name: Budget 2023_Funk. GL Erfolgsrechnung Details mit Erläuterungen (gelb)

text: \nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG          5'068'225.00          4'382'440.00          4'303'429.54          3'968'058.67             685'785.00 \n\n          \n\n01 Legislative und Exekutive          1'042'600.00             929'300.00             886'064.36             899'367.57             113'300.00 \n\n          \n\n011 Legislative             516'300.00             412'300.00             403'593.25             401'225.22             104'000.00 \n\n          \n\n0110 Legislative             516'300.00             412'300.00             403'593.25             401'225.22             104'000.00 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro               72'000.00               65'000.00               60'685.00               54'720.00                 7'000.00 zuätzliche Sitzung im August (Parlament, Fraktionen und Büro)\n\n3000.01 Sitzungsgelder Kommissionen               30'000.00               25'000.00               19'000.00               23'700.00                 5'000.00 zusätzliche Kommissionssitzung infolge Orstplanungsrevision\n\n3000.02 Rechnungsprüfungskommission                 8'000.00                 8'000.00                 8'100.00                 7'325.00   \n\n3000.03 Wahlbüro               35'000.00                 8'400.00                 9'192.56               19'423.10               26'600.00 4 Blanko Urnengänge (2 mit PSG+SSG),  \n\nGesamterneuerungswahlen der Stadt Arbon / Bund\n\n3010.00 Besoldungen             104'500.00               88'800.00             104'955.70               86'636.65               15'700.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                   -2'400.00               -1'600.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               13'800.00               14'600.00               13'841.25               14'230.95                  -800.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               10'600.00                 8'800.00               10'645.25                 8'509.80                 1'800.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'600.00                 1'100.00                 1'561.35                 1'058.70                   500.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   285.15                   402.90   \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen               74'000.00               43'000.00               40'571.30               50'325.33               31'000.00 siehe Konto 0110.3000.03\n\n3102.01 Verteilkosten amtliches Publikationsorgan               65'000.00               61'000.00               58'539.55               59'472.25                 4'000.00 Erhöhung der Zustellgebühren / Auflage\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge               30'000.00               30'000.00               29'604.00               29'321.40   Schweiz. Städteverband 9'  / VTG 18' / Schweizerischer \n\nGemeindeverband 3'\n\n3132.00 Dienstleistungen und Honorare               16'000.00               15'800.00               12'309.47                 8'639.69                   200.00 \n\n3132.80 Externe Revisionsstelle               17'300.00               17'300.00               17'232.00               17'232.00   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 2'000.00                 2'000.00                 2'067.65                 1'705.30   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 5'000.00                   4'890.12                   5'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               10'000.00                 2'000.00                   870.30                 2'016.50                 8'000.00 Anlässe: 20 Jahre Parlament, Wahlfeier\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'116.60                 1'088.20   \n\n3636.01 Abstimmungsbeiträge an Fraktionen                 6'000.00                 6'000.00                   4'746.45   \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)               12'000.00               12'000.00               10'526.00               12'271.00   \n\n          \n\n012 Exekutive             526'300.00             517'000.00             482'471.11             498'142.35                9'300.00 \n\n          \n\n0120 Exekutive             526'300.00             517'000.00             482'471.11             498'142.35                9'300.00 \n\n3000.00 Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat             409'800.00             406'200.00             391'199.35             390'359.35                 3'600.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                 -4'800.00               -4'800.00               -4'800.00                 4'800.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               30'700.00               33'600.00               29'231.00               32'239.65               -2'900.00 \n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\n          -8.63 \n\n           1.80 \n\n  \n\n           1.80 \n\n           0.89 \n\n      -100.00 \n\n        400.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           1.27 \n\n  \n\n  \n\n  \n\nStadt Arbon\n\n%\n\n         45.45 \n\n  \n\n  \n\n         72.09 \n\n           6.56 \n\n        316.67 \n\n         17.68 \n\n  \n\n          -5.48 \n\n         20.45 \n\n  \n\n         25.22 \n\n         10.77 \n\n         20.00 \n\n  \n\n         15.65 \n\n  \n\n         12.19 \n\n  \n\n         25.22 \n\n  1\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               40'000.00               44'200.00               38'151.00               42'452.70               -4'200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Personenversicherungen                 6'800.00                 5'800.00                 6'448.90                 3'102.80                 1'000.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                       540.00     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'000.00                   500.00                 1'923.40                 6'323.15                 1'500.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   500.00                 1'500.00                   153.45                   467.35               -1'000.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00                 2'000.00                 3'811.15                 3'115.75   Legislaturprogramm\n\n3132.00 Honorare, Gutachten, Experten                 8'000.00                 2'000.00                 1'294.65                 1'746.60                 6'000.00 Klausur Stadtrat (neue Legislaturperiode)\n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 2'000.00                 2'000.00                 2'067.65                 1'705.30   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   500.00                     376.16                     500.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               32'000.00               32'000.00               28'812.10               28'980.75   \n\n3170.01 Einladungen Partnergemeinden                 3'000.00                 3'000.00       Binn VS und Langenargen (D)\n\n4260.00 Mandatsentschädigungen Stadtpräsident              -11'000.00              -11'000.00              -16'737.70               -7'551.05   (Sitzungsgelder, Entschädigung Grosser Rat Kant. TG)\n\n          \n\n02 Allgemeine Dienste          4'025'625.00          3'453'140.00          3'417'365.18          3'068'691.10             572'485.00 \n\n          \n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung             963'200.00             887'800.00             713'382.01             752'506.57               75'400.00 \n\n          \n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung             963'200.00             887'800.00             713'382.01             752'506.57               75'400.00 \n\n3010.00 Besoldungen          1'297'300.00          1'252'800.00          1'190'488.05          1'237'091.75               44'500.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen              -12'000.00               -9'600.00              -31'180.90              -31'380.15               -2'400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               99'100.00             101'000.00               90'900.35               99'664.65               -1'900.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             104'300.00             101'500.00               95'694.90             100'143.70                 2'800.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen               13'500.00               13'400.00               12'314.10               13'183.90                   100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               15'000.00               15'000.00               16'634.90               15'549.40   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               12'000.00               10'000.00                 5'457.47               40'949.63                 2'000.00 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand Lernende               16'000.00               16'000.00               13'072.07               13'445.26   \n\n3100.80 Büromaterial               13'000.00               12'000.00                 7'448.97               11'051.35                 1'000.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00                 2'000.00                 1'065.30                 2'815.99   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 3'000.00               10'000.00                 3'198.15                 1'660.25               -7'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 5'000.00                 8'000.00                 2'628.95                 6'197.05               -3'000.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                 4'500.00                 4'500.00                 4'389.87                 4'676.25   \n\n3130.02 Porto             105'000.00             105'000.00             104'570.52             104'373.95   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren               23'000.00               23'000.00               22'465.51               23'405.00   \n\n3130.04 Betreibungskosten inkl. Steuerbezug             130'000.00             160'000.00             131'604.55             132'877.95              -30'000.00 Kosten analog Vorjahresrechnungen\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                   300.00                   400.00                   250.00                   390.00                  -100.00 \n\n3130.81 Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm               65'000.00               85'000.00               84'991.20               19'783.75              -20'000.00 Zuständigkeit Quellensteuer ab 01.01.2023 bei Kanton\n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               45'000.00               40'000.00               42'484.35               36'120.30                 5'000.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas             242'000.00             205'000.00             191'590.12             207'200.65               37'000.00 Anschaffung Software für das Personalwesen (E-Dossier, \n\nBewerbungsmanagement, etc.)\n\n3134.00 Sachversicherungen               14'000.00               14'000.00               13'696.00               13'696.00   \n\n        -25.00 \n\n        -23.53 \n\n         12.50 \n\n         18.05 \n\n  \n\n        -37.50 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -18.75 \n\n         20.00 \n\n  \n\n           8.33 \n\n  \n\n        -70.00 \n\n         25.00 \n\n          -1.88 \n\n           2.76 \n\n           0.75 \n\n  \n\n  \n\n           8.49 \n\n  \n\n           8.49 \n\n           3.55 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         16.58 \n\n        -66.67 \n\n  \n\n        300.00 \n\n  \n\n  \n\n          -9.50 \n\n         17.24 \n\n  \n\n        300.00 \n\n  2\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 3'000.00                 6'000.00                 2'056.70                 1'816.10               -3'000.00 \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen               20'000.00               21'000.00               19'436.72               20'471.23               -1'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 5'000.00                 5'000.00                 6'233.95                 4'109.80   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung  (int. Verrechnung)               82'200.00               80'800.00             106'575.22               93'617.99                 1'400.00 \n\n4240.81 Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten              -68'000.00              -68'000.00              -68'221.60              -55'010.00   Gemäss Leistungsvereinbarung\n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten              -95'000.00            -105'000.00              -99'137.26              -96'975.43               10'000.00 siehe Konto 0210.3130.04\n\n4260.22 Diverse Rückerstattungen               -6'000.00               -6'000.00              -15'595.00              -44'565.30   \n\n4611.00 Staatssteuer-Bezugsprovision            -500'000.00            -530'000.00            -587'219.00            -567'346.30               30'000.00 Bezug Quellensteuer ab 01.01.2023 bei Kanton\n\n4611.01 Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen            -120'000.00              -90'000.00              -46'047.00              -40'583.00              -30'000.00 Steigende Entschädigung im Veranlagungsbereich\n\n4612.90 Bezugsprovisionen Körperschaften            -540'000.00            -580'000.00            -593'465.15            -600'925.15               40'000.00 Bezug Quellensteuer ab 01.01.2023 bei Kanton\n\n4910.00 Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)              -15'000.00              -15'000.00              -15'000.00              -15'000.00   \n\n          \n\n022 Allgemeine Dienste, übrige          2'894'540.00          2'482'240.00          2'477'286.42          2'103'769.46             412'300.00 \n\n          \n\n0221 Stadtkanzlei             472'940.00             468'540.00             528'169.29             467'433.11                4'400.00 \n\n3010.00 Besoldungen             256'300.00             269'000.00             276'140.30             273'403.30              -12'700.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -2'400.00               -2'400.00               -2'400.00               -2'849.65   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               25'200.00               22'400.00               27'089.70               22'672.15                 2'800.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               23'500.00               27'200.00               25'255.50               27'588.45               -3'700.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 4'200.00                 3'300.00                 4'505.90                 3'298.55                   900.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               10'000.00                 3'000.00                 3'395.45                 1'127.76                 7'000.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 4'000.00                 4'000.00               23'439.20                 2'363.65   \n\n3100.80 Büromaterial                 2'000.00                 2'000.00                 1'643.50                 1'710.45   \n\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen                   500.00                   500.00                   501.85                 5'366.15   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 2'000.00                 7'699.75                 2'390.05   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               12'000.00               12'000.00               15'488.00               14'257.95   Archivar\n\n3130.01 Telefonkosten                 1'400.00                 1'400.00                   908.75                   984.75   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                   100.00                   100.00                       50.00   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 8'500.00                 7'000.00                 8'270.50                 6'821.20                 1'500.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               40'000.00               35'000.00               42'479.47               21'052.20                 5'000.00 Aufwand Lizenzen für Geschäftsverwaltung (CMI)\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                   800.00                   266.50                   678.40                  -300.00 \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                 4'000.00                 3'000.00                 4'355.45                 4'103.05                 1'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 1'500.00                   876.75                   673.65                  -500.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'465.40                 1'513.75   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt               15'640.00               15'640.00               15'640.00               15'640.00   \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n              22'400.00               22'350.00               22'343.54               22'343.54                     50.00 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               43'600.00               40'500.00               53'287.61               46'809.00                 3'100.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                   250.00                   851.27                   179.86                   750.00 \n\n           0.22 \n\n           7.65 \n\n        300.00 \n\n        -37.50 \n\n         33.33 \n\n        -33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         21.43 \n\n         14.29 \n\n        233.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -4.72 \n\n  \n\n         12.50 \n\n        -13.60 \n\n         27.27 \n\n  \n\n  \n\n         16.61 \n\n  \n\n           0.94 \n\n          -9.52 \n\n  \n\n          -5.66 \n\n         33.33 \n\n          -6.90 \n\n        -50.00 \n\n          -4.76 \n\n  \n\n           1.73 \n\n  \n\n  3\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n4210.00 Diverse Gebühren               -4'500.00               -4'000.00               -5'335.10               -4'745.10                  -500.00 \n\n          \n\n0222 Bauverwaltung          1'140'900.00          1'040'700.00          1'101'430.52          1'111'905.33             100'200.00 \n\n3010.00 Besoldungen             893'500.00             827'300.00             719'530.10             824'514.80               66'200.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -8'500.00               -3'500.00               -5'400.00               -6'100.00               -5'000.00 \n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte           \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               71'300.00               67'300.00               57'400.10               67'013.40                 4'000.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               74'400.00               73'800.00               59'839.90               73'517.25                   600.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               13'700.00               10'900.00               11'002.95               10'851.50                 2'800.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               22'000.00               15'000.00                 5'608.35                 4'695.26                 7'000.00 BFU/ SiBe/Brandschutz/Weiterbildung Bausekretär\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               20'000.00               17'000.00               25'486.23               39'809.60                 3'000.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 8'000.00                 8'000.00                 5'097.69                 4'638.00   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 2'000.00                 1'500.00                 1'687.60                 1'147.20                   500.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 6'000.00                 8'000.00                 4'865.20                 4'053.94               -2'000.00 \n\n3102.01 Inserate               60'000.00               55'000.00               56'964.93               57'985.22                 5'000.00 \n\n3110.00 Mobilien, Maschinen, Geräte               15'000.00               10'000.00                 8'464.99                 2'414.05                 5'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               50'000.00               25'000.00             209'368.98               54'685.95               25'000.00 Externe Unterstützung durch die Wälli AG\n\n3130.01 Telefonkosten                 3'500.00                 4'500.00                 2'240.46                 2'665.94               -1'000.00 \n\n3130.02 Porto                 1'500.00                 2'000.00                   705.40                 1'220.64                  -500.00 \n\n3132.80 Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen               20'000.00               20'000.00                 6'743.10               14'774.85   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               20'000.00               14'000.00               20'676.25               17'053.05                 6'000.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               10'000.00                     940.41                 10'000.00 \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)               40'000.00               40'000.00               33'690.20               34'789.05   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   700.00                   700.00                   608.90                   692.05   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                 3'000.00                 3'000.00                     200.00   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 8'000.00                 5'000.00                 2'463.15                 6'900.00                 3'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                   800.00                   500.00                   740.55                     15.00                   300.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               10'000.00               10'000.00                 8'325.23                 7'546.03   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 6'000.00                 5'500.00                 3'638.05                 5'458.65                   500.00 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               47'000.00               48'200.00               63'891.35               55'860.46               -1'200.00 \n\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                 1'000.00                     924.05                   1'000.00 \n\n4210.01 Bau- und Feuerschutzbewilligungen            -250'000.00            -220'000.00            -205'573.60            -163'264.36              -30'000.00 hohe Bautätigkeit\n\n4210.14 Ankergebühren                  -500.00                  -500.00       \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen               -7'500.00               -7'500.00                 1'500.00              -11'232.20   \n\n          \n\n0224 Präsidium             812'700.00             699'100.00             590'362.38             519'322.02             113'600.00 \n\n3010.00 Besoldungen             593'200.00             530'300.00             427'013.90             375'561.30               62'900.00 befristete Praktikumsstelle Stadtentwicklung\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen              -15'500.00              -10'000.00              -11'180.30               -4'200.00               -5'500.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               46'500.00               43'700.00               33'407.55               30'915.40                 2'800.00 \n\n         55.00 \n\n           6.41 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         16.25 \n\n         11.86 \n\n  \n\n           9.09 \n\n          -2.49 \n\n  \n\n         13.64 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         60.00 \n\n         60.00 \n\n        -22.22 \n\n        -25.00 \n\n  \n\n         42.86 \n\n  \n\n         33.33 \n\n        -25.00 \n\n           9.09 \n\n         50.00 \n\n        100.00 \n\n           0.81 \n\n         25.69 \n\n         46.67 \n\n         17.65 \n\n  \n\n           9.63 \n\n           8.00 \n\n        142.86 \n\n  \n\n           5.94 \n\n         12.50 \n\n  \n\n  4\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               55'600.00               51'800.00               39'982.90               36'680.90                 3'800.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 7'100.00                 5'500.00                 5'105.85                 3'838.75                 1'600.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 5'000.00                 5'000.00                 5'473.20                 3'812.20   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 6'000.00                 6'000.00                 7'257.45                 2'730.80   \n\n3100.80 Büromaterial                 3'000.00                 4'000.00                 1'845.20                 2'169.57               -1'000.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 4'500.00                 2'000.00                 4'378.17                 1'173.80                 2'500.00 Swisslex / Inserate\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 3'000.00                 3'000.00                 2'690.60                 5'342.45   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               25'500.00                 1'000.00                 4'656.60                 24'500.00 Einführung Projekt- und Prozessmanagement (10')\n\n3130.01 Telefonkosten                 1'500.00                 1'800.00                 1'090.35                 1'181.70                  -300.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               12'000.00                 9'000.00               11'613.85                 9'702.85                 3'000.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas/Dritte               15'500.00                   1'148.25                 15'500.00 Projekt eTG (eGovernment und Digitalisierung), pro Einw. Fr. \n\n1.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 1'500.00                 1'500.00                 1'778.55     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'500.00                 2'000.00                   580.80                 1'278.05                  -500.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   200.00                   100.00                   231.85                     100.00 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               43'600.00               40'400.00               53'287.61               46'809.00                 3'200.00 \n\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                 3'000.00                 2'000.00                   2'325.25                 1'000.00 \n\n          \n\n0225 Freizeit/Sport/Liegenschaften             468'000.00             273'900.00             257'324.23                5'109.00             194'100.00 \n\n3010.00 Besoldungen             367'300.00             213'500.00             195'833.40               153'800.00 Neue Stellen gemäss Etat (Arbonattraktiv, Sachbearbeitung), \n\nsiehe Konto 8400.3636.00\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               29'600.00               17'600.00               15'761.10                 12'000.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               35'200.00               20'900.00               19'261.40                 14'300.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 5'800.00                 2'200.00                 3'048.00                   3'600.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 2'000.00                   3'774.60                   2'000.00 Kurse für Sicherheitsbeauftragte/n \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'500.00                   300.00                 1'160.55                   1'200.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'500.00                   332.30                    -500.00 \n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 5'000.00                 5'000.00                 1'796.95     \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00       \n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                 2'000.00                   500.00                 4'981.75                 5'109.00                 1'500.00 2 neue Arbeitsplätze\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter           \n\n3130.01 Telefonkosten                   500.00                   500.00                   221.70     \n\n3130.02 Porto                 2'500.00                 2'500.00                 1'598.52     \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 6'000.00                 4'500.00                 4'135.25                   1'500.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 2'000.00                     244.98                   2'000.00 \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten                 1'500.00                   500.00                   753.90                   1'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                     928.00                   1'000.00 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miee / Heizung (int. Verrechnung)                 9'600.00                 8'900.00                 5'888.13                     700.00 \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen               -5'000.00               -5'000.00               -2'396.30     \n\n          \n\n        200.00 \n\n  \n\n           7.87 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         33.33 \n\n  \n\n        400.00 \n\n        -33.33 \n\n  \n\n  \n\n        300.00 \n\n         72.04 \n\n         68.18 \n\n         68.42 \n\n        163.64 \n\n  \n\n        100.00 \n\n           7.92 \n\n         50.00 \n\n  \n\n         70.87 \n\n        -16.67 \n\n         33.33 \n\n  \n\n  \n\n        -25.00 \n\n  \n\n        -25.00 \n\n        125.00 \n\n  \n\n     2'450.00 \n\n           7.34 \n\n         29.09 \n\n  \n\n  5\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges             167'885.00               83'100.00             226'696.75             212'415.07               84'785.00 \n\n          \n\n0291 Stadthaus           \n\n3010.00 Abwart und Reinigung               56'600.00               54'300.00               65'359.55               68'593.90                 2'300.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 4'400.00                 4'800.00                 5'029.80                 5'995.40                  -400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'100.00                 2'700.00                 2'315.85                 3'369.75                  -600.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'600.00                 1'600.00                 1'753.60                 1'990.65   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   100.00                         50.00                   100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               15'000.00               15'000.00               17'327.56               47'149.08   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               70'000.00               70'000.00               31'884.10               35'318.60   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 5'000.00                 5'000.00                 3'613.55                 3'358.25   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               30'000.00               25'000.00             106'985.65               47'525.72                 5'000.00 Div. Unterhalt\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               50'000.00               50'000.00               74'343.42               48'824.62   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              40'400.00               40'400.00               40'445.00               40'445.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 5'500.00                 5'500.00                 3'735.00                 5'415.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00                       12.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 4'000.00                 1'000.00                 3'761.39                   667.34                 3'000.00 \n\n4470.00 Mietzinsen                 -2'000.00               -1'500.00               -2'000.00                 2'000.00 Auflösung Mietverhältnis Büro Region Oberthurgau\n\n4920.00 Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)            -285'200.00            -273'800.00            -355'054.47            -306'715.31              -11'400.00 Umlage auf Verwaltungsabteilungen Konto *3920.00 \n\n          \n\n0293 Seeparksaal             146'500.00               83'100.00             226'696.75             212'415.07               63'400.00 \n\n3010.00 Besoldungen               98'800.00               95'100.00               96'758.55             117'150.95                 3'700.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -4'800.00               -4'800.00               -4'800.00               -4'800.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'500.00                 7'500.00                 7'304.90                 9'158.90   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 8'400.00                 8'000.00                 8'159.85                 9'811.80                   400.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 3'200.00                 2'500.00                 3'110.05                 3'022.65                   700.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   500.00                   500.00                     480.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                   187.55                   393.65   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               15'000.00               15'000.00                 5'232.65               13'098.49   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               10'000.00               10'000.00                 7'554.20                 7'437.10   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               90'000.00               85'000.00               63'901.15               60'998.40                 5'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               10'000.00               10'000.00                 9'609.10                 5'081.95   \n\n3130.01 Telefonkosten                 3'000.00                 3'000.00                 2'029.70                 2'177.40   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 2'500.00                 2'500.00                 2'067.65                 1'705.30   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 6'200.00                 6'200.00                 6'058.13                 5'341.96   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               10'000.00               25'000.00                 3'507.45               16'977.75              -15'000.00 kleine Unterhaltsarbeiten\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               25'000.00               25'000.00               23'852.04               22'111.76   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                   105.00                     90.00   \n\n        -60.00 \n\n  \n\n  \n\n           5.88 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         28.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         76.29 \n\n           3.89 \n\n  \n\n  \n\n           5.00 \n\n  \n\n        300.00 \n\n      -100.00 \n\n           4.16 \n\n  \n\n  \n\n         20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -22.22 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        102.03 \n\n  \n\n  \n\n           4.24 \n\n          -8.33 \n\n  6\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              48'000.00               48'000.00               47'965.01               47'965.01   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt               18'800.00                 18'345.59                 18'800.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 6'000.00                 6'200.00                 2'025.00                   570.00                  -200.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   500.00                         500.00 \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                 3'600.00                 3'600.00                 1'800.00                 1'800.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 4'000.00                   700.00                 3'864.45                   627.83                 3'300.00 \n\n4470.00 Vermietungen, übrige Erlöse            -200'000.00            -250'000.00              -66'855.92              -90'695.68               50'000.00 keine Grossanlässe mehr, Vergünstigung Arboner Vereine\n\n4920.00 Vermietungen (int. Verrechnung)              -20'800.00              -17'000.00              -15'085.35              -18'090.15               -3'800.00 \n\n          \n\n0294 Bahnhofstrasse 24               21'385.00                     21'385.00 \n\n3010.00 Abwart und Reinigung                 5'000.00                 7'900.00               14'913.20                 8'085.05               -2'900.00 Umzug Berufsbeistandschaft ins Amtshaus Mitte 2023\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   500.00                   700.00                 1'200.35                   694.05                  -200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                   350.00                   600.00                   772.00                   529.80                  -250.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   300.00                   418.50                   229.70                  -100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   500.00                   500.00                   266.90                   516.70   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 5'000.00                 8'000.00                 8'908.60                 7'211.40               -3'000.00 Minimaler Betriebsunterhalt (Bestandeserhalt)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 2'000.00                   4'176.05                   2'000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00                   445.98                   414.46   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                   500.00                 5'000.00                 8'668.00                 7'679.05               -4'500.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 2'000.00                 4'670.25                 2'225.15   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              22'620.00               22'620.00               22'620.00               22'620.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 2'500.00                 1'500.00                 5'610.00                 2'280.00                 1'000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   500.00                     225.50                   301.00                   500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                   200.00                   746.46                   147.03                   800.00 \n\n4470.00 Mietzinsen                  -400.00                  -400.00                  -330.00                  -330.00   Künftige Verwendung der Liegenscahft noch offen \n\n(Strategieplanung)\n\n4920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung)              -21'385.00              -49'420.00              -73'311.79              -52'603.39               28'035.00 Siehe Konto 1408.3920.00 (Umlage 50% infolge Umzug)\n\n          \n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \n\nVERTEIDIGUNG\n\n         2'100'225.00          1'801'820.00          1'747'039.89          1'728'654.27             298'405.00 \n\n          \n\n11 Öffentliche Sicherheit               79'700.00               57'300.00               58'934.75               52'760.40               22'400.00 \n\n          \n\n111 Polizei               79'700.00               57'300.00               58'934.75               52'760.40               22'400.00 \n\n          \n\n1110 Polizei               79'700.00               57'300.00               58'934.75               52'760.40               22'400.00 \n\n3010.00 Besoldungen               22'600.00               20'600.00               23'722.20               19'144.30                 2'000.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                        -596.95   \n\n  \n\n         39.09 \n\n           9.71 \n\n  \n\n         16.56 \n\n  \n\n         39.09 \n\n  \n\n         39.09 \n\n  \n\n        400.00 \n\n  \n\n        -56.73 \n\n  \n\n  \n\n        -90.00 \n\n  \n\n  \n\n         66.67 \n\n        -41.67 \n\n        -33.33 \n\n  \n\n        -37.50 \n\n  \n\n         22.35 \n\n  \n\n  \n\n        -36.71 \n\n        -28.57 \n\n          -3.23 \n\n  \n\n  \n\n        471.43 \n\n        -20.00 \n\n  \n\n  \n\n  7\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 1'800.00                 1'700.00                 1'860.60                 1'535.60                   100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'000.00                 1'800.00                 2'047.10                 1'587.30                   200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   300.00                   200.00                   270.30                   160.80                   100.00 \n\n3132.80 Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte               90'000.00               70'000.00               67'784.55               68'179.35               20'000.00 Neues Konzept Securitas\n\n4260.22 Rückerstattung Anteil Dritte              -37'000.00              -37'000.00              -36'750.00              -37'250.00   \n\n          \n\n14 Allgemeines Rechtswesen          1'668'185.00          1'424'620.00          1'441'022.71          1'397'749.45             243'565.00 \n\n          \n\n140 Allgemeines Rechtswesen          1'668'185.00          1'424'620.00          1'441'022.71          1'397'749.45             243'565.00 \n\n          \n\n1400 Allgemeines Rechtswesen               -9'000.00               -8'500.00             -15'366.85               17'121.70                  -500.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   500.00                   500.00       \n\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk               10'000.00               12'000.00                 8'144.25                 6'570.10               -2'000.00 \n\n3151.01 Marktkosten: Übriger Unterhalt                 1'500.00                 2'000.00                   1'552.60                  -500.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               15'000.00               15'000.00                 3'647.40               24'615.00   \n\n4240.00 Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten               -7'000.00              -10'000.00               -4'684.00               -2'325.00                 3'000.00 \n\n4240.01 Plakatgebühren               -2'000.00               -1'000.00               -1'820.00                 -1'000.00 \n\n4240.02 Marktgebühren                        -600.00   \n\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte               -2'000.00               -2'000.00               -1'350.00                  -100.00   \n\n4930.00 Inventar (int. Verrechnung)              -25'000.00              -25'000.00              -19'304.50              -12'591.00   \n\n          \n\n1401 Einwohnerkontrolle             572'300.00             497'100.00             518'789.76             504'508.71               75'200.00 \n\n3010.00 Besoldungen             436'700.00             402'800.00             418'192.40             430'737.20               33'900.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -7'200.00               -8'200.00               -9'968.00              -12'752.10                 1'000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               34'100.00               32'500.00               32'588.30               34'720.90                 1'600.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               28'200.00               25'900.00               26'942.00               27'643.60                 2'300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 6'300.00                 4'900.00                 6'005.35                 5'235.00                 1'400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 8'000.00                 8'000.00                 2'856.65                 3'874.36   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 4'000.00                 4'000.00                 2'273.83                 5'278.76   \n\n3100.80 Büromaterial                 3'000.00                 3'000.00                 3'448.27                 2'316.70   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen               10'000.00               11'000.00                 1'424.50                 4'135.95               -1'000.00 Druck neuer Neuzuzügerbroschüren\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 3'000.00                 1'207.10                 4'647.15                 2'000.00 Zusätzliche IT-Geräte für den Schalter\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 3'000.00                 5'000.00                 3'288.55                 1'241.90               -2'000.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                 2'000.00                 2'000.00                 1'808.65                 1'772.60   \n\n3130.02 Porto                   500.00                   600.00                     18.00                   713.09                  -100.00 \n\n3130.03 Kontospesen                   800.00                   800.00                   970.27                   862.17   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               20'000.00               16'500.00               18'723.80               15'719.45                 3'500.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas             100'000.00               75'000.00               63'760.33               60'324.95               25'000.00 Einführung Software für Bestattungsamt (25') / Initialkosten \n\nHundeprogramm (10') \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                   500.00                   200.00                   150.80   \n\n         21.21 \n\n         33.33 \n\n  \n\n         66.67 \n\n        -40.00 \n\n  \n\n        -16.67 \n\n  \n\n         28.57 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -9.09 \n\n         15.13 \n\n           8.42 \n\n        -12.20 \n\n           4.92 \n\n           8.88 \n\n        100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -16.67 \n\n        -25.00 \n\n  \n\n        -30.00 \n\n         17.10 \n\n  \n\n         17.10 \n\n  \n\n           5.88 \n\n         11.11 \n\n         50.00 \n\n         28.57 \n\n  \n\n  \n\n           5.88 \n\n  8\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten                 2'000.00                 2'000.00                 1'860.50                 1'693.35   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 1'000.00                   259.20                   503.10   \n\n3611.00 Gebühren und Kosten Ausweispapiere             180'000.00             190'000.00             177'512.40             191'649.20              -10'000.00 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               35'400.00               32'800.00               43'277.78               38'016.15                 2'600.00 \n\n4210.02 Einbürgerungsgebühren              -25'000.00              -30'000.00              -29'565.00              -18'125.00                 5'000.00 \n\n4210.10 Gebühren Einwohnerkontrolle            -270'000.00            -280'000.00            -242'295.12            -289'850.57               10'000.00 \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter               -6'000.00               -6'000.00               -6'000.00               -6'000.00   \n\n          \n\n1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen             132'000.00             146'000.00             145'363.64             131'189.65             -14'000.00 \n\n3000.00 Schlichtungsbehörde                 7'000.00                 9'000.00                 6'775.00                 9'270.00               -2'000.00 \n\n3010.00 Besoldungen             102'100.00             115'900.00             116'288.95             103'672.55              -13'800.00 siehe Konto 1403.3130.00\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -5'900.00               -5'800.00               -5'700.00               -5'040.00                  -100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 8'000.00                 9'100.00                 9'039.20                 8'131.20               -1'100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 8'300.00               10'300.00                 9'412.90                 9'207.60               -2'000.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'300.00                 1'100.00                 1'463.60                   959.45                   200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 2'000.00                 2'000.00                 1'666.50                 2'245.95   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                   294.54                   393.65   \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'000.00                   586.40                 1'137.95   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 5'000.00                   500.00                 3'633.90                   4'500.00 Externe Rechtsberatung (siehe 1403.3010.00)\n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 2'000.00                 1'700.00                 2'067.65                 1'705.30                   300.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                  -500.00     \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   200.00                   200.00                     106.00   \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                       335.00     \n\n4210.00 Gebühren                  -500.00                  -500.00                    -600.00   \n\n          \n\n1408 Berufsbeistandschaft             972'885.00             790'020.00             792'236.16             744'929.39             182'865.00 \n\n3010.00 Besoldungen             857'500.00             703'200.00             708'304.15             677'818.25             154'300.00 Neue Stellen gemäss Etat (Ausgleich Fallsteigerung, zu hohe \n\nFalllast)\n\n3010.01 Entschädigungen private Mandatsträger               13'000.00               13'000.00                 5'000.00                 5'000.00   \n\n3010.02 Entschädigung Pflegeeltern               25'000.00               25'000.00                 9'456.00                 9'456.00   \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -6'800.00              -10'200.00              -12'370.05               -9'600.00                 3'400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               69'100.00               58'800.00               57'035.75               56'582.85               10'300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               73'100.00               60'100.00               60'375.85               57'876.45               13'000.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               10'600.00                 7'700.00                 8'699.25                 7'375.20                 2'900.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               10'500.00               10'500.00                 2'490.00                 4'255.11   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 6'000.00                 6'000.00                 5'031.95                 5'942.00   \n\n3100.80 Büromaterial                 6'000.00                 6'000.00                 8'268.43                 6'299.15   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 1'000.00                 1'000.00                   688.00                   677.25   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 5'000.00                 4'147.30               13'367.32               -3'000.00         -60.00 \n\n         37.66 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -33.33 \n\n         17.52 \n\n         21.63 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         23.15 \n\n         21.94 \n\n  \n\n        900.00 \n\n         17.65 \n\n  \n\n  \n\n        -12.09 \n\n        -19.42 \n\n         18.18 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -9.59 \n\n        -22.22 \n\n        -11.91 \n\n           1.72 \n\n          -5.26 \n\n           7.93 \n\n        -16.67 \n\n          -3.57 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  9\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               15'000.00               15'000.00                 6'928.20                 7'008.58   \n\n3130.01 Telefon                 1'800.00                 1'800.00                 2'313.80                 2'682.00   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               15'000.00               15'000.00               16'541.00               13'642.45   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 7'500.00                 7'500.00                 9'648.05                 9'165.65   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'000.00                 1'000.00                   301.95                   343.20   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 1'000.00                 1'000.00                   448.45     \n\n3160.00 Mietzins               30'000.00                     30'000.00 Anteil Mietzins Amtshaus ab ca. Juli 2023\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten                 5'000.00                 5'000.00                 1'465.95                 1'466.20   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 8'000.00                 8'000.00                 5'171.30                 6'198.60   \n\n3170.01 Spesenentschädigungen für Pflegekinder               40'000.00               40'000.00               13'044.00               13'044.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'200.00                 1'200.00                 2'257.64                 2'739.49   \n\n3920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung)               21'385.00               49'420.00               73'311.79               52'603.39              -28'035.00 siehe Konto 0294.4920.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen            -120'000.00            -120'000.00            -125'625.00            -128'300.00   \n\n4260.22 Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger              -13'000.00              -13'000.00               -5'802.40               -5'816.15   \n\n4260.23 Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder              -65'000.00              -65'000.00              -21'895.20              -21'897.60   \n\n4612.91 Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil              -43'000.00              -43'000.00              -43'000.00              -43'000.00   \n\n          \n\n15 Feuerwehr           \n\n          \n\n150 Feuerwehr           \n\n          \n\n1500 Feuerwehr           SPEZIALFINANZIERUNG\n\n3000.00 Sitzungsgelder Feuerwehr               15'000.00                 7'800.00               15'880.00               12'580.00                 7'200.00 Aufwendige Fahrzeugbeschaffungen\n\n3000.01 Feuerschutzkommission                 2'200.00                 2'200.00                   200.00     \n\n3010.00 Besoldungen             187'800.00             133'700.00             137'072.45             175'039.30               54'100.00 \n\n3010.02 Pikettdienstentschädigungen               45'000.00               45'000.00               42'800.00               43'260.00   \n\n3010.03 Übungssold             120'000.00             120'000.00               89'260.00               85'895.00   \n\n3010.04 Entschädigung Kader               64'000.00               61'000.00               62'060.20               60'150.20                 3'000.00 Steigender Kadernachwuchs\n\n3010.05 Sold bei Schadenfällen               65'000.00               65'000.00               39'000.00               50'920.00   \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -4'400.00               -4'400.00               -4'320.00               -2'098.45   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               35'200.00               13'100.00               25'622.10               17'127.50               22'100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               19'900.00               12'500.00               14'460.40               16'299.45                 7'400.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 8'700.00                 4'700.00                 7'031.20                 6'138.15                 4'000.00 \n\n3090.01 Ausbildungskurse               57'000.00               45'000.00               45'180.00               31'805.00               12'000.00 Vermehrt spezialisierte Kursbesuche\n\n3090.02 Einsatzplanung                 9'000.00                 9'000.00                 8'315.00                 2'161.15   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals               20'000.00                 2'000.00                   624.65                 18'000.00 \n\n3090.90 Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt               32'000.00               22'000.00                   10'000.00 Autobahnübung\n\n3099.00 Übrige Personalkosten                 5'000.00                 5'000.00                 5'081.63                 3'670.36   \n\n3100.80 Büromaterial                 2'000.00                 2'000.00                   991.45               14'850.81   \n\n  \n\n        900.00 \n\n         45.45 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        168.70 \n\n         59.20 \n\n         85.11 \n\n         26.67 \n\n         40.46 \n\n  \n\n  \n\n           4.92 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         92.31 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -56.73 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  10\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               20'000.00               20'000.00               13'272.70               21'204.85   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00                 2'000.00                 1'713.70                   642.55   \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                 3'000.00                 3'000.00                 2'670.00     \n\n3110.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               75'000.00               95'000.00               14'271.94             153'349.84              -20'000.00 Ersatz Polycom-Funkgeräte\n\n3112.00 Anschaffungen Bekleidung               50'000.00               30'000.00               48'478.25                 20'000.00 Ersatz Verkehrsdienstuniform / Ergänzung \n\nBrandschutzausrüstung\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               25'000.00               20'000.00               21'901.90               18'644.70                 5'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 8'000.00                 6'000.00                 9'161.50                   2'000.00 \n\n3130.01 Telefon inkl. Alarmanlage               14'000.00               18'000.00               10'842.10               14'747.05               -4'000.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 2'000.00                 2'000.00                 2'067.65                 1'705.30   \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten               10'000.00               20'000.00               19'929.64                -10'000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen               15'000.00               17'000.00               14'863.86               14'443.39               -2'000.00 \n\n3144.00 Gebäudeunterhalt               12'000.00               12'000.00               17'888.20               63'355.20   \n\n3144.01 Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen                 6'000.00               13'000.00               34'454.05               18'534.73               -7'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               30'000.00               25'000.00               21'260.87               27'000.76                 5'000.00 periodische Überprüfung Feuerwehrmaterial\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge               40'000.00               60'000.00               83'090.05               51'190.60              -20'000.00 \n\n3151.03 Hydranten               40'000.00               40'000.00               20'300.90               39'312.75   \n\n3151.50 Unterhalt Bekleidung                 7'000.00                 6'000.00                 5'871.30                 8'249.59                 1'000.00 \n\n3160.00 Mietaufwand                 5'000.00                 5'000.00                 2'000.00                 2'000.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               30'000.00               28'000.00               21'872.06               15'342.37                 2'000.00 Infolge Spezialübungen höhere Verpflegungskosten\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 3'000.00                 6'000.00                     88.55                 8'381.50               -3'000.00 \n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n\n              45'500.00               45'500.00               45'450.00               45'450.00   \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n\n              85'000.00               85'000.00               76'861.15               61'314.99   \n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - Nationalstrassenstützpunkt)                 7'000.00                 8'000.00               53'106.02                 -1'000.00 \n\n3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung               40'100.00             137'100.00             293'136.28             265'563.95              -97'000.00 \n\n3612.30 Steuerbezugsprovisionen               22'000.00               22'000.00               22'538.50               23'371.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 2'000.00                 2'000.00                 5'760.00                 1'530.00   \n\n3910.02 Verwaltungskosten (int. Verrechnung)               15'000.00               15'000.00               15'000.00               15'000.00   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                 6'000.00                 5'600.00                 7'360.17                 6'465.33                   400.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                     600.00                   756.00                   755.75                  -600.00 \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                   1'000.00                   450.00                   450.00               -1'000.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 4'000.00                   600.00                 3'478.16                   576.56                 3'400.00 \n\n4200.00 Feuerwehrersatzsteuern         -1'150'000.00         -1'150'000.00         -1'126'925.11         -1'168'550.63   \n\n4260.00 Rückerstattungen von Dritten              -30'000.00              -30'000.00              -56'227.50              -56'835.50   \n\n4501.00 Entnahme aus Fonds des FK (ASTRA - \n\nNationalstrassenstützpunkt)\n\n                 -42'136.72     \n\n4630.00 Beitrag Bundesamt für Strassen (Nationalstrassestützpunkt)              -45'000.00              -43'000.00              -45'423.35              -45'423.35               -2'000.00 \n\n4631.00 Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt              -35'000.00               -6'000.00              -61'190.85               -6'000.00              -29'000.00 Höherer Pauschalbeitrag GVTG        483.33 \n\n        566.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           4.65 \n\n  \n\n  \n\n           7.14 \n\n      -100.00 \n\n      -100.00 \n\n  \n\n  \n\n        -12.50 \n\n        -70.75 \n\n  \n\n  \n\n         16.67 \n\n  \n\n           7.14 \n\n        -50.00 \n\n        -11.76 \n\n  \n\n        -53.85 \n\n         20.00 \n\n        -33.33 \n\n         25.00 \n\n         33.33 \n\n        -22.22 \n\n  \n\n        -50.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -21.05 \n\n         66.67 \n\n  11\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n4631.01 Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug               -1'000.00               -2'000.00                  -866.00                  -529.90                 1'000.00 \n\n4631.02 Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen              -46'000.00              -64'000.00              -46'385.05            -117'841.85               18'000.00 \n\n4631.03 Beiträge Gebäudeversicherung an Kurse                 -1'000.00                 -1'200.00                 1'000.00 ab 2023 fällt dieser Beitrag weg\n\n          \n\n16 Verteidigung             352'340.00             319'900.00             247'082.43             278'144.42               32'440.00 \n\n          \n\n161 Militärische Verteidigung             130'100.00             104'900.00             122'116.40             125'452.10               25'200.00 \n\n          \n\n1610 Militärische Verteidigung               52'100.00               49'000.00               31'859.27               77'653.03                3'100.00 \n\n3010.00 Besoldungen               25'500.00               24'600.00               24'532.10               23'888.40                   900.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'100.00                 2'100.00                 1'948.25                 1'997.90   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'500.00                 2'400.00                 2'334.60                 2'269.20                   100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   700.00                   600.00                   612.15                   557.95                   100.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00       \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               20'000.00               20'000.00               14'428.30                 7'497.90   \n\n3130.01 Telefonkosten                 4'000.00                 4'000.00                 3'757.25                 4'527.80   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'800.00                 1'800.00                 1'827.40                 1'698.34   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               18'000.00               17'000.00                 6'956.60               31'372.49                 1'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               10'000.00               10'000.00                 7'380.62               13'039.35   \n\n3151.03 Unterhalt Wäsche Belegungen                 5'000.00                 5'000.00                 3'393.30                   821.80   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 1'000.00                   523.35                   1'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                         45.00     \n\n4240.01 Erlöse aus Einquartierungen              -35'000.00              -35'000.00              -32'723.80                  -256.00   \n\n4610.00 Bundesbeitrag               -5'000.00               -5'000.00               -3'155.85               -9'762.10   \n\n          \n\n1616 Regionale Schiessanlage Tälisberg               78'000.00               55'900.00               90'257.13               47'799.07               22'100.00 \n\n3000.00 Schiesskommission                 2'000.00                 2'000.00                 1'735.00                 1'710.00   \n\n3010.00 Besoldungen               16'400.00               16'100.00               14'338.05                 9'167.90                   300.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 1'400.00                 1'400.00                 1'181.80                   785.40   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 1'500.00                 1'400.00                 1'242.60                   742.80                   100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   300.00                   200.00                   187.70                   103.05                   100.00 \n\n3110.00 Raumausstattung                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 7'000.00                 5'000.00                 6'917.05                 4'848.65                 2'000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'700.00                 1'700.00                 1'606.00                 1'530.20   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Umgebung               44'000.00               18'100.00               60'022.95                 8'933.95               25'900.00 Ersatz Trefferanzeige inkl. Bildschirm und Drucker / Leerung \n\nKugelfang\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                   577.10     \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   500.00                   500.00                   300.00                 2'917.10   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              26'700.00               26'700.00               26'710.00               26'710.00   \n\n        143.09 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           7.14 \n\n         50.00 \n\n  \n\n         40.00 \n\n  \n\n  \n\n         39.53 \n\n  \n\n           1.86 \n\n  \n\n  \n\n        100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           5.88 \n\n  \n\n           3.66 \n\n  \n\n           4.17 \n\n         16.67 \n\n  \n\n         10.14 \n\n  \n\n         24.02 \n\n  \n\n           6.33 \n\n        -50.00 \n\n        -28.13 \n\n      -100.00 \n\n  \n\n  12\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                   200.00                   881.43                   173.62                   800.00 \n\n4240.01 Benützungsgebühren               -8'000.00               -8'000.00               -4'000.00               -2'280.00   \n\n4260.00 Rückerstattungen (Diverse)               -1'000.00               -1'000.00                  -554.00                  -571.80   \n\n4612.90 Kostenbeteiligung Roggwil              -16'700.00               -9'600.00              -20'888.55               -6'971.80               -7'100.00 \n\n          \n\n162 Zivile Verteidigung             222'240.00             215'000.00             124'966.03             152'692.32                7'240.00 \n\n          \n\n1620 Zivilschutz (eigene Anlagen)             207'040.00             200'000.00             118'046.08             136'425.37                7'040.00 \n\n3010.00 Besoldungen               35'100.00               33'900.00               33'912.10               33'343.60                 1'200.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'800.00                 2'900.00                 2'676.35                 2'793.05                  -100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 3'400.00                 3'300.00                 3'201.00                 3'158.40                   100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'200.00                 1'100.00                 1'065.85                   994.75                   100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   500.00                   500.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   200.00                   200.00                   200.00     \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'000.00                     869.50   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 2'000.00                 2'000.00                 1'768.65                   385.35   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               10'000.00               10'000.00                 2'031.20               10'087.75   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               25'000.00               25'000.00               22'261.85               19'187.95   \n\n3130.01 Telefonkosten                 4'000.00                 3'600.00                 3'927.80                 3'685.70                   400.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 6'500.00                 6'500.00                 6'294.69                 6'013.11   \n\n3144.00 Unterhalt Anlagen               30'000.00               30'000.00               28'773.19               73'126.15   \n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge, Apparate, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 5'000.00                 1'340.65                 3'162.85   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00       \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              12'600.00               12'600.00               12'610.00               12'610.00   \n\n3612.04 Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau             114'000.00               92'000.00               81'734.00               69'572.95               22'000.00 Gemäss ZSR Oberthurgau sind Fr. 7.50 pro Einw. zu \n\nbudgetieren\n\n3701.00 An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge               50'000.00               50'000.00               83'800.00               54'400.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   500.00                   100.00                   416.13                     81.97                   400.00 \n\n4240.01 Entschädigungen (Unterkunft/Büro)               -1'560.00               -2'000.00               -1'560.00               -1'560.00                   440.00 \n\n4240.02 Rückerstattungen                    -500.00                       500.00 \n\n4630.00 Bundesbeitrag Anlagenunterhalt              -13'900.00              -13'900.00              -13'900.00              -67'840.60   \n\n4631.00 Staatsbeiträge              -25'000.00              -20'000.00              -62'207.38              -26'747.11               -5'000.00 \n\n4632.01 Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden               -6'500.00                 6'500.00               -6'500.00               -6'500.00              -13'000.00 \n\n4701.00 Schutzraumersatzbeiträge              -50'000.00              -50'000.00              -83'800.00              -54'400.00   \n\n          \n\n1627 Regionaler Führungsstab               15'200.00               15'000.00                6'919.95               16'266.95                   200.00 \n\n3632.03 Beitrag an regionalen Führungsstab               15'200.00               15'000.00                 6'919.95               16'266.95                   200.00 Gemäss ZSR Oberthurgau sind Fr. 1.00 pro Einw. zu \n\nbudgetieren\n\n          \n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT          2'967'650.00          2'790'970.00          2'785'519.29          2'725'543.43             176'680.00 \n\n  \n\n           6.33 \n\n      -200.00 \n\n  \n\n  \n\n           1.33 \n\n           1.33 \n\n        400.00 \n\n        -22.00 \n\n      -100.00 \n\n  \n\n         25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         23.91 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         11.11 \n\n  \n\n  \n\n           9.09 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           3.52 \n\n           3.54 \n\n          -3.45 \n\n           3.03 \n\n  \n\n  \n\n         73.96 \n\n  \n\n           3.37 \n\n        400.00 \n\n  13\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n          \n\n31 Kulturerbe             429'500.00             229'600.00             222'301.39             335'048.82             199'900.00 \n\n          \n\n311 Museen und bildende Kunst               32'600.00               24'500.00               32'065.58               23'859.02                8'100.00 \n\n          \n\n3110 Museen und bildende Kunst               32'600.00               24'500.00               32'065.58               23'859.02                8'100.00 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                 2'000.00                 4'000.00                 1'100.00                 3'500.00               -2'000.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 1'500.00                 1'500.00                 1'430.70                 1'375.05   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'600.00                 1'500.00                 1'658.88                 1'483.97                   100.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                       121.00     \n\n3636.01 Beitrag Saurer Museum               20'000.00               10'000.00               20'000.00               10'000.00               10'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                       255.00     \n\n3920.00 Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)                 7'500.00                 7'500.00                 7'500.00                 7'500.00   \n\n          \n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz             396'900.00             205'100.00             190'235.81             311'189.80             191'800.00 \n\n          \n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz               74'400.00               45'300.00             -39'953.40               99'708.00               29'100.00 \n\n3000.00 Ortsbildkommission               12'000.00               10'000.00               10'650.00                 4'210.00                 2'000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   800.00                   200.00                   788.75                   149.75                   600.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     33.30     \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               25'000.00               15'000.00                   10'000.00 Bauberatungen OBK\n\n3144.01 Unterhalt Stadtmauer               15'000.00               20'000.00                 73'080.25               -5'000.00 \n\n3637.00 Beiträge an Kultur- und Naturobjekte               45'000.00               40'000.00               87'780.15               43'070.25                 5'000.00 \n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n              24'700.00               24'700.00               24'742.43               24'742.42   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 4'500.00                   800.00                 4'440.59                   764.85                 3'700.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung              -52'700.00              -65'500.00            -116'963.17              -46'309.52               12'800.00 \n\n4631.00 Beiträge vom Kanton                  -51'425.45     \n\n          \n\n3121 Schloss             271'500.00             109'500.00             157'807.96             163'191.67             162'000.00 \n\n3010.00 Besoldungen               72'200.00               69'700.00               69'479.60               68'814.65                 2'500.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 5'900.00                 5'900.00                 5'592.40                 5'728.20   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'200.00                 6'000.00                 5'955.00                 5'893.80                   200.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'800.00                 2'400.00                 2'661.80                 2'335.00                   400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                     500.00                      -500.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                       187.55                   393.65   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 3'000.00                 3'000.00                 2'544.20                 1'670.05   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               70'000.00               60'000.00               65'584.55               62'216.30               10'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 2'000.00                 2'000.00       \n\n3130.01 Telefonkosten                 1'000.00                 1'500.00                   475.80                 1'129.80                  -500.00         -33.33 \n\n      -100.00 \n\n  \n\n  \n\n         16.67 \n\n  \n\n        147.95 \n\n           3.59 \n\n  \n\n           3.33 \n\n         16.67 \n\n  \n\n        462.50 \n\n        -19.54 \n\n  \n\n  \n\n        300.00 \n\n  \n\n         66.67 \n\n        -25.00 \n\n         12.50 \n\n  \n\n         93.52 \n\n  \n\n         64.24 \n\n         20.00 \n\n           6.67 \n\n  \n\n        100.00 \n\n  \n\n  \n\n         33.06 \n\n  \n\n         33.06 \n\n        -50.00 \n\n  \n\n  \n\n         87.06 \n\n  \n\n  14\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 2'000.00                 1'500.00                 2'067.65                 1'705.30                   500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen               14'000.00                 9'500.00                 9'213.19                 8'212.64                 4'500.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               50'000.00               30'000.00               30'859.74               84'529.80               20'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               30'000.00               30'000.00               23'669.51               30'325.65   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                   792.45     \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            110'000.00             110'000.00             106'032.95             101'667.80   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               20'000.00               18'800.00                 8'520.00               18'135.00                 1'200.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 3'000.00                 1'500.00                   371.25                   666.25                 1'500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               15'000.00                 2'800.00               14'779.97                 2'664.78               12'200.00 \n\n4260.02 Heiz- und Nebenkosten              -30'000.00              -30'000.00              -26'458.00              -26'496.00   \n\n4470.01 Mietzinsen Wohnhaus              -18'600.00              -18'600.00              -17'050.00              -18'600.00   \n\n4470.02 Mietzinsen Klubschule / Dritte              -50'000.00            -145'000.00            -120'821.65            -143'161.00               95'000.00 Auflösung Mietvertrag Migros Klubschule\n\n4470.03 Mietzinsen Restaurant              -10'000.00              -20'000.00               -6'530.00               -9'025.00               10'000.00 \n\n4470.04 Mieten Landenbergsaal/Schlossstube              -20'000.00              -25'000.00              -12'620.00              -28'115.00                 5'000.00 \n\n4920.00 Heizkosten Museum (int. Verrechnung)               -7'500.00               -7'500.00               -7'500.00               -7'500.00   \n\n          \n\n3122 Kappeli               51'000.00               50'300.00               72'381.25               48'290.13                   700.00 \n\n3010.00 Besoldungen                   600.00                   600.00                   432.00                   265.80   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   100.00                   100.00                     34.90                     22.05   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     12.00                       7.35   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                   500.00                   500.00                   317.60                   243.20   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'300.00                   800.00                   800.64                   744.14                   500.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                 1'000.00                 1'000.00                   1'321.62   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 5'000.00               24'353.00                 3'087.30   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              42'200.00               42'200.00               42'191.55               42'191.55   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'200.00                 1'000.00                 5'189.56                   907.12                 4'200.00 \n\n4470.00 Mietzinsen               -5'000.00               -1'000.00                  -950.00                  -500.00               -4'000.00 \n\n          \n\n32 Übrige Kultur             236'300.00             236'100.00             239'545.00             225'245.00                   200.00 \n\n          \n\n321 Bibliotheken             104'300.00             104'100.00             104'300.00             104'200.00                   200.00 \n\n          \n\n3210 Bibliotheken             104'300.00             104'100.00             104'300.00             104'200.00                   200.00 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                   400.00                   200.00                   400.00                   300.00                   200.00 \n\n3636.01 Beitrag an Stadtbibliothek               80'400.00               80'400.00               80'400.00               80'400.00   \n\n3636.05 Beitrag an Ludothek               23'500.00               23'500.00               23'500.00               23'500.00   \n\n          \n\n329 Kultur, übriges             132'000.00             132'000.00             135'245.00             121'045.00   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           0.19 \n\n  \n\n           0.19 \n\n        100.00 \n\n  \n\n        420.00 \n\n        400.00 \n\n  \n\n           0.08 \n\n  \n\n  \n\n         62.50 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           1.39 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -65.52 \n\n        -50.00 \n\n        -20.00 \n\n  \n\n  \n\n           6.38 \n\n        100.00 \n\n        435.71 \n\n         33.33 \n\n         47.37 \n\n         66.67 \n\n  \n\n  15\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n          \n\n3290 Kulturförderung (Globalkredit)             132'000.00             132'000.00             135'245.00             121'045.00   Die Kulturförderung wir düber einen Globalkredit gesteuert.\n\n          \n\n34 Sport und Freizeit          2'301'850.00          2'325'270.00          2'323'672.90          2'165'249.61             -23'420.00 \n\n          \n\n341 Sport             702'850.00             795'120.00             887'138.16             689'989.18             -92'270.00 \n\n          \n\n3410 Sport             393'500.00             348'500.00             353'289.78             336'743.92               45'000.00 \n\n3632.00 Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung             110'000.00             110'000.00             100'128.75             108'723.50   \n\n3632.05 Beitrag EZO Romanshorn               65'000.00               65'000.00               64'295.00               64'295.00   \n\n3632.06 Regionale Projekte Bereich Sport               60'000.00               30'000.00               29'744.00               29'436.00               30'000.00 Hallenbadverbund (neu) und Winterwasser je Fr. 2.-pro Einw.\n\n3636.00 Beitrag IG Sport                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00   \n\n3636.01 Förderbeiträge Sport               12'000.00               12'000.00               12'541.95                 9'179.95   \n\n3636.02 Beitrag Verein Skatepark Arbon                   2'000.00                 -4'000.00               -2'000.00 \n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n            123'500.00             123'500.00             123'467.19             123'467.19   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               21'000.00                 4'000.00               21'112.89                 3'642.28               17'000.00 \n\n          \n\n3411 Schwimmbad             311'000.00             298'800.00             302'896.24             292'110.08               12'200.00 \n\n3000.00 Bäderkommission                 1'000.00                 1'000.00                   850.00                   880.00   \n\n3010.00 Besoldungen             269'300.00             260'200.00             267'543.60             279'657.95                 9'100.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -7'200.00               -4'800.00              -10'830.40               -4'800.00               -2'400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               20'300.00               20'700.00               20'094.85               22'218.25                  -400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               18'400.00               16'900.00               18'243.45               18'155.00                 1'500.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 8'000.00                 7'000.00                 7'896.35                 7'508.70                 1'000.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 2'000.00                 2'000.00                 1'520.00                   300.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                   768.20                   825.84   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               45'000.00               45'000.00               48'601.01               36'149.89   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               30'000.00               30'000.00               25'604.92               34'824.52   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             130'000.00             120'000.00             111'171.80             109'711.43               10'000.00 Steigende Energiekosten\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               20'000.00                 4'000.00                 4'949.44               20'251.15               16'000.00 Studie Sanierung Schwimmbad\n\n3130.01 Telefonkosten                 3'000.00                 2'000.00                 5'007.73                 1'683.62                 1'000.00 \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                 1'500.00                 1'000.00                 1'572.68                 1'678.93                   500.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 4'000.00                 3'000.00                 4'135.25                 3'410.60                 1'000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 2'400.00                 2'000.00                 1'582.70                 1'514.27                   400.00 \n\n3144.00 Unterhalt Schwimmbad               45'000.00               60'000.00               65'513.67               38'642.21              -15'000.00 \n\n3144.01 Unterhalt Kiosk                 5'000.00                 5'000.00                 3'170.23                   707.01   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               35'000.00               35'000.00               33'287.20               37'567.32   \n\n  \n\n  \n\n         50.00 \n\n         50.00 \n\n         33.33 \n\n         20.00 \n\n        -25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           8.33 \n\n        400.00 \n\n         50.00 \n\n          -1.93 \n\n           8.88 \n\n         14.29 \n\n  \n\n        425.00 \n\n  \n\n           4.08 \n\n  \n\n           3.50 \n\n        100.00 \n\n  \n\n  \n\n      -100.00 \n\n  \n\n        -11.60 \n\n  \n\n         12.91 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -1.01 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  16\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3160.00 Miete Materialraum                 1'800.00                 3'600.00                   -1'800.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                   286.48                     23.90   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              51'200.00               51'200.00               51'216.00               51'216.00   \n\n3632.00 Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen                     2'418.76                 3'184.77   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               12'000.00               23'000.00               10'350.00               12'900.00              -11'000.00 \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                 1'800.00                     147.50                   1'800.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 3'500.00                 3'200.00                   507.00                   723.25                   300.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 6'500.00                 1'300.00                 6'299.57                 1'101.14                 5'200.00 \n\n4240.02 Schwimmbadeinnahmen            -350'000.00            -350'000.00            -325'475.26            -348'111.46   \n\n4240.04 Div. Einnahmen (Rekl.,Tel., Duschen)              -10'000.00               -5'000.00              -12'074.28                 -5'000.00 Zusätzliche Einnahmen aus Vermietung SUP-Lager\n\n4430.00 Schwimmbad: Pachtzins Kiosk              -20'000.00              -20'000.00              -16'000.00              -15'000.00   \n\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil              -20'000.00              -20'000.00              -20'000.00              -20'000.00   \n\n4622.00 Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen                   -5'462.21               -4'814.21   \n\n          \n\n3414 Sportanlagen             376'150.00             460'500.00             335'917.51             289'317.50             -84'350.00 \n\n3000.00 Sportplatzkommission                 1'000.00                 1'000.00                   740.00     \n\n3010.00 Besoldungen               77'600.00               74'300.00               30'875.00                   3'300.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'300.00                 6'100.00                 2'504.30                     200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'900.00                 6'500.00                 2'731.00                     400.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'800.00                 2'400.00                 1'110.15                     400.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                     753.90                   1'000.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               15'000.00               15'000.00                 7'149.45                 9'487.40   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge               10'000.00               10'000.00                 3'585.70     \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               14'000.00               14'000.00               12'623.30               12'762.65   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               50'000.00               50'000.00               27'232.19               13'872.01   Projektierung Tribüne/Sportanlage\n\n3130.01 Telefongebühren                 1'500.00                 1'500.00                   855.80                   870.07   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00                   457.05                   409.38   \n\n3140.00 Baulicher Unterhalt               40'000.00             106'500.00               55'940.86               16'107.05              -66'500.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               20'000.00               20'000.00               17'356.55               15'539.65   \n\n3160.00 Mieten, Pachten, Baurechtszins               70'000.00               70'000.00               67'560.40               67'895.20   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                         34.20     \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              24'900.00               24'900.00               24'946.66               24'946.65   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              27'500.00               27'500.00               26'944.15               26'944.15   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               20'000.00               30'300.00               59'910.00             112'770.00              -10'300.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   650.00               15'000.00                 2'636.50                 3'360.00              -14'350.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'500.00                   1'541.80                   286.84                 1'500.00 \n\n4240.01 Gebühren Sportplatz              -15'000.00              -15'000.00              -11'571.45              -15'933.55   \n\n        -33.99 \n\n        -95.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -62.44 \n\n           6.15 \n\n         16.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -18.32 \n\n  \n\n           4.44 \n\n           3.28 \n\n  \n\n        100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -47.83 \n\n  \n\n           9.38 \n\n        400.00 \n\n        -50.00 \n\n  \n\n  \n\n  17\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n          \n\n3415 Bootshafen           -455'700.00           -388'300.00           -248'499.47           -308'061.61             -67'400.00 \n\n3000.00 Hafenkommission                 1'000.00                 1'000.00                   810.00                   610.00   \n\n3010.00 Besoldungen               85'700.00             109'200.00             126'228.25             130'824.40              -23'500.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'000.00                 9'100.00               10'184.10               10'888.05               -2'100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'000.00                 6'600.00               10'224.45                 7'832.65                   400.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 3'000.00                 2'900.00                 4'285.30                 3'361.00                   100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                   500.00                   500.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'500.00                 2'000.00                 1'222.33                 1'025.79                  -500.00 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               10'000.00               10'000.00               25'321.29                 7'635.56   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               45'000.00               40'000.00               46'569.04               39'214.21                 5'000.00 Steigende Energiekosten\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               10'000.00               10'000.00                 6'362.66                 8'762.82   \n\n3130.01 Telefonkosten                 6'000.00                 6'000.00                 6'292.18                 5'159.61   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                   500.00                   500.00                       4.84                   387.46   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 2'500.00                 2'000.00                 2'607.65                 2'245.30                   500.00 \n\n3133.03 Übrige EDV-Kosten                 2'000.00                 2'000.00                 1'983.00                 1'944.60   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 2'500.00                 2'500.00                 2'473.25                 2'475.05   \n\n3137.00 Steuern und Abgaben                   500.00                   500.00                   235.00                   365.00   \n\n3142.00 Baulicher Unterhalt               25'000.00               25'000.00             121'891.77               61'765.15   \n\n3142.01 Wetterstation                   500.00                 5'000.00                 4'936.95                 1'957.66               -4'500.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               20'000.00               20'000.00               23'496.26               29'137.60   \n\n3160.00 Miete Materialraum SLRG                 1'800.00                 1'800.00                 1'800.00                 1'800.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00       \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              75'000.00               60'300.00               60'256.00               60'256.00               14'700.00 \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt               15'000.00               15'000.00               12'620.00               12'620.00   \n\n3636.00 Beitrag an SLRG                 5'000.00                 5'500.00                 5'360.00                 5'330.00                  -500.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               22'000.00               25'000.00               19'980.00               18'750.00               -3'000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'500.00                 1'600.00                   697.45                   777.25                   900.00 \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                 3'600.00                 2'000.00                 3'600.00                 3'600.00                 1'600.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 8'000.00                 1'500.00                 7'449.35                 1'314.43                 6'500.00 \n\n4210.14 Diverse Gebühren               -8'000.00                 -9'122.25                 -8'000.00 \n\n4240.31 Krangebühren              -35'000.00              -30'000.00              -31'326.83              -27'956.36               -5'000.00 \n\n4240.32 Gästegebühren              -70'000.00              -65'000.00              -51'957.57              -42'767.87               -5'000.00 \n\n4260.00 Diverse Rückerstattungen                  -500.00                  -500.00                  -519.96                  -594.24   \n\n4430.00 Hafenkiosk: Pachtzins              -24'000.00              -24'000.00              -27'600.00              -21'800.00   \n\n4430.03 Pachtzins Seetankstelle              -25'000.00              -25'000.00              -22'948.38              -28'692.24   \n\n4470.00 Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)            -470'000.00            -460'000.00            -458'955.24            -449'405.92              -10'000.00 \n\n4470.02 Platzmieten               -5'800.00               -5'800.00               -4'901.50               -5'880.22   \n\n           2.17 \n\n  \n\n         16.67 \n\n           7.69 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -12.00 \n\n         56.25 \n\n         80.00 \n\n        433.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         24.38 \n\n  \n\n          -9.09 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -90.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         25.00 \n\n  \n\n           3.45 \n\n  \n\n        -25.00 \n\n  \n\n         12.50 \n\n         17.36 \n\n  \n\n        -21.52 \n\n        -23.08 \n\n           6.06 \n\n  \n\n  18\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n4637.00 Betriebskostenpauschalen            -175'000.00            -140'000.00            -141'976.61            -144'584.20              -35'000.00 Die Betriebskostenpauschalen werden jährlich angepasst.\n\n4637.01 Bearbeitungsgebühren Wartelisten               -5'000.00               -5'000.00               -5'385.82               -5'575.15   \n\n4637.02 Freistellungsgebühren               -1'000.00               -1'000.00                  -696.43                  -845.00   \n\n          \n\n3417 Strandbad               77'900.00               75'620.00             143'534.10               79'879.29                2'280.00 \n\n3010.00 Besoldungen               65'200.00               63'200.00               70'652.75               63'794.35                 2'000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 5'300.00                 5'200.00                 5'678.20                 4'834.65                   100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 4'800.00                 5'600.00                 5'170.85                 4'082.60                  -800.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'800.00                 2'000.00                 1'934.70                 1'372.50                  -200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   500.00                   500.00                   100.00     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                 1'912.14                   449.96   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               10'000.00               10'000.00                 8'280.06                 4'074.66   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               15'000.00               15'000.00               12'390.30               15'752.49   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 3'000.00                 3'000.00                 3'114.99                 5'731.25   \n\n3130.01 Telefonkosten                   1'200.00                   -1'200.00 \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                   300.00                   100.00                   316.30                     81.21                   200.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 3'800.00                 3'000.00                 2'715.03                 2'339.74                   800.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               10'000.00               10'000.00               31'332.23                 9'220.48   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               10'000.00               10'000.00               15'958.57                 7'605.53   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                   797.05                     30.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              30'400.00               30'420.00               30'420.00               30'420.00                    -20.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               51'000.00               52'500.00               45'135.00               40'485.00               -1'500.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 8'000.00                 7'800.00                 5'594.75                 4'392.25                   200.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 3'700.00                 1'000.00                 3'741.66                   654.03                 2'700.00 \n\n4240.02 Strandbadeinnahmen            -120'000.00            -120'000.00              -78'210.48              -90'941.41   \n\n4430.00 Pachtzins Kanuschule              -16'500.00              -16'500.00              -14'000.00              -15'000.00   \n\n4470.04 Mietzins Raummiete               -4'500.00               -4'500.00               -4'500.00               -4'500.00   \n\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil               -5'000.00               -5'000.00               -5'000.00               -5'000.00   \n\n          \n\n342 Freizeit          1'599'000.00          1'530'150.00          1'436'534.74          1'475'260.43               68'850.00 \n\n          \n\n3421 Parkanlagen          1'390'700.00          1'354'700.00          1'386'107.26          1'322'524.08               36'000.00 \n\n3000.00 Fachkommission für Grünräume                 4'000.00                       4'000.00 Kommisionsgelder wurden bis anhin in der Funktion 7900 geführt\n\n3010.00 Besoldungen                 4'500.00                 4'400.00                 4'294.80                 4'255.20                   100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   400.00                   400.00                   345.60                   354.00   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     56.40                     58.20   \n\n3101.00 Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial                   1'000.00                     36.60                 -1'000.00 \n\n3120.00 Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial                 3'500.00                 3'500.00                 3'795.20                 2'900.55   \n\n           2.27 \n\n  \n\n  \n\n      -100.00 \n\n  \n\n  \n\n           4.50 \n\n  \n\n           2.66 \n\n  \n\n        270.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -0.07 \n\n          -2.86 \n\n           2.56 \n\n  \n\n      -100.00 \n\n        200.00 \n\n         26.67 \n\n  \n\n        -10.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           3.02 \n\n           3.16 \n\n           1.92 \n\n        -14.29 \n\n         25.00 \n\n  \n\n  \n\n  19\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3134.00 Sachversicherungen                   200.00                   200.00                   107.41                     95.71   \n\n3140.01 Uferanlagen: Baulicher Unterhalt               36'000.00               38'000.00               26'406.32               20'723.30               -2'000.00 \n\n3140.02 Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt               55'000.00               56'000.00               55'137.56               45'238.43               -1'000.00 \n\n3140.03 Volière Stadtpark: Unterhalt                 2'000.00                 2'000.00                   404.95                   760.40   \n\n3140.04 Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt               10'000.00               10'000.00                 1'244.00                 1'288.10   Diverse Sanierungsarbeiten\n\n3140.06 Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter               34'000.00               42'000.00               28'265.70               14'218.15               -8'000.00 \n\n3140.07 Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter               48'000.00               51'000.00               45'679.68               62'306.91               -3'000.00 \n\n3143.08 Unterhalt öffentliche Brunnen               25'000.00               23'000.00               25'666.75               25'424.55                 2'000.00 \n\n3151.01 Übrige Anlagen: übriger Unterhalt                 3'000.00                 3'000.00       \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'200.00                 1'200.00                 1'200.00                 1'200.00   \n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              24'500.00               24'500.00               24'510.00               24'510.00   \n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV               20'500.00               20'500.00               20'470.00               20'470.00   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              25'400.00               25'400.00               25'397.66               25'397.66   \n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n              11'900.00               11'900.00               11'900.00               11'900.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)             125'000.00             122'000.00             121'022.10             119'640.00                 3'000.00 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)             470'000.00             460'000.00             481'575.00             459'480.00               10'000.00 \n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. \n\nVerrechnung)\n\n              32'000.00               32'000.00               35'730.00               22'485.00   \n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)             275'000.00             262'000.00             281'910.00             269'172.00               13'000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. \n\nVerrechnung)\n\n              21'000.00               22'100.00               16'727.75               16'596.00               -1'100.00 \n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. \n\nVerrechnung)\n\n              81'000.00               78'000.00               84'897.50               82'079.00                 3'000.00 \n\n3930.02 Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. \n\nVerrechnung)\n\n                5'000.00                 5'000.00                 4'949.25                 3'532.00   \n\n3930.03 Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)             110'000.00               92'000.00             113'648.25             106'429.50               18'000.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 2'500.00                 3'500.00                 2'562.78                   509.42               -1'000.00 \n\n4240.01 Bewilligungs- und Nutzungsgebühren              -40'000.00              -40'000.00              -31'834.00              -18'500.00   \n\n          \n\n3422 Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung             169'200.00             169'900.00               73'346.55             167'407.40                  -700.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 2'500.00                 2'000.00                 1'958.05                 1'637.00                   500.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               10'000.00               10'000.00                 8'400.00                 8'400.00   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00                   224.93                   200.51   \n\n3140.02 Streetworkout-Place           \n\n3140.03 Unterhalt Spielplätze               18'000.00               23'000.00               19'685.24                 9'310.70               -5'000.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              29'000.00               28'700.00               28'760.00               28'760.00                   300.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               98'000.00               95'800.00             102'945.00             112'305.00                 2'200.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               12'000.00               11'500.00                 8'074.25                 8'407.25                   500.00 \n\n        -21.74 \n\n           1.05 \n\n           2.30 \n\n           4.35 \n\n          -0.41 \n\n         25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         19.57 \n\n        -28.57 \n\n  \n\n  \n\n           2.17 \n\n  \n\n           4.96 \n\n          -4.98 \n\n           3.85 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           2.46 \n\n        -19.05 \n\n          -5.88 \n\n           8.70 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -5.26 \n\n          -1.79 \n\n  \n\n  \n\n  20\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                   200.00                   949.08                   186.94                   800.00 \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                  -96'000.00     \n\n4470.00 Mietzinsen               -1'800.00               -1'800.00               -1'650.00               -1'800.00   \n\n          \n\n3424 Campingplatz             -90'900.00           -115'450.00           -109'100.42             -52'105.75               24'550.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 6'000.00                 6'000.00                 7'137.71                 4'070.51   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               15'000.00               25'000.00               11'588.52                 1'448.98              -10'000.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               30'000.00               30'000.00               33'433.50               21'816.50   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               12'000.00               12'000.00               11'532.15               30'807.50   \n\n3130.01 Telefonkosten                 4'000.00                 3'000.00                 8'387.53                 3'778.98                 1'000.00 \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                 3'000.00                 2'000.00                 2'620.21                 1'679.38                 1'000.00 \n\n3130.81 Entschädigung für Campingwart             200'000.00             140'000.00             207'590.53             131'056.35               60'000.00 Umsatzbeteiligung\n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'000.00                   600.00                   580.84                   539.79                   400.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               30'000.00               25'000.00               33'657.78               27'676.68                 5'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               30'000.00               30'000.00               26'678.73               32'374.39   \n\n3160.00 Baurechtszinsen               21'000.00               20'000.00               20'579.90               20'515.20                 1'000.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              30'100.00               30'100.00               30'100.20               30'100.20   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               19'000.00               21'000.00               11'775.00               18'390.00               -2'000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 4'000.00                 3'800.00                 1'590.25                 2'930.00                   200.00 \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                     700.00                      -700.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   900.00                   250.00                   885.78                   177.73                   650.00 \n\n4240.90 Benützungsgebühren Dauermieter              -75'000.00              -75'000.00              -74'255.76              -71'064.16   \n\n4240.95 Benützungsgebühren Camping            -400'000.00            -370'000.00            -420'035.44            -282'365.98              -30'000.00 \n\n4260.60 Nebenkosten: Kehrichttaxen               -2'500.00               -2'500.00               -2'504.88               -2'644.04   \n\n4260.61 Nebenkosten: Pauschalen               -6'300.00               -6'300.00               -6'260.76               -6'608.58   \n\n4260.62 Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss               -2'100.00               -2'100.00               -2'086.56               -2'202.48   \n\n4260.63 Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter               -3'000.00               -3'000.00               -4'095.65               -8'582.70   \n\n4430.00 Kiosk: Pachtzins               -8'000.00               -6'000.00               -8'000.00               -6'000.00               -2'000.00 \n\n          \n\n3427 Veranstaltungen             130'000.00             121'000.00               86'181.35               37'434.70                9'000.00 \n\n3010.00 Verkehrsdienst               30'000.00               30'000.00               15'370.00     \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 5'000.00                 5'000.00                 3'987.85                 2'135.70   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               68'000.00               63'000.00               50'160.00               22'050.00                 5'000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 7'000.00                 7'000.00                 1'899.00                 1'563.00   \n\n3930.01 Inventar (int. Verrechnung)               25'000.00               25'000.00               19'004.50               11'686.00   \n\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen               -5'000.00               -9'000.00               -4'240.00                   4'000.00 \n\n          \n\n4 GESUNDHEIT          3'386'850.00          3'341'705.00          2'834'256.86          2'782'701.04               45'145.00 \n\n          \n\n  \n\n           1.35 \n\n  \n\n  \n\n           7.94 \n\n  \n\n  \n\n        -44.44 \n\n  \n\n         33.33 \n\n  \n\n           7.44 \n\n  \n\n  \n\n           8.11 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -9.52 \n\n           5.26 \n\n      -100.00 \n\n        260.00 \n\n         42.86 \n\n         66.67 \n\n         20.00 \n\n  \n\n           5.00 \n\n        -40.00 \n\n  \n\n  \n\n         33.33 \n\n         50.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -21.26 \n\n  \n\n        400.00 \n\n  21\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime          1'648'500.00          1'755'000.00          1'426'417.00          1'513'268.00           -106'500.00 \n\n          \n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime          1'648'500.00          1'755'000.00          1'426'417.00          1'513'268.00           -106'500.00 \n\n          \n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime          1'648'500.00          1'755'000.00          1'426'417.00          1'513'268.00           -106'500.00 \n\n3631.00 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime          1'648'500.00          1'755'000.00          1'426'417.00          1'513'268.00            -106'500.00 Gemäss Kanton, Amt für Gesundheit sind Fr. 109.90 pro Einw. \n\nvorzusehen.\n\n          \n\n42 Ambulante Krankenpflege          1'650'400.00          1'499'400.00          1'318'828.86          1'182'107.79             151'000.00 \n\n          \n\n421 Ambulante Krankenpflege          1'600'400.00          1'499'400.00          1'318'828.86          1'182'107.79             101'000.00 \n\n          \n\n4210 Ambulante Krankenpflege          1'600'400.00          1'499'400.00          1'318'828.86          1'182'107.79             101'000.00 \n\n3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen                 2'200.00                 2'200.00                 2'230.80                 2'207.70   \n\n3634.02 Beitrag an Spitex RegioArbon          2'250'000.00          2'000'000.00          1'759'687.85          1'540'168.50             250'000.00 Demografische,  gesellschaftliche Entwicklungen \n\n(Kostenwachstum vom über 10%)\n\n3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime               28'000.00               28'000.00                   4'540.00   \n\n3634.04 Pro Senectute Hauswirtschaft             140'000.00             140'000.00             122'018.00             133'732.00   \n\n3634.21 Mahlzeitendienst                 5'000.00                 5'000.00               10'860.00                 8'444.00   \n\n3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen               85'000.00               60'000.00             106'524.35               61'308.52               25'000.00 Steigende Pflegestunden auch in der privaten Pflege.\n\n3636.01 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen                 4'200.00                 4'200.00                 4'280.25                 6'543.75   \n\n3636.04 Kosten für Transportdienstelistung                 6'000.00                       6'000.00 Neue Leistungsvereinbarung mit Stiftung Seevida. Kosten fallen \n\nim Gegenzug bei Spitex weg.\n\n4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung            -920'000.00            -740'000.00            -686'772.39            -574'836.68            -180'000.00 Beträgt jeweils 40% der Vorjahresausgaben. \n\n          \n\n422 Rettungsdienste               50'000.00                     50'000.00 \n\n          \n\n4220 Rettungsdienste (First Responder)               50'000.00                     50'000.00 \n\n3010.02 Entschädigungen First Responder               10'000.00                     10'000.00 \n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte               40'000.00                     40'000.00 \n\n          \n\n43 Gesundheitsprävention               87'950.00               87'305.00               89'011.00               87'325.25                   645.00 \n\n          \n\n431 Alkohol- und Drogenprävention               87'000.00               87'000.00               88'218.00               87'753.00   \n\n          \n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention               87'000.00               87'000.00               88'218.00               87'753.00   \n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, \n\nBeratung\n\n              87'000.00               87'000.00               88'218.00               87'753.00   \n\n          \n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige                   150.00                   200.00                   150.00                   150.00                    -50.00 \n\n          \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -25.00 \n\n  \n\n  \n\n           0.74 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         41.67 \n\n  \n\n  \n\n         24.32 \n\n  \n\n  \n\n         12.50 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         10.07 \n\n  \n\n           6.74 \n\n  \n\n           6.74 \n\n          -6.07 \n\n  \n\n          -6.07 \n\n          -6.07 \n\n  \n\n          -6.07 \n\n  \n\n  22\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige                   150.00                   200.00                   150.00                   150.00                    -50.00 \n\n3636.00 Beitrag an Lungenliga                   150.00                   200.00                   150.00                   150.00                    -50.00 \n\n          \n\n434 Lebensmittelkontrolle                   800.00                   105.00                   643.00                  -577.75                   695.00 \n\n          \n\n4340 Lebensmittelkontrolle                   800.00                   105.00                   643.00                  -577.75                   695.00 \n\n3010.00 Besoldung                 1'500.00                 1'000.00                 1'500.00                 1'000.00                   500.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                         5.00                         2.25                      -5.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   300.00                   650.00                     200.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   500.00                   500.00                   193.00                   120.00   \n\n4612.00 Beiträge Nachbargemeinden               -1'700.00               -1'700.00               -1'700.00               -1'700.00   \n\n          \n\n5 SOZIALE SICHERHEIT          6'817'800.00          7'373'800.00          6'425'667.40          6'090'379.71           -556'000.00 \n\n          \n\n51 Krankheit und Unfall          2'433'200.00          2'539'700.00          2'433'039.60          2'225'269.66           -106'500.00 \n\n          \n\n511 Krankenversicherung             131'600.00             126'200.00             147'867.84             119'006.31                5'400.00 \n\n          \n\n5110 Krankenversicherung             131'600.00             126'200.00             147'867.84             119'006.31                5'400.00 \n\n3010.00 Besoldungen               95'500.00               92'700.00             118'913.90               84'889.20                 2'800.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -11'569.40                  -910.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'600.00                 7'600.00                 9'422.15                 6'921.05   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 8'300.00                 6'400.00               10'233.85                 5'838.15                 1'900.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'300.00                 1'000.00                 1'579.35                   851.40                   300.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   400.00                   400.00                     185.75   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   100.00                   100.00                   441.05                   713.45   \n\n3100.80 Büromaterial                   300.00                   300.00                   156.15                   106.20   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00                   589.80                   580.70   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 1'000.00                 1'000.00                     396.67   \n\n3130.01 Telefonkosten                   300.00                   300.00                   181.80                   197.00   \n\n3130.02 Porto                   200.00                   200.00                   186.66                     94.26   \n\n3130.03 Kontospesen                 2'000.00                 2'000.00                 1'775.01                 1'724.50   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 2'800.00                 2'800.00                 4'135.25                 3'410.60   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 5'000.00                 5'000.00                 4'367.05                 7'470.40   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                     95.05                     71.65   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   100.00                   100.00       \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                 6'000.00                 5'600.00                 7'360.17                 6'465.33                   400.00 \n\n          \n\n512 Prämienverbilligungen          2'301'600.00          2'413'500.00          2'285'171.76          2'106'263.35           -111'900.00 \n\n  \n\n           7.14 \n\n  \n\n          -4.64 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         29.69 \n\n         30.00 \n\n  \n\n  \n\n           4.28 \n\n  \n\n           4.28 \n\n           3.02 \n\n  \n\n  \n\n          -7.54 \n\n  \n\n          -4.19 \n\n        661.90 \n\n         50.00 \n\n      -100.00 \n\n         66.67 \n\n  \n\n        -25.00 \n\n        -25.00 \n\n  \n\n        661.90 \n\n  \n\n  23\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n          \n\n5120 Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände          2'301'600.00          2'413'500.00          2'285'171.76          2'106'263.35           -111'900.00 \n\n3010.00 Besoldungen               66'700.00               64'400.00               70'849.05               52'674.00                 2'300.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                   -3'559.80                  -280.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 5'400.00                 5'400.00                 5'657.15                 4'381.90   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'100.00                 5'600.00                 6'406.45                 4'533.70                   500.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'000.00                   700.00                   963.75                   544.45                   300.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                       217.30                   393.65   \n\n3130.04 Betreibungskosten               25'000.00               25'000.00               15'301.45               21'027.55   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                       142.25                   183.35   \n\n3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton          2'135'000.00          2'250'000.00          2'135'031.05          2'129'375.25            -115'000.00 Stabilisierung der Kosten\n\n3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen             100'000.00             100'000.00             139'715.53             109'518.70   \n\n3632.00 Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner                 5'000.00                 5'000.00                   157.80     \n\n3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände             930'000.00             930'000.00          1'131'616.43             679'060.12   \n\n4240.01 Gebühren                  -600.00                  -600.00                  -422.64                  -200.00   \n\n4260.00 Rückerstattungen von Privaten            -450'000.00            -450'000.00            -404'491.97            -393'476.15   \n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten               -5'000.00               -5'000.00               -1'105.25               -1'574.50   \n\n4260.02 Rückerstattungen von Gemeinden              -18'000.00              -18'000.00              -15'066.19              -14'603.97   \n\n4631.00 Beitrag des Kantons für Prämienausstände            -500'000.00            -500'000.00            -796'240.60            -485'294.70   \n\n          \n\n52 Invalidität                5'100.00                5'100.00                5'357.55                5'321.85   \n\n          \n\n524 Leistungen an Invalide                5'100.00                5'100.00                5'357.55                5'321.85   \n\n          \n\n5240 Leistungen an Invalide                5'100.00                5'100.00                5'357.55                5'321.85   \n\n3636.01 Diverse Beiträge                 5'100.00                 5'100.00                 5'357.55                 5'321.85   \n\n          \n\n53 Alter + Hinterlassene             360'300.00             376'300.00             363'134.86             363'438.69             -16'000.00 \n\n          \n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV               95'300.00               90'400.00               91'604.95               78'561.27                4'900.00 \n\n          \n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV               95'300.00               90'400.00               91'604.95               78'561.27                4'900.00 \n\n3010.00 Besoldungen               87'400.00               84'000.00               88'769.45               73'296.00                 3'400.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                   -2'969.85                  -610.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'000.00                 7'000.00                 7'109.45                 6'099.75   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 8'000.00                 7'200.00                 8'044.30                 6'199.00                   800.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'200.00                   900.00                 1'217.40                   762.70                   300.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'500.00                 1'500.00                     82.20                   961.15   \n\n         11.11 \n\n         33.33 \n\n  \n\n  \n\n           5.42 \n\n           4.05 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -4.25 \n\n  \n\n           5.42 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -5.11 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         42.86 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -4.64 \n\n           3.57 \n\n  \n\n  \n\n           8.93 \n\n  \n\n  24\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   256.40                 1'428.70   \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00                     217.65   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00                   589.80                   580.70   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                   500.00                   500.00                     48.70                 2'490.27   \n\n3130.01 Telefon                   300.00                   300.00                   363.40                   393.90   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 2'000.00                 2'000.00                 2'067.65                 1'705.30   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                       376.16     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                  -130.28                    -64.18   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   100.00                   100.00       \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                 6'000.00                 5'600.00                 7'360.17                 6'465.33                   400.00 \n\n4611.00 Kantonsbeitrag              -20'000.00              -20'000.00              -21'580.00              -21'365.00   \n\n          \n\n533 Leistungen an Pensionierte             165'000.00             190'000.00             185'174.30             200'403.50             -25'000.00 \n\n          \n\n5330 Leistungen an Pensionierte             165'000.00             190'000.00             185'174.30             200'403.50             -25'000.00 \n\n3061.00 AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen               53'000.00               55'000.00               56'575.80               57'677.45               -2'000.00 \n\n3062.00 Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)             112'000.00             135'000.00             128'598.50             142'726.05              -23'000.00 \n\n          \n\n535 Leistungen an das Alter             100'000.00               95'900.00               86'355.61               84'473.92                4'100.00 \n\n          \n\n5350 Leistungen an das Alter             100'000.00               95'900.00               86'355.61               84'473.92                4'100.00 \n\n3000.00 Kommissionen                 1'000.00                 1'000.00                   400.00                   340.00   \n\n3010.00 Besoldungen               64'600.00               61'000.00               60'837.45               59'156.50                 3'600.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -800.00                  -800.00                  -792.00               -1'230.45   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 5'200.00                 5'100.00                 4'822.55                 4'922.30                   100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'100.00                 5'900.00                 5'719.80                 5'653.20                   200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   800.00                   600.00                   718.00                   549.70                   200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00                   531.40     \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3131.00 Projekte                 9'000.00                 9'000.00                 3'471.21                 4'927.42   \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                 7'000.00                 7'000.00                 6'628.90                 6'668.20   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 3'500.00                 3'500.00                 2'518.30                 1'987.05   \n\n3636.00 Beiträge                 1'500.00                 1'500.00                 1'500.00                 1'500.00   \n\n          \n\n54 Familie und Jugend          1'250'600.00          1'184'100.00          1'118'223.50          1'092'750.86               66'500.00 \n\n          \n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso             375'400.00             377'500.00             318'198.68             357'113.40               -2'100.00 \n\n          \n\n          -0.56 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           5.62 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           5.90 \n\n  \n\n           1.96 \n\n           3.39 \n\n         33.33 \n\n  \n\n           4.28 \n\n  \n\n           4.28 \n\n  \n\n        -13.16 \n\n  \n\n        -13.16 \n\n          -3.64 \n\n        -17.04 \n\n  \n\n  \n\n           7.14 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  25\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso             375'400.00             377'500.00             318'198.68             357'113.40               -2'100.00 \n\n3010.00 Besoldungen               56'500.00               58'700.00               55'869.60               54'367.65               -2'200.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 4'600.00                 4'900.00                 4'496.20                 4'525.10                  -300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 5'300.00                 5'500.00                 5'185.60                 5'059.80                  -200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   800.00                   700.00                   785.20                   576.90                   100.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   227.55                   393.65   \n\n3130.04 Betreibungskosten für Alimenteninkasso                 1'000.00                       1'000.00 Neues Konto, zuvor in Alimenteninkasso-Auszahlungen \n\n(5430.3707.00) integriert.\n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 1'700.00                 1'700.00                 2'067.65                 1'705.30   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 5'000.00                 5'000.00                 9'304.80                 4'883.35   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                       63.50   \n\n3637.00 Alimenten-Bevorschussungen             600'000.00             600'000.00             583'000.90             581'356.15   \n\n3707.00 Alimenteninkasso-Auszahlungen             400'000.00             400'000.00             375'390.44             342'391.02   \n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten für Alimenteninkasso                  -500.00                        -500.00 Neues Konto, zuvor in Alimenteninkasso (5430.4260.01) \n\nintegriert.\n\n4637.00 Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner            -300'000.00            -300'000.00            -342'738.82            -295'818.00   \n\n4707.00 Alimenteninkasso            -400'000.00            -400'000.00            -375'390.44            -342'391.02   \n\n          \n\n544 Jugendschutz             493'200.00             434'600.00             382'823.54             367'944.42               58'600.00 \n\n          \n\n5440 Jugendschutz (allgemein)             375'100.00             330'100.00             324'124.21             270'450.45               45'000.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Anlässe                   500.00                   500.00       \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00       \n\n3614.00 Beitrag an Tagesschule             270'000.00             225'000.00             220'462.71             171'971.70               45'000.00 Zusätzliche Plätze der schulergänzenden Betreuung in \n\nFrasnacht ab 2022.\n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung               67'000.00               67'000.00               66'163.50               65'814.75   \n\n3636.00 Diverse Beiträge                 1'000.00                 1'000.00                   800.00                   800.00   \n\n3636.05 Pro Juventute "Elternbrief"                 1'500.00                 1'500.00                   728.00                 1'144.00   \n\n3636.06 Beitrag IG Elternforum                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00   \n\n3636.10 Beitrag an Vereine für Jugendarbeit               27'300.00               27'300.00               28'410.00               23'160.00   \n\n3636.12 Teilerlass Pachtzins Pfadi                 5'600.00                 5'600.00                 5'560.00                 5'560.00   \n\n          \n\n5442 Kinder- und Jugendarbeit             118'100.00             104'500.00               58'699.33               97'493.97               13'600.00 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                       300.00                   140.00   \n\n3010.00 Besoldungen               72'800.00               59'500.00               70'590.80               70'502.20               13'300.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -900.00                  -900.00                  -816.00               -1'267.75   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 5'800.00                 5'600.00                 5'602.80                 5'619.80                   200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'800.00                 6'500.00                 6'579.60                 6'507.00                   300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   900.00                   700.00                   822.00                   621.90                   200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 3'500.00                 3'500.00                 1'777.70                 1'303.45   \n\n  \n\n           3.57 \n\n           4.62 \n\n         28.57 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         13.01 \n\n  \n\n         22.35 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         13.63 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         13.48 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -3.64 \n\n         14.29 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -0.56 \n\n          -3.75 \n\n          -6.12 \n\n  26\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'039.70                 1'068.70   \n\n3100.80 Büromaterial                   500.00                   500.00                   368.15                     37.80   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                   500.00                         500.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                   500.00                   500.00       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                 1'000.00                 1'000.00                 1'912.50                 2'154.69   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                   500.00                   500.00                   350.00                   250.00   \n\n3131.00 Projekt Ferienspass                 5'000.00                 5'000.00                  -686.11                  -500.32   \n\n3131.01 Übrige Projekte               20'000.00               20'000.00               21'715.91                 8'907.85   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 3'500.00                 3'500.00                 4'135.25                 4'329.25   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   700.00                   700.00                   188.08                   770.90   \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                 7'000.00                 7'000.00                 6'629.15                 6'668.40   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 1'000.00                   196.50                   478.60   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                     900.00                   1'143.00                  -900.00 \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                       693.30                   733.50   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                       300.00                 1'025.00   \n\n4631.00 Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau              -13'000.00              -13'000.00              -13'000.00              -13'000.00   \n\n4634.00 Förderbeiträge für e-Partizipationsplattform                  -50'000.00     \n\n          \n\n545 Leistungen an Familien             382'000.00             372'000.00             417'201.28             367'693.04               10'000.00 \n\n          \n\n5450 Leistungen an Familien               67'000.00               67'000.00               68'863.50               68'514.75   \n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung               67'000.00               67'000.00               68'863.50               68'514.75   \n\n          \n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte             315'000.00             305'000.00             348'337.78             299'178.29               10'000.00 \n\n3010.00 Personalkosten           \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 5'000.00                 5'000.00               26'704.70               43'367.25   \n\n3636.01 Sockelbeitrag an Kinderhaus             125'000.00             125'000.00             125'000.00             125'000.00   \n\n3636.05 Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus             105'000.00             105'000.00               78'652.50               64'964.00   \n\n3636.06 Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht               50'000.00               50'000.00               56'173.00               42'510.80   \n\n3636.07 Aufzahlungen Tageselternverein OTG               20'000.00               10'000.00               51'397.18               13'033.64               10'000.00 Erhöhte Nachfrage nach Tageselternbetreuung.\n\n3636.08 Sockelbeitrag Tageselternverein OTG               10'000.00               10'000.00               10'410.40               10'302.60   \n\n          \n\n55 Arbeitslosigkeit               10'100.00               10'100.00               10'154.15               11'186.40   \n\n          \n\n559 Arbeitslosigkeit               10'100.00               10'100.00               10'154.15               11'186.40   \n\n          \n\n5590 Arbeitslosigkeit               10'100.00               10'100.00               10'154.15               11'186.40   \n\n3160.00 Mietanteil Notwohnung                 5'000.00                 5'000.00                 5'154.15                 6'186.40   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   100.00                   100.00       \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           3.28 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           2.69 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n      -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  27\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3636.00 Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00   \n\n3636.01 Beitrag Projekt "tavola"                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00   \n\n3637.00 Diverse Beiträge                 1'000.00                 1'000.00                 1'000.00                 1'000.00   \n\n          \n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen          2'758'500.00          3'258'500.00          2'495'757.74          2'392'412.25           -500'000.00 \n\n          \n\n572 Wirtschaftliche Hilfe          2'967'300.00          3'084'600.00          2'249'005.00          2'035'303.16           -117'300.00 \n\n          \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe          2'967'300.00          3'084'600.00          2'249'005.00          2'035'303.16           -117'300.00 \n\n3000.00 Sozialhilfebehörde                 7'000.00                 7'000.00                 6'110.00                 6'460.00   \n\n3010.00 Besoldungen             871'800.00             817'900.00             835'296.45             807'071.90               53'900.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                -22'600.00              -36'351.50              -28'724.35               22'600.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               70'300.00               67'700.00               67'349.10               66'736.55                 2'600.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               79'200.00               69'700.00               75'811.35               68'746.25                 9'500.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unf allversicherungen               11'800.00                 9'600.00               11'217.35                 9'430.30                 2'200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               16'500.00               16'500.00                 4'980.00               11'888.41   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               10'000.00               10'000.00                 7'973.65                 8'753.10   \n\n3100.80 Büromaterial                 8'000.00                 8'000.00                 9'546.20                 8'887.15   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 4'000.00                 4'000.00                 1'130.65                   701.85   \n\n3110.00 Anschaff. von Mobiliar und Maschinen                 5'000.00                 8'000.00               12'641.61               10'694.52               -3'000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               30'000.00               30'000.00               20'946.10               72'425.41   \n\n3130.01 Telefonkosten                 4'000.00                 4'000.00                 3'142.50                 3'431.53   \n\n3130.03 Kontospesen                 1'000.00                 1'000.00                 1'106.50                 1'180.75   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               20'000.00               20'000.00               28'946.75               23'874.30   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               30'000.00               30'000.00               22'689.73               34'910.65   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00       \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte               12'000.00               12'000.00                 6'419.83                 4'965.45   \n\n3160.00 Mietzins               65'000.00               65'000.00               66'436.29               66'290.25   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 4'000.00                 4'000.00                   901.65                 2'347.85   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   800.00                   800.00                   683.55                 3'673.35   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mieterausbau Amtshaus               28'000.00                     28'000.00 Abschreibung Mieterausbau im Amtshaus (Zusammenzug \n\nAbteilung Soziales/Gesellschaft)\n\n3636.00 Mitgliederbeiträge                 4'800.00                 4'800.00                 5'724.00                 6'124.00   \n\n3637.10 Unterstützungen an Thurgauerbürger             890'000.00             950'000.00             888'807.33          1'015'063.55              -60'000.00 Aufgrund der anhaltend stabilen Konjunktur wird damit \n\ngerechnet, dass sich die Kosten auf der Höhe 2020/2021 \n\neinpendeln.\n\n3637.20 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger          4'130'000.00          4'300'000.00          4'126'345.40          4'388'761.78            -170'000.00 \n\n3637.30 Unterstützungen an Ausländer          2'667'000.00          2'900'000.00          2'665'204.38          2'795'276.59            -233'000.00 \n\n3637.60 Unterstützung vorläufig Aufgenommene             375'000.00             460'000.00             373'724.07             355'421.90              -85'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 1'600.00                 1'600.00                   630.00                   810.00     \n\n  \n\n          -6.32 \n\n          -3.95 \n\n          -8.03 \n\n        -18.48 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -37.50 \n\n  \n\n      -100.00 \n\n           3.84 \n\n         13.63 \n\n         22.92 \n\n  \n\n          -3.80 \n\n  \n\n          -3.80 \n\n  \n\n           6.59 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -15.34 \n\n  \n\n  \n\n  28\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                     100.00                       12.00                  -100.00 \n\n4260.14 Rückerstattungen Heimmitfinanzierung              -90'000.00                    -90'000.00 Neues Konto. Zuvor bei den Rückerstattungskonten der versch. \n\nKategorien inkludiert.\n\n4260.51 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern            -430'000.00            -430'000.00            -428'642.16            -707'689.96   Wie bei den Ausgaben wird damit gerechnet, dass sich die \n\nEinnahmen auf Niveau 2020/2021 einpendeln.\n\n4260.52 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern         -2'285'000.00         -2'150'000.00         -2'283'788.55         -2'046'642.44            -135'000.00 \n\n4260.53 Rückvergütungen von Ausländern         -1'250'000.00         -1'400'000.00         -1'251'227.77         -1'478'273.50             150'000.00 \n\n4260.56 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene            -205'000.00            -215'000.00            -204'114.46            -210'948.98               10'000.00 \n\n4621.50 Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz         -2'120'000.00         -2'500'000.00         -2'790'635.00         -3'266'357.00             380'000.00 Der Lastenausgleich berechnet sich am Durchschnitt der \n\nAusgaben der letzten 3 Jahre. \n\n          \n\n573 Asylwesen           -208'800.00             173'900.00             246'752.74             357'109.09           -382'700.00 \n\n          \n\n5730 Asylwesen             129'100.00               65'900.00             148'607.08             265'460.94               63'200.00 \n\n3010.00 Besoldungen             125'900.00             106'200.00               21'984.10               20'810.60               19'700.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                    -300.00               -1'311.35                  -847.95                   300.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               10'000.00                 8'800.00                 1'745.80                 1'732.20                 1'200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               10'900.00                 9'100.00                 1'893.00                   754.20                 1'800.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherung                 1'500.00                 1'300.00                   254.40                   189.30                   200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   100.00                   100.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   100.00                   100.00                         1.40   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                     18.90                     15.70   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   500.00                   500.00       \n\n3637.40 Beiträge an Asylsuchende               40'000.00               40'000.00               16'832.60               20'960.55   \n\n3637.50 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)          2'170'000.00          1'680'000.00             408'053.76             376'817.50             490'000.00 Stabilisierung der Fallzahlen/Ausgaben auf erwartetem Niveau\n\n3637.70 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)          1'500'000.00          1'700'000.00          1'495'409.69          1'622'555.84            -200'000.00 \n\n4260.14 Rückerstattungen Heimmitfinanzierung              -70'000.00                    -70'000.00 Neues Konto, zuvor bei den Rückerstattungskonten der versch. \n\nKategorien (Konten 4260.54 - 4260.57) inkludiert.\n\n4260.54 Rückvergütungen von Asylsuchenden              -70'000.00              -70'000.00            -134'246.30            -138'899.15   \n\n4260.55 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5)         -2'500'000.00         -2'200'000.00            -665'857.57            -573'050.73            -300'000.00 Für das Jahr 2023 ist von einen tieferen Ansatz bei der \n\nGlobalpauschale auszugehen.\n\n4260.57 Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)            -640'000.00            -760'000.00            -640'458.58            -665'382.04             120'000.00 \n\n4631.50 Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge            -450'000.00            -450'000.00            -355'711.37            -400'196.48   \n\n          \n\n5731 Integration Ausländer             112'100.00             108'000.00               98'145.66               91'648.15                4'100.00 \n\n3000.00 Kommissionen                         600.00   \n\n3010.00 Besoldungen               64'600.00               61'000.00               60'837.50               59'156.50                 3'600.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -800.00                  -800.00                  -792.00               -1'230.45   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 5'200.00                 5'100.00                 4'814.35                 4'922.30                   100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'100.00                 5'900.00                 5'720.40                 5'653.20                   200.00            3.39 \n\n           3.80 \n\n  \n\n           5.90 \n\n  \n\n           1.96 \n\n  \n\n         13.64 \n\n        -15.79 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         29.17 \n\n        -11.76 \n\n  \n\n         19.78 \n\n         15.38 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         95.90 \n\n         18.55 \n\n      -100.00 \n\n         13.64 \n\n        -10.71 \n\n          -4.65 \n\n        -15.20 \n\n  \n\n      -220.07 \n\n      -100.00 \n\n  \n\n  \n\n           6.28 \n\n  29\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   800.00                   600.00                   719.40                   549.70                   200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3131.00 Projekte               10'000.00               10'000.00                 7'641.41                 1'730.45   \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                 7'000.00                 7'000.00                 6'629.15                 6'668.40   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                   150.45                     98.05   \n\n3632.03 Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration \n\nOberthurgau\n\n                1'000.00                 1'000.00       \n\n3636.00 Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)               31'000.00               31'000.00               30'000.00               30'000.00   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                       175.00     \n\n4611.00 Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle              -15'000.00              -15'000.00              -17'750.00              -16'500.00   \n\n          \n\n5732 Asylwesen Schutzstatus S           -450'000.00                 -450'000.00 \n\n3637.30 Unterstützungen an Schutzbedürftige S (GP1)          1'200'000.00                1'200'000.00 Annahme, dass sich rund 100 Personen mit Schutzstatus S mit \n\nstaatlicher Unterstüztung in Arbon befinden\n\n4260.50 Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)         -1'650'000.00               -1'650'000.00 \n\n          \n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG          3'087'550.00          2'662'700.00          2'380'244.65          2'189'648.02             424'850.00 \n\n          \n\n61 Strassenverkehr          2'147'300.00          1'758'250.00          1'482'150.62          1'302'824.18             389'050.00 \n\n          \n\n613 Kantonsstrassen, übrige             395'550.00             271'750.00             298'023.33             257'117.88             123'800.00 \n\n          \n\n6130 Kantonsstrassen             395'550.00             271'750.00             298'023.33             257'117.88             123'800.00 \n\n3141.10 Winterdienst                 3'000.00                 3'000.00       \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            253'750.00             253'750.00             252'414.89             252'414.89   \n\n3631.00 Beiträge an Kanton für kleinere Ausbauten und Verbesserungen               88'500.00                     88'500.00 Kostenanteil Sanierung St. Gallerstrasse\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)               16'000.00               16'000.00               13'275.00                 9'750.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 8'500.00                 8'500.00                 6'369.50                 4'705.75   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               43'000.00                 8'000.00               43'162.94                 7'446.24               35'000.00 \n\n4611.00 Entschädigung vom Kanton              -17'200.00              -17'500.00              -17'199.00              -17'199.00                   300.00 \n\n          \n\n615 Gemeindestrassen          1'399'900.00          1'196'600.00          1'049'377.61             623'964.44             203'300.00 \n\n          \n\n6150 Gemeindestrassen          1'757'000.00          1'551'800.00          1'369'537.19             910'168.82             205'200.00 \n\n3101.07 Hundemarken, Robidogsäcke                 6'000.00                 6'000.00                 4'678.50                 3'903.05   \n\n3130.02 Porto                   500.00                         500.00 \n\n  \n\n  \n\n          -1.71 \n\n  \n\n         16.99 \n\n  \n\n         13.22 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        437.50 \n\n  \n\n         45.56 \n\n  \n\n         45.56 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         15.96 \n\n  \n\n         22.13 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  30\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3130.81 Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges               26'000.00               24'000.00               24'876.20               24'020.85                 2'000.00 \n\n3141.01 Baulicher Unterhalt Brücken               35'000.00               50'000.00               30'160.00               10'531.25              -15'000.00 Ersatz Brücke Hegibach\n\n3141.10 Winterdienst               20'000.00               15'000.00               30'557.06                   172.50                 5'000.00 \n\n3141.40 Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt               44'000.00               40'000.00               38'968.25               43'653.55                 4'000.00 \n\n3141.41 Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren             235'000.00             235'000.00             234'552.00             234'552.00   \n\n3141.42 Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen             225'000.00             225'000.00             349'248.32             212'159.75   \n\n3141.50 Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt               52'000.00               50'000.00               63'988.57               55'298.55                 2'000.00 \n\n3141.51 Tempo 30 Zone               30'000.00               55'000.00                 5'626.60                -25'000.00 Projekt Bahnhofstrasse Süd\n\n3151.01 Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt                 2'000.00                 2'000.00       \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n            600'000.00             490'000.00             491'934.29             476'615.22             110'000.00 Hohe Investitionstätigkeit im 2023\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n              32'000.00               25'000.00               21'737.34               21'448.65                 7'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)               20'000.00               24'000.00                 7'800.00               18'840.00               -4'000.00 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)               20'000.00               12'000.00               62'025.00                 2'850.00                 8'000.00 \n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)                 3'000.00                 3'000.00                 3'330.00                 2'055.00   \n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)             120'000.00             122'000.00             113'865.00             132'330.00               -2'000.00 \n\n3910.06 Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. \n\nVerrechnung)\n\n              90'000.00               82'000.00             101'289.00               77'862.00                 8'000.00 \n\n3910.07 Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. Verrechnung)               55'000.00               52'000.00               70'455.50               72'060.00                 3'000.00 \n\n3910.08 Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)                 1'500.00                 1'800.00                 1'215.00                   795.00                  -300.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)             170'000.00             165'000.00             216'516.25             156'062.25                 5'000.00 \n\n3930.01 Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)               14'500.00               14'500.00               14'000.00               14'000.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               88'500.00               14'500.00               88'584.49               13'777.55               74'000.00 \n\n4033.00 Hundesteuer              -83'000.00              -80'000.00              -78'961.03              -72'742.00               -3'000.00 \n\n4240.00 Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen              -10'000.00              -10'000.00               -9'783.00               -1'888.00   \n\n4240.01 Durchleitungsrechte                -150'718.50            -227'965.00   \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte              -10'000.00              -10'000.00              -10'781.05              -10'223.35   \n\n4260.00 Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten                 -1'000.00                     1'000.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                   -5'626.60     \n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                -350'000.00            -350'000.00   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n             -30'000.00              -55'000.00                   25'000.00 \n\n          \n\n6151 Parkplatzbewirtschaftung           SPEZIALFINANZIERUNG\n\n3010.00 Besoldungen             123'100.00             117'500.00             120'007.70             128'958.65                 5'600.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -500.00                  -500.00                  -480.00                  -956.95   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 9'800.00                 9'900.00                 9'528.25               10'815.40                  -100.00           -1.01 \n\n        -45.45 \n\n  \n\n  \n\n           4.77 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n      -100.00 \n\n  \n\n  \n\n           3.03 \n\n  \n\n        510.34 \n\n           3.75 \n\n  \n\n  \n\n          -1.64 \n\n           9.76 \n\n           5.77 \n\n        -16.67 \n\n  \n\n         22.45 \n\n         28.00 \n\n        -16.67 \n\n         66.67 \n\n         10.00 \n\n  \n\n  \n\n           4.00 \n\n        -45.45 \n\n           8.33 \n\n        -30.00 \n\n         33.33 \n\n  31\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               10'800.00               10'400.00               10'494.40               11'309.15                   400.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 3'000.00                 2'600.00                 2'899.55                 2'812.85                   400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 2'000.00                 2'000.00                   211.45                   853.95   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                   440.84                   540.05   \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'000.00                 1'712.60                   703.70   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   500.00                   500.00                   1'143.05   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00       \n\n3111.30 Anschaffung Parkuhren               70'000.00               15'000.00                 30'841.85               55'000.00 Ersatz Ein- und Ausfahrtstationen sowie Kassenautomat \n\nStandstrasse \n\n3120.00 Energie Parkuhren                 2'000.00                 2'000.00                 1'498.10                 1'492.55   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               13'000.00               14'000.00               11'405.75               19'200.08               -1'000.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                   800.00                   800.00                   717.20                   777.60   \n\n3130.03 Kontospesen                   700.00                   700.00                   837.07                   456.95   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               24'000.00               24'000.00               22'327.05               23'766.85   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   500.00                     282.12                     500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                     800.00                      -800.00 \n\n3141.50 Baulicher Unterhalt                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See                 5'000.00               20'000.00                 3'945.90                 4'491.95              -15'000.00 Keine Securitaskontrollen mehr beim Seeparksaal, da die PP \n\nder AFG wegfallen\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               20'000.00               20'000.00               15'698.80               26'915.45   \n\n3151.03 Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse               10'000.00               12'000.00                 8'237.21               12'573.27               -2'000.00 \n\n3151.04 Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm               10'000.00               12'000.00               21'442.94               11'517.22               -2'000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                       67.90                     20.40                   100.00 \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n              40'000.00               40'000.00               18'309.39               12'608.05   \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n\n              43'000.00               42'900.00                 1'320.66                 1'320.66                   100.00 \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung                 312'338.68             220'569.53   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               16'000.00               16'000.00                 7'875.00               16'995.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'000.00                 2'000.00                   280.50                 1'469.50               -1'000.00 \n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                 1'200.00                   100.00                 1'231.02                     48.75                 1'100.00 \n\n3980.00 Interne Übertragungen             311'200.00             266'500.00               70'709.95               60'692.45               44'700.00 \n\n4200.00 Ersatzabgaben für Parkplätze                    -43'500.00   \n\n4240.01 Gebühren Nachtparkieren            -120'000.00            -120'000.00            -124'913.95            -110'145.71   \n\n4240.03 Parkuhrengebühren            -510'000.00            -500'000.00            -507'199.08            -437'872.25              -10'000.00 \n\n4240.05 Bearbeitungsgebühren                  -500.00                  -500.00                  -420.00     \n\n4260.22 Rückerstattungen von Dritten                  -200.00                  -200.00                  -200.00                  -500.00   \n\n4470.00 Mieterträge Wassergasse               -2'160.00               -2'160.00               -2'817.00               -2'160.00   \n\n4470.01 Mieterträge Bodmerallee               -6'600.00               -6'600.00               -6'690.00               -6'660.00   \n\n4470.02 Mieterträge Berglistrasse               -1'200.00               -1'200.00               -1'100.00               -1'100.00   \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung              -80'040.00               -4'040.00                  -76'000.00 \n\n  \n\n  \n\n     1'881.19 \n\n  \n\n           2.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -50.00 \n\n     1'100.00 \n\n         16.77 \n\n  \n\n        -16.67 \n\n  \n\n  \n\n           0.23 \n\n  \n\n      -100.00 \n\n  \n\n        -75.00 \n\n  \n\n        -16.67 \n\n          -7.14 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        366.67 \n\n  \n\n           3.85 \n\n         15.38 \n\n  \n\n  \n\n  32\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n          \n\n6152 Parkierungsanlagen / Blaue Zone           -357'100.00           -355'200.00           -320'159.58           -286'204.38               -1'900.00 \n\n3010.00 Besoldungen               79'900.00               76'100.00               78'696.70               83'714.35                 3'800.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                        -756.95   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'400.00                 6'400.00                 6'283.85                 6'965.70   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'900.00                 6'400.00                 6'711.05                 7'003.35                   500.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'700.00                 1'400.00                 1'615.75                 1'470.45                   300.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'000.00                 2'000.00                   824.95                 2'649.25   \n\n3100.80 Büromaterial                 6'000.00                 7'500.00                 5'084.33                   159.95               -1'500.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   800.00                   900.00                   589.85                   580.70                  -100.00 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 2'000.00                 2'246.10                 1'704.67   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 1'000.00                 1'000.00                   460.00                   546.00   \n\n3130.01 Telefonkosten                   700.00                   700.00                   776.75                   757.55   \n\n3130.03 Kontospesen                 3'400.00                 3'400.00                 3'165.22                 2'803.71   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 9'000.00                 7'500.00                 9'492.50               10'082.90                 1'500.00 \n\n3141.00 Signalisationen / Bodenmarkierungen                 1'500.00                 2'500.00                   -1'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                   500.00                   500.00                   265.00                   938.75   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   500.00                   129.00                   102.20                  -300.00 \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n                3'000.00                 1'000.00                 3'831.11               93'723.72                 2'000.00 \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt           \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 2'000.00                 1'000.00                 2'145.00                   270.00                 1'000.00 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                 5'800.00                 5'400.00                 7'065.76                 6'206.72                   400.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   300.00                   100.00                  -502.15                    -39.32                   200.00 \n\n4240.00 Überwachungsgebühren              -35'000.00              -35'000.00              -28'737.65              -34'502.95   \n\n4240.03 Benützungsgebühren            -100'000.00              -90'000.00              -62'495.69            -119'781.31              -10'000.00 \n\n4270.00 Eingänge aus Bussen            -350'000.00            -350'000.00            -352'663.03            -345'620.29   \n\n4270.01 Eingänge aus Bussen (EURO)               -4'000.00               -4'000.00               -2'797.88               -5'183.53   \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                   -2'346.10     \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n              -2'200.00               -3'500.00                     1'300.00 \n\n          \n\n619 Strassen, übriges             351'850.00             289'900.00             134'749.68             421'741.86               61'950.00 \n\n          \n\n6191 Werkhof             351'850.00             289'900.00             134'749.68             421'741.86               61'950.00 \n\n3010.00 Besoldungen          1'782'200.00          1'701'900.00          1'715'911.80          1'744'968.35               80'300.00 \n\n3010.02 Pikettentschädigungen               18'000.00               18'000.00               18'000.00               17'700.00   \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen              -29'300.00              -27'900.00              -74'222.90              -64'755.30               -1'400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             141'600.00             140'000.00             136'300.50             143'024.05                 1'600.00            1.14 \n\n  \n\n         21.37 \n\n           4.72 \n\n  \n\n           5.02 \n\n  \n\n  \n\n        -37.14 \n\n  \n\n         21.37 \n\n           7.41 \n\n        200.00 \n\n  \n\n         11.11 \n\n  \n\n  \n\n        -60.00 \n\n        200.00 \n\n  \n\n        100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         20.00 \n\n        -40.00 \n\n  \n\n  \n\n        -20.00 \n\n        -11.11 \n\n  \n\n           4.99 \n\n  \n\n  \n\n           7.81 \n\n         21.43 \n\n  \n\n           0.53 \n\n  33\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             164'800.00             149'000.00             148'965.90             152'407.80               15'800.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               61'100.00               53'000.00               58'772.10               54'140.60                 8'100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               18'000.00               15'000.00                 4'723.10                 3'985.05                 3'000.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               18'000.00               18'000.00               15'986.41               16'796.45   \n\n3100.80 Büromaterial                 2'000.00                 2'000.00                   986.55                   448.60   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               25'000.00               20'000.00               21'704.97               22'866.25                 5'000.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00                 2'000.00                 1'525.20                 1'638.15   \n\n3102.01 Inserate                   500.00                   500.00       \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge               37'000.00               55'000.00               60'671.15               76'289.05              -18'000.00 \n\n3112.80 Berufskleidung               15'000.00               15'000.00               10'332.00               12'986.05   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               40'000.00               36'000.00               35'121.05               34'382.65                 4'000.00 \n\n3130.01 Telefongebühren, Honorare                 3'000.00                 3'000.00                 2'660.62                 2'862.47   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               15'000.00               11'000.00               12'405.75               10'231.85                 4'000.00 Ausbau Zugänge zum Geoportal\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   500.00                     376.16                     500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen / Verkehrssteuern               33'000.00               34'000.00               30'253.80               33'090.75               -1'000.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               42'000.00               60'000.00               31'064.85             117'116.20              -18'000.00 \n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge             125'000.00             115'000.00             135'284.75             114'906.39               10'000.00 \n\n3160.00 Baurechtszins, Benützungskosten               34'000.00               34'000.00               50'684.25               33'789.50   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 2'000.00                 2'000.00                 1'288.80                 1'339.20   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'300.00                 2'000.00                 2'851.50                 1'633.00                   300.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              56'000.00               56'000.00               55'714.01               55'714.01   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt               95'000.00               86'500.00               86'430.59               86'430.58                 8'500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 4'300.00                 1'000.00                 4'346.72                   866.61                 3'300.00 \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen              -20'000.00              -30'000.00              -24'302.40               -7'837.75               10'000.00 \n\n4290.00 Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge               -8'000.00               -7'000.00               -8'478.60                  -867.75               -1'000.00 \n\n4910.00 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)         -1'859'700.00         -1'824'800.00         -1'906'979.25         -1'825'123.20              -34'900.00 \n\n4930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)            -468'450.00            -450'300.00            -493'629.70            -419'287.75              -18'150.00 \n\n          \n\n62 Öffentlicher Verkehr             923'750.00             897'950.00             891'727.03             880'456.84               25'800.00 \n\n          \n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur             147'050.00             145'400.00             150'781.83             159'179.10                1'650.00 \n\n          \n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur             147'050.00             145'400.00             150'781.83             159'179.10                1'650.00 \n\n3110.00 Anschaffung Bushaltestellen etc.               90'000.00               10'000.00                 14'721.25               80'000.00 Ausbau Elektro-Ladestationen\n\n3134.00 Sachversicherungen                   600.00                   600.00                   590.23                   544.13   \n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen                 3'000.00                 3'000.00                   220.25                 1'335.70   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               14'000.00               16'000.00               16'355.75               14'399.50               -2'000.00 \n\n3160.00 Miet- und Pachtzinsen                 1'000.00                 1'000.00                   900.00                   900.00   \n\n  \n\n  \n\n        -12.50 \n\n  \n\n  \n\n           1.13 \n\n  \n\n           1.13 \n\n        800.00 \n\n         14.29 \n\n           1.91 \n\n           4.03 \n\n  \n\n           2.87 \n\n         15.00 \n\n  \n\n           9.83 \n\n        330.00 \n\n        -33.33 \n\n          -2.94 \n\n        -30.00 \n\n           8.70 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         11.11 \n\n  \n\n         36.36 \n\n  \n\n  \n\n         25.00 \n\n  \n\n  \n\n        -32.73 \n\n         10.60 \n\n         15.28 \n\n         20.00 \n\n  \n\n  34\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              44'000.00               43'100.00               43'409.11               43'110.00                   900.00 \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt               33'500.00               33'500.00               33'522.90               33'522.90   \n\n3635.00 Rufsammeltaxi                 1'000.00                 5'000.00                   625.00                   768.00               -4'000.00 \n\n3636.00 Diverse Beiträge                   150.00                   200.00                   150.00                   150.00                    -50.00 \n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n              29'700.00               29'700.00               29'700.00               29'700.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               16'000.00               16'000.00               17'730.00               14'580.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 5'000.00                 4'500.00                 5'292.00                 4'823.50                   500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 3'100.00                   800.00                 3'131.84                   624.12                 2'300.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                      -845.25     \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n             -94'000.00              -18'000.00                  -76'000.00 \n\n          \n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr             766'000.00             744'000.00             731'494.00             666'002.00               22'000.00 \n\n          \n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr             766'000.00             744'000.00             731'494.00             666'002.00               22'000.00 \n\n3631.00 Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr             746'000.00             744'000.00             731'494.00             666'002.00                 2'000.00 \n\n3635.00 Beitrag an Busverlängerung Altstadt             115'000.00             120'000.00             113'000.00                 -5'000.00 \n\n3635.01 Beiträge Projekt Selbstfahrender Bus               20'000.00                     20'000.00 Projekt erhält voraussichtlich CHF 1.8 Mio. aus TKB-PS-Erlösen\n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                -113'000.00     \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n           -115'000.00            -120'000.00                     5'000.00 \n\n          \n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges               10'700.00                8'550.00                9'451.20               55'275.74                2'150.00 \n\n          \n\n6290 Öffentlicher Verkehr               10'700.00                8'550.00                9'451.20               55'275.74                2'150.00 \n\n3010.00 Besoldungen                 8'800.00                 7'000.00                 8'071.30                 6'936.35                 1'800.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                      -188.90     \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   800.00                   600.00                   648.10                   576.80                   200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                   900.00                   800.00                   807.60                   695.30                   100.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   100.00                   113.10                     73.80                   100.00 \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n                    46'970.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                       50.00                       23.49                    -50.00 \n\n          \n\n63 Verkehr, übrige               16'500.00                6'500.00                6'367.00                6'367.00               10'000.00 \n\n          \n\n631 Schifffahrt               16'500.00                6'500.00                6'367.00                6'367.00               10'000.00 \n\n          \n\n6310 Schifffahrt               16'500.00                6'500.00                6'367.00                6'367.00               10'000.00 \n\n        153.85 \n\n  \n\n        153.85 \n\n  \n\n        153.85 \n\n         12.50 \n\n        100.00 \n\n  \n\n      -100.00 \n\n  \n\n  \n\n         25.15 \n\n         25.71 \n\n  \n\n         33.33 \n\n  \n\n  \n\n          -4.17 \n\n  \n\n         25.15 \n\n           2.96 \n\n  \n\n           2.96 \n\n           0.27 \n\n          -4.17 \n\n         11.11 \n\n        287.50 \n\n  \n\n        422.22 \n\n  \n\n  \n\n        -80.00 \n\n        -25.00 \n\n  \n\n  \n\n           2.09 \n\n  35\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3635.00 Beitrag an Kursschifffahrt                 6'500.00                 6'500.00                 6'367.00                 6'367.00   \n\n3635.01 Beitrag Projekt Elektrofähre Arbon-Langenargen               10'000.00                     10'000.00 Projekt erhält voraussichtlich CHF 1.5 Mio. aus TKB-PS-Erlösen\n\n          \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG          2'020'765.00          1'834'880.00          2'055'359.13          1'268'415.90             185'885.00 \n\n          \n\n72 Abwasserbeseitigung             133'400.00             127'700.00             118'395.52             112'606.77                5'700.00 \n\n          \n\n720 Abwasserbeseitigung             133'400.00             127'700.00             118'395.52             112'606.77                5'700.00 \n\n          \n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)             133'400.00             127'700.00             118'395.52             112'606.77                5'700.00 \n\n3010.00 Besoldungen                 6'800.00                 5'500.00                 5'501.00                 5'937.50                 1'300.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   500.00                   500.00                   442.80                   493.75   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   200.00                   140.40                   125.35   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 5'000.00                 4'000.00                 5'666.05                 3'620.50                 1'000.00 \n\n3120.00 Energie öffentliche Toiletten                 7'000.00                 6'000.00                 6'055.30                 6'054.00                 1'000.00 \n\n3130.81 Reinigung öffentliche Toiletten               70'000.00               70'000.00               67'024.00               61'560.00   \n\n3134.00 Sachversicherungen öffentliche Toiletten                 1'000.00                   700.00                   508.83                   465.65                   300.00 \n\n3142.00 Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten                 9'000.00                 8'000.00                 4'332.45                 6'945.80                 1'000.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              16'400.00               16'400.00               16'413.54               16'413.53   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               15'000.00               15'000.00               11'400.00               10'515.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'000.00                 1'200.00                   369.50                   369.00                   800.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   500.00                   200.00                   541.65                   106.69                   300.00 \n\n          \n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]           SPEZIALFINANZIERUNG\n\n3000.00 Delegierte Abwasserverband                 1'600.00                 1'000.00                       600.00 \n\n3010.00 Besoldungen               59'900.00               57'400.00                     2'500.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -2'400.00               -2'400.00       \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 5'000.00                 4'700.00                       300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 5'500.00                 5'200.00                       300.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   900.00                   800.00                       100.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter Kanalisation               30'000.00               30'000.00               30'779.85               30'414.45   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   500.00                     470.21                     500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00                   106.75                   107.80   \n\n3137.00 Steuern und Abgaben                   500.00                 1'000.00                     910.00                  -500.00 \n\n3143.00 Baulicher Unterhalt Kanalisation             350'000.00             350'000.00             332'937.64             401'842.81   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                         500.00 \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n            400'000.00             380'000.00             300'357.50             358'256.06               20'000.00 \n\n  \n\n           5.26 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -50.00 \n\n  \n\n           4.36 \n\n  \n\n           6.38 \n\n           5.77 \n\n         12.50 \n\n         66.67 \n\n        150.00 \n\n  \n\n  \n\n         60.00 \n\n  \n\n         42.86 \n\n         12.50 \n\n  \n\n  \n\n         23.64 \n\n  \n\n  \n\n         25.00 \n\n         16.67 \n\n           4.46 \n\n  \n\n           4.46 \n\n  \n\n           4.46 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         10.13 \n\n  \n\n  36\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3320.01 Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n\n              38'500.00               35'000.00               38'496.47               24'226.29                 3'500.00 \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung                 237'932.56     \n\n3612.00 Betriebskostenanteil AVM Morgental          3'550'000.00          3'400'000.00          3'536'730.18          3'355'030.64             150'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               14'000.00               13'500.00               15'885.00               10'770.00                   500.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   800.00                   800.00                   850.00                     96.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               20'000.00                 3'000.00               20'926.03                 2'975.72               17'000.00 \n\n4240.41 Gebühren Abwasserbeseitigung         -4'300'000.00         -4'200'000.00         -4'430'195.21         -4'101'074.60            -100'000.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung            -113'800.00              -25'500.00                -28'957.47              -88'300.00 \n\n4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \n\nprivaten Haushalten\n\n                 -52'605.18     \n\n4940.00 Interne Verzinsung Spez. Finanz.              -62'000.00              -55'000.00              -32'671.80              -54'597.70               -7'000.00 \n\n          \n\n73 Abfallwirtschaft             194'500.00             143'400.00             207'517.62             130'121.80               51'100.00 \n\n          \n\n730 Abfallwirtschaft             194'500.00             143'400.00             207'517.62             130'121.80               51'100.00 \n\n          \n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein)                8'000.00                8'000.00                6'167.85                7'741.70   \n\n3130.81 Kadaverbeseitigungskosten                 8'000.00                 8'000.00                 6'167.85                 7'741.70   \n\n4260.00 Kadaverbeseitigungsgebühren           \n\n          \n\n7301 Abfallbeseitigung             186'500.00             135'400.00             201'349.77             122'380.10               51'100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 4'000.00                 2'000.00                 3'573.58                   2'000.00 \n\n3110.00 Anschaffung Unterflurcontainer               60'000.00               60'000.00             145'380.27               72'698.42   \n\n3120.00 Wasser und Energie Entsorgungsstellen                 2'500.00                 2'500.00                 2'037.59                 2'392.07   \n\n3130.00 Containerplomben und Bündelmarken               20'000.00               20'000.00               26'153.76               23'307.78   \n\n3130.09 div. Dienstleistungen Dritter               20'000.00               10'000.00                     828.55               10'000.00 Konzepte Entsorgung/Umwelt \n\n3130.30 Grünabfuhr               83'000.00               83'000.00               79'148.80               83'190.90   \n\n3130.31 Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle               50'000.00               45'000.00               49'149.50               44'487.39                 5'000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                   600.00                   500.00                   403.69                   393.20                   100.00 \n\n3143.00 Sammelstellen: Baulicher Unterhalt               22'000.00               24'000.00                 4'965.64               15'849.66               -2'000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 3'000.00                 4'000.00                 2'037.37                 1'615.78               -1'000.00 \n\n3151.03 Reinigung Unterflur-Container                 3'500.00                 3'000.00                       500.00 \n\n3161.00 Mieten               33'000.00               33'000.00               32'611.86               32'611.86   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              85'000.00               52'000.00               84'645.03               49'663.04               33'000.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              35'800.00               35'800.00               35'810.00               35'810.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)             115'000.00             118'000.00             123'135.25             107'686.20               -3'000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 6'500.00                 6'300.00                 7'250.25                 6'278.00                   200.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 2'600.00                   500.00                 2'750.81                   485.63                 2'100.00 \n\n  \n\n          -2.54 \n\n           3.17 \n\n        420.00 \n\n          -8.33 \n\n        -25.00 \n\n         16.67 \n\n  \n\n         63.46 \n\n  \n\n        100.00 \n\n  \n\n         11.11 \n\n         20.00 \n\n  \n\n         37.74 \n\n        100.00 \n\n  \n\n  \n\n         35.63 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         12.73 \n\n  \n\n         35.63 \n\n  \n\n           3.70 \n\n  \n\n        566.67 \n\n           2.38 \n\n        346.27 \n\n         10.00 \n\n  \n\n           4.41 \n\n  37\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n4240.01 Gebühren für Grünabfuhr              -65'000.00              -65'000.00              -70'541.36              -70'394.49   \n\n4240.02 Verkauf Bündelmarken               -1'500.00               -2'000.00               -1'348.20               -1'738.20                   500.00 \n\n4240.04 Verkauf Containerplomben              -10'000.00              -10'000.00              -12'117.00              -11'926.65   \n\n4260.00 Rückerstattungen            -200'000.00            -200'000.00            -194'035.57            -194'989.45   \n\n4270.00 Bussen aus Littering               -2'500.00               -4'000.00               -1'850.00               -1'400.00                 1'500.00 \n\n4612.01 Beteiligung KVA an Unterflurcontainer              -60'000.00              -60'000.00              -97'961.50              -54'619.59   \n\n4930.00 Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)              -14'500.00              -14'500.00              -14'000.00              -14'000.00   \n\n4930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)               -6'500.00               -8'700.00               -5'850.00               -5'850.00                 2'200.00 \n\n          \n\n74 Verbauungen             188'500.00             156'200.00             178'581.37             155'487.33               32'300.00 \n\n          \n\n741 Gewässerverbauungen             188'500.00             156'200.00             178'581.37             155'487.33               32'300.00 \n\n          \n\n7410 Gewässerverbauungen             188'500.00             156'200.00             178'581.37             155'487.33               32'300.00 \n\n3142.00 Bachläufe: Baulicher Unterhalt               45'000.00               45'000.00               31'045.75               31'580.80   \n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n                9'500.00                 9'500.00                 9'450.00                 9'450.00   \n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV               55'000.00               40'000.00               50'169.56               39'930.00               15'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)               50'000.00               50'000.00               52'620.00               49'770.00   \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)               30'000.00               30'000.00               36'300.00               25'305.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)                 7'000.00                 6'300.00                 7'717.25                 7'218.75                   700.00 \n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)                 5'000.00                 5'000.00                 4'202.75                 3'381.50   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 2'000.00                   400.00                 2'059.46                   329.98                 1'600.00 \n\n4631.00 Beiträge Kanton              -15'000.00              -30'000.00              -14'983.40              -11'478.70               15'000.00 Zusicherung Beitrag an Kosten Stadtweiher \n\n(Sedimentenentnahme) rund 10% im 2022 und 2023\n\n          \n\n75 Arten- und Landschaftsschutz                   200.00                   300.00                     50.00                     50.00                  -100.00 \n\n          \n\n750 Arten- und Landschaftsschutz                   200.00                   300.00                     50.00                     50.00                  -100.00 \n\n          \n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz                   200.00                   300.00                     50.00                     50.00                  -100.00 \n\n3636.01 Diverse Beiträge                   200.00                   300.00                     50.00                     50.00                  -100.00 \n\n          \n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung             476'600.00             458'400.00             240'531.70             138'223.52               18'200.00 \n\n          \n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung             476'600.00             458'400.00             240'531.70             138'223.52               18'200.00 \n\n          \n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung             476'600.00             458'400.00             240'531.70             138'223.52               18'200.00 \n\n3000.00 Energiekommission                 2'000.00                 2'000.00                     280.00     \n\n           3.97 \n\n  \n\n           3.97 \n\n  \n\n           3.97 \n\n        -33.33 \n\n  \n\n        -33.33 \n\n        -33.33 \n\n  \n\n        400.00 \n\n        -50.00 \n\n  \n\n        -33.33 \n\n  \n\n         37.50 \n\n  \n\n  \n\n         11.11 \n\n  \n\n         20.68 \n\n  \n\n         20.68 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -25.29 \n\n  \n\n         20.68 \n\n  \n\n        -25.00 \n\n  \n\n  \n\n        -37.50 \n\n  \n\n  \n\n  38\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3010.00 Besoldungen                 4'500.00                 4'200.00                 4'143.80                 5'774.70                   300.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   400.00                   400.00                   333.55                   479.95   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                   500.00                   100.00                   378.60                     43.85                   400.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     58.75                     61.70   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 2'500.00                       2'500.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'500.00                 2'500.00       \n\n3100.80 Büromaterial                 1'500.00                 1'500.00                   339.25                     27.00   \n\n3102.00 Inserate                 4'500.00                 3'000.00                     1'500.00 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 2'000.00       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs               90'000.00               75'000.00               12'775.25               42'629.15               15'000.00 Ausbau Fernwärme / Konzept Energiestrategie\n\n3130.26 Altlastensanierungen             150'000.00             210'000.00             168'029.80               27'192.40              -60'000.00 \n\n3130.81 Energiekonzept               35'000.00               25'000.00                 5'385.00                 10'000.00 Ausbau E-Mobilität\n\n3132.00 Feuerungskontrollen: Nachkontrollen                 2'000.00                 2'000.00                   259.85                   348.60   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'000.00                 1'000.00                   567.60     \n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV \n\nallgemeiner Haushalt\n\n                42'000.00                  -42'000.00 \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n                2'000.00                 2'000.00                 2'177.51                 2'177.51   \n\n3636.00 Diverse Beiträge                 4'400.00                 3'000.00                 2'821.85                 2'750.00                 1'400.00 \n\n3637.00 Energieförderbeiträge             127'000.00               40'000.00               15'740.00               23'524.30               87'000.00 Einlage in neuen Energie- und Umweltfond\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n                3'900.00                 4'000.00                 3'886.76                 3'886.76                  -100.00 \n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \n\nHaushalt an private Haushalte\n\n              48'000.00               48'000.00               48'040.00               48'040.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   500.00                     480.00                     500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 2'300.00                   600.00                 2'334.88                   563.00                 1'700.00 \n\n4210.00 Gebühren                   -1'700.00     \n\n4631.00 Beiträge Kanton und Nachbargemeinden              -10'000.00              -10'000.00              -25'520.75              -19'555.40   \n\n          \n\n77 Übriger Umweltschutz             599'200.00             525'900.00             490'483.11             490'270.70               73'300.00 \n\n          \n\n771 Friedhof und Bestattung             599'200.00             525'900.00             490'483.11             490'270.70               73'300.00 \n\n          \n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)             599'200.00             525'900.00             490'483.11             490'270.70               73'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen             414'700.00             364'500.00             333'118.00             331'614.35               50'200.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen              -41'900.00               -3'600.00               -4'677.30               -4'673.80              -38'300.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               32'700.00               29'700.00               26'253.30               27'011.00                 3'000.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               34'900.00               30'600.00               27'958.30               27'753.10                 4'300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               13'400.00               10'400.00               10'715.00                 9'418.85                 3'000.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 2'000.00                 3'000.00                     628.05               -1'000.00 \n\n         28.85 \n\n        -33.33 \n\n         13.94 \n\n         13.77 \n\n     1'063.89 \n\n         10.10 \n\n         14.05 \n\n  \n\n         13.94 \n\n  \n\n         13.94 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        283.33 \n\n  \n\n  \n\n      -100.00 \n\n  \n\n         46.67 \n\n        217.50 \n\n          -2.50 \n\n         20.00 \n\n        -28.57 \n\n         40.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         50.00 \n\n  \n\n           7.14 \n\n  \n\n        400.00 \n\n  \n\n  39\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'862.31                 1'412.60   \n\n3101.00 Sarglieferungen, Grabbeschriftungen               80'000.00               60'000.00               81'488.25               59'888.50               20'000.00 Weiterhin viele Todesfälle\n\n3101.08 Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material               25'000.00               25'000.00               16'382.20               20'223.25   \n\n3102.00 Inserate, amtl. Todesanzeigen               12'000.00               12'000.00               12'176.57               12'548.50   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge                 5'000.00                 3'000.00                   438.70                 1'706.65                 2'000.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               12'000.00               12'000.00               10'971.80               11'065.20   \n\n3120.04 Entsorgung Grüngut und Abfälle                 8'000.00                 8'000.00                 7'451.60                 7'583.15   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter bei Gräbern               17'000.00                 3'000.00               16'367.60                 3'137.20               14'000.00 (Gegenkonto: 7710.4510.00)\n\n3130.01 Telefonkosten                 1'500.00                 1'500.00                 1'054.95                 1'124.00   \n\n3130.20 Kremationen               80'000.00               70'000.00               79'345.20               70'995.00               10'000.00 Weiterhin viele Todesfälle\n\n3130.21 Leichenschau, -transporte                 3'000.00                 3'000.00                 4'620.00                 2'205.00   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 2'000.00                 1'500.00                 2'067.65                 1'705.30                   500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 3'000.00                 3'000.00                 3'159.29                 2'918.31   \n\n3144.00 Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof               40'000.00               40'000.00               34'129.74               23'944.62   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 7'000.00                 7'000.00               10'066.59                 3'223.50   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   900.00                     52.80                     74.50                  -400.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'000.00                 1'000.00                 1'030.92                   188.00   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              36'700.00               36'700.00               36'721.46               36'721.46   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \n\nHaushalt\n\n              30'700.00               30'700.00               30'642.95               30'642.95   \n\n3612.00 Auswärtige Todesfälle               50'000.00               50'000.00               63'783.30               48'834.13   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'000.00                 1'000.00                 5'044.41                   908.11                 4'000.00 \n\n4240.00 Friedhofgebühren Denkmäler            -140'000.00            -120'000.00            -139'824.30            -105'204.50              -20'000.00 \n\n4260.00 Rückerstattungen, Dienstleistungen              -60'000.00              -90'000.00              -92'795.90              -69'122.65               30'000.00 Kostenübernahme gemäss Friedhofreglement\n\n4510.00 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds              -60'000.00              -55'000.00              -60'606.88              -53'852.43               -5'000.00 \n\n4612.00 Dienstleistungen für Roggwil und Berg              -18'000.00              -15'000.00              -28'515.40              -14'351.20               -3'000.00 \n\n          \n\n79 Raumordnung             428'365.00             422'980.00             819'799.81             241'655.78                5'385.00 \n\n          \n\n790 Raumordnung             428'365.00             422'980.00             819'799.81             241'655.78                5'385.00 \n\n          \n\n7900 Raumordnung (allgemein)             428'365.00             422'980.00             819'799.81             241'655.78                5'385.00 \n\n3000.00 Kommissionen                 4'000.00                 4'000.00                 6'160.00                 5'950.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   150.00                     124.10                     150.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                     15.00                       13.80                       15.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate                 6'000.00                 6'000.00                 4'565.27                 2'974.70   \n\n3131.00 Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten               30'000.00               30'000.00             333'003.35               53'234.75   \n\n3131.01 Ortsplanung               20'000.00               25'000.00               49'961.15               20'835.65               -5'000.00 \n\n3131.03 Begleitung Prozess Historisches Museum                 5'000.00               20'000.00                  -15'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -20.00 \n\n        -75.00 \n\n           1.27 \n\n  \n\n           1.27 \n\n  \n\n  \n\n           9.09 \n\n         20.00 \n\n  \n\n           1.27 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        400.00 \n\n         16.67 \n\n        -33.33 \n\n  \n\n  \n\n        -44.44 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         14.29 \n\n  \n\n         33.33 \n\n  \n\n  \n\n         66.67 \n\n  \n\n  \n\n        466.67 \n\n  \n\n         33.33 \n\n  \n\n  40\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3131.05 Grünplanung               40'000.00               50'000.00               22'020.00                 3'490.18              -10'000.00 \n\n3131.06 Stadtentwicklung             140'000.00             160'000.00             228'256.10               25'751.35              -20'000.00 \n\n3131.07 Verkehrsplanung               50'000.00               60'000.00               70'709.95               60'692.45              -10'000.00 \n\n3131.08 Standortförderung             100'000.00               40'000.00                   60'000.00 Funktionserweiterungen und 2. Kampagnephase\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen                   75'100.00     \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n              25'000.00               20'280.00               20'280.00               66'130.00                 4'720.00 \n\n3612.00 Beitrag Region Oberthurgau               51'000.00               51'000.00               52'052.00               36'795.00   \n\n3612.05 Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee               26'500.00               26'500.00               26'632.80               26'339.40   \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                       962.00     \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   700.00                   200.00                   669.24                   154.75                   500.00 \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n\n6151)\n\n             -70'000.00              -70'000.00              -70'709.95              -60'692.45   \n\n          \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT           -138'700.00             -86'600.00             408'708.97             345'383.78             -52'100.00 \n\n          \n\n81 Landwirtschaft               24'000.00               22'500.00               24'832.50               23'013.30                1'500.00 \n\n          \n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen               24'000.00               22'500.00               24'832.50               23'013.30                1'500.00 \n\n          \n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen               24'000.00               22'500.00               24'832.50               23'013.30                1'500.00 \n\n3130.09 Ackerbaustelle                 1'000.00                   500.00                     936.30                   500.00 \n\n3631.00 Beitrag an Pflanzenschutzfonds               23'000.00               22'000.00               22'308.00               22'077.00                 1'000.00 \n\n3636.00 Beitrag an Hagelabwehrverband                     2'524.50     Austritt aus Verband\n\n          \n\n82 Forstwirtschaft               48'000.00               49'000.00               48'537.30               48'580.00               -1'000.00 \n\n          \n\n820 Forstwirtschaft               48'000.00               49'000.00               48'537.30               48'580.00               -1'000.00 \n\n          \n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb               48'000.00               49'000.00               48'537.30               48'580.00               -1'000.00 \n\n3631.00 Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen               50'000.00               49'000.00               48'537.30               48'580.00                 1'000.00 \n\n4250.05 Verkauf Holz               -2'000.00                     -2'000.00 \n\n          \n\n83 Jagd und Fischerei                8'800.00                8'800.00                5'870.70                7'131.25   \n\n          \n\n830 Jagd und Fischerei                8'800.00                8'800.00                5'870.70                7'131.25   \n\n          \n\n8300 Jagd und Fischerei                8'800.00                8'800.00                5'870.70                7'131.25   \n\n3010.00 Besoldungen                 7'500.00                 7'500.00                 5'750.00                 6'550.00   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -2.04 \n\n  \n\n          -2.04 \n\n           2.04 \n\n  \n\n           4.55 \n\n  \n\n  \n\n          -2.04 \n\n  \n\n  \n\n           6.67 \n\n  \n\n           6.67 \n\n        100.00 \n\n  \n\n  \n\n         60.16 \n\n  \n\n           6.67 \n\n         23.27 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        250.00 \n\n        -20.00 \n\n        -12.50 \n\n        -16.67 \n\n        150.00 \n\n  \n\n  41\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   600.00                   600.00                   527.20                   514.40   \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   200.00                   133.50                   106.85   \n\n3130.00 Wildschadenverhütung                 1'000.00                 1'000.00                     60.00                   560.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00       \n\n4100.02 Fischpacht                  -600.00                  -600.00                  -600.00                  -600.00   \n\n          \n\n84 Tourismus und Marketing             241'800.00             297'800.00             295'469.17             235'402.93             -56'000.00 \n\n          \n\n840 Tourismus und Marketing             241'800.00             297'800.00             295'469.17             235'402.93             -56'000.00 \n\n          \n\n8400 Tourismus und Marketing             241'800.00             297'800.00             295'469.17             235'402.93             -56'000.00 \n\n3010.00 Besoldungen                 5'800.00                 5'500.00                 5'475.50                 5'290.40                   300.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -200.00                  -200.00                  -120.00                  -120.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   500.00                   500.00                   428.40                   439.60   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                   600.00                   600.00                   537.60                   534.00   \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     56.00                     43.60   \n\n3130.00 Lokale Tourismusförderung               30'000.00                 3'000.00                 1'135.50                 2'185.00               27'000.00 Aufwendungen (z.B. Märkte, Stadtführungen) durch Stelle Arbon \n\nAttraktiv \n\n3130.02 Corporate Design                 4'000.00                 4'000.00                   4'263.00   \n\n3130.09 Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation               17'000.00               15'500.00                 8'778.20               10'792.40                 1'500.00 Neue Fotos Stadtrat und Parlament \n\n(Gesamterneuerungswahlen)\n\n3130.12 Einwohneranlässe               35'000.00               35'000.00               25'500.51               24'044.53   \n\n3130.14 Digitale Kommunikation (Website, Social Media)               42'400.00               32'700.00               20'683.01               26'143.45                 9'700.00 Abschluss Relaunch\n\n3130.40 Marketing Diverses               22'000.00               30'000.00               73'756.00               24'619.55               -8'000.00 Wegfall Massnahmen Standortstrategie (neu separates Konto)\n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                   500.00                     176.20                     500.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                     36.40                     32.75   \n\n3635.00 Beiträge an Anlässe               31'000.00               31'000.00               19'638.85                 4'074.00   \n\n3636.00 Beitrag an Arbon Tourismus                 60'000.00               60'000.00               60'000.00              -60'000.00 Auflösung der Leistungsvereinbarung (neue Stelle "Arbon \n\nattraktiv") siehe Konto 0225.3010.00)\n\n3636.01 Beitrag an Thurgau Tourismus               50'000.00               77'000.00               74'593.00               70'300.25              -27'000.00 Neue Leistungsvereinbarung mit Thurgau Tourismus aufgrund \n\nder Auflösung der LV mit Arbon Tourismus\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                     3'315.00     \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                 3'000.00                 3'000.00                 1'023.00                 2'760.40   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                       456.00     \n\n          \n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel               41'700.00               38'300.00               33'999.30               31'256.30                3'400.00 \n\n          \n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel               41'700.00               38'300.00               33'999.30               31'256.30                3'400.00 \n\n          \n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel               41'700.00               38'300.00               33'999.30               31'256.30                3'400.00 \n\n           8.88 \n\n  \n\n           8.88 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           8.88 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n      -100.00 \n\n        -35.06 \n\n  \n\n           9.68 \n\n  \n\n         29.66 \n\n        -26.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        900.00 \n\n  \n\n        -18.80 \n\n  \n\n        -18.80 \n\n           5.45 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -18.80 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  42\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \n\nKommissionen\n\n                2'000.00                       200.00                 2'000.00 Wirtschatfskommission\n\n3010.00 Besoldungen               14'800.00               14'300.00               14'080.05               12'460.50                   500.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -900.00               -1'000.00                  -900.00                  -240.00                   100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 1'100.00                 1'200.00                 1'042.35                 1'036.80                  -100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 1'500.00                 1'500.00                 1'335.35                 1'275.00   \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   200.00                   136.05                   104.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                   100.00                   234.20                     900.00 \n\n3636.01 Diverse Beiträge               22'000.00               22'000.00               18'071.30               16'420.00   \n\n          \n\n87 Brennstoffe und Energie           -503'000.00           -503'000.00       \n\n          \n\n871 Energie           -503'000.00           -503'000.00       \n\n          \n\n8710 Energie (allgemein)           -503'000.00           -503'000.00       \n\n4120.00 Konzessionen            -503'000.00            -503'000.00       \n\n          \n\n9 FINANZEN UND STEUERN       -25'098'700.00       -24'201'350.00       -22'940'225.73       -21'098'784.82           -897'350.00 \n\n          \n\n91 Steuern       -20'200'000.00       -20'150'000.00       -20'966'590.48       -20'979'937.85             -50'000.00 \n\n          \n\n910 Steuern       -20'200'000.00       -20'150'000.00       -20'966'590.48       -20'979'937.85             -50'000.00 \n\n          \n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern       -20'200'000.00       -20'150'000.00       -20'966'590.48       -20'979'937.85             -50'000.00 \n\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                  -44'000.00               40'000.00   \n\n3181.02 Abschreibungen / Erlasse             200'000.00             250'000.00             126'548.92             204'298.86              -50'000.00 \n\n4000.00 Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr       -14'700'000.00       -14'700'000.00       -14'946'704.86       -14'658'308.08   \n\n4000.10 Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre            -400'000.00            -400'000.00            -282'765.93            -706'987.83   \n\n4001.00 Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr         -1'300'000.00         -1'300'000.00         -1'434'578.34         -1'281'894.77   \n\n4001.10 Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre            -100'000.00            -100'000.00            -194'971.82            -184'261.43   \n\n4002.00 Quellensteuern         -1'200'000.00         -1'200'000.00         -1'281'360.20         -1'518'382.55   \n\n4010.00 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr         -2'300'000.00         -2'300'000.00         -2'294'267.70         -2'440'380.05   \n\n4010.10 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre            -400'000.00            -400'000.00            -614'490.55            -434'022.00   \n\n          \n\n93 Finanz- und Lastenausgleich         -2'350'000.00         -1'788'000.00         -2'161'496.00         -2'048'599.00           -562'000.00 \n\n          \n\n930 Finanz- und Lastenausgleich         -2'350'000.00         -1'788'000.00         -2'161'496.00         -2'048'599.00           -562'000.00 \n\n          \n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich         -2'350'000.00         -1'788'000.00         -2'161'496.00         -2'048'599.00           -562'000.00          31.43 \n\n  \n\n         31.43 \n\n  \n\n         31.43 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           0.25 \n\n  \n\n        -20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           0.25 \n\n  \n\n           0.25 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           3.71 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -10.00 \n\n          -8.33 \n\n  \n\n  \n\n        900.00 \n\n  \n\n           3.50 \n\n  43\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n4621.50 Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)         -2'350'000.00         -1'788'000.00         -1'772'742.00         -1'700'665.00            -562'000.00 Gemäss Finanzausgleichsgesetz des Kantons Thurgau\n\n4621.53 Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)                -388'754.00            -347'934.00   \n\n          \n\n95 Ertragsanteile, übrige         -1'942'500.00         -1'915'500.00         -2'038'630.20         -2'343'181.75             -27'000.00 \n\n          \n\n950 Ertragsanteile, übrige         -1'942'500.00         -1'915'500.00         -2'038'630.20         -2'343'181.75             -27'000.00 \n\n          \n\n9500 Ertragsanteile, übrige         -1'942'500.00         -1'915'500.00         -2'038'630.20         -2'343'181.75             -27'000.00 \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte             127'500.00             127'500.00             152'831.90             189'852.30   15% der Einnahmen aus Konto 9500.4601.02 (Ggst)\n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente               40'000.00               40'000.00               36'383.50               34'032.40   \n\n4601.01 Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern            -900'000.00            -880'000.00            -863'952.20            -839'268.90              -20'000.00 \n\n4601.02 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern            -850'000.00            -850'000.00         -1'018'879.05         -1'384'417.95   \n\n4601.03 Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern            -300'000.00            -282'000.00            -286'544.00            -281'003.00              -18'000.00 \n\n4601.11 Alkohol- und Wirtepatent              -60'000.00              -65'000.00              -58'470.35              -57'676.60                 5'000.00 \n\n4601.13 Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen                 -6'000.00                 -4'700.00                 6'000.00 Zuständigkeit nicht mehr bei Gemeinde (Gespa)\n\n          \n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung           -603'600.00           -342'850.00             256'019.58         -2'671'105.92           -260'750.00 \n\n          \n\n961 Zinsen           -419'300.00           -267'350.00           -497'783.71           -287'067.45           -151'950.00 \n\n          \n\n9610 Zinsen           -419'300.00           -267'350.00           -497'783.71           -287'067.45           -151'950.00 \n\n3406.00 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden             210'000.00             175'000.00             167'550.00             158'315.30               35'000.00 \n\n3409.00 Übrige Passivzinsen                 5'000.00               10'000.00                 4'966.83                 8'163.40               -5'000.00 \n\n3420.00 Vermögensverwaltung, Depotgebühren               20'000.00               11'000.00               23'955.82               10'963.50                 9'000.00 \n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand               62'000.00               55'000.00               32'671.80               54'597.70                 7'000.00 \n\n4400.00 Bankzinsen/ übrige Zinserträge                          -0.06                      -0.12   \n\n4401.01 Verzugs- und Vergütungszinsen              -10'000.00              -20'000.00              -13'663.69              -17'979.19               10'000.00 \n\n4409.00 Zinsen von Darlehen               -2'500.00               -3'500.00               -1'631.65               -3'143.00                 1'000.00 \n\n4420.00 Aktien, Anteilscheine, Obligationen            -420'000.00            -420'000.00            -411'967.05            -412'155.00   \n\n4440.00 Buchgewinne auf Kapitalanlagen                  -26'715.40               -2'346.20   \n\n4499.00 Übriger Finanzertrag              -25'000.00              -25'000.00              -15'716.65              -40'548.75   \n\n4940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)            -258'800.00              -49'850.00            -257'233.66              -42'935.09            -208'950.00 \n\n          \n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens           -184'300.00             -75'500.00           -254'157.91           -208'217.27           -108'800.00 \n\n          \n\n9630 Div. Liegenschaften des Finanzvermögens             -47'500.00             -30'900.00             -73'516.22             -87'562.76             -16'600.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               30'000.00               50'000.00                   425.65                -20'000.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 5'000.00                 5'000.00                 6'076.85                 3'694.10   \n\n3431.40 Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)               36'000.00               36'000.00               35'350.15               36'681.15   \n\n  \n\n         53.72 \n\n        -40.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        419.16 \n\n  \n\n        144.11 \n\n         12.73 \n\n  \n\n        -50.00 \n\n        -28.57 \n\n  \n\n  \n\n         56.84 \n\n         20.00 \n\n        -50.00 \n\n         81.82 \n\n      -100.00 \n\n  \n\n         76.05 \n\n  \n\n         56.84 \n\n  \n\n           2.27 \n\n  \n\n           6.38 \n\n          -7.69 \n\n  \n\n           1.41 \n\n  \n\n           1.41 \n\n  \n\n         31.43 \n\n  \n\n  \n\n           1.41 \n\n  44\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 9'000.00                 8'000.00                 8'103.49                 7'669.29                 1'000.00 \n\n3439.11 Energie Parkplatz Römerhof                 1'000.00                 1'000.00                   805.95                   803.85   \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                 1'500.00                   600.00                   589.89                   532.39                   900.00 \n\n3439.50 Dienstleistungen/Gutachten Dritter                 2'000.00                 1'000.00                     1'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               18'000.00                   500.00                   150.00                   195.00               17'500.00 Aufwertung Rietli\n\n4430.01 Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade              -22'000.00              -23'000.00              -20'688.50              -21'150.00                 1'000.00 \n\n4430.03 Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)              -20'000.00              -20'000.00              -13'933.75              -26'412.55   \n\n4430.06 Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)              -27'000.00              -27'000.00              -26'234.80              -26'234.80   \n\n4430.07 Baurechtszins Kupferwiesen              -12'000.00              -12'000.00              -11'535.30              -11'489.45   \n\n4430.09 Tennisplatz Buchhorn               -3'000.00               -3'000.00               -2'930.95               -2'930.95   \n\n4430.10 Parkplatz Römerhof - Dauermieter              -20'000.00              -20'000.00              -18'150.00              -19'675.00   \n\n4430.11 Parkplatz Römerhof - Parkuhren              -16'000.00              -15'000.00              -16'229.90              -16'730.79               -1'000.00 \n\n4430.12 Pachtzins Fallentürli, Familiengärten              -13'000.00              -13'000.00              -12'515.00              -12'515.00   \n\n4430.13 Mieteinnahmen Niederfeld 35+37 (Rietli)              -17'000.00                 -2'800.00                -17'000.00 \n\n          \n\n9631 Restaurant Seeparksaal             -33'000.00             -28'000.00             -30'330.00             -24'267.03               -5'000.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                 5'000.00                 5'000.00                 5'740.40                 1'981.70   \n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 5'000.00                   946.80                 3'167.85   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 5'000.00               10'000.00                 4'260.05                 4'178.27               -5'000.00 \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 1'600.00                 1'600.00                 1'589.60                 1'605.35   \n\n4430.03 Miete Restaurant              -45'600.00              -45'600.00              -39'200.00              -31'200.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto               -4'000.00               -4'000.00               -3'666.85               -4'000.20   \n\n          \n\n9632 Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)             -16'200.00                2'800.00             -27'261.67             -21'226.67             -19'000.00 \n\n3010.00 Besoldungen                 7'200.00                 7'100.00                 4'324.00                 2'152.00                   100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   100.00                       57.90                     100.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   100.00                   112.35                     29.45                   100.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               10'000.00               20'000.00                 4'432.80                 2'782.53              -10'000.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 2'000.00                 2'000.00                 1'616.40                 1'766.95   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 8'000.00                 7'000.00                 8'115.70                 7'691.00                 1'000.00 \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 3'000.00                 3'000.00                   785.20                   715.75   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 3'000.00                 3'500.00                 3'150.00                 2'565.00                  -500.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   800.00                   600.00                   564.25                   674.75                   200.00 \n\n4430.01 Mietzinsen Wohnhaus              -14'000.00              -14'000.00              -12'540.00              -13'220.00   \n\n4430.04 Mietzinsen Ferien im Baudenkmal              -20'000.00              -10'000.00              -21'510.27               -9'294.10              -10'000.00 \n\n4430.06 Mietzinsen Garagen              -14'000.00              -14'000.00              -14'170.00              -14'690.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten pauschal               -2'500.00               -2'500.00               -2'200.00               -2'400.00   \n\n          \n\n9633 Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)                5'300.00                7'800.00                4'518.79               15'267.92               -2'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -32.05 \n\n  \n\n        -14.29 \n\n         33.33 \n\n  \n\n        100.00 \n\n  \n\n        100.00 \n\n        -50.00 \n\n  \n\n         14.29 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n      -678.57 \n\n           1.41 \n\n         17.86 \n\n  \n\n  \n\n        -50.00 \n\n  \n\n  \n\n           6.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n          -4.35 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         12.50 \n\n  \n\n        150.00 \n\n        100.00 \n\n     3'500.00 \n\n  45\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                 2'000.00                 5'000.00                 1'825.50               12'666.00               -3'000.00 \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 2'500.00                 2'000.00                 1'942.85                 1'939.75                   500.00 \n\n3439.40 Versicherungsprämien, Expertisen                 1'300.00                 1'300.00                 1'250.44                 1'162.17   \n\n4430.01 Mietzinsen                  -500.00                  -500.00                  -500.00                  -500.00   \n\n          \n\n9634 Rathausgasse 1 - 3             -37'900.00             -72'200.00             -73'923.95             -88'157.28               34'300.00 \n\n3010.00 Besoldungen                 4'200.00                 4'000.00                 3'978.00                 3'938.40                   200.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   400.00                   400.00                   319.80                   328.20   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     52.20                     54.00   \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               50'000.00               15'000.00               10'538.10                 8'651.25               35'000.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt               10'000.00               10'000.00                 5'608.30               11'076.60   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               17'000.00               15'000.00               15'684.50               13'713.50                 2'000.00 \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 5'000.00                 6'000.00                 2'955.65                 5'560.42               -1'000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   300.00                   200.00                   225.00                     100.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   100.00                   100.00                       30.00   \n\n4430.01 Mietzinsen            -105'000.00            -105'000.00              -94'933.90            -111'685.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto              -20'000.00              -18'000.00              -18'351.60              -19'824.65               -2'000.00 \n\n          \n\n9635 Feilenstrasse 1, Stachen               -1'000.00               27'100.00                9'148.55               17'407.50             -28'100.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               20'000.00               50'000.00               22'743.04               45'523.00              -30'000.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 2'000.00                 2'000.00                 4'142.85                   745.40   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 8'500.00                 7'000.00                 7'957.90                 5'869.85                 1'500.00 \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                 2'000.00                   800.00                 2'164.36                   739.00                 1'200.00 \n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter                 1'000.00                 1'000.00       \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 5'500.00                 5'400.00                 6'285.00                 4'020.00                   100.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'000.00                   900.00                   692.75                   794.25                   100.00 \n\n4430.01 Mietzinsen              -37'500.00              -37'500.00              -31'327.00              -37'644.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten               -3'500.00               -2'500.00               -3'510.35               -2'640.00               -1'000.00 \n\n          \n\n9636 Schulstrasse 2, Frasnacht                8'100.00                9'600.00                2'644.40                5'265.95               -1'500.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               10'000.00               20'000.00                 7'686.95               14'923.22              -10'000.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 3'000.00                 3'000.00                 1'688.95                 2'878.11   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               15'000.00               10'000.00               13'977.15                 6'800.90                 5'000.00 \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                   800.00                   800.00                   838.20                   768.32   \n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter                 5'000.00                 5'000.00                 5'641.15                 6'227.40   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 4'000.00                 4'500.00                 2'070.00                 2'970.00                  -500.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   800.00                   800.00                   457.00                   728.00   \n\n4430.01 Mietzinsen              -25'000.00              -29'000.00              -25'305.00              -25'620.00                 4'000.00 \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto               -5'000.00               -5'000.00               -3'970.00               -3'930.00   \n\n  \n\n        -13.79 \n\n  \n\n  \n\n         50.00 \n\n  \n\n  \n\n        -11.11 \n\n  \n\n         40.00 \n\n  \n\n        -15.63 \n\n        -50.00 \n\n         21.43 \n\n        150.00 \n\n  \n\n           1.85 \n\n         11.11 \n\n         11.11 \n\n  \n\n      -103.69 \n\n        -60.00 \n\n  \n\n         13.33 \n\n        -16.67 \n\n         50.00 \n\n  \n\n  \n\n           5.00 \n\n  \n\n  \n\n        233.33 \n\n  \n\n         25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -47.51 \n\n        -60.00 \n\n  46\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n4439.01 Heiz- und Nebenkosten                  -500.00                  -500.00                  -440.00                  -480.00   \n\n          \n\n9637 Restaurant Strandbad             -66'500.00             -16'000.00             -62'093.80             -57'727.35             -50'500.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                 2'000.00               50'000.00                     20.25                   855.75              -48'000.00 \n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 7'500.00                 3'651.65                 7'874.75               -2'500.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt               10'000.00               10'000.00                 9'580.45                 7'335.00   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 6'000.00                 6'000.00                 4'235.00                 5'201.85   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                   500.00                   500.00                   418.85                 1'005.30   \n\n4430.03 Mietzins Restaurant              -90'000.00              -90'000.00              -80'000.00              -80'000.00   \n\n          \n\n9638 Rondelle                4'400.00               24'300.00               -3'344.01               32'782.45             -19'900.00 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               10'000.00               30'000.00                 6'069.90               39'001.95              -20'000.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 5'000.00                 5'000.00                   388.90                 4'910.30   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 1'000.00                 1'000.00                   920.19                   855.20   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   300.00                   300.00                   240.00                     15.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   100.00                       37.00                     100.00 \n\n4430.01 Einnahmen Vermietung              -12'000.00              -12'000.00              -11'000.00              -12'000.00   \n\n          \n\n969 Diverses Finanzvermögen              1'007'961.20         -2'175'821.20   \n\n          \n\n9690 Diverses Finanzvermögen              1'007'961.20         -2'175'821.20   \n\n3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV              1'009'700.00     \n\n4440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV                   -1'738.80         -2'175'821.20   \n\n4898.10 Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV           \n\n          \n\n97 Rückverteilungen               -2'600.00               -5'000.00               -2'598.10               -4'791.20                2'400.00 \n\n          \n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe               -2'600.00               -5'000.00               -2'598.10               -4'791.20                2'400.00 \n\n          \n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe               -2'600.00               -5'000.00               -2'598.10               -4'791.20                2'400.00 \n\n4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe               -2'600.00               -5'000.00               -2'598.10               -4'791.20                 2'400.00 \n\n          \n\n99 Nicht aufgeteilte Posten              1'973'069.47          6'948'830.90   \n\n          \n\n990 Nicht aufgeteilte Posten             -1'007'961.20          2'175'821.20   \n\n          \n\n9903 Einlagen in die Reserven             -1'007'961.20          2'175'821.20   \n\n3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV           \n\n3898.00 Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen                     1'738.80          2'175'821.20   \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -48.00 \n\n  \n\n        -48.00 \n\n        -48.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -48.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n        -81.89 \n\n        -66.67 \n\n        315.63 \n\n        -96.00 \n\n        -33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  47\n\n\n\nBudget 2023 / ER - Funktionale Gliederung\n\nvor Parlamentssitzung vom 20.09.2022\n\nKonto Bezeichnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 Rechnung 2020 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\nAbweichung \n\nBudget 2023 / \n\nBudget 2022\n\nStadt Arbon\n\n%\n\n4898.10 Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV             -1'009'700.00     \n\n          \n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge                   25'000.00                3'591.10   \n\n          \n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge                   25'000.00                3'591.10   \n\n3010.00 Besoldungen                     2'000.00               25'000.00   \n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen           \n\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                   23'000.00              -21'000.00   \n\n4390.00 Übrige Erträge                        -408.90   \n\n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge           \n\n          \n\n999 Abschluss              2'956'030.67          4'769'418.60   \n\n9999 Abschluss              2'956'030.67          4'769'418.60   \n\n9000.00 Ertragsüberschuss              2'956'030.67          4'769'418.60   \n\nGesamtergebnis             211'665.00             -99'635.00                 311'300.00 \n\n  \n\n      -312.44 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  48\n\n\n