8b_Budget 2025 Finanzplan 2025 (rosa)

text: \nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon\n\nArbon, 05. August 2024\n\nSeite 2 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nINDEXTABELLE 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\nordentlicher Teuerungsindex (Multiplikator, im Vergleich zum Vorjahr) 1.011   1.011   1.011   1.011   1.011   1.011   1.011   \nLohnteuerung (Multiplikator, im Vergleich zum Vorjahr) 1.015   1.015   1.015   1.015   1.015   1.015   1.015   \n\nSTEUERBERECHNUNGSTABELLE 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\nStaats- und Gemeindesteuern (natürliche Personen)\n\nEinfache Staatssteuer lfd. Jahr 25'329 26'458 26'802 27'151 27'504 27'861 28'223 28'590 28'962\n\nSteuerfuss 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72%\n\nTotal Ertrag Steuern nat. Personen lfd. Jahr 18'237 19'050 19'298 19'549 19'803 20'060 20'321 20'585 20'853 \n\nTARIFENTWICKLUNGEN 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\nSpezialfinanzierungen (in die Rechnung integriert)\n\nFeuerwehr\nFeuerwehrersatzabgabe (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\nErtrag / Umsatzerlöse 1'222.1 1'200.0 1'212.0 1'224.1 1'236.4 1'248.7 1'261.2 1'273.8 1'286.6\n\nParkplatzbewirtschaftung\nTarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\nErtrag / Umsatzerlöse 731.5 662.2 668.8 675.5 682.3 689.1 696.0 702.9 710.0\n\nAbwasserbeseitigung\nTarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\nErtrag / Umsatzerlöse 4'305.2 4'400.0 4'444.0 4'488.4 4'533.3 4'578.7 4'624.4 4'670.7 4'717.4\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\n1) Prognose Wachstum einfache Steuern im Vergleich zum Vorjahr zu 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%\n\nSeite 3 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Budget Plan\n\nAUFWAND 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n0 Allgemeine Verwaltung 6'799.6     7'439.0     7'388.0 7'493.2 7'593.7 7'691.1 7'784.5 7'888.5 7'994.3\n01 Legislative und Exekutive 914.1       1'034.0     1'008.2 1'022.3 1'036.5 1'050.9 1'065.5 1'081.4 1'097.7\n30 Personalaufwand 660.7        718.0        728.8 739.7 750.8 762.1 773.5 785.1 796.9\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 245.5        297.0        260.3 263.1 266.0 269.0 271.9 276.0 280.1\n36 Transferaufwand -            6.0            6.1 6.1 6.2 6.3 6.3 6.4 6.5\n39 Interne Verrechnungen 7.9            13.0          13.1 13.3 13.4 13.6 13.7 13.9 14.1\n02 Allgemeine Dienste 5'885.5     6'405.0     6'379.7 6'470.9 6'557.3 6'640.3 6'719.0 6'807.1 6'896.6\n30 Personalaufwand 3'963.1     4'280.6     4'264.8 4'328.7 4'393.7 4'459.6 4'526.5 4'594.4 4'663.3\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'513.2     1'659.8     1'668.1 1'686.6 1'705.2 1'714.1 1'723.2 1'739.5 1'756.2\n33 Abschreibungen VV 189.6        220.5        200.1 206.1 206.1 211.6 211.6 211.6 211.6\n39 Interne Verrechnungen 219.7        244.1        246.8 249.5 252.2 255.0 257.8 261.7 265.6\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 4'308.3     4'619.8     4'646.9 4'704.5 4'762.9 4'822.0 5'059.3 5'128.2 5'198.1\n11 Öffentliche Sicherheit 100.5       122.9       124.4 126.0 127.5 129.1 130.7 132.7 134.6\n30 Personalaufwand 27.7          41.9          42.5 43.2 43.8 44.5 45.1 45.8 46.5\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 72.8          81.0          81.9 82.8 83.7 84.6 85.6 86.8 88.1\n14 Allgemeines Rechtswesen 2'344.4     2'512.7     2'547.9 2'583.6 2'619.8 2'656.5 2'693.7 2'734.1 2'775.1\n30 Personalaufwand 1'728.2     1'886.4     1'914.7 1'943.4 1'972.6 2'002.2 2'032.2 2'062.7 2'093.6\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 322.1        362.9        366.9 370.9 375.0 379.1 383.3 389.1 394.9\n36 Transferaufwand 227.6        204.0        206.2 208.5 210.8 213.1 215.5 218.7 222.0\n39 Interne Verrechnungen 66.6          59.4          60.1 60.7 61.4 62.1 62.7 63.7 64.6\n15 Feuerwehr 1'393.7     1'335.5     1'349.0 1'362.6 1'376.4 1'390.3 1'581.8 1'599.4 1'617.4\n1500 Feuerwehr 1'393.7     1'335.5     1'349.0 1'362.6 1'376.4 1'390.3 1'581.8 1'599.4 1'617.4\n30 Personalaufwand 573.8        645.3        655.0 664.8 674.8 684.9 695.2 705.6 716.2\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 356.7        397.3        403.3 409.3 415.4 421.7 428.0 434.4 440.9\n33 Abschreibungen VV 134.1        140.3        138.8 138.8 138.8 138.8 405.5 405.5 405.5\n34 Finanzaufwand -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n35 Einlage in Spezialfinanzierung 284.7        102.5        101.1 98.3 95.3 92.3 0.0 0.0 0.0\n35 Einlage in Spezialfinanzierung FK -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n36 Transferaufwand 18.0          20.0          20.3 20.5 20.7 21.0 21.2 21.5 21.8\n39 Interne Verrechnungen 26.4          30.1          30.6 30.9 31.2 31.6 31.9 32.4 32.9\n16 Verteidigung 469.7       648.7       625.6 632.4 639.2 646.1 653.1 662.0 671.0\n30 Personalaufwand 116.8        130.8        132.8 134.8 136.8 138.8 140.9 143.0 145.2\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 201.8        234.9        207.5 209.8 212.1 214.4 216.8 220.0 223.3\n33 Abschreibungen VV 39.3          60.7          60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7\n36 Transferaufwand 105.3        170.1        171.9 173.8 175.7 177.7 179.6 182.3 185.0\n37 Durchlaufende Beiträge -            50.0          50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.6 54.4\n39 Interne Verrechnungen 6.5            2.2            2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4\n3 Kultur, Sport und Freizeit 5'570.0     6'162.7     6'051.8 6'146.4 6'558.5 6'624.7 6'691.8 6'774.5 6'862.5\n31 Kulturerbe 651.8       738.2       744.4 782.6 791.0 799.5 808.1 816.9 825.7\n30 Personalaufwand 99.1          108.1        109.7 111.4 113.0 114.7 116.5 118.2 120.0\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 250.4        291.9        245.1 248.8 252.5 256.3 260.2 264.1 268.0\n33 Abschreibungen VV 139.7        145.2        169.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8\n36 Transferaufwand 90.4          125.0        126.4 128.3 130.2 132.1 134.1 136.1 138.2\n36 Abschreibung Investitionsbeiträge -            -            24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7\n39 Interne Verrechnungen 72.2          68.0          68.7 69.7 70.8 71.8 72.9 74.0 75.1\n32 Kultur, übrige 252.5       315.1       318.7 323.5 328.3 333.3 338.3 343.3 348.5\n30 Personalaufwand 1.8            36.1          36.6 37.2 37.7 38.3 38.9 39.5 40.1\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -            0.1            0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1\n36 Transferaufwand 250.7        278.9        282.0 286.2 290.5 294.8 299.3 303.8 308.3\n34 Sport und Freizeit 4'665.6     5'109.4     4'988.8 5'040.3 5'439.2 5'492.0 5'545.4 5'614.3 5'688.3\n30 Personalaufwand 722.6        814.6        826.8 839.2 851.8 864.6 877.6 890.7 904.1\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'504.1     1'679.9     1'473.4 1'489.6 1'506.0 1'522.5 1'539.3 1'562.4 1'585.8\n33 Abschreibungen VV 358.6        552.8        468.4 468.4 815.1 815.1 815.1 815.1 819.1\n36 Transferaufwand 498.2        502.1        507.6 513.2 518.9 524.6 530.3 538.3 546.4\n36 Abschreibung Investitionsbeiträge 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4\n39 Interne Verrechnungen 1'582.1     1'560.0     1'577.2 1'594.5 1'612.0 1'629.8 1'647.7 1'672.4 1'697.5\n4 Gesundheit 4'660.4     5'094.5     5'120.5 5'176.9 5'233.8 5'291.4 5'349.6 5'429.9 5'511.3\n41 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'765.8     1'800.0     1'819.8 1'839.8 1'860.1 1'880.5 1'901.2 1'929.7 1'958.7\n36 Transferaufwand 1'765.8     1'800.0     1'819.8 1'839.8 1'860.1 1'880.5 1'901.2 1'929.7 1'958.7\n42 Ambulante Krankenpflege 2'802.6     3'199.7     3'204.9 3'240.2 3'275.8 3'311.8 3'348.3 3'398.5 3'449.5\n30 Personalaufwand 5.2            18.1          18.3 18.5 18.7 18.9 19.1 19.4 19.7\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 36.1          50.1          20.7 20.9 21.1 21.3 21.6 21.9 22.2\n36 Transferaufwand 2'761.3     3'131.5     3'165.9 3'200.8 3'236.0 3'271.6 3'307.6 3'357.2 3'407.5\n43 Gesundheitsprävention 92.0         94.8         95.8 96.9 98.0 99.1 100.2 101.7 103.2\n30 Personalaufwand 1.6            1.7            1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.4            1.0            1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1\n36 Transferaufwand 90.0          92.2          93.2 94.2 95.2 96.3 97.3 98.8 100.3\n5 Soziale Sicherheit 19'517.9   20'627.1   20'862.1 21'101.0 21'342.7 21'587.2 21'834.5 22'161.5 22'493.4\n51 Krankheit und Unfall 3'574.1     4'057.8     4'103.5 4'149.6 4'196.3 4'243.6 4'291.3 4'355.7 4'421.1\n30 Personalaufwand 184.6        256.7        260.6 264.5 268.4 272.5 276.5 280.7 284.9\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 46.2          56.1          56.7 57.3 58.0 58.6 59.3 60.1 61.0\n36 Transferaufwand 3'343.4     3'745.0     3'786.2 3'827.8 3'869.9 3'912.5 3'955.6 4'014.9 4'075.1\n39 Interne Verrechnungen -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nSeite 4 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Budget Plan\n\nAUFWAND 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n52 Invalidität 5.7           5.9           6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4\n36 Transferaufwand 5.7            5.9            6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4\n53 Alter und Hinterlassene 364.7       376.7       382.2 387.7 393.3 399.0 404.8 410.9 417.0\n30 Personalaufwand 335.7        328.4        333.3 338.3 343.4 348.6 353.8 359.1 364.5\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22.5          40.3          40.7 41.2 41.6 42.1 42.6 43.2 43.9\n36 Transferaufwand 1.5            1.5            1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6\n39 Interne Verrechnungen 5.0            6.5            6.6 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1\n54 Familie und Jugend 1'990.3     2'390.3     2'417.3 2'444.6 2'472.3 2'500.3 2'528.6 2'566.5 2'605.0\n30 Personalaufwand 137.1        187.7        190.5 193.4 196.3 199.2 202.2 205.2 208.3\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 52.7          80.6          81.4 82.3 83.2 84.2 85.1 86.4 87.7\n36 Transferaufwand 1'450.0     1'722.0     1'740.9 1'760.1 1'779.5 1'799.0 1'818.8 1'846.1 1'873.8\n37 Durchlaufende Beiträge 350.4        400.0        404.4 408.8 413.3 417.9 422.5 428.8 435.3\n39 Interne Verrechnungen 0.2            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n55 Arbeitslosigkeit 8.3           11.5         11.6 11.7 11.8 12.0 12.1 12.3 12.5\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5.3            6.1            6.2 6.2 6.3 6.4 6.4 6.5 6.6\n36 Transferaufwand 3.0            5.4            5.4 5.5 5.5 5.6 5.7 5.7 5.8\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 13'574.8   13'785.0   13'941.6 14'101.3 14'262.8 14'426.2 14'591.5 14'809.8 15'031.4\n30 Personalaufwand 1'163.8     1'357.0     1'377.4 1'398.0 1'419.0 1'440.3 1'461.9 1'483.8 1'506.1\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 219.6        291.6        294.8 299.2 303.7 308.3 312.9 317.6 322.4\n33 Abschreibungen VV 25.0          36.0          36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0\n36 Transferaufwand 12'165.7   12'098.4   12'231.5 12'366.0 12'502.0 12'639.6 12'778.6 12'970.3 13'164.8\n39 Interne Verrechnungen 0.7            2.0            2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2\n59 Soziale Wohlfahrt, übriges -           -           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n36 Transferaufwand -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n6 Verkehr 7'077.7     7'656.5     7'885.4 8'080.4 8'466.4 8'735.2 8'856.9 9'374.9 9'494.6\n61 Strassenverkehr 5'957.0     6'183.1     6'368.0 6'547.2 6'917.4 7'170.1 7'275.5 7'771.6 7'869.0\n6130 Kantonsstrassen 466.9       341.0       348.7 349.7 350.7 351.7 352.7 354.1 355.5\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -            3.0            3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3\n33 Abschreibungen VV 317.5        253.0        259.8 259.8 259.8 259.8 259.8 259.8 259.8\n39 Interne Verrechnungen 149.4        85.0          85.9 86.9 87.8 88.8 89.8 91.1 92.5\n6150 Gemeindestrassen 1'984.2     2'013.3     2'112.1 2'238.1 2'354.2 2'545.4 2'592.9 3'026.1 3'059.7\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 757.7        675.8        683.2 690.7 698.3 706.0 713.8 724.5 735.4\n33 Abschreibungen VV 623.4        704.0        788.4 899.8 1'001.2 1'177.5 1'210.0 1'622.5 1'635.0\n39 Interne Verrechnungen 603.1        633.5        640.5 647.5 654.6 661.8 669.1 679.2 689.3\n6151 Parkplatzbewirtschaftung 739.7       860.1       892.7 902.4 912.3 922.2 932.3 945.3 958.6\n30 Personalaufwand 152.4        146.8        149.0 151.2 153.5 155.8 158.1 160.5 162.9\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 163.7        131.4        132.8 134.3 135.8 137.3 138.8 140.9 143.0\n33 Abschreibungen VV 20.6          40.0          63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0\n34 Finanzaufwand -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n35 Einlage in Spezialfinanzierung 30.3          -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen 372.8        541.9        547.9 553.9 560.0 566.1 572.4 581.0 589.7\n6152 Parkierungsanlage / Blaue Zone 123.0       175.9       182.0 184.4 386.8 391.5 396.2 401.9 407.8\n30 Personalaufwand 98.9          125.7        127.6 129.5 131.4 133.4 135.4 137.4 139.5\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22.3          33.2          33.6 33.9 34.3 34.7 35.1 35.6 36.1\n33 Abschreibungen VV -2.4           8.0            11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8\n39 Interne Verrechnungen 4.1            9.0            9.1 9.2 209.3 211.6 213.9 217.1 220.4\n6191 Werkhof 2'643.1     2'792.8     2'832.4 2'872.6 2'913.4 2'959.4 3'001.4 3'044.1 3'087.4\n30 Personalaufwand 2'091.6     2'208.7     2'241.8 2'275.5 2'309.6 2'344.2 2'379.4 2'415.1 2'451.3\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 395.3        427.0        433.4 439.9 446.5 453.2 460.0 466.9 473.9\n33 Abschreibungen VV 152.0        152.0        152.0 152.0 152.0 156.5 156.5 156.5 156.5\n39 Interne Verrechnungen 4.2            5.1            5.2 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7\n62 Öffentlicher Verkehr 1'103.7     1'413.4     1'456.8 1'471.6 1'486.5 1'501.7 1'517.0 1'538.0 1'559.2\n30 Personalaufwand 7.6            24.7          25.1 25.4 25.8 26.2 26.6 27.0 27.4\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 72.4          73.1          73.9 74.7 75.5 76.3 77.2 78.3 79.5\n33 Abschreibungen VV 90.7          90.5          89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5\n36 Transferaufwand 908.2        1'199.9     1'213.0 1'226.4 1'239.9 1'253.5 1'267.3 1'286.3 1'305.6\n36 Abschreibung Investitionsbeiträge -            29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7\n39 Interne Verrechnungen 24.8          25.3          25.6 25.9 26.1 26.4 26.7 27.1 27.5\n63 Verkehr, übrige 17.0         60.0         60.7 61.6 62.5 63.4 64.4 65.3 66.3\n36 Transferaufwand 17.0          60.0          60.7 61.6 62.5 63.4 64.4 65.3 66.3\n7 Umweltschutz und Raumordnung 7'430.6     7'950.7     8'000.8 8'116.6 8'310.9 8'521.0 8'668.6 8'820.7 8'974.5\n72 Abwasserbeseitigung 4'606.3     4'819.5     4'931.0 5'037.3 5'182.6 5'309.8 5'426.2 5'537.8 5'650.5\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 133.0       148.5       150.0 151.5 153.0 154.5 156.1 158.2 160.3\n30 Personalaufwand 5.8            6.6            6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 99.5          111.0        112.2 113.5 114.7 116.0 117.2 119.0 120.8\n33 Abschreibungen VV 16.4          16.4          16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4\n39 Interne Verrechnungen 11.2          14.5          14.7 14.8 15.0 15.1 15.3 15.5 15.8\n\nSeite 5 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Budget Plan\n\nAUFWAND 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 4'473.3     4'671.0     4'781.0 4'885.8 5'029.6 5'155.2 5'270.1 5'379.7 5'490.2\n30 Personalaufwand 68.3          109.3        110.9 112.2 113.4 114.6 115.9 117.6 119.4\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 635.2        476.5        481.7 487.0 492.4 497.8 503.3 510.8 518.5\n33 Abschreibungen VV 358.7        440.0        503.0 560.8 657.0 734.5 800.8 843.3 885.8\n35 Einlage in Spezialfinanzierung 414.3        -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n36 Transferaufwand 2'944.7     3'600.0     3'639.6 3'679.6 3'720.1 3'761.0 3'802.4 3'859.4 3'917.3\n39 Interne Verrechnungen 52.0          45.2          45.7 46.2 46.7 47.2 47.7 48.5 49.2\n73 Abfallwirtschaft 541.9       614.8       613.1 618.3 625.3 631.5 636.9 644.3 651.9\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 271.4        333.5        337.2 340.9 344.6 348.4 352.3 357.5 362.9\n33 Abschreibungen VV 140.6        145.8        138.9 138.9 140.7 141.6 141.6 141.6 141.6\n39 Interne Verrechnungen 129.9        135.5        137.0 138.5 140.0 141.6 143.1 145.3 147.4\n74 Verbauungen 245.7       316.5       280.6 311.1 312.7 365.7 367.3 369.7 372.1\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 29.4          90.0          51.0 51.6 52.1 52.7 53.3 54.1 54.9\n33 Abschreibungen VV 128.8        129.5        131.5 160.4 160.4 211.6 211.6 211.6 211.6\n39 Interne Verrechnungen 87.4          97.0          98.1 99.1 100.2 101.3 102.5 104.0 105.6\n75 Arten- und Landschaftsschutz 0.1           0.7           0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8\n36 Transferaufwand 0.1            0.7            0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 535.9       455.4       381.2 384.8 388.5 392.2 395.9 401.1 406.3\n30 Personalaufwand 8.2            15.0          15.2 15.3 15.5 15.7 15.8 16.1 16.3\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 103.8        180.5        152.5 154.2 155.9 157.6 159.3 161.7 164.1\n33 Abschreibungen VV -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n36 Transferaufwand 121.4        156.9        158.6 160.4 162.1 163.9 165.7 168.2 170.7\n36 Abschreibung Investitionsbeiträge 300.0        100.0        51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9\n39 Interne Verrechnungen 2.6            3.0            3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3\n77 Übriger Umweltschutz 861.1       855.6       893.5 904.1 931.4 942.3 953.2 965.9 978.7\n30 Personalaufwand 457.9        435.0        441.5 448.1 454.9 461.7 468.6 475.6 482.8\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 285.0        291.2        294.4 297.6 300.9 304.2 307.6 312.2 316.9\n33 Abschreibungen VV 67.4          67.4          94.9 94.9 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6\n36 Transferaufwand 44.1          55.0          55.6 56.2 56.8 57.5 58.1 59.0 59.8\n39 Interne Verrechnungen 6.7            7.0            7.1 7.2 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6\n79 Raumordnung 639.8       888.2       900.7 860.4 869.6 878.8 888.2 901.2 914.3\n30 Personalaufwand 3.0            352.7        356.6 360.5 364.5 368.5 372.5 378.1 383.8\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 527.2        429.8        434.5 389.3 393.6 397.9 402.3 408.3 414.5\n33 Abschreibungen VV 20.3          22.0          25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0\n36 Transferaufwand 88.6          83.0          83.9 84.8 85.8 86.7 87.7 89.0 90.3\n39 Interne Verrechnungen 0.7            0.7            0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8\n8 Volkswirtschaft 393.1        612.9        590.8 603.3 609.9 616.5 703.3 711.9 720.7\n81 Landwirtschaft 23.3         24.5         24.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 26.7\n30 Personalaufwand -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.2            0.5            0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5\n36 Transferaufwand 23.1          24.0          24.3 24.5 24.8 25.1 25.3 25.7 26.1\n82 Forstwirtschaft 49.1         62.0         62.7 63.4 64.1 64.8 65.5 66.5 67.5\n36 Transferaufwand 49.1          62.0          62.7 63.4 64.1 64.8 65.5 66.5 67.5\n83 Jagd und Fischerei 7.0           9.2           9.3 9.5 9.6 9.7 9.9 10.0 10.2\n30 Personalaufwand 7.0            8.1            8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 8.9 9.0\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.1            1.1            1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2\n84 Tourismus 271.2       427.4       362.3 366.4 370.7 374.9 379.2 384.9 390.7\n30 Personalaufwand 6.6            44.2          44.9 45.5 46.2 46.9 47.6 48.3 49.1\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 150.6        229.0        161.5 163.3 165.1 166.9 168.7 171.3 173.8\n36 Transferaufwand 101.3        150.0        151.7 153.3 155.0 156.7 158.4 160.8 163.2\n39 Interne Verrechnungen 12.7          4.2            4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.5 4.6\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 42.4         89.8         91.0 92.2 93.5 94.8 96.0 97.5 98.9\n30 Personalaufwand 16.9          56.8          57.7 58.5 59.4 60.3 61.2 62.1 63.0\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1.9            1.0            1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1\n36 Transferaufwand 23.6          32.0          32.4 32.7 33.1 33.4 33.8 34.3 34.8\n87 Brennstoffe und Energie -           -           40.8 46.8 46.8 46.8 126.8 126.8 126.8\n33 Abschreibungen VV -            -            40.8 46.8 46.8 46.8 126.8 126.8 126.8\n9 Finanzen und Steuern 3'089.4     1'187.9     830.5 939.4 641.9 776.4 859.7 909.7 1'056.8\n91 Steuern 170.3       200.0       202.2 204.4 206.7 208.9 211.2 214.4 217.6\n31 Tatsächliche Forderungsverluste 170.3        200.0        202.2 204.4 206.7 208.9 211.2 214.4 217.6\n95 Ertagsanteile, übrige 242.5       40.0         40.4 40.9 41.3 41.8 42.2 42.9 43.5\n35 Einlage in Fonds 206.2        -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n36 Transferaufwand 36.4          40.0          40.4 40.9 41.3 41.8 42.2 42.9 43.5\n\nSeite 6 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Budget Plan\n\nAUFWAND 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 872.6       947.9       587.8 694.1 393.9 525.6 606.2 652.4 795.6\n30 Personalaufwand 8.2            27.1          27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30.1\n34 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden 775.5        819.7        458.1 562.8 711.1 846.2 930.2 981.2 1'129.4\n34 Aufwand Liegenschaften FV 88.8          101.1        102.2 103.3 104.5 105.6 106.8 108.4 110.0\n34 Wertberichtigung FV -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n34 Übriger Finanzaufwand -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Zusätzliche Abschreibungen 0.0 0.0 -450.0 -455.0 -460.0 -466.9 -473.9\n39 Interne Verrechnungen -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'804.0     -           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n30 Personalaufwand 4.0            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n31 Wertberichtigung auf Forderungen 6.0            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n34 Wertberichtigung FV 0.1            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n35 Einlage in Spezialfinanzierung 13.6          -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Zusätzliche Abschreibung 1'780.4     -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlage in Vorfinanzierung -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlage in Reserve Wertschwankungen FV -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nTotal Aufwand 58'847.0 61'351.0 61'376.8 62'361.7 63'520.7 64'665.5 65'808.2 67'199.9 68'306.2\n\n31 Abschreibungen und Erlasse Forderungen 176.3        200.0        202.2 204.4 206.7 208.9 211.2 214.4 217.6\n\n33 Abschreibungen VV 2'820.3     3'224.1     3'388.7 3'628.8 4'191.6 4'507.4 4'952.9 5'407.9 5'466.9\n\n34 Wertberichtigung FV 0.1            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierung 742.8        102.5        101.1 98.3 95.3 92.3 0.0 0.0 0.0\nEinlagen in Fonds 206.2        -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nEinlage in Spezialfinanzierung FK -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n36 Abschreibungen Investitionsbeiträge 300.0        100.0        241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7\n\n38 Zusätzliche Abschreibungen 1'780.4     -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nEinlagen in Vorfinanzierungen -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nEinlagen in Reserve Wertschwankungen FV -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n39 Interne Verrechnungen 3'448.9     3'592.2     3'631.8 3'672.0 3'912.7 3'956.1 3'999.9 4'059.9 4'120.8\n\nTotal Ausgaben 49'372.1 54'132.3 53'811.4 54'516.5 54'872.7 55'659.0 56'402.5 57'276.0 58'259.2\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\nSeite 7 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Budget Plan\n\nERTRAG 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n0 Allgemeine Verwaltung 2'157.9 2'276.2       2'301.2 2'326.5 2'352.1 2'378.0 2'404.1 2'430.6 2'457.3\n01 Legislative und Exekutive 17.2 15.0           15.2 15.3 15.5 15.7 15.8 16.0 16.2\n42 Entgelte 17.2 15.0            15.2 15.3 15.5 15.7 15.8 16.0 16.2\n2 Allgemeine Dienste 2'140.7 2'261.2       2'286.0 2'311.2 2'336.6 2'362.3 2'388.3 2'414.6 2'441.1\n42 Entgelte 433.5 423.8          428.4 433.1 437.9 442.7 447.6 452.5 457.5\n44 Finanzertrag 157.0 171.0          172.9 174.8 176.7 178.6 180.6 182.6 184.6\n46 Transferertrag 1'240.5 1'360.0        1'375.0 1'390.1 1'405.4 1'420.8 1'436.5 1'452.3 1'468.2\n49 Interne Verrechnungen 309.6 306.4          309.8 313.2 316.6 320.1 323.6 327.2 330.8\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 2'206.0 2'191.6       2'214.5 2'237.6 2'261.0 2'284.6 2'486.0 2'513.6 2'541.5\n11 Öffentliche Sicherheit 36.8 38.0           38.4 38.8 39.3 39.7 40.1 40.6 41.0\n42 Entgelte 36.8 38.0            38.4 38.8 39.3 39.7 40.1 40.6 41.0\n14 Allgemeines Rechtswesen 608.9 635.5         642.5 649.6 656.7 663.9 671.2 678.6 686.1\n42 Entgelte 539.1 565.5          571.7 578.0 584.4 590.8 597.3 603.9 610.5\n46 Transferertrag 43.0 43.0            43.5 44.0 44.4 44.9 45.4 45.9 46.4\n49 Interne Verrechnungen 26.8 27.0            27.3 27.6 27.9 28.2 28.5 28.8 29.1\n15 Feuerwehr 1'393.7 1'335.5       1'349.0 1'362.6 1'376.4 1'390.3 1'581.8 1'599.4 1'617.4\n1500 Feuerwehr 1'393.7 1'335.5       1'349.0 1'362.6 1'376.4 1'390.3 1'581.8 1'599.4 1'617.4\n42 Entgelte 1'222.1 1'200.0        1'212.0 1'224.1 1'236.4 1'248.7 1'261.2 1'273.8 1'286.6\n44 Finanzertrag 25.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n45 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 177.5 180.9 184.5\n45 Entnahme aus Spezialfinanzierung FK 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Transferertrag 146.7 135.5          137.0 138.5 140.0 141.6 143.1 144.7 146.3\n49 Interne Verrechnungen 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n16 Verteidigung 166.6 182.6         184.6 186.6 188.7 190.7 192.8 194.9 197.1\n42 Entgelte 87.0 60.6            61.2 61.9 62.6 63.3 64.0 64.7 65.4\n46 Transferertrag 76.4 72.0            72.8 73.6 74.4 75.2 76.0 76.9 77.7\n47 Durchlaufende Beiträge 3.2 50.0            50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0\n3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 2'316.7 2'549.8       2'577.8 2'606.2 2'991.9 3'381.8 3'419.0 3'456.6 3'494.6\n31 Kulturerbe 195.7 234.5         237.1 239.7 242.3 245.0 247.7 250.4 253.2\n42 Entgelte 10.1 10.0            10.1 10.2 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8\n44 Finanzertrag 101.2 105.0          106.2 107.3 108.5 109.7 110.9 112.1 113.4\n45 Entnahme aus Fonds 77.0 111.5          112.7 114.0 115.2 116.5 117.8 119.1 120.4\n46 Transferertrag 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 7.5 8.0              8.1 8.2 8.3 8.4 8.4 8.5 8.6\n34 Sport und Freizeit 2'121.0 2'315.3       2'340.8 2'366.5 2'749.5 3'136.8 3'171.3 3'206.2 3'241.5\n42 Entgelte 1'302.8 1'243.4        1'257.1 1'270.9 1'284.9 1'656.0 1'674.2 1'692.7 1'711.3\n44 Finanzertrag 593.0 838.4          847.6 856.9 1'223.4 1'236.8 1'250.4 1'264.2 1'278.1\n46 Transferertrag 225.1 233.5          236.1 238.7 241.3 243.9 246.6 249.3 252.1\n4 Gesundheit 924.4 1'161.7       1'174.5 1'187.4 1'200.5 1'213.7 1'227.0 1'240.5 1'254.2\n42 Ambulante Krankenpflege 922.7 1'160.0       1'172.8 1'185.7 1'198.7 1'211.9 1'225.2 1'238.7 1'252.3\n46 Transferertrag 922.7 1'160.0        1'172.8 1'185.7 1'198.7 1'211.9 1'225.2 1'238.7 1'252.3\n43 Gesundheitsprävention 1.7 1.7             1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8\n46 Transferertrag 1.7 1.7              1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8\n5 Soziale Sicherheit 13'153.4 12'733.6     12'873.7 13'015.3 13'158.4 13'303.2 13'449.5 13'597.5 13'747.0\n51 Krankheit und Unfall 1'042.4 1'123.6       1'136.0 1'148.5 1'161.1 1'173.9 1'186.8 1'199.8 1'213.0\n42 Entgelte 483.6 473.6          478.8 484.1 489.4 494.8 500.2 505.7 511.3\n46 Transferertrag 558.9 650.0          657.2 664.4 671.7 679.1 686.5 694.1 701.7\n53 Alter + Hinterlassene 24.1 24.5           24.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.2 26.4\n42 Entgelte 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Transferertrag 24.1 24.5            24.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.2 26.4\n54 Familie und Jugend 659.4 779.5         788.1 796.7 805.5 814.4 823.3 832.4 841.5\n42 Entgelte 0.9 91.5            92.5 93.5 94.6 95.6 96.6 97.7 98.8\n46 Transferertrag 308.0 288.0          291.2 294.4 297.6 300.9 304.2 307.5 310.9\n47 Durchlaufende Beiträge 350.4 400.0          404.4 408.8 413.3 417.9 422.5 427.1 431.8\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 11'427.5 10'806.0     10'924.9 11'045.0 11'166.5 11'289.4 11'413.5 11'539.1 11'666.0\n42 Entgelte 8'148.7 7'395.0        7'476.3 7'558.6 7'641.7 7'725.8 7'810.8 7'896.7 7'983.6\n46 Transferertrag 3'278.8 3'411.0        3'448.5 3'486.5 3'524.8 3'563.6 3'602.8 3'642.4 3'682.5\n59 Soziale Wohlfahrt, übriges 0.0 -             0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Transferertrag 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n6 Verkehr 3'852.0 4'319.7       4'370.1 4'418.1 4'721.6 4'773.5 4'825.9 4'881.8 4'938.3\n61 Strassenverkehr 3'631.9 3'839.7       3'905.0 3'947.9 4'246.2 4'292.9 4'340.0 4'390.5 4'441.7\n6130 Kantonsstrassen 17.2 17.2           17.4 17.6 17.8 18.0 18.2 18.4 18.6\n46 Transferertrag 17.2 17.2            17.4 17.6 17.8 18.0 18.2 18.4 18.6\n6150 Gemeindestrassen 99.5 142.0         143.6 145.1 146.7 148.4 150.0 151.6 153.3\n40 Fiskalertrag 85.2 92.0            93.0 94.0 95.1 96.1 97.2 98.2 99.3\n42 Entgelte 10.2 20.0            20.2 20.4 20.7 20.9 21.1 21.4 21.6\n45 Entnahme aus Fonds 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Transferertrag 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 4.2 30.0            30.3 30.7 31.0 31.3 31.7 32.0 32.4\n\nSeite 8 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Budget Plan\n\nERTRAG 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n6151 Parkplatzbewirtschaftung 739.7 860.1         892.7 902.4 912.3 922.2 932.3 945.3 958.6\n42 Entgelte 731.5 662.2          668.8 675.5 682.3 689.1 696.0 702.9 710.0\n44 Finanzertrag 8.2 10.0            10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.8\n46 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.0 187.9          213.8 216.7 219.7 222.7 225.8 231.8 237.9\n6152 Parkierungsanlage / Blaue Zone 434.2 460.0         465.1 470.2 730.3 738.4 746.5 754.7 763.0\n42 Entgelte 432.6 457.0          462.0 467.1 727.2 735.2 743.3 751.5 759.8\n45 Entnahme aus Fonds 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 1.6 3.0              3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2\n6191 Werkhof 2'341.2 2'360.4       2'386.3 2'412.6 2'439.1 2'465.9 2'493.1 2'520.5 2'548.2\n42 Entgelte 37.8 28.0            28.3 28.6 28.9 29.3 29.6 29.9 30.2\n49 Interne Verrechnungen 2'303.4 2'332.4        2'358.0 2'383.9 2'410.2 2'436.7 2'463.5 2'490.6 2'518.0\n62 Öffentlicher Verkehr 220.1 470.0         475.2 480.4 485.7 491.0 496.4 501.9 507.4\n45 Entnahme aus Fonds 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 220.1 470.0          475.2 480.4 485.7 491.0 496.4 501.9 507.4\n63 Verkehr, übrige 0.0 10.0           -10.1 -10.2 -10.3 -10.4 -10.5 -10.7 -10.8\n45 Entnahme aus Fonds 0.0 10.0            -10.1 -10.2 -10.3 -10.4 -10.5 -10.7 -10.8\n49 Interne Verrechnungen 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'486.5 5'468.6       5'587.4 5'701.1 5'853.8 5'988.5 6'112.6 6'231.4 6'351.3\n72 Abwasserbeseitigung 4'473.3 4'671.0       4'781.0 4'885.8 5'029.6 5'155.2 5'270.1 5'379.7 5'490.2\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 4'473.3 4'671.0       4'781.0 4'885.8 5'029.6 5'155.2 5'270.1 5'379.7 5'490.2\n42 Entgelte 4'305.2 4'400.0        4'444.0 4'488.4 4'533.3 4'578.7 4'624.4 4'670.7 4'717.4\n45 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.0 81.0            266.2 325.8 424.0 503.4 571.7 634.2 697.2\n46 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 102.8 120.0          0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 65.3 70.0            70.8 71.5 72.3 73.1 73.9 74.7 75.6\n73 Abfallwirtschaft 355.6 372.6         376.7 380.8 385.0 389.3 393.5 397.9 402.3\n42 Entgelte 292.3 298.6          301.9 305.2 308.6 312.0 315.4 318.9 322.4\n46 Transferertrag 37.7 50.0            50.6 51.1 51.7 52.2 52.8 53.4 54.0\n49 Interne Verrechnungen 25.5 24.0            24.3 24.5 24.8 25.1 25.3 25.6 25.9\n74 Verbauungen 19.8 10.0           10.1 10.2 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8\n42 Entgelte 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Transferertrag 19.8 10.0            10.1 10.2 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 229.4 115.0         116.3 117.5 118.8 120.1 121.5 122.8 124.2\n42 Entgelte 212.7 100.0          101.1 102.2 103.3 104.5 105.6 106.8 108.0\n46 Transferertrag 16.7 15.0            15.2 15.3 15.5 15.7 15.8 16.0 16.2\n77 Übriger Umweltschutz 239.3 270.0         273.0 276.0 279.0 282.1 285.2 288.3 291.5\n42 Entgelte 159.1 190.0          192.1 194.2 196.3 198.5 200.7 202.9 205.1\n45 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds 60.9 62.0            62.7 63.4 64.1 64.8 65.5 66.2 66.9\n46 Transferertrag 19.3 18.0            18.2 18.4 18.6 18.8 19.0 19.2 19.4\n79 Raumordnung 169.0 30.0           30.3 30.7 31.0 31.3 31.7 32.0 32.4\n49 Interne Verrechnungen 169.0 30.0            30.3 30.7 31.0 31.3 31.7 32.0 32.4\n8 Volkswirtschaft 434.6 441.6          446.5 451.4 456.3 461.4 466.4 471.6 476.7\n82 Forstwirtschaft 0.0 1.0             1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1\n42 Entgelte 0.0 1.0              1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1\n83 Jagd und Fischerei 0.6 0.6             0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6\n41 Regalien und Konzessionen 0.6 0.6              0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6\n87 Brennstoffe und Energie 434.0 440.0         444.8 449.7 454.7 459.7 464.7 469.9 475.0\n41 Regalien und Konzessionen 434.0 440.0          444.8 449.7 454.7 459.7 464.7 469.9 475.0\n9 Finanzen und Steuern 29'674.7 29'990.8     29'134.2 29'495.8 30'212.5 30'587.2 31'966.2 32'320.8 32'676.4\n91 Steuern 20'252.4 22'050.0     22'330.7 22'614.9 23'302.7 23'598.7 24'298.4 24'565.7 24'835.9\n40 Steuern nat. Personen (inkl. Quellensteuern) 18'236.6 19'050.0      19'297.7 19'548.5 19'802.7 20'060.1 20'320.9 20'544.4 20'770.4\n40 Steuern jur. Personen 2'015.8 3'000.0        3'033.0 3'066.4 3'500.1 3'538.6 3'977.5 4'021.3 4'065.5\n93 Finanz- und Lastenausgleich 3'512.2 3'850.0       2'683.0 2'714.9 2'747.9 2'780.9 2'813.9 2'847.9 2'879.3\n46 Transferertrag (Beitrag besondere Belastungen) 892.0 450.0          -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1\n46 Transferertrag (Ressourcenausgleich) 2'620.2 3'400.0        2'683.0 2'715.0 2'748.0 2'781.0 2'814.0 2'848.0 2'879.3\n95 Ertragsanteile, übrige 2'676.4 2'635.0       2'664.0 2'693.3 1'772.9 1'792.4 1'812.1 1'832.1 1'852.2\n46 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern 1'374.4 1'300.0        1'314.3 1'328.8 1'343.4 1'358.2 1'373.1 1'388.2 1'403.5\n46 Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern 925.5 960.0          970.6 981.2 42.0 42.5 43.0 43.4 43.9\n46 Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern 297.5 305.0          308.4 311.7 315.2 318.6 322.1 325.7 329.3\n46 Alkohol- und Wirtepatente 79.0 70.0            70.8 71.5 72.3 73.1 73.9 74.7 75.6\n46 Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 3'224.1 1'450.8       1'446.6 1'462.5 2'378.6 2'404.7 3'031.2 3'064.5 3'098.2\n44 Zinsen Flüssige Mittel 3.5 20.0            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n44 Zinsen auf Steuerforderungen 10.5 13.0            13.1 13.3 13.4 13.6 13.7 13.9 14.0\n44 Ertrag Liegenschaften FV 532.2 524.2          530.0 535.8 1'441.7 1'457.6 2'073.6 2'096.4 2'119.5\n44 Ertrag Finanzanlagen FV 507.0 464.0          469.1 474.3 479.5 484.8 490.1 495.5 500.9\n44 Wertberichtigung FV 1'793.3 21.0            21.2 21.5 21.7 21.9 22.2 22.4 22.7\n44 Übriger Finanzertrag 1.8 5.0              5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4\n49 Interne Verrechnungen 375.8 403.6          408.0 412.5 417.1 421.7 426.3 431.0 435.7\n97 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 6.2 5.0              10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7\n46 Transferertrag 6.2 5.0              10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7\n\nSeite 9 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Budget Plan\n\nERTRAG 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 3.5 -             0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n43 Verschiedene Erträge 3.5 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n45 Entnahmen aus Spezifalfinanzierungen 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahme aus Vorfinanzierung 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahme aus Reserve Wertschwankungen FV -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nTotal Ertrag 60'206.0 61'133.5   60'679.8 61'439.3 63'208.1 64'371.7 66'356.7 67'144.3 67'937.4\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.0 268.9          480.0 542.6 643.7 726.2 975.0 1'046.9 1'119.6\nEntnahmen aus Fonds 77.0 121.5          102.6 103.8 104.9 106.1 107.2 108.4 109.6\nEntnahmen aus Spezialfinanzierung FK 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n44 Wertberichtigung FV 1'793.3 21.0            21.2 21.5 21.7 21.9 22.2 22.4 22.7\n\n46 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 102.8 120.0          0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n48 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nEntnahmen aus Vorfinanzierungen 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nEntnahmen aus Reserve Wertschwankungen FV 0.0 -              0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n49 Interne Verrechnungen 3'508.7 3'704.4       3'745.1 3'786.3 3'827.9 3'870.1 3'912.6 3'955.7 3'999.2\n\nTotal Einnahmen 54'724.2 56'897.7   56'330.8 56'985.2 58'609.9 59'647.5 61'339.6 62'010.8 62'686.3\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\nSeite 10 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Budget Plan\n\nAUFWAND - ARTENGLIEDERUNG 2'023.0   2'025.0   2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n1 Politische Gemeinde\n30 Personalaufwand 12'657.8   14'372.0   14'506.0 14'721.6 14'940.4 15'162.5 15'387.8 15'618.7 15'852.9\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.1            0.93% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.50% 1.50%\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'541.7     9'218.1     8'797.8 8'850.2 8'953.3 9'047.5 9'143.0 9'143.0 9'143.0\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.1            -4.56% 0.60% 1.16% 1.05% 1.06% 0.00% 0.00%\n\n33 Abschreibungen 2'820.3     3'224.1     3'388.7 3'628.8 4'191.6 4'507.4 4'952.9 4'952.9 4'952.9\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.1            5.11% 7.08% 15.51% 7.54% 9.88% 0.00% 0.00%\n\n34 Finanzaufwand 864.5        920.8        560.3 666.1 815.5 951.8 1'037.0 1'037.0 1'037.0\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.1            -39.15% 18.89% 22.43% 16.71% 8.95% 0.00% 0.00%\n\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 949.0        102.5        101.1 98.3 95.3 92.3 0.0 0.0 0.0\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -0.9          -1.40% -2.78% -2.96% -3.17% -100.00%\n\n36 Transferaufwand 27'434.1   29'471.3   29'936.1 30'264.7 30'596.8 30'932.7 31'272.2 31'272.2 31'272.2\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.1            1.58% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 0.00% 0.00%\n\n37 Durchlaufende Beiträge 350.4        450.0        455.0 460.0 465.0 470.1 475.3 475.3 475.3\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.3            1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 0.00% 0.00%\n\n38 Einlagen in Reserven 1'780.4     -            0.0 0.0 -450.0 -455.0 -460.0 -460.0 -460.0\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -1.0          1.10% 1.10% 0.00% 0.00%\n\n39 Interne Verrechnungen 3'448.9     3'592.2     3'631.8 3'672.0 3'912.7 3'956.1 3'999.9 3'999.9 3'999.9\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.0            1.10% 1.11% 6.55% 1.11% 1.11% 0.00% 0.00%\n\nTotal Aufwand 58'847.0 61'351.0 61'376.8 62'361.7 63'520.7 64'665.5 65'808.2 66'039.0 66'273.3\n\nRechnung Budget Plan\n\nERTRAG - ARTENGLIEDERUNG 2'023.0   2'025.0   2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n1 Politische Gemeinde\n40 Fiskalertrag 20'337.5   22'142.0   22'423.7 22'708.9 23'397.8 23'694.8 24'395.6 24'663.9 24'935.2\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.1            1.27% 1.27% 3.03% 1.27% 2.96% 1.10% 1.10%\n\n41 Regalien und Konzessionen 434.6        440.6        445.4 450.3 455.3 460.3 465.4 470.5 475.7\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.0            1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%\n\n42 Entgelte 18'463.3   17'673.1   17'861.3 18'051.4 18'498.6 19'052.6 19'255.7 19'460.9 19'668.3\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -0.0          1.06% 1.06% 2.48% 2.99% 1.07% 1.07% 1.07%\n\n43 Verschiedene Erträge 3.5            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -1.0          \n\n44 Finanzertrag 3'732.7     2'171.6     2'175.3 2'199.2 3'480.4 3'518.7 4'157.4 4'203.1 4'249.3\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -0.4          0.17% 1.10% 58.26% 1.10% 18.15% 1.10% 1.10%\n\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 137.9        264.5        431.6 493.0 593.0 674.3 921.9 989.8 1'058.3\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.9            63.16% 14.23% 20.28% 13.72% 36.73% 7.36% 6.92%\n\n46 Transferertrag 13'234.3   14'287.3   13'142.6 13'290.2 12'490.1 12'630.9 12'772.9 12'919.9 13'065.6\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.1            -8.01% 1.12% -6.02% 1.13% 1.12% 1.15% 1.13%\n\n47 Durchlaufende Beiträge 353.6        450.0        455.0 460.0 465.0 470.1 475.3 480.5 485.8\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.3            1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%\n\n48 Entnahmen aus Reserven -            -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nVeränderung in % zum Vorjahr\n\n49 Interne Verrechnungen 3'508.7     3'704.4     3'745.1 3'786.3 3'827.9 3'870.1 3'912.6 3'955.7 3'999.2\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.1            1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%\n\nTotal Ertrag 60'206.0 61'133.5 60'679.8 61'439.3 63'208.1 64'371.7 66'356.7 67'144.3 67'937.4\n\nSeite 11 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nGemeinderechnung\n\nRechnung Budget Plan\n\nGESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS 2'023.0   2'025.0   2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\nBetrieblicher Ertrag (inkl. interne Verrechnungen) 56'473.3    58'961.9    58'504.6    59'240.1    59'727.7    60'853.1    62'199.3    62'941.1    63'688.0    \n\n - Betrieblicher Aufwand  (inkl. interne Verrechnungen)-56'202.2  -60'430.1  -60'816.5  -61'695.5  -63'155.2  -64'168.7  -65'231.2  -65'462.0  -65'696.3  \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 271.1      -1'468.2  -2'312.0  -2'455.4  -3'427.4  -3'315.6  -3'031.9  -2'520.8  -2'008.3  \n\nFinanzertrag 3'732.7      2'171.6      2'175.3      2'199.2      3'480.4      3'518.7      4'157.4      4'203.1      4'249.3      \n\n- Finanzaufwand -864.5       -920.8       -560.3       -666.1       -815.5       -951.8       -1'037.0    -1'037.0    -1'037.0    \n\nErgebnis aus Finanzierung 2'868.2   1'250.8   1'615.0   1'533.1   2'664.9   2'566.9   3'120.4   3'166.1   3'212.4   \n\nOperatives Ergebnis 3'139.3   -217.5     -697.0     -922.4     -762.6     -748.7     88.5        645.3      1'204.1   \n\nEntnahmen aus Reserven -            -            -            -            -            -            -            -            -            \n\n- Einlagen in Reserven -1'780.4    -            -            -            450.0        455.0        460.0        460.0        460.0        \n\nErgebnis aus Reserveveränderung -1'780.4  -          -          -          450.0      455.0      460.0      460.0      460.0      \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'359.0   -217.5     -697.0     -922.4     -312.6     -293.8     548.5      1'105.2   1'664.1   \n\nSeite 12 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031 Aktivierungsgrenze in TCHF 100      \n\nStadt Arbon Werte in TCHF \n\nBudget* Plan\n\nINVESTITIONS- UND ABSCHREIBUNGSPLANUNG Beginn ND Inv. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n* Budget 2024 bereits bei Abschreibungen bestehendes VV berücksichtigt (daher nicht weiter in Investitionsplanung zu berücksichtigen)\n\nInvestitionsplanung\n\nAllgemeiner Verwaltung 717 237 0 200 230 50 0 0 0\n\n02 Stadthaus, Fassadensanierung Budget 24 2029 33 180 180\n02 Seeparksaal, Ersatz Lüftungssteuerung Budget 24 2023 8 0\n02 Stadthaus Sanierung Planung 2028 33 0 0\n02 Stadthaus Sanierung Umsetzung 0\n02 Umgestaltung Einwohnerdienste 2025 33 60 60\n02 Stadthaus bauliche Massnhamen 2025 33 277 177 50 50\n02 altes EWNeu-/Umbau (Ertrag in ER) 2031 33 0\n02 altes EW Auffrischung 2027 33 200 200\n\n0\n0\n\nÖffentliche Ordnung und Sicherheit 10'525 1'425 100 0 6'150 2'850 0 0 0\n\n1500 Materialtransporter Budget 24 2025 15 125 125\n16 Tälisberg: Altlasten Boden (Schiesstand) Budget 24 2025 10 0\n77 Friedhof Sanierung Grabstätten 2028 30 500 150 350\n77 Aufbahrungskapelle 2025 40 1'100 1'100\n\n1500 Neubau Feuerwehrdepot 2030 33 12'300 200 100 6'000 6'000\n1500 Neubau Feuerwehrdepot Beitrag Kanton 2030 33 -3'500 -3'500\n\n0\n\nKultur Sport Freizeit Liegenschaften 23'934 6'635 6'747 7'197 2'300 55 1'000 0 0\n\n31 Schloss, Dachsanierung Turm 2027 33 1'840 840 1'000\n31 Schloss Dachsanierung Beiträge Bund und Kanton 2027 33 -850 -850\n31 Schloss, Ersatz Beleuchtung (Budget 24) 2023 20 250 250\n34 Schwimmbad, Investitionen gem. Planung pro Jahr 40 400 400\n34 Seeufermauer Sanierung 2031 50 200 100 100\n34 Seeufermauer Sanierung Beiträge 2031 50 0\n74 Fliegerdenkmal Sanierung 2029 40 2'050 50 1'000 1'000\n\n6152 Parkhaus A (Engelplatz evtl. Fremdfinanziert) 2025 40 150 150\n6152 Parkhaus B Römerhof (Ertrag in ER) 2027 40 0 0\n\n34 Stachrholz Kunst-+Naturrasen 2026 40 3'260 3'260\n34 Stachrholz Hautpplatz + Rundabahn 2028 40 3'744 1'872 1'872\n34 Stachrholz Tribüne 2028 40 3'450 1'725 1'725\n34 Zufahrt FPT 2028 40 2'000 1'000 1'000\n31 Rathausgasse 1 2025 40 60 60\n31 Rathausgasse 3 2025 40 680 680\n31 Rathausgasse Beiträge Kanton 2026 40 -150 -150\n74 Schwimmbad Sanierung 2027 40 1'000 400 300 300\n74 Schwimmbad Seeufer Sanierung/ Renaturierung 2027 40 2'100 100 400 1'600\n74 Schwimmbad Seeufer Beitrag Bund/Kanton 2027 40 -1'945 -1'000 -945\n34 Camping Buchhorn (Ertrag in ER) 2028 40 4'675 175 2'200 2'300\n74 Hafendamm Erhalt/Reparatur 2026 50 150 150\n74 Hafendamm Sanierung / Neubau 2031 50 0\n34 Hafen Ausbaggerung (Buget 24) 2026 40 0\n34 Pumptrack Frasnacht => Budget 24 2025 33 310 310\n34 Seeparksaal Sanierung/Neubau (9 Mio) => nur Boden/Technik2026 40 560 260 150 150\n34 Buchhorn SEE 2030 40 0\n34 Aufwertung Stadtpark 2029 40 0\n\nSoziale Sicherheit 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n57 Mieterausbau Amtshaus Budget 24 2023 33 0\n0\n0\n\nVerkehr 41'076 2'320 4'241 4'201 4'006 5'900 1'900 16'500 500\n0\n\n6130 Kantonsstrassen, Investitionen gem. Planung pro Jahr 40 270 270\n6150 Gemeindestrassen, Investitionen gem. Planung pro Jahr 40 36'580 1'580 3'620 3'640 4'490 4'250 2'000 16'500 500\n6150 Gemeindestrassen, Investitionen gem. Planung - Agglogelderpro Jahr 40 -700 -700\n6150 LV-Konzept Umsetzung pro Jahr 40 498 166 166 166\n6150 Gleisquerung SW2-Bahnhof/See Projekttierung 2026 33 200 200\n6150 Gleisquerung SW2-Bahnhof/See Realisation 2029 40 2'800 1'400 1'400\n6150 Gleisquerung SW2-Bahnhof/See Realisation - Agglo-Beitrag2029 40 -800 -800\n6150 Schwachstellen NLK Planung 2026 33 100 100\n6150 Schwachstellen NLK Umsetzung 2028 40 0\n6150 Schwachstellen NLK Umsetzung - Beitrag Agglo 2028 40 -200 -200\n6150 LV-Verbindung Altstadt 2026 33 0\n6151 LV-Verbindung Altstadt 2029 40 0\n6150 Spange Süd (in Strassenplanung integriert) hier Bauprojekte2028 40 300 150 150\n6150 Bushaltestelle 2027 40 505 55 150 100 100 100\n\nSeite 13 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031 Aktivierungsgrenze in TCHF 100      \n\nStadt Arbon Werte in TCHF \n\nBudget* Plan\n\nINVESTITIONS- UND ABSCHREIBUNGSPLANUNG Beginn ND Inv. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n6150 Brückenunterhalt pro Jahr 40 565 415 5 145 0\n6191 Erweiterung Werkhof Planung A 2029 33 150 150\n6191 Erweiterung Werkhof Planung B 0\n6150 Bahnhofstrasse Umsetzung (TB 2030 bis 2035) 0\n6150 Verbindung Breitenhof 2029 40 0\n6150 Bodenseeradweg 2031 40\n6150 Bodenseeradweg - Agglobeiträge 2031 40\n6152 Parkleitsystem 2030 40 0\n6152 Parkleitsystem - Agglobeiträge 2030 40 0\n6150 Selbstfahrender Bus Strassenbau 2025 40 108 108\n6150 Verbindung Wöschplatz 2031 40\n\nUmweltschutz und Raumordnung 15'081 1'161 1'905 2'310 3'920 3'135 2'650 1'700 1'700\n\n7201  Abwasserbeseitigung, gem. Planung 2025 bis 2031 pro Jahr 40 14'491 981 1'600 2'310 3'850 3'100 2'650 1'700 1'700\n7301 Abfallbeseitigung,  Investitionen gem. Planung pro Jahr 40 390 80 205 0 70 35\n\n79 Straussenwiese, Entwicklung Finanziert 200 100 100\n79 Bahnhofstrasse BGK 2027 10 0\n\n0\n\nVolkswirtschaft 1'210 230 120 60 0 0 800 0 0\n\n87 Stadteigene PV-Analgen (Budget 24) 2023 8 230 230\n87 Stadtweiher (Budget 24) 2030 10 800 800\n87 Stadteigene PV-Analgen pro Jahr 10 180 120 60\n\n0\n\nPassivierte Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n7201 Anschlussgebühren pro Jahr 20 0\n0\n\nTotal Netto-Investitionen 93'225 11'778 12'993 13'908 16'606 11'990 5'550 18'200 2'200\n\n93'225 13'318\n11'778\n81'447\n\nTotal, ohne passivierte Investitionsbeiträge\ndavon Budget 2025\n\ndavon Planjahre\n\nSeite 14 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031 Aktivierungsgrenze in TCHF 100      \n\nStadt Arbon Werte in TCHF \n\nBudget* Plan\n\nINVESTITIONS- UND ABSCHREIBUNGSPLANUNG Beginn ND Inv. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\nAbschreibungsplanung (neue Investitionen und bestehendes Verwaltungsvermögen)\n\nAbschreibungen Arten 3'374.6 3'630.4 3'870.5 4'433.3 4'749.1 5'194.6 5'649.6 5'708.6\n02 Allgemeine Dienste 33 200.1 200.1 206.1 206.1 211.6 211.6 211.6 211.6\n\n1500 Feuerwehr 33 138.8 138.8 138.8 138.8 138.8 405.5 405.5 405.5\n16 Verteidigung 33 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7 60.7\n31 Kulturerbe 33 173.5 169.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8 199.8\n31 Kulturerbe 36 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7\n34 Sport und Freizeit 33 372.9 468.4 468.4 815.1 815.1 815.1 815.1 819.1\n34 Sport und Freizeit 36 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4 135.4\n\n6130 Kantonsstrassen 33 259.8 259.8 259.8 259.8 259.8 259.8 259.8 259.8\n6150 Gemeindestrassen 33 684.6 788.4 899.8 1'001.2 1'177.5 1'210.0 1'622.5 1'635.0\n6151 Parkplatzbewirtschaftung 33 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0\n6152 Parkierungsanlage / Blaue Zone 33 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8\n6191 Werkhof 33 152.0 152.0 152.0 152.0 156.5 156.5 156.5 156.5\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 33 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0\n62 Öffentlicher Verkehr 33 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5\n62 Öffentlicher Verkehr 36 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 33 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeinebetrieb] 33 463.0 503.0 560.8 657.0 734.5 800.8 843.3 885.8\n7301 Abfallwirtschaft 33 133.8 138.9 138.9 140.7 141.6 141.6 141.6 141.6\n\n74 Verbauungen 33 128.5 131.5 160.4 160.4 211.6 211.6 211.6 211.6\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 36 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9\n77 Übriger Umweltschutz 33 94.9 94.9 94.9 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6\n79 Raumordnung 33 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0\n87 Brennstoffe und Energie 33 28.8 40.8 46.8 46.8 46.8 126.8 126.8 126.8\n\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge Arten 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n7201 Abwasserbeseitigung 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\nDie Abschreibungen werden in der Anlagenbuchhaltung aufgrund des bestehenden Verwaltungsvermögens sowie aufgrund der vor-\ngängig abgebildeten Investitionsplanung berechnet. Das Verwaltungvermögen wird nach den Grundsätzen der Verordnung des Re-\ngierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden (RRV TG) abgeschrieben. Die Abschreibungen von Sachanlagen und\nimmateriellen Vermögenswerten werden über die Artengliederung 33 und die Abschreibungen von Investitionsbeiträgen über die \nArtengliederung 36 verbucht.\n\nPassivierte Investitionsbeiträge sind erhaltene Investitionsbeiträge, die noch nicht aufgelöst wurden. Sie sind bilanziert in den\nLangfristigen Finanzverbindlichkeiten'. Da diese Investitionsbeiträge nicht konkreten Investitionsprojekten zugeordnet werden\nkönnen, werden sie separat in der Bilanz ausgewiesen und in der ER (Artengliederung 46) über die Nutzungsdauer der damit\nfinanzierten Objekte aufgelöst. \n\nSeite 15 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Budget Plan\n\nAuswertungen 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n1. Ergebnis Erfolgsrechnung\n\nErtrag Erfolgsrechnung 60'206.0 61'133.5 60'679.8 61'439.3 63'208.1 64'371.7 66'356.7 67'144.3 67'937.4\nAufwand Erfolgsrechnung -58'847.0 -61'351.0 -61'376.8 -62'361.7 -63'520.7 -64'665.5 -65'808.2 -67'199.9 -68'306.2\n\nErgebnis Erfolgsrechnung 1'359.0 -217.5 -697.0 -922.4 -312.6 -293.8 548.5 -55.7 -368.9\n\nnotwendiger Steuerfuss zum\nAusgleich der Rechnung 72.8% 74.6% 75.4% 73.1% 73.1% 70.1% 72.2% 73.3%\n\nErgebnis Erfolgsrechnung 1'359.0 -217.5 -697.0 -922.4 -312.6 -293.8 548.5 -55.7 -368.9\n\n2. Ermittlung operativer Cash Flow approx. (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)\n\nLaufende Einnahmen 54'724.2 56'897.7 56'330.8 56'985.2 58'609.9 59'647.5 61'339.6 62'010.8 62'686.3\nLaufende Ausgaben -49'372.1 -54'132.3 -53'811.4 -54'516.5 -54'872.7 -55'659.0 -56'402.5 -57'276.0 -58'259.2\n\nOperativer Cash Flow 5'352.1 2'765.5 2'519.4 2'468.7 3'737.2 3'988.5 4'937.2 4'734.8 4'427.1\n\n3. Liquiditätsplanung / Geldflussrechnung (Cashflow)\n\nGeschäftstätigkeit 5'352.1 2'765.5 2'519.4 2'468.7 3'737.2 3'988.5 4'937.2 4'734.8 4'427.1\nÜbrige Veränderungen -1'646.4\nMittelab-/zufluss aus Geschäftstätigkeit 3'705.7 2'765.5 2'519.4 2'468.7 3'737.2 3'988.5 4'937.2 4'734.8 4'427.1\n\nInvestitionstätigkeit\nNettoinvestitionen (-) -1'934.7 -9'458.0 -12'993.0 -13'908.0 -16'606.0 -11'990.0 -5'550.0 -18'200.0 -2'200.0\nMittelabfluss aus Investitionstätigkeit -1'934.7 -9'458.0 -12'993.0 -13'908.0 -16'606.0 -11'990.0 -5'550.0 -18'200.0 -2'200.0\n\nAnlagentätigkeit Finanzvermögen\nKauf (-) bzw. Verkauf (+) von Finanzanlagen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nKauf (-) bzw. Verkauf (+) von Sachanlagen 1'451.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nMittelab-/zufluss aus Anlagentätigkeit Finanzvermögen 1'451.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nMittelab-/zufluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -483.7 -9'458.0 -12'993.0 -13'908.0 -16'606.0 -11'990.0 -5'550.0 -18'200.0 -2'200.0\n\nFinanzierungstätigkeit\nAufnahme Darlehen (+) 0.0 10'470.0 11'440.0 12'870.0 8'000.0 610.0 13'470.0\nRückzahlung Darlehen (-) -2'000.0 -1'190.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2'230.0\nMittelab-/zufluss aus Finanzierungstätigkeit -2'000.0 -1'190.0 10'470.0 11'440.0 12'870.0 8'000.0 610.0 13'470.0 -2'230.0\n\nTotal Mittelzufluss bzw. -abfluss 1'222.0 -7'882.5 -3.6 0.7 1.2 -1.5 -2.8 4.8 -2.9\n\nFlüssige Mittel 1.1. 16'661.9 17'883.9 10'001.3 9'997.8 9'998.5 9'999.7 9'998.2 9'995.4 10'000.2\nTotal Mittelzufluss bzw. -abfluss 1'222.0 -7'882.5 -3.6 0.7 1.2 -1.5 -2.8 4.8 -2.9\n\nFlüssige Mittel 31.12. 17'883.9 10'001.3 9'997.8 9'998.5 9'999.7 9'998.2 9'995.4 10'000.2 9'997.3\n\nZinsgutschrift (vom Guthaben per Ende Vorjahr) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nZinssatz: 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%\n\nSollbestand Flüssige Mittel per Jahresende (31.12.) 10'000.0 10'000.0 10'000.0 10'000.0 10'000.0 10'000.0 10'000.0 10'000.0\n\n4. Darlehensschulden\n\nVerzinsliche Schulden 1.1. 49'000.0 47'000.0 45'810.0 56'280.0 67'720.0 80'590.0 88'590.0 89'200.0 102'670.0\nMittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit -2'000.0 -1'190.0 10'470.0 11'440.0 12'870.0 8'000.0 610.0 13'470.0 -2'230.0\n\nVerzinsliche Schulden 31.12. 47'000.0 45'810.0 56'280.0 67'720.0 80'590.0 88'590.0 89'200.0 102'670.0 100'440.0\n\nZinsbelastung (vom Bestand per Ende Vorjahr) 446.5 458.1 562.8 711.1 846.2 930.2 981.2 1'129.4\nZinssatz (jeweils vom Bestand per Ende Vorjahr): 0.95% 1.00% 1.00% 1.05% 1.05% 1.05% 1.10% 1.10%\n\nSeite 16 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Budget Plan\n\nAuswertungen 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n5. Verschuldung Gemeinde RMSG (inkl. Spezialfinanzierungen) \n\nEigenkapital (EK)\n\nSpezialfinanzierungen: Bestand 01.01. 14'555.0 15'297.8 15'131.3 14'752.3 14'308.0 13'759.7 13'125.9 12'150.8 11'103.9\nFonds im Eigenkapital: Bestand 01.01. 1'432.3 1'561.4 1'439.9 1'337.3 1'233.5 1'128.6 1'022.6 915.4 806.9\nVorfinanzierungen: Bestand 01.01. 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0\nNeubewertungsreserve: Bestand 01.01. 13'135.5 13'135.5 13'135.5 13'135.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1)\nReserve Wertschwankungen FV: Bestand 01.01. 5'565.7 5'565.7 5'565.7 5'565.7 5'565.7 5'565.7 5'565.7 5'565.7 5'565.7\nVeränderung Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen ER872.0 -287.9 -481.6 -548.1 -653.2 -739.9 -1'082.2 -1'155.3 -1'229.2\nBilanzbuchungen Spezialfinanzierungen EK\nBilanzbuchungen Fonds EK\nVeränderung Reserve Wertschwankungen FV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nÜbertrag Neubewertungsreserve 0.0 0.0 0.0 -13'135.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1)\nZweckgebundeses EK 31.12. 36'004.4 35'716.4 35'234.8 21'551.3 20'898.0 20'158.1 19'075.9 17'920.6 16'691.4\n\nKumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01. 12'664.4 14'023.4 13'805.9 13'108.9 25'322.0 25'009.4 24'715.6 25'264.1 25'208.5\nÜbertrag Neubewertungsreserve 0.0 0.0 0.0 13'135.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1)\nEinnahmen-, Ausgabenüberschuss Erfolgsrechnung 1'359.0 -217.5 -697.0 -922.4 -312.6 -293.8 548.5 -55.7 -368.9\nFreies EK (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag) 31.12. 14'023.4 13'805.9 13'108.9 25'322.0 25'009.4 24'715.6 25'264.1 25'208.5 24'839.6\n\nBestand EK 31.12. 50'027.8 49'522.4 48'343.8 46'873.3 45'907.5 44'873.8 44'340.0 43'129.0 41'531.0\n\nVerwaltungsvermögen (VV) Total\nBestand 01.01. 45'622.5 42'656.7 48'790.6 58'153.2 68'190.7 80'363.4 87'604.3 87'959.7 100'510.2\nNettoinvestitionen (ohne passivierte Investitionsbeiträge) 1'934.7 9'458.0 12'993.0 13'908.0 16'606.0 11'990.0 5'550.0 18'200.0 2'200.0\nAbschreibungen ordentlich -3'120.3 -3'324.1 -3'630.4 -3'870.5 -4'433.3 -4'749.1 -5'194.6 -5'649.6 -5'708.6\nAbschreibungen zusätzlich -1'780.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nTotal VV 31.12. 42'656.7 48'790.6 58'153.2 68'190.7 80'363.4 87'604.3 87'959.7 100'510.2 97'001.6\n\nPassivierte Investitionsbeiträge Total\nBestand 01.01. -964.4 -861.6 -741.6 -741.6 -741.6 -741.6 -741.6 -741.6 -741.6\nPassivierte Investitionsbeiträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge 102.8 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nTotal Passivierte Investitionsbeiträge 31.12. -861.6 -741.6 -741.6 -741.6 -741.6 -741.6 -741.6 -741.6 -741.6\n\nVerschuldung in TCHF -8'232.7 -1'473.4 9'067.9 20'575.8 33'714.4 41'989.0 42'878.2 56'639.6 54'729.1\n\nNettoverschuldungsquotient -0.4 -7% 41% 91% 145% 178% 176% 231% 220%\n\nEinwohnerzahlen 15'413.0 15'660 15'910 16'165 16'423 16'686 16'953 17'224 17'500\nBevölkerungswachstum pro Jahr 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%\nVerschuldung pro Kopf in CHF -534.1 -94.1 569.9 1'272.9 2'052.8 2'516.4 2'529.2 3'288.3 3'127.4\n\n6. Entwicklung des Eigenkapitals\n\nBestand per 31. Dezember\nSpezialfinanzierungen, bestehend aus: 15'297.8 15'131.3 14'752.3 14'308.0 13'759.7 13'125.9 12'150.8 11'103.9 9'984.3\n    Spezialfinanzierung Feuerwehr 1'099.5 1'202.0 1'303.1 1'401.3 1'496.7 1'589.0 1'411.5 1'230.6 1'046.1\n    Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung 2'789.6 2'819.8 2'631.9 2'418.1 2'201.3 1'981.6 1'758.9 1'533.1 1'301.3\n    Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 10'889.6 10'808.6 10'542.4 10'216.5 9'792.6 9'289.1 8'717.4 8'083.2 7'385.9\nVorfinanzierungen 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0 444.0\nFonds 1'561.4 1'439.9 1'337.3 1'233.5 1'128.6 1'022.6 915.4 806.9 697.3\nNeubewertungsreserve 13'135.5 13'135.5 13'135.5 0.0 0.0 0.0 0.0\nReserve Wertschwankungen FV 5'565.7 5'565.7 5'565.7 5'565.7 5'565.7 5'565.7 5'565.7 5'565.7 5'565.7\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag 14'023.4 13'805.9 13'108.9 25'322.0 25'009.4 24'715.6 25'264.1 25'208.5 24'839.6\nTotal EK 50'027.8 49'522.4 48'343.8 46'873.3 45'907.5 44'873.8 44'340.0 43'129.0 41'531.0\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\n1) Einführung HRM2 per 1.1.2017 / spätester Übertrag der Neubewertungsreserve in den Bilanzüberschuss per 31.12.2026\n\nSeite 17 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon\n\nBERECHNUNG VON KENNZAHLEN\n\nKennzahl Formel 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\nKENNZAHLEN HRM2 1. Priorität (approximativ)\n\nNettoverschuldungsquotient Nettoschulden -40.7% -6.7% 40.6% 91.0% 144.7% 177.9% 176.5% 230.6% 220.4%\nDirekte Steuern nat. und jur. Personen\n\nNettoschulden in Prozenten\nder Direkten Steuern nat. und jur. Personen\n\nDiese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern von natürlichen\nund juristischen Perosnen bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, \num die Nettoschuldenabzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass \nein Nettovermögen vorliegt.\n\nRichtwerte:               < 100% gut\n                                       100% -  150% genügend\n                                    > 150% schlecht\n\nSelbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierung x 100 276.6% 29.2% 19.4% 17.8% 22.5% 33.3% 89.0% 26.0% 201.2%\nNettoinvestitionen\n\nSelbstfinanzierung in\nProzenten der Netto-\ninvestitionen\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen\neine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.\n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt \ngegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung\neine Rolle spielt. Die Richwerte orientieren sich an der Konjunkurlage.\n\nRichtwerte:               > 100% Hochkonjunktur\n                                         80% -  100% Normalfall\n                                         50% -     80% Abschwung\n\nZinsbelastungsanteil Nettozinsen x 100 1.4% 1.4% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4% 1.5% 1.5% 1.7%\nLaufender Ertrag\n\nNettozinsen in Prozenten\ndes Laufenden Ertrags\n\nDie Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens"\ndurch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser \nder Handlungsspielraum. Ein Wert kleiner als Null beudeutet, dass ein \nNettozinsertrag vorliegt.\n\nRichtwerte:                       0%    -    4% gut\n                                           4%    -    9% genügend\n                                                    >    9% schlecht\n\n0.0%\n\n50.0%\n\n100.0%\n\n150.0%\n\n200.0%\n\n250.0%\n\n300.0%\n\n2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n0.0%\n\n0.2%\n\n0.4%\n\n0.6%\n\n0.8%\n\n1.0%\n\n1.2%\n\n1.4%\n\n1.6%\n\n1.8%\n\n2.0%\n\n2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n-100.0%\n\n-50.0%\n\n0.0%\n\n50.0%\n\n100.0%\n\n150.0%\n\n200.0%\n\n250.0%\n\n2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\nSeite 18 von 19\n\n\n\nFinanzplan 2025 bis 2031\n\nStadt Arbon\n\nBERECHNUNG VON KENNZAHLEN\n\nKennzahl Formel 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\nGemeinderechnung\n\nAUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN HRM2 2. Priorität (approximativ)\n\nNettoschulden in CHF je Einwohner Nettoschulden -534 -94 570 1'273 2'053 2'516 2'529 3'288 3'127\nAnzahl Einwohner\n\nNettoschulden in CHF aufgeteilt\nauf die Anzahl Einwohner\n\nDiese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf \neinen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein \nNettovermögen pro Einwohner vorliegt. Diese Kennzahlen hat nur \nbeschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner\nund nicht auf deren Anzahl ankommt. \n\n                                              <    0 Nettovermögen\n                                              1 - 1'000 geringe Verschuldung\n                                       1'001 - 2'500 mittlere Verschuldung\n                                       2'501 - 5'000 hohe Verschuldung\n                                              >    5'000 sehr hohe Verschuldung\n\nSelbstfinanzierungsanteil Selbstfinanzierung x 100 9.5% 4.9% 4.5% 4.4% 6.4% 6.7% 8.1% 7.7% 7.1%\nLaufender Ertrag\n\nSelbstfinanzierung in Prozenten\ndes Laufenden Ertrags\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche \nKörperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.\n\nRichtwerte:               >   20% gut\n                                         10% -  20% mittel \n                                   <    10% schlecht\n\nKapitaldienstanteil Kapitaldienst x 100 7.1% 7.2% 7.2% 7.7% 8.6% 9.2% 9.8% 10.5% 10.7%\nLaufender Ertrag\n\nKapitaldienst in Prozenten\ndes Laufenden Ertrag\n\nMass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten.\nDie Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Ertrag durch\nden Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst)\nbelastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden\nfinanziellen Spielraum hin. \n\nRichtwerte:               <    5% geringe Belastung\n                                          5% -  15% mittlere Belastung\n                                   >   15% hohe Belastung\n\n0.0%\n\n1.0%\n\n2.0%\n\n3.0%\n\n4.0%\n\n5.0%\n\n6.0%\n\n7.0%\n\n8.0%\n\n9.0%\n\n10.0%\n\n2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n12.0%\n\n2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\n-1'000\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030 2031\n\nSeite 19 von 19\n\n\n


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text: \n \n\n \n\nStadtrat An das Parlament \n \n \n \n \n\nEinfache Anfrage "Zustellung von erläuterndem Abstimmungs- und \n\nWahlmaterial" von Riquet Heller, FDP/XMV und Esther Straub, CVP/EVP \n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \nSehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier \n \n \nRiquet Heller, FDP/XMV und Esther Straub, CVP/EVP haben am 15. Dezember 2020 beim \nStadtparlament eine Einfache Anfrage mit folgendem Wortlaut eingereicht: \n \n \n1. Wem ist erläuterndes Abstimmungs- und Wahlmaterial zuzustellen? \n \nEine Mehrheit der Arboner Stimm- und Wahlberechtigten lebt in Haushaltsgemeinschaften; dies \nu.a. mit anderen Stimm- und Wahlberechtigten. Die bisherige Praxis, solchen \nHaushaltsgemeinschaften nur einen Satz des erläuternden Abstimmungs- und Wahlmaterial \nzuzustellen, bewirkt Einsparungen: Lediglich 5'500 statt 8'200 solcher Sätze sind zu drucken \nund zu versenden; somit eine Ersparnis von 2'700 Sätzen erläuterndes Abstimmung und \nWahlmaterial pro Termin. \n \nDavon profitiert nicht nur die Umwelt Dank weniger Ressourcen-Verbrauch und die Stadt mit \ntieferen Druckkosten, sondern auch die Parteien mit tieferen Kosten für den Druck und den \nkollektiven Versand von Wahlbroschüren. \n \nDie Fragestellenden verkennen nicht, dass diesen Ersparnissen Mehraufwand auf Seiten der \nStadtverwaltung gegenüberstehen, etwa fürs spezielle Aufbereiten und Aktualisieren der \nAdressdaten und für den komplizierteren Versand des Abstimmungs- und Wahlmaterials. \n \nWeil das elektronische Abstimmen und Wählen nach wie vor unmöglich ist, ist \ndas Abstimmungs- und Wahlmaterial im engeren Sinne, nämlich \n- Stimmrechtsausweis, \n- Erklärung, dass brieflich abgestimmt werden will, \n- amtliche Listen der Kandidierenden sowie \n- Abstimmungs- und Wahlzettel, \nnach wie vor jeder und jedem Stimm- und Wahlberechtigten in Papierform zuzustellen. \n \nDagegen stellte die Stadt erläuterndes Abstimmungs- und Wahlmaterial bislang nicht jedem \nund jeder Stimm- und Wahlberechtigten solcher Haushaltsgemeinschaften zu. Dies betraf \nvorweg stimm- und wahlberechtige Ehepaare und eingetragene Partnerschaften sowie stimm- \nund wahlberechtigte, d.h. erwachsene Kinder, allenfalls gar Grosskinder (Drei-Generationen-\nHaushaltsgemeinschaften). \n \nUnklar ist den beiden Fragestellen die Praxis der Stadt Arbon bei der Zustellung von \nerläuterndem Abstimmungs- und Wahlmaterial bei Haushaltsgemeinschaften, wo die Stimm- \nund Wahlberechtigen weder verheiratet noch in eingetragener Partnerschaft noch ganz oder \n\n\n\nSeite 2 \n\n \n\nteils verwandt sind. Gedacht sei an Konkubinatspaare, ans Zusammenleben mit \nSchwiegereltern, Onkel oder Tanten, Schwägerin oder Schwager, Neffen oder Nichten oder mit \nGeschwistern. Weiter sei das Zusammenleben unter nicht verwandten stimm- und \nwahlberechtigten Personen angeführt. Solche Wohngemeinschaften können mit einem Arbeits-, \nPensions- oder Fürsorgevertragsverhältnis einhergehen. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie \ngegen aussen gemeinschaftlich auftreten, so etwa postalisch mit einem Briefkasten. \n \nFest steht, dass die Stadt erläuterndes Abstimmungs- und Wahlmaterial nur an eine stimm- und \nwahlberechtigte Person der betreffenden Haushaltsgemeinschaften zustellt. Dies im Stimm- und \nWahlcouvert einer Person der betreffenden Gemeinschaft. Es fragt sich, an wen dieser \nmehreren abstimmungs- und wahlberechtigten Personen einer solchen Haushaltsgemeinschaft. \nAn den Ehemann, bzw. Grossvater als traditionellen Haushaltsvorstand? An die Frau, bzw. \nGrossmutter, wenn ihr Ehemann nicht stimm- und wahlberechtigt ist, sie ledig, geschieden oder \nverwitwet ist oder die Eheleute getrennt leben? An den Ehepartner auch betreffend Kinder, \nwenn diese gar nicht die seinen sind? Gilt allenfalls ein „Höflichkeitsprinzip", wonach die \nZustellung primär an Ehefrauen, bzw. Grossmütter, zu erfolgen hat? Oder gilt im Sinne der \nJugendförderung ein Vorrang der Zustellung an die jüngste stimm- und wahlberechtigte Person, \nd.h. in der Regel ans jüngste des im gleichen Haushalt lebenden stimm- und wahlberechtigten \nKindes? Reicht die Zustellung an eine im Haushalt lebende und arbeitende Dienstkraft? An wen \nist bei Konkubinats- und gleichgeschlechtlichen Paaren zuzustellen und an wen bei \nWohngemeinschaften, wenn ein gemeinsamer Haushalt aus blossen Zweckmässigkeitsgründen \ngeführt wird? \n \nRechtlich steht die bislang geübte Praxis der Stadt Arbon zumindest dem Grundsatze nach auf \neinem sichern Fundament. \n \nSeit Ende 1994 lautet nämlich Art. 11 Abs. 4 Bundesgesetz über die politischen Rechte: \n \nDie Kantone können durch Gesetz die Gemeinden ermächtigen, Abstimmungsvorlagen und \nErläuterung pro Haushalt nur einmal zuzustellen, es sei denn, ein stimmberechtigtes \nHaushaltsmitglied verlange die persönliche Zustellung. \n \nPer 01.08.2014, also vor erst sechs Jahren, hat der Kt. Thurgau, der eidgenössische Wahlen \nund Abstimmungen durchzuführen sowie kantonale und kommunale Wahlen und \nAbstimmungen zu regeln hat, mit Art. 28 Abs. 2 des kantonalen Gesetzes über Wahlen und \nAbstimmungen von dieser bundesrechtlichen Kompetenz wie folgt Gebrauch gemacht: \n \nDie Gemeinden können Vorlagen mit Botschaften pro Haushalt nur einmal zustellen, ausser ein \nstimmberechtigtes Haushaltsmitglied verlange die persönliche Zustellung. \n \nGemäss Gesetzestexten ist die Frage, wem die Stadt Arbon erläuterndes Abstimmungs- und \nWahlmaterial zuzustellen hat, demzufolge einfach zu beantworten: Es ist zulässig, dieses \nMaterial an irgendeine stimm- und wahlberechtigte Person der betreffenden \nHaushaltsgemeinschaft in deren Couvert zusammen mit deren Abstimmungs- und Wahlmaterial \nim engeren Sinne zuzustellen. Dies in der Meinung, diese Gemeinschaft sorge darauf innerhalb \ndes Haushaltes schon für das Zugänglichmachen der Unterlagen an die einzelnen \nHaushaltsmitglieder. Sollte dies nicht der Fall sein, soll sich die Person, die meint, zu kurz \nzukommen, bei der Stadtverwaltung melden. Darauf stellt die Verwaltung das erläuternde \nAbstimmungs- und Wahlmaterial im Abstimmungs- und Wahlcouvert zusammen mit dem \nAbstimmungs- und Wahlmaterial im engeren Sinne dieser Person halt komplett zu. Interessant \nwäre zu wissen, wie viele Stimm- und Wahlberechtigte, welchen erläuterndes Abstimmungs- \nund Wahlmaterial nicht persönlich, sondern via Haushaltsadresse zugestellt worden ist, vom \n\n\n\nSeite 3 \n\n \n\nRecht Gebrauch gemacht haben, das komplette Abstimmungs- und Wahlmaterial zugeschickt \nzu erhalten. \n \nSollte das System, wonach es zulässig ist, irgend einem stimm- und wahlberechtigten Mitglied \nder Haushaltsgemeinschaft erläuterndes Stimm- und Wahlmaterial zuzustellen, als \nunrechtmässig beurteilt werden, regen die Fragestellenden an, Stimm- und Wahlberechtigte, \nwelchen erläuterndes Material gemeinschaftlich zugestellt wird, mit einem Rückmeldeformular, \ndas dem nächsten Abstimmungs- und Wahlcouvert beizulegen wäre, aufzufordern, individuelle \nZustellungswünsche in Abweichung zur bislang geübten Praxis der Stadtverwaltung zu melden, \nansonsten an der bisherigen Praxis festgehalten werde. \n \nDie zitierte gesetzliche bundes- und kantonsrechtliche Regelung entspricht nicht der Meinung \ndes Stadtpräsidenten. Er hat die Praxis der Stadt als „anachronistische Arboner Spezialität" \nbeurteilt, die per sofort abzuschaffen sei. Vgl. dazu Protokoll Parlamentssitzung vom \n03.11.2020 Seite 218. \n \nDie erste Frage lautet darum: \nWas gilt betreffend die Zustellung von erläuterndem Abstimmungs- und \nWahlmaterial an die Arboner Stimm- und Wahlberechtigten, die in Haushaltsgemeinschaften \nleben, pro futuro? \n \n \n2. Verzicht auf die Zustellung von erläuterndem Abstimmungs- und Wahlmaterial \n \nDie zweite Frage betrifft im Gegensatz zur ersten Neuland. \n \nEs gibt auch in Arbon Stimm- und Wahlberechtigte, die erläuterndes Abstimmungs- und \nWahlmaterial im Bedarfsfall nicht nur via internet-Auftritt der Stadt, des Kantons und des \nBundes konsultieren, sondern auch gerne per Internet abstimmen und wählen würden, wenn \nsie dies könnten. Sie bedauern, dass entsprechende Versuche in anderen Kantonen wenig \nerfolgreich gewesen waren und sich der Kanton Thurgau und seine Gemeinden an solchen \nProjekten darum derzeit nicht die Finger verbrennen wollen. Nichtsdestotrotz sind diese Stimm- \nund Wahlberechtigten natürlich frei, das ihnen von der Stadt Arbon zugestellte erläuternde \nAbstimmungs- und Wahlmaterial nach der Zustellung stracks zum Altpapier zu legen und nur \nvom Abstimmungs- und Wahlmaterial in engerem Sinne via einer Beteiligung an Abstimmungen \nund Wahlen Gebrauch zu machen. \n \nChronische Abstinenten von Abstimmungen und Wahlen, wovon es leider auch in Arbon \n(zu)viele gibt, legen das ihnen komplett zugestellte Abstimmungs- und Wahlmaterial ebenfalls \nungenutzt zum Altpapier. Auch solche Personen begehen kein Unrecht, sondern dürfen so \nhandeln. \n \nDie beiden Fragestellenden regen dem Stadtrat an, dass Stimm- und Wahlberechtigte, die sich \nvia Internet informieren oder die grundsätzlich nicht an Abstimmungen und Wahlen teilnehmen, \nauf die Zustellung von erläuterndem Abstimmungs- und Wahlmaterial bis auf Widerruf \nverzichten dürfen. Dies durch Rücksendung eines entsprechenden Formulares, das dem \nStimmrechtsausweis-Couvert des nächsten Abstimmungs- und Wahltermins analog zum \nRückmelde-Formular gemäss vorhergegangener Anfrage beizulegen wäre. \n \nFolge wäre, dass erläuterndes Abstimmungs- und Wahlmaterial nicht nur bloss mit einem Satz \nan ein Mitglied des betreffenden Haushaltes zugestellt werden müsste, sondern Abstimmungs- \nund Wahlberechtigte, die sich via Internet informieren oder die grundsätzlich nicht an \n\n\n\nSeite 4 \n\n \n\nAbstimmungen und Wahlen teilnehmen, dieses erläuternde Material bis auf Widerruf nicht \nzugestellt würde. Abstimmungs- und Wahlfaule würden immerhin noch durch die regelmässige \nZustellung des Abstimmungs- und Wahlmaterials im engeren Sinne an ihr Recht erinnert, \nabstimmen und wählen zu dürfen. Insofern kann nicht behauptet werden, der Verzicht auf die \nZustellung von erläuterndem Abstimmungs- und Wahlmaterial fördere die Stimm- und \nWahlabstinenz. \n \nMag sein, dass der Verzicht auf die Zustellung von erläuterndem Abstimmungs- und \nWahlmaterial gesetzlich nirgends geregelt ist und auch keine Praxis dazu zu finden sein wird. \nDem steht gegenüber, dass Abstimmen und Wählen im Kanton Thurgau ein Recht und keine \nPflicht ist, und jeder und jede Stimm- und Wahlberechtigte Wahlmaterial, auch solches im \nengeren Sinne, sofort nach Zustellung entsorgen darf. Die beiden Fragestellenden meinen, der \nausdrückliche und schriftlich festgehaltene Wunsch von Stimm- und Wahlberechtigten, bis auf \nWiderruf, d.h. auf Zusehen hin, nicht mit erläuterndem Stimm- und Wahlmaterial bedient zu \nwerden, ersetze die fehlende gesetzliche Grundlage und Praxis zu diesem Vorgehen. \n \nEinzugestehen haben die Fragestellenden, dass das Verzichten-Dürfen auf das Zustellen von \nerläuterndem Abstimmungs- und Wahlmaterial auf Seiten der Stadtverwaltung Mehraufwand \nverursacht; namentlich wären die Stimm- und Wahlberechtigten periodisch, etwa im \nJahresrhythmus, durch Zustellung eines Rückmeldeformulars darauf aufmerksam zu machen, \nob sie erläuterndes Material, das an eine Drittperson des betreffenden Haushalts zugestellt \nwird, inskünftig mit einem eigenen Exemplarsatz zugestellt erhalten wollen und ob sie als neu \nStimm- und Wahlberechtigte auf die Zustellung eines solchen Satzes bis auf Widerruf \nverzichten wollen. \n \nDiesem Mehraufwand stehen Einsparungen für Druck und Versand des erläuternden Materials \nfür die Stadtverwaltung und für die Parteien betreffend deren gemeinsam versandten \nWahlprospekte gegenüber. Dies ginge wiederum mit der Schonung unserer Umwelt einher. \n \nDie zweite Frage lautet darum: \nKönnen Stimm- und Wahlberechtigte mittels einer schriftlichen Erklärung auf die Zustellung von \nerläuterndem Abstimmungs- und Wahlmaterial bis auf Widerruf verzichten und ist der Stadtrat \nbereit, eine solche vorgedruckte Erklärung den Stimmrechtsausweisen eines der nächsten \nAbstimmungs- und Wahltermine beizulegen? \n \nBesten Dank für die Beantwortung der Einfachen Anfrage. \n\n \n \n \nDie obenerwähnte Einfache Anfrage beantwortet der Stadtrat wie folgt: \n \nEine Umfrage bei den sechs grössten Thurgauer Städten hat gezeigt, dass einzig Frauenfeld \nund Arbon einen reduzierten Versand durchführen und die Botschaften pro Haushalt \ndemzufolge nur einmal zustellen. Die Städte Amriswil, Kreuzlingen, Romanshorn und \nWeinfelden beliefern alle Stimmberechtigten mit den Abstimmungsbotschaften. Nach den uns \nzur Verfügung stehenden Informationen versendet die Mehrheit der kleineren Thurgauer \nGemeinden ebenfalls das komplette Stimmmaterial an jede einzelne, jeden einzelnen ihrer \nstimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner. \n  \n\n\n\nSeite 5 \n\n \n\nWas gilt betreffend die Zustellung von erläuterndem Abstimmungs- und Wahlmaterial an \ndie Arboner Stimm- und Wahlberechtigten, die in Haushaltsgemeinschaften leben, pro \nfuturo? \n \nIn Arbon sind an den Arbeitsprozessen rund um Wahlen und Abstimmungen sowohl die \nEinwohnerdienste wie auch die Stadtkanzlei involviert. \n \nDie Einwohnerdienste führen das Einwohnerregister über alle in Arbon wohnhaften Personen. \nBei Wahlen und Abstimmungen werden aus dieser Quelle die Stimmregisterdaten bezogen und \nfür den Versand der Unterlagen verwendet. Ein Pflichtfeld im Einwohnerprogramm verlangt \nzwingend eine Erfassung und Unterscheidung zwischen Haushaltvorstand und Haushaltmitglied \nfür jede Einwohnerin und jeden Einwohner. Durch die Einwohnerdienste wird deshalb jeder \nPerson eine fiktive Stellung im Haushalt zugewiesen. Die Zuteilung erfolgt in der Regel beim \nZuzug und wird bei Änderungen der persönlichen Daten überprüft und bei Bedarf angepasst. \nBeispiele für Anpassungen sind Änderungen im Zivilstand, Weg- und Zuzüge von \nFamilienmitgliedern, Einbürgerungen, etc. Pro Haushalt wird zwingend eine Person als \nHaushaltvorstand definiert, damit die Abstimmungsbotschaften einmal pro Haushalt zugestellt \nwerden können. Auf Verlangen wird die Stellung im Haushalt durch die Einwohnerdienste \ngeändert. Mit der bisherigen Praxis erhielt in einer Schweizer Familie in der Regel der Ehemann \ndie Rolle des Haushaltvorstandes und die Ehefrau sowie die Kinder die Rolle der Mitglieder. \nAusnahmen gab es zum Beispiel bei Familien mit ausländischem Ehemann, bei \nMehrgenerationenfamilien im gleichen Haushalt oder bei anderen Wohngemeinschaften. Der \nStadtrat befürwortet ausdrücklich eine Änderung dieser Praxis. Diese ist anachronistisch und \ndiskriminierend. Neu und ab sofort gestalten die Einwohnerdienste die Rollenverteilung \ninnerhalb eines Haushaltes nach dem Zufallsprinzip und nicht geschlechterspezifisch. \nStimmberechtige Personen haben zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, persönliche \nÄnderungswünsche bei den Einwohnerdiensten anzumelden und somit die Zustellung der \nBotschaften zu beeinflussen. Davon betroffen sind Personen, welche bis anhin keine \nAbstimmungsbotschaften erhalten haben und diese in Zukunft wünschen oder Haushalte, die \nbisher mit mehreren Botschaften beliefert wurden und neu nur noch ein Exemplar wünschen. \n \nDie Stadtkanzlei ist zuständig für die Auftragserteilung an die Abraxas in St. Gallen zur \nVerpackung und den Versand der Wahl- und Abstimmungsunterlagen, gestützt auf die Daten \nder Einwohnerdienste. Es besteht die Wahl zwischen dem Versand der Botschaften an alle \nStimmberechtigen oder nur an die Haushaltvorstände. Mit der bisherigen, reduzierten \nVersandpraxis wurden nur die Haushaltvorstände mit den Abstimmungsbotschaften bedient. \nBetroffen vom reduzierten Versand waren demnach im Regelfall stimmberechtigte Frauen, \nJugendliche und weitere Personen im gleichen Haushalt. Diese reduzierte Versandpraxis von \nAbstimmungsbotschaften soll beibehalten werden unter Berücksichtigung der neuen Praxis \nüber die Rollenverteilung innerhalb eines Haushaltes durch die Einwohnerdienste. Sie ist aus \nökologischer wie auch ökonomischer Sicht sinnvoll und inskünftig nicht mehr diskriminierend. \nFür die Arboner Bevölkerung bedeutet dies, dass pro Haushalt in der Regel weiterhin eine \nPerson mit den Botschaften beliefert wird mit der Option, persönliche Änderungswünsche bei \nder Zustellung der Abstimmungsbotschaften den Einwohnerdiensten zu melden. Diese Praxis \nwird neu und ab sofort auf der Homepage der Stadt Arbon ersichtlich sein. \n  \n\n\n\nSeite 6 \n\n \n\nKönnen Stimm- und Wahlberechtigte mittels einer schriftlichen Erklärung auf die \nZustellung von erläuterndem Abstimmungs- und Wahlmaterial bis auf Widerruf \nverzichten und ist der Stadtrat bereit, eine solche vorgedruckte Erklärung den \nStimmrechtsausweisen eines der nächsten Abstimmungs- und Wahltermine beizulegen? \n \nGemäss Gesetz und Verordnung über das Stimm- und Wahlrecht sind im Stimmregister alle in \nder Gemeinde wohnhaften Schweizerinnen und Schweizer ab dem vollendeten 18. Altersjahr \neinzutragen, sofern kein Ausschlussgrund vorliegt. Das Stimmmaterial ist zwingend zuzustellen. \nDieses umfasst den Stimmrechtsausweis, die Stimmzettel, ein Stimmzettelkuvert und die \nVorlagen mit Botschaften (§ 26 StWG). Die Gemeinden können Vorlagen mit Botschaften pro \nHaushalt nur einmal zustellen, ausser ein stimmberechtigtes Haushaltsmitglied verlangt die \npersönliche Zustellung (§ 28, Abs. 2 StWG). Wahlen verlangen eine Zustellung der \nNamenslisten an alle stimmberechtigten Personen. Bei der Organisation und Durchführung von \nWahlen und Abstimmungen stützt sich der Stadtrat explizit auf die gesetzlichen Vorgaben. Eine \nschriftliche Verzichtserklärung für die Zustellung von Abstimmungsbotschaften sieht das Gesetz \nnicht vor und ist demzufolge gesetzlich auch nicht zulässig. Mindestens eine Person pro \nHaushalt ist mit dem erläuternden Abstimmungs- und Wahlmaterial zu bedienen. \n \n \n \nFÜR DEN STADTRAT ARBON \n \n \n \n \n \nDominik Diezi \nStadtpräsident \n\nAndrea Schnyder \nStadtschreiberin \n \n\n \n \n \n \n \nArbon, 25. Januar 2021 \n\n\n\tStadtrat An das Parlament\n\tEinfache Anfrage "Zustellung von erläuterndem Abstimmungs- und Wahlmaterial" von Riquet Heller, FDP/XMV und Esther Straub, CVP/EVP\n\n\n