name: 3_Budget 2024 Funk. Gliederung Erfolgsrechnung Details mit Erläuterungen (gelb)

text: \nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG          5'196'640.00          4'993'958.00          4'270'462.66          4'303'429.54            202'682.00 \n\n          \n\n01 Legislative und Exekutive          1'020'300.00          1'024'700.00            888'237.66            886'064.36               -4'400.00 \n\n          \n\n011 Legislative            491'500.00            503'100.00            404'928.66            403'593.25             -11'600.00 \n\n          \n\n0110 Legislative            491'500.00            503'100.00            404'928.66            403'593.25             -11'600.00 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro               65'000.00               65'000.00               39'350.00               60'685.00   8 Parlamentssitzungen/Fraktionen/Büro\n\n3000.01 Sitzungsgelder Kommissionen               30'000.00               25'000.00               22'255.00               19'000.00                 5'000.00 ausserordentlich viele Reglementsrevisionen \n\n(Gemeindeordnung, Geschäfts-, Hafen-, \n\nFeuerschutzreglement)\n\n3000.02 Rechnungsprüfungskommission                 8'000.00                 8'000.00                 7'600.00                 8'100.00   \n\n3000.03 Wahlbüro               30'000.00               35'000.00                 9'017.90                 9'192.56               -5'000.00 Wahlen Regierungsrat, Grosser Rat und Bezirkswahlen\n\n3010.00 Besoldungen               97'100.00             103'500.00             116'413.85             104'955.70               -6'400.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                   -2'000.00               -2'400.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               11'800.00               13'700.00               14'130.25               13'841.25               -1'900.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 9'600.00               10'500.00               11'447.05               10'645.25                  -900.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'400.00                 1'600.00                 1'669.65                 1'561.35                  -200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 5'000.00                       5'000.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   506.50                   285.15   \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'000.00                   218.80     \n\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen               66'000.00               74'000.00               52'956.00               40'571.30               -8'000.00 \n\n3102.01 Verteilkosten amtliches Publikationsorgan               65'000.00               65'000.00               56'454.00               58'539.55   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge               27'500.00               30'000.00               27'323.00               29'604.00               -2'500.00 \n\n3132.00 Dienstleistungen und Honorare               16'000.00               16'000.00               10'424.71               12'309.47   Wortprotokoll von 8 Parlamentssitzungen\n\n3132.80 Externe Revisionsstelle               17'300.00               17'300.00               17'232.00               17'232.00   BDO AG\n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 2'000.00                 2'000.00                 2'369.50                 2'067.65   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 7'300.00                 5'000.00                 6'098.80                 4'890.12                 2'300.00 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 8'000.00                       8'000.00 Unterhalt Zähl- und Schneidemaschine, Urnen für Wahlen und \n\nAbstimmungen\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 3'000.00               10'000.00                 2'265.35                   870.30               -7'000.00 Wahlfeier \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'271.90                 1'116.60   \n\n3636.01 Abstimmungsbeiträge an Fraktionen                 6'000.00                 6'000.00       \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)               12'000.00               12'000.00                 7'924.40               10'526.00   \n\n          \n\n          -14.29 \n\n            -6.18 \n\n  \n\n          -13.87 \n\n            -8.57 \n\n  \n\n            -2.31 \n\n  \n\n           20.00 \n\n  \n\n             4.06 \n\n  \n\n            -0.43 \n\n  \n\n            -2.31 \n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\n  \n\n  \n\n           46.00 \n\n  \n\n          -70.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n            -8.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -12.50 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -10.81 \n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n1\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n012 Exekutive            528'800.00            521'600.00            483'309.00            482'471.11                7'200.00 \n\n          \n\n0120 Exekutive            528'800.00            521'600.00            483'309.00            482'471.11                7'200.00 \n\n3000.00 Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat             414'900.00             405'900.00             372'022.95             391'199.35                 9'000.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                   -2'000.00               -4'800.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               31'300.00               30'400.00               27'994.60               29'231.00                   900.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               39'500.00               39'600.00               35'349.30               38'151.00                  -100.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Personenversicherungen                 7'100.00                 6'700.00                 6'333.25                 6'448.90                   400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 1'000.00                       540.00                 1'000.00 Kurse / Ausbildungen für neue/bisherige Stadträte\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'000.00                 2'000.00                   591.55                 1'923.40   \n\n3100.80 Büromaterial                   500.00                   500.00                   260.65                   153.45   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00                 2'000.00                   3'811.15   \n\n3130.12 Diverse Einwohneranlässe                   35'985.80     \n\n3132.00 Honorare, Gutachten, Experten                 3'000.00                 8'000.00                   850.35                 1'294.65               -5'000.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 3'000.00                 2'000.00                 2'369.50                 2'067.65                 1'000.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   500.00                   500.00                   295.10                   376.16   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               30'000.00               32'000.00               28'749.25               28'812.10               -2'000.00 \n\n3170.01 Einladungen Partnergemeinden                 7'000.00                 3'000.00                   351.70                   4'000.00 Einladung Gemeinderat Binn nach Arbon \n\n4260.00 Mandatsentschädigungen Stadtpräsident             -13'000.00             -11'000.00             -25'845.00             -16'737.70               -2'000.00 \n\n          \n\n02 Allgemeine Dienste          4'176'340.00          3'969'258.00          3'382'225.00          3'417'365.18            207'082.00 \n\n          \n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung          1'048'090.00            951'033.00            745'766.42            713'382.01              97'057.00 \n\n          \n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung          1'048'090.00            951'033.00            745'766.42            713'382.01              97'057.00 \n\n3010.00 Besoldungen          1'337'000.00          1'287'233.00          1'204'524.20          1'190'488.05               49'767.00 Personalmutation gemäss Etat und Anpassung \n\nKostenstellensplit (siehe Funktion 3290)\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen             -12'000.00             -12'000.00             -25'958.20             -31'180.90   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             101'600.00               98'100.00               91'514.85               90'900.35                 3'500.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             114'600.00             103'300.00             103'170.50               95'694.90               11'300.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen               13'000.00               13'400.00               11'661.05               12'314.10                  -400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               15'000.00               15'000.00                 4'884.22               16'634.90   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               14'000.00               12'000.00               15'437.55                 5'457.47                 2'000.00 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand Lernende               16'000.00               16'000.00               14'586.65               13'072.07   \n\n3100.80 Büromaterial               13'000.00               13'000.00               12'794.98                 7'448.97   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00                 2'000.00                 2'787.48                 1'065.30   \n\n             1.38 \n\n  \n\n             1.38 \n\n           18.18 \n\n  \n\n             5.22 \n\n  \n\n           10.21 \n\n          -62.50 \n\n           50.00 \n\n  \n\n            -6.25 \n\n         133.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             2.22 \n\n  \n\n             2.96 \n\n            -0.25 \n\n             5.97 \n\n  \n\n  \n\n           10.94 \n\n            -2.99 \n\n  \n\n           16.67 \n\n  \n\n  \n\n           10.21 \n\n             3.87 \n\n  \n\n             3.57 \n\n2\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 7'000.00                 3'000.00               19'130.32                 3'198.15                 4'000.00 weiterer Arbeitsplatz Bereich Finanzen, Ersatz Stühle\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 5'000.00                 5'000.00                 5'609.30                 2'628.95   \n\n3130.01 Telefonkosten                 4'500.00                 4'500.00                 3'682.93                 4'389.87   \n\n3130.02 Porto             105'000.00             105'000.00             104'355.80             104'570.52   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren               20'000.00               23'000.00               19'087.56               22'465.51               -3'000.00 \n\n3130.04 Betreibungskosten inkl. Steuerbezug             130'000.00             130'000.00             128'124.80             131'604.55   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                   330.00                   300.00                   330.00                   250.00                     30.00 \n\n3130.81 Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm               65'000.00               65'000.00               89'355.35               84'991.20   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               48'000.00               45'000.00               48'506.05               42'484.35                 3'000.00 Lizenzen CMI (Geschäftsführungssoftware)\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas             254'460.00             242'000.00             199'595.00             191'590.12               12'460.00 Digitalisierung Bereich HR, Software \n\n3134.00 Sachversicherungen               14'000.00               14'000.00               13'854.15               13'696.00   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 3'000.00                 3'000.00                 7'657.25                 2'056.70   \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen               20'000.00               20'000.00               20'936.83               19'436.72   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 5'000.00                 5'000.00                 5'340.60                 6'233.95   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung  (int. Verrechnung)               85'600.00               82'200.00               89'021.20             106'575.22                 3'400.00 \n\n4240.81 Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten             -71'000.00             -68'000.00             -68'000.00             -68'221.60               -3'000.00 gem. Leistungsvereinbarung (Indexiert)\n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten             -95'000.00             -95'000.00             -94'825.26             -99'137.26   \n\n4260.22 Diverse Rückerstattungen             -12'000.00               -6'000.00             -12'683.29             -15'595.00               -6'000.00 \n\n4611.00 Staatssteuer-Bezugsprovision           -500'000.00           -500'000.00           -605'980.00           -587'219.00   Infolge der Zentralisierung der Quellensteuer zum Kanton fallen \n\nbei den Gemeinden tiefere Provisionen an. \n\n4611.01 Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen           -100'000.00           -120'000.00             -57'344.00             -46'047.00               20'000.00 Die Veranlagungstätigkeit wird Schrittweise gesteigert.\n\n4612.90 Bezugsprovisionen Körperschaften           -540'000.00           -540'000.00           -590'391.45           -593'465.15   \n\n4910.00 Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)             -15'000.00             -15'000.00             -15'000.00             -15'000.00   \n\n          \n\n022 Allgemeine Dienste, übrige          2'788'180.00          2'851'540.00          2'488'338.08          2'477'286.42             -63'360.00 \n\n          \n\n0221 Stadtkanzlei            505'180.00            470'040.00            539'049.45            528'169.29              35'140.00 \n\n3010.00 Besoldungen             296'500.00             253'800.00             313'839.55             276'140.30               42'700.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -2'400.00               -2'400.00             -17'400.00               -2'400.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               23'700.00               25'000.00               25'018.15               27'089.70               -1'300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'740.00               23'300.00               29'001.70               25'255.50             -20'560.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 4'200.00                 4'200.00                 4'368.85                 4'505.90   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               10'000.00               10'000.00               12'444.99                 3'395.45   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 5'000.00                 4'000.00                 4'914.35               23'439.20                 1'000.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 2'500.00                 2'000.00                 2'242.53                 1'643.50                   500.00 \n\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen                   500.00                   500.00                   228.00                   501.85   \n\n  \n\n          -13.04 \n\n  \n\n           10.00 \n\n  \n\n         133.33 \n\n  \n\n  \n\n            -2.22 \n\n  \n\n             7.48 \n\n           16.82 \n\n  \n\n  \n\n          -16.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             4.14 \n\n             4.41 \n\n  \n\n         100.00 \n\n             6.67 \n\n             5.15 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           25.00 \n\n  \n\n            -5.20 \n\n          -88.24 \n\n  \n\n  \n\n           25.00 \n\n3\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 6'000.00                 2'000.00                 6'089.45                 7'699.75                 4'000.00 Anschaffung Stehtisch Sekretariat Kanzlei\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               18'000.00               12'000.00               31'327.52               15'488.00                 6'000.00 Archivar / Projekt Digitale Langzeitarchivierung\n\n3130.01 Telefonkosten                 1'000.00                 1'400.00                   673.70                   908.75                  -400.00 \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                     100.00                      -100.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               10'000.00                 8'500.00                 9'477.95                 8'270.50                 1'500.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               41'600.00               40'000.00               32'945.60               42'479.47                 1'600.00 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                   500.00                   311.00                   266.50   \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                 4'500.00                 4'000.00                 3'913.45                 4'355.45                   500.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 2'000.00                 1'000.00                   567.00                   876.75                 1'000.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'783.15                 1'465.40   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              15'640.00               15'640.00               15'640.00               15'640.00   \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n              22'400.00               22'400.00               22'343.54               22'343.54   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               42'800.00               43'600.00               44'510.60               53'287.61                  -800.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'000.00                   623.37                   851.27   \n\n4210.00 Diverse Gebühren               -5'000.00               -4'500.00               -5'815.00               -5'335.10                  -500.00 \n\n          \n\n0222 Bauverwaltung          1'327'600.00          1'132'800.00            925'974.82          1'101'430.52            194'800.00 \n\n3010.00 Besoldungen          1'039'200.00             886'900.00             667'535.25             719'530.10             152'300.00 Personalmutation gemäss Etat\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -5'400.00               -8'500.00             -30'935.55               -5'400.00                 3'100.00 \n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte           \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               82'800.00               70'600.00               53'177.20               57'400.10               12'200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               91'600.00               73'700.00               58'808.65               59'839.90               17'900.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               14'000.00               13'600.00                 8'961.05               11'002.95                   400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               25'000.00               22'000.00               16'721.03                 5'608.35                 3'000.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               20'000.00               20'000.00               10'960.95               25'486.23   \n\n3100.80 Büromaterial                 6'000.00                 8'000.00                 5'880.85                 5'097.69               -2'000.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 2'000.00                 2'000.00                   231.25                 1'687.60   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 6'000.00                 6'000.00                 5'257.45                 4'865.20   \n\n3102.01 Inserate               60'000.00               60'000.00               51'979.90               56'964.93   \n\n3110.00 Mobilien, Maschinen, Geräte               15'000.00               15'000.00               12'854.70                 8'464.99   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               55'000.00               50'000.00             213'189.15             209'368.98                 5'000.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                 3'500.00                 3'500.00                 2'140.00                 2'240.46   \n\n3130.02 Porto                 1'500.00                 1'500.00                   474.47                   705.40   \n\n3132.80 Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen               20'000.00               20'000.00                 6'391.25                 6'743.10   \n\n         100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n            -1.83 \n\n        -100.00 \n\n           17.65 \n\n             4.00 \n\n  \n\n           12.50 \n\n         200.00 \n\n           50.00 \n\n          -28.57 \n\n  \n\n  \n\n           10.00 \n\n  \n\n  \n\n           13.64 \n\n  \n\n          -25.00 \n\n  \n\n  \n\n          -36.47 \n\n  \n\n           17.28 \n\n           24.29 \n\n             2.94 \n\n  \n\n           11.11 \n\n  \n\n           17.20 \n\n           17.17 \n\n  \n\n4\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               25'000.00               20'000.00               23'694.80               20'676.25                 5'000.00 Zusatzkosten für Anwendung "e-Bau"\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               11'500.00               10'000.00               10'917.58                   940.41                 1'500.00 \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)               53'000.00               40'000.00               35'710.25               33'690.20               13'000.00 Zusatzaufwand durch Einführung "e-Bau"\n\n3134.00 Sachversicherungen                   700.00                   700.00                   531.90                   608.90   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                 3'000.00                 3'000.00       \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 8'000.00                 8'000.00                   2'463.15   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                   800.00                   800.00                 1'286.80                   740.55   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               10'000.00               10'000.00                 7'975.30                 8'325.23   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 6'000.00                 6'000.00                 9'105.55                 3'638.05   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               50'900.00               47'000.00               53'383.42               63'891.35                 3'900.00 \n\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'000.00                     924.05   \n\n4210.01 Bau- und Feuerschutzbewilligungen           -270'000.00           -250'000.00           -284'962.70           -205'573.60             -20'000.00 Es wird eine Gebührenanpassung geprüft\n\n4210.14 Ankergebühren                  -500.00                  -500.00       \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen               -8'000.00               -7'500.00             -14'400.00                 1'500.00                  -500.00 \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                      -895.68     \n\n          \n\n0224 Präsidium            452'600.00            783'900.00            735'490.71            590'362.38           -331'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen             289'200.00             569'000.00             510'995.45             427'013.90           -279'800.00 Neue Kostenstellenzuordnung (siehe 7900 und 8400)\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen             -13'700.00             -15'500.00             -17'160.00             -11'180.30                 1'800.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               22'300.00               44'600.00               39'305.90               33'407.55             -22'300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               27'300.00               53'300.00               48'152.05               39'982.90             -26'000.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 3'500.00                 6'700.00                 6'073.85                 5'105.85               -3'200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 5'500.00                 5'000.00                 9'190.93                 5'473.20                   500.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               20'000.00                 6'000.00               17'632.36                 7'257.45               14'000.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 3'000.00                 3'000.00                 3'415.03                 1'845.20   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 6'000.00                 4'500.00                 4'868.90                 4'378.17                 1'500.00 Swisslex / Abokosten / Inserate\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 3'000.00                 3'000.00               18'452.95                 2'690.60   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               25'500.00               25'500.00               40'802.55                 4'656.60   \n\n3130.01 Telefonkosten                 1'500.00                 1'500.00                   737.97                 1'090.35   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 7'000.00               12'000.00               12'717.75               11'613.85               -5'000.00 Teilweise neu in Funktion 7900 (Kostenstellensplit)\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas/Dritte                 2'100.00               15'500.00                 1'646.22                 1'148.25             -13'400.00 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 1'500.00                 1'500.00                 2'772.05                 1'778.55   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'500.00                 1'500.00                 1'626.85                   580.80   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'600.00                   200.00                 1'541.05                   231.85                 1'400.00 Diverse Informationsveranstaltungen\n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               42'800.00               43'600.00               44'510.60               53'287.61                  -800.00 \n\n  \n\n  \n\n          -42.26 \n\n          -49.17 \n\n          -11.61 \n\n             8.30 \n\n  \n\n             8.00 \n\n  \n\n             6.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           25.00 \n\n           15.00 \n\n           32.50 \n\n  \n\n            -1.83 \n\n          -41.67 \n\n          -86.45 \n\n  \n\n  \n\n         700.00 \n\n  \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -50.00 \n\n          -48.78 \n\n          -47.76 \n\n           10.00 \n\n         233.33 \n\n5\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                 3'000.00                 3'000.00                   915.10     \n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter                 -11'906.85     \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                      -800.00     \n\n          \n\n0225 Freizeit/Sport/Liegenschaften            502'800.00            464'800.00            287'823.10            257'324.23              38'000.00 \n\n3010.00 Besoldungen             376'700.00             363'800.00             213'879.70             195'833.40               12'900.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               30'400.00               29'300.00               17'213.70               15'761.10                 1'100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               37'100.00               35'900.00               21'010.80               19'261.40                 1'200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 5'300.00                 5'700.00                 2'963.05                 3'048.00                  -400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 2'000.00                 2'000.00                 1'386.79                 3'774.60   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'500.00                 1'500.00                 6'190.95                 1'160.55   \n\n3100.80 Büromaterial                 2'000.00                 1'000.00                   530.06                   332.30                 1'000.00 \n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 5'000.00                 5'000.00                   384.75                 1'796.95   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00       \n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                 2'000.00                 2'000.00               10'442.65                 4'981.75   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter           \n\n3130.01 Telefonkosten                   500.00                   500.00                   283.65                   221.70   \n\n3130.02 Porto                 2'500.00                 2'500.00                   175.34                 1'598.52   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 6'000.00                 6'000.00                 4'738.95                 4'135.25   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 2'100.00                 2'000.00                 1'455.98                   244.98                   100.00 \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten                 1'500.00                 1'500.00                 2'070.53                   753.90   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                       989.60     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'500.00                 1'000.00                 2'616.90                   928.00                   500.00 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miee / Heizung (int. Verrechnung)               31'200.00                 9'600.00                 5'299.60                 5'888.13               21'600.00 Anteil der Bürofläche vergrössert\n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen               -5'000.00               -5'000.00               -3'809.90               -2'396.30   \n\n          \n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges            340'070.00            166'685.00            148'120.50            226'696.75            173'385.00 \n\n          \n\n0291 Stadthaus           \n\n3010.00 Abwart und Reinigung               56'600.00               56'600.00               56'110.85               65'359.55   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 4'400.00                 4'400.00                 4'515.85                 5'029.80   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'100.00                 2'100.00                 2'315.85                 2'315.85   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'600.00                 1'600.00                 1'187.95                 1'753.60   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                       613.49     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   100.00                   100.00                     35.00     \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             5.00 \n\n  \n\n  \n\n           50.00 \n\n         225.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         100.00 \n\n  \n\n  \n\n             8.18 \n\n             3.55 \n\n             3.75 \n\n             3.34 \n\n            -7.02 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         104.02 \n\n  \n\n  \n\n6\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3100.80 Büromaterial                   200.00                     220.02                     200.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               15'000.00               15'000.00                 9'001.04               17'327.56   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               70'000.00               70'000.00               46'755.50               31'884.10   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 5'000.00                 5'000.00                 5'740.57                 3'613.55   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               55'000.00               30'000.00               58'596.74             106'985.65               25'000.00 Bodenerneuerung, Teppich ersetzen (CHF 10')\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               50'000.00               50'000.00               57'341.80               74'343.42   TV Barockzimmer plus zusätzliches Möbel für Zählmaschine \n\n(CHF 8')\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              40'400.00               40'400.00               40'445.00               40'445.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 5'200.00                 5'500.00                 9'255.00                 3'735.00                  -300.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'000.00                   500.00                   920.00                     500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'000.00                 4'000.00                 3'518.72                 3'761.39                 1'000.00 \n\n4470.00 Mietzinsen                     -1'500.00   \n\n4920.00 Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)           -311'600.00           -285'200.00           -296'573.38           -355'054.47             -26'400.00 \n\n          \n\n0293 Seeparksaal            281'850.00            145'300.00            148'120.50            226'696.75            136'550.00 \n\n3010.00 Besoldungen             117'000.00               97'800.00               95'951.60               96'758.55               19'200.00 Personalmutation gemäss Etat\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -4'800.00               -4'800.00               -4'800.00               -4'800.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 8'800.00                 7'400.00                 7'184.25                 7'304.90                 1'400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 9'400.00                 8'300.00                 7'663.80                 8'159.85                 1'100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 3'000.00                 3'200.00                 2'444.85                 3'110.05                  -200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   500.00                   500.00                   204.50     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                 1'970.45                   187.55   \n\n3100.80 Büromaterial                   250.00                       73.34                     250.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               15'000.00               15'000.00               10'256.42                 5'232.65   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               10'000.00               10'000.00                 3'648.10                 7'554.20   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               90'000.00               90'000.00             102'990.75               63'901.15   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               10'000.00               10'000.00                 9'449.85                 9'609.10   \n\n3130.01 Telefonkosten                 3'000.00                 3'000.00                 2'963.55                 2'029.70   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 2'500.00                 2'500.00                 2'369.50                 2'067.65   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 8'000.00                 6'200.00                 7'905.51                 6'058.13                 1'800.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten             100'000.00               10'000.00                 1'768.40                 3'507.45               90'000.00 neues Schliesssystem (CHF 80')\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               25'000.00               25'000.00               13'534.00               23'852.04   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                     105.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              48'000.00               48'000.00               47'965.01               47'965.01   \n\n           83.33 \n\n  \n\n  \n\n            -5.45 \n\n         100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           29.03 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           19.63 \n\n  \n\n           18.92 \n\n           13.25 \n\n            -6.25 \n\n           25.00 \n\n  \n\n             9.26 \n\n  \n\n           93.98 \n\n         900.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n7\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              40'800.00               18'800.00               40'595.79               18'345.59               22'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 6'000.00                 6'000.00                 2'370.00                 2'025.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00       \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                 3'600.00                 3'600.00                 1'800.00                 1'800.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'000.00                 4'000.00                 3'906.88                 3'864.45                 1'000.00 \n\n4470.00 Vermietungen, übrige Erlöse           -200'000.00           -200'000.00           -197'679.65             -66'855.92   \n\n4920.00 Vermietungen (int. Verrechnung)             -20'800.00             -20'800.00             -16'416.40             -15'085.35   \n\n          \n\n0294 Bahnhofstrasse 24              58'220.00              21'385.00                  36'835.00 \n\n3010.00 Abwart und Reinigung                 2'000.00                 5'000.00                 8'989.60               14'913.20               -3'000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                     500.00                   723.50                 1'200.35                  -500.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                     350.00                   772.00                   772.00                  -350.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                     200.00                   184.35                   418.50                  -200.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   500.00                   500.00                   817.15                   266.90   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 5'000.00                 5'000.00               11'791.15                 8'908.60   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               20'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 4'176.05               18'000.00 Studie Zukunft Bahnhofstrasse 24\n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00                   708.42                   445.98   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                 2'000.00                   500.00                 1'116.45                 8'668.00                 1'500.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 2'000.00                 2'063.15                 4'670.25   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              22'620.00               22'620.00               22'620.00               22'620.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 2'500.00                 2'500.00                   165.00                 5'610.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00                     225.50   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'000.00                   610.74                   746.46   \n\n4470.00 Mietzinsen                  -400.00                  -400.00                  -390.00                  -330.00   \n\n4920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung)               -21'385.00             -52'171.51             -73'311.79               21'385.00 Infolge Umzug der Berufsbeistandschaft keine Interne \n\nVerrechnung mehr.\n\n          \n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \n\nVERTEIDIGUNG\n\n         2'175'240.00          2'063'425.00          1'985'666.40          1'747'039.89            111'815.00 \n\n          \n\n11 Öffentliche Sicherheit              71'200.00              59'500.00              59'515.85              58'934.75              11'700.00 \n\n          \n\n111 Polizei              71'200.00              59'500.00              59'515.85              58'934.75              11'700.00 \n\n          \n\n1110 Polizei              71'200.00              59'500.00              59'515.85              58'934.75              11'700.00 \n\n        -100.00 \n\n        -100.00 \n\n  \n\n  \n\n         900.00 \n\n  \n\n  \n\n         172.25 \n\n          -60.00 \n\n        -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           25.00 \n\n  \n\n         117.02 \n\n  \n\n           19.66 \n\n             5.42 \n\n  \n\n           19.66 \n\n  \n\n           19.66 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -100.00 \n\n  \n\n  \n\n         300.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n8\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3010.00 Besoldungen               23'600.00               22'400.00               21'549.50               23'722.20                 1'200.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 1'900.00                 1'800.00                 1'734.65                 1'860.60                   100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'400.00                 2'000.00                 2'124.00                 2'047.10                   400.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   300.00                   300.00                   248.30                   270.30   \n\n3132.80 Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte               80'000.00               70'000.00               70'609.40               67'784.55               10'000.00 Zusatzaufträge Securitas (ODS-Patrouillen zw. Nov-März sowie \n\nÜberprüfung Leinepflicht/Littering/rauchfreie Spielplätze), \n\nPreiserhöhung ca. 6%\n\n4260.22 Rückerstattung Anteil Dritte             -37'000.00             -37'000.00             -36'750.00             -36'750.00   \n\n          \n\n14 Allgemeines Rechtswesen          1'692'100.00          1'652'285.00          1'528'542.92          1'441'022.71              39'815.00 \n\n          \n\n140 Allgemeines Rechtswesen          1'692'100.00          1'652'285.00          1'528'542.92          1'441'022.71              39'815.00 \n\n          \n\n1400 Allgemeines Rechtswesen             -32'000.00               -9'000.00             -25'367.55             -15'366.85             -23'000.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   500.00                   500.00       \n\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk               10'000.00               10'000.00                 5'692.70                 8'144.25   \n\n3130.09 Kontrollen Gastgewerbe                 4'000.00                       4'000.00 \n\n3151.01 Marktkosten: Übriger Unterhalt               11'500.00                 1'500.00                 1'008.75                 10'000.00 Reparatur Marktstände / Neugestaltung Marktauftritt\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               18'000.00               15'000.00               11'580.00                 3'647.40                 3'000.00 \n\n4240.00 Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten               -7'000.00               -7'000.00             -10'544.00               -4'684.00   \n\n4240.01 Plakatgebühren               -2'000.00               -2'000.00               -1'200.00               -1'820.00   \n\n4240.02 Marktgebühren             -27'000.00                    -290.00               -27'000.00 Organisation neu durch Stadt (ehemals Thurgau Tourismus)\n\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte             -15'000.00               -2'000.00               -3'931.00               -1'350.00             -13'000.00 \n\n4930.00 Inventar (int. Verrechnung)             -25'000.00             -25'000.00             -27'684.00             -19'304.50   \n\n          \n\n1401 Einwohnerkontrolle            587'500.00            567'400.00            583'427.06            518'789.76              20'100.00 \n\n3010.00 Besoldungen             454'500.00             432'500.00             458'339.20             418'192.40               22'000.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -6'600.00               -7'200.00               -8'328.00               -9'968.00                   600.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               35'800.00               33'800.00               36'059.75               32'588.30                 2'000.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               30'200.00               27'900.00               30'425.35               26'942.00                 2'300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 6'300.00                 6'200.00                 6'256.85                 6'005.35                   100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 8'000.00                 8'000.00               13'264.93                 2'856.65   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 5'000.00                 4'000.00                 6'485.60                 2'273.83                 1'000.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 3'000.00                 3'000.00                 3'937.39                 3'448.27   Anschaffung Penta Scanner (Ausweisprüfgerät)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 8'000.00               10'000.00                 5'904.95                 1'424.50               -2'000.00 \n\n             5.36 \n\n             5.56 \n\n           20.00 \n\n  \n\n  \n\n         650.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         666.67 \n\n           20.00 \n\n  \n\n  \n\n             2.41 \n\n  \n\n         255.56 \n\n  \n\n  \n\n           14.29 \n\n  \n\n  \n\n             2.41 \n\n             1.61 \n\n  \n\n           25.00 \n\n  \n\n          -20.00 \n\n             3.54 \n\n             5.09 \n\n            -8.33 \n\n             5.92 \n\n             8.24 \n\n9\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 5'000.00                 2'630.00                 1'207.10   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 1'000.00                 3'000.00                 1'000.66                 3'288.55               -2'000.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                 3'000.00                 2'000.00                 1'368.26                 1'808.65                 1'000.00 Einführung Telefondurchwahl\n\n3130.02 Porto                   500.00                   500.00                     36.00                     18.00   \n\n3130.03 Kontospesen                 1'000.00                   800.00                 1'468.86                   970.27                   200.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               20'000.00               20'000.00               21'156.30               18'723.80   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               83'200.00             100'000.00               64'836.26               63'760.33             -16'800.00 Einführung Hundesoftware (CHF 10') \n\nDiese ist an die neue Einwohnersoftware gebunden und wird \n\nvoraussichtlich erst im 2024 eingeführt.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 1'000.00                   500.00                 1'055.60                   200.00                   500.00 \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten                 2'000.00                 2'000.00                 1'933.55                 1'860.50   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 1'000.00                 1'395.15                   259.20   \n\n3611.00 Gebühren und Kosten Ausweispapiere             180'000.00             180'000.00             206'877.60             177'512.40   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               46'600.00               35'400.00               36'449.49               43'277.78               11'200.00 \n\n4210.02 Einbürgerungsgebühren             -25'000.00             -25'000.00             -17'300.00             -29'565.00   \n\n4210.10 Gebühren Einwohnerkontrolle           -270'000.00           -270'000.00           -285'137.69           -242'295.12   \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter               -6'000.00               -6'000.00               -6'689.00               -6'000.00   \n\n          \n\n1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen            122'000.00            130'800.00            161'668.44            145'363.64               -8'800.00 \n\n3000.00 Schlichtungsbehörde                 7'000.00                 7'000.00                 4'250.00                 6'775.00   \n\n3010.00 Besoldungen               95'600.00             101'100.00             136'343.25             116'288.95               -5'500.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -4'800.00               -5'900.00               -5'760.00               -5'700.00                 1'100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'400.00                 7'900.00               10'522.95                 9'039.20                  -500.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'900.00                 8'200.00                 9'816.80                 9'412.90               -1'300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'200.00                 1'300.00                 1'669.10                 1'463.60                  -100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 4'000.00                 2'000.00                   204.50                 1'666.50                 2'000.00 Präsidium wird neu über den internen Rechtsdienst abgedeckt \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                 1'640.20                   294.54   \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'000.00                   412.24                   586.40   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                   500.00                 5'000.00                   305.20                 3'633.90               -4'500.00 Wegfall externe juristische Beratung\n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 2'000.00                 2'000.00                 2'369.50                 2'067.65   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                   174.70                  -500.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   200.00                   200.00       \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                         335.00   \n\n4210.00 Gebühren                  -500.00                  -500.00                  -280.00     \n\n          \n\n  \n\n          -16.80 \n\n         100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -66.67 \n\n           50.00 \n\n  \n\n           25.00 \n\n  \n\n          -90.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n            -6.33 \n\n          -15.85 \n\n            -7.69 \n\n         100.00 \n\n  \n\n  \n\n            -6.73 \n\n  \n\n            -5.44 \n\n          -18.64 \n\n  \n\n           31.64 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n10\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n1408 Berufsbeistandschaft          1'014'600.00            963'085.00            808'814.97            792'236.16              51'515.00 \n\n3010.00 Besoldungen             956'800.00             849'200.00             781'418.50             708'304.15             107'600.00 \n\n3010.01 Entschädigungen private Mandatsträger               13'000.00               13'000.00                 5'000.00                 5'000.00   \n\n3010.02 Entschädigung Pflegeeltern               25'000.00               25'000.00                 9'906.00                 9'456.00   \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen             -86'600.00               -6'800.00               -8'889.85             -12'370.05             -79'800.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               75'800.00               68'400.00               61'846.85               57'035.75                 7'400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               80'500.00               72'400.00               65'665.25               60'375.85                 8'100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               11'600.00               10'500.00                 9'430.35                 8'699.25                 1'100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               10'500.00               10'500.00               10'925.99                 2'490.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 6'000.00                 6'000.00                 8'968.75                 5'031.95   \n\n3100.80 Büromaterial                 6'000.00                 6'000.00                 6'328.83                 8'268.43   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 1'000.00                 1'000.00                   756.25                   688.00   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 2'000.00                   200.95                 4'147.30                 3'000.00 Ersatzbeschaffung Stehlampen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               15'000.00               15'000.00                 7'177.35                 6'928.20   \n\n3130.01 Telefon                 1'800.00                 1'800.00                 3'515.15                 2'313.80   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               15'000.00               15'000.00               19'069.65               16'541.00   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               13'000.00                 7'500.00                 9'730.75                 9'648.05                 5'500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'000.00                 1'000.00                   343.20                   301.95   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 1'000.00                 1'000.00                     29.60                   448.45   \n\n3160.00 Mietzins               50'000.00               30'000.00                   20'000.00 Umzug ins Amtshaus, Walhallastrasse 2\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten                 5'000.00                 5'000.00                 1'482.45                 1'465.95   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 8'000.00                 8'000.00                 8'598.40                 5'171.30   \n\n3170.01 Spesenentschädigungen für Pflegekinder               40'000.00               40'000.00               13'044.00               13'044.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'200.00                 1'200.00                 1'740.24                 2'257.64   \n\n3920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung)                 21'385.00               52'171.51               73'311.79             -21'385.00 \n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen           -120'000.00           -120'000.00           -194'300.00           -125'625.00   \n\n4260.22 Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger             -13'000.00             -13'000.00                 -5'802.40   \n\n4260.23 Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder             -65'000.00             -65'000.00             -22'345.20             -21'895.20   \n\n4612.91 Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil             -43'000.00             -43'000.00             -43'000.00             -43'000.00   \n\n          \n\n15 Feuerwehr           \n\n          \n\n150 Feuerwehr           \n\n          \n\n1500 Feuerwehr           SPEZIALFINANZIERUNG\n\n         150.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           73.33 \n\n           10.48 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n      1'173.53 \n\n           10.82 \n\n           11.19 \n\n             5.35 \n\n           12.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           66.67 \n\n  \n\n  \n\n11\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3000.00 Sitzungsgelder Feuerwehr               20'000.00               15'000.00               15'150.00               15'880.00                 5'000.00 Mehr Sitzungen, Arbeitsgruppe neues Depot \n\n3000.01 Feuerschutzkommission                 2'500.00                 2'200.00                 1'520.00                   200.00                   300.00 \n\n3010.00 Besoldungen             176'400.00             186'000.00             139'736.40             137'072.45               -9'600.00 Reinigungsfachfrau für Feuerwehrdepot\n\n3010.02 Pikettdienstentschädigungen               45'000.00               45'000.00               43'100.00               42'800.00   \n\n3010.03 Übungssold             110'000.00             120'000.00               89'720.00               89'260.00             -10'000.00 \n\n3010.04 Entschädigung Kader               64'000.00               64'000.00               62'998.15               62'060.20   \n\n3010.05 Sold bei Schadenfällen               65'000.00               65'000.00               65'480.00               39'000.00   \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -4'800.00               -4'400.00               -4'320.00               -4'320.00                  -400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               25'800.00               34'900.00               20'414.60               25'622.10               -9'100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               19'100.00               19'700.00               15'125.50               14'460.40                  -600.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 6'900.00                 9'600.00                 5'420.00                 7'031.20               -2'700.00 \n\n3090.01 Ausbildungskurse               60'000.00               57'000.00               57'165.00               45'180.00                 3'000.00 Ausbildungskurs in Weeze\n\n3090.02 Einsatzplanung                 9'000.00                 9'000.00                 2'900.00                 8'315.00   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 2'000.00                 2'000.00                   420.00                   624.65   \n\n3090.90 Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt               29'000.00               32'000.00               23'183.55                 -3'000.00 \n\n3099.00 Übrige Personalkosten               30'000.00                 5'000.00                 7'940.65                 5'081.63               25'000.00 neue Kontierungsrichtlinien - siehe Konto 1500.3170.00\n\n3100.80 Büromaterial                 2'000.00                 2'000.00                 1'100.54                   991.45   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               15'000.00               20'000.00               12'373.15               13'272.70               -5'000.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00                 2'000.00                 1'743.10                 1'713.70   \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                 3'000.00                 3'000.00                 2'569.80                 2'670.00   \n\n3110.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               46'000.00               75'000.00             122'078.24               14'271.94             -29'000.00 \n\n3112.00 Anschaffungen Bekleidung               36'000.00               50'000.00               26'555.20               48'478.25             -14'000.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               27'000.00               25'000.00               23'932.95               21'901.90                 2'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               18'000.00                 8'000.00                 6'815.78                 9'161.50               10'000.00 Analysen für neues Feuerwehrdepot\n\n3130.01 Telefon inkl. Alarmanlage               14'000.00               14'000.00               11'940.10               10'842.10   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 2'000.00                 2'000.00                 2'369.50                 2'067.65   \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten               13'000.00               10'000.00                 6'911.91               19'929.64                 3'000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen               17'000.00               15'000.00               16'007.26               14'863.86                 2'000.00 \n\n3144.00 Gebäudeunterhalt               12'000.00               12'000.00               13'598.30               17'888.20   \n\n3144.01 Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen                 8'000.00                 6'000.00               14'369.75               34'454.05                 2'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               15'000.00               30'000.00               27'018.35               21'260.87             -15'000.00 \n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge               20'000.00               40'000.00               80'808.70               83'090.05             -20'000.00 \n\n3151.03 Hydranten               40'000.00               40'000.00               41'800.30               20'300.90   \n\n3151.50 Unterhalt Bekleidung                 7'000.00                 7'000.00                 6'159.65                 5'871.30   \n\n           33.33 \n\n           13.64 \n\n          -25.00 \n\n  \n\n  \n\n          -38.67 \n\n          -28.00 \n\n  \n\n  \n\n            -9.38 \n\n         500.00 \n\n  \n\n             9.09 \n\n          -26.07 \n\n            -3.05 \n\n          -28.13 \n\n             5.26 \n\n            -5.16 \n\n  \n\n            -8.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           13.33 \n\n  \n\n           33.33 \n\n          -50.00 \n\n          -50.00 \n\n             8.00 \n\n         125.00 \n\n  \n\n  \n\n           30.00 \n\n12\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3160.00 Mietaufwand                 5'000.00                 5'000.00                 3'870.00                 2'000.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 5'000.00               30'000.00               26'130.45               21'872.06             -25'000.00 neue Kontierungsrichtlinien - siehe Konto 1500.3099.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 3'000.00                 3'000.00                       88.55   \n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV \n\nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n              45'500.00               45'500.00               45'450.00               45'450.00   \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n\n              85'000.00               85'000.00               73'904.70               76'861.15   \n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - \n\nNationalstrassenstützpunkt)\n\n                8'000.00                 7'000.00                 7'870.05               53'106.02                 1'000.00 \n\n3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung             182'100.00               59'500.00             213'256.11             293'136.28             122'600.00 \n\n3612.30 Steuerbezugsprovisionen               22'000.00               22'000.00               23'217.60               22'538.50   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 2'000.00                 2'000.00                 2'730.00                 5'760.00   \n\n3910.02 Verwaltungskosten (int. Verrechnung)               15'000.00               15'000.00               15'000.00               15'000.00   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                 6'000.00                 6'000.00                 6'147.87                 7'360.17   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'000.00                     854.00                   756.00                 1'000.00 \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                   500.00                     450.00                   450.00                   500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 4'000.00                 4'000.00                 3'078.93                 3'478.16   \n\n4200.00 Feuerwehrersatzsteuern         -1'150'000.00         -1'150'000.00         -1'160'880.04         -1'126'925.11   \n\n4260.00 Rückerstattungen von Dritten             -40'000.00             -30'000.00             -45'521.00             -56'227.50             -10'000.00 \n\n4501.00 Entnahme aus Fonds des FK (ASTRA - \n\nNationalstrassenstützpunkt)\n\n                  -42'136.72   \n\n4630.00 Beitrag Bundesamt für Strassen (Nationalstrassestützpunkt)             -45'000.00             -45'000.00             -45'423.35             -45'423.35   \n\n4631.00 Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt             -45'000.00             -35'000.00             -63'435.50             -61'190.85             -10'000.00 \n\n4631.01 Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug               -1'000.00               -1'000.00               -4'723.30                  -866.00   \n\n4631.02 Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen             -60'000.00             -46'000.00             -66'082.95             -46'385.05             -14'000.00 \n\n          \n\n16 Verteidigung            411'940.00            351'640.00            397'607.63            247'082.43              60'300.00 \n\n          \n\n161 Militärische Verteidigung            129'600.00            129'700.00              64'063.48            122'116.40                  -100.00 \n\n          \n\n1610 Militärische Verteidigung              49'600.00              51'900.00              10'378.66              31'859.27               -2'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen               28'900.00               25'300.00               26'794.05               24'532.10                 3'600.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'400.00                 2'100.00                 2'141.20                 1'948.25                   300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'800.00                 2'500.00                 2'554.00                 2'334.60                   300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   700.00                   700.00                   570.65                   612.15   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   461.25     \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen                 8'500.00                       8'500.00 Putzmaschine, LED-Beleuchtung\n\n  \n\n  \n\n           14.29 \n\n         206.05 \n\n  \n\n  \n\n          -83.33 \n\n  \n\n  \n\n            -0.08 \n\n  \n\n            -4.43 \n\n           14.23 \n\n           28.57 \n\n  \n\n           30.43 \n\n  \n\n           17.15 \n\n  \n\n  \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           14.29 \n\n           12.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n13\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               12'000.00               20'000.00                 6'950.65               14'428.30               -8'000.00 Nettokosten, höhere Rückvergütung durch Bund\n\n3130.01 Telefonkosten                 3'000.00                 4'000.00                 3'064.65                 3'757.25               -1'000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'800.00                 1'800.00                 2'903.05                 1'827.40   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               18'000.00               18'000.00               23'166.35                 6'956.60   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 6'000.00               10'000.00                 9'894.36                 7'380.62               -4'000.00 Nettokosten, höhere Rückvergütung durch Bund\n\n3151.03 Unterhalt Wäsche Belegungen                 4'000.00                 5'000.00                 2'322.80                 3'393.30               -1'000.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'426.15                   523.35   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                       300.00                     45.00   \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                     4'185.00     \n\n4240.01 Erlöse aus Einquartierungen             -35'000.00             -35'000.00             -69'084.60             -32'723.80   \n\n4610.00 Bundesbeitrag               -6'000.00               -5'000.00               -7'270.90               -3'155.85               -1'000.00 \n\n          \n\n1616 Regionale Schiessanlage Tälisberg              80'000.00              77'800.00              53'684.82              90'257.13                2'200.00 \n\n3000.00 Schiesskommission                 2'000.00                 2'000.00                 1'650.00                 1'735.00   \n\n3010.00 Besoldungen               16'800.00               16'200.00               17'447.90               14'338.05                   600.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 1'400.00                 1'400.00                 1'446.55                 1'181.80   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 1'300.00                 1'500.00                 1'255.20                 1'242.60                  -200.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   300.00                   190.05                   187.70                  -100.00 \n\n3110.00 Raumausstattung                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 7'000.00                 7'000.00                 6'057.75                 6'917.05   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'700.00                 1'700.00                 1'705.10                 1'606.00   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Umgebung               18'000.00               44'000.00               18'774.35               60'022.95             -26'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   200.00                   530.00                   577.10                   300.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   500.00                   500.00                   300.00                   300.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              48'100.00               26'700.00               26'710.00               26'710.00               21'400.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'000.00                   721.17                   881.43   \n\n4240.01 Benützungsgebühren               -8'000.00               -8'000.00             -13'860.00               -4'000.00   \n\n4260.00 Rückerstattungen (Diverse)               -1'000.00               -1'000.00                  -492.00                  -554.00   \n\n4612.90 Kostenbeteiligung Roggwil             -10'500.00             -16'700.00               -8'751.25             -20'888.55                 6'200.00 Da weniger Unterhalt auch Kostenbeteiligung tiefer.\n\n          \n\n162 Zivile Verteidigung            282'340.00            221'940.00            333'544.15            124'966.03              60'400.00 \n\n          \n\n1620 Zivilschutz (eigene Anlagen)            266'840.00            206'740.00            325'779.65            118'046.08              60'100.00 \n\n3010.00 Besoldungen               55'300.00               34'800.00               38'288.50               33'912.10               20'500.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 4'500.00                 2'800.00                 3'050.30                 2'676.35                 1'700.00 \n\n           20.00 \n\n  \n\n             2.83 \n\n  \n\n             3.70 \n\n          -20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -40.00 \n\n          -25.00 \n\n  \n\n  \n\n          -40.00 \n\n           27.21 \n\n  \n\n           29.07 \n\n           58.91 \n\n           60.71 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -37.13 \n\n  \n\n  \n\n          -59.09 \n\n         150.00 \n\n  \n\n           80.15 \n\n  \n\n          -13.33 \n\n          -33.33 \n\n  \n\n  \n\n14\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 5'300.00                 3'400.00                 3'622.90                 3'201.00                 1'900.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'500.00                 1'200.00                   983.75                 1'065.85                   300.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   500.00                   500.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   200.00                   879.55                   200.00                   300.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'000.00                   316.14     \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 2'000.00                 2'000.00                   469.40                 1'768.65   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               25'000.00               10'000.00               70'034.88                 2'031.20               15'000.00 Ersatz Fäkalienpumpe (CHF 8'), LED-Beleuchtung (CHF 3'), \n\nModulwagen Notfalltreffpunkt (CHF 8'), 2x Luftentfeuchter (CHF \n\n4'), Putzmaschine (CHF 2')\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               25'000.00               25'000.00               31'071.70               22'261.85   \n\n3130.01 Telefonkosten                 4'000.00                 4'000.00                 3'696.60                 3'927.80   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 9'000.00                 6'500.00               10'019.43                 6'294.69                 2'500.00 \n\n3144.00 Unterhalt Anlagen               45'000.00               30'000.00               91'715.25               28'773.19               15'000.00 Ordentlicher Unterhalt (CHF 25') + Unterhaltsarbeiten aufgrund \n\nPAK BSA Bergli (CHF 20')\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge, Apparate, Maschinen, Geräte                 4'000.00                 5'000.00                 3'125.35                 1'340.65               -1'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                     57.60     \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              12'600.00               12'600.00               12'610.00               12'610.00   \n\n3612.04 Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau             124'000.00             114'000.00               91'755.20               81'734.00               10'000.00 Gemäss ZSR Oberthurgau sind CHF 8.00 pro Person zu \n\nbudgetieren.\n\n3701.00 An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge               50'000.00               50'000.00               50'400.00               83'800.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00                   340.47                   416.13   \n\n4240.01 Entschädigungen (Unterkunft/Büro)               -1'560.00               -1'560.00               -1'560.00               -1'560.00   \n\n4630.00 Bundesbeitrag Anlagenunterhalt             -20'000.00             -13'900.00             -72'714.20             -13'900.00               -6'100.00 \n\n4631.00 Staatsbeiträge             -25'000.00             -25'000.00               44'516.83             -62'207.38   \n\n4632.01 Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden               -6'500.00               -6'500.00               -6'500.00               -6'500.00   \n\n4701.00 Schutzraumersatzbeiträge             -50'000.00             -50'000.00             -50'400.00             -83'800.00   \n\n          \n\n1627 Regionaler Führungsstab              15'500.00              15'200.00                7'764.50                6'919.95                   300.00 \n\n3632.03 Beitrag an regionalen Führungsstab               15'500.00               15'200.00                 7'764.50                 6'919.95                   300.00 Gemäss ZSR Oberthurgau sind CHF 1.00 pro Person zu \n\nbudgetieren\n\n          \n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT          3'381'150.00          2'968'050.00          3'011'672.60          2'785'519.29            413'100.00 \n\n          \n\n31 Kulturerbe            438'500.00            428'600.00            280'926.54            222'301.39                9'900.00 \n\n          \n\n311 Museen und bildende Kunst              33'500.00              32'600.00              21'767.02              32'065.58                   900.00 \n\n          \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           43.88 \n\n  \n\n           50.00 \n\n          -20.00 \n\n  \n\n  \n\n             8.77 \n\n  \n\n         150.00 \n\n  \n\n  \n\n           38.46 \n\n           55.88 \n\n           25.00 \n\n  \n\n         150.00 \n\n  \n\n             2.76 \n\n  \n\n  \n\n           13.92 \n\n  \n\n             2.31 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             1.97 \n\n             1.97 \n\n15\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3110 Museen und bildende Kunst              33'500.00              32'600.00              21'767.02              32'065.58                   900.00 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                 2'000.00                 2'000.00                   400.00                 1'100.00   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 2'000.00                 1'500.00                 1'771.95                 1'430.70                   500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 2'000.00                 1'600.00                 2'095.07                 1'658.88                   400.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                         121.00   \n\n3636.01 Beitrag Saurer Museum               20'000.00               20'000.00               10'000.00               20'000.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                         255.00   \n\n3920.00 Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)                 7'500.00                 7'500.00                 7'500.00                 7'500.00   \n\n          \n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz            405'000.00            396'000.00            259'159.52            190'235.81                9'000.00 \n\n          \n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz              52'900.00              74'400.00              41'955.92             -39'953.40             -21'500.00 \n\n3000.00 Ortsbildkommission               12'000.00               12'000.00               10'517.50               10'650.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   800.00                   800.00                   913.50                   788.75   \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     29.50                     33.30   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               35'000.00               25'000.00               30'495.42                 10'000.00 Beratungsleistungen betreffend Schutzobjekten\n\n3144.01 Unterhalt Stadtmauer                 5'000.00               15'000.00                 -10'000.00 \n\n3637.00 Beiträge an Kultur- und Naturobjekte             100'000.00               45'000.00               26'577.10               87'780.15               55'000.00 Schätzungen aufgrund des neuen Energie- und Umweltfonds\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n              24'700.00               24'700.00               24'742.42               24'742.43   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'000.00                 4'500.00                 4'292.14                 4'440.59                   500.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung           -129'700.00             -52'700.00             -55'611.66           -116'963.17             -77'000.00 \n\n4631.00 Beiträge vom Kanton                   -51'425.45   \n\n          \n\n3121 Schloss            310'000.00            270'600.00            227'397.21            157'807.96              39'400.00 \n\n3010.00 Besoldungen               73'700.00               71'500.00               69'479.60               69'479.60                 2'200.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'000.00                 5'800.00                 5'592.40                 5'592.40                   200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'400.00                 6'100.00                 5'955.00                 5'955.00                   300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'300.00                 2'800.00                 2'152.40                 2'661.80                  -500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   200.00                     204.50                     200.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   300.00                     615.30                   187.55                   300.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                       73.34                     100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 3'000.00                 3'000.00                 4'251.15                 2'544.20   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               85'000.00               70'000.00               79'062.85               65'584.55               15'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 2'000.00                 2'000.00                 5'152.70     \n\n           25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             2.76 \n\n  \n\n           33.33 \n\n           14.56 \n\n             3.08 \n\n             3.45 \n\n             4.92 \n\n          -17.86 \n\n  \n\n           11.11 \n\n         146.11 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           40.00 \n\n          -66.67 \n\n         122.22 \n\n  \n\n             2.27 \n\n  \n\n          -28.90 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           21.43 \n\n16\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3130.01 Telefonkosten                 1'000.00                 1'000.00                   490.80                   475.80   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 2'000.00                 2'000.00                 2'369.50                 2'067.65   \n\n3134.00 Sachversicherungen               14'000.00               14'000.00               13'945.83                 9'213.19   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               40'000.00               50'000.00               41'340.42               30'859.74             -10'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               30'000.00               30'000.00               49'514.70               23'669.51   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                   654.00                   792.45   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            110'000.00             110'000.00             106'119.55             106'032.95   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               20'000.00               20'000.00               11'070.00                 8'520.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 3'000.00                 3'000.00                   558.25                   371.25   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               18'000.00               15'000.00               14'557.27               14'779.97                 3'000.00 \n\n4260.02 Heiz- und Nebenkosten             -10'000.00             -30'000.00             -21'107.30             -26'458.00               20'000.00 \n\n4470.01 Mietzinsen Wohnhaus             -20'000.00             -18'600.00             -20'150.00             -17'050.00               -1'400.00 \n\n4470.02 Mietzinsen Dritte             -40'000.00             -50'000.00           -109'100.05           -120'821.65               10'000.00 \n\n4470.03 Mietzinsen Restaurant             -10'000.00             -10'000.00             -10'140.00               -6'530.00   \n\n4470.04 Mieten Landenbergsaal/Schlossstube             -20'000.00             -20'000.00             -17'765.00             -12'620.00   \n\n4920.00 Heizkosten Museum (int. Verrechnung)               -7'500.00               -7'500.00               -7'500.00               -7'500.00   \n\n          \n\n3122 Kappeli              42'100.00              51'000.00             -10'193.61              72'381.25               -8'900.00 \n\n3010.00 Besoldungen                   600.00                   600.00                   536.50                   432.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   100.00                   100.00                     43.15                     34.90   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     11.10                     12.00   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                   500.00                   500.00                   290.80                   317.60   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'300.00                 1'300.00                 1'243.84                   800.64   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 5'000.00                 3'849.00               24'353.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              32'500.00               42'200.00             -16'061.01               42'191.55               -9'700.00 Reduktion der Abschreibungen infolge Investitionsbeitrag des \n\nKantons im 2022\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                         90.00     \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 6'000.00                 5'200.00                 4'383.01                 5'189.56                   800.00 \n\n4470.00 Mietzinsen               -5'000.00               -5'000.00               -4'580.00                  -950.00   \n\n          \n\n32 Übrige Kultur            297'500.00            256'300.00            260'170.50            239'545.00              41'200.00 \n\n          \n\n321 Bibliotheken            104'300.00            104'300.00            104'587.50            104'300.00   \n\n          \n\n           20.00 \n\n          -66.67 \n\n             7.53 \n\n          -20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -20.00 \n\n  \n\n           16.07 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -22.99 \n\n  \n\n           15.38 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -17.45 \n\n  \n\n17\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3210 Bibliotheken            104'300.00            104'300.00            104'587.50            104'300.00   \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                   400.00                   400.00                   687.50                   400.00   \n\n3636.01 Beitrag an Stadtbibliothek               80'400.00               80'400.00               80'400.00               80'400.00   \n\n3636.05 Beitrag an Ludothek               23'500.00               23'500.00               23'500.00               23'500.00   \n\n          \n\n329 Kultur, übriges            193'200.00            152'000.00            155'583.00            135'245.00              41'200.00 \n\n          \n\n3290 Kulturförderung (Globalkredit)            193'200.00            152'000.00            155'583.00            135'245.00              41'200.00 \n\n3000.00 Sitzungsgelder                 2'000.00                 2'000.00                 2'190.00                 1'450.00   \n\n3010.00 Besoldungen               28'800.00                     28'800.00 Anpassung Kostenstellensplit (siehe Funktion 0210)\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'200.00                       2'200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'500.00                       2'500.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   300.00                         300.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   300.00                         300.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                         100.00 \n\n3612.90 Beitrag Kulturpool Oberthurgau               34'000.00               34'000.00               34'308.00               34'000.00   \n\n3636.12 Beitrag an Stadt- und Jugendmusik               20'000.00               20'000.00               20'000.00               20'000.00   \n\n3636.13 Beitrag an Sinfonisches Orchester               15'000.00               15'000.00               15'000.00               15'000.00   \n\n3636.14 Beitrag an Kulturverein Presswerk               12'000.00                 8'000.00                 8'000.00                 8'000.00                 4'000.00 Empfehlung der Kulturkommission\n\n3636.15 Beitrag an Kunsthalle Arbon               10'000.00                 8'000.00                 8'000.00                 8'000.00                 2'000.00 Empfehlung der Kulturkommission\n\n3636.16 Beitrag an Musikzentrum (Gebäude)               30'000.00               30'000.00               30'000.00               30'000.00   \n\n3636.17 Beitrag an Konzertchor Ostschweiz                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00   \n\n3636.23 Beitrag an Arboner Sänger                 3'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 1'000.00 Empfehlung der Kulturkommission\n\n3636.29 Vereinsbeiträge                 1'000.00                 1'000.00                   795.00                   795.00   \n\n3636.90 Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)               30'000.00               30'000.00               33'290.00               14'000.00   \n\n          \n\n34 Sport und Freizeit          2'645'150.00          2'283'150.00          2'470'575.56          2'323'672.90            362'000.00 \n\n          \n\n341 Sport          1'046'150.00            684'150.00            806'263.15            887'138.16            362'000.00 \n\n          \n\n3410 Sport            499'500.00            393'500.00            442'761.88            353'289.78            106'000.00 \n\n3130.00 Betrieb Hallenkoordination IG Sport                       504.75     \n\n3632.00 Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung             100'000.00             110'000.00             164'997.00             100'128.75             -10'000.00 \n\n3632.05 Beitrag EZO Romanshorn               65'000.00               65'000.00               64'295.00               64'295.00   \n\n3632.06 Regionale Projekte Bereich Sport               60'000.00               60'000.00               60'550.00               29'744.00   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           50.00 \n\n           25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           27.11 \n\n  \n\n           27.11 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           26.94 \n\n  \n\n            -9.09 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           15.86 \n\n  \n\n           52.91 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           50.00 \n\n  \n\n  \n\n18\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3636.00 Beitrag IG Sport                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00   \n\n3636.01 Förderbeiträge Sport             124'000.00               12'000.00                 6'575.85               12'541.95             112'000.00 Turnfest (Patronat CHF 20') / Defitizgarantie (CHF 30') / \n\nVerzicht Gebühren (CHF 22') / Sponsoring CHF 28') / \n\nVerrechnung Schwimmbad Einheimische Schulen (CHF 12')\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n            123'500.00             123'500.00             123'467.19             123'467.19   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               25'000.00               21'000.00               20'372.09               21'112.89                 4'000.00 \n\n          \n\n3411 Schwimmbad            437'850.00            294'900.00            343'946.80            302'896.24            142'950.00 \n\n3000.00 Bäderkommission                 1'000.00                 1'000.00                   540.00                   850.00   \n\n3010.00 Besoldungen             347'400.00             266'700.00             338'935.70             267'543.60               80'700.00 Zusätzlicher Bademeister seit 2022 (Etaterhöhung erstmals im \n\nBudget)\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -7'200.00               -7'200.00               -7'355.55             -10'830.40   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               26'400.00               20'100.00               25'756.05               20'094.85                 6'300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               21'800.00               18'200.00               21'213.05               18'243.45                 3'600.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 7'400.00                 7'900.00                 7'155.20                 7'896.35                  -500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 2'000.00                 2'000.00                   679.75                 1'520.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                 3'850.60                   768.20   \n\n3100.80 Büromaterial                   150.00                     136.19                     150.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               45'000.00               45'000.00               46'903.04               48'601.01   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               65'000.00               30'000.00               27'049.82               25'604.92               35'000.00 Anschaffung neuer Mariner Poolroboter\n\n3112.00 Anschaffungen Bekleidung                 1'000.00                     770.15                   1'000.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             120'000.00             117'000.00             135'175.18             111'171.80                 3'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               20'000.00               20'000.00               18'337.13                 4'949.44   \n\n3130.01 Telefonkosten                 3'000.00                 3'000.00                 1'553.45                 5'007.73   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                 1'500.00                 1'500.00                 3'225.43                 1'572.68   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 4'000.00                 4'000.00                 4'738.95                 4'135.25   \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten                 6'000.00                   3'594.01                   6'000.00 Kassensystem, jährliche Hosting-Kosten\n\n3134.00 Sachversicherungen                 2'400.00                 2'400.00                 2'395.50                 1'582.70   \n\n3144.00 Unterhalt Schwimmbad               60'000.00               45'000.00               70'342.69               65'513.67               15'000.00 \n\n3144.01 Unterhalt Kiosk                 5'000.00                 5'000.00                 5'139.32                 3'170.23   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               35'000.00               35'000.00               41'047.59               33'287.20   \n\n3160.00 Miete Materialraum                 5'500.00                 1'800.00                     3'700.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                     76.00                   286.48   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   54'544.62     \n\n  \n\n         933.33 \n\n  \n\n           19.05 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         116.67 \n\n  \n\n             2.56 \n\n  \n\n           19.78 \n\n            -6.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           48.47 \n\n  \n\n           30.26 \n\n  \n\n           31.34 \n\n  \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n\n         205.56 \n\n  \n\n19\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              51'200.00               51'200.00               57'478.92               51'216.00   \n\n3632.00 Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen                       2'418.76   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               12'000.00               12'000.00               15'345.00               10'350.00   \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                 1'800.00                 1'800.00                     147.50   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 3'500.00                 3'500.00                   906.00                   507.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 7'500.00                 6'500.00                 5'992.27                 6'299.57                 1'000.00 \n\n4240.02 Schwimmbadeinnahmen           -362'000.00           -350'000.00           -496'820.67           -325'475.26             -12'000.00 Verrechnung Schwimmbadeintritte Schulen neu (CHF 12')\n\n4240.04 Div. Einnahmen (Rekl.,Tel., Duschen, Lagerort SUP)             -10'000.00             -10'000.00               -8'758.59             -12'074.28   \n\n4430.00 Schwimmbad: Pachtzins Kiosk             -20'000.00             -20'000.00             -16'000.00             -16'000.00   \n\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil             -20'000.00             -20'000.00             -20'000.00             -20'000.00   \n\n4622.00 Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen                     -5'462.21   \n\n          \n\n3414 Sportanlagen            377'600.00            375'250.00            406'256.70            335'917.51                2'350.00 \n\n3000.00 Sportplatzkommission                 1'000.00                 1'000.00                   540.00                   740.00   \n\n3010.00 Besoldungen               79'800.00               76'900.00               75'349.95               30'875.00                 2'900.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'500.00                 6'200.00                 6'084.05                 2'504.30                   300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'100.00                 6'800.00                 6'621.60                 2'731.00                   300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'300.00                 2'800.00                 2'137.45                 1'110.15                  -500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                   300.00                     204.50                     300.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                 2'595.10                   753.90   \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                       73.34                     100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               15'000.00               15'000.00               12'928.40                 7'149.45   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge               15'000.00               10'000.00               51'861.79                 3'585.70                 5'000.00 neue Goals Schöntalplatz\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               14'000.00               14'000.00               16'308.35               12'623.30   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               50'000.00               50'000.00               48'707.62               27'232.19   \n\n3130.01 Telefongebühren                 1'500.00                 1'500.00                 1'100.25                   855.80   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   600.00                   500.00                   611.00                   457.05                   100.00 \n\n3140.00 Baulicher Unterhalt               40'000.00               40'000.00               77'471.15               55'940.86   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               20'000.00               20'000.00               10'392.35               17'356.55   \n\n3160.00 Mieten, Pachten, Baurechtszins               73'500.00               70'000.00               68'364.00               67'560.40                 3'500.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                        -50.00                     34.20   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n              24'900.00               24'900.00               24'946.65               24'946.66   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              27'500.00               27'500.00               26'944.15               26'944.15   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             0.63 \n\n  \n\n  \n\n           15.38 \n\n             3.43 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             5.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           50.00 \n\n  \n\n             3.77 \n\n             4.84 \n\n             4.41 \n\n          -17.86 \n\n  \n\n20\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 9'000.00               20'000.00                 7'740.00               59'910.00             -11'000.00 Ferienvertretung und Teilunterstützung im Grünbereich\n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'500.00                   650.00                   951.00                 2'636.50                   850.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 2'000.00                 1'500.00                 1'230.45                 1'541.80                   500.00 \n\n4240.01 Gebühren Sportplatz             -15'000.00             -15'000.00             -21'856.45             -11'571.45   \n\n4631.00 Beiträge von Kanton Thurgau                 -15'000.00     \n\n          \n\n3415 Bootshafen           -392'100.00           -456'700.00           -470'644.79           -248'499.47              64'600.00 \n\n3000.00 Hafenkommission                 1'000.00                 1'000.00                 1'035.00                   810.00   \n\n3010.00 Besoldungen               88'200.00               84'900.00             104'679.25             126'228.25                 3'300.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'200.00                 6'900.00                 8'459.80               10'184.10                   300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 8'000.00                 6'900.00                 9'414.00               10'224.45                 1'100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'500.00                 3'000.00                 2'960.60                 4'285.30                  -500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                   500.00                   500.00                   509.38     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'500.00                 1'500.00                 2'245.20                 1'222.33   \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                       68.10                     100.00 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               13'500.00               10'000.00                 3'130.36               25'321.29                 3'500.00 Neue Blumentöpfe bei Schiffsanlegestelle und neuer Hafen \n\n(5 Stück à CHF 3'500)\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               45'000.00               45'000.00               41'672.59               46'569.04   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               39'000.00               10'000.00               24'429.01                 6'362.66               29'000.00 Externe WC-Reinigung in Hauptsaison (Juli/August: CHF 14') / \n\nStv. Hafenmeister (CHF 15')\n\n3130.01 Telefonkosten                 6'000.00                 6'000.00                 7'614.75                 6'292.18   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                   500.00                   500.00                 1'028.63                       4.84   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 2'500.00                 2'500.00                 4'319.50                 2'607.65   \n\n3133.03 Übrige EDV-Kosten                 2'000.00                 2'000.00                 1'803.00                 1'983.00   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 2'700.00                 2'500.00                 2'692.05                 2'473.25                   200.00 \n\n3137.00 Steuern und Abgaben                   500.00                   500.00                     235.00   \n\n3142.00 Baulicher Unterhalt               50'000.00               25'000.00               68'336.91             121'891.77               25'000.00 Vogelschutzgitter hinter Holzfassade des Hafengebäudes\n\n3142.01 Wetterstation                 2'000.00                   500.00                 2'157.06                 4'936.95                 1'500.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               20'000.00               20'000.00               21'516.55               23'496.26   \n\n3160.00 Miete Materialraum SLRG                 1'800.00                 1'800.00                 1'800.00                 1'800.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00       \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              75'000.00               75'000.00               60'256.00               60'256.00   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              15'000.00               15'000.00                 12'620.00   \n\n3636.00 Beitrag an SLRG                 5'000.00                 5'000.00                 5'690.00                 5'360.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               22'000.00               22'000.00               29'025.00               19'980.00   \n\n          -55.00 \n\n  \n\n         290.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -16.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           35.00 \n\n          -14.14 \n\n  \n\n             3.89 \n\n             4.35 \n\n           15.94 \n\n         130.77 \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             8.00 \n\n  \n\n         100.00 \n\n         300.00 \n\n21\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'500.00                 2'500.00                 1'046.50                   697.45   \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                 3'600.00                 3'600.00                 4'050.00                 3'600.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 9'100.00                 8'000.00                 7'049.95                 7'449.35                 1'100.00 \n\n4210.14 Diverse Gebühren               -8'000.00               -8'000.00             -21'019.20               -9'122.25   \n\n4240.31 Krangebühren             -35'000.00             -35'000.00             -45'876.98             -31'326.83   \n\n4240.32 Gästegebühren             -70'000.00             -70'000.00             -93'717.39             -51'957.57   \n\n4260.00 Diverse Rückerstattungen                  -500.00                  -500.00                  -298.14                  -519.96   \n\n4430.00 Hafenkiosk: Pachtzins             -24'000.00             -24'000.00             -29'900.00             -27'600.00   \n\n4430.03 Pachtzins Seetankstelle             -25'000.00             -25'000.00             -21'976.24             -22'948.38   \n\n4470.00 Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)           -470'000.00           -470'000.00           -459'984.57           -458'955.24   \n\n4470.02 Platzmieten               -5'800.00               -5'800.00               -6'071.65               -4'901.50   \n\n4637.00 Betriebskosten           -175'000.00           -175'000.00           -195'611.04           -141'976.61   \n\n4637.01 Bearbeitungsgebühren Wartelisten               -5'000.00               -5'000.00             -11'470.26               -5'385.82   \n\n4637.02 Freistellungsgebühren               -1'000.00               -1'000.00               -1'708.51                  -696.43   \n\n          \n\n3417 Strandbad            123'300.00              77'200.00              83'942.56            143'534.10              46'100.00 \n\n3010.00 Besoldungen               77'400.00               64'600.00               65'208.10               70'652.75               12'800.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'300.00                 5'200.00                 5'248.35                 5'678.20                 1'100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 5'900.00                 4'800.00                 5'259.70                 5'170.85                 1'100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'600.00                 1'800.00                 1'309.95                 1'934.70                  -200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   500.00                   500.00                   349.88                   100.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                   428.32                 1'912.14   \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                       68.10                     100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 8'000.00               10'000.00                 5'832.22                 8'280.06               -2'000.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               15'000.00               15'000.00               13'906.53               12'390.30   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 3'000.00                 3'000.00                 2'833.01                 3'114.99   \n\n3130.01 Telefonkosten           \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                   300.00                   300.00               -1'819.18                   316.30   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 3'800.00                 3'800.00                 3'768.27                 2'715.03   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               10'000.00               10'000.00               10'979.60               31'332.23   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               25'000.00               10'000.00               10'602.43               15'958.57               15'000.00 Umstellung auf Chlor-Granulat anstelle von Chlorbleichlauge \n\n(CHF 15')\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                   140.00                   797.05   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              30'400.00               30'400.00               30'420.00               30'420.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               48'000.00               51'000.00               43'425.00               45'135.00               -3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           13.75 \n\n          -20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           22.92 \n\n          -11.11 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           59.72 \n\n           19.81 \n\n           21.15 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n            -5.88 \n\n  \n\n  \n\n         150.00 \n\n  \n\n  \n\n22\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 8'000.00                 8'000.00                 5'182.00                 5'594.75   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 4'900.00                 3'700.00                 3'559.14                 3'741.66                 1'200.00 \n\n4240.02 Strandbadeinnahmen           -100'000.00           -120'000.00             -95'383.86             -78'210.48               20'000.00 \n\n4430.00 Pachtzins Kanuschule             -16'500.00             -16'500.00             -17'875.00             -14'000.00   \n\n4470.04 Mietzins Raummiete               -4'500.00               -4'500.00               -4'500.00               -4'500.00   \n\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil               -5'000.00               -5'000.00               -5'000.00               -5'000.00   \n\n          \n\n342 Freizeit          1'599'000.00          1'599'000.00          1'664'312.41          1'436'534.74   \n\n          \n\n3421 Parkanlagen          1'396'400.00          1'390'700.00          1'522'982.82          1'386'107.26                5'700.00 \n\n3000.00 Fachkommission für Grünräume                 4'000.00                 4'000.00                 3'970.00     \n\n3010.00 Besoldungen                 4'600.00                 4'500.00                 4'320.00                 4'294.80                   100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   500.00                   400.00                   461.25                   345.60                   100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     58.55                     56.40   \n\n3101.00 Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial                           36.60   \n\n3120.00 Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial                 3'500.00                 3'500.00                 3'351.65                 3'795.20   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   200.00                   200.00                   160.33                   107.41   \n\n3140.01 Uferanlagen: Baulicher Unterhalt               32'000.00               36'000.00             160'220.64               26'406.32               -4'000.00 \n\n3140.02 Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt               55'000.00               55'000.00               52'949.06               55'137.56   \n\n3140.03 Volière Stadtpark: Unterhalt                 8'000.00                 2'000.00                 1'039.85                   404.95                 6'000.00 Volière auffrischen\n\n3140.04 Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt               12'000.00               10'000.00                 1'419.40                 1'244.00                 2'000.00 Reparatur und malen (Boden, Wände)\n\n3140.06 Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter               34'000.00               34'000.00               26'649.85               28'265.70   \n\n3140.07 Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter               88'000.00               48'000.00               58'065.85               45'679.68               40'000.00 Zusatzleistungen Projekt Vorteil naturnah CHF 48' / \n\nErneuerung Kanalisation Stadtpark CHF 40' \n\n3143.08 Unterhalt öffentliche Brunnen               25'000.00               25'000.00               23'634.12               25'666.75   \n\n3151.01 Übrige Anlagen: übriger Unterhalt                 3'000.00                 3'000.00                   238.00     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'200.00                 1'200.00                 1'200.00                 1'200.00   \n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              24'500.00               24'500.00               24'510.00               24'510.00   \n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV               20'500.00               20'500.00               20'470.00               20'470.00   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n              25'400.00               25'400.00               25'397.66               25'397.66   \n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n              11'900.00               11'900.00               11'900.00               11'900.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)             120'000.00             125'000.00             130'230.00             121'022.10               -5'000.00 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)             485'000.00             470'000.00             492'075.00             481'575.00               15'000.00 \n\n             0.41 \n\n  \n\n             2.22 \n\n           25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           32.43 \n\n          -16.67 \n\n  \n\n  \n\n            -4.00 \n\n             3.19 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         300.00 \n\n           20.00 \n\n  \n\n           83.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -11.11 \n\n  \n\n23\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. \n\nVerrechnung)\n\n              35'000.00               32'000.00               45'090.00               35'730.00                 3'000.00 \n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)             275'000.00             275'000.00             276'255.00             281'910.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. \n\nVerrechnung)\n\n              22'000.00               21'000.00               23'313.75               16'727.75                 1'000.00 \n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. \n\nVerrechnung)\n\n              82'000.00               81'000.00               83'188.75               84'897.50                 1'000.00 \n\n3930.02 Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. \n\nVerrechnung)\n\n                5'000.00                 5'000.00                 5'793.50                 4'949.25   \n\n3930.03 Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)             112'000.00             110'000.00             108'592.50             113'648.25                 2'000.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 3'000.00                 2'500.00                 2'069.11                 2'562.78                   500.00 \n\n4240.01 Bewilligungs- und Nutzungsgebühren             -72'000.00             -40'000.00             -63'641.00             -31'834.00             -32'000.00 Gebühreneinnamen für Turnfest (CHF 22', Auf \n\nRechnungsstellung wird verziet, siehe Konto 3410.3636.01)\n\n4260.00 Rückerstattungen Projekt Vorteil naturnah             -24'000.00                   -24'000.00 \n\n          \n\n3422 Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung            156'700.00            169'200.00            140'752.30              73'346.55             -12'500.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 2'500.00                 2'500.00                 1'554.35                 1'958.05   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               10'000.00               10'000.00                 8'603.20                 8'400.00   Reinigung\n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00                   335.84                   224.93   \n\n3140.03 Unterhalt Spielplätze               21'000.00               18'000.00               21'304.94               19'685.24                 3'000.00 Teilerneuerung von Kleinspielgeräten\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              29'000.00               29'000.00               28'760.00               28'760.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               94'000.00               98'000.00               87'240.00             102'945.00               -4'000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               11'000.00               12'000.00                 9'410.75                 8'074.25               -1'000.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'000.00                   776.52                   949.08   \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter             -10'500.00               -15'283.30             -96'000.00             -10'500.00 Beitrag Unterhalt an Spielplätze aus Rückstellung\n\n4470.00 Mietzinsen               -1'800.00               -1'800.00               -1'950.00               -1'650.00   \n\n          \n\n3424 Campingplatz             -85'300.00             -90'900.00           -108'185.46           -109'100.42                5'600.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 6'000.00                 6'000.00                 6'179.28                 7'137.71   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               15'000.00               15'000.00               15'381.62               11'588.52   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               35'000.00               30'000.00               30'078.78               33'433.50                 5'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               12'000.00               12'000.00               12'520.05               11'532.15   \n\n3130.01 Telefonkosten                 4'000.00                 4'000.00                 3'120.08                 8'387.53   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                 3'000.00                 3'000.00                 2'964.82                 2'620.21   \n\n3130.81 Entschädigung für Campingwart             200'000.00             200'000.00             207'617.97             207'590.53   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'000.00                 1'000.00                   922.71                   580.84   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               36'000.00               30'000.00               16'023.26               33'657.78                 6'000.00 Diverses Material für Unterhalt\n\n             9.38 \n\n  \n\n            -8.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           16.67 \n\n  \n\n            -4.08 \n\n           80.00 \n\n  \n\n  \n\n            -7.39 \n\n  \n\n             4.76 \n\n             1.23 \n\n  \n\n             1.82 \n\n           20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           20.00 \n\n            -6.16 \n\n  \n\n  \n\n           16.67 \n\n  \n\n24\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               30'000.00               30'000.00               24'240.28               26'678.73   \n\n3160.00 Baurechtszinsen               21'000.00               21'000.00               21'682.60               20'579.90   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              30'100.00               30'100.00               30'100.20               30'100.20   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               19'000.00               19'000.00               12'600.00               11'775.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 4'000.00                 4'000.00                 3'613.50                 1'590.25   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'500.00                   900.00                   705.18                   885.78                   600.00 \n\n4240.90 Benützungsgebühren Dauermieter             -70'000.00             -75'000.00             -74'117.50             -74'255.76                 5'000.00 \n\n4240.95 Benützungsgebühren Camping           -410'000.00           -400'000.00           -399'093.00           -420'035.44             -10'000.00 \n\n4260.60 Nebenkosten: Kehrichttaxen               -2'500.00               -2'500.00               -2'504.88               -2'504.88   \n\n4260.61 Nebenkosten: Pauschalen               -6'300.00               -6'300.00               -6'260.76               -6'260.76   \n\n4260.62 Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss               -2'100.00               -2'100.00               -2'086.56               -2'086.56   \n\n4260.63 Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter               -4'000.00               -3'000.00               -3'873.09               -4'095.65               -1'000.00 \n\n4430.00 Kiosk: Pachtzins               -8'000.00               -8'000.00               -8'000.00               -8'000.00   \n\n          \n\n3427 Veranstaltungen            131'200.00            130'000.00            108'762.75              86'181.35                1'200.00 \n\n3010.00 Verkehrsdienst               30'000.00               30'000.00               25'840.00               15'370.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   700.00                     648.05                     700.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               11'000.00                 5'000.00                 2'555.20                 3'987.85                 6'000.00 Reparatur und Eneuerung Mietmaterial CHF 6'\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               64'000.00               68'000.00               53'310.00               50'160.00               -4'000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 6'500.00                 7'000.00                 4'485.50                 1'899.00                  -500.00 \n\n3930.01 Inventar (int. Verrechnung)               25'000.00               25'000.00               27'684.00               19'004.50   \n\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen               -6'000.00               -5'000.00               -5'760.00               -4'240.00               -1'000.00 \n\n          \n\n4 GESUNDHEIT          3'825'950.00          3'386'850.00          3'121'319.69          2'834'256.86            439'100.00 \n\n          \n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime          1'700'000.00          1'648'500.00          1'527'862.00          1'426'417.00              51'500.00 \n\n          \n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime          1'700'000.00          1'648'500.00          1'527'862.00          1'426'417.00              51'500.00 \n\n          \n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime          1'700'000.00          1'648'500.00          1'527'862.00          1'426'417.00              51'500.00 \n\n3631.00 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime          1'700'000.00          1'648'500.00          1'527'862.00          1'426'417.00               51'500.00 Annahme, Budget wird durch Kanton festgelegt\n\n          \n\n42 Ambulante Krankenpflege          2'037'900.00          1'650'400.00          1'504'416.84          1'318'828.86            387'500.00 \n\n          \n\n421 Ambulante Krankenpflege          2'012'900.00          1'600'400.00          1'504'416.84          1'318'828.86            412'500.00 \n\n           66.67 \n\n            -6.67 \n\n             2.50 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             3.12 \n\n  \n\n             3.12 \n\n  \n\n             3.12 \n\n  \n\n           20.00 \n\n  \n\n           12.96 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         120.00 \n\n            -5.88 \n\n            -7.14 \n\n  \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n\n             0.92 \n\n             3.12 \n\n  \n\n           23.48 \n\n  \n\n           25.77 \n\n25\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n          \n\n4210 Ambulante Krankenpflege          2'012'900.00          1'600'400.00          1'504'416.84          1'318'828.86            412'500.00 \n\n3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen                 2'200.00                 2'200.00                 2'268.45                 2'230.80   \n\n3634.02 Beitrag an Spitex RegioArbon          2'587'500.00          2'250'000.00          1'981'117.35          1'759'687.85             337'500.00 Aufgrund demografischer und gesellschaftlicher Entwicklungen \n\nist von einem stetigen Kostenwachstum von 15% zu rechnen.\n\n3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime               28'000.00               28'000.00                 4'521.30     \n\n3634.04 Pro Senectute Hauswirtschaft             140'000.00             140'000.00             114'683.75             122'018.00   \n\n3634.21 Mahlzeitendienst                 5'000.00                 5'000.00                 3'577.50               10'860.00   \n\n3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen             320'000.00               85'000.00             194'780.39             106'524.35             235'000.00 Wie bei der Spitex steigen die Pflegestunden auch in der \n\nprivaten Pflege. Starke Erhöhung aufgrund überproportionaler \n\nKostensteigerung in den letzten Jahren notwendig.\n\n3636.01 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen                 4'200.00                 4'200.00                 4'703.00                 4'280.25   \n\n3636.04 Kosten für Transportdienstelistung                 6'000.00                 6'000.00                 1'005.60     \n\n4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung         -1'080'000.00           -920'000.00           -802'240.50           -686'772.39           -160'000.00 \n\n          \n\n422 Rettungsdienste              25'000.00              50'000.00                 -25'000.00 \n\n          \n\n4220 Rettungsdienste (First Responder)              25'000.00              50'000.00                 -25'000.00 \n\n3010.02 Entschädigungen First Responder                 5'000.00               10'000.00                   -5'000.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               10'000.00                     10'000.00 \n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte               10'000.00               40'000.00                 -30'000.00 Anschaffungen teilweise auf 2024 verschoben (neue \n\nGeneration der Geräte)\n\n          \n\n43 Gesundheitsprävention              88'050.00              87'950.00              89'040.85              89'011.00                   100.00 \n\n          \n\n431 Alkohol- und Drogenprävention              87'000.00              87'000.00              88'968.00              88'218.00   \n\n          \n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention              87'000.00              87'000.00              88'968.00              88'218.00   \n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, \n\nBeratung\n\n              87'000.00               87'000.00               88'968.00               88'218.00   \n\n          \n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige                   150.00                   150.00                   151.20                   150.00   \n\n          \n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige                   150.00                   150.00                   151.20                   150.00   \n\n3636.00 Beitrag an Lungenliga                   150.00                   150.00                   151.20                   150.00   \n\n           17.39 \n\n  \n\n          -50.00 \n\n  \n\n          -50.00 \n\n  \n\n  \n\n         276.47 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           25.77 \n\n  \n\n           15.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -50.00 \n\n  \n\n          -75.00 \n\n  \n\n             0.11 \n\n26\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n          \n\n434 Lebensmittelkontrolle                   900.00                   800.00                    -78.35                   643.00                   100.00 \n\n          \n\n4340 Lebensmittelkontrolle                   900.00                   800.00                    -78.35                   643.00                   100.00 \n\n3010.00 Besoldung                 1'500.00                 1'500.00                 1'500.00                 1'500.00   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                         1.65                     100.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                     650.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   500.00                   500.00                   120.00                   193.00   \n\n4612.00 Beiträge Nachbargemeinden               -1'700.00               -1'700.00               -1'700.00               -1'700.00   \n\n          \n\n5 SOZIALE SICHERHEIT          7'004'800.00          6'811'400.00          4'986'515.65          6'425'667.40            193'400.00 \n\n          \n\n51 Krankheit und Unfall          2'511'500.00          2'431'300.00          2'105'273.18          2'433'039.60              80'200.00 \n\n          \n\n511 Krankenversicherung            156'800.00            130'500.00            129'469.52            147'867.84              26'300.00 \n\n          \n\n5110 Krankenversicherung            156'800.00            130'500.00            129'469.52            147'867.84              26'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen             122'000.00               94'600.00               92'183.30             118'913.90               27'400.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen             -12'200.00                    -379.20             -11'569.40             -12'200.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 9'900.00                 7'500.00                 7'414.90                 9'422.15                 2'400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               11'400.00                 8'200.00                 8'561.90               10'233.85                 3'200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'700.00                 1'300.00                 1'249.65                 1'579.35                   400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   400.00                   400.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   800.00                   100.00                   745.30                   441.05                   700.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   300.00                   300.00                     156.15   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00                   715.59                   589.80   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 1'000.00                 1'000.00                 1'211.20     \n\n3130.01 Telefonkosten                   300.00                   300.00                   135.10                   181.80   \n\n3130.02 Porto                   200.00                   200.00                   112.15                   186.66   \n\n3130.03 Kontospesen                 2'000.00                 2'000.00                 1'468.39                 1'775.01   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 4'000.00                 2'800.00                 4'738.95                 4'135.25                 1'200.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 5'200.00                 5'000.00                 4'409.22                 4'367.05                   200.00 \n\n3160.00 Miete                 9'000.00                       9'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                   193.80                     95.05   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   100.00                   100.00                   561.40     \n\n  \n\n           12.50 \n\n  \n\n           12.50 \n\n  \n\n           39.02 \n\n           30.77 \n\n  \n\n         700.00 \n\n  \n\n  \n\n           20.15 \n\n           28.96 \n\n  \n\n           32.00 \n\n             2.84 \n\n  \n\n             3.30 \n\n  \n\n           20.15 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           42.86 \n\n             4.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n27\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                   6'000.00                 6'147.87                 7'360.17               -6'000.00 \n\n          \n\n512 Prämienverbilligungen          2'354'700.00          2'300'800.00          1'975'803.66          2'285'171.76              53'900.00 \n\n          \n\n5120 Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände          2'354'700.00          2'300'800.00          1'975'803.66          2'285'171.76              53'900.00 \n\n3010.00 Besoldungen             107'200.00               66'100.00               64'350.20               70'849.05               41'100.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen             -10'000.00                    -574.55               -3'559.80             -10'000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 8'700.00                 5'300.00                 5'178.05                 5'657.15                 3'400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 9'900.00                 6'000.00                 5'920.80                 6'406.45                 3'900.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'500.00                 1'000.00                   882.15                   963.75                   500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 1'000.00                 1'000.00                   380.00     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                       501.50                   217.30   \n\n3130.04 Betreibungskosten               25'000.00               25'000.00               21'354.75               15'301.45   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                         70.45                   142.25   \n\n3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton          2'200'000.00          2'135'000.00          2'103'920.35          2'135'031.05               65'000.00 leichter Anstieg erwartet\n\n3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen             100'000.00             100'000.00             106'387.05             139'715.53   \n\n3632.00 Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner                 5'000.00                 5'000.00                 4'807.77                   157.80   \n\n3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände             930'000.00             930'000.00             864'438.48          1'131'616.43   \n\n4240.01 Gebühren                  -600.00                  -600.00               -1'403.80                  -422.64   \n\n4260.00 Rückerstattungen von Privaten           -450'000.00           -450'000.00           -483'777.09           -404'491.97   \n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten               -5'000.00               -5'000.00               -1'955.20               -1'105.25   \n\n4260.02 Rückerstattungen von Gemeinden             -18'000.00             -18'000.00             -37'544.85             -15'066.19   \n\n4631.00 Beitrag des Kantons für Prämienausstände           -550'000.00           -500'000.00           -677'132.40           -796'240.60             -50'000.00 \n\n          \n\n52 Invalidität                5'100.00                5'100.00                5'609.70                5'357.55   \n\n          \n\n524 Leistungen an Invalide                5'100.00                5'100.00                5'609.70                5'357.55   \n\n          \n\n5240 Leistungen an Invalide                5'100.00                5'100.00                5'609.70                5'357.55   \n\n3636.01 Diverse Beiträge                 5'100.00                 5'100.00                 5'609.70                 5'357.55   \n\n          \n\n53 Alter + Hinterlassene            373'500.00            358'500.00            354'390.81            363'134.86              15'000.00 \n\n          \n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV            109'300.00              94'300.00              93'345.27              91'604.95              15'000.00 \n\n          \n\n           62.18 \n\n  \n\n           64.15 \n\n           65.00 \n\n           50.00 \n\n        -100.00 \n\n  \n\n             2.34 \n\n  \n\n             2.34 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           10.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             3.04 \n\n  \n\n             4.18 \n\n  \n\n           15.91 \n\n  \n\n28\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV            109'300.00              94'300.00              93'345.27              91'604.95              15'000.00 \n\n3010.00 Besoldungen             104'500.00               86'600.00               84'291.35               88'769.45               17'900.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen             -10'000.00                    -195.35               -2'969.85             -10'000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 8'500.00                 6'900.00                 6'781.35                 7'109.45                 1'600.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 9'600.00                 7'900.00                 7'726.20                 8'044.30                 1'700.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'500.00                 1'200.00                 1'163.35                 1'217.40                   300.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'500.00                 1'500.00                   763.49                     82.20   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   784.50                   256.40   \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00                   220.02     \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00                   633.59                   589.80   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                   500.00                   500.00                 3'676.65                     48.70   \n\n3130.01 Telefon                   300.00                   300.00                   359.05                   363.40   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 2'000.00                 2'000.00                 2'369.50                 2'067.65   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                       393.47                   376.16   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                         500.00 \n\n3160.00 Miete                 9'000.00                       9'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                   334.45                  -130.28   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   100.00                   100.00                   796.70     \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                   6'000.00                 6'147.87                 7'360.17               -6'000.00 \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                      -608.92     \n\n4611.00 Kantonsbeitrag             -20'000.00             -20'000.00             -22'292.00             -21'580.00   \n\n          \n\n533 Leistungen an Pensionierte            153'000.00            165'000.00            165'072.70            185'174.30             -12'000.00 \n\n          \n\n5330 Leistungen an Pensionierte            153'000.00            165'000.00            165'072.70            185'174.30             -12'000.00 \n\n3061.00 AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen               48'000.00               53'000.00               52'025.10               56'575.80               -5'000.00 \n\n3062.00 Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)             105'000.00             112'000.00             113'047.60             128'598.50               -7'000.00 \n\n          \n\n535 Leistungen an das Alter            111'200.00              99'200.00              95'972.84              86'355.61              12'000.00 \n\n          \n\n5350 Leistungen an das Alter            111'200.00              99'200.00              95'972.84              86'355.61              12'000.00 \n\n3000.00 Kommissionen                 1'000.00                 1'000.00                     400.00   \n\n3010.00 Besoldungen               74'200.00               64'000.00               62'334.15               60'837.45               10'200.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -200.00                  -800.00                  -792.00                  -792.00                   600.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'000.00                 5'100.00                 4'934.05                 4'822.55                   900.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           15.91 \n\n           20.67 \n\n  \n\n           23.19 \n\n           21.52 \n\n           12.10 \n\n  \n\n           15.94 \n\n          -75.00 \n\n           17.65 \n\n            -9.43 \n\n            -6.25 \n\n  \n\n           12.10 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n            -7.27 \n\n  \n\n            -7.27 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -100.00 \n\n  \n\n29\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'200.00                 6'000.00                 5'916.60                 5'719.80                 1'200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   900.00                   800.00                   734.95                   718.00                   100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00                 1'424.00                   531.40   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3131.00 Projekte                 9'000.00                 9'000.00                 9'821.84                 3'471.21   \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                 6'000.00                 7'000.00                 6'628.80                 6'628.90               -1'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 3'500.00                 3'500.00                 3'470.45                 2'518.30   \n\n3636.00 Beiträge                 1'500.00                 1'500.00                 1'500.00                 1'500.00   \n\n          \n\n54 Familie und Jugend          1'570'800.00          1'259'100.00          1'175'217.06          1'118'223.50            311'700.00 \n\n          \n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso            361'700.00            374'800.00            305'673.76            318'198.68             -13'100.00 \n\n          \n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso            361'700.00            374'800.00            305'673.76            318'198.68             -13'100.00 \n\n3010.00 Besoldungen               40'600.00               56'000.00               58'526.65               55'869.60             -15'400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 3'300.00                 4'600.00                 4'710.00                 4'496.20               -1'300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 3'500.00                 5'200.00                 5'045.40                 5'185.60               -1'700.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   600.00                   800.00                   822.50                   785.20                  -200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                   2'350.00                   1'000.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   673.85                   227.55   \n\n3130.04 Betreibungskosten für Alimenteninkasso                 1'000.00                 1'000.00                 1'562.95     \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 1'700.00                 1'700.00                 2'369.50                 2'067.65   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 9'500.00                 5'000.00                 9'436.44                 9'304.80                 4'500.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                     43.15     \n\n3637.00 Alimenten-Bevorschussungen             600'000.00             600'000.00             516'099.30             583'000.90   \n\n3707.00 Alimenteninkasso-Auszahlungen             400'000.00             400'000.00             420'997.90             375'390.44   \n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten für Alimenteninkasso                  -500.00                  -500.00                  -828.68     \n\n4637.00 Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner           -300'000.00           -300'000.00           -295'137.30           -342'738.82   \n\n4707.00 Alimenteninkasso           -400'000.00           -400'000.00           -420'997.90           -375'390.44   \n\n          \n\n544 Jugendschutz            699'000.00            502'300.00            511'168.24            382'823.54            196'700.00 \n\n          \n\n5440 Jugendschutz (allgemein)            567'800.00            375'100.00            402'344.10            324'124.21            192'700.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00       \n\n          -27.50 \n\n          -28.26 \n\n          -32.69 \n\n          -25.00 \n\n  \n\n           24.76 \n\n  \n\n            -3.50 \n\n  \n\n            -3.50 \n\n  \n\n          -14.29 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           20.00 \n\n           12.50 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           39.16 \n\n  \n\n           51.37 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           90.00 \n\n  \n\n30\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Anlässe                   500.00                   500.00       \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00       \n\n3614.00 Beitrag an Tagesschule             460'000.00             270'000.00             298'994.10             220'462.71             190'000.00 neue Betreuungsgutschriften (Modellrechnung noch ungenau), \n\nParlamentsentscheid: Stadtanteil 80 %\n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung               67'000.00               67'000.00               66'726.00               66'163.50   \n\n3636.00 Diverse Beiträge                 1'000.00                 1'000.00                   800.00                   800.00   \n\n3636.05 Pro Juventute "Elternbrief"                 1'500.00                 1'500.00                   624.00                   728.00   \n\n3636.06 Beträge Elterninformationsveranstaltungen                 2'000.00                 2'000.00                   2'000.00   \n\n3636.10 Beitrag an Vereine für Jugendarbeit               30'000.00               27'300.00               29'640.00               28'410.00                 2'700.00 Erhöhung aufgrund steigender Anzahl Gesuche\n\n3636.12 Teilerlass Pachtzins Pfadi                 5'600.00                 5'600.00                 5'560.00                 5'560.00   \n\n          \n\n5442 Kinder- und Jugendarbeit            131'200.00            127'200.00            108'824.14              58'699.33                4'000.00 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                   500.00                     740.00                   300.00                   500.00 Sitzungsgelder Gesellschaftskommission\n\n3010.00 Besoldungen               74'600.00               72'100.00               70'338.40               70'590.80                 2'500.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -200.00                  -900.00                  -816.00                  -816.00                   700.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'000.00                 5'700.00                 5'601.20                 5'602.80                   300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'200.00                 6'700.00                 6'730.70                 6'579.60                   500.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   900.00                   900.00                   821.75                   822.00   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 3'500.00                 3'500.00                   408.99                 1'777.70   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'688.70                 1'039.70   \n\n3100.80 Büromaterial                   500.00                   500.00                   499.29                   368.15   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                   500.00                   500.00                 2'465.55     \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                   500.00                   500.00       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                 1'000.00                 1'000.00                 1'831.68                 1'912.50   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                   500.00                   500.00                   350.00                   350.00   \n\n3131.00 Projekt Ferienspass                 5'000.00                 5'000.00                    -88.80                  -686.11   \n\n3131.01 Übrige Projekte               30'000.00               30'000.00               18'874.84               21'715.91   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 3'500.00                 3'500.00                 4'738.95                 4'135.25   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   700.00                   700.00                   196.74                   188.08   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                         500.00 \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                 6'000.00                 7'000.00                 6'629.20                 6'629.15               -1'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 1'000.00                   392.65                   196.50   \n\n3636.00 Beitrag Familienverein Arbon           \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                         75.00     \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                       345.30                   693.30   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                         300.00   \n\n  \n\n  \n\n           70.37 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             7.46 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             3.14 \n\n  \n\n             3.47 \n\n          -77.78 \n\n             5.26 \n\n  \n\n  \n\n             9.89 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -14.29 \n\n31\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n4631.00 Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau             -13'000.00             -13'000.00             -13'000.00             -13'000.00   \n\n4634.00 Förderbeiträge für e-Partizipationsplattform                   -50'000.00   \n\n          \n\n545 Leistungen an Familien            510'100.00            382'000.00            358'375.06            417'201.28            128'100.00 \n\n          \n\n5450 Leistungen an Familien              91'000.00              67'000.00              69'626.00              68'863.50              24'000.00 \n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung               67'000.00               67'000.00               69'626.00               68'863.50   \n\n3636.00 Beitrag Familienzentrum               24'000.00                     24'000.00 Neues Angebot für Familien befristet 2023 bis 2026\n\n          \n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte            419'100.00            315'000.00            288'749.06            348'337.78            104'100.00 \n\n3010.00 Besoldungen               25'500.00                     25'500.00 Administration für neue Betreuungsgutschriften\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'000.00                       2'000.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'300.00                       2'300.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   300.00                         300.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 5'000.00                 5'000.00                 2'873.10               26'704.70   \n\n3636.01 Sockelbeitrag an Kinderhaus               75'000.00             125'000.00             125'000.00             125'000.00             -50'000.00 Anteilsmässiger Beitrag (7/12). Anschliesssend Überführung \n\nBetreuungsgutschriften. Fällt ab 2024/08 weg\n\n3636.04 Betreuungsgutschriften vorschulische Kinderbetreuung             160'000.00                   160'000.00 Gemäss Beschluss 158/23 CHF 127'000 für Kinderhaus. Rest  \n\nfür potentielle weitere Kitas\n\n3636.05 Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus               59'000.00             105'000.00               71'484.00               78'652.50             -46'000.00 Anteilsmässiger Beitrag (7/12). Anschliessend Überführung \n\nBetreuungsgutschriften (siehe "Auszahlung \n\nBetreuungsgutschriften vorschulische Kinderbetreuung")\n\n3636.06 Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht               50'000.00               50'000.00               52'032.00               56'173.00   Systemwechsel aufgrund selektivem Obligatorium vorgesehen, \n\nKosten und Termin jedoch noch nicht absehbar\n\n3636.07 Aufzahlungen Tageselternverein OTG               30'000.00               20'000.00               26'773.86               51'397.18               10'000.00 \n\n3636.08 Sockelbeitrag Tageselternverein OTG               10'000.00               10'000.00               10'586.10               10'410.40   \n\n          \n\n55 Arbeitslosigkeit              10'100.00              10'100.00              10'802.24              10'154.15   \n\n          \n\n559 Arbeitslosigkeit              10'100.00              10'100.00              10'802.24              10'154.15   \n\n          \n\n5590 Arbeitslosigkeit              10'100.00              10'100.00              10'802.24              10'154.15   \n\n3160.00 Mietanteil Notwohnung                 5'000.00                 5'000.00                 3'746.59                 5'154.15   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   100.00                   100.00                     55.65     \n\n3636.00 Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00   \n\n3636.01 Beitrag Projekt "tavola"                 2'000.00                 2'000.00                 4'000.00                 2'000.00   \n\n           35.82 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           33.05 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           33.53 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -40.00 \n\n  \n\n          -43.81 \n\n  \n\n           50.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n32\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3637.00 Diverse Beiträge                 1'000.00                 1'000.00                 1'000.00                 1'000.00   \n\n          \n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen          2'513'800.00          2'747'300.00          1'320'222.66          2'495'757.74           -233'500.00 \n\n          \n\n572 Wirtschaftliche Hilfe          2'914'200.00          2'958'300.00          2'332'983.65          2'249'005.00             -44'100.00 \n\n          \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe          2'914'200.00          2'958'300.00          2'332'983.65          2'249'005.00             -44'100.00 \n\n3000.00 Sozialhilfebehörde                 7'000.00                 7'000.00                 6'670.00                 6'110.00   \n\n3010.00 Besoldungen             829'500.00             864'400.00             830'358.00             835'296.45             -34'900.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -900.00               -24'286.75             -36'351.50                  -900.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               67'200.00               69'600.00               67'218.05               67'349.10               -2'400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               74'600.00               78'400.00               74'641.30               75'811.35               -3'800.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unf allversicherungen               11'100.00               11'700.00               11'080.85               11'217.35                  -600.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               16'500.00               16'500.00                 6'982.97                 4'980.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               10'000.00               10'000.00               13'632.42                 7'973.65   \n\n3100.80 Büromaterial                 8'000.00                 8'000.00               10'777.30                 9'546.20   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 4'000.00                 4'000.00                 1'217.00                 1'130.65   \n\n3110.00 Anschaff. von Mobiliar und Maschinen               30'000.00                 5'000.00               23'995.88               12'641.61               25'000.00 Ersatz Stehlampen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               30'000.00               30'000.00               14'584.35               20'946.10   \n\n3130.01 Telefonkosten                 4'000.00                 4'000.00                 2'127.90                 3'142.50   \n\n3130.03 Kontospesen                 1'000.00                 1'000.00                   859.56                 1'106.50   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               30'000.00               20'000.00               33'172.75               28'946.75               10'000.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               34'100.00               30'000.00               33'531.76               22'689.73                 4'100.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00       \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte               12'000.00               12'000.00                 5'549.75                 6'419.83   \n\n3160.00 Mietzins               60'000.00               65'000.00               66'939.10               66'436.29               -5'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 4'000.00                 4'000.00                 2'034.00                   901.65   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 6'000.00                   800.00                 2'621.25                   683.55                 5'200.00 Bei Rekursen beim DFS und vor allem beim \n\nVerwaltungsgericht wird seit ca. 2 Jahren ein Teil der \n\nAnwaltskosten der Klientel dem SA verrechnet, wenn der \n\nRekurs nicht abgewiesen wird\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mieterausbau Amtshaus               36'000.00               28'000.00                     8'000.00 Abschreibung Mieterausbau Amtshaus\n\n3636.00 Mitgliederbeiträge                 3'000.00                 4'800.00                 5'824.00                 5'724.00               -1'800.00 \n\n3637.10 Unterstützungen an Thurgauerbürger             800'000.00             890'000.00             744'676.93             888'807.33             -90'000.00 Es wird von einer stabilen Konjunktur ausgagangen\n\n3637.20 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger          4'100'000.00          4'130'000.00          4'382'155.93          4'126'345.40             -30'000.00 \n\n3637.30 Unterstützungen an Ausländer          2'200'000.00          2'667'000.00          1'902'150.58          2'665'204.38           -467'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         500.00 \n\n  \n\n  \n\n            -3.45 \n\n            -4.85 \n\n            -5.13 \n\n  \n\n            -1.49 \n\n  \n\n            -1.49 \n\n  \n\n            -4.04 \n\n  \n\n  \n\n            -8.50 \n\n  \n\n          -37.50 \n\n          -10.11 \n\n            -0.73 \n\n          -17.51 \n\n  \n\n            -7.69 \n\n  \n\n         650.00 \n\n           28.57 \n\n  \n\n  \n\n           50.00 \n\n           13.67 \n\n  \n\n33\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3637.60 Unterstützung vorläufig Aufgenommene             350'000.00             375'000.00             273'224.47             373'724.07             -25'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 1'600.00                 1'600.00                 1'125.00                   630.00   \n\n4260.14 Rückerstattungen Heimmitfinanzierung           -130'000.00             -90'000.00           -261'200.85               -40'000.00 \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                   -4'310.40     \n\n4260.51 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern           -380'000.00           -430'000.00           -430'347.74           -428'642.16               50'000.00 \n\n4260.52 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern         -2'285'000.00         -2'285'000.00         -1'919'813.14         -2'283'788.55   \n\n4260.53 Rückvergütungen von Ausländern         -1'000'000.00         -1'250'000.00           -955'380.28         -1'251'227.77             250'000.00 \n\n4260.56 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene             -70'000.00           -205'000.00           -104'132.89           -204'114.46             135'000.00 \n\n4621.50 Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz         -1'950'000.00         -2'120'000.00         -2'484'695.40         -2'790'635.00             170'000.00 \n\n          \n\n573 Asylwesen           -400'400.00           -211'000.00        -1'012'760.99            246'752.74           -189'400.00 \n\n          \n\n5730 Asylwesen              25'600.00            127'700.00           -408'678.89            148'607.08           -102'100.00 \n\n3010.00 Besoldungen             109'800.00             124'700.00             120'712.55               21'984.10             -14'900.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                      -819.85               -1'311.35   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 8'900.00                 9'900.00                 9'699.05                 1'745.80               -1'000.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 9'800.00               10'800.00               10'752.80                 1'893.00               -1'000.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherung                 1'300.00                 1'500.00                 1'386.20                   254.40                  -200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   100.00                   100.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   100.00                   100.00                   307.55     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                   121.35                     18.90   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   500.00                   500.00                 1'312.00     \n\n3637.40 Beiträge an Asylsuchende               40'000.00               40'000.00                 7'698.12               16'832.60   \n\n3637.50 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)          2'300'000.00          2'170'000.00          2'203'066.12             408'053.76             130'000.00 Gemäss aktueller Hochrechnung ist von gleichbleibenden \n\nKosten wie 2023 auszugehen.\n\n3637.70 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)          1'400'000.00          1'500'000.00          1'318'610.58          1'495'409.69           -100'000.00 \n\n4260.14 Rückerstattungen Heimmitfinanzierung             -70'000.00             -70'000.00             -63'738.45     \n\n4260.54 Rückvergütungen von Asylsuchenden             -70'000.00             -70'000.00             -95'913.70           -134'246.30   \n\n4260.55 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5)         -3'000'000.00         -2'500'000.00         -3'069'663.93           -665'857.57           -500'000.00 Aufgrund Erfahrungen aus NATG, aktueller Dossierstruktur und \n\nHochrechnung 2023 scheint Budgetierung realisistisch.\n\n4260.57 Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)           -425'000.00           -640'000.00           -554'476.29           -640'458.58             215'000.00 Gemäss aktueller Hochrechnung ist von gleichbleibenden \n\nKosten wie 2023 auszugehen\n\n4631.50 Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge           -280'000.00           -450'000.00           -297'732.99           -355'711.37             170'000.00 Aufgrund der Einnahmen in den Vorjahren und der aktuellen \n\nDossierstruktur ist diese Funktion tiefer zu budgetieren\n\n          \n\n5731 Integration Ausländer            114'000.00            111'300.00            100'144.40              98'145.66                2'700.00 \n\n3010.00 Besoldungen               67'000.00               64'000.00               62'334.00               60'837.50                 3'000.00 \n\n  \n\n           44.44 \n\n  \n\n          -11.63 \n\n  \n\n            -6.67 \n\n  \n\n  \n\n             5.99 \n\n            -6.67 \n\n  \n\n            -9.26 \n\n          -13.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -79.95 \n\n          -11.95 \n\n  \n\n          -10.10 \n\n          -20.00 \n\n          -65.85 \n\n            -8.02 \n\n  \n\n           89.76 \n\n             2.43 \n\n             4.69 \n\n  \n\n           20.00 \n\n          -33.59 \n\n          -37.78 \n\n  \n\n34\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -800.00                  -800.00               -1'392.00                  -792.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 5'400.00                 5'100.00                 4'937.20                 4'814.35                   300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'400.00                 6'000.00                 5'917.90                 5'720.40                   400.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   800.00                   800.00                   735.10                   719.40   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3131.00 Projekte               10'000.00               10'000.00                 7'471.40                 7'641.41   \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                 6'000.00                 7'000.00                 6'629.20                 6'629.15               -1'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                     11.60                   150.45   \n\n3632.03 Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration \n\nOberthurgau\n\n                1'000.00                 1'000.00       \n\n3636.00 Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)               31'000.00               31'000.00               30'000.00               30'000.00   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                         175.00   \n\n4611.00 Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle             -15'000.00             -15'000.00             -16'500.00             -17'750.00   \n\n          \n\n5732 Asylwesen Schutzstatus S           -540'000.00           -450'000.00           -704'226.50               -90'000.00 \n\n3637.30 Unterstützungen an Schutzbedürftige S (GP1)             500'000.00          1'200'000.00             525'264.45             -700'000.00 \n\n4260.50 Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)             -40'000.00         -1'650'000.00             -47'938.95            1'610'000.00 \n\n4631.30 Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)         -1'000'000.00           -1'181'552.00           -1'000'000.00 Es wird von Status quo ausgegangen\n\n          \n\n59 Soziale Wohlfahrt, übriges              20'000.00                15'000.00                20'000.00 \n\n          \n\n592 Hilfsaktionen im Inland              20'000.00                    20'000.00 \n\n          \n\n5920 Hilfsaktionen im Inland              20'000.00                    20'000.00 \n\n3632.00 Patenschaft Gemeinde Binn               20'000.00                     20'000.00 Unterstützung der Patengemeinde Binn\n\n          \n\n593 Hilfsaktionen im Ausland                  15'000.00     \n\n          \n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland                  15'000.00     \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen                   18'150.00     \n\n4637.00 Beiträge von Privaten                   -3'150.00     \n\n          \n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG          3'221'400.00          3'028'750.00          2'878'891.03          2'380'244.65            192'650.00 \n\n          \n\n          -14.29 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             5.88 \n\n             6.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           20.00 \n\n          -58.33 \n\n          -97.58 \n\n             6.36 \n\n  \n\n35\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n61 Strassenverkehr          2'303'550.00          2'118'600.00          1'964'534.41          1'482'150.62            184'950.00 \n\n          \n\n613 Kantonsstrassen, übrige            306'800.00            395'550.00            286'966.85            298'023.33             -88'750.00 \n\n          \n\n6130 Kantonsstrassen            306'800.00            395'550.00            286'966.85            298'023.33             -88'750.00 \n\n3141.10 Winterdienst                 3'000.00                 3'000.00       \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n            253'000.00             253'750.00             252'414.89             252'414.89                  -750.00 \n\n3631.00 Beiträge an Kanton für kleinere Ausbauten und \n\nVerbesserungen\n\n                88'500.00                 -88'500.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)               12'000.00               16'000.00                 5'400.00               13'275.00               -4'000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 6'000.00                 8'500.00                 4'702.50                 6'369.50               -2'500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               50'000.00               43'000.00               41'648.46               43'162.94                 7'000.00 \n\n4611.00 Entschädigung vom Kanton             -17'200.00             -17'200.00             -17'199.00             -17'199.00   \n\n          \n\n615 Gemeindestrassen          1'521'300.00          1'398'900.00          1'362'520.92          1'049'377.61            122'400.00 \n\n          \n\n6150 Gemeindestrassen          1'855'500.00          1'757'000.00          1'674'751.66          1'369'537.19              98'500.00 \n\n3101.07 Robidogsäcke                 6'000.00                 6'000.00                 5'453.90                 4'678.50   \n\n3130.02 Porto                   700.00                   500.00                   687.51                     200.00 \n\n3130.81 Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges               28'000.00               26'000.00               24'732.70               24'876.20                 2'000.00 \n\n3141.01 Baulicher Unterhalt Brücken               95'000.00               35'000.00             101'154.30               30'160.00               60'000.00 Schulweg Hegibachbrücke\n\n3141.10 Winterdienst               20'000.00               20'000.00               12'370.64               30'557.06   \n\n3141.40 Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt               44'000.00               44'000.00               35'601.45               38'968.25   \n\n3141.41 Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren             235'000.00             235'000.00             234'552.00             234'552.00   \n\n3141.42 Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen             225'000.00             225'000.00             181'641.40             349'248.32   \n\n3141.50 Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt               55'000.00               52'000.00               52'256.00               63'988.57                 3'000.00 \n\n3141.51 Tempo 30 Zone               30'000.00               30'000.00                   5'626.60   \n\n3151.01 Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt                 2'000.00                 2'000.00                 4'391.05     \n\n3160.00 Entschädigung Nutzung privater Grund                 2'300.00                       2'300.00 \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n            600'000.00             600'000.00             525'839.22             491'934.29   \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n              32'000.00               32'000.00               26'563.35               21'737.34   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)               18'000.00               20'000.00                 7'665.00                 7'800.00               -2'000.00 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)               20'000.00               20'000.00               11'895.00               62'025.00   \n\n             8.75 \n\n  \n\n             5.61 \n\n  \n\n           40.00 \n\n          -25.00 \n\n          -29.41 \n\n           16.28 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -22.44 \n\n  \n\n            -0.30 \n\n        -100.00 \n\n             8.73 \n\n  \n\n          -22.44 \n\n  \n\n  \n\n          -10.00 \n\n  \n\n  \n\n             5.77 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             7.69 \n\n         171.43 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n36\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)                 6'000.00                 3'000.00                 9'735.00                 3'330.00                 3'000.00 \n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)             125'000.00             120'000.00             113'295.00             113'865.00                 5'000.00 \n\n3910.06 Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. \n\nVerrechnung)\n\n              92'000.00               90'000.00               92'415.00             101'289.00                 2'000.00 \n\n3910.07 Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. \n\nVerrechnung)\n\n              60'000.00               55'000.00               63'315.00               70'455.50                 5'000.00 \n\n3910.08 Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)                 1'500.00                 1'500.00                   480.00                 1'215.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)             180'000.00             170'000.00             159'353.25             216'516.25               10'000.00 \n\n3930.01 Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)               15'000.00               14'500.00               14'000.00               14'000.00                   500.00 \n\n3940.00               98'000.00               88'500.00               87'256.74               88'584.49                 9'500.00 \n\n4033.00 Hundesteuer             -85'000.00             -83'000.00             -84'737.50             -78'961.03               -2'000.00 \n\n4240.00 Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen             -10'000.00             -10'000.00                   185.90               -9'783.00   \n\n4240.01 Durchleitungsrechte                        -16.00           -150'718.50   \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte             -10'000.00             -10'000.00               -3'138.65             -10'781.05   \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                     -5'626.60   \n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                   -2'195.60           -350'000.00   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n            -30'000.00             -30'000.00       \n\n          \n\n6151 Parkplatzbewirtschaftung           SPEZIALFINANZIERUNG\n\n3010.00 Besoldungen             118'600.00             121'900.00             122'224.95             120'007.70               -3'300.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -500.00                  -500.00                  -480.00                  -480.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 9'500.00                 9'700.00                 9'759.00                 9'528.25                  -200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               10'700.00               10'700.00               11'020.90               10'494.40   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'500.00                 3'000.00                 2'509.15                 2'899.55                  -500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 2'000.00                   459.75                   211.45               -1'000.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                 1'059.70                   440.84   \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'000.00                 1'066.11                 1'712.60   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   500.00                   500.00       \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00                   108.80     \n\n3111.30 Anschaffung Parkuhren               15'000.00               70'000.00               17'761.90               -55'000.00 \n\n3120.00 Energie Parkuhren                 1'500.00                 2'000.00                 1'423.95                 1'498.10                  -500.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               22'000.00               13'000.00               21'288.49               11'405.75                 9'000.00 Bruttoverbuchung (siehe Konto 6151.4240.03)\n\n3130.01 Telefonkosten                   800.00                   800.00                   786.89                   717.20   \n\n3130.03 Kontospesen                 1'000.00                   700.00                 1'267.85                   837.07                   300.00 \n\n             4.17 \n\n             2.22 \n\n             9.09 \n\n  \n\n             5.88 \n\n         100.00 \n\n          -16.67 \n\n          -50.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n            -2.71 \n\n  \n\n            -2.06 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             3.45 \n\n           10.73 \n\n             2.41 \n\n  \n\n  \n\n           42.86 \n\n  \n\n          -78.57 \n\n          -25.00 \n\n           69.23 \n\n  \n\n37\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               24'000.00               24'000.00               22'636.05               22'327.05   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   500.00                   500.00                   295.10                   282.12   \n\n3141.50 Baulicher Unterhalt                 1'000.00                 1'000.00                   233.00     \n\n3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See                 5'000.00                 5'000.00                 2'640.00                 3'945.90   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               20'000.00               20'000.00               18'847.05               15'698.80   \n\n3151.03 Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse               10'000.00               10'000.00               12'273.26                 8'237.21   \n\n3151.04 Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm               14'000.00               10'000.00               10'127.06               21'442.94                 4'000.00 Aufgrund Abnutzung (Beschädigung Barrieren) müssen Teile \n\nersetzt werden\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                       67.90   \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n              20'000.00               40'000.00               19'301.52               18'309.39             -20'000.00 \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n\n              43'000.00               43'000.00                 1'320.66                 1'320.66   \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung               19'160.00               249'382.07             312'338.68               19'160.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               16'000.00               16'000.00                 3'990.00                 7'875.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'000.00                 1'330.00                   280.50   \n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                 2'100.00                 1'200.00                 1'872.54                 1'231.02                   900.00 \n\n3980.00 Interne Übertragungen             311'200.00             311'200.00             226'197.30               70'709.95   \n\n4200.00 Ersatzabgaben für Parkplätze             -20'000.00               -75'000.00               -20'000.00 \n\n4240.01 Gebühren Nachtparkieren             -90'000.00           -120'000.00             -86'433.44           -124'913.95               30'000.00 \n\n4240.03 Parkuhrengebühren           -550'000.00           -510'000.00           -588'284.61           -507'199.08             -40'000.00 Bruttoverbuchung (siehe Konto 6151.3130.00)\n\n4240.05 Bearbeitungsgebühren               -2'000.00                  -500.00               -1'625.00                  -420.00               -1'500.00 \n\n4260.22 Rückerstattungen von Dritten                  -200.00                  -200.00                    -200.00   \n\n4470.00 Mieterträge Wassergasse               -2'160.00               -2'160.00               -2'340.00               -2'817.00   \n\n4470.01 Mieterträge Bodmerallee               -6'600.00               -6'600.00               -5'720.00               -6'690.00   \n\n4470.02 Mieterträge Berglistrasse               -1'200.00               -1'200.00               -1'300.00               -1'100.00   \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung               -78'640.00                   78'640.00 \n\n          \n\n6152 Parkierungsanlagen / Blaue Zone           -334'200.00           -358'100.00           -312'230.74           -320'159.58              23'900.00 \n\n3010.00 Besoldungen               88'500.00               79'100.00               76'864.60               78'696.70                 9'400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'200.00                 6'300.00                 6'184.80                 6'283.85                   900.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'900.00                 6'800.00                 6'847.80                 6'711.05                 1'100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'600.00                 1'700.00                 1'363.55                 1'615.75                  -100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00                   459.75     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 3'000.00                 2'000.00                 2'434.70                   824.95                 1'000.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 6'000.00                 6'000.00                 6'345.86                 5'084.33   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           75.00 \n\n  \n\n  \n\n           40.00 \n\n  \n\n          -50.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n            -5.88 \n\n  \n\n           50.00 \n\n  \n\n  \n\n            -6.67 \n\n           11.88 \n\n           14.29 \n\n           16.18 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -100.00 \n\n  \n\n  \n\n          -25.00 \n\n             7.84 \n\n         300.00 \n\n38\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   800.00                   800.00                   633.64                   589.85   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 2'000.00                 2'962.00                 2'246.10                 3'000.00 neues Fahrrad (evtl. E-Bike) für Parkplatzkontrolleurinnen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 8'000.00                 1'000.00                 8'478.09                   460.00                 7'000.00 Bruttoverbuchung (siehe Konto 6152.4240.03)\n\n3130.01 Telefonkosten                   700.00                   700.00                   642.80                   776.75   \n\n3130.03 Kontospesen                 3'400.00                 3'400.00                 2'584.65                 3'165.22   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 9'000.00                 9'000.00                 8'786.95                 9'492.50   \n\n3141.00 Signalisationen / Bodenmarkierungen                 1'000.00                 1'500.00                      -500.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                   500.00                   500.00                   647.85                   265.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                   231.60                   129.00   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n                8'000.00                 3'000.00                 8'781.42                 3'831.11                 5'000.00 \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n          \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 2'000.00                 2'000.00                   2'145.00   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                 5'700.00                 5'800.00                 5'901.96                 7'065.76                  -100.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   500.00                   300.00                  -488.01                  -502.15                   200.00 \n\n4240.00 Überwachungsgebühren             -30'000.00             -35'000.00             -28'338.15             -28'737.65                 5'000.00 \n\n4240.03 Benützungsgebühren           -107'000.00           -100'000.00             -99'202.40             -62'495.69               -7'000.00 Bruttoverbuchung (siehe Konto 6152.3130.00)\n\n4270.00 Eingänge aus Bussen           -350'000.00           -350'000.00           -315'905.63           -352'663.03   \n\n4270.01 Eingänge aus Bussen (EURO)               -5'000.00               -4'000.00               -5'486.57               -2'797.88               -1'000.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                     -2'346.10   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n              -2'200.00               -2'200.00               -2'962.00     \n\n          \n\n619 Strassen, übriges            475'450.00            324'150.00            315'046.64            134'749.68            151'300.00 \n\n          \n\n6191 Werkhof            475'450.00            324'150.00            315'046.64            134'749.68            151'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen          1'851'100.00          1'768'000.00          1'656'946.55          1'715'911.80               83'100.00 \n\n3010.02 Pikettentschädigungen               18'000.00               18'000.00               16'750.00               18'000.00   \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen             -24'800.00             -29'300.00             -71'640.00             -74'222.90                 4'500.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             146'800.00             140'200.00             131'334.10             136'300.50                 6'600.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             162'800.00             153'300.00             145'665.00             148'965.90                 9'500.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               50'400.00               60'500.00               45'056.65               58'772.10             -10'100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               36'000.00               18'000.00               11'559.50                 4'723.10               18'000.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               18'500.00               18'000.00               22'147.55               15'986.41                   500.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 2'000.00                 2'000.00                   794.07                   986.55   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               25'000.00               25'000.00               19'915.14               21'704.97   \n\n  \n\n  \n\n           25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n            -1.72 \n\n           66.67 \n\n          -14.29 \n\n             7.00 \n\n          -33.33 \n\n  \n\n  \n\n         166.67 \n\n  \n\n         150.00 \n\n         700.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             2.78 \n\n  \n\n  \n\n          -15.36 \n\n             4.71 \n\n             6.20 \n\n          -16.69 \n\n         100.00 \n\n           46.68 \n\n  \n\n           46.68 \n\n             4.70 \n\n  \n\n39\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00                 2'000.00                 1'397.05                 1'525.20   \n\n3102.01 Inserate                   500.00                   500.00       \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge               71'500.00               37'000.00             127'870.45               60'671.15               34'500.00 Ersatz Pressmulde, Telefonanlage, Kleingeräte\n\n3112.80 Berufskleidung               18'000.00               15'000.00               13'179.80               10'332.00                 3'000.00 Teilerneuerung Schutzausrüstung\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               38'000.00               40'000.00               28'871.10               35'121.05               -2'000.00 \n\n3130.01 Telefongebühren, Honorare                 3'000.00                 3'000.00                 2'019.10                 2'660.62   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               15'000.00               15'000.00               14'216.90               12'405.75   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 3'000.00                   500.00                   491.84                   376.16                 2'500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen / Verkehrssteuern               35'500.00               33'000.00               36'598.40               30'253.80                 2'500.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               52'000.00               42'000.00               59'304.60               31'064.85               10'000.00 Unterhalt Hebebühne\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge             125'000.00             125'000.00             126'638.56             135'284.75   \n\n3160.00 Baurechtszins, Benützungskosten               34'000.00               34'000.00               33'789.50               50'684.25   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 2'000.00                 2'000.00                 2'276.80                 1'288.80   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'600.00                 2'300.00                 2'189.50                 2'851.50                   300.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              56'000.00               56'000.00               55'714.00               55'714.01   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              96'000.00               95'000.00               96'285.27               86'430.59                 1'000.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'100.00                 4'300.00                 3'493.86                 4'346.72                   800.00 \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen             -20'000.00             -20'000.00             -32'312.40             -24'302.40   \n\n4290.00 Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge               -8'000.00               -8'000.00               -6'706.25               -8'478.60   \n\n4910.00 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)         -1'873'100.00         -1'859'700.00         -1'792'485.00         -1'906'979.25             -13'400.00 \n\n4930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)           -468'450.00           -468'450.00           -436'315.00           -493'629.70   \n\n          \n\n62 Öffentlicher Verkehr            900'850.00            903'650.00            907'989.62            891'727.03               -2'800.00 \n\n          \n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur            137'950.00            147'050.00            159'281.52            150'781.83               -9'100.00 \n\n          \n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur            137'950.00            147'050.00            159'281.52            150'781.83               -9'100.00 \n\n3110.00 Anschaffung Bushaltestellen etc.                 90'000.00                 -90'000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                   600.00                   600.00                   934.57                   590.23   \n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen                 1'000.00                 3'000.00                 1'114.40                   220.25               -2'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               14'000.00               14'000.00               14'510.90               16'355.75   \n\n3160.00 Miet- und Pachtzinsen                 1'000.00                 1'000.00                   750.00                   900.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              44'000.00               44'000.00               43'409.11               43'409.11   \n\n           93.24 \n\n           20.00 \n\n            -5.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n            -0.31 \n\n  \n\n            -6.19 \n\n  \n\n            -6.19 \n\n  \n\n  \n\n             0.72 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           13.04 \n\n  \n\n             1.05 \n\n           18.60 \n\n         500.00 \n\n             7.58 \n\n           23.81 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -100.00 \n\n  \n\n          -66.67 \n\n  \n\n  \n\n40\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              33'500.00               33'500.00               33'522.90               33'522.90   \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n\n              12'000.00                 11'346.73                 12'000.00 \n\n3635.00 Rufsammeltaxi                 1'000.00                 1'000.00                 1'058.00                   625.00   \n\n3636.00 Diverse Beiträge                   150.00                   150.00                   150.00                   150.00   \n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n              29'700.00               29'700.00               29'700.00               29'700.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               16'000.00               16'000.00               17'655.00               17'730.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 5'000.00                 5'000.00                 4'784.25                 5'292.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 4'000.00                 3'100.00                 2'518.06                 3'131.84                   900.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                        -845.25   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n            -24'000.00             -94'000.00               -2'172.40                 70'000.00 \n\n          \n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr            750'000.00            746'000.00            738'447.00            731'494.00                4'000.00 \n\n          \n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr            750'000.00            746'000.00            738'447.00            731'494.00                4'000.00 \n\n3631.00 Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr             750'000.00             746'000.00             738'447.00             731'494.00                 4'000.00 Budget wird durch Kanton vorgegeben\n\n3635.00 Beitrag an Busverlängerung Altstadt             130'000.00             115'000.00             113'000.00             113'000.00               15'000.00 \n\n3635.01 Projekt Selbstfahrender Bus             350'000.00               20'000.00                   913.05               330'000.00 Betriebsbeitrag und bauliche Massnahmen im Strassenraum\n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung           -350'000.00             -20'000.00             -113'000.00           -330'000.00 \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n          -130'000.00           -115'000.00           -113'913.05               -15'000.00 \n\n          \n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges              12'900.00              10'600.00              10'261.10                9'451.20                2'300.00 \n\n          \n\n6290 Öffentlicher Verkehr              12'900.00              10'600.00              10'261.10                9'451.20                2'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen               10'700.00                 8'700.00                 8'600.10                 8'071.30                 2'000.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                        -188.90   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   900.00                   800.00                   681.75                   648.10                   100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 1'100.00                   900.00                   859.80                   807.60                   200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   200.00                   119.45                   113.10   \n\n          \n\n63 Verkehr, übrige              17'000.00                6'500.00                6'367.00                6'367.00              10'500.00 \n\n          \n\n631 Schifffahrt              17'000.00                6'500.00                6'367.00                6'367.00              10'500.00 \n\n          \n\n          -74.47 \n\n  \n\n             0.54 \n\n  \n\n             0.54 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           29.03 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         161.54 \n\n  \n\n         161.54 \n\n  \n\n  \n\n           12.50 \n\n           22.22 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           21.70 \n\n  \n\n           21.70 \n\n           22.99 \n\n             0.54 \n\n           13.04 \n\n      1'650.00 \n\n      1'650.00 \n\n           13.04 \n\n41\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n6310 Schifffahrt              17'000.00                6'500.00                6'367.00                6'367.00              10'500.00 \n\n3635.00 Beitrag an Kursschifffahrt               17'000.00                 6'500.00                 6'367.00                 6'367.00               10'500.00 gemäss Leistungsvereinbarung SBS\n\n3635.01 Beitrag Projekt Elektrofähre Arbon-Langenargen               20'000.00               10'000.00                 1'443.95                 10'000.00 \n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK             -20'000.00             -10'000.00                 -10'000.00 \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n                  -1'443.95     \n\n          \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG          2'788'400.00          2'004'865.00          1'950'068.24          2'055'359.13            783'535.00 \n\n          \n\n72 Abwasserbeseitigung            145'000.00            132'300.00            112'380.73            118'395.52              12'700.00 \n\n          \n\n720 Abwasserbeseitigung            145'000.00            132'300.00            112'380.73            118'395.52              12'700.00 \n\n          \n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)            145'000.00            132'300.00            112'380.73            118'395.52              12'700.00 \n\n3010.00 Besoldungen                 5'900.00                 5'700.00                 5'520.00                 5'501.00                   200.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                      -449.45     \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   500.00                   500.00                   444.60                   442.80   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   200.00                   118.55                   140.40   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 5'500.00                 5'000.00                 2'877.70                 5'666.05                   500.00 \n\n3120.00 Energie öffentliche Toiletten                 7'000.00                 7'000.00                 5'771.50                 6'055.30   \n\n3130.81 Reinigung öffentliche Toiletten               83'000.00               70'000.00               68'016.00               67'024.00               13'000.00 Mehraufwand bei Reinigungsarbeiten\n\n3134.00 Sachversicherungen öffentliche Toiletten                 1'000.00                 1'000.00                   776.08                   508.83   \n\n3142.00 Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten               10'000.00                 9'000.00                 3'562.05                 4'332.45                 1'000.00 Reparaturaufwand nimmt zu\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              16'400.00               16'400.00               16'413.53               16'413.54   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               13'000.00               15'000.00                 8'580.00               11'400.00               -2'000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'000.00                 2'000.00                   307.00                   369.50   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00                   443.17                   541.65   \n\n          \n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]           SPEZIALFINANZIERUNG\n\n3000.00 Delegierte Abwasserverband                 1'600.00                 1'600.00       \n\n3010.00 Besoldungen               61'600.00               59'300.00               57'775.80                   2'300.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -2'000.00               -2'400.00                       400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 4'800.00                 5'000.00                 4'445.30                    -200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'200.00                 5'400.00                 5'765.40                     800.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   800.00                   900.00                   686.40                    -100.00 \n\n         161.54 \n\n  \n\n           10.00 \n\n  \n\n           18.57 \n\n  \n\n  \n\n             9.60 \n\n             3.51 \n\n  \n\n  \n\n           39.08 \n\n  \n\n             9.60 \n\n  \n\n             9.60 \n\n         161.54 \n\n         100.00 \n\n         100.00 \n\n  \n\n  \n\n            -4.00 \n\n           14.81 \n\n          -11.11 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             3.88 \n\n          -16.67 \n\n           11.11 \n\n  \n\n          -13.33 \n\n  \n\n  \n\n42\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   200.00                         200.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter Kanalisation               35'000.00               30'000.00               33'276.50               30'779.85                 5'000.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   500.00                   500.00                   491.84                   470.21   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00                   236.40                   106.75   \n\n3137.00 Steuern und Abgaben                 1'000.00                   500.00                   905.00                     500.00 \n\n3143.00 Baulicher Unterhalt Kanalisation             350'000.00             350'000.00             422'272.55             332'937.64   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                   500.00                 1'699.20                     500.00 \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n            400'000.00             400'000.00             327'236.08             300'357.50   \n\n3320.01 Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n\n              38'500.00               38'500.00               38'496.46               38'496.47   \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung                   237'932.56   \n\n3612.00 Betriebskostenanteil AVM Morgental          3'600'000.00          3'550'000.00          3'631'479.02          3'536'730.18               50'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               14'000.00               14'000.00               13'230.00               15'885.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   800.00                   800.00                     850.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               25'000.00               20'000.00               18'782.04               20'926.03                 5'000.00 \n\n4240.41 Gebühren Abwasserbeseitigung         -4'400'000.00         -4'300'000.00         -4'177'085.13         -4'430'195.21           -100'000.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung             -69'500.00           -113'100.00           -238'930.03                 43'600.00 \n\n4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n\nprivaten Haushalten\n\n                -85'120.23             -52'605.18   \n\n4940.00 Interne Verzinsung Spez. Finanz.             -70'000.00             -62'000.00             -55'642.60             -32'671.80               -8'000.00 \n\n          \n\n73 Abfallwirtschaft            222'800.00            194'500.00            186'489.70            207'517.62              28'300.00 \n\n          \n\n730 Abfallwirtschaft            222'800.00            194'500.00            186'489.70            207'517.62              28'300.00 \n\n          \n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein)                8'500.00                8'000.00                8'295.10                6'167.85                   500.00 \n\n3130.81 Kadaverbeseitigungskosten                 8'500.00                 8'000.00                 8'295.10                 6'167.85                   500.00 \n\n4260.00 Kadaverbeseitigungsgebühren           \n\n          \n\n7301 Abfallbeseitigung            214'300.00            186'500.00            178'194.60            201'349.77              27'800.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 4'000.00                 4'000.00                 3'155.85                 3'573.58   \n\n3110.00 Anschaffung Unterflurcontainer               80'000.00               60'000.00               60'035.15             145'380.27               20'000.00 \n\n3120.00 Wasser und Energie Entsorgungsstellen                 2'500.00                 2'500.00                 1'744.37                 2'037.59   \n\n3130.00 Containerplomben und Bündelmarken               20'000.00               20'000.00               17'266.91               26'153.76   \n\n3130.09 div. Dienstleistungen Dritter               15'000.00               20'000.00                 2'554.32                 -5'000.00 \n\n3130.30 Grünabfuhr               83'000.00               83'000.00               75'861.87               79'148.80   \n\n  \n\n  \n\n         100.00 \n\n  \n\n         100.00 \n\n  \n\n           16.67 \n\n  \n\n             6.25 \n\n             6.25 \n\n  \n\n  \n\n           12.90 \n\n  \n\n           14.55 \n\n  \n\n           14.55 \n\n  \n\n           25.00 \n\n             2.33 \n\n          -38.55 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             1.41 \n\n  \n\n          -25.00 \n\n  \n\n           14.91 \n\n  \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n\n43\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3130.31 Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle               50'000.00               50'000.00               50'385.52               49'149.50   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   700.00                   600.00                   614.43                   403.69                   100.00 \n\n3143.00 Sammelstellen: Baulicher Unterhalt               18'000.00               22'000.00               18'354.57                 4'965.64               -4'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 3'000.00                 1'190.85                 2'037.37               -1'000.00 \n\n3151.03 Reinigung Unterflur-Container                 3'500.00                 3'500.00       \n\n3161.00 Mieten               33'000.00               33'000.00               28'611.81               32'611.86   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n              96'000.00               85'000.00               96'928.61               84'645.03               11'000.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              35'800.00               35'800.00               35'810.00               35'810.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)             125'000.00             115'000.00             124'605.00             123'135.25               10'000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 7'000.00                 6'500.00                 7'056.25                 7'250.25                   500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 3'000.00                 2'600.00                 2'521.57                 2'750.81                   400.00 \n\n4240.01 Gebühren für Grünabfuhr             -65'000.00             -65'000.00             -67'554.63             -70'541.36   \n\n4240.02 Verkauf Bündelmarken               -1'500.00               -1'500.00               -1'108.71               -1'348.20   \n\n4240.04 Verkauf Containerplomben             -15'000.00             -10'000.00             -14'540.50             -12'117.00               -5'000.00 \n\n4260.00 Rückerstattungen           -207'200.00           -200'000.00           -197'138.84           -194'035.57               -7'200.00 \n\n4270.00 Bussen aus Littering               -1'000.00               -2'500.00                  -750.00               -1'850.00                 1'500.00 \n\n4612.01 Beteiligung KVA an Unterflurcontainer             -50'000.00             -60'000.00             -42'924.80             -97'961.50               10'000.00 \n\n4930.00 Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)             -14'500.00             -14'500.00             -14'000.00             -14'000.00   \n\n4930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)             -10'000.00               -6'500.00             -10'485.00               -5'850.00               -3'500.00 \n\n          \n\n74 Verbauungen            261'500.00            188'500.00            274'631.56            178'581.37              73'000.00 \n\n          \n\n741 Gewässerverbauungen            261'500.00            188'500.00            274'631.56            178'581.37              73'000.00 \n\n          \n\n7410 Gewässerverbauungen            261'500.00            188'500.00            274'631.56            178'581.37              73'000.00 \n\n3142.00 Bachläufe: Baulicher Unterhalt               45'000.00               45'000.00               70'056.70               31'045.75   \n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n                9'500.00                 9'500.00                 9'450.00                 9'450.00   \n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV             119'000.00               55'000.00             119'325.56               50'169.56               64'000.00 Anstieg infolge Aktivierung von Ausgaben der Sanierung des \n\nStadtweihers\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)               52'000.00               50'000.00               54'165.00               52'620.00                 2'000.00 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)               30'000.00               30'000.00               20'955.00               36'300.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)                 8'000.00                 7'000.00                 5'852.25                 7'717.25                 1'000.00 \n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)                 4'000.00                 5'000.00                 2'431.75                 4'202.75               -1'000.00 \n\n             8.70 \n\n             7.69 \n\n           15.38 \n\n  \n\n  \n\n          -33.33 \n\n  \n\n  \n\n           12.94 \n\n  \n\n  \n\n           16.67 \n\n          -18.18 \n\n             4.00 \n\n  \n\n           14.29 \n\n          -20.00 \n\n  \n\n           38.73 \n\n  \n\n  \n\n         116.36 \n\n           53.85 \n\n  \n\n           38.73 \n\n  \n\n           38.73 \n\n           50.00 \n\n             3.60 \n\n          -60.00 \n\n          -16.67 \n\n  \n\n44\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 4'000.00                 2'000.00                 3'407.20                 2'059.46                 2'000.00 \n\n4631.00 Beiträge Kanton             -10'000.00             -15'000.00             -11'011.90             -14'983.40                 5'000.00 \n\n          \n\n75 Arten- und Landschaftsschutz                   100.00                   200.00                     50.00                     50.00                  -100.00 \n\n          \n\n750 Arten- und Landschaftsschutz                   100.00                   200.00                     50.00                     50.00                  -100.00 \n\n          \n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz                   100.00                   200.00                     50.00                     50.00                  -100.00 \n\n3636.01 Diverse Beiträge                   100.00                   200.00                     50.00                     50.00                  -100.00 \n\n          \n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung            542'400.00            476'500.00            221'050.27            240'531.70              65'900.00 \n\n          \n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung            542'400.00            476'500.00            221'050.27            240'531.70              65'900.00 \n\n          \n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung            542'400.00            476'500.00            221'050.27            240'531.70              65'900.00 \n\n3000.00 Energiekommission                 2'000.00                 2'000.00       \n\n3010.00 Besoldungen                 4'500.00                 4'400.00                 4'174.80                 4'143.80                   100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   400.00                   400.00                   335.55                   333.55   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                   500.00                   500.00                   381.00                   378.60   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     58.85                     58.75   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 2'000.00                 2'500.00                   540.00                    -500.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'500.00                 2'500.00                 1'047.60     \n\n3100.80 Büromaterial                 1'500.00                 1'500.00                     339.25   \n\n3102.00 Inserate                 4'500.00                 4'500.00                   592.35     \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 2'000.00                   600.00     \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs               75'000.00               90'000.00               58'001.10               12'775.25             -15'000.00 \n\n3130.26 Altlastensanierungen               75'000.00             150'000.00             101'095.58             168'029.80             -75'000.00 Deponie Watt / Bühlhof,  Antwort AfU ausstehend\n\n3130.81 Energiekonzept               20'000.00               35'000.00               24'729.74                 5'385.00             -15'000.00 \n\n3132.00 Feuerungskontrollen: Nachkontrollen                 1'500.00                 2'000.00                   442.90                   259.85                  -500.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'000.00                 1'000.00                 2'097.00                   567.60   \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n                  2'000.00                   2'177.51               -2'000.00 \n\n3636.00 Diverse Beiträge                 5'000.00                 4'400.00                   631.90                 2'821.85                   600.00 \n\n3637.00 Energieförderbeiträge             300'000.00             127'000.00               17'500.00               15'740.00             173'000.00 Einlage Energie- und Umweltfond ab 2023\n\n         100.00 \n\n             2.27 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -20.00 \n\n  \n\n           13.83 \n\n  \n\n           13.83 \n\n  \n\n  \n\n          -50.00 \n\n          -50.00 \n\n  \n\n           13.83 \n\n          -33.33 \n\n  \n\n          -50.00 \n\n  \n\n          -50.00 \n\n           13.64 \n\n         136.22 \n\n          -50.00 \n\n          -42.86 \n\n          -25.00 \n\n  \n\n        -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -16.67 \n\n45\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n                3'900.00                 3'900.00                 3'886.76                 3'886.76   \n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an private Haushalte\n\n              48'000.00               48'000.00               48'040.00               48'040.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00                     480.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 2'500.00                 2'300.00                 1'938.39                 2'334.88                   200.00 \n\n4210.00 Gebühren                     -1'700.00   \n\n4260.22 Diverse Rückerstattungen                 -10'000.00     \n\n4631.00 Beiträge Kanton und Nachbargemeinden             -10'000.00             -10'000.00             -35'043.25             -25'520.75   \n\n          \n\n77 Übriger Umweltschutz            684'100.00            584'500.00            535'517.92            490'483.11              99'600.00 \n\n          \n\n771 Friedhof und Bestattung            684'100.00            584'500.00            535'517.92            490'483.11              99'600.00 \n\n          \n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)            684'100.00            584'500.00            535'517.92            490'483.11              99'600.00 \n\n3010.00 Besoldungen             434'200.00             410'700.00             407'412.75             333'118.00               23'500.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -5'600.00             -41'900.00             -36'253.05               -4'677.30               36'300.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               34'500.00               32'400.00               32'331.95               26'253.30                 2'100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               38'100.00               34'600.00               35'670.85               27'958.30                 3'500.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               11'400.00               13'300.00               10'613.60               10'715.00               -1'900.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 2'000.00                 2'000.00                   613.49     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 2'543.75                 1'862.31   \n\n3100.80 Büromaterial                   200.00                     220.02                     200.00 \n\n3101.00 Sarglieferungen, Grabbeschriftungen               75'000.00               70'000.00               76'149.50               81'488.25                 5'000.00 \n\n3101.08 Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material               25'000.00               25'000.00               16'148.36               16'382.20   \n\n3102.00 Inserate, amtl. Todesanzeigen               12'000.00               12'000.00               13'684.70               12'176.57   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge               28'000.00                 5'000.00                 5'620.70                   438.70               23'000.00 Ersatz Rasentraktor (CHF 23')\n\n3112.80 Anschaffung Bekleidung                 2'000.00                       2'000.00 Beschaffung von einheitlicher Arbeitsbekleidung (neues Konto)\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               12'000.00               12'000.00               11'356.80               10'971.80   \n\n3120.04 Entsorgung Grüngut und Abfälle                 8'000.00                 8'000.00                 7'824.00                 7'451.60   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter bei Gräbern               17'000.00               17'000.00               15'976.05               16'367.60   \n\n3130.01 Telefonkosten                 1'500.00                 1'500.00                   884.45                 1'054.95   \n\n3130.20 Kremationen               80'000.00               80'000.00               79'497.45               79'345.20   \n\n3130.21 Leichenschau, -transporte                   3'000.00                 1'400.00                 4'620.00               -3'000.00 Dienstleistung (Pikett) wird neu intern erbracht (siehe Konto \n\n7710.3010.00)\n\n             8.70 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         460.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             7.14 \n\n  \n\n             5.72 \n\n          -86.63 \n\n             6.48 \n\n           10.12 \n\n          -14.29 \n\n           17.04 \n\n  \n\n           17.04 \n\n  \n\n           17.04 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -100.00 \n\n46\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 2'000.00                 2'000.00                 2'369.50                 2'067.65   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 3'000.00                 3'000.00                 4'351.77                 3'159.29   \n\n3144.00 Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof               40'000.00               40'000.00               22'449.43               34'129.74   Ersatzpflanzungen für Buchs (CHF 16')\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               10'000.00                 7'000.00               11'693.18               10'066.59                 3'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                   162.65                     52.80   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'000.00                 1'000.00                   186.32                 1'030.92   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n              36'700.00               36'700.00               36'721.46               36'721.46   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              30'700.00               30'700.00               30'642.95               30'642.95   \n\n3612.00 Auswärtige Todesfälle               55'000.00               50'000.00               56'608.45               63'783.30                 5'000.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'900.00                 5'000.00                 4'640.22                 5'044.41                   900.00 \n\n4240.00 Friedhofgebühren Denkmäler           -140'000.00           -140'000.00           -152'252.20           -139'824.30   \n\n4260.00 Rückerstattungen, Dienstleistungen             -60'000.00             -60'000.00             -88'070.41             -92'795.90   \n\n4510.00 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds             -60'000.00             -60'000.00             -61'758.37             -60'606.88   \n\n4612.00 Dienstleistungen für Roggwil und Berg             -18'000.00             -18'000.00             -13'922.40             -28'515.40   \n\n          \n\n79 Raumordnung            932'500.00            428'365.00            619'948.06            819'799.81            504'135.00 \n\n          \n\n790 Raumordnung            932'500.00            428'365.00            619'948.06            819'799.81            504'135.00 \n\n          \n\n7900 Raumordnung (allgemein)            932'500.00            428'365.00            619'948.06            819'799.81            504'135.00 \n\n3000.00 Kommissionen                 4'500.00                 4'000.00                 3'380.00                 6'160.00                   500.00 \n\n3010.00 Besoldungen             267'200.00                   267'200.00 Kostenstellenzuordnung siehe 0224\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -1'900.00                     -1'900.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               20'600.00                   150.00                     94.80                   124.10               20'450.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               25'200.00                     25'200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 3'200.00                     15.00                     10.65                     13.80                 3'185.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                         500.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate                 3'000.00                 6'000.00                 3'465.24                 4'565.27               -3'000.00 \n\n3131.00 Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten               55'000.00               30'000.00               16'163.25             333'003.35               25'000.00 Projektinitialisierungen\n\n3131.01 Ortsplanung               40'000.00               20'000.00               56'948.55               49'961.15               20'000.00 Begleitung Bewilligungsprozess oder Neustart\n\n3131.03 Begleitung Prozess Historisches Museum               10'000.00                 5'000.00                     5'000.00 Lenkungsgruppe einsetzen\n\n3131.05 Grünplanung               25'000.00               40'000.00               54'728.15               22'020.00             -15'000.00 nur Revitalisierung, keine RPL Massnahmen\n\n3131.06 Stadtentwicklung             175'000.00             140'000.00             211'312.80             228'256.10               35'000.00 übergeordnete Planungen, RPL Instrumente einsetzen\n\n3131.07 Verkehrsplanung             135'000.00               50'000.00             105'705.90               70'709.95               85'000.00 Projektinitialisierung Raumplanung (Begegnungszonen, \n\nAltstadt)\n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         117.69 \n\n  \n\n  \n\n           10.00 \n\n           18.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           42.86 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -37.50 \n\n           25.00 \n\n         170.00 \n\n  \n\n          -50.00 \n\n           83.33 \n\n         100.00 \n\n         100.00 \n\n  \n\n  \n\n    13'633.33 \n\n  \n\n    21'233.33 \n\n  \n\n         117.69 \n\n  \n\n         117.69 \n\n           12.50 \n\n47\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3131.08 Standortförderung             190'000.00             100'000.00             169'187.86                 90'000.00 Initiative Zukunft Arbon CHF 100' (Zustupf für Imagefilm) / \n\nVermarktungskonzept strategische Arbeitszonen Arbon / \n\nUmsetzung Arbeitszonenvermarktung CHF 60'F, Brunnewies \n\nCHF 10' / Saurer Werk2 CHF 10' / Altstadt CHF 10'\n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 5'000.00                       5'000.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 2'000.00                       2'000.00 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                         500.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                         500.00 \n\n3190.00 Schadenersatzleistungen                     75'100.00   \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n              25'000.00               25'000.00               20'280.00               20'280.00   \n\n3612.00 Beitrag Region Oberthurgau               55'000.00               51'000.00               53'242.00               52'052.00                 4'000.00 \n\n3612.05 Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee               26'500.00               26'500.00               26'910.00               26'632.80   \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                     3'677.20                   962.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   700.00                   700.00                   547.56                   669.24   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n          -135'000.00             -70'000.00           -105'705.90             -70'709.95             -65'000.00 \n\n          \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT             -37'500.00           -139'000.00                1'628.38            408'708.97            101'500.00 \n\n          \n\n81 Landwirtschaft              24'000.00              24'000.00              22'948.80              24'832.50   \n\n          \n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen              24'000.00              24'000.00              22'948.80              24'832.50   \n\n          \n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen              24'000.00              24'000.00              22'948.80              24'832.50   \n\n3130.09 Ackerbaustelle                 1'000.00                 1'000.00                   264.30     \n\n3631.00 Beitrag an Pflanzenschutzfonds               23'000.00               23'000.00               22'684.50               22'308.00   \n\n3636.00 Beitrag an Hagelabwehrverband                       2'524.50   \n\n          \n\n82 Forstwirtschaft              50'000.00              48'000.00              46'897.25              48'537.30                2'000.00 \n\n          \n\n820 Forstwirtschaft              50'000.00              48'000.00              46'897.25              48'537.30                2'000.00 \n\n          \n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb              50'000.00              48'000.00              46'897.25              48'537.30                2'000.00 \n\n3631.00 Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen               50'000.00               50'000.00               48'781.80               48'537.30   \n\n4250.05 Verkauf Holz                 -2'000.00               -1'884.55                   2'000.00 \n\n           90.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -73.02 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             7.84 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           92.86 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             4.17 \n\n  \n\n        -100.00 \n\n  \n\n  \n\n             4.17 \n\n  \n\n             4.17 \n\n48\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n          \n\n83 Jagd und Fischerei                9'000.00                8'700.00                4'659.75                5'870.70                   300.00 \n\n          \n\n830 Jagd und Fischerei                9'000.00                8'700.00                4'659.75                5'870.70                   300.00 \n\n          \n\n8300 Jagd und Fischerei                9'000.00                8'700.00                4'659.75                5'870.70                   300.00 \n\n3010.00 Besoldungen                 7'500.00                 7'400.00                 4'650.00                 5'750.00                   100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   800.00                   600.00                   462.80                   527.20                   200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   200.00                     86.95                   133.50   \n\n3130.00 Wildschadenverhütung                 1'000.00                 1'000.00                     60.00                     60.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00       \n\n4100.02 Fischpacht                  -600.00                  -600.00                  -600.00                  -600.00   \n\n          \n\n84 Tourismus und Marketing            290'400.00            241'700.00            339'465.98            295'469.17              48'700.00 \n\n          \n\n840 Tourismus und Marketing            290'400.00            241'700.00            339'465.98            295'469.17              48'700.00 \n\n          \n\n8400 Tourismus und Marketing            290'400.00            241'700.00            339'465.98            295'469.17              48'700.00 \n\n3010.00 Besoldungen               35'400.00                 5'700.00                 5'518.30                 5'475.50               29'700.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -700.00                  -200.00                  -120.00                  -120.00                  -500.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'800.00                   500.00                   432.20                   428.40                 2'300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 3'500.00                   600.00                   542.40                   537.60                 2'900.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   400.00                   100.00                     56.50                     56.00                   300.00 \n\n3130.00 Lokale Tourismusförderung               30'000.00               30'000.00                 1'016.85                 1'135.50   \n\n3130.02 Corporate Design                 3'000.00                 4'000.00                     81.30                 -1'000.00 \n\n3130.09 Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation               14'000.00               17'000.00                 8'938.20                 8'778.20               -3'000.00 \n\n3130.12 Einwohneranlässe               30'000.00               35'000.00               33'981.00               25'500.51               -5'000.00 Neujahrsbegrüsseung (CHF 20') / Neuzuzüger 2024 \n\n(CHF 10')\n\n3130.14 Digitale Kommunikation (Website, Social Media)               25'000.00               42'400.00               78'966.58               20'683.01             -17'400.00 \n\n3130.40 Marketing Diverses               22'000.00               22'000.00               23'804.90               73'756.00   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                   500.00                   500.00                     176.20   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   100.00                   180.00                     36.40                   400.00 \n\n3635.00 Beiträge an Anlässe               71'000.00               31'000.00               44'825.45               19'638.85               40'000.00 Veranstaltungen Sponsoring Seenachtsfest und weitere \n\n(Defizitgarantie)\n\n3636.00 Beitrag an Arbon Tourismus                   60'000.00               60'000.00   \n\n3636.01 Beitrag an Thurgau Tourismus               50'000.00               50'000.00               75'095.00               74'593.00   \n\n             1.35 \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             3.45 \n\n  \n\n             3.45 \n\n  \n\n             3.45 \n\n  \n\n          -14.29 \n\n          -41.04 \n\n  \n\n  \n\n         400.00 \n\n         483.33 \n\n         300.00 \n\n  \n\n          -25.00 \n\n          -17.65 \n\n  \n\n           20.15 \n\n         521.05 \n\n         250.00 \n\n         460.00 \n\n  \n\n  \n\n           20.15 \n\n  \n\n           20.15 \n\n         129.03 \n\n  \n\n  \n\n49\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                     3'150.00                 3'315.00   \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                 3'000.00                 3'000.00                 2'607.30                 1'023.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                       390.00                   456.00   \n\n          \n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel              92'100.00              41'600.00              25'479.05              33'999.30              50'500.00 \n\n          \n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel              92'100.00              41'600.00              25'479.05              33'999.30              50'500.00 \n\n          \n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel              92'100.00              41'600.00              25'479.05              33'999.30              50'500.00 \n\n3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \n\nKommissionen\n\n                2'000.00                 2'000.00                   880.00     \n\n3010.00 Besoldungen               45'600.00               14'700.00               14'250.05               14'080.05               30'900.00 Kostenstellenzuordnung siehe Funktion 0224\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -2'900.00                  -900.00                  -960.00                  -900.00               -2'000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 3'500.00                 1'100.00                 1'072.85                 1'042.35                 2'400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 4'400.00                 1'500.00                 1'346.40                 1'335.35                 2'900.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   500.00                   200.00                   140.60                   136.05                   300.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                   500.00                         500.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                         500.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 1'000.00                   958.60                   234.20   \n\n3635.01 Messen, Ausstellungen               10'000.00                       84.05                 10'000.00 Stand an der Messe am See 2024 in Arbon\n\n3636.01 Diverse Beiträge               27'000.00               22'000.00                 7'706.50               18'071.30                 5'000.00 Leistungsvereinbarung ZIKpunkt (CHF 15')\n\n          \n\n87 Brennstoffe und Energie           -503'000.00           -503'000.00           -437'822.45     \n\n          \n\n871 Energie           -503'000.00           -503'000.00           -437'822.45     \n\n          \n\n8710 Energie (allgemein)           -503'000.00           -503'000.00           -437'822.45     \n\n4120.00 Konzessionen           -503'000.00           -503'000.00           -437'822.45     Konzessionsabgaben Energieversorger\n\n          \n\n9 FINANZEN UND STEUERN      -26'663'500.00      -25'098'800.00      -22'206'224.65      -22'940'225.73        -1'564'700.00 \n\n          \n\n91 Steuern      -21'000'000.00      -20'200'000.00      -21'052'273.67      -20'966'590.48           -800'000.00 \n\n          \n\n910 Steuern      -21'000'000.00      -20'200'000.00      -21'052'273.67      -20'966'590.48           -800'000.00 \n\n          \n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern      -21'000'000.00      -20'200'000.00      -21'052'273.67      -20'966'590.48           -800'000.00 \n\n         218.18 \n\n         193.33 \n\n         150.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         121.39 \n\n  \n\n         210.20 \n\n         222.22 \n\n  \n\n  \n\n         121.39 \n\n  \n\n         121.39 \n\n  \n\n  \n\n             3.96 \n\n  \n\n             3.96 \n\n  \n\n             6.23 \n\n  \n\n             3.96 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           22.73 \n\n  \n\n  \n\n50\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                     1'000.00             -44'000.00   \n\n3181.02 Abschreibungen / Erlasse             200'000.00             200'000.00             176'360.11             126'548.92   \n\n4000.00 Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr       -14'700'000.00       -14'700'000.00       -14'501'017.10       -14'946'704.86   \n\n4000.10 Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre           -500'000.00           -400'000.00           -409'735.69           -282'765.93           -100'000.00 Steuereinnahmen abstützend auf Hochrechnung 2023 adaptiert \n\nauf 2024\n\n4001.00 Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr         -1'500'000.00         -1'300'000.00         -1'437'069.70         -1'434'578.34           -200'000.00 \n\n4001.10 Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre           -200'000.00           -100'000.00           -200'774.24           -194'971.82           -100'000.00 \n\n4002.00 Quellensteuern         -1'300'000.00         -1'200'000.00         -1'378'250.80         -1'281'360.20           -100'000.00 \n\n4010.00 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr         -2'600'000.00         -2'300'000.00         -2'703'897.25         -2'294'267.70           -300'000.00 \n\n4010.10 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre           -400'000.00           -400'000.00           -598'889.00           -614'490.55   \n\n          \n\n93 Finanz- und Lastenausgleich        -3'100'000.00        -2'350'000.00        -2'452'950.60        -2'161'496.00           -750'000.00 \n\n          \n\n930 Finanz- und Lastenausgleich        -3'100'000.00        -2'350'000.00        -2'452'950.60        -2'161'496.00           -750'000.00 \n\n          \n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich        -3'100'000.00        -2'350'000.00        -2'452'950.60        -2'161'496.00           -750'000.00 \n\n4621.50 Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)         -2'650'000.00         -2'350'000.00         -2'452'950.60         -1'772'742.00           -300'000.00 \n\n4621.53 Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)           -450'000.00               -388'754.00           -450'000.00 Beitrag IPV 2024 auf Niveau der Vorjahre (bisher nicht im \n\nBudget)\n\n          \n\n95 Ertragsanteile, übrige        -2'020'000.00        -1'942'500.00        -2'204'052.35        -2'038'630.20             -77'500.00 \n\n          \n\n950 Ertragsanteile, übrige        -2'020'000.00        -1'942'500.00        -2'204'052.35        -2'038'630.20             -77'500.00 \n\n          \n\n9500 Ertragsanteile, übrige        -2'020'000.00        -1'942'500.00        -2'204'052.35        -2'038'630.20             -77'500.00 \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte             120'000.00             127'500.00             176'193.00             152'831.90               -7'500.00 \n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente               40'000.00               40'000.00               36'042.85               36'383.50   \n\n4601.01 Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern           -920'000.00           -900'000.00           -885'696.90           -863'952.20             -20'000.00 Motion zur Abschaffung ist im Grossen Rat pendent (evtl. auf \n\n2025)\n\n4601.02 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern           -900'000.00           -850'000.00         -1'174'620.30         -1'018'879.05             -50'000.00 Trend zeigt eine Stagnierung auf hochem Niveau\n\n4601.03 Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern           -300'000.00           -300'000.00           -293'670.00           -286'544.00   \n\n4601.11 Alkohol- und Wirtepatent             -60'000.00             -60'000.00             -62'301.00             -58'470.35   \n\n4601.13 Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen           \n\n          \n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung           -548'500.00           -603'700.00           -766'092.06            256'019.58              55'200.00 \n\n          \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             3.99 \n\n  \n\n             3.99 \n\n  \n\n           31.91 \n\n  \n\n           31.91 \n\n           12.77 \n\n  \n\n           13.04 \n\n  \n\n  \n\n           31.91 \n\n  \n\n  \n\n           25.00 \n\n           15.38 \n\n         100.00 \n\n             8.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n            -9.14 \n\n             3.99 \n\n            -5.88 \n\n  \n\n             2.22 \n\n             5.88 \n\n51\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n961 Zinsen           -369'800.00           -419'300.00           -469'149.31           -497'783.71              49'500.00 \n\n          \n\n9610 Zinsen           -369'800.00           -419'300.00           -469'149.31           -497'783.71              49'500.00 \n\n3406.00 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden             320'000.00             210'000.00             218'033.35             167'550.00             110'000.00 Kosten für Darlehen steigen stark an. (Bekämpfung Inflation)\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen               12'000.00                 5'000.00                 9'091.20                 4'966.83                 7'000.00 \n\n3420.00 Vermögensverwaltung, Depotgebühren               20'000.00               20'000.00               15'950.48               23'955.82   \n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand               70'000.00               62'000.00               55'642.60               32'671.80                 8'000.00 \n\n4400.00 Bankzinsen/ übrige Zinserträge                          -0.05                      -0.06   \n\n4401.01 Verzugs- und Vergütungszinsen             -20'000.00             -10'000.00             -17'558.47             -13'663.69             -10'000.00 \n\n4409.00 Zinsen von Darlehen               -5'000.00               -2'500.00               -2'499.55               -1'631.65               -2'500.00 \n\n4420.00 Aktien, Anteilscheine, Obligationen           -460'000.00           -420'000.00           -463'748.00           -411'967.05             -40'000.00 \n\n4440.00 Buchgewinne auf Kapitalanlagen                   -26'715.40   \n\n4499.00 Übriger Finanzertrag               -5'000.00             -25'000.00             -37'691.66             -15'716.65               20'000.00 \n\n4940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)           -301'800.00           -258'800.00           -246'369.21           -257'233.66             -43'000.00 \n\n          \n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens           -178'700.00           -184'400.00           -140'919.55           -254'157.91                5'700.00 \n\n          \n\n9630 Div. Liegenschaften des Finanzvermögens             -29'500.00             -47'500.00             -44'892.35             -73'516.22              18'000.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               50'000.00               30'000.00               38'673.00                   425.65               20'000.00 Umbau Scheune Parzelle "Rietli" für Nutzung durch Werkhof \n\n(CHF 20')\n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 5'000.00                 5'000.00                 6'087.85                 6'076.85   \n\n3431.40 Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)               36'000.00               36'000.00               37'165.85               35'350.15   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 9'000.00                 9'000.00               10'914.50                 8'103.49   \n\n3439.11 Energie Parkplatz Römerhof                 1'000.00                 1'000.00                   776.95                   805.95   \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                 1'500.00                 1'500.00                 2'207.13                   589.89   \n\n3439.50 Dienstleistungen/Gutachten Dritter                 2'000.00                 2'000.00               13'193.89     \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               18'000.00               18'000.00                   240.00                   150.00   \n\n4430.01 Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade             -24'000.00             -22'000.00             -22'800.00             -20'688.50               -2'000.00 \n\n4430.03 Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)             -20'000.00             -20'000.00             -18'223.75             -13'933.75   \n\n4430.06 Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)             -27'000.00             -27'000.00             -26'234.80             -26'234.80   \n\n4430.07 Baurechtszins Kupferwiesen             -12'000.00             -12'000.00             -11'535.30             -11'535.30   \n\n4430.09 Tennisplatz Buchhorn               -3'000.00               -3'000.00               -2'930.95               -2'930.95   \n\n4430.10 Parkplatz Römerhof - Dauermieter             -20'000.00             -20'000.00             -21'350.00             -18'150.00   \n\n4430.11 Parkplatz Römerhof - Parkuhren             -16'000.00             -16'000.00             -21'761.72             -16'229.90   \n\n4430.12 Pachtzins Fallentürli, Familiengärten             -13'000.00             -13'000.00             -12'515.00             -12'515.00   \n\n         140.00 \n\n  \n\n           12.90 \n\n  \n\n         100.00 \n\n          -11.81 \n\n  \n\n          -11.81 \n\n           52.38 \n\n  \n\n  \n\n             9.09 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n            -3.09 \n\n  \n\n          -37.89 \n\n           66.67 \n\n         100.00 \n\n             9.52 \n\n  \n\n          -80.00 \n\n           16.62 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n52\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n4430.13 Mieteinnahmen Niederfeld 35+37 (Rietli)             -17'000.00             -17'000.00             -16'800.00               -2'800.00   \n\n          \n\n9631 Restaurant Seeparksaal             -31'100.00             -33'000.00             -41'387.50             -30'330.00                1'900.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                 5'000.00                 5'000.00                 5'111.80                 5'740.40   \n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 5'000.00                     946.80   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 5'000.00                 5'000.00                 3'713.10                 4'260.05   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 3'500.00                 1'600.00                 3'521.15                 1'589.60                 1'900.00 \n\n4430.03 Miete Restaurant             -45'600.00             -45'600.00             -49'400.00             -39'200.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto               -4'000.00               -4'000.00               -4'333.55               -3'666.85   \n\n          \n\n9632 Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)               -6'000.00             -16'300.00             -28'954.59             -27'261.67              10'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen                 7'400.00                 7'100.00                 4'486.00                 4'324.00                   300.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   100.00                   100.00                     57.90                     57.90   \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   200.00                     90.90                   112.35   \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               10'000.00               10'000.00                 1'190.80                 4'432.80   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt               12'000.00                 2'000.00                 7'594.35                 1'616.40               10'000.00 Gartenunterhalt\n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 8'000.00                 8'000.00               10'964.85                 8'115.70   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 3'000.00                 3'000.00                 1'420.96                   785.20   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 3'000.00                 3'000.00                   3'150.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   800.00                   800.00                     564.25   \n\n4430.01 Mietzinsen Wohnhaus             -14'000.00             -14'000.00             -14'340.00             -12'540.00   \n\n4430.04 Mietzinsen Ferien im Baudenkmal             -20'000.00             -20'000.00             -20'855.35             -21'510.27   \n\n4430.06 Mietzinsen Garagen             -14'000.00             -14'000.00             -16'965.00             -14'170.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten pauschal               -2'500.00               -2'500.00               -2'600.00               -2'200.00   \n\n          \n\n9633 Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)                5'300.00                5'300.00                9'081.65                4'518.79   \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                 2'000.00                 2'000.00                 5'826.55                 1'825.50   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 2'500.00                 2'500.00                 1'968.60                 1'942.85   \n\n3439.40 Versicherungsprämien, Expertisen                 1'300.00                 1'300.00                 1'986.50                 1'250.44   \n\n4430.01 Mietzinsen                  -500.00                  -500.00                  -700.00                  -500.00   \n\n          \n\n9634 Rathausgasse 1 - 3             -77'800.00             -37'900.00             -93'971.55             -73'923.95             -39'900.00 \n\n3010.00 Besoldungen                 4'300.00                 4'200.00                 4'009.80                 3'978.00                   100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   400.00                   400.00                   322.80                   319.80   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     36.60                     52.20   \n\n          -63.19 \n\n             4.23 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         118.75 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n            -5.76 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         105.28 \n\n             2.38 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n53\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               10'000.00               50'000.00               11'628.95               10'538.10             -40'000.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt               10'000.00               10'000.00                 5'789.15                 5'608.30   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               17'000.00               17'000.00               20'497.10               15'684.50   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 5'000.00                 5'000.00                 6'152.65                 2'955.65   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   300.00                   300.00                     225.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   100.00                   100.00       \n\n4430.01 Mietzinsen           -105'000.00           -105'000.00           -118'509.95             -94'933.90   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto             -20'000.00             -20'000.00             -23'898.65             -18'351.60   \n\n          \n\n9635 Feilenstrasse 1, Stachen                   900.00               -1'000.00              50'267.46                9'148.55                1'900.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               20'000.00               20'000.00               76'807.70               22'743.04   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 2'000.00                 2'000.00                 2'129.45                 4'142.85   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 8'500.00                 8'500.00                 6'645.75                 7'957.90   \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                 2'000.00                 2'000.00                 1'247.51                 2'164.36   \n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter                 1'000.00                 1'000.00                 2'168.50     \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 6'200.00                 5'500.00                 5'070.00                 6'285.00                   700.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'200.00                 1'000.00                   673.50                   692.75                 1'200.00 \n\n4430.01 Mietzinsen             -37'500.00             -37'500.00             -40'781.00             -31'327.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten               -3'500.00               -3'500.00               -3'693.95               -3'510.35   \n\n          \n\n9636 Schulstrasse 2, Frasnacht                8'600.00                8'100.00              13'087.78                2'644.40                   500.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               10'000.00               10'000.00               24'392.82                 7'686.95   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 3'000.00                 3'000.00                 4'417.60                 1'688.95   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               15'000.00               15'000.00                 2'964.50               13'977.15   \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                 1'300.00                   800.00                 1'299.46                   838.20                   500.00 \n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter                 5'000.00                 5'000.00                 5'815.15                 5'641.15   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 4'000.00                 4'000.00                 5'550.00                 2'070.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   800.00                   800.00                   618.25                   457.00   \n\n4430.01 Mietzinsen             -25'000.00             -25'000.00             -26'780.00             -25'305.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto               -5'000.00               -5'000.00               -4'670.00               -3'970.00   \n\n4439.01 Heiz- und Nebenkosten                  -500.00                  -500.00                  -520.00                  -440.00   \n\n          \n\n9637 Restaurant Strandbad             -53'500.00             -66'500.00                2'776.64             -62'093.80              13'000.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               15'000.00                 2'000.00               84'154.44                     20.25               13'000.00 Erneuerung defekte Abdeckung Kühlmöbel\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 5'000.00                 1'810.45                 3'651.65   \n\n           12.73 \n\n         120.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -190.00 \n\n          -80.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -19.55 \n\n         650.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             6.17 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           62.50 \n\n54\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n3431.30 Übriger Unterhalt               10'000.00               10'000.00                 5'739.05                 9'580.45   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 6'000.00                 6'000.00                 6'484.70                 4'235.00   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                   500.00                   500.00                   464.30                   418.85   \n\n4430.03 Mietzins Restaurant             -90'000.00             -90'000.00             -95'876.30             -80'000.00   \n\n          \n\n9638 Rondelle                4'400.00                4'400.00               -6'927.09               -3'344.01   \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               10'000.00               10'000.00                 3'196.75                 6'069.90   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 5'000.00                 5'000.00                 1'414.35                   388.90   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 1'000.00                 1'000.00                 1'461.81                   920.19   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   300.00                   300.00                     240.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   100.00                   100.00                       37.00   \n\n4430.01 Einnahmen Vermietung             -12'000.00             -12'000.00             -13'000.00             -11'000.00   \n\n          \n\n969 Diverses Finanzvermögen               -156'023.20          1'007'961.20   \n\n          \n\n9690 Diverses Finanzvermögen               -156'023.20          1'007'961.20   \n\n3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV                   51'976.80          1'009'700.00   \n\n4440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV               -208'000.00               -1'738.80   \n\n4898.10 Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV           \n\n          \n\n97 Rückverteilungen                5'000.00               -2'600.00               -7'710.40               -2'598.10                7'600.00 \n\n          \n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe                5'000.00               -2'600.00               -7'710.40               -2'598.10                7'600.00 \n\n          \n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe                5'000.00               -2'600.00               -7'710.40               -2'598.10                7'600.00 \n\n4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe                 5'000.00               -2'600.00               -7'710.40               -2'598.10                 7'600.00 \n\n          \n\n99 Nicht aufgeteilte Posten              4'276'854.43          1'973'069.47   \n\n          \n\n990 Nicht aufgeteilte Posten                156'023.20        -1'007'961.20   \n\n          \n\n9903 Einlagen in die Reserven                156'023.20        -1'007'961.20   \n\n3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV           \n\n3898.00 Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen                 208'000.00                 1'738.80   \n\n4898.10 Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV                 -51'976.80         -1'009'700.00   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -292.31 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -292.31 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -292.31 \n\n  \n\n        -292.31 \n\n55\n\n\n\nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\nAbweichung \n\nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n          \n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge                  80'272.47              25'000.00   \n\n          \n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge                  80'272.47              25'000.00   \n\n3010.00 Besoldungen                 100'000.00                 2'000.00   \n\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                 -19'000.00               23'000.00   \n\n3199.00 Übrige Aufwendungen                   10'119.94     \n\n3440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV                     4'515.36     \n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK                 349'348.43     \n\n3830.00 Ausserordentliche verschiedene Aufwände           \n\n4390.00 Übrige Erträge               -360'195.90     \n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK                   -4'515.36     \n\n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge           \n\n          \n\n999 Abschluss              4'040'558.76          2'956'030.67   \n\n9999 Abschluss              4'040'558.76          2'956'030.67   \n\n9000.00 Ertragsüberschuss              4'040'558.76          2'956'030.67   \n\nGesamtergebnis            892'580.00              19'498.00                873'082.00 \n\n  \n\n  \n\n      4'477.80 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n56\n\n\n