name: Nr. 24 - Budget der Stadt Frauenfeld 2024_inklusive Anpassungen durch Gemeinderat?

text: \n \n \n \n \n\nBudget 2024 \n \n\nder Stadtverwaltung, \nder Thurplus und \n\ndem Alterszentrum Park \n\n\n\nFinanzamt \nRathaus \n8501 Frauenfeld \nTel. 052 724 52 52 \nwww.frauenfeld.ch \n  \n\n \n  \n\nFrauenfeld, 19. März 2024  \n\nKontakt Reto Angehrn  \n\nDirekt 052 724 52 50 \n\ne-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch \n\n  \n\nBudget 2024 \n\n \n\n \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDas Budget 2024 wurde in den Geschäftsprüfungskommissionen und im Gemeinderat beraten \n\nund mit einigen Anpassungen beschlossen. In der nachfolgenden Fassung sind diese Anpassun-\n\ngen berücksichtigt. \n\n \n\nDie Botschaft zum Budget 2024 finden Sie unter folgendem Pfad: \n\n \n\nwww.frauenfeld.ch –Politik & Verwaltung – Politik – Gemeinderat – Botschaft an den Gemein-\n\nderat und Abänderungsanträge \n\n \n\nSie finden die Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat unter dem Jahr 2024 mit der Be-\n\nzeichnung „Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2024 – 2. Auflage“ vom 20. Februar 2024. \n\nDie Angaben in der Botschaft beziehen sich auf das vom Stadtrat erstellte Budget 2024 ohne die \n\ndurch die Geschäftsprüfungskommissionen und den Gemeinderat vorgenommenen Änderun-\n\ngen. \n\n \n\n  Freundliche Grüsse \n\n  \n\n  Finanzamt \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n  Reto Angehrn \n\n  Amtsleiter \n\n  \n\n \n\n  \n\n\n\n \n \n \n \n\nBudget 2024 \n \n\nder Stadtverwaltung \n \n\nReferendumsfrist beginnt am  \n14. März 2024 und dauert 45 Tage \n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 16'533'092.80 27'469'786.40 23'616'103.46\n\n50 Sachanlagen 14'621'092.80 24'899'786.40 22'242'344.12\n\n501 Strassen 3'319'600.00 3'716'000.00 3'773'105.13\n\n503 Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.) 5'670'000.00 5'372'000.00 2'969'541.65\n\n504 Hochbauten 4'800'000.00 14'740'000.00 14'736'846.14\n\n506 Mobilien 599'492.80 767'786.40 278'501.71\n\n509 Übrige Sachanlagen 232'000.00 304'000.00 484'349.49\n\n52 Immaterielle Anlagen 880'000.00 992'000.00 419'953.79\n\n529 Übrige immatrielle Anlagen 880'000.00 992'000.00 419'953.79\n\n54 Darlehen 266'000.00\n\n544 Öffentliche Unternehmungen 266'000.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'032'000.00 1'312'000.00 953'805.55\n\n561 Kanton 584'000.00 864'000.00 428'860.60\n\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 448'000.00 448'000.00 524'944.95\n\n6 Investitionseinnahmen 901'846.40 1'175'846.40 3'327'349.39\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das \nFinanzvermögen\n\n-2'000.00 8'000.00 1'000'000.00\n\n600 Übertragung von Grundstücken -2'000.00 8'000.00\n\n601 Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen 1'000'000.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 867'646.40 1'131'646.40 2'315'349.39\n\n630 Bund 78'172.75\n\n631 Kantone und Konkordate 219'646.40 491'646.40 1'411'984.20\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 4 von 242\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 518.60\n\n635 Private Unternehmungen 4'000.00\n\n637 Private Haushalte 648'000.00 640'000.00 820'673.84\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 36'200.00 36'200.00 12'000.00\n\n644 Öffentliche Unternehmungen 26'600.00 26'600.00\n\n645 Private Unternehmen 9'600.00 9'600.00 12'000.00\n\n16'533'092.80 901'846.40 27'469'786.40 1'175'846.40 23'616'103.46 3'327'349.39\n\nNettoinvestition 15'631'246.40 26'293'940.00 20'288'754.07\n\n16'533'092.80 16'533'092.80 27'469'786.40 27'469'786.40 23'616'103.46 23'616'103.46\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 5 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales 551'492.80 229'246.40 847'786.40 197'246.40 1'408'404.41 1'605'258.70\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 10'301'600.00 672'600.00 11'862'000.00 978'600.00 10'454'516.96 1'718'090.69\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 5'680'000.00 14'760'000.00 11'753'182.09 4'000.00\n\n16'533'092.80 901'846.40 27'469'786.40 1'175'846.40 23'616'103.46 3'327'349.39\n\nNettoinvestition 15'631'246.40 26'293'940.00 20'288'754.07\n\n16'533'092.80 16'533'092.80 27'469'786.40 27'469'786.40 23'616'103.46 23'616'103.46\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\n19.03.2024 08:51\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 6 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales 322'246.40 650'540.00 -196'854.29 -328'293.60 -50.46\n\n12 Stadtkanzlei 209'438.40 237'365.00 -27'926.60 -11.77\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-80'561.60 -162'635.00 82'073.40 -50.46\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-80'561.60 -162'635.00 82'073.40 -50.46\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -80'561.60 -162'635.00 82'073.40 -50.46\n\n5060.00 Mobilien -89'873.20 -163'946.60 74'073.40 -45.18\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -48'000.00 -48'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 54'911.60 46'911.60 8'000.00 17.05\n\n6450.00 Private Unternehmen 2'400.00 2'400.00\n\n123 Informatikdienste 290'000.00 400'000.00 -110'000.00 -27.50\n\n1230 Informatikdienste 290'000.00 400'000.00 -110'000.00 -27.50\n\nINV00547 Ersatz der Telefonanlagen im Rathaus und der \nFeuerwehr\n\n240'000.00 240'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 240'000.00 240'000.00\n\nINV00629 Informatik-Strategie - Kosten Standortbestimmung \n(u.a. Unterstützung durch Dritte)\n\n60'000.00 -60'000.00 -100.00\n\n5060.00 Mobilien 60'000.00 -60'000.00 -100.00\n\nINV00657 Informatik-Strategie - Ausarbeitung und Umsetzung \nMassnahmen\n\n50'000.00 100'000.00 -50'000.00 -50.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00 100'000.00 -50'000.00 -50.00\n\n13 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n131 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n1310 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 7 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00315 Genossenschaft Eisenwerk; zinsloses Darlehen bis \n31.12.2035\n\n-12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n6450.00 Private Unternehmen -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n15 Finanzamt -1'000'000.00\n\n151 Finanzamt -1'000'000.00\n\n1510 Finanzamt -1'000'000.00\n\nINV00678 Dotationskapital Thurplus; Rückzahlung -1'000'000.00\n\n6090.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins \nFinanzvermögen\n\n-1'000'000.00\n\n17 Sicherheit 359'082.35\n\n172 Sicherheitsdienste 359'082.35\n\n1721 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 359'082.35\n\nINV00452 Sanierung öffentlicher Schutzraum \nNeuhauserstrasse\n\n359'082.35\n\n5040.00 Hochbauten 952'341.05\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -593'258.70\n\n19 Feuerwehr 124'808.00 425'175.00 456'063.36 -300'367.00 -70.65\n\n191 Feuerwehr 124'808.00 425'175.00 456'063.36 -300'367.00 -70.65\n\n1910 Feuerwehr 124'808.00 425'175.00 456'063.36 -300'367.00 -70.65\n\nINV00370 Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo \n23)\n\n18'300.00 120'600.00 93'735.52 -102'300.00 -84.83\n\n5060.00 Mobilien 101'300.00 203'600.00 93'735.52 -102'300.00 -50.25\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -83'000.00 -83'000.00\n\nINV00384 Ölwehrfahrzeug (Murgo 24) 26'508.00 204'575.00 171'310.69 -178'067.00 -87.04\n\n5060.00 Mobilien 178'066.00 356'133.00 171'310.69 -178'067.00 -50.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 8 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -151'558.00 -151'558.00\n\nINV00426 Brandschutzbekleidung (Ersatzbeschaffung) 191'017.15\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 191'017.15\n\nINV00427 Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung) 80'000.00 80'000.00 100.00\n\n5060.00 Mobilien 120'000.00 120'000.00 100.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -40'000.00 -40'000.00 100.00\n\nINV00562 Motorspritzen 100'000.00 -100'000.00 -100.00\n\n5060.00 Mobilien 100'000.00 -100'000.00 -100.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 9'619'000.00 10'883'400.00 8'736'426.27 -1'264'400.00 -11.62\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'411'400.00 -2'696'000.00 284'600.00 -10.56\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'411'400.00 -2'696'000.00 284'600.00 -10.56\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'411'400.00 -2'696'000.00 284'600.00 -10.56\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -2'411'400.00 -2'696'000.00 284'600.00 -10.56\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege -747'400.00 -865'000.00 117'600.00 -13.60\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT -95'000.00 -64'000.00 -31'000.00 48.44\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -984'000.00 -877'000.00 -107'000.00 12.20\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT -226'000.00 -186'000.00 -40'000.00 21.51\n\n5040.00 Hochbauten -320'000.00 320'000.00 -100.00\n\n5060.00 Mobilien -60'000.00 -24'000.00 -36'000.00 150.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -10'000.00 -28'000.00 18'000.00 -64.29\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -195'000.00 -242'000.00 47'000.00 -19.42\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -146'000.00 -216'000.00 70'000.00 -32.41\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -112'000.00 -112'000.00\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken 2'000.00 2'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 76'000.00 -76'000.00 -100.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2'000.00 2'000.00 100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 9 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n160'000.00 160'000.00\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 1'260'000.00 2'820'000.00 3'553'751.40 -1'560'000.00 -55.32\n\n211 Bauberatung und Baubewilligungen 73'136.66\n\n2111 Bauberatung und Baubewilligungen 73'136.66\n\nINV00593 Neuorganisation Bauarchiv 73'136.66\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 73'136.66\n\n212 Stadtplanung 825'000.00 350'000.00 182'497.95 475'000.00 135.71\n\n2120 Stadtplanung 775'000.00 350'000.00 182'497.95 425'000.00 121.43\n\nINV00265 Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal 250'000.00 250'000.00 100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 250'000.00 250'000.00 100.00\n\nINV00551 Aufwertung Freiraum 50'832.65\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 50'832.65\n\nINV00557 Stadtkaserne, Um- und Erweiterungsbau P+R \nGebäude; Überprüfung Machbarkeit und \nGestaltungsplan\n\n131'665.30\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 131'665.30\n\nINV00626 Richtplanung Freiraum, Natur und Landschaft 75'000.00 150'000.00 -75'000.00 -50.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 75'000.00 150'000.00 -75'000.00 -50.00\n\nINV00642 Richtplanung Siedlung und Verkehr 200'000.00 200'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 200'000.00 200'000.00\n\nINV00712 Murgbogen 100'000.00 100'000.00 100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 100'000.00 100'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00713 Gewässerraum Festlegung 100'000.00 100'000.00 100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 100'000.00 100'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 10 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00714 Gestaltungsrichtlinie / Klimagerechtes Bauen 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 50'000.00 50'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n2122 Altlastensanierung 50'000.00 50'000.00 100.00\n\nINV00622 Altlastensanierung Parz. 386 und umliegende 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 235'000.00 2'470'000.00 3'298'116.79 -2'235'000.00 -90.49\n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen 235'000.00 2'470'000.00 3'298'116.79 -2'235'000.00 -90.49\n\nINV00458 Neubau Tierkörpersammelstelle 1'440'000.00 639'539.54 -1'440'000.00 -100.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'440'000.00 639'539.54 -1'440'000.00 -100.00\n\nINV00514 Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - \nWärmerzeugung und -Gewinnung\n\n20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n5040.00 Hochbauten 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\nINV00558 Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung \nParkpflegekonzept\n\n100'000.00 700'000.00 18'954.40 -600'000.00 -85.71\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 100'000.00 700'000.00 18'954.40 -600'000.00 -85.71\n\nINV00559 Sportanlage Kleine Allmend; Projektierung \nSanierungskonzept Liegenschaften und \nGebäudeinfrastruktur\n\n150'000.00 -150'000.00 -100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 150'000.00 -150'000.00 -100.00\n\nINV00619 Kunsteisbahn; Sanierung Haupteingang 129'799.75\n\n5040.00 Hochbauten 129'799.75\n\nINV00620 Freibad; Sanierung Badisteg 135'000.00 160'000.00 6'972.50 -25'000.00 -15.63\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 135'000.00 160'000.00 6'972.50 -25'000.00 -15.63\n\nINV00674 Eisenwerkstrasse (Parkplatz) 610'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 610'000.00\n\nINV00675 Waffenplatzstrasse 16b (Werkplatz und Schopf) 870'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 11 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n5040.00 Hochbauten 870'000.00\n\nINV00676 Gerlikon Ifängli (Spielplatz) 310'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 310'000.00\n\nINV00677 Walzmühlestrasse 26 / STWEG 712'850.60\n\n5040.00 Hochbauten 712'850.60\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 200'000.00 200'000.00 100.00\n\n2160 Eigentümervertretung, Standortförderung 200'000.00 200'000.00 100.00\n\nINV00710 Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, \nWerkhof, Feuerwehr\n\n50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 50'000.00 50'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00715 Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 - 18a 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 50'000.00 50'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00716 Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: \nVariantenstudium Casinobetrieb am bestehenden \nStandort\n\n100'000.00 100'000.00 100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 100'000.00 100'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 10'770'400.00 10'759'400.00 5'182'674.87 11'000.00 0.10\n\n241 Verkehr 4'882'000.00 5'345'000.00 3'816'277.16 -463'000.00 -8.66\n\n2411 Projektierung/Bau 4'600'000.00 5'335'000.00 3'816'277.16 -735'000.00 -13.78\n\nINV00018 Lachenstrasse, entlang Spital, \nStrasseninstandstellung\n\n100'000.00 100'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 100'000.00 100'000.00 100.00\n\nINV00019 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung \nentlang SBB, Neubau \n\n140'000.00 50'000.00 5'425.00 90'000.00 180.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 140'000.00 50'000.00 5'425.00 90'000.00 180.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 12 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00044 Unterer Graben, Oberstadtstrasse bis Kaserne, \nSanierung\n\n50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 50'000.00 50'000.00 100.00\n\nINV00065 Lärmschutz an diversen Strassen, \nFenstersanierungen\n\n40'000.00 10'000.00 30'000.00 300.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 40'000.00 10'000.00 30'000.00 300.00\n\nINV00084 Erschliessung ESP Langdorf, Projekt 20'000.00 13'996.70 -20'000.00 -100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 20'000.00 13'996.70 -20'000.00 -100.00\n\nINV00085 Abgang von Grundstücken -10'000.00 -10'000.00\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken -10'000.00 -10'000.00\n\nINV00206 Bergliweg West 50'000.00 50'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 50'000.00 50'000.00\n\nINV00220 Parkleitsystem Innenstadt, Studie 10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\nINV00225 Waldeggstrasse 40'000.00 40'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 40'000.00 40'000.00\n\nINV00269 Sägereistrasse 25'202.45\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 25'202.45\n\nINV00327 Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten 40'000.00 3'637.75 40'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 40'000.00 3'637.75 40'000.00 100.00\n\nINV00336 Oberfeldstrasse, Speicherstrasse - \nBuechhölzlistrasse\n\n170'661.15\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 170'661.15\n\nINV00337 Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - \nBroteggstrasse, Projekt\n\n51'896.25\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 51'896.25\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 13 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00338 Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - \nBroteggstrasse\n\n60'000.00 50'000.00 266'910.60 10'000.00 20.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 60'000.00 50'000.00 266'910.60 10'000.00 20.00\n\nINV00344 Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis \nNeuhauserstrasse\n\n61'118.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 61'118.00\n\nINV00348 Talstrasse, Lüdem - Höhenweg 31'371.55\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 31'371.55\n\nINV00360 Weststrasse, Osterhalde bis Thurstrasse 80'000.00 80'000.00 100.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 80'000.00 80'000.00 100.00\n\nINV00402 Obere Weinackerstrasse, Projekt 10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\nINV00408 Freie-Strasse, Projekt 30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\nINV00415 Obere Weinackerstrasse 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 50'000.00 50'000.00 100.00\n\nINV00416 Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz 10'000.00 19'380.25 -10'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 10'000.00 19'380.25 -10'000.00 -100.00\n\nINV00418 Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse 50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\nINV00419 Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende 20'000.00 20'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 20'000.00 20'000.00\n\nINV00422 General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis \nNeuhauserstrasse\n\n50'422.75\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 50'422.75\n\nINV00429 Ausbau Kirchweg, Gerlikon 100'000.00 100'000.00 100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 14 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 100'000.00 100'000.00 100.00\n\nINV00430 Bahnhofplatz, Anpassungen an BehiG 320'000.00 113'624.00 -320'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 700'000.00 513'624.00 -700'000.00 -100.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -380'000.00 -400'000.00 380'000.00 -100.00\n\nINV00434 Lindenweg, Rampe Radfahrer mit Anschluss an \nRegionalen Radweg\n\n-106'458.30\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 407.70\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -106'866.00\n\nINV00443 Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse 3'040.05\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 3'040.05\n\nINV00445 Langdorfstrasse, Abschnitt Zürcherstrasse bis \nKreisel Langdorf\n\n14'721.30\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 14'721.30\n\nINV00450 Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis \nSpielwiesenweg\n\n57'374.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 57'374.00\n\nINV00462 Fuchshalde Bühl 30'000.00 137'496.55 30'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 30'000.00 137'496.55 30'000.00 100.00\n\nINV00464 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis \nSchmidgasse\n\n40'908.80\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 40'908.80\n\nINV00466 Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse 138'740.70\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 138'740.70\n\nINV00467 Gewerbestrasse, Projekt 740.45\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 740.45\n\nINV00468 Gewerbestrasse 260'000.00 260'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 260'000.00 260'000.00 100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 15 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00469 Hasenbühlstrasse, Projekt 686.95\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 686.95\n\nINV00470 Hasenbühlstrasse 180'000.00 280'000.00 -100'000.00 -35.71\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 180'000.00 280'000.00 -100'000.00 -35.71\n\nINV00472 Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse 100'000.00 126'158.65 -100'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 100'000.00 126'158.65 -100'000.00 -100.00\n\nINV00474 Im Tiergarten 50'000.00 246'963.05 50'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 50'000.00 246'963.05 50'000.00 100.00\n\nINV00478 Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis \nHofwiesenstrasse\n\n113'543.55\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 113'543.55\n\nINV00479 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt 20'000.00 20'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 20'000.00 20'000.00 100.00\n\nINV00484 Scheizelstrasse 58'547.25\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 58'547.25\n\nINV00487 Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende, Projekt 13'014.60\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 13'014.60\n\nINV00488 Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende 409'884.30\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 409'884.30\n\nINV00489 Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetzung, \nProjekt\n\n11'296.25\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 11'296.25\n\nINV00490 Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetztung 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 50'000.00 50'000.00 100.00\n\nINV00491 Bahnhofstrasse, Kehlhofstrasse \nFussgängerquerung und Bushaltestelle\n\n10'000.00 15'883.15 -10'000.00 -100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 16 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 10'000.00 15'883.15 -10'000.00 -100.00\n\nINV00492 Weststrasse Kreisel Thurstrasse 162'977.45\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 162'977.45\n\nINV00505 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen \n2022\n\n169'657.73\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 169'657.73\n\nINV00506 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen \n2023\n\n400'000.00 376.00 -400'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 400'000.00 376.00 -400'000.00 -100.00\n\nINV00507 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen \n2024\n\n350'000.00 350'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 350'000.00 350'000.00 100.00\n\nINV00552 Räumliche Entwicklungsplanung 121'177.43\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 121'177.43\n\nINV00565 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und \nFusswegverbindung\n\n80'000.00 -80'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 80'000.00 -80'000.00 -100.00\n\nINV00567 Bushaltestellen, Anpassung an BehiG 80'000.00 62'898.65 -80'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 80'000.00 62'898.65 -80'000.00 -100.00\n\nINV00569 Püntenstrasse, Schaffhauserstrasse bis \nGemeindegrenze\n\n2'181.85\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 2'181.85\n\nINV00570 St. Gallerstrasse, Murkart Radweg 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 50'000.00 50'000.00 100.00\n\nINV00572 Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis \nGrünmattweg\n\n160'000.00 -160'000.00 -100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 17 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 160'000.00 -160'000.00 -100.00\n\nINV00573 Brücke Militärstrasse in den Murg-Auen-Park, \nProjekt\n\n25'000.00 21'672.20 25'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 25'000.00 21'672.20 25'000.00 100.00\n\nINV00574 Brücke Militärstrasse bis Murg-Auen-Park 20'000.00 20'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 20'000.00 20'000.00 100.00\n\nINV00575 Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach , Projekt 10'770.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 10'770.00\n\nINV00576 Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach 30'000.00 60'000.00 149'732.40 -30'000.00 -50.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 30'000.00 60'000.00 149'732.40 -30'000.00 -50.00\n\nINV00577 Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, \nProjekt\n\n24'800.90\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 24'800.90\n\nINV00578 Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald 400'000.00 -400'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 400'000.00 -400'000.00 -100.00\n\nINV00579 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt 10'000.00 7'052.10 -10'000.00 -100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 10'000.00 7'052.10 -10'000.00 -100.00\n\nINV00581 Im Weberlisrebberg 40'000.00 228'560.15 -40'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 40'000.00 228'560.15 -40'000.00 -100.00\n\nINV00582 Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, \nVerbindungsstrasse, Projekt\n\n5'169.60\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 5'169.60\n\nINV00583 Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, \nVerbindungsstrasse\n\n10'000.00 2'312.25 -10'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 10'000.00 2'312.25 -10'000.00 -100.00\n\nINV00584 Spielwiesenweg, Projekt 8'015.95\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 8'015.95\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 18 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00585 Spielwiesenweg 20'000.00 47'077.10 -20'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 20'000.00 47'077.10 -20'000.00 -100.00\n\nINV00586 Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, \nProjekt\n\n1'595.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 1'595.00\n\nINV00587 Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 195'865.50\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 195'865.50\n\nINV00590 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung \nRheinstrasse\n\n100'000.00 100'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 100'000.00 100'000.00\n\nINV00601 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis \nSiedlungsende, Projekt\n\n27'544.50\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 27'544.50\n\nINV00602 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis \nSiedlungsende\n\n500'000.00 -500'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 500'000.00 -500'000.00 -100.00\n\nINV00603 Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos, Projekt 37'910.40\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 37'910.40\n\nINV00604 Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos 20'000.00 320'000.00 -300'000.00 -93.75\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 20'000.00 320'000.00 -300'000.00 -93.75\n\nINV00605 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an \nBehiG und Veloquerung, Projekt\n\n20'000.00 20'000.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 20'000.00 20'000.00\n\nINV00606 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an \nBehiG und Veloquerung\n\n200'000.00 200'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 200'000.00 200'000.00 100.00\n\nINV00607 Innenstadt BGK Strassenräume, Projekt 150'000.00 150'000.00 31'503.40\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 150'000.00 150'000.00 31'503.40\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 19 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00608 Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn, Projekt 33'824.55\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 33'824.55\n\nINV00609 Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn 20'000.00 300'000.00 -280'000.00 -93.33\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 20'000.00 300'000.00 -280'000.00 -93.33\n\nINV00610 Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis \nSiedlungsende, Projekt\n\n17'797.30\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 17'797.30\n\nINV00611 Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis \nSiedlungsende\n\n125'000.00 125'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 125'000.00 125'000.00\n\nINV00612 Ulmenstrasse Teil Ost, Projekt 23'102.45\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 23'102.45\n\nINV00613 Ulmenstrasse Teil Ost 20'000.00 90'000.00 -70'000.00 -77.78\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 20'000.00 90'000.00 -70'000.00 -77.78\n\nINV00614 Weiherstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse,  \nProjekt\n\n12'244.15\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 12'244.15\n\nINV00617 Gemeindestrassen Zustandsaufnahmen 63'500.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 63'500.00\n\nINV00618 Bushaltestellen auf Kantonsstrassen, Ausbau \ngemäss BehiG\n\n300'000.00 670'000.00 250'000.00 -370'000.00 -55.22\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 300'000.00 670'000.00 250'000.00 -370'000.00 -55.22\n\nINV00630 Innenstadt BGK Strassenräume 770.40\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 770.40\n\nINV00643 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende 200'000.00 200'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 200'000.00 200'000.00 100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 20 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00644 Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis \nSonnenhofstrasse\n\n300'000.00 400'000.00 -100'000.00 -25.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 300'000.00 400'000.00 -100'000.00 -25.00\n\nINV00647 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis \nBurgerholzstrasse\n\n400'000.00 400'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 400'000.00 400'000.00 100.00\n\nINV00650 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, \nProjekt\n\n40'000.00 -40'000.00 -100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 40'000.00 -40'000.00 -100.00\n\nINV00652 Rütitobelbrücke, Projekt 10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\nINV00653 Rütitobelbrücke 70'000.00 70'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 70'000.00 70'000.00 100.00\n\nINV00654 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis \nMaiholzstrasse Projekt\n\n30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\nINV00655 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis \nMaiholzstrasse\n\n300'000.00 300'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 300'000.00 300'000.00 100.00\n\nINV00656 Wellenbergstrasse, Ergaten Strassensanierung 100'000.00 -100'000.00 -100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 100'000.00 -100'000.00 -100.00\n\nINV00667 Försterhausbrücke 70'000.00 70'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 70'000.00 70'000.00\n\nINV00668 Langfeldstrasse 100'000.00 100'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 100'000.00 100'000.00\n\nINV00690 Gemeindestrassen diverse Planungen 150'000.00 150'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 150'000.00 150'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 21 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00691 Haselweg, Projekt 30'000.00 30'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 30'000.00 30'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00693 Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo, Projekt 20'000.00 20'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 20'000.00 20'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00694 Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo 120'000.00 120'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 120'000.00 120'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00695 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis \nZürcherstrasse, Projekt\n\n30'000.00 30'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 30'000.00 30'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00698 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis \nRingstrasse, Projekt\n\n30'000.00 30'000.00 100.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 30'000.00 30'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n2412 Öffentliche Gewässer (Investitionen) 10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\nINV00111 Naturgefahrenkarte Massnahmen, Projekt 10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n2418 Industriegleisanlagen 282'000.00 282'000.00 100.00\n\nINV00683 Industriegleis Paulisgut 282'000.00 282'000.00 100.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 282'000.00 282'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n242 Entwässerung 5'588'400.00 5'154'400.00 1'656'821.66 434'000.00 8.42\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle 5'588'400.00 5'154'400.00 1'656'821.66 434'000.00 8.42\n\nINV00018 Lachenstrasse, entlang Spital, \nStrasseninstandstellung\n\n15'000.00 15'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 15'000.00 15'000.00 100.00\n\nINV00090 Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, \nProjekt\n\n50'000.00 50'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 50'000.00 50'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 22 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00100 Genereller Entwässerungsplan, Teilüberarbeitung 20'000.00 222.66 -20'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 222.66 -20'000.00 -100.00\n\nINV00202 Sonnenhofstrasse 80'000.00 80'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 80'000.00 80'000.00 100.00\n\nINV00206 Bergliweg West 20'000.00 120'000.00 -100'000.00 -83.33\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 120'000.00 -100'000.00 -83.33\n\nINV00222 Stadtbach 420'000.00 420'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 420'000.00 420'000.00 100.00\n\nINV00234 Bannhaldenstrasse, Hertenstrasse bis Roggenweg 412.49\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 412.49\n\nINV00329 Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - \nSpeicherstrasse \n\n30'000.00 30'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 30'000.00 30'000.00 100.00\n\nINV00337 Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - \nBroteggstrasse, Projekt\n\n3'828.51\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 3'828.51\n\nINV00338 Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - \nBroteggstrasse\n\n30'931.20\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 30'931.20\n\nINV00344 Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis \nNeuhauserstrasse\n\n20'000.00 20'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 20'000.00 100.00\n\nINV00348 Talstrasse, Lüdem - Höhenweg 2'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 2'000.00\n\nINV00392 Marktstrasse Kanalisation 6'242.01\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 6'242.01\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 23 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00402 Obere Weinackerstrasse, Projekt 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\nINV00405 Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse, \nProjekt\n\n40'000.00 -40'000.00 -100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 40'000.00 -40'000.00 -100.00\n\nINV00408 Freie-Strasse, Projekt 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\nINV00409 Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse 30'000.00 30'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 30'000.00 30'000.00\n\nINV00415 Obere Weinackerstrasse 30'000.00 30'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 30'000.00 30'000.00 100.00\n\nINV00416 Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz 40'000.00 40'000.00 1'485.53\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 40'000.00 40'000.00 1'485.53\n\nINV00418 Ringstrasse, Zürcherstrasse bis Thundorferstrasse 200'000.00 -200'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 200'000.00 -200'000.00 -100.00\n\nINV00420 Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis \nSpeicherstrasse\n\n50'000.00 50'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 50'000.00 50'000.00\n\nINV00422 General-Weber-Strasse, Pfaffenholzstrasse bis \nNeuhauserstrasse\n\n78'607.21\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 78'607.21\n\nINV00438 Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / \nAumühle, Projekt\n\n30'000.00 30'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 30'000.00 30'000.00\n\nINV00439 Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / \nAumühle\n\n400'000.00 400'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 400'000.00 400'000.00 100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 24 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00440 Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; \nRegenabwasserleitung Walzmühlestrasse, Projekt\n\n20'000.00 34'003.38 -20'000.00 -100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 20'000.00 34'003.38 -20'000.00 -100.00\n\nINV00441 Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; \nRegenabwasserleitung Walzmühlestrasse\n\n500'000.00 -500'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 500'000.00 -500'000.00 -100.00\n\nINV00443 Haldenstrasse, Weizenstrasse bis Hertenstrasse 29'032.77\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 29'032.77\n\nINV00450 Wannenfeldstrasse, Abschnitt Staudenweg bis \nSpielwiesenweg\n\n11'319.59\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 11'319.59\n\nINV00459 Untere Weinackerstrasse, Hochwasserschutz 6'070.71\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 6'070.71\n\nINV00460 Weiherstrasse, Hochwasserschutz 150'000.00 150'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 150'000.00 150'000.00 100.00\n\nINV00462 Fuchshalde Bühl 12'691.50\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 12'691.50\n\nINV00464 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis \nSchmidgasse\n\n20'000.00 20'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 20'000.00 100.00\n\nINV00466 Grabenstrasse, Unterer Graben bis Zürcherstrasse 180'465.42\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 180'465.42\n\nINV00470 Hasenbühlstrasse 15'000.00 -15'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 15'000.00 -15'000.00 -100.00\n\nINV00472 Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse 2'212.63\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 2'212.63\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 25 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00478 Oberkirchstrasse, Hertenstrasse bis \nHofwiesenstrasse\n\n10'596.83\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 10'596.83\n\nINV00479 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 50'000.00 50'000.00 100.00\n\nINV00484 Scheizelstrasse 101'301.85\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 101'301.85\n\nINV00485 Thundorferstrasse Meteorwasserkanal, Projekt 998.24\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 998.24\n\nINV00486 Thundorferstrasse Meteorwasserkanal 317'731.21\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 317'731.21\n\nINV00487 Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende, Projekt 1'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 1'000.00\n\nINV00488 Walzmühlestrasse, Walzmühle bis Ende 6'400.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 6'400.00\n\nINV00495 Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis \nThundorferstrasse\n\n700'000.00 50'000.00 31'243.23 650'000.00 1'300.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 700'000.00 50'000.00 31'243.23 650'000.00 1'300.00\n\nINV00499 Erschliessungsbeiträge 2024 für \nKanalisationsbauten früherer Jahre\n\n-10'000.00 -10'000.00 100.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -10'000.00 -10'000.00 100.00\n\nINV00501 Anschlussgebühren Kanalisation 2022 -820'673.84\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n-820'673.84\n\nINV00502 Anschlussgebühren Kanalisation 2023 -800'000.00 800'000.00 -100.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n-800'000.00 800'000.00 -100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 26 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00503 Anschlussgebühren Kanalisation 2024 -800'000.00 -800'000.00 100.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n-800'000.00 -800'000.00 100.00\n\nINV00505 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen \n2022\n\n211'001.06\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 237'028.61\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -26'027.55\n\nINV00506 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen \n2023\n\n300'000.00 39'423.91 -300'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 300'000.00 39'423.91 -300'000.00 -100.00\n\nINV00507 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen \n2024\n\n250'000.00 250'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 250'000.00 250'000.00 100.00\n\nINV00508 Werterhaltung / Unterhalt \nAbwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2022\n\n524'426.35\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 524'944.95\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-518.60\n\nINV00509 Werterhaltung / Unterhalt \nAbwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2023\n\n560'000.00 -560'000.00 -100.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 560'000.00 -560'000.00 -100.00\n\nINV00510 Werterhaltung / Unterhalt \nAbwasserreinigungsanlage Frauenfeld 2024\n\n560'000.00 560'000.00 100.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 560'000.00 560'000.00 100.00\n\nINV00568 Oberfeldstrasse, Meteorwasserkanalisation 124'544.85\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 124'544.85\n\nINV00571 Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis \nGrünmattweg, Projekt\n\n2'414.91\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 27 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 2'414.91\n\nINV00572 Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis \nGrünmattweg\n\n10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\nINV00576 Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach 5'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 5'000.00\n\nINV00577 Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald, \nProjekt\n\n12'103.25\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 12'103.25\n\nINV00578 Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald 800'000.00 -800'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 800'000.00 -800'000.00 -100.00\n\nINV00579 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende, Projekt 10'000.00 3'883.57 -10'000.00 -100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 10'000.00 3'883.57 -10'000.00 -100.00\n\nINV00581 Im Weberlisrebberg 20'000.00 278'406.43 -20'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 278'406.43 -20'000.00 -100.00\n\nINV00582 Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, \nVerbindungsstrasse, Projekt\n\n1'840.85\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 1'840.85\n\nINV00583 Schaffhauserstrasse bis Rietäckerstrasse, \nVerbindungsstrasse\n\n20'000.00 240.02 -20'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 240.02 -20'000.00 -100.00\n\nINV00584 Spielwiesenweg, Projekt 2'441.32\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 2'441.32\n\nINV00585 Spielwiesenweg 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\nINV00587 Wellhauserweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 158'543.82\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 158'543.82\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 28 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00601 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis \nSiedlungsende, Projekt\n\n5'889.47\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 5'889.47\n\nINV00602 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis \nSiedlungsende\n\n20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\nINV00603 Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos, Projekt 22'685.37\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 22'685.37\n\nINV00604 Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos 40'000.00 150'000.00 -110'000.00 -73.33\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 40'000.00 150'000.00 -110'000.00 -73.33\n\nINV00608 Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn, Projekt 1'787.51\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 1'787.51\n\nINV00609 Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn 20'000.00 150'000.00 -130'000.00 -86.67\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 150'000.00 -130'000.00 -86.67\n\nINV00610 Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis \nSiedlungsende, Projekt\n\n8'362.95\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 8'362.95\n\nINV00611 Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis \nSiedlungsende\n\n20'000.00 10'000.00 10'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 20'000.00 10'000.00 10'000.00 100.00\n\nINV00612 Ulmenstrasse Teil Ost, Projekt 55'755.57\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 55'755.57\n\nINV00613 Ulmenstrasse Teil Ost 100'000.00 900'000.00 -800'000.00 -88.89\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 100'000.00 900'000.00 -800'000.00 -88.89\n\nINV00614 Weiherstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse,  \nProjekt\n\n5'886.26\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 5'886.26\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 29 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00616 Kanalisationsnetz Zustandsaufnahmen 600'000.00 600'000.00 62'920.95\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 37'344.79\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 600'000.00 600'000.00 25'576.16\n\nINV00631 Thundorferstrasse, Rosenbergstrasse bis Spital \nKreisel: Meteorwasserkanalisation\n\n59'358.17\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 59'358.17\n\nINV00643 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende 120'000.00 120'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 120'000.00 120'000.00 100.00\n\nINV00644 Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis \nSonnenhofstrasse\n\n400'000.00 300'000.00 100'000.00 33.33\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 400'000.00 300'000.00 100'000.00 33.33\n\nINV00645 Thundorferstrasse, Chappenzipfel bis \nReutenenstrasse\n\n500'000.00 21'781.94 -500'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 500'000.00 21'781.94 -500'000.00 -100.00\n\nINV00647 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis \nBurgerholzstrasse\n\n630'000.00 630'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 630'000.00 630'000.00 100.00\n\nINV00648 Lüdem Regenwasserableitung, Projekt 30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 30'000.00 -30'000.00 -100.00\n\nINV00649 Lüdem Regenwasserableitung 325'000.00 325'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 325'000.00 325'000.00 100.00\n\nINV00650 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, \nProjekt\n\n50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 50'000.00 -50'000.00 -100.00\n\nINV00654 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis \nMaiholzstrasse Projekt\n\n20'000.00 60'000.00 -40'000.00 -66.67\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 20'000.00 60'000.00 -40'000.00 -66.67\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 30 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nINV00655 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis \nMaiholzstrasse\n\n235'000.00 235'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 235'000.00 235'000.00 100.00\n\nINV00666 Darlehen Interkommunale Anstalt ARA Ellikon an \nder Thur\n\n-26'600.00 239'400.00 -266'000.00 -111.11\n\n5440.00 Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen 266'000.00 -266'000.00 -100.00\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-26'600.00 -26'600.00\n\nINV00681 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse, \nProjekt\n\n20'000.00 20'000.00 100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 20'000.00 20'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00682 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse 90'000.00 90'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 90'000.00 90'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00684 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und \nMeteorwasserleitung Junkholz, Projekt\n\n30'000.00 30'000.00 100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 30'000.00 30'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00685 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und \nMeteorwasserleitung Junkholz\n\n500'000.00 500'000.00 100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 500'000.00 500'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00686 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, \nProjekt\n\n70'000.00 70'000.00 100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 70'000.00 70'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00688 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum \nOberwilergraben Projekt\n\n70'000.00 70'000.00 100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 70'000.00 70'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00691 Haselweg, Projekt 30'000.00 30'000.00 100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 30'000.00 30'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00695 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis \nZürcherstrasse, Projekt\n\n30'000.00 30'000.00 100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 31 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 30'000.00 30'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00697 Innenstadt BGK Kanalisationen, Projekt 100'000.00 100'000.00 100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 100'000.00 100'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00698 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis \nRingstrasse, Projekt\n\n30'000.00 30'000.00 100.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 30'000.00 30'000.00 100.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n243 Werkhof 300'000.00 260'000.00 -290'423.95 40'000.00 15.38\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 300'000.00 120'000.00 180'000.00 150.00\n\nINV00670 VW Signalisation 120'000.00 -120'000.00 -100.00\n\n5060.00 Mobilien 120'000.00 -120'000.00 -100.00\n\nINV00672 Azura Flex (Kehrmaschine) 300'000.00 300'000.00 100.00\n\n5060.00 Mobilien 300'000.00 300'000.00 100.00\n\n2432 Anlagen 35'987.95\n\nINV00638 Kanalbad Walzmühle 35'987.95\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 35'987.95\n\n2439 Schiessanlagen 140'000.00 -326'411.90 -140'000.00 -100.00\n\nINV00561 Altlasten; Sanierung Schiessanlage Schollenholz -326'411.90\n\n5040.00 Hochbauten 37'592.80\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund -78'172.75\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -285'831.95\n\nINV00669 Schiessanlage Galgenholz: Ersatz 8 Scheiben inkl. \nTrefferanzeigen\n\n140'000.00 -140'000.00 -100.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 140'000.00 -140'000.00 -100.00\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 5'680'000.00 14'760'000.00 11'749'182.09 -9'080'000.00 -61.52\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 32 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'420'000.00 -3'690'000.00 2'270'000.00 -61.52\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'420'000.00 -3'690'000.00 2'270'000.00 -61.52\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'420'000.00 -3'690'000.00 2'270'000.00 -61.52\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -1'420'000.00 -3'690'000.00 2'270'000.00 -61.52\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -220'000.00 -280'000.00 60'000.00 -21.43\n\n5040.00 Hochbauten -1'200'000.00 -3'400'000.00 2'200'000.00 -64.71\n\n5060.00 Mobilien -4'000.00 4'000.00 -100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -6'000.00 6'000.00 -100.00\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 7'100'000.00 18'450'000.00 11'749'182.09 -11'350'000.00 -61.52\n\n311 Amt für Freizeit und Sport 30'000.00 24'187.35 -30'000.00 -100.00\n\n3110 Amt für Freizeit und Sport 30'000.00 24'187.35 -30'000.00 -100.00\n\nINV00513 Gesamtkonzept Freizeit- und Sportanlagen 30'000.00 24'187.35 -30'000.00 -100.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 30'000.00 24'187.35 -30'000.00 -100.00\n\n312 Sportanlagen 7'100'000.00 18'420'000.00 11'724'994.74 -11'320'000.00 -61.45\n\n3120 Schlossbadi 6'000'000.00 17'500'000.00 11'698'736.54 -11'500'000.00 -65.71\n\nINV00295 Neubau Hallenbad 6'000'000.00 17'000'000.00 11'677'095.74 -11'000'000.00 -64.71\n\n5040.00 Hochbauten 6'000'000.00 17'000'000.00 11'387'763.40 -11'000'000.00 -64.71\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 293'332.34\n\n6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen -4'000.00\n\nINV00516 Freibad; Folie im Sportschwimmbecken ersetzen 250'000.00 11'847.00 -250'000.00 -100.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 250'000.00 11'847.00 -250'000.00 -100.00\n\nINV00517 Freibad; Aussenanlage Sanierung Sichtbeton 250'000.00 9'793.80 -250'000.00 -100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 33 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 250'000.00 9'793.80 -250'000.00 -100.00\n\n3121 Kunsteisbahn 20'000.00 20'414.50 -20'000.00 -100.00\n\nINV00423 Kleine Allmend; Machbarkeitsstudie: Zukunft der \nKleinen Allmend\n\n6'959.00\n\n5040.00 Hochbauten 6'959.00\n\nINV00511 Kunsteisbahn; Energieoptimierung: Anpassung der \nSteuerung Kühltürme\n\n13'455.50\n\n5060.00 Mobilien 13'455.50\n\nINV00520 Kunsteisbahn; Ersatz Eismaschine 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n5060.00 Mobilien 20'000.00 -20'000.00 -100.00\n\n3122 Sportanlagen 1'100'000.00 900'000.00 5'843.70 200'000.00 22.22\n\nINV00518 Sportanlagen; Leichtathletikanlage Sanierung \nRundbahn\n\n300'000.00 70'000.00 230'000.00 328.57\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 300'000.00 70'000.00 230'000.00 328.57\n\nINV00521 Sportanlagen; Sanierung vom Kunstrasen 800'000.00 830'000.00 5'843.70 -30'000.00 -3.61\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 800'000.00 830'000.00 5'843.70 -30'000.00 -3.61\n\nNettoinvestition 15'621'246.40 26'293'940.00 20'288'754.07 -10'672'693.60 -40.59\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 34 von 242\n\n\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nBetrag Betrag Betrag\n\nBetrieblicher Aufwand 93'488'400.00 89'406'098.00 81'773'389.85\n30 Personalaufwand 29'411'960.00 26'292'600.00 24'736'479.33\n31 Sach- und übriger Aufwand 24'352'007.00 23'721'948.00 20'733'530.01\n33 Abschreibungen 5'033'860.00 4'013'552.00 3'196'960.31\n35 Einlagen 1'486'740.00 2'013'820.00 1'915'311.10\n36 Transferaufwand 33'103'833.00 33'074'178.00 31'029'509.10\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\nBetrieblicher Ertrag -89'945'604.62 -82'574'767.00 -79'775'752.52\n40 Fiskalertrag -49'061'000.00 -43'659'000.00 -41'454'966.77\n41 Regalien und Konzessionen -209'300.00 -209'300.00 -215'049.45\n42 Entgelte -20'691'008.00 -19'110'013.00 -19'144'311.85\n43 Verschiedene Erträge -307.43\n45 Entnahmen Fonds -554'457.00 -855'754.00 -420'370.88\n46 Transferertrag -19'329'839.62 -18'450'700.00 -18'379'146.14\n47 Durchlaufende Beiträge -100'000.00 -290'000.00 -161'600.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 3'542'795.38 6'831'331.00 1'997'637.33\n\n34 Finanzaufwand 3'988'750.00 1'760'843.00 1'293'655.35\n44 Finanzertrag -4'227'375.00 -4'147'910.00 -4'147'632.11\n\nErgebnis aus Finanzierung -238'625.00 -2'387'067.00 -2'853'976.76\n\nOperatives Ergebnis 3'304'170.38 4'444'264.00 -856'339.43\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand\n48 Ausserordentlicher Ertrag -60'600.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -60'600.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 3'243'570.38 4'444'264.00 -856'339.43\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 35 von 242\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 108'318'380.00 99'719'236.00 91'940'182.75\n\n30 Personalaufwand 29'411'960.00 26'292'600.00 24'736'479.33\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 892'100.00 889'200.00 840'893.23\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'020'730.00 20'561'300.00 19'091'080.27\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 160'850.00 83'600.00 321'889.75\n\n304 Zulagen 331'200.00 277'050.00 270'723.60\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'506'970.00 4'003'100.00 3'762'443.69\n\n309 Übriger Personalaufwand 500'110.00 478'350.00 449'448.79\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 24'352'007.00 23'721'948.00 20'733'530.01\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'589'300.00 1'476'520.00 1'297'604.11\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'173'150.00 1'445'680.00 1'133'933.74\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'546'180.00 1'465'340.00 920'771.80\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 11'415'868.00 11'726'558.00 10'910'192.01\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'963'295.00 4'068'950.00 3'050'019.30\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 967'950.00 954'220.00 836'258.43\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'985'644.00 1'677'250.00 1'575'118.31\n\n317 Spesenentschädigungen 307'050.00 280'650.00 339'042.76\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 158'500.00 182'500.00 277'793.96\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 245'070.00 444'280.00 392'795.59\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'033'860.00 4'013'552.00 3'196'960.31\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 4'733'510.00 3'702'252.00 2'971'660.31\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 300'350.00 311'300.00 225'300.00\n\n34 Finanzaufwand 3'988'750.00 1'760'843.00 1'293'655.35\n\n340 Zinsaufwand 1'580'000.00 899'700.00 459'833.20\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 36 von 242\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n341 Realisierte Kursverluste 200.00\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 3'000.00 55'226.16\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 2'371'750.00 858'143.00 728'072.79\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 37'000.00 50'323.20\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'486'740.00 2'013'820.00 1'915'311.10\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n950.00 19'775.54\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n1'485'790.00 2'013'820.00 1'895'535.56\n\n36 Transferaufwand 33'103'833.00 33'074'178.00 31'029'509.10\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 296'000.00 296'000.00 365'067.45\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 46'000.00 46'000.00 43'502.60\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 180'000.00 250'000.00 249'886.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 32'481'433.00 32'346'378.00 30'337'771.65\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 100'400.00 135'800.00 33'281.40\n\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\n370 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\n39 Interne Verrechnungen 10'841'230.00 8'552'295.00 8'873'137.55\n\n390 Material- und Warenbezüge 1'400.00 1'000.00 3'740.20\n\n391 Dienstleistungen 6'054'740.00 4'626'700.00 4'436'850.41\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'258'850.00 2'024'365.00 2'113'427.21\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 860'010.00 501'500.00 805'445.78\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 222'300.00\n\n395 planmässige und ausserplanmässige \nAbschreibungen\n\n40'900.00 40'900.00 40'639.55\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 37 von 242\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n398 Übertragungen 1'403'030.00 1'357'830.00 1'469'794.40\n\n399 Übrige interne Verrechnungen 3'240.00\n\n4 Ertrag 105'074'809.62 95'274'972.00 92'796'522.18\n\n40 Fiskalertrag 49'061'000.00 43'659'000.00 41'454'966.77\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 40'785'000.00 37'117'000.00 36'284'838.17\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 8'140'000.00 6'406'000.00 5'038'687.95\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 136'000.00 136'000.00 131'440.65\n\n41 Regalien und Konzessionen 209'300.00 209'300.00 215'049.45\n\n410 Regalien 9'300.00 9'300.00 9'256.30\n\n412 Konzessionen 200'000.00 200'000.00 205'793.15\n\n42 Entgelte 20'691'008.00 19'110'013.00 19'144'311.85\n\n420 Ersatzabgaben 8'000.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 1'419'400.00 1'498'600.00 1'568'166.50\n\n423 Schul- und Kursgelder 738'500.00 633'800.00 751'130.60\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'512'800.00 8'772'800.00 8'672'333.10\n\n425 Erlös aus Verkäufen 253'650.00 331'150.00 330'271.26\n\n426 Rückerstattungen 7'458'458.00 7'570'463.00 7'450'421.94\n\n427 Bussen 177'000.00 177'000.00 211'742.72\n\n429 Übrige Entgelte 131'200.00 126'200.00 152'245.73\n\n43 Verschiedene Erträge 307.43\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 307.43\n\n44 Finanzertrag 4'227'375.00 4'147'910.00 4'147'632.11\n\n440 Zinsertrag 120'000.00 18'500.00 48'659.47\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 38 von 242\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n441 Realisierte Gewinne FV 84'000.00 9'981.00\n\n442 Beteiligungsertrag FV 4.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 2'183'215.00 1'985'300.00 2'048'378.45\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 350'000.00 520'150.00 727'574.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 1'403'160.00 1'279'060.00 1'217'658.25\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 87'000.00 78'900.00 95'376.94\n\n449 Übriger Finanzertrag 266'000.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n554'457.00 855'754.00 420'370.88\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Fremdkapital\n\n138'250.00 150'500.00\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Eigenkapital\n\n416'207.00 705'254.00 420'370.88\n\n46 Transferertrag 19'329'839.62 18'450'700.00 18'379'146.14\n\n460 Ertragsanteile 6'311'000.00 6'128'000.00 6'298'194.41\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 3'342'443.20 3'290'700.00 3'427'349.95\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 2'300'000.00 1'600'600.00 1'600'592.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 7'376'396.42 7'427'400.00 7'037'489.48\n\n469 Verschiedener Transferertrag 4'000.00 15'520.30\n\n47 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\n470 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 60'600.00\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 60'600.00\n\n49 Interne Verrechnungen 10'841'230.00 8'552'295.00 8'873'137.55\n\n490 Material- und Warenbezüge 1'400.00 1'000.00 3'740.20\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 39 von 242\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n491 Dienstleistungen 6'054'740.00 4'626'700.00 4'436'850.41\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'258'850.00 2'024'365.00 2'113'427.21\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 860'010.00 501'500.00 805'445.78\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 222'300.00\n\n495 Planmässige und ausserplanmässige \nAbschreibungen\n\n40'900.00 40'900.00 40'639.55\n\n498 Übertragungen 1'403'030.00 1'357'830.00 1'469'794.40\n\n499 Übrige interne Verrechnungen 3'240.00\n\n108'318'380.00 105'074'809.62 99'719'236.00 95'274'972.00 91'940'182.75 92'796'522.18\n\nGesamtergebnis 3'243'570.38 4'444'264.00 856'339.43\n\n108'318'380.00 108'318'380.00 99'719'236.00 99'719'236.00 92'796'522.18 92'796'522.18\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 40 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales 19'723'168.00 59'271'493.42 18'652'073.00 53'646'804.00 19'023'593.67 52'306'448.41\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 43'362'189.00 27'124'303.20 40'172'865.00 25'193'245.00 36'391'377.47 25'240'895.28\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 8'770'340.00 3'071'310.00 5'229'000.00 954'950.00 4'232'532.72 853'698.67\n\n4 Departement für Alter und Gesundheit 11'316'513.00 1'955'443.00 11'016'088.00 1'790'063.00 10'238'140.24 1'669'250.76\n\n5 Departement für Gesellschaft und Soziales 25'146'170.00 13'652'260.00 24'649'210.00 13'689'910.00 22'054'538.65 12'726'229.06\n\n108'318'380.00 105'074'809.62 99'719'236.00 95'274'972.00 91'940'182.75 92'796'522.18\n\nGesamtergebnis 3'243'570.38 4'444'264.00 856'339.43\n\n108'318'380.00 108'318'380.00 99'719'236.00 99'719'236.00 92'796'522.18 92'796'522.18\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 41 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales -39'548'325.42 -34'958'731.00 -33'282'854.74 -4'589'594.42 13.13\n\n10 Legislative 317'170.00 355'200.00 300'179.10 -38'030.00 -10.71\n\n100 Legislative 317'170.00 355'200.00 300'179.10 -38'030.00 -10.71\n\n1000 Gemeinde 182'150.00 211'600.00 175'642.45 -29'450.00 -13.92\n\n3000.01 Wahlbüro 42'000.00 40'500.00 28'371.00 1'500.00 3.70\n\n3000.02 Rechnungsprüfungskommission 15'000.00 15'000.00 14'110.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'000.00 25'000.00 11'720.00 -13'000.00 -52.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00 1'404.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 200.00 226.85 100.00 50.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 400.00 300.00 324.80 100.00 33.33\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 20.65 50.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 50'000.00 57'500.00 52'365.70 -7'500.00 -13.04\n\n3102.01 Amtspublikationen 8'000.00 8'000.00 14'305.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'000.00 5'000.00 3'313.95 -1'000.00 -20.00\n\n3130.02 Porto 40'000.00 50'000.00 33'472.35 -10'000.00 -20.00\n\n3132.70 Kontrollstelle 27'000.00 27'000.00 25'597.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'167.10\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 6'400.00 6'100.00 6'200.00 300.00 4.92\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -10'000.00 -10'000.00 -8'210.80\n\n4260.31 Rückerstattung Porti -17'000.00 -17'000.00 -8'747.20\n\n1001 Gemeinderat 135'020.00 143'600.00 124'536.65 -8'580.00 -5.97\n\n3000.01 Geschäftsprüfungskommissionen, \nRedaktionskommission, Begutachtungskommission in \nBesoldungsfragen, Spezialkommissionen\n\n35'000.00 35'000.00 37'430.00\n\n3000.02 Gemeinderat 60'000.00 60'000.00 58'560.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000.00 5'000.00 6'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 5'000.00 4'516.65 -500.00 -10.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 100.00 143.55 50.00 50.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'050.00 1'000.00 1'040.90 50.00 5.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20.00 14.05 20.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 42 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 34.80 -500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 12'000.00 -2'000.00 -16.67 NEU\n\n3130.12 Anlässe 6'500.00 15'000.00 3'593.40 -8'500.00 -56.67 NEU: Kantonales \nParlamentariertreffen 2024 in \nFrauenfeld, wird mit Gemeinderatsfest \nredimensioniert\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \n(Reserve für Rechtsgutachten)\n\n3'000.00 2'625.20 3'000.00 100.00 NEU\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 1'000.00 558.10 -200.00 -20.00\n\n3636.00 Beiträge an Fraktionen 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n520.00\n\n11 Exekutive 889'350.00 908'000.00 891'452.48 -18'650.00 -2.05\n\n110 Exekutive 889'350.00 908'000.00 891'452.48 -18'650.00 -2.05\n\n1100 Stadtrat 889'350.00 908'000.00 891'452.48 -18'650.00 -2.05\n\n3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden 666'200.00 657'000.00 642'673.08 9'200.00 1.40\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 8'500.00 4'500.00 5'543.40 4'000.00 88.89\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'100.00 42'200.00 41'314.90 -100.00 -0.24\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'600.00 83'000.00 85'618.80 2'600.00 3.13\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'900.00 6'900.00 7'109.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'900.00 9'900.00 9'631.65\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'050.00 900.00 926.60 150.00 16.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 5'000.00 390.00 1'000.00 20.00 NEU\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'110.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'484.10 -2'000.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 4'227.65 -2'000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'668.00 -500.00 -100.00\n\n3130.12 Anlässe 29'000.00 30'000.00 50'570.00 -1'000.00 -3.33 NEU\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 40'000.00 6'609.70 -35'000.00 -87.50 NEU: Keine Kosten für Erarbeitung \nLegislaturplanung.\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 100.00 100.00 46.80\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 49'000.00 49'402.75 -45'000.00 -91.84 Die Spesen werden neu getrennt \nausgewiesen. Siehe Kto. 3170.10\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 43 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3170.10 Pauschalspesen 45'000.00 2'000.00 3'459.45 43'000.00 2'150.00 Siehe Kto. 3170.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'500.00 2'500.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'500.00 7'982.00 2'500.00 100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -18'000.00 -20'000.00 -20'876.40 2'000.00 -10.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-7'000.00 -7'000.00 -7'440.00\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -2'000.00\n\n12 Stadtkanzlei 4'819'884.58 3'777'574.00 4'067'366.11 1'042'310.58 27.59\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-239'040.00 -33'750.00 248'148.26 -205'290.00 608.27\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-237'610.00 -19'400.00 252'874.63 -218'210.00 1'124.79\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -400'000.00 -200'000.00 -200'000.00 100.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 6'400.00 5'700.00 5'700.00 700.00 12.28\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -22'200.00 -12'400.00 223.90 -9'800.00 79.03\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen -34'200.00 -13'000.00 -21'200.00 163.08\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen -4'950.00 -1'000.00 40.85 -3'950.00 395.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse -5'150.00 -500.00 51.60 -4'650.00 930.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung -450.00 -100.00 5.25 -350.00 350.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1'000.00 607.30 -1'000.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 117.60 1'200.00 100.00\n\n3101.02 Treibstoffe 800.00 1'000.00 872.83 -200.00 -20.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 2'500.00 1'514.00 -2'400.00 -96.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n7'000.00 5'442.45 -7'000.00 -100.00 Es sind keine Anschaffungen \nvorgesehen. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 15.40\n\n3130.01 Telefonkosten 13'000.00 15'000.00 12'353.65 -2'000.00 -13.33\n\n3130.02 Porto 155'000.00 160'000.00 156'381.40 -5'000.00 -3.13\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 20'931.55 -5'000.00 -100.00 NEU: keine Unterstützung für \nOrganisationsentwicklung\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 44 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 1'115.45\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 800.00 500.00 825.60 300.00 60.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 300.00 500.00 168.00 -200.00 -40.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 858.25\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00 2'000.00 1'710.20 -1'000.00 -50.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 23'440.00 18'000.00 20'131.40 5'440.00 30.22 Zu tiefe Budgetierung 2023. \n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 2'300.00 2'300.00 2'274.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen 8'000.00 8'000.00 8'557.35\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand -10.00\n\n3636.27 Beitrag an Regionalplanungsgruppe 137'000.00 137'000.00 136'824.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n102'000.00 103'300.00 100'175.00 -1'300.00 -1.26\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n70'000.00 30'800.00 71'075.00 39'200.00 127.27 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 240.00\n\n4250.07 Übrige Einnahmen -5'000.00 -5'000.00 -6'352.80\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-976.20\n\n4634.01 Verwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk -109'000.00 -109'000.00 -109'000.00\n\n4634.02 Verwaltungskostenanteil Gaswerk -69'000.00 -69'000.00 -69'000.00\n\n4634.03 Verwaltungskostenanteil Wasserwerk -22'000.00 -22'000.00 -22'000.00\n\n4634.04 Verwaltungskostenanteil Alterszentrum Park -46'800.00 -46'800.00 -46'800.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-45'200.00 -45'200.00 -45'200.00\n\n1201 Geschäftsstelle Regio Frauenfeld -1'430.00 -14'350.00 -4'726.37 12'920.00 -90.03\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 255'400.00 158'100.00 139'881.21 97'300.00 61.54 Übernahme der Stelle Freizeit vom \nVerein Regio Freizeit und Toursimus \nsowie Vollbesetzung gemäss \nStellenplan.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 400.00 850.00 370.20 -450.00 -52.94\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'400.00 10'300.00 9'102.35 6'100.00 59.22 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'500.00 8'200.00 7'722.00 9'300.00 113.41 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'750.00 1'800.00 1'671.45 950.00 52.78\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 45 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'750.00 2'300.00 2'095.55 1'450.00 63.04\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 350.00 200.00 228.10 150.00 75.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 720.00 300.00 256.45 420.00 140.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 15.20\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n6'600.00 2'900.00 2'669.35 3'700.00 127.59\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'800.00 500.00 1'031.77 2'300.00 460.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n300.00 300.00 230.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -309'000.00 -200'000.00 -170'000.00 -109'000.00 54.50 Höhere Rückerstattungen infolge \nAnpassung der \nLeistungsvereinbarung.\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -300.00 300.00 -100.00\n\n121 Stadtkanzlei 1'134'910.00 890'700.00 960'774.44 244'210.00 27.42\n\n1210 Stadtkanzlei 1'132'340.00 886'400.00 934'806.72 245'940.00 27.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 635'850.00 467'400.00 517'013.17 168'450.00 36.04 Zusätzliche Ressourcen u.a. für \nÖffentlichkeitsprinzip und zu tiefe \nBudgetierung 2023.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'000.00 -6'017.75 -2'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 8'000.00 5'100.00 6'647.55 2'900.00 56.86\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'850.00 32'300.00 32'623.50 8'550.00 26.47 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'800.00 36'300.00 43'610.15 16'500.00 45.45 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'800.00 5'500.00 5'957.55 1'300.00 23.64\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'450.00 7'500.00 7'612.90 1'950.00 26.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 850.00 600.00 700.10 250.00 41.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000.00 7'000.00 3'864.00 5'000.00 71.43 Verschiedene Weiterbildungen\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-15'000.00 5'000.00 15'000.00 -100.00 Der Saldo bewegt sich wieder im \nnormalen Rahmen.\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 1'000.00 720.00 -200.00 -20.00\n\n3100.00 Büromaterial 98.70\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 20'000.00 9'486.51 -10'000.00 -50.00 Einsparungen\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 46 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 2'000.00 209.80 -1'500.00 -75.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200.00 500.00 11.10 700.00 140.00\n\n3105.00 Verpflegung 12'000.00 16'000.00 17'756.02 -4'000.00 -25.00 Einsparungen\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 14'500.00 5'000.00 4'575.10 9'500.00 190.00 NEU: Einrichten neues \nGemeinschaftsbüro mit nur 2 neuen \nArbeitsplätzen \n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 15'000.00 15'000.00 16'198.23 Erneuerung Präsentationstechnik \nGrosser Bürgersaal\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Verrechnung über interne Kosten \n3930.00.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 13'000.00 12'000.00 13'693.36 1'000.00 8.33 NEU\n\n3130.01 Telefonkosten 500.00 1'000.00 570.55 -500.00 -50.00\n\n3130.02 Porto 32.00\n\n3130.03 Kontospesen 100.00 2.20 -100.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 76'300.00 75'300.00 45'325.40 1'000.00 1.33\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 25'000.00 3'000.00 -20'000.00 -80.00 NEU: keine externe Unterstützung \nErneuerung CMI mehr\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 75.40\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500.00 -1'500.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1'500.00 1'500.00 3'049.60\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Verrechnung über interne Kosten \n3920.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 10'000.00 7'517.90 -2'000.00 -20.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 3'000.00 942.90 -2'000.00 -66.67\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 42'500.00 12'200.00 16'120.00 30'300.00 248.36 Zu tiefe Budgetierung 2023.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n132'440.00 119'800.00 129'261.00 12'640.00 10.55 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n71'500.00 26'800.00 70'505.83 44'700.00 166.79 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -10'000.00 -10'000.00 -4'591.15\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -20'000.00 -20'000.00 -8'014.90\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -8'000.00 -8'750.00 -8'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 47 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n1212 Jagd und Fischerei 6'550.00 6'300.00 10'421.85 250.00 3.97\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 2'600.00 2'600.00 2'500.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 150.00 87.45 150.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 7.00 50.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50.00 20.15 50.00 100.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen für Wildschäden 7'000.00 7'000.00 11'344.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 6'000.00 6'000.00 5'719.35\n\n4100.01 Jagdpachtgebühren -9'000.00 -9'000.00 -8'956.30\n\n4100.02 Fischpachtgebühren -300.00 -300.00 -300.00\n\n1213 Veranstaltungen 6'000.00 13'000.00 27'648.25 -7'000.00 -53.85\n\n3130.10 Begrüssung Neuzuzüger 3'000.00 3'000.00 3'213.65\n\n3130.11 Jungbürgerfeier 3'000.00 10'000.00 3'192.80 -7'000.00 -70.00 NEU: Redimensionierung Anlass\n\n3130.12 Anerkennungspreis 19'241.80 NEU: Der Anerkennungspreis wurde \nwieder aus dem Budget entfernt.\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 2'000.00\n\n1214 Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am \n31.1.2024)\n\n-9'980.00 -15'000.00 -12'102.38 5'020.00 -33.47 Das Angebot der Tageskarten \nGemeinden wird nicht \nweitergeführt.\n\n3130.04 Betreibungskosten 35.30\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 20.00 9.29 20.00 100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 130'000.00 129'990.71 -130'000.00 -100.00\n\n4250.07 Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA) -10'000.00 -145'000.00 -142'104.90 135'000.00 -93.10\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -32.78\n\n123 Informatikdienste 2'100'080.00 2'044'400.00 1'873'016.43 55'680.00 2.72\n\n1230 Informatikdienste 2'100'080.00 2'044'400.00 1'873'016.43 55'680.00 2.72\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 374'200.00 377'300.00 356'413.87 -3'100.00 -0.82\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 4'250.00 9'000.00 7'776.00 -4'750.00 -52.78\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'200.00 24'500.00 23'223.20 -300.00 -1.22\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'500.00 48'200.00 45'601.80 300.00 0.62\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'100.00 4'200.00 4'263.05 -100.00 -2.38\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 48 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'550.00 5'700.00 5'346.80 -150.00 -2.63\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 500.00 500.00 426.50\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-6'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 22'500.00 37'500.00 21'780.40 -15'000.00 -40.00 Durch die grosse Reduktion von \nArbeitsplatzdruckern werden die \nKosten für das Verbrauchsmaterial \nsinken.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 33.58\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'500.00 7'500.00 5'036.22\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 407.85\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'500.00 -1'500.00 -100.00 NEU\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 10'000.00 6'000.00 12'983.75 4'000.00 66.67\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 60'000.00 96'000.00 110'640.56 -36'000.00 -37.50 Die Zurückhaltung bei den \nGeräteerneuerungen wird mit Blick \nauf die zukünftige Outsourcing-\nLösung nochmals verstärkt.\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 45'000.00 38'800.00 22'515.80 6'200.00 15.98 NEU: Anschaffung neue \nSoftwaremodule\n\n3130.01 Telefonkosten, inkl. Mietleitungen 65'050.00 62'050.00 61'102.30 3'000.00 4.83\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 2'000.00 2'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 111'500.00 151'200.00 129'736.29 -39'700.00 -26.26 NEU: Engineeringarbeiten für neue \nModule, Projektleitung IT-Outsourcing\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 886'050.00 761'250.00 725'261.40 124'800.00 16.39 Höhere Kosten für FIS \n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00 1'279.05\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'000.00 8'000.00 3'722.10 -3'000.00 -37.50\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 55'900.00 31'400.00 55'469.20 24'500.00 78.03 Erhöhung Kosten Serviceverträge\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 341'000.00 333'000.00 286'745.46 8'000.00 2.40 NEU: Die Software-Wartungskosten \n\nfür die Branchenlösug KLIB der \nSozialen Dienste steigen im \nZusammenhang mit der Einführung \nvon zwei neuen Programm-Modulen.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 18.20\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 49 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Die Abschreibungen sind \nvoraussichtlich aufzuteilen. Siehe Kto. \n3300.90.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n48'000.00 68'000.00 36'417.25 -20'000.00 -29.41 Siehe Kto. 3300.60.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n14'880.00 15'400.00 15'156.00 -520.00 -3.38\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n8'000.00 9'000.00 7'345.50 -1'000.00 -11.11\n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -51'200.00 -51'200.00 -52'625.00\n\n4250.07 Verkäufserlöse Hardware -2'000.00 -2'000.00 -2'005.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -2'000.00 -2'000.00 -1'755.70\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-3'000.00 -3'000.00 -3'700.00\n\n124 Einwohnerdienste 731'640.00 634'000.00 772'477.92 97'640.00 15.40\n\n1240 Einwohnerdienste 637'400.00 546'450.00 658'200.63 90'950.00 16.64\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 668'800.00 572'800.00 594'890.73 96'000.00 16.76 Anpassungen in Stellenprozenten und \nLöhne\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'773.70\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'400.00 5'500.00 5'762.40 900.00 16.36\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'300.00 37'300.00 38'735.35 6'000.00 16.09 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'500.00 31'000.00 30'144.65 16'500.00 53.23 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'400.00 6'500.00 7'075.70 900.00 13.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'900.00 8'600.00 8'916.75 1'300.00 15.12\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 900.00 800.00 790.30 100.00 12.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 2'000.00 3'570.00 -1'000.00 -50.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-5'000.00 9'000.00 -5'000.00 -100.00 Es haben sich ein paar Stunden \nangesammelt, die zur Kompensierung \ngeplant sind.\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 500.00 400.00 380.00 100.00 25.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 500.00 222.75 1'000.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 750.00 1'112.25 -250.00 -33.33\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 700.00 634.00 -100.00 -14.29\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 50 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 7'500.00 4'974.00 -7'500.00 -100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 2'573.75 -1'000.00 -100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'644.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'600.00 2'867.90 -2'600.00 -100.00\n\n3130.03 Kontospesen 800.00 1'000.00 833.60 -200.00 -20.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 1'600.00 2'000.00 2'310.70 -400.00 -20.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 370.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 500.00 1'000.00 2'971.95 -500.00 -50.00 NEU\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'159.05\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'000.00 6'894.45 -7'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 57.75\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 1'362.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, \nausländerrechtliche Gebühren)\n\n220'000.00 220'000.00 276'447.85\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n48'000.00 38'700.00 46'930.00 9'300.00 24.03 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n33'000.00 11'700.00 33'295.00 21'300.00 182.05 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -150'300.00 -120'000.00 -131'385.00 -30'300.00 25.25 Budget gem. Hochrechnung 2023\n\n4210.10 Gebühren für Identitätskarten -70'000.00 -70'000.00 -66'115.00\n\n4210.11 Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt -230'000.00 -220'000.00 -225'650.00 -10'000.00 4.55\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -1'000.00 -1'000.00 -500.30\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -3'400.00 -2'640.00 3'400.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -662.65\n\n1241 Schlichtungsstelle Mietwesen 29'970.00 31'550.00 26'366.89 -1'580.00 -5.01\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n10'000.00 12'000.00 8'801.65 -2'000.00 -16.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'600.00 14'000.00 13'895.64 600.00 4.29\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 450.00 300.00 406.80 150.00 50.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300.00 1'600.00 1'145.25 -300.00 -18.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'150.00 1'200.00 1'352.40 950.00 79.17\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 51 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 200.00 169.15 -50.00 -25.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 400.00 263.60 -100.00 -25.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 20.00 50.00 17.40 -30.00 -60.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 -100.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 -300.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n500.00 300.00 185.00 200.00 66.67\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n500.00 100.00 130.00 400.00 400.00\n\n1242 Hundewesen -27'880.00 -28'650.00 -25'118.42 770.00 -2.69\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'300.00 13'100.00 12'573.13 200.00 1.53\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 200.00 200.00 188.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 850.00 800.00 818.90 50.00 6.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'900.00 900.00 952.35 1'000.00 111.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 150.00 150.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 150.00 188.25 50.00 33.33\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 20.00 50.00 17.30 -30.00 -60.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 1'000.00 633.25 -500.00 -50.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 325.00 -500.00 -100.00\n\n3636.22 Beiträge an andere Vereine 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n4033.00 Hundesteuern -136'000.00 -136'000.00 -131'440.65\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -500.00 -301.35 500.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -223.25\n\n1243 Bürgerrechtsdienst 400.00 -800.00 12'575.00 1'200.00 -150.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n14'000.00 14'000.00 7'880.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'000.00 20'000.00 23'318.75 1'000.00 5.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400.00 1'300.00 1'529.95 100.00 7.69\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'800.00 1'400.00 2'964.40 1'400.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 200.00 281.10 100.00 50.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 52 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 350.00 300.00 352.15 50.00 16.67\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 38.15\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 807.50\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 340.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 650.00 18.00 -650.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n5'500.00 7'900.00 5'315.00 -2'400.00 -30.38\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'000.00 2'400.00 3'770.00 1'600.00 66.67\n\n4210.02 Einbürgerungsgebühren -50'000.00 -50'000.00 -33'940.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -100.00\n\n1244 Bestattungsamt 91'750.00 85'450.00 100'453.82 6'300.00 7.37\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'800.00 51'500.00 62'514.57 7'300.00 14.17 Budget war zu tief angesetzt. Siehe \nLohnaufwand Rechnung 2022.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'900.00 3'300.00 4'069.15 600.00 18.18\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'900.00 6'500.00 6'946.80 400.00 6.15\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 650.00 500.00 747.30 150.00 30.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900.00 300.00 936.60 600.00 200.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 100.00 50.00 99.55 50.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'020.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 12'000.00 13'821.15 -1'000.00 -8.33 Verzicht auf amtliche Publikationen \noder auf Wunsch mit Verrechnung.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 45.05\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 168.65\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n5'500.00 7'900.00 5'315.00 -2'400.00 -30.38\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'000.00 2'400.00 3'770.00 1'600.00 66.67\n\n126 Lehrlingswesen 251'836.00 242'224.00 212'949.06 9'612.00 3.97\n\n1260 Lehrlingswesen (seit 2021) 251'836.00 242'224.00 212'949.06 9'612.00 3.97\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 202'300.00 186'900.00 190'436.86 15'400.00 8.24 Etablierung einer \nausbildungsverantwortlichen Person.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 53 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-21'194.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'550.00 11'000.00 8'072.20 -1'450.00 -13.18\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800.00 1'500.00 1'477.20 300.00 20.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'200.00 2'100.00 2'311.00 100.00 4.76\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'200.00 2'800.00 1'868.75 -600.00 -21.43\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00 100.00 114.35 50.00 50.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'840.00 14'380.00 13'844.60 -1'540.00 -10.71\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 120.00 120.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-3'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 4'400.00 2'400.00 4'339.40 2'000.00 83.33\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'500.00 796.25 -1'000.00 -66.67\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'976.00 3'924.00 980.50 -948.00 -24.16\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'800.00 15'500.00 12'901.95 -2'700.00 -17.42\n\n127 Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024) 840'458.58 840'458.58 100.00 Übernahme aus dem bisherigen \nBereich 17 infolge \nNeuorganisation.\n\n1270 Sicherheit allgemein 58'730.00 58'730.00 100.00\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 63'500.00 63'500.00 100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'950.00 4'950.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'550.00 8'550.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 1'200.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'150.00 1'150.00 100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 100.00 100.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 480.00 480.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 54 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600.00 1'600.00 100.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'600.00 1'600.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'200.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n4'800.00 4'800.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'800.00 2'800.00 100.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-47'000.00 -47'000.00 -100.00\n\n1271 Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-\nOrganisation)\n\n30'000.00 30'000.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00 30'000.00 100.00 NEU: weniger Taskforce-Sitzungen \nvorgesehen, Entschädigung für den \nLeiter der Taskforce Ukraine-Krise\n\n1272 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 87'000.00 87'000.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'350.00 21'350.00 100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 300.00 300.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400.00 1'400.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00 2'400.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 400.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'200.00 3'200.00 100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 2'200.00 2'200.00 100.00\n\n3120.02 Stromankauf 20'000.00 20'000.00 100.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 300.00 300.00 100.00\n\n3120.07 Wärmebezug 4'000.00 4'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 2'250.00 2'250.00 100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'200.00 100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00 100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'700.00 15'700.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 55 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n5'000.00 5'000.00 100.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 10'000.00 10'000.00 100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n5'100.00 5'100.00 100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'600.00 12'600.00 100.00 Aufgrund der Investitionen fallen \nAbschreibungen an.\n\n3701.00 Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 100'000.00 100'000.00 100.00 Einnahmen für nicht gebaute \nSchutzplätze. Die Einnahmen werden \nim Konto 1272.4910.00 dem Kanton \nüberwiesen.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n50.00 50.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -5'000.00 -5'000.00 -100.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -500.00 -100.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -11'800.00 -11'800.00 -100.00\n\n4707.01 An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben -100'000.00 -100'000.00 -100.00 Gegenkonto zu 1272.3701.00\n\n1273 Quartieramt -25'105.00 -25'105.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 52'200.00 52'200.00 100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 850.00 850.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'400.00 3'400.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'700.00 5'700.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 4'000.00 4'000.00 100.00\n\n3120.02 Stromankauf 50'000.00 50'000.00 100.00 Durch die Vermietung der Anlage \nHummelstrasse an die \nPeregrinastiftung entstehen höhere \nStromkosten.\n\n3120.04 Entsorgungskosten 2'000.00 2'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 56 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3120.07 Wärmebezug 6'000.00 6'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'900.00 1'900.00 100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 900.00 100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 1'400.00 1'400.00 100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 15'000.00 100.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n11'900.00 11'900.00 100.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 500.00 500.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'475.00 2'475.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n200.00 200.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -7'000.00 -7'000.00 -100.00 Die Anlagen Hummelstrasse und \nKurzdorf können aufgrund \nderVemietung an die \nPeregrinastiftung und das Amt für \nSoziale Dienste nicht mehr kurzfristig \nbelegt werden.\n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -500.00 -500.00 -100.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -400.00 -400.00 -100.00\n\n4470.01 Mietzinsen -106'000.00 -106'000.00 -100.00 Vermietung der Unterkunft \nHummelstrasse an die \nPeregrinaStiftung für die \nUnterbringung von Flüchtlingen für \ndas ganze Jahr 2024.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-75'480.00 -75'480.00 -100.00 Vermietung der Unterkunft Kurzdorfan \ndas Amt für Soziale Dienste für die \nUnterbringung von Flüchtlingen.\n\n1274 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) 353'150.00 353'150.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'400.00 46'400.00 100.00 Stellenerhöhung\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'050.00 3'050.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'300.00 6'300.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 700.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 57 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 700.00 700.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 50.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 91'000.00 91'000.00 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 100.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 200'000.00 200'000.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n150.00 150.00 100.00\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -500.00 -500.00 -100.00\n\n1275 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld 228'757.30 228'757.30 100.00\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n8'600.00 8'600.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 243'100.00 243'100.00 100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n3010.80 Zivilschutzsold 13'000.00 13'000.00 100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'600.00 2'600.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'600.00 15'600.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'900.00 24'900.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'600.00 4'600.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'600.00 3'600.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 250.00 250.00 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'300.00 1'300.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 7'000.00 100.00\n\n3101.02 Treibstoffe 7'000.00 7'000.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 100.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 500.00 500.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'000.00 2'000.00 100.00 NEU\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 17'500.00 17'500.00 100.00 Neuanschaffung Materialanhänger \nLogistik\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 58 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 52'500.00 52'500.00 100.00\n\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 350.00 350.00 100.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 400.00 400.00 100.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 500.00 500.00 100.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 500.00 500.00 100.00\n\n3130.80 div. Dienstleistungen 2'800.00 2'800.00 100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'800.00 19'800.00 100.00 Kommunikationskosten \n(Personalinfomrationssystem der \nArmee, PISA und dem Alarmierungs- \nund Mobilisationssystem, MoKoS) \nwerden durch den \nKantonübernommen.\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 7'000.00 7'000.00 100.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 3'500.00 3'500.00 100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n22'500.00 22'500.00 100.00\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 3'500.00 3'500.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3170.00 Verpflegung und Spesen 30'000.00 30'000.00 100.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 900.00 900.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n59'505.00 59'505.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n25'800.00 25'800.00 100.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-353'347.70 -353'347.70 -100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n1276 Regionaler Führungsstab 19'116.28 19'116.28 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 17'500.00 17'500.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 1'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 59 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 800.00 800.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 250.00 250.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10.00 10.00 100.00\n\n3100.80 Büromaterial 600.00 600.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'400.00 21'400.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 500.00 500.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Verpflegung 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'475.00 2'475.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n800.00 800.00 100.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-33'818.72 -33'818.72 -100.00\n\n1277 Patent- und Gebühreninkasso 8'650.00 8'650.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 63'500.00 63'500.00 100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 800.00 800.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'050.00 4'050.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'350.00 5'350.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 850.00 850.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 900.00 900.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 100.00\n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente 70'000.00 70'000.00 100.00\n\n4120.01 Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben \ngebrannte Wasser\n\n-130'000.00 -130'000.00 -100.00\n\n4210.14 Diverse Gebühren -7'600.00 -7'600.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -800.00 -800.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 60 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n1278 Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen 80'160.00 80'160.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70'430.00 70'430.00 100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 4'500.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'600.00 6'600.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'050.00 1'050.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'050.00 1'050.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 8'000.00 100.00\n\n3120.02 Stromankauf 13'500.00 13'500.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 150.00 150.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 480.00 480.00 100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 54'600.00 54'600.00 100.00\n\n4120.00 Marktgebühren -40'000.00 -40'000.00 -100.00 Die Einnahmen von den Märkten \nwurden aufgrund der Rechnung 2022 \nbudgetiert.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -43'100.00 -43'100.00 -100.00 Die Einnahmen für die Benützung \ndesöffentlichen Grundes wurden \naufgrund der Rechnung 2022 \nbudgetiert.\n\n13 Amt für Kultur 1'428'990.00 1'389'290.00 1'266'721.31 39'700.00 2.86\n\n131 Amt für Kultur 1'428'990.00 1'389'290.00 1'266'721.31 39'700.00 2.86\n\n1310 Amt für Kultur 1'428'990.00 1'389'290.00 1'266'721.31 39'700.00 2.86\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n2'800.00 1'560.00 -2'800.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 182'600.00 159'700.00 151'798.92 22'900.00 14.34 Personalkosten für "Stadtkaserne \nwird Zivil". Siehe auch 3010.09\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-20'000.00 -21'300.00 -149.00 1'300.00 -6.10 Rückerstattung Personalkosten für \n"Stadtkaserne wird Zivil"\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'250.00 2'700.00 2'220.60 -450.00 -16.67\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 61 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'800.00 10'400.00 9'914.45 1'400.00 13.46\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'200.00 17'600.00 15'350.40 1'600.00 9.09\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'700.00 1'481.95 200.00 11.76\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'200.00 2'284.50 500.00 22.73\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 200.00 200.00 120.45\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3101.00 Auszahlung Kulturgutscheine 2'000.00 2'000.00 5'175.00\n\n3101.90 Verbrauchsmaterial 900.00 900.00 465.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 17'000.00 58'467.45 13'000.00 76.47 Kulturpromotion (3636.01.81) wird \ngekürzt um 20'000 und gemäss \nKontenplan differenziert\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 1'102.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n200.00 215.29 -200.00 -100.00\n\n3120.02 Stromankauf 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 40.00 208.70 -40.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 15'000.00 9'000.00 13'260.09 6'000.00 66.67 Bis anhin nicht verrechnete \nLeistungen von Werkhof, Thurplus\n\n3130.01 Telefonkosten 400.00 400.00 400.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 1'000.00 1'000.00 7'957.95\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'500.00 8'500.00 8'500.00\n\n3130.40 Marketing 10'000.00 12'000.00 10'561.10 -2'000.00 -16.67\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 25'000.00 28'248.52 -15'000.00 -60.00 weniger Veranstaltungen mit \nHonoraren als im Vorjahr\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 138.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 150.00 112.75 -150.00 -100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'200.00 1'200.00 2'993.85\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 2'000.00 32'017.83 8'000.00 400.00 Kulturpromotion (3636.01.81) wird \ngekürzt um 20'000 und gemäss \nKontenplan differenziert\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 45.70\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 62 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 2'900.00 2'900.00\n\n3631.00 Beiträge Kantonsbibliothek 287'000.00 284'100.00 287'373.00 2'900.00 1.02\n\n3631.01 Beiträge an kantonale Museen 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3632.03 Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld 90'000.00 90'000.00 90'000.00 NEU\n\n3636.01 Beiträge Kultur 648'000.00 678'000.00 614'856.91 -30'000.00 -4.42 Sämtliche Beiträge wurden einmalig \num 5% gekürzt.\n\n3636.01.02 Beitrag an Kunstverein Frauenfeld 25'000.00 25'000.00 25'000.00 NEU\n\n3636.01.04 Beitrag an Theaterverein Frauenfeld 60'000.00 60'000.00 60'000.00 NEU\n\n3636.01.05 Beitrag an Kultur im Eisenwerk 120'000.00 120'000.00 120'000.00 NEU\n\n3636.01.07 Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld 25'000.00 25'000.00 25'000.00 NEU\n\n3636.01.08 Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld 27'000.00 27'000.00 27'000.00 NEU\n\n3636.01.09 Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld 6'000.00 6'000.00 6'000.00 NEU\n\n3636.01.10 Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld 40'000.00 40'000.00 40'000.00 NEU\n\n3636.01.11 Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld 9'000.00 9'000.00 9'000.00 NEU\n\n3636.01.13 Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema \nLuna)\n\n20'000.00 20'000.00 20'000.00 NEU\n\n3636.01.14 Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF 35'000.00 35'000.00 NEU\n\n3636.01.16 Beitrag an Jazz-Festival Generations (alle 2 Jahre) 40'000.00 -40'000.00 -100.00 findet alle 2 Jahre statt\n\n3636.01.18 Beitrag an Kindertheater Floh 5'000.00 5'000.00 5'000.00 NEU\n\n3636.01.19 Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld 52'000.00 52'000.00 51'632.00\n\n3636.01.20 Beitrag an Theaterwerkstatt Gleis 5 25'000.00 25'000.00 25'000.00 NEU\n\n3636.01.21 Beitrag an Förderverein Kufstein 6'000.00 6'000.00 6'000.00 NEU\n\n3636.01.22 Beitrag an Verein Out in the Green Garden 20'000.00 20'000.00 20'000.00 NEU\n\n3636.01.23 Beitrag an Verein Musig i dä Stadt 20'000.00 20'000.00 20'000.00 NEU\n\n3636.01.24 Beitrag an Kunstraum Rutishauser 6'000.00 6'000.00 6'000.00 NEU\n\n3636.01.25 Beitrag an Verein Bildschule 15'000.00 15'000.00 15'000.00 NEU\n\n3636.01.26 Beitrag an Verein Volkshochschule 6'000.00 6'000.00 6'000.00 NEU\n\n3636.01.78 Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein 1'000.00 1'000.00 1'440.00\n\n3636.01.79 Einmalige Beiträge 60'000.00 50'000.00 73'900.00 10'000.00 20.00\n\n3636.01.80 Städtische und diverse Veranstaltungen 55'000.00 35'000.00 40'240.90 20'000.00 57.14 Kürzung 2023 rückgängig gemacht, \nBetrag wieder wie 2022.\n\n3636.01.81 Kulturpromotion 10'000.00 30'000.00 12'644.01 -20'000.00 -66.67 gemäss Kontenplan differenziert auf \n3102.00 und 3170.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 63 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 39'000.00 18'300.00 8'990.00 20'700.00 113.11 Thurplus und Werkhof verrechnen \nArbeiten, die früher gratis waren.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n38'440.00 32'100.00 35'743.50 6'340.00 19.75 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n16'300.00 8'800.00 14'715.00 7'500.00 85.23 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3980.00 Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für \nKunstanschaffungen)\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren Stadtgalerie Baliere; Provisionen \naus Verkäufen sowie andere Betriebseinnahmen\n\n-5'000.00 -5'000.00 -23'211.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -19'000.00 -19'000.00 -18'670.95\n\n4631.00 Beiträge des Kantons -63'000.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-3'000.00\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-40'500.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -6'928.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -25'000.00\n\n1311 Kunstanschaffungen (Fonds)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 30'000.00 30'000.00 59'999.55\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -19'400.00 -20'000.00 -49'999.55 600.00 -3.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-600.00 -600.00 -100.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen (Beitrag Stadt) -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00\n\n1312 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 15'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 40'000.00 40'000.00 10'000.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 25'000.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -34'150.00 -40'000.00 -50'000.00 5'850.00 -14.63 Voraussichtliches Ergebnis aus der \nFondsrechnung.\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-5'850.00 -5'850.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 64 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n14 Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung 1'510'070.00 1'624'090.00 1'459'533.18 -114'020.00 -7.02\n\n141 Kommunikation und Wirtschaftsförderung 1'510'070.00 1'624'090.00 1'459'533.18 -114'020.00 -7.02\n\n1410 Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation 574'820.00 518'720.00 574'734.18 56'100.00 10.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'250.00 269'300.00 277'086.43 9'950.00 3.69\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'871.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'050.00 17'500.00 18'083.35 550.00 3.14\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'650.00 17'500.00 16'721.65 7'150.00 40.86 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 3'000.00 3'321.70 100.00 3.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'150.00 4'000.00 4'161.85 150.00 3.75\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 300.00 400.35 100.00 33.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 5'000.00 11'430.17 4'000.00 80.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-10'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 -400.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 42'200.00 40'200.00 41'105.57 2'000.00 4.98\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 187.42\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'500.00 12'500.00 19'684.10 1'000.00 8.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'300.00 1'300.00 1'289.40\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 35.54\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 268.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 91.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 13'000.00 34'000.00 32'106.95 -21'000.00 -61.76 Anschaffung Partizipationstool war \neinmalig - 25'000\n\n3130.01 Telefonkosten 800.00 1'000.00 635.00 -200.00 -20.00\n\n3130.02 Porto 200.00 200.00 2'377.15\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 15'000.00 21'000.00 56'558.20 -6'000.00 -28.57 NEU: Kürzung internes \nKommunnikationsmittel 3'000\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 75'120.00 76'370.00 34'271.20 -1'250.00 -1.64\n\n3130.40 Marketing 500.00 500.00 406.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 65 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 3'000.00 3'000.00 18'520.40\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'000.00 4'256.65 -4'000.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41'250.00 41'400.00 5'436.05 -150.00 -0.36\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 332.05\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 2'000.00 1'000.00 50.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 100.00 87.50 100.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 250.00 250.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'500.00 3'000.00 1'487.70 -500.00 -16.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 2'228.20\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 500.00 500.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n75'000.00 52'600.00 73'715.00 22'400.00 42.59 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Miete Rathausplatz CHF \n22'400)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n52'000.00 17'400.00 52'300.00 34'600.00 198.85 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -45'000.00 -55'000.00 10'000.00 -18.18 Wegfall 10%-Stelle bei Thurplus CHF \n10'000\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -8'500.00\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -62'000.00 -60'000.00 -69'500.00 -2'000.00 3.33\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-10'380.00\n\n1414 Sozialraum 289'200.00 310'400.00 234'490.01 -21'200.00 -6.83\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 137'900.00 132'200.00 132'116.93 5'700.00 4.31\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'800.00 2'600.00 2'405.50 1'200.00 46.15\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'700.00 8'600.00 9'303.75 6'100.00 70.93 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'200.00 15'200.00 15'920.10 10'000.00 65.79 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700.00 1'500.00 1'707.45 1'200.00 80.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'400.00 2'000.00 2'141.60 1'400.00 70.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 200.00 225.55 200.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 5'000.00 12'460.00 -3'000.00 -60.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 66 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 300.00 100.00 33.33\n\n3100.00 Büromaterial 600.00 200.00 315.20 400.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 8'000.00 -2'713.65 -3'000.00 -37.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 11'500.00 2'287.45 -1'500.00 -13.04\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 636.95\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 479.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 22'000.00 45'000.00 285.68 -23'000.00 -51.11\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 3'000.00 1'183.25 -3'000.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00\n\n3130.40 Marketing 4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 1'000.00 10'000.00 -9'000.00 -90.00 NEU: Planungen werden durch DBV \nübernommen\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6'000.00 10'000.00 -4'000.00 -40.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 500.00 1'600.00 -1'100.00 -68.75\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 2'500.00 80.00 2'500.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'500.00 3'300.00 2'713.75 3'200.00 96.97\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 2'900.00 -2'900.00 -100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000.00 5'000.00 2'980.00 5'000.00 100.00 Mehraufwand Nutzung öffentlicher \nGrund\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 30'000.00 32'000.00 45'499.00 -2'000.00 -6.25\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 3'700.00 2'360.00 -3'700.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'145.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -1'000.00 -1'942.50 -1'000.00 -100.00\n\n1415 Wirtschaftsförderung 646'050.00 794'970.00 650'308.99 -148'920.00 -18.73\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n200.00 -200.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 311'100.00 330'700.00 312'014.83 -19'600.00 -5.93\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'700.00 6'100.00 5'589.10 -400.00 -6.56\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'750.00 23'800.00 20'255.40 -4'050.00 -17.02\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'800.00 41'000.00 38'266.20 -3'200.00 -7.80\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 67 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'350.00 4'100.00 3'690.60 -750.00 -18.29\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'550.00 5'500.00 4'669.60 -950.00 -17.27\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 387.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 800.00 776.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 11'500.00 276.75 -7'500.00 -65.22 Weniger Materialersatz \nWeihnachtsbeleuchtung CHF 8'000.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'200.00 6'820.00 16'550.80 -620.00 -9.09\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 54'800.00 112'230.00 56'265.67 -57'430.00 -51.17 NEU: Weniger Smart-City-Innovation \nCHF 45'000, weniger Aufwand \nThurplus Weihnachtsbeleuchtung \nCHF 12'000.\n\n3130.01 Telefonkosten 939.60\n\n3130.02 Porto 2'500.00 2'500.00 100.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 16'500.00 7'855.97 -16'500.00 -100.00 Wegfall einmalige Investition in neue \nWebsite Kreislaufwirtschaft CHF \n15'000.\n\n3130.40 Marketing 4'800.00 7'000.00 3'638.60 -2'200.00 -31.43\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'700.00 -14'112.17 -30'700.00 -100.00 Projektleitungen, Update \nBaulanddatenbank und \nGlasfasererschliessung gestrichen \nCHF 30'700.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 13'740.55 -2'000.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 200.00 42'778.45 -200.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 2'900.00 900.00 2'000.00 222.22\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 800.00 800.00 13'645.60\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'100.00 5'100.00 2'334.10 -2'000.00 -39.22\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 100.00 100.00 56.90\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand -51'682.81\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 2'900.00 100.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 10'000.00 10'000.00 9'166.30\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 13'000.00 5'000.00 5'000.00 8'000.00 160.00 NEU: Neu Openair-Unterstützung \nTrinkwasserabgabe CHF 13'000, \nAnpassung Rabattierung Nutzung \nöffentlicher Grund\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 68 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 149'100.00 162'820.00 152'400.00 -13'720.00 -8.43 NEU: Kürzung Rennverein Frauenfeld \n-3'000, Kürzung Rabattierung \nNutzung öffentlicher Grund -3'000, \nBeitragsberechnung NEXPO soll nicht \nerhöht werden \n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 69.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 600.00 600.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 9'900.00 12'200.00 43'280.00 -2'300.00 -18.85\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'046.45\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n10'380.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 117'500.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -11'500.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -247.00\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-2'500.00 -2'500.00 -2'623.00\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -34'600.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -117'500.00\n\n1416 Fonds "COVID-19" Der  Fonds wurde per 30.11.2023 \naufgelöst.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 40'000.00 12'700.75 -40'000.00 -100.00\n\n3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 186'000.00 192'000.00 -186'000.00 -100.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -226'000.00 -204'700.75 226'000.00 -100.00\n\n15 Finanzamt 2'313'480.00 1'243'650.00 641'716.97 1'069'830.00 86.02\n\n151 Finanzamt 2'313'480.00 1'243'650.00 641'716.97 1'069'830.00 86.02\n\n1510 Finanzamt 2'313'480.00 1'243'650.00 641'716.97 1'069'830.00 86.02\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 612'700.00 542'600.00 564'835.74 70'100.00 12.92 Die im 2023 genehmigte Stelle konnte \nbesetzt werden. Durch einen \nMutterschaftsurlaub werden \nzusätzliche Unterstützungen \nerforderlich sein.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-11'600.00 -2'500.00 -23'308.35 -9'100.00 364.00 Rückerstattungen von Lohnkosten \ninfolge Mutterschaftsurlaub.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 69 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 13'200.00 13'000.00 13'102.05 200.00 1.54\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'600.00 34'300.00 37'740.30 4'300.00 12.54 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 269'150.00 258'300.00 266'883.90 10'850.00 4.20 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'600.00 6'000.00 -1'762.50 600.00 10.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8'950.00 8'200.00 8'460.10 750.00 9.15\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 750.00 700.00 1'167.15 50.00 7.14\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'500.00 -500.00 -33.33 NEU\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand -4.90 NEU\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-6'000.00 -5'000.00 -6'000.00 -1'000.00 20.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 7.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'300.00 15.00 -300.00 -23.08\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 400.00 368.00 100.00 25.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Der zusätzliche Arbeitsplatz für die \nneue Mitarbeiterin konnte im 2023 \nbeschafft werden.\n\n3130.01 Telefonkosten 1'080.00 900.00 257.65 180.00 20.00\n\n3130.03 Kontospesen 44'000.00 38'000.00 33'059.46 6'000.00 15.79 Neue Preise der Postfinance.\n\n3130.04 Betreibungskosten 200.00 -200.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 -100.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'774.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 38'000.00 38'000.00 38'040.50\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 8'200.00 8'300.00 8'214.65 -100.00 -1.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n216.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'600.00 4'000.00 3'615.60 -400.00 -10.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'000.00 1'215.30 800.00 80.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 5'405.35\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 4'000.00 2'813.33 -2'000.00 -50.00\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 40'000.00 79'590.17 -40'000.00 -100.00 Wegfall der Negativzinsen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 70 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'580'000.00 859'700.00 380'243.03 720'300.00 83.79 KORR.: Zinsanstieg verbunden mit \nRefinanzierungen und neuen \nKapitalaufnahmen aufgrund der \nerforderlichen Mittel.\n\n3410.00 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV 200.00\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 3'000.00 55'226.16 -3'000.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n65'000.00 60'600.00 61'440.00 4'400.00 7.26\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n45'000.00 18'200.00 43'595.00 26'800.00 147.25 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n222'300.00 222'300.00 100.00 Mit dem Zinsanstieg sind die internen \nGuthaben wieder zu verzinsen \n(Annahme: 1%).\n\n4120.02 Konzessionen Plakatanschlag -30'000.00 -30'000.00 -34'128.10\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -2'000.00 -2'000.00 -2'607.40\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'750.00 -4'000.00 -5'001.80 -750.00 18.75\n\n4290.00 Übrige Entgelte -200.00 -200.00 -218.65\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel -31'375.79\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -100'000.00 -500.00 -109.85 -99'500.00 19'900.00 KORR: Neue Zinsen auf KK-Konten \nmit Vorzugszinsen (Pooling).\n\n4401.01 Verzugszinsen diverser Debitoren -20'000.00 -18'000.00 -17'173.83 -2'000.00 11.11\n\n4420.00 Dividenden -4.00\n\n4462.00 Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und \nGewinnablieferung\n\n-350'000.00 -520'150.00 -727'574.00 170'150.00 -32.71 Gestützt auf das Budget 2024 von \nThurplus ist eine geringere \nGewinnablieferung zu erwarten.\n\n4612.90 Entschädigungen von AVRF -10'800.00 -10'800.00 -10'800.00\n\n4636.00 Beiträge von Pensionskasse -115'100.00 -115'000.00 -115'100.00 -100.00 0.09\n\n16 Steueramt -51'618'350.00 -45'676'400.00 -43'510'756.87 -5'941'950.00 13.01\n\n161 Steueramt -51'618'350.00 -45'676'400.00 -43'510'756.87 -5'941'950.00 13.01\n\n1610 Steueramt -813'350.00 -688'400.00 -587'811.26 -124'950.00 18.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'026'800.00 1'016'200.00 1'226'865.52 10'600.00 1.04\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-753.30\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'000.00 3'800.00 3'832.80 1'200.00 31.58\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 71 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'250.00 66'100.00 79'947.75 150.00 0.23\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'550.00 82'700.00 95'573.75 11'850.00 14.33 Aufgrund der Altersstrukturen des \nPersonals steigen die Beiträge.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'300.00 11'400.00 14'598.75 -100.00 -0.88\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'250.00 15'300.00 18'421.30 -50.00 -0.33\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'450.00 1'400.00 1'928.25 50.00 3.57\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'450.00 10'400.00 3'528.00 2'050.00 19.71\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-8'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'100.00 1'200.00 1'127.60 -100.00 -8.33\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 800.00 492.05 -200.00 -25.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 628.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 1'050.60 -500.00 -100.00 NEU\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 112'600.00 112'500.00 112'527.60 100.00 0.09\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 282.05\n\n3130.02 Porto 50'000.00 50'000.00 50'475.16\n\n3130.04 Betreibungskosten 130'000.00 140'000.00 135'751.55 -10'000.00 -7.14\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 80.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 800.00 885.50 100.00 12.50\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 677.75 300.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'800.00 8'500.00 7'804.45 -1'700.00 -20.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'400.00 2'700.00 1'482.40 -1'300.00 -48.15\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n68'000.00 74'600.00 74'600.00 -6'600.00 -8.85\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n23'700.00 25'200.00 27'307.40 -1'500.00 -5.95\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -8'500.00 -8'500.00 -9'655.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -100'000.00 -110'000.00 -117'181.46 10'000.00 -9.09\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -5'000.00 -5'200.00 -9'747.90 200.00 -3.85\n\n4270.00 Bussen -2'000.00 -2'000.00 -3'218.72\n\n4611.00 Steuerbezugsprovisionen -1'070'000.00 -1'000'000.00 -1'038'822.80 -70'000.00 7.00\n\n4611.01 Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen -36'400.00 -26'000.00 -38'279.00 -10'400.00 40.00 Wegfall Schulungsaufwand und neue \nAufgabenverteilung\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 72 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4611.02 Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam -296'100.00 -297'000.00 -297'522.25 900.00 -0.30\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-885'000.00 -825'000.00 -883'240.65 -60'000.00 7.27\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -40'000.00 -40'000.00 -41'258.41\n\n1611 Direkte Steuern -50'805'000.00 -44'988'000.00 -42'922'945.61 -5'817'000.00 12.93 Die laufenden Steuern wurden mit \neinem Steuerfuss von 65% \ngerechnet. (Bisher 62%)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 130'000.00\n\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste 140'000.00 160'000.00 121'556.76 -20'000.00 -12.50 Forecast 2023 zeigt tiefere \nAbschreibungen als budgetiert\n\n3621.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an \nKanton\n\n180'000.00 250'000.00 249'886.00 -70'000.00 -28.00 Gemäss den Angaben zum \nRechnungsjahr 2023.\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n-31'450'000.00 -29'327'000.00 -28'318'890.64 -2'123'000.00 7.24\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -1'100'000.00 -700'000.00 -701'019.04 -400'000.00 57.14 Aufgrund tiefem Veranlagungsstand \nhöhere Steuererträge erwartet\n\n4000.60 Rückerstattung pauschale Steueranrechnung 45'000.00 40'000.00 45'121.90 5'000.00 12.50\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -3'670'000.00 -3'100'000.00 -3'080'443.51 -570'000.00 18.39 Ø Zunahme im Vergleich der letzten \nRechnungsabschlüsse\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -700'000.00 -600'000.00 -626'476.93 -100'000.00 16.67 Ø Zunahme in den letzten Jahren / \ntiefer Veranlagungsstand\n\n4002.00 Quellensteuer natürliche Personen -2'310'000.00 -1'800'000.00 -1'912'185.35 -510'000.00 28.33 Mehrerträge infolge Aufarbeitung \nRückstand 2023\n\n4002.20 Steuern aus Kapitalabfindungen -30'000.00 -32'220.50 30'000.00 -100.00 Ab 2023 im Kto. 4002.00 enthalten \n(Zentralisierung Quellensteuern)\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-7'340'000.00 -5'806'000.00 -5'030'275.90 -1'534'000.00 26.42 Annahme aufgrund vereinzelt, \nerheblich angepasster \nSteuerrechnungen 2023\n\n4010.10 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n-800'000.00 -600'000.00 -8'412.05 -200'000.00 33.33 Ø der letzten 9 Jahre\n\n4601.01 Liegenschaftensteuern -2'000'000.00 -1'875'000.00 -1'851'797.70 -125'000.00 6.67\n\n4601.02 Grundstückgewinnsteuern -1'800'000.00 -1'600'000.00 -1'907'788.65 -200'000.00 12.50 Ø der letzten 4 Jahre\n\n17 Sicherheit 827'085.00 827'589.32 -827'085.00 -100.00 Neu im Bereich 127 infolge \nNeuorganisation.\n\n171 Bewilligungen und Sicherheit 127'180.00 138'651.78 -127'180.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 73 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n1710 Sicherheit allgemein 55'750.00 32'175.12 -55'750.00 -100.00\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n3'000.00 2'990.00 -3'000.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 62'600.00 49'816.97 -62'600.00 -100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-1'166.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'100.00 3'380.95 -4'100.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'800.00 5'918.40 -10'800.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 755.75 -700.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 900.00 780.85 -900.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 56.80 -50.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 635.45\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n5'000.00 1'000.00 -5'000.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 116.65 -1'200.00 -100.00\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 40.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'130.85\n\n3130.01 Telefonkosten 500.00 484.95 -500.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (KSSD) 1'600.00 1'600.00 -1'600.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 3'000.00 3'708.80 -3'000.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'600.00 1'633.75 -1'600.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 161.90 -900.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n3'600.00 3'600.00 -3'600.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'200.00 1'200.00 -1'200.00 -100.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-45'700.00 -45'671.00 45'700.00 -100.00\n\n1711 Patent- und Gebühreninkasso (ab 2021) -12'150.00 -12'263.73 12'150.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 42'800.00 45'597.22 -42'800.00 -100.00 Befristete Stellenerhöhung\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 74 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'050.10\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 740.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'400.00 2'900.95 -2'400.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'700.00 2'962.20 -3'700.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 634.35 -400.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 600.00 675.70 -600.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 47.85 -50.00 -100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'800.00 1'637.05 -1'800.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 84.25\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 60.00 -2'000.00 -100.00\n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente 70'000.00 82'900.25 -70'000.00 -100.00\n\n4120.01 Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben \ngebrannte Wasser\n\n-130'000.00 -136'734.00 130'000.00 -100.00\n\n4210.14 Diverse Gebühren -7'100.00 -10'490.00 7'100.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -829.85\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -800.00 -400.00 800.00 -100.00\n\n1712 Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen \n(ab 5.2021)\n\n47'580.00 73'371.64 -47'580.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 36'300.00 52'140.44 -36'300.00 -100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-3'416.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'300.00 3'280.60 -2'300.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'400.00 4'937.40 -4'400.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 771.55 -400.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 500.00 768.55 -500.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 59.25 -50.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 76.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 7'647.55 -8'000.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 266.95\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 100.00 -100.00 -100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 3.69\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 75 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3120.02 Stromankauf 13'500.00 9'667.00 -13'500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'500.00 2'065.71 -1'500.00 -100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 38.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 150.00 150.00 -150.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'000.00 10'500.00 -7'000.00 -100.00 Für die Organisation des Frühjahrs- \nund Chlausmarktes wird keine \nexterne Hilfe mehr benötigt.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 500.00 -1'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 140.35 -200.00 -100.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 252.95\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 480.00 489.00 -480.00 -100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 54'800.00 49'910.00 -54'800.00 -100.00\n\n4120.00 Marktgebühren -40'000.00 -34'931.05 40'000.00 -100.00 Die Einnahmen von den Märkten \nwurden aufgrund der Rechnung 2022 \nbudgetiert.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -43'100.00 -31'668.00 43'100.00 -100.00 Die Einnahmen für die Benützung des \nöffentlichen Grundes wurden \naufgrund der Rechnung 2022 \nbudgetiert. \n\n4290.00 Übrige Entgelte -278.60\n\n1713 Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-\nOrganisation)\n\n36'000.00 45'368.75 -36'000.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 36'000.00 45'368.75 -36'000.00 -100.00 Entschädigung für den Leiter der \nTaskforce Ukraine-Krise\n\n172 Sicherheitsdienste 699'905.00 688'937.54 -699'905.00 -100.00\n\n1721 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 63'550.00 82'708.99 -63'550.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'100.00 15'628.67 -15'100.00 -100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 200.00 195.00 -200.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 992.80 -1'000.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300.00 1'846.20 -1'300.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 285.50 -300.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 228.75 -200.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 17.05 -50.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 76 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 -500.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 2'655.00 -500.00 -100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 2'200.00 1'927.33 -2'200.00 -100.00\n\n3120.02 Stromankauf 21'000.00 12'337.57 -21'000.00 -100.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 300.00 130.85 -300.00 -100.00\n\n3120.07 Wärmebezug 4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 3'000.00 2'116.20 -3'000.00 -100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'188.35 -2'000.00 -100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 3'500.00 3'850.92 -3'500.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'200.00 135'684.75 -14'200.00 -100.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n4'000.00 1'281.65 -4'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'685.40\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 12'000.00 10'807.70 -12'000.00 -100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n5'100.00 5'200.00 -5'100.00 -100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n1'400.00 12'600.00 -1'400.00 -100.00 Aufgrund der Investitionen fallen \nAbschreibungen an.\n\n3701.00 Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 50'000.00 161'600.00 -50'000.00 -100.00 Einnahmen für nicht gebaute \nSchutzplätze. Die Einnahmen werden \nim Konto 1721.4910.00 dem Kanton \nüberwiesen. \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'000.00 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'220.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -5'000.00 -3'815.00 5'000.00 -100.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -560.00 500.00 -100.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -12'000.00 -115'995.70 12'000.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -11'800.00 -11'800.00 11'800.00 -100.00\n\n4707.01 An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben -50'000.00 -161'600.00 50'000.00 -100.00 Gegenkonto zu 1721.3701.00\n\n1724 Quartieramt 63'445.00 53'029.56 -63'445.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 39'500.00 39'455.01 -39'500.00 -100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 600.00 585.00 -600.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500.00 2'570.60 -2'500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 77 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'000.00 4'586.40 -4'000.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 750.00 756.35 -750.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 591.80 -600.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 43.30 -50.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 62.47 -2'000.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 5'914.80 -500.00 -100.00\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 1'617.20\n\n3120.01 Wasserankauf 2'500.00 2'647.71 -2'500.00 -100.00\n\n3120.02 Stromankauf 18'000.00 11'488.93 -18'000.00 -100.00 Durch die Vermietung der Anlage \nHummelstrasse an die \nPeregrinastiftung entstehen höhere \nStromkosten. \n\n3120.04 Entsorgungskosten 500.00 1'019.36 -500.00 -100.00\n\n3120.07 Wärmebezug 5'000.00 2'499.40 -5'000.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'300.00 1'053.70 -1'300.00 -100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 850.00 883.85 -850.00 -100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 1'300.00 1'330.33 -1'300.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 47'407.10 -15'000.00 -100.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 230.10 -1'000.00 -100.00\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 6'000.00 430.85 -6'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 320.40\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n11'900.00 12'000.00 -11'900.00 -100.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 500.00 -500.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'475.00 2'475.00 -2'475.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n5'505.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -20'000.00 -9'380.60 20'000.00 -100.00 Die Anlagen Hummelstrasse und \nKurzdorf können aufgrund der \nVemietung an die Peregrinastiftung \nund das Amt für Soziale Dienste nicht \nmehr kurzfristig belegt werden. \n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -2'000.00 -301.00 2'000.00 -100.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -240.00 500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 78 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -8'443.50\n\n4470.01 Mietzinsen -400.00 -13'600.00 400.00 -100.00 Vermietung der Unterkunft \nHummelstrasse an die Peregrina \nStiftung für die Unterbringung von \nFlüchtlingen für das ganze Jahr 2024.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-30'480.00 -60'480.00 30'480.00 -100.00 Vermietung der Unterkunft Kurzdorf \nan das Amt für Soziale Dienste für die \nUnterbringung von Flüchtlingen.\n\n1725 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) 350'300.00 337'915.06 -350'300.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 29'500.00 31'308.65 -29'500.00 -100.00 Stellenerhöhung\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'900.00 2'040.30 -1'900.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'600.00 4'774.80 -4'600.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 471.45 -500.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 450.00 469.65 -450.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 38.35 -50.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 18'000.00 1'289.60 -18'000.00 -100.00 Es sind keine Ersatzbeschaffungen \nvon Videoüberwachungsanlagen \nvorgesehen. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 91'000.00 89'546.30 -91'000.00 -100.00\n\n3130.02 Porto 86.16\n\n3130.80 div. Dienstleistungen 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 1'579.70 -3'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 38.10 -300.00 -100.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 200'000.00 199'732.00 -200'000.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'000.00 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'440.00\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -1'000.00 1'000.00 -100.00\n\n1726 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld 186'905.00 173'177.38 -186'905.00 -100.00\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n7'500.00 8'660.00 -7'500.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 226'700.00 216'578.71 -226'700.00 -100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-10'000.00 -27'061.95 10'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 79 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.80 Zivilschutzsold 13'000.00 9'239.00 -13'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'200.00 2'220.60 -2'200.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'500.00 13'584.95 -15'500.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'000.00 18'789.60 -20'000.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 3'521.20 -3'800.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'200.00 3'123.95 -3'200.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 194.80 -200.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'300.00 837.15 -1'300.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'000.00 299.44 -2'000.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 5'050.05 -7'000.00 -100.00\n\n3101.02 Treibstoffe 8'000.00 5'283.50 -8'000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 -500.00 -100.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 500.00 -500.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 3'000.00 1'594.30 -3'000.00 -100.00\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 10'100.00 Neuanschaffung Materialanhänger \nLogistik\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 52'000.00 32'658.04 -52'000.00 -100.00\n\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche 2'000.00 703.10 -2'000.00 -100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'000.00 1'361.00 -4'000.00 -100.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 500.00 -500.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 900.00 265.20 -900.00 -100.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 400.00 358.80 -400.00 -100.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 36.20\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 500.00 390.00 -500.00 -100.00\n\n3130.80 div. Dienstleistungen 2'800.00 1'300.00 -2'800.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36'300.00 13'171.35 -36'300.00 -100.00 Kommunikationskosten \n(Personalinfomrationssystem der \nArmee, PISA und dem Alarmierungs- \nund Mobilisationssystem, MoKoS)  \nwerden durch den Kanton \nübernommen.\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 7'200.00 6'766.16 -7'200.00 -100.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 4'000.00 2'370.35 -4'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 80 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 1'345.80 -3'000.00 -100.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n22'500.00 18'241.08 -22'500.00 -100.00\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 1'000.00 560.80 -1'000.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 3'500.00 1'500.00 -3'500.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 1'933.75 -3'000.00 -100.00\n\n3170.00 Verpflegung und Spesen 30'000.00 28'111.10 -30'000.00 -100.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 500.00 835.60 -500.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n59'505.00 59'505.00 -59'505.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n25'400.00 36'561.80 -25'400.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -3'000.00 -5'130.00 3'000.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -2'090.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-376'000.00 -297'553.05 376'000.00 -100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-500.00 -2'040.00 500.00 -100.00\n\n1728 Regionaler Führungsstab (ab 2019) 35'705.00 42'106.55 -35'705.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'800.00 23'098.55 -16'800.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 1'194.65 -1'000.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 954.60 -1'000.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 258.15 -200.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 275.10 -200.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 8.05 -50.00 -100.00\n\n3100.80 Büromaterial 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'453.75\n\n3101.02 Treibstoffe 2'086.45\n\n3106.00 Medizinisches Material 405.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n5'000.00 66'988.85 -5'000.00 -100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'500.00 -1'500.00 -100.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'617.65\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 81 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 1'796.05 -2'000.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'880.00 2'874.65 -21'880.00 -100.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 514.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 500.00 -500.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Verpflegung 1'500.00 348.60 -1'500.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'475.00 2'475.00 -2'475.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n600.00 6'105.00 -600.00 -100.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-22'000.00 -72'347.55 22'000.00 -100.00\n\n18 Personalamt 791'080.00 592'780.00 773'343.66 198'300.00 33.45 neue Stelle s. Botschaft und \nAbweichung Rechnung \n2022/Budget 2023\n\n181 Personalamt 791'080.00 592'780.00 773'343.66 198'300.00 33.45 neue Stelle s. Botschaft und \nAbweichung Rechnung \n2022/Budget 2023\n\n1810 Personalamt 791'080.00 592'780.00 773'343.66 198'300.00 33.45 neue Stelle s. Botschaft und \nAbweichung Rechnung \n2022/Budget 2023\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 577'800.00 428'700.00 377'082.38 149'100.00 34.78 neue Stelle s. Botschaft\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-8'996.65\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 144'467.20\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 7'750.00 7'800.00 7'153.60 -50.00 -0.64\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'500.00 27'900.00 24'695.45 9'600.00 34.41 dito 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'300.00 39'400.00 40'050.55 30'900.00 78.43 dito 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'450.00 4'900.00 4'534.95 1'550.00 31.63\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'600.00 6'500.00 5'684.95 2'100.00 32.31\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 900.00 500.00 580.20 400.00 80.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 55'000.00 32'500.00 46'917.15 22'500.00 69.23 Kursangebot für alle städtischen \nMitarbeitenden\n\n3090.09 Aufwandminderung Aus- und Weiterbildung -28'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 82 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3091.00 Personalwerbung 55'000.00 40'000.00 96'115.85 15'000.00 37.50 NEU: \nFachkräftemangel/Stellenausschreibu\nngen auf Onlineplattformen und \nSocial Media notwendig\n\n3099.00 übriger Personalaufwand 50'800.00 82'000.00 117'444.53 -31'200.00 -38.05 neue Gliederung 3130.00 \n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n6'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00\n\n3099.09 Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal 20'000.00 45'474.00 -20'000.00 -100.00 Reka in 3099.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 161.95\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 108.45\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'500.00 -2'500.00 -100.00 NEU\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 606.35 1'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 55'000.00 55'000.00 100.00 vormals 3099.00 / und AC's\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 8.40\n\n3130.02 Porto 97.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'000.00 300.00 220.00 700.00 233.33\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 23'000.00 15'604.20 17'000.00 73.91 Rechtsberatung und überarb. Rglmte.\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'000.00 10'000.00 100.00 HR-System-Anpassung\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 364.05 1'000.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'000.00 1'560.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 4'130.65\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n35'500.00 30'200.00 32'599.00 5'300.00 17.55 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n25'000.00 9'100.00 23'125.95 15'900.00 174.73 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -250'000.00 -165'000.00 -183'827.05 -85'000.00 51.52 Anpassung effektive Aufwände\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-1'020.00 -1'020.00 -1'020.00\n\n19 Feuerwehr\n\n191 Feuerwehr\n\n1910 Feuerwehr\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 83 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 427'200.00 370'800.00 399'121.49 56'400.00 15.21 Höherer Lohn gemäss bewilligter \nStellenanpassung gemäss Botschaft \nzu Budget 2023.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-3'000.00 -2'713.50 3'000.00 -100.00\n\n3010.80 Feuerwehrsold 524'000.00 500'000.00 480'308.50 24'000.00 4.80\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 11'300.00 7'400.00 8'061.75 3'900.00 52.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'000.00 29'000.00 33'085.90 6'000.00 20.69 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'850.00 28'500.00 29'789.85 4'350.00 15.26\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'350.00 9'100.00 7'510.35 -750.00 -8.24\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7'800.00 7'500.00 7'612.30 300.00 4.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 300.00 367.50 200.00 66.67\n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 57'500.00 91'800.00 36'939.21 -34'300.00 -37.36 Die AS Ausbildung findet im 2024 \nwieder vor Ort statt, was weniger \nhohe Kosten verursacht. Kein \nFahrsicherheitstraining budgetiert\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand / Feuerwehr 5'250.00 5'250.00 7'135.10\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-13'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 4'000.00 4'000.00 3'226.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 32'600.00 29'550.00 35'988.18 3'050.00 10.32\n\n3101.02 Treibstoffe 25'000.00 20'000.00 23'147.99 5'000.00 25.00 Anpassung da neue Fahrzeuge \neingeschult werden müssen\n\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 21'050.00 16'000.00 13'444.10 5'050.00 31.56 Jugendfeuerwehr Plauschwettkampf \n2024 in Frauenfeld mit mehr \nAuslagen im Bereich der Werbung \nbudgetiert\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'500.00 9'000.00 1'857.80 -500.00 -5.56\n\n3106.00 Medizinisches Material 1'000.00 500.00 206.04 500.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 4'000.00 9'916.00 -4'000.00 -100.00 NEU\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 200'000.00 57'633.15 -200'000.00 -100.00 Keine Anschaffungen von \nFahrzeugen geplant\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 75'450.00 91'100.00 98'610.58 -15'650.00 -17.18 Weniger Anschaffungen für 2024 \ngeplant\n\n3112.80 Uniformen, Kleider, Wäsche 50'100.00 75'900.00 42'209.11 -25'800.00 -33.99 Weniger grosse Mengen an Kleider \nbudgetiert\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 3'000.00 5'000.00 -1'825.00 -2'000.00 -40.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 84 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte 800.00 800.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard) 1'000.00 1'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 4'000.00 4'000.00 18.30\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 8'000.00 6'000.00 18'062.90 2'000.00 33.33\n\n3130.01 Telefonkosten 3'600.00 5'000.00 3'243.60 -1'400.00 -28.00\n\n3130.02 Porto 337.10\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 343.95 500.00 100.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 1'500.00 3'500.00 -2'000.00 -57.14\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'300.00 5'450.00 4'384.05 -1'150.00 -21.10\n\n3130.30 Grüngutabfuhr 21.30\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 1'500.00 1'000.00 397.20 500.00 50.00\n\n3130.32 Transportkosten 500.00 500.00 100.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 2'000.00 2'000.00 1'741.30\n\n3130.80 Gebühren Alarmorganisation 13'900.00 13'900.00 13'637.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 500.00 500.00 2'106.35\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'000.00 8'000.00 7'904.45\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 29'000.00 27'000.00 26'973.93 2'000.00 7.41\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 100.00 -100.00 -100.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 192.00 144.00 144.00 48.00 33.33\n\n3143.02 Unterhalt Hydranten 4'000.00 4'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'000.00 16'000.00 45'787.75 -3'000.00 -18.75\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n66'720.00 91'320.00 65'887.74 -24'600.00 -26.94 Gemäss Wartungsplanung weniger \naufwändige Wartungen für 2024 \ngeplant\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'400.00 13'550.00 11'254.22 1'850.00 13.65\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 300.00 2'250.00 -1'950.00 -86.67\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 3'000.00 1'000.00 2'000.00 200.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 5'000.00 10'111.70 3'000.00 60.00\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 2'000.00 1'058.70 2'000.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten, Spesen, Verpflegung 53'100.00 47'100.00 79'851.65 6'000.00 12.74 Verpflegung Jugendfeuerwehr \nPlauschwettkampf 2024 im Budget \n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 15'000.00 15'000.00 11'545.86\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 85 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 530.00 3'280.00 485.75 -2'750.00 -83.84\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n120'100.00 117'800.00 58'700.00 2'300.00 1.95\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n19'100.00 20'000.00 19'200.00 -900.00 -4.50\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 23'508.04\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 835.60\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 40'000.00 41'258.41\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n300'785.00 299'360.00 302'135.00 1'425.00 0.48\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n50'700.00 61'100.00 41'266.65 -10'400.00 -17.02 Anpassung an aktuelle \nGegebenheiten.\n\n4008.00 Feuerwehrdienstersatzabgaben -1'600'000.00 -1'600'000.00 -1'658'724.10\n\n4240.81 Dienstleistungen für Dritte -180'000.00 -155'000.00 -186'143.20 -25'000.00 16.13 Anpassung an Vorjahre und die \nPrognose von 2023.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -4'000.00 -4'000.00 -6'815.60\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-28'000.00 -22'000.00 -26'399.25 -6'000.00 27.27 Anpassung an Vorjahre und die \nPrognose von 2023.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -48'000.00 -50'000.00 -18'768.50 2'000.00 -4.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -690.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -77'327.00 -319'354.00 242'027.00 -75.79 NEU: Ergebnis der \nFeuerwehrrechnung. \n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-1'500.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -165'850.00 -160'900.00 -162'194.25 -4'950.00 3.08\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-4'000.00 -4'000.00 -7'200.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -3'600.00 -3'600.00 -3'400.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-12'700.00 -12'700.00 -100.00\n\n1911 ASTRA (Fonds)\n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000.00 18'200.00 18'272.83 1'800.00 9.89\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 86 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 31'000.00 3'000.00 1'095.70 28'000.00 933.33 Fahrzeuge die für den \nStrassenrettungskurs zum \nzerschneiden bereit gestellt werden, \nsollen als Verbrauchsmaterial \nbudgetiert werden. Nicht \nDienstleistungen. \n\n3101.02 Treibstoffe 2'500.00 2'500.00 2'593.55\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'500.00 -500.00 -33.33\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 10'000.00 9'000.00 5'568.60 1'000.00 11.11\n\n3112.80 Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 2'580.00 2'116.30 -580.00 -22.48\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 50'000.00 35'289.92 -40'000.00 -80.00 Fahrzeuge die für den \nStrassenrettungskurs zum \nzerschneiden bereit gestellt werden, \nsollen als Verbrauchsmaterial \nbudgetiert werden. Nicht \nDienstleistungen.\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n9'500.00 5'000.00 6'186.30 4'500.00 90.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 1'000.00 778.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00 11'989.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'000.00 16'000.00 14'987.48 -2'000.00 -12.50\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 1'720.00 22'901.47 -1'720.00 -100.00\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-1'000.00 -4'399.90 -1'000.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -58'000.00 -70'500.00 -71'956.25 12'500.00 -17.73 Die Kosten des \nStrassenrettungskurses können tiefer \ngehalten werden als 2023 budgetiert.\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -1'200.00 -1'200.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -45'000.00 -45'000.00 -45'423.35\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-800.00 -800.00 -100.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 16'237'885.80 14'979'620.00 11'150'482.19 1'258'265.80 8.40\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'450'550.00 -2'577'700.00 -2'472'301.55 127'150.00 -4.93\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'450'550.00 -2'577'700.00 -2'472'301.55 127'150.00 -4.93\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 87 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'450'550.00 -2'577'700.00 -2'473'226.10 127'150.00 -4.93\n\n3000.04 Flurkommission 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 6'800.00 7'200.00 5'500.00 -400.00 -5.56\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 130.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 32.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 30.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.50\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 154.12\n\n3101.02 Treibstoffe 250.00 152.50 -250.00 -100.00\n\n3101.18 Stromkosten für E-Fahrzeuge 500.00 450.00 263.65 50.00 11.11\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'342.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n3'554.10\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung) 20'000.00 -20'000.00 -100.00 NEU: Für die Feuerbrandbekämpfung \nsind keine Massnahmen mehr \nvorgesehen.\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 40.00\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 1'000.00 1'900.00 1'887.96 -900.00 -47.37\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 150.00 300.00 257.40 -150.00 -50.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 3'449.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 1'200.00 1'308.00 800.00 66.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 3'000.00 9'091.33 7'000.00 233.33 Anpassung der Budgetierung an die \nAuslagen der letzten Jahre.\n\n3631.00 Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds 39'000.00 39'000.00 38'724.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n962.50\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1'000.00 -1'000.00 -1'000.00\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -500.00\n\n4601.03 Anteil Verkehrssteuern -611'000.00 -600'000.00 -597'820.00 -11'000.00 1.83\n\n4602.00 Anteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an \nGemeinwesen)\n\n-1'900'000.00 -2'053'000.00 -1'940'788.06 153'000.00 -7.45 Mit der Anpassung des \nGasreglements entfällt aus diesem \nBereich eine Gewinnablieferung.\n\n2001 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 924.55\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 88 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3199.00 Sicherheitsprodukte 924.55\n\n2003 Sonnenblumenfeld (Fonds)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 800.00\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 1'003.60\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -1'803.60\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 4'382'995.00 3'622'508.00 1'026'444.68 760'487.00 20.99\n\n210 Zentrale Dienste AHS 575'900.00 570'150.00 551'762.81 5'750.00 1.01\n\n2100 Zentrale Dienste AHS 575'900.00 570'150.00 551'762.81 5'750.00 1.01\n\n3000.04 Flurkommission 1'000.00 720.00 1'000.00 100.00 Verschiebung aus Konto \n2000.3000.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 299'200.00 288'600.00 292'800.65 10'600.00 3.67\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 4'000.00 4'500.00 3'964.80 -500.00 -11.11\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'950.00 18'700.00 19'010.50 250.00 1.34\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'550.00 23'450.00 24'374.00 100.00 0.43\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'150.00 3'100.00 4'073.45 1'050.00 33.87\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'400.00 4'350.00 4'413.20 50.00 1.15\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 450.00 350.00 423.35 100.00 28.57\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 5'000.00 2'973.95 4'000.00 80.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-25'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 58.65 1'000.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 282.00\n\n3102.01 Amtspublikationen 3'000.00 3'000.00 2'746.85\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'800.00 1'800.00 1'847.10\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 30'000.00 12'392.95 -30'000.00 -100.00 NEU: Die Raumausstattung konnte \n2023 für die neue Grösse des Amtes \nangepasst werden.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 2'000.00 1'000.00 50.00\n\n3130.01 Telefonkosten 4'000.00 4'000.00 3'010.55\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'200.00 5'200.00 4'927.15\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 89 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 510.90\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 -1'500.00 -100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 433.35\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 12'000.00 7'389.25 -4'000.00 -33.33\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 1'000.00 2'674.40 4'000.00 400.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 62'000.00 63'000.00 77'126.00 -1'000.00 -1.59\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n82'000.00 78'400.00 82'615.20 3'600.00 4.59\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n27'000.00 11'000.00 26'990.27 16'000.00 145.45 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n6'000.00 6'000.00 5'980.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -625.00\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -4'350.71\n\n211 Bauberatung und Baubewilligungen 1'390'600.00 1'406'450.00 1'146'712.12 -15'850.00 -1.13\n\n2111 Bauberatung und Baubewilligungen 324'700.00 281'050.00 54'824.97 43'650.00 15.53\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 669'800.00 670'800.00 578'912.42 -1'000.00 -0.15\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-45'641.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'400.00 9'900.00 7'309.35 500.00 5.05\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'800.00 43'700.00 31'817.75 -6'900.00 -15.79 Budget 2023 war zu hoch.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'300.00 66'100.00 58'142.80 -1'800.00 -2.72\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'400.00 9'500.00 8'011.80 -100.00 -1.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'200.00 10'100.00 8'010.75 -900.00 -8.91\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 850.00 800.00 734.25 50.00 6.25\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'200.00 1'600.00 720.00 -400.00 -25.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 3'000.00 905.20 -2'000.00 -66.67\n\n3130.04 Betreibungskosten 50.00 50.00 98.60\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 90 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 2'746.35\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 60'000.00 80'000.00 67'986.50 -20'000.00 -25.00 NEU: Angleich des Budgets auf die \nAusgaben in den letzten Jahren.  \n\n3132.01 Honorare Leitungskataster 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Bereits in den vergangenen Jahren \nbestand keine Notwendigkeit dieses \nPostens.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 68.30 500.00 100.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'000.00 10'000.00 1'723.20 -5'000.00 -50.00 NEU: In den vergangenen Jahren \nmussten keine signifikanten \nSchadensersatzleistungen ausbezahlt \nwerden.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n45'600.00 46'900.00 45'700.00 -1'300.00 -2.77\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -54.00\n\n4210.01 Baubewilligungsgebühren -600'000.00 -690'000.00 -711'970.00 90'000.00 -13.04 Aufgrund sinkender \nBaugesuchszahlen gehen wir davon \naus, dass sich die Einnahmen aus \nBaubewilligungsgebühren deutlich \nreduzieren werden.\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -53.30\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -10'000.00 -344.00 10'000.00 -100.00 Interne Baubewilligungen \n(insbesondere für Unterflurcontainer) \nwurden in den letzten Jahren immer \nweniger und sind schwierig zu \nantizipieren.\n\n2112 Energieberatung 1'065'900.00 1'125'400.00 1'091'032.15 -59'500.00 -5.29\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 49'400.00 55'000.00 44'630.25 -5'600.00 -10.18 Aufgrund Anstellung genauere \nBudgetierung möglich\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'542.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'200.00 3'600.00 2'908.35 -400.00 -11.11\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'200.00 3'600.00 2'882.00 -400.00 -11.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 750.00 800.00 671.65 -50.00 -6.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 750.00 800.00 669.35 -50.00 -6.25\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 100.00 100.00 81.85\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 91 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 -500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 50'000.00 100'000.00 89'622.60 -50'000.00 -50.00 Im Budget 2023 zu hoch \nveranschlagt. Durch Besetzung der \nEnergieberatungsstelle mehr \nEigenleistungen möglich.\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000.00 5'000.00 2'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'000.00 1'179.70 500.00 50.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds) 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -30'000.00 -30'000.00 -35'240.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-20'000.00 -20'000.00 -20'515.60\n\n2113 Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung 855.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n855.00\n\n2114 Fonds für erneuerbare Energien und \nEnergieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 22'550.00 15'000.00 7'550.00 50.33 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 6'795.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 250'000.00 250'000.00 156'423.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00 35'000.00 261'293.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 200'000.00 200'000.00 180'279.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -104'790.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-7'550.00 -7'550.00 -100.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -500'000.00 -500'000.00 -500'000.00\n\n2115 Fonds für erneuerbare Energien und \nEnergieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 534'000.00 500'000.00 461'500.00 34'000.00 6.80\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 38'500.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-34'000.00 -34'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 92 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4980.00 Interne Übertragungen (Beitrag Stadt) -500'000.00 -500'000.00 -500'000.00\n\n2116 Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 11'650.00 8'000.00 11'650.00 100.00 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n4200.00 Ersatzabgaben Parkplätze -8'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-11'650.00 -11'650.00 -100.00\n\n212 Stadtplanung 957'850.00 1'119'300.00 798'487.41 -161'450.00 -14.42\n\n2120 Stadtplanung 637'850.00 784'300.00 540'562.01 -146'450.00 -18.67\n\n3000.01 Fachkommission Natur und Landschaft 1'500.00 1'500.00 1'430.00\n\n3000.02 Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet \nAllmend Frauenfeld\n\n1'500.00 1'500.00 1'560.00\n\n3000.03 Fachkommission Hochbau 5'000.00 5'000.00 4'160.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 381'350.00 367'700.00 291'883.33 13'650.00 3.71\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'300.00 3'000.00 4'485.00 2'300.00 76.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'450.00 24'000.00 18'981.65 450.00 1.88\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'800.00 17'900.00 25'586.50 14'900.00 83.24 Budget 2023 ist zu tief. Zudem \nVeränderungen in der Altersstruktur \nund damit in der Höhe der Beiträge an \ndie PK.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 5'500.00 4'375.25 500.00 9.09\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00 5'500.00 4'326.10 100.00 1.82\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 500.00 500.00 422.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 600.00 240.00 5'400.00 900.00 Im Budget 2023 zu tief veranschlagt. \nDurch Vollbesetzung in der \nStadtplanung mehr Bedarf an Aus- \nund Weiterbildungen.\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'600.00 1'600.00 400.00\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 1'000.00 1'000.00 708.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 1'224.20\n\n3130.40 Marketing 2'000.00 598.05 -2'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 93 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 200'000.00 130'000.00 43'807.65 70'000.00 53.85 NEU: Budgetierung Aufwände \nAgglomerationsprogramm 5. \nGeneration (AP5) brutto statt wie \n2023 netto. vgl. Einnahmen Kontonr. \n2120.4631.00 und 2120.4632.00.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 120'000.00 70'669.28 -80'000.00 -66.67 NEU: Durch die verfügbaren \npersonellen Ressourcen in der \nStadtplanung mehr Eigenleistungen \nmöglich.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 2'000.00 2'617.05\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 3'000.00 4'786.50 2'000.00 66.67\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'600.00 3'600.00 3'600.00 KORR: Aufgrund der Investitionen \nanfallende Abschreibungen.\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n142'650.00 146'400.00 96'700.00 -3'750.00 -2.56\n\n3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 18'000.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -60'000.00 -60'000.00 -60'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -100'000.00 -100'000.00 -100.00 Beitrag Kanton an AP5 (Konto \n2120.3131.00).\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-70'000.00 -70'000.00 -100.00 Beitrag Gemeinden an AP5 (Konto \n2120.3131.00).\n\n2121 Beiträge Kultur- und Naturobjekte 255'000.00 255'000.00 243'379.35\n\n3632.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n101'044.70\n\n3635.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private \nUnternehmungen\n\n26'724.75\n\n3636.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n200'000.00 200'000.00 20'613.50\n\n3637.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Haushalte 31'648.95\n\n3637.98 Beiträge Naturobjekte an private Haushalte 90'000.00 90'000.00 93'632.65\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -35'000.00 -35'000.00 -30'285.20\n\n2122 Altlastensanierung 65'000.00 80'000.00 14'546.05 -15'000.00 -18.75\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 50'000.00 80'000.00 31'059.05 -30'000.00 -37.50 Anpassung Budget orientiert an den \ndurchschnittlichen Ausgaben der \nletzten Jahre\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 94 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -16'513.00\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 650'295.00 -579'992.00 -2'057'291.93 1'230'287.00 -212.12 Durch die Zusammenführung der \nLiegenschaftenaufgaben in der \nLiegenschaftenverwaltung (neu \nunterstützt mit \nImmobilienbewirtschaftungssoftwa\nre RIMO5) fallen die Aufwendungen \nzentral in diesem Bereich an und \nnicht mehr bei den einzelnen \nÄmtern. \n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen -25'150.00 -7'775.00 -970'888.39 -17'375.00 223.47\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'300.00 3'000.00 4'824.00 2'300.00 76.67\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 26.92 200.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 16'000.00 10'000.00 10'452.35 6'000.00 60.00 Die Geräte in den Liegenschaften \nkommen langsam in die Jahre, der \nErsatzbedarf steigt\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 265.02\n\n3120.01 Wasserankauf 26'000.00 53'300.00 24'605.51 -27'300.00 -51.22 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.02 Stromankauf 125'000.00 95'200.00 118'684.44 29'800.00 31.30 Kostensteigerungen bei den \nEinkaufspreisen\n\n3120.03 Heizöl, Gas 161'500.00 126'000.00 130'275.49 35'500.00 28.17 Kostensteigerungen bei den \nEinkaufspreisen\n\n3120.04 Entsorgungskosten 19'000.00 30'000.00 18'972.39 -11'000.00 -36.67 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.07 Wärmebezug 5'500.00 19'000.00 5'000.00 -13'500.00 -71.05 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 5'000.00 52'966.43 5'000.00 100.00 Siehe Bereich 213.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 5'000.00 1'000.00 8'836.60 4'000.00 400.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'900.00 666.00 -1'900.00 -100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 93.90\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'000.00 20'000.00 100.00 NEU: Siehe Bereich 213.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 187.45 -200.00 -100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 50'400.00 53'600.00 53'670.93 -3'200.00 -5.97\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 95 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 97'550.00 10'150.60 97'550.00 100.00 Siehe Bereich 213.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'156'400.00 1'352'600.00 393'841.88 -196'200.00 -14.51 Im 2023 wurde KEB und Vorarbeiten \nStadtkaserne mitbudgetiert, im 2024 \nim AFS bzw. 2133\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 177'865.00 110'000.00 133'065.18 67'865.00 61.70 NEU: Siehe Bereich 213.\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 2'000.00 1'933.85 10'000.00 500.00 Die Geräte in den Liegenschaften \nkommen langsam in die Jahre, der \nUnterhaltsbedarf steigt\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n19'700.00 23'100.00 19'800.00 -3'400.00 -14.72\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n56'200.00 101'700.00 117'400.00 -45'500.00 -44.74 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n329'800.00 379'900.00 322'300.00 -50'100.00 -13.19 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n15'000.00 -15'000.00 -100.00 Abschreibung in diesem Bereich \nvollständig erfolgt. \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n68'000.00 21'400.00 46'600.00 217.76 Vermietung Gastro KEB und \nSchlossbadi, Inkasso neu via \nImmobilienbewirtschaftungssoftware \nRIMO5 und Weiterleitung via Interne \nVerrechnung\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n12'840.00 12'840.00 100.00 Vermietung Gastro KEB und \nSchlossbadi, Inkasso neu via \nImmobilienbewirtschaftungssoftware \nRIMO5 und Weiterleitung via Interne \nVerrechnung\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -47'745.00 -45'000.00 -55'538.78 -2'745.00 6.10\n\n4260.05 Rückerstattungen von Versicherungen -984.90\n\n4470.01 Mietzinsen -752'000.00 -832'000.00 -756'378.50 80'000.00 -9.62\n\n4470.02 Baurechtszinsen -151'500.00 -156'000.00 -155'446.20 4'500.00 -2.88\n\n4470.03 Pachtzinsen -5'000.00 -6'000.00 -5'089.75 1'000.00 -16.67\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'132'260.00 -1'108'175.00 -1'116'014.00 -24'085.00 2.17\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-290'600.00 -244'200.00 -294'155.20 -46'400.00 19.00 Neue Objekte, z.B. \nSchlossmühlestrasse 3 neu durch \nsoz. Dienste\n\n4950.00 Interne Verrechnung von Planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n-15'300.00 -15'300.00 -15'300.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 96 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n2131 Immobilien Finanzvermögen -804'140.00 -916'167.00 -1'173'762.04 112'027.00 -12.23\n\n3130.04 Betreibungskosten 73.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 50.00 50.00 -50.00 -100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'553.25\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00 -12'000.00 -100.00 Siehe Bereich 213.\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 53'100.00 21'950.85 53'100.00 100.00 Im 2023 fälschlicherweise auf \n2131.3140.00 budgetiert\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 435'860.00 900'700.00 1'176'198.79 -464'840.00 -51.61 NEU: Keine grosse Sanierung geplant\n\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht \nerfolgter/Abgrenzung)\n\n-9'860.00 -355'757.00 -887'084.38 345'897.00 -97.23 NEU: Siehe Kto. 3430.40.\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 72'500.00 13'000.00 20'033.42 59'500.00 457.69 Siehe Bereich 213.\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'100.00 1'500.00 911.05 -400.00 -26.67\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 41'000.00 6'975.20 41'000.00 100.00 Die Geräte in den Liegenschaften \nkommen langsam in die Jahre, \nErsatzbedarf steigt\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 18'500.00 13'514.05 18'500.00 100.00 Die Geräte in den Liegenschaften \nkommen langsam in die Jahre, \nUnterhaltsbedarf steigt\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 500.00 500.00 757.68\n\n3439.11 Wasser 18'000.00 20'000.00 15'023.52 -2'000.00 -10.00\n\n3439.12 Strom 15'000.00 25'500.00 10'315.34 -10'500.00 -41.18 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3439.13 Heizmaterial 123'500.00 140'000.00 75'409.92 -16'500.00 -11.79 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 15'000.00 13'000.00 11'945.57 2'000.00 15.38\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 12'000.00 15'000.00 14'636.37 -3'000.00 -20.00\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00 49'877.88\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 4'000.00 1'000.00 3'833.50 3'000.00 300.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 37'000.00 49'613.20 37'000.00 100.00 Rückstellung Heimfallentschädigung \nBaurecht Reutenen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 344.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n21'420.00 21'420.00 100.00 Unterhalt Minigolf ab 2024 durch AFS\n\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken \nFinanzvermögen\n\n-9'980.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 97 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4411.40 Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden Finanzvermögen -1.00\n\n4430.01 Mietzinsen -1'035'000.00 -990'000.00 -1'016'556.45 -45'000.00 4.55\n\n4430.02 Baurechtszinsen -550'000.00 -570'000.00 -565'918.65 20'000.00 -3.51\n\n4430.03 Pachtzinsen -16'500.00 -10'500.00 -19'279.10 -6'000.00 57.14 Pachtverträge aufgelöst \n(Familiengärtenverein etc.)\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -50'000.00 -125'000.00 -135'959.00 75'000.00 -60.00 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -800.00 -684.35 800.00 -100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-8'760.00 -11'360.00 -11'316.00 2'600.00 -22.89\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-7'500.00 -7'500.00 -100.00 Wird neu berücksichtigt\n\n2132 Immobilien Landkreditkonto -151'665.00 -210'300.00 -84'365.42 58'635.00 -27.88\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'389.05\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29'180.55\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 15'000.00 68'376.30 15'000.00 100.00 Im 2023 nichts budgetiert obwohl \nKosten angefallen sind\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 54'900.00 84'000.00 39'259.25 -29'100.00 -34.64 Unterhaltskosten sollten im Rahmen \nder 1%-Regelung umgesetzt werden \nkönnen\n\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht \nerfolgter/Abgrenzung)\n\n-10'400.00 -38'250.00 27'850.00 -72.81 Siehe Kto. 3430.40.\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 8'000.00 15'000.00 8'897.13 -7'000.00 -46.67 Kosten für 2023 v.a. zu hoch \nbudgetiert\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 250.00 224.75 -50.00 -20.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 5'000.00 34'563.20 5'000.00 100.00 Im 2023 nichts budgetiert, obwohl \nKosten angefallen sind.\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 4'500.00 1'000.00 11'874.60 3'500.00 350.00\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 500.00 10.00 500.00 100.00\n\n3439.11 Wasser 3'250.00 1'200.00 1'802.50 2'050.00 170.83\n\n3439.12 Strom 2'700.00 2'000.00 1'540.14 700.00 35.00\n\n3439.13 Heizmaterial 28'000.00 10'000.00 7'073.00 18'000.00 180.00 Kostensteigerungen bei den \nEinkaufspreisen\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 1'850.00 500.00 1'211.66 1'350.00 270.00\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 3'050.00 2'000.00 283.55 1'050.00 52.50\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 98 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 14'209.80 1'500.00 100.00\n\n3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 720.00\n\n4430.01 Mietzinsen -265'000.00 -277'000.00 -276'958.45 12'000.00 -4.33\n\n4430.03 Pachtzinsen -1'500.00 -12'000.00 -1'558.50 10'500.00 -87.50 Einnahmen 2023 in falscher Inst. \nGliederung budgetiert.\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -5'215.00 -31'463.95 -5'215.00 -100.00 2023 nichts budgetiert, obwohl \nKosten angefallen sind\n\n2133 Stadtkaserne 1'581'550.00 1'581'550.00 100.00 Übernahme der Stadtkaserne per \n01.01.2024 als Liegenschaft im \nFinanzvermögen. Separater \nAusweis der \nLiegenschaftenrechnung.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 235'850.00 235'850.00 100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'300.00 3'300.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'250.00 15'250.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'600.00 20'600.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'750.00 3'750.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'500.00 3'500.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 300.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 3'500.00 3'500.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 910'000.00 910'000.00 100.00\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 90'000.00 90'000.00 100.00\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 15'000.00 15'000.00 100.00\n\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n3439.11 Wasser 10'000.00 10'000.00 100.00\n\n3439.12 Strom 55'000.00 55'000.00 100.00\n\n3439.13 Heizmaterial 55'000.00 55'000.00 100.00\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 18'000.00 18'000.00 100.00\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 10'000.00 10'000.00 100.00\n\n3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter 70'000.00 70'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 99 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 160'500.00 160'500.00 100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 107'000.00 107'000.00 100.00\n\n4430.01 Mietzinsen -225'000.00 -225'000.00 -100.00\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -35'000.00 -35'000.00 -100.00\n\n2134 Parkplatzbewirtschaftung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'200.00 4'200.00 1'186.20\n\n3120.02 Stromankauf 5'600.00 5'600.00 4'123.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 19'000.00 19'000.00 17'796.65\n\n3130.03 Kontospesen, Münzzählungen 21'700.00 21'700.00 24'060.80\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 12'000.00 13'091.30\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -30.94\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n3'100.00 -3'100.00 -100.00\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n12'500.00 12'500.00 12'600.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 198'600.00 233'400.00 242'745.77 -34'800.00 -14.91 Ergebnis der Spezialfinanzierung.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 230'000.00 230'000.00 197'470.80\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 578'570.00 578'570.00 527'280.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 154'330.00 52'930.00 87'966.69 101'400.00 191.57 Übertrag des Ergebnisses aus dem \nBereich 2135. Siehe Konto \n2135.4980.00.\n\n4240.03 Parkplatzgebühren -840'000.00 -840'000.00 -813'883.52\n\n4240.08 Gebühren Laternengaragen -210'000.00 -210'000.00 -199'064.25\n\n4270.00 Bussen -123'000.00 -123'000.00 -115'342.50\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-63'500.00 -63'500.00 -100.00\n\n2135 Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'800.00 1'800.00 1'163.60\n\n3111.30 Anschaffung Parkuhren 95'000.00 95'000.00 100.00 Ersatz der Parkuhren Aura, weil \nLebensende 31.12.2024. Es werden \nweniger Automaten aufgestellt als \nbisher vorhanden.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 100 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3120.02 Stromankauf 2'400.00 2'400.00 4'044.48\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 700.00 417.22 700.00 100.00\n\n3130.03 Kontospesen, Münzzahlungen 15'000.00 9'300.00 14'661.09 5'700.00 61.29 Erhöhte Gebühren\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 12'000.00 5'873.35\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 140'000.00 140'000.00 144'038.84\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 27.86\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 288.16\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 86'000.00 86'000.00 102'127.20\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 221'430.00 221'430.00 272'720.00\n\n4240.03 Parkplatzgebühren -360'000.00 -360'000.00 -388'872.17\n\n4270.00 Bussen -52'000.00 -52'000.00 -59'657.50\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -6'000.00 -6'000.00 -6'565.44\n\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften -300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-2'000.00 -2'000.00 -2'000.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -154'330.00 -52'930.00 -87'966.69 -101'400.00 191.57 Übertrag auf die Gliederung 2134.\n\n2138 Zentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung 260'950.00 350'700.00 395'223.60 -89'750.00 -25.59\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 201'050.00 291'100.00 323'419.60 -90'050.00 -30.93 Integration Liegenschaftenverwaltung \nin Bereich Eigentümervertretung \n(geringere Lohnkosten) und \nVerrechnung Personalkosten für \nAufgaben Stadtkaserne siehe \n2133.3010.00 \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'947.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'300.00 19'000.00 21'056.80 300.00 1.58\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'850.00 31'100.00 32'648.20 -1'250.00 -4.02\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'350.00 4'200.00 4'741.05 150.00 3.57\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'450.00 4'400.00 4'851.35 50.00 1.14\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 416.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500.00 4'500.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 50.00 50.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 1'142.70 500.00 100.00\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -4'500.00 -4'500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 101 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n2139 Liegenschaften Dritter -211'250.00 203'550.00 -223'499.68 -414'800.00 -203.78\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'600.00 8'720.20 9'600.00 100.00 Im 2023 nichts budgetiert, obwohl \nKosten angefallen sind\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 1'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'940.60\n\n3120.01 Wasserankauf 4'000.00 4'200.00 1'840.91 -200.00 -4.76\n\n3120.02 Stromankauf 55'000.00 88'400.00 45'677.77 -33'400.00 -37.78 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.03 Heizöl, Gas 9'000.00 58'800.00 137.70 -49'800.00 -84.69 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.04 Entsorgungskosten 4'100.00 5'400.00 3'552.33 -1'300.00 -24.07\n\n3120.07 Wärmebezug 15'000.00 15'000.00 15'000.00 100.00 Im 2023 nichts budgetiert, obwohl \nKosten angefallen sind\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 50'000.00 41'000.00 93'155.35 9'000.00 21.95 Allgemeine Kostensteigerungen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 1'084.85 1'000.00 100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 50.00 12.20 -50.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75'000.00 152'000.00 31'735.13 -77'000.00 -50.66 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 143'100.00 55'000.00 84'227.07 88'100.00 160.18 Budget 2023 v.a. zu tief eingeschätzt \n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 970'000.00 931'000.00 945'871.65 39'000.00 4.19\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n4'500.00 -4'500.00 -100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n11'500.00 11'500.00 11'600.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 4'448.15\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -32'000.00 -1'000.00 -33'234.40 -31'000.00 3'100.00 Budgetierung 2023 v.a. zu tief \neingeschätzt\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -64'500.00 -62'000.00 -64'276.00 -2'500.00 4.03\n\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften -2'900.00 2'900.00 -100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-955'000.00 -845'700.00 -895'905.56 -109'300.00 12.92 Änderungen Zumiete (z.B. \nSchollenholzstrasse 10)\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-482'450.00 -212'100.00 -454'748.08 -270'350.00 127.46 Anpassung auf die akt. \nGegebenheiten (zus. Objekte, höhere \nEnergiekosten, etc.)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von Planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n-25'600.00 -25'600.00 -25'339.55\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 102 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n215 Projektierung und Bau 451'500.00 411'000.00 331'741.59 40'500.00 9.85\n\n2150 Projektierung und Bau 451'500.00 411'000.00 331'741.59 40'500.00 9.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 367'300.00 313'200.00 254'022.99 54'100.00 17.27 Zusätzliche Stelle budgetiert, wovon \nTeile davon auf 2133.3010.00 \n(Stadtkaserne) verbucht werden.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'050.00 4'500.00 3'766.80 550.00 12.22\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'500.00 20'400.00 16'540.20 3'100.00 15.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'250.00 32'700.00 28'799.50 8'550.00 26.15 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'450.00 4'600.00 3'796.20 850.00 18.48\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'400.00 4'700.00 3'811.70 700.00 14.89\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 550.00 400.00 336.90 150.00 37.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 80.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Kein Budget für aktuell nicht \nvorgesehene Projekte / \nDienstleistungen Dritter nötig.\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 20'000.00 20'247.70 -20'000.00 -100.00 Kein Budget für aktuell nicht \nvorgesehene Projekte / \nDienstleistungen Dritter nötig.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Kein Budget für aktuell nicht \nvorgesehene externe Beratungen \nnötig.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 339.60 500.00 100.00\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 356'850.00 695'600.00 255'032.68 -338'750.00 -48.70\n\n2160 Eigentümervertretung, Standortförderung 356'850.00 695'600.00 255'032.68 -338'750.00 -48.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 234'300.00 433'200.00 165'878.73 -198'900.00 -45.91 Lohnkosten für \nGesamtprojektentwickler \nStadtkaserne neu auf 2133.3010.00 \nverbucht.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'700.00 8'900.00 5'044.40 1'800.00 20.22\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'650.00 28'300.00 10'412.45 -13'650.00 -48.23 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'250.00 42'900.00 12'936.60 -21'650.00 -50.47 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 6'300.00 2'370.00 -2'500.00 -39.68 Siehe Kto. 3010.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 103 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'350.00 6'500.00 2'397.05 -3'150.00 -48.46 Siehe Kto. 3010.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 500.00 171.50 -100.00 -20.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 100.00\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 500.00 -500.00 -100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 745.20\n\n3130.40 Marketing 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 150'000.00 46'362.75 -150'000.00 -100.00 Konto 2160.3131.00 nur für Planung \nund Projektierung \nAusführungsprojekte\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 50'000.00 15'000.00 8'050.60 35'000.00 233.33 Budgetierungen Honorar erforderliche \nLiegenschaftenschätzungen und \nMakroanalysen (2023 hauptsächlich \nauf 2160.3131.00 budgetiert)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 663.40 500.00 100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 14'305'440.80 13'934'812.00 12'596'339.06 370'628.80 2.66\n\n240 Zentrale Dienste ATV 236'336.80 59'120.00 -687.74 177'216.80 299.76\n\n2400 Zentrale Dienste ATV 177'236.80 20.00 -35'915.54 177'216.80 886'084.00 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242 in den Bereich \n2400.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel.  \n\n3000.05 Fachkommission für Verkehr und Mobilität 3'500.00 3'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'275'500.00 42'200.00 25'979.65 1'233'300.00 2'922.51 NEU: Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten der \nKto. 240 - 242.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 15'600.00 15'600.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82'900.00 2'700.00 1'693.20 80'200.00 2'970.37 NEU: siehe 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 123'900.00 3'800.00 1'454.50 120'100.00 3'160.53 NEU: siehe 3010.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 104 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'250.00 500.00 414.70 19'750.00 3'950.00 NEU: siehe 3010.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 19'150.00 650.00 389.80 18'500.00 2'846.15 NEU: siehe 3010.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 1'650.00 50.00 40.45 1'600.00 3'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'500.00 3'000.00 16'500.00 550.00 NEU: siehe 3010.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'500.00 330.00 6'500.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-5'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'950.00 500.00 1'450.00 290.00\n\n3100.00 Büromaterial 36.13\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 750.00 600.00 64.66 150.00 25.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 3'500.00 2'993.60 -1'500.00 -42.86\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500.00 3'500.00 2'334.70\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 10'000.00 18'000.00 3'050.70 -8'000.00 -44.44 NEU: Erneuerung von 2 der 5 \nveralteten Büroeinrichtungen\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'250.00 1'000.00 339.60 250.00 25.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 13'500.00 8'200.00 938.10 5'300.00 64.63 Externe Dienstleistungen Dritter (z.B. \nUmzugshilfe, Reinigung, \nTeamförderung, Org.entwicklung)\n\n3130.01 Telefonkosten 1'800.00 1'800.00 1'289.05\n\n3130.02 Porto 1.85\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 20'750.00 15'000.00 13'357.85 5'750.00 38.33 Tewilweise Erhöhung der Beiträge der \nFachverbände (z.B. Städteverband, \nSVI, VSS)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 28'000.00 33'000.00 33'328.60 -5'000.00 -15.15 Reduzierte externe Bauftragung \n(Juristische Unterstützung, Personal-\nVakanzen)\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 340.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'500.00 500.00 510.50 4'000.00 800.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 429.70 1'000.00 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 600.00 600.00 480.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000.00 4'000.00 3'319.40\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'750.00 2'500.00 1'864.34 3'250.00 130.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 6'100.00 9'300.00 -6'100.00 -100.00 keine Verrechnung\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 105 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n53'000.00 51'583.01 53'000.00 100.00 Korrektur Budgetkonto (2400/2411). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n18'000.00 16'210.27 18'000.00 100.00 Korrektur Budgetkonto (2400/2411). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n3'565.00\n\n4210.01 Baubewilligungsgebühren -50'000.00 -30'000.00 -89'460.50 -20'000.00 66.67 Anstieg Baubewilligungen, \nKanalisationsverfügungen\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -55.00\n\n4470.01 Mietzinsen -300.00 -300.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-38'623.20 -125'180.00 -117'040.00 86'556.80 -69.15 Organisationsanpassung: \nAbwasserverband AVRF\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -1'474'940.00 -1'474'940.00 -100.00 Durch die zentrale Erfassung aller \nLöhne im Bereich 24 findet ein \ninterner pauschaler Austausch statt.\n\n2401 Vermessungen 59'100.00 59'100.00 35'227.80\n\n3130.50 Leistungen für Verwaltung 25'000.00 25'000.00 24'771.00\n\n3132.00 Unterhalt Vermessungswerk 10'000.00 10'000.00 8'731.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n18'900.00 18'900.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n3'400.00 3'400.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n1'800.00 1'800.00 1'725.00\n\n241 Verkehr 8'387'284.00 8'077'742.00 7'167'605.58 309'542.00 3.83\n\n2411 Projektierung/Bau 3'803'060.00 4'051'552.00 3'031'111.63 -248'492.00 -6.13 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242.  Verrechnung \nder Lohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 106 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 528'000.00 288'401.56 -528'000.00 -100.00 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten der \nKto. 240 - 242.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'000.00 1'326.20 -1'000.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'400.00 18'740.50 -34'400.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'400.00 29'238.10 -48'400.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 4'590.45 -6'000.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8'000.00 4'326.25 -8'000.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 600.00 350.20 -600.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 12'900.00 -15'000.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6.95\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen -262.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 78.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 986.75\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'254.15\n\n3130.80 Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben) 1'318'000.00 1'353'000.00 978'545.92 -35'000.00 -2.59\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 286.50\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n-10'000.00 -10'000.00 -100.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n1'913'210.00 1'852'152.00 1'595'211.50 61'058.00 3.30\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n27'000.00 27'000.00 100.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'700.00 100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n82'900.00 62'600.00 82'900.00 20'300.00 32.43 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nallgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate\n\n39'000.00 87'900.00 9'400.00 -48'900.00 -55.63 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 426'650.00 426'650.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n45'500.00 -45'500.00 -100.00 Korrektur Budgetkonto (2400/2411). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 107 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n5'400.00 -5'400.00 -100.00 Korrektur Budgetkonto (2400/2411). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n3'600.00 3'600.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'000.00\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -2'868.90\n\n4470.01 Mietzinsen -300.00\n\n2412 Öffentliche Gewässer (Investitionen) 40'200.00 36'500.00 27'000.00 3'700.00 10.14\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen\n\n36'500.00 26'500.00 27'000.00 10'000.00 37.74 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'700.00 100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n1'000.00 10'000.00 -9'000.00 -90.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n2416 Öffentlicher Verkehr 1'730'784.00 1'633'300.00 1'628'935.93 97'484.00 5.97\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n54.95\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 100.00 100.00 118.04\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'754.00 300.00 254.00 1'454.00 484.67\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 12'500.00 12'000.00 12'070.80 500.00 4.17\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 2'932.05\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n17'200.00 17'200.00 17'200.00 100.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'800.00 -2'700.00 -100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n7'900.00 -7'900.00 -100.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'526'700.00 1'526'700.00 1'490'310.00\n\n3636.00 Subventionen Lokalzone 109'000.00 100'000.00 125'546.99 9'000.00 9.00 Erhöhung der Subventionen für \nKinder- und Schülerbillette aufgrund \nPreisanpassung ab 12.2023.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 79'330.00 79'330.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 108 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'515.35\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -900.00 -900.00 -840.00\n\n4480.00 Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof -8'500.00 -8'000.00 -15'485.50 -500.00 6.25 Normalbetrieb nach Fertigstellung \nHaltekanten\n\n4632.00 Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone -8'900.00 -10'000.00 -7'540.75 1'100.00 -11.00\n\n2417 Stadtbus 2'813'240.00 2'356'390.00 2'480'558.02 456'850.00 19.39 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242.  Verrechnung \nder Lohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'900.00 33'119.38 -32'900.00 -100.00 NEU: Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten der \nKto. 240 - 242.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'100.00 2'158.00 -2'100.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500.00 1'957.70 -3'500.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 498.65 -400.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 500.00 496.80 -500.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 50.00 55.35 -50.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 160.00 -160.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'500.00 1'000.00 494.89 6'500.00 650.00 Grösser Aufwendungen wegen \nBetreiberwechsel und neuen Busse \n(z.B. Beschriftungen Busse)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'600.00 11'500.00 2'061.80 -3'900.00 -33.91\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 250.00 200.00 206.23 50.00 25.00\n\n3120.02 Stromankauf 1'000.00 1'000.00 393.18\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 395'000.00 260'000.00 481'701.78 135'000.00 51.92 Angleichung an Ausgaben 2023. \nHöhere Ausgaben (z.B. Ostwind, \nTicketkontrollen, Druck Fahrausweise\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 380.00 325.70 -80.00 -21.05\n\n3130.03 Kontospesen 1'500.00 1'500.00 1'268.25\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 11'400.00 11'000.00 11'252.76 400.00 3.64\n\n3130.32 Transportkosten 4'602'000.00 4'540'000.00 4'785'830.31 62'000.00 1.37 Mehrkosten aufgrund Mehrkilometer\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 109 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.40 Marketing 25'000.00 25'000.00 9'155.01\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00 20'000.00 56'489.84 10'000.00 50.00 Neue Kundenzufriedenheitsumfrage \nim 2024 \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 48'000.00 45'400.00 46'784.16 2'600.00 5.73\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 100.00 100.00 92.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 125'000.00 105'500.00 52'714.58 19'500.00 18.48 Installationen E-Ladesäulen, \nBusdepot, Erneuerung aufgrund \nBetriebsübergabe\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'000.00 5'000.00 6'525.02\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00 2'000.00 515.00 -1'000.00 -50.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'250.00 1'000.00 610.63 250.00 25.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 270.00 300.00 213.56 -30.00 -10.00\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 200'000.00 194'400.00 196'492.24 5'600.00 2.88\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 318'720.00 3'000.00 744.00 315'720.00 10'524.00 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten der \nKto. 240 - 242.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'350.00 4'350.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -2'320'000.00 -2'320'000.00 -2'439'229.41\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -7'500.00 -7'000.00 -7'468.41 -500.00 7.14\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -81.40\n\n4270.00 Bussen -33'524.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -115'000.00 -110'000.00 -133'540.20 -5'000.00 4.55\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -307.43\n\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen -84'000.00 -84'000.00 -100.00 KORR: Ertrag aus Verkauf der alten \nStadtbusse.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -120'345.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -430'000.00 -450'000.00 -432'713.00 20'000.00 -4.44\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-57'000.00 -42'000.00 -59'375.00 -15'000.00 35.71 Beitrag Gachnang\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -25'000.00 -25'000.00 25'000.00 -100.00 Wegfall Unterstützung Pilot Linie 5 \ndurch "Zur Rose"\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 110 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'515.35\n\n2418 Industriegleisanlagen\n\n3120.02 Stromankauf 3'500.00 4'500.00 1'318.15 -1'000.00 -22.22\n\n3149.00 Unterhalt Industriegleisanlagen 105'000.00 87'000.00 82'460.75 18'000.00 20.69 Umfangreiche Instandsetzung 2024\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n11'300.00 11'300.00 100.00 Aufgrund der Investitionen \nvorzunehmende Abschreibungen.\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleise 20'500.00 40'576.95 -20'500.00 -100.00 Ergebnis der Spezialfinanzierung.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 79'330.00 79'330.00 100.00\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -112'000.00 -112'000.00 -111'716.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9'639.85\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -83'630.00 -83'630.00 -100.00 Siehe Kto. 3510.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-3'500.00 -3'500.00 -100.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -3'000.00\n\n242 Entwässerung\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242.  Verrechnung \nder Lohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3000.06 Entschädigung Delegierte AVRF 1'800.00 1'700.00 1'690.00 100.00 5.88\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 324'400.00 355'648.92 -324'400.00 -100.00 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten der \nKto. 240 - 242.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-154.30\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'700.00 7'009.20 -6'700.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'100.00 23'122.45 -21'100.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'300.00 35'638.45 -32'300.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 5'651.90 -4'500.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'900.00 5'335.00 -4'900.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 111 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 430.75 -400.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 40'000.00 50'000.00 47'710.82 -10'000.00 -20.00 NEU: Angleichung auf 2023, \ngeringeres Inkasso Thurplus\n\n3130.01 Telefonkosten Pumpwerk 2'000.00 2'000.00 1'786.72\n\n3130.50 Messdienstleistungen 35'000.00 50'000.00 35'165.74 -15'000.00 -30.00 NEU: Angleichung auf 2023, \ngeringerer Aufwand geotopo\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 40.80\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 400.00 400.00 380.69\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 15'000.00 19'133.44 -15'000.00 -100.00 Aufgrund der neuesten \nbundesgerichtlichen \nRechtssprechung sollten die \ngesamten MWST rückforderbar sein.\n\n3300.21 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n4'700.00 4'700.00 4'700.00\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n181'900.00 231'200.00 96'910.31 -49'300.00 -21.32 Aufgrund der Investitionen \nerforderlichen Abschreibungen.\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n28'300.00 28'200.00 28'300.00 100.00 0.35\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 718'990.00 1'243'200.00 1'095'299.73 -524'210.00 -42.17 NEU: Ergebnis der \nSpezialfinanzierung.\n\n3632.11 Anteil Betriebskosten ARA 1'376'000.00 1'134'000.00 1'043'548.35 242'000.00 21.34 Ausgaben gemäss Vereinbarungen \nmit ARA's\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nallgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate\n\n3'300.00\n\n3660.11 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Kantone und \nKonkordate\n\n3'200.00 3'500.00 -300.00 -8.57\n\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden \nund Gemeinde-ZV\n\n58'200.00 44'400.00 20'581.40 13'800.00 31.08 Aufgrund der Investitionsbeiträge \nerforderlichen Abschreibungen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 572'310.00 572'310.00 100.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 238'700.00 264'900.00 229'327.71 -26'200.00 -9.89\n\n4240.41 Mengengebühr Abwasser -3'200'000.00 -3'200'000.00 -3'059'102.23\n\n4490.00 Aufwertungen VV -266'000.00 266'000.00 -100.00 Einmaliges Erreignis im Jahre 2023\n\n4632.01 Kostenanteile von Anschlussgemeinden -1'500.00 -1'500.00 -1'455.85\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 112 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-60'000.00 -60'000.00 -100.00\n\n243 Werkhof 3'917'020.00 4'059'950.00 3'677'912.73 -142'930.00 -3.52\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 1'536'920.00 1'261'400.00 1'137'858.08 275'520.00 21.84\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'224'300.00 3'211'800.00 3'214'189.01 12'500.00 0.39\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -10'000.00 -22'277.45\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 8'250.00 8'250.00 100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 60'650.00 43'200.00 54'175.75 17'450.00 40.39 War im Budget 2023 zu tief.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 6'000.00 6'000.00 4'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 207'550.00 209'300.00 204'239.01 -1'750.00 -0.84\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 288'300.00 282'000.00 293'820.30 6'300.00 2.23\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 65'950.00 63'800.00 65'248.54 2'150.00 3.37\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 47'700.00 48'200.00 47'245.32 -500.00 -1.04\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 3'950.00 3'200.00 3'202.58 750.00 23.44\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'750.00 22'000.00 33'390.51 9'750.00 44.32 Förderung von berufsbegleitenden \nWeiterbildung zur betriebsinternen \nKarriereplanung\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'000.00 10'000.00 6'691.65\n\n3100.00 Büromaterial 750.00 2'000.00 212.05 -1'250.00 -62.50\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 27'000.00 25'000.00 27'230.52 2'000.00 8.00\n\n3101.02 Treibstoffe 60'000.00 60'000.00 45'748.39\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 770.15\n\n3101.05 Baumaterialien 15'000.00 1'107.50 15'000.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 4'764.10\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 3'000.00 1'515.10 -500.00 -16.67\n\n3106.00 Medizinisches Material 1'000.00 1'000.00 731.65\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 6'500.00 2'000.00 2'230.13 4'500.00 225.00 NEU: Umzug Stadtgrün in Werkhof, \nEinrichtung neuer 4 Büros und \nBesprechungszimmer\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 175'000.00 187'000.00 63'907.75 -12'000.00 -6.42\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 177'500.00 20'000.00 24'974.78 157'500.00 787.50 NEU: Budgetierung aller Fahrzeuge \ndes ATV im Kto. 2430\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 113 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3112.00 Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen 28'650.00 22'000.00 27'635.55 6'650.00 30.23 41 MA Vollausrüstung und 10 MA \nTeilausrüstung. Mehrbetrag aufgrund \ngrosser Anteil Erstausrüstung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 5'000.00 5'000.00 9'503.15\n\n3130.01 Telefonkosten 14'000.00 10'000.00 10'378.25 4'000.00 40.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 500.00 263.70\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'300.00 2'500.00 2'285.00 -200.00 -8.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 1'500.00 1'500.00 1'141.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'300.00 3'000.00 3'284.15 300.00 10.00\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 30'000.00 30'000.00 23'936.80\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 12'000.00 12'000.00 11'753.05\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'000.00 30'000.00 4'794.10 10'000.00 33.33 Weitere Elektroergänzungen für E-Fz.\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 85'000.00 60'000.00 30'660.72 25'000.00 41.67 NEU: Budgetierung aller Reparaturen \n\ndes ATV im Kto. 2430\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 140'000.00 150'000.00 109'342.49 -10'000.00 -6.67\n\n3159.01 Reinigung und Änderung Dienstkleider 3'000.00 3'000.00 2'006.30\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'000.00 8'000.00 11'349.03 1'000.00 12.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 5'629.60\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'000.00 5'000.00 1'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n20'000.00 15'000.00 5'000.00 33.33\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n375'820.00 368'700.00 368'680.00 7'120.00 1.93\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n55'000.00 80'200.00 52'395.95 -25'200.00 -31.42 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund -10'000.00 -5'000.00 -14'099.50 -5'000.00 100.00 Erwartung höhere Einnahmen\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -10'000.00 -25'000.00 -23'886.00 15'000.00 -60.00 Geringere Einnahmen durch \n\nVermietung von Signalisation, Gitter \nund Wegweisungen\n\n4250.07 Übrige Verkäufe -5'000.00 5'000.00 -100.00 Keine übrige Verkäufe\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -110'000.00 -50'000.00 -129'692.55 -60'000.00 120.00 Grössere Ausgaben / Aufwand \n\nergeben höhere Rückerstattungen \nDritter\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -500.00 -110.75 500.00 -100.00\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -15'400.00 -15'400.00 -17'760.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -200.00 -500.00 -7'038.95 300.00 -60.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 114 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4290.00 Übrige Entgelte -670.35\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -132'500.00 -60'000.00 -60'000.00 -72'500.00 120.83 War im Budget 2023 zu tief\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -3'437'700.00 -3'586'100.00 -3'361'148.00 148'400.00 -4.14\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'092.00\n\n2431 Verkehrswege 1'060'600.00 1'336'200.00 1'068'646.19 -275'600.00 -20.63\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000.00 25'000.00 12'675.00 -5'000.00 -20.00 NEU: Geringerer Einkauf abhängig \nvon geringerem baulichen Unterhalt \n(Sparmassn.)\n\n3101.01 Salz, Splitt für Winterdienst 80'000.00 80'000.00 28'638.99\n\n3101.02 Treibstoffe 12'666.77\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 50'000.00 50'000.00 51'974.21\n\n3101.05 Baumaterialien 25'000.00 35'000.00 17'009.75 -10'000.00 -28.57 NEU: Geringerer Einkauf abhängig \nvon geringerem baulichen Unterhalt \n(Sparmassn.)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 7'700.55 -2'000.00 -100.00\n\n3120.06 Stromankauf für Strassenbeleuchtung 7'000.00 10'000.00 4'777.20 -3'000.00 -30.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 45'000.00 45'000.00 45'824.40\n\n3130.32 Transportkosten 1'000.00 5'000.00 587.05 -4'000.00 -80.00\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n10'000.00 35'000.00 40'898.65 -25'000.00 -71.43 Weniger Spülarbeiten erwartet, \nSynergie mit Kanalsanierungen\n\n3130.50 Messdienstleistungen 10'000.00 10'000.00 6'022.30\n\n3141.10 Winterdienst 240'000.00 240'000.00 120'606.71\n\n3141.30 Strassenbeleuchtung und Strassensignale, \nVerkehrsspiegel\n\n5'358.40\n\n3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung 350'000.00 500'000.00 461'592.28 -150'000.00 -30.00 NEU: Einsparung durch Reduktion \nUmfang Baulicher Unterhalt im 2024 \n(Sparmassn.)\n\n3141.50 Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden 20'000.00 40'000.00 40'929.10 -20'000.00 -50.00 Weniger Reperaturarbeiten erwartet\n\n3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen, \nStrassenmarkierungen\n\n50'000.00 50'000.00 35'948.51\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 30'000.00 8'637.49 -30'000.00 -100.00 Neu im 2430\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 60'172.18\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 33'000.00 28'000.00 27'766.65 5'000.00 17.86 Leicht mehr Winterdienstgeräte und \nMaschinenmieten erwartet\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 115 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n44'600.00 44'600.00 44'800.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 527.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 889'500.00 931'600.00 868'000.00 -42'100.00 -4.52\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -15'000.00 -11'715.10 15'000.00 -100.00 Keine Einnahmen erwartet\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -40'000.00 -40'000.00 -47'633.60\n\n4260.35 Rückerstattung Dritter für Winterdienst -466.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -74'500.00 -70'000.00 -74'652.30 -4'500.00 6.43\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -700'000.00 -700'000.00 -700'000.00\n\n2432 Anlagen 805'300.00 1'019'300.00 913'618.12 -214'000.00 -20.99\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000.00 25'000.00 11'861.01 -5'000.00 -20.00 Geringeres Ausmass erwartet\n\n3101.05 Baumaterialien 25'000.00 25'000.00 23'593.60\n\n3101.07 Material für Hundetoiletten und Robidogs 16'500.00 11'000.00 12'499.60 5'500.00 50.00 Grösseres Ausmass erwartet\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 223.97\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 415.53\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'800.00 2'000.00 1'507.80 800.00 40.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 20'000.00 130'000.00 126'582.70 -110'000.00 -84.62 Die Aufträge an Dritte werden neu in \nder Gliederung 2443 \nzusammengefasst.\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 10'000.00 10'000.00 10'055.80\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 10'000.00 6'929.55\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 5'000.00 5'000.00 5'760.16\n\n3149.13 Unterhalt Spielplätze 34'000.00 30'000.00 12'748.50 4'000.00 13.33\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 606.90\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n9'400.00 9'400.00 9'400.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n20'200.00 20'200.00 20'300.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 697'400.00 806'700.00 741'520.00 -109'300.00 -13.55 Erwarteter personeller Aufwand \nbetrieblicher Unterhalt\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -5'387.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -65'000.00 -65'000.00 -65'000.00\n\n2433 Öffentliche Toiletten 153'100.00 170'400.00 125'595.75 -17'300.00 -10.15\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 116 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 68.50\n\n3120.01 Wasserankauf 5'000.00 5'000.00 3'021.27\n\n3120.02 Stromankauf 6'000.00 6'000.00 2'309.04\n\n3120.04 Entsorgungskosten 2'500.00 2'000.00 2'074.29 500.00 25.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 100.00 100.00 37.35\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 145'000.00 160'000.00 129'527.80 -15'000.00 -9.38 NEU\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 12'000.00 8'000.00 11'457.50 4'000.00 50.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'400.00 3'400.00 3'400.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 5'000.00 5'000.00 2'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00 500.00 -500.00 -100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 7'100.00 13'400.00 6'200.00 -6'300.00 -47.01 Erwarteter personeller Aufwand \nbetrieblicher Unterhalt\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -35'000.00 -35'000.00 -35'000.00\n\n2434 Städtische Abwasseranlagen\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 3'160.40 -5'000.00 -100.00 Neu in der Gliederung 2430 \n\nzusammengefasst.\n\n3101.05 Baumaterialien 7'000.00 4'050.97 -7'000.00 -100.00 Neu in der Gliederung 2430 \nzusammengefasst.\n\n3120.02 Stromankauf 6'000.00 7'500.00 4'092.66 -1'500.00 -20.00\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n40'000.00 40'000.00 3'168.47\n\n3143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen 5'000.00 5'000.00 10'635.24\n\n3143.06 Sanierung von Kanälen 40'000.00 40'000.00 34'144.66\n\n3143.10 Unterhalt Abwasserversorgung 130'000.00 130'000.00 151'475.31\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 17'700.00 30'400.00 18'600.00 -12'700.00 -41.78 Erwarteter personeller Aufwand \nbaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\n4980.00 Interne Übertragungen -238'700.00 -264'900.00 -229'327.71 26'200.00 -9.89\n\n2435 Abfallbeseitigung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf \nGebührenmarken, Plomben\n\n70'000.00 70'000.00 63'012.40\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n20'000.00 19.90 -20'000.00 -100.00 Neu in der Gliederung 2430 \nzusammengefasst.\n\n3111.21 Anschaffung Unterflurcontainer 100'000.00 100'000.00 79'792.05 NEU\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 117 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 110.49\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'000.00 4'000.00 4'000.16\n\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 3'000.00 3'000.00 3'199.95\n\n3130.30 Grüngutabfuhr 700'000.00 700'000.00 671'778.78\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 40'000.00 40'000.00 36'592.36\n\n3130.32 Transportkosten 8'000.00 7'000.00 7'563.45 1'000.00 14.29\n\n3130.50 Messdienstleistungen 5'000.00 10'000.00 -5'000.00 -50.00 Geplante Leistungen\n\n3143.21 Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel) 150'000.00 200'000.00 201'731.35 -50'000.00 -25.00 Erwartete Baukosten \n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 3'000.00 466.99 3'000.00 100.00\n\n3151.21 Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter) 10'000.00 10'000.00 265.23\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 150.00 92.85 150.00 100.00\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 5'347.31\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 45'000.00 45'000.00 40'502.60\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 75'000.00 50'000.00 74'280.41 25'000.00 50.00 Kehrichtverbrennung KVA TG und \nRAZ\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 18'000.00 18'000.00 2'000.00 11.11\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 35'400.00 30'400.00 15'500.00 5'000.00 16.45 Erwarteter personeller Aufwand \nbetrieblicher Unterhalt\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -824.23\n\n4240.20 Grundpauschale für Recyclingaufwendungen -680'000.00 -680'000.00 -694'438.46\n\n4250.12 Verkäufe Containerbänder -40'000.00 -40'000.00 -45'835.78\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -500.00 -1'001.02 -500.00 -100.00\n\n4260.36 Rückerstattungen Kehrichtverband -350'000.00 -470'000.00 -397'605.01 120'000.00 -25.53 Gemeinkostenbeitrag, Mitfinanzierung \nUnterflurcontainer\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -179'150.00 -56'400.00 -10'880.58 -122'750.00 217.64 NEU: Ergebnis der \nSpezialfinanzierung.\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -1'400.00 -1'000.00 -1'671.20 -400.00 40.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -70'000.00 -70'000.00 70'000.00 -100.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-17'500.00 -17'500.00 -100.00\n\n2436 Tierkörpersammelstelle -114'500.00 -97'950.00 -22'032.73 -16'550.00 16.90\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 2'000.00 3'130.42 2'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 118 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'111.55\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n10'000.00 199.00 -10'000.00 -100.00 Neu in der Gliederung 2430 \nzusammengefasst.\n\n3120.01 Wasserankauf 1'000.00 1'000.00 492.29\n\n3120.02 Stromankauf 5'000.00 7'500.00 3'494.20 -2'500.00 -33.33\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'000.00 500.00 229.36 500.00 100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 66.40\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 250.00 -250.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 5'000.00 304.05 -4'000.00 -80.00\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 5'000.00 2'000.00 942.40 3'000.00 150.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'300.00 -3'300.00 -100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 28'400.00 30'400.00 31'000.00 -2'000.00 -6.58\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-160'000.00 -160'000.00 -62'039.90\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-962.50\n\n2437 Gewässerunterhalt 188'000.00 175'800.00 209'338.97 12'200.00 6.94\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 632.25\n\n3101.05 Baumaterialien 1'500.00 3'000.00 3'000.00 -1'500.00 -50.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 2'000.00 420.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5'000.00 5'000.00 100.00\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 50'000.00 50'000.00 82'515.72\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen\n\n1'900.00 1'900.00 7'285.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 127'600.00 127'900.00 115'940.00 -300.00 -0.23\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'000.00 -10'000.00 -454.00 9'000.00 -90.00 Kantonsbeitrag Unterhalt Bäche\n\n2438 Wald 190'100.00 162'800.00 185'125.00 27'300.00 16.77\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 3'000.00 1'826.95 -1'000.00 -33.33\n\n3101.05 Baumaterialien 1'500.00 75.55 1'500.00 100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 11.35\n\n3145.00 Unterhalt Wald 35'000.00 35'000.00 41'632.25\n\n3151.01 Schutzmassnahmen gegen Taubenplage 200.00 200.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 119 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 86'000.00 87'000.00 84'133.25 -1'000.00 -1.15\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 70'900.00 42'600.00 68'200.00 28'300.00 66.43 Erwarteter Personeller Aufwand \nGewässer\n\n4250.01 Verkauf Stammholz -2'000.00 -2'000.00 -1'171.00\n\n4250.02 Verkauf Industrieholz -500.00 -630.00 -500.00 -100.00\n\n4250.03 Verkauf Brennholz -2'000.00 -1'000.00 -2'785.95 -1'000.00 100.00\n\n4250.04 Verkauf Schnitzelholz -3'188.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'000.00 -2'000.00 -2'979.40 1'000.00 -50.00\n\n2439 Schiessanlagen 97'500.00 32'000.00 59'763.35 65'500.00 204.69\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 367.65\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 35'000.00 15'000.00 36'515.95 20'000.00 133.33 Grösserer Aufwand erwartet: \nKugelfang, Schallschutz, Leerung \nKugelfangkästen durch Dritte\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'300.00 2'300.00 2'400.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n28'000.00 9'300.00 18'700.00 201.08 Aufgrund der Investitionen \nerforderliche Abschreibungen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 109'200.00 97'400.00 99'200.00 11'800.00 12.11 Erwarteter personeller Aufwand für \nSchiessanlage \n\n4636.00 Beiträge Stadtschützengesellschaft -80'000.00 -95'000.00 -78'720.25 15'000.00 -15.79 Beitrag SSG gem. Vereinbarung\n\n244 Stadtgrün 1'764'800.00 1'738'000.00 1'751'508.49 26'800.00 1.54\n\n2441 Friedhof und Bestattungen 932'000.00 965'700.00 1'039'688.07 -33'700.00 -3.49 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242.  Verrechnung \nder Lohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'000.00 -10'000.00 -100.00  Neu in der Gliederung 2430 \nzusammengefasst.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 700.00 -700.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3101.00 Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmateria 120'000.00 115'000.00 166'216.34 5'000.00 4.35\n\n3101.02 Treibstoffe 13'202.49\n\n3101.05 Baumaterialien 15'000.00 15'000.00 15'467.35\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 120 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 149.40\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 387.84\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 61'000.00 90'000.00 89'376.66 -29'000.00 -32.22 NEU: Verzicht auf \nBlumenbepflanzungen in Kreisel, \nRabatten und auf Friedhofgelände, \nsowie Verzicht auf Pflanzentröge und \nBlumen für Büros und neue \nMitarbeitende (Sparmassn.)\n\n3120.01 Wasserankauf 8'000.00 8'000.00 7'712.67\n\n3120.02 Stromankauf 12'000.00 12'000.00 6'850.04\n\n3120.03 Heizöl, Gas 30'000.00 45'000.00 20'405.77 -15'000.00 -33.33 Geringerer Verbrauch erwartet\n\n3120.04 Entsorgungskosten 3'000.00 3'000.00 2'927.07\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 7'000.00 23'784.05 3'000.00 42.86\n\n3130.20 Kremationskosten 100'000.00 100'000.00 115'271.00\n\n3130.21 Leichenschau, -transporte 10'000.00 10'000.00 13'491.45\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 6'000.00 10'000.00 3'824.09 -4'000.00 -40.00\n\n3130.32 Transportkosten 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00 10'000.00 7'011.30\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'000.00 29'000.00 24'143.10\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 302.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 95.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste -100.35\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n27'000.00 27'000.00 27'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n15'575.95\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'700.00 2'700.00\n\n3612.90 übrige Entschädigung an andere Gemeinden 1'000.00 1'000.00 3'000.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 673'300.00 681'900.00 694'400.00 -8'600.00 -1.26\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -1'000.00 -1'000.00 -570.00\n\n4250.07 Verkauf Pflanzen, Diverses -25'000.00 -15'853.00 25'000.00 -100.00 Kein Verkauf\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -40'000.00 -40'000.00 -31'030.65\n\n4479.00 Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren -45'000.00 -45'000.00 -52'618.50\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 121 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-95'000.00 -95'000.00 -105'533.55\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-8'000.00 -8'000.00 -8'000.00\n\n2442 Grabpflegefonds\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -1'000.00 -1'000.00\n\n2443 Grünpflege 751'200.00 693'000.00 640'689.04 58'200.00 8.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 5'000.00 9'249.33 5'000.00 100.00 Bisher Kto 2432: Zusammenzug\n\n3101.05 Baumaterialien 17'000.00 10'000.00 14'206.95 7'000.00 70.00 Bisher Kto 2432: Zusammenzug\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 60'000.00 60'000.00 100.00\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 168'000.00 130'000.00 142'932.76 38'000.00 29.23 Bisher Kto 2432: Zusammenzug \nAufwand Dritte \n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 496'200.00 548'000.00 474'300.00 -51'800.00 -9.45\n\n2444 Naturschutz 81'600.00 79'300.00 71'131.38 2'300.00 2.90\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'000.00 569.80 500.00 50.00\n\n3101.05 Baumaterialien 5'000.00 5'000.00 5'201.90\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 399.28\n\n3149.12 Unterhalt Naturschutzgebiete 30'000.00 30'000.00 29'788.20\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00 100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 85'100.00 91'300.00 80'600.00 -6'200.00 -6.79\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -45'000.00 -48'000.00 -45'427.80 3'000.00 -6.25\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 5'699'030.00 4'274'050.00 3'378'834.05 1'424'980.00 33.34\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'700.00 4'700.00 4'434.15 1'000.00 21.28\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'700.00 4'700.00 4'434.15 1'000.00 21.28\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'700.00 4'700.00 4'434.15 1'000.00 21.28\n\n3000.01 Fachkommission Sport 2'000.00 2'500.00 1'950.00 -500.00 -20.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 122 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300.00 300.00 300.00 100.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 3'100.00 2'200.00 1'950.00 900.00 40.91\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 157.65 200.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 37.70 50.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.00 36.35 50.00 100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 2.45\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 5'693'330.00 4'269'350.00 3'374'399.90 1'423'980.00 33.35\n\n311 Amt für Freizeit und Sport 1'019'630.00 1'006'000.00 877'425.82 13'630.00 1.35\n\n3110 Amt für Freizeit und Sport 573'850.00 528'700.00 507'113.33 45'150.00 8.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 193'500.00 214'600.00 225'713.41 -21'100.00 -9.83 NEU\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 550.00 6'200.00 2'676.60 -5'650.00 -91.13 Weniger Familien bei den \nMitarbeitenden und somit weniger \nZulagen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'400.00 13'900.00 14'622.85 -1'500.00 -10.79 NEU\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'550.00 27'700.00 26'751.20 -4'150.00 -14.98 NEU\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 3'200.00 3'361.65 -300.00 -9.38 NEU\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'850.00 3'200.00 3'369.60 -350.00 -10.94 NEU\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 250.00 350.00 268.65 -100.00 -28.57\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'900.00 4'442.00 -900.00 -31.03\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 2'000.00 1'023.56 -1'800.00 -90.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n14'700.00 -30'600.00 -9'000.00 45'300.00 -148.04 Im 2023 wurden Ferien- und \nGleitzeitguthaben vom Personal \nSchlossbadi abgebaut CHF -30'600.\n\n3100.00 Büromaterial 400.00 600.00 382.65 -200.00 -33.33\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000.00 14'100.00 -2'100.00 -14.89\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 12'800.00 4'186.80 -1'800.00 -14.06\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 700.00 556.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n500.00 2'141.80 -500.00 -100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 1'200.00 1'127.30 -700.00 -58.33\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 89.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 8'500.00 10'500.00 4'017.21 -2'000.00 -19.05\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 123 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 284.25\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800.00 1'200.00\n\n3130.40 Marketing 1'830.35\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 22'000.00 4'000.00 4'327.60 18'000.00 450.00 NEU: Die Weiterbearbeitung \nGesamtkonzept sowie \nSpielplatzkonzept wurde gestrichen. \nÜberarbeitet werden die \nVerordnungen, Gebühren, AGB usw. \nfür CHF 20'000.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'400.00 3'400.00 4'559.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18'100.00 18'100.00 11'091.70\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n13'900.00 13'900.00 13'900.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n13'200.00 22'500.00 -9'300.00 -41.33 Aufgrund des Restbuchwertes \nanzupassen.\n\n3635.00 Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3636.00 Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und \nUnvorhergesehenes\n\n9'000.00 7'000.00 3'500.00 2'000.00 28.57\n\n3636.25 Beiträge Vereinsjugendarbeit 68'000.00 66'000.00 65'200.00 2'000.00 3.03\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000.00 1'000.00 4'000.00 400.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 44'700.00 33'500.00 27'766.00 11'200.00 33.43 Lohnkosten vom ATV Werkhof und \nStadtgrün, sowie neu die \nUnterhaltskosten vom Pumptrack.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n45'050.00 39'550.00 44'247.25 5'500.00 13.91 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022, \n(rund CHF 44'000.00).\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n15'000.00 5'400.00 14'816.45 9'600.00 177.78 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022, \n(rund CHF 14'000.00).\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n13'900.00 13'900.00 13'839.55\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -500.00 -500.00 -180.00\n\n3111 Facilitymanagement 445'780.00 477'300.00 370'312.49 -31'520.00 -6.60\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 443'100.00 375'600.00 303'054.99 67'500.00 17.97 Besetzung der vakanten 60% Stelle in \nder Hauswartung Rathaus.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 4'850.00 3'600.00 3'026.40 1'250.00 34.72\n\n3043.00 Wohnungszulagen 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 124 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'600.00 24'500.00 19'755.65 4'100.00 16.73\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'900.00 31'400.00 22'051.80 2'500.00 7.96\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'800.00 6'300.00 5'216.65 1'500.00 23.81\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'550.00 5'600.00 4'547.60 950.00 16.96\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 450.00 300.00 244.40 150.00 50.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 15'800.00 4'410.00 -14'300.00 -90.51 CHF 11'200 wurden für eine \nWeiterbildung (CAS Reals Estate \nAsset Management HSLU) im 2023 \nbudgetiert. Im Jahr 2024 ist keine \ngrössere Weiterbildung im Bereich \nFM eingeplant.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 1'400.00 -800.00 -57.14\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 700.00 171.80 700.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 300.00 363.90 100.00 33.33\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'300.00 800.00 1'500.00 187.50\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 800.00 800.00 100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'100.00 1'600.00 159.50 1'500.00 93.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 3'353.15\n\n3130.01 Telefonkosten 600.00 600.00 429.40\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'030.00 1'500.00 269.25 3'530.00 235.33\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 8'500.00 4'000.00 4'500.00 112.50\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 258.00\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -107'000.00 -107'000.00 -100.00 Rückerstattung für die Hauswartung \nStadtkaserne.\n\n312 Sportanlagen 3'912'770.00 2'473'550.00 1'633'292.83 1'439'220.00 58.18\n\n3120 Schlossbadi 2'787'460.00 1'224'000.00 559'311.57 1'563'460.00 127.73 In den letzten 2 Jahren war die \nSchlossbadi geschlossen und nur \ndas nötigste als Erhalt budgetiert. \nFür das 2024 wird mit einem \nVollbetrieb auf Basis einer \nGrobkostenschätzung gerechnet, \nes ist alles neu.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'350'000.00 401'900.00 229'918.66 948'100.00 235.90\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 125 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 27'600.00 9'000.00 7'533.60 18'600.00 206.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86'550.00 26'200.00 14'983.05 60'350.00 230.34\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'200.00 24'000.00 18'781.95 88'200.00 367.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27'700.00 8'300.00 4'841.65 19'400.00 233.73\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'850.00 6'100.00 3'448.90 13'750.00 225.41\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'800.00 400.00 266.35 1'400.00 350.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 5'500.00 1'099.99 200.00 3.64\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'200.00 55.71 1'200.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-22'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 2'000.00 -1'500.00 -75.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 161'500.00 59'500.00 9'053.82 102'000.00 171.43\n\n3101.02 Treibstoffe 1'500.00 1'500.00 1'165.97\n\n3101.20 Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop) 50'000.00 50'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 15'000.00 100.00 Werbemassnahmen für die neue \nSchlossbadi und für die \nFreibadsaison 2024.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 139.90\n\n3106.00 Medizinisches Material 2'000.00 2'000.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 22'500.00 -22'500.00 -100.00 Die Büromöbel waren nicht \nBestandteil vom Projekt NHF, die \nBeschaffung erfolgte im 2023.\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n384.90\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 49'300.00 78'000.00 9'889.11 -28'700.00 -36.79 Freibad: CHF 25'000 Ersatz \nSpielgeräte, CHF 18'000 Ersatz \nSprungbretter, CHF 2'800 Ersatz \nAbfallkübel, CHF 2'000 Ersatz \nSchläuche Bewässerung.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'000.00 16'500.00 1'292.29 -4'500.00 -27.27\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 12'700.00 -12'700.00 -100.00 Die neue Hardware und Software für \ndas Kassensystem n-tree Solutions \nwird gemietet und wurde im 2023 \ninstalliert. Mietkosten sind beim Konto \n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand \nverbucht.\n\n3120.01 Wasserankauf 150'000.00 40'000.00 110'000.00 275.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 126 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3120.02 Stromankauf 980'000.00 100'000.00 4'022.03 880'000.00 880.00\n\n3120.03 Heizöl, Gas 84'380.00 84'380.00 100.00 Bezug Energie aus Fernwärme von \nThurplus Arbeitspreis (in MWh).\n\n3120.04 Entsorgungskosten 98'700.00 2'500.00 114.58 96'200.00 3'848.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 500.00 25'000.00 953.30 -24'500.00 -98.00 Im Budget 2023 war die Einweihung \nSchlossbadi in der Höhe von CHF \n23'000 enthalten.\n\n3130.01 Telefonkosten 5'000.00 1'000.00 492.36 4'000.00 400.00\n\n3130.02 Porto 200.00 200.00 256.49\n\n3130.03 Kontospesen 1'000.00 1'000.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 73.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'400.00 1'400.00\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 8'000.00 3'000.00 5'000.00 166.67\n\n3130.50 Messdienstleistungen 2'000.00 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'946.38\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'600.00 8'500.00 359.98 19'100.00 224.71 Miete für das Kassensystem n-tree \nSolutions (Hardware und Software), \nwelches im 2023 ersetzt werden \nmusste.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'000.00 1'000.00 908.00 6'000.00 600.00\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 500.00 500.00 428.92\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 100.00 100.00 48.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 28'500.00 24'000.00 457.52 4'500.00 18.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 142'800.00 37'500.00 653.67 105'300.00 280.80 Wartung und Unterhalt an Bad-, \nLüftungs- und Heizungsanlagen, \nsowie Lift-, Tür- und Toranlagen und \nMRSL.\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 6'500.00 11'000.00 3'240.44 -4'500.00 -40.91\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 4'000.00 4'000.00 2'333.76\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'180.00 6'180.00 100.00 Dienstleistungen vom Amt für \nInformatik Kanton Thurgau.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 1'000.00 623.49 1'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 127 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 20'200.00 35'700.00 12'600.00 -15'500.00 -43.42 Contracting Thurplus, CHF 11'700 \nTransformatorenstation \nSchlossmühlestrasse 26 und CHF \n8'500 PV-Anlage Schlossbadi.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 2'293.14\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 200.00 200.00 55.71\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 5'000.00 4'037.15 -5'000.00 -100.00 Aufgrund der neuesten \nbundesgerichtlichen \nRechtssprechung sollten die \ngesamten MWST rückforderbar sein.\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n22'900.00 46'000.00 3'500.00 -23'100.00 -50.22 Aufgrund des Restbuchwertes \nanzupassen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n1'339'500.00 236'000.00 133'400.00 1'103'500.00 467.58 Erhöhung der Abschreibung infolge \nNutzungsbeginn des Hallenbades.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n17'500.00 17'600.00 17'700.00 -100.00 -0.57\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 100'000.00\n\n4240.02 Eintritte und Abonnemente (Budget: \nBenützungsgebühren Schulen)\n\n-1'780'000.00 -100'000.00 -1'680'000.00 1'680.00\n\n4250.07 Verkauf Badeartikel -89'000.00 -5'000.00 -84'000.00 1'680.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -73.30\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -130'000.00 -1'500.00 -1'290.00 -128'500.00 8'566.67\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -15'079.20\n\n4893.00 Entnahmen aus Fonds EK -60'600.00 -60'600.00 -100.00 Die Auflösung der Vorfinanzierung \nüber CHF 2 Mio. fürs Hallenbad \nerfolgt analog der Abschreibungen.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-30'000.00 -30'000.00 -100.00 Gutschrift Mietzinseinnahmen \nRestaurant Schlossbadi (2130).\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-7'200.00 -7'200.00 -100.00 Gutschrift Nebenkosten Restaurant \nSchlossbadi (2130).\n\n3121 Kunsteisbahn 554'360.00 556'550.00 445'205.70 -2'190.00 -0.39\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 336'050.00 331'000.00 332'181.85 5'050.00 1.53\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'202.55\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'000.00 5'700.00 6'222.20 -2'700.00 -47.37\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'650.00 19'600.00 19'876.76 2'050.00 10.46\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 128 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'500.00 31'100.00 31'692.20 1'400.00 4.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'500.00 6'100.00 6'281.50 400.00 6.56\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'950.00 4'900.00 4'733.10 50.00 1.02\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 350.00 300.00 322.62 50.00 16.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'300.00 3'300.00 2'387.52\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00 1'100.00 187.94 -400.00 -36.36\n\n3100.00 Büromaterial 878.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 23'500.00 23'500.00 17'670.38\n\n3101.20 Einkauf Waren für Wiederverkauf 2'000.00 2'000.00 1'746.71\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 442.66 3'000.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 53.66\n\n3105.00 Kiosk; Artikel für Wiederverkauf 4'000.00 5'000.00 2'980.48 -1'000.00 -20.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 300.00 300.00 118.80\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n15'000.00 6'808.59 -15'000.00 -100.00 Neu budgetiert unter Konto 3111.10 \nund 3111.20.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 7'000.00 1'666.11 7'000.00 100.00 Siehe Kto. 3111.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'500.00 3'500.00 3'463.09\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 4'500.00 4'500.00 100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 20'000.00 20'000.00 18'741.16\n\n3120.02 Stromankauf 150'000.00 165'000.00 57'727.99 -15'000.00 -9.09\n\n3120.03 Heizöl, Gas 52'000.00 52'000.00 28'421.90\n\n3120.04 Entsorgungskosten 23'000.00 27'000.00 14'803.91 -4'000.00 -14.81\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 23'100.00 2'200.00 2'331.75 20'900.00 950.00 CHF 20'000 für Projektierung Ersatz \nEntfeuchtungsanlagen (Ende vom \nNutzungszyklus im 2026) und \nOptimierung der Lüftungssteuerung in \nder Eishalle.\n\n3130.01 Telefonkosten 1'500.00 1'500.00 1'495.29\n\n3130.03 Kontospesen 500.00 500.00 721.47\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 900.00 900.00 807.98\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 500.00 500.00 295.78\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 7'200.00 3'500.00 -2'200.00 -30.56\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 129 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'600.00 600.00 726.23 15'000.00 2'500.00 Miete für das Kassensystem n-tree \nSolutions (Hardware und Software), \nwelches im 2023 ersetzt werden \nmusste.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800.00 3'500.00 3'744.35 300.00 8.57\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 400.00 400.00 362.06\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 100.00 100.00 72.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'000.00 6'000.00 4'265.88\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 44'000.00 28'000.00 73'009.88 16'000.00 57.14 CHF 8'000 für die Revision der \nFaltschiebetrennwand im Restaurant \nEisbahn. CHF 3'000 für die Prüfung \nder Dachkonstruktion Eishalle. CHF \n3'000 Ersatz Brauchwarmwasser \nPumpen.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 50'000.00 42'500.00 75'076.15 7'500.00 17.65 CHF 3'600 für die Entkalkung der \nKompressoren und CHF 2'400 für den \nErsatz der Hüllen der Toblerone \nEisfeldabtrennungen\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 13'000.00 13'000.00 15'104.47\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 900.00 -900.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'500.00 3'500.00 2'304.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 657.47\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 200.00 200.00 173.76\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); \nvormals Pauschalablieferung MWST\n\n30'000.00 17'810.82 -30'000.00 -100.00 Aufgrund der neuesten \nbundesgerichtlichen \nRechtssprechung sollten die \ngesamten MWST rückforderbar sein.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n69'600.00 73'100.00 70'300.00 -3'500.00 -4.79\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'500.00 19'900.00 12'500.00 -7'400.00 -37.19 Anpassung der Abschreibungen \naufgrund des Restbuchwertes der \nAnlagen.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n68'400.00 68'400.00 68'400.00\n\n4240.02 Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren \nSchulen)\n\n-95'000.00 -95'000.00 -86'047.94\n\n4240.04 Vermietung Schlittschuhe -40'000.00 -37'000.00 -41'699.16 -3'000.00 8.11\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 130 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4240.07 Schlittschuhschleifen -9'000.00 -10'000.00 -8'430.83 1'000.00 -10.00\n\n4250.07 Kiosk; Umsatz -7'000.00 -7'000.00 -7'430.18\n\n4250.88 Wärmeabgabe -49'000.00 -49'000.00 -55'593.95\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -4'200.00 -4'200.00 4'200.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -10'000.00 -10'000.00 -9'285.06\n\n4470.03 Pachtzinsen (Vermietung Restaurant) -16'000.00 -16'000.00 16'000.00 -100.00 Pachtzinsen für die Vermietung \nRestaurant sind unter 3121.4920.00 \nberücksichtigt.\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -160'000.00 -160'000.00 -160'727.80\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -15'079.20\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-50'000.00 -50'000.00 -50'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-41'500.00 -26'150.00 -3'166.85 -15'350.00 58.70 Inkl. Pachtzinsen für die Vermietung \nRestaurant (vgl. 3121.4470.03)\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-5'640.00 -5'640.00 -100.00 Gutschrift Nebenkosten Restaurant \nEisbahn (2130).\n\n3122 Sportanlagen 570'950.00 693'000.00 628'775.56 -122'050.00 -17.61\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 293'000.00 311'000.00 336'296.52 -18'000.00 -5.79\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'202.55\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'800.00 5'700.00 3'936.45 -1'900.00 -33.33\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'750.00 17'300.00 19'767.58 1'450.00 8.38\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'750.00 20'500.00 27'562.20 1'250.00 6.10\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 6'200.00 6'866.20 -200.00 -3.23\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'700.00 4'708.50 -400.00 -8.51\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 300.00 300.00 310.73\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 6'600.00 3'260.00 -2'600.00 -39.39\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 600.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 600.00 184.80 -300.00 -50.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 39'500.00 37'000.00 43'428.99 2'500.00 6.76\n\n3101.02 Treibstoffe 8'000.00 8'000.00 9'090.76\n\n3101.05 Baumaterialien 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 131 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 3'500.00 645.90 1'500.00 42.86\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 -500.00 -100.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n10'300.00 74'489.40 -10'300.00 -100.00 Neu budgetiert unter Konto 3111.10 \nund 3111.20.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 10'500.00 25'100.00 39'318.45 -14'600.00 -58.17 Im 2023 wurde beim Parkplatz LC \nHalle ein Velounterstand und ein \nEinbau Bandentor als Durchgang zur \nLC Halle von gesamthaft CHF 9'000 \nrealisiert.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'500.00 2'500.00 3'243.50\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'852.00\n\n3120.01 Wasserankauf 10'000.00 14'000.00 4'531.35 -4'000.00 -28.57\n\n3120.02 Stromankauf 22'000.00 26'000.00 8'553.61 -4'000.00 -15.38\n\n3120.03 Heizöl, Gas 10'000.00 8'000.00 3'024.43 2'000.00 25.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 5'000.00 5'000.00 3'696.41\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'650.00 11'400.00 3'262.70 -8'750.00 -76.75 Im Budget 2023 waren die \nAbklärungen für die Erstellung von \neinem Sicherheitskonzept in der Höhe \nvon CHF 9'000 enthalten.\n\n3130.01 Telefonkosten 1'700.00 1'700.00 1'431.45\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 300.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 300.00 300.00 130.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 18'000.00 8'000.00 10'000.00 125.00 CHF 18'000 für die Projektierung von \nLED Beleuchtung auf allen \nSportplätzen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 720.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00 781.40\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 700.00 700.00 684.13\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 200.00 200.00 126.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 34'500.00 49'000.00 54'412.55 -14'500.00 -29.59 Im Budget 2023 war die Reinigung \nder Laufbahn in der Höhe von CHF \n12'000 enthalten.\n\n3143.04 Unterhalt Kunstrasen 7'000.00 -7'000.00 -100.00 Der Ersatz vom Kunstrasen ist auf \ndas Jahr 2024 geplant (Botschaft an \nGemeinderat), entsprechend wurde \nkein Unterhalt mehr geplant.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 132 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'000.00 35'000.00 10'017.40 -24'000.00 -68.57 Im Budget 2023 war eine \nAbsturzsicherung auf dem \nGarderobengebäude in der Höhe von \nCHF 16'000 enthalten, sowie CHF \n6'000 für den Ersatz von FL-Leuchten.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 15'800.00 14'500.00 4'579.15 1'300.00 8.97\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 16'000.00 16'000.00 13'645.10\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 900.00 -900.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'300.00 4'300.00 2'236.95 -1'000.00 -23.26\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 2'359.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n29'900.00 56'600.00 -26'700.00 -47.17 Anpassung der Abschreibungen \naufgrund des Restbuchwertes der \nAnlagen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n25'900.00 24'800.00 26'200.00 1'100.00 4.44\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -9'000.00 -9'000.00 -9'808.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -42'000.00 -40'000.00 -46'867.50 -2'000.00 5.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00\n\n313 Freizeitanlagen 760'930.00 789'800.00 863'681.25 -28'870.00 -3.66\n\n3130 Casino 442'750.00 404'100.00 462'336.46 38'650.00 9.56\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'250.00 270'000.00 259'460.27 9'250.00 3.43\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 750.00 600.00 653.95 150.00 25.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'700.00 17'600.00 16'814.10 100.00 0.57\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'850.00 20'300.00 17'692.80 -450.00 -2.22\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'250.00 3'100.00 3'061.75 150.00 4.84\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'050.00 4'100.00 3'870.80 -50.00 -1.22\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 350.00 300.00 327.05 50.00 16.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 4'235.00\n\n3099.00 übriger Personalaufwand 300.00 300.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 800.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 -100.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 133 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'000.00 13'500.00 15'873.26 3'500.00 25.93\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 419.85\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 66.05\n\n3105.00 Einkauf Lebensmittel, Getränke 14'000.00 11'000.00 11'554.24 3'000.00 27.27\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00 27.45\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 300.00 -300.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 11'500.00 9'500.00 74'339.25 2'000.00 21.05\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'500.00 1'500.00 1'154.05\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 109.00\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 4'500.00 6'700.00 1'672.55 -2'200.00 -32.84\n\n3120.02 Stromankauf 25'000.00 29'000.00 12'456.65 -4'000.00 -13.79\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'500.00 1'500.00 1'167.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 17'000.00 16'500.00 16'191.85 500.00 3.03\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 1'600.00 896.90 -600.00 -37.50\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 600.00 600.00 550.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 1'529.40 2'000.00 100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900.00 1'700.00 1'822.15 200.00 11.76\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 100.00 100.00 50.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 39'600.00 37'200.00 48'990.60 2'400.00 6.45\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 9'000.00 11'500.00 3'761.13 -2'500.00 -21.74\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 213.17\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'300.00 2'800.00 493.00 -1'500.00 -53.57\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'500.00 6'000.00 3'884.45 500.00 8.33\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 700.00 157.80 -200.00 -28.57\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n103'000.00 103'000.00 103'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n37'500.00 15'900.00 36'324.64 21'600.00 135.85 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022, \n(rund CHF 36'000.00).\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw. -140'000.00 -155'000.00 -134'366.90 15'000.00 -9.68\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -30'000.00 -28'000.00 -25'910.85 -2'000.00 7.14\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'000.00 -4'000.00 -2'835.15\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 134 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-7'850.00 -18'171.00 -7'850.00 -100.00 Rückerstattung von: \nJugendleitertreffen, Sportlerehrung, \nBabyempfang und Anlässe der \nStadtkanzlei.\n\n3131 Festhalle 214'430.00 280'000.00 302'067.66 -65'570.00 -23.42\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 165'950.00 153'000.00 140'976.19 12'950.00 8.46\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-4'889.80\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'700.00 3'200.00 3'184.75 500.00 15.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'600.00 9'000.00 8'554.00 1'600.00 17.78\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'100.00 13'700.00 13'638.60 2'400.00 17.52\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200.00 2'700.00 2'686.30 500.00 18.52\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'450.00 2'150.00 2'041.30 300.00 13.95\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 200.00 150.00 149.20 50.00 33.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'390.00 -1'000.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00 186.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 9'500.00 9'957.70 500.00 5.26\n\n3101.02 Treibstoffe 300.00 300.00 144.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 233.70\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00 146.35\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 11'500.00 56'100.00 8'427.77 -44'600.00 -79.50 Im Budget 2023 war die Beschaffung \nvon einem Elektroauto in der Höhe \nvon CHF 35'000 enthalten, sowie den \nErsatz der Stapler Batterie in der \nHöhe von CHF 6'500.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'500.00 3'000.00 51'504.52 -500.00 -16.67\n\n3120.01 Wasserankauf 3'000.00 3'000.00 1'441.98\n\n3120.02 Stromankauf 21'000.00 25'000.00 6'070.38 -4'000.00 -16.00\n\n3120.03 Heizöl, Gas 40'000.00 40'000.00 17'206.80\n\n3120.04 Entsorgungskosten 5'600.00 6'000.00 2'627.19 -400.00 -6.67\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 200.00 200.00 818.65\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 1'200.00 695.85 -200.00 -16.67\n\n3130.40 Marketing 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 135 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 791.90\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 1'400.00 400.00 366.26 1'000.00 250.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 300.00 300.00 222.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 500.00 3'500.00 -3'000.00 -85.71\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'000.00 24'000.00 90'383.24 4'000.00 16.67\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 7'350.00 5'800.00 4'887.78 1'550.00 26.72\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 2'000.00 1'500.00 1'434.55 500.00 33.33\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00 995.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'500.00 1'590.65 -1'000.00 -66.67\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n4'916.30\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n13'400.00 23'900.00 14'444.00 -10'500.00 -43.93 Anpassung der Abschreibungen \naufgrund des Restbuchwertes der \nAnlagen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'400.00 1'200.00 992.00 200.00 16.67\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -115'000.00 -115'000.00 -85'102.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -600.00 -600.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-4'000.00 -1'046.45 -4'000.00 -100.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-21'420.00 -21'420.00 -100.00 Rückerstattung für den Unterhalt \nMinigolfanlage (2131).\n\n3133 Murg-Auen-Park 103'750.00 113'700.00 107'174.03 -9'950.00 -8.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'400.00 65'400.00 62'208.13 -7'000.00 -10.70 Überbrückung von rund 10% Personal \nvon der Schlossbadi im 2023.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'095.60\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 800.00 900.00 907.95 -100.00 -11.11\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'750.00 4'300.00 3'781.80 -550.00 -12.79\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'650.00 6'500.00 5'987.40 -850.00 -13.08\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'050.00 1'200.00 1'093.05 -150.00 -12.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 850.00 1'000.00 901.85 -150.00 -15.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 100.00 74.20 -50.00 -50.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 1'500.00 626.05 -300.00 -20.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 136 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n200.00 153.00 -200.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 2'500.00 109.00 -1'500.00 -60.00\n\n3120.01 Wasserankauf 500.00 500.00 380.58\n\n3120.02 Stromankauf 3'000.00 2'600.00 864.80 400.00 15.38\n\n3120.04 Entsorgungskosten 400.00 300.00 444.42 100.00 33.33\n\n3130.04 Betreibungskosten 158.20\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'609.15\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 1'000.00 2'907.75 1'000.00 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 400.00 527.35 -100.00 -25.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n42'800.00 42'800.00 42'800.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 9'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'500.00 1'042.30 1'500.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -20'000.00 -18'000.00 -25'469.15 -2'000.00 11.11\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -158.20\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-680.00\n\n3134 Zeltplatz -8'000.00 -7'896.90 8'000.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 103.10\n\n4470.03 Pachtzinsen -8'000.00 -8'000.00 8'000.00 -100.00 Neu wird der Campingplatz als \nGebrauchsleihe dem Betreiber zur \nVerfügung gestellt, im Gegenzug ist \ndieser für den Unterhalt der \nLiegenschaft und Gebäude zuständig.\n\n4 Departement für Alter und Gesundheit 9'361'070.00 9'226'025.00 8'568'889.48 135'045.00 1.46\n\n40 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n98'740.00 64'990.00 111'015.00 33'750.00 51.93\n\n400 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n98'740.00 64'990.00 111'015.00 33'750.00 51.93\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 137 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n98'740.00 64'990.00 111'015.00 33'750.00 51.93\n\n3000.01 Fachkommission Alterszentrum Park 4'000.00 4'000.00 3'107.50\n\n3000.02 Fachkommission für Alters- und Generationenfragen 3'000.00 3'000.00 2'080.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 500.00 500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 176.95 200.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50.00 40.75 50.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 1'000.00 110.00 -200.00 -20.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 220.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'970.80\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 -1'000.00 -100.00 NEU\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'500.00 5'400.00 6'237.25 -900.00 -16.67 NEU: Freiwilligenfest (findet alle 2 \nJahrestatt), Verzicht Entertainment, \nVeranstaltung zum internationalen \nTag der älteren Menschen (ITAM) und \nNeupensioniertenfeier mit Verzicht \nauf Filmschnitt \n\n3130.01 Telefonkosten 400.00 500.00 308.45 -100.00 -20.00\n\n3130.02 Porto 50.00 50.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 1'500.00 1'500.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000.00 5'000.00 3'375.00 Diverse Mitgliedschaften, z.B. CH \nNetzwerkaltersfreundliche Städte\n\n3130.40 Marketing 1'200.00 1'000.00 200.00 20.00 Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahre \nstatt), Veranstaltung zum \ninternationalen Tag der älteren \nMenschen (ITAM) und \nNeupensioniertenfeier\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 5'000.00 3'210.00 5'000.00 100.00 Gemäss Legislaturschwerpunkt zum \nThema hausärztliche \nGrundversorgung sind externe \nBeratungsleistungen zu erwarten\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'000.00 1'000.00 904.70 Webhosting, Lizenzgebühr für \nwww.alterfreundlichesfrauenfeld.ch\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 138 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 332.05\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 900.00 NEU: Freiwilligenfest (findet alle 2 \nJahrestatt) und wird einmalig durch \nSponsoren getragen, Veranstaltung \nzum internationalen Tag der älteren \nMenschen (ITAM) und \nDigitalisierungstreff\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 50.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 5'000.00 14'596.30 -500.00 -10.00 NEU: Freiwilligenfest (findet alle 2 \nJahrestatt) und wird einmalig durch \nSponsoren getragen, Veranstaltung \nzum int. Tag der älteren Menschen \n(ITAM) und Neupensioniertenfeier mit \nreduzierter Verpflegung\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n18'700.00 18'700.00 18'700.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'051.10\n\n3636.26 Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit 42'000.00 40'000.00 40'000.00 2'000.00 5.00\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -360.00 -360.00 -360.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -30'000.00 30'000.00 -100.00 Im 2023 wurde Beitrag an \nDachverband für Freiwilligenarbeit \nausnahmsweise aus dem Fonds \nbezogen und hier gutgeschrieben, \nentfällt nun wieder. Siehe auch \n4001.3980.00\n\n4001 Umsorgt zuhause (Fonds)\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'000.00 2'000.00 100.00 NEU: Projekt Wohnen und Bleiben \nminmales Mobiliar mit Verzicht auf \nGemeinschaftsraumausstattung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 20'000.00 100.00 Projekt Wohnen und Bleiben \n(Personenleistungen Wohnassistenz))\n\n3130.40 Marketing 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Beitrag zum Projekt Erfassung \ndigitaler Zugänglichkeitsdaten entfällt \nim 2024\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'000.00 1'000.00 100.00 Projekt Wohnen und Bleiben \n(Raummiete)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'500.00 -2'500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 139 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3980.00 Interne Übertragungen 30'000.00 -30'000.00 -100.00 Im 2023 wurde Beitrag an \nDachverband für Freiwilligenarbeit \nausnahmsweise aus dem Fonds \nbezogen, entfällt nun wieder. Siehe \nauch 4000.4980.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -20'350.00 -42'500.00 22'150.00 -52.12 NEU: Projekt Wohnen und Bleiben \nminmales Mobiliar mit Verzicht auf \nGemeinschaftsraumausstattung\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-2'650.00 -2'650.00 -100.00\n\n41 Amt für Alter und Gesundheit 9'262'330.00 9'161'035.00 8'457'874.48 101'295.00 1.11\n\n411 Amt für Alter und Gesundheit 321'407.00 306'557.00 276'915.86 14'850.00 4.84\n\n4110 Zentrale Dienste 292'220.00 198'670.00 255'801.09 93'550.00 47.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 171'900.00 138'600.00 153'396.67 33'300.00 24.03 Wegen neuer Verteilung auf andere \nFunktionen (siehe auch 4112) ist hier \ndie Lohnsumme höher. SIBE-Funktion \nist aufgelöst  \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'150.00 5'000.00 4'624.00 150.00 3.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'950.00 9'000.00 10'014.40 1'950.00 21.67\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'350.00 11'900.00 13'508.60 3'450.00 28.99\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'600.00 1'839.50 300.00 18.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'500.00 2'100.00 2'304.90 400.00 19.05\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 200.00 183.20\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 800.00 775.00 4'200.00 525.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 600.00 600.00 82.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 14.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00 2'972.70 Berichte in Frauenfelderwoche, \nInserate für Veranstaltungen (sofern \nnicht Projekt)\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 2'000.00 1'333.95 -1'500.00 -75.00 NEU: Verzicht Büroleuchte\n3130.01 Telefonkosten 450.00 450.00 303.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 131.37 -4'000.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 730.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 140 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00 1'246.90\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 13'000.00 7'500.00 6'100.00 5'500.00 73.33 Hauptanteil Raummiete Kurz-Dorf-\nTräff, Nachbarschaftshilfen \nFrauenfeld und Digitalsierungstreff\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n42'000.00 7'800.00 40'416.00 34'200.00 438.46 Korrektur Budgetkonto (4110/4120). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n18'000.00 2'400.00 17'914.50 15'600.00 650.00 Korrektur Budgetkonto (4110/4120). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -2'333.40\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -180.00 -180.00 -157.80\n\n4111 Pilzkontrolle 4'900.00 3'900.00 5'020.50 1'000.00 25.64\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'500.00 3'500.00 4'556.85 1'000.00 28.57\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 50.00 7.65\n\n3100.00 Büromaterial 150.00 150.00 101.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 180.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 175.00\n\n4112 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 30'287.00 65'487.00 20'995.82 -35'200.00 -53.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'300.00 25'600.00 12'427.32 -10'300.00 -40.23 Temporäre Stellenaufstockung von \n10% des Amtsleiters für das Projekt \nBGM gemäss SRB vom 23.8.2022 bis \nmitte 2024, gleichzeitig \nFunktionsumlagerung auf Konto \n4110, da keine SIBE-Funktion mehr.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 400.00 500.00 324.00 -100.00 -20.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 950.00 1'700.00 808.30 -750.00 -44.12\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'550.00 2'600.00 1'276.20 -1'050.00 -40.38\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 300.00 148.65 -150.00 -50.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 400.00 186.25 -200.00 -50.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 13.65 -50.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 3'500.00 -1'000.00 -28.57 Kampagnen, Marketing im Projekt \nBetriebliches \nGesundheitsmanagementgemäss \nSRB vom 23.8.2022\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 141 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 4'100.00 269.25 -2'100.00 -51.22 Unvorhergesehenes im Projekt \nBetriebliches \nGesundheitsmanagement gemäss \nSRB vom 23.8.2022\n\n3130.01 Telefonkosten 0.50\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 160.00 160.00 3'332.50\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'000.00 25'500.00 2'250.00 -18'500.00 -72.55 Honorar externer Berater im Projekt \nBetriebliches \nGesundheitsmanagement gemäss \nSRB vom 23.8.2022\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 58.10\n\n3199.00 Sicherheitsprodukte 1'000.00 -1'000.00 -100.00 NEU: Verzicht Sicherheitsprodukte\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -76.20\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -23.00 -23.00 -22.70\n\n4113 Projekte -6'000.00 38'500.00 -4'901.55 -44'500.00 -115.58\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 1'336.95 Projekt 'Erfassung digitale \nZugänglichkeitsdaten (SRB177 \n17.5.2022)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 35'000.00 -25'000.00 -71.43 NEU: Projekt 'Erfassung \ndigitaleZugänglichkeitsdaten \n(SRB17717.5.2022). Nur noch die \nwichtigsten Gebäude werden digital \nerfasst\n\n3130.40 Marketing 3'000.00 2'500.00 500.00 20.00 Projekt 'Erfassung digitale \nZugänglichkeitsdaten (SRB177 \n17.5.2022) und Anlaufstelle \nSozialversicherungen, Marketing\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 18'833.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -1'102.50\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -20'000.00 -20'000.00 -100.00 Projekt 'Erfassung digitale \nZugänglichkeitsdaten (SRB177 \n17.5.2022), Beitrag Kanton und \nStiftungen\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-23'969.00\n\n412 Krankenkasse und AHV 3'703'250.00 3'814'300.00 3'432'476.95 -111'050.00 -2.91\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 142 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4120 Krankenkasse 464'550.00 537'300.00 451'976.66 -72'750.00 -13.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 330'250.00 346'700.00 322'542.96 -16'450.00 -4.74\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 7'950.00 8'000.00 6'533.20 -50.00 -0.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'350.00 22'600.00 21'018.15 -1'250.00 -5.53\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'100.00 29'400.00 26'852.60 -2'300.00 -7.82\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'650.00 3'900.00 3'860.65 -250.00 -6.41\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'900.00 5'200.00 4'838.15 -300.00 -5.77\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 400.00 450.00 466.45 -50.00 -11.11\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 5'000.00 5'370.00 -1'000.00 -20.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-2'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 500.00 238.70 100.00 20.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'500.00 3'000.00 3'275.35 -1'500.00 -50.00 NEU: Verzicht auf Diskretionsschalter\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 300.00 300.00 304.80\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'471.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 33.15\n\n3130.01 Telefonkosten 250.00 50.00 200.00 400.00\n\n3130.04 Betreibungskosten Abteilung 7'000.00 8'000.00 7'318.85 -1'000.00 -12.50 Hier werden nur die \nBetreibungskosten der \nKrankenkassenkontrollstelle für \neigene Betreibungen verbucht, aber \nnicht solche, die im Zusammmenhang \nmit Sanierungen bezahlt werden \nmüssen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 2'000.00 Schulung und Beratung für die \nKlientenbuchhaltungssoftware KLIB\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00 172.30\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 400.00 400.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 200.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'800.00 4'800.00 5'270.45\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 143 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 326.50\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n39'000.00 78'000.00 37'478.00 -39'000.00 -50.00 Korrektur Budgetkonto (4110/4120). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n7'000.00 17'200.00 6'804.90 -10'200.00 -59.30 Korrektur Budgetkonto (4110/4120). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -400.00\n\n4121 Alters- und Hinterlassenenversicherung -43'000.00 -43'000.00 -42'172.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -43'000.00 -43'000.00 -42'172.00\n\n4122 Prämienverbilligung und Übernahme \nPrämienausstände\n\n3'281'700.00 3'320'000.00 3'022'672.29 -38'300.00 -1.15\n\n3631.01 Übernahme Verlustscheinforderungen 90'000.00 150'000.00 315'449.60 -60'000.00 -40.00 Bei nicht kooperativen Klienten \nmüssen 85% aller angefallenen \nVerlustscheine (VS) des Vorjahres \nbezahlt werden. Dieser gesetzlich \nzwingende Betrag geht an die KK. \n\n3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 3'131'700.00 3'040'000.00 2'624'288.65 91'700.00 3.02 Gemäss Schreiben des kant. \nGesundheitsamtes sind für den \nganzen Kanton Thurgau IPV-\nAusgaben von CHF 171.48 Mio zu \nerwarten. Die Gemeinden müssen \nneu 18.98% (2022:19.81%) \nübernehmen. Frauenfeld liegt leicht \nüber dem Durchschnitt der Kosten \naller Gden.\n\n3635.01 Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht \ngedeckte Krankheitskosten)\n\n60'000.00 40'000.00 46'226.62 20'000.00 50.00 Beträge, die in Sanierungen oder \n100%-Verlustscheinzahlungen \nübernommen werden, die aber nicht \nmit dem Kanton abgerechnet werden \nkönnen (z.B.Mahnspesen etc.) \nGrund:Verlustscheine werden nur \nabgetreten, wenn sie vollständig \nbezahlt werden.\n\n3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände 700'000.00 680'000.00 606'415.24 20'000.00 2.94 Es werden bewusst mehr laufende \nVerlustscheine übernommen, damit \nim Folgejahr die 85%-Rechnung tiefer \nanfällt. (siehe Kto. 3631.01)\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 144 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4260.00 Rückerstattungen von Klienten -200'000.00 -120'000.00 -177'672.45 -80'000.00 66.67 Abhänging von finanzieller Situation \nder Klienten und \nInkassobemühungen. Trend: Klienten \nkönnen immer weniger zahlen. Neues \nInkasso-Programm bringt dennoch \nmehr Rücklauf. Zahl wird irgendwann \nstagnieren\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -30'000.00 -30'000.00 -21'999.97 Weiterverrechnung von Sanierungen \nund 100%-Verlustscheinzahlungen an \nandere TG-Gemeinden. Abhängig von \nden früheren Wohnorten der Klienten \n- Betrag schwierig vorauszusagen.\n\n4631.00 Einnahmen aus IPV-Geldern -470'000.00 -440'000.00 -370'035.40 -30'000.00 6.82 Abhängig von Betrag in Konto \n4122.3635.10 'Kosten Aufhebung \nPrämienausstände'. Annahme: \nRückerstattungsquote rund 65% \n(Durchschnitt letzte 3 Jahre)\n\n414 Beiträge 5'237'673.00 5'040'178.00 4'748'481.67 197'495.00 3.92\n\n4140 Ambulante Betreuung Krankheit und Alter 1'967'980.00 1'810'400.00 1'743'175.67 157'580.00 8.70\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 4'200.00 4'200.00 4'200.00 Kostenbeteiligung an Miete \nBüroräume für Mahlzeitendienst.\n\n3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen 4'000.00 4'000.00 3'872.40 Wird via Perspektive Thurgau \nabgerechnet.\n\n3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche \nPflegeheime\n\n68'000.00 70'000.00 74'622.80 -2'000.00 -2.86 Restkostenfinanzierung an \nTageseinrichtung Tageszentrum \nTalbach. Budgetierung erfolgt auf \nBasis der Leistungszahlen 2022 und \ndes Trends 2023.\n\n3635.01 Beiträge an private Institutionen 2'000.00 2'000.00\n\n3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen 427'000.00 355'000.00 420'530.31 72'000.00 20.28 Budgetierung erfolgt auf Basis der \nLeistungszahlen 2022 und des \nTrends 2023 und den Spitextarifen. \nSignifikant mehr Pflegestunden zu \nerwarten aufgrund neuem \nGeschäftsmodell, bei dem \nSpitexorganisation pflegende und \nbetreuende Angehörige anstellen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 145 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3636.02 Beitrag an Langzeitpflege Spitex 2'362'460.00 2'283'000.00 2'072'630.15 79'460.00 3.48 Referenz ist detailliertes Budget der \nSpitex Region FF. Variable Tarife und \ngemeinwirtschaftliche Leistungen \npraktisch gleich wie Vorjahr. Leichtes \nLeistungsstundenwachstum zu \nerwarten.\n\n3636.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private \nPflegeheime, Tagesheime\n\n148'000.00 75'000.00 90'060.00 73'000.00 97.33 Restkostenfinanzierung an \nTageseinrichtung Tapetenwechsel. \nBudgetierung erfolgt auf Basis der \nLeistungszahlen 2022 und des \nTrends 2023. Erhöhung zu erwarten, \nda neu auch Pflegeleistungen \nabgerechnet werden.\n\n3636.04 Kosten für Entlastungsdienste 35'000.00 30'000.00 30'734.50 5'000.00 16.67 Entlastungsdienst SRK und Pro \nInfirmis, Basis Hochrechnung 2023.\n\n3636.21 Mahlzeitendienst, private Organis. ohne Erwerbszweck 15'000.00 15'000.00 13'262.85 Leistungen Mahlzeitendienst\n\n3636.82 Haushaltshilfe mit LA: andere als Spitex 70'000.00 55'000.00 61'012.00 15'000.00 27.27 Leistungen von Pro Senectute \ngemäss Leistungsvereinbarung. \nBudgetierung erfolgt auf Basis der \nLeistungszahlen 2022 und des 1. \nSemesters 2023. Zunahme der \nLeistungsstunden zu erwarten.\n\n3636.83 Fahrdienste mit LA 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung -1'168'880.00 -1'080'000.00 -1'013'429.04 -88'880.00 8.23 Rückzahlung des Kantons, 40% der \nambulanten Kosten aus dem Jahr \n2023 (Prognose).\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -4'000.00 -15'520.30 4'000.00 -100.00\n\n4141 Stationäre Betreuung Krankheit und Alter 2'882'093.00 2'842'178.00 2'613'166.00 39'915.00 1.40\n\n3631.01 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung 2'877'093.00 2'837'178.00 2'608'166.00 39'915.00 1.41 Gemäss Schreiben des kant. Amts für \nGesundheit vom 17.8.23 (CHF \n110.70/Einw.,Vorjahr CHF \n109.90/Einw. =+0.7%): Einwohner \n25'990, Leichte Steigerung wegen \nerhöhter Pflegebedürftigkeit.\n\n3636.02 Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4142 Gesundheitsförderung und Prävention 387'600.00 387'600.00 392'140.00\n\n3632.01 Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. \nMütter-/Väterberatungsbeitrag)\n\n387'600.00 387'600.00 392'140.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 146 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n5 Departement für Gesellschaft und Soziales 11'493'910.00 10'978'300.00 9'328'309.59 515'610.00 4.70\n\n50 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n168'630.00 203'550.00 162'007.99 -34'920.00 -17.16\n\n500 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n168'630.00 203'550.00 162'007.99 -34'920.00 -17.16\n\n5000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n53'630.00 55'950.00 48'618.24 -2'320.00 -4.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'650.00 6'500.00 6'174.84 150.00 2.31\n\n3010.05 Leistungsprämien 6'000.00 5'300.00 4'700.00 700.00 13.21\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 250.00 200.00 228.60 50.00 25.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 750.00 650.00 711.00 100.00 15.38\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 400.00 400.00 395.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 150.00 131.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 100.00 163.65 100.00 100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 16.05\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 250.00 250.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 40.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'000.00 2'000.00 1'000.00 100.00 NEU\n\n3132.80 Div. Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten \n\n5'000.00 -5'000.00 -100.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 44.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien -86.65\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 4'500.00 1'060.30\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n18'030.00 20'400.00 19'250.00 -2'370.00 -11.62\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n10'050.00 7'100.00 8'590.00 2'950.00 41.55\n\n5001 Beiträge 115'000.00 147'600.00 113'389.75 -32'600.00 -22.09\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 147 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 40'000.00 18'546.55 -20'000.00 -50.00 NEU: Reduktion Betrag an Inlandhilfe \naufgrund Sparmassnahmen.\n\n3636.10 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 10'000.00 20'000.00 9'900.00 -10'000.00 -50.00 NEU: Reduktion Betrag an Inlandhilfe \naufgrund Sparmassnahmen.\n\n3638.00 Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich 80'000.00 80'000.00 77'387.20 NEU: Reduktion Betrag an \nAuslandshilfe aufgrund \nSparmassnahmen.\n\n3638.01 Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 240'000.00 -240'000.00 -100.00 Die administrative Abwicklung der \nAuslandhilfe übernimmt \nturnusgemäss eine andere Stadt.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'600.00 2'556.00 -2'600.00 -100.00\n\n4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-240'000.00 240'000.00 -100.00 Siehe Kto. 3706.00.\n\n51 Amt für Soziale Dienste 8'038'040.00 7'815'350.00 6'698'605.37 222'690.00 2.85\n\n511 Sozialhilfe, Beratung, Asyl 5'160'215.00 5'009'100.00 4'295'036.83 151'115.00 3.02\n\n5110 Sozialhilfe und Beratung 6'164'965.00 6'423'450.00 5'979'332.88 -258'485.00 -4.02\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n11'000.00 11'000.00 10'690.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'252'850.00 1'111'400.00 877'916.38 141'450.00 12.73 Ganzjährige Abbildung der \ngenehmigten Stellen gemäss Budget \n2023.\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 100'000.00 100'000.00 100.00 Ersatz für Langzeitkrankheitsfall.\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 18'350.00 15'600.00 13'022.45 2'750.00 17.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 77'800.00 70'300.00 57'521.10 7'500.00 10.67 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'350.00 89'600.00 70'463.25 7'750.00 8.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'190.00 12'900.00 10'496.80 -1'710.00 -13.26\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'900.00 16'200.00 13'256.90 1'700.00 10.49\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'650.00 1'500.00 1'287.35 150.00 10.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 18'000.00 9'907.50 -8'000.00 -44.44 Beschränkung auf einen CAS und \nkleinere Weiterbildungen.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 75.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 148 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-18'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 1'480.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 7.15\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 100.00 269.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'500.00 2'407.70\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 250.00 250.00 245.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 2'500.00 7'299.00 -2'000.00 -80.00 NEU\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 280.80 1'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 304.85 2'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 1'000.00 773.05\n\n3130.02 Porto 300.00 352.00 300.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 250.00 200.00 50.00 25.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'500.00 3'500.00 3'200.00 2'000.00 57.14 Erhöhung Beitrag TKöS (TG-\nSozialhilfekonferenz).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 40'000.00 73'933.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 750.00 723.80 750.00 100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 258.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 4'000.00 5'124.55 1'000.00 25.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'547.15\n\n3636.10 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 10'100.00 100.00 10'000.00 10'000.00 Die Schuldenberatung erfolgt neu \nüber die Caritas Thurgau.\n\n3637.50 Unterstützungen Thurgauer 1'300'000.00 1'500'000.00 1'208'554.20 -200'000.00 -13.33 Anpassung gemäss Hochrechnung \n2023.\n\n3637.51 Unterstützungen Schweizer 5'800'000.00 6'000'000.00 5'647'113.61 -200'000.00 -3.33 dito.\n\n3637.52 Unterstützungen Ausländer 3'400'000.00 3'100'000.00 3'096'310.83 300'000.00 9.68 dito.\n\n3637.70 Unterstützung anerkannte Flüchtlinge 1'400'000.00 1'500'000.00 1'437'181.24 -100'000.00 -6.67 Anpassung an Rechnung 2022.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n61'875.00 58'000.00 56'380.00 3'875.00 6.68\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n33'350.00 23'000.00 25'150.00 10'350.00 45.00 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten.\n\n4260.50 Rückerstattungen Thurgauer/Schutzstatus S -650'000.00 -770'000.00 -500'878.38 120'000.00 -15.58 Mehr Fälle mit durchschnittlich \nweniger Einnahmen.\n\n4260.51 Rückerstattungen Schweizer -2'700'000.00 -2'750'000.00 -2'390'515.36 50'000.00 -1.82 Mehr Fälle mit durchschnittlich \nweniger Einnahmen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 149 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4260.52 Rückerstattungen Ausländer -1'300'000.00 -1'400'000.00 -1'355'487.61 100'000.00 -7.14 Mehr Fälle mit durchschnittlich \nweniger Einnahmen.\n\n4260.70 Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge -350'000.00 -500'000.00 -639'564.15 150'000.00 -30.00 Mehr Fälle mit durchschnittlich \nweniger Einnahmen.\n\n4260.90 Rückerstattungen frühere Unterstützungen -200'000.00 -140'000.00 -149'162.78 -60'000.00 42.86 Durch das aktive Inkasso, können \nmehr Rückzahlungen eingefordert \nwerden.\n\n4621.50 Innerkantonaler Finanzausgleich -2'300'000.00 -1'600'600.00 -1'600'592.00 -699'400.00 43.70 Ergebnis für die Jahresrechnung \n2023 = Annahme für 2024.\n\n5111 Asyl -865'450.00 -221'450.00 -1'070'813.35 -644'000.00 290.81\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'500.00 40'100.00 38'424.21 400.00 1.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'100.00 1'100.00 1'121.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500.00 2'500.00 2'507.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'000.00 4'000.00 3'884.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 480.00 450.00 460.75 30.00 6.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 550.00 550.00 577.20\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 47.60\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 200.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 120.00\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 4'500.00 4'000.00 4'184.10 500.00 12.50\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 25'200.00 25'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 59.30\n\n3637.71 Unterstützungen Asylbewerber 3'029.45\n\n3637.72 Unterstützung vorläufig Aufgenommene 650'000.00 700'000.00 813'733.49 -50'000.00 -7.14 Abnahme Personengruppe vorläufig \nAufgenommene, jedoch Szenario \nÜbernahme von Bund/Kanton \nungewiss.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n77'870.00 6'900.00 32'080.00 70'970.00 1'028.55 Mieten Liegenschaften zur \nUnterbringung (erhöhter Bedarf).\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'100.00 2'700.00 3'070.00 1'400.00 51.85\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -500.00\n\n4260.71 Rückerstattungen Asylbewerber -90'454.90\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 150 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4260.72 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene -70'000.00 -201'294.60 -70'000.00 -100.00 Geänderte Verbuchung \nGlobalpauschalen aufgrund \nveränderter kantonaler \nGesetzgebung.\n\n4470.01 Mietzinsen -6'000.00 -8'500.00 2'500.00 -29.41\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'600'000.00 -1'000'000.00 -1'682'364.70 -600'000.00 60.00 Geänderte Verbuchung \nGlobalpauschalen aufgrund \nveränderter kantonaler \nGesetzgebung.\n\n5112 Berufspraktika 7'100.00 -7'100.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'100.00 -7'100.00 -100.00 Zur Zeit gibt es keine Personen die \nfür ein Berufspraktika in Frage kämen\n\n5113 Vroni-Kappeler-Fonds\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 100'000.00 100'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -98'800.00 -100'000.00 1'200.00 -1.20\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-1'200.00 -1'200.00 -100.00\n\n5114 Carl-Ritzi-Fonds\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 19'010.54\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 40'000.00 50'000.00 19'000.00 -10'000.00 -20.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -39'450.00 -50'000.00 10'550.00 -21.10 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -45'010.54\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-550.00 -550.00 -100.00\n\n5115 Spendenkonto Fürsorge (Fonds)\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK 765.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 950.00 950.00 100.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'000.00 1'500.00 1'000.00 -500.00 -33.33\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 800.00 1'500.00 -1'525.00 -700.00 -46.67\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -500.00 500.00 -100.00\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -2'500.00 -2'500.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 151 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-250.00 -250.00 -100.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -240.00\n\n5116 Asylwesen Schutzstatus S -139'300.00 -1'200'000.00 -613'482.70 1'060'700.00 -88.39\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 646.05 600.00 100.00\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 160'000.00 180'000.00 113'145.88 -20'000.00 -11.11 Mietnebenkosten von mehr \nWohnungen Ukrainern sowie \nGastfamilienbeitrag an \nMietnebenkosten.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 463.15\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100.00 316.90 100.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 600'000.00 300'000.00 249'327.50 300'000.00 100.00 Miete für mehr Wohnungen von \nUkrainern + Mietkosten-Erhöhung von \nrund 10%.\n\n3637.30 Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1) 1'400'000.00 1'500'000.00 981'965.60 -100'000.00 -6.67 Annahme, dass Schutzstatus S 2024 \nbleibt.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n30'000.00\n\n4260.50 Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1) -200'000.00 -180'000.00 -242'035.78 -20'000.00 11.11 Lohnneinnahmen von Ukrainern.\n\n4631.30 Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1) -2'100'000.00 -3'000'000.00 -1'747'312.00 900'000.00 -30.00 Rückvergütung Bund-Kanton \nGlobalpauschale für Grundbedarf.\n\n512 Berufsbeistandschaft 1'852'575.00 1'763'200.00 1'517'423.29 89'375.00 5.07\n\n5120 Berufsbeistandschaft 1'852'575.00 1'762'400.00 1'517'423.29 90'175.00 5.12\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'550'000.00 1'542'800.00 1'170'582.72 7'200.00 0.47\n\n3010.02 Entschädigungen Privatbeistände 100'000.00 100'000.00 94'470.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -50'000.00 45'000.00 -90.00 Annahme weniger Langzeitausfälle \nbeim Personal.\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 50'000.00 80'000.00 173'762.35 -30'000.00 -37.50 Mandate werden durch KESB \nunabhängig Auslastung zugewiesen. \nAuf hohe Falllast muss reagiert \nwerden können.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'000.00 7'300.00 5'290.80 2'700.00 36.99\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100'000.00 101'000.00 77'954.95 -1'000.00 -0.99\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'000.00 104'800.00 81'449.25 -800.00 -0.76\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 152 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'000.00 18'200.00 14'133.50 -200.00 -1.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'100.00 23'200.00 17'964.35 -100.00 -0.43\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 2'200.00 2'300.00 1'833.85 -100.00 -4.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 12'000.00 25'402.77 3'000.00 25.00 Gemäss Entwicklung Bedarf 2023.\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'200.00 400.00 1'127.60 800.00 200.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 38.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 111.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 513.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 4'000.00 7'805.00 -3'500.00 -87.50 NEU\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 711.45 500.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 20'000.00 16'520.10\n\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.02 Porto 350.00 330.00 350.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 115.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500.00 1'500.00 315.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 25'000.00 7'000.00 9'168.15 18'000.00 257.14 Kosten Übersetzungen.\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 106.45\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'000.00 9'000.00 7'113.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20'000.00 20'000.00 22'646.55\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 3'800.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n32'625.00 44'500.00 48'130.00 -11'875.00 -26.69\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n19'500.00 12'800.00 21'470.00 6'700.00 52.34\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -250'000.00 -300'000.00 -285'214.60 50'000.00 -16.67 Anpassung an Rechnung 2022, \nBudget 2023 zu hoch angenommen \n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -39.45\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -189.00\n\n5121 Pflegeeltern 800.00 -800.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'000.00 -3'000.00 -100.00 Zur Zeit haben wir keine Pflegeeltern \nin Frauenfeld\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 -200.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 153 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 -50.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.00 -50.00 -100.00\n\n3637.00 Auslagen für Pflegekinder 4'500.00 -4'500.00 -100.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-7'000.00 7'000.00 -100.00 Zur Zeit haben wir keine Pflegeeltern \nin Frauenfeld\n\n513 Dienste 1'025'250.00 1'043'050.00 886'145.25 -17'800.00 -1.71\n\n5130 Alimente 354'680.00 395'450.00 355'856.47 -40'770.00 -10.31\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 128'000.00 125'400.00 117'153.96 2'600.00 2.07\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'600.00 2'590.80 -2'600.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'500.00 7'900.00 7'616.60 600.00 7.59\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'000.00 10'000.00 9'334.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'400.00 1'383.65 100.00 7.14\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'000.00 1'800.00 1'756.70 200.00 11.11\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 180.00 150.00 161.20 30.00 20.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 800.00 200.00 25.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 5'000.00 7'000.00 3'991.30 -2'000.00 -28.57\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 300.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 500.00 800.00 -300.00 -37.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 300.00 122.45 -100.00 -33.33\n\n3637.60 Alimentenbevorschussung 550'000.00 560'000.00 541'474.00 -10'000.00 -1.79\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -2'500.00 -3'000.00 -5'193.70 500.00 -16.67\n\n4260.60 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung -350'000.00 -320'000.00 -324'835.29 -30'000.00 9.38 Mehreinnahmen dank mehr \nInkassobemühungen \n\n5131 Zentrale Dienste ASD 670'570.00 647'600.00 530'288.78 22'970.00 3.55\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 550'000.00 534'800.00 458'368.93 15'200.00 2.84\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-30'712.75\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'000.00 3'900.00 2'714.00 -2'900.00 -74.36\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'500.00 31'200.00 25'887.10 300.00 0.96\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'500.00 44'500.00 37'697.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'800.00 5'900.00 5'090.30 -100.00 -1.69\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 154 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 7'500.00 6'426.55\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 700.00 700.00 634.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 4'000.00 1'606.00 1'000.00 25.00 gemäss Entwicklung Bedarf 2023\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 800.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 2'000.00 7'769.76 -1'500.00 -75.00 NEU\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 189.14\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 113.90\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'500.00 3'500.00 3'634.15\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 150.00 300.00 149.45 -150.00 -50.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n14'520.00 6'600.00 6'862.00 7'920.00 120.00 Miete Schlossmühlestrasse 3 für \nZentrale Dienste ASD\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n5'000.00 1'900.00 3'058.00 3'100.00 163.16 Siehe Kto. 3920.00.\n\n52 Amt für Gesellschaft und Integration 3'287'240.00 2'959'400.00 2'467'696.23 327'840.00 11.08\n\n520 Gesellschaft und Integration 3'287'240.00 2'959'400.00 2'467'696.23 327'840.00 11.08\n\n5200 Zentrale Dienste AGI 330'650.00 318'790.00 309'214.81 11'860.00 3.72\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 212'200.00 200'000.00 195'717.38 12'200.00 6.10\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-3'065.45\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'750.00 5'200.00 5'317.55 550.00 10.58\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'750.00 13'000.00 12'260.45 750.00 5.77\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'150.00 24'000.00 23'324.60 -850.00 -3.54\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'350.00 2'300.00 2'288.25 50.00 2.17\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'150.00 3'000.00 2'868.30 150.00 5.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 250.00 200.00 215.25 50.00 25.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 410.00 -500.00 -100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n15'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 40.00 40.00 -40.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 700.00 700.00 527.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 1'000.00 200.90 -500.00 -50.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 155 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 350.00 350.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 556.00\n\n3105.00 Getränkeautomat (Kaffee) 500.00 500.00 703.15\n\n3106.00 Medizinisches Material 150.00 150.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 500.00 3'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n500.00 -500.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 200.00 200.00 908.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 100.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 200.00 200.00 723.75\n\n3130.01 Telefonkosten 350.00 350.00 265.94\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 300.00 300.00 150.75\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 17'000.00 19'500.00 -2'500.00 -12.82 NEU: Für die \nOrganisationsentwicklung des Amtes, \nverbunden mit der Prüfung eines \nkünftigen neuen Standorts, wird \nexterne Unterstützung beigezogen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 200.00 200.00 193.85\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00 664.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 400.00 400.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 200.00 200.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'100.00 1'100.00 1'033.90\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'500.00 3'500.00 4'097.10\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 1'206.09\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n10'500.00 7'500.00 10'561.15 3'000.00 40.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n15'300.00 15'300.00 15'300.00\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -500.00 -500.00 -966.80\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -800.00 -800.00 -1'286.50\n\n5201 Fachstelle Integration + Bildung 565'990.00 544'140.00 368'953.08 21'850.00 4.02\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 156 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'265'350.00 1'152'000.00 1'120'670.81 113'350.00 9.84 Die Zunahme an Kursen erfordert \nmehr Personal. Die \nMehraufwendungen sind durch \nMehreinnahmen gedeckt.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'831.50\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 15'750.00 20'000.00 14'849.00 -4'250.00 -21.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 81'700.00 75'100.00 72'427.85 6'600.00 8.79\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 130'250.00 127'100.00 106'198.60 3'150.00 2.48\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'950.00 13'000.00 12'490.15 950.00 7.31\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18'750.00 17'300.00 16'700.15 1'450.00 8.38\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'300.00 1'200.00 1'218.95 100.00 8.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 100.00 -2'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 340.00 -400.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 1'200.00 2'091.97 1'300.00 108.33\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 350.00 350.00 214.73\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 2'417.05\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 87.15\n\n3104.00 Lehrmittel 18'000.00 11'000.00 15'139.31 7'000.00 63.64 Höhere Kosten infolge mehr \nTeilnehmenden.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'200.00 2'000.00 1'876.25 200.00 10.00 NEU\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n500.00 2'857.50 -500.00 -100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'600.00 1'600.00 -27'139.20\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'000.00 3'000.00 1'432.85\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 791.60\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 500.00 500.00\n\n3130.01 Telefonkosten 2'040.00 2'040.00 1'745.85\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 500.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'100.00 1'100.00 1'091.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 7'000.00 14'760.00 -2'000.00 -28.57 NEU\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 15'000.00 7'148.32\n\n3138.00 Gebühren Sprachdiplomprüfungen 15'000.00 20'000.00 13'557.38 -5'000.00 -25.00 Geringerer Aufwand infolge Rückgang \nder Nachfrage an Prüfungen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 157 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'280.00 200.00 3'545.48 5'080.00 2'540.00 Reinigungsaufwand für die \nzugemieteten externen Kursräume.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 36.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'000.00 3'513.90\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 800.00 874.20 1'200.00 150.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 804.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 136.50\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 18'000.00 25'000.00 25'000.00 -7'000.00 -28.00 NEU: Auf die Ausrichtung von \nProjektbeiträgen für neue Projekte \nwird verzichtet.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n96'120.00 82'700.00 93'999.80 13'420.00 16.23 Der Kursraum an der Gaswerkstrasse \n18 ist vollständig eingerechnet, der \nBetrag orientiert sich an der \nRechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n42'500.00 33'300.00 58'993.45 9'200.00 27.63 Der Kursraum an der Gaswerkstrasse \n18 ist vollständig eingerechnet, der \nBetrag orientiert sich an der \nRechnung 2022.\n\n4231.00 Kursgelder -650'000.00 -530'000.00 -645'845.00 -120'000.00 22.64 Die Kursnachfrage ist hoch und \ngeneriert entsprechende \nMehreinnahmen.\n\n4231.01 Prüfungsgebühren -55'000.00 -60'000.00 -51'503.00 5'000.00 -8.33 Rückgang der Nachfrage an \nDiplomprüfungen.\n\n4240.02 Kinderhort -18'000.00 -18'000.00 -22'659.00\n\n4250.07 Einnahmen Getränkeverkauf, übrige -150.00 -150.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -500.00 -500.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -200.00 -200.00 -856.95\n\n4290.00 Übrige Entgelte -437.12\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -475'000.00 -470'000.00 -478'000.00 -5'000.00 1.06\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-884.95\n\n5202 Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi 721'030.00 569'940.00 547'979.38 151'090.00 26.51\n\n3000.00 Entschädigungen Jugendkommission 1'000.00 1'000.00 520.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 158 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 505'100.00 404'400.00 391'145.69 100'700.00 24.90 Zur Sicherstellung des Betriebs \ninfolge zusätzlicher Aufgaben wird \neine temporäre zusätzliche Stelle \ngeschaffen. Zudem ist anstelle einer \nAusbildungsperson eine weitere \nFachperson verpflichtet worden.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -14'693.40 10'000.00 -100.00 Annahme weniger Personalausfälle.\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 1'000.00 1'160.00 -1'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 12'200.00 8'400.00 8'493.40 3'800.00 45.24\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'450.00 26'300.00 25'379.95 6'150.00 23.38 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 23'000.00 21'576.50 4'000.00 17.39\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'450.00 4'500.00 4'499.30 950.00 21.11\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'450.00 6'000.00 5'841.55 1'450.00 24.17\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 550.00 400.00 424.90 150.00 37.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'818.55 -3'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 -800.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'600.00 1'600.00 780.60\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 8'300.00 6'826.52 -4'300.00 -51.81\n\n3101.05 Baumaterialien 4'000.00 3'500.00 3'906.50 500.00 14.29\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500.00 3'000.00 2'636.96 500.00 16.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 354.00\n\n3105.00 Getränkeeinkauf 2'500.00 3'400.00 4'249.85 -900.00 -26.47\n\n3106.00 Medizinisches Material 150.00 150.00 301.45\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 3'000.00 5'277.35 -2'500.00 -83.33 NEU\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'300.00 2'671.15 -5'300.00 -100.00 Aufhebung Konto zugunsten \nnachfolgender.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 3'000.00 100.00 Anschaffung eines weiteren \nVeloanhänger für den Betrieb sowie \nSpielgeräten für die Animation.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 1'000.00 175.34\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'800.00 1'800.00 173.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 1'000.00 6'938.30\n\n3130.01 Telefonkosten 3'700.00 5'000.00 3'648.46 -1'300.00 -26.00\n\n3130.02 Porto 100.00 100.00 29.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 159 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.03 Kontospesen 50.00 20.40 50.00 100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 600.00 280.00 -300.00 -50.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 150.00 150.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 11'000.00 2'913.00 -1'000.00 -9.09 NEU: Reduktion auf notwendige \nexterne Begleitung und \nProjektumsetzung.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'000.00 2'000.00 3'973.24 2'000.00 100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 700.00 -700.00 -100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 400.00 400.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 200.00 2'800.00 1'400.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 257.20\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 500.00 500.00 350.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'800.00 2'800.00 5'266.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 1'000.00 1'217.45 2'000.00 200.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 300.00 300.00 1'388.65\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 400.00 400.00 1'606.70\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'600.00 2'600.00 2'600.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n62'340.00 59'000.00 48'401.00 3'340.00 5.66\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n34'000.00 3'200.00 17'961.82 30'800.00 962.50 Die Abweichung ist im Kontext zur \nRechnung 2022 zu sehen. Neu fallen \ndie vollen Jahreskosten für das \ngesamte Haus Rheinstrasse 20 sowie \ndas Holdertor an.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -1'000.00 -1'000.00 -5'297.15\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -5'000.00 -5'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -360.00 -360.00 -650.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -2'565.20\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00 -15'000.00 -16'610.00\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -69.00\n\n5203 Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung 1'360'850.00 1'257'100.00 1'052'369.22 103'750.00 8.25\n\n3000.00 Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung \nFrauenfeld\n\n1'500.00 2'000.00 1'430.00 -500.00 -25.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 160 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3000.01 Fachkommission Frühe Förderung und \nKinderbetreuung Frauenfeld\n\n500.00 500.00 520.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 95'200.00 82'400.00 78'303.95 12'800.00 15.53 Basierend auf der Hochrechnung \n2023 ist mit höherem Lohnaufwand \nzu rechnen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'200.00 5'400.00 5'296.70 800.00 14.81\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'700.00 7'700.00 6'613.60 1'000.00 12.99\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'050.00 900.00 849.25 150.00 16.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'400.00 1'200.00 1'218.95 200.00 16.67\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00 100.90\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 2'021.60 -1'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 240.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00 348.53\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 514.87\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 500.00 3'227.95 2'500.00 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 50.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 100.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 1'500.00 4'749.47 -1'000.00 -66.67\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 1'128.53 -500.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 500.00 100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 92.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 221.85\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 127'200.00 197'200.00 128'678.70 -70'000.00 -35.50 NEU: Voraussichtlich werden nicht \nalle Plätze für aufsuchende \nElternarbeit beansprucht werden. Die \nHochrechnung basiert auf der \nRechnung 2022.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 500.00 400.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'000.00 1'839.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 994.45\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 10.20\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 161 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3632.21 Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG) 740'000.00 600'000.00 450'000.00 140'000.00 23.33 TAF Spanner und Schollenholz sind \neröffnet und nun ganzjährig \nbudgetiert. Schule und Stadt teilen \nsich die Kosten hälftig.\n\n3636.00 Beiträge an private Vereine / Organisationen 329.00\n\n3636.20 Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, \nKindertreff\n\n430'000.00 420'000.00 440'131.95 10'000.00 2.38 KORR: Gestiegene Nachfrage an \nBetreuungsplätzen und \nWiederaufnahme \nLeistungsvereinbarung mit \nTagesfamilienverein.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n5'000.00 5'000.00 8'331.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n3'000.00 2'200.00 3'106.22 800.00 36.36\n\n4231.00 Kursgelder -3'500.00 -3'500.00 -3'980.40\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -5'000.00 -8'000.00 -10'600.00 3'000.00 -37.50\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-35'000.00 -35'000.00 -35'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -25'000.00 -30'000.00 -39'300.00 5'000.00 -16.67 Kanton reduziert seinen Beitrag an \nFrühförderprojekte.\n\n5204 Quartierarbeit Talbach 52'740.00 51'490.00 45'854.45 1'250.00 2.43\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'500.00 12'700.00 13'830.19 1'800.00 14.17\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 250.00 200.00 228.60 50.00 25.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 850.00 850.00 796.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400.00 1'400.00 1'369.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 150.00 148.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 200.00 183.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 15.95 -50.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 50.00 40.00 -50.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 134.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n\n3105.00 Getränkeeinkauf (Kaffee) 500.00 500.00 487.51\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n500.00 -500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 162 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 500.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 990.00 990.00 939.60\n\n3131.80 Planungen und Projektierungen Dritter 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 500.00 105.10\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 100.00 100.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 200.00 200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'900.00 1'900.00 100.75\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 200.00 9.90\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n27'000.00 25'700.00 25'999.80 1'300.00 5.06\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n7'000.00 8'300.00 6'889.00 -1'300.00 -15.66\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -1'500.00 -1'500.00 -1'435.55\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'000.00 -2'500.00 -3'988.20 -1'500.00 60.00\n\n5205 Familien- und kinderfreundliche Stadt 42'350.00 57'750.00 37'569.72 -15'400.00 -26.67\n\n3000.00 Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld 500.00 500.00\n\n3000.01 Entschädigung Jugendrat Frauenfeld 500.00 500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500.00 6'300.00 6'123.00 200.00 3.17\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 390.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 900.00 950.00 976.80 -50.00 -5.26\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 50.00 71.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 100.00 89.85\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 7.30 -50.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 86.42\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 20'000.00 17'076.20\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n230.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 4'800.00 1'626.20 -2'800.00 -58.33 KORR: Wurde zu hoch budgetiert, \nAnpassung an erwartete Kosten.\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 500.00 500.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 163 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'000.00 12'000.00 6'900.00 -11'000.00 -91.67 NEU: Auf die externe Begleitung für \nMassnahmen im Zusammenhang mit \ndem UNICEF-Massnahmenplan \nKinderfreundliche Gemeinde wird \nvorläufig verzichtet.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'748.25\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 504.25\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'500.00 -3'500.00 -100.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4'000.00 4'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'800.00 1'845.50 1'800.00 100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -107.20\n\n5206 Sprachspielgruppe 213'630.00 160'190.00 105'755.57 53'440.00 33.36\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 218'550.00 188'900.00 171'005.86 29'650.00 15.70 Aufgrund zusätzlicher Gruppen fallen \nhöhere Lohnkosten an.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-590.65\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'250.00 1'600.00 1'671.00 650.00 40.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'250.00 12'300.00 11'057.80 1'950.00 15.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'700.00 25'000.00 20'371.75 -1'300.00 -5.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'450.00 2'100.00 2'076.80 350.00 16.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'250.00 2'900.00 2'554.15 350.00 12.07\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 150.00 175.85 50.00 33.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 380.40 -1'500.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 114.80\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 400.00 400.00 290.85\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 600.00 626.90 -400.00 -66.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 49.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 100.00 100.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 100.00 100.00 79.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 10'000.00 441.55 -9'500.00 -95.00 NEU: Auf den Ersatz bestehender \nEinrichtungen und zusätzliche \nAnschaffungen wird vorerst verzichtet.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 164 von 242\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 -500.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'080.00 240.00 840.00 350.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 100.00 100.00 113.05\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 500.00 500.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 20'600.00 -20'600.00 -100.00 Die Mietkosten für den Standort \nFliederstrasse fallen nach dem Bezug \nim Sommer 2023 nunmehr voll an. \nSie werden neu als Interne \nVerrechnung durch die \nLiegenschaftenabteilung umgelegt. \nSiehe Kto. 3920.00 und 3930.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00 600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 135.70\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00 199.50 300.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n45'000.00 18'000.00 25'215.00 27'000.00 150.00 Vollkosten Fliederstrasse. Siehe Kto. \n3160.00.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n33'700.00 7'900.00 13'489.46 25'800.00 326.58 Die Nebenkosten für die \nFliederstrasse sind hoch, da die \nintensive Nutzung hohe \nBetriebskosten auslöst.\n\n4231.00 Kursgelder -30'000.00 -40'300.00 -49'802.20 10'300.00 -25.56 Aufgrund gesetzlicher Anpassungen \nsind ab Sommer für einen Teil der \nEltern die Kurse kostenlos.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00 -35'000.00 -34'000.00 20'000.00 -57.14 Aufgrund gesetzlicher Anpassungen \nwird der Kanton ab Sommer keine \nBeiträge mehr leisten.\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-90'000.00 -60'000.00 -60'000.00 -30'000.00 50.00 Es ist noch unklar, wie hoch der \nBeitrag aufgrund der \nGesetzesanpassung (Obligatorium \nFrühe Sprachförderung) ausfallen \nwird. Es handelt sich um eine grobe \nSchätzung betreffend Vergütung \ndurch die PSGF.\n\nGesamtergebnis 3'243'570.38 4'499'264.00 -856'339.43 -1'255'693.62 -27.91\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. März 2024 genehmigt\n\nSeite 165 von 242\n\n\n\nFinanzkennzahlen\n\nGestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden sind folgende Finanzkennzahlen auszuweisen:\n\nNettoverschuldungsanteil\nSelbstfinanzierungsgrad\nZinsbelastungsanteil\nNettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner\nSelbstfinanzierungsanteil\nKapitaldienstanteil\nBruttoverschuldungsanteil\nInvestitionsanteil\nBilanzüberschussquotient\nEigenkapitaldeckungsgrad\nSteuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner\n\nSeite 166 von 242\n\n\n\nNettoverschuldungsanteil\n\nDefinition\n\nNettoschulden\nFiskalertrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung -106.6% -141.4% -149.4% -127.6% -92.0%\n\nBudget/Fipla -90.3% -97.9% -129.4% -113.3% -73.9% -29.4% 1.1% 21.4% 26.1% 30.3%\n\n< 100% gut\n   100% - 150% genügend\n> 150% schlecht\n\ngut -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155%\ngut2 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255%\ngenügend 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nschlecht 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\nDiese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass \nein Nettovermögen vorliegt.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n-150%\n\n-100%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nAb dem Jahre 2024 wird eine Nettoschuld erwartet. Entsprechend wechselt das \nVorzeichen bei dieser Kennzahl. Mit den neuen Vorgaben des Stadtrates soll \nder weitere Anstieg der Nettoschulden gebremst werden.\n\nWährend in der letzten Prognose ohne Gegenmassnahmen ab 2027 von einem \nNettoverschuldungsanteil von 100 Prozent ausgegangen werden konnte, \nwirken die neuen Vorgaben des Stadtrates, sofern sich diese in der \nvorgesehenen Zeitachse umsetzen lassen.\n\nAb 100 Prozent Nettoverschuldungsanteil ziehen die Regelungen des \nHaushaltsgleichgewichts gemäss § 22 der Verordnung des Regierungsrates über \ndas Rechnungswesen der Gemeinden.\n\nSeite 167 von 242\n\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nDefinition\n\nSelbstfinanzierung x 100\nNettoinvestitionen\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 141.8% 92.9% 95.9% 36.5% 27.5%\n\nBudget/Fipla 107.7% 64.0% 30.3% 15.9% 5.6% 2.3% 17.7% 22.8% 69.5% 78.3%\n\nHochkonjunktur: über 100%\nNormalfall: 80 - 100%\nAbschwung: 50 - 80%\n\nAbschwung: 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%\n\nNormalfall: 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%\n\nHochkonjunktu 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen \n100 Prozent sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung \neine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der \nSelbstfinanzierungsgrad betragen:\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nMit der Verbesserung der Selbstfinanzierung und der wesentlichen Reduktion\nder Investitionen verbessert sich diese Kennzahl wie gewünscht und dürfte das \nminimale Ziel einer Selbstfinanzierung von 80 Prozent innerhalb der \nPlanungsjahre erreichen.\n\nSeite 168 von 242\n\n\n\nZinsbelastungsanteil\n\nDefinition\n\nErtrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.5%\n\nBudget/Fipla 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 1.0% 1.6% 1.8% 1.8% 1.8%\n\n0 - 4% gut\n\n4 - 9% genügend\n10% und mehr schlecht\n\ngut2 -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1%\ngut 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%\ngenügend 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%\nschlecht 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%\n\nDie Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n(Zinsaufwand - Zinsertrag) x 100\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2.5%\n\n3.0%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDurch die wesentliche Verbesserung des Selbstfinanzierungsgrades werden \nmassiv geringere neue Fremdmittel benötigt. Zu Jahresbeginn haben sich zudem \ndie Zinssatz-Erwartungen reduziert, so dass aktuell von rund einem halben \nProzentpunkt tieferen Zinsen ausgegangen werden kann. Dies wirkt sich zudem \nauf die Refinanzierung auslaufender Darlehen aus, wo der Anstieg geringer \nausfällt als bisher zu erwarten war. \n\nDie Kennzahl profitiert auch von einer Verbesserung der Ertragslage. Mit den \nSteuerfusserhöhungen verbessert sich diese Kennzahl.\n\nSeite 169 von 242\n\n\n\nNettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner\n\nDefinition\n\nFremdkapital - Finanzvermögen\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung -1'745CHF         -2'315CHF         -2'288CHF         -2'044CHF         -1'463CHF         \n\nBudget/Fipla -1'382CHF         -1'552CHF         -1'972CHF         -1'788CHF         -1'153CHF         -470CHF            20CHF               398CHF             507CHF             595CHF             \n\nkleiner als 0 Franken Nettovermögen\n\n0 - 1'000 Franken geringe Verschuldung\n1'001 - 2'500 Franken mittlere Verschuldung\n2'501 - 5'000 Franken hohe Verschuldung\nmehr als 5'000 Franken sehr hohe Verschuldung\n\nNettovermögen -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350\ngeringe Versch 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350\nmittlere Versch 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500\nhohe Verschuld 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500\nsehr hohe Versc 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000\n\nDiese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen pro \nEinwohnerin oder Einwohner vorliegt. Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohnerinnen und Einwohner und nicht auf ihre Anzahl \nankommt.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n-2500\n\n-2000\n\n-1500\n\n-1000\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nErklärtes Ziel ist die Nettoschulden pro Einwohnerin oder Einwohner unter \n1'000 Franken halten zu können.\n\nDie Reduktion der Investitionen ist auch hier einer der wesentlichen Faktoren, \ndass sich die Schulden langsamer bilden und die Kennzahl langsamer ansteigt.\n\nSeite 170 von 242\n\n\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nDefinition\n\nSelbstfinanzierung x 100\nErtrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 10.7% 8.8% 8.6% 4.5% 6.7%\n\nBudget/Fipla 12.1% 8.3% 4.6% 2.9% 1.7% 0.7% 2.9% 3.1% 7.0% 9.0%\n\n> 20% gut\n   10% - 20% mittel\n< 10% schlecht\n\nschlecht 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\nmittel 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\ngut 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\n\nBerechnung\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. \n\nRichtwert\n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDie Verbesserung der Selbstfinanzierung wird auch unterstützt mit der \nDeckelung der Personalkosten und den Sachaufwendungen. Aber auch die \nhöheren Steuererträge unterstützen wesentlich.\n\nSeite 171 von 242\n\n\n\nKapitaldienstanteil\n\nDefinition\n\nKapitaldienst x 100\nErtrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 10.0% 4.5% 4.5% 5.0% 4.3%\n\nBudget/Fipla 4.3% 5.3% 4.6% 5.6% 5.7% 5.8% 7.0% 8.2% 8.7% 10.4%\n\n< 5% geringe Belastung\n   5% - 15% tragbare Belastung\n> 15% hohe Belastung\n\ngeringe Belastu 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%\ntragbare Belast 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\nhohe Belastung 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\n\nMass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen \n(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDer Anstieg der Zinskosten konnte abgeschwächt werden. Die aktuell \nlaufenden und die neu, zwar reduziert, aber trotzdem dazukommenden \nInvestitionen führen zur Erhöhung der Abschreibungen, was ebenfalls ein Teil \ndes Kapitaldienstes darstellt.\n\nSeite 172 von 242\n\n\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoverschuldung x 100\nErtrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 78.0% 80.9% 75.3% 82.5% 141.2%\n\nBudget/Fipla 87.5% 82.8% 92.1% 92.9% 109.5% 166.6% 166.7% 174.0% 169.0% 166.9%\n\nkleiner als 50% sehr gut\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n150% - 200% schlecht\ngrösser als 200% kritisch\n\nSehr gut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nGut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nmittel 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nschlecht 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nkritisch 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nGrösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. \n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nEin Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu zusätzlichen \nVerschuldungen. Aufgrund der Verbesserungen bei der Selbstfinanzierung und \ngleichzeitiger wesentlicher Reduktion der Investitionen reduziert sich der \nFinanzierungsbedarf und damit die Neuverschuldung. Entsprechend kann die \nEntwicklung dieser Kennzahl gebremst werden.\n\nSeite 173 von 242\n\n\n\nInvestitionsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoinvestitionen x 100\nGesamtaufwand\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 10.9% 12.0% 10.1% 13.1% 23.3%\n\nBudget/Fipla 13.9% 14.1% 15.3% 18.9% 24.9% 24.5% 15.4% 14.1% 12.3% 13.3%\n\nkleiner als 10% schwache Investitionstätigkeit\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\ngrösser als 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nDiese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n35%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDer Rückgang des Investitionsanteils ist auf die stark abgespeckten Investitionen \nzurückzuführen. \n\nEs wird eine neue langfristige Planung erforderlich sein, so dass die \nwesentlichen Investitionen trotzdem realisiert werden können.\n\nSeite 174 von 242\n\n\n\nBilanzüberschussquotient\n\nDefinition\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag x 100\nDirekte Steuern natürliche und juristische Personen\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 170.7% 169.6% 185.4% 173.1% 175.3%\n\nBudget/Fipla 181.9% 172.5% 174.9% 169.5% 167.6% 156.2% 132.3% 122.1% 115.1% 112.2%\n\n<  0 kritisch\n>  0 - 15% schlecht\n>15 - 45% mittel\n>45 - 90% gut\n>90% sehr gut\n\nschlecht 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%\nmittel 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%\ngut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nsehr gut 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110%\n\nBeispiel zur Veranschaulichung (Zahlen 2019):\nGemeinde Horn Tobel-Tägers. Amlikon-Bissegg\nBilanzüberschussquotient 49.6                  51.4                  55.3                  \nSteuerfuss 32                     50                     70                     \nSteuerkraft pro Einwohner 3'572                1'787                1'830                \n    (100%)\n\nBerechnung\n\nStellt die Grösse zur Beurteilung der Risikofähigkeit einer Gemeinde dar. \n\nRichtwert\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\n180%\n\n200%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDurch die Verbesserung des erwarteten Rechnungsergebnisses fängt sich der \nAbwärtstrend dieser Kennzahl.\n\nSeite 175 von 242\n\n\n\nEigenkapitaldeckungsgrad\n\nDefinition\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag x 100\nAufwand\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 86.4% 89.6% 90.5% 86.7% 87.4%\n\nBudget/Fipla 93.8% 92.2% 85.6% 82.7% 79.4% 74.8% 66.5% 61.3% 60.1% 58.6%\n\nRichtwert\n\nDiese Kennzahl gibt an, wie viel frei verfügbare Reserven zur Deckung allfälliger Defizite vorhanden sind.\n\nBerechnung\n\nEs ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um \ndie Defizite eines konjunkturellen Tiefs ausgleichen zu können. Es sollten \nrund 12% des Aufwands als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss \nvorhanden sein, um eine Durststrecke durchhalten zu können.\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDas Eigenkapital beinhaltet neben dem kumulierten Bilanzüberschuss \n(kumulierte Ergebnisse der Erfolgsrechnung) auch die Mittel für die \nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. Obwohl bei den \nSpezialfinanzierungen und den Fonds teils erhebliche Mittel vorhanden sind, \nsinkt diese Finanzkennzahl infolge der wiederkehrenden Defizite.\n\nSeite 176 von 242\n\n\n\nSteuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner\n\nDefinition\n\nErtrag einfache Steuer\nAnzahl Einwohner\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\nRechnung 2'728CHF          2'728CHF          2'552CHF          2'583CHF          2'650CHF          \nBudget/Fipla 2'606CHF          2'466CHF          2'642CHF          2'540CHF          2'631CHF          2'678CHF          2'825CHF          2'774CHF          2'809CHF          2'847CHF          \nKanton 2'048CHF          2'152CHF          2'202CHF          2'162CHF          2'209CHF          \n\nRichtwert\n\nBerechnung\n\nDiese Kennzahl dient als kantonale Vergleichszahl. Sie ist im \nZusammenhang mit den Kennzahlen aus den übrigen Gemeinden zu \ninterpretieren.\n\nDiese Kennzahl zeigt die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner. Dazu wird errechnet wie viel Ertrag aus der einfachen Steuer durchschnittlich \nauf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fällt.\n\n CHF -\n\n CHF 500\n\n CHF 1'000\n\n CHF 1'500\n\n CHF 2'000\n\n CHF 2'500\n\n CHF 3'000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla Kanton\n\nDie Teuerung und das erwartet Wirtschaftswachstum sollte zur Erhöhung der \nsteuerbaren Einkommen und Vermögen führen und damit die Steuerkraft \nansteigen lassen.\n\nSeite 177 von 242\n\n\n\n \n \n \n \n\nBudget 2024 \n \n\nder Thurplus \n \n\nBudget unterliegt nicht dem \nReferendum \n\nSeite 178 von 242\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung \nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt.\n\nArtengliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 14 559 842 11 635 569 5 779 036\n\n50 Sachanlagen 14 197 442 11 371 569 5 639 755\n\n503 Übriger Tiefbau 8 307 647 6 561 137 3 765 025\n\n504 Hochbauten 2 597 474 2 282 912 627 220\n\n506 Mobilien 3 292 320 2 527 520 1 247 510\n\n52 Immaterielle Anlagen 362 400 264 000 139 280\n\n520 Software 258 400 120 000 66 469\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 104 000 144 000 72 811\n\n6 Investititionseinnahmen 1 509 000 940 000 545 417\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1 509 000 940 000 545 417\n\n631 Kantone und Konkordate 50 000 20 000\n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 180 000\n\n637 Private Haushalte 1 459 000 740 000 545 417\n\nNettoinvestitionen 13 050 842 10 695 569 5 233 619\n\n Budget 2024  Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 179 von 242\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung \nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt.\n\nFunktionale Gliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Dienste 547'200 388 000 225 388\n\n022 Allgemeine Dienste 547 200 388 000 225 388\n\n129 Verwaltungsliegenschaften\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2 170 634 250 000 2 448 480 280 000 2 061 398 145 488\n\n710 Wasserversorgung 2 170 634 250 000 2 448 480 280 000 2 061 398 145 488\n\n8 Volkswirtschaft 11 842 007 1 259 000 8 799 089 660 000 3 492 250 399 929\n\n871 Elektrizität 4 365 842 430 000 4 810 609 460 000 3 002 076 371 171\n\n872 Gas 263 840 10 000 308 480 20 000 41 687 14 268\n\n873 Nichtelektrische Energie 7 212 326 819 000 3 680 000 180 000 448 486 14 490\n\nTotal 14 559 842 1 509 000 11 635 569 940 000 5 779 036 545 417\n\nNettoinvestitionen 13 050 842 10 695 569 5 233 619\n\n Budget 2024  Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 180 von 242\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung \nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt.\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n0 Allgemeine Dienste 547 200 388 000 225 388 159 200 41%\n022 Allgemeine Dienste 547 200 388 000 225 388 159 200 41%\n10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32 10 000\n\n10056 Asset Management Implementation 10 000\n\n10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a 8 000 8 000\n\n10073 Trafostation 40, Studer 8 000\n\n10107 Erneuerung Schliesssystem technische Anlagen 87 000\n\n10149 Verbundleitsystem Thurplus (Kopfstation) 120 000 250 000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 150 000 150 000\n\n10173 Ersatz Switches und Firewall 110 000\n\n10181 IS-E Einführung Zeitreihenmodell 128 000\n\n10183 Künstliche Intelligenz Cyber-Sicherheit OT (operative Technologie) 140 000\n\nPauschalkürzung -136 800 -107 000\n\n129 Verwaltungsliegenschaften\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2 170 634 2 448 480 2 061 398 -277 846 -11%\n710 Wasserversorgung 2 170 634 2 448 480 2 061 398 -277 846 -11%\n10014 Bergliweg West 100 200 32 600\n\n10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg -Staudenweg 147 400\n\n10018 Pfaffenholzstrasse, Obere Weinackerstr. -Broteggst. 15 000\n\n10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung 155 000\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 29 073 164 000\n\n10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel 181 000\n\n10036 Quellwasserreservoir und Abgabe Rüti 140 000 10 000\n\n10042 Aumühle Brücke 42 500\n\n10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr. 10 000\n\n10048 Wasseraufbereitungsanlage 155 000\n\nAbweichung Budget 2024/Budget \n2023\n\nSeite 181 von 242\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung \nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt.\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2024/Budget \n2023\n\n10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende 6 400\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 338 400 472 000\n\n10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr. 169 600 352 000\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 74 720 93 400\n\n10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende 28 000 112 500\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 15 000 5 000\n\n10099 Verbindungsstrasse Horgenbach Schaffhauserstr. - Rietäckerstr 67 000\n\n10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung 22 400 22 400\n\n10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse 24 600 24 600\n\n10115 Weststrasse Osterhalde bis Thurbrücke 34 000\n\n10117 Burgerholzstrasse,  Maiholzstr. - Grünmattweg 82 400\n\n10122 Messkampagne Trinkwasserversorgung 120 000\n\n10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse 20 000 549 000\n\n10128 Bühlwiesenstrasse/ Im Rötelimoos 14 400\n\n10131 Langdorfstrasse, Kreisel Langdorf bis A 7 10 000 5 000\n\n10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf 4 000 4 000\n\n10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende 42 200 168 800\n\n10135 Obere Weinackerstrasse, Pfaffenholzstr. - Spitalkreisel 103 500\n\n10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstr. - Häberlinstr. 94 800\n\n10139 Häberlinstrasse, Schaffhauserstrasse bis Burgenholzstrasse 161 000 297 600\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 40 400 40 400\n\n10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse 355 600\n\n10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung 85 600\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 118 600\n\n10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 140 000\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 77 800\n\n10177 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen 195 000\n\nPauschalkürzung -542 659 -612 120\n\nSeite 182 von 242\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung \nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt. \n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2024/Budget \n2023\n\n8 Volkswirtschaft 11 842 008 8 799 089 3 492 250 3 042 919 35%\n871 Elektrizität 4 365 842 4 810 609 3 002 076 -444 767 -9%\n10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau 29 951 24 941\n\n10005 Bahnhofplatz, Bauprojekt Neugestaltung 20 000\n\n10014 Bergliweg West 59 000 26 000\n\n10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg -Staudenweg 87 400\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 35 731 144 000\n\n10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel 197 000\n\n10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32 353 000 125 000\n\n10042 Aumühle Brücke 45 000\n\n10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr. 10 000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 329 200 465 000\n\n10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr. 80 800 16 000\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 28 400 35 600\n\n10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a 272 000 379 000\n\n10073 Trafostation 40, Studer 379 000 210 000\n\n10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme 2 200\n\n10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende 28 400 113 000\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 15 000 5 000\n\n10097 Frauenfelderstrasse,  E. Farnistrasse bis Wald 38 800 194 000\n\n10099 Verbindungsstrasse Horgenbach Schaffhauserstr. - Rietäckerstr 22 000\n\n10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung 22 920 22 920\n\n10109 Wellhauserweg, Zürcherstr bis Wellhauserweg 20 000\n\n10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse 34 200 34 200\n\n10115 Weststrasse Osterhalde bis Thurbrücke 2 000\n\n10117 Burgerholzstrasse,  Maiholzstr. - Grünmattweg 89 600\n\n10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse 20 000 390 000\n\nSeite 183 von 242\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung \nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt.\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2024/Budget \n2023\n\n10124 Netzplanung Elektrizität 2050 110 000\n\n10126 Trafostation 115, Waffenplatz 245 000 50 000\n\n10127 Ersatz MS Kabel TS Mühlewiesen - TS Kläranlage 183 000 183 000\n\n10128 Bühlwiesenstrasse/ Im Rötelimoos 20 000 69 800\n\n10131 Langdorfstrasse, Kreisel Langdorf bis A 7 1 600\n\n10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf 200 000 200 000\n\n10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende 31 800 127 200\n\n10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstr. - Häberlinstr. 64 000\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 147 400 147 400\n\n10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse 139 200\n\n10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung 20 000 10 000\n\n10143 Neuhauserstrasse, Bergliweg - Obholz\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 47 200\n\n10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 100 000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 20 000 20 000\n\n10175 Gewerbestrasse- Wannenfeldstrasse Bahnunterquerung 40 000\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 56 200\n\n10180 Trafostation 99 Staubeggstrasse 3 368 000\n\n10006 Batteriespeicher, Pilot Netzoptimierung/-ausgleich 726 000\n\n10157 Batteriespeicher Gaswerkstrasse 120 000 30 000\n\n10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld 1 837 500 1 130 000\n\n10166 PVA Neubau Hallenbad 620 000\n\nPauschalkürzung -1 091 460 -1 202 652\n\n872 Gas 263 840 308 480 41 687 -44 640 -14%\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 25 600 12 000\n\n10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel 4 000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 196 400 265 000\n\nSeite 184 von 242\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung \nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt.\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2024/Budget \n2023\n\n10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr. 12 000\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 56 000 70 000\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 34 600 34 600\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 4 000\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 1 200\n\nPauschalkürzung -65 960 -77 120\n\n873 Nichtelektrische Energie 7 212 326 3 680 000 448 486 3 532 326 96%\n10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme 21 000\n\n10130 Wärme Frauenfeld West Phase I 100 000 100 000\n\n10144 Fernwärmering Verdichtung durch neue Anschlüsse 155 407 250 000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 115 000 115 000\n\n10151 Thurplus Wärme West Phase II 6 188 000 2 794 000\n\n10152 Thurplus Wärme-Kälte Altstadt 2 306 000 757 000\n\n10153 Projektierung Thurplus Wärme-Kälte Altstadt 40 000\n\n10154 Absperrarmatur Energiezentrale ARA 70 000\n\n10158 Projektierung Thurplus Wärme West Phase II - Rohrleitungsbau 100 000\n\n10167 Projektierung Konzeption Weiterentwicklung Wärmering ARA 30 000 30 000\n\nPauschalkürzung -1 803 081 -476 000\n\nTotal 14 559 842 11 635 569 5 779 036 2 924 273 25%\n\nSeite 185 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nBetrag Betrag Betrag\n\nBetrieblicher Aufwand 101'174'269   93'250'240   64'962'288   \n30 Personalaufwand 8'526'906 8'136'786 6'954'720 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 62'212'269             58'251'572             32'395'787             \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'598'144 5'351'340 5'020'224 \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'944'421 2'131'481 2'802'050 \n36 Transferaufwand 350'000 476'000 682'644 \n37 Durchlaufende Beiträge 22'542'529             18'903'060             17'106'863             \n\nBetrieblicher Ertrag -99'559'729   -92'737'759   -69'345'780   \n42 Entgelte -73'302'653            -70'035'446            -48'696'351            \n43 Verschiedene Erträge -647'000 -844'800 -553'567 \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -2'084'049 -2'052'753 -2'037'084 \n46 Transferertrag -983'498 -901'699 -962'808 \n47 Durchlaufende Beiträge -22'542'529            -18'903'060            -17'095'970            \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'614'540   512'481   -4'383'492   \n\n34 Finanzaufwand 51'155 127'626 123'890 \n44 Finanzertrag -838'000 -404'000 -600'160 \n\nErgebnis aus Finanzierung -786'845   -276'374   -476'270   \n\nOperatives Ergebnis 827'695   236'107   -4'859'762   \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 \n\nAusserordentliches Ergebnis -5'350'957   -5'350'957   -5'350'957   \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -4'523'262   -5'114'850   -10'210'719   \n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 186 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 117'366'375       108'080'479       79'313'427         \n\n30 Personalaufwand 8'526'906           8'136'786           6'954'720           \n300 Behörden und Kommissionen 1'000 1'000 \n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'873'485           6'606'179           5'697'557           \n303 Temporäre Arbeitskräfte 50'000 30'000 \n305 Arbeitgeberbeiträge 1'317'232           1'258'187           1'100'944           \n309 Übriger Personalaufwand 285'189 241'420 156'219 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 62'212'269         58'251'572         32'395'787         \n310 Material- und Warenaufwand 53'262'015         48'471'858         25'957'211         \n311 Nicht aktivierte Anlagen 1'474'020           1'163'629           496'436 \n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 206'000 212'300 168'674 \n313 Dienstleistungen und Honorare 3'463'260           3'416'007           2'371'770           \n314 Baulicher und Betrieblicher Unterhalt 2'281'215           2'616'574           2'389'155           \n315 Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen 854'225 630'894 487'190 \n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren 104'970 86'320 53'111 \n317 Spesenentschädigungen 12'000 12'500 8'538 \n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 75'000 50'000 65'303 \n319 Verschiedener Betriebsaufwand 91'700 81'500 77'468 \n320 Bestandesveränderungen 77'460 \n321 Deckungsdifferenzen 387'864 1'509'990           243'473 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'598'144           5'351'340           5'020'224           \n330 Sachanlagen VV 5'342'640           5'141'109           4'929'979           \n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 255'504 210'231 90'245 \n\n34 Finanzaufwand 51'155 127'626 123'890 \n340 Zinsaufwand 25'155 15'626 49'060 \n\nArtengliederung Budget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 187 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nArtengliederung Budget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n341 Realisierte Kursverluste 44 \n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 26'000 26'000 15'665 \n349 Verschiedener Finanzaufwand 86'000 59'121 \n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'944'421           2'131'481           2'802'050           \n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 1'944'421           2'131'481           2'802'050           \n\n36 Transferaufwand 350'000 476'000 682'644 \n360 Ertragsanteile an Dritte 350'000 476'000 682'644 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 22'542'529         18'903'060         17'106'863         \n370 Durchlaufende Beiträge 22'542'529         18'903'060         17'106'863         \n\n39 Interne Verrechnungen 16'140'951         14'702'614         14'227'250         \n390 Material- und Warenbezüge 546'839 478'231 204'919 \n391 Dienstleistungen 7'863'239           7'053'125           6'393'477           \n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 703'455 702'502 691'947 \n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'439'297           2'726'447           2'543'395           \n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 216'280 65'000 \n398 Übertragungen 3'371'842           3'677'308           4'393'512           \n\n4 Ertrag 121'889'636       113'195'329       89'524'146         \n\n42 Entgelte 73'302'653         70'035'446         48'696'351         \n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'731'090         20'129'423         20'308'495         \n425 Erlös aus Verkäufen 51'295'668         48'430'537         27'391'241         \n426 Rückerstattungen 1'275'895           1'475'486           996'615 \n\n43 Verschiedene Erträge 647'000 844'800 553'567 \n431 Aktivierung Eigenleistungen 647'000 844'800 527'170 \n\nSeite 188 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nArtengliederung Budget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n432 Bestandesveränderungen 14'365 \n439 Übriger Ertrag 12'032 \n\n44 Finanzertrag 838'000 404'000 600'160 \n440 Zinsertrag 390'000 6'000 31'131 \n441 Realisierte Gewinne FV 2 \n442 Beteiligungsertrag FV 292'000 305'000 305'178 \n443 Liegenschaftenertrag FV 68'000 68'000 69'429 \n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 170'000 \n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV 63'000 \n447 Liegenschaftenertrag VV 25'000 25'000 24'420 \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 2'084'049           2'052'753           2'037'084           \n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 2'084'049           2'052'753           2'037'084           \n\n46 Transferertrag 983'498 901'699 962'808 \n466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 904'248 901'699 899'032 \n469 Verschiedener Transferertrag 79'250 63'776 \n\n47 Durchlaufende Beiträge 22'542'529         18'903'060         17'095'970         \n470 Durchlaufende Beiträge 22'542'529         18'903'060         17'095'970         \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 5'350'957           5'350'957           5'350'957           \n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 5'350'957           5'350'957           5'350'957           \n\n49 Interne Verrechnungen 16'140'950         14'702'613         14'227'250         \n490 Material- und Warenbezüge 546'838 478'231 204'919 \n491 Dienstleistungen 7'863'239           7'053'125           6'393'477           \n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 703'455 702'502 691'947 \n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'439'297           2'726'447           2'543'395           \n\nSeite 189 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nArtengliederung Budget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 216'280 65'000 \n498 Übertragungen 3'371'842           3'677'308           4'393'512           \n\n117'366'375       121'889'636       108'080'479       113'195'329       79'313'427         89'524'146         \nGesamtergebnis 4'523'261           5'114'850           10'210'719         \n\n121'889'636       121'889'636       113'195'329       113'195'329       89'524'146         89'524'146         \n\nSeite 190 von 242\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Allgemeine Dienste 16'153'431   16'185'894   15'795'416   15'860'927   13'227'060   13'225'704   \n122 Allgemeine Dienste, übrige 15'424'976        15'457'439        15'067'914         15'133'425        12'510'693        12'509'336        \n129 Verwaltungsliegenschaften, übriges 728'455             728'454             727'502 727'502             716'367             716'367             \n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1'317'895   1'317'895   1'528'486   1'528'486   1'082'632   1'082'632   \n615 Gemeindestrassen 1'317'895          1'317'895          1'528'486           1'528'486          1'082'632          1'082'632          \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 7'741'428   7'673'457   7'512'866   7'530'616   7'432'174   7'356'313   \n710 Wasserversorgung 7'642'457          7'642'457          7'478'866           7'478'866          7'351'026          7'351'026          \n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 98'971 31'000 34'000 51'750 81'148 5'287 \n\n8 Volkswirtschaft 91'900'405   95'972'390   83'062'186   87'902'300   57'450'788   67'289'183   \n871 Elektrizität 52'571'090        54'921'359        47'852'724         50'757'675        35'478'138        40'075'571        \n872 Gas 37'717'371        39'655'759        33'891'128         35'920'683        20'822'251        26'297'070        \n873 Fernwärme (nichtelektrische Energie) 1'611'944          1'395'272          1'318'334           1'223'941          1'150'399          916'541             \n\n9 Finanzen und Steuern 253'216   740'000   181'526   373'000   120'773   570'315   \n961 Zinsen 221'435             68'926 42'430 \n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 31'482 68'000 26'600 68'000 19'550 69'429 \n969 Finanzvermögen n.a.g. 300 672'000             86'000 305'000             58'794 500'886             \n\n117'366'375      121'889'636      108'080'479       113'195'329      79'313'427        89'524'147        \nGesamtergebnis 4'523'261 5'114'850  10'210'719        \n\n121'889'636      121'889'636      113'195'329       113'195'329      89'524'147        89'524'147        \n\nThurplus\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 191 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n\n1 Allgemeine Dienste -32'463 -65'511 1'357 33'048            -50%\n\n122 Allgemeine Dienste, übrige -32'464 -65'511 1'357 33'047            -50%\n\n1220 Allgemeine Dienste, übrige -32'464 -65'511 1'357 33'047            -50%\n3000.02 Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'000 - 0%\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'202'139           5'923'762           5'032'924          278'377          5%\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-30'000 -30'000 -42'001 - 0%\n\n3030.01 Temporäre Arbeitskräfte 50'000 30'000 20'000            67% Die Arbeitsmärkte sind ausgetrocknet, Fachkräfte werden abgeworben. Der \nEinsatz von temporären Einsatzkräften ist zur Überbrückung notwendig.\n\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 492'909 474'535 393'621             18'374            4%\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 601'456 566'979 508'832             34'477            6%\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 93'708 85'265 67'125 8'443 10% Die Beiträge an die Unfallversicherung verändern sich grundsätzlich parallel mit \n\nden Beträgen auf Konto 3010.10 (Löhne des Verwaltung- und \nBetriebspersonals). Es kam zu leichten Verschiebungen in der Personalstruktur, \ndie zu höheren Prämien in der Unfallversicherung führten.\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'153 14'851 6'919 -2'698             -18%\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 141'000 154'000 87'512 -13'000           -8%\n3090.09 Kostenbeiträge und Rückerstattungen Weiterbildungen - -3'000 \n\n3091.00 Personalwerbung 50'000 23'400 19'581 26'600            114% Die Arbeitsmärkte sind ausgetrocknet, es ist schwierig Stellen zu besetzen. Es \nmüssen mehrgleisige Wege bei der Rekrutierung gegangen werden.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 42'079 25'920 27'993 16'159            62% Die Budgeterhöhung steht im Zusammenhang mit einer Initiative rund um \nArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.\n\n3100.80 Büromaterial 20'000 26'500 21'775 -6'500             -25% Es werden je länger je mehr digitale Rechnungen versendet, wodurch Papier \neingespart werden kann.\n\n3101.78 Gasankauf Energie 10'000 9'300 700 8%\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7'250 6'550 3'730 700 11%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 31'500 29'500 22'714 2'000 7%\n3110.01 Büromöbel und -geräte 25'000 30'000 23'771 -5'000             -17% Das Budget wurde aufgrund der geringeren Kosten der Vergangenheit \n\nangepasst.\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 20'000 34'000 44'604 -14'000           -41% Das Budget 23 beinhaltete 12 TCHF für eine einmalige Anschaffung.\n3112.01 Kleider, Wäsche, Vorhänge 40'000 43'000 32'592 -3'000             -7%\n3113.01 Anschaffung Hardware 47'320 81'420 43'748 -34'100           -42% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\nSeite 192 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen 134'700 76'709 10'585 57'991            76% Thurplus hat wiederum diverse Softwareprojekte in der Pipeline. Unter \nanderem sollen mit einer künstlichen Intelligenz die Netze und Anlagen besser \nvor Cyberkriminalität geschützt werden. Die Abwicklung von \nAnschlussgesuchen soll des Weiteren effizienter erfolgen. Auch die Prozesse für \ndie Abwicklung von Kundenprojektaufträgen sollen weiter digitalisiert werden.\n\n3120.90 Ver- und Entsorgung - 453 \n3130.01 Telefonkosten 42'000 42'000 40'011 - 0%\n3130.02 Porto 104'000 96'000 59'484 8'000 8% Die Post erhöht das Porto zum 01.01.2024.\n3130.03 Kontospesen 26'100 22'100 20'078 4'000 18%\n3130.04 Betreibungskosten 5'000 3'000 2'797 2'000 67%\n3130.05 Div. DL Informatik 258'445 288'279 95'619 -29'834           -10% Das Budget 2023 beinhaltete 104 TCHF zur systemtechnischen Integration der \n\nLST Energie AG (Auftrag nicht gewonnen). Auf vergleichbarer Basis ergibt sich \nentsprechend eine Erhöhung, welche durch verschiedene \nDigitalisierungsinitiativen begründet ist (siehe auch Kommentar auf Konto \n3118.01).\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'270 5'750 6'281 520 9%\n3130.14 Diverse Anlässe 18'000 43'000 -25'000           -58% Es wurde Marketingbudget von Anlässen auf andere Marketingmassnahmen \n\n(Konto 3130.40) umgegliedert. In der Summe verbleiben die Marketingbudgets \nunverändert.\n\n3130.32 Transportkosten 20'250 24'000 17'989 -3'750             -16%\n3130.40 Marketing 253'500 223'600 93'330 29'900            13% siehe Kommentar auf Konto 3130.14\n3130.41 Netzpreiskalkulation - 29'000 3'097 -29'000           -100% Das Vorjahresbudget stand vollständig im Zusammenhang mit der LST Energie \n\nAG.\n3130.50 Messdienstleistungen - 12'500 -12'500           -100% Dito.\n3130.81 Div. Dienstleistungen 425'100 336'005 296'675             89'095            27% Die Budgeterhöhung steht in erster Linie im Zusammenhang mit dem \n\nlaufenden Betrieb zur Überwachung der Anlagen und Netze (Schutz gegen \nCyberkriminalität). Auch werden erstmalig die ans Personalamt der Stadt \nausgelagerten Dienstleistungen auf dieser Position budgetiert.\n\n3131.05 Projektierungskosten 100'000 125'000 73'168 -25'000           -20% Die Vergangenheit hat gezeigt, dass aus der laufenden Erneuerung der Netze \nund Anlagen weniger externe Projektierungskosten benötigt werden. \nDeswegen wurde das Budget reduziert.\n\n3132.80 Übrige Honorare 185'000 167'000 46'825 18'000            11% Die Mehrkosten werden mit Einsparungen auf dem gleichen Konto in der \nFunktion 8720 kompensiert. In der Summe ist das Budget auf \nUnternehmensebene nur unwesentlich höher.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 180'600 179'500 189'635             1'100 1%\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 26'000 26'000 21'819 - 0%\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen 105'500 109'600 114'254             -4'100             -4%\n3137.01 Verkehrsabgaben 11'000 7'000 7'601 4'000 57%\n3143.03 Unterhalt Leitungsnetz - - 0%\n3143.99 Unterhalt übrige Tiefbauten 10'000 10'000 1'436 - 0%\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 17'000 16'200 12'386 800 5%\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 40'000 45'000 27'631 -5'000             -11%\n\nSeite 193 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien 2'000 2'000 135 - 0%\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 387'770 308'594 271'528             79'176            26% Siehe auch Kommentar auf Konto 3118.01. Die verschiedenen \n\nSoftwareeinführungen verursachen wiederkehrende Kosten bei den jährlichen \nLizenzen.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 19'530 19'340 21'314 190 1%\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'000 12'000 7'538 -1'000             -8%\n3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen - 53'330 0%\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste 75'000 50'000 11'973 25'000            50% Die Inflation, insbesondere auch die gestiegenen Strom- und Gaspreise, \n\nbelastet die Budgets der Kundschaft von Thurplus. Es wird daher von höheren \nVerlusten in der Zukunft ausgegangen, wobei das absolute Niveau immer noch \ntief ist im Verhältnis zum Jahresumsatz.\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 20'000 15'000 23'629 5'000 33% Aufgrund der Erhöhung des Selbstbehalts bei der Versicherungspolice und \nhöheren Kosten im Jahr 2022 wurde das Budget erhöht.\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 5'000 5'000 0 0%\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 32'000 38'500 35'032 -6'500             -17% Anpassung nach unten aufgrund geringerer Kosten in der Vergangenheit.\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 76'368 76'540 74'839 -172 0%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 88'884 52'738 24'586 36'146            69% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit der Investition ins neue \n\nSchliesssystem zum besseren Schutz der verschiedenen Anlagen.\n3320.01 Planmässige Abschreibungen Software 201'732 203'533 90'245 -1'801             -1%\n3419.01 Kursverluste Fremdwährungen - 11 0%\n3499.01 Negativzinsen - 377 0%\n3707.05 Recyclinggebühren 694'000 694'000 694'469             0 0%\n3707.06 Kanalisationsgebühren 3'985'000           3'985'000           3'758'765          - 0%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 428 188'445 454 -188'017         -100% Der Rückgang steht im Zusammenhang mit der Allokation von zentralen \n\nKosten (Integration der LST Energie AG) im Budget 2023.\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n39 51 100%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 245 8'825 100%\n\n4210.14 Diverse Gebühren -42'000 -39'000 -38'344 -3'000             8%\n4240.26 Übrige Betriebserträge -3'000 -396'500            -5'935 393'500          -99% Auf dieser Position waren im 2023 die Erträge von der LST Energie AG \n\nbudgetiert.\n4240.82 Bezugsprovisionen -87'000 -87'000 -88'213 - 0%\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -90'000 -53'000 -81'460 -37'000           70% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit höheren Erträgen für \n\nDokumentationsdienstleistungen für Partnergemeinden.\n4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -430'000            -602'800            -350'216            172'800          -29% Die Investitionen in Wasserversorgung, Elektrizitäts- und Gasnetz sind im \n\nBudget 24 rund eine Million tiefer als im Budget 23. Der Anteil an eigenen \nLeistungen findet in erster Linie bei diesen Vermögenswerten statt.\n\n4402.01 Zinsen Finanzanlagen -10'000 -6'000 -5'423 -4'000             67%\n4707.05 Recyclinggebühren -694'000            -694'000            -694'469            -0 0%\n4707.06 Kanalisationsgebühren -3'985'000         -3'985'000         -3'758'765         - 0%\n\nSeite 194 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n   \n  \n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n4910.01 Interne Verrechnung Löhne -7'194'621          -6'862'102          -5'711'400         -332'519         5% Aufgrund der gesamthaft höheren budgetierten zentralen Kosten sind höhere \ninterne Verrechnungen an die ertragsgenerierenden Funktionen einzuplanen.\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-2'921'818          -2'408'023          -1'775'111         -513'795         21% dito.\n\n129 Verwaltungsliegenschaften, übriges 0 -0                       -0                       1                     0%\n\n1294 Verwaltungsliegenschaft Gaswerkstrasse 13 0                         -0                       -0                       1                     0%\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 28                      \n3120.01 Wasserankauf 4'000                  4'000                  2'915                 -                  0%\n3120.02 Stromankauf 35'000                37'000                20'758               -2'000             -5%\n3120.03 Heizöl, Gas 13'000                13'000                6'150                 -                  0%\n3120.07 Wärmebezug 79'000                79'000                60'618               -                  0%\n3120.90 Ver- und Entsorgung 74'000                78'000                76'821               -4'000             -5%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 8'000                  7'500                  7'386                 500                 7%\n3144.01 Unterhalt Gaswerkstrasse 13 170'000              180'000              203'424             -10'000           -6% Es konnten bei verschiedenen wiederkehrenden Positionen Einsparungen erzielt \n\nwerden.\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 294'996              295'002              294'977             -6                    0%\n3410.01 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV -                     25                      \n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 50'459                34'000                43'265               16'459            48% Aufgrund des gestiegenen Lohnniveaus steigen auch die internen \n\nVerrechnungen, welche für die Liegenschaft erbracht werden. Basis der \nBudgetierung sind die beobachteten Stundenleistungen der Rechnung 22.\n\n4470.10 Mietzins Gaswerkstrasse 13 -25'000              -25'000              -24'420              -                  0%\n4920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n-703'455            -702'502             -691'947            -953                0%\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung -0                       -0                       0                        0                     0%\n\n615 Gemeindestrassen -0                       -0                       0                        0                     0%\n\n6150 Gemeindestrassen -0                       -0                       0                        0                     0%\n3101.20 Stromkosten öffentliche Beleuchtung 471'680              485'121              275'868             -13'441           -3%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand -                     3'099                 \n3130.81 Div. Dienstleistungen -                     1'169                 \n3141.30 Strassenbeleuchtung 605'215              767'274              574'263             -162'058         -21% Es sind im Budget 24 generell weniger Tiefbauprojekte als noch im Budget 23 \n\ngeplant. Entsprechend wird auch die Erneuerung der Strassenbeleuchtung \nangepasst.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 209'000              244'091              196'233             -35'091           -14% Als Folge der geringeren Anzahl von Projekten wird auch davon ausgegangen, \ndass weniger interne Personalleistungen notwendig sind.\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 32'000                32'000                32'000               -                  0%\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -55'000              -55'000              -104'086            -                  0%\n\nSeite 195 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n   \n  \n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n4260.58 Rückerstattung öffentliche Beleuchtung -1'262'895          -1'473'486         -978'546            210'591          -14% Die Kosteneinsparungen werden weitergegeben, sodass am Ende der \nSteuerzahler der Stadt Frauenfeld weniger belastet wird.\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 67'971               -17'750              75'861               85'721            -483%\n\n710 Wasserversorgung -                     -0                       0                     0%\n\n7100 Wasserversorgung (allgmein) -                     \n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 110                     110                     110                    -                  0%\n3143.08 Unterhalt Brunnen 45'000                45'000                7'288                 -                  0%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 30'772                12'000                24'031               18'772            156% Aufgrund des gestiegenen Lohnniveaus steigen auch die internen \n\nVerrechnungen, welche für die Brunnen erbracht werden. Basis der \nBudgetierung sind die Stundenleistungen der Rechnung 22.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'847                  -                     2'702                 2'847              100%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 9'677                  -                     7'311                 9'677              100% Im Hinblick auf die Rechnung 22 wurde das interne Verrechnungssystem \nnochmals verfeinert, sodass nun auch dieser Funktion einen Anteil an den \nzentralen Betriebs- und Verwaltungskosten belastet wird.\n\n4510.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -88'406              -57'110              -41'441              -31'296           55% In der Summe steigen die Kosten dieser Funktion, welche mit dieser Buchung \nin die Spezialfunktion ausgeglichen wird.\n\n7101 Wasserwerk -                     -0                       0                     \n3101.21 Stromkosten Wasserförderung 388'300              403'000              214'241             -14'700           -4%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 14'000                12'000                12'889               2'000              17%\n3111.02 Anschaffung Wasserzähler 86'000                9'000                  5'686                 77'000            856% In den letzten Jahren wurden unterdurchschnittlich viele Wasserzähler ersetzt, \n\nwodurch sich ein gewisser Erneuerungsstau ergeben hat. Das Budget 24 \nbeinhaltet 250 Zähler. Dies sind knapp 6 % der rund 4'500 Zähler im Netz.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 54'000                4'000                  8'339                 50'000            1250% Anschaffung eines neuen stationären Luftentfeuchters in der \nWasseraufbereitungsanlage.\n\n3113.01 Anschaffung Hardware -                     -                     17'350               -                  0%\n3119.02 Material für Vermietung 10'000                23'000                -13'000           -57% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.\n3130.05 Div. DL Informatik -                     -                     34'699               -                  0%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'000                15'000                14'368               -                  0%\n3130.40 Marketing 15'000                25'000                -                     -10'000           -40% Es wurde Marketingbudget in andere Funktionen umgeschichtet. In der \n\nSumme des Gesamtunternehmens verbleibt das Marketingbudget 2024 auf \ndem Niveau des Budgets 2023. \n\n3130.81 Div. Dienstleistungen 25'000                32'000                2'827                 -7'000             -22%\n3131.05 Projektierungskosten 25'000                90'000                13'863               -65'000           -72% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.\n3132.06 Trinkwasseruntersuche 108'000              32'000                26'383               76'000            237% Die Trinkwasserqualität hat höchste Priorität. Zur Sicherstellung dieser werden \n\nzusätzliche Prüfintervalle in den Pumpwerken vorgenommen bzw. diese erhöht.\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 7'500                  6'330                  6'280                 1'170              18%\n\nSeite 196 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen 53'500 46'200 12'489 7'300 16% Planung von wiederkehrenden Unterhaltsarbeiten und Reparaturen von \nDefekten basierend auf Vergangenheitswerten.\n\n3143.02 Unterhalt Hydranten 49'000 49'000 16'232 - 0%\n3143.03 Unterhalt Leitungsnetz 244'000 226'000 284'376             18'000            8% Dito.\n3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse 65'000 80'000 68'767 -15'000           -19% Dito.\n3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 95'000 130'600 121'048             -35'600           -27% Dito.\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000 3'000 2'386 - 0%\n3151.03 Unterhalt Zähler 2'000 1'000 7'206 1'000 100%\n3151.04 Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 5'000 5'000 4'322 - 0%\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'790 3'790 1'440 - 0%\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 21'000 20'400 24'387 600 3%\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 3'149 - 0%\n3209.00 Übrige Bestandesveränderungen - - 6'895 - 0%\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'053'540           1'027'245           967'989             26'295            3%\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 504'504 503'445 504'498             1'059 0%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'388 2'382 596 6 0%\n3510.01 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK 1'944'421           2'131'481           2'802'050          -187'060         -9% Gemäss genehmigtem Nachtrag zur Überführung der Bilanz nach HRM2, wird \n\ndie Spezialfinanzierung 710 seit der Rechnung 2021 ausgeglichen, das heisst \ndie Gewinne und Verluste werden über dieses Konto aus der Erfolgsrechnung \nin die Bilanz gebucht.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'896'533           1'705'292           1'505'738          191'241          11% Diese Erhöhung widerspiegelt das gestiegene Lohnniveau auf den zentralen \nKostenstellen.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n175'456 183'047 169'304             -7'591             -4%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 684'120 648'544 449'788             35'576            5% Die zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten sind höher als im Budget 23 \ngeplant.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -4'000 -1'000 -4'810 -3'000             300%\n4240.20 Grundgebühren -673'000            -673'000            -672'468            - 0%\n4240.26 Übrige Betriebserträge - -1'000 1'000 -100%\n4240.43 Mengengebühr Wasser -1'655'000         -1'664'000         -1'655'116         9'000 -1%\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -20'000 -21'000 -28'843 1'000 -5%\n4250.81 Wasserabgabe an Private -1'474'000         -1'474'000         -1'464'042         - 0%\n4250.82 Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe -703'440            -684'440            -679'394            -19'000           3%\n4250.83 Wasserabgabe an Baustellen -12'000 -18'000 -5'580 6'000 -33% Basierend auf den Werten der Rechnungen der letzten Jahre konnten die \n\nPlanwerte nach unten reduziert werden.\n4250.84 Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen - -18'000 18'000            -100% Dito.\n\n4250.86 Wasserabgabe an andere Versorger -339'000            -339'000            -325'871            - 0%\n4260.59 Rückerstattung Hydranten - -2'000 2'000 -100%\n4390.02 Bewertungsanpassungen Vorräte - - -8'931 - 0%\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV - - -1 - 0%\n4518.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve Spezialfinanzierung -1'995'643          -1'995'643          -1'995'643         0 0%\n\nSeite 197 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -461'688            -465'673            -468'856            3'985 -1%\n\n4707.05 Recyclinggebühren - - -29 - 0%\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n-216'280             -65'000 -151'280         233% Aufgrund des Zinsanstiegs steigen die Zinserträge für die Spezialfinanzierung.\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 67'971 -17'750 75'861 85'721            -483%\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 67'971 -17'750 75'861 85'721            -483%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand - 1'000 -1'000             -100%\n3130.05 Div. DL Informatik - 3'000 4'410 -3'000             -100%\n3130.81 Div. Dienstleistungen 3'000 1'679 100%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 81'900 30'000 64'009 51'900            173% Die geleisteten Stunden in dieser Funktion waren im Jahr 2022 um einiges \n\nhöher als budgetiert. Gepaart mit dem gestiegenen Lohnniveau ergibt sich \ndieser Kostenanstieg.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n7'577 7'197 100% Im Hinblick auf die Rechnung 22 wurde das interne Verrechnungssystem \nnochmals verfeinert, sodass nun auch dieser Funktion ein Anteil an den \nzentralen Betriebs- und Verwaltungskosten belastet wird.\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 6'495 3'852 100% Dito.\n\n4240.26 Übrige Betriebserträge -10'000 -29'250 -5'287 19'250            -66% Es hat sich ergeben, dass die ursprünglichen Annahmen zu den Erträgen dieses \nGeschäfts zu hoch sind.\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -21'000 -22'500 0 1'500 -7%\n\n8 Volkswirtschaft -4'071'985         -4'840'114         -9'838'395        768'129          -16%\n\n871 Elektrizität -2'350'269         -2'904'952         -4'597'433         554'683          -19%\n\n8710 Elektrizität (allgemein) -0 -0 -0 0 0%\n3101.78 Gasankauf Energie 2'000 2'000 - - 0%\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 1'000 1'393 1'000 100%\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 35'000 - - 35'000            100% Es ist die Anschaffung eines neuen Bobinen-Anhängers 3.5 t anstehend.\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 61'000 61'000 59'295 -0 0%\n3130.41 Netzpreiskalkulation 7'500 7'500 18'722 - 0%\n3132.80 Übrige Honorare 6'895 - - 6'895 100%\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 10'000 10'000 9'025 - 0%\n3137.01 Verkehrsabgaben 6'000 6'000 7'007 - 0%\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 140'000 35'000 36'997 105'000          300% Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit der vollständigen Sanierung \n\nvon zwei mobilen Trafostationen, welche vom eidgenössischen \nStarkstrominspektorat (ESTI) im 2023 bemängelt wurden.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'000 17'000 14'774 - 0%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'264 27'264 27'264 0 0%\n\nSeite 198 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten - - 1'837 - 0%\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-314'659            -166'764            -176'313            -147'895         89% Die Mehrkosten auf dieser Funktion werden intern auf die \numsatzgenerierenden Funktionen weiterverrechnet.\n\n8711 Elektrizitätswerk - Netz -14'156 40'500 -54'656           -135%\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 701'346 712'418 715'299             -11'072           -2%\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n- - -8'666 - 0%\n\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 56'893 57'791 57'354 -898 -2%\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'769 46'304 51'118 1'465 3%\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'941 10'501 15'203 440 4%\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'403 1'961 773 -558 -28%\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 50'500 37'500 22'523 13'000            35% Aus Gesamtunternehmenssicht bleibt das Budget unverändert. Die \n\nentsprechende Einsparung findet sich auf Konto 1220.3090.00.\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'610 600 1'610 1'010 168%\n3101.17 Stromankauf Netz 5'510'618           5'153'939           4'783'614          356'679          7% Die Netzentgelte des Vorliegernetzbetreibers EKT AG sind erneut merklich \n\nangestiegen.\n3101.81 Wasserankauf 150 230 144 -80 -35%\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'000 260 - 0%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 30'000 27'000 34'456 3'000 11%\n3111.04 Anschaffung Stromzähler 263'000 264'000 146'303             -1'000             0%\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 50'000 45'000 22'515 5'000 11%\n3113.01 Anschaffung Hardware 45'500 48'000 10'027 -2'500             -5%\n3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen 20'000 - - 20'000            100% Der Anstieg auf dieser Position steht im Zusammenhang mit der Einführung \n\neiner Stromnetzplanungssoftware.\n3120.90 Ver- und Entsorgung 1'000 1'000 958 - 0%\n3130.05 Div. DL Informatik 30'000 5'000 1'595 25'000            500% Siehe Kommentar auf Konto 3118.01\n3130.50 Messdienstleistungen 49'000 68'720 49'098 -19'720           -29% Mit der Einführung des Messdatenmanagementsystems konnten externe \n\nKosten auf diesem Konto eingespart werden.\n3130.81 Div. Dienstleistungen 84'000 99'500 77'953 -15'500           -16% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 3'400 2'800 3'369 600 21%\n3143.03 Unterhalt Leitungsnetz 350'000 385'000 336'145             -35'000           -9% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahren wurde das \n\nBudget nach unten angepasst.\n3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse 42'000 55'000 77'475 -13'000           -24% Dito.\n3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 332'000 391'000 415'320             -59'000           -15% Dito.\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 7'000 10'000 3'403 -3'000             -30%\n3151.03 Unterhalt Zähler 17'000 16'000 790 1'000 6%\n3151.04 Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 1'000 2'000 1'188 -1'000             -50%\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 57'120 29'120 28'548 28'000            96% Siehe Kommentar auf Konto 3118.01\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'800 4'580 3'752 -780 -17%\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 500 1'000 500 100%\n\nSeite 199 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'700 - - 1'700 100%\n3209.00 Übrige Bestandesveränderungen - - 70'565 - 0%\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'505'556           1'523'029           1'471'382          -17'473           -1%\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 539'988 557'022 531'871             -17'034           -3%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 262'092 320'092 340'526             -58'000           -18%\n3707.01 Abgaben an das Gemeinwesen 1'900'719           1'963'080           1'889'186          -62'361           -3%\n3707.02 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 1'170'975           741'980 250'348             428'995          58% Die Systemdienstleistungen der Swissgrid sind zum zweiten Mal in Folge \n\naussergewöhnlich stark angestiegen.\n3707.03 Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von \n\nElektrizität aus erneuerbaren Energien\n3'590'990           3'709'900           3'599'193          -118'910         -3%\n\n3707.08 Winterreserve des Bundes 1'873'560           - - 1'873'560       100% Zur Sicherstellung der Stromversorgung im Winterhalbjahr wurde diese \nzusätzliche Abgabe von 1.2 Rp. pro Kilowattstunde schweizweit eingeführt.\n\n3900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 546'839 478'231 204'919             68'608            14% Auf dieser Position sind die Netzverluste sowie der Aufwand für das \nPeakshaving verrechnet. Die entsprechenden Erträge finden sich in der \nFunktion 8712. Beide Beträge sind höher als noch im Budget 23. Die \nNetzverluste sind höher aufgrund der höheren Energiepreise. Die Kosten für \ndas Peak-Shaving sind höher, weil der Batteriespeicher im 2024 ein ganzes Jahr \nin Betrieb sein wird.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 3'446'855           2'754'246           2'748'376          692'609          25% Diese Erhöhung widerspiegelt das gestiegene Lohnniveau auf den zentralen \nKostenstellen. Auch spielt ein verfeinertes internes Verrechnungsvorgehen, wie \nauf Konto 4910.01 beschrieben, eine Rolle.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n318'882 295'643 309'025             23'239            8% Die Erhöhung ergibt sich aufgrund einer Anpassung der Schlüssel in der \nRechnung 2022.\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 1'488'597           1'067'843           868'078             420'754          39% Auch die zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten sind höher als noch im \nBudget 23 geplant. Des Weiteren spielt ein verfeinertes internes \nVerrechnungsvorgehen, wie auf Konto 4910.01 beschrieben, eine Rolle.\n\n3980.03 Übertragung Netzerfolg 3'371'842           3'677'308           4'393'512          -305'466         -8% Aufgrund von Kostensteigerungen ist in der Summe der Netzerfolg tiefer \ngeplant als noch im Jahr 2023. Dieser Erfolg wird über dieses Konto in die \nFunktion 8712 transferiert.\n\n4240.51 Netznutzung Haushalte -5'888'215         -6'008'368         -5'376'428         120'153          -2%\n4240.52 Netznutzung Gewerbe -5'970'657         -5'518'427         -5'194'752         -452'230         8% Im Jahr 2022 sind die Absätze im Gewerbesegment im Gegensatz zu den \n\nHaushalten und der Industrie leicht angestiegen. Dies wurde auch in der \nPlanung entsprechend berücksichtigt.\n\n4240.53 Netznutzung Industrie -717'951            -702'989             -562'269            -14'961           2%\n4240.54 Netznutzung Temporäranschlüsse -282'020             -207'000            -253'271            -75'020           36% Basierend auf den beobachteten Werten im Jahr 2022 wurde der geplante \n\nErtrag für temporäre Anschlüsse erhöht.\n4240.55 Netznutzung Strassenbeleuchtung -144'400            -150'910            -129'539            6'510 -4%\n4240.57 Netznutzung Industrie mit eigener Trafostation -1'295'163          -1'302'819          -1'296'555         7'656 -1%\n4240.83 Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz -185'316            12'739 -414'027            -198'055         -1555% Es wurden bei der Kalkulation der Tarife 2024 der Netzebene 5 die Rückgabe \n\nvon Überdeckungen des Jahres 2022 einbezogen.\n4240.84 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen - - -12'739 - 0%\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -89'840 -78'245 -91'913 -11'595           15% Aufgrund gestiegener Kupferpreise können ausgediente Netzkomponenten zu \n\nbesseren Preisen verkauft werden.\n\nSeite 200 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -189'000            -174'000            -197'686            -15'000           9% Das Budget wurde erhöht, da die IST-Werten der vergangenen drei Jahre \njeweils höher als geplant lagen.\n\n4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -217'000            -242'000             -173'044            25'000            -10%\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV - - -1 - 0%\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -429'744             -427'824             -426'560            -1'920             0%\n\n4707.01 Abgaben an das Gemeinwesen -1'900'719          -1'963'080         -1'889'186         62'361            -3%\n4707.02 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) -1'170'975         -741'980            -248'302            -428'995         58% siehe Kommentar auf Konto 3707.02\n4707.03 Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von \n\nElektrizität aus erneuerbaren Energien\n-3'590'990          -3'709'900          -3'569'382         118'910          -3%\n\n4707.08 Stromreserve des Bundes -1'873'560         - - -1'873'560      100% siehe Kommentar auf Konto 3707.08\n4895.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -3'117'512         -3'117'512         -3'117'512         -0 0%\n4910.01 Interne Verrechnung Löhne -668'617            -191'023             -682'076            -477'594         250% Das interne Verrechnungssystem wurde im Jahr 2022 dahingehend verfeinert, \n\ndass das Personal, welches in erster Linie für das Elektrizitätsnetz arbeitet, auch \nanderen Funktionen dient. Ein Grossteil der Kosten bleibt aber nach wie vor auf \ndem Konto 3910.01.\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-70'120 -39'389 100% Mit den Löhnen wird auch ein entsprechender Teil der Betriebs- und \nVerwaltungskosten weiterverteilt.\n\n8712 Elektrizitätswerk Stromhandel und Übriges (ohne \nNetz)\n\n-2'336'113         -2'904'952         -4'423'562         568'838          -20%\n\n3101.10 Stromankauf Naturstrom (EKT) 54'900 54'600 68'959 300 1%\n3101.12 Stromankauf aus Zertifikaten 636'275 448'760 329'895             187'515          42% Die Marktpreise für Stromzertifikate sind angestiegen.\n3101.16 Stromankauf Energie 20'347'719         18'841'673         9'603'346          1'506'046       8% Diese Position ist in Kombination mit Konto 3210.04 zu beurteilen. In der \n\nSumme sind die Kosten nur leicht ansteigend, verursacht durch neu hinzu \ngewonnene Marktkunden. \n\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 14'100 11'000 9'229 3'100 28%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 50'000 30'000 49'931 20'000            67%\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte - 2'000 -2'000             -100%\n3111.22 Bau E-Tankstellen 132'000 75'000 32'588 57'000            76% Das Produkt LadestationPlus ist erfolgreich, weshalb der Ausbau intensiviert \n\nwird.\n3111.23 Bau Photovoltaikanlagen 300'000 300'000 - 0%\n3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen - - 1'734 - 0%\n3119.02 Material für Vermietung 87'000 10'000 4'800 77'000            770% Neue Vorschriften des eidgenössischen Starkstrominspektorats (ESTI) bedürfen \n\nden Ersatz von diversem Material, welches für die elektrische Versorgung von \nFestanlässen verwendet wird.\n\n3130.02 Porto - - 56 - 0%\n3130.05 Div. DL Informatik - 1'000 -1'000             -100%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 265 265 265 - 0%\n3130.40 Marketing 64'000 79'000 32'721 -15'000           -19% Es wurde Marketingbudget auf andere Funktionen umgeschichtet. In der \n\nSumme bleibt das Marketingbudget von Thurplus unverändert.\n3130.50 Messdienstleistungen 32'280 32'280 27'060 - 0%\n3130.81 Div. Dienstleistungen 525'807 353'000 184'230             172'807          49% Die Dienstleistungskosten der Vollversorgung sind angestiegen gegenüber dem \n\nVorjahr.\n\nSeite 201 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3131.05 Projektierungskosten - 10'000 -10'000           -100% Das Budget 2023 beinhaltete ein einmaliges Projekt.\n3132.80 Übrige Honorare 2'000 2'500 100%\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 2'000 2'000 - 0%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 500 50 45 450 899%\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen 6'000 6'000 5'086 - 0%\n3137.01 Verkehrsabgaben 1'000 1'000 - 0%\n3143.03 Unterhalt Leitungsnetz - - - 0%\n3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 14'000 20'000 6'255 -6'000             -30% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahren wurde das \n\nBudget angepasst.\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000 2'000 1'320 1'000 50%\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 5'000 5'000 - 0%\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien 19'755 21'400 -1'645             -8%\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000 6'000 708 -3'000             -50%\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 38'640 20'000 2'146 18'640            93% Durch den stetigen Photovoltaikausbau steigen auch die Dachmieten an.\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 450 - 0%\n3210.04 Verbrauch Deckungsdifferenzen Energie 387'864 1'509'990           162'764             -1'122'126      -74% Die Weiterbelastung von Unterdeckungen aus vergangenen Jahren nahm für \n\n2024 stark ab.\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 173'820 106'467 127'818             67'353            63% Dieser Anstieg entsteht aufgrund der Investitionen in die Photovoltaikanlagen.\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 176'196 98'230 77'966            79% Dieser Anstieg entsteht aufgrund der Investitionen in den Batteriespeicher.\n\n3602.04 Gewinnablieferung an Stadt 70'000 73'000 97'573 -3'000             -4%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 695'439 622'297 657'227             73'142            12% Diese Erhöhung widerspiegelt das gestiegene Lohnniveau auf den zentralen \n\nKostenstellen.\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n64'338 66'797 73'898 -2'459             -4% Die Erhöhung ergibt sich aufgrund einer Anpassung der Schlüssel in der \n\nRechnung 2022.\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 559'889 320'313 289'112             239'576          75% Auch die zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten sind höher als noch im \n\nBudget 24 geplant.\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -27'000 -9'000 -27'302 -18'000           200% Auf dieser Position werden die Erträge aus der Vermietung von Material \n\nbudgetiert. Nach Corona haben diese Erträge in den Jahren 2022 und 2023 \nwieder angezogen, wodurch nun auch das Budget 2024 nachgezogen wurde.\n\n4240.26 Übrige Betriebserträge -13'000 -86'400 -82'606 73'400            -85% Siehe Kommentar auf Konto 3130.81\n4240.51 Netznutzung Haushalte - - -792 - 100%\n4240.61 Erträge aus Produktionsanlagen Photovoltaik -101'878            -149'074            -97'814 47'196            -32% Die budgetierten Erträge 2023 haben sich als zu hoch erwiesen.\n4240.63 Erträge aus Produktionsanlagen Wasserkraft -91'000 -91'000 -51'342 - 0%\n4240.67 Erträge E-Mobilität -65'800 -37'500 -7'253 -28'300           75% siehe Kommentar auf Konto 3111.12\n4240.84 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen -319'000            - -1'509'990         -319'000         100% siehe Kommentar auf Konto 3130.81. Abweichungen zu den ursprünglichen \n\nAnnahmen der Tarifkalkulation können in Form von Unterdeckungen in \nFolgejahren an die Kunden belastet werden.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -169'000            -75'000 -39'191 -94'000           125% Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit der ganzjährigen Budgetierung von \nErträgen aus dem Batteriespeicher.\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -207'000            -89'000 -226'944            -118'000         133% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahren wurde das \nBudget angepasst.\n\nSeite 202 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n4250.61 Stromverkauf Haushalte -8'431'791         -8'822'694          -3'386'038         390'903          -4%\n4250.62 Stromverkauf Gewerbe -6'779'605         -6'747'838         -2'788'280         -31'766           0%\n4250.63 Stromverkauf Industrie -1'188'846         -1'270'077         -822'090            81'232            -6% Der Rückgang der Absatzmengen war im Jahr 2022 in diesem Segment \n\nausgeprägt, was entsprechend in der Planung für 2024 berücksichtigt wurde.\n\n4250.64 Stromverkauf Temporäranschlüsse -226'340             -175'400            -217'729            -50'940           29% Basierend auf den beobachteten Werten im Jahr 2022 wurde der geplante \nErtrag für temporäre Anschlüsse erhöht.\n\n4250.65 Stromverkauf Strassenbeleuchtung -259'280             -279'140             -107'031            19'860            -7% Im Jahr 2022 wurden die Betriebszeiten der öffentlichen Beleuchtung \nangesichts der Stromverknappung verkürzt. Dies wurde nun erstmals in die \nPlanung aufgenommen.\n\n4250.67 Stromverkauf Industrie mit eigener Trafostation -4'773'042         -3'934'522          -2'064'504         -838'520         21% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit höheren Preisen und Neukunden bei \nden marktberechtigten Kunden.\n\n4250.71 Thurgauer Naturstrom -61'000 -65'000 -60'953 4'000 -6%\n4250.82 Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe - - -1'501 - 100%\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritte -13'000 - -18'069 -13'000           100% Aufgrund der sinkenden Marktpreise kann davon ausgegangen werden, dass \n\naus der Mehrkostenfinanzierung (MKF) wieder ein Ausgleich zu den \nGestehungskosten erfolgt.\n\n4390.02 Bewertungsanpassungen Vorräte - - -460 - 100%\n4690.00 Übriger Transferertrag -79'250 - -35'921 -79'250           100% Erstmalig werden die erwarteten Subventionen für den Ausbau kleinerer \n\nPhotovoltaikanlagen budgetiert.\n4895.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -80'388 -80'388 -80'388 - 0%\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen -546'838            -478'231            -204'919            -68'607           14% siehe Kommentar auf Konto 8711.3900.01\n\n4980.03 Übertragung Netzerfolg -3'371'842         -3'677'308         -4'393'512         305'466          -8%\n\n872 Gas -1'938'388         -2'029'555         -5'474'819         91'168            -4%\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 0 -0 -0 0 -400%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 120'000 119'000 99'631 1'000 1%\n3130.41 Netzpreiskalkulation 7'500 7'500 15'541 - 0%\n3130.81 Div. Dienstleistungen - - 25'277 - 0%\n3132.80 Übrige Honorare 5'000 25'000 -20'000           -80% Das Budget 2023 beinhaltete eine einmalige Ausgabe.\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 200 160 162 40 25%\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n-132'700            -151'660            -140'610            18'960            -13% Aufgrund der tieferen Kosten wird auch weniger intern weiterbelastet.\n\n8721 Gasversorgung -1'938'388         -2'029'555         -5'474'819         91'167            -4%\n3101.21 Stromkosten Wasserförderung - - 155 - 0%\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 18'000 15'800 11'547 2'200 14%\n3101.78 Gasankauf Energie 24'876'873         22'216'185         9'927'949          2'660'688       12% Neben höheren geplanten Absatzmengen sind auch die Gaspreise leicht \n\nangestiegen.\n\n3101.81 Wasserankauf 2'500 2'500 3'078 - 0%\n\nSeite 203 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n   \n  \n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 31'500                22'000                31'992               9'500              43% Diese Position beinhaltet variable Kosten im Zusammenhang mit höheren \nErträgen auf Konto 4250.10.\n\n3111.08 Anschaffung Gaszähler 77'000                111'000              71'310               -34'000           -31% Dieser Wert schwankt von Jahr zu Jahr mit der Anzahl eichfälliger Zähler.\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 45'000                5'000                  8'313                 40'000            800% Diese Position beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Druckmessköpfen.\n3113.01 Anschaffung Hardware -                     -                     12'141               -                  0%\n3120.90 Ver- und Entsorgung -                     300                     -300                -100%\n3130.05 Div. DL Informatik -                     1'000                  29'647               -1'000             -100%\n3130.14 Diverse Anlässe -                     416                    100%\n3130.40 Marketing 1'000                  1'000                  3'257                 -                  0%\n3130.81 Div. Dienstleistungen 212'228              230'681              253'373             -18'453           -8% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.\n3131.05 Projektierungskosten 15'000                39'000                -24'000           -62% Dito.\n3132.80 Übrige Honorare -                     -                     71'894               -                  0%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 10                       10                       10                      -                  0%\n3143.03 Unterhalt Leitungsnetz 50'000                40'500                65'009               9'500              23% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahre wurde das \n\nBudget angepasst.\n3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse 20'000                36'000                13'125               -16'000           -44% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahre wurde das \n\nBudget angepasst.\n3143.99 Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000                  5'000                  65                      -                  0%\n3144.01 Unterhalt Gaswerkstrasse 13 20'000                40'000                71'885               -20'000           -50% Der erste Teil der Altlastenuntersuchung wird voraussichtlich im Jahr 2024 \n\nabgeschlossen.\n3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 99'500                98'000                114'124             1'500              2%\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 9'000                  12'000                4'293                 -3'000             -25%\n3151.03 Unterhalt Zähler 38'000                32'000                13'168               6'000              19% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahre wurde das \n\nBudget angepasst.\n3151.04 Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 5'000                  2'000                  258                    3'000              150%\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien 15'000                100% Diese Position beinhaltet Massnahmen aus der Umsetzung des Notfallkonzepts.\n\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'790                  3'790                  1'440                 -                  0%\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'000                  2'000                  1'512                 -                  0%\n3192.00 Abgeltung von Rechten 10'000                -                     10'000            100% Es stehen Abgeltungen im Zusammenhang mit dem Röhrenspeicher an.\n3210.01 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen Netz -                     -                     80'709               -                  0%\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 268'488              232'821              265'007             35'667            15% Die Entwicklung ist angelehnt an die Werte der Rechnung 2022.\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 222'312              217'764              216'407             4'548              2%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'752                  2'149                  3'748                 -397                -18%\n3602.04 Gewinnablieferung an Stadt 280'000              403'000              585'071             -123'000         -31% Aufgrund der Rückgaben von Überdeckungen bei den Gasnetznutzungerträgen \n\nsowie der Reduktion der einkalkulierten Gewinne im Energiegeschäft sinken \ndie operativen Geldflüsse, was zu einer geringeren Gewinnablieferung führt.\n\n3707.01 Abgaben an das Gemeinwesen -                     67'729                51'602               -67'729           -100% Der Preisüberwacher empfiehlt diese Abgabe zu streichen - Thurplus erwartet \ndies im 2024 umsetzen zu können.\n\n3707.04 CO2-Abgabe 9'327'285           7'454'419           6'623'495          1'872'866       25% Die CO2-Abgabe bleibt unverändert. Der Anstieg steht vollständig im \nZusammenhang mit höheren Mengenannahmen.\n\nSeite 204 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n   \n  \n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3707.07 Winterzuschlag Gas -                     286'952              239'805             -286'952         0% Es wird kein Winterzuschlag für die Winterperiode 23/24 erhoben. Für die \nWinterperiode 24/25 sind aktuell noch keine Informationen verfügbar.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'219'099           1'380'940           965'989             -161'841         -12% Trotz der im Budget 24 ansteigenden zentralen Kosten wird voraussichtlich \nweniger dieser Funktion alloziert. Entsprechend habe sich die der Verteilung zu \nGrunde liegenden Schlüssel dynamisch angepasst.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n112'783              148'231              108'615             -35'448           -24% Dito.\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 596'551              629'697              831'233             -33'146           -5% Dito.\n\n4240.20 Grundgebühren -314'580            -408'282             -502'358            93'702            -23% Die kalkulierten Netzentgelte wurden sowohl beim Grund- als auch beim \nArbeitspreis weiter reduziert.\n\n4240.46 Mengengebühr Gas -892'335             -1'053'725         -1'638'410         161'390          -15% Dito.\n4240.83 Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz -1'427'124          -1'074'325         -260'367            -352'799         33% Weitere Überdeckungen wurden in Netzpreise einkalkuliert mit dem Ziel, den \n\nBestand innerhalb von drei Jahren abzubauen.\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -135'700            -98'000              -125'596            -37'700           38% Es konnten neue Betriebsführungsverträge mit Partnergemeinden \n\nabgeschlossen werden, welche zu Mehrerträgen führen.\n4250.61 Stromverkauf Haushalte -                     -                     -512                   -                  0%\n4250.78 Gasverkauf -25'208'034        -23'170'680       -14'078'127       -2'037'354      9% Sowohl höhere Absatzmengen als auch höhere Preise führen zum \n\nUmsatzwachstum auf diesem Konto.\n4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -                     -                     -3'911                -                  0%\n4329.00 Übrige Bestandesveränderungen -                     -                     -14'365              -                  0%\n4390.02 Bewertungsanpassungen Vorräte -                     -                     -2'641                -                  0%\n4451.00 Dividenden aus Beteiligungen VV -63'000              -                     -                     -63'000           100% Nach der erstmaligen Ausschüttung im Jahr 2023 wird auch im Jahr 2024 \n\nwiederum mit einer Dividende der Kompogas gerechnet.\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -1'944                -1'854                -1'454                -90                  5%\n\n4690.00 Übriger Transferertrag -                     -                     -27'855              -                  0%\n4707.01 Abgaben an das Gemeinwesen -                     -67'729               -51'602              67'729            -100% Siehe Kommentar auf Konto 3707.01\n4707.04 CO2 Abgabe -9'327'285          -7'454'419         -6'633'551         -1'872'866      25% Siehe Kommentar auf Konto 3707.04\n4707.07 Winterzuschlag Gas -                     -286'952             -250'683            286'952          -100% Siehe Kommentar auf Konto 3707.07\n4895.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -2'153'057         -2'153'057         -2'153'057         -0                    0%\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n-                     -                     -411'971            -                  0%\n\n873 Fernwärme (nichtelektrische Energie) 216'672             94'393               233'858             122'279          130%\n\n8731 Fernwärme (nichtelektrische Energie) 216'672             94'393               233'858             122'279          130%\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 438'000              496'200              264'332             -58'200           -12% Die Annahmen zu den Preiserhöhungen im Hinblick auf 2023 waren zu hoch, \n\nwas nun im Budget 2024 korrigiert wurde.\n3101.81 Wasserankauf -                     -                     1'716                 -                  0%\n\nSeite 205 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3101.86 Einkauf Wärme 303'650 185'000 203'373             118'650          64% Mit dem Ausbau der Fernwärme West kommen neue Kunden ans Netz, die zu \nhöheren variablen Kosten, aber auch zu mehr Umsatz führen (siehe auch Konti \n4240.20 und 4250.88)\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand - - 77'525 - 0%\n3111.09 Anschaffung Wärmezähler 2'500 2'500 - 0%\n3130.05 Div. DL Informatik - - 1'975 - 0%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000 2'000 1'000 - 0%\n3130.14 Diverse Anlässe - - 1'066 - 0%\n3130.40 Marketing 61'500 72'000 11'409 -10'500           -15% Trotz des leichten Rückgangs des budgetierten Betrags bleibt die Vermarktung \n\nder neuen Wärmeprodukte der Hauptfokus im Marketing.\n3130.81 Div. Dienstleistungen 165'000 163'968 164'317             1'032 1%\n3131.05 Projektierungskosten - 50'000 9'916 -50'000           -100% Das Budget 2023 beinhaltete eine einmalige Ausgabe.\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen 7'500 8'700 2'385 -1'200             -14%\n3143.03 Unterhalt Leitungsnetz 11'000 11'000 432 - 0%\n3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse 1'000 1'000 - 0%\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 15'000 15'000 12'199 - 0%\n3151.03 Unterhalt Zähler - 1'000 450 -1'000             -100%\n3151.04 Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen - - 2'392 - 0%\n3151.05 Veränderung Rückstellung Ersatzinvestitionen \n\nWärmeanlagen\n55'000 54'000 53'000 1'000 2%\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 20'000 20'000 - 0%\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand - - 435 - 0%\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 72'948 54'520 47'272 18'428            34% Der Anstieg der Abschreibungen steht im Zusammenhang mit dem \n\nWärmeausbau.\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 71'544 44'400 31'200 27'144            61% Dito.\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n53'772 6'699 47'073            703% Dito.\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen 20'000 11'700 6'630 8'300 71% Mit dem Zinsanstieg erhöhen sich auch die Kosten für die Verzinsung des \nDotationskapitals.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 230'446 81'814 186'280             148'632          182% Mit der Rechnung 2022 wurde das interne Verrechnungssystem verfeinert. Der \nAnstieg zum Budget 2023 bringt das höhere geplante Niveau an zentralen \nKosten zum Ausdruck.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n21'319 8'784 20'945 12'535            143% Dito.\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 59'764 28'050 50'147 31'714            113% Dito.\n\n4240.20 Grundgebühren -521'650            -451'592             -420'510            -70'058           16% Die Umsätze sind aufgrund des Anschlusses der Schlossbadi und dem \nWärmeausbau im Westen angestiegen.\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte - - -63'382 - 0%\n4250.88 Wärmeabgabe -862'750            -766'000            -430'486            -96'750           13% Dito.\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -10'872 -6'349 -2'163 -4'523             71% Auf dieser Position werden Anschlussgebühren über die Nutzungsdauer \n\naufgelöst. Auch diese steigen mit dem Wärmeausbau an.\n\nSeite 206 von 242\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n   \n  \n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n9 Finanzen und Steuern -486'784            -191'474            -449'542            -295'309         154%\n\n961 Zinsen 221'435              42'430               221'435          100%\n\n9610 Zinsen 221'435              42'430               221'435          100%\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 5'155                  3'926                  4'130                 1'229              31%\n3409.00 Übrige Passivzinsen -                     -                     38'300               -                  0%\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n216'280              65'000                -                     151'280          233% Aufgrund des Zinsanstiegs steigen die Verzinsungskosten für die \n\nSpezialfinanzierung Wasser.\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens -36'519              -41'400              -49'879             4'882              -12%\n\n9631 Industriestrasse 8 -36'519              -41'400              -49'879             4'882              -12%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 1'000                  600                     589                    400                 67%\n3431.40 Nicht baulicher Unterhalt Gebäude FV 18'000                18'000                11'044               -                  0%\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 8'000                  8'000                  4'620                 -                  0%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 2'307                  -                     1'873                 2'307              100%\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n213                     -                     211                    213                 100%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 1'961                  -                     1'212                 1'961              100%\n\n4430.01 Mietzinsen -68'000              -68'000              -69'429              -                  0%\n\n969 Finanzvermögen n.a.g. -671'700            -219'000            -442'092            -452'700         207%\n\n9690 Finanzvermögen n.a.g. -671'700            -219'000            -442'092            -452'700         207%\n3130.03 Kontospesen 300                     -                     42                      300                 100%\n3419.01 Kursverluste Fremdwährungen -                     -                     8                        -                  100%\n3499.01 Negativzinsen -                     86'000                58'745               -86'000           -100% Das Zinsumfeld hat sich wesentlich verändert, sodass nun anstatt von \n\nNegativzinsen von wesentlichen Zinserträgen auf Bankkontoguthaben, \nDarlehen und Festgeldanlagen ausgegangen werden kann.\n\n4402.01 Zinsen Finanzanlagen -380'000            -25'708              100% Dito.\n4420.00 Dividenden -292'000             -305'000            -305'178            13'000            -4%\n4440.00 Wertberichtigung übrige Finanzanlagen FV -                     -                     -170'000            -                  0%\n\nGesamtergebnis -4'523'261         -5'114'850         -10'210'719       591'589          -12%\n\nSeite 207 von 242\n\n\n\nThurplus Finanzplan\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nFinanzplan 2024 ‐ 2027\n\nAnnahmen zur Erstellung des Finanzplanes:\n\nBasis\nDie Basis stellt das Budget 2024 dar.\n\nLohnkosten\nDie Personalkosten steigen gemäss Teuerung, es wird angenommen, dass diese ausgeglichen wird.\nAb 2026 ist eine zusätzliche Stelle im Bereich Wärme eingeplant.\n\nTeuerung\nThurplus geht davon aus, dass die Teuerung auf der Zielgrösse der SNB von 2% bleibt.\n\nEntwicklung Absätze und Tarife\nEs wird von stabilen Stromabsatzmengen ausgegangen, währenddem die Gasabsätze gemäss Gasnetzstrategie rückläufig sind.\nEine Voraussage der Energiepreise für die Jahre 2025 bis 2027 ist unmöglich. Dem Finanzplan liegt die Annahme zu Grunde, dass die Preise auf dem aktuellen \nStand vom Herbst 2023 verbleiben.\nAufgrund der sehr geringen Margen im Energiegeschäft und der "cost‐plus" Tarifkalkulation im Netzgeschäft, werden die Veränderungen in den Mengen nur \neinen unwesentlichen Einfluss auf Gewinne und Selbstfinanzierung haben.\n\nNeue Geschäftsfelder\nDer Batteriespeicher ist ab 2024 erstmalig vollständig im Betrieb mit entsprechenden Umsätzen und Gewinnbeitrag\nDie PV‐Strategie führt bis 2027 zu anhaltend hohen Investitionen und parallel steigenden Umsätzen und Gewinnen\nDie ersten Umsätze aus dem Ausbau dem Wärme im Westen sind ab 2024 geplant, der Ausbau in der Altstadt soll zu ersten Umsätzen bereits im 2025 führen.\n\nZinsen\nAufgrund der hohen Liquidität wird keine Kapitalbeschaffung bis Ende 2026 nötig sein, vorausgesetzt dass keine Ausfälle an den Energiemärkten auftreten. \nDie Zinsen sind angestiegen und Thurplus geht davon aus, dass diese bis Ende 2027 auf dem aktuellen Niveau bleiben und entsprechend Zinserträge von rund\n2% abwerfen aufgrund der hohen Investitionen in den nächsten Jahren wird die Liquidität laufend abnehmen. \n\nAbschreibungen\nDie Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen im Finanzplan und den vom Stadtrat festgelegten betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauern.\n\nGewinnablieferung\nDer Ausschüttungssatz vom bereinigten Geldfluss nach Investitionen verbleibt bei 20%. Die Gewinnabführungen sind in der Gruppe 36 Transferaufwand aufgeführt.\n\nSeite 208 von 242\n\n\n\nThurplus Finanzplan 2025-2027\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13. Dezember 2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nBetrieblicher Aufwand 101'174'269 99'091'471 98'821'183 99'618'411\n30 Personalaufwand 8'526'906 8'595'784 8'850'172 9'050'172\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 62'212'269 59'695'065 59'861'427 61'058'655\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'598'144 6'099'296 6'397'526 6'797'526\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'944'421 1'951'326 1'962'058 1'962'058\n36 Transferaufwand 350'000 250'000 250'000 250'000\n37 Durchlaufende Beiträge 22'542'529 22'500'000 21'500'000 20'500'000\n\nBetrieblicher Ertrag -99'559'729 -97'542'030 -97'347'124 -98'257'815\n42 Entgelte -73'302'653 -71'256'717 -71'963'400 -73'760'629\n43 Verschiedene Erträge -647'000 -659'940 -673'139 -686'602\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -2'084'049 -2'084'049 -2'084'049 -2'084'049\n46 Transferertrag -983'498 -1'041'323 -1'126'535 -1'226'535\n47 Durchlaufende Beiträge -22'542'529 -22'500'000 -21'500'000 -20'500'000\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'614'540 1'549'441 1'474'059 1'360'596\n\n34 Finanzaufwand 51'155 50'000 50'000 250'000\n44 Finanzertrag -838'000 -738'000 -638'000 -560'000\n\nErgebnis aus Finanzierung -786'845 -688'000 -588'000 -310'000\n\nOperatives Ergebnis 827'695 861'441 886'059 1'050'596\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957\n\nAusserordentliches Ergebnis -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -4'523'262 -4'489'516 -4'464'898 -4'300'361\n\nGestufter Erfolgsausweis, CHF\n\nSeite 209 von 242\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nBudget 2024 (Register 7)\n\nArtengliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 14 559 842 11 635 569 5 779 036\n\n50 Sachanlagen 14 197 442 11 371 569 5 639 755\n\n503 Übriger Tiefbau 8 307 647 6 561 137 3 765 025\n\n504 Hochbauten 2 597 474 2 282 912 627 220\n\n506 Mobilien 3 292 320 2 527 520 1 247 510\n\n52 Immaterielle Anlagen 362 400 264 000 139 280\n\n520 Software 258 400 120 000 66 469\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 104 000 144 000 72 811\n\n6 Investititionseinnahmen 1 509 000 940 000 545 417\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1 509 000 940 000 545 417\n\n631 Kantone und Konkordate 50 000 20 000\n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 180 000\n\n637 Private Haushalte 1 459 000 740 000 545 417\n\nNettoinvestitionen 13 050 842 10 695 569 5 233 619\n\n Budget 2024  Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 210 von 242\n\n\n\nThurplus\n\nFinanzbedarf Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nNettoinvestitionen 13'050'842 12'885'405 14'099'184 10'922'720\nSelbstfinanzierung 3'647'323 4'063'808 4'262'941 4'398'403\n\nFinanzbedarf -9'403'519 -8'821'597 -9'836'243 -6'524'317\n\nSeite 211 von 242\n\n\n\nThurplus\n\nEigenkapital Budget 2024 Fipla 2024 Fipla 2025 Fipla 2026\n\nEröffnungsbestand 142'247'043 141'413'769 140'553'654 139'679'653\n\n29 Jahresergebnis 4'523'262 4'489'516 4'464'898 4'300'361\n35 Einlagen 1'944'421 1'951'326 1'962'058 1'962'058\n45 Entnahmen -1'950'000 -1'950'000 -1'950'000 -1'950'000\n48 ausserordentlicher Ertrag -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957\n\nEndbestand 141'413'769 140'553'654 139'679'653 138'641'114\n\nSeite 212 von 242\n\n\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldienstanteil\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nInvestitionsanteil\n\nGestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden und in Verbindung mit dem Handbuch HRM2 des Kantons Thurgau, Kapitel 13, \n\nsind folgende Finanzkennzahlen durch Thurplus auszuweisen:\n\nSeite 213 von 242\n\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nAussage\n\nSelbstfinanzierung x 100\n\nNettoinvestitionen\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 111% 248% 139% 116% 186%\n\nBudget/Fipla 36% 66% 65% 48% 52% 40% 28% 32% 30% 40%\n\nIdeal über 100%\n\nGut bis vertretbar 80 - 100%\n\nPoblematisch unter 80%\n\n#DIV/0!\n\nAbschwung: 80% 80% 80% 80% 80% 1 1 1 1 80%\n\nNormalfall: 20% 20% 20% 20% 20% 0 0 0 0 20%\n\nHochkonjunktur: 20% 20% 20% 20% 20% 0 0 0 0 20%\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% \n\nkann zu einer Neuverschuldung führen. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen \n\n100 Prozent sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung \n\neine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen \n\nund sollte daher mittelfristig betrachtet werden. Richtwerte\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n300%\n\n350%\n\n400%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus: \nDer Selbstfinanzierungsgrad sinkt im Vergleich zum Budget 2023 nochmalig. \nDies ist sowohl auf höhere Investitionen als auch auf eine geringere \nSelbstfinanzierunga aus dem operativen Geschäft zurück zu führen.\n\nAuch in der Finanzplanungsperiode geht Thurplus von anhaltend hohen \nInvestitionen, insbesondere in den Ausbau der nachhaltigen Wärmeversorgung, \naus. Die Rückflüsse dieser Erweiterungsinvestitionen werden verzögert \neintreten, sodass Thurplus weiterhin von einem geringen \nSelbstfinanzierungsgrad ausgeht. Mit dem Rückgang der Investitionen auf \nhohem Niveau im 2027 und ersten Rückflüssen verbessert sich die \nSelbstfinanzierungsituation gegen Ende der Finanziplanung. Es ist zu \nanzumerken, dass in der Vergangenheit die Werte in der Rechnung \ndurchgehend höher ausfielen, als in der Planung angenommen.\n\nThurplus ist mit Liquiditätsreserven und Finanzanlagen in der Lage ein \nSelbstfinanzierungsgrad von unter 100% ohne zusätzliches Fremdkapital über \neine gewisse Zeit selber zu finanzieren. Basierend auf den aktuell getroffenen \nAnnahmen zumindest bis Ende 2026.\n\nSeite 214 von 242\n\n\n\nZinsbelastungsanteil\n\nAussage\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 0.1% 0.1% 0.0%\n\nBudget/Fipla 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% -0.5% -0.4% -0.2% 0.1%\n\n0 - 4% gut\n\n4 - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\ngut 4% 4% 4% 4% 4% 0 0 0 0 4%\n\ngenügend 6% 6% 6% 6% 6% 0 0 0 0 6%\n\nschlecht 2% 2% 2% 2% 2% 0 0 0 0 2%\n\nDie Grösse sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.\n\nBerechnung\nNettozinsaufwand x 100\n\nRichtwert\n\n-1%\n\n0%\n\n1%\n\n2%\n\n3%\n\n4%\n\n5%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nAufgrund der hohen Liquidität und dem stabilen Kerngeschäft müssen \nvoraussichtlich bis 2026 keine verzinslichen Fremdmittel aufgenommen werden. \nEs bestehen keine wesentlichen verzinslichen Schulden von Drittparteien. Die \neinzigen Zinskosten bestehen auf dem Dotationskapital und den Darlehen aus \nden Publikumsbeteiligungen. Aktuell im Umfeld von steigenden Zinsen \nübersteigen die Zinserträge die Zinsaufwände, wodurch die Kennzahl sogar \nnegativ wird. Erst gegen Ende der Finanzplanungsperiode steigt der Wert mit \nder geplanten Aufnahme von Fremdfinanzierung auf tiefem Niveau an.\n\nSeite 215 von 242\n\n\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nAussage\n\nSelbstfinanzierung x 100\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 7% 13% 17%\n\nBudget/Fipla 11% 9% 8% 9% 5% 5% 6% 6%\n\n> 20% gut\n\n   10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\nschlecht 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nmittel 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\ngut 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Organisation. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft \n\nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nMit unter 10% Selbstfinanzierung, welche vom laufenden Ertrag übrig bleibt, \nbewegt sich Thurplus im schwachen Bereich. Allerdings ist der Wert zu \nrelativieren, denn er sinkt automatisch aufgrund der starken \nEnergiepreiserhöhung, obwohl der absolute Betrag an Selbstfinanzierung sich \nnicht verändert. \n\nDie Kennzahl bringt zum Ausdruck, dass ein zusätzlicher Franken laufender \nErtrag 5 Rappen zusätzliche Selbstfinanzierung bringt. Eine Erhöhung wäre  \nbeispielsweise möglich, indem auf den Energietarifen der Grundversorgung eine \nhöhere Bruttomarge eingerechnet würde. \n\nDie weitere Reduktion mit dem Budget 2024 im Vergleich zum Budget 2023 \nergibt sich durch höhere Erträge bei gleichzeitig reduzierter Selbstfinanzierung. \nIn den nächsten Jahren stabilisiert sich der Wert voraussichtlich auf tiefem \nNiveau mit potentiell rückäufigen Energiepreisen. \n\nSeite 216 von 242\n\n\n\nKapitaldienstanteil\n\nAussage\n\nKapitaldienst x 100\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 7% 8% 7%\n\nBudget/Fipla 7% 9% 8% 8% 5% 6% 7% 7%\n\n< 5% geringe Belastung\n\n   5% - 15% tragbare Belastung\n\n> 15% hohe Belastung\n\ngeringe Belastung 5% 5% 5% 5% 5% 0 0 0 0 5%\n\ntragbare Belastung 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nhohe Belastung 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nDer Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den \n\nZinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n1%\n\n2%\n\n3%\n\n4%\n\n5%\n\n6%\n\n7%\n\n8%\n\n9%\n\n10%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nDurch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens wurden die Abschreibungen\nauf ein Niveau angepasst, welches dem wirtschaftlichen Wertverzehr entspricht. \nDamit wird sichergestellt, dass die Ersatzinvestitionen langfristig finanziert \nwerden können. Mit 5-7% liegt der Kapitaldienst am unteren Ende der \nBandbreite "tragbare Belastung", primär aufgrund der Absenz von \nFinanzschulden und Zinsdienst. \n\nThurplus geht aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren \nrund um die Energiewende von ansteigenden Abschreibungen und daher \neinem enger werdenden finanziellen Spielraum aus. Die Rückgang zum Budget \n2023 ergibt sich in erster Linie aufgrund des höheren laufenden Ertrags.\n\nSeite 217 von 242\n\n\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nAussage\n\nBruttoschulden x 100\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 22% 20% 24%\n\nBudget/Fipla 20% 23% 22% 22% 14% 13% 11% 17%\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n> 200% kritisch\n\nGut 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 100%\n\nmittel 50% 50% 50% 50% 50% 1 1 1 1 50%\n\nschlecht 50% 50% 50% 50% 50% 1 1 1 1 50%\n\nkritisch 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 100%\n\nDer Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den \n\nerwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viel Prozent vom laufenden Ertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nMit einem Bruttoverschuldungsanteil von rund 14-17% liegt Thurplus im \n"grünen Bereich". Die Bruttoschulden bestehen aktuell im Wesentlichen aus \nlaufenden Verbindlichkeiten wie Kreditorenrechnungen, MWST-\nVerbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse, usw. \nThurplus hat nur sehr geringe Finanzverbindlichkeiten im engen Sinn. \nFrühestens 2027 plant Thurplus die Aufnahme von Fremdkapital, was den \nBruttoverschuldungsanteil ansteigen lässt. \n\nSeite 218 von 242\n\n\n\nInvestitionsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoinvestitionen x 100\n\nGesamtausgaben\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 8% 14% 13%\n\nBudget/Fipla 19% 20% 18% 22% 17% 20% 21% 18%\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nRichtwert\n\nDiese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung.\n\nBerechnung\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nDie geplanten Bruttoinvestitionen sind in der Finanzplanungsperiode hoch. \nEntsprechend zeigt diese Kennzahl eine mittlere bis starke Investitionstätigkeit. \n\nDas Investitionsvolumen nimmt voraussichtlich erst 2027 wesentlich ab, \nwodurch der Investitionsanteil sinkt. \n\nSeite 219 von 242\n\n\n\n \n \n \n \n\nBudget 2024 \n \n\ndes Alterszentrums Park \n \n\nBudget unterliegt nicht dem \nReferendum \n\nSeite 220 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich. Budget 2024 - vom Gemeinderat am \n\n13. Dezember 2023 genehmigt.\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \n\nBudget 2024 / \nBudget 2023\n\nBetrag %\n\nBetriebsaufwand 22'556'050 21'478'242 20'794'098.37 1'077'808 5.02\n3 Personalaufwand 16'789'980 15'912'040 15'552'373.41 877'940 5.52\n31 Besoldung Pflege 8'747'660 8'351'140 7'603'195.12 396'520 4.75\n3100 Besoldung Pflegepersonal Kader 1'572'500 1'609'340 1'448'602.58 -36'840 -2.29\n\n3101 Besoldung Grundleistung Parksiedlung 92'000 92'000 92'000.00 0 0.00\n\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 2'180'600 1'889'500 1'376'002.24 291'100 15.41\n\n3115 Besoldung Fachangestellte Gesundheit 1'947'200 1'903'500 1'718'021.94 43'700 2.30\n\n3120 Besoldung Betreuer*innen 2'469'600 2'507'500 2'696'162.26 -37'900 -1.51\n\n3130 Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung 556'300 449'300 479'586.75 107'000 23.81\n\n3190 Rückvergütung Versicherungen -70'540 -100'000 -207'180.65 29'460 -29.46\n\n32 Besoldung Aktivierung 161'700 124'400 102'785.63 37'300 29.98\n3250 Besoldung Aktivierung 161'700 124'400 102'785.63 37'300 29.98\n\n3290 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0 --\n\n33 Besoldung Leitung und Verwaltung 927'500 857'960 766'682.91 69'540 8.11\n3300 Besoldung Verwaltung 927'500 857'960 766'682.91 69'540 8.11\n\n3390 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0 --\n\n34 Besoldung Hotellerie 3'171'400 3'181'410 2'947'712.17 -10'010 -0.31\n3400 Besoldung Leitung Hotellerie 323'800 328'240 263'345.41 -4'440 -1.35\n\n3401 Besoldung Reinigung 1'231'900 1'296'980 922'485.78 -65'080 -5.02\n\n3402 Besoldung Lingerie 0 0 240'759.85 0 --\n\n3404 Besoldung Restaurant/Speisesaal 508'500 495'200 507'684.66 13'300 2.69\n\n3405 Besoldung Küche 1'112'500 1'025'240 999'622.87 87'260 8.51\n\n3409 Besoldung Grundleistung Reinigung Parksiedlung 32'500 35'750 35'750.00 -3'250 -9.09\n\n3490 Rückvergütung Versicherungen -37'800 0 -21'936.40 -37'800 --\n\n35 Besoldung Techn. Dienst 422'000 371'600 365'754.12 50'400 13.56\n3500 Besoldung Technischer Dienst 422'000 371'600 365'754.12 50'400 13.56\n\n3590 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0 --\n\n37 Sozialleistungen 2'632'800 2'473'200 2'327'087.46 159'600 6.45\n3700 AHV, ALV, FAK 1'046'700 991'900 952'872.25 54'800 5.52\n\n3710 Pensionskasse (BVG) 1'234'500 1'172'400 1'112'244.75 62'100 5.30\n\n3720 Unfallversicherung (UVG) 268'300 257'500 209'998.40 10'800 4.19\n\nSeite 221 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich. Budget 2024 - vom Gemeinderat am \n\n13. Dezember 2023 genehmigt.\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \n\nBudget 2024 / \nBudget 2023\n\nBetrag %\n\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 83'300 51'400 51'972.06 31'900 62.06\n\n38 Honorare Leistungen Dritter 490'000 330'000 1'212'339.31 160'000 48.48\n3800 Honorare Leistungen Dritter 90'000 20'000 965'673.86 70'000 350.00\n\n3801 Honorar Personalfachstelle 200'000 160'000 183'827.05 40'000 25.00\n\n3802 Honorar Hotellerie-Beratung 20'000 20'000 0.00 0 0.00\n\n3803 Hornorar Beratung Pflege 50'000 20'000 0.00 30'000 --\n\n3804 Honorar Qualitätsmanagement u. Strategie 70'000 65'000 62'838.40 5'000 --\n\n3805 Honorar Amt für Kommunikation 60'000 45'000 0.00 15'000 --\n\n39 Personalnebenaufwand 236'920 222'330 226'816.69 14'590 6.56\n3900 Personalsuche 16'020 16'000 55'262.10 20 0.13\n\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 143'900 127'230 63'051.28 16'670 13.10\n\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 77'000 79'100 108'503.31 -2'100 -2.65\n\n4 Sachaufwand 5'766'070 5'566'202 5'241'724.96 199'868 3.59\n40 Medizinischer Bedarf 693'000 587'600 625'184.97 105'400 17.94\n4000 Medikamente nach SL-Liste 400'000 280'000 318'124.38 120'000 42.86\n\n4010 Uebrige Medikamente 83'000 103'400 93'924.68 -20'400 -19.73\n\n4020 Instrumente und Utensilien 25'000 30'000 5'383.50 -5'000 -16.67\n\n4030 Pflegematerial nach MiGel 105'000 118'200 105'167.44 -13'200 -11.17\n\n4040 Uebriges Pflegematerial 80'000 56'000 102'584.97 24'000 42.86\n\n41 Lebensmittel und Getränke 959'000 959'000 1'025'838.27 0 0.00\n4100 Lebensmittel 879'000 879'000 918'829.25 0 0.00\n\n4150 Getränke 80'000 80'000 107'009.02 0 0.00\n\n42 Haushaltaufwand 519'700 468'200 393'700.40 51'500 11.00\n4200 Textilien und Textilersatz 62'000 62'000 6'106.60 0 0.00\n\n4210 Haushaltartikel 102'500 92'500 68'160.20 10'000 10.81\n\n4211 Toilettenartikel Bewohner 5'000 5'000 2'515.10 0 0.00\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 100'700 100'700 84'674.50 0 0.00\n\n4250 Hauswirtschaftliche Fremdleistugnen 231'100 189'600 174'379.00 41'500 21.89\n\n4251 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen intern 18'400 18'400 57'865.00 0 0.00\n\nSeite 222 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich. Budget 2024 - vom Gemeinderat am \n\n13. Dezember 2023 genehmigt.\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \n\nBudget 2024 / \nBudget 2023\n\nBetrag %\n\n43 Unterhalt und Reparaturen 701'500 841'500 668'721.69 -140'000 -16.64\n4300 Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen 568'000 738'000 470'695.47 -170'000 -23.04\n\n4301 Unterhalt Gartenanlage 40'000 40'000 45'993.07 0 0.00\n\n4302 Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen 0 -100'000 53'615.28 100'000 --\n\n4310 Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen 55'000 118'500 63'434.84 -63'500 -53.59\n\n4310 Tageszentrum; Neugestaltung Räumlichkeiten 3'500 0 0.00 3'500 --\n\n4320 Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge 12'000 12'000 8'748.20 0 0.00\n\n4330 Unterhalt u. Reparaturen EDV 15'000 24'000 18'792.35 -9'000 -37.50\n\n4380 Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge 8'000 9'000 7'442.48 -1'000 -11.11\n\n44 Anlagennutzung 1'401'840 1'437'472 1'462'357.43 -35'632 -2.48\n4420 Abschreibungen auf immobile Sachanlagen 924'700 932'300 1'031'396.60 -7'600 -0.82\n\n4421 Abschreibungen auf mobile Sachanlagen 209'930 199'090 177'618.12 10'840 5.44\n\n4425 Abschreibungen auf Fahrzeuge 0 0 0.00 0 --\n\n4426 Abschreibungen auf EDV Hard-/Software 22'900 26'800 25'150.00 -3'900 -14.55\n\n4430 Mietzinse 111'500 111'522 111'521.72 -22 -0.02\n\n4440 Leasing 4'650 0 0.00 4'650 #DIV/0!\n\n4450 Kleinanschaffungen 128'160 167'760 116'670.99 -39'600 -23.61\n\n45 Energie und Wasser 573'050 518'050 325'955.30 55'000 10.62\n4500 Strom 390'200 335'200 170'651.95 55'000 16.41\n\n4510 Gas 57'200 57'200 47'831.76 0 0.00\n\n4520 Brennstoffe für Heizung 80'000 80'000 61'203.70 0 0.00\n\n4550 Wasser und Abwasser 45'650 45'650 46'267.89 0 0.00\n\n46 Kapitalzinsen und Spesen 403'050 253'250 265'101.56 149'800 59.15\n4600 Kapitalzinsen 84'300 5'000 0.00 79'300 1'586.00\n\n4610 Baurechtszinsen 131'250 131'250 131'250.00 0 0.00\n\n4630 Darlehenszinsen 187'500 117'000 133'851.56 70'500 60.26\n\n47 Büro und Verwaltung 373'330 358'630 335'344.28 14'700 4.10\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 65'100 66'250 53'796.77 -1'150 -1.74\n\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 49'600 50'100 48'340.89 -500 -1.00\n\n4720 Fachliteratur, Zeitungen 5'700 5'700 2'571.00 0 0.00\n\n4730 Beratungen, Rechnungsrevision 13'600 11'900 10'116.00 1'700 14.29\n\nSeite 223 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich. Budget 2024 - vom Gemeinderat am \n\n13. Dezember 2023 genehmigt.\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \n\nBudget 2024 / \nBudget 2023\n\nBetrag %\n\n4731 Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 46'400 46'900 46'800.00 -500 -1.07\n\n4740 Spesen 500 500 375.95 0 0.00\n\n4750 Administrative Fremdleistungen 0 0 597.00 0 --\n\n4760 Bankspesen 2'600 2'600 1'801.26 0 0.00\n\n4770 Werbeaufwand / PR 29'900 29'900 22'653.15 0 0.00\n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 147'400 132'200 129'153.76 15'200 11.50\n\n4790 Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand 12'530 12'580 19'138.50 -50 -0.40\n\n48 Bewohner-bezogener Aufwand 46'100 46'600 41'734.45 -500 -1.07\n4810 Anlässe und Veranstaltungen 43'600 43'600 39'564.05 0 0.00\n\n4820 Material Aktivierung 2'500 3'000 2'170.40 -500 -16.67\n\n49 Uebriger Sachaufwand 95'500 95'900 97'786.61 -400 -0.42\n4900 Prämie für Sachversicherung 34'700 34'700 43'274.96 0 0.00\n\n4910 Prämie für Haftpflicht-Versicherung 3'900 3'900 3'885.00 0 0.00\n\n4920 Abgaben und Gebühren 4'900 3'900 2'937.55 1'000 25.64\n\n4930 Dekoration, Blumenschmuck 4'000 1'000 1'611.05 3'000 300.00\n\n4940 Auslagen für Tierhaltung 4'500 4'900 3'836.75 -400 -8.16\n\n4980 Entsorgung 38'500 42'500 38'851.15 -4'000 -9.41\n\n4990 Uebriger Sachaufwand 5'000 5'000 3'390.15 0 0.00\n\nGesamt-Ertrag -22'653'800 -21'742'650 -20'614'482.07 -911'150 4.19\nBetriebsertrag -22'848'800 -21'737'650 -20'604'397.92 -1'111'150 5.11\n\n60 Pensionstaxen -9'761'560 -9'339'550 -9'080'346.90 -422'010 4.52\n6000 Pensionstaxen -7'493'400 -7'061'400 -6'827'562.00 -432'000 6.12\n\n6010 Pensionstaxen Kurzaufenthalte -76'400 -80'100 -11'830.00 3'700 -4.62\n\n6064 Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum -85'000 -87'500 -83'660.00 2'500 -2.86\n\n6070 Pensionsbeiträge Tageszentrum -114'000 -116'400 -98'562.00 2'400 -2.06\n\n6066 Beiträge Solidaritätsfonds Tageszentrum 0 0 -9'450.00 0 --\n\n6071 Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszentrum -7'280 -7'280 -152'242.00 0 0.00\n\n6080 Pensionserträge Alterswohnunen 1 Zi -156'700 -156'250 -942'260.00 -450 0.29\n\n6081 Pensionserträge Alterswohnunen 2 Zi -940'000 -912'400 -782'742.00 -27'600 3.02\n\n6082 Pensionserträge Alterswohnunen 3 Zi -811'200 -797'800 -20'875.00 -13'400 1.68\n\nSeite 224 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich. Budget 2024 - vom Gemeinderat am \n\n13. Dezember 2023 genehmigt.\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \n\nBudget 2024 / \nBudget 2023\n\nBetrag %\n\n6085 Pensionserträge Alterswohnungen Altelier -26'380 -26'380 -14'870.00 0 0.00\n\n6086 Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung -12'900 -15'740 -61'443.90 2'840 -18.04\n\n6087 Betreuungspauschale -78'300 -78'300 -74'850.00 0 0.00\n\n6090 Debitorenverluste 40'000 0 0.00 40'000 --\n\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -10'834'600 -10'145'200 -9'464'748.97 -689'400 6.80\n6020 Betreuungstaxen -2'637'500 -2'247'800 -2'057'390.00 -389'700 17.34\n\n6040 Pflegetaxen Bewohner Spitex -287'800 -287'800 -275'588.27 0 0.00\n\n6041 Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld) -112'000 -112'000 -98'926.60 0 0.00\n\n6061 Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel) -3'147'700 -2'938'900 -2'785'142.40 -208'800 7.10\n\n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner (23.00/Tag) -1'367'800 -1'316'400 -1'316'947.00 -51'400 3.90\n\n6063 Restfinanzierung stationär (Kanton) -3'154'800 -3'113'700 -2'806'094.70 -41'100 1.32\n\n6065 Betreuungszuschlag spezielle Wohnform -127'000 -128'600 -124'660.00 1'600 -1.24\n\n62 Erträge aus medizinischen Leistungen -884'700 -725'500 -742'199.14 -159'200 21.94\n6200 Medikamente nach SL-Liste -570'000 -440'000 -477'141.01 -130'000 29.55\n\n6210 Uebrige Medikamente -85'700 -33'000 -30'103.55 -52'700 159.70\n\n6230 Besondere Personalleistungen -21'900 -35'000 -22'767.10 13'100 -37.43\n\n6231 Besondere Personalleistungen Spitex 0 -170'000 -10'187.45 170'000 -100.00\n\n6240 Pflegematerial nach MiGel -170'000 0 -158'942.10 -170'000 --\n\n6241 Pflegematerial MiGel-Pauschale 0 0 0.00 0\n\n6250 Uebriges Pflegematerial -8'100 -9'380.40\n\n6251 Uebriges Pflegematerial (mit MwSt) -29'000 -12'500 -33'677.53 -16'500 132.00\n\n6290 Uebrige medizinische Nebenleistungen 0 -35'000 0.00 35'000 -100.00\n\n63 Erträge aus Leistungen Spezialdienste -1'000 -1'000 -2'206.60 0 0.00\n6370 Aktivierung, Verkauf Bastelartikel -1'000 -1'000 -2'206.60 0 0.00\n\n65 Erträge aus Leistungen für Bewohner -184'700 -187'900 -177'799.10 3'200 -1.70\n6500 Leistungen Küche -2'700 -2'700 -3'098.15 0 0.00\n\n6510 Kommunikation (Telefon, Porti) -22'000 -21'800 -22'060.00 -200 0.92\n\n6530 Leistungen Hauswirtschaft -15'000 -25'000 -20'610.65 10'000 -40.00\n\n6531 Leistungen Reinigung -85'000 -88'400 -81'830.30 3'400 -3.85\n\n6532 Pauschale "Todesfall" -60'000 -50'000 -50'200.00 -10'000 20.00\n\n6533 Verkauf Material Reinigung 0 0 0.00 0 --\n\nSeite 225 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich. Budget 2024 - vom Gemeinderat am \n\n13. Dezember 2023 genehmigt.\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \n\nBudget 2024 / \nBudget 2023\n\nBetrag %\n\n6590 Debitorenverluste 0 0 0.00 0 --\n\n66 Miet- und Kapitalzinsertrag -126'640 -126'400 -127'379.40 -240 0.19\n6600 Mietertrag Physiotherapie -45'000 -45'000 -45'160.00 0 0.00\n\n6602 Mietertrag Coiffeur -21'900 -21'900 -21'936.00 0 0.00\n\n6603 Mietertrag Fusspflege -8'040 -7'800 -7'812.00 -240 3.08\n\n6610 Mietertrag Garagen -22'500 -22'500 -25'249.50 0 0.00\n\n6611 Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-Frei 0 0 0.00 0 --\n\n6620 Raumvermietung mit MwSt -2'000 -2'000 -996.45 0 0.00\n\n6621 Raumvermietung MwSt-frei -2'000 -2'000 -380.00 0 0.00\n\n6630 Instrastruktur-Benützung 0 0 -645.45 0 --\n\n6640 Mietertrag Pavillon -25'200 -25'200 -25'200.00 0 0.00\n\n6650 Kapitalzinsertrag 0 0 0.00 0 --\n\n67 Erträge Restaurant/Café -676'200 -830'000 -578'509.46 153'800 -18.53\n6700 Umsatz Restaurant/Café Ergaten -552'000 -750'000 -513'448.91 198'000 -26.40\n\n6701 Umsatz "über Gasse" Kiosk -29'200 -4'000 -5'154.25 -25'200 630.00\n\n6704 Konsumationen intern -95'000 -76'000 -59'906.30 -19'000 25.00\n\n68 Erträge aus Leistungen Personal und Dritte -379'400 -362'100 -391'113.35 -17'300 4.78\n6800 Personalverpflegung -72'000 -72'000 -73'899.75 0 0.00\n\n6831 Verkauf "über Gasse" an Dritte 0 0 -1'114.90 0 --\n\n6832 Catering 0 0 0.00 0 --\n\n6840 Vermietung Hilfsmittel -10'000 -10'000 -9'444.45 0 0.00\n\n6860 Mahlzeitendienst/Heilpädag. Schule -220'000 -220'000 -236'913.55 0 0.00\n\n6880 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P5.2% 0 0 0.00 0 --\n\n6881 Uebriger Nebenerlös, MwSt-frei -75'000 -57'700 -69'620.15 -17'300 29.98\n\n6882 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.5% 0 0 0.00 0 --\n\n6883 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.6% 0 0 0.00 0 --\n\n6884 Uebriger Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6% 0 0 0.00 0 --\n\n6885 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.9% 0 0 0.00 0 --\n\n6886 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1% -2'400 -2'400 0.00 0 0.00\n\n6887 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.1% 0 0 0.00 0 --\n\n6888 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 3.5% 0 0 0.00 0 --\n\nSeite 226 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich. Budget 2024 - vom Gemeinderat am \n\n13. Dezember 2023 genehmigt.\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \n\nBudget 2024 / \nBudget 2023\n\nBetrag %\n\n6889 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.1% 0 0 -120.55 0 --\n\n69 Beiträge und Subventionen 0 -20'000 -40'095.00 20'000 -100.00\n6970 Spenden Förderverein Tageszentrum 0 0 0.00 0 --\n\n6975 Spenden Dritte Tageszentrum 0 -20'000 -40'095.00 20'000 -100.00\n\nBetriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust) -292'750 -259'408 189'700 -33'342 12.85\n\n7 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 195'000 -5'000 -10'084.15 200'000.00 --\n70 Entnahme aus Rücklagen 0 0 -10'084.15 0.00 --\n7060 Beitrag Solidaritätsfonds 0 0 -10'084.15 0.00 --\n\n72 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 195'000 -5'000 0 200'000.00 -4'000.00\n7260 Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag -5'000 -5'000 0 0.00 0.00\n\n7260 Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag 200'000 0 0 200'000.00 --\n\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -97'750 -264'408 179'616.30 166'658.00 -63.03\n\nSeite 227 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am \n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit 13. Dezember 2023 genehmigt.\nBelegung:  96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nBetriebsaufwand 18'554'840 17'565'292 17'001'313.81 989'548.00 5.63\n3 Personalaufwand 14'497'500 13'668'890 13'343'091.33 828'610.00 6.06 Besoldung - Anpassung plus Teuerung und \n\nindiv. Anpassungen; Massnahmen \nattraktiver Arbeitgeber\n\n31 Besoldung Pflege 7'291'900 6'901'400 6'778'899.24 390'500.00 5.66 Stellenplan berechnet aus RAI-Tool aufgrund \n126.000 RAI-RUG-Punkte; inkl. Stufenanstieg ; \nTeuerung/Besold.anpassung; inkl.  Anteil für \nUmkleidezeit\n85.80 Stellen (inkl. Springer)\n  6.85 Stellen Zentrale Dienste\n78.95 Stellen Pflege gemäss RAI-Berechnung\nplus admin.Aufrechnung\n 2.25 Stelle Langzeit-Absenzen\n\n3100 Besoldung Pflegepersonal Kader 1'186'600 1'241'300 1'107'512.53 -54'700.00 -4.41 Aufteilung der Stellen nach Funktionen aufgrund \nSkill-Grade-Mix: 30% / 25% / 45%; berechnet \nauf Durchschnittslohn pro Funktion; Umlagen \nPensen Stab Pflege auf andere Wohngruppen\n\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 1'933'200 1'611'700 1'077'079.15 321'500.00 19.95\nAufteilung der Stellen nach Funktionen aufgrund \nSkill-Grade-Mix: 30% / 25% / 45%; berechnet \nauf Durchschnittslohn pro Funktion;  \n\n3115 Besoldung Fachperson Gesundheit 1'626'100 1'680'100 1'550'280.43 -54'000.00 -3.21 do\n3120 Besoldung Betreuer:in 2'093'300 2'085'400 2'294'704.64 7'900.00 0.38 do\n3130 Besoldung Pflege in Ausbildung 507'000 382'900 424'846.18 124'100.00 32.41 mehr Ausbildungsplätze und Anpassung \n\nBesoldung Studierende HF\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\nSeite 228 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am \n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit 13. Dezember 2023 genehmigt.\nBelegung:  96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\n3800 Besoldung für temporäres Personal 0 0 524'210.91 0.00 -- Fehlendes Personal mit temporären \nAngestellten ersetzt; hier keine Kosten \nhinterlegt, weil diese oben in den Funktionen \nenthalten sein müssen. Mehrkosten für \nVerleihfirmen unter Konto 3800\n\n3190 Rückvergütung Versicherungen -54'300 -100'000 -199'734.60 45'700.00 -45.70 für Langzeit-Absenz Krankheit, Mutterschaften \nund Unfall, 80% von Besoldungskosten\n\n32 Besoldung Aktivierung 161'700 124'400 102'785.63 37'300.00 29.98\n3250 Besoldung Aktivierung 161'700 124'400 102'785.63 37'300.00 29.98 nach Abschluss Hfstudium Weiterbeschäftigung \n\nStudentin mit 80% Pensum\n\n3290 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0.00 --\n33 Besoldung Leitung und Verwaltung 728'900 687'300 616'662.91 41'600.00 6.05\n3300 Besoldung Verwaltung 728'900 687'300 616'662.91 41'600.00 6.05 neu: inkl. Leitung Qualitätsmanagement\n3390 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0.00 --\n34 Besoldung Hotellerie 3'027'900 3'041'660 2'847'372.37 -13'760.00 -0.45\n3400 Besoldung Leitung Hotellerie 288'800 300'240 228'345.41 -11'440.00 -3.81\n3401 Besoldung Hauswirtschaft 1'155'900 1'220'980 1'605'930.29 -65'080.00 -5.33 Reduktion Langzeitausfälle\n3404 Besoldung Restaurant und Speisesaal 508'500 495'200 999'622.87 13'300.00 2.69\n3405 Besoldung Küche 1'112'500 1'025'240 35'410.20 87'260.00 8.51 Stellenanpassung für mehr Fachlichkeit und \n\nDienstaufteilung; 3 Lernende\n3490 Rückvergütung Versicherungen -37'800 0 -21'936.40 -37'800.00 -- Entschädigung Mutterschaft und Langzeit\n35 Besoldung Techn. Dienst 377'000 335'600 320'754.12 41'400.00 12.34\n3500 Besoldung Technischer Dienst 377'000 335'600 320'754.12 41'400.00 12.34 2 Pensionierungen, Einarbeitungszeit \n\nNachfolger einberechnet\n3590 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0.00 --\n37 Sozialleistungen 2'268'300 2'128'300 1'995'456.57 140'000.00 6.58 19.6% Sozialleistungen auf  Bruttobesoldung \n\n3700 AHV, ALV, FAK 901'600 853'600 817'186.69 48'000.00 5.62\n3710 Pensionskasse (BVG) 1'063'400 1'009'000 953'780.98 54'400.00 5.39\n3720 Unfallversicherung (UVG) 231'200 221'600 180'107.27 9'600.00 4.33\n\nSeite 229 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am \n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit 13. Dezember 2023 genehmigt.\nBelegung:  96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 72'100 44'100 44'381.63 28'000.00 63.49\n38 Honorare Leistungen Dritter 427'600 250'000 477'326.00 177'600.00 71.04\n3800 Honorare temporäre Mitarbeitende 70'000 0 251'580.09 0.00 -- Mehrkosten für temp. Personal, ca. 40%, \n\nLohnanteil in  Besoldung Pflege\n3800.1 Honorar Dritte 20'000 20'000 14'820.56 0.00 0.00 Diverse\n3801 Honorar Personalfachstelle 162'560 130'000 134'677.05 32'560.00 25.05 Erhöhung Anteil, da mehr Pensum für AZP\n3802 Honorar Tätigkeitsanalyse 50'000 0 0.00 50'000.00 -- nötig für Umsetzung Skill and Grade-Mix\n3803 Honorar Hotellerie-Beratung 15'840 15'000 13'409.90 840.00 5.60\n3804 Honorar Strategie 37'920 15'000 32'320.95 22'920.00 152.80 Begleitung und 30'000 CHF Beratung \n\nFinanzplanung\n3505 Honorar Amt für Kommunikation 47'520 25'000 0.00 22'520.00 90.08 30% Pensum geplant, Verrechnung von AWK\n\n3806 Honorar Qualitätsmanagement 23'760 45'000 30'517.45 -21'240.00 -47.20 Reduktion Projektbegleitung; QM-Leitung intern, \ns. Konto 3300\n\n39 Personalnebenaufwand 214'200 200'230 203'834.49 13'970.00 6.98\n3900 Personalsuche 14'700 14'400 55'262.10 300.00 2.08\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 76'500 68'030 16'491.28 8'470.00 12.45 enthält CHF 24'830.10 Ausbildungsbeiträge\n\n3910.10 Ueberbetriebliche Kurse Auszubildende 52'500 46'600 34'692.00 5'900.00 12.66 mehr Ausbildungsplätze \n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 70'500 71'200 97'389.11 -700.00 -0.98\n\n4 Sachaufwand 4'057'340 3'896'402 3'658'222.48 160'938.00 4.13\n40 Medizinischer Bedarf 693'000 587'600 624'891.97 105'400.00 17.94\n4000 Medikamente nach SL-Liste 400'000 280'000 318'124.38 120'000.00 42.86 muss Bedarf Bewohnende entsprechen\n4010 Uebrige Medikamente 83'000 103'400 93'924.68 -20'400.00 -19.73 dito\n4020 Instrumente und Utensilien 25'000 30'000 5'383.50 -5'000.00 -16.67 dito\n4030 Pflegematerial nach MiGel 105'000 118'200 105'167.44 -13'200.00 -11.17 dito\n4040 Uebriges Pflegematerial 80'000 56'000 102'291.97 24'000.00 42.86 dito\n41 Lebensmittel und Getränke 920'000 920'000 986'193.05 0.00 0.00\n4100 Lebensmittel 840'000 840'000 880'156.88 0.00 0.00\n4150 Getränke 80'000 80'000 106'036.17 0.00 0.00\n42 Haushaltaufwand 436'000 398'000 312'758.00 38'000.00 9.55\n\nSeite 230 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am \n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit 13. Dezember 2023 genehmigt.\nBelegung:  96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\n4200 Textilien und Textilersatz 60'000 60'000 6'106.60 0.00 0.00 Pauschale und Anträge für jährlichen Ersatz und \nNeubeschaffung von Textilien/Vorhängen\n\n4210 Haushaltartikel 100'000 90'000 67'057.05 10'000.00 11.11 Pauschalen Papierwaren alle Bereiche und \nKleinmaterial Küche/Haushalt; Handschuhe für \nNotfall und Allgemein; Ersatz Geschirr\n\n4211 Toiletten-Artikel 3'000 3'000 2'515.10 0.00 0.00 Einkauf für Bedarf Bewohner; wird \nweiterverrechnet\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 93'000 93'000 73'400.25 0.00 0.00\n4250 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen 180'000 152'000 163'679.00 28'000.00 18.42 Aufwand Wäscherei Bodensee; inkl. Umlagen \n\nan BW und PS \n43 Unterhalt und Reparaturen 520'000 620'000 522'930.99 -100'000.00 -16.13\n4300 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlage 400'000 470'000 380'419.80 -70'000.00 -14.89 Reduktion, da personelle Kapazität nicht mehr \n\nzulässt\n4301 Unterhalt Gartenanlage 40'000 40'000 45'993.07 0.00 0.00 grösserer Unterhalt Wege und Baumpflege \n\n4310 Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlage 45'000 65'000 61'535.09 -20'000.00 -30.77 Erneuerung Geräte - weniger Reparaturen\n4320 Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge 12'000 12'000 8'748.20 0.00 0.00\n4330 Unterhalt u. Reparaturen EDV 15'000 24'000 18'792.35 -9'000.00 -37.50 Korrektur möglich \n4380 Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge 8'000 9'000 7'442.48 -1'000.00 -11.11\n44 Anlagennutzung 504'210 536'272 561'398.08 -32'062.00 -5.98 müssen den gesetzlichen Vorgaben \n\nentsprechen\n4420 Abschreibungen auf immobile Sachanlagen 127'700 135'300 234'396.60 -7'600.00 -5.62\n4421 Abschreibungen auf mobile Sachanlagen 158'900 146'290 130'918.12 12'610.00 8.62\n4425 Abschreibungen auf Fahrzeuge 0 0 0.00 0.00 --\n4426 Abschreibungen auf EDV Hard-/Software 18'700 22'600 20'250.00 -3'900.00 -17.26\n4430 Mietzinse 72'500 72'522 72'521.72 -22.00 -0.03\n4440 Leasing 4'650 0 0.00 4'650.00 ---\n4450 Kleinanschaffungen 121'760 159'560 103'311.64 -37'800.00 -23.69 weniger Anträge\n45 Energie und Wasser 498'000 443'000 288'533.50 55'000.00 12.42\n4500 Strom 330'000 275'000 142'544.13 55'000.00 20.00\n4510 Gas 48'000 48'000 43'538.40 0.00 0.00\n\nSeite 231 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am \n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit 13. Dezember 2023 genehmigt.\nBelegung:  96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\n4520 Brennstoffe für Heizung 80'000 80'000 58'563.70 0.00 0.00\n4550 Wasser und ARA-Gebühren 40'000 40'000 43'887.27 0.00 0.00\n46 Kapitalzinsen und Spesen 85'800 5'000 0.00 80'800.00 1'616.00\n4600 Kapitalzinsen 84'300 5'000 0.00 79'300.00 1'586.00 Zinsen sind angestiegen, Zins a/Soli.fonds 2% \n\n4630 Darlehenszinsen 1'500 0 0.00 1'500.00 --\n47 Büro und Verwaltung 299'230 284'530 259'491.88 14'700.00 5.17\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 52'000 53'150 40'916.77 -1'150.00 -2.16\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 39'400 39'900 38'283.24 -500.00 -1.25\n4720 Fachliteratur, Zeitungen 3'800 3'800 815.00 0.00 0.00\n4730 Beratungen, Rechnungsrevision 11'200 9'500 7'716.00 1'700.00 17.89\n4731 Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 37'100 37'600 37'600.00 -500.00 -1.33\n4740 Spesen 500 500 375.95 0.00 0.00\n4750 Administrative Fremdleistungen 0 0 597.00 0.00 --\n4760 Bank/Post, Gebühren, Spesen, Komm. 2'600 2'600 1'801.26 0.00 0.00\n4770 Werbeaufwand / PR 24'200 24'200 17'535.00 0.00 0.00\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 121'000 105'800 100'773.16 15'200.00 14.37 Neuer Support-Vertrag für QM-Programm\n4790 Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand 7'430 7'480 13'078.50 -50.00 -0.67\n48 Bewohner-bezogener Aufwand 32'200 32'700 29'447.10 -500.00 -1.53\n4810 Anlässe und Veranstaltungen 29'700 29'700 27'276.70 0.00 0.00\n4820 Material Aktivierung 2'500 3'000 2'170.40 -500.00 -16.67\n49 Uebriger Sachaufwand 68'900 69'300 72'577.91 -400.00 -0.58\n4900 Prämie für Sachversicherung 19'500 19'500 25'950.31 0.00 0.00\n4910 Prämie für Haftpflicht-Versicherung 3'900 3'900 3'885.00 0.00 0.00\n4920 Abgaben und Gebühren 4'900 3'900 2'937.55 1'000.00 25.64\n4930 Dekoration (Blumen) 4'000 1'000 1'611.05 3'000.00 300.00\n4940 Tierhaltung 3'600 4'000 3'562.85 -400.00 -10.00\n4980 Entsorgung 32'000 36'000 32'351.15 -4'000.00 -11.11\n4990 Uebriger Sachaufwand 1'000 1'000 2'280.00 0.00 0.00\n\nGesamt-Ertrag -18'620'600 -17'780'800 -16'730'567.40 -839'800.00 4.72\n6 Betriebsertrag -18'815'600 -17'775'800 -16'720'483.25 -1'039'800.00 5.85\n60 Pensionstaxen -7'238'000 -6'837'000 -6'617'191.90 -401'000.00 5.87 Belegung 96.0 %\n\nSeite 232 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am \n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit 13. Dezember 2023 genehmigt.\nBelegung:  96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\n6000 Pensionstaxen -7'201'600 -6'756'900 -6'543'918.00 -444'700.00 6.58 Erhöhung um 7 CHF/Tag; Steigerung Belegung\n\n6010 Pensionstaxen Kurzaufenthalte -76'400 -80'100 -11'830.00 3'700.00 -4.62\n6090 Debitorenverluste 40'000 0 -61'443.90 40'000.00 -- es muss mit uneinbringbaren Forderungen \n\ngerechnet werden\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -9'464'800 -8'866'000 -8'243'036.00 -598'800.00 6.75 Basis Wert Mitte Aug. 2023\n6020 Betreuungstaxen -2'440'700 -2'082'000 -1'900'870.00 -358'700.00 17.23 Pflege-Auslastung 95.0%; Erhöhungvon 39 auf \n\n45 CHF, 366 Tage statt 365 Tage\n6061 Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel) -2'854'200 -2'660'000 -2'508'115.20 -194'200.00 7.30 gerechnet mit höheren Pflegestufen\n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner -1'245'900 -1'200'000 -1'208'778.00 -45'900.00 3.83 366 Tage statt 365 Tage\n6063 Restfinanzierung Kanton -2'820'000 -2'820'000 -2'523'712.80 0.00 0.00 Anpassung der Beiträge um 2%\n6065 Betreuungszuschlag spez. Wohnformen -104'000 -104'000 -101'560.00 0.00 0.00\n62 Erträge aus medizinischen Leistungen -865'800 -693'500 -711'545.64 -172'300.00 24.84 Bedarf Bewohner\n6200 Medikamente nach SL-Liste -570'000 -440'000 -477'141.01 -130'000.00 29.55 entsprechend Einkauf\n6210 Uebrige Medikamente -85'700 -33'000 -30'103.55 -52'700.00 159.70 Bedarf Bewohner\n6230 Besondere Personalleistungen -3'000 -3'000 -2'301.05 0.00 0.00\n6240 Pflegematerial nach MiGel -170'000 -170'000 -158'942.10 0.00 0.00\n6250 Uebriges Pflegematerial -8'100 -12'500 -9'380.40 4'400.00 -35.20\n6251 Uebriges Pflegematerial (mit MwSt) -29'000 -35'000 -33'677.53 6'000.00 -17.14\n63 Erträge aus Leistungen Spezialdienste -1'000 -1'000 -2'206.60 0.00 0.00\n6370 Aktivierung, Verkauf Bastelartikel -1'000 -1'000 -2'206.60 0.00 0.00\n65 Erträge aus Leistungen für Bewohner -109'700 -105'500 -98'095.35 -4'200.00 3.98\n6500 Leistungen Küche -2'700 -2'700 -3'098.15 0.00 0.00\n6510 Kommunikation (Telefon, Porti) -22'000 -21'800 -22'060.00 -200.00 0.92\n6530 Leistungen Hauswirtschaft -15'000 -25'000 -20'610.65 10'000.00 -40.00\n6531 Leistungen Techn. Dienst -10'000 -6'000 -4'126.55 -4'000.00 66.67\n6532 Pauschale "Todesfall" -60'000 -50'000 -48'200.00 -10'000.00 20.00\n66 Miet- und Kapitalzinsertrag -80'700 -80'700 -78'784.95 0.00 0.00\n6600 Mietertrag Physiotherapie/Bad -45'000 -45'000 -45'160.00 0.00 0.00\n6610 Mietertrag Garagen Ergaten -6'500 -6'500 -6'403.05 0.00 0.00\n6620 Raumvermietung mit MwSt -2'000 -2'000 -996.45 0.00 0.00\n6621 Raumvermietung MwSt-frei -2'000 -2'000 -380.00 0.00 0.00\n6630 Instrastruktur-Benützung 0 0 -645.45 0.00 --\n6640 Mietertrag Pavillon -25'200 -25'200 -25'200.00 0.00 0.00\n\nSeite 233 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am \n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit 13. Dezember 2023 genehmigt.\nBelegung:  96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\n6650 Kapitalzinsertrag 0 0 0.00 0.00 --\n67 Erträge Restaurant/Café -676'200 -830'000 -578'509.46 153'800.00 -18.53 Umsatz Restaurant auf Hj-Umsatz angepasst\n\n6700 Umsatz Restaurant/Café Ergaten -552'000 -750'000 -513'448.91 198'000.00 -26.40 Pauschale Essen angepasst\n6701 Umsatz "über Gasse" Kiosk -29'200 -4'000 -5'154.25 -25'200.00 630.00\n6704 Konsumationen intern -95'000 -76'000 -59'906.30 -19'000.00 25.00 inkl. Umsatz aus Gratis-Pausengetränkt; \n\nGegenkonto 3990\n68 Erträge Leistungen Personal/Dritte -379'400 -362'100 -391'113.35 -17'300.00 4.78\n6800 Personalverpflegung -72'000 -72'000 -73'899.75 0.00 0.00\n6831 Verkauf "über Gasse" an Dritte 0 0 0.00 0.00 --\n6832 Catering 0 0 -1'114.90 0.00 --\n6840 Vermietung Hilfsmittel -10'000 -10'000 -9'444.45 0.00 0.00\n6860 Mahlzeitendienst/Heilpädag. Schule -220'000 -220'000 -236'913.55 0.00 0.00\n6880 Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P5.2% 0 0 0.00 0.00 --\n6881 Uebriger Nebenerlös, MwSt-frei -75'000 -57'700 -69'620.15 -17'300.00 29.98\n6886 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1% -2'400 -2'400 -120.55 0.00 0.00\n\nBetriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust) -260'760 -210'508 280'830.56 -50'252 23.87\n\n72 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 195'000 -5'000 -10'084.15 200'000.00 -4'000.00\n7260 Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag -5'000 -5'000 -10'084.15 0.00 0.00\n7270 Einlage Spezialfinanzierung 200'000 0 0.00 200'000.00 --\n\nKonto Renovationen und Defizitdeckung\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -65'760 -215'508 270'746.41 149'748 -3'976.13\n\nSeite 234 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Tageszentrum Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nPlätze 7 Tagesgäste Budget 2024 - vom Gemeinderat am \nBelegung 80% Budget Vorjahr 13. Dezember 2023 genehmigt.\nOeffnung 5 Tage\n\nPflege keine Tarifveränderung\nKostenbeitrag keine Tarifveränderung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nBetriebsaufwand 377'950 408'630 368'558.23 -30'680 -7.51\n3 Personalaufwand 306'500 297'180 296'239.88 9'320 3.14\n\n31 Besoldung Pflege 226'900 219'700 220'840.54 7'200 3.28 Besoldung inkl. Teuerung und \nStufenanstieg/indiv. Erhöhungen; Stellenplan \nwird von Präsenzzeiten bestimmt\n\n3100 Besoldung Pflege Kader 94'400 90'700 93'799.96 3'700 4.08\n\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 45'400 45'300 36'587.84 100 0.22\n\n3115 Besoldung Fachperson Gesundheit 0 0 0.00 0 --\n\n3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen 87'100 76'300 81'050.98 10'800 14.15 keine Entlastung durch Lernende mehr, dafür \nmehr Betreuerinnen\n\n3130 Besoldung Pflege in Ausbildung 0 7'400 9'401.76 -7'400 -100.00 nur noch kurze Einsätze von Lernenden\n3190 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0 0.00\n\n33 Besoldung Verwaltung 19'100 17'860 15'600.00 1'240 6.94\n3300 Besoldung Leitung und Verwaltung 19'100 17'860 15'600.00 1'240 6.94\n\n37 Sozialleistungen 48'400 45'600 46'848.34 2'800 6.14\n3700 AHV, ALV, FAK 19'300 18'300 19'104.40 1'000 5.46\n\n3710 Pensionskasse (BVG) 22'700 21'600 22'296.34 1'100 5.09\n\n3720 Unfallversicherung (UVG) 4'900 4'700 4'208.64 200 4.26\n\n3730 Krankentaggeldversicherung 1'500 1'000 1'238.96 500 50.00\n\n38 Honorare Dritter 7'300 9'600 7'163.00 -2'300 -23.96\n3800 Honorar Personalfachstelle u. Dritte 7'300 9'600 7'163.00 -2'300 -23.96\n\n39 Personalnebenaufwand 4'800 4'420 5'788.00 380 8.60\n3900 Personalsuche 300 320 0.00 -20 -6.25\n\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 3'000 2'500 3'668.00 500 20.00\n\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 1'500 1'600 2'120.00 -100 -6.25\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\nSeite 235 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Tageszentrum Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nPlätze 7 Tagesgäste Budget 2024 - vom Gemeinderat am \nBelegung 80% Budget Vorjahr 13. Dezember 2023 genehmigt.\nOeffnung 5 Tage\n\nPflege keine Tarifveränderung\nKostenbeitrag keine Tarifveränderung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n4 Sachaufwand 71'450 111'450 72'318.35 -40'000 -35.89 Sachaufwand analog Budget 2023\n\n41 Lebensmittel und Getränke 9'000 9'000 9'790.60 0 0.00\n4100 Lebensmittel und Getränke 9'000 9'000 9'790.60 0 0.00\n\n42 Haushaltaufwand 15'100 15'100 18'295.50 0 0.00\n4200 Textilien und Textilersatz 500 500 0.00 0 0.00\n\n4210 Haushaltartikel 500 500 68.80 0 0.00\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 2'700 2'700 3'759.20 0 0.00\n\n4251 Hauswirtschaftliche Leistungen intern 11'400 11'400 14'467.50 0 0.00\n\n43 Unterhalt und Reparaturen 3'500 43'500 0.00 -40'000 -91.95\n4310 Beleuchtung - Ersatz 0 40'000 0.00 -40'000 -- 2023: Budget für Beleuchtung\n\n4310 Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen 3'500 3'500 0.00 0 0.00\n\n44 Aufwand für Anlagennutzung 32'600 32'600 33'677.30 0 0.00\n4421 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen/EDV 6'700 6'700 6'300.00 0 0.00\n\n4430 Mietzinse 21'000 21'000 21'000.00 0 0.00\n\n4450 Kleinanschaffungen 4'900 4'900 6'377.30 0 0.00\n\n47 Büro und Verwaltung 10'750 10'750 10'228.60 0 0.00\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 1'500 1'500 1'500.00 0 0.00\n\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 1'200 1'200 900.00 0 0.00\n\n4720 Fachliteratur, Zeitungen 500 500 500.00 0 0.00\n\n4730 Beratung und Rechnungsrevision 300 300 300.00 0 0.00\n\n4731 Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 1'100 1'100 1'400.00 0 0.00\n\n4770 Werbeaufwand / PR 2'800 2'800 2'128.60 0 0.00\n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 3'100 3'100 3'300.00 0 0.00\n\n4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand 250 250 200.00 0 0.00\n\n49 Uebriger Sachaufwand 500 500 326.35 0 0.00\n4990 Uebriger Sachaufwand 500 500 326.35 0 0.00\n\nSeite 236 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Tageszentrum Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nPlätze 7 Tagesgäste Budget 2024 - vom Gemeinderat am \nBelegung 80% Budget Vorjahr 13. Dezember 2023 genehmigt.\nOeffnung 5 Tage\n\nPflege keine Tarifveränderung\nKostenbeitrag keine Tarifveränderung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n6 Betriebsertrag -381'680 -408'880 -388'283.20 27'200 -6.65\n60 Pensionstaxen -206'280 -211'180 -189'832.00 4'900 -2.32\n6070 Pensionstaxen -114'000 -116'400 -98'562.00 2'400 -2.06\n\n6066 Beitrag Solidaritätsfonds 0 0 0.00 0 --\n\n6071 Dora Gubler-Stiftung -7'280 -7'280 -9'450.00 0 0.00\n\n6064 Finanzierungsbeitrag Gemeinden -85'000 -87'500 -81'820.00 2'500 -2.86\n\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -175'400 -177'700 -158'356.20 2'300 -1.29\n6061 Beitrag Krankenversicherer -76'500 -78'200 -69'283.20 1'700 -2.17\n\n6062 Eigenanteil Pflege Tagesgast -17'400 -17'800 -15'617.00 400 -2.25\n\n6063 Restfinanzierung Gemeinden -81'500 -81'700 -73'456.00 200 -0.24\n\n69 Spenden 0 -20'000 -40'095.00 20'000 -100.00\n6970 Spende Förderverein Tageszentrum 0 0 0.00 0 --\n\n6975 Spenden Dritte 0 -20'000 -40'095.00 20'000 -100.00 Stiftung Berty und Ulrich Frei-Jung, Antrag für \nMöblieung\n\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -3'730 -250 -19'724.97 -3'480 1'392.00\n\n7 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 0 0 0.00 0.00 --\n72 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 0 0 0.00 0.00 --\n7260 Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag 0 0 0.00 0.00 --\n\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -3'730 -250 -19'724.97 -3'480.00 1'392.00\n\nSeite 237 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Parksiedlung Talacker Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am \n\nBelegung 96 % Vorjahr 96% 13. Dezember 2023 genehmigt.\nStationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023:  5.089 Std.\nTarife Pension 0 keine Anpassung\nTarife Spitex u. stat-Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden\nSpitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nBetriebsaufwand 3'022'250 2'910'030 2'871'476.27 112'220 3.86\n\n3 Personalaufwand 1'537'800 1'494'580 1'464'085.66 43'220 2.89\n31 Besoldung Pflege 888'700 886'700 782'128.82 2'000 0.23\n3100 Besoldung Pflege Kader 191'700 183'100 158'330.87 8'600 4.70\n3101 Besoldung Grundleistung PS 92'000 92'000 92'000.00 0 0.00\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 159'200 196'700 221'798.45 -37'500 -19.06 Nachtdienst jetzt mit FaGe abgedeckt\n\n3115 Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit 243'900 174'000 117'880.06 69'900 40.17 inkl. FaGe für Nachtdienst\n3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen 175'200 193'300 162'943.28 -18'100 -9.36\n3130 Besoldung Pflege in Ausbildung 36'700 47'600 35'671.61 -10'900 -22.90 zwei Lernende gerechnet\n3190 Rückvergütung Versicherungen -10'000 0 -1'215.10 -10'000 --\n3190 Rückvergütung Dritter 0 0 -5'280.35 0 --\n33 Besoldung Verwaltung 158'000 132'000 116'820.00 26'000 19.70\n3300 Besoldung Leitung und Verwaltung 158'000 132'000 116'820.00 26'000 19.70 Umlage von E-T gemäss \n\nUmlageschlüssel\n34 Besoldung Hotellerie 143'500 139'750 135'750.00 3'750 2.68\n3400 Besoldung Leitung Hotellerie 35'000 28'000 35'000.00 7'000 25.00 Anpassung an effektiven Aufwand\n3401 Besoldung Hauswirtschaft 76'000 76'000 65'000.00 0 0.00\n3409 Besoldung Grundleistung Reinigung 32'500 35'750 35'750.00 -3'250 -9.09\n35 Besoldung Techn. Dienst 45'000 36'000 45'000.00 9'000 25.00\n3500 Besoldung Techn. Dienst 45'000 36'000 45'000.00 9'000 25.00 Anpassung an effektiven Aufwand\n37 Sozialleistungen 244'100 229'400 213'132.54 14'700 6.41\n3700 AHV, ALV, FAK 97'100 92'000 87'239.66 5'100 5.54\n3710 Pensionskasse (BVG) 114'600 108'700 101'923.57 5'900 5.43\n3720 Unfallversicherung (UVG) 24'900 23'900 19'218.64 1'000 4.18\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 7'500 4'800 4'750.67 2'700 56.25 Anpassung an effektiven Aufwand\n38 Honorare Leistungen Dritter 47'000 59'200 160'233.00 -12'200 -20.61\n3800 Honorare Leistungen Dritter 19'000 32'600 121'483.00 -13'600 -41.72 Anteil verschiedene Projekte reduziert \n\nsich\n3801 Honorare Personalfachstelle 28'000 26'600 38'750.00 1'400 5.26\n39 Personalnebenaufwand 11'500 11'530 11'021.30 -30 -0.26\n3900 Personalsuche 600 830 0.00 -230 --\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 7'900 6'600 5'600.00 1'300 19.70\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 3'000 4'100 5'421.30 -1'100 -26.83\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\nSeite 238 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Parksiedlung Talacker Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am \n\nBelegung 96 % Vorjahr 96% 13. Dezember 2023 genehmigt.\nStationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023:  5.089 Std.\nTarife Pension 0 keine Anpassung\nTarife Spitex u. stat-Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden\nSpitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\n4 Sachaufwand 1'484'450 1'415'450 1'407'390.61 69'000 4.87 auf Basis Budget 2023. ausgenommen \nZinsen\n\n42 Haushaltaufwand 23'700 23'700 30'703.10 0 0.00\n4200 Textilien und Textilersatz 500 500 0.00 0 0.00\n4210 Haushaltartikel 500 500 883.10 0 0.00\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 5'000 5'000 5'000.00 0 0.00\n4250 Hauswirtsch. Fremdleistungen 10'700 10'700 10'700.00 0 0.00\n4251 Hauswirtsch. Leistungen intern 7'000 7'000 14'120.00 0 0.00\n43 Unterhalt und Reparaturen 153'000 153'000 150'000.00 0 0.00\n4300 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen 150'000 250'000 96'384.72 -100'000 -40.00 im Vorjahr Rückstellungen getätigt für \n\nTreppengeländer und \nKüchenanpassungen\n\n4301 Auflösung Rückstellungen 0 -100'000 0.00 100'000 --\n4302 Unterhalt Liegenschaft - Rücklagen 0 0 53'615.28 0 --\n4310 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen 3'000 3'000 0.00 0 0.00\n44 Aufwand für Anlagennutzung 840'800 840'800 840'492.25 0 0.00\n4420 Abschreibungen auf immobilen Sachanlagen 797'000 797'000 797'000.00 0 0.00\n4421 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 38'100 38'100 33'700.00 0 0.00\n4426 Abschreibungen EDV Hard- u. Software 4'200 4'200 4'900.00 0 0.00\n4450 Kleinanschaffungen 1'500 1'500 4'892.25 0 0.00\n45 Energie und Wasser 64'000 64'000 30'911.40 0 0.00\n4500 Strom 55'000 55'000 26'080.05 0 0.00\n4520 Brennstoffe 5'000 5'000 3'960.00 0 0.00\n4550 Wasser 4'000 4'000 871.35 0 0.00\n46 Kapitalzinsen 317'250 248'250 265'101.56 69'000 27.79\n4610 Baurechtszinsen 131'250 131'250 131'250.00 0 0.00\n4630 Darlehenszinsen 186'000 117'000 133'851.56 69'000 58.97 Auslauf 15jähriges Darlehen; \n\nNeuanlagen  zu höheren Zinsen \nvorhersehbar\n\n47 Büro und Verwaltung 52'500 52'500 56'206.70 0 0.00\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 9'800 9'800 9'780.00 0 0.00\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 7'300 7'300 7'557.65 0 0.00\n4720 Zeitschriften 700 700 600.00 0 0.00\n4730 Beratung und Rechnungsrevision 1'800 1'800 1'800.00 0 0.00\n4731 Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 6'900 6'900 6'900.00 0 0.00\n4770 Werbeaufwand / PR 1'800 1'800 2'478.45 0 0.00\n\nSeite 239 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Parksiedlung Talacker Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am \n\nBelegung 96 % Vorjahr 96% 13. Dezember 2023 genehmigt.\nStationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023:  5.089 Std.\nTarife Pension 0 keine Anpassung\nTarife Spitex u. stat-Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden\nSpitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 19'600 19'600 21'480.60 0 0.00\n4790 Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand 4'600 4'600 5'610.00 0 0.00\n48 Bewohner-bezogener Aufwand 11'300 11'300 10'910.95 0 0.00\n4810 Anlässe und Veranstaltungen 11'300 11'300 10'910.95 0 0.00\n49 übriger Sachaufwand 21'900 21'900 23'064.65 0 0.00\n4900 Sachversicherungen 14'900 14'900 17'064.65 0 0.00\n4980 Entsorgungskosten 6'000 6'000 6'000.00 0 0.00\n4990 Uebriger Sachaufwand 1'000 1'000 0.00 0 0.00\n\n6 Betriebsertrag -3'046'920 -2'933'770 -2'900'181.57 -113'150 3.86\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -959'900 -865'100 -828'339.67 -94'800 10.96 Ertrag von Budget 2023 übernommen; \n\nmehr Stationäre gerechnet (stationär ab \nRAI 4)\n\n6020 Betreuungstaxen -98'800 -80'000 -80'065.00 -18'800 23.50 mehr stationärer Bedarf gerechnet\n6040 Pflegetaxen Bewohner - Spitex -287'800 -287'800 -275'588.27 0 0.00\n6041 Restfinanzierung Spitex, Stadt Frauenfeld / Dritte -112'000 -112'000 -98'926.60 0 0.00\n6061 Beitrag Krankenversicherer -147'500 -120'000 -119'990.40 -27'500 22.92 mehr stationärer Bedarf gerechnet\n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner (Fr. 23.00/Tag) -51'500 -42'000 -41'262.00 -9'500 22.62 Basis Aug. 2024\n6063 Restfinanzierung stationär, Kanton -184'000 -145'000 -137'657.40 -39'000 26.90 Basis Aug. 2024\n\n6087 Betreuungspauschale -78'300 -78'300 -74'850.00 0 0.00\n60 Pensionstaxen -1'947'180 -1'908'570 -1'912'989.00 -38'610 2.02\n6080 Erträge Alterswohnungen 1-Zi -156'700 -156'250 -152'242.00 -450 0.29\n6081 Erträge Alterswohnungen 2-Zi -940'000 -912'400 -942'260.00 -27'600 3.02 bessere Belegung\n6082 Erträge Alterswohnungen 3-Zi -811'200 -797'800 -782'742.00 -13'400 1.68 bessere Belegung\n6085 Erträge Alterswohnungen Atelier -26'380 -26'380 -20'875.00 0 0.00\n6086 Erträge Tiefgaragenplätze -12'900 -15'740 -14'870.00 2'840 -18.04\n62 Erträge aus medizinischen Leistungen -18'900 -32'000 -30'554.70 13'100 -40.94\n6230 Besondere Personalleistungen 0 -12'000 -20'367.25 1'100 -5.50\n6231 Besondere Personalleistungen SPITEX -18'900 -20'000 -10'187.45 7'400 -8.98 separates Konto wegen MwSt\n65 Uebrige Erträge aus Leistungen für Bewohner -75'000 -82'400 -79'703.75 7'400 -8.98 Weniger Leistungen Bewohner\n6531 Leistungen Hauswirtschaft -75'000 -82'400 -77'703.75 7'400 -8.98\n6532 Pauschale "Todesfall" 0 0 -2'000.00 0 --\n\nSeite 240 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Parksiedlung Talacker Erfolgsrechnung mit Erläuterungen\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am \n\nBelegung 96 % Vorjahr 96% 13. Dezember 2023 genehmigt.\nStationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023:  5.089 Std.\nTarife Pension 0 keine Anpassung\nTarife Spitex u. stat-Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden\nSpitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\n66 Miet- und Kapitalzinsertrag -45'940 -45'700 -48'594.45 -240 0.53\n6602 Mietzins Coiffeur -21'900 -21'900 -21'936.00 0 0.00\n6603 Mietzins Fusspflege -8'040 -7'800 -7'812.00 -240 3.08\n6610 Mietzins Garagen -16'000 -16'000 -18'846.45 0 0.00\n\nBetriebsergebnis (- Gewinn/+ Verlust) -24'670 -23'740 -28'705.30 -930 3.92\n\nSeite 241 von 242\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten - Talbach Finanzplan 2025 - 2027\n\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am \n\nin CHF 13. Dezember 2023 genehmigt.\n\nBudget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nAufwand 18'846'240 18'800'000 18'800'000 18'800'000\n1 Personalaufwand 14'788'900 14'800'000 14'800'000 14'800'000\n\nSachaufwand\n2 - Unterhalt immobile Sachanlagen 520'000 520'000 520'000 520'000\n3 - Abschreibungen/Anlagennutzung 305'300 300'000 300'000 300'000\n4 - Übriger Betriebsaufwand 3'232'040 3'180'000 3'180'000 3'180'000\n\nErtrag -18'912'000 -19'045'000 -19'045'000 -19'045'000\n5 Pensionstaxen -7'238'000 -7'238'000 -7'238'000 -7'238'000\n6 Pflege- und Betreuungstaxen -9'756'200 -9'800'000 -9'800'000 -9'800'000\n\nÜberiger Betriebsertrag -2'112'800 -2'007'000 -2'007'000 -2'007'000\n\nBetriebserfolg (- Gewinn / + Verlust) -65'760 -245'000 -245'000 -245'000\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung \n"Defizitdeckung Ergaten-Talbach"\n\n200'000 200'000 200'000 200'000\n\nÜbriger Betriebsfremder Ertrag -5'000 -5'000 -5'000 -5'000\n\nGesamterfolg (- Gewinn / + Verlust) -65'760 -50'000 -50'000 -50'000\n\nErläuterungen zum Finanzplan\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\nGenerell keine Teuerung und Veränderung in den Folgejahren\n\nAbschreibungen/Anlagenutzung bleiben gleich\n\nim B2024 Tarifanpassungen, danach keine mehr eingerechnet\nSachkosten abhängig von Preissteigerungen und Einsparungen\n\nBetrag gleichbleibend gerechnet\n\nSeite 242 von 242\n\n\n\t8_Anhang_Beteiligungen_Budget 2024._pdf.pdf\n\t5.1_Kennzahlen\n\n\t10_1_Thurplus.pdf\n\tInhaltsverzeichnis\n\tInvestitionsrechnung\n\tArtengliederung Investitionsrechnung\n\tFunktionale Gliederung Investitionsrechnung Summe\n\tFunktionale Gliederung Investitionsrechnung Detail\n\n\tErfolgsrechnung\n\tGestufter Erfolgsausweis Erfolgsrechnung\n\tArtengliederung Erfolgsrechnung\n\tFunktionale Gliederung Erfolgsrechnung Summe\n\tFunktionale Gliederung Erfolgsrechnung Detail\n\n\tFinanzplan\n\tFinanzplan 2024 - 2027\n\tGestufter Erfolgsausweis\n\tFinanzbedarf\n\tEigenkapital\n\tgeplante Investitionen\n\n\tFinanzkennzahlen\n\tSelbstfinanzierungsgrad\n\tZinsbelastungsanteil\n\tSelbstfinanzierungsanteil\n\tKapitaldienstanteil\n\tBruttoverschuldungsanteil\n\tInvestitionsanteil\n\n\tInvestitionen\n\tPlan Projekte\n\tDetails Projekte\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n\n