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name: Kurzprotokoll der Gemeinderatssitzung vom 15. Februar 2017  [85.0 KB]

category_de: Kurzprotokoll

text: \nStadtkanzlei \nRathaus \n8501 Frauenfeld \nTel. 052 724 51 11 \nFax 052 724 53 64 \nwww.frauenfeld.ch \n  \n\n \n  \n\nKurzprotokoll der Gemeinderatssitzung vom Mittwoch,  \n15. Februar 2017, 18.00 Uhr, Rathaus Frauenfeld \n \n\n \n\nProtokollgenehmigung \n\n \n\nDas Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 16. November 2016 wurde einstimmig genehmigt.  \n\n \n\n \n Ersatzwahl des Vizepräsidiums des Gemeinderates für das Amtsjahr 2016/2017 \n(Nachfolge von Christian Wälchli, Fraktion CVP/EVP) \n\n \n\nGemeinderätin Susanna Dreyer wird mit 34 Stimmen und 2 Enthaltungen für das Amtsjahr \n\n2016/2017 als Vizepräsidentin des Gemeinderates gewählt.  \n\n \n\n \n\nErsatzwahl eines Mitglieds der GPK Finanzen und Administration für den Rest der Le-\n\ngislatur 2015-2019  \n\n(Nachfolge von Gemeinderat Peter Wildberger, Fraktion CH/Grüne/GLP) \n\n \n\nGemeinderat Peter Heri wird einstimmig für den Rest der Legislatur 2015-2019 als Mitglied der \n\nGPK Finanzen und Administration gewählt. \n\n \n\n \n\nErsatzwahl eines Mitglieds des Wahlbüros für den Rest der Legislatur 2015-2019  \n\n(Nachfolge von Hans Guggisberg, Fraktion SVP/EDU) \n\n \n\nMaria Gysel wird einstimmig für den Rest der Legislatur 2015-2019 als Mitglied des Wahlbüros \n\ngewählt.  \n\n \n\n \n\nErsatzwahl eines Mitglieds des Wahlbüros für den Rest der Legislatur 2015-2019 \n\n(Nachfolge von Joschka Hausammann, Fraktion CH/Grüne/GLP) \n\n \n\nFlora Hausammann wird einstimmig für den Rest der Legislatur 2015-2019 als Mitglied des \n\nWahlbüros gewählt.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1\n\n6\n\n. \n\nF\n\ne\n\nb\n\nr\n\nu\n\na\n\nr \n\n2\n\n0\n\n1\n\n7 \n\nJ\n\no\n\nst \n\nK\n\nu\n\no\n\nni \n\n \n\njo\n\nst\n\n.k\n\nu\n\no\n\nni\n\n\n\n2 \n \n \n \n \n\n \n  \n\nMotion betreffend "Aufenthalts- und Reisequalität, Sicherheit und Werterhalt im Her-\n\nzen von Frauenfeld" der Gemeinderäte Benjamin Stricker Zirfass und Heinrich Christ \n\n \n\nBeratung, Beschlussfassung über Erheblichkeit \n \n\nDie Motion betreffend "Aufenthalts- und Reisequalität, Sicherheit und Werterhalt im Herzen von \n\nFrauenfeld" der Gemeinderäte Benjamin Stricker Zirfass und Heinrich Christ wurde mit 22 gegen \n\n14 Stimmen für nicht erheblich erklärt. \n\n \n\n \n\nEingereichte Parlamentarische Vorstösse \n\n \n\nEinfache Anfrage \n\n \n\nAn der heutigen Ratssitzung wurde folgende Einfache Anfrage eingereicht:  \n\n \n\n- "Freiestrasse“ von Gemeinderat Andreas Elliker \n\n \n\nDiese Einfache Anfrage wird an den Stadtrat zur Beantwortung überwiesen. \n\n \n\n \n\nAn der heutigen Ratssitzung wurden folgende Interpellationen eingereicht:  \n\n \n\nInterpellation \n\n \n\n- „Leben und Begegnen in Frauenfeld“ der Gemeinderätinnen Sandra Kern, Anita Bern-\n\nhard sowie von Gemeinderat Robin Kurzbein \n\n \n\n- „Spitzenstromsperre“ von Gemeinderätin Félicie Haueter \n\n \n\n \n\nDiese Interpellationen werden an den Stadtrat zur Beantwortung überwiesen. \n\n \n\n \n\n-.-.- \n\n \n\n \n\nDie Details der heutigen Gemeinderatssitzung sind dem später im Internet veröffentlichten aus-\n\nführlichen Protokoll zu entnehmen. \n\n \n\n \n\n* * * \n\n \n\n \n\n\n


Nr. 38 Budget 2019 - Stadt

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format: application/pdf

text: \n \n\n \n\n Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBotschaft \n \n\n \n\n \n\n \n\nDatum 2. Oktober 2018 \n\n  \n\nNr. 38 \n\n \n\n \n\nBudget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2019 \n\nFrau Präsidentin \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDie vorliegende Botschaft befasst sich mit dem Zahlenmaterial der Stadtverwaltung, der \n\nWerkbetriebe Frauenfeld und des Alterszentrums Park für das Budgetjahr 2019. \n \n  \n\n\n\n 2 \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\n1 Einleitung / Vorbemerkungen ................................................................................ 4 \n\n1.1 Pendente Umsetzungen ................................................................................. 4 \n\n2 Budgetgrundlagen ................................................................................................ 5 \n\n3 „Auf einen Blick“ ................................................................................................. 6 \n\n4 Stadtverwaltung ................................................................................................... 7 \n\n4.1 Pendente Umsetzungen ................................................................................. 8 \n\n4.2 Erwartetes Ergebnis Rechnung 2018 .............................................................. 8 \n\n4.3 Schematische Darstellung............................................................................. 10 \n\n4.4 Investitionsrechnung .................................................................................... 11 \n\n4.5 Erfolgsrechnung .......................................................................................... 14 \n\n4.6 Wesentliche Veränderungen ........................................................................ 19 \n\n4.7 Restbuchwert .............................................................................................. 19 \n\n4.8 Finanzkennzahlen ........................................................................................ 20 \n\n4.9 Finanzplanung ............................................................................................. 20 \n\n4.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates ................................................... 22 \n\n4.11 Besoldung ................................................................................................... 23 \n\n4.12 Stellenplananpassungen ............................................................................... 23 \n\n5 Werkbetriebe Frauenfeld .................................................................................... 24 \n\n5.1 Pendente Umsetzungen ............................................................................... 24 \n\n5.2 Budget 2019 ............................................................................................... 24 \n\n5.3 Schematische Darstellung............................................................................. 26 \n\n5.4 Investitionsrechnung .................................................................................... 27 \n\n5.5 Erfolgsrechnung .......................................................................................... 28 \n\n5.6 Wesentliche Veränderungen ........................................................................ 29 \n\n5.7 Restbuchwert .............................................................................................. 30 \n\n5.8 Finanzkennzahlen ........................................................................................ 31 \n\n5.9 Finanzplanung ............................................................................................. 31 \n\n\n\n 3 \n\n \n\n5.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates .................................................... 34 \n\n5.11 Besoldung .................................................................................................... 34 \n\n5.12 Stellenplananpassungen ............................................................................... 34 \n\n6 Alterszentrum Park ............................................................................................. 35 \n\n6.1 Pendente Umsetzungen ............................................................................... 35 \n\n6.2 Budget 2019 ................................................................................................ 35 \n\n6.3 Schematische Darstellung ............................................................................. 36 \n\n6.4 Investitionsrechnung .................................................................................... 37 \n\n6.5 Erfolgsrechnung ........................................................................................... 37 \n\n6.6 Wesentliche Veränderungen ......................................................................... 39 \n\n6.7 Restbuchwert ............................................................................................... 39 \n\n6.8 Finanzkennzahlen ........................................................................................ 40 \n\n6.9 Finanzplanung ............................................................................................. 40 \n\n6.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates .................................................... 41 \n\n6.11 Besoldung .................................................................................................... 41 \n\n6.12 Stellenplananpassungen ............................................................................... 41 \n\n7 Würdigung des Budgets 2019 der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe ................. 42 \n\n8 Schlussbemerkungen und Anträge ...................................................................... 43 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n 4 \n\n \n\n1 Einleitung / Vorbemerkungen \n\nAn verschiedenen Stellen finden sich Verweise auf den Budgetordner, welcher integrierender \n\nBestandteil dieser Botschaft darstellt. Dieses Dokument hat nur konsolidierenden Charakter. \n\nDie Details finden sich im Budgetordner. \n\n \n\nGebundene und ungebundene Ausgaben (nur Stadtverwaltung) \n\nIm Register 3 befindet sich wiederum eine Auswertung mit dem Kostensplitt in ungebunde-\n\nne, gebundene kurzfristige, gebundene mittelfristige und gebundene langfristige Ausgaben \n\n(Einnahmen). \n\nDiese Auswertung nimmt für sich nicht in Anspruch, rechtlich verbindliche Klassierungen der \n\nAusgaben zu beinhalten. Die Frage nach gebundenen und ungebundenen Ausgaben kann \n\nnicht immer eindeutig beantwortet werden. Die Amtsleitungen haben nach bestem Wissen \n\nund Gewissen die Klassierungen vorgenommen.  \n\nWeitere Ausführungen finden sich in Register 3. \n\n \n\nStellenplan \n\nDer Stellenplan über alle drei Betriebe wurde erarbeitet und findet sich im Register 9.  \n\n \n\n1.1 Pendente Umsetzungen \n\nRechnungslegungsstandard der Werkbetriebe  \n\nDie Umsetzung der Verordnung zum Rechnungswesen der Gemeinden (RB 131.21) findet bei \n\nden Werkbetrieben auf den 1. Januar 2020 statt. Aufgrund personeller Veränderungen in \n\nden Werkbetrieben standen die Schlüsselpositionen für dieses Projekt nicht zur Verfügung. \n\nDer Stadtrat hat die Einführung deshalb um ein Jahr verschoben. \n\nGegenüber dem Budget 2018 konnte der Detaillierungsgrad auf die vierte Stelle der Kosten-\n\nartengliederung erhöht werden (bisher nur dreistellig). Die Darstellung des Budgets 2019 mit \n\nden Erläuterungen erfolgt neu analog den anderen beiden Budgets der Stadt und des Alters-\n\nzentrums Park.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n 5 \n\n \n\n2 Budgetgrundlagen \n\nDas Budget 2019 basiert auf \n\n \n\n- der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom \n\n23. April 2013 (RB 131.21); \n\n- dem Besoldungsreglement \n\nIndividuelle Lohnanpassungen: 0,65 Prozent (Mindestsatz) der Gesamtlohnsumme \n\nErfahrungszuschläge bis und mit zehntem Dienstjahr: 1 Prozent des Grundlohnes \n\nLeistungsprämie: 0,1 Prozent der Gesamtlohnsumme; \n\n- einer Teuerung von 0,7 Prozent (Lohn: 0,0 Prozent); \n\n- einem um 2 Prozent erhöhten Steuerfuss von 62 Prozent und einer Steuerertragsprognose \n\nbasierend auf den Steuereinnahmen per August 2018; \n\n- jährlichen Nettoinvestitionen von gesamthaft höchstens 12 Mio. Franken (Stadtverwal-\n\ntung). \n\n  \n\n\n\n 6 \n\n \n\n3 „Auf einen Blick“ \n\n  \nTotal Stadt Werke AZP \n\n    in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr. \n\nRechnungsergebnis B 2019 2.78 0.24 2.50 0.04 \n\n B 2018 2.22 0.24 1.72 0.26 \n\n R 2017 7.52 0.14 7.04 0.34 \n\n \n \n\n        \n\nUmsatz B 2019 166.60 88.29 58.75 19.56 \n\n B 2018 164.64 86.42 59.22 19.00 \n\n R 2017 162.53 82.59 60.74 19.21 \n\n \n \n\n        \n\nSelbstfinanzierung B 2019 11.71 6.34 4.13 1.23 \n\n B 2018 11.98 7.59 2.98 1.42 \n\n R 2017 16.41 5.00 9.87 1.54 \n\n \n \n\n        \n\nNettoinvestitionen B 2019 17.16 10.38 6.24 0.53 \n\n B 2018 18.48 9.67 8.17 0.64 \n\n R 2017 15.31 11.57 3.57 0.16 \n\n \n \n\n        \n\nFinanzierung B 2019 5.45 4.04 2.11 -0.70 \n\n(Fehlbetrag + / B 2018 6.50 2.08 5.20 -0.78 \n\n Überschuss -) R 2017 -1.10 6.57 -6.30 -1.37 \n\n \n \n\n        \n\nRestbuchwerte B 2019 134.39 81.45 26.19 26.75 \n\n(Verwaltungs- B 2018 127.17 77.89 21.58 27.71 \n\nvermögen) R 2017 117.24 74.92 12.79 29.53 \n\n \n \n\n        \n\nNettovermögen (-) B 2019 -28.16 -28.35 -24.18 24.37 \n\nNettoschuld (+) B 2018 -33.61 -32.39 -26.29 25.07 \n\n R 2017 -40.11 -34.47 -31.48 25.85 \n\n \n \n\n        \n\nEigenkapital B 2019 163.74 109.77 53.03 0.94 \n\n B 2018 161.52 109.53 51.31 0.68 \n\n R 2017 154.00 109.39 44.27 0.34 \n\n \n\n \n\n\n\n 7 \n\n \n\n4 Stadtverwaltung \n\nDas Budget 2019 weist einen Ertragsüberschuss von knapp 236'000 Franken aus. Für diesen \n\nGewinn sind folgende Massnahmen/Effekte verantwortlich. \n\n \n\n Das im Budget 2018 enthaltene Liegenschaftengeschäft an der Schaffhauserstrasse (Twe-\n\nrenbold) wird voraussichtlich erst im Jahre 2019 zum Abschluss kommen. Aus Gründen \n\nder Vollständigkeit wurde dieses Geschäft im Budget 2019 nochmals aufgenommen. Der \n\nErtrag findet sich im Konto 1520.4840.00 (2,9 Mio. Franken). Im Budget 2018 wurden 2 \n\nMio. Franken für Vorfinanzierungen ins Hallenbad vorgesehen (Konto 3120.3893.00). \n\nAufgrund der verkürzten Nutzungsdauer von verschiedenen Anlageteilen des Hallenbades \n\nmit Restbuchwerten müssen während fünf Jahren ab dem Jahr 2017 rund 770'000 Fran-\n\nken ausserplanmässig abgeschrieben werden. Unter Berücksichtigung dieser Abschreibun-\n\ngen sind im Budget 2019 gegenüber dem Budget 2018 1,3 Mio. Franken für die Vorfi-\n\nnanzierung Hallenbad vorgesehen.  \n\n Der Steuererträge wurden mit einem Steuerfuss von 62 Prozent berechnet (aktuell 60 Pro-\n\nzent). Ohne Erhöhung und ohne das vorerwähnte Liegenschaftengeschäft abzüglich der \n\nVorfinanzierung ergäbe sich ein Budgetdefizit von rund 2,5 Mio. Franken. Dieses Defizit \n\nhat sich trotz verschiedenen Budgetkürzungen und Anschaffungsverzichten nicht weiter \n\nkürzen lassen. \n\n Der Stadtrat hat nach dem Vorliegen der ersten drei Jahresabschlüsse nach dem neuen \n\nRechnungslegungsmodell das Projekt Balance gestartet. Ziel des Projekts ist mittelfristig \n\ndie Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts. In diesem Zusammenhang wurden von der \n\nVerwaltung verschiedene Vorschläge eingegeben. Die Vorschläge sind politisch wertungs-\n\nfrei eingereicht worden. Der Stadtrat hat die Umsetzbarkeit und die Wirkung geprüft und \n\n25 Massnahmen zur weiteren Bearbeitung ausgewählt. Schnell umsetzbare Massnahmen \n\nhaben i.d.R. nur eine kleine Aussenwirkung und sparen monetär auch keine grösseren Be-\n\nträge ein. So konnten im vorliegenden Budget fünf Massnahmen vollständig oder zum Teil \n\numgesetzt werden. Auf das Budget 2019 ergibt dies eine Verbesserung von rund 87'000 \n\nFranken. Die weiteren Massnahmen sind in Vorbereitung und werden zu gegebener Zeit \n\nin die zuständigen Gremien gegeben1. \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen belaufen sich auf 10,38 Mio. Franken. Es handelt sich dabei um den \n\num 20 Prozent reduzierten Betrag wie bereits im Budget 2018. Zur Verbesserung der \n\nBudgetgenauigkeit werden die Investitionen mit den geplanten Ausgaben budgetiert. Über \n\n                                                \n1\n Siehe Ausführungen zum Finanzplan im Kapital 4.9. \n\n\n\n 8 \n\n \n\nalles findet pro Departement (Bereiche: 1200, 2000, 3000, 4000, 5000) jeweils eine Kürzung \n\nvon 20 Prozent statt. Zum Zeitpunkt der Budgetierung kann nicht festgestellt werden, wel-\n\nches Projekt eine Verzögerung erfahren wird. Wäre dem so, würde dies im Budget ordentlich \n\nberücksichtigt. Die geplanten Nettoinvestitionen ohne Kürzung belaufen sich auf 12,98 Mio. \n\nFranken.  \n\n \n\n4.1 Pendente Umsetzungen  \n\nEs bestehen keine Pendenzen aus dem Gemeinderat bzw. dessen Kommissionen. \n\n \n\n \n\n4.2 Erwartetes Ergebnis Rechnung 2018 \n\nDer Stadtrat hat im September 2018 eine Prognose für das aktuelle Rechnungsjahr erstellt.  \n\n \n\nVoraussichtlich können Nettoinvestitionen im Umfang von 9,18 Mio. Franken im Rechnungs-\n\njahr 2018 umgesetzt werden. Dies wäre leicht höher als die budgetierten Nettoinvestitionen \n\nvon 8,90 Mio. Franken. Dieser Umstand ist möglich, da die Investitionen nur noch zu 80 Pro-\n\nzent budgetiert werden und Verschiebungen aus den Vorjahren weiterhin eintreffen können.  \n\n \n\nIn der Erfolgsrechnung 2018 wird ein Aufwandüberschuss von 1,01 Mio. Franken erwartet. \n\nBudgetiert war ein Gewinn von rund 240'000 Franken. Insgesamt stellt dies eine Verschlech-\n\nterung von 1,25 Mio. Franken dar. Die Ursachen für diese Verschlechterung sind nach aktu-\n\nellem Stand z.B.: \n\n \n\n- Das Liegenschaftengeschäft an der Schaffhauserstrasse (Twerenbold) wird erst im 2019 \n\numgesetzt werden können. Der Erlös abzüglich die geplanten Vorfinanzierungen von 2 \n\nMio. Franken für das Hallenbad ergibt eine Verschlechterung von 900'000 Franken. \n\n- Die Gebührenerträge für die Baubewilligungen liegen rund 140'000 Franken hinter den \n\nErwartungen. \n\n- Rund 150'000 Franken an Kantonsbeiträge für Unterhalt an den öffentlichen Gewässern \n\nwerden im 2018 noch nicht einbringbar sein.  \n\n- Beim Hallenbad fallen die ausserplanmässigen Abschreibungen von rund 770'000 Fran-\n\nken an, welche für das Jahr 2018 noch nicht budgetiert werden konnten. \n\n- Für die Prämienverbilligungen werden rund 180'000 Franken höhere Ausgaben erwartet. \n\n\n\n 9 \n\n \n\n- Bei der finanziellen Sozialhilfe wird ein Mehraufwand von rund 1,05 Mio. Franken erwar-\n\ntet. Dieser setzt sich aktuell aus höheren Aufwendungen bei Schweizern und geringeren \n\nRückerstattungen bei Ausländern zusammen.  \n\n \n\nFür die Rechnung 2018 sind auch Verbesserungen zu erwarten: \n\n \n\n- Die Zinsen für Fremdmittel bleiben weiterhin tief. Ausserdem konnte die Mittelbeschaf-\n\nfung herausgezögert werden. Die Zinsen werden um 120'000 Franken tiefer als erwartet \n\nanfallen. \n\n- Die Steuererträge steigen um rund 1,19 Mio. Franken. Dabei werden Mehrerträge von \n\nrund 400'000 Franken aus der Grundstückgewinnsteuer erwartet. Der Rest stammt aus \n\nordentlichen Steuern. \n\n \n  \n\n\n\n 10 \n\n \n\n -\n\n 10\n\n 20\n\n 30\n\n 40\n\n 50\n\n 60\n\n 70\n\n 80\n\n 90\n\n4.3 Schematische Darstellung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Zahlen in der obigen Darstellung sind gerundet. \n\n \n\n \n\n  Investitionsrechnung Finanzierung Erfolgsrechnung \n\nInvestitions-\n\nausgaben \n\n11,95 Mio. \n\nEingehende \n\nInvestitions-\n\nbeiträge \n\n1,57 Mio. \n\nNettoinves-\n\ntitionen \n\n10,38 Mio. \n\nNettoinves-\n\ntitionen \n\n10,38 Mio. \n\nFinanzie-\n\nrungsbedarf \n\n2,74 Mio. \n\nPersonal- \n\nund Sach-\n\naufwand,  \n\nPassivzinsen, \n\nBeiträge \n\nusw. \n\n80,15 Mio. \n\nSteuern, \n\nEntgelte, \n\nVermö-\n\ngenserträ-\n\nge usw. \n\n87,79 Mio. \n\n1a) \n\nSelbstfinanzierung \n\n1a) \n\nAbschreibungen: \n\nOrdentliche 4,00 Mio. \n\nZusätzliche (a.o.) 1,52 Mio. \n\nSpezialfinanzierungen: \n\nEinlagen 1,09 Mio. \n\nVorfinanzierung 1,30 Mio. \n\nErtragsüberschuss 0,24 Mio. \n\nTotal 8,14 Mio. \n\n \n\n1b) \n\nSpezialfinanzierungen: \n\nEntnahmen 0,50 Mio. \n\nTotal 0,50 Mio. \n\n \n\n1c) \n\nSelbstfinanzierung 7,64 Mio. \n\nin Mio. Franken \n\n1c) \n1a) \n\n1b) \n\n\n\n 11 \n\n \n\n4.4 Investitionsrechnung \n\n \nInst. \nGlied. \n\n  \nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n    \nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n             \n\n1 Departement für Finan-\nzen, Stadtentwicklung, \nZentrales \n\n1'210'400 901'600 528'000 658'000 2'108'950.40 18'000.00 \n\n12 Stadtkanzlei -179'600 -225'400 -132'000 -164'000 60'118.75  \n\n120 Departementsbezogene \nAufwendungen und Er-\nträge \n\n-302'600 -225'400 -132'000 -164'000    \n\n123 Informatikdienste 123'000          \n\n125 Friedhof und Stadtgärtne-\nrei \n\n        60'118.75  \n\n             \n\n13 Amt für Kultur   12'000   12'000   18'000.00 \n\n131 Amt für Kultur   12'000   12'000   18'000.00 \n\n             \n\n15 Finanzamt         2'048'280.55  \n\n151 Finanzamt         1'950'000.00  \n\n152 Liegenschaftenverwaltung         98'280.55  \n\n             \n\n17 Amt für Sicherheit 1'190'000 1'015'000 660'000 810'000 551.10  \n\n172 Sicherheitsdienste 1'190'000 1'015'000 660'000 810'000 551.10  \n\n             \n\n19 Feuerwehr 200'000 100'000        \n\n191 Feuerwehr 200'000 100'000        \n\n             \n\n2 Departement für Bau \nund Verkehr \n\n10'544'768 670'000 9'705'000 1'874'000 9'631'735.21 872'103.51 \n\n20 Departementsbezogene \nAufwendungen und Er-\nträge \n\n-2'636'192 -170'000 -2'606'000 -468'000    \n\n200 Departementsbezogene \nAufwendungen und Er-\nträge \n\n-2'636'192 -170'000 -2'606'000 -468'000    \n\n             \n\n21 Amt für Hochbau und \nStadtplanung \n\n250'000   300'000   108'398.00  \n\n212 Stadtplanung 250'000   300'000   108'398.00  \n\n             \n\n22 Amt für Tiefbau und Ver-\nkehr \n\n12'860'960 820'000 11'405'000 2'160'000 9'265'656.51 676'208.46 \n\n221 Tiefbau 8'615'960 10'000 7'270'000 1'220'000 6'020'926.81 82'647.65 \n\n224 Öffentlicher Verkehr           33'300.00 \n\n226 Abwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle \n\n4'245'000 810'000 4'135'000 940'000 3'244'729.70 560'260.81 \n\n             \n\n\n\n 12 \n\n \n\nInst. \nGlied. \n\n  \nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n    \nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n             \n\n23 Werkhof 70'000 20'000 606'000 182'000 257'680.70 195'895.05 \n\n231 Unterhalt Verkehrswege     346'000      \n\n232 Unterhalt Entwässerungs-\nanlagen \n\n70'000 20'000 260'000 182'000 257'280.70 195'895.05 \n\n239 Werkhof         400.00  \n\n             \n\n3 Departement für Wer-\nke, Freizeitanlagen und \nSport \n\n192'000   1'158'000   665'475.84 30'000.00 \n\n30 Departementsbezogene \nAufwendungen und Er-\nträge \n\n-48'000   -302'000      \n\n300 Departementsbezogene \nAufwendungen und Er-\nträge \n\n-48'000   -302'000      \n\n             \n\n31 Amt für Freizeitanlagen \nund Sport \n\n240'000   1'460'000   665'475.84 30'000.00 \n\n312 Sportanlagen 240'000   1'410'000   640'421.24 30'000.00 \n\n313 Freizeitanlagen     50'000   25'054.60  \n\n             \n\n5 Departement für Gesell-\nschaft und Soziales \n\n    116'000 72'000 111'694.05 26'464.10 \n\n50 Departementsbezogene \nAufwendungen und Er-\nträge \n\n    -29'000 -18'000    \n\n500 Departementsbezogene \nAufwendungen und Er-\nträge \n\n    -29'000 -18'000    \n\n             \n\n52 Amt für Gesellschaft und \nIntegration \n\n    145'000 90'000 111'694.05 26'464.10 \n\n520 Gesellschaft und Integra-\ntion \n\n    145'000 90'000 111'694.05 26'464.10 \n\n             \n\n    11'947'168 1'571'600 11'507'000 2'604'000 12'517'855.50 946'567.61 \n\n Nettoinvestition   10'375'568   8'903'000   11'571'287.89 \n\n    11'947'168 11'947'168 11'507'000 11'507'000 12'517'855.50 12'517'855.50 \n\n  \n\n\n\n 13 \n\n \n\n \n\nDie Beschreibungen für die neuen Investitionen befinden sich im Register 6 des Budgetord-\n\nners. Bei den übrigen Investitionen gemäss Auflistung im Register 4 handelt es sich um Kre-\n\ndite aus den früheren Budgets, welche fortgeführt werden bzw. später als ursprünglich ge-\n\nplant zur Umsetzung gelangen. \n\n \n\nDas vom Stadtrat selber definierte Ziel von maximal 12 Mio. Franken Nettoinvestitionen \n\nkonnte unter der ab Budget 2018 eingeführten Kürzung von 20 Prozent aller Investitionen \n\neingehalten werden.  \n\n \n\nFür die Verkehrsflächen (Strassen, Brücken, Wege) müssten jährlich Reinvestitionen2 von rund \n\nacht bis neun Mio. Franken getätigt werden. Im Jahre 2019 sollen rund 8,6 Mio. Franken für \n\ndie Strassen eingesetzt werden. Dies entspricht in etwa dem theoretischen jährlichen Reinves-\n\ntitionsbedarf aufgrund des geschätzten Wiederbeschaffungswertes der Strassen.  \n  \n\n                                                \n2\n Die Basis für die Reinvestitionen stellen die aufgrund der Strassenlänge geschätzten heutigen Baukos-\n\nten sowie die Kosten für die öffentlichen Plätze und Kunstbauten (Brücken usw.) dar, dividiert durch \ndie vom Kanton vorgegebene Nutzungsdauer. Zu diesem Betrag sind die Beiträge an das Kantonsstras-\nsennetz sowie punktuell erforderliche Ausbauten des städtischen Strassennetzes hinzu zu rechnen. \n\n\n\n 14 \n\n \n\n4.5 Erfolgsrechnung \n\n \nGestufter Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung \n\n2017 \n\n    Betrag Betrag Betrag \n\n  \n      \n\n Betrieblicher Aufwand 77'196'980 74'769'390 72'853'731 \n\n30 Personalaufwand 22'368'190 22'118'410 21'544'831 \n\n31 Sach- und übriger Aufwand 19'931'390 19'806'720 17'864'355 \n\n33 Abschreibungen 3'999'000 3'157'800 3'114'222 \n\n35 Einlagen 1'085'229 1'219'600 832'302 \n\n36 Transferaufwand 29'763'171 28'416'860 29'448'421 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 50'000 50'000 49'600 \n\n        \n\n Betrieblicher Ertrag -74'889'425 -73'191'330 -71'987'879 \n\n40 Fiskalertrag -42'836'300 -40'593'000 -38'933'559 \n\n41 Regalien und Konzessionen -225'000 -200'000 -278'331 \n\n42 Entgelte -20'150'710 -20'783'660 -21'069'434 \n\n43 Verschiedene Erträge -2'000 -2'000 -7'265 \n\n45 Entnahmen Fonds -497'255 -575'160 -720'812 \n\n46 Transferertrag -11'128'160 -10'987'510 -10'928'878 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -50'000 -50'000 -49'600 \n\n        \n\n Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2'307'555 1'578'060 865'852 \n\n        \n\n34 Finanzaufwand 740'200 711'200 676'421 \n\n44 Finanzertrag -3'201'020 -3'175'820 -3'409'016 \n\n        \n\n Ergebnis aus Finanzierung -2'460'820 -2'464'620 -2'732'595 \n\n        \n\n Operatives Ergebnis -153'265 -886'560 -1'866'743 \n\n        \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand\n3\n 2'817'740 3'546'140 1'752'641 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag\n4\n -2'900'000 -2'900'000 -25'000 \n\n        \n\n Ausserordentliches Ergebnis -82'260 646'140 1'727'641 \n\n        \n\n Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -235'525 -240'420 -139'102 \n\n          \n\n                                                \n3\n Im Budget 2018 sind 2 Mio. Franken für die Vorfinanzierung des Hallenbads eingeplant. Da der aus-\n\nserordentliche Ertrag (siehe Ziffer 48) voraussichtlich erst im Jahre 2019 eintreffen wird, kann die Vor-\nfinanzierung im 2018 nicht erfolgen. Im Budget 2019 sind 1,3 Mio. Franken Vorfinanzierungen vorge-\nsehen. Die übrigen ausserordentlichen Aufwendungen betreffen zusätzliche Abschreibungen auf den \nAnlagen von spezialfinanzierten Aufgaben. \n4\n 2,9 Mio. Franken beträgt der Gewinn aus dem Liegenschaftengeschäft an der Schaffhauserstrasse. \n\nDer Gewinn fällt nur im Jahr 2019 an. Das Budget 2018 wird nicht angepasst. \n\n\n\n 15 \n\n \n\n \n\nAufwand Erfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nPersonalaufwand (Artengliederung 30) \n\nDie in den Vorjahren beschlossenen Stellenplananpassungen werden im 2019 sich vollständig \n\nauf den Aufwand auswirken. Die Kostensteigerung gegenüber 2018 liegt über die gesamten \n\nPersonalaufwendungen bei rund 1,13 Prozent und relativiert sich, da im Budget 2018 noch \n\nnicht alle Stellen als voll belegt berechnet wurden. Eine generelle Korrektur für Mutationsge-\n\nwinne wurde gemäss Kapitel 4.6 vorgenommen. Die Besoldungsanpassungen gemäss Kapitel \n\n4.11 Besoldung sind berücksichtigt. \n\n \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand (Artengliederung 31) \n\nDas Ziel, die Sach- und Betriebsaufwendungen stabil halten zu können, wurde fast erreicht. \n\nDie Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um lediglich 0,63 Prozent und liegen im \n\nRahmen der Prognose der Teuerung für das Jahr 2019.  \n\n \n  \n\n30 Personalaufwand \n25% \n\n31 Sach- und Übriger \nBetriebsaufwand \n\n23% \n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermöge\n\nn \n5% \n\n34 Finanzaufwand \n1% \n\n35 Einlagen in Fonds \nund \n\nSpezialfinanzierungen \n1% \n\n36 Transferaufwand \n34% \n\n37 Durchlaufenden \nBeiträge \n\n0% \n\n38 Ausserordentlicher \nAufwand \n\n3% \n\n39 Interne \nVerrechnungen \n\n8% \n\n\n\n 16 \n\n \n\nAbschreibungen (Artengliederung 33) \n\nGegenüber dem Budget 2018 ist eine starke Steigerung von rund 26,64 Prozent zu verzeich-\n\nnen. Dabei ist zu beachten, dass die ausserplanmässigen Abschreibungen auf den Restbuch-\n\nwerten im Hallenbad im Budget 2018 noch nicht enthalten waren. Diese Abschreibungen \n\nbetragen bereits rund 770'000 Franken. So beträgt die Steigerung gegenüber dem Budget \n\n2018 lediglich 71'000 Franken. Gegenüber der erwarteten jährlichen Steigerung der Ab-\n\nschreibungen durch die Investitionen von rund 250'000 Franken liegt dieser Betrag deutlich \n\ndarunter. Dies hat mit der Fertigstellung bzw. dem Nutzungsbeginn der einzelnen Investitio-\n\nnen zu tun, welche teils erst in der Folgeperiode stattfinden kann, als auch mit dem Ende der \n\nAbschreibungsdauer einzelner Anlagen. \n\n \n\nTransferaufwand (Artengliederung 36) \n\nDarin sind die verschiedenen Beiträge enthalten, u.a. auch die finanzielle Sozialhilfe, in wel-\n\nchen höhere Aufwendungen für das Jahr 2019 erwartet werden. Der Anstieg ist mit 4,7 Pro-\n\nzent gegenüber dem Budget 2018 hoch. Gegenüber der Rechnung 2017 beträgt der Anstieg \n\njedoch nur 1,1 Prozent bzw. pro Jahr 0,5 Prozent. \n\n \n\nAusserordentlicher Aufwand (Artengliederung 38) \n\nBeim budgetierten ausserordentlichen Aufwand (38) handelt es sich um zusätzliche Ab-\n\nschreibungen von Investitionen in spezialfinanzierten Bereichen im Umfang von 1,52 Mio. \n\nFranken. Dies ist eine Usanz der Stadt Frauenfeld, die nach den finanziellen Möglichkeiten \n\nder Spezialfinanzierungen weitergeführt wird. Beim Verzicht auf diese zusätzlichen Abschrei-\n\nbungen würden die Einlagen (35) um diesen Betrag zunehmen. Das voraussichtliche Gesamt-\n\nergebnis verändert sich dadurch nicht.  \n\n \n\nAls ausserordentlicher Aufwand ist auch die Bildung einer Vorfinanzierung für das Hallen-\n\nbadprojekt zu bezeichnen. Diese beträgt 1,3 Mio. Franken. \n\n \n\nBetreffend zusätzliche Abschreibungen auf dem Restbuchwert des Hallenbads wird auf die \n\nAusführungen zur Rechnung 2017 verwiesen. \n\n \n\n  \n\n\n\n 17 \n\n \n\nErtrag Erfolgsrechnung \n\n \n\n \n\n \n\nFiskalertrag (Artengliederung 40) \n\nBei den Steuererträgen werden die erwarteten Steigerungen infolge Bevölkerungs- und Wirt-\n\nschaftswachstum als auch Teuerung usw. berücksichtigt. Zusätzlich ist eine Steuerfusserhö-\n\nhung um zwei Steuerprozente auf 62 Prozent einkalkuliert. Aus dieser Steuerfusserhöhung \n\nwerden Mehreinnahmen von rund 1,18 Mio. Franken erwartet. Trotz dieser Anpassungen \n\nmacht der Fiskalertrag weiterhin nicht die Hälfte alle Erträge aus.  \n\n \n\nAusserordentlicher Ertrag (Artengliederung 48) \n\nBetreffend ausserordentlicher Ertrag wird auf die Ausführungen am Anfang des Kapitels 4 \n\nzum Thema Liegenschaftengeschäft Schaffhauserstrasse (Twerenbold) verwiesen. \n\n \n\n  \n\n40 Fiskalertrag \n48% \n\n41 Regalien und \nKonzessionen \n\n0% \n42 Entgelte \n\n23% \n\n43 Verschiedene \nErträge \n\n0% \n\n44 Finanzertrag \n4% \n\n45 Entnahmen aus \nFonds und \n\nSpezialfinanzierungen \n1% \n\n46 Transferertrag \n13% \n\n47 Durchlaufende \nBeiträge \n\n0% \n\n48 \nAusserordentlicher \n\nErtrag \n3% \n\n49 Interne \nVerrechnungen \n\n8% \n\n\n\n 18 \n\n \n\nAbweichungen Budget 2019 zu Budget 2018 über 100'000 Franken pro Bereich (vierstellige \n\nInstitutionelle Gliederung): \n\n \n\nAufwand Bereich \n\nVeränderung  \n\nin 1'000 Fr.  \n\nFriedhof und Stadtgärtnerei \n\nGeringere Anschaffungen und tieferer Unterhalt \n\n1250 -126 \n\nStadtentwicklung \n\nHöhere Lohnkosten und Sachaufwendungen \n\n1411 222 \n\nStandortförderung \n\nGeringerer Sachaufwand \n\n1412 -133 \n\nSteueramt \n\nGeringere Entschädigungen Gemeinden und Kanton für den \n\nSteuerbezug und die Veranlagungen \n\n1610 109 \n\nTiefbau \n\nHöhere Abschreibungen \n\n2210 233 \n\nÖffentlicher Verkehr \n\nHöhere Beiträge an den Kanton \n\n2240 185 \n\n \n\nStadtbus \n\nHöhere Transportkosten, geringere Rückerstattungen \n\n2241 355 \n\nHallen-, Frei- und Sprudelbad \n\nHöhere Abschreibungen und geringere Vorfinanzierung \n\n3120 -142 \n\nCasino \n\nGeringerer Gebäudeunterhalt \n\n3130 -150 \n\nPrämienverbilligungen und Übernahme Prämienausstände \n\nHöhere Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton \n\n4122 216 \n\nStationäre Betreuung Krankheit und Alter \n\nHöherer Gemeindebeitrag Pflegefinanzierung \n\n4141 140 \n\nSozialhilfe und Beratung \n\nHöhere Beiträge und geringere Rückerstattungen \n\n5110 984 \n\nMehraufwand  1'893 \n\n   \n\n  \n\n\n\n 19 \n\n \n\nErtrag   \n\nDirekte Steuern \n\nErhöhung Steuerertrag durch Steuerfusserhöhung, höhere \n\nGrundstückgewinnsteuern \n\n1611 -2'358 \n\nMehrertrag  -2'358 \n\n   \nTotal Veränderungen  -465 \n\n \n\nDie weiteren Abweichungen liegen in diversen Konten.  \n\n \n\n \n\n4.6 Wesentliche Veränderungen \n\nDer Grundsatz der Stetigkeit wird eingehalten. Vielmehr ist es eine Fortschreibung der auf \n\ndas Budget 2018 eingeführten Budgetkorrekturen in den Bereichen Personalaufwand und \n\nInvestitionsbudget (siehe Botschaft zum Budget 2018, Titel 4.6). Bis auf weiteres ist die Bei-\n\nbehaltung dieser eingeführten Anpassungen vorgesehen zur Gewinnung von Erfahrungen \n\nmit diesen Instrumenten und aus Gründen der Stetigkeit. \n\n \n\n \n\n4.7 Restbuchwert \n\nDie Restbuchwerte entwickeln sich voraussichtlich wie folgt: \n\n \n\nin Mio. Franken \n\nRestbuchwerte  R 2017   B 2018   B 2019   Fipla 2020   Fipla 2021   Fipla 2022  \n\nVerwaltungsvermögen             \n\nNettoinvestitionen 11.57 8.90 10.38 14.83 14.89 25.98 \n\nordentliche Abschreibungen 3.11 3.16 4.00 4.33 4.73 5.07 \n\nzusätzliche Abschreibungen 1.75 1.55 1.52 1.38 1.24 1.21 \n\nRestbuchwert 74.92 79.12 83.98 93.09 102.00 121.70 \n\n \n\nDie Zunahme der Restbuchwerte ist primär auf die tiefen Abschreibungen zurückzuführen. \n\nDie Höhe der Nettoinvestitionen liegt mit Ausnahme der Investitionen ins Hallenbad, welche \n\nalle 30 bis 40 Jahre erfolgen, im Verhältnis der geschätzten Anlagewerte und der Nutzungs-\n\n\n\n 20 \n\n \n\ndauern. Aufgrund des neuen Rechnungslegungsstandards dürfte es noch einige Jahre dau-\n\nern, bis die Nettoinvestitionen und die Abschreibungen sich die Waage halten werden. \n\n \n\n \n\n4.8 Finanzkennzahlen \n\nDie Finanzkennzahlen befinden sich im Register 5 des Budgetordners. Die Kennzahlen sind \n\nmit Erläuterungen versehen.  \n\n \n\nFazit \n\n \n\nDie meisten Kennzahlen verschlechtern sich gegenüber dem Budget 2018. Da das Liegen-\n\nschaftengeschäft an der Schaffhauserstrasse (Twerenbold) in beiden Budgets eingebaut ist, \n\nmuss dieses im Vergleich der Kennzahlen 2018 zu 2019 nicht speziell berücksichtigt werden. \n\n \n\nDie Erhöhung des Steuerfusses verbessert die Selbstfinanzierung, kann die geplanten Netto-\n\ninvestitionen jedoch nicht decken. Die Folgen aus dieser Situation sind in fast allen Kennzah-\n\nlen wieder zu finden und führen zur Verschlechterung der Kennzahlen.  \n\n \n\nDie finanzpolitische Steuerung des städtischen Haushalts kann nicht mit einer einzigen Fi-\n\nnanzkennzahl erfolgen. Der Stadtrat setzt sich zum Ziel, die Finanzkennzahlen in den optima-\n\nlen (grünen) Bereich entwickeln zu wollen. Die laufenden und anstehenden grösseren Investi-\n\ntionen zeigen, dass dieses Ziel ohne eine Verbesserung der Ertragslage (Reduktion von Auf-\n\nwand, Erhöhung der Erträge) sich nicht erreichen lässt.  \n\n \n\nDer „grosse“ Bilanzüberschuss gibt die Sicherheit, temporäre Defizite nicht gleich mit Spar-\n\nprogrammen und Steuerfusserhöhungen ausgleichen zu müssen. Der Bilanzüberschuss hilft \n\nbei den meisten Finanzkennzahlen jedoch nicht, diese im optimalen Bereich halten zu kön-\n\nnen. Wesentlicher für die Stabilität der meisten Finanzkennzahlen sind die Höhe der Selbstfi-\n\nnanzierung und die Nettoinvestitionen.  \n\n \n\n \n\n4.9 Finanzplanung  \n\nDer Finanzplan (siehe Register 4) basiert auf dem Budget 2019 und verschiedenen Annahmen \n\nbetreffend Entwicklung der Bevölkerung hinsichtlich Wachstum, wirtschaftliche Leistungsfä-\n\n\n\n 21 \n\n \n\nhigkeit usw. Zudem werden Teuerung, Zinsentwicklungen, Referenzzinssatz für Mieten und \n\nweitere Eckdaten geschätzt. Wo bereits heute wesentliche Kostenentwicklungen bekannt \n\nsind, werden diese individuell im Finanzplan berücksichtigt. Solche individuellen Entwicklun-\n\ngen sind z.B. die erforderlichen Abschreibungen auf den Restbuchwerten des Hallenbades \n\nund die Kostenentwicklung beim öffentlichen Verkehr. \n\n \n\nDer Stadtrat hat zu Jahresbeginn das Projekt Balance gestartet (siehe dazu die Ausführungen \n\nunter dem Titel 4, Seite 7). Die eruierten Massnahmen erfordern zur Umsetzung verschiedene \n\nBeschlüsse und teils auch Anpassungen von Reglementen. Die erhobenen Massnahmen wer-\n\nden sich, sofern sie sich politisch umsetzen lassen, erst in den folgenden Jahren im Haushalt \n\nauswirken. Über alle vom Stadtrat zur Weiterbearbeitung beschlossenen Massnahmen wur-\n\nden Einschätzungen vorgenommen, ab wann und in welchem Ausmass die Massnahmen sich \n\nauf die Budgets der Stadt auswirken können. Diese Einschätzungen sind in den Finanzplan \n\nder Jahre 2020 bis 2022 eingeflossen. Gegenüber dem Budget 2019 zeigt der Finanzplan \n\n2020 eine Verbesserung durch diese Massnahmen von bis zu 438'000 Franken auf. Die \n\ngrösste Massnahme und auch gleich eine der unsichersten ist die Mehrwertabschöpfung bei \n\nAuf- und Umzonungen sowie bei anderweitiger Mehrwertschaffung durch öffentliche Pla-\n\nnungsinstrumente. Im Jahr 2021 könnte die Verbesserung gegenüber dem Budget 2019 be-\n\nreits 1,77 Mio. Franken betragen. Die grössten Massnahmen könnten die Plafonierung der \n\nSpezialfinanzierung Parkplätze mit Ablieferung der Überschüsse an den allgemeinen Haushalt \n\nund eine Gewinnabschöpfung bei den Werkbetrieben sein. Ab dem Jahre 2022 könnten \n\ndurch weitere Massnahmen eine Verbesserung von rund 1,89 Mio. Franken gegenüber dem \n\nBudget 2019 erreicht werden bzw., sollten sich diese Massnahmen nicht umsetzen lassen, \n\nverschlechtert sich der Finanzplan in diesem Umfang. \n\n \n\nMit vorerwähnten Massnahmen kann voraussichtlich der vorhandene Bilanzüberschuss bei-\n\nbehalten werden und das geforderte Haushaltsgleichgewicht (§22 Verordnung des Regie-\n\nrungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden, RB 131.21) erfüllt werden.  \n\n \n\nTrotz des angestrebten Ausgleichs der Erfolgsrechnung verschlechtern sich die meisten Fi-\n\nnanzkennzahlen (siehe Budgetordner Register 5) in den Planungsjahren. Dies hat im Wesent-\n\nlichen mit der tiefen Selbstfinanzierung in Verbindung mit den hohen Investitionen zu tun.  \n\n \n\n \n\n\n\n 22 \n\n \n\n4.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates \n\nDie finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates wurde gegenüber dem letzten Budget mit \n\nAussagen zum Nettovermögen ergänzt.  \n\n \n\nSteuerfuss \n\nDie Anpassung des Steuerfusses bleibt bei wesentlichen Defiziten als die letzte Option beste-\n\nhen. Weiterhin sollen prioritär die Aufwands- als auch die Ertragsseite auf Einsparungen und \n\nMehrerträge geprüft werden. Diese Prüfungen sind seit mehreren Jahren zur Standardaufga-\n\nbe sowohl im Budgetprozess als auch in der Ausführung/Umsetzung der Projekte geworden.  \n\nDie angespannte Finanzierungslage der Stadt unter Einbezug des Gesamtsteuerfusses ver-\n\npflichten den Stadtrat, seine Verantwortung zu übernehmen und rechtzeitig eine Steuer-\n\nfussanpassung zu beantragen. \n\n \n\nInvestitionen \n\nDie Infrastruktur soll in gutem Zustand erhalten bleiben. Die nötigen Investitionen dafür sind \n\nzu tätigen. Fallen aussergewöhnlich grosse Investitionen an (z.B. Hallenbad), so wird der \n\nStadtrat die Mehrkosten aus Betrieb, Zinslasten und Abschreibungen in Steuerprozenten be-\n\nkannt geben.  \n\n \n\nNettovermögen \n\nEin Nettovermögen stellt für den Stadtrat ein erstrebenswertes Ziel dar. Es sind jedoch andere \n\nwesentliche Faktoren ebenfalls zu berücksichtigen. In der aktuellen Situation mit einer tiefen \n\nSelbstfinanzierung und hohen Investitionen verringert sich das derzeitige Nettovermögen \n\nstetig und wird ab dem Jahr 2022 zur Nettoschuld. Durch die Reduktion der Nettoinvestitio-\n\nnen und/oder durch die Erhöhung der Selbstfinanzierung kann die drohende Verschuldung \n\nverhindert oder zumindest verzögert werden. Der Stadtrat setzt sich zum Ziel, eine mögliche \n\nNettoverschuldung über 1'000 Franken pro Einwohner/in (aktuell rund 25 Mio. Franken) mit \n\ndem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern. \n\n \n\nEigenkapital (299 Bilanzüberschuss) \n\nDer Stadtrat betrachtet einen Bilanzüberschuss von rund 40 Mio. Franken unter heutigen \n\nUmständen als angemessen. Mit einem Bilanzüberschuss von voraussichtlich 69,6 Mio. Fran-\n\nken per Ende 2019 liegt dieser wesentlich über dem vom Stadtrat definierten Betrag. Da es \n\nnicht Ziel des Stadtrates ist, den Bilanzüberschuss unkontrolliert abzubauen, sollen weiterhin \n\nbei einem zu erwartenden negativen Rechnungsergebnis pro Jahr von über zwei Mio. Fran-\n\nken Gegenmassnahmen erfolgen. Unter Einhaltung dieser Regel würde der Abbau des Bilan-\n\n\n\n 23 \n\n \n\nzüberschusses mindestens 14 Jahre dauern. Ausserdem würde das Erreichen eines ausgegli-\n\nchenen Budgets durch vertretbare Steuerfussanpassungen jederzeit möglich bleiben. \n\n \n\n \n\n4.11 Besoldung \n\nGemäss Art. 15 Abs. 1 des Besoldungsreglements stehen für individuelle Besoldungsanpas-\n\nsungen jährlich in der Regel mindestens 0,65 Prozent der Gesamtlohnsumme (Bruttobesol-\n\ndungen) und für Leistungsprämienzahlungen 0,1 Prozent zur Verfügung. Über einen allfällig \n\nhöheren Prozentsatz beschliesst der Gemeinderat im Rahmen des Budgets auf Antrag des \n\nStadtrates. \n\n \n\nDem Budget 2019 hat der Stadtrat die minimale individuelle Besoldungsanpassung von 0,65 \n\nProzent zuzüglich der Betriebserfahrungszuschläge von ca. 0,5 Prozent über alle Löhne zu \n\nGrunde gelegt, was eine Besoldungsanpassung von ca. 1,15 Prozent ergibt.  \n\n \n\nFür den Teuerungsausgleich ist der Indexstand per Ende Oktober massgebend. Der Index per \n\nAugust 2018 beträgt 159,6 Punkte (Basis Dezember 1982). Die Löhne basieren auf dem In-\n\ndexstand per Ende Oktober 2010 von 160,6 Punkten, so dass keine generelle Lohnerhöhung \n\nfür das Jahr 2019 erfolgen wird. \n\n \n\n \n\n4.12 Stellenplananpassungen \n\nFür das Jahr 2019 sind in der Stadtverwaltung keine Stellenplananpassungen vorgesehen. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n 24 \n\n \n\n5 Werkbetriebe Frauenfeld \n\n \n\n5.1 Pendente Umsetzungen \n\nDie Werkbetriebe stellen ihre Rechnungslegung per 1.1.2020 auf HRM2 um. Die Umstellung \n\nper 1.1.2019 konnte aufgrund krankheitsbedingter Absenzen im 2017 und daraus resultie-\n\nrender Doppelbelastungen sowie des Führungswechsels der Werkbetriebe im 2018 nicht zu-\n\nsätzlich bewältigt werden. Die Botschaft 2019 der Werkbetriebe wurde auf den herkömmli-\n\nchen und vorhandenen Vergleichszahlen aufgebaut. Eine vollständige Abbildung aller Ver-\n\ngleichswerte hätte eine Schattenrechnung bzw. Schattenzuordnung aller Kosten bedeutet. \n\nUm den Aufwand in einem verhältnismässigen Rahmen zu halten, wurde auf die Abbildung \n\nder Finanzkennzahlen nach HRM2 verzichtet.  \n\n \n\nDie Darstellung des Budgets 2019 als auch der Detaillierungsgrad (von bisher dreistelliger auf \n\ndie vierstellige Artengliederung) konnte weitestgehend umgesetzt werden. \n\n \n\n \n\n5.2 Budget 2019 \n\nDas Budget 2019 weist einen Nettoertragsüberschuss von 2,542 Mio. Franken aus und ist \n\n0,78 Million Franken höher als im Budget 2018. Das Total der Umsätze von 58 Mio. Franken \n\nliegt um 0,45 Mio. Franken oder 0,7 Prozent unter demjenigen des Budgets 2018. Gegen-\n\nüber der Planung 2018 sinkt im Bereich Elektrizitätswerk der Umsatz um 0,3 Mio. Franken \n\nauf 28 Mio. Franken. Die zugrundeliegende Energiemenge für die Berechnung der Netzkos-\n\nten ist um 4 GWh auf 159 GWh angestiegen. Grund dafür ist der Neuanschluss des Rechen-\n\ncenters der Armee. Die Preise für Energie steigen im 2019 um 10 Prozent. Die Netzkosten \n\nsinken insgesamt um 1,1 Mio. Franken, dies dank tieferer Entgelte für die Vorliegernetze so-\n\nwie den Kosteneinsparungen im Bereich Betrieb und Unterhalt. Die Tarifanpassung im Be-\n\nreich Erdgas von 0,1 Rp./kWh, begründet durch steigende Einkaufspreise im Erdgas, erhöht \n\nden Ertrag um 0,3 Mio. Franken. Der Ertrag im Wasser von 4,93 Mio. Franken ist nur unwe-\n\nsentlich (+0,07 Mio. Franken) tiefer, als im Vorjahr geplant. Neu kommt der Bereich Fern-\n\nwärme mit einem prognostizierten Umsatz von 0,7 Mio. Franken dazu. \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen sinken um 1,3 Mio. Franken auf 6,24 Mio. Franken. Die Reduktion \n\nbeträgt im Bereich EW -1 Mio. Franken und beim Erdgas -0,6 Mio. Franken. Die Investitionen \n\n\n\n 25 \n\n \n\nim Bereich Fernwärme steigen um 0,3 Mio. Franken. Der Eigenfinanzierungsgrad über alle \n\nBereiche beträgt 65 Prozent. Aufgrund der bestehenden liquiden Mittel kann der Finanzie-\n\nrungsbedarf von 2,1 Mio. Franken ohne zusätzliches Fremdkapital finanziert werden. Das \n\nprognostizierte Eigenkapital Ende 2019 beträgt rund 45 Mio. Franken. \n\n \n  \n\n\n\n 26 \n\n \n\n -\n\n 10\n\n 20\n\n 30\n\n 40\n\n 50\n\n 60\n\n5.3 Schematische Darstellung \n\n \n\n \n\n  \n\nBruttoinves-\n\ntitionen \n\n6,74 Mio. \n\nNettoinves-\n\ntitionen \n\n6,24 Mio. \n\nNettoinves-\n\ntitionen \n\n6,24 Mio. \n\nFinanzie-\n\nrungsbedarf \n\n2,11 Mio. \n\n Investitionsrechnung Finanzierung Erfolgsrechnung \n\nEnergieein-\n\nkauf,  \n\nPersonal-, \n\nUnterhalt- \n\nund Ver-\n\nwaltungs-\n\naufwand \n\n54,67 Mio. \n\nEnergieer-\n\nträge, \n\nDienstleis-\n\ntungen für \n\nDritte, \n\nMiet- und \n\nFinanzer-\n\nträge \n\n58,80 Mio. \n\nEingehende \n\nInvestitions-\n\nbeiträge \n\n0,50 Mio. \n\nSelbstfinanzierung \n\n1a) \n\nAbschreibungen: \n\nOrdentliche 1,63 Mio. \n\nErtragsüberschuss 2,50 Mio. \n\nTotal 4,13 Mio. \n\n1a) 1a) \n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\na\nn\nk\ne\nn\n \n\n\n\n 27 \n\n \n\n5.4 Investitionsrechnung \n\nDie institutionelle Gliederung der Investitionsrechnung ist im Register 7 enthalten.  \n\nDer Auszug der Nettoinvestitionen von rund 6,2 Mio. Franken zeigt einen leicht niedrigeren \n\nInvestitionsbedarf in den Bereichen Elektrizitäts- und Gaswerk. Der Investitionsbedarf im Be-\n\nreich Wasser ist mit 2 Mio. Franken weiterhin sehr hoch. Im Bereich Fernwärme sticht die \n\nVorinvestition Richtung Badi ins Auge. Die zugrundeliegenden Bruttoinvestitionen betragen \n\n6,74 Mio. Franken.  \n\n \n\nInvestitionen netto    Budget 2019 Budget 2018  Rechnung 2017 \n\nElektrizitätswerk EW 3‘160  4‘182   2‘581 \n\nGaswerk GW   460 1‘020 222 \n\nWasserwerk WW 2‘043  2‘063   771 \n\nFernwärme FW 580 290 0 \n\n  TOTAL   6‘243 7‘555 3‘574 \n\n \n\nIm 2019 sind, neben den wiederkehrenden Erneuerungsprojekten, drei ausserordentliche \n\nInvestitionen zu tätigen:  \n\n1. Im Bereich Erdgas muss die zweite von der Erdgas Ostschweiz AG übernommene Druckre-\n\nduzierstation aus den 80er Jahren, welche in Gerlikon steht, saniert werden. Die Investitionen \n\ndafür betragen 420'000 Franken.  \n\n2. Im Bereich Wasser wird das Reservoir Stählibuck für insgesamt 900'000 Franken ergänzt \n\nbzw. saniert. Für das Jahr 2019 und somit bis Bauende rechnen die Werkbetriebe mit Investi-\n\ntionen für die Sanierung der bestehenden Kammer von 400'000 Franken.  \n\n3. Dazu kommen 220‘000 Franken für den Ersatz von Aktivkohle zur Sicherung der Wasser-\n\nqualität in der Wasseraufbereitung. \n\nNeben diesen drei ausserordentlichen Investitionen sind drei grosse Baustellen in Planung: Die \n\nSanierung der Jungholzstr. - Reservoir Obholz für 0,62 Mio. Franken, die Sanierung der Son-\n\nnenhofstrasse für 0,61 Mio. Franken sowie die Sanierung der St. Gallerstrasse bis Marktstras-\n\n\n\n 28 \n\n \n\nse von 0,51 Mio. Franken. Die detaillierten Angaben pro Objekt sind im Register 7 aufge-\n\nführt. \n\n \n\n5.5 Erfolgsrechnung \n\n \n\n    \n        \n        \n        \n\n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n\n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n        \n\n \n\nIm Vergleich zum Budget 2018 sinkt der Umsatz leicht um 0,4 Mio. Franken auf 58,8 Mio. \n\nFranken, davon 0,3 Mio. im Bereich Strom. \n\n \n\nDer Personalaufwand erhöht sich gegenüber 2018 um CHF 111'000 (+ 1,6 Prozent). Im \n\nBudget sind eine Lohnerhöhung von 0,65 Prozent, die jährlichen Erfahrungszuschläge ge-\n\nmäss Personalreglement sowie eine geschätzte Teuerung von 0,0 Prozent vorgesehen. Die \n\nErhöhung der Löhne und Sozialleistungen von 88‘000 Franken sowie die leicht höheren übri-\n\n\n\n 29 \n\n \n\ngen Personalkosten von 23‘000 Franken aufgrund geplanter Weiterbildungen ergeben die \n\nGesamterhöhung gegenüber 2018. \n\n  \n\nDer Aufwand für Material und Einkauf der Energieträger erhöht sich mehrheitlich aufgrund \n\nder höheren Einkaufspreise im Bereich Strom und Erdgas um 668‘000 (+1,8 Prozent) auf ins-\n\ngesamt 37,11 Mio. Franken. \n\n \n\nIm Bereich Elektrizität sinken die kalkulierten Netzkosten für 2019 um 5,4 Prozent, die Ener-\n\ngiekosten erhöhen sich um 10 Prozent. Die Systemdienstleistungen der Swissgrid reduzieren \n\nsich um 120‘000 Franken oder 24 Prozent. Der Ertrag im Bereich KEV und Stromertrag Leis-\n\ntungen an die Stadt erhöht sich entsprechend der um 4 GWh höheren Energiemenge um \n\ninsgesamt 110‘000 Franken. \n\n  \n\nIm Bereich Erdgas kalkulieren die Werkbetriebe mit gleichbleibendem Verbrauch von 430 \n\nGWh/a. Auf der Basis der per 1.1.18 gültigen Tarife wurde ein Aufschlag von 0,1 Rp./kWh \n\nfür 2019 angenommen aufgrund steigender Preise im Erdgaseinkauf. Der ab 1. Juli 2018 für \n\n6 Monate gewährte Zusatzrabatt von 25 Prozent ist nicht in der Kalkulation von 2019 inte-\n\ngriert. Die im Sommer 2017 vom Bundesrat beschlossene Erhöhung der CO2-Abgabe per \n\n1.1.2018 um 0,25 Rp./kWh bleibt auch für 2019 unverändert. \n\n \n\nIm Bereich Wasser erwarten die Werkbetriebe in etwa gleichbleibende Umsätze wie für 2017. \n\nAufgrund der anstehenden Arbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt neues Rechencenter \n\n(Campus) der Armee waren für 2018 höhere Umsätze für Arbeiten zu Gunsten Dritter ge-\n\nplant. Diese sind Ende 2018 abgeschlossen. Somit reduziert sich der erwartete Ertrag in die-\n\nsem Bereich um 75‘000 Franken. \n\n \n\nIm neuen Bereich Fernwärme standen für die Budgetierung 2019 erst sieben Monate seit der \n\nÜbernahme des Fernwärmerings zur Verfügung. Die Werkbetriebe erwarten einen Umsatz \n\nvon 710‘000 Franken inkl. den beiden Neuanschlüssen für den Stadthof und die Anschlüsse \n\nGrabenstrasse 5/7.  \n\n \n\n \n\n5.6 Wesentliche Veränderungen \n\nDas Budget 2019 beinhaltet zur Erhöhung der Transparenz einen höheren Detaillierungsgrad \n\nder budgetierten Werte im Bereich Betriebs- und Verwaltungsaufwand (Klasse 6). Gegenüber \n\n\n\n 30 \n\n \n\nder Planung 2018 wurden aufgrund strikterer Planungsvorgaben die Kosten in diesem Be-\n\nreich von 12,4 Mio. auf 10,3 Mio. reduziert.  \n\n \n\n \n\n5.7 Restbuchwert \n\nDie Restbuchwerte werden in den nächsten Jahren aufgrund der geänderten Abschreibungs-\n\nregeln, welche die Lebenszyklen der einzelnen Anlageklassen adäquater berücksichtigt, ent-\n\nsprechend überproportional ansteigen. Im Restbuchwert Ende 2019 der Fernwärme ist die \n\nÜbernahme des Fernwärmenetzes der Wärme Frauenfeld AG von 2,12 Mio. Franken per \n\n1.1.2018 inkludiert. \n\n \n\nDie Restbuchwerte bis Ende 2019 werden wie folgt prognostiziert: \n \n\nRestbuchwert Ende 2019  Ende 2018 Budget 2018 Ende 2017   \n\n          \n\n Elektrizitätswerk 12‘141‘867 9‘878‘221 11‘125‘097   6‘425‘005 \n     \n\n Gaswerk    1‘622‘800 1‘275‘133   1‘927‘202  335‘007 \n     \n\n Wasserwerk   6‘848‘500 5‘333‘634   5‘715‘515   3'660‘001 \n\n Fernwärme   2‘662‘833 2‘174‘750   2‘224‘750               0 \n\n      Gesamt 23‘276‘000 18‘661‘738 20‘992‘564 10‘420‘013 \n\n      \n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n 31 \n\n \n\n5.8 Finanzkennzahlen \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad der Investitionen aller Werke im Budget 2019 liegt bei 65 Pro-\n\nzent. Der Selbstfinanzierungsgrad berechnet sich wie folgt: (Gesamtergebnis 2,504 Mio. \n\nFranken plus Abschreibungen 1,630 Mio. Franken) im Verhältnis der geplanten Nettoinvesti-\n\ntionen von 6,24 Mio. Franken. \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad der Investitionen 2010 bis 2019 \n\n      Jahr   Netto-Investitionen \n\n (in tausend Franken) \n\n  Selbstfinanzierungsgrad \n\n in  Prozent \n\n         \n EW GW WW FW EW GW WW FW \n\n R 2010 1812 141 1049  89,3 339,0 141,3  \n\n R 2011 1828 24 317  146,2 500,0 141,3  \n\n R 2012 1243 597 386  169,4 49,7 289,1  \n\n R 2013 1616 673 722  110,3 144,6 119,4  \n\n R 2014 3116 469 1078  75,7 100 75,0  \n\n R 2015 1454 87 516  136,5 100 115,4  \n\n R 2016 2316 139 1220  244,8 4000 77,8  \n\n R 2017 2581 222 771  165.4 920 202.2  \n\n B 2018 4617 1020 2243 290 36,7 87,4 25,4 22,0 \n\n B 2019 3160 460 2043 580 53,2 300 50,6 6,5 \n\n      \n\n \n\n5.9 Finanzplanung \n\nBasis für die Finanzplanung stellen das Budget 2018 und Budget 2019 dar. Die Annahmen \n\nzum Finanzplan sind im Register 7 aufgeführt.  \n\n \n\n  \n\n\n\n 32 \n\n \n\nFinanzplan 2019 – 2022: Investitionen ungewichtet \n\nZusammenzug \n\n \n\nKto. \nInstitutionelle  \nGliederung \n\nBudget 2019 Finanzplan 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 \n\n  Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n    Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. \n\n                    \n\n4 Abteilung Werkbetriebe \n   \n\n6‘740‘000     497‘000  7‘825‘000 400‘000 \n   \n\n6‘170‘000  \n      \n\n360‘000  \n  \n\n6‘055‘000  \n      \n\n360‘000  \n\n  Netto-Investitionen   6‘243‘000   7‘425‘000   \n   \n\n5‘810‘000    \n   \n\n5‘695‘000 \n\n                    \n\n                    \n\n43 Elektrizitätswerk \n   \n\n3‘460‘000     300‘000  \n  \n\n3‘950‘000  \n      \n\n300‘000  3‘900‘000 \n      \n\n260‘000  \n   \n\n2‘730‘000  \n      \n\n260‘000  \n\n  Netto-Investitionen   \n   \n\n3‘160‘000    \n   \n\n3‘640‘000    3‘640‘000   2‘470‘000 \n\n                    \n\n44 Gaswerk 460‘000                -    \n      \n\n450‘000                 -    \n      \n\n770‘000                -    \n      \n\n950‘000                 -    \n\n  Netto-Investitionen   460‘000   \n      \n\n450‘000    \n      \n\n770‘000    \n      \n\n950'000  \n\n                    \n\n45 Wasserwerk 2‘210‘000 \n      \n\n167'000  3‘425‘000 \n      \n\n100‘000  \n   \n\n1‘500‘000  \n      \n\n100‘000  \n   \n\n2‘375‘000  \n      \n\n100‘000  \n\n  Netto-Investitionen   \n   \n\n2'043‘000    \n   \n\n3‘325‘000    1‘400‘000   2‘275‘000 \n\n                    \n\n46 Fernwärme \n      \n\n610‘000  \n               \n\n30‘000                 -                   -                   -                   -                   -                   -    \n\n  Netto-Investitionen   \n      \n\n580‘000                   -                     -                     -    \n\n                    \n\n \n\nDie geplanten Investitionen für die Jahre 2019 bis 2022 betragen netto rund 25 Mio. Fran-\n\nken, davon 51 Prozent (13 Mio. Franken) im Bereich Elektrizität und 36 Prozent (9 Mio. Fran-\n\nken) im Bereich Wasser, 11 Prozent (2,6 Mio. Franken) im Bereich Erdgas und 2 Prozent (0,6 \n\nMio. Franken) im Bereich Fernwärme. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n 33 \n\n \n\nFinanzplan 2020 – 2022: Erfolgsrechnung und Ergebnis \n\n \n\nDie allgemeinen Bemerkungen zum Finanzplan finden sich im Register 7. \n\nDie Erträge basieren auf einer durchschnittlichen jährlichen Erhöhung der Energiepreise von 5 \n\nProzent gegenüber dem jeweiligen Vorjahr. Diese Annahme gilt auch für den Energieeinkauf. \n\nIm Bereich Netze Elektrizität wird eine Erhöhung der Netzbelastung von 10 Prozent aufgrund \n\ndes Anschlusses des Campus der Armasuisse erwartet. Im Bereich Personal werden ab 2020 \n\nrund 300‘000 Franken für den Ausbau im Bereich Dienstleistungen eingeplant. Der Betriebs- \n\nund Verwaltungsaufwand steigt jährlich um rund 3,3 Prozent an, dies auf Basis der knapp \n\nkalkulierten Unterhaltskosten für 2019. \n\nDie Abschreibungen 2020 – 2022 basieren auf gewichteten Investitionswerten von 80 Pro-\n\nzent und den heute gültigen Abschreibungsregeln.  \n\nDer Finanzerfolg und der Bereich Liegenschaften verändern sich nur marginal. Der erwartete \n\nReingewinn beträgt im Schnitt rund 2,35 Mio. Franken pro Jahr, Tendenz abnehmend. \n\nHauptgrund für die Abnahme sind die jährlich ansteigenden Abschreibungen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n 34 \n\n \n\n \n\n5.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates \n\nDie Werkbetriebe konnten in der Vergangenheit die Investitionen in relativ kurzer Zeit amorti-\n\nsieren. Die zwischenzeitlich reduzierten Abschreibungssätze, welche sich mit der Einführung \n\nvon HRM2 weiter reduzieren werden, führen aufgrund der bestehenden Restbuchwerte zu \n\nsehr tiefen jährlichen Abschreibungen. Die in den Werkbetrieben vorhandenen reellen Ver-\n\nmögenswerte würden jedoch wesentlich höhere Abschreibungen erfordern. Zur Sicherung \n\nder Vermögenswerte in den Werkbetrieben hat der Stadtrat die Werkbetriebe beauftragt, \n\nangemessene Gewinne in deren Budgets vorzusehen. \n\n \n\n5.11 Besoldung \n\nDem Budget 2019 hat der Stadtrat die minimale individuelle Besoldungsanpassung von 0,65 \n\nProzent zuzüglich der Betriebserfahrungszuschläge von ca. 0,5 Prozent zu Grunde gelegt. \n\nZusammen mit dem übrigen Personalaufwand ergibt dies eine Besoldungsanpassung von ca. \n\n1,6 Prozent. Die Teuerungsannahme beträgt 0 Prozent. \n\n \n\n \n\n5.12 Stellenplananpassungen \n\nFür das Jahr 2019 sind keine Stellenplananpassungen vorgesehen. Aufgrund der Überarbei-\n\ntung der Unternehmensstrategie sind aber Veränderungen innerhalb der Organisation der \n\nWerkbetriebe möglich. Auch konnten per dato noch nicht alle im Stellenplan enthaltenen \n\nRessourcen personell besetzt werden.  \n\n \n\n\n\n 35 \n\n \n\n6 Alterszentrum Park \n\n \n\n6.1 Pendente Umsetzungen \n\nAufgrund der Vorjahresergebnisse wurden die Kosten- und Ertragsentwicklung eingehend \n\ngeprüft. Den grössten Anteil der Ausgaben in allen Teilrechnungen bilden die Personalkosten. \n\nDa der Stellenetat an verschiedene Vorgaben gebunden ist, sind Sparmöglichkeiten in diesem \n\nBereich begrenzt, zumal auch der Stellenetat bereits sehr eng gehalten ist. In den Sachauf-\n\nwänden wurden die Budgets immer sehr kostenbewusst erarbeitet.  \n\nGemäss Art. 10 Reglement über die Pensionspreise des Alterszentrums Park legt der Gemein-\n\nderat die Heimtaxe (Pensionspreis) und den Eigenanteil der Pflege und die Betreuungstaxe. \n\nfest. Die Zuständigkeit für Leistungen, die weder in der Heimtaxe noch in den Pflege- und \n\nBetreuungstaxen inbegriffen sind, liegt gemäss Art. 5 Reglement über die Pensionspreise des \n\nAlterszentrums Park beim Departement. Gemäss Art. 3 bezahlen Auswärtige einen Zuschlag. \n\nMangels anderer Regelung ist davon auszugehen, dass die Zuständigkeit zur Festlegung des \n\nZuschlages beim Departement liegt. \n\n \n\nGesamthaft wurden die bestehenden Zuschläge und die erbrachten Einzelleistungen im Zu-\n\nsammenhang mit Eintritten, Zimmer-Verlegungen und Austritten neu berechnet und werden \n\nauf 1. Januar 2019 angepasst.  \n\nDie ebenfalls auf 1. Januar 2019 vorgesehene Anpassung des Zuschlags für besondere \n\nWohnformen für die Wohngruppe für Menschen mit einer Demenz wird in einer separaten \n\nBotschaft erfasst und dem Gemeinderat mit dem Budget 2019 vorgelegt. \n\n \n\n \n\n6.2 Budget 2019 \n\nDas Alterszentrum Park ist ein Betrieb der Stadt Frauenfeld (öffentlich-rechtlich), hält sich \n\naber an die Buchhaltungsvorgaben und Empfehlungen des Branchenverbandes Curaviva \n\nSchweiz. Die Bewertungsgrundsätze der einzelnen Bilanzpositionen entsprechen den Vorga-\n\nben von Curaviva. Das Budget 2019 wurde aufgrund der Erfahrungszahlen der Vorjahre und \n\ndes laufenden Jahres im Rahmen der aktuell gültigen Rechnungsgrundlagen von Curaviva \n\nerstellt.  \n\nDie detaillierten Zahlen und Erläuterungen finden Sie im Register 8. \n\n \n\n \n\n\n\n 36 \n\n \n\n -\n\n 2\n\n 4\n\n 6\n\n 8\n\n 10\n\n 12\n\n 14\n\n 16\n\n 18\n\n 20\n\n \n\n6.3 Schematische Darstellung \n\nBei einem Gesamtertrag von 19.5 Mio. Franken und einem Gesamtaufwand von 19.4 Mio. \n\nFranken zeigt das Gesamt-Budget 2019 einen Ertragsüberschuss von 40’812 Franken und \n\nliegt unter dem Budget-Ergebnis des Vorjahres \n\n \n\n \n \n\n Finanzierung Laufende Rechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nin \n\nMio. \n\nFran-\n\nken \n\nPersonal- und \n\nSachkosten, \n\nPassivzinsen, \n\nBeiträge usw. \n\n18,29 Mio. \n\n \n\nEntgelte, Vermö-\n\ngenserträge usw. \n\n19,48 Mio. \nSelbstfinanzierung \n\n1 \n\nOrd. Abschreibungen 1,19 Mio. \n\nEntnahme aus Spez. Finanz. -0,04 Mio. \n\nErtragsüberschuss 0,04 Mio. \n\nTotal 1,19 Mio. \n\n \n\n2a) \n\nNettoinvestitionen 0,53 Mio. \n\n \n\n2b) \n\nFinanzierungsüberschuss 0,66 Mio. \n\n1) 1) \n2a) \n\n2b) \n\n\n\n 37 \n\n \n\n6.4 Investitionsrechnung \n\nIm Zusammenhang mit der separaten Rechnungslegung des Alterszentrums Park und den \n\nVorgaben von Curaviva Schweiz wird keine Investitionsrechnung geführt. Wertvermehrende \n\nInvestitionen werden aktiviert und mit dem Rechnungsabschluss in die Bilanz übertragen. \n\nWerterhaltende Investitionen/Renovationen werden über die Erfolgsrechnung und die Reser-\n\nven aus dem Konto „Renovationen und Defizitdeckung“ finanziert. Im Budget 2019 sind in \n\nder Rechnung Ergaten-Talbach für werterhaltende Renovationen bei Immobilien 300'000 \n\nFranken vorgesehen. Um das daraus entstehende Minus in der Erfolgsrechnung auszuglei-\n\nchen, werden für werterhaltende Renovationen erstmals aus der Spezialfinanzierung «Reno-\n\nvationen und Defizitdeckung» 38'130 Franken entnommen.  \n\nBei den Investitionen ist der Ersatz der bestehenden Telefonanlage im Rahmen von rund \n\n250'000 Franken budgetiert. Für weitere 284'000 Franken werden verschiedene Mobilien, \n\nMaschinen und Geräte angeschafft. Die Aktivierungsgrenze im Curaviva Schweiz liegt bei \n\n5'000 Franken. \n\n \n\n \n\n6.5 Erfolgsrechnung \n\nGrundlage für das Budget 2019 bilden die Erfahrungswerte aus der Rechnung 2017 und die \n\nEinnahmen und Ausgaben aus dem ersten Halbjahr 2018. Das Budget des Alterszentrums \n\nPark ist in vier Teilrechnungen unterteilt: \n\n \n\n \n\n6.5.1 Ergaten-Talbach (Alters- und Pflegeheim) \n\nMit einer durchschnittlichen Belegung von Januar bis Juni 2018 von 94.87 Prozent (Vorjahr \n\n93.59 Prozent) wird für das Budget 2019 auf einer Belegung von 94 Prozent aufgebaut. \n\nDank der neugeschaffenen Stelle "Koordination Aufnahmen" können auch die Zweier-\n\nZimmer wieder schneller belegt werden. Die Pensions- und Pflege-/Betreuungs-Tarife im Al-\n\nters- und Pflegeheim werden nicht verändert. Jedoch wird die Erhebung von Zuschlägen und \n\nPauschalen der allgemein praktizierten Handhabung bei Thurgauer Pflegeheimen angepasst. \n\nDie Ausgaben für Liegenschaften-Unterhalt sehen 250'000 Franken für den laufenden Jah-\n\nresunterhalt vor. Für werterhaltende Renovationen müssen rund 300'000 Franken aufge-\n\nwendet werden. Gesamthaft sind auf dem Konto Liegenschaften-Unterhalt 550'000 Franken \n\nbudgetiert. \n\nBei einem Betriebsertrag von 15'645’660 Franken und einem Aufwand von 15'691’490 \n\nFranken resultiert ein leichter Betriebsverlust von 45’830 Franken, der durch eine Entnahme \n\n\n\n 38 \n\n \n\naus der Spezialfinanzierung "Renovationen und Defizitdeckung" von 38'130 Franken sowie \n\neinem übrigen Ertrag von 7'700 Franken gedeckt wird. \n\n \n\n \n\n6.5.2 Betreutes Wohnen \n\nBeim Betreuten Wohnen kann nach wie vor mit einer leicht höheren Pflegebedürftigkeit ge-\n\nrechnet werden. Das Budget basiert auf einer 98 Prozent-Belegung und einer durchschnittli-\n\nchen Pflegebedürftigkeit der letzten beiden Jahre. Die Pensions- und Pflege-/Betreuungs-\n\nTarife werden nicht verändert.  \n\nBei einem Ertrag von 562’000 Franken und einem Aufwand von 552’578 Franken resultiert \n\nein Ertragsüberschuss von 9’422 Franken. \n\n \n\n \n\n6.5.3 Tageszentrum Talbach \n\nDie Belegung im Tageszentrum Talbach wird für das Budget 2019 auf 85 Prozent festgelegt. \n\nDie Erfahrungszahlen 2018 zeigen, dass das Ziel mit bewusster Öffentlichkeitsarbeit erreicht \n\nwerden kann. Um Belegungsschwankungen ausgleichen zu können, ist vorgesehen, dass nun \n\nregelmässig auch Fachpersonal Pflege in Ausbildung zur Betreuung der Tagesgäste im Tages-\n\nzentrum mitarbeiten wird. Die tiefere Belegung entsteht, weil Tagesgäste oft aus gesundheit-\n\nlichen Gründen ihren Besuch im Tageszentrum kurzfristig abmelden müssen. \n\n \n\nBei einem Ertrag von 319’780 Franken und einem Aufwand von 318’000 Franken resultiert \n\nein leichter Ertragsüberschuss von 1'780 Franken. \n\n \n\n \n\n6.5.4 Parksiedlung Talacker \n\nIm Budget 2019 wird die Belegung der Wohnungen erstmals auf 96 Prozent (Vorjahr 98 Pro-\n\nzent) reduziert. Drei-Zimmer-Wohnungen konnten erstmals nicht mehr ohne zeitlichen Un-\n\nterbruch belegt werden. Die Tarife für Pension und Pflege/Betreuung werden nicht verändert. \n\nAus der Neuanlage eines Festen Vorschusses kann mit Einsparungen bei den Darlehenszinsen \n\ngerechnet werden. So können Einnahmenausfälle aus der jetzt budgetierten tieferen Bele-\n\ngung aufgefangen werden.  \n\n \n\nBei einem Ertrag von 2'946’000 Franken und einem Aufwand von 2'916’390 Franken resul-\n\ntiert ein Ertragsüberschuss von 29’610 Franken. Ein Ertragsüberschuss ist notwendig, um eine \n\nReserve für die Defizitdeckung aufzubauen. Die Defizitdeckung muss Schwankungen aus \n\n\n\n 39 \n\n \n\nsinkender Pflegebedürftigkeit und tieferen Belegungen bei den Jahresergebnissen auffangen \n\nkönnen. Eine Reserve für grössere Liegenschafts-Unterhaltskosten wird auf dem Konto \n\n«Rücklagen Liegenschaften Parksiedlung» aufgebaut. Dieses Konto wird jährlich aus dem \n\nnicht benötigten Aufwand für Liegenschaften-Unterhalt geäufnet. \n\n \n\n \n\n6.6 Wesentliche Veränderungen \n\nIm Vergleich mit anderen Pflegeheimen hat das Alterszentrum Park bisher tiefe oder keine \n\nZuschläge und Pauschalen auf Einzelleistungen im Bereich Alters- und Pflegeheim separat in \n\nRechnung gestellt. Dieser Umstand wurde aus vielen Gesprächen mit vergleichbaren Instituti-\n\nonen immer deutlicher. Die Zunahme der internen Zimmerwechsel und der vielen Gespräche \n\nvor einem Eintritt oder einem Austritt verursachen einen bewohnerbezogenen, individuellen \n\nArbeitsaufwand, der mit der allgemein geltenden Betreuungspauschale nicht abgedeckt wer-\n\nden kann.  \n\n \n\n \n\n6.7 Restbuchwert \n\nSowohl im Budget 2018 wie auch im Budget 2019 sind keine zu aktivierenden Investitionen \n\nbei Immobilien vorgesehen. Dadurch reduziert sich der Buchwert der Immobilien um den \n\nBetrag der budgetierten Immobilien-Abschreibungen. \n\n \n\nBuchwerte per 31.12.  (in Fr. 1'000) \n\n \n\n    \n\n  Jahr     Haus Talbach          Haus Ergaten  Parksiedlung Talacker \n\n          \n\n  R 2014 355'000  1'359'231  28'985'034 \n\n  R 2015 675'100  1'179'745  28'335'034 \n\n  R 2016  901'995   1'004'677  27'685'034 \n\n  R 2017 896’100  824’460  26'985'034 \n\n \n\n \n\n  B 2018 863’000  664’600  26'205'034 \n\n  B 2019 833'995  667'677  26'205'034 \n \n\n836’600  484’460  25'425’034 \n\n      \n \n\n\n\n 40 \n\n \n\n \n\n6.8 Finanzkennzahlen \n\nAus den budgetierten Erfolgsrechnungen der vier Wohnformen entsteht eine Selbstfinanzie-\n\nrung von 1,19 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen betragen 0,53 Mio. Franken, was zu ei-\n\nnem Selbstfinanzierungsgrad von 224,5 Prozent führt. \n\n \n\n \n\n6.9 Finanzplanung \n\nFinanzplanung 2020 - 2022 Vorgaben \n\nBasis für die Finanzplanung stellt das Budget 2019 dar. Die Finanzplanung befasst sich mit \n\ndem Budget der Wohnform Ergaten-Talbach. Die Annahmen zum Finanzplan sind im Register \n\n8 des Budgetordners aufgeführt.  \n\n \n\nErgaten-Talbach; Finanzplan 2020 - 2022 Investitionen \n\nIn der Investitionsplanung wird festgehalten, welche Renovationsarbeiten und Ersatzbeschaf-\n\nfungen mittelfristig anfallen. Aufgrund des Alters der Liegenschaften ist der Bedarf recht um-\n\nfangreich. Die Umsetzung der Arbeiten geschieht jedoch im Zusammenspiel von Dringlich-\n\nkeit, Kapazität und finanziellen Eigenmitteln. Im Budget 2019 sind rund 300'000 Franken für \n\nwerterhaltende Renovationen vorgesehen, die erfolgswirksam sind, aber nicht zu einer Wert-\n\nvermehrung führen. \n\n \n\nErgaten-Talbach; Finanzplan 2020 - 2022 Erfolgsrechnung \n\nDer Ertrag von Pension und Pflege/Betreuung ist abhängig von der Belegung und vom Pfle-\n\ngebedarf der Bewohnenden. Mittelfristig ist kein Ausbau der Kapazitäten zu erwarten, daher \n\nverändert sich der Ertrag lediglich um leichte, teuerungsbedingte Anpassungen bei den \n\nNormkosten. Im Finanzplan ist eine Kostensteigerung beim Personalaufwand für Stufenan-\n\nstieg bei der Besoldung berücksichtigt, die teuerungsbedingte Erhöhungen von Sachkosten \n\nund weiteren Erträgen wurden nicht berücksichtigt. \n\n \n\nErgaten-Talbach; Finanzplan 2020 - 2022 Ergebnis \n\nDie Spanne zwischen Ertrag und Aufwand wird durch den stufenbedingen, jährlichen Anstieg \n\nder Besoldungskosten immer kleiner. Bisherige Ertragsüberschüsse aus der Erfolgsrechnung \n\nwurden zur Bildung einer Reserve für anstehende Renovationen und zur Defizitdeckung in \n\ndie Spezialfinanzierung "Renovationen und Defizitdeckung Ergaten-Talbach" eingelegt. Diese \n\n\n\n 41 \n\n \n\nReserven müssen nun zum Ausgleich der Betriebsrechnung herangezogen werden, zumal \n\nauch im Finanzplan 2020 – 2022 konsequent 300'000 Franken für werterhaltende Renovati-\n\nonen bei Liegenschaften in der Erfolgsrechnung berücksichtigt sind. \n\n \n\n \n\n6.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates \n\nDas Alterszentrum Park soll die vier Wohnformen selbsttragend finanzieren können. Die vier \n\nWohnformen haben eigene Defizit-Ausgleichskonti, in die die Ertragsüberschüsse einfliessen. \n\nAllfällige Defizite müssen mittelfristig über die jeweiligen Defizitausgleichskonti ausgeglichen \n\nwerden.  \n\n \n\n \n\n6.11 Besoldung \n\nDem Budget 2019 hat der Stadtrat die minimale individuelle Besoldungsanpassung von 0,65 \n\nProzent zuzüglich der Betriebserfahrungszuschläge von ca. 0,5 Prozent zu Grunde gelegt, \n\nwas eine Besoldungsanpassung von ca. 1,15 Prozent ergibt. Die Teuerung beträgt 0 Prozent. \n\nAufgrund der Erfahrungen in den Veränderungen des Personalbestands und der Überstunden \n\nwird gesamthaft mit einer Zunahme um ca. 0,75 Prozent gerechnet. \n\n \n\n \n\n6.12 Stellenplananpassungen \n\nIm Bereich Hotellerie und Administration sind keine Stellenplan-Anpassungen vorgesehen. \n\nDer Stellenplan Pflege und Betreuung wird aufgrund des Pflegebedarfes nach RAI-CH-Index \n\nberechnet. Dies kann zu Schwankungen im Stellenplan Pflege/Betreuung führen. Beim Be-\n\ntreuten Wohnen und dem Tageszentrum Talbach ergibt sich der Stellenplan aufgrund der \n\nPräsenzzeiten und den Vorgaben des Amtes für Gesundheit an die Präsenz von Fachperso-\n\nnen.  \n\n \n\n \n\n\n\n 42 \n\n \n\n7 Würdigung des Budgets 2019 der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe \n\nDer Sondereffekt eines Liegenschaftengeschäfts (Schaffhauserstrasse: Twerenbold) ist auch in \n\ndiesem Budget der Stadtverwaltung vorhanden. Wird der ausserordentliche Liegenschaften-\n\nertrag und die in diesem Zusammenhang vorgesehene Vorfinanzierung für das Hallenbad \n\nnicht berücksichtigt, ergäbe dies einen voraussichtlichen Jahresverlust von 1,36 Mio. Franken. \n\nOhne Steuerfusserhöhung würde sich der Verlust sogar auf rund 2,54 Mio. Franken erhöhen. \n\nDie eingeleiteten Massnahmen aus dem Projekt Balance sind wichtig, um die nicht beein-\n\nflussbaren Kostensteigerungen in den verschiedenen Aufgabenbereichen der Stadt abzufe-\n\ndern. Die Erhöhung des Steuerfusses um zwei Steuerprozente ist ergänzend zu den bereits \n\numgesetzten und weiter geplanten Massnahmen des Stadtrates zur Erreichung des Haus-\n\nhaltsgleichgewichts erforderlich und dank der Gesamtsteuerbetrachtung (die Sekundarschule \n\nFrauenfeld beantragt auf das Jahr 2019 eine Reduktion ihres Steuerfusses um zwei Steuer-\n\nprozente) für die Steuerpflichtigen neutral. \n\n \n\nDie Werkbetriebe rechnen auch dank tiefen Abschreibungen mit einem soliden Ergebnis von \n\n2,5 Mio. Franken. Die Steigerung gegenüber dem Budget 2018 ist auch auf verschiedene \n\nKostenüberprüfungen und Beschaffungsverzichte zurückzuführen. Die Abschreibungssätze \n\nwerden sich auch bei den Werkbetrieben reduzieren. Der bereits heute erkennbare Trend von \n\nsteigenden Restbuchwerten wird sich inskünftig sogar verstärken.  \n\n \n\nDas Alterszentrum Park weist mit rund 41'000 Franken einen kleinen Gewinn aus. Wird die \n\nEntnahme aus der Spezialfinanzierung nicht berücksichtigt, liegt der Gewinn bei rund 2'700 \n\nFranken. Der Spielraum für unvorhergesehene Ausgaben wird dadurch sehr klein. Verände-\n\nrungen im Personalbestand, den Versicherungsprämien, unerwarteten Reparaturen usw. \n\nkönnen schnell zu einem Defizit führen. Eine gute Bettenbelegung mit einer optimalen \n\nDurchmischung der Pflegebedürftigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner ist sehr wichtig. \n\n \n\n  \n\n\n\n 43 \n\n \n\n8 Schlussbemerkungen und Anträge \n\n \n\nFrau Präsidentin \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDas Budget 2019 der Stadtverwaltung schliesst nach Vornahme der ordentlichen und zusätz-\n\nlichen Abschreibungen mit einem Ertragsüberschuss von rund 236'000 Franken ab. Die \n\nWerkbetriebe rechnen mit einem Überschuss von 2,5 Mio. Franken und das Alterszentrum \n\nPark mit einem kleinen Gewinn von 41'000 Franken. Die Budgets wurden gemäss den oben \n\nerwähnten Kriterien erstellt. Für die Lohnanpassungen beschränkt sich der Stadtrat auf die im \n\nBesoldungsreglement minimalen Vorgaben. Eine Teuerungsanpassung erfolgt auf den 1. \n\nJanuar 2019 nicht. Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende \n\n \n\nA n t r ä g e : \n\n \n\n1. Gemäss Art.15 Absatz 1 des Besoldungsreglements werden für individuelle Besoldungs-\n\nanpassungen 0,65 Prozent und für Leistungsprämien 0,1 Prozent der Gesamtlohnsumme \n\nbewilligt. Eine generelle Lohnanpassung ist aufgrund der ausgeglichenen Teuerung nicht \n\nvorzunehmen. \n\n2. Die Steuerfusserhöhung um zwei Steuerprozente von 60 auf 62 Prozent wird genehmigt. \n\n3. Das Budget 2019 der Stadtverwaltung wird gutgeheissen. \n\n4. Das Budget 2019 der Werkbetriebe wird gutgeheissen. \n\n5. Das Budget 2019 des Alterszentrums Park wird gutgeheissen. \n\n6. Die Finanzpläne 2020 bis 2022 der Stadt Frauenfeld, der Werkbetriebe und des Alters-\n\nzentrums Park werden zur Kenntnis genommen. \n\n \n\nDie Budgets der Stadtverwaltung, der Werkbetriebe und des Alterszentrums Park für das Jahr \n\n2019 gemäss Ziffer 2, 3, 4 und 5 dieses Beschlusses unterstehen dem fakultativen Referen-\n\ndum der Stimmberechtigten. Die Referendumsfrist dauert 45 Tage und beginnt mit dem Tag \n\nder öffentlichen Bekanntmachung des Gemeinderatsbeschlusses. \n\n \n\n \n\n\n\n 44 \n\n \n\nDie Vorlage geht zur Vorberatung an die drei Geschäftsprüfungskommissionen mit dem Er-\n\nsuchen, dem Gemeinderat Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFrauenfeld, 2. Oktober 2019 \n\n \n\n NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD \n\n Der Stadtpräsident Der Stadtschreiber \n\n  \n\n  \n\n  \n\n\n


text: \n \n\n \n\n \n\n Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\n \n\n \n \n\nBeschluss-Nr. 206 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEinfache Anfrage betreffend „Aufhebung Haltestelle Murkart (Frauenfeld-Wil-\n\nBahn)“ von Gemeinderat Robert Zahnd \n\nBeantwortung \n\nFrau Präsidentin \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\nAn der Gemeinderatssitzung vom 7. Juni 2017 reichte Gemeinderat Robert Zahnd eine Einfa-\n\nche Anfrage an den Stadtrat nach Art. 45 des Geschäftsreglements für den Gemeinderat ein. \n\n \n\nDer Stadtrat beantwortet die Einfache Anfrage wie folgt: \n\n \n\nMit der Berichterstattung in den Ausgaben der Thurgauer Zeitung vom 5. April 2017 und  \n\n24. Juni 2017 wurde publik, dass die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) beabsichtigt, den Halt in der \n\nMurkart aufzuheben. \n\nZuständig für den regionalen öffentlichen Verkehr ist der Kanton Thurgau. Die Bahn wird \n\ndurch die FWB, resp. Appenzellerbahnen, betrieben. Die Stadt wurde über das Vorhaben \n\nnicht direkt informiert. Aufgrund von Anfragen sowie schliesslich der vorliegenden Einfachen \n\nAnfrage hat der Stadtrat die Initiative ergriffen und die Situation mit Vertretern von Kanton \n\nund FWB im Detail erörtert. \n\nFahrplan 2019 \n\nMit dem Fahrplan 2019, welcher am 9. Dezember 2018 eingeführt wird, verändern sich die \n\nAnkunfts- und Abfahrtzeiten des Fernverkehrs am Bahnhof Frauenfeld. Bis anhin stellte die \n\nZugsverbindung in Richtung Zürich den kritischen Anschlusspunkt für die Abfahrtszeiten der \n\nFWB auf dem Bahnhof Frauenfeld dar (vergleiche Graphik auf der nächsten Seite). Neu ver-\n\nschiebt sich der kritische Anschlusspunkt für die FWB zum Anschluss in Richtung Kon-\n\nstanz/Romanshorn, was keine Auswirkungen auf den Komfort der Anschlüsse in Richtung \n\nZürich hat. Infolge dieser Änderung muss die Umsteigezeit von 2 Minuten (Gleis 1) auf 3 Mi-\n\nnuten (Gleis 2) erhöht werden, da der Anschluss sonst nicht gewährleistet werden kann. Ge-\n\n\n\n 2 \n\n \n\nsamthaft steigen am Bahnhof Frauenfeld von der FWB rund 700 Personen pro Tag auf den \n\nFernverkehr um. Ohne Aufhebung der Haltestelle Murkart würden rund 170 Reisende pro \n\nTag den Schnellzugsanschluss nach/von Weinfelden verlieren. \n\n \n\nKritische Anschlusspunkte: \n\n \n\nDie Schnellzüge werden in Richtung Konstanz/Romanshorn um .12 resp. .42 in Frauenfeld \n\nabfahren. Die FWB muss den Anschluss sicherstellen und 3 Minuten (Umsteigezeit Gleis 2) \n\nvorher in Frauenfeld eintreffen. In Fahrrichtung Zürich kommt der abzuwartende Zug aus \n\nKonstanz/Romanshorn um .17 resp. .47 an. Die FWB hat auch diesen Anschluss abzuwarten \n\nund kann erst 2 Minuten nach dieser Ankunft (Umsteigezeit Gleis 1) in Richtung Wil abfah-\n\nren. Die Umsteigezeiten von 3 Minuten auf Gleis 2 resp. 2 Minuten auf das Gleis 1 sind mi-\n\nnimal. Alles in allem ergibt sich deshalb neu eine Standzeit der FWB von 10 Minuten (heute 9 \n\nMinuten) auf dem Bahnhofplatz: .09 bis .19 resp. .39 bis 49. \n\n \n\nDie Minute muss, damit der Halbstundentakt eingehalten werden kann, zwischen dem \n\nBahnhof Frauenfeld und der Kreuzungsstelle Matzingen eingespart werden. Die Fahrzeit zwi-\n\nschen der Kreuzungsstelle Matzingen und dem Bahnhof Frauenfeld beträgt für die Hin- und \n\nRückfahrt je 10 Minuten, die Wartezeit auf dem Bahnhof Frauenfeld 10 Minuten. Die Zeitein-\n\nsparung der benötigten einen Minute, 30 Sekunden pro Fahrtrichtung, ist nur mit der Aufhe-\n\nbung eines Halts möglich. Vorgesehen ist dafür der Halt in der Murkart. \n\n \n\nUm eine minimale Reserve auf den Fahrplan zu erreichen, wird die FWB den Gleisabschnitt im \n\nBereich der Haltestelle Murkart zusätzlich strecken, um eine leicht höhere Geschwindigkeit \n\nfahren zu können. \n\n  \n\n\n\n 3 \n\n \n\nPassagierfrequenzen \n\nDie Haltestelle Murkart weist auf der massgebenden Strecke zwischen Frauenfeld und \n\nMatzingen deutlich am wenigsten Passagierfrequenzen auf (seit 2015 max. je 10 Ein- und \n\nAussteiger pro Tag). \n\n \n\nIn der Murkart wohnen 26 Personen (2016), davon arbeiten gemäss Beschäftigtenstatistik \n\n(2013) 17 Personen. Gemäss kantonalem Konzept „Öffentlicher Regionalverkehr Kanton \n\nThurgau 2010 bis 2015“ (verlängert bis 2018) und gemäss Nachfolgekonzept für die Jahre \n\n2019 bis 2024 ist die Erschliessung mit dem öffentlichem Verkehr für Ortschaften/Standorte \n\nzu gewährleisten, welche mindestens 200 Einwohner und/oder Arbeitsplätze aufweisen. Für \n\ndie Murkart besteht somit keine Erschliessungspflicht durch den Kanton. Diese ist auch dann \n\nnicht gegeben, sollten angedachte Wohnbauten für ca. 50 bis 75 zusätzliche Einwohner rea-\n\nlisiert werden. Für das Gebiet Murkart ist gemäss Richtplan Siedlung und Verkehr keine wei-\n\ntere Ausdehnung der Siedlungsfläche vorgesehen. Dazu wäre auch die Infrastruktur nicht in \n\ngenügendem Mass vorhanden. \n\nAusblick: Viertelstundentakt \n\nDer Viertelstundentakt ist von der FWB ab ca. 2025 vorgesehen. Bedingung ist die Realisie-\n\nrung von neuen Kreuzungsstellen im Lüdem und Jakobstal. Die Fahrzeiteinsparung von einer \n\nMinute ist auch für den Viertelstundentakt notwendig. \n\n \n\nDer Stadtrat beantwortet die einzelnen Fragen wie folgt: \n\n \n\n1. Hat der Stadtrat Kenntnis davon, dass in der Murkart neuer Wohnraum geschaffen wer-\n\nden soll? \n\nBis anhin wurde keine Baubewilligung mit grösseren Wohnflächen erteilt. Planungsabsich-\n\nten für ca. 50 bis 75 zusätzliche Einwohner sind der Stadt bekannt, entsprechende Anfra-\n\ngen erfolgen regelmässig. Diese zusätzlichen Einwohner hätten ein ÖV-Potential von we-\n\nniger als 10 Ein- und Aussteiger pro Tag. \n\n \n\n2. Unterstützt der Stadtrat den Viertelstundentakt, obwohl Staus zwischen Marktstrasse und \n\nRathaus vorprogrammiert sind? \n\nZweifelsohne wird eine Verdoppelung der Fahrten der FWB insbesondere zwischen Hol-\n\ndertor und Bahnhofplatz die Verkehrsbehinderungen akzentuieren. Der Stadtrat verlangt \n\neine detaillierte Untersuchung zu den Auswirkungen auf die anderen Verkehrsteilnehmer, \n\nnamentlich auf Stadt- und Regionalbus, den motorisierten Individualverkehr wie auch den \n\n\n\n 4 \n\n \n\nLangsamverkehr. Dieses Anliegen wurde bei der zuständigen Stelle des Kantons Thurgau \n\nbereits deponiert. \n\n \n\n3. Wieviel Geld kostet dieser Umbau die Stadt als Aktionärin? \n\nDie Stadt ist Aktionärin mit einer Beteiligung von lediglich 5,2 Prozent am Aktienkapital. \n\nDer Umbau löst bei der Stadt keine Investitionskosten aus, diese werden vom Bund getra-\n\ngen. \n\n \n\n4. Welche Alternativen bietet die Stadt den Bewohnern der Murkart? \n\nFestzuhalten bleibt, dass für den wegfallenden Halt nicht die Stadt zuständig ist. Aufgrund \n\nder vergleichsweise geringen Passagierfrequenzen sieht der Stadtrat aktuell keinen Hand-\n\nlungsbedarf. \n\n \n\n5. Unterstützt der Stadtrat diese „Millionenübung" obwohl nur gerade 30 Sekunden gewon-\n\nnen werden? \n\nDer Stadtrat ist nicht erfreut über die Absicht der FWB, den Halt in der Murkart aufzuhe-\n\nben und hat Verständnis für die betroffenen Personen. Deshalb hat er zusammen mit dem \n\nKanton und der FWB nach Lösungen gesucht. Um aber das Angebot für einen Grossteil \n\nder Passagiere aus dem Murgtal nicht massiv zu verschlechtern, also die Anschlüsse auf \n\ndem Bahnhof Frauenfeld an den Fernverkehr einhalten zu können, ist der Verzicht auf ei-\n\nnen Halt in der Murkart wohl zu akzeptieren. Die Möglichkeit einer anderen technischen \n\nMassnahme wurde von den Vertretern der FWB verneint. Die angesprochenen „30 Se-\n\nkunden“ sind, wie aufgezeigt, im Gesamtzusammenhang zu sehen. \n\n \n\n \n\n \n\nFrauenfeld, 12. September 2017 \n\n NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD \n\n Der Stadtpräsident Der Stadtschreiber \n\n   \n\n   \n\nBeilage: \n\nEinfache Anfrage \n\n \n\n\n\n\n\tEinfache Anfrage  Nr. 206\n\tEinfache Anfrage  Nr. 206 Beilage\n\n