text: \n1 \n\nGemeinderat\n\nBudget 2025 \n\nBotschaft an den Gemeinderat \n\nStadt \n\nInvestitionsrechnung 2 \nArtengliederung \nInstitutionelle Gliederung \n\nErfolgsrechnung 3 \ngestufter Erfolgsausweis \nArtengliederung \nInstitutionelle Gliederung \nnach Ausgabeart \nProjekt-/Dimensionsblätter \n\nFinanzplan 2025-2027 4 \nGesamtübersicht \ngeplante Investitionen \n\nKennzahlen 5 \n\nStadt/Thurplus \n\nInvestitionen-Details 6 \n\nThurplus \n\n7 Erfolgsrechnung \nInvestitionsrechnung \nFinanzplan \nInvestitionen-Details \nFinanzkennzahlen \n\nAlterszentrum Park \n\n8 Budgets mit Erläuterungen \nFinanzplan \n\nDiverses \n\nStellenplan 9 \n\n\n\nStadtrat \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nBotschaft \n\n22. Oktober 2024\n\nBotschaft-Nummer: 24 \n\nFinanzamt – Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2025 \n\nHerr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n\nDie vorliegende Botschaft befasst sich mit dem Zahlenmaterial der Stadtverwaltung, von Thur-\n\nplus und dem Alterszentrum Park für das Budgetjahr 2025. \n\n29.10.2024 Seite 5\n\n\n\n2 \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n1 Inhalt1 \n\n1 Inhalt .......................................................................................................................... 2 \n\n2 Einleitung / Vorbemerkungen ....................................................................................... 4 \n\n3 Budget ........................................................................................................................ 5 \n\n«Auf einen Blick» ................................................................................................. 5 \n\n4 Stadtverwaltung .......................................................................................................... 6 \n\nSparbemühungen ........................................................................................................ 7 \n\nUmgesetzter Verzicht ................................................................................................... 8 \n\nBudgetgrundlagen ................................................................................................ 8 \n\nErwartetes Ergebnis Rechnung 2024 ..................................................................... 9 \n\nSchematische Darstellung ................................................................................... 11 \n\nInvestitionsrechnung ........................................................................................... 12 \n\nErfolgsrechnung ................................................................................................. 14 \n\nSteuern (Gliederung 1551/1611) ................................................................................ 19 \n\nStadtkaserne (Gliederung 2133) ................................................................................. 19 \n\nAmt für Finanzen und Steuern, Zusammenlegung infolge Organisationsentwicklung \n(Gliederungen 15 und 16) .......................................................................................... 20 \n\nAmt für Soziale Dienste (Gliederung 51) ..................................................................... 21 \n\nWesentliche Veränderungen ............................................................................... 23 \n\nMarktwertschätzungen von Liegenschaften (Gliederung 2131) ................................... 23 \n\nÖffentliche Beleuchtung (Gliederung 2411) ................................................................ 23 \n\nRestbuchwert ..................................................................................................... 23 \n\nFinanzkennzahlen ............................................................................................... 24 \n\nFinanzplanung .................................................................................................... 25 \n\nFinanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates .......................................................... 25 \n\nBesoldung .......................................................................................................... 28 \n\nStellenplananpassungen ..................................................................................... 29 \n\n5 Thurplus .................................................................................................................... 31 \n\nEinleitung / Vorbemerkungen.............................................................................. 31 \n\nBudgetgrundlagen .............................................................................................. 31 \n\nZusammenfassung .............................................................................................. 32 \n\nErwartetes Ergebnis Rechnung 2024 ................................................................... 32 \n\nSchematische Darstellung ................................................................................... 34 \n\nInvestitionsrechnung ........................................................................................... 35 \n\nErfolgsrechnung ................................................................................................. 37 \n\nWesentliche Veränderungen ............................................................................... 41 \n\nRestbuchwerte Verwaltungsvermögen ................................................................ 41 \n\n1 Die Seitennummerierung in diesem Inhaltsverzeichnis bezieht sich auf die Nummerierung in der Kopf-\nzeile. \n\n29.10.2024 Seite 6\n\n\n\n3 \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nFinanzkennzahlen ............................................................................................... 41 \n\nFinanzplanung .................................................................................................... 42 \n\nBesoldung .......................................................................................................... 43 \n\nStellenplananpassungen ..................................................................................... 43 \n\n6 Alterszentrum Park .................................................................................................... 44 \n\nBudget-Grundlagen ............................................................................................ 44 \n\nBudget 2025 ...................................................................................................... 44 \n\nSchematische Darstellung ................................................................................... 45 \n\nInvestitionsrechnung ........................................................................................... 46 \n\nErfolgsrechnung ................................................................................................. 46 \n\nErgaten-Talbach (Alters- und Pflegeheim) ................................................................... 46 \n\nBetreutes Wohnen ..................................................................................................... 48 \n\nTageszentrum Talbach ............................................................................................... 48 \n\nParksiedlung Talacker ................................................................................................ 49 \n\nWesentliche Veränderungen ............................................................................... 50 \n\nRestbuchwert ..................................................................................................... 50 \n\nFinanzkennzahlen ............................................................................................... 51 \n\nFinanzplanung .................................................................................................... 51 \n\nFinanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates .......................................................... 52 \n\nBesoldung .......................................................................................................... 52 \n\nStellenplananpassungen ..................................................................................... 52 \n\n7 Würdigung des Budgets 2025 der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe ........................ 54 \n\n8 Schlussbemerkungen und Anträge ............................................................................. 56 \n\n9 Beilage ...................................................................................................................... 57 \n\n29.10.2024 Seite 7\n\n\n\n4 \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n2 Einleitung / Vorbemerkungen \n\nDie Botschaft beinhaltet die Anträge und ergänzenden Erläuterungen zum Budgetordner. An \n\nverschiedenen Stellen finden sich Verweise auf den Budgetordner, der Bestandteil dieser Bot-\n\nschaft ist. Dieses Dokument hat nur konsolidierenden Charakter. Die Anträge beziehen sich \n\nauf den gesamten Budgetordner. \n\nDie Reihenfolge der Anträge (Kapitel 8) war aufgrund von Anregungen aus dem Parlament als \n\nauch durch die Volksabstimmung zum Budget 2024 zu prüfen. Es ist fraglich, ob über die \n\nAnträge Steuerfuss und Budget Stadtverwaltung künftig weiterhin getrennt befunden werden \n\nsoll. So hat der Souverän bei der Volksabstimmung zum Budget 2024 zwar das Budget mit \n\nhöheren Steuereinnahmen, die auf einer Steuerfusserhöhung basierten, angenommen. Die ei-\n\ngentliche Steuerfusserhöhung wurde hingegen abgelehnt. Dies hat zur Folge, dass durch das \n\nAusbleiben von höheren Steuereinnahmen von einem wesentlich höheren Defizit ausgegangen \n\nwerden muss. Aktuell ist dies aufgrund der finanziellen Ausgangslage der Stadt noch möglich. \n\nSollte die Stadt jedoch die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsgleichgewicht zur Einhaltung \n\ngezwungen sein, wäre bei einer Ablehnung des Steuerfusses durch den Gemeinderat oder den \n\nSouverän auch das Budget zurückzuziehen und neu zu erarbeiten. \n\nDie gesetzlichen Grundlagen verlangen lediglich, dass der Steuerfuss jährlich festzulegen \n\n(§ 222 Steuergesetz, RB 640.1) und das Budget jährlich zu genehmigen ist (§ 3 Gesetz über\n\ndie Gemeinden, RB 131.1). Die Verbindung dieser beiden Fragen wird auch in der Gemeinde-\n\nordnung der Stadt (Art. 31 Gemeindeordnung, SRS 131.1.0) nicht ausgeschlossen. So haben\n\nbereits andere Thurgauer Gemeinden die Frage zum Budget und zum Steuerfuss kombiniert\n\nund in einem Antrag zusammengefasst. Der Stadtrat sieht dieses Vorgehen nach Abwägen der\n\nverschiedenen möglichen Szenarien als die richtige Massnahme und stellt neu den Antrag zum\n\nBudget und zum Steuerfuss in einer Frage.\n\n§ 11 der Verordnung über das Rechnungswesen der Gemeinden (RB 131.21) verlangt, den\n\nFinanzplan den Stimmberechtigten zur Kenntnis zu bringen. Die Kenntnisnahme mit einem\n\nAntrag bestätigen zu lassen wird nicht verlangt. Auch hat eine negative Kenntnisnahme keine\n\ndirekten Folgen für die Exekutive. Auf Anträge, die keine Folgen mit sich bringen und damit\n\nkeine Wirkung erzeugen, wird künftig verzichtet. Der Stadtrat verzichtet ersatzlos auf den bis-\n\nherigen Antrag «Die Finanzpläne 2026 bis 2028 der Stadt Frauenfeld, von Thurplus und des\n\nAlterszentrums Park werden zur Kenntnis genommen.» und wird die Finanzpläne weiterhin in\n\nder Botschaft kommentieren und im Budgetordner offen legen.\n\n29.10.2024 Seite 8\n\n\n\n 5 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n3 Budget \n\n «Auf einen Blick» \n\n  Total Stadt Thurplus AZP \n\n    in Mio. CHF. in Mio. CHF in Mio. CHF in Mio. CHF \n\nRechnungsergebnis B 2025 -9.63 -3.51 -6.05 -0.07 \n\n(Aufwandüberschuss + / B 2024 -0.35 5.26 -5.52 -0.10 \n\nErtragsüberschuss -) R 2023 -11.79 -7.86 -4.62 0.69 \n\n         \n\nUmsatz B 2025 257.63 116.82 117.73 23.08 \n\n(inkl. interne  B 2024 253.06 108.32 121.89 22.85 \n\nVerrechnungen) R 2023 248.10 110.72 115.01 22.37 \n\n         \n\nSelbstfinanzierung B 2025 16.29 10.39 4.62 1.28 \n\n B 2024 5.65 0.74 3.65 1.26 \n\n R 2023 18.62 13.95 4.23 0.44 \n\n         \n\nNettoinvestitionen B 2025 24.65 11.63 12.75 0.26 \n\n B 2024 29.50 15.63 13.05 0.82 \n\n R 2023 36.01 31.94 3.86 0.21 \n\n         \n\nFinanzierung B 2025 8.36 1.24 8.13 -1.01 \n\n(Fehlbetrag + / B 2024 23.86 14.89 9.40 -0.43 \n\nÜberschuss -) R 2023 17.39 17.99 -0.37 -0.23 \n\n         \n\nRestbuchwerte B 2025 301.00 151.94 126.20 22.86 \n\n(Verwaltungs- B 2024 286.84 146.25 116.74 23.85 \n\nvermögen) R 2023 273.89 135.76 112.95 25.18 \n\n         \n\nNettovermögen (-) B 2025 -23.79 -4.15 -40.73 22.86 \n\nNettoschuld (+) B 2024 -30.82 -5.39 -47.53 23.85 \n\n R 2023 -47.84 -20.28 -50.09 25.18 \n\n         \n\nEigenkapital (-) B 2025 -291.77 -148.46 -143.31 -0.01 \n\nBilanzfehlbetrag (+) B 2024 -291.71 -149.02 -142.61 -0.08 \n\n R 2023 -303.03 -156.04 -146.81 -0.18 \n\nTabelle 1: Auf einen Blick \n\n  \n\n29.10.2024 Seite 9\n\n\n\n 6 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n4 Stadtverwaltung \n\nDas Budget 2025 weist einen Ertragsüberschuss von rund 3.51 Mio. Franken aus. Dies war mit \n\neinem Seitenblick auf das Budget 2024 nicht zu erwarten. Neben grossen Anstrengungen, \n\nEinsparungen umzusetzen als auch auf vieles zu verzichten, führen Liegenschaftenbewertun-\n\ngen voraussichtlich zu einem üppigen einmaligen Buchgewinn von geschätzten 6.53 Mio. Fran-\n\nken. Diese Buchgewinne resultieren aus einer Überprüfung aller Liegenschaften der Stadt Frau-\n\nenfeld und ihrer Zuordnung in Finanzliegenschaften (für die öffentliche Aufgabenerfüllung \n\nnicht erforderlich) und ins Verwaltungsvermögen. Für die Überführung der Liegenschaften vom \n\nVerwaltungs- ins Finanzvermögen ist der Stadtrat zuständig. Die vorerwähnten Liegenschaften \n\nsind mehrheitlich vollständig abgeschrieben. Entsprechend wird eine üppige Aufwertung er-\n\nwartet. Die aus diesen Aufwertungen resultierenden Buchgewinne sind keine flüssigen Mittel. \n\nErst mit der Veräusserung der Liegenschaften können diese Buchgewinne in reale, liquiditäts-\n\nwirksame Gewinne gewandelt werden. \n\n \n\nGestützt auf die neuesten Regelungen des Kantons sind die Finanzliegenschaften spätestens \n\nalle 10 Jahre neu zu bewerten. Aufgrund der erstellten Planung und der erwarteten Preisent-\n\nwicklungen kann künftig von einem Mehrwert der Liegenschaften von jährlich rund 1 Mio. \n\nFranken ausgegangen werden2. Bisher wurden die Buchgewinne nie geschätzt und auch nicht \n\nbudgetiert. Mit dem Budget 2025 werden die voraussichtlichen Buchgewinne bzw. allfällige  \n\n-verluste geschätzt und ins Budget aufgenommen. Entsprechend verbessert sich das Budget \n\n2025 um 6.53 Mio. Franken und die weiteren Jahre jeweils durchschnittlich um 1 Mio. Franken. \n\nWird der Einmaleffekt im Budget 2025 egalisiert (./. 6.53 Mio. + 1 Mio. Franken), würde das \n\nBudget 2025 einen Aufwandüberschuss von 2.02 Mio. Franken ausweisen. Damit wäre ein \n\nfinanzstrategisches Ziel des Stadtrates eingehalten. Das Budgetieren potenzieller Buchgewinne \n\nsoll eine höhere Übereinstimmung von Budget und Rechnung bringen und die Transparenz \n\nund Glaubwürdigkeit steigern. Dies ist wichtig vor allem im Hinblick auf die Festsetzung des \n\nSteuerfusses und für die Einhaltung des Haushaltsgleichgewichts. \n\n \n\nDie vom Stadtrat im Dezember 2023 verabschiedete Finanzstrategie für die Jahre 2025 bis \n\n2027 umfasst folgende Punkte: \n\n \n\n Der Personal- und Sachaufwand zusammen sollen maximal 55.3 Mio. Franken pro Jahr \n\nbetragen. \n\n Die Nettoinvestitionen pro Jahr sind auf maximal 12 Mio. Franken beschränkt (nach \n\nAbzug von 20 Prozent Budgetkorrektur). \n\n Der Steuerertrag ist bis 2027 auf 55 Mio. Franken pro Jahr zu steigern. \n\n \n\nDamit sollen folgende Parameter erreicht werden: \n\n \n\n Selbstfinanzierung > 80 %  \n\n Bilanzüberschuss > 40 Mio. Franken \n\n                                                \n2 Die Liegenschaften wurden für ihre periodischen Marktwertschätzungen (alle 10 Jahre) in einen Mehr-\njahresplan eingeordnet. Es wird erwartet, dass jedes Jahr Liegenschaften im Wert von rund 10 Mio. \nFranken einer Folgebewertung unterzogen werden müssen. Bei einer moderaten Preisentwicklung der \nLiegenschaftenwerte kann von einer Wertzunahme von einem Prozent pro Jahr ausgegangen werden. \nÜber 10 Jahre ergäbe dies im Schnitt rund eine Million an Wertzuwachs der Liegenschaften pro Jahr. \nJährliche Schwankungen können nicht ausgeschlossen werden. \n\n29.10.2024 Seite 10\n\n\n\n 7 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n Nettoverschuldungsanteil < 50 %  \n\n Nettoverschuldung < 1'000 Franken/Einwohner  \n\n Steuerkraft Top 10 der Thurgauer Gemeinden  \n\n Gemeindesteuerfuss max. 70 % (auch bei Abschaffung der Liegenschaftensteuern)  \n\n Attraktivität Top 3 der Thurgauer Gemeinden gemäss Bilanz  \n\n Gesamtergebnis Erfolgsrechnung < 2 Mio. Franken Defizit \n\n \n\nSparbemühungen \n\nUm die finanzstrategischen Vorgaben des Stadtrates einzuhalten, waren viele Sparbemühun-\n\ngen notwendig, die auch ins Budget eingeflossen sind. Die wesentlichen Posten (>10'000 Fran-\n\nken) sind: \n\n \nInst. \n\nGliede-\nrung \n\nUmschreibung Geschätzter Be-\ntrag \n\n1274 Sicherheitsdienstleistungen ohne Reserve budgetiert 12'000 \n\n1310 Kündigung der Kulturseite in der Frauenfelder Woche  25'000 \n\n1310 Kürzung des wiederkehrenden Beitrags an die Jugendmusikschule 20'000 \n\n1410 Interne Verrechnung: Weniger Betriebskosten für Büros Rathaus durch AHS verrechnet 30'000 \n\n1410 Interne Verrechnung: Weniger Verrechnung für Büromiete Rathaus durch AHS verrechnet 25'000 \n\n1415 Pensumsreduktion Amtsleiter 35'000 \n\n1415 Austritt NEXPO-Aktivmitgliedschaft 25'000 \n\nverschie-\ndene \n\nLohnfortzahlung ab 2. Jahr 80 % anstelle 100 % 100'000 \n\n2130 2025 werden im Unterhalt bei den Liegenschaften energetische Massnahmen geplant, die \nmit dem städtischen Energiefonds gedeckt werden sollen, der dafür vorgesehen ist.  \n\n230'000 \n\n2131 2025 werden im Unterhalt bei den Liegenschaften energetische Massnahmen geplant, die \nmit dem städtischen Energiefonds gedeckt werden sollen, der dafür vorgesehen ist.  \n\n195'000 \n\n2434 Aufgrund Vorgabe Sparmassnahmen zum Budget im DBV (2.6 Mio.) wird der Unterhalt der \nstädtischen Abwasseranlagen (z.B. Kanalisationen, Schächte) auf das nötigste Minimum re-\nduziert. \n\n75'000 \n\n2435 Aufgrund Vorgabe Sparmassnahmen zum Budget im DBV (2.6 Mio.) wird der Unterhalt der \nstädtischen Unterflurcontainer auf das nötigste Minimum reduziert. \n\n50'000 \n\n2443 Grünpflege Unterhalt Grundstücke, Reduktion Drittaufträge 10'000 \n\n3110 Der Beitrag an den Unterhalt der Herberge Rüegerholz wurde ersatzlos gestrichen 15'000 \n\n3110 Der Beitrag an die Vereine pro jugendliches Mitglied zwischen 5-20 Jahren wurde aus Spar-\ngründen von 40 Franken pro Mitglied auf 30 Franken reduziert.  \n\n17'000 \n\n3120 Die Werbemassnahmen wurden auf ein Minimum reduziert. 10'000 \n\n4000 Neupensioniertenfeier und Druck des «Wegweisers für ein zufriedenes Älterwerden in Frau-\nenfeld» finden nur noch alle zwei Jahre statt \n\n11'000 \n\n4113 Im Projekt «Zufrieden Wohnen im Alter» werden externe Beratungsleistungen und ein Teil \nder Leistungen der internen Projektleitung durch Drittmittel finanziert (Antrag pendent) \n\n61'000 \n\n4110 Leistungen der Leiterin der städtischen Fachstelle Alter und Generationenfragen für den Be-\ntrieb der Kantonalen Fachstelle Alter werden durch das Schweizerische Rote Kreuz TG (SRK \nTG) vergütet, ebenso kann dafür dem SRK TG ein Büroarbeitsplatz vermietet werden.  \n\n23'000 \n\n5001 Auslandhilfe Reduktion des Betrages Konzentration auf Beitrag der Auslandhilfe Städtepart-\nnerschaft \n\n45'000 \n\n5203 Aufsuchende Elternarbeit Zeppelin Begrenzung der Plätze auf 20 statt 24  34'000 \n\n \n\nDie Einsparungen im Budget 2025 betragen geschätzt rund 953'000 Franken. Die obige Auf-\n\nlistung hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. \n\n  \n\n29.10.2024 Seite 11\n\n\n\n 8 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nUmgesetzter Verzicht \n\nNeben den Kürzungen im Budget 2025 gegenüber dem Vorjahr wurde auch auf einiges ver-\n\nzichtet. Zum Teil stellt der Verzicht nur einen Aufschub dar. Es ist nicht auszuschliessen, dass \n\nder eine oder andere Verzicht in einem der nächsten Budgets wieder aufgeführt wird.  \n\n \nInst. \n\nGliede-\nrung \n\nUmschreibung Geschätzter Be-\ntrag \n\n1230 Verzicht auf eine externe Projektleitung für die Umsetzung des IKT-Outsourcing-Projekts 40'000 \n\n1271 Honorar für den Leiter der Task Force "Versorgung und Asyl" 30'000 \n\n1415 Smart-City-Stelle 25 % und Dienstleistungen Dritter 85'000 \n\n1415 Rebranding 70'000 \n\n2130 Sanierung Fassade Park + Ride Bahnhofplatz 79 \nAufgrund der Finanzlage wurde diese Zusatzaufgabe nicht im Budget berücksichtigt. Die Fas-\nsadensanierung ist jedoch in absehbarer Zeit dringlich. \n\n450'000 \n\n2130 Ersatz Fenster restliche Einheiten an Schlossmühlestrasse 3 100'000 \n\n2131 Sanierung Minigolfanlage \nAuf die Budgetierung wurde verzichtet. Die Arbeiten sind jedoch dringend notwendig (ver-\nmehrt Rückmeldung von Nutzenden) und können nicht komplett gestrichen werden. Je Vari-\nante 120' - 450' \n\n120'000 – \n450'000 \n\n2132 Sanierung Treppenhaus Freie-Strasse 15 / 17 / 19 95'000 \n\n2400 Auf die Schaffung einer zusätzlichen Stelle "Bauberatung" im Umfang von 60 % wird ver-\nzichtet \n\n60'000 \n\n2430 Auf die Schaffung zwei zusätzlichen Stellen "Handwerker Grünpflege" im Umfang von 200 \n% wird verzichtet \n\n160'000 \n\n3110 Auf die Erstellung von einem Spielplatzkonzept wird verzichtet 65'000 \n\n \n\nAuch diese Liste hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie zeigt doch einen Umfang von \n\n1.28 bis 1.61 Mio. Franken auf, wo Massnahmen und Projekte vorgesehen waren und auf-\n\ngrund der Vorgaben nicht ins Budget eingeflossen sind. \n\n Budgetgrundlagen \n\nDas Budget 2025 basiert auf \n\n \n\n- der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden (RB \n\n131.21); \n\n- dem Besoldungsreglement \n\nIndividuelle Lohnanpassungen: 0.65 Prozent der Gesamtlohnsumme \n\nErfahrungszuschläge bis und mit zehntem Dienstjahr: 1 Prozent des Grundlohnes \n\nLeistungsprämie: 0.1 Prozent der Gesamtlohnsumme \n\neines Teuerungsausgleichs von 1.5 Prozent3;  \n\n- einem gleichbleibenden Steuerfuss von 62 Prozent und einer Steuerertragsprognose basie-\n\nrend auf den Steuereinnahmen per August 2024; \n\n- Nettoinvestitionen von gesamthaft höchstens 12 Mio. Franken (Stadtverwaltung, nach Ab-\n\nzug der Korrektur von 20 Prozent). \n\n                                                \n3 Der Stadtrat entscheidet jeweils im November aufgrund der Teuerung per Ende Oktober über den \nTeuerungsausgleich gestützt auf Art. 25 Abs. 3 Besoldungsreglement, SRS 177.2.1) \n\n29.10.2024 Seite 12\n\n\n\n 9 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n Erwartetes Ergebnis Rechnung 2024 \n\nDie Verwaltung hat im August 2024 eine Prognose für das aktuelle Rechnungsjahr erstellt.  \n\n \n\nObwohl das Budget ein halbes Jahr gesperrt war, gehen die Projektverantwortlichen davon \n\naus, dass das Investitionsvolumen mehrheitlich umgesetzt werden kann. Dabei sind jedoch we-\n\nsentliche Verschiebungen festzustellen. So wird erwartet, dass alleine bei den Strassen- und \n\nKanalisationsprojekten rund 5.94 Mio. Franken nicht umgesetzt werden können. Im Amt für \n\nFreizeit und Sport zeigt die Erwartungsrechnung ein anderes Vorzeichen. 2.73 Mio. Franken \n\nwerden dort mehr ausgegeben. Es handelt sich dabei mehrheitlich um Abrechnungen im Zu-\n\nsammenhang mit dem Neubau Schlossbadi, die in den Vorjahren erwartet wurden und sich \n\nzeitlich verschoben haben. Unter Berücksichtigung der Budgetkorrekturen wird das Nettoin-\n\nvestitionsvolumen von 15.62 Mio. Franken (Budget 2024) mit erwarteten Ausgaben 15.56 Mio. \n\nFranken praktisch erreicht. Ende September waren die Hälfte der Investitionssummen abge-\n\nrechnet.   \n\n \n\n \n\nFür die Erfolgsrechnung 2024 wird ein Aufwandüberschuss von 1.74 Mio. Franken erwartet. \n\nBudgetiert war ein Aufwandüberschuss von 5.26 Mio. Franken. Dies stellt eine Verbesserung \n\num rund 3.52 Mio. Franken dar.  \n\n \n  \n\n29.10.2024 Seite 13\n\n\n\n 10 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nVerbesserungen \n\n- Geringerer Sach- und übriger Betriebsaufwand (-1.91 Mio. Franken):  \n\n Wesentlich geringere Unterhaltsarbeiten an den Liegenschaften \n\n Geringere Energiekosten in der Schlossbadi \n\n Geringere Kosten für den Schutzstatus S \n\n \n\n- Höhere Fiskalerträge (-2.30 Mio. Franken) \n\n Wesentlich höhere Erträge bei den juristischen Personen früherer Jahre als auch laufen-\n\ndes Jahr \n\n \n\n- Höherer Transferertrag (-0.71 Mio. Franken) \n\n Höhere Beiträge des Kantons an Projekte \n\n Höhere Beiträge des Kantons insbesondere im Asylwesen \n\n \n\nVerschlechterungen \n\n- grösserer Transferaufwand (+1.18 Mio. Franken) \n\n Höhere Abgaben an den Ressourcenausgleich (innerkantonaler Finanzausgleich) \n\n Höhere Beiträge für Kultur- und Naturobjekte \n\n Höhere Unterstützung im Bereich der Sozialhilfe \n\n \n \n\n  \n\n29.10.2024 Seite 14\n\n\n\n 11 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n -\n\n 20\n\n 40\n\n 60\n\n 80\n\n 100\n\n -\n\n 20\n\n 40\n\n 60\n\n 80\n\n 100\n\n 120\n\n Schematische Darstellung \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nDie Zahlen in der obigen Darstellung sind zwei Stellen nach dem Komma gerundet. \n\n  \n\n  Investitionsrechnung Finanzierung Erfolgsrechnung \n\nInvestitions-\nausgaben \n12.82 Mio. \n\nEingehende \nInvestitions-\nbeiträge \n1.18 Mio. \n\nNettoinves-\ntitionen \n\n11.63 Mio. \n\nNettoinves-\ntitionen \n\n11.63 Mio. \n\nFinanzie-\nrungsbe-\ndarf \n1.19 Mio. \n\nPersonal- \nund Sach-\naufwand,  \nPassivzinsen, \nBeiträge \nusw. \n105.17 Mio. \n\nSteuern, Ent-\ngelte, Vermö-\ngenserträge \nusw. \n115.61 Mio. \n\nSelbstfinanzierung \n1a) \n\nAbschreibungen: \n\nOrdentliche 5.78 Mio. \nSpezialfinanzierungen: \n\nEinlagen 1.96 Mio. \nAbschreibungen auf \n\nInvestitionsbeiträgen 0.15 Mio. \n\nErtragsüberschuss 3.51 Mio. \n\nTotal 11.42 Mio. \n \n1b) \nSpezialfinanzierungen: \nEntnahmen 0.97 Mio. \nAuflösung Vorfinanzierung 0.06 Mio. \n\nTotal 1.03 Mio. \n \n1c) \n\nSelbstfinanzierung 10.39 Mio. \n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\na\nn\nk\ne\nn\n\n \n\n1c) 1a) 1b) \n\n29.10.2024 Seite 15\n\n\n\n 12 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n Investitionsrechnung \n\n \n\nInst. Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 \n\n   Ausgaben   Einnahmen   Ausgaben   Einnahmen  Ausgaben Einnahmen \n\n       \n\n1 Departement für \nFinanzen und \nZentrales \n\n640'000 9'600 551'493 229'246 490'817 155'300 \n\n \nNettoinvestition  630'400 \n\n \n322'246  335'517 \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n12 Stadtkanzlei 640'000 -2'400 152'127 -57'312 124'375 - \n \n\nNettoinvestition  642'400 \n \n\n209'438  124'375 \n\n120 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge DFZ \n\n-160'000 -2'400 -137'873 -57'312   \n\n123 Informatikdienste 800'000  290'000 \n \n\n124'375  \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n13 Amt für Kultur - 12'000 - 12'000 - 12'000 \n \n\nNettoinvestition  -12'000 \n \n\n-12'000  -12'000 \n\n131 Amt für Kultur \n \n\n12'000 \n \n\n12'000  12'000 \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n19 Feuerwehr - - 399'366 274'558 366'442 143'300 \n \n\nNettoinvestition \n \n\n- \n \n\n124'808 \n \n\n223'142 \n\n191 Feuerwehr - - 399'366 274'558 366'442 143'300 \n  \n\n  \n    \n\n2 Departement für \nBau und Verkehr \n\n10'116'314 1'172'200 10'301'600 672'600 8'469'327 718'181 \n\n \nNettoinvestition  8'944'114 \n\n \n9'629'000 \n\n \n7'751'145 \n\n  \n  \n\n  \n \n\n \n\n20 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge \nDBV \n\n-2'529'079 -286'400 -2'575'400 -164'000 - - \n\n \nNettoinvestition  -2'242'679 \n\n \n-2'411'400 \n\n \n- \n\n200 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge \nDBV \n\n-2'529'079 -286'400 -2'575'400 -164'000   \n\n      \n  \n\n21 Amt für Hochbau \nund Stadtplanung \n\n1'942'393 - 1'260'000 - 1'429'207 60'000 \n\n \nNettoinvestition \n\n \n1'942'393 \n\n \n1'260'000  1'369'207 \n\n212 Stadtplanung 1'422'393 \n \n\n825'000 \n \n\n113'826  \n\n213 Liegenschaftenver-\nwaltung \n\n170'000 \n \n\n235'000 \n \n\n1'315'381 60'000 \n\n216 Eigentümervertre-\ntung, Standortförde-\nrung \n\n350'000 \n \n\n200'000 \n   \n\n        \n\n24 Amt für Tiefbau und \nVerkehr \n\n10'703'000 1'458'600 11'617'000 836'600 7'040'120 658'181 \n\n \nNettoinvestition  9'244'400 \n\n \n10'780'400 \n\n \n6'381'938 \n\n241 Verkehr 7'313'000 322'000 4'892'000  4'037'645 1'680 \n\n242 Entwässerung 3'390'000 1'136'600 6'425'000 836'600 2'628'177 656'501 \n\n243 Werkhof   300'000 \n \n\n374'298  \n\n29.10.2024 Seite 16\n\n\n\n 13 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nInst. Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 \n\n   Ausgaben   Einnahmen   Ausgaben   Einnahmen  Ausgaben Einnahmen \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n3 Departement \nThurplus, Freizeit \nund Sport \n\n2'060'000 - 5'680'000 - 23'851'379 - \n\n \nNettoinvestition  2'060'000 \n\n \n5'680'000  23'851'379 \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n30 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge \nDTFS \n\n-390'000 - -1'420'000 - - - \n\n \nNettoinvestition  -390'000 \n\n \n-1'420'000 \n\n \n- \n\n300 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge \nDTFS \n\n-390'000 \n \n\n-1'420'000 \n   \n\n        \n\n31 Amt für Freizeit und \nSport \n\n2'450'000 - 7'100'000 - 23'851'379 - \n\n Nettoinvestition  2'450'000  7'100'000  23'851'379 \n\n311 Amt für Freizeit und \nSport \n\n    16'639  \n\n312 Sportanlagen 2'450'000  7'100'000  23'834'740  \n\n         \n\n  12'816'314 1'181'800 16'533'093 901'846 32'811'522 873'481 \n\n        \n\n Nettoinvestition    11'634'514     15'631'246     31'938'041  \n\n \n\nDie Erläuterungen für die neuen Investitionen befinden sich im Register 6 des Budgetordners. \n\nBei den übrigen Investitionen gemäss Auflistung im Register 4 handelt es sich um Kredite aus \n\nden früheren Budgets, die fortgeführt werden beziehungsweise später als ursprünglich geplant \n\nzur Umsetzung gelangen. \n\n \n\nDas vom Stadtrat4 definierte Ziel «Nettoinvestitionen von maximal 12 Mio. Franken» wird mit \n\nder ab Budget 2018 eingeführten Kürzung von 20 Prozent aller Investitionen eingehalten. Die \n\nVorgabe ist ohne die Schlossbadi als mehrjähriges Ziel definiert. Entsprechend liegen die Net-\n\ntoinvestitionen der Rechnung 2023 als auch des Budgets 2024 über dem definierten Maximal-\n\nwert. Im Budget 2025 finden sich 0.5 Mio. Franken für die Schlussabrechnung der Schlossbadi. \n\n \n\nDie jährlichen theoretischen Reinvestitionen5 für die Verkehrsflächen (Strassen, Brücken, Wege) \n\nwurden bisher auf rund 7 Mio. Franken geschätzt. Der Kanton hat die Abschreibungsdauer für \n\nneue Investitionen in die Strassen seit dem Jahr 2023 von bisher 40 auf 25 Jahre reduziert. Dies \n\nentspricht nach aktuellen Erfahrungen im Durchschnitt eher den Nutzungsdauern der Strassen. \n\nDiese Änderung führt nicht nur zu höheren Abschreibungen, sondern auch zur Erhöhung der \n\ntheoretischen Reinvestitionen. Dies sind Planwerte. Die Erneuerungen von Strassen werden \n\nnach effektivem Bedarf, dem Zustand der Strasse, und nicht nach Planwerten umgesetzt. Der \n\n                                                \n4 Stadtratsbeschluss Nr. 317 vom 5. Dezember 2023 \n5 Die Basis für die Reinvestitionen stellen die aufgrund der Strassenlänge geschätzten heutigen Baukos-\nten sowie die Kosten für die öffentlichen Plätze und Kunstbauten (Brücken usw.) dar, dividiert durch die \nvom Kanton vorgegebene Nutzungsdauer. Zu diesem Betrag sind die Beiträge an das Kantonsstrassen-\nnetz sowie punktuell erforderliche Ausbauten des städtischen Strassennetzes hinzuzurechnen. \n\n29.10.2024 Seite 17\n\n\n\n 14 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nStadtrat hat das theoretische Investitionsvolumen aufgrund der kürzeren Abschreibungsdauer \n\nder Strassen aufgrund der städtischen Finanzlage noch nicht erhöht. Es sind die weitere Ent-\n\nwicklung des Reinvestitionsbedarfs der Strassen zu beobachten und rechtzeitig notwendige \n\nAnpassungen vorzunehmen. \n\n Erfolgsrechnung \n\n \nGestufter Erfolgsausweis Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 \n\n    Betrag Betrag Betrag \n\n         \nBetrieblicher Aufwand 95'325'918 93'488'400 90'281'438 \n\n30 Personalaufwand 29'688'021 29'411'960 28'506'199 \n\n31 Sach- und übriger Aufwand 22'214'097 24'352'007 22'243'431 \n\n33 Abschreibungen 5'782'997 5'033'860 4'884'302 \n\n35 Einlagen 1'975'306 1'486'740 2'067'676 \n\n36 Transferaufwand 35'565'497 33'103'833 32'292'729 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000 100'000 287'100 \n  \n\n  \n  \n\n \nBetrieblicher Ertrag -92'853'755 -87'925'605 -88'826'478 \n\n40 Fiskalertrag -48'766'000 -47'041'000 -48'124'062 \n\n41 Regalien und Konzessionen -205'800 -209'300 -198'468 \n\n42 Entgelte -20'664'000 -20'691'008 -20'123'151 \n\n43 Verschiedene Erträge   \n \n\n-36'229 \n\n45 Entnahmen Fonds -968'995 -554'457 -698'840 \n\n46 Transferertrag -22'148'960 -19'329'840 -19'358'628 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -100'000 -100'000 -287'100 \n  \n\n  \n  \n\n \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2'472'163 5'562'795 1'454'960 \n\n  \n  \n\n  \n\n34 Finanzaufwand 4'857'890 3'988'750 3'728'284 \n\n44 Finanzertrag -10'779'800 -4'227'375 -13'040'862 \n  \n\n  \n  \n\n \nErgebnis aus Finanzierung -5'921'910 -238'625 -9'312'579 \n\n  \n  \n\n  \n\n \nOperatives Ergebnis -3'449'747 5'324'170 -7'857'618 \n\n  \n  \n\n  \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand   \n  \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -60'600 -60'600 \n \n\n  \n  \n\n  \n\n \nAusserordentliches Ergebnis -60'600 -60'600 \n\n \n\n  \n  \n\n  \n\n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -3'510'347 5'263'570 -7'857'618 \n\n \n \n\n  \n\n29.10.2024 Seite 18\n\n\n\n 15 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nAufwand Erfolgsrechnung \n \n\n \n \n\nDer Umsatz inkl. internen Verrechnungen ist von 108.32 Mio. Franken (Budget 2024) auf \n\n116.84 Mio. Franken wesentlich gestiegen. Auch ohne die internen Verrechnungen wird ein \n\nUmsatz von 103.69 Mio. Franken erwartet.  \n\n \n\nPersonalaufwand (Artengliederung 30) \nDer Personalaufwand entspricht praktisch dem Budget 2024. Trotz einzelner Anpassungen im \n\nStellenplan werden Wiederbesetzungen von Stellen als auch die Besetzung von aktuell vakan-\n\nten Stellen kritisch geprüft.  \n\n \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand (Artengliederung 31) \nDer Sachaufwand sinkt um rund 8.8 Prozent (-2.14 Mio. Franken) gegenüber dem Budget \n\n2024. Der Rückgang ist primär auf Einsparungen wie weniger Planungsarbeiten, geringerer \n\nLiegenschaftenunterhalt, tiefere Kosten für die Schlossbadi und viele kleinere Positionen zu-\n\nrückzuführen.  \n\n \n\nAbschreibungen (Artengliederung 33) \nDie Abschreibungen steigen um rund 14.9 Prozent. Ursache sind die vielen Projekte, die in die \n\nNutzung übergehen und damit zur Abschreibung anstehen. Mit 5.78 Mio. Abschreibungen ist \n\ndieser Betrag immer noch sehr weit von den durchschnittlichen Investitionen der letzten Jahre \n\nvon rund 12 Mio. Franken entfernt. Mittelfristig sollten sich die Abschreibungen in der Höhe \n\nder Investitionen befinden. Dabei sollte die Erfolgsrechnung ausgeglichen sein.  \n\n \n\nFinanzaufwand (Artengliederung 34)  \nEinerseits steigen die Zinsaufwendungen. Dies ist abhängig von benötigten zusätzlichen finan-\n\nziellen Mitteln in Verbindung mit der Zinsentwicklung. Diese entwickelt sich aktuell zu Gunsten \n\nder Schuldner. Trotzdem kostet das Ausleihen von Geldern über ein Prozent. \n\n \n\nPersonalaufwand; \n26%\n\nSach- und Übriger \nBetriebsaufwand; \n\n20%\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermög\n\nen; 5%Finanzaufwand; 4%\n\nEinlagen in Fonds \nund \n\nSpezialfinanzierunge\nn; 2%\n\nTransferaufwand; \n31%\n\nDurchlaufenden \nBeiträge; 0%\n\nAusserordentlicher \nAufwand; 0%\n\nInterne \nVerrechnungen; \n\n12%\n\nBudget 2025\n\n29.10.2024 Seite 19\n\n\n\n 16 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nAndererseits sind die meisten Aufwendungen für Liegenschaften im Finanzvermögen in diesem \n\nBereich verbucht. Neben den Verwaltungsliegenschaften sind auch die Finanzliegenschaften \n\nmeist von älterem Datum und verursachen entsprechende Aufwendungen. Zu den Finanzlie-\n\ngenschaften gehört auch die Stadtkaserne, die laufend für die zivile Nutzung ertüchtigt wird. \n\n \nTransferaufwand (Artengliederung 36) \nFast 7.5 Prozent steigt der Transferaufwand an. Die grösseren Mehraufwendungen finden sich \n\nim Bereich Sozialhilfe und Asylwesen, wo die Unterstützungen und Beiträge gegenüber dem \n\nVorjahresbudget teils stark ansteigen.  \n\n \nErtrag Erfolgsrechnung \n\n \n \nFiskalertrag (Artengliederung 40) \nDie Fiskalerträge steigen um 3.7 Prozent gegenüber dem Budget 2024. Die Steigerungen ba-\n\nsieren auf der Bevölkerungsentwicklung und der wirtschaftlichen Lage. Die Berechnungen er-\n\nfolgen auf der Basis der neuesten Steuerdaten. Für das Budget 2025 ist dies der Zwischenab-\n\nschluss des Steueramtes per Ende August 2024. Erneut können höhere Steuererträge bei den \n\njuristischen Personen festgestellt werden. Und wiederum sind es mehrheitlich Steuererträge \n\naus früheren Jahren. Mit den zusätzlichen Erträgen aus den Vorjahren ist eine Trendeinschät-\n\nzung äusserst schwierig. Aufgrund dieser Datenlage kann kaum abgeschätzt werden, ob diese \n\nErträge auch künftig eintreffen. In der Budgetierung für das Jahr 2025 wird davon ausgegan-\n\ngen, dass diese Erträge sogar noch etwas steigen werden.  \n\n \n\n  \n\n40 Fiskalertrag; 42%\n\n41 Regalien und \nKonzessionen; 0%\n\n42 Entgelte; 18%\n\n43 Verschiedene \nErträge; 0%\n\n44 Finanzertrag; 9%\n\n45 Entnahmen aus \nFonds und \n\nSpezialfinanzierunge\nn; 1%\n\n46 Transferertrag; \n19%\n\n47 Durchlaufende \nBeiträge; 0%\n\n48 \nAusserordentlicher \n\nErtrag; 0%\n\n49 Interne \nVerrechnungen; \n\n11%\n\nBudget 2025\n\n29.10.2024 Seite 20\n\n\n\n 17 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nFinanzertrag (44) \nDer Anstieg (+155 Prozent) ist auf die Marktbewertungen der Liegenschaften zurückzuführen. \n\n2025 werden mehrere Liegenschaften dem Finanzvermögen zugewiesen, da diese keinen Bei-\n\ntrag an eine öffentliche Aufgabe leisten. Sie sind zu Marktwerten in der Buchhaltung zu be-\n\nrücksichtigen. Da die meisten Liegenschaften auf null abgeschrieben sind, wird eine grössere \n\nAufwertung erwartet, die nach dem geltenden Rechnungslegungsmodell als Ertrag in der Er-\n\nfolgsrechnung verbucht werden muss. Der Ertrag wird auf 6.53 Mio. Franken geschätzt. Diese \n\nSchätzung wurde im Budget 2025 erfasst.  \n\n \nTransferertrag (46) \nDer Transferertrag steigt um 14.58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rund 950'000 Franken \n\nwerden als Mehrwertabgabe für raumplanerische Leistungen erwartet. Dieser Betrag ist in ei-\n\nnen Fonds einzulegen. Eine entsprechende Reglementierung ist in Ausarbeitung. Dieser Betrag \n\nerhöht diese Ertragsart, jedoch nicht das erwartete Gesamtergebnis.  \n\nWeiter werden Beiträge des Kantons an die Stadtkaserne in der Höhe von 1.05 Mio. Franken \n\nerwartet.  \n\n \n \nAbweichungen Budget 2025 zu Budget 2024 über 100'000 Franken pro Bereich (vierstellige \n\nInstitutionelle Gliederung): \n\n \n\nAufwand Bereich \n\nVeränderung  \n\nin 1'000 \n\nFranken  \nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ \nAllgemeine Korrektur für die Mutationsgewinne im Personal \nwurde wieder auf die Vorjahresgrössen reduziert. \n\n1200 -128 \n\nBauberatung und Baubewilligungen \nHöhere Personalkosten und höhere Honorare für zwingende \nLärm- und Rechtsgutachten sowie tiefere Baubewilligungsge-\nbühreneinnahmen. \n\n2111 145 \n\nStadtplanung \nVerschiebung von Personalkosten, höhere Abschreibungen \nauf Projekten bei geringeren Planungskosten innerhalb der \nErfolgsrechnung. \n\n2120 441 \n\nZentrale Dienste Immobilien \nDurch die Zusammenlegung des Personals in diesen Bereich \nsteigen die Personalkosten. \n\n2138 129 \n\nLiegenschaften Dritter \nAufgrund der Kostenentwicklungen werden voraussichtlich \nweniger Kosten intern verrechnet werden können.  \n\n2139 232 \n\nEigentümervertretung \nAufgrund einer Reorganisation wurde dieser Bereich aufge-\nhoben und in die anderen Liegenschaften-Gliederungen inte-\ngriert. \n\n2160 -357 \n\nProjektierung/Bau \nDie öffentliche Beleuchtung konnte in Investitionen und Be-\ntriebskosten aufgeteilt werden. \n\n2411 -720 \n\n29.10.2024 Seite 21\n\n\n\n 18 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nAufwand Bereich \n\nVeränderung  \n\nin 1'000 \n\nFranken  \nFriedhof und Bestattungen \nDie höheren internen Verrechnungen von Personalkosten auf-\ngrund von neuen Einsatzerhebungen führen zu diesen höhe-\nren Kosten. \n\n2441 422 \n\nSportanlagen \nHöhere Personalkosten (Budget 2024 war zu tief, keine Stel-\nlenplananpassung) und Abschreibungen. \n\n3122 199 \n\nAmbulante Betreuung Krankheit und Alter \nHöhere Beiträge an die Spitex. 4140 127 \n\nStationäre Betreuung Krankheit und Alter \nGeringere Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung. 4141 -167 \n\nSozialhilfe und Beratung \nDie Verwaltungskosten werden neu nach dem Verursacher-\nprinzip aufgeteilt und den einzelnen Unterstützungsbereichen \nbelastet. \n\n5110 -1'123 \n\nAsylwesen (ordentlich) \nDie Personalkosten werden neu nach dem Verursacherprinzip \naufgeteilt und den einzelnen Unterstützungsbereichen belas-\ntet. \n\n5111 1'519 \n\nBerufsbeistandschaft \nHöhere Personalkosten durch Anstieg der Fallzahlen. 5120 324 \n\nBeistandschaft bei Privatmandaten \nDie Kosten für die Privatbeistände wurden aus der Gliederung \nder Berufsbeistände herausgelöst und werden künftig separat \nausgewiesen. \n\n5122 132 \n\nZentrale Dienste ASD \nDer Bereich zentrale Dienste erbringt fast ausschliesslich Leis-\ntungen für die Sozialhilfe und wird neu der Gliederung 5100 \nZentrales zugewiesen.  \n\n5131 -671 \n\nIntegrationsförderung und Bildung \nGeringere Lohnkosten trotz leichten Mehrerträgen bei den \nKursangeboten. \n\n5201 -259 \n\nAbteilung Frühe Kindheit \nHöhere Lohnkosten und Unterstützungen Dritter. 5203 117 \n\nMehraufwand \n \n\n362 \n\n \n \n\nErtrag Bereich \n\nVeränderung \n\nin 1'000 \n\nFranken \nDirekte Steuern \nZu erwartende Steuerentwicklung aufgrund der bisheri-\ngen Ergebnisse 2024. \n\n1551 \n1611 \n\n-1'145 \n\nImmobilien Verwaltungsvermögen \nHöhere Beiträge und grössere interne Verrechnungen. \n\n2130 -473 \n\n  \n\n29.10.2024 Seite 22\n\n\n\n 19 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nErtrag Bereich \n\nVeränderung \n\nin 1'000 \n\nFranken \nImmobilien Finanzvermögen \nHöherer baulicher Unterhalt steht wesentlichen Mehrer-\nträgen und Aufwertungen bei Marktwertschätzungen von \nLiegenschaften gegenüber. Die erwarteten sehr hohen \nWerterhöhungen der Liegenschaften sind einmalig und \nwerden in dieser Höhe künftig nicht mehr erwartet. \n\n2131 -6'822 \n\nStadtbus \nTrotz höheren Transportkosten steigen die Rückerstattun-\ngen der Mehrwertsteuern. Gleichzeitig werden höhere Be-\ntriebseinnahmen erwartet. \n\n2417 -142 \n\nWerkhof \nDie Verrechnung der Kosten (insbesondere interne Ver-\nrechnung) führt zu Verlagerungen der Kosten und erhöh-\nter Transparenz. \n\n2430 -491 \n\nAnlagen \nDurch sachgerechtere interne Verrechnungen steigen die \ninternen Einnahmen. \n\n2432 -168 \n\nAsylwesen Schutzstatus S \nDie Beiträge sind wesentlich stärker angestiegen als die \nKosten. \n\n5116 -339 \n\nTotal Veränderungen (Mehrertrag)  -9'580 \n \nDie oben aufgeführten Positionen führen zu einer Verbesserung des Budgets 2025 gegenüber \n\ndem Budget 2024 um 9.22 Mio. Franken. Das Budget 2025 verbessert sich jedoch um 8.77 \n\nMio. Franken. Die Differenz liegt an den vielen kleinen Abweichungen, welche die Summe von \n\n100'000 Franken pro Gliederung nicht erreichen.  \n\n \n\nSteuern (Gliederung 1551/1611) \n\nDie aktuellen Steuereingänge sind erneut insbesondere durch die Entwicklungen bei den juris-\n\ntischen Personen (Unternehmenssteuern) erfreulich. So werden für das laufende Jahr höhere \n\nErträge erwartet. Obwohl die Mehrerträge mehrheitlich aus Steuern früherer Jahre stammen, \n\ndarf angenommen werden, dass die laufenden Erträge ebenfalls höher ausfallen werden. Ent-\n\nsprechend wurden die Steuererträge für das neue Jahr in Erwartung, dass der Trend sich fort-\n\nsetzen wird, höher eingesetzt.  \n\n \n\nStadtkaserne (Gliederung 2133) \n\nDie Stadtkaserne wird ab 2025 neben dem Restaurant Stadtkaserne durch die ersten Pioni-\n\nernutzungen in den Stallungen Nord und Süd sowie mit Veranstaltungen im Kasernenhof und \n\nin der Doppelreithalle belebt. Für die Entwicklung des «Markt Thurgau Stadtkaserne» sind wei-\n\ntere planerische und bauliche Massnahmen erforderlich, um schliesslich sämtliche Gebäude \n\nund Räumlichkeiten der Stadtkaserne nutzen zu können. Dafür wurde im August die Vertie-\n\nfungsstudie zum städtebaulichen Ideenwettbewerb gestartet. Die Ergebnisse werden im ersten \n\nHalbjahr 2025 vorliegen. Zusammen mit den ersten Erfahrungen aus den Pioniervermietungen \n\nkönnen so die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung der Stadtkaserne evaluiert und beurteilt \n\nwerden. Für die Planungen und baulichen Massnahmen können 2025 Mittel beim Kanton für \n\nden «Markt Thurgau» abgerufen werden. Sie reduzieren die Nettokosten für die baulichen \n\nMassnahmen.  \n\n29.10.2024 Seite 23\n\n\n\n 20 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n \n\nAmt für Finanzen und Steuern, Zusammenlegung infolge Organisationsentwicklung (Gliede-\nrungen 15 und 16) \n\nDas Amt für Sicherheit ist in der Stadtkanzlei aufgegangen. Diese Massnahme als auch der nun \n\nvorbereitete Zusammenschluss des Finanzamtes und des Steueramtes zum Amt für Finanzen \n\nund Steuern sind die Ergebnisse aus der Organisationsentwicklung im Departement. Die Bud-\n\ngets 2025 des Finanzamtes als auch des Steueramtes wurden unter der bisherigen Gliederung \n\ndes Finanzamtes zusammengeführt. Die bisherige Gliederung des Finanzamtes (1510) erfährt \n\nkeine Änderung. Die Gliederungen 1610 und 1611 bleiben inhaltlich ebenfalls unverändert. \n\nSie finden sich im Budget 2025 in den neu angelegten Gliederungen 1550 und 1551. Zur \n\nbesseren Transparenz nachstehend die Gegenüberstellung der Budgets 2024 und 2025.  \n\n \n\n \n\nInstitutionelle Gliederung Budget Budget \n\n Abwei-\nchung \n\nBudget 2025 \n/ Budget \n\n2024  \n\n  \n\n    2025 2024  Betrag  % \n\n            \n\n  Neu Alt     \n\n Gliederung 1510 1510 unverändert  \n\n Finanzamt 2'275'197 2'313'480 -38'283 -1.65 \n\n      \n\n Gliederung 1550 1610   \n\n Steueramt -724'043.00 -813'350.00 89'307 -10.98 \n\n3010 \nLöhne des Verwaltungs- und Betriebsperso-\nnals \n\n1'054'200 1'026'800 27'400 2.67 \n\n3040 Freiwillige Familienzulage 5'100 5'000 100 2.00 \n\n3050 \nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwal-\ntungskosten \n\n67'500 66'250 1'250 1.89 \n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'650 94'550 2'100 2.22 \n\n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'950 11'300 -1'350 -11.95 \n\n3054 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15'600 15'250 350 2.30 \n\n3055 \nAG-Beiträge an Krankentaggeldversiche-\nrungen \n\n2'700 1'450 1'250 86.21 \n\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'800 12'450 -10'650 -85.54 \n\n3099 Übriger Personalaufwand 1'100 1'100 - - \n\n3100 Büromaterial - 200 -200 -100.00 \n\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600 600 - - \n\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 600 600 - - \n\n3130 Dienstleistungen Dritter 271'400 293'000 -21'600 -7.37 \n\n3134 Sachversicherungsprämien 900 900 - - \n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300 300 - - \n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 200 6'800 -6'600 -97.06 \n\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5'000 1'400 3'600 257.14 \n\n3170 Reisekosten und Spesen 1'000 68'000 -67'000 -98.53 \n\n3920 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 76'900 23'700 53'200 224.47 \n\n3930 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 33'805 -8'500 42'305 -497.71 \n\n4210 Gebühren für Amtshandlungen -8'500 -105'000 96'500 -91.90 \n\n29.10.2024 Seite 24\n\n\n\n 21 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nInstitutionelle Gliederung Budget Budget \n\n Abwei-\nchung \n\nBudget 2025 \n/ Budget \n\n2024  \n\n  \n\n    2025 2024  Betrag  % \n\n            \n\n  Neu Alt     \n\n4260 \nRückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter \n\n-115'000 -2'000 -113'000 5'650.00 \n\n4611 \nEntschädigungen von Kantonen und Kon-\nkordaten \n\n-1'352'748 -1'402'500 49'752 -3.55 \n\n4612 \nEntschädigungen von Gemeinden und Ge-\nmeindezweckverbänden \n\n-861'100 -885'000 23'900 -2.70 \n\n4910 Dienstleistungen -32'000 -40'000 8'000 -20.00 \n\n  \n\n \n    \n\n Gliederung 1551 1611   \n\n1551 Direkte Steuern -49'930'000 -48'785'000 -1'145'000 2.35 \n\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 150'000 140'000 10'000 7.14 \n\n3621 an Kantone und Konkordate 600'000 180'000 420'000 233.33 \n\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen -31'680'000 -31'055'000 -625'000 2.01 \n\n4001 Vermögenssteuer natürliche Personen -4'200'000 -4'200'000 - - \n\n4002 Quellensteuer natürliche Personen -2'150'000 -2'250'000 100'000 -4.44 \n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen -9'000'000 -7'800'000 -1'200'000 15.38 \n\n4601 \nAnteil an Kantonserträgen und Konkorda-\nten \n\n-3'650'000 -3'800'000 150'000 -3.95 \n\n \nDie Abweichungen sind in den Budgetdetails im Register 3 des Budgetordners ausgeführt. \n\n \nAmt für Soziale Dienste (Gliederung 51) \n\nDie verschiedenen Verschiebungen beim Amt für Soziale Dienste lassen die Kostenentwicklung \n\nschwierig aufzeigen. Ein Zusammenzug aller Gliederungen in eine Kostenartenauswertung \n\nzeigt folgendes Bild für das gesamte Amt: \n\n \n \nArtengliederung \n  \n\n Budget   Budget   Abweichungen Budget 2025 / \nBudget 2024  \n\n    2025 2024  Betrag  % \n\n3 Aufwand 23'217'771 20'259'790 2'957'981 14.60 \n\n30 Personalaufwand 4'514'961 4'414'750 100'211 2.27 \n\n300 \nBehörden, Kommissionen und \nRichter \n\n11'000 11'000 - 0.00 \n\n301 \nLöhne des Verwaltungs- und Be-\ntriebspersonals \n\n3'702'611 3'616'350 86'261 2.39 \n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 100'000 150'000 -50'000 -33.33 \n\n304 Zulagen 22'100 30'450 -8'350 -27.42 \n\n305 Arbeitgeberbeiträge 601'750 572'950 28'800 5.03 \n\n309 Übriger Personalaufwand 77'500 34'000 43'500 127.94 \n\n31 \nSach- und Übriger Betriebs-\naufwand \n\n222'250 943'350 -721'100 -76.44 \n\n310 Material- und Warenaufwand 5'500 5'250 250 4.76 \n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 10'000 3'000 7'000 233.33 \n\n312 \nVer- und Entsorgung Liegen-\nschaften VV \n\n- 160'000 -160'000 -100.00 \n\n29.10.2024 Seite 25\n\n\n\n 22 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nArtengliederung \n  \n\n Budget   Budget   Abweichungen Budget 2025 / \nBudget 2024  \n\n    2025 2024  Betrag  % \n\n313 Dienstleistungen und Honorare 150'050 104'450 45'600 43.66 \n\n314 \nBaulicher und betrieblicher Unter-\nhalt \n\n- 4'600 -4'600 -100.00 \n\n315 \nUnterhalt Mobilien und immateri-\nelle Anlagen \n\n- 1'500 -1'500 -100.00 \n\n316 \nMieten, Leasing, Pachten, Benüt-\nzungsgebühren \n\n20'000 642'700 -622'700 -96.89 \n\n317 Spesenentschädigungen 31'700 21'850 9'850 45.08 \n\n318 \nWertberichtigungen auf Forde-\nrungen \n\n5'000 - 5'000 n/a \n\n35 \nEinlagen in Fonds und Spezial-\nfinanzierungen \n\n- 950 -950 -100.00 \n\n350 \nEinlagen in Fonds und Spezialfi-\nnanzierungen im Fremdkapital \n\n- 950 -950 -100.00 \n\n36 Transferaufwand 16'031'000 14'651'900 1'379'100 9.41 \n\n363 \nBeiträge an Gemeinwesen und \nDritte \n\n16'031'000 14'651'900 1'379'100 9.41 \n\n39 Interne Verrechnungen 2'449'560 248'840 2'200'720 884.39 \n\n391 Dienstleistungen 2'187'860 - 2'187'860 n/a \n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 180'440 186'890 -6'450 -3.45 \n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 81'260 61'950 19'310 31.17 \n\n4 Ertrag -15'385'660 -12'221'750 -3'163'910 25.89 \n\n42 Entgelte -6'361'500 -6'073'000 -288'500 4.75 \n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -300'000 -250'000 -50'000 20.00 \n\n426 Rückerstattungen -6'061'500 -5'823'000 -238'500 4.10 \n\n44 Finanzertrag - -6'000 6'000 -100.00 \n\n447 Liegenschaftenertrag VV - -6'000 6'000 -100.00 \n\n45 \nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen \n\n-140'200 -138'250 -1'950 1.41 \n\n450 \nEntnahmen aus Fonds und Spezi-\nalfinanzierungen im Fremdkapital \n\n-140'200 -138'250 -1'950 1.41 \n\n46 Transferertrag -6'696'000 -6'002'500 -693'500 11.55 \n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -2'400'000 -2'300'000 -100'000 4.35 \n\n463 \nBeiträge von Gemeinwesen und \nDritten \n\n-4'296'000 -3'702'500 -593'500 16.03 \n\n49 Interne Verrechnungen -2'187'960 -2'000 -2'185'960 109298.00 \n\n491 Dienstleistungen -2'187'160 - -2'187'160 n/a \n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -800 -2'000 1'200 -60.00 \n\n  Gesamtergebnis 7'832'111  8'038'040  -205'929  -2.56 \n\n \nDie Aufwendungen im sozialen Bereich sind immer schwierig zu budgetieren. Daten, basierend \n\nauf den aktuellen Fällen und den absehbaren Trends in der Gesellschaft, ergeben das Budget. \n\nOb dieses so eingehalten werden kann, hängt nicht alleine von einer erheblichen Zunahme von \n\nneuen Fällen ab. Bereits wenige, aber intensive Fälle können grössere Abweichungen gegen-\n\nüber dem Budget herbeiführen. \n\n  \n\n29.10.2024 Seite 26\n\n\n\n 23 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n Wesentliche Veränderungen \n\n \nMarktwertschätzungen von Liegenschaften (Gliederung 2131) \n\nDie Gemeinden haben ihre Liegenschaften periodischen Marktwertschätzungen zu unterzie-\n\nhen. Diese Regelung besteht seit der Umstellung auf HRM2. Die erste Runde von Marktwert-\n\nschätzungen musste gegen die Neubewertungen gebucht werden und war damit nur in der \n\nBilanz zu berücksichtigen. Seit 2020 sind die Folgeschätzungen gegen die Erfolgsrechnung zu \n\nverbuchen. Bisher hat die Stadt diese geplanten Schätzungen betreffend zu erwartendem Er-\n\ngebnis nicht ins Budget aufgenommen. Entsprechend konnte es im Abschluss zu gewissen \n\nVerwerfungen kommen. Seit dem Budget 2025 wird die Stadt die zu erwartenden Wertverän-\n\nderungen bei den Liegenschaften budgetieren. Verwerfungen sind trotzdem nicht ausgeschlos-\n\nsen und können jederzeit eintreffen. \n\n \n\nÖffentliche Beleuchtung (Gliederung 2411) \n\nFür das Budget wurden jeweils die Angaben von Thurplus übernommen, die neben dem Bau \n\nauch die Betriebskosten beinhalten. In der Regel wurde das Budget nicht erreicht, da die neuen \n\nStrassenbeleuchtungen jeweils dem Strassenbauprojekt zugewiesen wurden. Die Überprüfung \n\nhat aufgezeigt, dass die neuen Strassenbeleuchtungen jeweils über das Strassenprojekt abzu-\n\nrechnen sind und dementsprechend mit der Strasse aktiviert und abgeschrieben werden. Die \n\nAnalyse und Aufteilung der Kosten in Investitionen und Betriebskosten wurden im Budget \n\n2025 erstmals umgesetzt. Dies führt kurzfristig zu tieferen laufenden Kosten. Mit der Zeit stei-\n\ngen die Abschreibungen entsprechend an. Aktuell ergibt sich jedoch eine Entlastung des Bud-\n\ngets. \n\n Restbuchwert \n\nDie Restbuchwerte entwickeln sich voraussichtlich wie folgt: \n\n \n\nin Mio. Franken \nRestbuchwerte \nVerwaltungsvermögen \n\n R 2023   B 2024   B 2025   Fipla 2026   Fipla 2027   Fipla 2028  \n\nNettoinvestitionen 31'938'041 15'631'246 11'634'514 12'316'300 11'143'800 9'797'400 \n\nordentliche Abschreibungen 4'884'302 5'033'860 5'782'997 5'881'800 6'417'900 6'517'900 \n\nAbschreibungen auf Investiti-\nonsbeiträgen \n\n84'000 100'400 153'800 191'000 217'600 223'300 \n\nRestbuchwert 135'748'431 146'245'417 151'943'135 158'186'635 162'694'935 165'751'135 \n\n \nDavon ausgehend, dass die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist, sollten in einem Betrieb mit kon-\n\ntinuierlichen Investitionen die Abschreibungen in der Höhe der laufenden Investitionen liegen. \n\nWie die obige Zahlenreihe aufzeigt, liegen die Investitionen teils wesentlich höher als die vor-\n\ngesehenen Abschreibungen. Die Ursache liegt einerseits im grossen Investitionsbedarf. Die vor-\n\nhandenen Anlagen erreichen ihr Nutzungsende. Andererseits sind viele Anlagen abgeschrieben \n\nund erfordern keine oder nur geringe Abschreibungen. Zudem werden seit der Umstellung auf \n\nden aktuellen Rechnungslegungsstandard keine zusätzlichen Abschreibungen vorgenommen. \n\nDie Abschreibungen richten sich an der voraussichtlichen Nutzungsdauer aus. All dies führt \n\ndazu, dass die Abschreibungen aktuell weit unter den laufenden Investitionen liegen und \n\ndadurch der Restbuchwert laufend ansteigt.  \n\n \n\n29.10.2024 Seite 27\n\n\n\n 24 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nDie Zunahme der Restbuchwerte hat auch einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzierung der \n\nStadt. Nehmen die Restbuchwerte zu, liegt dies bei den tieferen Abschreibungen gegenüber \n\nden getätigten Investitionen. In der Annahme, dass die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist, ist \n\ndie Differenz (Zunahme der Restbuchwerte) durch andere Mittel zu finanzieren. In der Situation \n\nder Stadt Frauenfeld erfolgt dies in der Regel durch die Aufnahme von Darlehen von Dritten. \n\nDies führt entsprechend zu höheren Verschuldungen und zu höheren Kosten. Aktuell ist eine \n\nleichte Entspannung auf den Zinsmärkten feststellbar, so dass die zusätzliche Verschuldung \n\nsich moderat auf die gesamten Zinslasten auswirkt.  \n\n \n\nAufgrund der geschätzten Anlagewerte und der Nutzungsdauern der Anlagen kann davon \n\nausgegangen werden, dass jährlich im Durchschnitt zirka 12 Mio. Franken Nettoinvestitionen \n\nerforderlich sind, um diese Anlagen zu erhalten. Mittelfristig müssten die Abschreibungen bei \n\neiner ausgeglichenen Jahresrechnung ebenfalls bei zirka. 12 Mio. Franken liegen. Da die Inves-\n\ntitionen kontinuierlich anfallen, steigen auch die Abschreibungen jährlich meist nur leicht an. \n\n Finanzkennzahlen \n\nDie Finanzkennzahlen befinden sich im Register 5 des Budgetordners. Die Kennzahlen sind mit \n\nErläuterungen versehen.  \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen der Jahre 2015 bis und mit 2024 betrugen im Durchschnitt 12.78 Mio. \n\nFranken. Für das Jahr 2025 sind 11.64 Mio. Franken an Nettoinvestitionen geplant. Dies ent-\n\nspricht der Finanzstrategie des Stadtrates, der für die Jahre 2025 bis 2027 jährliche Nettoinves-\n\ntitionen von maximal 12 Mio. Franken vorsieht. Der Investitionsanteil liegt für das Jahr 2025 \n\nbei 12.2 Prozent. Zwischen 10 bis 20 Prozent wird von einer mittleren Investitionstätigkeit aus-\n\ngegangen. Die Nettoinvestitionen liegen bezogen auf diese Kennzahl tendenziell am unteren \n\nEnde der Tabelle. \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad steigt ausserordentlich auf gute 89.7 Prozent und liegt damit im \n\nangestrebten Bereich von 80 bis 100 Prozent. Dies ist hauptsächlich auf den ausserordentlichen \n\nBuchgewinn bei den Liegenschaftenbewertungen und den tieferen Nettoinvestitionen gegen-\n\nüber dem Budget 2024 zurückzuführen und korrigiert sich in den Finanzplanungsjahren wie-\n\nder. Wie der Selbstfinanzierungsgrad korrigiert sich auch der Selbstfinanzierungsanteil auf 10.1 \n\nProzent. Die wesentliche Verbesserung gegenüber dem Budget 2024 (0.8 Prozent) sind auch \n\nhier die Liegenschaftenbewertungen.  \n\n \n\nDie Sparbemühungen zeigen sich in den Kennzahlen. So sind trotz den einmaligen Sonderef-\n\nfekten Verbesserungen erfolgt, die zu positiveren Kennzahlen in fast allen Bereichen führen. \n\nDies auch bei der sehr wichtigen Kennzahl des Nettoverschuldungsanteils (Nettoverschuldungs-\n\nquote), bei der der Trend gebremst werden konnte. Per Ende 2025 wird immer noch ein Net-\n\ntovermögen erwartet. Trotzdem müssen zur Deckung aller Ausgaben weiterhin Schulden ge-\n\nmacht werden. Die aktuell wieder rückläufigen Zinssätze reduzieren auch die Erwartungen zur \n\nZinsbelastung positiv. \n\n \n\nAuch der Bilanzüberschussquotient bleibt im grünen und damit guten Bereich. Gegenüber dem \n\nBudget 2024 wird sogar eine leichte Verbesserung erwartet.  \n\n \n\n29.10.2024 Seite 28\n\n\n\n 25 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n Finanzplanung \n\nDer Finanzplan (siehe Register 4 des Budgetordners) basiert auf dem Budget 2025 und ver-\n\nschiedenen Annahmen betreffend Entwicklung der Bevölkerung hinsichtlich Wachstum, wirt-\n\nschaftliche Leistungsfähigkeit usw. Zudem werden Teuerung, Zinsentwicklungen, Referenz-\n\nzinssatz für Mieten und weitere Eckdaten geschätzt. Wo bereits heute wesentliche Kostenent-\n\nwicklungen bekannt sind, werden diese individuell im Finanzplan berücksichtigt. Solche indivi-\n\nduellen Entwicklungen sind zum Beispiel die wiederkehrenden Mehrkosten für die IT (gemäss \n\nVolksabstimmung), künftig erwartete Wertanpassungen bei den Finanzliegenschaften oder der \n\nErtüchtigung der Stadtkaserne. Weitere sind einleitend zum Finanzplan aufgeführt.  \n\n \n\nDer Finanzplan basiert auf dem Budget 2025 und den darin erfolgten Sparmassnahmen und \n\nder Verzichtsplanung. Im Finanzplan wurden keine weiteren zusätzlichen Sparmassnahmen \n\nhinterlegt. Die zu erwartenden Ergebnisse zeigen auf, dass weitere Massnahmen erforderlich \n\nsein werden.  \n\n \n\nDie Stabilisierung der Nettoinvestitionen bei durchschnittlich rund 12 Mio. Franken führt trotz-\n\ndem zu stetig steigenden Belastungen für die Erfolgsrechnung. Da die Selbstfinanzierung im-\n\nmer noch tief ist, sind zusätzliche Drittmittel erforderlich. Die Zinsbelastung steigt dadurch trotz \n\nfallenden Zinssätzen. Auch werden die Abschreibungen weiter ansteigen. Die Reinvestitionen \n\nbetreffen im Wesentlichen Anlagen, die heute vollständig abgeschrieben sind. Diese Investiti-\n\nonen führen zu höheren Abschreibungen und zu einer zusätzlichen Belastung der Erfolgsrech-\n\nnung.  \n\n \n\nAuch wenn die Nettoinvestitionen auf 12 Mio. Franken gedeckelt sind, können die selbst er-\n\nwirtschafteten Einnahmen diese Kosten nicht decken. Entsprechend nimmt das Nettovermö-\n\ngen ab und wird voraussichtlich Ende 2026 zu einer Nettoschuld von rund 3.4 Mio. Franken. \n\nAuch in den Folgejahren wird es ohne entsprechende Massnahmen nicht möglich sein, die \n\nweitere Verschuldung zu bremsen. So wird per Ende 2028 eine Nettoschuld von 625 Franken \n\npro Einwohnerin beziehungsweise pro Einwohner erwartet. Der Bilanzüberschuss (Kern-Eigen-\n\nkapital) hingegen wird sich weiterhin über 70 Mio. Franken halten können. Erwartet wird ein \n\nRückgang auf 71.5 Mio. Franken. Bei der Umstellung auf das heutige Rechnungsmodell per \n\n1.1.2015 betrug der Bilanzüberschuss 69.2 Mio. Franken. Der Stadtrat hat für den Bilanzüber-\n\nschuss bereits vor Jahren eine Mindestgrösse von 40 Mio. Franken festgelegt. Es verbleibt ein \n\nPolster von über 30 Mio. Franken.  \n\n Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates \n\nAktuelle Lage \nDie beantragte Steuerfusserhöhung für 2024 wurde abgelehnt. Die Hochrechnung geht davon \n\naus, dass für das Rechnungsjahr ein Verlust von rund 1.74 Mio. Franken anfallen wird. Das \n\nerwartete Rechnungsergebnis ist auch dem erst im Juni genehmigten Budget geschuldet. Mit \n\nder Steuerfusserhöhung hätte nach heutigem Stand sogar ein kleiner Gewinn entstehen kön-\n\nnen.  \n\n \n\nDas positive Rechnungsergebnis 2023 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses nur \n\ndurch die Folgebewertungen von Liegenschaften (+8.57 Mio. Franken), die erfolgswirksam zu \n\n29.10.2024 Seite 29\n\n\n\n 26 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nverbuchen sind, entstanden ist. Ohne diesen ausserordentlichen Ertrag wäre ein Aufwandüber-\n\nschuss von 0.72 Mio. Franken entstanden. Der Stadtrat hat sich immer dafür eingesetzt, dass \n\nauch bei negativen Budgets eine ausgeglichene Rechnung präsentiert werden konnte. Dies soll \n\nauch in Zukunft so bleiben. \n\n \n\nBudgetprozess \nDas zurückgewiesene Budget 2024, die damit verbundenen Arbeiten für ein neues Budget \n\nzuzüglich des Genehmigungsprozesses, der in einer Volksabstimmung mündete, führte auch \n\nzu Verzögerungen im Budgetprozess 2025. Entsprechend konnte der Wunsch des Gemeinde-\n\nrates, die Budgetsitzung um einen Monat vorzuverlegen, nicht umgesetzt werden. Die entspre-\n\nchenden Planungen laufen für die Erarbeitung des Budgets 2026.  \n\n \n\nIm Frühling 2024 wurde parallel zur Erarbeitung des neuen Budgets 2024 analysiert, was im \n\nBudgetierungsprozess verbessert werden muss, um effizienter und mit grösserer Zuverlässig-\n\nkeit die gesetzten Budgetvorgaben zu erreichen. Erste Massnahmen, die kurzfristig umgesetzt \n\nwerden konnten, haben bereits Wirkung gezeigt. Die detaillierteren Budgetvorgaben und die \n\nregelmässigen departementsinternen Abstimmungen führten bereits beim ersten Entwurf des \n\nBudgets zu einer hohen Abdeckung der Vorgaben. Weitere Massnahmen folgen. Sie werden \n\nneben prozessualen Anpassungen auch den umfassenderen Einsatz von EDV-Systemen bein-\n\nhalten. Entsprechende Massnahmen sind für den nächsten Budgetprozess in Vorbereitung. \n\n \n\nEigenkapital (299 Bilanzüberschuss) \nDie Eigenkapitalstrategie des Stadtrates hat sich nicht geändert. Weiterhin sieht der Stadtrat \n\neinen Bilanzüberschuss von rund 40 Mio. Franken als ausreichend für die inhärenten Risiken \n\nder städtischen Aufgabenerfüllung an. Diese Strategie beinhaltet auch die Duldung eines jähr-\n\nlichen Defizits von maximal 2 Mio. Franken, wobei das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung \n\npermanent verfolgt wird. Die Duldung von möglichen Defiziten soll die Sparbemühungen und \n\nden effizienten Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel nicht schmälern. Die Limite betref-\n\nfend maximalem Defizit hat der Stadtrat mit dem Auftreten des Corona-Virus vorübergehend \n\nausgesetzt und sich jedoch seither bemüht, mit verträglichen Massnahmen die definierten Ma-\n\nximalwerte wieder zu erreichen. Die der Corona-Pandemie gefolgte Teuerung und das Aus-\n\nbleiben von wesentlichen Entwicklungen bei den Steuereinnahmen haben die Erreichung die-\n\nser Ziele bisher nicht erlaubt. Der Stadtrat erachtet es in der aktuellen Situation jedoch als \n\nzwingend, diese langfristige Strategie wieder aufzunehmen. \n\n \n\nSteuerfuss \nMit der Ablehnung des Antrags zur Erhöhung des Steuerfusses ab dem Jahr 2024 muss der \n\nStadtrat neue Wege suchen und entweder die Ertragslage im Stadthaushalt verbessern oder \n\nbisher erbrachte Leistungen abbauen. Die Schlossbadi als einer der wesentlichen Auslöser für \n\ndie beantragte Steuerfusserhöhung wird auch nach der Ablehnung der Steuerfusserhöhung \n\nmit höheren Kosten in der Stadtrechnung anfallen.  \n\n \n\nInvestitionen \nDie Infrastruktur soll in gutem Zustand erhalten bleiben. Die nötigen Investitionen dafür sind \n\nzu tätigen. Fallen aussergewöhnlich grosse Investitionen an (zum Beispiel bei den Sportanla-\n\ngen), so wird der Stadtrat die Mehrkosten aus Betrieb, Zinslasten und Abschreibungen in Steu-\n\nerprozenten bekannt geben. Dies hat der Stadtrat auch bei der Schlossbadi (Hallenbad) in der \n\nAbstimmungsbotschaft bekannt gegeben. Es ist für den Stadtrat eine grosse Herausforderung, \n\n29.10.2024 Seite 30\n\n\n\n 27 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nwenn bewilligte und umgesetzte Projekte nicht wie vorgesehen finanziert werden. Das Risiko \n\neines Investitionsstaus ist bereits vorhanden und könnte sich durch ähnliche Entscheide künftig \n\nverstärken. \n\n \n\nDie Investitionen sind aufgrund der letzten Finanzstrategie des Stadtrates auf maximal 12 Mio. \n\nFranken (nach Abzug des Budget-Korrekturfaktors von 20 Prozent) limitiert. Im Durchschnitt \n\nwird diese Vorgabe für die Gültigkeitsdauer der stadträtlichen Strategie (bis Ende 2027) einge-\n\nhalten. Dies führt aber auch dazu, dass grössere Investitionen auf einen späteren Zeitpunkt \n\ngeplant werden. Zwischenzeitlich muss die vorhandene Infrastruktur den Bedürfnissen genü-\n\ngen. Diese Verschiebungen können auch dazu führen, dass weitere notwendige Erneuerungen \n\nebenfalls weiter verschoben werden müssen.  \n\n \n\nTrotz der Limitierung der Investitionen auf netto 12 Mio. Franken pro Jahr ist von einer weiteren \n\nstetigen Zunahme der Fremdmittel auszugehen. Die erzielte Selbstfinanzierung genügt nicht, \n\num die Investitionen zu decken. Die Aufnahme von Drittmitteln ist ohne grössere Verflüssigun-\n\ngen von gebundenem Kapital (insbesondere Liegenschaften des Finanzvermögens) unumgäng-\n\nlich. Durch die aktuellen Zinsentscheide entwickeln sich die Zinsbelastungen, die durch die Er-\n\nhöhung der Schulden entstehen, in erträglichem Umfang. \n\n \n\nNettovermögen \nEin Nettovermögen ist für den Stadtrat ein erstrebenswertes Ziel. Es sind jedoch andere we-\n\nsentliche Faktoren ebenfalls zu berücksichtigen. Die grossen Sparanstrengungen des Stadtrates \n\nund die Beschränkung der Investitionen kann den bisherigen Trend abschwächen, aber nicht \n\naufhalten. So wird erwartet, dass trotz dieser Massnahmen Ende 2026 eine Nettoschuld ent-\n\nstehen könnte.  \n\n \n\nDer Stadtrat setzt sich zum Ziel, eine mögliche Nettoverschuldung über 1'000 Franken pro \n\nEinwohnenden (dies wären rund 25 Mio. Franken) mit den ihm zur Verfügung stehenden Mit-\n\nteln zu verhindern. Per Ende 2024 wird ein Nettovermögen von über 4 Mio. Franken erwartet. \n\n \n\nHaushaltsgleichgewicht \nSeit 1. Mai 2023 gilt eine leicht angepasste Regelung für das Haushaltsgleichgewicht. § 22 der \n\nVerordnung über das Rechnungswesen der Gemeinden wurde dahingehend präzisiert, dass \n\nnun definiert ist, welche Gemeinden die Regelung einzuhalten haben und wie die Regelung zu \n\nverstehen ist.  \n\n \n\nSolange der Nettoverschuldungsquotient unter 100 Prozent liegt, hat die Stadt das Haushalts-\n\ngleichgewicht nicht einzuhalten (siehe violette Linie mit der rechten Scala im nachstehenden \n\nDiagramm). Müsste die Stadt die Regelungen des Haushaltsgleichgewichts einhalten, müsste \n\ndie grüne Linie (rechte Scala) auf Null oder tiefer sein. \n\n \n\nDer Nettoverschuldungsquotient wird per Ende 2026 bei 6.8 Prozent erwartet. Entsprechend \n\ngilt die vorerwähnte Regelung für die Stadt Frauenfeld vorerst nicht. In den Finanzplanungs-\n\njahren steigt der Nettoverschuldungsquotient voraussichtlich auf 33 Prozent. Auch dieser Wert \n\nist noch nicht alarmierend. Er ist jedoch nur erreichbar, indem auf viele Investitionen verzichtet \n\nwird.  \n\n29.10.2024 Seite 31\n\n\n\n 28 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n \n \nFinanzausgleich \n\nAktuell sind keine wesentlichen Änderungen im Finanzausgleich zu erwarten. Entsprechend \n\nwerden die Zentrumslasten weiterhin kaum entschädigt. Durch die aktuell sehr positive Ent-\n\nwicklung der Steuererträge darf die Stadt grössere Beiträge unter dem Thema Ressourcenaus-\n\ngleich an den Kanton abliefern. Durch die hohen Sozialhilfekosten nimmt die Stadt unter die-\n\nsem Titel weiterhin hohe Beiträge ein. Gesamthaft ist die Stadt Nettobezügerin aus dem Fi-\n\nnanzausgleichstopf. Trotzdem sind viele Kosten nicht angemessen über den Finanzausgleich \n\nauf die Nutzenden verteilt.  \n\n Besoldung \n\nGemäss Art. 15 Abs. 1 des Besoldungsreglements stehen für individuelle Besoldungsanpassun-\n\ngen jährlich in der Regel mindestens 0.65 Prozent der Gesamtlohnsumme (Bruttobesoldungen) \n\nund für Leistungsprämienzahlungen 0.1 Prozent zur Verfügung. Über einen allfällig höheren \n\nProzentsatz beschliesst der Gemeinderat im Rahmen des Budgets auf Antrag des Stadtrates. \n\n \n\nFür den Teuerungsausgleich, der jeweils um ein Jahr verzögert erfolgt, hat der Stadtrat 1.5 \n\nProzent in die Lohnsummen eingerechnet. Dabei ist zu beachten, dass die Teuerung (massge-\n\nblich ist jeweils der Stand per Ende Oktober des Vorjahres) mit den Löhnen nicht ausgeglichen \n\nist. Das Ausgleichspotenzial liegt aktuell bei rund 0.6 Prozent. Der Stadtrat ist sich der aktuellen \n\nfinanziellen Situation der Stadt bewusst. Damit die Stadt ihre Leistungen erbringen kann, ist \n\nentsprechendes Personal erforderlich, das gewonnen beziehungsweise gehalten werden muss. \n\nEine Massnahme ist der möglichst baldige Ausgleich der Teuerung.  \n\n-200%\n\n-150%\n\n-100%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n -10'000'000\n\n -5'000'000\n\n -\n\n 5'000'000\n\n 10'000'000\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026\n\nRechnungsergebnisse/Haushaltsgleichgewicht\n\nGewinnverwendung Hochrechnung\n\nRechnung Kumulierte Ergebnisse\n(Haushaltsgleichgewicht=8 Jahre)\n\nBudget Nettoverschuldungsquotient (rechte Skala in %)\n\n29.10.2024 Seite 32\n\n\n\n 29 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n Stellenplananpassungen \n\nNeben Pensenanpassungen, Umwandlungen in Festanstellungen usw. sind auch Verschiebun-\n\ngen innerhalb der Organisation erfolgt. Die nachstehende Übersicht zeigt im Wesentlichen die \n\nStellenplananpassungen. Ohne die erforderlichen temporären Unterstützungen sind 0.6 bis 0.8 \n\nVollzeitstellen weniger geplant.  \n\n \n\nDie Veränderungen der Lohnsummen gesamt als auch in den einzelnen Bereichen korrespon-\n\ndieren nicht mit den nachstehenden Veränderungen. Neu bewilligte Stellen aus den Vorjahren \n\nsind oft nur mit einem halben Jahreslohn budgetiert, so dass diese im Folgebudget mit einem \n\nvollen Jahreslohn die Lohnsumme erhöhen. Die Umwandlung von befristeten Anstellungen in \n\nFestanstellungen haben meist keine zusätzlichen Kosten zur Folge, da es sich bereits um Lohn-\n\nbezüger handelt.  \n\n \n1275 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld (+20 Stellenprozente) \nDie kantonalen Vorgaben im Bereich Notfallorganisation sind gestiegen und müssen für den \n\nganzen Bezirk erarbeitet werden. Der Kommandantenwechsel wurde deshalb für eine Stellen-\n\nerhöhung genutzt, um den gestiegenen Anforderungen gerecht werden zu können.  \n\nDie Kosten werden von der Zivilschutzorganisation des Bezirks Frauenfeld getragen. Der städ-\n\ntische Anteil an dieser Organisation liegt zwischen 37 bis 39 Prozent. \n\n \n\n1415 Wirtschaftsförderung (-20 Stellenprozente) \nDer Verzicht auf neue Projekte und die Reduktion von bestehenden Projekten führen zu gerin-\n\ngerem Arbeitsaufwand. Eine entsprechende Pensenkürzung ist die logische Konsequenz. \n\n \n\n1510 Finanzamt (+80 bis 100 Stellenprozente) \nDer im Aufbau befindliche neue Budgetprozess soll stärkere Unterstützungen bis hin zu Beglei-\n\ntungen der Ämter im Budgetprozess durch das Finanzamt bieten. Die voraussichtlich in den \n\nnächsten Jahren weiterhin stark angespannte Finanzsituation wird für die Planung und damit \n\nin den Prozessen wesentliche Anpassungen erfordern. Auch im Abschlussprozess sollen Ver-\n\nbesserungen erfolgen. Das immer stärker werdende Bedürfnis nach mehr Transparenz in den \n\nUnterlagen wirkt sich sowohl auf die Prozesse als auch auf die Abschlussgestaltung aus. Dies \n\nund die seit Jahren bestehende gesetzliche Pflicht zur Erstellung eines IKS, verbunden mit einer \n\nErweiterung zu einem QMS, benötigen wesentliche Mehrressourcen. Auch bestehen keine Res-\n\nsourcen für die Bearbeitung von politischen Vorstössen, was zu zeitlichen Verzögerung in deren \n\nBeantwortung führte. \n\n \n\nDie letztes Jahr geschaffene Stelle (seit April 2024 besetzt) ist auf die qualitative und quantita-\n\ntive Verbesserung in der Stadtbuchhaltung ausgerichtet. Der personelle Ausfall während des \n\nAbschlussprozesses hat gezeigt, dass die Arbeitslast stärker aufgeteilt werden muss. \n\n \n\n1810 Personalamt (-160 Stellenprozente) \nBei diesen Stellen handelt es sich um die Mitarbeitenden, welche die Personalbetreuung im \n\nAlterszentrum Park verrichteten. Die räumliche Distanz und die unterschiedlichen Ansprüche \n\nan die Personalbetreuung führte zur Übertragung dieser Stellen in die Verantwortung des Al-\n\nterszentrums Park. Neben dem Abbau dieser Stellen reduziert sich die Entschädigungspflicht \n\ndes Alterszentrums Park gegenüber der Stadt.  \n\n29.10.2024 Seite 33\n\n\n\n 30 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nUnabhängig von dieser neuen Organisation in der Personalbetreuung verbleibt die Lohnbuch-\n\nhaltung, Lohnverarbeitung und die Lohnzahlung beim Finanzamt der Stadt als Kompetenz-\n\nzentrum in diesem diffizilen Arbeitsbereich. \n\n \n\n  \n\n29.10.2024 Seite 34\n\n\n\n 31 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n5 Thurplus \n\n Einleitung / Vorbemerkungen \n\nDie makroökonomische Situation hat sich seit der letzten Budgetierung weiter beruhigt. Die \n\nVolatilität der Energiepreise ging zurück und die Preise stabilisierten sich. Allerdings ist zu be-\n\nachten, dass das Preisniveau beim Gas nach wie vor ungefähr beim Doppelten des Vorkrisen-\n\nniveaus (Durchschnitt 2018 bis 2020) liegt. Beim Strom liegt das Preisniveau noch zirka zehn \n\nProzent über dem Vorkrisenniveau. Mit den Preisrückgängen bei der Energie liegen auch die \n\nInflationsraten wieder unterhalb des Ziels der Schweizerischen Nationalbank von zwei Prozent. \n\nEntsprechend verlangsamt sich auch das natürliche Kostenwachstum im Budget. \n\n \n\nDie Umsetzung des neuen Bundesgesetzes für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren \n\nEnergien (Energie-Mantelerlass) und der gross angelegte Wärmeausbau werden Thurplus im \n\nJahr 2025 recht fordern. Dies wird auch wieder neue Herausforderungen rund um das Mess-\n\ndatenmanagement und die Verrechnungsprozesse beinhalten. \n\n Budgetgrundlagen \n\nDas vorliegende Budget wurde basierend auf folgenden Grundlagen und Annahmen erstellt: \n\n \n\n- Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom \n24. April 2023. \n \n\n- Gemeinderatsbeschlüsse rund um die Überleitung auf das Harmonisierte Rechnungsle-\ngungsmodell 2 (HRM2). \n \n\n- Stadtratsbeschluss zu den Tarifanpassungen Strom per 1. Januar 2025.  \nDiesen Tarifanpassungen liegt eine leichte Reduktion der Stromabsatzmenge zugrunde. \nDie Energiepreise sinken, die Netzpreise sinken auf Mittelspannungsebene und bleiben \nunverändert auf Niederspannungsebene. Im Bereich Mittelspannung werden Überde-\nckungen zurückgegeben, während im Bereich Niederspannung Unterdeckungen einkal-\nkuliert wurden. \n \n\n- Reglement über den Tarif für die Abgabe von Erdgas und Biogas; Stadtratsbeschluss zu \nden Tarifanpassungen Gas per 1. Oktober 2024 \nDiesen Tarifanpassungen liegt ein Rückgang der Gasabsatzmengen zugrunde. Die Ener-\ngiepreise steigen, während die Netzentgelte zum Budget 2024 unverändert bleiben bei \nhohen Rückführungen von Überdeckungen in der Sparte Gas. \n \n\n- Das Besoldungsreglement gemäss detaillierten Ausführungen im Abschnitt 5.12.  \n \n- Es wird von aktuellen Inflationsraten gemäss Landesindex der Konsumentenpreise und \n\nden Zinsen gemäss den aktuellen Sätzen der Schweizerischen Nationalbank ausgegan-\ngen. \n \n\n- Mantelerlass Energie, die entsprechenden Verordnungen sind noch ausstehend. \n \n\n29.10.2024 Seite 35\n\n\n\n 32 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n Zusammenfassung \n\nDas Budget 2025 weist ein Gesamtergebnis von 6.0 Mio. Franken aus, das Vorjahresbudget \n\nwies noch ein Gesamtergebnis von 4.5 Mio. Franken aus. Damit kann voraussichtlich der Trend \n\nder sinkenden Ergebnisse gebrochen werden. Haupttreiber dieser Entwicklung ist die Anrech-\n\nnung von Unterdeckungen aus den Vorjahren in den Strompreisen. Das Total der betrieblichen \n\nErträge liegt mit 94.9 Mio. Franken 4.7 Mio. Franken beziehungsweise 5 Prozent unter dem \n\nBudget 2024. Die Ursachen des Rückgangs der Erträge sind im Wesentlichen die gesunkene \n\nEnergiepreise Strom, die starke Reduktion der Swissgrid-Tarife für Systemdienstleistungen und \n\nStromreserven sowie der Mengenrückgang des Gasabsatzes und ein entsprechender Rückgang \n\nder CO2-Abgaben. Teilweise abgefedert wird der Umsatzrückgang durch den Anstieg der Ener-\n\ngiepreise Gas per 1. Oktober 2024.  \n\n \n\nDas betriebliche Ergebnis ist mit einer schwarzen Null (Budget 2024: -1.6 Mio. Franken) ge-\n\nplant. Dabei ist zu beachten, dass das betriebliche Ergebnis nach den Grundsätzen von HRM2 \n\ndie Gewinnabgabe an die Stadt von 0.23 Mio. Franken beinhaltet. Auch beinhaltet das be-\n\ntriebliche Ergebnis Einzelprojekte unterhalb der Aktivierungsgrenze von 0.1 Millionen Franken, \n\ndie sich in der Summe auf über eine Million aufaddieren. Letztlich ist das betriebliche Ergebnis \n\nfrei vom Ergebnis der Spezialfinanzierung Wasserversorgung.  \n\n \n\nDie geplanten Bruttoinvestitionen verbleiben mit 14.9 Mio. Franken auf weiterhin sehr hohem \n\nNiveau (Budget 2024: 14.6 Mio. Franken). Im Vergleich zum Budget 2024 nehmen die ange-\n\nstammten Geschäftsfelder Strom- und Wasserversorgung mehr Investitionsressourcen in An-\n\nspruch, nachdem in den letzten zwei Jahren eher unterdurchschnittlich investiert wurde. \n\nGleichzeitig wurde bei der Wärme, basierend auf den Lerneffekten der letzten Monate, das \n\ngeplante Investitionstempo angepasst. Unverändert im Vergleich zum Budget 2024 soll in Pho-\n\ntovoltaikanlagen gemäss der genehmigten Strategie investiert werden. \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad steigt mit der Verbesserung des betrieblichen Ergebnisses auf \n\n36 Prozent (Budget 2024: 28 Prozent). Der daraus entstehende Finanzierungsbedarf kann wei-\n\nterhin ohne zusätzliches Fremdkapital mit bestehendem Finanzvermögen gedeckt werden. \n\n Erwartetes Ergebnis Rechnung 2024 \n\nThurplus erwartet ein ausgeglichenes Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit, das Budget 2024 sah \n\nnoch ein negatives betriebliches Ergebnis von -1.6 Mio. Franken vor (Rechnung 2023: \n\n-2.2 Mio. Franken). Im Vergleich zum Budget ergeben sich folgende wesentliche ergebnisver-\n\nändernde Effekte auf Stufe des betrieblichen Ergebnisses: \n\n \n\n- Aktuell sind die Preise für die Bereitstellung von Flexibilität beim Strom sehr hoch. Daher \nkönnen mit dem Batteriespeicher höhere Erträge generiert werden. \n \n\n- Der Personalaufwand wird unter Budget bleiben, weil verschiedene Stellen aufgrund des \nFachkräftemangels erst später als geplant besetzt werden konnten. \n \n\n- Der Aufwand für Bau, Unterhalt und Reparaturen wird wesentlich unter Budget ausfal-\nlen, sofern keine Häufung von Versorgungsunterbrechungen auftaucht. \n \n\n29.10.2024 Seite 36\n\n\n\n 33 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n- Es wird Einsparungen bei den nicht aktivierten Anlagen, insbesondere auch bei den Pho-\ntovoltaikanlagen und den Ladestationen geben. \n \n\n- Auch die Abschreibungen werden tiefer als geplant ausfallen, weil zum einen das Investi-\ntionsvolumen kleiner als geplant ist und zum anderen die Inbetriebnahmen später als ge-\nplant erfolgen. \n \n\n- Die Gewinnabgabe wird aufgrund wesentlich geringeren als ursprünglich geplanten In-\nvestitionsausgaben und des besseren betrieblichen Ergebnisses höher ausfallen. \n\n \nUnterhalb des betrieblichen Ergebnisses, insbesondere im Finanzergebnis, ergeben sich aus \n\nheutiger Sicht keine wesentlichen Änderungen zum Budget.  \n\n \n\nIn der Summe ergibt sich ein Gesamtergebnis nach Finanzierungserfolg und ausserordentli-\n\nchem Ergebnis (Auflösung der Aufwertungsreserve) von rund 6 Mio. Franken (Budget 2024: \n\n4.5 Mio. Franken, Rechnung 2023: 4.6 Mio. Franken). Wesentliche Unsicherheiten in Bezug \n\nauf das Jahresergebnis liegen naturgemäss in der Entwicklung der Gaspreise und in diesem \n\nZusammenhang mit der Wetterlage und den Temperaturen im 4. Quartal 2024. \n\n \n\nThurplus geht zudem im Jahr 2024 von Bruttoinvestitionen in der Höhe von 9.2 Mio. Franken \n\naus. Budgetiert waren 14.6 Mio. Franken. Insbesondere beim Strom ergeben sich aufgrund der \n\nverzögerten Budgetfreigabe in der Stadt (Strassenbau) weniger Umsetzungen, aber auch bei \n\nder Fernwärme zeigte sich, dass die budgetierten Werte in der Praxis aufgrund von Abhängig-\n\nkeiten Dritter ambitioniert waren. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n29.10.2024 Seite 37\n\n\n\n 34 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n Schematische Darstellung \n\n \n\n \n\n \n \nAbbildung 1: Schematische Darstellung Investitionsrechnung, Finanzierung, Erfolgsrechnung \n\n \n \n \n  \n\n -\n\n 20.00\n\n 40.00\n\n 60.00\n\n 80.00\n\n 100.00\n\n 120.00\n\nInvestitionsrechnung Finanzierung Erfolgsrechnung\n\nSelbstfinanzierung \n\nErtragsüberschuss 6.05 Mio. \n\n+Abschreibungen, Auflösung \n\nPassivierte Investitionsbeiträge 4.49 Mio. \n\n+/- Einlagen/Entnahmen Spez. f. 0.57 Mio. \n\n- Auflösung Aufwertungsreserve  5.35 Mio. \n\nSelbstfinanzierung 4.62 Mio. \n\n \n\nFinanzierungsbedarf \n\nNettoinvestitionen 12.75 Mio. \n\n- Selbstfinanzierung 4.62 Mio. \n\nFinanzierungsfehlbetrag 8.13 Mio. \n\n \n\nPersonal- \n\nSach- \n\nund Be-\n\ntriebsauf-\n\nwand, \n\ndurchl. \n\nBeiträge, \n\ninterne \n\nVerrech-\n\nnungen, \n\nFinanz-\n\naufwand, \n\na.o. Auf-\n\nwand \n\n113.11 \n\nMio. \n\nEntgelte, \n\nversch. \n\nErträge, \n\nTransfer-\n\nertrag, \n\ndurchl. \n\nBeiträge, \n\nInterne \n\nVerrech-\n\nnungen, \n\nFinanz-\n\nertrag, \n\na.o. Er-\n\ntrag  \n\n117.73 \n\nMio. \n\nBrutto- \ninvestitionen \n14.92 Mio. \n \n\nNetto- \ninvestitionen \n12.75 Mio. \n \n\nInvestitions-\nbeiträge \n\n2.17 Mio. \n\nNetto- \ninvestitionen \n12.75 Mio. \n \n\n4.62 Mio. \n\nSelbstfinan-\nzierung \n\n8.13 Mio. \n\nFinanzierungs-\nfehlbetrag \n. \n\n4.62 Mio. \n\n29.10.2024 Seite 38\n\n\n\n 35 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n Investitionsrechnung \n\nFunktionale Gliederung Budget 2025 Budget 2024 \n\n  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n          \n\n0 Allgemeine Dienste 625'683   547'200   \n\n022 Allgemeine Dienste 625'683   547'200   \n129 Verwaltungsliegenschaf-\nten         \n\n          \n7 Umweltschutz und \nRaumordnung 3'063'380 250'000 2'170'634 250'000 \n\n710 Wasserversorgung 3'063'380 250'000 2'170'634 250'000 \n\n          \n\n8 Volkswirtschaft 11'233'542 1'921'000 11'842'007 1'259'000 \n\n871 Elektrizität 5'620'777 520'000 4'365'842 430'000 \n\n872 Gas 627'040 10'000 263'840 10'000 \n\n873 Nichtelektrische Energie 4'985'725 1'391'000 7'212'326 819'000 \n\n          \n\nTotal 14'922'605 2'171'000 14'559'842 1'509'000 \n\nNettoinvestitionen   12'751'605   13'050'842 \n\n          \nTabelle 2: Budget Erfolgsrechnung 25 funktionale Gliederung  \n\n \n\nWie in vergangenen Budgets sind wiederum laufende und verzögerte Projekte im Budget mit \n\neinem aktuellen Planungsstand abgebildet. Analog dem Vorgehen der Stadt wurde wieder eine \n\npauschale Budgetkürzung von 20 Prozent auf allen Positionen vorgenommen. Letztlich wurden \n\nin Abstimmung mit dem Amt für Tiefbau und Verkehr, abhängig von der Umsetzungswahr-\n\nscheinlichkeit, einheitliche Realisierungsschritte zur realistischeren Aufteilung der Bauprojekte \n\nauf die einzelnen Planjahre festgelegt.  \n\n \n\nIm Vergleich zum Vorjahresbudget steigen die Bruttoinvestitionen leicht von 14.6 auf 14.9 Mio. \n\nFranken. Trotz ähnlichem Gesamtbetrag ist die Verschiebung von der Fernwärme (Nichtelekt-\n\nrische Energie) zum angestammten Geschäft der Wasserversorgung und der Elektrizität sicht-\n\nbar. Basierend auf den bisher gewonnenen Erkenntnissen war das geplante Investitionstempo \n\nbei der Fernwärme sehr ambitioniert. Der Bau verläuft in erster Linie aufgrund externer Fakto-\n\nren, wie der eingeschränkten Kapazität der Rohrleitungsbaufirma und der Abhängigkeit von \n\nStadt und Kanton zur Nutzung der Synergien, verzögert. Gleichzeitig werden, unter anderem \n\ndurch den Fernwärmeausbau, mehr Erneuerungsinvestitionen in der Wasserversorgung und \n\nElektrizität geplant. Auch in der Gasversorgung steigt das geplante Investitionsvolumen auf-\n\ngrund der anstehenden Erneuerung der in die Jahre gekommenen Druckreduzierstation Schö-\n\n29.10.2024 Seite 39\n\n\n\n 36 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nnenhof, die zur Versorgung verschiedener Prozessgaskunden wichtig ist. Auch werden ver-\n\nschiedene Gasinvestitionen anfallen, weil Leitungsumlegungen, ausgelöst durch Bautätigkeiten \n\nder Grundeigentümer, notwendig werden. \n\n \n\nDie geplanten Investitionseinnahmen steigen um 0.7 Mio. Franken auf 2.2 Mio. Franken. Dabei \n\nsteigen in erster Linie die Einnahmen aus Fernwärme-Anschlussgebühren.  \n\n \n\nDie relevantesten fünf neuen Investitionsprojekte im Budget 2025 sind (Bruttobeträge vor Kür-\n\nzung): \n\n \n\n- 10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse, 2025: 0.3 Mio. Franken, bis 2027: 1.6 Mio. Fran-\nken – ausgelöst durch die Sanierung der Kantonsstrasse wird Thurplus die Strom-, Gas- \nund Wasserleitungen erneuern und ergänzen. \n \n\n- 10193 Übernahme und Sanierung Fernwärme Bildungszentrum für Technik (BZT), 2025: \n0.5 Mio. Franken, bis 2026: 1.0 Mio. Franken – mit der Übernahme und Sanierung der \nFernwärme BZT können für Thurplus verschiedene Synergien realisiert werden. \n \n\n- 10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse bis Laubgasse, 2025: 0.6 Mio. Franken - ausgelöst \ndurch die Sanierung der Kantonsstrasse wird Thurplus die Strom-, Gas- und Wasserlei-\ntungen erneuern und ergänzen. \n \n\n- 10189 Umbau Technisches Netzwerk auf Zielnetz, 2025: 0.5 Mio. Franken, bis 2026: \n0.8 Mio. Franken – das Datenkommunikationsnetzwerk soll umgebaut und ein Leitsys-\ntem über alle Medien werden, um die Herausforderungen bei der Zählerfernauslesung zu \nlösen und um die Cybersicherheit weiter zu erhöhen. \n \n\n- 10025 Freiestrasse, Begegnungszone, 2025: 0.1 Mio. Franken, bis 2027: 0.6 Mio. Fran-\nken – ausgelöst durch den Fernwärmeausbau werden die Strom- und Wasserleitungen \nauf einer Länge von 230 Metern erneuert. Die Beträge für den Bau der Wärmeleitungen \nin Höhe von rund 2 Mio. Franken sind auf dem Projekt 10152 geplant. \n\n \n\nNeben diesen grösseren Projekten bestehen dreizehn weitere Projekte, welche erstmalig in die-\n\nsem Budget enthalten sind. Darin enthalten sind insbesondere auch drei Projekte zur Verdich-\n\ntung und Erweiterung der Fernwärme ARA. Weitere Details finden sich auf den Kreditblättern \n\nin Register 7. \n\n \n\nVerschiedene Projekte im Budget befinden sich entweder im Bau oder sind verzögert. Die gröss-\n\nten und relevantesten Projekte aus den Vorjahren im Budget 2025 sind (Bruttobeträge vor \n\nKürzung): \n\n \n\n- 10151 Thurplus Fernwärme West, Phase II, 2025: 3.8 Mio. Franken, bis 2028 \n19.9 Mio. Franken – gemäss vom Volk bewilligtem Kredit, Abstimmung vom 25. Sep-\ntember 2022. Die restlichen Investitionen erfolgen nach 2028. \n \n\n- 10152 Thurplus Fernwärme Altstadt, 2025: 1.3 Mio. Franken, bis 2028 8.6 Mio. Franken \n– gemäss vom Volk bewilligtem Kredit, Abstimmung vom 25. September 2022. Die rest-\nlichen Investitionen erfolgen nach 2028. \n \n\n29.10.2024 Seite 40\n\n\n\n 37 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n- 10161 Bau von Photovoltaikanlagen in Frauenfeld, 2025: 1.8 Mio. Franken, bis 2028: \n7.4 Mio. Franken. Basierend auf der genehmigten Strategie wird in den Ausbau der loka-\nlen und nachhaltigen Energieproduktion investiert. \n \n\n- 10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel – Sonnenhofstrasse, 2025: 0.6 Mio. Franken, das Pro-\njekt wird voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen mit einem Total von 2.1 Mio. Fran-\nken – ausgelöst durch die Sanierung der Kantonsstrasse saniert Thurplus die in die Jahre \ngekommenen Strom-, Wasser- und Gasleitungen. Gleichzeitig kann Thurplus Synergien \nnutzen und neue Wärmeleitungen einlegen. Es ist zu beachten, dass sämtliche Wärmein-\nvestitionen auf dem zentralen Projekt 10151 geplant und verbucht werden. \n \n\n- 10140 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Privatstrasse mit neuer Trafostation, 2025: \n0.7 Mio. Franken, bis 2026: 1.2 Mio. Franken. Ausgelöst durch die geplante Überbauung \nFliederpark muss Thurplus sämtliche Leitungen, die quer durch die Bauparzelle verlaufen, \nin die Junkholzstrasse verlegen. Gleichzeitig werden die in die Jahre gekommenen \nStrom-, Gas- und Wasserleitungen ersetzt und eine neue Trafostation gebaut, um den \nzusätzlichen Strombedarf der Überbauung abzudecken. \n\n \n\nTotal sind im Budget 2025 66 Projekte (Budget 2024: 54) enthalten. Sämtliche Details können \n\nder Berichterstattung rund um die Investitionsrechnung entnommen werden. \n\n Erfolgsrechnung \n\nGestufter Erfolgsausweis \nBudget  \n2025 \n\nBudget  \n2024 \n\nRechnung \n2023 \n\n    Betrag Betrag Betrag \n\n          \n\n  Betrieblicher Aufwand \n                       \n\n94'873'597  \n                      \n\n101'174'269  \n                       \n\n96'032'169  \n\n30 Personalaufwand \n                         \n\n8'536'616  \n                         \n\n8'526'906  \n                          \n\n7'343'783  \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n                       \n\n60'050'900  \n                        \n\n62'212'269  \n                       \n\n61'099'872  \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen \n                         \n\n5'481'744  \n                         \n\n5'598'144  \n                          \n\n5'226'185  \n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen \n                         \n\n1'547'440  \n                         \n\n1'944'421  \n                         \n\n2'685'906  \n\n36 Transferaufwand \n                            \n\n230'000  \n                            \n\n350'000  \n                            \n\n683'552  \n\n37 Durchlaufende Beiträge \n                       \n\n19'026'898  \n                        \n\n22'542'529  \n                       \n\n18'992'871  \n          \n\n  Betrieblicher Ertrag \n                       \n\n-94'878'210  \n                      \n\n-99'559'729  \n                      \n\n-93'854'994  \n\n42 Entgelte \n                      \n\n-71'959'498  \n                       \n\n-73'302'653  \n                       \n\n-71'354'217  \n\n43 Verschiedene Erträge \n                           \n\n-784'000  \n                           \n\n-647'000  \n                           \n\n-570'960  \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \n                        \n\n-2'115'698  \n                        \n\n-2'084'049  \n                        \n\n-2'061'814  \n\n46 Transferertrag \n                           \n\n-992'116  \n                           \n\n-983'498  \n                           \n\n-914'494  \n\n47 Durchlaufende Beiträge \n                      \n\n-19'026'898  \n                       \n\n-22'542'529  \n                       \n\n-18'953'510  \n          \n\n  Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit \n                               \n\n-4'613  \n                          \n\n1'614'540  \n                          \n\n2'177'174  \n          \n\n34 Finanzaufwand \n                              \n\n79'930  \n                               \n\n51'155  \n                              \n\n40'910  \n\n29.10.2024 Seite 41\n\n\n\n 38 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nGestufter Erfolgsausweis \nBudget  \n2025 \n\nBudget  \n2024 \n\nRechnung \n2023 \n\n    Betrag Betrag Betrag \n\n          \n\n44 Finanzertrag \n                           \n\n-772'500  \n                           \n\n-838'000  \n                        \n\n-1'487'759  \n          \n\n  Ergebnis aus Finanzierung \n                           \n\n-692'570  \n                           \n\n-786'845  \n                        \n\n-1'446'850  \n          \n\n  Operatives Ergebnis \n                           \n\n-697'183  \n                            \n\n827'695  \n                            \n\n730'325  \n          \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0  0  0  \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag \n                         \n\n-5'350'957  \n                         \n\n-5'350'957  \n                         \n\n-5'350'957  \n          \n\n  Ausserordentliches Ergebnis \n                        \n\n-5'350'957  \n                        \n\n-5'350'957  \n                        \n\n-5'350'957  \n          \n\n  Gesamtergebnis Erfolgsrechnung \n                        \n\n-6'048'139  \n                        \n\n-4'523'262  \n                        \n\n-4'620'632  \n\n          \nTabelle 3: Budget 2025 gestufter Erfolgsausweis \n\n \n \n\n \nPersonalaufwand (Artengliederung 30) \nDer Personalaufwand verändert sich im Vergleich zum Budget 2024 praktisch nicht. Die Mehr-\n\nkosten aufgrund des geplanten Teuerungsausgleichs, der Erfahrungszuschläge und individuel-\n\nlen Lohnerhöhungen werden mit Einsparungen finanziert. Die beantragten neuen Stellen sind \n\nkostenmässig erst ab September 2025 geplant.  \n\n \n\nAbbildung 2: Aufteilung betrieblicher Ertrag \n\n29.10.2024 Seite 42\n\n\n\n 39 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nSach- und Betriebsaufwand (Artengliederung 31) \nInsgesamt wird im Vergleich zum Budget 2024 ein um 2.2 Mio. Franken (4 Prozent) geringerer \n\nSach- und Betriebsaufwand geplant. Der Rückgang steht in erster Linie im Zusammenhang mit \n\nden gesunkenen Strombeschaffungskosten. Dieser Rückgang ist wesentlich höher als die ge-\n\nstiegenen Gasbeschaffungskosten und die höheren Ausgaben für Dienstleistungen und Hono-\n\nrar sowie Bau und Unterhalt der Netze und Anlagen. \n\n \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (Artengliederung 33) \nDie Abschreibungen reduzieren sich gegenüber dem Budget 2024 um 0.1 Mio. Franken bezie-\n\nhungsweise 2 Prozent. Es wurde unter anderem die Nutzungsdauer der eigenen Photovoltaik-\n\nanlagen von zehn auf fünfundzwanzig Jahre erhöht, was der zu erwartenden, effektiven Le-\n\nbensdauer entspricht. \n\n \n\nFinanzaufwand (Artengliederung 34) \nDer Finanzaufwand steigt um 29'000 Franken. Hintergrund sind geplante Sanierungen an der \n\nLiegenschaft im Finanzvermögen. \n\n \n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Artengliederung 35) \nDie Einlage von 1.5 Mio. Franken (Budget 2024: 1.9 Mio. Franken) besteht ausschliesslich aus \n\ndem Ergebnis der Spezialfinanzierung Wasser. Vor Entnahme der Aufwertungsreserve wird von \n\neinem negativen betrieblichen Ergebnis der Spezialfinanzierung ausgegangen. Die Gründe sind \n\nin verschiedenen einmaligen Aufwänden im Bau und Betrieb des Netzes und der Anlagen zu \n\nfinden. \n\n \n\nTransferaufwand (Artengliederung 36) \nDieser Posten beinhaltet ausschliesslich die im Jahr 2020 eingeführte Gewinnabgabe. Der Plan-\n\nwert ist mit 230'000 Franken um 120'000 Franken geringer als im Budget 2024. Der Rückgang \n\nist vollumfänglich auf das Gasgeschäft zurückzuführen, wo die einkalkulierte Rückgabe von \n\nÜberdeckungen an die Kundschaft auf dem Gasnetz auf hohem Niveau weitergeführt wird \n\nund geldflussreiche Jahre aus dem Zeitraum fallen. \n\n \n\nDurchlaufende Beiträge (Artengliederung 37) \nDer starke Rückgang von 3.5 Mio. Franken beziehungsweise 16 Prozent hat zwei Hauptgründe:  \n\n- geringere Absatzmengen, insbesondere beim Prozessgas reduzieren die Beträge für die \nCO2-Abgabe \n\n- reduzierte Preise für Systemdienstleistungen und Winterstromreserve von Swissgrid \n \n\n29.10.2024 Seite 43\n\n\n\n 40 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n \nAbbildung 3: Aufteilung betrieblicher Aufwand \n\n \nEntgelte (Artengliederung 42) \nDie Entgelte sinken gegenüber dem Budget 2024 um rund 1.3 Mio. Franken beziehungsweise \n\num 2 Prozent. Der Nettorückgang ist ein Effekt folgender Bruttoeffekte: \n\n \n\n- Elektrizität: gesunkene Energiepreise \n- Elektrizität: gesunkene Netzpreise Mittelspannung, gestiegene Netzpreise Niederspan-\n\nnung  \n- Gas: höhere Energiepreise \n- Wärme: Übernahme Fernwärme BZT \n \nVerschiedene Erträge (Artengliederung 43) \nDiese Position enthält exklusiv die aktivierten Eigenleistungen für Investitionen. Die Position ist \n\n137'000 Franken (21 Prozent) über dem Budget 2023. Der Grund liegt darin, dass die Investi-\n\ntionen in die Strom-, Gas- und Wasserversorgung, bei denen der Anteil an Eigenleistungen \n\nhoch ist, höher sind als im Budget 2024.  \n\n \nFinanzertrag (Artengliederung 44) \nDie Position besteht aus Zins-, Dividenden- und externen Liegenschaftserträgen. Der Rückgang \n\nvon rund 66'000 Franken (8 Prozent) steht vollumfänglich im Zusammenhang mit dem tieferen \n\nZinsniveau und den damit verbundenen Erträgen auf Festgeldanlagen, internen Darlehen und \n\nBankguthaben.  \n\n \nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Artengliederung 45) \nDiese Position enthält im Wesentlichen die Entnahme der Aufwertungsreserven der Spezialfi-\n\nnanzierung Wasser, die unverändert ist.  \n\n \nTransferertrag (Artengliederung 46) \nIn dieser Position wird nach HRM2 die Auflösung passivierter Investitionsbeiträge gezeigt. Zu-\n\ndem beinhaltet diese Position geplante Subventionserträge für den Bau von Photovoltaikanla-\n\ngen unterhalb der Aktivierungsgrenze. Die Position ist praktisch unverändert zum Vorjahr.  \n\n29.10.2024 Seite 44\n\n\n\n 41 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n \n\nDurchlaufende Beiträge (Artengliederung 47) \nDiese Position ist das Pendant der Aufwandposition Artengliederung 37. Thurplus fungiert le-\n\ndiglich als Inkassostelle.  \n\n \n\nAusserordentlicher Ertrag (Artengliederung 48) \nDiese Position beinhaltet die Auflösung der Aufwertungsreserven, die bei der HRM2-Umstel-\n\nlung entstanden sind und ist daher als Vergangenheitsthema zu betrachten, das nichts mit dem \n\naktuellen Geschäft zu tun hat. Dieser Betrag wird bis 2029, wenn sämtliche Aufwertungsge-\n\nwinne aufgelöst sind, unverändert bleiben. \n\n Wesentliche Veränderungen \n\nDer Konsolidierungskreis bleibt im Hinblick auf 2025 voraussichtlich unverändert. Einzig die \n\nÜbernahme der Fernwärme BZT ist im Budget enthalten. Eine Botschaft an den Gemeinderat \n\nist in Ausarbeitung. Nach der HRM2-Einführung, den verschiedenen Produktlancierungen und \n\ngrossen Investitionsvorhaben steht jetzt die Stetigkeit in der Finanzberichterstattung im Vor-\n\ndergrund. \n\n Restbuchwerte Verwaltungsvermögen \n\nAusgelöst durch die Energiewende und die Eigentümerstrategie verbleiben die Investitionen in \n\nden nächsten Jahren hoch. Details hierzu finden sich im Abschnitt Investitionsrechnung 5.6. \n\nAls Folge aus den Investitionen erhöhen sich die fixen Kosten in Form von Abschreibungen \n\nüber viele Jahre hinaus. Bis zum Ende der Finanzplan-Periode geht Thurplus von einer Erhöhung \n\nder Abschreibungen von rund 1.0 Mio. Franken aus (Basis Forecast 2024). Netto steigen die \n\nRestbuchwerte des Verwaltungsvermögens durch diese Effekte um 30 Prozent (Basis Rechnung \n\n2023) an und entwickeln sich wie folgt: \n\n \n\nin Mio. Franken \nR \n\n2023 \nF  \n\n2024 \nBud  \n\n2025 \nFipla  \n2026 \n\nFipla  \n2027 \n\nFipla  \n2028 \n\nBruttoinvestitionen   9.2 14.9 14.9 13.7 10.8 \n\nAbschreibungen   -5.4 -5.5 -5.9 -6.2 -6.4 \n\nRestbuchwerte 31.12. 112.9 116.7 126.2 135.2 142.6 147.0 \nTabelle 4: Restbuchentwicklung 2023 bis 2028 \n\n Finanzkennzahlen \n\nDie Finanzkennzahlen befinden sich im Register 7 des Budgetordners. Die Kennzahlen sind mit \n\nErläuterungen versehen. \n\n \n\nFazit \n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad bleibt im Budget 2025 weiter tief auf 36 Prozent. Hintergrund \n\nsind die hohen Investitionen bei gleichzeitig ausgeglichenem betrieblichem Resultat. Trotz tie-\n\nfer Selbstfinanzierung sieht Thurplus dank der überaus soliden Bilanz, hohen Liquiditätsbestän-\n\nden und dem soliden Kerngeschäft keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Im Gegenteil, die \n\nEnergietarife werden bewusst mit minimalen Margen berechnet, um angesichts der hohen \n\nEnergiepreise die Haushalte und Unternehmen nicht noch weiter zu belasten und um Reserven \n\n29.10.2024 Seite 45\n\n\n\n 42 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nzurückzugeben. Thurplus geht mit den getroffenen Annahmen davon aus, dass in der Finanz-\n\nplanungsperiode keine fremde Mittel notwendig werden, um die grossen Investitionen in die \n\nWärmeversorgung zu finanzieren. Mit der Abnahme des Investitionsvolumens und ersten Rück-\n\nflüssen aus den neuen Geschäftsfeldern steigt die Selbstfinanzierung Ende 2027 bereits wieder \n\nleicht an.  \n\n \n\nAuch der Selbstfinanzierungsanteil ist mit 6 bis 7 Prozent während des Finanzplan-Zeitraums \n\nweiterhin in einem tiefen Bereich. Auf einen zusätzlichen Franken Ertrag generiert Thurplus \n\n«nur» 6 bis 7 Rappen Selbstfinanzierung. Dies widerspiegelt insbesondere das grossvolumige, \n\nmargenarme Energiegeschäft.  \n\n \n\nDie weiteren Kennzahlen widerspiegeln durchwegs die gesunde finanzielle Situation von Thur-\n\nplus. Mit dem Wärmeausbau wird der finanzielle Spielraum zwar mittelfristig abnehmen und \n\nallenfalls mit fremden Mitteln gearbeitet werden müssen, allerdings in vertretbarem Rahmen. \n\n Finanzplanung \n\nBasis für die Finanzplanung stellt das Budget 2025 dar. Die Annahmen zum Finanzplan sowie \n\ndie Berichte sind im Register 7 zu finden.  \n\n \n\nEs wird davon ausgegangen, dass die Deckungsbeiträge aus dem Energiegeschäft unverändert \n\ntief bleiben. Mit dieser Prämisse haben Mengenveränderungen keinen Einfluss auf den Ge-\n\nwinn; insbesondere auch nicht durch die Rückgänge der Gasumsätze. Auch die Gewinne aus \n\ndem Netzgeschäft sind mit der Annahme gleichbleibender Kapitalverzinsung mengenunabhän-\n\ngig und daher sehr stabil. Aufgrund der «cost-plus-Regulierung» sind auch Kostenerhöhungen \n\nim Netzgeschäft gewinnneutral. Insbesondere werden über diesen Mechanismus auch die auf-\n\ngrund der Teuerung anfallenden Mehrkosten abgefangen. \n\n \n\nDer Wärmeausbau wird im Westen und in der Altstadt voraussichtlich ab 2025 zu zusätzlichen \n\nEinnahmen führen. Bis Ende 2028 erwartet Thurplus zusätzliche Erträge von 1.6 Mio. Franken \n\nbei einem Verlust von rund 0.3 Mio. Franken. Auch das Geschäftsfeld Stromproduktion soll \n\ndurch die Investitionen in Photovoltaikanlagen bis 2028 den Umsatz wesentlich erhöhen, wo-\n\nbei ein minimer Gewinn in Form der Kapitalverzinsung stehen bleiben wird. \n\n \n\nAusgehend von den neuen Geschäftsfeldern wird das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit in \n\nden Jahren 2026 bis 2028 voraussichtlich leicht ansteigen. Der Finanzplan zeigt, dass Thurplus \n\nin der Lage ist, die Ausgaben und anstehenden Investitionen selbständig zu finanzieren. Die \n\ngrössten Risiken bezüglich einzelner Jahresergebnisse liegen bei starken Marktpreisschwankun-\n\ngen im Gasgeschäft. Allerdings können im Folgejahr Gewinne oder Verluste in der Tarifierung \n\nberücksichtigt und ausgeglichen werden. Ein weiteres Risiko besteht in der Senkung des Kapi-\n\ntalverzinsungssatzes für die Berechnung der Netzentgelte. Es besteht politischer Druck auf na-\n\ntionaler Ebene, diesen Satz zu senken, was zu einer nachhaltigen Verschlechterung des be-\n\ntrieblichen Ergebnisses führen würde. Letztlich besteht das Risiko, dass beim Fernwärmeausbau \n\ndie angestrebte Anschlussdichte nicht erreicht wird und daher den fixen Abschreibungskosten \n\nweniger Erträge gegenüberstehen könnten. \n\n \n\nDem Finanzergebnis liegt die Annahme zu Grunde, dass die Zinsen auf dem aktuellen, im Ver-\n\ngleich zum Vorjahr reduzierten, Niveau bleiben. Die zinstragenden Vermögenswerte werden \n\n29.10.2024 Seite 46\n\n\n\n 43 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nvoraussichtlich bis Ende 2028 höher sein als die zinsbelasteten Schulden, weshalb Thurplus \n\nweiterhin von einem positiven Finanzergebnis ausgeht. Die Entnahmen aus den Aufwertungs-\n\nreserven bleiben bis 2028 unverändert bei 5.4 Mio. Franken. \n\n \n\nDie Bruttoinvestitionen steigen im Jahr 2026 voraussichtlich auf maximal 15.1 Mio. Franken. \n\nIm Jahr 2027 gehen sie dann bereits wieder auf 13.9 Mio. Franken zurück, obwohl die Investi-\n\ntionen in den Wärmeausbau nach wie vor hoch bleiben. Im Jahr 2028 ergibt sich eine weitere \n\nSenkung auf 10.8 Mio. Franken, was aber dennoch ein sehr hohes Investitionsvolumen ist (ge-\n\nprägt vom Wärmeausbau). \n\n \n\nIn der Funktion Gas werden nur diejenigen Investitionen getätigt, die für die Prozessgasversor-\n\ngung über 2040 hinaus und für die Komfortgasversorgung bis 2040 zwingend notwendig sind. \n\nIm Jahr 2025 und 2026 stehen dringliche Sanierungen und Leitungsumlegungen an, bevor das \n\nInvestitionsvolumen im Jahr 2027 und 2028 wieder gegen Null tendiert.  \n\n \n\nUnter den getroffenen Annahmen kann Thurplus bis Ende 2028 die Investitionen aus eigenen \n\nliquiden Mitteln finanzieren. \n\n Besoldung \n\nGemäss Art. 15 Abs. 1 des Besoldungsreglements stehen für individuelle Besoldungsanpassun-\n\ngen jährlich in der Regel mindestens 0.65 Prozent der Gesamtlohnsumme (Bruttobesoldungen) \n\nund für Leistungsprämienzahlungen 0.1 Prozent zur Verfügung.  \n\n \n\nFür den Teuerungsausgleich ist der Indexstand per Ende Oktober massgebend. Die Löhne 2024 \n\nbasieren auf einem Indexstand von 168.2 Punkten (Ende Oktober 2022: 165.4 Punkte). Das \n\nBudget 2025 sieht eine Teuerungsanpassung bei den Löhnen von 1.5 Prozent vor (siehe auch \n\nErklärungen unter Punkt 4.11 Besoldung Stadt). \n\n Stellenplananpassungen \n\nFür den Stellenplan 2025 sind folgende Stellenanpassungen vorgesehen. \n\n \n\n1. Reduktion der temporär befristeten Stellen im Bereich Markt und Kunden aufgrund erfolg-\nter Pensionierungen im Jahr 2024 und krankheitsbedingten Ausfällen. \n\n \n2. Erhöhung aufgrund der gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit dem neuen \n\nBundesgesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Energie-Man-\n\ntelerlass), Stromversorgungsgesetz und der entsprechenden Verordnung. Es betrifft die Be-\n\nreiche Förderung Zubau erneuerbarer Energien, Harmonisierung der Rückspeisevergütung, \n\nEffizienzvorgaben (Umsetzung der Regelwerke für den Zubau von erneuerbaren Energien \n\nund der Effizienzvorgaben des Gesetzgebers an die Elektrizitätswerke) Risikomitigation, \n\nÄnderung von Netzentgelten, die Einführung einer nationalen Datenplattform (Datahub) \n\nund die Umsetzung von Eigenverbrauchsmodellen ZEV und LEG (lokalen Elektrizitätsge-\n\nmeinschaften). Die Aufzählung der Neuerungen ist nicht abschliessend. Dies bedingt aus \n\nheutiger Sicht eine zusätzliche Stelle zum Thema Energieberatung/-Effizienz und eine zu-\n\nsätzliche Stelle im Zusammenhang Datenmanagement/Kundendienst beziehungsweise Ab-\n\nwicklung. Gesamthaft sind dazu für 2025 200 zusätzliche Stellenprozente vorgesehen. Ob \n\ndies entsprechend den noch ausstehenden Detail-Verordnungen ausreichen wird, ist aus \n\nheutiger Sicht unklar. \n\n29.10.2024 Seite 47\n\n\n\n 44 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n6 Alterszentrum Park \n\n Budget-Grundlagen \n\nDie Erstellung des Budgets 2025 für das Alterszentrums Park war eine besondere Herausforde-\n\nrung. Die Vorgaben der Stadtverwaltung wurden übernommen und darauf basierend die Bud-\n\ngets erstellt. Wie schon im Vorjahr bleiben die Beiträge von Krankenversicherern und der Ei-\n\ngenanteil Pflege gleich, sie waren auf den 1. Januar 2020 das letzte Mal angepasst worden. \n\nDer Kanton Thurgau hat in Aussicht gestellt, seine Normkostenbeiträge für die Restfinanzie-\n\nrung für das Jahr 2025 um 4 Prozent zu senken. Der Fachverband Curaviva Thurgau hat sein \n\nVeto gegen eine solche Kürzung bereits eingereicht. Das Alterszentrum Park muss für das \n\nBudget 2025 im Bereich Restfinanzierungsbeiträge dennoch mit einer Senkung der Beiträge \n\nrechnen.  \n\n \n\nEs geht auch im Budget 2025 nicht ohne Tariferhöhungen. Es ist dieselbe Ausgangslage wie \n\nim Vorjahr. Die Kostenspirale geht nach oben und die Einnahmen bleiben stehen  \n\noder werden wie im Fall der Normkostenbeiträge gekürzt. So geht die Rechnung ohne Tarif-\n\nanpassungen in den nicht von Bund und Kanton vorgegebenen Bereichen nicht mehr auf. \n\nOhne Mehreinnahmen sind namentlich die gestiegenen Kosten aufgrund der Teuerungszulage \n\nfür das Personal und der hohen Absenzen und Mehrkosten für temporäres Personal nicht zu \n\ndecken. Ebenfalls muss das Alterszentrum Park mehr für weitere Betriebs- und Lebensmittel \n\nsowie höhere Prämien für die Personal-Unfall- und Krankentaggeld-Versicherungen einberech-\n\nnen.  \n\n \n\nEin Blick in die Zukunft zeigt Mehrkosten für die Informatik. Das Vorhaben «Erneuerung und \n\nAuslagerung der Informations- und Kommunikationstechnologie der Stadtverwaltung und des \n\nAlterszentrums Park» wird dem Alterszentrum Park ab 2026 eine neue IT-Infrastruktur bringen \n\nund gemäss Planung rund 250'000 Franken an IT-Kosten für Lizenzen und Support verursa-\n\nchen.  \n\n \n\nDie vier Teilrechnungen des Alterszentrums Park gehen von unterschiedlichen Berechnungs-\n\ngrundlagen aus. Das Budget 2025 der vier Teilrechnungen muss sich mindestens ausgeglichen \n\npräsentieren und den realen Bedarf zeigen. Bei der Parksiedlung gilt es eine Vollkostenrech-\n\nnung zu berücksichtigen. Zusätzlich zur eigentlichen Belegung spielt der Pflege- und Betreu-\n\nungsbedarf der Bewohnenden und Tagesgäste eine grosse Rolle. Veränderungen des Pflege-\n\nbedarfs sind nicht planbar. Für die Budgetierung für diesen Bereich werden Usus gemäss Zahlen \n\naus der Zeit der Budgeterstellung (April bis Juli 2024) als Berechnungsbasis herangezogen.  \n\n Budget 2025 \n\nDas Alterszentrum Park ist ein Betrieb der Stadt Frauenfeld (öffentlich-rechtlich) und hält sich \n\nan die Buchhaltungsvorgaben und Empfehlungen des Branchenverbands Curaviva Schweiz. \n\nDie Bewertungsgrundsätze der einzelnen Bilanzpositionen entsprechen den Vorgaben von \n\nCuraviva. Das Budget 2025 wurde aufgrund der Erfahrungszahlen der Vorjahre und des lau-\n\nfenden Jahres im Rahmen der aktuell gültigen Rechnungsgrundlagen von Curaviva erstellt. Die \n\ndetaillierten Zahlen und Erläuterungen finden sich im Register 8 des Budgetordners. \n\n  \n\n29.10.2024 Seite 48\n\n\n\n 45 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n -\n\n 5\n\n 10\n\n 15\n\n 20\n\n Schematische Darstellung \n\nBei einem Gesamtertrag von 22.936 Mio. Franken und einem Gesamtaufwand von 22.863 \n\nMio. Franken zeigt das Gesamt-Budget 2025 einen Ertragsüberschuss von 73'520 Franken. \n\nGeplant sind Investitionen von rund 262'000 Franken im Bereich Mobiliar und Geräte. \n\n \n\n \n Finanzierung Laufende Rechnung \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n  \n\nPersonal- und \nSachkosten, Pas-\nsivzinsen, Bei-\nträge usw. \n22.863 Mio. \n \n\nEntgelte, Vermö-\ngenserträge usw. \n22.936 Mio. \n \n\nSelbstfinanzierung \n1 \n\nOrd. Abschreibungen 1.203 Mio. \n\nEntnahme aus Spez. Finanz. -0.000 Mio. \n\nErtragsüberschuss 0.073 Mio. \n\nTotal 1.276 Mio. \n \n2a) \nNettoinvestitionen 0.262 Mio. \n \n2b) \n\nFinanzierungsüberschuss 1.014 Mio. \n\n1) 1) \n\n2a) \n\n2b) \n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\na\nn\nk\ne\nn\n\n \n\n29.10.2024 Seite 49\n\n\n\n 46 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n Investitionsrechnung \n\nSeit dem 1. Januar 2010 wird gemäss Vorgaben von Curaviva Schweiz keine Investitionsrech-\n\nnung mehr geführt. Curaviva Schweiz hat zudem Anfang 2019 ein neues Anlagereglement \n\nerlassen. Wertvermehrende und die Nutzungsdauer verlängernde Investitionen werden akti-\n\nviert und mit dem Rechnungsabschluss in die Bilanz übertragen. Die Aktivierungsgrenze für \n\nSachanlagen wird mit 5'000 Franken definiert. Dieses Anlagereglement entlastet die laufende \n\nRechnung mit Kosten von Anschaffungen und Immobilien-Unterhaltskosten, die bisher direkt \n\nüber die laufende Rechnung ausgebucht wurden. Im Gegenzug belasten Anschaffungen und \n\nImmobilienunterhalt die laufende Rechnung dann über mehrere Jahre. \n\n Erfolgsrechnung \n\nGrundlage für das Budget 2025 bilden die Erfahrungswerte aus der Rechnung 2023 sowie aus \n\ndem ersten Halbjahr 2024. Zudem werden bekannte Kosten von Beratungen, notwendigen \n\nRenovationen und grösseren Sachmitteln in Form von Anträgen aus den Bereichen berücksich-\n\ntigt. \n\n \n\nDas Budget des Alterszentrums Park ist in vier Teilrechnungen unterteilt: \n\n \n\n \n\nErgaten-Talbach (Alters- und Pflegeheim) \n\nPension: Die Belegung ist im ersten Halbjahr 2024 erfreulich hoch. Die Nachfrage nach Lang-\n\nzeitpflegeplätzen im Alterszentrum Park ist anhaltend sehr gut. Auch die Belegung der Zwei-\n\nerzimmer ist aufgrund der allgemein hohen Nachfrage weiterhin auf hohem Niveau. Schweiz-\n\nweit sind die Pflegeheimbetten sehr gut belegt. Das Budget 2025 basiert deshalb auf einer \n\nBelegung von 97 Prozent (Vorjahr 96 Prozent).  \n\n \n\nPflege und Betreuung: Die gute Bettenbelegung hat Auswirkungen auf den Pflegebedarf. Fest-\n\nzustellen ist, dass Bewohnerinnen und Bewohner später ins Pflegeheim eintreten. Dies gilt auch \n\nfürs Alterszentrum Park, was grundsätzlich höhere Erträge bedeutet. Fürs Budget wird von \n\neinem Pflegebedarf von durchschnittlich 128.500 ausgegangen (RAI-RUG-Punkte Stand \n\n31. August 2024: 132.568 Punkte).  \n\n \n\nMit höheren Pflegestufen sind jedoch auch mehr Pflegeaufwand und mehr Pflegepersonal ver-\n\nbunden. Das Alterszentrum Park kann derzeit die offenen Stellen von Pflegefachkräften nicht \n\noder nicht innerhalb der notwendigen Zeit ordentlich besetzen. Dies erfordert einen Einsatz \n\nvon temporärem Personal, das wiederum mit Mehrkosten für Vermittlungsgebühren belastet. \n\nDazu hat der Anteil an Personalausfällen nicht abgenommen. Die Gründe für die Ausfälle sind \n\nvielfältig. Es ist deshalb notwendig, dass Kosten für Absenzen aller Art und Mehrkosten für \n\ntemporäres Personal im Budget 2025 in realistischer Höhe berücksichtigt werden. In den Vor-\n\njahren waren es Langzeit-Absenzen, die dazu geführt haben, dass die Vorgaben aus dem Richt-\n\nstellenplan des Kantons überzogen wurden. Aktuell kommen viele kurzfristige Absenzen für \n\nKrankheitsausfälle und Unfälle bis 14 Tage hinzu, die es notwendig machen, die Stellenpläne \n\nmit rund 5,25 Stellen im Budget 2025 aufzurechnen. \n\n \n\n29.10.2024 Seite 50\n\n\n\n 47 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nPersonalkosten: Die Projekte der Tätigkeitsanalyse, das Konzept «Essen und Trinken» und das \n\nQualitätsmanagement werden zu effizienteren Arbeitsabläufen führen. Hinzu kommen man-\n\nnigfache Massnahmen und weitere Projekte im Zusammenhang mit der Umsetzung der Stra-\n\ntegie «AZP 2030» mit dem Ziel, das finanzielle Gleichgewicht zu erreichen. Darunter fallen \n\nnamentlich die Erarbeitung einer neuen Stellenplanung auf der Basis von Richtstellen, die Stär-\n\nkung der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGM) und die Überprüfung und Ausrichtung \n\nvom Organisationsmodell6. Die Projekte werden noch eine gewisse Zeit benötigen, bis die Um-\n\nstellungen vollzogen sind sowie diese Wirkungen und namentlich Effizienzsteigerungen zeigen \n\nwerden. Im Budget 2025 werden diese Wirkungen soweit berücksichtigt, als dass im Stellen-\n\nplan Pflege im ersten Halbjahr bei der Betreuung deshalb 2 Stellen und ab Juli 4 Stellen weniger \n\neinberechnet werden. \n\n \n\nIm Bereich der Leistungen für Dritte werden die Mehrkosten für temporäres Personal berück-\n\nsichtigt. Der Anteil an Mehrkosten beträgt rund 40 Prozent der Kosten für das temporäre Per-\n\nsonal. 60 Prozent der Kosten sind im Stellenplan der Pflege als Löhne berücksichtigt.  \n\n \n\nEine Entlastung bei den Leistungen für Dritte bietet der Umstand, dass die Funktionen der \n\nBereichsverantwortung Personal und der Sachbearbeitung Personal neu direkt über das Alters-\n\nzentrum angestellt sind und unter den Verwaltungslöhnen laufen. Gesamthaft ist mit einer \n\nEntlastung in dieser Position zu rechnen. Es ist allerdings noch nicht bekannt, wie viele Kosten \n\nfür die Software-Beteiligung im Personalbereich auflaufen werden.  \n\n \n\nDie Kosten für externe Projektbegleitungen sind im Budget wesentlich tiefer als im Vorjahr. \n\nNoch aktiv ist das Projekt «Strategie AZP 2030». Es wird notwendig sein, auf externe Unter-\n\nstützung bei der Klärung weiterer Fragen, der Umsetzung und insbesondere bei der Bearbei-\n\ntung der betriebswirtschaftlichen Daten zurückzugreifen (Umsetzungscontrolling). Die Kosten \n\nwerden neu in der Kontogruppe 473 geführt.  \n\n \n\nDie Personalkosten sind rund 161'200 Franken höher als im Budget 2024. Zusammenfassend \n\nentstehen die Mehrkosten durch die Absenz-Stellen in der Pflege und für die Mitarbeitenden \n\nim Bereich Personal in der Verwaltung, Entlastungen gewährt der Wegfall der Beratungshono-\n\nrare und der Honorare für das Personalamt in den Konti 380.  \n\n \n\nDer Sachaufwand nimmt um 191'810 Franken zu. Es sind verschiedene Kontogruppen, die \n\nMehraufwand oder eine Reduktion zeigen. Die Pflegematerialien werden künftig direkt über \n\nden Lieferanten den Bewohnerinnen und Bewohnern verrechnet. Die Getränke und Lebens-\n\nmittelkosten entsprechen der Realität. Es müssen Mehrkosten von 170'000 Franken in Kauf \n\ngenommen werden. Die Abschreibungen auf den Immobilien nehmen um 52'300 Franken zu, \n\neinerseits entstehen mehr Abschreibungen durch eine grundsätzliche Anpassung der Abschrei-\n\nbungswerte, aber auch durch die geplanten Investitionen nimmt der Wert der Immobilien zu. \n\nEs sind weiter durch die Beschaffung von Kaffeemaschinen auf den Wohngruppen 50'000 \n\nFranken Leasingkosten entstanden. Die Stromkosten sinken um 95'000 Franken. Durch die \n\nTranchen-Beschaffung sind die Strompreise für 2025 bereits bekannt. In den Konti 4732 und \n\n4733 werden nun die externen Projektbegleitungen verbucht. Ein erster Kostenanteil für die \n\nUmstellung der IT-Betreuung durch Abraxas kostet 50'000 Franken. \n\n                                                \n6 Vgl. detaillierter zu diesen Projekten die Botschaft betreffend «Tariferhöhung Pensionspreise per 1. Ja-\nnuar 2025 im Alters- und Pflegeheim Ergaten-Talbach» vom 1. Oktober 2024. \n\n29.10.2024 Seite 51\n\n\n\n 48 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n \n\nDie Mehrkosten in Personal- und Sachaufwand müssen durch die teuerungsbedingte Anpas-\n\nsung von 1 oder 2 Franken je nach Zimmergrösse sowie einer Erhöhung von 6 Franken pro Bett \n\nund Tag getragen werden, damit neben einer Zuweisung von 150'000 Franken in die Defizit-\n\ndeckung ein ausgeglichenes Budget möglich wird7.  \n\n \n\nDas Budget 2025 Ergaten-Talbach zeigt einen Ertrag von 18'912'500 Franken und einen Auf-\n\nwand von 18'907'850 Franken. Dies ergibt einen Gewinn von 4'650 Franken. Als Ertragsmin-\n\nderung ist die Einlage von 150'000 Franken in die Defizitdeckung enthalten. \n\n \n\n \n\nBetreutes Wohnen \n\nDa bereits im Jahr 2024 ein Austritt aus dem Betreuten Wohnen dazu geführt hat, dass ein \n\nZimmer über längere Zeit nicht mehr belegt werden konnte, wird es voraussichtlich auch zu-\n\nkünftig schwierig sein, einen Leerstand zu füllen. Im Betreuten Wohnen wird für das Jahr 2025 \n\nim Durchschnitt nur noch mit einer Belegung von sechs der sieben Betten oder einer 86 Pro-\n\nzent-Belegung gerechnet. Aufgrund des Gesundheitszustandes der Bewohnenden muss mit \n\nweiteren Wechseln gerechnet werden. Die Bewohnerzimmer entsprechen nicht mehr den heu-\n\ntigen Anforderungen an ein Betreutes Wohnen. So fehlen die Nasszellen pro Zimmer und das \n\nHaus hat keinen Lift. \n\n \n\nDie Personalkosten sind grösstenteils von der Präsenzzeit des Pflegepersonals bestimmt. Die \n\nPersonalkosten steigen aufgrund von Teuerung und der Anpassung der Besoldung des Pflege-\n\nfachpersonals moderat. Die Schlafnachtwache konnte durch die Betreuung durch das Nacht-\n\ndienst-Team der Alters- und Pflegeheimabteilung abgelöst werden. Möglich wurde dies durch \n\nden Anschluss der Lichtrufanlage an das System vom Alters- und Pflegeheim. \n\n \n\nDie Pensionstarife werden auf den 1. Januar 2025 aufgrund der Teuerung seit der letzten Er-\n\nhöhung vom 1. Januar 2023 um 2.7 Prozent angepasst (Index-Stand8 31. August 2022 von \n\n105.7/31. August 2024 108.4). In Franken beträgt die teuerungsbedingte Anpassung 3 Fran-\n\nken pro Zimmer und pro Tag. \n\n \n\nDas Budget 2025 zeigt deshalb bei einem Ertrag von 575'170 Franken und einem Aufwand \n\nvon 551'920 Franken einen Gewinn von 23'250 Franken. Der Gewinn wird angesichts der \n\nunsicheren Belegung als notwendig erachtet. \n\n \n\n \n\nTageszentrum Talbach \n\nIm Jahr 2023 musste das Tageszentrum das Angebot aktiv bewerben, da die Zahl der Tages-\n\ngäste stark gesunken war. Im Jahr 2024 hat sich in den ersten fünf Monaten die Belegung sehr \n\ngut erholt. Mitte 2024 konnten mehrere Wochen mit 100 Prozent Belegung registriert werden. \n\nDas Tageszentrum Talbach wird trotzdem mit 80 Prozent-Belegung gerechnet. Dies ist ein re-\n\nalistischer Erfahrungswert für das Budget.  \n\n                                                \n7 Vgl. Botschaft «betreffend «Tariferhöhung Pensionspreise per 1. Januar 2025 im Alters- und Pflege-\nheim Ergaten-Talbach» vom 1. Oktober 2024 \n8 Landesindex der Konsumentenpreise, Indexbasis 12.2015=100 \n\n29.10.2024 Seite 52\n\n\n\n 49 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n \n\nIm Tageszentrum sind die Ausgaben die Basis der Berechnung. Die Anzahl des Pflegepersonals \n\nund deren Präsenzzeit sind vorgegeben. Dazu kommen die Sachkosten, die knapp einen Fünf-\n\ntel der Ausgaben ausmachen. Mit einer Belegung von 80 Prozent können die Ausgaben wegen \n\nden eingangs erwähnten Kosten nicht mehr gedeckt werden. Vor neun Jahren wurden die \n\nTarife zum letzten Mal angepasst. Seit dem 31. August 2015 (Index-Punkte 97.6) ist die Teue-\n\nrung um 8.1 Prozent gestiegen. Von den vorgesehenen 10 Franken Erhöhung gehen 7 Franken \n\nzu Lasten der teuerungsbedingten Anpassung. 3 Franken betreffen eine Tarif-Erhöhung, die \n\nmithelfen soll, das Defizit auf dem Konto der Defizitdeckung abzubauen. Die Rabattierung bei \n\nmehrmaligem Besuch des Tageszentrums entfällt. Jeder Besuchstag wird neu mit 95 Franken \n\nverrechnet. \n\n \n\nFür 2025 sind keine Investitionen vorgesehen. Ersatzbeschaffungen können mit einem Gesuch \n\nüber eine Stiftung beantragt werden. \n\n \n\nBei einem Ertrag von 413'020 Franken und einem Aufwand von 373'920 Franken resultiert ein \n\nGewinn von 39'100 Franken. Der Gewinn soll das Defizit aus dem Jahr 2023 ausgleichen hel-\n\nfen. \n\n \n\n \n\nParksiedlung Talacker \n\nFür das Budget 2025 wurde der aktuellen Pflegebedarf hochgerechnet und mit Blick nach \n\nvorne für die Berechnung der Spitex-Leistungen im Jahr 2025 herangezogen. Entsprechend \n\nwurde der Aufwand an Personalkosten berechnet. Basis fürs Budget ist wiederum eine 96 Pro-\n\nzent-Belegung (Vorjahr 96 Prozent) der Wohnungen.  \n\n \n\nDie Kapitalzinsen sind gestiegen und wieder gesunken. Das hochverzinsliche Darlehen ist nach \n\n15 Jahren Laufzeit amortisiert. Das Darlehen von Thurplus soll erneuert werden. Die Zinsen der \n\nerneuerten Darlehen werden erst Ende Rechnungsjahr bekannt sein. Das Alterszentrum Park \n\nrechnet mit 1.5 Prozent Zins. Im Bereich des Immobilien-Unterhalts fallen Leistungen bei Woh-\n\nnungswechseln an. Im Jahr 2024 waren dies in den ersten fünf Monaten 17 Wechsel. Die \n\nnächste Fassadensanierung steht an. Gemäss ersten Kostenhochrechnungen reichen die Reser-\n\nven nicht aus, um diese zu finanzieren. Der zunehmende Aufwand für Unterhaltsarbeiten führt \n\nzu einer Erhöhung der jährlichen Kosten. Eingeplant werden 230'000 Franken. \n\n \n\nDie Pensionstarife der Parksiedlung wurden zuletzt auf 1. Januar 2018 erhöht und per 1. Januar \n\n2021 bei den 2- und 3-Zimmer-Wohnungen gesenkt. In beiden Fällen beträgt die Teuerung \n\ngegenüber den Augustwerten hohe 7.8 Prozent. Um die nötigen Reserven zu äufnen, werden \n\ndie Pensionspreise der Teuerung in der Höhe von 7.8 Prozent angepasst. Mit dem Ausgleich \n\nder Teuerung auf 108.4 Index-Punkte werden die Pensionspreise pro Tag um \n\nCHF  3.00  bei Einerzimmer-Wohnungen, \n\nCHF  5.00 bis CHF 6.00  bei Zweizimmer-Wohnungen und \n\nCHF  6.00 bis CHF 7.00  bei Dreizimmer-Wohnungen angehoben.  \n\n \n\nBei einem Ertrag von 3'035'520 Franken und einem Aufwand von 3'029'000 Franken resultiert \n\nim Budget ein Gewinn von 6'520 Franken. \n\n \n\n29.10.2024 Seite 53\n\n\n\n 50 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n Wesentliche Veränderungen \n\nZu den wesentlichen Veränderungen im Budget 2025 gehören die teuerungsbedingten Tarif-\n\nanpassungen und Erhöhung bei den Pensionstarifen im Alters- und Pflegeheim Ergaten-Tal-\n\nbach. Im Betreuten Wohnen und in der Parksiedlung Talacker werden teuerungsbedingte Ta-\n\nrifanpassungen an der Pension vorgenommen. Im Tageszentrum Talbach werden die Tarife \n\nnach neun Jahren angepasst; zudem soll künftig auf die Rabattierung bei Mehrfachbesuchen \n\nverzichtet werden. Die entsprechenden Entscheide liegen in der Kompetenz des Stadtrats mit \n\nAusnahme der Erhöhung der Pensionstarife im Alters- und Pflegeheim Ergaten-Talbach, wofür \n\neine Botschaft an den Gemeinderat vom Stadtrat verabschiedet wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 des \n\nReglements über das Alterszentrum Park [SRS 960.0.4] und Art. 5 der Verordnung über das \n\nAlterszentrum Park [SRS 960.0.20]). \n\n \n\nEine Veränderung sieht das Budget 2025 im Bereich Personalwesen vor. Die Mitarbeitenden \n\nim Bereich Personal werden künftig über das Alterszentrum Park angestellt sein und nicht mehr \n\nbeim Personalamt, da das Personalwesen aus der Stadt hinaus gelöst und dem Alterszentrum \n\nPark übergeben wurde. Dies ergibt eine Verschiebung von den Honorar-Leistungen hin zur \n\nBesoldung Verwaltung. Weiter werden sich die Informatik-Kosten aufgrund der Auslagerung \n\nder Informatikdienstleistungen der Stadt an einen externen Anbieter massiv verändern. Es ist \n\nnoch nicht ganz klar, wie die Umstellung vorangehen wird und welche Kosten schlussendlich \n\nauf das Alterszentrum Park überwälzt werden. Bis anhin wurden die Leistungen pro Stunde \n\nverrechnet. Ab 2026 ist vorgesehen, die Jahreskosten für Lizenzen und Support pro Arbeitssta-\n\ntion zu verrechnen. Erste Verrechnungen fallen 2025 an.  \n\n \n\nAlle vier Bereiche des Alterszentrum Park können nur dann einen positiven Rechnungsabschluss \n\naufweisen, wenn die Budget-Erwartungen bezüglich Belegung und Entwicklung des Pflegebe-\n\ndarfs erreicht werden und genügend Personal vorhanden ist, um den Pflege- und Betreuungs-\n\nbedarf abdecken zu können.  \n\n \n\nWeiterhin gilt: Die anhaltende Kostensteigerung etwa bei den Löhnen infolge Teuerung führt \n\ndazu, dass auch die Pflegeheimtarife angepasst werden müssen; bei Bedarf jährlich. Heimtarife \n\nsind Preise, die auf gestiegene Kosten und Besoldungsanpassungen reagieren müssen, um kos-\n\ntendeckend zu wirtschaften. \n\n Restbuchwert \n\nIn der Rechnung Ergaten-Talbach sind im Budget 2025 keine Investitionen in der technischen \n\nGrundversorgung vorgesehen. Aufgrund der sanierungsbedürftigen Liegenschaften ist es nicht \n\nauszuschliessen, dass aus sicherheitstechnischen Gründen Reparaturen oder Ersatzinvestitio-\n\nnen trotzdem nötig werden.  \n\n \n\n  \n\n29.10.2024 Seite 54\n\n\n\n 51 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nBuchwerte per 31.12. (in Tausend Franken)  \n\n    \n\nJahr Haus Talbach Haus Ergaten \nParksiedlung \nTalacker \n\n        \n\nR 2020 802'400 1'186'333 24'741'896 \n\nR 2021 798'200 975'000 24'011'000 \n\nR 2022 1'039'600 786'188 23'214'000 \n\nB 2023 1'113'300 723'000 22'417'000 \n\nB2024 1'226'000 1'004'700 21'620'000 \n\nB2025 1'150'000 884'000 20'823'000 \n\n Finanzkennzahlen \n\nAus den budgetierten Erfolgsrechnungen der vier Wohnformen entsteht eine Selbstfinanzie-\n\nrung von 1'276 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen betragen 262'000 Franken; dies führt zu \n\neinem Finanzierungsüberschuss von 1'014'000 Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt \n\n146 Prozent. \n\n Finanzplanung \n\nFinanzplanung 2026 - 2028 Vorgaben \nBasis für die Finanzplanung stellt das Budget 2025 dar. Die Finanzplanung erfasst nur das \n\nBudget der Wohnform Ergaten-Talbach. Die Annahmen zum Finanzplan sind im Register 8 des \n\nBudgetordners aufgeführt.  \n\n \n\nErgaten-Talbach; Finanzplan 2026 - 2028 Investitionen \nIm Budget 2025 sind grössere Ersatz-Investitionen bei Maschinen, Mobiliar und Geräten im \n\nRahmen von 262'000 Franken vorgesehen. Weitere betrieblich notwendige Ersatz-Investitio-\n\nnen sind heute noch nicht bekannt. In den kommenden Jahren ist in den Häusern Ergaten und \n\nTalbach mit Unterhalts-Investitionen zu rechnen. In Anbetracht der Notwendigkeit einer Ge-\n\nsamtsanierung der Immobilien sind Unterhaltsleistungen jedoch gut abzuwägen. Oft sind Un-\n\nterhaltsleistungen aus sicherheitstechnischen Gründen zwingend notwendig.  \n\n \n\nErgaten-Talbach; Finanzplan 2026 - 2028 Erfolgsrechnung \nDer Ertrag von Pension und Pflege/Betreuung ist abhängig von der Belegung und vom Pflege-\n\nbedarf der Bewohnenden. Bei gleichbleibendem Bettenbestand verändert sich der Ertrag jähr-\n\nlich um Anpassungen bei der Pflege-Restfinanzierung. Etwa wenn das AZP mit einer Reduktion \n\nder Beiträge wie für das Jahr 2025 rechnen muss. Die Erhöhung der Pensionspreise ist im \n\nBudget 2025 bereits eingebaut. Aufgrund der aktuellen Fälle wird auch weiterhin mit Debito-\n\nren-Verlusten gerechnet werden müssen. Wie im Jahr 2024 führen Tarifanpassungen auch im \n\nJahr 2025 dazu, dass Bezüger von Ergänzungsleistungen vermehrt vom Solidaritätsfonds un-\n\nterstützt werden müssen. Aktuell sind 19 Anträge auf Unterstützung genehmigt, diese belas-\n\nten den Solidaritätsfonds im Jahr 2024 mit rund 80'000 Franken. Im Jahr 2025 müssen wir \n\nsicher mit 60'000 Franken mehr Beiträgen rechnen aufgrund der Tarifanpassung; also insge-\n\nsamt mit rund 140'000 Franken. \n\n29.10.2024 Seite 55\n\n\n\n 52 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n \n\nErgaten-Talbach; Finanzplan 2026 - 2028 Ergebnis \nDie Verluste aus den vergangenen Rechnungen haben die Reserven in der Spezialfinanzierung \n\n«Defizitdeckung Ergaten-Talbach» aufgebraucht und den Saldo des Kontos ins Minus ge-\n\nbracht. Mit der erneuten Tariferhöhung im Budget 2025 wird deshalb auch bezweckt, das \n\nKonto «Defizitdeckung Ergaten-Talbach» längerfristig wieder in den Bereich eines positiven \n\nSaldos zu bringen und geringe Gewinne zu erzielen. \n\nFür die Berechnung der Finanzplan-Zahlen ist weder in den Erträgen noch im Aufwand eine \n\nTeuerung berechnet. Nähere Prognosen sind schwierig vorzunehmen und Veränderungen be-\n\ntreffen in der Regel sowohl Aufwand wie Ertragsseite.  \n\n Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates \n\nDas Alterszentrum Park soll die vier Wohnformen selbsttragend finanzieren können. Die vier \n\nWohnformen haben eigene Defizit-Ausgleichskonti, in die Ertragsüberschüsse einfliessen. All-\n\nfällige Defizite müssen mittelfristig über die jeweiligen Defizitausgleichskonti ausgeglichen wer-\n\nden.  \n\n \n\nAktuell zeigen zwei von vier Defizitausgleichskonti ein Defizit auf. Besonders die Rechnung \n\nErgaten-Talbach trägt ein grosses Defizit mit. Das Budget 2025 hat zum Ziel die Rechnung \n\n2025 mit einem positiven Ergebnis abschliessen und einen Teil des bestehenden Defizites auf-\n\nfangen zu können. \n\n Besoldung \n\nDie Besoldung wird analog des Budgets der Stadtverwaltung aufgestellt. In Abweichung zum \n\nBudget der Stadtverwaltung wird keine generelle Korrektur für Mutationsgewinne vorgesehen, \n\nda Neuanstellungen gemäss den Erfahrungen der letzten Jahre letztlich nicht zu Mutationsge-\n\nwinnen führen. Die individuelle Besoldungsanpassung und der Stufenanstieg sind mit 1.15 \n\nProzent in der Besoldung berücksichtigt worden. Dazu kommt ein Teuerungsausgleich, der der \n\nStadtrat im November festsetzen wird. Es wird hierzu auf die Ausführungen unter Punkt 4.11 \n\nBesoldung der Stadtverwaltung verwiesen. \n\n Stellenplananpassungen \n\nDer Stellenplan Pflege und Betreuung wird aufgrund des Pflegebedarfes nach dem RAI-CH-\n\nIndex (RAI-RUG-Punkte) berechnet. Die Stellen für Pflege Stab und Kader sind Bestandteil des \n\nStellenplanes Pflege. Die Berechnung aufgrund RAI-RUG-Punkten führt besonders beim Stel-\n\nlenplan Ergaten-Talbach im Budget 2025 zu Schwankungen, die durch den jeweiligen Pflege-\n\nbedarf der Bewohnerinnen und Bewohner bestimmt wird. Der Stellenplan ist variabel und wird \n\nbei verändertem Punktewert der Pflegeintensität jeweils angepasst. Ein neues Stellen-Planungs-\n\ntool wird im Herbst 2024 eingeführt und soll eine passgenauere Planung ermöglichen. Im \n\nBudget ist der Stellenplan-bestimmende Punktewert jeweils auf einen realistischen RAI-CH-\n\nIndex-Punktewert angesetzt. (Budget 2025 128.500 Punkte, Stand 31. August 2024 132.568 \n\nPunkte /Durchschnitt Jan. - Aug. 2024 129.446 Punkte).  \n\n \n\nBeim Betreuten Wohnen und dem Tageszentrum Talbach ergibt sich der Stellenplan aufgrund \n\nder Präsenzzeiten und den Vorgaben des Kantonalen Amtes für Gesundheit an die Präsenz von \n\n29.10.2024 Seite 56\n\n\n\n 53 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nPflegefachpersonen. Eine Kombination von Präsenzzeit und Pflegebedarf ist der Massstab für \n\nden Stellenplan der Parksiedlung. \n\n \n\nGesamthaft erhöht sich im Alterszentrum Park der Stellenplan im Vergleich zum Vorjahres-\n\nbudget um 7.27 Vollzeitstellen. Diese Erhöhung ist aufgrund der hohen Absenzzahlen und der \n\nVeränderungen in der Pflege (aufgrund des schwankenden, tendenziell aber steigenden Pfle-\n\ngebedarfs) notwendig. Mit den Mehrstellen soll insbesondere der realistischere Umgang mit \n\nden Absenzen im Budget abgebildet werden. Das Alterszentrum Park hat aktuell einen Anteil \n\nvon 21 Prozent an Absenzen an den Jahresarbeitsstunden. Dies sind 5 Prozent über der Norm, \n\ndie vom Kanton für die Berechnung des Richtstellenplans herangezogen werden. Für die über-\n\nmässigen Absenzen hat es deshalb einen Anteil von 5.25 Stellen im Budget 2025 berücksich-\n\ntigt, ein Teil davon auch im Bereich der Hotellerie, da Personalausfälle wegen Unfall, Krankheit \n\nund Schwangerschaft nicht mehr durch das bestehende Team aufgefangen werden können \n\nund temporäres Personal eingestellt werden muss. Durch die Übernahme des Personalwesens \n\nvom Personalamt in das AZP steigt der Stellen-Etat der Verwaltung um 160 Prozent. Zusätzlich \n\nerfolgt eine Steigerung von 560 Prozent bei den Lernenden und Studierenden in der Pflege. \n\nDas Alterszentrum Park will hier weiterhin einen Schwerpunkt legen und so auch eigenen \n\nNachwuchs ausbilden. Im Übrigen gibt es über den ganzen Betrieb gesehen diverse Verände-\n\nrungen und Verschiebungen im Stellenplan, die hier nicht detailliert dargelegt werden können. \n\n  \n\n29.10.2024 Seite 57\n\n\n\n 54 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n \n\n7 Würdigung des Budgets 2025 der Stadtverwaltung \nund ihrer Betriebe \n\nDer Stadtrat setzt seine finanzpolitische Strategie um, die er im Dezember 2023 vorgestellt hat. \n\nDie vorgesehenen Massnahmen akzentuieren sich durch die nicht gutgeheissene geplante \n\nSteuerfusserhöhung. Mit seiner Strategie beabsichtigt der Stadtrat, mit der Rechnung der \n\nStadtverwaltung nicht in die Regelung des Haushaltsgleichgewichts zu geraten. Dies ist mittel-\n\nfristig durch einen Selbstfinanzierungsgrad von rund 100 Prozent möglich. Der Erhalt der Inf-\n\nrastruktur erlaubt keinen Verzicht auf deren Erneuerung. Viele Anlagen sind an ihrem Nut-\n\nzungsende und müssen mit grösserem Instandhaltungsaufwand nutzbar gehalten werden. \n\nEine Erneuerung wäre längerfristig ökonomisch sinnvoller. Der Stadtrat steht vor der grossen \n\nHerausforderung, die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst mit grösstem Nutzen für die \n\nBevölkerung einzusetzen. Dies mit dem Wissen, dass vorläufig keine zusätzlichen Mittel zur \n\nVerfügung gestellt werden.  \n\n \n\nMit dem Budget 2025 zeigt der Stadtrat, dass sparen und verzichten möglich ist. Spätestens \n\nbei der Umsetzung wird sich die Beschränkung der Mittel bemerkbar machen. Dabei werden \n\ndie einzelnen Bevölkerungsgruppen dies unterschiedlich wahrnehmen, da sie unterschiedlich \n\nbetroffen sind. Der Stadtrat ist der Überzeugung, im Rahmen seiner Handlungsmöglichkeiten \n\ndie Spar- und Verzichtsmassnahmen ausgeglichen umgesetzt zu haben, so dass keine An-\n\nspruchsgruppe übermässig betroffen ist. \n\n \n\nIm Finanzplan zeigen die Massnahmen Wirkung. Der Nettoverschuldungsquotient steigt noch \n\nnicht über 50 Prozent und liegt damit noch einige Punkte unterhalb der Vorgaben zum Haus-\n\nhaltsgleichgewicht. Trotzdem sind die Aufgaben nicht abgeschlossen. Es muss weiterhin ver-\n\nsucht werden, die Kosten in Grenzen zu halten und die Ertragslage zu verbessern. Es stehen \n\nweitere Investitionen an, die ohne entsprechende Verbesserungen in der Erfolgsrechnung \n\nnicht, später oder nur in abgespecktem Umfang realisiert werden können.  \n\n \n\nDas Budget 2025 von Thurplus sieht wiederum einen Gewinn von rund 6 Mio. Franken vor. \n\nDieser ist praktisch gleich wie im Budget 2024. Abgesehen von geringeren Entgelten sind keine \n\nwesentlichen Verwerfungen im Vergleich mit dem Vorjahr feststellbar. Die Herausforderungen \n\nvon Thurplus liegen zu einem wesentlichen Teil bei den Investitionen. 12.75 Mio. Franken im \n\nJahr 2025, 12.46 Mio. für das Jahr 2026 und so weiter. Diese hohen Investitionen führen zu \n\nentsprechendem Finanzbedarf, der teilweise durch eigene Mittel gedeckt werden kann. Die \n\nInvestitionen sind den verschiedenen Projekten, insbesondere dem Thema Fernwärme, geschul-\n\ndet. Bei den Preisentwicklungen ist Thurplus auch im Vergleich mit anderen Versorgungsun-\n\nternehmen gut positioniert. Das Budget zeigt auch auf, dass die Preise den Kosten entspre-\n\nchend angesetzt sind. Der Gewinn von Thurplus ist wie in den vergangenen Jahren im Wesent-\n\nlichen auf die Auflösung der Aufwertungsreserven zurückzuführen.  \n\n \n\nDie Teuerung, gestiegene Personalkosten aufgrund hoher Absenzzahlen, Kosten für Betriebs- \n\nund Lebensmittel und für notwendige Weiterentwicklungsprojekte sowie stagnierende Einnah-\n\nmen machen dem Alterszentrum Park, wie vielen anderen Betrieben dieser Branche, weiterhin \n\nzu schaffen. Namentlich decken die aktuellen Tarife die tatsächlichen Aufwendungen für Inf-\n\nrastruktur und Hotellerie nicht mehr ab. Für ein realistisches, solide begründbares Budget 2025 \n\n29.10.2024 Seite 58\n\n\n\n 55 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\nsind deshalb in allen Bereichen Anpassungen der Pensionspreise (für Leistungen wie Unterkunft \n\nund Verpflegung, Reinigung, Wäsche, Anlässe usw.) an die Teuerung notwendig. Im Alters- \n\nund Pflegeheim Ergaten-Talbach und im Tageszentrum Talbach sind darüber hinausgehende \n\nPreiserhöhungen erforderlich.  \n\n \n\nNach dem negativen Rechnungsergebnis 2023 ist der budgetierte Ertragsüberschuss von ledig-\n\nlich 73'500 Franken klein und im Verhältnis zum gesamten Umsatz des Alterszentrums nicht \n\ngesichert. Nur geringe Abweichungen in einzelnen Positionen können diesen geplanten Ge-\n\nwinn in einen Verlust umwandeln. Es stellt eine Herausforderung dar, die Kosten tief zu halten \n\nund trotzdem ein bedürfnisgerechtes Angebot für die Bewohnenden bieten zu können. Das \n\nAlterszentrum Park muss auch die Möglichkeit haben, gewisse Reserven aufbauen zu können. \n\nDie grossen anstehenden Investitionen sind mit dieser Ausgangslage nicht ohne grössere Un-\n\nterstützung durch die Stadt oder Dritte realisierbar. Die jährlichen Gebührenanpassungen zei-\n\ngen die Herausforderungen des Alterszentrums Park auf. Die Tarife sollen nicht überhöht sein, \n\nsondern den Leistungen des Alterszentrums Park gerecht werden. Ein Befreiungsschlag ist nicht \n\neinfach möglich. Derweil hat das AZP diverse Projekte angestossen, um den Betrieb zu opti-\n\nmieren und das finanzielle Gleichgewicht zu erreichen. Deren Umsetzung braucht indessen \n\nnoch Zeit. \n\n \n\n  \n\n29.10.2024 Seite 59\n\n\n\n 56 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2023-1979 \n\n8 Schlussbemerkungen und Anträge \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDas Budget 2025 der Stadtverwaltung schliesst nach Vornahme der ordentlichen Abschreibun-\n\ngen mit einem Ertragsüberschuss von rund 3.56 Mio. Franken ab. Thurplus rechnet mit einem \n\nGewinn von 6.05 Mio. Franken und das Alterszentrum Park mit einem solchen von 73'500 \n\nFranken. Für die Lohnanpassungen beschränkt sich der Stadtrat auf die im Besoldungsregle-\n\nment minimalen Vorgaben. Für den Teuerungsausgleich und die noch nicht ausgeglichene bis-\n\nherige Teuerung sind 1.5 Prozent im Budget berücksichtigt. Massgeblich ist jeweils die Teue-\n\nrung per Ende Oktober.  \n\n \n\nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende \n\n \n\nA n t r ä g e :  \n \n\n1. Gemäss Art.15 Absatz 1 des Besoldungsreglements werden für individuelle Besoldungs-\n\nanpassungen 0.65 Prozent und für Leistungsprämien 0.1 Prozent der Gesamtlohnsumme \n\nbewilligt. \n\n2. Das Budget 2025 der Stadtverwaltung mit einem Steuerfuss von 62 Prozent wird gutge-\n\nheissen. \n\n3. Das Budget 2025 von Thurplus wird gutgeheissen. \n\n4. Das Budget 2025 des Alterszentrums Park wird gutgeheissen. \n\n \nDie Budgets der Stadtverwaltung, von Thurplus und des Alterszentrums Park für das Jahr 2025 \n\ngemäss Ziffer 2, 3 und 4 dieses Beschlusses unterstehen dem fakultativen Referendum der \n\nStimmberechtigten. Die Referendumsfrist dauert 45 Tage und beginnt mit dem Tag der öffent-\n\nlichen Bekanntmachung des Gemeinderatsbeschlusses. \n\n \n\n \n\n  \n\n29.10.2024 Seite 60\n\n\n\n 57 \n \n\nGeschäfts-Nr.: 2024-720 \n\nDie Vorlage geht an das Präsidium des Gemeinderates mit der Einladung, die drei Geschäfts-\n\nprüfungskommissionen zur Vorberatung, Berichterstattung und Antragstellung im Gemeinde-\n\nrat einzuladen. \n\n \n\nSTADT FRAUENFELD \nStadtrat Frauenfeld \n\nDer Stadtpräsident: Anders Stokholm \n\nDie Stadtschreiberin: Bettina Beck \n\n \n\n \n\n9 Beilage  \n\nOrdner Budget 2025 \n\n\n\n29.10.2024 Seite 62\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n \n\n\n65 - 66\n\n67 -  72\n\nSeite\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nArtengliederung Investitionsrechnung\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 63Stadt Frauenfeld\n\n\n\n29.10.2024 Seite 64Stadt Frauenfeld\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU Rechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 12'816'314.40 16'533'092.80 32'811'522.32\n\n50 Sachanlagen 9'502'400.00 14'621'092.80 31'638'048.21\n\n501 Strassen 4'770'400.00 3'319'600.00 3'727'553.31\n\n503 Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.) 4'216'000.00 5'670'000.00 2'505'512.91\n\n504 Hochbauten 16'000.00 4'800'000.00 17'659'591.91\n\n506 Mobilien 599'492.80 1'188'080.76\n\n509 Übrige Sachanlagen 500'000.00 232'000.00 6'557'309.32\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'785'914.40 880'000.00 215'515.55\n\n529 Übrige immatrielle Anlagen 1'785'914.40 880'000.00 215'515.55\n\n54 Darlehen 233'667.01\n\n544 Öffentliche Unternehmungen 233'667.01\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 40'000.00\n\n555 Private Unternehmungen 40'000.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'528'000.00 1'032'000.00 684'291.55\n\n561 Kanton 1'080'000.00 584'000.00 159'727.55\n\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 448'000.00 448'000.00 524'564.00\n\n6 Investitionseinnahmen 1'181'800.00 901'846.40 873'481.40\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das \nFinanzvermögen\n\n-2'000.00 143'300.00\n\n600 Übertragung von Grundstücken -2'000.00\n\n601 Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen 143'300.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'145'600.00 867'646.40 694'814.70\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 65Stadt Frauenfeld\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU Rechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n630 Bund 89'600.00\n\n631 Kantone und Konkordate 400'000.00 219'646.40 174'665.10\n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 70'480.00\n\n637 Private Haushalte 656'000.00 648'000.00 449'669.60\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 36'200.00 36'200.00 35'366.70\n\n644 Öffentliche Unternehmungen 26'600.00 26'600.00 23'366.70\n\n645 Private Unternehmen 9'600.00 9'600.00 12'000.00\n\n12'816'314.40 1'181'800.00 16'533'092.80 901'846.40 32'811'522.32 873'481.40\n\nNettoinvestition 11'634'514.40 15'631'246.40 31'938'040.92\n\n12'816'314.40 12'816'314.40 16'533'092.80 16'533'092.80 32'811'522.32 32'811'522.32\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 66Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU Rechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales 640'000.00 9'600.00 551'492.80 229'246.40 490'816.56 155'300.00\n\nNettoinvestition 630'400.00 322'246.40 335'516.56\n\n12 Stadtkanzlei 640'000.00 -2'400.00 152'126.80 -57'311.60 124'374.70\n\nNettoinvestition 642'400.00 209'438.40 124'374.70\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ -160'000.00 -2'400.00 -137'873.20 -57'311.60\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ -160'000.00 -2'400.00 -137'873.20 -57'311.60\n\n5060.00 Mobilien -89'873.20\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -48'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -160'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -54'911.60\n\n6450.00 Private Unternehmen -2'400.00 -2'400.00\n\n123 Informatikdienste 800'000.00 290'000.00 124'374.70\n\n1230 Informatikdienste 800'000.00 290'000.00 124'374.70\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00 84'374.70\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 240'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 800'000.00\n\n5550.00 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 40'000.00\n\n13 Amt für Kultur 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\nNettoinvestition 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n131 Amt für Kultur 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n1310 Amt für Kultur 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 67Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU Rechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6450.00 Private Unternehmen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n19 Feuerwehr 399'366.00 274'558.00 366'441.86 143'300.00\n\nNettoinvestition 124'808.00 223'141.86\n\n191 Feuerwehr 399'366.00 274'558.00 366'441.86 143'300.00\n\n1910 Feuerwehr 399'366.00 274'558.00 366'441.86 143'300.00\n\n5060.00 Mobilien 399'366.00 366'441.86\n\n6060.00 Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen 143'300.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 274'558.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 10'116'314.40 1'172'200.00 10'301'600.00 672'600.00 8'469'326.53 718'181.40\n\nNettoinvestition 8'944'114.40 9'629'000.00 7'751'145.13\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'529'078.60 -286'400.00 -2'575'400.00 -164'000.00\n\nNettoinvestition 2'242'678.60 2'411'400.00\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'529'078.60 -286'400.00 -2'575'400.00 -164'000.00\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'529'078.60 -286'400.00 -2'575'400.00 -164'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege -1'058'600.00 -747'400.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT -134'000.00 -95'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -548'000.00 -984'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT -116'000.00 -226'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -4'000.00\n\n5060.00 Mobilien -60'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -10'000.00\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 68Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU Rechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -286'478.60 -195'000.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -270'000.00 -146'000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -112'000.00 -112'000.00\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken -2'000.00\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund -22'400.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -100'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -4'000.00 -2'000.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n-160'000.00 -160'000.00\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 1'942'393.00 1'260'000.00 1'429'206.80 60'000.00\n\nNettoinvestition 1'942'393.00 1'260'000.00 1'369'206.80\n\n212 Stadtplanung 1'422'393.00 825'000.00 113'826.04\n\n2120 Stadtplanung 1'222'393.00 775'000.00 51'079.80\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 290'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 932'393.00 775'000.00 51'079.80\n\n2122 Altlastensanierung 200'000.00 50'000.00 62'746.24\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 200'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 50'000.00 62'746.24\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 170'000.00 235'000.00 1'315'380.76 60'000.00\n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen 170'000.00 235'000.00 1'315'380.76 60'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 135'000.00 148'738.15\n\n5040.00 Hochbauten 20'000.00 794'267.36\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 350'835.25\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 69Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU Rechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 150'000.00 100'000.00 21'540.00\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n60'000.00\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 350'000.00 200'000.00\n\n2160 Eigentümervertretung 350'000.00 200'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 350'000.00 200'000.00\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 10'703'000.00 1'458'600.00 11'617'000.00 836'600.00 7'040'119.73 658'181.40\n\nNettoinvestition 9'244'400.00 10'780'400.00 6'381'938.33\n\n241 Verkehr 7'313'000.00 322'000.00 4'892'000.00 4'037'644.66 1'680.00\n\n2411 Projektierung/Bau 7'313'000.00 210'000.00 4'610'000.00 4'037'644.66 1'680.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 5'293'000.00 3'405'000.00 3'540'934.91\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 670'000.00 475'000.00 186'618.40\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 15'853.75\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 8'253.05\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 126'257.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 1'350'000.00 730'000.00 159'727.55\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 200'000.00 26'200.00\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n10'480.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 10'000.00 -35'000.00\n\n2418 Industriegleisanlagen 112'000.00 282'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 282'000.00\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund 112'000.00\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 70Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU Rechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n242 Entwässerung 3'390'000.00 1'136'600.00 6'425'000.00 836'600.00 2'628'177.47 656'501.40\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle 3'390'000.00 1'136'600.00 6'425'000.00 836'600.00 2'628'177.47 656'501.40\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 2'250'000.00 4'735'000.00 1'640'488.12\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 580'000.00 1'130'000.00 229'458.34\n\n5440.00 Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen 233'667.01\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 560'000.00 560'000.00 524'564.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 300'000.00 148'465.10\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 10'000.00 10'000.00 140'365.60\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n800'000.00 800'000.00 344'304.00\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n26'600.00 26'600.00 23'366.70\n\n243 Werkhof 300'000.00 374'297.60\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 300'000.00 231'469.40\n\n5060.00 Mobilien 300'000.00 231'469.40\n\n2439 Schiessanlagen 142'828.20\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 142'828.20\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 2'060'000.00 5'680'000.00 23'851'379.23\n\nNettoinvestition 2'060'000.00 5'680'000.00 23'851'379.23\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-390'000.00 -1'420'000.00\n\nNettoinvestition 390'000.00 1'420'000.00\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 71Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU Rechnung 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-390'000.00 -1'420'000.00\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-390'000.00 -1'420'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -390'000.00 -220'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -1'200'000.00\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 2'450'000.00 7'100'000.00 23'851'379.23\n\nNettoinvestition 2'450'000.00 7'100'000.00 23'851'379.23\n\n311 Amt für Freizeit und Sport 16'638.75\n\n3110 Amt für Freizeit und Sport 16'638.75\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 16'638.75\n\n312 Sportanlagen 2'450'000.00 7'100'000.00 23'834'740.48\n\n3120 Schlossbadi 500'000.00 6'000'000.00 23'797'254.68\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 425'235.70\n\n5040.00 Hochbauten 6'000'000.00 16'865'324.55\n\n5060.00 Mobilien 505'794.80\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 500'000.00 6'000'899.63\n\n3122 Sportanlagen 1'950'000.00 1'100'000.00 37'485.80\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 1'950'000.00 1'100'000.00 37'485.80\n\n12'816'314.40 1'181'800.00 16'533'092.80 901'846.40 32'811'522.32 873'481.40\n\nNettoinvestition 11'634'514.40 15'631'246.40 31'938'040.92\n\n12'816'314.40 12'816'314.40 16'533'092.80 16'533'092.80 32'811'522.32 32'811'522.32\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 72Stadt Frauenfeld\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n75 - 75\n\n76 - 80\n\n125 - 162\n\n162 - 179\n\n 179 - 188\n\nDepartement für Finanzen und Zentrales \n\nDepartement für Bau und Verkehr \n\nDepartement Thurplus, Freizeit und Sport \n\nDepartement für Alter und Gesundheit \n\nDepartement für Gesellschaft und Soziales 188 - 208\n\nInstitutionelle Gliederung nach Ausgabeart 211 - 259\n\nProjekt-/Dimensionsblätter 261 - 266\n\nErfolgsrechnung Budget 2025\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nArtengliederung Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung Vergleich mit Erläuterungen\n\nSeite\n\nDer Fettdruck von Erläuterungen ist auf die Formatierung zurückzuführen und hat inhaltlich keine Bedeutung.\n\n81 - 125\n\nSeite 73Stadt Frauenfeld 29.10.2024\n\n\n\n29.10.2024 Seite 74Stadt Frauenfeld\n\n\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2025 Budget 2024_NEU* Rechnung 2023\n\nBetrag Betrag Betrag\n\nBetrieblicher Aufwand 95'325'917.96 93'488'400.00 90'281'438.11\n30 Personalaufwand 29'688'021.48 29'411'960.00 28'506'199.08\n31 Sach- und übriger Aufwand 22'214'097.00 24'352'007.00 22'243'431.38\n33 Abschreibungen 5'782'996.52 5'033'860.00 4'884'302.30\n35 Einlagen 1'975'306.36 1'486'740.00 2'067'676.13\n36 Transferaufwand 35'565'496.60 33'103'833.00 32'292'729.22\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 100'000.00 287'100.00\n\nBetrieblicher Ertrag -92'853'755.17 -87'925'604.62 -88'826'477.90\n40 Fiskalertrag -48'766'000.00 -47'041'000.00 -48'124'062.32\n41 Regalien und Konzessionen -205'800.00 -209'300.00 -198'468.35\n42 Entgelte -20'664'000.00 -20'691'008.00 -20'123'150.56\n43 Verschiedene Erträge -36'228.83\n45 Entnahmen Fonds -968'995.00 -554'457.00 -698'840.10\n46 Transferertrag -22'148'960.17 -19'329'839.62 -19'358'627.74\n47 Durchlaufende Beiträge -100'000.00 -100'000.00 -287'100.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2'472'162.79 5'562'795.38 1'454'960.21\n\n34 Finanzaufwand 4'857'890.00 3'988'750.00 3'728'283.56\n44 Finanzertrag -10'779'800.00 -4'227'375.00 -13'040'862.08\n\nErgebnis aus Finanzierung -5'921'910.00 -238'625.00 -9'312'578.52\n\nOperatives Ergebnis -3'449'747.21 5'324'170.38 -7'857'618.31\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand\n48 Ausserordentlicher Ertrag -60'600.00 -60'600.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -60'600.00 -60'600.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -3'510'347.21 5'263'570.38 -7'857'618.31\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 75Stadt Frauenfeld\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU* Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 113'325'098.96 108'318'380.00 102'861'605.12\n\n30 Personalaufwand 29'688'021.48 29'411'960.00 28'506'199.08\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 925'160.00 892'100.00 902'360.09\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'186'261.48 23'020'730.00 20'814'304.77\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 110'750.00 160'850.00 326'314.75\n\n304 Zulagen 303'350.00 331'200.00 303'319.90\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'538'450.00 4'506'970.00 4'244'043.25\n\n306 Arbeitgeberleistungen 1'289'355.20\n\n309 Übriger Personalaufwand 624'050.00 500'110.00 626'501.12\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 22'214'097.00 24'352'007.00 22'243'431.38\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'500'900.00 1'589'300.00 1'342'695.74\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'131'300.00 1'173'150.00 1'648'107.15\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'930'200.00 2'546'180.00 955'634.84\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 11'365'493.00 11'415'868.00 11'992'711.47\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'566'500.00 3'963'295.00 2'912'644.78\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 942'160.00 967'950.00 921'048.34\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'199'934.00 1'985'644.00 1'926'954.09\n\n317 Spesenentschädigungen 299'240.00 307'050.00 278'562.92\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 172'200.00 158'500.00 9'451.51\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 106'170.00 245'070.00 255'620.54\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'782'996.52 5'033'860.00 4'884'302.30\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 5'187'596.24 4'733'510.00 4'572'157.90\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 595'400.28 300'350.00 312'144.40\n\n34 Finanzaufwand 4'857'890.00 3'988'750.00 3'728'283.56\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 76Stadt Frauenfeld\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU* Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n340 Zinsaufwand 1'430'000.00 1'580'000.00 1'252'803.23\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 1'743.16\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 3'390'890.00 2'371'750.00 1'127'845.22\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 115'847.70\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 37'000.00 37'000.00 1'230'044.25\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'975'306.36 1'486'740.00 2'067'676.13\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n950.00 1'270.15\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n1'975'306.36 1'485'790.00 2'066'405.98\n\n36 Transferaufwand 35'565'496.60 33'103'833.00 32'292'729.22\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 360'700.00 296'000.00 368'503.95\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 43'000.00 46'000.00 45'893.73\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 600'000.00 180'000.00 180'031.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 34'407'996.60 32'481'433.00 31'614'300.54\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 153'800.00 100'400.00 84'000.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 100'000.00 287'100.00\n\n370 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 100'000.00 287'100.00\n\n39 Interne Verrechnungen 13'141'291.00 10'841'230.00 8'851'883.45\n\n390 Material- und Warenbezüge 900.00 1'400.00 2'788.76\n\n391 Dienstleistungen 8'633'960.00 6'054'740.00 4'321'867.62\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'157'419.00 2'258'850.00 2'210'081.72\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 897'937.00 860'010.00 709'807.28\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 112'500.00 222'300.00 23'152.90\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 77Stadt Frauenfeld\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU* Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n395 planmässige und ausserplanmässige \nAbschreibungen\n\n23'700.00 40'900.00 40'639.55\n\n398 Übertragungen 1'314'875.00 1'403'030.00 1'540'545.62\n\n399 Übrige interne Verrechnungen 3'000.00\n\n4 Ertrag 116'835'446.17 103'054'809.62 110'719'223.43\n\n40 Fiskalertrag 48'766'000.00 47'041'000.00 48'124'062.32\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 39'630'000.00 39'105'000.00 37'387'356.92\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 9'000'000.00 7'800'000.00 10'602'464.70\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 136'000.00 136'000.00 134'240.70\n\n41 Regalien und Konzessionen 205'800.00 209'300.00 198'468.35\n\n410 Regalien 9'300.00 9'300.00 9'256.30\n\n412 Konzessionen 196'500.00 200'000.00 189'212.05\n\n42 Entgelte 20'664'000.00 20'691'008.00 20'123'150.56\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 1'424'100.00 1'419'400.00 1'248'984.60\n\n423 Schul- und Kursgelder 779'240.00 738'500.00 989'277.35\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'500'090.00 10'512'800.00 8'437'979.95\n\n425 Erlös aus Verkäufen 244'600.00 253'650.00 776'181.96\n\n426 Rückerstattungen 7'347'720.00 7'458'458.00 8'299'318.64\n\n427 Bussen 210'000.00 177'000.00 210'904.00\n\n429 Übrige Entgelte 158'250.00 131'200.00 160'504.06\n\n43 Verschiedene Erträge 36'228.83\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 10'214.83\n\n439 Übriger Ertrag 26'014.00\n\n44 Finanzertrag 10'779'800.00 4'227'375.00 13'040'862.08\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 78Stadt Frauenfeld\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU* Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n440 Zinsertrag 140'000.00 120'000.00 132'248.02\n\n441 Realisierte Gewinne FV 84'000.00 33'500.00\n\n442 Beteiligungsertrag FV 5.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 2'458'900.00 2'183'215.00 1'903'255.25\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 6'534'900.00 8'573'960.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des \nVV\n\n2'500.00 3'750.35\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 230'000.00 350'000.00 692'327.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 1'331'500.00 1'403'160.00 1'351'369.75\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 82'000.00 87'000.00 106'010.65\n\n449 Übriger Finanzertrag 244'436.06\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n968'995.00 554'457.00 698'840.10\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Fremdkapital\n\n140'200.00 138'250.00 2'599.10\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Eigenkapital\n\n828'795.00 416'207.00 696'241.00\n\n46 Transferertrag 22'148'960.17 19'329'839.62 19'358'627.74\n\n460 Ertragsanteile 7'104'000.00 6'311'000.00 5'796'673.84\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 3'320'368.00 3'342'443.20 3'249'865.10\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 2'400'000.00 2'300'000.00 2'339'100.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 9'324'592.17 7'376'396.42 7'960'514.60\n\n469 Verschiedener Transferertrag 12'474.20\n\n47 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 100'000.00 287'100.00\n\n470 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 100'000.00 287'100.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 60'600.00 60'600.00\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 79Stadt Frauenfeld\n\n\n\nArtengliederung Budget 2025 Budget 2024_NEU* Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 60'600.00 60'600.00\n\n49 Interne Verrechnungen 13'141'291.00 10'841'230.00 8'851'883.45\n\n490 Material- und Warenbezüge 900.00 1'400.00 2'788.76\n\n491 Dienstleistungen 8'633'960.00 6'054'740.00 4'321'867.62\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'157'431.00 2'258'850.00 2'210'081.72\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 897'925.00 860'010.00 709'807.28\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 112'500.00 222'300.00 23'152.90\n\n495 Planmässige und ausserplanmässige \nAbschreibungen\n\n23'700.00 40'900.00 40'639.55\n\n498 Übertragungen 1'314'875.00 1'403'030.00 1'540'545.62\n\n499 Übrige interne Verrechnungen 3'000.00\n\n113'325'098.96 116'835'446.17 108'318'380.00 103'054'809.62 102'861'605.12 110'719'223.43\n\nGesamtergebnis 3'510'347.21 5'263'570.38 7'857'618.31\n\n116'835'446.17 116'835'446.17 108'318'380.00 108'318'380.00 110'719'223.43 110'719'223.43\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 80Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales -38'273'306.57 -37'528'325.42 -38'340'991.39 -744'981.15 1.99\n\n10 Legislative 308'900.00 317'170.00 407'996.57 -8'270.00 -2.61\n\n100 Legislative 308'900.00 317'170.00 407'996.57 -8'270.00 -2.61\n\n1000 Gemeinde 174'900.00 182'150.00 261'968.66 -7'250.00 -3.98\n\n3000.01 Wahlbüro 34'000.00 42'000.00 44'862.50 -8'000.00 -19.05 keine Gesamterneuerungswahlen\n\n3000.02 Rechnungsprüfungskommission 15'000.00 15'000.00 15'180.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'000.00 12'000.00 43'770.00 4'000.00 33.33\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00 4'056.15\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 300.00 788.95 200.00 66.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 800.00 400.00 936.10 400.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 50.00 72.95 50.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 50'500.00 50'000.00 72'891.40 500.00 1.00\n\n3102.01 Amtspublikationen 10'000.00 8'000.00 12'141.00 2'000.00 25.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'000.00 4'059.45 -4'000.00 -100.00\n\n3130.02 Porto 40'000.00 40'000.00 51'090.81\n\n3132.70 Kontrollstelle 27'000.00 27'000.00 30'524.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 2'625.30\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 6'400.00 6'848.00 -6'400.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -10'000.00 -10'000.00 -15'522.10\n\n4260.31 Rückerstattung Porti -13'000.00 -17'000.00 -12'356.20 4'000.00 -23.53\n\n1001 Gemeinderat 134'000.00 135'020.00 146'027.91 -1'020.00 -0.76\n\n3000.01 Geschäftsprüfungskommissionen, \nRedaktionskommission, Begutachtungskommission in \nBesoldungsfragen, Spezialkommissionen\n\n33'000.00 35'000.00 29'225.00 -2'000.00 -5.71\n\n3000.02 Gemeinderat 60'000.00 60'000.00 66'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000.00 5'000.00 6'925.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'000.00 4'500.00 5'176.15 500.00 11.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 150.00 114.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'000.00 1'050.00 1'190.90 -50.00 -4.76\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 20.00 13.50 30.00 150.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 81Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 10'000.00 9'927.16\n\n3130.12 Anlässe 4'700.00 6'500.00 6'755.30 -1'800.00 -27.69\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \n(Reserve für Rechtsgutachten)\n\n3'000.00 3'000.00 10'920.80\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'100.00 800.00 578.10 2'300.00 287.50\n\n3636.00 Beiträge an Fraktionen 9'000.00 9'000.00 9'002.00\n\n11 Exekutive 940'550.00 889'350.00 2'320'695.14 51'200.00 5.76\n\n110 Exekutive 940'550.00 889'350.00 2'320'695.14 51'200.00 5.76\n\n1100 Stadtrat 940'550.00 889'350.00 2'320'695.14 51'200.00 5.76\n\n3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden 706'000.00 666'200.00 671'237.49 39'800.00 5.97\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 11'000.00 8'500.00 10'024.00 2'500.00 29.41\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'400.00 42'100.00 126'699.70 4'300.00 10.21\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'100.00 85'600.00 86'950.65 5'500.00 6.43\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'050.00 6'900.00 6'972.95 -850.00 -12.32\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'950.00 9'900.00 29'402.35 1'050.00 10.61\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 2'050.00 1'050.00 1'052.50 1'000.00 95.24\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 1'289'355.20\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 6'000.00 780.00 -5'000.00 -83.33 Teambildungsmassnahmen unter \n1100.3132.00\n\n3100.00 Büromaterial 65.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 384.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 725.30\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3130.12 Anlässe 25'000.00 29'000.00 31'532.90 -4'000.00 -13.79\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6'000.00 5'000.00 33'635.25 1'000.00 20.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 100.00 -100.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 7'569.45\n\n3170.10 Pauschalspesen 45'000.00 45'000.00 42'365.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'500.00 -2'500.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'500.00 1'345.00 -2'500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 82Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -15'000.00 -18'000.00 -15'302.00 3'000.00 -16.67\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-7'000.00 -3'100.00 7'000.00 -100.00 keine ARA-Entschädigung mehr\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -1'000.00\n\n12 Stadtkanzlei 5'088'482.43 4'819'884.58 3'698'801.98 268'597.85 5.57\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-108'975.00 -239'040.00 -262'838.01 130'065.00 -54.41\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-108'975.00 -237'610.00 -255'785.58 128'635.00 -54.14\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -200'000.00 -400'000.00 200'000.00 -50.00 Die erwarteten Mutationsgewinne \nbeim Personal wurden wieder auf das \nerwartete Mass reduziert.\n\n3010.05 Leistungsprämien 5'900.00 6'400.00 5'700.00 -500.00 -7.81\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -12'400.00 -22'200.00 261.50 9'800.00 -44.14 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen -13'000.00 -34'200.00 21'200.00 -61.99 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen -1'000.00 -4'950.00 43.00 3'950.00 -79.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse -500.00 -5'150.00 60.00 4'650.00 -90.29\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung -200.00 -450.00 5.25 250.00 -55.56\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 60'000.00 60'000.00 100.00 Gesamtstädtischer Personalanlass \n(alle 2 Jahre)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 1'200.00 487.12\n\n3101.02 Treibstoffe 800.00 800.00 832.78\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 -100.00 -100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n5'255.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'600.00 904.62 1'600.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 10'200.00 13'000.00 11'383.70 -2'800.00 -21.54\n\n3130.02 Porto 120'000.00 155'000.00 129'767.26 -35'000.00 -22.58 Angestrebte Reduktion\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 8'917.55\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 1'133.25\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 800.00 800.00 720.32\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 200.00 300.00 208.00 -100.00 -33.33\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 83Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 172.30\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00 1'000.00 740.55\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 25'440.00 23'440.00 15'210.31 2'000.00 8.53\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000.00 2'300.00 1'001.45 -1'300.00 -56.52\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen 8'000.00 8'000.00 8'711.50\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 180.00\n\n3636.27 Beitrag an Regionalplanungsgruppe 137'000.00 137'000.00 137'747.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n23'082.00 102'000.00 33'593.13 -78'918.00 -77.37 Neuer Mietvertrag ab 1.1.25 wurde \ngenutzt, die Kosten neu zu zuweisen.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n14'303.00 70'000.00 4'687.25 -55'697.00 -79.57 Neuer Mietvertrag ab 1.1.25 wurde \ngenutzt, die Nebenkosten neu zu \nzuwiesen.\n\n4250.07 Übrige Einnahmen -5'000.00 -5'000.00 -2'686.35\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-1'000.00 -976.20 -1'000.00 -100.00\n\n4634.01 Verwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk -109'000.00 -109'000.00 -109'000.00\n\n4634.02 Verwaltungskostenanteil Gaswerk -69'000.00 -69'000.00 -69'000.00\n\n4634.03 Verwaltungskostenanteil Wasserwerk -22'000.00 -22'000.00 -22'000.00\n\n4634.04 Verwaltungskostenanteil Alterszentrum Park -46'800.00 -46'800.00 -46'800.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-44'600.00 -45'200.00 -45'200.00 600.00 -1.33\n\n4980.00 Interne Übertragungen -331'846.62\n\n1201 Geschäftsstelle Regio Frauenfeld (bis 31.12.2024) -1'430.00 -7'052.43 1'430.00 -100.00 Die Regio Frauenfeld führt die \nGeschäftsstelle ab 1. Januar 2025 \nin eigener Rechnung. Die \nVerwaltungsverträge wurden \nentsprechend angepasst.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 255'400.00 249'552.71 -255'400.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 400.00 844.60 -400.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'400.00 16'379.75 -16'400.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'500.00 17'253.55 -17'500.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'750.00 2'779.05 -2'750.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'750.00 3'758.05 -3'750.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 350.00 351.60 -350.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 -400.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 84Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.01 Telefonkosten 720.00 480.05 -720.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 183.30 -200.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n6'600.00 6'325.00 -6'600.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'800.00 6'098.16 -2'800.00 -100.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n300.00 230.00 -300.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -309'000.00 -311'688.25 309'000.00 -100.00\n\n121 Stadtkanzlei 1'112'552.00 1'134'910.00 1'141'974.58 -22'358.00 -1.97\n\n1210 Stadtkanzlei 1'100'402.00 1'132'340.00 1'129'650.92 -31'938.00 -2.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 580'600.00 635'850.00 545'312.98 -55'250.00 -8.69 Anpassung Lohnzuweisung nach \neffektivem Einsatz\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'000.00 -8'801.75 2'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'100.00 8'000.00 5'883.90 -5'900.00 -73.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'800.00 40'850.00 35'119.45 -4'050.00 -9.91\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'350.00 52'800.00 44'445.75 -6'450.00 -12.22\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'350.00 6'800.00 5'856.75 -1'450.00 -21.32\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'550.00 9'450.00 8'120.00 -900.00 -9.52\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'500.00 850.00 740.15 650.00 76.47\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 12'000.00 11'900.00 -2'000.00 -16.67\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n8'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'000.00 800.00 400.00 200.00 25.00\n\n3100.00 Büromaterial 43.15\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 10'000.00 4'084.00 -2'000.00 -20.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 600.00 500.00 5'902.50 100.00 20.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 1'200.00 732.80 -500.00 -41.67\n\n3105.00 Verpflegung 10'000.00 12'000.00 22'291.38 -2'000.00 -16.67\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 14'500.00 -14'500.00 -100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n192.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 85Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 15'000.00 9'343.95 -15'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 11'000.00 13'000.00 10'906.90 -2'000.00 -15.38\n\n3130.01 Telefonkosten 500.00 500.00 464.80\n\n3130.03 Kontospesen 7.52\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 77'000.00 76'300.00 71'442.60 700.00 0.92\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 5'000.00 15'052.75 5'000.00 100.00 Juristische Unterstützung für Fragen \naus dem Alltag.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'310.35\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1'000.00 1'500.00 3'285.01 -500.00 -33.33\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'000.00 8'000.00 7'479.10 -2'000.00 -25.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 3'586.09\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 17'400.00 42'500.00 15'296.00 -25'100.00 -59.06 Anpassung an die effektiv \nverrechneten Kosten.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n171'706.00 132'440.00 267'217.06 39'266.00 29.65 Neuer Mietvertrag ab 1.1.25 wurde \ngenutzt, die Kosten neu zu zuweisen.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n134'246.00 71'500.00 59'380.45 62'746.00 87.76 Neuer Mietvertrag ab 1.1.25 wurde \ngenutzt, die Kosten neu zu zuweisen.\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -1'000.00 -170.00 -1'000.00 -100.00\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -10'000.00 -10'000.00 -5'287.40\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -20'000.00 -20'000.00 -12'787.32\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -10'000.00 -8'000.00 -8'100.00 -2'000.00 25.00\n\n1212 Jagd und Fischerei 6'150.00 6'550.00 10'716.30 -400.00 -6.11\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 2'500.00 2'600.00 2'500.20 -100.00 -3.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 150.00 150.00 163.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 50.00 52.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50.00 50.00 37.65\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen für Wildschäden 7'000.00 7'000.00 11'599.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 5'700.00 6'000.00 5'719.35 -300.00 -5.00\n\n4100.01 Jagdpachtgebühren -9'000.00 -9'000.00 -8'956.30\n\n4100.02 Fischpachtgebühren -300.00 -300.00 -300.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -100.00\n\n1213 Veranstaltungen 6'000.00 6'000.00 16'463.15\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 86Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.10 Begrüssung Neuzuzüger 3'000.00 3'000.00 1'925.20\n\n3130.11 Jungbürgerfeier 3'000.00 3'000.00 11'434.55\n\n3130.12 Anerkennungspreis 452.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 1'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'856.40\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'295.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -1'500.00\n\n1214 Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am \n31.1.2024)\n\n-9'980.00 -14'855.79 9'980.00 -100.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 20.00 20.00 -20.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 113'525.22\n\n4250.07 Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA) -10'000.00 -128'401.01 10'000.00 -100.00\n\n123 Informatikdienste 2'116'420.00 2'100'080.00 1'875'550.34 16'340.00 0.78\n\n1230 Informatikdienste 2'116'420.00 2'100'080.00 1'875'550.34 16'340.00 0.78\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 383'600.00 374'200.00 361'361.47 9'400.00 2.51\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'919.55\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 4'300.00 4'250.00 4'101.80 50.00 1.18\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'450.00 24'200.00 23'565.85 250.00 1.03\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'000.00 48'500.00 46'843.80 1'500.00 3.09\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600.00 4'100.00 4'013.65 -500.00 -12.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'650.00 5'550.00 5'407.35 100.00 1.80\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'000.00 500.00 506.35 500.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n6'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 12'500.00 22'500.00 10'151.19 -10'000.00 -44.44 Tiefere Kosten beim \nDruckerverbrauchsmaterial infolge \nReduktion der Anzahl Geräte\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 551.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'500.00 7'500.00 4'811.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 87Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 512.85\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 10'000.00 10'000.00 13'804.67\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 85'000.00 60'000.00 94'003.85 25'000.00 41.67 Höhere Kosten infolge \nErsatzbeschaffung eines Plotters für \ndie Bauverwaltung. Grössere Anzahl \nvon zu ersetzenden Switches an \nverschiedenen Gebäudestandorten.\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 35'400.00 45'000.00 71'530.01 -9'600.00 -21.33 Tiefere Kosten infolge weniger \nSoftwareanschaffungen im Rahmen \nvon neuen Projekten.\n\n3130.01 Telefonkosten, inkl. Mietleitungen 65'050.00 65'050.00 64'014.95\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 2'000.00 2'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 118'000.00 111'500.00 52'575.18 6'500.00 5.83\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 941'950.00 886'050.00 769'865.24 55'900.00 6.31\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300.00 2'000.00 1'281.80 -700.00 -35.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'057.65\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Nicht länger geführtes Konto.\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 55'900.00 55'900.00 50'114.05\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 328'300.00 341'000.00 314'912.48 -12'700.00 -3.72\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 1'000.00 -900.00 -90.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n21'100.00 10'000.00 11'100.00 111.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n48'000.00 -48'000.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n14'520.00 14'880.00 14'520.00 -360.00 -2.42\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n3'000.00 8'000.00 3'000.00 -5'000.00 -62.50 Anpassung an die effektiv \nverrechneten Kosten. \n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -51'200.00 -51'200.00 -44'580.00\n\n4250.07 Verkaufserlöse Hardware -2'000.00 -2'000.00 -1'320.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -2'000.00 -2'000.00 -837.05\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-3'700.00 -3'000.00 -3'700.00 -700.00 23.33\n\n124 Einwohnerdienste 786'910.00 731'640.00 705'900.84 55'270.00 7.55\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 88Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n1240 Einwohnerdienste 687'810.00 637'400.00 628'509.92 50'410.00 7.91\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 652'750.00 668'800.00 630'747.42 -16'050.00 -2.40\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'553.40\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'300.00 6'400.00 6'150.00 -100.00 -1.56\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'950.00 43'300.00 41'306.50 -1'350.00 -3.12\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'300.00 47'500.00 43'581.80 -200.00 -0.42\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'200.00 7'400.00 7'072.60 -1'200.00 -16.22\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'650.00 9'900.00 9'478.35 -250.00 -2.53\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'650.00 900.00 852.50 750.00 83.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 7'050.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-5'000.00 -21'000.00 5'000.00 -100.00 Überstunden konnten abgebaut \nwerden. \n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 500.00 500.00 760.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 1'500.00 573.75 -1'000.00 -66.67\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 600.00 657.00 -100.00 -16.67\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 6'111.30\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n351.35\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 450.00\n\n3130.03 Kontospesen 1'000.00 800.00 994.88 200.00 25.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 1'500.00 1'600.00 2'577.35 -100.00 -6.25\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 400.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 500.00 500.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 105.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'387.60\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'000.00 6'230.60 6'000.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 500.00 114.95 -300.00 -60.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 310.00 -500.00 -100.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, \nausländerrechtliche Gebühren)\n\n285'000.00 220'000.00 285'457.25 65'000.00 29.55 Ausländerrechtliche Gebühren \nkönnen jährlich stark variieren und \nsind nicht genau vorhersehbar.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 89Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n50'540.00 48'000.00 56'853.47 2'540.00 5.29\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n24'770.00 33'000.00 8'485.15 -8'230.00 -24.94 Anpassung an die effektiv \nverrechneten Aufwände.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -150'000.00 -150'300.00 -155'421.00 300.00 -0.20\n\n4210.10 Gebühren für Identitätskarten -55'000.00 -70'000.00 -55'545.00 15'000.00 -21.43 Weniger ID-Anträge erwartet aufgrund \nEntwicklung der letzten Jahre\n\n4210.11 Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt -245'000.00 -230'000.00 -256'969.00 -15'000.00 6.52\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -1'000.00 -1'000.00 -1'038.85\n\n4290.00 Übrige Entgelte -21.65\n\n1241 Schlichtungsstelle Mietwesen 43'450.00 29'970.00 32'680.48 13'480.00 44.98\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n11'000.00 10'000.00 11'310.10 1'000.00 10.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'550.00 14'600.00 14'603.88 9'950.00 68.15 Anpassung Lohnzuweisung nach \neffektivem Einsatz\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 650.00 450.00 433.65 200.00 44.44\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'950.00 1'300.00 1'301.75 650.00 50.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'550.00 2'150.00 2'144.85 1'400.00 65.12\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 250.00 150.00 163.40 100.00 66.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 450.00 300.00 298.75 150.00 50.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 20.00 21.05 30.00 150.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 790.00 800.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 1'303.00 200.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 310.05\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n500.00 -500.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n500.00 -500.00 -100.00\n\n1242 Hundewesen -13'600.00 -27'880.00 -27'458.99 14'280.00 -51.22\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'300.00 13'300.00 12'746.41 12'000.00 90.23 Anpassung Lohnzuweisung nach \neffektivem Einsatz\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 550.00 200.00 201.00 350.00 175.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'600.00 850.00 833.25 750.00 88.24\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'050.00 1'900.00 1'831.40 1'150.00 60.53\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 90Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 250.00 150.00 143.40 100.00 66.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 350.00 200.00 190.95 150.00 75.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 20.00 17.00 30.00 150.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'310.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 250.00 500.00 150.00 -250.00 -50.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4.70\n\n3636.22 Beiträge an andere Vereine 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n4033.00 Hundesteuern -136'000.00 -136'000.00 -134'240.70\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -336.40\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -1'310.00\n\n1243 Bürgerrechtsdienst -11'100.00 400.00 -11'275.75 -11'500.00 -2'875.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n16'000.00 14'000.00 16'755.00 2'000.00 14.29\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'650.00 21'000.00 21'041.00 650.00 3.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'500.00 1'400.00 1'548.90 100.00 7.14\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'650.00 2'800.00 2'727.60 -150.00 -5.36\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 300.00 236.10 -100.00 -33.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 350.00 350.00 355.30\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 31.15\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'000.00 323.00 -500.00 -50.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 763.10\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n5'500.00 -5'500.00 -100.00 Die Raumkosten werden aus \nGründen der Einfachheit nur noch bei \nden Einwohnerdiensten verrechnet.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n4210.02 Einbürgerungsgebühren -54'000.00 -50'000.00 -54'650.00 -4'000.00 8.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -406.90\n\n1244 Bestattungsamt 80'350.00 91'750.00 83'445.18 -11'400.00 -12.43\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66'450.00 58'800.00 57'852.08 7'650.00 13.01\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'250.00 3'900.00 3'766.80 350.00 8.97\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 91Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'800.00 6'900.00 7'127.20 900.00 13.04\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 650.00 650.00 645.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 900.00 863.90 100.00 11.11\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 200.00 100.00 85.15 100.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 20.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 13'052.15 -11'000.00 -100.00 Sparmassnahme: Keine \nKostenübernahme mehr für amtliche \nTodesmitteilungen TZ\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 32.50\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n5'500.00 -5'500.00 -100.00 Die Raumkosten werden aus \nGründen der Einfachheit nur noch bei \nden Einwohnerdiensten verrechnet.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n126 Lehrlingswesen 255'041.00 251'836.00 238'214.23 3'205.00 1.27\n\n1260 Lehrlingswesen (seit 2021) 255'041.00 251'836.00 238'214.23 3'205.00 1.27\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 209'300.00 202'300.00 196'042.63 7'000.00 3.46\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-12'520.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'400.00 9'550.00 8'212.55 -150.00 -1.57\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'100.00 1'800.00 1'794.25 300.00 16.67\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'950.00 2'200.00 2'191.25 -250.00 -11.36\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'150.00 2'200.00 1'885.50 -50.00 -2.27\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 150.00 139.30 150.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'940.00 12'840.00 26'197.00 3'100.00 24.14\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 120.00 -120.00 -100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n4'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 4'000.00 4'400.00 3'620.00 -400.00 -9.09\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 500.00 1'285.00 500.00 100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 711.00 2'976.00 2'176.60 -2'265.00 -76.11\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'190.00 12'800.00 7'191.00 1'390.00 10.86\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -6'000.00 -4'000.00 -6'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 92Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n127 Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024) 926'534.43 840'458.58 86'075.85 10.24\n\n1270 Sicherheit allgemein 127'505.00 58'730.00 68'775.00 117.10\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n1'600.00 3'000.00 -1'400.00 -46.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 82'900.00 63'500.00 19'400.00 30.55 Vertragsauflösung der Vereinbarung \nZSO Hinterthurgau, neuer Kostensplitt \nder Löhne notwendig geworden.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'300.00 4'950.00 350.00 7.07\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'850.00 8'550.00 300.00 3.51\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 1'200.00 -300.00 -25.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'250.00 1'150.00 100.00 8.70\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 200.00 100.00 100.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Keine Weiterbildung der \nMitarbeitenden geplant\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 600.00 1'400.00 233.33\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 480.00 480.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600.00 1'600.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 2'500.00 3'000.00 -500.00 -16.67\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'500.00 1'600.00 -100.00 -6.25\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 1'200.00 -800.00 -66.67\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'500.00 3'500.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n10'890.00 4'800.00 6'090.00 126.88 Abbau Subventionierung Mietzins für \nden Militärsanitätsverein durch AHS, \ndarum Verrechnung bei der \nSicherheit.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'635.00 2'800.00 -165.00 -5.89\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-47'000.00 47'000.00 -100.00 Vertrag durch ZSO Hinterthurgau \ngekündigt\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 93Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n1271 Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-\nOrganisation)\n\n30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00 -30'000.00 -100.00 Task Force Versorgung und Asyl ruht \nzur Zeit und wird falls notwendig \ndurch den Leiter Sicherheit geführt.\n\n1272 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 72'058.00 87'000.00 -14'942.00 -17.17\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'700.00 21'350.00 -14'650.00 -68.62\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 100.00 300.00 -200.00 -66.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 1'400.00 -1'000.00 -71.43\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00 2'400.00 -1'800.00 -75.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 400.00 -300.00 -75.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 300.00 -200.00 -66.67\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 -50.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 500.00 500.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'200.00 3'200.00\n\n3120.01 Wasserankauf 2'500.00 2'200.00 300.00 13.64\n\n3120.02 Stromankauf 20'000.00 20'000.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 200.00 300.00 -100.00 -33.33\n\n3120.07 Wärmebezug 4'000.00 4'000.00\n\n3130.01 Telefonkosten 2'442.00 2'250.00 192.00 8.53\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'200.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 7'600.00 4'000.00 3'600.00 90.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'700.00 15'700.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n3'000.00 5'000.00 -2'000.00 -40.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 10'000.00 10'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n5'200.00 5'100.00 100.00 1.96\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'600.00 12'600.00\n\n3701.00 Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 100'000.00 100'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n1'038.00 1'000.00 38.00 3.80\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 94Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n678.00 50.00 628.00 1'256.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -5'000.00 -5'000.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -500.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -10'000.00 -10'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -11'800.00 -11'800.00\n\n4707.01 An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben -100'000.00 -100'000.00\n\n1273 Quartieramt -31'778.15 -25'105.00 -6'673.15 26.58\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 59'050.00 52'200.00 6'850.00 13.12 Anpassung Lohnzuweisung nach \neffektivem Einsatz.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 300.00 850.00 -550.00 -64.71\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'800.00 3'400.00 400.00 11.76\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'300.00 5'700.00 600.00 10.53\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 850.00 1'000.00 -150.00 -15.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 850.00 800.00 50.00 6.25\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 150.00 50.00 100.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00\n\n3120.01 Wasserankauf 4'000.00 4'000.00\n\n3120.02 Stromankauf 45'000.00 50'000.00 -5'000.00 -10.00 genauere Kostenberechnung\n\n3120.04 Entsorgungskosten 2'900.00 2'000.00 900.00 45.00\n\n3120.07 Wärmebezug 6'000.00 -6'000.00 -100.00 wird nicht mehr verrechnet\n\n3130.01 Telefonkosten 1'500.00 1'900.00 -400.00 -21.05\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 900.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 1'700.00 1'400.00 300.00 21.43\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 15'000.00 -5'000.00 -33.33 Einsparungen\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 2'000.00 2'000.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'000.00 11'900.00 100.00 0.84\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 500.00 -500.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n5'060.25 2'475.00 2'585.25 104.45\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 95Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n361.60 200.00 161.60 80.80\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -63'000.00 -7'000.00 -56'000.00 800.00 Einnahmen aus Vermietung von \nPeregrina-Stiftung\n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -500.00 500.00 -100.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -52'020.00 -400.00 -51'620.00 12'905.00 Einnahmen aus Vermietung von \nPeregrina-Stiftung\n\n4470.01 Mietzinsen -106'000.00 106'000.00 -100.00 Umlagerung auf Konto 4240.02 & \n4260.02\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-75'480.00 -75'480.00\n\n1274 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) 374'042.65 353'150.00 20'892.65 5.92\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'900.00 46'400.00 500.00 1.08\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000.00 3'050.00 -50.00 -1.64\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'150.00 6'300.00 -3'150.00 -50.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 700.00 -100.00 -14.29\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 700.00 700.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 50.00 50.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 25'000.00 25'000.00 100.00 Erweiterung Videoüberwachung im \nStadtgebiet (Kaserne, Bahnhof)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 79'008.00 91'000.00 -11'992.00 -13.18 Effektive Kosten und Abbau von \nReserven\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 208'556.60 200'000.00 8'556.60 4.28\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'465.25 2'000.00 465.25 23.26\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'762.80 150.00 1'612.80 1'075.20\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -500.00 -500.00\n\n1275 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld 258'310.89 228'757.30 29'553.59 12.92\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n8'600.00 8'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 257'950.00 243'100.00 14'850.00 6.11\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 96Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -10'000.00 5'000.00 -50.00\n\n3010.80 Zivilschutzsold 15'000.00 13'000.00 2'000.00 15.38\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'000.00 2'600.00 -600.00 -23.08\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'850.00 15'600.00 -750.00 -4.81\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'700.00 24'900.00 -1'200.00 -4.82\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200.00 4'600.00 -1'400.00 -30.43\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'400.00 3'600.00 -200.00 -5.56\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 550.00 250.00 300.00 120.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'300.00 200.00 15.38\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 7'000.00\n\n3101.02 Treibstoffe 7'000.00 7'000.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 500.00 500.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 2'000.00 -1'000.00 -50.00\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 70'000.00 17'500.00 52'500.00 300.00 Anschaffung neues Fahrzeug - 7t \nGesamtzuggewicht\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 52'000.00 52'500.00 -500.00 -0.95\n\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche 4'500.00 2'000.00 2'500.00 125.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 2'000.00\n\n3130.01 Telefonkosten 720.00 350.00 370.00 105.71\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 750.00 400.00 350.00 87.50\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 500.00 500.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 500.00 500.00\n\n3130.80 div. Dienstleistungen 2'800.00 2'800.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 23'000.00 19'800.00 3'200.00 16.16\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 7'000.00 7'000.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 4'200.00 3'500.00 700.00 20.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 3'000.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n20'000.00 22'500.00 -2'500.00 -11.11\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 97Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 3'500.00 3'500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'600.00 3'000.00 -1'400.00 -46.67\n\n3170.00 Verpflegung und Spesen 30'000.00 30'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 900.00 900.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n56'945.25 59'505.00 -2'559.75 -4.30\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n26'258.80 25'800.00 458.80 1.78 Interne Verrechnung durch Amt für \nHochbau und Stadtkanzlei nach \neffektivem Aufwand\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-390'113.16 -353'347.70 -36'765.46 10.40 Durch Höhere Ausgaben resultiert ein \ngrösserer pro Kopfbeitrag der \nGemeinden der ZSR Bezirk \nFrauenfeld\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-2'000.00 -2'000.00\n\n1276 Regionaler Führungsstab 15'556.04 19'116.28 -3'560.24 -18.62\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'500.00 17'500.00 1'000.00 5.71\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'050.00 1'000.00 50.00 5.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 500.00 800.00 -300.00 -37.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 250.00 250.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10.00 -10.00 -100.00\n\n3100.80 Büromaterial 600.00 600.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'800.00 2'000.00 -200.00 -10.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 24'700.00 21'400.00 3'300.00 15.42 Laufende Erhöhung der Polycom-\nNutzungskosten\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 500.00 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Verpflegung 1'500.00 1'500.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'946.25 2'475.00 -528.75 -21.36\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 98Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n858.80 800.00 58.80 7.35\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-37'749.01 -33'818.72 -3'930.29 11.62\n\n1277 Patent- und Gebühreninkasso 2'150.00 8'650.00 -6'500.00 -75.14\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 56'850.00 63'500.00 -6'650.00 -10.47 Befristetes Arbeitsverhältnis endet \nspätestens Mitte Mai\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 800.00 800.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'650.00 4'050.00 -400.00 -9.88\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'800.00 5'350.00 -550.00 -10.28\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 650.00 850.00 -200.00 -23.53\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 850.00 900.00 -50.00 -5.56\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00 100.00 50.00 50.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 1'000.00 1'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'700.00 2'700.00 100.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente 70'000.00 70'000.00\n\n4120.01 Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben \ngebrannte Wasser\n\n-130'000.00 -130'000.00\n\n4210.14 Diverse Gebühren -8'600.00 -7'600.00 -1'000.00 13.16\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'200.00 -800.00 -400.00 50.00\n\n1278 Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen 108'690.00 80'160.00 28'530.00 35.59\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 67'050.00 70'430.00 -3'380.00 -4.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'300.00 4'500.00 -200.00 -4.44\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'700.00 6'600.00 100.00 1.52\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 1'050.00 -250.00 -23.81\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'000.00 1'050.00 -50.00 -4.76\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00 100.00 50.00 50.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 8'000.00\n\n3120.02 Stromankauf 11'000.00 13'500.00 -2'500.00 -18.52\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 3'150.00 1'500.00 1'650.00 110.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 150.00 150.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 99Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 480.00 480.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 73'500.00 54'600.00 18'900.00 34.62 Effektive Verrechnung Aufwendungen \nWerkhof für Veranstaltungen und \nNutzung öffentlicher Grund.\n\n4120.00 Marktgebühren -35'000.00 -40'000.00 5'000.00 -12.50 Anpassung an effektive Nutzung des \nVorjahres.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -35'390.00 -43'100.00 7'710.00 -17.89 Anpassung an effektive Nutzung des \nVorjahres.\n\n13 Amt für Kultur 1'452'852.00 1'428'990.00 1'374'579.62 23'862.00 1.67\n\n131 Amt für Kultur 1'452'852.00 1'428'990.00 1'374'579.62 23'862.00 1.67\n\n1310 Amt für Kultur 1'452'852.00 1'428'990.00 1'374'579.62 23'862.00 1.67\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n3'000.00 2'990.00 3'000.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 187'750.00 182'600.00 181'612.00 5'150.00 2.82\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-20'000.00 -15'177.15 20'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'250.00 2'306.50 -2'250.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'050.00 11'800.00 10'480.05 250.00 2.12\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'950.00 19'200.00 18'486.25 2'750.00 14.32\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'700.00 1'900.00 1'703.00 -200.00 -10.53\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'750.00 2'700.00 2'410.60 50.00 1.85\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 400.00 200.00 173.80 200.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 44.35\n\n3101.00 Auszahlung Kulturgutscheine 1'500.00 2'000.00 2'423.10 -500.00 -25.00\n\n3101.90 Verbrauchsmaterial 500.00 900.00 65.00 -400.00 -44.44\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 30'000.00 50'870.15 -5'000.00 -16.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 929.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 15'000.00 15'000.00 6'321.65\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 100Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.01 Telefonkosten 400.00 400.00 400.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 1'000.00 1'000.00 2'272.45\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'700.00 8'500.00 8'500.00 200.00 2.35\n\n3130.40 Marketing 5'000.00 10'000.00 11'912.20 -5'000.00 -50.00 Wir haben die Kulturtage 2025 \nabgesagt. Deshalb weniger \nbudgetiert.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 10'000.00 18'828.40 -5'000.00 -50.00 2025 findet keine Bildhauer-Woche \nstatt.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'200.00 1'200.00 770.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 10'000.00 2'738.80 -5'000.00 -50.00 Keine Bildhauer-Woche, keine \nKulturtage.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 2'900.00 2'900.00\n\n3631.00 Beiträge Kantonsbibliothek 287'000.00 287'000.00 284'074.00\n\n3631.01 Beiträge an kantonale Museen 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3632.03 Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld 70'000.00 90'000.00 90'000.00 -20'000.00 -22.22 Kürzung in gemeinsamer Absprache.\n3636.01 Beiträge Kultur 703'000.00 648'000.00 653'799.96 55'000.00 8.49\n\n3636.01.02 Beitrag an Kunstverein Frauenfeld 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3636.01.04 Beitrag an Theaterverein Frauenfeld 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3636.01.05 Beitrag an Kultur im Eisenwerk 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3636.01.07 Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3636.01.08 Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld 27'000.00 27'000.00 27'000.00\n\n3636.01.09 Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3636.01.10 Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3636.01.11 Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3636.01.13 Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema \nLuna)\n\n20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3636.01.14 Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF 50'000.00 35'000.00 10'000.00 15'000.00 42.86 Ausbau des Angebots. Erhöhung vom \nKanton gefordert, weil er auch erhöht \nhat\n\n3636.01.16 Beitrag an Jazz-Festival Generations (alle 2 Jahre) 40'000.00 40'000.00 40'000.00 100.00 findet alle 2 Jahre statt\n\n3636.01.18 Beitrag an Kindertheater Floh 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3636.01.19 Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld 52'000.00 52'000.00 51'980.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 101Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3636.01.20 Beitrag an Theaterwerkstatt Gleis 5 50'000.00 25'000.00 25'000.00 25'000.00 100.00 Ausbau des Angebots. Erhöhung vom \nKanton gefordert, weil er auch erhöht \nhat\n\n3636.01.21 Beitrag an Förderverein Kufstein 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3636.01.22 Beitrag an Verein Out in the Green Garden 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3636.01.23 Beitrag an Verein Musig i dä Stadt 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3636.01.24 Beitrag an Kunstraum Rutishauser 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3636.01.25 Beitrag an Verein Bildschule 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3636.01.26 Beitrag an Verein Volkshochschule 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3636.01.78 Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein 1'000.00 1'000.00 2'640.00\n\n3636.01.79 Einmalige Beiträge 60'000.00 60'000.00 62'600.00\n\n3636.01.80 Städtische und diverse Veranstaltungen 30'000.00 55'000.00 33'906.45 -25'000.00 -45.45 Einzelnen Veranstaltern wird der \nwiederkehrende Beitrag gekürzt. Ist \naber noch pendent.\n\n3636.01.81 Kulturpromotion 10'000.00 10'000.00 17'673.51\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'291.97\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 24'100.00 39'000.00 1'152.00 -14'900.00 -38.21\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n42'736.00 38'440.00 38'084.61 4'296.00 11.18\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n7'516.00 16'300.00 4'299.33 -8'784.00 -53.89\n\n3980.00 Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für \nKunstanschaffungen)\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren Stadtgalerie Baliere; Provisionen \naus Verkäufen sowie andere Betriebseinnahmen\n\n-5'000.00 -5'000.00 -820.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -19'000.00 -19'000.00 -19'104.15\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -2'000.00\n\n4631.00 Beiträge des Kantons -40'000.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -159.00\n\n1311 Kunstanschaffungen (Fonds)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 30'000.00 30'000.00 3'380.00\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 6'715.55\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -19'700.00 -19'400.00 -300.00 1.55\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-300.00 -600.00 -95.55 300.00 -50.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 102Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4980.00 Interne Übertragungen (Beitrag Stadt) -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00\n\n1312 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 120'000.00 40'000.00 10'000.00 80'000.00 200.00 Der Stadtrat hat 80'000 Franken an \nStreetart Festival 2025 gesprochen. \nSehr wahrscheinlich kommen weitere \nGesuche (Stadtmusik).\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -117'500.00 -34'150.00 -9'360.65 -83'350.00 244.07 Die Entnahme aus dem Fonds erhöht \nsich aufgrund der obigen \nVerwendung.\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-2'500.00 -5'850.00 -639.35 3'350.00 -57.26\n\n1313 Beiträge an Grossveranstaltungen (Fonds)\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 32.95\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-32.95\n\n14 Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung 1'460'094.00 1'510'070.00 1'404'560.40 -49'976.00 -3.31\n\n141 Kommunikation und Wirtschaftsförderung 1'460'094.00 1'510'070.00 1'404'560.40 -49'976.00 -3.31\n\n1410 Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation 593'694.00 574'820.00 486'857.60 18'874.00 3.28\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 283'600.00 279'250.00 284'573.88 4'350.00 1.56\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'632.14\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'900.00 18'050.00 18'541.60 -150.00 -0.83\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'350.00 24'650.00 25'796.20 1'700.00 6.90\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'650.00 3'100.00 3'182.90 -450.00 -14.52\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'100.00 4'150.00 4'253.80 -50.00 -1.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 750.00 400.00 405.50 350.00 87.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 9'000.00 8'686.05 -8'000.00 -88.89 Wegfall Schulungen Barrierefreiheit\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n8'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 42'200.00 42'200.00 41'261.86\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 64.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'500.00 13'500.00 9'385.75 -4'000.00 -29.63\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 103Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'300.00 1'300.00 1'393.50\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 3'428.60\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n63.54\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 12'000.00 13'000.00 9'448.80 -1'000.00 -7.69\n\n3130.01 Telefonkosten 800.00 800.00 598.80\n\n3130.02 Porto 200.00 200.00 2'364.79\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 6'000.00 15'000.00 5'084.34 -9'000.00 -60.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 66'070.00 75'120.00 73'997.45 -9'050.00 -12.05 Reduktion Mitgliederkategorien, \nAustritt aus Smart City Hub \nSwitzerland\n\n3130.40 Marketing 500.00 500.00 300.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 3'000.00 3'000.00 2'486.50\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'193.85\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36'800.00 41'250.00 33'265.74 -4'450.00 -10.79\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 337.35\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'000.00 3'000.00 1'247.80 -1'000.00 -33.33\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 100.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 250.00 -250.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'500.00 1'585.10 -500.00 -20.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 3'000.00 1'559.00 -1'500.00 -50.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 500.00 500.00 262.90\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n50'086.00 75'000.00 51'686.78 -24'914.00 -33.22 Tiefere Mietkosten Rathausplatz \ndurch AHS, neuer Mietvertrag ab \n01.2025\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n21'788.00 52'000.00 6'832.56 -30'212.00 -58.10 Tiefere Verbrauchkosten \nRathausplatz durch AHS  für Strom, \nWasser, Reinigung etc.\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -45'000.00 -41'800.00 45'000.00 -100.00 30%-Pensum von Fachspezialistin \nMarketing für AZP, neu im 1415 statt \n1410\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -62'000.00 -63'000.00 62'000.00 -100.00 40%-Einsatz des Fachspezialisten \nKommunikation wird nicht mehr \nverrechnet. \n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 104Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n1414 Sozialraum 333'600.00 289'200.00 290'772.15 44'400.00 15.35\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 133'950.00 137'900.00 143'288.35 -3'950.00 -2.86\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'800.00 3'800.00 2'286.60 -2'000.00 -52.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'650.00 14'700.00 9'501.65 -6'050.00 -41.16\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'400.00 25'200.00 16'893.00 -7'800.00 -30.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300.00 2'700.00 1'516.15 -1'400.00 -51.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'000.00 3'400.00 2'179.90 -1'400.00 -41.18\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 400.00 174.80 -100.00 -25.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 950.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 600.00 57.20 -400.00 -66.67\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 5'000.00 1'642.70 -1'000.00 -20.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 10'000.00 12'257.00 -5'000.00 -50.00 Verzicht auf diverse Druckprodukte\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 54.90\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 8'000.00 21'007.55 8'000.00 100.00 Anschaffungen für Quartierarbeit und \n-räumlichkeiten \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 34'000.00 22'000.00 37'181.25 12'000.00 54.55 Interne Weiterbildung \nQuartierentwicklung mit externem \nPartner\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 20.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 5'000.00 1'000.00 4'000.00 400.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 6'000.00 1'357.00 4'000.00 66.67\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 6'000.00 3'000.00 2'252.65 3'000.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 900.00 500.00 400.00 80.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 5'000.00 240.00 -3'000.00 -60.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 6'500.00 2'010.30 -2'000.00 -30.77\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 2'900.00 2'900.00 100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'000.00 10'000.00 828.00 -6'000.00 -60.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37'000.00 30'000.00 33'218.15 7'000.00 23.33 Beiträge Weihnachtsbeleuchtung \nQuartiere neu im 1414 statt 1415\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 300.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n28'800.00 28'800.00 100.00 Raum für  Quartierarbeit und -\nräumlichkeiten \n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 105Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n14'400.00 14'400.00 100.00 Raum für  Quartierarbeit und -\nräumlichkeiten \n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -1'000.00 -1'000.00 -1'745.00\n\n1415 Wirtschaftsförderung 532'800.00 646'050.00 626'930.65 -113'250.00 -17.53\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 281'400.00 311'100.00 335'923.87 -29'700.00 -9.55 Pensumsreduktion Amtsleiter\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'400.00 5'700.00 6'005.40 -300.00 -5.26\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'950.00 19'750.00 21'755.45 -1'800.00 -9.11\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'600.00 37'800.00 39'963.75 -5'200.00 -13.76 Pensumsreduktion Amtsleiter\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'650.00 3'350.00 3'697.05 -700.00 -20.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'150.00 4'550.00 5'014.75 -400.00 -8.79\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 750.00 400.00 455.20 350.00 87.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 800.00 2'930.48 200.00 25.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 4'000.00 13.40 1'000.00 25.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'600.00 6'200.00 3'329.90 -2'600.00 -41.94\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 51'300.00 54'800.00 42'789.15 -3'500.00 -6.39\n\n3130.02 Porto 2'500.00 2'500.00 9.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 10'844.57\n\n3130.40 Marketing 5'000.00 4'800.00 8'156.30 200.00 4.17\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 1'870.10\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 484.65\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 2'900.00 -2'900.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 800.00 -800.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 3'100.00 1'762.75 -1'100.00 -35.48\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 100.00 -100.00 -100.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 -2'900.00 -100.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 4'000.00 10'000.00 15'832.90 -6'000.00 -60.00 Beiträge Weihnachtsbeleuchtung \nQuartiervereine neu im 1414, erhöhter \nBeitrag Bundesfeier an AZP\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000.00 13'000.00 5'333.08 -3'000.00 -23.08\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 135'100.00 149'100.00 106'944.00 -14'000.00 -9.39 Wegfall NEXPO-Aktivbeitrag\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 600.00 8'751.90 -600.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 106Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 10'000.00 9'900.00 3'968.00 100.00 1.01\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n3'595.00\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -42'000.00 -42'000.00 -100.00 30%-Pensum von Fachspezialistin \nMarketing für AZP, neu im 1415 statt \n1410\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-2'500.00 -2'500.00 2'500.00 -100.00\n\n1416 Fonds "COVID-19"\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen -6'824.15\n\n3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 144'836.78\n\n3980.00 Interne Übertragungen 331'846.62\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -469'859.25\n\n15 Amt für Finanzen und Steuern (ab 2025) -48'378'846.00 2'313'480.00 1'351'043.74 -50'692'326.00 -2'191.17\n\n151 Finanzamt 2'275'197.00 2'313'480.00 1'351'043.74 -38'283.00 -1.65\n\n1510 Finanzamt 2'275'197.00 2'313'480.00 1'351'043.74 -38'283.00 -1.65\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 743'200.00 612'700.00 559'060.90 130'500.00 21.30 Erweiterung um eine Stelle für \nControlling, Projektarbeit, Budget- und \nAbschlussprozessunterstützung usw.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-3'000.00 -11'600.00 -2'445.00 8'600.00 -74.14 Tiefer, da weniger lange \nPersonalausfälle erwartet werden.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 11'800.00 13'200.00 11'730.25 -1'400.00 -10.61\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'350.00 38'600.00 29'412.70 8'750.00 22.67\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 279'550.00 269'150.00 284'369.05 10'400.00 3.86\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500.00 6'600.00 7'742.30 900.00 13.64\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11'000.00 8'950.00 8'378.75 2'050.00 22.91\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'800.00 750.00 713.40 1'050.00 140.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600.00 1'000.00 1'206.95 600.00 60.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-6'000.00 4'000.00 6'000.00 -100.00 Abbau im 2024 geplant. Für 2025 \nkeine Veränderung vorgesehen.\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 107Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 1'000.00 547.15 -500.00 -50.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 503.10\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 4'000.00 8'318.05 4'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 1'080.00 976.55 -80.00 -7.41\n\n3130.03 Kontospesen 40'000.00 44'000.00 28'639.18 -4'000.00 -9.09\n\n3130.04 Betreibungskosten 103.30\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 14'943.40 5'000.00 100.00 Die Praxisänderungen in der MWST \nkönnen im 2024 nicht abgeschlossen \nwerden.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 39'000.00 38'000.00 38'777.65 1'000.00 2.63\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 9'000.00 8'200.00 8'214.65 800.00 9.76\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'651.25\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'600.00 3'366.60 -600.00 -16.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'800.00 1'278.55 -300.00 -16.67\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -6'424.60\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 1'700.00 2'000.00 1'682.66 -300.00 -15.00\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 200'000.00 203'728.92 200'000.00 100.00 Je nach Laufzeiten der Darlehen sind \ndie Zinsen in verschiedenen Konten \nauszuweisen. Siehe auch Kto. \n3401.00.\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'230'000.00 1'580'000.00 1'049'074.31 -350'000.00 -22.15 Das spätere Budget 2024 führte zu \neinem geringeren Kapitalbedarf. \nZusätzlich sind die erwarteten \nZinssätze inzwischen tiefer.\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 1'743.16\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 2'000.00 1'792.00 2'000.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n41'520.00 65'000.00 46'117.57 -23'480.00 -36.12 Die Verrechnungen erfolgen gemäss \nden Angaben der \nLiegenschaftenabteilung.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n19'627.00 45'000.00 9'946.91 -25'373.00 -56.38 Die Verrechnungen erfolgen gemäss \nden Angaben der \nLiegenschaftenabteilung.\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n112'500.00 222'300.00 23'152.90 -109'800.00 -49.39 Aufgrund der tieferen Zinsen bei den \nBanken sind auch die internen Zinsen \nzu reduziert.\n\n4120.02 Konzessionen Plakatanschlag -31'500.00 -30'000.00 -31'497.15 -1'500.00 5.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -2'000.00 -2'000.00 -2'795.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 108Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'800.00 -4'750.00 -4'857.10 -50.00 1.05\n\n4290.00 Übrige Entgelte -250.00 -200.00 -279.20 -50.00 25.00\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel -115'000.00 -100'407.50 -115'000.00 -100.00 Verschiebung im Konto. Siehe auch \nKto. 4401.00\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -100'000.00 -390.65 100'000.00 -100.00 Siehe Kto. 4400.00\n\n4401.01 Verzugszinsen diverser Debitoren -25'000.00 -20'000.00 -30'999.87 -5'000.00 25.00 Höherer Zinsertrag aufgrund späterer \nSteuerveranlagungen erwartet.\n\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen -450.00\n\n4420.00 Dividenden -5.00\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV -2'500.00 -3'750.35 -2'500.00 -100.00\n\n4462.00 Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und \nGewinnablieferung\n\n-230'000.00 -350'000.00 -692'327.00 120'000.00 -34.29 Tiefere Gewinnablieferung aufgrund \nBudget Thurplus.\n\n4612.90 Entschädigungen von AVRF -10'800.00 -10'800.00 -10'800.00\n\n4636.00 Beiträge von Pensionskasse -115'100.00 -115'100.00 -115'100.00\n\n155 Steueramt -50'654'043.00 -50'654'043.00 -100.00\n\n1550 Steueramt ab 2025 -724'043.00 -724'043.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'054'200.00 1'054'200.00 100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'100.00 5'100.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 67'500.00 67'500.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'650.00 96'650.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'950.00 9'950.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15'600.00 15'600.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'700.00 2'700.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'800.00 1'800.00 100.00 Kostenintensive Weiterbildungen \nwerden abgeschlossen\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'100.00 1'100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 113'000.00 113'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 100.00\n\n3130.02 Porto 48'000.00 48'000.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 110'000.00 110'000.00 100.00 Entsprechend Forecast 2024 \nbudgetiert\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 109Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 900.00 100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00 100.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 200.00 200.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n76'900.00 76'900.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n33'805.00 33'805.00 100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -8'500.00 -8'500.00 -100.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -110'000.00 -110'000.00 -100.00 Entsprechend Forecast 2024 \nbudgetiert\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -5'000.00 -5'000.00 -100.00\n\n4611.00 Steuerbezugsprovisionen -1'042'200.00 -1'042'200.00 -100.00\n\n4611.01 Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen -44'200.00 -44'200.00 -100.00 Verstärkte Veranlagungstätigkeit\n4611.02 Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam -266'348.00 -266'348.00 -100.00 Tiefere Lohnkosten aufgrund \n\nPersonalwechsel\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-861'100.00 -861'100.00 -100.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -32'000.00 -32'000.00 -100.00\n\n1551 Direkte Steuern -49'930'000.00 -49'930'000.00 -100.00\n\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste 150'000.00 150'000.00 100.00\n\n3621.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an \nKanton\n\n600'000.00 600'000.00 100.00\n\n4000.00 Einkommenssteuern Natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n-30'050'000.00 -30'050'000.00 -100.00\n\n4000.10 Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer \nJahre\n\n-1'700'000.00 -1'700'000.00 -100.00\n\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen 70'000.00 70'000.00 100.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr -3'500'000.00 -3'500'000.00 -100.00\n\n4001.10 Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre -700'000.00 -700'000.00 -100.00\n\n4002.00 Quellensteuer Natürliche Personen -2'150'000.00 -2'150'000.00 -100.00\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-7'900'000.00 -7'900'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 110Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4010.10 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n-1'100'000.00 -1'100'000.00 -100.00\n\n4601.01 Liegenschaftensteuern -2'050'000.00 -2'050'000.00 -100.00\n\n4601.02 Grundstückgewinnsteuern -1'600'000.00 -1'600'000.00 -100.00\n\n16 Steueramt -49'598'350.00 -50'314'608.30 49'598'350.00 -100.00\n\n161 Steueramt -49'598'350.00 -50'314'608.30 49'598'350.00 -100.00\n\n1610 Steueramt bis 2024 -813'350.00 -780'720.45 813'350.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'026'800.00 974'038.14 -1'026'800.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'000.00 5'107.20 -5'000.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'250.00 63'438.60 -66'250.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'550.00 88'550.70 -94'550.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'300.00 10'818.75 -11'300.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'250.00 14'599.45 -15'250.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'450.00 1'357.75 -1'450.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'450.00 11'305.40 -12'450.00 -100.00 Kostenintensive Weiterbildungen \nwerden abgeschlossen\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n7'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'100.00 1'055.20 -1'100.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 588.30 -600.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 579.00 -600.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 817.65\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 2'589.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'183.60\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 112'600.00 116'235.95 -112'600.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 276.15 -300.00 -100.00\n\n3130.02 Porto 50'000.00 46'835.64 -50'000.00 -100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 130'000.00 121'513.30 -130'000.00 -100.00 Entsprechend Forecast 2024 \nbudgetiert\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 80.00 -100.00 -100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 899.65 -900.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 111Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 258.50 -300.00 -100.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 194.35\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'800.00 6'439.50 -6'800.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'400.00 820.80 -1'400.00 -100.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 30.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n68'000.00 68'275.00 -68'000.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n23'700.00 26'905.37 -23'700.00 -100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -8'500.00 -7'945.00 8'500.00 -100.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -100'000.00 -130'800.50 100'000.00 -100.00 Entsprechend Forecast 2024 \nbudgetiert\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -5'000.00 -8'338.05 5'000.00 -100.00\n\n4270.00 Bussen -2'000.00 2'000.00 -100.00\n\n4611.00 Steuerbezugsprovisionen -1'070'000.00 -1'046'362.80 1'070'000.00 -100.00\n\n4611.01 Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen -36'400.00 -43'303.00 36'400.00 -100.00 Verstärkte Veranlagungstätigkeit\n4611.02 Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam -296'100.00 -266'329.65 296'100.00 -100.00 Tiefere Lohnkosten aufgrund \n\nPersonalwechsel\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-885'000.00 -817'819.55 885'000.00 -100.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -40'000.00 -31'614.85 40'000.00 -100.00\n\n1611 Direkte Steuern -48'785'000.00 -49'533'887.85 48'785'000.00 -100.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -45'000.00\n\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste 140'000.00 55'367.97 -140'000.00 -100.00 Aufgrund hoher Delkredere mit mehr \nAbschreibungen gerechnet\n\n3621.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an \nKanton\n\n180'000.00 180'031.00 -180'000.00 -100.00\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n-30'000'000.00 -29'145'645.08 30'000'000.00 -100.00\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -1'100'000.00 -1'092'912.02 1'100'000.00 -100.00 Mehrertrag durch Verringerung \nVeranlagungsrückstand\n\n4000.60 Rückerstattung pauschale Steueranrechnung 45'000.00 68'918.45 -45'000.00 -100.00 Aufgrund Rechnung 2023 erhöht\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -3'500'000.00 -3'309'624.63 3'500'000.00 -100.00\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -700'000.00 -504'472.69 700'000.00 -100.00\n\n4002.00 Quellensteuer natürliche Personen -2'250'000.00 -1'806'418.65 2'250'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 112Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-7'000'000.00 -6'888'766.00 7'000'000.00 -100.00 Ab Forecast 2024 mit gleicher \nSteigerung wie 2023/2024 gerechnet\n\n4010.10 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n-800'000.00 -3'713'698.70 800'000.00 -100.00 Erwarteter Ertrag aus Forecast 2024 \nohne ausserordentlichen Zunahmen \nim Vorjahr\n\n4601.01 Liegenschaftensteuern -2'000'000.00 -1'953'043.40 2'000'000.00 -100.00\n\n4601.02 Grundstückgewinnsteuern -1'800'000.00 -1'378'624.10 1'800'000.00 -100.00 Ertrag aus Ø der letzten Jahre\n\n17 Sicherheit 800'132.57\n\n171 Bewilligungen und Sicherheit 216'525.46\n\n1710 Sicherheit allgemein 22'985.70\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n1'820.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'960.64\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-538.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'986.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'570.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 686.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 685.10\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 54.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'040.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-6'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 155.55\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 254.20\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 6'768.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 310.40\n\n3130.01 Telefonkosten 506.60\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (KSSD) 1'600.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 202.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'571.90\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'796.70\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 113Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'485.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'350.86\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-47'281.00\n\n1711 Patent- und Gebühreninkasso (ab 2021) 57'131.07\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 96'482.27\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 762.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'307.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'314.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'224.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'447.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 118.65\n\n3130.04 Betreibungskosten 434.35\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'154.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 162.65\n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente 77'327.35\n\n4120.01 Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben \ngebrannte Wasser\n\n-126'726.10\n\n4210.14 Diverse Gebühren -9'840.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -183.30\n\n4290.00 Übrige Entgelte -2'854.65\n\n1712 Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen \n(ab 5.2021)\n\n92'924.89\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 53'402.39\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'491.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'021.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 823.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 801.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 71.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'647.55\n\n3120.02 Stromankauf 8'900.85\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 114Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 75.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 117.05\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 150.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 1'191.20\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 271.10\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 93.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 480.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 68'416.00\n\n4120.00 Marktgebühren -30'988.80\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -28'473.60\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -66.60\n\n1713 Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-\nOrganisation)\n\n43'483.80\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 43'483.80\n\n172 Sicherheitsdienste 583'607.11\n\n1721 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 53'518.64\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'640.34\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-269.20\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 211.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'020.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'505.35\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 287.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 234.05\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 20.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00\n\n3120.01 Wasserankauf 1'775.23\n\n3120.02 Stromankauf 19'843.58\n\n3120.04 Entsorgungskosten 143.84\n\n3120.07 Wärmebezug 4'800.05\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 115Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.01 Telefonkosten 2'008.90\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'223.25\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 3'005.69\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude -4'189.35\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n679.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 52.10\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n5'200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'600.00\n\n3701.00 Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 30'400.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'038.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 512.41\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -2'965.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -380.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -12'479.95\n\n4707.01 An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben -30'400.00\n\n1724 Quartieramt -16'726.20\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'540.44\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-538.40\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 634.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'643.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'926.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 767.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 606.50\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 52.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'153.43\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 131.85\n\n3120.01 Wasserankauf 3'980.14\n\n3120.02 Stromankauf 44'416.19\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 116Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3120.04 Entsorgungskosten 2'867.42\n\n3130.01 Telefonkosten 1'511.80\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 897.90\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 333.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'517.30\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 187.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 724.35\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 417.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'465.25\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'216.98\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -37'204.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -4'755.00\n\n4260.34 Schadenersatz Mobiliar -100.00\n\n4470.01 Mietzinsen -31'641.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-75'480.00\n\n1725 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) 345'218.32\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 31'904.45\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'345.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'085.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'949.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 472.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 478.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 44.25\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 26'327.35\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 71'491.75\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'274.65\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 54.80\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 117Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 205'573.60\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'946.25\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n960.77\n\n1726 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld 185'812.72\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n7'620.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 225'104.09\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'345.95\n\n3010.80 Zivilschutzsold 8'253.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'286.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'003.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'363.10\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'216.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'212.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 232.95\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'329.00\n\n3100.00 Büromaterial 458.60\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'230.65\n\n3101.02 Treibstoffe 4'438.60\n\n3106.00 Medizinisches Material 19.95\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 50'799.02\n\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche 736.00\n\n3130.01 Telefonkosten 237.25\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 732.60\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 16.20\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 145.00\n\n3130.80 div. Dienstleistungen 1'263.30\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'930.00\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 5'173.25\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 2'458.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 118Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 725.50\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n16'268.90\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 2'100.15\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'218.10\n\n3170.00 Verpflegung und Spesen 26'374.75\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 417.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n59'540.25\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n27'898.01\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -2'310.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-322'209.10\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'125.00\n\n1728 Regionaler Führungsstab (ab 2019) 15'783.63\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 27'917.75\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-269.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'533.10\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 589.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 294.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 351.90\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 18.05\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 129.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 549.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'715.40\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Verpflegung 841.95\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'465.25\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'816.98\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 119Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-27'369.55\n\n18 Personalamt 854'661.00 791'080.00 615'806.89 63'581.00 8.04\n\n181 Personalamt 854'661.00 791'080.00 615'806.89 63'581.00 8.04\n\n1810 Personalamt 854'661.00 791'080.00 615'806.89 63'581.00 8.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 479'850.00 577'800.00 488'705.35 -97'950.00 -16.95 Ausgliederung von Stellen zu AZP\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-23'459.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 7'600.00 7'750.00 6'485.95 -150.00 -1.94\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'950.00 37'500.00 31'969.35 -6'550.00 -17.47\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'450.00 70'300.00 59'351.30 -13'850.00 -19.70\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'600.00 6'450.00 5'486.35 -1'850.00 -28.68\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'150.00 8'600.00 7'334.90 -1'450.00 -16.86\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'350.00 900.00 765.70 450.00 50.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 33'000.00 55'000.00 11'317.70 -22'000.00 -40.00 globale Budgetkürzung\n3091.00 Personalwerbung 53'000.00 55'000.00 69'872.60 -2'000.00 -3.64\n\n3099.00 übriger Personalaufwand 48'800.00 50'800.00 122'833.55 -2'000.00 -3.94\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n4'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00\n\n3099.09 Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal 26'628.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 2'691.15 1'000.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 131'000.00 55'000.00 4'644.55 76'000.00 138.18 Ablösung des heutigen Lohnsystems \nzur Vereinfachung der Lohnprozesse \nund Reduktion des \nVerwaltungsaufwands.\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 254.25\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'000.00 1'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 36'000.00 40'000.00 9'675.00 -4'000.00 -10.00 globale Budgetkürzung\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 10'000.00 5'000.00 50.00 Ablösung Unfallmeldetool \n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 120Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 210.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'000.00 1'709.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 326.50\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n19'460.00 35'500.00 23'278.90 -16'040.00 -45.18 effektive Kosten tiefer\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n9'971.00 25'000.00 4'134.19 -15'029.00 -60.12 effektive Kosten tiefer\n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -86'000.00 -250'000.00 -212'193.10 164'000.00 -65.60 Stellen ausgegliedert: AZP\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -29'996.05\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-1'020.00 -1'020.00 -1'020.00\n\n19 Feuerwehr\n\n191 Feuerwehr\n\n1910 Feuerwehr\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 476'000.00 427'200.00 480'860.52 48'800.00 11.42 Funktionszulagen und Saalwache von \nCHF 45'000 eingerechnet.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'076.75\n\n3010.80 Feuerwehrsold 522'000.00 524'000.00 477'155.40 -2'000.00 -0.38\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 11'300.00 11'300.00 11'225.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'600.00 35'000.00 39'040.00 8'600.00 24.57 Höhere Lohnsumme und Annahme \nvon höheren Abgaben im \nZusammenhang mit dem \nFeuerwehrsold.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'200.00 32'850.00 31'391.55 5'350.00 16.29 Höhere Lohnsumme und Annahme \nvon höheren Abgaben im \nZusammenhang mit dem \nFeuerwehrsold.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'800.00 8'350.00 9'502.55 -550.00 -6.59\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'950.00 7'800.00 8'958.20 -850.00 -10.90\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'150.00 500.00 542.75 650.00 130.00\n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 81'000.00 57'500.00 84'723.77 23'500.00 40.87 Atemschutz Ausbildung Riedikon CHF \n30'000.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 121Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand / Feuerwehr 15'250.00 5'250.00 8'178.66 10'000.00 190.48 Beteiligung an Schlussessen und \nSchlussrapport in dieses Konto \nverschoben CHF 13'000.\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n13'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 4'000.00 2'397.30 -1'000.00 -25.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 32'300.00 32'600.00 32'237.25 -300.00 -0.92\n\n3101.02 Treibstoffe 25'000.00 25'000.00 25'904.07\n\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 12'000.00 21'050.00 11'208.24 -9'050.00 -42.99 Kein JFW Plauschwettkampf für 2025 \ngeplant.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7'500.00 8'500.00 2'421.90 -1'000.00 -11.76\n\n3104.00 Lehrmittel 195.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 500.00 1'000.00 488.85 -500.00 -50.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 3'934.55\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 77'201.50\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 54'800.00 75'450.00 74'174.18 -20'650.00 -27.37 Anschaffungen auf Grund von \nSparmassnahmen sinnvoll reduziert.\n\n3112.80 Uniformen, Kleider, Wäsche 39'050.00 50'100.00 91'420.98 -11'050.00 -22.06 Anschaffungen von Kleidern auf \nGrund von Sparmassnahmen sinnvoll \nreduziert.\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 3'000.00 12'574.15 -1'000.00 -33.33\n\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte 800.00 800.00 63.10\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard) 2'500.00 1'000.00 558.64 1'500.00 150.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'000.00 4'000.00 1'816.96 -2'000.00 -50.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 12'000.00 8'000.00 17'766.25 4'000.00 50.00\n\n3130.01 Telefonkosten 3'600.00 3'600.00 3'067.70\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 500.00 334.50\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 1'000.00 1'500.00 -500.00 -33.33\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'300.00 4'300.00 4'321.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 1'500.00 1'500.00 684.05\n\n3130.32 Transportkosten 500.00 500.00 423.08\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 2'000.00 2'000.00 1'145.00\n\n3130.80 Gebühren Alarmorganisation 14'100.00 13'900.00 14'012.00 200.00 1.44\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 500.00 2'501.95 1'500.00 300.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'000.00 8'000.00 7'945.25\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 122Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 17'000.00 29'000.00 14'715.09 -12'000.00 -41.38 Die Prämien der stützpunktrelevanten \nFahrzeugen wird durch die \nGebäudeversicherung bezahlt \n\n3137.01 Verkehrsabgaben 300.00 192.00 233.85 108.00 56.25\n\n3143.02 Unterhalt Hydranten 4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 19'000.00 13'000.00 32'394.75 6'000.00 46.15 Um die Akkus der Unterbruchsfreien \nStromversorgung zu schonen werden \ndiese eingehüllt und klimatisiert\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n83'000.00 66'720.00 90'485.38 16'280.00 24.40 Richtet sich nach den \nWartungsintervallen, die jährlich \nschwanken\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'500.00 15'400.00 21'016.67 6'100.00 39.61 Zusätzliche Software Lizenzgebühren \nfür Einsatzführung. Die Kosten der \nbestehenden Software Lösung für \nEinsatzführung kann voraussichtlich \nerst 2026 gekündigt werden, da es \neine Übergangsphase geben wird. \n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 600.00 300.00 167.45 300.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'500.00 3'000.00 1'190.00 -1'500.00 -50.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 8'000.00 9'930.10 -3'000.00 -37.50\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten, Spesen, Verpflegung 50'600.00 53'100.00 55'681.45 -2'500.00 -4.71\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 15'000.00 15'000.00 -1'229.67\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 530.00 530.00 485.75\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n181'000.00 120'100.00 59'100.00 60'900.00 50.71 Die neuen Fahrzeuge die 2024 \ngeliefert wurden, wurden aktiviert. \n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n23'700.00 19'100.00 19'100.00 4'600.00 24.08\n\n3301.61 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n16'580.40\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 953.16\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 40'000.00 31'827.85 -5'000.00 -12.50 Anpassung der \nSteuerbezugsprovision da der Anteil \nQuellensteuererträge wegfällt.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 123Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 2'330.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n301'785.00 300'785.00 299'910.00 1'000.00 0.33\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n61'785.00 50'700.00 61'091.82 11'085.00 21.86 Im 2024 wurden durch das AHS nur \nCHF 31'000 statt der üblichen CHF \n42'000 budgetiert.\n\n4008.00 Feuerwehrdienstersatzabgaben -1'600'000.00 -1'600'000.00 -1'597'202.30\n\n4240.81 Dienstleistungen für Dritte -212'500.00 -180'000.00 -216'675.00 -32'500.00 18.06 Anpassung der Einsatzpauschalen für \nBMA und Handtaster/Sprinker \nEinsätze.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -4'000.00 -4'000.00 -1'784.80\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -73.30\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-28'000.00 -28'000.00 -47'580.60\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -58'000.00 -48'000.00 -66'981.25 -10'000.00 20.83 Rückerstattung von Ortsfeuerwehren \nfür Atemschutzausbildung Riedikon.\n\n4260.34 Schadenersatz Mobiliar -1'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -661.00\n\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen -15'500.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -390.00\n\n4490.00 Aufwertungen VV -10'769.05\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -171'550.00 -77'327.00 -127'975.40 -94'223.00 121.85 Höhere Abschreibung, mehr \nAusgaben beim Lohn führen zur \nhöheren Entnahme.\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-1'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -165'850.00 -165'850.00 -167'647.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-4'000.00 -4'000.00 -8'000.00\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -500.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -3'600.00 -3'600.00 -3'100.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-6'000.00 -12'700.00 -1'423.75 6'700.00 -52.76 Zinsen für Kapital sind rückläufig. \n\n1911 ASTRA (Fonds)\n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 21'000.00 20'000.00 22'760.00 1'000.00 5.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 31'000.00 31'000.00 28'376.75\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 124Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3101.02 Treibstoffe 2'500.00 -2'500.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'000.00 697.90 500.00 50.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 5'000.00 10'000.00 12'794.45 -5'000.00 -50.00 Keine grösseren Anschaffungen\ngeplant\n\n3112.80 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 2'000.00 108.00 -1'000.00 -50.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 6'000.00 10'000.00 8'983.15 -4'000.00 -40.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n3'500.00 9'500.00 4'918.35 -6'000.00 -63.16 Gemäss des jährlichen\nWartungsintervals variiert der Betrag\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 1'000.00 898.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000.00 5'000.00 3'880.30 -1'000.00 -20.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 15'000.00 14'000.00 13'776.35 1'000.00 7.14\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 12'400.00 12'400.00 100.00\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-2'000.00 -1'000.00 -953.15 -1'000.00 100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -54'000.00 -58'000.00 -47'094.25 4'000.00 -6.90\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -1'200.00 -3'641.20 1'200.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -45'000.00 -45'000.00 -45'423.35\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-400.00 -800.00 -81.30 400.00 -50.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 8'415'379.08 16'237'885.80 6'920'243.94 -7'822'506.72 -48.17\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'443'450.00 -2'450'550.00 -2'407'054.82 7'100.00 -0.29\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'443'450.00 -2'450'550.00 -2'407'054.82 7'100.00 -0.29\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'443'450.00 -2'450'550.00 -2'407'368.57 7'100.00 -0.29\n\n3010.05 Leistungsprämien 6'900.00 6'800.00 6'800.00 100.00 1.47\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 215.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 62.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 49.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4.30\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 350.69\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 125Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3101.18 Stromkosten für E-Fahrzeuge 500.00 500.00 362.50\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 953.09\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 150.00 150.00 136.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 2'656.75\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'000.00 1'341.05\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 10'000.00 7'720.59\n\n3631.00 Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds 39'000.00 39'000.00 38'985.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1'000.00 -1'000.00 -2'000.00\n\n4601.03 Anteil Verkehrssteuern -615'000.00 -611'000.00 -599'637.00 -4'000.00 0.65\n\n4602.00 Anteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an \nGemeinwesen)\n\n-1'889'000.00 -1'900'000.00 -1'865'369.34 11'000.00 -0.58\n\n2001 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 313.75\n\n3199.00 Sicherheitsprodukte 313.75\n\n2002 Hochwasserschäden (Fonds)\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 132.55\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-132.55\n\n2003 Sonnenblumenfeld (Fonds)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 710.00\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 667.61\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -1'357.01\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-20.60\n\n2004 Mehrwertabgabe (Fonds)\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 950'000.00 950'000.00 100.00\n\n4601.04 Mehrwertabschöpfung -950'000.00 -950'000.00 -100.00\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung -2'345'909.23 4'382'995.00 -3'778'014.94 -6'728'904.23 -153.52\n\n210 Zentrale Dienste AHS 511'650.72 575'900.00 594'286.47 -64'249.28 -11.16\n\n2100 Zentrale Dienste AHS 511'650.72 575'900.00 594'286.47 -64'249.28 -11.16\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 126Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3000.04 Flurkommission 600.00 1'000.00 260.00 -400.00 -40.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 286'750.00 299'200.00 288'866.40 -12'450.00 -4.16\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'500.00 4'000.00 3'857.80 -500.00 -12.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'150.00 18'950.00 18'576.15 -800.00 -4.22\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'700.00 23'550.00 22'737.60 -850.00 -3.61\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'250.00 4'150.00 4'046.50 -900.00 -21.69\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'250.00 4'400.00 4'328.65 -150.00 -3.41\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800.00 450.00 432.70 350.00 77.78\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'000.00 9'000.00 2'665.55 -2'000.00 -22.22\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 53.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 968.05\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 831.75\n\n3102.01 Amtspublikationen 5'000.00 3'000.00 3'722.00 2'000.00 66.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'500.00 1'800.00 1'983.50 4'700.00 261.11 Neu elektronische Lizenzen für SIA \nNormen und Ordnungen\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 30'167.42\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 3'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'924.35\n\n3130.01 Telefonkosten 3'500.00 4'000.00 2'864.75 -500.00 -12.50\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'500.00 5'200.00 5'582.65 300.00 5.77\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 550.00 500.00 519.00 50.00 10.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 201.25\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 234.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 8'000.00 8'077.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 5'000.00 2'727.70 -2'000.00 -40.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 3'300.00 62'000.00 67'288.00 -58'700.00 -94.68 Wegfall Übernahme Lohnanteil \nAbteilung Kommunikation\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n84'480.00 82'000.00 84'586.68 2'480.00 3.02\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n32'120.72 27'000.00 33'447.17 5'120.72 18.97 Aufgrund von vergangenen \nAbschlüssen / Forecast wird von \nhöheren Kosten ausgegangen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 127Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n6'000.00 6'000.00 5'980.00 Keine Abschreibungen vorgesehen.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -343.75\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -300.00\n\n211 Bauberatung und Baubewilligungen 1'519'762.11 1'390'600.00 1'457'107.76 129'162.11 9.29\n\n2111 Bauberatung und Baubewilligungen 470'082.11 324'700.00 433'001.98 145'382.11 44.77\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 730'550.00 669'800.00 642'508.41 60'750.00 9.07\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-29'897.90\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 8'600.00 10'400.00 9'305.15 -1'800.00 -17.31\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'000.00 36'800.00 38'120.40 10'200.00 27.72\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 71'300.00 64'300.00 60'700.70 7'000.00 10.89\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'050.00 9'400.00 9'392.25 -350.00 -3.72\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'850.00 9'200.00 9'207.70 1'650.00 17.93\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'950.00 850.00 861.95 1'100.00 129.41\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 8'851.40\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 -100.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 500.00 1'000.00 8'919.60 -500.00 -50.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 50.00 326.50 -50.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 80'000.00 60'000.00 82'613.02 20'000.00 33.33 Die Aufwände für externe \nFachexpertisen (Juristen, Lärm, \nBrandschutz) müssen extern \neingekauft werden und sind abhängig \nvon den eingehenden Gesuchen, \nAnfragen, Einsprachen, \nRechtsmittelverfahren.\n\n3132.01 Honorare Leitungskataster 2'500.00 2'523.95 2'500.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 382.80\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'000.00 -5'000.00 -100.00 In den letzten Jahren fielen wenige \nbis keine Schadenersatzleistungen \nan, entsprechend wird auf die \nBudgetierung verzichtet. \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n45'582.11 45'600.00 45'600.00 -17.89 -0.04\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 128Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -38.50\n\n4210.01 Baubewilligungsgebühren -550'000.00 -600'000.00 -455'298.95 50'000.00 -8.33\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -326.50\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -1'950.00\n\n2112 Energieberatung 1'049'680.00 1'065'900.00 1'023'385.78 -16'220.00 -1.52\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 52'550.00 49'400.00 47'707.33 3'150.00 6.38\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'400.00 3'200.00 3'137.60 200.00 6.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'350.00 3'200.00 3'028.95 150.00 4.69\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 650.00 750.00 739.90 -100.00 -13.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 750.00 719.85 50.00 6.67\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 150.00 100.00 64.25 50.00 50.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 280.00 280.00 280.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 394.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 50'000.00 50'000.00 48'914.65\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 3'225.75\n\n3980.00 Interne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds) 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -40'000.00 -30'000.00 -54'660.00 -10'000.00 33.33 Erwartung höherer Beträge aufgrund \nzusätzlichen Beratungen (Anpassung \nan die Vorjahreszahlen)\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-20'000.00 -20'000.00 -20'916.70\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -10'000.00 -11'250.00 -10'000.00 -100.00 Betrag war 2024 fälschlicherweise \nnicht budgetiert. Basis für \nAbschätzung sind Beiträge 2023.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -3'000.00\n\n2113 Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung 720.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n720.00\n\n2114 Fonds für erneuerbare Energien und \nEnergieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 129Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 19'000.00 22'550.00 279'016.35 -3'550.00 -15.74\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 250'000.00 250'000.00 71'289.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00 35'000.00 22'863.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 200'000.00 200'000.00 127'722.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-4'000.00 -7'550.00 -890.35 3'550.00 -47.02\n\n4980.00 Interne Übertragungen -500'000.00 -500'000.00 -500'000.00\n\n2115 Fonds für erneuerbare Energien und \nEnergieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 74'500.00 534'000.00 502'904.70 -459'500.00 -86.05\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 445'000.00 445'000.00 100.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-19'500.00 -34'000.00 -2'904.70 14'500.00 -42.65 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n4980.00 Interne Übertragungen (Beitrag Stadt) -500'000.00 -500'000.00 -500'000.00\n\n2116 Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 6'000.00 11'650.00 1'166.40 -5'650.00 -48.50 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-6'000.00 -11'650.00 -1'166.40 5'650.00 -48.50 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n212 Stadtplanung 1'467'294.94 957'850.00 1'459'900.52 509'444.94 53.19\n\n2120 Stadtplanung 1'078'994.94 637'850.00 755'382.87 441'144.94 69.16\n\n3000.01 Fachkommission Natur und Landschaft 1'500.00 1'500.00 780.00\n\n3000.02 Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet \nAllmend Frauenfeld\n\n2'000.00 1'500.00 650.00 500.00 33.33\n\n3000.03 Fachkommission Hochbau 5'000.00 5'000.00 2'730.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 564'150.00 381'350.00 357'368.94 182'800.00 47.93 Berücksichtigung Pensumserhöhung \nMitarbeitende innerhalb des \nbewilligten Stellenplans. \nVerschiebung Löhne von \n2160.3010.00.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 7'000.00 5'300.00 5'504.05 1'700.00 32.08\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'400.00 24'450.00 23'368.30 11'950.00 48.88\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'900.00 32'800.00 31'561.05 33'100.00 100.91\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 130Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'400.00 6'000.00 5'788.90 1'400.00 23.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'400.00 5'600.00 5'361.75 2'800.00 50.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'450.00 500.00 467.00 950.00 190.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 6'000.00 75.00 -3'000.00 -50.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'600.00 1'600.00 920.00\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 1'000.00 1'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 2'155.65\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 50'000.00 200'000.00 304'185.75 -150'000.00 -75.00 Keine Planungen \nAgglomerationsprogramm im 2025\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 90'000.00 40'000.00 114'808.38 50'000.00 125.00 Budget für Überarbeitung von \nReglementen, Verordnungen, \nMerkblättern sowie für \nFachexpertisen und externe \nUnterstützungen aufgrund von \nexternen Anfragen und Aufträgen; \nErarbeitung Konzept zur \nVereinheitlichung Stadtmobiliar\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'500.00 2'000.00 1'454.70 -500.00 -25.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 620.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 5'771.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n416'094.94 142'650.00 136'144.40 273'444.94 191.69 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen: Arealentwicklung \nStadtkaserne (INV00265), \nRichtplanung (INV00626, INV00642), \nGewässerraumfestlegung (INV00713)\n\n3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27'000.00 18'000.00 27'000.00 100.00 Beiträge an Regio Frauenfeld \n(Projektleitung \nAgglomerationsprogramm) fehlten im \nBudget 2024. Hinzu kommt ab 2025 \nBeiträge an die Regio für die \nÜbernahme der Koordinationsstelle \nArbeitszonenmanagement.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -42'432.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -60'000.00 -60'000.00 -60'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -124'000.00 -100'000.00 -105'000.00 -24'000.00 24.00 Zusätzliche kantonaler Beiträge zu \nerwarten.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 131Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-37'000.00 -70'000.00 -36'500.00 33'000.00 -47.14 Geringere Beiträge von Gemeinden \nda keine Planungen \nAgglomerationsprogramm\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-22'000.00\n\n2121 Beiträge Kultur- und Naturobjekte 322'000.00 255'000.00 678'418.30 67'000.00 26.27 Anpassung Budgetierung und \nVerteilung auf die verschiedenen \nKonten auf Basis der \nRechnungsabschlüsse der letzten \nJahre.\n\n3632.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n200'000.00 522'979.35 200'000.00 100.00\n\n3635.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private \nUnternehmungen\n\n40'000.00 36'084.00 40'000.00 100.00\n\n3635.98 Beiträge Naturobjekte an private Unternehmungen 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3636.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n5'000.00 200'000.00 844.75 -195'000.00 -97.50\n\n3636.98 Beiträge Naturobjekte an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'000.00 9'787.95 1'000.00 100.00\n\n3637.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Haushalte 20'000.00 44'902.30 20'000.00 100.00\n\n3637.98 Beiträge Naturobjekte an private Haushalte 90'000.00 90'000.00 97'055.85\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -35'000.00 -35'000.00 -33'235.90\n\n2122 Altlastensanierung 66'300.00 65'000.00 26'099.35 1'300.00 2.00\n\n3130.36 Altlastensanierung 16'437.10\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 50'000.00 50'000.00 117'956.10\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n15'000.00 -15'000.00 -100.00\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n16'300.00 16'300.00 100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -108'293.85\n\n213 Liegenschaftenverwaltung -6'303'077.00 650'295.00 -8'085'806.75 -6'953'372.00 -1'069.26\n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen -498'644.00 -25'150.00 -536'921.98 -473'494.00 1'882.68\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 5'300.00 5'107.95 1'700.00 32.08\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 132Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 200.00 18'828.89 300.00 150.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 6'000.00 16'000.00 14'653.25 -10'000.00 -62.50 Bei Neuanschaffungen ist eine \nEinsparung vorgesehen.\n\n3120.01 Wasserankauf 16'000.00 26'000.00 13'790.57 -10'000.00 -38.46 Nebenkosten sind aufgrund \nverschiedener Faktoren eher schwer \nabschätzbar. Anhand der \nErkenntnisse aus den vorangegangen \nAbschlüssen / Forecast wird von \ntieferen Kosten ausgegangen.\n\n3120.02 Stromankauf 85'000.00 125'000.00 76'816.58 -40'000.00 -32.00 Nebenkosten sind aufgrund \nverschiedener Faktoren eher schwer \nabschätzbar. Anhand der \nErkenntnisse aus den vorangegangen \nAbschlüssen / Forecast wird von \ntieferen Kosten ausgegangen.\n\n3120.03 Heizöl, Gas 135'000.00 161'500.00 86'663.18 -26'500.00 -16.41 Nebenkosten sind aufgrund \nverschiedener Faktoren eher schwer \nabschätzbar. Anhand der \nErkenntnisse aus den vorangegangen \nAbschlüssen / Forecast wird von \ntieferen Kosten ausgegangen.\n\n3120.04 Entsorgungskosten 10'000.00 19'000.00 9'003.63 -9'000.00 -47.37 Nebenkosten sind aufgrund \nverschiedener Faktoren eher schwer \nabschätzbar. Anhand der \nErkenntnisse aus den vorangegangen \nAbschlüssen / Forecast wird von \ntieferen Kosten ausgegangen.\n\n3120.07 Wärmebezug 10'000.00 5'500.00 22'461.85 4'500.00 81.82\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 8'000.00 5'000.00 -12'776.20 3'000.00 60.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 5'000.00 556.15 -4'000.00 -80.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 83.60\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 15'000.00 20'000.00 76'204.68 -5'000.00 -25.00 Bei den Honoraren ist eine \nEinsparung vorgesehen.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'000.00 10'693.10 11'000.00 100.00 Das Konto wurde 2024 versehentlich \nim 3134.30 mitbudgetiert und wir nun \nseparat budgetiert.\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 40'000.00 50'400.00 58'143.71 -10'400.00 -20.63 Im Konto 3134.30 wurden 2024 die \nKosten von 3134.00 mitbudgetiert. \nAnhand der korrekten \nKostenzuordnung wird dies nun \nsepariert budgetiert.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 133Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 30'000.00 97'550.00 18'632.35 -67'550.00 -69.25 Beim Unterhalt sind vorübergehende \nEinsparungen auf den allernötigsten \nUnterhalt vorgesehen.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'120'000.00 1'156'400.00 839'633.53 -36'400.00 -3.15\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 195'000.00 177'865.00 186'174.96 17'135.00 9.63\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 16'000.00 12'000.00 10'945.00 4'000.00 33.33\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000.00 5'136.00 6'000.00 100.00 Anhand der korrekten \nKostenzuordnung werden diese \nKosten nun auf dem richtigen Konto \nbudgetiert.\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n19'800.00 19'700.00 19'800.00 100.00 0.51\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n121'500.00 56'200.00 117'400.00 65'300.00 116.19 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n359'700.00 329'800.00 366'900.00 29'900.00 9.07\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n23'400.00 23'400.00 23'400.00 100.00 Aufgrund der Investitionen \n(Tierkörpersammelstelle) anfallende \nAbschreibungen.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n65'760.00 68'000.00 35'460.00 -2'240.00 -3.29\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n13'080.00 12'840.00 240.00 1.87\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -45'000.00 -47'745.00 -46'432.75 2'745.00 -5.75\n\n4470.01 Mietzinsen -783'000.00 -752'000.00 -773'784.90 -31'000.00 4.12\n\n4470.02 Baurechtszinsen -164'000.00 -151'500.00 -160'542.20 -12'500.00 8.25\n\n4470.03 Pachtzinsen -7'000.00 -5'000.00 -5'333.00 -2'000.00 40.00\n\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV -5'225.80\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-230'000.00 -230'000.00 -100.00 Rückerstattungen aus Energiefonds \nfür energetische Massnahmen an \nstädtischen Liegenschaften\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'167'442.00 -1'132'260.00 -1'128'200.00 -35'182.00 3.11 Aufgrund der aktuellen \nZusammenstellungen über die \ninternen Verrechnungen kann von \ntieferen Kosten ausgegangen werden.\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-416'942.00 -290'600.00 -405'816.11 -126'342.00 43.48 Aufgrund der höheren Detaillierung \nwerden mehr Kosten über die \ninternen Verrechnungen umgelegt.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 134Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4950.00 Interne Verrechnung von Planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n-15'300.00 -15'300.00 15'300.00 -100.00\n\n2131 Immobilien Finanzvermögen -7'626'110.00 -804'140.00 -3'908'974.01 -6'821'970.00 848.36\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 58'000.00 53'100.00 78'988.60 4'900.00 9.23\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 465'000.00 435'860.00 568'649.77 29'140.00 6.69\n\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht \nerfolgter/Abgrenzung)\n\n-119'210.00 -9'860.00 -360'213.35 -109'350.00 1'109.03 siehe Konto 3430.40: Differenz zu \nGebäudeversicherungswert\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 75'000.00 72'500.00 14'746.58 2'500.00 3.45\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'100.00 348.03 900.00 81.82\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 5'000.00 41'000.00 39'303.83 -36'000.00 -87.80 Bei den Anschaffungen sind \nEinsparungen vorgesehen und im \nVergleich zum Vorjahr weniger \nErsatzbeschaffungen nötig.\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 28'000.00 18'500.00 17'973.17 9'500.00 51.35 Aufgrund der Altersstruktur der \nvorhandenen Geräte wird von einem \nsteigenden Aufwand ausgegangen.\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 500.00 193.33 -500.00 -100.00\n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 24'598.40\n\n3439.11 Wasser 18'000.00 18'000.00 10'623.36\n\n3439.12 Strom 17'000.00 15'000.00 12'217.32 2'000.00 13.33\n\n3439.13 Heizmaterial 119'000.00 123'500.00 67'666.85 -4'500.00 -3.64\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 18'000.00 15'000.00 9'682.72 3'000.00 20.00\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 16'000.00 12'000.00 15'807.82 4'000.00 33.33\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 5'000.00 4'446.75 -1'000.00 -20.00\n\n3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 24'102.05\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 8'000.00 4'000.00 53'235.00 4'000.00 100.00\n\n3441.00 Wertberichtigung Grundstücke Finanzvermögen 13'810.00\n\n3441.40 Wertberichtigung Gebäude Finanzvermögen 102'037.70\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 37'000.00 37'000.00 1'229'864.25\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'937.50\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n25'000.00 21'420.00 3'580.00 16.71\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -1'254.80\n\n4390.00 Übriger Ertrag -26'014.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 135Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4430.01 Mietzinsen -1'044'000.00 -1'035'000.00 -1'041'541.00 -9'000.00 0.87\n\n4430.02 Baurechtszinsen -582'000.00 -550'000.00 -572'687.50 -32'000.00 5.82\n\n4430.03 Pachtzinsen -21'000.00 -16'500.00 -14'431.65 -4'500.00 27.27\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -25'000.00 -50'000.00 -63'162.00 25'000.00 -50.00 Voraussichtlich werden aufgrund des \naktuellen Abrechnungsstandes \nweniger Einnahmen auf dem \nRückerstattungskonto verbleiben.\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -195'000.00 -195'000.00 -100.00\n\n4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke Finanzvermögen -6'534'900.00 -4'123'960.00 -6'534'900.00 -100.00 Neu werden die \nMarktwertanpassungen im \nFinanzvermögen budgetiert. Für das \nBudget 2025 kommt einmalig dazu, \ndass 20 Liegenschaften zum ersten \nMal geschätzt werden und neu im FV \nzu Buche schlagen.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-8'760.00 -9'825.00 8'760.00 -100.00 Die Umlagen waren im Budget 2024 \nversehentlich im Finanzvermögen \nstatt im Landkreditkonto budgetiert.\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-7'500.00 -117.74 7'500.00 -100.00 Die Umlagen waren im Budget 2024 \nversehentlich im Finanzvermögen \nstatt im Landkreditkonto budgetiert.\n\n2132 Immobilien Landkreditkonto -150'060.00 -151'665.00 -4'570'729.52 1'605.00 -1.06\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 2'000.00 15'000.00 0.05 -13'000.00 -86.67 Es sind Einsparungen vorgesehen.\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 68'000.00 54'900.00 21'407.20 13'100.00 23.86 Es wurde gemäss Vorgaben für \nFinanzliegenschaften mit 1% anhand \nder aktuellen Gebäudewerte \nbudgetiert.\n\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht \nerfolgter/Abgrenzung)\n\n-10'400.00 42'705.65 10'400.00 -100.00\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 7'000.00 8'000.00 -1'000.00 -12.50\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 -200.00 -100.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 1'500.00 5'000.00 4'218.10 -3'500.00 -70.00\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 4'500.00 4'500.00 2'299.05\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 300.00 500.00 133.00 -200.00 -40.00\n\n3439.11 Wasser 2'300.00 3'250.00 -950.00 -29.23\n\n3439.12 Strom 1'800.00 2'700.00 -900.00 -33.33\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 136Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3439.13 Heizmaterial 21'000.00 28'000.00 -7'000.00 -25.00 Nebenkosten sind aufgrund \nverschiedener Faktoren eher schwer \nabschätzbar. Anhand der \nErkenntnisse aus den vorangegangen \nAbschlüssen / Forecast wird von \ntieferen Kosten ausgegangen.\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 2'000.00 1'850.00 150.00 8.11\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 4'000.00 3'050.00 3'042.38 950.00 31.15\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 1'500.00 13'055.35 2'500.00 166.67\n\n3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'000.00 2'000.00 2'963.70 -1'000.00 -50.00\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 879.10\n\n4430.01 Mietzinsen -257'000.00 -265'000.00 -237'324.60 8'000.00 -3.02\n\n4430.03 Pachtzinsen -1'500.00 -1'500.00 -7'918.50\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -2'200.00 -5'215.00 33'810.00 3'015.00 -57.81\n\n4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke Finanzvermögen -4'450'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-8'760.00 -8'760.00 -100.00 Die Umlagen waren im Budget 2024 \nversehentlich im FV statt LKK \nbudgetiert.\n\n2133 Stadtkaserne 1'560'750.00 1'581'550.00 601'019.95 -20'800.00 -1.32\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n4'125.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 233'700.00 235'850.00 111'874.39 -2'150.00 -0.91 190 Stellenprozent für \nGesamtprojektleitung, \nLiegenschaftenverwaltung \n(Vermietung) und \nBauherrenvertretung; Hauswartung \nsiehe Konto 3910.01\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'000.00 3'300.00 3'315.95 2'700.00 81.82\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'100.00 15'250.00 7'379.60 -150.00 -0.98\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'100.00 20'600.00 11'953.60 6'500.00 31.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 3'750.00 1'725.80 -850.00 -22.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'450.00 3'500.00 1'693.15 -50.00 -1.43\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 300.00 154.65 300.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 3'380.60 -1'000.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 3'500.00 -3'500.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 645.80\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 137Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 35'000.00 9'967.20 35'000.00 100.00 Anhand der Bestandesaufnahme in \ndiesem Jahr zeigt sich, dass auch im \nAussenbereich verschiedene \nUnterhaltsarbeiten anstehen.\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 1'539'000.00 910'000.00 149'905.33 629'000.00 69.12 Es werden höhere Investitionen \nanfallen, welche jedoch bereits den \nBeiträgen (TKB) angerechnet werden \nkönnen (4631.00)\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 20'000.00 90'000.00 -70'000.00 -77.78 Anders als im 2023 angedacht, \nwerden vorerst nicht im angedachten \nUmfang externe Dienstleister für \nReinigung etc. beauftragt.\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'500.00 3'000.00 4'500.00 150.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 20'000.00 15'000.00 5'000.00 33.33 Es sind noch einige Geräte für den \nalltäglichen Betrieb (Hauswartung) \nanzuschaffen.\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 10'000.00 1'486.25 10'000.00 100.00 Einige Geräte konnten übernommen \nwerden und verursachen \nentsprechend Unterhalt.\n\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 50'000.00 50'000.00\n\n3431.50 Spesenentschädigungen 33.75\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 1'200.00 7'643.90 1'200.00 100.00\n\n3439.11 Wasser 12'000.00 10'000.00 2'000.00 20.00\n\n3439.12 Strom 115'000.00 55'000.00 60'000.00 109.09 Mit der Nutzung von weiteren \nRäumen steigt der Stromverbrauch \nund damit die Kosten (Mieter \nbezahlen BK-Pauschalen)\n\n3439.13 Heizmaterial 50'000.00 55'000.00 16'350.00 -5'000.00 -9.09\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 18'000.00 18'000.00\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 30'000.00 10'000.00 914.40 20'000.00 200.00 Der Betrag wird anhand der aktuellen \nErkenntnisse entsprechend erhöht.\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 250'000.00 7'130.00 250'000.00 100.00 Es werden höhere Investitionen \nanfallen, welche jedoch bereits den \nBeiträgen (TKB) angerechnet werden \nkönnen (4631.00)\n\n3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter 70'000.00 150'560.61 -70'000.00 -100.00 Die Kosten werden aufgrund der \nNeuzuordnung im RIMO R5 über das \nKonto 3439.70 abgebildet.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 138Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 400'000.00 160'500.00 110'367.62 239'500.00 149.22 Es werden höhere Investitionen \nanfallen, welche jedoch bereits den \nBeiträgen (TKB) angerechnet werden \nkönnen (4631.00)\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 412.35\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 110'000.00 107'000.00 3'000.00 2.80\n\n4430.01 Mietzinsen -275'000.00 -225'000.00 -50'000.00 22.22 Es wird aufgrund der geplanten \nmöglichen Nutzungen von höheren \nEinnahmen ausgegangen.\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -16'200.00 -35'000.00 18'800.00 -53.71 Anhand der realistischen Einnahmen \nwurde der Betrag korrigiert.\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -40'000.00 -40'000.00 -100.00 Geplante Einnahmen \nKurzzeitnutzungen.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'050'000.00 -1'050'000.00 -100.00 Erste Beiträge aus den TKB-\nGewinnen.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-8'160.00 -8'160.00 -100.00 Anmietung von Räumlichkeiten durch \ndas Amt für Integration und \nGesellschaft.\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-7'440.00 -7'440.00 -100.00 Anmietung von Räumlichkeiten durch \ndas Amt für Integration und \nGesellschaft.\n\n2134 Parkplatzbewirtschaftung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 4'200.00 1'153.20 -1'200.00 -28.57\n\n3120.02 Stromankauf 6'000.00 5'600.00 6'586.60 400.00 7.14\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 19'000.00 44'751.07 1'000.00 5.26\n\n3130.03 Kontospesen, Münzzählungen 22'000.00 21'700.00 24'848.35 300.00 1.38\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 12'000.00 14'137.10\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -131.10\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n800.00 800.00 800.00 100.00\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n12'426.30 12'500.00 12'500.00 -73.70 -0.59\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 92'223.70 198'600.00 190'785.59 -106'376.30 -53.56\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 230'000.00 230'000.00 203'246.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 570'000.00 578'570.00 527'280.00 -8'570.00 -1.48\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 139Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n8'029.88\n\n3980.00 Interne Übertragungen 157'550.00 154'330.00 69'295.76 3'220.00 2.09\n\n4240.03 Parkplatzgebühren -770'000.00 -840'000.00 -785'001.26 70'000.00 -8.33 Anpassung der erwarteten \nEinnahmen an die Werte  und \nHochrechnung des Jahres 2024.\n\n4240.08 Gebühren Laternengaragen -200'000.00 -210'000.00 -196'643.44 10'000.00 -4.76\n\n4270.00 Bussen -123'000.00 -123'000.00 -115'342.50\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-33'000.00 -63'500.00 -6'295.25 30'500.00 -48.03\n\n2135 Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'800.00 1'131.25 -300.00 -16.67\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'467.60\n\n3111.30 Anschaffung Parkuhren 95'000.00 -95'000.00 -100.00 Es sind fürs 2025 keine \nBeschaffungen vorgesehen.\n\n3120.02 Stromankauf 6'000.00 2'400.00 6'437.33 3'600.00 150.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 700.00 10'255.62 -700.00 -100.00\n\n3130.03 Kontospesen, Münzzahlungen 9'000.00 15'000.00 16'309.76 -6'000.00 -40.00 Anpassung an die Werte der letzten \nJahre\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 12'000.00 6'290.57\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 140'000.00 140'000.00 133'955.55\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 30.00\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 1'493.07\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 100'000.00 86'000.00 97'598.88 14'000.00 16.28 Anpassung an die Werte der letzten \nJahre\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 262'000.00 221'430.00 272'720.00 40'570.00 18.32 Anpassung der Werte an die \ntatsächlichen Aufwände der letzten \nJahre.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n12'000.00 12'000.00 100.00 Weiterverrechnung \nBenützungskosten öffentliche WC \nAnlagen bei Parkplätzen\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n9'050.00 9'050.00 100.00 Weiterverrechnung der anfallenden \nBetriebskosten für Anlagen aus dem \nVerwaltungsvermögen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 140Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4240.03 Parkplatzgebühren -330'000.00 -360'000.00 -401'940.37 30'000.00 -8.33 Anpassung der erwarteten \nEinnahmen an die Werte  und \nHochrechnung des Jahres 2024.\n\n4270.00 Bussen -52'000.00 -52'000.00 -59'657.50\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -12'000.00 -6'000.00 -16'496.00 -6'000.00 100.00 Berücksichtigung der vollen Miete \nKAFF (wurde 2024 zu tief budgetiert)\n\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften -300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-2'000.00 2'000.00 -100.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -157'550.00 -154'330.00 -69'295.76 -3'220.00 2.09\n\n2138 Zentrale Dienste Immobilien 390'400.00 260'950.00 401'420.36 129'450.00 49.61\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 305'350.00 201'050.00 230'449.41 104'300.00 51.88 Verschiebung Löhne von \n2160.3010.00.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'086.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'650.00 19'300.00 14'917.25 350.00 1.81\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'250.00 29'850.00 20'664.20 -6'600.00 -22.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'650.00 4'350.00 3'323.85 -700.00 -16.09\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'550.00 4'450.00 3'440.95 100.00 2.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800.00 400.00 335.20 400.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 4'500.00 500.00 11.11\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 364.05\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 209.05\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 50.00 50.00 50.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00 123'400.55 30'000.00 100.00 Übertrag von Kosten für externe \nExpertisen im Liegenschaftsbereich, \nwobei die Summe im Vergleich zu \n2024 um 20'000 Franken reduziert \nwird.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'108.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 45.95\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -4'500.00 -4'500.00 -3'974.50\n\n2139 Liegenschaften Dritter 20'587.00 -211'250.00 -71'621.55 231'837.00 -109.75\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 141Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'000.00 9'600.00 13'211.15 3'400.00 35.42\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 4'000.00 1'000.00 3'000.00 300.00\n\n3120.01 Wasserankauf 4'000.00 4'000.00 2'225.45\n\n3120.02 Stromankauf 75'000.00 55'000.00 65'407.85 20'000.00 36.36 Im 2024 zu tief budgetiert. \n\n3120.03 Heizöl, Gas 9'000.00 -9'000.00 -100.00 In 2139.3120.90 enthalten.\n\n3120.04 Entsorgungskosten 4'000.00 4'100.00 3'672.65 -100.00 -2.44\n\n3120.07 Wärmebezug 15'000.00 -60'000.00 -15'000.00 -100.00 In 2139.3120.90 enthalten.\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 161'000.00 50'000.00 30'143.00 111'000.00 222.00 Im 2024 zu tief budgetiert. Zudem \nIntegration von 2139.3120.03 sowie \n2139.3120.07.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 236.95\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 888.50\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75'000.00 39'703.85 -75'000.00 -100.00 In angemieteten Liegenschaften ist \naktuell kein Unterhaltsbedarf \ndeklariert.\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 149'000.00 143'100.00 141'171.03 5'900.00 4.12\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1'844.12\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 814'000.00 970'000.00 961'480.00 -156'000.00 -16.08 Durch Optimierungen bei Anmieten \nkönnen Kosten eingespart werden.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n11'500.00 11'500.00 11'600.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -4'000.00 -32'000.00 -7'434.00 28'000.00 -87.50 Im 2024 zu hoch budgetiert.\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -21'000.00 -64'500.00 -66'866.00 43'500.00 -67.44 Im 2024 zu hoch budgetiert.\n\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften -23'000.00 -23'000.00 -100.00 Im 2024 zu tief budgetiert.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-752'350.00 -955'000.00 -927'893.12 202'650.00 -21.22 Durch Optimierungen bei Anmieten \nmüssen weniger Kosten \nweiterverrechnet werden.\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-390'863.00 -482'450.00 -258'673.43 91'587.00 -18.98 Durch Optimierungen bei Anmieten \nkönnen Kosten eingespart werden, \nsomit weniger Umlagen via interne \nVerrechnung.\n\n4950.00 Interne Verrechnung von Planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n-23'700.00 -25'600.00 -25'339.55 1'900.00 -7.42\n\n215 Projektierung und Bau 458'460.00 451'500.00 338'543.20 6'960.00 1.54\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 142Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n2150 Projektierung und Bau 458'460.00 451'500.00 338'543.20 6'960.00 1.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 363'500.00 367'300.00 272'858.30 -3'800.00 -1.03\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 7'000.00 5'050.00 4'830.50 1'950.00 38.61\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'300.00 23'500.00 17'758.65 -200.00 -0.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'650.00 41'250.00 32'517.25 10'400.00 25.21\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'450.00 5'450.00 4'134.55 -1'000.00 -18.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'400.00 5'400.00 4'093.20\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000.00 550.00 396.10 450.00 81.82\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 160.00 160.00 100.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 1'954.65\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 356'850.00 457'953.86 -356'850.00 -100.00\n\n2160 Eigentümervertretung 356'850.00 457'953.86 -356'850.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 234'300.00 325'977.76 -234'300.00 -100.00 Lohnkosten der Abteilungen \nImmobilien (ehemals \nEigentümervertretung und \nLiegenschaftenverwaltung separat) im \n2138 zusammengefasst.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'700.00 7'526.20 -10'700.00 -100.00 Lohnkosten der Abteilungen \nImmobilien (ehemals \nEigentümervertretung und \nLiegenschaftenverwaltung separat) im \n2138 zusammengefasst.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'650.00 20'943.40 -14'650.00 -100.00 Lohnkosten der Abteilungen \nImmobilien (ehemals \nEigentümervertretung und \nLiegenschaftenverwaltung separat) im \n2138 zusammengefasst.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'250.00 30'700.60 -21'250.00 -100.00 Lohnkosten der Abteilungen \nImmobilien (ehemals \nEigentümervertretung und \nLiegenschaftenverwaltung separat) im \n2138 zusammengefasst.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 5'327.95 -3'800.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 143Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'350.00 4'814.55 -3'350.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 436.85 -400.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 -400.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 124.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 6'275.20\n\n3130.40 Marketing 1'200.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 44'319.55\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 50'000.00 9'466.75 -50'000.00 -100.00 Kosten für externe Beratungen für \nEntwicklungen der Liegenschaften \nwerden auf dem Konto 2138 \naufgeführt.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 441.00 -1'000.00 -100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n15'000.00 -15'000.00 -100.00\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 13'204'738.31 14'305'440.80 13'105'313.70 -1'100'702.49 -7.69\n\n240 Zentrale Dienste ATV 285'722.48 236'336.80 179'036.73 49'385.68 20.90\n\n2400 Zentrale Dienste ATV 250'722.48 177'236.80 141'902.98 73'485.68 41.46\n\n3000.05 Fachkommission für Verkehr und Mobilität 3'060.00 3'500.00 5'070.00 -440.00 -12.57\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'194'200.00 1'275'500.00 87'430.72 -81'300.00 -6.37\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-417.45\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 18'000.00 15'600.00 3'695.50 2'400.00 15.38\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 74'750.00 82'900.00 5'706.40 -8'150.00 -9.83\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 110'150.00 123'900.00 6'460.40 -13'750.00 -11.10\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'100.00 20'250.00 1'404.60 -5'150.00 -25.43\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 17'400.00 19'150.00 1'315.55 -1'750.00 -9.14\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 3'050.00 1'650.00 97.10 1'400.00 84.85\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'500.00 19'500.00 7'352.60\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000.00 6'500.00 -3'500.00 -53.85\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n21'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 144Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 500.00 1'950.00 -1'450.00 -74.36\n\n3100.00 Büromaterial 650.00 14.80 650.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 750.00 750.00 759.48\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 2'000.00 299.55 -800.00 -40.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 3'500.00 2'823.96 -500.00 -14.29\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 4'900.00 10'000.00 17'164.30 -5'100.00 -51.00 Reduktion aufgrund \nSparmassnahmen, teilweise Kauf von \nMöbeln aus 2. Hand\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 100.00 1'250.00 2'725.62 -1'150.00 -92.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'000.00 2'000.00 154.00 2'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 24'000.00 13'500.00 1'048.55 10'500.00 77.78 Überbrückung Vakanzen durch \nAustritte/Ausfälle, \nOrganisationsentwicklung,\n\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 1'800.00 1'675.10 200.00 11.11\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 20'335.00 20'750.00 19'232.30 -415.00 -2.00\n\n3130.40 Marketing 15'000.00 15'000.00 100.00 Massnahmen Kommunikation wie \nInfobriefe, Mitwirkungsplattform, \nMitteilungen, etc.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 28'000.00 28'655.93 -28'000.00 -100.00 Budgetierung Honorare erfolgt in \nentsprechenden zugehörigen Kontis \n(z.B. 2411, 2417, 2421)\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 346.05 -300.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500.00 4'500.00 3'217.50 -1'000.00 -22.22\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 258.50 -1'000.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'980.00 600.00 480.00 3'380.00 563.33\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'140.00 4'000.00 3'254.20 -2'860.00 -71.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'500.00 5'750.00 6'297.37 2'750.00 47.83\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n56'055.00 53'000.00 56'391.12 3'055.00 5.76\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n25'002.48 18'000.00 25'974.23 7'002.48 38.90 2023 zu tief budgetiert\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n3'800.00 3'565.00 3'800.00 100.00\n\n4210.01 Baubewilligungsgebühren -50'000.00 -50'000.00 -44'180.00\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -4'000.00 -8'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n4470.01 Mietzinsen -300.00 300.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 145Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-38'623.20 -117'040.00 38'623.20 -100.00 Entschädigung AVRF entfällt durch \nReorganisation 2024\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -1'328'900.00 -1'474'940.00 -2'330.00 146'040.00 -9.90 Erwarteter Aufwand für Leistungen \nATV in anderen Kontis\n\n2401 Vermessungen 35'000.00 59'100.00 37'133.75 -24'100.00 -40.78\n\n3130.50 Leistungen für Verwaltung 25'000.00 25'000.00 27'650.05\n\n3132.00 Unterhalt Vermessungswerk 10'000.00 10'000.00 7'758.70\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n18'900.00 -18'900.00 -100.00 Wird durch das AHS neu direkt an \nGeotopo in Rechnung gestellt\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n3'400.00 -3'400.00 -100.00 Wird durch das AHS neu direkt an \nGeotopo in Rechnung gestellt\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n1'800.00 1'725.00 -1'800.00 -100.00 Wird durch das AHS neu direkt an \nGeotopo in Rechnung gestellt\n\n241 Verkehr 7'529'759.38 8'387'284.00 8'079'299.34 -857'524.62 -10.22\n\n2411 Projektierung/Bau 3'082'695.38 3'803'060.00 3'301'318.80 -720'364.62 -18.94\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 430'768.71\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'642.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'812.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'180.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'919.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'426.60\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 615.20\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'690.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'200.00 4'200.00 100.00\n\n3130.80 Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben) 690'000.00 1'318'000.00 990'267.94 -628'000.00 -47.65 Verbleib des Unterhaltsbudgets in \ndieser Position. Übertrag der \nNeubauten (Investitionen) in die \nInvestitionsrechung\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'390.25\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n-10'000.00 10'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 146Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n1'813'472.15 1'913'210.00 1'636'804.70 -99'737.85 -5.21 Aufgrund der aktuellen Erwartungen \nzur Umsetzung der Projekte fallen \ngeringere Abschreibungen an.\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n200.00 200.00 100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n27'000.00 -27'000.00 -100.00 Die definitive Zuweisung der \nInvestitionen hat eine Verschiebung \nder Abschreibungen mit sich \ngebracht. Siehe auch Kto. 3320.90.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 -2'700.00 -100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n116'023.23 82'900.00 112'700.00 33'123.23 39.96\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nallgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate\n\n86'800.00 39'000.00 49'100.00 47'800.00 122.56\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 371'500.00 426'650.00 -55'150.00 -12.93 Aufgrund tiefer ausfallenden \nInvestitionen im Verkehr, tiefer \nverrechnete Lohnanteile (insb. \nKanalisation höher)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n500.00 1'000.00 500.00 100.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n3'600.00 -3'600.00 -100.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'000.00\n\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken \nFinanzvermögen\n\n-18'000.00\n\n2412 Öffentliche Gewässer (Investitionen) 21'000.00 40'200.00 27'000.00 -19'200.00 -47.76\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen\n\n21'000.00 36'500.00 27'000.00 -15'500.00 -42.47 Aufgrund der erwarteten Umsetzung \nder Projekte.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 -2'700.00 -100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n2416 Öffentlicher Verkehr 1'755'064.00 1'730'784.00 1'591'568.87 24'280.00 1.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 50.00 100.00 27.78 -50.00 -50.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 254.00 1'754.00 254.00 -1'500.00 -85.52\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 147Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 12'500.00 12'500.00 12'432.60\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'200.00 2'500.00 5'507.90 2'700.00 108.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 90.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n17'200.00 17'200.00 17'200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'800.00 2'800.00 2'800.00 100.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'590'000.00 1'526'700.00 1'504'495.00 63'300.00 4.15\n\n3636.00 Subventionen Lokalzone 109'000.00 109'000.00 68'703.93\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 42'900.00 79'330.00 -36'430.00 -45.92 Reduktion aufgrund verstärkter \nRessourceneinsatz beim Stadtbus \n(2417). Aufwand Org. \nFreiwilligenarbeit (Einsatzplanung \nBahnhofspaten)\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'463.10\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n60.00 60.26 60.00 100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -900.00 900.00 -100.00\n\n4480.00 Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof -16'000.00 -8'500.00 -14'248.65 -7'500.00 88.24 Wieder alle PP's in Nutzung \n(Abschluss Baustelle)\n\n4632.00 Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone -8'900.00 -8'900.00 -7'217.05\n\n2417 Stadtbus 2'671'000.00 2'813'240.00 3'159'411.67 -142'240.00 -5.06\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 36'782.39\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 970.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'404.80\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'281.70\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 567.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 551.65\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 46.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 7'500.00 2'148.29 -4'500.00 -60.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 7'600.00 3'674.38 -4'600.00 -60.53\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 250.00 -250.00 -100.00\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 415'000.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 230.27\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 148Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3120.02 Stromankauf 500.00 1'000.00 -500.00 -50.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 456'000.00 395'000.00 465'046.81 61'000.00 15.44 Konkretere Budgetierung Dritter \n(OSTWIND, Alliance SwissPass)\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 299.76\n\n3130.03 Kontospesen 1'100.00 1'500.00 1'076.70 -400.00 -26.67\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'300.00 11'400.00 12'570.51 1'900.00 16.67\n\n3130.32 Transportkosten 4'720'000.00 4'602'000.00 5'173'655.95 118'000.00 2.56\n\n3130.40 Marketing 15'000.00 25'000.00 -10'000.00 -40.00 weniger Kampagnen geplant\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 91'000.00 30'000.00 42'233.48 61'000.00 203.33 Angebotsentwicklung \nStadtbusstrategie 2030-2040 neu, \nEntwicklung Zielbild neu, evtl. Ausbau \nLadeinfrastruktur\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 45'000.00 48'000.00 54'722.81 -3'000.00 -6.25\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 50.00 100.00 18.60 -50.00 -50.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 60'000.00 125'000.00 67'524.58 -65'000.00 -52.00 Reduktion, Minimierung Unterhalt \naufgrund Sparmassnahmen\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'000.00 5'000.00 424.28 -3'000.00 -60.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00 1'859.01 -1'000.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 250.00 1'250.00 336.50 -1'000.00 -80.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 300.00 270.00 270.00 30.00 11.11\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 65'000.00 200'000.00 62'136.45 -135'000.00 -67.50 Konkretere Budgetierung der zu \nerwartenden Anteile\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 273'800.00 318'720.00 12'736.00 -44'920.00 -14.09 Erwarteter interner Aufwand. Mehr \nexterne Unterstützung (siehe \n3132.00)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n5'400.00 4'350.00 4'614.30 1'050.00 24.14\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -2'426'000.00 -2'320'000.00 -2'230'598.15 -106'000.00 4.57\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -415'000.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -7'500.00 -7'500.00 -7'315.50\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -74.90\n\n4270.00 Bussen -35'000.00 -35'904.00 -35'000.00 -100.00 Neu werden Bussen budgetiert. \nKonstante Rechnungsergebnisse \n2022 und 2023 \n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 149Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4290.00 Übrige Entgelte -142'000.00 -115'000.00 -139'431.20 -27'000.00 23.48 Konkretere Budgetierung der \nEinnahmen Werbeflächen\n\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen -84'000.00 84'000.00 -100.00 Budget 2024: Verkauf ersetzte Busse \nentfällt\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -465'000.00 -430'000.00 -351'869.00 -35'000.00 8.14\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-50'000.00 -57'000.00 -39'616.00 7'000.00 -12.28 Konkretere Budgetierung Beitrag \nGachnang Linie 2\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -25'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'463.10\n\n2418 Industriegleisanlagen\n\n3120.02 Stromankauf 3'500.00 3'500.00 3'639.50\n\n3149.00 Unterhalt Industriegleisanlagen 136'000.00 105'000.00 154'919.05 31'000.00 29.52 Erneuerungs- und \nUnterhaltsmassnahmen 2025\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n11'300.00 -11'300.00 -100.00 Die geplante Investition ist noch nicht \nin Nutzung über gegangen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 100'000.00 79'330.00 20'670.00 26.06 Erwarteter interner Aufwand 2025\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -112'000.00 -112'000.00 -111'477.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -126'500.00 -83'630.00 -43'594.25 -42'870.00 51.26\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-1'000.00 -3'500.00 -487.30 2'500.00 -71.43\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -3'000.00\n\n242 Entwässerung\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle\n3000.06 Entschädigung Delegierte AVRF 2'000.00 1'800.00 200.00 11.11\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 357'026.44\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 8'065.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'138.35\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'980.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'733.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'352.95\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 499.60\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 121.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 150Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 56'000.00 40'000.00 51'155.33 16'000.00 40.00 Überarbeitung \nKanalisationsreglement neu. \nZusätzlicher externer Aufwand\n\n3130.01 Telefonkosten Pumpwerk 1'800.00 2'000.00 1'799.33 -200.00 -10.00\n\n3130.50 Messdienstleistungen 36'000.00 35'000.00 35'160.17 1'000.00 2.86\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 115'400.00 115'400.00 100.00 Externe Unterstützung in der \nBearbeitung von Baubewilligungen\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 705.25\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 400.00 400.00 400.00\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 11'548.85\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen\n\n900.00 900.00 100.00\n\n3300.21 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n4'700.00 4'700.00 4'700.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n30'100.00 30'100.00 100.00\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n165'692.34 181'900.00 155'661.60 -16'207.66 -8.91\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n28'900.00 28'300.00 28'900.00 600.00 2.12\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 821'182.66 718'990.00 1'014'453.63 102'192.66 14.21\n\n3632.11 Anteil Betriebskosten ARA 1'266'000.00 1'376'000.00 1'222'963.85 -110'000.00 -7.99\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nallgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate\n\n3'300.00 3'300.00 3'300.00 100.00\n\n3660.11 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Kantone und \nKonkordate\n\n3'200.00 -3'200.00 -100.00\n\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden \nund Gemeinde-ZV\n\n63'700.00 58'200.00 31'600.00 5'500.00 9.45\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 500'100.00 572'310.00 -72'210.00 -12.62 Erwarteter interner Aufwand 2025. \nErgänzt mit externer Unterstützung \n(3132.00)\n\n3980.00 Interne Übertragungen 137'325.00 238'700.00 117'632.24 -101'375.00 -42.47 Erwarteter Aufwand  2025 für \nFahrzeuge, Mieten, Material, usw. \naus Kto. 2434\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 151Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4240.41 Mengengebühr Abwasser -3'202'000.00 -3'200'000.00 -2'875'838.53 -2'000.00 0.06\n\n4490.00 Aufwertungen VV -233'667.01\n\n4632.01 Kostenanteile von Anschlussgemeinden -1'500.00 -1'500.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-30'000.00 -60'000.00 -6'392.65 30'000.00 -50.00\n\n243 Werkhof 3'301'546.45 3'917'020.00 3'064'976.83 -615'473.55 -15.71\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 1'045'871.00 1'536'920.00 1'145'529.92 -491'049.00 -31.95\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'388'600.00 3'224'300.00 3'131'489.49 164'300.00 5.10\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-15'000.00 -10'000.00 -11'301.80 -5'000.00 50.00\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 8'250.00 8'250.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 61'000.00 60'650.00 60'426.40 350.00 0.58\n\n3049.00 Übrige Zulagen 4'200.00 6'000.00 4'200.00 -1'800.00 -30.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 212'050.00 207'550.00 203'168.85 4'500.00 2.17\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 298'600.00 288'300.00 278'148.30 10'300.00 3.57\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 55'350.00 65'950.00 64'555.65 -10'600.00 -16.07\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 49'550.00 47'700.00 46'714.90 1'850.00 3.88\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 7'900.00 3'950.00 3'865.55 3'950.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000.00 31'750.00 12'693.35 -1'750.00 -5.51\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'750.00 10'000.00 6'343.05 -3'250.00 -32.50\n\n3100.00 Büromaterial 750.00 750.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 19'000.00 27'000.00 26'155.19 -8'000.00 -29.63 Reduktion Einkauf aufgrund \nSparmassnahmen\n\n3101.02 Treibstoffe 45'000.00 60'000.00 64'262.15 -15'000.00 -25.00 Reduktion infolge Umstellung auf E-\nFahrzeuge\n\n3101.05 Baumaterialien 10'000.00 15'000.00 -5'000.00 -33.33 Reduktion Einkauf aufgrund \nSparmassnahmen\n\n3101.18 Stromkosten für E-Fahrzeuge 9'500.00 9'500.00 100.00 Kosten infolge Umstellung auf E-\nFahrzeuge\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 5'000.00 1'778.60 -2'500.00 -50.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 2'500.00 1'453.90 -1'500.00 -60.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 750.00 1'000.00 34.65 -250.00 -25.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 152Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'500.00 6'500.00 2'574.80 -5'000.00 -76.92 nur Ersatzbeschaffungen geplant, \nkeine Neuanschaffungen\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 288'000.00 175'000.00 67'200.30 113'000.00 64.57 Ersatz Gasfahrzeuge und Ersatz \nGrossflächenmäher\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 25'000.00 177'500.00 6'813.44 -152'500.00 -85.92 Reduktion aufgrund \nNeuanschaffungen im 2024\n\n3112.00 Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen 21'450.00 28'650.00 14'454.86 -7'200.00 -25.13 Reduktion Einkauf aufgrund \nSparmassnahmen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 5'000.00 5'000.00 9'915.81\n\n3130.01 Telefonkosten 14'000.00 14'000.00 9'643.45\n\n3130.02 Porto 50.00 50.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 500.00 102.05\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'600.00 2'300.00 2'186.00 3'300.00 143.48\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 1'500.00 1'500.00 1'580.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'550.00 3'300.00 3'336.60 250.00 7.58\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 29'450.00 30'000.00 29'561.41 -550.00 -1.83\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 13'500.00 12'000.00 11'555.05 1'500.00 12.50\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 40'000.00 4'963.00 -25'000.00 -62.50 Wegfall Budget 2024: Ergänzungen \nfür Elektrofahrzeuge\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 58'000.00 85'000.00 24'184.87 -27'000.00 -31.76 Reduktion Unterhalt aufgrund \nNeuanschaffungen im 2024\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 130'000.00 140'000.00 177'058.85 -10'000.00 -7.14\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 157.25\n\n3159.01 Reinigung und Änderung Dienstkleider 3'000.00 3'000.00 1'187.75\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 17'500.00 9'000.00 16'556.32 8'500.00 94.44 Verstärkte Nutzung Mietgeräte\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'000.00 8'000.00 8'860.90 -2'000.00 -25.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'000.00 5'000.00 5'065.10 -2'000.00 -40.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n14'900.00 20'000.00 14'900.00 -5'100.00 -25.50 Abschreibung neues Fahrzeug\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 42'900.00 42'900.00 100.00 Erwarteter interner Aufwand aus Kto. \n2400\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n371'820.00 375'820.00 371'820.00 -4'000.00 -1.06\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n72'730.00 55'000.00 66'724.06 17'730.00 32.24 Kosten aufgrund Werte 2024 / \nSchätzung AHS\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 153Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund -25'000.00 -10'000.00 -27'422.50 -15'000.00 150.00 Höher erwartete Einnahmen Nutzung \nöffentlicher Grund (Private Baustellen)\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -10'000.00 -10'000.00 -17'172.80\n\n4250.07 Übrige Verkäufe -1'100.00 -29'000.00 -1'100.00 -100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -110'000.00 -167'947.70 110'000.00 -100.00 Rückerstattung neu im 4260.08\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -177.30\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -65'000.00 -15'400.00 -17'960.00 -49'600.00 322.08 Grabpflegefond und Einnahmen aus \nAufwendungen ATV, Angleichung an \nEinnahmen 2024\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -200.00 -200.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -471.45\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -953.16\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -130'000.00 -132'500.00 -84'213.27 2'500.00 -1.89\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -4'010'900.00 -3'437'700.00 -3'252'822.00 -573'200.00 16.67 Erwartete Verrechnungen nach \nSchätzung interner Aufwendungen für \n2025.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-51'629.00 -720.00 -51'629.00 -100.00 Neu Verrechnung von Fahrzeugen \nund Maschinen (Nutzung, Mieten) für \nStädtische Abwasseranlagen \n(Spezialfinanzierung)\n\n2431 Verkehrswege 1'155'505.45 1'060'600.00 894'738.89 94'905.45 8.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000.00 20'000.00 9'239.75\n\n3101.01 Salz, Splitt für Winterdienst 40'000.00 80'000.00 37'865.63 -40'000.00 -50.00 Reduktion aufgrund Ausgaben \n2023/2024\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 50'000.00 50'000.00 48'942.46\n\n3101.05 Baumaterialien 25'000.00 25'000.00 29'765.30\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 693.60\n\n3120.06 Stromankauf für Strassenbeleuchtung 8'000.00 7'000.00 5'247.45 1'000.00 14.29\n\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 10'000.00 10'022.50 10'000.00 100.00 Leistungen Geometer, Grundbuch\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 35'000.00 45'000.00 42'611.49 -10'000.00 -22.22 Reduktion durch Verrechnung Dritte \nu. interne Verrechnungen\n\n3130.32 Transportkosten 1'000.00 1'000.00 739.28\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n20'000.00 10'000.00 10'000.00 100.00 Wegfall / Reduktion Synergien \nKanalinspektionen 2024\n\n3130.50 Messdienstleistungen 5'000.00 10'000.00 1'074.90 -5'000.00 -50.00 Reduktion aufgrund \nSparmassnahmen\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 154Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3141.10 Winterdienst 160'000.00 240'000.00 152'389.31 -80'000.00 -33.33 Reduktion aufgrund durchschnittlicher \nAufwand 2022-2024\n\n3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung 355'000.00 350'000.00 426'700.14 5'000.00 1.43\n\n3141.50 Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden 20'000.00 20'000.00 2'013.30\n\n3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen, \nStrassenmarkierungen\n\n50'000.00 50'000.00 45'472.48\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 334.25\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 850.45\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 30'000.00 33'000.00 26'460.00 -3'000.00 -9.09\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n50'805.45 44'600.00 44'700.00 6'205.45 13.91 Abschreibungen \nStrassenkehrmaschine und \nKehrsaugfahrzeug\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 915'700.00 889'500.00 872'064.00 26'200.00 2.95\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -10'000.00 -16'288.70 -10'000.00 -100.00 Erwartete Einnahmen für Mietmaterial\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -40'000.00 -61'574.90 40'000.00 -100.00 Verrechnung neu in 4260.08\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -50'000.00 -50'000.00 -100.00 Verrechnung der Kosten für \nWiederinstandstellung Beläge\n\n4260.35 Rückerstattungen Dritter für Winterdienst -5'000.00 -6'029.00 -5'000.00 -100.00 Verrechnung zusätzlicher \nWinterdienst für Kanton und \nGemeinden Thundorf/Felben\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -75'000.00 -74'500.00 -74'652.30 -500.00 0.67\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -500'000.00 -700'000.00 -700'000.00 200'000.00 -28.57 Geschätzter Aufwand 2025 für \nUnterhalt Parkplätze (2134/2135). \nAbweichung erklärt sich in der \ngenaueren Verrechnung der Kosten in \nden betroffenen Kontis (2431, 2432, \n2433)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-3'902.50\n\n2432 Anlagen 637'700.00 805'300.00 623'671.19 -167'600.00 -20.81\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000.00 20'000.00 11'141.20\n\n3101.05 Baumaterialien 5'000.00 25'000.00 7'298.94 -20'000.00 -80.00 Unterhalt Spielplätze neu im Kto. \n3149.13\n\n3101.07 Material für Hundetoiletten und Robidogs 14'000.00 16'500.00 10'964.60 -2'500.00 -15.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 500.00 115.83 500.00 100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 2'800.00 -800.00 -28.57\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 155Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 20'000.00 13'474.20 -20'000.00 -100.00 Unterhalt Spielplätze neu in Kto. \n3149.13\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 10'000.00 10'000.00 1'248.05\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 10'000.00 5'254.58\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 5'000.00 5'000.00 8'387.79\n\n3149.13 Unterhalt Spielplätze 25'000.00 34'000.00 31'104.95 -9'000.00 -26.47 Minimierung Unterhalt, Reduktion \naufgrund Sparmassnahmen\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 500.00 500.00 100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n10'300.00 9'400.00 9'400.00 900.00 9.57\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n20'300.00 20'200.00 20'300.00 100.00 0.50\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 695'100.00 697'400.00 575'680.00 -2'300.00 -0.33\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -5'000.00 -5'698.95 -5'000.00 -100.00 Einnahmen Parkgebühren \nVelostation. Bisher keine \nBudgetierung\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -175'000.00 -65'000.00 -65'000.00 -110'000.00 169.23 Aufwendungen bei Parkplätzen zu \nLasten der Kontis 2135, 2431\n\n2433 Öffentliche Toiletten 144'000.00 153'100.00 122'897.51 -9'100.00 -5.94\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00 2'000.00 2'170.50 500.00 25.00\n\n3120.01 Wasserankauf 2'500.00 5'000.00 2'256.96 -2'500.00 -50.00\n\n3120.02 Stromankauf 4'000.00 6'000.00 3'186.64 -2'000.00 -33.33\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'000.00 2'500.00 762.45 -1'500.00 -60.00\n\n3130.01 Telefonkosten 130.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 100.00 100.00 60.35\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 145'000.00 145'000.00 129'500.41\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'000.00 12'000.00 10'026.20 -2'000.00 -16.67\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'400.00 3'400.00 3'400.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'500.00 5'000.00 2'500.00 -2'500.00 -50.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 10'000.00 7'100.00 3'904.00 2'900.00 40.85\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -25'000.00 -35'000.00 -35'000.00 10'000.00 -28.57 Öffentliche Toiletten (Unterteilung \nDienstleistungen, 2134)\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-12'000.00 -12'000.00 -100.00 Öffentliche Toiletten (Unterteilung \nPacht, Miete, 2134)\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 156Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n2434 Städtische Abwasseranlagen\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 34.59\n\n3120.02 Stromankauf 5'500.00 6'000.00 5'454.09 -500.00 -8.33\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n30'000.00 40'000.00 25'451.67 -10'000.00 -25.00 Minimierung Aufträge, Reduktion \naufgrund Sparmassnahmen\n\n3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung 6'800.00\n\n3143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen 10'000.00 5'000.00 19'831.57 5'000.00 100.00 Steigender Bedarf an Unterhalt\n\n3143.06 Sanierung von Kanälen 40'000.00 8'560.07 -40'000.00 -100.00 Ausgaben vollumfänglich in der INV \nberücksichtigt\n\n3143.10 Unterhalt Abwasserversorgung 65'000.00 130'000.00 42'540.25 -65'000.00 -50.00 Budget aufgrund erwarteter Aufwand \n2024 und Reduktion aufgrund \nSparmassnahmen\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 20'100.00 17'700.00 8'960.00 2'400.00 13.56\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n6'725.00 6'725.00 100.00 Neu interne Verrechnung von \nFahrzeugen und Maschinen \n(Nutzung, Miete)\n\n4980.00 Interne Übertragungen -137'325.00 -238'700.00 -117'632.24 101'375.00 -42.47 Abwasserentsorgung, Erwartetes \nNettoergebnis 2025\n\n2435 Abfallbeseitigung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf \nGebührenmarken, Plomben\n\n55'000.00 70'000.00 56'735.54 -15'000.00 -21.43 Reduktion Einkauf aufgrund \nSparmassnahmen\n\n3111.21 Anschaffung Unterflurcontainer 150'000.00 100'000.00 111'750.50 50'000.00 50.00 Höherer Aufwand erwartet\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'000.00 4'000.00 2'925.14\n\n3130.02 Porto 2'000.00 2'041.60 2'000.00 100.00\n\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 3'000.00 3'000.00 2'902.83\n\n3130.30 Grüngutabfuhr 700'000.00 700'000.00 703'939.18\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 35'000.00 40'000.00 39'526.72 -5'000.00 -12.50 Reduktion aufgrund \ndurchschnittlichem Aufwand \n2023/2024\n\n3130.32 Transportkosten 8'000.00 8'000.00 7'975.52\n\n3130.50 Messdienstleistungen 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Keine Messdienstleistungen erwartet\n\n3143.21 Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel) 100'000.00 150'000.00 50'210.20 -50'000.00 -33.33 Minimierung Unterhalt aufgrund \nSparmassnahmen\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 3'000.00 3'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 157Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3151.21 Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter) 5'000.00 10'000.00 8'102.83 -5'000.00 -50.00 Reduktion aufgrund \ndurchschnittlichem Aufwand \n2023/2024\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 140.00 150.00 120.00 -10.00 -6.67\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 59.33\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 61'599.01\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 43'000.00 45'000.00 42'915.23 -2'000.00 -4.44\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 75'000.00 75'000.00 74'388.41\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1.00 20'000.00 35'075.00 -19'999.00 -100.00 Altkleider => Vorgehen noch unklar. \nSR-Beschluss abwarten\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'950.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 267'400.00 35'400.00 32'000.00 232'000.00 655.37 Verrechnung nach detaillierterer \nSchätzung interner Aufwendungen für \n2025 \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n44'904.00 44'904.00 100.00 Neu Verrechnung Fahrzeuge und \nMaschinen (Nutzung, Mieten) \nStädtische Abfallentsorgung \n(Spezialfinanzierung)\n\n3980.00 Interne Übertragungen 1'771.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -20'000.00 -22'481.23 -20'000.00 -100.00 Rückvergütungen Verband KVA TG\n4240.20 Grundpauschale für Recyclingaufwendungen -700'000.00 -680'000.00 -691'876.40 -20'000.00 2.94\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -1'500.00 -4'294.52 -1'500.00 -100.00\n\n4250.12 Verkäufe Containerbänder -45'000.00 -40'000.00 -50'139.50 -5'000.00 12.50 Budgetierung aufgrund Einnahmen \n2023/2024\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -500.00 -559.15 500.00 -100.00\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -500.00 -500.00 -100.00\n\n4260.36 Rückerstattungen Kehrichtverband -350'000.00 -350'000.00 -393'839.49\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -369'545.00 -179'150.00 -190'395.00 106.28\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -900.00 -1'400.00 -835.60 500.00 -35.71\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -70'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-8'000.00 -17'500.00 -1'962.15 9'500.00 -54.29\n\n2436 Tierkörpersammelstelle -71'330.00 -114'500.00 -48'381.88 43'170.00 -37.70\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 4'000.00 4'152.08 -2'000.00 -50.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 600.00 600.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 158Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n400.80\n\n3120.01 Wasserankauf 800.00 1'000.00 615.08 -200.00 -20.00\n\n3120.02 Stromankauf 3'000.00 5'000.00 2'148.60 -2'000.00 -40.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 500.00 1'000.00 245.62 -500.00 -50.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 70.00 100.00 67.50 -30.00 -30.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 1'000.00 256.85 2'000.00 200.00\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 12'000.00 5'000.00 3'161.40 7'000.00 140.00 Serviceverträge (Türen, Maschinen, \netc.)\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 6'700.00 28'400.00 832.00 -21'700.00 -76.41 Der Aufwand für die \nTierkörpersammelstelle wird im \nlaufenden Jahr neu erhoben und \nentsprechend verrechnet.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n965.54\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-100'000.00 -160'000.00 -61'227.35 60'000.00 -37.50 Gemeindeanteil anhand abgelieferter \nMenge \n\n2437 Gewässerunterhalt 169'300.00 188'000.00 128'824.45 -18'700.00 -9.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 800.00 1'000.00 431.10 -200.00 -20.00\n\n3101.05 Baumaterialien 1'000.00 1'500.00 566.75 -500.00 -33.33\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 2'000.00 566.95\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 12'000.00 5'000.00 7'000.00 140.00 Erwartete Bestockungs- und \nGewässerraumpflege\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 48'000.00 50'000.00 19'439.65 -2'000.00 -4.00\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen\n\n1'900.00 1'900.00 1'900.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 113'600.00 127'600.00 105'920.00 -14'000.00 -10.97\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -10'000.00 -1'000.00 -9'000.00 900.00 Erwartete Kantonale Beiträge\n\n2438 Wald 171'700.00 190'100.00 156'557.45 -18'400.00 -9.68\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 2'000.00 1'648.95 -500.00 -25.00\n\n3101.05 Baumaterialien 1'000.00 1'500.00 -500.00 -33.33\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 11.35\n\n3145.00 Unterhalt Wald 40'000.00 35'000.00 46'467.10 5'000.00 14.29 Mehraufwand infolge Übernahme \nWaldparzelle Felben Wellhausen\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 159Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3151.01 Schutzmassnahmen gegen Taubenplage 500.00 200.00 300.00 150.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00 100.00 Mieten Spezialmaschinen und -geräte\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 83'900.00 86'000.00 83'640.00 -2'100.00 -2.44\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 46'800.00 70'900.00 43'200.00 -24'100.00 -33.99 Geschätzter interner Aufwand aus \n2430\n\n4250.01 Verkauf Stammholz -500.00 -2'000.00 -307.90 1'500.00 -75.00\n\n4250.02 Verkauf Industrieholz -500.00 -500.00 -422.20\n\n4250.03 Verkauf Brennholz -2'000.00 -2'000.00 -5'187.60\n\n4250.04 Verkauf Schnitzelholz -3'000.00 -355.00 -3'000.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'000.00 -1'000.00 -10'317.25\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-1'820.00\n\n2439 Schiessanlagen 48'800.00 97'500.00 41'139.30 -48'700.00 -49.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 1'291.85\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 18'500.00 35'000.00 10'580.25 -16'500.00 -47.14 Reduktion aufgrund \nZusammenlegung und Neuanlagen\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'400.00 2'300.00 2'400.00 100.00 4.35\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n9'600.00 28'000.00 9'600.00 -18'400.00 -65.71 Abschreibung Ersatz 8 Scheiben inkl. \nTrefferanzeigen\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 100'300.00 109'200.00 100'800.00 -8'900.00 -8.15\n\n4636.00 Beiträge Stadtschützengesellschaft -85'000.00 -80'000.00 -83'532.80 -5'000.00 6.25\n\n244 Stadtgrün 2'087'710.00 1'764'800.00 1'782'000.80 322'910.00 18.30\n\n2441 Friedhof und Bestattungen 1'354'310.00 932'000.00 1'094'123.87 422'310.00 45.31\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 385.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'038.30\n\n3101.00 Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmaterial 150'000.00 120'000.00 160'314.09 30'000.00 25.00 Erwarteter Anstieg der \nVerbrauchsmaterialien, entsprechend \n2024\n\n3101.05 Baumaterialien 15'000.00 15'000.00 13'982.90\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 158.41\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 60'000.00 61'000.00 70'009.17 -1'000.00 -1.64\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'747.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 160Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3120.01 Wasserankauf 8'000.00 8'000.00 7'169.32\n\n3120.02 Stromankauf 10'000.00 12'000.00 9'987.08 -2'000.00 -16.67\n\n3120.03 Heizöl, Gas 25'000.00 30'000.00 18'897.77 -5'000.00 -16.67 Erwartete Kosten 2025\n\n3120.04 Entsorgungskosten 2'500.00 3'000.00 2'496.38 -500.00 -16.67\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 10'000.00 11'917.45\n\n3130.01 Telefonkosten 36.00\n\n3130.02 Porto 80.78\n\n3130.04 Betreibungskosten 147.90\n\n3130.20 Kremationskosten 120'000.00 100'000.00 129'487.82 20'000.00 20.00 Erwarteter Anstieg\n\n3130.21 Leichenschau, -transporte 12'000.00 10'000.00 16'247.31 2'000.00 20.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 7'000.00 6'000.00 4'316.45 1'000.00 16.67\n\n3130.32 Transportkosten 3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'000.00 10'000.00 5'667.55 -4'000.00 -40.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'000.00 29'000.00 29'885.76\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 72.70\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 872.35\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n27'000.00 27'000.00 27'100.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'700.00 2'700.00\n\n3612.90 übrige Entschädigung an andere Gemeinden 1'000.00 2'978.50 -1'000.00 -100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'056'100.00 673'300.00 796'246.00 382'800.00 56.85 Erwarteter interner Aufwand für 2441.\nZusätzlicher Mitarbeiter. Bisherige \nVerrechnung zu tief.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'010.00 1'998.83 2'010.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -1'000.00 -564.25 1'000.00 -100.00\n\n4250.07 Verkauf Pflanzen, Diverses -16'265.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -96.30\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -40'000.00 -40'000.00 -40'387.95\n\n4479.00 Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren -45'000.00 -45'000.00 -60'610.45\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-95'000.00 -95'000.00 -95'893.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-8'000.00 -8'000.00 -8'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 161Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n2442 Grabpflegefonds\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'293.99 -1'000.00 -100.00\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 8'931.64\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -10'214.83\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -1'000.00 1'000.00 -100.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-10.80\n\n2443 Grünpflege 672'700.00 751'200.00 649'060.68 -78'500.00 -10.45\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 10'000.00 8'255.80\n\n3101.05 Baumaterialien 22'000.00 17'000.00 10'117.15 5'000.00 29.41 Erwarteter Anstieg aufgrund \nzunehmender Grünflächen\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 50'000.00 60'000.00 -10'000.00 -16.67 Konkretere Budgetierung aufgrund\nLeistungsangebote Dritter\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 188'000.00 168'000.00 147'039.73 20'000.00 11.90 Erwarteter Anstieg aufgrund \nzunehmender Grünflächen\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 534'700.00 496'200.00 483'648.00 38'500.00 7.76\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -132'000.00 -132'000.00 -100.00 Interne Verrechnung von\nAufwendungen für Begleitgrün bei \nParkplätzen (2134, 2135) \n\n2444 Naturschutz 60'700.00 81'600.00 38'816.25 -20'900.00 -25.61\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00 1'500.00 548.50 1'000.00 66.67\n\n3101.05 Baumaterialien 3'000.00 5'000.00 3'018.15 -2'000.00 -40.00\n\n3149.12 Unterhalt Naturschutzgebiete 27'000.00 30'000.00 12'709.40 -3'000.00 -10.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 5'000.00 -2'000.00 -40.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 70'200.00 85'100.00 67'968.00 -14'900.00 -17.51 Erwarteter interner Aufwand\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -45'000.00 -45'000.00 -45'427.80\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 5'890'985.80 5'699'030.00 5'248'821.26 191'955.80 3.37\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'000.00 5'700.00 4'959.00 -700.00 -12.28\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'000.00 5'700.00 4'959.00 -700.00 -12.28\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 162Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'000.00 5'700.00 4'959.00 -700.00 -12.28\n\n3000.01 Fachkommission Sport 2'000.00 2'000.00 2'210.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300.00 300.00 -300.00 -100.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 3'000.00 3'100.00 2'200.00 -100.00 -3.23\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 163.00 -200.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 44.65 -50.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.00 37.60 -50.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 3.75\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 5'885'985.80 5'693'330.00 5'243'862.26 192'655.80 3.38\n\n311 Amt für Freizeit und Sport 1'028'616.80 1'019'630.00 968'571.06 8'986.80 0.88\n\n3110 Amt für Freizeit und Sport 583'866.80 573'850.00 572'487.69 10'016.80 1.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 221'750.00 193'500.00 222'323.84 28'250.00 14.60 Wurde im Budget 2024 nicht richtig \nbudgetiert. Die Rechnungen 2022 und \n2023 schlossen im gleichen Umfang \nab, die Stellenprozente blieben \nunverändert.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'000.00 550.00 800.95 450.00 81.82\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'950.00 12'400.00 14'279.60 1'550.00 12.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'500.00 23'550.00 27'651.20 5'950.00 25.27\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'650.00 2'900.00 3'323.80 -250.00 -8.62\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'250.00 2'850.00 3'296.25 400.00 14.04\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600.00 250.00 304.95 350.00 140.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 450.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n4'400.00 14'700.00 27'000.00 -10'300.00 -70.07 Der Wert entspricht dem Kenntnis- \nund Saldostand vom Juli 2024.\n\n3100.00 Büromaterial 400.00 400.00 232.75\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000.00 12'000.00 10'919.35\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 11'000.00 5'937.85\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 163Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 700.00 650.75\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 500.00 606.25 500.00 100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 59.95\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 121.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 8'500.00 8'500.00 9'815.10\n\n3130.01 Telefonkosten 400.00 300.00 397.35 100.00 33.33\n\n3130.02 Porto 20.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800.00 1'200.00\n\n3130.40 Marketing 2'000.00 3'624.85 2'000.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 53'000.00 22'000.00 1'744.75 31'000.00 140.91 Massnahmen aus dem \nGesamtkonzept Freizeit- und \nSportanlagen erarbeiten und in einem \nMasterplan zusammenführen CHF \n50'000.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 368.35\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'400.00 3'400.00 3'016.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18'100.00 18'100.00 14'605.80\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 484.65\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n13'900.00 13'900.00 13'900.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n17'700.00 13'200.00 17'700.00 4'500.00 34.09\n\n3635.00 Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz 15'000.00 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Der Beitrag von CHF 15'000 an die \nUnterhaltskosten der Herberge \nRüegerholz (APV Corps Pfadi \nFrauenfeld) wurde aus Spargründen \nersatzlos gestrichen.\n\n3636.00 Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und \nUnvorhergesehenes\n\n8'000.00 9'000.00 6'015.00 -1'000.00 -11.11\n\n3636.25 Beiträge Vereinsjugendarbeit 51'000.00 68'000.00 65'840.00 -17'000.00 -25.00 Der Beitrag an die Vereine pro \njugendliches Mitglied zwischen 5-20 \nJahren wurde aus Spargründen von \n40 Franken pro Mitglied auf 30 \nFranken reduziert. Einsparung CHF \n17'000.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 5'000.00 -3'000.00 -60.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung für Dienstleistungen 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 164Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 36'800.00 44'700.00 31'320.00 -7'900.00 -17.67 Die Verrechnung der Arbeitsstunden \nATV-Werkhof-Stadtgrün: \nVeranstaltungen, Pumptrack (2430) \nwurde aufgrund der Rechnung 2023, \nAufwand von CHF 31'320, angepasst.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n45'875.00 45'050.00 47'122.90 825.00 1.83\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n8'591.80 15'000.00 8'761.95 -6'408.20 -42.72 Wurde im Budget 2024 bei den \nLiegenschaften Dritter 2139 zu hoch \nbudgetiert, Rechnung 2023 Aufwand \nCHF 8'700, entsprechende \nAnpassung im Budget 2025.\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n13'900.00 13'900.00 13'839.55\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -500.00 -500.00 -348.00\n\n3111 Facilitymanagement 444'750.00 445'780.00 396'083.37 -1'030.00 -0.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 440'150.00 443'100.00 320'049.77 -2'950.00 -0.67\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'359.50\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'200.00 4'850.00 3'305.50 -1'650.00 -34.02\n\n3043.00 Wohnungszulagen 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'150.00 28'600.00 20'869.00 -450.00 -1.57\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'900.00 33'900.00 24'733.80 9'000.00 26.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'700.00 7'800.00 5'783.40 -1'100.00 -14.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'500.00 6'550.00 4'788.35 -50.00 -0.76\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 950.00 450.00 341.60 500.00 111.11\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'800.00 1'500.00 11'526.60 5'300.00 353.33 Kurs für die Prüfung und Bewilligung \nfür den Anschluss von elektrischen \nErzeugnissen Art. 15 NIV, damit die \nHauswartung ohne Elektriker z.B. \neine Beleuchtung auswechseln \nkönnen.\n\n3090.09 Aufwandminderung Aus- und Weiterbildung -5'697.50\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 600.00 -300.00 -50.00\n\n3100.00 Büromaterial 19.80\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 700.00 700.00 101.45\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 -200.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 165Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 -400.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 800.00 2'300.00 63.60 -1'500.00 -65.22\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n878.70\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 800.00 -800.00 -100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 3'100.00 1'872.60 -1'100.00 -35.48\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'771.45\n\n3130.01 Telefonkosten 600.00 600.00 457.50\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000.00 5'030.00 1'615.50 -30.00 -0.60\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6'500.00 8'500.00 2'961.75 -2'000.00 -23.53\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 -300.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -110'000.00 -107'000.00 -3'000.00 2.80\n\n312 Sportanlagen 4'082'479.00 3'912'770.00 3'525'360.06 169'709.00 4.34\n\n3120 Schlossbadi 2'688'892.00 2'787'460.00 2'277'085.04 -98'568.00 -3.54 Am 13.01.24 fand die Eröffnung der \nSchlossbadi statt. Die \nBetriebsabläufe werden laufend \nverbessert und die Anlagen \noptimiert. Der Prozess wird bis \nEnde 2025 dauern, bis ein \nressourcen- und \nqualitätsoptimierter Betrieb \nmöglich ist.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'200'000.00 1'350'000.00 336'697.20 -150'000.00 -11.11 Das Budget 2024 musste auf Basis \nvon Annahmen ohne Erfahrungswerte \nerstellt werden. Für das Budget 2025 \nliegen bereits 7 Monate \nErfahrungswerte vor.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-683.10\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 31'000.00 27'600.00 10'868.35 3'400.00 12.32\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 77'150.00 86'550.00 22'064.55 -9'400.00 -10.86\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'400.00 112'200.00 27'491.20 -16'800.00 -14.97\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'150.00 27'700.00 7'013.75 -8'550.00 -30.87\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'800.00 19'850.00 5'072.60 -2'050.00 -10.33\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 166Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 2'500.00 1'800.00 441.70 700.00 38.89\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'300.00 5'700.00 4'955.71 600.00 10.53\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n21'200.00 -12'000.00 21'200.00 100.00 Die Position wurde im Budget 2024 \nnicht budgetiert. Der Wert entspricht \ndem Kenntnis- und Saldostand vom \nJuli 2024.\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 -500.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 238'500.00 161'500.00 64'708.63 77'000.00 47.68 Für die Wasseraufbereitung \nbenötigen wir 3-mal mehr \nCalciumhypochlorit als bei der \nPlanung berechnet, um die \ngesetzlichen Anforderungen zu \nerfüllen. Der Einkaufspreis vom \nCalciumhypochlorit hat sich seit der \nSchliessung im 2021 verdoppelt.\n\n3101.02 Treibstoffe 1'500.00 1'500.00 1'656.97\n\n3101.20 Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop) 50'000.00 50'000.00 11'738.36\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 15'000.00 700.00 -12'000.00 -80.00 Die Werbemassnahmen wurden auf \nein Minimum reduziert.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 200.00 70.00 -100.00 -50.00\n\n3105.00 Getränke und Material für Wiederverkauf 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 1'500.00 2'000.00 1'363.93 -500.00 -25.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 19'077.44\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 69'500.00 49'300.00 60'968.80 20'200.00 40.97 Die alten Sonnenschirme CHF 5'000 \nmüssen ersetzt werden. Liegestuhl \nDepotstation inkl. 14 Liegestühle CHF \n8'000 als Ausgleich der \nMietsommerkabinen. Beschaffung \nPool-Reinigungsroboter CHF 35'000 \nzur Reinigung der Chromstahlbecken.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'900.00 12'000.00 16'980.39 -2'100.00 -17.50\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'991.41\n\n3120.01 Wasserankauf 100'000.00 150'000.00 -50'000.00 -33.33 Der tatsächliche Wasserverbrauch \nkann mangels Vergleichszahlen nicht \nbeziffert werden, es wird mit einer \ngroben Schätzung budgetiert. Im Jahr \n2024 wurde zu hoch budgetiert.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 167Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3120.02 Stromankauf 600'000.00 980'000.00 5'168.13 -380'000.00 -38.78 Der tatsächliche Energieverbrauch \nkann mangels Vergleichszahlen nicht \nbeziffert werden, es wird mit einer \ngroben Schätzung budgetiert. Im Jahr \n2024 wurde zu hoch budgetiert.\n\n3120.03 Heizöl, Gas 84'380.00 -84'380.00 -100.00 Hier wurde der Bezug der Fernwärme \nvon Thurplus budgetiert. Wird beim \nKonto 3120.07 Wärmebezug \nbudgetiert.\n\n3120.04 Entsorgungskosten 70'000.00 98'700.00 1'156.22 -28'700.00 -29.08 Die tatsächlichen Entsorgungskosten \nkönnen mangels Vergleichszahlen \nnicht beziffert werden, es wird mit \neiner groben Schätzung budgetiert. \nIm Jahr 2024 wurde zu hoch \nbudgetiert.\n\n3120.07 Wärmebezug 80'000.00 80'000.00 100.00 Der Bezug der Fernwärme von \nThurplus wurde im Konto 3120.03 \nHeizöl, Gas budgetiert. Der \ntatsächliche Wärmebezug kann \nmangels Vergleichszahlen nicht \nbeziffert werden, es wird mit einer \ngroben Schätzung budgetiert.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 5'000.00 500.00 33'029.80 4'500.00 900.00\n\n3130.01 Telefonkosten 4'200.00 5'000.00 1'666.18 -800.00 -16.00\n\n3130.02 Porto 100.00 200.00 10.70 -100.00 -50.00\n\n3130.03 Kontospesen 20'000.00 1'000.00 19'000.00 1'900.00 Die tatsächlichen Gebühren von \nWorldline Schweiz AG, \nMaestro-/Mastercard können mangels \nVergleichszahlen nicht beziffert \nwerden, es wird mit einer groben \nSchätzung budgetiert. Im Jahr 2024 \nwurde zu tief budgetiert.\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'400.00 1'335.65\n\n3130.32 Transportkosten 265.83\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 7'000.00 8'000.00 680.69 -1'000.00 -12.50\n\n3130.50 Messdienstleistungen 3'300.00 2'000.00 1'300.00 65.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 168Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 23'700.00 7'133.48 23'700.00 100.00 Die Schlossbadi fällt unter das \nGrossverbrauchergesetz und ist \nverpflichtet, die stetige Steigerung der \nEffizienz nachzuweisen CHF 12'700. \nZudem muss ein Energie Monitoring \nfür die Minergie P Zertifizierung \ndurchgeführt werden CHF 11'000.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'600.00 27'600.00 4'851.07\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 20'000.00 7'000.00 908.00 13'000.00 185.71 Technische Versicherung der \nSchlossbadi gemäss Police. Im Jahr \n2024 wurde zu tief budgetiert.\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 1'200.00 500.00 570.86 700.00 140.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 11'500.00 11'500.00 100.00 Gebäudeversicherung GVTG der \nSchlossbadi gemäss Police. Die \nPosition wurde im Budget 2024 nicht \nbudgetiert.\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 200.00 100.00 48.00 100.00 100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 11'000.00 28'500.00 5'796.22 -17'500.00 -61.40 Die Instandhaltungsarbeiten der \nUmgebung des Freibades fallen nicht \njedes Jahr an.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 145'800.00 142'800.00 16'134.31 3'000.00 2.10\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 9'500.00 6'500.00 3'591.92 3'000.00 46.15\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 3'000.00 4'000.00 2'218.29 -1'000.00 -25.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'180.00 6'180.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'000.00 2'000.00 1'087.90 4'000.00 200.00\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 20'200.00 20'200.00 19'864.99\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 490.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 200.00 200.00\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 1'730.27\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n14'800.00 22'900.00 14'800.00 -8'100.00 -35.37 Die Projekte Aussenanlage Sanierung \nSichtbeton INV00517 und Folie im \nSportschwimmbecken ersetzen \nINV00516 konnten abgeschlossen \nwerden.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n1'260'900.00 1'339'500.00 1'093'100.00 -78'600.00 -5.87\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n63'200.00 63'300.00 63'200.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 169Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n425'400.00 17'500.00 437'400.00 407'900.00 2'330.86 Neubau Hallenbad, planmässige \nAbschreibung.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -20'742.77\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 12.00 11'997.16 12.00 100.00\n\n4240.02 Eintritte und Abonnemente (Budget: \nBenützungsgebühren Schulen)\n\n-1'780'000.00 -1'780'000.00 -13'350.05 Die Wiedereröffnung der Schlossbadi \nerfolgte im Januar 2024. In den \nJahren 2022 und 2023 war die \nSchlossbadi geschlossen. Die \nEinnahmen im 2023 stammen aus \ndem Vorverkauf von Abonnements.\n\n4250.07 Verkauf Badeartikel -95'000.00 -89'000.00 -185.70 -6'000.00 6.74\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -130'000.00 -130'000.00 -1'150.00\n\n4893.00 Entnahmen aus Fonds EK -60'600.00 -60'600.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-30'000.00 -30'000.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-6'600.00 -7'200.00 600.00 -8.33\n\n3121 Kunsteisbahn 624'077.00 554'360.00 620'493.32 69'717.00 12.58\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 336'350.00 336'050.00 335'239.71 300.00 0.09\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 4'600.00 3'000.00 2'999.20 1'600.00 53.33\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'250.00 21'650.00 21'854.50 -400.00 -1.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'700.00 32'500.00 32'736.95 -800.00 -2.46\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'400.00 6'500.00 6'613.35 -1'100.00 -16.92\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'900.00 4'950.00 5'014.35 -50.00 -1.01\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 700.00 350.00 376.25 350.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'300.00 2'435.47 -3'300.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 800.00 700.00 71.03 100.00 14.29\n\n3100.00 Büromaterial 287.70\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21'500.00 23'500.00 19'101.87 -2'000.00 -8.51\n\n3101.20 Einkauf Waren für Wiederverkauf 2'000.00 2'000.00 2'925.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 3'000.00 -2'000.00 -66.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 53.66\n\n3105.00 Kiosk; Artikel für Wiederverkauf 4'000.00 4'519.19 -4'000.00 -100.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 300.00 300.00 96.20\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 170Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 35.19\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n11'379.76\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 7'000.00 7'000.00 17'531.47\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000.00 3'500.00 2'521.54 500.00 14.29\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'546.24\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 4'500.00 876.74 -4'500.00 -100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 20'000.00 20'000.00 19'457.04\n\n3120.02 Stromankauf 160'000.00 150'000.00 168'774.14 10'000.00 6.67\n\n3120.03 Heizöl, Gas 50'000.00 52'000.00 66'578.72 -2'000.00 -3.85\n\n3120.04 Entsorgungskosten 23'000.00 23'000.00 25'546.06\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 22'100.00 23'100.00 3'703.86 -1'000.00 -4.33\n\n3130.01 Telefonkosten 1'500.00 1'500.00 1'498.80\n\n3130.03 Kontospesen 1'000.00 500.00 899.19 500.00 100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 900.00 900.00 870.19\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 500.00 500.00 1'148.93\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 12'700.00 5'000.00 4'700.00 7'700.00 154.00 Die Kunsteisbahn fällt aufgrund \nseines Energiebezugs unter das \nGrossverbrauchergesetz und ist \nverpflichtet, die stetige Steigerung der \nEffizienz nachzuweisen CHF 12'700.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'000.00 15'600.00 -3'600.00 -23.08\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800.00 3'800.00 3'796.35\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 400.00 400.00 400.34\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 6'000.00 6'000.00 100.00 Wurde im 2024 bei den \nLiegenschaften budgetiert, muss \njedoch direkt bei der Kunsteisbahn \nverbucht werden. \n\n3137.01 Verkehrsabgaben 100.00 100.00 72.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'000.00 6'000.00 7'894.16\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 104'000.00 44'000.00 38'827.06 60'000.00 136.36 CHF 80'000 für Ersatz Personenlift \n(Jg. 95) da keine Ersatzteile mehr für \ndie Steuerung verfügbar sind.\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 45'400.00 50'000.00 66'831.77 -4'600.00 -9.20\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 13'000.00 13'000.00 18'808.74\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 500.00 70.01 500.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 171Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'500.00 3'500.00 2'578.92\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 895.62\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'786.75\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 200.00 200.00 185.90\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); \nvormals Pauschalablieferung MWST\n\n24'945.48\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n70'100.00 69'600.00 70'300.00 500.00 0.72\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'500.00 12'500.00 12'500.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n68'500.00 68'400.00 68'400.00 100.00 0.15\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'517.00 8'246.04 1'517.00 100.00\n\n4240.02 Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren \nSchulen)\n\n-95'000.00 -95'000.00 -93'252.00\n\n4240.04 Vermietung Schlittschuhe -40'000.00 -40'000.00 -45'529.27\n\n4240.07 Schlittschuhschleifen -8'000.00 -9'000.00 -7'955.90 1'000.00 -11.11\n\n4250.07 Kiosk; Umsatz -7'000.00 -7'983.47 7'000.00 -100.00 Als direkte Konkurrenz zum \nPachtvertrag Restaurant Eisbahn, \nbetreiben wir keinen Kiosk mehr. Das \nGegenkonto 3105.00 Kiosk; Artikel für \nWiederverkauf wurde nicht budgetiert.\n\n4250.88 Wärmeabgabe -49'000.00 -49'000.00 -49'752.27\n\n4290.00 Übrige Entgelte -10'000.00 -10'000.00 -9'285.06\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -160'000.00 -160'000.00 -169'205.90\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-50'000.00 -50'000.00 -50'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-39'260.00 -41'500.00 -38'475.00 2'240.00 -5.40\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-6'480.00 -5'640.00 -840.00 14.89\n\n3122 Sportanlagen 769'510.00 570'950.00 627'781.70 198'560.00 34.78\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 172Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 353'050.00 293'000.00 352'828.18 60'050.00 20.49 Wurde im Budget 2024 nicht richtig \nbudgetiert. Die Rechnungen 2022 und \n2023 schlossen im gleichen Umfang \nab, die Stellenprozente blieben \nunverändert.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-843.20\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'400.00 3'800.00 4'883.70 -1'400.00 -36.84\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'050.00 18'750.00 22'880.25 3'300.00 17.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'150.00 21'750.00 24'328.05 4'400.00 20.23\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'900.00 6'000.00 7'340.15 -100.00 -1.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'100.00 4'300.00 5'257.60 800.00 18.60\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 750.00 300.00 382.95 450.00 150.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 4'000.00 4'842.55 -2'000.00 -50.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 600.00 499.00 -400.00 -66.67\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n4'100.00 8'000.00 4'100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 12.90 -300.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 37'000.00 39'500.00 37'937.37 -2'500.00 -6.33\n\n3101.02 Treibstoffe 7'500.00 8'000.00 7'271.05 -500.00 -6.25\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 534.04\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 5'000.00 1'468.95 -4'000.00 -80.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00 20.45\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n18'384.89\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 18'000.00 10'500.00 25'712.25 7'500.00 71.43 Ersatz einer alten (Jahrgang 1990) \nBewässerungsmaschine Rollomat \nCHF12'000. Auch wenn zukünftig auf \nden Hauptplätzen eine automatische \nBewässerung geplant ist, kann der \nRollomat auf den Nebenplätzen \neingesetzt werden.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'500.00 2'500.00 5'829.33\n\n3120.01 Wasserankauf 10'000.00 10'000.00 13'602.40\n\n3120.02 Stromankauf 22'000.00 22'000.00 20'202.23\n\n3120.03 Heizöl, Gas 10'000.00 10'000.00 7'543.90\n\n3120.04 Entsorgungskosten 5'000.00 5'000.00 4'352.77\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 173Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'700.00 2'650.00 8'892.80 50.00 1.89\n\n3130.01 Telefonkosten 1'700.00 1'700.00 1'703.10\n\n3130.02 Porto 27.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 300.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 300.00 300.00 691.65\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 38'000.00 18'000.00 20'000.00 111.11 CHF 18'000 für die Planung (Phase 3) \nvon LED Beleuchtung auf allen \nSportplätzen. CHF 20'000 für die \nProjektierung Bewässerungsanlage \nauf allen Rasenplätzen.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'260.65\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 700.00 792.75 100.00 14.29\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 700.00 700.00 767.99\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 400.00 200.00 290.55 200.00 100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 30'000.00 34'500.00 37'437.95 -4'500.00 -13.04\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'500.00 11'000.00 9'964.90 -1'500.00 -13.64\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 2'173.20\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 14'500.00 15'800.00 4'943.28 -1'300.00 -8.23\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 40'700.00 16'000.00 10'276.65 24'700.00 154.38 Neuer Reifensatz für Kubota Traktor \nCHF 2'700. Am Spindelmäher \nmüssen die Spindel nach 14 Jahren \nersetzt werden, schleifen der \nSpindeln ist nicht mehr möglich. Es \nkönnen nur komplette Spindelsätze \ngeliefert werden CHF 22’000.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'300.00 3'300.00 2'746.30\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 762.70\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n109'400.00 29'900.00 79'500.00 265.89 Das Projekt Leichtathletikanlage \nSanierung Rundbahn und \ndazugehörige Infrastruktur LSR \nINV00518 wird im 2025 \nabgeschlossen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n26'100.00 25'900.00 26'200.00 200.00 0.77\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 11'710.00 13'571.87 11'710.00 100.00 Die Betriebskosten wurden von den \nLiegenschaften im Budget 2024 nicht \nbudgetiert. Die Rechnung 2023 \nschlossen im gleichen Umfang ab.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 174Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -9'000.00 -9'000.00 -8'891.20\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -10'000.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -42'000.00 -42'000.00 -46'402.50\n\n313 Freizeitanlagen 774'890.00 760'930.00 749'931.14 13'960.00 1.83\n\n3130 Casino 438'130.00 442'750.00 398'741.60 -4'620.00 -1.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 250'150.00 279'250.00 271'251.88 -29'100.00 -10.42 Annahme geringerer Einsatz von \nMitarbeitenden auf Abruf, da aufgrund \nder Brandschutzvorschriften ab 2025 \nvermutlich weniger Anlässe \nstattfinden.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-75.05\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 200.00 750.00 587.20 -550.00 -73.33\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'800.00 17'700.00 17'544.80 -1'900.00 -10.73\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'950.00 19'850.00 19'401.50 -1'900.00 -9.57\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'450.00 3'250.00 3'209.20 -800.00 -24.62\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'650.00 4'050.00 4'027.15 -400.00 -9.88\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 600.00 350.00 345.45 250.00 71.43\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'000.00 3'000.00 825.00 10'000.00 333.33 Ausbildung Betriebssanitäter Stufe 1-\n3 IVR für 3 Mitarbeitende CHF 10'000.\n\n3099.00 übriger Personalaufwand 200.00 300.00 46.00 -100.00 -33.33\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'000.00 17'000.00 9'619.77 -3'000.00 -17.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 55.20\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n3105.00 Einkauf Lebensmittel, Getränke 12'000.00 14'000.00 17'405.63 -2'000.00 -14.29\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00 425.30\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 5'000.00 11'500.00 5'732.80 -6'500.00 -56.52 Die Anschaffung von Bildschirmen \nCHF 6'500 fallen weg, da keine \nElektrogeräte im Foyer stehen dürfen.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'500.00 1'500.00 924.65\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 6'500.00 4'500.00 4'320.30 2'000.00 44.44\n\n3120.02 Stromankauf 25'000.00 25'000.00 21'721.50\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 175Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'500.00 1'500.00 1'068.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 17'000.00 16'907.54 3'000.00 17.65\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 1'000.00 849.80\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 600.00 600.00 550.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 2'000.00 34'356.30\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900.00 1'900.00 1'851.25\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 100.00 100.00 50.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 62'800.00 39'600.00 26'150.78 23'200.00 58.59 Ertüchtigung Bühnenseilzüge \nSicherung der Handwinden kommt \nhinzu 32'000.- Fr. (Vorschrift nach \nKontrolle der Bühne).\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 30.35\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 9'000.00 9'000.00 13'535.04\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 761.21\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'800.00 1'300.00 1'442.40 500.00 38.46\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'500.00 6'500.00 6'272.85\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 500.00 799.50 200.00 40.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 750.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n83'000.00 103'000.00 103'000.00 -20'000.00 -19.42 Weist ein Mietobjekt Mängel auf, so \nhaben die betroffenen Mieterinnen \nund Mieter Anspruch auf eine \nMietzinsreduktion. Aufgrund der \nEinschränkungen und \nMehraufwendungen durch die \nBrandschutzmängel, wurde der \nMietzins reduziert.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n43'480.00 37'500.00 32'055.83 5'980.00 15.95 Aufwand gemäss Liegenschaften für \nden Unterhalt.\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw. -130'000.00 -140'000.00 -155'813.80 10'000.00 -7.14\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -25'000.00 -30'000.00 -39'660.38 5'000.00 -16.67 Annahme geringerer Einnahme aus \ndem Kioskverkauf, da aufgrund der \nBrandschutzvorschriften ab 2025 \nvermutlich weniger Anlässe \nstattfinden.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'000.00 -4'000.00 -5'436.05\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-6'350.00 -7'850.00 -18'548.00 1'500.00 -19.11\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 176Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3131 Festhalle 224'155.00 214'430.00 230'849.14 9'725.00 4.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 155'750.00 165'950.00 139'756.95 -10'200.00 -6.15\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-300.15\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'000.00 3'700.00 3'001.20 -1'700.00 -45.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'000.00 10'600.00 9'024.00 -600.00 -5.66\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'450.00 16'100.00 13'729.90 1'350.00 8.39\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'450.00 3'200.00 2'716.55 -750.00 -23.44\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 2'450.00 2'075.40 -150.00 -6.12\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 350.00 200.00 166.20 150.00 75.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 590.00 1'000.00 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00 246.30\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 10'000.00 9'598.25\n\n3101.02 Treibstoffe 300.00 300.00 322.81\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00 91.51\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 21'500.00 11'500.00 52'083.55 10'000.00 86.96 Rückprojektion Screenline \nMotorleinwand CHF 8'000 als Ersatz \nvom alten Beamer und Leinwand. \nErsatz der Batterien bei der \nScheuersagmaschine CHF 5'500.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 2'500.00 2'035.75 -500.00 -20.00\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 21.95\n\n3120.01 Wasserankauf 3'000.00 3'000.00 2'296.69\n\n3120.02 Stromankauf 21'000.00 21'000.00 15'360.29\n\n3120.03 Heizöl, Gas 35'000.00 40'000.00 31'933.00 -5'000.00 -12.50 Angepasst auf die Ergebnisse der \nvergangenen Jahre.\n\n3120.04 Entsorgungskosten 5'600.00 5'600.00 4'692.27\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 200.00 200.00 245.00\n\n3130.01 Telefonkosten 800.00 1'000.00 577.95 -200.00 -20.00\n\n3130.40 Marketing 1'000.00 1'000.00 312.35\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 1'000.00 1'084.25 1'000.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'077.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 804.55\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 177Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 1'600.00 1'400.00 404.54 200.00 14.29\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 300.00 300.00 243.05\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 4'000.00 500.00 3'530.40 3'500.00 700.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 37'800.00 28'000.00 19'428.17 9'800.00 35.00 Ersatz der über 20-jährigen \nLautsprecher aufgrund \naltersbedingter Probleme wie \nrauschen. Es müssen mindestens \nimmer zwei Lautsprecher miteinander \ngetauscht werden, da sie miteinander \ngekoppelt sind total 8 Stück CHF \n17'000.\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'800.00 7'350.00 9'192.71 -1'550.00 -21.09\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 1'552.25\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00 995.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 1'674.90\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n13'400.00 12'311.20 -13'400.00 -100.00 Abschreibung Ersatz Bestuhlung, \nletzte Abschreibung im 2024.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 700.00 1'400.00 -700.00 -50.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 25'155.00 40'362.25 25'155.00 100.00 Unterhaltskosten, die von der \nLiegenschaftenverwaltung verrechnet \nwerden, wurden im Budget 2024 nicht \nbudgetiert.\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -120'000.00 -115'000.00 -132'286.55 -5'000.00 4.35\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -600.00 -15'937.50 600.00 -100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-4'000.00 -4'000.00 -4'165.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-25'000.00 -21'420.00 -3'580.00 16.71\n\n3133 Murg-Auen-Park 112'605.00 103'750.00 120'064.70 8'855.00 8.53\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 65'100.00 58'400.00 63'183.85 6'700.00 11.47 Die Rechnungen 2022 und 2023 \nschlossen im gleichen Umfang ab, die \nStellenprozente blieben unverändert. \nDas Budget 2024 war zu tief.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 800.00 800.00 836.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 3'750.00 4'116.30 450.00 12.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'300.00 5'650.00 6'121.55 650.00 11.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 950.00 1'050.00 1'156.70 -100.00 -9.52\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 178Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 950.00 850.00 943.35 100.00 11.76\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00 50.00 79.00 100.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 1'200.00 1'449.55\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 6'000.00 1'000.00 2'400.05 5'000.00 500.00 Ersatz der zwei Gastro-Kühlschränke \nnach 10-jährigem Betrieb CHF 5'000.\n\n3120.01 Wasserankauf 500.00 500.00 652.14\n\n3120.02 Stromankauf 2'800.00 3'000.00 2'452.87 -200.00 -6.67\n\n3120.04 Entsorgungskosten 400.00 400.00 268.19\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'627.68\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'800.00 2'000.00 2'506.30 800.00 40.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 310.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 222.15\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n42'800.00 42'800.00 42'800.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 12'200.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'855.00 1'500.00 5'424.27 355.00 23.67\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -25'000.00 -20'000.00 -28'400.90 -5'000.00 25.00 Angepasst auf die Ergebnisse der \nvergangenen Jahre.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-285.00\n\n3134 Zeltplatz 275.70\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 275.70\n\n4 Departement für Alter und Gesundheit 9'501'394.00 9'361'070.00 9'173'992.75 140'324.00 1.50\n\n40 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n179'175.00 98'740.00 64'713.93 80'435.00 81.46 Mehraufwände gegenüber Budget \n2024 aufgrund AZP-Projekt \n(Verselbstständigung, Rechtsform \nund Organisation) und Projekt \nUpdate Alterskonzept\n\n400 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n179'175.00 98'740.00 64'713.93 80'435.00 81.46\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 179Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n179'175.00 98'740.00 64'713.93 80'435.00 81.46\n\n3000.01 Fachkommission Alterszentrum Park 4'000.00 4'000.00 3'695.00\n\n3000.02 Fachkommission für Alters- und Generationenfragen 3'000.00 3'000.00 2'730.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 500.00 500.00 1'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 145.85 -200.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50.00 33.55 -50.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 800.00 486.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'021.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 200.00 54.90 -100.00 -50.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 6'893.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 7'000.00 4'500.00 3'200.00 2'500.00 55.56 Neu jährliche Nachführung digitaler \nZugänglichkeitsdaten öffentlicher \nGebäude. Folge aus Projekt \nErfassung digitaler \nZugänglichkeitsdaten im Rahmen der \nBestrebung Zugang für alle. Zudem \nITAM-Veranstaltung \n\n3130.01 Telefonkosten 400.00 400.00 332.57\n\n3130.02 Porto 50.00 -50.00 -100.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 300.00 1'500.00 145.37 -1'200.00 -80.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'675.00 5'000.00 3'375.00 -2'325.00 -46.50\n\n3130.40 Marketing 1'200.00 1'200.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'000.00 10'000.00 6'825.79 10'000.00 100.00 Beratungsleistungen für Update \nAlterskonzept\n\n3132.71 Honorare und Gutachter in Zusammenhang mit dem \nAZP\n\n75'000.00 75'000.00 100.00 Beratungshonorare für Abklärungen \nund Umsetzung zur \nVerselbstständigung, Rechtsform und \nOrganisation Alterszentrum Park, \nvorbehältlich Stadtratsbeschluss zum \nweiteren Vorgehen Anfang 2025\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 500.00 1'000.00 953.15 -500.00 -50.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 337.35\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 1'400.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 180Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 4'500.00 3'742.50 -3'000.00 -66.67\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n18'700.00 18'700.00 18'700.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -227.80\n\n3636.26 Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit 42'000.00 42'000.00 10'000.00\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -360.00 -150.00 360.00 -100.00\n\n4001 Umsorgt zuhause (Fonds)\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 15'000.00 20'000.00 -5'000.00 -25.00 Projekt Weiterentwicklung \nNachbarschaftshilfe\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 32'000.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00 100.00 Projekt 'Zufrieden Wohnen im Alter'\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -24'000.00 -20'350.00 -41'810.25 -3'650.00 17.94\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-1'000.00 -2'650.00 -189.75 1'650.00 -62.26\n\n41 Amt für Alter und Gesundheit 9'322'219.00 9'262'330.00 9'109'278.82 59'889.00 0.65\n\n411 Amt für Alter und Gesundheit 287'660.00 321'407.00 378'269.53 -33'747.00 -10.50 Kostenoptimierung dank \nKooperation mit dem \nSchweizerischen Roten Kreuz TG \nin Bezug auf den Betrieb der \nkantonalen Fachstelle Alter\n\n4110 Zentrale Dienste 278'180.00 292'220.00 281'595.15 -14'040.00 -4.80\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 200'000.00 171'900.00 172'884.75 28'100.00 16.35 Davon wird für Mandat für kantonaler \nFachstelle Alter von SRK Thurgau Fr. \n43'300.- vergütet (siehe \n4110.4636.00) \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'000.00 5'150.00 5'164.20 -150.00 -2.91\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'850.00 10'950.00 11'329.00 1'900.00 17.35\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'500.00 15'350.00 15'441.90 3'150.00 20.52\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'900.00 1'943.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'950.00 2'500.00 2'599.75 450.00 18.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 200.00 226.00 300.00 150.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 181Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 5'000.00 5'960.00 -1'000.00 -20.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 600.00 128.20 -100.00 -16.67\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 400.00 600.00 8.95 -200.00 -33.33\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 3'000.00 4'010.00 1'000.00 33.33 Hauptsächlich Berichte in \nFrauenfelderwoche 'Altersböxli'\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 500.00 2'088.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 135.00\n\n3130.01 Telefonkosten 450.00 450.00 428.35\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 900.00 2'001.25 -400.00 -44.44\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'500.00 13'000.00 5'785.00 -500.00 -3.85 Beiträge an Betrieb der \nNachbarschaftshilfen Frauenfeld, \nKurz-Dorf-Träff und \nDigitalisierungstreff Horizont\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 2'700.00 2'560.00 2'700.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n41'600.00 42'000.00 40'416.00 -400.00 -0.95\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n12'230.00 18'000.00 11'230.10 -5'770.00 -32.06 Interne Verschiebung (siehe \n4120.3930.00)\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -1'187.90\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -180.00 -157.80 180.00 -100.00\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-43'300.00 -2'000.00 -43'300.00 -100.00 Vergütung für Mandat für kantonale \nFachstelle Alter von SRK Thurgau \nvon Fr. 43'300.- (siehe 4110.4636.00) \n\n4111 Pilzkontrolle 4'480.00 4'900.00 4'235.85 -420.00 -8.57\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'000.00 4'500.00 3'827.50 -500.00 -11.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 50.00 6.35\n\n3100.00 Büromaterial 150.00 150.00 131.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 180.00 200.00 180.00 -20.00 -10.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 91.00 100.00 100.00\n\n4112 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 30'287.00 33'495.73 -30'287.00 -100.00 Aufgabe als \nSicherheitsbeauftragter und BGM-\nProjekt laufen aus.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 182Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'300.00 14'748.48 -15'300.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 400.00 381.00 -400.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 950.00 964.60 -950.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'550.00 1'518.60 -1'550.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 165.70 -150.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 221.10 -200.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20.70\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 -2'500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 160.00 3'332.50 -160.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'000.00 12'150.00 -7'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 184.95 -100.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -169.70\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -23.00 -22.20 23.00 -100.00\n\n4113 Projekte 5'000.00 -6'000.00 58'942.80 11'000.00 -183.33\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 5'000.00 5'000.00 100.00 Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 40'000.00 10'000.00 68'892.80 30'000.00 300.00 Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'\n\n3130.40 Marketing 2'000.00 3'000.00 -1'000.00 -33.33 Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 50.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 100.00 Projekt 'Zufrieden wohnen im Alter'\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5'000.00 5'000.00 100.00 Projekt 'Weiterentwicklung \nNachbarschaftshilfe', Start Mitte 2025, \njährlich Fr. 10'000.- über 3 Jahre \nvorgesehen\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 16'700.00\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -20'000.00 20'000.00 -100.00\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-40'000.00 -40'000.00 -100.00 Beiträge von Stiftungen für Projekt \n'Zufrieden wohnen im Alter'\n\n4706.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n-16'700.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00 -100.00 Entnahme aus Fonds 'Umsorg zu \nHause' 4001 für Projekt 'Zufrieden \nwohnen im Alter'\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 183Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n412 Krankenkasse und AHV 3'818'570.00 3'703'250.00 3'613'586.72 115'320.00 3.11 Erhöhung gegenüber Budget 2024 \nwegen Informatikaufwand für eine \nneue IPV-Software, Verschiebung \ninterne Verrechnung und Erhöhung \nder Lohnkosten\n\n4120 Krankenkasse 525'780.00 464'550.00 439'945.77 61'230.00 13.18\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 361'650.00 330'250.00 317'302.99 31'400.00 9.51 Erhöhung der Lohnkosten, weil die \nQuerfinanzierung der IV im Rahmen \neines Integrationsprogramm endet \nund die Stelle wieder ordentlich \nbudgetiert werden muss  \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'200.00 7'950.00 6'919.95 -2'750.00 -34.59\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'250.00 21'350.00 20'691.80 1'900.00 8.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'150.00 27'100.00 25'793.90 10'050.00 37.08 Das Budget 2024 war zu tief, da der \nWechsel in eine teurere \nBeitragsgruppe (altersbedingt) nicht \nerkannt wurde.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'450.00 3'650.00 3'550.85 -200.00 -5.48\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'350.00 4'900.00 4'747.25 450.00 9.18\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 850.00 400.00 404.75 450.00 112.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00 -3'307.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 -300.00 -100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n1'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 500.00 -500.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 134.50\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 593.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 1'500.00 -241.80 -500.00 -33.33\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 300.00 300.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'134.50\n\n3130.01 Telefonkosten 250.00 250.00 154.28\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 184Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.04 Betreibungskosten Abteilung 7'000.00 7'000.00 6'204.85 Hier werden nur die \nBetreibungskosten der \nKrankenkassenkontrollstelle für \neigene Betreibungen verbucht, aber \nnicht solche, die im Zusammenhang \nmit Sanierungen bezahlt werden \nmüssen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'000.00 2'000.00 8'000.00 400.00 Kostenbeteiligung an Ersatz IPV-\nSoftware (Zusammenarbeit mit \nKreuzlingen)\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 200.00 400.00 -200.00 -50.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'800.00 4'800.00 5'396.90\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 220.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n41'600.00 39'000.00 37'478.00 2'600.00 6.67\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n17'830.00 7'000.00 12'067.05 10'830.00 154.71 Interne Verschiebung (siehe \n4110.3930.00)\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -300.00\n\n4121 Alters- und Hinterlassenenversicherung -41'000.00 -43'000.00 -40'251.00 2'000.00 -4.65\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -41'000.00 -43'000.00 -40'251.00 2'000.00 -4.65\n\n4122 Prämienverbilligung und Übernahme \nPrämienausstände\n\n3'333'790.00 3'281'700.00 3'213'891.95 52'090.00 1.59\n\n3631.01 Übernahme Verlustscheinforderungen 50'000.00 90'000.00 54'446.15 -40'000.00 -44.44 Bei nicht kooperativen Klienten \nmüssen 85% aller angefallenen \nVerlustscheine (VS) des Vorjahres \nbezahlt werden. Dieser gesetzlich \nzwingende Betrag geht an die \nKrankenkasse.\n\n3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 3'233'790.00 3'131'700.00 3'054'278.75 102'090.00 3.26 Gemäss Schreiben des kantonalen \nGesundheitsamtes vom 21.6.2024 ist \nmit IPV-Ausgaben von 183.974 Mio. \nFranken zu rechnen. \nGemeindeanteil:18.27%(2023:18.98%\n). Kostenanteil FF ggü TG liegt leicht \nüber Bevölkerungsanteil.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 185Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3635.01 Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht \ngedeckte Krankheitskosten)\n\n50'000.00 60'000.00 48'452.67 -10'000.00 -16.67 Beträge, die in Sanierungen oder \n100%-Verlustscheinzahlungen \nübernommen werden, die aber nicht \nmit dem Kanton abgerechnet werden \nkönnen (z.B. Mahnspesen etc.). \nGrund: Verlustscheine werden nur \nabgetreten, wenn sie vollständig \nbezahlt werden.\n\n3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände 650'000.00 700'000.00 613'410.99 -50'000.00 -7.14 Es werden bewusst laufende \nVerlustscheine übernommen, damit \nim Folgejahr die 85%-Rechnung tiefer \nanfällt. (siehe 3631.01)\n\n4260.00 Rückerstattungen von Klienten -200'000.00 -208'950.41 200'000.00 -100.00 Aufgrund höherem Detaillierungsgrad \nneu im Konto 4260.04. \n\n4260.04 Rückerstattungen Krankenkassenprämien -180'000.00 -180'000.00 -100.00 Abhängig von finanzieller Situation \nder Klienten und \nInkassobemühungen. Trend: Klienten \nkönnen immer weniger zahlen. Bisher \nim Konto 4260.00.\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -30'000.00 -30'000.00 -15'592.90 Weiterverrechnung von Sanierungen \nund 100%-Verlustscheinzahlungen an \nandere TG-Gemeinden. Abhängig von \nden früheren Wohnorten der Klienten. \nBetrag schwierig vorauszusagen.\n\n4631.00 Einnahmen aus IPV-Geldern -440'000.00 -470'000.00 -332'153.30 30'000.00 -6.38 Abhängig von Betrag in Konto \n4122.3635.10 'Kosten Aufhebung \nPrämienausstände'. Annahme: \nRückerstattungsquote rund 68% \n(Durchschnitt letzte 3 Jahre)\n\n414 Beiträge 5'215'989.00 5'237'673.00 5'117'422.57 -21'684.00 -0.41\n\n4140 Ambulante Betreuung Krankheit und Alter 2'095'275.00 1'967'980.00 1'740'169.57 127'295.00 6.47 Erhöhung gegenüber Budget, da \nErhöhung der Restkosten für die \nöffentliche Spitex mit \nLeistungsauftrag\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 4'200.00 4'200.00 4'200.00 Kostenbeteiligung an Miete \nBüroräume für Mahlzeitendienst\n\n3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen 4'000.00 4'000.00 3'898.50 Wird via Perspektive Thurgau \nabgerechnet\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 186Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche \nPflegeheime\n\n77'000.00 68'000.00 52'194.50 9'000.00 13.24 Restkostenfinanzierung an \nTageseinrichtung Tageszentrum \nTalbach. Budgetierung erfolgt auf \nBasis der Leistungszahlen 2023 und \ndes Trends 2024. Trend ist steigend.\n\n3635.01 Beiträge an private Institutionen 2'000.00 2'000.00 1'000.00\n\n3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen 415'000.00 427'000.00 381'120.54 -12'000.00 -2.81 Budgetierung auf Basis der \nLeistungszahlen 2023, des Trends \n2024 und den Spitextarifen. Mehr \nPflegestunden zu erwarten aufgrund \nneuem Geschäftsmodell, bei dem \nSpitexorganisation pflegende \nAngehörige anstellen. Dabei gilt \njedoch ein tieferer Tarif.\n\n3636.02 Beitrag an Langzeitpflege Spitex 2'524'555.00 2'362'460.00 2'165'939.59 162'095.00 6.86 Referenz ist detailliertes Budget der \nSpitex Region FF. Variable und \ngemeinwirtschaftliche Tarifansätze \nsteigen. Leichter \nLeistungsstundenrückgang ggü \nBudget 2024 zu erwarten.\n\n3636.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private \nPflegeheime, Tagesheime\n\n143'000.00 148'000.00 141'924.80 -5'000.00 -3.38 Restkostenfinanzierung an \nTageseinrichtung Tapetenwechsel. \nBudgetierung erfolgt auf Basis der \nLeistungszahlen 2023 und des \nTrends 2024. Ist ausgelastet.\n\n3636.04 Kosten für Entlastungsdienste 35'000.00 35'000.00 33'113.94 Entlastungsdienst SRK und Pro \nInfirmis, Basis Hochrechnung 2024\n\n3636.21 Mahlzeitendienst, private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n13'000.00 15'000.00 13'332.30 -2'000.00 -13.33 Leistungen Mahlzeitendienst\n\n3636.82 Haushaltshilfe mit LA: andere als Spitex 84'000.00 70'000.00 63'569.60 14'000.00 20.00 Leistungen von Pro Senectute \n(Alltagshilfen und seit 2024 \nSozialberatung) gemäss \nLeistungsvereinbarung. Budgetierung \nerfolgt auf Basis der Leistungszahlen \n2023 und des 1.Semesters 2024. \n\n3636.83 Fahrdienste mit LA 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung -1'207'680.00 -1'168'880.00 -1'108'850.00 -38'800.00 3.32 Rückzahlung des Kantons, 40% der \nambulanten Kosten aus dem Jahr \n2024 (Prognose)\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -12'474.20\n\n4141 Stationäre Betreuung Krankheit und Alter 2'714'899.00 2'882'093.00 2'982'508.00 -167'194.00 -5.80\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 187Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3631.01 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung 2'714'899.00 2'877'093.00 2'977'508.00 -162'194.00 -5.64 Gemäss Schreiben des kant. Amts für \nGesundheit vom 11.6.24 \n(Fr.102.60/Einw., Vorjahr \nFr.110.70/Einw. = -0.7%): Einwohner \n26'461. Leichter Rückgang aufgrund \nguter Auslastung der Pflegeheime im \nTG (höhere Effizienz). \n\n3636.02 Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler 5'000.00 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Hier werden keine Beiträge mehr\ngesprochen.\n\n4142 Gesundheitsförderung und Prävention 405'815.00 387'600.00 394'745.00 18'215.00 4.70\n\n3632.01 Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. \nMütter-/Väterberatungsbeitrag)\n\n405'815.00 387'600.00 394'745.00 18'215.00 4.70 Beitrag pro Einwohnende Fr. 15.- \nsowie Mietkostenanteil \nMütter-/Väterberatung\n\n5 Departement für Gesellschaft und Soziales 10'955'200.48 11'493'910.00 9'140'315.13 -538'709.52 -4.69\n\n50 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n86'500.00 168'630.00 182'923.75 -82'130.00 -48.70\n\n500 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n86'500.00 168'630.00 182'923.75 -82'130.00 -48.70\n\n5000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n16'500.00 53'630.00 49'359.55 -37'130.00 -69.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'650.00 5'844.25 -6'650.00 -100.00 Die Stelle des\nDepartementssekretariat wird neu im \nAGI verrechnet wo sie auch bisher im \nStellenplan war\n\n3010.05 Leistungsprämien 5'800.00 6'000.00 6'000.00 -200.00 -3.33\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 250.00 238.95 -250.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 750.00 611.45 -750.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 400.00 417.30 -400.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 104.45 -150.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 140.20 -200.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 12.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 250.00 -250.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 -200.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 188Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'000.00 1'000.00 603.10\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 196.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 4'500.00 3'286.25\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 20.20\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n18'030.00 16'962.40 -18'030.00 -100.00 Der Anteil Miete wird neu auf das\ngesamte ASD (5100) verrechnet \n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n10'050.00 9'722.15 -10'050.00 -100.00 Der Anteil Betriebs- und\nVerwaltungsaufwand wird neu auf das \ngesamte ASD (5100) verrechnet \n\n5001 Beiträge 70'000.00 115'000.00 133'564.20 -45'000.00 -39.13\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 20'000.00 33'099.20 Beibehalten für lokale und regionale \nUnterstützung\n\n3636.10 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 10'000.00 10'000.00 14'300.00 Beibehalten für lokale und regionale \nUnterstützung\n\n3638.00 Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich 35'000.00 80'000.00 80'000.00 -45'000.00 -56.25 Reduktion des Betrages als\nSparmassnahme, Konzentration auf \nBeitrag der Auslandhilfe \nStädtepartnerschaft\n\n3638.01 Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 240'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'065.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n100.00\n\n4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-240'000.00\n\n51 Amt für Soziale Dienste 7'832'111.48 8'038'040.00 6'167'169.60 -205'928.52 -2.56\n\n510 Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales\n\n5100 Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales Neue Kostenstelle für Sozialhilfe \ninkl. Asyl und Schutzstatus S - \nAufteilung auf Einzelbereiche nach \nFälle\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n11'000.00 11'000.00 100.00 Fürsorgebehörde\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 189Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'580'800.00 1'580'800.00 100.00\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 50'000.00 50'000.00 100.00 Sicherstellung des Aufgabenvollzugs \nbei längeren Ausfällen\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'000.00 10'000.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 93'200.00 93'200.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 126'200.00 126'200.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'550.00 13'550.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 22'500.00 22'500.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'150.00 4'150.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 35'000.00 35'000.00 100.00 Viele neue junge Mitarbeitende und \nPersonen neu in der Führung, 4 \ngrosse Weiterbildungen\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 2'400.00 2'400.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'500.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 3'000.00 100.00 Professioneller Aktenvernichter\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'500.00 5'500.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 47'000.00 47'000.00 100.00 Übersetzungen, Rechtsberatung \nVertrauensärzte und -zahnärzte, \nSupport Fallsoftware\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 750.00 750.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'000.00 10'000.00 100.00 Miete und Verbrauchsmaterial \nKopierer\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3636.10 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 10'000.00 10'000.00 100.00 Caritas Schuldenberatung\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 700.00 700.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n86'380.00 86'380.00 100.00 Rheinstrasse 6 komplett und 2/3 \nSchlossmühlestrasse 3\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n51'030.00 51'030.00 100.00 Rheinstrasse 6 komplett und 2/3 \nSchlossmühlestrasse 3\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 190Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -2'177'160.00 -2'177'160.00 -100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n511 Sozialhilfe, Beratung, Asyl 5'217'160.00 5'160'215.00 3'335'568.16 56'945.00 1.10\n\n5110 Sozialhilfe und Beratung 5'041'870.00 6'164'965.00 5'507'984.72 -1'123'095.00 -18.22 Allgemeine Kosten neu auf \nKostenstelle 5100 (Sozialhilfe inkl. \nAsyl und Schutzstatus S) - \nAufteilung auf Einzelbereiche nach \nFälle\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n11'000.00 10'180.00 -11'000.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'252'850.00 1'096'582.30 -1'252'850.00 -100.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-44'159.70\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 100'000.00 277'196.15 -100'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 18'350.00 13'556.75 -18'350.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 77'800.00 67'325.10 -77'800.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'350.00 85'307.55 -97'350.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'190.00 11'609.80 -11'190.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'900.00 15'840.25 -17'900.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'650.00 1'488.30 -1'650.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 13'671.20 -10'000.00 -100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n22'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 1'760.00 -800.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 10.40 -100.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 71.00 -100.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'239.50 -2'500.00 -100.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 250.00 -250.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 6'784.10 -500.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 1'093.90 -1'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 2'796.15 -2'000.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 354.70 -1'000.00 -100.00\n\n3130.02 Porto 300.00 170.20 -300.00 -100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 250.00 202.90 -250.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 191Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'500.00 5'425.00 -5'500.00 -100.00\n\n3130.32 Transportkosten 200.10\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 24'149.45 -40'000.00 -100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 750.00 735.35 -750.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 6'142.00 -5'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'512.65 -1'500.00 -100.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 88.55\n\n3636.10 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 10'100.00 4'944.80 -10'100.00 -100.00\n\n3637.50 Unterstützungen Thurgauer 1'656'000.00 1'300'000.00 1'410'306.70 356'000.00 27.38\n\n3637.51 Unterstützungen Schweizer 5'255'000.00 5'800'000.00 5'539'283.78 -545'000.00 -9.40\n\n3637.52 Unterstützungen Ausländer 3'885'000.00 3'400'000.00 3'388'163.34 485'000.00 14.26\n\n3637.70 Unterstützung anerkannte Flüchtlinge 1'400'000.00 1'526'590.38 -1'400'000.00 -100.00 Flüchtlinge auf 5111:3637.74  \nbudgetiert \n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'632'870.00 1'632'870.00 100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 384.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n61'875.00 49'675.60 -61'875.00 -100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n33'350.00 28'472.10 -33'350.00 -100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n4260.50 Rückvergütungen Thurgauer/Schutzstatus S -650'000.00 -656'098.52 650'000.00 -100.00 Neues Konto 4260.53 ohne \nSchutzstatus S\n\n4260.51 Rückvergütungen Schweizer -1'807'000.00 -2'700'000.00 -2'720'140.37 893'000.00 -33.07\n\n4260.52 Rückvergütungen Ausländer -2'132'000.00 -1'300'000.00 -1'518'320.26 -832'000.00 64.00\n\n4260.53 Rückvergütungen Thurgauer -848'000.00 -848'000.00 -100.00 Bisher Konto 4260.50\n\n4260.70 Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge -350'000.00 -539'212.72 350'000.00 -100.00 Flüchtlinge auf 5111:4260.74  \nbudgetiert \n\n4260.90 Rückvergütungen frühere Unterstützungen -200'000.00 -200'000.00 -291'297.76\n\n4621.50 Innerkantonaler Finanzausgleich -2'400'000.00 -2'300'000.00 -2'339'100.00 -100'000.00 4.35\n\n5111 Asylwesen (ordentlich) 653'716.00 -865'450.00 -1'170'988.89 1'519'166.00 -175.53 Allgemeine Kosten neu auf \nKostenstelle 5100 (Sozialhilfe inkl. \nAsyl und Schutzstatus S) - \nAufteilung auf Einzelbereiche nach \nFälle\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 192Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'500.00 34'538.56 -40'500.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'100.00 1'014.00 -1'100.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500.00 2'257.00 -2'500.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'000.00 3'547.75 -4'000.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 480.00 387.05 -480.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 550.00 517.80 -550.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.60 -50.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 -200.00 -100.00\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 4'500.00 7'408.80 -4'500.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 25'200.00 -25'200.00 -100.00\n\n3637.72 Unterstützung vorläufig Aufgenommene 544'000.00 650'000.00 650'794.85 -106'000.00 -16.31\n\n3637.74 Unterstützung anerkannte Flüchtlinge (FL-5 und VAFL-\n7, GP2)\n\n2'075'000.00 2'075'000.00 100.00 Früher auf 5110:3637.70 budgetiert\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 217'716.00 217'716.00 100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n77'870.00 31'258.00 -77'870.00 -100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'100.00 3'472.20 -4'100.00 -100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -868.15 500.00 -100.00\n\n4260.71 Rückerstattungen Asylbewerber -1'122.00\n\n4260.72 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene -70'000.00 -167'833.65 70'000.00 -100.00 Neu auf Konto 4260.75\n\n4260.74 Rückervergütung anerkannte Flüchtlinge (FL-5 und \nVAFL-7, GP2)\n\n-467'000.00 -467'000.00 -100.00 Früher auf 5110:4260.70 budgetiert\n\n4260.75 Rückvergütung anerkannte Flüchtlinge (FL+5, mit \nLastenausgleich TG)\n\n-82'000.00 -82'000.00 -100.00 Früher auf Konto 4260.72\n\n4470.01 Mietzinsen -6'000.00 -6'424.00 6'000.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'634'000.00 -1'600'000.00 -1'729'987.70 -34'000.00 2.13 Globalpauschalen\n\n5113 Vroni-Kappeler-Fonds\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 271.80\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 100'000.00 100'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -99'500.00 -98'800.00 -700.00 0.71\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-500.00 -1'200.00 -271.80 700.00 -58.33\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 193Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n5114 Carl-Ritzi-Fonds\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 40'000.00 40'000.00 2'727.45\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -39'800.00 -39'450.00 -2'599.10 -350.00 0.89\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-200.00 -550.00 -128.35 350.00 -63.64\n\n5115 Spendenkonto Fürsorge (Fonds)\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 950.00 998.35 -950.00 -100.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'500.00 1'000.00 800.00 500.00 50.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'500.00 800.00 700.00 87.50\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -900.00 -900.00 -100.00\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -2'000.00 -2'500.00 500.00 -20.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-100.00 -250.00 -27.35 150.00 -60.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -1'771.00\n\n5116 Asylwesen Schutzstatus S -478'426.00 -139'300.00 -1'001'427.67 -339'126.00 243.45 Allgemeine Kosten neu auf \nKostenstelle 5100 (Sozialhilfe inkl. \nAsyl und Schutzstatus S) - \nAufteilung auf Einzelbereiche nach \nFälle\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 2'981.85 -600.00 -100.00\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 160'000.00 142'540.85 -160'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'063.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100.00 602.05 -100.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 600'000.00 611'732.80 -600'000.00 -100.00\n\n3637.30 Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1) 1'973'000.00 1'400'000.00 1'230'121.69 573'000.00 40.93 Kosten inkl. Wohnkosten\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 326'574.00 326'574.00 100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n45'000.00 45'000.00 45'000.00 100.00 Aufteilung 5100 zu 75% 5110, 10% \n5111 und 15% 5116\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -21'100.00\n\n4260.50 Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1) -163'000.00 -200'000.00 -199'544.66 37'000.00 -18.50\n\n4470.01 Mietzinsen -90'170.00\n\n4631.30 Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1) -2'660'000.00 -2'100'000.00 -2'724'656.00 -560'000.00 26.67 Globalpauschale\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 194Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n512 Berufsbeistandschaft 2'307'831.48 1'852'575.00 1'799'226.29 455'256.48 24.57\n\n5120 Berufsbeistandschaft 2'176'331.48 1'852'575.00 1'799'226.29 323'756.48 17.48\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'904'111.48 1'550'000.00 1'399'007.45 354'111.48 22.85\n\n3010.02 Entschädigungen Privatbeistände 100'000.00 82'618.00 -100'000.00 -100.00 Neu auf Kostenstelle 5122\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-20'000.00 -5'000.00 -20'677.45 -15'000.00 300.00\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 50'000.00 50'000.00 46'467.50 Sicherstellung des Aufgabenvollzugs \nbei längeren Ausfällen\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'000.00 10'000.00 11'743.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 123'000.00 100'000.00 90'381.55 23'000.00 23.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 143'050.00 104'000.00 105'099.70 39'050.00 37.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'350.00 18'000.00 15'664.00 350.00 1.94\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 28'600.00 23'100.00 21'029.45 5'500.00 23.81\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 5'050.00 2'200.00 1'945.90 2'850.00 129.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000.00 15'000.00 16'599.45 15'000.00 100.00 2 CAS für neue Mitarbeitende\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'200.00 1'200.00 920.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 971.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 398.30\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 600.00 541.00 1'400.00 233.33\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 3'000.00 500.00 12'207.45 2'500.00 500.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 500.00 1'461.64 2'500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 20'000.00 44'985.85 Mandatsführung durch Externe\n3130.01 Telefonkosten 3'000.00 2'000.00 1'712.40 1'000.00 50.00\n\n3130.02 Porto 350.00 165.00 -350.00 -100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 32.40\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000.00 1'500.00 1'790.00 500.00 33.33\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 25'000.00 33'522.90 15'000.00 60.00 Übersetzungen, Rechtsberatung, \nSupport Fallsoftware\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500.00 796.20 -1'500.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'000.00 9'000.00 6'601.55 1'000.00 11.11 Miete und Verbrauchsmaterial \nKopierer\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 195Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30'000.00 20'000.00 18'010.35 10'000.00 50.00 Aussendienst\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 3'330.00 5'000.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n44'220.00 32'625.00 42'406.00 11'595.00 35.54 Rheinstrasse 8 komplett \n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n26'750.00 19'500.00 24'305.45 7'250.00 37.18 Rheinstrasse 8 komplett \n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -300'000.00 -250'000.00 -161'526.40 -50'000.00 20.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -3'283.90\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n5122 Beistandschaft bei Privatmandaten 131'500.00 131'500.00 100.00 Früher in Berufsbeistandschaft \nintegriert\n\n3010.02 Entschädigungen Privatbeistände 100'000.00 100'000.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 20'000.00 100.00 Selbständig erwerbstätige \nPrivatbeistände\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 100.00\n\n513 Dienste 307'120.00 1'025'250.00 1'032'375.15 -718'130.00 -70.04\n\n5130 Alimente 307'120.00 354'680.00 374'192.68 -47'560.00 -13.41\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 137'700.00 128'000.00 142'245.99 9'700.00 7.58\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-4'609.45\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'100.00 2'514.80 2'100.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'600.00 8'500.00 8'738.55 -900.00 -10.59\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'050.00 10'000.00 11'178.55 3'050.00 30.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 1'500.00 1'545.30 -300.00 -20.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'900.00 2'000.00 2'068.55 -100.00 -5.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 350.00 180.00 179.45 170.00 94.44\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 5'340.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 440.00 400.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 5'000.00 5'000.00 4'208.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 300.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 500.00 500.00 163.07 Rechtsberatung\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 196Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 79.35\n\n3637.60 Alimentenbevorschussung 490'000.00 550'000.00 543'677.00 -60'000.00 -10.91\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n4'840.00 4'840.00 100.00 1/3 Schlossmühlestrasse 3\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n3'480.00 3'480.00 100.00 1/3 Schlossmühlestrasse 3\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -2'500.00 -2'500.00 -1'482.15\n\n4260.60 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung -360'000.00 -350'000.00 -342'394.33 -10'000.00 2.86\n\n5131 Zentrale Dienste ASD 670'570.00 658'182.47 -670'570.00 -100.00 Zentrale Dienste sind \nFinanzdienstleistungen für die \nSozialhilfe inkl. Asyl und \nSchutzstatus S und entsprechend \nneu auf 5100 budgetiert.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 550'000.00 514'904.67 -550'000.00 -100.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-15'211.90\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'000.00 1'848.35 -1'000.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'500.00 31'706.05 -31'500.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'500.00 47'675.15 -44'500.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'800.00 5'598.25 -5'800.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 7'491.25 -7'500.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 700.00 649.40 -700.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 6'160.15 -5'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 1'280.00 -800.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 81.90 -100.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 65.40\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 24'259.85 -500.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'846.25\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 9'697.55\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 172.85\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 517.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'500.00 2'878.90 -3'500.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 150.00 30.20 -150.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 197Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n14'520.00 8'478.00 -14'520.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n5'000.00 6'053.20 -5'000.00 -100.00\n\n52 Amt für Gesellschaft und Integration 3'036'589.00 3'287'240.00 2'790'221.78 -250'651.00 -7.62\n\n520 Gesellschaft und Integration 3'036'589.00 3'287'240.00 2'790'221.78 -250'651.00 -7.62\n\n5200 Sekretariat und Support 408'536.00 330'650.00 290'523.41 77'886.00 23.56\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 299'800.00 212'200.00 191'166.36 87'600.00 41.28 Die Splittung der Lohnkosten auf \nunterschiedliche Gliederungen wurde \naufgehoben. Hier fallen die \nAufwendungen für die Amtsleitung \n(infolge Wechsel temporäre \nMehrkosten durch Doppelbelegung) \nund das Sekretariat an.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'000.00 5'750.00 4'998.75 -750.00 -13.04\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'300.00 13'750.00 12'498.40 5'550.00 40.36\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'150.00 23'150.00 22'900.40 12'000.00 51.84\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'850.00 2'350.00 2'144.55 500.00 21.28\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'450.00 3'150.00 2'867.55 1'300.00 41.27\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 750.00 250.00 217.40 500.00 200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 415.00 1'000.00 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00 700.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-23'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 100.00 100.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 700.00 700.00 592.67\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 108.10\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 150.00 350.00 -200.00 -57.14\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00\n\n3105.00 Getränkeautomat (Kaffee) 800.00 500.00 746.20 300.00 60.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 100.00 150.00 -50.00 -33.33\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 200.00 500.00 138.68 -300.00 -60.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 200.00 200.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 198Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 100.00 -100.00 -100.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 200.00 200.00 387.75\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 350.00 241.55 -50.00 -14.29\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 200.00 300.00 484.65 -100.00 -33.33\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 100.00 68.60 100.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 17'000.00 30'102.20 -12'000.00 -70.59 Die Organisationsentwicklung ist \nabgeschlossen. Für projektbezogene \nAufwendungen (Abklärung neue \nDatenbank, Fachunterstützung) ist \neine Pauschale vorgesehen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 200.00 200.00 203.55\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 600.00 674.80 100.00 16.67\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 400.00 400.00 328.45\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 200.00 200.00 182.05\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'100.00 1'100.00 1'085.60\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'600.00 3'500.00 3'989.65 100.00 2.86\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 2'580.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 700.00 640.00 700.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n13'580.00 17'000.00 13'391.80 -3'420.00 -20.12\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n8'006.00 10'500.00 7'396.55 -2'494.00 -23.75\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n15'300.00 15'300.00 -15'300.00 -100.00\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -500.00 -1'099.10 500.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -200.00 -800.00 -1'229.15 600.00 -75.00\n\n5201 Integrationsförderung und Bildung 307'085.50 565'990.00 444'945.46 -258'904.50 -45.74\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'136'500.00 1'265'350.00 1'341'547.44 -128'850.00 -10.18 Die Splittung der Lohnkosten auf die \nunterschiedlichen Gliederungen \nwurde aufgehoben. Hier fallen alle \nLohnaufwendungen für die \nSprachkursangebote inklusive \nKinderhort und das \nKompetenzzentrum Integration an.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 199Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 19'000.00 15'750.00 16'607.95 3'250.00 20.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 73'600.00 81'700.00 87'139.85 -8'100.00 -9.91\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 124'300.00 130'250.00 133'558.60 -5'950.00 -4.57\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'800.00 13'950.00 14'885.80 -3'150.00 -22.58\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 16'950.00 18'750.00 20'010.80 -1'800.00 -9.60\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'400.00 1'300.00 1'426.80 1'100.00 84.62\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 2'708.00 5'000.00 100.00 Die Erhaltung der Fachkompetenz \nund Ausbildung ist wesentlicher \nBestandteil. Im 2024 wurden \nirrtümlich keine Kosten budgetiert, \nwas zur entsprechenden Abweichung \nführt.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'400.00 1'400.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 2'000.00 460.00 2'000.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 2'500.00 2'621.85 -1'000.00 -40.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 350.00 399.30 650.00 185.71\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 2'000.00 195.35 -1'500.00 -75.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 200.00 87.15 -100.00 -50.00\n\n3104.00 Lehrmittel 16'000.00 18'000.00 20'005.20 -2'000.00 -11.11\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 2'200.00 2'378.20 -1'200.00 -54.55\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n434.50\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 300.00 300.00 100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'600.00 1'600.00 1'833.85\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'000.00 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 500.00 387.75 -500.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 2'100.00 2'040.00 2'069.00 60.00 2.94\n\n3130.04 Betreibungskosten 100.00 500.00 107.20 -400.00 -80.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'300.00 1'100.00 1'087.00 200.00 18.18\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 5'000.00 6'397.35 -3'000.00 -60.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'000.00 15'000.00 7'703.94 -5'000.00 -33.33 Anpassungen im Unterrichtswesen \nreduzieren Lizenzkosten.\n\n3138.00 Gebühren Sprachdiplomprüfungen 14'000.00 15'000.00 12'811.44 -1'000.00 -6.67\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'200.00 5'280.00 6'036.61 -1'080.00 -20.45\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 200Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 200.00 300.00 201.25 -100.00 -33.33\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'200.00 4'830.35 3'200.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'000.00 4'278.45\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 2'000.00 1'139.20 -1'500.00 -75.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 -500.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 310.60\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 18'000.00 18'000.00 24'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n84'610.00 96'120.00 100'975.20 -11'510.00 -11.97\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n52'825.50 42'500.00 48'805.18 10'325.50 24.30\n\n4231.00 Kursgelder -720'000.00 -650'000.00 -876'815.50 -70'000.00 10.77 Die Anpassung erfolgt aufgrund der \nDaten 2023 und 2024.\n\n4231.01 Prüfungsgebühren -50'000.00 -55'000.00 -50'895.00 5'000.00 -9.09 Aufgrund der Daten 2023 und 2024 \nwird mit einer geringeren Nachfrage \ngerechnet.\n\n4240.02 Kinderhort -18'000.00 -18'000.00 -16'323.00\n\n4250.07 Einnahmen Getränkeverkauf, übrige -150.00 150.00 -100.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -500.00 500.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -200.00 -712.20 200.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -750.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -515'000.00 -475'000.00 -478'000.00 -40'000.00 8.42 Der Kanton beteiligt sich mit einem \nhöheren Beitrag am \nDeutschkursangebot im 2024. Dieser \nwird auch für 2025 kalkuliert.\n\n5202 Abteilung Kind und Jugend 660'180.00 721'030.00 620'401.54 -60'850.00 -8.44\n\n3000.00 Entschädigungen Jugendkommission 1'000.00 1'000.00 1'040.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 435'300.00 505'100.00 407'992.41 -69'800.00 -13.82 Die vom Stadtrat bis Sommer 2025 \nbefristete zusätzliche Stelle ist seit \nHerbst 2024 nicht mehr besetzt und \nist nicht mehr eingeplant.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-7'729.80\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 150.90\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 9'400.00 12'200.00 9'223.80 -2'800.00 -22.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'850.00 32'450.00 26'509.50 -4'600.00 -14.18\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 201Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'200.00 27'000.00 21'526.20 -800.00 -2.96\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'100.00 5'450.00 4'463.80 -1'350.00 -24.77\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'400.00 7'450.00 6'082.15 -1'050.00 -14.09\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'050.00 550.00 476.65 500.00 90.91\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'050.00 3'792.05 9'050.00 100.00 Die Erhaltung der Fachkompetenz \nund Ausbildung ist wesentlicher \nBestandteil. Im 2024 wurden \nirrtümlich keine Kosten budgetiert, \nwas zur entsprechenden Abweichung \nführt.\n\n3099.00 übriger Personalaufwand 420.00 420.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'600.00 954.65 -100.00 -6.25\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 8'347.57\n\n3101.05 Baumaterialien 4'000.00 4'000.00 981.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 3'500.00 3'113.86 -2'500.00 -71.43\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 367.25\n\n3105.00 Getränkeeinkauf 1'500.00 2'500.00 2'612.55 -1'000.00 -40.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 150.00 150.00 10.80\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 3'000.00 500.00 8'674.75 2'500.00 500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n3'565.40\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 3'000.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 1'000.00 648.75\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 800.00 1'800.00 -1'000.00 -55.56\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 1'000.00 1'396.95\n\n3130.01 Telefonkosten 2'400.00 3'700.00 3'222.40 -1'300.00 -35.14\n\n3130.02 Porto 100.00 6.30 -100.00 -100.00\n\n3130.03 Kontospesen 50.00 17.43 -50.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 275.80\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 100.00 150.00 57.30 -50.00 -33.33\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 10'000.00 8'651.20 -5'000.00 -50.00 Weniger externe Unterstützung für \nProjektarbeit nötig.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'500.00 4'000.00 1'957.48 -1'500.00 -37.50\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 400.00 400.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 202Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1'000.00 3'000.00 283.20 -2'000.00 -66.67\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 300.00 140.30 300.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'500.00 500.00 1'500.00 1'000.00 200.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'400.00 2'800.00 2'402.65 -400.00 -14.29\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 3'000.00 3'358.10 -500.00 -16.67\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'000.00 300.00 1'360.88 700.00 233.33\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 400.00 400.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'600.00 2'600.00 2'600.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n72'600.00 62'340.00 72'765.00 10'260.00 16.46\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n39'060.00 34'000.00 36'071.71 5'060.00 14.88\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -1'000.00 -1'000.00 -3'110.90\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -268.50\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -5'000.00 -70.00 5'000.00 -100.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -500.00 -360.00 -420.00 -140.00 38.89\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00 -15'000.00 -15'000.00\n\n5203 Abteilung Frühe Kindheit 1'477'588.00 1'360'850.00 1'183'465.14 116'738.00 8.58\n\n3000.00 Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung \nFrauenfeld\n\n1'200.00 1'500.00 1'170.00 -300.00 -20.00\n\n3000.01 Fachkommission Frühe Förderung und \nKinderbetreuung Frauenfeld\n\n600.00 500.00 520.00 100.00 20.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 118'950.00 95'200.00 84'194.69 23'750.00 24.95 Die Splittung der Lohnkosten ist \nverändert worden. Neu fallen alle \nKosten für die Abteilungsleitung und \ndie Eltern-Kind-Gruppe in dieser \nGliederung an.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 750.00 163.00 750.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'700.00 6'200.00 5'520.25 1'500.00 24.19\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'500.00 8'700.00 8'169.05 6'800.00 78.16\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'150.00 1'050.00 947.40 100.00 9.52\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'750.00 1'400.00 1'266.55 350.00 25.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 100.00 109.35 200.00 200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'112.10 1'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 203Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 280.00 280.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 300.00 240.00 300.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00 619.65\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 500.00 84.60 -300.00 -60.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 3'000.00 -2'000.00 -66.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 50.00 100.00 50.00 -50.00 -50.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 50.00 100.00 -50.00 -50.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 500.00 609.90\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n450.87\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 500.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 17.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 170'000.00 127'200.00 120'161.60 42'800.00 33.65 Die Nachfrage an Plätzen für \nAufsuchende Elternarbeit (Angebot \nZeppelin) ist gestiegen. Die vom \nGemeinderat genehmigten 24 Plätze \nsind für 2025 aus Spargründen auf 20 \nPlätze beschränkt.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 500.00 480.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 91.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'700.00 2'000.00 1'626.35 -300.00 -15.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 1'223.35\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 -500.00 -100.00\n\n3632.21 Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG) 740'000.00 740'000.00 600'000.00\n\n3636.20 Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, \nKindertreff\n\n450'000.00 430'000.00 432'217.00 20'000.00 4.65 Die Nachfrage an subventionierten \nPlätzen ist gestiegen.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n11'980.00 5'000.00 8'314.50 6'980.00 139.60\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n7'628.00 3'000.00 5'011.78 4'628.00 154.27\n\n4231.00 Kursgelder -3'800.00 -3'500.00 -3'929.40 -300.00 8.57\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -466.70\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -4'000.00 -5'000.00 -9'000.00 1'000.00 -20.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-35'000.00 -35'000.00 -57'508.75\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 204Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00 -25'000.00 -20'500.00 10'000.00 -40.00 Der Kanton reduziert seine \nProjektbeiträge.\n\n5204 Quartierarbeit Talbach 4'153.50 52'740.00 46'739.26 -48'586.50 -92.12 Der Mietvertrag wurde per Ende \nJanuar 2025 gekündigt. \nEntsprechende Aufwendungen für \nden Betrieb und die Auflösung sind \nfür den Januar gebucht. Neu ist die \nQuartierarbeit der Abteilung \nSozialraum zugeordnet.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'500.00 13'787.73 -14'500.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 250.00 239.40 -250.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 850.00 828.60 -850.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400.00 1'428.60 -1'400.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 155.55 -150.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 190.30 -200.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 18.05\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 -100.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 18.70 -200.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3105.00 Getränkeeinkauf (Kaffee) 500.00 1'343.78 -500.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 -500.00 -100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n215.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 100.00 990.00 939.60 -890.00 -89.90\n\n3130.04 Betreibungskosten 33.30\n\n3131.80 Planungen und Projektierungen Dritter 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 -500.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 100.00 327.40 -100.00 -100.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'900.00 624.40 -1'900.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 -200.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'250.00 27'000.00 26'782.20 -24'750.00 -91.67\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 205Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'803.50 7'000.00 7'990.75 -5'196.50 -74.24\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -1'500.00 -2'295.05 1'500.00 -100.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -33.30\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'000.00 -5'855.75 4'000.00 -100.00\n\n5205 Familien- und kinderfreundliche Stadt 26'600.00 42'350.00 32'556.09 -15'750.00 -37.19\n\n3000.00 Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld 500.00 -500.00 -100.00\n\n3000.01 Entschädigung Jugendrat Frauenfeld 500.00 -500.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500.00 6'853.78 -6'500.00 -100.00 Die Löhne werden neu direkt der \njeweiligen Abteilung zugeordnet. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 448.35 -400.00 -100.00 s.o.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 900.00 1'009.95 -900.00 -100.00 s.o.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 76.95 -50.00 -100.00 s.o.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 102.70 -100.00 -100.00 s.o.\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10.35\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 19.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 500.00 176.40 -300.00 -60.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'000.00 20'000.00 18'595.81 -1'000.00 -5.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 67.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 2'000.00 716.20 -1'000.00 -50.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 500.00 -500.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'000.00 1'000.00 400.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 140.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 3'000.00 1'268.05 -1'500.00 -50.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 -500.00 -100.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00 4'000.00 -2'000.00 -50.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'800.00 1'800.00 3'038.00\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -286.80\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -80.75\n\n5206 Sprachspielgruppe 152'446.00 213'630.00 171'590.88 -61'184.00 -28.64\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 233'650.00 218'550.00 211'597.13 15'100.00 6.91\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 206Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'300.00 2'250.00 2'315.85 50.00 2.22\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'100.00 14'250.00 13'840.15 -3'150.00 -22.11\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'950.00 23'700.00 22'441.90 3'250.00 13.71\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'050.00 2'450.00 2'375.30 -400.00 -16.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'950.00 3'250.00 3'175.95 -300.00 -9.23\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 350.00 200.00 182.25 150.00 75.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 600.00 490.10 600.00 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 420.00 420.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 400.00 200.00 370.00 200.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 400.00 400.00 879.10\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00 19.25\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 50.00 100.00 49.00 -50.00 -50.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 100.00 100.00 256.40\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 100.00 100.00 547.75\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 300.00 500.00 7'855.70 -200.00 -40.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n659.75\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 100.00 100.00 100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 363.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 17.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'152.00 1'080.00 602.85 72.00 6.67\n\n3130.04 Betreibungskosten 100.00 100.00 32.40\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 -100.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 400.00 500.00 818.28 -100.00 -20.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 828.65\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 250.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00 -600.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 1'000.00 191.00 -200.00 -20.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 494.70\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00 300.00 277.50\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n36'360.00 45'000.00 29'475.70 -8'640.00 -19.20\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 207Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2025 / \nBudget* 2024 Erläuterungen\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n22'754.00 33'700.00 17'258.22 -10'946.00 -32.48\n\n4231.00 Kursgelder -5'440.00 -30'000.00 -57'637.45 24'560.00 -81.87 Mit der Umsetzung des Selektiven\nObligatoriums erlässt die \nPrimarschulgemeinde Verfügungen \nan die Eltern und übernimmt in diesen \nFällen die Kurskosten gemäss \ngesetzlicher Vorgabe. Vgl. Konto \n5206.4612.90.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -194.45\n\n4290.00 Übrige Entgelte -342.95\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-156'000.00 -156'000.00 -100.00 Die Primarschule hat für die\nUmsetzung des Selektiven \nObligatoriums (Sprachförderung vor \ndem Schuleintritt) 60 Plätze gebucht. \nDie Entschädigung erfolgt gemäss \nabgeschlossenem Leistungsvertrag.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00 -28'000.00 15'000.00 -100.00 Neu fliessen die Kantonsbeiträge an\ndie Schulgemeinden und nicht mehr \nzu den politischen Gemeinden.\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-30'000.00 -90'000.00 -60'000.00 60'000.00 -66.67 Durch die geänderten gesetzlichen\nVorgaben verändert sich die \nFinanzierung. Die \nPrimarschulgemeinde unterstützt \nzusätzlich zu den vereinbarten \nLeistungen, reduziert den jährlichen \nBeitrag jedoch auf die Hälfte. \n\nGesamtergebnis -3'510'347.21 5'263'570.38 -7'857'618.31 -8'773'917.59 -166.69\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 208Stadt Frauenfeld\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n \n\n\nAbstufung kurzfristig innert 12 Monaten veränderbar\n\nmittelfristig innert 5 Jahren veränderbar\n\nlangfristig nach 5 Jahren veränderbar, bzw. nicht veränderbar\n\nInstitutionelle Gliederung nach Ausgabeart\n\nDiese Auswertung nimmt für sich nicht in Anspruch, rechtlich verbindliche Klassierungen der Ausgaben zu beinhalten. Die Frage nach gebundenen\n\nund ungebundenen Ausgaben kann nicht immer eindeutig beantwortet werden. Die Amtsleitungen haben nach bestem Wissen und Gewissen die\n\nKlassierungen vorgenommen.\n\nUngebunden sind Ausgaben, welche weder durch Gesetz, Verordnung, rechtlicher Beschluss oder Vertrag begründet\n\nwerden. Ungebundene Ausgaben können jederzeit aufgehoben werden.\n\nGebundene Ausgaben sind durch Gesetz, Verordnung, rechtliche Beschlüsse oder durch Vertrag begründete\n\nVerpflichtungen. Die Ausgaben können nicht umgehend beseitigt werden.\n\nLegende\n\ngebunden – kurzfristig / mittelfristig / langfristig\n\nAlle gebundenen Ausgaben sind beeinflussbar. Dabei ist der Grad der Beeinflussbarkeit unerheblich. Unerheblich ist \n\nauch, ob die heutigen Ausgaben die günstigste Lösung darstellen oder nicht.\n\nungebunden\n\ngebunden\n\n29.10.2024 Seite 209Stadt Frauenfeld\n\n\n\n29.10.2024 Seite 210Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales 950'572 8'104'154 -50'757'659 306'887\n\n10 Legislative -17'800 35'200 71'400 124'500\n\n100 Legislative -17'800 35'200 71'400 124'500\n\n1000 Gemeinde -25'000 71'400 124'500\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 15'000 34'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'400\n\n310 Material- und Warenaufwand 10'000 50'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 27'000 40'000\n\n317 Spesenentschädigungen 2'000\n\n426 Rückerstattungen -27'000\n\n1001 Gemeinderat 7'200 35'200\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 6'200\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 6'500 15'000\n\n317 Spesenentschädigungen 700\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 9'000\n\n11 Exekutive 17'100 903'550\n\n110 Exekutive 17'100 903'550\n\n1100 Stadtrat 17'100 903'550\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 706'000\n\n304 Zulagen 11'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 211Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 156'550\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 11'100\n\n317 Spesenentschädigungen 4'000 45'000\n\n426 Rückerstattungen -15'000\n\n12 Stadtkanzlei 374'322 3'035'993 1'377'741 -442'513\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ 70'040 -730'095 137'000 132'200\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ 69'840 -421'815 137'000 132'200\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -194'100\n\n305 Arbeitgeberbeiträge -27'100\n\n309 Übriger Personalaufwand 60'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 100 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'000 1'000 131'200\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'440 24'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 9'300 1'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 137'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 23'082\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 14'303\n\n425 Erlös aus Verkäufen -5'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -246'800\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -19'200\n\n1201 Geschäftsstelle Regio Frauenfeld (bis 31.12.2024) 200 -308'280\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 212Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 720\n\n317 Spesenentschädigungen 200\n\n426 Rückerstattungen -309'000\n\n121 Stadtkanzlei 51'700 1'006'502 22'100 23'500\n\n1210 Stadtkanzlei 45'700 1'004'002 31'400 10'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 580'600\n\n304 Zulagen 2'100\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 98'550\n\n310 Material- und Warenaufwand 10'700 500 5'000 3'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 71'500 -100 26'400\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'500 -1'000 500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 6'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n391 Dienstleistungen 17'400\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 171'706\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 134'246\n\n425 Erlös aus Verkäufen -10'000\n\n426 Rückerstattungen -20'000\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften -8'000\n\n1212 Jagd und Fischerei 2'500 -9'300 13'000\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 2'500\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'000\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 6'000\n\n410 Regalien -9'300\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 213Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n1213 Veranstaltungen 6'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 6'000\n\n123 Informatikdienste 130'700 493'070 968'650 36'500\n\n1230 Informatikdienste 130'700 493'070 968'650 36'500\n\n310 Material- und Warenaufwand 500 20'200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 75'400 55'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 61'500 142'550 888'450 36'500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 384'200 5'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 14'520\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -51'200\n\n425 Erlös aus Verkäufen -2'000\n\n426 Rückerstattungen -2'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -3'700\n\n124 Einwohnerdienste 7'100 1'064'560 -39'000 -245'000\n\n1240 Einwohnerdienste 4'100 848'210 81'000 -245'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 652'750\n\n304 Zulagen 6'300\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 106'750\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'500\n\n310 Material- und Warenaufwand 900 600\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'500 1'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 214Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 6'000\n\n317 Spesenentschädigungen 200\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 500\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 285'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 50'540\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 24'770\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -205'000 -245'000\n\n426 Rückerstattungen -1'000\n\n1241 Schlichtungsstelle Mietwesen 1'000 42'450\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 11'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'550\n\n304 Zulagen 650\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 6'250\n\n309 Übriger Personalaufwand 800\n\n310 Material- und Warenaufwand 200\n\n1242 Hundewesen 1'500 121'150 -136'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'300\n\n304 Zulagen 550\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 5'300\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'000\n\n391 Dienstleistungen 90'000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -136'000\n\n1243 Bürgerrechtsdienst 500 -27'600 16'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 16'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 215Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'650\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'750\n\n310 Material- und Warenaufwand 500\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -54'000\n\n1244 Bestattungsamt 80'350\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66'450\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 13'900\n\n126 Lehrlingswesen 16'130 231'331 13'580\n\n1260 Lehrlingswesen (seit 2021) 16'130 231'331 13'580\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 209'300\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 15'900\n\n309 Übriger Personalaufwand 8'130 4'320 7'490\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 711\n\n317 Spesenentschädigungen 7'000 1'100 6'090\n\n127 Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024) 98'652 970'625 275'411 -389'713\n\n1270 Sicherheit allgemein 4'900 122'125 480\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 1'600\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 82'900\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 16'500\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'600 480\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 216Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 2'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'500\n\n317 Spesenentschädigungen 400\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 3'500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 10'890\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 2'635\n\n1272 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 1'000 15'223 38'535\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'700\n\n304 Zulagen 100\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'200\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'200\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 26'700\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'307 9'935\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 15'700\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 10'000\n\n370 Durchlaufende Beiträge 100'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 1'038\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 678\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -5'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -10'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -11'800\n\n470 Durchlaufende Beiträge -100'000\n\n1273 Quartieramt 7'000 8'242 -5'020\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 217Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 59'050\n\n304 Zulagen 300\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 11'950\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 51'900\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'100\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 5'000 5'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'000 2'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 5'060\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 362\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -9'000\n\n426 Rückerstattungen -52'020\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -75'480\n\n1274 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) 25'300 61'678 287'565\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'900\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 7'550\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 25'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 79'008\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3'000\n\n317 Spesenentschädigungen 300\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 208'557\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'465\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 1'763\n\n1275 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld 46'352 506'272 49'000 -367'313\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 20 8'580\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 218Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'700 241'250\n\n304 Zulagen 2'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 45'700\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'500 8'500 5'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 11'000 80'500 38'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'132 14'938 500 22'800\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'000 10'000 5'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 5'100\n\n317 Spesenentschädigungen 30'000\n\n390 Material- und Warenbezüge 900\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 56'945\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 859\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -390'113\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -2'000\n\n1276 Regionaler Führungsstab 2'100 41'805 -35'949 7'600\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'500\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'900\n\n310 Material- und Warenaufwand 600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 17'100 1'800 7'600\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 500\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 1'946\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 859\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -37'749\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 219Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n1277 Patent- und Gebühreninkasso 2'700 61'150 -30'700 -30'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 56'850\n\n304 Zulagen 800\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 10'100\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'700 1'000\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 500\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 70'000\n\n412 Konzessionen -30'000 -100'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -7'600\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'200\n\n1278 Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen 9'300 154'130 -28'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 67'050\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 12'950\n\n310 Material- und Warenaufwand 8'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 150 1'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'000\n\n317 Spesenentschädigungen 300\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 480\n\n391 Dienstleistungen 73'500\n\n412 Konzessionen -35'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -6'000\n\n13 Amt für Kultur 99'200 300'952 703'500 347'000\n\n131 Amt für Kultur 99'200 300'952 703'500 347'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 220Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n1310 Amt für Kultur 39'200 360'952 703'500 347'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 3'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 187'750\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 38'850\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'100 1'000 32'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 16'400 20'000 8'500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'200\n\n317 Spesenentschädigungen 10'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 10'000 41'000 672'000 347'000\n\n391 Dienstleistungen 24'100\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 42'736\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 7'516\n\n398 Übertragungen 10'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -5'000\n\n426 Rückerstattungen -19'000\n\n1311 Kunstanschaffungen (Fonds) 20'000 -20'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 30'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -19'700\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -300\n\n498 Übertragungen -10'000\n\n1312 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld 40'000 -40'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 40'000 80'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -117'500\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -2'500\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 221Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n14 Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung 63'250 1'106'444 265'400 19'100\n\n141 Kommunikation und Wirtschaftsförderung 63'250 1'106'444 265'400 19'100\n\n1410 Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation 10'550 503'044 79'100\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 283'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 51'750\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'700 50'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 6'250 42'820 76'600\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 100 2'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 50'086\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 21'788\n\n1414 Sozialraum 27'600 222'800 59'200 19'100\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 133'950\n\n304 Zulagen 1'800\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 29'650\n\n309 Übriger Personalaufwand 400\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'200 2'000 1'000 5'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 8'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 7'000 35'000 7'100\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 2'000 4'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 900 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500 3'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 222Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 18'000 10'000 13'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 28'800\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 14'400\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'000\n\n1415 Wirtschaftsförderung 25'100 380'600 127'100\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 281'400\n\n304 Zulagen 5'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 58'100\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'000 400\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'600 6'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 5'500 49'300 4'000\n\n317 Spesenentschädigungen 2'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 14'000 18'000 117'100\n\n391 Dienstleistungen 10'000\n\n426 Rückerstattungen -42'000\n\n15 Amt für Finanzen und Steuern (ab 2025) 119'150 800'404 -51'606'400 262'500\n\n151 Finanzamt 117'250 664'447 48'000\n\n1510 Finanzamt 117'250 664'447 48'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 113'250 626'950\n\n304 Zulagen 11'800\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 347'200\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 4'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 223Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 6'000 48'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'700\n\n391 Dienstleistungen 2'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 41'520\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 19'627\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 112'500\n\n412 Konzessionen -31'500\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -2'000\n\n426 Rückerstattungen -4'800\n\n429 Übrige Entgelte -250\n\n440 Zinsertrag -115'000\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV -2'500\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -230'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -10'800\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -115'100\n\n155 Steueramt 1'900 135'957 -51'654'400 262'500\n\n1550 Steueramt ab 2025 1'900 135'957 -974'400 112'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'054'200\n\n304 Zulagen 5'100\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 192'400\n\n309 Übriger Personalaufwand 500 1'300 1'100\n\n310 Material- und Warenaufwand 400 800\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 48'900 110'900 112'500\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 224Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 300 200\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 5'000\n\n317 Spesenentschädigungen 700 300\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 76'900\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 33'805\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -8'500\n\n426 Rückerstattungen -115'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -1'127'448 -1'086'400\n\n491 Dienstleistungen -32'000\n\n1551 Direkte Steuern -50'680'000 150'000\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 150'000\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -38'030'000\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -9'000'000\n\n460 Ertragsanteile -3'650'000\n\n18 Personalamt 255'000 590'661 9'000\n\n181 Personalamt 255'000 590'661 9'000\n\n1810 Personalamt 255'000 590'661 9'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 479'850\n\n304 Zulagen 7'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 100'500\n\n309 Übriger Personalaufwand 134'800\n\n310 Material- und Warenaufwand 200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 116'000 50'300 17'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 225Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 19'460\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 9'971\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -78'000 -8'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -1'020\n\n19 Feuerwehr 40'350 1'330'950 -1'578'300 -3'700\n\n191 Feuerwehr 40'350 1'330'950 -1'578'300 -3'700\n\n1910 Feuerwehr 17'850 1'318'950 -1'582'800 41'300\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 953'000 45'000\n\n304 Zulagen 11'300\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 97'700\n\n309 Übriger Personalaufwand 94'250 2'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 75'800 4'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 100'150 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 17'800 4'100 32'300 12'600\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 19'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 19'100 23'300 18'000 44'700\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'500 4'100 900\n\n317 Spesenentschädigungen 46'100 4'500\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 15'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2'000 530\n\n391 Dienstleistungen 35'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 301'785\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 226Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 61'785\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -1'600'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -212'500\n\n425 Erlös aus Verkäufen -4'000\n\n426 Rückerstattungen -86'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -171'550\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -55'350 -3'600 -83'500 -31'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -6'000\n\n1911 ASTRA (Fonds) 22'500 12'000 4'500 -45'000\n\n309 Übriger Personalaufwand 21'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 32'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 6'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 4'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 4'000\n\n317 Spesenentschädigungen 15'000\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 12'400\n\n426 Rückerstattungen -56'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -45'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -400\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 6'306'836 1'122'668 2'707'935 1'010'904\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV -1'493'450 -950'000\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV -1'493'450 -950'000\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV -2'443'450\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 227Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'900\n\n310 Material- und Warenaufwand 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'150\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 2'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 10'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 39'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -1'000\n\n460 Ertragsanteile -2'504'000\n\n2004 Mehrwertabgabe (Fonds) 950'000 -950'000\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 950'000\n\n460 Ertragsanteile -950'000\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 3'944'900 -1'028'712 -49'900 16'600\n\n210 Zentrale Dienste AHS 11'700 499'951\n\n2100 Zentrale Dienste AHS 11'700 499'951\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 600\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 286'750\n\n304 Zulagen 3'500\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 49'150\n\n309 Übriger Personalaufwand 7'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 7'700 6'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 9'550\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 228Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 8'000\n\n317 Spesenentschädigungen 3'000\n\n391 Dienstleistungen 3'300\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 84'480\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 32'121\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 6'000\n\n211 Bauberatung und Baubewilligungen 50'000 1'375'680\n\n2111 Bauberatung und Baubewilligungen 376'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 730'550\n\n304 Zulagen 8'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 140'150\n\n309 Übriger Personalaufwand 11'200\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 83'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 1'500\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -600'000\n\n2112 Energieberatung 50'000 999'680\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 52'550\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 8'350\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'280\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 50'000 5'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n398 Übertragungen 1'000'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -60'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -10'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 229Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n2114 Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 19'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 485'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -4'000\n\n498 Übertragungen -500'000\n\n2115 Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 74'500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 445'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -19'500\n\n498 Übertragungen -500'000\n\n2116 Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 6'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -6'000\n\n212 Stadtplanung -30'000 1'021'300\n\n2120 Stadtplanung -30'000 649'300\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 8'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 564'150\n\n304 Zulagen 7'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 119'550\n\n309 Übriger Personalaufwand 4'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 101'500\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 230Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n317 Spesenentschädigungen 5'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 27'000\n\n426 Rückerstattungen -60'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -30'000 -131'000\n\n2121 Beiträge Kultur- und Naturobjekte 322'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 357'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -35'000\n\n2122 Altlastensanierung 50'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 50'000\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 3'913'200 -4'384'603 -49'900 16'600\n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen 1'135'000 -1'995'044 -164'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 7'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 6'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 264'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 15'000 51'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 1'120'000 225'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 16'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 6'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 65'760\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 13'080\n\n426 Rückerstattungen -45'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -790'000 -164'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -230'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -1'167'442\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 231Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -416'942\n\n2131 Immobilien Finanzvermögen 469'000 -1'613'210 -33'400\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 469'000 228'790\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 37'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 25'000\n\n443 Liegenschaftenertrag FV -1'867'000\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV -70'400\n\n2132 Immobilien Landkreditkonto 69'000 -219'060\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 69'000 50'400\n\n443 Liegenschaftenertrag FV -260'700\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -8'760\n\n2133 Stadtkaserne 2'210'200 -699'450 50'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 233'700\n\n304 Zulagen 6'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 49'150\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 2'210'200 297'500 50'000\n\n391 Dienstleistungen 110'000\n\n443 Liegenschaftenertrag FV -331'200\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'050'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -8'160\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -7'440\n\n2134 Parkplatzbewirtschaftung -13'226\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 232Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 42'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 12'000\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 92'224\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 230'000\n\n391 Dienstleistungen 570'000\n\n398 Übertragungen 157'550\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -970'000\n\n427 Bussen -123'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -33'000\n\n2135 Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig) -228'000 128'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'500\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 9'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 12'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 140'000\n\n391 Dienstleistungen 262'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 12'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 9'050\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -330'000\n\n427 Bussen -52'000\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften -12'000\n\n498 Übertragungen -157'550\n\n2138 Zentrale Dienste Immobilien 30'000 360'400\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 305'350\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 233Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 51'900\n\n309 Übriger Personalaufwand 5'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 600\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 30'000 50\n\n317 Spesenentschädigungen 2'000\n\n426 Rückerstattungen -4'500\n\n2139 Liegenschaften Dritter 22'987 -13'900\n\n310 Material- und Warenaufwand 13'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 4'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 244'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 149'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 814'000\n\n426 Rückerstattungen -4'000\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften -44'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -752'350\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -390'863\n\n495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen -9'800 -13'900\n\n215 Projektierung und Bau 458'960\n\n2150 Projektierung und Bau 458'960\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 363'500\n\n304 Zulagen 7'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 85'800\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'160\n\n317 Spesenentschädigungen 500\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 234Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 2'361'936 3'644'830 2'757'835 1'944'304\n\n240 Zentrale Dienste ATV 101'435 149'287 35'000\n\n2400 Zentrale Dienste ATV 101'435 149'287\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 3'060\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'194'200\n\n304 Zulagen 18'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 220'450\n\n309 Übriger Personalaufwand 23'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 5'410 190\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 9'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 48'485 12'850\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 480 3'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'140\n\n317 Spesenentschädigungen 8'500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 56'055\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 25'002\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 3'800\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -50'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -4'000\n\n491 Dienstleistungen -1'331'900\n\n2401 Vermessungen 35'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 35'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 235Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n241 Verkehr 1'703'750 -964'440 4'995'150 -262'196\n\n2411 Projektierung/Bau 4'200 1'062'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'200 690'000\n\n391 Dienstleistungen 371'500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 500\n\n2416 Öffentlicher Verkehr 1'679'300 42'960 12'804\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 50\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 12'754\n\n317 Spesenentschädigungen 5'200\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'699'000\n\n391 Dienstleistungen 42'900\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 60\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften -16'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -8'900\n\n2417 Stadtbus -7'250 -2'041'900 4'995'150 -275'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'000 3'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 101'000 61'600 4'939'150 240'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 60'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 2'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'500\n\n317 Spesenentschädigungen 250\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 65'000 300\n\n391 Dienstleistungen 313'800\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 236Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 5'400\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'426'000\n\n426 Rückerstattungen -7'500\n\n427 Bussen -35'000\n\n429 Übrige Entgelte -142'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -515'000\n\n2418 Industriegleisanlagen 27'500 -27'500\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'500\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 136'000\n\n391 Dienstleistungen 100'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -112'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -126'500\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -1'000\n\n242 Entwässerung 16'000 1'454'608 -3'034'300 1'266'400\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle 16'000 1'454'608 -3'034'300 1'266'400\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 16'000 26'000 167'200\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 400\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 821'183\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'266'000\n\n391 Dienstleistungen 500'100\n\n398 Übertragungen 137'325\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3'202'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'500\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -30'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 237Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n243 Werkhof 18'751 1'474'365 791'985 905'100\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 596'750 413'806 15'415 5'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'373'600\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 8'250\n\n304 Zulagen 65'200\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 623'450\n\n309 Übriger Personalaufwand 28'200 8'550\n\n310 Material- und Warenaufwand 88'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 314'500 21'450\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 23'600 34'135 15'415\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 10'000 5'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 191'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 17'500\n\n317 Spesenentschädigungen 6'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 3'000\n\n391 Dienstleistungen 42'900\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 371'820\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 72'730\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -10'000 -25'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -1'100\n\n426 Rückerstattungen -65'200\n\n491 Dienstleistungen -4'140'900\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -51'629\n\n2431 Verkehrswege 43'000 451'700 615'000 -5'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 129'000 6'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 238Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -2'000 10'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 51'000 20'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt -30'000 615'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 30'000\n\n391 Dienstleistungen 915'700\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -10'000\n\n426 Rückerstattungen -50'000 -5'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -75'000\n\n491 Dienstleistungen -500'000\n\n2432 Anlagen 87'000 520'100\n\n310 Material- und Warenaufwand 39'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'500\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 50'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 500\n\n391 Dienstleistungen 695'100\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -5'000\n\n491 Dienstleistungen -175'000\n\n2433 Öffentliche Toiletten 165'000 -27'000 2'500 100\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'500\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 100\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 145'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 10'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 2'500\n\n391 Dienstleistungen 10'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 239Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n491 Dienstleistungen -25'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -12'000\n\n2434 Städtische Abwasseranlagen -75'500 -100'500 46'000 130'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -500 6'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare -10'000 40'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt -65'000 10'000 130'000\n\n391 Dienstleistungen 20'100\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 6'725\n\n498 Übertragungen -137'325\n\n2435 Abfallbeseitigung -809'999 -66'141 101'000 775'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 55'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 150'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'000 48'000 700'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 103'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen -5'000 10'000\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 43'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1 75'000\n\n391 Dienstleistungen 267'400\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 44'904\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -720'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -46'500\n\n426 Rückerstattungen -350'500\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -369'545\n\n490 Material- und Warenbezüge -900\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -8'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 240Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n2436 Tierkörpersammelstelle -90'100 6'700 12'070\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 600\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'300\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 70\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'000 12'000\n\n391 Dienstleistungen 6'700\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -100'000\n\n2437 Gewässerunterhalt 53'800 113'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'800\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 60'000\n\n391 Dienstleistungen 113'600\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -10'000\n\n2438 Wald 109'900 61'800\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'500\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 25'000 15'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 5'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 83'900\n\n391 Dienstleistungen 46'800\n\n425 Erlös aus Verkäufen -6'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'000\n\n2439 Schiessanlagen -61'100 100'300\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 241Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 18'500\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 2'400\n\n391 Dienstleistungen 100'300\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -85'000\n\n244 Stadtgrün 522'000 1'531'010 5'000\n\n2441 Friedhof und Bestattungen 266'500 1'058'110\n\n310 Material- und Warenaufwand 225'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 45'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 149'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 35'000\n\n391 Dienstleistungen 1'056'100\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 2'010\n\n426 Rückerstattungen -40'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -45'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -95'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -8'000\n\n2443 Grünpflege 265'000 402'700 5'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 32'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 233'000 5'000\n\n391 Dienstleistungen 534'700\n\n491 Dienstleistungen -132'000\n\n2444 Naturschutz -9'500 70'200\n\n310 Material- und Warenaufwand 5'500\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 242Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 27'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'000\n\n391 Dienstleistungen 70'200\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -45'000\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 223'150 2'342'706 136'350 1'063'880\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 3'000 2'000\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 3'000 2'000\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 3'000 2'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'000\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 223'150 2'339'706 136'350 1'061'880\n\n311 Amt für Freizeit und Sport 116'100 804'817 71'000 5'500\n\n3110 Amt für Freizeit und Sport 108'400 374'567 69'300\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 216'750\n\n304 Zulagen 1'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 49'950\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'200 4'400\n\n310 Material- und Warenaufwand 24'100\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 56'000 9'700\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'400\n\n317 Spesenentschädigungen 18'100\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 243Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 7'500 2'500 51'000\n\n391 Dienstleistungen 36'800\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 45'875\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 8'592\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 13'900\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -500\n\n3111 Facilitymanagement 7'700 430'250 1'700 5'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 440'150\n\n304 Zulagen 6'200\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 85'200\n\n309 Übriger Personalaufwand 300 400 900 5'500\n\n310 Material- und Warenaufwand 600 500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 800 1'200 800\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 5'500 6'600\n\n317 Spesenentschädigungen 500\n\n491 Dienstleistungen -110'000\n\n312 Sportanlagen 48'050 955'299 59'550 968'680\n\n3120 Schlossbadi 3'300 85'262 75'050 760'980\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'200'000\n\n304 Zulagen 31'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 212'000\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'200 24'950 2'550\n\n310 Material- und Warenaufwand 54'000 241'600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 31'000 46'000 2'400\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 90'000 760'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 244Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 100 21'800 70'100 35'200\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 11'000 145'800\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 12'500 6'180\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 6'000 20'200\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 200\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 12\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'780'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -95'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -130'000\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital -60'600\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -30'000\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -6'600\n\n3121 Kunsteisbahn -16'000 297'677 27'600 163'700\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 336'350\n\n304 Zulagen 4'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 63'950\n\n309 Übriger Personalaufwand 800\n\n310 Material- und Warenaufwand 9'600 15'300\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 8'000 1'800 1'200\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000 250'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'600 10'300 36'400 12'700\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 5'000 105'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'000 53'900\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'000 2'500\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 245Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 200\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 1'517\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -48'000 -95'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -49'000\n\n429 Übrige Entgelte -10'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -160'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -50'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -39'260\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -6'480\n\n3122 Sportanlagen 60'750 572'360 -43'100 44'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 353'050\n\n304 Zulagen 2'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 59'950\n\n309 Übriger Personalaufwand 200 2'000 4'100\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000 44'700\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 6'500 13'200 800\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000 44'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 38'000 6'900\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 6'000 33'500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 7'000 48'200\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 550 2'750\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 11'710\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -9'000\n\n429 Übrige Entgelte -6'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -42'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 246Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n313 Freizeitanlagen 59'000 579'590 5'800 87'700\n\n3130 Casino 8'400 399'330 5'400 25'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 250'150\n\n304 Zulagen 200\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 40'450\n\n309 Übriger Personalaufwand 13'200 800\n\n310 Material- und Warenaufwand 15'700 10'600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000 11'400 600\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500 25'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 5'000 20'600\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 62'800\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'800 5'000 4'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 6'500\n\n317 Spesenentschädigungen 700\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 83'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 43'480\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -130'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -25'000\n\n426 Rückerstattungen -4'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -6'350\n\n3131 Festhalle 46'000 118'755 400 59'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 155'750\n\n304 Zulagen 2'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 32'550\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'300\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 247Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n310 Material- und Warenaufwand 300 10'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 13'000 10'100 400\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'600 59'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'000 3'700\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 26'400 15'400\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3'000 4'800\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'000\n\n317 Spesenentschädigungen 500\n\n391 Dienstleistungen 700\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 25'155\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -120'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -4'000\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -25'000\n\n3133 Murg-Auen-Park 4'600 61'505 3'700\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 65'100\n\n304 Zulagen 800\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 12'550\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000 5'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'700\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 2'800\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 500\n\n317 Spesenentschädigungen 300\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 1'855\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -25'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 248Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n4 Departement für Alter und Gesundheit 73'800 626'230 3'323'155 5'508'184\n\n40 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 27'300 66'050 57'500 7'000\n\n400 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 27'300 66'050 57'500 7'000\n\n4000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 27'300 81'050 42'500 7'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 7'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 500\n\n309 Übriger Personalaufwand 800\n\n310 Material- und Warenaufwand 100\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 23'500 80'450 500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'500\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 42'000\n\n4001 Umsorgt zuhause (Fonds) -15'000 15'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 15'000\n\n398 Übertragungen 10'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -24'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -1'000\n\n41 Amt für Alter und Gesundheit 46'500 560'180 3'265'655 5'501'184\n\n411 Amt für Alter und Gesundheit 22'400 289'730 5'000 53'830\n\n4110 Zentrale Dienste 11'300 251'350 5'000 53'830\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 200'000\n\n304 Zulagen 5'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 249Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 36'700\n\n309 Übriger Personalaufwand 400 4'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 4'900\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 450\n\n317 Spesenentschädigungen 500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 5'000 2'500 5'000\n\n391 Dienstleistungen 2'700\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 41'600\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 12'230\n\n4111 Pilzkontrolle 100 4'380\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 50\n\n310 Material- und Warenaufwand 150\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 180\n\n317 Spesenentschädigungen 100\n\n4113 Projekte 11'000 34'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 6'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 42'000\n\n317 Spesenentschädigungen 2'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 5'000\n\n498 Übertragungen -10'000\n\n412 Krankenkasse und AHV 24'100 262'250 -41'000 3'543'220\n\n4120 Krankenkasse 24'100 442'250 59'430\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 250Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 361'650\n\n304 Zulagen 5'200\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 70'050\n\n309 Übriger Personalaufwand 4'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'100 100\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'300\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 17'000 250\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 300 200\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 4'800\n\n317 Spesenentschädigungen 400\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 41'600\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 17'830\n\n4121 Alters- und Hinterlassenenversicherung -41'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -41'000\n\n4122 Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände -180'000 3'483'790\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 3'983'790\n\n426 Rückerstattungen -180'000 -30'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -470'000\n\n414 Beiträge 8'200 3'301'655 1'904'134\n\n4140 Ambulante Betreuung Krankheit und Alter 8'200 3'292'755 -1'207'680\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 8'200 3'292'755\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'207'680\n\n4141 Stationäre Betreuung Krankheit und Alter 2'714'899\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 251Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 2'714'899\n\n4142 Gesundheitsförderung und Prävention 8'900 396'915\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 8'900 396'915\n\n5 Departement für Gesellschaft und Soziales 191'270 -1'518'780 55'700 10'062'000\n\n50 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 5'800\n\n500 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 5'800\n\n5000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 5'800\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'800\n\n51 Amt für Soziale Dienste 149'500 -4'682'000 220'700 10'062'000\n\n510 Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales 96'000 -256'810 139'810 11'000\n\n5100 Sozialhilfe, Beratung, Asyl - zentrales 96'000 -256'810 139'810 11'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 11'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'580'800\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 50'000\n\n304 Zulagen 10'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 259'600\n\n309 Übriger Personalaufwand 38'000 2'400\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 4'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'000 55'250\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 10'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 252Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n391 Dienstleistungen 700\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 86'380\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 51'030\n\n491 Dienstleistungen -2'177'160\n\n511 Sozialhilfe, Beratung, Asyl 3'500 -4'631'090 9'781'000\n\n5110 Sozialhilfe und Beratung 3'500 -759'380 5'819'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'000 6'250\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 10'806'000\n\n391 Dienstleistungen 1'632'870\n\n426 Rückerstattungen -4'987'000\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -2'400'000\n\n5111 Asylwesen (ordentlich) -1'394'284 2'152'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 2'619'000\n\n391 Dienstleistungen 217'716\n\n426 Rückerstattungen -467'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'612'000\n\n5113 Vroni-Kappeler-Fonds -100'000\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital -99'500\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -500\n\n5114 Carl-Ritzi-Fonds -40'000\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital -39'800\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 253Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -200\n\n5115 Spendenkonto Fürsorge (Fonds) -1'000\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital -900\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -100\n\n5116 Asylwesen Schutzstatus S -2'336'426 1'810'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'973'000\n\n391 Dienstleistungen 326'574\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 45'000\n\n426 Rückerstattungen -163'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -2'708'000\n\n512 Berufsbeistandschaft 43'500 44'000 72'170 140'000\n\n5120 Berufsbeistandschaft 42'000 34'000 72'170 20'000\n\n309 Übriger Personalaufwand 33'000 1'200\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 6'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'000 2'000 20'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 10'000\n\n317 Spesenentschädigungen 30'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 44'220\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 26'750\n\n491 Dienstleistungen -10'000\n\n5122 Beistandschaft bei Privatmandaten 1'500 10'000 120'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 100'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 254Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 20'000\n\n391 Dienstleistungen 10'000\n\n513 Dienste 6'500 161'900 8'720 130'000\n\n5130 Alimente 6'500 161'900 8'720 130'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 137'700\n\n304 Zulagen 2'100\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 24'100\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'000 400\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 5'500 300\n\n317 Spesenentschädigungen 200\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 490'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 4'840\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'480\n\n426 Rückerstattungen -2'500 -360'000\n\n52 Amt für Gesellschaft und Integration 41'770 3'157'420 -165'000\n\n520 Gesellschaft und Integration 41'770 3'157'420 -165'000\n\n5200 Sekretariat und Support 6'600 401'136\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 299'800\n\n304 Zulagen 5'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 62'500\n\n309 Übriger Personalaufwand 700 1'100\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'050\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 255Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 200 200\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 5'200 1'500\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 400\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 200 1'100\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'600\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 100\n\n391 Dienstleistungen 700\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 13'580\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 8'006\n\n426 Rückerstattungen -200\n\n5201 Integrationsförderung und Bildung 3'700 468'386 -165'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'136'500\n\n304 Zulagen 19'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 228'050\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'800 5'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 500 18'600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'900\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 100 29'400\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 4'200\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 200 3'200\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'000\n\n317 Spesenentschädigungen 500\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 100\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 18'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 256Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 84'610\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 52'826\n\n423 Schul- und Kursgelder -770'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -18'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -350'000 -165'000\n\n5202 Abteilung Kind und Jugend 18'820 634'760\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 1'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 435'300\n\n304 Zulagen 9'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 65'600\n\n309 Übriger Personalaufwand 6'720 3'150\n\n310 Material- und Warenaufwand 8'650\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 6'000 1'800\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'000 8'300\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 300 1'400\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'900\n\n317 Spesenentschädigungen 2'500\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 400 1'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 72'600\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 39'060\n\n425 Erlös aus Verkäufen -1'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -500\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -15'000\n\n5203 Abteilung Frühe Kindheit 6'280 1'476'308\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 1'800\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 257Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 118'950\n\n304 Zulagen 750\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 26'400\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'280 300\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000 600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'000 168'500\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'700\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'190'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 11'980\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 7'628\n\n423 Schul- und Kursgelder -3'800\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -34'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -15'000\n\n5204 Quartierarbeit Talbach 4'154\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 100\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'250\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 1'804\n\n5205 Familien- und kinderfreundliche Stadt 5'500 21'100\n\n310 Material- und Warenaufwand 19'300\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 2'000\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 258Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 1'800\n\n5206 Sprachspielgruppe 870 151'576\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 233'650\n\n304 Zulagen 2'300\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 43'400\n\n309 Übriger Personalaufwand 420 600\n\n310 Material- und Warenaufwand 50 1'200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 400\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'652\n\n317 Spesenentschädigungen 800\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 300\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 36'360\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 22'754\n\n423 Schul- und Kursgelder -5'440\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -156'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -30'000\n\nGesamtergebnis 7'745'628 10'676'978 -44'534'519 17'951'855\n\n2025  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2025 (Register 3)\n\n29.10.2024 Seite 259Stadt Frauenfeld\n\n\n\n29.10.2024 Seite 260Stadt Frauenfeld\n\n\n\nDimensionscode PROJ Projekte Buchungsdetails anzeigen Nein\n\nDimensionswert 172.2 Jugendfeuerwehr Fibu Budget Name 2025\n\nDatum von 01.01.2025 Neue Seite pro Dimensionswert Ja\n\nDatum bis 31.12.2025\n\nEndsaldo 3010.80 Feuerwehrsold / 1910 Feuerwehr Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 22'000.00 0.00 22'000.00\n\nAbweichung -22'000.00 0.00 -22'000.00\n\nEndsaldo 3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals / 1910 Feuerwehr Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 4'000.00 0.00 4'000.00\n\nAbweichung -4'000.00 0.00 -4'000.00\n\nEndsaldo 3099.00 Übriger Personalaufwand / Feuerwehr / 1910 Feuerwehr Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 3'000.00 0.00 3'000.00\n\nAbweichung -3'000.00 0.00 -3'000.00\n\nEndsaldo 3102.80 Drucksachen, Publikationen / 1910 Feuerwehr Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 1'500.00 0.00 1'500.00\n\nAbweichung -1'500.00 0.00 -1'500.00\n\nEndsaldo 3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte / 1910 Feuerwehr Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 1'000.00 0.00 1'000.00\n\nAbweichung -1'000.00 0.00 -1'000.00\n\nEndsaldo 3112.80 Uniformen, Kleider, Wäsche / 1910 Feuerwehr Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 2'500.00 0.00 2'500.00\n\nAbweichung -2'500.00 0.00 -2'500.00\n\nDimensionkontoblatt\n\n584-FF-Frauenfeld\n\n29.10.2024 Seite 261Stadt Frauenfeld\n\n\n\nEndsaldo Projekte Jugendfeuerwehr Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 34'000.00 0.00 34'000.00\n\nAbweichung -34'000.00 0.00 -34'000.00\n\nDimensionkontoblatt\n\n584-FF-Frauenfeld\n\n29.10.2024 Seite 262Stadt Frauenfeld\n\n\n\nDimensionscode PROJ Projekte Buchungsdetails anzeigen Nein\n\nDimensionswert 311.JLT Jugendleitertreffen Fibu Budget Name 2025\n\nDatum von 01.01.2025 Neue Seite pro Dimensionswert Ja\n\nDatum bis 31.12.2025\n\nEndsaldo 3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten / \n3110 Amt für Freizeit und Sport\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 1'550.00 0.00 1'550.00\n\nAbweichung -1'550.00 0.00 -1'550.00\n\nEndsaldo 4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten / \n3130 Casino\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 0.00 1'550.00 -1'550.00\n\nAbweichung 0.00 -1'550.00 1'550.00\n\nEndsaldo Projekte Jugendleitertreffen Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 1'550.00 1'550.00 0.00\n\nAbweichung -1'550.00 -1'550.00 0.00\n\nDimensionkontoblatt\n\n584-FF-Frauenfeld\n\n29.10.2024 Seite 263Stadt Frauenfeld\n\n\n\nDimensionscode PROJ Projekte Buchungsdetails anzeigen Nein\n\nDimensionswert 411.12 Wohnen&Bleiben Fibu Budget Name 2025\n\nDatum von 01.01.2025 Neue Seite pro Dimensionswert Ja\n\nDatum bis 31.12.2025\n\nEndsaldo 3102.00 Drucksachen, Publikationen / 4113 Projekte Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 1'000.00 0.00 1'000.00\n\nAbweichung -1'000.00 0.00 -1'000.00\n\nEndsaldo 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand / 4113 Projekte Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 5'000.00 0.00 5'000.00\n\nAbweichung -5'000.00 0.00 -5'000.00\n\nEndsaldo 3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) / 4113 Projekte Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 40'000.00 0.00 40'000.00\n\nAbweichung -40'000.00 0.00 -40'000.00\n\nEndsaldo 3170.00 Reisekosten und Spesen / 4113 Projekte Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 2'000.00 0.00 2'000.00\n\nAbweichung -2'000.00 0.00 -2'000.00\n\nEndsaldo 4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck / \n4113 Projekte\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 0.00 40'000.00 -40'000.00\n\nAbweichung 0.00 -40'000.00 40'000.00\n\nEndsaldo 4980.00 Interne Übertragungen / 4113 Projekte Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 0.00 10'000.00 -10'000.00\n\nAbweichung 0.00 -10'000.00 10'000.00\n\nEndsaldo Projekte Wohnen&Bleiben Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nDimensionkontoblatt\n\n584-FF-Frauenfeld\n\n29.10.2024 Seite 264Stadt Frauenfeld\n\n\n\nBudget 48'000.00 50'000.00 -2'000.00\n\nAbweichung -48'000.00 -50'000.00 2'000.00\n\nDimensionkontoblatt\n\n584-FF-Frauenfeld\n\n29.10.2024 Seite 265Stadt Frauenfeld\n\n\n\nDimensionscode PROJ Projekte Buchungsdetails anzeigen Nein\n\nDimensionswert 411.22 Intenationaler Tag des älteren \nMenschen (ab 2020)\n\nFibu Budget Name 2025\n\nDatum von 01.01.2025 Neue Seite pro Dimensionswert Ja\n\nDatum bis 31.12.2025\n\nEndsaldo 3130.40 Marketing / 4000 Departementsbezogene Aufwendungen und \nErträge DAG\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 700.00 0.00 700.00\n\nAbweichung -700.00 0.00 -700.00\n\nEndsaldo Projekte Intenationaler Tag des älteren Menschen (ab 2020) Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 700.00 0.00 700.00\n\nAbweichung -700.00 0.00 -700.00\n\nDimensionkontoblatt\n\n584-FF-Frauenfeld\n\n29.10.2024 Seite 266Stadt Frauenfeld\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n \n\n\n279 - 291\n\nSeite\n\nFinanzplan 2026 - 2028\n\nFinanzplan 2026 - 2028 \n\nGeplante Investitionen\n\n269 - 278\n\n29.10.2024 Seite 267Stadt Frauenfeld\n\n\n\n29.10.2024 Seite 268Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nFinanzplan 2026 - 2028\n\nAnnahmen zur Erstellung des Finanzplanes:\n\nBasis\n\nDie Basis stellt das Budget 2025 dar.\n\nLohnkosten\n\nTeuerung\n\nZinslasten\n\nEinwohnerentwicklung\n\nSteuererträge\n\nAbschreibungen\n\nDie Abschreibungen berechnen sich aufgrund der geplanten Investitionen und fallen mit Nutzungsbeginn an.\n\nEs gelten die gesetzlichen Abschreibungsdauern, wo keine kürzere Nutzungsdauern absehbar sind.\n\nDie Berechnung der Lohnkosten erfolgt ab 2023 mit einem Teuerungsausgleich. Anpassungen im Personalbestand wurden, wo abschätzbar berücksichtigt.\n\nDurch die erforderlichen Fremdmittel ist mit einem Anstieg der Zinslasten zu rechnen. Die Zinsentwicklungen sind kaum einschätzbar. Es wird von einer \n\nSeitwärtsbewegung der Zinsen ausgegangen.\n\nDie Prognose stützt sich auf die aktuellen Zahlen und die Erwartungen für das Jahr 2025. Neben der Entwicklung der Bevölkerung ist die BIP-Prognose des SECO \n\nteilweise mitzuberücksichtigen. \n\nDie Teuerung liegt gemäss Prognose des SECO für 2025 bei 0,7 Prozent. Für die Folgejahre wird von einer Teuerung von 1 Prozent pro Jahr ausgegangen.\n\nDie Zahlen basieren auf einer stetigen Entwicklung der Einwohnerzahlen um jeweils ca. 250 Personen pro Jahr.\n\n29.10.2024 Seite 269Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nIndividuelle Anpassungen\n\nWo bekannt wurden individuelle Korrekturen im Finanzplan vorgenommen. Zum Beispiel:\n\nUmsetzung der vom Volk genehmigten IKT-Strategie ab 2026\n\nMehrerträge aus Anpassungen von Gebührenreglementen ab 2026\n\nHöherer Liegenschaftenunterhalt für Finanzliegenschaften ab 2026\n\nDer Wegfall der Liegenschaftensteuern wird für das Jahr 2029 erwartet und ist damit ausserhalb der Finanzplanungsjahre.\n\nAb 2026 werden Wertberichtigungen auf den Finanzliegenschaften von 1 Mio. Franken pro Jahr erwartet. Im Budget 2025 sind 6.5 Mio. Franken vorgesehen.\n\nDie Ertüchtigung der Stadtkaserne wird ab 2027 grössere Aufwendungen verursachen.\n\n29.10.2024 Seite 270Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nSteuerfuss 62% 62% 62% 62% 62%\n\nBetrieblicher Aufwand 93'488'400           95'325'918           96'099'181          98'302'975           100'711'576         \n\n30 Personalaufwand 29'411'960           29'688'021           30'351'470           30'913'011           31'485'549           \n\n31 Sach- und übriger Aufwand 24'352'007           22'214'097           22'907'238           23'365'383           24'066'344           \n\n33 Abschreibungen 5'033'860 5'782'997 5'881'800            6'417'900 6'517'900 \n\n35 Einlagen 1'486'740 1'975'306 1'001'685 941'753 886'637 \n\n36 Transferaufwand 33'103'833           35'565'497           35'856'989          36'564'929           37'655'146           \n\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 \n\nBetrieblicher Ertrag -87'925'605 -92'853'755 -93'615'287 -95'474'170 -97'685'140 \n\n40 Fiskalertrag -47'041'000 -48'766'000 -50'167'397 -51'605'595 -53'081'292 \n\n41 Regalien und Kozessionen -209'300 -205'800 -205'800 -205'800 -205'800 \n\n42 Entgelte -20'691'008 -20'664'000 -20'867'320 -21'075'993 -21'392'133 \n\n43 Verschiedene Erträge - - - - - \n\n45 Entnahmen -554'457 -968'995 -967'302 -966'240 -1'062'565 \n\n46 Transferertrag -19'329'840 -22'148'960 -21'307'467 -21'520'542 -21'843'350 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 5'562'795 2'472'163 2'483'895 2'828'805 3'026'435 \n\n34 Finanzaufwand 3'988'750 4'857'890 4'010'501 5'365'615 5'473'838 \n\n44 Finanzertrag -4'227'375 -10'779'800 -5'147'039 -5'277'975 -5'379'735 \n\nErgebnis aus Finanzierung -238'625 -5'921'910 -1'136'538 87'640 94'103 \n\nOperatives Ergebnis 5'324'170 -3'449'747 1'347'357 2'916'445            3'120'539 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand - - - - - \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -60'600 -60'600 -60'600 -60'600 -60'600 \n\nAusserordentliches Ergebnis -60'600 -60'600 -60'600 -60'600 -60'600\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 5'263'570 -3'510'347 1'286'757 2'855'845 3'059'939             \n\n29.10.2024 Seite 271Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nAusgaben\n\n50 Sachanlagen 14'621'093           9'502'400 9'674'400 10'200'000           7'985'600 \n\n52 Immaterielle Anlagen 880'000 1'785'914 1'520'000 1'228'000 808'000 \n\n54 Darlehen\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'032'000 1'528'000 2'216'000 1'488'000 1'408'000 \n\nEinnahmen\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen -2'000 - - - - \n\n61 Rückerstattungen - - - - \n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -867'646 -1'145'600 -1'057'900 -1'736'000 -296'000 \n\n64 Rückzahlung von Darlehen -36'200 -36'200 -36'200 -36'200 -108'200 \n\nNettoinvestitionen 15'627'246           11'634'514           12'316'300           11'143'800           9'797'400 \n\nFinanzbedarf Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nFinanzbedarf\n\nNettoinvestitionen 15'627'246           11'634'514           12'316'300           11'143'800           9'797'400 \n\nGesamtergebnis 5'263'570 -3'510'347 1'286'757 2'855'845            3'059'939 \n\n33 Abschreibungen -5'033'860 -5'782'997 -5'881'800 -6'417'900 -6'517'900 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand (nicht monetär) - - - - - \n\n35 Einlage Fonds und Spezialfinanzierungen -1'486'740 -1'975'306 -1'001'685 -941'753 -886'637 \n\n45 Entnahme Fonds und Spezialfinanzierungen 554'457 968'995 967'302 966'240 1'062'565 \n\n34 Wertberichtigungen Finanzvermögen (Abwertung) - - - - - \n\n44 Wertberichtigungen Finanzvermögen (Aufwertung) - 6'534'900 1'000'000 1'000'000 1'000'000 \n\nFinanzbedarf 14'924'674          7'869'759 8'686'874 8'606'233 7'515'367 \n\n29.10.2024 Seite 272Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nNettovermögen/-schulden Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nNettovermögen/-schulden\n\n10 Finanzvermögen 164'755'662         164'755'662         164'755'662         164'755'662         164'755'662         \n\n20 Fremdkapital -144'443'049 -152'739'623 -159'478'982 -167'008'856 -174'452'389 \n\nFinanzbedarf -14'924'674 -7'869'759 -8'686'874 -8'606'233 -7'515'367\n\nErwartetes Nettovermögen/-schuld (-) 5'387'939 4'146'279 -3'410'194 -10'859'427 -17'212'094\n\nErwartete Einwohner 26'644 26'937 27'233 27'533 27'836 \n\nErwartetes Nettovermögen/-schuld (-) pro Einwohner 202 154 -125 -394 -618 \n\nEigenkapital Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nEigenkapital\n\n29 Eigenkapital 144'729'523         140'398'236         144'914'894         143'662'521         140'782'188         \n\n35 Einlagen 1'486'740 1'975'306 1'001'685 941'753 886'637 \n\n45 Entnahmen -554'457 -968'995 -967'302 -966'240 -1'062'565\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -5'263'570 3'510'347 -1'286'757 -2'855'845 -3'059'939\n\nErwartetes Eigenkapital 140'398'236         144'914'894 143'662'521         140'782'188         137'546'321         \n\n29.10.2024 Seite 273Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nFonds Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nFonds im Fremdkapital\n\n20 Vroni-Kappeler-Fonds (5113) 272'069 173'269 73'769 73'769 73'769 \n\n35 Einlage\n\n45 Entnahme -98'800 -99'500 - - - \n\nErwartetes Vermögen 173'269 73'769 73'769 73'769 73'769 \n\n20 Carl-Ritzi-Fonds (5114) 127'131 87'681 47'881 7'683 0 \n\n35 Einlage\n\n45 Entnahme -39'450 -39'800 -40'198 -7'683 - \n\nErwartetes Vermögen 87'681 47'881 7'683 0 0 \n\n20 Spendenkonto Fürsorge (5115) 27'842 28'792 27'892 26'973 26'016 \n\n35 Einlage 950 - - - - \n\n45 Entnahme -900 -919 -957 -1'017 \n\nErwartetes Vermögen 28'792 27'892 26'973 26'016 24'999\n\nFonds im Eigenkapital\n\n29 Ersatzabgaben Parkplätze (2116) 1'167'563 1'179'213 1'185'213 1'191'273 1'197'454 \n\n35 Einlage 11'650 6'000 6'060 6'181 6'367 \n\n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 1'179'213 1'185'213 1'191'273 1'197'454             1'203'821 \n\n29 Bundesbeiträge ASTRA (1911) 79'511 78'311 90'711 102'499 113'486 \n\n35 Einlage 12'400 - - - \n\n45 Entnahme -1'200 - 11'788 10'987 10'031 \n\nErwartetes Vermögen 78'311 90'711 102'499 113'486 123'517 \n\n29.10.2024 Seite 274Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nFonds Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\n29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Dritte, 2114) 1'030'315 1'052'865 1'071'865 1'091'055 1'110'629 \n\n35 Einlage 22'550 19'000 19'190 19'574 20'161 \n\n45 Entnahme - - - - - \n\nErwartetes Vermögen 1'052'865 1'071'865 1'091'055 1'110'629             1'130'790 \n\n29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Stadt, 2115) 3'157'623 3'691'623 3'766'123 3'841'368 3'918'118 \n\n35 Einlage 534'000 74'500 75'245 76'750 79'052 \n\n45 Entnahme - - - - - \n\nErwartetes Vermögen 3'691'623             3'766'123             3'841'368             3'918'118 3'997'171             \n\n29 Sonnenblumenfeld (2003/2395) 20'920 20'920 20'920 20'920 20'920 \n\n35 Einlage - \n\n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 20'920 20'920 20'920 20'920 20'920 \n\n29 Fonds für Kunstanschaffungen (1311) 98'954 79'554 59'854 39'957 19'662 \n\n35 Einlage - - - - - \n\n45 Entnahme -19'400 -19'700 -19'897 -20'295 -20'904 \n\nErwartetes Vermögen 79'554 59'854 39'957 19'662 -1'241\n\n29 Umsorgt zuhause (4001) 168'925 148'575 124'575 100'335 75'610 \n\n35 Einlage - - - - - \n\n45 Entnahme -20'350 -24'000 -24'240 -24'725 -25'467 \n\nErwartetes Vermögen 148'575 124'575 100'335 75'610 50'144 \n\n29 Hochwasserschäden (2002) 132'705 132'705 132'705 132'705 132'705 \n\n35 Einlage - - - - - \n\n45 Entnahme - - - - - \n\nErwartetes Vermögen 132'705 132'705 132'705 132'705 132'705 \n\n29.10.2024 Seite 275Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nFonds Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\n29 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld (1312) 635'012 600'862 483'362 364'674 243'588 \n\n35 Einlage - - - - - \n\n45 Entnahme -34'150 -117'500 -118'688 -121'086 -124'757 \n\nErwartetes Vermögen 600'862 483'362 364'674 243'588 118'831 \n\n29 Beiträge an Grossveranstaltungen (1313) 32'962 32'962 32'962 32'962 32'962 \n\n35 Einlage - - - - - \n\n45 Entnahme - - - - - \n\nErwartetes Vermögen 32'962 32'962 32'962 32'962 32'962 \n\n29 Grabpflegefonds (1245/2442) 15'263 15'263 15'263 15'263 15'263 \n\n35 Einlage\n\n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 15'263 15'263 15'263 15'263 15'263 \n\n29 Mehrwertabgabe - - 950'000 950'000 950'000 \n\n35 Einlage 950'000 - - - \n\n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen - 950'000 950'000 950'000 950'000 \n\n29.10.2024 Seite 276Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nSpezialfinanzierungen Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nSpezialfinanzierungen\n\n29 Parkierungen (1524/2134) 6'455'124 6'653'724 6'745'948 6'846'187 6'937'463 \n\n35 Einlage 198'600 92'224 100'240 91'276 77'396 \n\n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 6'653'724             6'745'948 6'846'187             6'937'463 7'014'859             \n\n29 Feuerwehr (1910) 2'663'283 2'585'956            2'414'406 2'146'408 1'873'572 \n\n35 Einlage - \n\n45 Entnahme -77'327 -171'550 -267'998 -272'836 -336'205 \n\nErwartetes Vermögen 2'585'956             2'414'406 2'146'408             1'873'572 1'537'367 \n\n29 Industriegleisanlagen (2250/2418) 465'784 382'154 255'654 127'329 -4'689 \n\n35 Einlage\n\n45 Entnahme -83'630 -126'500 -128'325 -132'017 -137'683 \n\nErwartetes Vermögen 382'154 255'654 127'329 -4'689 -142'371\n\n29 Abwasserbeseitigung (2260/2421) 19'029'960           19'748'950           20'570'133           21'371'083           22'119'055           \n\n35 Einlage 718'990 821'183 800'950 747'972 703'660 \n\n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 19'748'950           20'570'133           21'371'083           22'119'055           22'822'715           \n\n29 Abfallbeseitigung (2340/2435) 2'003'587 1'824'437 1'454'892 1'076'066 678'439 \n\n35 Einlage - \n\n45 Entnahme -179'150 -369'545 -378'825 -397'628 -426'564 \n\nErwartetes Vermögen 1'824'437             1'454'892             1'076'066 678'439 251'875 \n\n29.10.2024 Seite 277Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag Budget 2024 Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\n\n29 Bilanzüberschuss 80'291'085           75'027'515           78'537'862           77'251'105           74'395'260           \n\n29 Jahresergebnis -5'263'570 3'510'347 -1'286'757 -2'855'845 -3'059'939 \n\nErwarteter Bilanzüberschuss 75'027'515           78'537'862           77'251'105           74'395'260           71'335'322           \n\n29.10.2024 Seite 278Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2025 2026 2027 2028 Betrag %\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales 630'400.00 150'400.00 -9'600.00 -81'600.00\n\n12 Stadtkanzlei 642'400.00 162'400.00 2'400.00 20'400.00\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-157'600.00 -37'600.00 2'400.00 20'400.00\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-157'600.00 -37'600.00 2'400.00 20'400.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -160'000.00 -40'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -160'000.00 -40'000.00\n\n6450.00 Private Unternehmen 2'400.00 2'400.00 2'400.00 20'400.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 2'400.00 2'400.00 2'400.00 20'400.00\n\n123 Informatikdienste 800'000.00 200'000.00\n\n1230 Informatikdienste 800'000.00 200'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 800'000.00 200'000.00\n\nINV00760 IKT Einführungs- und Umstellungskosten 800'000.00 200'000.00\n\n13 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -102'000.00\n\n131 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -102'000.00\n\n1310 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -102'000.00\n\n6450.00 Private Unternehmen -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -102'000.00\n\nINV00315 Genossenschaft Eisenwerk; zinsloses Darlehen bis \n31.12.2035\n\n-12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -102'000.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 8'944'114.40 12'165'900.00 11'137'400.00 9'679'000.00\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'242'678.60 -3'035'500.00 -2'791'000.00 -2'426'400.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBuget 2025 - Finanzplan 2026 - 2028 (Register 4)\n\n29.10.2024 Seite 279Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2025 2026 2027 2028 Betrag %\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'242'678.60 -3'035'500.00 -2'791'000.00 -2'426'400.00\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'242'678.60 -3'035'500.00 -2'791'000.00 -2'426'400.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege -1'058'600.00 -676'600.00 -1'065'000.00 -1'006'400.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -1'058'600.00 -676'600.00 -1'065'000.00 -1'006'400.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT -134'000.00 -40'000.00 -20'000.00 -156'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -134'000.00 -40'000.00 -20'000.00 -156'000.00\n\n5020.00 Wasserbau -50'000.00 -50'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -50'000.00 -50'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -548'000.00 -886'000.00 -985'000.00 -388'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -548'000.00 -886'000.00 -985'000.00 -388'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT -116'000.00 -86'000.00 -16'000.00 -32'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -116'000.00 -86'000.00 -16'000.00 -32'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -4'000.00 -380'000.00 -260'000.00 -340'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -4'000.00 -380'000.00 -260'000.00 -340'000.00\n\n5060.00 Mobilien -24'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -24'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -300'000.00 -150'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -300'000.00 -150'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -286'478.60 -340'000.00 -307'000.00 -202'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -286'478.60 -340'000.00 -307'000.00 -202'000.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -270'000.00 -442'000.00 -260'000.00 -240'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -270'000.00 -442'000.00 -260'000.00 -240'000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -112'000.00 -112'000.00 -112'000.00 -112'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBuget 2025 - Finanzplan 2026 - 2028 (Register 4)\n\n29.10.2024 Seite 280Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2025 2026 2027 2028 Betrag %\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -112'000.00 -112'000.00 -112'000.00 -112'000.00\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund 22'400.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 22'400.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n100'000.00 111'100.00 272'000.00 74'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 100'000.00 111'100.00 272'000.00 74'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 4'000.00 6'000.00 2'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 4'000.00 6'000.00 2'000.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n160'000.00 160'000.00 160'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 160'000.00 160'000.00 160'000.00\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 1'942'393.00 6'130'000.00 5'015'000.00 2'780'000.00\n\n212 Stadtplanung 1'422'393.00 1'680'000.00 1'965'000.00 1'030'000.00\n\n2120 Stadtplanung 1'222'393.00 880'000.00 565'000.00 1'030'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 290'000.00 230'000.00 30'000.00 70'000.00\n\nINV00711 Murgraum Murgweg 240'000.00\n\nINV00754 Murgraum Renaturierung Aumühle 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\nINV00755 Murgraum Pocketpark Gutschickareal 40'000.00\n\nINV00756 Schaffhauserplatz Aufwertung 50'000.00 200'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 932'393.00 650'000.00 535'000.00 960'000.00\n\nINV00265 Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal 200'000.00\n\nINV00626 Richtplanung Freiraum, Natur und Landschaft 60'000.00 15'000.00 15'000.00\n\nINV00642 Richtplanung Siedlung und Verkehr 240'000.00 35'000.00 35'000.00\n\nINV00702 Lebensraum Murg: Aufwertungsprojekt beim Lindenpark 300'000.00\n\nINV00707 Rahmennutzungsplan Überarbeitung 50'000.00 150'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nINV00712 Murgbogen 300'000.00 300'000.00 100'000.00 100'000.00\n\nINV00713 Gewässerraum Festlegung 32'393.00\n\nINV00714 Gestaltungsrichtlinie / Klimagerechtes Bauen 50'000.00 50'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBuget 2025 - Finanzplan 2026 - 2028 (Register 4)\n\n29.10.2024 Seite 281Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2025 2026 2027 2028 Betrag %\n\nINV00750 Schutzplan Natur- und Kulturobjekte Überarbeitung 50'000.00 50'000.00 50'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\nINV00751 Masterplan Marktplatz 50'000.00 300'000.00\n\nINV00752 Agglomerationsprogramm AP6 135'000.00 110'000.00\n\nINV00753 Masterplan Oberes- und Unteres Mätteli 50'000.00\n\nINV00757 Stadtmodell Erweiterung 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n2122 Altlastensanierung 200'000.00 800'000.00 1'400'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 200'000.00 800'000.00 1'400'000.00\n\nINV00628 Altlastensanierung Parz. 1333 300'000.00 300'000.00\n\nINV00705 Altlasten "Espi" (Rattenloch) 100'000.00 500'000.00 1'100'000.00\n\nINV00706 Altlasten Schiessanlage "Mühletobel", 300 m 100'000.00\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 170'000.00 3'950'000.00 2'350'000.00 1'700'000.00\n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen 170'000.00 3'950'000.00 2'350'000.00 1'700'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 20'000.00 1'900'000.00 1'300'000.00 1'700'000.00\n\nINV00514 Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung \nund -Gewinnung\n\n20'000.00 960'000.00\n\nINV00665 Neubau Spielplatz Ahornweg 140'000.00\n\nINV00704 Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4; \nCasino (Ersatzbau)\n\n600'000.00 700'000.00\n\nINV00710 Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, \nWerkhof, Feuerwehr\n\n800'000.00 700'000.00 1'000'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 1'500'000.00 750'000.00\n\nINV00703 Verlegung Schrebergärten Vorderes Espi und \nWalzmühle\n\n1'500'000.00 750'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 150'000.00 550'000.00 300'000.00\n\nINV00558 Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung \nParkpflegekonzept\n\n150'000.00 50'000.00 300'000.00\n\nINV00759 Trafostation für Busdepot und Werkhof an \nGaswerkstrasse für E-Mobilität\n\n500'000.00\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 350'000.00 500'000.00 700'000.00 50'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBuget 2025 - Finanzplan 2026 - 2028 (Register 4)\n\n29.10.2024 Seite 282Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2025 2026 2027 2028 Betrag %\n\n2160 Eigentümervertretung 350'000.00 500'000.00 700'000.00 50'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 350'000.00 500'000.00 700'000.00 50'000.00\n\nINV00704 Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4; \nCasino (Ersatzbau)\n\n100'000.00 300'000.00\n\nINV00710 Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, \nWerkhof, Feuerwehr\n\n150'000.00 300'000.00\n\nINV00715 Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 - 18a 50'000.00 100'000.00 400'000.00 50'000.00\n\nINV00716 Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: \nVariantenstudium Casinobetrieb am bestehenden \nStandort\n\n150'000.00\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 9'244'400.00 9'071'400.00 8'913'400.00 9'325'400.00\n\n241 Verkehr 6'991'000.00 5'678'000.00 6'925'000.00 6'712'000.00\n\n2411 Projektierung/Bau 7'103'000.00 5'428'000.00 6'675'000.00 7'012'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 5'293'000.00 3'383'000.00 5'325'000.00 5'032'000.00\n\nINV00018 Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung 160'000.00\n\nINV00019 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang \nSBB, Neubau \n\n470'000.00 130'000.00\n\nINV00065 Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen 10'000.00 20'000.00\n\nINV00206 Bergliweg West 20'000.00\n\nINV00352 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse 300'000.00\n\nINV00412 Alte Landstrasse, Schulhaus bis Gemeindegrenze 1'500'000.00\n\nINV00429 Ausbau Kirchweg, Gerlikon 20'000.00\n\nINV00462 Fuchshalde Bühl 30'000.00\n\nINV00468 Gewerbestrasse 270'000.00 270'000.00\n\nINV00470 Hasenbühlstrasse 200'000.00 163'000.00\n\nINV00472 Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse 150'000.00 150'000.00\n\nINV00480 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation 100'000.00 100'000.00\n\nINV00490 Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetztung 50'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\nINV00564 Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn 260'000.00\n\nINV00566 Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse 850'000.00\n\nINV00572 Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg 100'000.00 105'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBuget 2025 - Finanzplan 2026 - 2028 (Register 4)\n\n29.10.2024 Seite 283Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2025 2026 2027 2028 Betrag %\n\nINV00574 Brücke Militärstrasse bis Murg-Auen-Park 500'000.00 130'000.00\n\nINV00590 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung \nRheinstrasse\n\n100'000.00 150'000.00\n\nINV00598 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2025\n\n400'000.00\n\nINV00602 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende 140'000.00 532'000.00\n\nINV00606 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG \nund Veloquerung\n\n300'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\nINV00611 Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis \nSiedlungsende\n\n20'000.00\n\nINV00615 Weiherstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse 200'000.00 200'000.00\n\nINV00630 Innenstadt BGK Strassenräume 2'000'000.00 2'000'000.00\n\nINV00643 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende 210'000.00 120'000.00\n\nINV00647 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis \nBurgerholzstrasse\n\n450'000.00 50'000.00\n\nINV00655 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse 50'000.00 230'000.00\n\nINV00663 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2026\n\n400'000.00\n\nINV00664 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2027\n\n400'000.00\n\nINV00668 Langfeldstrasse 80'000.00 20'000.00\n\nINV00692 Haselweg, 100'000.00 60'000.00\n\nINV00694 Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo 100'000.00 20'000.00\n\nINV00696 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 150'000.00 50'000.00\n\nINV00699 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 170'000.00 130'000.00\n\nINV00728 Kirchweg 100'000.00\n\nINV00730 Langfeldstrasse Keller Stahl bis Maurerstrasse Busspur 300'000.00 50'000.00\n\nINV00732 Militärstrasse, Zeugahausstrasse bis Breitenstrasse \nVorhaltemassnahme\n\n180'000.00\n\nINV00734 Oberkirchstrasse, Zürcherstrasse bis Hörnlistrasse 600'000.00\n\nINV00738 Roräckerstrasse Horgenbach 100'000.00 50'000.00\n\nINV00740 Rüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis Festhüttenweg 80'000.00 20'000.00\n\nINV00741 Hagenbucherstrasse vor Gemeindegrenze 200'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\nINV00742 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse 83'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\nINV00743 Tiefenaustrasse 150'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\nINV00744 Velozählstellen 50'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBuget 2025 - Finanzplan 2026 - 2028 (Register 4)\n\n29.10.2024 Seite 284Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2025 2026 2027 2028 Betrag %\n\nINV00749 Erneuerung Brücken und Kunstbauten 500'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\nINV00761 Strassenbeleuchtung 2025 480'000.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 670'000.00 200'000.00 100'000.00 780'000.00\n\nINV00062 Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn, \nProjekt\n\n30'000.00\n\nINV00351 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt 30'000.00\n\nINV00399 Alte Landstrasse, Schulhaus bis Gemeindegrenze, \nProjekt\n\n70'000.00\n\nINV00446 Marktplatz, Projekt 100'000.00\n\nINV00451 Zentrumsnahe Stadtentlastung, Vertiefung \nMachbarkeitstudie / Vorprojekt\n\n500'000.00\n\nINV00475 Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt 50'000.00\n\nINV00479 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt 20'000.00\n\nINV00481 Römerstrasse, Projekt 100'000.00\n\nINV00489 Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung, \nProjekt\n\n20'000.00\n\nINV00607 Innenstadt BGK Strassenräume, Projekt 300'000.00 120'000.00\n\nINV00690 Gemeindestrassen diverse Planungen 100'000.00 30'000.00\n\nINV00691 Haselweg, Projekt 30'000.00\n\nINV00698 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, \nProjekt\n\n30'000.00\n\nINV00700 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse Projekt 30'000.00\n\nINV00727 Kirchweg, Projekt 15'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\nINV00729 Langfeldstrasse Keller Stahl bis Maurerstrasse \n\nBusspur, Projekt\n30'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00731 Militärstrasse, Zeugahausstrasse bis Breitenstrasse \nVorhaltemassnahme Projekt\n\n15'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00733 Oberkirchstrasse, Zürcherstrasse bis Hörnlistrasse, \nProjekt\n\n40'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00735 Oststrasse, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt 50'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\nINV00737 Roräckerstrasse Horgenbach, Projekt 20'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\nINV00739 Rüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis Festhüttenweg, \n\nProjekt\n20'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 1'350'000.00 2'210'000.00 1'300'000.00 1'200'000.00\n\nINV00241 Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz - Tower Kreisel 500'000.00 1'000'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBuget 2025 - Finanzplan 2026 - 2028 (Register 4)\n\n29.10.2024 Seite 285Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2025 2026 2027 2028 Betrag %\n\nINV00356 Aumühle Brücke 100'000.00 500'000.00 200'000.00\n\nINV00357 Thundorferstrasse Kreisel Chappenzipel - \nReutenenstrasse\n\n250'000.00\n\nINV00359 Bahnhofstrasse, Laubgasse bis Talbach 300'000.00 60'000.00\n\nINV00493 Thundorferstrasse, Reutenenstrasse bis Spital Kreisel 150'000.00\n\nINV00570 St. Gallerstrasse, Murkart Radweg 50'000.00 50'000.00\n\nINV00618 Bushaltestellen auf Kantonsstrassen, Ausbau gemäss \nBehiG\n\n200'000.00 500'000.00 250'000.00\n\nINV00644 Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis \nSonnenhofstrasse\n\n700'000.00 800'000.00\n\nINV00745 Weststrasse, Osterhalde bis Thurstrasse neuer \nRadweg \n\n150'000.00 300'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-200'000.00 -355'000.00 -50'000.00\n\nINV00019 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang \nSBB, Neubau \n\n-140'000.00\n\nINV00430 Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG -200'000.00\n\nINV00606 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG \nund Veloquerung\n\n-215'000.00\n\nINV00649 Lüdem Regenwasserableitung -50'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -10'000.00 -10'000.00\n\nINV00429 Ausbau Kirchweg, Gerlikon -10'000.00 -10'000.00\n\n2412 Öffentliche Gewässer (Investitionen) 250'000.00 250'000.00 -300'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 250'000.00 250'000.00\n\nINV00621 Aumühle, Tüüscher- und Aumühletobelbach HWS 250'000.00 250'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-300'000.00\n\nINV00621 Aumühle, Tüüscher- und Aumühletobelbach HWS -300'000.00\n\n2418 Industriegleisanlagen -112'000.00\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund -112'000.00\n\nINV00683 Industriegleis Paulisgut -112'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBuget 2025 - Finanzplan 2026 - 2028 (Register 4)\n\n29.10.2024 Seite 286Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2025 2026 2027 2028 Betrag %\n\n242 Entwässerung 2'253'400.00 3'393'400.00 1'988'400.00 2'493'400.00\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle 2'253'400.00 3'393'400.00 1'988'400.00 2'493'400.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 2'250'000.00 3'400'000.00 3'495'000.00 1'870'000.00\n\nINV00018 Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung 15'000.00 15'000.00\n\nINV00202 Sonnenhofstrasse 80'000.00\n\nINV00241 Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz - Tower Kreisel 1'000'000.00 500'000.00\n\nINV00329 Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse 30'000.00\n\nINV00344 Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis \nNeuhauserstrasse\n\n20'000.00\n\nINV00352 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse 300'000.00\n\nINV00359 Bahnhofstrasse, Laubgasse bis Talbach 100'000.00 40'000.00\n\nINV00409 Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse 30'000.00\n\nINV00416 Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz 40'000.00\n\nINV00420 Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse 50'000.00\n\nINV00439 Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle 400'000.00 200'000.00\n\nINV00460 Weiherstrasse, Hochwasserschutz 200'000.00 25'000.00\n\nINV00468 Gewerbestrasse 40'000.00\n\nINV00470 Hasenbühlstrasse 25'000.00 25'000.00\n\nINV00480 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation 100'000.00 400'000.00\n\nINV00566 Breitenstrasse, Militärstrasse bis Kehlhofstrasse 70'000.00\n\nINV00572 Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg 10'000.00\n\nINV00598 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2025\n\n300'000.00\n\nINV00602 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende 20'000.00 20'000.00\n\nINV00613 Ulmenstrasse Teil Ost 100'000.00\n\nINV00615 Weiherstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse 20'000.00 20'000.00\n\nINV00630 Innenstadt BGK Strassenräume 500'000.00 200'000.00\n\nINV00643 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende 120'000.00\n\nINV00644 Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis \nSonnenhofstrasse\n\n50'000.00\n\nINV00647 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis \nBurgerholzstrasse\n\n610'000.00\n\nINV00649 Lüdem Regenwasserableitung 325'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBuget 2025 - Finanzplan 2026 - 2028 (Register 4)\n\n29.10.2024 Seite 287Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2025 2026 2027 2028 Betrag %\n\nINV00655 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse 200'000.00 85'000.00\n\nINV00663 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2026\n\n300'000.00\n\nINV00664 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2027\n\n300'000.00\n\nINV00682 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse 40'000.00\n\nINV00685 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und \nMeteorwasserleitung Junkholz\n\n700'000.00 350'000.00\n\nINV00687 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach 600'000.00 600'000.00\n\nINV00689 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum \nOberwilergraben Projekt\n\n340'000.00 150'000.00 230'000.00\n\nINV00692 Haselweg, 30'000.00\n\nINV00696 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 30'000.00\n\nINV00699 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 30'000.00\n\nINV00734 Oberkirchstrasse, Zürcherstrasse bis Hörnlistrasse 300'000.00\n\nINV00740 Rüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis Festhüttenweg 700'000.00\n\nINV00742 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse 30'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 580'000.00 430'000.00 80'000.00 160'000.00\n\nINV00090 Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, \nProjekt\n\n50'000.00 100'000.00 50'000.00\n\nINV00351 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt 30'000.00\n\nINV00438 Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle, \nProjekt\n\n30'000.00\n\nINV00475 Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt 50'000.00\n\nINV00479 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt 50'000.00\n\nINV00481 Römerstrasse, Projekt 80'000.00\n\nINV00616 Kanalisationsnetz Zustandsaufnahmen 200'000.00\n\nINV00648 Lüdem Regenwasserableitung, Projekt 20'000.00\n\nINV00686 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, Projekt 30'000.00 40'000.00\n\nINV00688 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum \nOberwilergraben Projekt\n\n10'000.00 60'000.00\n\nINV00691 Haselweg, Projekt 30'000.00\n\nINV00697 Innenstadt BGK Kanalisationen, Projekt 50'000.00 150'000.00\n\nINV00698 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, \nProjekt\n\n30'000.00\n\nINV00700 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse Projekt 30'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBuget 2025 - Finanzplan 2026 - 2028 (Register 4)\n\n29.10.2024 Seite 288Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2025 2026 2027 2028 Betrag %\n\nINV00733 Oberkirchstrasse, Zürcherstrasse bis Hörnlistrasse, \nProjekt\n\n50'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\nINV00735 Oststrasse, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt 50'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\nINV00739 Rüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis Festhüttenweg, \n\nProjekt\n60'000.00 Siehe Erläuterung Register 6.\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 560'000.00 560'000.00 560'000.00 560'000.00\n\nINV00599 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage \nFrauenfeld 2025\n\n560'000.00\n\nINV00717 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage \nFrauenfeld 2026\n\n560'000.00\n\nINV00718 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage \nFrauenfeld 2027\n\n560'000.00\n\nINV00719 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage \nFrauenfeld 2028\n\n560'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-300'000.00 -150'000.00 -1'310'000.00 -70'000.00\n\nINV00460 Weiherstrasse, Hochwasserschutz -150'000.00\n\nINV00495 Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis \nThundorferstrasse\n\n-300'000.00\n\nINV00685 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und \nMeteorwasserleitung Junkholz\n\n-420'000.00\n\nINV00687 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach -700'000.00\n\nINV00689 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum \nOberwilergraben Projekt\n\n-190'000.00 -70'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -10'000.00 -20'000.00 -10'000.00\n\nINV00596 Erschliessungsbeiträge 2025 für Kanalisationsbauten \nfrüherer Jahre\n\n-10'000.00\n\nINV00658 Erschliessungsbeiträge 2026 für Kanalisationsbauten \nfrüherer Jahre\n\n-10'000.00\n\nINV00659 Erschliessungsbeiträge 2027 für Kanalisationsbauten \nfrüherer Jahre\n\n-10'000.00 -10'000.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n-800'000.00 -800'000.00 -800'000.00\n\nINV00597 Anschlussgebühren Kanalisation 2025 -800'000.00\n\nINV00660 Anschlussgebühren Kanalisation 2026 -800'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBuget 2025 - Finanzplan 2026 - 2028 (Register 4)\n\n29.10.2024 Seite 289Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2025 2026 2027 2028 Betrag %\n\nINV00661 Anschlussgebühren Kanalisation 2027 -800'000.00\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-26'600.00 -26'600.00 -26'600.00 -26'600.00\n\nINV00666 Darlehen Interkommunale Anstalt ARA Ellikon an der \nThur\n\n-26'600.00 -26'600.00 -26'600.00 -26'600.00\n\n243 Werkhof 120'000.00\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 120'000.00\n\n5060.00 Mobilien 120'000.00\n\nINV00673 Klingler 120'000.00\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 2'060'000.00 16'000.00 200'000.00\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-390'000.00 -4'000.00 -50'000.00\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-390'000.00 -4'000.00 -50'000.00\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-390'000.00 -4'000.00 -50'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -390'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -390'000.00\n\n5060.00 Mobilien -4'000.00 -50'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -4'000.00 -50'000.00\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 2'450'000.00 20'000.00 250'000.00\n\n312 Sportanlagen 2'450'000.00 20'000.00 250'000.00\n\n3120 Schlossbadi 500'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 500'000.00\n\nINV00295 Neubau Hallenbad 500'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBuget 2025 - Finanzplan 2026 - 2028 (Register 4)\n\n29.10.2024 Seite 290Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2025 2026 2027 2028 Betrag %\n\n3121 Kunsteisbahn 20'000.00 250'000.00\n\n5060.00 Mobilien 20'000.00 250'000.00\n\nINV00520 Kunsteisbahn; Ersatz Eismaschine 20'000.00 250'000.00\n\n3122 Sportanlagen 1'950'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 1'950'000.00\n\nINV00518 Sportanlagen; Leichtathletikanlage Sanierung \nRundbahn\n\n1'950'000.00\n\nNettoinvestition 11'634'514.40 12'316'300.00 11'143'800.00 9'797'400.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBuget 2025 - Finanzplan 2026 - 2028 (Register 4)\n\n29.10.2024 Seite 291Stadt Frauenfeld\n\n\n\n29.10.2024 Seite 292Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nFinanzkennzahlen\n\nGestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden sind folgende Finanzkennzahlen auszuweisen:\n\nNettoverschuldungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nZinsbelastungsanteil\n\nNettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldienstanteil\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nInvestitionsanteil\n\nBilanzüberschussquotient\n\nEigenkapitaldeckungsgrad\n\nSteuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner\n\n29.10.2024 Seite 293Stadt Frauenfeld\n\n\n\n29.10.2024 Seite 294Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nNettoverschuldungsanteil\n\nDefinition\n\nNettoschulden\n\nFiskalertrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung -141.4% -149.4% -127.6% -92.0% -42.3%\n\nBudget/Fipla -97.9% -129.4% -113.3% -73.9% -29.4% -11.5% -8.5% 6.8% 21.1% 32.5%\n\n< 100% gut\n\n   100% - 150% genügend\n\n> 150% schlecht\n\ngut -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155%\n\ngut2 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255%\n\ngenügend 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nschlecht 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\nDiese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass \n\nein Nettovermögen vorliegt.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n-155%\n\n-105%\n\n-55%\n\n-5%\n\n45%\n\n95%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDurch die Limitierung der Nettoinvestitionen auf 12 Mio. Franken und der \nbesseren Selbstfinanzierung für das Jahr 2025 sinkt das Nettovermögen nicht \nwie bisher erwartet. \n\nDurch die erwartete Verbesserung der Steuererträge verändert sich diese \nKennzahl für das Budgetjahr 2025 nur unwesentlich.\n\n29.10.2024 Seite 295Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nDefinition\n\nSelbstfinanzierung x 100\n\nNettoinvestitionen\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 92.9% 96.7% 36.5% 27.5% 43.7%\n\nBudget/Fipla 64.0% 30.3% 15.9% 5.6% 2.3% 4.7% 89.3% 38.6% 33.2% 35.2%\n\nHochkonjunktur: über 100%\n\nNormalfall: 80 - 100%\n\nAbschwung: 50 - 80%\n\nAbschwung: 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%\n\nNormalfall: 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%\n\nHochkonjunktu 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen \n\n100 Prozent sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung \n\neine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad betragen:\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDie ausserordentlichen Wertberichtigungen werden in die Selbstfinanzierung \neingerechnet, obwohl es sich bei diesen um keine liquiden Mittel handelt. \nDadurch ist die Selbstfinanzierung viel grösser als in den Vorjahre und lässt auch \nden Selbstfinanzierungsgrad stark ansteigen. In den Folgejahren wird mit \ngeringeren Wertberichtigungen auf den Liegenschaften gerechnet. Bei \ngleichbleibenden Investitionen sinkt der Selbstfinanzierungsgrad damit wieder \nstark. Es wird trotzdem davon ausgegangen, dass die Talsohle in den Jahren \n2022 bis 2024 damit durchschritten ist und die Kennzahl sich künftig \nverbessert. Die Verbesserung ist massgeblich davon abhängig, ob das \nInvestitionsvolumen von 12 Mio. Franken beibehalten werden kann.\n\n29.10.2024 Seite 296Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nZinsbelastungsanteil\n\nDefinition\n\nErtrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 0.2% 0.1% 0.2% 0.5% 1.1%\n\nBudget/Fipla 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 1.0% 1.6% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6%\n\n0 - 4% gut\n\n4 - 9% genügend\n\n10% und mehr schlecht\n\ngut2 -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1%\n\ngut 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%\n\ngenügend 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%\n\nschlecht 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%\n\nDie Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n(Zinsaufwand - Zinsertrag) x 100\n\n-0.5%\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nWie ausgeführt stellt die Selbstfinanzierung nicht ausschliesslich Liquidität dar. \nEntsprechend sind auch in den Folgejahren weitere Drittmittel zur Finanzierung \nder Investitionen erforderlich. \n\nEs wird davon ausgegangen, dass die Zinsen wieder leicht rückläufig sein \nwerden, so dass die erforderlichen neuen Mittel als auch die Refinanzierungen \nbestehender Darlehen sich moderat betreffend den Kosten entwickeln.\n\n29.10.2024 Seite 297Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nNettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner\n\nDefinition\n\nFremdkapital - Finanzvermögen\n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung -2'315CHF         -2'288CHF         -2'044CHF         -1'463CHF         -766CHF            \n\nBudget/Fipla -1'552CHF         -1'972CHF         -1'788CHF         -1'153CHF         -470CHF            -202CHF            -154CHF            125CHF  394CHF  618CHF  \n\nkleiner als 0 Franken Nettovermögen\n\n0 - 1'000 Franken geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Franken mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Franken hohe Verschuldung\n\nmehr als 5'000 Franken sehr hohe Verschuldung\n\nNettovermögen -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350\n\ngeringe Versch 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350\n\nmittlere Versch 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500\n\nhohe Verschuld 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500\n\nsehr hohe Vers 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000\n\nDiese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen pro \n\nEinwohnerin oder Einwohner vorliegt. Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohnerinnen und Einwohner und nicht auf ihre \n\nAnzahl ankommt.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n-2500\n\n-2000\n\n-1500\n\n-1000\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDie Sparmassnahmen verbunden mit dem Verzicht und den ausserordentlichen \nWertberichtigungen führen voraussichtlich bis Ende 2025 weiterhin zu einem \nNettovermögen. Die bereits seit längerem vorausgesagte Nettoverschuldung \ntritt voraussichtlich auf Ende 2026 ein.\n\nDas Ziel des Stadtrates, die Nettoschuld unter 1'000 Franken pro Einwohnende \nzu halten, kann über die Planungsphase eingehalten werden.\n\n29.10.2024 Seite 298Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nDefinition\n\nSelbstfinanzierung x 100\n\nErtrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 8.8% 8.7% 4.5% 6.7% 13.7%\n\nBudget/Fipla 8.3% 4.6% 2.9% 1.7% 0.7% 0.8% 10.0% 4.8% 3.7% 3.3%\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schlecht\n\nschlecht 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\n\nmittel 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\n\ngut 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\n\nBerechnung\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. \n\nRichtwert\n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nAuch in dieser Kennzahl ist die Selbstfinanzierung mit den ausserordentlichen \nWertberichtigungen wesentlich betreffend dem Ausschlag der roten Linie nach \noben. \n\nBereits in der Rechnung 2023 konnten ausserordentlich hohe \nWertberichtigungen bei den Liegenschaften verbucht werden. Entsprechend ist \nauch dort diese Kennzahl stark angestiegen.\n\n29.10.2024 Seite 299Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nKapitaldienstanteil\n\nDefinition\n\nKapitaldienst x 100\n\nErtrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 4.5% 4.5% 5.0% 4.3% 6.0%\n\nBudget/Fipla 5.3% 4.6% 5.6% 5.7% 5.8% 7.2% 7.0% 7.6% 8.1% 8.1%\n\n< 5% geringe Belastung\n\n   5% - 15% tragbare Belastung\n\n> 15% hohe Belastung\n\ngeringe Belastu 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%\n\ntragbare Belast 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\n\nhohe Belastung 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\n\nMass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen \n\n(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n1%\n\n2%\n\n3%\n\n4%\n\n5%\n\n6%\n\n7%\n\n8%\n\n9%\n\n10%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDurch die Limitierung der Investitionen auf 12 Mio. Franken pro Jahr steigen die \nAbschreibungen stetig flach an. Da diese Investitionen doch zu einem \nwesentlichen Teil fremdfinanziert werden müssen, ist auch eine Zunahme der \nZinslasten zu erwarten. Es wird davon ausgegangen, dass diese beiden Bereiche \nstärker ansteigen als der gesamthafte Ertrag, so dass ein grösserer Anteil der \nErträge für den Kapitaldienst verwendet werden muss.\n\n29.10.2024 Seite 300Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoverschuldung x 100\n\nErtrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 80.9% 75.2% 82.5% 141.2% 132.7%\n\nBudget/Fipla 82.8% 92.1% 92.9% 109.5% 166.6% 162.7% 145.8% 160.7% 164.9% 167.4%\n\nkleiner als 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\ngrösser als 200% kritisch\n\nSehr gut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nGut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nmittel 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nschlecht 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nkritisch 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nGrösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. \n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\n180%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDie Bruttoschulden steigen stetig an. Der Knick im Jahr 2025 wird aufgrund des \nhöheren Ertrages erwartet. Die erwarteten hohen Wertberichtigungen auf den \nFinanzliegenschaften müssen in den Ertrag gerechnet werden, so dass dieser \nstärker ansteigt. Entsprechend verbessert sich die Kennzahl in diesem Jahr \nwesentlich.\n\n29.10.2024 Seite 301Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nInvestitionsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoinvestitionen x 100\n\nGesamtaufwand\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 12.0% 10.1% 13.1% 23.3% 27.5%\n\nBudget/Fipla 14.1% 15.3% 18.9% 24.9% 24.5% 15.4% 12.2% 12.6% 11.9% 9.4%\n\nkleiner als 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\ngrösser als 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nDiese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n35%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDie Limitierung der Nettoinvestitionen auf 12 Mio. Franken führen nach den \nhohen Investitionen insbesondere in die Schlossbadi zu einer Verbesserung der \nKennzahl. \n\nGleichzeitig wurden die Aufwendungen durch die Sparmassnahmen und dem \nVerzicht möglichst tief gehalten. Was diese Kennzahl weiter sinken lässt.\n\n29.10.2024 Seite 302Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nBilanzüberschussquotient\n\nDefinition\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag x 100\n\nDirekte Steuern natürliche und juristische Personen\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 169.6% 185.6% 173.3% 175.4% 167.4%\n\nBudget/Fipla 172.5% 174.9% 169.5% 167.6% 156.2% 160.1% 161.6% 154.5% 144.7% 134.9%\n\n<  0 kritisch\n\n> 0 - 15% schlecht\n\n>15 - 45% mittel\n\n>45 - 90% gut\n\n>90% sehr gut\n\nschlecht 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%\n\nmittel 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%\n\ngut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nsehr gut 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110%\n\nBeispiel zur Veranschaulichung (Zahlen 2019):\nGemeinde Horn Tobel-Tägers. Amlikon-Bissegg\n\nBilanzüberschussquotient 49.6 51.4 55.3 \n\nSteuerfuss 32 50 70 \n\nSteuerkraft pro Einwohner 3'572 1'787 1'830 \n\n    (100%)\n\nBerechnung\n\nStellt die Grösse zur Beurteilung der Risikofähigkeit einer Gemeinde dar. \n\nRichtwert\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\n180%\n\n200%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDer Bilanzüberschuss soll leicht steigen. Aber auch die Steuererträge werden \nhöher erwartet. Entsprechend egalisieren sich der Zähler und der Nenner dieser \nKennzahl, so dass dieser für das Jahr sich nur unwesentlich verändert.\n\nIn den Folgejahren wird wieder eine Abnahm des Bilanzüberschusses erwartet \nbei weiteren Verbesserungen der Steuererträge. Es werden sinkende Kennzahlen \nerwartet.\n\n29.10.2024 Seite 303Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nEigenkapitaldeckungsgrad\n\nDefinition\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag x 100\n\nAufwand\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 89.6% 90.5% 86.8% 87.4% 85.7%\n\nBudget/Fipla 92.2% 85.6% 82.7% 79.4% 74.8% 77.1% 78.5% 77.3% 71.9% 67.3%\n\nRichtwert\n\nDiese Kennzahl gibt an, wie viel frei verfügbare Reserven zur Deckung allfälliger Defizite vorhanden sind.\n\nBerechnung\n\nEs ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um \n\ndie Defizite eines konjunkturellen Tiefs ausgleichen zu können. Es \n\nsollten rund 12% des Aufwands als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss \n\nverhanden sein, um eine Durststrecke durchhalten zu können.\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDa der Aufwand weiter ansteigen könnte, die in den Finanzplanungsjahre \nerwarteten Verluste den Bilanzüberschuss aber kleiner werden lassen, wird \ndiese Kennzahl weiter sinken.\n\n29.10.2024 Seite 304Stadt Frauenfeld\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2025\n\nSteuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner\n\nDefinition\n\nErtrag einfache Steuer\n\nAnzahl Einwohner\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 2'728CHF          2'470CHF          2'583CHF          2'564CHF          2'925CHF          \n\nBudget/Fipla 2'466CHF          2'642CHF          2'540CHF          2'631CHF          2'678CHF          2'839CHF          2'912CHF          2'963CHF          3'015CHF          3'068CHF          \n\nKanton 2'202CHF          2'162CHF          2'209CHF          2'200CHF          2'221CHF          \n\nRichtwert\n\nBerechnung\n\nDiese Kennzahl dient als kantonale Vergleichszahl. Sie ist im \n\nZusammenhang mit den Kennzahlen aus den übrigen Gemeinden zu \n\ninterpretieren.\n\nDiese Kennzahl zeigt die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner. Dazu wird errechnet wie viel Ertrag aus der einfachen Steuer durchschnittlich \n\nauf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fällt.\n\n CHF 1'500\n\n CHF 1'700\n\n CHF 1'900\n\n CHF 2'100\n\n CHF 2'300\n\n CHF 2'500\n\n CHF 2'700\n\n CHF 2'900\n\n CHF 3'100\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla Kanton\n\nWährend bei den Natürlichen Personen eine stetige Entwicklung der Steuerkraft \nerkennbar ist, sind die Erträge bei den Juristischen Personen sehr stark \nschwankend. Insbesondere im 2023 sind es diese Erträge, die die einfache \nSteuer stark ansteigen liessen. Für die Folgejahre werden keine solchen \nsprunghaften Steuerkraftentwicklungen erwartet.\n\nDie Anpassung des Steuerfusses für das Jahr 2023 hat auf diese Berechnungen \nkeinen Einfluss. Die einfache Steuer stellt 100 Prozent.\n\n29.10.2024 Seite 305Stadt Frauenfeld\n\n\n\n29.10.2024 Seite 306Stadt Frauenfeld\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n \n\n\n309 - 310\n\n311 - 312\n\n313\n\n317\n\n319\n\n333\n\n335\n\n- 316\n\n- 317\n\n- 332\n\n- 333\n\n- 348\n\nSeite\n\nInvestitionen\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge\n\nDie Investitionen, welche nur die Werkbetriebe betreffen, befinden sich im Register 7.\n\nDepartement für Finanzen, Stadtentwicklung, Zentrales\n\n- Amt für Tiefbau und Verkehr inkl. gemeinsame Investitionen mit den Werkbetrieben\n\nDepartement für Bau und Verkehr\n\nPlan Projekte\n\nDetails Projekte\n\nPlan Bauausführungen\n\nDetails Bauausführungen\n\n- Amt für Hochbau und Stadtplanung\n\n- Stadtkanzlei\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 307Stadt Frauenfeld\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n \n\n\nInvestitionen\n\nDie Projekte haben über eine Priorisierung zu verfügen:\n\nFür jede Investition wird ein Stammblatt geführt. Das Finanzamt erstellt die Entwürfe und überträgt die Daten in die \n\nBuchhaltungssoftware. Die Stammblätter dienen als Budgetunterlagen und werden an den Gemeinderat abgegeben \n\n(betreffend Qualität der Ausführungen).\n\n1   wichtig und dringend\n\n2  wichtig oder dringend\n\n3   wünschenswert\n\nN   Neubau (Neuerstellung, keine Sanierung)\n\n29.10.2024 Seite 308Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00425\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage 2025\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nDepartementsbezogene \n\nAufwendungen und \n\nErträge\n\n1\n\n2\n\nAufgrund der bisherigen Erfahrungen in der Umsetzung der Investitionen kann davon ausgegangen werden, dass maximal 80 Prozent der \n\ngeplanten Investitionen auch umgesetzt werden können. Da nicht bekannt ist, welche Projekte es im nächsten Jahr trifft, wird eine \n\npauschale Kürzung aller Budgetposten um 20 Prozent vorgenommen.\n\nDie Budgetkorrekturen erfolgen pauschal pro Departement. Eine Gewichtung der Projekte betreffend deren Realisierungswahrscheinlichkeit \n\nwird nicht vorgenommen.\n\n-   \n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\n1. Budgetierung\n\nPlanverzeichnis:\n\nBudgetkorrektur Pauschal über alles\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 309Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00425\n\nNr. Inst. Gliederung 1200 2000 3000 Total\n\nInst. Gliederung Departements\n\nbezogene \n\nAufwendunge\n\nn und Erträge\n\nDepartements\n\nbezogene \n\nAufwendunge\n\nn und Erträge\n\nDepartements\n\nbezogene \n\nAufwendunge\n\nn und Erträge\n\nDepartements\n\nbezogene \n\nAufwendunge\n\nn und Erträge\n\nDepartements\n\nbezogene \n\nAufwendunge\n\nn und Erträge\n\nDepartements\n\nbezogene \n\nAufwendunge\n\nn und Erträge\n\nDepartements\n\nbezogene \n\nAufwendunge\n\nn und Erträge\n\nDepartements\n\nbezogene \n\nAufwendunge\n\nn und Erträge\n\nDepartements\n\nbezogene \n\nAufwendunge\n\nn und Erträge\n\nFibukontonr. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Diverse Diverse Diverse 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -80'562 -2'411'400 -1'420'000 -3'911'962\n\nBudget 2025 -157'600 -2'242'679 -390'000 -2'790'279\n\nFinanzplan 2026 -37'600 -3'035'500 -3'073'100\n\nFinanzplan 2027 2'400 -2'791'000 -4'000 -2'792'600\n\nFinanzplan 2028 20'400 -2'426'400 -50'000 -2'456'000\n\nFinanzplan 2029 ff. -84'000 -14'956'000 -15'040'000\n\nTotal Ausgaben -256'400 -25'451'579 -444'000 -                     -   -                     -   -                     -   -26'151'979\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 310Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00760 Botschaft? keine\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n1230 5290.00 Verpflichtungskredit - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nInformatikdienste 1Mit rund 60 % Zustimmung hat das Stimmvolk am 22. September 2024 der Vorlage Erneuerung und Auslagerung der Informations- und \n\nKommunikationstechnologie (IKT) der Stadtverwaltung und des Alterszentrums Park zugestimmt. Für die Migration des heute internen Betriebs \n\nzum neuen Betreiber Abraxas Informatik AG ist ein Transitionsprojekt notwendig. Diese Kosten sind einmalig und daher in der \n\nInvestitionsrechnung zu führen. \n\n1'000'000 \n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\n1'000'000 \n\nStadtkanzlei Planverzeichnis:\n\nIKT Einführungs- und Umstellungskosten\n\nBeck Bettina\n\n(Kostenschätzung 1'000'000)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 311Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00760\n\nNr. Inst. Gliederung 1230 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Informatikdienst\n\ne\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übrige \n\nimmatrielle \n\nAnlagen\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023 -                     -   -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025 800'000         800'000 \n\nFinanzplan 2026 200'000 -            200'000 \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nFinanzplan 2029 ff. -   \n\nTotal Ausgaben         1'000'000 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -         1'000'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 312Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00750 Botschaft? keine\n\nStatus In Planung\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2120 Verpflichtungskredit - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nRahmennutzungsplan \n\nÜberarbeitung\n\n1\n\n150'000 \n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nSchutzplan Natur- und Kulturobjekte Überarbeitung\n(Kostenschätzung 150'000)\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\n150'000 \n\nDer Schutzplan Natur- und Kulturobjekte von 1999 ist in vieler Hinsicht nicht mehr aktuell und muss überarbeitet sowie an die kantonalen \n\nVorgaben angepasst werden. Die Arbeiten starten im 2025 und werden voraussichtlich im 2027 abgeschlossen.\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 313Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00750\n\nNr. Inst. Gliederung 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Stadtplanung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übrige \n\nimmatrielle \n\nAnlagen\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023 -                     -   \n\nBudget 2024 -                     -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025 50'000 50'000 \n\nFinanzplan 2026 50'000 50'000 \n\nFinanzplan 2027 50'000 50'000 \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nFinanzplan 2029 ff. -   \n\nTotal Ausgaben         150'000 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -           150'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 314Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00756 Botschaft? keine\n\nStatus In Planung\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2120 Verpflichtungskredit - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nMurgraum Murgweg 1\n\n250'000 \n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nSchaffhauserplatz Aufwertung\n(Kostenschätzung 250'000)\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\n250'000 \n\nAktuell läuft die Instandsetzung der Schaffhauserstrasse durch den Kanton. Im Bereich des Schaffhauserplatzes erfolgen verschiedene \n\nAnpassungen, welche sich jedoch auf den engeren Strassenraum beschränken. Für den südlichen Randbereich mit Bushaltestelle und \n\nParkplatz / Brunnen wurden zwar Planskizzen aber keine Projektierung erstellt. Nach Abschluss des Projekts soll die Chance genutzt werden, \n\ndie nicht mehr für den Verkehr genutzten Flächen (u.a. ÖV-Haltestelle) zu überprüfen und für das Quartier aufzuwerten.\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 315Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00756\n\nNr. Inst. Gliederung 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Stadtplanung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übriger \n\nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023 -                     -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025 50'000 50'000 \n\nFinanzplan 2026         200'000         200'000 \n\nFinanzplan 2027 -                     -   \n\nFinanzplan 2028 -                     -   \n\nFinanzplan 2029 ff. -                     -   \n\nTotal Ausgaben         250'000 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -           250'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 316Stadt Frauenfeld\n\n\n\n34\n22\n\n21/24\n\n23\n\n25\n\n26\n\n29\n\n30\n\n31\n\n1\n\n7\n\n2\n\n3 4\n\n6\n\nProjekte 2025 ATV / Thurplus\n1 Kirchweg\n2 Langfeldstrasse (Bussspur)\n3 Militärstrasse\n4 Oberkirchstrasse\n5 Oststrasse / Wellhauserweg\n6 Roräckerstrasse\n7 Rüeggerholzstrasse\n\nNur Thurplus\n21 Trafostation 41, Maier\n22 Trafostation 07, Ringstrasse\n23 Trafostation 97, Zürcherstrasse\n24 PVA Juchstrasse 19\n25 PVA Oberwiesenstrasse 75\n26 PVA Langfeldstrasse 52\n27 PVA Langfeldstrasse 113 /\n\nWasseraufbereitungsanlage\n28 PVA Hungerbüelstrasse\n29 Ersatz MS-Kabel\n\nTS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle\n30 Technisches Netzwerk IT/OT\n31 Fernwärme Burstelpark\n32 Fernwärme ARA Passage Haus am Bahnhof\n33 Übernahme Sanierung Wärmeverbund BZT\n34 Freie-Strasse\n35 Fernwärme ARA Schlosspark\n36 Heimstrasse\n37 Badsteg\n\nKanton /  Bund / Übrige\n41 Weststrasse, Osterhaldenstrasse Kreisel\n42 Schaffhauserstrasse, Erzenholz\n43 Bahnhofstrasse\n44 Stubenackerstrasse, Gachnang\n45 Lachenstrasse\n\n32\n\n33\n\n5\n\n42\n\n28\n\n37\n\n27\n\n45\n44\n\n36\n\n41\n\n43\n35\n\nProjekte 2025 ATV / Thurplus\n\nQuelle: Bundesamt für Landestopografie\n© Amt für Geoinformation Kanton Thurgau\n\nThurplus / s.pace / 05.09.2024Stadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 317Stadt Frauenfeld\n\n\n\n29.10.2024 Seite 318Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00727 Botschaft?\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit - \n\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 1\n\nAbwasserentsorgung; \n\nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nca. 70 m\n\nca. 4.0 m\n\nDer Kirchweg im Abschnitt Teuschenstrasse bis Ausbauende ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Zudem wird das \n\nOberflächenwasser teilweise auf private Vorplätze entwässert. Dies muss angepasst werden. Koordiniert mit dem Starssenbau  werden die \n\nElektroleitungen erneuert.\n\n-   \n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n1\nKirchweg, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse '15'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 319Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00727\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\nAbwasser-\n\nentsorgung; \n\nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \n\nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023                   -   \n\nBudget 2024                   -   \n\nPrognose 2024                   -   \n\nBudget 2025           15'000           15'000 \n\nFinanzplan 2026                   -   \n\nFinanzplan 2027                   -   \n\nFinanzplan 2028                   -   \n\nFinanzplan 2029 ff.                   -   \n\nTotal Ausgaben           15'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -             15'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 320Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00729 Botschaft?\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit - \n\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau N\n\nAbwasserentsorgung; \n\nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nca. 200 m\n\nca. 3.50 m\n\nIm 2012 wurde die Langfeldstrasse im Abschnitt Keller Stahl bis Maurerstrasse erneuert. Mit dem Projekt wurde für eine Busspur \n\nstadtauswärts das Land erworben. (Botschaft Nr.9 vom 13. März 2012). Im Zusammenhang mit den geplanten Strassenenneuerungen im \n\nLangdorf soll diese nun gebaut werden. Hierfür ist ein Projekt auszuarbeiten.\n\n30'000 \n\n30'000 \n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n2\nLangfeldstrasse Keller Stahl bis Maurerstrasse Busspur, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 30'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 321Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00729\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\nAbwasser-\n\nentsorgung; \n\nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \n\nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023                   -   \n\nBudget 2024                   -   \n\nPrognose 2024                   -   \n\nBudget 2025            30'000            30'000 \n\nFinanzplan 2026                   -   \n\nFinanzplan 2027                   -   \n\nFinanzplan 2028                   -   \n\nFinanzplan 2029 ff.                   -   \n\nTotal Ausgaben            30'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              30'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 322Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00731 Botschaft?\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 1\n\nAbwasserentsorgung; \n\nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nca. 350 m\n\nca. 6.50 m\n\nDie Militärstrasse im Abschnitt Zeughausstrasse bis Militärstrasse ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Da die Gestaltung \n\nim angrenzenden Baugebiet noch unklar ist soll der Belag im Strassenabschnitt mit einer Vorhaltemassnahme für die nächsten Jahre wieder \n\ngebrauchstauglich saniert werden. Hierfür ist ein Projket auszuarbeiten.\n\n                                           -   \n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n3\nMilitärstrasse, Zeughausstrasse bis Breitenstrasse Vorhaltemassnahme Projekt\n(Kostenschätzung Strasse15'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 323Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00731\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\nAbwasser-\n\nentsorgung; \n\nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \n\nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025 15'000 15'000 \n\nFinanzplan 2026 -   \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nFinanzplan 2029 ff. -   \n\nTotal Ausgaben 15'000 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   15'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 324Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00733 Botschaft?\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \n\nKläranlagen, Kanäle\n\n1\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nDie Mischawasserkanalisation im Projektbereich muss gemäss dem generellen Entwässerungsprojektes vergrössert werden. Hierfür ist ein \n\nProjekt auszuarbeiten\n\nca. 170 m\n\nca. 8.0 m\n\nca. 180 m\n\nIm Zusammenhang mit dem Projekt Zürcherstrasse Ost / Bahnhofstrasse wird der Knoten Zürcherstrasse / Oberkirchstrasse umgestaltet. \n\nEntlang dem südlichen Strassenrand soll ein neues Trottoir bis zum Treppenaufgang Schulhaus Langdorf erstellt werden. Hierfür ist ein \n\nProjekt auszuarbeiten\n\n                                           -   \n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n4\nOberkirchstrasse, Zürcherstrasse bis Hörnlistrasse, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 40'000, Kanal 50'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 325Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00733\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\nAbwasser-\n\nentsorgung; \n\nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \n\nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025 40'000 50'000 90'000 \n\nFinanzplan 2026 -   \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nFinanzplan 2029 ff. -   \n\nTotal Ausgaben 40'000 50'000 -                     -   -                     -   -                     -   -   90'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 326Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00735 Botschaft?\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit - \n\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 1\n\nAbwasserentsorgung; \n\nKläranlagen, Kanäle\n\n1\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nDie Mischwasserkanalisation im Projektbereich muss gemäss dem generellen Entwässerungsprojektes vergrössert werden. Hierfür ist ein \n\nProjekt auszuarbeiten\n\nca. 150 m\n\nca. 10.50 m\n\nca. 180 m\n\nDie Oststrasse im Abschnitt Zürcherstrasse bis Wellhauserstrasse ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Damit die \n\nAusführung mit den geplanten Sanierungsarbeiten vom ASTRA koordiniert werden können soll frühzeitig ein Projekt erstellt werden.\n\n-   \n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n5\nOststrasse, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 50'000, Kanal 50'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 327Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00735\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\nAbwasser-\n\nentsorgung; \n\nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \n\nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023                   -   \n\nBudget 2024                   -   \n\nPrognose 2024                   -   \n\nBudget 2025           50'000           50'000          100'000 \n\nFinanzplan 2026                   -   \n\nFinanzplan 2027                   -   \n\nFinanzplan 2028                   -   \n\nFinanzplan 2029 ff.                   -   \n\nTotal Ausgaben           50'000           50'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -            100'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 328Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00737 Botschaft?\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit - \n\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 1\n\nAbwasserentsorgung; \n\nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nca. 100 m\n\nca. 5.0 m\n\nDie Roräckerstrasse im Abschnitt Püntenstrasse bis Siedlungsende ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Zudem muss \n\nnach dem Bau der neuen Wohnhäuser die Strassenewntwässerung angepasst werden. Hierfür ist ein Projekt auszuarbeiten.\n\n-   \n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n6\nRoräckerstrasse Horgenbach, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 20'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 329Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00737\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\nAbwasser-\n\nentsorgung; \n\nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \n\nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023                   -   \n\nBudget 2024                   -   \n\nPrognose 2024                   -   \n\nBudget 2025            20'000            20'000 \n\nFinanzplan 2026                   -   \n\nFinanzplan 2027                   -   \n\nFinanzplan 2028                   -   \n\nFinanzplan 2029 ff.                   -   \n\nTotal Ausgaben            20'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              20'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 330Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00739 Botschaft?\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit - \n\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \n\nKläranlagen, Kanäle\n\n1\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nEntlang der Rüegerholzstrasse im Abschnitt St. Gallerstrasse bis Festhüttenweg wird das Meteorwasser im Mischsystem geführt. Dies führt \n\nbei starken Regenfällen zu Rückstau in die angrenzenden Hauskanalisationen. Es ist eine separate Meteorwasserableitung zu projektieren. \n\nca. 300 m\n\nca. 5.50 m\n\nca. 300 m\n\nDurch den geplanten Bau der neuen Kanalisations- und Werkleitungen muss der der sanierungsbedürftige Deckbelag erneuert werden. Die \n\nRandabschlüsse werden wo notwendig erneuert. Hierfür ist ein Projekt auszuarbeiten.\n\n-   \n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n7\nRüegerholzstrasse St. Gallerstrasse bis Festhüttenweg, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 20'000, Kanal 60'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 331Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00739\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\nAbwasser-\n\nentsorgung; \n\nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \n\nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025 20'000 60'000 80'000 \n\nFinanzplan 2026 -   \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nFinanzplan 2029 ff. -   \n\nTotal Ausgaben 20'000 60'000 -                     -   -                     -   -                     -   -   80'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 332Stadt Frauenfeld\n\n\n\n61\n\n41\n\n42\n\nBaustellen ATV\n9 Erneuerung Brücken und Kunstbauten\n10 Hagenbucherstrasse\nBaustellen ATV und Thurplus\n11 Heimstrasse\n12 Tiefenaustrasse\n\nBaustellen Thurplus\n61 Wannenfeldstrasse, Haslenweg bis Staudenweg\n62 Freie-Strasse\n63 Schönenhofstrasse, Haslenweg bis Ende Schönaustrasse\n64 Sonnenhofgasse, Häberlinstrasse bis Sonnenhofstrasse\n\nBaustellen TBA Kt.TG und Thurplus\n41 Weststrasse\n43 Bahnhofstrasse\n\n9\n\n9\n\n9\n\n9\n\n9\n9\n\n12\n\n10\n\n3\n\n9\n\n63\n\n62\n\n64\n\nBaustellen 2025\n\nQuelle: Bundesamt für Landestopografie\n© Amt für Geoinformation Kanton Thurgau\n\nThurplus / s.pace / 05.09.2024Stadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 333Stadt Frauenfeld\n\n\n\n29.10.2024 Seite 334Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00741 Botschaft?\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit - \n\n2421 5030.00 Verpflichtungskredit - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 1\n\nAbwasserentsorgung; \n\nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n10\nHagenbucherstrasse vor Gemeindegrenze\n(Kostenschätzung Strasse 200'000)\n\nATV\n\nkeine \n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Hagenbucherstrasse im bewaldeten Bereich vor der Gemeindegrenze ist in einem sehr schlechten Zustand und muss saniert werden. Der \n\nStrassenbelag weisst diverse Belagsabplatzungen und Risse auf. Der Belag muss erneuert werden.\n\n-   \n\nca. 300 m\n\nca. 7.0 m\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 335Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00741\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\nAbwasser-\n\nentsorgung; \n\nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \n\nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023                   -   \n\nBudget 2024                   -   \n\nPrognose 2024                   -   \n\nBudget 2025          200'000          200'000 \n\nFinanzplan 2026                   -   \n\nFinanzplan 2027                   -   \n\nFinanzplan 2028                   -   \n\nFinanzplan 2029 ff.                   -   \n\nTotal Ausgaben          200'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -            200'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 336Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00742 Botschaft?\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit -                \n\n2421 5030.00 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \n\nKläranlagen, Kanäle\n\n3\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n3\nHeimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse\n(Kostenschätzung Strasse 100'000, Kanal 30'000, Anteil Thurplus 17'000)\n\nATV\n\nkeine\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Bahnhofstrasse im Abschnitt Laubgasse bis Talbach wird durch den Kanton Thurgau saniert. Mit der Strassensanierung werden auch \n\ndiverse Werkleitungen erneuert, teilweise auch in der Heimstrasse. Der Strassenbelag und die Abschlüsse der Heimstrasse im Projektperimeter \n\nsind sanierungsbedürftig und sollen koordiniert mit den geplanten Arbeiten an der Bahnhofstrasse erneuert werden.\n\n                                           -   \n\nDie Schachtabdeckungen der Kanalisationsleitung müssen angepasst werden. Die privaten Hauskanalisationen im Projektperimeter müssen \n\nnoch überprüft und gegebenenfalls saniert werden\n\nca. 105 m\n\nca. 7.0 m\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 337Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00742\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\nAbwasser-\n\nentsorgung; \n\nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \n\nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025 83'000 30'000          113'000 \n\nFinanzplan 2026 -   \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nFinanzplan 2029 ff. -   \n\nTotal Ausgaben 83'000 30'000 -                     -   -                     -   -                     -   -            113'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 338Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00743 Botschaft?\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit -                \n\n2421 5030.00 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 1\n\nAbwasserentsorgung; \n\nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n12\nTiefenaustrasse\n(Kostenschätzung Strasse 150'000)\n\nKuster + Hager\n\nnoch offen\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Tiefenaustrasse ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Die Arbeiten sollen mit der angrenzende Baustelle "Landi" \n\nkoordiniert werden. \n\n                                           -   \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 339Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00743\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\nAbwasser-\n\nentsorgung; \n\nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \n\nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023                   -   \n\nBudget 2024                   -   \n\nPrognose 2024                   -   \n\nBudget 2025         150'000         150'000 \n\nFinanzplan 2026                   -   \n\nFinanzplan 2027                   -   \n\nFinanzplan 2028                   -   \n\nFinanzplan 2029 ff.                   -   \n\nTotal Ausgaben         150'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -           150'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 340Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00744 Botschaft?\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit - \n\n2421 5030.00 Verpflichtungskredit - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau N\n\nAbwasserentsorgung; \n\nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\nVelozählstellen\n(Kostenschätzung Strasse 50'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nZur Erhebung der Velofrequenzen auf einzelnen wichtigen Strassenabschnitten werden Zählstellen eingerichtet werden. In einem ersten \n\nSchritt sollen zwei im 2025 installiert werden.\n\n-   \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 341Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00744\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\nAbwasser-\n\nentsorgung; \n\nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \n\nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023                   -   \n\nBudget 2024                   -   \n\nPrognose 2024                   -   \n\nBudget 2025           50'000           50'000 \n\nFinanzplan 2026                   -   \n\nFinanzplan 2027                   -   \n\nFinanzplan 2028                   -   \n\nFinanzplan 2029 ff.                   -   \n\nTotal Ausgaben           50'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -             50'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 342Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00745 Botschaft?\n\nStatus In Planung\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit -                \n\n2411 5610.00 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau N\n\nProjektierung/Bau\n\nITK Planungen GmbH\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n41\nWeststrasse, Osterhalde bis Thurstrasse neuer Radweg \nKostenschätzung Gemeindeanteil 450'000\n\nnoch ausstehend\n\nKostenschätzung TBA Kt.\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nEntlang der Weststrasse im Abschnitt Osterhalde bis Thurstrasse wird ein neuer abgetrennter Radweg gebaut. Hierfür muss der \n\nGemeindebeitrag an den Kanton bezahlt werden.\n\n                                           -   \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 343Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00745\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2411 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\nProjektierung/\n\nBau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege\n\nInvestitionsbeit\n\nräge an \n\nKantone und \n\nKonkordate\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023 -                     -   -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025         150'000         150'000 \n\nFinanzplan 2026          300'000          300'000 \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nFinanzplan 2029 ff. -   \n\nTotal Ausgaben - 450'000 -                     -   -                     -   -                     -   -           450'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 344Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00749 Botschaft?\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit -                \n\n2421 5030.00 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 1\n\nAbwasserentsorgung; \n\nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAuf dem Wegnetz der Stadt Frauenfeld müssen diverse Kunstbauten saniert werden. Dies betrifft vor allem die Brückenbeläge, unterspülte \n\nAuflager, defekte Geländer, Korrosionen usw. Dies betrifft folgende Objekte; Brücke Hessentöbeli, Binnenkanalbrücke, Tegelbachbrücke, \n\nMurgbrücke Militärstrasse, Stadtbachsteg oberhalb untere Weinackerstrasse, Stammerausteg, Stützmauern Schiessanlage am Schützenweg\n\n                                           -   \n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n9\nErneuerung Brücken und Kunstbauten\n(Kostenschätzung 500'000)\n\nATV\n\nkeine\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 345Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00749\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\nAbwasser-\n\nentsorgung; \n\nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \n\nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023                   -   \n\nBudget 2024                   -   \n\nPrognose 2024                   -   \n\nBudget 2025         500'000         500'000 \n\nFinanzplan 2026                   -   \n\nFinanzplan 2027                   -   \n\nFinanzplan 2028                   -   \n\nFinanzplan 2029 ff.                   -   \n\nTotal Ausgaben         500'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -           500'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 346Stadt Frauenfeld\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00761 Botschaft?\n\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nProjektauflage\n\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 1\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAufwendungen für die Erneuerung der Strassenbeleuchtung bei Neubauprojekten. \n\n480'000 \n\n480'000 \n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\nStrassenbeleuchtung 2025\n(Kostenschätzung 480'000)\n\nATV\n\nkeine\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 347Stadt Frauenfeld\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00761\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\n\nBau\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \n\nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \n\nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025         480'000         480'000 \n\nFinanzplan 2026 -   \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nFinanzplan 2029 ff. -   \n\nTotal Ausgaben         480'000 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -           480'000 \n\nStadt Frauenfeld 29.10.2024 Seite 348Stadt Frauenfeld\n\n\n\nThurplus\n\nGaswerkstrasse 13\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 20 20\n\nwww.thurplus.ch\n\n \n\n\nErfolgsrechnung Finanzkennzahlen\n\nGestufter Erfolgsausweis 351\n\nArtengliederung Erfolgsrechnung 352\n\nFunktionale Gliederung Summe 356\n\n- 351\n\n- 355\n\n- 356 \n\nFunktionale Gliederung Detail 357 -  369\n\nInvestitionsrechnung\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\nZinsbelastungsanteil \n\nSelbstfinanzierungsanteil \n\nKapitaldienstanteil \n\nBruttoverschuldungsanteil \n\nInvestitionsanteil\n\nArtengliederung 370 - 370\n\nFunktionale Gliederung Summe 371 - 371\n\nFunktionale Gliederung Detail 372 - 376\n\nFinanzplan\n\nGesamtübersicht \n\ngeplante Investitionen\n\nInvestitionen\n\nPlan Projekte (ohne Amt für Tiefbau und Verkehr) 389 - 389\n\nDetails Projekte (ohne Amt für Tiefbau und Verkehr) 390 - 436\n\nSeite\n\nThurplus Budget 2025\n\nSeite\n\n377 - 381\n\n382 - 387\n\n438 - 438\n\n439 - 439\n\n440 - 440\n\n441 - 441\n\n442 - 442\n\n443 - 443\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 349\n\n\n\n29.10.2024 Seite 350\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\n\nBudget 2025\n\nBudget  2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nBetrag Betrag Betrag\n\nBetrieblicher Aufwand 94'545'427 101'174'269 96'032'169 \n\n30 Personalaufwand 8'533'066 8'526'906 7'343'783 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'040'900 62'212'269 61'099'872 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'558'124 5'598'144 5'226'185 \n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'547'440 1'944'421 2'685'906 \n\n36 Transferaufwand 230'000 350'000 683'552 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 18'635'898 22'542'529 18'992'871 \n\nBetrieblicher Ertrag -94'487'210 -99'559'729 -93'854'994 \n\n42 Entgelte -71'959'498 -73'302'653 -71'354'217 \n\n43 Verschiedene Erträge -784'000 -647'000 -570'960 \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -2'115'698 -2'084'049 -2'061'814 \n\n46 Transferertrag -992'116 -983'498 -914'494 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -18'635'898 -22'542'529 -18'953'510 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 58'217 1'614'540 2'177'174 \n\n34 Finanzaufwand 79'930 51'155 40'910 \n\n44 Finanzertrag -772'500 -838'000 -1'487'759 \n\nErgebnis aus Finanzierung -692'570 -786'845 -1'446'850 \n\nOperatives Ergebnis -634'353 827'695 730'325 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 \n\nAusserordentliches Ergebnis -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -5'985'309 -4'523'262 -4'620'632 \n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 351\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\n\nBudget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 111'262'373       117'366'375       110'384'759       \n\n30 Personalaufwand 8'533'066 8'526'906 7'343'783 \n\n300 Behörden und Kommissionen 1'000 1'000 390 \n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'884'876 6'873'485 5'985'503 \n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 20'000 50'000 32'356 \n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'335'689 1'317'232 1'142'093 \n\n309 Übriger Personalaufwand 291'500 285'189 183'442 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'040'900         62'212'269         61'099'872         \n\n310 Material- und Warenaufwand 50'906'328         53'262'015         52'660'225         \n\n311 Nicht aktivierte Anlagen 1'269'080 1'474'020 570'256 \n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200'000 206'000 181'153 \n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'856'510 3'463'260 2'850'647 \n\n314 Baulicher und Betrieblicher Unterhalt 2'731'953 2'281'215 1'582'214 \n\n315 Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen 773'940 854'225 550'023 \n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren 116'090 104'970 81'619 \n\n317 Spesenentschädigungen 1'000 12'000 12'576 \n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 100'000 75'000 142'729 \n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 86'000 91'700 57'969 \n\n320 Bestandesveränderungen 67'772 \n\n321 Deckungsdifferenzen 387'864 2'342'690 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'558'124 5'598'144 5'226'185 \n\n330 Sachanlagen VV 5'275'384 5'342'640 5'046'905 \n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 282'740 255'504 179'280 \n\nArtengliederung Budget  2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 352\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nArtengliederung Budget  2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n34 Finanzaufwand 79'930 51'155 40'910 \n\n340 Zinsaufwand 15'930 25'155 12'855 \n\n341 Realisierte Kursverluste 7'294 \n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 64'000 26'000 20'742 \n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 19 \n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'547'440 1'944'421 2'685'906 \n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \n\nEigenkapital 1'547'440 1'944'421 2'685'906 \n\n36 Transferaufwand 230'000 350'000 683'552 \n\n360 Ertragsanteile an Dritte 230'000 350'000 683'552 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 18'635'898         22'542'529         18'992'871         \n\n370 Durchlaufende Beiträge 18'635'898         22'542'529         18'992'871         \n\n39 Interne Verrechnungen 16'637'016         16'140'951         14'311'681         \n\n390 Material- und Warenbezüge 366'869 546'839 494'599 \n\n391 Dienstleistungen 7'735'565 7'863'239 6'717'691 \n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 698'557 703'455 616'289 \n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'476'737 3'439'297 2'518'561 \n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'000 216'280 470 \n\n398 Übertragungen 4'358'288 3'371'842 3'964'071 \n\n4 Ertrag 117'247'682       121'889'636       115'005'392    \n\n42 Entgelte 71'959'498         73'302'653         71'354'217      \n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'126'541         20'731'090         19'873'557      \n\n425 Erlös aus Verkäufen 49'467'884         51'295'668         50'479'289      \n\n426 Rückerstattungen 1'365'073 1'275'895 1'001'370        \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 353\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nArtengliederung Budget  2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n43 Verschiedene Erträge 784'000 647'000 570'960 \n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 704'000 647'000 552'405 \n\n439 Übriger Ertrag 80'000 18'555 \n\n44 Finanzertrag 772'500 838'000 1'487'759        \n\n440 Zinsertrag 207'500 390'000 339'813 \n\n441 Realisierte Gewinne FV 195 \n\n442 Beteiligungsertrag FV 301'000 292'000 291'840 \n\n443 Liegenschaftenertrag FV 68'000 68'000 68'491 \n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 700'000 \n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV\n171'000 63'000 63'000 \n\n447 Liegenschaftenertrag VV 25'000 25'000 24'420 \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 2'115'698 2'084'049 2'061'814        \n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im \n\nEigenkapital 2'115'698 2'084'049 2'061'814        \n\n46 Transferertrag 992'116 983'498 914'494 \n\n466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 913'908 904'248 892'771 \n\n469 Verschiedener Transferertrag 78'208 79'250 21'723 \n\n47 Durchlaufende Beiträge 18'635'898         22'542'529         18'953'510      \n\n470 Durchlaufende Beiträge 18'635'898         22'542'529         18'953'510      \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 5'350'957 5'350'957 5'350'957        \n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 5'350'957 5'350'957 5'350'957        \n\n49 Interne Verrechnungen 16'637'016         16'140'950         14'311'681      \n\n490 Material- und Warenbezüge 366'869 546'838 494'599 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 354\n\n\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nArtengliederung Budget  2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n491 Dienstleistungen 7'735'565 7'863'239 6'717'691        \n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 698'557 703'455 616'289 \n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'476'737 3'439'297 2'518'561        \n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'000 216'280 470 \n\n498 Übertragungen 4'358'288 3'371'842 3'964'071        \n\n111'262'373       117'247'682       117'366'375       121'889'636       110'384'759       115'005'392    \n\nGesamtergebnis 5'985'309 4'523'261 4'620'632 \n\n117'247'682       117'247'682       121'889'636       121'889'636       115'005'392       115'005'392    \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 355\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Allgemeine Dienste 15'913'697         15'910'037         16'153'431         16'185'894         13'674'642         13'684'583         \n\n122 Allgemeine Dienste, übrige 15'190'140         15'186'480         15'424'976         15'457'439         13'033'933         13'043'874         \n\n129 Verwaltungsliegenschaften, übriges 723'557 723'557 728'455 728'454 640'709 640'709 \n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1'400'073 1'400'073 1'317'895 1'317'895 1'055'866 1'055'866 \n\n615 Gemeindestrassen 1'400'073 1'400'073 1'317'895 1'317'895 1'055'866 1'055'866 \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 7'510'884 7'467'517 7'741'428 7'673'457 7'636'700 7'620'539 \n\n710 Wasserversorgung 7'439'518 7'439'518 7'642'457 7'642'457 7'575'456 7'575'456 \n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 71'366 28'000 98'971 31'000 61'245 45'083 \n\n8 Volkswirtschaft 86'359'978         91'913'555         91'900'405         95'972'390         87'979'976         91'250'572         \n\n871 Elektrizität 47'076'109         50'811'459         52'571'090         54'921'359         48'840'404         52'204'188         \n\n872 Gas 37'351'498         39'553'464         37'717'371         39'655'759         37'798'868         37'910'946         \n\n873 Fernwärme (nichtelektrische Energie) 1'932'371 1'548'632 1'611'944 1'395'272 1'340'704 1'135'439 \n\n9 Finanzen und Steuern 77'742 556'500 253'216 740'000 37'575 1'393'832 \n\n961 Zinsen 8'155 221'435 4'550 \n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 69'587 68'000 31'482 68'000 25'425 68'491 \n\n969 Finanzvermögen n.a.g. 488'500 300 672'000 7'600 1'325'341 \n\n111'262'373       117'247'682       117'366'375       121'889'636       110'384'759       115'005'392       \n\nGesamtergebnis 5'985'309 4'523'261 4'620'632 \n\n117'247'682       117'247'682       121'889'636       121'889'636       115'005'392       115'005'392       \n\nThurplus\n\nBudget  2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nBudget 2025\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 356\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2025\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\n1 Allgemeine Dienste 3'660 -32'463 -9'941 36'124 -111%\n\n122 Allgemeine Dienste, übrige 3'660 -32'464 -9'941 36'124 -111%\n\n1220 Allgemeine Dienste, übrige 3'660 -32'464 -9'941 36'124 -111%\n\n3000.02 Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'000 390 - 0%\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'074'898 6'202'139 5'458'186 -127'241 -2%\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals - -30'000 -58'583 30'000 -100%\n\n3030.01 Temporäre Arbeitskräfte 20'000 50'000 32'356 -30'000 -60%\n\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 480'120 492'909 427'119 -12'789 -3%\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 619'345 601'456 540'266 17'889 3%\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 82'706 93'708 76'475 -11'002 -12%\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 23'959 12'153 7'191 11'806 97%\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 148'000 141'000 73'338 7'000 5%\n\n3091.00 Personalwerbung 60'000 50'000 42'627 10'000 20%\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 40'000 42'079 31'151 -2'079 -5%\n\n3100.80 Büromaterial 20'000 20'000 21'491 - 0%\n\n3101.78 Gasankauf Energie 7'300 10'000 7'209 -2'700 -27%\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'400 7'250 8'755 -2'850 -39%\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 26'000 31'500 19'850 -5'500 -17%\n\n3110.01 Büromöbel und -geräte 20'000 25'000 14'529 -5'000 -20%\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 23'000 20'000 13'459 3'000 15%\n\n3112.01 Kleider, Wäsche, Vorhänge 40'000 40'000 50'369 - 0%\n\n3113.01 Anschaffung Hardware 62'920 47'320 34'227 15'600 33%\n\n3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen 69'400 134'700 18'343 -65'300 -48%\n\n3120.90 Ver- und Entsorgung - 1'217 0%\n\n3130.01 Telefonkosten 42'000 42'000 37'965 - 0%\n\n3130.02 Porto 91'000 104'000 68'721 -13'000 -12%\n\n3130.03 Kontospesen 20'000 26'100 17'987 -6'100 -23%\n\n3130.04 Betreibungskosten 5'000 5'000 632 - 0%\n\n3130.05 Div. DL Informatik 343'000 258'445 167'138 84'555 33%\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'850 6'270 5'984 -4'420 -70%\n\n3130.14 Diverse Anlässe 18'000 18'000 10'651 - 0%\n\n3130.32 Transportkosten 20'000 20'250 7'719 -250 -1%\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \n\nBudget 2024\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 357\n\n\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \n\nBudget 2024\n\n3130.40 Marketing 247'500 253'500 150'155 -6'000 -2%\n\n3130.81 Div. Dienstleistungen 405'800 425'100 333'890 -19'300 -5%\n\n3131.05 Projektierungskosten 80'000 100'000 50'451 -20'000 -20%\n\n3132.80 Übrige Honorare 405'000 185'000 142'506 220'000 119%\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 218'760 180'600 202'254 38'160 21%\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 26'000 26'000 17'900 - 0%\n\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen 116'500 105'500 110'047 11'000 10%\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 11'000 11'000 9'845 - 0%\n\n3143.03 Bau und Unterhalt Leitungsnetz - 0%\n\n3143.99 Bau und Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000 10'000 2'234 -5'000 -50%\n\n3151.01 Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 18'000 17'000 14'893 1'000 6%\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 40'000 40'000 32'308 - 0%\n\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien 2'000 2'000 6'710 - 0%\n\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 374'670 387'770 270'066 -13'100 -3%\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 19'530 19'530 15'908 - 0%\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 11'000 12'271 -10'000 -91%\n\n3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen - 121'021 0%\n\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste 100'000 75'000 21'708 25'000 33%\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 15'000 20'000 1'528 -5'000 -25%\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 5'000 5'000 350 - 0%\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 35'000 32'000 25'306 3'000 9%\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 152'760 76'368 75'806 76'392 100%\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 60'192 88'884 36'742 -28'692 -32%\n\n3320.01 Planmässige Abschreibungen Software 201'872 201'732 179'280 140 0%\n\n3499.02 Übriger Finanzaufwand - 19 0%\n\n3707.05 Recyclinggebühren 691'000 694'000 691'910 -3'000 0%\n\n3707.06 Kanalisationsgebühren 3'594'000 3'985'000 3'371'508 -391'000 -10%\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 449 428 379 21 5%\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 42 39 39 3 7%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 167 245 137 -78 -32%\n\n4210.14 Diverse Gebühren -42'000 -42'000 -46'409 - 0%\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren - -1'500 0%\n\n4240.26 Übrige Betriebserträge -4'000 -3'000 -5'156 -1'000 33%\n\n4240.82 Bezugsprovisionen -90'000 -87'000 -93'472 -3'000 3%\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -105'000 -90'000 -114'022 -15'000 17%\n\n4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -469'000 -430'000 -439'964 -39'000 9%\n\n4390.01 Auflösung Wertberichtigungen Forderungen -80'000 100%\n\n4390.02 Bewertungsanpassungen Vorräte - -10'230 0%\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 358\n\n\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \n\nBudget 2024\n\n4402.01 Zinsen Finanzanlagen -20'000 -10'000 -6'508 -10'000 100%\n\n4707.05 Recyclinggebühren -691'000 -694'000 -691'910 3'000 0%\n\n4707.06 Kanalisationsgebühren -3'594'000 -3'985'000 -3'371'508 391'000 -10%\n\n4910.01 Interne Verrechnung Löhne -6'987'527 -7'194'621 -6'111'951 207'094 -3%\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -3'103'953 -2'921'818 -2'151'243 -182'135 6%\n\n129 Verwaltungsliegenschaften, übriges - - - 0%\n\n1294 Verwaltungsliegenschaft Gaswerkstrasse 13 - - - 0%\n\n3120.01 Wasserankauf 4'000 4'000 3'317 - 0%\n\n3120.02 Stromankauf 35'000 35'000 30'175 - 0%\n\n3120.03 Heizöl, Gas 8'000 13'000 2'208 -5'000 -38%\n\n3120.07 Wärmebezug 79'000 79'000 73'743 - 0%\n\n3120.90 Ver- und Entsorgung 74'000 74'000 70'305 - 0%\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 8'000 8'000 7'550 - 0%\n\n3144.01 Bau und Unterhalt Gaswerkstrasse 13 161'700 170'000 100'314 -8'300 -5%\n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 294'996 294'996 295'002 - 0%\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 58'861 50'459 58'097 8'402 17%\n\n4470.10 Mietzins Gaswerkstrasse 13 -25'000 -25'000 -24'420 - 0%\n\n4920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -698'557 -703'455 -616'289 4'898 -1%\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung - - - - 0%\n\n615 Gemeindestrassen - - - - 0%\n\n6150 Gemeindestrassen - - - - 0%\n\n3101.20 Stromkosten öffentliche Beleuchtung 407'020 471'680 399'990 -64'660 -14%\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand - 3'585 100%\n\n3130.81 Div. Dienstleistungen - 4'007 100%\n\n3141.30 Strassenbeleuchtung 709'053 605'215 414'352 103'838 17%\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 252'000 209'000 201'931 43'000 21%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 32'000 32'000 32'000 - 0%\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -35'000 -55'000 -65'598 20'000 -36%\n\n4260.58 Rückerstattung öffentliche Beleuchtung -1'365'073 -1'262'895 -990'268 -102'178 8%\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 359\n\n\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \n\nBudget 2024\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 43'366 67'971 16'162 -24'605 -36%\n\n710 Wasserversorgung - - - 0%\n\n7100 Wasserversorgung (allgmein) - - - 0%\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge - 110 110 -110 -100%\n\n3143.08 Bau und Unterhalt Brunnen 80'500 45'000 30'802 35'500 79%\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 28'732 30'772 26'192 -2'040 -7%\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'703 2'847 2'553 -144 -5%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 8'119 9'677 6'515 -1'558 -16%\n\n4510.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -120'055 -88'406 -66'172 -31'649 36%\n\n7101 Wasserwerk - - - 0%\n\n3101.21 Stromkosten Wasserförderung 373'300 388'300 351'173 -15'000 -4%\n\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 300 438 100%\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 9'000 14'000 90'038 -5'000 -36%\n\n3111.02 Anschaffung Wasserzähler 90'000 86'000 37'747 4'000 5%\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 16'000 54'000 3'814 -38'000 -70%\n\n3113.01 Anschaffung Hardware 10'000 100%\n\n3119.02 Material für Vermietung 10'000 10'000 32'212 - 0%\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'000 15'000 14'679 - 0%\n\n3130.32 Transportkosten - 12 0%\n\n3130.40 Marketing 5'000 15'000 610 -10'000 -67%\n\n3130.81 Div. Dienstleistungen 1'000 25'000 8'584 -24'000 -96%\n\n3131.05 Projektierungskosten 60'000 25'000 34'704 35'000 140%\n\n3132.06 Trinkwasseruntersuche 117'000 108'000 28'092 9'000 8%\n\n3132.80 Übrige Honorare - 268 0%\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 7'500 7'500 6'060 - 0%\n\n3143.01 Bau und Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen 183'200 53'500 47'791 129'700 242%\n\n3143.02 Bau und Unterhalt Hydranten 143'000 49'000 34'708 94'000 192%\n\n3143.03 Bau und Unterhalt Leitungsnetz 190'000 244'000 138'558 -54'000 -22%\n\n3143.07 Bau und Unterhalt Hausanschlüsse 60'000 65'000 42'996 -5'000 -8%\n\n3144.98 Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 146'000 95'000 127'596 51'000 54%\n\n3151.01 Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000 3'000 1'960 - 0%\n\n3151.03 Unterhalt Zähler 15'000 2'000 1'789 13'000 650%\n\n3151.04 Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 5'000 5'000 4'597 - 0%\n\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'700 3'790 2'880 -90 -2%\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'000 21'000 23'068 -17'000 -81%\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 360\n\n\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \n\nBudget 2024\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten - 9'658 0%\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 184 - 0%\n\n3209.00 Übrige Bestandesveränderungen - 3'518 0%\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'077'060 1'053'540 1'008'887 23'520 2%\n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 504'504 504'504 504'498 - 0%\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'388 2'388 2'382 - 0%\n\n3510.01 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK 1'547'440 1'944'421 2'685'906 -396'981 -20%\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'834'208 1'896'533 1'591'157 -62'325 -3%\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 172'572 175'456 151'678 -2'883 -2%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 710'291 684'120 517'051 26'172 4%\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren - -4'000 4'000 -100%\n\n4240.20 Grundgebühren -673'000 -673'000 -672'735 - 0%\n\n4240.43 Mengengebühr Wasser -1'655'000 -1'655'000 -1'653'055 - 0%\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -17'000 -20'000 -121'567 3'000 -15%\n\n4250.81 Wasserabgabe an Private -1'474'000 -1'474'000 -1'546'041 - 0%\n\n4250.82 Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe -696'000 -703'440 -732'507 7'440 -1%\n\n4250.83 Wasserabgabe an Baustellen -13'000 -12'000 -15'480 -1'000 8%\n\n4250.86 Wasserabgabe an andere Versorger -339'000 -339'000 -308'865 - 0%\n\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV - 0%\n\n4518.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve Spezialfinanzierung -1'995'643 -1'995'643 -1'995'643 - 0%\n\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -455'820 -461'688 -462'931 5'868 -1%\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand -1'000 -216'280 -470 215'280 -100%\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 43'366 67'971 16'162 -24'605 -36%\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 43'366 67'971 16'162 -24'605 -36%\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000 0%\n\n3130.81 Div. Dienstleistungen 3'000 3'000 1'736 - 0%\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 55'616 81'900 50'503 -26'284 -32%\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'233 7'577 4'779 -2'344 -31%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 6'518 6'495 4'227 23 0%\n\n4240.26 Übrige Betriebserträge -28'000 -10'000 -42'232 -18'000 180%\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte - -21'000 -2'851 21'000 -100%\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 361\n\n\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \n\nBudget 2024\n\n8 Volkswirtschaft -5'553'577 -4'071'985 -3'270'597 -1'481'592 36%\n\n871 Elektrizität -3'735'350 -2'350'269 -3'363'784 -1'385'081 59%\n\n8710 Elektrizität (allgemein) - - - - 0%\n\n3101.78 Gasankauf Energie 2'000 2'000 1'518 - 0%\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 2'000 690 - 0%\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge - 35'000 -35'000 -100%\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 65'000 61'000 57'777 4'000 7%\n\n3130.41 Netzpreiskalkulation 7'500 7'500 11'197 - 0%\n\n3132.80 Übrige Honorare 5'000 6'895 -1'895 -27%\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 10'000 10'000 17'755 - 0%\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 7'000 6'000 4'817 1'000 17%\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 45'000 140'000 44'424 -95'000 -68%\n\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien - 440 0%\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen - 480 0%\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'000 17'000 13'661 - 0%\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'264 27'264 27'264 - 0%\n\n4260.05 Rückerstattungen von Versicherungen - -4'525 0%\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -187'764 -314'659 -175'497 126'895 -40%\n\n8711 Elektrizitätswerk - Netz - -14'156 14'156 -100%\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 809'978 701'346 603'479 108'632 15%\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals - -17'579 0%\n\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 65'705 56'893 45'351 8'812 15%\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'619 47'769 36'932 1'850 4%\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'996 10'941 8'099 55 1%\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'240 1'403 659 1'837 131%\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 43'500 50'500 35'507 -7'000 -14%\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand - 1'610 820 -1'610 -100%\n\n3101.17 Stromankauf Netz 5'431'458 5'510'618 4'692'667 -79'160 -1%\n\n3101.81 Wasserankauf 200 150 108 50 33%\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'000 1'040 - 0%\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 27'000 30'000 41'144 -3'000 -10%\n\n3111.04 Anschaffung Stromzähler 306'260 263'000 119'067 43'260 16%\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 40'000 50'000 19'516 -10'000 -20%\n\n3113.01 Anschaffung Hardware 50'500 45'500 24'515 5'000 11%\n\n3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen 26'500 20'000 6'500 32%\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 362\n\n\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \n\nBudget 2024\n\n3120.90 Ver- und Entsorgung - 1'000 189 -1'000 -100%\n\n3130.01 Telefonkosten - 575 0%\n\n3130.02 Porto 1'500 100%\n\n3130.05 Div. DL Informatik 10'000 30'000 10'455 -20'000 -67%\n\n3130.50 Messdienstleistungen - 49'000 50'527 -49'000 -100%\n\n3130.81 Div. Dienstleistungen 146'000 84'000 104'068 62'000 74%\n\n3131.05 Projektierungskosten - 10'121 0%\n\n3132.80 Übrige Honorare 20'000 100%\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 3'400 3'400 2'992 - 0%\n\n3143.03 Bau und Unterhalt Leitungsnetz 355'000 350'000 162'207 5'000 1%\n\n3143.07 Bau und Unterhalt Hausanschlüsse 37'000 42'000 7'068 -5'000 -12%\n\n3144.98 Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 316'000 332'000 315'978 -16'000 -5%\n\n3151.01 Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000 7'000 2'681 5'000 71%\n\n3151.03 Unterhalt Zähler 21'000 17'000 29'253 4'000 24%\n\n3151.04 Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 2'000 1'000 128 1'000 100%\n\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien - 1'381 0%\n\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 41'120 57'120 24'661 -16'000 -28%\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'800 3'800 3'877 - 0%\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen - 1'000 305 -1'000 -100%\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten - 1'700 6'863 -1'700 -100%\n\n3209.00 Übrige Bestandesveränderungen - 59'769 0%\n\n3210.01 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen Netz - 659'685 0%\n\n3210.03 Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz - 62'904 0%\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'480'356 1'505'556 1'499'834 -25'200 -2%\n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 527'628 539'988 540'953 -12'360 -2%\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 212'100 262'092 320'091 -49'992 -19%\n\n3707.01 Abgaben an das Gemeinwesen 1'889'280 1'900'719 1'802'625 -11'439 -1%\n\n3707.02 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 852'500 1'170'975 709'908 -318'475 -27%\n\n3707.03 Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus \n\nerneuerbaren Energien\n\n3'565'000 3'590'990 3'553'664 -25'990 -1%\n\n3707.08 Winterreserve des Bundes 356'500 1'873'560 -1'517'060 -81%\n\n3900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 366'869 546'839 494'599 -179'970 -33%\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 3'357'372 3'446'855 2'876'621 -89'483 -3%\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 315'880 318'882 275'637 -3'002 -1%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 1'466'063 1'488'597 1'005'032 -22'534 -2%\n\n3980.03 Übertragung Netzerfolg 4'358'288 3'371'842 3'964'071 986'446 29%\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren - -256 0%\n\n4240.51 Netznutzung Haushalte -6'406'976 -5'888'215 -5'637'990 -518'761 9%\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 363\n\n\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \n\nBudget 2024\n\n4240.52 Netznutzung Gewerbe -5'981'636 -5'970'657 -5'514'881 -10'978 0%\n\n4240.53 Netznutzung Industrie -724'720 -717'951 -615'226 -6'770 1%\n\n4240.54 Netznutzung Temporäranschlüsse -375'750 -282'020 -343'605 -93'730 33%\n\n4240.55 Netznutzung Strassenbeleuchtung -143'980 -144'400 -128'586 420 0%\n\n4240.57 Netznutzung Industrie mit eigener Trafostation -1'115'462 -1'295'163 -1'215'584 179'701 -14%\n\n4240.83 Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz -316'721 -185'316 -50'165 -131'405 71%\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -64'541 -89'840 -60'923 25'299 -28%\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -185'000 -189'000 -263'885 4'000 -2%\n\n4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -235'000 -217'000 -112'440 -18'000 8%\n\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV - 0%\n\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -438'876 -429'744 -425'601 -9'132 2%\n\n4707.01 Abgaben an das Gemeinwesen -1'889'280 -1'900'719 -1'802'625 11'439 -1%\n\n4707.02 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) -852'500 -1'170'975 -705'693 318'475 -27%\n\n4707.03 Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von Elektrizität aus \n\nerneuerbaren Energien\n\n-3'565'000 -3'590'990 -3'530'714 25'990 -1%\n\n4707.08 Stromreserve des Bundes -356'500 -1'873'560 1'517'060 -81%\n\n4895.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -3'117'512 -3'117'512 -3'117'512 - 0%\n\n4910.01 Interne Verrechnung Löhne -748'038 -668'617 -605'739 -79'421 12%\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -65'120 -70'120 -38'620 5'000 -7%\n\n8712 Elektrizitätswerk Stromhandel und Übriges (ohne Netz) -3'735'350 -2'336'113 -3'363'784 -1'399'237 60%\n\n3101.10 Stromankauf Naturstrom (EKT) 49'500 54'900 47'521 -5'400 -10%\n\n3101.12 Stromankauf aus Zertifikaten 529'101 636'275 390'667 -107'175 -17%\n\n3101.16 Stromankauf Energie 16'773'541         20'347'719         20'247'708         -3'574'177 -18%\n\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 19'600 14'100 12'665 5'500 39%\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 51'000 50'000 125'947 1'000 2%\n\n3111.22 Bau E-Tankstellen 70'000 132'000 77'726 -62'000 -47%\n\n3111.23 Bau Photovoltaikanlagen 300'000 300'000 32'773 - 0%\n\n3119.02 Material für Vermietung 15'000 87'000 9'514 -72'000 -83%\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 265 265 265 - 0%\n\n3130.40 Marketing 78'500 64'000 29'674 14'500 23%\n\n3130.50 Messdienstleistungen - 32'280 16'380 -32'280 -100%\n\n3130.81 Div. Dienstleistungen 643'524 525'807 430'283 117'717 22%\n\n3131.05 Projektierungskosten 7'000 34'580 100%\n\n3132.80 Übrige Honorare - 2'000 11'357 -2'000 -100%\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien - 2'000 -2'000 -100%\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 500 500 404 - 0%\n\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen 6'000 6'000 - 0%\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 364\n\n\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \n\nBudget 2024\n\n3137.01 Verkehrsabgaben - 1'000 -1'000 -100%\n\n3144.98 Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 15'000 14'000 3'403 1'000 7%\n\n3151.01 Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000 3'000 734 - 0%\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'250 5'000 4'188 -3'750 -75%\n\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien 26'000 19'755 533 6'245 32%\n\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000 3'000 3'601 - 0%\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10'760 38'640 15'167 -27'880 -72%\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand - 2'000 -2'000 -100%\n\n3210.04 Verbrauch Deckungsdifferenzen Energie - 387'864 1'479'010 -387'864 -100%\n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 109'524 173'820 89'195 -64'296 -37%\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 172'260 176'196 86'127 -3'936 -2%\n\n3602.04 Gewinnablieferung an Stadt 70'000 70'000 232'091 - 0%\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 677'856 695'439 625'403 -17'582 -3%\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 63'776 64'338 59'320 -561 -1%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 609'774 559'889 424'089 49'886 9%\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -28'000 -27'000 -29'186 -1'000 4%\n\n4240.26 Übrige Betriebserträge -14'000 -13'000 -20'964 -1'000 8%\n\n4240.51 Netznutzung Haushalte - -946 0%\n\n4240.61 Erträge aus Produktionsanlagen Photovoltaik -124'892 -101'878 -125'768 -23'014 23%\n\n4240.63 Erträge aus Produktionsanlagen Wasserkraft -108'000 -91'000 -151'672 -17'000 19%\n\n4240.67 Erträge E-Mobilität -47'700 -65'800 -38'418 18'100 -28%\n\n4240.82 Bezugsprovisionen - -23 0%\n\n4240.84 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen - -319'000 -356'884 319'000 -100%\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -260'000 -169'000 -163'188 -91'000 54%\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -191'000 -207'000 -319'925 16'000 -8%\n\n4250.61 Stromverkauf Haushalte -7'129'056 -8'431'791 -8'233'764 1'302'735 -15%\n\n4250.62 Stromverkauf Gewerbe -7'965'764 -6'779'605 -6'598'285 -1'186'159 17%\n\n4250.63 Stromverkauf Industrie -2'223'442 -1'188'846 -2'257'802 -1'034'596 87%\n\n4250.64 Stromverkauf Temporäranschlüsse -244'960 -226'340 -291'043 -18'620 8%\n\n4250.65 Stromverkauf Strassenbeleuchtung -202'700 -259'280 -232'053 56'580 -22%\n\n4250.67 Stromverkauf Industrie mit eigener Trafostation -562'815 -4'773'042 -4'412'239 4'210'227 -88%\n\n4250.71 Thurgauer Naturstrom -55'000 -61'000 -54'591 6'000 -10%\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritte - -13'000 -6'577 13'000 -100%\n\n4690.00 Übriger Transferertrag -78'208 -79'250 -21'723 1'042 -1%\n\n4895.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -80'388 -80'388 -80'388 - 0%\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen -366'869 -546'838 -494'599 179'969 -33%\n\n4980.03 Übertragung Netzerfolg -4'358'288 -3'371'842 -3'964'071 -986'446 29%\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 365\n\n\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \n\nBudget 2024\n\n872 Gas -2'201'966 -1'938'388 -112'078 -263'578 14%\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) - - 0%\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 107'000 120'000 106'547 -13'000 -11%\n\n3130.41 Netzpreiskalkulation 7'500 7'500 9'972 - 0%\n\n3130.81 Div. Dienstleistungen - 9'242 0%\n\n3132.80 Übrige Honorare 5'000 5'000 27'375 - 0%\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 400 200 64 200 100%\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten -119'900 -132'700 -153'200 12'800 -10%\n\n8721 Gasversorgung -2'201'966 -1'938'388 -112'078 -263'578 14%\n\n3101.21 Stromkosten Wasserförderung - 34 0%\n\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 19'100 18'000 11'743 1'100 6%\n\n3101.78 Gasankauf Energie 26'239'008         24'876'873         25'505'392         1'362'135 5%\n\n3101.81 Wasserankauf 2'500 2'500 2'824 - 0%\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 35'000 31'500 34'491 3'500 11%\n\n3111.08 Anschaffung Gaszähler 110'000 77'000 79'310 33'000 43%\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 5'000 45'000 1'752 -40'000 -89%\n\n3130.02 Porto - 42 0%\n\n3130.40 Marketing 1'000 1'000 944 - 0%\n\n3130.81 Div. Dienstleistungen 165'000 212'228 235'907 -47'228 -22%\n\n3131.05 Projektierungskosten 20'000 15'000 12'453 5'000 33%\n\n3132.80 Übrige Honorare 20'000 100%\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 10 10 - 0%\n\n3143.03 Bau und Unterhalt Leitungsnetz 149'000 50'000 37'566 99'000 198%\n\n3143.07 Bau und Unterhalt Hausanschlüsse 30'000 20'000 4'864 10'000 50%\n\n3143.99 Bau und Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000 5'000 3'019 - 0%\n\n3144.01 Bau und Unterhalt Gaswerkstrasse 13 - 20'000 28'174 -20'000 -100%\n\n3144.98 Bau und Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 106'500 99'500 65'815 7'000 7%\n\n3151.01 Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 10'000 9'000 5'890 1'000 11%\n\n3151.03 Unterhalt Zähler 40'000 38'000 17'429 2'000 5%\n\n3151.04 Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 5'000 5'000 4'106 - 0%\n\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien 10'000 15'000 -5'000 -33%\n\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'700 3'790 -90 -2%\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'000 2'000 1'512 - 0%\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 10'000 10'000 400 - 0%\n\n3209.00 Übrige Bestandesveränderungen - 4'485 0%\n\n3210.01 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen Netz - 141'091 0%\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 366\n\n\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \n\nBudget 2024\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 276'372 268'488 262'860 7'884 3%\n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 222'312 222'312 216'402 - 0%\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'752 1'752 1'749 - 0%\n\n3602.04 Gewinnablieferung an Stadt 160'000 280'000 451'461 -120'000 -43%\n\n3707.01 Abgaben an das Gemeinwesen - 62'454 0%\n\n3707.04 CO2-Abgabe 7'687'218 9'327'285 8'421'982 -1'640'067 -18%\n\n3707.07 Winterzuschlag Gas - 378'529 0%\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'202'293 1'219'099 1'066'913 -16'806 -1%\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 113'118 112'783 101'429 335 0%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 580'715 596'551 482'645 -15'836 -3%\n\n4240.20 Grundgebühren -317'940 -314'580 -488'555 -3'360 1%\n\n4240.46 Mengengebühr Gas -785'405 -892'335 -995'577 106'930 -12%\n\n4240.83 Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz -1'460'358 -1'427'124 -1'074'325 -33'234 2%\n\n4240.84 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen - -19'910 0%\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -131'700 -135'700 -145'527 4'000 -3%\n\n4250.78 Gasverkauf -26'724'906 -25'208'034 -23'956'961 -1'516'872 6%\n\n4390.02 Bewertungsanpassungen Vorräte - -8'324 0%\n\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV - 0%\n\n4451.00 Dividenden aus Beteiligungen VV -171'000 -63'000 -63'000 -108'000 171%\n\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -1'980 -1'944 -1'739 -36 2%\n\n4707.01 Abgaben an das Gemeinwesen - -62'454 0%\n\n4707.04 CO2 Abgabe -7'687'218 -9'327'285 -8'495'446 1'640'067 -18%\n\n4707.07 Winterzuschlag Gas - -292'870 0%\n\n4895.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -2'153'057 -2'153'057 -2'153'057 - 0%\n\n873 Fernwärme (nichtelektrische Energie) 383'739 216'672 205'266 167'067 77%\n\n8731 Fernwärme (nichtelektrische Energie) 383'739 216'672 205'266 167'067 77%\n\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 463'000 438'000 371'274 25'000 6%\n\n3101.86 Einkauf Wärme 411'000 303'650 270'193 107'350 35%\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'000 71 100%\n\n3111.09 Anschaffung Wärmezähler 2'500 2'500 1'381 - 0%\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 2'000 100%\n\n3130.05 Div. DL Informatik 4'000 100%\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'000 2'000 1'000 -1'000 -50%\n\n3130.14 Diverse Anlässe - 1'180 0%\n\n3130.40 Marketing 63'000 61'500 34'110 1'500 2%\n\n3130.81 Div. Dienstleistungen 172'000 165'000 166'388 7'000 4%\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 367\n\n\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \n\nBudget 2024\n\n3131.05 Projektierungskosten - 2'509 0%\n\n3132.80 Übrige Honorare 5'000 100%\n\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen 5'500 7'500 8'136 -2'000 -27%\n\n3143.03 Bau und Unterhalt Leitungsnetz 30'000 11'000 7'473 19'000 173%\n\n3143.07 Bau und Unterhalt Hausanschlüsse 10'000 1'000 7'296 9'000 900%\n\n3151.01 Bau und Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 21'000 15'000 15'183 6'000 40%\n\n3151.03 Unterhalt Zähler 1'000 1'497 100%\n\n3151.04 Bau und Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 10'000 4'690 100%\n\n3151.05 Veränderung Rückstellung Ersatzinvestitionen Wärmeanlagen 56'000 55'000 54'000 1'000 2%\n\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500 100%\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 76'000 20'000 21'607 56'000 280%\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 110'380 72'948 47'914 37'432 51%\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 43'536 71'544 31'200 -28'008 -39%\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 80'868 53'772 27'096 50%\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen 8'775 20'000 8'775 -11'225 -56%\n\n3707.01 Abgaben an das Gemeinwesen 400 291 100%\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 265'549 230'446 218'393 35'102 15%\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 24'984 21'319 20'656 3'665 17%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 61'379 59'764 45'487 1'615 3%\n\n4240.20 Grundgebühren -683'000 -521'650 -537'620 -161'350 31%\n\n4240.26 Übrige Betriebserträge - -12'856 0%\n\n4250.88 Wärmeabgabe -848'000 -862'750 -582'172 14'750 -2%\n\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -17'232 -10'872 -2'500 -6'360 58%\n\n4707.01 Abgaben an das Gemeinwesen -400 -291 100%\n\n9 Finanzen und Steuern -478'758 -486'784 -1'356'256 8'025 -2%\n\n961 Zinsen 8'155 221'435 4'550 -213'280 -96%\n\n9610 Zinsen 8'155 221'435 4'550 -213'280 -96%\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 7'155 5'155 4'080 2'000 39%\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'000 216'280 470 -215'280 -100%\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'587 -36'519 -43'066 38'105 -104%\n\n9631 Industriestrasse 8 1'587 -36'519 -43'066 38'105 -104%\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 1'000 1'000 843 - 0%\n\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen - 160 0%\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 368\n\n\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErläuterungen\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2025 / \n\nBudget 2024\n\n3431.40 Nicht baulicher Unterhalt Gebäude FV 56'000 18'000 14'560 38'000 211%\n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 8'000 8'000 6'183 - 0%\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 2'629 2'307 2'103 322 14%\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 247 213 199 34 16%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 1'710 1'961 1'377 -251 -13%\n\n4430.01 Mietzinsen -68'000 -68'000 -68'491 - 0%\n\n969 Finanzvermögen n.a.g. -488'500 -671'700 -1'317'741 183'200 -27%\n\n9690 Finanzvermögen n.a.g. -488'500 -671'700 -1'317'741 183'200 -27%\n\n3130.03 Kontospesen - 300 286 -300 -100%\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand - 20 0%\n\n3419.01 Kursverluste Fremdwährungen - 7'294 0%\n\n4402.01 Zinsen Finanzanlagen -187'500 -380'000 -333'306 192'500 -51%\n\n4419.00 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen - -195 0%\n\n4420.00 Dividenden -301'000 -292'000 -291'840 -9'000 3%\n\n4440.00 Wertberichtigung übrige Finanzanlagen FV - -700'000 0%\n\nGesamtergebnis -5'985'309 -4'523'261 -4'620'632 -1'462'048 32%\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 369\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nBudget 2025 (Register 7)\n\nArtengliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 14'922'605 14'559'842 5'365'917\n\n50 Sachanlagen 14'606'362 14'197'442 5'022'759\n\n503 Übriger Tiefbau 9'496'755 8'307'647 3'562'130\n\n504 Hochbauten 2'821'625 2'597'474 465'531\n\n506 Mobilien 2'287'981 3'292'320 995'098\n\n52 Immaterielle Anlagen 316'243 362'400 343'158\n\n520 Software 248'243 258'400 41'744\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 68'000 104'000 301'414\n\n6 Investititionseinnahmen 2'171'000 1'509'000 1'510'680\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'171'000 1'509'000 1'510'680\n\n631 Kantone und Konkordate 30'000 50'000 6'853\n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 360'000\n\n637 Private Haushalte 2'141'000 1'459'000 1'143'826\n\nNettoinvestitionen 12'751'605 13'050'842 3'855'237\n\n Budget 2025  Budget 2024 Rechnung 2023\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 370\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nBudget 2025 (Register 7)\n\nFunktionale Gliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Dienste 625'683 547'200 132'672\n\n022 Allgemeine Dienste 625'683 547'200 132'672\n\n129 Verwaltungsliegenschaften\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3'063'380 250'000 2'170'634 250'000 1'806'205 336'675\n\n710 Wasserversorgung 3'063'380 250'000 2'170'634 250'000 1'806'205 336'675\n\n8 Volkswirtschaft 11'233'542 1'921'000 11'842'007 1'259'000 3'427'041 1'174'005\n\n871 Elektrizität 5'620'777 520'000 4'365'842 430'000 1'972'277 760'005\n\n872 Gas 627'040 10'000 263'840 10'000 168'565 1'975\n\n873 Nichtelektrische Energie 4'985'725 1'391'000 7'212'326 819'000 1'286'199 412'025\n\nTotal 14'922'605 2'171'000 14'559'842 1'509'000 5'365'917 1'510'680\n\nNettoinvestitionen 12'751'605 13'050'842 3'855'237\n\n Budget 2025  Budget 2024 Rechnung 2023\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 371\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nBudget 2025 (Register 7)\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\n0 Allgemeine Dienste 625'683 547'200 132'672 78'483 14%\n\n022 Allgemeine Dienste 625'683 547'200 132'672 78'483 14%\n\n10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32 6'000 10'000\n\n10056 Asset Management Implementation 10'304 10'000\n\n10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a 8'000 8'000\n\n10073 Trafostation 40, Studer 3'200 8'000\n\n10149 Verbundleitsystem Thurplus (Kopfstation) 300'000 120'000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 150'000\n\n10173 Ersatz Switches und Firewall 110'000\n\n10181 IS-E Einführung Zeitreihenmodell 128'000\n\n10183 Cybersecurity OT 140'000\n\n10186 Trafostation Zürcherstrasse 3'000\n\n10189 Technisches Netzwerk - Umbau auf Zielnetz IT/OT 450'000\n\n10074 Trafostation 41, Maier 1'600\n\nPauschalkürzung -156'421 -136'800\n\n129 Verwaltungsliegenschaften\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3'063'380 2'170'634 1'806'205 892'745 41%\n\n710 Wasserversorgung 3'063'380 2'170'634 1'806'205 892'745 41%\n\n10014 Bergliweg West 27'930 100'200\n\n10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg bis Staudenweg 117'920 147'400\n\n10018 Pfaffenholzstrasse, Obere Weinackerstr. -Broteggst. 15'000\n\n10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung 56'000\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 35'320 29'073\n\n10025 Freie-Strasse, Begegnungszone 45'800\n\n10036 Quellwasserreservoir und Abgabe Rüti 75'000 140'000\n\n10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel 40'000\n\n10042 Aumühle Brücke 42'500\n\n10048 Wasseraufbereitungsanlage, Chemiezugabeanlage 125'000\n\n10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende 84'000 6'400\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 206'145 338'400\n\n10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung 256'800 169'600\n\nAbweichung Budget 2025/Budget 2024\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 372\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nBudget 2025 (Register 7)\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2025/Budget 2024\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 280'200 74'720\n\n10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende 88'000 28'000\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 31'600 15'000\n\n10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung 22'400\n\n10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse 29'160 24'600\n\n10115 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke 34'000 34'000\n\n10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse 174'000\n\n10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse 20'000\n\n10131 Langdorfstrasse, Kreisel Langdorf bis A 7 10'000\n\n10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf 6'000 4'000\n\n10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende 42'200\n\n10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse 242'400\n\n10135 Obere Weinackerstrasse, Pfaffenholzstr. - Spitalkreisel 103'500 103'500\n\n10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstrasse bis Häberlinstrasse 77'200 94'800\n\n10139 Häberlinstrasse, Schaffhauserstrasse bis Burgenholzstrasse 75'989 161'000\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 121'200 40'400\n\n10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse 426'720 355'600\n\n10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung 77'040 85'600\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 118'600\n\n10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 105'000 140'000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 250'000\n\n10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg 100'500\n\n10168 Badsteg 14'500\n\n10169 Algisserstrasse/Spannerstrasse, Thundorferstr. - Schlustr. 60'364\n\n10174 Scheuchenstrasse West, Wasserringschluss mit Häberlinstrasse 15'438\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 233'400 77'800\n\n10177 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen 195'000\n\n10184 Kirchweg, Gerlikon 5'000\n\n10185 Messkampagne Trinkwasserversorgung 72'000 120'000\n\n10188 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse 93'600\n\nPauschalkürzung -765'845 -542'659\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 373\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nBudget 2025 (Register 7)\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2025/Budget 2024\n\n8 Volkswirtschaft 11'233'541 11'842'008 3'427'041 -608'466 -5%\n\n871 Elektrizität 5'620'777 4'365'842 1'972'277 1'254'935 29%\n\n10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau 90'000 29'951\n\n10014 Bergliweg West 61'700 59'000\n\n10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg bis Staudenweg 69'920 87'400\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 28'800 35'731\n\n10025 Freie-Strasse, Begegnungszone 60'600\n\n10031 Lüdem Ausweichstelle FWB 48'680\n\n10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32 167'928 353'000\n\n10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel 16'000\n\n10042 Aumühle Brücke 45'000\n\n10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende 108'000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 442'981 329'200\n\n10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung 121'200 80'800\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 109'200 28'400\n\n10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a 36'980 272'000\n\n10073 Trafostation 40, Studer 151'582 379'000\n\n10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme 2'200\n\n10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende 103'300 28'400\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 154'200 15'000\n\n10097 Frauenfelderstrasse,  E. Farnistrasse bis Wald 38'800\n\n10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung 22'920\n\n10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse 141'000 34'200\n\n10114 Trafostation 52, Coop 60'000\n\n10115 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke 2'000 2'000\n\n10116 Trafostation 07, Ringstrasse 92'000\n\n10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse 123'000\n\n10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse 20'000\n\n10126 Trafostation 115, Waffenplatz 147'000 245'000\n\n10127 Ersatz MS Kabel TS Mühlewiesen - TS Kläranlage 10'000 183'000\n\n10128 Bühlwiesenstrasse/ Im Rötelimoos 20'000\n\n10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf 300'000 200'000\n\n10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende 31'800\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 374\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nBudget 2025 (Register 7)\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2025/Budget 2024\n\n10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse 318'000\n\n10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstrasse bis Häberlinstrasse 80'000 64'000\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 442'200 147'400\n\n10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse 167'040 139'200\n\n10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung 18'000 20'000\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 47'200\n\n10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 75'000 100'000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 20'000\n\n10159 TS Riedstrasse 1, McDonald's Restaurant 132'000\n\n10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg 37'800\n\n10168 Badsteg 19'000\n\n10169 Algisserstrasse/Spannerstrasse, Thundorferstr. - Schlustr. 29'560\n\n10175 Gewerbestrasse - Wannenfeldstrasse Bahnunterquerung 255'000 40'000\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 168'600 56'200\n\n10178 Ersatz MS Kabel TS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle 88'000\n\n10180 Trafostation 99, Staubeggstrasse 3 294'400 368'000\n\n10184 Kirchweg, Gerlikon 6'000\n\n10186 Trafostation Zürcherstrasse 88'000\n\n10188 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse 64'000\n\n10074 Trafostation 41, Maier 64'800\n\n10157 Batteriespeicher Gaswerkstrasse 150'000 120'000\n\n10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld 1'837'500 1'837'500\n\nPauschalkürzung -1'405'194 -1'091'460\n\n872 Gas 627'040 263'840 168'565 363'200 138%\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 35'000 25'600\n\n10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende 48'000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 196'400\n\n10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung 18'000 12'000\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 210'000 56'000\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 2'300\n\n10112 A- Station Schönenhof, Umbau 175'000\n\n10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse 16'000\n\n10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse 6'000\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 375\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nBudget 2025 (Register 7)\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2025/Budget 2024\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 103'800 34'600\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 4'000\n\n10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg 42'000\n\n10168 Badsteg 26'500\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 3'600 1'200\n\n10187 Leitungsumlegung Stubenackerstrasse Gachnang 97'600\n\nPauschalkürzung -156'760 -65'960\n\n873 Nichtelektrische Energie 4'985'725 7'212'326 1'286'199 -2'226'601 -31%\n\n10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme 21'000\n\n10144 Fernwärmering Verdichtung durch neue Anschlüsse 50'000 155'407\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 115'000 115'000\n\n10167 Projektierung Konzeption Weiterentwicklung Wärmering ARA 30'000\n\n10190 Entwicklung Fernwärme ARA Dreieck Burstelpark 150'000\n\n10191 Fernwärme ARA Anschlüsse Passage und Haus am Bahnhof 200'000\n\n10192 Fernwärme ARA Anschluss Schlosspark 150'000\n\n10130 Fernwärme West Phase I 20'000 100'000\n\n10151 Fernwärme West Phase II 3'841'346 6'188'000\n\n10158 Projektierung Thurplus Wärme West Phase II - Rohrleitungsbau 100'000\n\n10152 Fernwärme Altstadt 1'255'810 2'306'000\n\n10193 Übernahme und Sanierung Wärmeverbund BZT 450'000\n\nPauschalkürzung -1'246'431 -1'803'081\n\nBruttoinvestitionen Total 14'922'605 14'559'842 5'365'917 362'763 2%\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 376\n\n\n\nThurplus Finanzplan\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nFinanzplan 2025 - 2028\n\nAnnahmen zur Erstellung des Finanzplanes:\n\nBasis\nDie Basis stellt das Budget 2025 dar.\n\nLohnkosten\nDie Personalkosten steigen gemäss der geldpolitischen Lagebeurteilung der Schwerizer Nationalbank vom Juni 2024, sowie den Erfahrungszuschlägen und individuellen Lohner-\nhöhungen gemäss Personalreglement.\n\nTeuerung\nThurplus geht generell davon aus, dass sich die Inflationsprognose der Schweizer Nationalbank vom Juni 2024 materialisiert.\n\nEntwicklung Absätze und Tarife\nEs wird von stabilen Stromabsatzmengen ausgegangen, währenddem die Gasabsätze gemäss Gasnetzstrategie rückläufig sind.\nEine Voraussage der Energiepreise für die Jahre 2026 bis 2028 ist unmöglich. Dem Finanzplan liegt die Annahme zu Grunde, dass die Preise auf dem aktuellen Stand vom Herbst 24\nverbleiben.\nDie Kapitalverzinsung (WACC) verbleibt auf dem aktuellen Stand.\nAufgrund der sehr geringen Margen im Energiegeschäft und der "cost-plus" Tarifkalkulation im Netzgeschäft, werden Veränderungen in den Mengen, Preisen und Kosten nur einen \nunwesentlichen Einfluss auf Gewinne und Selbstfinanzierung haben.\n\nNeue Geschäftsfelder\nDer Batteriespeicher ist im Betrieb und liefert Gewinn, wie sie im Business Plan angenommen wurden.\nDie PV-Strategie führt bis 2028 zu anhaltend hohen Investitionen und parallel steigenden Umsätzen und Gewinnen, wobei die Gewinne in Form der Kapitalverzinsung überschaubar bleiben.\nDie ersten Umsätze aus dem Ausbau dem Wärme sind ab 2025 geplant; die Verluste in der Finanzplanperiode bleiben stabil, die Anschlussdichte gemäss Business Plan wird erreicht.\n\nZinslasten\nAufgrund der hohen Liquidität wird keine Kapitalbeschaffung in der Finanzplanungsperiode nötig sein; vorausgesetzt dass keine Ausfälle an den Energiemärkten auftreten und keine \nanderen unplanbare adverse Effekte auftreten.\nDie Zinsen sind wieder leicht gesunken und Thurplus geht davon aus, dass diese bis Ende 2028 auf dem aktuellen Niveau bleiben. \nAufgrund der hohen Investitionen in den nächsten Jahren und der Rückgabe von Überdeckungen im Gasgeschäft wird die Liquidität und das Finanzvermögen laufend abnehmen. \n\nAbschreibungen\nDie Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen im Finanzplan und den vom Stadtrat festgelegten betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauern.\n\nGewinnablieferung\nDer Ausschüttungssatz vom bereinigten Geldfluss nach Investitionen verbleibt bei 20%. \n\n29.10.2024 Seite 377\n\n\n\nThurplus Finanzplan 2026-2028\n\nBudget 2025 - vom Gemeinderat am 11. Dezember 2024 genehmigt\n\nBudget  2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nBetrieblicher Aufwand 94'873'597 95'684'693 95'769'969 95'812'667\n\n30 Personalaufwand 8'536'616 8'790'518 8'878'423 8'967'208\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'050'900 60'711'460 61'318'575 61'931'760\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'481'744 5'941'520 6'235'553 6'434'870\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'547'440 1'965'643 1'965'643 1'965'643\n\n36 Transferaufwand 230'000 200'000 200'000 200'000\n\n37 Durchlaufende Beiträge 19'026'898 18'075'553 17'171'775 16'313'187\n\nBetrieblicher Ertrag -94'878'210 -95'789'306 -95'974'581 -96'117'280\n\n42 Entgelte -71'959'498 -73'828'855 -74'854'729 -75'787'219\n\n43 Verschiedene Erträge -784'000 -792'624 -800'550 -808'556\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -2'115'698 -2'065'643 -2'065'643 -2'065'643\n\n46 Transferertrag -992'116 -1'026'632 -1'081'884 -1'142'676\n\n47 Durchlaufende Beiträge -19'026'898 -18'075'553 -17'171'775 -16'313'187\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -4'613 -104'613 -204'613 -304'613\n\n34 Finanzaufwand 79'930 50'000 50'000 50'000\n\n44 Finanzertrag -772'500 -622'500 -472'500 -322'500\n\nErgebnis aus Finanzierung -692'570 -572'500 -422'500 -272'500\n\nOperatives Ergebnis -697'183 -677'113 -627'113 -577'113\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957\n\nAusserordentliches Ergebnis -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -6'048'139 -6'028'070 -5'978'070 -5'928'070\n\nGestufter Erfolgsausweis, CHF\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 378\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nFinanzplan 2025-2028\n\nArtengliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 14'922'605 15'107'817 13'851'623 10'844'436\n\n50 Sachanlagen 14'606'362 14'827'817 13'611'623 10'644'436\n\n503 Übriger Tiefbau 9'496'755 10'525'795 10'400'381 7'988'145\n\n504 Hochbauten 2'821'625 2'982'422 2'539'082 2'218'531\n\n506 Mobilien 2'287'981 1'319'600 672'160 437'760\n\n52 Immaterielle Anlagen 316'243 280'000 240'000 200'000\n\n520 Software 248'243 280'000 240'000 200'000\n\n529 Übrige immat. Anlagen 68'000\n\n6 Investititionseinnahmen 2'171'000 2'648'000 2'940'000 3'251'000\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'171'000 2'648'000 2'940'000 3'251'000\n\n631 Kantone und Konkordate 30'000 30'000 320'000 630'000\n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n637 Private Haushalte 2'141'000 2'618'000 2'620'000 2'621'000\n\nNettoinvestitionen 12'751'605 12'459'817 10'911'623 7'593'436\n\nBudget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 379\n\n\n\nThurplus\n\nFinanzbedarf Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nNettoinvestitionen 12'751'605 12'459'817 10'911'623 7'593'436\n\nSelbstfinanzierung 4'618'552 5'473'594 5'662'375 5'750'901\n\nFinanzbedarf -8'133'053 -6'986'223 -5'249'248 -1'842'535\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 380\n\n\n\nThurplus\n\nEigenkapital Budget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nEröffnungsbestand 142'606'488 142'735'412 143'312'525 143'839'638\n\n29 Jahresergebnis 6'048'139 6'028'070 5'978'070 5'928'070\n\n35 Einlagen 1'547'440 1'965'643 1'965'643 1'965'643\n\n45 Entnahmen -2'115'698 -2'065'643 -2'065'643 -2'065'643\n\n48 ausserordentlicher Ertrag -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957\n\nEndbestand 142'735'412 143'312'525 143'839'638 144'316'750\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 381\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nFinanzplan 2025-2028\n\nFunktionale Gliederung Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2025 2026 2027 2028\n\n0 Allgemeine Dienste 625'683 494'400 356'960 200'000\n\n022 Allgemeine Dienste 625'683 494'400 356'960 200'000\n\n10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32 6'000 4'000\n\n10056 Asset Management Implementation 10'304\n\n10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a 8'000\n\n10073 Trafostation 40, Studer 3'200 4'800\n\n10149 Verbundleitsystem Thurplus (Kopfstation) 300'000 100'000 50'000\n\n10182 Allgemeine Dienste - Projekte Digitalisierung 250'000 250'000 250'000\n\n10186 Trafostation Zürcherstrasse 3'000 6'000 6'000\n\n10189 Technisches Netzwerk - Umbau auf Zielnetz IT/OT 450'000 250'000 137'000\n\n10074 Trafostation 41, Maier 1'600 3'200 3'200\n\nPauschalkürzung -156'421 -123'600 -89'240 -50'000\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3'063'380 3'398'176 2'826'560 1'923'712\n\n710 Wasserversorgung 3'063'380 3'398'176 2'826'560 1'923'712\n\n10014 Bergliweg West 27'930\n\n10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg bis Staudenweg 117'920 235'840 235'840\n\n10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung 56'000 112'000 112'000\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 35'320 70'640 70'640\n\n10025 Freie-Strasse, Begegnungszone 45'800 91'600 91'600\n\n10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel 180'800 361'600 361'600\n\n10028 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstr. 33'000 66'000\n\n10036 Quellwasserreservoir und Abgabe Rüti 75'000 75'000\n\n10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel 40'000 80'000 80'000\n\n10042 Aumühle Brücke 42'500 85'000 85'000\n\n10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr. 100'000 200'000 200'000\n\n10048 Wasseraufbereitungsanlage, Chemiezugabeanlage 125'000 125'000\n\n10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende 84'000 56'000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 206'145\n\n10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung 256'800 171'200\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 280'200 186'800\n\n10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende 88'000\n\n10089 Murgstrasse + Metzgerstrasse 20'600 41'200 41'200\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 382\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nFinanzplan 2025-2028\n\nFunktionale Gliederung Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2025 2026 2027 2028\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 31'600 63'200 63'200\n\n10095 Hummelstrasse, Schaffhauserstr. - Autobahn 24'400 48'800\n\n10096 Laubgasse, Bahnhofstrasse - Oberwiesenstrasse 3'000 6'000 6'000\n\n10098 Breitenstrasse, Miltärstr. - Pasta Premium 4'400 2'200 4'400\n\n10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung 17'920 35'840\n\n10102 Weiherstrasse, Ulmenstr. - Ulmenstrasse 60'400 120'800\n\n10110 Transportleitung  Maiholz- Schaffhausersr 66'000 132'000 132'000\n\n10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse 29'160 19'440\n\n10113 Obholz, Dorfkern 85'600 171'200 171'200\n\n10115 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke 34'000 68'000 68'000\n\n10117 Burgerholzstrasse,  Maiholzstr. - Grünmattweg 41'200 82'400 82'400\n\n10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse 174'000 348'000 348'000\n\n10119 Promenade, Vorstadt bis Holdertor 52'000 104'000 104'000\n\n10120 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse 98'600 197'200 197'200\n\n10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf 6'000 4'000\n\n10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende 42'200 84'400\n\n10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse 242'400 161'600\n\n10135 Obere Weinackerstrasse, Pfaffenholzstr. - Spitalkreisel 103'500\n\n10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstrasse bis Häberlinstrasse 77'200 154'400 154'400\n\n10139 Häberlinstrasse, Schaffhauserstrasse bis Burgenholzstrasse 75'989\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 121'200 80'800\n\n10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse 426'720 142'240\n\n10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung 77'040 51'360\n\n10143 Neuhauserstrasse, Bergliweg - Obholz 80'000 160'000 160'000\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 119'400 238'800 238'800\n\n10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 105'000 70'000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 250'000 650'000 350'000 350'000\n\n10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg 100'500 67'000\n\n10168 Badsteg 14'500\n\n10169 Algisserstrasse/Spannerstrasse, Thundorferstr. - Schlustr. 60'364\n\n10174 Scheuchenstrasse West, Wasserringschluss mit Häberlinstrasse 15'438\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 233'400 155'600\n\n10184 Kirchweg, Gerlikon 5'000\n\n10185 Messkampagne Trinkwasserversorgung 72'000 48'000\n\n10188 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse 93'600 23'400\n\nPauschalkürzung -765'845 -849'544 -706'640 -480'928\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 383\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nFinanzplan 2025-2028\n\nFunktionale Gliederung Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2025 2026 2027 2028\n\n8 Volkswirtschaft 11'233'541 11'215'241 10'668'103 8'720'724\n\n871 Elektrizität 5'620'777 5'615'025 5'162'647 4'100'644\n\n10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau 90'000 60'000\n\n10014 Bergliweg West 61'700\n\n10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg bis Staudenweg 69'920 139'840 139'840\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 28'800 57'600 57'600\n\n10025 Freie-Strasse, Begegnungszone 60'600 121'200 121'200\n\n10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel 197'800 395'600 395'600\n\n10028 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstr. 21'000 42'000\n\n10031 Lüdem Ausweichstelle FWB 48'680 73'020\n\n10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32 167'928 111'952\n\n10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel 16'000 32'000 32'000\n\n10042 Aumühle Brücke 45'000 90'000 90'000\n\n10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr. 195'976 391'953 391'953\n\n10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende 108'000 72'000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 442'981\n\n10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung 121'200 80'800\n\n10066 Trafostation 65, Obstgarten 31'000 62'000 62'000\n\n10067 Messstation 60, Geisschopf 191'000 382'000 382'000\n\n10068 Trafostation 67,  Passage 47'000 94'000 94'000\n\n10069 Trafostation 08, Erlen 49'000 98'000\n\n10070 Trafostation 05, Burstel 43'000 86'000\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 109'200 72'800\n\n10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a 36'980\n\n10073 Trafostation 40, Studer 151'582 227'373\n\n10075 Trafostation 10, Ergaten 49'000 98'000 98'000\n\n10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende 103'300\n\n10089 Murgstrasse + Metzgerstrasse 25'040 50'080 50'080\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 154'200 308'400 308'400\n\n10095 Hummelstrasse, Schaffhauserstr. - Autobahn 43'400 86'800\n\n10096 Laubgasse, Bahnhofstrasse - Oberwiesenstrasse 11'000 22'000 22'000\n\n10097 Frauenfelderstrasse,  E. Farnistrasse bis Wald 44'800 89'600 89'600\n\n10098 Breitenstrasse, Miltärstr. - Pasta Premium 72'000 36'000 72'000\n\n10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung 16'536 33'072\n\n10102 Weiherstrasse, Ulmenstr. - Ulmenstrasse 42'400 84'800\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 384\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nFinanzplan 2025-2028\n\nFunktionale Gliederung Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2025 2026 2027 2028\n\n10110 Transportleitung  Maiholz- Schaffhausersr 32'000 64'000 64'000\n\n10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse 141'000 94'000\n\n10113 Obholz, Dorfkern 36'200 72'400 72'400\n\n10114 Trafostation 52, Coop 60'000 60'000 30'000\n\n10115 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke 2'000 4'000 4'000\n\n10116 Trafostation 07, Ringstrasse 92'000 92'000 46'000\n\n10117 Burgerholzstrasse,  Maiholzstr. - Grünmattweg 44'800 89'600 89'600\n\n10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse 123'000 246'000 246'000\n\n10119 Promenade, Vorstadt bis Holdertor 66'000 132'000 132'000\n\n10120 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse 80'000 160'000 160'000\n\n10126 Trafostation 115, Waffenplatz 147'000 98'000\n\n10127 Ersatz MS Kabel TS Mühlewiesen - TS Kläranlage 10'000\n\n10129 Ersatz MS Kabel TS Bühl - TS Spitzrütti 40'400 80'800 80'800\n\n10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf 300'000 200'000\n\n10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende 31'800 63'600\n\n10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse 318'000 212'000\n\n10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstrasse bis Häberlinstrasse 80'000 160'000 160'000\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 442'200 294'800\n\n10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse 167'040 55'680\n\n10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung 18'000 12'000\n\n10143 Neuhauserstrasse, Bergliweg - Obholz 88'000 176'000 176'000\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 49'000 98'000 98'000\n\n10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 75'000 50'000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 250'000\n\n10159 TS Riedstrasse 1, McDonald's Restaurant 132'000 88'000\n\n10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg 37'800 25'200\n\n10168 Badsteg 19'000\n\n10169 Algisserstrasse/Spannerstrasse, Thundorferstr. - Schlustr. 29'560\n\n10175 Gewerbestrasse - Wannenfeldstrasse Bahnunterquerung 255'000 170'000\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 168'600 112'400\n\n10178 Ersatz MS Kabel TS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle 88'000 22'000\n\n10179 Trafostation 01 Zeughausbrücke 42'000 84'000 84'000\n\n10180 Trafostation 99, Staubeggstrasse 3 294'400 73'600\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 385\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nFinanzplan 2025-2028\n\nFunktionale Gliederung Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2025 2026 2027 2028\n\n10184 Kirchweg, Gerlikon 6'000\n\n10186 Trafostation Zürcherstrasse 88'000 176'000 176'000\n\n10188 Heimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse 64'000 16'000\n\n10074 Trafostation 41, Maier 64'800 129'600 129'600\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 180'000\n\n10157 Batteriespeicher Gaswerkstrasse 150'000\n\n10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld 1'837'500 1'837'500 1'837'500 1'837'500\n\nPauschalkürzung -1'405'194 -1'403'756 -1'290'662 -1'025'161\n\n872 Gas 627'040 609'600 226'720 77'440\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 35'000 70'000 70'000\n\n10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel 4'000 8'000 8'000\n\n10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende 48'000 32'000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse\n\n10061 Überbauung Pengler und Privatstrasse Leitungsumlegung 18'000 12'000\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 210'000 140'000\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 2'300 4'600 4'600\n\n10096 Laubgasse, Bahnhofstrasse - Oberwiesenstrasse 2'400 4'800 4'800\n\n10112 A- Station Schönenhof, Umbau 175'000 175'000\n\n10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse 16'000 32'000 32'000\n\n10119 Promenade, Vorstadt bis Holdertor 38'000 76'000 76'000\n\n10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse 6'000 4'000\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 103'800 69'200\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 4'000 8'000 8'000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 120'000 80'000\n\n10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg 42'000 28'000\n\n10168 Badsteg 26'500\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 3'600 2'400\n\n10187 Leitungsumlegung Stubenackerstrasse Gachnang 97'600 24'400\n\nPauschalkürzung -156'760 -152'400 -56'680 -19'360\n\n873 Nichtelektrische Energie 4'985'725 4'990'616 5'278'736 4'542'640\n\n10144 Fernwärmering Verdichtung durch neue Anschlüsse 50'000 100'000 100'000 100'000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 115'000\n\n10190 Entwicklung Fernwärme ARA Dreieck Burstelpark 150'000\n\n10191 Fernwärme ARA Anschlüsse Passage und Haus am Bahnhof 200'000\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 386\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\n\nFinanzplan 2025-2028\n\nFunktionale Gliederung Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2025 2026 2027 2028\n\n10192 Fernwärme ARA Anschluss Schlosspark 150'000\n\n10130 Fernwärme West Phase I 20'000\n\n10151 Fernwärme West Phase II 3'841'346 3'737'400 3'858'400 4'000'000\n\n10152 Fernwärme Altstadt 1'255'810 1'850'870 2'640'020 1'578'300\n\n10193 Übernahme und Sanierung Wärmeverbund BZT 450'000 550'000\n\nPauschalkürzung -1'246'431 -1'247'654 -1'319'684 -1'135'660\n\nTotal Bruttoinvestitionen 14'922'605 15'107'817 13'851'623 10'844'436\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 387\n\n\n\n29.10.2024 Seite 388\n\n\n\n61\n\n34\n22\n\n21/24\n\n23\n\n25\n\n26\n\n29\n\n30\n\n31\n\n1\n\n7\n\n2\n\n3 4\n\n6\n\nProjekte 2025 ATV / Thurplus\n1 Kirchweg\n2 Langfeldstrasse (Bussspur)\n3 Militärstrasse\n4 Oberkirchstrasse\n5 Oststrasse / Wellhauserweg\n6 Roräckerstrasse\n7 Rüeggerholzstrasse\n\nNur Thurplus\n21 Trafostation 41, Maier\n22 Trafostation 07, Ringstrasse\n23 Trafostation 97, Zürcherstrasse\n24 PVA Juchstrasse 19\n25 PVA Oberwiesenstrasse 75\n26 PVA Langfeldstrasse 52\n27 PVA Langfeldstrasse 113 /\n\nWasseraufbereitungsanlage\n28 PVA Hungerbüelstrasse\n29 Ersatz MS-Kabel\n\nTS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle\n30 Technisches Netzwerk IT/OT\n31 Fernwärme Burstelpark\n32 Fernwärme ARA Passage Haus am Bahnhof\n33 Übernahme Sanierung Wärmeverbund BZT\n34 Freie-Strasse\n35 Fernwärme ARA Schlosspark\n36 Heimstrasse\n37 Badsteg\n\nKanton /  Bund / Übrige\n41 Weststrasse, Osterhaldenstrasse Kreisel\n42 Schaffhauserstrasse, Erzenholz\n43 Bahnhofstrasse\n44 Stubenackerstrasse, Gachnang\n45 Lachenstrasse\n\n32\n\n33\n\n5\n\nBaustellen ATV\n9 Erneuerung Brücken und Kunstbauten\n10 Hagenbucherstrasse\nBaustellen ATV und Thurplus\n11 Heimstrasse\n12 Tiefenaustrasse\n\nBaustellen Thurplus\n61 Wannenfeldstrasse, Haslenweg bis Staudenweg\n62 Freie-Strasse\n63 Schönenhofstrasse, Haslenweg bis Ende Schönaustrasse\n64 Sonnenhofgasse, Häberlinstrasse bis Sonnenhofstrasse\n\nBaustellen TBA Kt.TG und Thurplus\n41 Weststrasse\n43 Bahnhofstrasse\n\n9\n\n9\n\n9\n\n9\n\n9\n9\n\n12\n\n42\n\n10\n\n3\n\n28\n\n37\n\n27\n\n45\n44\n\n36\n\n9\n\n41\n\n43\n3563\n\n62\n\n64\n\n1 : 25000\n05.09.2024 / s.pace\n\nProjekte + Baustellen Thurplus\n(zum ersten Mal im Budget)\n\nAusgabe:Format: A3\n\nEin Unternehmen\nder Stadt Frauenfeld\n\nGaswerkstrasse 13\n8501 Frauenfeld\n\nT +41 52 724 20 20\nthurplus.ch\n\nNur erstmalig budgetiert, ausgelöst durch Thurplus\n\nQuelle: Bundesamt für Landestopografie\n© Amt für Geoinformation Kanton ThurgauThurplus 29.10.2024 Seite 389\n\n\n\n29.10.2024 Seite 390\n\n\n\nInvestitionsnummer 10193 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nNichtelektrische Energie_AR Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n331 - Projektierung\n\nÜbernahme und Sanierung Wärmeverbund BZT\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus folgt Planverzeichnis:\n\nUeli Trümpi\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\n1'000'000 11.12.2024\n\n1'000'000 \n\nDer Kanton ist an Thurplus getreten, weil die Fortführung dieses Wärmeverbunds nicht Teil der zukünftigen Aufgaben des Kantons sein soll. \n\nFür Thurplus ist die Übernahme aus mehreren Gründen interessant: Der Verbund komplementiert die aktuelle Versorgung der Fernwärme \n\nWest geographisch, da er auf der Ostseite der Fernwärmeversorgung liegt, während dem die aktuell einzige Einspeisung auf der Westseite \n\npositioniert ist (Bioenergie Frauenfeld AG). Zudem ermöglicht die Wärmezentrale des Verbundes eine zusätzliche Redundanz für die \n\nVersorgungssicherheit. Auch können personelle Synergien bei der Bewirtschaftung von Wärmeversorgungen bei Thurplus erzielt werden. \n\nEine Botschaft an den Gemeinderat ist in Vorbereitung.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 391\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10193\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 873_5 873_5\n\nFunktionale Gliederung Nichtelektrisch\n\ne Energie_BZT\n\nNichtelektrisch\n\ne Energie_BZT\n\nFibukontonr. 5030 5060\n\nAnlageklasse Fernwärme \n\nHaupt- und \n\nVerteilleitunge\n\nn\n\nWärmezentral\n\nen in den \n\nGebäuden\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025         450'000         450'000 \n\nFinanzplan 2026         550'000         550'000 \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nTotal Ausgaben         450'000         550'000 -                     -   -                     -   -                     -   -        1'000'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 392\n\n\n\nInvestitionsnummer 10192 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nNichtelektrische Energie_AR Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n351 - Projektierung\n\nFernwärme ARA Anschluss Schlosspark\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n\nUeli Trümpi\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\n150'000 11.12.2024\n\n150'000 \n\nDas bestehende Fernwärmenetz ARA soll mit dem Anschluss des Schlossparks (Coop) erweitert werden. \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 393\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10192\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 873_1 873_1\n\nFunktionale Gliederung Nichtelektrisch\n\ne Energie_ARA\n\nNichtelektrisch\n\ne Energie_ARA\n\nFibukontonr. 5030 5030\n\nAnlageklasse Fernwärme \n\nHaupt- und \n\nVerteilleitunge\n\nn\n\nFernwärme \n\nHausanschlüss\n\ne\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025         100'000           50'000         150'000 \n\nFinanzplan 2026 -   \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nTotal Ausgaben         100'000           50'000 -                     -   -                     -   -                     -   -           150'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 394\n\n\n\nInvestitionsnummer 10191 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nNichtelektrische Energie_AR Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n321 - Projektierung\n\nFernwärme ARA Anschlüsse Passage und Haus am Bahnhof\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus Planverzeichnis:\n\nUeli Trümpi\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\n200'000 11.12.2024\n\n200'000 \n\nDer Hausanschluss der Passage an das bestehende Fernwärmenetz ARA wird finalisiert. Gleichzeitig wird ausgehend von der Passage das \n\nHaus am Bahnhof via dem Bahnhofplatz erschlossen.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 395\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10191\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 873_1 873_1\n\nFunktionale Gliederung Nichtelektrisch\n\ne Energie_ARA\n\nNichtelektrisch\n\ne Energie_ARA\n\nFibukontonr. 5030 5030\n\nAnlageklasse Fernwärme \n\nHaupt- und \n\nVerteilleitunge\n\nn\n\nFernwärme \n\nHausanschlüss\n\ne\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025         100'000         100'000         200'000 \n\nFinanzplan 2026 -   \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nTotal Ausgaben         100'000         100'000 -                     -   -                     -   -                     -   -           200'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 396\n\n\n\nInvestitionsnummer 10190 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nNichtelektrische Energie_AR Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n311 - Projektierung\n\nEntwicklung Fernwärme ARA Dreieck Burstelpark\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n\nUeli Trümpi\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\n150'000 11.12.2024\n\n150'000 \n\nDas bestehende Netz ARA soll aufgrund verschiedener Kundennachfragen (teilweise bereits Verträge abgeschlossen) im Dreieck Thundorfer-\n\n, Spanner- und Algisser- und Ringstrasse erweitert werden.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 397\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10190\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 873_1 873_1\n\nFunktionale Gliederung Nichtelektrisch\n\ne Energie_ARA\n\nNichtelektrisch\n\ne Energie_ARA\n\nFibukontonr. 5030 5030\n\nAnlageklasse Fernwärme \n\nHaupt- und \n\nVerteilleitunge\n\nn\n\nFernwärme \n\nHausanschlüss\n\ne\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025         100'000           50'000         150'000 \n\nFinanzplan 2026 -   \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nTotal Ausgaben         100'000           50'000 -                     -   -                     -   -                     -   -           150'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 398\n\n\n\nInvestitionsnummer 10189 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nAllgemeine Dienste Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n\n301 - Projektierung\n\nTechnisches Netzwerk - Umbau auf Zielnetz IT/OT\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n\nStephan Brenner\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\n837'000 11.12.2024\n\n837'000 \n\nSchrittweiser Ersatz der Kommunikationsinfrastruktur als Grundlage für die Vernetzung der OT-Anlagen und IT-Infrastruktur.\n\nIm Zusammenhang mit dem neuen Leitsystem (Projekte 10149 und 10150), den Pendenzen aus dem in 2023 durchgeführten IKT Audit wie \n\nauch den Herausforderungen mit den Zählerfernauslesung und dem Steuerkonzept für die Fernwärme wurde ein neues \n\n"Datenkommunikations-Zielnetz" erarbeitet. Dabei wird dieses als eigenständige Infrastruktur betrachtet. Dieses wurde zusammen mit \n\neinem externen Partner verifiziert und die technischen Details als Vorprojekt ausgearbeitet. Die budgetierten Werte stammen aus dieser \n\nKostenabschätzung.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 399\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10189\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 022\n\nFunktionale Gliederung Allgemeine \n\nDienste\nFibukontonr. 5060\n\nAnlageklasse Hardware\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025         450'000         450'000 \n\nFinanzplan 2026         250'000         250'000 \n\nFinanzplan 2027         137'000         137'000 \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nTotal Ausgaben         837'000 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -           837'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 400\n\n\n\nInvestitionsnummer 10188 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00742\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat - \n\nWasserversorgung Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n2\n\n361 - Projektierung\n\nHeimstrasse, Zürcherstrasse bis Bahnhofstrasse\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld keine Planverzeichnis:\n\nPatrick Mock\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\n105'000 11.12.2024\n\n117'000 11.12.2024\n\n222'000 \n\nAusgelöst durch die Strassensanierung der Stadt, saniert Thurplus die bestehenden Strom- und Wasserleitungen sowie die Hausanschlüsse. \n\nZudem wir die öffentliche Beleuchtung erneuert.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 401\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10188\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_1 871_1 871_1 871_1 710 710 710\n\nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nWasserversorg\n\nung\n\nWasserversorg\n\nung\n\nWasserversorg\n\nung\n\nFibukontonr. 5030 5030\nErfolgsrechnu\n\nng\n5030 5030 5030 5030\n\nAnlageklasse Trassee \n\nRohranlage \n\nMS und NS\n\nKabel \n\nNiederspannu\n\nng\n\nÖffentliche \n\nBeleuchtung\n\nKundenanschl\n\nüsse Kabel\n\nVersorgungslei\n\ntungen \n\nWasser\n\nHausanschlüss\n\ne Wasser\n\nHydranten\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025           40'000           20'000           20'000 4'000           72'000           12'000 9'600 -                     -           177'600 \n\nFinanzplan 2026           10'000 5'000 5'000 1'000           18'000 3'000 2'400 -                     -             44'400 \n\nFinanzplan 2027 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nFinanzplan 2028 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nTotal Ausgaben           50'000           25'000           25'000 5'000           90'000           15'000           12'000 -                     -           222'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 402\n\n\n\nInvestitionsnummer 10187 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nGas Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n441 - Projektierung\n\nLeitungsumlegung Stubenackerstrasse Gachnang \n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nKanton Thurgau/übrige Planverzeichnis:\n\nAnte Jularic\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\n122'000 11.12.2024\n\n122'000 \n\nAuf der Parzelle 4107 in Gachnang wird eine neue Überbauung geplant. Damit diese Überbauung realisiert werden kann, muss die \n\nGasversorgungsleitung umgelegt werden. Die Umlegung erfolgt auf rund 180 Meter. \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 403\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10187\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 872 872\n\nFunktionale Gliederung Gas Gas\n\nFibukontonr. 5030 5030\n\nAnlageklasse Versorgungslei\n\ntungen Gas\n\nHausanschlüss\n\ne Gas\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025           93'600 4'000 -                     -   -                     -   -                     -   -             97'600 \n\nFinanzplan 2026           23'400 1'000 -                     -   -                     -   -                     -   -             24'400 \n\nFinanzplan 2027 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nFinanzplan 2028 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nTotal Ausgaben         117'000 5'000 -                     -   -                     -   -                     -   -           122'000 \n\n117000 5000\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 404\n\n\n\nInvestitionsnummer 10186 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat - \n\nAllgemeine Dienste Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n231 - Projektierung\n\nTrafostation Zürcherstrasse \n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n\nNeubau\n\nMichael Böckli\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\n460'000 11.12.2024\n\n15'000 11.12.2024\n\n475'000 \n\nAn der Zürcherstrasse gelangt das Mittelspannungsnetz mit dessen Trafostationen durch den gewünschten Bedarf der Liegenschaften an \n\nihre Grenzen. Aus diesen Grund bedarf es einer Erweiterung der Trafostationen in diesem Bereich. Die Station wird auch als Entlastung für \n\nden Netzring benötigt. Mit einem Unternehmer ist eine gemeinschaftliche Trafostation angedacht. Das Projekt beinhaltet auch die \n\nErschliessung der neuen Trafostation.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 405\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10186\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1 022 871_1\n\nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nAllgemeine \n\nDienste\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nFibukontonr. 5040 5040 5040 5030 5030\nErfolgsrechnu\n\nng\n5060 5030 5030\n\nAnlageklasse TS Gebäude \n\nkonventionelle \n\nBauweise\n\nTS - Trafo, \n\nelektrische \n\nAusrüstungen \n\nund \n\nSchalteinrichtu\n\nngen\n\nTS Steuer-, \n\nMess- und \n\nSchutzeinricht\n\nungen\n\nKabel \n\nMittelspannun\n\ng\n\nKabel \n\nNiederspannu\n\nng\n\nÖffentliche \n\nBeleuchtung\n\nLeittechnische \n\nAnlagen, \n\nRundsteueranl\n\nagen \n\nElektrizität\n\nNachrichtenbo\n\ndenkabel\n\nTrassee \n\nRohranlage \n\nMS und NS\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025           30'000           18'000 4'000           12'000           10'000 4'000 4'000 3'000           10'000           95'000 \n\nFinanzplan 2026           60'000           36'000 8'000           24'000           20'000 8'000 8'000 6'000           20'000         190'000 \n\nFinanzplan 2027           60'000           36'000 8'000           24'000           20'000 8'000 8'000 6'000           20'000         190'000 \n\nFinanzplan 2028 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nTotal Ausgaben         150'000           90'000           20'000           60'000           50'000           20'000           20'000           15'000           50'000         475'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 406\n\n\n\nInvestitionsnummer 10184 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00728\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Stadtrat 94 Verpflichtungsk 71'000          71'000          \n\nWasserversorgung Stadtrat 94 Verpflichtungsk 50'000          50'000          \n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat - \n\nWasserversorgung Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal 121'000        \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n12 - Ausführung\n\nKirchweg, Gerlikon\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld keine Planverzeichnis:\n\nThomas Büeler\n\nberechnet 1. Budgetierung\n\n09.04.2024\n\n09.04.2024\n\n71'000 11.12.2024\n\n50'000 11.12.2024\n\n121'000 \n\nAusgelöst durch die Sanierung der bestehenden Strasse und des Ausbaus des übernommenen Flurwegs durch die Stadt, erneuert Thurplus \n\ndie bestehenden Hausanschlüsse und erschliesst die Bauparzellen. Zudem wird die öffentliche Beleuchtung erneuert.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 407\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10184\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_1 871_1 710\n\nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nWasserversorg\n\nung\n\nFibukontonr.\nErfolgsrechnu\n\nng\n5030 5030\n\nAnlageklasse Öffentliche \n\nBeleuchtung\n\nKundenanschl\n\nüsse Kabel\n\nHausanschlüss\n\ne Wasser\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024           30'000           30'000           45'000         105'000 \n\nBudget 2025 5'000 6'000 5'000 -                     -   -                     -   -             16'000 \n\nFinanzplan 2026 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -   \n\nFinanzplan 2027 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -   \n\nFinanzplan 2028 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -   \n\nTotal Ausgaben           35'000           36'000           50'000 -                     -   -                     -   -                     -           121'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 408\n\n\n\nInvestitionsnummer 10178 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n2\n\n291 - Projektierung\n\nErsatz MS Kabel TS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n\nMichael Böckli\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\n110'000 11.12.2024\n\n110'000 \n\nDas Kabel hat einen ungenügenden Querschnitt, ist somit ein Nadelöhr und muss durch ein Neues ersetzt werden.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 409\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10178\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_1\n\nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\nFibukontonr. 5030\n\nAnlageklasse Kabel \n\nMittelspannun\n\ng\nSaldo per 31.12.2023 -                     -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025           88'000           88'000 \n\nFinanzplan 2026           22'000           22'000 \n\nFinanzplan 2027 -                     -   \n\nFinanzplan 2028 -                     -   \n\nTotal Ausgaben         110'000 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -           110'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 410\n\n\n\nInvestitionsnummer 10172 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizität sonstiges Departementsv 2024-903 145'672        145'672        \n\nElektrizität sonstiges Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal 145'672        \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n271 - Projektierung\n\nPVA Langfeldstrasse 113, Wasseraufbereitungsanlage\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n\nTobias Bergau\n\nberechnet 1. Budgetierung\n\n08.07.2024\n\n146'000 11.12.2024\n\n146'000 \n\nThurplus hat bereits seit längerer Zeit intensiv nach einer Möglichkeit für die Erstellung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage gesucht. Auf \n\nder Suche nach einer geeigneten Fläche für ein solches Pilotprojekt hat sich die Wiese zwischen der eigenen Wasseraufbereitung an der \n\nLangfeldstrasse 113a in Frauenfeld und der Autobahn A7 als sehr guter Standort herausgestellt. Die geplante Photovoltaikanlage umfasst \n\neine Fläche von rund 400 m2. Die Anlage weist eine Leistung von 88.4 kWp auf und erzeugt jährlich elektrische Energie im Umfang von \n\nerwarteten 88'400 kWh, was einem Stromverbrauch von rund 20 Einfamilienhäusern entspricht.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 411\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10172\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_2\n\nFunktionale Gliederung Elektrizität \n\nsonstiges\nFibukontonr. 5040\n\nAnlageklasse Photovoltaika\n\nnlagen\nSaldo per 31.12.2023 -                     -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024         146'000         146'000 \n\nBudget 2025 -   \n\nFinanzplan 2026 -   \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nTotal Ausgaben         146'000 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -           146'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 412\n\n\n\nInvestitionsnummer 10171 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizität sonstiges Stadtrat 163 Verpflichtungsk 186'863        186'863        \n\nElektrizität sonstiges Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal 186'863        \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n262 - Ausführung\n\nPVA Thurplus Langfeldstr. 52\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n\nTobias Bergau\n\nberechnet 1. Budgetierung\n\n06.06.2023\n\n187'000 11.12.2024\n\n187'000 \n\nDie Anlage wird auf dem Hallendach der Keller Stahl AG an der Langfeldstrasse 52 (Parzelle 60923) installiert. Das nördliche Gebäudedach \n\nmit einer Neigung von 9 Grad eignet sich gut für die Realisierung einer grossen Solarstromanlage mit einer Fläche von 668 m2. Auf dem \n\nnach Süden ausgerichteten Gebäudedach ist bereits eine SolarInvest-Anlage aus dem Jahr 2020 installiert. Die geplante Anlage weist eine \n\nLeistung von 140 kWp auf und erzeugt jährlich elektrische Energie im Umfang von erwarteten 140'000 kWh, was einem Stromverbrauch \n\nvon rund 31 Einfamilienhäusern entspricht.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 413\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10171\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_2\n\nFunktionale Gliederung Elektrizität \n\nsonstiges\nFibukontonr. 5040\n\nAnlageklasse Photovoltaika\n\nnlagen\nSaldo per 31.12.2023         140'125         140'125 \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024           46'875           46'875 \n\nBudget 2025 -   \n\nFinanzplan 2026 -   \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nTotal Ausgaben         187'000 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -           187'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 414\n\n\n\nInvestitionsnummer 10168 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00600\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Stadtrat 226 Verpflichtungsk 87'000          87'000          \n\nGas Stadtrat 226 Verpflichtungsk 86'500          86'500          \n\nWasserversorgung Stadtrat 226 Verpflichtungsk 124'500        124'500        \n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat - \n\nGas Gemeinderat - \n\nWasserversorgung Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal 298'000        \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n372 - Ausführung\n\nBadsteg\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld keine Planverzeichnis:\n\nMichael Ventura\n\nberechnet 1. Budgetierung\n\n22.08.2023\n\n22.08.2023\n\n22.08.2023\n\n87'000 11.12.2024\n\n86'500 11.12.2024\n\n124'500 11.12.2024\n\n298'000 \n\nAusgelöst durch die Sanierung des Badstegs durch die Stadt erneuert Thurplus die in die Jahre gekommenen und nicht mehr der aktuellen \n\nTechnik entsprechenden Strom-, Gas- und Wasserleitungen.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 415\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10168\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_1 871_1 710 872\n\nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nWasserversorg\n\nung\n\nGas\n\nFibukontonr. 5030 5030 5030 5030\n\nAnlageklasse Trassee \n\nRohranlage \n\nMS und NS\n\nKabel \n\nNiederspannu\n\nng\n\nVersorgungslei\n\ntungen \n\nWasser\n\nVersorgungslei\n\ntungen Gas\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024           60'000 8'000         110'000           60'000         238'000 \n\nBudget 2025           17'000 2'000           14'500           26'500 -                     -   -                     -   -             60'000 \n\nFinanzplan 2026 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nFinanzplan 2027 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nFinanzplan 2028 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nTotal Ausgaben      77'000.00      10'000.00    124'500.00      86'500.00 -                     -   -                     -   -           298'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 416\n\n\n\nInvestitionsnummer 10163 Auslöser Botschaft keine\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00018\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat - \n\nWasserversorgung Gemeinderat - \n\nGas Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n2\n\nKanton Thurgau/übrige Planverzeichnis:\n\n451 - Projektierung\n\nLachenstrasse, Spital bis Hirschweg\n\nThomas Büeler\n\nITK\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\n63'000 11.12.2024\n\n167'500 11.12.2024\n\n70'000 11.12.2024\n\n300'500 \n\nFür die Wasserversorgung soll die Transportleitung ab der Lachenstrasse beim Spital bis zum Hirschweg ersetzt werden. Die bestehende \n\nLeitung ist eine Leitung aus dem Jahre 1972. Ausgelöst durch geplante Bautätigkeiten des Spitals ist zudem die Gasleitung umzulegen.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 417\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10163\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 710 710 710 871_1 871_1 872\n\nFunktionale Gliederung Wasserversorg\n\nung\n\nWasserversorg\n\nung\n\nWasserversorg\n\nung\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nGas\n\nFibukontonr. 5030 5030 5030 5030 5030 5030\n\nAnlageklasse Transportleitu\n\nngen Wasser\n\nHydranten Hausanschlüss\n\ne Wasser\n\nTrassee \n\nRohranlage \n\nMS und NS\n\nKabel \n\nNiederspannu\n\nng\n\nVersorgungslei\n\ntungen Gas\n\nSaldo per 31.12.2023 -                     -   -                     -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025           69'000 4'500           27'000           24'000           13'800           42'000 -                     -   -           180'300 \n\nFinanzplan 2026           46'000 3'000           18'000           16'000 9'200           28'000 -                     -   -           120'200 \n\nFinanzplan 2027 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nFinanzplan 2028 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nTotal Ausgaben         115'000 7'500           45'000           40'000           23'000           70'000 -                     -   -           300'500 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 418\n\n\n\nInvestitionsnummer 10138 Auslöser Botschaft keine\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizität sonstiges Departementsv 2024-895 Verpflichtungsk 122'779        122'779        \n\nElektrizität sonstiges Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal 122'779        \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n123'000 \n\nDas Gebäudedach des Gewerbehauses an der Oberwiesenstrasse 75 eignet sich sehr gut für den Bau einer Solarstromanlage mit einer \n\nFläche von rund 280 m2. Daher ist Thurplus mit dessen Eigentümerschaft in Kontakt getreten. Die geplante Anlage weist eine Leistung von \n\n61.06 kWp auf und erzeugt jährlich elektrische Energie im Umfang von erwarteten 61'000 kWh, was einem Stromverbrauch von rund 13 \n\nEinfamilienhäusern entspricht.\n\n08.07.2024\n\n123'000 11.12.2024\n\nM. Franc\n\nberechnet 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nPlanverzeichnis:\n\n251 - Projektierung\n\nPVA Oberwiesenstrasse 75\n\nThurplus\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 419\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10138\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_2         \n\nFunktionale Gliederung Elektrizität \n\nsonstiges\nFibukontonr. 5040         \n\nAnlageklasse Photovoltaika\n\nnlagen\nSaldo per 31.12.2023                   -                     -   \n\nBudget 2024                   -   \n\nPrognose 2024         123'000         123'000 \n\nBudget 2025                   -   \n\nFinanzplan 2026                   -                     -   \n\nFinanzplan 2027                   -   \n\nFinanzplan 2028                   -   \n\nTotal Ausgaben         123'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -           123'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 420\n\n\n\nInvestitionsnummer 10137 Auslöser Botschaft keine\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-de Instanz Beschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizität sonstiges Departementsvorsteher 2023-1851 Verpflichtungsk 143'686        143'686        \n\nElektrizität sonstiges Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal 143'686        \n\nBegründung  Priorität \n2\n\n144'000 \n\nDas Gebäudedach der Produktionshalle an der Hungerbüelstrasse 4 eignet sich sehr gut für den Bau einer Solarstromanlage mit einer\n\nFläche von 468 m2. Daher ist Thurplus mit dessen Eigentümer in Kontakt getreten. Die geplante Anlage weist eine Leistung von 103.2 kWp auf und \n\nerzeugt jährlich elektrische Energie im Umfang von erwarteten 103'200 kWh, was einem Stromverbrauch von rund 23 Einfamilienhäusern entspricht.\n\n22.11.2023\n\n144'000 11.12.2024\n\nTobias Bergau\n\nberechnet 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nPlanverzeichnis:\n\n282 - Ausführung\n\nPVA Hungerbüelstrasse 4\n\nThurplus\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 421\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10137\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_2\n\nFunktionale Gliederung Elektrizität sonstiges\n\nFibukontonr. 5040\n\nAnlageklasse Photovoltaikanlagen\n\nSaldo per 31.12.2023 -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 144'000         144'000 \n\nBudget 2025 -   \n\nFinanzplan 2026 -   \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nTotal Ausgaben 144'000 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -           144'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 422\n\n\n\nInvestitionsnummer 10134 Auslöser Botschaft keine\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat - \n\nWasserversorgung Gemeinderat - \n\nGas Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n994'000 \n\nMit der Sanierung der Bahnhofstrasse in diesem Abschnitt ersetzt Thurplus die alte Wasserleitung. Die Hausanschlüsse werden teilweise \n\nersetzt. Ebenfalls wird die Elektrizitätsnetz-Infrastruktur erneuert. Die öffentliche Beleuchtung wird dem heutigen Standard angepasst.\n\n580'000 11.12.2024\n\n404'000 11.12.2024\n\n10'000 11.12.2024\n\nPatrick Mock\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nPlanverzeichnis:\n\n421 - Projektierung\n\nBahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse\n\nKanton Thurgau/übrige\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 423\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10134\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 710 710 710 872 871_1 871_1 871_1 871_1\n\nFunktionale Gliederung Wasserversorg\n\nung\n\nWasserversorg\n\nung\n\nWasserversorg\n\nung\n\nGas Elektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nFibukontonr. 5030 5030 5030 5030 5030 5030 5040\nErfolgsrechnu\n\nng\n\nAnlageklasse Versorgungslei\n\ntungen \n\nWasser\n\nHausanschlüss\n\ne Wasser\n\nHydranten Versorgungslei\n\ntungen Gas\n\nTrassee \n\nRohranlage \n\nMS und NS\n\nKabel \n\nNiederspannu\n\nng\n\nKabelverteilka\n\nbinen\n\nÖffentliche \n\nBeleuchtung\n\nSaldo per 31.12.2023 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025         156'000           36'000           50'400 6'000         240'000           60'000           18'000           30'000 -           596'400 \n\nFinanzplan 2026         104'000           24'000           33'600 4'000         160'000           40'000           12'000           20'000 -           397'600 \n\nFinanzplan 2027 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nFinanzplan 2028 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nTotal Ausgaben         260'000           60'000           84'000           10'000         400'000         100'000           30'000           50'000 -           994'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 424\n\n\n\nInvestitionsnummer 10122 Auslöser Botschaft\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizität sonstiges Departementsv 2023-1432 Verpflichtungsk 128'000        128'000        \n\nElektrizität sonstiges Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal 128'000        \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n243 - in Abrechnung\n\nPVA Juchstrasse 19\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n\nTobias Bergau\n\nberechnet 1. Budgetierung\n\n20.09.2023\n\n128'000 11.12.2024\n\n128'000 \n\nDas Gebäudedach an der Juchstrasse 19 in Frauenfeld eignet sich gut für den Bau einer Solarstromanlage mit einer Fläche von rund 500 \n\nm2. Die geplante Anlage weist eine Leistung von 105 kWp auf und erzeugt jährlich elektrische Energie im Umfang von erwarteten 105’000 \n\nkWh, was einem Stromverbrauch von rund 24 Einfamilienhäusern entspricht.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 425\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10122\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_2\n\nFunktionale Gliederung Elektrizität \n\nsonstiges\nFibukontonr. 5040\n\nAnlageklasse Photovoltaika\n\nnlagen\nSaldo per 31.12.2023           73'645           73'645 \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024           54'355           54'355 \n\nBudget 2025 -   \n\nFinanzplan 2026 -   \n\nFinanzplan 2027 -   \n\nFinanzplan 2028 -   \n\nTotal Ausgaben         128'000 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -           128'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 426\n\n\n\nInvestitionsnummer 10118 Auslöser Botschaft keine\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat - \n\nWasserversorgung Gemeinderat - \n\nGas Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n2\n\n1'665'000 \n\nMit der Sanierung des Kantons der Schaffhauserstrasse durch Erzenholz wird Thurplus die Leitungen von Strom, Wasser und Gas teilweise \n\nerneuern oder ergänzen. Die Beleuchtung wird dem heutigen Standard angepasst. Update 2022: Die Strasse wird in zwei Etappen \n\nunterteilt: Etappe eins vom Kreisel bis Einfahrt Erzenholz. Etappe zwei Einfahrt Erzenholz bis Strassenende. Diese Projekt umfasst beide \n\nTeile. \n\n715'000 11.12.2024\n\n870'000 11.12.2024\n\n80'000 11.12.2024\n\nMichael Ventura\n\nTBA Kt.TG\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nPlanverzeichnis:\n\n421 - Projektierung\n\nErzenholz, Schaffhauserstrasse\n\nKanton Thurgau/übrige\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 427\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10118\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1 710 710 710 872\n\nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nWasserversorg\n\nung\n\nWasserversorg\n\nung\n\nWasserversorg\n\nung\n\nGas\n\nFibukontonr. 5030 5030\nErfolgsrechnu\n\nng\n5030 5040 5030 5030 5030 5030\n\nAnlageklasse Trassee \n\nRohranlage \n\nMS und NS\n\nKabel \n\nNiederspannu\n\nng\n\nÖffentliche \n\nBeleuchtung\n\nKundenanschl\n\nüsse Kabel\n\nKabelverteilka\n\nbinen\n\nVersorgungslei\n\ntungen \n\nWasser\n\nHydranten Hausanschlüss\n\ne Wasser\n\nVersorgungslei\n\ntungen Gas\n\nSaldo per 31.12.2023 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025           80'000           30'000           20'000 6'000 7'000         164'000 6'000 4'000           16'000         333'000 \n\nFinanzplan 2026         160'000           60'000           40'000           12'000           14'000         328'000           12'000 8'000           32'000         666'000 \n\nFinanzplan 2027         160'000           60'000           40'000           12'000           14'000         328'000           12'000 8'000           32'000         666'000 \n\nFinanzplan 2028 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nTotal Ausgaben         400'000         150'000         100'000           30'000           35'000         820'000           30'000           20'000           80'000      1'665'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 428\n\n\n\nInvestitionsnummer 10116 Auslöser Botschaft keine\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n2\n\n235'000 \n\nDie Trafostation TS 07 Ringstrasse wurde 1991 erstellt und hat somit ihre geforderte Lebensdauer erreicht. Diese Trafostation ist eine der \n\nsechs Hauptstationen in Frauenfeld (innerer MS Ring) und ist für die Versorgungssicherheit hoch zu werten.\n\nDie Transformatoren entsprechen nicht dem heutigen Anforderungen der Technik, da sie keinen Berührungsschutz aufweisen.\n\n235'000 11.12.2024\n\nMichael Böckli\n\nThurplus\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\nPlanverzeichnis:\n\n221 - Projektierung\n\nTrafostation 07, Ringstrasse\n\nThurplus\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 429\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10116\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_1 871_1 871_1 871_1\n\nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nFibukontonr. 5040 5040 5040\nErfolgsrechnu\n\nng\n\nAnlageklasse TS Gebäude \n\nkonventionelle \n\nBauweise\n\nTS - Trafo, \n\nelektrische \n\nAusrüstungen \n\nund \n\nSchalteinrichtu\n\nngen\n\nTS Steuer-, \n\nMess- und \n\nSchutzeinricht\n\nungen\n\nÖffentliche \n\nBeleuchtung\n\nSaldo per 31.12.2023 -                     -   -                     -   -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025 6'000           64'000           22'000 2'000 -                     -             94'000 \n\nFinanzplan 2026 6'000           64'000           22'000 2'000 -                     -             94'000 \n\nFinanzplan 2027 3'000           32'000           11'000 1'000 -                     -             47'000 \n\nFinanzplan 2028 -                     -   -                     -   -                     -   -   \n\nTotal Ausgaben           15'000         160'000           55'000 5'000 -                     -   -                     -   -           235'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 430\n\n\n\nInvestitionsnummer 10074 Auslöser Botschaft keine\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat -                \n\nAllgemeine Dienste Gemeinderat -                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\n-                \n\nTotal -                \n\nBegründung  Priorität \n1\n\nSanierung\n\nPlanverzeichnis:\n\n211 - Projektierung\n\nTrafostation 41, Maier\n\nThurplus\n\nMichael Böckli\n\nThurplus\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\n327'000                                11.12.2024\n\n8'000                                    11.12.2024\n\n                                335'000 \n\nDie Trafostation Maier hat seine Lebensdauer überschritten und ist gemäss festgelegtem Turnus und aus Personenschutzüberlegungen zu \n\nsanieren.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 431\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10074\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1 022\n\nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nAllgemeine \n\nDienste\n\nFibukontonr. 5040 5040 5040 5030 5030\nErfolgsrechnu\n\nng\n5060 5030\n\nAnlageklasse TS Gebäude \n\nkonventionelle \n\nBauweise\n\nTS - Trafo, \n\nelektrische \n\nAusrüstungen \n\nund \n\nSchalteinrichtu\n\nngen\n\nTS Steuer-, \n\nMess- und \n\nSchutzeinricht\n\nungen\n\nKabel \n\nMittelspannun\n\ng\n\nKabel \n\nNiederspannu\n\nng\n\nÖffentliche \n\nBeleuchtung\n\nLeittechnische \n\nAnlagen, \n\nRundsteueranl\n\nagen \n\nElektrizität\n\nNachrichtenbo\n\ndenkabel\n\nSaldo per 31.12.2023 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025           31'000           19'000 800 8'000 5'000 600 1'000 1'600           67'000 \n\nFinanzplan 2026           62'000           38'000 1'600           16'000           10'000 1'200 2'000 3'200         134'000 \n\nFinanzplan 2027           62'000           38'000 1'600           16'000           10'000 1'200 2'000 3'200         134'000 \n\nFinanzplan 2028 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -   \n\nTotal Ausgaben         155'000           95'000 4'000           40'000           25'000 3'000 5'000 8'000 -           335'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 432\n\n\n\nInvestitionsnummer 10041 Auslöser Botschaft keine\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00358\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat - \n\nWasserversorgung Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n3\n\nPlanverzeichnis:\n\n411 - Projektierung\n\nWeststrasse, Osterhaldenkreisel\n\nKanton Thurgau/übrige\n\nMax Beringer\n\nTBA\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\n140'000 11.12.2024\n\n200'000 11.12.2024\n\n340'000 \n\nDas Tiefbauamt des Kantons plant den Kreisel Osterhalden zu sanieren.\n\nDie Sparte Elektrizitätsnetz wird einen neuen Rohrblock im Kreiselbereich verlegen und die öffentliche Beleuchtung anpassen.\n\nFür die Wasserversorgung wird die Versogungsleitung in Richtung Erzenholz erneuert.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 433\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10041\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_1 871_1 871_1 710\n\nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nWasserversorg\n\nung\n\nFibukontonr. 5030 5030\nErfolgsrechnu\n\nng\n5030\n\nAnlageklasse Kabel \n\nMittelspannun\n\ng\n\nKabel \n\nNiederspannu\n\nng\n\nÖffentliche \n\nBeleuchtung\n\nTransportleitu\n\nngen Wasser\n\nSaldo per 31.12.2023 -                     -   -                     -   -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -   \n\nBudget 2025 6'000           10'000           12'000           40'000 -                     -   -                     -   -             68'000 \n\nFinanzplan 2026           12'000           20'000           24'000           80'000 -                     -   -                     -   -           136'000 \n\nFinanzplan 2027           12'000           20'000           24'000           80'000 -                     -   -                     -   -           136'000 \n\nFinanzplan 2028 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   \n\nTotal Ausgaben           30'000           50'000           60'000         200'000 -                     -   -                     -   -           340'000 \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 434\n\n\n\nInvestitionsnummer 10025 Auslöser Botschaft keine\n\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\n\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00324\n\nKostenbasis 2025\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\n\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\n\nKredit -\n\nEinnahmen\n\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat - \n\nWasserversorgung Gemeinderat - \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n1\n\nPlanverzeichnis:\n\n341 - Projektierung\n\nFreiestrasse, Begegnungszone\n\nThurplus\n\nAnte Jularic\n\nATV\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n\n(letztes Beschlussdatum)\n\n403'000 11.12.2024\n\n229'000 11.12.2024\n\n632'000 \n\nMit der Umgestaltung der Freiestrasse wird die Beleuchtung angepasst. Für die Stromversorgung der Zürcherstrasse werden Rohre ab \n\nTrafostration Freiestrasse in die Kirchgasse Richtung Brunnen verlegt.\n\nUpdate 2022: Es wird in der Freiestrasse durch Turplus Fernwärme eingelegt. Diese Fernwärmekosten sind in der Investition  Fernwärme \n\nAltstadt enthalten (Projekt 10152)\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 435\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10025\n\nTotal\n\nNr. Funkt. Gliederung 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1 710 710 710\n\nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nWasserversorg\n\nung\n\nWasserversorg\n\nung\n\nWasserversorg\n\nung\n\nFibukontonr. 5030\nErfolgsrechnu\n\nng\n5030 5030 5030 5030 5030 5030\n\nAnlageklasse Kabel \n\nNiederspannu\n\nng\n\nÖffentliche \n\nBeleuchtung\n\nTrassee \n\nRohranlage \n\nMS und NS\n\nKabel \n\nMittelspannun\n\ng\n\nKabel \n\nNiederspannu\n\nng\n\nVersorgungslei\n\ntungen \n\nWasser\n\nHydranten Hausanschlüss\n\ne Wasser\n\nSaldo per 31.12.2023 -                     -   -   \n\nBudget 2024 -   \n\nPrognose 2024 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -   \n\nBudget 2025           21'600           20'000           23'000 8'000 8'000           34'200 5'600 6'000         126'400 \n\nFinanzplan 2026           43'200           40'000           46'000           16'000           16'000           68'400           11'200           12'000         252'800 \n\nFinanzplan 2027           43'200           40'000           46'000           16'000           16'000           68'400           11'200           12'000         252'800 \n\nFinanzplan 2028 -                     -   -                     -   -                     -   -                     -   -   \n\nTotal Ausgaben         108'000         100'000         115'000           40'000           40'000         171'000           28'000           30'000 -           632'000 \n\n0\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 436\n\n\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldienstanteil\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nInvestitionsanteil\n\nGestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden und in Verbindung mit dem Handbuch HRM2 des Kantons Thurgau, Kapitel 13, \n\nsind folgende Finanzkennzahlen durch Thurplus auszuweisen:\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 437\n\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nAussage\n\nSelbstfinanzierung x 100\n\nNettoinvestitionen\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 248% 139% 116% 186% 110%\n\nBudget/Fipla 66% 65% 48% 52% 40% 28% 36% 36% 52% 76%\n\nIdeal über 100%\n\nGut bis vertretbar 80 - 100%\n\nPoblematisch unter 80%\n\n#DIV/0!\n\nAbschwung: 80% 80% 80% 80% 80% 1 1 1 1 80%\n\nNormalfall: 20% 20% 20% 20% 20% 0 0 0 0 20%\n\nHochkonjunktur: 20% 20% 20% 20% 20% 0 0 0 0 20%\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% \n\nkann zu einer Neuverschuldung führen. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen \n\n100 Prozent sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung \n\neine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen \n\nund sollte daher mittelfristig betrachtet werden. Richtwerte\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n300%\n\n350%\n\n400%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus: \nDer geplante Selbstfinanzierungsgrad steigt nach dem sehr tiefen 2024 ab \n2025 zuerst leicht und dann stark an, wobei nach wie vor im problematischen \nBereich. Die Verbesserung ist sowohl auf geringere Investitionen als auch auf \nein verbessertes betriebliches Ergebnis zurück zu führen.\n\nIn der Finanzplanungsperiode geht Thurplus von anhaltend hohen Investitionen, \ninsbesondere in den Ausbau der nachhaltigen Wärmeversorgung, aus. Die \nRückflüsse dieser Erweiterungsinvestitionen werden verzögert eintreten, sodass \nThurplus weiterhin von einem geringen Selbstfinanzierungsgrad ausgeht. Mit \ndem Rückgang der Investitionen auf hohem Niveau im 2027 und ersten \nRückflüssen verbessert sich die Selbstfinanzierungsituation gegen Ende der \nFinanziplanung. Es ist anzumerken, dass in der Vergangenheit die Werte in der \nRechnung durchgehend im idealen Bereich oder höher ausfielen, als in der \nPlanung angenommen, weil erstens Investitionen verzögert oder gar nicht \nanfallen und zweitens Kostenreserven in den Budgets enthalten sind.\n\nThurplus ist mit Liquiditätsreserven und Finanzanlagen in der Lage ein \nSelbstfinanzierungsgrad von unter 100% ohne zusätzliches Fremdkapital über \neine gewisse Zeit selber zu finanzieren. Basierend auf den aktuell getroffenen \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 438\n\n\n\nZinsbelastungsanteil\n\nAussage\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 0.1% 0.1% 0.0% -0.4%\n\nBudget/Fipla 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% -0.5% -0.3% -0.2% -0.1% -0.1%\n\n0 - 4% gut\n\n4 - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\ngut 4% 4% 4% 4% 4% 0 0 0 0 4%\n\ngenügend 6% 6% 6% 6% 6% 0 0 0 0 6%\n\nschlecht 2% 2% 2% 2% 2% 0 0 0 0 2%\n\nDie Grösse sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.\n\nBerechnung\nNettozinsaufwand x 100\n\nRichtwert\n\n-1%\n\n0%\n\n1%\n\n2%\n\n3%\n\n4%\n\n5%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nAufgrund der hohen Liquidität und dem stabilen Kerngeschäft müssen \nvoraussichtlich bis 2028 keine verzinslichen Fremdmittel aufgenommen werden. \nEs bestehen keine wesentlichen verzinslichen Schulden von Drittparteien. Die \neinzigen Zinskosten bestehen auf dem Dotationskapital und den Darlehen aus \nden Publikumsbeteiligungen. Aktuell übersteigen die Zinserträge die \nZinsaufwände, wodurch die Kennzahl sogar negativ wird. Erst gegen Ende der \nFinanzplanungsperiode steigt der Wert mit dem Abbau von Finanzvermögen auf \ntiefem Niveau an.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 439\n\n\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nAussage\n\nSelbstfinanzierung x 100\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 7% 13% 17% 5%\n\nBudget/Fipla 11% 9% 8% 6% 5% 6% 7% 7% 7%\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\nschlecht 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nmittel 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\ngut 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Organisation. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft \n\nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nMit unter 10% Selbstfinanzierung, welche vom laufenden Ertrag übrig bleibt, \nbewegt sich Thurplus im schwachen Bereich. Allerdings ist der Wert zu \nrelativieren, denn er sank automatisch aufgrund der starken \nEnergiepreiserhöhung, obwohl der absolute Betrag an Selbstfinanzierung sich \nnicht veränderte. \n\nDie Kennzahl bringt zum Ausdruck, dass ein zusätzlicher Franken laufender \nErtrag im Jahr 2025 6 Rappen zusätzliche Selbstfinanzierung bringt. Eine \nErhöhung wäre  beispielsweise möglich, indem auf den Energietarifen der \nGrundversorgung eine höhere Bruttomarge eingerechnet würde. \n\nDer Wert steigt ab 2025 mit der Energiepreisreduktion Strom und den \nMengenrückgängen Gas wieder leicht an. Auch die ansteigenden \nDeckungsbeiträge in den neuen Geschäftsfelder verhelfen zu einem weiteren \nAnstieg.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 440\n\n\n\nKapitaldienstanteil\n\nAussage\n\nKapitaldienst x 100\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 7% 8% 7% 5%\n\nBudget/Fipla 7% 9% 8% 6% 5% 6% 6% 6% 7%\n\n< 5% geringe Belastung\n\n 5% - 15% tragbare Belastung\n\n> 15% hohe Belastung\n\ngeringe Belastung 5% 5% 5% 5% 5% 0 0 0 0 5%\n\ntragbare Belastung 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nhohe Belastung 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nDer Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den \n\nZinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n1%\n\n2%\n\n3%\n\n4%\n\n5%\n\n6%\n\n7%\n\n8%\n\n9%\n\n10%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nDurch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens wurden die Abschreibungen\nauf ein Niveau angepasst, welches dem wirtschaftlichen Wertverzehr entspricht. \nDamit wird sichergestellt, dass die Ersatzinvestitionen langfristig finanziert \nwerden können. Mit 5-7% liegt der Kapitaldienst am unteren Ende der \nBandbreite "tragbare Belastung", primär aufgrund der Absenz von \nFinanzschulden und Zinsdienst. \n\nThurplus geht aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren \nrund um die Energiewende von ansteigenden Abschreibungen und daher \neinem enger werdenden finanziellen Spielraum aus. Der Anstieg auf 2026 ist \neine Folge der hohen Investitionstätigkeit beziehungsweise der darauf \nfolgenden Abschreibungen.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 441\n\n\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nAussage\n\nBruttoschulden x 100\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 22% 22% 20% 24%\n\nBudget/Fipla 20% 23% 22% 13% 24% 21% 21% 21% 21%\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n> 200% kritisch\n\nGut 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 100%\n\nmittel 50% 50% 50% 50% 50% 1 1 1 1 50%\n\nschlecht 50% 50% 50% 50% 50% 1 1 1 1 50%\n\nkritisch 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 100%\n\nDer Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den \n\nerwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viel Prozent vom laufenden Ertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nMit einem Bruttoverschuldungsanteil von rund 21-24 Prozent liegt Thurplus im \n"grünen Bereich". Die Bruttoschulden bestehen aktuell im Wesentlichen aus \nlaufenden Verbindlichkeiten wie Kreditorenrechnungen, MWST-\nVerbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse, usw. \nThurplus hat nur sehr geringe Finanzverbindlichkeiten im eigentlichen Sinn. \nThurplus plant keine Finanzverbindlichkeiten im Finanzplanungszeitraum \naufzunehmen. Entsprechend bleibt die Kennzahl stabil.\n\nThurplus 29.10.2024 Seite 442\n\n\n\nInvestitionsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoinvestitionen x 100\n\nGesamtausgaben\n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung 8% 8% 14% 13%\n\nBudget/Fipla 19% 19% 20% 18% 22% 17% 18% 18% 13%\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nRichtwert\n\nDiese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung.\n\nBerechnung\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nDie geplanten Bruttoinvestitionen sind in der Finanzplanungsperiode hoch. \nEntsprechend zeigt diese Kennzahl eine mittlere bis starke Investitionstätigkeit. \n\nDas Investitionsvolumen nimmt voraussichtlich erst 2028 ab, wodurch der \nInvestitionsanteil sinkt. \n\nThurplus 29.10.2024 Seite 443\n\n\n\n29.10.2024 Seite 444\n\n\n\nAlterszentrum Park\n\nZürcherstrasse 84\n\n8500 Frauenfeld\n\nTel. 052 728 71 71\n\nwww.alterszentrumpark.ch\n\n447 - 451\n\n452 - 457\n\n458 - 460\n\n461 - 463\n\n464 - 466\n\n467 - 467\n\nSeite\n\nAlterszentrum Park Budget 2025\n\nAlterszentrum Park, gesamt\n\nErgaten-Talbach mit Erläuterungen \n\nBetreutes Wohnen mit Erläuterungen \n\nTageszentrum mit Erläuterungen \n\nParksiedlung Talacker mit Erläuterungen \n\nFinanzplan 2026 - 2028\n\n29.10.2024 Seite 445\n\n\n\n29.10.2024 Seite 446Alterszentrum\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2025 gesamt\n\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 gesamt Budget 2024 gesamt Rechnung 2023 Abweichung Budget \n\n2025 / Budget 2024 \n\nBetrag %\n\nBetriebsaufwand 22'862'690.00  22'556'050.00  22'369'246.17  306'640 1.36 \n3 Personalaufwand 16'839'200.00  16'789'980.00  16'763'449.11  49'220 0.29 \n31 Besoldung Pflege 8'845'100.00 8'747'660.00    8'737'656.92    97'440 1.11 \n3100 Besoldung Personal Kader 1'702'600.00 1'572'500.00    1'473'968.78    130'100 8.27 \n3101 Besoldung Grundleistung Parksiedlung 92'000.00  92'000.00       92'000.00       0 -  \n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 2'175'000.00  2'180'600.00   1'673'756.11    -5'600 -0.26 \n3115 Besoldung Fachangestelle Gesundheit 2'012'300.00  1'947'200.00    2'074'483.39    65'100 3.34 \n3120 Besoldung Betreuer/Betreuerinnen 2'364'800.00  2'469'600.00    3'101'912.77    -104'800 -4.24 \n3130 Besoldung Pflegeperonal in Ausbildung 678'400.00 556'300.00       563'848.38       122'100 21.95 \n3190 Rückvergütung Versicherungen -180'000.00 -70'540.00 -242'312.51 -109'460 155.17 \n32 Besoldung Aktivierung 173'700.00 161'700.00 109'226.73 12'000 7.42 \n3250 Besoldung Aktivierung 173'700.00 161'700.00 109'226.73 12'000 7.42 \n3290 Rückvergütung Versicherungen -  -  - 0 -  \n33 Besoldung Leitung und Verwaltung 1'103'900.00  927'500.00  820'243.72 176'400 19.02 \n3300 Besoldung Verwaltung 1'103'900.00  927'500.00  820'243.72 176'400 19.02 \n3390 Rückvergütung Versicherungen -  -  -  0 -  \n34 Besoldung Hotellerie 3'134'800.00 3'171'400.00 3'190'895.80  -36'600 -1.15 \n3400 Besoldung Leitung Hotellerie 339'000.00  323'800.00  341'187.56  15'200 4.69 \n3401 Besoldung Reinigung 1'231'800.00  1'231'900.00  1'000'342.46  -100 -0.01 \n3402 Besoldung Lingerie -  -  148'670.73  0 -  \n3404 Besoldung Restaurant/Speisesaal 513'500.00  508'500.00  564'200.56  5'000 0.98 \n3405 Besoldung Küche 1'104'000.00 1'112'500.00  1'216'617.94  -8'500 -0.76 \n3409 Besoldung Grundleistung Reinigung Parksiedlung 32'500.00  32'500.00  35'750.00  0 -  \n3490 Rückvergütung Versicherungen -86'000.00 -37'800.00 -115'873.45 -48'200 127.51 \n35 Besoldung Techn. Dienst 406'800.00 422'000.00 369'945.92 -15'200 -3.60 \n3500 Besoldung Techn. Dienst 406'800.00 422'000.00 369'945.92 -15'200 -3.60 \n3590 Rückvergütung Versicherungen -  -  -  0 - \n37 Sozialleistungen 2'710'200.00 2'632'800.00  2'444'944.40  77'400 2.94\n3700 AHV, ALV, FAK 1'078'500.00 1'046'700.00 1'031'529.49  31'800 3.04\n3710 Pensionskasse (BVG) 1'175'400.00  1'234'500.00  1'123'406.76  -59'100 -4.79 \n3720 Unfallversicherung (UVG) 318'000.00 268'300.00  235'553.58  49'700 18.52\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 138'300.00  83'300.00  54'454.57  55'000 66.03\n\nErfolgsrechnung\n\n29.10.2024 Seite 447Alterszentrum\n\n\n\n38 Honorare Leistungen Dritter 200'400.00 490'000.00  867'174.85  -289'600 -59.10 \n3800 Honorare Leistungen Dritter 22'800.00  20'000.00 -  2'800 14.00\n3801 Honorare temporäre Mitarbeitende 122'600.00  70'000.00 483'087.80  52'600 75.14\n3802 Honorare Hotellerie-Beratung -  20'000.00 16'230.10  -20'000 -100.00   \n3803 Honorare Amt für Kommunikation 55'000.00  60'000.00 41'800.00 -5'000 -8.33 \n3804 Honorare Qualitätsmanagement u. Strategie -  70'000.00 69'344.15  -70'000 -100.00   \n3805 Honorare Beratung Pflege / Tätigkeitsanalyse -  50'000.00 44'519.70  -50'000 -100.00   \n3807 Honorare Personalfachstelle -  200'000.00 212'193.10  -200'000 -100.00   \n39 Peronalnebenaufwand 264'300.00  236'920.00  223'360.77  27'380 11.56 \n3900 Personalsuche 15'300.00  16'020.00 12'545.00  -720 -4.49 \n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 155'600.00  143'900.00  93'305.75  11'700 8.13 \n3990 Übriger Perosanlaufwand 93'400.00  77'000.00 117'510.02  16'400 21.30 \n\n4 Sachaufwand 6'023'490.00  5'766'070.00  5'605'797.06  257'420 4.46 \n40 Medizinischer Bedarf 558'000.00 693'000.00  732'881.63  -135'000 -19.48 \n4000 Medikamente nach SL-Liste 380'000.00 400'000.00 443'620.12  -20'000 -5.00 \n4010 Übrige Medikamente 60'000.00 83'000.00 90'285.71  -23'000 -27.71 \n4020 Instrumente und Utensilien 25'000.00  25'000.00  30'517.75  0 -  \n4030 Pflegematerial nach MiGel 45'000.00  105'000.00 101'039.16  -60'000 -57.14 \n4040 Übriges Pflegematerial 48'000.00 80'000.00 67'418.89  -32'000 -40.00 \n41 Lebensmittel und Getränke 1'124'700.00 959'000.00  1'096'603.07  165'700 17.28\n4100 Lebensmittel  979'700.00  879'000.00 968'199.86  100'700 11.46\n4150 Getränke 145'000.00  80'000.00 128'403.21  65'000 81.25\n42 Haushaltaufwand 491'700.00  519'700.00  487'922.17  -28'000 -5.39 \n4200 Textilien und Textilersatz 51'000.00 62'000.00 26'595.28  -11'000 -17.74 \n4210 Haushaltartikel 87'700.00 102'500.00  98'352.41  -14'800 -14.44 \n4211 Toilettenartikel Bewohner 3'000.00 5'000.00 2'420.84  -2'000 -40.00 \n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 97'900.00  100'700.00 116'033.09  -2'800 -2.78 \n4250 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen 201'200.00  231'100.00  189'974.05  -29'900 -12.94 \n4251 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen intern 50'900.00  18'400.00 54'546.50  32'500 176.63\n43 Unterhalt und Reparaturen 833'500.00 701'500.00 649'550.67  132'000 18.82 \n4300 Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen 692'000.00  568'000.00 586'267.49  124'000 21.83 \n4301 Unterhalt Gartenanlage 40'000.00 40'000.00 16'867.50 0 -  \n4302 Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen -  -  -43'367.74 0 -  \n4310 Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen 69'500.00  55'000.00  63'454.72  14'500 26.36 \n4310 Tageszentrum; Neugestaltung Räumlichkeiten -  3'500.00  -  -3'500 -100.00 \n4320 Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge 8'000.00 12'000.00 5'736.88  -4'000 -33.33 \n4330 Unterhalt u. Reparaturen EDV 16'000.00 15'000.00 11'164.20  1'000 6.67 \n4380 Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge 8'000.00 8'000.00 9'427.62  0 - \n\n29.10.2024 Seite 448Alterszentrum\n\n\n\n44 Anlagennutzung 1'516'150.00  1'401'840.00 1'325'456.49  114'310 8.15 \n4420 Abschreibungen auf immobile Sachanlagen 977'000.00 924'700.00  932'345.75  52'300 5.66 \n4421 Abschreibungen auf mobile Sachanlagen 205'750.00  209'930.00  171'421.87  -4'180 -1.99 \n4425 Abschreibungen auf Fahrzeuge 5'000.00 -  -  5'000 - \n4426 Abschreibungen auf EDV Hard-/Software 14'800.00 22'900.00  25'690.65  -8'100 -35.37 \n4430 Mietzinse 111'500.00 111'500.00 111'521.80  0 -  \n4440 Leasing 55'500.00  4'650.00  18'499.40  50'850 1'093.55  \n4450 Kleinanschaffungen 146'600.00 128'160.00 65'977.02  18'440 14.39      \n45 Energie und Wasser 439'600.00  573'050.00 464'883.95  -133'450 -23.29 \n4500 Strom 279'000.00  390'200.00  308'792.33  -111'200 -28.50 \n4510 Gas 57'500.00  57'200.00  60'511.50  300 0.52\n4520 Brennstoffe für Heizung 51'000.00 80'000.00 47'888.40  -29'000 -36.25 \n4550 Wasser und Abwasser 52'100.00  45'650.00  47'691.72  6'450 14.13\n46 Kapitalzinsen und Spesen 355'650.00  403'050.00 356'008.90  -47'400 -11.76 \n4600 Kapitalzinsen 29'400.00  84'300.00  26'575.90  -54'900 -65.12 \n4610 Baurechtszinsen 131'250.00  131'250.00  131'250.00  0 - \n4630 Darlehenszinsen 195'000.00  187'500.00 198'183.00  7'500 4.00\n47 Büro und Verwaltung 538'290.00  373'330.00 336'782.20  164'960 44.19\n4700 Büromaterial 64'770.00 65'100.00 57'111.13  -330 -0.51 \n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 60'150.00 49'600.00  51'505.85  10'550 21.27\n4720 Fachliteratur, Zeigungen 3'670.00 5'700.00 4'487.20  -2'030 -35.61 \n4730 Beratungen, Rechnungsrevision 15'100.00 13'600.00 12'061.95  1'500 11.03\n4731 Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 46'900.00  46'400.00  48'525.00  500 1.08  \n4732-39 Beratungen u. Begleitung Projekte 99'300.00  -  -  99'300 -  \n4740 Spesen 500.00 500.00 36.40  0 -  \n4750 Administration Fremdleistungen -  -  498.00  0 -  \n4760 Bankspesen 2'800.00 2'600.00 2'651.32  200 7.69 \n4770 Werbeaufwand / PR 12'800.00 29'900.00  20'039.55  -17'100 -57.19 \n4780 Informatik - Software-Unterhalt 216'200.00  147'400.00  124'377.35  68'800 46.68\n4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand 16'100.00 12'530.00  15'488.45  3'570 28.49\n48 Bewohnerbezogener Aufwand 52'900.00  46'100.00  53'741.75 6'800 14.75\n4810 Anlässe und Veranstaltungen 48'100.00 43'600.00  50'086.25  4'500 10.32\n4820 Material Aktivierung 4'800.00 2'500.00  3'518.85  2'300 92.00\n4850 übrige bewohnerbezogene Leistungen -  -  136.65  0 - \n49 Übriger Sachaufwand 113'000.00 95'500.00  101'966.23  17'500 18.32\n4900 Prämie Sachversicherung 48'900.00  34'700.00  42'957.40  14'200 40.92\n4910 Prämie für Haftpflichtversicherung 5'100.00 3'900.00  3'585.00  1'200 30.77\n4920 Abgaben und Gebühren 5'500.00  4'900.00  6'679.23  600 12.24\n4930 Dekoration, Blumenschmuck 4'900.00  4'000.00 3'581.00  900 22.50\n4940 Auslagen für Tierhaltung 4'900.00  4'500.00  3'528.80  400 8.89 \n4980 Entsorgung 40'000.00 38'500.00  39'195.55  1'500 3.90 \n4990 Übriger Sachaufwand 3'700.00 5'000.00 2'439.25  -1'300 -26.00 \n\n29.10.2024 Seite 449Alterszentrum\n\n\n\nGesamt-Ertrag -22'936'210.00 -22'653'800.00 -21'679'347.76 -282'410 1.25 \nBetriebsertrag -23'079'210.00 -22'848'800.00 -21'671'630.26 -230'410 1.01 \n\n60 Pensionstaxen -10'412'000.00 -9'761'560.00 -9'339'950.70 -650'440 6.66  \n6000 Pensionstaxen -8'006'400.00 -7'493'400.00 -7'273'742.00 -513'000 6.85 \n6010 Pensionstaxen Kurzaufenthalte -86'600.00 -76'400.00 -54'328.00 -10'200 13.35 \n6084 Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum -87'300.00 -85'000.00 -55'900.00 -2'300 2.71 \n6070 Pensionsbeiträge Tageszentrum -130'320.00 -114'000.00 -65'115.00 -16'320 14.32 \n6066 Beiträge Solidaritätsfonds Tageszentrum -  -  0 0 -  \n6071 Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszent -8'000.00 -7'280.00 -7'575.00 -720 9.89 \n6080 Pensionserträge Alterswohnungen 1 Zi -168'400.00 -156'700.00 -147'994.00 -11'700 7.47 \n6081 Pensionserträge Alterswohnungen 2 Zi -983'000.00 -940'000.00 -920'080.00 -43'000 4.57 \n6082 Pensionserträge Alterswohnungen 3 Zi -859'600.00 -811'200.00 -778'987.00 -48'400 5.97 \n6085 Pensionserträge Alterswohnungen Atelier -26'380.00 -26'380.00 -21'160.00 0 -  \n6086 Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung -15'000.00 -12'900.00 -13'614.00 -2'100 16.28 \n6087 Betreuungspauschale -71'000.00 -78'300.00 -60'750.00 7'300 -9.32 \n6090 Debitorenverluste 30'000.00 40'000.00 59'294.30 -10'000 -25.00 \n60 Pflege- und Betreuungstaxen -10'662'170.00 -10'834'600.00 -10'121'059.67 172'430 -1.59 \n6020 Betreuungstaxen -2'655'800.00 -2'637'500.00 -2'292'205.00 -18'300 0.69\n6040 Pflegetaxen Bewohner Spitex -212'000.00 -287'800.00 -209'252.97 75'800 -26.34 \n6041 Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld) -82'000.00 -112'000.00 -82'607.60 30'000 -26.79 \n6061 Beitrag Krankenverischerer (KVG/MiGel) -3'113'100.00 -3'147'700.00 -3'077'116.80 34'600 -1.10 \n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner (23.00/Tag) -1'373'570.00 -1'367'800.00 -1'315'581.00 -5'770 0.42\n6063 Restfinanzierung stationär (Kanton) -3'101'700.00 -3'154'800.00 -3'021'516.30 53'100 -1.68 \n6065 Betreuungszuschlag spezielle Wohnform -124'000.00 -127'000.00 -122'780.00 3'000 -2.36 \n62 Erträge aus medizinischen Leistungen -674'800.00 -884'700.00 -850'814.89 209'900 -23.73 \n6200 Medikamente nach SL-Liste -560'000.00 -570'000.00 -596'736.21 10'000 -1.75 \n6210 Übrige Medikamente -30'000.00 -85'700.00 -31'756.50 55'700 -64.99 \n6230 Besondere Personalleistungen -  -21'900.00 -2'793.70 21'900 -100.00 \n6231 Besondere Personalleistungen Spitex -25'800.00 -  -20'768.35 -25'800 -  \n6240 Pflegematierial nach MiGel -26'500.00 -170'000.00 -162'161.42 143'500 -84.41 \n6241 Pflegematieral MiGel-Pauschale -  -  -  0 - \n6250 Übriges Pflegematerial -8'500.00 -8'100.00 -7'855.40 -400 4.94 \n6251 Übriges Pflegematerial (im MwSt) -24'000.00 -29'000.00 -28'743.31 5'000 -17.24 \n6290 Übrige medizinische Nebenleistungen -  -  -  0 -  \n63 Erträge aus Leistungen Spezialdienste -1'000.00 -1'000.00 -1'437.78 0 -  \n6370 Aktivierung, Verkauf Bastelmaterial -1'000.00 -1'000.00 -1'437.78 0 -  \n65 Erträge aus Leistungen für Bewohner -185'500.00 -184'700.00 -176'882.70 -800 0.43 \n6500 Leistungen Küche -1'500.00 -2'700.00 -1'522.43 1'200 -44.44 \n6510 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) -22'000.00 -22'000.00 -22'696.00 0 -  \n6530 Leistungen Hauswirtschaft -20'000.00 -15'000.00 -15'836.15 -5'000 33.33  \n6531 Leistungen Reinigung -87'000.00 -85'000.00 -82'928.12 -2'000 2.35 \n6532 Pauschale "Todesfall" -55'000.00 -60'000.00 -53'900.00 5'000 -8.33 \n\n29.10.2024 Seite 450Alterszentrum\n\n\n\n66 Miet- und Kapitalzinsertrag -134'240.00 -126'640.00 -136'365.71 -7'600 6.00 \n6600 Mietertrag Physiotherapie -45'000.00 -45'000.00 -45'000.00 0 -  \n6602 Mietertrag Chauffeur -21'900.00 -21'900.00 -21'936.00 0 -  \n6603 Mietertrag Fussplfege -8'040.00 -8'040.00 -7'155.00 0 -  \n6610 Mietertrag Garagen -23'500.00 -22'500.00 -25'840.55 -1'000 4.44 \n6611 Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-frei -  -  -  0 -  \n6620 Raumvermietung mit MwSt -10'000.00 -2'000.00 -8'558.13 -8'000 400.00 \n6621 Raumvermietung MwSt-frei -100.00 -2'000.00 -1'500.00 1'900 -95.00 \n6630 Infrastruktur-Benützung -500.00 -  -1'015.63 -500 - \n6640 Mietertrag Pavillon -25'200.00 -25'200.00 -25'200.00 0 -  \n6650 Kapitalzinsertrag -  -  -160.40  0 -  \n67 Erträge Restaurant/Café -602'000.00 -676'200.00 -646'571.51 74'200 -10.97 \n6700 Umsatz Restaurant/Café Ergaten -510'000.00 -552'000.00 -539'190.55 42'000 -7.61 \n6701 Umsatz "über Gasse" Kiosk -12'000.00 -29'200.00 -12'134.16 17'200 -58.90 \n6704 Konsumationen intern -80'000.00 -95'000.00 -95'246.80 15'000 -15.79 \n68 Erträge aus Leistungen Personal und Dritte -407'500.00 -379'400.00 -371'427.72 -28'100 7.41\n6800 Peronalverpflegung -100'000.00 -72'000.00 -63'993.24 -28'000 38.89\n6831 Verkauf "über Gasse" an Dritte -  -  -1'598.40 0 -  \n6832 Catering -  -  -8'579.70  0 -  \n6840 Vermietung Hilfsmittel -5'000.00 -10'000.00 -218'154.85 5'000 -50.00 \n6860 Mahlzeitendienst/Heilpädagogische Schule -220'000.00 -220'000.00 -  0 -  \n6880 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 5.3% -  -  -78'593.85 0 -  \n6881 Übriger Nebenerlös, MwSt-frei -81'000.00 -75'000.00 -  -6'000 8.00  \n6882 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 6.8% -  -  -  0 -  \n6883 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 0.6% -  -  -  0 -  \n6884 Übriger Nebenerlös, MwSt 2.6% / P 0.6% -  -  -  0 -  \n6885 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 3.0% -  -  -  0 -  \n6886 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 6.2% -  -2'400.00 -101.63 2'400 -100.00 \n6887 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 2.1% -500.00 -  -  -500 -  \n6888 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 3.7% -  -  -  0 -  \n6889 Übriger Nebenerlös, MwSt 8.1% / P 0.1% -1'000.00 -  -406.05 -1'000 -  \n69 Beiträge und Subventionen -  -  -27'119.58  0 -  \n6970 Spenden Förderverein Tageszentrum -  -  -20'000.00  0 -  \n6975 Spenden Dritte Tageszentrum -  -  -7'119.58  0 -  \n\nBetriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust) -216'520.00 -292'750.00 697'615.91  -76'230 -26.04 \n\n7 Übriger Betrieb- /zeitfremder Ertrag 143'000.00 195'000.00  -7'717.50 -52'000 -26.67 \n70 Entnahme aus Rücklagen -  -  -  0 - \n7060 Beitrag aus Solidaritätsfonds -  -  0 -  \n72 Übriger Betrieb- /zeitfremder Ertrag 143'000.00 195'000.00  -7'717.50 -52'000 -26.67 \n7260 Übriger Betrieb- /zeitfremder Ertrag -7'000.00 -5'000.00 -7'717.50 -2'000 40.00\n\n150'000.00 200'000.00 -  -50'000 -25.00 \n\nBetriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust) -73'520.00 -97'750.00 689'898.41  -24'230 -24.79 \n\n29.10.2024 Seite 451Alterszentrum\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Budget 2025\n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit\n\nBelegung: 97.00% Budget 2024:96%\n\nPflegeintensität: 128.500 RAI-CH-Index-Punkte\n\nPflegetarife: - 4% Kanton kürzt ev. Beiträge um minus 4 %\n\nPensionspreise: 6 CHF 1.1 % Teuerung und 6 CHF Erhöhung\n\nBetreuungstaxe 45 keine Veränderung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Erläuterungen\n\n%\n\nBetriebsaufwand 18'907'850 18'554'840 18'461'885.72 353'010.00 1.90\n\n3 Personalaufwand 14'658'700 14'497'500 14'502'927.09 161'200.00 1.11 alle Besoldungen inkl.Teuerung\n\n31 Besoldung Pflege 7'450'400 7'291'900 7'559'651.84 158'500.00 2.17 Stellenplan auf 128.5 RAI-Punkte abgestellt.  Dies ergibt einen \n\nStellenplan  von 87.88 Stellen\n\n- 5.65 zentrale Stellen\n\n+ 4.0 Stellen für Absenzen\n\n+/- 0.2 Stellen an Parksiedlung für Apotheke\n\n+/- 0.8 Stellen Nachtdienst Parksiedlung\n\n+/- 0.5 Stellen Nachtdienst Betr. Wohnen\n\n- 2.0 Stellen Reduktion aus Ergebnis Projekten (ab Juli 2025 4\n\nStellen)\n\n3100 Besoldung Pflegepersonal Kader 1'336'300 1'186'600 1'189'959.96 149'700.00 12.62 7.30 Stellen für GL reserviert und 16.77 Stellen für HF\n\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 1'996'500 1'933'200 1'303'152.66 63'300.00 3.27\n2.0 Stellen Mehr-Absenzen hier hinterlegt\n\nTotal 16.77 Stellen HF/Dipl. \n\ninkl. 0.8 Stellen Nachtdienst für PS (plus/minus)\n\n3115 Besoldung Fachperson Gesundheit 1'689'400 1'626'100 1'864'774.86 63'300.00 3.89 Hier 20.06 Stellen FaGe\n\n3120 Besoldung Betreuer:in 2'005'500 2'093'300 2'652'717.58 -87'800.00 -4.19 25.50 Stellen Betreuerinnen budgetiert.\n\n1.2 Stellen Praktikanten\n\n2.0  Stellen Langzeit-Absenz\n\n3130 Besoldung Pflege in Ausbildung 602'700 507'000 490'585.07 95'700.00 18.88\nDie Lerndnenden/Studenten werden mit 0% / 30% und 50% \n\ngewertet. Dies ergibt eine Stellenzahl von 7.4 Stellen\n\nAbweichung \n\nBudget 2025/ \n\n29.10.2024 Seite 452Alterszentrum\n\n\n\n3800 Besoldung für temporäres Personal 0 0 248'917.86 0.00 -- Hier werden keine Kosten veranschlagt. Im Rahmen des \n\nStellenplanes müssen die Kosten für die temporären \n\nMitarbeitenden Platz haben. Die Kosten sind 60 % der \n\nRechnungsansätze. 40 % sind die Mehrkosten.\n\n3190 Rückvergütung Versicherungen -180'000 -54'300 -190'456.15 -125'700.00 231.49 Rückerstattung für Unfälle und krank (ab 360 Tagen) sowie MS-\n\nEntschädigung\n\n32 Besoldung Aktivierung 173'700 161'700 109'226.73 12'000.00 7.42\n\n3250 Besoldung Aktivierung 173'700 161'700 109'226.73 12'000.00 7.42 neu zwei Ausbildungsplätze für Studierende\n\n3290 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0.00 --\n\n33 Besoldung Leitung und Verwaltung 880'400 728'900 649'583.72 151'500.00 20.78\n\n3300 Besoldung Verwaltung 880'400 728'900 646'830.62 151'500.00 20.78 Besoldung aller Admin und Umlage Kostenanteil Leitung  Pflege \n\nund Stab // neu: Inkl. HR  80% und SB HR 80%.\n\n3390 Rückvergütung Versicherungen 0 0 2'753.10 0.00 --\n\n34 Besoldung Hotellerie 2'998'800 3'027'900 3'051'185.80 -29'100.00 -0.96\n\n3400 Besoldung Leitung Hotellerie 304'000 288'800 313'187.56 15'200.00 5.26 mehr Stellenprozente für Assistenz\n\n3401 Besoldung Hauswirtschaft 1'163'300 1'155'900 1'073'053.19 7'400.00 0.64 Hier 0.5 Stellen für Mehr-an-Absenzen hinterlegt\n\n3404 Besoldung Restaurant und Speisesaal 513'500 508'500 564'200.56 5'000.00 0.98\n\n3405 Besoldung Küche 1'104'000 1'112'500 1'216'617.94 -8'500.00 -0.76 Hier 0.75 Stellen für Mehr-an-Absenzen hinterlegt\n\n3490 Rückvergütung Versicherungen -86'000 -37'800 -115'873.45 -48'200.00 127.51 Entschädigung für MS und Unfall-/krank-Absenzen\n\n35 Besoldung Techn. Dienst 361'800 377'000 333'945.92 -15'200.00 -4.03\n\n3500 Besoldung Technischer Dienst 361'800 377'000 333'945.92 -15'200.00 -4.03\n\n3590 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0.00 --\n\n37 Sozialleistungen 2'357'600 2'268'300 2'113'274.48 89'300.00 3.94 mit 19.6% von Bruttolohn gerechnet, Verschiebung von BVG zu\n\nKTG und UVG (neue Verträge)\n\n3700 AHV, ALV, FAK 938'200 901'600 891'642.72 36'600.00 4.06\n\n3710 Pensionskasse (BVG) 1'022'500 1'063'400 970'949.93 -40'900.00 -3.85\n\n3720 Unfallversicherung (UVG) 276'700 231'200 203'589.72 45'500.00 19.68 neue Prämien, da Vertragsanpassung durch Versicherung\n\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 120'200 72'100 47'092.11 48'100.00 66.71 neue Prämien, da Vertragsanpassung durch Versicherung\n\n38 Honorare Leistungen Dritter 195'000 427'600 508'446.94 -232'600.00 -54.40\n\n3800 Honorare Dritte 20'000 20'000 32'633.45 0.00 0.00\n\n3801 Honorare temporäre Mitarbeitende 120'000 70'000 165'945.24 50'000.00 71.43 dies sind 40% der Mehrkosten für temporäres Personal; Bedarf\n\nwird bestehen bleiben\n\n29.10.2024 Seite 453Alterszentrum\n\n\n\n3803 Honorare Aemter Stadt 55'000 162'900 44'519.70 -107'900.00 -66.24 keine Kosten Personalamt / Leistungen des AKV / N. Mutlu)\n\n3802 Honorar Tätigkeitsanalyse 0 50'000 171'197.10 -50'000.00 -100.00 die Honorare werden auf Anraten der\n\n3803 Honorar Hotellerie-Beratung 0 15'840 69'344.15 -15'840.00 -100.00 Revisionsstelle künftig unter 4732 ff aufge-\n\n3804 Honorar Strategie 0 37'920 24'807.30 -37'920.00 -100.00 führt.\n\n3505 Honorar Amt für Kommunikation 0 47'180 -47'180.00 -100.00\n\n3806 Honorar Qualitätsmanagement 0 23'760 -23'760.00 -100.00\n\n39 Personalnebenaufwand 241'000 214'200 177'611.66 26'800.00 12.51\n\n3900 Personalsuche 14'000 14'700 10'750.00 -700.00 -4.76\n\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 142'000 76'500 80'758.05 65'500.00 85.62 Mehr Weiterbildung und Förderung in Planung\n\n3910.10 Ueberbetriebliche Kurse Auszubildende 0 52'500 -22'629.41 -52'500.00 -100.00 sind in 3910.00 aufgeführt\n\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 85'000 70'500 108'733.02 14'500.00 20.57 Mehrkosten für REKA unad Vergünstigungen Hallenbad\n\n4 Sachaufwand 4'249'150 4'057'340 3'958'958.63 191'810.00 4.73\n\n40 Medizinischer Bedarf 558'000 693'000 732'881.63 -135'000.00 -19.48\n\n4000 Medikamente nach SL-Liste 380'000 400'000 443'620.12 -20'000.00 -5.00 Abhängig vom Bedarf der Bewohnenden\n\n4010 Uebrige Medikamente 60'000 83'000 90'285.71 -23'000.00 -27.71\n\n4020 Instrumente und Utensilien 25'000 25'000 30'517.75 0.00 0.00\n\n4030 Pflegematerial nach MiGel 45'000 105'000 101'039.16 -60'000.00 -57.14 Pflegematerial wird ab ca. April 2025 direkt über IVF abgerechnet.\n\nHier bleibt nur Material, das wir zur Qualitätssicherung benötigen\n\n4040 Uebriges Pflegematerial 48'000 80'000 67'418.89 -32'000.00 -40.00 Schutzmaterial und notwendiges Pflegematerial allgemein\n\n41 Lebensmittel und Getränke 1'090'000 920'000 1'060'449.02 170'000.00 18.48\n\n4100 Lebensmittel 945'000 840'000 932'045.81 105'000.00 12.50 Mehrkosten; Erfahrungswert aus R2023\n\n4150 Getränke 145'000 80'000 128'403.21 65'000.00 81.25 Mehrkosten für Kaffeebohnen auf Wohngruppen\n\n42 Haushaltaufwand 413'000 436'000 410'901.13 -23'000.00 -5.28\n\n4200 Textilien und Textilersatz 48'000 60'000 26'595.28 -12'000.00 -20.00 Reduziert auf das Nötigste\n\n4210 Haushaltartikel 85'000 100'000 96'782.26 -15'000.00 -15.00 Reduziert auf das Nötigste\n\n4211 Toiletten-Artikel 3'000 3'000 2'420.84 0.00 0.00\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 87'000 93'000 106'163.60 -6'000.00 -6.45\n\n4250 Hauswirtschaftliche Leistungen 190'000 180'000 178'939.15 10'000.00 5.56\n\n43 Unterhalt und Reparaturen 582'000 520'000 485'521.97 62'000.00 11.92\n\n4300 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen 450'000 400'000 379'980.80 50'000.00 12.50 Bedarf an Unterhalt ist gross\n\n4301 Unterhalt Gartenanlage 40'000 40'000 16'867.50 0.00 0.00 Bedarf an Unterhalt ist gross\n\n4310 Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen 60'000 45'000 62'344.97 15'000.00 33.33 Bedarf ist Erfahrungswert\n\n4320 Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge 8'000 12'000 5'736.88 -4'000.00 -33.33\n\n4330 Unterhalt u. Reparaturen EDV 16'000 15'000 11'164.20 1'000.00 6.67\n\n4380 Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge 8'000 8'000 9'427.62 0.00 0.00\n\n29.10.2024 Seite 454Alterszentrum\n\n\n\n44 Anlagennutzung 623'100 504'210 428'275.79 118'890.00 23.58\n\n4420 Abschreibungen auf immobile Sachanlagen 180'000 127'700 135'345.75 52'300.00 40.96 Anpassung der Abschreibungen gem. Anlagebuchhaltung\n\n4421 Abschreibungen auf mobile Sachanlagen 153'000 158'900 118'621.87 -5'900.00 -3.71\n\n4425 Abschreibungen auf Fahrzeuge 5'000 0 0.00 5'000.00 --\n\n4426 Abschreibungen auf EDV Hard-/Software 12'000 18'700 21'490.65 -6'700.00 -35.83\n\n4430 Mietzinse 72'500 72'500 72'521.80 0.00 0.00\n\n4440 Leasing 55'500 4'650 18'499.40 50'850.00 1'093.55 Leasing Kaffeemaschinen auf Wohngruppen\n\n4450 Kleinanschaffungen 145'100 121'760 61'796.32 23'340.00 19.17\n\n45 Energie und Wasser 380'000 498'000 409'534.94 -118'000.00 -23.69\n\n4500 Strom 235'000 330'000 267'652.45 -95'000.00 -28.79 Menge bereits eingekauft; Preis bekannt\n\n4510 Gas 54'000 48'000 54'610.63 6'000.00 12.50\n\n4520 Brennstoffe für Heizung 46'000 80'000 43'033.16 -34'000.00 -42.50 Anteil von PS wird erst Ende Jahr bekannt sein, wird sich nach\n\nR2023 richten\n\n4550 Wasser und ARA-Gebühren 45'000 40'000 44'238.70 5'000.00 12.50\n\n46 Kapitalzinsen und Spesen 53'400 85'800 50'328.90 -32'400.00 -37.76\n\n4600 Kapitalzinsen 29'400 84'300 26'575.90 -54'900.00 -65.12 Zinsfuss noch nicht bekannt\n\n4630 Darlehenszinsen 24'000 1'500 23'753.00 22'500.00 1'500.00 Geldbedarf steigt mit Negativ-Ergebnis, Zins noch nicht bekannt\n\n47 Büro und Verwaltung 429'250 299'230 263'289.70 130'020.00 43.45\n\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 50'000 52'000 44'011.13 -2'000.00 -3.85\n\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 48'000 39'400 41'305.85 8'600.00 21.83 Abnnemente für Tablets, die online-Zugang benötigen\n\n4720 Fachliteratur, Zeitungen 2'000 3'800 2'608.20 -1'800.00 -47.37\n\n4730 Beratungen, Rechnungsrevision 11'800 11'200 9'661.95 600.00 5.36\n\n4731 Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 36'500 37'100 39'125.00 -600.00 -1.62\n\n4732 Breratung Strategie 30'000 0 0.00 30'000.00 -- Beratungen, vorher auf den Konti 380x\n\n4733 Beratung QM 32'000 0 0.00 32'000.00 -- Beratung bei der def. Uebernahme\n\n4734 Beratung Personal 25'000 0 0.00 25'000.00 Leitung Personal ad interim; Beratungskosten\n\n4740 Spesen 500 500 36.40 0.00 0.00\n\n4750 Administrative Fremdleistungen 0 0 498.00 0.00 --\n\n4760 Bank/Post, Gebühren, Spesen, Komm. 2'800 2'600 2'651.32 200.00 7.69\n\n4770 Werbeaufwand / PR 9'400 24'200 15'236.05 -14'800.00 -61.16 Reduktion der Werbekosten\n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 170'800 121'000 97'867.35 49'800.00 41.16 erster Kostenanteil für Migration zu Abraxas gemäss IT Konzept/-\n\nprojekt; mehr Programme im Einsatz - Lizenzkosten\n\n4790 Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand 10'450 7'430 10'288.45 3'020.00 40.65\n\n48 Bewohner-bezogener Aufwand 37'400 32'200 41'428.15 5'200.00 16.15\n\n4810 Anlässe und Veranstaltungen 32'600 29'700 37'909.30 2'900.00 9.76\n\n4820 Material Aktivierung 4'800 2'500 3'518.85 2'300.00 92.00\n\n29.10.2024 Seite 455Alterszentrum\n\n\n\n49 Uebriger Sachaufwand 83'000 68'900 76'347.40 14'100.00 20.46\n\n4900 Prämie für Sachversicherung 29'000 19'500 25'306.02 9'500.00 48.72 Gebäude- und Immob.versicherungen\n\n4910 Prämie für Haftpflicht-Versicherung 5'100 3'900 3'585.00 1'200.00 30.77\n\n4920 Abgaben und Gebühren 5'500 4'900 6'379.23 600.00 12.24\n\n4930 Dekoration (Blumen) 4'900 4'000 3'581.00 900.00 22.50\n\n4940 Tierhaltung 4'000 3'600 3'284.35 400.00 11.11\n\n4980 Entsorgung 33'500 32'000 32'695.55 1'500.00 4.69\n\n4990 Uebriger Sachaufwand 1'000 1'000 1'516.25 0.00 0.00\n\nGesamt-Ertrag -18'912'500 -18'620'600 -18'046'508.77 -291'900.00 1.57 Bettenbelegung 97%\n\n6 Betriebsertrag -19'055'500 -18'815'600 -18'038'791.27 -239'900.00 1.28 Belegung 97% der Betten\n\n60 Pensionstaxen -7'783'300 -7'238'000 -6'993'166.70 -545'300.00 7.53 inkl. 1.1 Prozent Teuerung\n\n6000 Pensionstaxen -7'726'700 -7'201'600 -6'998'133.00 -525'100.00 7.29 inkl. 6 CHF Tariferhöhung\n\n6010 Pensionstaxen Kurzaufenthalte -86'600 -76'400 -54'328.00 -10'200.00 13.35 70% Auslastung Ferienzimmer Inkl. Zuschläge für Kurzaufenhalt\n\n6090 Debitorenverluste 30'000 40'000 59'294.30 -10'000.00 -- Debitorenverluste aus Privatkonkurs nach Todesfall\n\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -9'416'900 -9'464'800 -9'010'987.70 47'900.00 -0.51 mit  Qu. 2.2024 verglichen\n\n6020 Betreuungstaxen -2'463'800 -2'440'700 -2'127'450.00 -23'100.00 0.95 mit 96 % Pflegetagen gerechnet\n\n6061 Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel) -2'817'200 -2'854'200 -2'811'619.20 37'000.00 -1.30 auf 150 Bewohnenden gerechnet\n\n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner -1'259'200 -1'245'900 -1'210'143.60 -13'300.00 1.07 mit 96% Pflegetage gerechnet\n\n6063 Restfinanzierung Kanton -2'772'700 -2'820'000 -2'760'394.90 47'300.00 -1.68 mit 128.500 Punkten gerechnet und 150 Bewohnenden; Kürzung \n\n4 % berücksichtigt\n\n6065 Betreuungszuschlag spez. Wohnformen -104'000 -104'000 -101'380.00 0.00 0.00 Belegung 96%\n\n62 Erträge aus medizinischen Leistungen -652'000 -865'800 -830'011.54 213'800.00 -24.69\n\n6200 Medikamente nach SL-Liste -560'000 -570'000 -596'736.21 10'000.00 -1.75\n\n6210 Uebrige Medikamente -30'000 -85'700 -31'756.50 55'700.00 -64.99 Abhängig vom Bedarf der Bewohnenden\n\n6230 Besondere Personalleistungen -3'000 -3'000 -2'758.70 0.00 0.00\n\n6240 Pflegematerial nach MiGel -26'500 -170'000 -162'161.42 143'500.00 -84.41 Ab März/April ca., Verrechnung über IVF (Lieferant)\n\n6250 Uebriges Pflegematerial -8'500 -8'100 -7'855.40 -400.00 4.94\n\n6251 Uebriges Pflegematerial (mit MwSt) -24'000 -29'000 -28'743.31 5'000.00 -17.24\n\n63 Erträge aus Leistungen Spezialdienste -1'000 -1'000 -1'437.78 0.00 0.00\n\n6370 Aktivierung, Verkauf Bastelartikel -1'000 -1'000 -1'437.78 0.00 0.00\n\n65 Erträge aus Leistungen für Bewohner -105'500 -109'700 -101'055.86 4'200.00 -3.83\n\n6500 Leistungen Küche -1'500 -2'700 -1'522.43 1'200.00 -44.44\n\n6510 Kommunikation (Telefon, Porti) -22'000 -22'000 -22'696.00 0.00 0.00\n\n6530 Leistungen Hauswirtschaft -20'000 -15'000 -15'836.15 -5'000.00 33.33\n\n6531 Leistungen Techn. Dienst -7'000 -10'000 -8'501.28 3'000.00 -30.00\n\n6532 Pauschale "Todesfall" -55'000 -60'000 -52'500.00 5'000.00 -8.33\n\n29.10.2024 Seite 456Alterszentrum\n\n\n\n66 Miet- und Kapitalzinsertrag -87'300 -80'700 -88'108.11 -6'600.00 8.18\n\n6600 Mietertrag Physiotherapie/Bad -45'000 -45'000 -45'000.00 0.00 0.00\n\n6610 Mietertrag Garagen Ergaten -6'500 -6'500 -6'673.95 0.00 0.00\n\n6620 Raumvermietung mit MwSt -10'000 -2'000 -8'558.13 -8'000.00 400.00\n\n6621 Raumvermietung MwSt-frei -100 -2'000 -1'500.00 1'900.00 -95.00\n\n6630 Instrastruktur-Benützung -500 0 -1'015.63 -500.00 --\n\n6640 Mietertrag Pavillon -25'200 -25'200 -25'200.00 0.00 0.00\n\n6650 Kapitalzinsertrag 0 0 -160.40 0.00 --\n\n67 Erträge Restaurant/Café -602'000 -676'200 -646'571.51 74'200.00 -10.97\n\n6700 Umsatz Restaurant/Café Ergaten -510'000 -552'000 -539'190.55 42'000.00 -7.61 Reduktion Umsatz, weniger Bankette\n\n6701 Umsatz "über Gasse" Kiosk -12'000 -29'200 -12'134.16 17'200.00 -58.90\n\n6704 Konsumationen intern -80'000 -95'000 -95'246.80 15'000.00 -15.79 inkl. interne Feiern und Gratis-Getränk für MA\n\n68 Erträge Leistungen Personal/Dritte -407'500 -379'400 -367'452.07 -28'100.00 7.41\n\n6800 Personalverpflegung -100'000 -72'000 -63'993.24 -28'000.00 38.89 Zunahme Anzahl Konsumationen durch take away-Angebot\n\n6831 Verkauf "über Gasse" an Dritte 0 0 0.00 0.00 --\n\n6832 Catering 0 0 -1'598.40 0.00 --\n\n6840 Vermietung Hilfsmittel -5'000 -10'000 -4'604.05 5'000.00 -50.00\n\n6860 Mahlzeitendienst/Heilpädag. Schule -220'000 -220'000 -218'154.85 0.00 0.00\n\n6880 Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.1%/P5.2% 0 0 0.00 0.00 --\n\n6881 Uebriger Nebenerlös, MwSt-frei -81'000 -75'000 -78'593.85 -6'000.00 8.00\n\n6886 Uebriger Nebenerlös, MwSt 78.1%/P 6.1% -500 -2'400 -101.63 1'900.00 -79.17\n\n6889 Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.1%/P0.1% -1'000 0 -406.05 -1'000.00 --\n\nBetriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust) -147'650 -260'760.00 423'094.45 113'110 -43.38\n\n72 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 143'000 195'000 -7'717.50 -52'000.00 -26.67\n\n7260 Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag -7'000 -5'000 -7'717.50 -2'000.00 40.00\n\n7270 Rücklage Spezialfinanzierung 150'000 200'000 -7'717.50 -50'000.00 -- Einlage in Spezialfinanzierung\n\nKonto Renovationen und Defizitdeckung\n\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -4'650 -65'760 415'376.95 61'110 -70.04\n\n29.10.2024 Seite 457Alterszentrum\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Betreutes Wohnen Budget 2025\n\nAnzahl Betten 7 nur 6 Betten gerechnet (B2024:96.00%)\n\nBelegung 86.0% (B2024: 92.0 %; 3.975 RAI-Punkte) 9. Version definitiv\n\nPflegeintensität RAI-CH-Index 3.741 RAI, Punkte und 86% Pflegetage\n\nPensionspreis\n\nPflege und Betreuung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Erläuterungen\n\n%\n\nBetriebsaufwand 551'920 601'010 585'913.85 -49'090 -8.17\n\n3 Personalaufwand 420'400 448'180 478'323.77 -27'780 -6.20\n\n31 Besoldung Pflege 323'700 340'160 366'396.56 -16'460 -4.84\n\n3100 Besoldung Pflege Kader 107'000 99'800 101'378.27 7'200 7.21\n\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 0 42'800 39'062.18 -42'800 -100.00 anstelle einer Dipl. MA eine Fachfrau\n\nBetreuung angestellt\n\n3115 Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit 111'300 77'200 59'446.30 34'100 44.17 neu 90% + Nachtdienst 50%\n\n3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen 94'400 114'000 154'102.88 -19'600 -17.19 140% Betreuerin; Schlafnachtwache fällt\n\nweg\n\n3130 Besoldung Lernende 11'000 12'600 12'748.03 -1'600 -12.70\n\n3190 Rückvergütung Versicherungen 0 -6'240 -341.10 6'240 --\n\n33 Besoldung Verwaltung 20'900 21'500 20'800.00 -600 -2.79\n\n3300 Besoldung Leitung und Verwaltung 20'900 21'500 20'800.00 -600 -2.79\n\n37 Sozialleistungen 67'600 72'000 71'515.21 -4'400 -6.11\n\n3700 AHV, ALV, FAK 26'900 28'700 30'162.61 -1'800 -6.27\n\n3710 Pensionskasse (BVG) 29'300 33'800 32'872.99 -4'500 -13.31\n\n3720 Unfallversicherung (UVG) 7'900 7'300 6'892.10 600 8.22\n\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 3'500 2'200 1'587.51 1'300 59.09\n\n38 Leistungen Dritter 1'500 8'100 12'950.00 -6'600 -81.48\n\n3800 Leistungen Dritter 0 3'300 5'800.00 -3'300 -100.00\n\n3800 Leistungen Stadt 1'500 4'800 7'150.00 -3'300 -68.75\n\n39 Personalnebenaufwand 6'700 6'420 6'662.00 280 4.36\n\n3900 Personalsuche 400 420 450.00 -20 -4.76\n\n3910 Aus- und Fortbildung 3'900 4'000 3'500.00 -100 -2.50\n\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 2'400 2'000 2'712.00 400 20.00\n\n4 Sachaufwand 131'520 152'830 107'590.08 -21'310 -13.94\n\n41 Lebensmittel und Getränke 24'500 30'000 26'366.80 -5'500 -18.33\n\n4100 Lebensmittel und Getränke 24'500 30'000 26'366.80 -5'500 -18.33\n\n42 Haushaltaufwand 40'100 44'900 29'111.98 -4'800 -10.69\n\n4200 Textilien und Textilersatz 2'000 1'000 0.00 1'000 100.00\n\n4210 Haushaltartikel 1'200 1'500 616.95 -300 -20.00\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 4'000 2'000 4'023.53 2'000 100.00\n\n4251 Hauswirtschaftliche Leistungen intern 32'900 40'400 24'471.50 -7'500 -18.56\n\nPlus 3.10  - 3.30  CHF = 2.6 Prozent Teuerung\n\nunverändert\n\n29.10.2024 Seite 458Alterszentrum\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Betreutes Wohnen Budget 2025\n\nAnzahl Betten 7 nur 6 Betten gerechnet (B2024:96.00%)\n\nBelegung 86.0% (B2024: 92.0 %; 3.975 RAI-Punkte) 9. Version definitiv\n\nPflegeintensität RAI-CH-Index 3.741 RAI, Punkte und 86% Pflegetage\n\nPensionspreis\n\nPflege und Betreuung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Erläuterungen\n\n%\n\nPlus 3.10  - 3.30  CHF = 2.6 Prozent Teuerung\n\nunverändert\n\n43 Unterhalt und Reparaturen 16'000 25'000 2'941.90 -9'000 -36.00\n\n4300 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen 12'000 18'000 2'544.80 -6'000 -33.33 Reduktion Unterhalt, weniger Leistungen\n\nvorgesehen\n\n4310 Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen 4'000 7'000 397.10 -3'000 -42.86\n\n44 Aufwand für Anlagennutzung 23'750 24'230 27'989.20 -480 -1.98\n\n4421 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 5'750 6'230 8'000.00 -480 -7.70\n\n4430 Mietzinse 18'000 18'000 18'000.00 0 0.00\n\n4450 Kleinanschaffungen 0 0 1'989.20 0 --\n\n45 Energie und Wasser 9'100 11'050 8'029.55 -1'950 -17.65\n\n4500 Strom 4'000 5'200 2'960.13 -1'200 -23.08\n\n4510 Gas 3'500 4'200 3'541.10 -700 -16.67\n\n4550 Wasser und Abwasser 1'600 1'650 1'528.32 -50 -3.03\n\n47 Büro und Verwaltung 13'170 10'850 10'129.00 2'320 21.38\n\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 1'470 1'800 1'800.00 -330 -18.33\n\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 1'450 1'700 1'700.00 -250 -14.71\n\n4720 Fachliteratur, Zeitungen 700 700 679.00 0 0.00\n\n4730 Beratungen, Rechnungsrevision 300 300 300.00 0 0.00\n\n4731 Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 1'100 1'300 1'400.00 -200 -15.38\n\n4732 Beratung Projekte 1'300 0 0.00 1'300 --\n\n4770 Werbeaufwand / PR 1'100 1'100 300.00 0 0.00\n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 5'500 3'700 3'700.00 1'800 48.65\n\n4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand 250 250 250.00 0 0.00\n\n48 Bewohner-bezogener Aufwand 2'000 2'600 1'292.50 -600 -23.08\n\n4810 Anlässe und  Veranstaltungen 2'000 2'600 1'292.50 -600 -23.08\n\n49 Uebriger Sachaufwand 2'900 4'200 1'729.15 -1'300 -30.95\n\n4900 Prämie für Sachversicherungen 300 300 300.00 0 0.00\n\n4940 Kleintierhaltung 900 900 244.45 0 0.00\n\n4980 Entsorgung 500 500 500.00 0 0.00\n\n4990 Uebriger Sachaufwand 1'200 2'500 684.70 -1'300 -52.00\n\n6 Betriebsertrag -575'170 -602'100 -564'764.50 26'930 -4.47\n\n60 Pensionstaxen -279'700 -291'800 -275'609.00 12'100 -4.15 86 % Betten-Belegung, nur 6 Betten\n\nbesetzt und\n\n6000 Pensionstaxen -279'700 -291'800 -275'609.00 12'100 -4.15\n\nErhöhung um 2.6 Prozent für Teuerung\n\n29.10.2024 Seite 459Alterszentrum\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Betreutes Wohnen Budget 2025\n\nAnzahl Betten 7 nur 6 Betten gerechnet (B2024:96.00%)\n\nBelegung 86.0% (B2024: 92.0 %; 3.975 RAI-Punkte) 9. Version definitiv\n\nPflegeintensität RAI-CH-Index 3.741 RAI, Punkte und 86% Pflegetage\n\nPensionspreis\n\nPflege und Betreuung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Erläuterungen\n\n%\n\nPlus 3.10  - 3.30  CHF = 2.6 Prozent Teuerung\n\nunverändert\n\n60 Pflegetaxen -295'470 -310'300 -289'120.50 14'830 -4.78\n\n6020 Betreuungstaxen -96'000 -98'000 -74'845.00 2'000 -2.04\n\n6061 Beitrag Krankenversicherer -78'000 -69'500 -81'715.20 -8'500 12.23\n\n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner -48'370 -53'000 -49'128.00 4'630 -8.74\n\n6063 Restfinanzierung Kanton -53'100 -66'800 -62'032.30 13'700 -20.51 Reduktion des Pflegebedarfs (Rückgang\n\ndurch neue Bewohnende); vorsichtig \n\nbudgetiert; Beitragskürzung durch \n\nKanton \n\n6065 Betreuungszuschlag spezielle Wohnform -20'000 -23'000 -21'400.00 3'000 -13.04\n\n62 übrige Erträge 0 0 -35.00 0 -\n\n6230 Besondere Personalleistungen 0 0 -35.00 0 --\n\nGesamtergebnis  (+ Verlust / - Gewinn) -23'250 -1'090 21'149.35 -22'160 2'033.03\n\n29.10.2024 Seite 460Alterszentrum\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Tageszentrum Budget 2025\nPlätze 7 Tagesgäste\nBelegung 80% Budget Vorjahr 80%\nOeffnung 5 Tage\n\nPflege Gemeindebeiträge, KK- und Restfinanzierung bleiben gleich\nKostenbeitrag\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Erläuterungen\n%\n\nBetriebsaufwand 373'920 378'750 387'022.51 -4'830 -1.28\n3 Personalaufwand 310'000 307'300 307'722.64 2'700 0.88\n\n31 Besoldung Pflege 234'400 227'700 229'928.42 6'700 2.94\n3100 Besoldung Pflege Kader 81'800 94'800 91'509.55 -13'000 -13.71 Pensum 70%, neue GL einbezogen, vorher 30% GL \n\nund 60% für EG\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 56'600 45'400 40'427.31 11'200 24.67 60% Dipl. neu statt50%\n\n3115 Besoldung Fachperson Gesundheit 0 0 871.50 0 0.00\n\n3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen 96'000 87'500 119'925.71 8'500 9.71\n\n3130 Besoldung Pflege in Ausbildung 0 0 637.45 0 0.00\n\n3190 Rückvergütung Versicherungen 0 0 -23'443.10 0 0.00\n\n33 Besoldung Verwaltung 20'000 19'100 17'860.00 900 4.71\n3300 Besoldung Leitung und Verwaltung 20'000 19'100 17'860.00 900 4.71\n\n37 Sozialleistungen 49'800 48'400 45'766.52 1'400 2.89\n3700 AHV, ALV, FAK 19'800 19'300 19'302.72 500 2.59\n\n3710 Pensionskasse (BVG) 21'600 22'700 21'037.24 -1'100 -4.85\n\n3720 Unfallversicherung (UVG) 5'800 4'900 4'410.63 900 18.37\n\n3730 Krankentaggeldversicherung 2'600 1'500 1'015.93 1'100 73.33\n\n38 Honorare Dritter 1'300 7'300 9'600.00 -6'000 -82.19\n3800 Honorar Personalfachstelle u. Dritte 1'300 7'300 9'600.00 -6'000 -82.19\n\n39 Personalnebenaufwand 4'500 4'800 4'567.70 -300 -6.25\n3900 Personalsuche 300 300 320.00 0 0.00\n\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 2'200 3'000 2'447.70 -800 -26.67\n\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 2'000 1'500 1'800.00 500 33.33\n\n4 Sachaufwand 63'920 71'450 79'299.87 -7'530 -10.54\n41 Lebensmittel und Getränke 10'200 9'000 9'787.25 1'200 13.33\n4100 Lebensmittel und Getränke 10'200 9'000 9'787.25 1'200 13.33\n\nAbweichung \nBudget 2025 / \n\nBudget 2024\n\nAnpassung des Tagessatzes auf 95 CHF; inkl. Teuerung; \nIndex 31.08.2024  105.5, Index 31.08.2015 97.6\n\n29.10.2024 Seite 461Alterszentrum\n\n\n\n42 Haushaltaufwand 14'400 15'100 19'764.47 -700 -4.64\n4200 Textilien und Textilersatz 500 500 0.00 0 0.00\n\n4210 Haushaltartikel 500 500 849.85 0 0.00\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 2'400 2'700 1'519.62 -300 -11.11\n\n4251 Hauswirtschaftliche Leistungen intern 11'000 11'400 17'395.00 -400 -3.51\n\n43 Unterhalt und Reparaturen 2'000 3'500 10'586.55 -1'500 -42.86\n4310 Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen 2'000 3'500 10'374.15 -1'500 -42.86\n\n212.40\n\n44 Aufwand für Anlagennutzung 26'400 32'600 28'717.60 -6'200 -19.02\n4421 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen/EDV 5'400 6'700 6'700.00 -1'300 -19.40\n\n4430 Mietzinse 21'000 21'000 21'000.00 0 0.00\n\n4450 Kleinanschaffungen 0 4'900 1'017.60 -4'900 -100.00\n\n47 Büro und Verwaltung 10'420 10'750 10'101.65 -330 -3.07\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 1'400 1'500 1'500.00 -100 -6.67\n\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 1'200 1'200 1'200.00 0 0.00\n\n4720 Fachliteratur, Zeitungen 470 500 500.00 -30 -6.00\n\n4730 Beratung und Rechnungsrevision 300 300 300.00 0 0.00\n\n4731 Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 1'000 1'100 1'100.00 -100 -9.09\n\n4732-36 Beratung Projekte 1'200 0 0.00 1'200 --\n\n4770 Werbeaufwand / PR 200 2'800 2'151.65 -2'600 -92.86\n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 4'400 3'100 3'100.00 1'300 41.94\n\n4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand 250 250 250.00 0 0.00\n\n49 Uebriger Sachaufwand 500 500 342.35 0 0.00\n4990 Uebriger Sachaufwand 500 500 342.35 0 0.00\n\n6 Betriebsertrag -413'020 -383'480 -257'640.88 -29'540 7.70\n60 Pensionstaxen -225'620 -206'280 -129'580.00 -19'340 9.38\n6070 Pensionstaxen -130'320 -114'000 -66'105.00 -16'320 14.32 Tarif 95 CHF pro Tag; keine Rabattierung für \n\nmehrere Tage mehr, Teuerungsanpassung von 8.1 \nProzent\n\n6066 Beitrag Solidaritätsfonds 0 0 0.00 0 --\n\n6071 Dora Gubler-Stiftung -8'000 -7'280 -7'575.00 -720 9.89\n\n6064 Finanzierungsbeitrag Gemeinden -87'300 -85'000 -55'900.00 -2'300 2.71\n\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -187'400 -177'200 -100'941.30 -10'200 5.76\n6061 Beitrag Krankenversicherer -63'900 -76'500 -46'646.40 12'600 -16.47\n\n6062 Eigenanteil Pflege Tagesgast -16'000 -17'400 -10'746.40 1'400 -8.05\n\n6063 Restfinanzierung Pflege, Kanton -107'500 -83'300 -43'548.50 -24'200 29.05\n\n29.10.2024 Seite 462Alterszentrum\n\n\n\n69 Spenden 0 0 -27'119.58 0 --\n6970 Spende Förderverein Tageszentrum 0 0 -20'000.00 0 --\n\n6975 Spenden Dritte 0 0 -7'119.58 0 --\n\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -39'100 -4'730 129'381.63 -34'370 726.64\n\n7 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 0 0 0.00 0.00 --\n72 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 0 0 0.00 0.00 --\n7260 Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag 0 0 0.00 0.00 --\n\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -39'100 -4'730 129'381.63 -34'370.00 726.64\n\n29.10.2024 Seite 463Alterszentrum\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Parksiedlung Talacker Budget 2025\n\nBelegung 96.0% Vorjahr 96.0%\n\nStationäre Pflege 6.389 RAI-RUG-Punkte B2024:  6.650 Punkte\n\nTarife Pension Teuerung auf Tagestarif von 7.8 Prozent\n\nTarife Spitex jährliche Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden\n\nSpitex-Stunden 3'700 Stunden/Jahr (Basis Mai 2024) - Vorjahr B2024: 4300 Std.\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Erläuterungen\n\n%\n\nBetriebsaufwand 3'029'000 3'029'310 2'934'424.09 -310 -0.01\n\n3 Personalaufwand 1'450'100 1'544'860 1'474'475.61 -94'760 -6.13\n\n31 Besoldung Pflege 836'600 894'660 853'227.37 -58'060 -6.49\n\n3100 Besoldung Pflege Kader 177'500 192'600 91'121.00 -15'100 -7.84\n\n3101 Besoldung Grundleistung PS 92'000 92'000 92'000.00 0 0.00\n\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 121'900 160'100 291'113.96 -38'200 -23.86 Pensum 130%, reduziert\n\n3115 Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit 211'600 245'200 149'390.73 -33'600 -13.70 dafür FaGe um 40 % erhöht, neu 210%\n\n3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen 168'900 175'900 175'166.60 -7'000 -3.98\n\n3130 Besoldung Pflege in Ausbildung 64'700 38'860 59'877.83 25'840 66.50 zwei FaGe-Lerndende und 1 Student\n\n3190 Rückvergütung Versicherungen 0 -10'000 -5'442.75 10'000 --\n\n3190 Rückvergütung Dritter 0 0 0.00 0 --\n\n33 Besoldung Verwaltung 182'600 158'000 132'000.00 24'600 15.57\n\n3300 Besoldung Leitung und Verwaltung 182'600 158'000 132'000.00 24'600 15.57 neu Kostenanteil Personalwesen\n\n34 Besoldung Hotellerie 136'000 143'500 139'710.00 -7'500 -5.23\n\n3400 Besoldung Leitung Hotellerie 35'000 35'000 28'000.00 0 0.00\n\n3401 Besoldung Hauswirtschaft 68'500 76'000 75'960.00 -7'500 -9.87\n\n3409 Besoldung Grundleistung Reinigung 32'500 32'500 35'750.00 0 0.00\n\n35 Besoldung Techn. Dienst 45'000 45'000 36'000.00 0 0.00\n\n3500 Besoldung Techn. Dienst 45'000 45'000 36'000.00 0 0.00\n\n37 Sozialleistungen 235'200 245'200 214'388.19 -10'000 -4.08 19.60 Prozent von Bruttolohn\n\n3700 AHV, ALV, FAK 93'600 97'600 90'421.44 -4'000 -4.10\n\n3710 Pensionskasse (BVG) 102'000 115'100 98'546.60 -13'100 -11.38\n\n3720 Unfallversicherung (UVG) 27'600 25'000 20'661.13 2'600 10.40\n\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 12'000 7'500 4'759.02 4'500 60.00\n\n38 Honorare Leistungen Dritter 2'600 47'000 87'260.05 -44'400 -94.47\n\n3800 Honorare Leistungen Dritter 0 19'000 87'260.05 -19'000 -100.00 Honorare für Projektbegleitung neu auf Konto 4732\n\n3801 Honorar Amt für Kommunikation 2'600 28'000 0.00 -25'400 -90.71 nur noch Anteil für Amt für Kommunikation; Anteil Personal im\n\nKonto 3300\n\n39 Personalnebenaufwand 12'100 11'500 11'890.00 600 5.22\n\n3900 Personalsuche 600 600 1'025.00 0 --\n\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 7'500 7'900 6'600.00 -400 -5.06\n\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 4'000 3'000 4'265.00 1'000 33.33\n\nAbweichung \n\nBudget 2025 / \n\n29.10.2024 Seite 464Alterszentrum\n\n\n\n4 Sachaufwand 1'578'900 1'484'450 1'459'948.48 94'450 6.36\n\n42 Haushaltaufwand 24'200 23'700 28'144.59 500 2.11\n\n4200 Textilien und Textilersatz 500 500 0.00 0 0.00\n\n4210 Haushaltartikel 1'000 500 103.35 500 100.00\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 4'500 5'000 4'326.34 -500 -10.00\n\n4250 Hauswirtsch. Fremdleistungen 11'200 10'700 11'034.90 500 4.67\n\n4251 Hauswirtsch. Leistungen intern 7'000 7'000 12'680.00 0 0.00\n\n43 Unterhalt und Reparaturen 233'500 153'000 150'500.25 80'500 52.61\n\n4300 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen 230'000 150'000 193'367.74 80'000 53.33 Mehraufwand für erste Renovationen und Ersatz; Ersatz Fenster\n\nund Kühlschränke\n\n4301 Auflösung Rückstellungen 0 0 0 --\n\n4302 Unterhalt Liegenschaft - Rücklagen 0 0 -43'367.74 0 --\n\n4310 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen 3'500 3'000 500.25 500 16.67\n\n44 Aufwand für Anlagennutzung 842'900 840'800 840'473.90 2'100 0.25\n\n4420 Abschreibungen auf immobilen Sachanlagen 797'000 797'000 797'000.00 0 0.00\n\n4421 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 41'600 38'100 38'100.00 3'500 9.19\n\n4426 Abschreibungen EDV Hard- u. Software 2'800 4'200 4'200.00 -1'400 -33.33\n\n4450 Kleinanschaffungen 1'500 1'500 1'173.90 0 0.00\n\n45 Energie und Wasser 50'500 64'000 47'319.46 -13'500 -21.09\n\n4500 Strom 40'000 55'000 38'179.75 -15'000 -27.27 Kauf im Voraus; Bereits 95% zu günstigeren Konditionen gekauft\n\n4510 Gas 0 0 2'359.77 0 --\n\n4520 Brennstoffe 5'000 5'000 4'855.24 0 0.00\n\n4550 Wasser 5'500 4'000 1'924.70 1'500 37.50\n\n46 Kapitalzinsen 302'250 317'250 305'680.00 -15'000 -4.73\n\n4610 Baurechtszinsen 131'250 131'250 131'250.00 0 0.00\n\n4630 Darlehenszinsen 171'000 186'000 174'430.00 -15'000 -8.06 Ablauf eines hochverzinslichen Darlehens, Zinssenkung allgemein\n\nim 2025 erwartet\n\n47 Büro und Verwaltung 85'450 52'500 53'261.85 32'950 62.76\n\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 11'900 9'800 9'800.00 2'100 21.43\n\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 9'500 7'300 7'300.00 2'200 30.14\n\n4720 Zeitschriften 500 700 700.00 -200 -28.57\n\n4730 Beratung und Rechnungsrevision 2'700 1'800 1'800.00 900 50.00\n\n4731 Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 8'300 6'900 6'900.00 1'400 20.29\n\n4732 Beratung Projekte div. 9'800 0 0.00 9'800 --\n\n4770 Werbeaufwand / PR 2'100 1'800 2'351.85 300 16.67\n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 35'500 19'600 19'710.00 15'900 81.12 Mehr Lizenzen und Kosten für ICT-Projekt\n\n4790 Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand 5'150 4'600 4'700.00 550 11.96\n\n29.10.2024 Seite 465Alterszentrum\n\n\n\n48 Bewohner-bezogener Aufwand 13'500 11'300 11'021.10 2'200 19.47\n\n4810 Anlässe und Veranstaltungen 13'500 11'300 11'021.10 2'200 19.47\n\n49 übriger Sachaufwand 26'600 21'900 23'547.33 4'700 21.46\n\n4900 Sachversicherungen 19'600 14'900 17'247.33 4'700 31.54\n\n4920 Abgaben und Gebühren 0 0 300.00 0 --\n\n4980 Entsorgungskosten 6'000 6'000 6'000.00 0 0.00\n\n4990 Uebriger Sachaufwand 1'000 1'000 0.00 0 0.00\n\n6 Betriebsertrag -3'035'520 -3'041'920 -2'810'433.61 6'400 -0.21\n\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -833'400 -954'900 -779'770.17 121'500 -12.72\n\n6020 Betreuungstaxen -96'000 -98'800 -88'920.00 2'800 -2.83\n\n6040 Pflegetaxen Bewohner - Spitex -212'000 -287'800 -209'252.97 75'800 -26.34 Spitex mit weniger Stunden, daher dieser Ertrag auch tiefer\n\ngerechnet\n\n6041 Restfinanzierung Spitex, Stadt Frauenfeld / \n\nDritte\n\n-82'000 -112'000 -82'607.60 30'000 -26.79 Spitex mit weniger Stunden, daher dieser Ertrag auch tiefer\n\ngerechnet\n\n6061 Beitrag Krankenversicherer -154'000 -147'500 -137'136.00 -6'500 4.41\n\n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner -50'000 -51'500 -45'563.00 1'500 -2.91\n\n6063 Restfinanzierung stationär, Kanton -168'400 -179'000 -155'540.60 10'600 -5.92 Reduktion Kantonsbeiträge um 4 % berücksichtigt\n\n6087 Betreuungspauschale -71'000 -78'300 -60'750.00 7'300 -9.32\n\n60 Pensionstaxen -2'052'380 -1'947'180 -1'881'835.00 -105'200 5.40\n\n6080 Erträge Alterswohnungen 1-Zi -168'400 -156'700 -147'994.00 -11'700 7.47 Anpassung an Teuerung 7.8%\n\n6081 Erträge Alterswohnungen 2-Zi -983'000 -940'000 -920'080.00 -43'000 4.57 Anpassung an Teuerung 7.8%\n\n6082 Erträge Alterswohnungen 3-Zi -859'600 -811'200 -778'987.00 -48'400 5.97 Anpassung an Teuerung 7.8%\n\n6085 Erträge Alterswohnungen Atelier -26'380 -26'380 -21'160.00 0 0.00\n\n6086 Erträge Tiefgaragenplätze -15'000 -12'900 -13'614.00 -2'100 16.28\n\n62 Erträge aus medizinischen Leistungen -22'800 -18'900 -20'768.35 -3'900 20.63\n\n6230 Besondere Personalleistungen 0 0 0.00 -3'900 20.63\n\n6231 Besondere Personalleistungen SPITEX -22'800 -18'900 -20'768.35 -5'000 6.67\n\n65 Uebrige Erträge aus Leistungen für \n\nBewohner\n\n-80'000 -75'000 -75'826.84 -5'000 6.67\n\n6531 Leistungen Hauswirtschaft -80'000 -75'000 -74'426.84 -5'000 6.67\n\n6532 Pauschale "Todesfall" 0 0 -1'400.00 0 --\n\n66 Miet- und Kapitalzinsertrag -46'940 -45'940 -52'233.25 -1'000 2.18\n\n6602 Mietzins Coiffeur -21'900 -21'900 -21'936.00 0 0.00\n\n6603 Mietzins Fusspflege -8'040 -8'040 -7'155.00 0 0.00\n\n6610 Mietzins Garagen -17'000 -16'000 -19'166.60 -1'000 6.25\n\n6840 Vermietung Hilfsmittel 0 0 -3'975.65 0 --\n\nBetriebsergebnis (- Gewinn/+ Verlust) -6'520 -12'610 123'990.48 6'090 -48.30\n\n29.10.2024 Seite 466Alterszentrum\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten - Talbach Finanzplan 2026 - 2028 \n\nin CHF Budget 2025\n\nBudget 2025 Fipla 2026 Fipla 2027 Fipla 2028\n\nAufwand 18'907'850 18'799'400 18'799'400 18'799'400\n1 Personalaufwand 14'658'700 14'477'000 14'477'000 14'477'000\n2 Sachaufwand\n3 - Unterhalt immobile Sachanlagen 582'000 611'000 611'000 611'000\n4 - Abschreibungen/Anlagennutzung 623'100 627'200 627'200 627'200\n5 - Übriger Betriebsaufwand 3'044'050 3'084'200 3'084'200 3'084'200\n\nErtrag -19'055'500 -19'000'800 -19'000'800 -19'000'800\n6 Pensionstaxen -7'783'300 -7'780'300 -7'780'300 -7'780'300\n7 Pflege- und Betreuungstaxen -9'756'200 -9'753'200 -9'753'200 -9'753'200\n\nÜberiger Betriebsertrag -1'516'000 -1'467'300 -1'467'300 -1'467'300\n\n-7'000 -7'000 -7'000\n\nBetriebserfolg (- Gewinn / + Verlust) -147'650 -201'400 -201'400 -201'400\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung \n\n"Renovation und Defizitdeckung\n\n150'000 200'000 200'000 200'000\n\nÜbriger Betriebsfremder Ertrag -7'000 -7'000 -7'000 -7'000\n\nGesamterfolg (- Gewinn / + Verlust) -4'650 -8'400 -8'400 -8'400\n\nErläuterungen zum Finanzplan\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4 Abschreibungen/Anlagenutzung bleiben gleich\n5 Sachkosten abhängig von Preissteigerungen und Einsparungen\n6 im B2025 Tarifanpassungen\n\n7 Restfinanzierung gleichbleibend\n\nReduktion Stellen durch Umsetzung Projekte\n\nBetrag gleichbleibend gerechnet\n\n29.10.2024 Seite 467Alterszentrum\n\n\n\n29.10.2024 Seite 468Alterszentrum\n\n\n\nStadt Frauenfeld Stellenplan (Register 9)\n\nDepartement/Amt\n\nDepartement für Finanzen und Zentrales 68.97 Vollzeitstellen 71.57 Vollzeitstellen +2.60 Vollzeitstellen\n\nStadtkanzlei 30.40\nVollzeitstellen (inkl. 13 Vollzeitstellen \n\nLernende/Praktikanten)\n30.40\n\nVollzeitstellen (inkl. 13 Vollzeitstellen \n\nLernende/Praktikanten)\n+0.00 unverändert\n\nAmt für Kultur 1.40 Vollzeitstellen 1.40 Vollzeitstellen +0.00 unverändert\n\nAmt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung 6.70 Vollzeitstellen 6.70 Vollzeitstellen +0.00 unverändert\n\nFinanzamt 5.20 Vollzeitstellen 5.20 Vollzeitstellen +0.00 unverändert\n\nSteueramt 10.65 Vollzeitstellen 10.65 Vollzeitstellen +0.00 unverändert\n\nAbteilung Sicherheit 3.39 Vollzeitstellen 4.39 Vollzeitstellen +1.00 Vollzeitstellen\n\nPersonalamt 4.20 Vollzeitstellen 5.40 Vollzeitstellen +1.20 Vollzeitstellen\n\nGeschäftsstelle Regio 2.40 Vollzeitstellen 2.40 Vollzeitstellen +0.00 unverändert\n\nFeuerwehr 4.63 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende) 5.03 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende) +0.40 Vollzeitstellen\n\nDepartement für Bau und Verkehr 68.01 Vollzeitstellen 67.56 Vollzeitstellen -0.45 Vollzeitstellen\n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung 20.39\nVollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle \n\nLernende/Praktikanten)\n20.99\n\nVollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle \n\nLernende/Praktikanten)\n+0.60 Vollzeitstellen\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr 47.62\nVollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen \n\nLernende/Praktikanten)\n46.57\n\nVollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen \n\nLernende/Praktikanten)\n-1.05 Vollzeitstellen\n\nDepartement Thurplus, Freizeit und Sport 97.60 Vollzeitstellen 97.60 Vollzeitstellen +0.00 unverändert\n\nAmt für Freizeit und Sport 33.00\nVollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle \n\nLernende/Praktikanten)\n33.00\n\nVollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle \n\nLernende/Praktikanten)\n+0.00 unverändert\n\nThurplus 64.60\nVollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen \n\nLernende/Praktikanten)\n64.60\n\nVollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen \n\nLernende/Praktikanten)\n+0.00 unverändert\n\nDepartement für Alter und Gesundheit 197.84 Vollzeitstellen 199.54 Vollzeitstellen +1.70 Vollzeitstellen\n\nAlterszentrum Park 192.59\n\nVollzeitstellen  (inkl. 34.80 Vollzeitstellen Lernende, \n\nStudierende, Praktikanten, Springer Pflege, \n\nStundenaushilfen)\n\n194.29\n\nVollzeitstellen  (inkl. 34.80 Vollzeitstellen Lernende, \n\nStudierende, Praktikanten, Springer Pflege, \n\nStundenaushilfen)\n\n+1.70 Vollzeitstellen\n\nAmt für Alter und Gesundheit 5.25 Vollzeitstellen 5.25 Vollzeitstellen +0.00 unverändert\n\nDepartement für Gesellschaft und Soziales 59.57 Vollzeitstellen 59.57 Vollzeitstellen +0.00 unverändert\n\nAmt für Soziale Dienste 38.75\nVollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle \n\nLernende/Praktikanten)\n38.75\n\nVollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle \n\nLernende/Praktikanten)\n+0.00 unverändert\n\nAmt für Gesellschaft und Integration 20.82\n\nVollzeitstellen (inkl. 1.8 Vollzeitstellen für Praktikums- \n\nund Ausbildungsplätze Fachstelle Kinder- und \n\nJugendanimation)\n\n20.82\n\nVollzeitstellen (inkl. 1.8 Vollzeitstellen für Praktikums- \n\nund Ausbildungsplätze Fachstelle Kinder- und \n\nJugendanimation)\n\n+0.00 unverändert\n\nTotal 491.99 Vollzeitstellen 495.84 Vollzeitstellen +3.85 Vollzeitstellen\n\nVeränderung 2023 zu 2024Planzustand 2024Planzustand 2023\n\n29.10.2024 Seite 469\n\n\n\tInhaltsverzeichnis\n\t1 Botschaft an den Gemeinderat\n\t2 Einleitung / Vorbemerkung\n\t3 "Auf einen Blick"\n\t4 Stadtverwaltung\n\t4.1 Budgetgrundlagen\n\t4.2 Erwartetes Ergebnis Rechnung 2024\n\t4.3 Schematische Darstellung\n\t4.4 Investitionsrechnung\n\t4.5 Erfolgsrechnung\n\t4.6 Wesentliche Veränderung\n\t4.7 Restbuchwert\n\t4.8 Finanzkennzahlen\n\t4.9 Finanzplanung\n\t4.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates\n\t4.11 Besoldung\n\t4.12 Stellenplananpassungen\n\n\t5 Thurplus\n\t5.1 Einleitung / Vorbemerkungen\n\t5.2 Budgetgrundlagen\n\t5.3 Zusammenfassung\n\t5.4 Erwartetes Ergebnis Rechnung 2024\n\t5.5 Schematische Darstellung\n\t5.6 Investitionsrechnung\n\t5.7 Erfolgsrechnung\n\t5.8 Wesentliche Veränderungen\n\t5.9 Restbuchwerte Verwaltungsvermögen\n\t5.10 Finanzkennzahlen\n\t5.11 Finanzplanung\n\t5.12 Besoldung\n\t5.13 Stellenplananpassungen\n\n\t6 Alterszentrum Park\n\t6.1 Budget-Grundlagen\n\t6.2 Budget 2025\n\t6.3 Schematische Darstellung\n\t6.4 Investitionsrechnung\n\t6.5 Erfolgsrechnung\n\t6.6 Wesentliche Veränderungen\n\t6.7 Restbuchwert\n\t6.8 Finanzkennzahlen\n\t6.9 Finanzplanung\n\t6.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates\n\t6.11 Besoldung\n\t6.12 Stellenplananpassungen\n\n\t7 Würdigung des Budgets 2025 der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe\n\t8 Schlussbemerkungen und Anträge\n\n\t2 Investitionsrechnung Budget Stadt\n\tArtengliederung\n\tInstitutionelle Gliederung\n\n\t3 Erfolgsrechnung Stadt\n\tGestufter Erfolgsausweis\n\tArtengliederung Erfolgsrechnung\n\tInstitutionelle Gliederung Vergleich mit Erläuterungen\n\t1 Departement für Finanzen und Zentrales\n\t2 Departement für Bau und Verkehr\n\t3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport\n\t4 Departement für Alter und Gesundheit\n\t5 Departement für Gesellschaft und Soziales\n\n\tInstitutionelle Gliederung nach Ausgabeart\n\tProjekt-/Dimensionsblätter\n\n\t4 Finanzplan Stadt\n\tFinanzplan 2025 - 2027\n\tGestufter Erfolgsausweis\n\tArtengliederung Investitionsrechnung\n\tFinanzbedarf\n\tNettovermögen/-schulden\n\tEigenkapital\n\tFonds\n\tSpezialfinanzierungen\n\tgeplante Investitionen\n\n\t5 Anhang Stadt\n\tNettoverschuldungsanteil\n\tSelbstfinanzierungsgrad\n\tZinsbelastungsanteil\n\tNettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner\n\tSelbstfinanzierungsanteil\n\tKapitaldienstanteil\n\tBruttoverschuldungsanteil\n\tInvestitionsanteil\n\tBilanzüberschussquotient\n\tEigenkapitaldeckungsgrad\n\tSteuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner\n\n\t6 Investitionen Stadt\n\tDepartemensbezogene Aufwendungen und Erträge\n\tStadtkanlei\n\tAmt für Hochbau und Stadtplanung\n\tAmt für Tiefbau und Verkehr\n\tPlan Projekte\n\tDetails Projekte\n\t Plan Bauausführungen\n\tDetails Bauausführungen\n\n\n\t7 Thurplus\n\tErfolgsrechnung\n\tGestufter Erfolgsausweis \n\tArtengliederung Erfolgsrechnung\n\tFunktionale Gliederung Summe\n\tFunktionale Gliederung Detail\n\n\tInvestitionsrechnung\n\tArtengliederung \n\tFunktionale Gliederung Summe\n\tFunktionale Gliederung Detail\n\n\tFinanzplan\n\tFinanzplan 2025 - 2028\n\tGestufter Erfolgsausweis\n\tArtengliederung \n\tFinanzbedarf\n\tEigenkapital\n\tgeplante Investitionen\n\n\tInvestitionen\n\tPlan Projekte\n\tDetails Projekte\n\n\tFinanzkennzahlen\n\tSelbstfinanzierungsgrad\n\tZinsbelastungsanteil\n\tSelbstfinanzierungsanteil\n\tKapitaldienstanteil\n\tBruttoverschuldungsanteil\n\tInvestitionsanteil\n\n\n\t8 Alterszentrum Park\n\tAlterszentrum Park, gesamt\n\tErgaten-Talbach mit Erläuterungen\n\tBetreutes Wohnen mit Erläuterungen\n\tTageszentrum mit Erläuterungen\n\tParksiedlung Talacker mit Erläuterungen\n\tFinanzplan 2024 - 2027\n\n\t9 Diverses\n\tStellenplan\n\n\n