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name: 3b_Budget 2025 Funk. Gliederung Erfolgsrechnung Details (gelb)

text: \nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG          5'163'300.00          5'016'200.00          4'728'346.50          4'270'462.66          4'303'429.54                            2.93 \n\n            \n01 Legislative und Exekutive          1'019'500.00             999'900.00             983'238.26             888'237.66             886'064.36                            1.96 \n\n            \n011 Legislative             447'600.00             477'500.00             486'093.65             404'928.66             403'593.25                          -6.26 \n\n            \n0110 Legislative             447'600.00             477'500.00             486'093.65             404'928.66             403'593.25                          -6.26 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro               55'000.00               55'000.00               58'058.55               39'350.00               60'685.00   \n\n3000.01 Sitzungsgelder Kommissionen               30'000.00               25'000.00               31'050.00               22'255.00               19'000.00                          20.00 \n\n3000.02 Rechnungsprüfungskommission                 8'000.00                 8'000.00                 8'200.00                 7'600.00                 8'100.00   Sitzungsgelder\n\n3000.03 Wahlbüro               10'000.00               30'000.00               30'921.00                 9'017.90                 9'192.56                        -66.67 Weniger Urnengänge\n\n3010.00 Besoldungen               87'000.00               98'500.00               84'997.60             116'413.85             104'955.70                        -11.68 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                   -1'600.00               -2'000.00               -2'400.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               13'100.00               11'600.00               12'744.95               14'130.25               13'841.25                          12.93 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 8'600.00                 9'400.00                 8'382.50               11'447.05               10'645.25                          -8.51 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'400.00                 1'400.00                 1'357.60                 1'669.65                 1'561.35   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 4'000.00                 5'000.00                              -20.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                   500.00                   925.05                   506.50                   285.15                        100.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   500.00                 1'000.00                     218.80                          -50.00 \n\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen               65'000.00               66'000.00               77'904.48               52'956.00               40'571.30                          -1.52 \n\n3102.01 Verteilkosten amtliches Publikationsorgan               65'000.00               65'000.00               69'939.15               56'454.00               58'539.55   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge               33'000.00               27'500.00               27'749.20               27'323.00               29'604.00                          20.00 \n\n3132.00 Dienstleistungen und Honorare               14'000.00               16'000.00               14'352.14               10'424.71               12'309.47                        -12.50 \n\n3132.80 Externe Revisionsstelle               18'000.00               17'300.00               17'232.00               17'232.00               17'232.00                            4.05 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 3'000.00                 2'000.00                 2'832.75                 2'369.50                 2'067.65                          50.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 7'000.00                 7'300.00                 7'712.88                 6'098.80                 4'890.12                          -4.11 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   8'000.00                            -100.00 Kein Unterhalt geplant\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 3'000.00                 3'000.00               12'606.65                 2'265.35                   870.30   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 3'162.55                 1'271.90                 1'116.60   \n\n3636.01 Abstimmungsbeiträge an Fraktionen                 6'000.00                 6'000.00                 6'000.00       \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)               13'000.00               12'000.00               11'564.60                 7'924.40               10'526.00                            8.33 \n\n            \n012 Exekutive             571'900.00             522'400.00             497'144.61             483'309.00             482'471.11                            9.48 \n\n            \n0120 Exekutive             571'900.00             522'400.00             497'144.61             483'309.00             482'471.11                            9.48 \n\n3000.00 Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat             417'400.00             409'700.00             390'321.90             372'022.95             391'199.35                            1.88 Gemäss Auftrag der FGK ist eine Überprüfung der \nEntschädigungen in Bearbeitung\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -5'000.00                 -7'280.00               -2'000.00               -4'800.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               30'700.00               30'800.00               28'650.90               27'994.60               29'231.00                          -0.32 \n\n                  7'700.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n                   -100.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n                49'500.00 \n\n  \n                49'500.00 \n\n                   -300.00 \n\n                 -8'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              147'100.00 \n\n  \n                19'600.00 \n\n  \n              -29'900.00 \n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n  \n\n                  5'500.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n                    700.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n                    500.00 \n\n                   -500.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n               -20'000.00 \n\n               -11'500.00 \n\n  \n\n                  1'500.00 \n\n                   -800.00 \n\n  \n              -29'900.00 \n\n  \n\n                  5'000.00 \n\n  \n\n1\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               41'400.00               38'900.00               38'648.40               35'349.30               38'151.00                            6.43 \n\n3053.00 AG-Beiträge Personenversicherungen                 9'900.00                 7'000.00                 9'168.60                 6'333.25                 6'448.90                          41.43 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 3'500.00                 1'000.00                       540.00                        250.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'093.60                   591.55                 1'923.40   \n\n3100.80 Büromaterial                   500.00                   500.00                   228.30                   260.65                   153.45   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00                 2'000.00                 3'860.24                   3'811.15   \n\n3130.12 Diverse Einwohneranlässe               40'000.00                   35'985.80     Feierlichkeiten; Stadtpräsident René Walther wird im Jahr 2025 \nPräsident des Grossen Rates\n\n3132.00 Honorare, Gutachten, Experten                 8'000.00                 3'000.00               13'103.95                   850.35                 1'294.65                        166.67 Begleitung Analyse aktuelle Legislatur\n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 3'000.00                 3'000.00                 6'244.10                 2'369.50                 2'067.65   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   500.00                   500.00                   197.77                   295.10                   376.16   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               30'000.00               30'000.00               28'378.10               28'749.25               28'812.10   \n\n3170.01 Einladungen Partnergemeinden                 3'000.00                 7'000.00                 1'698.15                   351.70                          -57.14 \n\n4260.00 Mandatsentschädigungen Stadtpräsident             -15'000.00             -13'000.00             -17'169.40             -25'845.00             -16'737.70                          15.38 \n\n            \n02 Allgemeine Dienste          4'143'800.00          4'016'300.00          3'745'108.24          3'382'225.00          3'417'365.18                            3.17 \n\n            \n021 Finanz- und Steuerverwaltung             977'930.00          1'044'290.00             815'529.71             745'766.42             713'382.01                          -6.35 \n\n            \n0210 Finanz- und Steuerverwaltung             977'930.00          1'044'290.00             815'529.71             745'766.42             713'382.01                          -6.35 \n\n3000.01 Sitzungsgelder Kommissionen                       275.00       \n\n3010.00 Besoldungen          1'398'500.00          1'331'000.00          1'248'311.30          1'204'524.20          1'190'488.05                            5.07 Ausbau eigene Kapazität Steueramt (Veranlagungstätigkeit)\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen             -14'000.00             -12'000.00             -17'161.25             -25'958.20             -31'180.90                          16.67 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             106'100.00             103'000.00               94'618.95               91'514.85               90'900.35                            3.01 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             117'600.00             115'700.00             106'744.40             103'170.50               95'694.90                            1.64 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen               16'100.00               12'700.00               14'344.60               11'661.05               12'314.10                          26.77 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               22'400.00               15'000.00                 6'422.50                 4'884.22               16'634.90                          49.33 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               12'600.00               14'000.00               22'747.22               15'437.55                 5'457.47                        -10.00 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand Lernende               18'000.00               16'000.00               17'536.80               14'586.65               13'072.07                          12.50 \n\n3100.80 Büromaterial               10'000.00               13'000.00                 6'945.49               12'794.98                 7'448.97                        -23.08 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 7'000.00                 2'000.00                   925.05                 2'787.48                 1'065.30                        250.00 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               13'000.00                 7'000.00               19'096.10               19'130.32                 3'198.15                          85.71 Ersatz veraltete Büroinfrastruktur\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 8'000.00                 5'000.00               10'215.20                 5'609.30                 2'628.95                          60.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                 4'000.00                 4'500.00                 3'628.30                 3'682.93                 4'389.87                        -11.11 \n\n3130.02 Porto             100'000.00             105'000.00               95'424.06             104'355.80             104'570.52                          -4.76 \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren               13'000.00               20'000.00               11'205.38               19'087.56               22'465.51                        -35.00 \n\n3130.04 Betreibungskosten inkl. Steuerbezug             140'000.00             130'000.00             146'155.90             128'124.80             131'604.55                            7.69 \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                   330.00                   330.00                   330.00                   330.00                   250.00   \n\n3130.81 Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm               67'000.00               65'000.00               64'481.60               89'355.35               84'991.20                            3.08 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               62'000.00               48'000.00               58'809.35               48'506.05               42'484.35                          29.17 Steigerung der Digitalisierung\n\n                  2'000.00 \n\n                14'000.00 \n\n                   -500.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n                 -7'000.00 \n\n                10'000.00 \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n                 -3'000.00 \n\n                  5'000.00 \n\n                  6'000.00 \n\n                  3'000.00 \n\n                  3'100.00 \n\n                  1'900.00 \n\n                  3'400.00 \n\n                  7'400.00 \n\n                 -1'400.00 \n\n  \n              -66'360.00 \n\n  \n\n                67'500.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n              127'500.00 \n\n  \n              -66'360.00 \n\n                  5'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -4'000.00 \n\n                  2'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                40'000.00 \n\n                  2'500.00 \n\n                  2'900.00 \n\n2\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas             269'600.00             254'460.00             234'219.23             199'595.00             191'590.12                            5.95 Fachapplikationen Abraxas, Abacus, Zeiterfassung\n\n3134.00 Sachversicherungen               14'300.00               14'000.00               13'854.15               13'854.15               13'696.00                            2.14 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 3'000.00                 3'000.00                 6'062.31                 7'657.25                 2'056.70   \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen               20'800.00               20'000.00               18'273.51               20'936.83               19'436.72                            4.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 7'600.00                 5'000.00                 7'768.55                 5'340.60                 6'233.95                          52.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'000.00                   1'208.70       \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung  (int. Verrechnung)               78'200.00               85'600.00               72'982.24               89'021.20             106'575.22                          -8.64 \n\n4240.81 Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten             -34'700.00             -71'000.00             -70'992.00             -68'000.00             -68'221.60                        -51.13 Die Stadt Arbon übernimmt weniger Dienstleistungen für die \nPensionskasse der Stadt Arbon\n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten           -100'000.00             -95'000.00           -111'434.18             -94'825.26             -99'137.26                            5.26 \n\n4260.22 Diverse Rückerstattungen               -8'500.00             -12'000.00             -11'925.00             -12'683.29             -15'595.00                        -29.17 \n\n4611.00 Staatssteuer-Bezugsprovision           -630'000.00           -500'000.00           -612'329.40           -605'980.00           -587'219.00                          26.00 \n\n4611.01 Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen           -150'000.00           -100'000.00             -71'349.00             -57'344.00             -46'047.00                          50.00 Anstieg infolge intensivere Veranlagungstätigkeit des \nSteueramtes\n\n4612.90 Bezugsprovisionen Körperschaften           -580'000.00           -540'000.00           -556'865.35           -590'391.45           -593'465.15                            7.41 \n\n4910.00 Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)             -15'000.00             -15'000.00             -15'000.00             -15'000.00             -15'000.00   \n\n            \n022 Allgemeine Dienste, übrige          2'836'510.00          2'694'140.00          2'666'761.76          2'488'338.08          2'477'286.42                            5.28 \n\n            \n0221 Stadtkanzlei             566'240.00             525'140.00             487'985.48             539'049.45             528'169.29                            7.83 \n\n3010.00 Besoldungen             300'100.00             292'700.00             277'621.55             313'839.55             276'140.30                            2.53 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -5'100.00               -2'400.00               -2'400.00             -17'400.00               -2'400.00                        112.50 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               23'900.00               23'300.00               22'065.55               25'018.15               27'089.70                            2.58 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               27'000.00               27'000.00               24'898.65               29'001.70               25'255.50   \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 4'200.00                 4'100.00                 3'851.60                 4'368.85                 4'505.90                            2.44 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               15'000.00               10'000.00                 8'130.00               12'444.99                 3'395.45                          50.00 Praxisseminare und Ausbildung Aufbau Prozessmanagement\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 5'000.00                 5'000.00                 7'601.60                 4'914.35               23'439.20   \n\n3100.80 Büromaterial                 3'000.00                 2'500.00                 4'162.78                 2'242.53                 1'643.50                          20.00 \n\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen                   500.00                   500.00                     228.00                   501.85   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 3'000.00                 6'000.00                   6'089.45                 7'699.75                        -50.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               20'000.00               18'000.00               15'700.90               31'327.52               15'488.00                          11.11 \n\n3130.01 Telefonkosten                 1'000.00                 1'000.00                   673.20                   673.70                   908.75   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge             \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               13'000.00               10'000.00               11'701.50                 9'477.95                 8'270.50                          30.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               69'500.00               41'600.00               33'812.67               32'945.60               42'479.47                          67.07 Zusätzliche Lizenzkosten CMI (Geschäftsverwaltungssoftware)\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                   500.00                     311.00                   266.50   \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                 4'500.00                 4'500.00                 3'936.65                 3'913.45                 4'355.45   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 2'000.00                   456.80                   567.00                   876.75                        -50.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 2'000.00                   841.20                 1'783.15                 1'465.40   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              15'640.00               15'640.00               15'640.00               15'640.00               15'640.00   \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n                27'900.00 \n\n                  5'000.00 \n\n  \n\n                    500.00 \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n                  7'400.00 \n\n                 -2'700.00 \n\n                    600.00 \n\n  \n\n                    100.00 \n\n  \n\n  \n              142'370.00 \n\n  \n                41'100.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n                  3'500.00 \n\n             -130'000.00 \n\n               -50'000.00 \n\n               -40'000.00 \n\n                    800.00 \n\n                  2'600.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                 -7'400.00 \n\n                36'300.00 \n\n                15'140.00 \n\n                    300.00 \n\n  \n\n3\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n              22'400.00               22'400.00               22'343.54               22'343.54               22'343.54   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               39'100.00               42'800.00               36'496.13               44'510.60               53'287.61                          -8.64 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'000.00                   626.16                   623.37                   851.27   \n\n4210.00 Diverse Gebühren                 -5'000.00                  -175.00               -5'815.00               -5'335.10                      -100.00 Die Beglaubigungen erfolgen neu in der Einwohnerkontrolle \n(Funktion 1401)\n\n            \n0222 Bauverwaltung          1'253'250.00          1'218'700.00          1'067'154.01             925'974.82          1'101'430.52                            2.83 \n\n3010.00 Besoldungen             986'800.00             943'200.00             785'384.05             667'535.25             719'530.10                            4.62 Etat wieder voll besetzt\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen             -10'700.00               -5'400.00             -11'390.50             -30'935.55               -5'400.00                          98.15 \n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte             \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               78'900.00               77'400.00               62'731.55               53'177.20               57'400.10                            1.94 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               87'800.00               85'400.00               69'878.80               58'808.65               59'839.90                            2.81 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               13'100.00               12'700.00               10'365.00                 8'961.05               11'002.95                            3.15 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               13'500.00               25'000.00               15'142.55               16'721.03                 5'608.35                        -46.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               10'000.00               20'000.00                 9'307.28               10'960.95               25'486.23                        -50.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 6'000.00                 6'000.00                 7'293.30                 5'880.85                 5'097.69   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 1'500.00                 2'000.00                   451.25                   231.25                 1'687.60                        -25.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 6'000.00                 6'000.00                 4'368.70                 5'257.45                 4'865.20   \n\n3102.01 Inserate               60'000.00               60'000.00               59'825.30               51'979.90               56'964.93   \n\n3110.00 Mobilien, Maschinen, Geräte                 9'000.00               15'000.00                   937.95               12'854.70                 8'464.99                        -40.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               60'000.00               55'000.00             137'142.01             213'189.15             209'368.98                            9.09 \n\n3130.01 Telefonkosten                 1'500.00                 3'500.00                 2'096.55                 2'140.00                 2'240.46                        -57.14 \n\n3130.02 Porto                 1'500.00                 1'500.00                   494.22                   474.47                   705.40   \n\n3132.80 Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen               20'000.00               20'000.00                   6'391.25                 6'743.10   Aufwendungen abhängig der Bauverfahren\n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               32'000.00               25'000.00               28'327.75               23'694.80               20'676.25                          28.00 Steigende Digitalisierung\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               25'000.00               11'500.00               19'722.63               10'917.58                   940.41                        117.39 Fachapplikation Bau \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)               50'000.00               53'000.00               38'643.85               35'710.25               33'690.20                          -5.66 \n\n3134.00 Sachversicherungen                   700.00                   700.00                   468.00                   531.90                   608.90   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                   3'000.00                            -100.00 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 8'000.00                 8'000.00                     2'463.15   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 1'500.00                   800.00                   525.50                 1'286.80                   740.55                          87.50 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen               10'000.00               10'000.00                 7'343.32                 7'975.30                 8'325.23   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand               10'500.00                 6'000.00                 9'107.75                 9'105.55                 3'638.05                          75.00 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               46'700.00               50'900.00               43'553.40               53'383.42               63'891.35                          -8.25 \n\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                   1'000.00                       924.05                      -100.00 \n\n4210.01 Bau- und Feuerschutzbewilligungen           -270'000.00           -270'000.00           -224'458.20           -284'962.70           -205'573.60   \n\n4210.14 Ankergebühren                    -50.00                  -500.00                              -90.00 \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen               -6'000.00               -8'000.00               -8'223.00             -14'400.00                 1'500.00                        -25.00 \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                   -1'885.00                  -895.68     \n\n            \n\n                    450.00 \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  4'500.00 \n\n                 -4'200.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n\n                    700.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  7'000.00 \n\n                13'500.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -6'000.00 \n\n                  5'000.00 \n\n                  2'400.00 \n\n                    400.00 \n\n               -11'500.00 \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n                34'550.00 \n\n                43'600.00 \n\n                 -5'300.00 \n\n  \n\n                  1'500.00 \n\n  \n\n                 -3'700.00 \n\n  \n\n                  5'000.00 \n\n  \n\n4\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n0224 Präsidium             478'400.00             462'100.00             724'870.03             735'490.71             590'362.38                            3.53 \n\n3010.00 Besoldungen             313'800.00             294'700.00             516'871.75             510'995.45             427'013.90                            6.48 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen             -20'700.00             -13'700.00             -20'583.10             -17'160.00             -11'180.30                          51.09 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               24'200.00               23'900.00               39'734.55               39'305.90               33'407.55                            1.26 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               29'800.00               28'800.00               49'018.30               48'152.05               39'982.90                            3.47 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 3'600.00                 4'400.00                 5'767.00                 6'073.85                 5'105.85                        -18.18 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 5'000.00                 5'500.00                 3'606.25                 9'190.93                 5'473.20                          -9.09 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               20'000.00               20'000.00               33'792.80               17'632.36                 7'257.45   \n\n3100.80 Büromaterial                 3'000.00                 3'000.00                 3'020.48                 3'415.03                 1'845.20   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 6'000.00                 6'000.00                 6'898.55                 4'868.90                 4'378.17   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 3'000.00                 3'000.00                 7'509.34               18'452.95                 2'690.60   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               25'000.00               25'500.00               23'871.26               40'802.55                 4'656.60                          -1.96 \n\n3130.01 Telefonkosten                 1'000.00                 1'500.00                   945.70                   737.97                 1'090.35                        -33.33 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               16'000.00                 7'000.00               14'163.85               12'717.75               11'613.85                        128.57 Steigende Digitalisierung\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas/Dritte                 3'000.00                 2'100.00                 2'100.40                 1'646.22                 1'148.25                          42.86 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 3'000.00                 1'500.00                 1'123.90                 2'772.05                 1'778.55                        100.00 Revision Zählmaschine für Wahlbüro\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'500.00                 1'500.00                 1'058.42                 1'626.85                   580.80   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'600.00                 1'600.00                     89.20                 1'541.05                   231.85   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               39'100.00               42'800.00               37'158.53               44'510.60               53'287.61                          -8.64 \n\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                 2'500.00                 3'000.00                   976.55                   915.10                          -16.67 \n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter               -2'000.00                 -2'253.70             -11'906.85     \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                        -800.00     \n\n            \n0225 Freizeit/Sport/Liegenschaften             538'620.00             488'200.00             386'752.24             287'823.10             257'324.23                          10.33 \n\n3010.00 Besoldungen             411'700.00             375'600.00             298'689.90             213'879.70             195'833.40                            9.61 Befristete Anstellung\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               33'300.00               21'800.00               24'108.80               17'213.70               15'761.10                          52.75 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               39'400.00               32'400.00               28'556.15               21'010.80               19'261.40                          21.60 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 6'900.00                 5'100.00                 4'217.95                 2'963.05                 3'048.00                          35.29 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 8'000.00                 2'000.00                 3'171.55                 1'386.79                 3'774.60                        300.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'500.00                 1'500.00                 4'079.19                 6'190.95                 1'160.55                          66.67 \n\n3100.80 Büromaterial                 2'000.00                 2'000.00                 2'858.90                   530.06                   332.30   \n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                 1'500.00                 5'000.00                   406.55                   384.75                 1'796.95                        -70.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00                   515.90       \n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                 2'000.00                 2'000.00                 2'477.40               10'442.65                 4'981.75   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                     1'777.12       \n\n3130.01 Telefonkosten                   920.00                   500.00                   845.25                   283.65                   221.70                          84.00 \n\n3130.02 Porto                   500.00                 2'500.00                   253.79                   175.34                 1'598.52                        -80.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik               13'000.00                 6'000.00                 5'665.55                 4'738.95                 4'135.25                        116.67 Steigende Digitalisierung\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 2'000.00                 2'100.00                 1'480.03                 1'455.98                   244.98                          -4.76 \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten                 1'500.00                 1'500.00                 1'292.40                 2'070.53                   753.90   \n\n                 -2'000.00 \n\n                  7'000.00 \n\n                   -100.00 \n\n  \n\n                 -3'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                    420.00 \n\n                  7'000.00 \n\n                  1'800.00 \n\n                  6'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n                50'420.00 \n\n                36'100.00 \n\n                11'500.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -3'700.00 \n\n                   -500.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n                   -500.00 \n\n                   -500.00 \n\n                  9'000.00 \n\n                    900.00 \n\n                  1'500.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                19'100.00 \n\n                 -7'000.00 \n\n                    300.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                   -800.00 \n\n                16'300.00 \n\n5\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                   500.00                     360.70                   989.60     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 2'000.00                 1'500.00                 2'652.30                 2'616.90                   928.00                          33.33 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miee / Heizung (int. Verrechnung)               12'900.00               31'200.00                 5'534.76                 5'299.60                 5'888.13                        -58.65 \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen               -2'500.00               -5'000.00               -2'191.95               -3'809.90               -2'396.30                        -50.00 \n\n            \n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges             329'360.00             277'870.00             262'816.77             148'120.50             226'696.75                          18.53 \n\n            \n0291 Stadthaus             \n\n3010.00 Abwart und Reinigung               59'300.00               56'600.00               56'776.50               56'110.85               65'359.55                            4.77 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 4'800.00                 4'400.00                 4'508.30                 4'515.85                 5'029.80                            9.09 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 1'900.00                 2'100.00                 1'761.15                 2'315.85                 2'315.85                          -9.52 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'100.00                 1'600.00                 1'032.15                 1'187.95                 1'753.60                        -31.25 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                         613.49     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   100.00                   100.00                     18.40                     35.00     \n\n3100.80 Büromaterial                     200.00                     220.02                        -100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               15'000.00               15'000.00               16'250.86                 9'001.04               17'327.56   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               62'000.00               70'000.00               47'019.85               46'755.50               31'884.10                        -11.43 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 5'700.00                 5'000.00                 5'739.39                 5'740.57                 3'613.55                          14.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               20'000.00               55'000.00               29'699.90               58'596.74             106'985.65                        -63.64 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               32'200.00               50'000.00               30'406.60               57'341.80               74'343.42                        -35.60 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              56'000.00               40'400.00               40'445.00               40'445.00               40'445.00                          38.61 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 5'500.00                 5'200.00                 5'625.00                 9'255.00                 3'735.00                            5.77 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   500.00                 1'000.00                   195.00                   920.00                          -50.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'300.00                 5'000.00                 5'187.07                 3'518.72                 3'761.39                            6.00 \n\n4470.00 Mietzinsen                       -1'500.00   \n\n4920.00 Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)           -269'400.00           -311'600.00           -244'665.17           -296'573.38           -355'054.47                        -13.54 \n\n            \n0293 Seeparksaal             293'050.00             239'650.00             234'736.84             148'120.50             226'696.75                          22.28 \n\n3010.00 Besoldungen               91'200.00             115'300.00             109'180.40               95'951.60               96'758.55                        -20.90 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                 -4'800.00               -4'800.00               -4'800.00               -4'800.00                      -100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'000.00                 8'600.00                 8'375.65                 7'184.25                 7'304.90                        -18.60 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'600.00                 9'200.00                 7'807.80                 7'663.80                 8'159.85                        -28.26 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'200.00                 2'900.00                 2'632.75                 2'444.85                 3'110.05                        -24.14 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   500.00                   500.00                     94.00                   204.50     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   800.00                 1'000.00                   564.66                 1'970.45                   187.55                        -20.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   250.00                   250.00                     31.10                     73.34     \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               12'000.00               15'000.00               13'674.80               10'256.42                 5'232.65                        -20.00 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               11'500.00               10'000.00                 9'831.58                 3'648.10                 7'554.20                          15.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               90'000.00               90'000.00               92'468.65             102'990.75               63'901.15   \n\n                 -3'000.00 \n\n                  1'500.00 \n\n  \n\n                 -2'600.00 \n\n                   -700.00 \n\n  \n\n                   -200.00 \n\n  \n\n  \n                53'400.00 \n\n               -24'100.00 \n\n                  4'800.00 \n\n                 -1'600.00 \n\n                    300.00 \n\n                   -500.00 \n\n                    300.00 \n\n  \n\n                42'200.00 \n\n                 -8'000.00 \n\n                    700.00 \n\n               -35'000.00 \n\n               -17'800.00 \n\n                15'600.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n  \n\n                   -200.00 \n\n  \n\n  \n  \n\n                  2'700.00 \n\n                    400.00 \n\n                   -200.00 \n\n                    500.00 \n\n               -18'300.00 \n\n                  2'500.00 \n\n  \n                51'490.00 \n\n                    500.00 \n\n6\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               10'000.00               10'000.00               18'778.15                 9'449.85                 9'609.10   \n\n3130.01 Telefonkosten                 3'100.00                 3'000.00                 3'036.89                 2'963.55                 2'029.70                            3.33 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 3'000.00                 2'500.00                 2'832.75                 2'369.50                 2'067.65                          20.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 8'000.00                 8'000.00                 7'903.09                 7'905.51                 6'058.13   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               79'000.00               60'000.00                 8'822.90                 1'768.40                 3'507.45                          31.67 allgemeiner Unterhalt betagter Infrastruktur\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               45'000.00               25'000.00               33'379.65               13'534.00               23'852.04                          80.00 allgemeinder Unterhalt und Reinigung Lüftungsanlage (CHF \n20')\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                       4.00                     105.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              63'000.00               48'000.00               47'965.01               47'965.01               47'965.01                          31.25 \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              40'800.00               40'800.00               40'595.79               40'595.79               18'345.59   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 3'500.00                 6'000.00                 2'715.00                 2'370.00                 2'025.00                        -41.67 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00         \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                 2'000.00                 3'600.00                 1'800.00                 1'800.00                 1'800.00                        -44.44 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'000.00                 5'000.00                 5'555.94                 3'906.88                 3'864.45   \n\n4470.00 Vermietungen, übrige Erlöse           -170'000.00           -200'000.00           -156'667.42           -197'679.65             -66'855.92                        -15.00 \n\n4920.00 Vermietungen (int. Verrechnung)             -22'000.00             -20'800.00             -21'846.30             -16'416.40             -15'085.35                            5.77 \n\n            \n0294 Bahnhofstrasse 24               36'310.00               38'220.00               28'079.93                              -5.00 \n\n3010.00 Abwart und Reinigung                   750.00                 2'000.00                 5'869.55                 8'989.60               14'913.20                        -62.50 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                       487.55                   723.50                 1'200.35   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                       587.05                   772.00                   772.00   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                       110.75                   184.35                   418.50   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   500.00                   500.00                   856.33                   817.15                   266.90   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 5'000.00                 5'000.00               13'026.35               11'791.15                 8'908.60   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 3'500.00                   1'714.81                 2'000.00                 4'176.05   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   640.00                   500.00                   708.42                   708.42                   445.98                          28.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                 1'000.00                 2'000.00                   1'116.45                 8'668.00                        -50.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 1'000.00                 2'000.00                 8'983.95                 2'063.15                 4'670.25                        -50.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              22'620.00               22'620.00               22'620.00               22'620.00               22'620.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 1'000.00                 2'500.00                   720.00                   165.00                 5'610.00                        -60.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   300.00                   500.00                     83.00                     225.50                        -40.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'000.00                   752.11                   610.74                   746.46   \n\n4470.00 Mietzinsen               -1'000.00                  -400.00                  -360.00                  -390.00                  -330.00                        150.00 \n\n4920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung)                 -28'079.94             -52'171.51             -73'311.79   \n\n            \n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \n\nVERTEIDIGUNG\n         2'428'190.00          2'118'940.00          2'102'311.62          1'985'666.40          1'747'039.89                          14.59 \n\n            \n11 Öffentliche Sicherheit               84'900.00               70'800.00               63'706.30               59'515.85               58'934.75                          19.92 \n\n              \n\n  \n\n  \n              309'250.00 \n\n  \n                14'100.00 \n\n  \n\n                 -1'500.00 \n\n                   -200.00 \n\n  \n\n                   -600.00 \n\n  \n\n                  3'500.00 \n\n                    140.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                 -1'250.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                30'000.00 \n\n                 -1'200.00 \n\n  \n                -1'910.00 \n\n                15'000.00 \n\n  \n\n                 -2'500.00 \n\n  \n\n                 -1'600.00 \n\n                    500.00 \n\n  \n\n                19'000.00 \n\n                20'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                    100.00 \n\n7\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n111 Polizei               84'900.00               70'800.00               63'706.30               59'515.85               58'934.75                          19.92 \n\n            \n1110 Polizei               84'900.00               70'800.00               63'706.30               59'515.85               58'934.75                          19.92 \n\n3010.00 Besoldungen               35'000.00               23'300.00               23'230.80               21'549.50               23'722.20                          50.21 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'900.00                 1'900.00                 1'873.75                 1'734.65                 1'860.60                          52.63 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 3'500.00                 2'300.00                 2'285.55                 2'124.00                 2'047.10                          52.17 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   500.00                   300.00                   268.25                   248.30                   270.30                          66.67 \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00           \n\n3132.80 Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte               80'000.00               80'000.00               72'797.95               70'609.40               67'784.55   \n\n4260.22 Rückerstattung Anteil Dritte             -38'000.00             -37'000.00             -36'750.00             -36'750.00             -36'750.00                            2.70 \n\n            \n14 Allgemeines Rechtswesen          1'877'200.00          1'638'700.00          1'735'538.72          1'528'542.92          1'441'022.71                          14.55 \n\n            \n140 Allgemeines Rechtswesen          1'877'200.00          1'638'700.00          1'735'538.72          1'528'542.92          1'441'022.71                          14.55 \n\n            \n1400 Allgemeines Rechtswesen             -15'000.00             -32'000.00             -40'891.83             -25'367.55             -15'366.85                        -53.13 \n\n3100.80 Büromaterial                     500.00                 1'662.15                          -100.00 \n\n3130.00 Märkte: Dienstleistungen Dritter               11'000.00           Märkte werden seit 2024 über die Stadt organisiert\n\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk               11'000.00               10'000.00               11'009.55                 5'692.70                 8'144.25                          10.00 \n\n3130.09 Kontrollen Gastgewerbe                 4'000.00                 4'000.00         \n\n3151.01 Marktkosten: Übriger Unterhalt (Mobiliar)               11'000.00               11'500.00                 6'539.97                 1'008.75                            -4.35 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               15'000.00               18'000.00                 8'550.00               11'580.00                 3'647.40                        -16.67 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'000.00                     292.50       \n\n4240.00 Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten               -9'000.00               -7'000.00             -11'884.00             -10'544.00               -4'684.00                          28.57 \n\n4240.01 Plakatgebühren               -2'000.00               -2'000.00               -1'200.00               -1'200.00               -1'820.00   \n\n4240.02 Marktgebühren             -27'000.00             -27'000.00             -25'460.00                  -290.00     \n\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte               -4'000.00             -15'000.00               -3'647.00               -3'931.00               -1'350.00                        -73.33 Budgetannahme 2024 zu hoch\n\n4930.00 Inventar (int. Verrechnung)             -27'000.00             -25'000.00             -26'755.00             -27'684.00             -19'304.50                            8.00 \n\n            \n1401 Einwohnerkontrolle             609'600.00             579'100.00             569'997.06             583'427.06             518'789.76                            5.27 \n\n3010.00 Besoldungen             454'300.00             447'400.00             457'457.80             458'339.20             418'192.40                            1.54 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -7'600.00               -6'600.00               -7'552.00               -8'328.00               -9'968.00                          15.15 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               36'000.00               35'200.00               36'248.65               36'059.75               32'588.30                            2.27 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               36'000.00               29'700.00               35'723.40               30'425.35               26'942.00                          21.21 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 6'500.00                 6'100.00                 6'511.75                 6'256.85                 6'005.35                            6.56 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               17'000.00                 8'000.00                 6'340.00               13'264.93                 2'856.65                        112.50 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 8'000.00                 5'000.00                 7'165.91                 6'485.60                 2'273.83                          60.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 3'000.00                 3'000.00                 4'947.70                 3'937.39                 3'448.27   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen               14'500.00                 8'000.00                 1'750.00                 5'904.95                 1'424.50                          81.25 Neuerstellung Broschüre "Leben in Arbon"\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 3'000.00                 5'000.00                 8'185.25                 2'630.00                 1'207.10                        -40.00                  -2'000.00 \n\n                    400.00 \n\n                  9'000.00 \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n                  6'500.00 \n\n                30'500.00 \n\n                  6'900.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                    800.00 \n\n                  6'300.00 \n\n  \n\n  \n\n                11'000.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                   -500.00 \n\n                 -3'000.00 \n\n                  2'000.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n                17'000.00 \n\n                   -500.00 \n\n                11'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n              238'500.00 \n\n  \n              238'500.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                  1'200.00 \n\n                    200.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                14'100.00 \n\n  \n                14'100.00 \n\n                11'700.00 \n\n8\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 1'000.00                 1'000.00                 2'122.95                 1'000.66                 3'288.55   \n\n3130.01 Telefonkosten                 2'000.00                 3'000.00                 1'578.83                 1'368.26                 1'808.65                        -33.33 \n\n3130.02 Porto                   500.00                   500.00                     46.25                     36.00                     18.00   \n\n3130.03 Kontospesen                 1'000.00                 1'000.00                 1'834.02                 1'468.86                   970.27   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               30'000.00               20'000.00               24'802.55               21'156.30               18'723.80                          50.00 Steigende Digitalisierung\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               79'000.00               83'200.00               65'908.10               64'836.26               63'760.33                          -5.05 Einführung Hundesoftware (vorausgesetzt Rollout für neue \nEinwohnersoftware findet statt) \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 1'000.00                 1'000.00                 6'355.00                 1'055.60                   200.00   \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten                 2'000.00                 2'000.00                 1'606.30                 1'933.55                 1'860.50   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 1'000.00                 1'184.10                 1'395.15                   259.20   \n\n3611.00 Gebühren und Kosten Ausweispapiere             204'000.00             180'000.00             227'623.25             206'877.60             177'512.40                          13.33 Hohe Mutationstätigkeit bei Ausländerausweise\n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)               42'400.00               46'600.00               29'640.51               36'449.49               43'277.78                          -9.01 \n\n4210.00 Diverse Gebühren               -9'000.00                 -8'767.30       \n\n4210.02 Einbürgerungsgebühren             -20'000.00             -25'000.00             -16'950.00             -17'300.00             -29'565.00                        -20.00 \n\n4210.10 Gebühren Einwohnerkontrolle           -290'000.00           -270'000.00           -317'745.96           -285'137.69           -242'295.12                            7.41 Abhängig der Amtstätigkeiten (Ausweispapiere etc.)\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter               -6'000.00               -6'000.00               -6'020.00               -6'689.00               -6'000.00   \n\n            \n1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen             114'700.00             120'300.00             133'310.70             161'668.44             145'363.64                          -4.66 \n\n3000.00 Schlichtungsbehörde                 5'000.00                 7'000.00                 3'830.00                 4'250.00                 6'775.00                        -28.57 \n\n3010.00 Besoldungen               91'600.00               94'100.00             111'809.40             136'343.25             116'288.95                          -2.66 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -5'900.00               -4'800.00               -5'816.00               -5'760.00               -5'700.00                          22.92 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'000.00                 7'300.00                 8'482.45               10'522.95                 9'039.20                          -4.11 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'200.00                 6'800.00                 7'504.00                 9'816.80                 9'412.90                          -8.82 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'100.00                 1'200.00                 1'317.30                 1'669.10                 1'463.60                          -8.33 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 3'000.00                 4'000.00                   600.00                   204.50                 1'666.50                        -25.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                   805.25                 1'640.20                   294.54   \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'000.00                  -897.95                   412.24                   586.40   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 1'000.00                         2.80       \n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                     3'120.70       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                   500.00                   500.00                     305.20                 3'633.90   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 3'000.00                 2'000.00                 2'832.75                 2'369.50                 2'067.65                          50.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                     174.70                  -500.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   200.00                   200.00         \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                           335.00   \n\n4210.00 Gebühren                  -500.00                  -500.00                  -280.00                  -280.00     \n\n            \n1408 Berufsbeistandschaft          1'167'900.00             971'300.00          1'073'122.79             808'814.97             792'236.16                          20.24 \n\n3010.00 Besoldungen          1'000'900.00             929'500.00             902'620.00             781'418.50             708'304.15                            7.68 Erhöhung Stellenetat aufgrund anhaltend hoher Fallzahlen \n(siehe Etat)\n\n3010.01 Entschädigungen private Mandatsträger               13'000.00               13'000.00                 5'000.00                 5'000.00                 5'000.00   \n\n3010.02 Entschädigung Pflegeeltern               25'000.00               25'000.00               18'456.00                 9'906.00                 9'456.00   siehe Konten 3170.01, 4260.23 (Abhängigkeit)\n\n  \n              196'600.00 \n\n                71'400.00 \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'100.00 \n\n                   -300.00 \n\n                   -600.00 \n\n                   -100.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n                -5'600.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n                 -2'500.00 \n\n                24'000.00 \n\n                 -4'200.00 \n\n                 -9'000.00 \n\n                  5'000.00 \n\n               -20'000.00 \n\n                10'000.00 \n\n                 -4'200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n9\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen             -13'300.00             -86'600.00             -55'883.10               -8'889.85             -12'370.05                        -84.64 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               81'000.00               68'600.00               72'973.20               61'846.85               57'035.75                          18.08 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               87'800.00               73'100.00               79'142.05               65'665.25               60'375.85                          20.11 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               12'300.00               10'200.00               11'082.05                 9'430.35                 8'699.25                          20.59 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               10'500.00               10'500.00               14'401.55               10'925.99                 2'490.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               10'000.00                 6'000.00                 9'933.68                 8'968.75                 5'031.95                          66.67 \n\n3100.80 Büromaterial                 6'000.00                 6'000.00               11'175.06                 6'328.83                 8'268.43   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 1'000.00                 1'000.00                 2'050.10                   756.25                   688.00   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 5'000.00                 2'895.35                   200.95                 4'147.30   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 1'000.00                     608.24       Neues Konto (Zusammenzug Amtshaus)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               15'000.00               15'000.00               67'444.63                 7'177.35                 6'928.20   \n\n3130.01 Telefon                 2'500.00                 1'800.00                 2'409.40                 3'515.15                 2'313.80                          38.89 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               25'000.00               15'000.00               23'209.30               19'069.65               16'541.00                          66.67 Steigende Digitalisierung\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               13'000.00               13'000.00               11'254.99                 9'730.75                 9'648.05   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'000.00                 1'000.00                   301.95                   343.20                   301.95   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                 1'000.00                 1'000.00                 7'520.09                     29.60                   448.45   \n\n3160.00 Mietzins               57'000.00               50'000.00               17'739.73                              14.00 Anpassung Mietzins aufgrund Investitionen in \nSicherheitsanforderungen  (Schliessanlage, zusätzliche Türen). \nNebenkosten\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten                 5'000.00                 5'000.00                 2'422.99                 1'482.45                 1'465.95   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 8'000.00                 8'000.00                 7'657.65                 8'598.40                 5'171.30   \n\n3170.01 Spesenentschädigungen für Pflegekinder               40'000.00               40'000.00               18'906.00               13'044.00               13'044.00   siehe Konten 3010.02, 4260.23 (Abhängigkeit)\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen                     1'221.00       \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'200.00                 1'200.00                   659.94                 1'740.24                 2'257.64   \n\n3920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung)                   28'079.94               52'171.51               73'311.79   \n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen           -120'000.00           -120'000.00             -99'850.00           -194'300.00           -125'625.00   \n\n4260.22 Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger             -13'000.00             -13'000.00             -11'604.80                 -5'802.40   \n\n4260.23 Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder             -65'000.00             -65'000.00             -35'704.20             -22'345.20             -21'895.20   siehe Konten 3010.02, 3170.01 (Abhängigkeit)\n\n4612.91 Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil             -43'000.00             -43'000.00             -43'000.00             -43'000.00             -43'000.00   \n\n            \n15 Feuerwehr             \n\n            \n150 Feuerwehr             \n\n            \n1500 Feuerwehr             Spezialfinanzierung\n\n3000.00 Sitzungsgelder Feuerwehr               18'000.00               20'000.00               15'145.00               15'150.00               15'880.00                        -10.00 \n\n3000.01 Feuerschutzkommission                 4'000.00                 2'500.00                 1'350.00                 1'520.00                   200.00                          60.00 \n\n3010.00 Besoldungen             179'100.00             173'700.00             158'501.95             139'736.40             137'072.45                            3.11 \n\n3010.02 Pikettdienstentschädigungen               45'000.00               45'000.00               44'400.00               43'100.00               42'800.00   \n\n3010.03 Übungssold             100'000.00             110'000.00               89'440.00               89'720.00               89'260.00                          -9.09 \n\n                  5'400.00 \n\n  \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n  \n  \n\n                 -2'000.00 \n\n                  1'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  7'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                    700.00 \n\n                10'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  4'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                73'300.00 \n\n                12'400.00 \n\n                14'700.00 \n\n                  2'100.00 \n\n  \n\n10\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3010.04 Entschädigung Kader               61'000.00               64'000.00               58'081.00               62'998.15               62'060.20                          -4.69 \n\n3010.05 Sold bei Schadenfällen               65'000.00               65'000.00               49'920.00               65'480.00               39'000.00   \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -4'400.00               -4'800.00               -4'320.00               -4'320.00               -4'320.00                          -8.33 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               25'000.00               25'400.00               22'053.20               20'414.60               25'622.10                          -1.57 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               18'300.00               18'800.00               16'162.50               15'125.50               14'460.40                          -2.66 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 6'300.00                 6'700.00                 5'535.45                 5'420.00                 7'031.20                          -5.97 \n\n3090.01 Ausbildungskurse               66'000.00               60'000.00               63'730.00               57'165.00               45'180.00                          10.00 Zusätzlich 2 x C1 Lastwagenausbildung\n\n3090.02 Einsatzplanung                 6'000.00                 9'000.00                 3'360.00                 2'900.00                 8'315.00                        -33.33 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 1'000.00                 2'000.00                   780.35                   420.00                   624.65                        -50.00 \n\n3090.90 Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt               25'000.00               29'000.00               16'225.00               23'183.55                          -13.79 \n\n3099.00 Übrige Personalkosten               30'000.00               30'000.00               33'386.15                 7'940.65                 5'081.63   \n\n3100.80 Büromaterial                 1'200.00                 2'000.00                   755.32                 1'100.54                   991.45                        -40.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               18'000.00               15'000.00               19'312.00               12'373.15               13'272.70                          20.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 1'800.00                 2'000.00                 1'316.20                 1'743.10                 1'713.70                        -10.00 \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                 2'800.00                 3'000.00                 2'400.00                 2'569.80                 2'670.00                          -6.67 \n\n3110.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge               80'000.00               46'000.00               91'124.54             122'078.24               14'271.94                          73.91 Anhänger Riverside, Ersatz Schlauchwaschanlage, Ersatz \nBenzin- durch Akkulüfter\n\n3112.00 Anschaffungen Bekleidung               32'000.00               36'000.00               28'277.25               26'555.20               48'478.25                        -11.11 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               30'000.00               27'000.00               28'671.40               23'932.95               21'901.90                          11.11 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               20'000.00               18'000.00                 8'012.55                 6'815.78                 9'161.50                          11.11 Zukünftige Organisation Feuerwehr\n\n3130.01 Telefon inkl. Alarmanlage               14'000.00               14'000.00               12'132.55               11'940.10               10'842.10   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 3'000.00                 2'000.00                 2'979.60                 2'369.50                 2'067.65                          50.00 \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten               16'000.00               13'000.00               14'584.25                 6'911.91               19'929.64                          23.08 \n\n3134.00 Sachversicherungen               15'000.00               17'000.00               20'585.08               16'007.26               14'863.86                        -11.76 Wegfall Fahrzeuge GVTG\n\n3144.00 Gebäudeunterhalt               10'000.00               12'000.00               12'821.25               13'598.30               17'888.20                        -16.67 \n\n3144.01 Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen                 5'500.00                 8'000.00                 1'457.60               14'369.75               34'454.05                        -31.25 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               20'000.00               15'000.00               19'940.35               27'018.35               21'260.87                          33.33 Revision Druckminderer PSS5000, (CHF 10')\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge               70'000.00               20'000.00               56'681.90               80'808.70               83'090.05                        250.00 Diverse anstehende Service von Fahrzeugen, Umbeschriftung \nFZ gemäss GVTG\n\n3151.03 Hydranten               40'000.00               40'000.00               20'746.15               41'800.30               20'300.90   \n\n3151.50 Unterhalt Bekleidung                 6'000.00                 7'000.00                 6'381.80                 6'159.65                 5'871.30                        -14.29 \n\n3160.00 Mietaufwand                 5'000.00                 5'000.00                 4'040.00                 3'870.00                 2'000.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 5'000.00                 5'000.00                 4'227.05               26'130.45               21'872.06   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 3'000.00                   247.73                       88.55                        -33.33 \n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n              45'500.00               45'500.00               45'450.00               45'450.00               45'450.00   \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n              94'800.00               85'000.00               88'659.82               73'904.70               76'861.15                          11.53 Abschreibung Materialtransporter (Neuanschaffung 2025)\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - \nNationalstrassenstützpunkt)\n\n              14'500.00                 8'000.00               27'740.75                 7'870.05               53'106.02                          81.25 \n\n3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung               88'000.00             185'700.00             256'943.56             213'256.11             293'136.28                        -52.61 \n\n3612.30 Steuerbezugsprovisionen               20'000.00               22'000.00               18'026.25               23'217.60               22'538.50                          -9.09 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 4'200.00                 2'000.00                 2'130.00                 2'730.00                 5'760.00                        110.00                   2'200.00 \n\n  \n\n                  9'800.00 \n\n                  6'500.00 \n\n               -97'700.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n                 -2'500.00 \n\n                  5'000.00 \n\n                50'000.00 \n\n                  3'000.00 \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                  3'000.00 \n\n                  3'000.00 \n\n                   -200.00 \n\n                   -200.00 \n\n                34'000.00 \n\n                 -4'000.00 \n\n                 -3'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                 -4'000.00 \n\n  \n\n                   -800.00 \n\n                    400.00 \n\n                   -400.00 \n\n                   -500.00 \n\n                   -400.00 \n\n                  6'000.00 \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n\n11\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3910.02 Verwaltungskosten (int. Verrechnung)               15'000.00               15'000.00               15'000.00               15'000.00               15'000.00   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                 5'600.00                 6'000.00                 5'040.91                 6'147.87                 7'360.17                          -6.67 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   800.00                 1'000.00                   669.50                   854.00                   756.00                        -20.00 \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00                   450.00                   450.00                   450.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 4'000.00                 4'000.00                 3'153.12                 3'078.93                 3'478.16   \n\n4200.00 Feuerwehrersatzsteuern         -1'150'000.00         -1'150'000.00         -1'142'033.71         -1'160'880.04         -1'126'925.11   \n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse                 -15'300.00       \n\n4260.00 Rückerstattungen von Dritten             -50'000.00             -40'000.00             -64'725.50             -45'521.00             -56'227.50                          25.00 \n\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV                 -24'975.07       \n\n4501.00 Entnahme aus Fonds des FK (ASTRA - \nNationalstrassenstützpunkt)\n\n                    -42'136.72   \n\n4630.00 Beitrag Bundesamt für Strassen (Nationalstrassestützpunkt)             -45'000.00             -45'000.00             -45'423.35             -45'423.35             -45'423.35   \n\n4631.00 Kantonsbeiträge an Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte \nund Ausrüstung\n\n            -42'000.00             -45'000.00             -50'623.60             -63'435.50             -61'190.85                          -6.67 \n\n4631.01 Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug               -2'500.00               -1'000.00               -4'490.00               -4'723.30                  -866.00                        150.00 \n\n4631.02 Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen             -46'000.00             -60'000.00             -46'137.85             -66'082.95             -46'385.05                        -23.33 \n\n            \n16 Verteidigung             466'090.00             409'440.00             303'066.60             397'607.63             247'082.43                          13.84 \n\n            \n161 Militärische Verteidigung             130'700.00             128'500.00               66'935.10               64'063.48             122'116.40                            1.71 \n\n            \n1610 Militärische Verteidigung               52'600.00               48'800.00                 7'779.88               10'378.66               31'859.27                            7.79 \n\n3010.00 Besoldungen               27'000.00               28'400.00               28'877.85               26'794.05               24'532.10                          -4.93 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'200.00                 2'300.00                 2'287.40                 2'141.20                 1'948.25                          -4.35 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'600.00                 2'700.00                 2'698.00                 2'554.00                 2'334.60                          -3.70 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   600.00                   600.00                   589.90                   570.65                   612.15   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                     461.25     \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen               30'000.00                 8'500.00                              252.94 Ersatzbeschaffung Fäkalienpumpe inkl. Steuerung, (CHF 20')\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               12'000.00               12'000.00               11'576.70                 6'950.65               14'428.30   \n\n3130.01 Telefonkosten                 3'000.00                 3'000.00                 3'783.65                 3'064.65                 3'757.25   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 3'000.00                 1'800.00                 2'902.63                 2'903.05                 1'827.40                          66.67 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               19'000.00               18'000.00               19'215.32               23'166.35                 6'956.60                            5.56 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 6'000.00                 6'000.00               12'655.73                 9'894.36                 7'380.62   \n\n3151.03 Unterhalt Wäsche Belegungen                 4'000.00                 4'000.00                   732.25                 2'322.80                 3'393.30   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'000.00                 2'000.00                 1'827.65                 1'426.15                   523.35   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   500.00                     405.00                   300.00                     45.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   200.00           \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                     4'770.00                 4'185.00     \n\n4240.01 Erlöse aus Einquartierungen             -50'000.00             -35'000.00             -77'113.30             -69'084.60             -32'723.80                          42.86 Vermehrte Belegung der Unterkünfte (RS/WK)\n\n4610.00 Bundesbeitrag             -10'000.00               -6'000.00               -7'428.90               -7'270.90               -3'155.85                          66.67 \n\n            \n\n                    200.00 \n\n  \n\n               -15'000.00 \n\n                 -4'000.00 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                    500.00 \n\n  \n\n                21'500.00 \n\n  \n\n  \n\n                  1'200.00 \n\n                  3'800.00 \n\n                 -1'400.00 \n\n                   -100.00 \n\n                   -100.00 \n\n  \n\n  \n                56'650.00 \n\n  \n                  2'200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n                 -1'500.00 \n\n                14'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                   -400.00 \n\n                   -200.00 \n\n  \n\n12\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n1616 Regionale Schiessanlage Tälisberg               78'100.00               79'700.00               59'155.22               53'684.82               90'257.13                          -2.01 \n\n3000.00 Schiesskommission                 2'000.00                 2'000.00                 1'920.00                 1'650.00                 1'735.00   \n\n3010.00 Besoldungen               14'200.00               16'600.00               16'079.25               17'447.90               14'338.05                        -14.46 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 1'100.00                 1'400.00                 1'244.70                 1'446.55                 1'181.80                        -21.43 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 1'200.00                 1'200.00                 1'298.60                 1'255.20                 1'242.60   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   200.00                   189.70                   190.05                   187.70   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   100.00                       82.91       \n\n3110.00 Raumausstattung                 1'000.00                 1'000.00         \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 7'000.00                 7'000.00                 6'865.00                 6'057.75                 6'917.05   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'700.00                 1'700.00                 1'705.10                 1'705.10                 1'606.00   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Umgebung               18'000.00               18'000.00               18'961.60               18'774.35               60'022.95   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                   620.20                   530.00                   577.10   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   500.00                   500.00                     300.00                   300.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              48'100.00               48'100.00               26'710.00               26'710.00               26'710.00   \n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter                 1'000.00                     964.75       \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'000.00                   888.11                   721.17                   881.43   \n\n4240.01 Benützungsgebühren               -8'000.00               -8'000.00               -7'810.00             -13'860.00               -4'000.00   \n\n4260.00 Rückerstattungen (Diverse)               -1'000.00               -1'000.00                  -512.30                  -492.00                  -554.00   \n\n4612.90 Kostenbeteiligung Roggwil             -10'500.00             -10'500.00             -10'052.40               -8'751.25             -20'888.55   \n\n            \n162 Zivile Verteidigung             335'390.00             280'940.00             236'131.50             333'544.15             124'966.03                          19.38 \n\n            \n1620 Zivilschutz (eigene Anlagen)             303'190.00             265'440.00             229'202.15             325'779.65             118'046.08                          14.22 \n\n3010.00 Besoldungen               65'300.00               54'400.00               50'842.35               38'288.50               33'912.10                          20.04 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 5'200.00                 4'300.00                 4'017.50                 3'050.30                 2'676.35                          20.93 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'000.00                 5'100.00                 4'622.85                 3'622.90                 3'201.00                          17.65 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'600.00                 1'400.00                 1'216.05                   983.75                 1'065.85                          14.29 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   500.00                   500.00         \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   849.80                   879.55                   200.00   \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'000.00                   608.50                   316.14     \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 2'000.00                 2'000.00                   463.05                   469.40                 1'768.65   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               50'000.00               25'000.00                 8'167.45               70'034.88                 2'031.20                        100.00 Aufwertung Bevölkerungsschutzanlage Stachen \n(Sanitäranlagen etc.)\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               25'000.00               25'000.00               20'802.10               31'071.70               22'261.85   \n\n3130.01 Telefonkosten                 4'000.00                 4'000.00                 4'026.40                 3'696.60                 3'927.80   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 9'000.00                 9'000.00                 8'883.95               10'019.43                 6'294.69   \n\n3144.00 Unterhalt Anlagen               30'000.00               45'000.00               71'514.80               91'715.25               28'773.19                        -33.33 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 4'000.00                 6'482.77                 3'125.35                 1'340.65                          25.00 \n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge                 1'000.00           \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                     52.80                     57.60     \n\n               -15'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                25'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                    900.00 \n\n                    200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                54'450.00 \n\n  \n                37'750.00 \n\n                10'900.00 \n\n                    900.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                    100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                -1'600.00 \n\n  \n\n                 -2'400.00 \n\n                   -300.00 \n\n  \n\n13\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              12'600.00               12'600.00               12'610.00               12'610.00               12'610.00   \n\n3612.04 Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau             136'850.00             124'000.00               97'333.10               91'755.20               81'734.00                          10.36 CHF 8.50 pro Einwohner/in\n\n3701.00 An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge               50'000.00               50'000.00                 50'400.00               83'800.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00                   419.28                   340.47                   416.13   \n\n4240.01 Entschädigungen (Unterkunft/Büro)               -1'560.00               -1'560.00               -1'560.00               -1'560.00               -1'560.00   \n\n4630.00 Bundesbeitrag Anlagenunterhalt             -20'000.00             -20'000.00             -52'450.60             -72'714.20             -13'900.00   \n\n4631.00 Staatsbeiträge             -25'000.00             -25'000.00                 44'516.83             -62'207.38   \n\n4632.01 Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden               -6'500.00               -6'500.00               -6'500.00               -6'500.00               -6'500.00   \n\n4701.00 Schutzraumersatzbeiträge             -50'000.00             -50'000.00               -3'200.00             -50'400.00             -83'800.00   \n\n            \n1627 Regionaler Führungsstab               32'200.00               15'500.00                 6'929.35                 7'764.50                 6'919.95                        107.74 \n\n3632.03 Beitrag an regionalen Führungsstab               32'200.00               15'500.00                 6'929.35                 7'764.50                 6'919.95                        107.74 CHF 2.- pro Einwohner/in\n\n            \n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT          3'612'867.00          3'347'650.00          3'253'265.02          3'011'672.60          2'785'519.29                            7.92 \n\n            \n31 Kulturerbe             503'650.00             436'800.00             456'092.87             280'926.54             222'301.39                          15.30 \n\n            \n311 Museen und bildende Kunst               38'000.00               33'500.00               33'001.81               21'767.02               32'065.58                          13.43 \n\n            \n3110 Museen und bildende Kunst               38'000.00               33'500.00               33'001.81               21'767.02               32'065.58                          13.43 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                 2'000.00                 2'000.00                     400.00                 1'100.00   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 2'000.00                 2'000.00                 2'612.05                 1'771.95                 1'430.70   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 2'000.00                 2'000.00                 2'094.76                 2'095.07                 1'658.88   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                           121.00   \n\n3636.01 Beitrag Saurer Museum               20'000.00               20'000.00               20'000.00               10'000.00               20'000.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 3'500.00                     795.00                     255.00   \n\n3920.00 Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)                 8'000.00                 7'500.00                 7'500.00                 7'500.00                 7'500.00                            6.67 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   500.00           \n\n            \n312 Denkmalpflege und Heimatschutz             465'650.00             403'300.00             423'091.06             259'159.52             190'235.81                          15.46 \n\n            \n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz               40'000.00               52'900.00               45'858.65               41'955.92             -39'953.40                        -24.39 \n\n3000.00 Ortsbildkommission               14'000.00               12'000.00               11'730.75               10'517.50               10'650.00                          16.67 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   900.00                   800.00                   897.50                   913.50                   788.75                          12.50 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     30.40                     29.50                     33.30   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               25'000.00               35'000.00               33'200.00               30'495.42                          -28.57 Bauberatungen/Gutachten\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten             \n\n3144.01 Unterhalt Stadtmauer                   5'000.00                            -100.00 \n\n3637.00 Beiträge an Kultur- und Naturobjekte               80'000.00             100'000.00               45'677.60               26'577.10               87'780.15                        -20.00 \n\n  \n\n                 -5'000.00 \n\n               -20'000.00 \n\n              -12'900.00 \n\n                  2'000.00 \n\n                    100.00 \n\n  \n\n               -10'000.00 \n\n                    500.00 \n\n                    500.00 \n\n  \n                62'350.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  3'500.00 \n\n  \n                  4'500.00 \n\n  \n                  4'500.00 \n\n  \n\n                16'700.00 \n\n  \n              265'217.00 \n\n  \n                66'850.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n                16'700.00 \n\n                12'850.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n14\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n              25'000.00               24'700.00               24'742.43               24'742.42               24'742.43                            1.21 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 6'500.00                 5'000.00                 6'560.83                 4'292.14                 4'440.59                          30.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung           -111'500.00           -129'700.00             -76'980.86             -55'611.66           -116'963.17                        -14.03 \n\n4631.00 Beiträge vom Kanton                     -51'425.45   \n\n            \n3121 Schloss             380'700.00             308'300.00             332'060.65             227'397.21             157'807.96                          23.48 \n\n3010.00 Besoldungen               74'800.00               72'500.00               70'861.50               69'479.60               69'479.60                            3.17 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'100.00                 5'800.00                 5'718.90                 5'592.40                 5'592.40                            5.17 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 6'500.00                 6'200.00                 6'064.20                 5'955.00                 5'955.00                            4.84 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'200.00                 2'200.00                 2'056.35                 2'152.40                 2'661.80   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   200.00                   200.00                     94.00                   204.50     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   300.00                 1'064.66                   615.30                   187.55                          66.67 \n\n3100.80 Büromaterial                     100.00                       73.34                        -100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 3'000.00                 3'000.00                 7'140.30                 4'251.15                 2'544.20   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               85'000.00               85'000.00               84'475.35               79'062.85               65'584.55   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 9'000.00                 2'000.00                 6'988.45                 5'152.70                          350.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                 1'000.00                 1'000.00                   945.60                   490.80                   475.80   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 3'000.00                 2'000.00                 2'832.75                 2'369.50                 2'067.65                          50.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen               14'000.00               14'000.00               13'943.59               13'945.83                 9'213.19   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               86'850.00               40'000.00               53'995.80               41'340.42               30'859.74                        117.13 Aufwertung Landenbergsaal (neuer Anstrich, Beleuchtung), \nallgemeine Reparaturen und Malerarbeiten\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               53'000.00               30'000.00               33'064.00               49'514.70               23'669.51                          76.67 Neupolsterung / Restaurierung Stühle Landenbergsaal (CHF \n38)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                   654.00                   654.00                   792.45   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n            110'000.00             110'000.00             104'529.72             106'119.55             106'032.95   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n                2'700.00                   2'672.41       \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               16'000.00               20'000.00               28'380.00               11'070.00                 8'520.00                        -20.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'850.00                 3'000.00                 1'432.00                   558.25                   371.25                        -38.33 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               25'000.00               18'000.00               21'841.77               14'557.27               14'779.97                          38.89 \n\n4260.02 Heiz- und Nebenkosten             -10'000.00             -10'000.00               -7'575.60             -21'107.30             -26'458.00   \n\n4260.05 Rückerstattungen von Versicherungen                   -2'499.10       \n\n4470.01 Mietzinsen Wohnhaus             -20'000.00             -20'000.00             -18'600.00             -20'150.00             -17'050.00   \n\n4470.02 Mietzinsen Dritte             -60'000.00             -40'000.00             -54'776.00           -109'100.05           -120'821.65                          50.00 \n\n4470.03 Mietzinsen Restaurant               -7'500.00             -10'000.00             -11'612.50             -10'140.00               -6'530.00                        -25.00 \n\n4470.04 Mieten Landenbergsaal/Schlossstube             -15'000.00             -20'000.00             -14'131.50             -17'765.00             -12'620.00                        -25.00 \n\n4920.00 Heizkosten Museum (int. Verrechnung)               -8'000.00               -7'500.00               -7'500.00               -7'500.00               -7'500.00                            6.67 \n\n            \n3122 Kappeli               44'950.00               42'100.00               45'171.76             -10'193.61               72'381.25                            6.77 \n\n3010.00 Besoldungen                   600.00                   600.00                   506.10                   536.50                   432.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   100.00                   100.00                     40.35                     43.15                     34.90     \n\n                  5'000.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n                  2'850.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -20'000.00 \n\n                  2'500.00 \n\n  \n\n                  2'700.00 \n\n                 -4'000.00 \n\n                 -1'150.00 \n\n                  7'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                46'850.00 \n\n                23'000.00 \n\n  \n\n                   -100.00 \n\n  \n\n  \n\n                  7'000.00 \n\n  \n\n                    300.00 \n\n                    300.00 \n\n  \n\n  \n\n                    200.00 \n\n                18'200.00 \n\n  \n\n  \n                72'400.00 \n\n                  2'300.00 \n\n                    300.00 \n\n                  1'500.00 \n\n15\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                       9.10                     11.10                     12.00   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                   500.00                   500.00                   332.15                   290.80                   317.60   \n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'050.00                 1'300.00                 1'163.77                 1'243.84                   800.64                        -19.23 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                 1'000.00                 1'000.00                 3'000.00       \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 5'000.00                 3'978.65                 3'849.00               24'353.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              32'500.00               32'500.00               32'482.79             -16'061.01               42'191.55   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   500.00                         90.00     \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   100.00           \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 6'000.00                 6'000.00                 5'708.85                 4'383.01                 5'189.56   \n\n4470.00 Mietzinsen               -2'500.00               -5'000.00               -2'050.00               -4'580.00                  -950.00                        -50.00 \n\n            \n32 Übrige Kultur             315'100.00             300'900.00             252'537.00             260'170.50             239'545.00                            4.72 \n\n            \n321 Bibliotheken             107'300.00             104'300.00             103'900.00             104'587.50             104'300.00                            2.88 \n\n            \n3210 Bibliotheken             107'300.00             104'300.00             103'900.00             104'587.50             104'300.00                            2.88 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                   400.00                   400.00                     687.50                   400.00   \n\n3636.01 Beitrag an Stadtbibliothek               80'400.00               80'400.00               80'400.00               80'400.00               80'400.00   \n\n3636.05 Beitrag an Ludothek               26'500.00               23'500.00               23'500.00               23'500.00               23'500.00                          12.77 SR-Beschluss 100 / 24\n\n            \n329 Kultur, übriges             207'800.00             196'600.00             148'637.00             155'583.00             135'245.00                            5.70 \n\n            \n3290 Kulturförderung (Globalkredit)             207'800.00             196'600.00             148'637.00             155'583.00             135'245.00                            5.70 \n\n3000.00 Sitzungsgelder                 2'000.00                 2'000.00                 1'815.00                 2'190.00                 1'450.00   \n\n3010.00 Besoldungen               27'100.00               30'300.00                              -10.56 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'900.00                 3'200.00                     29.15                              -9.38 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 3'100.00                 3'400.00                                -8.82 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   300.00                   300.00                       4.40       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   300.00                   300.00         \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00         \n\n3612.90 Beitrag Kulturpool Oberthurgau               34'000.00               34'000.00               30'246.00               34'308.00               34'000.00   \n\n3636.** Beiträge Kulturförderung             102'000.00               92'000.00               85'000.00               85'000.00               85'000.00               10'000.00 Arboner Institutionen und Vereine\n\n3636.29 Vereinsbeiträge                 1'000.00                 1'000.00                   795.00                   795.00                   795.00   \n\n3636.90 Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)               35'000.00               30'000.00               30'747.45               33'290.00               14'000.00                          16.67 \n\n            \n34 Sport und Freizeit          2'794'117.00          2'609'950.00          2'544'635.15          2'470'575.56          2'323'672.90                            7.06 \n\n            \n341 Sport          1'180'438.00          1'038'550.00             927'720.86             806'263.15             887'138.16                          13.66 \n\n            \n\n              141'888.00 \n\n  \n\n  \n\n                  5'000.00 \n\n  \n              184'167.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -3'200.00 \n\n                   -300.00 \n\n                   -300.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n                11'200.00 \n\n  \n                11'200.00 \n\n  \n\n  \n                  3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n                  2'500.00 \n\n  \n                14'200.00 \n\n  \n                  3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                    500.00 \n\n                    100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   -250.00 \n\n  \n\n16\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3410 Sport             515'200.00             523'500.00             512'345.56             442'761.88             353'289.78                          -1.59 \n\n3130.00 Betrieb Hallenkoordination IG Sport                         504.75     \n\n3632.00 Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung             200'000.00             100'000.00             157'777.20             164'997.00             100'128.75                        100.00 Budget in Absprache mit Schulbehörde (Kostenanteil 1/3)\n\n3632.05 Beitrag EZO Romanshorn               65'000.00               65'000.00             117'725.00               64'295.00               64'295.00   \n\n3632.06 Regionale Projekte Bereich Sport               60'000.00               60'000.00               61'908.00               60'550.00               29'744.00   \n\n3636.00 Beitrag IG Sport                 2'000.00                 2'000.00                 2'500.00                 2'000.00                 2'000.00   \n\n3636.01 Förderbeiträge Sport               34'700.00             135'800.00               17'885.30                 6'575.85               12'541.95                        -74.45 Im 2024 Thurgauer Kantonalturnfest\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n            123'500.00             123'500.00             123'467.19             123'467.19             123'467.19   \n\n3910.00 Leistungen Werkhof (Interne Verrechnung)                 12'200.00                            -100.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               30'000.00               25'000.00               31'082.87               20'372.09               21'112.89                          20.00 \n\n            \n3411 Schwimmbad             393'998.00             432'550.00             410'317.78             343'946.80             302'896.24                          -8.91 \n\n3000.00 Bäderkommission                 1'000.00                 1'000.00                 1'200.00                   540.00                   850.00   \n\n3010.00 Besoldungen             348'500.00             342'900.00             347'927.60             338'935.70             267'543.60                            1.63 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -7'200.00               -7'200.00             -16'885.05               -7'355.55             -10'830.40   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               27'100.00               26'100.00               27'052.60               25'756.05               20'094.85                            3.83 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               22'700.00               21'500.00               22'640.65               21'213.05               18'243.45                            5.58 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 7'700.00                 7'200.00                 7'633.25                 7'155.20                 7'896.35                            6.94 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 6'500.00                 2'000.00                 1'519.00                   679.75                 1'520.00                        225.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'000.00                 1'000.00                 2'694.22                 3'850.60                   768.20                        100.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   150.00                   150.00                     18.00                   136.19     \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               45'000.00               45'000.00               45'799.23               46'903.04               48'601.01   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               20'000.00               65'000.00               23'048.22               27'049.82               25'604.92                        -69.23 \n\n3112.00 Anschaffungen Bekleidung                 1'000.00                 1'000.00                     770.15     \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial             130'000.00             120'000.00             209'200.09             135'175.18             111'171.80                            8.33 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               17'000.00               20'000.00               17'682.98               18'337.13                 4'949.44                        -15.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                 1'948.00                 3'000.00                 2'015.59                 1'553.45                 5'007.73                        -35.07 \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                 2'500.00                 1'500.00                 3'876.19                 3'225.43                 1'572.68                          66.67 \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 6'500.00                 4'000.00                 5'665.55                 4'738.95                 4'135.25                          62.50 \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten                 6'000.00                 6'000.00                 6'849.37                 3'594.01     \n\n3134.00 Sachversicherungen                 2'400.00                 2'400.00                 2'302.50                 2'395.50                 1'582.70   \n\n3144.00 Unterhalt Schwimmbad               55'000.00               60'000.00               45'557.66               70'342.69               65'513.67                          -8.33 Sanierung Holzbau (CHF 10'), Sanierung Duschbereich (CHF \n15')\n\n3144.01 Unterhalt Kiosk                 5'000.00                 5'000.00                 4'289.23                 5'139.32                 3'170.23   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               48'000.00               35'000.00               35'856.92               41'047.59               33'287.20                          37.14 Allgemeiner Unterhalt (CHF 40'), Reparatur Temperaturanzeige \n(CHF 8')\n\n3160.00 Miete Materialraum                 5'200.00                 5'500.00                 3'200.00                              -5.45 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                   124.40                     76.00                   286.48   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   12'822.34               54'544.62     \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              71'000.00               51'200.00               70'988.49               57'478.92               51'216.00                          38.67 Abschreibungen Beckensanierung\n\n                13'000.00 \n\n                   -300.00 \n\n  \n\n  \n\n                19'800.00 \n\n                  2'500.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                10'000.00 \n\n                 -3'000.00 \n\n                 -1'052.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                  4'500.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n               -45'000.00 \n\n                  5'600.00 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                  1'200.00 \n\n                    500.00 \n\n               -12'200.00 \n\n                  5'000.00 \n\n  \n              -38'552.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             -101'100.00 \n\n  \n\n                -8'300.00 \n\n  \n\n              100'000.00 \n\n17\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3632.00 Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen                         2'418.76   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               13'000.00               12'000.00               10'560.00               15'345.00               10'350.00                            8.33 \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                   1'800.00                       147.50                      -100.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'500.00                 3'500.00                   696.50                   906.00                   507.00                        -28.57 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 9'000.00                 7'500.00                 9'001.21                 5'992.27                 6'299.57                          20.00 \n\n4240.02 Schwimmbadeinnahmen           -410'000.00           -362'000.00           -444'158.11           -496'820.67           -325'475.26                          13.26 Eintrittserlös bei guten Wetter gemäss Vorjahre\n\n4240.04 Div. Einnahmen (Rekl.,Tel., Duschen, Lagerort SUP)               -6'000.00             -10'000.00               -3'104.25               -8'758.59             -12'074.28                        -40.00 \n\n4430.00 Schwimmbad: Pachtzins Kiosk             -20'000.00             -20'000.00             -25'756.60             -16'000.00             -16'000.00   \n\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil             -20'000.00             -20'000.00             -20'000.00             -20'000.00             -20'000.00   \n\n4622.00 Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen                       -5'462.21   \n\n            \n3414 Sportanlagen             532'330.00             375'800.00             368'586.95             406'256.70             335'917.51                          41.65 \n\n3000.00 Sportplatzkommission                 1'000.00                 1'000.00                   640.00                   540.00                   740.00   \n\n3010.00 Besoldungen               81'200.00               78'500.00               77'342.65               75'349.95               30'875.00                            3.44 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                      -924.95       \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'600.00                 6'300.00                 6'260.15                 6'084.05                 2'504.30                            4.76 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'200.00                 6'900.00                 6'801.60                 6'621.60                 2'731.00                            4.35 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'200.00                 2'200.00                 2'012.50                 2'137.45                 1'110.15   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 4'800.00                   300.00                   141.00                   204.50                       1'500.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                 1'000.00                     82.91                 2'595.10                   753.90                        -50.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00                       73.34     \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               10'000.00               15'000.00                 7'837.84               12'928.40                 7'149.45                        -33.33 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge               31'000.00               15'000.00                 5'290.00               51'861.79                 3'585.70                        106.67 Anschaffung Markier-Roboter (CHF 26')\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               14'000.00               14'000.00               16'832.05               16'308.35               12'623.30   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               37'500.00               50'000.00               32'667.87               48'707.62               27'232.19                        -25.00 Reduktion durch mehr Eigenleistung\n\n3130.01 Telefongebühren                   480.00                 1'500.00                   834.26                 1'100.25                   855.80                        -68.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                   650.00                   600.00                   611.04                   611.00                   457.05                            8.33 \n\n3140.00 Baulicher Unterhalt               22'500.00               40'000.00               67'211.50               77'471.15               55'940.86                        -43.75 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               15'000.00               20'000.00               15'073.45               10'392.35               17'356.55                        -25.00 \n\n3160.00 Mieten, Pachten, Baurechtszins               73'000.00               73'500.00               71'868.05               68'364.00               67'560.40                          -0.68 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                          -50.00                     34.20   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n            171'400.00               24'900.00               38'887.47               24'946.65               24'946.66                        588.35 Abschreibungen neuer Sportplatz\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              45'500.00               27'500.00               26'944.15               26'944.15               26'944.15                          65.45 Abschreibungen Sportplatzbeleuchtung\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               11'800.00                 9'000.00                 7'995.00                 7'740.00               59'910.00                          31.11 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'900.00                 1'500.00                   929.50                   951.00                 2'636.50                          26.67 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               14'000.00                 2'000.00                 1'653.91                 1'230.45                 1'541.80                        600.00 Kapitlzinsen aufgrund Investitionen neuer Sportplatz\n\n4240.01 Gebühren Sportplatz             -20'000.00             -15'000.00             -18'405.00             -21'856.45             -11'571.45                          33.33 \n\n4631.00 Beiträge von Kanton Thurgau                   -15'000.00     \n\n            \n\n                12'000.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              146'500.00 \n\n                18'000.00 \n\n                  2'800.00 \n\n                    400.00 \n\n                 -1'020.00 \n\n                      50.00 \n\n               -17'500.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n                 -5'000.00 \n\n                16'000.00 \n\n  \n\n               -12'500.00 \n\n                    300.00 \n\n                    300.00 \n\n  \n\n                  4'500.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n              156'530.00 \n\n  \n\n                  2'700.00 \n\n  \n\n               -48'000.00 \n\n                  4'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                 -1'800.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                  1'500.00 \n\n18\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3415 Bootshafen           -498'530.00           -415'300.00           -515'282.71           -470'644.79           -248'499.47                          20.04 \n\n3000.00 Hafenkommission                 1'000.00                 1'000.00                 2'750.00                 1'035.00                   810.00   \n\n3010.00 Besoldungen             136'800.00               86'900.00               84'800.30             104'679.25             126'228.25                          57.42 Neue Zuordnung Hafenverwaltung aus Funktion 0225 (FSL)\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               11'400.00                 7'000.00                 7'013.50                 8'459.80               10'184.10                          62.86 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               12'500.00                 7'800.00                 7'714.20                 9'414.00               10'224.45                          60.26 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 3'700.00                 2'500.00                 2'235.45                 2'960.60                 4'285.30                          48.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                   500.00                   500.00                     94.00                   509.38     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'500.00                 1'328.91                 2'245.20                 1'222.33                        -33.33 \n\n3100.80 Büromaterial                   150.00                   100.00                   179.01                     68.10                            50.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 2'000.00                   3'928.66       \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 8'500.00               13'500.00                 7'414.87                 3'130.36               25'321.29                        -37.04 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               45'000.00               45'000.00               46'466.97               41'672.59               46'569.04   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               33'700.00               32'500.00               32'658.09               24'429.01                 6'362.66                            3.69 \n\n3130.01 Telefonkosten                 7'380.00                 6'000.00                 6'984.91                 7'614.75                 6'292.18                          23.00 \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                   500.00                   500.00                 1'308.28                 1'028.63                       4.84   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 4'940.00                 2'500.00                 4'772.75                 4'319.50                 2'607.65                          97.60 \n\n3133.03 Übrige EDV-Kosten                 8'000.00                 2'000.00                     15.00                 1'803.00                 1'983.00                        300.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 2'700.00                 2'700.00                 2'692.05                 2'692.05                 2'473.25   \n\n3137.00 Steuern und Abgaben                   500.00                   500.00                       235.00   \n\n3142.00 Baulicher Unterhalt             135'000.00               50'000.00               12'467.66               68'336.91             121'891.77                        170.00 Schwimmsteg Tankstelle (CHF 60'), Instandsetzung \nMauerkrone (Hafenmauer, CHF 60')\n\n3142.01 Wetterstation                 2'000.00                 2'000.00                 1'871.03                 2'157.06                 4'936.95   \n\n3144.00 Unterhalt Hafenkiosk               47'000.00                   3'272.25       Ersatz Kühl- / Tiefkühlkombination (CHF 42')\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               10'000.00               20'000.00                 4'432.45               21'516.55               23'496.26                        -50.00 \n\n3151.03 Unterhalt Hafenkran / Hochdruckanlage                 7'500.00                 25'429.35       \n\n3160.00 Miete Materialraum SLRG                 1'800.00                 1'800.00                 1'800.00                 1'800.00                 1'800.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                     46.70       \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n              44'000.00                   1'077.79       Abschreibung Sanierung Hafeneinfahrt\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              61'000.00               75'000.00               60'256.00               60'256.00               60'256.00                        -18.67 \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n                15'000.00                   12'620.00                      -100.00 \n\n3636.00 Beitrag an SLRG                 5'000.00                 5'000.00                 5'000.00                 5'690.00                 5'360.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               25'000.00               22'000.00               25'605.00               29'025.00               19'980.00                          13.64 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'000.00                 2'500.00                   727.00                 1'046.50                   697.45                        -20.00 \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                 4'000.00                 3'600.00                 4'500.00                 4'050.00                 3'600.00                          11.11 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               11'000.00                 9'100.00               10'589.99                 7'049.95                 7'449.35                          20.88 \n\n4210.14 Diverse Gebühren               -8'000.00               -8'000.00               -6'796.81             -21'019.20               -9'122.25   \n\n4240.31 Einnahmen Nutzung Kran             -45'000.00             -35'000.00             -52'080.10             -45'876.98             -31'326.83                          28.57 \n\n4240.32 Gästegebühren             -85'000.00             -70'000.00             -88'157.07             -93'717.39             -51'957.57                          21.43 \n\n4260.00 Diverse Rückerstattungen                  -500.00                  -500.00               -1'077.07                  -298.14                  -519.96   \n\n               -15'000.00 \n\n  \n\n                   -500.00 \n\n                    400.00 \n\n                  1'900.00 \n\n  \n\n               -10'000.00 \n\n                44'000.00 \n\n               -14'000.00 \n\n               -15'000.00 \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n                47'000.00 \n\n               -10'000.00 \n\n                  7'500.00 \n\n  \n\n  \n\n                  6'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                85'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  1'200.00 \n\n                  1'380.00 \n\n  \n\n                  2'440.00 \n\n  \n\n                   -500.00 \n\n                      50.00 \n\n                  2'000.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n                49'900.00 \n\n                  4'400.00 \n\n                  4'700.00 \n\n                  1'200.00 \n\n              -83'230.00 \n\n19\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n4430.00 Hafenkiosk: Pachtzins             -27'600.00             -24'000.00             -27'600.00             -29'900.00             -27'600.00                          15.00 \n\n4430.03 Pachtzins Seetankstelle             -25'000.00             -25'000.00             -23'186.16             -21'976.24             -22'948.38   \n\n4470.00 Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)           -730'000.00           -470'000.00           -477'342.56           -459'984.57           -458'955.24                          55.32 Ab dem Jahr 2025 wird auch den Einkäufern die Platzmiete \nverrechnet (CHF 260')\n\n4470.02 Platzmieten               -5'000.00               -5'800.00               -8'360.53               -6'071.65               -4'901.50                        -13.79 \n\n4637.00 Betriebskosten           -200'000.00           -190'000.00           -185'633.25           -195'611.04           -141'976.61                            5.26 \n\n4637.01 Bearbeitungsgebühren Wartelisten               -7'500.00               -5'000.00             -13'146.37             -11'470.26               -5'385.82                          50.00 \n\n4637.02 Freistellungsgebühren               -1'000.00               -1'000.00               -1'334.96               -1'708.51                  -696.43   \n\n            \n3417 Strandbad             237'440.00             122'000.00             151'753.28               83'942.56             143'534.10                          94.62 \n\n3010.00 Besoldungen               90'100.00               76'200.00               91'536.75               65'208.10               70'652.75                          18.24 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'300.00                 6'100.00                 7'398.10                 5'248.35                 5'678.20                          19.67 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 5'900.00                 6'100.00                 5'954.85                 5'259.70                 5'170.85                          -3.28 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'800.00                 1'500.00                 1'747.95                 1'309.95                 1'934.70                          20.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   500.00                   500.00                     94.00                   349.88                   100.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                 1'000.00                   153.97                   428.32                 1'912.14   \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00                       68.10     \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 6'500.00                 8'000.00                 4'525.77                 5'832.22                 8'280.06                        -18.75 \n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                 2'500.00           \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               15'000.00               15'000.00               14'779.89               13'906.53               12'390.30   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 8'500.00                 3'000.00                 8'161.61                 2'833.01                 3'114.99                        183.33 \n\n3130.01 Telefonkosten                           6.82       \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                   400.00                   300.00                   596.34               -1'819.18                   316.30                          33.33 \n\n3134.00 Sachversicherungen                 3'820.00                 3'800.00                 3'708.58                 3'768.27                 2'715.03                            0.53 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                 7'500.00               10'000.00                   596.89               10'979.60               31'332.23                        -25.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               95'000.00               25'000.00               19'319.06               10'602.43               15'958.57                        280.00 Erneuerung Bädertechnick Kinderbecken (CHF75')\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                     140.00                   797.05   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              30'420.00               30'400.00               30'420.00               30'420.00               30'420.00                            0.07 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               48'000.00               48'000.00               52'560.00               43'425.00               45'135.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 8'000.00                 8'000.00                 3'912.00                 5'182.00                 5'594.75   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 6'000.00                 4'900.00                 5'346.32                 3'559.14                 3'741.66                          22.45 \n\n4240.02 Strandbadeinnahmen             -75'000.00           -100'000.00             -73'065.62             -95'383.86             -78'210.48                        -25.00 \n\n4430.00 Pachtzins Kanuschule             -16'500.00             -16'500.00             -16'500.00             -17'875.00             -14'000.00   \n\n4470.04 Mietzins Raummiete               -4'500.00               -4'500.00               -4'500.00               -4'500.00               -4'500.00   \n\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil               -5'000.00               -5'000.00               -5'000.00               -5'000.00               -5'000.00   \n\n            \n342 Freizeit          1'613'679.00          1'571'400.00          1'616'914.29          1'664'312.41          1'436'534.74                            2.69 \n\n            \n3421 Parkanlagen          1'397'570.00          1'368'800.00          1'401'142.64          1'522'982.82          1'386'107.26                            2.10 \n\n3000.00 Fachkommission für Grünräume                 4'000.00                 4'000.00                 3'890.00                 3'970.00       \n\n  \n\n  \n                42'279.00 \n\n  \n                28'770.00 \n\n  \n\n                  1'100.00 \n\n                25'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -2'500.00 \n\n                70'000.00 \n\n  \n\n                      20.00 \n\n  \n\n  \n\n                  5'500.00 \n\n  \n\n                    100.00 \n\n                      20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -1'500.00 \n\n                  2'500.00 \n\n              115'440.00 \n\n                13'900.00 \n\n                  1'200.00 \n\n                   -200.00 \n\n                    300.00 \n\n                    800.00 \n\n               -10'000.00 \n\n                 -2'500.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -3'600.00 \n\n  \n\n             -260'000.00 \n\n20\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3010.00 Besoldungen                 4'600.00                 4'600.00                 4'476.50                 4'320.00                 4'294.80   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   500.00                   500.00                   484.40                   461.25                   345.60   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     56.90                     58.55                     56.40   \n\n3101.00 Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial                             36.60   \n\n3120.00 Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial                 5'000.00                 3'500.00                 4'097.00                 3'351.65                 3'795.20                          42.86 \n\n3134.00 Sachversicherungen                   160.00                   200.00                   160.77                   160.33                   107.41                        -20.00 \n\n3140.01 Uferanlagen: Baulicher Unterhalt               34'000.00               32'000.00               84'607.89             160'220.64               26'406.32                            6.25 \n\n3140.02 Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt               55'000.00               55'000.00               56'922.27               52'949.06               55'137.56   \n\n3140.03 Volière Stadtpark: Unterhalt               35'800.00                 8'000.00                 4'681.30                 1'039.85                   404.95                        347.50 Sanierungsmassnahmen und Aufwertung zu Gunsten der \nVögel3140.04 Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt                 6'600.00               12'000.00                 2'026.30                 1'419.40                 1'244.00                        -45.00 \n\n3140.06 Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter               34'000.00               34'000.00               27'115.45               26'649.85               28'265.70   \n\n3140.07 Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter               51'000.00               88'000.00               49'738.75               58'065.85               45'679.68                        -42.05 \n\n3143.08 Unterhalt öffentliche Brunnen               25'000.00               25'000.00               34'356.50               23'634.12               25'666.75   \n\n3151.01 Übrige Anlagen: übriger Unterhalt                 3'000.00                 3'000.00                   300.00                   238.00     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 1'200.00                 1'000.00                 1'200.00                 1'200.00                        -16.67 \n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              24'510.00               24'500.00               24'510.00               24'510.00               24'510.00                            0.04 \n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV               20'500.00               20'500.00               20'470.00               20'470.00               20'470.00   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n              25'400.00               25'400.00               25'397.66               25'397.66               25'397.66   \n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n              11'900.00               11'900.00               11'900.00               11'900.00               11'900.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)             122'000.00             120'000.00             121'095.00             130'230.00             121'022.10                            1.67 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)             490'000.00             485'000.00             527'070.00             492'075.00             481'575.00                            1.03 \n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. \nVerrechnung)\n\n              35'000.00               35'000.00               32'115.00               45'090.00               35'730.00   \n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)             275'000.00             275'000.00             275'274.00             276'255.00             281'910.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. \nVerrechnung)\n\n              20'000.00               22'000.00               20'130.75               23'313.75               16'727.75                          -9.09 \n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. \nVerrechnung)\n\n              83'000.00               82'000.00               74'453.75               83'188.75               84'897.50                            1.22 \n\n3930.02 Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. \nVerrechnung)\n\n                5'500.00                 5'000.00                 4'282.50                 5'793.50                 4'949.25                          10.00 \n\n3930.03 Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung)             112'000.00             112'000.00             109'964.00             108'592.50             113'648.25   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 3'000.00                 3'000.00                 2'494.45                 2'069.11                 2'562.78   \n\n4240.01 Bewilligungs- und Nutzungsgebühren             -90'000.00             -99'600.00             -88'928.50             -63'641.00             -31'834.00                          -9.64 \n\n4260.00 Rückerstattungen Projekt Vorteil naturnah               -24'000.00             -33'000.00                          -100.00 \n\n            \n3422 Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung             177'230.00             156'700.00             166'280.22             140'752.30               73'346.55                          13.10 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                 3'200.00                 2'500.00                 1'930.95                 1'554.35                 1'958.05                          28.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               10'000.00               10'000.00                 8'400.00                 8'603.20                 8'400.00   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   330.00                   500.00                   336.12                   335.84                   224.93                        -34.00 \n\n3140.03 Unterhalt Spielplätze               38'000.00               21'000.00               20'604.13               21'304.94               19'685.24                          80.95 Anschaffung neue Kinderspielgeräte\n\n                   -170.00 \n\n                17'000.00 \n\n                24'000.00 \n\n  \n                20'530.00 \n\n                    700.00 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                    500.00 \n\n  \n\n  \n\n                  9'600.00 \n\n                  2'000.00 \n\n                  5'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n                   -200.00 \n\n                      10.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -5'400.00 \n\n  \n\n               -37'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  1'500.00 \n\n                     -40.00 \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n                27'800.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n21\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              29'000.00               29'000.00               28'760.00               28'760.00               28'760.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               96'000.00               94'000.00             106'530.00               87'240.00             102'945.00                            2.13 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)               12'000.00               11'000.00               11'062.75                 9'410.75                 8'074.25                            9.09 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'000.00                   956.27                   776.52                   949.08   \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter             -10'500.00             -10'500.00             -10'500.00             -15'283.30             -96'000.00   \n\n4470.00 Mietzinsen               -1'800.00               -1'800.00               -1'800.00               -1'950.00               -1'650.00   \n\n            \n3424 Campingplatz             -77'221.00             -85'300.00             -66'846.24           -108'185.46           -109'100.42                          -9.47 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 7'000.00                 6'000.00                 7'025.94                 6'179.28                 7'137.71                          16.67 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               10'000.00               15'000.00                 1'610.70               15'381.62               11'588.52                        -33.33 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               35'000.00               35'000.00               34'333.61               30'078.78               33'433.50   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               20'500.00               12'000.00               17'126.66               12'520.05               11'532.15                          70.83 Baumpflege, Unterhalt Anlage durch Dritte\n\n3130.01 Telefonkosten                 3'919.00                 4'000.00                 5'102.77                 3'120.08                 8'387.53                          -2.03 \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                 3'000.00                 3'000.00                 3'554.62                 2'964.82                 2'620.21   \n\n3130.81 Entschädigung für Campingwart             205'000.00             200'000.00             220'297.67             207'617.97             207'590.53                            2.50 \n\n3134.00 Sachversicherungen                   860.00                 1'000.00                   922.73                   922.71                   580.84                        -14.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               30'000.00               36'000.00               31'075.87               16'023.26               33'657.78                        -16.67 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               25'000.00               30'000.00               16'114.41               24'240.28               26'678.73                        -16.67 \n\n3160.00 Baurechtszinsen               23'000.00               21'000.00               22'820.55               21'682.60               20'579.90                            9.52 \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n                      807.75       \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              30'100.00               30'100.00               30'100.20               30'100.20               30'100.20   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               18'000.00               19'000.00               25'575.00               12'600.00               11'775.00                          -5.26 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 4'800.00                 4'000.00                 7'206.75                 3'613.50                 1'590.25                          20.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'500.00                   830.59                   705.18                   885.78                        -33.33 \n\n4240.90 Benützungsgebühren Dauermieter             -62'000.00             -70'000.00             -69'857.06             -74'117.50             -74'255.76                        -11.43 \n\n4240.95 Benützungsgebühren Camping           -410'000.00           -410'000.00           -400'103.36           -399'093.00           -420'035.44   \n\n4260.60 Nebenkosten: Kehrichttaxen               -2'500.00               -2'500.00               -2'363.00               -2'504.88               -2'504.88   \n\n4260.61 Nebenkosten: Pauschalen               -6'300.00               -6'300.00               -5'908.18               -6'260.76               -6'260.76   \n\n4260.62 Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss               -2'100.00               -2'100.00               -1'966.17               -2'086.56               -2'086.56   \n\n4260.63 Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter               -3'500.00               -4'000.00               -3'154.29               -3'873.09               -4'095.65                        -12.50 \n\n4430.00 Kiosk: Pachtzins               -8'000.00               -8'000.00               -8'000.00               -8'000.00               -8'000.00   \n\n            \n3427 Veranstaltungen             116'100.00             131'200.00             116'337.67             108'762.75               86'181.35                        -11.51 \n\n3010.00 Verkehrsdienst               20'000.00               30'000.00               14'640.00               25'840.00               15'370.00                        -33.33 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   100.00                   700.00                     79.15                   648.05                          -85.71 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                           3.15       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 7'500.00               11'000.00                 3'905.87                 2'555.20                 3'987.85                        -31.82 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               63'000.00               64'000.00               62'535.00               53'310.00               50'160.00                          -1.56 \n\n               -10'000.00 \n\n                   -600.00 \n\n  \n\n                 -3'500.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n                    500.00 \n\n  \n\n  \n              -15'100.00 \n\n                   -500.00 \n\n                  8'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n                    800.00 \n\n  \n\n                  5'000.00 \n\n                   -140.00 \n\n                 -6'000.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n                  8'500.00 \n\n                     -81.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n                  8'079.00 \n\n  \n\n                  2'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n22\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 7'500.00                 6'500.00                 8'619.50                 4'485.50                 1'899.00                          15.38 \n\n3930.01 Inventar (int. Verrechnung)               25'000.00               25'000.00               26'755.00               27'684.00               19'004.50   \n\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen               -7'000.00               -6'000.00                  -200.00               -5'760.00               -4'240.00                          16.67 \n\n            \n4 GESUNDHEIT          3'932'800.00          3'825'950.00          3'736'015.16          3'121'319.69          2'834'256.86                            2.79 \n\n            \n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime          1'800'000.00          1'700'000.00          1'765'769.00          1'527'862.00          1'426'417.00                            5.88 \n\n            \n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime          1'800'000.00          1'700'000.00          1'765'769.00          1'527'862.00          1'426'417.00                            5.88 \n\n            \n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime          1'800'000.00          1'700'000.00          1'765'769.00          1'527'862.00          1'426'417.00                            5.88 \n\n3631.00 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime          1'800'000.00          1'700'000.00          1'765'769.00          1'527'862.00          1'426'417.00                            5.88 Schätzung (Budgetierung über Kanton)\n\n            \n42 Ambulante Krankenpflege          2'039'700.00          2'037'900.00          1'879'969.31          1'504'416.84          1'318'828.86                            0.09 \n\n            \n421 Ambulante Krankenpflege          2'011'500.00          2'012'900.00          1'838'671.27          1'504'416.84          1'318'828.86                          -0.07 \n\n            \n4210 Ambulante Krankenpflege          2'011'500.00          2'012'900.00          1'838'671.27          1'504'416.84          1'318'828.86                          -0.07 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               40'000.00           SR-Beschluss 101 / 24, Projektkosten Kostenanalyse \nambulante Pflegefinanzierung\n\n3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen                 2'500.00                 2'200.00                 2'311.95                 2'268.45                 2'230.80                          13.64 \n\n3634.02 Beitrag an Spitex RegioArbon          2'640'000.00          2'587'500.00          2'201'616.05          1'981'117.35          1'759'687.85                            2.03 Prognose 10% Kostenwachstum zur Hochrechnung 2024 (CHF \n2.4 Mio.)\n\n3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime               48'000.00               28'000.00               36'168.80                 4'521.30                            71.43 Zunehmende Bekanntheit und Akzeptanz von \nEntlastungsangeboten\n\n3634.04 Pro Senectute Hauswirtschaft               140'000.00             114'009.60             114'683.75             122'018.00                      -100.00 neues Konto, 3636.82\n\n3634.21 Mahlzeitendienst                 5'000.00                 5'000.00                 4'220.00                 3'577.50               10'860.00   \n\n3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen             280'000.00             320'000.00             360'577.46             194'780.39             106'524.35                        -12.50 Sofortmassnahmen zu Dämpfung der Kostensteigerung sind \ninitiiert\n\n3636.01 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen                   4'200.00               36'017.85                 4'703.00                 4'280.25                      -100.00 \n\n3636.04 Kosten für Entlastungsdienste               10'000.00                 6'000.00                 6'000.00                 1'005.60                            66.67 neues Konto (ehemals Kosten Rollstuhldienste, 3636.83), \nSteigende Bekanntheit und in den letzten Jahren steigender \nBedarf an Entlastungsdienst-Angeboten. \n\n3636.80 Begleitetes Wohnen mit Leistungsauftrag (Pro Senectute)                       412.50       \n\n3636.82 Haushalthilfe mit Leistungsauftrag (Pro Senectute)             140'000.00           neues Konto, ehemals 3634.04\n\n3636.83 Fahrdienste Rollstuhlbus                 6'000.00           neues Konto, ehemals 3636.04\n\n4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung         -1'160'000.00         -1'080'000.00           -922'662.94           -802'240.50           -686'772.39                            7.41 \n\n            \n422 Rettungsdienste               28'200.00               25'000.00               41'298.04                              12.80 \n\n            \n4220 Rettungsdienste (First Responder)               28'200.00               25'000.00               41'298.04                              12.80 \n\n3010.02 Entschädigungen First Responder                 8'000.00                 5'000.00                 2'760.00                              60.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   100.00                         8.05       \n\n                  3'000.00 \n\n                    100.00 \n\n               -80'000.00 \n\n  \n                  3'200.00 \n\n  \n                  3'200.00 \n\n                 -4'200.00 \n\n                  4'000.00 \n\n  \n\n              140'000.00 \n\n                  6'000.00 \n\n                52'500.00 \n\n                20'000.00 \n\n             -140'000.00 \n\n  \n\n               -40'000.00 \n\n                -1'400.00 \n\n  \n                -1'400.00 \n\n                40'000.00 \n\n                    300.00 \n\n              100'000.00 \n\n              100'000.00 \n\n  \n                  1'800.00 \n\n  \n\n  \n              100'000.00 \n\n  \n              100'000.00 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n              106'850.00 \n\n23\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               10'000.00               10'000.00                 2'400.00       \n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte               10'000.00               10'000.00               36'078.49       \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                       51.50       \n\n            \n43 Gesundheitsprävention               93'100.00               88'050.00               90'276.85               89'040.85               89'011.00                            5.74 \n\n            \n431 Alkohol- und Drogenprävention               92'000.00               87'000.00               89'838.00               88'968.00               88'218.00                            5.75 \n\n            \n4310 Alkohol- und Drogenprävention               92'000.00               87'000.00               89'838.00               88'968.00               88'218.00                            5.75 \n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, \nBeratung\n\n              92'000.00               87'000.00               89'838.00               88'968.00               88'218.00                            5.75 Pro Kopf-Beitrag\n\n            \n432 Krankheitsbekämpfung, übrige                   150.00                   150.00                   154.15                   151.20                   150.00   \n\n            \n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige                   150.00                   150.00                   154.15                   151.20                   150.00   \n\n3636.00 Beitrag an Lungenliga                   150.00                   150.00                   154.15                   151.20                   150.00   \n\n            \n434 Lebensmittelkontrolle                   950.00                   900.00                   284.70                    -78.35                   643.00                            5.56 \n\n            \n4340 Lebensmittelkontrolle                   950.00                   900.00                   284.70                    -78.35                   643.00                            5.56 \n\n3010.00 Besoldung                 1'600.00                 1'500.00                 1'550.00                 1'500.00                 1'500.00                            6.67 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                     50.00                   100.00                       1.70                       1.65                          -50.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                   313.00                     650.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   500.00                   500.00                   120.00                   120.00                   193.00   \n\n4612.00 Beiträge Nachbargemeinden               -1'700.00               -1'700.00               -1'700.00               -1'700.00               -1'700.00   \n\n            \n5 SOZIALE SICHERHEIT          7'893'580.00          6'995'000.00          5'683'375.36          4'986'515.65          6'425'667.40                          12.85 \n\n            \n51 Krankheit und Unfall          2'934'200.00          2'506'400.00          2'536'733.18          2'105'273.18          2'433'039.60                          17.07 \n\n            \n511 Krankenversicherung             152'300.00             154'000.00             135'200.11             129'469.52             147'867.84                          -1.10 \n\n            \n5110 Krankenversicherung             152'300.00             154'000.00             135'200.11             129'469.52             147'867.84                          -1.10 \n\n3010.00 Besoldungen             101'600.00             119'900.00               98'325.65               92'183.30             118'913.90                        -15.26 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -300.00             -12'200.00               -9'050.73                  -379.20             -11'569.40                        -97.54 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 8'200.00                 9'600.00                 7'913.20                 7'414.90                 9'422.15                        -14.58 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 9'000.00               11'100.00                 8'658.55                 8'561.90               10'233.85                        -18.92 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'300.00                 1'600.00                 1'227.30                 1'249.65                 1'579.35                        -18.75 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   400.00                   400.00                   200.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'400.00                   800.00                 1'109.25                   745.30                   441.05                          75.00                     600.00 \n\n                11'900.00 \n\n                 -1'400.00 \n\n                 -2'100.00 \n\n                   -300.00 \n\n  \n\n  \n                -1'700.00 \n\n  \n                -1'700.00 \n\n               -18'300.00 \n\n  \n\n  \n              898'580.00 \n\n  \n              427'800.00 \n\n                      50.00 \n\n                    100.00 \n\n                     -50.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n                      50.00 \n\n  \n\n                  5'000.00 \n\n                  5'000.00 \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n                  5'050.00 \n\n  \n                  5'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                    100.00 \n\n24\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3100.80 Büromaterial                   300.00                   300.00                       156.15   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00                   644.98                   715.59                   589.80   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 1'000.00                 1'000.00                 2'496.50                 1'211.20     \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                   600.00           neues Konto\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                   500.00                     534.85       \n\n3130.01 Telefonkosten                   300.00                   300.00                   193.89                   135.10                   181.80   \n\n3130.02 Porto                   200.00                   200.00                   154.65                   112.15                   186.66   \n\n3130.03 Kontospesen                 2'000.00                 2'000.00                   788.63                 1'468.39                 1'775.01   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 6'500.00                 4'000.00                 6'212.65                 4'738.95                 4'135.25                          62.50 Steigende Digitalisierung\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 6'000.00                 5'200.00                 7'510.02                 4'409.22                 4'367.05                          15.38 \n\n3160.00 Miete               12'000.00                 9'000.00                 3'050.93                              33.33 Anpassung Mietzins aufgrund Investitionen in \nSicherheitsanforderungen  (Schliessanlage, zusätzliche Türen). \nNebenkosten\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                   500.00                       84.43       Neues Konto (Gerätemiete)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                   104.45                   193.80                     95.05   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   100.00                   100.00                     561.40     \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                     5'040.91                 6'147.87                 7'360.17   Wird nicht mehr budgetiert, da neu Miete (5110.3160.00).\n\n            \n512 Prämienverbilligungen          2'781'900.00          2'352'400.00          2'401'533.07          1'975'803.66          2'285'171.76                          18.26 \n\n            \n5120 Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände          2'781'900.00          2'352'400.00          2'401'533.07          1'975'803.66          2'285'171.76                          18.26 \n\n3010.00 Besoldungen             114'000.00             105'400.00               75'657.40               64'350.20               70'849.05                            8.16 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -1'100.00             -10'000.00             -13'893.38                  -574.55               -3'559.80                        -89.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 9'200.00                 8'500.00                 6'060.40                 5'178.05                 5'657.15                            8.24 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 9'600.00                 9'700.00                 6'331.35                 5'920.80                 6'406.45                          -1.03 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'400.00                 1'400.00                   863.80                   882.15                   963.75   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 1'000.00                 1'000.00                     380.00     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                   1'151.86                   501.50                   217.30   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                   300.00                     221.20       \n\n3130.04 Betreibungskosten               25'000.00               25'000.00               24'190.47               21'354.75               15'301.45   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                       29.65                     70.45                   142.25   \n\n3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton          2'610'000.00          2'200'000.00          2'357'906.40          2'103'920.35          2'135'031.05                          18.64 Es ist von steigenden Kosten auszugehen\n\n3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen             200'000.00             100'000.00             224'949.20             106'387.05             139'715.53                        100.00 Abhängig von KVG-Case Management\n\n3632.00 Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner                 5'000.00                 5'000.00                 1'355.75                 4'807.77                   157.80   \n\n3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände             930'000.00             930'000.00             759'157.41             864'438.48          1'131'616.43   \n\n4240.01 Gebühren                  -600.00                  -600.00               -1'195.00               -1'403.80                  -422.64   \n\n4260.00 Rückerstattungen von Privaten           -450'000.00           -450'000.00           -455'505.45           -483'777.09           -404'491.97   \n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten               -5'000.00               -5'000.00               -4'567.25               -1'955.20               -1'105.25   \n\n4260.02 Rückerstattungen von Gemeinden             -18'000.00             -18'000.00             -22'297.14             -37'544.85             -15'066.19   \n\n4631.00 Beitrag des Kantons für Prämienausstände           -650'000.00           -550'000.00           -558'883.60           -677'132.40           -796'240.60                          18.18 Rückerstattung 80% von Konto 3635.10 des Vorjahres \n(Hochrechnung)\n\n  \n\n  \n\n  \n\n             -100'000.00 \n\n              410'000.00 \n\n              100'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                    300.00 \n\n  \n\n                    100.00 \n\n                  8'600.00 \n\n                  8'900.00 \n\n                    700.00 \n\n                   -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n              429'500.00 \n\n  \n              429'500.00 \n\n                    800.00 \n\n                  3'000.00 \n\n                    500.00 \n\n  \n\n  \n\n                    500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  2'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                    600.00 \n\n25\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n            \n52 Invalidität                 5'900.00                 5'100.00                 5'710.90                 5'609.70                 5'357.55                          15.69 \n\n            \n524 Leistungen an Invalide                 5'900.00                 5'100.00                 5'710.90                 5'609.70                 5'357.55                          15.69 \n\n            \n5240 Leistungen an Invalide                 5'900.00                 5'100.00                 5'710.90                 5'609.70                 5'357.55                          15.69 \n\n3636.01 Diverse Beiträge                 5'900.00                 5'100.00                 5'710.90                 5'609.70                 5'357.55                          15.69 Pro-Kopf-Beitrag bei Pro Infirmis\n\n            \n53 Alter + Hinterlassene             352'200.00             369'500.00             340'547.20             354'390.81             363'134.86                          -4.68 \n\n            \n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV               95'200.00             107'100.00             107'688.31               93'345.27               91'604.95                        -11.11 \n\n            \n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV               95'200.00             107'100.00             107'688.31               93'345.27               91'604.95                        -11.11 \n\n3010.00 Besoldungen               88'000.00             102'800.00             104'436.70               84'291.35               88'769.45                        -14.40 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -4'000.00             -10'000.00               -6'111.04                  -195.35               -2'969.85                        -60.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'000.00                 8'300.00                 8'278.00                 6'781.35                 7'109.45                        -15.66 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'800.00                 9'400.00                 9'148.75                 7'726.20                 8'044.30                        -17.02 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'200.00                 1'400.00                 1'365.55                 1'163.35                 1'217.40                        -14.29 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'500.00                 1'500.00                   200.00                   763.49                     82.20   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 1'000.00                   500.00                 1'040.00                   784.50                   256.40                        100.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00                   144.40                   220.02     \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00                   644.98                   633.59                   589.80   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                   500.00                   500.00                   998.95                 3'676.65                     48.70   \n\n3130.01 Telefon                   300.00                   300.00                   269.35                   359.05                   363.40   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 3'000.00                 2'000.00                 2'832.75                 2'369.50                 2'067.65                          50.00 Steigende Digitalisierung\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                       509.33                   393.47                   376.16   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                   500.00         \n\n3160.00 Miete               12'000.00                 9'000.00                 2'670.30                              33.33 Anpassung Mietzins aufgrund Investitionen in \nSicherheitsanforderungen  (Schliessanlage, zusätzliche Türen). \nNebenkosten\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                         84.43       \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                   273.95                   334.45                  -130.28   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   100.00                   100.00                     796.70     \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                     5'040.91                 6'147.87                 7'360.17   \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                        -608.92     \n\n4611.00 Kantonsbeitrag             -24'500.00             -20'000.00             -24'139.00             -22'292.00             -21'580.00                          22.50 Pro-Kopf-Beitrag\n\n            \n533 Leistungen an Pensionierte             135'100.00             153'000.00             153'297.80             165'072.70             185'174.30                        -11.70 \n\n            \n5330 Leistungen an Pensionierte             135'100.00             153'000.00             153'297.80             165'072.70             185'174.30                        -11.70 \n\n  \n              -17'900.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -4'500.00 \n\n  \n              -17'900.00 \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                 -1'600.00 \n\n                   -200.00 \n\n  \n\n                    500.00 \n\n  \n\n  \n              -11'900.00 \n\n               -14'800.00 \n\n                  6'000.00 \n\n                 -1'300.00 \n\n                    800.00 \n\n  \n              -17'300.00 \n\n  \n              -11'900.00 \n\n                    800.00 \n\n  \n                    800.00 \n\n  \n                    800.00 \n\n  \n\n26\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3061.00 AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen               40'500.00               48'000.00               48'215.20               52'025.10               56'575.80                        -15.63 \n\n3062.00 Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)               94'600.00             105'000.00             105'082.60             113'047.60             128'598.50                          -9.90 \n\n            \n535 Leistungen an das Alter             121'900.00             109'400.00               79'561.09               95'972.84               86'355.61                          11.43 \n\n            \n5350 Leistungen an das Alter             121'900.00             109'400.00               79'561.09               95'972.84               86'355.61                          11.43 \n\n3000.00 Kommissionen                 1'000.00                 1'000.00                       400.00   \n\n3010.00 Besoldungen               74'700.00               72'900.00               53'999.00               62'334.15               60'837.45                            2.47 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -200.00                  -200.00                  -288.00                  -792.00                  -792.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'000.00                 5'800.00                 4'327.40                 4'934.05                 4'822.55                            3.45 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'300.00                 6'900.00                 5'226.05                 5'916.60                 5'719.80                            5.80 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'000.00                   900.00                   662.45                   734.95                   718.00                          11.11 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00         \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                         99.52       \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00                   1'424.00                   531.40   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                       190.93       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                 1'000.00                 1'000.00         \n\n3131.00 Projekte                 9'000.00                 9'000.00                 4'143.93                 9'821.84                 3'471.21   \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                 6'000.00                 6'000.00                 6'569.51                 6'628.80                 6'628.90   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 3'500.00                 3'500.00                     40.95                 3'470.45                 2'518.30   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 3'500.00                   3'089.35       Neues Konto, Seniorengeburtstagsgeschenke\n\n3636.00 Beiträge                 1'500.00                 1'500.00                 1'500.00                 1'500.00                 1'500.00   \n\n3920.00 Mieteanteile (int. Verrechnung)                 6'500.00           interne Verrechnungen Mieten Schlossräumlichkeiten\n\n            \n54 Familie und Jugend          1'610'850.00          1'567'900.00          1'330'956.61          1'175'217.06          1'118'223.50                            2.74 \n\n            \n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso             340'700.00             360'800.00             295'228.67             305'673.76             318'198.68                          -5.57 \n\n            \n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso             340'700.00             360'800.00             295'228.67             305'673.76             318'198.68                          -5.57 \n\n3010.00 Besoldungen               40'900.00               39'900.00               51'584.70               58'526.65               55'869.60                            2.51 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 3'400.00                 3'200.00                 4'167.40                 4'710.00                 4'496.20                            6.25 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 3'500.00                 3'400.00                 4'343.70                 5'045.40                 5'185.60                            2.94 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   600.00                   600.00                   727.45                   822.50                   785.20   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00                   580.00                 2'350.00     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   269.25                   673.85                   227.55   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                       301.40       \n\n3130.04 Betreibungskosten für Alimenteninkasso                 1'000.00                 1'000.00                 2'300.25                 1'562.95     \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 3'000.00                 1'700.00                 3'379.85                 2'369.50                 2'067.65                          76.47 Steigende Digitalisierung\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               11'800.00                 9'500.00               10'703.72                 9'436.44                 9'304.80                          24.21 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                     76.60                     43.15     \n\n                  2'300.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'300.00 \n\n              -20'100.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                    200.00 \n\n                    100.00 \n\n  \n\n  \n                42'950.00 \n\n  \n              -20'100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  3'500.00 \n\n  \n\n                  6'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                    200.00 \n\n                    400.00 \n\n                    100.00 \n\n  \n\n                12'500.00 \n\n  \n                12'500.00 \n\n  \n\n                  1'800.00 \n\n                 -7'500.00 \n\n               -10'400.00 \n\n  \n\n27\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3637.00 Alimenten-Bevorschussungen             550'000.00             600'000.00             512'745.18             516'099.30             583'000.90                          -8.33 \n\n3707.00 Alimenteninkasso-Auszahlungen             400'000.00             400'000.00             350'427.95             420'997.90             375'390.44   \n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten für Alimenteninkasso                  -500.00                  -500.00                  -908.10                  -828.68     \n\n4637.00 Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner           -275'000.00           -300'000.00           -295'042.73           -295'137.30           -342'738.82                          -8.33 Gemäss Hochrechnung ist mit einer tieferen Rückzahlquote zu \nrechnen\n\n4707.00 Alimenteninkasso           -400'000.00           -400'000.00           -350'427.95           -420'997.90           -375'390.44   \n\n            \n544 Jugendschutz             277'050.00             697'000.00             552'626.50             511'168.24             382'823.54                        -60.25 \n\n            \n5440 Jugendschutz (allgemein)             128'100.00             567'800.00             438'105.35             402'344.10             324'124.21                        -77.44 \n\n3100.80 Büromaterial                     100.00                            -100.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Anlässe                     500.00                            -100.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                     100.00                            -100.00 \n\n3614.00 Beitrag an Tagesschule               460'000.00             333'109.85             298'994.10             220'462.71                      -100.00 Wird neu im Konto 5451.3614.00 budgetiert\n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung               67'000.00               67'000.00               67'378.50               66'726.00               66'163.50   \n\n3636.00 Diverse Beiträge                   1'000.00                   350.00                   800.00                   800.00                      -100.00 Gemeindebeitrag KulturLegi Thurgau wird neu in 5590.3637.00 \nbudgetiert\n\n3636.05 Pro Juventute "Elternbrief"                 1'500.00                 1'500.00                   807.00                   624.00                   728.00   \n\n3636.06 Beträge Elterninformationsveranstaltungen                 2'000.00                 2'000.00                     2'000.00   \n\n3636.10 Beitrag an Vereine für Jugendarbeit               52'000.00               30'000.00               30'900.00               29'640.00               28'410.00                          73.33 Beitragserhöhung gemäss Motionsantwort\n\n3636.12 Teilerlass Pachtzins Pfadi                 5'600.00                 5'600.00                 5'560.00                 5'560.00                 5'560.00   \n\n            \n5442 Kinder- und Jugendarbeit             148'950.00             129'200.00             114'521.15             108'824.14               58'699.33                          15.29 \n\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                   500.00                   500.00                   400.00                   740.00                   300.00   \n\n3010.00 Besoldungen               82'700.00               73'000.00               61'355.45               70'338.40               70'590.80                          13.29 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -300.00                  -200.00                  -384.00                  -816.00                  -816.00                          50.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'700.00                 5'800.00                 4'919.00                 5'601.20                 5'602.80                          15.52 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 8'100.00                 7'000.00                 5'947.60                 6'730.70                 6'579.60                          15.71 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'000.00                   900.00                   742.05                   821.75                   822.00                          11.11 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 3'500.00                 3'500.00                     408.99                 1'777.70   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'500.00                 2'000.00                 2'432.52                 1'688.70                 1'039.70                          25.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   500.00                   500.00                   608.05                   499.29                   368.15   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   200.00                     240.92       \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 3'500.00                   500.00                 2'292.05                 2'465.55                          600.00 Zusätzlicher Arbeitsplatz für Studierende im Praxismodul \n(Praktikumsplatz)\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                   500.00                   500.00                   165.86       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                 1'000.00                 1'000.00                 1'362.31                 1'831.68                 1'912.50   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                   350.00                   500.00                   350.00                   350.00                   350.00                        -30.00 \n\n3131.00 Projekt Ferienspass                 5'000.00                 5'000.00                   490.58                    -88.80                  -686.11   \n\n3131.01 Übrige Projekte               30'000.00               30'000.00               14'659.40               18'874.84               21'715.91   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 7'000.00                 3'500.00                 7'077.15                 4'738.95                 4'135.25                        100.00 Steigende Digitalisierung\n\n  \n\n                   -150.00 \n\n  \n\n  \n\n                  3'500.00 \n\n                    500.00 \n\n  \n\n                    200.00 \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n                   -100.00 \n\n                    900.00 \n\n                  1'100.00 \n\n                    100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n                19'750.00 \n\n  \n\n                  9'700.00 \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                22'000.00 \n\n            -439'700.00 \n\n                   -100.00 \n\n                   -500.00 \n\n                   -100.00 \n\n             -460'000.00 \n\n                25'000.00 \n\n  \n\n  \n            -419'950.00 \n\n  \n\n               -50'000.00 \n\n  \n\n  \n\n28\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   700.00                   700.00                   810.45                   196.74                   188.08   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                   500.00         \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                 7'000.00                 6'000.00                 7'328.76                 6'629.20                 6'629.15                          16.67 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 1'000.00                   543.00                   392.65                   196.50   \n\n3636.00 Beitrag Familienverein Arbon                   16'000.00       \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                       180.00                     75.00     \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                         345.30                   693.30   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                           300.00   \n\n4631.00 Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau             -13'000.00             -13'000.00             -13'000.00             -13'000.00             -13'000.00   \n\n4634.00 Förderbeiträge für e-Partizipationsplattform                     -50'000.00   \n\n            \n545 Leistungen an Familien             993'100.00             510'100.00             483'101.44             358'375.06             417'201.28                          94.69 \n\n            \n5450 Leistungen an Familien               93'000.00               91'000.00               70'278.50               69'626.00               68'863.50                            2.20 \n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung               69'000.00               67'000.00               70'278.50               69'626.00               68'863.50                            2.99 Pro-Kopf-Beitrag\n\n3636.00 Beitrag Familienzentrum               24'000.00               24'000.00         \n\n            \n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte             900'100.00             419'100.00             412'822.94             288'749.06             348'337.78                        114.77 \n\n3010.00 Besoldungen               27'900.00               25'500.00                                  9.41 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 2'200.00                 2'000.00                                10.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'600.00                 2'300.00                                13.04 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   400.00                   300.00                                33.33 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 7'000.00                 5'000.00                   2'873.10               26'704.70                          40.00 Nachfolgeprojekt "Programm Frühe Förderung Arbon" gemäss \nSR-Beschluss 38 / 24\n\n3614.00 Betreuungsgutschriften schulergänzende Kinderbetreuung             450'000.00           Schätzung (Annahme: 180 Kinder, 3' durchschnittliche BeGu)\n\n3636.01 Sockelbeitrag an Kinderhaus                 75'000.00             255'000.00             125'000.00             125'000.00                      -100.00 Kosten entfallen, siehe Konto 3636.04\n\n3636.04 Betreuungsgutschriften vorschulische Kinderbetreuung             400'000.00             160'000.00                              150.00 Schätzung (Annahme: 33 Kinder pro Tag, Durchschnittskosten \nBT CHF 3' BeGu. Wenig Betreuung ausserhalb Arbon im 2025)\n\n3636.05 Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus                 59'000.00               66'511.24               71'484.00               78'652.50                      -100.00 Kosten entfallen, siehe Konto 3636.04\n\n3636.06 Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht               50'000.00               50'000.00               53'205.00               52'032.00               56'173.00   \n\n3636.07 Aufzahlungen Tageselternverein OTG               40'000.00               30'000.00               27'317.60               26'773.86               51'397.18                          33.33 Gemäss Hochrechnung 2024 erhöhter Bedarf (steigender \nNachfrage)\n\n3636.08 Sockelbeitrag Tageselternverein OTG               11'000.00               10'000.00               10'789.10               10'586.10               10'410.40                          10.00 \n\n4260.22 Rückerstattungen (Aufwandsentschädigungen)               -1'000.00           Neues Konto\n\n4260.35 Rückerstattung Betreuungsgutschriften schulergänzende \nKinderbetreuung\n\n            -90'000.00           20%-Anteil Schulgemeinden (Schätzung, siehe Konto 3614.00)\n\n            \n55 Arbeitslosigkeit               11'450.00               10'100.00                 8'263.05               10'802.24               10'154.15                          13.37 \n\n            \n559 Arbeitslosigkeit               11'450.00               10'100.00                 8'263.05               10'802.24               10'154.15                          13.37 \n\n            \n\n                  1'350.00 \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n               -90'000.00 \n\n  \n                  1'350.00 \n\n  \n\n              240'000.00 \n\n               -59'000.00 \n\n  \n\n                10'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                    300.00 \n\n                    100.00 \n\n                  2'000.00 \n\n              450'000.00 \n\n               -75'000.00 \n\n  \n\n  \n              481'000.00 \n\n                  2'400.00 \n\n                    200.00 \n\n  \n              483'000.00 \n\n  \n                  2'000.00 \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n29\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n5590 Arbeitslosigkeit               11'450.00               10'100.00                 8'263.05               10'802.24               10'154.15                          13.37 \n\n3160.00 Mietanteil Notwohnung                 6'000.00                 5'000.00                 5'263.05                 3'746.59                 5'154.15                          20.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   100.00                   100.00                       55.65     \n\n3636.00 Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00                 2'000.00   \n\n3636.01 Beitrag Projekt "tavola"                 2'000.00                 2'000.00                   4'000.00                 2'000.00   \n\n3637.00 Diverse Beiträge                 1'350.00                 1'000.00                 1'000.00                 1'000.00                 1'000.00                          35.00 Gemeindebeitrag KulturLegi Thurgau, anstatt 5440.3636.00\n\n            \n57 Sozialhilfe und Asylwesen          2'978'980.00          2'516'000.00          1'461'164.42          1'320'222.66          2'495'757.74                          18.40 \n\n            \n572 Wirtschaftliche Hilfe          3'595'980.00          2'920'100.00          2'425'344.09          2'332'983.65          2'249'005.00                          23.15 \n\n            \n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe          3'595'980.00          2'920'100.00          2'425'344.09          2'332'983.65          2'249'005.00                          23.15 \n\n3000.00 Sozialhilfebehörde                 7'000.00                 7'000.00                 5'340.40                 6'670.00                 6'110.00   \n\n3010.00 Besoldungen             928'000.00             838'500.00             811'529.10             830'358.00             835'296.45                          10.67 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -1'000.00                  -900.00             -20'499.20             -24'286.75             -36'351.50                          11.11 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               75'600.00               65'800.00               66'048.85               67'218.05               67'349.10                          14.89 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               78'800.00               73'100.00               68'826.65               74'641.30               75'811.35                            7.80 \n\n3053.00 Kranken- und Unf allversicherungen               12'100.00               10'900.00               10'555.15               11'080.85               11'217.35                          11.01 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               21'500.00               16'500.00                 2'255.00                 6'982.97                 4'980.00                          30.30 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               12'000.00               10'000.00               13'260.80               13'632.42                 7'973.65                          20.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 8'000.00                 8'000.00               13'897.45               10'777.30                 9'546.20   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 4'000.00                 4'000.00                 1'107.05                 1'217.00                 1'130.65   \n\n3110.00 Anschaff. von Mobiliar und Maschinen               10'000.00               30'000.00                 8'503.05               23'995.88               12'641.61                        -66.67 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               70'000.00               30'000.00               19'417.10               14'584.35               20'946.10                        133.33 Neue Gemeindeanteile für Caritas (CHF 20', Budget- und \nSchuldenberatung), Pro Senectute (CHF 30', für \nSozialberatung)\n\n3130.01 Telefonkosten                 4'000.00                 4'000.00                 2'306.35                 2'127.90                 3'142.50   \n\n3130.03 Kontospesen                 1'000.00                 1'000.00                   521.73                   859.56                 1'106.50   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               44'000.00               30'000.00               43'095.41               33'172.75               28'946.75                          46.67 Steigende Digitalisierung\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas               34'100.00               34'100.00               29'100.78               33'531.76               22'689.73   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00         \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte               12'000.00               12'000.00                 8'352.60                 5'549.75                 6'419.83   \n\n3160.00 Mietzins               75'000.00               60'000.00               75'077.84               66'939.10               66'436.29                          25.00 Anpassung Mietzins aufgrund Investitionen in \nSicherheitsanforderungen  (Schliessanlage, zusätzliche Türen). \nNebenkosten\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 4'000.00                 4'000.00                 1'386.60                 2'034.00                   901.65   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 6'000.00                 6'000.00                 4'446.65                 2'621.25                   683.55   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mieterausbau Amtshaus               36'000.00               36'000.00               24'961.37       \n\n3636.00 Mitgliederbeiträge                 6'380.00                 3'000.00                 6'374.00                 5'824.00                 5'724.00                        112.67 Erhöhung Mitgliederbeiträge\n\n3637.10 Unterstützungen an Thurgauerbürger             470'000.00             800'000.00             589'202.02             744'676.93             888'807.33                        -41.25 Anstieg Mietzinslimiten, steigende KVG-Prämien, evt. \nsteigender Grundbedarf, generelle Zunahme Fremdplatzierung\n\n3637.20 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger          3'950'000.00          4'100'000.00          3'920'632.39          4'382'155.93          4'126'345.40                          -3.66 \n\n  \n\n                  3'380.00 \n\n             -330'000.00 \n\n             -150'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                15'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                40'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                14'000.00 \n\n  \n\n                  5'000.00 \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n               -20'000.00 \n\n                89'500.00 \n\n                   -100.00 \n\n                  9'800.00 \n\n                  5'700.00 \n\n                  1'200.00 \n\n  \n              675'880.00 \n\n  \n              675'880.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                    350.00 \n\n  \n              462'980.00 \n\n                  1'350.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n30\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3637.30 Unterstützungen an Ausländer ohne Flüchtlingsstatus (L/B/C)          2'700'000.00          2'200'000.00          2'743'565.25          1'902'150.58          2'665'204.38                          22.73 \n\n3637.60 Unterstützungen an vorläufig Aufgenommene ohne GP (F \nAusländer/Flüchtlinge ab 7 Jahren)\n\n            280'000.00             350'000.00             193'607.35             273'224.47             373'724.07                        -20.00 \n\n3637.80 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge ohne \nLastenausgleich (B/C)\n\n            500'000.00           Neu, bisher im Konto 5730.3637.80\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 1'500.00                 1'600.00                   645.00                 1'125.00                   630.00                          -6.25 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   500.00                       12.00       \n\n4260.14 Rückerstattungen Heimmitfinanzierung           -250'000.00           -130'000.00           -456'121.43           -261'200.85                            92.31 Zunehmende Anzahl Fremdplatzierungen\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                     -4'310.40     \n\n4260.51 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern           -240'000.00           -380'000.00           -346'705.15           -430'347.74           -428'642.16                        -36.84 Leicht steigende Einnahmen aufgrund erhöhter IPV, jedoch \n2024 hoch budgetiert\n\n4260.52 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern         -1'950'000.00         -2'285'000.00         -2'436'353.05         -1'919'813.14         -2'283'788.55                        -14.66 \n\n4260.53 Rückvergütungen von Ausländern ohne Flüchtlingsstatus \n(L/B/C)\n\n        -1'000'000.00         -1'000'000.00           -951'525.51           -955'380.28         -1'251'227.77   \n\n4260.56 Rückvergütungen von vorläufig Aufgenommenen ohne GP (F \nAusländer/Flüchtlinge ab 7 Jahren)\n\n            -75'000.00             -70'000.00             -53'890.51           -104'132.89           -204'114.46                            7.14 \n\n4260.58 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen ohne \nLastenausgleich (B/C)\n\n          -140'000.00           Neu, bisher im Konto 5730.4260.58.\n\n4621.50 Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz         -2'100'000.00         -1'950'000.00         -1'973'589.00         -2'484'695.40         -2'790'635.00                            7.69 Beitrag berechnet sich aus dem Durchschnitt der letzten 3 \nJahre, max. 50%\n\n            \n573 Asylwesen           -617'000.00           -404'100.00           -964'179.67        -1'012'760.99             246'752.74                          52.68 \n\n            \n5730 Asylwesen             -96'500.00               23'300.00           -366'545.82           -408'678.89             148'607.08                      -514.16 \n\n3010.00 Besoldungen             112'900.00             108'000.00             121'246.75             120'712.55               21'984.10                            4.54 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                        -819.85               -1'311.35   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 9'100.00                 8'700.00                 9'763.85                 9'699.05                 1'745.80                            4.60 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 9'400.00                 9'600.00               10'016.35               10'752.80                 1'893.00                          -2.08 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherung                 1'300.00                 1'200.00                 1'352.35                 1'386.20                   254.40                            8.33 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   100.00                   100.00         \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   100.00                   100.00                     98.30                   307.55     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                     30.00                   121.35                     18.90   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   500.00                   500.00                   1'312.00     \n\n3637.40 Unterstützungen an Asylpersonen mit GP1 (N/F Ausländer bis \n7 Jahre)\n\n              20'000.00               40'000.00                   300.00                 7'698.12               16'832.60                        -50.00 \n\n3637.50 Unterstützungen an Flüchtlinge mit GP2 (RST+F Flüchtlinge bis \n7 Jahre/B Flüchtlinge bis 5 Jahre)\n\n         3'000'000.00          2'300'000.00          2'416'444.02          2'203'066.12             408'053.76                          30.43 Anstieg Mietzinslimiten, steigende KVG-Prämien, evt. \nsteigender Grundbedarf, zunehmende Anzahl \nDossierübernahmen seit NATG \n\n3637.70 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge mit Lastenausgleich \n(B/C)\n\n            690'000.00          1'400'000.00          1'148'535.10          1'318'610.58          1'495'409.69                        -50.71 siehe Konto 5720.3637.80. Anstieg Mietzinslimiten, steigende \nKVG-Prämien, evt. steigender Grundbedarf\n\n3637.80 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge ohne \nLastenausgleich (B/C)\n\n            Konto wird in 5720 geführt.\n\n4260.14 Rückerstattungen Heimmitfinanzierung               -70'000.00               -63'738.45                        -100.00 Bisher keine Fremdplatzierungen, daher keine Einnahmen \nbudgetiert.\n\n4260.54 Rückvergütungen von Asylpersonen mit GP1 (N/F Ausländer \nbis 7 Jahre)\n\n            -50'000.00             -70'000.00           -696'615.30             -95'913.70           -134'246.30                        -28.57 Wenige Personen in Arbon mit entsprechendem Status\n\n4260.55 Rückvergütungen von Flüchtlingen mit GP2 (RST+F Flüchtlinge \nbis 7 Jahre/B Flüchtlinge bis 5 Jahre)\n\n        -3'400'000.00         -3'000'000.00         -2'790'572.91         -3'069'663.93           -665'857.57                          13.33 Globalpauschale seitens Kanton verringert\n\n                20'000.00 \n\n             -400'000.00 \n\n               -20'000.00 \n\n              700'000.00 \n\n             -710'000.00 \n\n  \n\n                70'000.00 \n\n                    100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n            -119'800.00 \n\n                  4'900.00 \n\n  \n\n                    400.00 \n\n                   -200.00 \n\n             -140'000.00 \n\n             -150'000.00 \n\n  \n            -212'900.00 \n\n  \n\n  \n\n              140'000.00 \n\n              335'000.00 \n\n  \n\n                 -5'000.00 \n\n               -70'000.00 \n\n              500'000.00 \n\n                   -100.00 \n\n                    500.00 \n\n             -120'000.00 \n\n              500'000.00 \n\n31\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n4260.57 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen mit \nLastenausgleich (B/C)\n\n          -250'000.00           -425'000.00           -364'993.70           -554'476.29           -640'458.58                        -41.18 siehe Konto 5720.4260.57. steigende Einnahmen aufgrund \nerhöhter IPV\n\n4631.50 Lastenausgleich Kanton für anerkannte Flüchtlinge           -240'000.00           -280'000.00           -222'150.63           -297'732.99           -355'711.37                        -14.29 \n\n            \n5731 Integration Ausländer             119'500.00             112'600.00               88'471.25             100'144.40               98'145.66                            6.13 \n\n3000.00 Kommissionen                   500.00           Kostenanteil für Gesellschaftskommission\n\n3010.00 Besoldungen               74'500.00               65'900.00               53'999.70               62'334.00               60'837.50                          13.05 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -200.00                  -800.00                  -288.00               -1'392.00                  -792.00                        -75.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 6'000.00                 5'200.00                 4'328.35                 4'937.20                 4'814.35                          15.38 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 7'300.00                 6'300.00                 5'227.10                 5'917.90                 5'720.40                          15.87 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'000.00                   800.00                   663.10                   735.10                   719.40                          25.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00         \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                         99.53       \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00         \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   200.00                     190.94       Kostenanteil Multifunktionsgerät\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                 1'000.00                 1'000.00         \n\n3131.00 Projekte               10'000.00               10'000.00                 5'608.47                 7'471.40                 7'641.41   \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                 7'000.00                 6'000.00                 6'569.81                 6'629.20                 6'629.15                          16.67 Mietzinserhöhung 2023\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                     33.35                     11.60                   150.45   \n\n3632.03 Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration \nOberthurgau\n\n                1'000.00                 1'000.00         \n\n3636.00 Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)               31'000.00               31'000.00               28'538.90               30'000.00               30'000.00   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                           175.00   \n\n4611.00 Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle             -21'000.00             -15'000.00             -16'500.00             -16'500.00             -17'750.00                          40.00 Beitragserhöhung aufgrund Neuorganisation Verteilung KIP-\nGelder\n\n            \n5732 Asylwesen Schutzstatus S           -640'000.00           -540'000.00           -686'105.10           -704'226.50                            18.52 \n\n3637.30 Unterstützungen an Schutzbedürftige mit GP1 (S)             450'000.00             500'000.00             432'361.53             525'264.45                          -10.00 \n\n4260.50 Rückvergütungen von Schutzbedürftigen mit GP1 (S)             -40'000.00             -40'000.00             -51'918.63             -47'938.95     \n\n4631.30 Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)         -1'050'000.00         -1'000'000.00         -1'066'548.00         -1'181'552.00                              5.00 \n\n            \n59 Soziale Wohlfahrt, übriges                 20'000.00                 15'000.00                        -100.00 \n\n            \n592 Hilfsaktionen im Inland                 20'000.00                            -100.00 \n\n            \n5920 Hilfsaktionen im Inland                 20'000.00                            -100.00 \n\n3632.00 Patenschaft Gemeinde Binn                 20'000.00                            -100.00 \n\n            \n593 Hilfsaktionen im Ausland                     15'000.00     \n\n            \n5930 Hilfsaktionen im Ausland                     15'000.00       \n\n              -20'000.00 \n\n               -20'000.00 \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n              -20'000.00 \n\n  \n              -20'000.00 \n\n  \n\n            -100'000.00 \n\n               -50'000.00 \n\n  \n\n               -50'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -6'000.00 \n\n  \n\n                    200.00 \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                    200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  6'900.00 \n\n                    500.00 \n\n                  8'600.00 \n\n                    600.00 \n\n                    800.00 \n\n              175'000.00 \n\n                40'000.00 \n\n  \n\n32\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen                     18'150.00     \n\n4637.00 Beiträge von Privaten                     -3'150.00     \n\n            \n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG          3'336'850.00          3'209'350.00          3'225'731.51          2'878'891.03          2'380'244.65                            3.97 \n\n            \n61 Strassenverkehr          2'343'450.00          2'252'800.00          2'325'111.79          1'964'534.41          1'482'150.62                            4.02 \n\n            \n613 Kantonsstrassen, übrige             323'800.00             306'800.00             449'719.40             286'966.85             298'023.33                            5.54 \n\n            \n6130 Kantonsstrassen             323'800.00             306'800.00             449'719.40             286'966.85             298'023.33                            5.54 \n\n3141.10 Winterdienst                 3'000.00                 3'000.00         \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n            253'000.00             253'000.00             252'414.89             252'414.89             252'414.89   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n                  65'110.44       \n\n3631.00 Beiträge an Kanton für kleinere Ausbauten und \nVerbesserungen\n\n                  68'000.00       \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)               12'500.00               12'000.00               10'245.00                 5'400.00               13'275.00                            4.17 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 7'500.00                 6'000.00                 6'056.25                 4'702.50                 6'369.50                          25.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               65'000.00               50'000.00               65'091.82               41'648.46               43'162.94                          30.00 \n\n4611.00 Entschädigung vom Kanton             -17'200.00             -17'200.00             -17'199.00             -17'199.00             -17'199.00   \n\n            \n615 Gemeindestrassen          1'587'200.00          1'520'000.00          1'573'440.64          1'362'520.92          1'049'377.61                            4.42 \n\n            \n6150 Gemeindestrassen          1'871'300.00          1'855'500.00          1'884'684.85          1'674'751.66          1'369'537.19                            0.85 \n\n3101.07 Robidogsäcke                 6'000.00                 6'000.00                 5'998.85                 5'453.90                 4'678.50   \n\n3130.02 Porto                   500.00                   700.00                   366.53                   687.51                          -28.57 \n\n3130.81 Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges               28'000.00               28'000.00               25'952.90               24'732.70               24'876.20   \n\n3141.01 Baulicher Unterhalt Brücken                 6'000.00               95'000.00                 5'785.45             101'154.30               30'160.00                        -93.68 Budget 2024: Sanierung Hegibachbrücke\n\n3141.10 Winterdienst               20'000.00               20'000.00               22'901.99               12'370.64               30'557.06   \n\n3141.40 Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt               44'000.00               44'000.00               43'083.05               35'601.45               38'968.25   \n\n3141.41 Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren             235'000.00             235'000.00             234'552.00             234'552.00             234'552.00   \n\n3141.42 Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen             250'000.00             225'000.00             372'045.15             181'641.40             349'248.32                          11.11 \n\n3141.50 Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt               52'000.00               55'000.00               42'881.75               52'256.00               63'988.57                          -5.45 \n\n3141.51 Tempo 30 Zone               30'000.00               30'000.00                 4'161.60                   5'626.60   \n\n3151.01 Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt                 2'000.00                 2'000.00                   4'391.05     \n\n3160.00 Entschädigung Nutzung privater Grund                 2'300.00                 2'300.00         \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n            672'000.00             600'000.00             591'979.55             525'839.22             491'934.29                          12.00 Gemeindestrassen werden ab 2024 über eine Nutzungdauer \nvon 25 Jahren abgeschrieben (bisher: 40 Jahre)\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n              32'000.00               32'000.00               31'402.43               26'563.35               21'737.34   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)                 9'000.00               18'000.00                 2'265.00                 7'665.00                 7'800.00                        -50.00 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)               24'000.00               20'000.00               17'850.00               11'895.00               62'025.00                          20.00 \n\n                72'000.00 \n\n  \n\n                 -9'000.00 \n\n                  4'000.00 \n\n                25'000.00 \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -89'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                67'200.00 \n\n  \n                15'800.00 \n\n  \n\n                   -200.00 \n\n                    500.00 \n\n                  1'500.00 \n\n                15'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                17'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n                90'650.00 \n\n  \n                17'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n              127'500.00 \n\n33\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)                 5'000.00                 6'000.00                 2'355.00                 9'735.00                 3'330.00                        -16.67 \n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)             115'000.00             125'000.00             103'095.00             113'295.00             113'865.00                          -8.00 \n\n3910.06 Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. \nVerrechnung)\n\n              90'000.00               92'000.00               89'640.00               92'415.00             101'289.00                          -2.17 \n\n3910.07 Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. \nVerrechnung)\n\n              60'000.00               60'000.00               68'220.00               63'315.00               70'455.50   \n\n3910.08 Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)                 1'500.00                 1'500.00                   720.00                   480.00                 1'215.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)             170'000.00             180'000.00             165'689.75             159'353.25             216'516.25                          -5.56 \n\n3930.01 Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)               14'000.00               15'000.00               14'000.00               14'000.00               14'000.00                          -6.67 \n\n3940.00             145'000.00               98'000.00             139'284.80               87'256.74               88'584.49                          47.96 \n\n4033.00 Hundesteuer             -92'000.00             -85'000.00             -85'150.00             -84'737.50             -78'961.03                            8.24 \n\n4240.00 Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen             -10'000.00             -10'000.00               -7'717.80                   185.90               -9'783.00   \n\n4240.01 Durchleitungsrechte                        -16.00                    -16.00           -150'718.50   \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte             -10'000.00             -10'000.00               -2'500.55               -3'138.65             -10'781.05   \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                       -5'626.60   \n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                     -2'195.60           -350'000.00   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n            -30'000.00             -30'000.00               -4'161.60       \n\n            \n6151 Parkplatzbewirtschaftung             Spezialfinanzierung\n\n3010.00 Besoldungen             121'400.00             117'200.00             127'061.85             122'224.95             120'007.70                            3.58 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -500.00                  -500.00                  -480.00                  -480.00                  -480.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 9'700.00                 9'400.00               10'121.50                 9'759.00                 9'528.25                            3.19 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               10'800.00               10'600.00               11'281.15               11'020.90               10'494.40                            1.89 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 2'400.00                 2'400.00                 2'482.15                 2'509.15                 2'899.55   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00                     459.75                   211.45   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'000.00                 1'000.00                 1'958.80                 1'059.70                   440.84                        100.00 \n\n3100.80 Büromaterial                 1'000.00                 1'000.00                 1'990.69                 1'066.11                 1'712.60   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   500.00                   500.00         \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00                     108.80     \n\n3111.30 Anschaffung Parkuhren               33'000.00               15'000.00               69'835.80               17'761.90                          120.00 Ersatz von 6 alten Parkuhren\n\n3120.00 Energie Parkuhren                 1'500.00                 1'500.00                 1'504.90                 1'423.95                 1'498.10   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               25'000.00               22'000.00               22'927.93               21'288.49               11'405.75                          13.64 Dienstleistung Digitalparking\n\n3130.01 Telefonkosten                   800.00                   800.00                   697.40                   786.89                   717.20   \n\n3130.03 Kontospesen                 1'000.00                 1'000.00                 8'267.48                 1'267.85                   837.07   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               24'500.00               24'000.00               23'316.30               22'636.05               22'327.05                            2.08 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   500.00                   500.00                   395.53                   295.10                   282.12   \n\n3141.50 Baulicher Unterhalt                 1'000.00                 1'000.00                     233.00     \n\n3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See                 5'000.00                 5'000.00                 3'437.00                 2'640.00                 3'945.90   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               15'000.00               20'000.00               10'351.30               18'847.05               15'698.80                        -25.00 \n\n3151.03 Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse               10'000.00               10'000.00               10'780.51               12'273.26                 8'237.21   \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                    500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                18'000.00 \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  4'200.00 \n\n  \n\n                    300.00 \n\n                    200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n                47'000.00 \n\n                 -7'000.00 \n\n  \n\n  \n\n               -10'000.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n               -10'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n34\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3151.04 Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm               12'000.00               14'000.00               10'181.31               10'127.06               21'442.94                        -14.29 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                     12.70                       67.90   \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n              20'000.00               20'000.00               19'301.52               19'301.52               18'309.39   \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n              20'000.00               43'000.00                 1'320.66                 1'320.66                 1'320.66                        -53.49 \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung                 20'860.00               30'252.38             249'382.07             312'338.68                      -100.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               16'000.00               16'000.00                 4'740.00                 3'990.00                 7'875.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'000.00                 1'000.00                   225.00                 1'330.00                   280.50   \n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                 3'000.00                 2'100.00                 2'925.50                 1'872.54                 1'231.02                          42.86 \n\n3980.00 Interne Übertragungen             521'900.00             311'200.00             364'859.84             226'197.30               70'709.95                          67.71 \n\n4200.00 Ersatzabgaben für Parkplätze             -20'000.00             -20'000.00             -50'500.00             -75'000.00     \n\n4240.01 Gebühren Nachtparkieren             -90'000.00             -90'000.00             -97'988.80             -86'433.44           -124'913.95   \n\n4240.03 Parkuhrengebühren           -550'000.00           -550'000.00           -581'160.40           -588'284.61           -507'199.08   \n\n4240.05 Bearbeitungsgebühren               -2'000.00               -2'000.00               -1'900.00               -1'625.00                  -420.00   \n\n4260.22 Rückerstattungen von Dritten                  -200.00                  -200.00                      -200.00   \n\n4470.00 Mieterträge Wassergasse               -2'160.00               -2'160.00               -2'160.00               -2'340.00               -2'817.00   \n\n4470.01 Mieterträge Bodmerallee               -6'600.00               -6'600.00               -4'840.00               -5'720.00               -6'690.00   \n\n4470.02 Mieterträge Berglistrasse               -1'200.00               -1'200.00               -1'200.00               -1'300.00               -1'100.00   \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung           -187'940.00           \n\n            \n6152 Parkierungsanlagen / Blaue Zone           -284'100.00           -335'500.00           -311'244.21           -312'230.74           -320'159.58                        -15.32 \n\n3010.00 Besoldungen             102'500.00               87'500.00               80'550.55               76'864.60               78'696.70                          17.14 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 8'300.00                 7'000.00                 6'507.95                 6'184.80                 6'283.85                          18.57 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 9'100.00                 7'800.00                 7'112.95                 6'847.80                 6'711.05                          16.67 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 1'800.00                 1'600.00                 1'411.40                 1'363.55                 1'615.75                          12.50 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 1'000.00                 1'000.00                     459.75     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 3'000.00                 3'000.00                 3'343.15                 2'434.70                   824.95   \n\n3100.80 Büromaterial                 6'000.00                 6'000.00                   177.70                 6'345.86                 5'084.33   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   800.00                   800.00                   457.05                   633.64                   589.85   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 5'000.00                 1'600.85                 2'962.00                 2'246.10                        -60.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                 8'000.00                 8'000.00                 5'272.09                 8'478.09                   460.00   \n\n3130.01 Telefonkosten                   700.00                   700.00                   805.65                   642.80                   776.75   \n\n3130.03 Kontospesen                 5'000.00                 3'400.00                 5'549.74                 2'584.65                 3'165.22                          47.06 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 9'000.00                 9'000.00                 8'299.70                 8'786.95                 9'492.50   \n\n3141.00 Signalisationen / Bodenmarkierungen                 1'000.00                 1'000.00         \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                   500.00                   500.00                     647.85                   265.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                   106.00                   231.60                   129.00   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n                8'000.00                 8'000.00               -2'357.54                 8'781.42                 3'831.11   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n            \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  1'600.00 \n\n  \n\n                    200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n                51'400.00 \n\n                15'000.00 \n\n                  1'300.00 \n\n                  1'300.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             -187'940.00 \n\n              210'700.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -23'000.00 \n\n               -20'860.00 \n\n  \n\n  \n\n                    900.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n35\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 2'000.00                 2'000.00                     45.00                   2'145.00   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                 5'400.00                 5'700.00                 4'839.27                 5'901.96                 7'065.76                          -5.26 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   600.00           \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 1'000.00                   500.00                  -750.29                  -488.01                  -502.15                        100.00 \n\n4240.00 Überwachungsgebühren             -30'000.00             -30'000.00             -29'258.55             -28'338.15             -28'737.65   \n\n4240.03 Benützungsgebühren           -107'000.00           -107'000.00           -104'228.70             -99'202.40             -62'495.69   \n\n4270.00 Eingänge aus Bussen           -320'000.00           -350'000.00           -299'127.33           -315'905.63           -352'663.03                          -8.57 Aufgrund guter Zahlungsmoral rückläufig (digtitale \nParkvorgänge)\n\n4270.01 Eingänge aus Bussen (EURO)                 -5'000.00                 -5'486.57               -2'797.88                      -100.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                       -2'346.10   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n              -3'000.00               -2'200.00               -1'600.85               -2'962.00                            36.36 \n\n            \n619 Strassen, übriges             432'450.00             426'000.00             301'951.75             315'046.64             134'749.68                            1.51 \n\n            \n6191 Werkhof             432'450.00             426'000.00             301'951.75             315'046.64             134'749.68                            1.51 \n\n3010.00 Besoldungen          1'826'700.00          1'821'600.00          1'749'356.30          1'656'946.55          1'715'911.80                            0.28 \n\n3010.02 Pikettentschädigungen               18'000.00               18'000.00               17'375.00               16'750.00               18'000.00   \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen             -23'300.00             -24'800.00             -42'391.75             -71'640.00             -74'222.90                          -6.05 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen             144'900.00             144'400.00             138'760.05             131'334.10             136'300.50                            0.35 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse             159'300.00             159'900.00             152'512.35             145'665.00             148'965.90                          -0.38 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen               46'100.00               49'500.00               44'114.00               45'056.65               58'772.10                          -6.87 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung               16'000.00               36'000.00               11'823.65               11'559.50                 4'723.10                        -55.56 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand               21'000.00               18'500.00               20'067.91               22'147.55               15'986.41                          13.51 \n\n3100.80 Büromaterial                 2'000.00                 2'000.00                   481.05                   794.07                   986.55   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial               25'000.00               25'000.00               21'781.03               19'915.14               21'704.97   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                 2'000.00                 2'000.00                 1'257.30                 1'397.05                 1'525.20   \n\n3102.01 Inserate                   500.00                   500.00         \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge               70'000.00               71'500.00               75'857.75             127'870.45               60'671.15                          -2.10 Allfälliger Ersatz Kleinfahrzeug/Geräte\n\n3112.80 Berufskleidung               16'000.00               18'000.00               11'217.10               13'179.80               10'332.00                        -11.11 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               33'000.00               38'000.00               32'482.70               28'871.10               35'121.05                        -13.16 \n\n3130.01 Telefongebühren, Honorare                 3'000.00                 3'000.00                 1'985.00                 2'019.10                 2'660.62   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)               19'000.00               15'000.00               17'098.65               14'216.90               12'405.75                          26.67 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 2'000.00                 3'000.00                   551.31                   491.84                   376.16                        -33.33 \n\n3134.00 Sachversicherungen / Verkehrssteuern               37'000.00               35'500.00               36'944.05               36'598.40               30'253.80                            4.23 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten               42'000.00               52'000.00               24'776.95               59'304.60               31'064.85                        -19.23 \n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge             125'000.00             125'000.00             131'522.54             126'638.56             135'284.75   \n\n3160.00 Baurechtszins, Benützungskosten               46'000.00               34'000.00               34'362.20               33'789.50               50'684.25                          35.29 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 2'000.00                 2'000.00                 2'944.00                 2'276.80                 1'288.80   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 2'500.00                 2'600.00                 2'059.50                 2'189.50                 2'851.50                          -3.85 \n\n                12'000.00 \n\n  \n\n                   -100.00 \n\n                  4'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                  1'500.00 \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'500.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n               -20'000.00 \n\n                  2'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'500.00 \n\n                    500.00 \n\n                   -600.00 \n\n                 -3'400.00 \n\n  \n                  6'450.00 \n\n  \n                  6'450.00 \n\n                  5'100.00 \n\n  \n\n                30'000.00 \n\n                  5'000.00 \n\n  \n\n                   -800.00 \n\n  \n\n                   -300.00 \n\n                    600.00 \n\n                    500.00 \n\n  \n\n36\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              56'000.00               56'000.00               55'714.01               55'714.00               55'714.01   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              96'000.00               96'000.00               96'285.28               96'285.27               86'430.59   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 5'100.00                 5'100.00                 4'181.57                 3'493.86                 4'346.72   \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen             -20'000.00             -20'000.00             -19'251.50             -32'312.40             -24'302.40   \n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse                 -12'000.00       \n\n4290.00 Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge               -8'000.00               -8'000.00               -6'545.50               -6'706.25               -8'478.60   \n\n4910.00 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)         -1'861'700.00         -1'886'850.00         -1'863'622.50         -1'792'485.00         -1'906'979.25                          -1.33 \n\n4930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)           -470'650.00           -468'450.00           -439'748.25           -436'315.00           -493'629.70                            0.47 \n\n            \n62 Öffentlicher Verkehr             943'400.00             939'550.00             883'577.72             907'989.62             891'727.03                            0.41 \n\n            \n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur             128'650.00             137'950.00             129'560.87             159'281.52             150'781.83                          -6.74 \n\n            \n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur             128'650.00             137'950.00             129'560.87             159'281.52             150'781.83                          -6.74 \n\n3110.00 Anschaffung Bushaltestellen etc.                 5'000.00                 49'668.70       \n\n3131.00 E-Mobilitätskonzept               30'000.00           Konzept E-Mobilität (Positionierung und Betrieb Ladestationen \netc.)\n\n3134.00 Sachversicherungen                 1'000.00                   600.00                   934.00                   934.57                   590.23                          66.67 \n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen, Veloparkierung               21'500.00                 1'000.00                 4'971.00                 1'114.40                   220.25                     2'050.00 Veloparkierung beim Seeparksaal\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte               14'500.00               14'000.00               16'084.75               14'510.90               16'355.75                            3.57 \n\n3160.00 Miet- und Pachtzinsen                 1'000.00                 1'000.00                   750.00                   750.00                   900.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              45'000.00               44'000.00               44'523.44               43'409.11               43'409.11                            2.27 \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              33'500.00               33'500.00               33'522.90               33'522.90               33'522.90   \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n              12'000.00               12'000.00               12'623.11               11'346.73     \n\n3635.00 Rufsammeltaxi                   1'000.00                   612.00                 1'058.00                   625.00                      -100.00 \n\n3636.00 Diverse Beiträge                   150.00                   150.00                   150.00                   150.00                   150.00   \n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n              29'700.00               29'700.00               29'700.00               29'700.00               29'700.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               17'000.00               16'000.00               17'460.00               17'655.00               17'730.00                            6.25 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 4'800.00                 5'000.00                 4'224.00                 4'784.25                 5'292.00                          -4.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 3'500.00                 4'000.00                 3'111.57                 2'518.06                 3'131.84                        -12.50 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                          -845.25   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n            -90'000.00             -24'000.00             -88'774.60               -2'172.40                          275.00 \n\n            \n622 Regional- und Agglomerationsverkehr             790'000.00             789'000.00             746'422.00             738'447.00             731'494.00                            0.13 \n\n            \n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr             790'000.00             789'000.00             746'422.00             738'447.00             731'494.00                            0.13 \n\n3631.00 Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr             790'000.00             789'000.00             746'422.00             738'447.00             731'494.00                            0.13 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n                  1'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                   -200.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n               -66'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                20'500.00 \n\n                    500.00 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n                -9'300.00 \n\n                  5'000.00 \n\n                30'000.00 \n\n                    400.00 \n\n                 -2'200.00 \n\n  \n                  3'850.00 \n\n  \n                -9'300.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                25'150.00 \n\n  \n\n  \n\n37\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3635.00 Beitrag an Busverlängerung Altstadt             130'000.00             130'000.00             113'000.00             113'000.00             113'000.00   \n\n3635.01 Projekt Selbstfahrender Bus             200'000.00             350'000.00               18'305.15                   913.05                          -42.86 Beitrag Betrieb\n\n3635.02 Beiträge Regivelo               50'000.00           Aufbau Veloverleihsystem\n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung             -350'000.00               -113'000.00                      -100.00 \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n          -380'000.00           -130'000.00           -131'305.15           -113'913.05                          192.31 \n\n            \n629 Öffentlicher Verkehr, übriges               24'750.00               12'600.00                 7'594.85               10'261.10                 9'451.20                          96.43 \n\n            \n6290 Öffentlicher Verkehr               24'750.00               12'600.00                 7'594.85               10'261.10                 9'451.20                          96.43 \n\n3010.00 Besoldungen               21'000.00               10'600.00                 6'496.40                 8'600.10                 8'071.30                          98.11 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -300.00                    -141.70                    -188.90   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 1'700.00                   800.00                   509.35                   681.75                   648.10                        112.50 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 2'000.00                 1'100.00                   615.10                   859.80                   807.60                          81.82 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   300.00                   100.00                     88.80                   119.45                   113.10                        200.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                     50.00                       26.90       \n\n            \n63 Verkehr, übrige               50'000.00               17'000.00               17'042.00                 6'367.00                 6'367.00                        194.12 \n\n            \n631 Schifffahrt               50'000.00               17'000.00               17'042.00                 6'367.00                 6'367.00                        194.12 \n\n            \n6310 Schifffahrt               50'000.00               17'000.00               17'042.00                 6'367.00                 6'367.00                        194.12 \n\n3635.00 Beitrag an Kursschifffahrt               50'000.00               17'000.00               17'042.00                 6'367.00                 6'367.00                        194.12 Leistungsvereinbarung mit SBS, Linienführung Langenargen\n\n3635.01 Beitrag Projekt Elektrofähre Arbon-Langenargen               10'000.00               20'000.00                   1'443.95                          -50.00 \n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK             -10'000.00             -20'000.00                              -50.00 \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n                    -1'443.95     \n\n            \n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG          2'482'100.00          2'431'600.00          1'944'190.55          1'950'068.24          2'055'359.13                            2.08 \n\n            \n72 Abwasserbeseitigung             148'500.00             144'800.00             133'038.75             112'380.73             118'395.52                            2.56 \n\n            \n720 Abwasserbeseitigung             148'500.00             144'800.00             133'038.75             112'380.73             118'395.52                            2.56 \n\n            \n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)             148'500.00             144'800.00             133'038.75             112'380.73             118'395.52                            2.56 \n\n3010.00 Besoldungen                 5'900.00                 5'800.00                 5'307.65                 5'520.00                 5'501.00                            1.72 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                        -449.45     \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   500.00                   500.00                   427.25                   444.60                   442.80   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   100.00                   111.50                   118.55                   140.40                        100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 5'000.00                 5'500.00                 5'678.49                 2'877.70                 5'666.05                          -9.09 \n\n3120.00 Energie öffentliche Toiletten                 7'000.00                 7'000.00                 5'839.00                 5'771.50                 6'055.30   \n\n                    100.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n  \n                  3'700.00 \n\n                    100.00 \n\n  \n\n  \n\n                50'500.00 \n\n  \n                  3'700.00 \n\n  \n                  3'700.00 \n\n                33'000.00 \n\n               -10'000.00 \n\n                10'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                33'000.00 \n\n  \n                33'000.00 \n\n  \n                33'000.00 \n\n                    900.00 \n\n                    900.00 \n\n                    200.00 \n\n                      50.00 \n\n  \n\n                12'150.00 \n\n  \n                12'150.00 \n\n                10'400.00 \n\n                   -300.00 \n\n             -150'000.00 \n\n                50'000.00 \n\n              350'000.00 \n\n             -250'000.00 \n\n  \n\n  \n\n38\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3130.81 Reinigung öffentliche Toiletten               86'000.00               83'000.00               74'889.00               68'016.00               67'024.00                            3.61 \n\n3134.00 Sachversicherungen öffentliche Toiletten                 1'000.00                 1'000.00                   777.23                   776.08                   508.83   \n\n3142.00 Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten               12'000.00               10'000.00               12'353.59                 3'562.05                 4'332.45                          20.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              16'400.00               16'400.00               16'413.54               16'413.53               16'413.54   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               12'000.00               13'000.00                 9'630.00                 8'580.00               11'400.00                          -7.69 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 2'000.00                 2'000.00                 1'065.75                   307.00                   369.50   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00                   545.75                   443.17                   541.65   \n\n            \n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]             Spezialfinanzierung\n\n3000.00 Delegierte Abwasserverband                 1'600.00                 1'600.00         \n\n3010.00 Besoldungen               92'400.00               60'700.00               59'320.20               57'775.80                            52.22 Direktverbuchung infolge Mutation Kostenstellensplit\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -2'400.00               -2'000.00               -2'304.00                              20.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 7'200.00                 4'700.00                 4'576.20                 4'445.30                            53.19 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 9'300.00                 6'100.00                 5'929.80                 5'765.40                            52.46 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 1'100.00                   700.00                   685.10                   686.40                            57.14 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   100.00                   200.00                     80.00                            -50.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter Kanalisation               33'000.00               35'000.00               31'888.90               33'276.50               30'779.85                          -5.71 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   500.00                   500.00                   494.41                   491.84                   470.21   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00                   377.30                   236.40                   106.75   \n\n3137.00 Steuern und Abgaben                 1'000.00                 1'000.00                   905.00                   905.00     \n\n3143.00 Baulicher Unterhalt Kanalisation             440'000.00             350'000.00             599'855.13             422'272.55             332'937.64                          25.71 Klarastrasse Synergie St. Gallerstrasse / Pumptrack \nVorleistung Kanalanschluss öff. WC\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'500.00                 1'000.00                 1'699.20                 1'699.20                            50.00 \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n            400'000.00             400'000.00             320'249.12             327'236.08             300'357.50   \n\n3320.01 Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n              40'000.00               38'500.00               38'496.47               38'496.46               38'496.47                            3.90 \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung                 414'313.37               237'932.56   \n\n3612.00 Betriebskostenanteil AVM Morgental          3'600'000.00          3'600'000.00          2'944'746.38          3'631'479.02          3'536'730.18   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               14'000.00               14'000.00               22'350.00               13'230.00               15'885.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'200.00                   800.00                   480.00                     850.00                          50.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)               30'000.00               25'000.00               29'181.33               18'782.04               20'926.03                          20.00 \n\n4240.41 Gebühren Abwasserbeseitigung         -4'400'000.00         -4'400'000.00         -4'305'187.34         -4'177'085.13         -4'430'195.21   \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung             -81'000.00             -68'300.00             -238'930.03                            18.59 \n\n4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \nprivaten Haushalten\n\n          -120'000.00             -102'798.97             -85'120.23             -52'605.18   \n\n4940.00 Interne Verzinsung Spez. Finanz.             -70'000.00             -70'000.00             -65'337.60             -55'642.60             -32'671.80   \n\n            \n73 Abfallwirtschaft             242'200.00             202'800.00             186'303.86             186'489.70             207'517.62                          19.43 \n\n            \n730 Abfallwirtschaft             242'200.00             202'800.00             186'303.86             186'489.70             207'517.62                          19.43 \n\n              \n\n  \n\n  \n                39'400.00 \n\n  \n                39'400.00 \n\n                    400.00 \n\n                  5'000.00 \n\n  \n\n               -12'700.00 \n\n             -120'000.00 \n\n  \n\n                  1'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                90'000.00 \n\n                    500.00 \n\n                  2'500.00 \n\n                  3'200.00 \n\n                    400.00 \n\n                   -100.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n  \n\n  \n\n                31'700.00 \n\n                   -400.00 \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n39\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein)                 8'400.00                 8'500.00                 8'606.95                 8'295.10                 6'167.85                          -1.18 \n\n3130.81 Kadaverbeseitigungskosten                 9'000.00                 8'500.00                 8'606.95                 8'295.10                 6'167.85                            5.88 \n\n4260.00 Kadaverbeseitigungsgebühren                  -600.00           \n\n            \n7301 Abfallbeseitigung             233'800.00             194'300.00             177'696.91             178'194.60             201'349.77                          20.33 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                 4'000.00                 4'000.00                 2'827.07                 3'155.85                 3'573.58   \n\n3110.00 Anschaffung Unterflurcontainer               60'000.00               60'000.00               60'734.26               60'035.15             145'380.27   \n\n3120.00 Wasser und Energie Entsorgungsstellen                 2'500.00                 2'500.00                 1'805.02                 1'744.37                 2'037.59   \n\n3130.00 Containerplomben und Bündelmarken               20'000.00               20'000.00               40'399.88               17'266.91               26'153.76   \n\n3130.09 div. Dienstleistungen Dritter               20'000.00               15'000.00                   2'554.32                            33.33 Sauberkeitsbild Stadt Aarbon\n\n3130.30 Grünabfuhr               98'000.00               83'000.00               75'630.20               75'861.87               79'148.80                          18.07 Überprüfung aktuelles Grüngutabfuhrkonzept\n\n3130.31 Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle               52'000.00               50'000.00               50'206.59               50'385.52               49'149.50                            4.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                     700.00                   454.87                   614.43                   403.69                      -100.00 \n\n3143.00 Sammelstellen: Baulicher Unterhalt               18'000.00               18'000.00                 2'117.90               18'354.57                 4'965.64   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 2'000.00                   1'190.85                 2'037.37   \n\n3151.03 Ersatz / Unterhalt Unterflur-Container               15'000.00                 3'500.00                              328.57 \n\n3161.00 Mieten               33'000.00               33'000.00               28'611.81               28'611.81               32'611.86   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n            110'000.00               96'000.00             104'757.66               96'928.61               84'645.03                          14.58 Neue Abschreibungen aus Investitionen\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              35'800.00               35'800.00               35'810.00               35'810.00               35'810.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)             125'000.00             125'000.00             119'863.50             124'605.00             123'135.25   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 7'500.00                 7'000.00                 7'093.00                 7'056.25                 7'250.25                            7.14 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 3'000.00                 3'000.00                 2'943.69                 2'521.57                 2'750.81   \n\n4240.01 Gebühren für Grünabfuhr             -65'000.00             -65'000.00             -63'999.15             -67'554.63             -70'541.36   \n\n4240.02 Verkauf Bündelmarken               -1'500.00               -1'500.00               -1'179.22               -1'108.71               -1'348.20   \n\n4240.04 Verkauf Containerplomben             -15'000.00             -15'000.00             -14'080.84             -14'540.50             -12'117.00   \n\n4260.00 Rückerstattungen           -215'000.00           -207'200.00           -211'533.93           -197'138.84           -194'035.57                            3.76 \n\n4270.00 Bussen aus Littering               -1'500.00               -1'000.00               -1'550.00                  -750.00               -1'850.00                          50.00 \n\n4612.01 Beteiligung KVA an Unterflurcontainer             -50'000.00             -50'000.00             -37'695.40             -42'924.80             -97'961.50   \n\n4930.00 Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)             -14'000.00             -14'500.00             -14'000.00             -14'000.00             -14'000.00                          -3.45 \n\n4930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)             -10'000.00             -10'000.00             -11'520.00             -10'485.00               -5'850.00   \n\n            \n74 Verbauungen             306'500.00             261'500.00             225'823.95             274'631.56             178'581.37                          17.21 \n\n            \n741 Gewässerverbauungen             306'500.00             261'500.00             225'823.95             274'631.56             178'581.37                          17.21 \n\n            \n7410 Gewässerverbauungen             306'500.00             261'500.00             225'823.95             274'631.56             178'581.37                          17.21 \n\n3142.00 Bachläufe: Baulicher Unterhalt               90'000.00               45'000.00               29'448.90               70'056.70               31'045.75                        100.00 Anpassung Bachunterhaltskonzept an neue Gegebenheiten \n(CHF 50')\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner \nHaushalt\n\n                9'500.00                 9'500.00                 9'450.00                 9'450.00                 9'450.00   \n\n  \n                45'000.00 \n\n                45'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n                45'000.00 \n\n  \n                45'000.00 \n\n  \n\n                 -7'800.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n                    500.00 \n\n  \n\n                    500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                11'500.00 \n\n  \n\n                14'000.00 \n\n  \n\n                  5'000.00 \n\n                15'000.00 \n\n                  2'000.00 \n\n                   -700.00 \n\n  \n\n                39'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                   -100.00 \n\n                    500.00 \n\n                   -600.00 \n\n  \n\n40\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV             120'000.00             119'000.00             119'325.57             119'325.56               50'169.56                            0.84 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)               52'000.00               52'000.00               49'080.00               54'165.00               52'620.00   \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)               27'000.00               30'000.00               23'670.00               20'955.00               36'300.00                        -10.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)                 7'000.00                 8'000.00                 5'078.00                 5'852.25                 7'717.25                        -12.50 \n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)                 4'000.00                 4'000.00                 2'974.00                 2'431.75                 4'202.75   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 7'000.00                 4'000.00                 6'641.83                 3'407.20                 2'059.46                          75.00 \n\n4631.00 Beiträge Kanton             -10'000.00             -10'000.00             -19'844.35             -11'011.90             -14'983.40   \n\n            \n75 Arten- und Landschaftsschutz                   700.00                   100.00                     50.00                     50.00                     50.00                        600.00 \n\n            \n750 Arten- und Landschaftsschutz                   700.00                   100.00                     50.00                     50.00                     50.00                        600.00 \n\n            \n7500 Arten- und Landschaftsschutz                   700.00                   100.00                     50.00                     50.00                     50.00                        600.00 \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen für geschützte Naturobjekte                   600.00           \n\n3636.01 Diverse Beiträge                   100.00                   100.00                     50.00                     50.00                     50.00   \n\n            \n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung             340'400.00             392'400.00             306'464.25             221'050.27             240'531.70                        -13.25 \n\n            \n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung             340'400.00             392'400.00             306'464.25             221'050.27             240'531.70                        -13.25 \n\n            \n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung             340'400.00             392'400.00             306'464.25             221'050.27             240'531.70                        -13.25 \n\n3000.00 Energiekommission                 2'000.00                 2'000.00         \n\n3010.00 Besoldungen                 4'500.00                 4'500.00                 4'281.70                 4'174.80                 4'143.80   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   400.00                   400.00                   346.00                   335.55                   333.55   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                   500.00                   500.00                   391.80                   381.00                   378.60   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     60.90                     58.85                     58.75   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 5'000.00                 2'000.00                 1'910.00                   540.00                          150.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 2'500.00                 2'500.00                 1'159.95                 1'047.60     \n\n3100.80 Büromaterial                 1'500.00                 1'500.00                   110.00                     339.25   \n\n3102.00 Inserate                 4'500.00                 4'500.00                   549.30                   592.35     \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 2'000.00                 2'000.00                 1'524.07                   600.00     \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs               60'000.00               75'000.00               46'122.03               58'001.10               12'775.25                        -20.00 Legislaturziel / Erneuerung Grünraumkonzept / Sperrgutabfall\n\n3130.26 Altlastensanierungen               50'000.00               75'000.00               31'243.32             101'095.58             168'029.80                        -33.33 Sanierungsvarianten Deponien\n\n3130.36 Projekte aus Energiekonzept               50'000.00           \n\n3130.81 Energiekonzept               10'000.00               20'000.00               23'903.35               24'729.74                 5'385.00                        -50.00 Fertigstellung Konzept\n\n3132.00 Feuerungskontrollen: Nachkontrollen                 1'500.00                 1'500.00                   287.15                   442.90                   259.85   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'000.00                 1'000.00                     49.90                 2'097.00                   567.60   \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n                        2'177.51   \n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK             100'000.00               300'000.00       \n\n  \n\n  \n\n              100'000.00 \n\n               -15'000.00 \n\n               -25'000.00 \n\n                50'000.00 \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              -52'000.00 \n\n  \n              -52'000.00 \n\n  \n              -52'000.00 \n\n  \n                    600.00 \n\n                    600.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n                    600.00 \n\n  \n                    600.00 \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n                  3'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n41\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3636.00 Diverse Beiträge                 5'000.00                 5'000.00                   854.10                   631.90                 2'821.85   \n\n3637.00 Energieförderbeiträge             100'000.00             150'000.00               68'602.35               17'500.00               15'740.00                        -33.33 Beiträge aus Fonds Enerige- und Umwelt\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n                3'900.00                 3'900.00                 3'886.76                 3'886.76                 3'886.76   \n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Haushalte\n\n              48'000.00               48'000.00               48'040.00               48'040.00               48'040.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00                       480.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 2'500.00                 2'500.00                 2'575.82                 1'938.39                 2'334.88   \n\n4210.00 Gebühren                       -1'700.00   \n\n4260.22 Diverse Rückerstattungen                   -10'000.00     \n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK           -100'000.00             -212'722.95       \n\n4631.00 Beiträge Kanton und Nachbargemeinden             -15'000.00             -10'000.00             -16'711.30             -35'043.25             -25'520.75                          50.00 \n\n            \n77 Übriger Umweltschutz             585'600.00             675'500.00             621'749.82             535'517.92             490'483.11                        -13.31 \n\n            \n771 Friedhof und Bestattung             585'600.00             675'500.00             621'749.82             535'517.92             490'483.11                        -13.31 \n\n            \n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)             585'600.00             675'500.00             621'749.82             535'517.92             490'483.11                        -13.31 \n\n3010.00 Besoldungen             364'700.00             427'200.00             420'850.55             407'412.75             333'118.00                        -14.63 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -3'500.00               -5'600.00             -45'476.40             -36'253.05               -4'677.30                        -37.50 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               29'000.00               33'900.00               33'394.40               32'331.95               26'253.30                        -14.45 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               31'700.00               37'400.00               36'525.35               35'670.85               27'958.30                        -15.24 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                 8'100.00               11'100.00                 9'338.95               10'613.60               10'715.00                        -27.03 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                 2'000.00                 2'000.00                     613.49     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                 3'000.00                 2'000.00                 3'237.55                 2'543.75                 1'862.31                          50.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   200.00                   200.00                     220.02     \n\n3101.00 Sarglieferungen, Grabbeschriftungen               70'000.00               75'000.00               65'049.60               76'149.50               81'488.25                          -6.67 \n\n3101.08 Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material               20'000.00               25'000.00               16'467.95               16'148.36               16'382.20                        -20.00 \n\n3102.00 Inserate, amtl. Todesanzeigen               12'000.00               12'000.00               14'425.57               13'684.70               12'176.57   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge               10'000.00               28'000.00                 3'300.25                 5'620.70                   438.70                        -64.29 Erastz Heckenscheren\n\n3112.80 Anschaffung Bekleidung                 2'000.00                 2'000.00                 1'360.80       \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial               12'000.00               12'000.00               12'092.45               11'356.80               10'971.80   \n\n3120.04 Entsorgung Grüngut und Abfälle                 8'000.00                 8'000.00                 7'659.80                 7'824.00                 7'451.60   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter bei Gräbern               15'000.00               17'000.00               13'282.30               15'976.05               16'367.60                        -11.76 \n\n3130.01 Telefonkosten                 1'500.00                 1'500.00                   862.65                   884.45                 1'054.95   \n\n3130.20 Kremationen               80'000.00               80'000.00               83'604.20               79'497.45               79'345.20   \n\n3130.21 Leichenschau, -transporte                       1'400.00                 4'620.00   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                 3'000.00                 2'000.00                 2'832.75                 2'369.50                 2'067.65                          50.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 4'000.00                 18'443.15       \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten                     2'042.25       \n\n3134.00 Sachversicherungen                 4'000.00                 3'000.00                 4'182.59                 4'351.77                 3'159.29                          33.33 \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                  4'000.00 \n\n               -18'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                 -5'000.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n                  2'100.00 \n\n                 -4'900.00 \n\n                 -5'700.00 \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n\n  \n              -89'900.00 \n\n  \n              -89'900.00 \n\n               -62'500.00 \n\n  \n\n             -100'000.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n              -89'900.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -50'000.00 \n\n42\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof               40'000.00               40'000.00               33'494.03               22'449.43               34'129.74   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                 8'000.00               10'000.00                 5'495.90               11'693.18               10'066.59                        -20.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                     40.80                   162.65                     52.80   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                 1'000.00                 1'000.00                   339.15                   186.32                 1'030.92   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n              36'700.00               36'700.00               36'721.46               36'721.46               36'721.46   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n              30'700.00               30'700.00               30'642.95               30'642.95               30'642.95   \n\n3612.00 Auswärtige Todesfälle               55'000.00               55'000.00               44'135.75               56'608.45               63'783.30   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                 7'000.00                 5'900.00                 6'707.06                 4'640.22                 5'044.41                          18.64 \n\n4240.00 Friedhofgebühren Denkmäler           -140'000.00           -140'000.00           -115'714.50           -152'252.20           -139'824.30   \n\n4260.00 Rückerstattungen, Dienstleistungen             -50'000.00             -60'000.00             -43'421.97             -88'070.41             -92'795.90                        -16.67 \n\n4510.00 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds             -62'000.00             -60'000.00             -60'906.92             -61'758.37             -60'606.88                            3.33 \n\n4612.00 Dienstleistungen für Roggwil und Berg             -18'000.00             -18'000.00             -19'260.60             -13'922.40             -28'515.40   \n\n            \n79 Raumordnung             858'200.00             754'500.00             470'759.92             619'948.06             819'799.81                          13.74 \n\n            \n790 Raumordnung             858'200.00             754'500.00             470'759.92             619'948.06             819'799.81                          13.74 \n\n            \n7900 Raumordnung (allgemein)             858'200.00             754'500.00             470'759.92             619'948.06             819'799.81                          13.74 \n\n3000.00 Kommissionen                 6'500.00                 4'500.00                 2'530.00                 3'380.00                 6'160.00                          44.44 \n\n3010.00 Besoldungen             292'900.00             235'900.00                   424.00                              24.16 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -900.00               -1'900.00                              -52.63 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen               22'200.00               17'800.00                     50.60                     94.80                   124.10                          24.72 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse               27'100.00               21'800.00                                24.31 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                 3'400.00                 2'700.00                       5.60                     10.65                     13.80                          25.93 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                 1'000.00           \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00         \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate                   800.00                 3'000.00                   521.85                 3'465.24                 4'565.27                        -73.33 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter               15'000.00                 38'306.70       \n\n3131.00 Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten               20'000.00               55'000.00               18'603.45               16'163.25             333'003.35                        -63.64 \n\n3131.01 Ortsplanung               10'000.00               102'707.45               56'948.55               49'961.15   \n\n3131.03 Begleitung Prozess Historisches Museum                 1'000.00               10'000.00                              -90.00 \n\n3131.05 Grünplanung                 5'000.00               25'000.00               61'580.45               54'728.15               22'020.00                        -80.00 \n\n3131.06 Stadtentwicklung             180'000.00             145'000.00               65'701.34             211'312.80             228'256.10                          24.14 Übergeordnete Planungen, RPL Instrumente\n\n3131.07 Verkehrsplanung               30'000.00               95'000.00             139'017.64             105'705.90               70'709.95                        -68.42 Initiative Zukunft Arbon (arb'on ( CHF 100'), Arealentwicklungen \n(CHF 60')\n\n3131.08 Standortförderung             160'000.00             160'000.00             100'550.82             169'187.86     \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                 5'000.00                 5'000.00         \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                 2'000.00                 2'000.00         \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                   500.00         \n\n               -65'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n               -35'000.00 \n\n                10'000.00 \n\n                 -9'000.00 \n\n               -20'000.00 \n\n                35'000.00 \n\n                    700.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                 -2'200.00 \n\n                15'000.00 \n\n                  2'000.00 \n\n                57'000.00 \n\n                  1'000.00 \n\n                  4'400.00 \n\n                  5'300.00 \n\n              103'700.00 \n\n  \n              103'700.00 \n\n  \n              103'700.00 \n\n  \n\n                10'000.00 \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  1'100.00 \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n43\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                   226.20       \n\n3190.00 Schadenersatzleistungen                       75'100.00   \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n              22'000.00               25'000.00               20'280.00               20'280.00               20'280.00                        -12.00 \n\n3612.00 Beitrag Region Oberthurgau               55'000.00               55'000.00               61'278.55               53'242.00               52'052.00   \n\n3612.05 Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee               28'000.00               26'500.00               27'318.60               26'910.00               26'632.80                            5.66 \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                       3'677.20                   962.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   700.00                   700.00                   674.31                   547.56                   669.24   \n\n4631.00 Beiträge von Kantonen                 -30'000.00       \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n            -30'000.00           -135'000.00           -139'017.64           -105'705.90             -70'709.95                        -77.78 \n\n            \n8 VOLKSWIRTSCHAFT             171'300.00             -34'500.00             -41'407.95                 1'628.38             408'708.97                      -596.52 \n\n            \n81 Landwirtschaft               24'500.00               24'000.00               23'334.05               22'948.80               24'832.50                            2.08 \n\n            \n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen               24'500.00               24'000.00               23'334.05               22'948.80               24'832.50                            2.08 \n\n            \n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen               24'500.00               24'000.00               23'334.05               22'948.80               24'832.50                            2.08 \n\n3130.09 Ackerbaustelle                   500.00                 1'000.00                   214.55                   264.30                          -50.00 \n\n3631.00 Beitrag an Pflanzenschutzfonds               24'000.00               23'000.00               23'119.50               22'684.50               22'308.00                            4.35 \n\n3636.00 Beitrag an Hagelabwehrverband                         2'524.50   \n\n            \n82 Forstwirtschaft               61'000.00               50'000.00               49'124.25               46'897.25               48'537.30                          22.00 \n\n            \n820 Forstwirtschaft               61'000.00               50'000.00               49'124.25               46'897.25               48'537.30                          22.00 \n\n            \n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb               61'000.00               50'000.00               49'124.25               46'897.25               48'537.30                          22.00 \n\n3631.00 Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen               62'000.00               50'000.00               49'124.25               48'781.80               48'537.30                          24.00 Beitrag an Kanton (Jungwaldpflege / Forstarbeiten)\n\n4250.05 Verkauf Holz               -1'000.00                   -1'884.55     \n\n            \n83 Jagd und Fischerei                 8'600.00                 8'800.00                 6'441.65                 4'659.75                 5'870.70                          -2.27 \n\n            \n830 Jagd und Fischerei                 8'600.00                 8'800.00                 6'441.65                 4'659.75                 5'870.70                          -2.27 \n\n            \n8300 Jagd und Fischerei                 8'600.00                 8'800.00                 6'441.65                 4'659.75                 5'870.70                          -2.27 \n\n3010.00 Besoldungen                 7'500.00                 7'500.00                 6'550.00                 4'650.00                 5'750.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   500.00                   700.00                   374.25                   462.80                   527.20                        -28.57 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     37.40                     86.95                   133.50   \n\n3130.00 Wildschadenverhütung                 1'000.00                 1'000.00                     80.00                     60.00                     60.00   \n\n                   -200.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n                   -200.00 \n\n  \n                   -200.00 \n\n  \n\n                11'000.00 \n\n                12'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n                   -200.00 \n\n  \n                11'000.00 \n\n  \n                11'000.00 \n\n  \n\n  \n                    500.00 \n\n                   -500.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n              205'800.00 \n\n  \n                    500.00 \n\n  \n                    500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n              105'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n  \n\n                  1'500.00 \n\n44\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00         \n\n4100.02 Fischpacht                  -600.00                  -600.00                  -600.00                  -600.00                  -600.00   \n\n            \n84 Tourismus und Marketing             427'400.00             294'700.00             271'213.70             339'465.98             295'469.17                          45.03 \n\n            \n840 Tourismus und Marketing             427'400.00             294'700.00             271'213.70             339'465.98             295'469.17                          45.03 \n\n            \n8400 Tourismus und Marketing             427'400.00             294'700.00             271'213.70             339'465.98             295'469.17                          45.03 \n\n3010.00 Besoldungen               37'300.00               37'900.00                 5'675.60                 5'518.30                 5'475.50                          -1.58 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -200.00                  -700.00                  -120.00                  -120.00                  -120.00                        -71.43 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 3'000.00                 3'700.00                   446.40                   432.20                   428.40                        -18.92 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 3'700.00                 4'400.00                   559.20                   542.40                   537.60                        -15.91 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   400.00                   400.00                     58.00                     56.50                     56.00   \n\n3130.00 Lokale Tourismusförderung             110'000.00               30'000.00               29'842.20                 1'016.85                 1'135.50                        266.67 Entwicklung Altstadtangebote (Tourismusförderung)\n\n3130.02 Corporate Design                 3'000.00                 3'000.00                   663.90                     81.30     \n\n3130.09 Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation               12'000.00               14'000.00                 7'299.05                 8'938.20                 8'778.20                        -14.29 \n\n3130.12 Einwohneranlässe               40'000.00               30'000.00               29'659.31               33'981.00               25'500.51                          33.33 \n\n3130.14 Digitale Kommunikation (Website, Social Media)               41'000.00               25'000.00               64'452.05               78'966.58               20'683.01                          64.00 Website, Mapify\n\n3130.40 Marketing Diverses               22'000.00               22'000.00               18'704.64               23'804.90               73'756.00   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                   500.00                   500.00                       176.20   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                     21.60                   180.00                     36.40   \n\n3635.00 Beiträge an Anlässe               90'000.00               71'000.00               43'914.00               44'825.45               19'638.85                          26.76 \n\n3636.00 Beitrag an Arbon Tourismus                     60'000.00               60'000.00   \n\n3636.01 Beitrag an Thurgau Tourismus               60'000.00               50'000.00               57'366.00               75'095.00               74'593.00                          20.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 3'600.00                   3'585.00                 3'150.00                 3'315.00   \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                   3'000.00                 8'642.75                 2'607.30                 1'023.00                      -100.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   600.00                     444.00                   390.00                   456.00   \n\n            \n85 Industrie, Gewerbe, Handel               89'800.00               91'000.00               42'431.80               25'479.05               33'999.30                          -1.32 \n\n            \n850 Industrie, Gewerbe, Handel               89'800.00               91'000.00               42'431.80               25'479.05               33'999.30                          -1.32 \n\n            \n8500 Industrie, Gewerbe, Handel               89'800.00               91'000.00               42'431.80               25'479.05               33'999.30                          -1.32 \n\n3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n                2'000.00                 2'000.00                     880.00     \n\n3010.00 Besoldungen               46'500.00               44'900.00               14'635.75               14'250.05               14'080.05                            3.56 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -1'100.00               -2'900.00               -1'016.00                  -960.00                  -900.00                        -62.07 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 3'500.00                 3'400.00                 1'080.40                 1'072.85                 1'042.35                            2.94 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 4'400.00                 4'200.00                 1'384.20                 1'346.40                 1'335.35                            4.76 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   500.00                   400.00                   141.10                   140.60                   136.05                          25.00 \n\n                    200.00 \n\n                    100.00 \n\n                -1'200.00 \n\n  \n\n                  1'600.00 \n\n                  1'800.00 \n\n                    100.00 \n\n  \n                -1'200.00 \n\n  \n                -1'200.00 \n\n  \n\n  \n\n                10'000.00 \n\n                  3'600.00 \n\n                 -3'000.00 \n\n                    600.00 \n\n                16'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                19'000.00 \n\n  \n\n                80'000.00 \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n                10'000.00 \n\n              132'700.00 \n\n                   -600.00 \n\n                    500.00 \n\n                   -700.00 \n\n                   -700.00 \n\n  \n              132'700.00 \n\n  \n              132'700.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n45\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                   500.00                   500.00         \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   634.35       \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                 1'000.00                 1'000.00                 1'933.50                   958.60                   234.20   \n\n3635.01 Messen, Ausstellungen                 5'000.00               10'000.00                       84.05                          -50.00 \n\n3636.01 Diverse Beiträge               27'000.00               27'000.00               23'638.50                 7'706.50               18'071.30   \n\n            \n87 Brennstoffe und Energie           -440'000.00           -503'000.00           -433'953.40           -437'822.45                          -12.52 \n\n            \n871 Energie           -440'000.00           -503'000.00           -433'953.40           -437'822.45                          -12.52 \n\n            \n8710 Energie (allgemein)           -440'000.00           -503'000.00           -433'953.40           -437'822.45                          -12.52 \n\n4120.00 Konzessionen           -440'000.00           -503'000.00           -433'953.40           -437'822.45                          -12.52 Entschädigungen für Nutzung öffentlicher Grund durch Dritte \n(Tarife analog Vorjahre)\n\n            \n9 FINANZEN UND STEUERN      -28'802'896.00      -26'733'800.00      -24'631'827.77      -22'206'224.65      -22'940'225.73                            7.74 \n\n            \n91 Steuern      -21'850'000.00      -21'000'000.00      -20'082'052.78      -21'052'273.67      -20'966'590.48                            4.05 \n\n            \n910 Steuern      -21'850'000.00      -21'000'000.00      -20'082'052.78      -21'052'273.67      -20'966'590.48                            4.05 \n\n            \n9100 Allgemeine Gemeindesteuern      -21'850'000.00      -21'000'000.00      -20'082'052.78      -21'052'273.67      -20'966'590.48                            4.05 \n\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                     1'000.00                 1'000.00             -44'000.00   \n\n3181.02 Abschreibungen / Erlasse             200'000.00             200'000.00             169'315.26             176'360.11             126'548.92   \n\n4000.00 Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr       -15'000'000.00       -14'700'000.00       -14'592'484.42       -14'501'017.10       -14'946'704.86                            2.04 Einnahmen entwickeln sich positiv (Entwicklung einfache \nSteuer sowie Bevölkerungswachstum)\n\n4000.10 Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre           -900'000.00           -500'000.00           -744'953.55           -409'735.69           -282'765.93                          80.00 Aufarbeitung Veranlagungsrückstand\n\n4001.00 Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr         -1'600'000.00         -1'500'000.00         -1'491'188.43         -1'437'069.70         -1'434'578.34                            6.67 \n\n4001.10 Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre           -200'000.00           -200'000.00           -194'950.79           -200'774.24           -194'971.82   \n\n4002.00 Quellensteuern         -1'350'000.00         -1'300'000.00         -1'213'024.15         -1'378'250.80         -1'281'360.20                            3.85 \n\n4010.00 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr         -2'600'000.00         -2'600'000.00         -2'248'347.90         -2'703'897.25         -2'294'267.70   \n\n4010.10 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre           -400'000.00           -400'000.00             232'581.20           -598'889.00           -614'490.55   \n\n            \n93 Finanz- und Lastenausgleich        -3'850'000.00        -3'100'000.00        -3'512'197.00        -2'452'950.60        -2'161'496.00                          24.19 \n\n            \n930 Finanz- und Lastenausgleich        -3'850'000.00        -3'100'000.00        -3'512'197.00        -2'452'950.60        -2'161'496.00                          24.19 \n\n            \n9300 Finanz- und Lastenausgleich        -3'850'000.00        -3'100'000.00        -3'512'197.00        -2'452'950.60        -2'161'496.00                          24.19 \n\n4621.50 Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)         -3'400'000.00         -2'650'000.00         -2'620'210.00         -2'452'950.60         -1'772'742.00                          28.30 \n\n4621.53 Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)           -450'000.00           -450'000.00           -891'987.00             -388'754.00   Beitrag besonderer Belastung IPV\n\n            \n95 Ertragsanteile, übrige        -2'595'000.00        -2'090'000.00        -2'433'881.38        -2'204'052.35        -2'038'630.20                          24.16             -505'000.00 \n\n  \n            -750'000.00 \n\n             -750'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n            -750'000.00 \n\n  \n            -750'000.00 \n\n             -400'000.00 \n\n             -100'000.00 \n\n  \n\n               -50'000.00 \n\n  \n\n  \n            -850'000.00 \n\n  \n\n  \n\n             -300'000.00 \n\n          -2'069'096.00 \n\n  \n            -850'000.00 \n\n  \n            -850'000.00 \n\n                63'000.00 \n\n  \n                63'000.00 \n\n                63'000.00 \n\n  \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n\n  \n                63'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n46\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n            \n950 Ertragsanteile, übrige        -2'595'000.00        -2'090'000.00        -2'433'881.38        -2'204'052.35        -2'038'630.20                          24.16 \n\n            \n9500 Ertragsanteile, übrige        -2'595'000.00        -2'090'000.00        -2'433'881.38        -2'204'052.35        -2'038'630.20                          24.16 \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte               150'000.00             206'166.00             176'193.00             152'831.90                      -100.00 Verzicht auf Einlage, Spezialfinanzierung weist einen hohen \nSaldo aus (> 1 Mio.) \n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente               40'000.00               40'000.00               36'367.25               36'042.85               36'383.50   \n\n4601.01 Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern           -960'000.00           -920'000.00           -925'452.40           -885'696.90           -863'952.20                            4.35 \n\n4601.02 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern         -1'300'000.00         -1'000'000.00         -1'374'439.70         -1'174'620.30         -1'018'879.05                          30.00 Prognose analog Vorjahre\n\n4601.03 Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern           -305'000.00           -300'000.00           -297'523.00           -293'670.00           -286'544.00                            1.67 \n\n4601.11 Alkohol- und Wirtepatent             -70'000.00             -60'000.00             -78'999.53             -62'301.00             -58'470.35                          16.67 \n\n            \n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung           -502'896.00           -548'800.00        -2'354'331.38           -766'092.06             256'019.58                          -8.36 \n\n            \n961 Zinsen           -463'800.00           -369'800.00           -486'740.02           -469'149.31           -497'783.71                          25.42 \n\n            \n9610 Zinsen           -463'800.00           -369'800.00           -486'740.02           -469'149.31           -497'783.71                          25.42 \n\n3406.00 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden             350'000.00             320'000.00             280'754.15             218'033.35             167'550.00                            9.38 \n\n3409.00 Übrige Passivzinsen                 9'800.00               12'000.00               13'950.00                 9'091.20                 4'966.83                        -18.33 \n\n3420.00 Vermögensverwaltung, Depotgebühren               12'000.00               20'000.00               10'847.12               15'950.48               23'955.82                        -40.00 \n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand               70'000.00               70'000.00               65'337.60               55'642.60               32'671.80   \n\n4400.00 Bankzinsen/ übrige Zinserträge             -20'000.00                        -3.47                      -0.05                      -0.06   \n\n4401.01 Verzugs- und Vergütungszinsen             -10'000.00             -20'000.00             -10'512.07             -17'558.47             -13'663.69                        -50.00 \n\n4409.00 Zinsen von Darlehen               -3'000.00               -5'000.00               -4'510.50               -2'499.55               -1'631.65                        -40.00 \n\n4420.00 Aktien, Anteilscheine, Obligationen           -464'000.00           -460'000.00           -464'992.00           -463'748.00           -411'967.05                            0.87 \n\n4440.00 Buchgewinne auf Kapitalanlagen                     -26'715.40   \n\n4499.00 Übriger Finanzertrag               -5'000.00               -5'000.00               -1'847.24             -37'691.66             -15'716.65   \n\n4940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)           -403'600.00           -301'800.00           -375'763.61           -246'369.21           -257'233.66                          33.73 \n\n            \n963 Liegenschaften des Finanzvermögens             -39'096.00           -179'000.00             -73'418.72           -140'919.55           -254'157.91                        -78.16 \n\n            \n9630 Div. Liegenschaften des Finanzvermögens               11'240.00             -29'500.00             -67'233.55             -44'892.35             -73'516.22                      -138.10 \n\n3010.00 Besoldungen               14'500.00           \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                 1'100.00           \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                 1'400.00           \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00           \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   500.00           \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   200.00           \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               65'000.00               50'000.00                 6'610.70               38'673.00                   425.65                          30.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 4'000.00                 5'000.00                 9'226.45                 6'087.85                 6'076.85                        -20.00 \n\n                    200.00 \n\n                    500.00 \n\n                    200.00 \n\n                15'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n                40'740.00 \n\n                14'500.00 \n\n                  1'100.00 \n\n                  1'400.00 \n\n  \n\n  \n\n             -101'800.00 \n\n  \n              139'904.00 \n\n  \n\n               -20'000.00 \n\n                10'000.00 \n\n                  2'000.00 \n\n                 -4'000.00 \n\n  \n              -94'000.00 \n\n                30'000.00 \n\n                 -2'200.00 \n\n                 -8'000.00 \n\n               -10'000.00 \n\n  \n                45'904.00 \n\n  \n              -94'000.00 \n\n             -150'000.00 \n\n  \n\n               -40'000.00 \n\n             -300'000.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n            -505'000.00 \n\n  \n            -505'000.00 \n\n47\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3431.40 Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)               42'500.00               36'000.00               42'306.55               37'165.85               35'350.15                          18.06 \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               10'000.00                 9'000.00                 9'997.06               10'914.50                 8'103.49                          11.11 \n\n3439.11 Energie Parkplatz Römerhof                 1'000.00                 1'000.00                   939.05                   776.95                   805.95   \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                 2'400.00                 1'500.00                 2'206.45                 2'207.13                   589.89                          60.00 \n\n3439.50 Dienstleistungen/Gutachten Dritter                 6'740.00                 2'000.00                 5'150.94               13'193.89                          237.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)               13'500.00               18'000.00                 6'570.00                   240.00                   150.00                        -25.00 \n\n4430.00 Pachtzinse                       540.00       \n\n4430.01 Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade             -24'000.00             -24'000.00             -22'300.00             -22'800.00             -20'688.50   \n\n4430.03 Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)             -20'000.00             -20'000.00             -18'800.10             -18'223.75             -13'933.75   \n\n4430.06 Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)             -27'000.00             -27'000.00             -26'234.80             -26'234.80             -26'234.80   \n\n4430.07 Baurechtszins Kupferwiesen             -12'000.00             -12'000.00             -11'535.30             -11'535.30             -11'535.30   \n\n4430.09 Tennisplatz Buchhorn               -3'000.00               -3'000.00               -2'930.95               -2'930.95               -2'930.95   \n\n4430.10 Parkplatz Römerhof - Dauermieter             -20'000.00             -20'000.00             -19'650.00             -21'350.00             -18'150.00   \n\n4430.11 Parkplatz Römerhof - Parkuhren             -16'000.00             -16'000.00             -19'464.60             -21'761.72             -16'229.90   \n\n4430.12 Pachtzins Fallentürli, Familiengärten             -13'000.00             -13'000.00             -12'515.00             -12'515.00             -12'515.00   \n\n4430.13 Mieteinnahmen Niederfeld 35+37 (Rietli)             -16'800.00             -17'000.00             -17'350.00             -16'800.00               -2'800.00                          -1.18 \n\n            \n9631 Restaurant Seeparksaal               -8'600.00             -31'100.00             -46'457.75             -41'387.50             -30'330.00                        -72.35 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               10'000.00                 5'000.00               -1'777.05                 5'111.80                 5'740.40                        100.00 \n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                 5'000.00                 5'000.00                       946.80   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt               15'000.00                 5'000.00                   765.90                 3'713.10                 4'260.05                        200.00 \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 3'000.00                 3'500.00                 4'153.60                 3'521.15                 1'589.60                        -14.29 \n\n4430.03 Miete Restaurant             -45'600.00             -45'600.00             -45'600.00             -49'400.00             -39'200.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto                 4'000.00               -4'000.00               -4'000.20               -4'333.55               -3'666.85                      -200.00 \n\n            \n9632 Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)             -15'510.00               -6'100.00             -16'495.40             -28'954.59             -27'261.67                        154.26 \n\n3010.00 Besoldungen                 3'900.00                 7'400.00                 3'441.80                 4'486.00                 4'324.00                        -47.30 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   300.00                   100.00                   251.85                     57.90                     57.90                        200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     35.75                     90.90                   112.35   \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                 7'000.00               10'000.00                 3'438.95                 1'190.80                 4'432.80                        -30.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt               10'500.00               12'000.00                 7'886.00                 7'594.35                 1'616.40                        -12.50 \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               10'000.00                 8'000.00               14'731.05               10'964.85                 8'115.70                          25.00 \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 4'130.00                 3'000.00                 1'954.20                 1'420.96                   785.20                          37.67 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   500.00                 3'000.00                     3'150.00                        -83.33 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   200.00                   800.00                   288.00                     564.25                        -75.00 \n\n4430.01 Mietzinsen Wohnhaus             -14'640.00             -14'000.00             -12'640.00             -14'340.00             -12'540.00                            4.57 \n\n4430.04 Mietzinsen Ferien im Baudenkmal             -20'000.00             -20'000.00             -18'083.00             -20'855.35             -21'510.27   \n\n4430.06 Mietzinsen Garagen             -15'000.00             -14'000.00             -15'600.00             -16'965.00             -14'170.00                            7.14 \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten pauschal               -2'500.00               -2'500.00               -2'200.00               -2'600.00               -2'200.00   \n\n            \n\n                   -640.00 \n\n  \n\n                 -1'000.00 \n\n  \n\n  \n\n                 -1'500.00 \n\n                  2'000.00 \n\n                  1'130.00 \n\n                 -2'500.00 \n\n                   -600.00 \n\n                -9'410.00 \n\n                 -3'500.00 \n\n                    200.00 \n\n  \n\n                 -3'000.00 \n\n                10'000.00 \n\n                   -500.00 \n\n  \n\n                  8'000.00 \n\n  \n\n                    200.00 \n\n  \n                22'500.00 \n\n                  5'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -4'500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  6'500.00 \n\n                  1'000.00 \n\n  \n\n                    900.00 \n\n                  4'740.00 \n\n48\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n9633 Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)               18'700.00                 5'300.00                 5'136.94                 9'081.65                 4'518.79                        252.83 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               15'000.00                 2'000.00                 1'934.55                 5'826.55                 1'825.50                        650.00 Sanierung Lüftung\n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 1'500.00                 2'500.00                 2'016.20                 1'968.60                 1'942.85                        -40.00 \n\n3439.40 Versicherungsprämien, Expertisen                 1'900.00                 1'300.00                 1'986.19                 1'986.50                 1'250.44                          46.15 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   500.00           \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   500.00           \n\n4430.01 Mietzinsen                  -700.00                  -500.00                  -800.00                  -700.00                  -500.00                          40.00 \n\n            \n9634 Rathausgasse 1 - 3             -49'190.00             -78'000.00             160'933.31             -93'971.55             -73'923.95                        -36.94 \n\n3010.00 Besoldungen                 4'400.00                 4'200.00                 4'090.20                 4'009.80                 3'978.00                            4.76 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   400.00                   300.00                   328.80                   322.80                   319.80                          33.33 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     33.00                     36.60                     52.20   \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Rathausgasse 1               15'000.00               10'000.00             255'580.75               11'628.95               10'538.10                          50.00 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Rathausgasse 3               20'000.00           neues Konto (Unterhalt separat ausgewiesen)\n\n3431.30 Übriger Unterhalt               10'000.00               10'000.00               12'784.90                 5'789.15                 5'608.30   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               20'000.00               17'000.00               19'722.70               20'497.10               15'684.50                          17.65 \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 5'510.00                 5'000.00                 6'520.66                 6'152.65                 2'955.65                          10.20 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   300.00                   300.00                       225.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   100.00                   100.00         \n\n4430.01 Mietzinsen           -105'000.00           -105'000.00           -109'393.80           -118'509.95             -94'933.90   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto             -20'000.00             -20'000.00             -28'733.90             -23'898.65             -18'351.60   \n\n            \n9635 Feilenstrasse 1, Stachen               -1'500.00                   900.00             -19'335.10               50'267.46                 9'148.55                      -266.67 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               10'000.00               20'000.00                 4'319.90               76'807.70               22'743.04                        -50.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 5'000.00                 2'000.00                 1'130.85                 2'129.45                 4'142.85                        150.00 \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 6'000.00                 8'500.00                 4'605.95                 6'645.75                 7'957.90                        -29.41 \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                 1'200.00                 2'000.00                 1'247.45                 1'247.51                 2'164.36                        -40.00 \n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter                 2'500.00                 1'000.00                   2'168.50                          150.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 6'500.00                 6'200.00                 8'880.00                 5'070.00                 6'285.00                            4.84 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                 1'800.00                 2'200.00                   764.75                   673.50                   692.75                        -18.18 \n\n4430.01 Mietzinsen             -37'500.00             -37'500.00             -37'644.00             -40'781.00             -31'327.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten                 3'000.00               -3'500.00               -2'640.00               -3'693.95               -3'510.35                      -185.71 \n\n            \n9636 Schulstrasse 2, Frasnacht               12'030.00                 8'600.00                     19.57               13'087.78                 2'644.40                          39.88 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               15'000.00               10'000.00                   772.30               24'392.82                 7'686.95                          50.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 3'000.00                 3'000.00                 4'322.10                 4'417.60                 1'688.95   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial               15'000.00               15'000.00               12'030.85                 2'964.50               13'977.15   \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                 1'230.00                 1'300.00                 1'299.52                 1'299.46                   838.20                          -5.38 \n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter                 3'500.00                 5'000.00                 7'238.05                 5'815.15                 5'641.15                        -30.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                 6'000.00                 4'000.00                 6'240.00                 5'550.00                 2'070.00                          50.00 \n\n  \n\n  \n\n                     -70.00 \n\n                 -1'500.00 \n\n                  2'000.00 \n\n  \n\n                  6'500.00 \n\n  \n                  3'430.00 \n\n                  5'000.00 \n\n                 -2'500.00 \n\n                   -800.00 \n\n                  1'500.00 \n\n                    300.00 \n\n                   -400.00 \n\n  \n\n  \n                -2'400.00 \n\n               -10'000.00 \n\n                  3'000.00 \n\n                  3'000.00 \n\n                    510.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                    100.00 \n\n  \n\n                  5'000.00 \n\n                20'000.00 \n\n  \n\n                    500.00 \n\n                   -200.00 \n\n  \n                28'810.00 \n\n                    200.00 \n\n                13'400.00 \n\n                13'000.00 \n\n                 -1'000.00 \n\n                    600.00 \n\n                    500.00 \n\n49\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   800.00                   800.00                   696.75                   618.25                   457.00   \n\n4430.01 Mietzinsen             -27'000.00             -25'000.00             -27'240.00             -26'780.00             -25'305.00                            8.00 \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto               -5'000.00               -5'000.00               -4'860.00               -4'670.00               -3'970.00   \n\n4439.01 Heiz- und Nebenkosten                  -500.00                  -500.00                  -480.00                  -520.00                  -440.00   \n\n            \n9637 Restaurant Strandbad               -9'516.00             -53'500.00             -85'075.50                 2'776.64             -62'093.80                        -82.21 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV               15'000.00               15'000.00                 1'079.50               84'154.44                     20.25   \n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte               50'000.00                 5'000.00                   1'810.45                 3'651.65                        900.00 Anschaffung Küche/Küchengeräte\n\n3431.30 Übriger Unterhalt               10'000.00               10'000.00               10'232.45                 5'739.05                 9'580.45   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                 6'000.00                 6'000.00                 6'098.05                 6'484.70                 4'235.00   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 4'484.00                   500.00                   457.15                   464.30                   418.85                        796.80 \n\n4430.03 Mietzins Restaurant             -95'000.00             -90'000.00           -102'942.65             -95'876.30             -80'000.00                            5.56 \n\n            \n9638 Rondelle                 3'250.00                 4'400.00               -4'911.24               -6'927.09               -3'344.01                        -26.14 \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                 7'500.00               10'000.00                   3'196.75                 6'069.90                        -25.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                 6'000.00                 5'000.00                 5'566.95                 1'414.35                   388.90                          20.00 \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                 1'350.00                 1'000.00                 1'461.81                 1'461.81                   920.19                          35.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   300.00                   300.00                     60.00                     240.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   100.00                   100.00                         37.00   \n\n4430.01 Einnahmen Vermietung             -12'000.00             -12'000.00             -12'000.00             -13'000.00             -11'000.00   \n\n            \n969 Diverses Finanzvermögen            -1'794'172.64           -156'023.20          1'007'961.20   \n\n            \n9690 Diverses Finanzvermögen            -1'794'172.64           -156'023.20          1'007'961.20   \n\n3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV                     51'976.80          1'009'700.00   \n\n4440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV             -1'793'284.24           -208'000.00               -1'738.80   \n\n4898.10 Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV                      -888.40       \n\n            \n97 Rückverteilungen               -5'000.00                 5'000.00               -6'161.10               -7'710.40               -2'598.10                      -200.00 \n\n            \n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe               -5'000.00                 5'000.00               -6'161.10               -7'710.40               -2'598.10                      -200.00 \n\n            \n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe               -5'000.00                 5'000.00               -6'161.10               -7'710.40               -2'598.10                      -200.00 \n\n4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe               -5'000.00                 5'000.00               -6'161.10               -7'710.40               -2'598.10                      -200.00 \n\n            \n99 Nicht aufgeteilte Posten              3'756'795.87          4'276'854.43          1'973'069.47   \n\n            \n990 Nicht aufgeteilte Posten              1'781'238.40             156'023.20        -1'007'961.20   \n\n            \n9903 Einlagen in die Reserven              1'781'238.40             156'023.20        -1'007'961.20   \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n              -10'000.00 \n\n  \n              -10'000.00 \n\n               -10'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n              -10'000.00 \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n                  1'000.00 \n\n                    350.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                  3'984.00 \n\n                 -5'000.00 \n\n  \n                -1'150.00 \n\n                 -2'500.00 \n\n                43'984.00 \n\n  \n\n                45'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n                 -2'000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n50\n\n\n\nErfolgsrechnung Details\n\nKonto Bezeichnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nBudget 2025 / \nBudget 2024\n\nErläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag %\n\nStadt Arbon BU 2025 vor Parlamentssitzung vom 17.09.2024\n\nBetrag\n\n3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV                       888.40       \n\n3898.00 Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen              1'780'350.00             208'000.00                 1'738.80   \n\n4898.10 Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV                   -51'976.80         -1'009'700.00   \n\n            \n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge                   20'033.90               80'272.47               25'000.00   \n\n            \n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge                   20'033.90               80'272.47               25'000.00   \n\n3010.00 Besoldungen                     4'000.00             100'000.00                 2'000.00   \n\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                     6'000.00             -19'000.00               23'000.00   \n\n3199.00 Übrige Aufwendungen                     10'119.94     \n\n3440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV                       4'515.36     \n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK                   13'567.85             349'348.43     \n\n3830.00 Ausserordentliche verschiedene Aufwände             \n\n4390.00 Übrige Erträge                   -3'533.95           -360'195.90     \n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK                     -4'515.36     \n\n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge             \n\n            \n999 Abschluss              1'955'523.57          4'040'558.76          2'956'030.67   \n\n9999 Abschluss              1'955'523.57          4'040'558.76          2'956'030.67   \n\n9000.00 Ertragsüberschuss              1'955'523.57          4'040'558.76          2'956'030.67   \n\nGesamtergebnis             218'091.00             176'390.00                                23.64                 41'701.00 \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n51\n\n\n