parent_type: agenda

name: Ersatzwahl Ständige parlamentarische Redaktionskommission, Jonas Fischer

format: application/pdf

text: \n \nStadtparlament Arbon \n\n \n\n \nRedaktionskommission / Ständige parlamentarische Kommission \n\n \n\n \n \n\nErsatzwahl in die 5er-Kommission \n\n \nSachverhalt \n\n \nGemäss Geschäftsreglement für das Arboner Stadtparlament, Art. 12, wählt das Parlament für \ndie laufende Amtsdauer die fünf Mitglieder der Redaktionskommission. \n \nLinda Heller, SP/Grüne, hat per 31. Dezember 2024 ihren Rücktritt aus der Redaktionskommis-\nsion bekannt gegeben. Somit gilt es ein Ersatzmitglied zu wählen. \n \nJonas Fischer, SP/Grüne, ist seit dem 1. Januar 2025 Parlamentsmitglied und wird als Ersatzmit-\nglied vorgeschlagen. \n \n \nErwägungen \n\n \nEs gilt den Sitz in die ständige parlamentarische Redaktionskommission neu zu besetzen. \nDie Fraktion SP/Grüne unterbreitet dem Stadtparlament folgenden Wahlvorschlag: \n \n\n Jonas Fischer, SP/Grüne \n \n \nAntrag \n \nDie Fraktion SP/Grüne beantragt Jonas Fischer, per 21. Januar 2025, als Ersatzmitglied in die \nständige parlamentarische Redaktionskommission zu wählen. \n\n\n\tStadtparlament Arbon\n\n


8_Finanzplan Bu 2024 (rosa)

text: \nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon\n\nArbon, 20. Februar 2023\n\nSeite 2 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon\n\nINDEXTABELLE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\nordentlicher Teuerungsindex (Multiplikator, im Vergleich zum Vorjahr) 1.020   1.020   1.015   1.015   1.012   1.012   1.012   1.012   \nLohnteuerung (Multiplikator, im Vergleich zum Vorjahr) 1.030   1.030   1.020   1.020   1.018   1.018   1.018   1.018   \n\nSTEUERBERECHNUNGSTABELLE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\nStaats- und Gemeindesteuern (natürliche Personen)\n\nEinfache Staatssteuer lfd. Jahr 25'195 24'898 25'028 25'278 25'582 25'889 26'199 26'514 26'832 27'154\n\nSteuerfuss 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72%\n\nTotal Ertrag Steuern nat. Personen lfd. Jahr 18'140 17'927 18'020 18'200 18'419 18'640 18'863 19'090 19'319 19'551 \n\nTARIFENTWICKLUNGEN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\nSpezialfinanzierungen (in die Rechnung integriert)\n\nFeuerwehr\n\nFeuerwehrersatzabgabe (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr 1.00% 1.00% 1.00% 5.00% 5.00% 5.00% 1.00% 1.00%\nErtrag / Umsatzerlöse 1'183.2 1'206.4 1'218.5 1'230.6 1'243.0 1'305.1 1'370.4 1'438.9 1'453.3 1'467.8\n\nParkplatzbewirtschaftung\n\nTarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\nErtrag / Umsatzerlöse 632.7 751.3 758.9 766.4 774.1 781.9 789.7 797.6 805.5 813.6\n\nAbwasserbeseitigung\n\nTarifentwicklung (+ = Erhöhung / - = Senkung) ggü. vorherigem Planjahr 1.00% 1.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%\nErtrag / Umsatzerlöse 4'430.2 4'177.1 4'218.9 4'261.0 4'474.1 4'697.8 4'932.7 5'179.3 5'438.3 5'710.2\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\n1) Prognose Wachstum einfache Steuern im Vergleich zum Vorjahr zu 1.0% 1.0% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%\n\nSeite 3 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan\n\nAUFWAND 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n0 Allgemeine Verwaltung 6'468.8 6'626.3 7'111.2 7'363.9 7'506.4 7'641.4 7'761.7\n01 Legislative und Exekutive 902.8 914.0 968.5 1'033.3 1'052.6 1'072.2 1'089.8\n30 Personalaufwand 688.6 660.7 680.5 754.2 769.3 784.7 798.8\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 203.7 245.5 270.0 261.1 265.0 269.0 272.2\n36 Transferaufwand 0.0 0.0 6.0 6.0 6.1 6.2 6.3\n39 Interne Verrechnungen 10.5 7.8 12.0 12.0 12.2 12.4 12.5\n02 Allgemeine Dienste 5'566.0 5'712.3 6'142.7 6'330.6 6'453.9 6'569.2 6'671.9\n30 Personalaufwand 3'572.7 3'640.1 4'248.8 4'214.9 4'299.2 4'385.2 4'464.2\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'519.5 1'621.7 1'460.0 1'637.2 1'661.8 1'686.7 1'707.0\n33 Abschreibungen VV 167.4 189.6 167.9 189.9 199.9 199.9 199.9\n39 Interne Verrechnungen 306.5 260.8 266.0 288.6 292.9 297.3 300.9\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 3'893.6 4'207.3 4'083.3 4'335.3 4'424.6 4'542.8 4'657.7\n11 Öffentliche Sicherheit 95.7 96.3 96.5 108.2 110.0 111.8 113.3\n30 Personalaufwand 27.9 25.7 26.5 28.2 28.8 29.3 29.9\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 67.8 70.6 70.0 80.0 81.2 82.4 83.4\n14 Allgemeines Rechtswesen 1'942.4 2'141.2 2'177.0 2'310.6 2'304.0 2'347.4 2'386.5\n30 Personalaufwand 1'462.2 1'645.5 1'676.0 1'744.1 1'779.0 1'814.6 1'847.2\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 182.1 188.7 240.0 321.9 276.7 280.9 284.2\n36 Transferaufwand 177.5 206.9 211.0 180.0 182.7 185.4 187.7\n39 Interne Verrechnungen 120.6 100.2 50.0 64.6 65.6 66.6 67.4\n15 Feuerwehr 1'379.2 1'386.1 1'295.5 1'341.0 1'396.2 1'460.7 1'527.8\n1500 Feuerwehr 1'379.2 1'386.1 1'295.5 1'341.0 1'396.2 1'460.7 1'527.8\n30 Personalaufwand 488.3 546.0 662.0 659.9 669.8 679.8 688.0\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 367.0 448.2 399.0 310.0 316.2 322.5 328.3\n33 Abschreibungen VV 122.3 119.4 119.0 130.5 136.7 138.7 218.7\n34 Finanzaufwand 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0\n35 Einlage in Spezialfinanzierung 346.2 221.1 66.5 190.1 222.2 267.5 160.1\n35 Einlage in Spezialfinanzierung FK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n36 Transferaufwand 22.5 23.2 22.0 22.0 22.3 22.7 22.9\n39 Interne Verrechnungen 32.8 28.3 27.0 28.5 28.9 29.4 29.7\n16 Verteidigung 476.4 583.7 514.3 575.5 614.5 623.0 630.1\n30 Personalaufwand 89.2 101.3 95.4 124.6 127.1 129.6 132.0\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 174.1 287.6 198.9 199.2 202.2 205.2 207.7\n33 Abschreibungen VV 39.3 39.3 39.3 60.7 91.3 91.3 91.3\n36 Transferaufwand 88.7 99.5 129.2 139.5 141.6 143.7 145.4\n37 Durchlaufende Beiträge 83.8 50.4 50.0 50.0 50.8 51.5 52.1\n39 Interne Verrechnungen 1.3 5.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 5'043.6 5'429.0 5'396.3 5'612.8 5'887.1 6'180.1 6'217.8\n31 Kulturerbe 582.6 526.9 622.4 680.7 655.3 713.5 670.4\n30 Personalaufwand 96.9 96.5 101.9 104.6 106.7 108.8 110.8\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 163.9 236.6 223.4 229.4 232.8 286.3 239.2\n33 Abschreibungen VV 148.2 90.1 152.2 142.5 168.2 168.2 168.2\n36 Transferaufwand 132.5 61.3 89.7 144.7 86.9 88.2 89.2\n36 Abschreibung Investitionsbeiträge 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen 41.1 42.5 55.2 59.5 60.7 61.9 63.0\n32 Kultur, übrige 238.7 260.2 256.3 297.4 302.0 306.8 310.7\n30 Personalaufwand 1.0 2.9 2.4 36.5 37.2 38.0 38.7\n36 Transferaufwand 237.7 257.3 253.9 260.9 264.8 268.8 272.0\n34 Sport und Freizeit 4'222.3 4'642.0 4'517.6 4'634.7 4'929.8 5'159.9 5'236.8\n30 Personalaufwand 603.3 726.7 748.5 739.3 754.1 769.2 783.0\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'402.5 1'634.2 1'316.0 1'525.1 1'447.9 1'469.6 1'387.3\n33 Abschreibungen VV 335.6 329.3 359.7 353.5 557.7 720.4 840.8\n36 Transferaufwand 351.9 439.5 448.3 491.4 498.8 506.3 512.3\n36 Abschreibung Investitionsbeiträge 0.0 0.0 123.0 0.0 123.0 123.0 123.0\n39 Interne Verrechnungen 1'529.0 1'512.3 1'522.2 1'525.4 1'548.3 1'571.5 1'590.4\n\n4 Gesundheit 3'522.7 3'925.2 4'260.5 4'907.6 4'481.3 4'548.5 4'403.1\n41 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'426.4 1'527.9 1'648.0 1'700.0 1'725.5 1'751.4 1'772.4\n36 Transferaufwand 1'426.4 1'527.9 1'648.0 1'700.0 1'725.5 1'751.4 1'772.4\n42 Ambulante Krankenpflege 2'005.6 2'306.7 2'520.0 3'117.9 2'664.7 2'704.6 2'537.1\n36 Transferaufwand 2'005.6 2'306.7 2'520.0 3'117.9 2'664.7 2'704.6 2'537.1\n43 Gesundheitsprävention 90.7 90.6 92.5 89.7 91.1 92.5 93.6\n30 Personalaufwand 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.8 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0\n36 Transferaufwand 88.4 89.1 90.9 87.2 88.5 89.8 90.9\n\n5 Soziale Sicherheit 17'218.1 18'431.8 18'847.7 19'476.9 19'747.7 20'054.1 20'307.2\n51 Krankheit und Unfall 3'650.4 3'307.1 3'373.8 3'535.1 3'589.4 3'644.5 3'689.8\n30 Personalaufwand 209.6 186.4 191.0 252.3 257.3 262.5 267.2\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26.9 35.0 35.7 47.8 48.5 49.2 49.8\n36 Transferaufwand 3'406.5 3'079.6 3'141.1 3'235.0 3'283.5 3'332.8 3'372.8\n39 Interne Verrechnungen 7.4 6.1 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nSeite 4 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan\n\nAUFWAND 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n52 Invalidität 5.4 5.6 5.7 5.1 5.2 5.3 5.3\n36 Transferaufwand 5.4 5.6 5.7 5.1 5.2 5.3 5.3\n53 Alter und Hinterlassene 384.7 377.3 388.2 393.5 401.2 409.0 416.2\n30 Personalaufwand 359.4 339.5 349.7 359.2 366.4 373.7 380.4\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 16.5 30.1 30.7 32.8 33.3 33.8 34.2\n36 Transferaufwand 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6\n39 Interne Verrechnungen 7.4 6.1 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0\n54 Familie und Jugend 1'899.4 1'905.2 1'944.9 2'284.3 2'319.4 2'355.1 2'384.5\n30 Personalaufwand 152.5 157.6 162.4 174.1 177.6 181.1 184.4\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 72.9 52.2 53.2 68.1 69.1 70.2 71.0\n36 Transferaufwand 1'297.6 1'273.9 1'299.4 1'642.1 1'666.7 1'691.7 1'712.0\n37 Durchlaufende Beiträge 375.4 421.0 429.4 400.0 406.0 412.1 417.0\n39 Interne Verrechnungen 1.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0\n55 Arbeitslosigkeit 10.2 10.8 11.0 10.1 10.3 10.4 10.5\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5.2 3.8 3.9 5.1 5.2 5.3 5.3\n36 Transferaufwand 5.0 7.0 7.1 5.0 5.1 5.2 5.2\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 11'268.2 12'825.8 13'124.0 13'248.8 13'422.3 13'629.8 13'800.9\n30 Personalaufwand 1'068.3 1'200.9 1'280.0 1'224.8 1'249.3 1'274.3 1'297.2\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 189.0 213.0 217.2 261.4 265.3 269.3 272.5\n33 Abschreibungen VV 0.0 18.2 5.2 36.0 5.2 5.2 5.2\n36 Transferaufwand 10'010.1 11'392.7 11'620.5 11'725.0 11'900.9 12'079.4 12'224.3\n39 Interne Verrechnungen 0.8 1.1 1.1 1.6 1.6 1.6 1.7\n\n6 Verkehr 6'642.9 6'583.9 6'839.0 7'433.5 7'619.5 7'840.9 8'204.2\n61 Strassenverkehr 5'631.0 5'552.0 5'748.4 5'991.7 6'418.8 6'614.0 6'964.2\n6130 Kantonsstrassen 315.2 304.2 312.5 324.0 342.3 364.4 440.6\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.1 3.1\n33 Abschreibungen VV 252.4 252.4 259.7 253.0 270.2 291.2 366.6\n39 Interne Verrechnungen 62.8 51.8 52.8 68.0 69.0 70.1 70.9\n6150 Gemeindestrassen 1'975.4 1'764.7 1'868.6 1'990.5 2'182.1 2'290.7 2'496.7\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 782.7 652.8 665.9 743.0 804.1 816.2 876.0\n33 Abschreibungen VV 513.7 552.4 632.1 632.0 753.2 840.4 979.0\n39 Interne Verrechnungen 679.1 559.4 570.6 615.5 624.7 634.1 641.7\n6151 Parkplatzbewirtschaftung 643.3 760.7 768.4 672.2 784.2 792.1 800.1\n30 Personalaufwand 143.1 146.6 150.9 142.8 145.7 148.6 151.2\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 88.2 110.8 113.0 116.9 118.7 120.4 121.9\n33 Abschreibungen VV 19.6 20.6 20.6 63.0 28.6 54.4 80.1\n34 Finanzaufwand 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n35 Einlage in Spezialfinanzierung 312.3 249.4 245.8 19.2 156.0 128.4 102.4\n39 Interne Verrechnungen 80.1 233.4 238.1 330.3 335.3 340.3 344.4\n6152 Parkierungsanlage / Blaue Zone 128.9 139.7 143.1 160.0 163.5 166.4 169.0\n30 Personalaufwand 94.1 94.2 97.0 109.2 111.4 113.6 115.7\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 22.2 31.3 31.9 34.6 35.1 35.6 36.1\n33 Abschreibungen VV 3.8 8.8 8.7 8.0 8.7 8.7 8.7\n39 Interne Verrechnungen 8.7 5.4 5.5 8.2 8.3 8.4 8.5\n6191 Werkhof 2'568.1 2'582.9 2'655.8 2'845.0 2'946.7 3'000.4 3'057.8\n30 Personalaufwand 2'024.4 1'957.8 2'016.6 2'258.8 2'354.0 2'401.1 2'444.3\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 397.2 469.6 483.6 429.1 435.5 442.1 447.4\n33 Abschreibungen VV 142.1 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 160.8\n39 Interne Verrechnungen 4.3 3.5 3.6 5.1 5.2 5.3 5.4\n62 Öffentlicher Verkehr 1'005.6 1'024.1 1'082.7 1'404.9 1'163.1 1'188.7 1'201.4\n30 Personalaufwand 9.5 10.3 10.6 12.9 13.2 13.4 13.7\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 18.1 17.3 17.7 16.6 16.8 17.1 17.3\n33 Abschreibungen VV 76.9 88.3 88.3 89.5 98.3 108.3 108.3\n36 Transferaufwand 845.3 883.3 911.0 1'260.9 979.8 994.5 1'006.4\n36 Abschreibung Investitionsbeiträge 29.7 0.0 29.7 0.0 29.7 29.7 29.7\n39 Interne Verrechnungen 26.2 25.0 25.5 25.0 25.4 25.8 26.1\n63 Verkehr, übrige 6.4 7.8 8.0 37.0 37.6 38.1 38.6\n36 Transferaufwand 6.4 7.8 8.0 37.0 37.6 38.1 38.6\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 7'403.2 7'333.1 7'183.7 8'125.3 8'007.4 8'486.8 8'578.3\n72 Abwasserbeseitigung 4'633.9 4'669.2 4'797.2 4'684.7 4'769.3 4'989.2 5'229.1\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 118.4 112.4 114.3 145.2 147.2 149.2 150.8\n30 Personalaufwand 6.1 5.6 5.8 6.8 6.9 7.1 7.2\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 83.6 81.0 82.6 106.5 108.1 109.7 111.0\n33 Abschreibungen VV 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4\n39 Interne Verrechnungen 12.3 9.3 9.5 15.5 15.7 16.0 16.2\n\nSeite 5 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan\n\nAUFWAND 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 4'515.5 4'556.8 4'682.9 4'539.5 4'622.2 4'840.0 5'078.3\n30 Personalaufwand 0.0 68.7 70.7 73.2 74.7 76.2 77.5\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 364.3 458.9 468.1 388.0 393.8 399.7 404.5\n33 Abschreibungen VV 338.9 365.7 407.3 438.5 459.3 505.5 582.5\n35 Einlage in Spezialfinanzierung 237.9 0.0 0.0 0.0 0.0 108.8 218.9\n36 Transferaufwand 3'536.7 3'631.5 3'704.1 3'600.0 3'654.0 3'708.8 3'753.3\n39 Interne Verrechnungen 37.7 32.0 32.7 39.8 40.4 41.0 41.5\n73 Abfallwirtschaft 605.2 535.0 584.4 587.0 612.6 627.6 641.4\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 351.6 268.1 309.0 320.2 325.0 329.9 333.8\n33 Abschreibungen VV 120.5 132.7 138.6 131.8 150.6 158.7 166.8\n\n39 Interne Verrechnungen 133.1 134.2 136.9 135.0 137.0 139.1 140.7\n74 Verbauungen 193.6 285.6 288.8 271.5 273.9 276.1 277.9\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 31.0 70.1 71.5 45.0 45.7 46.4 46.9\n33 Abschreibungen VV 59.6 128.8 128.8 128.5 128.8 128.8 128.8\n39 Interne Verrechnungen 102.9 86.8 88.5 98.0 99.5 101.0 102.2\n75 Arten- und Landschaftsschutz 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1\n36 Transferaufwand 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 267.8 266.1 200.0 552.4 560.7 569.2 576.1\n30 Personalaufwand 4.9 6.5 6.7 12.0 12.2 12.5 12.7\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 187.4 187.6 191.3 180.5 183.2 186.0 188.2\n33 Abschreibungen VV 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n36 Transferaufwand 18.6 0.0 0.0 356.9 362.3 367.7 372.1\n36 Abschreibung Investitionsbeiträge 51.9 70.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen 2.8 1.9 2.0 3.0 3.0 3.1 3.1\n77 Übriger Umweltschutz 812.2 851.5 816.0 962.1 910.7 927.0 941.3\n30 Personalaufwand 395.2 452.9 466.5 516.6 526.9 537.5 547.1\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 280.8 270.0 287.0 317.2 322.0 326.8 330.7\n33 Abschreibungen VV 67.4 67.4 0.0 67.4 0.0 0.0 0.0\n36 Transferaufwand 63.8 56.6 57.7 55.0 55.8 56.7 57.3\n39 Interne Verrechnungen 5.0 4.6 4.7 5.9 6.0 6.1 6.2\n79 Raumordnung 890.5 725.7 497.3 1'067.5 880.0 1'097.5 912.5\n30 Personalaufwand 6.3 3.5 4.2 319.3 325.7 332.2 338.2\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 783.6 617.5 391.0 641.0 450.6 660.4 468.3\n33 Abschreibungen VV 20.3 20.3 20.3 25.0 20.3 20.3 20.3\n36 Transferaufwand 78.7 80.2 77.5 81.5 82.7 84.0 85.0\n39 Interne Verrechnungen 1.6 4.2 4.3 0.7 0.7 0.7 0.7\n\n8 Volkswirtschaft 409.3 441.9 368.9 466.1 473.6 481.3 487.7\n81 Landwirtschaft 24.8 22.9 23.4 24.0 24.4 24.7 25.0\n30 Personalaufwand 0.0 0.3 0.3 1.0 1.0 1.0 1.1\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24.8 22.6 23.1 23.0 23.3 23.7 24.0\n82 Forstwirtschaft 48.5 48.8 49.8 50.0 50.8 51.5 52.1\n36 Transferaufwand 48.5 48.8 49.8 50.0 50.8 51.5 52.1\n83 Jagd und Fischerei 6.5 5.3 9.3 9.6 9.8 10.0 10.1\n30 Personalaufwand 6.4 5.2 8.2 8.5 8.7 8.8 9.0\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.1 0.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1\n84 Tourismus 295.5 339.5 244.9 290.4 295.0 299.6 303.5\n30 Personalaufwand 6.4 6.4 6.6 41.4 42.2 43.1 43.8\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 130.1 147.0 151.0 125.0 126.9 128.8 130.3\n36 Transferaufwand 154.2 179.9 81.0 121.0 122.8 124.7 126.2\n39 Interne Verrechnungen 4.8 6.1 6.3 3.0 3.0 3.1 3.1\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 34.0 25.5 41.6 92.1 93.8 95.4 96.9\n30 Personalaufwand 15.7 16.7 18.6 54.1 55.2 56.3 57.3\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0\n36 Transferaufwand 18.1 7.8 22.0 37.0 37.6 38.1 38.6\n87 Brennstoffe und Energie 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n33 Abschreibungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n9 Finanzen und Steuern 1'770.8 1'852.4 1'132.9 1'208.5 1'033.0 1'220.0 1'565.5\n91 Steuern 82.5 177.4 200.0 200.0 223.0 226.3 229.1\n31 Tatsächliche Forderungsverluste 82.5 177.4 200.0 200.0 223.0 226.3 229.1\n95 Ertagsanteile, übrige 189.2 212.2 216.5 160.0 162.4 164.8 166.8\n35 Einlage in Fonds 152.8 176.2 179.7 120.0 121.8 123.6 125.1\n36 Transferaufwand 36.4 36.0 36.8 40.0 40.6 41.2 41.7\n\nSeite 6 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan\n\nAUFWAND 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'472.3 809.8 716.4 848.5 647.6 828.8 1'169.6\n30 Personalaufwand 8.8 9.0 9.3 12.5 12.8 13.0 13.2\n34 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden 167.6 243.0 240.1 676.1 472.6 651.1 989.7\n34 Aufwand Liegenschaften FV 210.8 450.2 319.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n34 Wertberichtigung FV 1'009.7 52.0 53.0 54.1 54.9 55.7 56.4\n34 Übriger Finanzaufwand 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n39 Interne Verrechnungen 46.5 55.6 95.0 105.8 107.4 109.0 110.3\n99 Nicht aufgeteilte Posten 26.7 653.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n30 Personalaufwand 2.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n31 Wertberichtigung auf Forderungen 23.0 -8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n34 Zusätzliche Abschreibung 0.0 212.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlage in Vorfinanzierung 0.0 349.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n38 Einlage in Reserve Wertschwankungen FV 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nTotal Aufwand 52'373.1 54'830.7 55'223.5 58'929.9 59'180.7 60'995.9 62'183.3\n\n31 Abschreibungen und Erlasse Forderungen 105.5 168.5 200.0 200.0 223.0 226.3 229.1\n\n33 Abschreibungen VV 2'446.6 2'591.6 2'716.0 2'918.2 3'245.4 3'608.3 4'142.4\nAbschreibungen VV ohne EW-Betiebe 2'152.7 2'269.8 2'604.3 2'893.3 3'244.6\n\nAbschreibungen VV EW-Betiebe 563.3 648.4 641.1 715.0 897.8\n\n34 Wertberichtigung FV 1'009.7 52.0 53.0 54.1 54.9 55.7 56.4\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierung 896.5 470.5 312.3 209.3 378.3 504.8 481.4\nEinlagen in Fonds 152.8 176.2 179.7 120.0 121.8 123.6 125.1\nEinlage in Spezialfinanzierung FK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n36 Abschreibungen Investitionsbeiträge 81.6 70.1 152.7 0.0 152.7 152.7 152.7\n\n38 Zusätzliche Abschreibungen 0.0 212.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nEinlagen in Vorfinanzierungen 0.0 349.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nEinlagen in Reserve Wertschwankungen FV 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n39 Interne Verrechnungen 3'266.3 3'184.6 3'223.6 3'440.5 3'492.5 3'545.2 3'588.1\n\nTotal Ausgaben 44'412.2 47'555.5 48'386.2 51'987.9 51'512.2 52'779.2 53'408.1\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\nSeite 7 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon Steuerwachstum jur. Personen 0.020         0.020         0.050         0.020         0.050         \n\nRechnung Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan\n\nERTRAG 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n0 Allgemeine Verwaltung 2'165.4 2'355.9 2'156.0 2'167.3 2'199.8 2'232.8 2'259.6\n01 Legislative und Exekutive 16.7 25.8 18.0 13.0 13.2 13.4 13.6\n42 Entgelte 16.7 25.8 18.0 13.0 13.2 13.4 13.6\n2 Allgemeine Dienste 2'148.6 2'330.0 2'138.0 2'154.3 2'186.6 2'219.4 2'246.0\n42 Entgelte 394.8 498.1 436.0 466.5 473.5 480.6 486.4\n44 Finanzertrag 68.7 198.1 200.0 200.4 203.4 206.5 208.9\n46 Transferertrag 1'226.7 1'253.7 1'160.0 1'140.0 1'157.1 1'174.5 1'188.5\n49 Interne Verrechnungen 458.5 380.2 342.0 347.4 352.6 357.9 362.2\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 2'146.5 2'221.6 2'113.7 2'160.1 2'227.6 2'304.5 2'381.7\n11 Öffentliche Sicherheit 36.8 36.8 37.5 37.0 37.6 38.1 38.6\n42 Entgelte 36.8 36.8 37.5 37.0 37.6 38.1 38.6\n14 Allgemeines Rechtswesen 501.3 612.7 579.4 618.5 627.8 637.2 644.8\n42 Entgelte 439.0 542.0 510.5 550.5 558.8 567.1 573.9\n46 Transferertrag 43.0 43.0 43.9 43.0 43.6 44.3 44.8\n49 Interne Verrechnungen 19.3 27.7 25.0 25.0 25.4 25.8 26.1\n15 Feuerwehr 1'379.2 1'386.1 1'307.0 1'341.0 1'396.2 1'460.7 1'527.8\n1500 Feuerwehr 1'379.2 1'386.1 1'307.0 1'341.0 1'396.2 1'460.7 1'527.8\n42 Entgelte 1'183.2 1'206.4 1'180.0 1'190.0 1'243.0 1'305.1 1'370.4\n44 Finanzertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n45 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n45 Entnahme aus Spezialfinanzierung FK 42.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 153.9 179.7 127.0 151.0 153.3 155.6 157.4\n16 Verteidigung 229.3 186.1 189.8 163.6 166.0 168.5 170.5\n42 Entgelte 38.8 85.0 86.7 45.6 46.2 46.9 47.5\n46 Transferertrag 106.7 50.7 51.7 68.0 69.0 70.1 70.9\n47 Durchlaufende Beiträge 83.8 50.4 51.4 50.0 50.8 51.5 52.1\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 2'259.0 2'417.4 2'173.9 2'231.7 2'200.2 2'233.2 2'260.0\n31 Kulturerbe 360.3 246.0 250.9 242.2 180.8 183.5 185.7\n42 Entgelte 26.5 21.1 21.5 10.0 10.2 10.3 10.4\n44 Finanzertrag 158.0 161.7 165.0 95.0 96.4 97.9 99.0\n45 Entnahme aus Fonds 117.0 55.6 56.7 129.7 66.6 67.6 68.5\n46 Transferertrag 51.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 7.5 7.5 7.7 7.5 7.6 7.7 7.8\n34 Sport und Freizeit 1'898.6 2'171.4 1'923.0 1'989.5 2'019.3 2'049.6 2'074.2\n42 Entgelte 1'161.6 1'356.4 1'142.0 1'207.9 1'226.0 1'244.4 1'259.3\n44 Finanzertrag 558.6 566.3 575.0 575.6 584.2 593.0 600.1\n46 Transferertrag 178.5 248.8 206.0 206.0 209.1 212.2 214.8\n\n4 Gesundheit 688.5 803.9 921.7 1'081.7 1'097.9 1'164.4 1'178.4\n42 Ambulante Krankenpflege 686.8 802.2 920.0 1'080.0 1'096.2 1'162.6 1'176.6\n46 Transferertrag 686.8 802.2 920.0 1'080.0 1'096.2 1'162.6 1'176.6\n43 Gesundheitsprävention 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8\n46 Transferertrag 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8\n\n5 Soziale Sicherheit 10'792.5 13'442.1 13'059.2 12'472.1 12'659.2 12'749.1 12'902.1\n51 Krankheit und Unfall 1'217.3 1'201.8 1'163.7 1'023.6 1'039.0 1'054.5 1'067.2\n42 Entgelte 421.1 524.7 473.0 473.6 480.7 487.9 493.8\n46 Transferertrag 796.2 677.1 690.7 550.0 558.3 566.6 573.4\n53 Alter + Hinterlassene 21.6 22.9 23.4 20.0 20.3 20.6 20.9\n46 Transferertrag 21.6 22.9 23.4 20.0 20.3 20.6 20.9\n54 Familie und Jugend 781.1 730.0 715.1 713.5 724.2 735.1 743.9\n42 Entgelte 0.0 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5\n46 Transferertrag 405.7 308.1 314.3 313.0 317.7 322.5 326.3\n47 Durchlaufende Beiträge 375.4 421.0 400.0 400.0 406.0 412.1 417.0\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 8'772.4 11'487.4 11'157.1 10'715.0 10'875.7 10'938.9 11'070.1\n42 Entgelte 5'608.3 7'506.9 7'657.1 7'470.0 7'582.1 7'695.8 7'788.1\n46 Transferertrag 3'164.1 3'980.5 3'500.0 3'245.0 3'293.7 3'243.1 3'282.0\n\n6 Verkehr 4'262.7 3'705.0 3'771.6 4'212.1 4'027.3 4'083.8 4'131.2\n61 Strassenverkehr 4'148.8 3'587.5 3'651.8 3'688.1 3'845.4 3'899.2 3'944.4\n6130 Kantonsstrassen 17.2 17.2 17.5 17.2 17.5 17.7 17.9\n46 Transferertrag 17.2 17.2 17.5 17.2 17.5 17.7 17.9\n6150 Gemeindestrassen 605.9 89.9 91.7 135.0 137.0 139.1 140.7\n40 Fiskalertrag 79.0 84.7 86.4 85.0 86.3 87.6 88.6\n42 Entgelte 171.3 3.0 3.0 20.0 20.3 20.6 20.9\n45 Entnahme aus Fonds 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Transferertrag 350.0 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 0.0 0.0 0.0 30.0 30.5 30.9 31.3\n\nSeite 8 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon Steuerwachstum jur. Personen 0.020         0.020         0.050         0.020         0.050         \n\nRechnung Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan\n\nERTRAG 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n6151 Parkplatzbewirtschaftung 643.3 760.7 768.4 672.2 784.2 792.1 800.1\n42 Entgelte 632.7 751.3 758.9 662.2 774.1 781.9 789.7\n44 Finanzertrag 10.6 9.4 9.5 10.0 10.1 10.3 10.4\n46 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n6152 Parkierungsanlage / Blaue Zone 449.0 451.9 460.9 494.2 501.6 509.1 515.2\n42 Entgelte 446.7 448.9 457.9 492.0 499.4 506.9 513.0\n45 Entnahme aus Fonds 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n49 Interne Verrechnungen 0.0 3.0 3.0 2.2 2.2 2.3 2.3\n6191 Werkhof 2'433.4 2'267.8 2'313.2 2'369.6 2'405.1 2'441.2 2'470.5\n42 Entgelte 32.8 39.0 39.8 28.0 28.4 28.8 29.2\n49 Interne Verrechnungen 2'400.6 2'228.8 2'273.4 2'341.6 2'376.7 2'412.3 2'441.3\n62 Öffentlicher Verkehr 113.8 117.5 119.9 524.0 181.9 184.6 186.8\n45 Entnahme aus Fonds 113.8 1.4 1.5 370.0 25.6 25.9 26.2\n49 Interne Verrechnungen 0.0 116.1 118.4 154.0 156.3 158.7 160.6\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'347.8 5'383.0 5'487.8 5'336.7 5'674.3 5'913.8 6'171.1\n72 Abwasserbeseitigung 4'515.5 4'556.8 4'682.9 4'539.5 4'622.2 4'840.0 5'078.3\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 4'515.5 4'556.8 4'682.9 4'539.5 4'622.2 4'840.0 5'078.3\n42 Entgelte 4'430.2 4'177.1 4'218.9 4'400.0 4'474.1 4'697.8 4'932.7\n45 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.0 238.9 344.6 69.5 9.4 0.0 0.0\n46 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 52.6 85.1 62.6 0.0 67.6 70.1 72.6\n49 Interne Verrechnungen 32.7 55.6 56.8 70.0 71.1 72.1 73.0\n73 Abfallwirtschaft 397.7 348.5 355.5 364.2 612.6 627.6 641.4\n42 Entgelte 279.9 281.1 286.7 289.7 294.0 298.5 302.0\n45 Entnahme aus Spezialfinanzierung 242.9 252.4 261.7\n46 Transferertrag 98.0 42.9 43.8 50.0 50.8 51.5 52.1\n49 Interne Verrechnungen 19.9 24.5 25.0 24.5 24.9 25.2 25.5\n74 Verbauungen 15.0 11.0 11.2 10.0 10.2 10.3 10.4\n42 Entgelte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Transferertrag 15.0 11.0 11.2 10.0 10.2 10.3 10.4\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 27.2 45.0 45.9 10.0 10.2 10.3 10.4\n42 Entgelte 1.7 10.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Transferertrag 25.5 35.0 35.7 10.0 10.2 10.3 10.4\n77 Übriger Umweltschutz 321.7 316.0 322.3 278.0 282.2 286.4 289.8\n42 Entgelte 232.6 240.3 245.1 200.0 203.0 206.0 208.5\n45 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds 60.6 61.8 63.0 60.0 60.9 61.8 62.6\n46 Transferertrag 28.5 13.9 14.2 18.0 18.3 18.5 18.8\n79 Raumordnung 70.7 105.7 70.0 135.0 137.0 139.1 140.7\n49 Interne Verrechnungen 70.7 105.7 70.0 135.0 137.0 139.1 140.7\n\n8 Volkswirtschaft 0.6 440.3 449.1 503.6 511.2 518.8 525.0\n83 Jagd und Fischerei 0.6 2.5 2.5 0.6 0.6 0.6 0.6\n41 Regalien und Konzessionen 0.6 2.5 2.5 0.6 0.6 0.6 0.6\n87 Brennstoffe und Energie 0.0 437.8 446.6 503.0 510.5 518.2 524.4\n41 Regalien und Konzessionen 0.0 437.8 446.6 503.0 510.5 518.2 524.4\n\n9 Finanzen und Steuern 27'667.1 28'076.7 27'333.1 27'828.3 28'096.1 28'578.0 29'243.0\n91 Steuern 21'049.1 21'229.6 21'455.1 21'200.4 21'568.8 21'852.8 22'237.1\n40 Steuern nat. Personen (inkl. Quellensteuern) 18'140.4 17'926.8 18'020.2 18'200.4 18'418.8 18'639.8 18'863.5\n40 Steuern jur. Personen 2'908.8 3'302.8 3'434.9 3'000.0 3'150.0 3'213.0 3'373.7\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'161.5 2'453.0 2'350.0 3'100.0 2'846.5 2'689.2 2'721.5\n46 Transferertrag (Beitrag besondere Belastungen) 388.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n46 Transferertrag (Ressourcenausgleich) 1'772.7 2'453.0 2'350.0 3'100.0 2'846.5 2'689.2 2'721.5\n95 Ertragsanteile, übrige 2'227.8 2'416.3 2'180.0 2'180.0 2'212.7 2'445.9 2'575.2\n46 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern 1'018.9 1'174.6 900.0 900.0 913.5 1'127.2 1'240.7\n46 Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern 864.0 885.7 920.0 920.0 933.8 947.8 959.2\n46 Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern 286.5 293.7 300.0 300.0 304.5 309.1 312.8\n46 Alkohol- und Wirtepatente 58.5 62.3 60.0 60.0 60.9 61.8 62.6\n46 Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'216.3 1'566.9 1'342.9 1'342.9 1'463.0 1'585.0 1'704.0\n44 Zinsen Flüssige Mittel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n44 Zinsen auf Steuerforderungen 13.7 17.6 25.0 25.0 25.4 25.8 26.1\n44 Ertrag Liegenschaften FV 487.6 591.1 515.6 515.6 623.3 732.7 841.5\n44 Ertrag Finanzanlagen FV 413.6 466.2 460.0 460.0 466.9 473.9 479.6\n44 Wertberichtigung FV 28.5 208.0 35.5 35.5 36.0 36.6 37.0\n44 Übriger Finanzertrag 15.7 37.7 5.0 5.0 5.1 5.2 5.2\n49 Interne Verrechnungen 257.2 246.4 301.8 301.8 306.3 310.9 314.7\n97 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 2.6 5.0 5.1 5.0 5.1 5.2 5.2\n46 Transferertrag 2.6 5.0 5.1 5.0 5.1 5.2 5.2\n\nSeite 9 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon Steuerwachstum jur. Personen 0.020         0.020         0.050         0.020         0.050         \n\nRechnung Rechnung Budget Budget Plan Plan Plan\n\nERTRAG 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'009.7 405.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahme aus Vorfinanzierung 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n48 Entnahme aus Reserve Wertschwankungen FV 1'009.7 401.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nTotal Ertrag 55'330.0 58'845.9 57'466.1 57'993.5 58'693.4 59'778.3 61'052.2\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.0 238.9 344.6 69.5 252.4 252.4 261.7\nEntnahmen aus Fonds 238.8 57.1 58.2 499.7 92.2 93.6 94.7\nEntnahmen aus Spezialfinanzierung FK 42.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n44 Wertberichtigung FV 28.5 208.0 35.5 35.5 36.0 36.6 37.0\n\n46 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 52.6 85.1 62.6 0.0 67.6 70.1 72.6\n\n48 Auflösung zusätzliche Abschreibungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nEntnahmen aus Vorfinanzierungen 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nEntnahmen aus Reserve Wertschwankungen FV 1'009.7 401.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n49 Interne Verrechnungen 3'420.2 3'375.1 3'350.0 3'590.0 3'643.8 3'698.5 3'742.8\n\nTotal Einnahmen 50'580.3 54'475.9 53'615.2 53'798.9 54'601.4 55'627.2 56'843.4\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\nSeite 10 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nRechnung Rechnung Budget\n\nAUFWAND - ARTENGLIEDERUNG 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\n1 Politische Gemeinde\n30 Personalaufwand 11'544.0 12'214.9 13'098.5 13'987.4 14'313.9 14'596.8 14'855.5 15'168.7 15'437.6 15'711.3\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 5.81% 7.23% 6.79% 2.33% 1.98% 1.77% 2.11% 1.77% 1.77%\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'043.3 8'641.0 8'006.7 8'671.8 8'523.4 8'905.8 8'714.1 9'124.2 9'035.7 9'348.6\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 7.43% -7.34% 8.31% -1.71% 4.49% -2.15% 4.71% -0.97% 3.46%\n\n33 Abschreibungen 2'446.6 2'591.6 2'716.0 2'918.2 3'245.4 3'608.3 4'142.4 4'142.4 4'713.2 5'079.7\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 5.92% 4.80% 7.44% 11.21% 11.18% 14.80% 0.00% 13.78% 7.78%\n\n34 Finanzaufwand 1'416.9 957.6 612.1 730.2 527.5 706.8 1'126.1 1'415.1 1'673.8 1'783.1\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -32.41% -36.08% 19.28% -27.76% 34.00% 59.31% 25.67% 18.28% 6.53%\n\n35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 1'049.3 646.7 492.0 329.3 500.1 628.4 606.5 718.1 874.8 874.8\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -38.37% -23.91% -33.08% 51.87% 25.67% -3.49% 18.40% 21.82% 0.00%\n\n36 Transferaufwand 24'145.6 25'773.6 26'595.0 28'402.6 28'121.3 28'540.8 28'681.5 29'023.8 29'370.3 29'720.9\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 6.74% 3.19% 6.80% -0.99% 1.49% 0.49% 1.19% 1.19% 1.19%\n\n37 Durchlaufende Beiträge 459.2 471.4 479.4 450.0 456.8 463.6 469.2 474.8 480.5 486.3\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 2.66% 1.70% -6.14% 1.50% 1.50% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\n38 Einlagen in Reserven 1.7 349.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 19991.33% -100.00%\n\n39 Interne Verrechnungen 3'266.3 3'184.6 3'223.6 3'440.5 3'492.5 3'545.2 3'588.1 3'631.6 3'675.6 3'720.1\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -2.50% 1.23% 6.73% 1.51% 1.51% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21%\n\nTotal Aufwand 52'373.1 54'830.7 55'223.5 58'929.9 59'180.7 60'995.9 62'183.3 63'698.8 65'261.4 66'724.7\n\nRechnung Rechnung Budget\n\nERTRAG - ARTENGLIEDERUNG 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\n1 Politische Gemeinde\n40 Fiskalertrag 21'128.1 21'314.4 21'541.5 21'285.4 21'655.0 21'940.4 22'325.7 22'890.5 23'491.8 23'928.8\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.88% 1.07% -1.19% 1.74% 1.32% 1.76% 2.53% 2.63% 1.86%\n\n41 Regalien und Konzessionen 0.6 440.3 449.1 503.6 511.2 518.8 525.0 531.3 537.7 544.2\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 73284.33% 2.00% 12.13% 1.50% 1.50% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\n42 Entgelte 15'554.6 17'754.7 17'583.6 17'556.5 17'965.0 18'430.7 18'878.4 19'342.9 19'767.3 20'206.7\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 14.14% -0.96% -0.15% 2.33% 2.59% 2.43% 2.46% 2.19% 2.22%\n\n43 Verschiedene Erträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nVeränderung in % zum Vorjahr\n\n44 Finanzertrag 1'754.9 2'256.0 1'990.6 1'922.1 2'050.9 2'181.7 2'307.8 3'335.5 3'363.6 3'391.9\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 28.55% -11.76% -3.44% 6.70% 6.38% 5.78% 44.53% 0.84% 0.84%\n\n45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 341.5 357.7 465.8 629.2 405.5 407.8 418.9 432.0 435.0 438.1\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 4.75% 30.21% 35.07% -35.56% 0.59% 2.72% 3.11% 0.71% 0.71%\n\n46 Transferertrag 11'661.2 12'470.5 11'634.1 12'056.9 12'005.4 12'136.9 12'384.2 12'534.5 12'686.5 12'840.3\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 6.94% -6.71% 3.63% -0.43% 1.10% 2.04% 1.21% 1.21% 1.21%\n\n47 Durchlaufende Beiträge 459.2 471.4 451.4 450.0 456.8 463.6 469.2 474.8 480.5 486.3\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 2.66% -4.24% -0.31% 1.50% 1.50% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\n48 Entnahmen aus Reserven 1'009.7 405.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -59.81% -100.00%\n\n49 Interne Verrechnungen 3'420.2 3'375.1 3'350.0 3'590.0 3'643.8 3'698.5 3'742.8 3'787.8 3'833.2 3'879.2\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -1.32% -0.74% 7.16% 1.50% 1.50% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\nTotal Ertrag 55'330.0 58'845.9 57'466.1 57'993.5 58'693.4 59'778.3 61'052.2 63'329.3 64'595.6 65'715.5\n\nSeite 11 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon Werte in TCHF\n\nGemeinderechnung\n\nRechnung Rechnung Budget\n\nGESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\nBetrieblicher Ertrag (inkl. interne Verrechnungen) 52'565.4    56'184.1    55'475.5    56'071.5    56'642.5    57'596.7    58'744.4    59'993.7    61'232.0    62'323.5    \n\n - Betrieblicher Aufwand  (inkl. interne Verrechnungen) -50'954.4   -53'523.7   -54'611.4   -58'199.7   -58'653.2   -60'289.0   -61'057.2   -62'283.6   -63'587.6   -64'941.6   \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'611.0   2'660.3   864.1      -2'128.3  -2'010.7  -2'692.3  -2'312.8  -2'289.9  -2'355.6  -2'618.1  \n\nFinanzertrag 1'754.9      2'256.0      1'990.6      1'922.1      2'050.9      2'181.7      2'307.8      3'335.5      3'363.6      3'391.9      \n\n- Finanzaufwand -1'416.9     -957.6       -612.1       -730.2       -527.5       -706.8       -1'126.1     -1'415.1     -1'673.8     -1'783.1     \n\nErgebnis aus Finanzierung 338.0      1'298.3   1'378.5   1'191.9   1'523.4   1'474.8   1'181.8   1'920.4   1'689.8   1'608.8   \n\nOperatives Ergebnis 1'948.9   3'958.7   2'242.6   -936.4     -487.3     -1'217.5  -1'131.1  -369.5     -665.8     -1'009.2  \n\nEntnahmen aus Reserven 1'009.7      405.8         -            -            -            -            -            -            -            -            \n\n- Einlagen in Reserven -1.7           -349.3       -            -            -            -            -            -            -            -            \n\nErgebnis aus Reserveveränderung 1'008.0   56.5        -          -          -          -          -          -          -          -          \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 2'956.9   4'015.2   2'242.6   -936.4     -487.3     -1'217.5  -1'131.1  -369.5     -665.8     -1'009.2  \n\nSeite 12 von 23\n\n\n\nA B C\n\n1 0 0\n\nFinanzplan 2022 bis 2030 Aktivierungsgrenze in TCHF 100         \n\nStadt Arbon Werte in TCHF \n\nBudget* Plan 0 Budget Plan\n\nINVESTITIONS- UND ABSCHREIBUNGSPLANUNG Beginn ND Inv. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  Funktion 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\n* Budget 2022 bereits bei Abschreibungen bestehendes VV berücksichtigt (daher nicht weiter in Investitionsplanung zu berücksichtigen)\n§\n\nInvestitionsplanung Abschreibungen neuer Investitionen (berechnet)\n\nAllgemeiner Verwaltung 3'290 0 180 280 330 2'500 0 0 0 0 3'290 0.0 0.0 0.0 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 Arten 180 180 0 0 0 0 0 0\n\n02 Stadthaus, Fassadensanierung 2024 33 360 180 180 FSL 1 2 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 33 180 180 0 0 0 0 0 0\n02 Stadthaus, Eingangsbereich pro Jahr 40 180 180 FSL 2 2 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n02 Seeparksaal, Ersatz Lüftungssteuerung 2023 20 0 FSL 2 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n02 altes EW 2026 40 2'750 100 150 2'500 Kanzlei/FSL 2 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nÖffentliche Ordnung und Sicherheit 726 0 0 390 336 0 0 0 0 0 726 0.0 0.0 0.0 0.0 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 0 390 336 0 0 0 0 0\n\n1500 Materialtransporter 2025 15 206 80 126 E/S 1 1500 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 33 0 80 126 0 0 0 0 0\n16 Tälisberg: Altlasten Boden (Schiesstand) 2025 10 900 500 400 E/S 1 16 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 33 0 500 400 0 0 0 0 0\n16 Tälisberg: Altlasten Boden (Schiesstand) 2025 10 -380 -190 -190 E/S 1 16 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 -38.0 33 0 -190 -190 0 0 0 0 0\n\nKultur Sport und Freizeit 33'935 0 1'020 3'165 4'800 6'625 3'825 4'000 2'500 8'000 33'935 0.0 0.0 62.0 190.2 306.9 469.6 590.0 666.2 728.7 728.7 910 2'075 3'850 5'525 2'925 3'600 2'500 0\n\n31 Schloss, Dachsanierung Turm 2024 33 2'400 300 1'100 1'000 FSL 1 31 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 72.7 33 0 300 1'100 1'000 0 0 0 0\n31 Beiträge Bund und Kanton 2024 33 -850 -850 FSL 1 31 -25.8 -25.8 -25.8 -25.8 -25.8 -25.8 -25.8 33 0 0 0 0 -850 0 0 0\n31 Schloss, Ersatz Beleuchtung 2023 8 250 250 FSL 1 31 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 33 0 0 250 0 0 0 0 0\n34 Sportanlagen Stacherholz, Investitionen gem. Planung FSL 1 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Sportanlagen Stacherholz,Planung pro Jahr 40 250 50 100 100 FSL 1 34 0.0 0.0 1.3 3.8 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 33 50 100 100 0 0 0 0 0\n34 Sportanlagen Stacherholz, Kunstrasen pro Jahr 15 1'800 800 1'000 FSL 1 34 0.0 0.0 0.0 53.3 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 33 0 800 1'000 0 0 0 0 0\n34 Sportanlagen Stacherholz, Naturrasen pro Jahr 20 1'150 0 500 650 FSL 1 34 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 33 0 0 500 650 0 0 0 0\n34 Sportanlagen Stacherholz, Hauptplatz, Rundbahn pro Jahr 20 2'600 1'300 1'300 FSL 1 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 130.0 130.0 130.0 130.0 33 0 0 0 1'300 1'300 0 0 0\n34 Sportanlagen Stacherholz, Tribüne pro Jahr 33 2'750 1'375 1'375 FSL 1 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 83.3 83.3 83.3 83.3 33 0 0 0 1'375 1'375 0 0 0\n34 Sporttotogelder pro Jahr 40 -300 -150 -150 FSL 2 34 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Rathausgasse 1 pro Jahr 33 395 395 FSL 1 34 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 33 395 0 0 0 0 0 0 0\n34 Rathausgasse 3 pro Jahr 33 230 230 FSL 1 34 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 33 0 230 0 0 0 0 0 0\n34 Bootshafen, Verklappung Hafeneinfahrt 2023 20 400 400 FSL 2 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Seeparksaal Hallenboden 2023 33 500 500 FSL 2 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Seeparksaas, Sarnierung / Neubau 2023 33 8'400 400 8'000 FSL 3 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Schwwimmbad FSL 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Folie Schwimmbecken pro Jahr 20 250 125 125 FSL 1 34 0.0 0.0 6.3 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 33 125 125 0 0 0 0 0 0\n34 Folie Sprunggrube pro Jahr 20 110 110 FSL 1 34 0.0 0.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 33 110 0 0 0 0 0 0 0\n34 Uferzugang pro Jahr 40 2'100 80 220 900 900 FSL 1 34 0.0 0.0 2.0 7.5 30.0 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 33 80 220 900 900 0 0 0 0\n34 Uferzugang, Beitrag Bund + Kanton pro Jahr 40 -1'000 -1'000 FSL 1 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -25.0 -25.0 -25.0 -25.0 -25.0 33 0 0 0 -1'000 0 0 0 0\n34 Strandbad, diverse Investitionen pro Jahr 33 750 250 500 FSL 2 34 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Parkanlagen, Hafendamm pro Jahr 10 280 80 200 FSL 3 34 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Hafendeamm Sanierung pro Jahr 40 5'300 150 150 2'500 2'500 FSL 1 34 0.0 0.0 3.8 7.5 7.5 7.5 7.5 70.0 132.5 132.5 33 150 150 0 0 0 2'500 2'500 0\n34 Camping, Stellplätze pro Jahr 33 510 30 480 FSL 2 34 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Camping, Neubau Campinggebäude/Sanitäranlagen pro Jahr 33 1'650 100 50 600 900 FSL 2 34 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Pumptrack Frasnacht pro Jahr 20 360 60 300 FSL 3 34 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Ufermauern pro Jahr 80 5'000 2'500 2'500 Bau 1 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 62.5 62.5 62.5 33 0 0 0 0 2'500 2'500 0 0\n34 Ufermauern Beitrag Kanton und Bund pro Jahr 80 -2'800 -1'400 -1'400 Bau 1 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -17.5 -35.0 -35.0 -35.0 33 0 0 0 0 -1'400 -1'400 0 0\n34 Fliegerdenkmal pro Jahr 50 2'650 150 2'500 Bau 1 34 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 33 0 150 0 2'500 0 0 0 0\n34 Fliegerdenkmal Beitrag Kanton und Bund pro Jahr 50 -1'200 -1'200 Bau 1 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -24.0 -24.0 -24.0 -24.0 -24.0 33 0 0 0 -1'200 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSoziale Sicherheit 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 170 0.0 0.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 170 0 0 0 0 0 0 0\n\n57 Mieterausbau Amtshaus 2023 33 170 170 FSL 1 57 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 33 170 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerkehr 59'510 0 3'414 4'701 3'880 9'931 14'575 12'190 7'571 3'248 59'510 0.0 0.0 58.4 171.9 253.0 397.0 645.5 850.3 986.0 1'035.2 2'894 3'801 3'880 6'311 11'475 10'240 6'771 2'448\n\n6130 Kantonsstrassen, Investitionen gem. Planung pro Jahr 50 14'351 366 175 350 1'050 3'770 5'520 3'120 Bau 1 6130 0.0 0.0 7.3 10.8 17.8 38.8 114.2 224.6 287.0 287.0 33 366 175 350 1'050 3'770 5'520 3'120 0\n6150 Gemeindestrassen, Investitionen gem. Planung pro Jahr 50 28'749 2'398 2'816 2'580 4'361 5'875 4'720 3'601 2'398 Bau 1 6150 0.0 0.0 48.0 104.3 155.9 243.1 360.6 455.0 527.0 575.0 33 2'398 2'816 2'580 4'361 5'875 4'720 3'601 2'398\n6150 Bahnhofstrasse pro Jahr 50 2'200 400 200 800 800 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Landquartstrasse Tempo 30 pro Jahr 40 0 Stadtentwicklung 1 6150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 LV Verbindung Breitenhof pro Jahr 40 0 Stadtentwicklung 3 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 LV Konzpet pro Jahr 40 730 80 50 300 300 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 LV Verbindung Heiwzwerk pro Jahr 40 3'350 150 200 1'500 1'500 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Agglobeitrag pro Jahr 40 -800 -800 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 LV Schwachstellen NLK pro Jahr 40 1'000 1'000 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 LV Verbindung Altstadt pro Jahr 40 100 100 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 LV Veloführung St. Gallerstrasser pro Jahr 40 500 500 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Agglobeitrag pro Jahr 40 -150 -150 Stadtentwicklung 1 6150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.8 -3.8 -3.8 33 0 0 0 0 0 -150 0 0\n6150 LV Velowerg Wuhrweg pro Jahr 40 250 250 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Agglobeitrag pro Jahr 40 -100 -100 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 LV Schöntalstrasse pro Jahr 40 500 500 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 LV Veloabstellanlage Romanshorernstrasse pro Jahr 40 150 150 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Agglobeitrag pro Jahr 40 -50 -50 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 LV Veloabstellanlage Landquartstrasse pro Jahr 40 200 200 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Agglobeitrag pro Jahr 40 -50 -50 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 LV Bodenseeradweg pro Jahr 40 900 100 800 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Agglobeitrag pro Jahr 40 -250 -250 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Begegenungszone Altstadt Süd pro Jahr 40 100 100 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Begegenungszone Altstadt Nord pro Jahr 40 100 100 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Marktplazt Provisiorium pro Jahr 40 100 100 Stadtentwicklung 1 6150 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 33 100 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Verbindung  Hafen-Altstadt pro Jahr 40 700 100 600 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Wöschplatz pro Jahr 40 850 150 100 600 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Promenade pro Jahr 40 0 0 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Stadtpark pro Jahr 40 500 200 300 Stadtentwicklung 1 6150 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 12.5 12.5 12.5 12.5 33 0 0 200 0 300 0 0 0\n6130 Egnacherstaasse pro Jahr 50 0 Stadtentwicklung 1 6130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6130 St. Gallerstrasse pro Jahr 50 0 Stadtentwicklung 1 6130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Spange Süd pro Jahr 50 0 Stadtentwicklung 2 6150 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Amriswilerstrasse pro Jahr 50 60 30 30 Stadtentwicklung 1 6150 0.0 0.0 0.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 33 30 30 0 0 0 0 0 0\n6150 Hauptstrasse pro Jahr 50 0 Stadtentwicklung 1 6150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6150 Brückenunterhalt pro Jahr 50 1'060 130 250 680 Bau 1 6150 0.0 0.0 0.0 2.6 7.6 7.6 21.2 21.2 21.2 21.2 33 0 130 250 0 680 0 0 0\n6151 Parkplatzbewirtschaftung, Investitionen gem. Planung pro Jahr 40 1'310 290 100 100 820 Bau 2 6151 0.0 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n6191 Werkhof, Investitionen gem. Planung pro Jahr 40 500 350 150 Bau 1 6191 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 12.5 12.5 12.5 33 0 0 0 0 350 150 0 0\n6191 Werkhof, Wischmaschine pro Jahr 10 450 450 Bau 1 6191 0.0 0.0 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 34 0 450 0 0 0 0 0 0\n6151 Parkierung 1 pro Jahr 33 5'100 100 2'500 2'500 Stadtentwicklung 1 6151 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 78.8 154.5 154.5 154.5 154.5 33 0 100 0 2'500 2'500 0 0 0\n6151 Parkierung 1 Investor Beitrag pro Jahr 40 -3'000 -1'500 -1'500 Stadtentwicklung 1 6151 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -37.5 -75.0 -75.0 -75.0 -75.0 33 0 0 0 -1'500 -1'500 0 0 0\n6151 Entnahme aus Fond pro Jahr 40 -1'000 -500 -500 Stadtentwicklung 1 6151 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.5 -25.0 -25.0 -25.0 -25.0 33 0 0 0 -500 -500 0 0 0\n6151 Parkierung 2 pro Jahr 40 3'700 100 100 1'750 1'750 Stadtentwicklung 1 6151 0.0 0.0 0.0 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 48.8 92.5 33 0 100 100 0 0 0 1'750 1'750\n6151 Parkierung 1 Investor Beitrag pro Jahr 40 -2'400 -1'200 -1'200 Stadtentwicklung 1 6151 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -30.0 -60.0 33 0 0 0 0 0 0 -1'200 -1'200\n6151 Entnahme aus Fond pro Jahr 40 -1'000 -500 -500 Stadtentwicklung 1 6151 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.5 -25.0 33 0 0 0 0 0 0 -500 -500\n62 Bushaltestelle St.Gallerstrasse pro Jahr 40 800 400 400 Stadtentwicklung 1 62 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 33 0 0 400 400 0 0 0 0\n\nUmweltschutz und Raumordnung 2'750 0 220 220 270 370 370 500 0 800 2'750 0.0 0.0 31.1 56.9 95.1 149.4 234.5 306.5 359.5 480.8 1'480 1'220 1'870 2'680 4'220 3'600 2'650 4'200\n\n7201 Abwasserbeseitigung, Investitionen gem. Planung pro Jahr 50 19'170 1'260 1'000 1'600 2'310 3'850 3'100 2'650 3'400 Bau 1 7201 0.0 0.0 25.2 45.2 77.2 123.4 200.4 262.4 315.4 383.4 33 1'260 1'000 1'600 2'310 3'850 3'100 2'650 3'400\n7301 Abfallbeseitigung,  Investitionen gem. Planung pro Jahr 33 350 70 70 70 70 70 Bau 1 7301 0.0 0.0 2.1 4.2 6.4 8.5 10.6 10.6 10.6 10.6 33 70 70 70 70 70 0 0 0\n7301 Deponien pro Jahr 40 300 150 150 Bau 1 7301 0.0 0.0 3.8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 33 150 150 0 0 0 0 0 0\n7301 Sanierung Friedhof pro Jahr 50 1'300 200 300 300 500 E/S 1 7301 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 10.0 16.0 26.0 26.0 26.0 33 0 0 200 300 300 500 0 0\n74 Sanierung Weiher pro Jahr 15 800 800 Bau 1 74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.3 33 0 0 0 0 0 0 0 800\n\nVolkswirtschaft /div. 600 0 200 200 200 0 0 0 0 0 600 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0 86.0 166.0 166.0 166.0 0 0 200 100 4'000 4'000 0 0\n\n87 Stadteigene PV-Analgen 2023 15 600 200 200 200 Bau 2 87 33 0 0 0 0 0 0 0 0\n1500 Feuerwehrdepot pro Jahr 50 8'300 200 100 4'000 4'000 E/S 1 1'500 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0 86.0 166.0 166.0 166.0 33 0 0 200 100 4'000 4'000 0 0\n\nSeite 13 von 23\n\n\n\nA B C\n\n1 0 0\n\nFinanzplan 2022 bis 2030 Aktivierungsgrenze in TCHF 100         \n\nStadt Arbon Werte in TCHF \n\nBudget* Plan 0 Budget Plan\n\nINVESTITIONS- UND ABSCHREIBUNGSPLANUNG Beginn ND Inv. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  Funktion 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\nPassivierte Investitionsbeiträge -550 0 -200 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -550 0.0 0.0 -10.0 -12.5 -15.0 -17.5 -20.0 -22.5 -25.0 -27.5 -200 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50\n \n\n7201 Anschlussgebühren pro Jahr 20 -550 -200 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 1 7201 0.0 0.0 -10.0 -12.5 -15.0 -17.5 -20.0 -22.5 -25.0 -27.5 33 -200 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50\n\nTotal Netto-Investitionen allg. Haushault 100'431 0 5'004 8'906 9'766 19'376 18'720 16'640 10'021 11'998 100'431 100'431 0.0 0.0 146.6 422.7 725.8 1'086.3 1'617.8 2'048.4 2'297.0 2'465.1 10'810 5'434 7'616 10'086 14'566 22'570 21'390 11'871 6'598 12'516\n\nTotal Netto-Investitionen Eingenwirtschaftsbetriebe 27'470 0 0 1'260 1'000 1'800 2'410 7'850 7'100 2'650 3'400 27'470 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n125 223 244 484 468 416 251 300 2'511 136 190 252 364 564 535 297 165\n\nInvestitionen Steuerhaushalt 4'104 6'546 8'216 12'086 14'650 14'290 9'221 3'198 9'039\nInvestitionen EW-Betriebe 1'330 1'070 1'870 2'480 7'920 7'100 2'650 3'400 3'478\n\n100'981 brutto Abs. 0.0 0.0 156.6 435.2 740.8 1'103.8 1'637.8 2'070.9 2'322.0 2'492.6 33\n0\n\n100'981\n\nTotal, ohne passivierte Investitionsbeiträge\ndavon Budget 2022\n\ndavon Planjahre\n\nSeite 14 von 23\n\n\n\nA B C\n\n1 0 0\n\nFinanzplan 2022 bis 2030 Aktivierungsgrenze in TCHF 100         \n\nStadt Arbon Werte in TCHF \n\nBudget* Plan 0 Budget Plan\n\nINVESTITIONS- UND ABSCHREIBUNGSPLANUNG Beginn ND Inv. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  Funktion 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\nAbschreibungsplanung (neue Investitionen und bestehendes Verwaltungsvermögen) 3'106 Eingabemaske für Abschreibungen Verwaltungsvermögen aus Vorjahren\n\nAbschreibungen Arten 2'727.0 2'883.6 3'117.2 3'422.8 3'785.7 4'319.8 4'752.8 5'004.0 5'174.6 Abschreibungen: 2'727.0 2'727.0 2'727.0 2'727.0 2'727.0 2'727.0 2'727.0 2'727.0 2'727.0 Arten\n\n02 Allgemeine Dienste 33 189.0 189.0 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 02 167.4 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 33\n1500 Feuerwehr 33 119.0 119.0 119.0 136.7 138.7 218.7 298.7 298.7 298.7 1500 122.3 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0 119.0 33\n16 Verteidigung 33 39.3 39.3 39.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 16 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 33\n31 Kulturerbe 33 90.0 121.3 168.2 168.2 168.2 168.2 168.2 168.2 168.2 31 148.2 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 33\n31 Kulturerbe 36 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 31 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 36\n34 Sport und Freizeit 33 329.0 359.7 441.0 557.7 720.4 840.8 917.0 979.5 979.5 34 335.6 329.0 329.0 329.0 329.0 329.0 329.0 329.0 329.0 329.0 33\n34 Sport und Freizeit 36 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 34 135.4 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 123.0 36\n\n6130 Kantonsstrassen 33 252.4 259.7 263.2 270.2 291.2 366.6 477.0 539.4 539.4 6130 252.4 252.4 252.4 252.4 252.4 252.4 252.4 252.4 252.4 252.4 33\n6150 Gemeindestrassen 33 581.0 632.1 691.6 753.2 840.4 979.0 1'069.7 1'141.7 1'189.6 6150 513.7 581.0 581.0 581.0 581.0 581.0 581.0 581.0 581.0 581.0 33\n6151 Parkplatzbewirtschaftung 33 20.6 20.6 26.1 28.6 54.4 80.1 80.1 81.4 82.6 6151 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 33\n6152 Parkierungsanlage / Blaue Zone 33 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 6152 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 33\n6191 Werkhof 33 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 160.8 164.5 164.5 164.5 6191 142.1 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 33\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 33 0.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33\n62 Öffentlicher Verkehr 33 88.3 88.3 88.3 98.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 62 76.9 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 33\n62 Öffentlicher Verkehr 36 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 62 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 36\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 33 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 7200 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 33\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeinebetrieb] 33 382.1 407.3 427.3 459.3 505.5 582.5 644.5 697.5 765.5 7201 338.9 382.1 382.1 382.1 382.1 382.1 382.1 382.1 382.1 382.1 33\n7301 Abfallwirtschaft 33 132.7 138.6 144.4 150.6 158.7 166.8 176.8 176.8 176.8 7301 120.5 132.7 132.7 132.7 132.7 132.7 132.7 132.7 132.7 132.7 33\n74 Verbauungen 33 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 182.1 74 59.6 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 33\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76 51.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36\n77 Übriger Umweltschutz 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 67.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33\n79 Raumordnung 33 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 79 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 33\n87 Brennstoffe und Energie 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33\n\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge Arten 0.0 62.6 65.1 67.6 70.1 72.6 75.1 77.6 80.1 Auflösung PI: 0.0 -52.6 -52.6 -52.6 -52.6 -52.6 -52.6 -52.6 -52.6\n7201 Abwasserbeseitigung 46 0.0 62.6 65.1 67.6 70.1 72.6 75.1 77.6 80.1 7201 -52.6 -52.6 -52.6 -52.6 -52.6 -52.6 -52.6 -52.6\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\nDie Abschreibungen werden in der Anlagenbuchhaltung aufgrund des bestehenden Verwaltungsvermögens sowie aufgrund der vor- Differenz Abschr: 0.0 0.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0\n\ngängig abgebildeten Investitionsplanung berechnet. Das Verwaltungvermögen wird nach den Grundsätzen der Verordnung des Re- Differenz PI: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\ngierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden (RRV TG) abgeschrieben. Die Abschreibungen von Sachanlagen und (muss jeweils 0 ergeben)\n\nimmateriellen Vermögenswerten werden über die Artengliederung 33 und die Abschreibungen von Investitionsbeiträgen über die \nArtengliederung 36 verbucht.\n\nPassivierte Investitionsbeiträge sind erhaltene Investitionsbeiträge, die noch nicht aufgelöst wurden. Sie sind bilanziert in den\nLangfristigen Finanzverbindlichkeiten'. Da diese Investitionsbeiträge nicht konkreten Investitionsprojekten zugeordnet werden\nkönnen, werden sie separat in der Bilanz ausgewiesen und in der ER (Artengliederung 46) über die Nutzungsdauer der damit\nfinanzierten Objekte aufgelöst. \n\nKontrolle / in ER enthaltene Abschreibungen VV 33 2'591.6 2'716.0 2'918.2 3'245.4 3'608.3 4'142.4 4'462.0 4'713.2 5'079.7\n36 70.1 152.7 0.0 152.7 152.7 152.7 152.7 152.7 152.7\n46 85.1 62.6 0.0 67.6 70.1 72.6 75.1 77.6 80.1\n\nDifferenz 150.5 14.9 133.9 24.7 24.7 24.7 138.2 138.2 -57.8\n\nSeite 15 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon\n\nRechnung Rechnung Budget\n\nAuswertungen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n1. Ergebnis Erfolgsrechnung\n\nErtrag Erfolgsrechnung 55'330.0 58'845.9 57'466.1 57'993.5 58'693.4 59'778.3 61'052.2\nAufwand Erfolgsrechnung -52'373.1 -54'830.7 -55'223.5 -58'929.9 -59'180.7 -60'995.9 -62'183.3\n\nErgebnis Erfolgsrechnung 2'956.9 4'015.2 2'242.6 -936.4 -487.3 -1'217.5 -1'131.1\n\nnotwendiger Steuerfuss zum\nAusgleich der Rechnung 55.9% 63.0% 75.7% 73.9% 76.7% 76.3%\n\nErgebnis Erfolgsrechnung 2'956.9 4'015.2 2'242.6 -936.4 -487.3 -1'217.5 -1'131.1\n\n2. Ermittlung operativer Cash Flow approx. (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)\n\nLaufende Einnahmen 50'580.3 54'475.9 53'615.2 53'798.9 54'601.4 55'627.2 56'843.4\n\nLaufende Ausgaben -44'412.2 -47'555.5 -48'386.2 -51'987.9 -51'512.2 -52'779.2 -53'408.1\n\nOperativer Cash Flow 6'168.1 6'920.4 5'229.1 1'811.0 3'089.2 2'848.0 3'435.2\n\n3. Liquiditätsplanung / Geldflussrechnung (Cashflow)\n\nGeschäftstätigkeit 6'168.1 6'920.4 5'229.1 1'811.0 3'089.2 2'848.0 3'435.2\nÜbrige Veränderungen -903.5\nMittelab-/zufluss aus Geschäftstätigkeit 5'264.6 6'920.4 5'229.1 1'811.0 3'089.2 2'848.0 3'435.2\n\nInvestitionstätigkeit\nNettoinvestitionen (-)j allg. Haushault -2'342.8 -4'487.0 -5'004.0 -6'546.0 -8'216.0 -12'086.0 -14'650.0\nNettoinvestitionen (-) Eigenwirtschaftsbetriebe 0.0 -1'260.0 -1'070.0 -1'870.0 -2'480.0 -7'920.0\nMittelabfluss aus Investitionstätigkeit -2'342.8 -4'487.0 -6'264.0 -7'616.0 -10'086.0 -14'566.0 -22'570.0\n\nAnlagentätigkeit Finanzvermögen\nKauf (-) bzw. Verkauf (+) von Finanzanlagen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nKauf (-) bzw. Verkauf (+) von Sachanlagen -9'825.4 0.0 -400.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nMittelab-/zufluss aus Anlagentätigkeit Finanzvermögen -9'825.4 0.0 -400.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nMittelab-/zufluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -12'168.2 -4'487.0 -6'664.0 -7'616.0 -10'086.0 -14'566.0 -22'570.0\n\nFinanzierungstätigkeit\nAufnahme Darlehen (+) 10'000.0 1'440.0 5'800.0 7'000.0 11'720.0 19'130.0\n\nRückzahlung Darlehen (-) 0.0 -8'980.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nMittelab-/zufluss aus Finanzierungstätigkeit 10'000.0 -8'980.0 1'440.0 5'800.0 7'000.0 11'720.0 19'130.0\n\nTotal Mittelzufluss bzw. -abfluss 3'096.4 -6'546.6 5.1 -5.0 3.2 2.0 -4.8\n\nFlüssige Mittel 1.1. 13'448.4 16'544.8 9'998.2 10'003.2 9'998.2 10'001.4 10'003.5\nTotal Mittelzufluss bzw. -abfluss 3'096.4 -6'546.6 5.1 -5.0 3.2 2.0 -4.8\n\nFlüssige Mittel 31.12. 16'544.8 9'998.2 10'003.2 9'998.2 10'001.4 10'003.5 9'998.7\n\nZinsgutschrift (vom Guthaben per Ende Vorjahr) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nZinssatz: 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%\n\nSollbestand Flüssige Mittel per Jahresende (31.12.) 10'000.0 10'000.0 10'000.0 10'000.0 10'000.0 10'000.0\n\n4. Darlehensschulden\n\nVerzinsliche Schulden 1.1. 39'000.0 49'000.0 40'020.0 41'460.0 47'260.0 54'260.0 65'980.0\nMittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit 10'000.0 -8'980.0 1'440.0 5'800.0 7'000.0 11'720.0 19'130.0\n\nVerzinsliche Schulden 31.12. 49'000.0 40'020.0 41'460.0 47'260.0 54'260.0 65'980.0 85'110.0\n\nZinsbelastung (vom Bestand per Ende Vorjahr) 294.0 240.1 414.6 472.6 651.1 989.7\nZinssatz (jeweils vom Bestand per Ende Vorjahr): 0.60% 0.60% 1.00% 1.00% 1.20% 1.50%\n\nSeite 16 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon\n\nRechnung Rechnung Budget\n\nAuswertungen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n5. Verschuldung Gemeinde RMSG (inkl. Spezialfinanzierungen) \n\nEigenkapital (EK)\n\nSpezialfinanzierungen: Bestand 01.01. 13'875.5 14'608.1 14'839.7 14'807.3 14'947.1 15'073.0 15'325.4\nFonds im Eigenkapital: Bestand 01.01. 1'387.7 1'301.8 1'420.9 1'542.5 1'162.8 1'192.4 1'222.4\nVorfinanzierungen: Bestand 01.01. 444.0 444.0 793.3 793.3 793.3 793.3 793.3\nNeubewertungsreserve: Bestand 01.01. 13'135.5 13'135.5 13'135.5 13'135.5 13'135.5 13'135.5 13'135.5\nReserve Wertschwankungen FV: Bestand 01.01. 6'573.7 5'565.7 5'164.4 5'164.4 5'164.4 5'164.4 5'164.4\nVeränderung Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen ER810.6 700.1 89.2 -239.9 155.5 282.4 250.1\nBilanzbuchungen Spezialfinanzierungen EK -163.9\nBilanzbuchungen Fonds EK 130.5\nVeränderung Reserve Wertschwankungen FV -1'008.0 -401.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nÜbertrag Neubewertungsreserve 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nZweckgebundeses EK 31.12. 35'185.5 35'353.8 35'443.0 35'203.0 35'358.5 35'641.0 35'891.1\nZweckgebundeses EK 31.12. ohne EW-Betriebe 20'745.7 20'603.3 20'395.7 20'411.4 20'567.9 20'565.7\n\nKumulierte Ergebnisse der Vorjahre: Bestand 01.01. 12'664.4 15'621.3 19'636.5 21'879.1 20'942.8 20'455.5 19'238.0\nÜbertrag Neubewertungsreserve 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nEinnahmen-, Ausgabenüberschuss Erfolgsrechnung 2'956.9 4'015.2 2'242.6 -936.4 -487.3 -1'217.5 -1'131.1\nFreies EK (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag) 31.12. 15'621.3 19'636.5 21'879.1 20'942.8 20'455.5 19'238.0 18'106.9\n\nBestand EK 31.12. 50'806.8 54'990.3 57'322.1 56'145.8 55'814.0 54'878.9 53'997.9\nBestand EK 31.12. ohne EW-Betriebe 42'482.5 41'338.5 40'866.9 39'805.9 38'672.6\n\nVerwaltungsvermögen (VV) Total\nBestand 01.01. 45'611.6 45'782.7 43'254.5 45'053.1 49'329.3 54'788.3 63'828.3\nBestand EW-Betriebe 4'141.0\nBestand ohne EW-Betriebe 41'641.7\nNettoinvestitionen (ohne passivierte Investitionsbeiträge) 2'699.3 4'487.0 5'434.0 7'616.0 10'086.0 14'566.0 22'570.0\nNettoinvestitionen ohne EW Betriebe 4'104.0 6'546.0 8'216.0 12'086.0 14'650.0\nAbschreibungen ordentlich ohne EW-Betriebe -2'528.3 -2'661.6 -2'305.4 -2'269.8 -2'757.0 -3'046.0 -3'397.3\nAbschreibungen EW Betriebe -563.3\nAbschreibungen zusätzlich 0.0 -212.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nTotal VV 31.12. steuerhaushalt 45'782.7 43'254.5 45'053.1 49'329.3 54'788.3 63'828.3 75'081.0\nTotal VV 31.12. ohne EW-Betriebe\n\nPassivierte Investitionsbeiträge Total\nBestand 01.01. -660.4 -964.4 -879.2 -1'016.6 -1'066.6 -1'049.0 -1'028.9\nPassivierte Investitionsbeiträge -356.6 0.0 -200.0 -50.0 -50.0 -50.0 -50.0\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge 52.6 85.1 62.6 0.0 67.6 70.1 72.6\nTotal Passivierte Investitionsbeiträge 31.12. -964.4 -879.2 -1'016.6 -1'066.6 -1'049.0 -1'028.9 -1'006.3\n\nVerschuldung in TCHF -5'988.5 -12'615.0 -13'285.6 -7'883.1 -2'074.7 7'920.5 20'076.7\n\nVerschuldung in TCHF Steuerhaushalt 2'570.7 7'990.9 13'921.4 24'022.4 36'408.4\n\nNettoverschuldungsquotient -28% -59% -62% -37% -10% 36% 90%\n\nEinwohnerzahlen 15'100 15'251 15'434 15'619 15'807 15'996 16'188\nBevölkerungswachstum pro Jahr 1.0% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%\nVerschuldung pro Kopf in CHF total -396.6 -827.2 -860.8 -504.7 -131.3 495.1 1'240.2\n\nVerschuldung pro Kopf in CHF Steuerhaushalt 166.6 511.6 880.7 1'501.7 2'249.1\n\n6. Entwicklung des Eigenkapitals\n\nBestand per 31. Dezember\nSpezialfinanzierungen, bestehend aus: 14'608.1 14'839.7 14'807.3 14'947.1 15'073.0 15'325.4 15'545.1\n    Spezialfinanzierung Feuerwehr 886.2 1'107.4 1'173.9 1'364.0 1'586.2 1'853.7 2'013.8\n    Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung 2'540.2 2'852.5 3'101.9 3'347.7 3'366.9 3'522.9 3'651.4\n    Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 11'128.5 10'889.6 10'545.0 10'475.5 10'466.0 10'574.9 10'793.8\nVorfinanzierungen 444.0 793.3 793.3 793.3 793.3 793.3 793.3\nFonds 1'432.3 1'420.9 1'542.5 1'162.8 1'192.4 1'222.4 1'252.8\nNeubewertungsreserve 13'135.5 13'135.5 13'135.5 13'135.5 13'135.5 13'135.5 13'135.5\nReserve Wertschwankungen FV 5'565.7 5'164.4 5'164.4 5'164.4 5'164.4 5'164.4 5'164.4\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag 15'621.3 19'636.5 21'879.1 20'942.8 20'455.5 19'238.0 18'106.9\nTotal EK 50'806.8 54'990.3 57'322.1 56'145.8 55'814.0 54'878.9 53'997.9\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\n1) Einführung HRM2 per 1.1.2017 / spätester Übertrag der Neubewertungsreserve in den Bilanzüberschuss per 31.12.2026\n\nKontrollen wird nicht gedruckt\n\nVergleich EK Entwicklung mit EK gem. Aufstellung\nDifferenz => 0 = OK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nSeite 17 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon\n\nBERECHNUNG VON KENNZAHLEN\n\nKennzahl Formel 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nKENNZAHLEN HRM2 1. Priorität (approximativ)\n\nNettoverschuldungsquotient Nettoschulden -28.5% -59.4% -61.9% -37.2% -9.6% 36.2% 90.3% 136.6%\n\nDirekte Steuern nat. und jur. Personen\n\nNettoschulden in Prozenten\nder Direkten Steuern nat. und jur. Personen\n\nDiese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern von natürlichen\nund juristischen Perosnen bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, \num die Nettoschuldenabzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass \nein Nettovermögen vorliegt.\n\nRichtwerte:               < 100% gut\n                                       100% -  150% genügend\n                                    > 150% schlecht\n\nSelbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierung x 100 263.3% 154.2% 104.5% 27.7% 37.6% 23.6% 23.4% 30.1%\nNettoinvestitionen\n\nSelbstfinanzierung in\nProzenten der Netto-\ninvestitionen\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen\neine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.\n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt \ngegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung\neine Rolle spielt. Die Richwerte orientieren sich an der Konjunkurlage.\n\nRichtwerte:               > 100% Hochkonjunktur\n                                         80% -  100% Normalfall\n                                         50% -     80% Abschwung\n\nZinsbelastungsanteil Nettozinsen x 100 0.3% 0.4% 0.4% 1.2% 0.8% 1.1% 1.7% 2.1%\nLaufender Ertrag\n\nNettozinsen in Prozenten\ndes Laufenden Ertrags\n\nDie Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens"\ndurch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser \nder Handlungsspielraum. Ein Wert kleiner als Null beudeutet, dass ein \nNettozinsertrag vorliegt.\n\nRichtwerte:                       0%    -    4% gut\n                                           4%    -    9% genügend\n                                                    >    9% schlecht\n\n0.0%\n\n50.0%\n\n100.0%\n\n150.0%\n\n200.0%\n\n250.0%\n\n300.0%\n\n2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2.5%\n\n3.0%\n\n2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\n-100.0%\n\n-50.0%\n\n0.0%\n\n50.0%\n\n100.0%\n\n150.0%\n\n200.0%\n\n2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\nSeite 18 von 23\n\n\n\nFinanzplan 2022 bis 2030\n\nStadt Arbon\n\nBERECHNUNG VON KENNZAHLEN\n\nKennzahl Formel 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nGemeinderechnung\n\nAUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN HRM2 2. Priorität (approximativ)\n\nNettoschulden in CHF je Einwohner Nettoschulden -397 -827 -861 -505 -131 495 1'240 1'902\nAnzahl Einwohner\n\nNettoschulden in CHF aufgeteilt\nauf die Anzahl Einwohner\n\nDiese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf \neinen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein \nNettovermögen pro Einwohner vorliegt. Diese Kennzahlen hat nur \nbeschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner\nund nicht auf deren Anzahl ankommt. \n\n                                              <    0 Nettovermögen\n                                              1 - 1'000 geringe Verschuldung\n                                       1'001 - 2'500 mittlere Verschuldung\n                                       2'501 - 5'000 hohe Verschuldung\n                                              >    5'000 sehr hohe Verschuldung\n\nSelbstfinanzierungsanteil Selbstfinanzierung x 100 12.3% 12.7% 9.8% 3.4% 5.7% 5.2% 6.1% 7.3%\nLaufender Ertrag\n\nSelbstfinanzierung in Prozenten\ndes Laufenden Ertrags\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche \nKörperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.\n\nRichtwerte:               >   20% gut\n                                         10% -  20% mittel \n                                   <    10% schlecht\n\nKapitaldienstanteil Kapitaldienst x 100 5.3% 5.3% 5.7% 6.6% 7.0% 7.8% 9.2% 9.9%\nLaufender Ertrag\n\nKapitaldienst in Prozenten\ndes Laufenden Ertrag\n\nMass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten.\nDie Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Ertrag durch\nden Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst)\nbelastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden\nfinanziellen Spielraum hin. \n\nRichtwerte:               <    5% geringe Belastung\n                                          5% -  15% mittlere Belastung\n                                   >   15% hohe Belastung\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n12.0%\n\n14.0%\n\n2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n12.0%\n\n2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\n-1'500\n\n-1'000\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\nSeite 19 von 23\n\n\n\n2029 2030\n\n157.2% 153.0%\n\n51.2% 148.3%\n\n2.5% 2.6%\n\nSeite 20 von 23\n\n\n\n2029 2030\n\n2'219 2'173\n\n7.9% 7.8%\n\n10.5% 11.1%\n\nSeite 21 von 23\n\n\n\nSteuerfuss 72%\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nVerschuldung pro Kopf 167 512 881 1'502 2'249 2'911\nErgebnisse 2'243 -936 -487 -1'218 -1'131 -689\nFreies Eigenkapital 21'879 20'943 20'455 19'238 18'107 17'418\nth. Steuerfuss 63% 76% 74% 77% 76% 75%\n\n72% 72% 72% 72% 72% 72%\n2500 2500 2500 2500 2500 2500\n5000 5000 5000 5000 5000 5000\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030\n\nVerschuldung pro Kopf\n\n40%\n\n45%\n\n50%\n\n55%\n\n60%\n\n65%\n\n70%\n\n75%\n\n80%\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n1 2 3 4 5 6 7 8\n\ntho. Steuerfuss, Eigenkapital\n\nFreies Eigenkapital th. Steuerfuss 72%\n\n\n\n2029 2030\n3'234 3'202\n-666 -1'163\n\n16'752 15'589\n74% 76%\n72% 72%\n\n2500 2500\n5000 5000\n\n\n


Stacherholz oben.prov

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text: \nTH Stacherholz oben\n\nSSG 2023 / 24\n\nZeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag\n\nSVKT Gymnastik \n\n09.10 - 10.10\n\nSTV Muki / u. Halle              \n\n09-10 - 10.10 \n\nSVKT MUKI          \n\n09.10-10.10\n\nFC Jun. Fd     \n\n09.00-11.00\n\nSTV Senioren FB         \n\n14.00-16.00\n\nFC 11.00-\n\n13.00\n\n17:30\n\n19:00\n\n19:00\n\n20:30\n\n20:30\n\n22:00\n\nArbonia \n\nSektion Turnen\nSTV D Poly\n\nHC FU11/MU11\n\nKTV M\nFC Junioren Cb              \n\nNov. - März                 \n\nSTV Meisterschaft \n\nan angegeb. Daten, \n\nans. VBC-MS\n\nPause 17.00 - 17.30 Uhr\n\nHC FU11             STV Frauen\n\nprov STV Steinach\n\nMärz 24-Herbst 25\nSaurer Sportclub            Satus Aktive\n\nprov Volleyball \n\nSteinach\n\nMärz 24-Herbst 25\n\nFC Junioren Eb                \n\nNov. - März                 \n\nFC Junioren Da                  \n\nNov. - März  \n\nSTV VB D\n\n03 Turnhalle Stacherholz oben\nZuständig SSG Andreas Näf, Schulleiter\nHauswart Diego Calcinotto\n\n 1\n\n\n