name: Erfolgsrechnung Budget 2022 Funktionale Gliederung (gelb)

text: \nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG        4'358'540.00        4'008'700.00         3'968'058.67         3'712'957.81        349'840.00 \n\n01 Legislative und Exekutive           913'300.00           907'500.00            899'367.57            919'975.10            5'800.00 \n\n011 Legislative           396'300.00           398'700.00            401'225.22            414'426.80           -2'400.00 \n\n0110 Legislative           396'300.00           398'700.00            401'225.22            414'426.80           -2'400.00 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro             65'000.00             65'000.00              54'720.00              42'945.00   Annahme 8 Parlamentssitzungen, Entsch. Fraktionen\n\n3000.01 Sitzungsgelder Kommissionen             15'000.00             25'000.00              23'700.00              24'960.00         -10'000.00 FGK, EBK, weitere\n\n3000.02 Rechnungsprüfungskommission               8'000.00               8'000.00                7'325.00                8'375.00   \n\n3000.03 Wahlbüro               8'400.00               9'000.00              19'423.10              22'686.55              -600.00 4 Urnengänge\n\n3010.00 Besoldungen             88'800.00             87'900.00              86'636.65              86'232.25               900.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                   -1'600.00     \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             14'600.00             13'000.00              14'230.95              12'718.05            1'600.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               8'800.00               8'700.00                8'509.80                8'459.40               100.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen               1'100.00               1'300.00                1'058.70                1'226.95              -200.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                  500.00                  500.00                   402.90                   349.30   \n\n3100.80 Büromaterial               1'000.00               1'000.00       \n\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen             43'000.00             43'000.00              50'325.33              77'518.57   4 Urnengänge\n\n3102.01 Verteilkosten amtliches Publikationsorgan             61'000.00             58'500.00              59'472.25              58'386.20            2'500.00 Leichte Erhöhung wegen Bevölkerungswachstum\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge             30'000.00             28'000.00              29'321.40              28'561.80            2'000.00 \n\n3132.00 Dienstleistungen und Honorare             15'800.00             11'000.00                8'639.69              10'305.81            4'800.00 Wortprotokoll Parlamentssitzungen\n\n3132.80 Externe Revisionsstelle             17'300.00             17'300.00              17'232.00              18'147.45   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               2'000.00               1'500.00                1'705.30                1'318.85               500.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               2'000.00               2'000.00                2'016.50                2'744.97   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand               2'000.00               2'000.00                1'088.20                1'113.90   \n\n3636.01 Abstimmungsbeiträge an Fraktionen                 6'000.00                4'746.45             -6'000.00 \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)             12'000.00             10'000.00              12'271.00                8'376.75            2'000.00 \n\n          \n\n012 Exekutive           517'000.00           508'800.00            498'142.35            505'548.30            8'200.00 \n\n0120 Exekutive           517'000.00           508'800.00            498'142.35            505'548.30            8'200.00 \n\n3000.00 Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat           406'200.00           405'500.00            390'359.35            405'075.35               700.00 Abhängig von Anzahl Sitzungen, Kommissionen, etc.\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen              -4'800.00              -4'800.00               -4'800.00               -6'800.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             33'600.00             32'700.00              32'239.65              32'638.55               900.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             44'200.00             39'200.00              42'452.70              39'145.20            5'000.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Personenversicherungen               5'800.00               3'600.00                3'102.80                3'572.80            2'200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals           \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                  500.00                  500.00                6'323.15                5'386.80   \n\n                 12.76 \n\n                 61.11 \n\n  \n\n  \n\n                   1.61 \n\n                   0.17 \n\n  \n\n                   2.75 \n\n                 20.00 \n\n  \n\n                   1.61 \n\n                   7.14 \n\n                 43.64 \n\n  \n\n                 33.33 \n\n  \n\n                -15.38 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   4.27 \n\n                  -6.67 \n\n                   1.02 \n\n  \n\n                 12.31 \n\n                   1.15 \n\n                  -0.60 \n\n  \n\n                -40.00 \n\n  \n\n                   8.73 \n\n                   0.64 \n\n                  -0.60 \n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\n  \n\n              -100.00 \n\nFunktionale Gliederung\n\n  1\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3100.80 Büromaterial               1'500.00               1'500.00                   467.35                1'243.60   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen               2'000.00               2'000.00                3'115.75                5'349.10   \n\n3132.00 Honorare, Gutachten, Experten               2'000.00               2'000.00                1'746.60                8'279.75   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik               2'000.00               1'600.00                1'705.30                1'393.85               400.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen             32'000.00             32'000.00              28'980.75              28'912.95   \n\n3170.01 Einladungen Partnergemeinden               3'000.00               3'000.00                     373.50   Besuch von Langenargen in Arbon\n\n4260.00 Mandatsentschädigungen Stadtpräsident            -11'000.00            -10'000.00               -7'551.05             -19'023.15           -1'000.00 \n\n          \n\n02 Allgemeine Dienste        3'445'240.00        3'101'200.00         3'068'691.10         2'792'982.71        344'040.00 \n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung           877'500.00           841'800.00            752'506.57            643'166.04          35'700.00 \n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung           877'500.00           841'800.00            752'506.57            643'166.04          35'700.00 \n\n3010.00 Besoldungen         1'252'800.00         1'232'500.00          1'237'091.75          1'231'320.65          20'300.00 Personalmutationen führen zu tieferen Kosten, neue Stelle im \n\nPersonalwesen\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen              -9'600.00              -8'200.00             -31'380.15             -30'891.25           -1'400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen           101'000.00             98'400.00              99'664.65              98'293.85            2'600.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse           101'500.00           105'000.00            100'143.70            104'880.40           -3'500.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen             13'400.00             11'800.00              13'183.90              11'775.45            1'600.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung             15'000.00             15'000.00              15'549.40              10'501.70   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand             10'000.00             10'000.00              40'949.63                7'405.22   \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand Lernende             16'000.00             18'000.00              13'445.26              16'858.50           -2'000.00 \n\n3100.80 Büromaterial             12'000.00             12'000.00              11'051.35              11'645.86   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen               2'000.00               2'000.00                2'815.99                   801.75   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte             10'000.00               3'000.00                1'660.25                4'779.35            7'000.00 Ersatz/Neuanschaffung Arbeitsplatzerweiterung Personalwesen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               8'000.00             10'000.00                6'197.05              29'325.35           -2'000.00 \n\n3130.01 Telefonkosten               4'500.00               4'000.00                4'676.25                3'664.73               500.00 \n\n3130.02 Porto           105'000.00           105'000.00            104'373.95            105'814.19   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren             23'000.00             22'000.00              23'405.00              22'654.45            1'000.00 \n\n3130.04 Betreibungskosten inkl. Steuerbezug           160'000.00           153'000.00            132'877.95            169'271.13            7'000.00 Steigende Inkassomassnahmen\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                  400.00                  300.00                   390.00                   140.00               100.00 \n\n3130.81 Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm             85'000.00             85'000.00              19'783.75              81'453.50   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)             40'000.00             42'000.00              36'120.30              38'475.80           -2'000.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas           205'000.00           203'000.00            207'200.65            197'664.78            2'000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen             14'000.00             14'000.00              13'696.00              13'696.05   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte               6'000.00               6'000.00                1'816.10                5'204.71   \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen             21'000.00             21'000.00              20'471.23              22'542.24   \n\n                  -4.76 \n\n                   0.99 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   4.55 \n\n                   4.58 \n\n                 33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               233.33 \n\n                -20.00 \n\n                 12.50 \n\n                  -3.33 \n\n                 13.56 \n\n  \n\n  \n\n                -11.11 \n\n                   4.24 \n\n                   1.65 \n\n                 17.07 \n\n                   2.64 \n\n                 10.00 \n\n  \n\n                 11.09 \n\n                   4.24 \n\n  \n\n  \n\n                 25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  2\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               5'000.00               6'500.00                4'109.80                6'012.05           -1'500.00 \n\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung)           \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung  (int. Verrechnung)             70'500.00             68'500.00              93'617.99              84'520.81            2'000.00 Anteil Raumkosten Stadthaus\n\n4240.81 Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten            -68'000.00            -55'000.00             -55'010.00             -55'082.35         -13'000.00 Neue Leistungsvereinbarung per 01.01.2021\n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten          -105'000.00          -105'000.00             -96'975.43           -117'409.63   \n\n4260.22 Diverse Rückerstattungen              -6'000.00            -43'000.00             -44'565.30             -38'913.80          37'000.00 Entschädigung Buchführung AVM fällt weg\n\n4611.00 Staatssteuer-Bezugsprovision          -530'000.00          -520'000.00           -567'346.30           -607'209.40         -10'000.00 Sinkende Bezugsprovision von Kanton Thurgau\n\n4611.01 Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen            -90'000.00            -90'000.00             -40'583.00             -66'807.00   \n\n4612.90 Bezugsprovisionen Körperschaften          -580'000.00          -570'000.00           -600'925.15           -704'223.05         -10'000.00 \n\n4910.00 Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)            -15'000.00            -15'000.00             -15'000.00             -15'000.00   \n\n          \n\n022 Allgemeine Dienste, übrige        2'484'640.00        2'122'200.00         2'103'769.46         1'977'547.48        362'440.00 \n\n0221 Stadtkanzlei           463'240.00           457'800.00            467'433.11            453'113.25            5'440.00 \n\n3010.00 Besoldungen           269'000.00           276'800.00            273'403.30            274'006.50           -7'800.00 Personalmutationen führen zu tieferen Kosten\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen              -2'400.00              -2'400.00               -2'849.65     \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             22'400.00             23'400.00              22'672.15              23'071.90           -1'000.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             27'200.00             26'200.00              27'588.45              25'896.60            1'000.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen               3'300.00               2'900.00                3'298.55                2'868.05               400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               3'000.00               3'000.00                1'127.76                3'323.50   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               4'000.00               4'000.00                2'363.65                1'113.00   \n\n3100.80 Büromaterial               2'000.00               2'000.00                1'710.45                2'491.98   \n\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen                  500.00                  500.00                5'366.15                   455.35   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               2'000.00               2'000.00                2'390.05                1'361.10   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter             12'000.00             10'000.00              14'257.95              18'865.50            2'000.00 Archivbewirtschaftung\n\n3130.01 Telefonkosten               1'400.00               1'400.00                   984.75                1'065.50   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                  100.00                  100.00                     50.00                     50.00   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               7'000.00               6'700.00                6'821.20                5'275.35               300.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas             35'000.00             25'000.00              21'052.20                7'225.20          10'000.00 Einführung Behördenverzeichnis und Publikator, Axioma\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                  800.00                  800.00                   678.40                1'002.50   \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen               3'000.00               3'000.00                4'103.05                5'168.10   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               1'500.00               1'500.00                   673.65                1'394.05   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand               2'000.00               2'000.00                1'513.75                1'731.45   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            15'640.00             15'600.00              15'640.00              15'640.00                 40.00 \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n            22'350.00             22'300.00              22'343.54              22'343.54                 50.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   0.26 \n\n                   0.22 \n\n  \n\n  \n\n                   4.48 \n\n                 40.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 20.00 \n\n  \n\n                  -4.27 \n\n                   3.82 \n\n                 13.79 \n\n  \n\n  \n\n                 17.08 \n\n                   1.19 \n\n                  -2.82 \n\n                -86.05 \n\n                   1.92 \n\n  \n\n                   1.75 \n\n  \n\n                -23.08 \n\n  \n\n                   2.92 \n\n                 23.64 \n\n  \n\n  3\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)             35'200.00             33'900.00              46'809.00              42'260.39            1'300.00 Anteil Raumkosten Stadthaus\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  250.00               1'100.00                   179.86                1'128.89              -850.00 \n\n4210.00 Diverse Gebühren              -4'000.00              -4'000.00               -4'745.10               -4'625.20   \n\n          \n\n0222 Bauverwaltung        1'054'600.00        1'148'200.00         1'111'905.33         1'029'263.23         -93'600.00 \n\n3010.00 Besoldungen           827'300.00           903'500.00            824'514.80            773'517.00         -76'200.00 Umstrukturierung Personalkosten zu Funktionen 0225 und \n\n7201\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen              -3'500.00              -5'600.00               -6'100.00               -8'526.60            2'100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             67'300.00             71'300.00              67'013.40              61'039.05           -4'000.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             73'800.00             77'000.00              73'517.25              65'896.90           -3'200.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen             10'900.00             11'500.00              10'851.50                9'830.00              -600.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung             15'000.00             10'000.00                4'695.26              17'919.35            5'000.00 Schulung neuer Mitarbeitenden\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand             17'000.00             12'000.00              39'809.60                5'881.50            5'000.00 \n\n3100.80 Büromaterial               8'000.00               8'000.00                4'638.00                4'966.61   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               1'500.00               1'000.00                1'147.20                   896.10               500.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen               8'000.00             10'000.00                4'053.94                5'491.55           -2'000.00 \n\n3102.01 Inserate             55'000.00             50'000.00              57'985.22              60'414.59            5'000.00 \n\n3110.00 Mobilien, Maschinen, Geräte             10'000.00               5'000.00                2'414.05                3'998.60            5'000.00 Ersatz Mobiliar\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter             25'000.00             35'000.00              54'685.95              69'568.55         -10'000.00 \n\n3130.01 Telefonkosten               4'500.00               4'500.00                2'665.94                3'129.12   \n\n3130.02 Porto               2'000.00               2'000.00                1'220.64                1'064.46   \n\n3132.80 Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen             20'000.00             20'000.00              14'774.85                6'646.75   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)             14'000.00             17'300.00              17'053.05              15'078.40           -3'300.00 \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)             40'000.00             40'000.00              34'789.05              53'661.35   \n\n3134.00 Sachversicherungen                  700.00                  700.00                   692.05                   608.90   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               3'000.00               1'000.00                   200.00              2'000.00 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte               5'000.00               4'000.00                6'900.00                4'102.18            1'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                  500.00                  500.00                     15.00                   478.93   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen             10'000.00             10'000.00                7'546.03                9'030.35   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand               5'500.00               5'000.00                5'458.65                4'221.00               500.00 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)             42'100.00             40'500.00              55'860.46              50'432.29            1'600.00 \n\n4210.01 Bau- und Feuerschutzbewilligungen          -200'000.00          -180'000.00           -163'264.36           -178'138.75         -20'000.00 Anhaltend hohe Bautätigkeit\n\n4210.14 Ankergebühren                 -500.00              -1'000.00                   500.00 \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen              -7'500.00              -5'000.00             -11'232.20             -11'944.95           -2'500.00 \n\n          \n\n0224 Präsidium           694'000.00           516'200.00            519'322.02            495'171.00        177'800.00 inkl. Stabsstellen\n\n                 11.11 \n\n                -50.00 \n\n                 50.00 \n\n  \n\n                 34.44 \n\n                 25.00 \n\n  \n\n  \n\n                 10.00 \n\n                   3.95 \n\n  \n\n                -19.08 \n\n  \n\n  \n\n               200.00 \n\n                 10.00 \n\n               100.00 \n\n                -28.57 \n\n  \n\n  \n\n                 50.00 \n\n                 41.67 \n\n  \n\n                 50.00 \n\n                -20.00 \n\n                  -8.43 \n\n                -37.50 \n\n                  -5.61 \n\n                  -4.16 \n\n                  -5.22 \n\n                   3.83 \n\n                -77.27 \n\n  \n\n  \n\n                  -8.15 \n\n  4\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3010.00 Besoldungen           530'300.00           378'000.00            375'561.30            365'186.25        152'300.00 inkl. neue Stelle für Projektleitung Förderung \n\nAltstadt/Entwicklung Stadtprojekte und Praktikumsplatz\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen            -10'000.00              -4'200.00               -4'200.00             -11'195.60           -5'800.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             43'700.00             30'200.00              30'915.40              29'103.10          13'500.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             51'800.00             36'500.00              36'680.90              35'183.40          15'300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               5'500.00               3'800.00                3'838.75                3'608.05            1'700.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               5'000.00               5'000.00                3'812.20                4'035.40   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               6'000.00               6'000.00                2'730.80                3'603.45   \n\n3100.80 Büromaterial               4'000.00               4'000.00                2'169.57                2'962.17   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen               2'000.00               2'000.00                1'173.80                1'449.08   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               3'000.00               3'000.00                5'342.45                2'871.00   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               1'000.00               1'000.00                  2'389.56   \n\n3130.01 Telefonkosten               1'800.00               1'800.00                1'181.70                1'278.55   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               9'000.00               8'700.00                9'702.85                8'101.80               300.00 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte               1'500.00               1'500.00       \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               2'000.00               2'000.00                1'278.05                1'656.40   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                  100.00                       254.60               100.00 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)             35'300.00             33'900.00              46'809.00              42'260.39            1'400.00 Anteil Raumkosten Stadthaus\n\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)               2'000.00               3'000.00                2'325.25                2'423.40           -1'000.00 \n\n          \n\n0225 Freizeit/Sport/Liegenschaften           272'800.00                  5'109.00          272'800.00 \n\n3010.00 Besoldungen           213'500.00              213'500.00 Abspaltung neue Funktion von 0222 (neue Abteilung)\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             17'600.00                17'600.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             20'900.00                20'900.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen               2'200.00                  2'200.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                  300.00                     300.00 \n\n3100.80 Büromaterial               1'500.00                  1'500.00 \n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren               5'000.00                  5'000.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                  500.00                     500.00 \n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                  500.00                  5'109.00                 500.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                  500.00                     500.00 \n\n3130.02 Porto               2'500.00                  2'500.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik               4'500.00                  4'500.00 \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten                  500.00                     500.00 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miee / Heizung (int. Verrechnung)               7'800.00                  7'800.00 Anteil Raumkosten Stadthaus\n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen              -5'000.00                 -5'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   4.13 \n\n                -33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   3.45 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 40.29 \n\n               138.10 \n\n                 44.70 \n\n                 41.92 \n\n                 44.74 \n\n  5\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n          \n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges             83'100.00           137'200.00            212'415.07            172'269.19         -54'100.00 \n\n0291 Stadthaus           \n\n3010.00 Abwart und Reinigung             54'300.00             54'300.00              68'593.90              65'396.55   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               4'800.00               4'300.00                5'995.40                5'061.05               500.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               2'700.00               4'000.00                3'369.75                3'566.85           -1'300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               1'600.00               1'500.00                1'990.65                1'754.50               100.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                         50.00     \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial             15'000.00               5'000.00              47'149.08                4'820.67          10'000.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             35'000.00             35'000.00              35'318.60              36'189.80   \n\n3134.00 Sachversicherungen               5'000.00               5'000.00                3'358.25                3'668.25   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten             25'000.00             25'000.00              47'525.72              58'691.66   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte             50'000.00             40'000.00              48'824.62              49'951.09          10'000.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            40'400.00             40'400.00              40'445.00              40'445.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               5'500.00               5'700.00                5'415.00                4'808.00              -200.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                  500.00                  100.00                     12.00                     24.00               400.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               1'000.00               4'200.00                   667.34                4'459.06           -3'200.00 \n\n4470.00 Mietzinsen              -2'000.00              -2'000.00               -2'000.00               -2'000.00   \n\n4920.00 Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)          -238'800.00          -222'500.00           -306'715.31           -276'836.48         -16'300.00 Raumkostenanteil zu Lasten der Verwaltungsabteilungen\n\n          \n\n0293 Seeparksaal             83'100.00           137'200.00            212'415.07            172'269.19         -54'100.00 \n\n3010.00 Besoldungen             95'100.00           120'500.00            117'150.95            120'654.33         -25'400.00 Geringere Lohnkosten\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen              -4'800.00              -4'800.00               -4'800.00               -7'733.25   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               7'500.00               8'800.00                9'158.90                8'810.10           -1'300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               8'000.00               9'500.00                9'811.80                9'510.00           -1'500.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               2'500.00               3'000.00                3'022.65                2'981.10              -500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                  500.00               2'000.00                   480.00             -1'500.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               1'000.00               1'000.00                   393.65     \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial             15'000.00             11'000.00              13'098.49              14'028.85            4'000.00 Höherer Materialverbrauch - neue Vorschriften (bspw. Hygiene \n\netc.)\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte             10'000.00             10'000.00                7'437.10              26'918.80   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             85'000.00             90'000.00              60'998.40              79'926.75           -5'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter             10'000.00             12'000.00                5'081.95                9'655.73           -2'000.00 Untersuchung Wassereintritt\n\n3130.01 Telefonkosten               3'000.00               3'000.00                2'177.40                2'163.25   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               2'500.00               1'700.00                1'705.30                1'393.85               800.00 \n\n  \n\n                  -5.56 \n\n                -16.67 \n\n  \n\n                 47.06 \n\n                -15.79 \n\n                -16.67 \n\n                -75.00 \n\n  \n\n                 36.36 \n\n  \n\n                -39.43 \n\n                -21.08 \n\n  \n\n                -14.77 \n\n                  -3.51 \n\n               400.00 \n\n                -76.19 \n\n  \n\n                   7.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 25.00 \n\n  \n\n                 11.63 \n\n                -32.50 \n\n                   6.67 \n\n  \n\n               200.00 \n\n  \n\n                -39.43 \n\n  \n\n  \n\n  6\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3134.00 Sachversicherungen               6'200.00               6'200.00                5'341.96                6'066.50   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten             25'000.00             25'000.00              16'977.75              79'871.74   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte             25'000.00             25'000.00              22'111.76              25'788.14   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  100.00                       90.00                     37.70               100.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            48'000.00             48'000.00              47'965.01              47'965.01   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              18'800.00             -18'800.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               6'200.00               4'800.00                   570.00                3'986.00            1'400.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)           \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)               3'600.00               3'600.00                1'800.00                3'600.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  700.00               4'100.00                   627.83                3'861.29           -3'400.00 \n\n4470.00 Vermietungen, übrige Erlöse          -250'000.00          -250'000.00             -90'695.68           -253'770.95   \n\n4920.00 Vermietungen (int. Verrechnung)            -17'000.00            -16'000.00             -18'090.15             -13'445.75           -1'000.00 \n\n          \n\n0294 Bahnhofstrasse 24           \n\n3010.00 Abwart und Reinigung               7'900.00               7'900.00                8'085.05                7'973.65   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                  700.00                  700.00                   694.05                   630.45   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                  600.00                  800.00                   529.80                -200.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                  300.00                  400.00                   229.70                   355.10              -100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  500.00                  500.00                   516.70                1'231.15   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               8'000.00               8'000.00                7'211.40                7'997.30   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                    500.00                  -500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                  500.00                  500.00                   414.46                   447.65   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               5'000.00               5'000.00                7'679.05                2'914.65   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               2'000.00               2'000.00                2'225.15                4'411.40   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            22'620.00             22'600.00              22'620.00              22'620.00                 20.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               1'500.00                  900.00                2'280.00                1'302.00               600.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                       301.00                     27.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  200.00               1'000.00                   147.03                1'068.80              -800.00 \n\n4470.00 Mietzinsen                 -400.00                 -400.00                  -330.00                  -360.00   \n\n4920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung)            -49'420.00            -50'400.00             -52'603.39             -50'619.15               980.00 Raumkostenateil zu Lasten Funktion 1408\n\n          \n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \n\nVERTEIDIGUNG\n\n       1'827'620.00        1'814'800.00         1'728'654.27         1'527'939.20          12'820.00 \n\n11 Öffentliche Sicherheit             87'300.00             56'800.00              52'760.40              48'708.65          30'500.00 \n\n  \n\n                   1.42 \n\n                 53.70 \n\n                 66.67 \n\n  \n\n                -80.00 \n\n  \n\n                  -1.94 \n\n              -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   0.09 \n\n  \n\n                -25.00 \n\n                -25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   6.25 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              -100.00 \n\n                 29.17 \n\n  \n\n  \n\n                -82.93 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  7\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n111 Polizei             87'300.00             56'800.00              52'760.40              48'708.65          30'500.00 \n\n1110 Polizei             87'300.00             56'800.00              52'760.40              48'708.65          30'500.00 \n\n3010.00 Besoldungen             20'600.00             20'600.00              19'144.30              18'993.30   \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                      -596.95     \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               1'700.00               1'800.00                1'535.60                1'569.55              -100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               1'800.00               2'200.00                1'587.30                1'944.60              -400.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                  200.00                  200.00                   160.80                   176.25   \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00               -1'000.00 \n\n3132.80 Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte           100'000.00             70'000.00              68'179.35              67'374.95          30'000.00 Durchführung Sicherheitsmassnahmen / Bekämpfung Littering\n\n4260.22 Rückerstattung Anteil Dritte            -37'000.00            -39'000.00             -37'250.00             -41'350.00            2'000.00 \n\n          \n\n14 Allgemeines Rechtswesen        1'420'420.00        1'473'800.00         1'397'749.45         1'234'956.52         -53'380.00 \n\n140 Allgemeines Rechtswesen        1'420'420.00        1'473'800.00         1'397'749.45         1'234'956.52         -53'380.00 \n\n1400 Allgemeines Rechtswesen              -8'500.00            -23'500.00              17'121.70             -16'366.05          15'000.00 \n\n3100.80 Büromaterial                  500.00                  100.00                   400.00 \n\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk             12'000.00             12'000.00                6'570.10              10'462.20   \n\n3151.01 Marktkosten: Übriger Unterhalt               2'000.00               2'000.00                1'552.60                1'366.25   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)             15'000.00             17'900.00              24'615.00              15'085.00           -2'900.00 \n\n4240.00 Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten            -10'000.00            -25'000.00               -2'325.00             -10'646.00          15'000.00 \n\n4240.01 Plakatgebühren              -1'000.00              -1'000.00                 -1'200.00   \n\n4240.02 Marktgebühren                      -600.00     \n\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte              -2'000.00              -2'500.00                  -100.00               -2'591.00               500.00 \n\n4930.00 Inventar (int. Verrechnung)            -25'000.00            -27'000.00             -12'591.00             -28'842.50            2'000.00 \n\n          \n\n1401 Einwohnerkontrolle           492'900.00           514'200.00            504'508.71            493'145.86         -21'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen           402'800.00           405'500.00            430'737.20            415'115.20           -2'700.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen              -8'200.00              -9'200.00             -12'752.10             -10'520.50            1'000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             32'500.00             32'300.00              34'720.90              32'970.45               200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             25'900.00             28'300.00              27'643.60              28'885.15           -2'400.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               4'900.00               4'800.00                5'235.00                4'826.40               100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               8'000.00             10'000.00                3'874.36                8'063.50           -2'000.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               4'000.00               4'000.00                5'278.76                4'475.40   \n\n3100.80 Büromaterial               3'000.00               3'000.00                2'316.70                2'872.09   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen             11'000.00               3'000.00                4'135.95                1'185.95            8'000.00 Überarbeitung Neuzuzügermappe\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               3'000.00               3'000.00                4'647.15                2'919.10   \n\n  \n\n               266.67 \n\n  \n\n                   0.62 \n\n                  -8.48 \n\n                   2.08 \n\n                -20.00 \n\n  \n\n                  -7.41 \n\n  \n\n                  -4.14 \n\n                  -0.67 \n\n                -10.87 \n\n                -16.20 \n\n                -60.00 \n\n  \n\n  \n\n                -20.00 \n\n                -63.83 \n\n               400.00 \n\n  \n\n  \n\n                  -5.13 \n\n  \n\n                  -3.62 \n\n                  -3.62 \n\n                  -5.56 \n\n                -18.18 \n\n  \n\n              -100.00 \n\n                 42.86 \n\n                 53.70 \n\n                 53.70 \n\n  \n\n  \n\n  8\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               5'000.00               1'000.00                1'241.90                3'708.80            4'000.00 Überarbeitung Neuzuzügermappe\n\n3130.01 Telefonkosten               2'000.00               2'000.00                1'772.60                1'920.00   \n\n3130.02 Porto                  600.00                  600.00                   713.09                   148.60   \n\n3130.03 Kontospesen                  800.00                  400.00                   862.17                   344.77               400.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)             16'500.00             13'500.00              15'719.45              13'333.70            3'000.00 Schalter-Desk's\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas             75'000.00             70'000.00              60'324.95              58'762.98            5'000.00 Einführung neues Hundeprogramm\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                  500.00                  500.00                   150.80                   531.55   \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten               2'000.00               3'000.00                1'693.35                2'290.25           -1'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               1'000.00               1'000.00                   503.10                1'420.25   \n\n3611.00 Gebühren und Kosten Ausweispapiere           190'000.00           180'000.00            191'649.20            194'673.25          10'000.00 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)             28'600.00             27'500.00              38'016.15              34'321.98            1'100.00 \n\n4210.02 Einbürgerungsgebühren            -30'000.00            -20'000.00             -18'125.00             -38'070.00         -10'000.00 \n\n4210.10 Gebühren Einwohnerkontrolle          -280'000.00          -250'000.00           -289'850.57           -271'033.01         -30'000.00 \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter              -6'000.00                 -6'000.00             -6'000.00 \n\n          \n\n1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen           146'000.00           131'400.00            131'189.65            124'574.50          14'600.00 \n\n3000.00 Schlichtungsbehörde               9'000.00               7'500.00                9'270.00                7'220.00            1'500.00 \n\n3010.00 Besoldungen           115'900.00           102'900.00            103'672.55            114'802.65          13'000.00 Pensumerhöhung aufgrund hoher Falllasten\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen              -5'800.00              -5'100.00               -5'040.00             -22'501.55              -700.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               9'100.00               8'000.00                8'131.20                8'907.60            1'100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             10'300.00             10'200.00                9'207.60              11'372.30               100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               1'100.00               1'100.00                   959.45                1'130.20   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               2'000.00               2'000.00                2'245.95                   278.45   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               1'000.00               1'000.00                   393.65                   349.30   \n\n3100.80 Büromaterial               1'000.00               1'000.00                1'137.95                1'151.80   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                  500.00                  500.00       \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik               1'700.00               1'700.00                1'705.30                1'318.85   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  500.00                  500.00                     903.70   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                  200.00                  200.00                   106.00                   101.20   \n\n4210.00 Gebühren                 -500.00                 -100.00                  -600.00                  -460.00              -400.00 \n\n          \n\n1408 Berufsbeistandschaft           790'020.00           851'700.00            744'929.39            633'602.21         -61'680.00 \n\n3010.00 Besoldungen           703'200.00           713'700.00            677'818.25            615'190.10         -10'500.00 \n\n3010.01 Entschädigungen private Mandatsträger             13'000.00             13'000.00                5'000.00     \n\n3010.02 Entschädigung Pflegeeltern             25'000.00             25'000.00                9'456.00              16'206.00   \n\n                  -1.47 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               400.00 \n\n  \n\n                  -7.24 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 12.63 \n\n                 13.73 \n\n                 13.75 \n\n                   0.98 \n\n  \n\n                 12.00 \n\n  \n\n  \n\n                 11.11 \n\n                 20.00 \n\n                -33.33 \n\n  \n\n                   5.56 \n\n                   4.00 \n\n                 50.00 \n\n  \n\n               100.00 \n\n                 22.22 \n\n                   7.14 \n\n  \n\n               400.00 \n\n  \n\n  9\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen            -10'200.00              -9'600.00               -9'600.00               -5'200.00              -600.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             58'800.00             60'000.00              56'582.85              51'699.60           -1'200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             60'100.00             64'600.00              57'876.45              55'660.35           -4'500.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               7'700.00               7'600.00                7'375.20                6'516.60               100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung             10'500.00             10'500.00                4'255.11              10'931.95   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               6'000.00               6'000.00                5'942.00                5'876.15   \n\n3100.80 Büromaterial               6'000.00               6'000.00                6'299.15                7'191.21   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen               1'000.00               1'000.00                   677.25                   618.25   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               5'000.00               5'000.00              13'367.32                5'310.30   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter             15'000.00             15'000.00                7'008.58                7'046.69   \n\n3130.01 Telefon               1'800.00               1'800.00                2'682.00                2'980.87   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)             15'000.00             15'000.00              13'642.45              14'632.80   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               7'500.00               4'500.00                9'165.65                4'262.34            3'000.00 Module Fallfürhungssystem, Lizenzen\n\n3134.00 Sachversicherungen               1'000.00               1'000.00                   343.20                   301.95   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte               1'000.00               1'000.00                     502.83   \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten               5'000.00               5'000.00                1'466.20                1'404.28   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               8'000.00               8'000.00                6'198.60                8'364.40   \n\n3170.01 Spesenentschädigungen für Pflegekinder             40'000.00             40'000.00              13'044.00              20'895.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand               1'200.00               1'200.00                2'739.49                1'083.09   \n\n3920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung)             49'420.00             50'400.00              52'603.39              50'619.15              -980.00 Raumkostenanteil Bahnhofstr. 24, siehe Funktion 0294\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen          -120'000.00            -73'000.00           -128'300.00           -169'400.00         -47'000.00 Anzahl Fälle analog Vorjahre\n\n4260.22 Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger            -13'000.00            -13'000.00               -5'816.15     \n\n4260.23 Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder            -65'000.00            -65'000.00             -21'897.60             -36'091.70   \n\n4612.91 Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil            -43'000.00            -43'000.00             -43'000.00             -43'000.00   \n\n          \n\n15 Feuerwehr           \n\n150 Feuerwehr           \n\n1500 Feuerwehr           Spezialfinanzierung\n\n3000.00 Sitzungsgelder Feuerwehr               7'800.00               6'000.00              12'580.00                7'870.00            1'800.00 Rapporte Kommando / Beschaffungskommission\n\n3000.01 Feuerschutzkommission               2'200.00                  2'200.00 4 Sitzungen\n\n3010.00 Besoldungen           133'700.00           133'400.00            175'039.30            137'959.50               300.00 \n\n3010.02 Pikettdienstentschädigungen             45'000.00             43'000.00              43'260.00              41'600.00            2'000.00 \n\n3010.03 Übungssold           120'000.00           120'000.00              85'895.00            107'630.00   \n\n3010.04 Entschädigung Kader             61'000.00             62'000.00              60'150.20              58'300.20           -1'000.00 \n\n3010.05 Sold bei Schadenfällen             65'000.00             65'000.00              50'920.00              45'360.00   \n\n                   0.22 \n\n                   4.65 \n\n  \n\n                  -1.61 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 30.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -1.94 \n\n                 64.38 \n\n  \n\n                 66.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -6.97 \n\n                   1.32 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   6.25 \n\n                  -2.00 \n\n  10\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen              -4'400.00              -4'400.00               -2'098.45     \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             13'100.00             18'700.00              17'127.50              13'792.90           -5'600.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             12'500.00             14'300.00              16'299.45              14'691.85           -1'800.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               4'700.00               5'300.00                6'138.15                5'384.85              -600.00 \n\n3090.01 Ausbildungskurse             45'000.00             45'000.00              31'805.00              30'910.00   \n\n3090.02 Einsatzplanung               9'000.00               9'000.00                2'161.15                6'911.60   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals               2'000.00               4'000.00               -2'000.00 \n\n3090.90 Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt             22'000.00                22'000.00 neues Konto, Abrechnung ASTRA, siehe Kto. 3144.01\n\n3099.00 Übrige Personalkosten               5'000.00               5'000.00                3'670.36                4'531.95   \n\n3100.80 Büromaterial               2'000.00               1'000.00              14'850.81              10'662.07            1'000.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial             20'000.00             20'000.00              21'204.85                9'180.84   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen               2'000.00               2'000.00                   642.55                   208.95   \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften               3'000.00               3'000.00       \n\n3110.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge             95'000.00             14'600.00            153'349.84              99'930.47          80'400.00 Anschaffung Ölwehr-Anhänger\n\n3112.00 Anschaffungen Bekleidung             30'000.00             60'500.00             -30'500.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             20'000.00             20'000.00              18'644.70              17'850.80   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               6'000.00               3'700.00                2'300.00 \n\n3130.01 Telefon inkl. Alarmanlage             18'000.00             21'000.00              14'747.05              17'338.45           -3'000.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               2'000.00               1'400.00                1'705.30                1'318.85               600.00 \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten             20'000.00             14'000.00                6'000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen             17'000.00             17'000.00              14'443.39              14'399.95   \n\n3144.00 Gebäudeunterhalt             12'000.00             10'000.00              63'355.20              10'340.70            2'000.00 \n\n3144.01 Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen             13'000.00             35'000.00              18'534.73              20'225.85         -22'000.00 Konto neu gesplittet, siehe Kto. 3090.90\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte             25'000.00             25'000.00              27'000.76              22'244.00   \n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge             60'000.00             70'000.00              51'190.60              56'282.55         -10'000.00 \n\n3151.03 Hydranten             40'000.00             40'000.00              39'312.75              40'488.55   \n\n3151.50 Unterhalt Bekleidung               6'000.00               5'000.00                8'249.59                4'531.78            1'000.00 \n\n3160.00 Mietaufwand               5'000.00               3'000.00                2'000.00                2'000.00            2'000.00 Garagen für FW-Fahrzeuge\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen             28'000.00             25'000.00              15'342.37              23'414.89            3'000.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand               6'000.00               1'000.00                8'381.50                6'817.75            5'000.00 \n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV \n\nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n            45'500.00             45'500.00              45'450.00              45'450.00   \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n\n            85'000.00             79'000.00              61'314.99              47'440.00            6'000.00 \n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - \n\nNationalstrassenstützpunkt)\n\n              8'000.00                  8'000.00 Gutschrift Saldo auf Bilanzkto.  2090.31\n\n  \n\n                   7.59 \n\n  \n\n  \n\n                 20.00 \n\n                 66.67 \n\n                 12.00 \n\n               500.00 \n\n  \n\n                 20.00 \n\n                -62.86 \n\n  \n\n                -14.29 \n\n  \n\n                 62.16 \n\n                -14.29 \n\n                 42.86 \n\n                 42.86 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               550.68 \n\n                -50.41 \n\n  \n\n                -50.00 \n\n  \n\n  \n\n               100.00 \n\n  \n\n                -29.95 \n\n                -12.59 \n\n                -11.32 \n\n  \n\n  11\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung           137'800.00             90'300.00            265'563.95            286'169.21          47'500.00 Gutschrift Saldo auf Bilanzkto. 2900.30\n\n3612.30 Steuerbezugsprovisionen             22'000.00             21'000.00              23'371.00              22'417.55            1'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               2'000.00               5'000.00                1'530.00                4'851.00           -3'000.00 \n\n3910.02 Verwaltungskosten (int. Verrechnung)             15'000.00             15'000.00              15'000.00              15'000.00   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               4'900.00               4'500.00                6'465.33                5'762.89               400.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                  600.00                  600.00                   755.75                   543.25   \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)               1'000.00               1'800.00                   450.00                1'800.00              -800.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  600.00               4'800.00                   576.56                3'911.51           -4'200.00 \n\n4200.00 Feuerwehrersatzsteuern       -1'150'000.00       -1'050'000.00         -1'168'550.63         -1'120'877.11       -100'000.00 Mehrerträge abhängig von Bevölkerungswachstum, Demografie\n\n4260.00 Rückerstattungen von Dritten            -30'000.00            -20'000.00             -56'835.50             -29'474.00         -10'000.00 \n\n4470.00 Miet- und Pachtzinsen           \n\n4630.00 Beitrag Bundesamt für Strassen (Nationalstrassestützpunkt)            -43'000.00            -43'000.00             -45'423.35             -28'100.65   \n\n4631.00 Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt              -6'000.00              -6'000.00               -6'000.00               -6'000.00   \n\n4631.01 Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug              -2'000.00              -2'000.00                  -529.90               -2'160.70   \n\n4631.02 Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen            -64'000.00            -64'000.00           -117'841.85             -78'312.25   \n\n4631.03 Beiträge Gebäudeversicherung an Kurse              -1'000.00              -1'000.00               -1'200.00                  -600.00   \n\n          \n\n16 Verteidigung           319'900.00           284'200.00            278'144.42            244'274.03          35'700.00 \n\n161 Militärische Verteidigung           104'900.00           121'700.00            125'452.10            105'351.82         -16'800.00 \n\n1610 Militärische Verteidigung             49'000.00             39'700.00              77'653.03              51'907.46            9'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen             24'600.00             24'600.00              23'888.40              23'699.30   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               2'100.00               2'100.00                1'997.90                1'941.40   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               2'400.00               2'400.00                2'269.20                2'245.20   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                  600.00                  600.00                   557.95                   568.55   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                  500.00                  500.00       \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             20'000.00             22'000.00                7'497.90              16'157.55           -2'000.00 Belegung durch Truppen wieder steigend\n\n3130.01 Telefonkosten               4'000.00               4'000.00                4'527.80                3'083.90   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                    200.00                     175.00              -200.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen               1'800.00               1'800.00                1'698.34                1'834.25   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten             17'000.00               3'500.00              31'372.49              30'346.15          13'500.00 Renovationen/Unterhalt Räumlichkeiten / Service Installationen\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte             10'000.00             10'000.00              13'039.35              14'828.03   \n\n3151.03 Unterhalt Wäsche Belegungen               5'000.00               5'000.00                   821.80                2'868.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand               1'000.00               1'000.00                     162.53   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                    200.00                     254.00              -200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              -100.00 \n\n                  -9.09 \n\n  \n\n              -100.00 \n\n  \n\n               385.71 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 17.14 \n\n                -13.80 \n\n                 23.43 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -87.50 \n\n                   9.52 \n\n                 50.00 \n\n  \n\n  \n\n                -60.00 \n\n  \n\n                   8.89 \n\n  \n\n                -44.44 \n\n                 52.60 \n\n                   4.76 \n\n  12\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                 1'800.00                  1'800.00           -1'800.00 \n\n4240.01 Erlöse aus Einquartierungen            -35'000.00            -35'000.00                  -256.00             -24'975.20   \n\n4610.00 Bundesbeitrag              -5'000.00              -5'000.00               -9'762.10             -23'081.20   \n\n          \n\n1616 Regionale Schiessanlage Tälisberg             55'900.00             82'000.00              47'799.07              53'444.36         -26'100.00 \n\n3000.00 Schiesskommission               2'000.00               2'000.00                1'710.00                2'090.00   \n\n3010.00 Besoldungen             16'100.00             16'100.00                9'167.90              10'603.50   Neuer Kostenstellenteiler des Bereichs Sicherheit\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               1'400.00               1'400.00                   785.40                   884.35   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               1'400.00               1'200.00                   742.80                   735.00               200.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                  200.00                  200.00                   103.05                   130.60   \n\n3110.00 Raumausstattung               1'000.00               1'000.00       \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               5'000.00               5'000.00                4'848.65                5'017.25   \n\n3134.00 Sachversicherungen               1'700.00               1'700.00                1'530.20                1'610.00   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Umgebung             18'100.00             49'800.00                8'933.95              19'631.30         -31'700.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  200.00                  200.00                     660.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                  500.00                  500.00                2'917.10                   657.11   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            26'700.00             26'700.00              26'710.00              26'710.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  200.00               1'200.00                   173.62                1'262.05           -1'000.00 \n\n4240.01 Benützungsgebühren              -8'000.00              -8'000.00               -2'280.00               -7'100.00   \n\n4260.00 Rückerstattungen (Diverse)              -1'000.00              -1'000.00                  -571.80                  -956.00   \n\n4612.90 Kostenbeteiligung Roggwil              -9'600.00            -16'000.00               -6'971.80               -8'490.80            6'400.00 Kostenübernahme Anteil von 25% des Aufwandüberschusses\n\n          \n\n162 Zivile Verteidigung           215'000.00           162'500.00            152'692.32            138'922.21          52'500.00 \n\n1620 Zivilschutz (eigene Anlagen)           200'000.00           147'700.00            136'425.37            133'816.96          52'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen             33'900.00             33'900.00              33'343.60              33'080.20   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               2'900.00               2'800.00                2'793.05                2'715.20               100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               3'300.00               3'300.00                3'158.40                3'125.40   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               1'100.00               1'100.00                   994.75                1'006.05   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                  500.00                  500.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                  200.00                  200.00       \n\n3100.80 Büromaterial               1'000.00               1'000.00                   869.50                1'046.40   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               2'000.00                  600.00                   385.35                   454.77            1'400.00 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte             10'000.00               6'500.00              10'087.75                   885.70            3'500.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             25'000.00             25'000.00              19'187.95              22'064.20   \n\n  \n\n               233.33 \n\n                 53.85 \n\n  \n\n                   3.57 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 40.31 \n\n                 44.21 \n\n  \n\n  \n\n                -83.33 \n\n  \n\n  \n\n                -40.00 \n\n  \n\n  \n\n                -63.65 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 16.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -31.83 \n\n  \n\n              -100.00 \n\n  13\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3130.01 Telefonkosten               3'600.00               3'600.00                3'685.70                3'714.50   \n\n3134.00 Sachversicherungen               6'500.00               6'500.00                6'013.11                6'288.45   \n\n3144.00 Unterhalt Anlagen             30'000.00             25'000.00              73'126.15              28'819.85            5'000.00 Div. Renovationsarbeiten\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge, Apparate, Maschinen, Geräte               5'000.00               4'000.00                3'162.85                3'578.92            1'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  200.00                  200.00                     237.70   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            12'600.00             12'600.00              12'610.00              12'610.00   \n\n3612.04 Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau             92'000.00             96'200.00              69'572.95              75'914.90            8'800.00 Erhöhung Beitrag ZSR Oberthurgau von Fr. 6.50 auf Fr. 7.00 \n\npro Einw.\n\n3701.00 An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge             50'000.00             50'000.00              54'400.00              21'600.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  100.00                  600.00                     81.97                   595.82              -500.00 \n\n4240.01 Entschädigungen (Unterkunft/Büro)              -2'000.00            -15'000.00               -1'560.00               -4'408.00          13'000.00 Einquartierungen weiter ungewiss\n\n4240.02 Rückerstattungen                 -500.00                 -500.00       \n\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton              -40'000.00               -37'513.10          40'000.00 \n\n4630.00 Bundesbeitrag Anlagenunterhalt            -13'900.00            -13'900.00             -67'840.60             -13'900.00   Anteil an Anlagenunterhalt Kto. 3144.00\n\n4631.00 Staatsbeiträge            -20'000.00               -26'747.11           -20'000.00 \n\n4632.01 Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden               6'500.00              -6'500.00               -6'500.00               -6'500.00          13'000.00 \n\n4701.00 Schutzraumersatzbeiträge            -50'000.00            -50'000.00             -54'400.00             -21'600.00   \n\n          \n\n1627 Regionaler Führungsstab             15'000.00             14'800.00              16'266.95                5'105.25               200.00 \n\n3632.03 Beitrag an regionalen Führungsstab             15'000.00             14'800.00              16'266.95                5'105.25               200.00 pro Einwohner Fr. 1.-\n\n          \n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT        2'760'970.00        2'751'500.00         2'725'543.43         2'888'549.78            9'470.00 \n\n31 Kulturerbe           229'600.00           222'500.00            335'048.82            271'220.40            7'100.00 \n\n311 Museen und bildende Kunst             24'500.00             22'800.00              23'859.02              24'467.55            1'700.00 \n\n3110 Museen und bildende Kunst             24'500.00             22'800.00              23'859.02              24'467.55            1'700.00 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen               4'000.00               2'000.00                3'500.00                3'900.00            2'000.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               1'500.00               1'500.00                1'375.05                1'407.65   \n\n3134.00 Sachversicherungen               1'500.00               1'500.00                1'483.97                1'659.90   \n\n3636.01 Beitrag Saurer Museum             10'000.00             10'000.00              10'000.00              10'000.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                    300.00                  -300.00 \n\n3920.00 Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)               7'500.00               7'500.00                7'500.00                7'500.00   \n\n          \n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz           205'100.00           199'700.00            311'189.80            246'752.85            5'400.00 \n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz             45'300.00             32'100.00              99'708.00              61'804.95          13'200.00 \n\n3000.00 Ortsbildkommission             10'000.00             10'000.00                4'210.00                4'210.00   \n\n                 41.12 \n\n  \n\n              -100.00 \n\n  \n\n  \n\n                   2.70 \n\n                   7.46 \n\n               100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   3.19 \n\n                   7.46 \n\n  \n\n                   1.35 \n\n                   1.35 \n\n  \n\n                  -0.13 \n\n              -100.00 \n\n  \n\n  \n\n              -200.00 \n\n  \n\n                   9.15 \n\n  \n\n                -83.33 \n\n                -86.67 \n\n  \n\n  \n\n                 20.00 \n\n                 25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  14\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                  200.00                  100.00                   149.75                     48.95               100.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                  100.00                     100.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter             15'000.00               2'000.00                  3'770.00          13'000.00 Aufgrund der Rechtssprechung sind vermehrt externe \n\nGutachten notwendig\n\n3144.01 Unterhalt Stadtmauer             20'000.00             20'000.00              73'080.25              53'776.00   \n\n3637.00 Beiträge an Kultur- und Naturobjekte             40'000.00           100'000.00              43'070.25              17'000.00         -60'000.00 \n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n            24'700.00             24'700.00              24'742.42              24'742.42   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  800.00               3'700.00                   764.85                3'914.41           -2'900.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung            -65'500.00          -128'400.00             -46'309.52             -45'656.83          62'900.00 Bezug aus Bilanzkonto 2910.13\n\n          \n\n3121 Schloss           109'500.00           113'800.00            163'191.67            130'171.70           -4'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen             69'700.00             69'500.00              68'814.65              69'168.05               200.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               5'900.00               5'700.00                5'728.20                5'607.85               200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               6'000.00               5'900.00                5'893.80                5'833.80               100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               2'400.00               2'400.00                2'335.00                2'315.80   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                  500.00                  500.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                       393.65     \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               3'000.00               3'000.00                1'670.05                3'061.65   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             60'000.00             60'000.00              62'216.30              63'734.60   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               2'000.00               2'000.00                     770.00   \n\n3130.01 Telefonkosten               1'500.00               2'000.00                1'129.80                1'353.15              -500.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik               1'500.00               1'500.00                1'705.30                1'318.85   \n\n3134.00 Sachversicherungen               9'500.00               9'000.00                8'212.64                9'245.00               500.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten             30'000.00             30'000.00              84'529.80              28'503.10   Beleuchtung\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte             30'000.00             30'000.00              30'325.65              30'600.29   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  500.00                  500.00                       80.25   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n          110'000.00           112'000.00            101'667.80            111'996.94           -2'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)             18'800.00             16'400.00              18'135.00              18'263.00            2'400.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               1'500.00               1'600.00                   666.25                1'466.00              -100.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               2'800.00             17'900.00                2'664.78              18'746.37         -15'100.00 \n\n4260.02 Heiz- und Nebenkosten            -30'000.00            -30'000.00             -26'496.00             -26'336.00   \n\n4470.01 Mietzinsen Wohnhaus            -18'600.00            -18'600.00             -18'600.00             -18'600.00   \n\n4470.02 Mietzinsen Klubschule / Dritte          -145'000.00          -145'000.00           -143'161.00           -144'270.00   \n\n4470.03 Mietzinsen Restaurant            -20'000.00            -25'000.00               -9'025.00             -25'062.00            5'000.00 \n\n4470.04 Mieten Landenbergsaal/Schlossstube            -25'000.00            -30'000.00             -28'115.00             -20'125.00            5'000.00                 -16.67 \n\n                -84.36 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -20.00 \n\n  \n\n  \n\n                  -1.79 \n\n                 14.63 \n\n                  -6.25 \n\n  \n\n                -25.00 \n\n  \n\n                   5.56 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -3.78 \n\n                   0.29 \n\n                   3.51 \n\n                   1.69 \n\n  \n\n                -60.00 \n\n  \n\n                -78.38 \n\n                -48.99 \n\n               100.00 \n\n  \n\n               650.00 \n\n  15\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n4920.00 Heizkosten Museum (int. Verrechnung)              -7'500.00              -7'500.00               -7'500.00               -7'500.00   \n\n          \n\n3122 Kappeli             50'300.00             53'800.00              48'290.13              54'776.20           -3'500.00 \n\n3010.00 Besoldungen                  600.00                     265.80                2'617.20               600.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                  100.00                       22.05                   213.60               100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                  100.00                         7.35                     49.20               100.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                  500.00                  500.00                   243.20                   233.90   \n\n3134.00 Sachversicherungen                  800.00                  800.00                   744.14                   803.70   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               1'000.00               1'000.00                1'321.62     \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               5'000.00               5'000.00                3'087.30                3'286.40   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            42'200.00             42'200.00              42'191.55              42'191.55   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                    100.00                  -100.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               1'000.00               5'700.00                   907.12                5'980.65           -4'700.00 \n\n4470.00 Mietzinsen              -1'000.00              -1'500.00                  -500.00                  -600.00               500.00 \n\n          \n\n32 Übrige Kultur           236'100.00           237'000.00            225'245.00            234'565.20              -900.00 \n\n321 Bibliotheken           104'100.00           104'000.00            104'200.00              99'550.00               100.00 \n\n3210 Bibliotheken           104'100.00           104'000.00            104'200.00              99'550.00               100.00 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                  200.00                  100.00                   300.00                   150.00               100.00 \n\n3636.01 Beitrag an Stadtbibliothek             80'400.00             80'400.00              80'400.00              80'400.00   \n\n3636.05 Beitrag an Ludothek             23'500.00             23'500.00              23'500.00              19'000.00   \n\n          \n\n329 Kultur, übriges           132'000.00           133'000.00            121'045.00            135'015.20           -1'000.00 \n\n3290 Kulturförderung (Globalkredit)           132'000.00           133'000.00            121'045.00            135'015.20           -1'000.00 Globalkredit für Beiträge ausserhalb des Kulturpools \n\nOberthurgau\n\n3000.00 Sitzungsgelder               2'000.00               3'000.00                1'625.00                2'515.00           -1'000.00 \n\n3612.90 Beitrag Kulturpool Oberthurgau             34'000.00             34'000.00              33'630.00              29'510.20   \n\n3636.12 Beitrag an Stadt- und Jugendmusik             20'000.00             20'000.00              20'000.00              20'000.00   \n\n3636.13 Beitrag an Sinfonisches Orchester             15'000.00             15'000.00              15'000.00              19'000.00   \n\n3636.14 Beitrag an Kulturverein Presswerk               8'000.00               8'000.00                8'000.00              15'000.00   \n\n3636.15 Beitrag an Kunsthalle Arbon               8'000.00               8'000.00                8'000.00                8'000.00   \n\n3636.16 Beitrag an Musikzentrum (Gebäude)             30'000.00             30'000.00              30'000.00              30'000.00   \n\n3636.17 Beitrag an Konzertchor Ostschweiz               2'000.00               2'000.00                2'000.00                2'000.00   \n\n3636.20 Beitrag an Kulturcinema                      4'000.00   \n\n3636.23 Beitrag an Arboner Sänger               2'000.00               2'000.00                2'000.00                2'000.00   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -0.75 \n\n                  -0.75 \n\n                -33.33 \n\n  \n\n                   0.10 \n\n               100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -0.38 \n\n                   0.10 \n\n  \n\n  \n\n              -100.00 \n\n                -82.46 \n\n                -33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -6.51 \n\n  \n\n  16\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3636.29 Vereinsbeiträge               1'000.00               1'000.00                   790.00                   790.00   \n\n3636.90 Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)             10'000.00             10'000.00                  2'200.00   \n\n          \n\n34 Sport und Freizeit        2'295'270.00        2'292'000.00         2'165'249.61         2'382'764.18            3'270.00 \n\n341 Sport           765'120.00           803'600.00            689'989.18            852'458.37         -38'480.00 \n\n3410 Sport           348'500.00           376'100.00            336'743.92            394'334.61         -27'600.00 \n\n3632.00 Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung           110'000.00           120'000.00            108'723.50            110'000.00         -10'000.00 Gemäss Leistungsvereinbarung\n\n3632.05 Beitrag EZO Romanshorn             65'000.00             65'000.00              64'295.00              64'295.00   \n\n3632.06 Regionale Projekte Bereich Sport             30'000.00             29'000.00              29'436.00              29'066.00            1'000.00 \n\n3636.00 Beitrag IG Sport               2'000.00               2'000.00                2'000.00                2'000.00   \n\n3636.01 Förderbeiträge Sport             12'000.00             12'000.00                9'179.95              11'782.20   \n\n3636.02 Beitrag Verein Skatepark Arbon               2'000.00               2'000.00               -4'000.00              30'000.00   \n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n          123'500.00           123'500.00            123'467.19            123'467.19   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               4'000.00             22'600.00                3'642.28              23'724.22         -18'600.00 \n\n          \n\n3411 Schwimmbad           268'800.00           248'500.00            292'110.08            303'411.35          20'300.00 \n\n3000.00 Bäderkommission               1'000.00               1'000.00                   880.00                   880.00   \n\n3010.00 Besoldungen           260'200.00           259'300.00            279'657.95            252'709.45               900.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen              -4'800.00              -4'800.00               -4'800.00               -5'350.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             20'700.00             20'200.00              22'218.25              19'611.10               500.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             16'900.00             18'700.00              18'155.00              18'216.35           -1'800.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               7'000.00               7'100.00                7'508.70                6'914.15              -100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               2'000.00               2'000.00                   300.00                1'298.56   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               1'000.00               2'000.00                   825.84             -1'000.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial             45'000.00             45'000.00              36'149.89              40'708.23   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte             30'000.00             20'000.00              34'824.52                9'019.97          10'000.00 Erneuerung Kassensystem\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial           120'000.00           120'000.00            109'711.43            112'278.97   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               4'000.00               3'500.00              20'251.15                3'936.91               500.00 \n\n3130.01 Telefonkosten               2'000.00               2'000.00                1'683.62                1'325.54   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren               1'000.00                  500.00                1'678.93                   554.14               500.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik               3'000.00               2'700.00                3'410.60                2'737.70               300.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen               2'000.00               2'000.00                1'514.27                1'587.55   \n\n3144.00 Unterhalt Schwimmbad             60'000.00             60'000.00              38'642.21            119'163.97   \n\n3144.01 Unterhalt Kiosk               5'000.00               5'000.00                   707.01     \n\n                 11.11 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 50.00 \n\n  \n\n                 14.29 \n\n  \n\n               100.00 \n\n                  -9.63 \n\n                  -1.41 \n\n  \n\n                -50.00 \n\n  \n\n                   8.17 \n\n  \n\n                   0.35 \n\n  \n\n                   2.48 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -82.30 \n\n  \n\n                  -7.34 \n\n                  -8.33 \n\n  \n\n                   3.45 \n\n  \n\n  \n\n                  -0.42 \n\n                  -6.41 \n\n  \n\n  \n\n  17\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte             35'000.00             30'000.00              37'567.32              46'851.72            5'000.00 \n\n3160.00 Miete Materialraum               3'600.00                  3'600.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  500.00                  500.00                     23.90     \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            51'200.00             51'200.00              51'216.00              51'216.00   \n\n3632.00 Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen                 5'000.00                3'184.77                5'167.13           -5'000.00 Verbund der Schwimmbäder löst sich in der heutigen Form auf\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)             23'000.00             22'200.00              12'900.00              25'739.00               800.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               3'200.00               1'500.00                   723.25                1'898.75            1'700.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               1'300.00               6'900.00                1'101.14                7'259.87           -5'600.00 \n\n4240.02 Schwimmbadeinnahmen          -380'000.00          -380'000.00           -348'111.46           -371'018.16   \n\n4240.04 Div. Einnahmen (Rekl.,Tel., Duschen)              -5'000.00              -5'000.00                 -4'433.15   \n\n4430.00 Schwimmbad: Pachtzins Kiosk            -20'000.00            -20'000.00             -15'000.00             -16'000.00   \n\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil            -20'000.00            -20'000.00             -20'000.00             -20'000.00   \n\n4622.00 Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen              -10'000.00               -4'814.21               -8'862.40          10'000.00 siehe Kto. 3632.00\n\n          \n\n3414 Sportanlagen           460'500.00           435'600.00            289'317.50            389'712.27          24'900.00 \n\n3000.00 Sportplatzkommission               1'000.00               1'000.00                     640.00   \n\n3010.00 Besoldungen             74'300.00                74'300.00 Platzwart wird neu über FSL angestellt, siehe Kto. 3910.01\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               6'100.00                  6'100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               6'500.00                  6'500.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               2'400.00                  2'400.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial             15'000.00             13'500.00                9'487.40              12'112.50            1'500.00 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge             10'000.00               6'500.00                50'243.45            3'500.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             14'000.00             15'000.00              12'762.65              13'904.25           -1'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter             50'000.00             25'000.00              13'872.01                7'808.26          25'000.00 Machbarkeitsstudie Sportanlage\n\n3130.01 Telefongebühren               1'500.00               1'200.00                   870.07                1'006.11               300.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik           \n\n3134.00 Sachversicherungen                  500.00                  500.00                   409.38                   457.70   \n\n3140.00 Baulicher Unterhalt           106'500.00             95'000.00              16'107.05              42'094.25          11'500.00 Bewegungspark Anteil Stadt 50', Fluchtlicht Westplatz\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte             20'000.00             20'000.00              15'539.65                6'966.45   \n\n3160.00 Mieten, Pachten, Baurechtszins             70'000.00             70'000.00              67'895.20              68'096.20   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'000.00               -1'000.00 \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n            24'900.00             24'900.00              24'946.65              24'946.66   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            27'500.00             27'500.00              26'944.15              20'652.76   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 12.11 \n\n  \n\n  \n\n              -100.00 \n\n                 53.85 \n\n                  -6.67 \n\n               100.00 \n\n                 25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 11.11 \n\n  \n\n              -100.00 \n\n  \n\n                   2.73 \n\n  \n\n               113.33 \n\n                -81.16 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              -100.00 \n\n                   3.60 \n\n                 16.67 \n\n  18\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)             30'300.00           129'100.00            112'770.00            136'595.00         -98'800.00 Platzwart wird nicht mehr vom Werkhof gestellt, siehe Kto. \n\n3010.00\n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)             15'000.00             18'700.00                3'360.00              18'342.25           -3'700.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'700.00                   286.84                1'454.98           -1'700.00 \n\n4240.01 Gebühren Sportplatz            -15'000.00            -15'000.00             -15'933.55             -15'608.55   \n\n          \n\n3415 Bootshafen          -388'300.00          -327'500.00           -308'061.61           -357'343.27         -60'800.00 \n\n3000.00 Hafenkommission               1'000.00               2'000.00                   610.00                   990.00           -1'000.00 \n\n3010.00 Besoldungen           109'200.00           127'700.00            130'824.40            109'234.55         -18'500.00 Personalmutationen\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               9'100.00             10'500.00              10'888.05                8'927.90           -1'400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               6'600.00               9'000.00                7'832.65                7'667.75           -2'400.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               2'900.00               3'500.00                3'361.00                2'938.25              -600.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                  500.00                  500.00                     187.51   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               2'000.00               4'000.00                1'025.79                   324.32           -2'000.00 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte             10'000.00               5'000.00                7'635.56              13'385.70            5'000.00 Ersatz Werkzeuge/Geräte (veraltet)\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             40'000.00             40'000.00              39'214.21              38'778.40   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter             10'000.00               3'000.00                8'762.82                2'143.31            7'000.00 Software, App Hafenmanagement\n\n3130.01 Telefonkosten               6'000.00               6'500.00                5'159.61                5'983.86              -500.00 \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                  500.00                     387.46                 500.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               2'000.00               1'700.00                2'245.30                1'393.85               300.00 \n\n3133.03 Übrige EDV-Kosten               2'000.00               2'500.00                1'944.60                1'940.04              -500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen               2'500.00               2'500.00                2'475.05                2'475.05   \n\n3137.00 Steuern und Abgaben                  500.00                  500.00                   365.00                   365.00   \n\n3142.00 Baulicher Unterhalt             25'000.00             25'000.00              61'765.15              20'207.36   \n\n3142.01 Wetterstation               5'000.00               5'000.00                1'957.66                2'317.64   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte             20'000.00             20'000.00              29'137.60              23'842.37   Unterhaltsarbeiten Steg\n\n3160.00 Miete Materialraum SLRG               1'800.00               1'800.00                1'800.00                1'800.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  500.00                  200.00                       17.25               300.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            60'300.00             60'300.00              60'256.00              60'256.00   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            15'000.00             25'100.00              12'620.00              12'620.00         -10'100.00 \n\n3636.00 Beitrag an SLRG               5'500.00               5'000.00                5'330.00                5'360.00               500.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)             25'000.00             27'100.00              18'750.00              23'725.00           -2'100.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               1'600.00               1'200.00                   777.25                   832.25               400.00 \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)               2'000.00                  900.00                3'600.00                   900.00            1'100.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               1'500.00               8'600.00                1'314.43                8'740.06           -7'100.00                 -82.56 \n\n                -40.24 \n\n                 10.00 \n\n                  -7.75 \n\n                 33.33 \n\n               122.22 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               150.00 \n\n  \n\n                 17.65 \n\n                -20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               100.00 \n\n  \n\n               233.33 \n\n                  -7.69 \n\n  \n\n                -13.33 \n\n                -26.67 \n\n                -17.14 \n\n  \n\n                -50.00 \n\n  \n\n  \n\n                 18.56 \n\n                -50.00 \n\n                -14.49 \n\n                -86.60 \n\n                -19.79 \n\n              -100.00 \n\n  19\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n4240.31 Krangebühren            -30'000.00            -15'000.00             -27'956.36             -27'467.99         -15'000.00 \n\n4240.32 Gästegebühren            -65'000.00            -65'000.00             -42'767.87             -42'391.36   \n\n4260.00 Diverse Rückerstattungen                 -500.00              -1'000.00                  -594.24               -1'485.60               500.00 \n\n4430.00 Hafenkiosk: Pachtzins            -24'000.00            -21'800.00             -21'800.00             -22'100.00           -2'200.00 \n\n4430.03 Pachtzins Seetankstelle            -25'000.00            -25'000.00             -28'692.24             -23'843.49   \n\n4470.00 Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)          -460'000.00          -450'000.00           -449'405.92           -449'478.85         -10'000.00 Ertragssteigerung erwartet\n\n4470.02 Platzmieten              -5'800.00              -5'800.00               -5'880.22               -5'892.86   \n\n4637.00 Betriebskostenpauschalen          -140'000.00          -140'000.00           -144'584.20           -139'445.78   \n\n4637.01 Bearbeitungsgebühren Wartelisten              -5'000.00              -2'000.00               -5'575.15               -1'810.76           -3'000.00 \n\n4637.02 Freistellungsgebühren              -1'000.00              -1'000.00                  -845.00                  -780.00   \n\n          \n\n3417 Strandbad             75'620.00             70'900.00              79'879.29            122'343.41            4'720.00 \n\n3010.00 Besoldungen             63'200.00             64'200.00              63'794.35              73'958.70           -1'000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               5'200.00               5'300.00                4'834.65                6'040.10              -100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               5'600.00               3'700.00                4'082.60                4'190.30            1'900.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               2'000.00               1'200.00                1'372.50                1'378.50               800.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                  500.00               1'000.00                     139.28              -500.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               1'000.00               2'000.00                   449.96                   717.45           -1'000.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial             10'000.00               5'000.00                4'074.66                6'606.71            5'000.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             15'000.00             15'000.00              15'752.49              18'985.64   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               3'000.00               1'000.00                5'731.25                   766.44            2'000.00 \n\n3130.01 Telefonkosten               1'200.00               1'200.00                  1'200.00   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                  100.00                  200.00                     81.21                     60.05              -100.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen               3'000.00               3'000.00                2'339.74                2'718.40   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten             10'000.00             10'000.00                9'220.48              16'847.58   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte             10'000.00               8'000.00                7'605.53              12'295.21            2'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  100.00                  100.00                     30.00                     12.55   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            30'420.00             30'400.00              30'420.00              30'420.00                 20.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)             52'500.00             55'100.00              40'485.00              59'429.00           -2'600.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               7'800.00               6'700.00                4'392.25                6'850.00            1'100.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               1'000.00               4'100.00                   654.03                4'312.04           -3'100.00 \n\n4240.02 Strandbadeinnahmen          -120'000.00          -120'000.00             -90'941.41           -100'084.54   \n\n4430.00 Pachtzins Kanuschule            -16'500.00            -16'800.00             -15'000.00             -15'000.00               300.00 \n\n4470.04 Mietzins Raummiete              -4'500.00              -4'500.00               -4'500.00               -4'500.00   \n\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil              -5'000.00              -5'000.00               -5'000.00               -5'000.00     \n\n                 16.42 \n\n                -75.61 \n\n  \n\n                  -1.79 \n\n  \n\n  \n\n                 25.00 \n\n  \n\n                   0.07 \n\n                  -4.72 \n\n  \n\n               200.00 \n\n  \n\n                -50.00 \n\n  \n\n                 51.35 \n\n                 66.67 \n\n                -50.00 \n\n                -50.00 \n\n               100.00 \n\n  \n\n  \n\n                   6.66 \n\n                  -1.56 \n\n                  -1.89 \n\n  \n\n                   2.22 \n\n  \n\n  \n\n               150.00 \n\n               100.00 \n\n  \n\n                -50.00 \n\n                 10.09 \n\n  20\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n          \n\n342 Freizeit        1'530'150.00        1'488'400.00         1'475'260.43         1'530'305.81          41'750.00 \n\n3421 Parkanlagen        1'354'700.00        1'259'400.00         1'322'524.08         1'191'912.57          95'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen               4'400.00               4'300.00                4'255.20                4'221.00               100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                  400.00                  400.00                   354.00                   345.00   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                  100.00                  100.00                     58.20                     58.20   \n\n3101.00 Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial               1'000.00               1'000.00       \n\n3120.00 Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial               3'500.00               3'500.00                2'900.55                3'151.10   \n\n3134.00 Sachversicherungen                  200.00                  200.00                     95.71                   107.65   \n\n3140.01 Uferanlagen: Baulicher Unterhalt             38'000.00             32'000.00              20'723.30              21'407.04            6'000.00 verstärkte Instandstellungsarbeiten / Bepflanzung\n\n3140.02 Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt             56'000.00             52'000.00              45'238.43              38'060.79            4'000.00 verstärkte Instandstellungsarbeiten / Bepflanzung\n\n3140.03 Volière Stadtpark: Unterhalt               2'000.00               2'000.00                   760.40                   834.90   \n\n3140.04 Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt             10'000.00             10'000.00                1'288.10                1'130.35   \n\n3140.06 Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter             42'000.00             25'000.00              14'218.15              19'707.85          17'000.00 Baumpflege / -ersatz / Kompostierung\n\n3140.07 Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter             51'000.00             30'000.00              62'306.91              30'634.23          21'000.00 Baumpflege / -ersatz / Kompostierung\n\n3143.08 Unterhalt öffentliche Brunnen             23'000.00             21'000.00              25'424.55              16'015.90            2'000.00 In- / Ausserbetriebnahme Brunnenanlagen\n\n3151.01 Übrige Anlagen: übriger Unterhalt               3'000.00               3'000.00       \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               1'200.00               1'200.00                1'200.00                1'200.00   \n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            24'500.00             24'500.00              24'510.00              24'510.00   \n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV             20'500.00             20'500.00              20'470.00              20'470.00   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n            25'400.00             25'400.00              25'397.66              25'397.66   \n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n            11'900.00             11'900.00              11'900.00              11'900.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)           122'000.00           135'900.00            119'640.00            121'397.00         -13'900.00 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)           460'000.00           419'500.00            459'480.00            429'130.45          40'500.00 \n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. \n\nVerrechnung)\n\n            32'000.00             30'400.00              22'485.00              25'650.00            1'600.00 \n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)           262'000.00           256'000.00            269'172.00            261'406.00            6'000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. \n\nVerrechnung)\n\n            22'100.00             22'100.00              16'596.00              20'412.25   \n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. \n\nVerrechnung)\n\n            78'000.00             75'400.00              82'079.00              64'770.00            2'600.00 \n\n3930.02 Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. \n\nVerrechnung)\n\n              5'000.00               5'500.00                3'532.00                5'720.50              -500.00 \n\n3930.03 Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)             92'000.00             83'100.00            106'429.50              81'995.00            8'900.00 \n\n                  -9.09 \n\n                 10.71 \n\n                   9.65 \n\n                   5.26 \n\n                   2.34 \n\n  \n\n                   3.45 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -10.23 \n\n                 68.00 \n\n                 70.00 \n\n                   9.52 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 18.75 \n\n                   7.69 \n\n  \n\n  \n\n                   2.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   2.81 \n\n                   7.57 \n\n  21\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3930.04 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)           \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               3'500.00               3'500.00                   509.42                3'709.20   \n\n4240.01 Bewilligungs- und Nutzungsgebühren            -40'000.00            -40'000.00             -18'500.00             -41'429.50   \n\n          \n\n3422 Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung           169'900.00           169'800.00            167'407.40            175'372.23               100.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               2'000.00               2'000.00                1'637.00                1'559.25   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter             10'000.00             10'000.00                8'400.00                8'400.00   \n\n3134.00 Sachversicherungen                  500.00                  500.00                   200.51                   225.50   \n\n3140.02 Streetworkout-Place           \n\n3140.03 Unterhalt Spielplätze             23'000.00             30'000.00                9'310.70              46'984.82           -7'000.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            28'700.00             28'700.00              28'760.00              28'760.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)             95'800.00             90'300.00            112'305.00              81'225.00            5'500.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)             11'500.00               8'800.00                8'407.25                8'658.75            2'700.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  200.00               1'300.00                   186.94                1'358.91           -1'100.00 \n\n4470.00 Mietzinsen              -1'800.00              -1'800.00               -1'800.00               -1'800.00   \n\n          \n\n3424 Campingplatz          -115'450.00            -61'100.00             -52'105.75              28'149.86         -54'350.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               6'000.00               6'000.00                4'070.51                5'531.42   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte             25'000.00             25'000.00                1'448.98              87'389.94   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             30'000.00             30'000.00              21'816.50              28'886.91   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter             12'000.00             12'000.00              30'807.50              11'262.98   \n\n3130.01 Telefonkosten               3'000.00               3'000.00                3'778.98                3'020.89   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren               2'000.00               1'500.00                1'679.38                1'611.36               500.00 \n\n3130.81 Entschädigung für Campingwart           140'000.00           130'000.00            131'056.35            141'984.45          10'000.00 Teilweise abhängig von Geschäftsgang (Beteiligungssystem)\n\n3134.00 Sachversicherungen                  600.00                  600.00                   539.79                   583.00   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten             25'000.00             25'000.00              27'676.68              29'640.53   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte             30'000.00             30'000.00              32'374.39              29'239.50   \n\n3160.00 Baurechtszinsen             20'000.00             20'000.00              20'515.20              20'577.40   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            30'100.00             30'100.00              30'100.20              30'100.20   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)             21'000.00             19'300.00              18'390.00              22'421.00            1'700.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               3'800.00               3'000.00                2'930.00                3'123.50               800.00 \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                  700.00                  600.00                     640.00               100.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  250.00               1'200.00                   177.73                1'309.34              -950.00 \n\n4240.90 Benützungsgebühren Dauermieter            -75'000.00            -78'000.00             -71'064.16             -71'063.23            3'000.00                   -3.85 \n\n  \n\n                   8.81 \n\n                 26.67 \n\n                 16.67 \n\n                -79.17 \n\n                   7.69 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 33.33 \n\n                -84.62 \n\n  \n\n  \n\n                 88.95 \n\n  \n\n  \n\n                -23.33 \n\n  \n\n                   6.09 \n\n                 30.68 \n\n  \n\n                   0.06 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  22\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n4240.95 Benützungsgebühren Camping          -370'000.00          -300'000.00           -282'365.98           -298'482.68         -70'000.00 Ertragssteigerung erwartet\n\n4260.60 Nebenkosten: Kehrichttaxen              -2'500.00              -2'600.00               -2'644.04               -2'644.04               100.00 \n\n4260.61 Nebenkosten: Pauschalen              -6'300.00              -6'600.00               -6'608.58               -6'608.58               300.00 \n\n4260.62 Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss              -2'100.00              -2'200.00               -2'202.48               -2'202.48               100.00 \n\n4260.63 Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter              -3'000.00              -3'000.00               -8'582.70               -2'171.55   \n\n4430.00 Kiosk: Pachtzins              -6'000.00              -6'000.00               -6'000.00               -6'000.00   \n\n          \n\n3427 Veranstaltungen           121'000.00           120'300.00              37'434.70            134'871.15               700.00 \n\n3010.00 Verkehrsdienst             30'000.00             30'000.00                38'040.00   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               5'000.00               5'000.00                2'135.70                3'029.90   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)             63'000.00             60'300.00              22'050.00              64'350.00            2'700.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               7'000.00               7'000.00                1'563.00                7'708.75   \n\n3930.01 Inventar (int. Verrechnung)             25'000.00             27'000.00              11'686.00              28'842.50           -2'000.00 \n\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen              -9'000.00              -9'000.00                 -7'100.00   \n\n          \n\n4 GESUNDHEIT        3'062'705.00        2'709'700.00         2'782'701.04         2'781'683.39        353'005.00 \n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime        1'626'000.00        1'568'000.00         1'513'268.00         1'189'723.00          58'000.00 \n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime        1'626'000.00        1'568'000.00         1'513'268.00         1'189'723.00          58'000.00 \n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime        1'626'000.00        1'568'000.00         1'513'268.00         1'189'723.00          58'000.00 \n\n3631.00 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime         1'626'000.00         1'568'000.00          1'513'268.00          1'189'723.00          58'000.00 Annahme Kostensteigerung um 4%, entspricht Fr. \n\n108.40/Einwohner (Prognose des Kantons Thurgau)\n\n          \n\n42 Ambulante Krankenpflege        1'349'400.00        1'054'400.00         1'182'107.79         1'505'190.19        295'000.00 \n\n421 Ambulante Krankenpflege        1'349'400.00        1'054'400.00         1'182'107.79         1'505'190.19        295'000.00 \n\n4210 Ambulante Krankenpflege        1'349'400.00        1'054'400.00         1'182'107.79         1'505'190.19        295'000.00 \n\n3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen               2'200.00               2'200.00                2'207.70                2'179.95   \n\n3634.02 Beitrag an Spitex RegioArbon         1'850'000.00         1'445'000.00          1'540'168.50          1'241'359.55        405'000.00 Ansteigender Pflegebedarf / demografische Entwicklung\n\n3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime             28'000.00             28'000.00                4'540.00              25'882.30   \n\n3634.04 Pro Senectute Hauswirtschaft           140'000.00           140'000.00            133'732.00            128'352.80   \n\n3634.05 Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung                    68'098.50   \n\n3634.21 Mahlzeitendienst               5'000.00               5'000.00                8'444.00                5'596.00   \n\n3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen             60'000.00             40'000.00              61'308.52              27'093.59          20'000.00 Pflegeleistungen von privaten Pflegepersonen nimmt zu\n\n3636.01 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen               4'200.00               4'200.00                6'543.75                6'627.50   \n\n4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung          -740'000.00          -610'000.00           -574'836.68         -130'000.00 Rückvergütung von 40% der ambulaten Pflegekosten des \n\nVorjahres\n\n            \n\n  \n\n  \n\n                 50.00 \n\n  \n\n                 21.31 \n\n                 27.98 \n\n  \n\n                 28.03 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 27.98 \n\n                 27.98 \n\n                   3.70 \n\n                   3.70 \n\n                   3.70 \n\n  \n\n  \n\n                 13.03 \n\n                   3.70 \n\n  \n\n  \n\n                   4.48 \n\n  \n\n                  -7.41 \n\n                  -4.55 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   0.58 \n\n                 23.33 \n\n                  -3.85 \n\n                  -4.55 \n\n  23\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n43 Gesundheitsprävention             87'305.00             87'300.00              87'325.25              86'770.20                   5.00 \n\n431 Alkohol- und Drogenprävention             87'000.00             87'000.00              87'753.00              87'198.00   \n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention             87'000.00             87'000.00              87'753.00              87'198.00   \n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, \n\nBeratung\n\n            87'000.00             87'000.00              87'753.00              87'198.00   \n\n          \n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige                  200.00                  200.00                   150.00                   150.00   \n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige                  200.00                  200.00                   150.00                   150.00   \n\n3636.00 Beitrag an Lungenliga                  200.00                  200.00                   150.00                   150.00   \n\n          \n\n434 Lebensmittelkontrolle                  105.00                  100.00                  -577.75                  -577.80                   5.00 \n\n4340 Lebensmittelkontrolle                  105.00                  100.00                  -577.75                  -577.80                   5.00 \n\n3010.00 Besoldung               1'000.00               1'000.00                1'000.00                1'000.00   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                      5.00                         2.25                       2.20                   5.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  300.00                  300.00       \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                  500.00                  500.00                   120.00                   120.00   \n\n4612.00 Beiträge Nachbargemeinden              -1'700.00              -1'700.00               -1'700.00               -1'700.00   \n\n          \n\n5 SOZIALE SICHERHEIT        7'372'400.00        8'188'200.00         6'090'379.71         7'158'504.92       -815'800.00 \n\n51 Krankheit und Unfall        2'539'000.00        2'643'000.00         2'225'269.66         2'584'237.74       -104'000.00 \n\n511 Krankenversicherung           125'500.00           106'000.00            119'006.31              95'237.18          19'500.00 \n\n5110 Krankenversicherung           125'500.00           106'000.00            119'006.31              95'237.18          19'500.00 \n\n3010.00 Besoldungen             92'700.00             81'800.00              84'889.20              72'625.40          10'900.00 Personalmutationen\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                      -910.00                  -570.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               7'600.00               6'700.00                6'921.05                5'933.60               900.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               6'400.00               4'000.00                5'838.15                3'463.30            2'400.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen               1'000.00               1'000.00                   851.40                   804.75   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                  400.00                  400.00                   185.75                   544.95   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                  100.00                  100.00                   713.45                   349.30   \n\n3100.80 Büromaterial                  300.00                  300.00                   106.20                   114.75   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                  500.00                  500.00                   580.70                   719.05   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               1'000.00               1'000.00                   396.67                   500.95   \n\n3130.01 Telefonkosten                  300.00                  300.00                   197.00                   225.30   \n\n3130.02 Porto                  200.00                  200.00                     94.26                   165.00   \n\n3130.03 Kontospesen               2'000.00               2'000.00                1'724.50                1'698.55   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               2'800.00               2'800.00                3'410.60                2'637.70   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 13.43 \n\n                 60.00 \n\n  \n\n  \n\n                 18.40 \n\n                 18.40 \n\n                 13.33 \n\n  \n\n  \n\n                  -9.96 \n\n                  -3.93 \n\n                   5.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   5.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   0.01 \n\n  \n\n  24\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               5'000.00                  7'470.40              5'000.00 gemäss Kostenverteiler \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  200.00                  200.00                     71.65                     19.90   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                  100.00                  100.00                     167.61   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               4'900.00               4'600.00                6'465.33                5'837.07               300.00 \n\n          \n\n512 Prämienverbilligungen        2'413'500.00        2'537'000.00         2'106'263.35         2'489'000.56       -123'500.00 \n\n5120 Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände        2'413'500.00        2'537'000.00         2'106'263.35         2'489'000.56       -123'500.00 \n\n3010.00 Besoldungen             64'400.00             64'800.00              52'674.00              46'210.45              -400.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                      -280.00                  -904.80   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               5'400.00               5'300.00                4'381.90                3'775.10               100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               5'600.00               3'700.00                4'533.70                2'636.40            1'900.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                  700.00                  700.00                   544.45                   487.30   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals               1'000.00               1'000.00                  1'176.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                       393.65                   349.30   \n\n3130.04 Betreibungskosten             25'000.00             25'000.00              21'027.55              18'412.30   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    100.00                   183.35                   118.00              -100.00 \n\n3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton         2'250'000.00         2'395'000.00          2'129'375.25          2'279'798.35       -145'000.00 Anteil an IPV-Kosten im 2021 zu hoch budgetiert. \n\n(Gesetzesanpassung per 01.01.2020)\n\n3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen           100'000.00             80'000.00            109'518.70            163'196.95          20'000.00 \n\n3632.00 Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner               5'000.00               5'000.00                     602.05   \n\n3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände           930'000.00           930'000.00            679'060.12            874'388.46   \n\n3635.13 Kostenübernahmen Behandlungskosten                           13.20   \n\n4240.01 Gebühren                 -600.00                 -600.00                  -200.00                  -400.00   \n\n4260.00 Rückerstattungen von Privaten          -450'000.00          -450'000.00           -393'476.15           -450'419.95   \n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten              -5'000.00              -5'000.00               -1'574.50               -3'665.95   \n\n4260.02 Rückerstattungen von Gemeinden            -18'000.00            -18'000.00             -14'603.97             -15'718.75   \n\n4260.03 Rückerstattungen für Behandlungskosten                        -312.70   \n\n4631.00 Beitrag des Kantons für Prämienausstände          -500'000.00          -500'000.00           -485'294.70           -430'741.15   Entschädigung für aktives Case Management\n\n          \n\n52 Invalidität               5'100.00               5'100.00                5'321.85                5'244.45   \n\n524 Leistungen an Invalide               5'100.00               5'100.00                5'321.85                5'244.45   \n\n5240 Leistungen an Invalide               5'100.00               5'100.00                5'321.85                5'244.45   \n\n3636.01 Diverse Beiträge               5'100.00               5'100.00                5'321.85                5'244.45   \n\n          \n\n53 Alter + Hinterlassene           375'600.00           373'700.00            363'438.69            436'309.02            1'900.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   0.51 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -6.05 \n\n                 25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              -100.00 \n\n                  -4.87 \n\n                  -0.62 \n\n  \n\n                   1.89 \n\n                 51.35 \n\n  \n\n                   6.52 \n\n  \n\n                  -4.87 \n\n  \n\n  \n\n  25\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV             89'700.00             81'000.00              78'561.27              73'186.53            8'700.00 \n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV             89'700.00             81'000.00              78'561.27              73'186.53            8'700.00 \n\n3010.00 Besoldungen             84'000.00             77'300.00              73'296.00              67'981.70            6'700.00 Personalmutationen\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                      -610.00                  -285.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               7'000.00               6'400.00                6'099.75                5'551.95               600.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               7'200.00               6'100.00                6'199.00                5'331.25            1'100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                  900.00                  900.00                   762.70                   768.15   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               1'500.00               1'500.00                   961.15                4'470.45   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                  500.00                  500.00                1'428.70                   801.60   \n\n3100.80 Büromaterial                  100.00                  100.00                   217.65                     32.35   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                  500.00                  500.00                   580.70                   783.05   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                  500.00                  500.00                2'490.27                   464.85   \n\n3130.01 Telefon                  300.00                  300.00                   393.90                   450.60   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               2'000.00               2'000.00                1'705.30                1'318.85   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  200.00                  200.00                    -64.18                   697.05   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                  100.00                  100.00                     167.61   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               4'900.00               4'600.00                6'465.33                5'837.07               300.00 \n\n4611.00 Kantonsbeitrag            -20'000.00            -20'000.00             -21'365.00             -21'185.00   \n\n          \n\n533 Leistungen an Pensionierte           190'000.00           197'000.00            200'403.50            286'823.75           -7'000.00 \n\n5330 Leistungen an Pensionierte           190'000.00           197'000.00            200'403.50            286'823.75           -7'000.00 \n\n3061.00 AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen             55'000.00             57'000.00              57'677.45              59'226.00           -2'000.00 \n\n3062.00 Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)           135'000.00           140'000.00            142'726.05            160'036.40           -5'000.00 \n\n3062.01 Einlage in Teuerungsfonds PK Arbon                  129'725.95   \n\n4500.00 Entnahme Rückstellung vorzeitige Pensionierungen                   -62'164.60   \n\n          \n\n535 Leistungen an das Alter             95'900.00             95'700.00              84'473.92              76'298.74               200.00 \n\n5350 Leistungen an das Alter             95'900.00             95'700.00              84'473.92              76'298.74               200.00 \n\n3000.00 Kommissionen               1'000.00               1'000.00                   340.00                   740.00   \n\n3010.00 Besoldungen             61'000.00             60'800.00              59'156.50              53'214.20               200.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                 -800.00                 -800.00               -1'230.45                  -792.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               5'100.00               5'000.00                4'922.30                4'346.90               100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               5'900.00               5'900.00                5'653.20                5'097.00   \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                  600.00                  700.00                   549.70                   534.95              -100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               1'000.00               1'000.00       \n\n                   2.00 \n\n  \n\n                -14.29 \n\n  \n\n                   0.21 \n\n  \n\n                   0.33 \n\n  \n\n                  -3.57 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   0.21 \n\n  \n\n                  -3.55 \n\n                  -3.55 \n\n                  -3.51 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   6.52 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   9.38 \n\n                 18.03 \n\n  \n\n  \n\n                 10.74 \n\n                 10.74 \n\n                   8.67 \n\n  26\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3100.80 Büromaterial                  100.00                  100.00       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19               1'000.00               1'000.00                  2'520.84   \n\n3131.00 Projekte               9'000.00               9'000.00                4'927.42     \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten               7'000.00               7'000.00                6'668.20                6'668.20   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               3'500.00               3'500.00                1'987.05                2'268.65   \n\n3636.00 Beiträge               1'500.00               1'500.00                1'500.00                1'700.00   \n\n          \n\n54 Familie und Jugend        1'184'100.00        1'199'500.00         1'092'750.86            941'372.11         -15'400.00 \n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso           377'500.00           358'100.00            357'113.40            386'990.88          19'400.00 \n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso           377'500.00           358'100.00            357'113.40            386'990.88          19'400.00 \n\n3010.00 Besoldungen             58'700.00             55'000.00              54'367.65              54'367.65            3'700.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               4'900.00               4'500.00                4'525.10                4'440.80               400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               5'500.00               5'200.00                5'059.80                5'059.80               300.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                  700.00                  700.00                   576.90                   626.90   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                  500.00                  500.00                   393.65                   349.30   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik               1'700.00               1'700.00                1'705.30                1'318.85   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               5'000.00               5'000.00                4'883.35                4'822.29   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  500.00                  500.00                     63.50                   321.10   \n\n3637.00 Alimenten-Bevorschussungen           600'000.00           550'000.00            581'356.15            556'714.50          50'000.00 \n\n3707.00 Alimenteninkasso-Auszahlungen           400'000.00           400'000.00            342'391.02            404'870.92   \n\n4637.00 Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner          -300'000.00          -265'000.00           -295'818.00           -241'030.31         -35'000.00 \n\n4707.00 Alimenteninkasso          -400'000.00          -400'000.00           -342'391.02           -404'870.92   \n\n          \n\n544 Jugendschutz           434'600.00           444'400.00            367'944.42            311'199.85           -9'800.00 \n\n5440 Jugendschutz (allgemein)           330'100.00           330'000.00            270'450.45            214'769.30               100.00 \n\n3100.80 Büromaterial                  100.00                  100.00       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Anlässe                  500.00                  500.00       \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  100.00                  100.00       \n\n3614.00 Beitrag an Tagesschule           225'000.00           225'000.00            171'971.70            114'334.80   \n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung             67'000.00             67'000.00              65'814.75              65'398.50   \n\n3636.00 Diverse Beiträge               1'000.00               1'000.00                   800.00                   800.00   \n\n3636.05 Pro Juventute "Elternbrief"               1'500.00               1'500.00                1'144.00                   936.00   \n\n3636.06 Beitrag IG Elternforum               2'000.00               2'000.00                2'000.00                2'000.00   \n\n3636.10 Beitrag an Vereine für Jugendarbeit             27'300.00             27'300.00              23'160.00              25'740.00   \n\n3636.12 Teilerlass Pachtzins Pfadi               5'600.00               5'600.00                5'560.00                5'560.00   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -2.21 \n\n                   0.03 \n\n  \n\n  \n\n                   9.09 \n\n  \n\n                 13.21 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   5.42 \n\n                   6.73 \n\n                   8.89 \n\n                   5.77 \n\n  \n\n                  -1.28 \n\n                   5.42 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  27\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n4260.22 Rückerstattungen (Diverse)                   -100.00                   100.00 \n\n          \n\n5442 Kinder- und Jugendarbeit           104'500.00           114'400.00              97'493.97              96'430.55           -9'900.00 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                    400.00                   140.00                   540.00              -400.00 \n\n3010.00 Besoldungen             59'500.00             69'300.00              70'502.20              64'327.90           -9'800.00 Personalmutationen \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                 -900.00                 -900.00               -1'267.75                  -816.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               5'600.00               5'400.00                5'619.80                5'009.65               200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               6'500.00               6'400.00                6'507.00                5'929.80               100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                  700.00                  700.00                   621.90                   613.35   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               3'500.00               3'500.00                1'303.45                6'593.90   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               2'000.00               2'000.00                1'068.70                1'106.35   \n\n3100.80 Büromaterial                  500.00                  500.00                     37.80                   641.90   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                      2'570.65   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                  500.00                  500.00                     131.90   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19               1'000.00               1'000.00                2'154.69              12'273.77   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                  500.00                  500.00                   250.00                   250.00   \n\n3131.00 Projekt Ferienspass               5'000.00               5'000.00                  -500.32                  -300.47   \n\n3131.01 Übrige Projekte             20'000.00             20'000.00                8'907.85     ePartipizipation, Mitwirkungsprojekte, etc.\n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               3'500.00               3'500.00                4'329.25                2'637.70   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                  700.00                  700.00                   770.90     \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten               7'000.00               7'000.00                6'668.40                6'668.40   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               1'000.00               1'000.00                   478.60                   797.75   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                  900.00                  900.00                1'143.00                   454.00   \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                       733.50     \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    1'025.00     \n\n4260.22 Rückerstattungen                   -13'000.00   \n\n4631.00 Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau            -13'000.00            -13'000.00             -13'000.00     \n\n          \n\n545 Leistungen an Familien           372'000.00           397'000.00            367'693.04            243'181.38         -25'000.00 \n\n5450 Leistungen an Familien             67'000.00             67'000.00              68'514.75     \n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung             67'000.00             67'000.00              68'514.75     \n\n          \n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte           305'000.00           330'000.00            299'178.29            243'181.38         -25'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               5'000.00             30'000.00              43'367.25           -25'000.00 Restkosten für Projektabschluss Neukonzipierung \n\nfamilienergänzende Betreuung\n\n3636.01 Sockelbeitrag an Kinderhaus           125'000.00           125'000.00            125'000.00            125'000.00   \n\n  \n\n                  -7.58 \n\n                -83.33 \n\n  \n\n  \n\n                  -6.30 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   1.56 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -8.65 \n\n              -100.00 \n\n                -14.14 \n\n  \n\n                   3.70 \n\n              -100.00 \n\n  \n\n  28\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3636.05 Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus           105'000.00           105'000.00              64'964.00              81'923.00   \n\n3636.06 Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht             50'000.00             50'000.00              42'510.80              26'721.65   \n\n3636.07 Aufzahlungen Tageselternverein OTG             10'000.00             10'000.00              13'033.64                2'270.23   \n\n3636.08 Sockelbeitrag Tageselternverein OTG             10'000.00             10'000.00              10'302.60                7'266.50   \n\n          \n\n55 Arbeitslosigkeit             10'100.00             10'100.00              11'186.40                6'986.40   \n\n559 Arbeitslosigkeit             10'100.00             10'100.00              11'186.40                6'986.40   \n\n5590 Arbeitslosigkeit             10'100.00             10'100.00              11'186.40                6'986.40   \n\n3160.00 Mietanteil Notwohnung               5'000.00               5'000.00                6'186.40                2'986.40   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                  100.00                  100.00       \n\n3636.00 Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe               2'000.00               2'000.00                2'000.00                2'000.00   \n\n3636.01 Beitrag Projekt "tavola"               2'000.00               2'000.00                2'000.00                2'000.00   \n\n3637.00 Diverse Beiträge               1'000.00               1'000.00                1'000.00     \n\n          \n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen        3'258'500.00        3'956'800.00         2'392'412.25         3'184'355.20       -698'300.00 \n\n572 Wirtschaftliche Hilfe        3'084'600.00        3'460'800.00         2'035'303.16         2'668'497.25       -376'200.00 \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe        3'084'600.00        3'460'800.00         2'035'303.16         2'668'497.25       -376'200.00 \n\n3000.00 Sozialhilfebehörde               7'000.00               7'000.00                6'460.00                8'040.00   \n\n3010.00 Besoldungen           817'900.00           808'000.00            807'071.90            802'141.75            9'900.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen            -22'600.00              -4'200.00             -28'724.35               -7'266.15         -18'400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             67'700.00             66'500.00              66'736.55              65'928.85            1'200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             69'700.00             70'600.00              68'746.25              69'376.05              -900.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unf allversicherungen               9'600.00               9'100.00                9'430.30                8'973.15               500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung             16'500.00             16'500.00              11'888.41                9'895.70   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand             10'000.00             10'000.00                8'753.10                8'113.30   \n\n3100.80 Büromaterial               8'000.00               8'000.00                8'887.15              12'071.75   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen               4'000.00               4'000.00                   701.85                2'383.90   \n\n3110.00 Anschaff. von Mobiliar und Maschinen               8'000.00               8'000.00              10'694.52                6'278.30   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter             30'000.00             30'000.00              72'425.41              18'539.66   \n\n3130.01 Telefonkosten               4'000.00               4'000.00                3'431.53                3'560.75   \n\n3130.03 Kontospesen               1'000.00               1'000.00                1'180.75                   990.00   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)             20'000.00             20'000.00              23'874.30              16'014.90   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas             30'000.00             24'500.00              34'910.65              23'226.27            5'500.00 Lizenzkosten Axioma, Zustatzkosten für Software \n\nFallführungssystem (Scanning)\n\n3134.00 Sachversicherungen                  500.00                  500.00       \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte             12'000.00             12'000.00                4'965.45                8'134.68   \n\n  \n\n                 22.45 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -1.27 \n\n                   5.49 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -10.87 \n\n  \n\n                   1.23 \n\n               438.10 \n\n                   1.80 \n\n  \n\n                -17.65 \n\n                -10.87 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  29\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3160.00 Mietzins             65'000.00             65'000.00              66'290.25              64'988.90   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               4'000.00               4'000.00                2'347.85                3'485.50   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                  800.00                  800.00                3'673.35                   609.95   \n\n3636.00 Mitgliederbeiträge               4'800.00               4'800.00                6'124.00                5'850.00   \n\n3637.10 Unterstützungen an Thurgauerbürger           950'000.00         1'270'000.00          1'015'063.55          1'228'499.54       -320'000.00 Annahmen für die Entwicklung basierend auf der \n\nHochrechnung 2021, Kosten stagnieren auf dem Niveau von \n\n2020\n\n3637.20 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger         4'300'000.00         5'180'000.00          4'388'761.78          4'796'450.87       -880'000.00 \n\n3637.30 Unterstützungen an Ausländer         2'900'000.00         3'520'000.00          2'795'276.59          3'271'948.21       -620'000.00 \n\n3637.60 Unterstützung vorläufig Aufgenommene           460'000.00           310'000.00            355'421.90            324'412.40        150'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               1'600.00               1'600.00                   810.00                1'676.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                  100.00                  100.00                     12.00                   190.00   \n\n4260.51 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern          -430'000.00          -611'000.00           -707'689.96           -569'412.13        181'000.00 Gegenposition Kto. 3637.*\n\n4260.52 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern       -2'150'000.00       -2'390'000.00         -2'046'642.44         -2'360'563.92        240'000.00 \n\n4260.53 Rückvergütungen von Ausländern       -1'400'000.00       -1'645'000.00         -1'478'273.50         -1'564'511.48        245'000.00 \n\n4260.56 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene          -215'000.00          -145'000.00           -210'948.98           -179'842.45         -70'000.00 \n\n4621.50 Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz       -2'500'000.00       -3'200'000.00         -3'266'357.00         -3'411'687.00        700'000.00 Basis für Berechnung sind die letzten 3 Rechnungsjahre\n\n          \n\n573 Asylwesen           173'900.00           496'000.00            357'109.09            515'857.95       -322'100.00 \n\n5730 Asylwesen             65'900.00           386'700.00            265'460.94            428'558.63       -320'800.00 \n\n3010.00 Besoldungen           106'200.00             22'200.00              20'810.60              24'192.95          84'000.00 Zusätzliche Personalkosten infolge neuer Aufgaben im \n\nFlüchtlingsbereich (Verschiebung von Kanton zu Gemeinden)\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                 -300.00                 -300.00                  -847.95                  -240.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               8'800.00               1'900.00                1'732.20                1'976.20            6'900.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               9'100.00               1'800.00                   754.20                1'893.15            7'300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherung               1'300.00                  300.00                   189.30                   270.50            1'000.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                  100.00                  100.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                  100.00                  100.00                       1.40                       2.50   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  100.00                  100.00                     15.70                     43.85   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                  500.00                  500.00                     528.70   \n\n3637.40 Beiträge an Asylsuchende             40'000.00             40'000.00              20'960.55              16'109.85   \n\n3637.50 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)         1'680'000.00           550'000.00            376'817.50            385'782.69      1'130'000.00 Neuorganisation bei der Betreuung von anerkannten \n\nFlüchtlingen, neu fällt der Personenkreis nach einem kurzen \n\nAufenthalt im Durchgangsheim in die Zuständigkeit der \n\nGemeinden.\n\n3637.70 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)         1'700'000.00         1'700'000.00          1'622'555.84          1'625'881.36   \n\n4260.54 Rückvergütungen von Asylsuchenden            -70'000.00            -70'000.00           -138'899.15             -42'695.10     \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               205.45 \n\n  \n\n               363.16 \n\n               405.56 \n\n               333.33 \n\n  \n\n  \n\n                -64.94 \n\n                -82.96 \n\n               378.38 \n\n  \n\n                -10.04 \n\n                -14.89 \n\n                 48.28 \n\n                -21.88 \n\n  \n\n                -17.61 \n\n                 48.39 \n\n  \n\n  \n\n                -29.62 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -25.20 \n\n                -16.99 \n\n  \n\n  30\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n4260.55 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5)       -2'200'000.00          -650'000.00           -573'050.73           -542'589.31     -1'550'000.00 Erhöhung der Globalpauschalen infolge Aufgabenverschiebung \n\nvon Kanton zu Gemeinden (Diese sollen auch eine spätere \n\nVerschiebung in die Sozialhilfe entschädigen)\n\n4260.57 Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)          -760'000.00          -760'000.00           -665'382.04           -648'948.06   \n\n4631.50 Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge          -450'000.00          -450'000.00           -400'196.48           -393'650.65   \n\n          \n\n5731 Integration Ausländer           108'000.00           109'300.00              91'648.15              87'299.32           -1'300.00 \n\n3000.00 Kommissionen                 1'500.00                   600.00                   500.00           -1'500.00 \n\n3010.00 Besoldungen             61'000.00             60'800.00              59'156.50              53'214.20               200.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                 -800.00                 -800.00               -1'230.45                  -792.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               5'100.00               5'000.00                4'922.30                4'346.90               100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               5'900.00               5'900.00                5'653.20                5'097.00   \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                  600.00                  700.00                   549.70                   534.95              -100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               1'000.00               1'000.00                       50.00   \n\n3100.80 Büromaterial                  100.00                  100.00       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19               1'000.00               1'000.00                  4'098.72   \n\n3131.00 Projekte             10'000.00             10'000.00                1'730.45     \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten               7'000.00               7'000.00                6'668.40                6'668.40   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  100.00                  100.00                     98.05                     81.15   \n\n3632.03 Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration \n\nOberthurgau\n\n              1'000.00               1'000.00       \n\n3636.00 Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)             31'000.00             31'000.00              30'000.00              30'000.00   \n\n4611.00 Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle            -15'000.00            -15'000.00             -16'500.00             -16'500.00   \n\n          \n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG        2'174'900.00        2'287'800.00         2'189'648.02         2'146'005.67       -112'900.00 \n\n61 Strassenverkehr        1'270'450.00        1'468'900.00         1'302'824.18         1'363'267.03       -198'450.00 \n\n613 Kantonsstrassen, übrige           271'750.00           331'600.00            257'117.88            313'387.17         -59'850.00 \n\n6130 Kantonsstrassen           271'750.00           331'600.00            257'117.88            313'387.17         -59'850.00 \n\n3141.10 Winterdienst               3'000.00               3'000.00                     601.25   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n          253'750.00           256'200.00            252'414.89            252'414.89           -2'450.00 \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              18'800.00             -18'800.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)             16'000.00             15'800.00                9'750.00              19'501.00               200.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               8'500.00               8'500.00                4'705.75                9'567.50   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               8'000.00             47'300.00                7'446.24              48'501.53         -39'300.00 \n\n                  -0.96 \n\n              -100.00 \n\n                   1.27 \n\n  \n\n                -83.09 \n\n                -18.05 \n\n                -18.05 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -4.93 \n\n                -13.51 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -14.29 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -1.19 \n\n              -100.00 \n\n                   0.33 \n\n  \n\n                   2.00 \n\n               238.46 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  31\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n4611.00 Entschädigung vom Kanton            -17'500.00            -18'000.00             -17'199.00             -17'199.00               500.00 \n\n          \n\n615 Gemeindestrassen           692'800.00           744'600.00            623'964.44            757'475.49         -51'800.00 \n\n6150 Gemeindestrassen        1'048'800.00        1'101'900.00            910'168.82         1'097'780.53         -53'100.00 \n\n3101.07 Hundemarken, Robidogsäcke               6'000.00               6'000.00                3'903.05                4'290.80   \n\n3130.81 Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges             24'000.00             35'000.00              24'020.85              23'900.85         -11'000.00 \n\n3141.01 Baulicher Unterhalt Brücken             50'000.00             30'000.00              10'531.25              62'608.95          20'000.00 Falentürlibach - Brücke Brühlstr./Brücke Feilenstr.\n\n3141.10 Winterdienst             15'000.00             22'000.00                   172.50              14'268.73           -7'000.00 \n\n3141.40 Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt             40'000.00             40'000.00              43'653.55              37'108.05   \n\n3141.41 Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren           235'000.00           235'000.00            234'552.00            234'552.00   \n\n3141.42 Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen           225'000.00           200'000.00            212'159.75            296'653.00          25'000.00 Studien Feilenstr./Bildstockstr./Thomas-Bornhauser-Str.\n\n3141.50 Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt             50'000.00             45'000.00              55'298.55              49'479.70            5'000.00 \n\n3141.51 Tempo 30 Zone             55'000.00               5'000.00                  4'200.00          50'000.00 Buchhorn CHF 25'/Landquartstr. CHF 30'\n\n3151.01 Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt               2'000.00               2'000.00                     215.40   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n          490'000.00           483'000.00            476'615.22            430'737.26            7'000.00 \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n            25'000.00             36'400.00              21'448.65              21'448.66         -11'400.00 \n\n3636.01 Beitrag an Umgebungsgestaltung Alterssiedlung Arbon                    50'000.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)             24'000.00               7'800.00              18'840.00                7'837.00          16'200.00 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)             12'000.00             19'800.00                2'850.00              20'491.00           -7'800.00 \n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)               3'000.00               5'600.00                2'055.00                2'035.00           -2'600.00 \n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)           122'000.00           117'500.00            132'330.00            120'813.00            4'500.00 \n\n3910.06 Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. \n\nVerrechnung)\n\n            82'000.00             78'600.00              77'862.00              67'567.00            3'400.00 \n\n3910.07 Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. \n\nVerrechnung)\n\n            52'000.00             51'200.00              72'060.00              24'734.00               800.00 \n\n3910.08 Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)               1'800.00               1'800.00                   795.00                1'437.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)           165'000.00           170'500.00            156'062.25            168'967.50           -5'500.00 \n\n3930.01 Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)             14'500.00             14'000.00              14'000.00              14'000.00               500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)             14'500.00             95'700.00              13'777.55              82'602.43         -81'200.00 \n\n4033.00 Hundesteuer            -80'000.00            -71'000.00             -72'742.00             -73'390.00           -9'000.00 \n\n4240.00 Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen            -10'000.00            -10'000.00               -1'888.00             -10'330.80   \n\n4240.01 Durchleitungsrechte          -153'000.00          -153'000.00           -227'965.00           -150'123.05   \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte            -10'000.00            -10'000.00             -10'223.35               -7'931.90   \n\n  \n\n  \n\n                  -3.23 \n\n                   3.57 \n\n                -84.85 \n\n                 12.68 \n\n  \n\n                -46.43 \n\n                   3.83 \n\n                   4.33 \n\n                   1.56 \n\n  \n\n                   1.45 \n\n                -31.32 \n\n  \n\n               207.69 \n\n                -39.39 \n\n  \n\n                 12.50 \n\n                 11.11 \n\n             1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                -31.43 \n\n                 66.67 \n\n                -31.82 \n\n  \n\n                  -2.78 \n\n  \n\n                  -6.96 \n\n                  -4.82 \n\n  32\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n4260.00 Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten              -1'000.00              -1'000.00       \n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen          -350'000.00          -350'000.00           -350'000.00           -350'000.00   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n           -55'000.00              -5'000.00               -50'391.05         -50'000.00 Entspricht dem Saldo Kto. 3141.51\n\n          \n\n6151 Parkplatzbewirtschaftung           Spezialfinanzierung\n\n3010.00 Besoldungen           117'500.00           119'400.00            128'958.65            123'645.25           -1'900.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                 -500.00                 -500.00                  -956.95               -2'201.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               9'900.00               9'800.00              10'815.40              10'101.55               100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             10'400.00             10'700.00              11'309.15              11'007.60              -300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               2'600.00               2'700.00                2'812.85                2'760.90              -100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               2'000.00               2'000.00                   853.95                2'650.10   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               1'000.00               1'000.00                   540.05                1'264.00   \n\n3100.80 Büromaterial               1'000.00               1'000.00                   703.70                   600.45   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  500.00                  500.00                1'143.05     \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                  500.00                  500.00       \n\n3111.30 Anschaffung Parkuhren             15'000.00             25'000.00              30'841.85              82'821.05         -10'000.00 \n\n3120.00 Energie Parkuhren               2'000.00               2'000.00                1'492.55                1'561.45   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter             14'000.00             14'000.00              19'200.08              11'110.80   \n\n3130.01 Telefonkosten                  800.00                  800.00                   777.60                   659.60   \n\n3130.03 Kontospesen                  700.00                  700.00                   456.95                   503.90   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)             24'000.00             24'000.00              23'766.85              23'911.90   \n\n3134.00 Sachversicherungen                  800.00                  800.00       \n\n3141.50 Baulicher Unterhalt               1'000.00               1'000.00                16'938.85   \n\n3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See             20'000.00               4'000.00                4'491.95                2'037.85          16'000.00 Einsatz VüCH neu auch beim Adolph-Sauer-Quai\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte             20'000.00             12'000.00              26'915.45              25'752.08            8'000.00 \n\n3151.03 Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse             12'000.00             12'000.00              12'573.27              14'070.57   \n\n3151.04 Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm             12'000.00             12'000.00              11'517.22              10'901.47   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                         20.40     \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n            40'000.00             39'800.00              12'608.05                 200.00 \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n\n            42'900.00             42'900.00                1'320.66     \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung                220'569.53              25'151.11   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)             16'000.00             15'900.00              16'995.00              16'997.00               100.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               2'000.00               1'800.00                1'469.50                2'106.50               200.00 \n\n                   0.50 \n\n  \n\n  \n\n                   0.63 \n\n                 11.11 \n\n               400.00 \n\n                 66.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -40.00 \n\n  \n\n  \n\n                  -2.80 \n\n                  -3.70 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -1.59 \n\n  \n\n                   1.02 \n\n  \n\n  \n\n             1'000.00 \n\n  33\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                  100.00               3'100.00                     48.75             -3'000.00 \n\n3980.00 Interne Übertragungen           266'500.00           302'500.00              60'692.45            277'952.79         -36'000.00 siehe Funktionen 6150, 6152, 6210, 6220, 7900\n\n4200.00 Ersatzabgaben für Parkplätze                 -43'500.00             -14'000.00   \n\n4240.01 Gebühren Nachtparkieren          -120'000.00          -130'000.00           -110'145.71           -128'851.85          10'000.00 \n\n4240.03 Parkuhrengebühren          -500'000.00          -500'000.00           -437'872.25           -508'873.92   Neue Bewirtschaftung PP Friedhof\n\n4240.05 Bearbeitungsgebühren                 -500.00              -1'000.00                    -900.00               500.00 \n\n4260.22 Rückerstattungen von Dritten                 -200.00                 -200.00                  -500.00     \n\n4470.00 Mieterträge Wassergasse              -2'160.00              -2'300.00               -2'160.00               -2'160.00               140.00 \n\n4470.01 Mieterträge Bodmerallee              -6'600.00              -4'200.00               -6'660.00               -6'320.00           -2'400.00 \n\n4470.02 Mieterträge Berglistrasse              -1'200.00              -1'200.00               -1'100.00               -1'200.00   \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung              -4'040.00            -22'500.00              18'460.00 \n\n4910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung)           \n\n          \n\n6152 Parkierungsanlagen / Blaue Zone          -356'000.00          -357'300.00           -286'204.38           -340'305.04            1'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen             76'100.00             78'200.00              83'714.35              87'926.80           -2'100.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                      -756.95               -2'200.95   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               6'400.00               6'000.00                6'965.70                6'661.30               400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               6'400.00               6'300.00                7'003.35                7'082.40               100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               1'400.00               1'400.00                1'470.45                1'526.95   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               1'000.00               1'000.00                     807.75   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               2'000.00               2'000.00                2'649.25                2'325.80   \n\n3100.80 Büromaterial               7'500.00             10'000.00                   159.95                9'186.83           -2'500.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                  900.00                  900.00                   580.70                   719.05   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               2'000.00               1'000.00                1'704.67                1'241.00            1'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               1'000.00               2'000.00                   546.00                   408.00           -1'000.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                  700.00                  700.00                   757.55                   696.00   \n\n3130.03 Kontospesen               3'400.00               3'400.00                2'803.71                2'750.80   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               7'500.00               7'500.00              10'082.90                6'910.70   \n\n3141.00 Signalisationen / Bodenmarkierungen               2'500.00               2'500.00                     255.45   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                  500.00                  500.00                   938.75                   826.02   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  500.00                  500.00                   102.20                   104.70   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n              1'000.00                93'723.72                   168.44            1'000.00 Abhängig von Investitionstätigkeit, im 2020 Restwerte \n\nabgeschrieben\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n          \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               1'000.00               1'800.00                   270.00                2'589.00              -800.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -44.44 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -25.00 \n\n  \n\n               100.00 \n\n                -50.00 \n\n  \n\n                   6.67 \n\n                   1.59 \n\n  \n\n  \n\n                -82.04 \n\n  \n\n  \n\n                  -0.36 \n\n                  -2.69 \n\n                -50.00 \n\n  \n\n                  -6.09 \n\n                 57.14 \n\n  \n\n                -96.77 \n\n                -11.90 \n\n  \n\n                  -7.69 \n\n  \n\n  34\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               4'600.00               4'500.00                6'206.72                5'603.59               100.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  100.00                      -39.32                     19.63               100.00 \n\n4240.00 Überwachungsgebühren            -35'000.00            -40'000.00             -34'502.95             -33'607.85            5'000.00 Mindereinnahmen bei Novaseta (hat neu eine Schranke)\n\n4240.03 Benützungsgebühren            -90'000.00            -90'000.00           -119'781.31             -88'891.09   \n\n4270.00 Eingänge aus Bussen          -350'000.00          -350'000.00           -345'620.29           -348'216.43   \n\n4270.01 Eingänge aus Bussen (EURO)              -4'000.00              -4'000.00               -5'183.53               -3'534.04   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n             -3'500.00              -3'500.00                 -1'664.89   \n\n          \n\n619 Strassen, übriges           305'900.00           392'700.00            421'741.86            292'404.37         -86'800.00 \n\n6191 Werkhof           305'900.00           392'700.00            421'741.86            292'404.37         -86'800.00 \n\n3010.00 Besoldungen         1'716'000.00         1'809'800.00          1'744'968.35          1'708'389.55         -93'800.00 Personalmutationen\n\n3010.02 Pikettentschädigungen             18'000.00             20'000.00              17'700.00              17'500.00           -2'000.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen            -27'900.00            -31'900.00             -64'755.30             -49'572.70            4'000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen           140'700.00           147'400.00            143'024.05            139'052.80           -6'700.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse           149'900.00           156'900.00            152'407.80            148'066.10           -7'000.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen             53'300.00             56'000.00              54'140.60              52'770.25           -2'700.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung             15'000.00             14'000.00                3'985.05              11'238.55            1'000.00 Fachkurse für Mitarbeitende\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand             18'000.00             17'000.00              16'796.45              16'887.40            1'000.00 \n\n3100.80 Büromaterial               2'000.00               2'000.00                   448.60                   336.40   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial             20'000.00             25'000.00              22'866.25              19'167.65           -5'000.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen               2'000.00               2'000.00                1'638.15                1'685.06   \n\n3102.01 Inserate                  500.00                  500.00       \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge             55'000.00             45'000.00              76'289.05              45'707.00          10'000.00 \n\n3112.80 Berufskleidung             15'000.00             14'000.00              12'986.05              12'266.05            1'000.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             36'000.00             35'000.00              34'382.65              30'362.80            1'000.00 \n\n3130.01 Telefongebühren, Honorare               3'000.00               3'000.00                2'862.47                2'753.65   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)             11'000.00               9'500.00              10'231.85                7'913.05            1'500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen / Verkehrssteuern             34'000.00             30'000.00              33'090.75              30'234.20            4'000.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten             60'000.00             42'000.00            117'116.20            118'770.40          18'000.00 Sanierung Treibhaus / neuer Tunnel\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge           115'000.00           120'000.00            114'906.39            108'061.25           -5'000.00 \n\n3160.00 Baurechtszins, Benützungskosten             34'000.00             35'000.00              33'789.50              33'789.50           -1'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               2'000.00               2'000.00                1'339.20                1'915.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand               2'000.00               2'000.00                1'633.00                2'052.83   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            56'000.00             68'900.00              55'714.01              55'714.01         -12'900.00 \n\n                  -2.86 \n\n  \n\n  \n\n                -18.72 \n\n  \n\n                 15.79 \n\n                 13.33 \n\n                 42.86 \n\n                  -4.17 \n\n  \n\n  \n\n                 22.22 \n\n                   7.14 \n\n                   2.86 \n\n                  -4.82 \n\n                   7.14 \n\n                   5.88 \n\n  \n\n                -20.00 \n\n                  -5.18 \n\n                -10.00 \n\n                -12.54 \n\n                  -4.55 \n\n                  -4.46 \n\n  \n\n  \n\n                -22.10 \n\n                -22.10 \n\n  \n\n                -12.50 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   2.22 \n\n  35\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            86'500.00             86'400.00              86'430.58              86'430.59               100.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               1'000.00               6'400.00                   866.61                6'071.23           -5'400.00 \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen            -30'000.00            -20'000.00               -7'837.75             -48'291.85         -10'000.00 \n\n4290.00 Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge              -7'000.00              -7'000.00                  -867.75             -14'327.95   \n\n4910.00 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)       -1'824'800.00       -1'856'800.00         -1'825'123.20         -1'825'191.70          32'000.00 \n\n4930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)          -450'300.00          -441'400.00           -419'287.75           -427'346.75           -8'900.00 \n\n          \n\n62 Öffentlicher Verkehr           897'950.00           812'400.00            880'456.84            776'371.64          85'550.00 \n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur           145'400.00           118'800.00            159'179.10            113'730.59          26'600.00 \n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur           145'400.00           118'800.00            159'179.10            113'730.59          26'600.00 \n\n3110.00 Anschaffung Bushaltestellen etc.             10'000.00             50'000.00              14'721.25              72'578.25         -40'000.00 Projekte über IR\n\n3134.00 Sachversicherungen                  600.00                  600.00                   544.13                   588.80   \n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen               3'000.00               5'000.00                1'335.70                   282.70           -2'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte             16'000.00             20'000.00              14'399.50              14'138.85           -4'000.00 \n\n3160.00 Miet- und Pachtzinsen               1'000.00               1'000.00                   900.00                1'207.70   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            43'100.00             43'100.00              43'110.00              43'110.00   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            33'500.00                33'522.90            100'568.70          33'500.00 \n\n3635.00 Rufsammeltaxi               5'000.00               9'000.00                   768.00                2'001.00           -4'000.00 \n\n3636.00 Diverse Beiträge                  200.00                  200.00                   150.00                   150.00   \n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n            29'700.00             29'700.00              29'700.00              29'700.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)             16'000.00             14'800.00              14'580.00              15'190.00            1'200.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               4'500.00               4'600.00                4'823.50                4'621.00              -100.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  800.00               4'800.00                   624.12                5'024.24           -4'000.00 \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n           -18'000.00            -64'000.00             -175'430.65          46'000.00 Saldo Kto. 3110.00/3144.00/3635.00\n\n          \n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr           744'000.00           685'000.00            666'002.00            647'503.00          59'000.00 \n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr           744'000.00           685'000.00            666'002.00            647'503.00          59'000.00 \n\n3631.00 Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr           744'000.00           685'000.00            666'002.00            647'503.00          59'000.00 Steigerung infolge Mehrkosten Verkehr (Corona-Ausfälle etc.)\n\n3635.00 Beitrag an Busverlängerung Altstadt           120'000.00           120'000.00       \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n         -120'000.00          -120'000.00       \n\n          \n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges               8'550.00               8'600.00              55'275.74              15'138.05                -50.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -0.58 \n\n  \n\n                   8.61 \n\n                   8.61 \n\n                   8.61 \n\n  \n\n                   8.11 \n\n                  -2.17 \n\n                -83.33 \n\n                -71.88 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -44.44 \n\n  \n\n                 22.39 \n\n                -80.00 \n\n  \n\n                -40.00 \n\n                -20.00 \n\n  \n\n                 10.53 \n\n                 22.39 \n\n                -84.38 \n\n                 50.00 \n\n  \n\n                  -1.72 \n\n                   2.02 \n\n                   0.12 \n\n  36\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n6290 Öffentlicher Verkehr               8'550.00               8'600.00              55'275.74              15'138.05                -50.00 \n\n3010.00 Besoldungen               7'000.00               7'000.00                6'936.35                6'787.30   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                  600.00                  600.00                   576.80                   554.50   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                  800.00                  700.00                   695.30                   678.60               100.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                  100.00                  100.00                     73.80                     78.10   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                    200.00                       12.50              -200.00 \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n                 46'970.00                6'710.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                    50.00                       23.49                   317.05                 50.00 \n\n          \n\n63 Verkehr, übrige               6'500.00               6'500.00                6'367.00                6'367.00   \n\n631 Schifffahrt               6'500.00               6'500.00                6'367.00                6'367.00   \n\n6310 Schifffahrt               6'500.00               6'500.00                6'367.00                6'367.00   \n\n3635.00 Beitrag an Kursschifffahrt               6'500.00               6'500.00                6'367.00                6'367.00   \n\n          \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG        1'814'880.00        1'556'100.00         1'268'415.90         1'135'291.90        258'780.00 \n\n72 Abwasserbeseitigung           127'700.00           126'900.00            112'606.77            104'521.63               800.00 \n\n720 Abwasserbeseitigung           127'700.00           126'900.00            112'606.77            104'521.63               800.00 \n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)           127'700.00           126'900.00            112'606.77            104'521.63               800.00 \n\n3010.00 Besoldungen               5'500.00               5'500.00                5'937.50                5'441.40   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                  500.00                  500.00                   493.75                   444.60   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                  200.00                  200.00                   125.35                   115.20   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               4'000.00               5'000.00                3'620.50                3'719.35           -1'000.00 \n\n3120.00 Energie öffentliche Toiletten               6'000.00               7'000.00                6'054.00                5'430.80           -1'000.00 \n\n3130.81 Reinigung öffentliche Toiletten             70'000.00             75'000.00              61'560.00              60'048.30           -5'000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen öffentliche Toiletten                  700.00                  700.00                   465.65                   510.35   \n\n3142.00 Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten               8'000.00               8'000.00                6'945.80                3'638.05   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            16'400.00             16'400.00              16'413.53              16'413.54   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)             15'000.00               7'600.00              10'515.00                7'778.00            7'400.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               1'200.00                  300.00                   369.00                   206.50               900.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  200.00                  700.00                   106.69                   775.54              -500.00 \n\n          \n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]           Spezialfinanzierung\n\n3000.00 Delegierte Abwasserverband               1'000.00               1'600.00                  1'600.00              -600.00 \n\n3010.00 Besoldungen             57'400.00                57'400.00 Umstrukturierung Personalkosten von Funktion 0222\n\n  \n\n  \n\n                -37.50 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 97.37 \n\n               300.00 \n\n                -71.43 \n\n  \n\n                -20.00 \n\n                -14.29 \n\n                  -6.67 \n\n  \n\n                   0.63 \n\n                   0.63 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 16.63 \n\n                   0.63 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -0.58 \n\n  \n\n  \n\n                 14.29 \n\n  \n\n  37\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen              -2'400.00                 -2'400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               4'700.00                  4'700.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               5'200.00                  5'200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                  800.00                     800.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter Kanalisation             30'000.00             35'000.00              30'414.45              29'823.75           -5'000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                  500.00               1'000.00                   107.80                   369.75              -500.00 \n\n3137.00 Steuern und Abgaben               1'000.00               1'000.00                   910.00                   910.00   \n\n3143.00 Baulicher Unterhalt Kanalisation           350'000.00           300'000.00            401'842.81            389'423.99          50'000.00 Projekte unter Aktivierungsgrenze (Seestr. 2 \n\nEt./Rebenstr./Weg Hiltern/etc.\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n          380'000.00           432'000.00            358'256.06            276'924.41         -52'000.00 \n\n3320.01 Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n\n            35'000.00             31'900.00              24'226.29              13'388.17            3'100.00 \n\n3612.00 Betriebskostenanteil AVM Morgental         3'400'000.00         3'400'000.00          3'355'030.64          3'359'081.47   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)             13'500.00             15'000.00              10'770.00              16'913.00           -1'500.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                  800.00                       96.00                 800.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               3'000.00             24'700.00                2'975.72              15'729.10         -21'700.00 \n\n4240.41 Gebühren Abwasserbeseitigung       -4'200'000.00       -4'000'000.00         -4'101'074.60         -3'953'090.82       -200'000.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung            -25'500.00          -148'600.00             -28'957.47             -68'661.22        123'100.00 Bezug aus Kto. 2900.10\n\n4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n\nprivaten Haushalten\n\n             -12'700.00              12'700.00 \n\n4940.00 Interne Verzinsung Spez. Finanz.            -55'000.00            -80'900.00             -54'597.70             -82'411.60          25'900.00 \n\n          \n\n73 Abfallwirtschaft           143'400.00           180'000.00            130'121.80            145'652.55         -36'600.00 \n\n730 Abfallwirtschaft           143'400.00           180'000.00            130'121.80            145'652.55         -36'600.00 \n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein)               8'000.00             11'300.00                7'741.70                7'308.65           -3'300.00 \n\n3130.81 Kadaverbeseitigungskosten               8'000.00               8'000.00                7'741.70                7'908.65   \n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n                3'900.00               -3'900.00 \n\n4260.00 Kadaverbeseitigungsgebühren                   -600.00                    -600.00               600.00 \n\n          \n\n7301 Abfallbeseitigung           135'400.00           168'700.00            122'380.10            138'343.90         -33'300.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               2'000.00               3'000.00                  1'907.01           -1'000.00 \n\n3110.00 Anschaffung Unterflurcontainer             60'000.00             60'000.00              72'698.42              47'358.77   \n\n3120.00 Wasser und Energie Entsorgungsstellen               2'500.00               3'000.00                2'392.07                1'587.79              -500.00 \n\n3130.00 Containerplomben und Bündelmarken             20'000.00             30'000.00              23'307.78              32'491.01         -10'000.00 Mehr Unterflurcontainer\n\n3130.09 div. Dienstleistungen Dritter             10'000.00             10'000.00                   828.55     Massnahmen Abfallkonzept, Litteringkonzept\n\n                -16.67 \n\n                -33.33 \n\n  \n\n              -100.00 \n\n  \n\n                -19.74 \n\n                -33.33 \n\n  \n\n                -20.33 \n\n                -29.20 \n\n  \n\n              -100.00 \n\n              -100.00 \n\n                -32.01 \n\n  \n\n                -20.33 \n\n                -10.00 \n\n  \n\n                -87.85 \n\n                   5.00 \n\n                -82.84 \n\n  \n\n                 16.67 \n\n                -12.04 \n\n                   9.72 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -14.29 \n\n                -50.00 \n\n  \n\n  38\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3130.30 Grünabfuhr             83'000.00             80'000.00              83'190.90              80'649.41            3'000.00 \n\n3130.31 Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle             45'000.00             52'000.00              44'487.39              44'404.71           -7'000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                  500.00                  500.00                   393.20                   404.10   \n\n3143.00 Sammelstellen: Baulicher Unterhalt             24'000.00             24'000.00              15'849.66              16'930.82   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               4'000.00               6'000.00                1'615.78                4'193.78           -2'000.00 \n\n3151.03 Reinigung Unterflur-Container               3'000.00               2'500.00                   500.00 \n\n3161.00 Mieten             33'000.00             37'000.00              32'611.86              32'611.86           -4'000.00 \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n            52'000.00             62'400.00              49'663.04              47'321.74         -10'400.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            35'800.00             35'800.00              35'810.00              35'810.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)           118'000.00           112'600.00            107'686.20            116'117.25            5'400.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               6'300.00               6'300.00                6'278.00                6'905.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  500.00               3'800.00                   485.63                3'259.33           -3'300.00 \n\n4240.01 Gebühren für Grünabfuhr            -65'000.00            -65'000.00             -70'394.49             -60'956.36   \n\n4240.02 Verkauf Bündelmarken              -2'000.00              -2'500.00               -1'738.20               -2'251.66               500.00 \n\n4240.04 Verkauf Containerplomben            -10'000.00            -15'000.00             -11'926.65             -18'593.27            5'000.00 \n\n4260.00 Rückerstattungen          -200'000.00          -200'000.00           -194'989.45           -189'747.80   \n\n4270.00 Bussen aus Littering              -4'000.00            -10'000.00               -1'400.00                  -100.00            6'000.00 \n\n4612.01 Beteiligung KVA an Unterflurcontainer            -60'000.00            -45'000.00             -54'619.59             -39'219.59         -15'000.00 \n\n4930.00 Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)            -14'500.00            -14'000.00             -14'000.00             -14'000.00              -500.00 \n\n4930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)              -8'700.00              -8'700.00               -5'850.00               -8'740.00   \n\n          \n\n74 Verbauungen           156'200.00           170'800.00            155'487.33             -33'035.85         -14'600.00 \n\n741 Gewässerverbauungen           156'200.00           170'800.00            155'487.33             -33'035.85         -14'600.00 \n\n7410 Gewässerverbauungen           156'200.00           170'800.00            155'487.33             -33'035.85         -14'600.00 \n\n3142.00 Bachläufe: Baulicher Unterhalt             45'000.00             40'000.00              31'580.80              67'868.45            5'000.00 \n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              9'500.00               9'500.00                9'450.00                9'450.00   \n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV             40'000.00             39'900.00              39'930.00              33'598.55               100.00 \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n              10'000.00             -10'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)             50'000.00             43'700.00              49'770.00              34'649.00            6'300.00 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)             30'000.00             33'000.00              25'305.00              29'353.00           -3'000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)               6'300.00               6'300.00                7'218.75                4'337.50   \n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)               5'000.00               5'000.00                3'381.50                4'736.00   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   0.25 \n\n              -100.00 \n\n                 14.42 \n\n                  -9.09 \n\n                  -8.55 \n\n                  -8.55 \n\n                 12.50 \n\n                 33.33 \n\n                   3.57 \n\n  \n\n  \n\n                  -8.55 \n\n  \n\n                -20.00 \n\n                -33.33 \n\n  \n\n                -60.00 \n\n                -16.67 \n\n  \n\n                   4.80 \n\n  \n\n                -86.84 \n\n  \n\n  \n\n                -33.33 \n\n                 20.00 \n\n                -10.81 \n\n                   3.75 \n\n                -13.46 \n\n  39\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  400.00               3'900.00                   329.98                2'333.20           -3'500.00 \n\n4260.00 Rückerstattungen                   -500.00                   500.00 \n\n4631.00 Beiträge Kanton            -30'000.00            -20'000.00             -11'478.70             -19'361.55         -10'000.00 \n\n4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen Weiheraushub                 -200'000.00   \n\n          \n\n75 Arten- und Landschaftsschutz                  300.00                  300.00                     50.00                   193.45   \n\n750 Arten- und Landschaftsschutz                  300.00                  300.00                     50.00                   193.45   \n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz                  300.00                  300.00                     50.00                   193.45   \n\n3636.01 Diverse Beiträge                  300.00                  300.00                     50.00                   193.45   \n\n          \n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung           458'400.00           236'900.00            138'223.52            141'987.73        221'500.00 \n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung           458'400.00           236'900.00            138'223.52            141'987.73        221'500.00 \n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung           458'400.00           236'900.00            138'223.52            141'987.73        221'500.00 \n\n3000.00 Energiekommission               2'000.00               2'000.00                   280.00                   200.00   \n\n3010.00 Besoldungen               4'200.00               4'200.00                5'774.70                2'386.20   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                  400.00                  400.00                   479.95                   194.80   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                  100.00                  100.00                     43.85                     17.75   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                  100.00                  100.00                     61.70                     27.40   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               2'500.00               1'000.00                1'500.00 \n\n3100.80 Büromaterial               1'500.00               1'500.00                     27.00     \n\n3102.00 Inserate               3'000.00               1'000.00                2'000.00 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               2'000.00               2'000.00       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs             75'000.00             60'000.00              42'629.15              39'418.45          15'000.00 Projekt Naturnah, Grünstadt-Label, Baumkataster \n\n3130.26 Altlastensanierungen           210'000.00             40'000.00              27'192.40              35'799.65        170'000.00 Deponien Bühlhof, Watt, Hiltern / Ufersanierung Seemoosriet\n\n3130.81 Energiekonzept             25'000.00               5'000.00              20'000.00 Studie Fernwärme, Rezertifizierung Energiestadt\n\n3132.00 Feuerungskontrollen: Nachkontrollen               2'000.00               2'000.00                   348.60     \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand               1'000.00               1'000.00       \n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n            42'000.00             39'300.00                2'700.00 \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n              2'000.00                  2'177.51              2'000.00 \n\n3636.00 Diverse Beiträge               3'000.00               3'000.00                2'750.00                2'600.00   \n\n3637.00 Energieförderbeiträge             40'000.00             35'000.00              23'524.30              25'500.00            5'000.00 \n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n              4'000.00                  3'886.76                3'886.76            4'000.00 \n\n  \n\n                 14.29 \n\n  \n\n               400.00 \n\n  \n\n  \n\n                   6.87 \n\n  \n\n  \n\n               200.00 \n\n  \n\n                 25.00 \n\n               425.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               150.00 \n\n                 93.50 \n\n                 93.50 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 93.50 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -89.74 \n\n              -100.00 \n\n                 50.00 \n\n  40\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an private Haushalte\n\n            48'000.00             48'000.00              48'040.00              48'040.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  600.00               4'300.00                   563.00                3'651.97           -3'700.00 \n\n4210.00 Gebühren                -2'000.00                2'000.00 \n\n4260.00 Beitrag Arbon Energie AG           \n\n4260.22 Diverse Rückerstattungen                -1'000.00                1'000.00 \n\n4631.00 Beiträge Kanton und Nachbargemeinden            -10'000.00            -10'000.00             -19'555.40             -19'735.25   \n\n          \n\n77 Übriger Umweltschutz           505'900.00           516'500.00            490'270.70            539'609.15         -10'600.00 \n\n771 Friedhof und Bestattung           505'900.00           516'500.00            490'270.70            539'609.15         -10'600.00 \n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)           505'900.00           516'500.00            490'270.70            539'609.15         -10'600.00 \n\n3010.00 Besoldungen           364'500.00           316'200.00            331'614.35            334'483.20          48'300.00 Personalmutationen, neue Stelle Friedhof\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen              -3'600.00              -3'800.00               -4'673.80               -4'948.00               200.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             29'700.00             25'500.00              27'011.00              26'923.25            4'200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             30'600.00             28'300.00              27'753.10              29'862.80            2'300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen             10'400.00               9'100.00                9'418.85                9'548.15            1'300.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               3'000.00               3'000.00                   628.05                4'500.10   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               2'000.00               2'000.00                1'412.60                1'047.90   \n\n3101.00 Sarglieferungen, Grabbeschriftungen             60'000.00             60'000.00              59'888.50              63'462.60   \n\n3101.08 Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material             25'000.00             25'000.00              20'223.25              23'191.95   \n\n3102.00 Inserate, amtl. Todesanzeigen             12'000.00             12'000.00              12'548.50              11'166.30   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge               3'000.00               3'000.00                1'706.65                   367.40   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             12'000.00             12'000.00              11'065.20              11'148.20   \n\n3120.04 Entsorgung Grüngut und Abfälle               8'000.00               8'000.00                7'583.15                7'980.85   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter bei Gräbern               3'000.00               3'000.00                3'137.20     \n\n3130.01 Telefonkosten               1'500.00               1'500.00                1'124.00                1'208.55   \n\n3130.20 Kremationen             70'000.00             70'000.00              70'995.00              68'008.95   \n\n3130.21 Leichenschau, -transporte               3'000.00               3'000.00                2'205.00                4'400.00   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               1'500.00               1'500.00                1'705.30                1'318.85   \n\n3134.00 Sachversicherungen               3'000.00               3'000.00                2'918.31                2'802.75   \n\n3144.00 Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof             40'000.00             47'000.00              23'944.62              91'366.45           -7'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               7'000.00               5'000.00                3'223.50                4'745.25            2'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  900.00                  900.00                     74.50                   927.85   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand               1'000.00               1'000.00                   188.00                1'829.88   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n            36'700.00             36'700.00              36'721.46              36'721.46   \n\n                 40.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -14.89 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 15.28 \n\n                  -5.26 \n\n                 16.47 \n\n                   8.13 \n\n                 14.29 \n\n                  -2.05 \n\n                  -2.05 \n\n                  -2.05 \n\n              -100.00 \n\n  \n\n              -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -86.05 \n\n  41\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            30'700.00             30'700.00              30'642.95              30'642.95   \n\n3612.00 Auswärtige Todesfälle             50'000.00             50'000.00              48'834.13              50'876.68   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               1'000.00               5'900.00                   908.11                6'145.42           -4'900.00 \n\n4240.00 Friedhofgebühren Denkmäler          -120'000.00          -100'000.00           -105'204.50           -105'448.85         -20'000.00 \n\n4260.00 Rückerstattungen, Dienstleistungen            -90'000.00            -75'000.00             -69'122.65           -101'892.66         -15'000.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds            -75'000.00            -53'000.00             -53'852.43             -55'162.88         -22'000.00 \n\n4612.00 Dienstleistungen für Roggwil und Berg            -15'000.00            -15'000.00             -14'351.20             -17'616.20   \n\n          \n\n79 Raumordnung           422'980.00           324'700.00            241'655.78            236'363.24          98'280.00 \n\n790 Raumordnung           422'980.00           324'700.00            241'655.78            236'363.24          98'280.00 \n\n7900 Raumordnung (allgemein)           422'980.00           324'700.00            241'655.78            236'363.24          98'280.00 \n\n3000.00 Kommissionen               4'000.00               4'000.00                5'950.00                3'640.00   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate               6'000.00               7'000.00                2'974.70                3'868.24           -1'000.00 \n\n3131.00 Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten             30'000.00             30'000.00              53'234.75              35'122.85   \n\n3131.01 Ortsplanung             25'000.00             25'000.00              20'835.65              65'083.23   inkl. externe Unterstützung bei Einspracheentscheiden\n\n3131.03 Begleitung Prozess Historisches Museum             20'000.00             20'000.00       \n\n3131.05 Grünplanung             50'000.00             20'000.00                3'490.18                9'100.65          30'000.00 Gewässerraumfestlegung Planerleistung\n\n3131.06 Stadtentwicklung           160'000.00           120'000.00              25'751.35              28'951.45          40'000.00 Entwicklung Altstadt, Zwischennutzungen Seeufer / \n\nNutzungskonzeptionen Stadthof, Werk 2, Brunewies\n\n3131.07 Verkehrsplanung             60'000.00           110'000.00              60'692.45              50'466.20         -50'000.00 \n\n3131.08 Standortförderung             40'000.00                40'000.00 Arealvermarktung und Firmenansiedelung\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n            20'280.00             20'300.00              66'130.00              26'830.00                -20.00 \n\n3612.00 Beitrag Region Oberthurgau             51'000.00             51'000.00              36'795.00              36'332.50   \n\n3612.05 Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee             26'500.00             26'500.00              26'339.40              26'166.60   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                  200.00                  900.00                   154.75                1'267.72              -700.00 \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n           -70'000.00          -110'000.00             -60'692.45             -50'466.20          40'000.00 \n\n          \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT           416'400.00           461'700.00            345'383.78            367'902.08         -45'300.00 \n\n81 Landwirtschaft             22'500.00             22'500.00              23'013.30              21'679.50   \n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen             22'500.00             22'500.00              23'013.30              21'679.50   \n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen             22'500.00             22'500.00              23'013.30              21'679.50   \n\n3130.09 Ackerbaustelle                  500.00                  500.00                   936.30     \n\n3631.00 Beitrag an Pflanzenschutzfonds             22'000.00             22'000.00              22'077.00              21'799.50   \n\n4631.00 Kantonsbeitrag                        -120.00   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -36.36 \n\n  \n\n                  -9.81 \n\n  \n\n  \n\n                  -0.10 \n\n  \n\n  \n\n                -77.78 \n\n  \n\n  \n\n               150.00 \n\n                 33.33 \n\n                -45.45 \n\n                 30.27 \n\n  \n\n                -14.29 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 30.27 \n\n                 30.27 \n\n  \n\n                -83.05 \n\n                 20.00 \n\n                 20.00 \n\n                 41.51 \n\n  \n\n  42\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n          \n\n82 Forstwirtschaft             49'000.00             50'000.00              48'580.00              48'533.35           -1'000.00 \n\n820 Forstwirtschaft             49'000.00             50'000.00              48'580.00              48'533.35           -1'000.00 \n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb             49'000.00             50'000.00              48'580.00              48'533.35           -1'000.00 \n\n3631.00 Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen             49'000.00             50'000.00              48'580.00              48'533.35           -1'000.00 \n\n          \n\n83 Jagd und Fischerei               8'800.00               8'700.00                7'131.25                7'159.65               100.00 \n\n830 Jagd und Fischerei               8'800.00               8'700.00                7'131.25                7'159.65               100.00 \n\n8300 Jagd und Fischerei               8'800.00               8'700.00                7'131.25                7'159.65               100.00 \n\n3010.00 Besoldungen               7'500.00               7'500.00                6'550.00                6'180.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                  600.00                  500.00                   514.40                   398.25               100.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                  200.00                  200.00                   106.85                     92.40   \n\n3130.00 Wildschadenverhütung               1'000.00               1'000.00                   560.00                   860.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  100.00                  100.00                     229.00   \n\n4100.02 Fischpacht                 -600.00                 -600.00                  -600.00                  -600.00   \n\n          \n\n84 Tourismus und Marketing           297'800.00           343'100.00            235'402.93            265'199.18         -45'300.00 \n\n840 Tourismus und Marketing           297'800.00           343'100.00            235'402.93            265'199.18         -45'300.00 \n\n8400 Tourismus und Marketing           297'800.00           343'100.00            235'402.93            265'199.18         -45'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen               5'500.00               5'500.00                5'290.40                5'248.70   \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                 -200.00                 -200.00                  -120.00                  -120.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                  500.00                  500.00                   439.60                   429.00   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                  600.00                  600.00                   534.00                   528.60   \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                  100.00                  100.00                     43.60                     48.20   \n\n3130.00 Lokale Tourismusförderung               3'000.00               3'000.00                2'185.00                   710.00   \n\n3130.02 Corporate Design               4'000.00               4'000.00                4'263.00     \n\n3130.09 Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation             15'500.00             17'000.00              10'792.40                8'397.55           -1'500.00 Fotografie und Vimentis\n\n3130.12 Einwohneranlässe             35'000.00             35'000.00              24'044.53              25'156.30   \n\n3130.14 Digitale Kommunikation (Website, Social Media)             32'700.00             20'000.00              26'143.45                6'858.68          12'700.00 Relaunch Website, Social Media\n\n3130.40 Standortmarketing             30'000.00             83'000.00              24'619.55              41'974.06         -53'000.00 Marketingaktionen Stadt Arbon (Filme, Bilder, etc.)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  100.00                  100.00                     32.75                     94.90   \n\n3635.00 Beiträge an Anlässe             31'000.00             31'000.00                4'074.00              23'887.60   \n\n3636.00 Beitrag an Arbon Tourismus             60'000.00             60'000.00              60'000.00              75'000.00   \n\n3636.01 Beitrag an Thurgau Tourismus             77'000.00             77'000.00              70'300.25              70'142.99   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 2'800.00                  3'345.00           -2'800.00 \n\n  \n\n  \n\n              -100.00 \n\n  \n\n                 63.50 \n\n                -63.86 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -8.82 \n\n                -13.20 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -13.20 \n\n                -13.20 \n\n  \n\n                 20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   1.15 \n\n                   1.15 \n\n                   1.15 \n\n                  -2.00 \n\n                  -2.00 \n\n                  -2.00 \n\n  \n\n  \n\n                  -2.00 \n\n  43\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)               3'000.00               3'000.00                2'760.40                2'645.60   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                    700.00                     852.00              -700.00 \n\n          \n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel             38'300.00             37'400.00              31'256.30              25'330.40               900.00 \n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel             38'300.00             37'400.00              31'256.30              25'330.40               900.00 \n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel             38'300.00             37'400.00              31'256.30              25'330.40               900.00 \n\n3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \n\nKommissionen\n\n                      200.00     \n\n3010.00 Besoldungen             14'300.00             12'900.00              12'460.50              12'361.70            1'400.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen              -1'000.00                 -300.00                  -240.00                  -240.00              -700.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               1'200.00               1'100.00                1'036.80                1'009.50               100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               1'500.00               1'400.00                1'275.00                1'263.00               100.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                  200.00                  200.00                   104.00                   113.80   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                  100.00                  100.00                         1.25   \n\n3635.01 Messen, Ausstellungen                      4'300.00   \n\n3636.01 Diverse Beiträge             22'000.00             22'000.00              16'420.00                6'521.15   \n\n          \n\n9 FINANZEN UND STEUERN     -23'803'550.00     -23'826'500.00      -21'098'784.82      -21'718'834.75          22'950.00 \n\n91 Steuern     -19'700'000.00     -19'850'000.00      -20'979'937.85      -21'835'522.86        150'000.00 \n\n910 Steuern     -19'700'000.00     -19'850'000.00      -20'979'937.85      -21'835'522.86        150'000.00 \n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern     -19'700'000.00     -19'850'000.00      -20'979'937.85      -21'835'522.86        150'000.00 \n\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                  40'000.00             -14'000.00   \n\n3181.02 Abschreibungen / Erlasse           200'000.00           250'000.00            204'298.86            134'910.39         -50'000.00 \n\n4000.00 Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr      -14'300'000.00      -14'700'000.00       -14'658'308.08       -14'581'621.59        400'000.00 Senkung Steuerfuss auf neu 72% (-4%)\n\n4000.10 Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre          -400'000.00          -400'000.00           -706'987.83           -867'977.96   \n\n4001.00 Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr       -1'200'000.00       -1'300'000.00         -1'281'894.77         -1'273'929.56        100'000.00 \n\n4001.10 Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre          -200'000.00          -100'000.00           -184'261.43           -238'226.99       -100'000.00 \n\n4002.00 Quellensteuern       -1'100'000.00       -1'200'000.00         -1'518'382.55         -1'155'044.15        100'000.00 \n\n4010.00 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr       -2'300'000.00       -2'300'000.00         -2'440'380.05         -2'845'755.25   \n\n4010.10 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre          -400'000.00          -100'000.00           -434'022.00           -993'877.75       -300'000.00 \n\n          \n\n93 Finanz- und Lastenausgleich       -1'788'000.00       -1'490'000.00        -2'048'599.00        -1'932'889.00       -298'000.00 \n\n930 Finanz- und Lastenausgleich       -1'788'000.00       -1'490'000.00        -2'048'599.00        -1'932'889.00       -298'000.00 \n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich       -1'788'000.00       -1'490'000.00        -2'048'599.00        -1'932'889.00       -298'000.00 \n\n4621.50 Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)       -1'788'000.00       -1'490'000.00         -1'700'665.00         -1'932'889.00       -298'000.00 \n\n                 20.00 \n\n                 20.00 \n\n                 20.00 \n\n  \n\n               300.00 \n\n  \n\n                 20.00 \n\n                  -2.72 \n\n  \n\n                  -7.69 \n\n               100.00 \n\n                  -8.33 \n\n                  -0.76 \n\n                  -0.76 \n\n  \n\n                -20.00 \n\n  \n\n                  -0.10 \n\n                  -0.76 \n\n                   7.14 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   2.41 \n\n  \n\n                 10.85 \n\n               233.33 \n\n                   9.09 \n\n  \n\n                   2.41 \n\n                   2.41 \n\n  \n\n              -100.00 \n\n  44\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n4621.53 Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)               -347'934.00     \n\n          \n\n95 Ertragsanteile, übrige       -1'915'500.00       -1'894'500.00        -2'343'181.75        -1'925'619.10         -21'000.00 \n\n950 Ertragsanteile, übrige       -1'915'500.00       -1'894'500.00        -2'343'181.75        -1'925'619.10         -21'000.00 \n\n9500 Ertragsanteile, übrige       -1'915'500.00       -1'894'500.00        -2'343'181.75        -1'925'619.10         -21'000.00 \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte           127'500.00           127'500.00            189'852.30            144'334.50   15% der Grundstückgewinnsteuern, siehe Kto. 4601.02\n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente             40'000.00             39'000.00              34'032.40              41'586.00            1'000.00 \n\n4601.01 Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern          -880'000.00          -850'000.00           -839'268.90           -790'959.00         -30'000.00 Steigende Tendenz\n\n4601.02 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern          -850'000.00          -850'000.00         -1'384'417.95           -962'229.75   Liegenschaftenhandel weiterhin anhaltend aktiv\n\n4601.03 Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern          -282'000.00          -282'000.00           -281'003.00           -274'806.00   \n\n4601.11 Alkohol- und Wirtepatent            -65'000.00            -68'000.00             -57'676.60             -72'649.00            3'000.00 \n\n4601.13 Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen              -6'000.00            -11'000.00               -4'700.00             -10'895.85            5'000.00 \n\n          \n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung          -395'050.00          -580'500.00        -2'671'105.92        -4'803'368.85        185'450.00 \n\n961 Zinsen          -267'350.00          -408'600.00           -287'067.45           -409'664.20        141'250.00 \n\n9610 Zinsen          -267'350.00          -408'600.00           -287'067.45           -409'664.20        141'250.00 \n\n3401.00 Zinsen für kurzfristige Schulden                         194.75   \n\n3406.00 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden           175'000.00           230'000.00            158'315.30            238'521.10         -55'000.00 \n\n3409.00 Übrige Passivzinsen             10'000.00             12'200.00                8'163.40              12'660.00           -2'200.00 \n\n3420.00 Vermögensverwaltung, Depotgebühren             11'000.00             12'000.00              10'963.50                9'066.09           -1'000.00 \n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand             55'000.00             80'900.00              54'597.70              82'411.60         -25'900.00 \n\n4400.00 Bankzinsen/ übrige Zinserträge                          -0.12                      -0.12   \n\n4401.01 Verzugs- und Vergütungszinsen            -20'000.00            -21'000.00             -17'979.19             -24'614.65            1'000.00 \n\n4409.00 Zinsen von Darlehen              -3'500.00              -2'000.00               -3'143.00               -7'907.50           -1'500.00 \n\n4420.00 Aktien, Anteilscheine, Obligationen          -420'000.00          -415'000.00           -412'155.00           -415'013.50           -5'000.00 \n\n4440.00 Buchgewinne auf Kapitalanlagen                   -2'346.20     \n\n4499.00 Übriger Finanzertrag            -25'000.00            -10'000.00             -40'548.75             -32'486.11         -15'000.00 \n\n4940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)            -49'850.00          -295'700.00             -42'935.09           -272'495.86        245'850.00 \n\n          \n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens          -127'700.00          -171'900.00           -208'217.27                4'131.65          44'200.00 \n\n9630 Div. Liegenschaften des Finanzvermögens            -83'100.00            -68'900.00             -87'562.76             -87'902.15         -14'200.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               5'000.00               5'000.00       \n\n3431.30 Übriger Unterhalt               5'000.00               5'000.00                3'694.10                4'395.80   \n\n3431.40 Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)             36'000.00             35'000.00              36'681.15              35'593.80            1'000.00 \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                  800.00               8'000.00                7'669.29                8'021.15           -7'200.00 \n\n  \n\n  \n\n                   2.86 \n\n                -90.00 \n\n                -83.14 \n\n  \n\n                -25.71 \n\n                 20.61 \n\n                  -4.76 \n\n                 75.00 \n\n                   1.20 \n\n  \n\n               150.00 \n\n                -23.91 \n\n                -18.03 \n\n                  -8.33 \n\n                -32.01 \n\n  \n\n                -34.57 \n\n                -34.57 \n\n  \n\n  \n\n                  -4.41 \n\n                -45.45 \n\n  \n\n                -31.95 \n\n                   1.11 \n\n  \n\n                   2.56 \n\n                   3.53 \n\n  \n\n  \n\n                   1.11 \n\n                   1.11 \n\n  \n\n  45\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3439.11 Energie Parkplatz Römerhof               1'000.00               1'000.00                   803.85                   805.30   \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                  600.00                  600.00                   532.39                   591.65   \n\n3439.50 Dienstleistungen/Gutachten Dritter               1'000.00               1'000.00       \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                  500.00                  500.00                   195.00                   126.00   \n\n4430.01 Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade            -23'000.00            -23'000.00             -21'150.00             -23'695.00   \n\n4430.03 Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)            -20'000.00            -12'000.00             -26'412.55             -24'533.75           -8'000.00 \n\n4430.06 Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)            -27'000.00            -27'000.00             -26'234.80             -26'252.75   \n\n4430.07 Baurechtszins Kupferwiesen            -12'000.00            -12'000.00             -11'489.45             -11'443.60   \n\n4430.09 Tennisplatz Buchhorn              -3'000.00              -3'000.00               -2'930.95               -2'870.50   \n\n4430.10 Parkplatz Römerhof - Dauermieter            -20'000.00            -20'000.00             -19'675.00             -20'400.00   \n\n4430.11 Parkplatz Römerhof - Parkuhren            -15'000.00            -15'000.00             -16'730.79             -15'725.25   \n\n4430.12 Pachtzins Fallentürli, Familiengärten            -13'000.00            -13'000.00             -12'515.00             -12'515.00   \n\n          \n\n9631 Restaurant Seeparksaal            -28'000.00            -33'000.00             -24'267.03             -28'553.00            5'000.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               5'000.00               5'000.00                1'981.70     \n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               5'000.00               5'000.00                3'167.85     \n\n3431.30 Übriger Unterhalt             10'000.00               5'000.00                4'178.27                5'041.85            5'000.00 \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter               1'600.00               1'600.00                1'605.35                1'605.35   \n\n4430.03 Miete Restaurant            -45'600.00            -45'600.00             -31'200.00             -31'200.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto              -4'000.00              -4'000.00               -4'000.20               -4'000.20   \n\n          \n\n9632 Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)               2'800.00              -2'500.00             -21'226.67              31'035.08            5'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen               7'100.00               4'000.00                2'152.00              3'100.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                  100.00                  100.00                     29.45     \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV             20'000.00             20'000.00                2'782.53              35'090.40   Dachsanierung\n\n3431.30 Übriger Unterhalt               2'000.00                  500.00                1'766.95                8'273.98            1'500.00 \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               7'000.00               6'500.00                7'691.00                6'444.10               500.00 \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter               3'000.00               3'000.00                   715.75                3'441.35   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               3'500.00               2'100.00                2'565.00                4'150.00            1'400.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                  600.00                  300.00                   674.75                   615.25               300.00 \n\n4430.01 Mietzinsen Wohnhaus            -14'000.00            -14'000.00             -13'220.00             -10'980.00   \n\n4430.04 Mietzinsen Ferien im Baudenkmal            -10'000.00              -8'000.00               -9'294.10             -2'000.00 \n\n4430.06 Mietzinsen Garagen            -14'000.00            -14'000.00             -14'690.00             -14'000.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten pauschal              -2'500.00              -3'000.00               -2'400.00               -2'000.00               500.00 \n\n          \n\n                 25.00 \n\n  \n\n                -16.67 \n\n  \n\n                   7.69 \n\n  \n\n                 66.67 \n\n               100.00 \n\n  \n\n              -212.00 \n\n                 77.50 \n\n  \n\n  \n\n               300.00 \n\n               100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -15.15 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 66.67 \n\n  \n\n  46\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n9633 Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)               7'800.00               7'800.00              15'267.92                5'276.65   \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               5'000.00               5'000.00              12'666.00                2'495.00   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               2'000.00               2'000.00                1'939.75                2'026.50   \n\n3439.40 Versicherungsprämien, Expertisen               1'300.00               1'300.00                1'162.17                1'255.15   \n\n4430.01 Mietzinsen                 -500.00                 -500.00                  -500.00                  -500.00   \n\n          \n\n9634 Rathausgasse 1 - 3            -72'200.00            -71'100.00             -88'157.28             -74'919.45           -1'100.00 \n\n3010.00 Besoldungen               4'000.00               4'000.00                3'938.40                3'907.20   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                  400.00                  400.00                   328.20                   318.00   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                  100.00                  100.00                     54.00                     54.00   \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV             15'000.00             20'000.00                8'651.25              23'414.35           -5'000.00 Malerarbeiten\n\n3431.30 Übriger Unterhalt             10'000.00             10'000.00              11'076.60                6'119.20   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial             15'000.00             15'000.00              13'713.50              14'404.00   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter               6'000.00               6'000.00                5'560.42                6'151.05   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                  200.00                  400.00                     750.00              -200.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                  100.00                       30.00                 100.00 \n\n4430.01 Mietzinsen          -105'000.00          -110'000.00           -111'685.00           -110'856.00            5'000.00 \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto            -18'000.00            -17'000.00             -19'824.65             -19'181.25           -1'000.00 \n\n          \n\n9635 Feilenstrasse 1, Stachen             27'100.00             36'600.00              17'407.50             -17'426.65           -9'500.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV             50'000.00             60'000.00              45'523.00                5'135.85         -10'000.00 Ersatz Fensterläden\n\n3431.30 Übriger Unterhalt               2'000.00               1'000.00                   745.40                2'512.35            1'000.00 \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               7'000.00               7'000.00                5'869.85                6'206.85   \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                  800.00                  800.00                   739.00                   824.30   \n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter               1'000.00               1'000.00       \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               5'400.00               5'900.00                4'020.00                7'245.00              -500.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                  900.00                  900.00                   794.25                   933.00   \n\n4430.01 Mietzinsen            -37'500.00            -37'500.00             -37'644.00             -37'644.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto              -2'500.00              -2'500.00               -2'640.00               -2'640.00   \n\n          \n\n9636 Schulstrasse 2, Frasnacht               9'600.00              -6'600.00                5'265.95               -3'517.72          16'200.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV             20'000.00               5'000.00              14'923.22                6'614.85          15'000.00 Pojekt Begegnungsort Frasnacht\n\n3431.30 Übriger Unterhalt               3'000.00               3'000.00                2'878.11                3'106.03   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial             10'000.00             10'000.00                6'800.90              10'265.60   \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                  800.00                  800.00                   768.32                   841.05   \n\n               300.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              -245.45 \n\n               100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  -8.47 \n\n                  -4.55 \n\n                   5.88 \n\n  \n\n                -25.96 \n\n                -16.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -50.00 \n\n  \n\n                   1.55 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  47\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter               5'000.00               5'000.00                6'227.40                5'000.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               4'500.00               3'300.00                2'970.00                3'498.00            1'200.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                  800.00                  800.00                   728.00                   936.75   \n\n4430.01 Mietzinsen            -29'000.00            -29'000.00             -25'620.00             -28'740.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto              -5'000.00              -5'000.00               -3'930.00               -4'560.00   \n\n4439.01 Heiz- und Nebenkosten pauschal                 -500.00                 -500.00                  -480.00                  -480.00   \n\n          \n\n9637 Restaurant Strandbad            -16'000.00            -58'500.00             -57'727.35              97'287.94          42'500.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV             50'000.00             10'000.00                   855.75            172'070.88          40'000.00 Sanierung WC-Anlagen\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               7'500.00               5'000.00                7'874.75              2'500.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt             10'000.00             10'000.00                7'335.00                9'991.26   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               6'000.00               6'000.00                5'201.85                5'553.55   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                  500.00                  500.00                1'005.30                   175.25   \n\n4430.03 Mietzins Restaurant            -90'000.00            -90'000.00             -80'000.00             -90'503.00   \n\n          \n\n9638 Rondelle             24'300.00             24'300.00              32'782.45              82'850.95   \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV             30'000.00             30'000.00              39'001.95              92'750.75   Ersatz Fenster 2021/22\n\n3431.30 Übriger Unterhalt               5'000.00               5'000.00                4'910.30                   846.55   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter               1'000.00               1'000.00                   855.20                   923.65   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                  300.00                  300.00                     15.00                   330.00   \n\n4430.01 Einnahmen Vermietung            -12'000.00            -12'000.00             -12'000.00             -12'000.00   \n\n          \n\n969 Diverses Finanzvermögen            -2'175'821.20        -4'397'836.30   \n\n9690 Diverses Finanzvermögen            -2'175'821.20        -4'397'836.30   \n\n3440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV                    50'000.00   \n\n4440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV             -2'175'821.20         -4'447'836.30   \n\n          \n\n97 Rückverteilungen              -5'000.00            -11'500.00               -4'791.20             -11'483.35            6'500.00 \n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe              -5'000.00            -11'500.00               -4'791.20             -11'483.35            6'500.00 \n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe              -5'000.00            -11'500.00               -4'791.20             -11'483.35            6'500.00 \n\n4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe              -5'000.00            -11'500.00               -4'791.20             -11'483.35            6'500.00 Abhängig von der Lohnsumme \n\n          \n\n99 Nicht aufgeteilte Posten             6'948'830.90         8'790'048.41   \n\n990 Nicht aufgeteilte Posten             2'175'821.20         4'397'836.30   \n\n9903 Einlagen in die Reserven             2'175'821.20         4'397'836.30   \n\n  \n\n  \n\n                -56.52 \n\n                -56.52 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -56.52 \n\n                -56.52 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -72.65 \n\n               400.00 \n\n                 50.00 \n\n  \n\n                 36.36 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  48\n\n\n\nBudget 2022\n\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 28. September 2021\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Rechnung 2019 Erläuterungen\n\nBetrag\n\nStadt Arbon\n\nAbweichung \n\nBudget 2022 / \n\nBudget 2021\n\n%\n\nFunktionale Gliederung\n\n3898.00 Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen              2'175'821.20          4'397'836.30   \n\n          \n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge                    3'591.10              23'890.05   \n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge                    3'591.10              23'890.05   \n\n3010.00 Besoldungen                  25'000.00               -2'000.00   \n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen                    29'000.00   \n\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                 -21'000.00     \n\n4390.00 Übrige Erträge                      -408.90               -3'109.95   \n\n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge           \n\n          \n\n999 Abschluss             4'769'418.60         4'368'322.06   \n\n9999 Abschluss             4'769'418.60         4'368'322.06   \n\n9000.00 Ertragsüberschuss              4'769'418.60          4'368'322.06   \n\nGesamtergebnis            -15'135.00            -48'000.00              32'865.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -68.47 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  49\n\n\n