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name: Nr. 15 - Budget der Stadtverwaltung Frauenfeld für das Jahr

format: application/pdf

text: \nFinanzamt \nRathaus \n8501 Frauenfeld \nTel. 052 724 52 52 \nwww.frauenfeld.ch \n  \n\n \n  \n\nFrauenfeld, 21. Februar 2024 An die Mitglieder des Gemeinderates \nKontakt Reto Angehrn  \n\nDirekt 052 724 52 50 \n\ne-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch \n\n  \n\nMediensperre bis 22. Februar 2024, 10.00 Uhr \n \n \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDie Medienkonferenz zum Budget 2024 der Stadt Frauenfeld wurde auf den 22. Februar 2024, \n10.00 Uhr angesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht eine Mediensperre. \n \nWir bitten Sie, gegenüber Dritten keine Auskünfte und Angaben zum Budget 2024 der Stadt \nFrauenfeld zu machen. \n \nFür Ihr Verständnis danken wir Ihnen. \n \n  Freundliche Grüsse \n  \n  Finanzamt \n  \n\n \n \n\n \n\n  Reto Angehrn \n  Amtsleiter \n\n  \n \n  \n\n\n\n\n\nStadtrat \n\nBudget 2024 - 2. Auflage \n\nBotschaft an den Gemeinderat 1 \n\nStadt \n\nInvestitionsrechnung 2 \nArtengliederung \nInstitutionelle Gliederung \n\nErfolgsrechnung 3 \ngestufter Erfolgsausweis \nArtengliederung \nInstitutionelle Gliederung \nnach Ausgabeart \n\nFinanzplan 2025-2027 4 \nGesamtübersicht \ngeplante Investitionen \n\nFinanzkennzahlen 5 \n\nInvestitionen-Details 6 \n\nUmsetzung Rückweisungsantrag (Budget Kontrolle) 7 \n\n\n\n\n\n \n\n \n\n Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBotschaft \n \n\n \n\n \n\n \n\nDatum 20. Februar 2024 \n\n  \n\nNr. 15 \n\n \n\n \n\nBudget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2024 – 2. Auflage \n\nHerr Präsident  \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\nDie vorliegende Botschaft befasst sich mit dem Zahlenmaterial der Stadtverwaltung für das \n\nBudgetjahr 2024, ausgehend vom angenommenen Rückweisungsantrag (deshalb 2. Auflage). \n\n \n\nVon dieser Botschaft ausgeschlossen sind die in der ersten Auflage erfolgten Anträge 1 betref-\n\nfend die individuellen Lohnanpassungen sowie die Anträge 4 und 5 zu den Budgets von Thur-\n\nplus und des Alterszentrums Park, die durch den Gemeinderat am 13. Dezember 2023 geneh-\n\nmigt wurden. Das Referendum gegen diese beiden Budgets wurde nicht ergriffen, so dass diese \n\nrechtskräftig sind. \n \n\n \n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 5 von 519\n\n\n\n 2 \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\n1 Einleitung / Vorbemerkungen ................................................................................ 3 \n\n2 „Auf einen Blick“ ................................................................................................. 4 \n\n Rückweisungsantrag ...................................................................................... 5 \n\n Umsetzung des Rückweisungsantrags ............................................................ 5 \n\n3 Stadtverwaltung ................................................................................................. 10 \n\nBudgetgrundlagen ....................................................................................... 11 \n\n Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023 ............................................................ 11 \n\n Schematische Darstellung............................................................................. 14 \n\n Investitionsrechnung .................................................................................... 15 \n\n Erfolgsrechnung .......................................................................................... 18 \n\n3.5.1 Smart City-Strategie Frauenfeld (Gliederung 14) ..................................... 26 \n\n3.5.2 Stadtkanzlei / Amt für Sicherheit (Gliederung 127 und 17) ..................... 26 \n\n3.5.3 Zinsen (Gliederung 1510) ...................................................................... 26 \n\n3.5.4 Steuern (Gliederung 1611) .................................................................... 27 \n\n3.5.5 Stadtkaserne (Gliederung 2133) ............................................................ 28 \n\n3.5.6 Amt für Tiefbau und Verkehr, Zusammenlegung der Lohnkosten \n(Gliederungen 240 bis 242) ................................................................... 29 \n\n3.5.7 Sozialhilfe (Gliederung 51) ..................................................................... 30 \n\n Wesentliche Veränderungen ........................................................................ 31 \n\n Restbuchwert .............................................................................................. 32 \n\n Finanzkennzahlen ........................................................................................ 33 \n\n Finanzplanung ............................................................................................. 34 \n\n Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates ................................................... 36 \n\n Besoldung ................................................................................................... 40 \n\n Stellenplananpassungen ............................................................................... 41 \n\n4 Würdigung des Budgets 2024 der Stadtverwaltung ............................................. 43 \n\n5 Schlussbemerkungen und Anträge ...................................................................... 45 \n\n \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 6 von 519\n\n\n\n 3 \n\n \n\n1 Einleitung /  Vorbemerkungen \n\nAn verschiedenen Stellen finden sich Verweise auf den Budgetordner, der Bestandteil dieser \n\nBotschaft ist. Dieses Dokument hat nur konsolidierenden Charakter. Es beinhaltet die Anträge \n\nund ergänzenden Erläuterungen zum Budgetordner. Die Anträge beziehen sich auf den ge-\n\nsamten Budgetordner. \n\n \n\nDas Budget 2024 der Stadtverwaltung wurde durch die Geschäftsprüfungskommissionen be-\n\nraten. Da das Budget 2024 der Stadtverwaltung weder als Ganzes noch in Teilen genehmigt \n\nwurde, ist das gesamte neue Budget 2024 zu beraten und zu beschliessen. Aus Effizienzgrün-\n\nden werden in dieser Botschaft die wesentlichen Änderungen gegenüber der ursprünglichen \n\nBotschaft jeweils mit blauer Schrift hervorgehoben. Ausgenommen davon sind Zahlen in Fliess-\n\ntexten und teilweise Zahlen in Tabellen. \n\n \n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 7 von 519\n\n\n\n 4 \n\n \n\n2 „Auf einen Blick“ \n\n \n  Total Stadt Thurplus AZP \n\n    in Mio. CHF. in Mio. CHF in Mio. CHF in Mio. CHF \n\nRechnungsergebnis B 2024 -1.43 3.19 -4.52 -0.10 \n\n(Aufwandüberschuss + / B 2023 -0.94 4.44 -5.12 -0.26 \n\nErtragsüberschuss -) R 2022 -10.89 -0.86 -10.21 0.18 \n\n         \n\nUmsatz B 2024 252.81 108.26 121.89 22.65 \n\n(inkl. interne Verrech-\nnungen) B 2023 234.66 99.72 113.20 21.74 \n\n R 2022 202.93 92.80 89.52 20.61 \n         \n\nSelbstfinanzierung B 2024 7.66 2.76 3.65 1.26 \n\n B 2023 6.31 0.60 4.29 1.42 \n\n R 2022 16.39 5.58 9.75 1.05 \n         \n\nNettoinvestitionen B 2024 29.50 15.63 13.05 0.82 \n\n B 2023 37.84 26.29 10.70 0.85 \n\n R 2022 26.05 20.29 5.23 0.53 \n         \n\nFinanzierung B 2024 21.84 12.87 9.40 -0.43 \n\n(Fehlbetrag + / B 2023 31.52 25.70 6.40 -0.58 \n\nÜberschuss -) R 2022 9.67 14.71 -4.51 -0.52 \n\n         \n\nRestbuchwerte B 2024 289.35 141.42 123.54 24.39 \n\n(Verwaltungs- B 2023 274.20 130.92 118.55 24.73 \n\nvermögen) R 2022 246.63 108.78 112.81 25.04 \n       25.78 \n\nNettovermögen (-) B 2024 -8.37 0.54 -34.00 25.09 \n\nNettoschuld (+) B 2023 -26.81 -12.33 -40.00 25.52 \n\n R 2022 -61.64 -38.03 -49.71 26.10 \n         \n\nEigenkapital (-) B 2024 -284.27 -144.14 -141.41 1.28 \n\nBilanzfehlbetrag (+) B 2023 -283.72 -145.23 -139.67 1.18 \n\n R 2022 -287.91 -146.81 -142.02 0.92 \n\n \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 8 von 519\n\n\n\n 5 \n\n \n\n Rückweisungsantrag \n\n \n\nDer Antrag der FDP-Fraktion zur Rückweisung des Budgets 2024 der Stadtverwaltung wurde \n\ndurch den Gemeinderat am 13. Dezember 2023 mit 21 Ja und 18 Nein bei 0 Enthaltungen \n\nangenommen.  \n\n \n\nDie Rückweisung war mit folgendem Auftrag verbunden: \n\n- Streichung der Investitionen INV00710 (Aussiedlung Stadtbetriebe – Neubau Stadtbusde-\n\npot, Werkhof, Feuerwehr) und der Investition INV 00715 (Arealentwicklung Gaswerkstrasse \n\n16 – 18a) im Umfang von je CHF 100'000.–. \n\n- Streichung von neu beantragten Stellen \n\n• 2160 Eigentümervertretung, Standortförderung (+100 Stellenprozente) \n\n• 2400 Zentrale Dienste Amt für Tiefbau und Verkehr (+70 Stellenprozente, wobei 10 \n\nStellenprozente bereits durch die Geschäftsprüfungskommission Bau und Werke redu-\n\nziert worden sind) \n\n• 3110 Amt für Freizeit und Sport (+30 Stellenprozente) \n\n- Reduktion der Anschaffung von Büromöbeln und -geräten um CHF 100'000.–. \n\n- Reduktion von Honoraren für externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. um CHF \n\n400'000.– \n\n- Weitere allgemeine Kürzungen im Umfang von CHF 800'000.– \n\n \n\n Umsetzung des Rückweisungsantrags \n\n \n\nDie Streichung der Investitionen INV00710 und INV00715 im Umfang von Total CHF 200'000.– \n\nführt im Budget zu einer Reduktion von CHF 160'000.–. Im Investitionsbudget werden jeweils \n\n20 Prozent Kürzungen betreffend Budgetungenauigkeiten und Umsetzungsverzögerungen \n\nvorgenommen. \n\n \n\nDer Stadtrat hat am 5. Dezember 2023 neue Parameter für die Finanzplanung der Jahre 2025 \n\nbis 2027 beschlossen, um nicht zu drastischen Massnahmen zur Einhaltung der Regeln beim \n\nHaushaltsgleichgewicht gezwungen zu sein. Dies führte zu einer neuen Priorisierung der Pro-\n\njekte. Entsprechend wurden auch die bereits im ursprünglichen Budget 2024 enthaltenen In-\n\nvestitionen überprüft und verschoben oder gestrichen.  \n\n \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 9 von 519\n\n\n\n 6 \n\n \n\nNetto (unter Berücksichtigung der 20 Prozent Budgetkürzungen) führen diese Anpassungen \n\ngegenüber dem ursprünglichen Budget zu um 1.80 Mio. Franken tieferen Investitionen. Es sind \n\ndies nachstehende Investitionen, die gekürzt, verschoben oder gestrichen wurden: \n\n \n\n2120  Stadtplanung \n\nINV00711 Murgraum Murgweg \n\n \n\n2122  Altlastensanierung \n\nINV00628 Altlastensanierung Parz. 1333 \n\n \n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen \n\nINV00556 Erweiterung Pumptrackanlage \n\nINV00558 Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung Parkpflegekonzept \n\nINV00620 Freibad; Sanierung Badisteg \n\nINV00665 Neubau Spielplatz Ahornweg \n\n \n\n2160 Eigentümervertretung, Standortförderung \n\nINV00709 Entwicklung Areal Galgenholz (Projektierungskosten) \n\nINV00710 Aussiedlung Stadtbetriebe – Neubau Stadtbusdepot, Werkhof, Feuerwehr \n\n(Rückweisungsantrag) \n\nINV00715 Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 – 18a (Rückweisungsantrag) \n\nINV00716 Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: Variantenstudium Casino-\n\nbetrieb am bestehenden Standort \n\n \n\n2411 Projektierung/Bau \n\nINV00220 Parkleitsystem Innenstadt, Studie \n\nINV00565 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung \n\nINV00602 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende \n\nINV00700 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse, Projekt \n\n \n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle \n\nINV00441 Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; Regenabwasserleitung Walzmüh-\n\nlestrasse \n\nINV00602 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende \n\nINV00700 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse, Projekt \n\n \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 10 von 519\n\n\n\n 7 \n\n \n\n3121 Kunsteisbahn \n\nINV00520 Kunsteisbahn; Ersatz Eismaschine \n\n \n\n3122 Sportanlagen \n\nINV00521 Sportanlagen; Sanierung vom Kunstrasen \n\n \n\nAllgemein zu den Anpassungen des Budgets Erfolgsrechnung \n\nDie gemäss Antrag geforderten Budgetkürzungen betreffen alle Bereiche der Stadtrechnung. \n\nSo sind von diesen Kürzungen auch Ausgaben in Spezialfinanzierungen und gegenfinanzierten \n\nAufwendungen betroffen. Die Auswirkungen auf das Gesamtergebnis fallen entsprechend tie-\n\nfer aus, als aufgrund des Rückweisungsantrags zu erwarten wäre. Durch die Budgetanpassun-\n\ngen gemäss dem Rückweisungsantrag haben sich weitere Bereiche ebenfalls geändert (siehe \n\nnachfolgenden Absatz: Zusätzliche Anpassungen «Anpassungen ausserhalb des Rückwei-\n\nsungsantrags»). Diese Änderungen wurden für die Beurteilung der Umsetzung des Rückwei-\n\nsungsantrags nicht mitberücksichtigt. \n\n \n\nStreichung von neu beantragten Stellen (Artengliederung 3010.00 und Folgekonten) \n\nDie Stadt budgetiert die Kosten von Stellen nach dem Zeitpunkt, an dem diese voraussichtlich \n\nbesetzt werden können. Je nachdem, wann eine Stellenbelegung geplant wird, werden die im \n\nentsprechenden Jahr zu erwartenden Kosten im Budget eingestellt. Auch bei den vorliegenden \n\nStellen rechnete die Stadt nicht damit, dass alle ab dem 1. Januar besetzt werden können. \n\nEntsprechend führt die Streichung der Stellen nicht zur erwarteten Reduktion im Budget. Hin-\n\ngegen wird sich die Streichung der Stellen in den Budgets der Folgejahre voll auszahlen. \n\n \n\nReduktion der Anschaffung von Büromöbeln und -geräten (Artengliederung 3110.00) \n\nDie geplante Anschaffung von Büromöbel und -geräten von insgesamt CHF 145'500.– verteilt \n\nsich über alle Bereiche der Stadtrechnung, so auch in spezialfinanzierten Bereichen. Aufgrund \n\ndes geringen Handlungsspielraums sind auch solche Bereiche von der Budgetkürzung betrof-\n\nfen. Die Reduktion erfolgte im Umfang der geforderten CHF 100'000.–. \n\n \n\nReduktion Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Artengliederung 3132.00) \n\nDie geforderte Reduktion im Umfang von CHF 400'000.– konnte mit einer effektiv erfolgten \n\nKürzung von CHF 470'800.– eingehalten werden. \n\n \n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 11 von 519\n\n\n\n 8 \n\n \n\nAllgemeine Kürzungen \n\nGefordert waren Kürzungen im Umfang von CHF 800'000.–. Ausgewiesen werden können \n\nCHF 697'700.–. Effektiv gekürzt wurden Ausgaben im Umfang von CHF 868'700.–. Die Diffe-\n\nrenz entsteht durch den Ausgleich im Konto 2131.3430.41. Durch die Reduktion des baulichen \n\nUnterhalts bei den Finanzliegenschaften um CHF 171'000.– kann der Bezug aus den Rückstel-\n\nlungen im gleichen Umfang reduziert werden. Die Einsparung ist effektiv vorhanden, indem \n\ndie Rückstellungen weniger stark beansprucht werden müssen und die Mittel für künftigen \n\nUnterhalt zur Verfügung stehen. Auf das Budgetergebnis hat diese Einsparung keinen Einfluss. \n\n \n\nZusätzliche Anpassungen (Anpassungen ausserhalb des Rückweisungsantrags) \n\nDurch die Budgetanpassungen hat sich der Finanzierungsbedarf reduziert. Entsprechend \n\nkonnte der Zinsaufwand ebenfalls reduziert werden. Mit der Anpassung des Zinsaufwandes \n\nverbunden sind die aktuellsten Prognosen betreffend Zinskosten, die gegenüber dem Budget \n\num etwa 0.5 Prozentpunkte gesunken sind. \n\n \n\nMit den Anpassungen bei den Investitionen sind vereinzelt auch Abschreibungen anzupassen. \n\n \n\nAus dem Wechsel des Stadtbusbetreibers hat sich ein Ertrag aus dem Verkauf der alten Busse \n\nergeben. \n\n \n\nBei den Kindertagesstätten wurden die Kosten an die Hochrechnung für das Jahr 2023 ange-\n\npasst. \n\n \n\nDie zusätzlichen Anpassungen ergaben eine Ergebnisverbesserung von CHF 174'800.–. \n\n \n\nDas Budget verändert sich wie folgt: \n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 12 von 519\n\n\n\n 9 \n\n \n\n \nIn CHF \n\n \n\nVorgabe Anpassun-\ngen \n\nZusätzliche \nAnpassun-\n\ngen \n\nTotal \n\nStreichung der Stellen - -164'000 - \n \n\nKürzungen der Büromöbelan-\nschaffungen \n\n-100'000 -100'000 - \n \n\nKürzungen Honorare an Dritte -400'000 -470'800 - \n \n\nAllgemeine Kürzungen -800'000 -868'700 -174'800 \n \n\nAnpassungen Rückstellungen - 171'000 - \n \n\nAusgleich spezialfinanzierter Berei-\nche \n\n \n84'000 - \n\n \n\nTotal Anpassungen \n \n\n-1'348'500 -174'800 -1'523'300 \n\n \n    \n\nBudget 2024 (zurückgewiesen) \n   \n\n4'712'870 \n\nBudget 2024 NEU \n   \n\n3'189'570 \n\nTotal Anpassungen \n   \n\n-1'523'300 \n\n \n\nIm Register 7 des Budgetordners sind die detaillierten Unterlagen zur Umsetzung zusammen-\n\ngestellt.  \n\n \n\n \n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 13 von 519\n\n\n\n 10 \n\n \n\n3 Stadtverwaltung \n\nDas Budget 2024 weist einen Aufwandüberschuss von rund 3.19 Mio. Franken aus. Gegenüber \n\ndem Budget 2023 (4.44 Mio. Franken) ergibt dies eine Verbesserung um 1.25 Mio. Franken. \n\nDie aktuellen wirtschaftlichen Folgen aus Teuerung, Energieknappheit, Flüchtlingen, der hohen \n\nArbeitslast und der wiedereröffneten Schlossbadi erfordern jedoch die Einplanung einer Steu-\n\nerfussanpassung um 3 Steuerprozentpunkte auf neu 65 Prozent. \n\n \n\nDie hohe Arbeitslast wird zusätzlich verschärft durch längere Vakanzen, da freiwerdende Stel-\n\nlen oft längere Zeit nicht wiederbesetzt werden können. Der Einsatz von temporären Mitarbei-\n\ntenden kann punktuell unterstützen, löst das Problem in der Regel nicht. Dem Halten des be-\n\nstehenden Personals und dem Gewinnen von neuen Mitarbeitenden muss in den Entscheidun-\n\ngen die nötige Aufmerksamkeit geschenkt werden.  \n\n \n\nDie Energiekosten steigen weiter, auch wenn Thurplus auf mögliche Margen zu Gunsten der \n\nBevölkerung verzichtet. Die Teuerung ist nicht mehr so hoch wie im Jahr 2022. Sie führt aber \n\ntrotzdem zu Kostensteigerungen und damit grösseren Aufwendungen in der Stadtrechnung. \n\n \n\nGrössere Verwerfungen werden im Bereich des Asyl- und Flüchtlingswesen erwartet. Die Fall-\n\npauschalen werden durch den Kanton nach einem neuen Schlüssel berechnet. Aufgrund der \n\naktuellen Situation mit den hohen Flüchtlingszahlen ist davon auszugehen, dass diese neue \n\nBerechnung zu geringeren Auszahlungen an die Gemeinden führt. Dies gilt auch für die Bei-\n\nträge für die Personen mit Status S. Gesamthaft wird für diese beiden Bereiche mit Minderein-\n\nnahmen von 300'000 Franken gerechnet.  \n\n \n\nErfreulicher sieht es bei den Steuererträgen aus. Während im Jahr 2022 noch von sehr geringen \n\nSteuerertragsentwicklungen auszugehen war, lassen die neuesten Meldungen der Steuerver-\n\nwaltung mindestens hier einen Lichtblick erkennen. Der Kanton geht von Mehrerträgen von \n\nrund 3.5 Prozent gegenüber dem Jahr 2023 aus. Gleichzeitig durfte die Stadt Meldungen ent-\n\ngegennehmen, dass bei den juristischen Personen deutliche Mehrerträge zu erwarten sind. \n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 14 von 519\n\n\n\n 11 \n\n \n\n Budgetgrundlagen \n\nDas Budget 2024 basiert weiterhin auf den bereits beim ersten Budgetantrag definierten \n\nBudgetgrundlagen wie nachstehend: \n \n\n- der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom \n\n25. April 2023 (RB 131.21); \n\n- dem Besoldungsreglement \n\nIndividuelle Lohnanpassungen: 0.65 Prozent der Gesamtlohnsumme \n\nErfahrungszuschläge bis und mit zehntem Dienstjahr: 1 Prozent des Grundlohnes \n\nLeistungsprämie: 0.1 Prozent der Gesamtlohnsumme \n\neines Teuerungsausgleichs von 2.0 Prozent;  \n\n- einem um 3 Prozentpunkte höheren Steuerfuss von neu 65 Prozent und einer Steuerertrags-\n\nprognose basierend auf den Steuereinnahmen per August 2023; \n\n- Nettoinvestitionen von gesamthaft höchstens 12 Mio. Franken (Stadtverwaltung, nach Ab-\n\nzug der Korrektur von 20 Prozent) zuzüglich des Schlossbadi-Neubaus. \n\n \n\nDiese Budgetgrundlagen wurden mit den Vorgaben des angenommenen Rückweisungsan-\n\ntrags aus der Gemeinderatssitzung vom 13. Dezember 2023 ergänzt. Der Inhalt des Rückwei-\n\nsungsantrags ist unter Punkt 2.1 Rückweisungsantrag detailliert ausgeführt.  \n\n \n\nDas neue Budget 2024 wurde lediglich auf die Umsetzungsmöglichkeiten der Bedingungen im \n\nRückweisungsantrag überprüft. Es erfolgte keine grundsätzliche Neubudgetierung.  \n\n \n\n \n\n Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023 \n\nDie Verwaltung hat im August 2023 eine Prognose für das aktuelle Rechnungsjahr erstellt. Der \n\nRechnungsabschluss 2023 ist noch in Arbeit. Eine neue Hochrechnung besteht keine. Die An-\n\ngaben entsprechen der Version der Botschaft zum ursprünglichen Budget. \n\n \n\nVoraussichtlich können Nettoinvestitionen im Umfang von 29.40 Mio. Franken im Rechnungs-\n\njahr 2023 umgesetzt werden. Diese lägen rund 3.10 Mio. Franken über dem Budget 2023. Bis \n\nEnde September konnten bereits Investitionen von 22.29 Mio. bezahlt werden.  \n\n \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 15 von 519\n\n\n\n 12 \n\n \n\nFür die Erfolgsrechnung 2023 wird ein Aufwandüberschuss von 3.53 Mio. Franken erwartet. \n\nBudgetiert war ein Aufwandüberschuss von 4.44 Mio. Franken. Dies stellt eine Verbesserung \n\num rund 0.91 Mio. Franken dar.  \n\n \n\n \n\nVerbesserungen \n\n- Geringerer Sach- und übriger Betriebsaufwand (-0.76 Mio. Franken):  \n\n• Verschiedenste Positionen; grösste Einsparungen in den Departementen Finanzen und \n\nZentrales sowie Bau und Verkehr. \n\n \n\n- Geringerer Transferaufwand (-0.82 Mio. Franken) \n\n• Hauptsächlich Verschiebungen zwischen Aufwendungen für die Fonds und dem Fond-\n\nsausgleich über die 45er Konten. \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 16 von 519\n\n\n\n 13 \n\n \n\n- Höhere Fiskalerträge (-3.94 Mio. Franken) \n\n• Wesentlich höhere Erträge juristischer Personen frühere Jahre als auch laufendes Jahr.  \n\n \n\nVerschlechterungen \n\n- Höherer Personalaufwand (+2.06 Mio. Franken): \n\n• Anpassungen im Personalbestand, vornehmlich durch befristete Anstellungen und \n\nTemporäre Arbeitskräfte \n\n• Nichtwiederwahlentschädigung \n\n- Höhere Abschreibungen (+0.52 Mio. Franken) \n\n• Erste Abschreibung des Hallenbads (Schlossbadi) infolge Inbetriebnahme (Nutzungsbe-\n\nginn) \n\n- Höherer Finanzaufwand (+0.59 Mio. Franken) \n\n• Höhere Zinssätze \n\n• Erste Aufwendungen für die Stadtkaserne \n\n- Geringere Entgelte (-0.75 Mio. Franken) \n\nGeringere Rückerstattungen Sozialhilfeleistungen \n\n \n\n \n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 17 von 519\n\n\n\n 14 \n\n \n\n -\n\n 20\n\n 40\n\n 60\n\n 80\n\n 100\n\n Schematische Darstellung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Zahlen in der obigen Darstellung sind zwei Stellen nach dem Komma gerundet. \n\n \n\n  Investitionsrechnung Finanzierung Erfolgsrechnung \n\nInvestitions-\n\nausgaben \n\n16.53 Mio. \n\nEingehende \n\nInvestitions-\n\nbeiträge \n\n0.90 Mio. \n\nNettoinves-\n\ntitionen \n\n15.63 Mio. \n\nNettoinves-\n\ntitionen \n\n15.63 Mio. \n\nFinanzie-\n\nrungsbe-\n\ndarf \n\n12.87 Mio. \n\nPersonal- \n\nund Sach-\n\naufwand,  \n\nPassivzinsen, \n\nBeiträge \n\nusw. \n\n101.64 Mio. \n\nSteuern, Ent-\n\ngelte, Vermö-\n\ngenserträge \n\nusw. \n\n104.40 Mio. \n\nSelbstfinanzierung \n\n1a) \n\nAbschreibungen: \n\nOrdentliche 5.03 Mio. \n\nSpezialfinanzierungen: \n\nEinlagen 1.49 Mio. \n\nAbschreibungen auf \n\nInvestitionsbeiträgen 0.10 Mio. \n\nTotal 6.62 Mio. \n\n \n\n1b) \n\nSpezialfinanzierungen: \n\nEntnahmen 0.61 Mio. \n\nAuflösung Vorfinanzierung 0.06 Mio. \n\nAufwandüberschuss 3.19 Mio. \n\nTotal 3.86 Mio. \n\n \n\n1c) \n\nSelbstfinanzierung 2.76 Mio. \n\nin\n M\n\nio\n. F\n\nra\nnk\n\nen\n \n\n1c) \n\n1a) 1b) \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 18 von 519\n\n\n\n 15 \n\n \n\n Investitionsrechnung \n\n \nInst. Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\n   Ausgaben   Einnahmen   Ausgaben   Einnahmen  Ausgaben Einnahmen \n\n                \n\n1 Departement für \nFinanzen und \nZentrales \n\n551'493 229'246 847'786 197'246 1'408'404 1'605'259 \n\n \nNettoinvestition  322'246 \n\n \n650'540 196'854  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n12 Stadtkanzlei 152'127 -57'312 188'053 -49'312   \n \n\nNettoinvestition  209'438 \n \n\n237'365   \n\n120 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge DFZ \n\n-137'873 -57'312 -211'947 -49'312   \n\n123 Informatikdienste 290'000  400'000 \n \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n13 Amt für Kultur \n \n\n12'000 \n \n\n12'000  12'000 \n \n\nNettoinvestition 12'000  12'000 \n \n\n12'000  \n\n131 Amt für Kultur \n \n\n12'000 \n \n\n12'000  12'000 \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n15 Finanzamt   \n  \n\n 1'000'000 \n \n\nNettoinvestition \n    \n\n1'000'000 \n \n\n151 Finanzamt   \n   \n\n1'000'000 \n  \n\n  \n    \n\n17 Sicherheit   \n  \n\n952'341 593'259 \n \n\nNettoinvestition   \n   \n\n359'082 \n\n172 Sicherheitsdienste   \n  \n\n952'341 593'259 \n  \n\n  \n    \n\n19 Feuerwehr 399'366 274'558 659'733 234'558 456'063 \n \n\n \nNettoinvestition \n\n \n124'808 \n\n \n425'175  456'063 \n\n191 Feuerwehr 399'366 274'558 659'733 234'558 456'063  \n      \n\n  \n      \n\n  \n\n2 Departement für \nBau und Verkehr \n\n10'301'600 672'600 11'862'000 978'600 10'454'517 1'718'091 \n \n\nNettoinvestition \n \n\n9'629'000 \n \n\n10'883'400 \n \n\n8'736'426 \n        \n\n20 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge \nDBV \n\n-2'575'400 -164'000 -2'934'000 -238'000 \n  \n\n \nNettoinvestition 2'411'400  2'696'000 \n\n   \n\n200 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge \nDBV \n\n-2'575'400 -164'000 -2'934'000 -238'000 \n  \n\n        \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 19 von 519\n\n\n\n 16 \n\n \n\nInst. Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\n   Ausgaben   Einnahmen   Ausgaben   Einnahmen  Ausgaben Einnahmen \n\n21 Amt für Hochbau \nund Stadtplanung \n\n1'160'000 \n \n\n2'820'000 \n \n\n3'553'751 \n \n\n \nNettoinvestition  1'160'000 \n\n \n2'820'000  3'553'751 \n\n211 Bauberatung und \nBaubewilligungen \n\n  \n  \n\n73'137  \n\n212 Stadtplanung 825'000 \n \n\n 350'000 \n \n\n182'498  \n\n213 Liegenschaftenver-\nwaltung \n\n235'000 \n \n\n 2'470'000 \n \n\n3'298'117  \n\n216 Eigentümervertre-\ntung, Standortförde-\nrung \n\n100'000 \n \n\n \n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n24 Amt für Tiefbau und \nVerkehr \n\n11'717'000 836'600 11'976'000 1'216'600 6'900'766 1'718'091 \n \n\nNettoinvestition \n \n\n10'880'400 \n \n\n10'759'400 \n \n\n5'182'675 \n\n241 Verkehr 4'942'000 \n \n\n 5'735'000 390'000 4'323'143 506'866 \n\n242 Entwässerung 6'475'000 836'600 5'981'000 826'600 2'504'042 847'220 \n\n243 Werkhof 300'000  260'000  73'581 364'005 \n\n        \n\n        \n\n3 Departement \nThurplus, Freizeit \nund Sport \n\n5'680'000  14'760'000  11'753'182 4'000 \n\n Nettoinvestition  5'680'000  14'760'000  11'749'182 \n\n        \n\n30 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge \nDTFS \n\n-1'420'000  -3'690'000    \n\n Nettoinvestition 1'420'000  3'690'000    \n\n300 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge \nDTFS \n\n-1'420'000  -3'690'000    \n\n        \n\n31 Amt für Freizeit und \nSport \n\n7'100'000  18'450'000  11'753'182 4'000 \n\n Nettoinvestition  7'100'000  18'450'000  11'749'182 \n\n311 Amt für Freizeit und \nSport \n\n  30'000  24'187  \n\n312 Sportanlagen 7'100'000 \n \n\n 18'420'000  11'728'995 4'000 \n\n        \n\n  16'533'093 901'846 27'469'786 1'175'846 23'616'103 3'327'349 \n\n        \n\n Nettoinvestition  15'631'246 \n \n\n 26'293'940  20'288'754 \n\n \n\nDie Erläuterungen für die neuen Investitionen befinden sich im Register 6 des Budgetordners. \n\nBei den übrigen Investitionen gemäss Auflistung im Register 4 handelt es sich um Kredite aus \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 20 von 519\n\n\n\n 17 \n\n \n\nden früheren Budgets, die fortgeführt werden beziehungsweise später als ursprünglich geplant \n\nzur Umsetzung gelangen. \n\n \n\nDas vom Stadtrat definierte Ziel «Nettoinvestitionen von maximal 12 Mio. Franken» wird mit \n\nder ab Budget 2018 eingeführten Kürzung von 20 Prozent aller Investitionen eingehalten. Die \n\nVorgabe ist ohne die Schlossbadi als mehrjähriges Ziel definiert. Punktuelle Überschreitungen \n\ninsbesondere bei grösseren Investitionsvorhaben (zum Beispiel Schlossbadi-Neubau) sind un-\n\numgänglich. Der Schlossbadi-Neubau wird auch 2024 zu erhöhten Nettoinvestitionen führen. \n\nNetto sind hierfür 4.80 Mio. Franken im Budget 2024 enthalten (Brutto 6 Mio. Franken). \n\n \n\nDie jährlichen theoretischen Reinvestitionen1 für die Verkehrsflächen (Strassen, Brücken, Wege) \n\nwurden bisher auf rund 7 Mio. Franken geschätzt. Der Kanton hat die Abschreibungsdauer für \n\nneue Investitionen in die Strassen von bisher 40 auf 25 Jahre reduziert. Dies entspricht nach \n\naktuellen Erfahrungen im Durchschnitt eher den Nutzungsdauern der Strassen. Diese Ände-\n\nrung führt nicht nur zu höheren Abschreibungen, sondern auch zur Erhöhung der theoreti-\n\nschen Reinvestitionen. Dies sind Planwerte. Die Erneuerungen von Strassen werden nach ef-\n\nfektivem Bedarf, dem Zustand der Strasse, und nicht nach Planwerten umgesetzt. \n  \n\n                                                \n1 Die Basis für die Reinvestitionen stellen die aufgrund der Strassenlänge geschätzten heutigen Baukos-\nten sowie die Kosten für die öffentlichen Plätze und Kunstbauten (Brücken usw.) dar, dividiert durch die \nvom Kanton vorgegebene Nutzungsdauer. Zu diesem Betrag sind die Beiträge an das Kantonsstrassen-\nnetz sowie punktuell erforderliche Ausbauten des städtischen Strassennetzes hinzuzurechnen. \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 21 von 519\n\n\n\n 18 \n\n \n\n Erfolgsrechnung \n\n \nGestufter Erfolgsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\n  \n  Betrag Betrag Betrag \n\n       \n\n Betrieblicher Aufwand 93'434'400 89'406'098  81'773'390  \n\n30 Personalaufwand 29'411'960 26'292'600  24'736'479  \n\n31 Sach- und übriger Aufwand 24'380'007 23'721'948  20'733'530  \n\n33 Abschreibungen 5'033'860 4'013'552  3'196'960  \n\n35 Einlagen 1'486'740 2'013'820  1'915'311  \n\n36 Transferaufwand 33'021'833 33'074'178  31'029'509  \n\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000 290'000  161'600  \n\n       \n\n Betrieblicher Ertrag -89'945'605 -82'574'767  -79'775'753  \n\n40 Fiskalertrag -49'061'000 -43'659'000  -41'454'967  \n\n41 Regalien und Konzessionen -209'300 -209'300  -215'049  \n\n42 Entgelte -20'691'008 -19'110'013  -19'144'312  \n\n43 Verschiedene Erträge    -307  \n\n45 Entnahmen Fonds -554'457 -855'754  -420'371  \n\n46 Transferertrag -19'329'840 -18'450'700  -18'379'146  \n\n47 Durchlaufende Beiträge -100'000 -290'000  -161'600  \n\n       \n\n Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 3'488'795 6'831'331  1'997'637  \n\n       \n\n34 Finanzaufwand 3'988'750 1'760'843  1'293'655  \n\n44 Finanzertrag -4'227'375 -4'147'910  -4'147'632  \n\n       \n\n Ergebnis aus Finanzierung -238'625 -2'387'067  -2'853'977  \n\n       \n\n Operatives Ergebnis 3'250'170 4'444'264  -856'339  \n\n \n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 22 von 519\n\n\n\n 19 \n\n \n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\n    Betrag Betrag Betrag \n\n     \n\n Operatives Ergebnis 3'250'170 4'444'264  -856'339  \n\n       \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand      \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -60'600     \n\n       \n\n Ausserordentliches Ergebnis -60'600     \n\n       \n\n Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 3'189'570 4'444'264  -856'339  \n\n \n \n\nAufwand Erfolgsrechnung \n\n \n\n  \n\nPersonalaufwand; \n27%\n\nSach- und Übriger \nBetriebsaufwand; \n\n23%\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen; \n\n5%Finanzaufwand; 4%\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen; \n\n1%\n\nTransferaufwand; \n31%\n\nDurchlaufenden \nBeiträge; 0%\n\nAusserordentlicher \nAufwand; 0%\n\nInterne \nVerrechnungen; 10%\n\nBudget 2024\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 23 von 519\n\n\n\n 20 \n\n \n\nDer Umsatz inkl. internen Verrech-\n\nnungen ist von 99.72 Mio. Franken \n\nauf 108.26 Mio. Franken rund 8.5 \n\nProzent gestiegen. Auch ohne die in-\n\nternen Verrechnungen wird ein Um-\n\nsatz von 97.42 Mio. Franken erwar-\n\ntet.  \n\n \n\nPersonalaufwand (Artengliederung \n\n30) \n\nDer Personalaufwand steigt gegen-\n\nüber dem Budget 2023 um 11.86 \n\nProzent. Bereits die Hochrechnung \n\nzeigt, dass im Rechnungsjahr 2023 \n\npunktuelle Anpassungen in Form von \n\nbefristeten Anstellungen erforderlich waren, um die Arbeiten bewältigen zu können. Gegen-\n\nüber der Rechnung 2022 ist der Anstieg geringer. Gründe für den Anstieg sind neben dem \n\nTeuerungsausgleich von 2 Prozent die zusätzlichen 2.2 Vollzeitstellen als auch die im Jahr 2023 \n\ngenehmigten Stellen, die nun im vollen Betrag anfallen werden. Zusätzlich werden die Löhne \n\nfür die Mitarbeitenden der Schlossbadi ebenfalls erstmals wieder für 12 Monate anfallen. Einige \n\nvakante Stellen konnten im Herbst 2023 belegt werden. Es wird daher erwartet, dass der ge-\n\nnehmigte Stellenplan auch belegt werden kann. Die Details zu den Stellenanpassungen finden \n\nsich im Kapitel 3.12. Für noch nicht bekannte Mutationsgewinne wurde wie im Jahr 2023 im \n\nBereich 1200 eine Korrektur um 200'000 Franken im Budget berücksichtigt. Eine zusätzliche \n\nKorrektur befindet sich in diesem Bereich von 110'000 Franken. Das Budget wurde mit einem \n\nTeuerungsausgleich von 2.5 Prozent erstellt. Der Stadtrat sieht nach mehrmaligen, intensiven \n\nDiskussionen einen Teuerungsausgleich von 2 Prozent vor. Die Summe von 110'000 Franken \n\nentspricht der Teuerung von 0.5 Prozent über alle Löhne der Stadtverwaltung. Im Zuge der \n\nBeratung der Geschäftsprüfungskommission Finanzen und Administration zum ersten Budget \n\n2024 sollen weitere 90'000 Franken eingespart werden, so dass die allgemeine Korrektur CHF \n\n400'000.– beträgt.  \n\n \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand (Artengliederung 31) \n\nDer Sachaufwand steigt um 2.77 Prozent. Sein Anteil am Gesamtumsatz sinkt jedoch von 24 \n\nauf 23 Prozent. Neben den weiter steigenden Energiekosten fallen die Betriebskosten der \n\nneuen Schlossbadi an.  \n\n26%\n\n24%\n\n4%2%\n\n2%\n\n33%\n\n0%\n\n0% 9%\n\nBudget 2023\n\nDie Bezeichnungen der einzelnen Kreissegmente entsprechen der \nAbbildung Budget 2024 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 24 von 519\n\n\n\n 21 \n\n \n\n \n\nAbschreibungen (Artengliederung 33) \n\nDie Bauabrechnung der Schlossbadi wird gegen Ende 2024 erwartet. Die Abschreibungen be-\n\nginnen mit dem Nutzungsbeginn, unabhängig, ob bereits eine Abrechnung erfolgt ist. Die Ab-\n\nschreibungen mussten geschätzt werden. Im Budget 2024 noch nicht berücksichtigt ist der \n\nKostensplit zwischen Gebäude und Technik. Dieser kann wesentlich sein, da das Gebäude auf \n\n33 Jahre, die Technik jedoch auf 15 Jahre abzuschreiben sein wird.  \n\nNeu werden Strassenbauprojekte auf 25 Jahre abgeschrieben. Dies gilt jedoch nur für die \n\nneuen Projekte. Die bereits abgeschlossenen Strassenbauprojekte bleiben bei der Abschrei-\n\nbungsdauer von 40 Jahren. Es wird künftig mit einem schnelleren Anstieg der Abschreibungen \n\nzu rechnen sein.  \n\n \n\nFinanzaufwand (Artengliederung 34)  \n\nDie Zinswende ist auch bei der Stadt angelangt. Sie hat sich jedoch etwas entschärft. So dürften \n\naktuell zehnjährige Darlehen um 1.7 bis 1.8 Prozent erhältlich sein. Die für die Investitionen \n\nerforderlichen Mittel als auch die Refinanzierung eines auslaufenden Darlehens werden die \n\nZinslasten stark ansteigen lassen. Die Stadt erhält inzwischen wieder Zinsen auf ihren Konto-\n\nkorrenten, diese Beträge fallen gegenüber den Schuldzinsen kaum ins Gewicht.  \n\nNeu kommen grössere Ausgaben für die Stadtkaserne hinzu. Bei der Stadtkaserne handelt es \n\nsich zumindest für die Übergangsphase um eine Finanzliegenschaft. Entsprechend sind die In-\n\nstandstellungsarbeiten als auch Umbauten als Finanzanlage zu bezeichnen. Die Erträge werden \n\nsich künftig in der Artengliederung 44 finden lassen.  \n\n \n\nTransferaufwand (Artengliederung 36) \n\nSollte nichts Wesentliches dazwischenkommen, sollten die Sozialhilfekosten sich in etwa dem \n\nBudget 2023 entsprechend entwickeln. Bei den Sozialhilfekosten handelt es sich um meist \n\nkurzfristige Ereignisse, die nicht vorhersehbar sind. Entsprechend oft stimmt das Budget nicht \n\nmit den effektiven Kosten überein.  \n\n \n \n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 25 von 519\n\n\n\n 22 \n\n \n\nErtrag Erfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nFiskalertrag (Artengliederung 40) \n\nDie Fiskalerträge steigen um 12 Prozent ge-\n\ngenüber dem Budget 2023. Die Steigerung \n\nist auf die Steuerfusserhöhung um 3 Steuer-\n\nprozente zurückzuführen. Das allgemeine \n\nSteuerwachstum wird auf 3.5 Prozent ge-\n\nschätzt. Und als dritte Verbesserung sind die \n\nletzten Meldungen des Kantons anzuführen, \n\nwonach insbesondere bei den juristischen \n\nPersonen höhere Steuererträge erwartet \n\nwerden dürfen. Trotzdem stellen die Steuer-\n\neinnahmen nur 47 Prozent der Einnahmen der Stadt dar und liegen damit um 2 Prozentpunkte \n\nunter dem Jahr 2023. \n\n \n  \n\n40 Fiskalertrag; 47%\n\n41 Regalien und \nKonzessionen; 0%42 Entgelte; 20%\n\n43 Verschiedene \nErträge; 0%\n\n44 Finanzertrag; 4%\n\n45 Entnahmen aus \nFonds und \n\nSpezialfinanzierunge\nn; 1%\n\n46 Transferertrag; \n18%\n\n47 Durchlaufende \nBeiträge; 0%\n\n48 \nAusserordentlicher \n\nErtrag; 0%\n\n49 Interne \nVerrechnungen; \n\n10%\n\nBudget 2024\n\n49%\n\n0%22%\n0%\n\n5%\n\n1%\n\n21%\n\n0%\n0%\n\n10%\n\nBudget 2023\n\nDie Bezeichnungen der einzelnen Kreissegmente entspre-\nchen der Abbildung Budget 2024 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 26 von 519\n\n\n\n 23 \n\n \n\nEntgelte (42) \n\nDie grösste Veränderung stellen die Einnahmen aus dem Verkauf von Eintritten und Abonne-\n\nments für die Schlossbadi dar. Es werden Einnahmen im Umfang von 1.68 Mio. Franken er-\n\nwartet. Dem gegenüber werden geringere Rückerstattungen von Sozialleistungen im Umfang \n\nvon rund 360'000 Franken erwartet. \n\n \n\nTransferertrag (46) \n\nNeben vielen kleineren Positionen können rund 600'000 Franken höhere Beiträge für die Asyl-\n\nsuchenden erwartet werden. Im Gegenzug kürzt der Kanton die Beiträge für Personen im \n\nSchutzstatus S. Für die Stadt Frauenfeld machen diese Kürzungen rund 900'000 Franken aus. \n\nTrotzdem wird erwartet, dass sich die Beiträge und Entschädigungen gesamthaft um rund \n\n880'000 Franken gegenüber dem Budget 2023 verbessern. \n\n \n\n \n\nAbweichungen Budget 2024 zu Budget 2023 über 100'000 Franken pro Bereich (vierstellige \n\nInstitutionelle Gliederung)2: \n\n \n\nAufwand Bereich \nVeränderung  \nin 1'000 CHF  \n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ \n\n1200 -218 \nKorrektur des geplanten Teuerungsausgleich von 2.5 auf 2 \n\nProzent sowie weitere Einsparungen gemäss Beschluss der \n\nGeschäftsprüfungskommission Finanzen und Administration \n\nStadtkanzlei \n\n1210 246 Lohnbudget 2023 zu tief zuzüglich Unterstützung für die \n\nUmsetzung des Öffentlichkeitsprinzips und Projekte \n\nStadtkanzlei, Sicherheit und Bewilligungen \n\n127 840 Integration des bisherigen Amtes für Sicherheit (Bereich 17) in \n\ndie Stadtkanzlei (127) \n\nWirtschaftsförderung \n1415 -149 \n\nOhne Smart-City und weniger Projekte \n\nFinanzamt \n\n1510 1'070 Höhere Zinskosten infolge zusätzlichem Kapitalbedarf und \n\nZinssatzanstieg, geringere Gewinnablieferung von Thurplus \n\n   \n\n                                                \n2 In dieser Auflistung sind gegenüber der ersten Auflage des Budgets teils ganze Zeilen weggefallen. \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 27 von 519\n\n\n\n 24 \n\n \n\nAufwand Bereich \nVeränderung  \nin 1'000 CHF  \n\nAmt für Sicherheit  17 -827 \n\nIntegration des bisherigen Amtes für Sicherheit (Bereich 17) in \n\ndie Stadtkanzlei (127) \n\nPersonalamt \n\n1810 198 Erhöhung Personalbestand, höhere Personalwerbungs- und \n\nAus- und Weiterbildungskosten \n\nImmobilien Finanzvermögen \n\n2131 112 Höhere Liegenschaftenkosten und höhere Erträge, jedoch \n\nnicht im gleichen Masse \n\nStadtkaserne \n\n2133 1'582 Neuer Bereich mit den Kosten für die Bereitstellung der Stadt-\n\nkaserne für die allgemeine Nutzung \n\nEigentümervertretung, Standortförderung \n\n2160 -199 Weniger Personalaufwand eingeplant \n\nEinsparungen bei den Planungs- und Projektierungskosten \n\nZentrale Dienste ATV \n\n2400 177 Zusammenlegung der Personalkosten für die Bereiche 240 bis \n\n242 \n\nProjektierung/Bau \n2411 -248 \n\nWeniger Personalaufwand eingeplant \n\nStadtbus \n\n2417 457 Höhere Kosten Dienstleistungen Dritte und höherer Anteil an \n\nden Personalkosten \n\nZentrale Dienste Werkhof \n\n2430 276 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen sowie grösserer \n\nPersonalkostenanteil \n\nVerkehrswege \n\n2431 -276 Weniger Belagsarbeiten und geringerer Anteil am Personal-\n\naufwand \n\nAnlagen \n\n2432 -214 Weniger Unterhalt an den Grundstücken sowie geringerer \n\nAnteil an den Personalkosten \n\n \n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 28 von 519\n\n\n\n 25 \n\n \n\nAufwand Bereich \nVeränderung  \nin 1'000 CHF  \n\nSchlossbadi \n3120 1'563 \n\nVollbetrieb der neuen Schlossbadi \n\nSportanlagen \n3122 -122 \n\nGeringerer Unterhalt über alles \n\nAmbulante Betreuung Krankheit und Alter \n\n4140 158 Höhere Beiträge in der Langzeitpflege von Spitex und Dritten \n\nals auch Beiträge an die Tages- und Nachtstrukturen \n\nFachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi \n5202 151 \n\nHöhere Personal- und Mietkosten \n\nFachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung \n5203 104 \n\nHöhere Beiträge an das Tagesschulangebot Frauenfeld \n\n   \n\nMehraufwand \n \n\n5'109 \n\n \n\n \n\nErtrag Bereich \nVeränderung \n\nin 1'000 CHF \n\nSteueramt \n\nHöhere Bezugsprovisionen und Entschädigungen \n1610 -125 \n\nDirekte Steuern \n\nSteuerentwicklung und Steuerfusserhöhung um 3 Prozent-\n\npunkte \n\n1611 -5'817 \n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV \n\nGeringere Anteile an Gas- und Stromtarifen \n2000 127 \n\nStadtplanung \n\nHöhere Beiträge des Kantons \n2120 -146 \n\nLiegenschaften Dritter \n\nHöhere interne Verrechnungen, meist kostenneutral für die \n\nGesamtrechnung \n\n2139 -415 \n\nSozialhilfe und Beratung \n\nHöhere Personalkosten, leicht höhere Sozialhilfekosten bei \n\nwesentlich grösserem innerkantonalem Finanzausgleichsbei-\n\ntrag \n\n5110 -258 \n\n   \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 29 von 519\n\n\n\n 26 \n\n \n\nErtrag Bereich \nVeränderung \n\nin 1'000 CHF \n\nAsyl \n\nWesentlich grösserer Beitrag des Kantons erwartet \n\n5111 -644 \n\nAsylwesen Schutzstatus S \n\nBei leicht höheren Kosten für die betreuten Personen wurden \n\nwesentlich geringere Beiträge des Kantons in Aussicht gestellt \n\n5116 1'061 \n\nMehrertrag  -6'217 \n\n   \n\nTotal Veränderungen (Mehrertrag)  -1'108 \n\n \n\nDie oben aufgeführten Positionen führen zu einer Verbesserung des Budgets 2024 gegenüber \n\ndem Budget 2023 um 1.11 Mio. Franken. Das Budget 2024 verbessert sich jedoch um 1.25 \n\nMio. Franken. Dies liegt an den vielen kleinen Abweichungen, welche die Summe von 100'000 \n\nFranken pro Gliederung nicht erreichen.  \n\n \n\n3.5.1 Smart City -Strategie Frauenfeld (Gliederung 14) \n\nZur Umsetzung der Smart City-Strategie aus dem Jahre 2022 wäre dringend die Schaffung \n\neiner 50-Prozent-Stelle erforderlich. Die bereits bestehenden Projekte und Systeme können mit \n\ndem bestehenden Personalbestand nicht entwickelt beziehungsweise entscheidend vorange-\n\ntrieben werden. Neues ist praktisch unmöglich. Es stellt sich die Frage, ob mit der Nichtumset-\n\nzung der Smart City-Strategie nicht die Chancen des digitalisierten Zeitalters verpasst werden.  \n\nDa der Gemeinderat im Budget 2023 diese Position gestrichen hat und auch das Budget 2024 \n\nkeine zusätzlichen Aufwendungen zulässt, ist erneut auf die Schaffung einer 50-Prozent-Stelle \n\nverzichtet worden. \n\n \n\n3.5.2 Stadtkanzlei /  Amt für Sicherheit (Gliederung 127 und 17) \n\nAm 1. Januar 2024 wurde das Amt für Sicherheit in die Stadtkanzlei eingegliedert. Dafür ist \n\nder Gliederungsbereich 127 reserviert. Die Umstellung wurde in der Neuauflage des Budgets \n\n2024 vorgenommen.  \n\n \n\n3.5.3 Zinsen (Gliederung 1510) \n\nDie Darlehen für die Stadt sind bereits im Jahr 2022 teurer geworden. Die 2022 beschafften \n\nGelder kosteten bei längerfristigen Ausleihen (8 bis 10 Jahre) zwischen 1.5 bis 2.0 Prozent. Bei \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 30 von 519\n\n\n\n 27 \n\n \n\nder aktuellen Zinslage sind Darlehen bei einer Laufzeit von 4 bis 5 Jahren am günstigsten. Seit \n\nder letzten Erhebung für das Budget 2024 sind die Zinskosten inzwischen wieder zurückge-\n\ngangen. Für die günstigsten Laufzeiten können Zinsen um 1.6 Prozent angenommen werden, \n\nwas rund 0.5 Prozentpunkte unter den Annahmen des ersten Budgets 2024 liegt.  \n\n \n\nDa die Selbstfinanzierung die Investitionen nicht decken und keine überschüssigen liquiden \n\nMittel vorhanden sind, müssen neue Gelder beschafft werden. Neben dieser Beschaffung von \n\nrund 13 Mio. Franken müssen auch bestehende Darlehen zurückbezahlt werden. Da diese Mit-\n\ntel nicht vorhanden sind, führt dies wiederum zu einer Aufnahme von Geldern, nun aber zu \n\nden aktuellen Konditionen. Aufgrund der Staffelung in der Mittelbeschaffung und den Lauf-\n\nzeiten muss nur ein Darlehen erneuert werden. Hinzu kommt jedoch die Rückzahlung eines \n\nDarlehens von Thurplus, da Thurplus diese Gelder selber benötigt. \n\n \n\n  Dritte  Thurplus \n\nMittel- bis langfristige Darlehen per 31.12.2022 CHF 70 Mio. CHF 5 Mio. \n\nErwartete Drittschulden per 31.12.2023 CHF 85 Mio. CHF 15 Mio. \n\nIm Jahr 2024 erwarteter Finanzierungsbedarf CHF 23 Mio. CHF -10 Mio. \n\nErwartete Schulden per 31.12.2024 CHF 108 Mio. CHF 5 Mio. \n\n \n\nDie aktuell laufenden günstigsten Darlehen über 10 Jahre liegen bei 0.27 Prozent. Für die glei-\n\nche Ausleihdauer ist momentan zirka 1.7 bis 1.8 Prozent Zins zu bezahlen. Die Darlehen wer-\n\nden mit unterschiedlichen Laufzeiten beschafft. Für die neu zu beschaffenden Darlehen wurde \n\nim Budget 2024 ein Durchschnittszinssatz von 1.6 Prozent angenommen.  \n\n \n\n3.5.4 Steuern (Gliederung 1611) \n\nWährend der Erarbeitung des Budgets sind Meldungen des Kantons eingegangen, wonach \n\nsich bei der Stadt Frauenfeld insbesondere bei den juristischen Personen wesentliche Mehrer-\n\nträge abzeichnen werden. Im Übrigen orientiert sich das Steuerbudget im Wesentlichen an der \n\nvom Kanton erwarteten Steigerung der Steuerkraft von +3.5 Prozent.  \n\n \n\nMit der Inbetriebnahme der Schlossbadi hat der Stadtrat die Auswirkungen auf die Erfolgsrech-\n\nnung geprüft und dies aufgrund der Steuerkraft in Steuerprozenten umgerechnet. \n\n \n\nDie Jahre 2022 und 2023 sind als Vergleich nicht heranziehbar, da nicht repräsentativ. Die \n\ndurchschnittlichen Nettoaufwendungen der Jahre 2015 bis 2021 unter Korrektur der ausser-\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 31 von 519\n\n\n\n 28 \n\n \n\nplanmässigen Abschreibungen und der Bildung der Vorfinanzierung liegen bei 1.16 Mio. Fran-\n\nken. Gemäss Budget 2024 wird für die neue Schlossbadi mit Nettoaufwendungen von 2.79 \n\nMio. Franken gerechnet. Da die Bauabrechnung noch nicht vorliegt, können die Abschreibun-\n\ngen als einer der grösseren Kostentreiber nur geschätzt werden. Eine Aufteilung zwischen Ge-\n\nbäude und Technik ist noch ausstehend. Dies ist wesentlich, da die Technik auf 15 Jahre und \n\ndas Gebäude auf 33 Jahre abzuschreiben sind. Auch mussten die Betriebskosten geschätzt \n\nwerden. Es bestehen noch keine Erfahrungswerte mit der neuen Schlossbadi. \n\n \n\nDie neue Schlossbadi führt voraussichtlich zu Mehrkosten von rund 1.63 Mio. Franken (ohne \n\nKapitalkosten). Dies ergibt 2024 eine Steuerbelastung von rund 2.3 Steuerprozenten. Im Kre-\n\nditantrag, den das Volk genehmigt hat, wurden die Mehrkosten auf 2 bis 3 Steuerprozente \n\ngeschätzt. \n\n \n\nDie geplante Erhöhung des Steuerfusses von 62 auf 65 Prozent ist nur zum Teil mit der Schloss-\n\nbadi begründet. Neben weiterhin steigenden Energiekosten wirkt sich auch die Teuerung, die \n\nFlüchtlinge und die hohe Arbeitslast auf die gesamte Stadtrechnung aus. Im August 2023 lag \n\ndie Teuerung bei 1.6 Prozent (wurde für das überarbeitete Budget nicht angepasst).  \n\n \n\n3.5.5 Stadtkaserne (Gliederung 2133) \n\nAb 1. Januar 2024 übernimmt die Stadt die Stadtkaserne. In dieser soll die Vision des Markt \n\nThurgau umgesetzt werden. Das Stimmvolk hat eine Unterstützung dieses Projekts mit 20 Mio. \n\nFranken durch den Kanton bereits genehmigt. Bis es soweit ist, sind noch viele Planungen und \n\nVorarbeiten erforderlich. In der Zwischenzeit soll die Stadtkaserne einer zumindest kostende-\n\nckenden Nutzung zugeführt werden. Diese Zwischennutzung erfolgt nach marktwirtschaftli-\n\nchen Grundsätzen. Die Übernahme der Stadtkaserne von der armasuisse ist daher auch zu \n\nmarktwirtschaftlichen Konditionen erfolgt, was eine entsprechende Zwischennutzung erlaubt. \n\n \n\nDie Stadtkaserne ist aktuell als Liegenschaft im Finanzvermögen klassiert. Liegenschaften im \n\nFinanzvermögen sind nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften und sollen in \n\nder Regel eine Rendite für die Stadtrechnung erzielen. Bevor eine Vermietung erfolgen kann, \n\nmuss investiert werden. Die bisherige Nutzung als Kaserne der Armee entspricht nicht den \n\nAnforderungen des Gewerbes an Räumlichkeiten. Auch gelten nun die Bauvorschriften, Sicher-\n\nheitsbestimmungen usw. für privatwirtschaftliche Objekte. Entsprechend sind in den nächsten \n\nJahren laufend verschiedene Anpassungen und Ausbauten erforderlich. Diese sollen die Ver-\n\nmietbarkeit der Räume ermöglichen, aber den künftigen Markt Thurgau nicht behindern. \n\n \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 32 von 519\n\n\n\n 29 \n\n \n\nDie Stadtkaserne ist eine grosse Herausforderung, die zu zusätzlichem Personalaufwand und \n\nzur Aufwendung von zusätzlichen Mitteln für dieses rund 14'000 Quadratmeter grosse Areal \n\ninmitten der Stadt Frauenfeld führt. Aus Transparenzgründen wird diese Liegenschaft als sepa-\n\nrate Gliederung in der Rechnung der Stadt geführt. Eine Spezialfinanzierung ist nicht möglich, \n\nda dafür die rechtlichen Grundlagen fehlen. Trotzdem bleibt mit dieser Rechnungslegung die \n\nvolle Transparenz bestehen. \n\n \n\nDer Auftrag ans neue Team Stadtkaserne ist es, die Objekte bis zur geplanten Nutzung als \n\nMarkt Thurgau gewinnbringend oder zumindest kostendeckend zu betreiben. Defizite zu Be-\n\nginn eines solchen Projekts liegen in der Natur der Sache.  \n\n \n\nDie anfänglichen Defizite aus dem Projekt Stadtkaserne sind aus vorgenannten Gründe nicht \n\ndurch Steuerfusserhöhungen zu decken. Wie ausgeführt sind entsprechende Gewinne in den \n\nFolgejahren zu erzielen. \n\n \n\nFür weitere Ausführungen zum Projekt Stadtkaserne ist bereits eine neue Webseite aufgeschal-\n\ntet worden. Unter https://wirsindstadtkaserne.ch finden sich weitere Information, die laufend \n\naktualisiert und erweitert werden. \n\n \n\n3.5.6 Amt für Tiefbau und Verkehr, Zusammenlegung der Lohnkosten (Gliederungen \n\n240 bis 242) \n\nAls weitere Auswirkung der Reorganisation des Amts für Tiefbau und Verkehr führt diese zu \n\nweiteren Änderungen in der Buchführung. Die Mitarbeitenden sollen künftig projektbezogener \n\ndie Arbeitszeit erheben. In diesem Zusammenhang sollen die Lohnkosten zentral verbucht und \n\nbeim Abschluss aufgrund des Einsatzes auf die betreffenden Bereiche umgelegt werden. \n\n \n\nDie Lohnsumme erhöht sich um rund 348'000 Franken. Die Belegung der vakanten Stellen \n\nführen zur Erhöhung der Lohnsumme.  \n\n \n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 33 von 519\n\nhttps://wirsindstadtkaserne.ch/\n\n\n 30 \n\n \n\nIm Budget 2024 wird von einer Vollbesetzung aller genehmigter Stellen ausgegangen. \n\n \n\nInstituti-\nonelle \nGliede-\nrung \n\n   Budget   Budget*   Rechnung  \n\n Abwei-\nchung \n\nBudget 2024 \n/  Budget* \n\n2023  \n\n  \n\n     2024   2023   2022   Betrag  % \n\n       \n\n2 Departement für Bau und Verkehr 1'275'500.00 927'500.00 703'149.51 348'000.00 37.52 \n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 1'275'500.00 927'500.00 703'149.51 348'000.00 37.52 \n\n240 Zentrale Dienste ATV 1'275'500.00 42'200.00 25'979.65 1'233'300.00 2'922.51 \n\n2400 Zentrale Dienste ATV 1'275'500.00 42'200.00 25'979.65 1'233'300.00 2'922.51 \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs-\npersonals \n\n1'275'500.00 42'200.00 25'979.65 1'233'300.00 2'922.51 \n\n241 Verkehr   560'900.00 321'520.94 -560'900.00 -100.00 \n\n2411 Projektierung/Bau   528'000.00 288'401.56 -528'000.00 -100.00 \n\n3010.00 \nLöhne des Verwaltungs- und Betriebs-\npersonals \n\n  528'000.00 288'401.56 -528'000.00 -100.00 \n\n2417 Stadtbus   32'900.00 33'119.38 -32'900.00 -100.00 \n\n3010.00 \nLöhne des Verwaltungs- und Betriebs-\npersonals \n\n  32'900.00 33'119.38 -32'900.00 -100.00 \n\n242 Entwässerung   324'400.00 355'648.92 -324'400.00 -100.00 \n\n2421 \nAbwasserentsorgung; Kläranlagen, \nKanäle \n\n  324'400.00 355'648.92 -324'400.00 -100.00 \n\n3010.00 \nLöhne des Verwaltungs- und Betriebs-\npersonals   324'400.00 355'648.92 -324'400.00 -100.00 \n\n  Gesamtergebnis 1'275'500.00 927'500.00 703'149.51 348'000.00 37.52 \n\n \n\n3.5.7 Sozialhilfe (Gliederung 51) \n\nEntwicklung Fallzahlen \n\nDie Sozialberatung unterstützt und betreut nebst den Sozialhilfeklientinnen und -klienten auch \n\nAsylsuchende und anerkannte Flüchtlinge. Die Fallzahlen sind in den letzten beiden Jahren \n\nstark gestiegen. Im August 2019 führte die Sozialberatung 399 Fälle. Dann ging die Sozialhil-\n\nfequote der Stadt Frauenfeld zurück auf 1.6 Prozent. Mit dem Ausbruch des Ukrainekrieges ist \n\nsie wieder markant angestiegen. Im August 2022 waren es 484 und im August 2023 466 Fälle. \n\nDies bedeutet ein Fallwachstum von 16.7 Prozent gegenüber 2019. Der Bund geht im Bereich \n\nder Flüchtlingsbewegungen davon aus, dass sich die Situation bis Ende Jahr 2023 nicht ent-\n\nspannen wird. Dies bedeutet, dass mit einer weiteren Fallzunahme zu rechnen ist. Die Anzahl \n\nAsylgesuche nahmen innerhalb eines Jahres um 42 Prozent zu, ohne Schutzstatus S. Den \n\nSchutzstatus S beanspruchen konstant rund 65'000 Menschen in der Schweiz.  \n\n \n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 34 von 519\n\n\n\n 31 \n\n \n\nEntwicklung Lebenshaltungskosten  \n\nGemäss Grundlagenpapier der SKOS vom 1. September 2023 wird das Szenario folgendes sein: \n\n«Mit dem steigenden Referenzzinssatz, den erhöhten Energiepreisen, den steigenden Mieten \n\nim Zuge von Energiesanierungen und der zunehmenden allgemeinen Teuerung verschärft sich \n\ndie Situation rund ums Wohnen insbesondere für armutsbetroffene und -gefährdete Personen \n\nerneut. Erschwerend kommt die Wohnungsknappheit hinzu, die mittlerweile auch in kleineren \n\nStädten und insbesondere im unteren Preissegment vorherrscht. Die Knappheit an Wohnraum \n\ntrifft am stärksten Einelternhaushalte, gefolgt von Paarhaushalten mit Kindern (Wüest Partner \n\nAG, 2023, S. 17ff).» In Frauenfeld wird mit einem Gesamtanstieg von 10 bis 12 Prozent bei \n\nden Mietkosten ohne Nebenkosten gerechnet. \n\n \n\nEntwicklung Gesundheitskosten \n\nDazu kommen steigende Krankenkassenprämien und Gesundheitskosten von durchschnittlich \n\n9.5 Prozent im Kanton Thurgau.  \n\n \n\nAllgemeine Aussagen  \n\nAlle Kosten werden gemäss Sozialhilfegesetz durch die Sozialhilfe getragen und müssen von \n\nden Gemeinden übernommen werden.  \n\nDie Fallpauschalen werden durch den Kanton nach einem neuen Schlüssel berechnet. Auf-\n\ngrund der aktuellen Situation mit den hohen Flüchtlingszahlen ist davon auszugehen, dass \n\ndiese neue Berechnung zu geringeren Auszahlungen an die Gemeinden führt. Dies gilt auch \n\nfür die Beiträge für die Personen mit Status S. Als Stadt mit genügend und nach Ansätzen der \n\nSozialhilfe bezahlbarem Wohnraum zieht Frauenfeld auch Personen mit geringerem Einkom-\n\nmen an. Dies führt zu einer weiteren Belastung als Zentrumsgemeinde.  \n\n \n\n Wesentliche Veränderungen \n\nDie weiteren Schritte im Aufbau der Liegenschaftenverwaltung führten zu einer weiteren Zu-\n\nsammenlegung der Unterhaltskosten. So sind inzwischen in der Mehrheit der Ämter die Auf-\n\nwendungen für die Liegenschaften umgebucht worden. Sie sind nun zentral bei der Liegen-\n\nschaftenverwaltung und werden mittels den internen Verrechnungen verursachergerecht auf \n\ndie einzelnen Gliederungen umgelegt. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. So wer-\n\nden die Prozesse noch bearbeitet und es können weitere Massnahmen in den nächsten Bud-\n\ngets folgen.  \n\n \n\n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 35 von 519\n\n\n\n 32 \n\n \n\n Restbuchwert \n\nDie Restbuchwerte entwickeln sich voraussichtlich wie folgt: \n \nIn Mio. Franken \n\nRestbuchwerte \n\nVerwaltungsvermögen \n R 2022   B 2023   B 2024  \n\n Fipla \n\n2025  \n\n Fipla \n\n2026  \n\n Fipla \n\n2027  \n\nNettoinvestitionen 20.29 26.29 15.63 13.19 10.08 11.94 \n\nordentliche Abschreibungen 3.20 4.01 5.03 5.61 6.23 7.88 \n\nAbschreibungen auf Investi-\ntionsbeiträgen 0.03 0.14 0.10 0.54 0.68 1.03 \n\nRestbuchwert 108.78 130.92 141.42 148.46 151.63 154.66 \n\n \n\nDavon ausgehend, dass die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist, sollte in einem Betrieb mit kon-\n\ntinuierlichen Investitionen die Abschreibungen in der Höhe der laufenden Investitionen liegen. \n\nWie die obige Zahlenreihe aufzeigt, liegen die Investitionen teils um ein Mehrfaches höher als \n\ndie vorgesehenen Abschreibungen. Die Ursache liegt einerseits im grossen Investitionsbedarf. \n\nDie vorhandenen Anlagen erreichen ihr Nutzungsende. Andererseits sind viele Anlagen abge-\n\nschrieben und erfordern demzufolge keine oder nur geringe Abschreibungen. Zudem werden \n\nseit der Umstellung auf den aktuellen Rechnungslegungsstandard keine zusätzlichen Abschrei-\n\nbungen vorgenommen. Die Abschreibungen richten sich an der voraussichtlichen Nutzungs-\n\ndauer. All dies führt dazu, dass die Abschreibungen aktuell weit unter den laufenden Investiti-\n\nonen liegen und dadurch der Restbuchwert laufend ansteigt.  \n\n \n\nDie Zunahme der Restbuchwerte hat auch einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzierung der \n\nStadt. Nehmen die Restbuchwerte zu, liegt dies bei den tieferen Abschreibungen gegenüber \n\nden getätigten Investitionen. In der Annahme, dass die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist, ist \n\ndie Differenz (Zunahme der Restbuchwerte) durch andere Mittel zu finanzieren. In der Situation \n\nder Stadt Frauenfeld erfolgt dies in der Regel durch die Aufnahme von Darlehen von Dritten. \n\nDies führt entsprechend zu höheren Verschuldungen und zu höheren Kosten, da die Zinssätze \n\nstark angestiegen sind.  \n\n \n\nAufgrund der geschätzten Anlagewerte und der Nutzungsdauern der Anlagen kann davon \n\nausgegangen werden, dass jährlich ca. 12 Mio. Franken Nettoinvestitionen erforderlich sind, \n\num diese Anlagen zu erhalten. Mittelfristig müssten die Abschreibungen bei einer ausgegliche-\n\nnen Jahresrechnung ebenfalls bei ca. 12 Mio. Franken liegen. Bei den aktuellen Abschreibun-\n\ngen in der Höhe von ca. 5 Mio. Franken fehlt ein wesentlicher Betrag. Würde das Budget einen \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 36 von 519\n\n\n\n 33 \n\n \n\nÜberschuss von ca. 7 Mio. Franken vorsehen, könnte der Umstand der hohen Investitionen \n\ngelassen hingenommen werden. Da das Budget 2024 jedoch ein grosses Defizit vorsieht, sind \n\nkünftig sowohl die Investitionen, das Leistungsangebot der Stadt und die Finanzierung zu prü-\n\nfen und wesentliche Massnahmen zu ergreifen. Ein intensiver Austausch zwischen dem Ge-\n\nmeinderat und dem Stadtrat wird für diesen Prozess erforderlich sein.  \n\n \n\nOft vergessen geht, dass viele Anlagen, die nun die grossen Ersatzinvestitionen auslösen, älter \n\nals 30 Jahre sind. Damals verfügte die Stadt Frauenfeld über einen Steuerfuss von 80 Prozent \n\nund höher. Mit dem Budget 2024 wird ein Steuerfuss von 65 Prozent beantragt. \n\n \n\n Finanzkennzahlen \n\nDie Finanzkennzahlen befinden sich im Register 5 des Budgetordners. Die Kennzahlen sind mit \n\nErläuterungen versehen.  \n \n\nDie Nettoinvestitionen verbleiben im mehrjährigen Vergleich auf überdurchschnittlichem Ni-\n\nveau. Die Nettoinvestitionen der Jahre 2015 bis und mit 2022 betrugen im Durchschnitt 10.08 \n\nMio. Franken. Für das Jahr 2024 sind 15.63 Mio. Franken an Nettoinvestitionen geplant. Der \n\nInvestitionsanteil liegt bei 15.4 Prozent. Zwischen 10 bis 20 Prozent wird von einer mittleren \n\nInvestitionstätigkeit ausgegangen.  \n\n \n\nDie Kennzahlen werden weiter durch die geringe Selbstfinanzierung negativ beeinflusst. Die \n\nMöglichkeit, mit den verbleibenden Geldmitteln die Investitionen zu finanzieren, ist sehr klein. \n\nTrotz budgetierten Abschreibungen von 5.03 Mio. Franken führt das Defizit von 3.19 Mio. \n\nFranken zu geringen überschüssigen Mitteln. Der Beitrag der Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nerhöht die Selbstfinanzierung doch noch auf 2.76 Mio. Franken. Diesen stehen Nettoinvestiti-\n\nonen von 15.63 Mio. Franken gegenüber. Im Vergleich zum Budget 2023 verbessern sich alle \n\nKennzahlen, die sich auf die Selbstfinanzierung beziehen. Sie bleiben weiterhin unter den an-\n\nzustrebenden Richtwerten. \n\n \n\nEine grosse Bedeutung erhält, seit die revidierte Verordnung über das Rechnungswesen der \n\nGemeinden in Kraft ist (seit 1. Mai 2023), die Kennzahl Nettoverschuldungsanteil oder auch \n\nNettoverschuldungsquotient genannt. § 22 der vorgenannten Verordnung verpflichtet die Ge-\n\nmeinden, sollte der Nettoverschuldungsquotient über 100 Prozent liegen, das Haushaltsgleich-\n\ngewicht einzuhalten. Mit den neuen Vorgaben des Stadtrates für die Finanzplanungsjahre \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 37 von 519\n\n\n\n 34 \n\n \n\n2025 bis 2027 soll verhindert werden, dass die Stadt am Ende der Legislatur die kantonalen \n\ngesetzlichen Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht umzusetzen hat.  \n\n \n\nTrotz mehrheitlich ungenügender Ergebnisse der Kennzahlen finden sich weiterhin einige \n\nKennzahlen im grünen Bereich. Der Zinsbelastungsanteil steigt wie viele andere Kennzahlen \n\nstark an. Da die aufgenommenen Darlehen bis 2021 teilweise zu sehr tiefen Konditionen er-\n\nfolgten, schlagen aktuell lediglich die neu erforderlichen Darlehen mit den hohen Zinsen zu \n\nBuche. Es darf jedoch nicht vergessen gehen, dass auch die bestehenden Darlehen in abseh-\n\nbarer Zeit zu höheren Zinssätzen refinanziert werden müssen.  \n\n \n\nAuch der Bilanzüberschussquotient ist noch im grünen und damit guten Bereich. Die voraus-\n\nsichtlichen Defizite lassen diesen aber weiter zurückgehen. \n\n \n\n Finanzplanung  \n\nDer Finanzplan (siehe Register 4 des Budgetordners) basiert auf dem Budget 2024 und ver-\n\nschiedenen Annahmen betreffend Entwicklung der Bevölkerung hinsichtlich Wachstum, wirt-\n\nschaftliche Leistungsfähigkeit usw. Zudem werden Teuerung, Zinsentwicklungen, Referenz-\n\nzinssatz für Mieten und weitere Eckdaten geschätzt. Wo bereits heute wesentliche Kostenent-\n\nwicklungen bekannt sind, werden diese individuell im Finanzplan berücksichtigt. Solche indivi-\n\nduellen Entwicklungen sind zum Beispiel die Übernahme der Stadtkaserne ab 2024 und die \n\nEntwicklung des Areals, das grössere Investitionen erfordert, aber im Laufe der Finanzplanungs-\n\njahre auch stetig grösser werdende Einnahmen durch die Vermietung der Räumlichkeiten ge-\n\nnerieren wird. Eine Auflistung der wesentlichsten zu erwartenden Entwicklungen findet sich in \n\nder Einleitung zum Finanzplan im Register 4 des Budgetordners. \n\n \n\nDie vom Stadtrat im Rahmen der Analyse des Budgets 2024 und der daraus zu erwartenden \n\nEntwicklung des Nettoverschuldungsquotienten (-anteil) neu festgelegte Finanzstrategie bis \n\nEnde 2027 ist in die Finanzplanung eingeflossen. Die Strategie des Stadtrates sieht vor: \n\n• Der Personal- (Artengliederung 30) und Sachaufwand (Artengliederung 31) betragen \n\nmaximal 55.3 Mio. Franken pro Jahr. \n\n• Die Nettoinvestitionen pro Jahr sind auf maximal 12 Mio. Franken zu beschränken. \n\n• Der Steuerertrag steigt bis 2027 auf 55 Mio. Franken pro Jahr.  \n\n \n\nUnter Berücksichtigung dieser Vorgaben und den übrigen angenommenen Entwicklungen \n\nkönnte sich das Defizit bis ins Jahr 2027 auf praktisch null reduzieren. Dazu sind trotz der zu \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 38 von 519\n\n\n\n 35 \n\n \n\nerwartenden besseren Entwicklung der Steuererträge zwei weitere Steuerfussanpassungen auf \n\ninsgesamt 69 Prozent erforderlich.  \n\n \n\nDie Umsetzung, der vom Stadtrat aufgestellten Strategie, kann nicht alleine durch die Stadt-\n\nverwaltung erreicht werden. Sollten sich die weiteren, angenommenen Parameter nicht ent-\n\nsprechend entwickeln, sind weitere Massnahmen erforderlich. Die Situation muss nach jedem \n\nBudget neu beurteilt werden. Die Planungen zur Einhaltung der Plafonierung des Personal-, \n\nSach- und übrigen Betriebsaufwandes ab 2026 müssen bereits frühzeitig angegangen werden. \n\nInnerhalb des Budgetprozesses lassen sich solche Einsparungen meist nicht realisieren, da diese \n\nzum Beispiel auch reglementarische Anpassungen erfordern könnten. Bekanntlich benötigen \n\nAnpassungen an den Rechtsgrundlagen eine längere Vorbereitungs- und Umsetzungszeit.  \n\n \n\nMit der neuen Strategie schränkt der Stadtrat die Investitionstätigkeiten stark ein. Es gibt aber \n\nauch Investitionen, die in den Folgejahren zu Erträgen führen können. Diese Investitionen müs-\n\nsen nochmals beurteilt und der mögliche Mittelrückfluss – sowohl in der Höhe und bezüglich \n\nden Zeitpunkten – neu eingeschätzt werden. Die Ausführung dieser Investitionen, trotz Über-\n\nschreitung der vorgegebenen maximalen Investitionshöhe, könnte die finanzielle Situation der \n\nStadt künftig verbessern. Da bis zum Mittelrückfluss eine wesentlich höhere Belastung besteht \n\nund dadurch die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht zur Umsetzung gelangen könnten, \n\nist grosse Vorsicht geboten.  \n\n \n\nDie Mittel für die Finanzierung der Investitionen können auch mit dem überarbeiteten Finanz-\n\nplan nur zu einem Teil selber erwirtschaftet werden. Auch wenn der Finanzierungsbedarf sinkt, \n\nwerden voraussichtlich jährlich zusätzliche Kapitalbeschaffungen erforderlich sein. Es wird zu \n\nprüfen sein, inwieweit Finanzliegenschaften, die keine grössere strategische Bedeutung haben, \n\nzu veräussern sind, um mindestens die Schuldenlast mittelfristig zu reduzieren. Die Abgabe von \n\nLiegenschaften im Baurecht bietet den künftigen Generationen interessante Optionen mit \n\nmeist nicht unwesentlichen verkannten Heimfalllasten. Für die aktuelle Finanzlage bringen die \n\ngeringen Baurechtszinsen keine bedeutende Verbesserung.  \n\n \n\nErwartungsgemäss sinkt das Nettovermögen beziehungsweise dürfte per Ende 2024 seit Jah-\n\nren erstmals zu einer Nettoschuld pro Einwohner werden. Mit voraussichtlich 20 Franken pro \n\nEinwohner/Einwohnerin von Frauenfeld ist die Verschuldung sehr gering. Die voraussichtliche \n\nEntwicklung der Stadt könnte aber dazu führen, dass sich die Verschuldung auf rund 600 Fran-\n\nken pro Person erhöht. Damit würde das gesetzte Ziel, die Verschuldung nicht über 1'000 \n\nFranken pro Person steigen zu lassen, eingehalten.  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 39 von 519\n\n\n\n 36 \n\n \n\n \n\nMit den Defiziten reduziert sich der Bilanzüberschuss, das "Kern"-Eigenkapital der Stadt, lau-\n\nfend. Mit erwarteten 60.76 Mio. Franken per Ende 2027 liegt dieses weiterhin über dem fest-\n\ngelegten Mindestbetrag von 40 Mio. Franken Bilanzüberschuss.  \n\n \n\n Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates \n\nAktuelle Lage \n\nEntgegen der Hochrechnung im August 2022 für die Jahresrechnung 2022, die ein Defizit von \n\n5.24 Mio. Franken ergab, schloss die Rechnung mit einem Gewinn von 856'000 Franken ab. \n\nAuch gegenüber dem Budget, das ein Defizit von 3.71 Mio. Franken vorsah, war das Ergebnis \n\nüberaus erfreulich. Die damaligen unbekannten Faktoren, die zu diesem Ergebnis geführt ha-\n\nben, sind heute weitestgehend bekannt und im neuen Budget berücksichtigt. \n\n \n\nDas Rechnungsergebnis 2022 führte auch dazu, dass trotz meist defizitären Budgets die Stadt-\n\nfinanzen auf Kurs sind. Die kumulierten Rechnungsergebnisse seit 2015 weisen trotz Gewinn-\n\nverwendungen für eine Vorfinanzierung für die neue Schlossbadi von 2 Mio. Franken und 1.26 \n\nMio. Franken für den COVID-19 Fonds immer noch ein positives Ergebnis aus.  \n\n \n\nDie seit längerem bereits angekündigten Defizite gemäss den Finanzplänen sind noch nicht \n\neingetroffen. Bisher waren meist unerwartete Effekte dafür verantwortlich, dass die Rechnung \n\nbesser abgeschlossen hat als erwartet. Weiterhin auf diese Effekte zu hoffen, wäre jedoch un-\n\nseriöse Finanzplanung.  \n\n \n\nTrotz der höheren Finanzausgleichsbeiträge für das Jahr 2023 und voraussichtlich auch für das \n\nJahr 2024 können die Zentrumslasten nicht ausgeglichen werden. Der lange erwartete Wir-\n\nkungsbericht des Kantons zum Finanzausgleich wurde am 25. September 2023 in die Ver-\n\nnehmlassung gegeben. Die Stadt hat den Wirkungsbericht geprüft und in der Vernehmlassung \n\nauf eine dringliche Verbesserung des Zentrumslastenausgleichs hingewiesen. Im Finanzplan ist \n\ndiesbezüglich ab dem Jahr 2026 eine Verbesserung eingeplant.  \n\n \n\nEigenkapital (299 Bilanzüberschuss) \n\nDie Eigenkapitalstrategie des Stadtrates hat sich nicht geändert. Weiterhin sieht der Stadtrat \n\neinen Bilanzüberschuss von rund 40 Mio. Franken als ausreichend für die inhärenten Risiken \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 40 von 519\n\n\n\n 37 \n\n \n\nder städtischen Aufgabenerfüllung an. Diese Strategie beinhaltet auch die Duldung eines jähr-\n\nlichen Defizits von maximal 2 Mio. Franken, wobei das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung \n\npermanent verfolgt wird.  \n\n \n\nDer Stadtrat hat zu Beginn der Pandemie die Prognose gestellt, dass es sicher drei Jahre dauern \n\nwird, bis annähernd wieder zur «Normalität» zurückgekehrt werden kann. Der Ukrainekrieg \n\nhat die bisherige «Normalität» in weite Ferne rücken lassen. Seit zwei Jahren besteht wieder \n\neine allgemeine Teuerung. Auch die Energiepreise steigen weiter an und verursachen so höhere \n\nKosten, denen keine höheren Einnahmen gegenüberstehen. Das Ziel von maximal 2 Mio. Fran-\n\nken Defizit ist aktuell nicht erreichbar. Zu gross wären die Einschnitte in die Leistungen der \n\nStadt, beziehungsweise zu stark müsste der Steuerfuss angehoben werden.  \n\n \n\nAufgrund des praktisch unveränderten kumulierten Bilanzüberschusses ist auch ein wiederhol-\n\ntes grösseres Defizit tragbar und damit auch vertretbar. Da auch der Finanzplan ohne Steuer-\n\nfussanpassungen tiefrote Zahlen prognostiziert, sind mittelfristig Lösungen zur Beseitigung des \n\nDefizits gesucht. Mit den sich selbst auferlegten finanziellen Zielen für die laufende Legislatur \n\nwill der Stadtrat dieses Thema aktiv angehen. \n\n \n\nSteuerfuss \n\nDie Steuerfussanpassung war angekündigt. Mit der Genehmigung des Kredits für ein neues \n\nHallenbad (Schlossbadi) wurde bereits darauf aufmerksam gemacht, dass sich der Steuerfuss \n\num 2 bis 3 Steuerprozente erhöhen kann, sollten nicht andere Einsparungen möglich sein, \n\nbeziehungsweise zusätzliche Einnahmen generiert werden können. Die Schlossbadi verursacht \n\naktuell Mehrkosten gegenüber der alten Badi von rund 2.3 Steuerprozenten. Darin nicht be-\n\nrücksichtigt sind die anfallenden Kapitalkosten, die nicht auf die einzelnen Anlagen verteilt \n\nwerden und zentral beim Finanzamt anfallen. Der Antrag des Stadtrates um 3 Prozent begrün-\n\ndet sich mit der Teuerung, den gestiegenen Zinsen, der hohen Arbeitslast und dem Umstand, \n\ndass der Stadtrat bereits beim letzten Budget darauf hingewiesen hat, dass die aktuellen Ein-\n\nnahmen für die Aufgabenerfüllung der Stadt nicht mehr ausreichen.  \n \n\nInvestitionen \n\nDie Infrastruktur soll in gutem Zustand erhalten bleiben. Die nötigen Investitionen dafür sind \n\nzu tätigen. Fallen aussergewöhnlich grosse Investitionen an (zum Beispiel bei den Sportanla-\n\ngen), so wird der Stadtrat die Mehrkosten aus Betrieb, Zinslasten und Abschreibungen in Steu-\n\nerprozenten bekannt geben.  \n\n \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 41 von 519\n\n\n\n 38 \n\n \n\nDer Verzicht oder die starke Reduktion von Investitionen könnten den städtischen Haushalt \n\nsofort entlasten. Einerseits führt ein Stillstand bei den Investitionen zu grösserem Nachholbe-\n\ndarf und andererseits entzieht dies der Wirtschaft wichtige Aufträge. Aus dieser Optik ist am \n\nInvestitionsplan festzuhalten. Die Investitionen beeinflussen die finanzielle Lage der Stadtfinan-\n\nzen wesentlich. Insbesondere die Differenz zwischen den Investitionen und der Selbstfinanzie-\n\nrung ist aktuell nicht im Einklang, so dass ein grosser Teil der neuen Investitionen direkt zur \n\nErhöhung der Schulden führt. Eine Priorisierung der Investitionen als auch die Verbesserung \n\nder Selbstfinanzierung musste vorgenommen werden. Bis die Selbstfinanzierung wesentlich \n\nverbessert werden kann, sollen die Nettoinvestitionen im Schnitt nicht über 12 Mio. Franken \n\npro Jahr betragen.  \n\n \n\nDie mit der Einführung des «neuen» Rechnungslegungsmodells anzuwendenden Abschrei-\n\nbungssätze führen bei entsprechenden Investitionen in der Erfolgsrechnung nur zu geringen \n\nMehrbelastungen. Während im alten System die Investitionen degressiv (für Strassenprojekte \n\nmit 8 Prozent) abgeschrieben werden mussten, müssen diese nur noch mit 2.5 Prozent in der \n\nErfolgsrechnung berücksichtigt werden. Der Kanton hat festgestellt, dass die vorgesehene Nut-\n\nzungsdauer von 40 Jahren bei den Strassen sich höchstens auf gering befahrene Nebenstrassen \n\nbeziehungsweise Quartierstrassen beziehen kann. Sobald die Strassen stärker befahren sind, \n\nmuss in der Regel bereits vor dem Ablauf von 40 Jahren die Strasse saniert werden. Für die \n\nneuen Strassenbauprojekte gilt ab 2023 ein Abschreibungssatz von 4 Prozent gegenüber den \n\nbisherigen 2.5 Prozent. Dies entspricht einer durchschnittlichen Nutzungsdauer für die Gemein-\n\ndestrassen von 25 Jahren.  \n\n \n\nDie gestaffelte Kapitalbeschaffung der Stadt mit unterschiedlichen Laufzeiten der Darlehen \n\nführt bei geänderten Zinskonditionen zu einem langsamen Ansteigen der Zinsaufwendungen. \n\nDie bisherige Zinsbasis war sehr tief. Mit den neuen Zinskonditionen können Refinanzierungen \n\nauslaufender Darlehen verbunden mit dem benötigten neuen Geld trotzdem zu wesentlichen \n\nSteigerungen der Zinsaufwendungen führen. Da aufgrund der sehr geringen Selbstfinanzie-\n\nrung die Investitionen zu einem grossen Teil durch Drittmittel finanziert werden müssen, nimmt \n\ndie Stadt weiterhin grössere Darlehen auf, dies nun zu den aktuellen Zinskonditionen von rund \n\n1.6 Prozent, je nach Laufzeit. \n\n \n\nNettovermögen \n\nEin Nettovermögen stellt für den Stadtrat ein erstrebenswertes Ziel dar. Es sind jedoch andere \n\nwesentliche Faktoren ebenfalls zu berücksichtigen. Durch die weiterhin schlechte Situation mit \n\neinem sehr geringen Selbstfinanzierungsgrad wird das Nettovermögen weiterhin abnehmen. \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 42 von 519\n\n\n\n 39 \n\n \n\nEine Nettoverschuldung ist nicht zu vermeiden. Der Stadtrat setzt sich zum Ziel, eine mögliche \n\nNettoverschuldung über 1'000 Franken pro Einwohnenden (dies wären rund 25 Mio. Franken) \n\nmit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern.  \n\n \n\nHaushaltsgleichgewicht \n\nSeit 1. Mai 2023 gilt eine leicht angepasste Regelung für das Haushaltsgleichgewicht. § 22 der \n\nVerordnung über das Rechnungswesen der Gemeinden wurde dahingehend präzisiert, dass \n\nnun definiert ist, welche Gemeinden die Regelung einzuhalten haben und wie die Regelung zu \n\nverstehen ist.  \n\nSolange der Nettoverschuldungsquotient unter 100 Prozent liegt, hat die Stadt das Haushalts-\n\ngleichgewicht nicht einzuhalten.  \n\nZiel ist es, möglichst nicht unter die Regelung des Haushaltsgleichgewichts zu fallen, da diese \n\ndie Gestaltung der Aufgabenerfüllung und damit den Mitteleinsatz schnell stark einschränken \n\nkann. \n\n \n\n \n\n-160%\n\n-140%\n\n-120%\n\n-100%\n\n-80%\n\n-60%\n\n-40%\n\n-20%\n\n0%\n\n20%\n\n -3'000'000\n\n -2'000'000\n\n -1'000'000\n\n -\n\n 1'000'000\n\n 2'000'000\n\n 3'000'000\n\n 4'000'000\n\n 5'000'000\n\n 6'000'000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nRechnungsergebnisse/Haushaltsgleichgewicht\n\nGewinnverwendung Hochrechnung\n\nRechnung Kumulierte Ergebnisse\n(Haushaltsgleichgewicht)\n\nBudget Nettoverschuldungsquotient (rechte Skala in %)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 43 von 519\n\n\n\n 40 \n\n \n\nFinanzausgleich \n\nDer Kanton hat Ende September 2023 den Wirkungsbericht veröffentlicht. Die Stadt hat sich \n\ninsbesondere betreffend den Zentrumslastenausgleich in die Vernehmlassung eingebracht, um \n\nso eine bessere Situation für die Steuerzahlenden der Zentrumsgemeinden zu erreichen. \n\n \n\nBudgetprozess \n\nBereits das Budget 2023 erforderte ein sehr grosses Engagement aller Beteiligten mit entspre-\n\nchenden Einsparungen. Dass die Erstellung des Budgets 2024 nicht einfacher werden würde, \n\nhat sich schon früh abgezeichnet. Der Stadtrat hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um den \n\nBudgetprozess zu überprüfen und, wo erforderlich, anzupassen. Die Arbeiten laufen noch und \n\nsollen wo möglich bereits für die Erarbeitung des Budgets 2025 angewendet werden.  \n\n \n\nDer Stadtrat begrüsst grundsätzlich den Wunsch einzelner Parlamentarier, das Budget dem \n\nGemeinderat zu einem früheren Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Die bisherigen Erkennt-\n\nnisse aus den bereits erfolgten Arbeiten zeigen:  \n\n• Für eine grundsätzliche Anpassung des Zeitplans ist es für den Prozess zum Budget 2025 \n\nbereits zu spät. Im Weiteren führt die Überarbeitung des Budgetprozesses zu weiteren Ar-\n\nbeitsschritten verbunden mit neuen Arbeitsmitteln. Diese sind im Zeitplan zu berücksichti-\n\ngen bzw. die Arbeitsmittel sind noch zu erarbeiten. \n\n• Einige wesentliche Informationen, welche die Budgeterarbeitung beeinflussen, treffen erst \n\nin der zweiten Hälfte August ein. Damit im September das Budget dem Gemeinderat über-\n\ngeben werden kann, müsste die Erarbeitung des Zahlenmaterials fürs Budget vor den Som-\n\nmerferien abgeschlossen werden können, dies auch aufgrund von zahlreichen Ferienabwe-\n\nsenheiten im Sommer. Für die Budgetierung würde deshalb auf ältere Daten zurückgegrif-\n\nfen werden müssen, was die Schätzungen im Budget ungenauer ausfallen liesse. Grössere \n\nAbweichungen zwischen Rechnung und Budget dürften die Folgen sein. \n\n \n\nDer Stadtrat wird den Gemeinderat spätestens mit dem neuen Terminplan über die Ergebnisse \n\naus der Arbeitsgruppe informieren. \n\n \n\n Besoldung \n\nDie Besoldungsanpassungen wurden durch den Gemeinderat am 13. Dezember 2023 geneh-\n\nmigt. Die Angaben im vorliegenden Budget entsprechen dem Gemeinderatsbeschluss. \n\n \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 44 von 519\n\n\n\n 41 \n\n \n\n Stellenplananpassungen \n\nNeben Pensenanpassungen, Umwandlungen in Festanstellungen usw. sind auch viele Verschie-\n\nbungen innerhalb der Organisation erfolgt. Die nachstehende Übersicht zeigt im Wesentlichen \n\ndie neuen Stellen. Die Streichungen gemäss Rückweisungsantrag sind umgesetzt. Das Budget \n\nenthält 2.2 zusätzliche Vollzeitstellen.  \n\n \n\nDie Veränderungen der Lohnsummen gesamt als auch in den einzelnen Bereichen korrespon-\n\ndieren nicht mit den nachstehenden Veränderungen. Neu bewilligte Stellen aus den Vorjahren \n\nsind oft nur mit einem halben Jahreslohn budgetiert, so dass diese im Folgebudget mit einem \n\nvollen Jahreslohn die Lohnsumme erhöhen. Die Umwandlung von befristeten Anstellungen in \n\nFestanstellungen haben meist keine zusätzlichen Kosten zur Folge, da es sich bereits um Lohn-\n\nbezüger handelt.  \n\n \n\n1810 Personalamt (+120 Stellenprozente) \n\nDas Team soll mit einer Fachspezialistin, einem Fachspezialisten HR (Human Resources) zu 100 \n\nProzent aufgestockt werden. Gleichzeitig sollen die beiden temporären Stellenerweiterungen \n\nvon je 10 Stellenprozenten in unbefristete Anstellungen gewandelt werden. Es betrifft dies die \n\nStellen der Fachspezialistin HR und Bereichspersonalverantwortliche Junior. Die Personalrekru-\n\ntierung als auch die Betreuung und Begleitung von Mitarbeitenden in schwierigen Situationen \n\n(z.B. Krankheit, Langzeitabwesenheiten) nehmen immer mehr Zeit in Anspruch. Die Betreuung \n\nkann nicht mehr sichergestellt werden. Dies kann zu längeren Ausfallzeiten, zu unnötigen Kün-\n\ndigungen und weiteren Problemen führen. Die dadurch entstehenden Kosten sind leider nicht \n\nverlässlich feststellbar. Die Optimierungen in den Prozessen hat stattgefunden. Weitere Mass-\n\nnahmen erfordern reglementarische Anpassungen.  \n\nDer schweizerische Benchmark für den Bereich HR ohne Lohnbuchhaltung liegt bei 1.2 Perso-\n\nnen für die Betreuung von 100 Mitarbeitenden in einem mittelgrossen Unternehmen. Oder \n\numgekehrt: Eine Fachspezialistin betreut im Durchschnitt 84 Mitarbeitende. Die Stadt hat rund \n\n750 Mitarbeitende. Der genehmigte Stellenplan umfasst 420 Stellenprozente. Mit der Aufsto-\n\nckung um 120 Stellenprozente stiege das Etat auf 540 Stellenprozente. Gleichzeitig führt dies \n\nzu einer Reduktion der zu betreuenden Mitarbeitenden von 178 auf rund 138 Personen pro \n\nVollzeitstelle.  \n\n \n\n3111 Facilitymanagement (+100 Stellenprozent) \n\nAb 1. Januar 2024 geht der Betrieb der Stadtkaserne mit einer beeindruckenden Nettoge-\n\nschossfläche von rund 17'000 Quadratmeter auf die Stadt Frauenfeld über. Auch wenn die \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 45 von 519\n\n\n\n 42 \n\n \n\nVermietung erst im laufenden Jahr 2024 beginnen wird und eine Vollbelegung ihre Zeit benö-\n\ntigt, obliegt es der Verantwortung des Facilitymanagements, die Gebäude der Stadtkaserne \n\nsamt dazugehörigem Areal ab 1. Januar 2024 zu pflegen und instand zu halten. Basierend auf \n\nden aktuellen Erkenntnissen aus dem Projekt stehen unmittelbar nach der Übergabe zahlreiche \n\nArbeiten an, welche die Kompetenzen des Facilitymanagements erfordern. Neben den bereits \n\ngenannten Aufgaben kommen anfänglich zusätzliche Arbeiten hinzu. Dazu zählen unter an-\n\nderem das Einpflegen von gebäudetechnischen Anlagen in das städtische Gebäudemanage-\n\nment-System, die Durchführung kleinerer baulicher Massnahmen, die Koordination der Hand-\n\nwerker vor Ort sowie die Vorbereitung der Mietflächen für neue Mieterparteien. Diese ergän-\n\nzenden Tätigkeiten sind unverzichtbar, um einen reibungslosen Betrieb der Stadtkaserne si-\n\ncherzustellen und ihre Funktionalität zu optimieren.  \n\n \n\n \n\n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 46 von 519\n\n\n\n 43 \n\n \n\n4 Würdigung des Budgets 2024 der Stadtverwaltung  \n\nDie Entwicklungen im Budget 2024 und den Finanzplanungsjahren wurden vom Stadtrat be-\n\nreits länger angekündigt und immer wieder auch angesprochen. Sparen bedeutet auch zu ver-\n\nzichten. Aber wo soll gespart und wo soll verzichtet werden? Schliesslich soll jeder ausgege-\n\nbene Franken in der Stadt etwas bewegen. Der Stadtrat legt ein Budget fürs 2024 vor, das \n\ndiese Umstände berücksichtigt. Zusätzliche Ausgaben, sofern sie nicht gesetzlich vorgegeben \n\noder aus anderen Gründen zwingend sind, hat er abgewogen und sich wohl überlegt. Auf \n\nWünschbares wie zum Beispiel einige Stellenaufstockungen und neue Projekte hat er vielfach \n\nverzichtet. \n\n \n\nPolitische Vorstösse, worauf konkret verzichtet werden soll, gibt es mit Ausnahmen von ledig-\n\nlich kleinen Hinweisen keine. Die Beantwortung der Motion der Gemeinderatsmitglieder Von-\n\ntobel/Widmer Gubler ist in Arbeit. Sie soll aufzeigen können, wo gebundene und wo unge-\n\nbundene Ausgaben bestehen. Sie wird jedoch nicht zeigen können, welche Ausgabe welche \n\nWirkung in der Stadt hat. Sie wird auch kein neues finanzielles Führungsinstrument für den \n\nGemeinderat darstellen. Dazu fehlen wesentliche Informationen, die Ausgaben mit deren Wir-\n\nkung in Verbindung zu bringen. \n\n \n\nUm die städtischen Finanzen ins Lot bringen zu können, müssen die Investitionen, das Leis-\n\ntungsangebot der Stadt und die Finanzierung geprüft werden. Die Kürzung von Kleinstbeträ-\n\ngen leistet auch ihren Beitrag. Diesen Kleinstbeträgen wird bei jedem Budgetprozess die nötige \n\nAufmerksamkeit geschenkt und über alle Verwaltungsstufen diskutiert. Das Ergebnis zeigt, \n\ndass diese die erforderliche Verbesserung nicht generiert.  \n\n \n\nDie beantragte Steuerfussanpassung ist angekündigt und in ihrem Umfang erforderlich. Die \n\nAnpassung um drei Steuerprozente entspricht der Botschaft zum Neubau der Schlossbadi. \n\nOhne die Kapitalkosten steigen die Aufwendungen der neuen Schlossbadi gegenüber dem \n\nalten Hallenbad um 2.3 Steuerprozente. Die Differenz zur vorgesehenen Anpassung um 3 Steu-\n\nerprozente begründet sich mit der Teuerung, den gestiegenen Zinsen als auch Energiekosten, \n\nden gestiegenen Nettoausgaben für Flüchtlinge und der hohen Arbeitslast als auch dem Um-\n\nstand, dass die aktuellen Einnahmen für die Aufgabenerfüllung der Stadt nicht mehr ausrei-\n\nchen. \n\n \n\nDie Umsetzung der mit dem Rückweisungsantrag verbundenen Auflagen zur Anpassung des \n\nBudgets haben viele Diskussionen ausgelöst. Die vorgenommenen Anpassungen, Kürzungen \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 47 von 519\n\n\n\n 44 \n\n \n\nund Streichungen von Ausgaben hemmen in verschiedenen Bereichen geplante Entwicklun-\n\ngen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Kürzungen auch nachhaltig sind. \n\nNachhaltiger wäre, den Aufgaben- und Leistungskatalog der Stadtverwaltung zu prüfen und \n\nentsprechend anzupassen. Mit diesem gekürzten Budget sind die Ausgaben oft nur aufgescho-\n\nben, jedoch nicht aufgehoben. \n\n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 48 von 519\n\n\n\n 45 \n\n \n\n5 Schlussbemerkungen und Anträge \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDas Budget 2024 der Stadtverwaltung schliesst nach Vornahme der ordentlichen Abschreibun-\n\ngen und der Anpassung des Steuerfusses um 3 Prozentpunkte mit einem Aufwandüberschuss \n\nvon rund 3.19 Mio. Franken ab. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 15.63 Mio. Franken. \n\nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende \n\n \n\nA n t r ä g e : \n\n \n\n1. Die Steuerfussanpassung um drei Steuerprozente von 62 auf 65 Prozent wird genehmigt.  \n\n2. Das Budget 2024 der Stadtverwaltung wird gutgeheissen. \n\n3. Die Finanzpläne 2025 bis 2027 der Stadt Frauenfeld werden zur Kenntnis genommen. \n\n \n\nDas Budgets der Stadtverwaltung für das Jahr 2024 gemäss Ziffer 1 und 2 dieses Beschlusses \n\nuntersteht dem fakultativen Referendum der Stimmberechtigten. Die Referendumsfrist dauert \n\n45 Tage und beginnt mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung des Gemeinderatsbe-\n\nschlusses. \n\n \n\n \n\nDie Vorlage geht an das Präsidium des Gemeinderates mit der Einladung, die drei Geschäfts-\n\nprüfungskommissionen zur Vorberatung, Berichterstattung und Antragstellung im Gemeinde-\n\nrat einzuladen. \n\n \n\nFrauenfeld, 20. Februar 2024 \n\n NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD \n\n Der Stadtpräsident Die Stadtschreiberin \n\n   \n\n   \n\n  \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 49 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 (elektronische Version) Seite 50 von 519\n\n\n\nFinanzamt\nRathaus\n8501 Frauenfeld\nTel. 052 724 52 52\nwww.frauenfeld.ch\n \n\n\n53 - 54\n\n55 -   62\n\nSeite\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nArtengliederung Investitionsrechnung\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 51 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 52 von 519\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 16'533'092.80 27'469'786.40 23'616'103.46\n\n50 Sachanlagen 14'721'092.80 24'899'786.40 22'242'344.12\n\n501 Strassen 3'369'600.00 3'716'000.00 3'773'105.13\n\n503 Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.) 5'720'000.00 5'372'000.00 2'969'541.65\n\n504 Hochbauten 4'800'000.00 14'740'000.00 14'736'846.14\n\n506 Mobilien 599'492.80 767'786.40 278'501.71\n\n509 Übrige Sachanlagen 232'000.00 304'000.00 484'349.49\n\n52 Immaterielle Anlagen 780'000.00 992'000.00 419'953.79\n\n529 Übrige immatrielle Anlagen 780'000.00 992'000.00 419'953.79\n\n54 Darlehen 266'000.00\n\n544 Öffentliche Unternehmungen 266'000.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'032'000.00 1'312'000.00 953'805.55\n\n561 Kanton 584'000.00 864'000.00 428'860.60\n\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 448'000.00 448'000.00 524'944.95\n\n6 Investitionseinnahmen 901'846.40 1'175'846.40 3'327'349.39\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das \nFinanzvermögen\n\n-2'000.00 8'000.00 1'000'000.00\n\n600 Übertragung von Grundstücken -2'000.00 8'000.00\n\n601 Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen 1'000'000.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 867'646.40 1'131'646.40 2'315'349.39\n\n630 Bund 78'172.75\n\n631 Kantone und Konkordate 219'646.40 491'646.40 1'411'984.20\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 53 von 519\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 518.60\n\n635 Private Unternehmungen 4'000.00\n\n637 Private Haushalte 648'000.00 640'000.00 820'673.84\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 36'200.00 36'200.00 12'000.00\n\n644 Öffentliche Unternehmungen 26'600.00 26'600.00\n\n645 Private Unternehmen 9'600.00 9'600.00 12'000.00\n\n16'533'092.80 901'846.40 27'469'786.40 1'175'846.40 23'616'103.46 3'327'349.39\n\nNettoinvestition 15'631'246.40 26'293'940.00 20'288'754.07\n\n16'533'092.80 16'533'092.80 27'469'786.40 27'469'786.40 23'616'103.46 23'616'103.46\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 54 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024_NEU Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales 551'492.80 229'246.40 847'786.40 197'246.40 1'408'404.41 1'605'258.70\n\nNettoinvestition 322'246.40 650'540.00 196'854.29\n\n12 Stadtkanzlei 152'126.80 -57'311.60 188'053.40 -49'311.60\n\nNettoinvestition 209'438.40 237'365.00\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ -137'873.20 -57'311.60 -211'946.60 -49'311.60\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ -137'873.20 -57'311.60 -211'946.60 -49'311.60\n\n5060.00 Mobilien -89'873.20 -163'946.60\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -48'000.00 -48'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -54'911.60 -46'911.60\n\n6450.00 Private Unternehmen -2'400.00 -2'400.00\n\n123 Informatikdienste 290'000.00 400'000.00\n\n1230 Informatikdienste 290'000.00 400'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00 160'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 240'000.00 240'000.00\n\n13 Amt für Kultur 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\nNettoinvestition 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n131 Amt für Kultur 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n1310 Amt für Kultur 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n6450.00 Private Unternehmen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n15 Finanzamt 1'000'000.00\n\nNettoinvestition 1'000'000.00\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 55 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024_NEU Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n151 Finanzamt 1'000'000.00\n\n1510 Finanzamt 1'000'000.00\n\n6090.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen 1'000'000.00\n\n17 Sicherheit 952'341.05 593'258.70\n\nNettoinvestition 359'082.35\n\n172 Sicherheitsdienste 952'341.05 593'258.70\n\n1721 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 952'341.05 593'258.70\n\n5040.00 Hochbauten 952'341.05\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 593'258.70\n\n19 Feuerwehr 399'366.00 274'558.00 659'733.00 234'558.00 456'063.36\n\nNettoinvestition 124'808.00 425'175.00 456'063.36\n\n191 Feuerwehr 399'366.00 274'558.00 659'733.00 234'558.00 456'063.36\n\n1910 Feuerwehr 399'366.00 274'558.00 659'733.00 234'558.00 456'063.36\n\n5060.00 Mobilien 399'366.00 659'733.00 265'046.21\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 191'017.15\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 274'558.00 234'558.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 10'301'600.00 672'600.00 11'862'000.00 978'600.00 10'454'516.96 1'718'090.69\n\nNettoinvestition 9'629'000.00 10'883'400.00 8'736'426.27\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'575'400.00 -164'000.00 -2'934'000.00 -238'000.00\n\nNettoinvestition 2'411'400.00 2'696'000.00\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 56 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024_NEU Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'575'400.00 -164'000.00 -2'934'000.00 -238'000.00\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'575'400.00 -164'000.00 -2'934'000.00 -238'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege -747'400.00 -865'000.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT -95'000.00 -64'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -984'000.00 -877'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT -226'000.00 -186'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -320'000.00\n\n5060.00 Mobilien -60'000.00 -24'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -10'000.00 -28'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -195'000.00 -242'000.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -146'000.00 -216'000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -112'000.00 -112'000.00\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken -2'000.00 -2'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -76'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -2'000.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n-160'000.00 -160'000.00\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 1'160'000.00 2'820'000.00 3'553'751.40\n\nNettoinvestition 1'160'000.00 2'820'000.00 3'553'751.40\n\n211 Bauberatung und Baubewilligungen 73'136.66\n\n2111 Bauberatung und Baubewilligungen 73'136.66\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 73'136.66\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 57 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024_NEU Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n212 Stadtplanung 825'000.00 350'000.00 182'497.95\n\n2120 Stadtplanung 775'000.00 350'000.00 182'497.95\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 775'000.00 350'000.00 182'497.95\n\n2122 Altlastensanierung 50'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 50'000.00\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 235'000.00 2'470'000.00 3'298'116.79\n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen 235'000.00 2'470'000.00 3'298'116.79\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 135'000.00 160'000.00 926'972.50\n\n5040.00 Hochbauten 1'460'000.00 2'352'189.89\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 100'000.00 850'000.00 18'954.40\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 100'000.00\n\n2160 Eigentümervertretung, Standortförderung 100'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 100'000.00\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 11'717'000.00 836'600.00 11'976'000.00 1'216'600.00 6'900'765.56 1'718'090.69\n\nNettoinvestition 10'880'400.00 10'759'400.00 5'182'674.87\n\n241 Verkehr 4'942'000.00 5'735'000.00 390'000.00 4'323'143.16 506'866.00\n\n2411 Projektierung/Bau 4'660'000.00 5'725'000.00 390'000.00 4'323'143.16 506'866.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 3'455'000.00 4'325'000.00 3'354'971.43\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 475'000.00 320'000.00 418'133.70\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 121'177.43\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 730'000.00 1'080'000.00 428'860.60\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 58 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024_NEU Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken 10'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 380'000.00 506'866.00\n\n2412 Öffentliche Gewässer (Investitionen) 10'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 10'000.00\n\n2418 Industriegleisanlagen 282'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 282'000.00\n\n242 Entwässerung 6'475'000.00 836'600.00 5'981'000.00 826'600.00 2'504'041.65 847'219.99\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle 6'475'000.00 836'600.00 5'981'000.00 826'600.00 2'504'041.65 847'219.99\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 4'785'000.00 4'225'000.00 1'790'639.38\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 1'130'000.00 930'000.00 188'457.32\n\n5440.00 Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen 266'000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 560'000.00 560'000.00 524'944.95\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 26'027.55\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n518.60\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 10'000.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n800'000.00 800'000.00 820'673.84\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n26'600.00 26'600.00\n\n243 Werkhof 300'000.00 260'000.00 73'580.75 364'004.70\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 300'000.00 120'000.00\n\n5060.00 Mobilien 300'000.00 120'000.00\n\n2432 Anlagen 35'987.95\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 59 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024_NEU Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 35'987.95\n\n2439 Schiessanlagen 140'000.00 37'592.80 364'004.70\n\n5040.00 Hochbauten 37'592.80\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 140'000.00\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund 78'172.75\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 285'831.95\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 5'680'000.00 14'760'000.00 11'753'182.09 4'000.00\n\nNettoinvestition 5'680'000.00 14'760'000.00 11'749'182.09\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'420'000.00 -3'690'000.00\n\nNettoinvestition 1'420'000.00 3'690'000.00\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'420'000.00 -3'690'000.00\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'420'000.00 -3'690'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -220'000.00 -280'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -1'200'000.00 -3'400'000.00\n\n5060.00 Mobilien -4'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -6'000.00\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 7'100'000.00 18'450'000.00 11'753'182.09 4'000.00\n\nNettoinvestition 7'100'000.00 18'450'000.00 11'749'182.09\n\n311 Amt für Freizeit und Sport 30'000.00 24'187.35\n\n3110 Amt für Freizeit und Sport 30'000.00 24'187.35\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 60 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024_NEU Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 30'000.00 24'187.35\n\n312 Sportanlagen 7'100'000.00 18'420'000.00 11'728'994.74 4'000.00\n\n3120 Schlossbadi 6'000'000.00 17'500'000.00 11'702'736.54 4'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 500'000.00 21'640.80\n\n5040.00 Hochbauten 6'000'000.00 17'000'000.00 11'387'763.40\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 293'332.34\n\n6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 4'000.00\n\n3121 Kunsteisbahn 20'000.00 20'414.50\n\n5040.00 Hochbauten 6'959.00\n\n5060.00 Mobilien 20'000.00 13'455.50\n\n3122 Sportanlagen 1'100'000.00 900'000.00 5'843.70\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 1'100'000.00 900'000.00 5'843.70\n\n16'533'092.80 901'846.40 27'469'786.40 1'175'846.40 23'616'103.46 3'327'349.39\n\nNettoinvestition 15'631'246.40 26'293'940.00 20'288'754.07\n\n16'533'092.80 16'533'092.80 27'469'786.40 27'469'786.40 23'616'103.46 23'616'103.46\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 61 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 62 von 519\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n \n\n\n65 - 65\n\n66 - 70\n\nInstitutionelle Gliederung Vergleich mit Erläuterungen\n\n71 - 116\n\n116 -  151\n\n151 -  166\n\n166 -  175\n\nDepartement für Finanzen und Zentrales \n\nDepartement für Bau und Verkehr\n\nDepartement für Thurplus, Freizeit und Sport \n\nDepartement für Alter und Gesundheit \n\nDepartement für Gesellschaft und Soziales 176 -  194\n\nInstitutionelle Gliederung nach Ausgabeart 195 -  250\n\nMit "NEU" wurden Positionen bezeichnet, \n\nwelche infolge Rückweisungsantrag korrigiert \n\nwurden.\n\nBei den mit "KORR" bezeichneten Positionen handelt \n\nes sich um weiterführende Anpassungen des Budgets.\n\nErfolgsrechnung Budget 2024\n\nArtengliederung Erfolgsrechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite\n\nDer Fettdruck von Erläuterungen ist auf die Formatierung zurückzuführen und hat inhaltlich keine Bedeutung.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 63 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 64 von 519\n\n\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nBetrag Betrag Betrag\n\nBetrieblicher Aufwand 93'434'400.00 89'406'098.00 81'773'389.85\n30 Personalaufwand 29'411'960.00 26'292'600.00 24'736'479.33\n31 Sach- und übriger Aufwand 24'380'007.00 23'721'948.00 20'733'530.01\n33 Abschreibungen 5'033'860.00 4'013'552.00 3'196'960.31\n35 Einlagen 1'486'740.00 2'013'820.00 1'915'311.10\n36 Transferaufwand 33'021'833.00 33'074'178.00 31'029'509.10\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\nBetrieblicher Ertrag -89'945'604.62 -82'574'767.00 -79'775'752.52\n40 Fiskalertrag -49'061'000.00 -43'659'000.00 -41'454'966.77\n41 Regalien und Konzessionen -209'300.00 -209'300.00 -215'049.45\n42 Entgelte -20'691'008.00 -19'110'013.00 -19'144'311.85\n43 Verschiedene Erträge -307.43\n45 Entnahmen Fonds -554'457.00 -855'754.00 -420'370.88\n46 Transferertrag -19'329'839.62 -18'450'700.00 -18'379'146.14\n47 Durchlaufende Beiträge -100'000.00 -290'000.00 -161'600.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 3'488'795.38 6'831'331.00 1'997'637.33\n\n34 Finanzaufwand 3'988'750.00 1'760'843.00 1'293'655.35\n44 Finanzertrag -4'227'375.00 -4'147'910.00 -4'147'632.11\n\nErgebnis aus Finanzierung -238'625.00 -2'387'067.00 -2'853'976.76\n\nOperatives Ergebnis 3'250'170.38 4'444'264.00 -856'339.43\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand\n48 Ausserordentlicher Ertrag -60'600.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -60'600.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 3'189'570.38 4'444'264.00 -856'339.43\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 65 von 519\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 108'264'380.00 99'719'236.00 91'940'182.75\n\n30 Personalaufwand 29'411'960.00 26'292'600.00 24'736'479.33\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 892'100.00 889'200.00 840'893.23\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'020'730.00 20'561'300.00 19'091'080.27\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 160'850.00 83'600.00 321'889.75\n\n304 Zulagen 331'200.00 277'050.00 270'723.60\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'506'970.00 4'003'100.00 3'762'443.69\n\n309 Übriger Personalaufwand 500'110.00 478'350.00 449'448.79\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 24'380'007.00 23'721'948.00 20'733'530.01\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'589'300.00 1'476'520.00 1'297'604.11\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'173'150.00 1'445'680.00 1'133'933.74\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'546'180.00 1'465'340.00 920'771.80\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 11'443'868.00 11'726'558.00 10'910'192.01\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'963'295.00 4'068'950.00 3'050'019.30\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 967'950.00 954'220.00 836'258.43\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'985'644.00 1'677'250.00 1'575'118.31\n\n317 Spesenentschädigungen 307'050.00 280'650.00 339'042.76\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 158'500.00 182'500.00 277'793.96\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 245'070.00 444'280.00 392'795.59\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'033'860.00 4'013'552.00 3'196'960.31\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 4'733'510.00 3'702'252.00 2'971'660.31\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 300'350.00 311'300.00 225'300.00\n\n34 Finanzaufwand 3'988'750.00 1'760'843.00 1'293'655.35\n\n340 Zinsaufwand 1'580'000.00 899'700.00 459'833.20\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 66 von 519\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n341 Realisierte Kursverluste 200.00\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 3'000.00 55'226.16\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 2'371'750.00 858'143.00 728'072.79\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 37'000.00 50'323.20\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'486'740.00 2'013'820.00 1'915'311.10\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n950.00 19'775.54\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n1'485'790.00 2'013'820.00 1'895'535.56\n\n36 Transferaufwand 33'021'833.00 33'074'178.00 31'029'509.10\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 296'000.00 296'000.00 365'067.45\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 46'000.00 46'000.00 43'502.60\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 180'000.00 250'000.00 249'886.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 32'399'433.00 32'346'378.00 30'337'771.65\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 100'400.00 135'800.00 33'281.40\n\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\n370 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\n39 Interne Verrechnungen 10'841'230.00 8'552'295.00 8'873'137.55\n\n390 Material- und Warenbezüge 1'400.00 1'000.00 3'740.20\n\n391 Dienstleistungen 6'054'740.00 4'626'700.00 4'436'850.41\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'258'850.00 2'024'365.00 2'113'427.21\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 860'010.00 501'500.00 805'445.78\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 222'300.00\n\n395 planmässige und ausserplanmässige \nAbschreibungen\n\n40'900.00 40'900.00 40'639.55\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 67 von 519\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n398 Übertragungen 1'403'030.00 1'357'830.00 1'469'794.40\n\n399 Übrige interne Verrechnungen 3'240.00\n\n4 Ertrag 105'074'809.62 95'274'972.00 92'796'522.18\n\n40 Fiskalertrag 49'061'000.00 43'659'000.00 41'454'966.77\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 40'785'000.00 37'117'000.00 36'284'838.17\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 8'140'000.00 6'406'000.00 5'038'687.95\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 136'000.00 136'000.00 131'440.65\n\n41 Regalien und Konzessionen 209'300.00 209'300.00 215'049.45\n\n410 Regalien 9'300.00 9'300.00 9'256.30\n\n412 Konzessionen 200'000.00 200'000.00 205'793.15\n\n42 Entgelte 20'691'008.00 19'110'013.00 19'144'311.85\n\n420 Ersatzabgaben 8'000.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 1'419'400.00 1'498'600.00 1'568'166.50\n\n423 Schul- und Kursgelder 738'500.00 633'800.00 751'130.60\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'512'800.00 8'772'800.00 8'672'333.10\n\n425 Erlös aus Verkäufen 253'650.00 331'150.00 330'271.26\n\n426 Rückerstattungen 7'458'458.00 7'570'463.00 7'450'421.94\n\n427 Bussen 177'000.00 177'000.00 211'742.72\n\n429 Übrige Entgelte 131'200.00 126'200.00 152'245.73\n\n43 Verschiedene Erträge 307.43\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 307.43\n\n44 Finanzertrag 4'227'375.00 4'147'910.00 4'147'632.11\n\n440 Zinsertrag 120'000.00 18'500.00 48'659.47\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 68 von 519\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n441 Realisierte Gewinne FV 84'000.00 9'981.00\n\n442 Beteiligungsertrag FV 4.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 2'183'215.00 1'985'300.00 2'048'378.45\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 350'000.00 520'150.00 727'574.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 1'403'160.00 1'279'060.00 1'217'658.25\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 87'000.00 78'900.00 95'376.94\n\n449 Übriger Finanzertrag 266'000.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n554'457.00 855'754.00 420'370.88\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Fremdkapital\n\n138'250.00 150'500.00\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Eigenkapital\n\n416'207.00 705'254.00 420'370.88\n\n46 Transferertrag 19'329'839.62 18'450'700.00 18'379'146.14\n\n460 Ertragsanteile 6'311'000.00 6'128'000.00 6'298'194.41\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 3'342'443.20 3'290'700.00 3'427'349.95\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 2'300'000.00 1'600'600.00 1'600'592.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 7'376'396.42 7'427'400.00 7'037'489.48\n\n469 Verschiedener Transferertrag 4'000.00 15'520.30\n\n47 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\n470 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 60'600.00\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 60'600.00\n\n49 Interne Verrechnungen 10'841'230.00 8'552'295.00 8'873'137.55\n\n490 Material- und Warenbezüge 1'400.00 1'000.00 3'740.20\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 69 von 519\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024_NEU Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n491 Dienstleistungen 6'054'740.00 4'626'700.00 4'436'850.41\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'258'850.00 2'024'365.00 2'113'427.21\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 860'010.00 501'500.00 805'445.78\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 222'300.00\n\n495 Planmässige und ausserplanmässige \nAbschreibungen\n\n40'900.00 40'900.00 40'639.55\n\n498 Übertragungen 1'403'030.00 1'357'830.00 1'469'794.40\n\n499 Übrige interne Verrechnungen 3'240.00\n\n108'264'380.00 105'074'809.62 99'719'236.00 95'274'972.00 91'940'182.75 92'796'522.18\n\nGesamtergebnis 3'189'570.38 4'444'264.00 856'339.43\n\n108'264'380.00 108'264'380.00 99'719'236.00 99'719'236.00 92'796'522.18 92'796'522.18\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 70 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales -39'546'325.42 -34'994'731.00 -33'282'854.74 -4'551'594.42 13.01\n\n10 Legislative 317'170.00 355'200.00 300'179.10 -38'030.00 -10.71\n\n100 Legislative 317'170.00 355'200.00 300'179.10 -38'030.00 -10.71\n\n1000 Gemeinde 182'150.00 211'600.00 175'642.45 -29'450.00 -13.92\n\n3000.01 Wahlbüro 42'000.00 40'500.00 28'371.00 1'500.00 3.70\n\n3000.02 Rechnungsprüfungskommission 15'000.00 15'000.00 14'110.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'000.00 25'000.00 11'720.00 -13'000.00 -52.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00 1'404.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 200.00 226.85 100.00 50.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 400.00 300.00 324.80 100.00 33.33\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 20.65 50.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 50'000.00 57'500.00 52'365.70 -7'500.00 -13.04\n\n3102.01 Amtspublikationen 8'000.00 8'000.00 14'305.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'000.00 5'000.00 3'313.95 -1'000.00 -20.00\n\n3130.02 Porto 40'000.00 50'000.00 33'472.35 -10'000.00 -20.00\n\n3132.70 Kontrollstelle 27'000.00 27'000.00 25'597.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'167.10\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 6'400.00 6'100.00 6'200.00 300.00 4.92\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -10'000.00 -10'000.00 -8'210.80\n\n4260.31 Rückerstattung Porti -17'000.00 -17'000.00 -8'747.20\n\n1001 Gemeinderat 135'020.00 143'600.00 124'536.65 -8'580.00 -5.97\n\n3000.01 Geschäftsprüfungskommissionen, \nRedaktionskommission, Begutachtungskommission in \nBesoldungsfragen, Spezialkommissionen\n\n35'000.00 35'000.00 37'430.00\n\n3000.02 Gemeinderat 60'000.00 60'000.00 58'560.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000.00 5'000.00 6'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 5'000.00 4'516.65 -500.00 -10.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 100.00 143.55 50.00 50.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'050.00 1'000.00 1'040.90 50.00 5.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20.00 14.05 20.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 71 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 34.80 -500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 12'000.00 -2'000.00 -16.67 NEU\n\n3130.12 Anlässe 6'500.00 15'000.00 3'593.40 -8'500.00 -56.67 NEU: Kantonales \nParlamentariertreffen 2024 in \nFrauenfeld, wird mit Gemeinderatsfest \nredimensioniert\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \n(Reserve für Rechtsgutachten)\n\n3'000.00 2'625.20 3'000.00 100.00 NEU\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 1'000.00 558.10 -200.00 -20.00\n\n3636.00 Beiträge an Fraktionen 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n520.00\n\n11 Exekutive 889'350.00 908'000.00 891'452.48 -18'650.00 -2.05\n\n110 Exekutive 889'350.00 908'000.00 891'452.48 -18'650.00 -2.05\n\n1100 Stadtrat 889'350.00 908'000.00 891'452.48 -18'650.00 -2.05\n\n3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden 666'200.00 657'000.00 642'673.08 9'200.00 1.40\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 8'500.00 4'500.00 5'543.40 4'000.00 88.89\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'100.00 42'200.00 41'314.90 -100.00 -0.24\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'600.00 83'000.00 85'618.80 2'600.00 3.13\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'900.00 6'900.00 7'109.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'900.00 9'900.00 9'631.65\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'050.00 900.00 926.60 150.00 16.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 5'000.00 390.00 1'000.00 20.00 NEU\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'110.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'484.10 -2'000.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 4'227.65 -2'000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'668.00 -500.00 -100.00\n\n3130.12 Anlässe 29'000.00 30'000.00 50'570.00 -1'000.00 -3.33 NEU\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 40'000.00 6'609.70 -35'000.00 -87.50 NEU: Keine Kosten für Erarbeitung \nLegislaturplanung.\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 100.00 100.00 46.80\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 49'000.00 49'402.75 -45'000.00 -91.84 Die Spesen werden neu getrennt \nausgewiesen. Siehe Kto. 3170.10\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 72 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3170.10 Pauschalspesen 45'000.00 2'000.00 3'459.45 43'000.00 2'150.00 Siehe Kto. 3170.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'500.00 2'500.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'500.00 7'982.00 2'500.00 100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -18'000.00 -20'000.00 -20'876.40 2'000.00 -10.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-7'000.00 -7'000.00 -7'440.00\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -2'000.00\n\n12 Stadtkanzlei 4'819'884.58 3'777'574.00 4'067'366.11 1'042'310.58 27.59\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-239'040.00 -33'750.00 248'148.26 -205'290.00 608.27\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-237'610.00 -19'400.00 252'874.63 -218'210.00 1'124.79\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -400'000.00 -200'000.00 -200'000.00 100.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 6'400.00 5'700.00 5'700.00 700.00 12.28\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -22'200.00 -12'400.00 223.90 -9'800.00 79.03\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen -34'200.00 -13'000.00 -21'200.00 163.08\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen -4'950.00 -1'000.00 40.85 -3'950.00 395.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse -5'150.00 -500.00 51.60 -4'650.00 930.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung -450.00 -100.00 5.25 -350.00 350.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1'000.00 607.30 -1'000.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 117.60 1'200.00 100.00\n\n3101.02 Treibstoffe 800.00 1'000.00 872.83 -200.00 -20.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 2'500.00 1'514.00 -2'400.00 -96.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n7'000.00 5'442.45 -7'000.00 -100.00 Es sind keine Anschaffungen \nvorgesehen. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 15.40\n\n3130.01 Telefonkosten 13'000.00 15'000.00 12'353.65 -2'000.00 -13.33\n\n3130.02 Porto 155'000.00 160'000.00 156'381.40 -5'000.00 -3.13\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 20'931.55 -5'000.00 -100.00 NEU: keine Unterstützung für \nOrganisationsentwicklung\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 73 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 1'115.45\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 800.00 500.00 825.60 300.00 60.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 300.00 500.00 168.00 -200.00 -40.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 858.25\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00 2'000.00 1'710.20 -1'000.00 -50.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 23'440.00 18'000.00 20'131.40 5'440.00 30.22 Zu tiefe Budgetierung 2023. \n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 2'300.00 2'300.00 2'274.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen 8'000.00 8'000.00 8'557.35\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand -10.00\n\n3636.27 Beitrag an Regionalplanungsgruppe 137'000.00 137'000.00 136'824.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n102'000.00 103'300.00 100'175.00 -1'300.00 -1.26\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n70'000.00 30'800.00 71'075.00 39'200.00 127.27 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 240.00\n\n4250.07 Übrige Einnahmen -5'000.00 -5'000.00 -6'352.80\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-976.20\n\n4634.01 Verwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk -109'000.00 -109'000.00 -109'000.00\n\n4634.02 Verwaltungskostenanteil Gaswerk -69'000.00 -69'000.00 -69'000.00\n\n4634.03 Verwaltungskostenanteil Wasserwerk -22'000.00 -22'000.00 -22'000.00\n\n4634.04 Verwaltungskostenanteil Alterszentrum Park -46'800.00 -46'800.00 -46'800.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-45'200.00 -45'200.00 -45'200.00\n\n1201 Geschäftsstelle Regio Frauenfeld -1'430.00 -14'350.00 -4'726.37 12'920.00 -90.03\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 255'400.00 158'100.00 139'881.21 97'300.00 61.54 Übernahme der Stelle Freizeit vom \nVerein Regio Freizeit und Toursimus \nsowie Vollbesetzung gemäss \nStellenplan.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 400.00 850.00 370.20 -450.00 -52.94\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'400.00 10'300.00 9'102.35 6'100.00 59.22 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'500.00 8'200.00 7'722.00 9'300.00 113.41 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'750.00 1'800.00 1'671.45 950.00 52.78\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 74 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'750.00 2'300.00 2'095.55 1'450.00 63.04\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 350.00 200.00 228.10 150.00 75.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 720.00 300.00 256.45 420.00 140.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 15.20\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n6'600.00 2'900.00 2'669.35 3'700.00 127.59\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'800.00 500.00 1'031.77 2'300.00 460.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n300.00 300.00 230.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -309'000.00 -200'000.00 -170'000.00 -109'000.00 54.50 Höhere Rückerstattungen infolge \nAnpassung der \nLeistungsvereinbarung.\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -300.00 300.00 -100.00\n\n121 Stadtkanzlei 1'134'910.00 890'700.00 960'774.44 244'210.00 27.42\n\n1210 Stadtkanzlei 1'132'340.00 886'400.00 934'806.72 245'940.00 27.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 635'850.00 467'400.00 517'013.17 168'450.00 36.04 Zusätzliche Ressourcen u.a. für \nÖffentlichkeitsprinzip und zu tiefe \nBudgetierung 2023.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'000.00 -6'017.75 -2'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 8'000.00 5'100.00 6'647.55 2'900.00 56.86\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'850.00 32'300.00 32'623.50 8'550.00 26.47 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'800.00 36'300.00 43'610.15 16'500.00 45.45 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'800.00 5'500.00 5'957.55 1'300.00 23.64\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'450.00 7'500.00 7'612.90 1'950.00 26.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 850.00 600.00 700.10 250.00 41.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000.00 7'000.00 3'864.00 5'000.00 71.43 Verschiedene Weiterbildungen\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-15'000.00 5'000.00 15'000.00 -100.00 Der Saldo bewegt sich wieder im \nnormalen Rahmen.\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 1'000.00 720.00 -200.00 -20.00\n\n3100.00 Büromaterial 98.70\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 20'000.00 9'486.51 -10'000.00 -50.00 Einsparungen\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 75 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 2'000.00 209.80 -1'500.00 -75.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200.00 500.00 11.10 700.00 140.00\n\n3105.00 Verpflegung 12'000.00 16'000.00 17'756.02 -4'000.00 -25.00 Einsparungen\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 14'500.00 5'000.00 4'575.10 9'500.00 190.00 NEU: Einrichten neues \nGemeinschaftsbüro mit nur 2 neuen \nArbeitsplätzen \n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 15'000.00 15'000.00 16'198.23 Erneuerung Präsentationstechnik \nGrosser Bürgersaal\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Verrechnung über interne Kosten \n3930.00.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 13'000.00 12'000.00 13'693.36 1'000.00 8.33 NEU\n\n3130.01 Telefonkosten 500.00 1'000.00 570.55 -500.00 -50.00\n\n3130.02 Porto 32.00\n\n3130.03 Kontospesen 100.00 2.20 -100.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 76'300.00 75'300.00 45'325.40 1'000.00 1.33\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 25'000.00 3'000.00 -20'000.00 -80.00 NEU: keine externe Unterstützung \nErneuerung CMI mehr\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 75.40\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500.00 -1'500.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1'500.00 1'500.00 3'049.60\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Verrechnung über interne Kosten \n3920.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 10'000.00 7'517.90 -2'000.00 -20.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 3'000.00 942.90 -2'000.00 -66.67\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 42'500.00 12'200.00 16'120.00 30'300.00 248.36 Zu tiefe Budgetierung 2023.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n132'440.00 119'800.00 129'261.00 12'640.00 10.55 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n71'500.00 26'800.00 70'505.83 44'700.00 166.79 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -10'000.00 -10'000.00 -4'591.15\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -20'000.00 -20'000.00 -8'014.90\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -8'000.00 -8'750.00 -8'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 76 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n1212 Jagd und Fischerei 6'550.00 6'300.00 10'421.85 250.00 3.97\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 2'600.00 2'600.00 2'500.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 150.00 87.45 150.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 7.00 50.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50.00 20.15 50.00 100.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen für Wildschäden 7'000.00 7'000.00 11'344.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 6'000.00 6'000.00 5'719.35\n\n4100.01 Jagdpachtgebühren -9'000.00 -9'000.00 -8'956.30\n\n4100.02 Fischpachtgebühren -300.00 -300.00 -300.00\n\n1213 Veranstaltungen 6'000.00 13'000.00 27'648.25 -7'000.00 -53.85\n\n3130.10 Begrüssung Neuzuzüger 3'000.00 3'000.00 3'213.65\n\n3130.11 Jungbürgerfeier 3'000.00 10'000.00 3'192.80 -7'000.00 -70.00 NEU: Redimensionierung Anlass\n\n3130.12 Anerkennungspreis 19'241.80 NEU: Der Anerkennungspreis wurde \nwieder aus dem Budget entfernt.\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 2'000.00\n\n1214 Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am \n31.1.2024)\n\n-9'980.00 -15'000.00 -12'102.38 5'020.00 -33.47 Das Angebot der Tageskarten \nGemeinden wird nicht \nweitergeführt.\n\n3130.04 Betreibungskosten 35.30\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 20.00 9.29 20.00 100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 130'000.00 129'990.71 -130'000.00 -100.00\n\n4250.07 Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA) -10'000.00 -145'000.00 -142'104.90 135'000.00 -93.10\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -32.78\n\n123 Informatikdienste 2'100'080.00 2'044'400.00 1'873'016.43 55'680.00 2.72\n\n1230 Informatikdienste 2'100'080.00 2'044'400.00 1'873'016.43 55'680.00 2.72\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 374'200.00 377'300.00 356'413.87 -3'100.00 -0.82\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 4'250.00 9'000.00 7'776.00 -4'750.00 -52.78\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'200.00 24'500.00 23'223.20 -300.00 -1.22\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'500.00 48'200.00 45'601.80 300.00 0.62\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'100.00 4'200.00 4'263.05 -100.00 -2.38\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 77 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'550.00 5'700.00 5'346.80 -150.00 -2.63\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 500.00 500.00 426.50\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-6'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 22'500.00 37'500.00 21'780.40 -15'000.00 -40.00 Durch die grosse Reduktion von \nArbeitsplatzdruckern werden die \nKosten für das Verbrauchsmaterial \nsinken.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 33.58\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'500.00 7'500.00 5'036.22\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 407.85\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'500.00 -1'500.00 -100.00 NEU\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 10'000.00 6'000.00 12'983.75 4'000.00 66.67\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 60'000.00 96'000.00 110'640.56 -36'000.00 -37.50 Die Zurückhaltung bei den \nGeräteerneuerungen wird mit Blick \nauf die zukünftige Outsourcing-\nLösung nochmals verstärkt.\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 45'000.00 38'800.00 22'515.80 6'200.00 15.98 NEU: Anschaffung neue \nSoftwaremodule\n\n3130.01 Telefonkosten, inkl. Mietleitungen 65'050.00 62'050.00 61'102.30 3'000.00 4.83\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 2'000.00 2'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 111'500.00 151'200.00 129'736.29 -39'700.00 -26.26 NEU: Engineeringarbeiten für neue \nModule, Projektleitung IT-Outsourcing\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 886'050.00 761'250.00 725'261.40 124'800.00 16.39 Höhere Kosten für FIS \n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00 1'279.05\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'000.00 8'000.00 3'722.10 -3'000.00 -37.50\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 55'900.00 31'400.00 55'469.20 24'500.00 78.03 Erhöhung Kosten Serviceverträge\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 341'000.00 333'000.00 286'745.46 8'000.00 2.40 NEU: Die Software-Wartungskosten \n\nfür die Branchenlösug KLIB der \nSozialen Dienste steigen im \nZusammenhang mit der Einführung \nvon zwei neuen Programm-Modulen.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 18.20\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 78 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Die Abschreibungen sind \nvoraussichtlich aufzuteilen. Siehe Kto. \n3300.90.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n48'000.00 68'000.00 36'417.25 -20'000.00 -29.41 Siehe Kto. 3300.60.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n14'880.00 15'400.00 15'156.00 -520.00 -3.38\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n8'000.00 9'000.00 7'345.50 -1'000.00 -11.11\n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -51'200.00 -51'200.00 -52'625.00\n\n4250.07 Verkäufserlöse Hardware -2'000.00 -2'000.00 -2'005.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -2'000.00 -2'000.00 -1'755.70\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-3'000.00 -3'000.00 -3'700.00\n\n124 Einwohnerdienste 731'640.00 634'000.00 772'477.92 97'640.00 15.40\n\n1240 Einwohnerdienste 637'400.00 546'450.00 658'200.63 90'950.00 16.64\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 668'800.00 572'800.00 594'890.73 96'000.00 16.76 Anpassungen in Stellenprozenten und \nLöhne\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'773.70\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'400.00 5'500.00 5'762.40 900.00 16.36\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'300.00 37'300.00 38'735.35 6'000.00 16.09 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'500.00 31'000.00 30'144.65 16'500.00 53.23 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'400.00 6'500.00 7'075.70 900.00 13.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'900.00 8'600.00 8'916.75 1'300.00 15.12\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 900.00 800.00 790.30 100.00 12.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 2'000.00 3'570.00 -1'000.00 -50.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-5'000.00 9'000.00 -5'000.00 -100.00 Es haben sich ein paar Stunden \nangesammelt, die zur Kompensierung \ngeplant sind.\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 500.00 400.00 380.00 100.00 25.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 500.00 222.75 1'000.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 750.00 1'112.25 -250.00 -33.33\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 700.00 634.00 -100.00 -14.29\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 79 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 7'500.00 4'974.00 -7'500.00 -100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 2'573.75 -1'000.00 -100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'644.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'600.00 2'867.90 -2'600.00 -100.00\n\n3130.03 Kontospesen 800.00 1'000.00 833.60 -200.00 -20.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 1'600.00 2'000.00 2'310.70 -400.00 -20.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 370.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 500.00 1'000.00 2'971.95 -500.00 -50.00 NEU\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'159.05\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'000.00 6'894.45 -7'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 57.75\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 1'362.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, \nausländerrechtliche Gebühren)\n\n220'000.00 220'000.00 276'447.85\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n48'000.00 38'700.00 46'930.00 9'300.00 24.03 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n33'000.00 11'700.00 33'295.00 21'300.00 182.05 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -150'300.00 -120'000.00 -131'385.00 -30'300.00 25.25 Budget gem. Hochrechnung 2023\n\n4210.10 Gebühren für Identitätskarten -70'000.00 -70'000.00 -66'115.00\n\n4210.11 Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt -230'000.00 -220'000.00 -225'650.00 -10'000.00 4.55\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -1'000.00 -1'000.00 -500.30\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -3'400.00 -2'640.00 3'400.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -662.65\n\n1241 Schlichtungsstelle Mietwesen 29'970.00 31'550.00 26'366.89 -1'580.00 -5.01\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n10'000.00 12'000.00 8'801.65 -2'000.00 -16.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'600.00 14'000.00 13'895.64 600.00 4.29\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 450.00 300.00 406.80 150.00 50.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300.00 1'600.00 1'145.25 -300.00 -18.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'150.00 1'200.00 1'352.40 950.00 79.17\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 80 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 200.00 169.15 -50.00 -25.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 400.00 263.60 -100.00 -25.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 20.00 50.00 17.40 -30.00 -60.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 -100.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 -300.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n500.00 300.00 185.00 200.00 66.67\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n500.00 100.00 130.00 400.00 400.00\n\n1242 Hundewesen -27'880.00 -28'650.00 -25'118.42 770.00 -2.69\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'300.00 13'100.00 12'573.13 200.00 1.53\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 200.00 200.00 188.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 850.00 800.00 818.90 50.00 6.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'900.00 900.00 952.35 1'000.00 111.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 150.00 150.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 150.00 188.25 50.00 33.33\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 20.00 50.00 17.30 -30.00 -60.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 1'000.00 633.25 -500.00 -50.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 325.00 -500.00 -100.00\n\n3636.22 Beiträge an andere Vereine 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n4033.00 Hundesteuern -136'000.00 -136'000.00 -131'440.65\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -500.00 -301.35 500.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -223.25\n\n1243 Bürgerrechtsdienst 400.00 -800.00 12'575.00 1'200.00 -150.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n14'000.00 14'000.00 7'880.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'000.00 20'000.00 23'318.75 1'000.00 5.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400.00 1'300.00 1'529.95 100.00 7.69\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'800.00 1'400.00 2'964.40 1'400.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 200.00 281.10 100.00 50.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 81 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 350.00 300.00 352.15 50.00 16.67\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 38.15\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 807.50\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 340.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 650.00 18.00 -650.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n5'500.00 7'900.00 5'315.00 -2'400.00 -30.38\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'000.00 2'400.00 3'770.00 1'600.00 66.67\n\n4210.02 Einbürgerungsgebühren -50'000.00 -50'000.00 -33'940.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -100.00\n\n1244 Bestattungsamt 91'750.00 85'450.00 100'453.82 6'300.00 7.37\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'800.00 51'500.00 62'514.57 7'300.00 14.17 Budget war zu tief angesetzt. Siehe \nLohnaufwand Rechnung 2022.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'900.00 3'300.00 4'069.15 600.00 18.18\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'900.00 6'500.00 6'946.80 400.00 6.15\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 650.00 500.00 747.30 150.00 30.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900.00 300.00 936.60 600.00 200.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 100.00 50.00 99.55 50.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'020.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 12'000.00 13'821.15 -1'000.00 -8.33 Verzicht auf amtliche Publikationen \noder auf Wunsch mit Verrechnung.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 45.05\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 168.65\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n5'500.00 7'900.00 5'315.00 -2'400.00 -30.38\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'000.00 2'400.00 3'770.00 1'600.00 66.67\n\n126 Lehrlingswesen 251'836.00 242'224.00 212'949.06 9'612.00 3.97\n\n1260 Lehrlingswesen (seit 2021) 251'836.00 242'224.00 212'949.06 9'612.00 3.97\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 202'300.00 186'900.00 190'436.86 15'400.00 8.24 Etablierung einer \nausbildungsverantwortlichen Person.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 82 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-21'194.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'550.00 11'000.00 8'072.20 -1'450.00 -13.18\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800.00 1'500.00 1'477.20 300.00 20.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'200.00 2'100.00 2'311.00 100.00 4.76\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'200.00 2'800.00 1'868.75 -600.00 -21.43\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00 100.00 114.35 50.00 50.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'840.00 14'380.00 13'844.60 -1'540.00 -10.71\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 120.00 120.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-3'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 4'400.00 2'400.00 4'339.40 2'000.00 83.33\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'500.00 796.25 -1'000.00 -66.67\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'976.00 3'924.00 980.50 -948.00 -24.16\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'800.00 15'500.00 12'901.95 -2'700.00 -17.42\n\n127 Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024) 840'458.58 840'458.58 100.00 Übernahme aus dem bisherigen \nBereich 17 infolge \nNeuorganisation.\n\n1270 Sicherheit allgemein 58'730.00 58'730.00 100.00\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 63'500.00 63'500.00 100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'950.00 4'950.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'550.00 8'550.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 1'200.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'150.00 1'150.00 100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 100.00 100.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 480.00 480.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 83 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600.00 1'600.00 100.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'600.00 1'600.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'200.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n4'800.00 4'800.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'800.00 2'800.00 100.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-47'000.00 -47'000.00 -100.00\n\n1271 Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-\nOrganisation)\n\n30'000.00 30'000.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00 30'000.00 100.00 NEU: weniger Taskforce-Sitzungen \nvorgesehen, Entschädigung für den \nLeiter der Taskforce Ukraine-Krise\n\n1272 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 87'000.00 87'000.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'350.00 21'350.00 100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 300.00 300.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400.00 1'400.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00 2'400.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 400.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'200.00 3'200.00 100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 2'200.00 2'200.00 100.00\n\n3120.02 Stromankauf 20'000.00 20'000.00 100.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 300.00 300.00 100.00\n\n3120.07 Wärmebezug 4'000.00 4'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 2'250.00 2'250.00 100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'200.00 100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 4'000.00 4'000.00 100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'700.00 15'700.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 84 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n5'000.00 5'000.00 100.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 10'000.00 10'000.00 100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n5'100.00 5'100.00 100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'600.00 12'600.00 100.00 Aufgrund der Investitionen fallen \nAbschreibungen an.\n\n3701.00 Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 100'000.00 100'000.00 100.00 Einnahmen für nicht gebaute \nSchutzplätze. Die Einnahmen werden \nim Konto 1272.4910.00 dem Kanton \nüberwiesen.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n50.00 50.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -5'000.00 -5'000.00 -100.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -500.00 -100.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -11'800.00 -11'800.00 -100.00\n\n4707.01 An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben -100'000.00 -100'000.00 -100.00 Gegenkonto zu 1272.3701.00\n\n1273 Quartieramt -25'105.00 -25'105.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 52'200.00 52'200.00 100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 850.00 850.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'400.00 3'400.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'700.00 5'700.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 4'000.00 4'000.00 100.00\n\n3120.02 Stromankauf 50'000.00 50'000.00 100.00 Durch die Vermietung der Anlage \nHummelstrasse an die \nPeregrinastiftung entstehen höhere \nStromkosten.\n\n3120.04 Entsorgungskosten 2'000.00 2'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 85 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3120.07 Wärmebezug 6'000.00 6'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'900.00 1'900.00 100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 900.00 100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 1'400.00 1'400.00 100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 15'000.00 100.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n11'900.00 11'900.00 100.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 500.00 500.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'475.00 2'475.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n200.00 200.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -7'000.00 -7'000.00 -100.00 Die Anlagen Hummelstrasse und \nKurzdorf können aufgrund \nderVemietung an die \nPeregrinastiftung und das Amt für \nSoziale Dienste nicht mehr kurzfristig \nbelegt werden.\n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -500.00 -500.00 -100.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -400.00 -400.00 -100.00\n\n4470.01 Mietzinsen -106'000.00 -106'000.00 -100.00 Vermietung der Unterkunft \nHummelstrasse an die \nPeregrinaStiftung für die \nUnterbringung von Flüchtlingen für \ndas ganze Jahr 2024.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-75'480.00 -75'480.00 -100.00 Vermietung der Unterkunft Kurzdorfan \ndas Amt für Soziale Dienste für die \nUnterbringung von Flüchtlingen.\n\n1274 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) 353'150.00 353'150.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'400.00 46'400.00 100.00 Stellenerhöhung\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'050.00 3'050.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'300.00 6'300.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 700.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 86 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 700.00 700.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 50.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 91'000.00 91'000.00 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 100.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 200'000.00 200'000.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n150.00 150.00 100.00\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -500.00 -500.00 -100.00\n\n1275 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld 228'757.30 228'757.30 100.00\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n8'600.00 8'600.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 243'100.00 243'100.00 100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n3010.80 Zivilschutzsold 13'000.00 13'000.00 100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'600.00 2'600.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'600.00 15'600.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'900.00 24'900.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'600.00 4'600.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'600.00 3'600.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 250.00 250.00 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'300.00 1'300.00 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 7'000.00 100.00\n\n3101.02 Treibstoffe 7'000.00 7'000.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 100.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 500.00 500.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'000.00 2'000.00 100.00 NEU\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 17'500.00 17'500.00 100.00 Neuanschaffung Materialanhänger \nLogistik\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 87 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 52'500.00 52'500.00 100.00\n\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 350.00 350.00 100.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 400.00 400.00 100.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 500.00 500.00 100.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 500.00 500.00 100.00\n\n3130.80 div. Dienstleistungen 2'800.00 2'800.00 100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'800.00 19'800.00 100.00 Kommunikationskosten \n(Personalinfomrationssystem der \nArmee, PISA und dem Alarmierungs- \nund Mobilisationssystem, MoKoS) \nwerden durch den \nKantonübernommen.\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 7'000.00 7'000.00 100.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 3'500.00 3'500.00 100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n22'500.00 22'500.00 100.00\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 3'500.00 3'500.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3170.00 Verpflegung und Spesen 30'000.00 30'000.00 100.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 900.00 900.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n59'505.00 59'505.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n25'800.00 25'800.00 100.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-353'347.70 -353'347.70 -100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n1276 Regionaler Führungsstab 19'116.28 19'116.28 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 17'500.00 17'500.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 1'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 88 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 800.00 800.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 250.00 250.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10.00 10.00 100.00\n\n3100.80 Büromaterial 600.00 600.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'400.00 21'400.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 500.00 500.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Verpflegung 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'475.00 2'475.00 100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n800.00 800.00 100.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-33'818.72 -33'818.72 -100.00\n\n1277 Patent- und Gebühreninkasso 8'650.00 8'650.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 63'500.00 63'500.00 100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 800.00 800.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'050.00 4'050.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'350.00 5'350.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 850.00 850.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 900.00 900.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 100.00\n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente 70'000.00 70'000.00 100.00\n\n4120.01 Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben \ngebrannte Wasser\n\n-130'000.00 -130'000.00 -100.00\n\n4210.14 Diverse Gebühren -7'600.00 -7'600.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -800.00 -800.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 89 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n1278 Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen 80'160.00 80'160.00 100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70'430.00 70'430.00 100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 4'500.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'600.00 6'600.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'050.00 1'050.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'050.00 1'050.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 8'000.00 100.00\n\n3120.02 Stromankauf 13'500.00 13'500.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 150.00 150.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 480.00 480.00 100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 54'600.00 54'600.00 100.00\n\n4120.00 Marktgebühren -40'000.00 -40'000.00 -100.00 Die Einnahmen von den Märkten \nwurden aufgrund der Rechnung 2022 \nbudgetiert.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -43'100.00 -43'100.00 -100.00 Die Einnahmen für die Benützung \ndesöffentlichen Grundes wurden \naufgrund der Rechnung 2022 \nbudgetiert.\n\n13 Amt für Kultur 1'402'990.00 1'389'290.00 1'266'721.31 13'700.00 0.99\n\n131 Amt für Kultur 1'402'990.00 1'389'290.00 1'266'721.31 13'700.00 0.99\n\n1310 Amt für Kultur 1'402'990.00 1'389'290.00 1'266'721.31 13'700.00 0.99\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n2'800.00 1'560.00 -2'800.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 182'600.00 159'700.00 151'798.92 22'900.00 14.34 Personalkosten für "Stadtkaserne \nwird Zivil". Siehe auch 3010.09\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-20'000.00 -21'300.00 -149.00 1'300.00 -6.10 Rückerstattung Personalkosten für \n"Stadtkaserne wird Zivil"\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'250.00 2'700.00 2'220.60 -450.00 -16.67\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 90 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'800.00 10'400.00 9'914.45 1'400.00 13.46\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'200.00 17'600.00 15'350.40 1'600.00 9.09\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'700.00 1'481.95 200.00 11.76\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'200.00 2'284.50 500.00 22.73\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 200.00 200.00 120.45\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3101.00 Auszahlung Kulturgutscheine 2'000.00 2'000.00 5'175.00\n\n3101.90 Verbrauchsmaterial 900.00 900.00 465.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 17'000.00 58'467.45 13'000.00 76.47 Kulturpromotion (3636.01.81) wird \ngekürzt um 20'000 und gemäss \nKontenplan differenziert\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 1'102.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n200.00 215.29 -200.00 -100.00\n\n3120.02 Stromankauf 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 40.00 208.70 -40.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 15'000.00 9'000.00 13'260.09 6'000.00 66.67 Bis anhin nicht verrechnete \nLeistungen von Werkhof, Thurplus\n\n3130.01 Telefonkosten 400.00 400.00 400.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 1'000.00 1'000.00 7'957.95\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'500.00 8'500.00 8'500.00\n\n3130.40 Marketing 10'000.00 12'000.00 10'561.10 -2'000.00 -16.67\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 25'000.00 28'248.52 -15'000.00 -60.00 weniger Veranstaltungen mit \nHonoraren als im Vorjahr\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 138.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 150.00 112.75 -150.00 -100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'200.00 1'200.00 2'993.85\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 2'000.00 32'017.83 8'000.00 400.00 Kulturpromotion (3636.01.81) wird \ngekürzt um 20'000 und gemäss \nKontenplan differenziert\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 45.70\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 91 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 2'900.00 2'900.00\n\n3631.00 Beiträge Kantonsbibliothek 287'000.00 284'100.00 287'373.00 2'900.00 1.02\n\n3631.01 Beiträge an kantonale Museen 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3632.03 Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld 85'500.00 90'000.00 90'000.00 -4'500.00 -5.00 NEU\n\n3636.01 Beiträge Kultur 626'500.00 678'000.00 614'856.91 -51'500.00 -7.60 Sämtliche Beiträge wurden einmalig \num 5% gekürzt.\n\n3636.01.02 Beitrag an Kunstverein Frauenfeld 23'750.00 25'000.00 25'000.00 -1'250.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.04 Beitrag an Theaterverein Frauenfeld 57'000.00 60'000.00 60'000.00 -3'000.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.05 Beitrag an Kultur im Eisenwerk 114'000.00 120'000.00 120'000.00 -6'000.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.07 Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld 23'750.00 25'000.00 25'000.00 -1'250.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.08 Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld 25'650.00 27'000.00 27'000.00 -1'350.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.09 Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld 5'700.00 6'000.00 6'000.00 -300.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.10 Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld 38'000.00 40'000.00 40'000.00 -2'000.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.11 Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld 8'550.00 9'000.00 9'000.00 -450.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.13 Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema \nLuna)\n\n19'000.00 20'000.00 20'000.00 -1'000.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.14 Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF 33'250.00 35'000.00 -1'750.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.16 Beitrag an Jazz-Festival Generations (alle 2 Jahre) 40'000.00 -40'000.00 -100.00 findet alle 2 Jahre statt\n\n3636.01.18 Beitrag an Kindertheater Floh 4'750.00 5'000.00 5'000.00 -250.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.19 Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld 52'000.00 52'000.00 51'632.00\n\n3636.01.20 Beitrag an Theaterwerkstatt Gleis 5 23'750.00 25'000.00 25'000.00 -1'250.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.21 Beitrag an Förderverein Kufstein 5'700.00 6'000.00 6'000.00 -300.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.22 Beitrag an Verein Out in the Green Garden 19'000.00 20'000.00 20'000.00 -1'000.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.23 Beitrag an Verein Musig i dä Stadt 19'000.00 20'000.00 20'000.00 -1'000.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.24 Beitrag an Kunstraum Rutishauser 5'700.00 6'000.00 6'000.00 -300.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.25 Beitrag an Verein Bildschule 14'250.00 15'000.00 15'000.00 -750.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.26 Beitrag an Verein Volkshochschule 5'700.00 6'000.00 6'000.00 -300.00 -5.00 NEU\n\n3636.01.78 Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein 3'000.00 1'000.00 1'440.00 2'000.00 200.00\n\n3636.01.79 Einmalige Beiträge 60'000.00 50'000.00 73'900.00 10'000.00 20.00\n\n3636.01.80 Städtische und diverse Veranstaltungen 55'000.00 35'000.00 40'240.90 20'000.00 57.14 Kürzung 2023 rückgängig gemacht, \nBetrag wieder wie 2022.\n\n3636.01.81 Kulturpromotion 10'000.00 30'000.00 12'644.01 -20'000.00 -66.67 gemäss Kontenplan differenziert auf \n3102.00 und 3170.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 92 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 39'000.00 18'300.00 8'990.00 20'700.00 113.11 Thurplus und Werkhof verrechnen \nArbeiten, die früher gratis waren.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n38'440.00 32'100.00 35'743.50 6'340.00 19.75 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n16'300.00 8'800.00 14'715.00 7'500.00 85.23 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3980.00 Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für \nKunstanschaffungen)\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren Stadtgalerie Baliere; Provisionen \naus Verkäufen sowie andere Betriebseinnahmen\n\n-5'000.00 -5'000.00 -23'211.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -19'000.00 -19'000.00 -18'670.95\n\n4631.00 Beiträge des Kantons -63'000.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-3'000.00\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-40'500.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -6'928.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -25'000.00\n\n1311 Kunstanschaffungen (Fonds)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 30'000.00 30'000.00 59'999.55\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -19'400.00 -20'000.00 -49'999.55 600.00 -3.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-600.00 -600.00 -100.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen (Beitrag Stadt) -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00\n\n1312 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 15'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 40'000.00 40'000.00 10'000.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 25'000.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -34'150.00 -40'000.00 -50'000.00 5'850.00 -14.63 Voraussichtliches Ergebnis aus der \nFondsrechnung.\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-5'850.00 -5'850.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 93 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n14 Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung 1'538'070.00 1'624'090.00 1'459'533.18 -86'020.00 -5.30\n\n141 Kommunikation und Wirtschaftsförderung 1'538'070.00 1'624'090.00 1'459'533.18 -86'020.00 -5.30\n\n1410 Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation 574'820.00 518'720.00 574'734.18 56'100.00 10.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'250.00 269'300.00 277'086.43 9'950.00 3.69\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'871.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'050.00 17'500.00 18'083.35 550.00 3.14\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'650.00 17'500.00 16'721.65 7'150.00 40.86 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 3'000.00 3'321.70 100.00 3.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'150.00 4'000.00 4'161.85 150.00 3.75\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 300.00 400.35 100.00 33.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 5'000.00 11'430.17 4'000.00 80.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-10'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 -400.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 42'200.00 40'200.00 41'105.57 2'000.00 4.98\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 187.42\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'500.00 12'500.00 19'684.10 1'000.00 8.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'300.00 1'300.00 1'289.40\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 35.54\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 268.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 91.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 13'000.00 34'000.00 32'106.95 -21'000.00 -61.76 Anschaffung Partizipationstool war \neinmalig - 25'000\n\n3130.01 Telefonkosten 800.00 1'000.00 635.00 -200.00 -20.00\n\n3130.02 Porto 200.00 200.00 2'377.15\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 15'000.00 21'000.00 56'558.20 -6'000.00 -28.57 NEU: Kürzung internes \nKommunnikationsmittel 3'000\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 75'120.00 76'370.00 34'271.20 -1'250.00 -1.64\n\n3130.40 Marketing 500.00 500.00 406.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 94 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 3'000.00 3'000.00 18'520.40\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'000.00 4'256.65 -4'000.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41'250.00 41'400.00 5'436.05 -150.00 -0.36\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 332.05\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 2'000.00 1'000.00 50.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 100.00 87.50 100.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 250.00 250.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'500.00 3'000.00 1'487.70 -500.00 -16.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 2'228.20\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 500.00 500.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n75'000.00 52'600.00 73'715.00 22'400.00 42.59 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Miete Rathausplatz CHF \n22'400)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n52'000.00 17'400.00 52'300.00 34'600.00 198.85 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -45'000.00 -55'000.00 10'000.00 -18.18 Wegfall 10%-Stelle bei Thurplus CHF \n10'000\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -8'500.00\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -62'000.00 -60'000.00 -69'500.00 -2'000.00 3.33\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-10'380.00\n\n1414 Sozialraum 317'200.00 310'400.00 234'490.01 6'800.00 2.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 137'900.00 132'200.00 132'116.93 5'700.00 4.31\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'800.00 2'600.00 2'405.50 1'200.00 46.15\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'700.00 8'600.00 9'303.75 6'100.00 70.93 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'200.00 15'200.00 15'920.10 10'000.00 65.79 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700.00 1'500.00 1'707.45 1'200.00 80.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'400.00 2'000.00 2'141.60 1'400.00 70.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 200.00 225.55 200.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 5'000.00 12'460.00 -3'000.00 -60.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 95 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 300.00 100.00 33.33\n\n3100.00 Büromaterial 600.00 200.00 315.20 400.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 8'000.00 -2'713.65 -3'000.00 -37.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 11'500.00 2'287.45 -1'500.00 -13.04\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 636.95\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 479.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 45'000.00 45'000.00 285.68\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 3'000.00 1'183.25 -3'000.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00\n\n3130.40 Marketing 4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 1'000.00 10'000.00 -9'000.00 -90.00 NEU: Planungen werden durch DBV \nübernommen\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 11'000.00 10'000.00 1'000.00 10.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 500.00 1'600.00 -1'100.00 -68.75\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 2'500.00 80.00 2'500.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'500.00 3'300.00 2'713.75 3'200.00 96.97\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 2'900.00 -2'900.00 -100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000.00 5'000.00 2'980.00 5'000.00 100.00 Mehraufwand Nutzung öffentlicher \nGrund\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 30'000.00 32'000.00 45'499.00 -2'000.00 -6.25\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 3'700.00 2'360.00 -3'700.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'145.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -1'000.00 -1'942.50 -1'000.00 -100.00\n\n1415 Wirtschaftsförderung 646'050.00 794'970.00 650'308.99 -148'920.00 -18.73\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n200.00 -200.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 311'100.00 330'700.00 312'014.83 -19'600.00 -5.93\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'700.00 6'100.00 5'589.10 -400.00 -6.56\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'750.00 23'800.00 20'255.40 -4'050.00 -17.02\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'800.00 41'000.00 38'266.20 -3'200.00 -7.80\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 96 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'350.00 4'100.00 3'690.60 -750.00 -18.29\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'550.00 5'500.00 4'669.60 -950.00 -17.27\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 387.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 800.00 776.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 11'500.00 276.75 -7'500.00 -65.22 Weniger Materialersatz \nWeihnachtsbeleuchtung CHF 8'000.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'200.00 6'820.00 16'550.80 -620.00 -9.09\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 54'800.00 112'230.00 56'265.67 -57'430.00 -51.17 NEU: Weniger Smart-City-Innovation \nCHF 45'000, weniger Aufwand \nThurplus Weihnachtsbeleuchtung \nCHF 12'000.\n\n3130.01 Telefonkosten 939.60\n\n3130.02 Porto 2'500.00 2'500.00 100.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 16'500.00 7'855.97 -16'500.00 -100.00 Wegfall einmalige Investition in neue \nWebsite Kreislaufwirtschaft CHF \n15'000.\n\n3130.40 Marketing 4'800.00 7'000.00 3'638.60 -2'200.00 -31.43\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'700.00 -14'112.17 -30'700.00 -100.00 Projektleitungen, Update \nBaulanddatenbank und \nGlasfasererschliessung gestrichen \nCHF 30'700.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 13'740.55 -2'000.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 200.00 42'778.45 -200.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 2'900.00 900.00 2'000.00 222.22\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 800.00 800.00 13'645.60\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'100.00 5'100.00 2'334.10 -2'000.00 -39.22\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 100.00 100.00 56.90\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand -51'682.81\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 2'900.00 100.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 10'000.00 10'000.00 9'166.30\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 13'000.00 5'000.00 5'000.00 8'000.00 160.00 NEU: Neu Openair-Unterstützung \nTrinkwasserabgabe CHF 13'000, \nAnpassung Rabattierung Nutzung \nöffentlicher Grund\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 97 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 149'100.00 162'820.00 152'400.00 -13'720.00 -8.43 NEU: Kürzung Rennverein Frauenfeld \n-3'000, Kürzung Rabattierung \nNutzung öffentlicher Grund -3'000, \nBeitragsberechnung NEXPO soll nicht \nerhöht werden \n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 69.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 600.00 600.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 9'900.00 12'200.00 43'280.00 -2'300.00 -18.85\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'046.45\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n10'380.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 117'500.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -11'500.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -247.00\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-2'500.00 -2'500.00 -2'623.00\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -34'600.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -117'500.00\n\n1416 Fonds "COVID-19" Der  Fonds wurde per 30.11.2023 \naufgelöst.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 40'000.00 12'700.75 -40'000.00 -100.00\n\n3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 186'000.00 192'000.00 -186'000.00 -100.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -226'000.00 -204'700.75 226'000.00 -100.00\n\n15 Finanzamt 2'313'480.00 1'243'650.00 641'716.97 1'069'830.00 86.02\n\n151 Finanzamt 2'313'480.00 1'243'650.00 641'716.97 1'069'830.00 86.02\n\n1510 Finanzamt 2'313'480.00 1'243'650.00 641'716.97 1'069'830.00 86.02\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 612'700.00 542'600.00 564'835.74 70'100.00 12.92 Die im 2023 genehmigte Stelle konnte \nbesetzt werden. Durch einen \nMutterschaftsurlaub werden \nzusätzliche Unterstützungen \nerforderlich sein.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-11'600.00 -2'500.00 -23'308.35 -9'100.00 364.00 Rückerstattungen von Lohnkosten \ninfolge Mutterschaftsurlaub.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 98 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 13'200.00 13'000.00 13'102.05 200.00 1.54\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'600.00 34'300.00 37'740.30 4'300.00 12.54 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 269'150.00 258'300.00 266'883.90 10'850.00 4.20 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'600.00 6'000.00 -1'762.50 600.00 10.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8'950.00 8'200.00 8'460.10 750.00 9.15\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 750.00 700.00 1'167.15 50.00 7.14\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'500.00 -500.00 -33.33 NEU\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand -4.90 NEU\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-6'000.00 -5'000.00 -6'000.00 -1'000.00 20.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 7.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'300.00 15.00 -300.00 -23.08\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 400.00 368.00 100.00 25.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Der zusätzliche Arbeitsplatz für die \nneue Mitarbeiterin konnte im 2023 \nbeschafft werden.\n\n3130.01 Telefonkosten 1'080.00 900.00 257.65 180.00 20.00\n\n3130.03 Kontospesen 44'000.00 38'000.00 33'059.46 6'000.00 15.79 Neue Preise der Postfinance.\n\n3130.04 Betreibungskosten 200.00 -200.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 -100.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'774.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 38'000.00 38'000.00 38'040.50\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 8'200.00 8'300.00 8'214.65 -100.00 -1.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n216.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'600.00 4'000.00 3'615.60 -400.00 -10.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'000.00 1'215.30 800.00 80.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 5'405.35\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 4'000.00 2'813.33 -2'000.00 -50.00\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 40'000.00 79'590.17 -40'000.00 -100.00 Wegfall der Negativzinsen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 99 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'580'000.00 859'700.00 380'243.03 720'300.00 83.79 KORR.: Zinsanstieg verbunden mit \nRefinanzierungen und neuen \nKapitalaufnahmen aufgrund der \nerforderlichen Mittel.\n\n3410.00 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV 200.00\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 3'000.00 55'226.16 -3'000.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n65'000.00 60'600.00 61'440.00 4'400.00 7.26\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n45'000.00 18'200.00 43'595.00 26'800.00 147.25 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n222'300.00 222'300.00 100.00 Mit dem Zinsanstieg sind die internen \nGuthaben wieder zu verzinsen \n(Annahme: 1%).\n\n4120.02 Konzessionen Plakatanschlag -30'000.00 -30'000.00 -34'128.10\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -2'000.00 -2'000.00 -2'607.40\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'750.00 -4'000.00 -5'001.80 -750.00 18.75\n\n4290.00 Übrige Entgelte -200.00 -200.00 -218.65\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel -31'375.79\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -100'000.00 -500.00 -109.85 -99'500.00 19'900.00 KORR: Neue Zinsen auf KK-Konten \nmit Vorzugszinsen (Pooling).\n\n4401.01 Verzugszinsen diverser Debitoren -20'000.00 -18'000.00 -17'173.83 -2'000.00 11.11\n\n4420.00 Dividenden -4.00\n\n4462.00 Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und \nGewinnablieferung\n\n-350'000.00 -520'150.00 -727'574.00 170'150.00 -32.71 Gestützt auf das Budget 2024 von \nThurplus ist eine geringere \nGewinnablieferung zu erwarten.\n\n4612.90 Entschädigungen von AVRF -10'800.00 -10'800.00 -10'800.00\n\n4636.00 Beiträge von Pensionskasse -115'100.00 -115'000.00 -115'100.00 -100.00 0.09\n\n16 Steueramt -51'618'350.00 -45'676'400.00 -43'510'756.87 -5'941'950.00 13.01\n\n161 Steueramt -51'618'350.00 -45'676'400.00 -43'510'756.87 -5'941'950.00 13.01\n\n1610 Steueramt -813'350.00 -688'400.00 -587'811.26 -124'950.00 18.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'026'800.00 1'016'200.00 1'226'865.52 10'600.00 1.04\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-753.30\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'000.00 3'800.00 3'832.80 1'200.00 31.58\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 100 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'250.00 66'100.00 79'947.75 150.00 0.23\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'550.00 82'700.00 95'573.75 11'850.00 14.33 Aufgrund der Altersstrukturen des \nPersonals steigen die Beiträge.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'300.00 11'400.00 14'598.75 -100.00 -0.88\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'250.00 15'300.00 18'421.30 -50.00 -0.33\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'450.00 1'400.00 1'928.25 50.00 3.57\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'450.00 10'400.00 3'528.00 2'050.00 19.71\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-8'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'100.00 1'200.00 1'127.60 -100.00 -8.33\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 800.00 492.05 -200.00 -25.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 628.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 1'050.60 -500.00 -100.00 NEU\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 112'600.00 112'500.00 112'527.60 100.00 0.09\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 282.05\n\n3130.02 Porto 50'000.00 50'000.00 50'475.16\n\n3130.04 Betreibungskosten 130'000.00 140'000.00 135'751.55 -10'000.00 -7.14\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 80.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 800.00 885.50 100.00 12.50\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 677.75 300.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'800.00 8'500.00 7'804.45 -1'700.00 -20.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'400.00 2'700.00 1'482.40 -1'300.00 -48.15\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n68'000.00 74'600.00 74'600.00 -6'600.00 -8.85\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n23'700.00 25'200.00 27'307.40 -1'500.00 -5.95\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -8'500.00 -8'500.00 -9'655.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -100'000.00 -110'000.00 -117'181.46 10'000.00 -9.09\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -5'000.00 -5'200.00 -9'747.90 200.00 -3.85\n\n4270.00 Bussen -2'000.00 -2'000.00 -3'218.72\n\n4611.00 Steuerbezugsprovisionen -1'070'000.00 -1'000'000.00 -1'038'822.80 -70'000.00 7.00\n\n4611.01 Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen -36'400.00 -26'000.00 -38'279.00 -10'400.00 40.00 Wegfall Schulungsaufwand und neue \nAufgabenverteilung\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 101 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4611.02 Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam -296'100.00 -297'000.00 -297'522.25 900.00 -0.30\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-885'000.00 -825'000.00 -883'240.65 -60'000.00 7.27\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -40'000.00 -40'000.00 -41'258.41\n\n1611 Direkte Steuern -50'805'000.00 -44'988'000.00 -42'922'945.61 -5'817'000.00 12.93 Die laufenden Steuern wurden mit \neinem Steuerfuss von 65% \ngerechnet. (Bisher 62%)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 130'000.00\n\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste 140'000.00 160'000.00 121'556.76 -20'000.00 -12.50 Forecast 2023 zeigt tiefere \nAbschreibungen als budgetiert\n\n3621.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an \nKanton\n\n180'000.00 250'000.00 249'886.00 -70'000.00 -28.00 Gemäss den Angaben zum \nRechnungsjahr 2023.\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n-31'450'000.00 -29'327'000.00 -28'318'890.64 -2'123'000.00 7.24\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -1'100'000.00 -700'000.00 -701'019.04 -400'000.00 57.14 Aufgrund tiefem Veranlagungsstand \nhöhere Steuererträge erwartet\n\n4000.60 Rückerstattung pauschale Steueranrechnung 45'000.00 40'000.00 45'121.90 5'000.00 12.50\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -3'670'000.00 -3'100'000.00 -3'080'443.51 -570'000.00 18.39 Ø Zunahme im Vergleich der letzten \nRechnungsabschlüsse\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -700'000.00 -600'000.00 -626'476.93 -100'000.00 16.67 Ø Zunahme in den letzten Jahren / \ntiefer Veranlagungsstand\n\n4002.00 Quellensteuer natürliche Personen -2'310'000.00 -1'800'000.00 -1'912'185.35 -510'000.00 28.33 Mehrerträge infolge Aufarbeitung \nRückstand 2023\n\n4002.20 Steuern aus Kapitalabfindungen -30'000.00 -32'220.50 30'000.00 -100.00 Ab 2023 im Kto. 4002.00 enthalten \n(Zentralisierung Quellensteuern)\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-7'340'000.00 -5'806'000.00 -5'030'275.90 -1'534'000.00 26.42 Annahme aufgrund vereinzelt, \nerheblich angepasster \nSteuerrechnungen 2023\n\n4010.10 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n-800'000.00 -600'000.00 -8'412.05 -200'000.00 33.33 Ø der letzten 9 Jahre\n\n4601.01 Liegenschaftensteuern -2'000'000.00 -1'875'000.00 -1'851'797.70 -125'000.00 6.67\n\n4601.02 Grundstückgewinnsteuern -1'800'000.00 -1'600'000.00 -1'907'788.65 -200'000.00 12.50 Ø der letzten 4 Jahre\n\n17 Sicherheit 791'085.00 827'589.32 -791'085.00 -100.00 Neu im Bereich 127 infolge \nNeuorganisation.\n\n171 Bewilligungen und Sicherheit 91'180.00 138'651.78 -91'180.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 102 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n1710 Sicherheit allgemein 55'750.00 32'175.12 -55'750.00 -100.00\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n3'000.00 2'990.00 -3'000.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 62'600.00 49'816.97 -62'600.00 -100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-1'166.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'100.00 3'380.95 -4'100.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'800.00 5'918.40 -10'800.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 755.75 -700.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 900.00 780.85 -900.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 56.80 -50.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 635.45\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n5'000.00 1'000.00 -5'000.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 116.65 -1'200.00 -100.00\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 40.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'130.85\n\n3130.01 Telefonkosten 500.00 484.95 -500.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (KSSD) 1'600.00 1'600.00 -1'600.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 3'000.00 3'708.80 -3'000.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'600.00 1'633.75 -1'600.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 161.90 -900.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n3'600.00 3'600.00 -3'600.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'200.00 1'200.00 -1'200.00 -100.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-45'700.00 -45'671.00 45'700.00 -100.00\n\n1711 Patent- und Gebühreninkasso (ab 2021) -12'150.00 -12'263.73 12'150.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 42'800.00 45'597.22 -42'800.00 -100.00 Befristete Stellenerhöhung\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 103 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'050.10\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 740.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'400.00 2'900.95 -2'400.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'700.00 2'962.20 -3'700.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 634.35 -400.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 600.00 675.70 -600.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 47.85 -50.00 -100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'800.00 1'637.05 -1'800.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 84.25\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 60.00 -2'000.00 -100.00\n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente 70'000.00 82'900.25 -70'000.00 -100.00\n\n4120.01 Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben \ngebrannte Wasser\n\n-130'000.00 -136'734.00 130'000.00 -100.00\n\n4210.14 Diverse Gebühren -7'100.00 -10'490.00 7'100.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -829.85\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -800.00 -400.00 800.00 -100.00\n\n1712 Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen \n(ab 5.2021)\n\n47'580.00 73'371.64 -47'580.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 36'300.00 52'140.44 -36'300.00 -100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-3'416.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'300.00 3'280.60 -2'300.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'400.00 4'937.40 -4'400.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 771.55 -400.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 500.00 768.55 -500.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 59.25 -50.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 76.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 7'647.55 -8'000.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 266.95\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 100.00 -100.00 -100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 3.69\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 104 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3120.02 Stromankauf 13'500.00 9'667.00 -13'500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'500.00 2'065.71 -1'500.00 -100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 38.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 150.00 150.00 -150.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'000.00 10'500.00 -7'000.00 -100.00 Für die Organisation des Frühjahrs- \nund Chlausmarktes wird keine \nexterne Hilfe mehr benötigt.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 500.00 -1'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 140.35 -200.00 -100.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 252.95\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 480.00 489.00 -480.00 -100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 54'800.00 49'910.00 -54'800.00 -100.00\n\n4120.00 Marktgebühren -40'000.00 -34'931.05 40'000.00 -100.00 Die Einnahmen von den Märkten \nwurden aufgrund der Rechnung 2022 \nbudgetiert.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -43'100.00 -31'668.00 43'100.00 -100.00 Die Einnahmen für die Benützung des \nöffentlichen Grundes wurden \naufgrund der Rechnung 2022 \nbudgetiert. \n\n4290.00 Übrige Entgelte -278.60\n\n1713 Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-\nOrganisation)\n\n45'368.75\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 45'368.75 Entschädigung für den Leiter der \nTaskforce Ukraine-Krise\n\n172 Sicherheitsdienste 699'905.00 688'937.54 -699'905.00 -100.00\n\n1721 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 63'550.00 82'708.99 -63'550.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'100.00 15'628.67 -15'100.00 -100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 200.00 195.00 -200.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 992.80 -1'000.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300.00 1'846.20 -1'300.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 285.50 -300.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 228.75 -200.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 17.05 -50.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 105 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 -500.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 2'655.00 -500.00 -100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 2'200.00 1'927.33 -2'200.00 -100.00\n\n3120.02 Stromankauf 21'000.00 12'337.57 -21'000.00 -100.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 300.00 130.85 -300.00 -100.00\n\n3120.07 Wärmebezug 4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 3'000.00 2'116.20 -3'000.00 -100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'188.35 -2'000.00 -100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 3'500.00 3'850.92 -3'500.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'200.00 135'684.75 -14'200.00 -100.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n4'000.00 1'281.65 -4'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'685.40\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 12'000.00 10'807.70 -12'000.00 -100.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n5'100.00 5'200.00 -5'100.00 -100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n1'400.00 12'600.00 -1'400.00 -100.00 Aufgrund der Investitionen fallen \nAbschreibungen an.\n\n3701.00 Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 50'000.00 161'600.00 -50'000.00 -100.00 Einnahmen für nicht gebaute \nSchutzplätze. Die Einnahmen werden \nim Konto 1721.4910.00 dem Kanton \nüberwiesen. \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'000.00 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 2'220.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -5'000.00 -3'815.00 5'000.00 -100.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -560.00 500.00 -100.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -12'000.00 -115'995.70 12'000.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -11'800.00 -11'800.00 11'800.00 -100.00\n\n4707.01 An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben -50'000.00 -161'600.00 50'000.00 -100.00 Gegenkonto zu 1721.3701.00\n\n1724 Quartieramt 63'445.00 53'029.56 -63'445.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 39'500.00 39'455.01 -39'500.00 -100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 600.00 585.00 -600.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500.00 2'570.60 -2'500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 106 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'000.00 4'586.40 -4'000.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 750.00 756.35 -750.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 591.80 -600.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 43.30 -50.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 62.47 -2'000.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 5'914.80 -500.00 -100.00\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 1'617.20\n\n3120.01 Wasserankauf 2'500.00 2'647.71 -2'500.00 -100.00\n\n3120.02 Stromankauf 18'000.00 11'488.93 -18'000.00 -100.00 Durch die Vermietung der Anlage \nHummelstrasse an die \nPeregrinastiftung entstehen höhere \nStromkosten. \n\n3120.04 Entsorgungskosten 500.00 1'019.36 -500.00 -100.00\n\n3120.07 Wärmebezug 5'000.00 2'499.40 -5'000.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'300.00 1'053.70 -1'300.00 -100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 850.00 883.85 -850.00 -100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 1'300.00 1'330.33 -1'300.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 47'407.10 -15'000.00 -100.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 230.10 -1'000.00 -100.00\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 6'000.00 430.85 -6'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 320.40\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n11'900.00 12'000.00 -11'900.00 -100.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 500.00 -500.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'475.00 2'475.00 -2'475.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n5'505.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -20'000.00 -9'380.60 20'000.00 -100.00 Die Anlagen Hummelstrasse und \nKurzdorf können aufgrund der \nVemietung an die Peregrinastiftung \nund das Amt für Soziale Dienste nicht \nmehr kurzfristig belegt werden. \n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -2'000.00 -301.00 2'000.00 -100.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -240.00 500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 107 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -8'443.50\n\n4470.01 Mietzinsen -400.00 -13'600.00 400.00 -100.00 Vermietung der Unterkunft \nHummelstrasse an die Peregrina \nStiftung für die Unterbringung von \nFlüchtlingen für das ganze Jahr 2024.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-30'480.00 -60'480.00 30'480.00 -100.00 Vermietung der Unterkunft Kurzdorf \nan das Amt für Soziale Dienste für die \nUnterbringung von Flüchtlingen.\n\n1725 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) 350'300.00 337'915.06 -350'300.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 29'500.00 31'308.65 -29'500.00 -100.00 Stellenerhöhung\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'900.00 2'040.30 -1'900.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'600.00 4'774.80 -4'600.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 471.45 -500.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 450.00 469.65 -450.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 38.35 -50.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 18'000.00 1'289.60 -18'000.00 -100.00 Es sind keine Ersatzbeschaffungen \nvon Videoüberwachungsanlagen \nvorgesehen. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 91'000.00 89'546.30 -91'000.00 -100.00\n\n3130.02 Porto 86.16\n\n3130.80 div. Dienstleistungen 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 1'579.70 -3'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 38.10 -300.00 -100.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 200'000.00 199'732.00 -200'000.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'000.00 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'440.00\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -1'000.00 1'000.00 -100.00\n\n1726 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld 186'905.00 173'177.38 -186'905.00 -100.00\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n7'500.00 8'660.00 -7'500.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 226'700.00 216'578.71 -226'700.00 -100.00 Befristete Stellenerhöhung\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-10'000.00 -27'061.95 10'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 108 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.80 Zivilschutzsold 13'000.00 9'239.00 -13'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'200.00 2'220.60 -2'200.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'500.00 13'584.95 -15'500.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'000.00 18'789.60 -20'000.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 3'521.20 -3'800.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'200.00 3'123.95 -3'200.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 194.80 -200.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'300.00 837.15 -1'300.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'000.00 299.44 -2'000.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 5'050.05 -7'000.00 -100.00\n\n3101.02 Treibstoffe 8'000.00 5'283.50 -8'000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 -500.00 -100.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 500.00 -500.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 3'000.00 1'594.30 -3'000.00 -100.00\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 10'100.00 Neuanschaffung Materialanhänger \nLogistik\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 52'000.00 32'658.04 -52'000.00 -100.00\n\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche 2'000.00 703.10 -2'000.00 -100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'000.00 1'361.00 -4'000.00 -100.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 500.00 -500.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 900.00 265.20 -900.00 -100.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 400.00 358.80 -400.00 -100.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 36.20\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 500.00 390.00 -500.00 -100.00\n\n3130.80 div. Dienstleistungen 2'800.00 1'300.00 -2'800.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36'300.00 13'171.35 -36'300.00 -100.00 Kommunikationskosten \n(Personalinfomrationssystem der \nArmee, PISA und dem Alarmierungs- \nund Mobilisationssystem, MoKoS)  \nwerden durch den Kanton \nübernommen.\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 7'200.00 6'766.16 -7'200.00 -100.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 4'000.00 2'370.35 -4'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 109 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 1'345.80 -3'000.00 -100.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n22'500.00 18'241.08 -22'500.00 -100.00\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 1'000.00 560.80 -1'000.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 3'500.00 1'500.00 -3'500.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 1'933.75 -3'000.00 -100.00\n\n3170.00 Verpflegung und Spesen 30'000.00 28'111.10 -30'000.00 -100.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 500.00 835.60 -500.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n59'505.00 59'505.00 -59'505.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n25'400.00 36'561.80 -25'400.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -3'000.00 -5'130.00 3'000.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -2'090.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-376'000.00 -297'553.05 376'000.00 -100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-500.00 -2'040.00 500.00 -100.00\n\n1728 Regionaler Führungsstab (ab 2019) 35'705.00 42'106.55 -35'705.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'800.00 23'098.55 -16'800.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 1'194.65 -1'000.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 954.60 -1'000.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 258.15 -200.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 275.10 -200.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 8.05 -50.00 -100.00\n\n3100.80 Büromaterial 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'453.75\n\n3101.02 Treibstoffe 2'086.45\n\n3106.00 Medizinisches Material 405.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n5'000.00 66'988.85 -5'000.00 -100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'500.00 -1'500.00 -100.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'617.65\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 110 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 1'796.05 -2'000.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'880.00 2'874.65 -21'880.00 -100.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 514.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 500.00 -500.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Verpflegung 1'500.00 348.60 -1'500.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'475.00 2'475.00 -2'475.00 -100.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n600.00 6'105.00 -600.00 -100.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-22'000.00 -72'347.55 22'000.00 -100.00\n\n18 Personalamt 791'080.00 592'780.00 773'343.66 198'300.00 33.45 neue Stelle s. Botschaft und \nAbweichung Rechnung \n2022/Budget 2023\n\n181 Personalamt 791'080.00 592'780.00 773'343.66 198'300.00 33.45 neue Stelle s. Botschaft und \nAbweichung Rechnung \n2022/Budget 2023\n\n1810 Personalamt 791'080.00 592'780.00 773'343.66 198'300.00 33.45 neue Stelle s. Botschaft und \nAbweichung Rechnung \n2022/Budget 2023\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 577'800.00 428'700.00 377'082.38 149'100.00 34.78 neue Stelle s. Botschaft\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-8'996.65\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 144'467.20\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 7'750.00 7'800.00 7'153.60 -50.00 -0.64\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'500.00 27'900.00 24'695.45 9'600.00 34.41 dito 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'300.00 39'400.00 40'050.55 30'900.00 78.43 dito 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'450.00 4'900.00 4'534.95 1'550.00 31.63\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'600.00 6'500.00 5'684.95 2'100.00 32.31\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 900.00 500.00 580.20 400.00 80.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 55'000.00 32'500.00 46'917.15 22'500.00 69.23 Kursangebot für alle städtischen \nMitarbeitenden\n\n3090.09 Aufwandminderung Aus- und Weiterbildung -28'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 111 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3091.00 Personalwerbung 55'000.00 40'000.00 96'115.85 15'000.00 37.50 NEU: \nFachkräftemangel/Stellenausschreibu\nngen auf Onlineplattformen und \nSocial Media notwendig\n\n3099.00 übriger Personalaufwand 50'800.00 82'000.00 117'444.53 -31'200.00 -38.05 neue Gliederung 3130.00 \n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n6'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00\n\n3099.09 Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal 20'000.00 45'474.00 -20'000.00 -100.00 Reka in 3099.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 161.95\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 108.45\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'500.00 -2'500.00 -100.00 NEU\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 606.35 1'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 55'000.00 55'000.00 100.00 vormals 3099.00 / und AC's\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 8.40\n\n3130.02 Porto 97.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'000.00 300.00 220.00 700.00 233.33\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 23'000.00 15'604.20 17'000.00 73.91 Rechtsberatung und überarb. Rglmte.\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'000.00 10'000.00 100.00 HR-System-Anpassung\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 364.05 1'000.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'000.00 1'560.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 4'130.65\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n35'500.00 30'200.00 32'599.00 5'300.00 17.55 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n25'000.00 9'100.00 23'125.95 15'900.00 174.73 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -250'000.00 -165'000.00 -183'827.05 -85'000.00 51.52 Anpassung effektive Aufwände\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-1'020.00 -1'020.00 -1'020.00\n\n19 Feuerwehr\n\n191 Feuerwehr\n\n1910 Feuerwehr\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 112 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 427'200.00 370'800.00 399'121.49 56'400.00 15.21 Höherer Lohn gemäss bewilligter \nStellenanpassung gemäss Botschaft \nzu Budget 2023.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-3'000.00 -2'713.50 3'000.00 -100.00\n\n3010.80 Feuerwehrsold 524'000.00 500'000.00 480'308.50 24'000.00 4.80\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 11'300.00 7'400.00 8'061.75 3'900.00 52.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'000.00 29'000.00 33'085.90 6'000.00 20.69 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'850.00 28'500.00 29'789.85 4'350.00 15.26\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'350.00 9'100.00 7'510.35 -750.00 -8.24\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7'800.00 7'500.00 7'612.30 300.00 4.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 300.00 367.50 200.00 66.67\n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 57'500.00 91'800.00 36'939.21 -34'300.00 -37.36 Die AS Ausbildung findet im 2024 \nwieder vor Ort statt, was weniger \nhohe Kosten verursacht. Kein \nFahrsicherheitstraining budgetiert\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand / Feuerwehr 5'250.00 5'250.00 7'135.10\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-13'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 4'000.00 4'000.00 3'226.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 32'600.00 29'550.00 35'988.18 3'050.00 10.32\n\n3101.02 Treibstoffe 25'000.00 20'000.00 23'147.99 5'000.00 25.00 Anpassung da neue Fahrzeuge \neingeschult werden müssen\n\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 21'050.00 16'000.00 13'444.10 5'050.00 31.56 Jugendfeuerwehr Plauschwettkampf \n2024 in Frauenfeld mit mehr \nAuslagen im Bereich der Werbung \nbudgetiert\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'500.00 9'000.00 1'857.80 -500.00 -5.56\n\n3106.00 Medizinisches Material 1'000.00 500.00 206.04 500.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 4'000.00 9'916.00 -4'000.00 -100.00 NEU\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 200'000.00 57'633.15 -200'000.00 -100.00 Keine Anschaffungen von \nFahrzeugen geplant\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 75'450.00 91'100.00 98'610.58 -15'650.00 -17.18 Weniger Anschaffungen für 2024 \ngeplant\n\n3112.80 Uniformen, Kleider, Wäsche 50'100.00 75'900.00 42'209.11 -25'800.00 -33.99 Weniger grosse Mengen an Kleider \nbudgetiert\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 3'000.00 5'000.00 -1'825.00 -2'000.00 -40.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 113 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte 800.00 800.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard) 1'000.00 1'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 4'000.00 4'000.00 18.30\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 8'000.00 6'000.00 18'062.90 2'000.00 33.33\n\n3130.01 Telefonkosten 3'600.00 5'000.00 3'243.60 -1'400.00 -28.00\n\n3130.02 Porto 337.10\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 343.95 500.00 100.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 1'500.00 3'500.00 -2'000.00 -57.14\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'300.00 5'450.00 4'384.05 -1'150.00 -21.10\n\n3130.30 Grüngutabfuhr 21.30\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 1'500.00 1'000.00 397.20 500.00 50.00\n\n3130.32 Transportkosten 500.00 500.00 100.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 2'000.00 2'000.00 1'741.30\n\n3130.80 Gebühren Alarmorganisation 13'900.00 13'900.00 13'637.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 500.00 500.00 2'106.35\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'000.00 8'000.00 7'904.45\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 29'000.00 27'000.00 26'973.93 2'000.00 7.41\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 100.00 -100.00 -100.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 192.00 144.00 144.00 48.00 33.33\n\n3143.02 Unterhalt Hydranten 4'000.00 4'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'000.00 16'000.00 45'787.75 -3'000.00 -18.75\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n66'720.00 91'320.00 65'887.74 -24'600.00 -26.94 Gemäss Wartungsplanung weniger \naufwändige Wartungen für 2024 \ngeplant\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'400.00 13'550.00 11'254.22 1'850.00 13.65\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 300.00 2'250.00 -1'950.00 -86.67\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 3'000.00 1'000.00 2'000.00 200.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 5'000.00 10'111.70 3'000.00 60.00\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 2'000.00 1'058.70 2'000.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten, Spesen, Verpflegung 53'100.00 47'100.00 79'851.65 6'000.00 12.74 Verpflegung Jugendfeuerwehr \nPlauschwettkampf 2024 im Budget \n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 15'000.00 15'000.00 11'545.86\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 114 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 530.00 3'280.00 485.75 -2'750.00 -83.84\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n120'100.00 117'800.00 58'700.00 2'300.00 1.95\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n19'100.00 20'000.00 19'200.00 -900.00 -4.50\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 23'508.04\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 835.60\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 40'000.00 41'258.41\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n300'785.00 299'360.00 302'135.00 1'425.00 0.48\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n50'700.00 61'100.00 41'266.65 -10'400.00 -17.02 Anpassung an aktuelle \nGegebenheiten.\n\n4008.00 Feuerwehrdienstersatzabgaben -1'600'000.00 -1'600'000.00 -1'658'724.10\n\n4240.81 Dienstleistungen für Dritte -180'000.00 -155'000.00 -186'143.20 -25'000.00 16.13 Anpassung an Vorjahre und die \nPrognose von 2023.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -4'000.00 -4'000.00 -6'815.60\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-28'000.00 -22'000.00 -26'399.25 -6'000.00 27.27 Anpassung an Vorjahre und die \nPrognose von 2023.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -48'000.00 -50'000.00 -18'768.50 2'000.00 -4.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -690.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -77'327.00 -319'354.00 242'027.00 -75.79 NEU: Ergebnis der \nFeuerwehrrechnung. \n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-1'500.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -165'850.00 -160'900.00 -162'194.25 -4'950.00 3.08\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-4'000.00 -4'000.00 -7'200.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -3'600.00 -3'600.00 -3'400.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-12'700.00 -12'700.00 -100.00\n\n1911 ASTRA (Fonds)\n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000.00 18'200.00 18'272.83 1'800.00 9.89\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 115 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 31'000.00 3'000.00 1'095.70 28'000.00 933.33 Fahrzeuge die für den \nStrassenrettungskurs zum \nzerschneiden bereit gestellt werden, \nsollen als Verbrauchsmaterial \nbudgetiert werden. Nicht \nDienstleistungen. \n\n3101.02 Treibstoffe 2'500.00 2'500.00 2'593.55\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'500.00 -500.00 -33.33\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 10'000.00 9'000.00 5'568.60 1'000.00 11.11\n\n3112.80 Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 2'580.00 2'116.30 -580.00 -22.48\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 50'000.00 35'289.92 -40'000.00 -80.00 Fahrzeuge die für den \nStrassenrettungskurs zum \nzerschneiden bereit gestellt werden, \nsollen als Verbrauchsmaterial \nbudgetiert werden. Nicht \nDienstleistungen.\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n9'500.00 5'000.00 6'186.30 4'500.00 90.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 1'000.00 778.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00 11'989.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'000.00 16'000.00 14'987.48 -2'000.00 -12.50\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 1'720.00 22'901.47 -1'720.00 -100.00\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-1'000.00 -4'399.90 -1'000.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -58'000.00 -70'500.00 -71'956.25 12'500.00 -17.73 Die Kosten des \nStrassenrettungskurses können tiefer \ngehalten werden als 2023 budgetiert.\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -1'200.00 -1'200.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -45'000.00 -45'000.00 -45'423.35\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-800.00 -800.00 -100.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 16'237'885.80 14'979'620.00 11'150'482.19 1'258'265.80 8.40\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'450'550.00 -2'577'700.00 -2'472'301.55 127'150.00 -4.93\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'450'550.00 -2'577'700.00 -2'472'301.55 127'150.00 -4.93\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 116 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'450'550.00 -2'577'700.00 -2'473'226.10 127'150.00 -4.93\n\n3000.04 Flurkommission 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 6'800.00 7'200.00 5'500.00 -400.00 -5.56\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 130.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 32.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 30.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.50\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 154.12\n\n3101.02 Treibstoffe 250.00 152.50 -250.00 -100.00\n\n3101.18 Stromkosten für E-Fahrzeuge 500.00 450.00 263.65 50.00 11.11\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'342.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n3'554.10\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung) 20'000.00 -20'000.00 -100.00 NEU: Für die Feuerbrandbekämpfung \nsind keine Massnahmen mehr \nvorgesehen.\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 40.00\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 1'000.00 1'900.00 1'887.96 -900.00 -47.37\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 150.00 300.00 257.40 -150.00 -50.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 3'449.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 1'200.00 1'308.00 800.00 66.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 3'000.00 9'091.33 7'000.00 233.33 Anpassung der Budgetierung an die \nAuslagen der letzten Jahre.\n\n3631.00 Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds 39'000.00 39'000.00 38'724.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n962.50\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1'000.00 -1'000.00 -1'000.00\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -500.00\n\n4601.03 Anteil Verkehrssteuern -611'000.00 -600'000.00 -597'820.00 -11'000.00 1.83\n\n4602.00 Anteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an \nGemeinwesen)\n\n-1'900'000.00 -2'053'000.00 -1'940'788.06 153'000.00 -7.45 Mit der Anpassung des \nGasreglements entfällt aus diesem \nBereich eine Gewinnablieferung.\n\n2001 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 924.55\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 117 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3199.00 Sicherheitsprodukte 924.55\n\n2003 Sonnenblumenfeld (Fonds)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 800.00\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 1'003.60\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -1'803.60\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 4'382'995.00 3'622'508.00 1'026'444.68 760'487.00 20.99\n\n210 Zentrale Dienste AHS 575'900.00 570'150.00 551'762.81 5'750.00 1.01\n\n2100 Zentrale Dienste AHS 575'900.00 570'150.00 551'762.81 5'750.00 1.01\n\n3000.04 Flurkommission 1'000.00 720.00 1'000.00 100.00 Verschiebung aus Konto \n2000.3000.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 299'200.00 288'600.00 292'800.65 10'600.00 3.67\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 4'000.00 4'500.00 3'964.80 -500.00 -11.11\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'950.00 18'700.00 19'010.50 250.00 1.34\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'550.00 23'450.00 24'374.00 100.00 0.43\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'150.00 3'100.00 4'073.45 1'050.00 33.87\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'400.00 4'350.00 4'413.20 50.00 1.15\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 450.00 350.00 423.35 100.00 28.57\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 5'000.00 2'973.95 4'000.00 80.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-25'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 58.65 1'000.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 282.00\n\n3102.01 Amtspublikationen 3'000.00 3'000.00 2'746.85\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'800.00 1'800.00 1'847.10\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 30'000.00 12'392.95 -30'000.00 -100.00 NEU: Die Raumausstattung konnte \n2023 für die neue Grösse des Amtes \nangepasst werden.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 2'000.00 1'000.00 50.00\n\n3130.01 Telefonkosten 4'000.00 4'000.00 3'010.55\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'200.00 5'200.00 4'927.15\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 118 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 510.90\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 -1'500.00 -100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 433.35\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 12'000.00 7'389.25 -4'000.00 -33.33\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 1'000.00 2'674.40 4'000.00 400.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 62'000.00 63'000.00 77'126.00 -1'000.00 -1.59\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n82'000.00 78'400.00 82'615.20 3'600.00 4.59\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n27'000.00 11'000.00 26'990.27 16'000.00 145.45 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n6'000.00 6'000.00 5'980.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -625.00\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -4'350.71\n\n211 Bauberatung und Baubewilligungen 1'390'600.00 1'406'450.00 1'146'712.12 -15'850.00 -1.13\n\n2111 Bauberatung und Baubewilligungen 324'700.00 281'050.00 54'824.97 43'650.00 15.53\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 669'800.00 670'800.00 578'912.42 -1'000.00 -0.15\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-45'641.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'400.00 9'900.00 7'309.35 500.00 5.05\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'800.00 43'700.00 31'817.75 -6'900.00 -15.79 Budget 2023 war zu hoch.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'300.00 66'100.00 58'142.80 -1'800.00 -2.72\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'400.00 9'500.00 8'011.80 -100.00 -1.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'200.00 10'100.00 8'010.75 -900.00 -8.91\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 850.00 800.00 734.25 50.00 6.25\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'200.00 1'600.00 720.00 -400.00 -25.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 3'000.00 905.20 -2'000.00 -66.67\n\n3130.04 Betreibungskosten 50.00 50.00 98.60\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 119 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 2'746.35\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 60'000.00 80'000.00 67'986.50 -20'000.00 -25.00 NEU: Angleich des Budgets auf die \nAusgaben in den letzten Jahren.  \n\n3132.01 Honorare Leitungskataster 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Bereits in den vergangenen Jahren \nbestand keine Notwendigkeit dieses \nPostens.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 68.30 500.00 100.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'000.00 10'000.00 1'723.20 -5'000.00 -50.00 NEU: In den vergangenen Jahren \nmussten keine signifikanten \nSchadensersatzleistungen ausbezahlt \nwerden.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n45'600.00 46'900.00 45'700.00 -1'300.00 -2.77\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -54.00\n\n4210.01 Baubewilligungsgebühren -600'000.00 -690'000.00 -711'970.00 90'000.00 -13.04 Aufgrund sinkender \nBaugesuchszahlen gehen wir davon \naus, dass sich die Einnahmen aus \nBaubewilligungsgebühren deutlich \nreduzieren werden.\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -53.30\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -10'000.00 -344.00 10'000.00 -100.00 Interne Baubewilligungen \n(insbesondere für Unterflurcontainer) \nwurden in den letzten Jahren immer \nweniger und sind schwierig zu \nantizipieren.\n\n2112 Energieberatung 1'065'900.00 1'125'400.00 1'091'032.15 -59'500.00 -5.29\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 49'400.00 55'000.00 44'630.25 -5'600.00 -10.18 Aufgrund Anstellung genauere \nBudgetierung möglich\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'542.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'200.00 3'600.00 2'908.35 -400.00 -11.11\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'200.00 3'600.00 2'882.00 -400.00 -11.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 750.00 800.00 671.65 -50.00 -6.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 750.00 800.00 669.35 -50.00 -6.25\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 100.00 100.00 81.85\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 120 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 -500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 50'000.00 100'000.00 89'622.60 -50'000.00 -50.00 Im Budget 2023 zu hoch \nveranschlagt. Durch Besetzung der \nEnergieberatungsstelle mehr \nEigenleistungen möglich.\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000.00 5'000.00 2'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'000.00 1'179.70 500.00 50.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds) 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -30'000.00 -30'000.00 -35'240.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-20'000.00 -20'000.00 -20'515.60\n\n2113 Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung 855.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n855.00\n\n2114 Fonds für erneuerbare Energien und \nEnergieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 22'550.00 15'000.00 7'550.00 50.33 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 6'795.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 250'000.00 250'000.00 156'423.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00 35'000.00 261'293.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 200'000.00 200'000.00 180'279.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -104'790.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-7'550.00 -7'550.00 -100.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -500'000.00 -500'000.00 -500'000.00\n\n2115 Fonds für erneuerbare Energien und \nEnergieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 534'000.00 500'000.00 461'500.00 34'000.00 6.80\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 38'500.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-34'000.00 -34'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 121 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4980.00 Interne Übertragungen (Beitrag Stadt) -500'000.00 -500'000.00 -500'000.00\n\n2116 Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 11'650.00 8'000.00 11'650.00 100.00 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n4200.00 Ersatzabgaben Parkplätze -8'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-11'650.00 -11'650.00 -100.00\n\n212 Stadtplanung 957'850.00 1'119'300.00 798'487.41 -161'450.00 -14.42\n\n2120 Stadtplanung 637'850.00 784'300.00 540'562.01 -146'450.00 -18.67\n\n3000.01 Fachkommission Natur und Landschaft 1'500.00 1'500.00 1'430.00\n\n3000.02 Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet \nAllmend Frauenfeld\n\n1'500.00 1'500.00 1'560.00\n\n3000.03 Fachkommission Hochbau 5'000.00 5'000.00 4'160.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 381'350.00 367'700.00 291'883.33 13'650.00 3.71\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'300.00 3'000.00 4'485.00 2'300.00 76.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'450.00 24'000.00 18'981.65 450.00 1.88\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'800.00 17'900.00 25'586.50 14'900.00 83.24 Budget 2023 ist zu tief. Zudem \nVeränderungen in der Altersstruktur \nund damit in der Höhe der Beiträge an \ndie PK.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 5'500.00 4'375.25 500.00 9.09\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00 5'500.00 4'326.10 100.00 1.82\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 500.00 500.00 422.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 600.00 240.00 5'400.00 900.00 Im Budget 2023 zu tief veranschlagt. \nDurch Vollbesetzung in der \nStadtplanung mehr Bedarf an Aus- \nund Weiterbildungen.\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'600.00 1'600.00 400.00\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 1'000.00 1'000.00 708.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 1'224.20\n\n3130.40 Marketing 2'000.00 598.05 -2'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 122 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 200'000.00 130'000.00 43'807.65 70'000.00 53.85 NEU: Budgetierung Aufwände \nAgglomerationsprogramm 5. \nGeneration (AP5) brutto statt wie \n2023 netto. vgl. Einnahmen Kontonr. \n2120.4631.00 und 2120.4632.00.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 120'000.00 70'669.28 -80'000.00 -66.67 NEU: Durch die verfügbaren \npersonellen Ressourcen in der \nStadtplanung mehr Eigenleistungen \nmöglich.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 2'000.00 2'617.05\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 3'000.00 4'786.50 2'000.00 66.67\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'600.00 3'600.00 3'600.00 KORR: Aufgrund der Investitionen \nanfallende Abschreibungen.\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n142'650.00 146'400.00 96'700.00 -3'750.00 -2.56\n\n3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 18'000.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -60'000.00 -60'000.00 -60'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -100'000.00 -100'000.00 -100.00 Beitrag Kanton an AP5 (Konto \n2120.3131.00).\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-70'000.00 -70'000.00 -100.00 Beitrag Gemeinden an AP5 (Konto \n2120.3131.00).\n\n2121 Beiträge Kultur- und Naturobjekte 255'000.00 255'000.00 243'379.35\n\n3632.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n101'044.70\n\n3635.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private \nUnternehmungen\n\n26'724.75\n\n3636.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n200'000.00 200'000.00 20'613.50\n\n3637.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Haushalte 31'648.95\n\n3637.98 Beiträge Naturobjekte an private Haushalte 90'000.00 90'000.00 93'632.65\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -35'000.00 -35'000.00 -30'285.20\n\n2122 Altlastensanierung 65'000.00 80'000.00 14'546.05 -15'000.00 -18.75\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 50'000.00 80'000.00 31'059.05 -30'000.00 -37.50 Anpassung Budget orientiert an den \ndurchschnittlichen Ausgaben der \nletzten Jahre\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 123 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -16'513.00\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 650'295.00 -579'992.00 -2'057'291.93 1'230'287.00 -212.12 Durch die Zusammenführung der \nLiegenschaftenaufgaben in der \nLiegenschaftenverwaltung (neu \nunterstützt mit \nImmobilienbewirtschaftungssoftwa\nre RIMO5) fallen die Aufwendungen \nzentral in diesem Bereich an und \nnicht mehr bei den einzelnen \nÄmtern. \n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen -25'150.00 -7'775.00 -970'888.39 -17'375.00 223.47\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'300.00 3'000.00 4'824.00 2'300.00 76.67\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 26.92 200.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 16'000.00 10'000.00 10'452.35 6'000.00 60.00 Die Geräte in den Liegenschaften \nkommen langsam in die Jahre, der \nErsatzbedarf steigt\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 265.02\n\n3120.01 Wasserankauf 26'000.00 53'300.00 24'605.51 -27'300.00 -51.22 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.02 Stromankauf 125'000.00 95'200.00 118'684.44 29'800.00 31.30 Kostensteigerungen bei den \nEinkaufspreisen\n\n3120.03 Heizöl, Gas 161'500.00 126'000.00 130'275.49 35'500.00 28.17 Kostensteigerungen bei den \nEinkaufspreisen\n\n3120.04 Entsorgungskosten 19'000.00 30'000.00 18'972.39 -11'000.00 -36.67 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.07 Wärmebezug 5'500.00 19'000.00 5'000.00 -13'500.00 -71.05 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 5'000.00 52'966.43 5'000.00 100.00 Siehe Bereich 213.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 5'000.00 1'000.00 8'836.60 4'000.00 400.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'900.00 666.00 -1'900.00 -100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 93.90\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'000.00 20'000.00 100.00 NEU: Siehe Bereich 213.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 187.45 -200.00 -100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 50'400.00 53'600.00 53'670.93 -3'200.00 -5.97\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 124 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 97'550.00 10'150.60 97'550.00 100.00 Siehe Bereich 213.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'156'400.00 1'352'600.00 393'841.88 -196'200.00 -14.51 Im 2023 wurde KEB und Vorarbeiten \nStadtkaserne mitbudgetiert, im 2024 \nim AFS bzw. 2133\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 177'865.00 110'000.00 133'065.18 67'865.00 61.70 NEU: Siehe Bereich 213.\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 2'000.00 1'933.85 10'000.00 500.00 Die Geräte in den Liegenschaften \nkommen langsam in die Jahre, der \nUnterhaltsbedarf steigt\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n19'700.00 23'100.00 19'800.00 -3'400.00 -14.72\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n56'200.00 101'700.00 117'400.00 -45'500.00 -44.74 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n329'800.00 379'900.00 322'300.00 -50'100.00 -13.19 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n15'000.00 -15'000.00 -100.00 Abschreibung in diesem Bereich \nvollständig erfolgt. \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n68'000.00 21'400.00 46'600.00 217.76 Vermietung Gastro KEB und \nSchlossbadi, Inkasso neu via \nImmobilienbewirtschaftungssoftware \nRIMO5 und Weiterleitung via Interne \nVerrechnung\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n12'840.00 12'840.00 100.00 Vermietung Gastro KEB und \nSchlossbadi, Inkasso neu via \nImmobilienbewirtschaftungssoftware \nRIMO5 und Weiterleitung via Interne \nVerrechnung\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -47'745.00 -45'000.00 -55'538.78 -2'745.00 6.10\n\n4260.05 Rückerstattungen von Versicherungen -984.90\n\n4470.01 Mietzinsen -752'000.00 -832'000.00 -756'378.50 80'000.00 -9.62\n\n4470.02 Baurechtszinsen -151'500.00 -156'000.00 -155'446.20 4'500.00 -2.88\n\n4470.03 Pachtzinsen -5'000.00 -6'000.00 -5'089.75 1'000.00 -16.67\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'132'260.00 -1'108'175.00 -1'116'014.00 -24'085.00 2.17\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-290'600.00 -244'200.00 -294'155.20 -46'400.00 19.00 Neue Objekte, z.B. \nSchlossmühlestrasse 3 neu durch \nsoz. Dienste\n\n4950.00 Interne Verrechnung von Planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n-15'300.00 -15'300.00 -15'300.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 125 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n2131 Immobilien Finanzvermögen -804'140.00 -916'167.00 -1'173'762.04 112'027.00 -12.23\n\n3130.04 Betreibungskosten 73.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 50.00 50.00 -50.00 -100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'553.25\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00 -12'000.00 -100.00 Siehe Bereich 213.\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 53'100.00 21'950.85 53'100.00 100.00 Im 2023 fälschlicherweise auf \n2131.3140.00 budgetiert\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 435'860.00 900'700.00 1'176'198.79 -464'840.00 -51.61 NEU: Keine grosse Sanierung geplant\n\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht \nerfolgter/Abgrenzung)\n\n-9'860.00 -355'757.00 -887'084.38 345'897.00 -97.23 NEU: Siehe Kto. 3430.40.\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 72'500.00 13'000.00 20'033.42 59'500.00 457.69 Siehe Bereich 213.\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'100.00 1'500.00 911.05 -400.00 -26.67\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 41'000.00 6'975.20 41'000.00 100.00 Die Geräte in den Liegenschaften \nkommen langsam in die Jahre, \nErsatzbedarf steigt\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 18'500.00 13'514.05 18'500.00 100.00 Die Geräte in den Liegenschaften \nkommen langsam in die Jahre, \nUnterhaltsbedarf steigt\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 500.00 500.00 757.68\n\n3439.11 Wasser 18'000.00 20'000.00 15'023.52 -2'000.00 -10.00\n\n3439.12 Strom 15'000.00 25'500.00 10'315.34 -10'500.00 -41.18 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3439.13 Heizmaterial 123'500.00 140'000.00 75'409.92 -16'500.00 -11.79 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 15'000.00 13'000.00 11'945.57 2'000.00 15.38\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 12'000.00 15'000.00 14'636.37 -3'000.00 -20.00\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00 49'877.88\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 4'000.00 1'000.00 3'833.50 3'000.00 300.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 37'000.00 49'613.20 37'000.00 100.00 Rückstellung Heimfallentschädigung \nBaurecht Reutenen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 344.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n21'420.00 21'420.00 100.00 Unterhalt Minigolf ab 2024 durch AFS\n\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken \nFinanzvermögen\n\n-9'980.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 126 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4411.40 Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden Finanzvermögen -1.00\n\n4430.01 Mietzinsen -1'035'000.00 -990'000.00 -1'016'556.45 -45'000.00 4.55\n\n4430.02 Baurechtszinsen -550'000.00 -570'000.00 -565'918.65 20'000.00 -3.51\n\n4430.03 Pachtzinsen -16'500.00 -10'500.00 -19'279.10 -6'000.00 57.14 Pachtverträge aufgelöst \n(Familiengärtenverein etc.)\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -50'000.00 -125'000.00 -135'959.00 75'000.00 -60.00 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -800.00 -684.35 800.00 -100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-8'760.00 -11'360.00 -11'316.00 2'600.00 -22.89\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-7'500.00 -7'500.00 -100.00 Wird neu berücksichtigt\n\n2132 Immobilien Landkreditkonto -151'665.00 -210'300.00 -84'365.42 58'635.00 -27.88\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'389.05\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29'180.55\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 15'000.00 68'376.30 15'000.00 100.00 Im 2023 nichts budgetiert obwohl \nKosten angefallen sind\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 54'900.00 84'000.00 39'259.25 -29'100.00 -34.64 Unterhaltskosten sollten im Rahmen \nder 1%-Regelung umgesetzt werden \nkönnen\n\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht \nerfolgter/Abgrenzung)\n\n-10'400.00 -38'250.00 27'850.00 -72.81 Siehe Kto. 3430.40.\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 8'000.00 15'000.00 8'897.13 -7'000.00 -46.67 Kosten für 2023 v.a. zu hoch \nbudgetiert\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 250.00 224.75 -50.00 -20.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 5'000.00 34'563.20 5'000.00 100.00 Im 2023 nichts budgetiert, obwohl \nKosten angefallen sind.\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 4'500.00 1'000.00 11'874.60 3'500.00 350.00\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 500.00 10.00 500.00 100.00\n\n3439.11 Wasser 3'250.00 1'200.00 1'802.50 2'050.00 170.83\n\n3439.12 Strom 2'700.00 2'000.00 1'540.14 700.00 35.00\n\n3439.13 Heizmaterial 28'000.00 10'000.00 7'073.00 18'000.00 180.00 Kostensteigerungen bei den \nEinkaufspreisen\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 1'850.00 500.00 1'211.66 1'350.00 270.00\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 3'050.00 2'000.00 283.55 1'050.00 52.50\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 127 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 14'209.80 1'500.00 100.00\n\n3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 720.00\n\n4430.01 Mietzinsen -265'000.00 -277'000.00 -276'958.45 12'000.00 -4.33\n\n4430.03 Pachtzinsen -1'500.00 -12'000.00 -1'558.50 10'500.00 -87.50 Einnahmen 2023 in falscher Inst. \nGliederung budgetiert.\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -5'215.00 -31'463.95 -5'215.00 -100.00 2023 nichts budgetiert, obwohl \nKosten angefallen sind\n\n2133 Stadtkaserne 1'581'550.00 1'581'550.00 100.00 Übernahme der Stadtkaserne per \n01.01.2024 als Liegenschaft im \nFinanzvermögen. Separater \nAusweis der \nLiegenschaftenrechnung.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 235'850.00 235'850.00 100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'300.00 3'300.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'250.00 15'250.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'600.00 20'600.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'750.00 3'750.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'500.00 3'500.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 300.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 3'500.00 3'500.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 910'000.00 910'000.00 100.00\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 90'000.00 90'000.00 100.00\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 15'000.00 15'000.00 100.00\n\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n3439.11 Wasser 10'000.00 10'000.00 100.00\n\n3439.12 Strom 55'000.00 55'000.00 100.00\n\n3439.13 Heizmaterial 55'000.00 55'000.00 100.00\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 18'000.00 18'000.00 100.00\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 10'000.00 10'000.00 100.00\n\n3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter 70'000.00 70'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 128 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 160'500.00 160'500.00 100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 107'000.00 107'000.00 100.00\n\n4430.01 Mietzinsen -225'000.00 -225'000.00 -100.00\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -35'000.00 -35'000.00 -100.00\n\n2134 Parkplatzbewirtschaftung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'200.00 4'200.00 1'186.20\n\n3120.02 Stromankauf 5'600.00 5'600.00 4'123.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 19'000.00 19'000.00 17'796.65\n\n3130.03 Kontospesen, Münzzählungen 21'700.00 21'700.00 24'060.80\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 12'000.00 13'091.30\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -30.94\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n3'100.00 -3'100.00 -100.00\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n12'500.00 12'500.00 12'600.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 198'600.00 233'400.00 242'745.77 -34'800.00 -14.91 Ergebnis der Spezialfinanzierung.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 230'000.00 230'000.00 197'470.80\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 578'570.00 578'570.00 527'280.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 154'330.00 52'930.00 87'966.69 101'400.00 191.57 Übertrag des Ergebnisses aus dem \nBereich 2135. Siehe Konto \n2135.4980.00.\n\n4240.03 Parkplatzgebühren -840'000.00 -840'000.00 -813'883.52\n\n4240.08 Gebühren Laternengaragen -210'000.00 -210'000.00 -199'064.25\n\n4270.00 Bussen -123'000.00 -123'000.00 -115'342.50\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-63'500.00 -63'500.00 -100.00\n\n2135 Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'800.00 1'800.00 1'163.60\n\n3111.30 Anschaffung Parkuhren 95'000.00 95'000.00 100.00 Ersatz der Parkuhren Aura, weil \nLebensende 31.12.2024. Es werden \nweniger Automaten aufgestellt als \nbisher vorhanden.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 129 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3120.02 Stromankauf 2'400.00 2'400.00 4'044.48\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 700.00 417.22 700.00 100.00\n\n3130.03 Kontospesen, Münzzahlungen 15'000.00 9'300.00 14'661.09 5'700.00 61.29 Erhöhte Gebühren\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 12'000.00 5'873.35\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 140'000.00 140'000.00 144'038.84\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 27.86\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 288.16\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 86'000.00 86'000.00 102'127.20\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 221'430.00 221'430.00 272'720.00\n\n4240.03 Parkplatzgebühren -360'000.00 -360'000.00 -388'872.17\n\n4270.00 Bussen -52'000.00 -52'000.00 -59'657.50\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -6'000.00 -6'000.00 -6'565.44\n\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften -300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-2'000.00 -2'000.00 -2'000.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -154'330.00 -52'930.00 -87'966.69 -101'400.00 191.57 Übertrag auf die Gliederung 2134.\n\n2138 Zentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung 260'950.00 350'700.00 395'223.60 -89'750.00 -25.59\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 201'050.00 291'100.00 323'419.60 -90'050.00 -30.93 Integration Liegenschaftenverwaltung \nin Bereich Eigentümervertretung \n(geringere Lohnkosten) und \nVerrechnung Personalkosten für \nAufgaben Stadtkaserne siehe \n2133.3010.00 \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'947.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'300.00 19'000.00 21'056.80 300.00 1.58\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'850.00 31'100.00 32'648.20 -1'250.00 -4.02\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'350.00 4'200.00 4'741.05 150.00 3.57\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'450.00 4'400.00 4'851.35 50.00 1.14\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 416.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500.00 4'500.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 50.00 50.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 1'142.70 500.00 100.00\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -4'500.00 -4'500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 130 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n2139 Liegenschaften Dritter -211'250.00 203'550.00 -223'499.68 -414'800.00 -203.78\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'600.00 8'720.20 9'600.00 100.00 Im 2023 nichts budgetiert, obwohl \nKosten angefallen sind\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 1'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'940.60\n\n3120.01 Wasserankauf 4'000.00 4'200.00 1'840.91 -200.00 -4.76\n\n3120.02 Stromankauf 55'000.00 88'400.00 45'677.77 -33'400.00 -37.78 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.03 Heizöl, Gas 9'000.00 58'800.00 137.70 -49'800.00 -84.69 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.04 Entsorgungskosten 4'100.00 5'400.00 3'552.33 -1'300.00 -24.07\n\n3120.07 Wärmebezug 15'000.00 15'000.00 15'000.00 100.00 Im 2023 nichts budgetiert, obwohl \nKosten angefallen sind\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 50'000.00 41'000.00 93'155.35 9'000.00 21.95 Allgemeine Kostensteigerungen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 1'084.85 1'000.00 100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 50.00 12.20 -50.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75'000.00 152'000.00 31'735.13 -77'000.00 -50.66 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 143'100.00 55'000.00 84'227.07 88'100.00 160.18 Budget 2023 v.a. zu tief eingeschätzt \n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 970'000.00 931'000.00 945'871.65 39'000.00 4.19\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n4'500.00 -4'500.00 -100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n11'500.00 11'500.00 11'600.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 4'448.15\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -32'000.00 -1'000.00 -33'234.40 -31'000.00 3'100.00 Budgetierung 2023 v.a. zu tief \neingeschätzt\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -64'500.00 -62'000.00 -64'276.00 -2'500.00 4.03\n\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften -2'900.00 2'900.00 -100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-955'000.00 -845'700.00 -895'905.56 -109'300.00 12.92 Änderungen Zumiete (z.B. \nSchollenholzstrasse 10)\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-482'450.00 -212'100.00 -454'748.08 -270'350.00 127.46 Anpassung auf die akt. \nGegebenheiten (zus. Objekte, höhere \nEnergiekosten, etc.)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von Planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n-25'600.00 -25'600.00 -25'339.55\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 131 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n215 Projektierung und Bau 451'500.00 411'000.00 331'741.59 40'500.00 9.85\n\n2150 Projektierung und Bau 451'500.00 411'000.00 331'741.59 40'500.00 9.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 367'300.00 313'200.00 254'022.99 54'100.00 17.27 Zusätzliche Stelle budgetiert, wovon \nTeile davon auf 2133.3010.00 \n(Stadtkaserne) verbucht werden.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'050.00 4'500.00 3'766.80 550.00 12.22\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'500.00 20'400.00 16'540.20 3'100.00 15.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'250.00 32'700.00 28'799.50 8'550.00 26.15 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'450.00 4'600.00 3'796.20 850.00 18.48\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'400.00 4'700.00 3'811.70 700.00 14.89\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 550.00 400.00 336.90 150.00 37.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 80.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Kein Budget für aktuell nicht \nvorgesehene Projekte / \nDienstleistungen Dritter nötig.\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 20'000.00 20'247.70 -20'000.00 -100.00 Kein Budget für aktuell nicht \nvorgesehene Projekte / \nDienstleistungen Dritter nötig.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Kein Budget für aktuell nicht \nvorgesehene externe Beratungen \nnötig.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 339.60 500.00 100.00\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 356'850.00 695'600.00 255'032.68 -338'750.00 -48.70\n\n2160 Eigentümervertretung, Standortförderung 356'850.00 695'600.00 255'032.68 -338'750.00 -48.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 234'300.00 433'200.00 165'878.73 -198'900.00 -45.91 Lohnkosten für \nGesamtprojektentwickler \nStadtkaserne neu auf 2133.3010.00 \nverbucht.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'700.00 8'900.00 5'044.40 1'800.00 20.22\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'650.00 28'300.00 10'412.45 -13'650.00 -48.23 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'250.00 42'900.00 12'936.60 -21'650.00 -50.47 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 6'300.00 2'370.00 -2'500.00 -39.68 Siehe Kto. 3010.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 132 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'350.00 6'500.00 2'397.05 -3'150.00 -48.46 Siehe Kto. 3010.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 500.00 171.50 -100.00 -20.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 100.00\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 500.00 -500.00 -100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 745.20\n\n3130.40 Marketing 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 150'000.00 46'362.75 -150'000.00 -100.00 Konto 2160.3131.00 nur für Planung \nund Projektierung \nAusführungsprojekte\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 50'000.00 15'000.00 8'050.60 35'000.00 233.33 Budgetierungen Honorar erforderliche \nLiegenschaftenschätzungen und \nMakroanalysen (2023 hauptsächlich \nauf 2160.3131.00 budgetiert)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 663.40 500.00 100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 14'305'440.80 13'934'812.00 12'596'339.06 370'628.80 2.66\n\n240 Zentrale Dienste ATV 236'336.80 59'120.00 -687.74 177'216.80 299.76\n\n2400 Zentrale Dienste ATV 177'236.80 20.00 -35'915.54 177'216.80 886'084.00 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242 in den Bereich \n2400.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel.  \n\n3000.05 Fachkommission für Verkehr und Mobilität 3'500.00 3'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'275'500.00 42'200.00 25'979.65 1'233'300.00 2'922.51 NEU: Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten der \nKto. 240 - 242.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 15'600.00 15'600.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82'900.00 2'700.00 1'693.20 80'200.00 2'970.37 NEU: siehe 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 123'900.00 3'800.00 1'454.50 120'100.00 3'160.53 NEU: siehe 3010.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 133 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'250.00 500.00 414.70 19'750.00 3'950.00 NEU: siehe 3010.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 19'150.00 650.00 389.80 18'500.00 2'846.15 NEU: siehe 3010.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 1'650.00 50.00 40.45 1'600.00 3'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'500.00 3'000.00 16'500.00 550.00 NEU: siehe 3010.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'500.00 330.00 6'500.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-5'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'950.00 500.00 1'450.00 290.00\n\n3100.00 Büromaterial 36.13\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 750.00 600.00 64.66 150.00 25.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 3'500.00 2'993.60 -1'500.00 -42.86\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500.00 3'500.00 2'334.70\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 10'000.00 18'000.00 3'050.70 -8'000.00 -44.44 NEU: Erneuerung von 2 der 5 \nveralteten Büroeinrichtungen\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'250.00 1'000.00 339.60 250.00 25.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 13'500.00 8'200.00 938.10 5'300.00 64.63 Externe Dienstleistungen Dritter (z.B. \nUmzugshilfe, Reinigung, \nTeamförderung, Org.entwicklung)\n\n3130.01 Telefonkosten 1'800.00 1'800.00 1'289.05\n\n3130.02 Porto 1.85\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 20'750.00 15'000.00 13'357.85 5'750.00 38.33 Tewilweise Erhöhung der Beiträge der \nFachverbände (z.B. Städteverband, \nSVI, VSS)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 28'000.00 33'000.00 33'328.60 -5'000.00 -15.15 Reduzierte externe Bauftragung \n(Juristische Unterstützung, Personal-\nVakanzen)\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 340.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'500.00 500.00 510.50 4'000.00 800.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 429.70 1'000.00 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 600.00 600.00 480.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000.00 4'000.00 3'319.40\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'750.00 2'500.00 1'864.34 3'250.00 130.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 6'100.00 9'300.00 -6'100.00 -100.00 keine Verrechnung\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 134 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n53'000.00 51'583.01 53'000.00 100.00 Korrektur Budgetkonto (2400/2411). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n18'000.00 16'210.27 18'000.00 100.00 Korrektur Budgetkonto (2400/2411). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n3'565.00\n\n4210.01 Baubewilligungsgebühren -50'000.00 -30'000.00 -89'460.50 -20'000.00 66.67 Anstieg Baubewilligungen, \nKanalisationsverfügungen\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -55.00\n\n4470.01 Mietzinsen -300.00 -300.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-38'623.20 -125'180.00 -117'040.00 86'556.80 -69.15 Organisationsanpassung: \nAbwasserverband AVRF\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -1'474'940.00 -1'474'940.00 -100.00 Durch die zentrale Erfassung aller \nLöhne im Bereich 24 findet ein \ninterner pauschaler Austausch statt.\n\n2401 Vermessungen 59'100.00 59'100.00 35'227.80\n\n3130.50 Leistungen für Verwaltung 25'000.00 25'000.00 24'771.00\n\n3132.00 Unterhalt Vermessungswerk 10'000.00 10'000.00 8'731.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n18'900.00 18'900.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n3'400.00 3'400.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n1'800.00 1'800.00 1'725.00\n\n241 Verkehr 8'387'284.00 8'077'742.00 7'167'605.58 309'542.00 3.83\n\n2411 Projektierung/Bau 3'803'060.00 4'051'552.00 3'031'111.63 -248'492.00 -6.13 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242.  Verrechnung \nder Lohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 135 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 528'000.00 288'401.56 -528'000.00 -100.00 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten der \nKto. 240 - 242.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'000.00 1'326.20 -1'000.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'400.00 18'740.50 -34'400.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'400.00 29'238.10 -48'400.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 4'590.45 -6'000.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8'000.00 4'326.25 -8'000.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 600.00 350.20 -600.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 12'900.00 -15'000.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6.95\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen -262.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 78.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 986.75\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'254.15\n\n3130.80 Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben) 1'318'000.00 1'353'000.00 978'545.92 -35'000.00 -2.59\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 286.50\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n-10'000.00 -10'000.00 -100.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n1'913'210.00 1'852'152.00 1'595'211.50 61'058.00 3.30\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n27'000.00 27'000.00 100.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'700.00 100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n82'900.00 62'600.00 82'900.00 20'300.00 32.43 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nallgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate\n\n39'000.00 87'900.00 9'400.00 -48'900.00 -55.63 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 426'650.00 426'650.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n45'500.00 -45'500.00 -100.00 Korrektur Budgetkonto (2400/2411). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 136 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n5'400.00 -5'400.00 -100.00 Korrektur Budgetkonto (2400/2411). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n3'600.00 3'600.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'000.00\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -2'868.90\n\n4470.01 Mietzinsen -300.00\n\n2412 Öffentliche Gewässer (Investitionen) 40'200.00 36'500.00 27'000.00 3'700.00 10.14\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen\n\n36'500.00 26'500.00 27'000.00 10'000.00 37.74 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'700.00 100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n1'000.00 10'000.00 -9'000.00 -90.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n2416 Öffentlicher Verkehr 1'730'784.00 1'633'300.00 1'628'935.93 97'484.00 5.97\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n54.95\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 100.00 100.00 118.04\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'754.00 300.00 254.00 1'454.00 484.67\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 12'500.00 12'000.00 12'070.80 500.00 4.17\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 2'932.05\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n17'200.00 17'200.00 17'200.00 100.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'800.00 -2'700.00 -100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n7'900.00 -7'900.00 -100.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'526'700.00 1'526'700.00 1'490'310.00\n\n3636.00 Subventionen Lokalzone 109'000.00 100'000.00 125'546.99 9'000.00 9.00 Erhöhung der Subventionen für \nKinder- und Schülerbillette aufgrund \nPreisanpassung ab 12.2023.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 79'330.00 79'330.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 137 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'515.35\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -900.00 -900.00 -840.00\n\n4480.00 Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof -8'500.00 -8'000.00 -15'485.50 -500.00 6.25 Normalbetrieb nach Fertigstellung \nHaltekanten\n\n4632.00 Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone -8'900.00 -10'000.00 -7'540.75 1'100.00 -11.00\n\n2417 Stadtbus 2'813'240.00 2'356'390.00 2'480'558.02 456'850.00 19.39 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242.  Verrechnung \nder Lohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'900.00 33'119.38 -32'900.00 -100.00 NEU: Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten der \nKto. 240 - 242.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'100.00 2'158.00 -2'100.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500.00 1'957.70 -3'500.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 498.65 -400.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 500.00 496.80 -500.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 50.00 55.35 -50.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 160.00 -160.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'500.00 1'000.00 494.89 6'500.00 650.00 Grösser Aufwendungen wegen \nBetreiberwechsel und neuen Busse \n(z.B. Beschriftungen Busse)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'600.00 11'500.00 2'061.80 -3'900.00 -33.91\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 250.00 200.00 206.23 50.00 25.00\n\n3120.02 Stromankauf 1'000.00 1'000.00 393.18\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 395'000.00 260'000.00 481'701.78 135'000.00 51.92 Angleichung an Ausgaben 2023. \nHöhere Ausgaben (z.B. Ostwind, \nTicketkontrollen, Druck Fahrausweise\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 380.00 325.70 -80.00 -21.05\n\n3130.03 Kontospesen 1'500.00 1'500.00 1'268.25\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 11'400.00 11'000.00 11'252.76 400.00 3.64\n\n3130.32 Transportkosten 4'602'000.00 4'540'000.00 4'785'830.31 62'000.00 1.37 Mehrkosten aufgrund Mehrkilometer\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 138 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.40 Marketing 25'000.00 25'000.00 9'155.01\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00 20'000.00 56'489.84 10'000.00 50.00 Neue Kundenzufriedenheitsumfrage \nim 2024 \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 48'000.00 45'400.00 46'784.16 2'600.00 5.73\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 100.00 100.00 92.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 125'000.00 105'500.00 52'714.58 19'500.00 18.48 Installationen E-Ladesäulen, \nBusdepot, Erneuerung aufgrund \nBetriebsübergabe\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'000.00 5'000.00 6'525.02\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00 2'000.00 515.00 -1'000.00 -50.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'250.00 1'000.00 610.63 250.00 25.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 270.00 300.00 213.56 -30.00 -10.00\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 200'000.00 194'400.00 196'492.24 5'600.00 2.88\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 318'720.00 3'000.00 744.00 315'720.00 10'524.00 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten der \nKto. 240 - 242.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'350.00 4'350.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -2'320'000.00 -2'320'000.00 -2'439'229.41\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -7'500.00 -7'000.00 -7'468.41 -500.00 7.14\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -81.40\n\n4270.00 Bussen -33'524.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -115'000.00 -110'000.00 -133'540.20 -5'000.00 4.55\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -307.43\n\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen -84'000.00 -84'000.00 -100.00 KORR: Ertrag aus Verkauf der alten \nStadtbusse.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -120'345.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -430'000.00 -450'000.00 -432'713.00 20'000.00 -4.44\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-57'000.00 -42'000.00 -59'375.00 -15'000.00 35.71 Beitrag Gachnang\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -25'000.00 -25'000.00 25'000.00 -100.00 Wegfall Unterstützung Pilot Linie 5 \ndurch "Zur Rose"\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 139 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'515.35\n\n2418 Industriegleisanlagen\n\n3120.02 Stromankauf 3'500.00 4'500.00 1'318.15 -1'000.00 -22.22\n\n3149.00 Unterhalt Industriegleisanlagen 105'000.00 87'000.00 82'460.75 18'000.00 20.69 Umfangreiche Instandsetzung 2024\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n11'300.00 11'300.00 100.00 Aufgrund der Investitionen \nvorzunehmende Abschreibungen.\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleise 20'500.00 40'576.95 -20'500.00 -100.00 Ergebnis der Spezialfinanzierung.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 79'330.00 79'330.00 100.00\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -112'000.00 -112'000.00 -111'716.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9'639.85\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -83'630.00 -83'630.00 -100.00 Siehe Kto. 3510.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-3'500.00 -3'500.00 -100.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -3'000.00\n\n242 Entwässerung\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242.  Verrechnung \nder Lohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3000.06 Entschädigung Delegierte AVRF 1'800.00 1'700.00 1'690.00 100.00 5.88\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 324'400.00 355'648.92 -324'400.00 -100.00 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten der \nKto. 240 - 242.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-154.30\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'700.00 7'009.20 -6'700.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'100.00 23'122.45 -21'100.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'300.00 35'638.45 -32'300.00 -100.00 siehe 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 5'651.90 -4'500.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'900.00 5'335.00 -4'900.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 140 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 430.75 -400.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 40'000.00 50'000.00 47'710.82 -10'000.00 -20.00 NEU: Angleichung auf 2023, \ngeringeres Inkasso Thurplus\n\n3130.01 Telefonkosten Pumpwerk 2'000.00 2'000.00 1'786.72\n\n3130.50 Messdienstleistungen 35'000.00 50'000.00 35'165.74 -15'000.00 -30.00 NEU: Angleichung auf 2023, \ngeringerer Aufwand geotopo\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 40.80\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 400.00 400.00 380.69\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 15'000.00 19'133.44 -15'000.00 -100.00 Aufgrund der neuesten \nbundesgerichtlichen \nRechtssprechung sollten die \ngesamten MWST rückforderbar sein.\n\n3300.21 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n4'700.00 4'700.00 4'700.00\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n181'900.00 231'200.00 96'910.31 -49'300.00 -21.32 Aufgrund der Investitionen \nerforderlichen Abschreibungen.\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n28'300.00 28'200.00 28'300.00 100.00 0.35\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 718'990.00 1'243'200.00 1'095'299.73 -524'210.00 -42.17 NEU: Ergebnis der \nSpezialfinanzierung.\n\n3632.11 Anteil Betriebskosten ARA 1'376'000.00 1'134'000.00 1'043'548.35 242'000.00 21.34 Ausgaben gemäss Vereinbarungen \nmit ARA's\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nallgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate\n\n3'300.00\n\n3660.11 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Kantone und \nKonkordate\n\n3'200.00 3'500.00 -300.00 -8.57\n\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden \nund Gemeinde-ZV\n\n58'200.00 44'400.00 20'581.40 13'800.00 31.08 Aufgrund der Investitionsbeiträge \nerforderlichen Abschreibungen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 572'310.00 572'310.00 100.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 238'700.00 264'900.00 229'327.71 -26'200.00 -9.89\n\n4240.41 Mengengebühr Abwasser -3'200'000.00 -3'200'000.00 -3'059'102.23\n\n4490.00 Aufwertungen VV -266'000.00 266'000.00 -100.00 Einmaliges Erreignis im Jahre 2023\n\n4632.01 Kostenanteile von Anschlussgemeinden -1'500.00 -1'500.00 -1'455.85\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 141 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-60'000.00 -60'000.00 -100.00\n\n243 Werkhof 3'917'020.00 4'059'950.00 3'677'912.73 -142'930.00 -3.52\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 1'536'920.00 1'261'400.00 1'137'858.08 275'520.00 21.84\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'224'300.00 3'211'800.00 3'214'189.01 12'500.00 0.39\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -10'000.00 -22'277.45\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 8'250.00 8'250.00 100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 60'650.00 43'200.00 54'175.75 17'450.00 40.39 War im Budget 2023 zu tief.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 6'000.00 6'000.00 4'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 207'550.00 209'300.00 204'239.01 -1'750.00 -0.84\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 288'300.00 282'000.00 293'820.30 6'300.00 2.23\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 65'950.00 63'800.00 65'248.54 2'150.00 3.37\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 47'700.00 48'200.00 47'245.32 -500.00 -1.04\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 3'950.00 3'200.00 3'202.58 750.00 23.44\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'750.00 22'000.00 33'390.51 9'750.00 44.32 Förderung von berufsbegleitenden \nWeiterbildung zur betriebsinternen \nKarriereplanung\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'000.00 10'000.00 6'691.65\n\n3100.00 Büromaterial 750.00 2'000.00 212.05 -1'250.00 -62.50\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 27'000.00 25'000.00 27'230.52 2'000.00 8.00\n\n3101.02 Treibstoffe 60'000.00 60'000.00 45'748.39\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 770.15\n\n3101.05 Baumaterialien 15'000.00 1'107.50 15'000.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 4'764.10\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 3'000.00 1'515.10 -500.00 -16.67\n\n3106.00 Medizinisches Material 1'000.00 1'000.00 731.65\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 6'500.00 2'000.00 2'230.13 4'500.00 225.00 NEU: Umzug Stadtgrün in Werkhof, \nEinrichtung neuer 4 Büros und \nBesprechungszimmer\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 175'000.00 187'000.00 63'907.75 -12'000.00 -6.42\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 177'500.00 20'000.00 24'974.78 157'500.00 787.50 NEU: Budgetierung aller Fahrzeuge \ndes ATV im Kto. 2430\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 142 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3112.00 Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen 28'650.00 22'000.00 27'635.55 6'650.00 30.23 41 MA Vollausrüstung und 10 MA \nTeilausrüstung. Mehrbetrag aufgrund \ngrosser Anteil Erstausrüstung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 5'000.00 5'000.00 9'503.15\n\n3130.01 Telefonkosten 14'000.00 10'000.00 10'378.25 4'000.00 40.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 500.00 263.70\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'300.00 2'500.00 2'285.00 -200.00 -8.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 1'500.00 1'500.00 1'141.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'300.00 3'000.00 3'284.15 300.00 10.00\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 30'000.00 30'000.00 23'936.80\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 12'000.00 12'000.00 11'753.05\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'000.00 30'000.00 4'794.10 10'000.00 33.33 Weitere Elektroergänzungen für E-Fz.\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 85'000.00 60'000.00 30'660.72 25'000.00 41.67 NEU: Budgetierung aller Reparaturen \n\ndes ATV im Kto. 2430\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 140'000.00 150'000.00 109'342.49 -10'000.00 -6.67\n\n3159.01 Reinigung und Änderung Dienstkleider 3'000.00 3'000.00 2'006.30\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'000.00 8'000.00 11'349.03 1'000.00 12.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 5'629.60\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'000.00 5'000.00 1'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n20'000.00 15'000.00 5'000.00 33.33\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n375'820.00 368'700.00 368'680.00 7'120.00 1.93\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n55'000.00 80'200.00 52'395.95 -25'200.00 -31.42 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund -10'000.00 -5'000.00 -14'099.50 -5'000.00 100.00 Erwartung höhere Einnahmen\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -10'000.00 -25'000.00 -23'886.00 15'000.00 -60.00 Geringere Einnahmen durch \n\nVermietung von Signalisation, Gitter \nund Wegweisungen\n\n4250.07 Übrige Verkäufe -5'000.00 5'000.00 -100.00 Keine übrige Verkäufe\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -110'000.00 -50'000.00 -129'692.55 -60'000.00 120.00 Grössere Ausgaben / Aufwand \n\nergeben höhere Rückerstattungen \nDritter\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -500.00 -110.75 500.00 -100.00\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -15'400.00 -15'400.00 -17'760.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -200.00 -500.00 -7'038.95 300.00 -60.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 143 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4290.00 Übrige Entgelte -670.35\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -132'500.00 -60'000.00 -60'000.00 -72'500.00 120.83 War im Budget 2023 zu tief\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -3'437'700.00 -3'586'100.00 -3'361'148.00 148'400.00 -4.14\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'092.00\n\n2431 Verkehrswege 1'060'600.00 1'336'200.00 1'068'646.19 -275'600.00 -20.63\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000.00 25'000.00 12'675.00 -5'000.00 -20.00 NEU: Geringerer Einkauf abhängig \nvon geringerem baulichen Unterhalt \n(Sparmassn.)\n\n3101.01 Salz, Splitt für Winterdienst 80'000.00 80'000.00 28'638.99\n\n3101.02 Treibstoffe 12'666.77\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 50'000.00 50'000.00 51'974.21\n\n3101.05 Baumaterialien 25'000.00 35'000.00 17'009.75 -10'000.00 -28.57 NEU: Geringerer Einkauf abhängig \nvon geringerem baulichen Unterhalt \n(Sparmassn.)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 7'700.55 -2'000.00 -100.00\n\n3120.06 Stromankauf für Strassenbeleuchtung 7'000.00 10'000.00 4'777.20 -3'000.00 -30.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 45'000.00 45'000.00 45'824.40\n\n3130.32 Transportkosten 1'000.00 5'000.00 587.05 -4'000.00 -80.00\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n10'000.00 35'000.00 40'898.65 -25'000.00 -71.43 Weniger Spülarbeiten erwartet, \nSynergie mit Kanalsanierungen\n\n3130.50 Messdienstleistungen 10'000.00 10'000.00 6'022.30\n\n3141.10 Winterdienst 240'000.00 240'000.00 120'606.71\n\n3141.30 Strassenbeleuchtung und Strassensignale, \nVerkehrsspiegel\n\n5'358.40\n\n3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung 350'000.00 500'000.00 461'592.28 -150'000.00 -30.00 NEU: Einsparung durch Reduktion \nUmfang Baulicher Unterhalt im 2024 \n(Sparmassn.)\n\n3141.50 Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden 20'000.00 40'000.00 40'929.10 -20'000.00 -50.00 Weniger Reperaturarbeiten erwartet\n\n3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen, \nStrassenmarkierungen\n\n50'000.00 50'000.00 35'948.51\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 30'000.00 8'637.49 -30'000.00 -100.00 Neu im 2430\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 60'172.18\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 33'000.00 28'000.00 27'766.65 5'000.00 17.86 Leicht mehr Winterdienstgeräte und \nMaschinenmieten erwartet\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 144 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n44'600.00 44'600.00 44'800.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 527.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 889'500.00 931'600.00 868'000.00 -42'100.00 -4.52\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -15'000.00 -11'715.10 15'000.00 -100.00 Keine Einnahmen erwartet\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -40'000.00 -40'000.00 -47'633.60\n\n4260.35 Rückerstattung Dritter für Winterdienst -466.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -74'500.00 -70'000.00 -74'652.30 -4'500.00 6.43\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -700'000.00 -700'000.00 -700'000.00\n\n2432 Anlagen 805'300.00 1'019'300.00 913'618.12 -214'000.00 -20.99\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000.00 25'000.00 11'861.01 -5'000.00 -20.00 Geringeres Ausmass erwartet\n\n3101.05 Baumaterialien 25'000.00 25'000.00 23'593.60\n\n3101.07 Material für Hundetoiletten und Robidogs 16'500.00 11'000.00 12'499.60 5'500.00 50.00 Grösseres Ausmass erwartet\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 223.97\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 415.53\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'800.00 2'000.00 1'507.80 800.00 40.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 20'000.00 130'000.00 126'582.70 -110'000.00 -84.62 Die Aufträge an Dritte werden neu in \nder Gliederung 2443 \nzusammengefasst.\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 10'000.00 10'000.00 10'055.80\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 10'000.00 6'929.55\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 5'000.00 5'000.00 5'760.16\n\n3149.13 Unterhalt Spielplätze 34'000.00 30'000.00 12'748.50 4'000.00 13.33\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 606.90\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n9'400.00 9'400.00 9'400.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n20'200.00 20'200.00 20'300.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 697'400.00 806'700.00 741'520.00 -109'300.00 -13.55 Erwarteter personeller Aufwand \nbetrieblicher Unterhalt\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -5'387.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -65'000.00 -65'000.00 -65'000.00\n\n2433 Öffentliche Toiletten 153'100.00 170'400.00 125'595.75 -17'300.00 -10.15\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 145 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 68.50\n\n3120.01 Wasserankauf 5'000.00 5'000.00 3'021.27\n\n3120.02 Stromankauf 6'000.00 6'000.00 2'309.04\n\n3120.04 Entsorgungskosten 2'500.00 2'000.00 2'074.29 500.00 25.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 100.00 100.00 37.35\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 145'000.00 160'000.00 129'527.80 -15'000.00 -9.38 NEU\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 12'000.00 8'000.00 11'457.50 4'000.00 50.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'400.00 3'400.00 3'400.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 5'000.00 5'000.00 2'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00 500.00 -500.00 -100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 7'100.00 13'400.00 6'200.00 -6'300.00 -47.01 Erwarteter personeller Aufwand \nbetrieblicher Unterhalt\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -35'000.00 -35'000.00 -35'000.00\n\n2434 Städtische Abwasseranlagen\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 3'160.40 -5'000.00 -100.00 Neu in der Gliederung 2430 \n\nzusammengefasst.\n\n3101.05 Baumaterialien 7'000.00 4'050.97 -7'000.00 -100.00 Neu in der Gliederung 2430 \nzusammengefasst.\n\n3120.02 Stromankauf 6'000.00 7'500.00 4'092.66 -1'500.00 -20.00\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n40'000.00 40'000.00 3'168.47\n\n3143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen 5'000.00 5'000.00 10'635.24\n\n3143.06 Sanierung von Kanälen 40'000.00 40'000.00 34'144.66\n\n3143.10 Unterhalt Abwasserversorgung 130'000.00 130'000.00 151'475.31\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 17'700.00 30'400.00 18'600.00 -12'700.00 -41.78 Erwarteter personeller Aufwand \nbaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\n4980.00 Interne Übertragungen -238'700.00 -264'900.00 -229'327.71 26'200.00 -9.89\n\n2435 Abfallbeseitigung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf \nGebührenmarken, Plomben\n\n70'000.00 70'000.00 63'012.40\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n20'000.00 19.90 -20'000.00 -100.00 Neu in der Gliederung 2430 \nzusammengefasst.\n\n3111.21 Anschaffung Unterflurcontainer 100'000.00 100'000.00 79'792.05 NEU\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 146 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 110.49\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'000.00 4'000.00 4'000.16\n\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 3'000.00 3'000.00 3'199.95\n\n3130.30 Grüngutabfuhr 700'000.00 700'000.00 671'778.78\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 40'000.00 40'000.00 36'592.36\n\n3130.32 Transportkosten 8'000.00 7'000.00 7'563.45 1'000.00 14.29\n\n3130.50 Messdienstleistungen 5'000.00 10'000.00 -5'000.00 -50.00 Geplante Leistungen\n\n3143.21 Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel) 150'000.00 200'000.00 201'731.35 -50'000.00 -25.00 Erwartete Baukosten \n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 3'000.00 466.99 3'000.00 100.00\n\n3151.21 Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter) 10'000.00 10'000.00 265.23\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 150.00 92.85 150.00 100.00\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 5'347.31\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 45'000.00 45'000.00 40'502.60\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 75'000.00 50'000.00 74'280.41 25'000.00 50.00 Kehrichtverbrennung KVA TG und \nRAZ\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 18'000.00 18'000.00 2'000.00 11.11\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 35'400.00 30'400.00 15'500.00 5'000.00 16.45 Erwarteter personeller Aufwand \nbetrieblicher Unterhalt\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -824.23\n\n4240.20 Grundpauschale für Recyclingaufwendungen -680'000.00 -680'000.00 -694'438.46\n\n4250.12 Verkäufe Containerbänder -40'000.00 -40'000.00 -45'835.78\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -500.00 -1'001.02 -500.00 -100.00\n\n4260.36 Rückerstattungen Kehrichtverband -350'000.00 -470'000.00 -397'605.01 120'000.00 -25.53 Gemeinkostenbeitrag, Mitfinanzierung \nUnterflurcontainer\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -179'150.00 -56'400.00 -10'880.58 -122'750.00 217.64 NEU: Ergebnis der \nSpezialfinanzierung.\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -1'400.00 -1'000.00 -1'671.20 -400.00 40.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -70'000.00 -70'000.00 70'000.00 -100.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-17'500.00 -17'500.00 -100.00\n\n2436 Tierkörpersammelstelle -114'500.00 -97'950.00 -22'032.73 -16'550.00 16.90\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 2'000.00 3'130.42 2'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 147 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'111.55\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n10'000.00 199.00 -10'000.00 -100.00 Neu in der Gliederung 2430 \nzusammengefasst.\n\n3120.01 Wasserankauf 1'000.00 1'000.00 492.29\n\n3120.02 Stromankauf 5'000.00 7'500.00 3'494.20 -2'500.00 -33.33\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'000.00 500.00 229.36 500.00 100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 66.40\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 250.00 -250.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 5'000.00 304.05 -4'000.00 -80.00\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 5'000.00 2'000.00 942.40 3'000.00 150.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'300.00 -3'300.00 -100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 28'400.00 30'400.00 31'000.00 -2'000.00 -6.58\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-160'000.00 -160'000.00 -62'039.90\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-962.50\n\n2437 Gewässerunterhalt 188'000.00 175'800.00 209'338.97 12'200.00 6.94\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 632.25\n\n3101.05 Baumaterialien 1'500.00 3'000.00 3'000.00 -1'500.00 -50.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 2'000.00 420.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5'000.00 5'000.00 100.00\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 50'000.00 50'000.00 82'515.72\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen\n\n1'900.00 1'900.00 7'285.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 127'600.00 127'900.00 115'940.00 -300.00 -0.23\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'000.00 -10'000.00 -454.00 9'000.00 -90.00 Kantonsbeitrag Unterhalt Bäche\n\n2438 Wald 190'100.00 162'800.00 185'125.00 27'300.00 16.77\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 3'000.00 1'826.95 -1'000.00 -33.33\n\n3101.05 Baumaterialien 1'500.00 75.55 1'500.00 100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 11.35\n\n3145.00 Unterhalt Wald 35'000.00 35'000.00 41'632.25\n\n3151.01 Schutzmassnahmen gegen Taubenplage 200.00 200.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 148 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 86'000.00 87'000.00 84'133.25 -1'000.00 -1.15\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 70'900.00 42'600.00 68'200.00 28'300.00 66.43 Erwarteter Personeller Aufwand \nGewässer\n\n4250.01 Verkauf Stammholz -2'000.00 -2'000.00 -1'171.00\n\n4250.02 Verkauf Industrieholz -500.00 -630.00 -500.00 -100.00\n\n4250.03 Verkauf Brennholz -2'000.00 -1'000.00 -2'785.95 -1'000.00 100.00\n\n4250.04 Verkauf Schnitzelholz -3'188.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'000.00 -2'000.00 -2'979.40 1'000.00 -50.00\n\n2439 Schiessanlagen 97'500.00 32'000.00 59'763.35 65'500.00 204.69\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 367.65\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 35'000.00 15'000.00 36'515.95 20'000.00 133.33 Grösserer Aufwand erwartet: \nKugelfang, Schallschutz, Leerung \nKugelfangkästen durch Dritte\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'300.00 2'300.00 2'400.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n28'000.00 9'300.00 18'700.00 201.08 Aufgrund der Investitionen \nerforderliche Abschreibungen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 109'200.00 97'400.00 99'200.00 11'800.00 12.11 Erwarteter personeller Aufwand für \nSchiessanlage \n\n4636.00 Beiträge Stadtschützengesellschaft -80'000.00 -95'000.00 -78'720.25 15'000.00 -15.79 Beitrag SSG gem. Vereinbarung\n\n244 Stadtgrün 1'764'800.00 1'738'000.00 1'751'508.49 26'800.00 1.54\n\n2441 Friedhof und Bestattungen 932'000.00 965'700.00 1'039'688.07 -33'700.00 -3.49 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242.  Verrechnung \nder Lohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'000.00 -10'000.00 -100.00  Neu in der Gliederung 2430 \nzusammengefasst.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 700.00 -700.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3101.00 Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmateria 120'000.00 115'000.00 166'216.34 5'000.00 4.35\n\n3101.02 Treibstoffe 13'202.49\n\n3101.05 Baumaterialien 15'000.00 15'000.00 15'467.35\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 149 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 149.40\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 387.84\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 61'000.00 90'000.00 89'376.66 -29'000.00 -32.22 NEU: Verzicht auf \nBlumenbepflanzungen in Kreisel, \nRabatten und auf Friedhofgelände, \nsowie Verzicht auf Pflanzentröge und \nBlumen für Büros und neue \nMitarbeitende (Sparmassn.)\n\n3120.01 Wasserankauf 8'000.00 8'000.00 7'712.67\n\n3120.02 Stromankauf 12'000.00 12'000.00 6'850.04\n\n3120.03 Heizöl, Gas 30'000.00 45'000.00 20'405.77 -15'000.00 -33.33 Geringerer Verbrauch erwartet\n\n3120.04 Entsorgungskosten 3'000.00 3'000.00 2'927.07\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 7'000.00 23'784.05 3'000.00 42.86\n\n3130.20 Kremationskosten 100'000.00 100'000.00 115'271.00\n\n3130.21 Leichenschau, -transporte 10'000.00 10'000.00 13'491.45\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 6'000.00 10'000.00 3'824.09 -4'000.00 -40.00\n\n3130.32 Transportkosten 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00 10'000.00 7'011.30\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'000.00 29'000.00 24'143.10\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 302.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 95.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste -100.35\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n27'000.00 27'000.00 27'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n15'575.95\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'700.00 2'700.00\n\n3612.90 übrige Entschädigung an andere Gemeinden 1'000.00 1'000.00 3'000.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 673'300.00 681'900.00 694'400.00 -8'600.00 -1.26\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -1'000.00 -1'000.00 -570.00\n\n4250.07 Verkauf Pflanzen, Diverses -25'000.00 -15'853.00 25'000.00 -100.00 Kein Verkauf\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -40'000.00 -40'000.00 -31'030.65\n\n4479.00 Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren -45'000.00 -45'000.00 -52'618.50\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 150 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-95'000.00 -95'000.00 -105'533.55\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-8'000.00 -8'000.00 -8'000.00\n\n2442 Grabpflegefonds\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -1'000.00 -1'000.00\n\n2443 Grünpflege 751'200.00 693'000.00 640'689.04 58'200.00 8.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 5'000.00 9'249.33 5'000.00 100.00 Bisher Kto 2432: Zusammenzug\n\n3101.05 Baumaterialien 17'000.00 10'000.00 14'206.95 7'000.00 70.00 Bisher Kto 2432: Zusammenzug\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 60'000.00 60'000.00 100.00\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 168'000.00 130'000.00 142'932.76 38'000.00 29.23 Bisher Kto 2432: Zusammenzug \nAufwand Dritte \n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 496'200.00 548'000.00 474'300.00 -51'800.00 -9.45\n\n2444 Naturschutz 81'600.00 79'300.00 71'131.38 2'300.00 2.90\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'000.00 569.80 500.00 50.00\n\n3101.05 Baumaterialien 5'000.00 5'000.00 5'201.90\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 399.28\n\n3149.12 Unterhalt Naturschutzgebiete 30'000.00 30'000.00 29'788.20\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00 100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 85'100.00 91'300.00 80'600.00 -6'200.00 -6.79\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -45'000.00 -48'000.00 -45'427.80 3'000.00 -6.25\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 5'699'030.00 4'274'050.00 3'378'834.05 1'424'980.00 33.34\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'700.00 4'700.00 4'434.15 1'000.00 21.28\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'700.00 4'700.00 4'434.15 1'000.00 21.28\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'700.00 4'700.00 4'434.15 1'000.00 21.28\n\n3000.01 Fachkommission Sport 2'000.00 2'500.00 1'950.00 -500.00 -20.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 151 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300.00 300.00 300.00 100.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 3'100.00 2'200.00 1'950.00 900.00 40.91\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 157.65 200.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 37.70 50.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.00 36.35 50.00 100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 2.45\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 5'693'330.00 4'269'350.00 3'374'399.90 1'423'980.00 33.35\n\n311 Amt für Freizeit und Sport 1'019'630.00 1'006'000.00 877'425.82 13'630.00 1.35\n\n3110 Amt für Freizeit und Sport 573'850.00 528'700.00 507'113.33 45'150.00 8.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 193'500.00 214'600.00 225'713.41 -21'100.00 -9.83 NEU\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 550.00 6'200.00 2'676.60 -5'650.00 -91.13 Weniger Familien bei den \nMitarbeitenden und somit weniger \nZulagen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'400.00 13'900.00 14'622.85 -1'500.00 -10.79 NEU\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'550.00 27'700.00 26'751.20 -4'150.00 -14.98 NEU\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 3'200.00 3'361.65 -300.00 -9.38 NEU\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'850.00 3'200.00 3'369.60 -350.00 -10.94 NEU\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 250.00 350.00 268.65 -100.00 -28.57\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'900.00 4'442.00 -900.00 -31.03\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 2'000.00 1'023.56 -1'800.00 -90.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n14'700.00 -30'600.00 -9'000.00 45'300.00 -148.04 Im 2023 wurden Ferien- und \nGleitzeitguthaben vom Personal \nSchlossbadi abgebaut CHF -30'600.\n\n3100.00 Büromaterial 400.00 600.00 382.65 -200.00 -33.33\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000.00 14'100.00 -2'100.00 -14.89\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 12'800.00 4'186.80 -1'800.00 -14.06\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 700.00 556.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n500.00 2'141.80 -500.00 -100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 1'200.00 1'127.30 -700.00 -58.33\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 89.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 8'500.00 10'500.00 4'017.21 -2'000.00 -19.05\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 152 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 284.25\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800.00 1'200.00\n\n3130.40 Marketing 1'830.35\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 22'000.00 4'000.00 4'327.60 18'000.00 450.00 NEU: Die Weiterbearbeitung \nGesamtkonzept sowie \nSpielplatzkonzept wurde gestrichen. \nÜberarbeitet werden die \nVerordnungen, Gebühren, AGB usw. \nfür CHF 20'000.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'400.00 3'400.00 4'559.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18'100.00 18'100.00 11'091.70\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n13'900.00 13'900.00 13'900.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n13'200.00 22'500.00 -9'300.00 -41.33 Aufgrund des Restbuchwertes \nanzupassen.\n\n3635.00 Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3636.00 Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und \nUnvorhergesehenes\n\n9'000.00 7'000.00 3'500.00 2'000.00 28.57\n\n3636.25 Beiträge Vereinsjugendarbeit 68'000.00 66'000.00 65'200.00 2'000.00 3.03\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000.00 1'000.00 4'000.00 400.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 44'700.00 33'500.00 27'766.00 11'200.00 33.43 Lohnkosten vom ATV Werkhof und \nStadtgrün, sowie neu die \nUnterhaltskosten vom Pumptrack.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n45'050.00 39'550.00 44'247.25 5'500.00 13.91 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022, \n(rund CHF 44'000.00).\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n15'000.00 5'400.00 14'816.45 9'600.00 177.78 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022, \n(rund CHF 14'000.00).\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n13'900.00 13'900.00 13'839.55\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -500.00 -500.00 -180.00\n\n3111 Facilitymanagement 445'780.00 477'300.00 370'312.49 -31'520.00 -6.60\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 443'100.00 375'600.00 303'054.99 67'500.00 17.97 Besetzung der vakanten 60% Stelle in \nder Hauswartung Rathaus.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 4'850.00 3'600.00 3'026.40 1'250.00 34.72\n\n3043.00 Wohnungszulagen 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 153 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'600.00 24'500.00 19'755.65 4'100.00 16.73\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'900.00 31'400.00 22'051.80 2'500.00 7.96\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'800.00 6'300.00 5'216.65 1'500.00 23.81\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'550.00 5'600.00 4'547.60 950.00 16.96\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 450.00 300.00 244.40 150.00 50.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 15'800.00 4'410.00 -14'300.00 -90.51 CHF 11'200 wurden für eine \nWeiterbildung (CAS Reals Estate \nAsset Management HSLU) im 2023 \nbudgetiert. Im Jahr 2024 ist keine \ngrössere Weiterbildung im Bereich \nFM eingeplant.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 1'400.00 -800.00 -57.14\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 700.00 171.80 700.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 300.00 363.90 100.00 33.33\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'300.00 800.00 1'500.00 187.50\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 800.00 800.00 100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'100.00 1'600.00 159.50 1'500.00 93.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 3'353.15\n\n3130.01 Telefonkosten 600.00 600.00 429.40\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'030.00 1'500.00 269.25 3'530.00 235.33\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 8'500.00 4'000.00 4'500.00 112.50\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 258.00\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -107'000.00 -107'000.00 -100.00 Rückerstattung für die Hauswartung \nStadtkaserne.\n\n312 Sportanlagen 3'912'770.00 2'473'550.00 1'633'292.83 1'439'220.00 58.18\n\n3120 Schlossbadi 2'787'460.00 1'224'000.00 559'311.57 1'563'460.00 127.73 In den letzten 2 Jahren war die \nSchlossbadi geschlossen und nur \ndas nötigste als Erhalt budgetiert. \nFür das 2024 wird mit einem \nVollbetrieb auf Basis einer \nGrobkostenschätzung gerechnet, \nes ist alles neu.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'350'000.00 401'900.00 229'918.66 948'100.00 235.90\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 154 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 27'600.00 9'000.00 7'533.60 18'600.00 206.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86'550.00 26'200.00 14'983.05 60'350.00 230.34\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'200.00 24'000.00 18'781.95 88'200.00 367.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27'700.00 8'300.00 4'841.65 19'400.00 233.73\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'850.00 6'100.00 3'448.90 13'750.00 225.41\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'800.00 400.00 266.35 1'400.00 350.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 5'500.00 1'099.99 200.00 3.64\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'200.00 55.71 1'200.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-22'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 2'000.00 -1'500.00 -75.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 161'500.00 59'500.00 9'053.82 102'000.00 171.43\n\n3101.02 Treibstoffe 1'500.00 1'500.00 1'165.97\n\n3101.20 Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop) 50'000.00 50'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 15'000.00 100.00 Werbemassnahmen für die neue \nSchlossbadi und für die \nFreibadsaison 2024.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 139.90\n\n3106.00 Medizinisches Material 2'000.00 2'000.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 22'500.00 -22'500.00 -100.00 Die Büromöbel waren nicht \nBestandteil vom Projekt NHF, die \nBeschaffung erfolgte im 2023.\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n384.90\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 49'300.00 78'000.00 9'889.11 -28'700.00 -36.79 Freibad: CHF 25'000 Ersatz \nSpielgeräte, CHF 18'000 Ersatz \nSprungbretter, CHF 2'800 Ersatz \nAbfallkübel, CHF 2'000 Ersatz \nSchläuche Bewässerung.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'000.00 16'500.00 1'292.29 -4'500.00 -27.27\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 12'700.00 -12'700.00 -100.00 Die neue Hardware und Software für \ndas Kassensystem n-tree Solutions \nwird gemietet und wurde im 2023 \ninstalliert. Mietkosten sind beim Konto \n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand \nverbucht.\n\n3120.01 Wasserankauf 150'000.00 40'000.00 110'000.00 275.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 155 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3120.02 Stromankauf 980'000.00 100'000.00 4'022.03 880'000.00 880.00\n\n3120.03 Heizöl, Gas 84'380.00 84'380.00 100.00 Bezug Energie aus Fernwärme von \nThurplus Arbeitspreis (in MWh).\n\n3120.04 Entsorgungskosten 98'700.00 2'500.00 114.58 96'200.00 3'848.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 500.00 25'000.00 953.30 -24'500.00 -98.00 Im Budget 2023 war die Einweihung \nSchlossbadi in der Höhe von CHF \n23'000 enthalten.\n\n3130.01 Telefonkosten 5'000.00 1'000.00 492.36 4'000.00 400.00\n\n3130.02 Porto 200.00 200.00 256.49\n\n3130.03 Kontospesen 1'000.00 1'000.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 73.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'400.00 1'400.00\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 8'000.00 3'000.00 5'000.00 166.67\n\n3130.50 Messdienstleistungen 2'000.00 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'946.38\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'600.00 8'500.00 359.98 19'100.00 224.71 Miete für das Kassensystem n-tree \nSolutions (Hardware und Software), \nwelches im 2023 ersetzt werden \nmusste.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'000.00 1'000.00 908.00 6'000.00 600.00\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 500.00 500.00 428.92\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 100.00 100.00 48.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 28'500.00 24'000.00 457.52 4'500.00 18.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 142'800.00 37'500.00 653.67 105'300.00 280.80 Wartung und Unterhalt an Bad-, \nLüftungs- und Heizungsanlagen, \nsowie Lift-, Tür- und Toranlagen und \nMRSL.\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 6'500.00 11'000.00 3'240.44 -4'500.00 -40.91\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 4'000.00 4'000.00 2'333.76\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'180.00 6'180.00 100.00 Dienstleistungen vom Amt für \nInformatik Kanton Thurgau.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 1'000.00 623.49 1'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 156 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 20'200.00 35'700.00 12'600.00 -15'500.00 -43.42 Contracting Thurplus, CHF 11'700 \nTransformatorenstation \nSchlossmühlestrasse 26 und CHF \n8'500 PV-Anlage Schlossbadi.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 2'293.14\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 200.00 200.00 55.71\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 5'000.00 4'037.15 -5'000.00 -100.00 Aufgrund der neuesten \nbundesgerichtlichen \nRechtssprechung sollten die \ngesamten MWST rückforderbar sein.\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n22'900.00 46'000.00 3'500.00 -23'100.00 -50.22 Aufgrund des Restbuchwertes \nanzupassen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n1'339'500.00 236'000.00 133'400.00 1'103'500.00 467.58 Erhöhung der Abschreibung infolge \nNutzungsbeginn des Hallenbades.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n17'500.00 17'600.00 17'700.00 -100.00 -0.57\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 100'000.00\n\n4240.02 Eintritte und Abonnemente (Budget: \nBenützungsgebühren Schulen)\n\n-1'780'000.00 -100'000.00 -1'680'000.00 1'680.00\n\n4250.07 Verkauf Badeartikel -89'000.00 -5'000.00 -84'000.00 1'680.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -73.30\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -130'000.00 -1'500.00 -1'290.00 -128'500.00 8'566.67\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -15'079.20\n\n4893.00 Entnahmen aus Fonds EK -60'600.00 -60'600.00 -100.00 Die Auflösung der Vorfinanzierung \nüber CHF 2 Mio. fürs Hallenbad \nerfolgt analog der Abschreibungen.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-30'000.00 -30'000.00 -100.00 Gutschrift Mietzinseinnahmen \nRestaurant Schlossbadi (2130).\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-7'200.00 -7'200.00 -100.00 Gutschrift Nebenkosten Restaurant \nSchlossbadi (2130).\n\n3121 Kunsteisbahn 554'360.00 556'550.00 445'205.70 -2'190.00 -0.39\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 336'050.00 331'000.00 332'181.85 5'050.00 1.53\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'202.55\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'000.00 5'700.00 6'222.20 -2'700.00 -47.37\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'650.00 19'600.00 19'876.76 2'050.00 10.46\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 157 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'500.00 31'100.00 31'692.20 1'400.00 4.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'500.00 6'100.00 6'281.50 400.00 6.56\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'950.00 4'900.00 4'733.10 50.00 1.02\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 350.00 300.00 322.62 50.00 16.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'300.00 3'300.00 2'387.52\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00 1'100.00 187.94 -400.00 -36.36\n\n3100.00 Büromaterial 878.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 23'500.00 23'500.00 17'670.38\n\n3101.20 Einkauf Waren für Wiederverkauf 2'000.00 2'000.00 1'746.71\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 442.66 3'000.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 53.66\n\n3105.00 Kiosk; Artikel für Wiederverkauf 4'000.00 5'000.00 2'980.48 -1'000.00 -20.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 300.00 300.00 118.80\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n15'000.00 6'808.59 -15'000.00 -100.00 Neu budgetiert unter Konto 3111.10 \nund 3111.20.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 7'000.00 1'666.11 7'000.00 100.00 Siehe Kto. 3111.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'500.00 3'500.00 3'463.09\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 4'500.00 4'500.00 100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 20'000.00 20'000.00 18'741.16\n\n3120.02 Stromankauf 150'000.00 165'000.00 57'727.99 -15'000.00 -9.09\n\n3120.03 Heizöl, Gas 52'000.00 52'000.00 28'421.90\n\n3120.04 Entsorgungskosten 23'000.00 27'000.00 14'803.91 -4'000.00 -14.81\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 23'100.00 2'200.00 2'331.75 20'900.00 950.00 CHF 20'000 für Projektierung Ersatz \nEntfeuchtungsanlagen (Ende vom \nNutzungszyklus im 2026) und \nOptimierung der Lüftungssteuerung in \nder Eishalle.\n\n3130.01 Telefonkosten 1'500.00 1'500.00 1'495.29\n\n3130.03 Kontospesen 500.00 500.00 721.47\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 900.00 900.00 807.98\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 500.00 500.00 295.78\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 7'200.00 3'500.00 -2'200.00 -30.56\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 158 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'600.00 600.00 726.23 15'000.00 2'500.00 Miete für das Kassensystem n-tree \nSolutions (Hardware und Software), \nwelches im 2023 ersetzt werden \nmusste.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800.00 3'500.00 3'744.35 300.00 8.57\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 400.00 400.00 362.06\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 100.00 100.00 72.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'000.00 6'000.00 4'265.88\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 44'000.00 28'000.00 73'009.88 16'000.00 57.14 CHF 8'000 für die Revision der \nFaltschiebetrennwand im Restaurant \nEisbahn. CHF 3'000 für die Prüfung \nder Dachkonstruktion Eishalle. CHF \n3'000 Ersatz Brauchwarmwasser \nPumpen.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 50'000.00 42'500.00 75'076.15 7'500.00 17.65 CHF 3'600 für die Entkalkung der \nKompressoren und CHF 2'400 für den \nErsatz der Hüllen der Toblerone \nEisfeldabtrennungen\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 13'000.00 13'000.00 15'104.47\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 900.00 -900.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'500.00 3'500.00 2'304.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 657.47\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 200.00 200.00 173.76\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); \nvormals Pauschalablieferung MWST\n\n30'000.00 17'810.82 -30'000.00 -100.00 Aufgrund der neuesten \nbundesgerichtlichen \nRechtssprechung sollten die \ngesamten MWST rückforderbar sein.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n69'600.00 73'100.00 70'300.00 -3'500.00 -4.79\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'500.00 19'900.00 12'500.00 -7'400.00 -37.19 Anpassung der Abschreibungen \naufgrund des Restbuchwertes der \nAnlagen.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n68'400.00 68'400.00 68'400.00\n\n4240.02 Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren \nSchulen)\n\n-95'000.00 -95'000.00 -86'047.94\n\n4240.04 Vermietung Schlittschuhe -40'000.00 -37'000.00 -41'699.16 -3'000.00 8.11\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 159 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4240.07 Schlittschuhschleifen -9'000.00 -10'000.00 -8'430.83 1'000.00 -10.00\n\n4250.07 Kiosk; Umsatz -7'000.00 -7'000.00 -7'430.18\n\n4250.88 Wärmeabgabe -49'000.00 -49'000.00 -55'593.95\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -4'200.00 -4'200.00 4'200.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -10'000.00 -10'000.00 -9'285.06\n\n4470.03 Pachtzinsen (Vermietung Restaurant) -16'000.00 -16'000.00 16'000.00 -100.00 Pachtzinsen für die Vermietung \nRestaurant sind unter 3121.4920.00 \nberücksichtigt.\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -160'000.00 -160'000.00 -160'727.80\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -15'079.20\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-50'000.00 -50'000.00 -50'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-41'500.00 -26'150.00 -3'166.85 -15'350.00 58.70 Inkl. Pachtzinsen für die Vermietung \nRestaurant (vgl. 3121.4470.03)\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-5'640.00 -5'640.00 -100.00 Gutschrift Nebenkosten Restaurant \nEisbahn (2130).\n\n3122 Sportanlagen 570'950.00 693'000.00 628'775.56 -122'050.00 -17.61\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 293'000.00 311'000.00 336'296.52 -18'000.00 -5.79\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'202.55\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'800.00 5'700.00 3'936.45 -1'900.00 -33.33\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'750.00 17'300.00 19'767.58 1'450.00 8.38\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'750.00 20'500.00 27'562.20 1'250.00 6.10\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 6'200.00 6'866.20 -200.00 -3.23\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'700.00 4'708.50 -400.00 -8.51\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 300.00 300.00 310.73\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 6'600.00 3'260.00 -2'600.00 -39.39\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 600.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 600.00 184.80 -300.00 -50.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 39'500.00 37'000.00 43'428.99 2'500.00 6.76\n\n3101.02 Treibstoffe 8'000.00 8'000.00 9'090.76\n\n3101.05 Baumaterialien 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 160 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 3'500.00 645.90 1'500.00 42.86\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 -500.00 -100.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n10'300.00 74'489.40 -10'300.00 -100.00 Neu budgetiert unter Konto 3111.10 \nund 3111.20.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 10'500.00 25'100.00 39'318.45 -14'600.00 -58.17 Im 2023 wurde beim Parkplatz LC \nHalle ein Velounterstand und ein \nEinbau Bandentor als Durchgang zur \nLC Halle von gesamthaft CHF 9'000 \nrealisiert.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'500.00 2'500.00 3'243.50\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'852.00\n\n3120.01 Wasserankauf 10'000.00 14'000.00 4'531.35 -4'000.00 -28.57\n\n3120.02 Stromankauf 22'000.00 26'000.00 8'553.61 -4'000.00 -15.38\n\n3120.03 Heizöl, Gas 10'000.00 8'000.00 3'024.43 2'000.00 25.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 5'000.00 5'000.00 3'696.41\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'650.00 11'400.00 3'262.70 -8'750.00 -76.75 Im Budget 2023 waren die \nAbklärungen für die Erstellung von \neinem Sicherheitskonzept in der Höhe \nvon CHF 9'000 enthalten.\n\n3130.01 Telefonkosten 1'700.00 1'700.00 1'431.45\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 300.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 300.00 300.00 130.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 18'000.00 8'000.00 10'000.00 125.00 CHF 18'000 für die Projektierung von \nLED Beleuchtung auf allen \nSportplätzen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 720.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00 781.40\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 700.00 700.00 684.13\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 200.00 200.00 126.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 34'500.00 49'000.00 54'412.55 -14'500.00 -29.59 Im Budget 2023 war die Reinigung \nder Laufbahn in der Höhe von CHF \n12'000 enthalten.\n\n3143.04 Unterhalt Kunstrasen 7'000.00 -7'000.00 -100.00 Der Ersatz vom Kunstrasen ist auf \ndas Jahr 2024 geplant (Botschaft an \nGemeinderat), entsprechend wurde \nkein Unterhalt mehr geplant.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 161 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'000.00 35'000.00 10'017.40 -24'000.00 -68.57 Im Budget 2023 war eine \nAbsturzsicherung auf dem \nGarderobengebäude in der Höhe von \nCHF 16'000 enthalten, sowie CHF \n6'000 für den Ersatz von FL-Leuchten.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 15'800.00 14'500.00 4'579.15 1'300.00 8.97\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 16'000.00 16'000.00 13'645.10\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 900.00 -900.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'300.00 4'300.00 2'236.95 -1'000.00 -23.26\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 2'359.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n29'900.00 56'600.00 -26'700.00 -47.17 Anpassung der Abschreibungen \naufgrund des Restbuchwertes der \nAnlagen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n25'900.00 24'800.00 26'200.00 1'100.00 4.44\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -9'000.00 -9'000.00 -9'808.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -42'000.00 -40'000.00 -46'867.50 -2'000.00 5.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00\n\n313 Freizeitanlagen 760'930.00 789'800.00 863'681.25 -28'870.00 -3.66\n\n3130 Casino 442'750.00 404'100.00 462'336.46 38'650.00 9.56\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'250.00 270'000.00 259'460.27 9'250.00 3.43\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 750.00 600.00 653.95 150.00 25.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'700.00 17'600.00 16'814.10 100.00 0.57\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'850.00 20'300.00 17'692.80 -450.00 -2.22\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'250.00 3'100.00 3'061.75 150.00 4.84\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'050.00 4'100.00 3'870.80 -50.00 -1.22\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 350.00 300.00 327.05 50.00 16.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 4'235.00\n\n3099.00 übriger Personalaufwand 300.00 300.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 800.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 -100.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 162 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'000.00 13'500.00 15'873.26 3'500.00 25.93\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 419.85\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 66.05\n\n3105.00 Einkauf Lebensmittel, Getränke 14'000.00 11'000.00 11'554.24 3'000.00 27.27\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00 27.45\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 300.00 -300.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 11'500.00 9'500.00 74'339.25 2'000.00 21.05\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'500.00 1'500.00 1'154.05\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 109.00\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 4'500.00 6'700.00 1'672.55 -2'200.00 -32.84\n\n3120.02 Stromankauf 25'000.00 29'000.00 12'456.65 -4'000.00 -13.79\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'500.00 1'500.00 1'167.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 17'000.00 16'500.00 16'191.85 500.00 3.03\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 1'600.00 896.90 -600.00 -37.50\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 600.00 600.00 550.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 1'529.40 2'000.00 100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900.00 1'700.00 1'822.15 200.00 11.76\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 100.00 100.00 50.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 39'600.00 37'200.00 48'990.60 2'400.00 6.45\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 9'000.00 11'500.00 3'761.13 -2'500.00 -21.74\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 213.17\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'300.00 2'800.00 493.00 -1'500.00 -53.57\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'500.00 6'000.00 3'884.45 500.00 8.33\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 700.00 157.80 -200.00 -28.57\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n103'000.00 103'000.00 103'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n37'500.00 15'900.00 36'324.64 21'600.00 135.85 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022, \n(rund CHF 36'000.00).\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw. -140'000.00 -155'000.00 -134'366.90 15'000.00 -9.68\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -30'000.00 -28'000.00 -25'910.85 -2'000.00 7.14\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'000.00 -4'000.00 -2'835.15\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 163 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-7'850.00 -18'171.00 -7'850.00 -100.00 Rückerstattung von: \nJugendleitertreffen, Sportlerehrung, \nBabyempfang und Anlässe der \nStadtkanzlei.\n\n3131 Festhalle 214'430.00 280'000.00 302'067.66 -65'570.00 -23.42\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 165'950.00 153'000.00 140'976.19 12'950.00 8.46\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-4'889.80\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'700.00 3'200.00 3'184.75 500.00 15.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'600.00 9'000.00 8'554.00 1'600.00 17.78\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'100.00 13'700.00 13'638.60 2'400.00 17.52\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200.00 2'700.00 2'686.30 500.00 18.52\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'450.00 2'150.00 2'041.30 300.00 13.95\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 200.00 150.00 149.20 50.00 33.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'390.00 -1'000.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00 186.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 9'500.00 9'957.70 500.00 5.26\n\n3101.02 Treibstoffe 300.00 300.00 144.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 233.70\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00 146.35\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 11'500.00 56'100.00 8'427.77 -44'600.00 -79.50 Im Budget 2023 war die Beschaffung \nvon einem Elektroauto in der Höhe \nvon CHF 35'000 enthalten, sowie den \nErsatz der Stapler Batterie in der \nHöhe von CHF 6'500.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'500.00 3'000.00 51'504.52 -500.00 -16.67\n\n3120.01 Wasserankauf 3'000.00 3'000.00 1'441.98\n\n3120.02 Stromankauf 21'000.00 25'000.00 6'070.38 -4'000.00 -16.00\n\n3120.03 Heizöl, Gas 40'000.00 40'000.00 17'206.80\n\n3120.04 Entsorgungskosten 5'600.00 6'000.00 2'627.19 -400.00 -6.67\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 200.00 200.00 818.65\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 1'200.00 695.85 -200.00 -16.67\n\n3130.40 Marketing 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 164 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 791.90\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 1'400.00 400.00 366.26 1'000.00 250.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 300.00 300.00 222.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 500.00 3'500.00 -3'000.00 -85.71\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'000.00 24'000.00 90'383.24 4'000.00 16.67\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 7'350.00 5'800.00 4'887.78 1'550.00 26.72\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 2'000.00 1'500.00 1'434.55 500.00 33.33\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00 995.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'500.00 1'590.65 -1'000.00 -66.67\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n4'916.30\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n13'400.00 23'900.00 14'444.00 -10'500.00 -43.93 Anpassung der Abschreibungen \naufgrund des Restbuchwertes der \nAnlagen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'400.00 1'200.00 992.00 200.00 16.67\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -115'000.00 -115'000.00 -85'102.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -600.00 -600.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-4'000.00 -1'046.45 -4'000.00 -100.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-21'420.00 -21'420.00 -100.00 Rückerstattung für den Unterhalt \nMinigolfanlage (2131).\n\n3133 Murg-Auen-Park 103'750.00 113'700.00 107'174.03 -9'950.00 -8.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'400.00 65'400.00 62'208.13 -7'000.00 -10.70 Überbrückung von rund 10% Personal \nvon der Schlossbadi im 2023.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'095.60\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 800.00 900.00 907.95 -100.00 -11.11\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'750.00 4'300.00 3'781.80 -550.00 -12.79\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'650.00 6'500.00 5'987.40 -850.00 -13.08\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'050.00 1'200.00 1'093.05 -150.00 -12.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 850.00 1'000.00 901.85 -150.00 -15.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 100.00 74.20 -50.00 -50.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 1'500.00 626.05 -300.00 -20.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 165 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n200.00 153.00 -200.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 2'500.00 109.00 -1'500.00 -60.00\n\n3120.01 Wasserankauf 500.00 500.00 380.58\n\n3120.02 Stromankauf 3'000.00 2'600.00 864.80 400.00 15.38\n\n3120.04 Entsorgungskosten 400.00 300.00 444.42 100.00 33.33\n\n3130.04 Betreibungskosten 158.20\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'609.15\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 1'000.00 2'907.75 1'000.00 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 400.00 527.35 -100.00 -25.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n42'800.00 42'800.00 42'800.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 9'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'500.00 1'042.30 1'500.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -20'000.00 -18'000.00 -25'469.15 -2'000.00 11.11\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -158.20\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-680.00\n\n3134 Zeltplatz -8'000.00 -7'896.90 8'000.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 103.10\n\n4470.03 Pachtzinsen -8'000.00 -8'000.00 8'000.00 -100.00 Neu wird der Campingplatz als \nGebrauchsleihe dem Betreiber zur \nVerfügung gestellt, im Gegenzug ist \ndieser für den Unterhalt der \nLiegenschaft und Gebäude zuständig.\n\n4 Departement für Alter und Gesundheit 9'361'070.00 9'226'025.00 8'568'889.48 135'045.00 1.46\n\n40 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n98'740.00 64'990.00 111'015.00 33'750.00 51.93\n\n400 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n98'740.00 64'990.00 111'015.00 33'750.00 51.93\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 166 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n98'740.00 64'990.00 111'015.00 33'750.00 51.93\n\n3000.01 Fachkommission Alterszentrum Park 4'000.00 4'000.00 3'107.50\n\n3000.02 Fachkommission für Alters- und Generationenfragen 3'000.00 3'000.00 2'080.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 500.00 500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 176.95 200.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50.00 40.75 50.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 1'000.00 110.00 -200.00 -20.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 220.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'970.80\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 -1'000.00 -100.00 NEU\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'500.00 5'400.00 6'237.25 -900.00 -16.67 NEU: Freiwilligenfest (findet alle 2 \nJahrestatt), Verzicht Entertainment, \nVeranstaltung zum internationalen \nTag der älteren Menschen (ITAM) und \nNeupensioniertenfeier mit Verzicht \nauf Filmschnitt \n\n3130.01 Telefonkosten 400.00 500.00 308.45 -100.00 -20.00\n\n3130.02 Porto 50.00 50.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 1'500.00 1'500.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000.00 5'000.00 3'375.00 Diverse Mitgliedschaften, z.B. CH \nNetzwerkaltersfreundliche Städte\n\n3130.40 Marketing 1'200.00 1'000.00 200.00 20.00 Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahre \nstatt), Veranstaltung zum \ninternationalen Tag der älteren \nMenschen (ITAM) und \nNeupensioniertenfeier\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 5'000.00 3'210.00 5'000.00 100.00 Gemäss Legislaturschwerpunkt zum \nThema hausärztliche \nGrundversorgung sind externe \nBeratungsleistungen zu erwarten\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'000.00 1'000.00 904.70 Webhosting, Lizenzgebühr für \nwww.alterfreundlichesfrauenfeld.ch\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 167 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 332.05\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 900.00 NEU: Freiwilligenfest (findet alle 2 \nJahrestatt) und wird einmalig durch \nSponsoren getragen, Veranstaltung \nzum internationalen Tag der älteren \nMenschen (ITAM) und \nDigitalisierungstreff\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 50.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 5'000.00 14'596.30 -500.00 -10.00 NEU: Freiwilligenfest (findet alle 2 \nJahrestatt) und wird einmalig durch \nSponsoren getragen, Veranstaltung \nzum int. Tag der älteren Menschen \n(ITAM) und Neupensioniertenfeier mit \nreduzierter Verpflegung\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n18'700.00 18'700.00 18'700.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'051.10\n\n3636.26 Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit 42'000.00 40'000.00 40'000.00 2'000.00 5.00\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -360.00 -360.00 -360.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -30'000.00 30'000.00 -100.00 Im 2023 wurde Beitrag an \nDachverband für Freiwilligenarbeit \nausnahmsweise aus dem Fonds \nbezogen und hier gutgeschrieben, \nentfällt nun wieder. Siehe auch \n4001.3980.00\n\n4001 Umsorgt zuhause (Fonds)\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'000.00 2'000.00 100.00 NEU: Projekt Wohnen und Bleiben \nminmales Mobiliar mit Verzicht auf \nGemeinschaftsraumausstattung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 20'000.00 100.00 Projekt Wohnen und Bleiben \n(Personenleistungen Wohnassistenz))\n\n3130.40 Marketing 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Beitrag zum Projekt Erfassung \ndigitaler Zugänglichkeitsdaten entfällt \nim 2024\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'000.00 1'000.00 100.00 Projekt Wohnen und Bleiben \n(Raummiete)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'500.00 -2'500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 168 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3980.00 Interne Übertragungen 30'000.00 -30'000.00 -100.00 Im 2023 wurde Beitrag an \nDachverband für Freiwilligenarbeit \nausnahmsweise aus dem Fonds \nbezogen, entfällt nun wieder. Siehe \nauch 4000.4980.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -20'350.00 -42'500.00 22'150.00 -52.12 NEU: Projekt Wohnen und Bleiben \nminmales Mobiliar mit Verzicht auf \nGemeinschaftsraumausstattung\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-2'650.00 -2'650.00 -100.00\n\n41 Amt für Alter und Gesundheit 9'262'330.00 9'161'035.00 8'457'874.48 101'295.00 1.11\n\n411 Amt für Alter und Gesundheit 321'407.00 306'557.00 276'915.86 14'850.00 4.84\n\n4110 Zentrale Dienste 292'220.00 198'670.00 255'801.09 93'550.00 47.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 171'900.00 138'600.00 153'396.67 33'300.00 24.03 Wegen neuer Verteilung auf andere \nFunktionen (siehe auch 4112) ist hier \ndie Lohnsumme höher. SIBE-Funktion \nist aufgelöst  \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'150.00 5'000.00 4'624.00 150.00 3.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'950.00 9'000.00 10'014.40 1'950.00 21.67\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'350.00 11'900.00 13'508.60 3'450.00 28.99\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'600.00 1'839.50 300.00 18.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'500.00 2'100.00 2'304.90 400.00 19.05\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 200.00 183.20\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 800.00 775.00 4'200.00 525.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 600.00 600.00 82.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 14.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00 2'972.70 Berichte in Frauenfelderwoche, \nInserate für Veranstaltungen (sofern \nnicht Projekt)\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 2'000.00 1'333.95 -1'500.00 -75.00 NEU: Verzicht Büroleuchte\n3130.01 Telefonkosten 450.00 450.00 303.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 131.37 -4'000.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 730.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 169 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00 1'246.90\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 13'000.00 7'500.00 6'100.00 5'500.00 73.33 Hauptanteil Raummiete Kurz-Dorf-\nTräff, Nachbarschaftshilfen \nFrauenfeld und Digitalsierungstreff\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n42'000.00 7'800.00 40'416.00 34'200.00 438.46 Korrektur Budgetkonto (4110/4120). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n18'000.00 2'400.00 17'914.50 15'600.00 650.00 Korrektur Budgetkonto (4110/4120). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -2'333.40\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -180.00 -180.00 -157.80\n\n4111 Pilzkontrolle 4'900.00 3'900.00 5'020.50 1'000.00 25.64\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'500.00 3'500.00 4'556.85 1'000.00 28.57\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 50.00 7.65\n\n3100.00 Büromaterial 150.00 150.00 101.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 180.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 175.00\n\n4112 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 30'287.00 65'487.00 20'995.82 -35'200.00 -53.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'300.00 25'600.00 12'427.32 -10'300.00 -40.23 Temporäre Stellenaufstockung von \n10% des Amtsleiters für das Projekt \nBGM gemäss SRB vom 23.8.2022 bis \nmitte 2024, gleichzeitig \nFunktionsumlagerung auf Konto \n4110, da keine SIBE-Funktion mehr.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 400.00 500.00 324.00 -100.00 -20.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 950.00 1'700.00 808.30 -750.00 -44.12\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'550.00 2'600.00 1'276.20 -1'050.00 -40.38\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 300.00 148.65 -150.00 -50.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 400.00 186.25 -200.00 -50.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 13.65 -50.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 3'500.00 -1'000.00 -28.57 Kampagnen, Marketing im Projekt \nBetriebliches \nGesundheitsmanagementgemäss \nSRB vom 23.8.2022\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 170 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 4'100.00 269.25 -2'100.00 -51.22 Unvorhergesehenes im Projekt \nBetriebliches \nGesundheitsmanagement gemäss \nSRB vom 23.8.2022\n\n3130.01 Telefonkosten 0.50\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 160.00 160.00 3'332.50\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'000.00 25'500.00 2'250.00 -18'500.00 -72.55 Honorar externer Berater im Projekt \nBetriebliches \nGesundheitsmanagement gemäss \nSRB vom 23.8.2022\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 58.10\n\n3199.00 Sicherheitsprodukte 1'000.00 -1'000.00 -100.00 NEU: Verzicht Sicherheitsprodukte\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -76.20\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -23.00 -23.00 -22.70\n\n4113 Projekte -6'000.00 38'500.00 -4'901.55 -44'500.00 -115.58\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 1'336.95 Projekt 'Erfassung digitale \nZugänglichkeitsdaten (SRB177 \n17.5.2022)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 35'000.00 -25'000.00 -71.43 NEU: Projekt 'Erfassung \ndigitaleZugänglichkeitsdaten \n(SRB17717.5.2022). Nur noch die \nwichtigsten Gebäude werden digital \nerfasst\n\n3130.40 Marketing 3'000.00 2'500.00 500.00 20.00 Projekt 'Erfassung digitale \nZugänglichkeitsdaten (SRB177 \n17.5.2022) und Anlaufstelle \nSozialversicherungen, Marketing\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 18'833.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -1'102.50\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -20'000.00 -20'000.00 -100.00 Projekt 'Erfassung digitale \nZugänglichkeitsdaten (SRB177 \n17.5.2022), Beitrag Kanton und \nStiftungen\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-23'969.00\n\n412 Krankenkasse und AHV 3'703'250.00 3'814'300.00 3'432'476.95 -111'050.00 -2.91\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 171 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4120 Krankenkasse 464'550.00 537'300.00 451'976.66 -72'750.00 -13.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 330'250.00 346'700.00 322'542.96 -16'450.00 -4.74\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 7'950.00 8'000.00 6'533.20 -50.00 -0.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'350.00 22'600.00 21'018.15 -1'250.00 -5.53\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'100.00 29'400.00 26'852.60 -2'300.00 -7.82\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'650.00 3'900.00 3'860.65 -250.00 -6.41\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'900.00 5'200.00 4'838.15 -300.00 -5.77\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 400.00 450.00 466.45 -50.00 -11.11\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 5'000.00 5'370.00 -1'000.00 -20.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-2'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 500.00 238.70 100.00 20.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'500.00 3'000.00 3'275.35 -1'500.00 -50.00 NEU: Verzicht auf Diskretionsschalter\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 300.00 300.00 304.80\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'471.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 33.15\n\n3130.01 Telefonkosten 250.00 50.00 200.00 400.00\n\n3130.04 Betreibungskosten Abteilung 7'000.00 8'000.00 7'318.85 -1'000.00 -12.50 Hier werden nur die \nBetreibungskosten der \nKrankenkassenkontrollstelle für \neigene Betreibungen verbucht, aber \nnicht solche, die im Zusammmenhang \nmit Sanierungen bezahlt werden \nmüssen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 2'000.00 Schulung und Beratung für die \nKlientenbuchhaltungssoftware KLIB\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00 172.30\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 400.00 400.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 200.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'800.00 4'800.00 5'270.45\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 172 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 326.50\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n39'000.00 78'000.00 37'478.00 -39'000.00 -50.00 Korrektur Budgetkonto (4110/4120). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n7'000.00 17'200.00 6'804.90 -10'200.00 -59.30 Korrektur Budgetkonto (4110/4120). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -400.00\n\n4121 Alters- und Hinterlassenenversicherung -43'000.00 -43'000.00 -42'172.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -43'000.00 -43'000.00 -42'172.00\n\n4122 Prämienverbilligung und Übernahme \nPrämienausstände\n\n3'281'700.00 3'320'000.00 3'022'672.29 -38'300.00 -1.15\n\n3631.01 Übernahme Verlustscheinforderungen 90'000.00 150'000.00 315'449.60 -60'000.00 -40.00 Bei nicht kooperativen Klienten \nmüssen 85% aller angefallenen \nVerlustscheine (VS) des Vorjahres \nbezahlt werden. Dieser gesetzlich \nzwingende Betrag geht an die KK. \n\n3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 3'131'700.00 3'040'000.00 2'624'288.65 91'700.00 3.02 Gemäss Schreiben des kant. \nGesundheitsamtes sind für den \nganzen Kanton Thurgau IPV-\nAusgaben von CHF 171.48 Mio zu \nerwarten. Die Gemeinden müssen \nneu 18.98% (2022:19.81%) \nübernehmen. Frauenfeld liegt leicht \nüber dem Durchschnitt der Kosten \naller Gden.\n\n3635.01 Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht \ngedeckte Krankheitskosten)\n\n60'000.00 40'000.00 46'226.62 20'000.00 50.00 Beträge, die in Sanierungen oder \n100%-Verlustscheinzahlungen \nübernommen werden, die aber nicht \nmit dem Kanton abgerechnet werden \nkönnen (z.B.Mahnspesen etc.) \nGrund:Verlustscheine werden nur \nabgetreten, wenn sie vollständig \nbezahlt werden.\n\n3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände 700'000.00 680'000.00 606'415.24 20'000.00 2.94 Es werden bewusst mehr laufende \nVerlustscheine übernommen, damit \nim Folgejahr die 85%-Rechnung tiefer \nanfällt. (siehe Kto. 3631.01)\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 173 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4260.00 Rückerstattungen von Klienten -200'000.00 -120'000.00 -177'672.45 -80'000.00 66.67 Abhänging von finanzieller Situation \nder Klienten und \nInkassobemühungen. Trend: Klienten \nkönnen immer weniger zahlen. Neues \nInkasso-Programm bringt dennoch \nmehr Rücklauf. Zahl wird irgendwann \nstagnieren\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -30'000.00 -30'000.00 -21'999.97 Weiterverrechnung von Sanierungen \nund 100%-Verlustscheinzahlungen an \nandere TG-Gemeinden. Abhängig von \nden früheren Wohnorten der Klienten \n- Betrag schwierig vorauszusagen.\n\n4631.00 Einnahmen aus IPV-Geldern -470'000.00 -440'000.00 -370'035.40 -30'000.00 6.82 Abhängig von Betrag in Konto \n4122.3635.10 'Kosten Aufhebung \nPrämienausstände'. Annahme: \nRückerstattungsquote rund 65% \n(Durchschnitt letzte 3 Jahre)\n\n414 Beiträge 5'237'673.00 5'040'178.00 4'748'481.67 197'495.00 3.92\n\n4140 Ambulante Betreuung Krankheit und Alter 1'967'980.00 1'810'400.00 1'743'175.67 157'580.00 8.70\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 4'200.00 4'200.00 4'200.00 Kostenbeteiligung an Miete \nBüroräume für Mahlzeitendienst.\n\n3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen 4'000.00 4'000.00 3'872.40 Wird via Perspektive Thurgau \nabgerechnet.\n\n3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche \nPflegeheime\n\n68'000.00 70'000.00 74'622.80 -2'000.00 -2.86 Restkostenfinanzierung an \nTageseinrichtung Tageszentrum \nTalbach. Budgetierung erfolgt auf \nBasis der Leistungszahlen 2022 und \ndes Trends 2023.\n\n3635.01 Beiträge an private Institutionen 2'000.00 2'000.00\n\n3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen 427'000.00 355'000.00 420'530.31 72'000.00 20.28 Budgetierung erfolgt auf Basis der \nLeistungszahlen 2022 und des \nTrends 2023 und den Spitextarifen. \nSignifikant mehr Pflegestunden zu \nerwarten aufgrund neuem \nGeschäftsmodell, bei dem \nSpitexorganisation pflegende und \nbetreuende Angehörige anstellen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 174 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3636.02 Beitrag an Langzeitpflege Spitex 2'362'460.00 2'283'000.00 2'072'630.15 79'460.00 3.48 Referenz ist detailliertes Budget der \nSpitex Region FF. Variable Tarife und \ngemeinwirtschaftliche Leistungen \npraktisch gleich wie Vorjahr. Leichtes \nLeistungsstundenwachstum zu \nerwarten.\n\n3636.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private \nPflegeheime, Tagesheime\n\n148'000.00 75'000.00 90'060.00 73'000.00 97.33 Restkostenfinanzierung an \nTageseinrichtung Tapetenwechsel. \nBudgetierung erfolgt auf Basis der \nLeistungszahlen 2022 und des \nTrends 2023. Erhöhung zu erwarten, \nda neu auch Pflegeleistungen \nabgerechnet werden.\n\n3636.04 Kosten für Entlastungsdienste 35'000.00 30'000.00 30'734.50 5'000.00 16.67 Entlastungsdienst SRK und Pro \nInfirmis, Basis Hochrechnung 2023.\n\n3636.21 Mahlzeitendienst, private Organis. ohne Erwerbszweck 15'000.00 15'000.00 13'262.85 Leistungen Mahlzeitendienst\n\n3636.82 Haushaltshilfe mit LA: andere als Spitex 70'000.00 55'000.00 61'012.00 15'000.00 27.27 Leistungen von Pro Senectute \ngemäss Leistungsvereinbarung. \nBudgetierung erfolgt auf Basis der \nLeistungszahlen 2022 und des 1. \nSemesters 2023. Zunahme der \nLeistungsstunden zu erwarten.\n\n3636.83 Fahrdienste mit LA 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung -1'168'880.00 -1'080'000.00 -1'013'429.04 -88'880.00 8.23 Rückzahlung des Kantons, 40% der \nambulanten Kosten aus dem Jahr \n2023 (Prognose).\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -4'000.00 -15'520.30 4'000.00 -100.00\n\n4141 Stationäre Betreuung Krankheit und Alter 2'882'093.00 2'842'178.00 2'613'166.00 39'915.00 1.40\n\n3631.01 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung 2'877'093.00 2'837'178.00 2'608'166.00 39'915.00 1.41 Gemäss Schreiben des kant. Amts für \nGesundheit vom 17.8.23 (CHF \n110.70/Einw.,Vorjahr CHF \n109.90/Einw. =+0.7%): Einwohner \n25'990, Leichte Steigerung wegen \nerhöhter Pflegebedürftigkeit.\n\n3636.02 Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4142 Gesundheitsförderung und Prävention 387'600.00 387'600.00 392'140.00\n\n3632.01 Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. \nMütter-/Väterberatungsbeitrag)\n\n387'600.00 387'600.00 392'140.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 175 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n5 Departement für Gesellschaft und Soziales 11'437'910.00 10'959'300.00 9'328'309.59 478'610.00 4.37\n\n50 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n112'630.00 203'550.00 162'007.99 -90'920.00 -44.67\n\n500 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n112'630.00 203'550.00 162'007.99 -90'920.00 -44.67\n\n5000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n53'630.00 55'950.00 48'618.24 -2'320.00 -4.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'650.00 6'500.00 6'174.84 150.00 2.31\n\n3010.05 Leistungsprämien 6'000.00 5'300.00 4'700.00 700.00 13.21\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 250.00 200.00 228.60 50.00 25.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 750.00 650.00 711.00 100.00 15.38\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 400.00 400.00 395.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 150.00 131.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 100.00 163.65 100.00 100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 16.05\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 250.00 250.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 40.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'000.00 2'000.00 1'000.00 100.00 NEU\n\n3132.80 Div. Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten \n\n5'000.00 -5'000.00 -100.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 44.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien -86.65\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 4'500.00 1'060.30\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n18'030.00 20'400.00 19'250.00 -2'370.00 -11.62\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n10'050.00 7'100.00 8'590.00 2'950.00 41.55\n\n5001 Beiträge 59'000.00 147'600.00 113'389.75 -88'600.00 -60.03\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 176 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00 40'000.00 18'546.55 -30'000.00 -75.00 NEU: Reduktion Betrag an Inlandhilfe \naufgrund Sparmassnahmen.\n\n3636.10 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 9'000.00 20'000.00 9'900.00 -11'000.00 -55.00 NEU: Reduktion Betrag an Inlandhilfe \naufgrund Sparmassnahmen.\n\n3638.00 Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich 35'000.00 80'000.00 77'387.20 -45'000.00 -56.25 NEU: Reduktion Betrag an \nAuslandshilfe aufgrund \nSparmassnahmen.\n\n3638.01 Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 240'000.00 -240'000.00 -100.00 Die administrative Abwicklung der \nAuslandhilfe übernimmt \nturnusgemäss eine andere Stadt.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'600.00 2'556.00 -2'600.00 -100.00\n\n4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-240'000.00 240'000.00 -100.00 Siehe Kto. 3706.00.\n\n51 Amt für Soziale Dienste 8'038'040.00 7'815'350.00 6'698'605.37 222'690.00 2.85\n\n511 Sozialhilfe, Beratung, Asyl 5'160'215.00 5'009'100.00 4'295'036.83 151'115.00 3.02\n\n5110 Sozialhilfe und Beratung 6'164'965.00 6'423'450.00 5'979'332.88 -258'485.00 -4.02\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n11'000.00 11'000.00 10'690.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'252'850.00 1'111'400.00 877'916.38 141'450.00 12.73 Ganzjährige Abbildung der \ngenehmigten Stellen gemäss Budget \n2023.\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 100'000.00 100'000.00 100.00 Ersatz für Langzeitkrankheitsfall.\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 18'350.00 15'600.00 13'022.45 2'750.00 17.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 77'800.00 70'300.00 57'521.10 7'500.00 10.67 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'350.00 89'600.00 70'463.25 7'750.00 8.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'190.00 12'900.00 10'496.80 -1'710.00 -13.26\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'900.00 16'200.00 13'256.90 1'700.00 10.49\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'650.00 1'500.00 1'287.35 150.00 10.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 18'000.00 9'907.50 -8'000.00 -44.44 Beschränkung auf einen CAS und \nkleinere Weiterbildungen.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 75.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 177 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-18'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 1'480.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 7.15\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 100.00 269.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'500.00 2'407.70\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 250.00 250.00 245.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 2'500.00 7'299.00 -2'000.00 -80.00 NEU\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 280.80 1'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 304.85 2'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 1'000.00 773.05\n\n3130.02 Porto 300.00 352.00 300.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 250.00 200.00 50.00 25.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'500.00 3'500.00 3'200.00 2'000.00 57.14 Erhöhung Beitrag TKöS (TG-\nSozialhilfekonferenz).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 40'000.00 73'933.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 750.00 723.80 750.00 100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 258.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 4'000.00 5'124.55 1'000.00 25.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'547.15\n\n3636.10 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 10'100.00 100.00 10'000.00 10'000.00 Die Schuldenberatung erfolgt neu \nüber die Caritas Thurgau.\n\n3637.50 Unterstützungen Thurgauer 1'300'000.00 1'500'000.00 1'208'554.20 -200'000.00 -13.33 Anpassung gemäss Hochrechnung \n2023.\n\n3637.51 Unterstützungen Schweizer 5'800'000.00 6'000'000.00 5'647'113.61 -200'000.00 -3.33 dito.\n\n3637.52 Unterstützungen Ausländer 3'400'000.00 3'100'000.00 3'096'310.83 300'000.00 9.68 dito.\n\n3637.70 Unterstützung anerkannte Flüchtlinge 1'400'000.00 1'500'000.00 1'437'181.24 -100'000.00 -6.67 Anpassung an Rechnung 2022.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n61'875.00 58'000.00 56'380.00 3'875.00 6.68\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n33'350.00 23'000.00 25'150.00 10'350.00 45.00 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten.\n\n4260.50 Rückerstattungen Thurgauer/Schutzstatus S -650'000.00 -770'000.00 -500'878.38 120'000.00 -15.58 Mehr Fälle mit durchschnittlich \nweniger Einnahmen.\n\n4260.51 Rückerstattungen Schweizer -2'700'000.00 -2'750'000.00 -2'390'515.36 50'000.00 -1.82 Mehr Fälle mit durchschnittlich \nweniger Einnahmen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 178 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4260.52 Rückerstattungen Ausländer -1'300'000.00 -1'400'000.00 -1'355'487.61 100'000.00 -7.14 Mehr Fälle mit durchschnittlich \nweniger Einnahmen.\n\n4260.70 Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge -350'000.00 -500'000.00 -639'564.15 150'000.00 -30.00 Mehr Fälle mit durchschnittlich \nweniger Einnahmen.\n\n4260.90 Rückerstattungen frühere Unterstützungen -200'000.00 -140'000.00 -149'162.78 -60'000.00 42.86 Durch das aktive Inkasso, können \nmehr Rückzahlungen eingefordert \nwerden.\n\n4621.50 Innerkantonaler Finanzausgleich -2'300'000.00 -1'600'600.00 -1'600'592.00 -699'400.00 43.70 Ergebnis für die Jahresrechnung \n2023 = Annahme für 2024.\n\n5111 Asyl -865'450.00 -221'450.00 -1'070'813.35 -644'000.00 290.81\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'500.00 40'100.00 38'424.21 400.00 1.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'100.00 1'100.00 1'121.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500.00 2'500.00 2'507.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'000.00 4'000.00 3'884.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 480.00 450.00 460.75 30.00 6.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 550.00 550.00 577.20\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 47.60\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 200.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 120.00\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 4'500.00 4'000.00 4'184.10 500.00 12.50\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 25'200.00 25'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 59.30\n\n3637.71 Unterstützungen Asylbewerber 3'029.45\n\n3637.72 Unterstützung vorläufig Aufgenommene 650'000.00 700'000.00 813'733.49 -50'000.00 -7.14 Abnahme Personengruppe vorläufig \nAufgenommene, jedoch Szenario \nÜbernahme von Bund/Kanton \nungewiss.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n77'870.00 6'900.00 32'080.00 70'970.00 1'028.55 Mieten Liegenschaften zur \nUnterbringung (erhöhter Bedarf).\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'100.00 2'700.00 3'070.00 1'400.00 51.85\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -500.00\n\n4260.71 Rückerstattungen Asylbewerber -90'454.90\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 179 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4260.72 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene -70'000.00 -201'294.60 -70'000.00 -100.00 Geänderte Verbuchung \nGlobalpauschalen aufgrund \nveränderter kantonaler \nGesetzgebung.\n\n4470.01 Mietzinsen -6'000.00 -8'500.00 2'500.00 -29.41\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'600'000.00 -1'000'000.00 -1'682'364.70 -600'000.00 60.00 Geänderte Verbuchung \nGlobalpauschalen aufgrund \nveränderter kantonaler \nGesetzgebung.\n\n5112 Berufspraktika 7'100.00 -7'100.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'100.00 -7'100.00 -100.00 Zur Zeit gibt es keine Personen die \nfür ein Berufspraktika in Frage kämen\n\n5113 Vroni-Kappeler-Fonds\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 100'000.00 100'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -98'800.00 -100'000.00 1'200.00 -1.20\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-1'200.00 -1'200.00 -100.00\n\n5114 Carl-Ritzi-Fonds\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 19'010.54\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 40'000.00 50'000.00 19'000.00 -10'000.00 -20.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -39'450.00 -50'000.00 10'550.00 -21.10 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -45'010.54\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-550.00 -550.00 -100.00\n\n5115 Spendenkonto Fürsorge (Fonds)\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK 765.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 950.00 950.00 100.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'000.00 1'500.00 1'000.00 -500.00 -33.33\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 800.00 1'500.00 -1'525.00 -700.00 -46.67\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -500.00 500.00 -100.00\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -2'500.00 -2'500.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 180 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-250.00 -250.00 -100.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -240.00\n\n5116 Asylwesen Schutzstatus S -139'300.00 -1'200'000.00 -613'482.70 1'060'700.00 -88.39\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 646.05 600.00 100.00\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 160'000.00 180'000.00 113'145.88 -20'000.00 -11.11 Mietnebenkosten von mehr \nWohnungen Ukrainern sowie \nGastfamilienbeitrag an \nMietnebenkosten.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 463.15\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100.00 316.90 100.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 600'000.00 300'000.00 249'327.50 300'000.00 100.00 Miete für mehr Wohnungen von \nUkrainern + Mietkosten-Erhöhung von \nrund 10%.\n\n3637.30 Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1) 1'400'000.00 1'500'000.00 981'965.60 -100'000.00 -6.67 Annahme, dass Schutzstatus S 2024 \nbleibt.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n30'000.00\n\n4260.50 Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1) -200'000.00 -180'000.00 -242'035.78 -20'000.00 11.11 Lohnneinnahmen von Ukrainern.\n\n4631.30 Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1) -2'100'000.00 -3'000'000.00 -1'747'312.00 900'000.00 -30.00 Rückvergütung Bund-Kanton \nGlobalpauschale für Grundbedarf.\n\n512 Berufsbeistandschaft 1'852'575.00 1'763'200.00 1'517'423.29 89'375.00 5.07\n\n5120 Berufsbeistandschaft 1'852'575.00 1'762'400.00 1'517'423.29 90'175.00 5.12\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'550'000.00 1'542'800.00 1'170'582.72 7'200.00 0.47\n\n3010.02 Entschädigungen Privatbeistände 100'000.00 100'000.00 94'470.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -50'000.00 45'000.00 -90.00 Annahme weniger Langzeitausfälle \nbeim Personal.\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 50'000.00 80'000.00 173'762.35 -30'000.00 -37.50 Mandate werden durch KESB \nunabhängig Auslastung zugewiesen. \nAuf hohe Falllast muss reagiert \nwerden können.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'000.00 7'300.00 5'290.80 2'700.00 36.99\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100'000.00 101'000.00 77'954.95 -1'000.00 -0.99\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'000.00 104'800.00 81'449.25 -800.00 -0.76\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 181 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'000.00 18'200.00 14'133.50 -200.00 -1.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'100.00 23'200.00 17'964.35 -100.00 -0.43\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 2'200.00 2'300.00 1'833.85 -100.00 -4.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 12'000.00 25'402.77 3'000.00 25.00 Gemäss Entwicklung Bedarf 2023.\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'200.00 400.00 1'127.60 800.00 200.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 38.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 111.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 513.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 4'000.00 7'805.00 -3'500.00 -87.50 NEU\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 711.45 500.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 20'000.00 16'520.10\n\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.02 Porto 350.00 330.00 350.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 115.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500.00 1'500.00 315.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 25'000.00 7'000.00 9'168.15 18'000.00 257.14 Kosten Übersetzungen.\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 106.45\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'000.00 9'000.00 7'113.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20'000.00 20'000.00 22'646.55\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 3'800.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n32'625.00 44'500.00 48'130.00 -11'875.00 -26.69\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n19'500.00 12'800.00 21'470.00 6'700.00 52.34\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -250'000.00 -300'000.00 -285'214.60 50'000.00 -16.67 Anpassung an Rechnung 2022, \nBudget 2023 zu hoch angenommen \n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -39.45\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -189.00\n\n5121 Pflegeeltern 800.00 -800.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'000.00 -3'000.00 -100.00 Zur Zeit haben wir keine Pflegeeltern \nin Frauenfeld\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 -200.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 182 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 -50.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.00 -50.00 -100.00\n\n3637.00 Auslagen für Pflegekinder 4'500.00 -4'500.00 -100.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-7'000.00 7'000.00 -100.00 Zur Zeit haben wir keine Pflegeeltern \nin Frauenfeld\n\n513 Dienste 1'025'250.00 1'043'050.00 886'145.25 -17'800.00 -1.71\n\n5130 Alimente 354'680.00 395'450.00 355'856.47 -40'770.00 -10.31\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 128'000.00 125'400.00 117'153.96 2'600.00 2.07\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'600.00 2'590.80 -2'600.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'500.00 7'900.00 7'616.60 600.00 7.59\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'000.00 10'000.00 9'334.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'400.00 1'383.65 100.00 7.14\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'000.00 1'800.00 1'756.70 200.00 11.11\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 180.00 150.00 161.20 30.00 20.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 800.00 200.00 25.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 5'000.00 7'000.00 3'991.30 -2'000.00 -28.57\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 300.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 500.00 800.00 -300.00 -37.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 300.00 122.45 -100.00 -33.33\n\n3637.60 Alimentenbevorschussung 550'000.00 560'000.00 541'474.00 -10'000.00 -1.79\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -2'500.00 -3'000.00 -5'193.70 500.00 -16.67\n\n4260.60 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung -350'000.00 -320'000.00 -324'835.29 -30'000.00 9.38 Mehreinnahmen dank mehr \nInkassobemühungen \n\n5131 Zentrale Dienste ASD 670'570.00 647'600.00 530'288.78 22'970.00 3.55\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 550'000.00 534'800.00 458'368.93 15'200.00 2.84\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-30'712.75\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'000.00 3'900.00 2'714.00 -2'900.00 -74.36\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'500.00 31'200.00 25'887.10 300.00 0.96\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'500.00 44'500.00 37'697.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'800.00 5'900.00 5'090.30 -100.00 -1.69\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 183 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 7'500.00 6'426.55\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 700.00 700.00 634.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 4'000.00 1'606.00 1'000.00 25.00 gemäss Entwicklung Bedarf 2023\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 800.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 2'000.00 7'769.76 -1'500.00 -75.00 NEU\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 189.14\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 113.90\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'500.00 3'500.00 3'634.15\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 150.00 300.00 149.45 -150.00 -50.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n14'520.00 6'600.00 6'862.00 7'920.00 120.00 Miete Schlossmühlestrasse 3 für \nZentrale Dienste ASD\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n5'000.00 1'900.00 3'058.00 3'100.00 163.16 Siehe Kto. 3920.00.\n\n52 Amt für Gesellschaft und Integration 3'287'240.00 2'940'400.00 2'467'696.23 346'840.00 11.80\n\n520 Gesellschaft und Integration 3'287'240.00 2'940'400.00 2'467'696.23 346'840.00 11.80\n\n5200 Zentrale Dienste AGI 330'650.00 299'790.00 309'214.81 30'860.00 10.29\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 212'200.00 200'000.00 195'717.38 12'200.00 6.10\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-3'065.45\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'750.00 5'200.00 5'317.55 550.00 10.58\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'750.00 13'000.00 12'260.45 750.00 5.77\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'150.00 24'000.00 23'324.60 -850.00 -3.54\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'350.00 2'300.00 2'288.25 50.00 2.17\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'150.00 3'000.00 2'868.30 150.00 5.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 250.00 200.00 215.25 50.00 25.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 410.00 -500.00 -100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n15'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 40.00 40.00 -40.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 700.00 700.00 527.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 1'000.00 200.90 -500.00 -50.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 184 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 350.00 350.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 556.00\n\n3105.00 Getränkeautomat (Kaffee) 500.00 500.00 703.15\n\n3106.00 Medizinisches Material 150.00 150.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 500.00 3'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n500.00 -500.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 200.00 200.00 908.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 100.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 200.00 200.00 723.75\n\n3130.01 Telefonkosten 350.00 350.00 265.94\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 300.00 300.00 150.75\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 17'000.00 500.00 16'500.00 3'300.00 NEU: Für die \nOrganisationsentwicklung des Amtes, \nverbunden mit der Prüfung eines \nkünftigen neuen Standorts, wird \nexterne Unterstützung beigezogen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 200.00 200.00 193.85\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00 664.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 400.00 400.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 200.00 200.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'100.00 1'100.00 1'033.90\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'500.00 3'500.00 4'097.10\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 1'206.09\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n10'500.00 7'500.00 10'561.15 3'000.00 40.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n15'300.00 15'300.00 15'300.00\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -500.00 -500.00 -966.80\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -800.00 -800.00 -1'286.50\n\n5201 Fachstelle Integration + Bildung 565'990.00 544'140.00 368'953.08 21'850.00 4.02\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 185 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'265'350.00 1'152'000.00 1'120'670.81 113'350.00 9.84 Die Zunahme an Kursen erfordert \nmehr Personal. Die \nMehraufwendungen sind durch \nMehreinnahmen gedeckt.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'831.50\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 15'750.00 20'000.00 14'849.00 -4'250.00 -21.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 81'700.00 75'100.00 72'427.85 6'600.00 8.79\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 130'250.00 127'100.00 106'198.60 3'150.00 2.48\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'950.00 13'000.00 12'490.15 950.00 7.31\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18'750.00 17'300.00 16'700.15 1'450.00 8.38\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'300.00 1'200.00 1'218.95 100.00 8.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 100.00 -2'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 340.00 -400.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 1'200.00 2'091.97 1'300.00 108.33\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 350.00 350.00 214.73\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 2'417.05\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 87.15\n\n3104.00 Lehrmittel 18'000.00 11'000.00 15'139.31 7'000.00 63.64 Höhere Kosten infolge mehr \nTeilnehmenden.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'200.00 2'000.00 1'876.25 200.00 10.00 NEU\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n500.00 2'857.50 -500.00 -100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'600.00 1'600.00 -27'139.20\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'000.00 3'000.00 1'432.85\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 791.60\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 500.00 500.00\n\n3130.01 Telefonkosten 2'040.00 2'040.00 1'745.85\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 500.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'100.00 1'100.00 1'091.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 7'000.00 14'760.00 -2'000.00 -28.57 NEU\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 15'000.00 7'148.32\n\n3138.00 Gebühren Sprachdiplomprüfungen 15'000.00 20'000.00 13'557.38 -5'000.00 -25.00 Geringerer Aufwand infolge Rückgang \nder Nachfrage an Prüfungen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 186 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'280.00 200.00 3'545.48 5'080.00 2'540.00 Reinigungsaufwand für die \nzugemieteten externen Kursräume.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 36.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'000.00 3'513.90\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 800.00 874.20 1'200.00 150.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 804.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 136.50\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 18'000.00 25'000.00 25'000.00 -7'000.00 -28.00 NEU: Auf die Ausrichtung von \nProjektbeiträgen für neue Projekte \nwird verzichtet.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n96'120.00 82'700.00 93'999.80 13'420.00 16.23 Der Kursraum an der Gaswerkstrasse \n18 ist vollständig eingerechnet, der \nBetrag orientiert sich an der \nRechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n42'500.00 33'300.00 58'993.45 9'200.00 27.63 Der Kursraum an der Gaswerkstrasse \n18 ist vollständig eingerechnet, der \nBetrag orientiert sich an der \nRechnung 2022.\n\n4231.00 Kursgelder -650'000.00 -530'000.00 -645'845.00 -120'000.00 22.64 Die Kursnachfrage ist hoch und \ngeneriert entsprechende \nMehreinnahmen.\n\n4231.01 Prüfungsgebühren -55'000.00 -60'000.00 -51'503.00 5'000.00 -8.33 Rückgang der Nachfrage an \nDiplomprüfungen.\n\n4240.02 Kinderhort -18'000.00 -18'000.00 -22'659.00\n\n4250.07 Einnahmen Getränkeverkauf, übrige -150.00 -150.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -500.00 -500.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -200.00 -200.00 -856.95\n\n4290.00 Übrige Entgelte -437.12\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -475'000.00 -470'000.00 -478'000.00 -5'000.00 1.06\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-884.95\n\n5202 Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi 721'030.00 569'940.00 547'979.38 151'090.00 26.51\n\n3000.00 Entschädigungen Jugendkommission 1'000.00 1'000.00 520.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 187 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 505'100.00 404'400.00 391'145.69 100'700.00 24.90 Zur Sicherstellung des Betriebs \ninfolge zusätzlicher Aufgaben wird \neine temporäre zusätzliche Stelle \ngeschaffen. Zudem ist anstelle einer \nAusbildungsperson eine weitere \nFachperson verpflichtet worden.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -14'693.40 10'000.00 -100.00 Annahme weniger Personalausfälle.\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 1'000.00 1'160.00 -1'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 12'200.00 8'400.00 8'493.40 3'800.00 45.24\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'450.00 26'300.00 25'379.95 6'150.00 23.38 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 23'000.00 21'576.50 4'000.00 17.39\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'450.00 4'500.00 4'499.30 950.00 21.11\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'450.00 6'000.00 5'841.55 1'450.00 24.17\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 550.00 400.00 424.90 150.00 37.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'818.55 -3'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 -800.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'600.00 1'600.00 780.60\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 8'300.00 6'826.52 -4'300.00 -51.81\n\n3101.05 Baumaterialien 4'000.00 3'500.00 3'906.50 500.00 14.29\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500.00 3'000.00 2'636.96 500.00 16.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 354.00\n\n3105.00 Getränkeeinkauf 2'500.00 3'400.00 4'249.85 -900.00 -26.47\n\n3106.00 Medizinisches Material 150.00 150.00 301.45\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 3'000.00 5'277.35 -2'500.00 -83.33 NEU\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'300.00 2'671.15 -5'300.00 -100.00 Aufhebung Konto zugunsten \nnachfolgender.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 3'000.00 100.00 Anschaffung eines weiteren \nVeloanhänger für den Betrieb sowie \nSpielgeräten für die Animation.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 1'000.00 175.34\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'800.00 1'800.00 173.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 1'000.00 6'938.30\n\n3130.01 Telefonkosten 3'700.00 5'000.00 3'648.46 -1'300.00 -26.00\n\n3130.02 Porto 100.00 100.00 29.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 188 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.03 Kontospesen 50.00 20.40 50.00 100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 600.00 280.00 -300.00 -50.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 150.00 150.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 11'000.00 2'913.00 -1'000.00 -9.09 NEU: Reduktion auf notwendige \nexterne Begleitung und \nProjektumsetzung.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'000.00 2'000.00 3'973.24 2'000.00 100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 700.00 -700.00 -100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 400.00 400.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 200.00 2'800.00 1'400.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 257.20\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 500.00 500.00 350.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'800.00 2'800.00 5'266.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 1'000.00 1'217.45 2'000.00 200.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 300.00 300.00 1'388.65\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 400.00 400.00 1'606.70\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'600.00 2'600.00 2'600.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n62'340.00 59'000.00 48'401.00 3'340.00 5.66\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n34'000.00 3'200.00 17'961.82 30'800.00 962.50 Die Abweichung ist im Kontext zur \nRechnung 2022 zu sehen. Neu fallen \ndie vollen Jahreskosten für das \ngesamte Haus Rheinstrasse 20 sowie \ndas Holdertor an.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -1'000.00 -1'000.00 -5'297.15\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -5'000.00 -5'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -360.00 -360.00 -650.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -2'565.20\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00 -15'000.00 -16'610.00\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -69.00\n\n5203 Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung 1'360'850.00 1'257'100.00 1'052'369.22 103'750.00 8.25\n\n3000.00 Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung \nFrauenfeld\n\n1'500.00 2'000.00 1'430.00 -500.00 -25.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 189 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3000.01 Fachkommission Frühe Förderung und \nKinderbetreuung Frauenfeld\n\n500.00 500.00 520.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 95'200.00 82'400.00 78'303.95 12'800.00 15.53 Basierend auf der Hochrechnung \n2023 ist mit höherem Lohnaufwand \nzu rechnen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'200.00 5'400.00 5'296.70 800.00 14.81\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'700.00 7'700.00 6'613.60 1'000.00 12.99\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'050.00 900.00 849.25 150.00 16.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'400.00 1'200.00 1'218.95 200.00 16.67\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00 100.90\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 2'021.60 -1'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 240.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00 348.53\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 514.87\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 500.00 3'227.95 2'500.00 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 50.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 100.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 1'500.00 4'749.47 -1'000.00 -66.67\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 1'128.53 -500.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 500.00 100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 92.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 221.85\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 127'200.00 197'200.00 128'678.70 -70'000.00 -35.50 NEU: Voraussichtlich werden nicht \nalle Plätze für aufsuchende \nElternarbeit beansprucht werden. Die \nHochrechnung basiert auf der \nRechnung 2022.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 500.00 400.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'000.00 1'839.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 994.45\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 10.20\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 190 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3632.21 Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG) 740'000.00 600'000.00 450'000.00 140'000.00 23.33 TAF Spanner und Schollenholz sind \neröffnet und nun ganzjährig \nbudgetiert. Schule und Stadt teilen \nsich die Kosten hälftig.\n\n3636.00 Beiträge an private Vereine / Organisationen 329.00\n\n3636.20 Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, \nKindertreff\n\n430'000.00 420'000.00 440'131.95 10'000.00 2.38 KORR: Gestiegene Nachfrage an \nBetreuungsplätzen und \nWiederaufnahme \nLeistungsvereinbarung mit \nTagesfamilienverein.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n5'000.00 5'000.00 8'331.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n3'000.00 2'200.00 3'106.22 800.00 36.36\n\n4231.00 Kursgelder -3'500.00 -3'500.00 -3'980.40\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -5'000.00 -8'000.00 -10'600.00 3'000.00 -37.50\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-35'000.00 -35'000.00 -35'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -25'000.00 -30'000.00 -39'300.00 5'000.00 -16.67 Kanton reduziert seinen Beitrag an \nFrühförderprojekte.\n\n5204 Quartierarbeit Talbach 52'740.00 51'490.00 45'854.45 1'250.00 2.43\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'500.00 12'700.00 13'830.19 1'800.00 14.17\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 250.00 200.00 228.60 50.00 25.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 850.00 850.00 796.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400.00 1'400.00 1'369.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 150.00 148.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 200.00 183.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 15.95 -50.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 50.00 40.00 -50.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 134.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n\n3105.00 Getränkeeinkauf (Kaffee) 500.00 500.00 487.51\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n500.00 -500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 191 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 500.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 990.00 990.00 939.60\n\n3131.80 Planungen und Projektierungen Dritter 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 500.00 105.10\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 100.00 100.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 200.00 200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'900.00 1'900.00 100.75\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 200.00 9.90\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n27'000.00 25'700.00 25'999.80 1'300.00 5.06\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n7'000.00 8'300.00 6'889.00 -1'300.00 -15.66\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -1'500.00 -1'500.00 -1'435.55\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'000.00 -2'500.00 -3'988.20 -1'500.00 60.00\n\n5205 Familien- und kinderfreundliche Stadt 42'350.00 57'750.00 37'569.72 -15'400.00 -26.67\n\n3000.00 Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld 500.00 500.00\n\n3000.01 Entschädigung Jugendrat Frauenfeld 500.00 500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500.00 6'300.00 6'123.00 200.00 3.17\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 390.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 900.00 950.00 976.80 -50.00 -5.26\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 50.00 71.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 100.00 89.85\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 7.30 -50.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 86.42\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 20'000.00 17'076.20\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n230.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 4'800.00 1'626.20 -2'800.00 -58.33 KORR: Wurde zu hoch budgetiert, \nAnpassung an erwartete Kosten.\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 500.00 500.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 192 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'000.00 12'000.00 6'900.00 -11'000.00 -91.67 NEU: Auf die externe Begleitung für \nMassnahmen im Zusammenhang mit \ndem UNICEF-Massnahmenplan \nKinderfreundliche Gemeinde wird \nvorläufig verzichtet.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'748.25\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 504.25\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'500.00 -3'500.00 -100.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4'000.00 4'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'800.00 1'845.50 1'800.00 100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -107.20\n\n5206 Sprachspielgruppe 213'630.00 160'190.00 105'755.57 53'440.00 33.36\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 218'550.00 188'900.00 171'005.86 29'650.00 15.70 Aufgrund zusätzlicher Gruppen fallen \nhöhere Lohnkosten an.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-590.65\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'250.00 1'600.00 1'671.00 650.00 40.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'250.00 12'300.00 11'057.80 1'950.00 15.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'700.00 25'000.00 20'371.75 -1'300.00 -5.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'450.00 2'100.00 2'076.80 350.00 16.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'250.00 2'900.00 2'554.15 350.00 12.07\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 150.00 175.85 50.00 33.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 380.40 -1'500.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 114.80\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 400.00 400.00 290.85\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 600.00 626.90 -400.00 -66.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 49.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 100.00 100.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 100.00 100.00 79.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 10'000.00 441.55 -9'500.00 -95.00 NEU: Auf den Ersatz bestehender \nEinrichtungen und zusätzliche \nAnschaffungen wird vorerst verzichtet.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 193 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 -500.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'080.00 240.00 840.00 350.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 100.00 100.00 113.05\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 500.00 500.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 20'600.00 -20'600.00 -100.00 Die Mietkosten für den Standort \nFliederstrasse fallen nach dem Bezug \nim Sommer 2023 nunmehr voll an. \nSie werden neu als Interne \nVerrechnung durch die \nLiegenschaftenabteilung umgelegt. \nSiehe Kto. 3920.00 und 3930.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00 600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 135.70\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00 199.50 300.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n45'000.00 18'000.00 25'215.00 27'000.00 150.00 Vollkosten Fliederstrasse. Siehe Kto. \n3160.00.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n33'700.00 7'900.00 13'489.46 25'800.00 326.58 Die Nebenkosten für die \nFliederstrasse sind hoch, da die \nintensive Nutzung hohe \nBetriebskosten auslöst.\n\n4231.00 Kursgelder -30'000.00 -40'300.00 -49'802.20 10'300.00 -25.56 Aufgrund gesetzlicher Anpassungen \nsind ab Sommer für einen Teil der \nEltern die Kurse kostenlos.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00 -35'000.00 -34'000.00 20'000.00 -57.14 Aufgrund gesetzlicher Anpassungen \nwird der Kanton ab Sommer keine \nBeiträge mehr leisten.\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-90'000.00 -60'000.00 -60'000.00 -30'000.00 50.00 Es ist noch unklar, wie hoch der \nBeitrag aufgrund der \nGesetzesanpassung (Obligatorium \nFrühe Sprachförderung) ausfallen \nwird. Es handelt sich um eine grobe \nSchätzung betreffend Vergütung \ndurch die PSGF.\n\nGesamtergebnis 3'189'570.38 4'444'264.00 -856'339.43 -1'254'693.62 -28.23\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 194 von 519\n\n\n\nFinanzamt\nRathaus\n8501 Frauenfeld\nTel. 052 724 52 52\nwww.frauenfeld.ch\n\nAbstufung kurzfristig innert 12 Monaten veränderbar\n\nmittelfristig innert 5 Jahren veränderbar\n\nlangfristig nach 5 Jahren veränderbar, bzw. nicht veränderbar\n\nInstitutionelle Gliederung nach Ausgabeart\n\nDiese Auswertung nimmt für sich nicht in Anspruch, rechtlich verbindliche Klassierungen der Ausgaben zu beinhalten. Die Frage nach gebundenen\nund ungebundenen Ausgaben kann nicht immer eindeutig beantwortet werden. Die Amtsleitungen haben nach bestem Wissen und Gewissen die\nKlassierungen vorgenommen.\n\nUngebunden sind Ausgaben, welche weder durch Gesetz, Verordnung, rechtlicher Beschluss oder Vertrag begründet\nwerden. Ungebundene Ausgaben können jederzeit aufgehoben werden.\n\nGebundene Ausgaben sind durch Gesetz, Verordnung, rechtliche Beschlüsse oder durch Vertrag begründete\nVerpflichtungen. Die Ausgaben können nicht umgehend beseitigt werden.\n\nLegende\n\ngebunden – kurzfristig / mittelfristig / langfristig\n\nAlle gebundenen Ausgaben sind beeinflussbar. Dabei ist der Grad der Beeinflussbarkeit unerheblich. Unerheblich ist \nauch, ob die heutigen Ausgaben die günstigste Lösung darstellen oder nicht.\n\nungebunden\n\ngebunden\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 195 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales -1'313'988 10'747'691 -49'653'159 672'230\n\n10 Legislative -10'700 134'870 39'000 154'000\n\n100 Legislative -10'700 134'870 39'000 154'000\n\n1000 Gemeinde -21'000 10'150 39'000 154'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter -2'000 59'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 2'750\n\n310 Material- und Warenaufwand -2'000 10'000 50'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'000 -7'000 29'000 45'000\n\n317 Spesenentschädigungen 2'000\n\n391 Dienstleistungen 6'400\n\n426 Rückerstattungen -27'000\n\n1001 Gemeinderat 10'300 124'720\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 95'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 5'720\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 9'500 10'000\n\n317 Spesenentschädigungen 800\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 9'000\n\n11 Exekutive 44'100 852'250 -7'000\n\n110 Exekutive 44'100 852'250 -7'000\n\n1100 Stadtrat 44'100 852'250 -7'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 196 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 666'200\n\n304 Zulagen 8'500\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 145'550\n\n309 Übriger Personalaufwand 6'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 34'100\n\n317 Spesenentschädigungen 4'000 45'000\n\n391 Dienstleistungen 2'500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'500\n\n426 Rückerstattungen -18'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -7'000\n\n12 Stadtkanzlei 236'762 3'577'513 1'216'541 -211'832\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ 8'040 -559'080 137'000 175'000\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ 7'840 -557'450 137'000 175'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -393'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge -66'950\n\n310 Material- und Warenaufwand 100 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'000 -3'900 174'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren -560 24'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 9'300 1'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 137'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 102'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 70'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -5'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -246'800\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 197 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -45'200\n\n1201 Geschäftsstelle Regio Frauenfeld 200 -1'630\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 255'400\n\n304 Zulagen 400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 40'750\n\n309 Übriger Personalaufwand 400\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 720\n\n317 Spesenentschädigungen 200\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 6'600\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 2'800\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 300\n\n426 Rückerstattungen -309'000\n\n121 Stadtkanzlei 56'700 1'004'110 22'100 52'000\n\n1210 Stadtkanzlei 60'700 1'001'240 31'400 39'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 633'850\n\n304 Zulagen 8'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 110'750\n\n309 Übriger Personalaufwand 12'800\n\n310 Material- und Warenaufwand 13'200 -4'500 5'000 10'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 15'000 -3'000 17'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 68'500 -100 26'400\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 2'000 -1'000 500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 8'000\n\n317 Spesenentschädigungen -2'000 3'000\n\n391 Dienstleistungen 42'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 198 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 132'440\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 71'500\n\n425 Erlös aus Verkäufen -10'000\n\n426 Rückerstattungen -20'000\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften -8'000\n\n1212 Jagd und Fischerei 2'850 -9'300 13'000\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 2'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 250\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'000\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 6'000\n\n410 Regalien -9'300\n\n1213 Veranstaltungen 6'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 6'000\n\n1214 Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am 31.1.2024) -10'000 20\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 20\n\n425 Erlös aus Verkäufen -10'000\n\n123 Informatikdienste 81'900 950'830 972'850 94'500\n\n1230 Informatikdienste 81'900 950'830 972'850 94'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 374'200\n\n304 Zulagen 4'250\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 82'850\n\n309 Übriger Personalaufwand 400\n\n310 Material- und Warenaufwand 500 30'200\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 199 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 55'000 60'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 31'500 120'950 877'650 36'500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 500 396'900 5'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 58'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 14'880\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 8'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -51'200\n\n425 Erlös aus Verkäufen -2'000\n\n426 Rückerstattungen -2'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -3'000\n\n124 Einwohnerdienste 17'700 1'065'440 -121'500 -230'000\n\n1240 Einwohnerdienste 4'200 862'700 500 -230'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 668'800\n\n304 Zulagen 6'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 109'000\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'500 -5'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 600 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'600 800\n\n317 Spesenentschädigungen 500\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 500\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 220'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 48'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 33'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -220'300 -230'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 200 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n426 Rückerstattungen -1'000\n\n1241 Schlichtungsstelle Mietwesen 29'970\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 10'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'600\n\n304 Zulagen 450\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'920\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 500\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 500\n\n1242 Hundewesen 1'500 106'620 -136'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'300\n\n304 Zulagen 200\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'120\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'000\n\n391 Dienstleistungen 90'000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -136'000\n\n1243 Bürgerrechtsdienst 1'000 -14'600 14'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 14'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'900\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 5'500\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 4'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -50'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 201 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n1244 Bestattungsamt 11'000 80'750\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'800\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 12'450\n\n310 Material- und Warenaufwand 11'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 5'500\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 4'000\n\n126 Lehrlingswesen 1'300 238'320 8'400 3'816\n\n1260 Lehrlingswesen (seit 2021) 1'300 238'320 8'400 3'816\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 202'300\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 15'900\n\n309 Übriger Personalaufwand 12'120 4'400 840\n\n310 Material- und Warenaufwand 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'976\n\n317 Spesenentschädigungen 800 8'000 4'000\n\n127 Sicherheit und Bewilligungen (ab 2024) 71'122 877'893 197'691 -307'148\n\n1270 Sicherheit allgemein 5'000 47'650 6'080\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 3'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 63'500\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 15'950\n\n309 Übriger Personalaufwand 5'000 2'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 200 600\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'600 480\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen -1'000 4'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 202 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren -400 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'200\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 4'800\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 2'800\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -47'000\n\n1271 Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation) 30'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 30'000\n\n1272 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 30'450 33'850 22'700\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'350\n\n304 Zulagen 300\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'550\n\n310 Material- und Warenaufwand 500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'200\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 26'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 8'450\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 15'700\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 10'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 17'700\n\n370 Durchlaufende Beiträge 100'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 1'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 50\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -5'000\n\n426 Rückerstattungen -500\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -10'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 203 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -11'800\n\n470 Durchlaufende Beiträge -100'000\n\n1273 Quartieramt 8'000 14'595 -47'200 -500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 52'200\n\n304 Zulagen 850\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 10'950\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 62'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'200\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 5'000 10'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 2'000 1'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 11'900\n\n390 Material- und Warenbezüge 500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'475\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 200\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -7'000 -500\n\n426 Rückerstattungen -400\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -106'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -75'480\n\n1274 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) 3'300 59'350 290'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 10'800\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 91'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3'000\n\n317 Spesenentschädigungen 300\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 204 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 200'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 150\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -500\n\n1275 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld 42'272 448'653 57'600 -320'668\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 8'600\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 233'100 13'000\n\n304 Zulagen 2'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 48'950\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'300\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'500 8'500 5'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 27'500 10'500 38'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'072 13'598 500 19'680\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 8'500 10'000 5'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'400 5'100\n\n317 Spesenentschädigungen 30'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 59'505\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 25'800\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -353'348\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -2'000\n\n1276 Regionaler Führungsstab 3'100 24'435 -29'739 21'320\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 17'500\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 2'160\n\n310 Material- und Warenaufwand 600\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 205 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'000 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'080 21'320\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 500\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'475\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 800\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -33'819\n\n1277 Patent- und Gebühreninkasso 68'950 -30'300 -30'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 63'500\n\n304 Zulagen 800\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 11'250\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'000\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 500\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 70'000\n\n412 Konzessionen -30'000 -100'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -7'600\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -800\n\n1278 Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen 9'450 153'810 -83'100\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70'430\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 13'300\n\n310 Material- und Warenaufwand 8'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 150 1'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'000\n\n317 Spesenentschädigungen 300\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 206 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 480\n\n391 Dienstleistungen 54'600\n\n412 Konzessionen -40'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -43'100\n\n13 Amt für Kultur 99'200 318'390 695'500 289'900\n\n131 Amt für Kultur 99'200 318'390 695'500 289'900\n\n1310 Amt für Kultur 39'200 378'390 695'500 289'900\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 162'600\n\n304 Zulagen 2'250\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 35'800\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'100 1'000 32'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 16'400 20'000 8'500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'200\n\n317 Spesenentschädigungen 10'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 2'900\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 10'000 68'000 664'000 287'000\n\n391 Dienstleistungen 39'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 38'440\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 16'300\n\n398 Übertragungen 10'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -5'000\n\n426 Rückerstattungen -19'000\n\n1311 Kunstanschaffungen (Fonds) 20'000 -20'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 207 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 30'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -19'400\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -600\n\n498 Übertragungen -10'000\n\n1312 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld 40'000 -40'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 40'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -34'150\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -5'850\n\n14 Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung 81'750 1'161'620 282'700 12'000\n\n141 Kommunikation und Wirtschaftsförderung 81'750 1'161'620 282'700 12'000\n\n1410 Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation 22'050 474'070 78'700\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'250\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 50'350\n\n309 Übriger Personalaufwand 9'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'700 53'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 6'000 66'970 76'200\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 100 3'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 250 500 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 3'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 75'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 52'000\n\n426 Rückerstattungen -45'000\n\n491 Dienstleistungen -62'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 208 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n1414 Sozialraum 27'600 236'100 44'400 9'100\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 137'900\n\n304 Zulagen 3'800\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 46'400\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'000 400\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'600 5'000 2'000 5'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'000 40'000 15'000 100\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen -1'000 4'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 500 5'000\n\n317 Spesenentschädigungen 2'500 4'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 18'000 22'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'000\n\n1415 Wirtschaftsförderung 32'100 451'450 159'600 2'900\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 311'100\n\n304 Zulagen 5'700\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 65'850\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'200\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'600 1'100 5'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 21'700 40'400\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 800 2'900\n\n317 Spesenentschädigungen 2'300 800\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 100\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 2'900\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 5'000 13'000 154'100\n\n391 Dienstleistungen 10'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 209 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -2'500\n\n15 Finanzamt 2'800 2'310'680\n\n151 Finanzamt 2'800 2'310'680\n\n1510 Finanzamt 2'800 2'310'680\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 601'100\n\n304 Zulagen 13'200\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 324'050\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'000 -5'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'600\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 91'280\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'600\n\n317 Spesenentschädigungen 1'800\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 2'000\n\n340 Zinsaufwand 1'580'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 65'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 45'000\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 222'300\n\n412 Konzessionen -30'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -2'000\n\n426 Rückerstattungen -4'750\n\n429 Übrige Entgelte -200\n\n440 Zinsertrag -120'000\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -350'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -10'800\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -115'100\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 210 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n16 Steueramt -2'005'250 217'300 -50'082'500 252'100\n\n161 Steueramt -2'005'250 217'300 -50'082'500 252'100\n\n1610 Steueramt 14'750 37'300 -977'500 112'100\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'026'800\n\n304 Zulagen 5'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 188'800\n\n309 Übriger Personalaufwand 12'450 1'100\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'400\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 50'900 130'900 112'100\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 300\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 6'800\n\n317 Spesenentschädigungen 900 500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 68'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 23'700\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -8'500\n\n426 Rückerstattungen -105'000\n\n427 Bussen -2'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -1'181'100 -1'106'400\n\n491 Dienstleistungen -40'000\n\n1611 Direkte Steuern -2'020'000 180'000 -49'105'000 140'000\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 140'000\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 180'000\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -1'680'000 -37'505'000\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -340'000 -7'800'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 211 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n460 Ertragsanteile -3'800'000\n\n18 Personalamt 137'000 837'080 -183'000\n\n181 Personalamt 137'000 837'080 -183'000\n\n1810 Personalamt 137'000 837'080 -183'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 577'800\n\n304 Zulagen 7'750\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 123'750\n\n309 Übriger Personalaufwand 132'800 28'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'000 88'300 17'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 35'500\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 25'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -50'000 -200'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -1'020\n\n19 Feuerwehr 100'350 1'337'988 -1'614'400 176'062\n\n191 Feuerwehr 100'350 1'337'988 -1'614'400 176'062\n\n1910 Feuerwehr 63'850 1'383'988 -1'620'400 172'562\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 951'200\n\n304 Zulagen 11'300\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 212 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 84'500\n\n309 Übriger Personalaufwand 55'500 7'250\n\n310 Material- und Warenaufwand 87'650 4'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 133'350 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 14'300 4'100 42'300 12'792\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 17'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 18'800 11'650 15'400 36'570\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 8'000 4'100 900\n\n317 Spesenentschädigungen 42'600 10'500\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 15'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2'000 530\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 139'200\n\n391 Dienstleistungen 40'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 300'785\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 50'700\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -1'600'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -180'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -4'000\n\n426 Rückerstattungen -76'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -77'327\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -55'350 -3'600 -83'500 -31'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -12'700\n\n1911 ASTRA (Fonds) 36'500 -46'000 6'000 3'500\n\n309 Übriger Personalaufwand 20'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 34'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 12'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 213 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 10'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'000 6'000 3'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 5'000\n\n317 Spesenentschädigungen 14'000\n\n426 Rückerstattungen -59'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -1'200\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -45'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -800\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 4'780'160 5'139'407 -2'406'145 8'724'464\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV -1'000 -2'449'550\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV -1'000 -2'449'550\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV -1'000 -2'449'550\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'800\n\n310 Material- und Warenaufwand 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'150\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 2'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 10'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 39'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -1'000\n\n460 Ertragsanteile -2'511'000\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 2'220'110 2'174'135 -846'950 835'700\n\n210 Zentrale Dienste AHS 1'800 571'100 3'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 214 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n2100 Zentrale Dienste AHS 1'800 571'100 3'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 1'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 299'200\n\n304 Zulagen 4'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 51'500\n\n309 Übriger Personalaufwand 9'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'800 2'700 3'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 9'700\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 8'000\n\n317 Spesenentschädigungen 5'000\n\n391 Dienstleistungen 62'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 82'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 27'000\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 6'000\n\n211 Bauberatung und Baubewilligungen -24'950 1'289'950 125'600\n\n2111 Bauberatung und Baubewilligungen 5'050 194'050 125'600\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 669'800\n\n304 Zulagen 10'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 120'550\n\n309 Übriger Personalaufwand 11'200\n\n310 Material- und Warenaufwand 100\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 50 -19'000 80'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 215 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 5'000\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 45'600\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -600'000\n\n2112 Energieberatung -30'000 1'095'900\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 49'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 8'000\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 55'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n398 Übertragungen 1'000'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -30'000 -20'000\n\n2114 Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 22'550\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 485'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -7'550\n\n498 Übertragungen -500'000\n\n2115 Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 534'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -34'000\n\n498 Übertragungen -500'000\n\n2116 Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 11'650\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -11'650\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 216 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n212 Stadtplanung 641'600 32'750 283'500\n\n2120 Stadtplanung 591'600 67'750 -21'500\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 8'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 381'350\n\n304 Zulagen 5'300\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 69'350\n\n309 Übriger Personalaufwand 7'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 242'000\n\n317 Spesenentschädigungen 5'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 3'600\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 67'750 74'900\n\n426 Rückerstattungen -60'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -70'000 -100'000\n\n2121 Beiträge Kultur- und Naturobjekte -35'000 290'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 290'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -35'000\n\n2122 Altlastensanierung 50'000 15'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 50'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 15'000\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 2'233'260 -1'081'865 -1'005'300 504'200\n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen 1'081'400 -1'512'250 405'700\n\n310 Material- und Warenaufwand 5'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 217 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 16'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 342'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 20'000 55'400\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 1'061'400 370'415\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 12'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 405'700\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 68'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 12'840\n\n426 Rückerstattungen -47'745\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -908'500\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -1'132'260\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -290'600\n\n495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen -15'300\n\n2131 Immobilien Finanzvermögen 497'960 -1'339'100 37'000\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 497'960 307'240\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 37'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 21'420\n\n443 Liegenschaftenertrag FV -1'651'500\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -8'760\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -7'500\n\n2132 Immobilien Landkreditkonto 73'400 -225'065\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 73'400 46'650\n\n443 Liegenschaftenertrag FV -271'715\n\n2133 Stadtkaserne 505'500 1'026'050 50'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 235'850\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 218 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n304 Zulagen 3'300\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 43'400\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'500\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 765'500 631'000 50'000\n\n391 Dienstleistungen 107'000\n\n443 Liegenschaftenertrag FV -260'000\n\n2134 Parkplatzbewirtschaftung 698'700 -698'700\n\n310 Material- und Warenaufwand 4'200\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'600\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 40'700\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 12'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 12'500\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 198'600\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 230'000\n\n391 Dienstleistungen 578'570\n\n398 Übertragungen 154'330\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -210'000 -840'000\n\n427 Bussen -123'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -63'500\n\n2135 Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig) 306'600 -306'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'800\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 95'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'400\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 219 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 10'700 5'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 12'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 140'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 86'000\n\n391 Dienstleistungen 221'430\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -360'000\n\n427 Bussen -52'000\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften -6'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -2'000\n\n498 Übertragungen -154'330\n\n2138 Zentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung 260'950\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 201'050\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 58'350\n\n309 Übriger Personalaufwand 4'500\n\n310 Material- und Warenaufwand 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 50\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n426 Rückerstattungen -4'500\n\n2139 Liegenschaften Dritter 75'000 -297'750 11'500\n\n310 Material- und Warenaufwand 9'600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 137'100\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 75'000 143'100\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 970'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 220 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 11'500\n\n426 Rückerstattungen -32'000\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften -64'500\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -955'000\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -482'450\n\n495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen -25'600\n\n215 Projektierung und Bau 451'500\n\n2150 Projektierung und Bau 451'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 367'300\n\n304 Zulagen 5'050\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 76'150\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 10'000 301'850 45'000\n\n2160 Eigentümervertretung, Standortförderung 10'000 301'850 45'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 234'300\n\n304 Zulagen 10'700\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 43'450\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'400\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 10'000 10'000 30'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 15'000\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 2'561'050 5'414'822 -1'559'195 7'888'764\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 221 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n240 Zentrale Dienste ATV 68'400 157'802 10'585 -450\n\n2400 Zentrale Dienste ATV 68'400 133'702 10'585 -35'450\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 3'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -750 1'276'250\n\n304 Zulagen 15'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 247'850\n\n309 Übriger Personalaufwand 26'000 1'950\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'750 3'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 13'250\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 15'300 33'065 6'585 9'400\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 4'500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'600\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 4'000\n\n317 Spesenentschädigungen 5'750\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 53'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 18'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -50'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -300\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -38'623\n\n491 Dienstleistungen -1'474'940\n\n2401 Vermessungen 24'100 35'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 35'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 18'900\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'400\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 1'800\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 222 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n241 Verkehr 51'950 931'000 -2'310'430 9'714'764\n\n2411 Projektierung/Bau 430'250 82'900 3'289'910\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'318'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 1'932'910\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 82'900\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 39'000\n\n391 Dienstleistungen 426'650\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 3'600\n\n2412 Öffentliche Gewässer (Investitionen) 40'200\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 39'200\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 1'000\n\n2416 Öffentlicher Verkehr 1'600 79'330 1'649'854\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 100\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 14'254\n\n317 Spesenentschädigungen 2'500\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 17'200\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'635'700\n\n391 Dienstleistungen 79'330\n\n426 Rückerstattungen -900\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften -8'500\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -8'900\n\n2417 Stadtbus 50'350 429'220 -2'393'330 4'727'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 7'600 1'750 4'000 2'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 223 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 41'500 17'400 100'400 4'954'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 80'000 45'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'000 1'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'500\n\n317 Spesenentschädigungen 250 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 270 200'000\n\n391 Dienstleistungen 358'720\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 4'350\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'320'000\n\n426 Rückerstattungen -7'500\n\n429 Übrige Entgelte -115'000\n\n441 Realisierte Gewinne FV -84'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -57'000 -430'000\n\n2418 Industriegleisanlagen -7'800 7'800\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'500\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 105'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 11'300\n\n391 Dienstleistungen 79'330\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -112'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -83'630\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -3'500\n\n242 Entwässerung 42'000 1'471'800 400 -1'514'200\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle 42'000 1'471'800 400 -1'514'200\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 1'800\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 224 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 42'000 35'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 400\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 214'900\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 718'990\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'376'000\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 61'400\n\n391 Dienstleistungen 572'310\n\n398 Übertragungen 238'700\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3'200'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'500\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -60'000\n\n243 Werkhof 2'024'200 1'490'620 785'250 -383'050\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 632'000 814'170 64'250 26'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'214'300\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 4'750 3'500\n\n304 Zulagen 66'650\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 613'450\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'000 34'750 5'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 108'750 2'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 359'000 2'000 26'650\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 5'500 13'600 48'000 1'500\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 40'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 228'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 6'200 2'800\n\n317 Spesenentschädigungen 8'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 225 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 5'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 20'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 375'820\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 55'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -20'000\n\n426 Rückerstattungen -110'200 -15'400\n\n491 Dienstleistungen -3'570'200\n\n2431 Verkehrswege 461'500 189'500 28'000 381'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 95'000 80'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 56'000 10'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 420'000 240'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 5'000 28'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 44'600\n\n391 Dienstleistungen 889'500\n\n426 Rückerstattungen -40'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -74'500\n\n491 Dienstleistungen -700'000\n\n2432 Anlagen 130'500 632'400 12'800 29'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 61'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'800\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 69'000 10'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 29'600\n\n391 Dienstleistungen 697'400\n\n491 Dienstleistungen -65'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 226 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n2433 Öffentliche Toiletten 159'000 -22'900 100 16'900\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 100\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 145'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 12'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 3'400\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 5'000\n\n391 Dienstleistungen 7'100\n\n491 Dienstleistungen -35'000\n\n2434 Städtische Abwasseranlagen 215'000 -221'000 6'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 40'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 175'000\n\n391 Dienstleistungen 17'700\n\n498 Übertragungen -238'700\n\n2435 Abfallbeseitigung 304'500 -157'650 840'000 -986'850\n\n310 Material- und Warenaufwand 70'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 100'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 52'000 5'000 700'000 3'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 153'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 10'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 150\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 45'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 95'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 227 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n391 Dienstleistungen 35'400\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -680'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -40'000\n\n426 Rückerstattungen -40'500 -310'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -179'150\n\n490 Material- und Warenbezüge -1'400\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -17'500\n\n2436 Tierkörpersammelstelle 10'000 28'400 -159'900 7'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 4'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 100\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 6'000\n\n391 Dienstleistungen 28'400\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -160'000\n\n2437 Gewässerunterhalt 59'500 127'600 900\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 55'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 1'900\n\n391 Dienstleistungen 127'600\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'000\n\n2438 Wald 34'200 70'900 85'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'500\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 35'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 200\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 228 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 86'000\n\n391 Dienstleistungen 70'900\n\n425 Erlös aus Verkäufen -4'500\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'000\n\n2439 Schiessanlagen 18'000 29'200 50'300\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 15'000 20'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 30'300\n\n391 Dienstleistungen 109'200\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -80'000\n\n244 Stadtgrün 374'500 1'363'600 -45'000 71'700\n\n2441 Friedhof und Bestattungen 187'000 673'300 71'700\n\n310 Material- und Warenaufwand 196'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000 50'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 129'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 39'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 29'700\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 1'000\n\n391 Dienstleistungen 673'300\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'000\n\n426 Rückerstattungen -40'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -45'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -95'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -8'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 229 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n2442 Grabpflegefonds 1'000 -1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 1'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -1'000\n\n2443 Grünpflege 145'000 606'200\n\n310 Material- und Warenaufwand 27'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 118'000 110'000\n\n391 Dienstleistungen 496'200\n\n2444 Naturschutz 41'500 85'100 -45'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 6'500\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 30'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 5'000\n\n391 Dienstleistungen 85'100\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -45'000\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 96'250 2'411'820 89'580 3'101'380\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 5'700\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 5'700\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 5'700\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 300\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 96'250 2'406'120 89'580 3'101'380\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 230 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n311 Amt für Freizeit und Sport 66'600 825'230 100'700 27'100\n\n3110 Amt für Freizeit und Sport 53'800 395'250 97'700 27'100\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 193'500\n\n304 Zulagen 550\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 41'950\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'200 14'700\n\n310 Material- und Warenaufwand 17'100 7'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 23'000 9'600\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'400\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500 16'600\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 13'900\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 13'200\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 10'500 3'500 83'000\n\n391 Dienstleistungen 44'700\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 45'050\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 15'000\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 13'900\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -500\n\n3111 Facilitymanagement 12'800 429'980 3'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 443'100\n\n304 Zulagen 4'850 3'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 77'300\n\n309 Übriger Personalaufwand 600 1'500\n\n310 Material- und Warenaufwand 800 500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 231 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'100 3'100\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 7'500 6'630\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 300\n\n317 Spesenentschädigungen 500\n\n491 Dienstleistungen -107'000\n\n312 Sportanlagen 24'750 978'760 -15'920 2'925'180\n\n3120 Schlossbadi -21'100 222'900 31'780 2'553'880\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'350'000\n\n304 Zulagen 27'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 248'100\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'200 5'700\n\n310 Material- und Warenaufwand 65'500 165'200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 61'300\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 98'700 1'214'380\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 200 29'500 25'600\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 171'300\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 10'500 6'180\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'000 20'200\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 200\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 1'379'900\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'780'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -89'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -130'000\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital -60'600\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 232 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -30'000\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -7'200\n\n3121 Kunsteisbahn 3'400 277'160 300 273'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 336'050\n\n304 Zulagen 3'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 65'950\n\n309 Übriger Personalaufwand 700 3'300\n\n310 Material- und Warenaufwand 17'600 15'300\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 7'500 7'500\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'000 222'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 21'600 19'500 10'300\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 5'000 45'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'000 58'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'000 2'500\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 200\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 150'500\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -49'000 -95'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -7'000 -49'000\n\n429 Übrige Entgelte -10'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -160'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -50'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -41'500\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -5'640\n\n3122 Sportanlagen 42'450 478'700 -48'000 97'800\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 233 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 293'000\n\n304 Zulagen 3'800\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 51'100\n\n309 Übriger Personalaufwand 600 4'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 5'300 47'700\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'500 10'500\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'000 42'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 18'000 6'550\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 7'000 38'500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 7'000 24'800\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 550 2'750\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 55'800\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -9'000\n\n429 Übrige Entgelte -6'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -42'000\n\n313 Freizeitanlagen 4'900 602'130 4'800 149'100\n\n3130 Casino -8'200 421'150 4'800 25'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'250\n\n304 Zulagen 750\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 45'200\n\n309 Übriger Personalaufwand 300 3'000 800\n\n310 Material- und Warenaufwand 17'700 13'600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000 16'500\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500 25'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 234 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 5'000 17'600\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 39'600\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'300 5'000 4'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 6'500\n\n317 Spesenentschädigungen 500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 103'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 37'500\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -140'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -30'000\n\n426 Rückerstattungen -4'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -7'850\n\n3131 Festhalle 10'300 126'730 77'400\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 165'950\n\n304 Zulagen 3'700\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 32'550\n\n310 Material- und Warenaufwand 300 10'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 5'500 8'500\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'600 64'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'000 3'700\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 500 28'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3'000 6'350\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'000\n\n317 Spesenentschädigungen 500\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 13'400\n\n391 Dienstleistungen 1'400\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -115'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 235 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n491 Dienstleistungen -600\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -4'000\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -21'420\n\n3133 Murg-Auen-Park 2'800 54'250 46'700\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'400\n\n304 Zulagen 800\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 11'350\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'900\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 2'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 500\n\n317 Spesenentschädigungen 300\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 42'800\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 1'500\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -20'000\n\n4 Departement für Alter und Gesundheit 64'650 58'947 3'998'860 5'238'613\n\n40 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 43'550 -13'510 50'000 18'700\n\n400 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 43'550 -13'510 50'000 18'700\n\n4000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 20'550 9'490 50'000 18'700\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 7'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 500\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 250\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 236 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n309 Übriger Personalaufwand 800\n\n310 Material- und Warenaufwand 200\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 13'750 8'900 1'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'500\n\n317 Spesenentschädigungen 4'500\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 18'700\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 42'000\n\n426 Rückerstattungen -360\n\n4001 Umsorgt zuhause (Fonds) 23'000 -23'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 20'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -20'350\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -2'650\n\n41 Amt für Alter und Gesundheit 21'100 72'457 3'948'860 5'219'913\n\n411 Amt für Alter und Gesundheit 1'700 312'107 7'600\n\n4110 Zentrale Dienste 10'600 276'120 5'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 171'900\n\n304 Zulagen 5'150\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 30'900\n\n309 Übriger Personalaufwand 5'400\n\n310 Material- und Warenaufwand 4'200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 450\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 237 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n317 Spesenentschädigungen 900\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 5'000 2'500 5'500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 42'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 18'000\n\n426 Rückerstattungen -180\n\n4111 Pilzkontrolle 4'500 400\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'500\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 50\n\n310 Material- und Warenaufwand 150\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 200\n\n4112 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2'600 25'587 2'100\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'300\n\n304 Zulagen 400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 2'850\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 7'060 2'100\n\n317 Spesenentschädigungen 100\n\n426 Rückerstattungen -23\n\n4113 Projekte -16'000 10'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'000 10'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -20'000\n\n412 Krankenkasse und AHV 17'400 -252'850 807'000 3'131'700\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 238 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n4120 Krankenkasse 17'400 447'150\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 330'250\n\n304 Zulagen 7'950\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 57'400\n\n309 Übriger Personalaufwand 4'800\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'100 100\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'800\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 9'000 250\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 300 400\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 4'800\n\n317 Spesenentschädigungen 400\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 39'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 7'000\n\n4121 Alters- und Hinterlassenenversicherung -43'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -43'000\n\n4122 Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände -700'000 850'000 3'131'700\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 850'000 3'131'700\n\n426 Rückerstattungen -230'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -470'000\n\n414 Beiträge 2'000 13'200 3'134'260 2'088'213\n\n4140 Ambulante Betreuung Krankheit und Alter 2'000 8'200 3'126'660 -1'168'880\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 2'000 8'200 3'126'660\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'168'880\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 239 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n4141 Stationäre Betreuung Krankheit und Alter 5'000 2'877'093\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 5'000 2'877'093\n\n4142 Gesundheitsförderung und Prävention 7'600 380'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 7'600 380'000\n\n5 Departement für Gesellschaft und Soziales 122'668 6'548'742 1'253'900 3'512'600\n\n50 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 5'000 97'630 10'000\n\n500 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 5'000 97'630 10'000\n\n5000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 53'630\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'650\n\n304 Zulagen 250\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'500\n\n309 Übriger Personalaufwand 250\n\n310 Material- und Warenaufwand 200\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 6'200\n\n317 Spesenentschädigungen 4'500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 18'030\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 10'050\n\n5001 Beiträge 5'000 44'000 10'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 5'000 44'000 10'000\n\n51 Amt für Soziale Dienste 160'550 4'313'990 53'500 3'510'000\n\n511 Sozialhilfe, Beratung, Asyl 107'650 2'081'565 21'000 2'950'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 240 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n5110 Sozialhilfe und Beratung 107'450 3'086'515 21'000 2'950'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 11'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'252'850\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 100'000\n\n304 Zulagen 18'350\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 205'890\n\n309 Übriger Personalaufwand 10'800\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'950\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'000 46'800\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 5'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 6'500'100 10'000 5'400'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 61'875\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 33'350\n\n426 Rückerstattungen -5'050'000 -150'000\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -2'300'000\n\n5111 Asyl 200 -865'650\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'500\n\n304 Zulagen 1'100\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 7'580\n\n309 Übriger Personalaufwand 200\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 4'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 25'200\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 650'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 241 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 77'870\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 4'100\n\n426 Rückerstattungen -70'500\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -6'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'600'000\n\n5113 Vroni-Kappeler-Fonds\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 100'000\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital -98'800\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -1'200\n\n5114 Carl-Ritzi-Fonds\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 40'000\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital -39'450\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -550\n\n5115 Spendenkonto Fürsorge (Fonds)\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 950\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'800\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -2'500\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -250\n\n5116 Asylwesen Schutzstatus S -139'300\n\n310 Material- und Warenaufwand 600\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 160'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 100\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 600'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'400'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 242 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n426 Rückerstattungen -200'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -2'100'000\n\n512 Berufsbeistandschaft 46'800 1'776'775 29'000\n\n5120 Berufsbeistandschaft 46'800 1'776'775 29'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'645'000\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 50'000\n\n304 Zulagen 10'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 247'300\n\n309 Übriger Personalaufwand 16'200\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 26'500 2'350 20'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 9'000\n\n317 Spesenentschädigungen 20'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 32'625\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 19'500\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -250'000\n\n513 Dienste 6'100 455'650 3'500 560'000\n\n5130 Alimente 500 -205'820 560'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 128'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 22'180\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 500 5'300\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 243 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n317 Spesenentschädigungen 200\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte -10'000 560'000\n\n426 Rückerstattungen -352'500\n\n5131 Zentrale Dienste ASD 5'600 661'470 3'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 550'000\n\n304 Zulagen 1'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 90'000\n\n309 Übriger Personalaufwand 5'000 800\n\n310 Material- und Warenaufwand 100\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'500\n\n317 Spesenentschädigungen 150\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 14'520\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 5'000\n\n52 Amt für Gesellschaft und Integration -42'882 2'137'122 1'190'400 2'600\n\n520 Gesellschaft und Integration -42'882 2'137'122 1'190'400 2'600\n\n5200 Zentrale Dienste AGI 3'628 327'022\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 212'200\n\n304 Zulagen 5'750\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 42'650\n\n310 Material- und Warenaufwand 828 1'972\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 700 100\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'200 16'450\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 400\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 244 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 200 1'100\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'500\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 100\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 17'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 10'500\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 15'300\n\n425 Erlös aus Verkäufen -500\n\n426 Rückerstattungen -800\n\n5201 Fachstelle Integration + Bildung -12'850 722'840 -144'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'265'350\n\n304 Zulagen 15'750\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 245'950\n\n310 Material- und Warenaufwand 23'050\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'800 3'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 5'000 34'140\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 5'280\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 300\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'000\n\n317 Spesenentschädigungen 2'000\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 500\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 100\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 18'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 96'120\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 42'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 245 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n423 Schul- und Kursgelder -705'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -18'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -150\n\n426 Rückerstattungen -200 -500\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -310'000 -165'000\n\n5202 Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi 8'840 709'590 2'600\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 1'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 505'100\n\n304 Zulagen 12'200\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 72'900\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'650 13'600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'500 4'800\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'150 17'150\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3'400\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 500 2'800\n\n317 Spesenentschädigungen 3'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 400 300\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 2'600\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 62'340\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 34'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -1'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -360 -5'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -15'000\n\n5203 Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung -53'200 79'650 1'334'400\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 246 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 95'200\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 17'450\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'500 500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 500 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'800 500 124'400\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte -40'000 1'210'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 5'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'000\n\n423 Schul- und Kursgelder -3'500\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -35'000 -5'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -25'000\n\n5204 Quartierarbeit Talbach -100 52'840\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'500\n\n304 Zulagen 250\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 2'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'000 990\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 300\n\n317 Spesenentschädigungen 1'900\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 200\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 247 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 27'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 7'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -1'500\n\n426 Rückerstattungen -4'000\n\n5205 Familien- und kinderfreundliche Stadt 10'000 32'350\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 1'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'450\n\n310 Material- und Warenaufwand 5'000 15'600\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'500\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000 2'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 4'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 1'800\n\n5206 Sprachspielgruppe 800 212'830\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 218'550\n\n304 Zulagen 2'250\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 43'850\n\n310 Material- und Warenaufwand 500 600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'780\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 600\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 300\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 45'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 248 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 33'700\n\n423 Schul- und Kursgelder -30'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -105'000\n\nGesamtergebnis 3'749'740 24'906'607 -46'716'964 21'249'287\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 249 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 250 von 519\n\n\n\nFinanzamt\nRathaus\n8501 Frauenfeld\nTel. 052 724 52 52\nwww.frauenfeld.ch\n\n-\n\n262 - 276\n\nSeite\n\nFinanzplan 2025 - 2027\n\nFinanzplan 2025 - 2027\n\nGeplante Investitionen\n\n252 261\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 251 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2024\n\nFinanzplan 2025 - 2027\n\nAnnahmen zur Erstellung des Finanzplanes:\n\nBasis\nDie Basis stellt das nach der Rückweisung neu erarbeitete Budget 2024 dar.\n\nLohnkosten\n\nTeuerung\n\nZinslasten\n\nEinwohnerentwicklung\n\nSteuererträge\n\nAbschreibungen\nDie Abschreibungen berechnen sich aufgrund der geplanten Investitionen und fallen mit Nutzungsbeginn an.\n\nDie Berechnung der Lohnkosten erfolgt mit einer Teuerungsanpassung. Der Teuerungsausgleich ist dabei ab 2026 ausgeglichen.\n\nWährend die Zinsen kurzfristig für 10jährige Anleihen auf über 2 Prozent gestiegen sind, erwartet der Markt wieder ein Rückgang der \nZinssätze. Entsprechend können Neugelder als auch Refinanzierungen mit einem tieferen Zinssatz kalkuliert werden. Es wurde mit einem Satz \nvon 1.7 Prozent gerechnet.\n\nDie Prognose stützt sich auf die aktuellen Zahlen und die Erwartungen für das Jahr 2024. Neben der Entwicklung der Bevölkerung ist die BIP-\nPrognose des SECO als auch die Teuerung mitzuberücksichtigen. \n\nFür die Teuerung wurden die neuesten Zahlen des SECO (13.12.2023) verwendet. Diese gehen davon aus, dass sich die Teuerung auf 2025 auf \n1.1 Prozent reduzieren. Für die Folgejahre wurde eine Teuerung von 1 Prozent pro Jahr angenommen.\n\nDie Zahlen basieren auf einem Anstieg der Einwohnerzahlen im Mittel des im ganzen Kanton erwarteten Anstiegs (+1.1 Prozent pro Jahr).\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 252 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2024\n\nIndividuelle Anpassungen\nWo bekannt wurden individuelle Korrekturen im Finanzplan vorgenommen. Die wesentlichsten Positionen sind:\n\nAb 2025\n31 Kostensteigerung infolge Outsourcingkosten IT\n31 Reduktion der Drittaufträge in der Stadtplanung\n31 Wegfall ausserordentlicher Unterhalt bei den Verwaltungsliegenschaften\n36 Zunahme der Beiträge für die stationäre Betreuung im Alter \n42 Rückgang der Baubewilligungsgebühren\n44 Reduktion der Mietzinsertragspositionen für die Stadtkaserne aufgrund der aktuell erwarteten Vermietungsmöglichkeiten\n46 Wegfall Liegenschaftensteuererträge\n46 Wegfall von Beiträgen für die Agglomerationsprogramme\n\nAb 2026\n30 Die Hochrechnung erfolgte mit 3.5 bis 4.0 Vollzeitstellen weniger (Umsetzung Stabilisierung Finanzhaushalt).\n31 Reduktion des Sachaufwandes um rund 0.7 Mio. CHF (Umsetzung Stabilisierung Finanzhaushalt)\n46 Verbesserung Zentrumslastenausgleich (Finanzausgleich)\n\nAb 2027\n30 Die Hochrechnung erfolgte mit 3.5 bis 4.0 Vollzeitstellen weniger (Umsetzung Stabilisierung Finanzhaushalt).\n31 Reduktion des Sachaufwandes um rund 0.5 Mio. CHF (Umsetzung Stabilisierung Finanzhaushalt)\n\nInvestitionsbudget\nDie geplanten Investitionen wurden nach Abzug eines Korrekturfaktors auf Netto 12 Mio. CHF gedeckelt.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 253 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2024\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nSteuerfuss 65% 67% 69% 69%\n\nBetrieblicher Aufwand 93'491'400           95'451'012           97'450'502           100'225'539         \n30 Personalaufwand 29'411'960           30'338'437           30'742'405           31'011'967           \n31 Sach- und übriger Aufwand 24'437'007           24'355'814           24'559'372           24'311'966           \n33 Abschreibungen 5'033'860             5'605'181             6'234'943             7'883'586             \n35 Einlagen 1'486'740             1'162'824             1'069'287             1'050'006             \n36 Transferaufwand 33'021'833           33'888'756           34'744'494           35'868'014           \n37 Durchlaufende Beiträge 100'000 100'000 100'000 100'000 \n\nBetrieblicher Ertrag -90'002'605          -91'431'013          -95'901'983          -98'097'525          \n40 Fiskalertrag -49'061'000          -51'820'952          -54'557'304          -55'882'122          \n41 Regalien und Kozessionen -209'300 -209'300 -209'300 -209'300 \n42 Entgelte -20'691'008          -21'081'210          -21'510'281          -21'958'676          \n43 Verschiedene Erträge - - - - \n45 Entnahmen -611'457 -634'454 -525'145 -523'905 \n46 Transferertrag -19'329'840          -17'585'096          -18'999'953          -19'423'522          \n47 Durchlaufende Beiträge -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 3'488'795             4'019'999             1'548'519             2'128'014             \n\n34 Finanzaufwand 3'988'750             4'334'622             3'797'695             3'484'480             \n44 Finanzertrag -4'227'375            -4'686'666            -4'889'216            -5'516'774            \n\nErgebnis aus Finanzierung -238'625 -352'044 -1'091'521            -2'032'294            \n\nOperatives Ergebnis 3'250'170             3'667'955             456'998 95'720 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand - - - - \n48 Ausserordentlicher Ertrag -60'600 -60'600 -60'600 -60'600 \n\nAusserordentliches Ergebnis -60'600 -60'600 -60'600 -60'600 \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 3'189'570 3'607'355 396'398 35'120 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 254 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nAusgaben\n50 Sachanlagen 14'721'093           10'932'000           7'020'000             6'754'000             \n52 Immaterielle Anlagen 780'000 1'820'000             2'560'000             2'880'000             \n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'032'000             2'392'000             3'408'000             4'728'000             \n\nEinnahmen\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 2'000 \n61 Rückerstattungen -400'000 -360'000 \n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -867'646 -1'920'800            -2'472'000            -2'024'000            \n64 Rückzahlung von Darlehen -36'200 -36'200 -36'200 -36'200 \n\nNettoinvestitionen 15'631'246           13'187'000           10'079'800           11'941'800           \n\nFinanzbedarf Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nFinanzbedarf\nNettoinvestitionen 15'631'246           13'187'000           10'079'800           11'941'800           \nGesamtergebnis 3'189'570             3'607'355             396'398 35'120 \n\n33 Abschreibungen -5'033'860            -5'605'181            -6'234'943            -7'883'586            \n38 Ausserordentlicher Aufwand (nicht monetär) - - - - \n35 Einlage Fonds und Spezialfinanzierungen -1'486'740            -1'162'824            -1'069'287            -1'050'006            \n45 Entnahme Fonds und Spezialfinanzierungen 611'457 634'454 525'145 523'905 \n\nFinanzbedarf 12'911'674           10'660'804           3'697'112             3'567'233             \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 255 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2024\n\nNettovermögen/-schulden Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nNettovermögen/-schulden\n10 Finanzvermögen 164'187'149         164'187'149         164'187'149         164'187'149         \n20 Fremdkapital -151'814'599        -164'248'490        -174'291'161        -177'015'748        \n\nFinanzbedarf -12'911'674          -10'660'804          -3'697'112            -3'567'233            \n\nErwartetes Nettovermögen/-schuld (-) -539'123 -10'722'144          -13'801'124          -16'395'831          \n\nErwartete Einwohner 26'644 26'937 27'233 27'533 \n\nErwartetes Nettovermögen/-schuld (-) pro Einwohner -20 -398 -507 -596 \n\nEigenkapital Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nEigenkapital\n29 Eigenkapital 143'522'030         141'207'743         138'128'758         138'276'502         \n35 Einlagen 1'486'740 1'162'824 1'069'287 1'050'006 \n45 Entnahmen -611'457 -634'454 -525'145 -523'905 \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -3'189'570            -3'607'355            -396'398 -35'120 \n\nErwartetes Eigenkapital 141'207'743         138'128'758         138'276'502         138'767'483         \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 256 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2024\n\nFonds Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nFonds im Fremdkapital\n\n20 Vroni-Kappeler-Fonds (5113) 171'797 72'997 -0 -0 \n35 Einlage\n45 Entnahme -98'800 -72'997 - - \n\nErwartetes Vermögen 72'997 -0 -0 -0 \n\n20 Carl-Ritzi-Fonds (5114) 79'730 40'280 0 0 \n35 Einlage\n45 Entnahme -39'450 -40'280 - - \n\nErwartetes Vermögen 40'280 0 0 0 \n\n20 Spendenkonto Fürsorge (5115) 26'344 27'294 28'262 29'248 \n35 Einlage 950 968 986 1'004 \n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 27'294 28'262 29'248 30'251 \n\nFonds im Eigenkapital\n\n29 Ersatzabgaben Parkplätze (2116) 1'166'397             1'178'047             1'189'825             1'201'721             \n35 Einlage 11'650 11'778 11'896 12'015 \n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 1'178'047 1'189'825 1'201'721 1'213'736 \n\n29 Bundesbeiträge ASTRA (1911) 84'872 83'672 83'193 83'538 \n35 Einlage 345 1'298 \n45 Entnahme -1'200 -479 - - \n\nErwartetes Vermögen 83'672 83'193 83'538 84'836 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 257 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2024\n\nFonds Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\n29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Dritte, 2114) 766'299 788'849 806'312 818'497 \n35 Einlage 22'550 17'463 12'185 6'740 \n45 Entnahme - - - - \n\nErwartetes Vermögen 788'849 806'312 818'497 825'238 \n\n29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Stadt, 2115) 3'154'719             3'688'719             4'228'593             4'773'865             \n35 Einlage 534'000 539'874 545'273 550'725 \n45 Entnahme - - - - \n\nErwartetes Vermögen 3'688'719 4'228'593 4'773'865 5'324'591 \n\n29 Sonnenblumenfeld (2003/2395) 20'252 20'252 20'252 20'252 \n35 Einlage - - - - \n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 20'252 20'252 20'252 20'252 \n\n29 Fonds für Kunstanschaffungen (1311) 72'239 52'839 33'225 13'416 \n35 Einlage - - - - \n45 Entnahme -19'400 -19'613 -19'810 -20'008 \n\nErwartetes Vermögen 52'839 33'225 13'416 -6'592 \n\n29 Umsorgt zuhause (4001) 168'235 140'885 113'235 85'307 \n35 Einlage - - - - \n45 Entnahme -27'350 -27'651 -27'927 -28'207 \n\nErwartetes Vermögen 140'885 113'235 85'307 57'101 \n\n29 Hochwasserschäden (2002) 132'573 132'573 132'573 132'573 \n35 Einlage - - - - \n45 Entnahme - - - - \n\nErwartetes Vermögen 132'573 132'573 132'573 132'573 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 258 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2024\n\nFonds Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\n29 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld (1312) 604'372 570'222 535'257 499'492 \n35 Einlage - - - - \n45 Entnahme -34'150 -34'966 -35'765 -36'582 \n\nErwartetes Vermögen 570'222 535'257 499'492 462'910 \n\n29 Beiträge an Grossveranstaltungen (1313) 32'929 32'929 32'929 32'929 \n35 Einlage - - - - \n45 Entnahme - - - - \n\nErwartetes Vermögen 32'929 32'929 32'929 32'929 \n\n29 Grabpflegefonds (1245) 6'332 6'332 6'332 6'332 \n35 Einlage - - - - \n45 Entnahme - - - - \n\nErwartetes Vermögen 6'332 6'332 6'332 6'332 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 259 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2024\n\nSpezialfinanzierungen Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nSpezialfinanzierungen\n\n29 Parkierungen (2134) 6'497'738             6'696'338             6'911'248             7'155'083             \n35 Einlage 198'600 214'910 243'835 260'799 \n45 Entnahme - - - - \n\nErwartetes Vermögen 6'696'338 6'911'248 7'155'083 7'415'883 \n\n29 Feuerwehr (1910) 2'471'904             2'394'577             2'258'049             2'109'569             \n35 Einlage - - - - \n45 Entnahme -77'327 -136'528 -148'480 -155'056 \n\nErwartetes Vermögen 2'394'577 2'258'049 2'109'569 1'954'513 \n\n29 Industriegleisanlagen (2418) 529'878 446'248 366'754 287'801 \n35 Einlage\n45 Entnahme -83'630 -79'494 -78'953 -78'381 \n\nErwartetes Vermögen 446'248 366'754 287'801 209'419 \n\n29 Abwasserbeseitigung (2421) 19'258'706           19'977'696           20'355'527           20'610'295           \n35 Einlage 718'990 377'831 254'768 217'424 \n45 Entnahme - \n\nErwartetes Vermögen 19'977'696           20'355'527           20'610'295           20'827'719           \n\n29 Abfallbeseitigung (2435) 1'885'588             1'656'438             1'435'003             1'221'814             \n35 Einlage - - - - \n45 Entnahme -229'150 -221'435 -213'189 -204'640 \n\nErwartetes Vermögen 1'656'438 1'435'003 1'221'814 1'017'173 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 260 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld Budget 2024\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\n\n29 Bilanzüberschuss 67'989'203           64'799'633           61'192'278           60'795'880           \n29 Jahresergebnis -3'189'570            -3'607'355            -396'398               -35'120                 \n\nErwarteter Bilanzüberschuss 64'799'633           61'192'278           60'795'880           60'760'760           \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 261 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales 322'246.40 371'200.00 -9'600.00 -9'600.00\n\n12 Stadtkanzlei 209'438.40 -92'800.00 2'400.00 2'400.00\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-80'561.60 -92'800.00 2'400.00 2'400.00\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-80'561.60 -92'800.00 2'400.00 2'400.00\n\n5060.00 Mobilien -89'873.20 -136'000.00 -60'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -89'873.20 -136'000.00 -60'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -48'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -48'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n54'911.60 40'800.00 60'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 54'911.60 40'800.00 60'000.00\n\n6450.00 Private Unternehmen 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n123 Informatikdienste 290'000.00\n\n1230 Informatikdienste 290'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00\n\nINV00657 Informatik-Strategie - Ausarbeitung und Umsetzung \nMassnahmen\n\n50'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 240'000.00\n\nINV00547 Ersatz der Telefonanlagen im Rathaus und der \nFeuerwehr\n\n240'000.00\n\n13 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n131 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 262 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\n1310 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n6450.00 Private Unternehmen -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\nINV00315 Genossenschaft Eisenwerk; zinsloses Darlehen bis \n31.12.2035\n\n-12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n19 Feuerwehr 124'808.00 476'000.00\n\n191 Feuerwehr 124'808.00 476'000.00\n\n1910 Feuerwehr 124'808.00 476'000.00\n\n5060.00 Mobilien 399'366.00 680'000.00 300'000.00\n\nINV00309 Personentransporter (Ersatzbeschaffung Murgo 9) 80'000.00\n\nINV00370 Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 23) 101'300.00\n\nINV00384 Ölwehrfahrzeug (Murgo 24) 178'066.00\n\nINV00386 Rüstfahrzeug (Murgo 8) 600'000.00\n\nINV00387 Mobiler Grossventilator (MGV) 300'000.00\n\nINV00427 Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung) 120'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-274'558.00 -204'000.00 -300'000.00\n\nINV00309 Personentransporter (Ersatzbeschaffung Murgo 9) -24'000.00\n\nINV00370 Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 23) -83'000.00\n\nINV00384 Ölwehrfahrzeug (Murgo 24) -151'558.00\n\nINV00386 Rüstfahrzeug (Murgo 8) -180'000.00\n\nINV00387 Mobiler Grossventilator (MGV) -300'000.00\n\nINV00427 Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung) -40'000.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 9'619'000.00 11'055'800.00 10'089'400.00 11'935'400.00\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'411'400.00 -2'770'600.00 -2'154'000.00 -2'803'000.00\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'411'400.00 -2'770'600.00 -2'154'000.00 -2'803'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 263 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'411'400.00 -2'770'600.00 -2'154'000.00 -2'803'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege -747'400.00 -1'099'000.00 -432'000.00 -979'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -747'400.00 -1'099'000.00 -432'000.00 -979'000.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT -95'000.00 -34'000.00 -16'000.00 -24'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -95'000.00 -34'000.00 -16'000.00 -24'000.00\n\n5020.00 Wasserbau -50'000.00 -50'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -50'000.00 -50'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -984'000.00 -878'000.00 -592'000.00 -484'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -984'000.00 -878'000.00 -592'000.00 -484'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT -226'000.00 -92'000.00 -10'000.00 -10'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -226'000.00 -92'000.00 -10'000.00 -10'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -4'000.00 -220'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -4'000.00 -220'000.00\n\n5060.00 Mobilien -60'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -60'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -10'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -10'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -195'000.00 -455'000.00 -640'000.00 -720'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -195'000.00 -455'000.00 -640'000.00 -720'000.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -146'000.00 -486'000.00 -740'000.00 -1'070'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -146'000.00 -486'000.00 -740'000.00 -1'070'000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -112'000.00 -112'000.00 -112'000.00 -112'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -112'000.00 -112'000.00 -112'000.00 -112'000.00\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken 2'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 264 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 2'000.00\n\n6110.00 Strassen 100'000.00 90'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 100'000.00 90'000.00\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund 22'400.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 22'400.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n249'000.00 392'000.00 334'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 249'000.00 392'000.00 334'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2'000.00 8'000.00 6'000.00 12'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 2'000.00 8'000.00 6'000.00 12'000.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 1'160'000.00 2'695'000.00 6'600'000.00 5'650'000.00\n\n212 Stadtplanung 825'000.00 1'175'000.00 1'250'000.00 1'400'000.00\n\n2120 Stadtplanung 775'000.00 775'000.00 450'000.00 100'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 775'000.00 775'000.00 450'000.00 100'000.00\n\nINV00265 Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal 250'000.00\n\nINV00626 Richtplanung Freiraum, Natur und Landschaft 75'000.00 75'000.00\n\nINV00642 Richtplanung Siedlung und Verkehr 200'000.00 200'000.00\n\nINV00707 Rahmennutzungsplan Überarbeitung 150'000.00 150'000.00\n\nINV00712 Murgbogen 100'000.00 300'000.00 300'000.00 100'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00713 Gewässerraum Festlegung 100'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00714 Gestaltungsrichtlinie / Klimagerechtes Bauen 50'000.00 50'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n2122 Altlastensanierung 50'000.00 400'000.00 800'000.00 1'300'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 400'000.00 800'000.00 1'300'000.00\n\nINV00628 Altlastensanierung Parz. 1333 300'000.00 300'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 265 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00705 Altlasten "Espi" (Rattenloch) 500'000.00 1'300'000.00\n\nINV00706 Altlasten Schiessanlage "Mühletobel", 300 m 100'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 50'000.00\n\nINV00622 Altlastensanierung Parz. 386 und umliegende 50'000.00\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 235'000.00 120'000.00 2'650'000.00 1'050'000.00\n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen 235'000.00 120'000.00 2'650'000.00 1'050'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 135'000.00\n\nINV00620 Freibad; Sanierung Badisteg 135'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 20'000.00 1'100'000.00\n\nINV00514 Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung \nund -Gewinnung\n\n20'000.00 960'000.00\n\nINV00665 Neubau Spielplatz Ahornweg 140'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 1'500'000.00 750'000.00\n\nINV00703 Verlegung Schrebergärten Vorderes Espi und \nWalzmühle\n\n1'500'000.00 750'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 100'000.00 100'000.00 50'000.00 300'000.00\n\nINV00558 Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung \nParkpflegekonzept\n\n100'000.00 100'000.00 50'000.00 300'000.00\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 100'000.00 1'400'000.00 2'700'000.00 3'200'000.00\n\n2160 Eigentümervertretung, Standortförderung 100'000.00 1'400'000.00 2'700'000.00 3'200'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 100'000.00 1'400'000.00 2'700'000.00 3'200'000.00\n\nINV00704 Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4; \nCasino (Ersatzbau)\n\n200'000.00 1'200'000.00\n\nINV00710 Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, \nWerkhof, Feuerwehr\n\n700'000.00 1'500'000.00 1'000'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00715 Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 - 18a 600'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00716 Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: \n\nVariantenstudium Casinobetrieb am bestehenden \nStandort\n\n100'000.00 100'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 266 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 10'870'400.00 11'131'400.00 5'643'400.00 9'088'400.00\n\n241 Verkehr 4'932'000.00 7'918'000.00 5'030'000.00 8'315'000.00\n\n2411 Projektierung/Bau 4'650'000.00 7'780'000.00 5'080'000.00 8'315'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 3'455'000.00 5'495'000.00 2'160'000.00 4'895'000.00\n\nINV00018 Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung 100'000.00 80'000.00\n\nINV00019 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang \nSBB, Neubau \n\n140'000.00 330'000.00 330'000.00\n\nINV00044 Unterer Graben, Oberstadtstrasse bis Kaserne, \nSanierung\n\n50'000.00\n\nINV00065 Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen 40'000.00 30'000.00\n\nINV00165 Oberes Mätteli bis Grabenstrasse, Sanierung \nFussgängerverbindung\n\n200'000.00\n\nINV00206 Bergliweg West 50'000.00 45'000.00\n\nINV00225 Waldeggstrasse 40'000.00\n\nINV00235 Dorfbach Erschliessung, Breiten- / Waffenplatzstrasse 550'000.00\n\nINV00236 Franzosen- / Falkenweg Erschliessung 40'000.00 550'000.00 120'000.00\n\nINV00327 Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten 40'000.00\n\nINV00331 Marktplatz Sanierung 725'000.00\n\nINV00338 Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - \nBroteggstrasse\n\n60'000.00\n\nINV00415 Obere Weinackerstrasse 50'000.00\n\nINV00419 Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende 20'000.00\n\nINV00429 Ausbau Kirchweg, Gerlikon 100'000.00 10'000.00\n\nINV00462 Fuchshalde Bühl 30'000.00\n\nINV00468 Gewerbestrasse 260'000.00 260'000.00\n\nINV00470 Hasenbühlstrasse 180'000.00 180'000.00\n\nINV00472 Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse 150'000.00 150'000.00\n\nINV00474 Im Tiergarten 50'000.00\n\nINV00480 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation 100'000.00 100'000.00\n\nINV00482 Römerstrasse 900'000.00\n\nINV00490 Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetztung 50'000.00\n\nINV00507 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2024\n\n400'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 267 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00564 Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn 260'000.00\n\nINV00572 Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg 105'000.00 100'000.00\n\nINV00574 Brücke Militärstrasse bis Murg-Auen-Park 20'000.00 500'000.00 130'000.00\n\nINV00576 Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach 30'000.00\n\nINV00590 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung \nRheinstrasse\n\n100'000.00 100'000.00\n\nINV00598 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2025\n\n400'000.00\n\nINV00602 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende 140'000.00\n\nINV00604 Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos 20'000.00\n\nINV00606 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG \nund Veloquerung\n\n200'000.00 300'000.00 200'000.00 200'000.00\n\nINV00609 Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn 20'000.00\n\nINV00611 Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis \nSiedlungsende\n\n125'000.00 30'000.00\n\nINV00613 Ulmenstrasse Teil Ost 20'000.00\n\nINV00615 Weiherstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse 200'000.00 20'000.00\n\nINV00630 Innenstadt BGK Strassenräume 2'000'000.00 1'400'000.00\n\nINV00643 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende 200'000.00 55'000.00\n\nINV00647 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis \nBurgerholzstrasse\n\n400'000.00 45'000.00\n\nINV00653 Rütitobelbrücke 70'000.00\n\nINV00655 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse 300'000.00 55'000.00\n\nINV00663 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2026\n\n400'000.00\n\nINV00664 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2027\n\n400'000.00\n\nINV00667 Försterhausbrücke 70'000.00\n\nINV00668 Langfeldstrasse 100'000.00\n\nINV00692 Haselweg, 130'000.00 30'000.00\n\nINV00694 Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo 120'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00696 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 150'000.00 50'000.00\n\nINV00699 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 200'000.00 100'000.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 475'000.00 170'000.00 80'000.00 120'000.00\n\nINV00062 Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn, \nProjekt\n\n30'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 268 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00135 Franzosen- / Falkenweg Erschliessung, Projekt 30'000.00\n\nINV00351 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt 30'000.00\n\nINV00399 Alte Landstrasse, Schulhaus bis Gemeindegrenze, \nProjekt\n\n70'000.00\n\nINV00446 Marktplatz, Projekt 50'000.00\n\nINV00475 Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt 20'000.00\n\nINV00479 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt 20'000.00\n\nINV00573 Brücke Militärstrasse in den Murg-Auen-Park, Projekt 25'000.00\n\nINV00605 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG \nund Veloquerung, Projekt\n\n20'000.00 20'000.00\n\nINV00607 Innenstadt BGK Strassenräume, Projekt 150'000.00 70'000.00\n\nINV00690 Gemeindestrassen diverse Planungen 150'000.00 50'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00691 Haselweg, Projekt 30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00693 Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo, Projekt 20'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00695 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, \n\nProjekt\n30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00698 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, \nProjekt\n\n30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 730'000.00 2'430'000.00 3'700'000.00 5'350'000.00\n\nINV00173 Rheinstrasse, Schlossberg bis Holdertor 1'600'000.00\n\nINV00184 Talbachplatz, Sanierung Kreisel 1'050'000.00\n\nINV00241 Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz - Tower Kreisel 1'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\nINV00356 Aumühle Brücke 100'000.00 500'000.00 200'000.00\n\nINV00357 Thundorferstrasse Kreisel Chappenzipel - \nReutenenstrasse\n\n250'000.00\n\nINV00358 Weststrasse Osterhaldenkreisel 200'000.00\n\nINV00360 Weststrasse, Osterhalde bis Thurstrasse 80'000.00 80'000.00\n\nINV00493 Thundorferstrasse, Reutenenstrasse bis Spital Kreisel 200'000.00 150'000.00\n\nINV00494 St. Gallerstrasse Bus-Priorisierung 300'000.00\n\nINV00570 St. Gallerstrasse, Murkart Radweg 50'000.00 50'000.00\n\nINV00618 Bushaltestellen auf Kantonsstrassen, Ausbau gemäss \nBehiG\n\n300'000.00 300'000.00\n\nINV00644 Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis \nSonnenhofstrasse\n\n300'000.00 700'000.00 800'000.00\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken -10'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 269 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00085 Abgang von Grundstücken -10'000.00\n\n6110.00 Strassen -500'000.00 -450'000.00\n\nINV00235 Dorfbach Erschliessung, Breiten- / Waffenplatzstrasse -450'000.00\n\nINV00236 Franzosen- / Falkenweg Erschliessung -500'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-315'000.00 -350'000.00 -1'600'000.00\n\nINV00019 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang \nSBB, Neubau \n\n-350'000.00\n\nINV00082 Stadtentwicklung Umsetzung 2030 -50'000.00\n\nINV00606 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG \nund Veloquerung\n\n-215'000.00\n\nINV00630 Innenstadt BGK Strassenräume -1'600'000.00\n\nINV00649 Lüdem Regenwasserableitung -50'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -10'000.00\n\nINV00429 Ausbau Kirchweg, Gerlikon -10'000.00\n\n2412 Öffentliche Gewässer (Investitionen) 250'000.00 -50'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 250'000.00 250'000.00\n\nINV00621 Aumühle, Tüüscher- und Aumühletobelbach HWS 250'000.00 250'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-300'000.00\n\nINV00621 Aumühle, Tüüscher- und Aumühletobelbach HWS -300'000.00\n\n2418 Industriegleisanlagen 282'000.00 -112'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 282'000.00\n\nINV00683 Industriegleis Paulisgut 282'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund -112'000.00\n\nINV00683 Industriegleis Paulisgut -112'000.00\n\n242 Entwässerung 5'638'400.00 3'213'400.00 613'400.00 773'400.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 270 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle 5'638'400.00 3'213'400.00 613'400.00 773'400.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 4'785'000.00 3'990'000.00 2'160'000.00 1'120'000.00\n\nINV00018 Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung 15'000.00 15'000.00\n\nINV00202 Sonnenhofstrasse 80'000.00\n\nINV00206 Bergliweg West 20'000.00\n\nINV00222 Stadtbach 420'000.00 80'000.00\n\nINV00235 Dorfbach Erschliessung, Breiten- / Waffenplatzstrasse 470'000.00\n\nINV00236 Franzosen- / Falkenweg Erschliessung 20'000.00 180'000.00\n\nINV00241 Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz - Tower Kreisel 1'000'000.00 500'000.00\n\nINV00329 Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse 30'000.00\n\nINV00344 Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis \nNeuhauserstrasse\n\n20'000.00\n\nINV00409 Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse 30'000.00\n\nINV00415 Obere Weinackerstrasse 30'000.00\n\nINV00416 Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz 40'000.00\n\nINV00420 Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse 50'000.00\n\nINV00439 Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle 400'000.00 200'000.00\n\nINV00460 Weiherstrasse, Hochwasserschutz 150'000.00 100'000.00\n\nINV00464 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse 20'000.00\n\nINV00470 Hasenbühlstrasse 15'000.00\n\nINV00480 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation 100'000.00 400'000.00\n\nINV00495 Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis \nThundorferstrasse\n\n700'000.00 300'000.00\n\nINV00507 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2024\n\n300'000.00\n\nINV00572 Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg 10'000.00\n\nINV00598 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2025\n\n300'000.00\n\nINV00602 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende 20'000.00\n\nINV00604 Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos 40'000.00\n\nINV00609 Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn 20'000.00\n\nINV00611 Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis \nSiedlungsende\n\n20'000.00 10'000.00\n\nINV00613 Ulmenstrasse Teil Ost 100'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 271 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00615 Weiherstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse 20'000.00 20'000.00\n\nINV00630 Innenstadt BGK Strassenräume 100'000.00 100'000.00\n\nINV00643 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende 120'000.00\n\nINV00644 Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis \nSonnenhofstrasse\n\n400'000.00\n\nINV00647 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis \nBurgerholzstrasse\n\n630'000.00 100'000.00\n\nINV00649 Lüdem Regenwasserableitung 325'000.00\n\nINV00655 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse 235'000.00 50'000.00\n\nINV00663 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2026\n\n300'000.00\n\nINV00664 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2027\n\n300'000.00\n\nINV00682 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse 90'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00685 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und \n\nMeteorwasserleitung Junkholz\n500'000.00 550'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00687 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach 600'000.00 600'000.00\n\nINV00689 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum \nOberwilergraben Projekt\n\n340'000.00 150'000.00 230'000.00\n\nINV00692 Haselweg, 30'000.00\n\nINV00696 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 30'000.00\n\nINV00699 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 30'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 1'130'000.00 460'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nINV00090 Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, \nProjekt\n\n50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nINV00135 Franzosen- / Falkenweg Erschliessung, Projekt 30'000.00\n\nINV00351 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt 30'000.00\n\nINV00438 Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle, \nProjekt\n\n30'000.00\n\nINV00475 Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt 20'000.00\n\nINV00479 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt 50'000.00\n\nINV00616 Kanalisationsnetz Zustandsaufnahmen 600'000.00 200'000.00\n\nINV00654 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse \nProjekt\n\n20'000.00\n\nINV00681 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse, \nProjekt\n\n20'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 272 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00684 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und \nMeteorwasserleitung Junkholz, Projekt\n\n30'000.00 50'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00686 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, Projekt 70'000.00 30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00688 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum \n\nOberwilergraben Projekt\n70'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00691 Haselweg, Projekt 30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00695 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, \n\nProjekt\n30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00697 Innenstadt BGK Kanalisationen, Projekt 100'000.00 100'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00698 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, \n\nProjekt\n30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 560'000.00 560'000.00 560'000.00 560'000.00\n\nINV00510 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage \nFrauenfeld 2024\n\n560'000.00\n\nINV00599 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage \nFrauenfeld 2025\n\n560'000.00\n\nINV00717 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage \nFrauenfeld 2026\n\n560'000.00\n\nINV00718 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage \nFrauenfeld 2027\n\n560'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-930'000.00 -1'310'000.00 -70'000.00\n\nINV00460 Weiherstrasse, Hochwasserschutz -150'000.00\n\nINV00495 Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis \nThundorferstrasse\n\n-780'000.00\n\nINV00685 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und \nMeteorwasserleitung Junkholz\n\n-420'000.00\n\nINV00687 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach -700'000.00\n\nINV00689 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum \nOberwilergraben Projekt\n\n-190'000.00 -70'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -10'000.00 -40'000.00 -20'000.00 -60'000.00\n\nINV00235 Dorfbach Erschliessung, Breiten- / Waffenplatzstrasse -50'000.00\n\nINV00236 Franzosen- / Falkenweg Erschliessung -30'000.00\n\nINV00499 Erschliessungsbeiträge 2024 für Kanalisationsbauten \nfrüherer Jahre\n\n-10'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 273 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00596 Erschliessungsbeiträge 2025 für Kanalisationsbauten \nfrüherer Jahre\n\n-10'000.00\n\nINV00658 Erschliessungsbeiträge 2026 für Kanalisationsbauten \nfrüherer Jahre\n\n-10'000.00\n\nINV00659 Erschliessungsbeiträge 2027 für Kanalisationsbauten \nfrüherer Jahre\n\n-10'000.00 -10'000.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n-800'000.00 -800'000.00 -800'000.00 -800'000.00\n\nINV00503 Anschlussgebühren Kanalisation 2024 -800'000.00\n\nINV00597 Anschlussgebühren Kanalisation 2025 -800'000.00\n\nINV00660 Anschlussgebühren Kanalisation 2026 -800'000.00\n\nINV00661 Anschlussgebühren Kanalisation 2027 -800'000.00\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-26'600.00 -26'600.00 -26'600.00 -26'600.00\n\nINV00666 Darlehen Interkommunale Anstalt ARA Ellikon an der \nThur\n\n-26'600.00 -26'600.00 -26'600.00 -26'600.00\n\n243 Werkhof 300'000.00\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 300'000.00\n\n5060.00 Mobilien 300'000.00\n\nINV00672 Azura Flex (Kehrmaschine) 300'000.00\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 5'680'000.00 1'760'000.00 16'000.00\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'420'000.00 -440'000.00 -4'000.00\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'420'000.00 -440'000.00 -4'000.00\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'420'000.00 -440'000.00 -4'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -220'000.00 -440'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -220'000.00 -440'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 274 von 519\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\n5040.00 Hochbauten -1'200'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -1'200'000.00\n\n5060.00 Mobilien -4'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -4'000.00\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 7'100'000.00 2'200'000.00 20'000.00\n\n312 Sportanlagen 7'100'000.00 2'200'000.00 20'000.00\n\n3120 Schlossbadi 6'000'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 6'000'000.00\n\nINV00295 Neubau Hallenbad 6'000'000.00\n\n3121 Kunsteisbahn 20'000.00\n\n5060.00 Mobilien 20'000.00\n\nINV00520 Kunsteisbahn; Ersatz Eismaschine 20'000.00\n\n3122 Sportanlagen 1'100'000.00 2'200'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 1'100'000.00 2'200'000.00\n\nINV00518 Sportanlagen; Leichtathletikanlage Sanierung \nRundbahn\n\n300'000.00 2'200'000.00\n\nINV00521 Sportanlagen; Sanierung vom Kunstrasen 800'000.00\n\nNettoinvestition 15'621'246.40 13'187'000.00 10'079'800.00 11'941'800.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025 - 2027 (Register 4)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 275 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 276 von 519\n\n\n\nFinanzkennzahlen\n\nGestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden sind folgende Finanzkennzahlen auszuweisen:\n\nNettoverschuldungsanteil\nSelbstfinanzierungsgrad\nZinsbelastungsanteil\nNettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner\nSelbstfinanzierungsanteil\nKapitaldienstanteil\nBruttoverschuldungsanteil\nInvestitionsanteil\nBilanzüberschussquotient\nEigenkapitaldeckungsgrad\nSteuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 277 von 519\n\n\n\nNettoverschuldungsanteil\n\nDefinition\n\nNettoschulden\nFiskalertrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung -106.6% -141.4% -149.4% -127.6% -92.0%\n\nBudget/Fipla -90.3% -97.9% -129.4% -113.3% -73.9% -29.4% 1.1% 21.4% 26.1% 30.3%\n\n< 100% gut\n   100% - 150% genügend\n> 150% schlecht\n\ngut -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155%\ngut2 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255%\ngenügend 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nschlecht 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\nDiese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass \nein Nettovermögen vorliegt.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n-150%\n\n-100%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nAb dem Jahre 2024 wird eine Nettoschuld erwartet. Entsprechend wechselt das \nVorzeichen bei dieser Kennzahl. Mit den neuen Vorgaben des Stadtrates soll \nder weitere Anstieg der Nettoschulden gebremst werden.\n\nWährend in der letzten Prognose ohne Gegenmassnahmen ab 2027 von einem \nNettoverschuldungsanteil von 100 Prozent ausgegangen werden konnte, \nwirken die neuen Vorgaben des Stadtrates, sofern sich diese in der \nvorgesehenen Zeitachse umsetzen lassen.\n\nAb 100 Prozent Nettoverschuldungsanteil ziehen die Regelungen des \nHaushaltsgleichgewichts gemäss § 22 der Verordnung des Regierungsrates über \ndas Rechnungswesen der Gemeinden.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 278 von 519\n\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nDefinition\n\nSelbstfinanzierung x 100\nNettoinvestitionen\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 141.8% 92.9% 95.9% 36.5% 27.5%\n\nBudget/Fipla 107.7% 64.0% 30.3% 15.9% 5.6% 2.3% 17.7% 22.8% 69.5% 78.3%\n\nHochkonjunktur: über 100%\nNormalfall: 80 - 100%\nAbschwung: 50 - 80%\n\nAbschwung: 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%\n\nNormalfall: 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%\n\nHochkonjunktu 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen \n100 Prozent sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung \neine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der \nSelbstfinanzierungsgrad betragen:\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nMit der Verbesserung der Selbstfinanzierung und der wesentlichen Reduktion\nder Investitionen verbessert sich diese Kennzahl wie gewünscht und dürfte das \nminimale Ziel einer Selbstfinanzierung von 80 Prozent innerhalb der \nPlanungsjahre erreichen.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 279 von 519\n\n\n\nZinsbelastungsanteil\n\nDefinition\n\nErtrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.5%\n\nBudget/Fipla 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 1.0% 1.7% 1.8% 1.8% 1.8%\n\n0 - 4% gut\n\n4 - 9% genügend\n10% und mehr schlecht\n\ngut2 -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1%\ngut 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%\ngenügend 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%\nschlecht 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%\n\nDie Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n(Zinsaufwand - Zinsertrag) x 100\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2.5%\n\n3.0%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDurch die wesentliche Verbesserung des Selbstfinanzierungsgrades werden \nmassiv geringere neue Fremdmittel benötigt. Zu Jahresbeginn haben sich zudem \ndie Zinssatz-Erwartungen reduziert, so dass aktuell von rund einem halben \nProzentpunkt tieferen Zinsen ausgegangen werden kann. Dies wirkt sich zudem \nauf die Refinanzierung auslaufender Darlehen aus, wo der Anstieg geringer \nausfällt als bisher zu erwarten war. \n\nDie Kennzahl profitiert auch von einer Verbesserung der Ertragslage. Mit den \nSteuerfusserhöhungen verbessert sich diese Kennzahl.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 280 von 519\n\n\n\nNettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner\n\nDefinition\n\nFremdkapital - Finanzvermögen\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung -1'745CHF         -2'315CHF         -2'288CHF         -2'044CHF         -1'463CHF         \n\nBudget/Fipla -1'382CHF         -1'552CHF         -1'972CHF         -1'788CHF         -1'153CHF         -470CHF            20CHF               401CHF             512CHF             602CHF             \n\nkleiner als 0 Franken Nettovermögen\n\n0 - 1'000 Franken geringe Verschuldung\n1'001 - 2'500 Franken mittlere Verschuldung\n2'501 - 5'000 Franken hohe Verschuldung\nmehr als 5'000 Franken sehr hohe Verschuldung\n\nNettovermögen -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350\ngeringe Versch 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350\nmittlere Versch 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500\nhohe Verschuld 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500\nsehr hohe Versc 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000\n\nDiese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen pro \nEinwohnerin oder Einwohner vorliegt. Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohnerinnen und Einwohner und nicht auf ihre Anzahl \nankommt.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n-2500\n\n-2000\n\n-1500\n\n-1000\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nErklärtes Ziel ist die Nettoschulden pro Einwohnerin oder Einwohner unter \n1'000 Franken halten zu können.\n\nDie Reduktion der Investitionen ist auch hier einer der wesentlichen Faktoren, \ndass sich die Schulden langsamer bilden und die Kennzahl langsamer ansteigt.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 281 von 519\n\n\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nDefinition\n\nSelbstfinanzierung x 100\nErtrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 10.7% 8.8% 8.6% 4.5% 6.7%\n\nBudget/Fipla 12.1% 8.3% 4.6% 2.9% 1.7% 0.7% 2.9% 3.1% 7.0% 9.0%\n\n> 20% gut\n   10% - 20% mittel\n< 10% schlecht\n\nschlecht 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\nmittel 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\ngut 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\n\nBerechnung\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. \n\nRichtwert\n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDie Verbesserung der Selbstfinanzierung wird auch unterstützt mit der \nDeckelung der Personalkosten und den Sachaufwendungen. Aber auch die \nhöheren Steuererträge unterstützen wesentlich.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 282 von 519\n\n\n\nKapitaldienstanteil\n\nDefinition\n\nKapitaldienst x 100\nErtrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 10.0% 4.5% 4.5% 5.0% 4.3%\n\nBudget/Fipla 4.3% 5.3% 4.6% 5.6% 5.7% 5.8% 7.2% 8.2% 8.7% 10.4%\n\n< 5% geringe Belastung\n   5% - 15% tragbare Belastung\n> 15% hohe Belastung\n\ngeringe Belastu 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%\ntragbare Belast 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\nhohe Belastung 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\n\nMass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen \n(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDer Anstieg der Zinskosten konnte abgeschwächt werden. Die aktuell \nlaufenden und die neu, zwar reduziert, aber trotzdem dazukommenden \nInvestitionen führen zur Erhöhung der Abschreibungen, was ebenfalls ein Teil \ndes Kapitaldienstes darstellt.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 283 von 519\n\n\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoverschuldung x 100\nErtrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 78.0% 80.9% 75.3% 82.5% 141.2%\n\nBudget/Fipla 87.5% 82.8% 92.1% 92.9% 109.5% 166.6% 166.7% 174.0% 169.0% 166.9%\n\nkleiner als 50% sehr gut\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n150% - 200% schlecht\ngrösser als 200% kritisch\n\nSehr gut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nGut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nmittel 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nschlecht 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nkritisch 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nGrösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. \n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nEin Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu zusätzlichen \nVerschuldungen. Aufgrund der Verbesserungen bei der Selbstfinanzierung und \ngleichzeitiger wesentlicher Reduktion der Investitionen reduziert sich der \nFinanzierungsbedarf und damit die Neuverschuldung. Entsprechend kann die \nEntwicklung dieser Kennzahl gebremst werden.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 284 von 519\n\n\n\nInvestitionsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoinvestitionen x 100\nGesamtaufwand\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 10.9% 12.0% 10.1% 13.1% 23.3%\n\nBudget/Fipla 13.9% 14.1% 15.3% 18.9% 24.9% 24.5% 15.4% 14.1% 12.3% 13.3%\n\nkleiner als 10% schwache Investitionstätigkeit\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\ngrösser als 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nDiese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n35%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDer Rückgang des Investitionsanteils ist auf die stark abgespeckten Investitionen \nzurückzuführen. \n\nEs wird eine neue langfristige Planung erforderlich sein, so dass die \nwesentlichen Investitionen trotzdem realisiert werden können.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 285 von 519\n\n\n\nBilanzüberschussquotient\n\nDefinition\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag x 100\nDirekte Steuern natürliche und juristische Personen\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 170.7% 169.6% 185.4% 173.1% 175.3%\n\nBudget/Fipla 181.9% 172.5% 174.9% 169.5% 167.6% 156.2% 136.9% 122.2% 115.2% 112.3%\n\n<  0 kritisch\n>  0 - 15% schlecht\n>15 - 45% mittel\n>45 - 90% gut\n>90% sehr gut\n\nschlecht 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%\nmittel 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%\ngut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nsehr gut 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110%\n\nBeispiel zur Veranschaulichung (Zahlen 2019):\nGemeinde Horn Tobel-Tägers. Amlikon-Bissegg\nBilanzüberschussquotient 49.6                  51.4                  55.3                  \nSteuerfuss 32                     50                     70                     \nSteuerkraft pro Einwohner 3'572                1'787                1'830                \n    (100%)\n\nBerechnung\n\nStellt die Grösse zur Beurteilung der Risikofähigkeit einer Gemeinde dar. \n\nRichtwert\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\n180%\n\n200%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDurch die Verbesserung des erwarteten Rechnungsergebnisses fängt sich der \nAbwärtstrend dieser Kennzahl.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 286 von 519\n\n\n\nEigenkapitaldeckungsgrad\n\nDefinition\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag x 100\nAufwand\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 86.4% 89.6% 90.5% 86.7% 87.4%\n\nBudget/Fipla 93.8% 92.2% 85.6% 82.7% 79.4% 74.8% 66.5% 61.4% 60.1% 58.6%\n\nRichtwert\n\nDiese Kennzahl gibt an, wie viel frei verfügbare Reserven zur Deckung allfälliger Defizite vorhanden sind.\n\nBerechnung\n\nEs ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um \ndie Defizite eines konjunkturellen Tiefs ausgleichen zu können. Es sollten \nrund 12% des Aufwands als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss \nvorhanden sein, um eine Durststrecke durchhalten zu können.\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDas Eigenkapital beinhaltet neben dem kumulierten Bilanzüberschuss \n(kumulierte Ergebnisse der Erfolgsrechnung) auch die Mittel für die \nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. Obwohl bei den \nSpezialfinanzierungen und den Fonds teils erhebliche Mittel vorhanden sind, \nsinkt diese Finanzkennzahl infolge der wiederkehrenden Defizite.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 287 von 519\n\n\n\nSteuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner\n\nDefinition\n\nErtrag einfache Steuer\nAnzahl Einwohner\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\nRechnung 2'728CHF          2'728CHF          2'552CHF          2'583CHF          2'446CHF          \nBudget/Fipla 2'606CHF          2'466CHF          2'642CHF          2'540CHF          2'631CHF          2'678CHF          2'592CHF          2'716CHF          2'837CHF          3'057CHF          \nKanton 2'048CHF          2'152CHF          2'202CHF          2'162CHF          2'209CHF          \n\nRichtwert\n\nBerechnung\n\nDiese Kennzahl dient als kantonale Vergleichszahl. Sie ist im \nZusammenhang mit den Kennzahlen aus den übrigen Gemeinden zu \ninterpretieren.\n\nDiese Kennzahl zeigt die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner. Dazu wird errechnet wie viel Ertrag aus der einfachen Steuer durchschnittlich \nauf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fällt.\n\n CHF -\n\n CHF 500\n\n CHF 1'000\n\n CHF 1'500\n\n CHF 2'000\n\n CHF 2'500\n\n CHF 3'000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla Kanton\n\nDie Teuerung und das erwartet Wirtschaftswachstum sollte zur Erhöhung der \nsteuerbaren Einkommen und Vermögen führen und damit die Steuerkraft \nansteigen lassen.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 288 von 519\n\n\n\nFinanzamt\nRathaus\n8501 Frauenfeld\nTel. 052 724 52 52\nwww.frauenfeld.ch\n \n\n\n291 - 292\n\n293 - 300\n\n301 - 302\n\n303 - 322\n\n323 - 324\n\n325 - 344\n\nSeite\n\nInvestitionen\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge\n\n- Amt für Tiefbau und Verkehr inkl. gemeinsame Investitionen mit Thurplus\n\nDepartement für Bau und Verkehr\n\nPlan Projekte\n\nDetails Projekte\n\nPlan Bauausführungen\n\nDetails Bauausführungen\n\n- Amt für Hochbau und Stadtplanung\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 289 von 519\n\n\n\nFinanzamt\nRathaus\n8501 Frauenfeld\nTel. 052 724 52 52\nwww.frauenfeld.ch\n \n\n\nInvestitionen\n\nDie Projekte haben über eine Priorisierung zu verfügen:\n\nFür jede Investition wird ein Stammblatt geführt. Das Finanzamt erstellt die Entwürfe und überträgt die Daten in die \nBuchhaltungssoftware. Die Stammblätter dienen als Budgetunterlagen und werden an den Gemeinderat abgegeben \n(betreffend Qualität der Ausführungen).\n\n1       wichtig und dringend\n\n2       wichtig oder dringend\n\n3       wünschenswert\n\nN       Neubau (Neuerstellung, keine Sanierung)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 290 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00425\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis 2017\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n1200 5030.00 -  \n1200 5040.00 -  \n1200 5060.00 -  \n1200 5090.00 -  \n1200 6300.00 -  \n1200 6310.00 -  \n1200 6450.00 -  \n2000 5010.00 -  \nDiverse Diverse -  \nTotal  - \n\nBegründung  Priorität \nDepartementsbezogene \nAufwendungen und \nErträge\n\n1Aufgrund der bisherigen Erfahrungen in der Umsetzung der Investitionen kann davon ausgegangen werden, dass maximal 80 Prozent der \ngeplanten Investitionen auch umgesetzt werden können. Da nicht bekannt ist, welche Projekte es im nächsten Jahr trifft, wird eine pauschale \nKürzung aller Budgetposten um 20 Prozent vorgenommen.\nDie Budgetkorrekturen erfolgen pauschal pro Departement. Eine Gewichtung der Projekte betreffend deren Realisierungswahrscheinlichkeit wird \nnicht vorgenommen.\n\n - \n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge Planverzeichnis:\n\nBUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 291 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00425\n\nNr. Inst. Gliederung 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 2000 Diverse Total\n\nInst. Gliederung Departements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nFibukontonr. 5030.00 5040.00 5060.00 5090.00 6300.00 6310.00 6450.00 5010.00\n\nName Übriger \nTiefbau\n\nHochbauten Mobilien Übrige \nSachanlagen\n\nInvestitionsbeit\nräge vom \n\nBund\n\nInvestitionsbeit\nräge von \n\nKantonen und \nKonkordaten\n\nPrivate \nUnternehmen\n\nStrassen / \nVerkehrs-wege\n\nSaldo per 31.12.2023  -  \nBudget 2024  -  -  -89'873  -48'000  -  54'912  2'400  -747'400  -3'084'000.00  -3'911'962 \nBudget 2025  -  -  -136'000  -  -  40'800  2'400  -1'099'000  -2'111'600  -3'303'400 \nFinanzplan 2026  -  -  -60'000  -  -  60'000  2'400  -432'000  -1'722'000.00  -2'151'600 \nFinanzplan 2027  -  -  -  -  -  -  2'400  -979'000  -1'828'000.00  -2'804'600 \nFinanzplan 2028  -  -  -  -  -  -  2'400  -1'272'000  -5'165'000.00  -6'434'600 \nFinanzplan 2029 ff.  -  \nTotal Ausgaben  -  -  -196'000  -  -  100'800  9'600  -3'782'000  -10'826'600  -14'694'200 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 292 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00712 Botschaft? folgt\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2120 Verpflichtungskredit -  \n-  \n-  \n-  \n-  \n-  \n-  \n-  \n-  \n\nTotal  - \n\nBegründung  Priorität \nMurgbogen 1\n\n820'000  \n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nMurgbogen\n(Kostenschätzung 820'000)\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n 820'000 \n\nIm Bereich des Murgbogens sollen gemeinsam mit den Grundeigentümern die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die geplante \nEntwicklung dieses Gebiets zu starten. Im ersten Schritt soll ein städtebaulicher Masterplan erarbeitet werden, voraussichtlich über eine \nTestplanung. Anschliessend gilt es, die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen (Zonenplanänderung und evtl. \nSondernutzungsplanung).\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 293 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00712\n\nNr. Inst. Gliederung 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Stadtplanung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übrige \nimmatrielle \n\nAnlagen\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -                     -   \nBudget 2023           20'000           20'000 \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024         100'000         100'000 \nFinanzplan 2025         300'000         300'000 \nFinanzplan 2026         300'000         300'000 \nFinanzplan 2027         100'000         100'000 \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben         800'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -           800'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 294 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00713 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2120 Verpflichtungskredit -                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nGewässerraum \nFestlegung\n\n1\n\n150'000                                 \n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nGewässerraum Festlegung\n(Kostenschätzung 150000)\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n                                 150'000 \n\nDas Gewässerschutzgesetz des Bundes schreibt vor, dass für alle Gewässer ein Gewässerraum festgelegt wird. Der Kanton hat hierfür die \nplanerischen Grundlagen geschaffen, die Umsetzung aber an die Gemeinden delegiert. Die Festlegung erfolgt mittels eines \nSondernutzungsplans. Die Erarbeitung in der Stadt Frauenfeld erfolgt in zwei Schritten: erste Etappe alle Gewässer ausser Thur, zweite \nEtappe Thur. Die zweite Etappe wird separat budgetiert.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 295 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00713\n\nNr. Inst. Gliederung 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Stadtplanung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übrige \nimmatrielle \n\nAnlagen\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -                     -   \nBudget 2023                   -                     -   \nPrognose 2023           50'000           50'000 \nBudget 2024         100'000         100'000 \nFinanzplan 2025                   -                     -   \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben         150'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -           150'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 296 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00714 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2120 Verpflichtungskredit -                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nGestaltungsrichtlinie 1\n\n100'000                                 \n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nGestaltungsrichtlinie für Klimagerechtes Bauen\n(Kostenschätzung 100'000)\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n                                 100'000 \n\nIn Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Hochbau und Stadtplanung und dem Amt für Tiefbau und Verkehr sowie Rücksprache mit \nThurplus soll eine Gestaltungsrichtlinie mit Fokus Strassenraum und Freiraum erstellt werden. Diese hat zum Ziel, klimagerechtes Bauen \n(Stichworte Hitzeminderung, Schwammstadt) zu etablieren und die Gestaltung im Gemeindegebiet zu vereinheitlichen.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 297 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00714\n\nNr. Inst. Gliederung 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Stadtplanung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übrige \nimmatrielle \n\nAnlagen\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -                     -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024           50'000           50'000 \nFinanzplan 2025           50'000           50'000 \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben         100'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -           100'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 298 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00716 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit inbegriffen\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2160 5040.00 Verpflichtungskredit -  \n\n-  \n-  \n-  \n-  \n-  \n-  \n\nTotal  - \n\nBegründung  Priorität \nGemeinde 1\n\n300'000  \n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nLiegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: Variantenstudium Casinobetrieb am bestehenden \nKostenschätzung 300'000 CHF\n\nAHS\n\nJul 22 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nMit der Rückweisung des Projektierungskredits für einen neuen Stadtsaal in der Stadtkaserne Frauenfeld durch den Gemeinderat \n(28.06.2023) wurde dem Stadtrat ein Auftrag zur Erstellung eines Variantenstudiums und Auswahl einer Bestvariante für die Weiterführung \ndes Casinobetriebs am bestehenden Standort gegeben. Ziel ist ein Variantenstudium mit Kosten-Nutzen-Beurteilung durchzuführen und für \ndie Bestvariante eine vertiefte Projektstudie analog der Studie zum Stadtsaal in der Stadtkaserne (Doppelreithalle) zu erstellen.\n\n 300'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 299 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00716\n\nNr. Inst. Gliederung 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Eigentümerver\ntretung, \n\nStandortförder\nung\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übrige \nimmaterielle \n\nAnlagen\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022  -  -  -  \nBudget 2023  -  \nPrognose 2023  -  \nBudget 2024  100'000  100'000 \nFinanzplan 2025  100'000  100'000 \nFinanzplan 2026  -  \nFinanzplan 2027  -  \nFinanzplan 2028 ff.  -  \nTotal Ausgaben  200'000  -  -  -  -  -  -  -  -  200'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 300 von 519\n\n\n\nProjekte 2024 ATV / Thurplus\n1 Gemeindestrassen diverse Planungen gesamtes Stadtgebiet\n2 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse\n3 Haselweg\n4 Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo\n5 Innenstadt BGK Kanalisationen\n6 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und\n\nMeteorwasserleitung Junkholz\n7 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach\n8 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum\n\nOberwilergraben\n9 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse\n10 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse\n\nNur Thurplus\n12 Burgerholzstrasse, Häberlinstrasse bis Grünmattweg, Neubau\n\nFernwärme, Sanierung Trinkwasser\n13 Schönenhofstrasse, Ausbau Fernwärme\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n7\n8\n\n6\n\n9\n1012\n\n13\n\nProjekte 2024 ATV / Thurplus\n\nQuelle: Bundesamt für Landestopografie\n© Amt für Geoinformation Kanton Thurgau\n\nThurplus / m.halter / 05.02.2024Stadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 301 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 302 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00690 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau N\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\n                                           -   \n\nIm Netz der Gemeindestrasse gibt es diverse Planungsarbeiten welche ausstehend sind (z.B Fusswegnetz, Veloroutennetz, Flurwege usw.) \nHierfür dsind die Grundlagen zu erarbeiten.\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n1\nGemeindestrassen diverse Planungen\n(Kostenschätzung Strasse 200'000)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 303 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00690\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024         150'000         150'000 \nFinanzplan 2025           50'000           50'000 \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben          200'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -            200'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 304 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00681 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nN\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nFür die Überbauung muss die öffentliche Kanalisation in der privaten Strasse verlängert werden. Die Arbeiten werden koordiniert mit \nThurplus ausgeführt. Hierfür ist ein Projekt zu erarbeiten\n\n90 m\n\n                                           -   \n\nkeine\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n2\nGerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse, Projekt\n(Kostenschätzung, Kanal 20'000)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 305 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00681\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024            20'000            20'000 \nFinanzplan 2025                   -   \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben                   -              20'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              20'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 306 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00691 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n2\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nDie notwendigen Sanierungsmassnahmen für die Mischwasserkanalisation sind zu prüfen.\n\n85 m\n\n8 m\n\n90 m\n\n                                           -   \n\nDer Belag und die Abschlüse am Haselweg sind in einem schlechten Zustand und sollen koordiniert mit den Werkleitungsarbeiten saniert \nwerden. Die Bushaltstelle muss nach den Vorgaben des BehiG ausgebaut werden. Hierfür ist ein Projekt auszuarbeiten.\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n3\nHaselweg, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 30'000, Kanal 30'000)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 307 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00691\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024            30'000            30'000            60'000 \nFinanzplan 2025                   -   \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben            30'000            30'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              60'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 308 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00693 Botschaft?\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau N\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\n                                           -   \n\nDie Bushaltstelle beim Plättlizoo muss gemäss den Anforderungen des BehiG ausgebaut werden. Hierfür muss ein Projekt ausgearbeitet \nwerden.\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n4\nHertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 20'000)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 309 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00693\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024            20'000            20'000 \nFinanzplan 2025                   -   \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben            20'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              20'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 310 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00697 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n2\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nDie Strassen der Innenstadt werden saniert bzw umgestaltet. Die im Projektperimeter vorhanden Kanalisationsleitungen sowie die privaten \nHausanschlussleitungen müssen auf ihren Zustand überprüft werden und es ist allenfals ein Sanierungsprojekt auszuarbeiten.\n\n                                           -   \n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n5\nInnenstadt BGK Kanalisationen, Projekt\n(Kostenschätzung  Kanal 200'000)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 311 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00697\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024          100'000          100'000 \nFinanzplan 2025          100'000          100'000 \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben                   -            200'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -            200'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 312 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00684 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nN\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nFür den Hochwasserschutz im Gebiet Junkholz muss als erste Etappe das Meteorwasser in einem Kleingerinne von der Walzmühlestrasse bis \nzur Murg abgeleitet werden. Zusätzlich muss südliche eine neue Meteorwasserleitung erstellt werden.  Infolge der geplanten \nHochbauüberbauung müssen diese Arbeiten zwingend im 2024 ausgeführt werden.\n\n                                           -   \n\nerforderlich\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n6\nJunkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz, Projekt\n(Kostenschätzung Kanal 80'000)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 313 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00684\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024            30'000            30'000 \nFinanzplan 2025           50'000           50'000 \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben                   -             80'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -             80'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 314 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00686 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nN\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nFür den Hochwasserschutz im Gebiet Junkholz soll das Oberflächenwasser und die diveresen Gerinne in die Murg abgeleitet werden. Hierfür \nmuss ein Projekt erarbeitet werden.\n\n                                           -   \n\nerforderlich\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n7\nJunkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, Projekt\n(Kostenschätzung Kanal 100'000)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 315 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00686\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024            70'000            70'000 \nFinanzplan 2025            30'000            30'000 \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben                   -            100'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -            100'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 316 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00688 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nN\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nFür den Hochwasserschutz im Gebiet Junkholz sollen im Gebiet Blumenstein und Lilienweg Rückhalteräume für das anfallende \nOberflächenwasser mit Ableitungen erstellt werden. Hierfür muss ein Projekt ausgearbeitet werden.\n\n                                           -   \n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n8\nJunkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum Oberwilergraben Projekt\n(Kostenschätzung Kanal 70'000)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 317 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00688\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024            70'000            70'000 \nFinanzplan 2025                   -   \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben                   -              70'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              70'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 318 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00695 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n2\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nDie notwendigen Sanierungsmassnahmen für die Mischwasserkanalisation sind zu prüfen.\n\n120 m\n\n6 m\n\n120 m\n\n                                           -   \n\nDie Beläge und Abschlüsse der Spannerstrasse im Abschnitt Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse sind in einem schlechten Zustand und sollen \nsaniert werden. Hierfür ist ein Projekt zu erarbeiten\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n9\nSpannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 30'000, Kanal 30'000)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 319 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00695\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024            30'000            30'000            60'000 \nFinanzplan 2025                   -   \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben            30'000            30'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              60'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 320 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00698 Botschaft?\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit - \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit - \n\n- \n- \n- \n- \n- \n- \n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n2\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nDie notwendigen Sanierungsmassnahmen für die Mischwasserkanalisation sind zu prüfen.\n\n370 m\n\n6 m\n\n300 m\n\n-   \n\nDie Beläge und die Abschlüsse der Staubeggstrasse im Abschnitt Promenadenstrasse bis Ringstrasse sind in einem schlechten Zustand und \nsollen koordiniert mit dem Bau des Regierungsgebäude und den Werkleitungerneuerungen saniert werden. Hierfür ist ein Projekt zu \nerarbeiten.\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n10\nStaubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 30'000, Kanal 30'000)\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 321 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00698\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 -   \nBudget 2023 -   \nPrognose 2023 -   \nBudget 2024            30'000            30'000            60'000 \nFinanzplan 2025 -   \nFinanzplan 2026 -   \nFinanzplan 2027 -   \nFinanzplan 2028 ff. -   \nTotal Ausgaben            30'000            30'000 -   -   -   -   -   -   -              60'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 322 von 519\n\n\n\nBaustellen ATV\n15 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Schaffhauserplatz\n\nAnpassung an BehiG\n16 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse\n17 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse\n18 Hertenstrasse Bushaltestelle Plättlizoo\n19 Industriegleis Paulisgut\n20 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende\n21 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und\n\nMeteorwasserleitung Junkholz\n22 Lüdem Regenwasserableitung\n23 Rütitobelbrücke\n24 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse\n\nBaustellen Thurplus\n26 Gewerbestrasse - Wannenfeldstrasse Bahnunterquerung\n27 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen\n28 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse\n29 Trafostation 99 Staubeggstrasse 32\n30 Wannenfeldstrasse, Staudenweg bis Haselweg\n31 Zuckerfabrik, Fernwärme inten\n\nBaustellen TBA KT TG\n25 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke neuer Radweg\n\n25\n\n15\n\n16\n\n17\n\n18\n\n19\n\n19\n\n20\n\n22\n\n23\n\n24\n\n26\n\n27\n\n28\n\n29\n\n30\n\n31\n\n21\n\nBaustellen 2024\n\nQuelle: Bundesamt für Landestopografie\n© Amt für Geoinformation Kanton Thurgau\n\nThurplus / m.halter / 23.08.2023Stadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 323 von 519\n\n\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 324 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00606 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit - \n2421 5030.00 Verpflichtungskredit - \n\n- \n- \n- \n- \n- \n- \n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\n700'000 \n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n15\nEisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung\n(Kostenschätzung Strasse 700'000)\n\nBHAteam Ingenieure AG\nist erfolgt\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Bushaltstellen auf der Eisenwerkstrasse müssen gemäss den Anforderungen des Behig angepasst werden. Zudem sind die Fussgänger \nund Veloquerungen auf der Eisenwerkstrasse zu prüfen zu gegebenenfalls anzupassen. Als erste Etappe wird zusammen mit der Sanierung \nder Schaffhauserstrasse die Bushaltstelle Schaffhauserplatz umgebaut. Der Kanton beteiligt sich an dem Ausbau der Bushaltstelle.\n\n700'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 325 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00606\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 2411 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\nProjektierung/\nBau\n\n0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 6310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \nTiefbau\n\nInvestitionsbeit\nräge von \n\nKantonen und \nKonkordaten\n\n0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024          200'000          200'000 \nFinanzplan 2025          300'000        -215'000           85'000 \nFinanzplan 2026          200'000          200'000 \nFinanzplan 2027          200'000          200'000 \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben          900'000                   -          -215'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -           685'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 326 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00682 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nN\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n16\nGerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse\n(Kostenschätzung, Kanal 90'000)\n\nkeine\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n                                           -   \n\nFür die Überbauung muss die öffentliche Kanalisation in der privaten Strasse verlängert werden. Die Arbeiten werdenkoordiniert mit Thurplus \nausgeführt.\n\n90 m\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 327 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00682\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024            90'000            90'000 \nFinanzplan 2025                   -   \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben                   -              90'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              90'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 328 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00647 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.00 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n2\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n17\nHäberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse\n(Kostenschätzung Strasse 700'000, Kanal 715'000, Anteil Thurplus inkl Fernwärme 150'000, Anteil Kanal 105'000 )\n\nITK Panungen GmbH\nerforderlich\nKostenschätzung ITK Planungen GmbH 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Häberlinstrasse im Abschnitt Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse ist in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die \nWerkleitungssanierunegn und die Erneuerung der Fernwärme wird mit dem Starssenprojekt koordiniert. Der Strassenabschnitt befindet sich \nin einer bestehnenden Tempo-30-Zone und ist ein Abschnitt Konfortroute 10 aus dem Fuss- und Velokonzept. Die Kreuzung \nScheuchenstrasse / Häberlinstrasse wird den Anforderungen entsprechend ausgebaut. Die Radfahrenden werden neu auf der Fahrbahn \ngeführt. \n\n                                           -   \n\nDie bestehende Mischwasserkanalisation muss gemäss GEP in zwei Haltungen vergräössert werden. Zudem verläuft die Leitung im \nProjektperimeter parallell zum Strassenrand in den angrenzenden privaten Grundstücken Die neue Kanalisationsleitung wird in der \nStrassenparzelle verlegt.\n\n300 m\n\n11 m\n\n300 m\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 329 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00647\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024          400'000          630'000       1'030'000 \nFinanzplan 2025           45'000          100'000         145'000 \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben         445'000          730'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -        1'175'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 330 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00694 Botschaft?\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau N\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n18\nHertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo\n(Kostenschätzung Strasse 120'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Bushaltstelle beim Plättlizoo muss gemäss den Anforderungen des BehiG ausgebaut werden.\n\n                                           -   \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 331 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00694\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024          120'000          120'000 \nFinanzplan 2025                   -   \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben          120'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -            120'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 332 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00683 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n2418 5010.00 Verpflichtungskredit -                \n2418 6300.00 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 1\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n19\nIndustriegleis Paulisgut\n(Kostenschätzung Industriegleis 282'000, Subvention 112'000)\n\nkeine\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nFolgende Gleiserneuerungen sind notwendig: Teilerneuerung Gleis 730, Totalerneuerung Bahnübergang Langfeldstrasse Ost, Erneuerung \nBahnsicherungsanlage, Massnahmen Bahnübergang Langfeldstrasse West.\n\n                                           -   \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 333 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00683\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 2418 2418 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\nIndustriegleisa\nnlagen\n\nIndustriegleisa\nnlagen\n\n0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 5010.00 6300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\nStrassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nInvestitionsbeit\nräge vom \n\nBund\n\n0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024         282'000         282'000 \nFinanzplan 2025        -112'000        -112'000 \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben                   -                     -           282'000        -112'000                   -                     -                     -                     -                     -            170'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 334 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00643 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2210 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2260 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n2411 5010.00 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.00 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nTiefbau 1\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n1\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n20\nJunkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende\n(Kostenschätzung Strasse 380'000, Kanal 120'000, Anteil Thurplus 95'000, Anteil Kanal 30'000)\n\nKuster + Hager AG\nerforderlich\nKostenschätzung Kuster + Hager AG 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Junkholzstrasse im Abschnitt Blumenstrasse bis Siedlungsende ist in einem sehr schlechten Zustand und soll koordiniert mit der \nHochbauüberbauung östlich der Junkholzstrasse saniert werden. Mit der Strassensanierung wird die Fliederstrasse als Rad- und Gehweg bis \nzur Junkholzstrasse verlängert\n\n                                           -   \n\nDie bestehnende Mischwasserkanalisation besteht aus alten Zementrohren welche nicht mehr den Anforderungen an die Dichtigkeit \nentsprechen und muss saniert werden.\n\nca. 170 m\n\nca. 6.0 m\n\nca. 180 m\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 335 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00643\n\nNr. Inst. Gliederung 2210 2260 2411 2421 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Tiefbau Abwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\nProjektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\nStrassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \nTiefbau\n\n0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024          200'000          120'000          320'000 \nFinanzplan 2025           55'000           55'000 \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben                   -                     -           255'000          120'000                   -                     -                     -                     -                     -           375'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 336 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00685 Botschaft? folgt\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nN\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n21\nJunkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz\n(Kostenschätzung Kanal 630'000)\n\nerforderlich\nKostenschätzung Fröhlich Wasserbau 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n                                           -   \n\nFür den Hochwasserschutz im Gebiet Junkholz muss als erste Etappe das Meteorwasser in einem Kleingerinne von der Walzmühlestrasse bis \nzur Murg abgeleitet werden. Zusätzlich muss südlich eine neue Meteorwasserleitung erstellt werden.  Infolge der geplanten \nHochbauüberbauung müssen diese Arbeiten zwingend im 2024 ausgeführt werden. Die Kosten für das Kleingerinne werden vom Kanton \nsubventioniert.\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 337 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00685\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 2421 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.00 6310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau\n\nInvestitionsbeit\nräge von \n\nKantonen und \nKonkordaten\n\n0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024         500'000         500'000 \nFinanzplan 2025         550'000         550'000 \nFinanzplan 2026        -420'000        -420'000 \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben                   -        1'050'000        -420'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -            630'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 338 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00649 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n22\nLüdem Regenwasserableitung\n(Kostenschätzung Kanal 325'000)\n\nITK Planungen GmbH\nkeine\nKostenschätzung ITK Planungen GmbH 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n                                           -   \n\nDie bestehende Meteorwasserableitung im Gebiet Lüdem von der St.Gallerstrasse bis zur Murg ist hydraulisch überlastet und muss \nvergrössert werden. Da ein Teil der Strassenentwässerung der St.Gallerstrasse auch in die Leitung abgeleitet wird ist ein Kostenbeitrag des \nKantons für den Leitungsbau zu erwarten.\n\nca. 200 m\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 339 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00649\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 2421 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5030.00 5030.00 6310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übriger \nTiefbau\n\nÜbriger \nTiefbau\n\nInvestitionsbeit\nräge von \n\nKantonen und \nKonkordaten\n\n0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024         325'000         325'000 \nFinanzplan 2025          -50'000          -50'000 \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben                   -           325'000          -50'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -           275'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 340 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00653 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.00 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 1\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n23\nRütitobelbrücke\n(Kostenschätzung Strasse 70'000)\n\nkeine\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Fusswegbrücke im Rütitobel muss saniert werden.\n\n                                           -   \n\n10 m\n\n3 m\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 341 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00653\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -   \nBudget 2023                   -   \nPrognose 2023                   -   \nBudget 2024            70'000            70'000 \nFinanzplan 2025                   -   \nFinanzplan 2026                   -   \nFinanzplan 2027                   -   \nFinanzplan 2028 ff.                   -   \nTotal Ausgaben            70'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              70'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 342 von 519\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00655 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit - \n2421 5030.00 Verpflichtungskredit - \n\n- \n- \n- \n- \n- \n- \n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n2\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n24\nScheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse\n(Kostenschätzung Strasse 530'000, Kanal 285'000, Anteil Thurplus inkl Fernwärme 175'000, Anteil 75'000)\n\nKuster + Hager AG\nkeine\nKostenschätzung Kuster + Hager AG 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Scheuchestrasse im Abschnitt Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse ist in einem schlechten Zustand. Der Belag und die Abschlüsse sollen \nkoordiniert mit den Werkleitungsarbeiten saniert werden.\n\n-   \n\nDie bestehende Mischwasserkanalisation im Projektabschnitt weist örtliche Schäden auf und wird mittel Innensanierung saniert\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 343 von 519\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00655\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 -   \nBudget 2023 -   \nPrognose 2023 -   \nBudget 2024          300'000         235'000         535'000 \nFinanzplan 2025           55'000           50'000         105'000 \nFinanzplan 2026 -   \nFinanzplan 2027 -   \nFinanzplan 2028 ff. -   \nTotal Ausgaben         355'000         285'000 -   -   -   -   -   -   -            640'000 \n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 344 von 519\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n \n\n\n346 - \n\n366 - 369\n\n370 - 374\n\n375 - 435\n\n436 - 515\n\n516 - 519\n\nAnpassungen Honorare\n\nAllgemeine Kürzungen\n\nGesamtübersicht\n\nInvestitionen\n\nUmsetzung Rückweisungsantrag\n\nSeite\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen\n\nAnpassungen Möbelanschaffungen\n\n365\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 345 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\n1 8'087'100.00 8'087'100.00 0.00\n\n10 25'470.00 25'470.00 0.00\n\n100 25'470.00 25'470.00 0.00\n\n1000 14'750.00 14'750.00 0.00\n\n3010.00 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3050.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3053.00 300.00 300.00 0.00\n\n3054.00 400.00 400.00 0.00\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n1001 10'720.00 10'720.00 0.00\n\n3010.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3050.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3053.00 150.00 150.00 0.00\n\n3054.00 1'050.00 1'050.00 0.00\n\n3055.00 20.00 20.00 0.00\n\n11 154'050.00 154'050.00 0.00\n\n110 154'050.00 154'050.00 0.00\n\n1100 154'050.00 154'050.00 0.00\n\n3040.00 8'500.00 8'500.00 0.00\n\n3050.00 42'100.00 42'100.00 0.00\n\n3052.00 85'600.00 85'600.00 0.00\n\n3053.00 6'900.00 6'900.00 0.00\n\n3054.00 9'900.00 9'900.00 0.00\n\n3055.00 1'050.00 1'050.00 0.00\n\n12 2'891'330.00 2'891'330.00 0.00\n\n120 -164'000.00 -164'000.00 0.00\n\n1200 -460'550.00 -460'550.00 0.00\n\n3010.00 -400'000.00 -400'000.00 0.00\n\n3010.05 6'400.00 6'400.00 0.00\n\nDepartement für Finanzen und Zentrales 0.00 0.00 0.00\n\nLegislative 0.00 0.00 0.00\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nLegislative 0.00 0.00 0.00\n\nGemeinde 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nGemeinderat 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nExekutive 0.00 0.00 0.00\n\nStadtrat 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nExekutive 0.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nLeistungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 346 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n3050.00 -22'200.00 -22'200.00 0.00\n\n3052.00 -34'200.00 -34'200.00 0.00\n\n3053.00 -4'950.00 -4'950.00 0.00\n\n3054.00 -5'150.00 -5'150.00 0.00\n\n3055.00 -450.00 -450.00 0.00\n\n1201 296'550.00 296'550.00 0.00\n\n3010.00 255'400.00 255'400.00 0.00\n\n3040.00 400.00 400.00 0.00\n\n3050.00 16'400.00 16'400.00 0.00\n\n3052.00 17'500.00 17'500.00 0.00\n\n3053.00 2'750.00 2'750.00 0.00\n\n3054.00 3'750.00 3'750.00 0.00\n\n3055.00 350.00 350.00 0.00\n\n121 755'450.00 755'450.00 0.00\n\n1210 752'600.00 752'600.00 0.00\n\n3010.00 635'850.00 635'850.00 0.00\n\n3010.09 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n3040.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3050.00 40'850.00 40'850.00 0.00\n\n3052.00 52'800.00 52'800.00 0.00\n\n3053.00 6'800.00 6'800.00 0.00\n\n3054.00 9'450.00 9'450.00 0.00\n\n3055.00 850.00 850.00 0.00\n\n1212 2'850.00 2'850.00 0.00\n\n3030.00 2'600.00 2'600.00 0.00\n\n3050.00 150.00 150.00 0.00\n\n3053.00 50.00 50.00 0.00\n\n3054.00 50.00 50.00 0.00\n\n123 461'300.00 461'300.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nGeschäftsstelle Regio Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei 0.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nJagd und Fischerei 0.00 0.00 0.00\n\nTemporäre Arbeitskräfte 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nInformatikdienste 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 347 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n1230 461'300.00 461'300.00 0.00\n\n3010.00 374'200.00 374'200.00 0.00\n\n3040.00 4'250.00 4'250.00 0.00\n\n3050.00 24'200.00 24'200.00 0.00\n\n3052.00 48'500.00 48'500.00 0.00\n\n3053.00 4'100.00 4'100.00 0.00\n\n3054.00 5'550.00 5'550.00 0.00\n\n3055.00 500.00 500.00 0.00\n\n124 916'940.00 916'940.00 0.00\n\n1240 784'200.00 784'200.00 0.00\n\n3010.00 668'800.00 668'800.00 0.00\n\n3040.00 6'400.00 6'400.00 0.00\n\n3050.00 43'300.00 43'300.00 0.00\n\n3052.00 47'500.00 47'500.00 0.00\n\n3053.00 7'400.00 7'400.00 0.00\n\n3054.00 9'900.00 9'900.00 0.00\n\n3055.00 900.00 900.00 0.00\n\n1241 18'970.00 18'970.00 0.00\n\n3010.00 14'600.00 14'600.00 0.00\n\n3040.00 450.00 450.00 0.00\n\n3050.00 1'300.00 1'300.00 0.00\n\n3052.00 2'150.00 2'150.00 0.00\n\n3053.00 150.00 150.00 0.00\n\n3054.00 300.00 300.00 0.00\n\n3055.00 20.00 20.00 0.00\n\n1242 16'620.00 16'620.00 0.00\n\n3010.00 13'300.00 13'300.00 0.00\n\n3040.00 200.00 200.00 0.00\n\n3050.00 850.00 850.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInformatikdienste 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nEinwohnerdienste 0.00 0.00 0.00\n\nEinwohnerdienste 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nSchlichtungsstelle Mietwesen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nHundewesen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 348 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n3052.00 1'900.00 1'900.00 0.00\n\n3053.00 150.00 150.00 0.00\n\n3054.00 200.00 200.00 0.00\n\n3055.00 20.00 20.00 0.00\n\n1243 25'900.00 25'900.00 0.00\n\n3010.00 21'000.00 21'000.00 0.00\n\n3050.00 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3052.00 2'800.00 2'800.00 0.00\n\n3053.00 300.00 300.00 0.00\n\n3054.00 350.00 350.00 0.00\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n1244 71'250.00 71'250.00 0.00\n\n3010.00 58'800.00 58'800.00 0.00\n\n3050.00 3'900.00 3'900.00 0.00\n\n3052.00 6'900.00 6'900.00 0.00\n\n3053.00 650.00 650.00 0.00\n\n3054.00 900.00 900.00 0.00\n\n3055.00 100.00 100.00 0.00\n\n126 218'200.00 218'200.00 0.00\n\n1260 218'200.00 218'200.00 0.00\n\n3010.00 202'300.00 202'300.00 0.00\n\n3050.00 9'550.00 9'550.00 0.00\n\n3052.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3053.00 2'200.00 2'200.00 0.00\n\n3054.00 2'200.00 2'200.00 0.00\n\n3055.00 150.00 150.00 0.00\n\n127 703'440.00 703'440.00 0.00\n\n1270 79'450.00 79'450.00 0.00\n\n3010.00 63'500.00 63'500.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nBürgerrechtsdienst 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nBestattungsamt 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nLehrlingswesen (seit 2021) 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nLehrlingswesen 0.00 0.00 0.00\n\nSicherheit allgemein 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nSicherheit und Bewilligungen (ab 2024) 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 349 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n3050.00 4'950.00 4'950.00 0.00\n\n3052.00 8'550.00 8'550.00 0.00\n\n3053.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3054.00 1'150.00 1'150.00 0.00\n\n3055.00 100.00 100.00 0.00\n\n1272 26'200.00 26'200.00 0.00\n\n3010.00 21'350.00 21'350.00 0.00\n\n3040.00 300.00 300.00 0.00\n\n3050.00 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3052.00 2'400.00 2'400.00 0.00\n\n3053.00 400.00 400.00 0.00\n\n3054.00 300.00 300.00 0.00\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n1273 64'000.00 64'000.00 0.00\n\n3010.00 52'200.00 52'200.00 0.00\n\n3040.00 850.00 850.00 0.00\n\n3050.00 3'400.00 3'400.00 0.00\n\n3052.00 5'700.00 5'700.00 0.00\n\n3053.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3054.00 800.00 800.00 0.00\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n1274 57'200.00 57'200.00 0.00\n\n3010.00 46'400.00 46'400.00 0.00\n\n3050.00 3'050.00 3'050.00 0.00\n\n3052.00 6'300.00 6'300.00 0.00\n\n3053.00 700.00 700.00 0.00\n\n3054.00 700.00 700.00 0.00\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n1275 297'650.00 297'650.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nZivilschutz der Stadt Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nQuartieramt 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nPolizeiaufgaben (Kantonspolizei) 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nZivilschutz des Bezirks Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 350 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n3010.00 243'100.00 243'100.00 0.00\n\n3010.09 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n3010.80 13'000.00 13'000.00 0.00\n\n3040.00 2'600.00 2'600.00 0.00\n\n3050.00 15'600.00 15'600.00 0.00\n\n3052.00 24'900.00 24'900.00 0.00\n\n3053.00 4'600.00 4'600.00 0.00\n\n3054.00 3'600.00 3'600.00 0.00\n\n3055.00 250.00 250.00 0.00\n\n1276 19'660.00 19'660.00 0.00\n\n3010.00 17'500.00 17'500.00 0.00\n\n3050.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3052.00 800.00 800.00 0.00\n\n3053.00 100.00 100.00 0.00\n\n3054.00 250.00 250.00 0.00\n\n3055.00 10.00 10.00 0.00\n\n1277 75'550.00 75'550.00 0.00\n\n3010.00 63'500.00 63'500.00 0.00\n\n3040.00 800.00 800.00 0.00\n\n3050.00 4'050.00 4'050.00 0.00\n\n3052.00 5'350.00 5'350.00 0.00\n\n3053.00 850.00 850.00 0.00\n\n3054.00 900.00 900.00 0.00\n\n3055.00 100.00 100.00 0.00\n\n1278 83'730.00 83'730.00 0.00\n\n3010.00 70'430.00 70'430.00 0.00\n\n3050.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3052.00 6'600.00 6'600.00 0.00\n\n3053.00 1'050.00 1'050.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nZivilschutzsold 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nRegionaler Führungsstab 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nPatent- und Gebühreninkasso 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nBewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 351 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n3054.00 1'050.00 1'050.00 0.00\n\n3055.00 100.00 100.00 0.00\n\n13 200'650.00 200'650.00 0.00\n\n131 200'650.00 200'650.00 0.00\n\n1310 200'650.00 200'650.00 0.00\n\n3010.00 182'600.00 182'600.00 0.00\n\n3010.09 -20'000.00 -20'000.00 0.00\n\n3040.00 2'250.00 2'250.00 0.00\n\n3050.00 11'800.00 11'800.00 0.00\n\n3052.00 19'200.00 19'200.00 0.00\n\n3053.00 1'900.00 1'900.00 0.00\n\n3054.00 2'700.00 2'700.00 0.00\n\n3055.00 200.00 200.00 0.00\n\n14 900'350.00 900'350.00 0.00\n\n141 900'350.00 900'350.00 0.00\n\n1410 329'600.00 329'600.00 0.00\n\n3010.00 279'250.00 279'250.00 0.00\n\n3050.00 18'050.00 18'050.00 0.00\n\n3052.00 24'650.00 24'650.00 0.00\n\n3053.00 3'100.00 3'100.00 0.00\n\n3054.00 4'150.00 4'150.00 0.00\n\n3055.00 400.00 400.00 0.00\n\n1414 188'100.00 188'100.00 0.00\n\n3010.00 137'900.00 137'900.00 0.00\n\n3040.00 3'800.00 3'800.00 0.00\n\n3050.00 14'700.00 14'700.00 0.00\n\n3052.00 25'200.00 25'200.00 0.00\n\n3053.00 2'700.00 2'700.00 0.00\n\n3054.00 3'400.00 3'400.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nKommunikation und Wirtschaftsförderung 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nSozialraum 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 352 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n3055.00 400.00 400.00 0.00\n\n1415 382'650.00 382'650.00 0.00\n\n3010.00 311'100.00 311'100.00 0.00\n\n3040.00 5'700.00 5'700.00 0.00\n\n3050.00 19'750.00 19'750.00 0.00\n\n3052.00 37'800.00 37'800.00 0.00\n\n3053.00 3'350.00 3'350.00 0.00\n\n3054.00 4'550.00 4'550.00 0.00\n\n3055.00 400.00 400.00 0.00\n\n15 938'350.00 938'350.00 0.00\n\n151 938'350.00 938'350.00 0.00\n\n1510 938'350.00 938'350.00 0.00\n\n3010.00 612'700.00 612'700.00 0.00\n\n3010.09 -11'600.00 -11'600.00 0.00\n\n3040.00 13'200.00 13'200.00 0.00\n\n3050.00 38'600.00 38'600.00 0.00\n\n3052.00 269'150.00 269'150.00 0.00\n\n3053.00 6'600.00 6'600.00 0.00\n\n3054.00 8'950.00 8'950.00 0.00\n\n3055.00 750.00 750.00 0.00\n\n16 1'220'600.00 1'220'600.00 0.00\n\n161 1'220'600.00 1'220'600.00 0.00\n\n1610 1'220'600.00 1'220'600.00 0.00\n\n3010.00 1'026'800.00 1'026'800.00 0.00\n\n3040.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3050.00 66'250.00 66'250.00 0.00\n\n3052.00 94'550.00 94'550.00 0.00\n\n3053.00 11'300.00 11'300.00 0.00\n\n3054.00 15'250.00 15'250.00 0.00\n\nWirtschaftsförderung 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt 0.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nSteueramt 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nSteueramt 0.00 0.00 0.00\n\nSteueramt 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 353 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n3055.00 1'450.00 1'450.00 0.00\n\n18 709'300.00 709'300.00 0.00\n\n181 709'300.00 709'300.00 0.00\n\n1810 709'300.00 709'300.00 0.00\n\n3010.00 577'800.00 577'800.00 0.00\n\n3040.00 7'750.00 7'750.00 0.00\n\n3050.00 37'500.00 37'500.00 0.00\n\n3052.00 70'300.00 70'300.00 0.00\n\n3053.00 6'450.00 6'450.00 0.00\n\n3054.00 8'600.00 8'600.00 0.00\n\n3055.00 900.00 900.00 0.00\n\n19 1'047'000.00 1'047'000.00 0.00\n\n191 1'047'000.00 1'047'000.00 0.00\n\n1910 1'047'000.00 1'047'000.00 0.00\n\n3010.00 427'200.00 427'200.00 0.00\n\n3010.80 524'000.00 524'000.00 0.00\n\n3040.00 11'300.00 11'300.00 0.00\n\n3050.00 35'000.00 35'000.00 0.00\n\n3052.00 32'850.00 32'850.00 0.00\n\n3053.00 8'350.00 8'350.00 0.00\n\n3054.00 7'800.00 7'800.00 0.00\n\n3055.00 500.00 500.00 0.00\n\n2 8'396'150.00 8'548'000.00 0.00\n\n20 6'800.00 6'800.00 0.00\n\n200 6'800.00 6'800.00 0.00\n\n2000 6'800.00 6'800.00 0.00\n\n3010.05 6'800.00 6'800.00 0.00\n\n21 2'947'750.00 3'066'200.00 0.00\n\n210 354'700.00 354'700.00 0.00\n\nPersonalamt 0.00 0.00 0.00\n\nPersonalamt 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nPersonalamt 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehrsold 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nLeistungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung -118'450.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Bau und Verkehr -151'850.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AHS 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 354 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n2100 354'700.00 354'700.00 0.00\n\n3010.00 299'200.00 299'200.00 0.00\n\n3040.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3050.00 18'950.00 18'950.00 0.00\n\n3052.00 23'550.00 23'550.00 0.00\n\n3053.00 4'150.00 4'150.00 0.00\n\n3054.00 4'400.00 4'400.00 0.00\n\n3055.00 450.00 450.00 0.00\n\n211 858'150.00 858'150.00 0.00\n\n2111 800'750.00 800'750.00 0.00\n\n3010.00 669'800.00 669'800.00 0.00\n\n3040.00 10'400.00 10'400.00 0.00\n\n3050.00 36'800.00 36'800.00 0.00\n\n3052.00 64'300.00 64'300.00 0.00\n\n3053.00 9'400.00 9'400.00 0.00\n\n3054.00 9'200.00 9'200.00 0.00\n\n3055.00 850.00 850.00 0.00\n\n2112 57'400.00 57'400.00 0.00\n\n3010.00 49'400.00 49'400.00 0.00\n\n3050.00 3'200.00 3'200.00 0.00\n\n3052.00 3'200.00 3'200.00 0.00\n\n3053.00 750.00 750.00 0.00\n\n3054.00 750.00 750.00 0.00\n\n3055.00 100.00 100.00 0.00\n\n212 456'000.00 456'000.00 0.00\n\n2120 456'000.00 456'000.00 0.00\n\n3010.00 381'350.00 381'350.00 0.00\n\n3040.00 5'300.00 5'300.00 0.00\n\n3050.00 24'450.00 24'450.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AHS 0.00 0.00 0.00\n\nBauberatung und Baubewilligungen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nBauberatung und Baubewilligungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nEnergieberatung 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadtplanung 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nStadtplanung 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 355 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n3052.00 32'800.00 32'800.00 0.00\n\n3053.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3054.00 5'600.00 5'600.00 0.00\n\n3055.00 500.00 500.00 0.00\n\n213 541'950.00 541'950.00 0.00\n\n2133 282'550.00 282'550.00 0.00\n\n3010.00 235'850.00 235'850.00 0.00\n\n3040.00 3'300.00 3'300.00 0.00\n\n3050.00 15'250.00 15'250.00 0.00\n\n3052.00 20'600.00 20'600.00 0.00\n\n3053.00 3'750.00 3'750.00 0.00\n\n3054.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3055.00 300.00 300.00 0.00\n\n2138 259'400.00 259'400.00 0.00\n\n3010.00 201'050.00 201'050.00 0.00\n\n3050.00 19'300.00 19'300.00 0.00\n\n3052.00 29'850.00 29'850.00 0.00\n\n3053.00 4'350.00 4'350.00 0.00\n\n3054.00 4'450.00 4'450.00 0.00\n\n3055.00 400.00 400.00 0.00\n\n215 448'500.00 448'500.00 0.00\n\n2150 448'500.00 448'500.00 0.00\n\n3010.00 367'300.00 367'300.00 0.00\n\n3040.00 5'050.00 5'050.00 0.00\n\n3050.00 23'500.00 23'500.00 0.00\n\n3052.00 41'250.00 41'250.00 0.00\n\n3053.00 5'450.00 5'450.00 0.00\n\n3054.00 5'400.00 5'400.00 0.00\n\n3055.00 550.00 550.00 0.00\n\nLiegenschaftenverwaltung 0.00 0.00 0.00\n\nStadtkaserne 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nProjektierung und Bau 0.00 0.00 0.00\n\nProjektierung und Bau 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 356 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n216 288'450.00 406'900.00 0.00\n\n2160 288'450.00 406'900.00 0.00\n\n3010.00 234'300.00 334'300.00 0.00\n\n3040.00 10'700.00 10'700.00 0.00\n\n3050.00 14'650.00 20'900.00 0.00\n\n3052.00 21'250.00 30'350.00 0.00\n\n3053.00 3'800.00 5'450.00 0.00\n\n3054.00 3'350.00 4'800.00 0.00\n\n3055.00 400.00 400.00 0.00\n\n24 5'441'600.00 5'475'000.00 0.00\n\n240 1'538'950.00 1'572'350.00 0.00\n\n2400 1'538'950.00 1'572'350.00 0.00\n\n3010.00 1'275'500.00 1'303'500.00 0.00\n\n3040.00 15'600.00 15'600.00 0.00\n\n3050.00 82'900.00 84'750.00 0.00\n\n3052.00 123'900.00 126'600.00 0.00\n\n3053.00 20'250.00 20'700.00 0.00\n\n3054.00 19'150.00 19'550.00 0.00\n\n3055.00 1'650.00 1'650.00 0.00\n\n243 3'902'650.00 3'902'650.00 0.00\n\n2430 3'902'650.00 3'902'650.00 0.00\n\n3010.00 3'224'300.00 3'224'300.00 0.00\n\n3010.09 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n3030.00 8'250.00 8'250.00 0.00\n\n3040.00 60'650.00 60'650.00 0.00\n\n3049.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3050.00 207'550.00 207'550.00 0.00\n\n3052.00 288'300.00 288'300.00 0.00\n\n3053.00 65'950.00 65'950.00 0.00\n\nEigentümervertretung, Standortförderung -118'450.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen -9'100.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen -1'650.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -6'250.00 0.00 0.00\n\nEigentümervertretung, Standortförderung -118'450.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -100'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ATV -33'400.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -28'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr -33'400.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ATV -33'400.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen -1'450.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen -400.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen -2'700.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen -450.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -1'850.00 0.00 0.00\n\nTemporäre Arbeitskräfte 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nWerkhof 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste Werkhof 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Zulagen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 357 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n3054.00 47'700.00 47'700.00 0.00\n\n3055.00 3'950.00 3'950.00 0.00\n\n3 3'744'500.00 3'756'650.00 0.00\n\n30 3'700.00 3'700.00 0.00\n\n300 3'700.00 3'700.00 0.00\n\n3000 3'700.00 3'700.00 0.00\n\n3010.00 300.00 300.00 0.00\n\n3010.05 3'100.00 3'100.00 0.00\n\n3050.00 200.00 200.00 0.00\n\n3053.00 50.00 50.00 0.00\n\n3054.00 50.00 50.00 0.00\n\n31 3'740'800.00 3'752'950.00 0.00\n\n311 764'250.00 776'400.00 0.00\n\n3110 236'000.00 248'150.00 0.00\n\n3010.00 193'500.00 203'500.00 0.00\n\n3040.00 550.00 550.00 0.00\n\n3050.00 12'400.00 13'050.00 0.00\n\n3052.00 23'550.00 24'750.00 0.00\n\n3053.00 2'900.00 3'050.00 0.00\n\n3054.00 2'850.00 3'000.00 0.00\n\n3055.00 250.00 250.00 0.00\n\n3111 528'250.00 528'250.00 0.00\n\n3010.00 443'100.00 443'100.00 0.00\n\n3040.00 4'850.00 4'850.00 0.00\n\n3043.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3050.00 28'600.00 28'600.00 0.00\n\n3052.00 33'900.00 33'900.00 0.00\n\n3053.00 7'800.00 7'800.00 0.00\n\n3054.00 6'550.00 6'550.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nLeistungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement Thurplus, Freizeit und Sport -12'150.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport -12'150.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport -12'150.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport -12'150.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen -150.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen -150.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -650.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen -1'200.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nWohnungszulagen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFacilitymanagement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 358 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n3055.00 450.00 450.00 0.00\n\n312 2'378'600.00 2'378'600.00 0.00\n\n3120 1'625'700.00 1'625'700.00 0.00\n\n3010.00 1'350'000.00 1'350'000.00 0.00\n\n3040.00 27'600.00 27'600.00 0.00\n\n3050.00 86'550.00 86'550.00 0.00\n\n3052.00 112'200.00 112'200.00 0.00\n\n3053.00 27'700.00 27'700.00 0.00\n\n3054.00 19'850.00 19'850.00 0.00\n\n3055.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3121 405'000.00 405'000.00 0.00\n\n3010.00 336'050.00 336'050.00 0.00\n\n3040.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3050.00 21'650.00 21'650.00 0.00\n\n3052.00 32'500.00 32'500.00 0.00\n\n3053.00 6'500.00 6'500.00 0.00\n\n3054.00 4'950.00 4'950.00 0.00\n\n3055.00 350.00 350.00 0.00\n\n3122 347'900.00 347'900.00 0.00\n\n3010.00 293'000.00 293'000.00 0.00\n\n3040.00 3'800.00 3'800.00 0.00\n\n3050.00 18'750.00 18'750.00 0.00\n\n3052.00 21'750.00 21'750.00 0.00\n\n3053.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3054.00 4'300.00 4'300.00 0.00\n\n3055.00 300.00 300.00 0.00\n\n313 597'950.00 597'950.00 0.00\n\n3130 325'200.00 325'200.00 0.00\n\n3010.00 279'250.00 279'250.00 0.00\n\nSportanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nSchlossbadi 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nKunsteisbahn 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nSportanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nFreizeitanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nCasino 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 359 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n3040.00 750.00 750.00 0.00\n\n3050.00 17'700.00 17'700.00 0.00\n\n3052.00 19'850.00 19'850.00 0.00\n\n3053.00 3'250.00 3'250.00 0.00\n\n3054.00 4'050.00 4'050.00 0.00\n\n3055.00 350.00 350.00 0.00\n\n3131 202'200.00 202'200.00 0.00\n\n3010.00 165'950.00 165'950.00 0.00\n\n3040.00 3'700.00 3'700.00 0.00\n\n3050.00 10'600.00 10'600.00 0.00\n\n3052.00 16'100.00 16'100.00 0.00\n\n3053.00 3'200.00 3'200.00 0.00\n\n3054.00 2'450.00 2'450.00 0.00\n\n3055.00 200.00 200.00 0.00\n\n3133 70'550.00 70'550.00 0.00\n\n3010.00 58'400.00 58'400.00 0.00\n\n3040.00 800.00 800.00 0.00\n\n3050.00 3'750.00 3'750.00 0.00\n\n3052.00 5'650.00 5'650.00 0.00\n\n3053.00 1'050.00 1'050.00 0.00\n\n3054.00 850.00 850.00 0.00\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n4 627'400.00 627'400.00 0.00\n\n40 750.00 750.00 0.00\n\n400 750.00 750.00 0.00\n\n4000 750.00 750.00 0.00\n\n3010.05 500.00 500.00 0.00\n\n3050.00 200.00 200.00 0.00\n\n3054.00 50.00 50.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nFesthalle 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nMurg-Auen-Park 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nLeistungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Alter und Gesundheit 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 360 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n41 626'650.00 626'650.00 0.00\n\n411 231'050.00 231'050.00 0.00\n\n4110 207'950.00 207'950.00 0.00\n\n3010.00 171'900.00 171'900.00 0.00\n\n3040.00 5'150.00 5'150.00 0.00\n\n3050.00 10'950.00 10'950.00 0.00\n\n3052.00 15'350.00 15'350.00 0.00\n\n3053.00 1'900.00 1'900.00 0.00\n\n3054.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3055.00 200.00 200.00 0.00\n\n4111 4'550.00 4'550.00 0.00\n\n3010.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3053.00 50.00 50.00 0.00\n\n4112 18'550.00 18'550.00 0.00\n\n3010.00 15'300.00 15'300.00 0.00\n\n3040.00 400.00 400.00 0.00\n\n3050.00 950.00 950.00 0.00\n\n3052.00 1'550.00 1'550.00 0.00\n\n3053.00 150.00 150.00 0.00\n\n3054.00 200.00 200.00 0.00\n\n412 395'600.00 395'600.00 0.00\n\n4120 395'600.00 395'600.00 0.00\n\n3010.00 330'250.00 330'250.00 0.00\n\n3040.00 7'950.00 7'950.00 0.00\n\n3050.00 21'350.00 21'350.00 0.00\n\n3052.00 27'100.00 27'100.00 0.00\n\n3053.00 3'650.00 3'650.00 0.00\n\n3054.00 4'900.00 4'900.00 0.00\n\n3055.00 400.00 400.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Alter und Gesundheit 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Alter und Gesundheit 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nPilzkontrolle 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nKrankenkasse 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nKrankenkasse und AHV 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 361 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n5 7'164'600.00 7'164'600.00 0.00\n\n50 14'400.00 14'400.00 0.00\n\n500 14'400.00 14'400.00 0.00\n\n5000 14'400.00 14'400.00 0.00\n\n3010.00 6'650.00 6'650.00 0.00\n\n3010.05 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3040.00 250.00 250.00 0.00\n\n3050.00 750.00 750.00 0.00\n\n3052.00 400.00 400.00 0.00\n\n3053.00 150.00 150.00 0.00\n\n3054.00 200.00 200.00 0.00\n\n51 4'369'750.00 4'369'750.00 0.00\n\n511 1'626'270.00 1'626'270.00 0.00\n\n5110 1'577'090.00 1'577'090.00 0.00\n\n3010.00 1'252'850.00 1'252'850.00 0.00\n\n3030.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n3040.00 18'350.00 18'350.00 0.00\n\n3050.00 77'800.00 77'800.00 0.00\n\n3052.00 97'350.00 97'350.00 0.00\n\n3053.00 11'190.00 11'190.00 0.00\n\n3054.00 17'900.00 17'900.00 0.00\n\n3055.00 1'650.00 1'650.00 0.00\n\n5111 49'180.00 49'180.00 0.00\n\n3010.00 40'500.00 40'500.00 0.00\n\n3040.00 1'100.00 1'100.00 0.00\n\n3050.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3052.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3053.00 480.00 480.00 0.00\n\n3054.00 550.00 550.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nLeistungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Gesellschaft und Soziales 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Soziale Dienste 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nTemporäre Arbeitskräfte 0.00 0.00 0.00\n\nSozialhilfe, Beratung, Asyl 0.00 0.00 0.00\n\nSozialhilfe und Beratung 0.00 0.00 0.00\n\nAsyl 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 362 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n512 1'952'300.00 1'952'300.00 0.00\n\n5120 1'952'300.00 1'952'300.00 0.00\n\n3010.00 1'550'000.00 1'550'000.00 0.00\n\n3010.02 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n3010.09 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n3030.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3040.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3050.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n3052.00 104'000.00 104'000.00 0.00\n\n3053.00 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n3054.00 23'100.00 23'100.00 0.00\n\n3055.00 2'200.00 2'200.00 0.00\n\n513 791'180.00 791'180.00 0.00\n\n5130 150'180.00 150'180.00 0.00\n\n3010.00 128'000.00 128'000.00 0.00\n\n3050.00 8'500.00 8'500.00 0.00\n\n3052.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3053.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3054.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3055.00 180.00 180.00 0.00\n\n5131 641'000.00 641'000.00 0.00\n\n3010.00 550'000.00 550'000.00 0.00\n\n3040.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3050.00 31'500.00 31'500.00 0.00\n\n3052.00 44'500.00 44'500.00 0.00\n\n3053.00 5'800.00 5'800.00 0.00\n\n3054.00 7'500.00 7'500.00 0.00\n\n3055.00 700.00 700.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nTemporäre Arbeitskräfte 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen Privatbeistände 0.00 0.00 0.00\n\nBerufsbeistandschaft 0.00 0.00 0.00\n\nBerufsbeistandschaft 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienste 0.00 0.00 0.00\n\nAlimente 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ASD 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 363 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n52 2'780'450.00 2'780'450.00 0.00\n\n520 2'780'450.00 2'780'450.00 0.00\n\n5200 260'600.00 260'600.00 0.00\n\n3010.00 212'200.00 212'200.00 0.00\n\n3040.00 5'750.00 5'750.00 0.00\n\n3050.00 13'750.00 13'750.00 0.00\n\n3052.00 23'150.00 23'150.00 0.00\n\n3053.00 2'350.00 2'350.00 0.00\n\n3054.00 3'150.00 3'150.00 0.00\n\n3055.00 250.00 250.00 0.00\n\n5201 1'527'050.00 1'527'050.00 0.00\n\n3010.00 1'265'350.00 1'265'350.00 0.00\n\n3040.00 15'750.00 15'750.00 0.00\n\n3050.00 81'700.00 81'700.00 0.00\n\n3052.00 130'250.00 130'250.00 0.00\n\n3053.00 13'950.00 13'950.00 0.00\n\n3054.00 18'750.00 18'750.00 0.00\n\n3055.00 1'300.00 1'300.00 0.00\n\n5202 590'200.00 590'200.00 0.00\n\n3010.00 505'100.00 505'100.00 0.00\n\n3040.00 12'200.00 12'200.00 0.00\n\n3050.00 32'450.00 32'450.00 0.00\n\n3052.00 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3053.00 5'450.00 5'450.00 0.00\n\n3054.00 7'450.00 7'450.00 0.00\n\n3055.00 550.00 550.00 0.00\n\n5203 112'650.00 112'650.00 0.00\n\n3010.00 95'200.00 95'200.00 0.00\n\n3050.00 6'200.00 6'200.00 0.00\n\nAmt für Gesellschaft und Integration 0.00 0.00 0.00\n\nGesellschaft und Integration 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AGI 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Integration + Bildung 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 364 von 519\n\n\n\nAnpassungen Stellenerweiterungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3010.00..3059.999\n\n3052.00 8'700.00 8'700.00 0.00\n\n3053.00 1'050.00 1'050.00 0.00\n\n3054.00 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3055.00 100.00 100.00 0.00\n\n5204 17'350.00 17'350.00 0.00\n\n3010.00 14'500.00 14'500.00 0.00\n\n3040.00 250.00 250.00 0.00\n\n3050.00 850.00 850.00 0.00\n\n3052.00 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3053.00 150.00 150.00 0.00\n\n3054.00 200.00 200.00 0.00\n\n5205 7'950.00 7'950.00 0.00\n\n3010.00 6'500.00 6'500.00 0.00\n\n3050.00 400.00 400.00 0.00\n\n3052.00 900.00 900.00 0.00\n\n3053.00 50.00 50.00 0.00\n\n3054.00 100.00 100.00 0.00\n\n5206 264'650.00 264'650.00 0.00\n\n3010.00 218'550.00 218'550.00 0.00\n\n3040.00 2'250.00 2'250.00 0.00\n\n3050.00 14'250.00 14'250.00 0.00\n\n3052.00 23'700.00 23'700.00 0.00\n\n3053.00 2'450.00 2'450.00 0.00\n\n3054.00 3'250.00 3'250.00 0.00\n\n3055.00 200.00 200.00 0.00\n\n28'019'750.00 28'183'750.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nQuartierarbeit Talbach 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilien- und kinderfreundliche Stadt 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nSprachspielgruppe 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis -164'000.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 365 von 519\n\n\n\nAnpassungen Möbelanschaffungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\n1 16'500.00 38'500.00 0.00\n\n12 16'500.00 30'000.00 0.00\n\n121 14'500.00 25'000.00 0.00\n\n1210 14'500.00 25'000.00 0.00\n\n3110.00 14'500.00 25'000.00 0.00\n\n123 0.00 1'500.00 0.00\n\n1230 0.00 1'500.00 0.00\n\n3110.00 0.00 1'500.00 0.00\n\n127 2'000.00 3'500.00 0.00\n\n1275 2'000.00 2'500.00 0.00\n\n3110.00 2'000.00 2'500.00 0.00\n\n1276 0.00 1'000.00 0.00\n\n3110.00 0.00 1'000.00 0.00\n\n14 0.00 3'500.00 0.00\n\n141 0.00 3'500.00 0.00\n\n1410 0.00 1'500.00 0.00\n\n3110.00 0.00 1'500.00 0.00\n\n1414 0.00 2'000.00 0.00\n\n3110.00 0.00 2'000.00 0.00\n\n15 0.00 0.00 0.00\n\n151 0.00 0.00 0.00\n\n1510 0.00 0.00 0.00\n\n16 0.00 500.00 0.00\n\n161 0.00 500.00 0.00\n\n1610 0.00 500.00 0.00\n\n3110.00 0.00 500.00 0.00\n\n18 0.00 2'500.00 0.00\n\n181 0.00 2'500.00 0.00\n\nPersonalamt -2'500.00 0.00 0.00\n\nPersonalamt -2'500.00 0.00 0.00\n\nSteueramt -500.00 0.00 0.00\n\nSteueramt -500.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -500.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt 0.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt 0.00 0.00 0.00\n\nSteueramt -500.00 0.00 0.00\n\nSozialraum -2'000.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -2'000.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt 0.00 0.00 0.00\n\nKommunikation und Wirtschaftsförderung -3'500.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation -1'500.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -1'500.00 0.00 0.00\n\nRegionaler Führungsstab -1'000.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -1'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung -3'500.00 0.00 0.00\n\nSicherheit und Bewilligungen (ab 2024) -1'500.00 0.00 0.00\n\nZivilschutz des Bezirks Frauenfeld -500.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -500.00 0.00 0.00\n\nInformatikdienste -1'500.00 0.00 0.00\n\nInformatikdienste -1'500.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -1'500.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei -10'500.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei -10'500.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -10'500.00 0.00 0.00\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nDepartement für Finanzen und Zentrales -22'000.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei -13'500.00 0.00 0.00\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3110.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 366 von 519\n\n\n\nAnpassungen Möbelanschaffungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3110.00\n\n1810 0.00 2'500.00 0.00\n\n3110.00 0.00 2'500.00 0.00\n\n19 0.00 2'000.00 0.00\n\n191 0.00 2'000.00 0.00\n\n1910 0.00 2'000.00 0.00\n\n3110.00 0.00 2'000.00 0.00\n\n2 16'500.00 49'500.00 0.00\n\n21 0.00 10'000.00 0.00\n\n210 0.00 10'000.00 0.00\n\n2100 0.00 10'000.00 0.00\n\n3110.00 0.00 10'000.00 0.00\n\n24 16'500.00 39'500.00 0.00\n\n240 10'000.00 13'500.00 0.00\n\n2400 10'000.00 13'500.00 0.00\n\n3110.00 10'000.00 13'500.00 0.00\n\n243 6'500.00 26'000.00 0.00\n\n2430 6'500.00 26'000.00 0.00\n\n3110.00 6'500.00 26'000.00 0.00\n\n3 2'300.00 8'300.00 0.00\n\n31 2'300.00 8'300.00 0.00\n\n311 2'300.00 8'300.00 0.00\n\n3111 2'300.00 8'300.00 0.00\n\n3110.00 2'300.00 8'300.00 0.00\n\n4 4'000.00 16'500.00 0.00\n\n40 2'000.00 10'000.00 0.00\n\n400 2'000.00 10'000.00 0.00\n\n4000 0.00 1'000.00 0.00\n\n3110.00 0.00 1'000.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG -8'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG -1'000.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -1'000.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -6'000.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Alter und Gesundheit -12'500.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG -8'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport -6'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport -6'000.00 0.00 0.00\n\nFacilitymanagement -6'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste Werkhof -19'500.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -19'500.00 0.00 0.00\n\nDepartement Thurplus, Freizeit und Sport -6'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ATV -3'500.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -3'500.00 0.00 0.00\n\nWerkhof -19'500.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -10'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr -23'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ATV -3'500.00 0.00 0.00\n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung -10'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AHS -10'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AHS -10'000.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr -2'000.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -2'000.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Bau und Verkehr -33'000.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -2'500.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr -2'000.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr -2'000.00 0.00 0.00\n\nPersonalamt -2'500.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 367 von 519\n\n\n\nAnpassungen Möbelanschaffungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3110.00\n\n4001 2'000.00 9'000.00 0.00\n\n3110.00 2'000.00 9'000.00 0.00\n\n41 2'000.00 6'500.00 0.00\n\n411 500.00 2'000.00 0.00\n\n4110 500.00 2'000.00 0.00\n\n3110.00 500.00 2'000.00 0.00\n\n412 1'500.00 4'500.00 0.00\n\n4120 1'500.00 4'500.00 0.00\n\n3110.00 1'500.00 4'500.00 0.00\n\n5 6'200.00 32'700.00 0.00\n\n50 0.00 0.00 0.00\n\n500 0.00 0.00 0.00\n\n5000 0.00 0.00 0.00\n\n51 1'500.00 10'500.00 0.00\n\n511 500.00 2'500.00 0.00\n\n5110 500.00 2'500.00 0.00\n\n3110.00 500.00 2'500.00 0.00\n\n512 500.00 4'000.00 0.00\n\n5120 500.00 4'000.00 0.00\n\n3110.00 500.00 4'000.00 0.00\n\n513 500.00 4'000.00 0.00\n\n5131 500.00 4'000.00 0.00\n\n3110.00 500.00 4'000.00 0.00\n\n52 4'700.00 22'200.00 0.00\n\n520 4'700.00 22'200.00 0.00\n\n5200 500.00 500.00 0.00\n\n3110.00 500.00 500.00 0.00\n\nGesellschaft und Integration -17'500.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AGI 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ASD -3'500.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -3'500.00 0.00 0.00\n\nAmt für Gesellschaft und Integration -17'500.00 0.00 0.00\n\nBerufsbeistandschaft -3'500.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -3'500.00 0.00 0.00\n\nDienste -3'500.00 0.00 0.00\n\nSozialhilfe und Beratung -2'000.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -2'000.00 0.00 0.00\n\nBerufsbeistandschaft -3'500.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Soziale Dienste -9'000.00 0.00 0.00\n\nSozialhilfe, Beratung, Asyl -2'000.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Gesellschaft und Soziales -26'500.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 0.00 0.00 0.00\n\nKrankenkasse und AHV -3'000.00 0.00 0.00\n\nKrankenkasse -3'000.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -3'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Alter und Gesundheit -1'500.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste -1'500.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -1'500.00 0.00 0.00\n\nUmsorgt zuhause (Fonds) -7'000.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -7'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Alter und Gesundheit -4'500.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 368 von 519\n\n\n\nAnpassungen Möbelanschaffungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3110.00\n\n5201 2'200.00 5'200.00 0.00\n\n3110.00 2'200.00 5'200.00 0.00\n\n5202 500.00 4'500.00 0.00\n\n3110.00 500.00 4'500.00 0.00\n\n5203 500.00 1'500.00 0.00\n\n3110.00 500.00 1'500.00 0.00\n\n5204 500.00 500.00 0.00\n\n3110.00 500.00 500.00 0.00\n\n5206 500.00 10'000.00 0.00\n\n3110.00 500.00 10'000.00 0.00\n\n45'500.00 145'500.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -9'500.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis -100'000.00 0.00 0.00\n\nQuartierarbeit Talbach 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) 0.00 0.00 0.00\n\nSprachspielgruppe -9'500.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -4'000.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung -1'000.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -1'000.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Integration + Bildung -3'000.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -3'000.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi -4'000.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 369 von 519\n\n\n\nAnpassungen Honorare Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\n1 216'000.00 295'300.00 0.00\n\n10 3'000.00 5'000.00 0.00\n\n100 3'000.00 5'000.00 0.00\n\n1001 3'000.00 5'000.00 0.00\n\n3132.00 3'000.00 5'000.00 0.00\n\n11 5'000.00 8'000.00 0.00\n\n110 5'000.00 8'000.00 0.00\n\n1100 5'000.00 8'000.00 0.00\n\n3132.00 5'000.00 8'000.00 0.00\n\n12 147'000.00 212'300.00 0.00\n\n120 0.00 10'000.00 0.00\n\n1200 0.00 10'000.00 0.00\n\n3132.00 0.00 10'000.00 0.00\n\n121 5'000.00 20'000.00 0.00\n\n1210 5'000.00 20'000.00 0.00\n\n3132.00 5'000.00 20'000.00 0.00\n\n123 111'500.00 139'500.00 0.00\n\n1230 111'500.00 139'500.00 0.00\n\n3132.00 111'500.00 139'500.00 0.00\n\n124 500.00 1'000.00 0.00\n\n1240 500.00 1'000.00 0.00\n\n3132.00 500.00 1'000.00 0.00\n\n127 30'000.00 41'800.00 0.00\n\n1271 30'000.00 40'000.00 0.00\n\n3132.00 30'000.00 40'000.00 0.00\n\n1277 0.00 1'800.00 0.00\n\n3132.00 0.00 1'800.00 0.00\n\n13 10'000.00 10'000.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -1'800.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur 0.00 0.00 0.00\n\nZiviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation) -10'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -10'000.00 0.00 0.00\n\nPatent- und Gebühreninkasso -1'800.00 0.00 0.00\n\nEinwohnerdienste -500.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -500.00 0.00 0.00\n\nSicherheit und Bewilligungen (ab 2024) -11'800.00 0.00 0.00\n\nInformatikdienste -28'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -28'000.00 0.00 0.00\n\nEinwohnerdienste -500.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei -15'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -15'000.00 0.00 0.00\n\nInformatikdienste -28'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ -10'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -10'000.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei -15'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -3'000.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei -65'300.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ -10'000.00 0.00 0.00\n\nExekutive -3'000.00 0.00 0.00\n\nExekutive -3'000.00 0.00 0.00\n\nStadtrat -3'000.00 0.00 0.00\n\nLegislative -2'000.00 0.00 0.00\n\nGemeinderat -2'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Reserve für Rechtsgutachten) -2'000.00 0.00 0.00\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nDepartement für Finanzen und Zentrales -79'300.00 0.00 0.00\n\nLegislative -2'000.00 0.00 0.00\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3132.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 370 von 519\n\n\n\nAnpassungen Honorare Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3132.00\n\n131 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n1310 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3132.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n14 11'000.00 20'000.00 0.00\n\n141 11'000.00 20'000.00 0.00\n\n1410 0.00 4'000.00 0.00\n\n3132.00 0.00 4'000.00 0.00\n\n1414 11'000.00 16'000.00 0.00\n\n3132.00 11'000.00 16'000.00 0.00\n\n1415 0.00 0.00 0.00\n\n15 0.00 0.00 0.00\n\n151 0.00 0.00 0.00\n\n1510 0.00 0.00 0.00\n\n18 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n181 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n1810 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3132.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n2 288'000.00 463'500.00 0.00\n\n21 220'000.00 395'500.00 0.00\n\n210 0.00 5'000.00 0.00\n\n2100 0.00 5'000.00 0.00\n\n3132.00 0.00 5'000.00 0.00\n\n211 60'000.00 80'000.00 0.00\n\n2111 60'000.00 80'000.00 0.00\n\n3132.00 60'000.00 80'000.00 0.00\n\n212 90'000.00 150'000.00 0.00\n\n2120 40'000.00 100'000.00 0.00\n\n3132.00 40'000.00 100'000.00 0.00\n\nStadtplanung -60'000.00 0.00 0.00\n\nStadtplanung -60'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -60'000.00 0.00 0.00\n\nBauberatung und Baubewilligungen -20'000.00 0.00 0.00\n\nBauberatung und Baubewilligungen -20'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -20'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AHS -5'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AHS -5'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -5'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Bau und Verkehr -175'500.00 0.00 0.00\n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung -175'500.00 0.00 0.00\n\nPersonalamt 0.00 0.00 0.00\n\nPersonalamt 0.00 0.00 0.00\n\nPersonalamt 0.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt 0.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt 0.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt 0.00 0.00 0.00\n\nSozialraum -5'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -5'000.00 0.00 0.00\n\nWirtschaftsförderung 0.00 0.00 0.00\n\nKommunikation und Wirtschaftsförderung -9'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation -4'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -4'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung -9'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 371 von 519\n\n\n\nAnpassungen Honorare Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3132.00\n\n2122 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3132.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n213 20'000.00 25'500.00 0.00\n\n2130 20'000.00 25'500.00 0.00\n\n3132.00 20'000.00 25'500.00 0.00\n\n215 0.00 5'000.00 0.00\n\n2150 0.00 5'000.00 0.00\n\n3132.00 0.00 5'000.00 0.00\n\n216 50'000.00 130'000.00 0.00\n\n2160 50'000.00 130'000.00 0.00\n\n3132.00 50'000.00 130'000.00 0.00\n\n24 68'000.00 68'000.00 0.00\n\n240 38'000.00 38'000.00 0.00\n\n2400 28'000.00 28'000.00 0.00\n\n3132.00 28'000.00 28'000.00 0.00\n\n2401 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3132.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n241 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n2417 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3132.00 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3 37'500.00 187'500.00 0.00\n\n31 37'500.00 187'500.00 0.00\n\n311 30'500.00 170'500.00 0.00\n\n3110 22'000.00 162'000.00 0.00\n\n3132.00 22'000.00 162'000.00 0.00\n\n3111 8'500.00 8'500.00 0.00\n\n3132.00 8'500.00 8'500.00 0.00\n\n312 5'000.00 5'000.00 0.00Sportanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -140'000.00 0.00 0.00\n\nFacilitymanagement 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport -150'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport -140'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport -140'000.00 0.00 0.00\n\nStadtbus 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement Thurplus, Freizeit und Sport -150'000.00 0.00 0.00\n\nVermessungen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Vermessungswerk 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehr 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ATV 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ATV 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nEigentümervertretung, Standortförderung -80'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -80'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr 0.00 0.00 0.00\n\nProjektierung und Bau -5'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -5'000.00 0.00 0.00\n\nEigentümervertretung, Standortförderung -80'000.00 0.00 0.00\n\nImmobilien Verwaltungsvermögen -5'500.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -5'500.00 0.00 0.00\n\nProjektierung und Bau -5'000.00 0.00 0.00\n\nAltlastensanierung 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nLiegenschaftenverwaltung -5'500.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 372 von 519\n\n\n\nAnpassungen Honorare Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3132.00\n\n3121 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3132.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n313 2'000.00 12'000.00 0.00\n\n3130 2'000.00 12'000.00 0.00\n\n3132.00 2'000.00 12'000.00 0.00\n\n4 17'000.00 17'000.00 0.00\n\n40 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n400 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n4000 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3132.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n41 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n411 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n4112 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3132.00 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n5 227'200.00 293'200.00 0.00\n\n50 1'000.00 10'000.00 0.00\n\n500 1'000.00 10'000.00 0.00\n\n5000 1'000.00 10'000.00 0.00\n\n3132.00 1'000.00 10'000.00 0.00\n\n51 65'500.00 65'500.00 0.00\n\n511 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n5110 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3132.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n512 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n5120 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n3132.00 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n513 500.00 500.00 0.00\n\n5130 500.00 500.00 0.00\n\nDienste 0.00 0.00 0.00\n\nAlimente 0.00 0.00 0.00\n\nBerufsbeistandschaft 0.00 0.00 0.00\n\nBerufsbeistandschaft 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nSozialhilfe, Beratung, Asyl 0.00 0.00 0.00\n\nSozialhilfe und Beratung 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS -9'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -9'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Soziale Dienste 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Gesellschaft und Soziales -66'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS -9'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS -9'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Alter und Gesundheit 0.00 0.00 0.00\n\nArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Alter und Gesundheit 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Alter und Gesundheit 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 0.00 0.00 0.00\n\nFreizeitanlagen -10'000.00 0.00 0.00\n\nCasino -10'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -10'000.00 0.00 0.00\n\nKunsteisbahn 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 373 von 519\n\n\n\nAnpassungen Honorare Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3132.00\n\n3132.00 500.00 500.00 0.00\n\n52 160'700.00 217'700.00 0.00\n\n520 160'700.00 217'700.00 0.00\n\n5200 17'000.00 25'000.00 0.00\n\n3132.00 17'000.00 25'000.00 0.00\n\n5201 5'000.00 9'000.00 0.00\n\n3132.00 5'000.00 9'000.00 0.00\n\n5202 10'000.00 11'000.00 0.00\n\n3132.00 10'000.00 11'000.00 0.00\n\n5203 127'200.00 167'200.00 0.00\n\n3132.00 127'200.00 167'200.00 0.00\n\n5205 1'000.00 5'000.00 0.00\n\n3132.00 1'000.00 5'000.00 0.00\n\n5206 500.00 500.00 0.00\n\n3132.00 500.00 500.00 0.00\n\n785'700.00 1'256'500.00 0.00\n\nSprachspielgruppe 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis -470'800.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -40'000.00 0.00 0.00\n\nFamilien- und kinderfreundliche Stadt -4'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -4'000.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi -1'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -1'000.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung -40'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -8'000.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Integration + Bildung -4'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -4'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Gesellschaft und Integration -57'000.00 0.00 0.00\n\nGesellschaft und Integration -57'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AGI -8'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 374 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\n1 -47'733'848.42 -47'478'748.42 -60'000.00\n\n10 288'700.00 293'700.00 0.00\n\n100 288'700.00 293'700.00 0.00\n\n1000 167'400.00 167'400.00 0.00\n\n3000.01 42'000.00 42'000.00 0.00\n\n3000.02 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3102.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3102.01 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3130.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3130.02 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3132.70 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3170.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3910.01 6'400.00 6'400.00 0.00\n\n4260.22 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n4260.31 -17'000.00 -17'000.00 0.00\n\n1001 121'300.00 126'300.00 0.00\n\n3000.01 35'000.00 35'000.00 0.00\n\n3000.02 60'000.00 60'000.00 0.00\n\n3130.00 10'000.00 12'000.00 0.00\n\n3130.12 6'500.00 9'500.00 0.00\n\n3170.00 800.00 800.00 0.00\n\n3636.00 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n11 730'300.00 736'300.00 0.00\n\n110 730'300.00 736'300.00 0.00\n\n1100 730'300.00 736'300.00 0.00\n\n3000.00 666'200.00 666'200.00 0.00\n\n3090.00 6'000.00 9'000.00 0.00\n\n3130.12 29'000.00 32'000.00 0.00\n\n3137.01 100.00 100.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals -3'000.00 0.00 0.00\n\nAnlässe -3'000.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Fraktionen 0.00 0.00 0.00\n\nExekutive -6'000.00 0.00 0.00\n\nExekutive -6'000.00 0.00 0.00\n\nStadtrat -6'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden 0.00 0.00 0.00\n\nGeschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in\n\nBesoldungsfragen, Spezialkommissionen\n0.00 0.00 0.00\n\nGemeinderat 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -2'000.00 0.00 0.00\n\nAnlässe -3'000.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung Porti 0.00 0.00 0.00\n\nGemeinderat -5'000.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nAmtspublikationen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nKontrollstelle 0.00 0.00 0.00\n\nLegislative -5'000.00 0.00 0.00\n\nLegislative -5'000.00 0.00 0.00\n\nGemeinde 0.00 0.00 0.00\n\nWahlbüro 0.00 0.00 0.00\n\nRechnungsprüfungskommission 0.00 0.00 0.00\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nDepartement für Finanzen und Zentrales -195'100.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 375 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3170.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3170.10 45'000.00 45'000.00 0.00\n\n3910.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3920.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n4260.22 -18'000.00 -18'000.00 0.00\n\n4612.90 -7'000.00 -7'000.00 0.00\n\n12 1'765'054.58 1'821'054.58 0.00\n\n120 -75'040.00 -75'040.00 0.00\n\n1200 222'940.00 222'940.00 0.00\n\n3101.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3101.02 800.00 800.00 0.00\n\n3103.00 100.00 100.00 0.00\n\n3130.01 13'000.00 13'000.00 0.00\n\n3130.02 155'000.00 155'000.00 0.00\n\n3130.06 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3134.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3134.20 800.00 800.00 0.00\n\n3137.01 300.00 300.00 0.00\n\n3151.02 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3161.00 23'440.00 23'440.00 0.00\n\n3192.00 2'300.00 2'300.00 0.00\n\n3199.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3636.27 137'000.00 137'000.00 0.00\n\n3920.00 102'000.00 102'000.00 0.00\n\n3930.00 70'000.00 70'000.00 0.00\n\n4250.07 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n4634.01 -109'000.00 -109'000.00 0.00\n\n4634.02 -69'000.00 -69'000.00 0.00\n\n4634.03 -22'000.00 -22'000.00 0.00\n\nVerwaltungskostenanteil Gaswerk 0.00 0.00 0.00\n\nVerwaltungskostenanteil Wasserwerk 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Regionalplanungsgruppe 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nVerwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei -56'000.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPauschalspesen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 376 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4634.04 -46'800.00 -46'800.00 0.00\n\n4930.00 -45'200.00 -45'200.00 0.00\n\n1201 -297'980.00 -297'980.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\n3130.01 720.00 720.00 0.00\n\n3170.00 200.00 200.00 0.00\n\n3920.00 6'600.00 6'600.00 0.00\n\n3930.00 2'800.00 2'800.00 0.00\n\n3950.00 300.00 300.00 0.00\n\n4260.22 -309'000.00 -309'000.00 0.00\n\n121 359'960.00 391'960.00 0.00\n\n1210 360'240.00 365'240.00 0.00\n\n3090.00 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3099.08 800.00 800.00 0.00\n\n3101.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3102.00 500.00 500.00 0.00\n\n3103.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3105.00 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3111.20 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3130.00 13'000.00 18'000.00 0.00\n\n3130.01 500.00 500.00 0.00\n\n3130.06 76'300.00 76'300.00 0.00\n\n3151.01 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3161.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3910.01 42'500.00 42'500.00 0.00\n\n3920.00 132'440.00 132'440.00 0.00\n\n3930.00 71'500.00 71'500.00 0.00\n\n4250.07 -10'000.00 -10'000.00 0.00Übrige Verkaufserlöse 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -5'000.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nVerpflegung 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei -32'000.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei -5'000.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nVerwaltungskostenanteil Alterszentrum Park 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nGeschäftsstelle Regio Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 377 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4260.22 -20'000.00 -20'000.00 0.00\n\n4480.00 -8'000.00 -8'000.00 0.00\n\n1212 3'700.00 3'700.00 0.00\n\n3190.00 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3601.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n4100.01 -9'000.00 -9'000.00 0.00\n\n4100.02 -300.00 -300.00 0.00\n\n1213 6'000.00 33'000.00 0.00\n\n3130.10 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3130.11 3'000.00 10'000.00 0.00\n\n3130.12 0.00 20'000.00 0.00\n\n1214 -9'980.00 -9'980.00 0.00\n\n3192.00 20.00 20.00 0.00\n\n4250.07 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n123 1'527'280.00 1'551'280.00 0.00\n\n1230 1'527'280.00 1'551'280.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\n3100.00 22'500.00 22'500.00 0.00\n\n3101.00 200.00 200.00 0.00\n\n3102.00 7'500.00 7'500.00 0.00\n\n3103.00 500.00 500.00 0.00\n\n3111.20 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3113.00 60'000.00 60'000.00 0.00\n\n3118.00 45'000.00 65'000.00 0.00\n\n3130.01 65'050.00 65'050.00 0.00\n\n3130.05 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3133.00 886'050.00 886'050.00 0.00\n\n3134.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3150.00 500.00 500.00 0.00\n\nTelefonkosten, inkl. Mietleitungen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung immaterielle Anlagen -20'000.00 0.00 0.00\n\nInformatikdienste -24'000.00 0.00 0.00\n\nInformatikdienste -24'000.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nJungbürgerfeier -7'000.00 0.00 0.00\n\nAnerkennungspreis -20'000.00 0.00 0.00\n\nTageskarten Gemeinden (Ende Angebot am 31.1.2024) 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nVertrieb Tageskarten Gemeinden (GA) 0.00 0.00 0.00\n\nErtragsanteile an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nJagdpachtgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nFischpachtgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nVeranstaltungen -27'000.00 0.00 0.00\n\nBegrüssung Neuzuzüger 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinse von gemieteten Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nJagd und Fischerei 0.00 0.00 0.00\n\nSchadenersatzleistungen für Wildschäden 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 378 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3151.01 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3153.00 55'900.00 55'900.00 0.00\n\n3158.00 341'000.00 345'000.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3300.60 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3300.90 48'000.00 48'000.00 0.00\n\n3920.00 14'880.00 14'880.00 0.00\n\n3930.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n4240.81 -51'200.00 -51'200.00 0.00\n\n4250.07 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4260.22 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4612.90 -3'000.00 -3'000.00 0.00\n\n124 -185'800.00 -185'800.00 0.00\n\n1240 -147'300.00 -147'300.00 0.00\n\n3090.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3099.01 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n3099.08 500.00 500.00 0.00\n\n3100.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3101.00 500.00 500.00 0.00\n\n3103.00 600.00 600.00 0.00\n\n3130.03 800.00 800.00 0.00\n\n3130.04 1'600.00 1'600.00 0.00\n\n3130.06 500.00 500.00 0.00\n\n3170.00 500.00 500.00 0.00\n\n3181.02 500.00 500.00 0.00\n\n3601.00 220'000.00 220'000.00 0.00\n\n3920.00 48'000.00 48'000.00 0.00\n\n3930.00 33'000.00 33'000.00 0.00\n\n4210.00 -150'300.00 -150'300.00 0.00\n\nErtragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren) 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren für Amtshandlungen 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00\n\nAbgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal) 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nEinwohnerdienste 0.00 0.00 0.00\n\nEinwohnerdienste 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nArbeiten für Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nVerkäufserlöse Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Unterhalt (Hardware) 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt immaterielle Anlagen -4'000.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 379 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4210.10 -70'000.00 -70'000.00 0.00\n\n4210.11 -230'000.00 -230'000.00 0.00\n\n4260.01 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n1241 11'000.00 11'000.00 0.00\n\n3000.01 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3920.00 500.00 500.00 0.00\n\n3930.00 500.00 500.00 0.00\n\n1242 -44'500.00 -44'500.00 0.00\n\n3130.04 500.00 500.00 0.00\n\n3636.22 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3910.00 90'000.00 90'000.00 0.00\n\n4033.00 -136'000.00 -136'000.00 0.00\n\n1243 -25'500.00 -25'500.00 0.00\n\n3000.00 14'000.00 14'000.00 0.00\n\n3103.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3920.00 5'500.00 5'500.00 0.00\n\n3930.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n4210.02 -50'000.00 -50'000.00 0.00\n\n1244 20'500.00 20'500.00 0.00\n\n3102.00 11'000.00 11'000.00 0.00\n\n3920.00 5'500.00 5'500.00 0.00\n\n3930.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n126 33'636.00 33'636.00 0.00\n\n1260 33'636.00 33'636.00 0.00\n\n3090.00 12'840.00 12'840.00 0.00\n\n3099.00 120.00 120.00 0.00\n\n3099.08 4'400.00 4'400.00 0.00\n\n3102.00 500.00 500.00 0.00\n\n3133.00 2'976.00 2'976.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nLehrlingswesen 0.00 0.00 0.00\n\nLehrlingswesen (seit 2021) 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nEinbürgerungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nBestattungsamt 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nHundesteuern 0.00 0.00 0.00\n\nBürgerrechtsdienst 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nHundewesen 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an andere Vereine 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nAusländerrechtliche Gebühren Migrationsamt 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Betreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nSchlichtungsstelle Mietwesen 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren für Identitätskarten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 380 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3170.00 12'800.00 12'800.00 0.00\n\n127 105'018.58 105'018.58 0.00\n\n1270 -20'720.00 -20'720.00 0.00\n\n3000.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3090.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3099.01 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3100.00 200.00 200.00 0.00\n\n3101.00 600.00 600.00 0.00\n\n3130.01 480.00 480.00 0.00\n\n3130.06 1'600.00 1'600.00 0.00\n\n3151.02 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3161.00 1'600.00 1'600.00 0.00\n\n3170.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3920.00 4'800.00 4'800.00 0.00\n\n3930.00 2'800.00 2'800.00 0.00\n\n4612.90 -47'000.00 -47'000.00 0.00\n\n1272 60'800.00 60'800.00 0.00\n\n3101.00 500.00 500.00 0.00\n\n3111.20 3'200.00 3'200.00 0.00\n\n3120.01 2'200.00 2'200.00 0.00\n\n3120.02 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3120.04 300.00 300.00 0.00\n\n3120.07 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3130.01 2'250.00 2'250.00 0.00\n\n3134.00 2'200.00 2'200.00 0.00\n\n3134.30 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3144.00 15'700.00 15'700.00 0.00\n\n3151.80 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3192.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nWärmebezug 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nGebäudeversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nZivilschutz der Stadt Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nSicherheit allgemein 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nAbgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal) 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nSicherheit und Bewilligungen (ab 2024) 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 381 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3300.30 5'100.00 5'100.00 0.00\n\n3300.40 12'600.00 12'600.00 0.00\n\n3701.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n3920.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3930.00 50.00 50.00 0.00\n\n4240.02 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n4260.02 -500.00 -500.00 0.00\n\n4611.00 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n4631.00 -11'800.00 -11'800.00 0.00\n\n4707.01 -100'000.00 -100'000.00 0.00\n\n1273 -89'105.00 -89'105.00 0.00\n\n3101.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3120.01 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3120.02 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3120.04 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3120.07 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3130.01 1'900.00 1'900.00 0.00\n\n3134.00 900.00 900.00 0.00\n\n3134.30 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3144.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3151.80 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3159.80 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3300.40 11'900.00 11'900.00 0.00\n\n3900.00 500.00 500.00 0.00\n\n3920.00 2'475.00 2'475.00 0.00\n\n3930.00 200.00 200.00 0.00\n\n4240.02 -7'000.00 -7'000.00 0.00\n\n4240.81 -500.00 -500.00 0.00\n\n4260.02 -400.00 -400.00 0.00Rückerstattungen von Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nArbeiten für Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nGebäudeversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Unterhalt mobile Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nWärmebezug 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nAn Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nQuartieramt 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen von Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nWeiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 382 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4470.01 -106'000.00 -106'000.00 0.00\n\n4920.00 -75'480.00 -75'480.00 0.00\n\n1274 295'950.00 295'950.00 0.00\n\n3130.00 91'000.00 91'000.00 0.00\n\n3151.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3170.00 300.00 300.00 0.00\n\n3631.00 200'000.00 200'000.00 0.00\n\n3920.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3930.00 150.00 150.00 0.00\n\n4240.01 -500.00 -500.00 0.00\n\n1275 -70'892.70 -70'892.70 0.00\n\n3000.01 8'600.00 8'600.00 0.00\n\n3099.00 1'300.00 1'300.00 0.00\n\n3100.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3101.00 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3101.02 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3103.00 500.00 500.00 0.00\n\n3106.00 500.00 500.00 0.00\n\n3111.10 17'500.00 17'500.00 0.00\n\n3111.20 52'500.00 52'500.00 0.00\n\n3112.80 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3113.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.01 350.00 350.00 0.00\n\n3130.05 400.00 400.00 0.00\n\n3130.31 500.00 500.00 0.00\n\n3130.44 500.00 500.00 0.00\n\n3130.80 2'800.00 2'800.00 0.00\n\n3133.00 19'800.00 19'800.00 0.00\n\n3134.20 7'000.00 7'000.00 0.00\n\ndiv. Entsorgungs- und Recyclingkosten 0.00 0.00 0.00\n\nHoheitliche Kontrollen 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nAllg. Benützungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nZivilschutz des Bezirks Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nPolizeiaufgaben (Kantonspolizei) 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 383 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3137.01 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3144.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3151.80 22'500.00 22'500.00 0.00\n\n3159.80 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3160.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3161.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3170.00 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3900.00 900.00 900.00 0.00\n\n3920.00 59'505.00 59'505.00 0.00\n\n3930.00 25'800.00 25'800.00 0.00\n\n4632.00 -353'347.70 -353'347.70 0.00\n\n4920.00 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n1276 -543.72 -543.72 0.00\n\n3100.80 600.00 600.00 0.00\n\n3111.20 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3113.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.01 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3133.00 21'400.00 21'400.00 0.00\n\n3160.00 500.00 500.00 0.00\n\n3170.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3920.00 2'475.00 2'475.00 0.00\n\n3930.00 800.00 800.00 0.00\n\n4632.00 -33'818.72 -33'818.72 0.00\n\n1277 -66'900.00 -66'900.00 0.00\n\n3130.04 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3181.02 500.00 500.00 0.00\n\n3601.11 70'000.00 70'000.00 0.00\n\n4120.01 -130'000.00 -130'000.00 0.00\n\n4210.14 -7'600.00 -7'600.00 0.00\n\nÜbrige tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00\n\nAlkohol- und Wirtepatente 0.00 0.00 0.00\n\nWirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben gebrannte Wasser 0.00 0.00 0.00\n\nDiverse Gebühren 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nPatent- und Gebühreninkasso 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen, Verpflegung 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRegionaler Führungsstab 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nVerpflegung und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Unterhalt mobile Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 384 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4631.00 -800.00 -800.00 0.00\n\n1278 -3'570.00 -3'570.00 0.00\n\n3102.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3120.02 13'500.00 13'500.00 0.00\n\n3130.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.06 150.00 150.00 0.00\n\n3161.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3170.00 300.00 300.00 0.00\n\n3635.00 480.00 480.00 0.00\n\n3910.01 54'600.00 54'600.00 0.00\n\n4120.00 -40'000.00 -40'000.00 0.00\n\n4240.01 -43'100.00 -43'100.00 0.00\n\n13 1'245'890.00 1'273'890.00 0.00\n\n131 1'245'890.00 1'273'890.00 0.00\n\n1310 1'192'340.00 1'220'340.00 0.00\n\n3100.00 200.00 200.00 0.00\n\n3101.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3101.90 900.00 900.00 0.00\n\n3102.00 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3103.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3130.01 400.00 400.00 0.00\n\n3130.05 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.06 8'500.00 8'500.00 0.00\n\n3130.40 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3150.00 500.00 500.00 0.00\n\n3161.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3170.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3300.90 2'900.00 2'900.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAuszahlung Kulturgutscheine 0.00 0.00 0.00\n\nVerbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nAllg. Benützungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur -28'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur -28'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur -28'000.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nMarktgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nBewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 385 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3631.00 287'000.00 287'000.00 0.00\n\n3631.01 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3632.03 85'500.00 90'000.00 0.00\n\n3636.01.02 23'750.00 25'000.00 0.00\n\n3636.01.04 57'000.00 60'000.00 0.00\n\n3636.01.05 114'000.00 120'000.00 0.00\n\n3636.01.07 23'750.00 25'000.00 0.00\n\n3636.01.08 25'650.00 27'000.00 0.00\n\n3636.01.09 5'700.00 6'000.00 0.00\n\n3636.01.10 38'000.00 40'000.00 0.00\n\n3636.01.11 8'550.00 9'000.00 0.00\n\n3636.01.13 19'000.00 20'000.00 0.00\n\n3636.01.14 33'250.00 35'000.00 0.00\n\n3636.01.18 4'750.00 5'000.00 0.00\n\n3636.01.19 52'000.00 52'000.00 0.00\n\n3636.01.20 23'750.00 25'000.00 0.00\n\n3636.01.21 5'700.00 6'000.00 0.00\n\n3636.01.22 19'000.00 20'000.00 0.00\n\n3636.01.23 19'000.00 20'000.00 0.00\n\n3636.01.24 5'700.00 6'000.00 0.00\n\n3636.01.25 14'250.00 15'000.00 0.00\n\n3636.01.26 5'700.00 6'000.00 0.00\n\n3636.01.78 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3636.01.79 60'000.00 60'000.00 0.00\n\n3636.01.80 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n3636.01.81 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3910.01 39'000.00 39'000.00 0.00\n\n3920.00 38'440.00 38'440.00 0.00\n\n3930.00 16'300.00 16'300.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein 0.00 0.00 0.00\n\nEinmalige Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nStädtische und diverse Veranstaltungen 0.00 0.00 0.00\n\nKulturpromotion 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Verein Out in the Green Garden -1'000.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Verein Musig i dä Stadt -1'000.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Kunstraum Rutishauser -300.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Verein Bildschule -750.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Verein Volkshochschule -300.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF -1'750.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Kindertheater Floh -250.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Theaterwerkstatt Gleis 5 -1'250.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Förderverein Kufstein -300.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Jugendmusik Frauenfeld -1'350.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Stadtorchester Frauenfeld -300.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld -2'000.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Oratorienchor Frauenfeld -450.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema Luna) -1'000.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld -4'500.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Kunstverein Frauenfeld -1'250.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Theaterverein Frauenfeld -3'000.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Kultur im Eisenwerk -6'000.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Stadtmusik Frauenfeld -1'250.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Kantonsbibliothek 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an kantonale Museen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 386 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3980.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n4240.02 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n4260.22 -19'000.00 -19'000.00 0.00\n\n1311 19'400.00 19'400.00 0.00\n\n3119.00 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n4940.00 -600.00 -600.00 0.00\n\n4980.00 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n1312 34'150.00 34'150.00 0.00\n\n3636.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n4940.00 -5'850.00 -5'850.00 0.00\n\n14 626'720.00 709'720.00 0.00\n\n141 626'720.00 709'720.00 0.00\n\n1410 245'220.00 251'220.00 0.00\n\n3090.00 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n3100.00 42'200.00 42'200.00 0.00\n\n3101.00 200.00 200.00 0.00\n\n3102.00 13'500.00 13'500.00 0.00\n\n3103.00 1'300.00 1'300.00 0.00\n\n3130.00 13'000.00 13'000.00 0.00\n\n3130.01 800.00 800.00 0.00\n\n3130.02 200.00 200.00 0.00\n\n3130.05 15'000.00 20'000.00 0.00\n\n3130.06 75'120.00 76'120.00 0.00\n\n3130.40 500.00 500.00 0.00\n\n3131.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3133.00 41'250.00 41'250.00 0.00\n\n3134.00 300.00 300.00 0.00\n\n3150.00 500.00 500.00 0.00\n\n3151.01 3'000.00 3'000.00 0.00Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik -5'000.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge -1'000.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung -83'000.00 0.00 0.00\n\nKommunikation und Wirtschaftsförderung -83'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation -6'000.00 0.00 0.00\n\nKunstanschaffungen (Fonds) 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen (Beitrag Stadt) 0.00 0.00 0.00\n\nKulturfonds der Stadt Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen (Beitrag an Fonds für Kunstanschaffungen) 0.00 0.00 0.00\nBenützungsgebühren Stadtgalerie Baliere; Provisionen aus Verkäufen sowie andere \n\nBetriebseinnahmen\n0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 387 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3151.02 100.00 100.00 0.00\n\n3160.00 250.00 250.00 0.00\n\n3161.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3170.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3192.00 500.00 500.00 0.00\n\n3920.00 75'000.00 75'000.00 0.00\n\n3930.00 52'000.00 52'000.00 0.00\n\n4260.08 -45'000.00 -45'000.00 0.00\n\n4910.01 -62'000.00 -62'000.00 0.00\n\n1414 118'100.00 186'100.00 0.00\n\n3090.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\n3100.00 600.00 600.00 0.00\n\n3101.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3102.00 10'000.00 12'000.00 0.00\n\n3130.00 45'000.00 65'000.00 0.00\n\n3130.06 100.00 100.00 0.00\n\n3130.40 0.00 2'000.00 0.00\n\n3131.00 1'000.00 21'000.00 0.00\n\n3151.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3160.00 500.00 500.00 0.00\n\n3161.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3170.00 6'500.00 6'500.00 0.00\n\n3635.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3636.00 30'000.00 54'000.00 0.00\n\n4240.02 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n1415 263'400.00 272'400.00 0.00\n\n3090.00 800.00 800.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -24'000.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nWirtschaftsförderung -9'000.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen -2'000.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -20'000.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing -2'000.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter -20'000.00 0.00 0.00\n\nSozialraum -68'000.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung von Dritten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Löhnen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 388 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3101.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3102.00 6'200.00 6'200.00 0.00\n\n3130.00 54'800.00 59'800.00 0.00\n\n3130.02 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3130.40 4'800.00 4'800.00 0.00\n\n3160.00 2'900.00 2'900.00 0.00\n\n3161.00 800.00 800.00 0.00\n\n3170.00 3'100.00 3'100.00 0.00\n\n3192.00 100.00 100.00 0.00\n\n3300.90 2'900.00 2'900.00 0.00\n\n3632.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3635.00 13'000.00 15'000.00 0.00\n\n3636.00 149'100.00 151'100.00 0.00\n\n3910.00 600.00 600.00 0.00\n\n3910.01 9'900.00 9'900.00 0.00\n\n4636.00 -2'500.00 -2'500.00 0.00\n\n15 1'375'130.00 1'447'230.00 -60'000.00\n\n151 1'375'130.00 1'447'230.00 -60'000.00\n\n1510 1'375'130.00 1'447'230.00 -60'000.00\n\n3090.00 1'000.00 4'000.00 0.00\n\n3099.00 0.00 2'100.00 0.00\n\n3099.01 -6'000.00 -6'000.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\n3100.00 100.00 100.00 0.00\n\n3101.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3103.00 500.00 500.00 0.00\n\n3111.20 0.00 1'000.00 0.00\n\n3130.01 1'080.00 1'080.00 0.00\n\n3130.03 44'000.00 44'000.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte -1'000.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand -2'100.00 0.00 0.00\n\nAbgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal) 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt -12'100.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt -12'100.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt -12'100.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals -3'000.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Unternehmungen -2'000.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -2'000.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -5'000.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 389 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3134.00 38'000.00 38'000.00 0.00\n\n3134.20 8'200.00 8'200.00 0.00\n\n3150.00 0.00 6'000.00 0.00\n\n3161.00 3'600.00 3'600.00 0.00\n\n3170.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3181.02 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3401.00 1'580'000.00 1'660'000.00 -80'000.00\n\n3920.00 65'000.00 65'000.00 0.00\n\n3930.00 45'000.00 45'000.00 0.00\n\n3940.00 222'300.00 222'300.00 0.00\n\n4120.02 -30'000.00 -30'000.00 0.00\n\n4210.00 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4260.22 -4'750.00 -4'750.00 0.00\n\n4290.00 -200.00 -200.00 0.00\n\n4401.00 -100'000.00 -120'000.00 20'000.00\n\n4401.01 -20'000.00 -20'000.00 0.00\n\n4462.00 -350'000.00 -350'000.00 0.00\n\n4612.90 -10'800.00 -10'800.00 0.00\n\n4636.00 -115'100.00 -115'100.00 0.00\n\n16 -52'838'950.00 -52'838'950.00 0.00\n\n161 -52'838'950.00 -52'838'950.00 0.00\n\n1610 -2'033'950.00 -2'033'950.00 0.00\n\n3090.00 12'450.00 12'450.00 0.00\n\n3099.08 1'100.00 1'100.00 0.00\n\n3100.00 200.00 200.00 0.00\n\n3101.00 600.00 600.00 0.00\n\n3103.00 600.00 600.00 0.00\n\n3130.00 112'600.00 112'600.00 0.00\n\n3130.01 300.00 300.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nSteueramt 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nZinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und Gewinnablieferung 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von AVRF 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Pensionskasse 0.00 0.00 0.00\n\nSteueramt 0.00 0.00 0.00\n\nSteueramt 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren für Amtshandlungen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Entgelte 0.00 0.00 0.00\n\nZinsen Forderungen und Kontokorrente 0.00 0.00 0.00\n\nVerzugszinsen diverser Debitoren 0.00 0.00 0.00\n\nVerzinsung Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nKonzessionen Plakatanschlag 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte -6'000.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 390 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3130.02 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3130.04 130'000.00 130'000.00 0.00\n\n3130.06 100.00 100.00 0.00\n\n3134.00 900.00 900.00 0.00\n\n3150.00 300.00 300.00 0.00\n\n3161.00 6'800.00 6'800.00 0.00\n\n3170.00 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3920.00 68'000.00 68'000.00 0.00\n\n3930.00 23'700.00 23'700.00 0.00\n\n4210.00 -8'500.00 -8'500.00 0.00\n\n4260.01 -100'000.00 -100'000.00 0.00\n\n4260.22 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n4270.00 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4611.00 -1'070'000.00 -1'070'000.00 0.00\n\n4611.01 -36'400.00 -36'400.00 0.00\n\n4611.02 -296'100.00 -296'100.00 0.00\n\n4612.90 -885'000.00 -885'000.00 0.00\n\n4910.00 -40'000.00 -40'000.00 0.00\n\n1611 -50'805'000.00 -50'805'000.00 0.00\n\n3181.02 140'000.00 140'000.00 0.00\n\n3621.50 180'000.00 180'000.00 0.00\n\n4000.00 -31'450'000.00 -31'450'000.00 0.00\n\n4000.10 -1'100'000.00 -1'100'000.00 0.00\n\n4000.60 45'000.00 45'000.00 0.00\n\n4001.00 -3'670'000.00 -3'670'000.00 0.00\n\n4001.10 -700'000.00 -700'000.00 0.00\n\n4002.00 -2'310'000.00 -2'310'000.00 0.00\n\n4010.00 -7'340'000.00 -7'340'000.00 0.00\n\n4010.10 -800'000.00 -800'000.00 0.00\n\nGewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr 0.00 0.00 0.00\n\nGewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre 0.00 0.00 0.00\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung pauschale Steueranrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nVermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 0.00 0.00 0.00\n\nVermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 0.00 0.00 0.00\n\nQuellensteuer natürliche Personen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nDirekte Steuern 0.00 0.00 0.00\n\nTatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton 0.00 0.00 0.00\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 0.00 0.00 0.00\n\nBussen 0.00 0.00 0.00\n\nSteuerbezugsprovisionen 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigung Kanton für Veranlagungsteam 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren für Amtshandlungen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Betreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 391 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4601.01 -2'000'000.00 -2'000'000.00 0.00\n\n4601.02 -1'800'000.00 -1'800'000.00 0.00\n\n18 41'780.00 46'780.00 0.00\n\n181 41'780.00 46'780.00 0.00\n\n1810 41'780.00 46'780.00 0.00\n\n3090.00 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n3091.00 55'000.00 60'000.00 0.00\n\n3099.00 50'800.00 50'800.00 0.00\n\n3103.00 200.00 200.00 0.00\n\n3111.20 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.00 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n3130.01 300.00 300.00 0.00\n\n3130.06 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3133.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3150.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3161.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3920.00 35'500.00 35'500.00 0.00\n\n3930.00 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n4240.81 -250'000.00 -250'000.00 0.00\n\n4612.90 -1'020.00 -1'020.00 0.00\n\n19 -968'473.00 -968'473.00 0.00\n\n191 -968'473.00 -968'473.00 0.00\n\n1910 -969'673.00 -969'673.00 0.00\n\n3090.80 57'500.00 57'500.00 0.00\n\n3099.00 5'250.00 5'250.00 0.00\n\n3100.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3101.00 32'600.00 32'600.00 0.00\n\n3101.02 25'000.00 25'000.00 0.00Treibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand / Feuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nArbeiten für Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nPersonalamt -5'000.00 0.00 0.00\n\nPersonalamt -5'000.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nPersonalwerbung -5'000.00 0.00 0.00\n\nübriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nLiegenschaftensteuern 0.00 0.00 0.00\n\nGrundstückgewinnsteuern 0.00 0.00 0.00\n\nPersonalamt -5'000.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 392 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3102.80 21'050.00 21'050.00 0.00\n\n3103.00 8'500.00 8'500.00 0.00\n\n3106.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3111.20 75'450.00 75'450.00 0.00\n\n3112.80 50'100.00 50'100.00 0.00\n\n3113.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3116.00 800.00 800.00 0.00\n\n3118.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3119.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3130.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3130.01 3'600.00 3'600.00 0.00\n\n3130.04 500.00 500.00 0.00\n\n3130.05 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.06 4'300.00 4'300.00 0.00\n\n3130.31 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.32 500.00 500.00 0.00\n\n3130.44 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.80 13'900.00 13'900.00 0.00\n\n3133.00 500.00 500.00 0.00\n\n3134.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3134.20 29'000.00 29'000.00 0.00\n\n3137.01 192.00 192.00 0.00\n\n3143.02 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3144.00 13'000.00 13'000.00 0.00\n\n3151.80 66'720.00 66'720.00 0.00\n\n3158.00 15'400.00 15'400.00 0.00\n\n3159.80 300.00 300.00 0.00\n\n3160.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3161.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Unterhalt mobile Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hydranten 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Entsorgungs- und Recyclingkosten 0.00 0.00 0.00\n\nTransportkosten 0.00 0.00 0.00\n\nHoheitliche Kontrollen 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren Alarmorganisation 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nUniformen, Kleider, Wäsche 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung medizinische Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard) 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 393 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3169.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3170.00 53'100.00 53'100.00 0.00\n\n3181.02 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3190.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3192.00 530.00 530.00 0.00\n\n3300.61 120'100.00 120'100.00 0.00\n\n3300.91 19'100.00 19'100.00 0.00\n\n3910.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3920.00 300'785.00 300'785.00 0.00\n\n3930.00 50'700.00 50'700.00 0.00\n\n4008.00 -1'600'000.00 -1'600'000.00 0.00\n\n4240.81 -180'000.00 -180'000.00 0.00\n\n4250.07 -4'000.00 -4'000.00 0.00\n\n4260.03 -28'000.00 -28'000.00 0.00\n\n4260.22 -48'000.00 -48'000.00 0.00\n\n4631.00 -165'850.00 -165'850.00 0.00\n\n4632.00 -4'000.00 -4'000.00 0.00\n\n4637.00 -3'600.00 -3'600.00 0.00\n\n4940.00 -12'700.00 -12'700.00 0.00\n\n1911 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3090.80 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3101.00 31'000.00 31'000.00 0.00\n\n3101.02 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3102.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3111.20 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3112.80 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3151.80 9'500.00 9'500.00 0.00\n\n3158.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\nKleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von privaten Haushalten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nASTRA (Fonds) 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehrdienstersatzabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen für Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Verkaufserlöse 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe 0.00 0.00 0.00\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Mieten und Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten, Spesen, Verpflegung 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00\n\nSchadenersatzleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 394 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3161.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3170.00 14'000.00 14'000.00 0.00\n\n4260.03 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n4260.22 -58'000.00 -58'000.00 0.00\n\n4631.00 -45'000.00 -45'000.00 0.00\n\n4940.00 -800.00 -800.00 0.00\n\n2 6'315'225.80 6'694'425.80 -92'000.00\n\n20 -2'457'350.00 -2'454'350.00 0.00\n\n200 -2'457'350.00 -2'454'350.00 0.00\n\n2000 -2'457'350.00 -2'454'350.00 0.00\n\n3101.18 500.00 500.00 0.00\n\n3130.00 0.00 3'000.00 0.00\n\n3134.20 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3137.01 150.00 150.00 0.00\n\n3151.02 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3161.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3170.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3631.00 39'000.00 39'000.00 0.00\n\n4210.00 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n4601.03 -611'000.00 -611'000.00 0.00\n\n4602.00 -1'900'000.00 -1'900'000.00 0.00\n\n21 448'445.00 552'645.00 -8'000.00\n\n210 221'200.00 222'700.00 0.00\n\n2100 221'200.00 222'700.00 0.00\n\n3000.04 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3090.00 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n3100.00 200.00 200.00 0.00\n\n3101.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3102.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung -96'200.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AHS -1'500.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AHS -1'500.00 0.00 0.00\n\nFlurkommission 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nGemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren für Amtshandlungen 0.00 0.00 0.00\n\nAnteil Verkehrssteuern 0.00 0.00 0.00\n\nAnteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an Gemeinwesen) 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung) -3'000.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Bau und Verkehr -287'200.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV -3'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV -3'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV -3'000.00 0.00 0.00\n\nStromkosten für E-Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 395 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3102.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3103.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3111.20 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3130.01 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3130.06 5'200.00 5'200.00 0.00\n\n3134.00 500.00 500.00 0.00\n\n3144.00 0.00 1'500.00 0.00\n\n3150.00 500.00 500.00 0.00\n\n3151.01 500.00 500.00 0.00\n\n3161.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3170.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3910.01 62'000.00 62'000.00 0.00\n\n3920.00 82'000.00 82'000.00 0.00\n\n3930.00 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3950.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n211 -95'750.00 -85'750.00 0.00\n\n2111 -536'050.00 -526'050.00 0.00\n\n3090.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3099.08 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3100.00 100.00 100.00 0.00\n\n3130.00 1'000.00 3'000.00 0.00\n\n3130.04 50.00 50.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3190.00 5'000.00 10'000.00 0.00\n\n3199.00 0.00 3'000.00 0.00\n\n3320.90 45'600.00 45'600.00 0.00\n\n4210.01 -600'000.00 -600'000.00 0.00\n\n2112 1'008'500.00 1'008'500.00 0.00\n\n3090.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\nEnergieberatung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nSchadenersatzleistungen -5'000.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand -3'000.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nBaubewilligungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -2'000.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nBauberatung und Baubewilligungen -10'000.00 0.00 0.00\n\nBauberatung und Baubewilligungen -10'000.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude -1'500.00 0.00 0.00\n\nAmtspublikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 396 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3130.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3130.06 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3170.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3980.00 1'000'000.00 1'000'000.00 0.00\n\n4611.00 -30'000.00 -30'000.00 0.00\n\n4612.90 -20'000.00 -20'000.00 0.00\n\n2114 -22'550.00 -22'550.00 0.00\n\n3635.00 250'000.00 250'000.00 0.00\n\n3636.00 35'000.00 35'000.00 0.00\n\n3637.00 200'000.00 200'000.00 0.00\n\n4940.00 -7'550.00 -7'550.00 0.00\n\n4980.00 -500'000.00 -500'000.00 0.00\n\n2115 -534'000.00 -534'000.00 0.00\n\n4940.00 -34'000.00 -34'000.00 0.00\n\n4980.00 -500'000.00 -500'000.00 0.00\n\n2116 -11'650.00 -11'650.00 0.00\n\n4940.00 -11'650.00 -11'650.00 0.00\n\n212 411'850.00 471'850.00 -8'000.00\n\n2120 141'850.00 201'850.00 -8'000.00\n\n3000.01 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3000.02 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3000.03 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3090.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3099.08 1'600.00 1'600.00 0.00\n\n3101.03 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3102.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.40 0.00 2'000.00 0.00\n\n3131.00 200'000.00 250'000.00 0.00\n\n3133.00 2'000.00 2'000.00 0.00Informatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nSignalisationsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing -2'000.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter -50'000.00 0.00 0.00\n\nStadtplanung -52'000.00 0.00 0.00\n\nFachkommission Natur und Landschaft 0.00 0.00 0.00\n\nAufsichtskommission über das Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nFachkommission Hochbau 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen (Beitrag Stadt) 0.00 0.00 0.00\n\nErsatzabgaben Parkplätze (Fonds) 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nStadtplanung -52'000.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Haushalte 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen 0.00 0.00 0.00\n\nFonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), \n\nAnteil für städtische Gebä de\n\n0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds) 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nFonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), \n\nAnteil für Projekte Dritter\n\n0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 397 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3170.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3300.40 3'600.00 11'600.00 -8'000.00\n\n3320.90 142'650.00 142'650.00 0.00\n\n4260.22 -60'000.00 -60'000.00 0.00\n\n4631.00 -100'000.00 -100'000.00 0.00\n\n4632.00 -70'000.00 -70'000.00 0.00\n\n2121 255'000.00 255'000.00 0.00\n\n3636.97 200'000.00 200'000.00 0.00\n\n3637.98 90'000.00 90'000.00 0.00\n\n4631.00 -35'000.00 -35'000.00 0.00\n\n2122 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3300.90 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n213 -110'255.00 -104'555.00 0.00\n\n2130 -45'150.00 -41'350.00 0.00\n\n3101.00 5'300.00 5'300.00 0.00\n\n3102.00 200.00 200.00 0.00\n\n3111.20 16'000.00 16'000.00 0.00\n\n3120.01 26'000.00 26'000.00 0.00\n\n3120.02 125'000.00 125'000.00 0.00\n\n3120.03 161'500.00 161'500.00 0.00\n\n3120.04 19'000.00 19'000.00 0.00\n\n3120.07 5'500.00 5'500.00 0.00\n\n3120.90 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3130.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3134.30 50'400.00 50'400.00 0.00\n\n3140.00 97'550.00 97'550.00 0.00\n\n3144.00 1'156'400.00 1'156'400.00 0.00\n\n3144.01 177'865.00 181'665.00 0.00\n\n3151.01 12'000.00 12'000.00 0.00\n\nGebäudeversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nNicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte -3'800.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nWärmebezug 0.00 0.00 0.00\n\nAllgemeine Neben-/Betriebskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nAltlastensanierung 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nLiegenschaftenverwaltung -5'700.00 0.00 0.00\n\nImmobilien Verwaltungsvermögen -3'800.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Kultur- und Naturobjekte 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Naturobjekte an private Haushalte 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 398 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3300.00 19'700.00 19'700.00 0.00\n\n3300.30 56'200.00 56'200.00 0.00\n\n3300.40 329'800.00 329'800.00 0.00\n\n3920.00 68'000.00 68'000.00 0.00\n\n3930.00 12'840.00 12'840.00 0.00\n\n4260.02 -47'745.00 -47'745.00 0.00\n\n4470.01 -752'000.00 -752'000.00 0.00\n\n4470.02 -151'500.00 -151'500.00 0.00\n\n4470.03 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n4920.00 -1'132'260.00 -1'132'260.00 0.00\n\n4930.00 -290'600.00 -290'600.00 0.00\n\n4950.00 -15'300.00 -15'300.00 0.00\n\n2131 -804'140.00 -804'140.00 0.00\n\n3430.00 53'100.00 53'100.00 0.00\n\n3430.40 435'860.00 552'860.00 0.00\n\n3430.41 -9'860.00 -126'860.00 0.00\n\n3431.00 72'500.00 72'500.00 0.00\n\n3431.10 1'100.00 1'100.00 0.00\n\n3431.20 41'000.00 41'000.00 0.00\n\n3431.30 18'500.00 18'500.00 0.00\n\n3439.00 500.00 500.00 0.00\n\n3439.11 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n3439.12 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3439.13 123'500.00 123'500.00 0.00\n\n3439.20 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3439.40 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3439.50 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3439.90 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3499.00 37'000.00 37'000.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Liegenschaftsaufwand FV 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 0.00 0.00 0.00\n\nWasser 0.00 0.00 0.00\n\nStrom 0.00 0.00 0.00\n\nHeizmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAbwasser- und Kehrichtgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung) 117'000.00 0.00 0.00\n\nNicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffungen Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nImmobilien Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Grundstücke FV 0.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Gebäude FV -117'000.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen von Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nBaurechtszinsen 0.00 0.00 0.00\n\nPachtzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 399 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3930.00 21'420.00 21'420.00 0.00\n\n4430.01 -1'035'000.00 -1'035'000.00 0.00\n\n4430.02 -550'000.00 -550'000.00 0.00\n\n4430.03 -16'500.00 -16'500.00 0.00\n\n4439.00 -50'000.00 -50'000.00 0.00\n\n4920.00 -8'760.00 -8'760.00 0.00\n\n4930.00 -7'500.00 -7'500.00 0.00\n\n2132 -151'665.00 -151'665.00 0.00\n\n3430.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3430.40 54'900.00 54'900.00 0.00\n\n3430.41 -10'400.00 -10'400.00 0.00\n\n3431.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3431.10 200.00 200.00 0.00\n\n3431.20 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3431.30 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3439.00 500.00 500.00 0.00\n\n3439.11 3'250.00 3'250.00 0.00\n\n3439.12 2'700.00 2'700.00 0.00\n\n3439.13 28'000.00 28'000.00 0.00\n\n3439.20 1'850.00 1'850.00 0.00\n\n3439.40 3'050.00 3'050.00 0.00\n\n3439.50 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3439.70 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n4430.01 -265'000.00 -265'000.00 0.00\n\n4430.03 -1'500.00 -1'500.00 0.00\n\n4439.00 -5'215.00 -5'215.00 0.00\n\n2133 1'299'000.00 1'299'000.00 0.00\n\n3090.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.01 3'500.00 3'500.00 0.00\n\nStadtkaserne 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nPachtzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nWasser 0.00 0.00 0.00\n\nStrom 0.00 0.00 0.00\n\nHeizmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAbwasser- und Kehrichtgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nNicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffungen Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nImmobilien Landkreditkonto 0.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Grundstücke FV 0.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Gebäude FV 0.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung) 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nBaurechtszinsen 0.00 0.00 0.00\n\nPachtzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 400 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3430.40 910'000.00 910'000.00 0.00\n\n3431.00 90'000.00 90'000.00 0.00\n\n3431.10 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3431.20 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3431.40 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3439.11 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3439.12 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n3439.13 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n3439.20 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n3439.40 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3439.60 70'000.00 70'000.00 0.00\n\n3439.70 160'500.00 160'500.00 0.00\n\n3910.01 107'000.00 107'000.00 0.00\n\n4430.01 -225'000.00 -225'000.00 0.00\n\n4439.00 -35'000.00 -35'000.00 0.00\n\n2134 -198'600.00 -198'600.00 0.00\n\n3101.00 4'200.00 4'200.00 0.00\n\n3120.02 5'600.00 5'600.00 0.00\n\n3130.00 19'000.00 19'000.00 0.00\n\n3130.03 21'700.00 21'700.00 0.00\n\n3151.01 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3300.91 12'500.00 12'500.00 0.00\n\n3631.00 230'000.00 230'000.00 0.00\n\n3910.00 578'570.00 578'570.00 0.00\n\n3980.00 154'330.00 154'330.00 0.00\n\n4240.03 -840'000.00 -840'000.00 0.00\n\n4240.08 -210'000.00 -210'000.00 0.00\n\n4270.00 -123'000.00 -123'000.00 0.00\n\nGebühren Laternengaragen 0.00 0.00 0.00\n\nBussen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen 0.00 0.00 0.00\n\nParkplatzgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen, Münzzählungen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nParkplatzbewirtschaftung 0.00 0.00 0.00\n\nStrom 0.00 0.00 0.00\n\nHeizmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAbwasser- und Kehrichtgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nNicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffungen Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nMieten und Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nWasser 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Gebäude FV 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 401 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4940.00 -63'500.00 -63'500.00 0.00\n\n2135 0.00 0.00 0.00\n\n3101.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3111.30 95'000.00 95'000.00 0.00\n\n3120.02 2'400.00 2'400.00 0.00\n\n3130.00 700.00 700.00 0.00\n\n3130.03 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3151.01 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3160.00 140'000.00 140'000.00 0.00\n\n3631.00 86'000.00 86'000.00 0.00\n\n3910.00 221'430.00 221'430.00 0.00\n\n4240.03 -360'000.00 -360'000.00 0.00\n\n4270.00 -52'000.00 -52'000.00 0.00\n\n4480.00 -6'000.00 -6'000.00 0.00\n\n4920.00 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4980.00 -154'330.00 -154'330.00 0.00\n\n2138 1'550.00 1'550.00 0.00\n\n3090.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3102.00 500.00 500.00 0.00\n\n3130.06 50.00 50.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n4260.08 -4'500.00 -4'500.00 0.00\n\n2139 -211'250.00 -209'350.00 0.00\n\n3101.00 9'600.00 9'600.00 0.00\n\n3111.20 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3120.01 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3120.02 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n3120.03 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n3120.04 4'100.00 4'100.00 0.00Entsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung von Dritten 0.00 0.00 0.00\n\nLiegenschaften Dritter -1'900.00 0.00 0.00\n\nMietzinse von gemieteten Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nParkplatzgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nBussen 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Parkuhren 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen, Münzzahlungen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nParkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig) 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 402 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3120.07 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3120.90 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3130.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3144.00 75'000.00 75'000.00 0.00\n\n3144.01 143'100.00 145'000.00 0.00\n\n3160.00 970'000.00 970'000.00 0.00\n\n3300.40 11'500.00 11'500.00 0.00\n\n4260.02 -32'000.00 -32'000.00 0.00\n\n4480.00 -64'500.00 -64'500.00 0.00\n\n4920.00 -955'000.00 -955'000.00 0.00\n\n4930.00 -482'450.00 -482'450.00 0.00\n\n4950.00 -25'600.00 -25'600.00 0.00\n\n215 3'000.00 28'000.00 0.00\n\n2150 3'000.00 28'000.00 0.00\n\n3090.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.00 0.00 5'000.00 0.00\n\n3131.00 0.00 20'000.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n216 18'400.00 20'400.00 0.00\n\n2160 18'400.00 20'400.00 0.00\n\n3090.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\n3130.40 0.00 2'000.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3320.90 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n24 8'324'130.80 8'596'130.80 -84'000.00\n\n240 -1'350'613.20 -1'350'613.20 0.00\n\n2400 -1'399'713.20 -1'399'713.20 0.00\n\n3000.05 3'500.00 3'500.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr -188'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ATV 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ATV 0.00 0.00 0.00\n\nFachkommission für Verkehr und Mobilität 0.00 0.00 0.00\n\nEigentümervertretung, Standortförderung -2'000.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing -2'000.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -5'000.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter -20'000.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nEigentümervertretung, Standortförderung -2'000.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nProjektierung und Bau -25'000.00 0.00 0.00\n\nProjektierung und Bau -25'000.00 0.00 0.00\n\nNicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte -1'900.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen von Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinse von gemieteten Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nWärmebezug 0.00 0.00 0.00\n\nAllgemeine Neben-/Betriebskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 403 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3090.00 19'500.00 19'500.00 0.00\n\n3099.00 6'500.00 6'500.00 0.00\n\n3099.08 1'950.00 1'950.00 0.00\n\n3101.00 750.00 750.00 0.00\n\n3102.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3103.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3111.20 1'250.00 1'250.00 0.00\n\n3113.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.00 13'500.00 13'500.00 0.00\n\n3130.01 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3130.06 20'750.00 20'750.00 0.00\n\n3134.00 300.00 300.00 0.00\n\n3144.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3150.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3151.01 600.00 600.00 0.00\n\n3161.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3170.00 5'750.00 5'750.00 0.00\n\n3920.00 53'000.00 53'000.00 0.00\n\n3930.00 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n4210.01 -50'000.00 -50'000.00 0.00\n\n4470.01 -300.00 -300.00 0.00\n\n4612.90 -38'623.20 -38'623.20 0.00\n\n4910.01 -1'474'940.00 -1'474'940.00 0.00\n\n2401 49'100.00 49'100.00 0.00\n\n3130.50 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n3920.00 18'900.00 18'900.00 0.00\n\n3930.00 3'400.00 3'400.00 0.00\n\n3950.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n241 8'440'914.00 8'524'914.00 -84'000.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehr 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Löhnen 0.00 0.00 0.00\n\nVermessungen 0.00 0.00 0.00\n\nLeistungen für Verwaltung 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nBaubewilligungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 404 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n2411 3'803'060.00 3'803'060.00 0.00\n\n3130.80 1'318'000.00 1'318'000.00 0.00\n\n3300.00 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n3300.10 1'913'210.00 1'913'210.00 0.00\n\n3300.40 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3300.90 2'700.00 2'700.00 0.00\n\n3320.90 82'900.00 82'900.00 0.00\n\n3660.10 39'000.00 39'000.00 0.00\n\n3910.01 426'650.00 426'650.00 0.00\n\n3950.00 3'600.00 3'600.00 0.00\n\n2412 40'200.00 40'200.00 0.00\n\n3300.20 36'500.00 36'500.00 0.00\n\n3300.40 2'700.00 2'700.00 0.00\n\n3320.90 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n2416 1'730'784.00 1'730'784.00 0.00\n\n3130.00 100.00 100.00 0.00\n\n3160.00 1'754.00 1'754.00 0.00\n\n3169.00 12'500.00 12'500.00 0.00\n\n3170.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3300.10 17'200.00 17'200.00 0.00\n\n3631.00 1'526'700.00 1'526'700.00 0.00\n\n3636.00 109'000.00 109'000.00 0.00\n\n3910.01 79'330.00 79'330.00 0.00\n\n4260.22 -900.00 -900.00 0.00\n\n4480.00 -8'500.00 -8'500.00 0.00\n\n4632.00 -8'900.00 -8'900.00 0.00\n\n2417 2'783'240.00 2'867'240.00 -84'000.00\n\n3101.00 7'500.00 7'500.00 0.00\n\n3102.00 7'600.00 7'600.00 0.00\n\nStadtbus 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nSubventionen Lokalzone 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nVermietung Taxi-Standplätze Bahnhof 0.00 0.00 0.00\n\nAnteil Gachnang an Subvention Lokalzone 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Mieten und Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nÖffentlicher Verkehr 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und \n\nKonkordate\n0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nÖffentliche Gewässer (Investitionen) 0.00 0.00 0.00\n\nÖffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben) 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nProjektierung/Bau 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 405 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3103.00 250.00 250.00 0.00\n\n3120.02 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.00 395'000.00 395'000.00 0.00\n\n3130.01 300.00 300.00 0.00\n\n3130.03 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.06 11'400.00 11'400.00 0.00\n\n3130.32 4'602'000.00 4'602'000.00 0.00\n\n3130.40 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n3133.00 48'000.00 48'000.00 0.00\n\n3134.30 100.00 100.00 0.00\n\n3144.00 125'000.00 125'000.00 0.00\n\n3151.01 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3151.02 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3160.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3170.00 1'250.00 1'250.00 0.00\n\n3192.00 270.00 270.00 0.00\n\n3199.01 200'000.00 200'000.00 0.00\n\n3910.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3910.01 318'720.00 318'720.00 0.00\n\n3930.00 4'350.00 4'350.00 0.00\n\n4240.02 -2'320'000.00 -2'320'000.00 0.00\n\n4260.02 -7'500.00 -7'500.00 0.00\n\n4290.00 -115'000.00 -115'000.00 0.00\n\n4411.60 -84'000.00 0.00 -84'000.00\n\n4631.00 -430'000.00 -430'000.00 0.00\n\n4632.00 -57'000.00 -57'000.00 0.00\n\n2418 83'630.00 83'630.00 0.00\n\n3120.02 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3149.00 105'000.00 105'000.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Industriegleisanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Entgelte 0.00 0.00 0.00\n\nGewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nIndustriegleisanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen von Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nNicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nGebäudeversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTransportkosten 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 406 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3300.10 11'300.00 11'300.00 0.00\n\n3910.01 79'330.00 79'330.00 0.00\n\n4240.01 -112'000.00 -112'000.00 0.00\n\n4940.00 -3'500.00 -3'500.00 0.00\n\n242 -718'990.00 -693'990.00 0.00\n\n2421 -718'990.00 -693'990.00 0.00\n\n3000.06 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3130.00 40'000.00 50'000.00 0.00\n\n3130.01 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.50 35'000.00 50'000.00 0.00\n\n3192.00 400.00 400.00 0.00\n\n3300.21 4'700.00 4'700.00 0.00\n\n3300.31 181'900.00 181'900.00 0.00\n\n3300.91 28'300.00 28'300.00 0.00\n\n3632.11 1'376'000.00 1'376'000.00 0.00\n\n3660.11 3'200.00 3'200.00 0.00\n\n3660.21 58'200.00 58'200.00 0.00\n\n3910.01 572'310.00 572'310.00 0.00\n\n3980.00 238'700.00 238'700.00 0.00\n\n4240.41 -3'200'000.00 -3'200'000.00 0.00\n\n4632.01 -1'500.00 -1'500.00 0.00\n\n4940.00 -60'000.00 -60'000.00 0.00\n\n243 187'020.00 321'020.00 0.00\n\n2430 -2'372'230.00 -2'362'230.00 0.00\n\n3090.00 31'750.00 31'750.00 0.00\n\n3099.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\nZentrale Dienste Werkhof -10'000.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen 0.00 0.00 0.00\n\nMengengebühr Abwasser 0.00 0.00 0.00\n\nKostenanteile von Anschlussgemeinden 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nWerkhof -134'000.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n0.00 0.00 0.00\n\nAnteil Betriebskosten ARA 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Kantone \n\nund Konkordate\n0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an \n\nGemeinden und Gemeinde-ZV\n0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten Pumpwerk 0.00 0.00 0.00\n\nMessdienstleistungen -15'000.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nEntwässerung -25'000.00 0.00 0.00\n\nAbwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle -25'000.00 0.00 0.00\n\nEntschädigung Delegierte AVRF 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -10'000.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nAllg. Benützungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 407 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3100.00 750.00 750.00 0.00\n\n3101.00 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3101.02 60'000.00 60'000.00 0.00\n\n3101.05 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3102.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3103.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3106.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3111.10 175'000.00 175'000.00 0.00\n\n3111.20 177'500.00 187'500.00 0.00\n\n3112.00 28'650.00 28'650.00 0.00\n\n3130.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3130.01 14'000.00 14'000.00 0.00\n\n3130.04 500.00 500.00 0.00\n\n3130.06 2'300.00 2'300.00 0.00\n\n3130.44 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3134.00 3'300.00 3'300.00 0.00\n\n3134.20 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3137.01 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3144.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3151.01 85'000.00 85'000.00 0.00\n\n3151.02 140'000.00 140'000.00 0.00\n\n3159.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3161.00 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n3170.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3190.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3300.60 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3920.00 375'820.00 375'820.00 0.00\n\n3930.00 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n4240.01 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAllg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nSchadenersatzleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nReinigung und Änderung Dienstkleider 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHoheitliche Kontrollen 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte -10'000.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 408 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4240.02 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n4260.00 -110'000.00 -110'000.00 0.00\n\n4260.08 -15'400.00 -15'400.00 0.00\n\n4260.22 -200.00 -200.00 0.00\n\n4910.00 -132'500.00 -132'500.00 0.00\n\n4910.01 -3'437'700.00 -3'437'700.00 0.00\n\n2431 1'060'600.00 1'124'600.00 0.00\n\n3101.00 20'000.00 29'000.00 0.00\n\n3101.01 80'000.00 80'000.00 0.00\n\n3101.03 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3101.05 25'000.00 30'000.00 0.00\n\n3120.06 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3130.31 45'000.00 45'000.00 0.00\n\n3130.32 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.38 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3130.50 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3141.10 240'000.00 240'000.00 0.00\n\n3141.40 350'000.00 400'000.00 0.00\n\n3141.50 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3141.70 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3161.00 33'000.00 33'000.00 0.00\n\n3300.60 44'600.00 44'600.00 0.00\n\n3910.01 889'500.00 889'500.00 0.00\n\n4260.00 -40'000.00 -40'000.00 0.00\n\n4611.00 -74'500.00 -74'500.00 0.00\n\n4910.00 -700'000.00 -700'000.00 0.00\n\n2432 805'300.00 805'300.00 0.00\n\n3101.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3101.05 25'000.00 25'000.00 0.00Baumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nAnlagen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nReparaturen, Frostschäden, Elementarschäden 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nTransportkosten 0.00 0.00 0.00\n\nEntleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen 0.00 0.00 0.00\n\nMessdienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nWinterdienst 0.00 0.00 0.00\n\nBelagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung -50'000.00 0.00 0.00\n\nSalz, Splitt für Winterdienst 0.00 0.00 0.00\n\nSignalisationsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien -5'000.00 0.00 0.00\n\nStromankauf für Strassenbeleuchtung 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Entsorgungs- und Recyclingkosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Löhnen 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrswege -64'000.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial -9'000.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung von Dritten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 409 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3101.07 16'500.00 16'500.00 0.00\n\n3133.00 2'800.00 2'800.00 0.00\n\n3140.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3141.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3144.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3149.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3149.13 34'000.00 34'000.00 0.00\n\n3300.30 9'400.00 9'400.00 0.00\n\n3300.40 20'200.00 20'200.00 0.00\n\n3910.01 697'400.00 697'400.00 0.00\n\n4910.00 -65'000.00 -65'000.00 0.00\n\n2433 153'100.00 163'100.00 0.00\n\n3101.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3120.01 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3120.02 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3120.04 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3134.30 100.00 100.00 0.00\n\n3144.00 145'000.00 155'000.00 0.00\n\n3161.00 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3300.40 3'400.00 3'400.00 0.00\n\n3635.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3910.01 7'100.00 7'100.00 0.00\n\n4910.00 -35'000.00 -35'000.00 0.00\n\n2434 0.00 0.00 0.00\n\n3120.02 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3130.38 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3143.01 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3143.06 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3143.10 130'000.00 130'000.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nEntleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen 0.00 0.00 0.00\n\nSanierung von Kanälen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Abwasserversorgung 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nStädtische Abwasseranlagen 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nGebäudeversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude -10'000.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nÖffentliche Toiletten -10'000.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Spielplätze 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nMaterial für Hundetoiletten und Robidogs 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 410 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3910.01 17'700.00 17'700.00 0.00\n\n4980.00 -238'700.00 -238'700.00 0.00\n\n2435 179'150.00 229'150.00 0.00\n\n3101.00 70'000.00 70'000.00 0.00\n\n3111.21 100'000.00 150'000.00 0.00\n\n3130.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3130.07 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3130.30 700'000.00 700'000.00 0.00\n\n3130.31 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3130.32 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3130.50 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3143.21 150'000.00 150'000.00 0.00\n\n3149.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3151.21 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3192.00 150.00 150.00 0.00\n\n3614.00 45'000.00 45'000.00 0.00\n\n3632.00 75'000.00 75'000.00 0.00\n\n3636.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3910.01 35'400.00 35'400.00 0.00\n\n4240.20 -680'000.00 -680'000.00 0.00\n\n4250.12 -40'000.00 -40'000.00 0.00\n\n4260.00 -500.00 -500.00 0.00\n\n4260.36 -350'000.00 -350'000.00 0.00\n\n4900.00 -1'400.00 -1'400.00 0.00\n\n4940.00 -17'500.00 -17'500.00 0.00\n\n2436 -114'500.00 -114'500.00 0.00\n\n3101.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3120.01 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3120.02 5'000.00 5'000.00 0.00\n\nTierkörpersammelstelle 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nVerkäufe Containerbänder 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Kehrichtverband 0.00 0.00 0.00\n\nMaterial- und Warenbezüge 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen an öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nGrundpauschale für Recyclingaufwendungen 0.00 0.00 0.00\n\nMessdienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Unterflurcontainer (Sockel) 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Unterflurcontainer (Behälter) 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nNachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 0.00 0.00 0.00\n\nGrüngutabfuhr 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Entsorgungs- und Recyclingkosten 0.00 0.00 0.00\n\nTransportkosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen 0.00 0.00 0.00\n\nAbfallbeseitigung -50'000.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Unterflurcontainer -50'000.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 411 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3120.04 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3134.00 100.00 100.00 0.00\n\n3144.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3149.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3910.01 28'400.00 28'400.00 0.00\n\n4612.90 -160'000.00 -160'000.00 0.00\n\n2437 188'000.00 188'000.00 0.00\n\n3101.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3101.05 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3140.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3142.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3300.20 1'900.00 1'900.00 0.00\n\n3910.01 127'600.00 127'600.00 0.00\n\n4631.00 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n2438 190'100.00 190'100.00 0.00\n\n3101.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3101.05 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3145.00 35'000.00 35'000.00 0.00\n\n3151.01 200.00 200.00 0.00\n\n3631.00 86'000.00 86'000.00 0.00\n\n3910.01 70'900.00 70'900.00 0.00\n\n4250.01 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4250.02 -500.00 -500.00 0.00\n\n4250.03 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4631.00 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n2439 97'500.00 97'500.00 0.00\n\n3101.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3149.00 35'000.00 35'000.00 0.00\n\nSchiessanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nVerkauf Stammholz 0.00 0.00 0.00\n\nVerkauf Industrieholz 0.00 0.00 0.00\n\nVerkauf Brennholz 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Wald 0.00 0.00 0.00\n\nSchutzmassnahmen gegen Taubenplage 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Wasserbau 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nWald 0.00 0.00 0.00\n\nGewässerunterhalt 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 412 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3300.30 2'300.00 2'300.00 0.00\n\n3300.90 28'000.00 28'000.00 0.00\n\n3910.01 109'200.00 109'200.00 0.00\n\n4636.00 -80'000.00 -80'000.00 0.00\n\n244 1'765'800.00 1'794'800.00 0.00\n\n2441 932'000.00 961'000.00 0.00\n\n3101.00 120'000.00 120'000.00 0.00\n\n3101.05 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3109.00 61'000.00 90'000.00 0.00\n\n3120.01 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3120.02 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3120.03 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3120.04 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3130.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3130.20 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n3130.21 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3130.31 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3130.32 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3140.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3144.00 29'000.00 29'000.00 0.00\n\n3300.40 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3300.90 2'700.00 2'700.00 0.00\n\n3612.90 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3910.01 673'300.00 673'300.00 0.00\n\n4240.02 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n4260.22 -40'000.00 -40'000.00 0.00\n\n4479.00 -45'000.00 -45'000.00 0.00\n\n4612.90 -95'000.00 -95'000.00 0.00\n\n4632.00 -8'000.00 -8'000.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nübrige Entschädigung an andere Gemeinden 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nNischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nTransportkosten 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nKremationskosten 0.00 0.00 0.00\n\nLeichenschau, -transporte 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Entsorgungs- und Recyclingkosten 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Material- und Warenaufwand -29'000.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Stadtschützengesellschaft 0.00 0.00 0.00\n\nStadtgrün -29'000.00 0.00 0.00\n\nFriedhof und Bestattungen -29'000.00 0.00 0.00\n\nKreuze, Särge, übriges Verbrauchsmateria 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 413 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n2442 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3199.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n2443 751'200.00 751'200.00 0.00\n\n3101.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3101.05 17'000.00 17'000.00 0.00\n\n3140.00 60'000.00 60'000.00 0.00\n\n3141.00 168'000.00 168'000.00 0.00\n\n3910.01 496'200.00 496'200.00 0.00\n\n2444 81'600.00 81'600.00 0.00\n\n3101.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3101.05 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3149.12 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3161.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3910.01 85'100.00 85'100.00 0.00\n\n4631.00 -45'000.00 -45'000.00 0.00\n\n3 1'914'730.00 2'014'730.00 0.00\n\n30 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n300 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3000 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3000.01 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n31 1'912'730.00 2'012'730.00 0.00\n\n311 222'580.00 222'580.00 0.00\n\n3110 315'850.00 315'850.00 0.00\n\n3090.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3099.00 200.00 200.00 0.00\n\n3099.01 14'700.00 14'700.00 0.00\n\n3100.00 400.00 400.00 0.00\n\n3101.00 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3102.00 11'000.00 11'000.00 0.00Drucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nAbgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal) 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 0.00 0.00 0.00\n\nFachkommission Sport 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport -100'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement Thurplus, Freizeit und Sport -100'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 0.00 0.00 0.00\n\nNaturschutz 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Naturschutzgebiete 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nGrabpflegefonds 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nGrünpflege 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 414 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3103.00 700.00 700.00 0.00\n\n3112.00 500.00 500.00 0.00\n\n3130.00 8'500.00 8'500.00 0.00\n\n3130.01 300.00 300.00 0.00\n\n3130.06 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3161.00 3'400.00 3'400.00 0.00\n\n3170.00 18'100.00 18'100.00 0.00\n\n3300.40 13'900.00 13'900.00 0.00\n\n3320.90 13'200.00 13'200.00 0.00\n\n3635.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3636.00 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n3636.25 68'000.00 68'000.00 0.00\n\n3637.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3910.01 44'700.00 44'700.00 0.00\n\n3920.00 45'050.00 45'050.00 0.00\n\n3930.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3950.00 13'900.00 13'900.00 0.00\n\n4240.02 -500.00 -500.00 0.00\n\n3111 -93'270.00 -93'270.00 0.00\n\n3090.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3099.00 600.00 600.00 0.00\n\n3101.00 700.00 700.00 0.00\n\n3102.00 200.00 200.00 0.00\n\n3103.00 400.00 400.00 0.00\n\n3111.20 800.00 800.00 0.00\n\n3112.00 3'100.00 3'100.00 0.00\n\n3130.01 600.00 600.00 0.00\n\n3130.06 5'030.00 5'030.00 0.00\n\n3150.00 300.00 300.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nFacilitymanagement 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Vereinsjugendarbeit 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Haushalte 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 415 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3170.00 500.00 500.00 0.00\n\n4910.01 -107'000.00 -107'000.00 0.00\n\n312 1'529'170.00 1'629'170.00 0.00\n\n3120 1'161'760.00 1'161'760.00 0.00\n\n3090.00 5'700.00 5'700.00 0.00\n\n3099.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3100.00 500.00 500.00 0.00\n\n3101.00 161'500.00 161'500.00 0.00\n\n3101.02 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3101.20 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3102.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3103.00 200.00 200.00 0.00\n\n3106.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3111.20 49'300.00 49'300.00 0.00\n\n3112.00 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3120.01 150'000.00 150'000.00 0.00\n\n3120.02 980'000.00 980'000.00 0.00\n\n3120.03 84'380.00 84'380.00 0.00\n\n3120.04 98'700.00 98'700.00 0.00\n\n3130.00 500.00 500.00 0.00\n\n3130.01 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3130.02 200.00 200.00 0.00\n\n3130.03 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.06 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3130.38 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.44 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3130.50 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3133.00 27'600.00 27'600.00 0.00\n\n3134.00 7'000.00 7'000.00 0.00\n\nHoheitliche Kontrollen 0.00 0.00 0.00\n\nMessdienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nEntleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nEinkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop) 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Löhnen 0.00 0.00 0.00\n\nSportanlagen -100'000.00 0.00 0.00\n\nSchlossbadi 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 416 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3134.20 500.00 500.00 0.00\n\n3137.01 100.00 100.00 0.00\n\n3140.00 28'500.00 28'500.00 0.00\n\n3144.00 142'800.00 142'800.00 0.00\n\n3151.01 6'500.00 6'500.00 0.00\n\n3151.02 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3153.00 6'180.00 6'180.00 0.00\n\n3161.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3169.00 20'200.00 20'200.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3192.00 200.00 200.00 0.00\n\n3300.30 22'900.00 22'900.00 0.00\n\n3300.40 1'339'500.00 1'339'500.00 0.00\n\n3300.90 17'500.00 17'500.00 0.00\n\n4240.02 -1'780'000.00 -1'780'000.00 0.00\n\n4250.07 -89'000.00 -89'000.00 0.00\n\n4472.00 -130'000.00 -130'000.00 0.00\n\n4893.00 -60'600.00 -60'600.00 0.00\n\n4920.00 -30'000.00 -30'000.00 0.00\n\n4930.00 -7'200.00 -7'200.00 0.00\n\n3121 144'360.00 224'360.00 0.00\n\n3090.00 3'300.00 3'300.00 0.00\n\n3099.00 700.00 700.00 0.00\n\n3101.00 23'500.00 23'500.00 0.00\n\n3101.20 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3102.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3103.00 100.00 100.00 0.00\n\n3105.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3106.00 300.00 300.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nKiosk; Artikel für Wiederverkauf 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nEinkauf Waren für Wiederverkauf 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nVergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0.00 0.00 0.00\n\nEntnahmen aus Fonds EK 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nKunsteisbahn -80'000.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nEintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen) 0.00 0.00 0.00\n\nVerkauf Badeartikel 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Unterhalt (Hardware) 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Mieten und Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 417 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3111.20 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3112.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3119.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3120.01 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3120.02 150'000.00 150'000.00 0.00\n\n3120.03 52'000.00 52'000.00 0.00\n\n3120.04 23'000.00 23'000.00 0.00\n\n3130.00 23'100.00 23'100.00 0.00\n\n3130.01 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.03 500.00 500.00 0.00\n\n3130.06 900.00 900.00 0.00\n\n3130.44 500.00 500.00 0.00\n\n3133.00 15'600.00 15'600.00 0.00\n\n3134.00 3'800.00 3'800.00 0.00\n\n3134.20 400.00 400.00 0.00\n\n3137.01 100.00 100.00 0.00\n\n3140.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3144.00 44'000.00 124'000.00 0.00\n\n3151.01 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3151.02 13'000.00 13'000.00 0.00\n\n3161.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3192.00 200.00 200.00 0.00\n\n3300.40 69'600.00 69'600.00 0.00\n\n3300.60 12'500.00 12'500.00 0.00\n\n3300.90 68'400.00 68'400.00 0.00\n\n4240.02 -95'000.00 -95'000.00 0.00\n\n4240.04 -40'000.00 -40'000.00 0.00\n\n4240.07 -9'000.00 -9'000.00 0.00\n\nVermietung Schlittschuhe 0.00 0.00 0.00\n\nSchlittschuhschleifen 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen) 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude -80'000.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHoheitliche Kontrollen 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 418 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4250.07 -7'000.00 -7'000.00 0.00\n\n4250.88 -49'000.00 -49'000.00 0.00\n\n4290.00 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n4472.00 -160'000.00 -160'000.00 0.00\n\n4632.00 -50'000.00 -50'000.00 0.00\n\n4920.00 -41'500.00 -41'500.00 0.00\n\n4930.00 -5'640.00 -5'640.00 0.00\n\n3122 223'050.00 243'050.00 0.00\n\n3090.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3099.00 600.00 600.00 0.00\n\n3100.00 300.00 300.00 0.00\n\n3101.00 39'500.00 39'500.00 0.00\n\n3101.02 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3102.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3106.00 200.00 200.00 0.00\n\n3111.20 10'500.00 10'500.00 0.00\n\n3112.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3120.01 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3120.02 22'000.00 22'000.00 0.00\n\n3120.03 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3120.04 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3130.00 2'650.00 2'650.00 0.00\n\n3130.01 1'700.00 1'700.00 0.00\n\n3130.06 300.00 300.00 0.00\n\n3130.44 300.00 300.00 0.00\n\n3131.00 18'000.00 38'000.00 0.00\n\n3134.00 700.00 700.00 0.00\n\n3134.20 700.00 700.00 0.00\n\n3137.01 200.00 200.00 0.00Verkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHoheitliche Kontrollen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter -20'000.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nVergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nSportanlagen -20'000.00 0.00 0.00\n\nKiosk; Umsatz 0.00 0.00 0.00\n\nWärmeabgabe 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Entgelte 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 419 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3140.00 34'500.00 34'500.00 0.00\n\n3144.00 11'000.00 11'000.00 0.00\n\n3151.01 15'800.00 15'800.00 0.00\n\n3151.02 16'000.00 16'000.00 0.00\n\n3161.00 3'300.00 3'300.00 0.00\n\n3170.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3300.30 29'900.00 29'900.00 0.00\n\n3300.40 25'900.00 25'900.00 0.00\n\n4240.02 -9'000.00 -9'000.00 0.00\n\n4290.00 -6'000.00 -6'000.00 0.00\n\n4472.00 -42'000.00 -42'000.00 0.00\n\n313 160'980.00 160'980.00 0.00\n\n3130 115'550.00 115'550.00 0.00\n\n3090.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3099.00 300.00 300.00 0.00\n\n3099.08 800.00 800.00 0.00\n\n3101.00 17'000.00 17'000.00 0.00\n\n3103.00 100.00 100.00 0.00\n\n3105.00 14'000.00 14'000.00 0.00\n\n3106.00 200.00 200.00 0.00\n\n3111.20 11'500.00 11'500.00 0.00\n\n3112.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3119.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3120.02 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n3120.04 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.00 17'000.00 17'000.00 0.00\n\n3130.01 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.06 600.00 600.00 0.00\n\n3134.00 1'900.00 1'900.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nübriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nEinkauf Lebensmittel, Getränke 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Entgelte 0.00 0.00 0.00\n\nVergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0.00 0.00 0.00\n\nFreizeitanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nCasino 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 420 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3137.00 100.00 100.00 0.00\n\n3144.00 39'600.00 39'600.00 0.00\n\n3151.01 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n3159.00 1'300.00 1'300.00 0.00\n\n3161.00 6'500.00 6'500.00 0.00\n\n3170.00 500.00 500.00 0.00\n\n3920.00 103'000.00 103'000.00 0.00\n\n3930.00 37'500.00 37'500.00 0.00\n\n4240.02 -140'000.00 -140'000.00 0.00\n\n4250.07 -30'000.00 -30'000.00 0.00\n\n4260.22 -4'000.00 -4'000.00 0.00\n\n4920.00 -7'850.00 -7'850.00 0.00\n\n3131 12'230.00 12'230.00 0.00\n\n3100.00 300.00 300.00 0.00\n\n3101.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3101.02 300.00 300.00 0.00\n\n3106.00 200.00 200.00 0.00\n\n3111.20 11'500.00 11'500.00 0.00\n\n3112.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3120.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3120.02 21'000.00 21'000.00 0.00\n\n3120.03 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3120.04 5'600.00 5'600.00 0.00\n\n3130.00 200.00 200.00 0.00\n\n3130.01 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.40 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3134.00 800.00 800.00 0.00\n\n3134.20 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3137.01 300.00 300.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nFesthalle 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw. 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Verkaufserlöse 0.00 0.00 0.00\n\nSteuern und Abgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt übrige mobile Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 421 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3140.00 500.00 500.00 0.00\n\n3144.00 28'000.00 28'000.00 0.00\n\n3151.01 7'350.00 7'350.00 0.00\n\n3151.02 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3161.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3170.00 500.00 500.00 0.00\n\n3300.60 13'400.00 13'400.00 0.00\n\n3910.01 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n4240.02 -115'000.00 -115'000.00 0.00\n\n4910.00 -600.00 -600.00 0.00\n\n4920.00 -4'000.00 -4'000.00 0.00\n\n4930.00 -21'420.00 -21'420.00 0.00\n\n3133 33'200.00 33'200.00 0.00\n\n3101.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3111.20 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3120.01 500.00 500.00 0.00\n\n3120.02 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3120.04 400.00 400.00 0.00\n\n3144.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3151.01 500.00 500.00 0.00\n\n3170.00 300.00 300.00 0.00\n\n3300.40 42'800.00 42'800.00 0.00\n\n3930.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n4240.02 -20'000.00 -20'000.00 0.00\n\n4 8'733'020.00 8'785'420.00 0.00\n\n40 106'340.00 127'740.00 0.00\n\n400 106'340.00 127'740.00 0.00\n\n4000 87'990.00 109'390.00 0.00\n\n3000.01 4'000.00 4'000.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG -21'400.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG -21'400.00 0.00 0.00\n\nFachkommission Alterszentrum Park 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Alter und Gesundheit -52'400.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG -21'400.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMurg-Auen-Park 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 422 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3000.02 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3090.00 800.00 800.00 0.00\n\n3103.00 200.00 200.00 0.00\n\n3130.00 4'500.00 7'400.00 0.00\n\n3130.01 400.00 400.00 0.00\n\n3130.02 50.00 50.00 0.00\n\n3130.05 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.06 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3130.40 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3133.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3160.00 1'500.00 3'000.00 0.00\n\n3170.00 4'500.00 21'500.00 0.00\n\n3300.40 18'700.00 18'700.00 0.00\n\n3636.26 42'000.00 42'000.00 0.00\n\n4260.30 -360.00 -360.00 0.00\n\n4001 18'350.00 18'350.00 0.00\n\n3130.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3160.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n4940.00 -2'650.00 -2'650.00 0.00\n\n41 8'626'680.00 8'657'680.00 0.00\n\n411 82'857.00 113'857.00 0.00\n\n4110 83'770.00 83'770.00 0.00\n\n3090.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\n3100.00 600.00 600.00 0.00\n\n3101.00 600.00 600.00 0.00\n\n3102.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3130.01 450.00 450.00 0.00\n\n3170.00 900.00 900.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Alter und Gesundheit -31'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Alter und Gesundheit -31'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Dachverband Freiwilligenarbeit 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung Telefon 0.00 0.00 0.00\n\nUmsorgt zuhause (Fonds) 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften -1'500.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen -17'000.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -2'900.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\nFachkommission für Alters- und Generationenfragen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 423 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3636.00 13'000.00 13'000.00 0.00\n\n3920.00 42'000.00 42'000.00 0.00\n\n3930.00 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n4260.30 -180.00 -180.00 0.00\n\n4111 350.00 350.00 0.00\n\n3100.00 150.00 150.00 0.00\n\n3130.06 200.00 200.00 0.00\n\n4112 4'737.00 5'737.00 0.00\n\n3102.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3130.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.06 160.00 160.00 0.00\n\n3170.00 100.00 100.00 0.00\n\n3199.00 0.00 1'000.00 0.00\n\n4260.30 -23.00 -23.00 0.00\n\n4113 -6'000.00 24'000.00 0.00\n\n3102.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.00 10'000.00 35'000.00 0.00\n\n3130.40 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3161.00 0.00 5'000.00 0.00\n\n4634.00 -20'000.00 -20'000.00 0.00\n\n412 3'306'150.00 3'306'150.00 0.00\n\n4120 67'450.00 67'450.00 0.00\n\n3090.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3099.00 300.00 300.00 0.00\n\n3099.08 500.00 500.00 0.00\n\n3100.00 500.00 500.00 0.00\n\n3101.00 600.00 600.00 0.00\n\n3103.00 100.00 100.00 0.00\n\n3111.20 300.00 300.00 0.00Anschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien -5'000.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von öffentlichen Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nKrankenkasse und AHV 0.00 0.00 0.00\n\nKrankenkasse 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung Telefon 0.00 0.00 0.00\n\nProjekte -30'000.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -25'000.00 0.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nSicherheitsprodukte -1'000.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung Telefon 0.00 0.00 0.00\n\nPilzkontrolle 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz -1'000.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 424 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3130.01 250.00 250.00 0.00\n\n3130.04 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3133.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3150.00 300.00 300.00 0.00\n\n3153.00 400.00 400.00 0.00\n\n3161.00 4'800.00 4'800.00 0.00\n\n3170.00 400.00 400.00 0.00\n\n3920.00 39'000.00 39'000.00 0.00\n\n3930.00 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n4121 -43'000.00 -43'000.00 0.00\n\n4611.00 -43'000.00 -43'000.00 0.00\n\n4122 3'281'700.00 3'281'700.00 0.00\n\n3631.01 90'000.00 90'000.00 0.00\n\n3631.10 3'131'700.00 3'131'700.00 0.00\n\n3635.01 60'000.00 60'000.00 0.00\n\n3635.10 700'000.00 700'000.00 0.00\n\n4260.00 -200'000.00 -200'000.00 0.00\n\n4260.08 -30'000.00 -30'000.00 0.00\n\n4631.00 -470'000.00 -470'000.00 0.00\n\n414 5'237'673.00 5'237'673.00 0.00\n\n4140 1'967'980.00 1'967'980.00 0.00\n\n3632.00 4'200.00 4'200.00 0.00\n\n3632.21 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3634.03 68'000.00 68'000.00 0.00\n\n3635.01 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3635.02 427'000.00 427'000.00 0.00\n\n3636.02 2'362'460.00 2'362'460.00 0.00\n\n3636.03 148'000.00 148'000.00 0.00\n\n3636.04 35'000.00 35'000.00 0.00\n\nBeiträge an private Institutionen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Langzeitpflege an private Institutionen 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Langzeitpflege Spitex 0.00 0.00 0.00\n\nTages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime, Tagesheime 0.00 0.00 0.00\n\nKosten für Entlastungsdienste 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nAmbulante Betreuung Krankheit und Alter 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nGemeindebeitrag an Hebammen 0.00 0.00 0.00\n\nTages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten) 0.00 0.00 0.00\n\nKosten Aufhebung Prämienausstände 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen von Klienten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung von Dritten 0.00 0.00 0.00\n\nEinnahmen aus IPV-Geldern 0.00 0.00 0.00\n\nAlters- und Hinterlassenenversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nPrämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände 0.00 0.00 0.00\n\nÜbernahme Verlustscheinforderungen 0.00 0.00 0.00\n\nPrämienverbilligungsbeiträge an Kanton 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Unterhalt (Hardware) 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten Abteilung 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 425 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3636.21 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3636.82 70'000.00 70'000.00 0.00\n\n3636.83 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n4631.10 -1'168'880.00 -1'168'880.00 0.00\n\n4141 2'882'093.00 2'882'093.00 0.00\n\n3631.01 2'877'093.00 2'877'093.00 0.00\n\n3636.02 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n4142 387'600.00 387'600.00 0.00\n\n3632.01 387'600.00 387'600.00 0.00\n\n5 4'177'210.00 4'263'010.00 -22'800.00\n\n50 97'230.00 153'230.00 0.00\n\n500 97'230.00 153'230.00 0.00\n\n5000 38'230.00 38'230.00 0.00\n\n3090.00 250.00 250.00 0.00\n\n3103.00 200.00 200.00 0.00\n\n3130.06 5'200.00 5'200.00 0.00\n\n3170.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3920.00 18'030.00 18'030.00 0.00\n\n3930.00 10'050.00 10'050.00 0.00\n\n5001 59'000.00 115'000.00 0.00\n\n3636.00 10'000.00 20'000.00 0.00\n\n3636.10 9'000.00 10'000.00 0.00\n\n3638.00 35'000.00 80'000.00 0.00\n\n3638.01 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n51 3'738'590.00 3'738'590.00 0.00\n\n511 3'630'745.00 3'630'745.00 0.00\n\n5110 4'547'375.00 4'547'375.00 0.00\n\n3000.01 11'000.00 11'000.00 0.00\n\n3090.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\nSozialhilfe, Beratung, Asyl 0.00 0.00 0.00\n\nSozialhilfe und Beratung 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -10'000.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen -1'000.00 0.00 0.00\n\nAuslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich -45'000.00 0.00 0.00\n\nAuslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Soziale Dienste 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge -56'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS -56'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS -56'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nGemeindebeiträge Pflegefinanzierung 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler 0.00 0.00 0.00\n\nGesundheitsförderung und Prävention 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. Mütter-/Väterberatungsbeitrag) 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Gesellschaft und Soziales -63'000.00 0.00 0.00\n\nMahlzeitendienst, private Organis. ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nHaushaltshilfe mit LA: andere als Spitex 0.00 0.00 0.00\n\nFahrdienste mit LA 0.00 0.00 0.00\n\nKantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung 0.00 0.00 0.00\n\nStationäre Betreuung Krankheit und Alter 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 426 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3099.08 800.00 800.00 0.00\n\n3100.00 100.00 100.00 0.00\n\n3101.00 100.00 100.00 0.00\n\n3103.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3109.00 250.00 250.00 0.00\n\n3111.20 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.01 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.02 300.00 300.00 0.00\n\n3130.04 250.00 250.00 0.00\n\n3130.06 5'500.00 5'500.00 0.00\n\n3134.00 750.00 750.00 0.00\n\n3161.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3170.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3636.10 10'100.00 10'100.00 0.00\n\n3637.50 1'300'000.00 1'300'000.00 0.00\n\n3637.51 5'800'000.00 5'800'000.00 0.00\n\n3637.52 3'400'000.00 3'400'000.00 0.00\n\n3637.70 1'400'000.00 1'400'000.00 0.00\n\n3920.00 61'875.00 61'875.00 0.00\n\n3930.00 33'350.00 33'350.00 0.00\n\n4260.50 -650'000.00 -650'000.00 0.00\n\n4260.51 -2'700'000.00 -2'700'000.00 0.00\n\n4260.52 -1'300'000.00 -1'300'000.00 0.00\n\n4260.70 -350'000.00 -350'000.00 0.00\n\n4260.90 -200'000.00 -200'000.00 0.00\n\n4621.50 -2'300'000.00 -2'300'000.00 0.00\n\n5111 -914'630.00 -914'630.00 0.00\n\n3090.00 200.00 200.00 0.00\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich 0.00 0.00 0.00\n\nAsyl 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Thurgauer/Schutzstatus S 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Schweizer 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Ausländer 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen anerkannte Flüchtlinge 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen frühere Unterstützungen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterstützungen Schweizer 0.00 0.00 0.00\n\nUnterstützungen Ausländer 0.00 0.00 0.00\n\nUnterstützung anerkannte Flüchtlinge 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterstützungen Thurgauer 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Material- und Warenaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 427 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3144.01 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3160.00 25'200.00 25'200.00 0.00\n\n3637.72 650'000.00 650'000.00 0.00\n\n3920.00 77'870.00 77'870.00 0.00\n\n3930.00 4'100.00 4'100.00 0.00\n\n4260.02 -500.00 -500.00 0.00\n\n4260.72 -70'000.00 -70'000.00 0.00\n\n4470.01 -6'000.00 -6'000.00 0.00\n\n4631.00 -1'600'000.00 -1'600'000.00 0.00\n\n5113 98'800.00 98'800.00 0.00\n\n3632.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n4940.00 -1'200.00 -1'200.00 0.00\n\n5114 39'450.00 39'450.00 0.00\n\n3632.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n4940.00 -550.00 -550.00 0.00\n\n5115 -950.00 -950.00 0.00\n\n3632.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3637.00 800.00 800.00 0.00\n\n4634.00 -2'500.00 -2'500.00 0.00\n\n4940.00 -250.00 -250.00 0.00\n\n5116 -139'300.00 -139'300.00 0.00\n\n3101.00 600.00 600.00 0.00\n\n3120.90 160'000.00 160'000.00 0.00\n\n3144.00 100.00 100.00 0.00\n\n3160.00 600'000.00 600'000.00 0.00\n\n3637.30 1'400'000.00 1'400'000.00 0.00\n\n4260.50 -200'000.00 -200'000.00 0.00\n\n4631.30 -2'100'000.00 -2'100'000.00 0.00\n\n512 -125'225.00 -125'225.00 0.00\n\nStaatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1) 0.00 0.00 0.00\n\nBerufsbeistandschaft 0.00 0.00 0.00\n\nAllgemeine Neben-/Betriebskosten 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nUnterstützung an Schutzbedürftige S (GP1) 0.00 0.00 0.00\n\nRückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1) 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Haushalte 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von öffentlichen Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nAsylwesen Schutzstatus S 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nCarl-Ritzi-Fonds 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nSpendenkonto Fürsorge (Fonds) 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nVroni-Kappeler-Fonds 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nUnterstützung vorläufig Aufgenommene 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen von Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen vorläufig Aufgenommene 0.00 0.00 0.00\n\nNicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 428 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n5120 -125'225.00 -125'225.00 0.00\n\n3090.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3099.08 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3100.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3103.00 600.00 600.00 0.00\n\n3111.20 500.00 500.00 0.00\n\n3130.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3130.01 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.02 350.00 350.00 0.00\n\n3130.06 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3150.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3161.00 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n3170.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3920.00 32'625.00 32'625.00 0.00\n\n3930.00 19'500.00 19'500.00 0.00\n\n4210.00 -250'000.00 -250'000.00 0.00\n\n5121 0.00 0.00 0.00\n\n513 233'070.00 233'070.00 0.00\n\n5130 204'000.00 204'000.00 0.00\n\n3090.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.04 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3130.06 300.00 300.00 0.00\n\n3170.00 200.00 200.00 0.00\n\n3637.60 550'000.00 550'000.00 0.00\n\n4260.01 -2'500.00 -2'500.00 0.00\n\n4260.60 -350'000.00 -350'000.00 0.00\n\n5131 29'070.00 29'070.00 0.00\n\n3090.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3099.08 800.00 800.00 0.00Jahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nAlimentenbevorschussung 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Betreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Alimentenbevorschussung 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ASD 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nAlimente 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren für Amtshandlungen 0.00 0.00 0.00\n\nPflegeeltern 0.00 0.00 0.00\n\nDienste 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nBerufsbeistandschaft 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 429 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3100.00 100.00 100.00 0.00\n\n3161.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3170.00 150.00 150.00 0.00\n\n3920.00 14'520.00 14'520.00 0.00\n\n3930.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n52 341'390.00 371'190.00 -22'800.00\n\n520 341'390.00 371'190.00 -22'800.00\n\n5200 52'550.00 52'550.00 0.00\n\n3100.00 700.00 700.00 0.00\n\n3101.00 500.00 500.00 0.00\n\n3102.00 350.00 350.00 0.00\n\n3103.00 600.00 600.00 0.00\n\n3105.00 500.00 500.00 0.00\n\n3106.00 150.00 150.00 0.00\n\n3111.20 200.00 200.00 0.00\n\n3113.00 100.00 100.00 0.00\n\n3130.00 200.00 200.00 0.00\n\n3130.01 350.00 350.00 0.00\n\n3130.05 300.00 300.00 0.00\n\n3133.00 200.00 200.00 0.00\n\n3134.00 600.00 600.00 0.00\n\n3144.00 400.00 400.00 0.00\n\n3150.00 200.00 200.00 0.00\n\n3158.00 1'100.00 1'100.00 0.00\n\n3161.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3199.00 100.00 100.00 0.00\n\n3920.00 17'000.00 17'000.00 0.00\n\n3930.00 10'500.00 10'500.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nGetränkeautomat (Kaffee) 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Gesellschaft und Integration -7'000.00 0.00 0.00\n\nGesellschaft und Integration -7'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AGI 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 430 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3950.00 15'300.00 15'300.00 0.00\n\n4250.07 -500.00 -500.00 0.00\n\n4260.22 -800.00 -800.00 0.00\n\n5201 -968'260.00 -961'260.00 0.00\n\n3100.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3101.00 350.00 350.00 0.00\n\n3102.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3103.00 200.00 200.00 0.00\n\n3104.00 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n3113.00 1'600.00 1'600.00 0.00\n\n3118.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3120.04 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.00 500.00 500.00 0.00\n\n3130.01 2'040.00 2'040.00 0.00\n\n3130.04 500.00 500.00 0.00\n\n3130.06 1'100.00 1'100.00 0.00\n\n3133.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3138.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3144.00 5'280.00 5'280.00 0.00\n\n3150.00 300.00 300.00 0.00\n\n3161.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3170.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3181.02 500.00 500.00 0.00\n\n3199.00 100.00 100.00 0.00\n\n3636.00 18'000.00 25'000.00 0.00\n\n3920.00 96'120.00 96'120.00 0.00\n\n3930.00 42'500.00 42'500.00 0.00\n\n4231.00 -650'000.00 -650'000.00 0.00\n\n4231.01 -55'000.00 -55'000.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nKursgelder 0.00 0.00 0.00\n\nPrüfungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -7'000.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren Sprachdiplomprüfungen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nLehrmittel 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Integration + Bildung -7'000.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 431 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4240.02 -18'000.00 -18'000.00 0.00\n\n4250.07 -150.00 -150.00 0.00\n\n4260.01 -500.00 -500.00 0.00\n\n4260.22 -200.00 -200.00 0.00\n\n4611.00 -475'000.00 -475'000.00 0.00\n\n5202 120'330.00 120'330.00 0.00\n\n3000.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3100.00 1'600.00 1'600.00 0.00\n\n3101.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3101.05 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3102.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3103.00 500.00 500.00 0.00\n\n3105.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3106.00 150.00 150.00 0.00\n\n3111.20 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3112.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3113.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3130.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.01 3'700.00 3'700.00 0.00\n\n3130.02 100.00 100.00 0.00\n\n3130.03 50.00 50.00 0.00\n\n3130.06 300.00 300.00 0.00\n\n3130.31 150.00 150.00 0.00\n\n3133.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3150.00 400.00 400.00 0.00\n\n3151.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3160.00 500.00 500.00 0.00\n\n3161.00 2'800.00 2'800.00 0.00\n\n3170.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Entsorgungs- und Recyclingkosten 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nGetränkeeinkauf 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen Jugendkommission 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nEinnahmen Getränkeverkauf, übrige 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Betreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi 0.00 0.00 0.00\n\nKinderhort 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 432 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3192.00 300.00 300.00 0.00\n\n3199.00 400.00 400.00 0.00\n\n3300.30 2'600.00 2'600.00 0.00\n\n3920.00 62'340.00 62'340.00 0.00\n\n3930.00 34'000.00 34'000.00 0.00\n\n4250.07 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n4470.00 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n4472.00 -360.00 -360.00 0.00\n\n4631.00 -15'000.00 -15'000.00 0.00\n\n5203 1'120'500.00 1'140'500.00 -20'000.00\n\n3000.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3000.01 500.00 500.00 0.00\n\n3100.00 300.00 300.00 0.00\n\n3101.00 500.00 500.00 0.00\n\n3102.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3103.00 100.00 100.00 0.00\n\n3106.00 100.00 100.00 0.00\n\n3111.20 500.00 500.00 0.00\n\n3130.06 500.00 500.00 0.00\n\n3144.00 500.00 500.00 0.00\n\n3161.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3199.00 500.00 500.00 0.00\n\n3632.21 740'000.00 740'000.00 0.00\n\n3636.20 430'000.00 450'000.00 -20'000.00\n\n3920.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3930.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n4231.00 -3'500.00 -3'500.00 0.00\n\n4611.00 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\nKursgelder 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG) 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nVergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung 0.00 0.00 0.00\n\nFachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nFachkommission Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf 0.00 0.00 0.00\n\nPacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 433 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4612.90 -35'000.00 -35'000.00 0.00\n\n4631.00 -25'000.00 -25'000.00 0.00\n\n5204 34'890.00 34'890.00 0.00\n\n3100.00 100.00 100.00 0.00\n\n3101.00 200.00 200.00 0.00\n\n3102.00 200.00 200.00 0.00\n\n3105.00 500.00 500.00 0.00\n\n3111.20 500.00 500.00 0.00\n\n3130.01 990.00 990.00 0.00\n\n3131.80 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3144.00 500.00 500.00 0.00\n\n3151.01 100.00 100.00 0.00\n\n3159.00 200.00 200.00 0.00\n\n3170.00 1'900.00 1'900.00 0.00\n\n3199.00 200.00 200.00 0.00\n\n3920.00 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3930.00 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n4250.07 -1'500.00 -1'500.00 0.00\n\n4260.22 -4'000.00 -4'000.00 0.00\n\n5205 33'400.00 36'200.00 -2'800.00\n\n3000.00 500.00 500.00 0.00\n\n3000.01 500.00 500.00 0.00\n\n3100.00 100.00 100.00 0.00\n\n3101.00 500.00 500.00 0.00\n\n3102.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3130.00 2'000.00 4'800.00 -2'800.00\n\n3130.05 500.00 500.00 0.00\n\n3170.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3199.00 500.00 500.00 0.00Übriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nFamilien- und kinderfreundliche Stadt 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen Kinderrat Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigung Jugendrat Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt übrige mobile Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nGetränkeeinkauf (Kaffee) 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nQuartierarbeit Talbach 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 434 von 519\n\n\n\nAllgemeine Kürzungen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..3009.9999|306..3109.999|3110.01..3131.999|3132.01..3499.999|36..4499.999|46..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3636.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3920.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n5206 -52'020.00 -52'020.00 0.00\n\n3100.00 200.00 200.00 0.00\n\n3101.00 400.00 400.00 0.00\n\n3102.00 200.00 200.00 0.00\n\n3103.00 100.00 100.00 0.00\n\n3106.00 100.00 100.00 0.00\n\n3109.00 100.00 100.00 0.00\n\n3130.01 1'080.00 1'080.00 0.00\n\n3130.04 100.00 100.00 0.00\n\n3130.06 100.00 100.00 0.00\n\n3161.00 600.00 600.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3199.00 300.00 300.00 0.00\n\n3920.00 45'000.00 45'000.00 0.00\n\n3930.00 33'700.00 33'700.00 0.00\n\n4231.00 -30'000.00 -30'000.00 0.00\n\n4631.00 -15'000.00 -15'000.00 0.00\n\n4632.00 -90'000.00 -90'000.00 0.00\n\n-26'593'662.62 -25'721'162.62 -174'800.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis -697'700.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nKursgelder 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Material- und Warenaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nSprachspielgruppe 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 435 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\n1 -39'546'325.42 -39'191'925.42 -60'000.00\n\n10 317'170.00 324'170.00 0.00\n\n100 317'170.00 324'170.00 0.00\n\n1000 182'150.00 182'150.00 0.00\n\n3000.01 42'000.00 42'000.00 0.00\n\n3000.02 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3010.00 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3050.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3053.00 300.00 300.00 0.00\n\n3054.00 400.00 400.00 0.00\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n3102.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3102.01 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3130.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3130.02 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3132.70 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3170.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3910.01 6'400.00 6'400.00 0.00\n\n4260.22 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n4260.31 -17'000.00 -17'000.00 0.00\n\n1001 135'020.00 142'020.00 0.00\n\n3000.01 35'000.00 35'000.00 0.00\n\n3000.02 60'000.00 60'000.00 0.00\n\n3010.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3050.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3053.00 150.00 150.00 0.00\n\n3054.00 1'050.00 1'050.00 0.00\n\n3055.00 20.00 20.00 0.00\n\n3130.00 10'000.00 12'000.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -2'000.00 0.00 0.00\n\nGeschäftsprüfungskommissionen, Redaktionskommission, Begutachtungskommission in\n\nBesoldungsfragen, Spezialkommissionen\n0.00 0.00 0.00\n\nGemeinderat 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung Porti 0.00 0.00 0.00\n\nGemeinderat -7'000.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nAmtspublikationen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nKontrollstelle 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nLegislative -7'000.00 0.00 0.00\n\nLegislative -7'000.00 0.00 0.00\n\nGemeinde 0.00 0.00 0.00\n\nWahlbüro 0.00 0.00 0.00\n\nRechnungsprüfungskommission 0.00 0.00 0.00\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nDepartement für Finanzen und Zentrales -294'400.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 436 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3130.12 6'500.00 9'500.00 0.00\n\n3132.00 3'000.00 5'000.00 0.00\n\n3170.00 800.00 800.00 0.00\n\n3636.00 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n11 889'350.00 898'350.00 0.00\n\n110 889'350.00 898'350.00 0.00\n\n1100 889'350.00 898'350.00 0.00\n\n3000.00 666'200.00 666'200.00 0.00\n\n3040.00 8'500.00 8'500.00 0.00\n\n3050.00 42'100.00 42'100.00 0.00\n\n3052.00 85'600.00 85'600.00 0.00\n\n3053.00 6'900.00 6'900.00 0.00\n\n3054.00 9'900.00 9'900.00 0.00\n\n3055.00 1'050.00 1'050.00 0.00\n\n3090.00 6'000.00 9'000.00 0.00\n\n3130.12 29'000.00 32'000.00 0.00\n\n3132.00 5'000.00 8'000.00 0.00\n\n3137.01 100.00 100.00 0.00\n\n3170.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3170.10 45'000.00 45'000.00 0.00\n\n3910.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3920.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n4260.22 -18'000.00 -18'000.00 0.00\n\n4612.90 -7'000.00 -7'000.00 0.00\n\n12 4'819'884.58 4'954'684.58 0.00\n\n120 -239'040.00 -229'040.00 0.00\n\n1200 -237'610.00 -227'610.00 0.00\n\n3010.00 -400'000.00 -400'000.00 0.00\n\n3010.05 6'400.00 6'400.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nLeistungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei -134'800.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ -10'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ -10'000.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPauschalspesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals -3'000.00 0.00 0.00\n\nAnlässe -3'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -3'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Fraktionen 0.00 0.00 0.00\n\nExekutive -9'000.00 0.00 0.00\n\nExekutive -9'000.00 0.00 0.00\n\nStadtrat -9'000.00 0.00 0.00\n\nAnlässe -3'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (Reserve für Rechtsgutachten) -2'000.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 437 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3050.00 -22'200.00 -22'200.00 0.00\n\n3052.00 -34'200.00 -34'200.00 0.00\n\n3053.00 -4'950.00 -4'950.00 0.00\n\n3054.00 -5'150.00 -5'150.00 0.00\n\n3055.00 -450.00 -450.00 0.00\n\n3101.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3101.02 800.00 800.00 0.00\n\n3103.00 100.00 100.00 0.00\n\n3130.01 13'000.00 13'000.00 0.00\n\n3130.02 155'000.00 155'000.00 0.00\n\n3130.06 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3132.00 0.00 10'000.00 0.00\n\n3134.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3134.20 800.00 800.00 0.00\n\n3137.01 300.00 300.00 0.00\n\n3151.02 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3161.00 23'440.00 23'440.00 0.00\n\n3192.00 2'300.00 2'300.00 0.00\n\n3199.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3636.27 137'000.00 137'000.00 0.00\n\n3920.00 102'000.00 102'000.00 0.00\n\n3930.00 70'000.00 70'000.00 0.00\n\n4250.07 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n4634.01 -109'000.00 -109'000.00 0.00\n\n4634.02 -69'000.00 -69'000.00 0.00\n\n4634.03 -22'000.00 -22'000.00 0.00\n\n4634.04 -46'800.00 -46'800.00 0.00\n\n4930.00 -45'200.00 -45'200.00 0.00\n\n1201 -1'430.00 -1'430.00 0.00Geschäftsstelle Regio Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nVerwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk 0.00 0.00 0.00\n\nVerwaltungskostenanteil Gaswerk 0.00 0.00 0.00\n\nVerwaltungskostenanteil Wasserwerk 0.00 0.00 0.00\n\nVerwaltungskostenanteil Alterszentrum Park 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Regionalplanungsgruppe 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -10'000.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 438 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3010.00 255'400.00 255'400.00 0.00\n\n3040.00 400.00 400.00 0.00\n\n3050.00 16'400.00 16'400.00 0.00\n\n3052.00 17'500.00 17'500.00 0.00\n\n3053.00 2'750.00 2'750.00 0.00\n\n3054.00 3'750.00 3'750.00 0.00\n\n3055.00 350.00 350.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\n3130.01 720.00 720.00 0.00\n\n3170.00 200.00 200.00 0.00\n\n3920.00 6'600.00 6'600.00 0.00\n\n3930.00 2'800.00 2'800.00 0.00\n\n3950.00 300.00 300.00 0.00\n\n4260.22 -309'000.00 -309'000.00 0.00\n\n121 1'134'910.00 1'192'410.00 0.00\n\n1210 1'132'340.00 1'162'840.00 0.00\n\n3010.00 635'850.00 635'850.00 0.00\n\n3010.09 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n3040.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3050.00 40'850.00 40'850.00 0.00\n\n3052.00 52'800.00 52'800.00 0.00\n\n3053.00 6'800.00 6'800.00 0.00\n\n3054.00 9'450.00 9'450.00 0.00\n\n3055.00 850.00 850.00 0.00\n\n3090.00 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3099.08 800.00 800.00 0.00\n\n3101.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3102.00 500.00 500.00 0.00\n\n3103.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei -57'500.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei -30'500.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 439 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3105.00 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3110.00 14'500.00 25'000.00 0.00\n\n3111.20 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3130.00 13'000.00 18'000.00 0.00\n\n3130.01 500.00 500.00 0.00\n\n3130.06 76'300.00 76'300.00 0.00\n\n3132.00 5'000.00 20'000.00 0.00\n\n3151.01 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3161.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3910.01 42'500.00 42'500.00 0.00\n\n3920.00 132'440.00 132'440.00 0.00\n\n3930.00 71'500.00 71'500.00 0.00\n\n4250.07 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n4260.22 -20'000.00 -20'000.00 0.00\n\n4480.00 -8'000.00 -8'000.00 0.00\n\n1212 6'550.00 6'550.00 0.00\n\n3030.00 2'600.00 2'600.00 0.00\n\n3050.00 150.00 150.00 0.00\n\n3053.00 50.00 50.00 0.00\n\n3054.00 50.00 50.00 0.00\n\n3190.00 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3601.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n4100.01 -9'000.00 -9'000.00 0.00\n\n4100.02 -300.00 -300.00 0.00\n\n1213 6'000.00 33'000.00 0.00\n\n3130.10 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3130.11 3'000.00 10'000.00 0.00\n\n3130.12 0.00 20'000.00 0.00\n\nVeranstaltungen -27'000.00 0.00 0.00\n\nBegrüssung Neuzuzüger 0.00 0.00 0.00\n\nJungbürgerfeier -7'000.00 0.00 0.00\n\nAnerkennungspreis -20'000.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nSchadenersatzleistungen für Wildschäden 0.00 0.00 0.00\n\nErtragsanteile an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nJagdpachtgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nFischpachtgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinse von gemieteten Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nJagd und Fischerei 0.00 0.00 0.00\n\nTemporäre Arbeitskräfte 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Verkaufserlöse 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -15'000.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nVerpflegung 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -10'500.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -5'000.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 440 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n1214 -9'980.00 -9'980.00 0.00\n\n3192.00 20.00 20.00 0.00\n\n4250.07 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n123 2'100'080.00 2'153'580.00 0.00\n\n1230 2'100'080.00 2'153'580.00 0.00\n\n3010.00 374'200.00 374'200.00 0.00\n\n3040.00 4'250.00 4'250.00 0.00\n\n3050.00 24'200.00 24'200.00 0.00\n\n3052.00 48'500.00 48'500.00 0.00\n\n3053.00 4'100.00 4'100.00 0.00\n\n3054.00 5'550.00 5'550.00 0.00\n\n3055.00 500.00 500.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\n3100.00 22'500.00 22'500.00 0.00\n\n3101.00 200.00 200.00 0.00\n\n3102.00 7'500.00 7'500.00 0.00\n\n3103.00 500.00 500.00 0.00\n\n3110.00 0.00 1'500.00 0.00\n\n3111.20 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3113.00 60'000.00 60'000.00 0.00\n\n3118.00 45'000.00 65'000.00 0.00\n\n3130.01 65'050.00 65'050.00 0.00\n\n3130.05 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3132.00 111'500.00 139'500.00 0.00\n\n3133.00 886'050.00 886'050.00 0.00\n\n3134.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3150.00 500.00 500.00 0.00\n\n3151.01 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3153.00 55'900.00 55'900.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Unterhalt (Hardware) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten, inkl. Mietleitungen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -28'000.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -1'500.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung immaterielle Anlagen -20'000.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nVertrieb Tageskarten Gemeinden (GA) 0.00 0.00 0.00\n\nInformatikdienste -53'500.00 0.00 0.00\n\nInformatikdienste -53'500.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nTageskarten Gemeinden (Ende Angebot am 31.1.2024) 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 441 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3158.00 341'000.00 345'000.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3300.60 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3300.90 48'000.00 48'000.00 0.00\n\n3920.00 14'880.00 14'880.00 0.00\n\n3930.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n4240.81 -51'200.00 -51'200.00 0.00\n\n4250.07 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4260.22 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4612.90 -3'000.00 -3'000.00 0.00\n\n124 731'640.00 732'140.00 0.00\n\n1240 637'400.00 637'900.00 0.00\n\n3010.00 668'800.00 668'800.00 0.00\n\n3040.00 6'400.00 6'400.00 0.00\n\n3050.00 43'300.00 43'300.00 0.00\n\n3052.00 47'500.00 47'500.00 0.00\n\n3053.00 7'400.00 7'400.00 0.00\n\n3054.00 9'900.00 9'900.00 0.00\n\n3055.00 900.00 900.00 0.00\n\n3090.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3099.01 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n3099.08 500.00 500.00 0.00\n\n3100.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3101.00 500.00 500.00 0.00\n\n3103.00 600.00 600.00 0.00\n\n3130.03 800.00 800.00 0.00\n\n3130.04 1'600.00 1'600.00 0.00\n\n3130.06 500.00 500.00 0.00\n\n3132.00 500.00 1'000.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -500.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nAbgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal) 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nVerkäufserlöse Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nEinwohnerdienste -500.00 0.00 0.00\n\nEinwohnerdienste -500.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nArbeiten für Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt immaterielle Anlagen -4'000.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 442 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3170.00 500.00 500.00 0.00\n\n3181.02 500.00 500.00 0.00\n\n3601.00 220'000.00 220'000.00 0.00\n\n3920.00 48'000.00 48'000.00 0.00\n\n3930.00 33'000.00 33'000.00 0.00\n\n4210.00 -150'300.00 -150'300.00 0.00\n\n4210.10 -70'000.00 -70'000.00 0.00\n\n4210.11 -230'000.00 -230'000.00 0.00\n\n4260.01 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n1241 29'970.00 29'970.00 0.00\n\n3000.01 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3010.00 14'600.00 14'600.00 0.00\n\n3040.00 450.00 450.00 0.00\n\n3050.00 1'300.00 1'300.00 0.00\n\n3052.00 2'150.00 2'150.00 0.00\n\n3053.00 150.00 150.00 0.00\n\n3054.00 300.00 300.00 0.00\n\n3055.00 20.00 20.00 0.00\n\n3920.00 500.00 500.00 0.00\n\n3930.00 500.00 500.00 0.00\n\n1242 -27'880.00 -27'880.00 0.00\n\n3010.00 13'300.00 13'300.00 0.00\n\n3040.00 200.00 200.00 0.00\n\n3050.00 850.00 850.00 0.00\n\n3052.00 1'900.00 1'900.00 0.00\n\n3053.00 150.00 150.00 0.00\n\n3054.00 200.00 200.00 0.00\n\n3055.00 20.00 20.00 0.00\n\n3130.04 500.00 500.00 0.00Betreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nHundewesen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Betreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nSchlichtungsstelle Mietwesen 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren für Amtshandlungen 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren für Identitätskarten 0.00 0.00 0.00\n\nAusländerrechtliche Gebühren Migrationsamt 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00\n\nErtragsanteile an Kanton (ID-Karten, ausländerrechtliche Gebühren) 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 443 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3636.22 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3910.00 90'000.00 90'000.00 0.00\n\n4033.00 -136'000.00 -136'000.00 0.00\n\n1243 400.00 400.00 0.00\n\n3000.00 14'000.00 14'000.00 0.00\n\n3010.00 21'000.00 21'000.00 0.00\n\n3050.00 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3052.00 2'800.00 2'800.00 0.00\n\n3053.00 300.00 300.00 0.00\n\n3054.00 350.00 350.00 0.00\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n3103.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3920.00 5'500.00 5'500.00 0.00\n\n3930.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n4210.02 -50'000.00 -50'000.00 0.00\n\n1244 91'750.00 91'750.00 0.00\n\n3010.00 58'800.00 58'800.00 0.00\n\n3050.00 3'900.00 3'900.00 0.00\n\n3052.00 6'900.00 6'900.00 0.00\n\n3053.00 650.00 650.00 0.00\n\n3054.00 900.00 900.00 0.00\n\n3055.00 100.00 100.00 0.00\n\n3102.00 11'000.00 11'000.00 0.00\n\n3920.00 5'500.00 5'500.00 0.00\n\n3930.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n126 251'836.00 251'836.00 0.00\n\n1260 251'836.00 251'836.00 0.00\n\n3010.00 202'300.00 202'300.00 0.00\n\n3050.00 9'550.00 9'550.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nLehrlingswesen 0.00 0.00 0.00\n\nLehrlingswesen (seit 2021) 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nEinbürgerungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nBestattungsamt 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an andere Vereine 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nHundesteuern 0.00 0.00 0.00\n\nBürgerrechtsdienst 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 444 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3052.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3053.00 2'200.00 2'200.00 0.00\n\n3054.00 2'200.00 2'200.00 0.00\n\n3055.00 150.00 150.00 0.00\n\n3090.00 12'840.00 12'840.00 0.00\n\n3099.00 120.00 120.00 0.00\n\n3099.08 4'400.00 4'400.00 0.00\n\n3102.00 500.00 500.00 0.00\n\n3133.00 2'976.00 2'976.00 0.00\n\n3170.00 12'800.00 12'800.00 0.00\n\n127 840'458.58 853'758.58 0.00\n\n1270 58'730.00 58'730.00 0.00\n\n3000.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3010.00 63'500.00 63'500.00 0.00\n\n3050.00 4'950.00 4'950.00 0.00\n\n3052.00 8'550.00 8'550.00 0.00\n\n3053.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3054.00 1'150.00 1'150.00 0.00\n\n3055.00 100.00 100.00 0.00\n\n3090.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3099.01 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3100.00 200.00 200.00 0.00\n\n3101.00 600.00 600.00 0.00\n\n3130.01 480.00 480.00 0.00\n\n3130.06 1'600.00 1'600.00 0.00\n\n3151.02 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3161.00 1'600.00 1'600.00 0.00\n\n3170.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3920.00 4'800.00 4'800.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAbgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal) 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nSicherheit und Bewilligungen (ab 2024) -13'300.00 0.00 0.00\n\nSicherheit allgemein 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 445 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3930.00 2'800.00 2'800.00 0.00\n\n4612.90 -47'000.00 -47'000.00 0.00\n\n1271 30'000.00 40'000.00 0.00\n\n3132.00 30'000.00 40'000.00 0.00\n\n1272 87'000.00 87'000.00 0.00\n\n3010.00 21'350.00 21'350.00 0.00\n\n3040.00 300.00 300.00 0.00\n\n3050.00 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3052.00 2'400.00 2'400.00 0.00\n\n3053.00 400.00 400.00 0.00\n\n3054.00 300.00 300.00 0.00\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n3101.00 500.00 500.00 0.00\n\n3111.20 3'200.00 3'200.00 0.00\n\n3120.01 2'200.00 2'200.00 0.00\n\n3120.02 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3120.04 300.00 300.00 0.00\n\n3120.07 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3130.01 2'250.00 2'250.00 0.00\n\n3134.00 2'200.00 2'200.00 0.00\n\n3134.30 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3144.00 15'700.00 15'700.00 0.00\n\n3151.80 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3192.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3300.30 5'100.00 5'100.00 0.00\n\n3300.40 12'600.00 12'600.00 0.00\n\n3701.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n3920.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3930.00 50.00 50.00 0.00\n\nWeiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nWärmebezug 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nGebäudeversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nZiviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation) -10'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -10'000.00 0.00 0.00\n\nZivilschutz der Stadt Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 446 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4240.02 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n4260.02 -500.00 -500.00 0.00\n\n4611.00 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n4631.00 -11'800.00 -11'800.00 0.00\n\n4707.01 -100'000.00 -100'000.00 0.00\n\n1273 -25'105.00 -25'105.00 0.00\n\n3010.00 52'200.00 52'200.00 0.00\n\n3040.00 850.00 850.00 0.00\n\n3050.00 3'400.00 3'400.00 0.00\n\n3052.00 5'700.00 5'700.00 0.00\n\n3053.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3054.00 800.00 800.00 0.00\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n3101.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3120.01 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3120.02 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3120.04 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3120.07 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3130.01 1'900.00 1'900.00 0.00\n\n3134.00 900.00 900.00 0.00\n\n3134.30 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3144.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3151.80 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3159.80 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3300.40 11'900.00 11'900.00 0.00\n\n3900.00 500.00 500.00 0.00\n\n3920.00 2'475.00 2'475.00 0.00\n\n3930.00 200.00 200.00 0.00\n\n4240.02 -7'000.00 -7'000.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Unterhalt mobile Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nWärmebezug 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nGebäudeversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nAn Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nQuartieramt 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen von Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 447 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4240.81 -500.00 -500.00 0.00\n\n4260.02 -400.00 -400.00 0.00\n\n4470.01 -106'000.00 -106'000.00 0.00\n\n4920.00 -75'480.00 -75'480.00 0.00\n\n1274 353'150.00 353'150.00 0.00\n\n3010.00 46'400.00 46'400.00 0.00\n\n3050.00 3'050.00 3'050.00 0.00\n\n3052.00 6'300.00 6'300.00 0.00\n\n3053.00 700.00 700.00 0.00\n\n3054.00 700.00 700.00 0.00\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n3130.00 91'000.00 91'000.00 0.00\n\n3151.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3170.00 300.00 300.00 0.00\n\n3631.00 200'000.00 200'000.00 0.00\n\n3920.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3930.00 150.00 150.00 0.00\n\n4240.01 -500.00 -500.00 0.00\n\n1275 228'757.30 229'257.30 0.00\n\n3000.01 8'600.00 8'600.00 0.00\n\n3010.00 243'100.00 243'100.00 0.00\n\n3010.09 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n3010.80 13'000.00 13'000.00 0.00\n\n3040.00 2'600.00 2'600.00 0.00\n\n3050.00 15'600.00 15'600.00 0.00\n\n3052.00 24'900.00 24'900.00 0.00\n\n3053.00 4'600.00 4'600.00 0.00\n\n3054.00 3'600.00 3'600.00 0.00\n\n3055.00 250.00 250.00 0.00AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nZivilschutz des Bezirks Frauenfeld -500.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nZivilschutzsold 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAllg. Benützungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nPolizeiaufgaben (Kantonspolizei) 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nArbeiten für Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen von Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 448 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3099.00 1'300.00 1'300.00 0.00\n\n3100.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3101.00 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3101.02 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3103.00 500.00 500.00 0.00\n\n3106.00 500.00 500.00 0.00\n\n3110.00 2'000.00 2'500.00 0.00\n\n3111.10 17'500.00 17'500.00 0.00\n\n3111.20 52'500.00 52'500.00 0.00\n\n3112.80 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3113.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.01 350.00 350.00 0.00\n\n3130.05 400.00 400.00 0.00\n\n3130.31 500.00 500.00 0.00\n\n3130.44 500.00 500.00 0.00\n\n3130.80 2'800.00 2'800.00 0.00\n\n3133.00 19'800.00 19'800.00 0.00\n\n3134.20 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3137.01 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3144.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3151.80 22'500.00 22'500.00 0.00\n\n3159.80 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3160.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3161.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3170.00 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3900.00 900.00 900.00 0.00\n\n3920.00 59'505.00 59'505.00 0.00\n\n3930.00 25'800.00 25'800.00 0.00\n\n4632.00 -353'347.70 -353'347.70 0.00\n\nVerpflegung und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Unterhalt mobile Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nHoheitliche Kontrollen 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Entsorgungs- und Recyclingkosten 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -500.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 449 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4920.00 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n1276 19'116.28 20'116.28 0.00\n\n3010.00 17'500.00 17'500.00 0.00\n\n3050.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3052.00 800.00 800.00 0.00\n\n3053.00 100.00 100.00 0.00\n\n3054.00 250.00 250.00 0.00\n\n3055.00 10.00 10.00 0.00\n\n3100.80 600.00 600.00 0.00\n\n3110.00 0.00 1'000.00 0.00\n\n3111.20 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3113.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.01 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3133.00 21'400.00 21'400.00 0.00\n\n3160.00 500.00 500.00 0.00\n\n3170.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3920.00 2'475.00 2'475.00 0.00\n\n3930.00 800.00 800.00 0.00\n\n4632.00 -33'818.72 -33'818.72 0.00\n\n1277 8'650.00 10'450.00 0.00\n\n3010.00 63'500.00 63'500.00 0.00\n\n3040.00 800.00 800.00 0.00\n\n3050.00 4'050.00 4'050.00 0.00\n\n3052.00 5'350.00 5'350.00 0.00\n\n3053.00 850.00 850.00 0.00\n\n3054.00 900.00 900.00 0.00\n\n3055.00 100.00 100.00 0.00\n\n3130.04 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3132.00 0.00 1'800.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -1'800.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen, Verpflegung 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nPatent- und Gebühreninkasso -1'800.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -1'000.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRegionaler Führungsstab -1'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 450 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3181.02 500.00 500.00 0.00\n\n3601.11 70'000.00 70'000.00 0.00\n\n4120.01 -130'000.00 -130'000.00 0.00\n\n4210.14 -7'600.00 -7'600.00 0.00\n\n4631.00 -800.00 -800.00 0.00\n\n1278 80'160.00 80'160.00 0.00\n\n3010.00 70'430.00 70'430.00 0.00\n\n3050.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3052.00 6'600.00 6'600.00 0.00\n\n3053.00 1'050.00 1'050.00 0.00\n\n3054.00 1'050.00 1'050.00 0.00\n\n3055.00 100.00 100.00 0.00\n\n3102.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3120.02 13'500.00 13'500.00 0.00\n\n3130.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.06 150.00 150.00 0.00\n\n3161.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3170.00 300.00 300.00 0.00\n\n3635.00 480.00 480.00 0.00\n\n3910.01 54'600.00 54'600.00 0.00\n\n4120.00 -40'000.00 -40'000.00 0.00\n\n4240.01 -43'100.00 -43'100.00 0.00\n\n13 1'402'990.00 1'430'990.00 0.00\n\n131 1'402'990.00 1'430'990.00 0.00\n\n1310 1'402'990.00 1'430'990.00 0.00\n\n3010.00 182'600.00 182'600.00 0.00\n\n3010.09 -20'000.00 -20'000.00 0.00\n\n3040.00 2'250.00 2'250.00 0.00\n\n3050.00 11'800.00 11'800.00 0.00\n\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAllg. Benützungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur -28'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur -28'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur -28'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nMarktgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAlkohol- und Wirtepatente 0.00 0.00 0.00\n\nWirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben gebrannte Wasser 0.00 0.00 0.00\n\nDiverse Gebühren 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nBewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 451 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3052.00 19'200.00 19'200.00 0.00\n\n3053.00 1'900.00 1'900.00 0.00\n\n3054.00 2'700.00 2'700.00 0.00\n\n3055.00 200.00 200.00 0.00\n\n3100.00 200.00 200.00 0.00\n\n3101.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3101.90 900.00 900.00 0.00\n\n3102.00 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3103.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3130.01 400.00 400.00 0.00\n\n3130.05 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.06 8'500.00 8'500.00 0.00\n\n3130.40 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3132.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3150.00 500.00 500.00 0.00\n\n3161.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3170.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3300.90 2'900.00 2'900.00 0.00\n\n3631.00 287'000.00 287'000.00 0.00\n\n3631.01 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3632.03 85'500.00 90'000.00 0.00\n\n3636.01.02 23'750.00 25'000.00 0.00\n\n3636.01.04 57'000.00 60'000.00 0.00\n\n3636.01.05 114'000.00 120'000.00 0.00\n\n3636.01.07 23'750.00 25'000.00 0.00\n\n3636.01.08 25'650.00 27'000.00 0.00\n\n3636.01.09 5'700.00 6'000.00 0.00\n\n3636.01.10 38'000.00 40'000.00 0.00\n\nBeitrag an Stadtorchester Frauenfeld -300.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld -2'000.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Kunstverein Frauenfeld -1'250.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Theaterverein Frauenfeld -3'000.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Kultur im Eisenwerk -6'000.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Stadtmusik Frauenfeld -1'250.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Jugendmusik Frauenfeld -1'350.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Kantonsbibliothek 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an kantonale Museen 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld -4'500.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAuszahlung Kulturgutscheine 0.00 0.00 0.00\n\nVerbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 452 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3636.01.11 8'550.00 9'000.00 0.00\n\n3636.01.13 19'000.00 20'000.00 0.00\n\n3636.01.14 33'250.00 35'000.00 0.00\n\n3636.01.18 4'750.00 5'000.00 0.00\n\n3636.01.19 52'000.00 52'000.00 0.00\n\n3636.01.20 23'750.00 25'000.00 0.00\n\n3636.01.21 5'700.00 6'000.00 0.00\n\n3636.01.22 19'000.00 20'000.00 0.00\n\n3636.01.23 19'000.00 20'000.00 0.00\n\n3636.01.24 5'700.00 6'000.00 0.00\n\n3636.01.25 14'250.00 15'000.00 0.00\n\n3636.01.26 5'700.00 6'000.00 0.00\n\n3636.01.78 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3636.01.79 60'000.00 60'000.00 0.00\n\n3636.01.80 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n3636.01.81 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3910.01 39'000.00 39'000.00 0.00\n\n3920.00 38'440.00 38'440.00 0.00\n\n3930.00 16'300.00 16'300.00 0.00\n\n3980.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n4240.02 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n4260.22 -19'000.00 -19'000.00 0.00\n\n1311 0.00 0.00 0.00\n\n3119.00 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n4511.00 -19'400.00 -19'400.00 0.00\n\n4940.00 -600.00 -600.00 0.00\n\n4980.00 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n1312 0.00 0.00 0.00\n\n3636.00 40'000.00 40'000.00 0.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nEntnahmen aus Fonds EK 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen (Beitrag Stadt) 0.00 0.00 0.00\n\nKulturfonds der Stadt Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen (Beitrag an Fonds für Kunstanschaffungen) 0.00 0.00 0.00\n\nBenützungsgebühren Stadtgalerie Baliere; Provisionen aus Verkäufen sowie andere \n\nBetriebseinnahmen\n0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nKunstanschaffungen (Fonds) 0.00 0.00 0.00\n\nEinmalige Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nStädtische und diverse Veranstaltungen 0.00 0.00 0.00\n\nKulturpromotion 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Verein Musig i dä Stadt -1'000.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Kunstraum Rutishauser -300.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Verein Bildschule -750.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Verein Volkshochschule -300.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Kindertheater Floh -250.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Theaterwerkstatt Gleis 5 -1'250.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Förderverein Kufstein -300.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Verein Out in the Green Garden -1'000.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Oratorienchor Frauenfeld -450.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema Luna) -1'000.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF -1'750.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 453 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4511.00 -34'150.00 -34'150.00 0.00\n\n4940.00 -5'850.00 -5'850.00 0.00\n\n14 1'538'070.00 1'633'570.00 0.00\n\n141 1'538'070.00 1'633'570.00 0.00\n\n1410 574'820.00 586'320.00 0.00\n\n3010.00 279'250.00 279'250.00 0.00\n\n3050.00 18'050.00 18'050.00 0.00\n\n3052.00 24'650.00 24'650.00 0.00\n\n3053.00 3'100.00 3'100.00 0.00\n\n3054.00 4'150.00 4'150.00 0.00\n\n3055.00 400.00 400.00 0.00\n\n3090.00 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n3100.00 42'200.00 42'200.00 0.00\n\n3101.00 200.00 200.00 0.00\n\n3102.00 13'500.00 13'500.00 0.00\n\n3103.00 1'300.00 1'300.00 0.00\n\n3110.00 0.00 1'500.00 0.00\n\n3130.00 13'000.00 13'000.00 0.00\n\n3130.01 800.00 800.00 0.00\n\n3130.02 200.00 200.00 0.00\n\n3130.05 15'000.00 20'000.00 0.00\n\n3130.06 75'120.00 76'120.00 0.00\n\n3130.40 500.00 500.00 0.00\n\n3131.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3132.00 0.00 4'000.00 0.00\n\n3133.00 41'250.00 41'250.00 0.00\n\n3134.00 300.00 300.00 0.00\n\n3150.00 500.00 500.00 0.00\n\n3151.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -4'000.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik -5'000.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge -1'000.00 0.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -1'500.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation -11'500.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nEntnahmen aus Fonds EK 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung -95'500.00 0.00 0.00\n\nKommunikation und Wirtschaftsförderung -95'500.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 454 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3151.02 100.00 100.00 0.00\n\n3160.00 250.00 250.00 0.00\n\n3161.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3170.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3192.00 500.00 500.00 0.00\n\n3920.00 75'000.00 75'000.00 0.00\n\n3930.00 52'000.00 52'000.00 0.00\n\n4260.08 -45'000.00 -45'000.00 0.00\n\n4910.01 -62'000.00 -62'000.00 0.00\n\n1414 317'200.00 392'200.00 0.00\n\n3010.00 137'900.00 137'900.00 0.00\n\n3040.00 3'800.00 3'800.00 0.00\n\n3050.00 14'700.00 14'700.00 0.00\n\n3052.00 25'200.00 25'200.00 0.00\n\n3053.00 2'700.00 2'700.00 0.00\n\n3054.00 3'400.00 3'400.00 0.00\n\n3055.00 400.00 400.00 0.00\n\n3090.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\n3100.00 600.00 600.00 0.00\n\n3101.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3102.00 10'000.00 12'000.00 0.00\n\n3110.00 0.00 2'000.00 0.00\n\n3130.00 45'000.00 65'000.00 0.00\n\n3130.06 100.00 100.00 0.00\n\n3130.40 0.00 2'000.00 0.00\n\n3131.00 1'000.00 21'000.00 0.00\n\n3132.00 11'000.00 16'000.00 0.00\n\n3151.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\nMarketing -2'000.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter -20'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -5'000.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen -2'000.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -2'000.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -20'000.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung von Dritten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Löhnen 0.00 0.00 0.00\n\nSozialraum -75'000.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 455 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3160.00 500.00 500.00 0.00\n\n3161.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3170.00 6'500.00 6'500.00 0.00\n\n3635.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3636.00 30'000.00 54'000.00 0.00\n\n4240.02 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n1415 646'050.00 655'050.00 0.00\n\n3010.00 311'100.00 311'100.00 0.00\n\n3040.00 5'700.00 5'700.00 0.00\n\n3050.00 19'750.00 19'750.00 0.00\n\n3052.00 37'800.00 37'800.00 0.00\n\n3053.00 3'350.00 3'350.00 0.00\n\n3054.00 4'550.00 4'550.00 0.00\n\n3055.00 400.00 400.00 0.00\n\n3090.00 800.00 800.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\n3101.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3102.00 6'200.00 6'200.00 0.00\n\n3130.00 54'800.00 59'800.00 0.00\n\n3130.02 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3130.40 4'800.00 4'800.00 0.00\n\n3160.00 2'900.00 2'900.00 0.00\n\n3161.00 800.00 800.00 0.00\n\n3170.00 3'100.00 3'100.00 0.00\n\n3192.00 100.00 100.00 0.00\n\n3300.90 2'900.00 2'900.00 0.00\n\n3632.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3635.00 13'000.00 15'000.00 0.00\n\n3636.00 149'100.00 151'100.00 0.00\n\nBeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Unternehmungen -2'000.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -2'000.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -5'000.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nWirtschaftsförderung -9'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -24'000.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 456 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3910.00 600.00 600.00 0.00\n\n3910.01 9'900.00 9'900.00 0.00\n\n4636.00 -2'500.00 -2'500.00 0.00\n\n15 2'313'480.00 2'385'580.00 -60'000.00\n\n151 2'313'480.00 2'385'580.00 -60'000.00\n\n1510 2'313'480.00 2'385'580.00 -60'000.00\n\n3010.00 612'700.00 612'700.00 0.00\n\n3010.09 -11'600.00 -11'600.00 0.00\n\n3040.00 13'200.00 13'200.00 0.00\n\n3050.00 38'600.00 38'600.00 0.00\n\n3052.00 269'150.00 269'150.00 0.00\n\n3053.00 6'600.00 6'600.00 0.00\n\n3054.00 8'950.00 8'950.00 0.00\n\n3055.00 750.00 750.00 0.00\n\n3090.00 1'000.00 4'000.00 0.00\n\n3099.00 0.00 2'100.00 0.00\n\n3099.01 -6'000.00 -6'000.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\n3100.00 100.00 100.00 0.00\n\n3101.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3103.00 500.00 500.00 0.00\n\n3111.20 0.00 1'000.00 0.00\n\n3130.01 1'080.00 1'080.00 0.00\n\n3130.03 44'000.00 44'000.00 0.00\n\n3134.00 38'000.00 38'000.00 0.00\n\n3134.20 8'200.00 8'200.00 0.00\n\n3150.00 0.00 6'000.00 0.00\n\n3161.00 3'600.00 3'600.00 0.00\n\n3170.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte -6'000.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte -1'000.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals -3'000.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand -2'100.00 0.00 0.00\n\nAbgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal) 0.00 0.00 0.00\n\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt -12'100.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt -12'100.00 0.00 0.00\n\nFinanzamt -12'100.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 457 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3181.02 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3401.00 1'580'000.00 1'660'000.00 -80'000.00\n\n3920.00 65'000.00 65'000.00 0.00\n\n3930.00 45'000.00 45'000.00 0.00\n\n3940.00 222'300.00 222'300.00 0.00\n\n4120.02 -30'000.00 -30'000.00 0.00\n\n4210.00 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4260.22 -4'750.00 -4'750.00 0.00\n\n4290.00 -200.00 -200.00 0.00\n\n4401.00 -100'000.00 -120'000.00 20'000.00\n\n4401.01 -20'000.00 -20'000.00 0.00\n\n4462.00 -350'000.00 -350'000.00 0.00\n\n4612.90 -10'800.00 -10'800.00 0.00\n\n4636.00 -115'100.00 -115'100.00 0.00\n\n16 -51'618'350.00 -51'617'850.00 0.00\n\n161 -51'618'350.00 -51'617'850.00 0.00\n\n1610 -813'350.00 -812'850.00 0.00\n\n3010.00 1'026'800.00 1'026'800.00 0.00\n\n3040.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3050.00 66'250.00 66'250.00 0.00\n\n3052.00 94'550.00 94'550.00 0.00\n\n3053.00 11'300.00 11'300.00 0.00\n\n3054.00 15'250.00 15'250.00 0.00\n\n3055.00 1'450.00 1'450.00 0.00\n\n3090.00 12'450.00 12'450.00 0.00\n\n3099.08 1'100.00 1'100.00 0.00\n\n3100.00 200.00 200.00 0.00\n\n3101.00 600.00 600.00 0.00\n\n3103.00 600.00 600.00 0.00Fachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Pensionskasse 0.00 0.00 0.00\n\nSteueramt -500.00 0.00 0.00\n\nSteueramt -500.00 0.00 0.00\n\nSteueramt -500.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Entgelte 0.00 0.00 0.00\n\nZinsen Forderungen und Kontokorrente 0.00 0.00 0.00\n\nVerzugszinsen diverser Debitoren 0.00 0.00 0.00\n\nZinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und Gewinnablieferung 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von AVRF 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nKonzessionen Plakatanschlag 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren für Amtshandlungen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00\n\nVerzinsung Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 458 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3110.00 0.00 500.00 0.00\n\n3130.00 112'600.00 112'600.00 0.00\n\n3130.01 300.00 300.00 0.00\n\n3130.02 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3130.04 130'000.00 130'000.00 0.00\n\n3130.06 100.00 100.00 0.00\n\n3134.00 900.00 900.00 0.00\n\n3150.00 300.00 300.00 0.00\n\n3161.00 6'800.00 6'800.00 0.00\n\n3170.00 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3920.00 68'000.00 68'000.00 0.00\n\n3930.00 23'700.00 23'700.00 0.00\n\n4210.00 -8'500.00 -8'500.00 0.00\n\n4260.01 -100'000.00 -100'000.00 0.00\n\n4260.22 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n4270.00 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4611.00 -1'070'000.00 -1'070'000.00 0.00\n\n4611.01 -36'400.00 -36'400.00 0.00\n\n4611.02 -296'100.00 -296'100.00 0.00\n\n4612.90 -885'000.00 -885'000.00 0.00\n\n4910.00 -40'000.00 -40'000.00 0.00\n\n1611 -50'805'000.00 -50'805'000.00 0.00\n\n3181.02 140'000.00 140'000.00 0.00\n\n3621.50 180'000.00 180'000.00 0.00\n\n4000.00 -31'450'000.00 -31'450'000.00 0.00\n\n4000.10 -1'100'000.00 -1'100'000.00 0.00\n\n4000.60 45'000.00 45'000.00 0.00\n\n4001.00 -3'670'000.00 -3'670'000.00 0.00\n\n4001.10 -700'000.00 -700'000.00 0.00\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 0.00 0.00 0.00\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung pauschale Steueranrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nVermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 0.00 0.00 0.00\n\nVermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nDirekte Steuern 0.00 0.00 0.00\n\nTatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nBussen 0.00 0.00 0.00\n\nSteuerbezugsprovisionen 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigung Kanton für Veranlagungsteam 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren für Amtshandlungen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Betreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -500.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 459 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4002.00 -2'310'000.00 -2'310'000.00 0.00\n\n4010.00 -7'340'000.00 -7'340'000.00 0.00\n\n4010.10 -800'000.00 -800'000.00 0.00\n\n4601.01 -2'000'000.00 -2'000'000.00 0.00\n\n4601.02 -1'800'000.00 -1'800'000.00 0.00\n\n18 791'080.00 798'580.00 0.00\n\n181 791'080.00 798'580.00 0.00\n\n1810 791'080.00 798'580.00 0.00\n\n3010.00 577'800.00 577'800.00 0.00\n\n3040.00 7'750.00 7'750.00 0.00\n\n3050.00 37'500.00 37'500.00 0.00\n\n3052.00 70'300.00 70'300.00 0.00\n\n3053.00 6'450.00 6'450.00 0.00\n\n3054.00 8'600.00 8'600.00 0.00\n\n3055.00 900.00 900.00 0.00\n\n3090.00 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n3091.00 55'000.00 60'000.00 0.00\n\n3099.00 50'800.00 50'800.00 0.00\n\n3103.00 200.00 200.00 0.00\n\n3110.00 0.00 2'500.00 0.00\n\n3111.20 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.00 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n3130.01 300.00 300.00 0.00\n\n3130.06 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3132.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3133.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3150.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3161.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nPersonalwerbung -5'000.00 0.00 0.00\n\nübriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -2'500.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nPersonalamt -7'500.00 0.00 0.00\n\nPersonalamt -7'500.00 0.00 0.00\n\nPersonalamt -7'500.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nQuellensteuer natürliche Personen 0.00 0.00 0.00\n\nGewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr 0.00 0.00 0.00\n\nGewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen frühere Jahre 0.00 0.00 0.00\n\nLiegenschaftensteuern 0.00 0.00 0.00\n\nGrundstückgewinnsteuern 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 460 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3920.00 35'500.00 35'500.00 0.00\n\n3930.00 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n4240.81 -250'000.00 -250'000.00 0.00\n\n4612.90 -1'020.00 -1'020.00 0.00\n\n19 0.00 0.00 0.00\n\n191 0.00 0.00 0.00\n\n1910 0.00 0.00 0.00\n\n3010.00 427'200.00 427'200.00 0.00\n\n3010.80 524'000.00 524'000.00 0.00\n\n3040.00 11'300.00 11'300.00 0.00\n\n3050.00 35'000.00 35'000.00 0.00\n\n3052.00 32'850.00 32'850.00 0.00\n\n3053.00 8'350.00 8'350.00 0.00\n\n3054.00 7'800.00 7'800.00 0.00\n\n3055.00 500.00 500.00 0.00\n\n3090.80 57'500.00 57'500.00 0.00\n\n3099.00 5'250.00 5'250.00 0.00\n\n3100.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3101.00 32'600.00 32'600.00 0.00\n\n3101.02 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n3102.80 21'050.00 21'050.00 0.00\n\n3103.00 8'500.00 8'500.00 0.00\n\n3106.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3110.00 0.00 2'000.00 0.00\n\n3111.20 75'450.00 75'450.00 0.00\n\n3112.80 50'100.00 50'100.00 0.00\n\n3113.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3116.00 800.00 800.00 0.00\n\n3118.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung medizinische Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard) 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -2'000.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUniformen, Kleider, Wäsche 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand / Feuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehrsold 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nArbeiten für Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 461 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3119.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3130.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3130.01 3'600.00 3'600.00 0.00\n\n3130.04 500.00 500.00 0.00\n\n3130.05 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.06 4'300.00 4'300.00 0.00\n\n3130.31 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.32 500.00 500.00 0.00\n\n3130.44 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.80 13'900.00 13'900.00 0.00\n\n3133.00 500.00 500.00 0.00\n\n3134.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3134.20 29'000.00 29'000.00 0.00\n\n3137.01 192.00 192.00 0.00\n\n3143.02 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3144.00 13'000.00 13'000.00 0.00\n\n3151.80 66'720.00 66'720.00 0.00\n\n3158.00 15'400.00 15'400.00 0.00\n\n3159.80 300.00 300.00 0.00\n\n3160.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3161.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3169.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3170.00 53'100.00 53'100.00 0.00\n\n3181.02 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3190.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3192.00 530.00 530.00 0.00\n\n3300.61 120'100.00 120'100.00 0.00\n\n3300.91 19'100.00 19'100.00 0.00\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten, Spesen, Verpflegung 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00\n\nSchadenersatzleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Unterhalt mobile Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Mieten und Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hydranten 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nTransportkosten 0.00 0.00 0.00\n\nHoheitliche Kontrollen 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren Alarmorganisation 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Entsorgungs- und Recyclingkosten 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 462 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3910.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3920.00 300'785.00 300'785.00 0.00\n\n3930.00 50'700.00 50'700.00 0.00\n\n4008.00 -1'600'000.00 -1'600'000.00 0.00\n\n4240.81 -180'000.00 -180'000.00 0.00\n\n4250.07 -4'000.00 -4'000.00 0.00\n\n4260.03 -28'000.00 -28'000.00 0.00\n\n4260.22 -48'000.00 -48'000.00 0.00\n\n4510.00 -77'327.00 -79'327.00 0.00\n\n4631.00 -165'850.00 -165'850.00 0.00\n\n4632.00 -4'000.00 -4'000.00 0.00\n\n4637.00 -3'600.00 -3'600.00 0.00\n\n4940.00 -12'700.00 -12'700.00 0.00\n\n1911 0.00 0.00 0.00\n\n3090.80 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3101.00 31'000.00 31'000.00 0.00\n\n3101.02 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3102.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3111.20 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3112.80 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3151.80 9'500.00 9'500.00 0.00\n\n3158.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3161.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3170.00 14'000.00 14'000.00 0.00\n\n4260.03 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n4260.22 -58'000.00 -58'000.00 0.00\n\n4511.00 -1'200.00 -1'200.00 0.00\n\n4631.00 -45'000.00 -45'000.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nEntnahmen aus Fonds EK 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nKleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von privaten Haushalten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nASTRA (Fonds) 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen für Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Verkaufserlöse 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und Maschinen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 2'000.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehrdienstersatzabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 463 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4940.00 -800.00 -800.00 0.00\n\n2 16'237'885.80 16'902'435.80 -92'000.00\n\n20 -2'450'550.00 -2'447'550.00 0.00\n\n200 -2'450'550.00 -2'447'550.00 0.00\n\n2000 -2'450'550.00 -2'447'550.00 0.00\n\n3010.05 6'800.00 6'800.00 0.00\n\n3101.18 500.00 500.00 0.00\n\n3130.00 0.00 3'000.00 0.00\n\n3134.20 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3137.01 150.00 150.00 0.00\n\n3151.02 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3161.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3170.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3631.00 39'000.00 39'000.00 0.00\n\n4210.00 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n4601.03 -611'000.00 -611'000.00 0.00\n\n4602.00 -1'900'000.00 -1'900'000.00 0.00\n\n21 4'382'995.00 4'791'145.00 -8'000.00\n\n210 575'900.00 592'400.00 0.00\n\n2100 575'900.00 592'400.00 0.00\n\n3000.04 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3010.00 299'200.00 299'200.00 0.00\n\n3040.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3050.00 18'950.00 18'950.00 0.00\n\n3052.00 23'550.00 23'550.00 0.00\n\n3053.00 4'150.00 4'150.00 0.00\n\n3054.00 4'400.00 4'400.00 0.00\n\n3055.00 450.00 450.00 0.00\n\n3090.00 9'000.00 9'000.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nFlurkommission 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAnteil Verkehrssteuern 0.00 0.00 0.00\n\nAnteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an Gemeinwesen) 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung -400'150.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AHS -16'500.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AHS -16'500.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nGemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren für Amtshandlungen 0.00 0.00 0.00\n\nLeistungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nStromkosten für E-Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung) -3'000.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Bau und Verkehr -572'550.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV -3'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV -3'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV -3'000.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 464 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3100.00 200.00 200.00 0.00\n\n3101.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3102.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3102.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3103.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3110.00 0.00 10'000.00 0.00\n\n3111.20 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3130.01 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3130.06 5'200.00 5'200.00 0.00\n\n3132.00 0.00 5'000.00 0.00\n\n3134.00 500.00 500.00 0.00\n\n3144.00 0.00 1'500.00 0.00\n\n3150.00 500.00 500.00 0.00\n\n3151.01 500.00 500.00 0.00\n\n3161.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3170.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3910.01 62'000.00 62'000.00 0.00\n\n3920.00 82'000.00 82'000.00 0.00\n\n3930.00 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3950.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n211 1'390'600.00 1'420'600.00 0.00\n\n2111 324'700.00 354'700.00 0.00\n\n3010.00 669'800.00 669'800.00 0.00\n\n3040.00 10'400.00 10'400.00 0.00\n\n3050.00 36'800.00 36'800.00 0.00\n\n3052.00 64'300.00 64'300.00 0.00\n\n3053.00 9'400.00 9'400.00 0.00\n\n3054.00 9'200.00 9'200.00 0.00\n\n3055.00 850.00 850.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nBauberatung und Baubewilligungen -30'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nBauberatung und Baubewilligungen -30'000.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude -1'500.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -5'000.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nAmtspublikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -10'000.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 465 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3090.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3099.08 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3100.00 100.00 100.00 0.00\n\n3130.00 1'000.00 3'000.00 0.00\n\n3130.04 50.00 50.00 0.00\n\n3132.00 60'000.00 80'000.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3190.00 5'000.00 10'000.00 0.00\n\n3199.00 0.00 3'000.00 0.00\n\n3320.90 45'600.00 45'600.00 0.00\n\n4210.01 -600'000.00 -600'000.00 0.00\n\n2112 1'065'900.00 1'065'900.00 0.00\n\n3010.00 49'400.00 49'400.00 0.00\n\n3050.00 3'200.00 3'200.00 0.00\n\n3052.00 3'200.00 3'200.00 0.00\n\n3053.00 750.00 750.00 0.00\n\n3054.00 750.00 750.00 0.00\n\n3055.00 100.00 100.00 0.00\n\n3090.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3130.06 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3170.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3980.00 1'000'000.00 1'000'000.00 0.00\n\n4611.00 -30'000.00 -30'000.00 0.00\n\n4612.90 -20'000.00 -20'000.00 0.00\n\n2114 0.00 0.00 0.00\n\n3511.00 22'550.00 22'550.00 0.00\n\n3635.00 250'000.00 250'000.00 0.00\n\n3636.00 35'000.00 35'000.00 0.00\n\nBeiträge an private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds) 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nFonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), \n\nAnteil für Projekte Dritter\n\n0.00 0.00 0.00\n\nEinlagen in Fonds des EK 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nSchadenersatzleistungen -5'000.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand -3'000.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nBaubewilligungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nEnergieberatung 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -2'000.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -20'000.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 466 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3637.00 200'000.00 200'000.00 0.00\n\n4940.00 -7'550.00 -7'550.00 0.00\n\n4980.00 -500'000.00 -500'000.00 0.00\n\n2115 0.00 0.00 0.00\n\n3511.00 534'000.00 534'000.00 0.00\n\n4940.00 -34'000.00 -34'000.00 0.00\n\n4980.00 -500'000.00 -500'000.00 0.00\n\n2116 0.00 0.00 0.00\n\n3511.00 11'650.00 11'650.00 0.00\n\n4940.00 -11'650.00 -11'650.00 0.00\n\n212 957'850.00 1'077'850.00 -8'000.00\n\n2120 637'850.00 757'850.00 -8'000.00\n\n3000.01 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3000.02 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3000.03 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3010.00 381'350.00 381'350.00 0.00\n\n3040.00 5'300.00 5'300.00 0.00\n\n3050.00 24'450.00 24'450.00 0.00\n\n3052.00 32'800.00 32'800.00 0.00\n\n3053.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3054.00 5'600.00 5'600.00 0.00\n\n3055.00 500.00 500.00 0.00\n\n3090.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3099.08 1'600.00 1'600.00 0.00\n\n3101.03 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3102.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.40 0.00 2'000.00 0.00\n\n3131.00 200'000.00 250'000.00 0.00\n\n3132.00 40'000.00 100'000.00 0.00Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -60'000.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nSignalisationsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing -2'000.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter -50'000.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nAufsichtskommission über das Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nFachkommission Hochbau 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nEinlagen in Fonds des EK 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nStadtplanung -112'000.00 0.00 0.00\n\nStadtplanung -112'000.00 0.00 0.00\n\nFachkommission Natur und Landschaft 0.00 0.00 0.00\n\nFonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld (Energiefonds), \n\nAnteil für städtische Gebäude\n\n0.00 0.00 0.00\n\nEinlagen in Fonds des EK 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen (Beitrag Stadt) 0.00 0.00 0.00\n\nErsatzabgaben Parkplätze (Fonds) 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Haushalte 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 467 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3133.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3170.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3300.40 3'600.00 11'600.00 -8'000.00\n\n3320.90 142'650.00 142'650.00 0.00\n\n4260.22 -60'000.00 -60'000.00 0.00\n\n4631.00 -100'000.00 -100'000.00 0.00\n\n4632.00 -70'000.00 -70'000.00 0.00\n\n2121 255'000.00 255'000.00 0.00\n\n3636.97 200'000.00 200'000.00 0.00\n\n3637.98 90'000.00 90'000.00 0.00\n\n4631.00 -35'000.00 -35'000.00 0.00\n\n2122 65'000.00 65'000.00 0.00\n\n3132.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3300.90 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n213 650'295.00 661'495.00 0.00\n\n2130 -25'150.00 -15'850.00 0.00\n\n3101.00 5'300.00 5'300.00 0.00\n\n3102.00 200.00 200.00 0.00\n\n3111.20 16'000.00 16'000.00 0.00\n\n3120.01 26'000.00 26'000.00 0.00\n\n3120.02 125'000.00 125'000.00 0.00\n\n3120.03 161'500.00 161'500.00 0.00\n\n3120.04 19'000.00 19'000.00 0.00\n\n3120.07 5'500.00 5'500.00 0.00\n\n3120.90 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3130.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3132.00 20'000.00 25'500.00 0.00\n\n3134.30 50'400.00 50'400.00 0.00\n\n3140.00 97'550.00 97'550.00 0.00\n\nAllgemeine Neben-/Betriebskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -5'500.00 0.00 0.00\n\nGebäudeversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nWärmebezug 0.00 0.00 0.00\n\nLiegenschaftenverwaltung -11'200.00 0.00 0.00\n\nImmobilien Verwaltungsvermögen -9'300.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Naturobjekte an private Haushalte 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nAltlastensanierung 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Kultur- und Naturobjekte 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 468 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3144.00 1'156'400.00 1'156'400.00 0.00\n\n3144.01 177'865.00 181'665.00 0.00\n\n3151.01 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3300.00 19'700.00 19'700.00 0.00\n\n3300.30 56'200.00 56'200.00 0.00\n\n3300.40 329'800.00 329'800.00 0.00\n\n3920.00 68'000.00 68'000.00 0.00\n\n3930.00 12'840.00 12'840.00 0.00\n\n4260.02 -47'745.00 -47'745.00 0.00\n\n4470.01 -752'000.00 -752'000.00 0.00\n\n4470.02 -151'500.00 -151'500.00 0.00\n\n4470.03 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n4920.00 -1'132'260.00 -1'132'260.00 0.00\n\n4930.00 -290'600.00 -290'600.00 0.00\n\n4950.00 -15'300.00 -15'300.00 0.00\n\n2131 -804'140.00 -804'140.00 0.00\n\n3430.00 53'100.00 53'100.00 0.00\n\n3430.40 435'860.00 552'860.00 0.00\n\n3430.41 -9'860.00 -126'860.00 0.00\n\n3431.00 72'500.00 72'500.00 0.00\n\n3431.10 1'100.00 1'100.00 0.00\n\n3431.20 41'000.00 41'000.00 0.00\n\n3431.30 18'500.00 18'500.00 0.00\n\n3439.00 500.00 500.00 0.00\n\n3439.11 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n3439.12 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3439.13 123'500.00 123'500.00 0.00\n\n3439.20 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3439.40 12'000.00 12'000.00 0.00\n\nStrom 0.00 0.00 0.00\n\nHeizmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAbwasser- und Kehrichtgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffungen Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 0.00 0.00 0.00\n\nWasser 0.00 0.00 0.00\n\nImmobilien Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Grundstücke FV 0.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Gebäude FV -117'000.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung) 117'000.00 0.00 0.00\n\nNicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nBaurechtszinsen 0.00 0.00 0.00\n\nPachtzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen von Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nNicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte -3'800.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 469 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3439.50 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3439.90 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3499.00 37'000.00 37'000.00 0.00\n\n3930.00 21'420.00 21'420.00 0.00\n\n4430.01 -1'035'000.00 -1'035'000.00 0.00\n\n4430.02 -550'000.00 -550'000.00 0.00\n\n4430.03 -16'500.00 -16'500.00 0.00\n\n4439.00 -50'000.00 -50'000.00 0.00\n\n4920.00 -8'760.00 -8'760.00 0.00\n\n4930.00 -7'500.00 -7'500.00 0.00\n\n2132 -151'665.00 -151'665.00 0.00\n\n3430.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3430.40 54'900.00 54'900.00 0.00\n\n3430.41 -10'400.00 -10'400.00 0.00\n\n3431.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3431.10 200.00 200.00 0.00\n\n3431.20 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3431.30 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3439.00 500.00 500.00 0.00\n\n3439.11 3'250.00 3'250.00 0.00\n\n3439.12 2'700.00 2'700.00 0.00\n\n3439.13 28'000.00 28'000.00 0.00\n\n3439.20 1'850.00 1'850.00 0.00\n\n3439.40 3'050.00 3'050.00 0.00\n\n3439.50 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3439.70 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n4430.01 -265'000.00 -265'000.00 0.00\n\n4430.03 -1'500.00 -1'500.00 0.00\n\n4439.00 -5'215.00 -5'215.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nPachtzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nHeizmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAbwasser- und Kehrichtgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffungen Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 0.00 0.00 0.00\n\nWasser 0.00 0.00 0.00\n\nStrom 0.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Grundstücke FV 0.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Gebäude FV 0.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht erfolgter/Abgrenzung) 0.00 0.00 0.00\n\nNicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nPachtzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nImmobilien Landkreditkonto 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Liegenschaftsaufwand FV 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nBaurechtszinsen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 470 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n2133 1'581'550.00 1'581'550.00 0.00\n\n3010.00 235'850.00 235'850.00 0.00\n\n3040.00 3'300.00 3'300.00 0.00\n\n3050.00 15'250.00 15'250.00 0.00\n\n3052.00 20'600.00 20'600.00 0.00\n\n3053.00 3'750.00 3'750.00 0.00\n\n3054.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3055.00 300.00 300.00 0.00\n\n3090.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.01 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3430.40 910'000.00 910'000.00 0.00\n\n3431.00 90'000.00 90'000.00 0.00\n\n3431.10 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3431.20 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3431.40 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3439.11 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3439.12 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n3439.13 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n3439.20 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n3439.40 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3439.60 70'000.00 70'000.00 0.00\n\n3439.70 160'500.00 160'500.00 0.00\n\n3910.01 107'000.00 107'000.00 0.00\n\n4430.01 -225'000.00 -225'000.00 0.00\n\n4439.00 -35'000.00 -35'000.00 0.00\n\n2134 0.00 0.00 0.00\n\n3101.00 4'200.00 4'200.00 0.00\n\n3120.02 5'600.00 5'600.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nParkplatzbewirtschaftung 0.00 0.00 0.00\n\nStrom 0.00 0.00 0.00\n\nHeizmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAbwasser- und Kehrichtgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nNicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffungen Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nMieten und Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nWasser 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBaulicher Unterhalt Gebäude FV 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nStadtkaserne 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 471 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3130.00 19'000.00 19'000.00 0.00\n\n3130.03 21'700.00 21'700.00 0.00\n\n3151.01 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3300.91 12'500.00 12'500.00 0.00\n\n3510.00 198'600.00 198'600.00 0.00\n\n3631.00 230'000.00 230'000.00 0.00\n\n3910.00 578'570.00 578'570.00 0.00\n\n3980.00 154'330.00 154'330.00 0.00\n\n4240.03 -840'000.00 -840'000.00 0.00\n\n4240.08 -210'000.00 -210'000.00 0.00\n\n4270.00 -123'000.00 -123'000.00 0.00\n\n4940.00 -63'500.00 -63'500.00 0.00\n\n2135 0.00 0.00 0.00\n\n3101.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3111.30 95'000.00 95'000.00 0.00\n\n3120.02 2'400.00 2'400.00 0.00\n\n3130.00 700.00 700.00 0.00\n\n3130.03 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3151.01 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3160.00 140'000.00 140'000.00 0.00\n\n3631.00 86'000.00 86'000.00 0.00\n\n3910.00 221'430.00 221'430.00 0.00\n\n4240.03 -360'000.00 -360'000.00 0.00\n\n4270.00 -52'000.00 -52'000.00 0.00\n\n4480.00 -6'000.00 -6'000.00 0.00\n\n4920.00 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4980.00 -154'330.00 -154'330.00 0.00\n\n2138 260'950.00 260'950.00 0.00\n\n3010.00 201'050.00 201'050.00 0.00Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nBussen 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinse von gemieteten Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nParkplatzgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Parkuhren 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen, Münzzahlungen 0.00 0.00 0.00\n\nParkplatzgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren Laternengaragen 0.00 0.00 0.00\n\nBussen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nParkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig) 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n0.00 0.00 0.00\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen EK 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen, Münzzählungen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 472 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3050.00 19'300.00 19'300.00 0.00\n\n3052.00 29'850.00 29'850.00 0.00\n\n3053.00 4'350.00 4'350.00 0.00\n\n3054.00 4'450.00 4'450.00 0.00\n\n3055.00 400.00 400.00 0.00\n\n3090.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3102.00 500.00 500.00 0.00\n\n3130.06 50.00 50.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n4260.08 -4'500.00 -4'500.00 0.00\n\n2139 -211'250.00 -209'350.00 0.00\n\n3101.00 9'600.00 9'600.00 0.00\n\n3111.20 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3120.01 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3120.02 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n3120.03 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n3120.04 4'100.00 4'100.00 0.00\n\n3120.07 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3120.90 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3130.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3144.00 75'000.00 75'000.00 0.00\n\n3144.01 143'100.00 145'000.00 0.00\n\n3160.00 970'000.00 970'000.00 0.00\n\n3300.40 11'500.00 11'500.00 0.00\n\n4260.02 -32'000.00 -32'000.00 0.00\n\n4480.00 -64'500.00 -64'500.00 0.00\n\n4920.00 -955'000.00 -955'000.00 0.00\n\n4930.00 -482'450.00 -482'450.00 0.00\n\n4950.00 -25'600.00 -25'600.00 0.00\n\nRückerstattungen von Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinse von gemieteten Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nNicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte -1'900.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nWärmebezug 0.00 0.00 0.00\n\nAllgemeine Neben-/Betriebskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung von Dritten 0.00 0.00 0.00\n\nLiegenschaften Dritter -1'900.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 473 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n215 451'500.00 481'500.00 0.00\n\n2150 451'500.00 481'500.00 0.00\n\n3010.00 367'300.00 367'300.00 0.00\n\n3040.00 5'050.00 5'050.00 0.00\n\n3050.00 23'500.00 23'500.00 0.00\n\n3052.00 41'250.00 41'250.00 0.00\n\n3053.00 5'450.00 5'450.00 0.00\n\n3054.00 5'400.00 5'400.00 0.00\n\n3055.00 550.00 550.00 0.00\n\n3090.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.00 0.00 5'000.00 0.00\n\n3131.00 0.00 20'000.00 0.00\n\n3132.00 0.00 5'000.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n216 356'850.00 557'300.00 0.00\n\n2160 356'850.00 557'300.00 0.00\n\n3010.00 234'300.00 334'300.00 0.00\n\n3040.00 10'700.00 10'700.00 0.00\n\n3050.00 14'650.00 20'900.00 0.00\n\n3052.00 21'250.00 30'350.00 0.00\n\n3053.00 3'800.00 5'450.00 0.00\n\n3054.00 3'350.00 4'800.00 0.00\n\n3055.00 400.00 400.00 0.00\n\n3090.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\n3130.40 0.00 2'000.00 0.00\n\n3132.00 50'000.00 130'000.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3320.90 15'000.00 15'000.00 0.00\n\nMarketing -2'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -80'000.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen -1'650.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen -1'450.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nEigentümervertretung, Standortförderung -200'450.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -100'000.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -6'250.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen -9'100.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -5'000.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter -20'000.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -5'000.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nEigentümervertretung, Standortförderung -200'450.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nProjektierung und Bau -30'000.00 0.00 0.00\n\nProjektierung und Bau -30'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 474 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n24 14'305'440.80 14'558'840.80 -84'000.00\n\n240 236'336.80 273'236.80 0.00\n\n2400 177'236.80 214'136.80 0.00\n\n3000.05 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3010.00 1'275'500.00 1'303'500.00 0.00\n\n3040.00 15'600.00 15'600.00 0.00\n\n3050.00 82'900.00 84'750.00 0.00\n\n3052.00 123'900.00 126'600.00 0.00\n\n3053.00 20'250.00 20'700.00 0.00\n\n3054.00 19'150.00 19'550.00 0.00\n\n3055.00 1'650.00 1'650.00 0.00\n\n3090.00 19'500.00 19'500.00 0.00\n\n3099.00 6'500.00 6'500.00 0.00\n\n3099.08 1'950.00 1'950.00 0.00\n\n3101.00 750.00 750.00 0.00\n\n3102.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3103.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3110.00 10'000.00 13'500.00 0.00\n\n3111.20 1'250.00 1'250.00 0.00\n\n3113.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.00 13'500.00 13'500.00 0.00\n\n3130.01 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3130.06 20'750.00 20'750.00 0.00\n\n3132.00 28'000.00 28'000.00 0.00\n\n3134.00 300.00 300.00 0.00\n\n3144.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3150.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3151.01 600.00 600.00 0.00\n\n3161.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -3'500.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -1'850.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen -2'700.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen -450.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen -400.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ATV -36'900.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ATV -36'900.00 0.00 0.00\n\nFachkommission für Verkehr und Mobilität 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -28'000.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr -169'400.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 475 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3170.00 5'750.00 5'750.00 0.00\n\n3920.00 53'000.00 53'000.00 0.00\n\n3930.00 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n4210.01 -50'000.00 -50'000.00 0.00\n\n4470.01 -300.00 -300.00 0.00\n\n4612.90 -38'623.20 -38'623.20 0.00\n\n4910.01 -1'474'940.00 -1'474'940.00 0.00\n\n2401 59'100.00 59'100.00 0.00\n\n3130.50 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n3132.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3920.00 18'900.00 18'900.00 0.00\n\n3930.00 3'400.00 3'400.00 0.00\n\n3950.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n241 8'387'284.00 8'471'284.00 -84'000.00\n\n2411 3'803'060.00 3'803'060.00 0.00\n\n3130.80 1'318'000.00 1'318'000.00 0.00\n\n3300.00 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n3300.10 1'913'210.00 1'913'210.00 0.00\n\n3300.40 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3300.90 2'700.00 2'700.00 0.00\n\n3320.90 82'900.00 82'900.00 0.00\n\n3660.10 39'000.00 39'000.00 0.00\n\n3910.01 426'650.00 426'650.00 0.00\n\n3950.00 3'600.00 3'600.00 0.00\n\n2412 40'200.00 40'200.00 0.00\n\n3300.20 36'500.00 36'500.00 0.00\n\n3300.40 2'700.00 2'700.00 0.00\n\n3320.90 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n2416 1'730'784.00 1'730'784.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nÖffentlicher Verkehr 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nÖffentliche Gewässer (Investitionen) 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Kantone und \n\nKonkordate\n0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehr 0.00 0.00 0.00\n\nProjektierung/Bau 0.00 0.00 0.00\n\nÖffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben) 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Grundstücke Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nVermessungen 0.00 0.00 0.00\n\nLeistungen für Verwaltung 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Vermessungswerk 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nBaubewilligungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Löhnen 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 476 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3130.00 100.00 100.00 0.00\n\n3160.00 1'754.00 1'754.00 0.00\n\n3169.00 12'500.00 12'500.00 0.00\n\n3170.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3300.10 17'200.00 17'200.00 0.00\n\n3631.00 1'526'700.00 1'526'700.00 0.00\n\n3636.00 109'000.00 109'000.00 0.00\n\n3910.01 79'330.00 79'330.00 0.00\n\n4260.22 -900.00 -900.00 0.00\n\n4480.00 -8'500.00 -8'500.00 0.00\n\n4632.00 -8'900.00 -8'900.00 0.00\n\n2417 2'813'240.00 2'897'240.00 -84'000.00\n\n3101.00 7'500.00 7'500.00 0.00\n\n3102.00 7'600.00 7'600.00 0.00\n\n3103.00 250.00 250.00 0.00\n\n3120.02 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.00 395'000.00 395'000.00 0.00\n\n3130.01 300.00 300.00 0.00\n\n3130.03 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.06 11'400.00 11'400.00 0.00\n\n3130.32 4'602'000.00 4'602'000.00 0.00\n\n3130.40 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n3132.00 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3133.00 48'000.00 48'000.00 0.00\n\n3134.30 100.00 100.00 0.00\n\n3144.00 125'000.00 125'000.00 0.00\n\n3151.01 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3151.02 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3160.00 1'500.00 1'500.00 0.00Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nGebäudeversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTransportkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nVermietung Taxi-Standplätze Bahnhof 0.00 0.00 0.00\n\nAnteil Gachnang an Subvention Lokalzone 0.00 0.00 0.00\n\nStadtbus 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nSubventionen Lokalzone 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Mieten und Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 477 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3170.00 1'250.00 1'250.00 0.00\n\n3192.00 270.00 270.00 0.00\n\n3199.01 200'000.00 200'000.00 0.00\n\n3910.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3910.01 318'720.00 318'720.00 0.00\n\n3930.00 4'350.00 4'350.00 0.00\n\n4240.02 -2'320'000.00 -2'320'000.00 0.00\n\n4260.02 -7'500.00 -7'500.00 0.00\n\n4290.00 -115'000.00 -115'000.00 0.00\n\n4411.60 -84'000.00 0.00 -84'000.00\n\n4631.00 -430'000.00 -430'000.00 0.00\n\n4632.00 -57'000.00 -57'000.00 0.00\n\n2418 0.00 0.00 0.00\n\n3120.02 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3149.00 105'000.00 105'000.00 0.00\n\n3300.10 11'300.00 11'300.00 0.00\n\n3910.01 79'330.00 79'330.00 0.00\n\n4240.01 -112'000.00 -112'000.00 0.00\n\n4510.00 -83'630.00 -83'630.00 0.00\n\n4940.00 -3'500.00 -3'500.00 0.00\n\n242 0.00 0.00 0.00\n\n2421 0.00 0.00 0.00\n\n3000.06 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3130.00 40'000.00 50'000.00 0.00\n\n3130.01 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.50 35'000.00 50'000.00 0.00\n\n3192.00 400.00 400.00 0.00\n\n3300.21 4'700.00 4'700.00 0.00\n\nTelefonkosten Pumpwerk 0.00 0.00 0.00\n\nMessdienstleistungen -15'000.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nEntwässerung 0.00 0.00 0.00\n\nAbwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigung Delegierte AVRF 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -10'000.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Industriegleisanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen - Gemeindestrassen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nAllg. Benützungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 0.00 0.00 0.00\n\nGewinn aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nIndustriegleisanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen von Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Entgelte 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nNicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 478 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3300.31 181'900.00 181'900.00 0.00\n\n3300.91 28'300.00 28'300.00 0.00\n\n3510.00 718'990.00 693'990.00 0.00\n\n3632.11 1'376'000.00 1'376'000.00 0.00\n\n3660.11 3'200.00 3'200.00 0.00\n\n3660.21 58'200.00 58'200.00 0.00\n\n3910.01 572'310.00 572'310.00 0.00\n\n3980.00 238'700.00 238'700.00 0.00\n\n4240.41 -3'200'000.00 -3'200'000.00 0.00\n\n4632.01 -1'500.00 -1'500.00 0.00\n\n4940.00 -60'000.00 -60'000.00 0.00\n\n243 3'917'020.00 4'020'520.00 0.00\n\n2430 1'536'920.00 1'566'420.00 0.00\n\n3010.00 3'224'300.00 3'224'300.00 0.00\n\n3010.09 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n3030.00 8'250.00 8'250.00 0.00\n\n3040.00 60'650.00 60'650.00 0.00\n\n3049.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3050.00 207'550.00 207'550.00 0.00\n\n3052.00 288'300.00 288'300.00 0.00\n\n3053.00 65'950.00 65'950.00 0.00\n\n3054.00 47'700.00 47'700.00 0.00\n\n3055.00 3'950.00 3'950.00 0.00\n\n3090.00 31'750.00 31'750.00 0.00\n\n3099.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3100.00 750.00 750.00 0.00\n\n3101.00 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3101.02 60'000.00 60'000.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Zulagen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nWerkhof -103'500.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste Werkhof -29'500.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nTemporäre Arbeitskräfte 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen 0.00 0.00 0.00\n\nMengengebühr Abwasser 0.00 0.00 0.00\n\nKostenanteile von Anschlussgemeinden 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n0.00 0.00 0.00\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen EK 25'000.00 0.00 0.00\n\nAnteil Betriebskosten ARA 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Kantone \n\nund Konkordate\n0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an \n\nGemeinden und Gemeinde-ZV\n0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 479 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3101.05 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3102.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3103.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3106.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3110.00 6'500.00 26'000.00 0.00\n\n3111.10 175'000.00 175'000.00 0.00\n\n3111.20 177'500.00 187'500.00 0.00\n\n3112.00 28'650.00 28'650.00 0.00\n\n3130.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3130.01 14'000.00 14'000.00 0.00\n\n3130.04 500.00 500.00 0.00\n\n3130.06 2'300.00 2'300.00 0.00\n\n3130.44 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3134.00 3'300.00 3'300.00 0.00\n\n3134.20 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3137.01 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3144.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3151.01 85'000.00 85'000.00 0.00\n\n3151.02 140'000.00 140'000.00 0.00\n\n3159.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3161.00 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n3170.00 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3190.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3300.60 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3920.00 375'820.00 375'820.00 0.00\n\n3930.00 55'000.00 55'000.00 0.00\n\n4240.01 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n4240.02 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n4260.00 -110'000.00 -110'000.00 0.00Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAllg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nReinigung und Änderung Dienstkleider 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nSchadenersatzleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHoheitliche Kontrollen 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -19'500.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte -10'000.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 480 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4260.08 -15'400.00 -15'400.00 0.00\n\n4260.22 -200.00 -200.00 0.00\n\n4910.00 -132'500.00 -132'500.00 0.00\n\n4910.01 -3'437'700.00 -3'437'700.00 0.00\n\n2431 1'060'600.00 1'124'600.00 0.00\n\n3101.00 20'000.00 29'000.00 0.00\n\n3101.01 80'000.00 80'000.00 0.00\n\n3101.03 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3101.05 25'000.00 30'000.00 0.00\n\n3120.06 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3130.31 45'000.00 45'000.00 0.00\n\n3130.32 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.38 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3130.50 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3141.10 240'000.00 240'000.00 0.00\n\n3141.40 350'000.00 400'000.00 0.00\n\n3141.50 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3141.70 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3161.00 33'000.00 33'000.00 0.00\n\n3300.60 44'600.00 44'600.00 0.00\n\n3910.01 889'500.00 889'500.00 0.00\n\n4260.00 -40'000.00 -40'000.00 0.00\n\n4611.00 -74'500.00 -74'500.00 0.00\n\n4910.00 -700'000.00 -700'000.00 0.00\n\n2432 805'300.00 805'300.00 0.00\n\n3101.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3101.05 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n3101.07 16'500.00 16'500.00 0.00\n\n3133.00 2'800.00 2'800.00 0.00\n\nAnlagen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nMaterial für Hundetoiletten und Robidogs 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nWinterdienst 0.00 0.00 0.00\n\nBelagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung -50'000.00 0.00 0.00\n\nReparaturen, Frostschäden, Elementarschäden 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsberuhigungsmassnahmen, Strassenmarkierungen 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf für Strassenbeleuchtung 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Entsorgungs- und Recyclingkosten 0.00 0.00 0.00\n\nTransportkosten 0.00 0.00 0.00\n\nEntleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen 0.00 0.00 0.00\n\nMessdienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrswege -64'000.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial -9'000.00 0.00 0.00\n\nSalz, Splitt für Winterdienst 0.00 0.00 0.00\n\nSignalisationsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien -5'000.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung von Dritten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Löhnen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 481 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3140.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3141.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3144.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3149.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3149.13 34'000.00 34'000.00 0.00\n\n3300.30 9'400.00 9'400.00 0.00\n\n3300.40 20'200.00 20'200.00 0.00\n\n3910.01 697'400.00 697'400.00 0.00\n\n4910.00 -65'000.00 -65'000.00 0.00\n\n2433 153'100.00 163'100.00 0.00\n\n3101.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3120.01 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3120.02 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3120.04 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3134.30 100.00 100.00 0.00\n\n3144.00 145'000.00 155'000.00 0.00\n\n3161.00 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3300.40 3'400.00 3'400.00 0.00\n\n3635.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3910.01 7'100.00 7'100.00 0.00\n\n4910.00 -35'000.00 -35'000.00 0.00\n\n2434 0.00 0.00 0.00\n\n3120.02 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3130.38 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3143.01 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3143.06 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3143.10 130'000.00 130'000.00 0.00\n\n3910.01 17'700.00 17'700.00 0.00\n\n4980.00 -238'700.00 -238'700.00 0.00\n\nSanierung von Kanälen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Abwasserversorgung 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Übertragungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nStädtische Abwasseranlagen 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nEntleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude -10'000.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nGebäudeversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nÖffentliche Toiletten -10'000.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Spielplätze 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 482 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n2435 0.00 0.00 0.00\n\n3101.00 70'000.00 70'000.00 0.00\n\n3111.21 100'000.00 150'000.00 0.00\n\n3130.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3130.07 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3130.30 700'000.00 700'000.00 0.00\n\n3130.31 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3130.32 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3130.50 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3143.21 150'000.00 150'000.00 0.00\n\n3149.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3151.21 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3192.00 150.00 150.00 0.00\n\n3614.00 45'000.00 45'000.00 0.00\n\n3632.00 75'000.00 75'000.00 0.00\n\n3636.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3910.01 35'400.00 35'400.00 0.00\n\n4240.20 -680'000.00 -680'000.00 0.00\n\n4250.12 -40'000.00 -40'000.00 0.00\n\n4260.00 -500.00 -500.00 0.00\n\n4260.36 -350'000.00 -350'000.00 0.00\n\n4510.00 -179'150.00 -229'150.00 0.00\n\n4900.00 -1'400.00 -1'400.00 0.00\n\n4940.00 -17'500.00 -17'500.00 0.00\n\n2436 -114'500.00 -114'500.00 0.00\n\n3101.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3120.01 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3120.02 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3120.04 1'000.00 1'000.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 50'000.00 0.00 0.00\n\nMaterial- und Warenbezüge 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nTierkörpersammelstelle 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nGrundpauschale für Recyclingaufwendungen 0.00 0.00 0.00\n\nVerkäufe Containerbänder 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Kehrichtverband 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Unterflurcontainer (Behälter) 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen an öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Entsorgungs- und Recyclingkosten 0.00 0.00 0.00\n\nTransportkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMessdienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Unterflurcontainer (Sockel) 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf Gebührenmarken, Plomben 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Unterflurcontainer -50'000.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nNachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 0.00 0.00 0.00\n\nGrüngutabfuhr 0.00 0.00 0.00\n\nAbfallbeseitigung 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 483 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3134.00 100.00 100.00 0.00\n\n3144.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3149.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3910.01 28'400.00 28'400.00 0.00\n\n4612.90 -160'000.00 -160'000.00 0.00\n\n2437 188'000.00 188'000.00 0.00\n\n3101.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3101.05 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3140.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3142.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3300.20 1'900.00 1'900.00 0.00\n\n3910.01 127'600.00 127'600.00 0.00\n\n4631.00 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n2438 190'100.00 190'100.00 0.00\n\n3101.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3101.05 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3145.00 35'000.00 35'000.00 0.00\n\n3151.01 200.00 200.00 0.00\n\n3631.00 86'000.00 86'000.00 0.00\n\n3910.01 70'900.00 70'900.00 0.00\n\n4250.01 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4250.02 -500.00 -500.00 0.00\n\n4250.03 -2'000.00 -2'000.00 0.00\n\n4631.00 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n2439 97'500.00 97'500.00 0.00\n\n3101.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3149.00 35'000.00 35'000.00 0.00\n\n3300.30 2'300.00 2'300.00 0.00\n\nUnterhalt übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nVerkauf Industrieholz 0.00 0.00 0.00\n\nVerkauf Brennholz 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nSchiessanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Wald 0.00 0.00 0.00\n\nSchutzmassnahmen gegen Taubenplage 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nVerkauf Stammholz 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nWald 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Wasserbau 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nGewässerunterhalt 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 484 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3300.90 28'000.00 28'000.00 0.00\n\n3910.01 109'200.00 109'200.00 0.00\n\n4636.00 -80'000.00 -80'000.00 0.00\n\n244 1'764'800.00 1'793'800.00 0.00\n\n2441 932'000.00 961'000.00 0.00\n\n3101.00 120'000.00 120'000.00 0.00\n\n3101.05 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3109.00 61'000.00 90'000.00 0.00\n\n3120.01 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3120.02 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3120.03 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3120.04 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3130.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3130.20 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n3130.21 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3130.31 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3130.32 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3140.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3144.00 29'000.00 29'000.00 0.00\n\n3300.40 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3300.90 2'700.00 2'700.00 0.00\n\n3612.90 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3910.01 673'300.00 673'300.00 0.00\n\n4240.02 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n4260.22 -40'000.00 -40'000.00 0.00\n\n4479.00 -45'000.00 -45'000.00 0.00\n\n4612.90 -95'000.00 -95'000.00 0.00\n\n4632.00 -8'000.00 -8'000.00 0.00\n\n2442 0.00 0.00 0.00Grabpflegefonds 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nNischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nübrige Entschädigung an andere Gemeinden 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nKremationskosten 0.00 0.00 0.00\n\nLeichenschau, -transporte 0.00 0.00 0.00\n\ndiv. Entsorgungs- und Recyclingkosten 0.00 0.00 0.00\n\nTransportkosten 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nStadtgrün -29'000.00 0.00 0.00\n\nFriedhof und Bestattungen -29'000.00 0.00 0.00\n\nKreuze, Särge, übriges Verbrauchsmateria 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Material- und Warenaufwand -29'000.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Stadtschützengesellschaft 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 485 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3199.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n4511.00 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n2443 751'200.00 751'200.00 0.00\n\n3101.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3101.05 17'000.00 17'000.00 0.00\n\n3140.00 60'000.00 60'000.00 0.00\n\n3141.00 168'000.00 168'000.00 0.00\n\n3910.01 496'200.00 496'200.00 0.00\n\n2444 81'600.00 81'600.00 0.00\n\n3101.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3101.05 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3149.12 30'000.00 30'000.00 0.00\n\n3161.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3910.01 85'100.00 85'100.00 0.00\n\n4631.00 -45'000.00 -45'000.00 0.00\n\n3 5'699'030.00 5'967'180.00 0.00\n\n30 5'700.00 5'700.00 0.00\n\n300 5'700.00 5'700.00 0.00\n\n3000 5'700.00 5'700.00 0.00\n\n3000.01 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3010.00 300.00 300.00 0.00\n\n3010.05 3'100.00 3'100.00 0.00\n\n3050.00 200.00 200.00 0.00\n\n3053.00 50.00 50.00 0.00\n\n3054.00 50.00 50.00 0.00\n\n31 5'693'330.00 5'961'480.00 0.00\n\n311 1'019'630.00 1'177'780.00 0.00\n\n3110 573'850.00 726'000.00 0.00\n\n3010.00 193'500.00 203'500.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport -268'150.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport -158'150.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport -152'150.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 0.00 0.00\n\nFachkommission Sport 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nLeistungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement Thurplus, Freizeit und Sport -268'150.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Naturschutzgebiete 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nNaturschutz 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nEntnahmen aus Fonds EK 0.00 0.00 0.00\n\nGrünpflege 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 486 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3040.00 550.00 550.00 0.00\n\n3050.00 12'400.00 13'050.00 0.00\n\n3052.00 23'550.00 24'750.00 0.00\n\n3053.00 2'900.00 3'050.00 0.00\n\n3054.00 2'850.00 3'000.00 0.00\n\n3055.00 250.00 250.00 0.00\n\n3090.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3099.00 200.00 200.00 0.00\n\n3099.01 14'700.00 14'700.00 0.00\n\n3100.00 400.00 400.00 0.00\n\n3101.00 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3102.00 11'000.00 11'000.00 0.00\n\n3103.00 700.00 700.00 0.00\n\n3112.00 500.00 500.00 0.00\n\n3130.00 8'500.00 8'500.00 0.00\n\n3130.01 300.00 300.00 0.00\n\n3130.06 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3132.00 22'000.00 162'000.00 0.00\n\n3161.00 3'400.00 3'400.00 0.00\n\n3170.00 18'100.00 18'100.00 0.00\n\n3300.40 13'900.00 13'900.00 0.00\n\n3320.90 13'200.00 13'200.00 0.00\n\n3635.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3636.00 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n3636.25 68'000.00 68'000.00 0.00\n\n3637.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3910.01 44'700.00 44'700.00 0.00\n\n3920.00 45'050.00 45'050.00 0.00\n\n3930.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\nBeiträge an private Haushalte 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und Unvorhergesehenes 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Vereinsjugendarbeit 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -140'000.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nAbgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben (pauschal) 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -650.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen -1'200.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen -150.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen -150.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 487 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3950.00 13'900.00 13'900.00 0.00\n\n4240.02 -500.00 -500.00 0.00\n\n3111 445'780.00 451'780.00 0.00\n\n3010.00 443'100.00 443'100.00 0.00\n\n3040.00 4'850.00 4'850.00 0.00\n\n3043.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3050.00 28'600.00 28'600.00 0.00\n\n3052.00 33'900.00 33'900.00 0.00\n\n3053.00 7'800.00 7'800.00 0.00\n\n3054.00 6'550.00 6'550.00 0.00\n\n3055.00 450.00 450.00 0.00\n\n3090.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3099.00 600.00 600.00 0.00\n\n3101.00 700.00 700.00 0.00\n\n3102.00 200.00 200.00 0.00\n\n3103.00 400.00 400.00 0.00\n\n3110.00 2'300.00 8'300.00 0.00\n\n3111.20 800.00 800.00 0.00\n\n3112.00 3'100.00 3'100.00 0.00\n\n3130.01 600.00 600.00 0.00\n\n3130.06 5'030.00 5'030.00 0.00\n\n3132.00 8'500.00 8'500.00 0.00\n\n3150.00 300.00 300.00 0.00\n\n3170.00 500.00 500.00 0.00\n\n4910.01 -107'000.00 -107'000.00 0.00\n\n312 3'912'770.00 4'012'770.00 0.00\n\n3120 2'787'460.00 2'787'460.00 0.00\n\n3010.00 1'350'000.00 1'350'000.00 0.00\n\n3040.00 27'600.00 27'600.00 0.00\n\nSchlossbadi 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Löhnen 0.00 0.00 0.00\n\nSportanlagen -100'000.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -6'000.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nFacilitymanagement -6'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nWohnungszulagen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 488 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3050.00 86'550.00 86'550.00 0.00\n\n3052.00 112'200.00 112'200.00 0.00\n\n3053.00 27'700.00 27'700.00 0.00\n\n3054.00 19'850.00 19'850.00 0.00\n\n3055.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3090.00 5'700.00 5'700.00 0.00\n\n3099.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3100.00 500.00 500.00 0.00\n\n3101.00 161'500.00 161'500.00 0.00\n\n3101.02 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3101.20 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3102.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3103.00 200.00 200.00 0.00\n\n3106.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3111.20 49'300.00 49'300.00 0.00\n\n3112.00 12'000.00 12'000.00 0.00\n\n3120.01 150'000.00 150'000.00 0.00\n\n3120.02 980'000.00 980'000.00 0.00\n\n3120.03 84'380.00 84'380.00 0.00\n\n3120.04 98'700.00 98'700.00 0.00\n\n3130.00 500.00 500.00 0.00\n\n3130.01 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3130.02 200.00 200.00 0.00\n\n3130.03 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.06 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3130.38 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.44 8'000.00 8'000.00 0.00\n\n3130.50 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3133.00 27'600.00 27'600.00 0.00\n\nMessdienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nEntleeren von Schächten; Reinigen von Abwasserleitungen 0.00 0.00 0.00\n\nHoheitliche Kontrollen 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nEinkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop) 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 489 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3134.00 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3134.20 500.00 500.00 0.00\n\n3137.01 100.00 100.00 0.00\n\n3140.00 28'500.00 28'500.00 0.00\n\n3144.00 142'800.00 142'800.00 0.00\n\n3151.01 6'500.00 6'500.00 0.00\n\n3151.02 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3153.00 6'180.00 6'180.00 0.00\n\n3161.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3169.00 20'200.00 20'200.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3192.00 200.00 200.00 0.00\n\n3300.30 22'900.00 22'900.00 0.00\n\n3300.40 1'339'500.00 1'339'500.00 0.00\n\n3300.90 17'500.00 17'500.00 0.00\n\n4240.02 -1'780'000.00 -1'780'000.00 0.00\n\n4250.07 -89'000.00 -89'000.00 0.00\n\n4472.00 -130'000.00 -130'000.00 0.00\n\n4893.00 -60'600.00 -60'600.00 0.00\n\n4920.00 -30'000.00 -30'000.00 0.00\n\n4930.00 -7'200.00 -7'200.00 0.00\n\n3121 554'360.00 634'360.00 0.00\n\n3010.00 336'050.00 336'050.00 0.00\n\n3040.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3050.00 21'650.00 21'650.00 0.00\n\n3052.00 32'500.00 32'500.00 0.00\n\n3053.00 6'500.00 6'500.00 0.00\n\n3054.00 4'950.00 4'950.00 0.00\n\n3055.00 350.00 350.00 0.00Krankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nEntnahmen aus Fonds EK 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nKunsteisbahn -80'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nEintritte und Abonnemente (Budget: Benützungsgebühren Schulen) 0.00 0.00 0.00\n\nVerkauf Badeartikel 0.00 0.00 0.00\n\nVergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Mieten und Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Unterhalt (Hardware) 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 490 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3090.00 3'300.00 3'300.00 0.00\n\n3099.00 700.00 700.00 0.00\n\n3101.00 23'500.00 23'500.00 0.00\n\n3101.20 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3102.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3103.00 100.00 100.00 0.00\n\n3105.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3106.00 300.00 300.00 0.00\n\n3111.20 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3112.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3119.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3120.01 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3120.02 150'000.00 150'000.00 0.00\n\n3120.03 52'000.00 52'000.00 0.00\n\n3120.04 23'000.00 23'000.00 0.00\n\n3130.00 23'100.00 23'100.00 0.00\n\n3130.01 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.03 500.00 500.00 0.00\n\n3130.06 900.00 900.00 0.00\n\n3130.44 500.00 500.00 0.00\n\n3132.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3133.00 15'600.00 15'600.00 0.00\n\n3134.00 3'800.00 3'800.00 0.00\n\n3134.20 400.00 400.00 0.00\n\n3137.01 100.00 100.00 0.00\n\n3140.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3144.00 44'000.00 124'000.00 0.00\n\n3151.01 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3151.02 13'000.00 13'000.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude -80'000.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nHoheitliche Kontrollen 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nKiosk; Artikel für Wiederverkauf 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nEinkauf Waren für Wiederverkauf 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 491 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3161.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3192.00 200.00 200.00 0.00\n\n3300.40 69'600.00 69'600.00 0.00\n\n3300.60 12'500.00 12'500.00 0.00\n\n3300.90 68'400.00 68'400.00 0.00\n\n4240.02 -95'000.00 -95'000.00 0.00\n\n4240.04 -40'000.00 -40'000.00 0.00\n\n4240.07 -9'000.00 -9'000.00 0.00\n\n4250.07 -7'000.00 -7'000.00 0.00\n\n4250.88 -49'000.00 -49'000.00 0.00\n\n4290.00 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n4472.00 -160'000.00 -160'000.00 0.00\n\n4632.00 -50'000.00 -50'000.00 0.00\n\n4920.00 -41'500.00 -41'500.00 0.00\n\n4930.00 -5'640.00 -5'640.00 0.00\n\n3122 570'950.00 590'950.00 0.00\n\n3010.00 293'000.00 293'000.00 0.00\n\n3040.00 3'800.00 3'800.00 0.00\n\n3050.00 18'750.00 18'750.00 0.00\n\n3052.00 21'750.00 21'750.00 0.00\n\n3053.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3054.00 4'300.00 4'300.00 0.00\n\n3055.00 300.00 300.00 0.00\n\n3090.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3099.00 600.00 600.00 0.00\n\n3100.00 300.00 300.00 0.00\n\n3101.00 39'500.00 39'500.00 0.00\n\n3101.02 8'000.00 8'000.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nSportanlagen -20'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nWärmeabgabe 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Entgelte 0.00 0.00 0.00\n\nVergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren Schulen) 0.00 0.00 0.00\n\nVermietung Schlittschuhe 0.00 0.00 0.00\n\nSchlittschuhschleifen 0.00 0.00 0.00\n\nKiosk; Umsatz 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 492 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3102.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3106.00 200.00 200.00 0.00\n\n3111.20 10'500.00 10'500.00 0.00\n\n3112.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3120.01 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3120.02 22'000.00 22'000.00 0.00\n\n3120.03 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3120.04 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3130.00 2'650.00 2'650.00 0.00\n\n3130.01 1'700.00 1'700.00 0.00\n\n3130.06 300.00 300.00 0.00\n\n3130.44 300.00 300.00 0.00\n\n3131.00 18'000.00 38'000.00 0.00\n\n3134.00 700.00 700.00 0.00\n\n3134.20 700.00 700.00 0.00\n\n3137.01 200.00 200.00 0.00\n\n3140.00 34'500.00 34'500.00 0.00\n\n3144.00 11'000.00 11'000.00 0.00\n\n3151.01 15'800.00 15'800.00 0.00\n\n3151.02 16'000.00 16'000.00 0.00\n\n3161.00 3'300.00 3'300.00 0.00\n\n3170.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3300.30 29'900.00 29'900.00 0.00\n\n3300.40 25'900.00 25'900.00 0.00\n\n4240.02 -9'000.00 -9'000.00 0.00\n\n4290.00 -6'000.00 -6'000.00 0.00\n\n4472.00 -42'000.00 -42'000.00 0.00\n\n313 760'930.00 770'930.00 0.00\n\n3130 442'750.00 452'750.00 0.00\n\nVergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0.00 0.00 0.00\n\nFreizeitanlagen -10'000.00 0.00 0.00\n\nCasino -10'000.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Entgelte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nHoheitliche Kontrollen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter -20'000.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 493 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3010.00 279'250.00 279'250.00 0.00\n\n3040.00 750.00 750.00 0.00\n\n3050.00 17'700.00 17'700.00 0.00\n\n3052.00 19'850.00 19'850.00 0.00\n\n3053.00 3'250.00 3'250.00 0.00\n\n3054.00 4'050.00 4'050.00 0.00\n\n3055.00 350.00 350.00 0.00\n\n3090.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3099.00 300.00 300.00 0.00\n\n3099.08 800.00 800.00 0.00\n\n3101.00 17'000.00 17'000.00 0.00\n\n3103.00 100.00 100.00 0.00\n\n3105.00 14'000.00 14'000.00 0.00\n\n3106.00 200.00 200.00 0.00\n\n3111.20 11'500.00 11'500.00 0.00\n\n3112.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3119.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3120.02 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n3120.04 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.00 17'000.00 17'000.00 0.00\n\n3130.01 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.06 600.00 600.00 0.00\n\n3132.00 2'000.00 12'000.00 0.00\n\n3134.00 1'900.00 1'900.00 0.00\n\n3137.00 100.00 100.00 0.00\n\n3144.00 39'600.00 39'600.00 0.00\n\n3151.01 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n3159.00 1'300.00 1'300.00 0.00\n\n3161.00 6'500.00 6'500.00 0.00\n\nUnterhalt übrige mobile Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -10'000.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nSteuern und Abgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nEinkauf Lebensmittel, Getränke 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nübriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 494 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3170.00 500.00 500.00 0.00\n\n3920.00 103'000.00 103'000.00 0.00\n\n3930.00 37'500.00 37'500.00 0.00\n\n4240.02 -140'000.00 -140'000.00 0.00\n\n4250.07 -30'000.00 -30'000.00 0.00\n\n4260.22 -4'000.00 -4'000.00 0.00\n\n4920.00 -7'850.00 -7'850.00 0.00\n\n3131 214'430.00 214'430.00 0.00\n\n3010.00 165'950.00 165'950.00 0.00\n\n3040.00 3'700.00 3'700.00 0.00\n\n3050.00 10'600.00 10'600.00 0.00\n\n3052.00 16'100.00 16'100.00 0.00\n\n3053.00 3'200.00 3'200.00 0.00\n\n3054.00 2'450.00 2'450.00 0.00\n\n3055.00 200.00 200.00 0.00\n\n3100.00 300.00 300.00 0.00\n\n3101.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3101.02 300.00 300.00 0.00\n\n3106.00 200.00 200.00 0.00\n\n3111.20 11'500.00 11'500.00 0.00\n\n3112.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3120.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3120.02 21'000.00 21'000.00 0.00\n\n3120.03 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3120.04 5'600.00 5'600.00 0.00\n\n3130.00 200.00 200.00 0.00\n\n3130.01 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.40 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3134.00 800.00 800.00 0.00Sachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nHeizöl, Gas 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nTreibstoffe 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw. 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Verkaufserlöse 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nFesthalle 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 495 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3134.20 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3137.01 300.00 300.00 0.00\n\n3140.00 500.00 500.00 0.00\n\n3144.00 28'000.00 28'000.00 0.00\n\n3151.01 7'350.00 7'350.00 0.00\n\n3151.02 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3161.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3170.00 500.00 500.00 0.00\n\n3300.60 13'400.00 13'400.00 0.00\n\n3910.01 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n4240.02 -115'000.00 -115'000.00 0.00\n\n4910.00 -600.00 -600.00 0.00\n\n4920.00 -4'000.00 -4'000.00 0.00\n\n4930.00 -21'420.00 -21'420.00 0.00\n\n3133 103'750.00 103'750.00 0.00\n\n3010.00 58'400.00 58'400.00 0.00\n\n3040.00 800.00 800.00 0.00\n\n3050.00 3'750.00 3'750.00 0.00\n\n3052.00 5'650.00 5'650.00 0.00\n\n3053.00 1'050.00 1'050.00 0.00\n\n3054.00 850.00 850.00 0.00\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n3101.00 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3111.20 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3120.01 500.00 500.00 0.00\n\n3120.02 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3120.04 400.00 400.00 0.00\n\n3144.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3151.01 500.00 500.00 0.00\n\nWasserankauf 0.00 0.00 0.00\n\nStromankauf 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMurg-Auen-Park 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung Löhne 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Fahrzeuge 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nFahrzeugversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nVerkehrsabgaben 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt an Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 496 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3170.00 300.00 300.00 0.00\n\n3300.40 42'800.00 42'800.00 0.00\n\n3930.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n4240.02 -20'000.00 -20'000.00 0.00\n\n4 9'361'070.00 9'418'970.00 0.00\n\n40 98'740.00 121'140.00 0.00\n\n400 98'740.00 121'140.00 0.00\n\n4000 98'740.00 121'140.00 0.00\n\n3000.01 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3000.02 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3010.05 500.00 500.00 0.00\n\n3050.00 200.00 200.00 0.00\n\n3054.00 50.00 50.00 0.00\n\n3090.00 800.00 800.00 0.00\n\n3103.00 200.00 200.00 0.00\n\n3110.00 0.00 1'000.00 0.00\n\n3130.00 4'500.00 7'400.00 0.00\n\n3130.01 400.00 400.00 0.00\n\n3130.02 50.00 50.00 0.00\n\n3130.05 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3130.06 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3130.40 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3132.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3133.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3160.00 1'500.00 3'000.00 0.00\n\n3170.00 4'500.00 21'500.00 0.00\n\n3300.40 18'700.00 18'700.00 0.00\n\n3636.26 42'000.00 42'000.00 0.00\n\n4260.30 -360.00 -360.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen -17'000.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Dachverband Freiwilligenarbeit 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung Telefon 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften -1'500.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -1'000.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -2'900.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\nLeistungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG -22'400.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG -22'400.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG -22'400.00 0.00 0.00\n\nFachkommission Alterszentrum Park 0.00 0.00 0.00\n\nFachkommission für Alters- und Generationenfragen 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDiv. Betriebseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Alter und Gesundheit -57'900.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 497 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4001 0.00 0.00 0.00\n\n3110.00 2'000.00 9'000.00 0.00\n\n3130.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3160.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n4511.00 -20'350.00 -27'350.00 0.00\n\n4940.00 -2'650.00 -2'650.00 0.00\n\n41 9'262'330.00 9'297'830.00 0.00\n\n411 321'407.00 353'907.00 0.00\n\n4110 292'220.00 293'720.00 0.00\n\n3010.00 171'900.00 171'900.00 0.00\n\n3040.00 5'150.00 5'150.00 0.00\n\n3050.00 10'950.00 10'950.00 0.00\n\n3052.00 15'350.00 15'350.00 0.00\n\n3053.00 1'900.00 1'900.00 0.00\n\n3054.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3055.00 200.00 200.00 0.00\n\n3090.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3099.08 400.00 400.00 0.00\n\n3100.00 600.00 600.00 0.00\n\n3101.00 600.00 600.00 0.00\n\n3102.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3110.00 500.00 2'000.00 0.00\n\n3130.01 450.00 450.00 0.00\n\n3170.00 900.00 900.00 0.00\n\n3636.00 13'000.00 13'000.00 0.00\n\n3920.00 42'000.00 42'000.00 0.00\n\n3930.00 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n4260.30 -180.00 -180.00 0.00\n\n4111 4'900.00 4'900.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung Telefon 0.00 0.00 0.00\n\nPilzkontrolle 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -1'500.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Alter und Gesundheit -35'500.00 0.00 0.00\n\nAmt für Alter und Gesundheit -32'500.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste -1'500.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -7'000.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nEntnahmen aus Fonds EK 7'000.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nUmsorgt zuhause (Fonds) 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 498 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3010.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3053.00 50.00 50.00 0.00\n\n3100.00 150.00 150.00 0.00\n\n3130.06 200.00 200.00 0.00\n\n4112 30'287.00 31'287.00 0.00\n\n3010.00 15'300.00 15'300.00 0.00\n\n3040.00 400.00 400.00 0.00\n\n3050.00 950.00 950.00 0.00\n\n3052.00 1'550.00 1'550.00 0.00\n\n3053.00 150.00 150.00 0.00\n\n3054.00 200.00 200.00 0.00\n\n3102.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3130.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.06 160.00 160.00 0.00\n\n3132.00 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3170.00 100.00 100.00 0.00\n\n3199.00 0.00 1'000.00 0.00\n\n4260.30 -23.00 -23.00 0.00\n\n4113 -6'000.00 24'000.00 0.00\n\n3102.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.00 10'000.00 35'000.00 0.00\n\n3130.40 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3161.00 0.00 5'000.00 0.00\n\n4634.00 -20'000.00 -20'000.00 0.00\n\n412 3'703'250.00 3'706'250.00 0.00\n\n4120 464'550.00 467'550.00 0.00\n\n3010.00 330'250.00 330'250.00 0.00\n\n3040.00 7'950.00 7'950.00 0.00\n\n3050.00 21'350.00 21'350.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien -5'000.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von öffentlichen Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nKrankenkasse und AHV -3'000.00 0.00 0.00\n\nKrankenkasse -3'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung Telefon 0.00 0.00 0.00\n\nProjekte -30'000.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) -25'000.00 0.00 0.00\n\nMarketing 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nSicherheitsprodukte -1'000.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz -1'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 499 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3052.00 27'100.00 27'100.00 0.00\n\n3053.00 3'650.00 3'650.00 0.00\n\n3054.00 4'900.00 4'900.00 0.00\n\n3055.00 400.00 400.00 0.00\n\n3090.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3099.00 300.00 300.00 0.00\n\n3099.08 500.00 500.00 0.00\n\n3100.00 500.00 500.00 0.00\n\n3101.00 600.00 600.00 0.00\n\n3103.00 100.00 100.00 0.00\n\n3110.00 1'500.00 4'500.00 0.00\n\n3111.20 300.00 300.00 0.00\n\n3130.01 250.00 250.00 0.00\n\n3130.04 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n3133.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3150.00 300.00 300.00 0.00\n\n3153.00 400.00 400.00 0.00\n\n3161.00 4'800.00 4'800.00 0.00\n\n3170.00 400.00 400.00 0.00\n\n3920.00 39'000.00 39'000.00 0.00\n\n3930.00 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n4121 -43'000.00 -43'000.00 0.00\n\n4611.00 -43'000.00 -43'000.00 0.00\n\n4122 3'281'700.00 3'281'700.00 0.00\n\n3631.01 90'000.00 90'000.00 0.00\n\n3631.10 3'131'700.00 3'131'700.00 0.00\n\n3635.01 60'000.00 60'000.00 0.00\n\n3635.10 700'000.00 700'000.00 0.00\n\n4260.00 -200'000.00 -200'000.00 0.00Rückerstattungen von Klienten 0.00 0.00 0.00\n\nPrämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände 0.00 0.00 0.00\n\nÜbernahme Verlustscheinforderungen 0.00 0.00 0.00\n\nPrämienverbilligungsbeiträge an Kanton 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Institutionen (Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten) 0.00 0.00 0.00\n\nKosten Aufhebung Prämienausstände 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAlters- und Hinterlassenenversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten Abteilung 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Unterhalt (Hardware) 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -3'000.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 500 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4260.08 -30'000.00 -30'000.00 0.00\n\n4631.00 -470'000.00 -470'000.00 0.00\n\n414 5'237'673.00 5'237'673.00 0.00\n\n4140 1'967'980.00 1'967'980.00 0.00\n\n3632.00 4'200.00 4'200.00 0.00\n\n3632.21 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3634.03 68'000.00 68'000.00 0.00\n\n3635.01 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3635.02 427'000.00 427'000.00 0.00\n\n3636.02 2'362'460.00 2'362'460.00 0.00\n\n3636.03 148'000.00 148'000.00 0.00\n\n3636.04 35'000.00 35'000.00 0.00\n\n3636.21 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3636.82 70'000.00 70'000.00 0.00\n\n3636.83 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n4631.10 -1'168'880.00 -1'168'880.00 0.00\n\n4141 2'882'093.00 2'882'093.00 0.00\n\n3631.01 2'877'093.00 2'877'093.00 0.00\n\n3636.02 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n4142 387'600.00 387'600.00 0.00\n\n3632.01 387'600.00 387'600.00 0.00\n\n5 11'437'910.00 11'616'210.00 -22'800.00\n\n50 112'630.00 177'630.00 0.00\n\n500 112'630.00 177'630.00 0.00\n\n5000 53'630.00 62'630.00 0.00\n\n3010.00 6'650.00 6'650.00 0.00\n\n3010.05 6'000.00 6'000.00 0.00\n\n3040.00 250.00 250.00 0.00\n\n3050.00 750.00 750.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS -9'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nLeistungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nGesundheitsförderung und Prävention 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. Mütter-/Väterberatungsbeitrag) 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Gesellschaft und Soziales -155'500.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS -65'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS -65'000.00 0.00 0.00\n\nFahrdienste mit LA 0.00 0.00 0.00\n\nKantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung 0.00 0.00 0.00\n\nStationäre Betreuung Krankheit und Alter 0.00 0.00 0.00\n\nGemeindebeiträge Pflegefinanzierung 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Langzeitpflege Spitex 0.00 0.00 0.00\n\nTages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime, Tagesheime 0.00 0.00 0.00\n\nKosten für Entlastungsdienste 0.00 0.00 0.00\n\nMahlzeitendienst, private Organis. ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nHaushaltshilfe mit LA: andere als Spitex 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nGemeindebeitrag an Hebammen 0.00 0.00 0.00\n\nTages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Institutionen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge Langzeitpflege an private Institutionen 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattung von Dritten 0.00 0.00 0.00\n\nEinnahmen aus IPV-Geldern 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nAmbulante Betreuung Krankheit und Alter 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 501 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3052.00 400.00 400.00 0.00\n\n3053.00 150.00 150.00 0.00\n\n3054.00 200.00 200.00 0.00\n\n3090.00 250.00 250.00 0.00\n\n3103.00 200.00 200.00 0.00\n\n3130.06 5'200.00 5'200.00 0.00\n\n3132.00 1'000.00 10'000.00 0.00\n\n3170.00 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3920.00 18'030.00 18'030.00 0.00\n\n3930.00 10'050.00 10'050.00 0.00\n\n5001 59'000.00 115'000.00 0.00\n\n3636.00 10'000.00 20'000.00 0.00\n\n3636.10 9'000.00 10'000.00 0.00\n\n3638.00 35'000.00 80'000.00 0.00\n\n3638.01 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n51 8'038'040.00 8'047'040.00 0.00\n\n511 5'160'215.00 5'162'215.00 0.00\n\n5110 6'164'965.00 6'166'965.00 0.00\n\n3000.01 11'000.00 11'000.00 0.00\n\n3010.00 1'252'850.00 1'252'850.00 0.00\n\n3030.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n3040.00 18'350.00 18'350.00 0.00\n\n3050.00 77'800.00 77'800.00 0.00\n\n3052.00 97'350.00 97'350.00 0.00\n\n3053.00 11'190.00 11'190.00 0.00\n\n3054.00 17'900.00 17'900.00 0.00\n\n3055.00 1'650.00 1'650.00 0.00\n\n3090.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3099.08 800.00 800.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nTemporäre Arbeitskräfte 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Soziale Dienste -9'000.00 0.00 0.00\n\nSozialhilfe, Beratung, Asyl -2'000.00 0.00 0.00\n\nSozialhilfe und Beratung -2'000.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge -56'000.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -10'000.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen -1'000.00 0.00 0.00\n\nAuslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich -45'000.00 0.00 0.00\n\nAuslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -9'000.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 502 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3100.00 100.00 100.00 0.00\n\n3101.00 100.00 100.00 0.00\n\n3103.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3109.00 250.00 250.00 0.00\n\n3110.00 500.00 2'500.00 0.00\n\n3111.20 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.01 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.02 300.00 300.00 0.00\n\n3130.04 250.00 250.00 0.00\n\n3130.06 5'500.00 5'500.00 0.00\n\n3132.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n3134.00 750.00 750.00 0.00\n\n3161.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3170.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3636.10 10'100.00 10'100.00 0.00\n\n3637.50 1'300'000.00 1'300'000.00 0.00\n\n3637.51 5'800'000.00 5'800'000.00 0.00\n\n3637.52 3'400'000.00 3'400'000.00 0.00\n\n3637.70 1'400'000.00 1'400'000.00 0.00\n\n3920.00 61'875.00 61'875.00 0.00\n\n3930.00 33'350.00 33'350.00 0.00\n\n4260.50 -650'000.00 -650'000.00 0.00\n\n4260.51 -2'700'000.00 -2'700'000.00 0.00\n\n4260.52 -1'300'000.00 -1'300'000.00 0.00\n\n4260.70 -350'000.00 -350'000.00 0.00\n\n4260.90 -200'000.00 -200'000.00 0.00\n\n4621.50 -2'300'000.00 -2'300'000.00 0.00\n\n5111 -865'450.00 -865'450.00 0.00\n\nRückerstattungen frühere Unterstützungen 0.00 0.00 0.00\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich 0.00 0.00 0.00\n\nAsyl 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Thurgauer/Schutzstatus S 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Schweizer 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Ausländer 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen anerkannte Flüchtlinge 0.00 0.00 0.00\n\nUnterstützungen Thurgauer 0.00 0.00 0.00\n\nUnterstützungen Schweizer 0.00 0.00 0.00\n\nUnterstützungen Ausländer 0.00 0.00 0.00\n\nUnterstützung anerkannte Flüchtlinge 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Material- und Warenaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -2'000.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 503 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3010.00 40'500.00 40'500.00 0.00\n\n3040.00 1'100.00 1'100.00 0.00\n\n3050.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3052.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3053.00 480.00 480.00 0.00\n\n3054.00 550.00 550.00 0.00\n\n3055.00 50.00 50.00 0.00\n\n3090.00 200.00 200.00 0.00\n\n3144.01 4'500.00 4'500.00 0.00\n\n3160.00 25'200.00 25'200.00 0.00\n\n3637.72 650'000.00 650'000.00 0.00\n\n3920.00 77'870.00 77'870.00 0.00\n\n3930.00 4'100.00 4'100.00 0.00\n\n4260.02 -500.00 -500.00 0.00\n\n4260.72 -70'000.00 -70'000.00 0.00\n\n4470.01 -6'000.00 -6'000.00 0.00\n\n4631.00 -1'600'000.00 -1'600'000.00 0.00\n\n5113 0.00 0.00 0.00\n\n3632.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n4502.00 -98'800.00 -98'800.00 0.00\n\n4940.00 -1'200.00 -1'200.00 0.00\n\n5114 0.00 0.00 0.00\n\n3632.00 40'000.00 40'000.00 0.00\n\n4502.00 -39'450.00 -39'450.00 0.00\n\n4940.00 -550.00 -550.00 0.00\n\n5115 0.00 0.00 0.00\n\n3502.00 950.00 950.00 0.00\n\n3632.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3637.00 800.00 800.00 0.00\n\nBeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Haushalte 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nEntnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nSpendenkonto Fürsorge (Fonds) 0.00 0.00 0.00\n\nEinlagen in Legate und Stiftungen des FK 0.00 0.00 0.00\n\nVroni-Kappeler-Fonds 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nEntnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nCarl-Ritzi-Fonds 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen von Raumnebenkosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen vorläufig Aufgenommene 0.00 0.00 0.00\n\nMietzinsen 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nNicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nUnterstützung vorläufig Aufgenommene 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 504 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4634.00 -2'500.00 -2'500.00 0.00\n\n4940.00 -250.00 -250.00 0.00\n\n5116 -139'300.00 -139'300.00 0.00\n\n3101.00 600.00 600.00 0.00\n\n3120.90 160'000.00 160'000.00 0.00\n\n3144.00 100.00 100.00 0.00\n\n3160.00 600'000.00 600'000.00 0.00\n\n3637.30 1'400'000.00 1'400'000.00 0.00\n\n4260.50 -200'000.00 -200'000.00 0.00\n\n4631.30 -2'100'000.00 -2'100'000.00 0.00\n\n512 1'852'575.00 1'856'075.00 0.00\n\n5120 1'852'575.00 1'856'075.00 0.00\n\n3010.00 1'550'000.00 1'550'000.00 0.00\n\n3010.02 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n3010.09 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n3030.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n3040.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3050.00 100'000.00 100'000.00 0.00\n\n3052.00 104'000.00 104'000.00 0.00\n\n3053.00 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n3054.00 23'100.00 23'100.00 0.00\n\n3055.00 2'200.00 2'200.00 0.00\n\n3090.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3099.08 1'200.00 1'200.00 0.00\n\n3100.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3103.00 600.00 600.00 0.00\n\n3110.00 500.00 4'000.00 0.00\n\n3111.20 500.00 500.00 0.00\n\n3130.00 20'000.00 20'000.00 0.00Dienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -3'500.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen Privatbeistände 0.00 0.00 0.00\n\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nTemporäre Arbeitskräfte 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1) 0.00 0.00 0.00\n\nStaatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1) 0.00 0.00 0.00\n\nBerufsbeistandschaft -3'500.00 0.00 0.00\n\nBerufsbeistandschaft -3'500.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nAllgemeine Neben-/Betriebskosten 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nUnterstützung an Schutzbedürftige S (GP1) 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von öffentlichen Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nAsylwesen Schutzstatus S 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 505 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3130.01 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3130.02 350.00 350.00 0.00\n\n3130.06 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3132.00 25'000.00 25'000.00 0.00\n\n3150.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3161.00 9'000.00 9'000.00 0.00\n\n3170.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3920.00 32'625.00 32'625.00 0.00\n\n3930.00 19'500.00 19'500.00 0.00\n\n4210.00 -250'000.00 -250'000.00 0.00\n\n5121 0.00 0.00 0.00\n\n513 1'025'250.00 1'028'750.00 0.00\n\n5130 354'680.00 354'680.00 0.00\n\n3010.00 128'000.00 128'000.00 0.00\n\n3050.00 8'500.00 8'500.00 0.00\n\n3052.00 10'000.00 10'000.00 0.00\n\n3053.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3054.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3055.00 180.00 180.00 0.00\n\n3090.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.04 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3130.06 300.00 300.00 0.00\n\n3132.00 500.00 500.00 0.00\n\n3170.00 200.00 200.00 0.00\n\n3637.60 550'000.00 550'000.00 0.00\n\n4260.01 -2'500.00 -2'500.00 0.00\n\n4260.60 -350'000.00 -350'000.00 0.00\n\n5131 670'570.00 674'070.00 0.00\n\n3010.00 550'000.00 550'000.00 0.00\n\nAlimentenbevorschussung 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Betreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Alimentenbevorschussung 0.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste ASD -3'500.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren für Amtshandlungen 0.00 0.00 0.00\n\nPflegeeltern 0.00 0.00 0.00\n\nDienste -3'500.00 0.00 0.00\n\nAlimente 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 506 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3040.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3050.00 31'500.00 31'500.00 0.00\n\n3052.00 44'500.00 44'500.00 0.00\n\n3053.00 5'800.00 5'800.00 0.00\n\n3054.00 7'500.00 7'500.00 0.00\n\n3055.00 700.00 700.00 0.00\n\n3090.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3099.08 800.00 800.00 0.00\n\n3100.00 100.00 100.00 0.00\n\n3110.00 500.00 4'000.00 0.00\n\n3161.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3170.00 150.00 150.00 0.00\n\n3920.00 14'520.00 14'520.00 0.00\n\n3930.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n52 3'287'240.00 3'391'540.00 -22'800.00\n\n520 3'287'240.00 3'391'540.00 -22'800.00\n\n5200 330'650.00 338'650.00 0.00\n\n3010.00 212'200.00 212'200.00 0.00\n\n3040.00 5'750.00 5'750.00 0.00\n\n3050.00 13'750.00 13'750.00 0.00\n\n3052.00 23'150.00 23'150.00 0.00\n\n3053.00 2'350.00 2'350.00 0.00\n\n3054.00 3'150.00 3'150.00 0.00\n\n3055.00 250.00 250.00 0.00\n\n3100.00 700.00 700.00 0.00\n\n3101.00 500.00 500.00 0.00\n\n3102.00 350.00 350.00 0.00\n\n3103.00 600.00 600.00 0.00\n\n3105.00 500.00 500.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nGetränkeautomat (Kaffee) 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nGesellschaft und Integration -81'500.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste AGI -8'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Gesellschaft und Integration -81'500.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nAus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00\n\nJahresabonnementvergünstigungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -3'500.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 507 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3106.00 150.00 150.00 0.00\n\n3110.00 500.00 500.00 0.00\n\n3111.20 200.00 200.00 0.00\n\n3113.00 100.00 100.00 0.00\n\n3130.00 200.00 200.00 0.00\n\n3130.01 350.00 350.00 0.00\n\n3130.05 300.00 300.00 0.00\n\n3132.00 17'000.00 25'000.00 0.00\n\n3133.00 200.00 200.00 0.00\n\n3134.00 600.00 600.00 0.00\n\n3144.00 400.00 400.00 0.00\n\n3150.00 200.00 200.00 0.00\n\n3158.00 1'100.00 1'100.00 0.00\n\n3161.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3199.00 100.00 100.00 0.00\n\n3920.00 17'000.00 17'000.00 0.00\n\n3930.00 10'500.00 10'500.00 0.00\n\n3950.00 15'300.00 15'300.00 0.00\n\n4250.07 -500.00 -500.00 0.00\n\n4260.22 -800.00 -800.00 0.00\n\n5201 565'990.00 579'990.00 0.00\n\n3010.00 1'265'350.00 1'265'350.00 0.00\n\n3040.00 15'750.00 15'750.00 0.00\n\n3050.00 81'700.00 81'700.00 0.00\n\n3052.00 130'250.00 130'250.00 0.00\n\n3053.00 13'950.00 13'950.00 0.00\n\n3054.00 18'750.00 18'750.00 0.00\n\n3055.00 1'300.00 1'300.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Integration + Bildung -14'000.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -8'000.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nSachversicherungsprämien 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 508 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3100.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3101.00 350.00 350.00 0.00\n\n3102.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3103.00 200.00 200.00 0.00\n\n3104.00 18'000.00 18'000.00 0.00\n\n3110.00 2'200.00 5'200.00 0.00\n\n3113.00 1'600.00 1'600.00 0.00\n\n3118.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3120.04 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.00 500.00 500.00 0.00\n\n3130.01 2'040.00 2'040.00 0.00\n\n3130.04 500.00 500.00 0.00\n\n3130.06 1'100.00 1'100.00 0.00\n\n3132.00 5'000.00 9'000.00 0.00\n\n3133.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3138.00 15'000.00 15'000.00 0.00\n\n3144.00 5'280.00 5'280.00 0.00\n\n3150.00 300.00 300.00 0.00\n\n3161.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3170.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3181.02 500.00 500.00 0.00\n\n3199.00 100.00 100.00 0.00\n\n3636.00 18'000.00 25'000.00 0.00\n\n3920.00 96'120.00 96'120.00 0.00\n\n3930.00 42'500.00 42'500.00 0.00\n\n4231.00 -650'000.00 -650'000.00 0.00\n\n4231.01 -55'000.00 -55'000.00 0.00\n\n4240.02 -18'000.00 -18'000.00 0.00\n\n4250.07 -150.00 -150.00 0.00\n\nKinderhort 0.00 0.00 0.00\n\nEinnahmen Getränkeverkauf, übrige 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -7'000.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nKursgelder 0.00 0.00 0.00\n\nPrüfungsgebühren 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige tatsächliche Forderungsverluste 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -4'000.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nGebühren Sprachdiplomprüfungen 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nEntsorgungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nLehrmittel 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -3'000.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 509 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4260.01 -500.00 -500.00 0.00\n\n4260.22 -200.00 -200.00 0.00\n\n4611.00 -475'000.00 -475'000.00 0.00\n\n5202 721'030.00 726'030.00 0.00\n\n3000.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3010.00 505'100.00 505'100.00 0.00\n\n3040.00 12'200.00 12'200.00 0.00\n\n3050.00 32'450.00 32'450.00 0.00\n\n3052.00 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3053.00 5'450.00 5'450.00 0.00\n\n3054.00 7'450.00 7'450.00 0.00\n\n3055.00 550.00 550.00 0.00\n\n3100.00 1'600.00 1'600.00 0.00\n\n3101.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3101.05 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3102.00 3'500.00 3'500.00 0.00\n\n3103.00 500.00 500.00 0.00\n\n3105.00 2'500.00 2'500.00 0.00\n\n3106.00 150.00 150.00 0.00\n\n3110.00 500.00 4'500.00 0.00\n\n3111.20 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3112.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3113.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n3130.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3130.01 3'700.00 3'700.00 0.00\n\n3130.02 100.00 100.00 0.00\n\n3130.03 50.00 50.00 0.00\n\n3130.06 300.00 300.00 0.00\n\n3130.31 150.00 150.00 0.00div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPorto 0.00 0.00 0.00\n\nKontospesen 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -4'000.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Hardware 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBaumaterialien 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nGetränkeeinkauf 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.00 0.00 0.00\n\nKrankentaggeldversicherung 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi -5'000.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen Jugendkommission 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nRückerstattungen Betreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 510 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3132.00 10'000.00 11'000.00 0.00\n\n3133.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3150.00 400.00 400.00 0.00\n\n3151.01 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3160.00 500.00 500.00 0.00\n\n3161.00 2'800.00 2'800.00 0.00\n\n3170.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3192.00 300.00 300.00 0.00\n\n3199.00 400.00 400.00 0.00\n\n3300.30 2'600.00 2'600.00 0.00\n\n3920.00 62'340.00 62'340.00 0.00\n\n3930.00 34'000.00 34'000.00 0.00\n\n4250.07 -1'000.00 -1'000.00 0.00\n\n4470.00 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n4472.00 -360.00 -360.00 0.00\n\n4631.00 -15'000.00 -15'000.00 0.00\n\n5203 1'360'850.00 1'421'850.00 -20'000.00\n\n3000.00 1'500.00 1'500.00 0.00\n\n3000.01 500.00 500.00 0.00\n\n3010.00 95'200.00 95'200.00 0.00\n\n3050.00 6'200.00 6'200.00 0.00\n\n3052.00 8'700.00 8'700.00 0.00\n\n3053.00 1'050.00 1'050.00 0.00\n\n3054.00 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3055.00 100.00 100.00 0.00\n\n3100.00 300.00 300.00 0.00\n\n3101.00 500.00 500.00 0.00\n\n3102.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n3103.00 100.00 100.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nVergütung für Benützungen Liegenschaften VV 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nFachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung -41'000.00 0.00 0.00\n\nFachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nFachkommission Frühe Förderung und Kinderbetreuung Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf 0.00 0.00 0.00\n\nPacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 0.00 0.00 0.00\n\nMiete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nAbgeltung von Rechten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -1'000.00 0.00 0.00\n\nInformatik-Nutzungsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Büromöbel und -geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 511 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3106.00 100.00 100.00 0.00\n\n3110.00 500.00 1'500.00 0.00\n\n3111.20 500.00 500.00 0.00\n\n3130.06 500.00 500.00 0.00\n\n3132.00 127'200.00 167'200.00 0.00\n\n3144.00 500.00 500.00 0.00\n\n3161.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3199.00 500.00 500.00 0.00\n\n3632.21 740'000.00 740'000.00 0.00\n\n3636.20 430'000.00 450'000.00 -20'000.00\n\n3920.00 5'000.00 5'000.00 0.00\n\n3930.00 3'000.00 3'000.00 0.00\n\n4231.00 -3'500.00 -3'500.00 0.00\n\n4611.00 -5'000.00 -5'000.00 0.00\n\n4612.90 -35'000.00 -35'000.00 0.00\n\n4631.00 -25'000.00 -25'000.00 0.00\n\n5204 52'740.00 52'740.00 0.00\n\n3010.00 14'500.00 14'500.00 0.00\n\n3040.00 250.00 250.00 0.00\n\n3050.00 850.00 850.00 0.00\n\n3052.00 1'400.00 1'400.00 0.00\n\n3053.00 150.00 150.00 0.00\n\n3054.00 200.00 200.00 0.00\n\n3100.00 100.00 100.00 0.00\n\n3101.00 200.00 200.00 0.00\n\n3102.00 200.00 200.00 0.00\n\n3105.00 500.00 500.00 0.00\n\n3110.00 500.00 500.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nGetränkeeinkauf (Kaffee) 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nQuartierarbeit Talbach 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, Kindertreff 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nKursgelder 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBeitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG) 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -1'000.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -40'000.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 512 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3111.20 500.00 500.00 0.00\n\n3130.01 990.00 990.00 0.00\n\n3131.80 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3144.00 500.00 500.00 0.00\n\n3151.01 100.00 100.00 0.00\n\n3159.00 200.00 200.00 0.00\n\n3170.00 1'900.00 1'900.00 0.00\n\n3199.00 200.00 200.00 0.00\n\n3920.00 27'000.00 27'000.00 0.00\n\n3930.00 7'000.00 7'000.00 0.00\n\n4250.07 -1'500.00 -1'500.00 0.00\n\n4260.22 -4'000.00 -4'000.00 0.00\n\n5205 42'350.00 49'150.00 -2'800.00\n\n3000.00 500.00 500.00 0.00\n\n3000.01 500.00 500.00 0.00\n\n3010.00 6'500.00 6'500.00 0.00\n\n3050.00 400.00 400.00 0.00\n\n3052.00 900.00 900.00 0.00\n\n3053.00 50.00 50.00 0.00\n\n3054.00 100.00 100.00 0.00\n\n3100.00 100.00 100.00 0.00\n\n3101.00 500.00 500.00 0.00\n\n3102.00 20'000.00 20'000.00 0.00\n\n3130.00 2'000.00 4'800.00 -2'800.00\n\n3130.05 500.00 500.00 0.00\n\n3132.00 1'000.00 5'000.00 0.00\n\n3170.00 3'000.00 3'000.00 0.00Reisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Dritter (diverse) 0.00 0.00 0.00\n\nDienstleistungen Informatik 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. -4'000.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nFamilien- und kinderfreundliche Stadt -4'000.00 0.00 0.00\n\nEntschädigungen Kinderrat Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nEntschädigung Jugendrat Frauenfeld 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf 0.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nPlanungen und Projektierungen Dritter 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nUnterhalt übrige mobile Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nAnschaffung Maschinen und Geräte 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 513 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n3199.00 500.00 500.00 0.00\n\n3636.00 4'000.00 4'000.00 0.00\n\n3920.00 1'800.00 1'800.00 0.00\n\n5206 213'630.00 223'130.00 0.00\n\n3010.00 218'550.00 218'550.00 0.00\n\n3040.00 2'250.00 2'250.00 0.00\n\n3050.00 14'250.00 14'250.00 0.00\n\n3052.00 23'700.00 23'700.00 0.00\n\n3053.00 2'450.00 2'450.00 0.00\n\n3054.00 3'250.00 3'250.00 0.00\n\n3055.00 200.00 200.00 0.00\n\n3100.00 200.00 200.00 0.00\n\n3101.00 400.00 400.00 0.00\n\n3102.00 200.00 200.00 0.00\n\n3103.00 100.00 100.00 0.00\n\n3106.00 100.00 100.00 0.00\n\n3109.00 100.00 100.00 0.00\n\n3110.00 500.00 10'000.00 0.00\n\n3130.01 1'080.00 1'080.00 0.00\n\n3130.04 100.00 100.00 0.00\n\n3130.06 100.00 100.00 0.00\n\n3132.00 500.00 500.00 0.00\n\n3161.00 600.00 600.00 0.00\n\n3170.00 1'000.00 1'000.00 0.00\n\n3199.00 300.00 300.00 0.00\n\n3920.00 45'000.00 45'000.00 0.00\n\n3930.00 33'700.00 33'700.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nBetreibungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 0.00 0.00 0.00\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien 0.00 0.00 0.00\n\nReisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00\n\nFachliteratur, Zeitschriften 0.00 0.00 0.00\n\nMedizinisches Material 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Material- und Warenaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBüromöbel und -geräte (Raumausstattung) -9'500.00 0.00 0.00\n\nTelefonkosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nBüromaterial 0.00 0.00 0.00\n\nBetriebs-, Verbrauchsmaterial 0.00 0.00 0.00\n\nDrucksachen, Publikationen 0.00 0.00 0.00\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0.00 0.00 0.00\n\nFamilienzulage gemäss Besoldungsreglement 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 0.00 0.00\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Betriebsaufwand 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00\n\nInterne Verrechnung von Pacht, Mieten Benützungskosten 0.00 0.00 0.00\n\nSprachspielgruppe -9'500.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 514 von 519\n\n\n\nGesamtübersicht Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung NEU zusätzlich KORR\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  3..4999.999\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\n4231.00 -30'000.00 -30'000.00 0.00\n\n4631.00 -15'000.00 -15'000.00 0.00\n\n4632.00 -90'000.00 -90'000.00 0.00\n\n3'189'570.38 4'712'870.38 -174'800.00\n\nLohnanpassungen -164'000.00 \n\nBüromöbelkürzungen -100'000.00 \n\nKürzungen Honorare -470'800.00 \n\nAllgemeine Kürzungen -868'700.00 \n\nAnpassungen Rückstellungen 171'000.00 \n\nTotal -1'432'500.00 \n\nAusgleich Spezialfinanz. 84'000.00 \n\nTotal Anpass. Rückweisung -1'348'500.00 \n\nBeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis -1'348'500.00 0.00 0.00\n\nKursgelder 0.00 0.00 0.00\n\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 515 von 519\n\n\n\nInvestitionen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung und zusätzlich\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SL\n\n1 322'246.40 322'246.40 0.00\n\n12 209'438.40 209'438.40 0.00\n\n120 -80'561.60 -80'561.60 0.00\n\n1200 -80'561.60 -80'561.60 0.00\n\n5060.00 -89'873.20 -89'873.20 0.00\n\n5090.00 -48'000.00 -48'000.00 0.00\n\n6310.00 54'911.60 54'911.60 0.00\n\n6450.00 2'400.00 2'400.00 0.00\n\n123 290'000.00 290'000.00 0.00\n\n1230 290'000.00 290'000.00 0.00\n\n5060.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n5090.00 240'000.00 240'000.00 0.00\n\n13 -12'000.00 -12'000.00 0.00\n\n131 -12'000.00 -12'000.00 0.00\n\n1310 -12'000.00 -12'000.00 0.00\n\n6450.00 -12'000.00 -12'000.00 0.00\n\n19 124'808.00 124'808.00 0.00\n\n191 124'808.00 124'808.00 0.00\n\n1910 124'808.00 124'808.00 0.00\n\n5060.00 399'366.00 399'366.00 0.00\n\n6310.00 -274'558.00 -274'558.00 0.00\n\n2 9'629'000.00 11'353'000.00 0.00\n\n20 -2'411'400.00 -2'842'400.00 0.00\n\n200 -2'411'400.00 -2'842'400.00 0.00\n\n2000 -2'411'400.00 -2'842'400.00 0.00\n\n5010.00 -747'400.00 -785'400.00 0.00\n\n5010.01 -95'000.00 -101'000.00 0.00\n\n5030.00 -984'000.00 -1'207'000.00 0.00\n\nStrassen / Verkehrswege PROJEKT 6'000.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Tiefbau 223'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV 431'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV 431'000.00 0.00 0.00\n\nStrassen / Verkehrswege 38'000.00 0.00 0.00\n\nInvestitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement für Bau und Verkehr -1'724'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV 431'000.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nMobilien 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur 0.00 0.00 0.00\n\nPrivate Unternehmen 0.00 0.00 0.00\n\nFeuerwehr 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur 0.00 0.00 0.00\n\nAmt für Kultur 0.00 0.00 0.00\n\nInformatikdienste 0.00 0.00 0.00\n\nInformatikdienste 0.00 0.00 0.00\n\nMobilien 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 0.00 0.00\n\nPrivate Unternehmen 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ 0.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ 0.00 0.00 0.00\n\nMobilien 0.00 0.00 0.00\n\nInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nDepartement für Finanzen und Zentrales 0.00 0.00 0.00\n\nStadtkanzlei 0.00 0.00 0.00\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  5..6999.9999\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 516 von 519\n\n\n\nInvestitionen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung und zusätzlich\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  5..6999.9999\n\n5030.01 -226'000.00 -232'000.00 0.00\n\n5040.00 0.00 -28'000.00 0.00\n\n5060.00 -60'000.00 -60'000.00 0.00\n\n5090.00 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n5290.00 -195'000.00 -325'000.00 0.00\n\n5610.00 -146'000.00 -146'000.00 0.00\n\n5620.00 -112'000.00 -112'000.00 0.00\n\n6000.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n6370.00 2'000.00 2'000.00 0.00\n\n6370.10 160'000.00 160'000.00 0.00\n\n21 1'160'000.00 2'545'000.00 0.00\n\n212 825'000.00 1'265'000.00 0.00\n\n2120 775'000.00 1'015'000.00 0.00\n\n5030.00 0.00 240'000.00 0.00\n\n5290.00 775'000.00 775'000.00 0.00\n\n2122 50'000.00 250'000.00 0.00\n\n5030.00 0.00 200'000.00 0.00\n\n5090.00 50'000.00 50'000.00 0.00\n\n213 235'000.00 730'000.00 0.00\n\n2130 235'000.00 730'000.00 0.00\n\n5030.00 135'000.00 290'000.00 0.00\n\n5040.00 0.00 140'000.00 0.00\n\n5290.00 100'000.00 300'000.00 0.00\n\n216 100'000.00 550'000.00 0.00\n\n2160 100'000.00 550'000.00 0.00\n\n5290.00 100'000.00 550'000.00 0.00Übrige immatrielle Anlagen -450'000.00 0.00 0.00\n\nÜbrige immatrielle Anlagen -200'000.00 0.00 0.00\n\nEigentümervertretung, Standortförderung -450'000.00 0.00 0.00\n\nEigentümervertretung, Standortförderung -450'000.00 0.00 0.00\n\nImmobilien Verwaltungsvermögen -495'000.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Tiefbau -155'000.00 0.00 0.00\n\nHochbauten -140'000.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Tiefbau -200'000.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nLiegenschaftenverwaltung -495'000.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Tiefbau -240'000.00 0.00 0.00\n\nÜbrige immatrielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nAltlastensanierung -200'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung -1'385'000.00 0.00 0.00\n\nStadtplanung -440'000.00 0.00 0.00\n\nStadtplanung -240'000.00 0.00 0.00\n\nÜbertragung von Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren) 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige immatrielle Anlagen 130'000.00 0.00 0.00\n\nInvestitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nGemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nHochbauten 28'000.00 0.00 0.00\n\nMobilien 0.00 0.00 0.00\n\nÜbrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Tiefbau PROJEKT 6'000.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 517 von 519\n\n\n\nInvestitionen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung und zusätzlich\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  5..6999.9999\n\n24 10'880'400.00 11'650'400.00 0.00\n\n241 4'942'000.00 5'162'000.00 0.00\n\n2411 4'660'000.00 4'880'000.00 0.00\n\n5010.00 3'455'000.00 3'645'000.00 0.00\n\n5010.01 475'000.00 505'000.00 0.00\n\n5610.00 730'000.00 730'000.00 0.00\n\n2418 282'000.00 282'000.00 0.00\n\n5010.00 282'000.00 282'000.00 0.00\n\n242 5'638'400.00 6'188'400.00 0.00\n\n2421 5'638'400.00 6'188'400.00 0.00\n\n5030.00 4'785'000.00 5'305'000.00 0.00\n\n5030.01 1'130'000.00 1'160'000.00 0.00\n\n5620.00 560'000.00 560'000.00 0.00\n\n6370.00 -10'000.00 -10'000.00 0.00\n\n6370.10 -800'000.00 -800'000.00 0.00\n\n6440.00 -26'600.00 -26'600.00 0.00\n\n243 300'000.00 300'000.00 0.00\n\n2430 300'000.00 300'000.00 0.00\n\n5060.00 300'000.00 300'000.00 0.00\n\n3 5'680'000.00 5'752'000.00 0.00\n\n30 -1'420'000.00 -1'438'000.00 0.00\n\n300 -1'420'000.00 -1'438'000.00 0.00\n\n3000 -1'420'000.00 -1'438'000.00 0.00\n\n5030.00 -220'000.00 -234'000.00 0.00\n\n5040.00 -1'200'000.00 -1'200'000.00 0.00\n\n5060.00 0.00 -4'000.00 0.00\n\nÜbriger Tiefbau 14'000.00 0.00 0.00\n\nHochbauten 0.00 0.00 0.00\n\nMobilien 4'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 18'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 18'000.00 0.00 0.00\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 18'000.00 0.00 0.00\n\nZentrale Dienste Werkhof 0.00 0.00 0.00\n\nMobilien 0.00 0.00 0.00\n\nDepartement Thurplus, Freizeit und Sport -72'000.00 0.00 0.00\n\nInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren) 0.00 0.00 0.00\n\nRückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen Unternehmungen 0.00 0.00 0.00\n\nWerkhof 0.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Tiefbau PROJEKT -30'000.00 0.00 0.00\n\nGemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten 0.00 0.00 0.00\n\nEntwässerung -550'000.00 0.00 0.00\n\nAbwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle -550'000.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Tiefbau -520'000.00 0.00 0.00\n\nInvestitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 0.00 0.00 0.00\n\nIndustriegleisanlagen 0.00 0.00 0.00\n\nStrassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00\n\nProjektierung/Bau -220'000.00 0.00 0.00\n\nStrassen / Verkehrswege -190'000.00 0.00 0.00\n\nStrassen / Verkehrswege PROJEKT -30'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr -770'000.00 0.00 0.00\n\nVerkehr -220'000.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 518 von 519\n\n\n\nInvestitionen Budget 2024 Budget 2024 Anpassungen\n\nNEU Alt Rückweisung und zusätzlich\n\n2024 (Total) Phase 01 EF Phase 03 SLInstitutionelle Gliederung Phase 02 1L Phase 04 GR Phase 05 NK\n\nBudget Kontrolle - 2024\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nFibukontofilter:  5..6999.9999\n\n31 7'100'000.00 7'190'000.00 0.00\n\n312 7'100'000.00 7'190'000.00 0.00\n\n3120 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\n\n5040.00 6'000'000.00 6'000'000.00 0.00\n\n3121 0.00 20'000.00 0.00\n\n5060.00 0.00 20'000.00 0.00\n\n3122 1'100'000.00 1'170'000.00 0.00\n\n5030.00 1'100'000.00 1'170'000.00 0.00\n\n15'631'246.40 17'427'246.40 0.00Gesamtergebnis -1'796'000.00 0.00 0.00\n\nSportanlagen -70'000.00 0.00 0.00\n\nÜbriger Tiefbau -70'000.00\n\nHochbauten 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00\n\nKunsteisbahn -20'000.00 0.00 0.00\n\nMobilien -20'000.00 0.00 0.00\n\nAmt für Freizeit und Sport -90'000.00 0.00 0.00\n\nSportanlagen -90'000.00 0.00 0.00\n\nSchlossbadi 0.00 0.00 0.00\n\nStadt Frauenfeld 20.02.2024 Seite 519 von 519\n\n\n\tBudget 2024\n\t1 Botschaft an den Gemeinderat; Budget 2024 der Stadt Frauenfeld\n\t1 Einleitung / Vorbemerkungen\n\t2 „Auf einen Blick“\n\t2.1 Rückweisungsantrag\n\t2.2 Umsetzung des Rückweisungsantrags\n\n\t3 Stadtverwaltung\n\t3.1 Budgetgrundlagen\n\t3.2 Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023\n\t3.3 Schematische Darstellung\n\t3.4 Investitionsrechnung\n\t3.5 Erfolgsrechnung\n\t3.5.1 Smart City-Strategie Frauenfeld (Gliederung 14)\n\t3.5.2 Stadtkanzlei / Amt für Sicherheit (Gliederung 127 und 17)\n\t3.5.3 Zinsen (Gliederung 1510)\n\t3.5.4 Steuern (Gliederung 1611)\n\t3.5.5 Stadtkaserne (Gliederung 2133)\n\t3.5.6 Amt für Tiefbau und Verkehr, Zusammenlegung der Lohnkosten (Gliederungen 240 bis 242)\n\t3.5.7 Sozialhilfe (Gliederung 51)\n\n\t3.6 Wesentliche Veränderungen\n\t3.7 Restbuchwert\n\t3.8 Finanzkennzahlen\n\t3.9 Finanzplanung\n\t3.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates\n\t3.11 Besoldung\n\t3.12 Stellenplananpassungen\n\n\t4 Würdigung des Budgets 2024 der Stadtverwaltung\n\t5 Schlussbemerkungen und Anträge\n\n\t2 Investitionsrechnung\n\tArtengliederung\n\tInstitutionelle Gliederung\n\n\t3 Erfolgsrechnung\n\tGestufter Erfolgsausweis\n\tArtengliederung Erfolgsrechnung\n\tInstitutionelle Gliederung Vergleich mit Erläuterungen\n\t1 Departement für Finanzen und Zentrales\n\t2 Departement für Bau und Verkehr\n\t3 Departement für Thurplus, Freizeit und Sport\n\t4 Departement für Alter und Gesundheit\n\t5 Departement für Gesellschaft und Soziales\n\n\tInstitutionelle Gliederung nach Ausgabeart\n\n\t4 Finanzplan\n\tFinanzplan\n\tFinanzplan 2025 - 2027\n\tGestufter Erfolgsausweis\n\tInvestitionsrechnung\n\tNettovermögen/-schulden\n\tFonds\n\tSpezialfinanzierungen\n\n\tgeplante Investitionen\n\n\t5 Finanzkennzahlen\n\tNettoverschuldungsanteil\n\tSelbstfinanzierungsgrad\n\tZinsbelastungsanteil\n\tNettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner\n\tSelbstfinanzierungsanteil\n\tKapitaldienstanteil\n\tBruttoverschuldungsanteil\n\tInvestitionsanteil\n\tBilanzüberschussquotient\n\tEigenkapitaldeckungsgrad\n\tSteuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner\n\n\t6 Investitionen\n\tBudgetkorrektur pauschal über alles\n\tINV00425 (2024)\n\n\tAmt für Hochbau und Stadtplanung\n\tINV00712\n\tINV00713\n\tINV00714\n\tINV00716\n\n\tAmt für Tiefbau und Verkehr, Plan Projekte\n\tINV00690\n\tINV00681\n\tINV00691\n\tINV00693\n\tINV00697\n\tINV00684\n\tINV00686\n\tINV00688\n\tINV00695\n\tINV00698\n\n\tAmt für Tiefbau und Verkehr, Plan Ausführungen\n\tINV00606\n\tINV00682\n\tINV00647\n\tINV00694\n\tINV00683\n\tINV00643\n\tINV00685\n\tINV00649\n\tINV00653\n\tINV00655\n\n\n\t7 Umsetzung Rückweisungsantrag\n\tAnpassungen Stellenerweiterungen\n\tAnpassungen Möbelanschaffungen\n\tAnpassungen Honorare\n\tAllgemeine Kürzungen\n\tGesamtübersicht\n\tInvestitionen\n\n\n\n\n