pflege in Ausbildung 0 0 637.45 0 0.00\n\n3190 Rückvergütung Versicherungen 0 0 -23'443.10 0 0.00\n\n33 Besoldung Verwaltung 20'000 19'100 17'860.00 900 4.71\n3300 Besoldung Leitung und Verwaltung 20'000 19'100 17'860.00 900 4.71\n\n37 Sozialleistungen 49'800 48'400 45'766.52 1'400 2.89\n3700 AHV, ALV, FAK 19'800 19'300 19'302.72 500 2.59\n\n3710 Pensionskasse (BVG) 21'600 22'700 21'037.24 -1'100 -4.85\n\n3720 Unfallversicherung (UVG) 5'800 4'900 4'410.63 900 18.37\n\n3730 Krankentaggeldversicherung 2'600 1'500 1'015.93 1'100 73.33\n\n38 Honorare Dritter 1'300 7'300 9'600.00 -6'000 -82.19\n3800 Honorar Personalfachstelle u. Dritte 1'300 7'300 9'600.00 -6'000 -82.19\n\n39 Personalnebenaufwand 4'500 4'800 4'567.70 -300 -6.25\n3900 Personalsuche 300 300 320.00 0 0.00\n\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 2'200 3'000 2'447.70 -800 -26.67\n\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 2'000 1'500 1'800.00 500 33.33\n\n4 Sachaufwand 63'920 71'450 79'299.87 -7'530 -10.54\n41 Lebensmittel und Getränke 10'200 9'000 9'787.25 1'200 13.33\n4100 Lebensmittel und Getränke 10'200 9'000 9'787.25 1'200 13.33\n\nAbweichung \nBudget 2025 / \n\nBudget 2024\n\nAnpassung des Tagessatzes auf 95 CHF; inkl. Teuerung; \nIndex 31.08.2024  105.5, Index 31.08.2015 97.6\n\nSeite 238\n\n\n\n42 Haushaltaufwand 14'400 15'100 19'764.47 -700 -4.64\n4200 Textilien und Textilersatz 500 500 0.00 0 0.00\n\n4210 Haushaltartikel 500 500 849.85 0 0.00\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 2'400 2'700 1'519.62 -300 -11.11\n\n4251 Hauswirtschaftliche Leistungen intern 11'000 11'400 17'395.00 -400 -3.51\n\n43 Unterhalt und Reparaturen 2'000 3'500 10'586.55 -1'500 -42.86\n4310 Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen 2'000 3'500 10'374.15 -1'500 -42.86\n\n212.40\n\n44 Aufwand für Anlagennutzung 26'400 32'600 28'717.60 -6'200 -19.02\n4421 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen/EDV 5'400 6'700 6'700.00 -1'300 -19.40\n\n4430 Mietzinse 21'000 21'000 21'000.00 0 0.00\n\n4450 Kleinanschaffungen 0 4'900 1'017.60 -4'900 -100.00\n\n47 Büro und Verwaltung 10'420 10'750 10'101.65 -330 -3.07\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 1'400 1'500 1'500.00 -100 -6.67\n\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 1'200 1'200 1'200.00 0 0.00\n\n4720 Fachliteratur, Zeitungen 470 500 500.00 -30 -6.00\n\n4730 Beratung und Rechnungsrevision 300 300 300.00 0 0.00\n\n4731 Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 1'000 1'100 1'100.00 -100 -9.09\n\n4732-36 Beratung Projekte 1'200 0 0.00 1'200 --\n\n4770 Werbeaufwand / PR 200 2'800 2'151.65 -2'600 -92.86\n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 4'400 3'100 3'100.00 1'300 41.94\n\n4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand 250 250 250.00 0 0.00\n\n49 Uebriger Sachaufwand 500 500 342.35 0 0.00\n4990 Uebriger Sachaufwand 500 500 342.35 0 0.00\n\n6 Betriebsertrag -413'020 -383'480 -257'640.88 -29'540 7.70\n60 Pensionstaxen -225'620 -206'280 -129'580.00 -19'340 9.38\n6070 Pensionstaxen -130'320 -114'000 -66'105.00 -16'320 14.32 Tarif 95 CHF pro Tag; keine Rabattierung für \n\nmehrere Tage mehr, Teuerungsanpassung von 8.1 \nProzent\n\n6066 Beitrag Solidaritätsfonds 0 0 0.00 0 --\n\n6071 Dora Gubler-Stiftung -8'000 -7'280 -7'575.00 -720 9.89\n\n6064 Finanzierungsbeitrag Gemeinden -87'300 -85'000 -55'900.00 -2'300 2.71\n\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -187'400 -177'200 -100'941.30 -10'200 5.76\n6061 Beitrag Krankenversicherer -63'900 -76'500 -46'646.40 12'600 -16.47\n\n6062 Eigenanteil Pflege Tagesgast -16'000 -17'400 -10'746.40 1'400 -8.05\n\n6063 Restfinanzierung Pflege, Kanton -107'500 -83'300 -43'548.50 -24'200 29.05\n\nSeite 239\n\n\n\n69 Spenden 0 0 -27'119.58 0 --\n6970 Spende Förderverein Tageszentrum 0 0 -20'000.00 0 --\n\n6975 Spenden Dritte 0 0 -7'119.58 0 --\n\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -39'100 -4'730 129'381.63 -34'370 726.64\n\n7 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 0 0 0.00 0.00 --\n72 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 0 0 0.00 0.00 --\n7260 Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag 0 0 0.00 0.00 --\n\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -39'100 -4'730 129'381.63 -34'370.00 726.64\n\nSeite 240\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Betreutes Wohnen Budget 2025\n\nAnzahl Betten 7 nur 6 Betten gerechnet (B2024:96.00%)\n\nBelegung 86.0% (B2024: 92.0 %; 3.975 RAI-Punkte) 9. Version definitiv\n\nPflegeintensität RAI-CH-Index 3.741 RAI, Punkte und 86% Pflegetage\n\nPensionspreis\n\nPflege und Betreuung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Erläuterungen\n\n%\n\nBetriebsaufwand 551'920 601'010 585'913.85 -49'090 -8.17\n\n3 Personalaufwand 420'400 448'180 478'323.77 -27'780 -6.20\n\n31 Besoldung Pflege 323'700 340'160 366'396.56 -16'460 -4.84\n\n3100 Besoldung Pflege Kader 107'000 99'800 101'378.27 7'200 7.21\n\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 0 42'800 39'062.18 -42'800 -100.00 anstelle einer Dipl. MA eine Fachfrau\n\nBetreuung angestellt\n\n3115 Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit 111'300 77'200 59'446.30 34'100 44.17 neu 90% + Nachtdienst 50%\n\n3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen 94'400 114'000 154'102.88 -19'600 -17.19 140% Betreuerin; Schlafnachtwache fällt\n\nweg\n\n3130 Besoldung Lernende 11'000 12'600 12'748.03 -1'600 -12.70\n\n3190 Rückvergütung Versicherungen 0 -6'240 -341.10 6'240 --\n\n33 Besoldung Verwaltung 20'900 21'500 20'800.00 -600 -2.79\n\n3300 Besoldung Leitung und Verwaltung 20'900 21'500 20'800.00 -600 -2.79\n\n37 Sozialleistungen 67'600 72'000 71'515.21 -4'400 -6.11\n\n3700 AHV, ALV, FAK 26'900 28'700 30'162.61 -1'800 -6.27\n\n3710 Pensionskasse (BVG) 29'300 33'800 32'872.99 -4'500 -13.31\n\n3720 Unfallversicherung (UVG) 7'900 7'300 6'892.10 600 8.22\n\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 3'500 2'200 1'587.51 1'300 59.09\n\n38 Leistungen Dritter 1'500 8'100 12'950.00 -6'600 -81.48\n\n3800 Leistungen Dritter 0 3'300 5'800.00 -3'300 -100.00\n\n3800 Leistungen Stadt 1'500 4'800 7'150.00 -3'300 -68.75\n\n39 Personalnebenaufwand 6'700 6'420 6'662.00 280 4.36\n\n3900 Personalsuche 400 420 450.00 -20 -4.76\n\n3910 Aus- und Fortbildung 3'900 4'000 3'500.00 -100 -2.50\n\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 2'400 2'000 2'712.00 400 20.00\n\n4 Sachaufwand 131'520 152'830 107'590.08 -21'310 -13.94\n\n41 Lebensmittel und Getränke 24'500 30'000 26'366.80 -5'500 -18.33\n\n4100 Lebensmittel und Getränke 24'500 30'000 26'366.80 -5'500 -18.33\n\n42 Haushaltaufwand 40'100 44'900 29'111.98 -4'800 -10.69\n\n4200 Textilien und Textilersatz 2'000 1'000 0.00 1'000 100.00\n\n4210 Haushaltartikel 1'200 1'500 616.95 -300 -20.00\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 4'000 2'000 4'023.53 2'000 100.00\n\n4251 Hauswirtschaftliche Leistungen intern 32'900 40'400 24'471.50 -7'500 -18.56\n\nPlus 3.10  - 3.30  CHF = 2.6 Prozent Teuerung\n\nunverändert\n\nSeite 241\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Betreutes Wohnen Budget 2025\n\nAnzahl Betten 7 nur 6 Betten gerechnet (B2024:96.00%)\n\nBelegung 86.0% (B2024: 92.0 %; 3.975 RAI-Punkte) 9. Version definitiv\n\nPflegeintensität RAI-CH-Index 3.741 RAI, Punkte und 86% Pflegetage\n\nPensionspreis\n\nPflege und Betreuung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Erläuterungen\n\n%\n\nPlus 3.10  - 3.30  CHF = 2.6 Prozent Teuerung\n\nunverändert\n\n43 Unterhalt und Reparaturen 16'000 25'000 2'941.90 -9'000 -36.00\n\n4300 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen 12'000 18'000 2'544.80 -6'000 -33.33 Reduktion Unterhalt, weniger Leistungen\n\nvorgesehen\n\n4310 Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen 4'000 7'000 397.10 -3'000 -42.86\n\n44 Aufwand für Anlagennutzung 23'750 24'230 27'989.20 -480 -1.98\n\n4421 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 5'750 6'230 8'000.00 -480 -7.70\n\n4430 Mietzinse 18'000 18'000 18'000.00 0 0.00\n\n4450 Kleinanschaffungen 0 0 1'989.20 0 --\n\n45 Energie und Wasser 9'100 11'050 8'029.55 -1'950 -17.65\n\n4500 Strom 4'000 5'200 2'960.13 -1'200 -23.08\n\n4510 Gas 3'500 4'200 3'541.10 -700 -16.67\n\n4550 Wasser und Abwasser 1'600 1'650 1'528.32 -50 -3.03\n\n47 Büro und Verwaltung 13'170 10'850 10'129.00 2'320 21.38\n\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 1'470 1'800 1'800.00 -330 -18.33\n\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 1'450 1'700 1'700.00 -250 -14.71\n\n4720 Fachliteratur, Zeitungen 700 700 679.00 0 0.00\n\n4730 Beratungen, Rechnungsrevision 300 300 300.00 0 0.00\n\n4731 Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 1'100 1'300 1'400.00 -200 -15.38\n\n4732 Beratung Projekte 1'300 0 0.00 1'300 --\n\n4770 Werbeaufwand / PR 1'100 1'100 300.00 0 0.00\n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 5'500 3'700 3'700.00 1'800 48.65\n\n4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand 250 250 250.00 0 0.00\n\n48 Bewohner-bezogener Aufwand 2'000 2'600 1'292.50 -600 -23.08\n\n4810 Anlässe und  Veranstaltungen 2'000 2'600 1'292.50 -600 -23.08\n\n49 Uebriger Sachaufwand 2'900 4'200 1'729.15 -1'300 -30.95\n\n4900 Prämie für Sachversicherungen 300 300 300.00 0 0.00\n\n4940 Kleintierhaltung 900 900 244.45 0 0.00\n\n4980 Entsorgung 500 500 500.00 0 0.00\n\n4990 Uebriger Sachaufwand 1'200 2'500 684.70 -1'300 -52.00\n\n6 Betriebsertrag -575'170 -602'100 -564'764.50 26'930 -4.47\n\n60 Pensionstaxen -279'700 -291'800 -275'609.00 12'100 -4.15 86 % Betten-Belegung, nur 6 Betten\n\nbesetzt und\n\n6000 Pensionstaxen -279'700 -291'800 -275'609.00 12'100 -4.15\n\nErhöhung um 2.6 Prozent für Teuerung\n\nSeite 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Betreutes Wohnen Budget 2025\n\nAnzahl Betten 7 nur 6 Betten gerechnet (B2024:96.00%)\n\nBelegung 86.0% (B2024: 92.0 %; 3.975 RAI-Punkte) 9. Version definitiv\n\nPflegeintensität RAI-CH-Index 3.741 RAI, Punkte und 86% Pflegetage\n\nPensionspreis\n\nPflege und Betreuung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Erläuterungen\n\n%\n\nPlus 3.10  - 3.30  CHF = 2.6 Prozent Teuerung\n\nunverändert\n\n60 Pflegetaxen -295'470 -310'300 -289'120.50 14'830 -4.78\n\n6020 Betreuungstaxen -96'000 -98'000 -74'845.00 2'000 -2.04\n\n6061 Beitrag Krankenversicherer -78'000 -69'500 -81'715.20 -8'500 12.23\n\n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner -48'370 -53'000 -49'128.00 4'630 -8.74\n\n6063 Restfinanzierung Kanton -53'100 -66'800 -62'032.30 13'700 -20.51 Reduktion des Pflegebedarfs (Rückgang\n\ndurch neue Bewohnende); vorsichtig \n\nbudgetiert; Beitragskürzung durch \n\nKanton \n\n6065 Betreuungszuschlag spezielle Wohnform -20'000 -23'000 -21'400.00 3'000 -13.04\n\n62 übrige Erträge 0 0 -35.00 0 -\n\n6230 Besondere Personalleistungen 0 0 -35.00 0 --\n\nGesamtergebnis  (+ Verlust / - Gewinn) -23'250 -1'090 21'149.35 -22'160 2'033.03\n\nSeite 243\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Parksiedlung Talacker Budget 2025\n\nBelegung 96.0% Vorjahr 96.0%\n\nStationäre Pflege 6.389 RAI-RUG-Punkte B2024:  6.650 Punkte\n\nTarife Pension Teuerung auf Tagestarif von 7.8 Prozent\n\nTarife Spitex jährliche Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden\n\nSpitex-Stunden 3'700 Stunden/Jahr (Basis Mai 2024) - Vorjahr B2024: 4300 Std.\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Erläuterungen\n\n%\n\nBetriebsaufwand 3'029'000 3'029'310 2'934'424.09 -310 -0.01\n\n3 Personalaufwand 1'450'100 1'544'860 1'474'475.61 -94'760 -6.13\n\n31 Besoldung Pflege 836'600 894'660 853'227.37 -58'060 -6.49\n\n3100 Besoldung Pflege Kader 177'500 192'600 91'121.00 -15'100 -7.84\n\n3101 Besoldung Grundleistung PS 92'000 92'000 92'000.00 0 0.00\n\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 121'900 160'100 291'113.96 -38'200 -23.86 Pensum 130%, reduziert\n\n3115 Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit 211'600 245'200 149'390.73 -33'600 -13.70 dafür FaGe um 40 % erhöht, neu 210%\n\n3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen 168'900 175'900 175'166.60 -7'000 -3.98\n\n3130 Besoldung Pflege in Ausbildung 64'700 38'860 59'877.83 25'840 66.50 zwei FaGe-Lerndende und 1 Student\n\n3190 Rückvergütung Versicherungen 0 -10'000 -5'442.75 10'000 --\n\n3190 Rückvergütung Dritter 0 0 0.00 0 --\n\n33 Besoldung Verwaltung 182'600 158'000 132'000.00 24'600 15.57\n\n3300 Besoldung Leitung und Verwaltung 182'600 158'000 132'000.00 24'600 15.57 neu Kostenanteil Personalwesen\n\n34 Besoldung Hotellerie 136'000 143'500 139'710.00 -7'500 -5.23\n\n3400 Besoldung Leitung Hotellerie 35'000 35'000 28'000.00 0 0.00\n\n3401 Besoldung Hauswirtschaft 68'500 76'000 75'960.00 -7'500 -9.87\n\n3409 Besoldung Grundleistung Reinigung 32'500 32'500 35'750.00 0 0.00\n\n35 Besoldung Techn. Dienst 45'000 45'000 36'000.00 0 0.00\n\n3500 Besoldung Techn. Dienst 45'000 45'000 36'000.00 0 0.00\n\n37 Sozialleistungen 235'200 245'200 214'388.19 -10'000 -4.08 19.60 Prozent von Bruttolohn\n\n3700 AHV, ALV, FAK 93'600 97'600 90'421.44 -4'000 -4.10\n\n3710 Pensionskasse (BVG) 102'000 115'100 98'546.60 -13'100 -11.38\n\n3720 Unfallversicherung (UVG) 27'600 25'000 20'661.13 2'600 10.40\n\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 12'000 7'500 4'759.02 4'500 60.00\n\n38 Honorare Leistungen Dritter 2'600 47'000 87'260.05 -44'400 -94.47\n\n3800 Honorare Leistungen Dritter 0 19'000 87'260.05 -19'000 -100.00 Honorare für Projektbegleitung neu auf Konto 4732\n\n3801 Honorar Amt für Kommunikation 2'600 28'000 0.00 -25'400 -90.71 nur noch Anteil für Amt für Kommunikation; Anteil Personal im\n\nKonto 3300\n\n39 Personalnebenaufwand 12'100 11'500 11'890.00 600 5.22\n\n3900 Personalsuche 600 600 1'025.00 0 --\n\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 7'500 7'900 6'600.00 -400 -5.06\n\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 4'000 3'000 4'265.00 1'000 33.33\n\nAbweichung \n\nBudget 2025 / \n\nSeite 244\n\n\n\n4 Sachaufwand 1'578'900 1'484'450 1'459'948.48 94'450 6.36\n\n42 Haushaltaufwand 24'200 23'700 28'144.59 500 2.11\n\n4200 Textilien und Textilersatz 500 500 0.00 0 0.00\n\n4210 Haushaltartikel 1'000 500 103.35 500 100.00\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 4'500 5'000 4'326.34 -500 -10.00\n\n4250 Hauswirtsch. Fremdleistungen 11'200 10'700 11'034.90 500 4.67\n\n4251 Hauswirtsch. Leistungen intern 7'000 7'000 12'680.00 0 0.00\n\n43 Unterhalt und Reparaturen 233'500 153'000 150'500.25 80'500 52.61\n\n4300 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen 230'000 150'000 193'367.74 80'000 53.33 Mehraufwand für erste Renovationen und Ersatz; Ersatz Fenster\n\nund Kühlschränke\n\n4301 Auflösung Rückstellungen 0 0 0 --\n\n4302 Unterhalt Liegenschaft - Rücklagen 0 0 -43'367.74 0 --\n\n4310 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen 3'500 3'000 500.25 500 16.67\n\n44 Aufwand für Anlagennutzung 842'900 840'800 840'473.90 2'100 0.25\n\n4420 Abschreibungen auf immobilen Sachanlagen 797'000 797'000 797'000.00 0 0.00\n\n4421 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 41'600 38'100 38'100.00 3'500 9.19\n\n4426 Abschreibungen EDV Hard- u. Software 2'800 4'200 4'200.00 -1'400 -33.33\n\n4450 Kleinanschaffungen 1'500 1'500 1'173.90 0 0.00\n\n45 Energie und Wasser 50'500 64'000 47'319.46 -13'500 -21.09\n\n4500 Strom 40'000 55'000 38'179.75 -15'000 -27.27 Kauf im Voraus; Bereits 95% zu günstigeren Konditionen gekauft\n\n4510 Gas 0 0 2'359.77 0 --\n\n4520 Brennstoffe 5'000 5'000 4'855.24 0 0.00\n\n4550 Wasser 5'500 4'000 1'924.70 1'500 37.50\n\n46 Kapitalzinsen 302'250 317'250 305'680.00 -15'000 -4.73\n\n4610 Baurechtszinsen 131'250 131'250 131'250.00 0 0.00\n\n4630 Darlehenszinsen 171'000 186'000 174'430.00 -15'000 -8.06 Ablauf eines hochverzinslichen Darlehens, Zinssenkung allgemein\n\nim 2025 erwartet\n\n47 Büro und Verwaltung 85'450 52'500 53'261.85 32'950 62.76\n\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 11'900 9'800 9'800.00 2'100 21.43\n\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 9'500 7'300 7'300.00 2'200 30.14\n\n4720 Zeitschriften 500 700 700.00 -200 -28.57\n\n4730 Beratung und Rechnungsrevision 2'700 1'800 1'800.00 900 50.00\n\n4731 Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 8'300 6'900 6'900.00 1'400 20.29\n\n4732 Beratung Projekte div. 9'800 0 0.00 9'800 --\n\n4770 Werbeaufwand / PR 2'100 1'800 2'351.85 300 16.67\n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 35'500 19'600 19'710.00 15'900 81.12 Mehr Lizenzen und Kosten für ICT-Projekt\n\n4790 Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand 5'150 4'600 4'700.00 550 11.96\n\nSeite 245\n\n\n\n48 Bewohner-bezogener Aufwand 13'500 11'300 11'021.10 2'200 19.47\n\n4810 Anlässe und Veranstaltungen 13'500 11'300 11'021.10 2'200 19.47\n\n49 übriger Sachaufwand 26'600 21'900 23'547.33 4'700 21.46\n\n4900 Sachversicherungen 19'600 14'900 17'247.33 4'700 31.54\n\n4920 Abgaben und Gebühren 0 0 300.00 0 --\n\n4980 Entsorgungskosten 6'000 6'000 6'000.00 0 0.00\n\n4990 Uebriger Sachaufwand 1'000 1'000 0.00 0 0.00\n\n6 Betriebsertrag -3'035'520 -3'041'920 -2'810'433.61 6'400 -0.21\n\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -833'400 -954'900 -779'770.17 121'500 -12.72\n\n6020 Betreuungstaxen -96'000 -98'800 -88'920.00 2'800 -2.83\n\n6040 Pflegetaxen Bewohner - Spitex -212'000 -287'800 -209'252.97 75'800 -26.34 Spitex mit weniger Stunden, daher dieser Ertrag auch tiefer\n\ngerechnet\n\n6041 Restfinanzierung Spitex, Stadt Frauenfeld / \n\nDritte\n\n-82'000 -112'000 -82'607.60 30'000 -26.79 Spitex mit weniger Stunden, daher dieser Ertrag auch tiefer\n\ngerechnet\n\n6061 Beitrag Krankenversicherer -154'000 -147'500 -137'136.00 -6'500 4.41\n\n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner -50'000 -51'500 -45'563.00 1'500 -2.91\n\n6063 Restfinanzierung stationär, Kanton -168'400 -179'000 -155'540.60 10'600 -5.92 Reduktion Kantonsbeiträge um 4 % berücksichtigt\n\n6087 Betreuungspauschale -71'000 -78'300 -60'750.00 7'300 -9.32\n\n60 Pensionstaxen -2'052'380 -1'947'180 -1'881'835.00 -105'200 5.40\n\n6080 Erträge Alterswohnungen 1-Zi -168'400 -156'700 -147'994.00 -11'700 7.47 Anpassung an Teuerung 7.8%\n\n6081 Erträge Alterswohnungen 2-Zi -983'000 -940'000 -920'080.00 -43'000 4.57 Anpassung an Teuerung 7.8%\n\n6082 Erträge Alterswohnungen 3-Zi -859'600 -811'200 -778'987.00 -48'400 5.97 Anpassung an Teuerung 7.8%\n\n6085 Erträge Alterswohnungen Atelier -26'380 -26'380 -21'160.00 0 0.00\n\n6086 Erträge Tiefgaragenplätze -15'000 -12'900 -13'614.00 -2'100 16.28\n\n62 Erträge aus medizinischen Leistungen -22'800 -18'900 -20'768.35 -3'900 20.63\n\n6230 Besondere Personalleistungen 0 0 0.00 -3'900 20.63\n\n6231 Besondere Personalleistungen SPITEX -22'800 -18'900 -20'768.35 -5'000 6.67\n\n65 Uebrige Erträge aus Leistungen für \n\nBewohner\n\n-80'000 -75'000 -75'826.84 -5'000 6.67\n\n6531 Leistungen Hauswirtschaft -80'000 -75'000 -74'426.84 -5'000 6.67\n\n6532 Pauschale "Todesfall" 0 0 -1'400.00 0 --\n\n66 Miet- und Kapitalzinsertrag -46'940 -45'940 -52'233.25 -1'000 2.18\n\n6602 Mietzins Coiffeur -21'900 -21'900 -21'936.00 0 0.00\n\n6603 Mietzins Fusspflege -8'040 -8'040 -7'155.00 0 0.00\n\n6610 Mietzins Garagen -17'000 -16'000 -19'166.60 -1'000 6.25\n\n6840 Vermietung Hilfsmittel 0 0 -3'975.65 0 --\n\nBetriebsergebnis (- Gewinn/+ Verlust) -6'520 -12'610 123'990.48 6'090 -48.30\n\nSeite 246\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten - Talbach Finanzplan 2026 - 2028 \n\nin CHF Budget 2025\n\nBudget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nAufwand 18'907'850 18'799'400 18'799'400 18'799'400\n1 Personalaufwand 14'658'700 14'477'000 14'477'000 14'477'000\n2 Sachaufwand\n3 - Unterhalt immobile Sachanlagen 582'000 611'000 611'000 611'000\n4 - Abschreibungen/Anlagennutzung 623'100 627'200 627'200 627'200\n5 - Übriger Betriebsaufwand 3'044'050 3'084'200 3'084'200 3'084'200\n\nErtrag -19'055'500 -19'000'800 -19'000'800 -19'000'800\n6 Pensionstaxen -7'783'300 -7'780'300 -7'780'300 -7'780'300\n7 Pflege- und Betreuungstaxen -9'756'200 -9'753'200 -9'753'200 -9'753'200\n\nÜberiger Betriebsertrag -1'516'000 -1'467'300 -1'467'300 -1'467'300\n\n-7'000 -7'000 -7'000\n\nBetriebserfolg (- Gewinn / + Verlust) -147'650 -201'400 -201'400 -201'400\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung \n\n"Renovation und Defizitdeckung\n\n150'000 200'000 200'000 200'000\n\nÜbriger Betriebsfremder Ertrag -7'000 -7'000 -7'000 -7'000\n\nGesamterfolg (- Gewinn / + Verlust) -4'650 -8'400 -8'400 -8'400\n\nErläuterungen zum Finanzplan\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4 Abschreibungen/Anlagenutzung bleiben gleich\n5 Sachkosten abhängig von Preissteigerungen und Einsparungen\n6 im B2025 Tarifanpassungen\n\n7 Restfinanzierung gleichbleibend\n\nReduktion Stellen durch Umsetzung Projekte\n\nBetrag gleichbleibend gerechnet\n\nSeite 247\n\n\n\tBudget 2025\n\tEinleitungsbrief\n\tStadtverwaltung\n\tArtengliederung Investitionsrechnung\n\tInst. Gliederung Invest. Rechnung\n\tInst. Glied. - Invest. Vergleich mit Details und Erläuterungen\n\tGestufter Erfolgsausweis\n\tArtengliederung Erfolgsrechnung\n\tInst. Gliederung Erfolgsrechnung\n\tInst. Gliederung Erfolgsrechnung Erläuterungen\n\tFinanzplan 2026 - 2028\n\tFinanzkennzahlen\n\n\tThurplus\n\tArtengliederung Investitionsrechnung\n\tFunktionala Gliederung Invest. Rechnung\n\tFunktionala Gliederung - Invest. Rechnung mit Details\n\tGestufter Erfolgsausweis\n\tArtengliederung Erfolgsrechnung\n\tFunktionale Gliederung Erfolgsrechnung\n\tFunktionale Gliederung Erfolgsrechnung Erläuterungen\n\tFinanzplan 2026 - 2028\n\tFinanzkennzahlen\n\n\tAlterszentrum Park\n\tGesamt\n\tErgaten-Talbach mit Erläuterungen\n\tTageszentrum mit Erläuterungen\n\tBetreutes Wohnen mit Erläuterungen\n\tParksiedlung Talacker mit Erläuterungen\n\tFinanzplan 2026 - 2028\n\n\n\n\n\n