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name: 3b_Budget 2026 Erfolgsrechnung Funk. Gliederung Details mit Erläuterungen (gelb)

format: application/pdf

text: \nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG          5'402'864.00          5'121'250.00          4'960'669.75          4'728'346.50          4'270'462.66                    5.50 \n\n            \n01 Legislative und Exekutive             991'280.00          1'018'200.00             960'954.85             983'238.26             888'237.66                   -2.64 \n\n            \n011 Legislative             462'100.00             447'400.00             432'269.33             486'093.65             404'928.66                    3.29 \n\n            \n0110 Legislative             462'100.00             447'400.00             432'269.33             486'093.65             404'928.66                    3.29 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro               60'500.00               55'000.00               70'009.20               58'058.55               39'350.00                  10.00 8 Parlamentssitzungen, 10 Fraktionssitzungen, Erhöhung \nSitzunggelder\n\n3000.01 Sitzungsgelder Kommissionen               27'500.00               30'000.00                 7'950.00               31'050.00               22'255.00                   -8.33 Erhöhung Sitzungsgelder, weniger Kommissionssitzungen \ngeplant\n\n3000.02 Rechnungsprüfungskommission                 8'000.00                 8'000.00                 8'625.00                 8'200.00                 7'600.00   \n\n3000.03 Wahlbüro               14'000.00               10'000.00               34'841.80               30'921.00                 9'017.90                  40.00 Abhängig von Anzahl Abstimmungen\n\n3010.00 Besoldungen               87'000.00               86'800.00               75'759.75               84'997.60             116'413.85                    0.23 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen              -10'000.00                -14'858.35                -1'600.00                -2'000.00   Anteile Wahlbüro der Schulgemeinden\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               15'200.00               13'100.00               13'187.35               12'744.95               14'130.25                  16.03 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 8'200.00                 8'600.00                 7'146.45                 8'382.50               11'447.05                   -4.65 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'500.00                 1'400.00                 1'238.85                 1'357.60                 1'669.65                    7.14 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   4'000.00                     -100.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'700.00                 1'000.00                 1'189.75                    925.05                    506.50                  70.00 \n\n3100.80 Büromaterial                    500.00                    500.00                        218.80   \n\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen               56'000.00               65'000.00               67'795.89               77'904.48               52'956.00                 -13.85 \n\n3102.01 Verteilkosten amtliches Publikationsorgan               70'000.00               65'000.00               67'179.65               69'939.15               56'454.00                    7.69 \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge               43'000.00               33'000.00               31'355.00               27'749.20               27'323.00                  30.30 Mitgliedschaften Schweizerischer Städte- und \nGemeindeverband, Verband Thurgauer Gemeinden\n\n3132.00 Dienstleistungen und Honorare               14'000.00               14'000.00               14'951.48               14'352.14               10'424.71   \n\n3132.80 Externe Revisionsstelle               18'000.00               18'000.00               17'836.50               17'232.00               17'232.00   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 3'000.00                 3'000.00                 3'072.55                 2'832.75                 2'369.50   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 9'000.00                 7'000.00                 8'067.02                 7'712.88                 6'098.80                  28.57 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 2'000.00                 3'000.00                 12'606.65                 2'265.35                 -33.33 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'855.25                 3'162.55                 1'271.90   \n\n3636.01 Abstimmungsbeiträge an Fraktionen               18'000.00                 6'000.00                 2'983.04                 6'000.00                  200.00 Abstimmungen Gemeindeordnung, \n\n3920.00 interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile               13'000.00               13'000.00               12'083.15               11'564.60                 7'924.40   \n\n            \n012 Exekutive             529'180.00             570'800.00             528'685.52             497'144.61             483'309.00                   -7.29 \n\n            \n0120 Exekutive             529'180.00             570'800.00             528'685.52             497'144.61             483'309.00                   -7.29 \n\n  \n               -41'620.00 \n\n  \n               -41'620.00 \n\n                  2'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n                12'000.00 \n\n  \n\n                  5'000.00 \n\n                10'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n                     100.00 \n\n                 -4'000.00 \n\n                     700.00 \n\n  \n\n                 -9'000.00 \n\n                  4'000.00 \n\n                     200.00 \n\n               -10'000.00 \n\n                  2'100.00 \n\n                   -400.00 \n\n  \n                14'700.00 \n\n                  5'500.00 \n\n                 -2'500.00 \n\n  \n\n              281'614.00 \n\n  \n               -26'920.00 \n\n  \n                14'700.00 \n\n1\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3000.00 Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat             424'900.00             416'700.00             414'212.65             390'321.90             372'022.95                    1.97 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                -6'720.00                -5'000.00                -4'200.00                -7'280.00                -2'000.00                  34.40 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               30'100.00               30'600.00               29'325.95               28'650.90               27'994.60                   -1.63 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               40'400.00               41'200.00               39'315.60               38'648.40               35'349.30                   -1.94 \n\n3053.00 AG-Beiträge Personenversicherungen                 5'000.00                 9'800.00                 4'829.40                 9'168.60                 6'333.25                 -48.98 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 3'500.00                 3'500.00                    354.10       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 2'000.00                    980.00                 1'093.60                    591.55                 -50.00 \n\n3100.80 Büromaterial                    500.00                    500.00                      228.30                    260.65   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00                 2'000.00                 1'890.20                 3'860.24     \n\n3130.12 Diverse Einwohneranlässe                 40'000.00                   35'985.80               -100.00 \n\n3132.00 Honorare, Gutachten, Experten                 3'000.00                 8'000.00               18'613.05               13'103.95                    850.35                 -62.50 \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 5'000.00                 3'000.00                 4'756.90                 6'244.10                 2'369.50                  66.67 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                    500.00                    500.00                    388.77                    197.77                    295.10   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               30'000.00               30'000.00               28'564.40               28'378.10               28'749.25   \n\n3170.01 Einladungen Partnergemeinden                 5'000.00                 3'000.00                 4'114.50                 1'698.15                    351.70                  66.67 \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                        565.00       \n\n4260.00 Mandatsentschädigungen Stadtpräsident              -15'000.00              -15'000.00              -15'025.00              -17'169.40              -25'845.00   \n\n            \n02 Allgemeine Dienste          4'411'584.00          4'103'050.00          3'999'714.90          3'745'108.24          3'382'225.00                    7.52 \n\n            \n021 Finanz- und Steuerverwaltung             990'110.00             977'130.00             879'694.71             815'529.71             745'766.42                    1.33 \n\n            \n0210 Finanz- und Steuerverwaltung             990'110.00             977'130.00             879'694.71             815'529.71             745'766.42                    1.33 \n\n3000.01 Sitzungsgelder Kommissionen                          275.00     \n\n3010.00 Besoldungen          1'409'000.00          1'396'600.00          1'345'628.10          1'248'311.30          1'204'524.20                    0.89 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen              -15'420.00              -14'000.00              -14'396.25              -17'161.25              -25'958.20                  10.14 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             107'100.00             105'600.00             102'262.95               94'618.95               91'514.85                    1.42 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             119'600.00             119'200.00             114'163.05             106'744.40             103'170.50                    0.34 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen               18'600.00               16'100.00               17'695.35               14'344.60               11'661.05                  15.53 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               12'500.00               22'400.00                 4'687.25                 6'422.50                 4'884.22                 -44.20 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               20'700.00               12'600.00               11'346.98               22'747.22               15'437.55                  64.29 Aufgrund geplanter Richtlinien/Reglemente/Benefits erhöht sich \nder übrigen Personalaufwand (Kostenteiler)\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand Lernende               19'200.00               18'000.00               17'520.10               17'536.80               14'586.65                    6.67 6 Lernende Kauffrau/Kaufmann EFZ\n\n3100.80 Büromaterial                 6'000.00               10'000.00               12'219.75                 6'945.49               12'794.98                 -40.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 1'000.00                 7'000.00                    373.70                    925.05                 2'787.48                 -85.71 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 6'000.00               13'000.00                 9'172.74               19'096.10               19'130.32                 -53.85 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                    400.00                 8'000.00               17'785.25               10'215.20                 5'609.30                 -95.00 2025: Überprüfung Mehrwertsteuer, Externe Unterstützung \nAnalyse/Ausschreibung IT-Services\n\n                  1'200.00 \n\n                 -4'000.00 \n\n                 -6'000.00 \n\n                 -7'000.00 \n\n                 -7'600.00 \n\n                  1'500.00 \n\n                     400.00 \n\n                  2'500.00 \n\n                 -9'900.00 \n\n                  8'100.00 \n\n  \n                12'980.00 \n\n  \n\n                12'400.00 \n\n                 -1'420.00 \n\n  \n\n  \n              308'534.00 \n\n  \n                12'980.00 \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n               -40'000.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n                 -1'720.00 \n\n                   -500.00 \n\n                   -800.00 \n\n                 -4'800.00 \n\n  \n\n                  8'200.00 \n\n2\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3130.01 Telefonkosten                 4'000.00                 4'000.00                 3'645.80                 3'628.30                 3'682.93   \n\n3130.02 Porto             105'000.00             100'000.00             116'316.11               95'424.06             104'355.80                    5.00 \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren               13'000.00               13'000.00               19'605.39               11'205.38               19'087.56   \n\n3130.04 Betreibungskosten inkl. Steuerbezug             140'000.00             140'000.00             125'440.21             146'155.90             128'124.80   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                    330.00                    330.00                    330.00                    330.00                    330.00   \n\n3130.81 Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm               67'000.00               67'000.00               21'954.05               64'481.60               89'355.35   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               64'000.00               62'000.00               55'843.50               58'809.35               48'506.05                    3.23 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas             257'100.00             269'600.00             228'662.51             234'219.23             199'595.00                   -4.64 Digitalisierung Prozesse Finanzen und Personalwesen\n\n3134.00 Sachversicherungen               16'000.00               14'300.00               13'854.15               13'854.15               13'854.15                  11.89 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 3'000.00                 3'000.00                 4'233.50                 6'062.31                 7'657.25   \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen               20'800.00               20'800.00               20'992.32               18'273.51               20'936.83   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 7'600.00                 7'600.00                 6'290.80                 7'768.55                 5'340.60   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   1'000.00                   1'208.70                 -100.00 \n\n3920.00 interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile               85'100.00               78'200.00               77'482.27               72'982.24               89'021.20                    8.82 \n\n4240.81 Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten              -36'000.00              -34'700.00              -72'416.00              -70'992.00              -68'000.00                    3.75 \n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten            -100'000.00            -100'000.00            -103'906.86            -111'434.18              -94'825.26   \n\n4260.22 Diverse Rückerstattungen                -6'500.00                -8'500.00              -12'172.61              -11'925.00              -12'683.29                 -23.53 \n\n4611.00 Staatssteuer-Bezugsprovision            -520'000.00            -630'000.00            -539'567.80            -612'329.40            -605'980.00                 -17.46 Neues Abrechnungsmodel seitens des Kantons Thurgau (CHF \n50.- pro Steuerpflichtigen)\n\n4611.01 Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen            -220'000.00            -150'000.00            -124'420.00              -71'349.00              -57'344.00                  46.67 Neues Abrechnungsmodel seitens des Kantons Thurgau (CHF \n40.- pro Veranlagung)\n\n4612.90 Bezugsprovisionen Körperschaften            -600'000.00            -580'000.00            -585'931.60            -556'865.35            -590'391.45                    3.45 Erhöhung infolge Anstieg Steuervolumen\n\n4910.00 Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)              -15'000.00              -15'000.00              -15'000.00              -15'000.00              -15'000.00   \n\n            \n022 Allgemeine Dienste, übrige          3'113'914.00          2'831'810.00          2'758'783.96          2'666'761.76          2'488'338.08                    9.96 \n\n            \n0221 Stadtkanzlei             622'340.00             565'440.00             541'593.23             487'985.48             539'049.45                  10.06 \n\n3010.00 Besoldungen             301'900.00             299'500.00             319'130.70             277'621.55             313'839.55                    0.80 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                -5'800.00                -5'100.00              -10'035.10                -2'400.00              -17'400.00                  13.73 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               23'800.00               23'800.00               25'138.80               22'065.55               25'018.15   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               24'700.00               26'900.00               26'078.10               24'898.65               29'001.70                   -8.18 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 4'800.00                 4'200.00                 4'986.10                 3'851.60                 4'368.85                  14.29 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               15'000.00               15'000.00                 9'343.55                 8'130.00               12'444.99   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 8'900.00                 5'000.00                 7'522.40                 7'601.60                 4'914.35                  78.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 4'000.00                 3'000.00                 4'199.31                 4'162.78                 2'242.53                  33.33 \n\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen                    500.00                    500.00                        228.00   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 3'000.00                 2'291.73                   6'089.45                  66.67 \n\n  \n\n                  3'900.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n                  2'400.00 \n\n                   -700.00 \n\n  \n\n                 -2'200.00 \n\n                     600.00 \n\n  \n\n  \n              282'104.00 \n\n  \n                56'900.00 \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n              110'000.00 \n\n               -70'000.00 \n\n               -20'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n                  6'900.00 \n\n                 -1'300.00 \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n               -12'500.00 \n\n                  1'700.00 \n\n  \n\n  \n\n                  5'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n3\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               50'700.00               20'000.00               32'986.75               15'700.90               31'327.52                153.50 Archivdienstleistungen, Archivdigitalisierung, Tools für \nProzessmanagement\n\n3130.01 Telefonkosten                 1'000.00                 1'000.00                    705.65                    673.20                    673.70   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge             \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               13'000.00               13'000.00               12'290.20               11'701.50                 9'477.95   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               82'800.00               69'500.00               43'062.11               33'812.67               32'945.60                  19.14 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 1'500.00                    500.00                 1'543.32                      311.00                200.00 Wartung Zählmaschine\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                 5'000.00                 4'500.00                 5'749.55                 3'936.65                 3'913.45                  11.11 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 1'000.00                    870.50                    456.80                    567.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 2'000.00                    572.50                    841.20                 1'783.15   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              15'640.00               15'640.00               15'640.00               15'640.00               15'640.00   \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n              22'400.00               22'400.00                 22'343.54               22'343.54   \n\n3920.00 interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile               44'000.00               39'100.00               39'126.06               36'496.13               44'510.60                  12.53 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                    500.00                 1'000.00                    391.00                    626.16                    623.37                 -50.00 \n\n4210.00 Diverse Gebühren                        -175.00                -5'815.00   \n\n            \n0222 Bauverwaltung          1'375'450.00          1'251'950.00          1'274'520.41          1'067'154.01             925'974.82                    9.86 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Planungs- und Baukommission               20'000.00           Neueinsetzung Planungs- und Baukommission\n\n3010.00 Besoldungen          1'137'900.00             985'900.00             945'789.45             785'384.05             667'535.25                  15.42 Personalmutationen gemäss Etatplanung\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen              -15'100.00              -10'700.00              -27'695.35              -11'390.50              -30'935.55                  41.12 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               87'900.00               78'700.00               72'979.40               62'731.55               53'177.20                  11.69 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             102'000.00               87'700.00               84'582.40               69'878.80               58'808.65                  16.31 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               17'200.00               13'000.00               14'258.15               10'365.00                 8'961.05                  32.31 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00               13'500.00                 7'346.80               15'142.55               16'721.03                 -92.59 \n\n3091.00 Personalwerbung                   28'106.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               19'300.00               10'000.00               18'225.42                 9'307.28               10'960.95                  93.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 6'000.00                 6'000.00                 7'423.38                 7'293.30                 5'880.85   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 1'500.00                 1'500.00                    298.60                    451.25                    231.25   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 6'000.00                 6'000.00                 4'844.80                 4'368.70                 5'257.45   \n\n3102.01 Inserate               60'000.00               60'000.00               68'129.83               59'825.30               51'979.90   \n\n3110.00 Mobilien, Maschinen, Geräte                 9'000.00                 9'000.00                 7'020.95                    937.95               12'854.70   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               25'000.00               60'000.00               64'394.45             137'142.01             213'189.15                 -58.33 2025: Externe Unterstützung Bearbeitung Baugesuche\n\n3130.01 Telefonkosten                 2'000.00                 1'500.00                 2'419.20                 2'096.55                 2'140.00                  33.33 \n\n3130.02 Porto                 1'500.00                 1'500.00                    621.75                    494.22                    474.47   \n\n3132.80 Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen               10'000.00               20'000.00                 2'540.35                   6'391.25                 -50.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               32'000.00               32'000.00               30'965.55               28'327.75               23'694.80   \n\n               -35'000.00 \n\n                     500.00 \n\n  \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                14'300.00 \n\n                  4'200.00 \n\n               -12'500.00 \n\n  \n\n                  9'300.00 \n\n              123'500.00 \n\n                20'000.00 \n\n              152'000.00 \n\n                 -4'400.00 \n\n                  9'200.00 \n\n  \n\n                  4'900.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                     500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                30'700.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                13'300.00 \n\n4\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               25'000.00               25'000.00               26'005.17               19'722.63               10'917.58   \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)               50'000.00               50'000.00               39'190.10               38'643.85               35'710.25   \n\n3134.00 Sachversicherungen                    700.00                    700.00                    531.90                    468.00                    531.90   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                     6'231.55       \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 8'000.00                 8'000.00         \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 1'500.00                 1'500.00                 3'954.00                    525.50                 1'286.80   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               10'000.00               10'000.00                 8'486.65                 7'343.32                 7'975.30   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand               10'500.00               10'500.00                 9'334.45                 9'107.75                 9'105.55   \n\n3920.00 interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile               52'600.00               46'700.00               46'912.08               43'553.40               53'383.42                  12.63 \n\n3920.01 Miete Raumkosten (int. Verrechnung)             \n\n4210.01 Bau- und Feuerschutzbewilligungen            -300'000.00            -270'000.00            -186'880.50            -224'458.20            -284'962.70                  11.11 Mehrertrag aus Baubewilligungen\n\n4210.14 Ankergebühren                    -50.00                    -50.00         \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen                -6'000.00                -6'000.00                -9'000.00                -8'223.00              -14'400.00   \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                    -2'496.12                -1'885.00                  -895.68   \n\n            \n0224 Präsidium             532'584.00             477'600.00             420'304.99             724'870.03             735'490.71                  11.51 \n\n3010.00 Besoldungen             333'300.00             313'300.00             286'152.15             516'871.75             510'995.45                    6.38 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen              -18'200.00              -20'700.00              -20'104.00              -20'583.10              -17'160.00                 -12.08 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               26'400.00               24'100.00               22'604.90               39'734.55               39'305.90                    9.54 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               32'000.00               29'700.00               27'449.45               49'018.30               48'152.05                    7.74 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 5'000.00                 3'500.00                 4'288.95                 5'767.00                 6'073.85                  42.86 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 5'000.00                 5'000.00                 6'027.65                 3'606.25                 9'190.93   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               18'600.00               20'000.00               13'318.20               33'792.80               17'632.36                   -7.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 3'000.00                 3'000.00                 1'751.35                 3'020.48                 3'415.03   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 6'000.00                 6'000.00                 4'765.95                 6'898.55                 4'868.90   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 3'000.00                 3'000.00                 3'867.30                 7'509.34               18'452.95   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               25'000.00               25'000.00               33'084.95               23'871.26               40'802.55   \n\n3130.01 Telefonkosten                 1'000.00                 1'000.00                 1'104.80                    945.70                    737.97   \n\n3132.00 Dienstleistungen für Sicherheitsorganisation               22'884.00           \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               16'000.00               16'000.00               11'852.55               14'163.85               12'717.75   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas/Dritte                 3'000.00                 3'000.00                 3'768.97                 2'100.40                 1'646.22   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 3'000.00                 3'000.00                 2'273.78                 1'123.90                 2'772.05   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'500.00                 1'500.00                    696.30                 1'058.42                 1'626.85   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'600.00                 1'600.00                    210.90                      89.20                 1'541.05   \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile               44'000.00               39'100.00               33'235.69               37'158.53               44'510.60                  12.53 \n\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                 2'500.00                 2'500.00                 1'120.15                    976.55                    915.10   \n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter                -2'000.00                -2'000.00              -16'462.10                -2'253.70              -11'906.85   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  4'900.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                22'884.00 \n\n  \n\n                  1'500.00 \n\n  \n\n                 -1'400.00 \n\n  \n\n  \n\n                54'984.00 \n\n                20'000.00 \n\n                  2'500.00 \n\n                  2'300.00 \n\n                  2'300.00 \n\n               -30'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  5'900.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n5\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                      -702.90                    -800.00   \n\n            \n0225 Freizeit/Sport/Liegenschaften             583'540.00             536'820.00             522'365.33             386'752.24             287'823.10                    8.70 \n\n3010.00 Besoldungen             452'500.00             411'200.00             412'093.55             298'689.90             213'879.70                  10.04 Personalmutationen (Kostenstellenzuweisung, Mitarbeiter \nGebäudeunterhalt)\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -360.00                -18'232.75       \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               36'500.00               33'200.00               33'166.55               24'108.80               17'213.70                    9.94 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               42'400.00               39'300.00               38'607.55               28'556.15               21'010.80                    7.89 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 8'600.00                 5'800.00                 7'752.30                 4'217.95                 2'963.05                  48.28 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 3'000.00                 8'000.00                 3'086.15                 3'171.55                 1'386.79                 -62.50 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 5'400.00                 2'500.00                 3'055.63                 4'079.19                 6'190.95                116.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 2'000.00                    497.79                 2'858.90                    530.06                 -50.00 \n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                    500.00                 1'500.00                    577.20                    406.55                    384.75                 -66.67 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                    500.00                    500.00                      515.90     \n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                 1'500.00                 2'000.00               15'781.33                 2'477.40               10'442.65                 -25.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                        312.13                 1'777.12     \n\n3130.01 Telefonkosten                    920.00                    920.00                 1'032.55                    845.25                    283.65   \n\n3130.02 Porto                    500.00                    500.00                    181.36                    253.79                    175.34   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 7'000.00               13'000.00                 6'145.10                 5'665.55                 4'738.95                 -46.15 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 2'000.00                 2'000.00                    940.12                 1'480.03                 1'455.98   \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten                 8'200.00                 1'500.00                 1'297.20                 1'292.40                 2'070.53                446.67 Anschaffung Buchungssoftware für städtische Räumlichkeiten \nund Sportflöchen\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                    500.00                    500.00                 1'371.75                    360.70                    989.60   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 3'000.00                 2'000.00                 4'949.40                 2'652.30                 2'616.90                  50.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                          85.90       \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile               14'600.00               12'900.00               12'961.87                 5'534.76                 5'299.60                  13.18 \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen                -2'500.00                -2'500.00                -3'297.35                -2'191.95                -3'809.90   \n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen                -2'220.00           \n\n            \n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges             307'560.00             294'110.00             361'236.23             262'816.77             148'120.50                    4.57 \n\n            \n0291 Stadthaus             \n\n3010.00 Abwart und Reinigung               89'000.00               59'300.00               65'330.55               56'776.50               56'110.85                  50.08 Personalmutationen (Kostenstellenzuordnung, Mitarbeiter \nGebäudeunterhalt)\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'900.00                 4'800.00                 5'031.05                 4'508.30                 4'515.85                  43.75 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'100.00                 1'900.00                 1'485.35                 1'761.15                 2'315.85                  10.53 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'600.00                 1'100.00                 1'128.10                 1'032.15                 1'187.95                  45.45 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                            613.49   \n\n                     500.00 \n\n  \n\n  \n  \n\n                29'700.00 \n\n                  2'100.00 \n\n                     200.00 \n\n                  1'700.00 \n\n  \n\n                 -2'220.00 \n\n  \n                13'450.00 \n\n  \n\n                  6'700.00 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -6'000.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n                  2'900.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n                41'300.00 \n\n                   -360.00 \n\n                  3'300.00 \n\n                  3'100.00 \n\n                  2'800.00 \n\n  \n\n  \n                46'720.00 \n\n6\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                    200.00                    100.00                    189.20                      18.40                      35.00                100.00 \n\n3100.80 Büromaterial                            220.02   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               12'500.00               15'000.00               11'775.50               16'250.86                 9'001.04                 -16.67 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               52'000.00               62'000.00               45'797.25               47'019.85               46'755.50                 -16.13 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 5'700.00                 5'700.00                 5'192.47                 5'739.39                 5'740.57   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               30'000.00               20'000.00               36'307.20               29'699.90               58'596.74                  50.00 Allgemeiner Unterhalt Stadthaus\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               32'200.00               32'200.00               41'619.10               30'406.60               57'341.80   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              56'000.00               56'000.00               40'445.00               40'445.00               40'445.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 5'800.00                 5'500.00                 5'745.00                 5'625.00                 9'255.00                    5.45 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    800.00                    500.00                      195.00                    920.00                  60.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'100.00                 5'300.00                 5'055.63                 5'187.07                 3'518.72                   -3.77 \n\n4920.00 Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)            -299'900.00            -269'400.00            -265'101.40            -244'665.17            -296'573.38                  11.32 Umverteilung auf alle Verwaltungsabteilungen\n\n            \n0293 Seeparksaal             291'600.00             257'800.00             332'033.48             234'736.84             148'120.50                  13.11 \n\n3010.00 Besoldungen             102'300.00               91'200.00             150'475.05             109'180.40               95'951.60                  12.17 Personalmutationen (Stellvertretungen)\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -30'126.85                -4'800.00                -4'800.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'200.00                 7'000.00               10'569.05                 8'375.65                 7'184.25                    2.86 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'600.00                 6'600.00                 9'630.05                 7'807.80                 7'663.80   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'900.00                 2'200.00                 2'757.10                 2'632.75                 2'444.85                 -13.64 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                    500.00                    500.00                        94.00                    204.50   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'500.00                    800.00                    873.23                    564.66                 1'970.45                  87.50 \n\n3100.80 Büromaterial                    100.00                    250.00                    115.20                      31.10                      73.34                 -60.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               10'000.00               12'000.00                 8'746.63               13'674.80               10'256.42                 -16.67 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               10'000.00               11'500.00               29'249.40                 9'831.58                 3'648.10                 -13.04 siehe Investitionsrechnung\n\n3112.00 Anschaffungen Bekleidung                        306.46       \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               80'000.00               90'000.00               99'233.25               92'468.65             102'990.75                 -11.11 Aufgrund der Sanierung der Wärmepumpe sollten die kosten \nsinken\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               10'000.00               10'000.00                 5'906.33               18'778.15                 9'449.85   \n\n3130.01 Telefonkosten                 3'100.00                 3'100.00                 3'072.37                 3'036.89                 2'963.55   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 3'000.00                 3'000.00                 3'072.55                 2'832.75                 2'369.50   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 8'000.00                 8'000.00                 7'619.49                 7'903.09                 7'905.51   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               40'000.00               25'000.00               74'849.85                 8'822.90                 1'768.40                  60.00 allg. Unterhalt, Sanierungen werden über die \nInvestitionsrechnung gebucht\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               25'000.00               45'000.00               35'172.37               33'379.65               13'534.00                 -44.44 2025 Reinigung Lüftungsanlage\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    100.00                    100.00                    102.45                        4.00     \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              63'000.00               63'000.00               47'965.01               47'965.01               47'965.01     \n\n  \n\n  \n\n                15'000.00 \n\n               -20'000.00 \n\n  \n\n                 -1'500.00 \n\n  \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                   -300.00 \n\n  \n\n                     700.00 \n\n                   -150.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n                33'800.00 \n\n                11'100.00 \n\n  \n\n                     200.00 \n\n  \n\n                     300.00 \n\n                     300.00 \n\n                   -200.00 \n\n               -30'500.00 \n\n  \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n                10'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                     100.00 \n\n  \n\n                 -2'500.00 \n\n7\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n            103'300.00               59'550.00               40'595.79               40'595.79               40'595.79                  73.47 Erhöhung infolge Sanierungspacket 2026 (siehe \nInvestitionsrechnung)\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 3'500.00                 3'500.00                 3'240.00                 2'715.00                 2'370.00   \n\n3920.00 interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                          29.05       \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    500.00                    500.00                    273.00       \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                 2'000.00                 2'000.00                   1'800.00                 1'800.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'000.00                 5'000.00                 5'185.25                 5'555.94                 3'906.88   \n\n4470.00 Vermietungen, übrige Erlöse            -170'000.00            -170'000.00            -158'214.45            -156'667.42            -197'679.65   \n\n4920.00 Vermietungen (int. Verrechnung)              -25'000.00              -22'000.00              -18'664.15              -21'846.30              -16'416.40                  13.64 \n\n            \n0294 Bahnhofstrasse 24               15'960.00               36'310.00               29'202.75               28'079.93                   -56.05 \n\n3010.00 Abwart und Reinigung                      750.00                   5'869.55                 8'989.60               -100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                          487.55                    723.50   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                          587.05                    772.00   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                          110.75                    184.35   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    500.00                    500.00                      856.33                    817.15   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 5'000.00                 5'000.00                 3'162.55               13'026.35               11'791.15   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 6'500.00                 3'500.00                    638.90                 1'714.81                 2'000.00                  85.71 \n\n3134.00 Sachversicherungen                    640.00                    640.00                    638.05                    708.42                    708.42   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                 1'500.00                 1'000.00                 2'266.75                   1'116.45                  50.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 1'000.00                 1'000.00                    241.00                 8'983.95                 2'063.15   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n                22'620.00               22'620.00               22'620.00               22'620.00               -100.00 Überführung in das Finanzvermögen\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'000.00                      720.00                    165.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    300.00                    300.00                        83.00     \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                    600.00                 1'000.00                    565.50                    752.11                    610.74                 -40.00 \n\n4470.00 Mietzinsen                -1'080.00                -1'000.00                  -930.00                  -360.00                  -390.00                    8.00 \n\n4920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung)                    -28'079.94              -52'171.51   \n\n            \n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \n\nVERTEIDIGUNG\n         2'549'290.00          2'443'490.00          2'167'281.74          2'102'311.62          1'985'666.40                    4.33 \n\n            \n11 Öffentliche Sicherheit             109'200.00             103'200.00               78'023.95               63'706.30               59'515.85                    5.81 \n\n            \n111 Polizei             109'200.00             103'200.00               78'023.95               63'706.30               59'515.85                    5.81 \n\n            \n1110 Polizei             109'200.00             103'200.00               78'023.95               63'706.30               59'515.85                    5.81 \n\n3010.00 Besoldungen               40'600.00               34'800.00               32'051.45               23'230.80               21'549.50                  16.67 Personalmutationen (Kostenstellenzuordnung)                  5'800.00 \n\n                  6'000.00 \n\n  \n                  6'000.00 \n\n  \n                  6'000.00 \n\n                     -80.00 \n\n  \n\n  \n              105'800.00 \n\n  \n\n  \n\n               -22'620.00 \n\n  \n\n  \n\n                   -400.00 \n\n  \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n                     500.00 \n\n               -20'350.00 \n\n                   -750.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n\n                43'750.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n8\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                -1'300.00                  -1'078.25       \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 3'200.00                 2'900.00                 2'509.35                 1'873.75                 1'734.65                  10.34 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 4'100.00                 3'500.00                 3'167.05                 2'285.55                 2'124.00                  17.14 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                    600.00                    500.00                    411.60                    268.25                    248.30                  20.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'000.00         \n\n3132.80 Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte             100'000.00             100'000.00               79'037.75               72'797.95               70'609.40   Leistungsvereinbarung Securitas\n\n4260.22 Rückerstattung Anteil Dritte              -38'000.00              -38'000.00              -38'075.00              -36'750.00              -36'750.00   \n\n4270.00 Bussen                -1'000.00                -1'500.00                       -33.33 \n\n            \n14 Allgemeines Rechtswesen          1'970'500.00          1'874'500.00          1'739'522.45          1'735'538.72          1'528'542.92                    5.12 \n\n            \n140 Allgemeines Rechtswesen          1'970'500.00          1'874'500.00          1'739'522.45          1'735'538.72          1'528'542.92                    5.12 \n\n            \n1400 Allgemeines Rechtswesen             -21'800.00             -15'000.00             -27'760.25             -40'891.83             -25'367.55                  45.33 \n\n3100.80 Büromaterial                       1'662.15     \n\n3130.00 Märkte: Dienstleistungen Dritter               11'000.00               11'000.00               14'900.69       \n\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk               11'000.00               11'000.00                 8'316.20               11'009.55                 5'692.70   \n\n3130.09 Kontrollen Gastgewerbe                 4'000.00                 4'000.00                    621.10       \n\n3151.01 Marktkosten: Übriger Unterhalt (Mobiliar)               10'000.00               11'000.00                 7'189.45                 6'539.97                 1'008.75                   -9.09 Erneuerung Marktstandabdeckungen\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               11'000.00               15'000.00                 7'305.00                 8'550.00               11'580.00                 -26.67 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'200.00                 2'000.00                      292.50                   -40.00 \n\n4240.00 Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten                -9'000.00                -9'000.00                -8'401.00              -11'884.00              -10'544.00   \n\n4240.01 Plakatgebühren                -2'000.00                -2'000.00                  -1'200.00                -1'200.00   \n\n4240.02 Marktgebühren              -27'000.00              -27'000.00              -25'118.09              -25'460.00                  -290.00   \n\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte                -4'000.00                -4'000.00                -2'496.00                -3'647.00                -3'931.00   \n\n4930.00 Inventar (int. Verrechnung)              -28'000.00              -27'000.00              -30'077.60              -26'755.00              -27'684.00                    3.70 \n\n            \n1401 Einwohnerkontrolle             582'200.00             608'800.00             574'045.58             569'997.06             583'427.06                   -4.37 \n\n3010.00 Besoldungen             436'500.00             454'200.00             474'918.16             457'457.80             458'339.20                   -3.90 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                -4'100.00                -7'600.00              -22'447.55                -7'552.00                -8'328.00                 -46.05 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               33'600.00               35'900.00               36'534.10               36'248.65               36'059.75                   -6.41 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               39'100.00               35'400.00               42'486.10               35'723.40               30'425.35                  10.45 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 7'000.00                 6'500.00                 7'536.20                 6'511.75                 6'256.85                    7.69 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               12'000.00               17'000.00                 7'249.95                 6'340.00               13'264.93                 -29.41 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               13'800.00                 8'000.00                 5'961.32                 7'165.91                 6'485.60                  72.50 \n\n3100.80 Büromaterial                 4'000.00                 3'000.00                 4'930.01                 4'947.70                 3'937.39                  33.33 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00               14'500.00                 1'277.95                 1'750.00                 5'904.95                 -86.21 2025: Neuzuzügermappen, Broschüre "Leben in Arbon"\n\n                  5'800.00 \n\n                  1'000.00 \n\n               -12'500.00 \n\n                  3'500.00 \n\n                 -2'300.00 \n\n                  3'700.00 \n\n                     500.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n               -26'600.00 \n\n               -17'700.00 \n\n                 -4'000.00 \n\n                   -800.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n                96'000.00 \n\n  \n                96'000.00 \n\n  \n                 -6'800.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                     500.00 \n\n  \n\n                 -1'300.00 \n\n                     300.00 \n\n                     600.00 \n\n                     100.00 \n\n9\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               10'500.00                 3'000.00                   8'185.25                 2'630.00                250.00 Anschaffung 3 Scanner für Einführug Innosolvcity (Software \nEinwohnerdienste)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                    500.00                 1'000.00                 1'006.40                 2'122.95                 1'000.66                 -50.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                 1'500.00                 2'000.00                 1'553.61                 1'578.83                 1'368.26                 -25.00 \n\n3130.02 Porto                    200.00                    500.00                    145.00                      46.25                      36.00                 -60.00 \n\n3130.03 Kontospesen                 1'000.00                 1'000.00                 2'010.89                 1'834.02                 1'468.86   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               30'000.00               30'000.00               27'295.40               24'802.55               21'156.30   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               78'000.00               79'000.00               70'121.79               65'908.10               64'836.26                   -1.27 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 1'000.00                 1'000.00                    542.95                 6'355.00                 1'055.60   \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten                 2'000.00                 2'000.00                 2'207.70                 1'606.30                 1'933.55   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 1'000.00                    189.35                 1'184.10                 1'395.15   \n\n3611.00 Gebühren und Kosten Ausweispapiere             216'000.00             204'000.00             231'923.20             227'623.25             206'877.60                    5.88 Anstieg Anzahl, siehe Konto 4210.10\n\n3920.00 interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile               41'600.00               42'400.00               37'086.31               29'640.51               36'449.49                   -1.89 \n\n4210.00 Diverse Gebühren                -9'000.00                -9'000.00                -8'960.00                -8'767.30     \n\n4210.02 Einbürgerungsgebühren              -20'000.00              -20'000.00              -27'000.00              -16'950.00              -17'300.00   \n\n4210.10 Gebühren Einwohnerkontrolle            -310'000.00            -290'000.00            -316'503.26            -317'745.96            -285'137.69                    6.90 siehe Konto 3611.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                -6'000.00                -6'000.00                -6'020.00                -6'020.00                -6'689.00   \n\n            \n1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen             123'000.00             114'100.00             111'050.40             133'310.70             161'668.44                    7.80 \n\n3000.00 Schlichtungsbehörde                 5'000.00                 5'000.00                 4'166.20                 3'830.00                 4'250.00   \n\n3010.00 Besoldungen               94'200.00               91'000.00               85'735.20             111'809.40             136'343.25                    3.52 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                -7'200.00                -5'900.00                -5'856.00                -5'816.00                -5'760.00                  22.03 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'100.00                 7'000.00                 6'452.95                 8'482.45               10'522.95                    1.43 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 8'300.00                 6'200.00                 7'539.15                 7'504.00                 9'816.80                  33.87 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'400.00                 1'100.00                 1'261.10                 1'317.30                 1'669.10                  27.27 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 2'000.00                 3'000.00                 1'690.25                    600.00                    204.50                 -33.33 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'700.00                 1'000.00                 1'096.10                    805.25                 1'640.20                  70.00 \n\n3100.80 Büromaterial                    500.00                 1'000.00                    505.60                  -897.95                    412.24                 -50.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                    500.00                 1'000.00                    675.55                        2.80                   -50.00 \n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                       3'120.70     \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                    500.00                    500.00                        305.20   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 3'000.00                 3'000.00                 3'072.55                 2'832.75                 2'369.50   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    200.00                    500.00                        3.65                      174.70                 -60.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                    200.00                    200.00         \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                 6'100.00                   5'348.10       \n\n4210.00 Gebühren                  -500.00                  -500.00                  -640.00                  -280.00                  -280.00   \n\n            \n\n  \n\n                  6'100.00 \n\n  \n\n  \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   -300.00 \n\n                  2'100.00 \n\n                     300.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                     700.00 \n\n                   -500.00 \n\n                  8'900.00 \n\n  \n\n                  3'200.00 \n\n                 -1'300.00 \n\n                     100.00 \n\n  \n\n  \n\n               -20'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                12'000.00 \n\n                   -800.00 \n\n                   -500.00 \n\n                   -300.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n                  7'500.00 \n\n                   -500.00 \n\n10\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n1408 Berufsbeistandschaft          1'287'100.00          1'166'600.00          1'082'186.72          1'073'122.79             808'814.97                  10.33 \n\n3010.00 Besoldungen          1'222'000.00          1'000'000.00          1'058'597.80             902'620.00             781'418.50                  22.20 Personalmutationen gemäss Etatplanung\n\n3010.01 Entschädigungen private Mandatsträger               13'000.00               13'000.00                 1'600.00                 5'000.00                 5'000.00   \n\n3010.02 Entschädigung Pflegeeltern               25'000.00               25'000.00               34'462.00               18'456.00                 9'906.00   \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen              -20'000.00              -13'300.00              -92'503.60              -55'883.10                -8'889.85                  50.38 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               98'400.00               80'800.00               85'210.85               72'973.20               61'846.85                  21.78 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             105'200.00               87'600.00               91'063.40               79'142.05               65'665.25                  20.09 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               16'800.00               12'300.00               14'505.05               11'082.05                 9'430.35                  36.59 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               12'000.00               10'500.00                 8'747.09               14'401.55               10'925.99                  14.29 Weiterbildung bestehende und neue Mitarbeitende\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               16'600.00               10'000.00               13'007.96                 9'933.68                 8'968.75                  66.00 \n\n3100.80 Büromaterial               12'000.00                 6'000.00               11'595.68               11'175.06                 6'328.83                100.00 Kostensteigerung Materialbezug\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 1'000.00                 1'000.00                    964.71                 2'050.10                    756.25   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 6'000.00                 5'000.00                 9'690.24                 2'895.35                    200.95                  20.00 Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplatz\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 1'000.00                 1'000.00                 1'592.60                    608.24     \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               15'000.00               15'000.00               12'044.31               67'444.63                 7'177.35   \n\n3130.01 Telefon                 2'500.00                 2'500.00                 1'773.25                 2'409.40                 3'515.15   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               25'000.00               25'000.00               24'580.45               23'209.30               19'069.65   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               13'000.00               13'000.00               14'247.58               11'254.99                 9'730.75   \n\n3134.00 Sachversicherungen                    400.00                 1'000.00                    343.20                    301.95                    343.20                 -60.00 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 1'000.00                 1'000.00                 1'095.75                 7'520.09                      29.60   \n\n3160.00 Mietzins               57'000.00               57'000.00               53'432.65               17'739.73     \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten                 3'000.00                 5'000.00                 2'405.98                 2'422.99                 1'482.45                 -40.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 8'000.00                 8'000.00               10'326.25                 7'657.65                 8'598.40   \n\n3170.01 Spesenentschädigungen für Pflegekinder               40'000.00               40'000.00               24'891.00               18'906.00               13'044.00   \n\n3190.00 Schadenersatzleistungen                       1'221.00     \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'200.00                 1'200.00                    708.42                    659.94                 1'740.24   \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                        260.30               28'079.94               52'171.51   \n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen            -180'000.00            -120'000.00            -201'145.00              -99'850.00            -194'300.00                  50.00 Infolge zyklischer Verrechnungsperioden ist mit \nMehreinnahmen zu rechnen\n\n4260.22 Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger              -13'000.00              -13'000.00                -11'604.80     \n\n4260.23 Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder              -65'000.00              -65'000.00              -58'311.20              -35'704.20              -22'345.20   \n\n4612.91 Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil            -130'000.00              -43'000.00              -43'000.00              -43'000.00              -43'000.00                202.33 Höhere Einnahmen aufgrund aktualisierter \nLeistungsvereinbarung mit Roggwil\n\n            \n15 Feuerwehr             \n\n            \n150 Feuerwehr             \n\n            \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n               -60'000.00 \n\n  \n\n  \n\n               -87'000.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   -600.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                17'600.00 \n\n                  4'500.00 \n\n                  1'500.00 \n\n                  6'600.00 \n\n                  6'000.00 \n\n              222'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -6'700.00 \n\n                17'600.00 \n\n              120'500.00 \n\n11\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n1500 Feuerwehr             \n\n3000.00 Sitzungsgelder Feuerwehr               15'000.00               18'000.00               11'805.00               15'145.00               15'150.00                 -16.67 \n\n3000.01 Feuerschutzkommission                 5'000.00                 4'000.00                 2'400.00                 1'350.00                 1'520.00                  25.00 \n\n3010.00 Besoldungen             179'300.00             179'100.00             182'523.05             158'501.95             139'736.40                    0.11 \n\n3010.02 Pikettdienstentschädigungen               43'000.00               45'000.00               40'340.00               44'400.00               43'100.00                   -4.44 \n\n3010.03 Übungssold             100'000.00             100'000.00               98'080.00               89'440.00               89'720.00   \n\n3010.04 Entschädigung Kader               62'000.00               61'000.00               61'700.20               58'081.00               62'998.15                    1.64 \n\n3010.05 Sold bei Schadenfällen               65'000.00               65'000.00               68'910.00               49'920.00               65'480.00   \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                -6'400.00                -4'400.00                -5'398.25                -4'320.00                -4'320.00                  45.45 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               23'500.00               25'000.00               23'851.00               22'053.20               20'414.60                   -6.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               18'100.00               18'300.00               18'404.45               16'162.50               15'125.50                   -1.09 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 5'900.00                 6'300.00                 5'997.85                 5'535.45                 5'420.00                   -6.35 \n\n3090.01 Ausbildungskurse               95'000.00               66'000.00               77'340.30               63'730.00               57'165.00                  43.94 Realbrand-Training in Andelfingen (CHF 25'000)\n\n3090.02 Einsatzplanung                   6'000.00                 1'680.00                 3'360.00                 2'900.00               -100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 1'000.00                 1'000.00                    300.00                    780.35                    420.00   \n\n3090.90 Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt               30'000.00               25'000.00               26'329.40               16'225.00               23'183.55                  20.00 \n\n3099.00 Übrige Personalkosten               36'500.00               30'000.00               39'948.57               33'386.15                 7'940.65                  21.67 \n\n3100.80 Büromaterial                 1'200.00                 1'200.00                    688.80                    755.32                 1'100.54   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               18'000.00               18'000.00               16'516.56               19'312.00               12'373.15   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 1'500.00                 1'800.00                    702.65                 1'316.20                 1'743.10                 -16.67 \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                 2'500.00                 2'800.00                 2'100.00                 2'400.00                 2'569.80                 -10.71 \n\n3110.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               42'000.00               80'000.00               43'643.81               91'124.54             122'078.24                 -47.50 Ausrüstung Atemschutz, Wassersauger, Druckluftflaschen, \nErsatzmaterial\n\n3112.00 Anschaffungen Bekleidung               30'000.00               32'000.00               18'239.48               28'277.25               26'555.20                   -6.25 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               32'000.00               30'000.00               30'064.50               28'671.40               23'932.95                    6.67 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               20'000.00               20'000.00                 5'050.28                 8'012.55                 6'815.78   Zukünftige Organisation Feuerwehr, Externe Projektleitung\n\n3130.01 Telefon inkl. Alarmanlage               15'000.00               14'000.00               12'908.05               12'132.55               11'940.10                    7.14 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 3'000.00                 3'000.00                 3'072.55                 2'979.60                 2'369.50   \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten               18'000.00               16'000.00               19'851.62               14'584.25                 6'911.91                  12.50 \n\n3134.00 Sachversicherungen               15'000.00               15'000.00               10'542.13               20'585.08               16'007.26   \n\n3144.00 Gebäudeunterhalt                 9'500.00               10'000.00                 4'183.60               12'821.25               13'598.30                   -5.00 \n\n3144.01 Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen                 3'000.00                 5'500.00                 2'749.85                 1'457.60               14'369.75                 -45.45 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               30'000.00               20'000.00               23'853.53               19'940.35               27'018.35                  50.00 Revision Gerätschaften (Masken, Druckminderer, usw.)\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge               35'000.00               70'000.00               30'494.40               56'681.90               80'808.70                 -50.00 \n\n3151.03 Hydranten               40'000.00               40'000.00               41'140.85               20'746.15               41'800.30   \n\n3151.50 Unterhalt Bekleidung                 6'000.00                 6'000.00                 4'260.37                 6'381.80                 6'159.65   \n\n                 -2'500.00 \n\n                10'000.00 \n\n               -35'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n                   -500.00 \n\n                   -300.00 \n\n               -38'000.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n                  5'000.00 \n\n                  6'500.00 \n\n  \n\n  \n\n                   -300.00 \n\n                   -200.00 \n\n                   -400.00 \n\n                29'000.00 \n\n                 -6'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n                 -1'500.00 \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                     200.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n12\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3160.00 Mietaufwand                 5'000.00                 5'000.00                 4'040.00                 4'040.00                 3'870.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 5'000.00                 5'000.00                 1'844.65                 4'227.05               26'130.45   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'510.20                    247.73     \n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n              45'500.00               45'500.00               45'450.00               45'450.00               45'450.00   \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n              94'800.00               94'800.00             113'595.11               88'659.82               73'904.70   \n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - \nNationalstrassenstützpunkt)\n\n              12'000.00               14'500.00               16'344.10               27'740.75                 7'870.05                 -17.24 \n\n3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung             283'200.00               88'000.00             343'840.99             256'943.56             213'256.11                221.82 \n\n3612.30 Steuerbezugsprovisionen               20'000.00               20'000.00               19'698.35               18'026.25               23'217.60   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 2'500.00                 4'200.00                 2'730.00                 2'130.00                 2'730.00                 -40.48 \n\n3910.02 Verwaltungskosten (int. Verrechnung)               15'000.00               15'000.00               15'000.00               15'000.00               15'000.00   \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                 6'100.00                 5'600.00                 5'377.10                 5'040.91                 6'147.87                    8.93 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    800.00                    800.00                    394.25                    669.50                    854.00   \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                    500.00                    500.00                    450.00                    450.00                    450.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 3'000.00                 4'000.00                 2'432.96                 3'153.12                 3'078.93                 -25.00 \n\n4200.00 Feuerwehrersatzsteuern         -1'300'000.00         -1'150'000.00         -1'291'002.66         -1'142'033.71         -1'160'880.04                  13.04 \n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse                    -15'300.00     \n\n4260.00 Rückerstattungen von Dritten              -50'000.00              -50'000.00              -49'091.90              -64'725.50              -45'521.00   \n\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV                    -24'975.07     \n\n4630.00 Beitrag Bundesamt für Strassen (Nationalstrassenstützpunkt)              -45'000.00              -45'000.00              -45'423.35              -45'423.35              -45'423.35   \n\n4631.00 Kantonsbeiträge an Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte \nund Ausrüstung\n\n             -45'000.00              -42'000.00              -60'756.20              -50'623.60              -63'435.50                    7.14 \n\n4631.01 Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug                -4'000.00                -2'500.00                -5'025.20                -4'490.00                -4'723.30                  60.00 \n\n4631.02 Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen              -46'000.00              -46'000.00              -45'683.00              -46'137.85              -66'082.95   \n\n            \n16 Verteidigung             469'590.00             465'790.00             349'735.34             303'066.60             397'607.63                    0.82 \n\n            \n161 Militärische Verteidigung             130'200.00             130'700.00               78'310.50               66'935.10               64'063.48                   -0.38 \n\n            \n1610 Militärische Verteidigung               48'100.00               52'600.00               21'313.80                 7'779.88               10'378.66                   -8.56 \n\n3010.00 Besoldungen               43'000.00               27'000.00               25'813.95               28'877.85               26'794.05                  59.26 Personalmutationen gemäss Etatplanung\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                -1'300.00                  -1'023.85       \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 3'400.00                 2'200.00                 2'022.30                 2'287.40                 2'141.20                  54.55 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 3'900.00                 2'600.00                 2'292.35                 2'698.00                 2'554.00                  50.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                    900.00                    600.00                    537.00                    589.90                    570.65                  50.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                    500.00                    500.00                    238.35                      461.25   \n\n                  1'200.00 \n\n                  1'300.00 \n\n                     300.00 \n\n  \n\n                   -500.00 \n\n  \n                 -4'500.00 \n\n                16'000.00 \n\n                 -1'300.00 \n\n                 -1'500.00 \n\n  \n\n  \n                  3'800.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n                     500.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n             -150'000.00 \n\n                 -2'500.00 \n\n              195'200.00 \n\n  \n\n                 -1'700.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n13\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen                 3'500.00               30'000.00               11'063.55                     -88.33 2025: Ersatzbeschaffungen Sanitäranlagen\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               15'000.00               12'000.00               17'313.40               11'576.70                 6'950.65                  25.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                 3'000.00                 3'000.00                 3'269.90                 3'783.65                 3'064.65   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 3'000.00                 3'000.00                 2'614.16                 2'902.63                 2'903.05   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               24'500.00               19'000.00               34'999.31               19'215.32               23'166.35                  28.95 Lüftungsreinigung, Diverses\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 6'000.00                 6'000.00               10'590.88               12'655.73                 9'894.36   \n\n3151.03 Unterhalt Wäsche Belegungen                 6'000.00                 4'000.00                 8'810.60                    732.25                 2'322.80                  50.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'260.45                 1'827.65                 1'426.15   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 1'000.00                    500.00                 1'050.00                    405.00                    300.00                100.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    200.00                    200.00         \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                 3'500.00                   4'320.00                 4'770.00                 4'185.00   \n\n4240.01 Erlöse aus Einquartierungen              -60'000.00              -50'000.00              -72'547.00              -77'113.30              -69'084.60                  20.00 Entschädigung Bund für Truppeneinquartierung\n\n4610.00 Bundesbeitrag              -10'000.00              -10'000.00              -31'311.55                -7'428.90                -7'270.90   \n\n            \n1616 Regionale Schiessanlage Tälisberg               82'100.00               78'100.00               56'996.70               59'155.22               53'684.82                    5.12 \n\n3000.00 Schiesskommission                 2'000.00                 2'000.00                 1'650.00                 1'920.00                 1'650.00   \n\n3010.00 Besoldungen               14'200.00               14'200.00               19'869.65               16'079.25               17'447.90   \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -400.00           \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 1'000.00                 1'100.00                 1'306.40                 1'244.70                 1'446.55                   -9.09 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 1'000.00                 1'200.00                 1'381.10                 1'298.60                 1'255.20                 -16.67 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                    200.00                    200.00                    272.10                    189.70                    190.05   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                      100.00                    104.42                      82.91                 -100.00 \n\n3110.00 Raumausstattung                 1'000.00                 1'000.00                    327.60       \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 7'000.00                 7'000.00                 8'196.05                 6'865.00                 6'057.75   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'700.00                 1'700.00                 1'535.70                 1'705.10                 1'705.10   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Umgebung               17'000.00               18'000.00               14'613.29               18'961.60               18'774.35                   -5.56 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    500.00                    500.00                    550.00                    620.20                    530.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                    500.00                    500.00                    370.70                      300.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              55'100.00               48'100.00               26'710.00               26'710.00               26'710.00                  14.55 Abschreibung Sanierung Trefferanzeige (siehe \nInvestitionsrechnung)\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter                   1'000.00                 1'211.19                    964.75                 -100.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                    800.00                 1'000.00                    667.75                    888.11                    721.17                 -20.00 \n\n4240.01 Benützungsgebühren                -8'000.00                -8'000.00              -11'450.00                -7'810.00              -13'860.00   \n\n4260.00 Rückerstattungen (Diverse)                -1'000.00                -1'000.00                -1'362.95                  -512.30                  -492.00   \n\n4612.90 Kostenbeteiligung Roggwil              -10'500.00              -10'500.00                -8'956.30              -10'052.40                -8'751.25   \n\n            \n162 Zivile Verteidigung             339'390.00             335'090.00             271'424.84             236'131.50             333'544.15                    1.28 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n                  4'300.00 \n\n  \n\n  \n\n                  7'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                   -200.00 \n\n                   -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n                   -400.00 \n\n                   -100.00 \n\n                   -200.00 \n\n  \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n  \n                  4'000.00 \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n                     500.00 \n\n  \n\n                  3'500.00 \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  5'500.00 \n\n  \n\n               -26'500.00 \n\n14\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n            \n1620 Zivilschutz (eigene Anlagen)             314'940.00             302'890.00             262'874.04             229'202.15             325'779.65                    3.98 \n\n3010.00 Besoldungen               87'700.00               65'000.00               63'663.80               50'842.35               38'288.50                  34.92 Personalmutation (Kostenstellenzuweisung)\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                -2'000.00                  -2'559.60       \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'900.00                 5'200.00                 4'973.75                 4'017.50                 3'050.30                  32.69 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'800.00                 6'000.00                 5'612.05                 4'622.85                 3'622.90                  30.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'000.00                 1'600.00                 1'398.85                 1'216.05                    983.75                  25.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                    500.00                    500.00         \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                    500.00                    500.00                    710.85                    849.80                    879.55   \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'000.00                 1'897.90                    608.50                    316.14   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 2'000.00                 2'000.00                 3'029.80                    463.05                    469.40   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 4'000.00               50'000.00               24'534.60                 8'167.45               70'034.88                 -92.00 2025: Ersatz Duschkabinen, WC-Anlagen, Luftbefeuchter\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               22'000.00               25'000.00               18'239.75               20'802.10               31'071.70                 -12.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                 4'000.00                 4'000.00                 3'548.10                 4'026.40                 3'696.60   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 9'000.00                 9'000.00                 6'855.54                 8'883.95               10'019.43   \n\n3144.00 Unterhalt Anlagen               26'000.00               30'000.00               44'606.30               71'514.80               91'715.25                 -13.33 Diverse Renovationsarbeiten \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 5'000.00                 4'998.85                 6'482.77                 3'125.35   \n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge                 1'000.00                 1'000.00                    532.45       \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    200.00                    200.00                        52.80                      57.60   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              12'600.00               12'600.00               12'610.00               12'610.00               12'610.00   \n\n3612.04 Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau             146'700.00             136'850.00             101'858.40               97'333.10               91'755.20                    7.20 CHF 9.00 pro Einw. (Budgetvorgabe)\n\n3701.00 An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge               30'000.00               50'000.00               20'000.00                 50'400.00                 -40.00 siehe Konto 4701.00\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                    500.00                    500.00                    315.25                    419.28                    340.47   \n\n4240.01 Entschädigungen (Unterkunft/Büro)                -1'560.00                -1'560.00                -1'560.00                -1'560.00                -1'560.00   \n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund                    -2'418.25       \n\n4630.00 Bundesbeitrag Anlagenunterhalt              -10'900.00              -20'000.00              -13'900.00              -52'450.60              -72'714.20                 -45.50 \n\n4631.00 Staatsbeiträge              -10'000.00              -25'000.00                -9'574.35                 44'516.83                 -60.00 \n\n4632.01 Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden                  -6'500.00                -6'500.00                -6'500.00                -6'500.00               -100.00 \n\n4701.00 Schutzraumersatzbeiträge              -30'000.00              -50'000.00              -20'000.00                -3'200.00              -50'400.00                 -40.00 siehe Konto 3701.00\n\n            \n1627 Regionaler Führungsstab               24'450.00               32'200.00                 8'550.80                 6'929.35                 7'764.50                 -24.07 \n\n3632.03 Beitrag an regionalen Führungsstab               24'450.00               32'200.00                 8'550.80                 6'929.35                 7'764.50                 -24.07 CHF 1.50 pro Einw.\n\n            \n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT          4'076'997.00          3'611'167.00          3'085'562.61          3'253'265.02          3'011'672.60                  12.90 \n\n            \n31 Kulturerbe             530'050.00             503'550.00             362'888.19             456'092.87             280'926.54                    5.26                 26'500.00 \n\n                 -7'750.00 \n\n                 -7'750.00 \n\n  \n              465'830.00 \n\n  \n\n                  9'100.00 \n\n                15'000.00 \n\n                  6'500.00 \n\n                20'000.00 \n\n  \n\n                  9'850.00 \n\n               -20'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -4'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -46'000.00 \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  1'800.00 \n\n                     400.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n                12'050.00 \n\n                22'700.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n                  1'700.00 \n\n15\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n            \n311 Museen und bildende Kunst               74'000.00               38'000.00               33'432.21               33'001.81               21'767.02                  94.74 \n\n            \n3110 Museen und bildende Kunst               74'000.00               38'000.00               33'432.21               33'001.81               21'767.02                  94.74 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                   2'000.00                        400.00               -100.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 2'000.00                 2'000.00                 3'630.75                 2'612.05                 1'771.95   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 2'000.00                 2'000.00                 2'031.46                 2'094.76                 2'095.07   \n\n3636.01 Beitrag Saurer Museum               20'000.00               20'000.00               20'000.00               20'000.00               10'000.00   \n\n3636.02 Beiträge an Museumsgesellschaft Arbon               40'000.00           Gemäss Leistungsvereinbarung, Geschäft wird dem Parlamnet \nüberwiesen (Betrag provisorisch)\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 1'500.00                 3'500.00                    270.00                    795.00                   -57.14 \n\n3920.00 Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)                 8'000.00                 8'000.00                 7'500.00                 7'500.00                 7'500.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    500.00                    500.00         \n\n            \n312 Denkmalpflege und Heimatschutz             456'050.00             465'550.00             329'455.98             423'091.06             259'159.52                   -2.04 \n\n            \n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz               36'400.00               40'000.00               15'298.70               45'858.65               41'955.92                   -9.00 \n\n3000.00 Ortsbildkommission               14'000.00               14'000.00               11'870.00               11'730.75               10'517.50   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'300.00                    900.00                    771.00                    897.50                    913.50                155.56 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                    100.00                    100.00                      32.70                      30.40                      29.50   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               20'000.00               25'000.00                 2'625.00               33'200.00               30'495.42                 -20.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten             \n\n3144.01 Unterhalt Stadtmauer             \n\n3637.00 Beiträge an Kultur- und Naturobjekte               50'000.00               80'000.00               23'728.50               45'677.60               26'577.10                 -37.50 \n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n              25'000.00               25'000.00               24'742.42               24'742.43               24'742.42   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 6'500.00                 6'500.00                 6'658.71                 6'560.83                 4'292.14   \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung              -81'500.00            -111'500.00              -55'129.63              -76'980.86              -55'611.66                 -26.91 Ausgleich Konten 3637.00,3660.40, 3940.00\n\n            \n3121 Schloss             368'400.00             380'600.00             267'513.07             332'060.65             227'397.21                   -3.21 \n\n3010.00 Besoldungen               75'700.00               74'700.00               80'237.30               70'861.50               69'479.60                    1.34 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 5'500.00                 6'100.00                 5'743.70                 5'718.90                 5'592.40                   -9.84 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'000.00                 6'500.00                 6'254.40                 6'064.20                 5'955.00                   -7.69 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'200.00                 2'200.00                 2'283.15                 2'056.35                 2'152.40   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                    200.00                    200.00                        94.00                    204.50   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'200.00                    500.00                    521.25                 1'064.66                    615.30                140.00 \n\n3100.80 Büromaterial                              73.34   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 4'000.00                 3'000.00                 4'120.59                 7'140.30                 4'251.15                  33.33 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                   -600.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n  \n\n                     700.00 \n\n  \n\n                30'000.00 \n\n  \n               -12'200.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n  \n\n               -30'000.00 \n\n  \n\n  \n                 -3'600.00 \n\n  \n\n                  1'400.00 \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n                 -9'500.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                40'000.00 \n\n  \n                36'000.00 \n\n  \n                36'000.00 \n\n16\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               90'000.00               85'000.00               90'270.20               84'475.35               79'062.85                    5.88 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               27'000.00                 9'000.00               13'320.82                 6'988.45                 5'152.70                200.00 Machbarkeitsstudie Zukunft Schloss, Baumpflege\n\n3130.01 Telefonkosten                 1'000.00                 1'000.00                    944.30                    945.60                    490.80   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 3'000.00                 3'000.00                 3'072.55                 2'832.75                 2'369.50   \n\n3134.00 Sachversicherungen               14'000.00               14'000.00               12'840.82               13'943.59               13'945.83   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               65'000.00               86'850.00               36'582.90               53'995.80               41'340.42                 -25.16 Konzept Landenbergsaal, Reperatur Fensterläden, \nBeleuchtung, Diverses\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               35'500.00               53'000.00               11'628.55               33'064.00               49'514.70                 -33.02 Erneuerung elektronische Anlagen (Mikrofon usw.)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    500.00                    500.00                    699.20                    654.00                    654.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n            110'000.00             110'000.00             104'529.72             104'529.72             106'119.55   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n                2'700.00                 2'700.00                 2'672.41                 2'672.41     \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               18'000.00               16'000.00               22'770.00               28'380.00               11'070.00                  12.50 \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                          29.05       \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'000.00                 1'850.00                 2'189.25                 1'432.00                    558.25                    8.11 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               25'000.00               25'000.00               21'715.51               21'841.77               14'557.27   \n\n4260.02 Heiz- und Nebenkosten              -10'000.00              -10'000.00                -7'517.20                -7'575.60              -21'107.30   \n\n4260.05 Rückerstattungen von Versicherungen                      -2'499.10     \n\n4470.01 Mietzinsen Wohnhaus              -18'600.00              -20'000.00              -17'050.00              -18'600.00              -20'150.00                   -7.00 \n\n4470.02 Mietzinsen Dritte              -60'000.00              -60'000.00              -80'851.00              -54'776.00            -109'100.05   \n\n4470.03 Mietzinsen Restaurant                -7'500.00                -7'500.00                -5'775.00              -11'612.50              -10'140.00   \n\n4470.04 Mieten Landenbergsaal/Schlossstube              -15'000.00              -15'000.00              -18'744.40              -14'131.50              -17'765.00   \n\n4920.00 Mieten und Heizkosten (int. Verrechnung)                -9'000.00                -8'000.00              -24'975.00                -7'500.00                -7'500.00                  12.50 \n\n            \n3122 Kappeli               51'250.00               44'950.00               46'644.21               45'171.76             -10'193.61                  14.02 \n\n3010.00 Besoldungen                    600.00                    600.00                    639.85                    506.10                    536.50   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                    100.00                    100.00                      51.25                      40.35                      43.15   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                    100.00                    100.00                      11.30                        9.10                      11.10   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                    500.00                    500.00                    323.10                    332.15                    290.80   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'050.00                 1'050.00                 2'039.33                 1'163.77                 1'243.84   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                 7'000.00                 1'000.00                 2'028.55                 3'000.00                  600.00 Erneuerung Elektroinstallationen (Beleuchtung)\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 5'000.00                 4'573.55                 3'978.65                 3'849.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              32'500.00               32'500.00               32'482.79               32'482.79              -16'061.01   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                    800.00                    500.00                    660.00                        90.00                  60.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    100.00                    100.00         \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 6'000.00                 6'000.00                 5'684.49                 5'708.85                 4'383.01   \n\n4470.00 Mietzinsen                -2'500.00                -2'500.00                -1'450.00                -2'050.00                -4'580.00   \n\n  \n\n  \n\n                  6'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                     300.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n                  6'300.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'400.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n                     150.00 \n\n  \n\n  \n\n               -21'850.00 \n\n               -17'500.00 \n\n  \n\n                  5'000.00 \n\n                18'000.00 \n\n  \n\n17\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                      -400.00       \n\n            \n32 Übrige Kultur             314'500.00             314'900.00             297'250.80             252'537.00             260'170.50                   -0.13 \n\n            \n321 Bibliotheken             106'900.00             107'300.00             106'900.00             103'900.00             104'587.50                   -0.37 \n\n            \n3210 Bibliotheken             106'900.00             107'300.00             106'900.00             103'900.00             104'587.50                   -0.37 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                      400.00                        687.50               -100.00 \n\n3636.01 Beitrag an Stadtbibliothek               80'400.00               80'400.00               80'400.00               80'400.00               80'400.00   \n\n3636.05 Beitrag an Ludothek               26'500.00               26'500.00               26'500.00               23'500.00               23'500.00   \n\n            \n329 Kultur, übriges             207'600.00             207'600.00             190'350.80             148'637.00             155'583.00   \n\n            \n3290 Kulturförderung (Globalkredit)             207'600.00             207'600.00             190'350.80             148'637.00             155'583.00   \n\n3000.00 Sitzungsgelder                 2'000.00                 2'000.00                 1'637.50                 1'815.00                 2'190.00   \n\n3010.00 Besoldungen               27'100.00               26'900.00               28'279.35                        0.74 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'200.00                 2'900.00                 2'295.40                      29.15                   -24.14 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'400.00                 3'100.00                 2'406.00                     -22.58 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                    500.00                    300.00                    466.00                        4.40                    66.67 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                    300.00                    300.00                    120.00       \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    100.00                    100.00                      40.55       \n\n3612.90 Beitrag Kulturpool Oberthurgau               34'000.00               34'000.00               30'826.00               30'246.00               34'308.00   \n\n3636.12 Beitrag an Stadt- und Jugendmusik               20'000.00               20'000.00               20'000.00               20'000.00               20'000.00   \n\n3636.13 Beitrag an Sinfonisches Orchester               15'000.00               15'000.00               15'000.00               15'000.00               15'000.00   \n\n3636.14 Beitrag an Kulturverein Presswerk               12'000.00               12'000.00               12'000.00                 8'000.00                 8'000.00   \n\n3636.15 Beitrag an Kunsthalle Arbon               10'000.00               10'000.00               10'000.00                 8'000.00                 8'000.00   \n\n3636.16 Beitrag an Musikzentrum (Gebäude)               30'000.00               30'000.00               30'000.00               30'000.00               30'000.00   \n\n3636.17 Beitrag an Konzertchor Ostschweiz                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00   \n\n3636.22 Beitrag an Klassik im Schloss               10'000.00               10'000.00         \n\n3636.23 Beitrag an Arboner Sänger                 3'000.00                 3'000.00                 3'000.00                 2'000.00                 2'000.00   \n\n3636.29 Vereinsbeiträge                 1'000.00                 1'000.00                    795.00                    795.00                    795.00   \n\n3636.90 Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)               35'000.00               35'000.00               30'200.00               30'747.45               33'290.00   \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                 1'000.00                   1'285.00       \n\n            \n34 Sport und Freizeit          3'232'447.00          2'792'717.00          2'425'423.62          2'544'635.15          2'470'575.56                  15.75 \n\n            \n\n  \n              439'730.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                     200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                     200.00 \n\n                   -700.00 \n\n                   -700.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n                   -400.00 \n\n  \n                   -400.00 \n\n                   -400.00 \n\n  \n\n  \n                   -400.00 \n\n18\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n341 Sport          1'665'668.00          1'179'038.00             911'234.49             927'720.86             806'263.15                  41.27 \n\n            \n3410 Sport             596'700.00             515'200.00             597'054.77             512'345.56             442'761.88                  15.82 \n\n3130.00 Betrieb Hallenkoordination IG Sport                            504.75   \n\n3632.00 Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung             280'000.00             200'000.00             200'000.00             157'777.20             164'997.00                  40.00 Kostenübernahme gemäss Nutzungsvereinbarung\n\n3632.05 Beitrag EZO Romanshorn               65'000.00               65'000.00               64'295.00             117'725.00               64'295.00   \n\n3632.06 Regionale Projekte Bereich Sport               60'000.00               60'000.00               62'334.00               61'908.00               60'550.00   \n\n3636.00 Beitrag IG Sport                 2'500.00                 2'000.00                 2'500.00                 2'500.00                 2'000.00                  25.00 \n\n3636.01 Förderbeiträge Sport               34'700.00               34'700.00             112'409.45               17'885.30                 6'575.85   \n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n            123'500.00             123'500.00             123'467.19             123'467.19             123'467.19   \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                        565.00       \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               31'000.00               30'000.00               31'484.13               31'082.87               20'372.09                    3.33 \n\n            \n3411 Schwimmbad             407'498.00             393'898.00             374'592.55             410'317.78             343'946.80                    3.45 \n\n3000.00 Bäderkommission                 1'500.00                 1'000.00                 1'550.00                 1'200.00                    540.00                  50.00 \n\n3010.00 Besoldungen             353'000.00             348'400.00             369'696.00             347'927.60             338'935.70                    1.32 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                -9'500.00                -7'200.00                -7'200.00              -16'885.05                -7'355.55                  31.94 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               27'100.00               27'100.00               28'385.10               27'052.60               25'756.05   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               28'100.00               22'700.00               29'357.35               22'640.65               21'213.05                  23.79 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 8'100.00                 7'700.00                 8'476.65                 7'633.25                 7'155.20                    5.19 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 9'500.00                 6'500.00                 3'893.71                 1'519.00                    679.75                  46.15 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 4'000.00                 2'000.00                 2'829.30                 2'694.22                 3'850.60                100.00 \n\n3100.80 Büromaterial                    150.00                    150.00                      15.40                      18.00                    136.19   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               45'000.00               45'000.00               41'870.77               45'799.23               46'903.04   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               17'500.00               20'000.00               63'125.35               23'048.22               27'049.82                 -12.50 \n\n3112.00 Anschaffungen Bekleidung                 4'000.00                 1'000.00                    585.71                      770.15                300.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             120'000.00             130'000.00               74'432.72             209'200.09             135'175.18                   -7.69 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               29'500.00               17'000.00               67'864.96               17'682.98               18'337.13                  73.53 Baumpflege und Neupflanzungen, Software N-tree\n\n3130.01 Telefonkosten                 1'948.00                 1'948.00                 2'542.30                 2'015.59                 1'553.45   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                 2'500.00                 2'500.00                 4'677.00                 3'876.19                 3'225.43   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 6'500.00                 6'500.00                 6'145.10                 5'665.55                 4'738.95   \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten                 6'000.00                 6'000.00                 4'850.22                 6'849.37                 3'594.01   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 2'400.00                 2'400.00                 2'628.04                 2'302.50                 2'395.50   \n\n3144.00 Unterhalt Schwimmbad               50'000.00               55'000.00               82'476.61               45'557.66               70'342.69                   -9.09 Allgemeiner Unterhalt, Instandstellung Überlaufrinnen und \nSchächte\n\n3144.01 Unterhalt Kiosk               25'000.00                 5'000.00                    428.49                 4'289.23                 5'139.32                400.00 Sanierung Bodenbelag Küche\n\n  \n\n                 -5'000.00 \n\n                20'000.00 \n\n                12'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -2'500.00 \n\n                  3'000.00 \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n                  5'400.00 \n\n                     400.00 \n\n                  3'000.00 \n\n                  2'000.00 \n\n  \n                13'600.00 \n\n                     500.00 \n\n                  4'600.00 \n\n                 -2'300.00 \n\n                     500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                81'500.00 \n\n  \n\n                80'000.00 \n\n  \n\n  \n\n              486'630.00 \n\n  \n\n19\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               40'000.00               48'000.00               52'279.42               35'856.92               41'047.59                 -16.67 \n\n3160.00 Miete Materialraum                 5'200.00                 5'200.00                 5'084.40                 3'200.00     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    500.00                    500.00                    265.50                    124.40                      76.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                     12'822.34               54'544.62   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              58'000.00               71'000.00               53'551.54               70'988.49               57'478.92                 -18.31 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               16'000.00               13'000.00               18'030.00               10'560.00               15'345.00                  23.08 \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                        558.05       \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'500.00                 2'500.00                 1'996.00                    696.50                    906.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 9'000.00                 9'000.00                 8'962.80                 9'001.21                 5'992.27   \n\n4240.02 Schwimmbadeinnahmen            -410'000.00            -410'000.00            -478'330.69            -444'158.11            -496'820.67   \n\n4240.04 Div. Einnahmen (Rekl.,Tel., Duschen, Lagerort SUP)                -6'000.00                -6'000.00              -12'092.40                -3'104.25                -8'758.59   \n\n4260.01 Rückerstattungen Dritter                  -27'278.65       \n\n4430.00 Schwimmbad: Pachtzins Kiosk              -20'000.00              -20'000.00              -17'064.20              -25'756.60              -16'000.00   \n\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil              -20'000.00              -20'000.00              -20'000.00              -20'000.00              -20'000.00   \n\n            \n3414 Sportanlagen             450'430.00             532'230.00             264'742.21             368'586.95             406'256.70                 -15.37 \n\n3000.00 Sportplatzkommission                 1'000.00                 1'000.00                 1'240.00                    640.00                    540.00   \n\n3010.00 Besoldungen               85'400.00               81'100.00               78'664.95               77'342.65               75'349.95                    5.30 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                        -924.95     \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'000.00                 6'600.00                 6'358.40                 6'260.15                 6'084.05                    6.06 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'700.00                 7'200.00                 7'023.00                 6'801.60                 6'621.60                    6.94 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'300.00                 2'200.00                 2'086.95                 2'012.50                 2'137.45                    4.55 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 4'800.00                 4'800.00                 2'641.10                    141.00                    204.50   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                    500.00                    500.00                    876.62                      82.91                 2'595.10   \n\n3100.80 Büromaterial                    100.00                    100.00                      33.65                        73.34   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 8'500.00               10'000.00                 7'698.95                 7'837.84               12'928.40                 -15.00 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge               20'000.00               31'000.00                    647.20                 5'290.00               51'861.79                 -35.48 Aufsitzrasenmäher, Roller, Diverses\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               18'000.00               14'000.00               18'506.90               16'832.05               16'308.35                  28.57 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               73'100.00               37'500.00               49'551.12               32'667.87               48'707.62                  94.93 Miete Container, Unterhalt Skateranlage, Baumpflege, Diverse \nDienstleistungen\n\n3130.01 Telefongebühren                    480.00                    480.00                    953.05                    834.26                 1'100.25   \n\n3134.00 Sachversicherungen                    650.00                    650.00                    580.35                    611.04                    611.00   \n\n3140.00 Baulicher Unterhalt               22'500.00               22'500.00               12'487.20               67'211.50               77'471.15   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               15'000.00               15'000.00               18'210.95               15'073.45               10'392.35   \n\n3160.00 Mieten, Pachten, Baurechtszins               76'500.00               73'000.00               77'590.60               71'868.05               68'364.00                    4.79 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                            -50.00   \n\n  \n\n                  3'500.00 \n\n  \n\n                  4'000.00 \n\n                35'600.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -1'500.00 \n\n               -11'000.00 \n\n                  4'300.00 \n\n  \n\n                     400.00 \n\n                     500.00 \n\n                     100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n               -81'800.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -13'000.00 \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n                 -8'000.00 \n\n  \n\n20\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner \nHaushalt\n\n                    2'694.02       \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              51'400.00             171'400.00               24'926.77               38'887.47               24'946.65                 -70.01 Investition Sanierung Kunstrasenplatz infolge Einsprache \nverschoben\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              45'500.00               45'500.00               26'944.15               26'944.15               26'944.15   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               16'000.00               11'800.00               10'440.00                 7'995.00                 7'740.00                  35.59 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'000.00                 1'900.00                 1'163.25                    929.50                    951.00                    5.26 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               12'000.00               14'000.00                 1'013.03                 1'653.91                 1'230.45                 -14.29 \n\n4240.01 Gebühren Sportplatz              -20'000.00              -20'000.00              -36'390.00              -18'405.00              -21'856.45   \n\n4631.00 Beiträge von Kanton Thurgau                  -51'200.00                -15'000.00   \n\n            \n3415 Bootshafen             -499'530.00           -477'783.80           -515'282.71           -470'644.79               -100.00 \n\n3000.00 Hafenkommission                 1'000.00                 1'000.00                 1'180.00                 2'750.00                 1'035.00   \n\n3010.00 Besoldungen             136'700.00             136'100.00               86'949.85               84'800.30             104'679.25                    0.44 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               11'100.00               11'300.00                 7'045.20                 7'013.50                 8'459.80                   -1.77 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               12'600.00               12'400.00                 7'957.20                 7'714.20                 9'414.00                    1.61 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 3'700.00                 3'600.00                 2'308.40                 2'235.45                 2'960.60                    2.78 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                    500.00                    500.00                        94.00                    509.38   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 3'200.00                 1'000.00                 1'564.11                 1'328.91                 2'245.20                220.00 \n\n3100.80 Büromaterial                    150.00                    150.00                    916.23                    179.01                      68.10   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 2'000.00                 2'000.00                 2'089.70                 3'928.66     \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 7'500.00                 8'500.00                 8'073.56                 7'414.87                 3'130.36                 -11.76 \n\n3112.00 Anschaffungen Bekleidung                    500.00                      355.00       \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               50'000.00               45'000.00               57'147.93               46'466.97               41'672.59                  11.11 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               27'700.00               33'700.00               36'887.64               32'658.09               24'429.01                 -17.80 Diverses, Stellvertretung Hafenmeister\n\n3130.01 Telefonkosten                 7'380.00                 7'380.00               11'895.90                 6'984.91                 7'614.75   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                    500.00                    500.00                 1'790.56                 1'308.28                 1'028.63   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 4'940.00                 4'940.00                 5'012.55                 4'772.75                 4'319.50   \n\n3133.03 Übrige EDV-Kosten                 1'000.00                 8'000.00                    786.59                      15.00                 1'803.00                 -87.50 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 2'700.00                 2'700.00                 2'653.35                 2'692.05                 2'692.05   \n\n3137.00 Steuern und Abgaben                    500.00                    500.00         \n\n3142.00 Baulicher Unterhalt             193'000.00             135'000.00               34'851.45               12'467.66               68'336.91                  42.96 Hafenmauer, Instandstellung Mauerkrone, Schwimmsteg \nTankstelle, Sanierung Elektroanlagen, Baumpflege\n\n3142.01 Wetterstation                 2'000.00                 2'000.00                 3'164.88                 1'871.03                 2'157.06   \n\n3144.00 Unterhalt Hafenkiosk               10'000.00               47'000.00                 1'095.28                 3'272.25                   -78.72 2025: Ersatz Kühl- und Tiefkühlkombination\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               10'000.00               10'000.00               16'873.96                 4'432.45               21'516.55   \n\n3151.03 Unterhalt Hafenkran / Hochdruckanlage                 7'500.00                 7'500.00                    588.25               25'429.35     \n\n3160.00 Miete Materialraum SLRG                 1'800.00                 1'800.00                 1'800.00                 1'800.00                 1'800.00   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                58'000.00 \n\n  \n\n               -37'000.00 \n\n                 -6'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -7'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n                     500.00 \n\n                  5'000.00 \n\n                   -200.00 \n\n                     200.00 \n\n                     100.00 \n\n  \n\n                  2'200.00 \n\n  \n\n  \n              499'530.00 \n\n  \n\n                     600.00 \n\n  \n\n                  4'200.00 \n\n                     100.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n             -120'000.00 \n\n21\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    500.00                    500.00                    161.00                      46.70     \n\n3190.00 Schadenersatzleistungen                          95.00       \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n              44'000.00               44'000.00                   1'077.79     \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              61'000.00               61'000.00               60'256.00               60'256.00               60'256.00   \n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK             \n\n3632.10 Abgaben an das Gemeinwesen (Nutzung Hafen)             500'000.00           Der Bootshafen wird neu in einer Spezialfinanzierung geführt. \nAbgabe an den all. Finanzhaushalt für Nutzung des öffentlihen \nGrundes\n\n3636.00 Beitrag an SLRG                 5'000.00                 5'000.00                 5'190.00                 5'000.00                 5'690.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               25'000.00               25'000.00               20'955.00               25'605.00               29'025.00   \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                        558.05       \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'000.00                 2'000.00                    874.25                    727.00                 1'046.50   \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                 4'000.00                 4'000.00                 4'500.00                 4'500.00                 4'050.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               11'000.00               11'000.00               10'544.80               10'589.99                 7'049.95   \n\n4210.14 Diverse Gebühren                -8'000.00                -8'000.00                -1'211.78                -6'796.81              -21'019.20   \n\n4240.31 Einnahmen Nutzung Kran              -45'000.00              -45'000.00              -41'176.17              -52'080.10              -45'876.98   \n\n4240.32 Gästegebühren              -85'000.00              -85'000.00              -76'013.99              -88'157.07              -93'717.39   \n\n4260.00 Diverse Rückerstattungen                  -500.00                  -500.00                -2'352.80                -1'077.07                  -298.14   \n\n4430.00 Hafenkiosk: Pachtzins              -27'600.00              -27'600.00              -25'300.00              -27'600.00              -29'900.00   \n\n4430.03 Pachtzins Seetankstelle              -25'000.00              -25'000.00              -21'765.48              -23'186.16              -21'976.24   \n\n4470.00 Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)            -730'000.00            -730'000.00            -465'637.14            -477'342.56            -459'984.57   \n\n4470.02 Platzmieten                -5'000.00                -5'000.00                -8'027.06                -8'360.53                -6'071.65   \n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK              -15'870.00           Ausgleich Spezialfinanzierung (neu ab 01.01.2026)\n\n4637.00 Betriebskosten            -200'000.00            -200'000.00            -216'017.96            -185'633.25            -195'611.04   \n\n4637.01 Bearbeitungsgebühren Wartelisten                -7'500.00                -7'500.00              -14'701.05              -13'146.37              -11'470.26   \n\n4637.02 Freistellungsgebühren                -1'000.00                -1'000.00                -1'702.06                -1'334.96                -1'708.51   \n\n            \n3417 Strandbad             211'040.00             237'240.00             152'628.76             151'753.28               83'942.56                 -11.04 \n\n3010.00 Besoldungen               70'700.00               89'900.00               75'488.95               91'536.75               65'208.10                 -21.36 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 5'700.00                 7'300.00                 6'075.60                 7'398.10                 5'248.35                 -21.92 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'000.00                 5'900.00                 6'312.35                 5'954.85                 5'259.70                    1.69 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'300.00                 1'800.00                 1'343.80                 1'747.95                 1'309.95                 -27.78 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'500.00                    500.00                 1'190.00                      94.00                    349.88                200.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                    778.28                    153.97                    428.32   \n\n3100.80 Büromaterial                    100.00                    100.00                          68.10   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 6'500.00                 6'500.00                 7'280.65                 4'525.77                 5'832.22   \n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                 1'500.00                 2'500.00                    379.28                     -40.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n                 -1'600.00 \n\n                     100.00 \n\n                   -500.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n               -26'200.00 \n\n               -19'200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -15'870.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              500'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n22\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               15'000.00               15'000.00               12'433.16               14'779.89               13'906.53   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 8'500.00                 8'500.00                 6'459.13                 8'161.61                 2'833.01   \n\n3130.01 Telefonkosten                              6.82     \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                    400.00                    400.00                    675.09                    596.34                -1'819.18   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 3'820.00                 3'820.00                 3'744.99                 3'708.58                 3'768.27   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               77'500.00                 7'500.00               10'651.25                    596.89               10'979.60                933.33 Sanierung Kinderplanschbecken, Sanierung \nGarderobengebäude und Aussenduschen, Bestandesaufnahme \nSanierungsmassnahmen\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Ma80schinen, Geräte               20'000.00               95'000.00               24'293.92               19'319.06               10'602.43                 -78.95 Allgemeiner Unterhalt, Spielplatz (2025: Erneuerung \nBädertechnik)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    100.00                    100.00                      58.65                      140.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              30'420.00               30'420.00               30'420.00               30'420.00               30'420.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               52'000.00               48'000.00               53'790.00               52'560.00               43'425.00                    8.33 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 5'000.00                 8'000.00                 3'714.00                 3'912.00                 5'182.00                 -37.50 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'000.00                 6'000.00                 5'323.50                 5'346.32                 3'559.14                 -16.67 \n\n4240.02 Strandbadeinnahmen              -75'000.00              -75'000.00              -73'158.84              -73'065.62              -95'383.86   \n\n4430.00 Pachtzins Kanuschule              -16'500.00              -16'500.00              -15'125.00              -16'500.00              -17'875.00   \n\n4470.04 Mietzins Raummiete                -4'500.00                -4'500.00                -4'500.00                -4'500.00                -4'500.00   \n\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil                -5'000.00                -5'000.00                -5'000.00                -5'000.00                -5'000.00   \n\n            \n342 Freizeit          1'566'779.00          1'613'679.00          1'514'189.13          1'616'914.29          1'664'312.41                   -2.91 \n\n            \n3421 Parkanlagen          1'373'370.00          1'397'570.00          1'290'218.62          1'401'142.64          1'522'982.82                   -1.73 \n\n3000.00 Fachkommission für Grünräume                 4'000.00                 4'000.00                 3'220.00                 3'890.00                 3'970.00   \n\n3010.00 Besoldungen                   4'600.00                   4'476.50                 4'320.00               -100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                      500.00                      89.65                    484.40                    461.25               -100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                      100.00                      18.55                      56.90                      58.55               -100.00 \n\n3120.00 Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial                 5'000.00                 5'000.00                 5'182.25                 4'097.00                 3'351.65   \n\n3134.00 Sachversicherungen                    160.00                    160.00                    151.63                    160.77                    160.33   \n\n3140.01 Uferanlagen: Baulicher Unterhalt               34'000.00               34'000.00               31'932.96               84'607.89             160'220.64   \n\n3140.02 Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt               55'000.00               55'000.00               61'743.45               56'922.27               52'949.06   \n\n3140.03 Volière Stadtpark: Unterhalt                 6'800.00               35'800.00                 7'526.95                 4'681.30                 1'039.85                 -81.01 2025: Sanierung Voliére\n\n3140.04 Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt                 6'600.00                 6'600.00                 7'305.40                 2'026.30                 1'419.40   \n\n3140.06 Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter               32'000.00               34'000.00               25'677.50               27'115.45               26'649.85                   -5.88 \n\n3140.07 Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter               54'000.00               51'000.00               44'091.35               49'738.75               58'065.85                    5.88 \n\n3143.08 Unterhalt öffentliche Brunnen               36'000.00               25'000.00               17'110.20               34'356.50               23'634.12                  44.00 Dienstleistungen durch Arbon Energie AG, Erneuerung \nLeitungen, Diverses\n\n3151.01 Übrige Anlagen: übriger Unterhalt                 1'000.00                 3'000.00                      300.00                    238.00                 -66.67 \n\n                11'000.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n               -29'000.00 \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n                  3'000.00 \n\n                   -500.00 \n\n                   -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -46'900.00 \n\n  \n               -24'200.00 \n\n  \n\n                 -4'600.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  4'000.00 \n\n                 -3'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                70'000.00 \n\n               -75'000.00 \n\n  \n\n  \n\n23\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 1'000.00                   1'000.00                 1'200.00   \n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              24'510.00               24'510.00               24'510.00               24'510.00               24'510.00   \n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV               20'500.00               20'500.00               20'470.00               20'470.00               20'470.00   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              25'400.00               25'400.00               25'397.67               25'397.66               25'397.66   \n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n              11'900.00               11'900.00               11'900.00               11'900.00               11'900.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)             125'000.00             122'000.00             148'635.00             121'095.00             130'230.00                    2.46 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)             480'000.00             490'000.00             441'240.50             527'070.00             492'075.00                   -2.04 \n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. \nVerrechnung)\n\n              39'000.00               35'000.00               41'565.00               32'115.00               45'090.00                  11.43 \n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)             275'000.00             275'000.00             289'908.00             275'274.00             276'255.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. \nVerrechnung)\n\n              20'000.00               20'000.00               18'821.75               20'130.75               23'313.75   \n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. \nVerrechnung)\n\n              85'000.00               83'000.00               97'578.00               74'453.75               83'188.75                    2.41 \n\n3930.02 Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. \nVerrechnung)\n\n                4'500.00                 5'500.00                 2'239.25                 4'282.50                 5'793.50                 -18.18 \n\n3930.03 Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)             115'000.00             112'000.00             117'185.75             109'964.00             108'592.50                    2.68 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 2'000.00                 3'000.00                 1'802.96                 2'494.45                 2'069.11                 -33.33 \n\n4240.01 Bewilligungs- und Nutzungsgebühren              -90'000.00              -90'000.00            -139'309.30              -88'928.50              -63'641.00   \n\n4260.00 Rückerstattungen Projekt Vorteil naturnah                  -15'775.85              -33'000.00     \n\n            \n3422 Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung             152'430.00             177'230.00             136'314.68             166'280.22             140'752.30                 -13.99 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 3'200.00                 3'200.00                 2'024.55                 1'930.95                 1'554.35   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               10'000.00               10'000.00               11'880.80                 8'400.00                 8'603.20   \n\n3134.00 Sachversicherungen                    330.00                    330.00                    316.94                    336.12                    335.84   \n\n3140.03 Unterhalt Spielplätze               18'000.00               38'000.00                 9'234.89               20'604.13               21'304.94                 -52.63 Ersatz Spielgeräte\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              29'000.00               29'000.00               28'760.00               28'760.00               28'760.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               92'000.00               96'000.00               86'445.00             106'530.00               87'240.00                   -4.17 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               11'400.00               12'000.00                 9'083.50               11'062.75                 9'410.75                   -5.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                    800.00                 1'000.00                    719.00                    956.27                    776.52                 -20.00 \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter              -10'500.00              -10'500.00              -10'500.00              -10'500.00              -15'283.30   \n\n4470.00 Mietzinsen                -1'800.00                -1'800.00                -1'650.00                -1'800.00                -1'950.00   \n\n            \n3424 Campingplatz             -78'121.00             -77'221.00             -47'441.38             -66'846.24           -108'185.46                    1.17 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 6'500.00                 7'000.00                 4'716.99                 7'025.94                 6'179.28                   -7.14 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 6'000.00               10'000.00                 3'750.26                 1'610.70               15'381.62                 -40.00 \n\n  \n                   -900.00 \n\n                   -500.00 \n\n                 -4'000.00 \n\n                 -4'000.00 \n\n                   -600.00 \n\n                   -200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -20'000.00 \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n               -24'800.00 \n\n  \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n               -10'000.00 \n\n                  4'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n24\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               35'000.00               35'000.00               35'582.33               34'333.61               30'078.78   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               22'500.00               20'500.00               11'733.37               17'126.66               12'520.05                    9.76 \n\n3130.01 Telefonkosten                 3'919.00                 3'919.00                 2'945.38                 5'102.77                 3'120.08   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                 3'000.00                 3'000.00                 3'369.67                 3'554.62                 2'964.82   \n\n3130.81 Entschädigung für Campingwart             205'000.00             205'000.00             211'068.23             220'297.67             207'617.97   \n\n3134.00 Sachversicherungen                    860.00                    860.00                    848.64                    922.73                    922.71   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               40'000.00               30'000.00               46'940.06               31'075.87               16'023.26                  33.33 Allgemeiner Unterhalt, Hotboy (Warmwasseraufbereitung, CHF \n10'000)\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               25'000.00               25'000.00               20'724.64               16'114.41               24'240.28   \n\n3160.00 Baurechtszinsen               23'000.00               23'000.00               24'679.00               22'820.55               21'682.60   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n                     -807.75                    807.75     \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              30'100.00               30'100.00               30'100.20               30'100.20               30'100.20   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               18'000.00               18'000.00               18'120.00               25'575.00               12'600.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 4'800.00                 4'800.00                 3'248.25                 7'206.75                 3'613.50   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                    600.00                 1'000.00                    573.30                    830.59                    705.18                 -40.00 \n\n4240.90 Benützungsgebühren Dauermieter              -70'000.00              -62'000.00              -49'920.07              -69'857.06              -74'117.50                  12.90 \n\n4240.95 Benützungsgebühren Camping            -410'000.00            -410'000.00            -395'213.60            -400'103.36            -399'093.00   \n\n4260.60 Nebenkosten: Kehrichttaxen                -2'500.00                -2'500.00                -2'072.20                -2'363.00                -2'504.88   \n\n4260.61 Nebenkosten: Pauschalen                -6'300.00                -6'300.00                -5'181.31                -5'908.18                -6'260.76   \n\n4260.62 Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss                -2'100.00                -2'100.00                -1'724.16                -1'966.17                -2'086.56   \n\n4260.63 Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter                -3'500.00                -3'500.00                -2'922.61                -3'154.29                -3'873.09   \n\n4430.00 Kiosk: Pachtzins                -8'000.00                -8'000.00                -8'000.00                -8'000.00                -8'000.00   \n\n            \n3427 Veranstaltungen             119'100.00             116'100.00             135'097.21             116'337.67             108'762.75                    2.58 \n\n3010.00 Verkehrsdienst               20'000.00               20'000.00               32'040.00               14'640.00               25'840.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                    100.00                    100.00                    346.90                      79.15                    648.05   \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                            2.65                        3.15     \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 7'500.00                 7'500.00                 3'383.56                 3'905.87                 2'555.20   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               63'000.00               63'000.00               64'140.00               62'535.00               53'310.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 7'500.00                 7'500.00                 7'106.50                 8'619.50                 4'485.50   \n\n3930.01 Inventar (int. Verrechnung)               28'000.00               25'000.00               30'077.60               26'755.00               27'684.00                  12.00 \n\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen                -7'000.00                -7'000.00                -2'000.00                  -200.00                -5'760.00   \n\n            \n4 GESUNDHEIT          3'849'700.00          3'774'800.00          4'231'285.59          3'736'015.16          3'121'319.69                    1.98 \n\n            \n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime          1'800'000.00          1'642'000.00          1'894'121.00          1'765'769.00          1'527'862.00                    9.62 \n\n  \n                74'900.00 \n\n  \n              158'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n  \n                  3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   -400.00 \n\n                 -8'000.00 \n\n  \n\n                10'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n25\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n            \n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime          1'800'000.00          1'642'000.00          1'894'121.00          1'765'769.00          1'527'862.00                    9.62 \n\n            \n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime          1'800'000.00          1'642'000.00          1'894'121.00          1'765'769.00          1'527'862.00                    9.62 \n\n3631.00 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime          1'800'000.00          1'642'000.00          1'894'121.00          1'765'769.00          1'527'862.00                    9.62 Budgetrahmen durch Kanton Thurgau\n\n            \n42 Ambulante Krankenpflege          1'956'700.00          2'039'700.00          2'246'359.84          1'879'969.31          1'504'416.84                   -4.07 \n\n            \n421 Ambulante Krankenpflege          1'931'500.00          2'011'500.00          2'228'666.59          1'838'671.27          1'504'416.84                   -3.98 \n\n            \n4210 Ambulante Krankenpflege          1'931'500.00          2'011'500.00          2'228'666.59          1'838'671.27          1'504'416.84                   -3.98 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               20'000.00               40'000.00                 3'820.40                     -50.00 \n\n3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen                 2'500.00                 2'500.00                 2'356.20                 2'311.95                 2'268.45   \n\n3634.02 Beitrag an Spitex RegioArbon          2'720'000.00          2'640'000.00          2'590'185.96          2'201'616.05          1'981'117.35                    3.03 Pflegetarife konnten auf das Budget 2026 gesenkt werden\n\n3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime               48'000.00               48'000.00               53'570.30               36'168.80                 4'521.30   \n\n3634.04 Pro Senectute Hauswirtschaft                   114'009.60             114'683.75   \n\n3634.21 Mahlzeitendienst                 5'000.00                 5'000.00                 3'232.50                 4'220.00                 3'577.50   \n\n3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen             280'000.00             280'000.00             541'236.06             360'577.46             194'780.39   \n\n3636.01 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen                     36'017.85                 4'703.00   \n\n3636.04 Kosten für Entlastungsdienste               10'000.00               10'000.00               17'780.85                 6'000.00                 1'005.60   \n\n3636.80 Begleitetes Wohnen mit Leistungsauftrag (Pro Senectute)                          412.50     \n\n3636.82 Haushalthilfe mit Leistungsauftrag (Pro Senectute)             140'000.00             140'000.00             115'018.00       \n\n3636.83 Fahrdienste Rollstuhlbus                 6'000.00                 6'000.00                 6'000.00       \n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter            -100'000.00           Rückerstattungen von privaten Spitexorganisationen\n\n4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung         -1'200'000.00         -1'160'000.00         -1'104'533.68            -922'662.94            -802'240.50                    3.45 \n\n            \n422 Rettungsdienste               25'200.00               28'200.00               17'693.25               41'298.04                   -10.64 \n\n            \n4220 Rettungsdienste (First Responder)               25'200.00               28'200.00               17'693.25               41'298.04                   -10.64 \n\n3010.02 Entschädigungen First Responder               15'000.00                 8'000.00                 7'940.00                 2'760.00                    87.50 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                    100.00                    100.00                          8.05     \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 5'000.00               10'000.00                 3'485.00                 2'400.00                   -50.00 \n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte                 1'000.00               10'000.00                 6'190.75               36'078.49                   -90.00 \n\n3112.00 Anschaffung Bekleidung                    500.00           \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 1'000.00           \n\n                 -5'000.00 \n\n                 -9'000.00 \n\n                     500.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n                 -3'000.00 \n\n                  7'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             -100'000.00 \n\n               -40'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -20'000.00 \n\n  \n\n                80'000.00 \n\n  \n\n  \n\n               -83'000.00 \n\n  \n               -80'000.00 \n\n  \n               -80'000.00 \n\n              158'000.00 \n\n  \n              158'000.00 \n\n              158'000.00 \n\n  \n\n  \n\n26\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge                 2'500.00           \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    100.00                    100.00                      77.50                      51.50     \n\n            \n43 Gesundheitsprävention               93'000.00               93'100.00               90'804.75               90'276.85               89'040.85                   -0.11 \n\n            \n431 Alkohol- und Drogenprävention               92'000.00               92'000.00               90'726.00               89'838.00               88'968.00   \n\n            \n4310 Alkohol- und Drogenprävention               92'000.00               92'000.00               90'726.00               89'838.00               88'968.00   \n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, \nBeratung\n\n              92'000.00               92'000.00               90'726.00               89'838.00               88'968.00   \n\n            \n432 Krankheitsbekämpfung, übrige                    150.00                    150.00                    157.10                    154.15                    151.20   \n\n            \n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige                    150.00                    150.00                    157.10                    154.15                    151.20   \n\n3636.00 Beitrag an Lungenliga                    150.00                    150.00                    157.10                    154.15                    151.20   \n\n            \n434 Lebensmittelkontrolle                    850.00                    950.00                    -78.35                    284.70                    -78.35                 -10.53 \n\n            \n4340 Lebensmittelkontrolle                    850.00                    950.00                    -78.35                    284.70                    -78.35                 -10.53 \n\n3010.00 Besoldung                 1'500.00                 1'600.00                 1'500.00                 1'550.00                 1'500.00                   -6.25 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                      50.00                      50.00                        1.65                        1.70                        1.65   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    500.00                    500.00                      313.00     \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                    500.00                    500.00                    120.00                    120.00                    120.00   \n\n4612.00 Beiträge Nachbargemeinden                -1'700.00                -1'700.00                -1'700.00                -1'700.00                -1'700.00   \n\n            \n5 SOZIALE SICHERHEIT          8'845'230.00          7'920'580.00          5'940'386.45          5'683'375.36          4'986'515.65                  11.67 \n\n            \n51 Krankheit und Unfall          3'092'900.00          2'933'700.00          2'816'180.51          2'536'733.18          2'105'273.18                    5.43 \n\n            \n511 Krankenversicherung             163'700.00             152'100.00             147'994.49             135'200.11             129'469.52                    7.63 \n\n            \n5110 Krankenversicherung             163'700.00             152'100.00             147'994.49             135'200.11             129'469.52                    7.63 \n\n3010.00 Besoldungen             109'400.00             101'400.00             110'881.40               98'325.65               92'183.30                    7.89 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -300.00                  -300.00              -12'707.32                -9'050.73                  -379.20   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 8'800.00                 8'200.00                 8'903.10                 7'913.20                 7'414.90                    7.32 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 9'200.00                 9'000.00                 9'225.45                 8'658.55                 8'561.90                    2.22 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'500.00                 1'300.00                 1'440.50                 1'227.30                 1'249.65                  15.38 \n\n                  8'000.00 \n\n  \n\n                     600.00 \n\n                     200.00 \n\n                     200.00 \n\n              159'200.00 \n\n  \n                11'600.00 \n\n  \n                11'600.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n              924'650.00 \n\n  \n\n  \n                   -100.00 \n\n                   -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n                   -100.00 \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n                   -100.00 \n\n  \n  \n\n                  2'500.00 \n\n27\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 2'500.00                    400.00                    789.22                    200.00                  525.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'900.00                 1'400.00                 1'557.57                 1'109.25                    745.30                107.14 \n\n3100.80 Büromaterial                    600.00                    300.00                    545.45                    100.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                    500.00                    500.00                      18.20                    644.98                    715.59   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 1'000.00                 1'000.00                 1'722.80                 2'496.50                 1'211.20   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                    600.00                    600.00                    439.90       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                    500.00                    500.00                    281.97                    534.85     \n\n3130.01 Telefonkosten                    300.00                    300.00                    180.25                    193.89                    135.10   \n\n3130.02 Porto                    200.00                    200.00                    179.25                    154.65                    112.15   \n\n3130.03 Kontospesen                 1'000.00                 2'000.00                    612.02                    788.63                 1'468.39                 -50.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 6'500.00                 6'500.00                 6'145.10                 6'212.65                 4'738.95   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 6'000.00                 6'000.00                 6'754.45                 7'510.02                 4'409.22   \n\n3160.00 Miete               12'000.00               12'000.00               10'635.43                 3'050.93     \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                    200.00                    500.00                    115.10                      84.43                   -60.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    200.00                    200.00                      59.60                    104.45                    193.80   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                    100.00                    100.00                      40.85                      561.40   \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                        174.20                 5'040.91                 6'147.87   \n\n            \n512 Prämienverbilligungen          2'929'200.00          2'781'600.00          2'668'186.02          2'401'533.07          1'975'803.66                    5.31 \n\n            \n5120 Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände          2'929'200.00          2'781'600.00          2'668'186.02          2'401'533.07          1'975'803.66                    5.31 \n\n3010.00 Besoldungen             101'800.00             113'800.00             110'862.40               75'657.40               64'350.20                 -10.54 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                -1'400.00                -1'100.00              -20'139.92              -13'893.38                  -574.55                  27.27 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 8'200.00                 9'200.00                 8'824.05                 6'060.40                 5'178.05                 -10.87 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 8'800.00                 9'600.00                 9'531.35                 6'331.35                 5'920.80                   -8.33 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'300.00                 1'300.00                 1'374.90                    863.80                    882.15   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 2'000.00                 1'000.00                 1'392.40                      380.00                100.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'700.00                 1'000.00                    957.73                 1'151.86                    501.50                  70.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                    300.00                    300.00                      221.20     \n\n3130.04 Betreibungskosten               25'000.00               25'000.00               15'089.35               24'190.47               21'354.75   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    100.00                    100.00                    222.70                      29.65                      70.45   \n\n3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton          2'800'000.00          2'610'000.00          2'407'270.95          2'357'906.40          2'103'920.35                    7.28 Gemäss Hochrechnung 2025 wird der Beitrag weiter steigen\n\n3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen             200'000.00             200'000.00             234'023.40             224'949.20             106'387.05   \n\n3632.00 Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner                 5'000.00                 5'000.00                 9'804.75                 1'355.75                 4'807.77   \n\n3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände             800'000.00             930'000.00             879'263.28             759'157.41             864'438.48                 -13.98 Prognose 2025 zu hoch\n\n4240.01 Gebühren                  -600.00                  -600.00                  -250.00                -1'195.00                -1'403.80     \n\n  \n\n              190'000.00 \n\n  \n\n  \n\n             -130'000.00 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                     700.00 \n\n  \n\n  \n\n              147'600.00 \n\n               -12'000.00 \n\n                   -300.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                   -800.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n              147'600.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   -300.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n                  2'100.00 \n\n                  1'500.00 \n\n                     300.00 \n\n  \n\n  \n\n28\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n4260.00 Rückerstattungen von Privaten            -450'000.00            -450'000.00            -515'246.42            -455'505.45            -483'777.09   \n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten                -5'000.00                -5'000.00                -3'349.15                -4'567.25                -1'955.20   \n\n4260.02 Rückerstattungen von Gemeinden              -18'000.00              -18'000.00              -12'839.30              -22'297.14              -37'544.85   \n\n4631.00 Beitrag des Kantons für Prämienausstände            -550'000.00            -650'000.00            -458'606.45            -558'883.60            -677'132.40                 -15.38 Anteil vom Kanton an Übernahmen von Prämienausständen in \nden letzten Jahren eher leicht gesunken \n\n            \n52 Invalidität                 5'900.00                 5'900.00                 5'958.00                 5'710.90                 5'609.70   \n\n            \n524 Leistungen an Invalide                 5'900.00                 5'900.00                 5'958.00                 5'710.90                 5'609.70   \n\n            \n5240 Leistungen an Invalide                 5'900.00                 5'900.00                 5'958.00                 5'710.90                 5'609.70   \n\n3636.01 Diverse Beiträge                 5'900.00                 5'900.00                 5'958.00                 5'710.90                 5'609.70   \n\n            \n53 Alter + Hinterlassene             340'450.00             351'700.00             322'588.97             340'547.20             354'390.81                   -3.20 \n\n            \n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV               93'800.00               94'900.00               92'652.27             107'688.31               93'345.27                   -1.16 \n\n            \n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV               93'800.00               94'900.00               92'652.27             107'688.31               93'345.27                   -1.16 \n\n3010.00 Besoldungen               87'300.00               87'800.00               94'836.00             104'436.70               84'291.35                   -0.57 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                -5'200.00                -4'000.00              -10'367.36                -6'111.04                  -195.35                  30.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'700.00                 7'000.00                 7'237.25                 8'278.00                 6'781.35                   -4.29 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'400.00                 7'700.00                 8'008.90                 9'148.75                 7'726.20                   -3.90 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'200.00                 1'200.00                 1'303.75                 1'365.55                 1'163.35   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 2'500.00                 1'500.00                    960.00                    200.00                    763.49                  66.67 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'700.00                 1'000.00                 1'280.05                 1'040.00                    784.50                  70.00 \n\n3100.80 Büromaterial                    100.00                    100.00                      30.75                    144.40                    220.02   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                    500.00                    500.00                    123.25                    644.98                    633.59   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                    500.00                    500.00                      998.95                 3'676.65   \n\n3130.01 Telefon                    300.00                    300.00                    282.35                    269.35                    359.05   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 3'000.00                 3'000.00                 3'072.55                 2'832.75                 2'369.50   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                        529.81                    509.33                    393.47   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                      500.00                      45.95                   -100.00 \n\n3160.00 Miete               12'000.00               12'000.00                 9'490.15                 2'670.30     \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                        115.10                      84.43     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    200.00                    200.00                    160.00                    273.95                    334.45   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                    100.00                    100.00                    139.55                      796.70   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                       5'040.91                 6'147.87   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   -300.00 \n\n                   -300.00 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                     700.00 \n\n                 -1'100.00 \n\n  \n                 -1'100.00 \n\n                   -500.00 \n\n                 -1'200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n               -11'250.00 \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              100'000.00 \n\n29\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                      -342.78                    -608.92   \n\n4611.00 Kantonsbeitrag              -24'500.00              -24'500.00              -24'253.00              -24'139.00              -22'292.00   \n\n            \n533 Leistungen an Pensionierte             123'000.00             135'100.00             132'382.25             153'297.80             165'072.70                   -8.96 \n\n            \n5330 Leistungen an Pensionierte             123'000.00             135'100.00             132'382.25             153'297.80             165'072.70                   -8.96 \n\n3061.00 AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen               38'000.00               40'500.00               40'388.15               48'215.20               52'025.10                   -6.17 \n\n3062.00 Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)               85'000.00               94'600.00               91'994.10             105'082.60             113'047.60                 -10.15 \n\n            \n535 Leistungen an das Alter             123'650.00             121'700.00               97'554.45               79'561.09               95'972.84                    1.60 \n\n            \n5350 Leistungen an das Alter             123'650.00             121'700.00               97'554.45               79'561.09               95'972.84                    1.60 \n\n3000.00 Kommissionen                 1'000.00                 1'000.00                    540.00       \n\n3010.00 Besoldungen               79'300.00               74'500.00               66'469.75               53'999.00               62'334.15                    6.44 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -150.00                  -200.00                  -792.00                  -288.00                  -792.00                 -25.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'400.00                 6'000.00                 5'356.35                 4'327.40                 4'934.05                    6.67 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'800.00                 7'300.00                 6'515.40                 5'226.05                 5'916.60                    6.85 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'200.00                 1'000.00                    929.80                    662.45                    734.95                  20.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00         \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                          37.50                      99.52     \n\n3100.80 Büromaterial                    100.00                    100.00                     1'424.00   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                          190.93     \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                   1'000.00                     -100.00 \n\n3131.00 Projekte                 9'000.00                 9'000.00                 8'130.00                 4'143.93                 9'821.84   \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                 6'000.00                 6'000.00                 5'027.75                 6'569.51                 6'628.80   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    500.00                 3'500.00                        40.95                 3'470.45                 -85.71 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 3'500.00                 3'500.00                 2'839.90                 3'089.35     \n\n3636.00 Beiträge                 1'500.00                 1'500.00                 1'500.00                 1'500.00                 1'500.00   \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                 6'500.00                 6'500.00                 1'000.00       \n\n            \n54 Familie und Jugend          1'882'100.00          1'640'350.00          1'501'361.15          1'330'956.61          1'175'217.06                  14.74 \n\n            \n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso             432'600.00             370'500.00             440'231.64             295'228.67             305'673.76                  16.76 \n\n            \n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso             432'600.00             370'500.00             440'231.64             295'228.67             305'673.76                  16.76 \n\n3010.00 Besoldungen               43'400.00               40'800.00               39'077.55               51'584.70               58'526.65                    6.37 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 3'500.00                 3'300.00                 3'145.30                 4'167.40                 4'710.00                    6.06 \n\n  \n                62'100.00 \n\n                  2'600.00 \n\n                     200.00 \n\n  \n\n  \n              241'750.00 \n\n  \n                62'100.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n                  4'800.00 \n\n                       50.00 \n\n                     400.00 \n\n                     500.00 \n\n                     200.00 \n\n  \n                  1'950.00 \n\n  \n                  1'950.00 \n\n  \n\n               -12'100.00 \n\n  \n               -12'100.00 \n\n                 -2'500.00 \n\n                 -9'600.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n30\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 3'900.00                 3'500.00                 3'482.80                 4'343.70                 5'045.40                  11.43 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                    800.00                    600.00                    639.45                    727.45                    822.50                  33.33 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00                    840.00                    580.00                 2'350.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'200.00                    500.00                    486.25                    269.25                    673.85                140.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 3'000.00                        80.00                    301.40     Rechtsberatung im immer komplexeren Umfeld\n\n3130.04 Betreibungskosten für Alimenteninkasso                 1'000.00                 1'000.00                    596.90                 2'300.25                 1'562.95   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 3'000.00                 3'000.00                 3'072.55                 3'379.85                 2'369.50   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               11'800.00               11'800.00               11'512.85               10'703.72                 9'436.44   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    500.00                    500.00                    332.75                      76.60                      43.15   \n\n3637.00 Alimenten-Bevorschussungen             640'000.00             580'000.00             615'377.86             512'745.18             516'099.30                  10.34 Erhöhung aufgrund steigender Kosten Vorjahr sowie HR 2025\n\n3707.00 Alimenteninkasso-Auszahlungen             400'000.00             400'000.00             342'069.86             350'427.95             420'997.90   \n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten für Alimenteninkasso                  -500.00                  -500.00                  -670.20                  -908.10                  -828.68   \n\n4637.00 Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner            -280'000.00            -275'000.00            -237'742.42            -295'042.73            -295'137.30                    1.82 Aufgrund steigender Bevorschussungen ist ebenfalls von \nhöheren Rückzahlungen auszugehen\n\n4707.00 Alimenteninkasso            -400'000.00            -400'000.00            -342'069.86            -350'427.95            -420'997.90   \n\n            \n544 Jugendschutz             335'700.00             276'750.00             423'146.94             552'626.50             511'168.24                  21.30 \n\n            \n5440 Jugendschutz (allgemein)             137'600.00             128'100.00             307'232.65             438'105.35             402'344.10                    7.42 \n\n3614.00 Beitrag an Tagesschule                 200'883.15             333'109.85             298'994.10   \n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung               70'000.00               67'000.00               68'044.50               67'378.50               66'726.00                    4.48 Erhöhung aufgrund Bevölkerungszunahme\n\n3636.00 Diverse Beiträge                          350.00                    800.00   \n\n3636.05 Pro Juventute "Elternbrief"                 1'000.00                 1'500.00                    495.00                    807.00                    624.00                 -33.33 \n\n3636.06 Beträge Elterninformationsveranstaltungen                 2'000.00                 2'000.00         \n\n3636.10 Beitrag an Vereine für Jugendarbeit               59'000.00               52'000.00               32'250.00               30'900.00               29'640.00                  13.46 Gemäss Beschluss Stadtrat1 23 / 25\n\n3636.12 Teilerlass Pachtzins Pfadi                 5'600.00                 5'600.00                 5'560.00                 5'560.00                 5'560.00   \n\n            \n5442 Kinder- und Jugendarbeit             198'100.00             148'650.00             115'914.29             114'521.15             108'824.14                  33.27 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                    500.00                    500.00                    840.00                    400.00                    740.00   \n\n3010.00 Besoldungen               87'800.00               82'500.00               70'864.50               61'355.45               70'338.40                    6.42 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -350.00                  -300.00                  -816.00                  -384.00                  -816.00                  16.67 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'500.00                 6'700.00                 5'987.35                 4'919.00                 5'601.20                  11.94 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 9'100.00                 8'000.00                 7'297.35                 5'947.60                 6'730.70                  13.75 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'300.00                 1'000.00                 1'028.20                    742.05                    821.75                  30.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 2'500.00                 3'500.00                    928.45                      408.99                 -28.57 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 4'000.00                 2'500.00                 2'028.35                 2'432.52                 1'688.70                  60.00 \n\n                  1'100.00 \n\n                     300.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                  1'500.00 \n\n                49'450.00 \n\n  \n\n                  5'300.00 \n\n                     -50.00 \n\n                     800.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n                  7'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n                  9'500.00 \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n  \n                58'950.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                60'000.00 \n\n  \n\n                     200.00 \n\n  \n\n                     700.00 \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n                     400.00 \n\n31\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3100.80 Büromaterial                    500.00                    500.00                 1'203.07                    608.05                    499.29   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                    200.00                    200.00                      36.45                    240.92     \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 3'500.00                 1'910.12                 2'292.05                 2'465.55                 -42.86 \n\n3119.01 Ausbau / Umbau Projekt Jugendkulturraum               95'000.00           Pilotphase, Beschluss Stadtrat 276 / 24.\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                    500.00                    500.00                    279.80                    165.86     \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                 1'000.00                 1'000.00                    778.58                 1'362.31                 1'831.68   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                    350.00                    350.00                    350.00                    350.00                    350.00   \n\n3131.00 Projekt Ferienspass                 5'000.00                 5'000.00                 2'574.01                    490.58                    -88.80   \n\n3131.01 Übrige Projekte               30'000.00               30'000.00               17'204.74               14'659.40               18'874.84   \n\n3131.02 Betriebsaufwand Projekt Jugendkulturraum               57'200.00           Pilotphase, Beschluss Stadtrat 276 / 24.\n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 7'000.00                 7'000.00                 6'484.10                 7'077.15                 4'738.95   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                    700.00                    700.00                    540.29                    810.45                    196.74   \n\n3144.01 Unterhalt Projekt Jugendkulturraum                 1'000.00           Pilotphase, Beschluss Stadtrat 276 / 24.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                      500.00                     -100.00 \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                 7'000.00                 7'000.00                 6'094.03                 7'328.76                 6'629.20   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    500.00                 1'000.00                    462.00                    543.00                    392.65                 -50.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand Jugenkulturraum                            9.40       \n\n3636.00 Beitrag Familienverein Arbon                     16'000.00     \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                          180.00                      75.00   \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                 3'000.00                   2'829.50                      345.30   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)             \n\n4260.24 Einnahmen Projekt Jugendkulturraum            -112'200.00           Pilotphase, Beschluss Stadtrat 276 / 24.\n\n4631.00 Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau              -13'000.00              -13'000.00              -13'000.00              -13'000.00              -13'000.00   \n\n            \n545 Leistungen an Familien          1'113'800.00             993'100.00             637'982.57             483'101.44             358'375.06                  12.15 \n\n            \n5450 Leistungen an Familien               93'000.00               93'000.00               94'944.50               70'278.50               69'626.00   \n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung               69'000.00               69'000.00               70'944.50               70'278.50               69'626.00   \n\n3636.00 Beitrag Familienzentrum               24'000.00               24'000.00               24'000.00       \n\n            \n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte          1'020'800.00             900'100.00             543'038.07             412'822.94             288'749.06                  13.41 \n\n3010.00 Besoldungen               29'200.00               27'900.00               22'680.80                        4.66 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'400.00                 2'200.00                 1'824.80                        9.09 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'700.00                 2'600.00                 2'059.50                        3.85 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                    500.00                    400.00                    371.60                      25.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 7'000.00                 7'000.00               22'048.70                   2'873.10   \n\n                  1'300.00 \n\n                     200.00 \n\n                     100.00 \n\n                     100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n              120'700.00 \n\n             -112'200.00 \n\n  \n\n  \n              120'700.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                57'200.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'500.00 \n\n                95'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n32\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3614.00 Betreuungsgutschriften schulergänzende Kinderbetreuung             500'000.00             450'000.00             173'202.25                      11.11 Prognose: 2 % Kostensteigerung\n\n3636.01 Sockelbeitrag an Kinderhaus                   73'000.00             255'000.00             125'000.00   \n\n3636.04 Betreuungsgutschriften vorschulische Kinderbetreuung             460'000.00             400'000.00             141'171.33                      15.00 Prognose: 6 % Kostensteigerung (Bedarsfzunahme).\n\n3636.05 Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus                   32'773.00               66'511.24               71'484.00   \n\n3636.06 Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht               69'000.00               50'000.00               60'923.00               53'205.00               52'032.00                  38.00 Nachfolgeprojekt Frühe Förderung, Umsetzung ab April 2026\n\n3636.07 Aufzahlungen Tageselternverein OTG               40'000.00               40'000.00               35'058.74               27'317.60               26'773.86   \n\n3636.08 Sockelbeitrag Tageselternverein OTG               11'000.00               11'000.00               10'995.00               10'789.10               10'586.10   \n\n3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                     1'569.80       \n\n4260.22 Rückerstattungen (Aufwandsentschädigungen)                -1'000.00                -1'000.00         \n\n4260.35 Rückerstattung Betreuungsgutschriften schulergänzende \nKinderbetreuung\n\n           -100'000.00              -90'000.00              -34'640.45                      11.11 siehe Konto 3614.00\n\n            \n55 Arbeitslosigkeit               11'350.00               11'450.00                 8'983.85                 8'263.05               10'802.24                   -0.87 \n\n            \n559 Arbeitslosigkeit               11'350.00               11'450.00                 8'983.85                 8'263.05               10'802.24                   -0.87 \n\n            \n5590 Arbeitslosigkeit               11'350.00               11'450.00                 8'983.85                 8'263.05               10'802.24                   -0.87 \n\n3160.00 Mietanteil Notwohnung                 6'000.00                 6'000.00                 3'983.85                 5'263.05                 3'746.59   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                      100.00                          55.65               -100.00 \n\n3636.00 Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00   \n\n3636.01 Beitrag Projekt "tavola"                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                   4'000.00   \n\n3637.00 Diverse Beiträge                 1'350.00                 1'350.00                 1'000.00                 1'000.00                 1'000.00   \n\n            \n57 Sozialhilfe und Asylwesen          3'512'530.00          2'977'480.00          1'265'313.97          1'461'164.42          1'320'222.66                  17.97 \n\n            \n572 Wirtschaftliche Hilfe          4'182'030.00          3'594'780.00          2'602'854.10          2'425'344.09          2'332'983.65                  16.34 \n\n            \n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe          4'182'030.00          3'594'780.00          2'602'854.10          2'425'344.09          2'332'983.65                  16.34 \n\n3000.00 Sozialhilfebehörde                 7'000.00                 7'000.00                 5'449.60                 5'340.40                 6'670.00   \n\n3010.00 Besoldungen             904'500.00             927'200.00             849'364.19             811'529.10             830'358.00                   -2.45 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                -4'450.00                -1'000.00                -4'758.10              -20'499.20              -24'286.75                345.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               72'300.00               75'400.00               67'828.50               66'048.85               67'218.05                   -4.11 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               77'900.00               78'600.00               73'110.25               68'826.65               74'641.30                   -0.89 \n\n3053.00 Kranken- und Unf allversicherungen               13'800.00               12'100.00               12'866.45               10'555.15               11'080.85                  14.05 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               16'500.00               21'500.00                 6'122.74                 2'255.00                 6'982.97                 -23.26 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               21'500.00               12'000.00               13'121.55               13'260.80               13'632.42                  79.17 \n\n                 -3'100.00 \n\n                   -700.00 \n\n                  1'700.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n                  9'500.00 \n\n  \n              587'250.00 \n\n  \n\n               -22'700.00 \n\n                 -3'450.00 \n\n  \n\n  \n              535'050.00 \n\n  \n              587'250.00 \n\n                   -100.00 \n\n  \n\n                   -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n                   -100.00 \n\n  \n                   -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -10'000.00 \n\n                50'000.00 \n\n  \n\n                60'000.00 \n\n  \n\n                19'000.00 \n\n33\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3100.80 Büromaterial                 8'000.00                 8'000.00                 7'333.11               13'897.45               10'777.30   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00                 4'000.00                 1'101.25                 1'107.05                 1'217.00                 -50.00 \n\n3110.00 Anschaff. von Mobiliar und Maschinen               10'000.00               10'000.00               29'955.66                 8'503.05               23'995.88   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter             103'000.00               70'000.00               49'616.13               19'417.10               14'584.35                  47.14 Rechtsberatung im immer komplexer werdenden Umfeld, \nexternes Controlling\n\n3130.01 Telefonkosten                 2'000.00                 4'000.00                 2'104.95                 2'306.35                 2'127.90                 -50.00 \n\n3130.03 Kontospesen                 1'000.00                 1'000.00                    521.26                    521.73                    859.56   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               44'000.00               44'000.00               46'455.90               43'095.41               33'172.75   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               34'100.00               34'100.00               37'175.27               29'100.78               33'531.76   \n\n3134.00 Sachversicherungen                    500.00                    500.00         \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 8'000.00               12'000.00                 6'584.10                 8'352.60                 5'549.75                 -33.33 \n\n3160.00 Mietzins               75'000.00               75'000.00               64'001.17               75'077.84               66'939.10   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 2'000.00                 4'000.00                 1'169.25                 1'386.60                 2'034.00                 -50.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 5'000.00                 6'000.00                 4'342.80                 4'446.65                 2'621.25                 -16.67 \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mieterausbau Amtshaus               36'000.00               36'000.00               24'961.37               24'961.37     \n\n3636.00 Mitgliederbeiträge                 6'380.00                 6'380.00                 6'823.00                 6'374.00                 5'824.00   \n\n3637.10 Unterstützungen an Thurgauerbürger             670'000.00             470'000.00             564'221.22             589'202.02             744'676.93                  42.55 Dossierzunahme und zunehmend höherer Grundbedarf\n\n3637.20 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger          3'950'000.00          3'950'000.00          3'276'311.60          3'920'632.39          4'382'155.93   \n\n3637.30 Unterstützungen an Ausländer ohne Flüchtlingsstatus (L/B/C)          2'805'000.00          2'700'000.00          2'344'588.79          2'743'565.25          1'902'150.58                    3.89 \n\n3637.60 Unterstützungen an vorläufig Aufgenommene ohne GP (F \nAusländer/Flüchtlinge ab 7 Jahren)\n\n            295'000.00             280'000.00             240'764.42             193'607.35             273'224.47                    5.36 \n\n3637.80 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge ohne \nLastenausgleich (B/C)\n\n            760'000.00             500'000.00             524'872.81                      52.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 1'500.00                 1'500.00                    360.00                    645.00                 1'125.00   \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                        376.40       \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    500.00                    500.00                        12.00     \n\n4260.14 Rückerstattungen Heimmitfinanzierung            -250'000.00            -250'000.00            -180'927.99            -456'121.43            -261'200.85   \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                        -4'310.40   \n\n4260.51 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern            -270'000.00            -240'000.00            -310'044.28            -346'705.15            -430'347.74                  12.50 Bei steigenden Ausgaben erhöhen sich die Rückvergütungen\n\n4260.52 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern         -2'370'000.00         -1'950'000.00         -2'116'931.09         -2'436'353.05         -1'919'813.14                  21.54 \n\n4260.53 Rückvergütungen von Ausländern ohne Flüchtlingsstatus \n(L/B/C)\n\n        -1'235'000.00         -1'000'000.00         -1'222'970.44            -951'525.51            -955'380.28                  23.50 \n\n4260.56 Rückvergütungen von vorläufig Aufgenommenen ohne GP (F \nAusländer/Flüchtlinge ab 7 Jahren)\n\n           -180'000.00              -75'000.00              -92'880.44              -53'890.51            -104'132.89                140.00 \n\n4260.58 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen ohne \nLastenausgleich (B/C)\n\n           -321'000.00            -140'000.00            -158'941.30                    129.29 \n\n4621.50 Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz         -1'120'000.00         -2'100'000.00         -1'571'196.00         -1'973'589.00         -2'484'695.40                 -46.67 Aufrund der positiven Entwicklung der letzten 3 Jahre ist der \nLastenausgleich rückläufig\n\n            \n\n              980'000.00 \n\n  \n\n               -30'000.00 \n\n             -420'000.00 \n\n             -235'000.00 \n\n             -105'000.00 \n\n             -181'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              200'000.00 \n\n  \n\n              105'000.00 \n\n                15'000.00 \n\n              260'000.00 \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -4'000.00 \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n                33'000.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n34\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n573 Asylwesen           -669'500.00           -617'300.00         -1'337'540.13           -964'179.67         -1'012'760.99                    8.46 \n\n            \n5730 Asylwesen           -176'100.00             -96'700.00           -703'206.56           -366'545.82           -408'678.89                  82.11 \n\n3010.00 Besoldungen             121'500.00             112'700.00             119'408.25             121'246.75             120'712.55                    7.81 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                          -819.85   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 9'800.00                 9'100.00                 9'610.10                 9'763.85                 9'699.05                    7.69 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               10'700.00                 9'400.00               10'450.00               10'016.35               10'752.80                  13.83 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherung                 1'900.00                 1'300.00                 1'824.90                 1'352.35                 1'386.20                  46.15 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                      100.00                     -100.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                      100.00                        98.30                    307.55               -100.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                      100.00                        30.00                    121.35               -100.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                      500.00                     1'312.00               -100.00 \n\n3637.40 Unterstützungen an Asylpersonen mit GP1 (N/F Ausländer bis \n7 Jahre)\n\n              10'000.00               20'000.00                 4'697.71                    300.00                 7'698.12                 -50.00 \n\n3637.50 Unterstützungen an Flüchtlinge mit GP2 (RST+F Flüchtlinge bis \n7 Jahre/B Flüchtlinge bis 5 Jahre)\n\n         2'765'000.00          3'000'000.00          2'559'957.87          2'416'444.02          2'203'066.12                   -7.83 Anzahl Dossier stabil (Budget 2025 etwas zu hoch), steigender \nGrundbedarf erhöhen die Kosten\n\n3637.70 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge mit Lastenausgleich \n(B/C)\n\n         1'020'000.00             690'000.00             611'130.50          1'148'535.10          1'318'610.58                  47.83 \n\n3637.80 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge ohne \nLastenausgleich (B/C)\n\n            \n\n4260.14 Rückerstattungen Heimmitfinanzierung                   22'364.35                -63'738.45   \n\n4260.54 Rückvergütungen von Asylpersonen mit GP1 (N/F Ausländer \nbis 7 Jahre)\n\n             -50'000.00              -50'000.00              -99'300.10            -696'615.30              -95'913.70   \n\n4260.55 Rückvergütungen von Flüchtlingen mit GP2 (RST+F Flüchtlinge \nbis 7 Jahre/B Flüchtlinge bis 5 Jahre)\n\n        -3'350'000.00         -3'400'000.00         -3'462'971.68         -2'790'572.91         -3'069'663.93                   -1.47 Reduktion Einnahmen da gemäss HR 2025 tiefere Ausgaben \n(Konto) 3637.50\n\n4260.57 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen mit \nLastenausgleich (B/C)\n\n           -445'000.00            -250'000.00            -246'914.45            -364'993.70            -554'476.29                  78.00 Höhere Ausgaben (Konto 3637.70) führen zu höheren \nRückvergütungen\n\n4260.58 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen ohne \nLastenausgleich (B/C)\n\n            \n\n4631.50 Lastenausgleich Kanton für anerkannte Flüchtlinge            -270'000.00            -240'000.00            -233'464.01            -222'150.63            -297'732.99                  12.50 \n\n            \n5731 Integration Ausländer             131'600.00             119'400.00             105'282.66               88'471.25             100'144.40                  10.22 \n\n3000.00 Kommissionen                    500.00                    500.00                    340.00       \n\n3010.00 Besoldungen               79'700.00               74'400.00               66'468.45               53'999.70               62'334.00                    7.12 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -200.00                  -200.00                  -792.00                  -288.00                -1'392.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'500.00                 6'000.00                 5'358.95                 4'328.35                 4'937.20                    8.33 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'900.00                 7'300.00                 6'516.60                 5'227.10                 5'917.90                    8.22 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'200.00                 1'000.00                    931.55                    663.10                    735.10                  20.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   1'000.00                     -100.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                            99.53     \n\n3100.80 Büromaterial                      100.00                     -100.00 \n\n                     600.00 \n\n                     200.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n                   -100.00 \n\n                12'200.00 \n\n  \n\n                  5'300.00 \n\n  \n\n                     500.00 \n\n                50'000.00 \n\n             -195'000.00 \n\n  \n\n               -30'000.00 \n\n  \n\n             -235'000.00 \n\n              330'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   -100.00 \n\n                   -100.00 \n\n                   -100.00 \n\n                   -500.00 \n\n               -10'000.00 \n\n                  8'800.00 \n\n  \n\n                     700.00 \n\n                  1'300.00 \n\n                     600.00 \n\n               -52'200.00 \n\n  \n               -79'400.00 \n\n35\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                      200.00                      190.94                 -100.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                   1'000.00                     -100.00 \n\n3131.00 Projekte               10'000.00               10'000.00               13'356.11                 5'608.47                 7'471.40   \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                 7'000.00                 7'000.00                 5'013.00                 6'569.81                 6'629.20   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                      100.00                        33.35                      11.60               -100.00 \n\n3632.03 Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration \nOberthurgau\n\n                  1'000.00                     -100.00 \n\n3636.00 Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)               40'000.00               31'000.00               30'000.00               28'538.90               30'000.00                  29.03 Erhöhung Kostendach gemäss Beschluss Stadtrat 87 / 25\n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)             \n\n4611.00 Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle              -21'000.00              -21'000.00              -21'910.00              -16'500.00              -16'500.00   \n\n            \n5732 Asylwesen Schutzstatus S           -625'000.00           -640'000.00           -739'616.23           -686'105.10           -704'226.50                   -2.34 \n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierung EK             \n\n3637.30 Unterstützungen an Schutzbedürftige mit GP1 (S)             430'000.00             450'000.00             371'648.22             432'361.53             525'264.45                   -4.44 Prognosen basieren auf den Vorjahren\n\n4260.50 Rückvergütungen von Schutzbedürftigen mit GP1 (S)              -55'000.00              -40'000.00              -58'539.45              -51'918.63              -47'938.95                  37.50 \n\n4631.30 Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)         -1'000'000.00         -1'050'000.00         -1'052'725.00         -1'066'548.00         -1'181'552.00                   -4.76 \n\n            \n59 Soziale Wohlfahrt, übriges                   20'000.00                 15'000.00   \n\n            \n592 Hilfsaktionen im Inland                   20'000.00       \n\n            \n5920 Hilfsaktionen im Inland                   20'000.00       \n\n3632.00 Patenschaft Gemeinde Binn                   20'000.00       \n\n            \n593 Hilfsaktionen im Ausland                       15'000.00   \n\n            \n5930 Hilfsaktionen im Ausland                       15'000.00   \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen                       18'150.00   \n\n4637.00 Beiträge von Privaten                        -3'150.00   \n\n            \n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG          3'436'450.00          3'336'150.00          3'115'620.75          3'225'731.51          2'878'891.03                    3.01 \n\n            \n61 Strassenverkehr          2'431'700.00          2'342'750.00          2'163'196.25          2'325'111.79          1'964'534.41                    3.80 \n\n            \n613 Kantonsstrassen, übrige             323'800.00             323'800.00             351'795.27             449'719.40             286'966.85   \n\n            \n6130 Kantonsstrassen             323'800.00             323'800.00             351'795.27             449'719.40             286'966.85     \n\n  \n                88'950.00 \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n              100'300.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n                15'000.00 \n\n  \n\n               -20'000.00 \n\n               -15'000.00 \n\n                50'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                  9'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   -200.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                   -100.00 \n\n36\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3141.10 Winterdienst                 3'000.00                 3'000.00         \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n            253'000.00             253'000.00             254'392.17             252'414.89             252'414.89   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n                  21'703.48               65'110.44     \n\n3631.00 Beiträge an Kanton für kleinere Ausbauten und Verbesserungen                   11'868.95               68'000.00     \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)               12'500.00               12'500.00               10'095.00               10'245.00                 5'400.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 7'500.00                 7'500.00                 7'569.50                 6'056.25                 4'702.50   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               65'000.00               65'000.00               65'342.45               65'091.82               41'648.46   \n\n4611.00 Entschädigung vom Kanton              -17'200.00              -17'200.00              -17'199.00              -17'199.00              -17'199.00   \n\n4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge                    -1'977.28       \n\n            \n615 Gemeindestrassen          1'507'900.00          1'586'500.00          1'278'240.33          1'573'440.64          1'362'520.92                   -4.95 \n\n            \n6150 Gemeindestrassen          1'817'900.00          1'871'300.00          1'648'144.71          1'884'684.85          1'674'751.66                   -2.85 \n\n3101.07 Robidogsäcke                 6'000.00                 6'000.00                 5'110.95                 5'998.85                 5'453.90   \n\n3130.02 Porto                    500.00                    500.00                    421.62                    366.53                    687.51   \n\n3130.81 Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges               28'000.00               28'000.00               26'353.90               25'952.90               24'732.70   \n\n3141.01 Baulicher Unterhalt Brücken             101'000.00                 6'000.00                   5'785.45             101'154.30             1'583.33 Sanierung Schulweg Brücke Hegibach\n\n3141.10 Winterdienst               15'000.00               20'000.00               15'526.05               22'901.99               12'370.64                 -25.00 \n\n3141.40 Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt               45'000.00               44'000.00               44'448.95               43'083.05               35'601.45                    2.27 \n\n3141.41 Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren             235'000.00             235'000.00             234'552.00             234'552.00             234'552.00   \n\n3141.42 Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen             180'000.00             250'000.00             175'866.88             372'045.15             181'641.40                 -28.00 Jährliche Unterhaltsarbeiten\n\n3141.50 Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt               45'000.00               52'000.00               32'377.00               42'881.75               52'256.00                 -13.46 \n\n3141.51 Tempo 30 Zone               15'000.00               30'000.00                   4'161.60                   -50.00 \n\n3151.01 Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt                 2'000.00                 2'000.00                     4'391.05   \n\n3160.00 Entschädigung Nutzung privater Grund                 2'300.00                 2'300.00         \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n            616'000.00             672'000.00             602'000.31             591'979.55             525'839.22                   -8.33 Abschreibungsdauer neuer Strassen weiterhin 40 Jahre\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n              32'000.00               32'000.00               32'766.09               31'402.43               26'563.35   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)                 6'000.00                 9'000.00                 5'040.00                 2'265.00                 7'665.00                 -33.33 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)               20'000.00               24'000.00               14'625.00               17'850.00               11'895.00                 -16.67 \n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)                 4'000.00                 5'000.00                 2'340.00                 2'355.00                 9'735.00                 -20.00 \n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)             110'000.00             115'000.00             105'045.00             103'095.00             113'295.00                   -4.35 \n\n3910.06 Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. \nVerrechnung)\n\n              82'000.00               90'000.00               72'465.00               89'640.00               92'415.00                   -8.89 \n\n                 -1'000.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n                 -8'000.00 \n\n  \n\n               -56'000.00 \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n                 -4'000.00 \n\n  \n\n               -70'000.00 \n\n                 -7'000.00 \n\n               -15'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                95'000.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n               -78'600.00 \n\n  \n               -53'400.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n37\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3910.07 Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. \nVerrechnung)\n\n              58'000.00               60'000.00               64'140.00               68'220.00               63'315.00                   -3.33 \n\n3910.08 Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'500.00                    825.00                    720.00                    480.00                 -33.33 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)             165'000.00             170'000.00             157'043.75             165'689.75             159'353.25                   -2.94 \n\n3930.01 Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)               14'000.00               14'000.00               14'000.00               14'000.00               14'000.00   \n\n3940.00             152'000.00             145'000.00             150'714.31             139'284.80               87'256.74                    4.83 \n\n4033.00 Hundesteuer              -92'000.00              -92'000.00              -91'562.50              -85'150.00              -84'737.50   \n\n4240.00 Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen                -7'500.00              -10'000.00              -14'077.30                -7'717.80                    185.90                 -25.00 \n\n4240.01 Durchleitungsrechte                    100.00                      -16.00                    -16.00                    -16.00   \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte                -2'500.00              -10'000.00                -1'861.30                -2'500.55                -3'138.65                 -75.00 \n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                        -2'195.60   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n             -15'000.00              -30'000.00                  -4'161.60                   -50.00 siehe Konto 3141.51\n\n            \n6151 Parkplatzbewirtschaftung             \n\n3010.00 Besoldungen             148'900.00             121'400.00             121'462.90             127'061.85             122'224.95                  22.65 Personalmutationen (KOstenstellenzuordnung neu)\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                -3'100.00                  -500.00                -3'210.30                  -480.00                  -480.00                520.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               11'700.00                 9'700.00                 9'539.10               10'121.50                 9'759.00                  20.62 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               13'100.00               10'800.00               10'611.90               11'281.15               11'020.90                  21.30 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'900.00                 2'400.00                 2'344.75                 2'482.15                 2'509.15                  20.83 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00                        459.75   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'502.50                 1'958.80                 1'059.70   \n\n3100.80 Büromaterial                 2'500.00                 1'000.00                    252.70                 1'990.69                 1'066.11                150.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                    500.00                    500.00                      38.00       \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                    500.00                    500.00                    127.55                      108.80   \n\n3111.30 Anschaffung Parkuhren               20'000.00               33'000.00               15'915.90               69'835.80               17'761.90                 -39.39 Ersatz, neue Parkuhren\n\n3120.00 Energie Parkuhren                 1'500.00                 1'500.00                 1'672.15                 1'504.90                 1'423.95   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               25'000.00               25'000.00               32'620.00               22'927.93               21'288.49   \n\n3130.01 Telefonkosten                    800.00                    800.00                    228.60                    697.40                    786.89   \n\n3130.03 Kontospesen                 1'000.00                 1'000.00                 2'093.95                 8'267.48                 1'267.85   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               25'000.00               24'500.00               24'916.60               23'316.30               22'636.05                    2.04 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                    500.00                    500.00                    405.38                    395.53                    295.10   \n\n3141.50 Baulicher Unterhalt                 1'000.00                 1'000.00                    435.60                      233.00   \n\n3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See                 5'000.00                 5'000.00                 3'091.10                 3'437.00                 2'640.00   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               15'000.00               15'000.00               18'433.35               10'351.30               18'847.05   \n\n3151.03 Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse               10'000.00               10'000.00                 6'250.40               10'780.51               12'273.26   \n\n3151.04 Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm               12'000.00               12'000.00               14'573.50               10'181.31               10'127.06   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                     500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -13'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                     500.00 \n\n  \n\n  \n\n                  1'500.00 \n\n  \n\n  \n\n                27'500.00 \n\n                 -2'600.00 \n\n                  2'000.00 \n\n                  2'300.00 \n\n                     100.00 \n\n                  7'500.00 \n\n  \n\n                15'000.00 \n\n  \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n                  7'000.00 \n\n  \n\n                  2'500.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n                   -500.00 \n\n38\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    100.00                    100.00                    128.00                      12.70     \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n              20'000.00               20'000.00               20'201.52               19'301.52               19'301.52   \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n                20'000.00                   1'320.66                 1'320.66               -100.00 \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung                 178'229.33               30'252.38             249'382.07   \n\n3910.01 Personalaufwand (int. Verrechnung)               10'220.00               16'000.00                 7'350.00                 4'740.00                 3'990.00                 -36.13 \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                 2'900.00                        58.05       \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'000.00                    669.25                    225.00                 1'330.00   \n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                 2'800.00                 3'000.00                 2'827.02                 2'925.50                 1'872.54                   -6.67 \n\n3980.00 Interne Übertragungen             450'500.00             521'900.00             225'415.15             364'859.84             226'197.30                 -13.68 siehe Funktionen 6210, 6150, 6152, 7900, 6220\n\n4200.00 Ersatzabgaben für Parkplätze              -20'000.00              -20'000.00              -25'000.00              -50'500.00              -75'000.00   \n\n4240.01 Gebühren Nachtparkieren              -90'000.00              -90'000.00              -89'658.80              -97'988.80              -86'433.44   \n\n4240.03 Parkuhrengebühren            -550'000.00            -550'000.00            -574'145.15            -581'160.40            -588'284.61   \n\n4240.05 Bearbeitungsgebühren                -2'000.00                -2'000.00                -1'820.00                -1'900.00                -1'625.00   \n\n4260.22 Rückerstattungen von Dritten                  -200.00                  -200.00         \n\n4470.00 Mieterträge Wassergasse                -2'160.00                -2'160.00                -1'980.00                -2'160.00                -2'340.00   \n\n4470.01 Mieterträge Bodmerallee                -6'600.00                -6'600.00                -4'480.00                -4'840.00                -5'720.00   \n\n4470.02 Mieterträge Berglistrasse                -1'200.00                -1'200.00                -1'100.00                -1'200.00                -1'300.00   \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung            -112'160.00            -187'940.00                       -40.32 \n\n            \n6152 Parkierungsanlagen / Blaue Zone           -310'000.00           -284'800.00           -369'904.38           -311'244.21           -312'230.74                    8.85 \n\n3010.00 Besoldungen             117'200.00             101'900.00               85'225.35               80'550.55               76'864.60                  15.01 Personalmutationen (KOstenstellenzuordnung)\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                -2'200.00                  -1'194.55       \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 9'300.00                 8'300.00                 6'691.15                 6'507.95                 6'184.80                  12.05 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               10'200.00                 9'000.00                 7'398.20                 7'112.95                 6'847.80                  13.33 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'300.00                 1'800.00                 1'607.30                 1'411.40                 1'363.55                  27.78 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00                        459.75   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 4'700.00                 3'000.00                 2'188.45                 3'343.15                 2'434.70                  56.67 \n\n3100.80 Büromaterial                 5'000.00                 6'000.00                 4'962.85                    177.70                 6'345.86                 -16.67 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                    800.00                    800.00                    675.66                    457.05                    633.64   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 2'000.00                 1'946.05                 1'600.85                 2'962.00   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 8'000.00                 8'000.00               10'822.53                 5'272.09                 8'478.09   \n\n3130.01 Telefonkosten                    700.00                    700.00                    539.30                    805.65                    642.80   \n\n3130.03 Kontospesen                 5'000.00                 5'000.00                 2'966.28                 5'549.74                 2'584.65   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 9'000.00                 9'000.00                 8'500.80                 8'299.70                 8'786.95   \n\n3141.00 Signalisationen / Bodenmarkierungen                 1'000.00                 1'000.00         \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                  1'200.00 \n\n                     500.00 \n\n  \n\n                  1'700.00 \n\n                75'780.00 \n\n  \n               -25'200.00 \n\n                15'300.00 \n\n                 -2'200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   -200.00 \n\n               -71'400.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -20'000.00 \n\n  \n\n                 -5'780.00 \n\n                  2'900.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n39\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                    500.00                    500.00                    981.50                      647.85   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    200.00                    200.00                    165.00                    106.00                    231.60   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n                8'000.00                 8'000.00              -77'798.65                -2'357.54                 8'781.42   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n            \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 1'000.00                 2'000.00                    105.00                      45.00                   -50.00 \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                 2'900.00                 5'400.00                 5'193.39                 4'839.27                 5'901.96                 -46.30 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    600.00                    600.00         \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                    800.00                 1'000.00                  -766.20                  -750.29                  -488.01                 -20.00 \n\n4240.00 Überwachungsgebühren              -30'000.00              -30'000.00              -30'949.70              -29'258.55              -28'338.15   \n\n4240.03 Benützungsgebühren            -115'000.00            -107'000.00            -123'303.00            -104'228.70              -99'202.40                    7.48 Anwohner-/Pendler-/Handwerkerbewilligungen\n\n4270.00 Eingänge aus Bussen            -350'000.00            -320'000.00            -349'356.16            -299'127.33            -315'905.63                    9.38 \n\n4270.01 Eingänge aus Bussen (EURO)                        -5'486.57   \n\n4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge                    -2'357.53       \n\n4661.00 Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge                   77'798.65       \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n               -3'000.00                -3'000.00                -1'946.05                -1'600.85                -2'962.00   \n\n            \n619 Strassen, übriges             600'000.00             432'450.00             533'160.65             301'951.75             315'046.64                  38.74 \n\n            \n6191 Werkhof             600'000.00             432'450.00             533'160.65             301'951.75             315'046.64                  38.74 \n\n3010.00 Besoldungen          1'757'000.00          1'826'700.00          1'676'012.25          1'749'356.30          1'656'946.55                   -3.82 Personalmutationen gemäss Etatplanung\n\n3010.02 Pikettentschädigungen               18'000.00               18'000.00               17'400.00               17'375.00               16'750.00   \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen              -31'000.00              -23'300.00              -32'876.85              -42'391.75              -71'640.00                  33.05 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             140'300.00             144'900.00             133'787.95             138'760.05             131'334.10                   -3.17 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             154'800.00             159'300.00             147'649.55             152'512.35             145'665.00                   -2.82 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               45'200.00               46'100.00               43'097.60               44'114.00               45'056.65                   -1.95 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               18'000.00               16'000.00               34'448.25               11'823.65               11'559.50                  12.50 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               41'800.00               21'000.00               26'329.28               20'067.91               22'147.55                  99.05 \n\n3100.80 Büromaterial                 2'000.00                 2'000.00                    777.30                    481.05                    794.07   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               25'000.00               25'000.00               23'312.92               21'781.03               19'915.14   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00                 2'000.00                 1'824.26                 1'257.30                 1'397.05   \n\n3102.01 Inserate                    500.00                    500.00         \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge             210'000.00               70'000.00               52'001.65               75'857.75             127'870.45                200.00 Ersatzanschaffungen Fuhrpark Werkhof (2 Klein-Transporter, \nPersonenwagen)\n\n3112.80 Berufskleidung               15'000.00               16'000.00               14'282.20               11'217.10               13'179.80                   -6.25 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               33'000.00               33'000.00               31'671.21               32'482.70               28'871.10   \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              140'000.00 \n\n                 -4'600.00 \n\n                 -4'500.00 \n\n                   -900.00 \n\n                  2'000.00 \n\n                20'800.00 \n\n  \n              167'550.00 \n\n               -69'700.00 \n\n  \n\n                 -7'700.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n              167'550.00 \n\n                   -200.00 \n\n  \n\n                 -8'000.00 \n\n               -30'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n                 -2'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n40\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3130.01 Telefongebühren, Honorare                 2'500.00                 3'000.00                 1'923.20                 1'985.00                 2'019.10                 -16.67 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               19'000.00               19'000.00               18'435.35               17'098.65               14'216.90   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 2'000.00                 2'000.00                    583.16                    551.31                    491.84   \n\n3134.00 Sachversicherungen / Verkehrssteuern               37'000.00               37'000.00               35'402.65               36'944.05               36'598.40   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               52'000.00               42'000.00             201'355.00               24'776.95               59'304.60                  23.81 Allgemeiner Gebäudeunterhalt, E-Ladestationen, \nSchliesssystem, Sanierung Treibhaus\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge             125'000.00             125'000.00             120'243.25             131'522.54             126'638.56   \n\n3160.00 Baurechtszins, Benützungskosten               46'000.00               46'000.00               30'732.25               34'362.20               33'789.50   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 2'000.00                 2'000.00                 3'572.90                 2'944.00                 2'276.80   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'500.00                 2'500.00                 2'018.10                 2'059.50                 2'189.50   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              56'000.00               56'000.00               55'714.00               55'714.01               55'714.00   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n            125'000.00               96'000.00               96'285.27               96'285.28               96'285.27                  30.21 Abschreibung Anschaffung Strassenwischmaschine \n(Investitionsrechnung)\n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                        637.70       \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 3'000.00                 5'100.00                 2'980.20                 4'181.57                 3'493.86                 -41.18 \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen              -20'000.00              -20'000.00              -18'627.05              -19'251.50              -32'312.40   \n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse                    -12'000.00     \n\n4290.00 Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge                -8'000.00                -8'000.00                -7'144.40                -6'545.50                -6'706.25   \n\n4910.00 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)         -1'805'800.00         -1'861'700.00         -1'731'021.50         -1'863'622.50         -1'792'485.00                   -3.00 \n\n4930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)            -469'800.00            -470'650.00            -449'647.00            -439'748.25            -436'315.00                   -0.18 \n\n            \n62 Öffentlicher Verkehr             954'750.00             943'400.00             902'382.50             883'577.72             907'989.62                    1.20 \n\n            \n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur             126'650.00             128'650.00             120'887.80             129'560.87             159'281.52                   -1.55 \n\n            \n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur             126'650.00             128'650.00             120'887.80             129'560.87             159'281.52                   -1.55 \n\n3110.00 Anschaffung Bushaltestellen etc.                 5'000.00                 5'000.00                    371.90               49'668.70     \n\n3131.00 E-Mobilitätskonzept               30'000.00               30'000.00         Dienstleistungen Dritter, Umsetzung Anschaffung E-\nLadestationen\n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'000.00                 1'000.00                 1'841.77                    934.00                    934.57   \n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen, Veloparkierung               14'000.00               21'500.00                 1'146.90                 4'971.00                 1'114.40                 -34.88 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               14'500.00               14'500.00                 8'348.33               16'084.75               14'510.90   \n\n3160.00 Miet- und Pachtzinsen                 1'000.00                 1'000.00                    750.00                    750.00                    750.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              45'000.00               45'000.00               44'523.44               44'523.44               43'409.11   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              33'500.00               33'500.00               33'522.90               33'522.90               33'522.90   \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n              12'000.00               12'000.00               18'092.76               12'623.11               11'346.73   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -7'500.00 \n\n  \n                11'350.00 \n\n  \n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                55'900.00 \n\n                     850.00 \n\n  \n\n  \n\n                29'000.00 \n\n  \n\n                 -2'100.00 \n\n  \n\n                10'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n  \n\n41\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3635.00 Rufsammeltaxi                          612.00                 1'058.00   \n\n3636.00 Diverse Beiträge                    150.00                    150.00                    150.00                    150.00                    150.00   \n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n              29'700.00               29'700.00               29'700.00               29'700.00               29'700.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               16'000.00               17'000.00               11'475.00               17'460.00               17'655.00                   -5.88 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 4'800.00                 4'800.00                 3'612.00                 4'224.00                 4'784.25   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 2'500.00                 3'500.00                 2'394.50                 3'111.57                 2'518.06                 -28.57 \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n             -82'500.00              -90'000.00              -35'041.70              -88'774.60                -2'172.40                   -8.33 Ausgleich Konten 3110.00, 3144.00, 3635.00, 3300.60, 3131.00 \n(über 6151)\n\n            \n622 Regional- und Agglomerationsverkehr             818'100.00             790'000.00             765'791.00             746'422.00             738'447.00                    3.56 \n\n            \n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr             818'100.00             790'000.00             765'791.00             746'422.00             738'447.00                    3.56 \n\n3631.00 Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr             818'100.00             790'000.00             765'791.00             746'422.00             738'447.00                    3.56 Gemeindeanteil öffentlicher Personenverkehr\n\n3635.00 Beitrag an Busverlängerung Altstadt               130'000.00             113'000.00             113'000.00             113'000.00               -100.00 Politphase abgeschlossen und Linie wurde in Regelverkehr \nübernommen\n\n3635.01 Projekt Selbstfahrender Bus             200'000.00             200'000.00               20'142.25               18'305.15                    913.05   \n\n3635.02 Beiträge Regivelo               80'000.00               50'000.00                        60.00 Projekt und Umsetzungskosten\n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n           -280'000.00            -380'000.00            -133'142.25            -131'305.15            -113'913.05                 -26.32 Verrechnung Spezialfinanzierung (6151)\n\n            \n629 Öffentlicher Verkehr, übriges               10'000.00               24'750.00               15'703.70                 7'594.85               10'261.10                 -59.60 \n\n            \n6290 Öffentlicher Verkehr               10'000.00               24'750.00               15'703.70                 7'594.85               10'261.10                 -59.60 \n\n3010.00 Besoldungen                 8'200.00               21'000.00               13'342.20                 6'496.40                 8'600.10                 -60.95 Personalmutationen (Kostenstellenzuweisung)\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                    -300.00                  -240.00                  -141.70                 -100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                    700.00                 1'700.00                 1'049.70                    509.35                    681.75                 -58.82 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                    900.00                 2'000.00                 1'338.60                    615.10                    859.80                 -55.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                    150.00                    300.00                    213.20                      88.80                    119.45                 -50.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                      50.00                      50.00                        26.90     \n\n            \n63 Verkehr, übrige               50'000.00               50'000.00               50'042.00               17'042.00                 6'367.00   \n\n            \n631 Schifffahrt               50'000.00               50'000.00               50'042.00               17'042.00                 6'367.00   \n\n            \n6310 Schifffahrt               50'000.00               50'000.00               50'042.00               17'042.00                 6'367.00   \n\n3635.00 Beitrag an Kursschifffahrt               50'000.00               50'000.00               50'042.00               17'042.00                 6'367.00   Beiträge SBS (inkl. Fährverbindung Arbon-Langenargen, CHF \n33'000)\n\n3635.01 Beitrag Projekt Elektrofähre Arbon-Langenargen                 10'000.00                     1'443.95               -100.00 Aktuell keine Aktivitäten vorgesehen\n\n  \n  \n\n  \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n               -12'800.00 \n\n                     300.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                 -1'100.00 \n\n                   -150.00 \n\n              100'000.00 \n\n  \n               -14'750.00 \n\n  \n               -14'750.00 \n\n                28'100.00 \n\n                28'100.00 \n\n             -130'000.00 \n\n  \n\n                30'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                  7'500.00 \n\n  \n                28'100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n42\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                -10'000.00                     -100.00 \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n                       -1'443.95   \n\n            \n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG          2'228'850.00          2'480'400.00          2'308'064.97          1'944'190.55          1'950'068.24                 -10.14 \n\n            \n72 Abwasserbeseitigung             135'900.00             148'500.00             115'096.27             133'038.75             112'380.73                   -8.48 \n\n            \n720 Abwasserbeseitigung             135'900.00             148'500.00             115'096.27             133'038.75             112'380.73                   -8.48 \n\n            \n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)             135'900.00             148'500.00             115'096.27             133'038.75             112'380.73                   -8.48 \n\n3010.00 Besoldungen                   5'900.00                    884.40                 5'307.65                 5'520.00               -100.00 Reinigung öff. WC-Anlagen Schöntal nicht mehr durch eigenes \nPerson\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                    -1'630.20                    -449.45   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                      500.00                    -30.25                    427.25                    444.60               -100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                      200.00                    -48.40                    111.50                    118.55               -100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 5'000.00                 5'000.00                 3'485.93                 5'678.49                 2'877.70   \n\n3120.00 Energie öffentliche Toiletten                 7'000.00                 7'000.00                 6'164.30                 5'839.00                 5'771.50   \n\n3130.81 Reinigung öffentliche Toiletten               83'000.00               86'000.00               75'620.25               74'889.00               68'016.00                   -3.49 \n\n3134.00 Sachversicherungen öffentliche Toiletten                 1'000.00                 1'000.00                    712.07                    777.23                    776.08   \n\n3142.00 Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten               12'000.00               12'000.00                 5'449.30               12'353.59                 3'562.05   Instandhaltung der Anlagen\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              16'400.00               16'400.00               16'413.53               16'413.54               16'413.53   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 9'000.00               12'000.00                 7'545.00                 9'630.00                 8'580.00                 -25.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'000.00                 2'000.00                    120.00                 1'065.75                    307.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                    500.00                    500.00                    410.34                    545.75                    443.17   \n\n            \n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]             \n\n3000.00 Delegierte Abwasserverband                 1'600.00                 1'600.00         \n\n3010.00 Besoldungen               87'600.00               92'400.00               60'546.70               59'320.20               57'775.80                   -5.19 Personalmutationen (Kostenstellenzuordnung)\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                -2'500.00                -2'400.00                -1'744.00                -2'304.00                      4.17 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'900.00                 7'200.00                 4'713.50                 4'576.20                 4'445.30                   -4.17 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 8'900.00                 9'300.00                 6'153.70                 5'929.80                 5'765.40                   -4.30 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'200.00                 1'100.00                    798.70                    685.10                    686.40                    9.09 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                    100.00                    100.00                        80.00     \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter Kanalisation               35'000.00               33'000.00                 1'671.43               31'888.90               33'276.50                    6.06 Abrechnungsdienstleistungen Abwasser durch Arbon Energie \nAG\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                    500.00                    500.00                    388.77                    494.41                    491.84   \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n                 -4'800.00 \n\n                   -100.00 \n\n                   -300.00 \n\n                   -400.00 \n\n                     100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n\n                   -500.00 \n\n                   -200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n               -12'600.00 \n\n  \n               -12'600.00 \n\n                 -5'900.00 \n\n  \n\n  \n             -251'550.00 \n\n  \n               -12'600.00 \n\n                10'000.00 \n\n43\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3134.00 Sachversicherungen                    500.00                    500.00                    355.85                    377.30                    236.40   \n\n3137.00 Steuern und Abgaben                 1'000.00                 1'000.00                    905.00                    905.00                    905.00   \n\n3143.00 Baulicher Unterhalt Kanalisation             400'000.00             440'000.00             327'343.45             599'855.13             422'272.55                   -9.09 Allgemeiner Unterhalt, Klarastrasse, Pumptrack\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'500.00                 1'500.00                 1'680.00                 1'699.20                 1'699.20   \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n            374'000.00             400'000.00             332'780.37             320'249.12             327'236.08                   -6.50 \n\n3320.01 Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n              40'000.00               40'000.00               38'496.46               38'496.47               38'496.46   \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung                 819'935.46             414'313.37     \n\n3612.00 Betriebskostenanteil AVM Morgental          3'600'000.00          3'600'000.00          2'983'419.98          2'944'746.38          3'631'479.02   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               15'000.00               14'000.00               15'405.00               22'350.00               13'230.00                    7.14 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'200.00                 1'200.00                      480.00     \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               31'000.00               30'000.00               30'183.86               29'181.33               18'782.04                    3.33 \n\n4240.41 Gebühren Abwasserbeseitigung         -4'400'000.00         -4'400'000.00         -4'427'934.77         -4'305'187.34         -4'177'085.13   \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung              -13'500.00              -81'000.00                -238'930.03                 -83.33 \n\n4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \nprivaten Haushalten\n\n           -120'000.00            -120'000.00            -115'972.06            -102'798.97              -85'120.23   \n\n4940.00 Interne Verzinsung Spez. Finanz.              -70'000.00              -70'000.00              -79'127.40              -65'337.60              -55'642.60   \n\n            \n73 Abfallwirtschaft             265'000.00             242'200.00               32'500.90             186'303.86             186'489.70                    9.41 \n\n            \n730 Abfallwirtschaft             265'000.00             242'200.00               32'500.90             186'303.86             186'489.70                    9.41 \n\n            \n7300 Abfallwirtschaft (allgemein)                 8'400.00                 8'400.00                 4'853.95                 8'606.95                 8'295.10   \n\n3130.81 Kadaverbeseitigungskosten                 9'000.00                 9'000.00                 8'913.85                 8'606.95                 8'295.10   \n\n4260.00 Kadaverbeseitigungsgebühren                  -600.00                  -600.00                -4'059.90       \n\n            \n7301 Abfallbeseitigung             256'600.00             233'800.00               27'646.95             177'696.91             178'194.60                    9.75 \n\n3010.00 Besoldungen               39'400.00           \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 3'100.00           \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 4'000.00           \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                    600.00           \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 4'000.00                 4'000.00                 1'316.01                 2'827.07                 3'155.85   \n\n3110.00 Anschaffung Unterflurcontainer               60'000.00               60'000.00               28'917.16               60'734.26               60'035.15   \n\n3120.00 Wasser und Energie Entsorgungsstellen                 2'500.00                 2'500.00                 2'484.11                 1'805.02                 1'744.37   \n\n3130.00 Containerplomben und Bündelmarken               20'000.00               20'000.00               25'496.84               40'399.88               17'266.91   \n\n3130.09 div. Dienstleistungen Dritter               72'000.00               20'000.00                     2'554.32                260.00 Überarbeitung Abfallreglement, Beiträge KVA\n\n3130.30 Grünabfuhr               98'000.00               98'000.00               82'984.94               75'630.20               75'861.87   \n\n  \n\n                52'000.00 \n\n  \n\n                  4'000.00 \n\n                     600.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n                22'800.00 \n\n                39'400.00 \n\n                  3'100.00 \n\n  \n                22'800.00 \n\n  \n  \n\n  \n\n                67'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n                22'800.00 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n               -40'000.00 \n\n  \n\n               -26'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n44\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3130.31 Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle               55'000.00               52'000.00               54'963.29               50'206.59               50'385.52                    5.77 \n\n3134.00 Sachversicherungen                        444.59                    454.87                    614.43   \n\n3143.00 Sammelstellen: Baulicher Unterhalt               16'000.00               18'000.00                 1'221.19                 2'117.90               18'354.57                 -11.11 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 2'000.00                     1'190.85   \n\n3151.03 Ersatz / Unterhalt Unterflur-Container               12'000.00               15'000.00                       -20.00 \n\n3161.00 Mieten               37'000.00               33'000.00               34'022.21               28'611.81               28'611.81                  12.12 \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              36'000.00             110'000.00               30'311.19             104'757.66               96'928.61                 -67.27 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              35'800.00               35'800.00               35'810.00               35'810.00               35'810.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)             122'000.00             125'000.00             112'578.00             119'863.50             124'605.00                   -2.40 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 7'000.00                 7'500.00                 5'712.00                 7'093.00                 7'056.25                   -6.67 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 2'200.00                 3'000.00                 2'190.22                 2'943.69                 2'521.57                 -26.67 \n\n4240.00 Abfallgrundgebühr             \n\n4240.01 Gebühren für Grünabfuhr              -65'000.00              -65'000.00              -71'252.49              -63'999.15              -67'554.63   \n\n4240.02 Verkauf Bündelmarken                -1'500.00                -1'500.00                  -534.66                -1'179.22                -1'108.71   \n\n4240.04 Verkauf Containerplomben              -15'000.00              -15'000.00              -11'864.07              -14'080.84              -14'540.50   \n\n4260.00 Rückerstattungen            -215'000.00            -215'000.00            -204'826.78            -211'533.93            -197'138.84   \n\n4270.00 Bussen aus Littering                -1'500.00                -1'500.00                -1'050.00                -1'550.00                  -750.00   \n\n4612.01 Beteiligung KVA an Unterflurcontainer              -50'000.00              -50'000.00              -78'006.80              -37'695.40              -42'924.80   \n\n4930.00 Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)              -14'000.00              -14'000.00              -14'000.00              -14'000.00              -14'000.00   \n\n4930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)              -10'000.00              -10'000.00                -9'270.00              -11'520.00              -10'485.00   \n\n            \n74 Verbauungen             283'000.00             306'500.00             243'592.01             225'823.95             274'631.56                   -7.67 \n\n            \n741 Gewässerverbauungen             283'000.00             306'500.00             243'592.01             225'823.95             274'631.56                   -7.67 \n\n            \n7410 Gewässerverbauungen             283'000.00             306'500.00             243'592.01             225'823.95             274'631.56                   -7.67 \n\n3142.00 Bachläufe: Baulicher Unterhalt               80'000.00               90'000.00               58'058.30               29'448.90               70'056.70                 -11.11 Bachunterhaltskonzept (CHF 50'000)\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner \nHaushalt\n\n                9'500.00                 9'500.00                 9'450.00                 9'450.00                 9'450.00   \n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV             120'000.00             120'000.00             119'325.56             119'325.57             119'325.56   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)               47'000.00               52'000.00               35'955.00               49'080.00               54'165.00                   -9.62 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)               21'000.00               27'000.00               16'830.00               23'670.00               20'955.00                 -22.22 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)                 7'000.00                 7'000.00                 6'230.00                 5'078.00                 5'852.25   \n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)                 3'000.00                 4'000.00                 2'049.00                 2'974.00                 2'431.75                 -25.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'500.00                 7'000.00                 5'703.65                 6'641.83                 3'407.20                 -21.43 \n\n                 -1'000.00 \n\n                 -1'500.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -5'000.00 \n\n                 -6'000.00 \n\n  \n\n  \n               -23'500.00 \n\n  \n               -23'500.00 \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n               -23'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n                   -500.00 \n\n                   -800.00 \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n                  4'000.00 \n\n               -74'000.00 \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n45\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n4631.00 Beiträge Kanton              -10'000.00              -10'000.00              -10'009.50              -19'844.35              -11'011.90   \n\n            \n75 Arten- und Landschaftsschutz                 1'600.00                    700.00                 1'050.00                      50.00                      50.00                128.57 \n\n            \n750 Arten- und Landschaftsschutz                 1'600.00                    700.00                 1'050.00                      50.00                      50.00                128.57 \n\n            \n7500 Arten- und Landschaftsschutz                 1'600.00                    700.00                 1'050.00                      50.00                      50.00                128.57 \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen für geschützte Naturobjekte                    600.00                    600.00         \n\n3636.01 Diverse Beiträge                 1'000.00                    100.00                 1'050.00                      50.00                      50.00                900.00 Unterstützung Naturschutzverein\n\n            \n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung             278'250.00             340'400.00             429'936.18             306'464.25             221'050.27                 -18.26 \n\n            \n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung             278'250.00             340'400.00             429'936.18             306'464.25             221'050.27                 -18.26 \n\n            \n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung             278'250.00             340'400.00             429'936.18             306'464.25             221'050.27                 -18.26 \n\n3000.00 Energiekommission                 1'500.00                 2'000.00                 1'887.50                     -25.00 \n\n3010.00 Besoldungen               39'400.00                 4'500.00                   4'281.70                 4'174.80                775.56 Personalmutationen (Kostenstellenzuordnung neu)\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 3'100.00                    400.00                    224.95                    346.00                    335.55                675.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 4'000.00                    500.00                      391.80                    381.00                700.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                    600.00                    100.00                      62.95                      60.90                      58.85                500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 8'000.00                 5'000.00                 1'680.00                 1'910.00                    540.00                  60.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'500.00                 2'500.00                    180.00                 1'159.95                 1'047.60                 -40.00 \n\n3100.80 Büromaterial                    500.00                 1'500.00                      110.00                   -66.67 \n\n3102.00 Inserate                 3'500.00                 4'500.00                      549.30                    592.35                 -22.22 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 1'500.00                 2'000.00                 3'216.00                 1'524.07                    600.00                 -25.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs               60'000.00               60'000.00               53'581.20               46'122.03               58'001.10   Baumgutachten (CHF 10'000)\n\n3130.26 Altlastensanierungen               60'000.00               50'000.00               11'812.95               31'243.32             101'095.58                  20.00 Gemeindeanteil Kostenumlagerung der Sanierung zu je 50 % \nStadt und Kanton\n\n3130.36 Projekte aus Energiekonzept               50'000.00               50'000.00         \n\n3130.81 Energiekonzept                 10'000.00               20'506.30               23'903.35               24'729.74               -100.00 Projektabschluss im 2025\n\n3132.00 Feuerungskontrollen: Nachkontrollen                 1'000.00                 1'500.00                    213.50                    287.15                    442.90                 -33.33 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                    750.00                 1'000.00                      98.90                      49.90                 2'097.00                 -25.00 \n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK               100'000.00             338'991.00             300'000.00                 -100.00 Verzicht auf Einlage da Saldo über CHF 300'000 (siehe Bilanz \nKonto 2910.16)\n\n3636.00 Diverse Beiträge                 3'500.00                 5'000.00                 3'250.00                    854.10                    631.90                 -30.00 \n\n3637.00 Energieförderbeiträge             150'000.00             100'000.00             110'660.50               68'602.35               17'500.00                  50.00 Beiträge aus dem Energie- und Umweltfonds                50'000.00 \n\n               -10'000.00 \n\n                   -500.00 \n\n                   -250.00 \n\n             -100'000.00 \n\n                 -1'500.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n                10'000.00 \n\n  \n\n                  3'500.00 \n\n                     500.00 \n\n                  3'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n               -62'150.00 \n\n                   -500.00 \n\n                34'900.00 \n\n                  2'700.00 \n\n                     900.00 \n\n  \n               -62'150.00 \n\n  \n               -62'150.00 \n\n  \n                     900.00 \n\n  \n                     900.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n                     900.00 \n\n46\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n                3'900.00                 3'900.00                 3'886.76                 3'886.76                 3'886.76   \n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Haushalte\n\n              48'000.00               48'000.00               48'040.00               48'040.00               48'040.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                    500.00                    500.00         \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                        400.00       \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 2'000.00                 2'500.00                 2'192.12                 2'575.82                 1'938.39                 -20.00 \n\n4260.22 Diverse Rückerstattungen                      -10'000.00   \n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK            -150'000.00            -100'000.00            -108'560.50            -212'722.95                    50.00 siehe Konto 3637.00\n\n4631.00 Beiträge Kanton und Nachbargemeinden              -15'000.00              -15'000.00              -62'387.95              -16'711.30              -35'043.25   \n\n            \n77 Übriger Umweltschutz             573'000.00             584'300.00             565'608.45             621'749.82             535'517.92                   -1.93 \n\n            \n771 Friedhof und Bestattung             573'000.00             584'300.00             565'608.45             621'749.82             535'517.92                   -1.93 \n\n            \n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)             573'000.00             584'300.00             565'608.45             621'749.82             535'517.92                   -1.93 \n\n3010.00 Besoldungen             369'000.00             363'600.00             374'492.00             420'850.55             407'412.75                    1.49 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                -4'200.00                -3'500.00                -5'964.50              -45'476.40              -36'253.05                  20.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               29'200.00               28'900.00               29'593.95               33'394.40               32'331.95                    1.04 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               29'300.00               31'600.00               29'693.75               36'525.35               35'670.85                   -7.28 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 9'400.00                 8'100.00                 9'495.45                 9'338.95               10'613.60                  16.05 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 2'000.00                        613.49                 -50.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 5'200.00                 3'000.00                 2'122.95                 3'237.55                 2'543.75                  73.33 \n\n3100.80 Büromaterial                    200.00                    200.00                        220.02   \n\n3101.00 Sarglieferungen, Grabbeschriftungen               70'000.00               70'000.00               70'434.30               65'049.60               76'149.50   \n\n3101.08 Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material               20'000.00               20'000.00               17'467.00               16'467.95               16'148.36   \n\n3102.00 Inserate, amtl. Todesanzeigen               12'000.00               12'000.00               11'877.60               14'425.57               13'684.70   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge                 3'000.00               10'000.00               22'967.80                 3'300.25                 5'620.70                 -70.00 \n\n3112.80 Anschaffung Bekleidung                 1'000.00                 2'000.00                    393.55                 1'360.80                   -50.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               12'000.00               12'000.00               12'106.13               12'092.45               11'356.80   \n\n3120.04 Entsorgung Grüngut und Abfälle                 8'000.00                 8'000.00                 8'594.10                 7'659.80                 7'824.00   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter bei Gräbern               11'000.00               15'000.00               12'253.15               13'282.30               15'976.05                 -26.67 \n\n3130.01 Telefonkosten                 1'500.00                 1'500.00                    912.05                    862.65                    884.45   \n\n3130.20 Kremationen               80'000.00               80'000.00               77'011.85               83'604.20               79'497.45   \n\n3130.21 Leichenschau, -transporte                         1'400.00   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 3'000.00                 3'000.00                 3'072.55                 2'832.75                 2'369.50   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 4'000.00                 4'000.00                 1'755.00               18'443.15       \n\n                 -4'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -7'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n                  2'200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  5'400.00 \n\n                   -700.00 \n\n                     300.00 \n\n                 -2'300.00 \n\n                  1'300.00 \n\n               -11'300.00 \n\n  \n               -11'300.00 \n\n  \n               -11'300.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n               -50'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n47\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3133.03 übrige EDV-Kosten                       2'042.25     \n\n3134.00 Sachversicherungen                 4'000.00                 4'000.00                 3'988.60                 4'182.59                 4'351.77   \n\n3144.00 Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof               35'000.00               40'000.00               34'041.80               33'494.03               22'449.43                 -12.50 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 8'000.00                 8'000.00                 8'787.75                 5'495.90               11'693.18   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    500.00                    500.00                    119.50                      40.80                    162.65   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                    500.00                 1'000.00                    496.11                    339.15                    186.32                 -50.00 \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              36'700.00               36'700.00               36'721.46               36'721.46               36'721.46   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              30'700.00               30'700.00               30'642.95               30'642.95               30'642.95   \n\n3612.00 Auswärtige Todesfälle               50'000.00               55'000.00               50'755.40               44'135.75               56'608.45                   -9.09 \n\n3920.00 Interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                        174.20       \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 7'000.00                 7'000.00                 6'386.42                 6'707.06                 4'640.22   \n\n4240.00 Friedhofgebühren Denkmäler            -140'000.00            -140'000.00            -143'686.30            -115'714.50            -152'252.20   \n\n4260.00 Rückerstattungen, Dienstleistungen              -55'000.00              -50'000.00              -60'758.70              -43'421.97              -88'070.41                  10.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds              -51'000.00              -62'000.00              -62'942.42              -60'906.92              -61'758.37                 -17.74 siehe Bilanz, Konto 2006.20\n\n4612.00 Dienstleistungen für Roggwil und Berg              -18'000.00              -18'000.00              -17'397.00              -19'260.60              -13'922.40   \n\n            \n79 Raumordnung             692'100.00             857'800.00             920'281.16             470'759.92             619'948.06                 -19.32 \n\n            \n790 Raumordnung             692'100.00             857'800.00             920'281.16             470'759.92             619'948.06                 -19.32 \n\n            \n7900 Raumordnung (allgemein)             692'100.00             857'800.00             920'281.16             470'759.92             619'948.06                 -19.32 \n\n3000.00 Kommissionen                 2'500.00                 6'500.00                 1'810.00                 2'530.00                 3'380.00                 -61.54 \n\n3010.00 Besoldungen             218'300.00             292'700.00             233'055.00                    424.00                   -25.42 Personalmutationen (Kostenstellenzuweisung)\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                -3'900.00                  -900.00                -1'536.00                    333.33 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               16'200.00               22'100.00               17'218.35                      50.60                      94.80                 -26.70 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               21'000.00               27'000.00               22'376.00                     -22.22 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 2'800.00                 3'400.00                 2'968.50                        5.60                      10.65                 -17.65 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 3'500.00                 1'000.00                    475.00                    250.00 Ausbildung Leitug Raumplanung\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               15'000.00                    500.00                    592.41                 2'900.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate                 2'500.00                    800.00                 1'021.50                    521.85                 3'465.24                212.50 \n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                    500.00                   2'759.85       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               10'000.00               15'000.00               78'896.04               38'306.70                   -33.33 \n\n3131.00 Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten               20'000.00               20'000.00               43'437.50               18'603.45               16'163.25   \n\n3131.01 Ortsplanung               20'000.00               10'000.00               39'080.85             102'707.45               56'948.55                100.00 Folgearbeiten bei Genehmigung/nicht Genehmigung\n\n3131.03 Begleitung Prozess Historisches Museum                   1'000.00                     -100.00 \n\n3131.05 Grünplanung                 5'000.00                 5'000.00               18'579.30               61'580.45               54'728.15   \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n                  1'700.00 \n\n                     500.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n                10'000.00 \n\n                 -5'900.00 \n\n                 -6'000.00 \n\n                   -600.00 \n\n                  2'500.00 \n\n                14'500.00 \n\n  \n             -165'700.00 \n\n                 -4'000.00 \n\n               -74'400.00 \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n\n  \n             -165'700.00 \n\n  \n             -165'700.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -5'000.00 \n\n                11'000.00 \n\n  \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n48\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3131.06 Stadtentwicklung             190'000.00             180'000.00             218'907.90               65'701.34             211'312.80                    5.56 Projekte Strausswiese, Seeufer, Stiftsbibliothek\n\n3131.07 Verkehrsplanung               70'000.00               30'000.00               55'285.15             139'017.64             105'705.90                133.33 BGK Bahnhofstrasse, Erschliessung Rietli, Parkierungskonzept, \nGleisquerung\n\n3131.08 Standortförderung             135'000.00             160'000.00             129'354.43             100'550.82             169'187.86                 -15.63 Fokus auf Initiative Zukunft, Wirtschaftförderung, Marke "Städtli \nArbon"\n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 5'000.00                 5'000.00                 4'301.55       \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 2'000.00                 2'000.00                    136.05       \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                    500.00                    500.00         \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    500.00                    500.00                    229.90                    226.20     \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n              22'000.00               22'000.00               20'280.00               20'280.00               20'280.00   \n\n3612.00 Beitrag Region Oberthurgau               55'000.00               55'000.00               64'493.35               61'278.55               53'242.00   Mitgliederbeitrag\n\n3612.05 Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee               28'000.00               28'000.00               27'826.20               27'318.60               26'910.00   Mitgliederbeitrag\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                     8'510.48                   3'677.20   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                    700.00                    700.00                    507.00                    674.31                    547.56   \n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  -15'000.00       \n\n4631.00 Beiträge von Kantonen              -80'000.00                  -30'000.00     Agglobeitrag BGK Bahnhofstrasse\n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n             -70'000.00              -30'000.00              -55'285.15            -139'017.64            -105'705.90                133.33 Beiträge Verkehrsplanung\n\n            \n8 VOLKSWIRTSCHAFT               49'900.00             171'100.00               76'850.40             -41'407.95                 1'628.38                 -70.84 \n\n            \n81 Landwirtschaft               15'500.00               24'500.00               11'781.00               23'334.05               22'948.80                 -36.73 \n\n            \n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen               15'500.00               24'500.00               11'781.00               23'334.05               22'948.80                 -36.73 \n\n            \n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen               15'500.00               24'500.00               11'781.00               23'334.05               22'948.80                 -36.73 \n\n3130.09 Ackerbaustelle                    500.00                    500.00                      214.55                    264.30   \n\n3631.00 Beitrag an Pflanzenschutzfonds               15'000.00               24'000.00               11'781.00               23'119.50               22'684.50                 -37.50 \n\n            \n82 Forstwirtschaft               64'000.00               61'000.00               48'901.25               49'124.25               46'897.25                    4.92 \n\n            \n820 Forstwirtschaft               64'000.00               61'000.00               48'901.25               49'124.25               46'897.25                    4.92 \n\n            \n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb               64'000.00               61'000.00               48'901.25               49'124.25               46'897.25                    4.92 \n\n3631.00 Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen               65'000.00               62'000.00               49'330.30               49'124.25               48'781.80                    4.84 \n\n4250.05 Verkauf Holz                -1'000.00                -1'000.00                  -429.05                  -1'884.55   \n\n                  3'000.00 \n\n  \n                  3'000.00 \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -9'000.00 \n\n  \n                  3'000.00 \n\n  \n\n                 -9'000.00 \n\n  \n                 -9'000.00 \n\n  \n                 -9'000.00 \n\n               -80'000.00 \n\n               -40'000.00 \n\n  \n             -121'200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                10'000.00 \n\n                40'000.00 \n\n               -25'000.00 \n\n49\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n            \n83 Jagd und Fischerei                 7'900.00                 8'600.00                 5'484.85                 6'441.65                 4'659.75                   -8.14 \n\n            \n830 Jagd und Fischerei                 7'900.00                 8'600.00                 5'484.85                 6'441.65                 4'659.75                   -8.14 \n\n            \n8300 Jagd und Fischerei                 7'900.00                 8'600.00                 5'484.85                 6'441.65                 4'659.75                   -8.14 \n\n3010.00 Besoldungen                 7'500.00                 7'500.00                 5'500.00                 6'550.00                 4'650.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                    700.00                    500.00                    450.70                    374.25                    462.80                  40.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                    100.00                    100.00                      54.15                      37.40                      86.95   \n\n3130.00 Wildschadenverhütung                    100.00                 1'000.00                      80.00                      80.00                      60.00                 -90.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    100.00                    100.00         \n\n4100.02 Fischpacht                  -600.00                  -600.00                  -600.00                  -600.00                  -600.00   \n\n            \n84 Tourismus und Marketing             313'000.00             427'300.00             361'542.99             271'213.70             339'465.98                 -26.75 \n\n            \n840 Tourismus und Marketing             313'000.00             427'300.00             361'542.99             271'213.70             339'465.98                 -26.75 \n\n            \n8400 Tourismus und Marketing             313'000.00             427'300.00             361'542.99             271'213.70             339'465.98                 -26.75 \n\n3010.00 Besoldungen               35'500.00               37'200.00               37'704.05                 5'675.60                 5'518.30                   -4.57 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                    -200.00                    -40.00                  -120.00                  -120.00               -100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'600.00                 3'000.00                 2'729.40                    446.40                    432.20                 -13.33 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 3'300.00                 3'700.00                 3'451.20                    559.20                    542.40                 -10.81 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                    400.00                    400.00                    413.50                      58.00                      56.50   \n\n3130.00 Lokale Tourismusförderung               65'000.00             110'000.00               33'828.78               29'842.20                 1'016.85                 -40.91 Arbori-Weg, Beitrag TGT, Tourismusförderung, Imagefilm, \nWorkshop Leistungsträger\n\n3130.02 Corporate Design                 3'000.00                 3'000.00                      663.90                      81.30   Logos und Bildmarken\n\n3130.09 Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation                 8'000.00               12'000.00                 9'726.91                 7'299.05                 8'938.20                 -33.33 \n\n3130.12 Einwohneranlässe               40'000.00               40'000.00               42'790.59               29'659.31               33'981.00   Neujahrsbegrüssung, 1. August-Feier, weitee Anlässe\n\n3130.14 Digitale Kommunikation (Website, Social Media)               45'000.00               41'000.00               46'487.84               64'452.05               78'966.58                    9.76 Lizenzen und Pflege Medien/Website\n\n3130.40 Marketing Diverses               12'000.00               22'000.00               13'210.42               18'704.64               23'804.90                 -45.45 \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                    500.00                    500.00         \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    500.00                    500.00                        21.60                    180.00   \n\n3635.00 Beiträge an Anlässe               35'000.00               90'000.00             109'300.50               43'914.00               44'825.45                 -61.11 \n\n3636.00 Beitrag an Arbon Tourismus                       60'000.00   \n\n3636.01 Beitrag an Thurgau Tourismus               58'000.00               60'000.00               58'036.00               57'366.00               75'095.00                   -3.33 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 3'600.00                 3'600.00                 3'360.00                 3'585.00                 3'150.00   \n\n3920.00 interne Verrechnung Beiträge Raumkostenanteile                     6'134.55                 8'642.75                 2'607.30     \n\n  \n\n               -55'000.00 \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n                 -4'000.00 \n\n  \n\n                  4'000.00 \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n                   -400.00 \n\n                   -400.00 \n\n  \n\n               -45'000.00 \n\n  \n\n             -114'300.00 \n\n  \n             -114'300.00 \n\n                 -1'700.00 \n\n                     200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n             -114'300.00 \n\n  \n\n                   -700.00 \n\n  \n\n                     200.00 \n\n  \n\n                   -900.00 \n\n  \n                   -700.00 \n\n  \n                   -700.00 \n\n  \n\n50\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    600.00                    600.00                      444.00                    390.00   \n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen                    -5'590.75       \n\n            \n85 Industrie, Gewerbe, Handel               93'800.00               89'700.00               83'466.30               42'431.80               25'479.05                    4.57 \n\n            \n850 Industrie, Gewerbe, Handel               93'800.00               89'700.00               83'466.30               42'431.80               25'479.05                    4.57 \n\n            \n8500 Industrie, Gewerbe, Handel               93'800.00               89'700.00               83'466.30               42'431.80               25'479.05                    4.57 \n\n3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n                2'000.00                 2'000.00                        880.00   \n\n3010.00 Besoldungen               47'100.00               46'400.00               45'051.40               14'635.75               14'250.05                    1.51 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                -3'900.00                -1'100.00                -1'056.00                -1'016.00                  -960.00                254.55 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 3'500.00                 3'500.00                 3'323.75                 1'080.40                 1'072.85   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 4'500.00                 4'400.00                 4'286.40                 1'384.20                 1'346.40                    2.27 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                    600.00                    500.00                    503.50                    141.10                    140.60                  20.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                    500.00                    500.00         \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                    500.00                    500.00                      634.35     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 2'000.00                 1'000.00                 2'010.00                 1'933.50                    958.60                100.00 \n\n3635.01 Messen, Ausstellungen               10'000.00                 5'000.00                 6'000.00                        84.05                100.00 Messe am See, Auftritt 2025 an der OFFA\n\n3636.01 Diverse Beiträge               27'000.00               27'000.00               23'347.25               23'638.50                 7'706.50   \n\n            \n87 Brennstoffe und Energie           -444'300.00           -440'000.00           -434'325.99           -433'953.40           -437'822.45                    0.98 \n\n            \n871 Energie           -444'300.00           -440'000.00           -434'325.99           -433'953.40           -437'822.45                    0.98 \n\n            \n8710 Energie (allgemein)           -440'000.00           -440'000.00           -431'037.49           -433'953.40           -437'822.45   \n\n4120.00 Konzessionen            -440'000.00            -440'000.00            -431'037.49            -433'953.40            -437'822.45   Entschädigung für Nutzungsrecht öffentlicher Grund (Werke \nStrom, Wasser, Gas, Wärme)\n\n            \n8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges               -4'300.00                 -3'288.50       \n\n4240.60 Erträge aus PV-Anlage Schulstrasse 2, Frasnacht                -1'100.00                  -1'129.56       \n\n4240.61 Erträge aus PV-Anlage Friedhofsgebäude                -1'100.00                  -1'197.78       \n\n4240.62 Erträge aus PV-Anlage Werkhof                -1'000.00                    -961.16       \n\n4240.63 Erträge aus PV-Anlage Strandbad                -1'100.00           \n\n            \n9 FINANZEN UND STEUERN       -29'981'796.00       -28'658'896.00       -25'885'722.26       -24'631'827.77       -22'206'224.65                    4.62 \n\n            \n91 Steuern       -22'720'000.00       -21'850'000.00       -22'715'960.22       -20'082'052.78       -21'052'273.67                    3.98 \n\n  \n             -870'000.00 \n\n                 -1'100.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                 -1'100.00 \n\n  \n          -1'322'900.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n                 -4'300.00 \n\n                 -1'100.00 \n\n  \n                 -4'300.00 \n\n  \n                 -4'300.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                  5'000.00 \n\n  \n\n                     700.00 \n\n                 -2'800.00 \n\n  \n\n                     100.00 \n\n                     100.00 \n\n  \n                  4'100.00 \n\n  \n                  4'100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n                  4'100.00 \n\n51\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n            \n910 Steuern       -22'720'000.00       -21'850'000.00       -22'715'960.22       -20'082'052.78       -21'052'273.67                    3.98 \n\n            \n9100 Allgemeine Gemeindesteuern       -22'720'000.00       -21'850'000.00       -22'715'960.22       -20'082'052.78       -21'052'273.67                    3.98 \n\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                     5'000.00                 1'000.00                 1'000.00   \n\n3181.02 Abschreibungen / Erlasse             180'000.00             200'000.00             119'570.70             169'315.26             176'360.11                 -10.00 Aktive Bewirtscahftung Inkasse und Verlustscheine\n\n4000.00 Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr       -15'300'000.00       -15'000'000.00       -14'942'644.51       -14'592'484.42       -14'501'017.10                    2.00 Anstieg Steuervolumen\n\n4000.10 Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre         -1'300'000.00            -900'000.00         -1'204'231.49            -744'953.55            -409'735.69                  44.44 Infolge der Aufarbeitung des Veranlagungsrückstandes ist \nweiterhin mit hohen Einnahmen zu rechnen\n\n4001.00 Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr         -1'700'000.00         -1'600'000.00         -1'495'156.54         -1'491'188.43         -1'437'069.70                    6.25 \n\n4001.10 Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre            -250'000.00            -200'000.00            -270'883.73            -194'950.79            -200'774.24                  25.00 \n\n4002.00 Quellensteuern         -1'450'000.00         -1'350'000.00         -1'467'747.05         -1'213'024.15         -1'378'250.80                    7.41 \n\n4010.00 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr         -2'500'000.00         -2'600'000.00         -2'561'980.25         -2'248'347.90         -2'703'897.25                   -3.85 Die wirtscahftliche Entwicklung ist aktuell schwierig \nvorherzusehen. Hochrechnung zeigt einen leichten Rückgang\n\n4010.10 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre            -400'000.00            -400'000.00            -897'887.35             232'581.20            -598'889.00   \n\n            \n93 Finanz- und Lastenausgleich         -3'700'000.00         -3'850'000.00         -2'670'360.00         -3'512'197.00         -2'452'950.60                   -3.90 \n\n            \n930 Finanz- und Lastenausgleich         -3'700'000.00         -3'850'000.00         -2'670'360.00         -3'512'197.00         -2'452'950.60                   -3.90 \n\n            \n9300 Finanz- und Lastenausgleich         -3'700'000.00         -3'850'000.00         -2'670'360.00         -3'512'197.00         -2'452'950.60                   -3.90 \n\n4621.50 Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)         -3'700'000.00         -3'400'000.00         -2'670'360.00         -2'620'210.00         -2'452'950.60                    8.82 Berücksichtigt die Durchnittswerte der letzten 3 Jahre\n\n4621.53 Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)              -450'000.00              -891'987.00                 -100.00 Antrag für Beitrag aus Sonderlasten (Belastung IPV-\nGemeindebeiträge) wurde ab 2024 abgelehnt.\n\n            \n95 Ertragsanteile, übrige         -2'665'000.00         -2'445'000.00         -2'146'684.35         -2'433'881.38         -2'204'052.35                    9.00 \n\n            \n950 Ertragsanteile, übrige         -2'665'000.00         -2'445'000.00         -2'146'684.35         -2'433'881.38         -2'204'052.35                    9.00 \n\n            \n9500 Ertragsanteile, übrige         -2'665'000.00         -2'445'000.00         -2'146'684.35         -2'433'881.38         -2'204'052.35                    9.00 \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte                 154'797.40             206'166.00             176'193.00   \n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente               40'000.00               40'000.00               42'841.50               36'367.25               36'042.85   \n\n4601.01 Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern         -1'010'000.00            -960'000.00            -954'069.40            -925'452.40            -885'696.90                    5.21 \n\n4601.02 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern         -1'150'000.00         -1'150'000.00         -1'031'982.95         -1'374'439.70         -1'174'620.30   \n\n4601.03 Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern            -475'000.00            -305'000.00            -301'153.00            -297'523.00            -293'670.00                  55.74 Ansteig Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern im Kanton\n\n4601.11 Alkohol- und Wirtepatent              -70'000.00              -70'000.00              -57'117.90              -78'999.53              -62'301.00   \n\n              \n\n  \n\n               -50'000.00 \n\n  \n\n             -170'000.00 \n\n  \n\n  \n             -220'000.00 \n\n  \n             -220'000.00 \n\n  \n\n              150'000.00 \n\n             -300'000.00 \n\n              450'000.00 \n\n  \n             -220'000.00 \n\n  \n              150'000.00 \n\n  \n              150'000.00 \n\n  \n\n             -100'000.00 \n\n               -50'000.00 \n\n             -100'000.00 \n\n              100'000.00 \n\n  \n\n             -870'000.00 \n\n  \n\n               -20'000.00 \n\n             -300'000.00 \n\n             -400'000.00 \n\n  \n             -870'000.00 \n\n  \n\n52\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung           -389'796.00           -508'896.00       -11'432'418.00         -2'354'331.38           -766'092.06                 -23.40 \n\n            \n961 Zinsen           -504'600.00           -463'800.00           -506'603.90           -486'740.02           -469'149.31                    8.80 \n\n            \n9610 Zinsen           -504'600.00           -463'800.00           -506'603.90           -486'740.02           -469'149.31                    8.80 \n\n3406.00 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden             460'000.00             350'000.00             309'256.65             280'754.15             218'033.35                  31.43 Mit der Zunahme an Fremdkapital steigt die Zinslast\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen                 9'800.00                 9'800.00               11'628.15               13'950.00                 9'091.20   \n\n3420.00 Vermögensverwaltung, Depotgebühren               12'000.00               12'000.00                 7'966.76               10'847.12               15'950.48   \n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand               70'000.00               70'000.00               91'698.75               65'337.60               55'642.60   \n\n4400.00 Bankzinsen/ übrige Zinserträge              -15'000.00              -20'000.00              -21'565.20                      -3.47                      -0.05                 -25.00 \n\n4401.01 Verzugs- und Vergütungszinsen              -10'000.00              -10'000.00              -29'800.86              -10'512.07              -17'558.47   \n\n4409.00 Zinsen von Darlehen                -3'000.00                -3'000.00                -3'000.00                -4'510.50                -2'499.55   \n\n4410.10 Gewinne aus Verkäufen von verzinslichen Anlagen FV             \n\n4420.00 Aktien, Anteilscheine, Obligationen            -464'000.00            -464'000.00            -465'344.00            -464'992.00            -463'748.00   \n\n4499.00 Übriger Finanzertrag                -5'000.00                -5'000.00              -14'711.34                -1'847.24              -37'691.66   \n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK            -160'000.00           Die Mehrwertabgabe beim Kauf der Strausswiese kann für die \nDeckung der Projektkosten und Zinslast verwendet werden\n\n4940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)            -399'400.00            -403'600.00            -392'732.81            -375'763.61            -246'369.21                   -1.04 \n\n            \n963 Liegenschaften des Finanzvermögens             114'804.00             -45'096.00             -45'094.10             -73'418.72           -140'919.55               -354.58 \n\n            \n9630 Div. Liegenschaften des Finanzvermögens             -42'160.00               11'240.00             -83'563.07             -67'233.55             -44'892.35               -475.09 \n\n3010.00 Besoldungen               16'000.00               14'500.00                        10.34 Personalmutationen (Kostenstellenzuordnung, Mitarbeiter \nGebäudeunterhalt)\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 1'500.00                 1'100.00                        36.36 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 1'700.00                 1'400.00                        21.43 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                    300.00                    200.00                        50.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                    500.00                    500.00         \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                    200.00                    200.00         \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               35'000.00               65'000.00                 6'773.05                 6'610.70               38'673.00                 -46.15 Unterhalt Tiefgarage Promenade, Nieerfeld 35-37\n\n3430.01 Baulicher und allgemeiner Unterhalt St. Gallerstrasse 31/33               20'000.00           Kauf St. Galelrstrasse 31/33, neues Konto\n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 5'000.00                 4'000.00                 5'322.80                 9'226.45                 6'087.85                  25.00 \n\n3431.40 Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)               42'500.00               42'500.00               40'616.65               42'306.55               37'165.85   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               10'000.00               10'000.00               12'555.44                 9'997.06               10'914.50   \n\n3439.11 Energie Parkplatz Römerhof                 1'000.00                 1'000.00                    515.70                    939.05                    776.95   \n\n3439.12 Wasser, Energie, Heizmaterial St. Gallerstrasse 31/33               10'000.00           Kauf St. Galelrstrasse 31/33, neues Konto\n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                10'000.00 \n\n                     100.00 \n\n  \n\n  \n\n               -30'000.00 \n\n                20'000.00 \n\n  \n               -53'400.00 \n\n                  1'500.00 \n\n                     400.00 \n\n                     300.00 \n\n  \n\n             -160'000.00 \n\n                  4'200.00 \n\n  \n              159'900.00 \n\n                  5'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -40'800.00 \n\n              110'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              119'100.00 \n\n  \n               -40'800.00 \n\n  \n\n53\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                 2'400.00                 2'400.00                 2'064.01                 2'206.45                 2'207.13   \n\n3439.50 Dienstleistungen/Gutachten Dritter                 5'040.00                 6'740.00                    937.68                 5'150.94               13'193.89                 -25.22 \n\n3439.51 Dienstleistungen Dritter St. Gallerstrasse 31/33                 2'500.00           Kauf St. Galelrstrasse 31/33, neues Konto\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 6'000.00               13'500.00                 3'030.00                 6'570.00                    240.00                 -55.56 \n\n4430.00 Pachtzinse                          540.00     \n\n4430.01 Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade              -24'000.00              -24'000.00              -21'335.40              -22'300.00              -22'800.00   \n\n4430.03 Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)              -20'000.00              -20'000.00              -21'834.65              -18'800.10              -18'223.75   \n\n4430.06 Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)              -27'000.00              -27'000.00              -26'917.40              -26'234.80              -26'234.80   \n\n4430.07 Baurechtszins Kupferwiesen              -12'000.00              -12'000.00              -11'535.30              -11'535.30              -11'535.30   \n\n4430.09 Tennisplatz Buchhorn                -3'000.00                -3'000.00                -2'930.95                -2'930.95                -2'930.95   \n\n4430.10 Parkplatz Römerhof - Dauermieter              -20'000.00              -20'000.00              -17'750.00              -19'650.00              -21'350.00   \n\n4430.11 Parkplatz Römerhof - Parkuhren              -16'000.00              -16'000.00              -21'194.70              -19'464.60              -21'761.72   \n\n4430.12 Pachtzins Fallentürli, Familiengärten              -13'000.00              -13'000.00              -12'515.00              -12'515.00              -12'515.00   \n\n4430.13 Mieteinnahmen Niederfeld 35+37 (Rietli)              -16'800.00              -16'800.00              -16'000.00              -17'350.00              -16'800.00   \n\n4430.14 Mieteinnahmen St. Gallerstrasse 31 / 33              -50'000.00                  -3'365.00       Kauf St. Galelrstrasse 31/33, neues Konto\n\n            \n9631 Restaurant Seeparksaal               88'400.00               -8'600.00             -33'665.50             -46'457.75             -41'387.50            -1'127.91 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV             100'000.00               10'000.00                 1'713.65                -1'777.05                 5'111.80                900.00 Sanierungsarbeiten infolge Pächterwechsel\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               15'000.00                 5'000.00                      200.00 Inventar Restaurant\n\n3431.30 Übriger Unterhalt               20'000.00               15'000.00                 7'173.00                    765.90                 3'713.10                  33.33 \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 3'000.00                 3'000.00                 2'914.70                 4'153.60                 3'521.15   \n\n4430.03 Miete Restaurant              -45'600.00              -45'600.00              -41'800.00              -45'600.00              -49'400.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto                -4'000.00                 4'000.00                -3'666.85                -4'000.20                -4'333.55               -200.00 Budgetfehler 2025\n\n            \n9632 Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)             -15'710.00             -15'510.00             -18'296.11             -16'495.40             -28'954.59                    1.29 \n\n3010.00 Besoldungen                 3'900.00                 3'900.00                 1'787.00                 3'441.80                 4'486.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                    100.00                    300.00                      29.30                    251.85                      57.90                 -66.67 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                    100.00                    100.00                      19.45                      35.75                      90.90   \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                 7'000.00                 7'000.00                   3'438.95                 1'190.80   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt               10'500.00               10'500.00                 8'449.00                 7'886.00                 7'594.35   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               10'000.00               10'000.00               10'601.25               14'731.05               10'964.85   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 4'130.00                 4'130.00                 1'110.89                 1'954.20                 1'420.96   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                    500.00                    500.00                      75.00       \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    200.00                    200.00                      288.00     \n\n4430.01 Mietzinsen Wohnhaus              -14'640.00              -14'640.00              -15'032.00              -12'640.00              -14'340.00   \n\n4430.04 Mietzinsen Ferien im Baudenkmal              -20'000.00              -20'000.00                -8'636.00              -18'083.00              -20'855.35   \n\n4430.06 Mietzinsen Garagen              -15'000.00              -15'000.00              -14'300.00              -15'600.00              -16'965.00   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   -200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -8'000.00 \n\n  \n                   -200.00 \n\n  \n                97'000.00 \n\n                90'000.00 \n\n                10'000.00 \n\n                  5'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -50'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -1'700.00 \n\n                  2'500.00 \n\n                 -7'500.00 \n\n  \n\n54\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten pauschal                -2'500.00                -2'500.00                -2'400.00                -2'200.00                -2'600.00   \n\n            \n9633 Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)                 7'700.00               18'700.00                 1'512.17                 5'136.94                 9'081.65                 -58.82 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                 5'000.00               15'000.00                   1'934.55                 5'826.55                 -66.67 2025: Sanierung Lüftung\n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                    500.00                 1'500.00                    198.50                 2'016.20                 1'968.60                 -66.67 \n\n3439.40 Versicherungsprämien, Expertisen                 1'900.00                 1'900.00                 1'813.67                 1'986.19                 1'986.50   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                    500.00                    500.00         \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    500.00                    500.00         \n\n4430.01 Mietzinsen                  -700.00                  -700.00                  -500.00                  -800.00                  -700.00   \n\n            \n9634 Rathausgasse 1 - 3             -49'190.00             -49'190.00             125'353.82             160'933.31             -93'971.55   \n\n3010.00 Besoldungen                 4'400.00                 4'400.00                 4'185.00                 4'090.20                 4'009.80   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                    400.00                    400.00                    337.20                    328.80                    322.80   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                    100.00                    100.00                      37.20                      33.00                      36.60   \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Rathausgasse 1               15'000.00               15'000.00             204'982.76             255'580.75               11'628.95   \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Rathausgasse 3               20'000.00               20'000.00                 6'797.45       \n\n3431.30 Übriger Unterhalt               10'000.00               10'000.00                 5'035.75               12'784.90                 5'789.15   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               20'000.00               20'000.00               24'510.00               19'722.70               20'497.10   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 5'510.00                 5'510.00                 4'818.54                 6'520.66                 6'152.65   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                    300.00                    300.00         \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    100.00                    100.00                      24.00       \n\n4430.01 Mietzinsen            -105'000.00            -105'000.00              -96'919.23            -109'393.80            -118'509.95   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto              -20'000.00              -20'000.00              -28'454.85              -28'733.90              -23'898.65   \n\n            \n9635 Feilenstrasse 1, Stachen               -9'800.00               -7'500.00             -13'535.28             -19'335.10               50'267.46                  30.67 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               10'000.00               10'000.00                 7'318.50                 4'319.90               76'807.70   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 5'000.00                 5'000.00                 7'458.45                 1'130.85                 2'129.45   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 6'000.00                 6'000.00                 5'829.65                 4'605.95                 6'645.75   \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                 1'200.00                 1'200.00                 1'165.72                 1'247.45                 1'247.51   \n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter                 2'500.00                 2'500.00                     2'168.50   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 5'000.00                 6'500.00                 2'640.00                 8'880.00                 5'070.00                 -23.08 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'800.00                    207.25                    764.75                    673.50                 -44.44 \n\n4430.01 Mietzinsen              -37'500.00              -37'500.00              -34'507.00              -37'644.00              -40'781.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten                -3'000.00                -3'000.00                -3'647.85                -2'640.00                -3'693.95   \n\n            \n9636 Schulstrasse 2, Frasnacht             120'030.00               12'030.00               11'654.58                      19.57               13'087.78                897.76 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV             125'000.00               15'000.00               10'252.35                    772.30               24'392.82                733.33 Aufwertung Glögglistube inkl. Architektenleistung\n\n  \n\n  \n              108'000.00 \n\n              110'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'500.00 \n\n                   -800.00 \n\n  \n\n  \n                 -2'300.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n               -10'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n               -11'000.00 \n\n55\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 3'000.00                 3'000.00                 5'776.25                 4'322.10                 4'417.60   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               15'000.00               15'000.00               10'879.41               12'030.85                 2'964.50   \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                 1'230.00                 1'230.00                 1'187.27                 1'299.52                 1'299.46   \n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter                 3'500.00                 3'500.00               12'896.05                 7'238.05                 5'815.15   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 4'000.00                 6'000.00                 2'460.00                 6'240.00                 5'550.00                 -33.33 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    800.00                    800.00                    543.25                    696.75                    618.25   \n\n4430.01 Mietzinsen              -27'000.00              -27'000.00              -27'060.00              -27'240.00              -26'780.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto                -5'000.00                -5'000.00                -4'840.00                -4'860.00                -4'670.00   \n\n4439.01 Heiz- und Nebenkosten                  -500.00                  -500.00                  -440.00                  -480.00                  -520.00   \n\n            \n9637 Restaurant Strandbad             -42'716.00               -9'516.00             -27'548.30             -85'075.50                 2'776.64                348.89 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               12'500.00               15'000.00                 4'230.05                 1'079.50               84'154.44                 -16.67 \n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               10'000.00               50'000.00               29'483.75                   1'810.45                 -80.00 2025: Anschaffung Küche/Küchengeräte\n\n3431.30 Übriger Unterhalt               12'500.00               10'000.00               11'688.00               10'232.45                 5'739.05                  25.00 \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 7'000.00                 6'000.00                 6'652.90                 6'098.05                 6'484.70                  16.67 \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 4'484.00                 4'484.00                    397.00                    457.15                    464.30   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 5'000.00           \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    800.00           \n\n4430.03 Mietzins Restaurant              -95'000.00              -95'000.00              -80'000.00            -102'942.65              -95'876.30   \n\n            \n9638 Rondelle               58'250.00                 3'250.00               -7'006.41               -4'911.24               -6'927.09             1'692.31 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               62'500.00                 7'500.00                    340.50                   3'196.75                733.33 Ersatz Fenster (CHF 55'000)\n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 6'000.00                 6'000.00                 4'315.75                 5'566.95                 1'414.35   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                        861.45       \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 1'350.00                 1'350.00                 1'337.09                 1'461.81                 1'461.81   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                    300.00                    300.00                    240.00                      60.00     \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    100.00                    100.00         \n\n4430.01 Einnahmen Vermietung              -12'000.00              -12'000.00              -11'000.00              -12'000.00              -13'000.00   \n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten                    -3'101.20       \n\n            \n969 Diverses Finanzvermögen           -10'880'720.00         -1'794'172.64           -156'023.20   \n\n            \n9690 Diverses Finanzvermögen           -10'880'720.00         -1'794'172.64           -156'023.20   \n\n3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV                       51'976.80   \n\n3441.00 Wertberichtigung Grundstücke FV                   87'000.00       \n\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV                   29'000.00       \n\n4440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV             -3'343'720.00         -1'793'284.24            -208'000.00     \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n                55'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  5'000.00 \n\n                     800.00 \n\n  \n\n  \n                55'000.00 \n\n                 -2'500.00 \n\n               -40'000.00 \n\n                  2'500.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n               -33'200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n56\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV             -3'468'000.00       \n\n4443.40 Marktwertanpassungen Gebäude FV             -4'185'000.00       \n\n4898.10 Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV                        -888.40     \n\n            \n97 Rückverteilungen               -7'000.00               -5'000.00               -6'820.10               -6'161.10               -7'710.40                  40.00 \n\n            \n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe               -7'000.00               -5'000.00               -6'820.10               -6'161.10               -7'710.40                  40.00 \n\n            \n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe               -7'000.00               -5'000.00               -6'820.10               -6'161.10               -7'710.40                  40.00 \n\n4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe                -7'000.00                -5'000.00                -6'820.10                -6'161.10                -7'710.40                  40.00 \n\n            \n99 Nicht aufgeteilte Posten           -500'000.00          13'086'520.41          3'756'795.87          4'276'854.43   \n\n            \n990 Nicht aufgeteilte Posten              6'766'644.58          1'781'238.40             156'023.20   \n\n            \n9903 Einlagen in die Reserven              6'766'644.58          1'781'238.40             156'023.20   \n\n3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV                          888.40     \n\n3898.00 Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen              6'766'644.58          1'780'350.00             208'000.00   \n\n4898.10 Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV                      -51'976.80   \n\n            \n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge           -500'000.00                 41'593.32               20'033.90               80'272.47   \n\n            \n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge           -500'000.00                 41'593.32               20'033.90               80'272.47   \n\n3010.00 Besoldungen                     6'000.00                 4'000.00             100'000.00   \n\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                   28'000.00                 6'000.00              -19'000.00   \n\n3199.00 Übrige Aufwendungen                   43'351.16                 10'119.94   \n\n3440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV                         4'515.36   \n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK                   10'864.24               13'567.85             349'348.43   \n\n3830.00 Ausserordentliche verschiedene Aufwände             \n\n4120.10 Abgabe an das Gemeinwesen (Hafen)            -500'000.00           \n\n4390.00 Übrige Erträge                  -46'402.08                -3'533.95            -360'195.90   \n\n4410.10 Gewinne aus Verkäufen von verzinslichen Anlagen FV                      -220.00       \n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK                        -4'515.36   \n\n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge             \n\n            \n999 Abschluss              6'278'282.51          1'955'523.57          4'040'558.76   \n\n  \n  \n\n             -500'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n             -500'000.00 \n\n  \n             -500'000.00 \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n             -500'000.00 \n\n  \n  \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n                 -2'000.00 \n\n  \n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n57\n\n\n\nBudget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2026 / \nBudget 2025\n\nErläuterungen\n\n%\n\nStadt Arbon BU 2026 vor Parlamentssitzung vom 23.09.2025\n\nBetrag\n\nErfolgsrechnung\nFunktionale Gliederung - Details\n\n9999 Abschluss              6'278'282.51          1'955'523.57          4'040'558.76   \n\n9000.00 Ertragsüberschuss              6'278'282.51          1'955'523.57          4'040'558.76   \n\nGesamtergebnis             457'485.00             200'041.00                      128.70 \n\n  \n\n  \n\n              257'444.00 \n\n58\n\n\n