text: \n=\n=\n\npí~Çí=\ncê~ìÉåÑÉäÇ= aÉê=pí~Çíê~í=~å=ÇÉå=dÉãÉáåÇÉê~í=\n\n=\n=\n=\n=\n\n=\n=\n=\n\n=\n\n= po_JkêK= NRR=\n\ndÉãÉáåÇÉê~í= mÉíÉê= iÉåÖÖÉåÜ~ÖÉêI= fåíÉêéÉää~íáçå= ÄÉíêÉÑÑÉåÇ= ?mê~âíáâìãëëíÉääÉå= ÑΩê=\n\niÉÜêJ=ìåÇ=píìÇáÉå~ÄÖ®åÖÉêáååÉå=ìåÇ= J~ÄÖ®åÖÉê=ÄÉá=ÇÉê=pí~Çí=ìåÇ=ÇÉå=dÉãÉáåÇÉÄÉJ\n\níêáÉÄÉå=ÇÉê=pí~Çí=cê~ìÉåÑÉäÇ?=\n\n=\n\n=\n\n_É~åíïçêíìåÖ=\n\n=\n\n=\n\nfå=ÇÉê=dÉãÉáåÇÉê~íëëáíòìåÖ=îçã=QK=lâíçÄÉê=OMMS=êÉáÅÜíÉ=dÉãÉáåÇÉê~í=mÉíÉê=iÉåÖÖÉåÜ~ÖÉê=ÉáåÉ=\n\nîçå= ïÉáíÉêÉå= ON= dÉãÉáåÇÉê~íëãáíÖäáÉÇÉêå= ãáíìåíÉêòÉáÅÜåÉíÉ= fåíÉêéÉää~íáçå= å~ÅÜ= ^êíK= QQ= ÇÉë=\n\ndÉëÅÜ®ÑíëêÉÖäÉãÉåíë=ÑΩê=ÇÉå=dÉãÉáåÇÉê~í=ãáí=ÑçäÖÉåÇÉã=tçêíä~ìí=ÉáåW=\n\n=\n\n?^ã=cêÉáí~ÖI=MUK=pÉéíÉãÄÉê=MS=ïìêÇÉå=ÇáÉ=åÉìëíÉå=w~ÜäÉå=îçã=pí~~íëëÉâêÉí~êá~í= ÑΩê=táêíëÅÜ~Ñí= ëÉÅç=òìê=^êJ\n\nÄÉáíëäçëáÖâÉáí=ÄÉâ~ååí=ÖÉÖÉÄÉåK=aáÉëÉ=òÉáÖíÉ=ÉáåÉ=ë~áëçå~äÉ=bêÜ∏ÜìåÖ=áå=ÇÉê=pÅÜïÉáò=îçå=éäìë=NPQV=mÉêëçåÉåI=\n\nï~ë= ÉáåÉê= ^êÄÉáíëäçëÉåèìçíÉ= îçå= PKNB= ÉåíëéêáÅÜíK= ^äë= dêΩåÇÉ=ïìêÇÉå= ÇáÉ= îáÉäÉå= iÉÜêJLpíìÇáÉå~ÄÖ®åÖÉê= 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parent_type: affair

name: Nr. 33 - Ersatzbeschaffung von zwei Modulfahrzeugen Kreditantrag für insgesamt 839'600 Franken (Bruttokredit)

format: application/pdf

text: \n \n \n \n Der Stadtrat an den Gemeinderat \n \n\n \n\n \n\n \n\nBotschaft \n \n\n \n\n \n\n \n\nDatum 8. Februar 2022 \n\n  \n\nNr. 33 \n\n \n\n \n\nErsatzbeschaffung von zwei Modulfahrzeugen für die Feuerwehr Frauenfeld: Kredi-\n\ntantrag für insgesamt 839'600 Franken (Bruttokredit) \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen die Botschaft über den Kreditantrag von insgesamt 839'600 \n\nFranken (Bruttokredit) für die Ersatzbeschaffung eines Ölwehrfahrzeugs und die Beschaffung \n\neines Modul- und Lüfterfahrzeugs als Ersatzbeschaffung für das Zubringerlöschfahrzeug. Die \n\nBeschaffung eines Mannschaftstransporters als Ersatzbeschaffung für das Pulverlöschfahrzeug \n\nwird zu 100 Prozent von der Gebäudeversicherung finanziert, da dieser Mannschaftstranspor-\n\nter als Stützpunktfahrzeug eingestuft wird. Das Fahrzeug geht in das Eigentum der Gebäude-\n\nversicherung Thurgau über und ist somit nicht Bestandteil dieser Botschaft. In der Investitions-\n\nrechnung 2022 der Feuerwehr sind 550'000 Franken für das Ölwehrfahrzeug (INV00384) und \n\n360'000 Franken für das Modul- und Lüfterfahrzeug (INV00370) budgetiert.  \n\n \n\n \n\nAusgangslage \n\n \n\nDie Feuerwehr Frauenfeld muss die seit 1998 im Einsatz stehenden drei Fahrzeuge des ehema-\n\nligen Bundeslöschzugs, bestehend aus dem Ölwehr-, dem Zubringer- und dem Pulverlöschfahr-\n\nzeug, ersetzen. Der Bundeslöschzug bestand ursprünglich aus vier Fahrzeugen, die bei der Feu-\n\nerwehr Frauenfeld stationiert waren und während maximal vier Wochen im Jahr für militärische \n\nWiederholungskurse der Spezialisten des Betriebsstoffdienstes im Einsatz standen. Ausserhalb \n\n\n\n 2 \n\n \n\ndieser Wiederholungskurse standen die Fahrzeuge der Feuerwehr Frauenfeld zur Verfügung. \n\nAls Gegenleistung wurden die Fahrzeuge auf Kosten der Feuerwehr Frauenfeld untergebracht \n\nund in Stand gehalten. Bei der Auflösung des Bundeslöschzuges im Jahr 2008 im Rahmen der \n\nUmstrukturierung der Armee 21 konnten die vier Fahrzeuge für 151'600 Franken (Nettoinves-\n\ntitionen) von der Armee übernommen werden. Das Tanklöschfahrzeug aus dem ehemaligen \n\nBundeslöschzug wurde bereits 2019 ersetzt. Die Ersatzbeschaffung der noch verbleibenden \n\ndrei Fahrzeuge ist notwendig, da es mit steigendem Alter der Fahrzeuge immer schwieriger \n\nwird, Ersatzteile zu beschaffen und so auch die Unterhaltskosten steigen. Zudem entsprechen \n\ndiese Fahrzeuge nicht mehr heutigen Sicherheitsanforderungen. So verfügt beispielsweise kei-\n\nnes dieser Fahrzeuge über Sicherheitsgurte, was gerade bei Dringlichkeitsfahrten für die Si-\n\ncherheit der Mannschaft wichtig wäre. Zudem erfüllen diese Fahrzeuge nicht mehr die gestie-\n\ngenen Anforderungen an den flexiblen Einsatz für die zunehmenden Unwetterereignisse.   \n\n \n\nFür die Ersatzbeschaffung des Ölwehr-, dem Zubringer- und dem Pulverlöschfahrzeug hat die \n\nFeuerwehr Frauenfeld Varianten ausgearbeitet. Die Resultate wurden der Fachkommission Si-\n\ncherheit präsentiert. Die Fachkommission erteilte der Feuerwehr den Auftrag, eine Strategie \n\nfür alle künftigen Ersatzbeschaffungen zu erstellen.  \n\n \n\nDiese Fahrzeugstrategie richtet sich nach den zukünftig zu erwartenden Schadenereignissen \n\nauf Stadtgebiet und im Stützpunktbereich. Auch wurden die zunehmenden Mobilitätsanfor-\n\nderungen im Bereich der Feuerwehrausbildung berücksichtigt. Die Einsatzflexibilität der Fahr-\n\nzeuge wird durch den Einsatz von Modulwagen gesteigert, welche über Hebebühnen auf die \n\nFahrzeuge geladen werden. Im Bereich der Ausbildung steigt der Bedarf an Mannschaftstrans-\n\nportern. Dafür reduzierten sich in den vergangenen Jahren die Anforderungen an schwere \n\nMittel im Bereich Schaum und Pulver durch die zunehmende Einsatzkooperation der Feuer-\n\nwehren, was bereits in der Einsatzplanung und Ausbildung zum Tragen kommt.  \n\n \n\nDaraus resultiert in der Fahrzeugstrategie der Feuerwehr Frauenfeld der Ersatz des bestehenden \n\nÖlwehrfahrzeuges durch ein neues, gleichwertiges Ölwehrfahrzeug. Ein gleichwertiges Fahr-\n\nzeug ist notwendig, da dieses Fahrzeug neben schwerem Material für Ölwehr bei einem Einsatz \n\nauf der Strasse auch zum Schutz der Mannschaft als Rammbock eingesetzt wird. Als Ramm-\n\nbock wurde bisher das Pulverlöschfahrzeug eingesetzt. Das Zubringerlöschfahrzeug soll ein \n\nModul- und Lüfterfahrzeug werden. Dieses wird kleiner als das heutige Fahrzeug sein. Dadurch \n\nist es flexibler und wendiger. Das Pulverlöschfahrzeug wird durch einen Mannschaftstranspor-\n\nter ersetzt, um die Personentransportkapazitäten bei Nachalarmierungen und die Mobilität für \n\nexterne Ausbildungen zu erhöhen.  \n\n\n\n 3 \n\n \n\nMit der Beschaffung des Ölwehrfahrzeuges, des Modul- und Lüfterfahrzeuges und des Mann-\n\nschaftstransporters wird die bestehende Fahrzeugflotte optimal auf die zukünftigen Bedürf-\n\nnisse ausgerichtet werden. Gemäss Vorgaben der Gebäudeversicherung des Kanton Thurgau \n\nkann auf die Ersatzbeschaffung eines Pulverlöschfahrzeuges verzichtet werden. Das künftige \n\nModul- und Lüfterfahrzeug wird auch als Zugfahrzeug für den bereits vorhandenen mobilen \n\nGrossventilator eingesetzt. An der Sitzung vom 26. November 2020 hat die Fachkommission \n\nSicherheit die Strategie zur Kenntnis genommen und zugestimmt. \n\n \n\n \n\nErwägungen \n\n \n\nFür die drei Ersatzbeschaffungen hat das Kommando der Feuerwehr Frauenfeld drei verschie-\n\ndene Projektgruppen gebildet. Nach verschiedenen Workshops konnten Pflichtenhefte erstellt \n\nund die dazugehörigen Bewertungs- und Zuschlagskriterien definiert werden. Auf Basis dieser \n\nPflichtenhefte wurden das Ölwehr- sowie das Modul- und Lüfterfahrzeug im Amtsblatt gemäss \n\nWTO-Abkommen ausgeschrieben. Die Ausschreibung erfolgte am 24. September 2021. Der \n\nMannschaftstransporter wurde im Einladungsverfahren ausgeschrieben. Der ganze Ausschrei-\n\nbungsprozess wurde durch die Fachstelle öffentliches Beschaffungswesen des Kanton Thurgau \n\nbegleitet.  \n\n \n\nÖlwehrfahrzeug \n\n \n\nAusgeschrieben wurde ein 18 Tonnen Lastwagen mit Doppelkabine für sechs Angehörige der \n\nFeuerwehr sowie mit Aufbau und Hebebühne. Der Aufbau soll Platz für sechs Modulwagen \n\nsowie für Material und Rollenhalterungen für Folien und Vlies bieten. Im Fahrzeug soll eine \n\nSeilwinde (Seilspill) mit 50 – 80kN Zugkraft und einem Seil von 50-80 Metern Länge verbaut \n\nwerden. Für den autonomen Betrieb des Fahrzeuges auf dem Schadenplatz soll das Fahrzeug \n\nüber einen Generator ab Nebenantrieb, inkl. Lichtmast auf dem Dach, verfügen. Neben dem \n\nvorhandenen Material soll auf das Fahrzeug ein Bindemittel-Streugerät (Öltiger) mit Anschlag-\n\npunkten vor und hinter dem Fahrzeug verbaut werden. Mit dem Öltiger kann der zusätzliche \n\nStreuanhänger der Feuerwehr Frauenfeld ersetzt werden. Um die Sicherheit im Einsatz zu er-\n\nhöhen, soll zusätzlich ein klappbares Verkehrsleitsystem auf dem Fahrzeug verbaut werden.  \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n 4 \n\n \n\nDie Offerten wurden nach den folgenden Kriterien gewertet. Die Gewichtung in Prozenten ist \n\nin Klammer angegeben. \n\n \n\n• Angebotspreis        (30 %) \n\n• Innovation, Technischer Stand der Lösungen (Aufbau, Technik)  (25 %) \n\n• Einsatzsicherheit, Miliztauglichkeit      (20 %) \n\n• Verarbeitung, Eindruck       (10 %) \n\n• Pikettdienst Service, Ersatzfahrzeug      (10 %) \n\n• Erfahrung im Feuerwehrfahrzeugbau, Referenzen    (5 %) \n\n \n\nDie Bewertung des Angebotspreises erfolgte linear. Das beste Angebot erhielt 6 Punkte. An-\n\ngebote, deren Preise 50 Prozent oder mehr über dem tiefsten Angebot lagen, erhielten die \n\nNote 1. Dazwischen wurden die Noten linear verteilt. Für die Bewertung der anderen Kriterien \n\nhaben die Mitglieder der Projektgruppe Punkte von 1 (schlecht) bis 6 (sehr gut) verteilt. Der \n\nMittelwert der einzelnen Bewertungen wurden mit der Gewichtung multipliziert und die \n\nSumme dieser Resultate ergab die definitive Punkteverteilung. \n \n\nDie Kosten für die Ersatzbeschaffung des Ölwehrfahrzeugs stellen sich wie folgt zusammen:  \n\n \nFahrgestell  Fr. 195'000 \nAufbau (inkl. optionalen Klapptritten) Fr. 307'500 \nRabatt Fr. -6'500 \nZwischentotal ohne Mehrwertsteuer Fr. 496'000 \nMehrwertsteuer 7.7% Fr. 38'192 \nKosten (Bruttokredit) Fr. 534'192 \nEintausch des bestehende Ölwehrfahrzeugs Fr. -29'000 \nTotal erwartete Kosten Fr. 505'192 \n\n \nDie Aufteilung dieser Kosten gestalten sich wie folgt: \n \nTotal erwartete Kosten Fr. 505'192 \nErwartete Kostenbeteiligung Gebäudeversicherung  \n(30 Prozent) \n\nFr. -151'558 \n\nVerbleibende Kosten Feuerwehr Frauenfeld  \n(Nettokredit) \n\nFr. 353'634 \n\n \n\nDie Subventionszusicherung der Gebäudeversicherung Thurgau für die Übernahme von \n\n30 Prozent der Gesamtkosten liegt mündlich vor. \n\n \n\n\n\n 5 \n\n \n\nDie Ersatzbeschaffung des Ölwehrfahrzeuges mit der Investitionsnummer INV00384 ist mit \n\n550'000 Franken budgetiert.  \n\n \n \n\nModul- und Lüfterfahrzeug \n\n \n\nAusgeschrieben wurde ein Lastwagen mit ca. 12 Tonnen mit normaler Kabine für drei Ange-\n\nhörige der Feuerwehr mit Aufbau und Hebebühne. Der Aufbau soll Platz für sechs Modulwa-\n\ngen bieten mit seitlichen Rollläden für Lüfter und Schlauchmaterial. Für den autonomen Betrieb \n\ndes Fahrzeuges auf dem Schadenplatz soll das Fahrzeug über einen Generator mit Lichtmast \n\nauf dem Dach verfügen. \n\n \n\nDie Offerten wurden nach den gleichen Kriterien und Gewichtungen wie das Ölwehrfahrzeug \n\n(s. oben) bewertet.  \n\n \n\nDie Bewertung des Angebotspreises erfolgte linear. Das beste Angebot erhielt 6 Punkte. An-\n\ngebote, deren Preise 50 Prozent oder mehr über dem tiefsten Angebot lagen, erhielten die \n\nNote 1. Dazwischen wurden die Noten linear verteilt. Für die Bewertung der anderen Kriterien \n\nhaben die Mitglieder der Projektgruppe Punkte von 1 (schlecht) bis 6 (sehr gut) verteilt. Der \n\nMittelwert der einzelnen Bewertungen wurden mit der Gewichtung multipliziert und die \n\nSumme dieser Resultate ergab die definitive Punkteverteilung. \n\n \n\nDie Kosten für die Ersatzbeschaffung stellen sich wie folgt zusammen:  \n \nFahrgestell  Fr. 95'500 \nAufbau Vogt Fr. 193'000 \nRabatt Fr. -5'000 \nZwischentotal ohne Mehrwertsteuer Fr. 283'500 \nMehrwertsteuer 7.7% Fr. 21'830 \nKosten (Bruttokredit) Fr. 305'330 \nEintauschfahrzeug Fr. -29'000 \nTotal erwartete Kosten Fr. 276'330 \n\n \nDie Kosten für das Fahrzeug werden wie folgt aufgeteilt. \n \nTotal erwartete Kosten Fr. 276'330 \nErwartete Kostenbeteiligung Gebäudeversicherung  \n(30 Prozent) \n\nFr. -82'899 \n\nVerbleibende Kosten Feuerwehr Frauenfeld  \n(Nettokredit) \n\nFr. 193'431 \n\n\n\n 6 \n\n \n\nDie Subventionszusicherung der Gebäudeversicherung Thurgau für die Übernahme von \n\n30 Prozent der Gesamtkosten liegt mündlich vor. \n\n \n\nDie Ersatzbeschaffung des Modul- und Lüfterfahrzeuges mit der Investitionsnummer INV00370 \n\nist mit 360'000 Franken budgetiert.  \n\n \n\nAufgrund der noch nicht verbindlich vorliegenden Subventionszusicherungen seitens der Ge-\n\nbäudeversicherung Thurgau sind für die beiden Ersatzbeschaffungen nicht die Nettokredite, \n\nsondern die Bruttokredite von 534'200 Franken für den Ersatz des Ölwehrfahrzeuges und \n\n305'400 Franken für das Modul- und Lüfterfahrzeug zu beantragen.  \n\n \n\nAusgaben für Investitionsgüter bedürfen eines Beschlusses des zuständigen Organs (Art. 56a \n\nGemeindeordnung, abgekürzt: GO). Aufgrund des Entscheidungsspielraums sind die Ersatz-\n\nbeschaffungen als ungebundene Ausgaben zu taxieren (Art. 56b GO). Der Stadtrat be-\n\nschliesst über einmalige Ausgaben bis 300'000 Franken (Art. 37 Abs. 2 GO), der Gemeinde-\n\nrat über Ausgaben bis 2 Mio. Franken (Art. 8 Abs. 1 Ziffer 5 GO). Die Ausgaben liegen folg-\n\nlich in abschliessender Kompetenz des Gemeinderates (Art. 32 GO). Für die eigentliche Auf-\n\ntragserteilung ist nach erfolgter Kreditfreigabe der Stadtrat zuständig.  \n\n \n  \n\n\n\n 7 \n\n \n\n \n\n \n\nHerr Präsident  \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nAufgrund der Ausführungen stellen wir Ihnen folgende  \n\n \n\nA n t r ä g e: \n\n \n\n1. Die Ersatzbeschaffung des Ölwehrfahrzeugs mit einem Bruttokredit über 534'200 Fran-\n\nken (inkl. Mehrwertsteuer) wird bewilligt. \n\n \n\n2. Die Ersatzbeschaffung des Zubringerlöschfahrzeugs neu als Modul- und Lüfterfahrzeug \n\nmit einem Bruttokredit über 305'400 Franken (inkl. Mehrwertsteuer) wird bewilligt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n- - - \n\n \n\n \n\nDie Vorlage geht an das Präsidium des Gemeinderates mit der Einladung, das Geschäft der \n\nzuständigen Geschäftsprüfungskommission zur Vorberatung, Berichterstattung und Antrag-\n\nstellung im Gemeinderat zuzuweisen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFrauenfeld, 8. Februar 2022 \n\n NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD \n Der Stadtpräsident           Die Stadtschreiberin \n   \n\n   \n\n  \n\n\n


text: \n \n \n\nS Stadt \nFrauenfeld Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\nNr. \n\nDatum \n\n \n \n \n \n\nBotschaft \n \n \n \n \n01. Oktober 2013 \n \n29 \n \n \n\nVORANSCHLAG DER STADT FRAUENFELD FÜR DAS JAHR 2014 \n\n \n\n \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDie vorliegende Botschaft befasst sich mit dem Zahlenmaterial der Stadtverwaltung für das \n\nVoranschlagsjahr 2014 sowie für die früheren Jahre ab 2005. \n\n \n\nDas Zahlenmaterial für die Werkbetriebe und das Alterszentrum Park ist jeweils in einem sepa-\n\nraten Botschaftsteil bei den Unterlagen zu den jeweiligen Betrieben enthalten. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n2 \n \n \n \n \n\nBudgetgrundlagen und einleitende Bemerkungen des Stadtrates \n\n \n\n \n\n1. Budgetgrundlagen \n\n \n\nDie Voranschläge basieren auf \n\n \n\n- der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 16. \n\nMai 2000; \n\n- einer Teuerung von 0,2%; \n\n- einem Steuerfuss von 60% und einer Steuerertragsprognose gemäss Steuergesetz und \n\nden im September prognostizierten Steuereinnahmen für das Jahr 2013; \n\n- den Investitionen, die sich auf die überarbeitete Investitions- und Finanzplanung bis zum \n\nJahr 2017 abstützen. \n\n \n\n \n\n2. Finanzhaushalt und Stadtentwicklung \n\n \n\nDie Investitionen steigen stark an, was zum Teil durch Einmaleffekte (z.B. Ausfinanzierung der \n\nTeuerung der Pensionskassenrenten) verursacht wurde. Die hohen Investitionen führen zur \n\nAbnahme des Nettovermögens auf geschätzte 20 Millionen Franken per Ende 2014. Neben \n\nden hohen Investitionen steigen auch die Kosten zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der \n\nStadt. Die Entwicklung ist im Auge zu behalten, um rechtzeitig entsprechende Massnahmen \n\nergreifen zu können. Die aktuell gute Finanzlage der Stadt Frauenfeld erlaubt es, die notwen-\n\ndigen Investitionen tätigen und so volkswirtschaftlich einen Beitrag zur Unterstützung der \n\nWirtschaft leisten zu können. \n\n \n\n \n\nAbschreibungen \n\n \n\nDer Bruttoertragsüberschuss ist mit 1,73 Millionen Franken erneut sehr tief. Dies bedeutet \n\nebenso einen tiefen Abschreibungssatz 2014 von 2,45%; der Mindestabschreibungssatz in der \n\nVerordnung des Regierungsrates zum Rechnungswesen der Gemeinden liegt bei 8%. \n\nAufgrund der erwähnten guten finanziellen Lage der Stadt Frauenfeld hat sich der Stadtrat \n\nentschieden, diese Unterschreitung der Mindestlimite in Kauf zu nehmen. Dies auch im Wis-\n\nsen, dass in den Vorjahren jeweils deutlich höhere Abschreibungen möglich waren. Ein Sys-\n\ntemwechsel ist wie bereits angekündigt mit der Umstellung auf das neue Rechnungslegungs-\n\nmodell HRM2 auf das Jahr 2015 geplant. \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n3 \n \n \n \n \n\n \n\nGemeindeordnung \n\n \n\nGemäss der Gemeindeordnung unterliegen der Voranschlag wie auch die Festsetzung des \n\nSteuerfusses einem allfälligen Behördenreferendum bzw. dem fakultativen Referendum. \n\n \n\n \n\n3. Voranschlag der Stadtverwaltung  \n\n \n\nDer Voranschlag der Laufenden Rechnung der Stadt weist Aufwendungen und Erträge von je \n\n75,96 Millionen Franken aus. In den Aufwendungen sind die veranschlagten ordentlichen Ab-\n\nschreibungen von 1,73 Millionen Franken enthalten; der Voranschlag 2013 rechnete mit 2,031 \n\nMillionen Franken. Im Vergleich zum Voranschlag 2013 verändert sich der Bruttoertragsüber-\n\nschuss um minus 0,30 Millionen Franken und gegenüber der Rechnung 2012 vermindert er \n\nsich um 0,66 Millionen Franken. \n\n \n\nIn den Laufenden Rechnungen der nächsten Jahre werden Mehrkosten auf die Stadt zukom-\n\nmen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Soziales. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n4 \n \n \n \n \n\n \n\nVoranschlag 2014 in Zahlen \n"Auf einen Blick" \n\n \n\n \n\n  Total \n\nin Mio. Fr. \n\nStadt \n\nin Mio. Fr. \n\nWerke \n\nin Mio. Fr. \n\nAZP \n\nin Mio. Fr. \n\n      \nUmsatz V 2014 154.86 75.88 60.86 18.13 \n\n R 2012 154.20 74.00 62.30 17.90 \n\n           \n\nBruttoertragsüber-\nschuss \n\nV 2014 5.77 1.73 2.70 1.34 \n\n R 2012 11.79 2.39 8.14 1.26 \n\n           \n\nNettoinvestitionen V 2014 27.64 17.12 10.30 0.22 \n R 2012 7.97 5.13 2.23 0.61 \n\n           \n\nRestbuchwerte V 2014 110.70 67.57 12.77 30.36 \n\n R 2012 77.79 41.32 4.44 32.03 \n\n           \n\nNettovermögen \n(grobe Schätzung) \n\nV 2014 8.98 25.16 11.76 -27.94 \n\nNettovermögen R 2012 40.78 51.41 19.65 -30.28 \n\n          \n\n \n \n \n \n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n5 \n \n \n \n \n \n\nA. Verwaltungsrechnung der Stadt \n \n\n \n \n\n1. Vorbemerkungen \n \n\n \n\nDer Gesamtumsatz des Voranschlags liegt um 1,23 Millionen Franken oder plus 1,64% über \n\ndemjenigen des Voranschlags 2013. Auf der Ertragsseite ist die Zunahme gegenüber dem Vor-\n\njahr vor allem auf den Anstieg bei den Steuern zurückzuführen. Andererseits ergeben sich \n\nückgänge bei den Vermögenserträgen und den Entgelten. R\n \n\nLeichte Zunahmen ergeben sich beim Personalaufwand, beim Sachaufwand und bei den eige-\n\nnen Beiträgen. Die Laufende Rechnung weist folgende Umsätze auf: \n \n-  Gesamtaufwand Fr. 75'955’700 \n (inklusive ordentliche Abschreibungen von 1,73 Mio. Franken) \n \n- Fr. 75'955’700 _______________   Gesamtertrag  \n \n   Es ist kein Ertragsüberschuss vorgesehen. Fr. 0 \n\n \n\nDer veranschlagte Bruttoertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 2014 fällt gegenüber \n\ndemjenigen des Voranschlags 2013 um 304’600 Franken tiefer aus. Die steigenden Kosten im \n\nBereich des Personalaufwands, des Sachaufwands und der eigenen Beiträge können nur zum \n\nTeil durch höhere Steuererträge aufgefangen werden.  \n \n \n \n\n2. Laufende Rechnung \n \n\n \n\nWie bereits im Voranschlag 2013 werden im Voranschlag 2014 die Zahlen des Alterszentrums \n\nPark (AZP) analog den Werkbetrieben separat ausgewiesen. \n \n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n6 \n \n \n \n \nDie Gegenüberstellung mit den Vorjahren sieht wie folgt aus: \n \n\n        \n  Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 \n\n  in Franken  in Franken in Franken \n\n        \n\nAufwand 74'229’300 72'684'100 71'594'004.88 \n\n        \n\nErtrag 75'955’700 74'725'100 73'979'728.59 \n\n        \n\nBruttoertragsüberschuss der \nLaufenden Rechnung \n\n1’726’400 2'041'000 2'385'723.71 \n\n        \n\n        \n\nDavon:       \n\n        \n\nSteuerabschreibungen und \nErlasse \n\n300'000 405'000 283'897.00 \n\n        \n\nordentliche Abschreibungen \nauf Finanz- und Verwal-\ntungsvermögen \n\n1'726’400 2'031'000 1'888'000.00 \n\n        \n\nzusätzliche Abschreibungen    0 497'723.71 \n\n        \n\nDebitorenverluste 15'000 20'000 13'098.96 \n\n        \n\n        \n\nZuweisung an Eigenkapital 0 0 0 \n\n        \n\n \n\n \n\na)  Aufwand \n \n\nDas Total der Aufwendungen (ohne Abschreibungen) liegt 1,55 Millionen Franken oder 2,1%  \n\nüber demjenigen des Voranschlags 2013. \n\nNebst der geschätzten allgemeinen Teuerung von 0,1% für 2014 und 0,3% für 2013 ergeben \n\nsich Zunahmen beim Personalaufwand, beim Sachaufwand und bei den eigenen Beiträgen. \n\nDie Einlagen in die Spezialfinanzierungen nehmen nur geringfügig zu. Abnahmen sind keine \n\nzu abzusehen. \n\n \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n7 \n \n \n \n \n\nAufwand 2005 bis 2014  (ab R 2010 ohne AZP) \n \n\n    Jahr  Aufwand (ohne \n Abschreibungen) \n\n Zu-/Abnahme in %  \n gegenüber dem Vorjahr \n\n Teuerung gemäss \n Lebenskostenindex \n (Dezember) in % \n\n        \n\nR 2005 76'985'168   + 2,1  1,0  \n\nR 2006 75'845'492   - 1,5  0,6  \n\nR 2007 76'802'243   + 1,3  2,0  \n\nR 2008 77'376'966   + 0,7  0,7  \n\nR 2009 78'958'061   + 2,0  0,3  \n\nR 2010 66'491'920   - 15,8  0,5  \n\nR 2011 68'819'795   + 3,5  - 0,7  \n\nR 2012 71'594’005   + 4,0  - 0,4  \n\nV 2013 72'694’100   + 2,2  0,3  \n\nV 2014 74'229’300   + 3,9  0,1  \n\n \n\n \n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nra\n\nn\nke\n\nn\n\nR 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 V13 V2014\n\nJahr\n\nAufwand Stadt 2005 - 2014 (ab 2010 ohne AZP)\n\nAufwand\n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n8 \n \n \n \n \n\nAbschreibungen \n \n\nGemäss Verordnung des Regierungsrates sollten mindestens 8% vom Restbuchwert des Ver-\n\nwaltungsvermögens und des abschreibungsfähigen Finanzvermögens abgeschrieben werden. \n\nDas gewogene Mittel der Abschreibungen soll sich in einer Bandbreite von 8 bis 25% des \n\nRestbuchwertes halten, was ungefähr einem gewogenen Mittel von 5 bis 10% Abschreibun-\n\ngen auf dem Anschaffungswert entspricht. Während der letzten neun Jahre (2005 bis 2013) \n\nbetrug dieser Abschreibungssatz durchschnittlich 10,2% oder 5,12 Millionen Franken. Der \n\nVoranschlag 2014 sieht einen Abschreibungssatz von 2,3 oder 1,73 Millionen Franken vor. \n\n \n\nDie frankenmässigen und die prozentualen Abschreibungen der letzten zehn Jahre sind aus \n\nder folgenden Zusammenstellung ersichtlich. \n \n \n\nAbschreibungen 2005 bis 2014 \n \n\n        Jahr ordentliche \nAbschreibun-\ngen \n\nzusätzliche \nAbschreibun-\ngen \n\nSteuerab-\nschreibungen \nDebitorenver-\nluste \n\nTotal ordentl. \n+ zusätzl. Ab-\nschreibungen \n(Bruttoertrags-\nüberschüsse) \n\n% vom \nErtrag \n\n% vom \nRest-\nbuch-\nwert \n\n        \n\n R 2005 4'899'961  0  434'192 4'899'961    6,0  10,3 \n\n R 2006 5'683'722  0  430'498 5'683'722    6,2  12,3 \n\n R 2007 5'590'000  731'528  424'524 6'321'528    7,6  14,1 \n\n R 2008 5'703'417  0  433'011 5'703'417    6,9  12,9 \n\n R 2009 4'625'000  2'602'181  302'209 7'227'181    8,3  14,6 \n\n R 2010 4'091'000  3'286'858  278'857 7'377'858  10,0  15,5 \n\n R 2011 3'013'000  2'871'350 \n\n**(327'000) \n\n 344'041 5'884'350\n\n(6'211'350)\n\n    7,8  12,4 \n\n R 2012 1'888'000  497’724  296’996 2'385’724    3,2    5,3 \n\n V 2013 2’041'000  500  * 425’000 2'041’500    2,7    3,8 \n\n V 2014 1'726’400  0  315'000 1'726’400    2,3    2,4 \n\n \n\n* Ertragsüberschuss \n** vom Nettoertragsüberschuss wurden 327'000 Franken als Einlage in den „Kulturfonds der \n\nStadt“ verwendet. \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n9 \n \n \n \n \n\n-\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nra\n\nn\nke\n\nn\n\nR 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 V 13 V 2014\n\nJahr\n\nAbschreibungen Stadt 2005 - 2014\n\nordentliche Abschreibungen zusätzliche Abschreibungen\n\n \n\n \n\nPassivzinsen 2005 bis 2014  (ab R 2010 ohne AZP) \n \n\n     Jahr  Passivzinsen \n \n\n Passivzinsen in % der \n Gesamterträge \n\n Gesamterträge  \n \n\n      \n\n R 2005 2'905'829   3,5 81'885'320  \n\n R 2006 2'389'724   2,9 81'529'580  \n\n R 2007 2'404'748   2,9 83'124'158  \n\n R 2008 2'660'251   3,2 83'080'446  \n\n R 2009 1'969'562   2,3 86'786'483  \n\n R 2010 1'675'195   2,3 73'869'860  \n\n R 2011 1'405'885   1,9 75'031'219  \n\n R 2012 1'249’756   1,2 73'979’729  \n\n V 2013 1'012'000   1,4 74'725’100  \n\n V 2014 1'051’600   1,4 75'955’700  \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n10 \n \n \n \n \n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2.5%\n\n3.0%\n\n3.5%\n\n4.0%\n\nR 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 V 13 V 2014\n\nJahr\n\nPassivzinsen in % vom Gesamtertrag 2005 - 2014 (ab 2010 ohne AZP)\n\nPassivzinsen\n\n \n\n \n\nSaldo Aktiv- / Passivzinsen 2005 bis 2014  (ab R 2010 ohne AZP) \n \n      Jahr   Aktivzinsen   Passivzinsen   Saldo Aktiv- / \n\n  Passivzinsen \n  Saldo in % des Steuer- resp.  \n  Gesamtertrages \n\n            Steuerertrag  Gesamtertrag \n\n    \n\n R 2005 237'213 2'905'829 2'668'517 8,0 3,3 \n\n R 2006 335'666 2'389'724 2'054'058 6,1 2,5 \n\n R 2007 528'663 2'404'748 1'876'085 5,4 2,3 \n\n R 2008 531'646 2'660'251 2'128'605 6,4 3,2 \n\n R 2009 199'285 1'969'562 1'770'277 5,1 2,1 \n\n R 2010 264'633 1'675'195 1'410'562 3,8 1,9 \n\n R 2011 239'783 1'405'885 1'166'102 3,3 1,6 \n\n R 2012 373’980 1'249’756 875’776 2,4 1,2 \n\n V 2013 220’000 1'012’000 746'500 2,2 1,1 \n\n V 2014 170’000 1'051’600 881’600 2,3 1,2 \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n11 \n \n \n \n \n\nNettozinsaufwand Stadt 2005 -2014 (ab 2010 ohne AZP)\n\n0\n\n0.5\n\n1\n\n1.5\n\n2\n\n2.5\n\n3\n\n3.5\n\nR 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 V 13 V 2014\n\nJahr\n\nin\n. \n\nM\nio\n\n. \nF\n\nra\nn\n\nke\nn\n\nAktivzinsen Passivzinsen Nettozinsaufwand\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nb)  Ertrag \n \n\nDas Total der Erträge liegt mit plus 1'230’600 Franken um 1,65% über demjenigen des Voran-\n\nschlags 2013. \n\nAuf der Ertragsseite ist die Zunahme gegenüber dem Vorjahr vor allem auf den Anstieg bei \n\nden Steuererträgen und leichten Anstiegen auf den Rückerstattungen und Beiträgen für eige-\n\nne Rechnung zurückzuführen.  \n\nRückgänge sind bei den Vermögenserträgen, den Entgelten und den Entnahmen aus Spezial-\n\nfinanzierungen festzustellen. \n\n \n\nDie nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die Entwicklung der Erträge seit 2005. \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n12 \n \n \n \n \n\nErtrag 2005 bis 2014  (ab R 2010 ohne AZP) \n \n\n         Jahr Ertrag Zu-/Abnahme in %  \ngegenüber dem Vorjahr \n\nTeuerung ge-\nmäss \nLebenskosten-\nindex \n(Dezember) in \n%  \n\nSteuerfuss \nin % \n\n     \n\n R 2005 81'885'320 + 0,1 1,0 68 \n\n R 2006 81'529'580 - 0,4 0,6 68 \n\n R 2007 83'124'158 + 2,0 2,0  68 \n\n R 2008 83'080'446 - 0,1 0,7 68 \n\n R 2009 86'786'483 + 4,5 0,3 66 \n\n R 2010 73'869'860 - 14,9 0,5 66 \n\n R 2011 75'031'219 + 1,6 - 0,7 63 \n\n R 2012 73'979'729 - 1,4 - 0,4 60 \n\n V 2013 74'725’100 + 1,0 0,3 60 \n\n V 2014 75'955’700 + 1,6 0,1 60 \n\n \n \n\n-\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nra\n\nn\nk\n\ne\nn\n\nR 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 V 13 V 2014\n\nJahr\n\nErtrag Stadt 2005 - 2014 (ab 2010 ohne AZP)\n\nErtrag\n\n \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n13 \n \n \n \n \n\nBruttoertragsüberschuss \n\n \n\nDer veranschlagte Bruttoertragsüberschuss der Laufenden Rechnung fällt gegenüber demjeni-\n\ngen des Voranschlags 2013 um 304'600 Franken tiefer aus. Diese Abnahme ist dadurch be-\n\ngründet, dass die Erträge nicht im gleichen Umfang zunehmen wie die Aufwendungen. \n\n \n\nBruttoertragsüberschüsse 2005 bis 2014  (ab R 2010 ohne AZP) \n \n       Jahr    Ertrag    Aufwand (ohne \n\n   Abschreibungen) \n  Bruttoertrags- \n  überschuss \n\n  in % vom \n  Ertrag \n\n  \n\n  R 2005 81'885'320 76'985'168 4'900'152     6,0 \n\n  R 2006 81'529'580 75'845'492 5'684'088     7,0 \n\n  R 2007 83'124'158 76'802'243 6'321'915     7,6 \n\n  R 2008 83'080'446 77'376'964 5'703'482     6,9 \n\n  R 2009 86'786'483 78'958'061 7'828'422     9,0 \n\n  R 2010 73'869'860 66'491'920 7'377'940   10,0 \n\n  R 2011 75'031'219 68'819'795 6'211'424     8,3 \n\n  R 2012 73'979'729 71'594’005 2'385’724     3,2 \n\n   V 2013 74'725’100 72'684’100 2'041’000     2,7 \n\n   V 2014 75'955’700 74'229’300 1'726’400     2,3 \n\n \n\n-\n10\n20\n30\n40\n50\n60\n70\n80\n90\n\nin\n M\n\nio\n. F\n\nra\nn\n\nke\nn\n\nR 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 V 13 V 2014\n\nJahr\n\nBruttoertragsüberschuss, Ertrag Stadt 2005 - 2014 (ab 2010 ohne AZP)\n\nBruttoertragsüberschuss Ertrag\n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n14 \n \n \n \n \n\n3. Investitionsrechnung \n \n\n \n\nDie Bruttoinvestitionen von 26,16 Millionen Franken, abzüglich Einnahmen aus Beiträgen, Be-\n\nzügen aus Spezialfinanzierungen usw. von 9,041 Millionen Franken, ergeben per Saldo Netto-\n\ninvestitionen von 17,119 Millionen Franken. Diese Nettoinvestitionen liegen 4,232 Millionen \n\nFranken über denjenigen des Voranschlags 2013 unter anderem wegen der Ausfinanzierung \n\nder Teuerung auf den Pensionskassenrenten.  \n\nAufgrund der teilrevidierten Gemeindeordnung bedürfen alle Ausgaben in der Investitions-\n\nrechnung eines Beschlusses des zuständigen Organs. Somit sind dem Gemeinderat bei Investi-\n\ntionen ab 300'000 Franken separate Botschaften zu unterbreiten. Ausgenommen sind Ausga-\n\nben für den Unterhalt im Zusammenhang mit Strassenbauten, Kanalisationen und die be-\n\ntriebsnotwendigen Anlagen der Werkbetriebe. \n\n \n\nInvestitionen 2005 bis 2014 \n \n\nJahr Investitions- Grössere Investitionsobjekte \n rechnung (netto) \n\n \n\nR 2005 3'889'000  Vorjahre 0,49 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. \n\n2,43 Mio. / Hochbauten 0,97 Mio. \n\n \n\nR 2006 3'582'000 • Vorjahre 0,45 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. \n\n2,23 Mio. / Hochbauten 0,74 Mio. / Mobiliar, Gerä-\n\nte, Maschinen 0,16 Mio. \n\n \n\nR 2007 4'273'000 • Vorjahre 0,59 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. \n\n1,47 Mio. / Hochbauten 2,12 Mio. / Mobiliar, Gerä-\n\nte, Maschinen 0,09 Mio. \n\n \n\nR 2008 5'890'000 • Vorjahre 0,90 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. \n\n2,01 Mio. / Hochbauten 2,18 Mio. / Mobiliar, Gerä-\n\nte, Maschinen 0,80 Mio. \n\n \n\nR 2009 14'916'000 • Vorjahre 10,3 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. \n\n3,17 Mio. / Hochbauten 1,45 Mio. / Mobiliar, Gerä-\n\nte, Maschinen 0,0 Mio. \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n15 \n \n \n \n \n\nR 2010 5'014'800 • Vorjahre 1,99 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. \n\n2,06 Mio. / Hochbauten 0,39 Mio. / Mobiliar, Gerä-\n\nte, Maschinen 0,57 Mio. \n\n \n\nR 2011 7'248'400 • Vorjahre 0,92 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. \n\n4,41 Mio. / Hochbauten 1,28 Mio. / Mobiliar, Gerä-\n\nte, Maschinen 0,64 Mio. \n\n \n\nR 2012 5'151’558 • Grundstücke, Strassen, Kanalisationen usw. 2,62 \n\nMio. / Hochbauten 1,18 Mio. / Mobiliar, Geräte, \n\nMaschinen 0,84 Mio. / Beiträge 0,52 Mio. \n\n \n\nV 2013 12'886'700 • Strassen, Kanalisationen usw. 7,56 Mio. / Hochbau-\n\nten 3,87 Mio. / Mobiliar, Geräte, Maschinen 0,83 \n\nMio. / Beiträge 0,67 Mio. \n\n \n\nV 2014 17'119'000 • Strassen, Kanalisationen usw. 10,23 Mio. / Hoch-\n\nbauten 2,18 Mio. / Mobiliar, Geräte, Maschinen \n\n0,48 Mio. / Beiträge 4,26 Mio. (Ausfinanzierung \n\nTeuerung der Renten) \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n16 \n \n \n \n \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\n18\n\n20\n\n22\n\n24\n\n26\n\nin\n M\n\nio\n. F\n\nra\nn\n\nke\nn\n\nR 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 V 13 V 2014\nJahr\n\nBrutto-/Nettoinvestitionen Stadt 2005 - 2014\n\nNettoinvestitionen Bruttoinvestitionen\n\n  \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n17 \n \n \n \n  \n\n4. Restbuchwerte / Langfristige Schulden \n \n\n \n\nRestbuchwerte 2005 bis 2014  (ab R 2010 ohne AZP) \n \n\n     Jahr  Restbuchwerte vor Ab- \n schreibungen \n\n Restbuchwerte nach Ab- \n schreibungen \n\n Zu-/Abnahme in % der \n Restbuchwerte nach \nAbschreibungen ge-\ngenüber dem Vorjahr \n\n    \n\n R 2005 47'485'000 42'585'000   - 2,3  \n\n R 2006 46'167'000 40'483'000   - 4,9  \n\n R 2007 44'756'000 38'435'000   - 5,1  \n\n R 2008 48'750'700 43'047'300   + 12,0  \n\n R 2009 49'496'300 42'269'300   - 1,8  \n\n R 2010 47'284'100 40'063'400   - 5,2  \n\n R 2011 47'486'800 41'602'400   + 3,8  \n\n R 2012 44'842’400 42'456’700   + 2,1  \n\n V 2013 54'210’200 52'169’200   + 26,2  \n\n V 2014 69'288’200 67'679’700   + 29,7  \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n55\n\n60\n\n65\n\n70\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nra\n\nn\nke\n\nn\n\nR 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 V 13 V 2014\n\nJahr\n\nRestbuchwerte nach Abschreibungen 2005 - 2014 (ab 2010 ohne AZP)\n\nRestbuchwerte nach Abschreibungen\n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n18 \n \n \n \n \n\nLangfristige Schulden 2005 bis 2014  (in Tausend Franken)  (ab R 2010 ohne AZP) \n \n\n      \n Jahr Langfristige  \n\nSchulden  \nx-fache des \nSteuerertrags \n\nx-fache des  \nGesamtertrags \n\nSteuererträge \n(netto) \n\nGesamt-\nerträge \n\n          \n\n R 2005 48'709  1,5  0,6  33'267   81'885 \n\n R 2006 44'265  1,3  0,5  33'764  81'530 \n\n R 2007 38'966  1,1  0,5  34'577  83'124 \n\n R 2008 * 57'000  1,7  0,7  33'279  83'080 \n\n R 2009 55'000  1,6  0,6  35'028  86'786 \n\n R 2010 51'500  1,4  0,7  36'926  73'870 \n\n R 2011 44'000  1,2  0,6  35'709  75'031 \n\n R 2012 36'500  1,0  0,5  35’042  73’980 \n\n V 2013 44’400  1,2  0,6  36’045  74’725 \n\n V 2014 55’700  1,5  0,7  37’559  75’956 \n\n \n* Durch die Ausgliederung des Rechnungsteils der Werkbetriebe ab Rechnungsjahr 2008 \n\nmuss auch bei den langfristigen Schulden eine entsprechende Korrektur vorgenommen \nwerden. Der bisherige Abzug der gesamten Schulden der Werkbetriebe fällt weg.  \n\n \n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nra\n\nn\nke\n\nn\n\nR 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 V 13 V 2014\n\nJahr\n\nLangfristige Schulden, Gesamterträge 2005 - 2014 \n(ab 2010 ohne AZP)\n\nLangfristige Schulden Gesamterträge\n\n  \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n19 \n \n \n \n \n\n5. Erkenntnisse aus der Verwaltungsrechnung \n \n\n \n\nBetrachtet man die Ergebnisse der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung, so las-\n\nsen sich daraus die folgenden Erkenntnisse ableiten: \n\n \n\nBei der Laufenden Rechnung resultiert gegenüber dem Voranschlag 2013 ein um 304'600 \n\nFranken geringerer Bruttoertragsüberschuss.  \n\nDie Abweichungen sind wie folgt zusammengefasst: \n\n \n    Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Veränderung \n\ngegenüber \ndem Voran-\nschlag 2013\n\n   Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag  \n  Gesamttotal 75'955'700 75'955'700 74'725'100 74'725'100  \n  Saldo       \n         \n\n3 Aufwand 75'955'700  74'725'100   1.6%\n\n         \n\n30 Personalaufwand 21'154'500  20'729'300   2.1%\n\n31 Sachaufwand 20'651'750  20'287'700   1.8%\n\n32 Passivzinsen 1'051'600  1'012'000   3.9%\n\n33 Abschreibungen 2'051'400  2'466'000   -16.8%\n\n34 Anteile und Beiträge ohne \nZweckbindung \n\n84'000  84'000   0.0%\n\n35 Entschädigungen an Gemein-\nwesen \n\n1'769'000  1'739'500   1.7%\n\n37 Durchlaufende Beiträge 70'000      \n\n38 Einlagen in Spezialfinanzie-\nrungen \n\n4'294'050  4'141'700   3.7%\n\n39 Interne Verrechnungen 161'200  116'500   38.4%\n\n         \n\n4 Ertrag  75'955'700  74'725'100 1.6%\n\n         \n\n40 Steuern  39'040'000  37'570'000 3.9%\n\n41 Regalien und Konzessionen  196'000  202'000 -3.0%\n\n42 Vermögenserträge  4'272'700  4'405'900 -3.0%\n\n43 Entgelte  23'982'000  24'518'000 -2.2%\n\n44 Anteile und Beiträge ohne \nZweckbindung \n\n 140'000  140'000 0.0%\n\n45 Rückerstattungen von Ge-\nmeinwesen \n\n 3'172'500  2'903'600 9.3%\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  3'577'900  3'356'900 6.6%\n\n47 Durchlaufende Beiträge  70'000     \n\n48 Entnahmen aus Spezialfinan-\nzierungen \n\n 1'343'400  1'512'200 -11.2%\n\n49 Interne Verrechnungen  161'200  116'500 38.4%\n\n \n\n \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n20 \n \n \n \n \n\n Im Vergleich zum Voranschlag 2013 sind die in der Investitionsrechnung mit einem Aus-\n\nführungsgrad von 100% eingesetzten Nettoinvestitionen von 17,12 Millionen Franken \n\num 4,23 Millionen Franken höher ausgefallen. \n\n \n\n Die ordentlichen Abschreibungen liegen bei 1,73 Millionen Franken oder 2,3% des er-\n\nwarteten abzuschreibenden Verwaltungsvermögens (VA 2013; 2,04 Millionen Franken \n\noder 2,7%). Die voraussichtlichen Restbuchwerte inklusive die geplanten Investitionen \n\n2014, aber vor Abschreibungen, werden rund 69,29 Millionen Franken betragen. Im \n\nSchnitt der letzten neun Jahre betrugen die Abschreibungen 10,2% oder 5,12 Millionen \n\nFranken. Nach den Abschreibungen verbleibt ein Restbuchwert von voraussichtlich 67,68 \n\nMillionen Franken. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n21 \n \n \n \n \n\n6. Beurteilung der Finanzlage \n \n\n \n\nDie Basis für die Berechnungen der finanziellen Entwicklung der Stadt Frauenfeld liegt bei dem \n\nfür die letzten neun Jahre vorliegenden Zahlenmaterial auf der Grundlage des aktuellen Rech-\n\nnungsmodells HRM. \n\nDie nachfolgend berechneten Kennzahlen wurden von der Konferenz der kantonalen Auf-\n\nsichtsstellen über die Gemeindefinanzen erarbeitet. Diese ergeben in der Mehrjahresbetrach-\n\ntung Anhaltspunkte über die Entwicklung und den Stand der Gemeindefinanzen sowie Ver-\n\ngleichsmöglichkeiten mit anderen Gemeinden. \n \n \n\nKennzahl 1 : Selbstfinanzierungsgrad \n \n \n\nDefinition:  Bruttoertragsüberschuss in Prozenten der Nettoinvestitionen. \n\n Der Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen \n\nInvestitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können. \n \n\nBerechnung:  Bruttoertragsüberschuss x 100 \n   __________________________ \n\n       Nettoinvestitionen \n \n\n     Jahr Bruttoertragsüberschuss (ordentli-\n\nchen und zusätzliche Abschreibungen, \nRechnungsüberschuss und Saldo aus Einla-\nen - Bezügen aus Spez.fin.) g\n\nNetto-Investitionen  \n(zuzüglich Bezüge aus resp. Abzüg-\nlich Einlagen in Spezialfinanzierun-\nen) g\n\nSelbstfinan-\nzierungsgrad \nin % \n\n    \n       \n\n R 2005  8'868'839  5'566’357  159,3 \n\n R 2006  9'657'848  7'610’045  126,9 \n\n R 2007  10'101'811  8'033’113  125,8 \n\n R 2008  9'419'481  9'345’615  100,8 \n\n R 2009  11'034'732  19'010’230  58,0 \n\n R 2010  10'245'013  6'708’862  152,7 \n\n R 2011  9'811'442  11'175’788  87,8 \n\n R 2012  6'242’214  8'412’485  74,2 \n\n V 2013  4'670’500  17'066’700  27,4 \n\n V 2014  4'677’050  23'016’000  20,3 \n\nT o t a l  84'728’930  115'945’195  Ø   93,3 \n\n   \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n22 \n \n \n \n \n\nWertung:  Die Neuverschuldung wird bei einem Selbstfinanzierungsgrad von unter \n\n70% als gross, zwischen 70 und 100% als volkswirtschaftlich verant-\n\nwortbar beurteilt. Langfristig sind 100% anzustreben.  \n\n \n\nBeurteilung: je höher  -  umso besser \n\n \n\n \n\n \n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\nR 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 R 13 VA 2014\n\nJahr\n\nSelbstfinanzierungsgrad in % 2005 - 2014 (ab 2010 ohne AZP)\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n \n\n \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad liegt im Durchschnitt der letzten Jahre (Rechnungen 2005 bis \n\n2012 und Voranschläge 2013 / 2014) bei 93,3%. \n\nIm Jahre 2014 können die Nettoinvestitionen mit der Annahme einer 100%-igen Ausfüh-\n\nrungsquote zu 20,3% aus dem Überschuss der Laufenden Rechnung finanziert werden. \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n23 \n \n \n \n \n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\nKennzahl 2 : Selbstfinanzierungsanteil \n \n\n \n\nDefinition: Bruttoertragsüberschuss in Prozenten des Finanzertrages. \n\n Der Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des Finanzertrags \n\nfür die Finanzierung von Investitionen oder für die Schuldenrückzahlung \n\nzur Verfügung steht. \n\n \n\nBerechnung: Bruttoertragsüberschuss x 100 \n __________________________ \n\n    Finanzertrag \n\n \n\n     Jahr Bruttoertragsüberschuss (or-\n\ndentl. und zusätzliche Abschreibungen, \nRechnungsüberschuss und Saldo aus \nEinlagen - Bezügen aus Spez.fin.) \n\nFinanzertrag (Ertrag Laufende \n\nRechnung ohne durchlaufende Beiträ-\nge, interne Verrechnungen und Bezü-\nge aus Spezialfinanzierungen) \n\nSelbstfinanzie-\nrungsanteil  \nin % \n\n       \n\n R 2005  8'868'839  80'961'934  11,0 \n\n R 2006  9'657'848  80'657'941  12,0 \n\n R 2007  10'101'811  82'050'357  12,3 \n\n R 2008  9'419'481  82'121'161  11,5 \n\n R 2009  11'034'732  85'596'520  12,9 \n\n R 2010  10'245'013  72'875'386  14,1 \n\n R 2011  9'811'442  73'863'108  13,3 \n\n R 2012  6'242’214  72'671’184  8,6 \n\n V 2013  4'670’500  73'096’400  6,4 \n\n V 2014  4'677’050  74'381’100  8,2 \n\nT o t a l  84'728’930  778'275’090  Ø 10,8 \n\n \n\n \n\nWertung: Ein Anteil bis zu 10% wird als schwach, bis zu 20% als mittelmässig \n\nund über 20% als gut beurteilt. \n\n \n\nBeurteilung: je höher  -  umso besser \n\n\n\n24 \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\nin %\n\nR 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 V 13 V 2014\n\nSelbstfinanzierungsanteil Stadt in % 2005 - 2014 (ab 2010 ohne AZP)\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil liegt im Schnitt der letzten Jahre (Rechnungen 2005 bis 2012 \n\nund Voranschläge 2013 / 2014) bei 10,8%. \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahl 3: Zinsbelastungsanteil \n \n\n \n\nDefinition: Nettozinsen in Prozenten des Finanzertrages. \n\n Der Zinsbelastungsanteil gibt den Prozentanteil des Finanzertrages an, \n\nder netto für die Zinsen aufgewendet werden muss. \n\n \n\nBerechnung: Nettozinsen x 100 \n _______________ \n\n     Finanzertrag \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n25 \n \n \n \n \n\n \n\n     Jahr Nettozinsen (Zinssaldo abzüglich \n\nNettovermögensertrag; ab 2004 = Passiv-\nzinsen minus Vermögenserträge plus \nAufwand Liegenschaften Finanzvermö-\ngen) \n\nFinanzertrag (Ertrag Laufende \n\nRechnung ohne durchlaufende Beiträ-\nge, interne Verrechnungen und Bezü-\nge aus Spezialfinanzierungen) \n\nZinsbe-\nlastungs- \nanteil in % \n\n       \n\n R 2005   -    827'542  80'961'934   - 1,0 \n\n R 2006   - 1'575'214   80'657'941   - 2,0 \n\n R 2007   - 2'484'752  82'050'357   - 3,0 \n\n R 2008   - 2'372'464  82'121'160   - 2,9 \n\n R 2009   - 2'847'525  85'596'520   - 3,3 \n\n R 2010   - 3'100'392  72'875'386   - 4,3 \n\n R 2011   - 2'626'793  73'863'108   - 3,6 \n\n R 2012   - 2'703'800  72'671’184   - 3,9 \n\n V 2013   - 3'060'900  73'096’400   - 4,2 \n\n V 2014   - 2'836’200  74'381’100   - 3,8 \n\nT o t a l  - 26'1128’669  778'275’090  Ø – 3,4 \n\n \n \n \n\nWertung: Ein Anteil von 0 bis 2% weist auf eine kleine Verschuldung hin, zwi-\n\nschen 2 bis 5 % wird eine mittlere, 5 bis 8% eine grosse Verschuldung \n\nund mit über 8% eine Überschuldung, die kaum noch tragbar ist, ange-\n\nzeigt. Eine Minusprozentzahl zeigt an, dass keine Nettoverschuldung, \n\nsondern ein Nettovermögen vorliegt. \n \n\nBeurteilung: je tiefer  -  umso besser \n \n \n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n26 \n \n \n \n \n \n\n-4.5%\n\n-4.0%\n\n-3.5%\n\n-3.0%\n\n-2.5%\n\n-2.0%\n\n-1.5%\n\n-1.0%\n\n-0.5%\n\n0.0%\n\nin %\n\nR 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 V 13 V 2014\n\nZinsbelastungsanteil Stadt in % 2005 - 2014 (ab 2010 ohne AZP)\n\nZinsbelastungsanteil\n  \n\n \n\nDer Zinsbelastungsanteil liegt im Durchschnitt der letzten Jahre (Rechnungen 2005 bis 2012 \n\nund Voranschläge 2013 / 2014) bei rund minus 3,4%. \n\n \n\n \n\nKennzahl 4: Nettoschuld / Nettovermögen je Einwohner \n \n\n \n\nDefinition: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen, geteilt durch die Anzahl der \n\nEinwohner. \n\n Die Nettoverschuldung resp. Das Nettovermögen gibt die Differenz zwi-\n\nschen dem Fremdkapital und dem realisierbaren Finanzvermögen geteilt \n\ndurch die Anzahl Einwohner an. \n \n\nBerechnung: Fremdkapital - Finanzvermögen \n ___________________________ \n\n    Anzahl Einwohner \n \n \n \n \n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n27 \n \n \n \n \n\n      Jahr  Fremdkapital  Finanzvermögen  Nettovermögen  Nettovermögen \n je Einwohner \n\n      \n\n R 2005 110'282'029 130'123'946   19'841'917  904,66 \n\n R 2006 104'222'646 127'246'251   23'023'605  1'043,54 \n\n R 2007 102'110'374 128'560'192   26'449'818  1'185,40 \n\n R 2008 94'625'854 123'167'085   28'541'231  1'263,84 \n\n R 2009  * 106'144'586 143'006'564   37'851'978  1'654,51 \n\n R 2010 80'235'624 129'166'843  48'931'219  2'115,67 \n\n R 2011 72'118'129 124'266'975   52'148'846  2'216,55 \n\n R 2012 64'533’046 115'943’020   51'409’974  2'146,73 \n\n V 2013 geschätzt   40'564’274  1'679,82 \n\n V 2014 geschätzt   25'053’674  1'028,98 \n\n \n*  Neubewertungen Finanzvermögen \n \nWertung: Bei einer Nettoschuld pro Einwohner bis 1'000 Franken wird von einer \n\nkleinen Verschuldung, bis 3'000 Franken von einer mittleren, bis 5'000 \n\nFranken von einer grossen und darüber von einer sehr grossen, kaum \n\nnoch tragbaren Verschuldung gesprochen. Bei der Stadt Frauenfeld er-\n\ngibt sich seit 1996 ein Nettovermögen. \n \n\nBeurteilung: je tiefer die Nettoschuld - umso besser \n\n \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n28 \n \n \n \n \n\n905\n\n1'044\n\n1'185\n1'264\n\n1'655\n\n2'116\n2'217\n\n2'147\n\n1'680\n\n1'034\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\nin\n F\n\nra\nn\n\nk\ne\n\nn\n\nR 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R 10 R 11 R 12 V 13 V 2014\n\nNettovermögen je Einwohner 2005 - 2014 (V 13 und V 2014 geschätzt)\n\nNettovermögen je Einwohner/-in\n\n \n \n\n \n\nDas Nettovermögen pro Einwohner lag im Durchschnitt der letzten Jahre (Rechnungen 2005 \n\nbis 2012 und Voranschläge 2013 / 2014) bei rund 1’524 Franken. \n\n \n\n \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n29 \n \n \n \n \n\n \n\nB. Besoldungen, individ. Besoldungsanpassungen nach Art. 15 Besoldungsreglement \n \n\n \n\n \n\nGemäss Art. 15 Abs. 1 des vom Gemeinderat per 1. Oktober 2010 beschlossenen teilrevidier-\n\nten Besoldungsreglements stehen für individuelle Besoldungsanpassungen jährlich in der Regel \n\nmindestens 0,65% der Gesamtlohnsumme (Bruttobesoldungen) und für Leistungsprämienzah-\n\nlungen 0,1% zur Verfügung. Über einen allfällig höheren Prozentsatz beschliesst der Gemein-\n\nderat im Rahmen des Voranschlags auf Antrag des Stadtrates. \n\n \n\nIm Rahmen des Voranschlags 2014 wurden im Rahmen einer kleinen Besoldungsrevision ver-\n\nschiedene Stellen auf ihre Aktualität geprüft. Der Prüfung vorausgegangen waren Änderungs-\n\nbegehren aus verschiedenen Abteilungen der Stadt, von den Werkbetrieben und vom Alters-\n\nzentrum Park. Diese Überprüfung hat ergeben, dass Anpassungen vorgenommen werden \n\nmüssen, um einerseits Änderungen der Anforderungen abzudecken und andererseits auch \n\näussere Einflüsse (Angebot und Nachfrage, aber auch Ausbildungsentwicklungen) zu berück-\n\nsichtigen. Dies hat zur Folge, dass bei diversen Stellen die Soll-Löhne leicht ansteigen. Es ent-\n\nsteht somit ein höherer Bedarf für die individuellen Lohnanpassungen. Auf der anderen Seite \n\nsind gewisse Mutationsgewinne durch die Neubesetzung von Stellen zu verzeichnen.  \n\n \n\nFür den Voranschlag ist man von einer individuellen Besoldungsanpassungen von 0,9% zuzüg-\n\nlich die Betriebserfahrungszuschläge von ca. 0,4% ausgegangen, was eine Besoldungsanpas-\n\nsung von ca. 1,3% ergibt.  \n\n \n\nObwohl von einer Teuerung von 0,1% für das Jahr 2014 ausgegangen wird, ist zuerst der \n\ndurch den Teuerungsrückgang entstandene tiefere Indexstand (August 2013: 159,4 Punkte) \n\nauf den bereits ausgeglichenen Index (160,6 Punkte), ohne Anpassung der Besoldung, aufzu-\n\nholen. Eine generelle Lohnerhöhung erfolgt somit nicht. \n\n \n\nAufgrund dieser Ausgangslage beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat für individuelle Be-\n\nsoldungsanpassungen nach Art. 15 Abs. 1 des Besoldungsreglements die Erhöhung von 0,9% \n\n(Voranschlag 2013: 1,2%) und 0,1% für Leistungsprämien. \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n30 \n \n \n \n \n\nBeim Stellenplan sind folgende Veränderungen vorgesehen: \n\n \n\nFinanzamt; plus 1,0 Stellen: Die Liegenschaftenverwaltung erfolgt zum Teil durch ein \n\nexternes Büro, zum Teil in einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung und \n\nzum Teil im Finanzamt. Eine einheitliche und aktive Bewirtschaftung der \n\nvielen Liegenschaften ist momentan nicht gewährleistet. Eine stadteigene \n\nzentrale Liegenschaftenverwaltung kann der Stadt in vielen Bereichen \n\nMehrwerte generieren. Zudem werden ab dem Folgejahr entsprechende \n\nexterne Honorare von rund 80'000 Franken wegfallen. Die Anstellung ist \n\nauf den Dezember 2014 geplant. \n\n \n\nTiefbauamt; plus 1,0 Stellen ab Mitte Jahr: Das Tiefbauamt (TBA) nimmt Aufgaben für \n\nden Abwasserverband Region Frauenfeld (AVRF) wahr (Betriebsleitung, \n\nSekretariat). Aufgrund organisatorischer Änderungen im AVRF müssen \n\nmehr Stellenprozente zur Verfügung gestellt werden (werden vom AVRF \n\nentschädigt). Um dies sowie weitere zusätzlichen Aufgaben und die ge-\n\nstiegene Belastung im TBA aufzufangen, soll per Mitte 2014 eine neue \n\nStelle geschaffen werden. \n\n \n\nHochbauamt; plus 1,0 Stellen: Im Hochbauamt soll zur Umsetzung der baulichen \n\nSchlüsselprojekte (Bahnhof Plus, Langdorf, usw.) eine neue Stelle ge-\n\nschaffen werden. Diese wird als Schnittstelle zwischen der Stadtentwick-\n\nlung sowie dem Hoch- und Tiefbauamt dienen. Die externen Planerkos-\n\nten (Investitionsrechnung) reduzieren sich in entsprechendem Umfang. \n\n \n\nFeuerwehr; plus 1,0 Stellen: Die Anforderungen an die Feuerwehr sind in den letzten \n\nJahren ständig gestiegen und sie werden auch in Zukunft weiterhin stei-\n\ngen. Die Belastung der Offiziere, insbesondere für die Mitglieder der \n\nKommandogruppe, hat ein Ausmass erreicht, das im Milizsystem auf \n\nDauer nur schwer zu bewältigen ist. Aus diesem Grund wird die Stelle ei-\n\nnes Stabsoffiziers geschaffen. Zu den Hauptaufgaben gehören die Pla-\n\nnung und die Durchführung der Ausbildungen, die Erarbeitung und Ak-\n\ntualisierung von Einsatzplänen und das Beurteilen von Baueingaben in \n\nBezug auf feuerwehrtechnische und taktische Erfordernisse. Die Kosten \n\ndieser Stelle werden der Spezialfinanzierung Feuerwehr belastet. Die Feu-\n\nerwehrersatzabgaben bleiben auf dem jetzigen Stand. \n\n \n\n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\n\n\n31 \n \n \n \n \n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\nC. Schlussbemerkungen und Anträge \n \n\n \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n \n\nDer Voranschlag der Stadtverwaltung schliesst nach Vornahme der ordentlichen Abschreibun-\n\ngen von 1,73 Millionen Franken (2,3%) ausgeglichen ab. Der Stadtrat ersucht Sie, den Voran-\n\nschlägen der Stadtverwaltung, der Werkbetriebe und des Alterszentrums Park sowie den bean-\n\ntragten individuellen Erhöhungen der Lohnsumme per 1. Januar 2013 zuzustimmen. Er unter-\n\nbreitet Ihnen folgende \n \n\nA n t r ä g e : \n \n\n1. Gemäss Art.15 Absatz 1 des Besoldungsreglements werden für individuelle Besoldungsan-\n\npassungen 0,9% und für Leistungsprämien 0,1% der Gesamtlohnsumme bewilligt. \n \n\n2. Der Voranschlag 2013 der Stadtverwaltung wird gutgeheissen. \n\n \n\n3. Der Voranschlag 2013 der Werkbetriebe wird gutgeheissen. \n\n \n\n4. Der Voranschlag 2013 des Alterszentrums Park wird gutgeheissen. \n \n      -    -    -  \n \n\nDie Voranschläge der Stadtverwaltung, der Werkbetriebe und des Alterszentrums Park für das \n\nJahr 2014 gemäss Ziffer 2, 3 und 4 dieses Beschlusses unterstehen dem fakultativen Referen-\n\ndum der Stimmberechtigten. Die Referendumsfrist beginnt am 12. Dezember 2013 und endet \n\nam 27. Januar 2014. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n32 \n \n \n \n \n\nGeschäft-Nr.: 2012-1486 \n\nDie Vorlage geht zur Vorberatung an die drei Geschäftsprüfungskommissionen mit dem Ersu-\n\nchen, dem Gemeinderat Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. \n \n \n\nFrauenfeld, 01. Oktober 2013 \n \n \n \n \n \n\n \n\nNAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD \n\nDer Stadtammann                 Der Stadtschreiber \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \nStadt \n\nFrauenfeld                                           Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\nBotschaft \n\nNr. 29a \n \n\nDatum 01. Oktober 2013 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVORANSCHLAG DER WERKBETRIEBE DER STADT FRAUENFELD FÜR DAS JAHR 2014 \n\n \n\n \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDie vorliegende Botschaft befasst sich mit dem Zahlenmaterial der Werkbetriebe für das Voran-\n\nschlagsjahr 2014 sowie für die früheren Jahre ab 2005. \n\n\n\n \n\nVerwaltungsrechnung der Werkbetriebe \n \n\n \n \n\n1. Laufende Rechnung \n \n\n \n\nDer Voranschlag 2014 der laufenden Rechnungen der drei Werke stellt sich mit je 60‘857‘000 \n\nFranken im Aufwand und Ertrag ausgeglichen dar.  \n \n\nDie Gegenüberstellung des Aufwandes mit den Vorjahren sieht wie folgt aus (in tausend Franken): \n \n\n  Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 \n\n• Laufende Kosten EW \n\nGW \n\nWW \n\n24‘929  \n\n29‘039 \n\n  4‘146     58‘114 \n\n  \n\n25‘746  \n\n30‘243 \n\n  4‘016     60‘005 \n\n  \n\n24‘035 \n\n26‘760 \n\n  3‘382     54‘177 \n\n• Ordentliche \n\n Abschreibungen \n\nEW \n\nGW \n\nWW \n\n  2‘026 \n\n     428  \n\n     594       3‘048 \n\n  1‘874 \n\n     771  \n\n     706       3‘351  \n\n  1‘460 \n\n     206 \n\n     670 2‘336 \n\n• Zusätzliche  \n\n Abschreibungen \n\nEW \n\nGW \n\nWW \n\n  \n\n  \n\n         0             0 \n\n  \n\n  \n\n         0             0 \n\n     646 \n\n       91 \n\n     446 1‘183 \n\n• Debitorenverluste EW \n\nGW \n\nWW \n\n       30 \n\n       10 \n\n         5            45 \n\n       30 \n\n       10 \n\n         5            45 \n\n       18 \n\n       10 \n\n         8 36 \n\n• Einlagen \n\n Einlagen  \n\nSpezialfinanzierungen \n\n Spezialfinanzierungen \n\nVorfinanzierung \n\nVorfinanzierung \n\nVorfinanzierung  \n\nEW \n\nGW \n\nEW \n\nGW \n\nEW \n\nGW \n\nWW \n \n\n \n\n  \n\n \n\n    -350 \n\n                   -350 \n\n \n\n  \n\n \n\n    -350 \n\n         0 \n\n     714 \n\n     820 \n\n     980 \n\n     520 \n\n     620 \n\n     645  \n\n     285       4‘584 \n\n• Übertrag auf \n\n Eigenkapital \n\nEW \n\nGW \n\nWW \n\n  \n\n  \n\n   \n\n  \n\n  \n\n   \n\n         5 \n\n       13 \n\n       14 32 \n\n Aufwand                  60‘857                 63‘051                 62‘348 \n\n \n\n\n\n \n\nIm Vergleich zum Voranschlag 2013 sinken die laufenden Kosten um 3.2 % und die Erträge um \n\n3.5 %. \n\n \n\nDer Personalaufwand erhöht sich gegenüber 2013 um CHF 376‘500 (+ 6.7 %). Darin enthalten \n\nsind 2 zusätzliche Stellen im Bereich EW, 1 zusätzliche Stelle im Bereich GW/WW, eine Lohnerhö-\n\nhung von 1,3 % sowie eine geschätzte Teuerung von 0,0 %. \n\n \n\nDer Materialaufwand im Bereich EW basiert auf den Berechnungen für die genehmigten Tarife \n\n2014. Es wird mit einem minim höheren Verbrauch gegenüber 2012 gerechnet. Die kalkulierten \n\nNetzkosten für 2014 sind rund 15 % höher als in 2013. Die Mehrkosten wurden hauptsächlich \n\ndurch die  Vorliegernetze der Swissgrid, AXPO und EKT verursacht. Die Energiekosten sinken hin-\n\ngegen um rund 14 %. Die Beschaffung der Energie wird nicht mehr direkt bei der AXPO zu Geste-\n\nhungskosten, sondern auf dem freien Markt via EKT Energie AG eingekauft. Im Aufwand sind die \n\n500‘000 Franken als Beitrag für den Energiefonds für erneuerbare Energien ebenfalls wieder ein-\n\ngeplant.  \n\n \n\nIm Bereich Erdgas kalkulieren die Werkbetriebe mit einer Erhöhung des Verkaufspreises von 0.5 \n\nRp./kWh aufgrund der Anhebung der CO2-Abgabe auf fossilen Brennstoffen von 36 CHF / Tonne \n\nauf neu 60 CHF / Tonne, was einem Aufschlag von 66.6 % gleichkommt. Noch nicht bekannt sind \n\ndie Kosten der Vorliegernetze von Transitgas und der Erdgas Ostschweiz AG. Zusätzlich sind 1.5 \n\nMio. Franken Ertrag und der entsprechende Aufwand für den Ausbau des Kaltwärmenetzes im \n\nAuftrag der Wärme Frauenfeld AG geplant. Der Bedarf für die Zuckerfabrik wurde aufgrund des \n\nLiefervertrages 2014 ermittelt und eingepreist. \n\n  \n\nIm Bereich Wasser wird mit gleich bleibendem Wasserverbrauch gerechnet. \n\n  \n\na) Aufwand \n \n\nDas Total der Aufwendungen (ohne Abschreibungen) liegt um 1,89 Millionen Franken oder  \n\n3,2 % unter denjenigen des Voranschlages 2013 und um 3,94 Millionen Franken oder 7,3 % über \n\nden Aufwendungen der Rechnung 2012. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\nAufwand 2005 bis 2014 (in tausend Franken) \n \n    Jahr Aufwand (ohne Abschreibungen) Zu-/Abnahme in % gegenüber \n\ndem Vorjahr \nTeuerung  \n\ngemäss  \nLebens-\n\nkostenindex \n(Dezember) \n\n     EW GW WW   Total      EW GW WW   Total   in  % \n\nR 2005 17354 20144 3347 40845 -    9,5 + 37,7 +    4,1 + 10,4     1,0 \n\nR 2006 17842 22243 3594 43679 +   2,8 -  10,4 +    7,4 +   6,9     0,6 \n\nR 2007 17901 21793 3296 42990 +   0,3 -    2,0 -     8,3 -    1,6     2,0 \n\nR 2008 18876 29671 3477 52024 +   5,4 + 36,1 +    5,5 + 21,0     0,8 \n\nR 2009 21975 24441 3409 49825 + 16,4 -  17,6 -     1,9 -    4,2     0,0 \n\nR 2010 23994 23405 3677 51076 +   9,2 -    4,2 +    7,9 +   2,5     0,5 \n\nR 2011 23503 26614 3664 53781 -    2,0 + 13,7 -     0,1 +   5,4     0,2  \n\nR 2012 24035 26760 3382 54177 +   2,3  +   0,5 -     7,7 +   0,7     0,0 \n\nV 2013 25776 30253 4021 60050 +   7,2   + 13,0 + 18,9  + 10,8     * 0,3 \n\nV 2014 24929 29039 4146 58114 -     3,2  -   4,0 +    3,1 -     3,2     * 0,1  \n\n          \nØ Zu- \nnahme \n\n \n+ 841 \n\n \n+  988 \n\n \n   88 \n\n \n+1918 \n\n \n+   3,4 \n\n \n+   3,4 \n\n \n+    2,1 +   3,3 \n\n \n* (geschätzt) \n\n \n\n \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\n18\n\n20\n\n22\n\n24\n\n26\n\n28\n\n30\n\n05 06 07 08 09 10 11 12 13 2014\n\nin Mio.\n\nAufwand WW, GW, EW 2005 - 2014\n\nAufwand WW Aufwand GW Aufwand EW\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\nAbschreibungen 2005 bis 2014 (in Tausend Franken) \n \n\n     Jahr Ordentliche  \nAbschreibungen \n\nZusätzliche  \nAbschreibungen \n\nTotal in % vom Ertrag  \n(Energie- bzw.  \nWasserverkäufe) \n\n    EW GW  WW    EW GW   WW    EW GW  WW   EW GW WW \n   \n\nR 2005   657 388 1010 1446 3    346 2103 391 1356 11,4 2,1 31,3 \n\nR 2006   512 286   835   995 1    324 1507 287 1159   8,0 1,4 26,3 \n\nR 2007   627 336   817 1163 877    841 1790 1213 1658   9,5 5,6 37,2 \n\nR 2008   822 396   945 1369 0      79 2191 396 1424 10,9 1,4 31,7 \n\nR 2009   967 417   740   807 191    398 1774 608 1398   7,7 2,6 31,5 \n\nR 2010 1282 267   790   334 211    693 1618 478 1483   6,4 2,1 28,9 \n\nR 2011 1186 98   671 1487 22    719 2673 120 1390   9,6 0,4 29,4 \n\nR 2012 1460   206   670   646 91    446 2106 297 1116   7,5 1,1 23,4 \n\nV 2013 1874   771   706       0 0      60 1874 771   706   6,8 2,6 15,0 \n\nV 2014 2026  428   594       0 0     0 2026 428   594   7,5 1,5 12,5 \n\n \n\n \n\nAuch für den Voranschlag 2014 wurden die 1985 festgesetzten, ordentlichen Abschreibungssätze \n\nmit je 20 % für das Elektrizitäts- und für das Gaswerk sowie mit 12 % für das Wasserwerk von den \n\nentsprechenden Restbuchwerten angewendet. Für 2014 ergeben sich keine zusätzlichen Abschrei-\n\nbungen. \n\n\n\n \n\n0\n\n0.25\n\n0.5\n\n0.75\n\n1\n\n1.25\n\n1.5\n\n1.75\n\n2\n\n2.25\n\n2.5\n\n2.75\n\n05 06 07 08 09 10 11 12 13 2014\n\nAbschreibungen WW, GW, EW 2005 - 2014\n\nAbschreibungen WW Abschreibungen GW Abschreibungen EW\n\nin Mio. Franken\n\n \n \n\nPassivzinsen 2005 bis 2014 (in tausend Franken) \n\n \n\nJahr  Passivzinsen \n \n\nAnteil der Passivzinsen  \nin % an den Energie-  \nund Wassereinnahmen \n\n Energie- und Wasserein- \n nahmen \n\n   EW GW WW Total  EW GW WW Total     EW GW WW  Total \n\nR 2005    26 36 205   267  0,1 0,2 4,7   0,6 18458 18833 4332 41623 \n\nR 2006    46 76 198   320  0,2 0,4 4,5   0,7 18746 21018 4411 44175 \n\nR 2007    52 75 200   327  0,3 0,3 4,5   0,7 18903 21629 4455 44987 \n\nR 2008  103 80 144   327  0,5 0,3 3,2   0,6 20108 28522 4493 53123 \n\nR 2009    79 73 176   328  0,3 0,3 4,0   0,6 22998 23764 4431 51193 \n\nR 2010    71 65 158   294  0,3 0,3 3,5   0,6 24069 22391 4532 50992 \n\nR 2011    78 53 164   295  0,3 0,3 3,5   0,6 27780 28142 4723 60645 \n\nR 2012    41 60 100   201  0,2 0,2 2,2   0,3 26977 27413 4484 58874 \n\nV 2013  112 60 114   286  0,4 0,2 2,4   0,5 27605 29427 4712 61744 \n\nV 2014  110 51 48   209  0,4 0,2 1,0   0,4 26930 27822 4730 59482 \n\n \n \n \n\n\n\n \n\nDie Passivzinsen haben sich um rund 27 % reduziert. Aufgrund der geplanten, grossen Investitio-\n\nnen 2013 bis 2015 wird WBF mehr Fremdkapital benötigen. Die momentane Zinssituation ermög-\n\nlicht es aber, diese zu sehr vorteilhaften Konditionen zu beschaffen.  \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n300\n\n350\n\n05 06 07 08 09 10 11 12 13 2014\n\nPassivzinsen GW, EW, WW 2005 - 2014\n\nPassivzinsen GW Passivzinsen EW Passivzinsen WW\n\nin tausend Franken\n\n \n\n\n\n \n\nb) Ertrag \n \n\nDas Total der Umsätze liegt um 3,6 Millionen Franken oder 5,7 % unter demjenigen des Voran-\n\nschlags 2013 und um 2,9 Millionen Franken oder 4,6 % unter den Umsätzen der Rechnung 2012. \n\nDer Hauptgrund für die Abweichung gegenüber 2013 sind die fehlenden Erträge im Bereich Ener-\n\ngie Strom der marktberechtigten Kunden, welche die Energie über Drittanbieter beziehen sowie \n\ndie geringeren Erträge aufgrund der tieferen Endpreise im Bereich Erdgas mit Grosskunden. \n \n\nErtrag 2005 bis 2014 (in tausend Franken) \n \n\nJahr Ertrag Zu-/Abnahme in % gegenüber \ndem Vorjahr \n\nTeuerung ge- \nmäss Lebens- \nkostenindex \n\n(Dezember) \n\n     EW GW WW   Total      EW GW WW    Total   in  % \n\nR 2005 19459 20537 4705 44701 -     7,5 +  34,3 +    1,1 +    9,1    1,0 \n\nR 2006 19580 22530 4754 46864 +    0,6 +    9,7 +    1,0 +    4,8    0,6 \n\nR 2007 20092 23008 4954 48054 +    2,6 +    2,1 +    4,2 +    2,5    2,0 \n\nR 2008 21068 30069 4903 56040 +    4,9 +  30,7 -     1,0 +  16,6    0,8 \n\nR 2009 23747 25049 4804 53600 +  12,7 -   16,7 -     2,0 -     4,3    0,0 \n\nR 2010 25614 23886 5162 54662 +    7,9 -     4,6 +    7,5 +    2,0    0,5 \n\nR 2011 28713 29632 5067 63412 +  12,1 +  24,1 -     1,8 +  16,0    0,2 \n\nR 2012 28477 29065 5067 62348 -    0,8 -    1,9 -     5,2 -     1,7    0,0 \n\nV 2013 27650 30675 4727 63051 -    2,9 +    5,5 -     6,7 +     1,1   * 0,3 \n\nV 2014 26930 27822 4730 59482 -    2,6 -     9,3 +    0,1 -     5,7    * 0,1 \n\n          \n         Ø Zu- \nnahme \n\n \n+  830 \n\n \n+ 809 \n\n \n+    3 \n\n \n+1642 \n\n \n+    3,1 \n\n \n+    2,9 \n\n \n+    0,1 +    2,8 \n\n \n * (geschätzt) \n\n                     \n \n \n\n\n\n \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n05 06 07 08 09 10 11 12 13 2014\n\nin Millionen Franken\n\nErtrag WW, GW, EW 2005 - 2014\n\nErtrag WW Ertrag GW Ertrag EW\n\n \nBruttoertragsüberschuss \n \n\nDie veranschlagten Bruttoertragsüberschüsse der drei Werke für die laufende Rechnung fallen ge-\n\ngenüber denjenigen des Voranschlags 2013 um 303'000 Franken tiefer aus.  \n\n \n\nBruttoertragsüberschüsse 2005 bis 2014 \n \n       Jahr Erträge Aufwendungen \n\n(ohne Abschreibungen) \n\nBruttoertrags- \nüberschüsse \n\n  in % vom \n  Ertrag \n\n      \n\n  R 2005 44'701'250 40'850'910  3'850'340     8,6 \n\n  R 2006 46'863'647 43'680'048  3'183'599     6,8 \n\n  R 2007 48'054'424 43'390'412  4'664'012     9,7 \n\n  R 2008 56'040'789 52'024'150  4'016'639     7,2 \n\n  R 2009 53'713'908 47'824'878  5'889'030   11,0 \n\n  R 2010 54‘662‘286 50‘003‘698  4‘658‘588     8,6 \n\n  R 2011 63‘412‘312 53‘813‘900  9‘286‘874   14,6 \n\n  R 2012 62‘347‘948    54‘212‘112  8‘135‘836   13,4 \n\n  V 2013 63‘051‘000 59‘700‘000  3‘351‘000     5,3 \n\n  V 2014 60‘857‘000 57‘809‘000  3‘048‘000     5,0 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n05 06 07 08 09 10 11 12 13 2014\n\nin Mio.\n\nBruttoertragsüberschüsse, Erträge Werkbetriebe 05 - 14\n\nBruttoertragsüberschuss Ertrag\n\n \n \n\n\n\n \n\n \n\n2. Investitionsrechnungen (netto) \n\n \n\nIm Voranschlag 2014 werden beim Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerk eine Bauausführungsquote \n\nvon 100 % angenommen.  \n\n \nDie Gegenüberstellung zum Voranschlag 2013 und zur Rechnung 2012 sieht wie folgt aus (in tau-\nsend Franken): \n \n\n   Voranschlag  2014  Voranschlag  2013  Rechnung 2012 \n\n     \n        \n• Total Investitionskosten EW 4‘620  3‘770    1‘243  \n\n   (netto)  (100 %)  (100 %)    \n\n         GW  690  1‘510       597  \n\n  (100 %)  (100 %)    \n\n         WW  985    6‘295 2‘015    7‘295      386   2‘226 \n\n  (100 %)  (100 %)    \n\n        \n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad aller Werke im Voranschlag 2014 liegt bei 48 %. Mittelfristig muss ein \n\nSelbstfinanzierungsgrad von 80 – 100 % als Zielwert angestrebt werden. Der Selbstfinanzie-\n\nrunsgrad der letzten 10 Jahre beträgt Ø 96 %. \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad der Investitionen 2005 bis 2014 \n \n\n Jahr  Netto-Investitionen \n (in Tausend Franken) \n\n Abschreibungen  \n (ordentl.+zusätzliche) \n\n Selbstfinanzierungsgrad \n in % \n\n     EW GW     WW     EW GW     WW     EW GW    WW \n\n R 2005   1904 538     652   2103 391   1356  110,5 72,7   208,0 \n\n R 2006   1507 261     166   1507 288   1159  100,0 110,3   698,2 \n\n R 2007   1879 505     691   2190 1374   2043  116,6 272,1   295,7 \n\n R 2008   3399 740   2789   2191 224   1424    64,5 30,3     51,1 \n\n R 2009   2574 408     406   1774 608   1398    68,9 149,0   344,3 \n\n R 2010   1812 141   1049   1618 478   1483    89,3 339,0   141,3 \n\n R 2011   1828 24     317   2673 120   1483  146,2 500,0   141,3 \n\n R 2012   1243 597     386   2106 297   1116  169,4 49,7   289,1 \n\n V 2013   3770 1510   2015   1874 771     706    49,7 51,1     35,0 \n\n V 2014   4620 690     985   2026 428     594    43,9 62,0     60,3 \n\n \n \n \n\n\n\n \n\n2008 Wasserwerk: Investitionen Reservoir Bühl (780'000 Franken) \n2009 Elektrizitätswerk: Investitionen KWKW Zeughausbrücke (2,16 Mio. Franken) \n2012 Gaswerk: Investitionen Gasstation Zelgli (1,9 Mio. Franken) \n2013 Elektrizitätswerk: Investitionen Photovoltaikanlage Carport (1,7 Mio. Franken) \n (realisiert in 2014) \n2013 Wasserwerk: Investitionen Pumpwerk Thunbach (990‘000 Franken.) \n2014 Elektrizitätswerk: Investitionen MS Kurzdorf Teil 2 (1,4 Mio. Franken) \n\n \n\n \n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n05 06 07 08 09 10 11 12 VA 13 VA 14\n\nBrutto-/Nettoinvestitionen EW, GW, WW 2005 - 2014\n\nNettoinvestitionen Bruttoinvestitionen\n\nin Mio. Franken\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n0\n\n25\n\n50\n\n75\n\n100\n\n125\n\n150\n\n175\n\n200\n\n225\n\n250\n\n275\n\n300\n\n05 06 07 08 09 10 11 12 VA \n2013\n\nVA \n2014\n\nSelbstfinanzierungen WW, GW, EW 2005 - 2014\n\nSelbstfinanzierung WW Selbstfinanzierung GW Selbstfinanzierung EW\n\nin %\n\n \n\n \n\n\n\n \n\n3. Restbuchwerte  \n\n \n\na) Veränderung der Restbuchwerte \n \n\nDie Investitionen 2014 liegen bei allen drei Werken über dem Vorjahr. Voraussichtlich wird sich das \n\nTotal der Restbuchwerte per Ende 2014 um 1‘978‘000 Franken (+ 18 %) erhöhen. \n \n\nDie Entwicklung der Restbuchwerte bis Ende 2014 wird wie folgt erwartet: \n \n\n Voranschlag 2014 Voranschlag 2013    Rechnung 2012 \n        \n\n Elektrizitätswerk +  1‘325‘000 +  3‘339‘000 - 862‘600 \n    \n\n Gaswerk  +     202‘000 +  1‘208‘000          -    299‘999 \n    \n\n Wasserwerk +    451‘000 + 1‘400‘000          -    729‘998 \n\n    \n     Gesamtab- resp. Zunahmen \n der Restbuchwerte \n\n \n+  1‘978‘000 \n\n \n+  5‘947‘000 \n\n \n         -  1‘292‘599 \n\n    \n \n \n \n\nRestbuchwerte 2005 bis 2014 (in tausend Franken) \n \n\nJahr  Restbuchwerte vor Ab- \n schreibungen \n\n Restbuchwerte nach Ab- \n schreibungen \n\n Zu-/Abnahme der Restbuch- \n werte in % nach Abschrei- \n bungen gegenüber Vorjahr \n\n    EW GW WW   Total    EW GW WW   Total      EW GW WW    Total \n\nR 2005 2969 1414 7992 12375   116 1023 6024   7163 -  63,2 -  16,8 -  10,5 -    9,5 \n\nR 2006 2157 1284 6506   9947   416 997 5030   6443 +258,6 -    2,5 -  16,5 -  10,1 \n\nR 2007 2696 1663 6106 10465   505 289 4063   4857 +  21,4 -  71,0 -  19,2 -  24,6 \n\nR 2008 4168 1028 7101 12297 1714 632 5428   7774 +239,4 +118,7 + 33,6 +  60,1 \n\nR 2009 6185 1040 6533 13758 2674 433 4436   7543 +  56,0 -  31,5 -  18,3 -    3,0 \n\nR 2010 5193 573 6066 11832 3134 96 4003   7233 +  17,2 -  77,8 -    9,8 -    4,1 \n\nR 2011 5632 120 4542 10294 2600 8 2930   5538 -  17,0 -   83,3 -  26,8 -  23,4 \n\nR 2012 4655 597 3640   8892 2341 300 2200   4841 -   10,0  +3650 - 24,9 - 12,6 \n\nV 2013 7411 1810 4450 13671 5680 1508 3600 10788 +142,6  +402,7 + 63,6 +122,8 \n\nV 2014 9331 2138 4949 16418 7005 1710 4051 12766 +  23,3  +  13,4 + 12,5 + 18,3 \n\n \n\n\n\n \n\n7.01\n\n1.71\n\n4.05\n\n10.79\n\n12.77\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\n14\n\n05 06 07 08 09 10 11 12 2013 2014\n\nEntwicklung Restbuchwerte Werkbetriebe 2005 - 2014\n\nRestbuchwerte EW Restbuchwerte GW\n\nRestbuchwerte WW Total Werkbetriebe\n\nin Millionen Franken\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n05 06 07 08 09 10 11 12 13 2014\n\nin %\n\nRestbuchwerte GW, EW, WW 2005 - 2014\n\nRestbuchwerte GW Restbuchwerte EW Restbuchwerte WW\n\n  \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n \nANTRAG \n \n \n\n Der Antrag für den Voranschlag 2014 der Werkbetriebe ist in der Botschaft der \n\nStadtverwaltung Seite 31 enthalten. \n\n\n\n \n \n\nS Stadt \nFrauenfeld Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\nNr. \n\nDatum \n\n \n \n \n \n\nBotschaft \n \n \n \n \n01. Oktober 2013 \n \n29b \n \n \n\nVORANSCHLAG DES ALTERSZENTRUMS PARK FÜR DAS JAHR 2014 \n\n \n\n \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nWir legen Ihnen in der Beilage die Botschaft des Alterszentrums Park zum Voranschlag 2014 \n\nvor. Der Voranschlag des Alterszentrums Park ist unterteilt in \n\n \n\nHaus Ergaten/Haus Talbach \n\nBetreutes Wohnen \n\nTageszentrum \n\nParksiedlung Talacker \n\n \n\nDie Finanzierung des Bereichs „Betreutes Wohnen“ und „Tageszentrum“  erfolgt über die \n\nSpezialfinanzierung „Neue Wohnformen“, die Finanzierung des Bereichs „Haus Talbach/Haus \n\nErgaten“ über die Spezialfinanzierung „Renovationen und Defizitdeckung“. Der Bereich \n\n„Parksiedlung Talacker“ rechnet mit einem kleinen Ertragsüberschuss. Dieser wird als zusätzli-\n\nche Abschreibungen auf Immobilien verwendet. \n\n \n\nZum Vergleich des Voranschlages 2014 werden der Voranschlag 2013 und die Rechnung \n\n2012 herangezogen. \n\n \n\n\n\n2 \n \n \n \n \n\n1. Vorbemerkungen \n\n \n\n \n\n \n\nDer Voranschlag 2014 des Alterszentrums Park basiert auf \n\n \n\n- einer durchschnittlichen Belegung von 96 % (Parksiedlung 98 %) \n\n- auf gegenüber dem Vorjahr unveränderten Pensionspreisen \n\n- auf gegenüber dem Vorjahr unveränderten Pflege- und Betreuungstaxen \n\n \n\nDie finanzpolitische Zielsetzung der Rechnung des Alterszentrums Park sieht im Teilbereich Haus \n\nErgaten/Haus Talbach vor, dass konstante Ertragsüberschüsse generiert werden sollen (zwecks \n\nAeufnung der Spezialfinanzierung „Renovationen und Defizitdeckung“). \n\n \n\nIn den Bereichen Betreutes Wohnen und Tageszentrum Talbach wird eine mindestens ausgegli-\n\nchene Rechnung angestrebt, wobei die Unterdeckung im Bereich „Neue Wohnformen“ in den \n\nnächsten Jahren ausgeglichen werden muss. \n\n \n\nIm Bereich Parksiedlung Talacker muss die Rechnung ausgeglichen sein (Vollkosten), bzw. wird \n\nder Ertragsüberschuss für zusätzliche Abschreibungen auf der Liegenschaft verwendet. \n\n \n\nDer Gesamtumsatz des Voranschlages liegt mit Fr. 18‘125‘000 Franken rund 1.7 % oder \n\nFr. 303‘000 über dem Voranschlag aus dem Vorjahr. \n\n\n\n3 \n \n \n \n \n\n  \n\n2. Laufende Rechnung 2014, Erläuterungen und Finanzplan \n\n \n\n \n\n2.1 Haus Ergaten / Haus Talbach \n\n \n\nDie Berechnung für den Voranschlag 2014 basiert auf der Rechnung 2012 und den verrechne-\n\nten Leistungen Januar – Mai 2013. Es wird wiederum mit einer Belegung von 96 % gerechnet. \n\nDie Preise / Tagesansätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.  \n\n \n\nDie Grundlage für die Berechnung der Besoldung bildet der bewilligte Stellenplan. Die Berech-\n\nnung des Stellenplans für das Pflege- und Betreuungspersonals basiert auf dem Pflegeaufwand \n\nJanuar 2013. \n\n \n\nDer Voranschlag 2014 weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 268‘200 aus. \n\n \n\n \n\nAufwand \n\n(2009 inkl. Betreutes Wohnen) \n\n \n\nGegenüberstellung des Aufwandes mit den Vorjahren: \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\n Voranschlag \n\n2014 \n\nVoranschlag \n\n2013 \n\nRechnung \n\n2012 \n\n \n\nlaufende Kosten \n\n \n\n14‘137 \n\n \n\n14‘213 \n\n \n\n14‘143 \n\n \n\nordentliche Abschreibungen \n\n \n\n307 \n\n \n\n262 \n\n \n\n227 \n\n \n\nDebitorenverluste \n\n \n\n0 \n\n \n\n0 \n\n \n\n-7 \n\n \n\nEinlagen/Bezüge \n\nSpezialfinanzierungen \n\n \n\n268 \n\n \n\n203 \n\n \n\n442 \n\n \n\nAufwand total \n\n \n\n14‘712 \n\n \n\n14‘678 \n\n \n\n14‘805 \n\n \n\n\n\n4 \n \n \n \n \n\nAufwand und Abschreibungen: Entwicklung 2009 bis 2014 \n\n(2009 inkl. Betreutes Wohnen) \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Aufwand  \n\n(ohne Abschreibun-\n\ngen) \n\nZu-/Abnahme in \n\n% gegenüber Vor-\n\njahr \n\nAbschreibungen in % vom Er-\n\ntrag \n\n \n\nR 2009 \n\n \n\n12‘983 \n\n \n\n+ 0.9 \n\n \n\n157 \n\n \n\n1.2 \n\nR 2010 13‘096 + 0.9 29 0.2 \n\nR 2011 13‘692 + 4.6 46 0.3 \n\nR 2012 14‘136 + 3.2 227 1.6 \n\nV 2013 14‘213 + 0.5 262 2.0 \n\nV 2014 14‘137  -0.5 307 2.1 \n\n \n\nBei den Abschreibungen 2009 bis 2010 handelt es sich um direkt abgeschriebene Investitionen \n\nin der Laufenden Rechnung. \n\n \n\n \n\nAufwand 2009 – 2014 \n\n(2009 inkl. Betreutes Wohnen) \n\n \n\nin Mio. Franken \n\n12.2\n\n12.4\n\n12.6\n\n12.8\n\n13\n\n13.2\n\n13.4\n\n13.6\n\n13.8\n\n14\n\n14.2\n\n14.4\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nAufwand\n\n \n\n\n\n5 \n \n \n \n \n\nErtrag: Entwicklung 2009 - 2014 \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Ertrag Zu-/Abnahme in % \n\ngegenüber Vorjahr \n\n \n\nR 2009 \n\n \n\n13‘349 \n\n \n\n+ 2.6 \n\nR 2010 13‘722 + 2.8 \n\nR 2011 14‘118 + 2.9 \n\nR 2012 14‘805 + 4.9 \n\nV 2013 14‘678 -0.9 \n\nV 2014 14‘712 + 0.2 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErtrag 2009 – 2014 \n\n(2009 inkl. Betreutes Wohnen) \n\n \n\nin Mio. Franken \n\n \n\n12.5\n\n13\n\n13.5\n\n14\n\n14.5\n\n15\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nErtrag\n\n \n\n\n\n6 \n \n \n \n \n\nBruttoertragsüberschuss: Entwicklung 2009 - 2014 \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Erträge Aufwendungen \n\n(ohne Abschrei-\n\nbungen) \n\nBruttoertrags-\n\nüberschuss \n\nin % vom \n\nErtrag \n\n \n\nR 2009 \n\n \n\n13‘349 \n\n \n\n12‘983 \n\n \n\n366 \n\n \n\n2.7 \n\nR 2010 13‘722 13‘096 626 4.6 \n\nR 2011 14‘118 13‘692 426 3.0 \n\nR 2012 14‘805 14‘136 669 4.5 \n\nV 2013 14‘678 14‘213 465 3.2 \n\nV 2014 14‘712 14‘137 575 3.9 \n\n \n\n \n\n \n\nBruttoertragsüberschuss 2009 – 2014  \n\n(2009 inkl. Betreutes Wohnen) \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n700\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nUeberschuss\n\n\n\n7 \n \n \n \n \n\nAlterszentrum Park, Haus Ergaten  / Haus Talbach \n\n \n\n \n\n \n\nFinanzplan 2013 – 2017 \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\n   VA \n\n 2013 \n\nVA \n\n 2014 \n\nFIPLA \n\n2015 \n\nFIPLA \n\n2016 \n\nFIPLA \n\n2017 \n\n \n\nAufwand  \n\n \n\nPersonalaufwand 11 287 11 302 11 415 11 530 11 645 \n\n \n\nSachaufwand 3 188 3 142 3 173 3 205 3 237 \n\n \n\n \n\nTotal Aufwand  14 475 14 444 14 588 14 735 14 882 \n\n \n\nErtrag \n\n \n\nPensionstaxen -5 607  -5 607 -5 663 -5 720 -5 777 \n\nPflegetaxen -6 947 -7 024 -7 094 -7 165 -7 237 \n\nMedizinische Nebenleistungen -590 -547 -552 -558 -564 \n\nMiet- und Kapitalzinsertrag -100 -100 -100 -100 -100 \n\nRestaurant -880 -880 -889 -897 -907 \n\nLeistungen an Bewohner und Dritte -424 -424 -428 -433 -437 \n\n \n\nBaukostenbeiträge Vertragsgemeinden -130 -130 -130 -130 -130 \n\n \n\n \n\nTotal Ertrag  -14‘678 -14‘712 -14‘856 -15‘003 -15‘152 \n\n \n\n \n\nTotal Betriebserfolg  -203 -268 -268 -268 -270 \n\n\n\n8 \n \n \n \n \n\n2.2 Betreutes Wohnen \n\n \n\nDie Grundlagen für den Voranschlag 2014 sind dieselben wie für die Berechnung des Voran-\n\nschlags 2013. Es ergeben sich für das Berichtsjahr keine Änderungen in den Tarifen. \n\n \n\nFür das Betreute Wohnen wird von einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 96 % ausge-\n\ngangen. Der Voranschlag 2014 weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 1‘620 aus. \n\n \n\n \n\nAufwand \n\n(bis 2009 in Rechnung Ergaten-Talbach integriert) \n\nGegenüberstellung des Aufwandes mit den Vorjahren: \n\nin Fr. 1‘000  \n\n \n\n Voranschlag \n\n2014 \n\nVoranschlag \n\n2013 \n\nRechnung \n\n2012 \n\n \n\nPersonalaufwand \n\n \n\n402 \n\n \n\n397 \n\n \n\n382 \n\n \n\nSachaufwand \n\n \n\n85 \n\n \n\n83 \n\n \n\n72 \n\n \n\nAufwand gesamt \n\n \n\n487 \n\n \n\n480 \n\n \n\n454 \n\n \n\n \n\nAufwand: Entwicklung 2010 - 2014 \n\n(bis 2009 in Rechnung Ergaten-Talbach integriert) \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Aufwand  Zu-/Abnahme in % \n\ngegenüber Vorjahr \n\nR 2010 486  \n\nR 2011 448 -7.8 \n\nR 2012 454 + 1.3 \n\nV 2013 480 + 5.7 \n\nV 2014 487 + 1.5 \n\n\n\n9 \n \n \n \n \n\nAufwand 2010 - 2014 \n\n(bis 2009 in Rechnung Ergaten-Talbach integriert) \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n420\n\n430\n\n440\n\n450\n\n460\n\n470\n\n480\n\n490\n\n2010 2011 2012 2013 2014\n\nAufwand\n\n \n\n \n\nErtrag \n\n \n\nDas Betreute Wohnen weist eine konstante Belegung aus. Der Ertrag berechnet sich aus den \n\naktuellen Belegungstagen. Bei einer Wohngruppe mit sieben Personen kann sich ein Bewoh-\n\nnerwechsel stark auf den Pflegeaufwand und somit auf den Ertrag auswirken. \n\n \n\nErtrag: Entwicklung 2010 bis 2014  \n\n(bis 2009 in Rechnung Ergaten-Talbach integriert) \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\nJahr Ertrag Zu-/Abnahme in % \n\ngegenüber Vorjahr \n\nR 2010 425  \n\nR 2011 439 + 3.3 \n\nR 2012 458 + 4.3 \n\nV 2013 489 + 6.8 \n\nV 2014 489 + 0.0 \n\n \n\n\n\n10 \n \n \n \n \n\nErtrag 2010 - 2014 \n\n(bis 2009 in Rechnung Ergaten-Talbach integriert) \n\nin Fr. 1‘000 \n\n390\n\n400\n\n410\n\n420\n\n430\n\n440\n\n450\n\n460\n\n470\n\n480\n\n490\n\n2010 2011 2012 2013 2014\n\nErtrag\n\n \n\nBruttoertragsüberschuss: Entwicklung 2010 - 2014 \n\nin Fr. 1‘000 \n\nJahr Erträge Aufwand Bruttoertrags-\n\nüberschuss \n\nin % vom \n\nErtrag \n\nR 2010 425 486 -61 - 14.4 \n\nR 2011 439 448 -9 - 2.1 \n\nR 2012 458 454 + 4 + 0.9 \n\nV 2013 489 480 + 9 + 1.8 \n\nVA 2014 489 487 + 2 + 0.4 \n\n \n\nBruttoertragsüberschuss 2010 - 2014 \n\nin Fr. 1‘000 \n\n-70\n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n2010 2011 2012 2013 2014\n\nUeberschuss\n\n \n\n\n\n11 \n \n \n \n \n\n2.3 Tageszentrum Talbach \n\n \n\nFür den Voranschlag 2014 wird mit einer Belegung von 80 % gerechnet. Dank den höheren \n\nBeiträgen der Wohnortsgemeinden konnte der Eigenanteil für Tagesgäste per 1.01.2012 deut-\n\nlich reduziert werden. Um mittelfristig das Tageszentrum kostendeckend betreiben zu können \n\n(d.h. ohne Beiträge des Fördervereins), muss der Eigenanteil sukzessive moderat angepasst \n\nwerden. Dies erfolgt erstmals per 1. Oktober 2013. \n\nDank des Beitrags des Fördervereins Tageszentrum weist der Voranschlag 2014 eine ausgegli-\n\nchene Rechnung aus. \n\n \n\nAufwand \n\nGegenüberstellung des Aufwandes mit den Vorjahren: \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\n Voranschlag \n\n2014 \n\nVoranschlag \n\n2013 \n\nRechnung \n\n2012 \n\n \n\nPersonalaufwand \n\n \n\n229 \n\n \n\n187 \n\n \n\n168 \n\n \n\nSachaufwand \n\n \n\n63 \n\n \n\n42 \n\n \n\n44 \n\n \n\nAufwand gesamt \n\n \n\n292 \n\n \n\n229 \n\n \n\n212 \n\n \n\n \n\nAufwand: Entwicklung 2009 – 2014 \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Aufwand  Zu-/Abnahme in % \n\ngegenüber Vorjahr \n\nR 2009 127 + 39.6 \n\nR 2010 114 -10.2 \n\nR 2011 130 + 14.0  \n\nR 2012 212 + 63.1 \n\nV 2013 229 + 8.0 \n\nV 2014 292 + 27.5 \n\n \n\n\n\n12 \n \n \n \n \n\nAufwand 2009 – 2014 \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n300\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nAufwand\n\n \n\n \n\nErtrag \n\n \n\nAufgrund der bisher bekannten Zahlen von 2013 kann mit einer Durchschnittsbelegung von \n\n80 % gerechnet  werden.  \n\n \n\n \n\nErtrag: Entwicklung 2009 - 2014 \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Ertrag Zu-/Abnahme in \n\n% gegenüber \n\nVorjahr \n\nR 2009 104 + 11.8 \n\nR 2010 63 -39.4 \n\nR 2011 138 + 119.0 \n\nR 2012 212 + 53.6 \n\nV 2013 229 + 8.0 \n\nV 2014 294 + 28.4 \n\n \n\n\n\n13 \n \n \n \n \n\nErtrag 2009 - 2014 \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n300\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nErtrag\n\n \n\n \n\n \n\nBruttoertragsüberschuss: Entwicklung 2009 – 2014 \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Erträge Aufwand Bruttoertrags-\n\nüberschüsse \n\nin % vom \n\nErtrag \n\nR 2009 104 127 -23 -22.1 \n\nR 2010 63 114 -51 -81.0 \n\nR 2011 138 130 + 8 5.8 \n\nR 2012 212 212 0 0 \n\nV 2013 229 229 0 0 \n\nV 2014 294 292 + 2 0.7 \n\n \n\n \n\n\n\n14 \n \n \n \n \n\nBruttoertragsüberschuss 2009 – 2014 \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nUeberschuss\n\n \n\n\n\n15 \n \n \n \n \n\n \n\n2.4 Parksiedlung Talacker \n\n \n\nDie Berechnung für den Voranschlag 2014 basiert auf der Rechnung 2012 und den bisher \n\nverrechneten Leistungen Januar – Mai 2013. Es wird von einer durchschnittlichen Belegung \n\nder Wohnungen von 98 % ausgegangen. Die Tarife bleiben für 2014 unverändert. \n\nDer Voranschlag 2014 weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 13‘650 aus. \n\n \n\n \n\nAufwand \n\nGegenüberstellung des Aufwandes mit den Vorjahren:  \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\n Voranschlag \n\n2014 \n\nVoranschlag \n\n2013 \n\nRechnung \n\n2012 \n\n \n\nPersonalaufwand \n\n \n\n900 \n\n \n\n854 \n\n \n\n836 \n\n \n\nSachaufwand \n\n \n\n1‘717 \n\n \n\n1‘560 \n\n \n\n1‘595 \n\n \n\nAufwand gesamt \n\n \n\n2‘617 \n\n \n\n2‘414 \n\n \n\n2‘431 \n\n \n\n \n\nAufwand: Entwicklung 2011 - 2014 \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Aufwand  Zu-/Abnahme in % \n\ngegenüber Vorjahr \n\nR 2011 1 779  \n\nR 2012 2‘431 + 36.6 \n\nV 2013 2‘414 -0.7 \n\nV 2014 2‘617 + 8.4 \n\n \n\n\n\n16 \n \n \n \n \n\nAufwand 2011 - 2014 \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2000\n\n2500\n\n3000\n\n2011 2012 2013 2014\n\nAufwand\n\n \n\nErtrag \n\n \n\n2012 war das erste volle Betriebsjahr. Die Wohnungen waren alle belegt. Im 2012 waren 11 \n\nWohnungswechsel zu verzeichnen. \n\nBei Wohnungswechsel hat es sich gezeigt, dass die Wohnungen wieder innert kurzer Zeit be-\n\nlegt werden konnten. Zu hoffen ist, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Mit einer budgetierten \n\nBelegung von 98 % sind auch kurze Leerstände abgedeckt. Die Zunahmen beim Ertrag wie \n\nauch beim Aufwand sind auf den deutlich angestiegenen Pflege- und Betreuungsaufwand und \n\ndamit auch auf höhere Lohnkosten zurückzuführen. \n\n \n\n \n\nErtrag: Entwicklung 2011 - 2014 \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Ertrag Zu-/Abnahme in % \n\ngegenüber Vorjahr \n\nR 2011 1 779  \n\nR 2012 2‘431 + 36.6 \n\nV 2013 2 426 -0.2 \n\nV 2014 2‘630 + 8.4 \n\n\n\n17 \n \n \n \n \n\nErtrag 2011 - 2014  \n\nin Fr. 1‘000 \n\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2000\n\n2500\n\n3000\n\n2011 2012 2013 2014\n\nErtrag\n\n \n\nBruttoertragsüberschuss: Entwicklung 2011 - 2014 \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Erträge Aufwand Bruttoertrags-\n\nüberschuss \n\nin % vom \n\nErtrag \n\nR 2011 1 779 1 779 0 0 \n\nR 2012 2‘431 2‘431 0 0 \n\nV 2013 2‘426 2 414 12 + 0.5 \n\nV 2014 2‘630 2‘617 13 + 0.5 \n\n \n\nBruttoertragsüberschüsse 2011 - 2014 \n\nin Fr. 1‘000 \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n2011 2012 2013 2014\n\nUeberschüsse\n\n \n\n\n\n18 \n \n \n \n \n \n\n3. Investitionsrechnung (netto)  \n\n \n\nGemäss dem Kontenplan von Curaviva wird keine eigentliche Investitionsrechnung geführt. \n\nAus Gründen der Transparenz werden Investitionen des Alterszentrums Park über Fr. 100‘000 \n\nseparat ausgewiesen. \n\n \n\nInvestitionen Immobilien \n\n01.01.2014 – 31.12.2014 \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nBei der Liegenschaft Talbach ist in der Pflegewohngruppe im 1. Stock in einer 1. Etappe der \n\nEinbau von Nasszellen in fünf Zimmern und Renovationen in vier Zimmern vorgesehen. Ge-\n\nmäss „Weisung über die Aeufnung und die Verwendung der Spezialfinanzierung des Alters- \n\nund Pflegeheims“ könnte eine solche Renovation mit Steuergeldern finanziert werden. Im Sin-\n\nne einer Vollkostenrechnung wird diese Investition jedoch über die Spezialfinanzierung „Reno-\n\nvationen und Defizitdeckung“ des Alterszentrums getätigt. \n\n \n Ausgaben Einnahmen \n\nLiegenschaft Talbach   \nEinbau 5 Nasszellen und Renovation  \nbestehender Nasszellen \n\n280  \n\n   \nEntnahme aus Spezialfinanzierung   \n„Renovationen und Defizitdeckung“  280 \n   \nTotal 280 280 \n\n \n\nSpezialfinanzierung \n„Renovationen und Defizitdeckung“ \n\nVA \n2013 \n\nVA \n 2014 \n\nFIPLA \n 2015 \n\nFIPLA \n2016 \n\nFIPLA \n2017 \n\n \nSpezialfinanzierung \n„Renovationen und Defizitdeckung“ -409 \nBetriebserfolg -203 -268 -268 -268 -270 \n \nRenovationen Immobilien \nAussenfassade N/W/O 250  \nEinbau Nasszellen,1. Stock Talbach 1. Etappe  280  \nEinbau Nasszellen,1. Stock Talbach 2. Etappe    280  \nRenovation Nasszellen, 3. Stock     270  \nRenovation Nasszellen, 4. Stock     270 \n \n\nSpezialfinanzierung \n„Renovationen und Defizitdeckung“ \nSaldo 31.12. -362 -350 -338 -336 -336 \n\n\n\n19 \n \n \n \n \n\nInvestitionen Immobilien: Entwicklung 2009 bis 2014 (ohne Parksiedlung Talacker) \n\nin Fr. 1‘000 \n\nJahr Netto-\n\nInvestitionen \n\nR 2009 561 \n\nR 2010 1‘264 \n\nR 2011 0 \n\nR 2012 0 \n\nV 2013 250 \n\nV 2014 280 \n\n \n\n2009: Umbau Erneuerung Parterre Haus Talbach 1. Etappe \n\n2010: Umbau Erneuerung Parterre Haus Talbach 2. Etappe \n\n2013: Renovation Aussenhülle Haus Talbach/Pavillon/Garagen \n\n2014: Einbau Nasszellen,1. Stock Talbach, 1. Etappe \n\n \n\n \n\nInvestitionen EDV Hard- und Software \n\n01.01.2014 – 31.12.2014 \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nDie bestehende EDV-Lösung wird aktuell mit den Versionen Windows Server 2003 und Win-\n\ndows XP betrieben. Microsoft stellt den Support für beide Versionen im April 2014 ein.  \n\n \n\nDamit Updates und Support unserer Pflege- und Verwaltungssoftware weiterhin gewährleistet \n\nwerden können, ist die Umstellung auf die neuste Software notwendig. Mit der Umstellung \n\nwird gleichzeitig die Server-Virtualisierung realisiert. \n\n \n\nIm Sinne einer Vollkostenrechnung wird diese Investition in der Bilanz auf dem Konto „EDV \n\nHard- und Software“ aktiviert. \n\n \n Ausgaben Einnahmen \n\nEDV Hard- und Software   \nServer-Virtualisierung, \nMigration Windows7 und MS Office 2010 \n\n222  \n\n   \nAktivierung in Bilanzposition   \n„EDV Hard-/Software“  222 \n   \nTotal 222 222 \n  \n\n\n\n20 \n \n \n \n \n\n4. Restbuchwerte \n\n \n\nDie Abschreibungen der Liegenschaften sind bis 2010 in der Stadtbuchhaltung erfolgt. \n\n \n\nRestbuchwerte: Entwicklung 2010 – 2014  \n\n \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Restbuchwerte nach \n\nAbschreibungen \n\nZu-/Abnahme in % \n\nder Restbuchwerte  \n\nnach Abschreibungen \n\ngegenüber Vorjahr \n\n 1 2 1 2 \n\nR 2010 2‘190 25‘021   \n\nR 2011 1‘873 30‘300   -14.5 21.1 \n\nR 2012 1‘698 30‘334 -9.4 0.1 \n\nV 2013 1‘521 29‘684 -10.4  -2.1 \n\nV 2014 1‘354 29‘009 -11.0 -2.3 \n\n \n\n1 = Haus Talbach, Haus Ergaten  2 = Parksiedlung Talacker \n\n \n\n \n\nRestbuchwerte 2010 – 2014 \n\n \n\nIn Fr. 1‘000 \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\n2010 2011 2012 2013\n\nErgaten-Talbach\n\nParksiedlung\n\n \n\n\n\tVoranschlag 2014 Botschaft Stadtverwaltung\n\tbotschaft des stadtrates an den gemeinderat vorans\n\tVoranschlag 2014 in Zahlen"Auf einen Blick"\n\n\n\tVoranschlag 2014 Botschaft Werkbetriebe\n\tB_Botschaft zum Voranschlag erste Seite\n\tBBB_Voranschlag_2014_Botschaft_letzte Seite\n\n\tVoranschlag 2014 Botschaft Alterszentrum Park\n\t0_Botschaft Alterszentrum 29b\n\n\n