Investitionsplanung 2025–2034

text: \n \n\n \n\nSTADTRAT\nKirchplatz 26 / Postfach 355\n\n4800 Zofingen\n\nT 062 745 71 10\nstadtrat@zofingen.ch\n\nwww.zofingen.ch\n\n   \n\nEinwohnergemeinde \nZofingen \n\nInvestitions- und Finanzpläne \n2025-2034 \n \n \nER.2024.036 \n \n \n \n\n\n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\n \n\n1. Einleitung ................................................................................................ 3 \n\n \n\n2. Investitionspläne (Zusammenfassung und Anmerkungen zu Projekten) \n\n 2.1 Einwohnergemeinde (Verwaltungsvermögen) ................................................... 5 \n\n 2.2 Einwohnergemeinde (Finanzvermögen) .......................................................... 17 \n\n2.3 Abwasserbeseitigung ..................................................................................... 19 \n\n2.4 Abfallwirtschaft ............................................................................................. 22 \n\n2.5 Heilpädagogische Schule HPS ....................................................................... 22 \n\n2.6 Seniorenzentrum ........................................................................................... 22 \n\n2.7 Alterswohnungen .......................................................................................... 22 \n \n\n3. Finanzpläne \n\n 3.1 Einwohnergemeinde ...................................................................................... 23 \n\n 3.2 Abwasserbeseitigung ..................................................................................... 26 \n\n 3.3 Abfallwirtschaft ............................................................................................. 27 \n\n 3.4 Seniorenzentrum ........................................................................................... 28 \n\n 3.5 Alterswohnungen .......................................................................................... 29 \n \n\n4. Ausblick ................................................................................................ 30 \n\n \n\n \n\n \n\nBeilage \n\nDetaillierte Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n1. Einleitung \n \nDer Finanz- und Investitionsplan 2025-2034 \n\nwird als separates Dokument, unabhängig vom \n\nBudget der Erfolgsrechnung 2025, zur Verfü-\n\ngung gestellt. Nebst der Investitions- und Fi-\n\nnanzplanung der Einwohnergemeinde sind die \n\nzukünftigen Entwicklungen der Spezialfinanzie-\n\nrungen enthalten.  \n\n \n\nDas vorliegende Dokument dient als Führungs-\n\ninstrument und stellt sowohl für den Einwohner- \n\nals auch den Stadtrat eine wichtige Entschei-\n\ndungsgrundlage dar.  \n\n \n\nDie Finanz- und Investitionspläne dienen als mit-\n\ntel- bis langfristiges Planungsinstrument, deren \n\nErarbeitung und Pflege in der Verantwortung \n\ndes Stadtrates liegt. Die Publikation erfolgt ein-\n\nmal jährlich im Rahmen des Budgets. Im Be-\n\ndarfsfall wird es aktualisiert.  \n\n \n\nDer Stadtrat lädt Sie ein, sich anhand dieses \n\nGrundlagenpapiers einen Überblick über die fi-\n\nnanzielle Entwicklung der Stadt und die vorge-\n\nsehenen Projektvorhaben zu machen. \n\n \nDie vorliegende Investitions- und Finanzplanung \n\nwurde im Rahmen eines mehrstufigen und um-\n\nfassenden Prozesses erarbeitet. Der Stadtrat \n\nprüfte insbesondere beim Investitionsplan nicht \n\nnur die bislang bereits in der Investitionsplanung \n\nenthaltenen Projektvorhaben. Er evaluierte zu-\n\ndem, welche neuen Projekte zusätzlich in die \n\nPlanung aufgenommen werden.  \n\n \n\nDes Weiteren wurde bei der Ausarbeitung des \n\nvorliegenden Investitions- und Finanzplans da-\n\nrauf geachtet, dass die finanzielle Tragfähigkeit \n\nsowie die Finanzhaushaltsstabilität gewährleis-\n\ntet sein werden.  \n\n \n\nAufgrund der Wichtigkeit der Finanzhaushalts-\n\nstabilität setzt der Stadtrat ein klares Zeichen. \n\nEr legt neu einen Richtwert als Obergrenze bei \n\nder Nettoverschuldung pro Einwohnerin und \n\nEinwohner im Haushalt für die Einwohnerge-\n\nmeinde fest. Mit diesem stadtintern definierten \n\nRichtwert wird sichergestellt, dass die vorlie-\n\ngende Finanzplanung und alle folgenden Finanz-\n\nplanungen einen stabilen Finanzhaushalt vor-\n\nweisen und die finanzielle Handlungsfähigkeit \n\nder Stadt gewährleistet bleibt. Der Richtwert für \n\ndie maximale Nettoschuld pro Einwohnerin und \n\nEinwohner wurde bei CHF 2'000 festgesetzt und \n\nist langfristig anzustreben. Die Erreichung der \n\nZielgrösse in allen Planjahren hat dabei zwar \n\nhohe Priorität, dennoch soll eine Abweichung in-\n\nnerhalb des Betrachtungshorizonts möglich \n\nsein. Dadurch können Phasen mit Investitions-\n\nspitzen ermöglicht werden. \n\n \n\nIn der Gesamtbetrachtung des Investitions- und \n\nFinanzplans 2025-2034 ist es wichtig zu beach-\n\nten, dass sich die Investitionsplanung auf die \n\nkommunalen Bedürfnisse konzentriert und die \n\nFinanzplanung gleichzeitig stark von externen \n\nFaktoren beeinflusst wird. Hierbei sei erwähnt, \n\ndass die volkswirtschaftliche Gesamtentwick-\n\nlung einen direkten Einfluss auf die Entwicklung \n\nder Fiskalerträge hat, die Teuerungsentwicklung \n\nnicht nur den Sachaufwand prägt, sondern \n\ngleichzeitig Auswirkungen auf die Entwicklung \n\nder Leitzinsen und damit auf die Höhe der Zins-\n\naufwendungen hat. Zusätzlich sind gesetzliche \n\nEntwicklungen und Vorgaben auf Bundes- oder \n\nkantonaler Ebene entscheidend und sie wirken \n\nsich direkt und indirekt auf die finanzielle Hand-\n\nlungsfähigkeit der Stadt aus.  \n\nDer vorliegende Finanzplan berücksichtig daher \n\nunter anderem die exogen wirkenden Faktoren \n\nund bildet den nach aktuellen Erkenntnissen re-\n\nalistischen Handlungsspielraum ab.  \n\n \n\nFür die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinan-\n\nzierung sind in den nächsten 10 Jahren Nettoin-\n\nvestitionen von CHF 98.8 Mio. geplant, wovon \n\nCHF 26.0 Mio. im Jahr 2025 vorgesehen sind. \n\nIm vorangehenden Investitionsplan 2024-2033 \n\nsind in der zehnjährigen Betrachtungsphase \n\nCHF 104.5 Mio. vorgesehen gewesen. Die Re-\n\nduktion in der jetzigen Planung ist möglich, in-\n\ndem gezielt die Projektvorhaben hinterfragt, ver-\n\neinzelt redimensioniert oder vollständig aus der \n\nInvestitionsplanung genommen wurden. Es zeigt \n\nsich zugleich, dass im Jahr 2025 neu nur noch \n\nCHF 26.0 Mio. und nicht mehr CHF 27.9 Mio. \n\nan Investitionsausgaben eingeplant sind. \n\n \n\nDie Finanzplanung basiert auf dem Budget 2025 \n\nund dem Investitionsplan 2025-2034. Zusätz-\n\nlich sind die mit dem Budget 2024 beschlosse-\n\nnen Werte ein Bestandteil der Kalkulationsbasis. \n\n3/38 \n\n\n\n \n\nAnhand volkswirtschaftlicher und individueller \n\nParameter und Prognosen, sowie auf der Basis \n\nder durch die Ressorts erarbeiteten Prognosen \n\nder wichtigsten Aufwand- und Ertragspositionen \n\nsind die Finanzplanwerte 2025-2034 ermittelt \n\nworden.  \n\n \n\nMit dem Finanzplan 2025-2034 wird deutlich, \n\ndass die finanziellen Herausforderungen unter \n\ndem Aspekt der hohen Investitionstätigkeit zu-\n\nnehmen. Umso wichtiger ist es dabei, dass die \n\nLangfristprognose die Tragfähigkeit der Vorha-\n\nben zeigt. Der Planungshorizont von zehn Jahren \n\nweist dabei zwar hohe Unsicherheiten auf, aller-\n\ndings ist mit den konservativen Entwicklungsan-\n\nnahmen die Finanzhaushaltsstabilität auf län-\n\ngere Sicht sichergestellt.  \n\n \n\nDie Selbstfinanzierung als wichtige Kennzahl \n\nzeigt im Haushalt der Einwohnergemeinde in \n\nden kommenden Jahren eine anfängliche \n\nSchwächephase. Diese Schwächephase wird je-\n\ndoch überwunden, so dass der Wert nach dem \n\nBudgetjahr 2025 von CHF 5.09 Mio. kontinuier-\n\nlich auf CHF 9.06 Mio. zum Ende der Planungs-\n\nperiode im Jahr 2034 ansteigt. Dieser kontinu-\n\nierliche Zuwachs sorgt dafür, dass die Netto-\n\nschuld pro Einwohnerin und Einwohner den \n\nRichtwert von CHF 2'000 zum Ende der Pla-\n\nnungsperiode im Jahr 2034 unterschreiten und \n\nbei rund CHF 1'840 liegen wird.  \n\n \n\nDie schwache Ausgangslage zu Beginn der Pla-\n\nnungsperiode resultiert, wie im Bericht zum \n\nBudget 2025 bereits erwähnt, aufgrund der ge-\n\nschwächten Fiskalertragserwartung im Jahr \n\n2025. In den Folgejahren findet eine Stabilisie-\n\nrung mit kontinuierlichem Wachstum statt, aller-\n\ndings sorgt die schwächere Ausgangslage für \n\ngenerell tiefere Werte als bislang in der Finanz-\n\nplanung erwartet. Als Konsequenz daraus wird \n\nausgabenseitig entsprechend reagiert und das \n\nAufwandwachstum wird durch restriktive Vorga-\n\nben gebremst. \n\n \n\nInfolge der anfänglich tieferen Selbstfinanzie-\n\nrung von CHF 5.09 Mio. im Jahr 2025 können \n\ndie vorgesehenen Investitionsausgaben im \n\nHaushalt der Einwohnergemeinde nur teilweise \n\naus eigenen Mitteln finanziert werden. Diese Fä-\n\nhigkeit steigt in den Folgejahren allerdings kon-\n\ntinuierlich wieder an, und es wird eine Selbstfi-\n\nnanzierung von CHF 9.06 Mio. im Jahr 2034 er-\n\nwartet. Die Investitionsausgaben sorgen in Ver-\n\nbindung mit der geschwächten Selbstfinanzie-\n\nrung für kalkulierte Nettoschulden von CHF \n\n26.1 Mio. per Ende 2034, was pro Einwohnerin \n\nund Einwohner rund CHF 1'840 entspricht. \n\n \n\nDie Entwicklung der finanziellen Leistungsfähig-\n\nkeit des Zofinger Finanzhaushalts wirkt auf den \n\nersten Blick wenig positiv. Sie ist jedoch im Kon-\n\ntext der allgemeinen Entwicklung zu betrachten. \n\nDie sich abschwächende, aber fortlaufende Teu-\n\nerung, das erhöhte Zinsniveau, der hohe Investi-\n\ntionsbedarf infolge des steten, wenn auch \n\nschwächeren Bevölkerungswachstums, sowie \n\ndie tieferen Erwartungen beim Fiskalertrag stel-\n\nlen eine besondere Kombination einzelner Her-\n\nausforderungen dar. Daher muss die Ausgaben-\n\ndisziplin erhöht werden, so dass auf längere \n\nSicht das Finanzhaushaltsgleichgewicht ge-\n\nwährleistet bleibt.  \n\n \n\nIm Bewusstsein, dass in einer Zwischenphase \n\nnegative Jahresergebnisse, eine tiefe Selbstfi-\n\nnanzierung und eine wachsende Verschuldung \n\nzu erwarten sind, zeigt die Finanzplanung den-\n\nnoch deutlich auf, dass der Turnaround ab dem \n\nJahr 2030 gelingt.  \n\n \n\nDie mittel- bis langfristig prognostizierten Ver-\n\nluste können zugleich durch das in den letzten \n\nJahren stark geäufnete Kerneigenkapital (Bilanz-\n\nüberschuss) gedeckt werden. Der Bilanzüber-\n\nschuss wird sich in der Planungsperiode nur ge-\n\nringfügig von CHF 184.0 Mio. im Jahr 2025 auf \n\nCHF 176.8 Mio. im Jahr 2034 reduzieren.  \n\n \n\nDie finanzielle Stabilität der Stadt ist somit wei-\n\nterhin gewährleistet. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n4/38 \n\n\n\n \n\n2. Investitionspläne \n2.1 Einwohnergemeinde (Verwaltungsvermögen) \n \n\n \nStatus: N = Neu, erstmals in Planung enthalten P = Projektziel angepasst  Z = zeitlich verschoben  K = Kostenprognose aktualisiert \n\nN P Z K Total 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035 ff\n\n1.0222.5060.00 INV00323 Umsetzung IT-Strategie 500                 400                 100                 \n\n1.0222.5060.00 Ersatzbeschaffung IT-Hardware nach Lebensdauer 1’950              650                 1’300             \n\n1.0222.5200.00 Digitalisierungsprojekte 800                 100                 100                 600                 \n\n1.0222.5200.00 Ersatzbeschaffung Software Einwohnerdienste X 300                 250                 50                   \n\n1.0290.5040.00 Rathaus: Energ. Sanierung Dach/Fenster, Realisierung X 1’200              1’200             \n\n1.0290.5040.00 Rathaus: Gesamtsanierung, Projektierung/Realisierung X 7’000              7’000             \n\n1.0290.5040.00 Abdankungshalle: Sanierung/Umnutzung X 150                 150                 \n\n1.0290.5040.00 Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung WC-Anlagen Ost X 150                 150                 \n\n1.0290.5040.00 Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung Dach X 1’875              1’875             \n\n1.0290.5040.00 Alte Kanzlei: Sanierung Wasserleitungen (2. Etappe: Ersatz Steigleitungen und Geschosse) \n\nund Ersatz Fenster 1’500              1’500             \n\n1.0290.5040.00 Kanalweg 28 (ehem. Kindergarten), Energetische Sanierung 250                 250                 \n\n1.0290.5040.00 Mühlegasse 9/11: Erneuerung Nasszellen und Küchen 480                 480                 \n\n1.0290.5040.00 Erweiterung Archivraum Stadtverwaltung X 450                 450                 \n\n1.0290.6000.00 Schlachthaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück) -615                -615               \n\n1.0290.6000.00 Amtshäuser Ost/West: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück und \n\nInstandsetzungsausgaben 2022)\nX X\n\n-477                -477               \n\n1.0290.6000.00 Kuttlerei: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück und Gebäude) X -129                -129               \n\n1.0290.5060.00 Weihnachtsbeleuchtung X 280                 180                 100                 \n\nTOTAL Abteilung 0 15’664           701                 565                 423                 2’125              3’350              8’500              \n\n1.1500.5060.00 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte (Nettokosten) X X 933                 115                 536                 282                 \n\n1.1500.5060.00 INV00324 Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 60                   60                   \n\n1.1610.5040.00 INV00337 GMS: Abzug (Zu-/Abluft) Militärküche X 120                 120                 \n\nTOTAL Abteilung 1 1’113              180                 115                 -                  -                  536                 282                 \n\n1.2170.5040.00 Friedau Hauptgebäude: Kleine Instandstellung für Tagesstrukturen inkl. Lift (von innen) X 245                 245                 \n\n1.2170.5040.00 Friedau Hauptgebäude: Ersatz/Sanierung Fenster, Kanalisation, Heizung X 600                 600                 \n\n1.2170.5040.00 Friedau Hauptgebäude: Energetische Sanierung Dach/Fassade (von aussen) X 1’200              1’200             \n\n1.2170.5040.00 Friedau Hauptgebäude: Ersatzneubau Musikschule, Projektierung und Realisierung X 3’000              1’500             1’500             \n\n1.2170.5040.00 Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: Instandsetzung/Umbau/Mittagstisch/Mensa, \n\nProjektierung 250                 250                 \n\n1.2170.5040.00 Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: Instandsetzung/Umbau/Mittagstisch/Mensa, \n\nRealisierung\nX\n\n2’500              2’500             \n\n1.2170.5040.00 INV00252 Oberstufenzentrum Rebberg A: Realisierung Neubau inkl. Aufstockung 25’168           17’000           6’000             2’168             \n\n1.2170.5040.00 Oberstufenzentrum Rebberg B: Variantenstudium/Machbarkeit X 250                 250                 \n\n1.2170.5040.00 Oberstufenzentrum Rebberg B: Projektierung X 1’500              1’500             \n\nStatus\nKonto Inv.-Nr. Investitionsprojekt\n\n(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)\n\n5/38 \n\n\n\n \n\n \n\nN P Z K Total 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035 ff\n\n1.2170.5040.00 Oberstufenzentrum Rebberg B: Realisierung X X 45’000           45’000           \n\n1.2170.5040.00 GMS: Innensanierung/Gruppenräume, Nutzungsanpassung (nach Auszug Oberstufe) 300                 300                 \n\n1.2170.5040.00 GMS: Fensterersatz/Dämmung Dachboden/div. Instandsetzungen, Projektierung und \n\nRealisierung 1’000              1’000             \n\n1.2170.5040.00 GMS: Pausenplatz Innenhof West/Spielplatz/Umgebung Pavillon (Unicef-Label \n\nkinderfreundliche Stadt)\nX\n\n190                 190                 \n\n1.2170.5040.00 GMS: Neubau Turnhalle Stadtsaal inkl. Nebenräume: Projektierung X 1’500              1’500             \n\n1.2170.5040.00 GMS: Neubau Turnhalle Stadtsaal inkl. Nebenräume: Realisierung X 10’000           10’000           \n\n1.2170.5040.00 Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Projektierung X 600                 600                 \n\n1.2170.5040.00 Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Realisierung X 8’000              8’000             \n\n1.2171.5040.00 Kindergarten Römerbad: energetische Sanierung: Realisierung 250                 250                 \n\n1.2170.5040.00 Erwerb Liegenschaft Parz. 4133, Mühlethal (Zentrum Eichhölzli, Mühlethal) X 2’600              2’600             \n\n1.2170.5040.00 INV00338 Ersatz Schliessanlage Schulareal Mühlethal X 175                 175                 \n\n1.2170.5040.00 Kindergarten Bereich Mühletalstrasse, Planung KiGa im Bereich X 80                   80                   \n\n1.2170.5040.00 Kindergarten Bereich Mühletalstrasse,Realisieurng 2-fach-KiGa (inkl. Nebenräume) X 920                 920                 \n\n1.2171.5040.00 Kornhaus: Umnutzung EG und 2. OG in Schulräume: Projektierung X 60                   60                   \n\n1.2171.5040.00 Kornhaus: Umnutzung EG und 2. OG in Schulräume: Realisierung X 700                 700                 \n\n1.2191.5060.00 INV00339 Schulinformatik: Ersatzbeschaffungen X X 2’360              220                 220                 240                 240                 1’440             \n\nTOTAL Abteilung 2 108’448         17’455           12’385           5’128              240                 5’640              67’600           \n\n1.3210.5040.00 Stadtbibliothek: Ersatz Beleuchtung (LED) X 200                 200                 \n\n1.3210.5040.00 Stadtbibliothek: Sanierung Fenster 200                 200                 \n\n1.3291.5040.00 Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für Umsetzung Betriebskonzept: \n\nRealisierung 3’000              240                 2’760             \n\n1.3410.5040.00 Sportzentrum Trinermatten: Sanierung Sportanlagen 2. Etappe X 1’650              1’650             \n\n1.3411.5040.00 Schwimmbad: Sanierung 8’900              8’900             \n\n1.3420.5040.00 Freizeitanlage Spittelhof: Energ. Sanierung X 100                 100                 \n\nTOTAL Abteilung 3 14’050           200                 -                  -                  1’650              9’440              2’760              \n\n1.4120.5640.00 Dotationskapital Anstalt SZZ X -                  \n\nTOTAL Abteilung 4 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  \n\nKantonsstrassen\n\n1.6130.5610.00 INV00240 K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden, Strassenbauprojekt 652                 400                 200                 52                   \n\n1.6130.5010.00 INV00090 Strassenbeleuchtung K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden 118                 118                 \n\n1.6130.5040.00 INV00090 Bus-Warteeinrichtungen K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden 50                   50                   \n\n1.6130.5610.00 INV00095 Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt bis Gygerweg/Funkenstr. (Agglo1) X 1’160              10                   10                   640                 300                 200                 \n\n1.6130.5010.00 INV00254 Strassenbeleuchtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-Gygerweg/Funkenstr. X 120                 120                 \n\n1.6130.5040.00 INV00255 Buswarteeinrichtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-Gygerweg/Funkenstr. X 60                   60                   \n\n1.6130.5610.00 INV00096 Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315 (Agglo2) X 4’350              100                 300                 1’400             1’350             1’200             \n\n1.6130.5010.00 INV00263 Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, Strassenbeleuchtung X 324                 324                 \n\n1.6130.5040.00 INV00264 Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, Buswarteeinrichtung X 75                   75                   \n\n1.6130.5610.00 INV00271 Luzernerstrasse K104: Belagssanierung X 410                 10                   10                   140                 250                 \n\n1.6130.5610.00 INV00102 Kreisel K104/K307 Riedtalstrasse/Altachenstrasse (Agglo4) X X 510                 10                   10                   290                 200                 \n\nStatus\nKonto Inv.-Nr. Investitionsprojekt\n\n(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)\n\n6/38 \n\n\n\n \n\n \nStatus: N = Neu, erstmals in Planung enthalten P = Projektziel angepasst  Z = zeitlich verschoben  K = Kostenprognose aktualisiert \n\n \n \n\nN P Z K Total 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035 ff\n\n1.6130.5610.00 INV00106 Knoten Lanz, K104: Anpassungen Gebiet Zofingen X 80                   80                   \n\n1.6130.5610.00 INV00107 Aufwertung Aarburgerstrasse K104, San. SBB-Niveauübergang (Agglo4) X 2’260              20                   20                   20                   300                 1’900             \n\n1.6130.5610.00 K315 Mühlethalstrasse: Belagssanierung Abschnitt Hottigergasse-Bethge 700                 700                 \n\n1.6130.5610.00 General-Guisan-Strasse K104, LV Ob. Stadteingang-Weiherstrasse (Agglo4) X X 950                 400                 550                 \n\n1.6130.5610.00 INV00295 Unt. Grabenstrasse K104, Lichtsignalanlage Busterminal X X 75                   75                   \n\n1.6130.5610.00 INV00308 Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Bethge bis Höfenstrasse, Belagssanierung, Anp. \n\nBushaltestellen, Fussgängerquerung 473                 250                 223                 \n\nGemeindestrassen (ausserhalb Altstadt)\n\n1.6150.5010.00 INV00118 Sanierung und Aufwertung Henzmannstrasse West X 1’000              850                 150                 \n\n1.6150.5010.00 INV00124 Sanierung Schulhausstrasse 435                 435                 \n\n1.6150.5010.00 INV00265 Sanierung Schulhausstrasse, Strassenbeleuchtung 30                   30                   \n\n1.6150.5010.00 INV00128 Erschliessung Unt. Brühlstrasse West, 1. und 2. Etappe 105                 105                 \n\n1.6150.5010.00 INV00132 Brittnauerstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4) 900                 200                 400                 300                 \n\n1.6150.6300.00 INV00132 dito,, Beitrag Bund -357                -357               \n\n1.6150.5010.00 INV00133 Frikartstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4) 950                 250                 300                 400                 \n\n1.6150.6300.00 INV00133 dito,, Beitrag Bund -357                -357               \n\n1.6150.5010.00 Fussgängerüberführung Henzmannstrasse (Agglo3) X X 450                 350                 100                 \n\n1.6150.5010.00 INV00280 Ausbau, Verbreiterung Rad- und Gehweg Brühlgässli/Martinsweg (Agglo3) 890                 350                 540                 \n\n1.6150.6300.00 dito, Beitrag Bund -171                -171               \n\n1.6150.5010.00 INV00146 Fuss- und Veloweg, Nationalbahnweg-Gleis 40, (Agglo3) X 550                 400                 150                 \n\n1.6150.6300.00 INV00146 dito., Beitrag Bund -263                -263               \n\n1.6150.6310.00 INV00146 dito., Beitrag Kanton -100                -100               \n\n1.6150.5010.00 INV00313 Fuss- und Radweg entlang BZZ, Badi, Obere Mühlematte (Agglo3) 327                 327                 \n\n1.6150.6300.00 INV00313 dito., Beitrag Bund -134                -134               \n\n1.6150.5010.00 INV00148 Oberflächenverbesserung Bottensteinerstrasse 515                 515                 \n\n1.6150.5010.00 Sanierung Obere Brühlstrasse X 250                 250                 \n\n1.6150.5010.00 Sanierung Mühlegasse (Cartub) X 200                 200                 \n\n1.6150.5010.00 Deckbelagssanierung Ahornweg X 105                 105                 \n\n1.6150.5010.00 Sanierung Haldenweg, Riedtalstrasse-Waldeingang X 620                 620                 \n\n1.6150.5010.00 Sanierung Oeltrottenstrasse (Wannenweg, Härdöpfuhoger) X 525                 525                 \n\n1.6150.5010.00 Deckbelagserneuerung Eschenweg X 128                 128                 \n\n1.6150.5010.00 Deckbelagssanierung Moosweg/Kallernrain X 250                 250                 \n\n1.6150.5010.00 Henzmannstrasse Ost, Werkleitungen X 250                 250                 \n\n1.6150.5010.00 INV00262 Rad- und Gehweg Wigger (siehe auch 1.7201.5610.00) 143                 143                 \n\n1.6150.5040.00 INV00150 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge Werkhof X X 3’170              450                 550                 400                 500                 270                 1’000             \n\n1.6150.5040.00 INV00153 Beleuchtungskonzept Plan Lumière ausserhalb Altstadt 850                 850                 \n\nStatus\nKonto Inv.-Nr. Investitionsprojekt\n\n(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)\n\n7/38 \n\n\n\n \n\n \n\nStatus: N = Neu, erstmals in Planung enthalten P = Projektziel angepasst  Z = zeitlich verschoben  K = Kostenprognose aktualisiert \n\n  \n\nN P Z K Total 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035 ff\n\n1.6150.5040.00 INV00154 Veloverleihsystem (Agglo3) 580                 460                 120                 \n\n1.6150.6300.00 INV00154 dito., Beitrag Bund 35 % -210                -210               \n\n1.6150.5040.00 INV00155 Veloabstellplätze, Florastrasse, Bhf. West (Agglo3) X 640                 250                 390                 \n\n1.6150.6310.00 INV00155 dito., Beitrag Kanton X -100                -100               \n\n1.6150.xxxx.xx INV00155 dito., Beitrag SBB X -100                -100               \n\n1.6150.6300.00 INV00155 dito., Beitrag Bund X -220                -220               \n\n1.6150.5040.00 Veloabstellplätze Bhf. Süd (Agglo4) 410                 160                 250                 \n\n1.6150.6300.00 dito., Beitrag Bund -143                -143               \n\n1.6150.5010.00 INV00281 Obere Mühlemattstrasse, BGK (Agglo4) 800                 450                 350                 \n\n1.6150.6300.00 INV00281 dito., Beitrag Bund -263                -263               \n\n1.6150.5010.00 INV00341 Instandstellung Erlenweg X X 190                 190                 \n\n1.6150.5010.00 INV00342 Instandstellung Seilerweg X 120                 120                 \n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Weststrasse / Kanalweg (Agglo. 5. Gen.) X X 900                 300                 300                 300                 \n\n1.6150.6300.00 dito Beitrag Bund 35 % X -315                -315               \n\n1.6150.5010.00 Istandstellung Unt. Grabenstrasse/Funkenstrasse (Agglo 5. Gen.) X 750                 300                 300                 150                 \n\n1.6150.6300.00 dito Beitrag Bund 35 % X -263                -263               \n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Kirchmoosstrasse X X 150                 50                   100                 \n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Rigiweg 510                 255                 255                 \n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Ried-, Giger-, Stiftshalde X X X 620                 20                   300                 300                 \n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Rebbergstrasse X 150                 150                 \n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Am Hubersbergli X 220                 220                 \n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Obere Rebbergstrasse X 110                 110                 \n\n1.6150.5010.00 INV00343 Instandstellung Rösslimattstrasse, Blustweg X 150                 150                 \n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Finkenherd X 250                 100                 150                 \n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Kunzenbadstrasse, Brunngrabenweg X 160                 160                 \n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Alter Kirchweg (Seite Riedtal) X 200                 200                 \n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Wiesenstrasse X 150                 150                 \n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Stöckliackerweg Ost, nur Beitrag an StWZ AG X X X 200                 200                 \n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Geiserstrasse / Höhenweg X 250                 250                 \n\n1.6150.5010.00 INV00340 Bushaltestellen (12 Stk.), Anpassung BehiG X 2’950              1’000             1’000             950                 \n\n1.6150.5010.00 Betriebs- und Gestaltungskonzept Rebberg (Perimeter OSZ) X 600                 300                 300                 \n\n1.6150.5010.00 Bahnhof, Busterminal, Gelenkbusse, Haltestellenkante BOGG, Elektrifizierung (Agglo 5) X 5’650              25                   25                   100                 2’500             3’000             \n\n1.6150.6300.00 dito Beitrag Bund 35% X -1’978             -1’978            \n\nStatus\nKonto Inv.-Nr. Investitionsprojekt\n\n(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)\n\n8/38 \n\n\n\n \n\n \nStatus: N = Neu, erstmals in Planung enthalten P = Projektziel angepasst  Z = zeitlich verschoben  K = Kostenprognose aktualisiert \n\n \n\nN P Z K Total 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035 ff\n\nAltstadt\n\n1.6150.5010.00 Sanierung Pfistergasse (Teil Süd), Schifflände 485                 200                 285                 \n\n1.6150.5010.00 Erschliessung Fernwärmenetz Süd, 1. Etappe (Thut-Platz, Rathausgasse, Engelgasse) X X 800                 250                 550                 \n\n1.6150.5010.00 Erschliessung Fernwärmenetz 2. Etappe (Rathausgasse, Gerbergasse, Letzigasse, \n\nSchmidgasse)\nX\n\n1’900              1’900             \n\n1.6150.5010.00 Erschliessung Fernwärmenetz 3. Etappe (Marktgasse, Kirchplatz) X 2’600              1’750             850                 \n\n1.6150.5010.00 Erschliessung Fernwärmenetz 4. Etappe (Hintere Hauptgasse, Bachgasse, Fegergasse) 2’300              2’300             \n\n1.6150.5010.00 Erschliessung Fernwärmenetz 5. Etappe (Rabengasse, Bärengasse) 1’915              1’915             \n\nParkplätze\n\n1.6151.5010.00 INV00258 Stadtsaal, Erweiterung PP, BehiG, Veloabstellplätze 100                 100                 \n\nParkhäuser\n\n1.6152.5040.00 INV00327 Parkhaus: Entrauchungsanlage, Beleuchtung X 1’610              1’500             110                 \n\n1.6152.5040.00 INV00328 Parkhaus: Erneuerung Signaletik und farbliche Aufwertung X 175                 175                 \n\n1.6152.5040.00 INV00329 Parkhaus: Einbau Elektroladestationen X 60                   60                   \n\n1.6152.5040.00 Parkhaus BZZ/Trinermatten 4’000              4’000             \n\n1.6152.5040.00 Parkhaus Ost (ca. 150 PP) X 4’000              1’000             1’000             2’000             \n\nTOTAL Abteilung 6 56’693           11’455           7’655              8’756              6’700              9’114              13’013           \n\n1.7900.6000.00 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus VV X X -4’000             -4’000            \n\n1.7900.6000.00 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus VV inkl. Buchgewinn -1’000             -1’000            \n\nTOTAL Abteilung 7 -5’000             -4’000             -1’000             -                  -                  -                  -                  \n\nT otal  Nettoinvesti t ionen 2025 -  2034 Einwohnergemeinde 98’813           25’992           19’719           14’308           10’715           28’080           \n\nT otal  Nettoinvesti t ionen 2035 f f . Einwohnergemeinde 92’155           \n\nStatus\nKonto Inv.-Nr. Investitionsprojekt\n\n(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)\n\n9/38 \n\n\n\n \n\nAnmerkungen zu den Investitionsprojek-\n\nten \n\nNachfolgend erwähnt werden die Projekte, die \n\nim Vergleich zur Investitionsplanung 2024-2033 \n\nneu in die Planung aufgenommen wurden, eine \n\ninhaltliche oder eine finanzielle Änderung erfah-\n\nren haben. Projekte, die eine rein zeitliche Ver-\n\nschiebung erhielten, werden nicht näher kom-\n\nmentiert. Die zeitlichen Anpassungen sind auf \n\naktualisierte Projektablaufplanungen oder auf \n\neine Neupriorisierung im Rahmen der Ressour-\n\ncenplanung (finanziell und personell) innerhalb \n\nder Investitions- und Finanzplanung zurückzu-\n\nführen. \n\n \n\n0222.5060.00 (INV00323), Umsetzung IT-\n\nStrategie \n\nDie aus der IT-Strategie hervorgehenden Ziele \n\n(Integrale Governance und Planung, Unterstüt-\n\nzung flexibler Arbeitsplatzmodelle, Weiterent-\n\nwicklung IT-Landschaft, Weiterentwicklung IT-\n\nOrganisation, Schärfung IT-Selbstverständnis \n\nund Fertigungstiefe) werden sukzessiv mit Mas-\n\nsnahmen unterlegt, die die städtische IT-Land-\n\nschaft auf die aktuellen Bedürfnisse anpassen. \n\nDie Umsetzung erfolgt ab Ende 2024 \n\n \n\n0222.5200.00, Ersatzbeschaffung Soft-\n\nware Einwohnerdienste, Status N \n\nDie Einwohnerdienste planen, die aktuell einge-\n\nsetzte Software Infoma durch eine neue Soft-\n\nwarelösung zu ersetzen. Dadurch sollen alle Da-\n\nten zielgerechter und vernetzter bewirtschaftet \n\nwerden können – dies unter anderem auch im \n\nBereich des Regionalen Zivilstandsamts. Mit der \n\naktuellen Softwarelösung können nicht alle \n\nwichtigen Aufgaben elektronisch abgedeckt \n\nwerden. \n\n \n\n0290.5040.00, Rathaus: Energetische Sa-\n\nnierung Dach, Fenster, Status K \n\nUnverändert sollen die wesentlichen, energeti-\n\nschen Sanierungsmassnahmen (Dach/Fenster) \n\nam Rathaus umgesetzt werden. Gegenüber der \n\nletztjährigen Kostenschätzung sind die geplan-\n\nten Ausgaben infolge Teuerung um CHF 0.2 Mio.  \n\nhöher angesetzt worden. \n\n \n\n0290.6000.00, Amtshäuser Ost/West: \n\nÜbertrag in Finanzvermögen (Grundstücke \n\nund Instandsetzung 2022), Status K \n\nWegen der Verzögerung bei der Umnutzung der \n\nFriedau, welche nach wie vor als Flüchtlingsun-\n\nterkunft genutzt wird, können die beiden Amts-\n\nhäuser voraussichtlich im Jahr 2026 einer Ren-\n\nditenutzung zugeführt werden. Der Übertrags-\n\nwert reduziert sich im Vergleich zur bisherigen \n\nPlanung, da die Instandsetzungsmassnahmen \n\n2022 zum Zeitpunkt des Übertrags bereits stär-\n\nker abgeschrieben sind. \n\n \n\n0290.6000.00, Kuttlerei: Übertrag in Fi-\n\nnanzvermögen (Grundstück/Gebäude), \n\nStatus N \n\nGemäss Immobilienstrategie soll das Gebäude \n\nder Kuttlerei nach dem Auszug der Tagesstruk-\n\nturen in eine Liegenschaft mit Niederpreiswoh-\n\nnungen umgewandelt werden. Die Liegenschaft \n\nwird in dieser Form finanziell selbsttragend sein.  \n\n \n\n0290.5060.00, Weihnachtsbeleuchtung, \n\nStatus N \n\nDie Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet soll \n\nerneuert werden. Der energetisch optimierte \n\nBetrieb wird zukünftig ebenfalls durch die Stadt \n\nsichergestellt.  \n\n \n\n1506.5060.00, Feuerwehr: Ersatzbeschaf-\n\nfung Fahrzeuge/Geräte (Nettokosten), \n\nStatus K \n\nDie Teuerung und die gültigen Subventionssätze \n\nder Gebäudeversicherung wurden in der Pla-\n\nnung aktualisiert. Zudem wurden die Zeitpunkte \n\nfür den Ersatz der Fahrzeuge aktualisiert. Ein Teil \n\nder Ausgaben wird in die Langfristbetrachtung \n\nfallen. \n\n \n\n1610.5040.00: GMS: Abzug (Zu-/Abluft) Mi-\n\nlitärküche, Status N \n\nDie Zu- und Abluftanlage in der Militärküche des \n\nGemeindeschulhauses (GMS) muss aufgrund \n\nhygienischer Aspekte und infolge des Alters für \n\nCHF 0.12 Mio. erneuert werden. \n\n \n\n2170.5040.00 (INV00276): Friedau Haupt-\n\ngebäude: Umbau/Umnutzung ehem. Ju-\n\ngendherberge, Status P \n\nDas Gebäude wird nach wie vor als Flüchtlings-\n\nunterkunft genutzt. Die im letzten Investitions-\n\nplan vorgesehenen CHF 2.0 Mio. für den Umbau \n\n10/38 \n\n\n\n \n\nin eine Musikschule werden im Sinn einer Pro-\n\njektneuausrichtung nicht mehr vollumfänglich \n\nbenötigt (siehe nachfolgende Projekte). \n\n \n\n2170.5040.00: Friedau Hauptgebäude: \n\nKleine Instandstellung für Tagesstrukturen \n\ninkl. Lift (von innen), Status N \n\nFür die Ermöglichung von Tagesstrukturen im \n\nHauptgebäude Friedau wird der Innenbereich \n\nentsprechend ertüchtigt. In diesem Zusammen-\n\nhang wird für die Sicherstellung des barriere-\n\nfreien Zugangs aller Etagen der dafür notwen-\n\ndige Lift neu installiert. \n\n \n\n2170.5040.00: Friedau Hauptgebäude: Er-\n\nsatz/Sanierung Fenster, Kanalisation, Hei-\n\nzung, Status N \n\nZur Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit und zur \n\nSenkung der Betriebskosten, werden umfas-\n\nsende Erneuerungsinvestitionen beim Hauptge-\n\nbäude Friedau vorgesehen. Ergänzend zur bis-\n\nlang bereits vorgesehenen Dachsanierung, die \n\nweiterhin im Investitionsplan vorgesehen ist, \n\nwerden zusätzlich die Fenster und technische \n\nAnlagen erneuert. \n\n \n\n2170.5040.00: Friedau Hauptgebäude: Er-\n\nsatzneubau Musikschule, Projektierung \n\nund Realisierung, Status N \n\nFür die Musikschule ist ein Ersatzneubau vorge-\n\nsehen. Für das Projekt werden inkl. der Projek-\n\ntierung CHF 3.0 Mio. als provisorischer Pla-\n\nnungswert vorgesehen. \n\n \n\n2170.5040.00, Oberstufenzentrum OSZ B: \n\nVariantenstudium, Machbarkeit, Projektie-\n\nrung, Realisierung, Status K \n\nDie vertieften Machbarkeitsabklärungen sollen \n\nfrühzeitig erfolgen und auch die Projektierung \n\nfür das Projekt soll frühzeitig starten. Der exakte \n\nZeitpunkt wird mit dem zeitlichen Näherrücken \n\ngenauer werden. Die Realisierung ist zum aktu-\n\nellen Zeitpunkt ab dem Jahr 2035 vorgesehen. \n\nGegenüber dem vorjährigen Investitionsplan \n\nwird infolge der präzisierten Anforderungen von \n\neiner neuen Kostenannahme von CHF 45.0 Mio. \n\n(+ 13.0 Mio.) ausgegangen.   \n\n \n\n2170.5040.00, Gemeindeschulhaus: Auf-\n\nwertung Pausenplatz Innenhof West, Spiel-\n\nplatz, Umgebung Pavillon, Status K \n\nIm Vergliech zum vorjährigen Investitionsplan \n\nwird neu von CHF 0.19 Mio. ansttat der bisher \n\navisierten CHF 0.24 Mio. für die Aufwertung der \n\nUmgebung des GMS ausgegangen. Die konkre-\n\nten Massnahmen werden noch definiert. \n\n \n\n2170.5040.00: Kauf und Montage Schul-\n\nraumprovisorien \n\nDer Einwohnerrat genehmigte die Anschaffung \n\nder Schulraumprovisorien. Die Realisierung, d.h. \n\ndas Aufstellen erfolgt im Jahr 2024. Die geneh-\n\nmigte Ausgabe fällt im Vergleich zum im vorjäh-\n\nrigen Investitionsplan eingestellten Betrag höher \n\naus. \n\n \n\n2170.5040.00: Erwerb Liegenschaft Parz. \n\n4133, Mühlethal (Zentrum Eichhölzli, Müh-\n\nlethal), Status N \n\nErwerb der Liegenschaft von der Kirchenge-\n\nmeinde, um Räumlichkeiten für den Kindergar-\n\nten oder schulische Zwecke im Quartier zu ge-\n\nwinnen.  \n\n \n\n2170.5040.00: Ersatz Schliessanlage \n\nSchulareal Mühlethal, Status N \n\nErneuerung der Schliessanlage, um die Zutritts-\n\nberechtigungen digital steuern zu können. \n\nGleichzeitige Sicherstellung, dass unbefugtes \n\nBetreten zukünftig maximalst vermieden wird. \n\n \n\n2170.5040.00: Kindergarten Bereich Müh-\n\nletalstrasse, Planung KiGa im Bereich, Sta-\n\ntus N \n\nInfolge wachsender Zahlen im schulischen Be-\n\nreich (inkl. Kindergarten) sind die Räumlichkei-\n\nten den Bedürfnissen anzupassen. Entspre-\n\nchende Planungsausgaben entstehen.  \n\n \n\n2170.5040.00: Kindergarten Bereich Müh-\n\nletalstrasse, Realisieurng 2-fach-KiGa (inkl. \n\nNebenräume), Status N \n\nInfolge wachsender Zahlen im schulischen Be-\n\nreich (inkl. Kindergarten) sind die Räumlichkei-\n\nten den Bedürfnissen anzupassen. Entspre-\n\nchende Realisierungsausgaben entstehen.  \n\n \n\n2171.5040.00: Kornhaus: Umnutzung EG \n\nund 2. OG in Schulräume: Projektierung, \n\nStatus N \n\nInfolge wachsender Zahlen im schulischen Be-\n\nreich (inkl. Kindergarten) sind die Räumlichkei-\n\nten den Bedürfnissen anzupassen. Entspre-\n\nchende Planungsausgaben entstehen.  \n\n \n\n11/38 \n\n\n\n \n\n2171.5040.00: Kornhaus: Umnutzung EG \n\nund 2. OG in Schulräume: Realisierung,  \n\nStatus N \n\nInfolge wachsender Zahlen im schulischen Be-\n\nreich (inkl. Kindergarten) sind die Räumlichkei-\n\nten den Bedürfnissen anzupassen. Entspre-\n\nchende Realisierungsausgaben entstehen.  \n\n \n\n2191.5060.00: Schulinformatik: Ersatzbe-\n\nschaffungen, Status K \n\nMit dem Investitionsplan 2025 – 2034 wird neu \n\nvon CHF 2.36 Mio. anstelle der bisherigen Aus-\n\ngaben von CHF 2.09 Mio. gerechnet. \n\nBezogen auf den Zeitraum 2024 – 2033 (zwecks \n\nVergleichbarkeit) liegt der Wert neu bei CHF \n\n2.23 Mio. anstelle CHF 2.09 Mio. \n\n \n\n3291.5040.00, Stadtsaal: Instandsetzung \n\nund Infrastrukturmassnahmen für Umset-\n\nzung Betriebskonzept – Projektierungs-\n\nausgaben, Status K \n\nBei den Projektierungsausgaben wird von einem \n\ndeutlichen tieferen Betrag als bislang ausgegan-\n\ngen, so dass die Investitionsrechnung nicht \n\nmehr betroffen sein wird. Der Aufwand wird di-\n\nrekt über die Erfolgsrechnung verbucht werden. \n\nDie effektiven Investitionsausgaben für die Rea-\n\nlisierung im 2032 werden weiterhin über die In-\n\nvestitionsrechnung verbucht.  \n\n \n\n3410.5040.00, Sportzentrum Trinermat-\n\nten 2. Etappe, Status K \n\nDie 1. Etappe wurde im Jahr 2024 realisiert. An \n\nder zeitlichen Realisierung der 2. Etappe im Jahr \n\n2028 ändert sich nichts. Der ausgewiesene Auf-\n\nwand im Investitionsplan fällt aufgrund aktuali-\n\nsierter Erwartungswerte höher aus als im letzt-\n\njährigen Plan. \n\n \n\n3420.5040.00, Freizeitanlage Spittelhof: \n\nEnergetische Sanierung, Status P \n\nDie Sanierungsarbeiten an der Liegenschaft \n\nSpittelhof sollen weiterhin im Jahr 2029 stattfin-\n\nden. Inhaltlich wurde das Projekt präzisiert, so \n\ndass nun erkennbar ist, dass es sich um eine \n\nenergetische Sanieurng handelt. \n\n \n\n4120.5640.00 Dotationskapital Anstalt Se-\n\nniorenzentrum Zofingen (SZZ), Status N \n\nDie Position dient aktuell als Platzhalter, da \n\nnoch nicht klar ist, ob eine Ausgliederung des \n\nAlterszentrums in eine eigene Anstalt effektiv \n\nrealisiert werden kann. Es ist zudem noch nicht \n\nbekannt, in welcher Höhe ein Dotationskapital \n\nseitens der Stadt zu sprechen wäre. Es kommt \n\nhinzu, dass die Investition als werthaltig erach-\n\ntet würde und die Verbuchung über die Investi-\n\ntionsrechnung damit ein rein buchhalterischer \n\nVorgang ohne vorläufig effektive Auswirkungen \n\nwäre. \n\n \n\n6130.5610.00 (INV00095), Aarbur-\n\ngerstrasse K104, Unterer Stadteingang bis \n\nGygerweg/Funkenstrasse: Sanierung, Sta-\n\ntus Z \n\n6130.5010.00 (INV000254), dito. Stras-\n\nsenbeleuchtung \n\n6130.5040.00 (INV00255), dito. Bus-War-\n\nteeinrichtungen \n\nIm Vergleich zur bisherigen Planung wird mit ei-\n\nnem Projektabschluss im Jahr 2029 (+ 1 Jahr) \n\nausgegangen. Die einzelnen Jahrestranchen \n\nwurden zudem basierend auf dem vom Kanton \n\ngeführten Projektzeitplan aktualisiert. \n\n \n\n6130.5610.00 (INV00096), Untere Vor-\n\nstadt K104/K315: Verkehrssanierung, Sta-\n\ntus Z \n\n6130.5010.00 (INV00263), dito. Strassen-\n\nbeleuchtung \n\n6130.5040.00 (INV00264), dito. Bus-War-\n\nteeinrichtungen \n\nIm Vergleich zur bisherigen Planung wird mit ei-\n\nnem Projektabschluss im Jahr 2029 (+ 1 Jahr) \n\nausgegangen. Die einzelnen Jahrestranchen \n\nwurden zudem basierend auf dem vom Kanton \n\ngeführten Projektzeitplan aktualisiert. \n\n \n\n6130.5610.00 (INV00102), K104/K307 \n\nRiedtal-/Altachenstrasse: Kreisel, Status K \n\nDie Abklärungen betreffend Hochwasserschutz \n\nbeim Kreisel und der Abgleich des Übergangs \n\nder Kantonsstrasse über die Kantonsgrenze \n\n(Kanton Aargau und Luzern) bedingte einen \n\ngrösseren Koordinationsaufwand, so dass die \n\nbislang getätigten Ausgaben höher liegen als im \n\nletztjährigen Plan vorgesehen. Die Ausgaben ab \n\ndem Jahr 2024 sind weiter auf Kurs. \n\n \n\n6130.5610.00 (INV00107), Aufwertung \n\nAarburgerstrasse K104, San. SBB-Niveau-\n\nübergang (Agglo4), Status K \n\nDie Tranchen in den Jahren 2024 – 2030 bleiben \n\nweiterhin identisch, allerdings sind die bislang \n\naufgelaufenen Ausgaben bereits höher als im \n\n12/38 \n\n\n\n \n\nletztjährigen Plan bis Ende 2023 erwartet \n\nwurde. \n\n \n\n6130.5610.00, General-Guisan-Strasse \n\nK104, LV Ob. Stadteingang-Weiherstrasse \n\n(Agglo4), Status K \n\nDas Projekt verzögert sich um ein Jahr, so dass \n\ndie Realisierung erst in den Jahren 2026 und \n\n2027 erfolgt. Zudem wird gesamthaft von CHF \n\n15'000.00 weniger an Ausgaben ausgegangen. \n\n \n\n6130.5610.00 (INV00295), Unt. Gra-\n\nbenstrasse K104, Lichtsignalanlage Bus-\n\nterminal, Status K \n\nDas Projekt verzögert sich um ein Jahr, so dass \n\ndie Realisierung erst im Jahr 2025 erfolgt. Zu-\n\ndem wird gesamthaft von CHF 90'000.00 weni-\n\nger an Ausgaben ausgegangen. \n\n \n\n6150.5010.00 (INV00118), Sanierung und \n\nAufwertung Henzmannstrasse West,  \n\nStatus K \n\nDas Projekt wird bei der Ausführung ein Jahr we-\n\nniger lange an Zeit benötigen, startet jedoch \n\nerst im Jahr 2025. Zugleich werden die vorgese-\n\nhenen Ausgaben um CHF 0.4 Mio. tiefer prog-\n\nnostiziert, wodurch die Einhaltung des gespro-\n\nchenen Investitionskredits möglich sein wird.  \n\n \n\n6150.5010.00, Fussgängerüberführung \n\nHenzmannstrasse (Agglo3), Status K \n\nDas Projekt wurde um ein Jahr verschoben und \n\nsoll neu in den Jahren 2025 und 2026 realisiert \n\nwerden. Gleichzeitig wurde die Investitions-\n\nsumme um CHF 0.25 Mio. reduziert. Es wird von \n\neiner kostengünstigeren Lösungsvariante aus-\n\ngegangen. \n\n \n\n6150.5010.00 (INV00146), Fuss- und Velo-\n\nweg, Nationalbahnweg-Gleis 40, (Agglo3), \n\nStatus K \n\nDas Projekt kann auf der Basis der gewonnenen \n\nErkenntnisse geringfügig kostengünstiger im \n\nVergleich zum letztjährigen Investitionsplan rea-\n\nlisiert werden (CHF -20'000.00). \n\n \n\n6150.5010.00, Sanierung Mühlegasse \n\n(Cartub), Status N \n\nDie Sanierung der Mühlegasse im Bereich CAR-\n\nTUB wird neu in den Investitionsplan aufgenom-\n\nmen. In den Jahren 2031 und 2032 sollen CHF \n\n0.2 Mio. investiert werden. \n\n \n\n6150.5010.00, Deckbelagssanierung \n\nAhornweg, Status Z \n\nDas Projekt wird auf der Basis der aktualisierten \n\nRessourcenplanung und unter Berücksichtigung \n\ndes Strassenzustands in die Langfristplanung ab \n\ndem Jahr 2035 verschoben. \n\n \n\n6150.5010.00, Sanierung Haldenweg, \n\nRiedtalstrasse - Waldeingang, Status Z \n\nDas Projekt wird auf der Basis der aktualisierten \n\nRessourcenplanung und unter Berücksichtigung \n\ndes Strassenzustands erneut in den Zeitraum \n\nder Langfristplanung ab 2035 verschoben. \n\n \n\n6150.5010.00, Sanierung Oeltrotten-\n\nstrasse (Wannenweg, Härdöpfuhoger),  \n\nStatus Z \n\nDas Projekt wird auf der Basis der aktualisierten \n\nRessourcenplanung und unter Berücksichtigung \n\ndes Strassenzustands erneut in den Zeitraum \n\nder Langfristplanung ab 2035 verschoben.  \n\n \n\n6150.5010.00, Deckbelagsanierung \n\nEschenweg, Status Z \n\nDas Projekt wird auf der Basis der aktualisierten \n\nRessourcenplanung und unter Berücksichtigung \n\ndes Strassenzustands auf den Zeitraum ab 2035 \n\nverschoben. \n\n \n\n6150.5010.00, Deckbelagssanierung \n\nMoosweg/Kallernrain, Status Z \n\nDas Projekt wird auf der Basis der aktualisierten \n\nRessourcenplanung und unter Berücksichtigung \n\ndes Strassenzustands erneut in den Zeitraum \n\nder Langfristplanung ab 2035 verschoben. \n\n \n\n6150.5010.00, Henzmannstrasse Ost, \n\nWerkleitungen, Status N \n\nDie Sanierung der Henzmannstrasse wird in-\n\nfolge des Strassen- und Werkleitungszustands \n\nneu als Projekt in den Investitionsplan aufge-\n\nnommen. Im Jahr 2026 sind CHF 0.25 Mio. an \n\nInvestitionsausgaben geplant. \n\n \n\n6150.5040.00 (INV00150), Kommunal-\n\nfahrzeuge Werkhof: Ersatzbeschaffungen, \n\nStatus K \n\nAuf der Basis der überarbeiteten Ersatzbeschaf-\n\nfungsstrategie sollen nur noch Fahrzeuge mit \n\numweltfreundlicheren und emissionsarmen al-\n\nternativen Antrieben angeschafft werden. Im \n\nJahr 2025 soll die Fahrzeugbeschaffung gestar-\n\n13/38 \n\n\n\n \n\ntet werden. Im Vergleich zum vorangehenden In-\n\nvestitionsplan liegt der vorgesehene Investiti-\n\nonsaufwand infolge der hohen Fahrzeugpreise \n\ndeutlich höher als bislang. Anstatt der bislang \n\nvorgesehenen Ausgaben von CHF 1.53 Mio. in \n\nden Jahren 2026 – 2032 sind neu CHF 2.17 Mio. \n\n(+ 0.64 Mio.) für den Zeitraum 2025 – 2032 vor-\n\ngesehen. In der Langfristplanung wird mit weite-\n\nren CHF 1.0 Mio. kalkuliert. Die finanziellen As-\n\npekte werden in Anbetracht der angespannte-\n\nren Finanzhaushaltslage stärker im Sinne der to-\n\ntal cost of ownership (TCO) – Methode gewich-\n\ntet werden. \n\n \n\n6150.5040.00/6150.63x0.00 (INV00155), \n\nVeloabstellplätze Bahnhof West, Status K \n\nBeim Ausweis der erwarteten Investitionsausga-\n\nben wird neu der Subventionsbeitrag der SBB \n\naufgeführt. Die finanziellen Beiträge von Bund \n\nund Kanton wurden aufgrund aktualisierter Er-\n\nkenntnisse neu berechnet und entsprechend im \n\nInvestitionsplan angepasst. \n\n \n\n6150.5010.00, Erlenweg: Instandstellung, \n\nStatus K \n\nDas Projekt wird neu innerhalb eines Jahres im \n\nJahr 2025 realisiert. Die Investitionsausgaben \n\nkönnen um CHF 0.03 Mio. auf CHF 0.19 Mio. \n\ngesenkt werden. \n\n \n\n6150.5010.00, Seilerweg: Instandstellung, \n\nStatus N \n\nDas Projekt wird neu in die Investitionsplanung \n\nim Jahr 2025 aufgenommen. \n\n \n\n6150.5010.00 / 6150.6300.00, West-\n\nstrasse, Kanalweg: Instandstellung,  \n\nStatus K \n\nDas Projekt wurde um ein weiteres Jahr verscho-\n\nben und soll neu in den Jahren 2026 bis 2028 \n\nrealisiert werden. Das gesamte Westquartier \n\nwurde als Massnahme (Betriebs- und Gestal-\n\ntungskonzept [BGK]) für das Agglomerations-\n\nprogramm der 5. Generation angemeldet. Die \n\nvoraussichtlichen Kosten für die Instandstellung \n\nwerden nun netto, d.h. ergänzt um die Subven-\n\ntionszahlungen dargestellt. Dadurch wird ge-\n\nsamthaft mit etwas geringeren Ausgaben kalku-\n\nliert als bisher. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n6150.5010.00 / 6150.6300.00, Unt. Gra-\n\nbenstrasse/Funkenstrasse (Agglo 5. Gen.): \n\nIstandstellung, Status N  \n\nDas Projekt wird neu in den Investitionsplan auf-\n\ngenommen und soll in den Jahren 2027 bis \n\n2029 realisiert werden. Das Projekt wurde für \n\ndas Agglomerationsprogramm der 5. Genera-\n\ntion angemeldet. Die voraussichtlichen Kosten \n\nfür die Instandstellung werden netto, d.h. er-\n\ngänzt um die Subventionszahlungen dargestellt. \n\nDadurch wird gesamthaft mit Ausgaben von \n\nrund CHF 0.49 Mio. kalkuliert. \n\n \n\n6150.5010.00, Kirchmoosstrasse: In-\n\nstandstellung, Status K \n\nDas Projekt wurde im Umfang reduziert und soll \n\nneu in den Jahren 2025 und 2026 realisiert wer-\n\nden. Dabei soll nebst der Instandstellung der \n\nStrasse nur ein einfacher Grünstreifen erstellt \n\nwerden. Die Arbeiten sind infolge von Arbeiten \n\nder StWZ AG notwendig und werden gemäss \n\nden vertraglichen Verpflichtungen ausgeführt. \n\nWeitergehende Massnahmen sind keine vorge-\n\nsehen. Dadurch ist eine Reduktion um CHF 0.52 \n\nMio. auf CHF 0.15 Mio. möglich. \n\n \n\n6150.5010.00, Ried-, Giger-, Stiftshalde: In-\n\nstandstellung, Status P, Z, K \n\nDas Projekt wird um ein weiteres Jahr verscho-\n\nben. Gleichzeitig wird es ausgeweitet. Anstatt \n\nursprünglich nurdie Riedhalde instandzustellen, \n\nwerden neu die Ried-, Giger- und Stiftshalde in \n\ndas Projekt einbezogen. Dadurch erhöht sich \n\nder Investitionsaufwand von CHF 0.35 Mio. auf \n\n0.62 Mio. \n\n \n\n6150.5010.00, Obere Rebbergstrasse / \n\n6150.5010.00, Rösslimattstrasse /  \n\n6150.5010.00, Blustweg /  \n\n6150.5010.00, Finkenherd /  \n\n6150.5010.00, Kunzenbadstrasse / \n\n6150.5010.00, Brunngrabenweg / \n\n6150.5010.00, Alter Kirchweg (Seite \n\nRiedtal) / \n\n6150.5010.00, Wiesenstrasse /  \n\n6150.5010.00, Geiserstrasse / Höhenweg, \n\nInstandstellung,  \n\nStatus N \n\nDie Projekte werden jeweils neu in die Planung \n\naufgenommen, da bei allen Strassen In-\n\nstandstellungsmassnahmen notwendig sind, \n\nwenn die StWZ AG Sanierungsarbeiten leistet \n\n14/38 \n\n\n\n \n\nund die Stadt ihren entsprechenden Beitrag leis-\n\nten muss. Im Rahmen der zielführenden Res-\n\nsourcenplanung werden die Projekte gestaffelt \n\numgesetzt. \n\n \n\n6150.5010.00 Stöckliackerweg Ost, nur \n\nBeitrag an StWZ AG, Status P, Z, K \n\nDas Projekt wird im Rahmen der Ressourcenjus-\n\ntierung neu auf den Zeitraum 2029 und 2030 \n\nverschoben. In Anbetracht der zu erwartenden \n\nTeuerung wird zugleich von um CHF 20'000.00 \n\nhöheren Investitionsausgaben ausgegangen. \n\n \n\n \n\n6150.5010.00, Bushaltestellen (12 Stk.): \n\nAnpassung BehiG, Status K \n\nDas Projekt wurde um ein Jahr verschoben und \n\nsoll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert \n\nwerden. Es zeigte sich, dass für den Umbau der \n\nBushaltestellen vorgängig umfassendere und \n\nzeitaufwendigere Abklärungen notwendig sind, \n\nwie Lage der Bushaltestelle (Bucht oder Stras-\n\nsenhalt), Fahrzeugtyp (Normal- oder Gelenk-\n\nbus), Ausstattung der Warteinfrastruktur usw. \n\nGleichzeitig können die erwarteten Investitions-\n\nausgaben um CHF 0.05 Mio. gesenkt werden. \n\n \n\n6150.5010.00, Rebberg (Perimeter Ober-\n\nstufenzentrum): Betriebs- und Gestaltungs-\n\nkonzept, Status K \n\nIm Zuge des Neubaus des Oberstufenzentrums \n\nOSZ A wird mit den Anwohnenden ein Betriebs- \n\nund Gestaltungskonzept erstellt. Infolge der \n\nzeitlichen Verzögerung besteht eine höhere \n\nKlarheit über die zu erwartenden Ausgaben, so \n\ndass aktuell mit Minderausgaben von CHF 0.05 \n\nMio. gerechnet wird. \n\n \n\n6150.50.10.00 / 6150.6300.00 Bahnhof, \n\nBusterminal, Gelenkbusse, Haltestellen-\n\nkante BOGG, Elektrifizierung (Agglo 5),  \n\nStatus N \n\nAm Bahnhof wird das Busterminal für Gelenk-\n\nbusse an der Haltestellenkante des BOGG (Bus-\n\nbetrieb Olten Gösgen Gäu) elektrifiziert, so dass \n\nzukünftig elektrisch betriebene Busse aufgela-\n\nden werden können. Das Projekt wird neu in das \n\nAgglomerationsprogramm 5 aufgenommen.  \n\nInkl. des Bundesbeitrags werden Netto-Investiti-\n\nonsausgaben von CHF 3.67 Mio. erwartet. \n\n \n\n \n\n \n\n6150.5010.00, Erschliessung Fernwärme-\n\nnetz Süd 1. – 5. Etappe, Status N, P, Z  \n\nDie Altstadt soll prioritär mit Fernwärme ver-\n\nsorgt werden. Die 1. Etappe umfasst die Linien-\n\nführung vom Thut-Platz, Rathausgasse, Engel-\n\ngasse bis zur Schifflände. Die weiteren Etappen \n\n2 bis 5 decken weitere Strassenabschnitte in \n\nder Altstadt ab. Die Ausgaben für die Etappe 1 \n\nwurden um ein Jahr zeitlich verschoben. Für die \n\nEtappen 2 und 3 sind erstmals die zu erwarten-\n\nden Ausgaben im Investitionsplan in der Periode \n\nbis zum Jahr 2034 enthalten. Die Etappen 4 und \n\n5 werden erst in der Langfristplanung vorgese-\n\nhen. Dem Einwohnerrat werden die Kreditvorla-\n\ngen zu den entsprechenden Zeitpunkten zur Ab-\n\nstimmung unterbreitet. \n\n \n\n6152.5040.00 (INV 00327), Altstadt- / \n\nBahnhofparking - Parkhaus: Entrauchungs-\n\nanlage, Beleuchtung, Status K \n\nDie Kostenprognose wurde aktualisiert und es \n\nwird trotz der Baukostenteuerung von tieferen \n\nAusgaben im Rahmen der Realisierung ausge-\n\ngangen. Die Einsparung beträgt nach aktuellem \n\nKenntnisstand CHF 0.27 Mio.  \n\n \n\n6152.5040.00 (INV00328), Altstadt- / \n\nBahnhofparking - Parkhaus: Erneuerung \n\nSignaletik und farbliche Aufwertung,  \n\nStatus N \n\nDie Arbeiten werden voraussichtlich im Jahr \n\n2025 erfolgen und dienen dazu, das Parkhaus \n\nden zeitgemässen Anforderungen an die Sicher-\n\nheit und die gesetzlichen Vorgaben zur Weg-\n\nleitun gerecht zu werden. Die vorgesehenen In-\n\nvestitionen sind mit CHF 0.17 Mio. neu im \n\nBudget. \n\n \n\n6152.5040.00 (INV00329), Altstadt- / \n\nBahnhofparking - Parkhaus:  Einbau Elekt-\n\nroladestationen, Status N \n\nZur Steigerung der Attraktivität des Parkhauses \n\nund zur Förderung der Elekromobilität sollen \n\nmehrere Elektroladestationen im Parkhaus in-\n\nstalliert werden. Das Vorhaben ist neu im Inves-\n\ntitionsplan im Jahr 2025 mit CHF 0.06 Mio. ent-\n\nhalten. \n\n \n\n6152.5040.00, Parkhaus Ost (150 PP),  \n\nStatus N \n\nMit der Erstellung von zusätzlich rund 150 ge-\n\ndeckten Parkplätzen (idealerweise im Unter-\n\n15/38 \n\n\n\n \n\ngrund) soll die Parkierungssituation im Stadt-\n\nzentrum bzw. im stadtzentrumnahen Bereich \n\noptimiert werden. Dazu werden vorgängig \n\nStandortoptionen im östlichen Bereich vorgela-\n\ngert zur Altstadt evaluiert und allfällige Syner-\n\ngien mit Bauvorhaben von Dritten geprüpft. Für \n\ndas Projekt sind vorsorglich CHF 4.0 Mio. neu in \n\nden Investitionsplan aufgenommen worden. \n\n \n\n7900.6000.00, Verkauf/Baurecht Parzel-\n\nlen Untere Vorstadt Ost aus VV  \n\ninkl. Buchgewinn, Status Z, K \n\nDie Buchgewinne, die infolge der Entwidmung \n\nvon Grundstücken aus dem Verwaltungs- in das \n\nFinanzvermögen realisiert werden, entlasten die \n\nInvestitionsrechnung und werden als Einnah-\n\nmen verbucht. Die Entlastung der Erfolgsrech-\n\nnung erfolgt sekundär. Die anschliessende Ab-\n\ngabe von Parzellen im Baurecht in der unteren \n\nVorstadt Ost oder der allfällige Verkauf dieser \n\nParzellen erfolgt nachgelagert zur Entwidmung \n\naus dem Verwaltungsvermögen, und damit in-\n\nnerhalb des Finanzvermögens. In der aktuellen \n\nInvestitionsplanung wird von tieferen Investiti-\n\nonseinnahmen aufgrund aktualisierter Berech-\n\nnungsgrundlagen ausgegangen. \n\n16/38 \n\n\n\n \n\n \n\n2.2 Einwohnergemeinde (Finanzvermögen) \n \n\n  \nStatus: N = Neu, erstmals in Planung enthalten P = Projektziel angepasst  Z = zeitlich verschoben  K = Kostenprognose aktualisiert \n\n \n\nN P Z K Total 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035 ff\n\n1.10800.01 Verkauf Industrieland (ex Pflanzgärten, Arealtausch Siegfried AG) -9’000             -2’000            -7’000            \n\n1.10800.01 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus FV -4’115             -4’115            \n\n1.10840.01 Schlachthaus: Verkauf an OBG (Grundstück und Variantenstudium) -940                -940               \n\nTOTAL Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Finanzvermögen Einwohnergemeinde -14’055          -            -7’055       -            -7’000       -            -            \n\n1.10840.01 Sennenhof: Energetische Sanierung/Umnutzung Teil Ost: \n\nMachbarkeitsstudie/Vorprojekt (2023), Projektierung (2024)\n\nX 130                 130                 \n\n1.10840.01 Sennenhof: Energetische Sanierung/Umnutzung Teil Ost: Realisierung X 700                 500                 200                 \n\n1.10840.01 Sennenhof: Heizungsersatz: Realisierung X 150                 150                 \n\n1.10840.01 Amtshäuser Ost/West: Übertrag von Verwaltungsvermögen X X 477                 477                 \n\n1.10840.01 Schlachthaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen (Grundstück) X 680                 680                 \n\n1.10840.01 Schlachthaus: Projektwettbewerb 325                 325                 \n\n1.10840.01 Bertschi-Scheune: Umnutzung: Projektierung 150                 150                 \n\n1.10840.01 Bertschi-Scheune: Umnutzung: Realisierung 1’300              1’300             \n\n1.10840.01 Stiftsgebäude: Sandsteinfassade Turm/Ersatz Fenster/Wärmetauscher u. \n\nVerteilung Fernwärme 240                 240                 -                  \n\n1.10840.01 DLG (Energetische Sanierung Fassade, Haustechnik) X 1’600              150                 150                 1’300             \n\n1.10840.01 Kuttlerei: Übertrag vom Verwaltungsvermögen X 129                 129                 \n\n1.10840.01 Stiftsgebäude: Wasser/Elektro/Wohnungserneuerungen 1’500              1’500             \n\nTOTAL\n7’381              454           1’200        1’127        1’700        150           2’750        \n\nTOTAL\n-6’674             454           -5’855       1’127        -5’300       150           2’750        \n\n89’389           26’445      13’864      15’434      5’415        28’230      \n\n94’905      \n\nKauf/Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen Einwohnergemeinde\n\nFinanzierungsbedarf/-überschuss aus Veränderungen Liegenschaften \n\nFinanzvermögen Einwohnergemeinde\n\nTotal Netto-Finanzbedarf 2025 - 2034 Einwohnergemeinde inkl. Investition \n\nVerwaltungsvermögen\n\nTotal Netto-Finanzbedarf 2035 ff Einwohnergemeinde inkl. Investition Verwaltungsvermögen\n\nKonto Investitionsprojekt\nStatus (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)\n\n17/38 \n\n\n\n \n\n \n\nAnmerkungen zu den Investitionsprojek-\n\nten \n\nNachfolgend erwähnt werden die Projekte, die \n\nim Vergleich zur Investitionsplanung 2024-2033 \n\nneu in die Planung aufgenommen wurden, eine \n\ninhaltliche oder eine finanzielle Änderung erfah-\n\nren haben. Projekte, die eine rein zeitliche Ver-\n\nschiebung erhielten, werden nicht näher kom-\n\nmentiert. Die zeitlichen Anpassungen sind auf \n\naktualisierte Projektablaufplanungen oder auf \n\neine Neupriorisierung im Rahmen der Ressour-\n\ncenplanung (finanziell und personell) innerhalb \n\nder Investitions- und Finanzplanung zurückzu-\n\nführen. \n\n \n\n10840.01, Amtshäuser Ost/West; Über-\n\ntrag von Verwaltungsvermögen \n\nWegen der Verzögerung bei der Umnutzung der \n\nFriedau, welche nach wie vor als Flüchtlingsun-\n\nterkunft genutzt wird, können die beiden Amts-\n\nhäuser voraussichtlich im Jahr 2026 einer Ren-\n\nditenutzung zugeführt werden. Der Übertra-\n\ngungswert reduziert sich im Vergleich zur bishe-\n\nrigen Planung, da die Instandsetzungsmassnah-\n\nmen 2022 zum Zeitpunkt des Übertrags bereits \n\nstärker abgeschrieben sind. \n\n \n\n10840.01, Schlachthaus: Übertrag von \n\nVerwaltungsvermögen/Projektwettbe-\n\nwerb \n\nDas Schlachthaus soll weiterhin mittelfristig ei-\n\nner Renditenutzung zugeführt werden. 2025 soll \n\nein Projektwettbewerb durchgeführt werden. \n\nDer Übertrag der Liegenschaft ins Finanzvermö-\n\ngen ist im Jahr 2026 vorgesehen, nachdem die \n\nkonkreten Nutzungsmöglichkeiten geklärt sind. \n\nDie Vorabklärungen werden neu mit CHF 0.07 \n\nMio. kalkuliert und kommen als ergänzende \n\nAusgaben hinzu. \n\n \n\n10840.01, Dienstleistungsgebäude (DLG) \n\nbeim Bahnhofparking: Energetische Sanie-\n\nrung Fassade, Haustechnik \n\nNach der Übernahme der Hauswartung des Par-\n\nking und des Dienstleistungsgebäudes beim \n\nBahnhof Zofingen im Jahr 2023 sind diverse Sa-\n\nnierungsmassnahmen notwendig. Die dazuge-\n\nhörigen Projektausgaben sind neu im Investiti-\n\nonsplan in den Jahren 2026 und 2027 mit einem \n\nTotal von CHF 0.3 Mio. vorgesehen.  \n\n \n\n \n\n10840.01, Kuttlerei: Übertrag von Verwal-\n\ntungsvermögen \n\nGemäss Immobilienstrategie soll das Gebäude \n\nder Kuttlerei nach dem Auszug der Tagesstruk-\n\nturen in eine Liegenschaft mit Niederpreiswoh-\n\nnungen umgewandelt werden. Die Liegenschaft \n\nwird in dieser Form finanziell selbsttragend \n\nsein.\n\n18/38 \n\n\n\n \n\n2.3 Abwasserbeseitigung \n\n \n\n \nStatus: N = Neu, erstmals in Planung enthalten P = Projektziel angepasst  Z = zeitlich verschoben  K = Kostenprognose aktualisiert \n\n  \n\nN P Z K Total 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035 ff\n\n1.7201.5030.00 INV00244 Kanalisation Totalsanierung Luzernerstrasse K104 200                 200                 \n\n1.7201.5030.00 INV00188 Kanalisation/Sauberwasserleitung Haurihäuserbach 300                 300                 \n\n1.7201.5030.00 INV00245 Verkehrssanierung Unt. Vorstadt, Verlegung Kanalisation 1’135              285                 400                 450                 \n\n1.7201.5030.00 Schulhausstrasse, Sanierung und Erneuerung Abwassersystem 100                 100                 \n\n1.7201.5030.00 INV00206 Bärenhubel: Inliner-Sanierung Kanalisation 189                 189                 \n\n1.7201.5030.00 INV00259 Stadt GEP 2. Generation, Massnahmen 306                 156                 150                 \n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2025 450                 450                 \n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2026 450                 450                 \n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2027 450                 450                 \n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2028 450                 450                 \n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2029 450                 450                 \n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2030 450                 450                 \n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2031 450                 450                 \n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2032 450                 450                 \n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2033 450                 450                 \n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2034 X 450                 450                 \n\n1.7201.5030.00 Mühlethalstrasse K315, San. Kanalisation (Hottigergasse-\n\nHöfenstrasse)\nX\n\n250                 250                 \n\n1.7201.5610.00 INV00207 Hochwasserschutz Wigger (Beiträge an Kanton) X 1’500              500                 500                 500                 \n\n1.7201.5030.00 INV00267 Ufer-/Unterhaltsweg Damm Wigger (Hochwasserschutz) \n\n(Agglo1) 145                 145                 \n\n1.7201.6300.00 INV00267 dito Beitrag Bund -200                -200               \n\n1.7201.6300.00 INV00289 HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung, Anteil Bund -187                -187               \n\n1.7201.6310.00 INV00289 HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung, Anteil Kanton \n\n(inkl. AGV) -196                -196               \n\n1.7201.5030.00 HWS Riedtal, Durchlass Galgenweg, Durchlass Luzernerstrasse, \n\nÜberlastkorridor\nX X X\n\n1’200              400                 400                 400                 \n\n1.7201.6310.00 HWS Riedtal, Durchlass Galgenweg, Durchlass Luzernerstrasse, \n\nÜberlastkorridor, Anteil Kanton\nX X X\n\n-480                -480               \n\n1.7201.5610.00 Stadtbach, div. Sanierungsmassnahmen 2’100              500                 750                 850                 \n\n1.7201.63x0.00 Stadtbach, div. Sanierungsmassnahmen, Beiträge \n\nBund/Kanton/evt. AGV -1’260             -1’260            \n\nKonto Inv.-Nr. Investitionsprojekt\nStatus (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)\n\n19/38 \n\n\n\n \n\n \nStatus: N = Neu, erstmals in Planung enthalten P = Projektziel angepasst  Z = zeitlich verschoben  K = Kostenprognose aktualisiert \n\n \n\nN P Z K Total 2025 2026 2027 2028 2029-2034 2035 ff\n\n1.7201.5030.00 INV00320 Mühletych, Aufwertung, Renaturierung 890                 890                 \n\n1.7201.6300.00 INV00320 Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Bund -282                -282               \n\n1.7201.6310.00 INV00320 Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Kanton -263                -263               \n\n1.7201.5030.00 Pfistergasse, Entwässerung, Brunnenversickerung 60                   60                   \n\n1.7201.5030.00 INV00325 Obere Mühlemattstrasse, Entwässerungssystem 100                 100                 \n\n1.7201.5030.00 Altachenbach, Aufwertung entlang Brittnauerstrasse X 750                 200                 400                 150                 \n\n1.7201.63x0.00 Altachenbach, Aufwertung entlang Brittnauerstrasse, Beiträge \n\nKanton/evt. AGV\nX\n\n-300                -300               \n\n1.7201.5030.00 Altstadt, Fernwärme, Anp. Entwässerung (1. Etappe) X 250                 50                   200                 \n\n1.7201.6370.00 INV00317 Anschlussgebühren Abwasser X X -5’500             -500               -600               -600               -600               -3’200            \n\nT otal  Nettoinvesti t ionen 2025 -  2034 Abwasserbesei t igung 4’758              2’498              2’750              160                 -150                -500                \n\nT otal  Nettoinvesti t ionen 2035 f f . Abwasserbesei t igung 550                 \n\nKonto Inv.-Nr. Investitionsprojekt\nStatus (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich)\n\n20/38 \n\n\n\n \n\n \n\nAnmerkungen zu den Investitionsprojek-\n\nten \n\nNachfolgend erwähnt werden die Projekte, die \n\nim Vergleich zur Investitionsplanung 2024-2033 \n\nneu in die Planung aufgenommen wurden, eine \n\ninhaltliche oder eine finanzielle Änderung erfah-\n\nren haben. Projekte, die eine rein zeitliche Ver-\n\nschiebung erhielten, werden nicht näher kom-\n\nmentiert. Die zeitlichen Anpassungen sind auf \n\naktualisierte Projektablaufplanungen oder auf \n\neine Neupriorisierung im Rahmen der Ressour-\n\ncenplanung (finanziell und personell) innerhalb \n\nder Investitions- und Finanzplanung zurückzu-\n\nführen. \n\n \n\n7201.5030.00, Diverse Sanierungspro-\n\njekte gemäss GEP 2033 \n\nDie bisherige Praxis, wonach jährliche Sanie-\n\nrungstranchen an der Abwasserinfrastruktur, \n\nbasierend auf den GEP-Zustandsanalysen \n\ndurchgeführt werden, soll auch 2034 weiterge-\n\nführt werden. \n\n \n\n7201.5610.00 (INV00207), Hochwasser-\n\nschutz Wigger \n\nDieses Projekt wurde mehrmals zeitlich ver-\n\nschoben. Es wurden zwei öffentliche Auflagen \n\ndurchgeführt. Das Projekt wurde dabei in zwei \n\nAbschnitte unterteilt (Autobahn und Ae-\n\nschwuhr). Die Projektgenehmigung für den Ab-\n\nschnitt Autobahn erfolgte im März 2022. Das \n\nProjekt wurde zwischenzeitlich genehmigt.  \n\nDie Auftragsvergabe an den Bauunternehmer \n\nbeschliesst der Regierungsrat. \n\nIm Vergleich zum vorjährigen Investitionsplan \n\nzeigt sich, dass der Zeitplan weiterhin auf Kurs \n\nist und mit keinen weiteren Verzögerungen und \n\ndamit einem Abschluss im Jahr 2027 gerechnet \n\nwird. Allerdings ist anhand der bislang aufgelau-\n\nfenen Ausgaben zu erkennen, dass die bisheri-\n\ngen Kostenannahmen nicht ausreichend sind. \n\nFür die Jahre 2024 bis 2027 sind zwar die Werte \n\nnicht erhöht, jedoch sind die bislang kumulier-\n\nten Werte höher als letztes Jahr. Da das Projekt \n\nnicht in Eigenregie erfolgt, sind die zu leistenden \n\nZahlungen als gebundene Ausgaben zu sehen. \n\n \n\n7201.5030.00/7201.63x0.00, HWS \n\nRiedtal, Durchlass Galgenweg, Durchlass \n\nLuzernerstrasse, Überlastkorridor \n\nDas Projekt dient wie ähnlich gelagerte Projekte \n\ndazu, die Sicherheit in Hochwassersituationen \n\nzu erhöhen. Dazu soll einerseits ein Ausbau und \n\nandererseits die Renaturierung des Riedtal-\n\nbachs im Hinteren Riedtal forciert werden, um \n\ndamit die Aufnahmekapazitäten zu erhöhen. Zu-\n\nsätzlich wird in Stadtnähe die Infrastruktur opti-\n\nmiert.  \n\nBei diesem Teilprojekt findet einerseits eine \n\nzeitliche Verschiebung statt und andererseits \n\nsind die zu erwartenden Ausgaben aktualisiert \n\nworden. Diese liegen nun höher als im letztjäh-\n\nrigen Investitionsplan. \n\n \n\n7201.5030.00 / 7201.63x0.00, Altachen-\n\nbach: Aufwertung entlang der Brittnau-\n\nerstrasse \n\nDer Altachenbach soll dahingehend aufgewertet \n\nwerden, so dass Ausuferungen verhindert wer-\n\nden können und die Abflussfähigkeit gesteigert \n\nwird. Dadurch wird nicht nur der Bachlauf op-\n\ntisch aufgewertet, sondern nebenbei der Le-\n\nbensraum hinsichtlich der natürlichen Artenviel-\n\nfalt gefördert. Das Projekt ist neu inkl. finanziel-\n\nler Unterstützung durch den Kanton im Investiti-\n\nonsplan enthalten. Die Realisierung soll nach \n\naktuellem Stand im Verlauf der Jahre 2025 bis \n\n2027 erfolgen.  \n\n \n\n7201.5030.00, Altstadt: Fernwärme, An-\n\npassung der Entwässerung (1. Etappe) \n\nInfolge des Ausbaus der Fernwärme im Altstadt-\n\nbereich sind parallel Anpassungsarbeiten bei \n\nder Abwasserbeseitigung durchzuführen. Diese \n\nkönnen unter kosteneffizienten Aspekten paral-\n\nlel durchgeführt werden, so dass im Zeitpunkt \n\nder Bodenöffnung synergetische Effekte genutzt \n\nwerden. Das Etappenprojekt ist neu im Investi-\n\ntionsplan in den Jahren 2025 und 2026 mit CHF \n\n0.25 Mio. vorgesehen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n21/38 \n\n\n\n \n\n2.4 Abfallwirtschaft \n \n\nMit der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft wer-\n\nden nur wenige Investitionsvorhaben gezielt um-\n\ngesetzt. Es wird daher auf die tabellarische Dar-\n\nstellung verzichtet.  \n\nEs sind aktuell zwei Projekte im Investitionsplan \n\nenthalten, die im Vergleich zur Investitionspla-\n\nnung 2024-2033 zugleich neue Projekte dar-\n\nstellen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n7301.5030.00, Unterflurcontainer obere \n\nMühlestrasse \n\nIn der oberen Mühlestrasse soll im Jahr 2025 für \n\nCHF 0.15 Mio. ein neuer Unterflurcontainer er-\n\nstellt werden.  \n\n \n\n7301.5030.00, Unterflursammelstellen \n\nIn der Investitionsplanung sind in den Jahren \n\n2026 und 2027 weitere CHF 0.15 Mio. bzw. \n\nCHF 0.20 Mio. für den Bau von weiteren Unter-\n\nflurcontainern/-sammelstellen vorgesehen.\n\n2.5 Heilpädagogische Schule HPS \n \n\nEs sind zurzeit keine Investitionen geplant. \n \n\n2.6 Seniorenzentrum \n \n\nEs sind zurzeit keine Investitionen geplant. \n\n \n\n2.7 Alterswohnungen \n \n\nEs sind zurzeit keine Investitionen geplant. \n\n \n\n \n\n  \n\n22/38 \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n3. Finanzpläne \n \n\n3.1 Einwohnergemeinde \n \n(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nBezeichnung 2025 2026 2027 2028 2029 \n\n \n\nBasisparameter      \n\nEinwohnerzahl 13'050 13'170 13'300 13'410 13'540 \n\nSteuerfuss 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % \n\n \n\nErgebnis Erfolgsrechnung      \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2'155 -1'898 -4'038 -4'461 -4'280 \n\nErgebnis aus Finanzierung 2'874 2'439 2'229 1'933 1'891 \n\noperatives Ergebnis 719 541 -1'809 -2'528 -2'389 \n\n \n\nEntwicklung Nettoschuld      \n\nNettoschuld Anfang Jahr -6'323 14'572 29'090 37'890 42'863 \n\nErgebnis Investitionsrechnung -25'992 -19'719 -14'308 -10'715 -7'955 \n\nSelbstfinanzierung 5'090 5'195 5'502 5'736 6'091 \n\nFinanzierungsergebnis -20'902 -14'524 -8'806 -4'979 1'863 \n\nEinlagen in/Entnahmen aus Fonds 6 6 6 6 6 \n\nNettoschuld Ende Jahr absolut 14'572 29'090 37'890 42'863 44'720 \n\nNettoschuld je Einwohner (in CHF) 1'117 2'209 2'851 3'197 3'308 \n\n \nBezeichnung 2030 2031 2032 2033 2034 \n\n \n\nBasisparameter      \n\nEinwohnerzahl 13'670 13'790 13'910 14'040 14'160 \n\nSteuerfuss 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % \n\n \n\nErgebnis Erfolgsrechnung      \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'408 -3'065 -2'092 -1'622 -904 \n\nErgebnis aus Finanzierung 1'894 1'737 1'813 1'898 2'011 \n\noperatives Ergebnis -1'514 -1'328 -279 276 1'107 \n\n \n\nEntwicklung Nettoschuld      \n\nNettoschuld Anfang Jahr 44'720 50'199 45'412 40'095 33'444 \n\nErgebnis Investitionsrechnung -12'109 -2'238 -2'350 -1'690 -1'739 \n\nSelbstfinanzierung 6'624 7'018 7'661 8'335 9'064 \n\nFinanzierungsergebnis -5'484 4'781 5'311 6'645 7'325 \n\nEinlagen in/Entnahmen aus Fonds 6 6 6 6 6 \n\nNettoschuld Ende Jahr absolut 50'199 45'412 40'095 33'444 26'113 \n\nNettoschuld je Einwohner (in CHF) 3'683 3'305 2'897 2'404 1'876 \n\n \n\nBasisparameter \n\nDer Finanzplan rechnet bis zum Jahr 2034 mit \n\neinem unveränderten Steuerfuss von 99 % und \n\ner basiert auf dem Budget 2025, dem Investiti-\n\nonsplan 2025-2034, den Beschlussfassungen \n\nzum Budget 2024 sowie den durch die Ressorts \n\nerarbeiteten Prognosen der wichtigsten Auf-\n\nwand- und Ertragspositionen. Nebst den prog-\n\nnostizierten Veränderungen von einzelnen Posi-\n\ntionen wird im Finanzplan bis zum Jahr 2034 mit \n\neiner jährlichen Zuwachsrate beim Sach- und \n\nBetriebsaufwand von 1.0 % gerechnet, was im  \n\n \n\nFall einer effektiv höheren Teuerungsrate relativ \n\nbetrachtet zu Sachaufwandseinsparungen füh-\n\nren wird bzw. muss.  \n\nBeim Personalaufwand wird eine Zuwachsrate \n\nvon 1.1 % in den Jahren 2026 bis 2029 und an-\n\nschliessend von 1.2 % angenommen. Bei den \n\nEntgelten, sowie beim Transferaufwand- und er-\n\ntrag werden jeweils Zuwachsraten von 1.2 % in \n\nallen Planjahren angenommen.  \n\n23/38 \n\n\n\n \n\nDie geringen Zuwachsraten werden antizipiert, \n\nda sich momentan abzeichnet, dass die Teue-\n\nrung auf ein tiefes Niveau zurückkehrt. Gleich-\n\nzeitig wird beim Personalaufwand ein tieferer \n\nAnstieg erwartet, da einerseits die Lohnentwick-\n\nlung an die Teuerungsrate gekoppelt ist und \n\ngleichzeitig die wichtigsten Stellenbegehren ab-\n\ngedeckt sind und zudem infolge allfälliger Perso-\n\nnalwechsel Mutationsgewinne erzielt werden \n\nkönnen. Diese wirken ebenfalls wachstums-\n\ndämpfend.  \n\n \n\nDie für das Finanzierungsergebnis relevanten \n\nZinssätze für Fremdkapital werden gegenüber \n\ndem letztjährigen Finanzplan gesenkt. Infolge \n\nder zurückgehenden Teuerungsraten mit einer \n\nVerstetigung auf tiefem Niveau wird parallel \n\ndazu von einem Rückgang der Zinssätze mit ei-\n\nner Verstetigung auf tiefem Niveau gerechnet. \n\nIn den Planjahren 2026 und 2027 wird von \n\ndurchschnittlichen Zinsen von 1.4 % ausgegan-\n\ngen. In den Jahren 2028 bis 2030 von durch-\n\nschnittlich 1.5 %, in den Jahren 2031 und 2032 \n\nvon 1.6 % und ab dem Jahr 2033 von 1.7 %.  \n\n \n\nErgebnis Erfolgsrechnung \n\nDas operative Ergebnis setzt sich aus dem Er-\n\ngebnis aus betrieblicher Tätigkeit und dem Er-\n\ngebnis aus Finanzierung zusammen. Ausseror-\n\ndentliche Geschäftsfälle werden keine erwartet. \n\n \n\nIm Finanzplan wird bis zum Jahr 2029 mit einer \n\nschrittweisen Ausweitung der Defizite in den Er-\n\ngebnissen aus betrieblicher Tätigkeit gerechnet. \n\nDies hängt vor allem mit der Kombination aus \n\nschwacher Fiskalertragsentwicklung und wach-\n\nsenden Aufwendungen für Zinsen und Abschrei-\n\nbungen zusammen. Ab dem Jahr 2030 gelingt in \n\nder Planung der Turnaround, so dass mit der \n\nschrittweisen Verbesserung des betrieblichen \n\nErgebnisses das nachgelagerte operative Ergeb-\n\nnis ebenfalls an Stabilität gewinnt.  \n\n \n\nMitverantwortlich für die finanzielle Herausfor-\n\nderung sind nebst den exogenen Faktoren wie \n\nZinslage und Teuerung die steigenden Aufwen-\n\ndungen für den Schulbetrieb und im Bereich der \n\nPflege mit der Restkostenfinanzierung.  \n\n \n\nDer konservativ kalkulierte Zuwachs der Fiskal-\n\nerträge fängt dies anfänglich nur bedingt auf. \n\nErst mit der Stabilisierung der Abschreibungs-\n\naufwendungen auf hohem Niveau kann diese \n\nSchieflage aufgefangen werden.  \n\nDer Zuwachs der Fiskalerträge zeigt sich im Ver-\n\ngleich zum vorangehenden Finanzplan 2024-\n\n2033 dahingehend geschwächt, dass einerseits \n\ndas Bevölkerungswachstum gemäss dem regio-\n\nnalen Entwicklungsleitbild tiefer als ursprünglich \n\nerwartet ausfällt. Andererseits wirken Unsicher-\n\nheiten bei den Fiskalerträgen juristischer Perso-\n\nnen schwächend im Ertrag. Aufgefangen wird \n\ndies durch einen antizipierten Zuwachs bei der \n\nSteuerkraft pro natürlicher Person. \n\n \n\nDamit die Finanzhaushaltsstabilität im Kontext \n\ndieser herausfordernden Rahmenbedingen wei-\n\nterhin gewährleistet bleibt, sind zusätzliche, \n\ndurch neue Aufgaben bedingte Aufwandsteige-\n\nrungen im Personal- und Sach-/Betriebsauf-\n\nwandsbereich zwingend zu vermeiden. Andern-\n\nfalls ist der Turnaround ab dem Jahr 2030 ge-\n\nfährdet und das Einhalten der Richtgrösse (CHF \n\n2'000) bei der Nettoschuld pro Einwohnerin und \n\nEinwohner zum Ende der Planungsperiode nicht \n\nmöglich. Mit der aktuellen Kalkulation wird von \n\neinem Wert von rund CHF 1'840 per Ende 2034 \n\nausgegangen. \n\n \n\nDas Ergebnis aus Finanzierung wird sich gemäss \n\nder kalkulierten Prognose bis ins Jahr 2031 \n\ndeutlich verschlechtern. Für die anstehenden In-\n\nvestitionen und für die Ablösung von bestehen-\n\nden Fremdkapitalien werden neue Darlehen auf-\n\ngenommen, die mit höheren Zinssätzen als bis-\n\nlang verbunden sein werden. \n\n \n\nDas operative Ergebnis (Summe aus der betrieb-\n\nlichen Tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit) \n\nwird ab dem Jahr 2027 negativ und erst nach \n\ndem Turnaround im Jahr 2030 wieder im Jahr \n\n2033 positiv. In Anbetracht des hohen Eigenka-\n\npitalbestands (ohne Spezialfinanzierungen) von \n\nrund CHF 175 Mio., sind die vorübergehend \n\nprognostizierten Verluste problemlos tragbar. \n\n \n\nFinanzierungsergebnis \n\nDas Finanzierungsergebnis stellt die geplanten \n\nInvestitionen der Selbstfinanzierung gegenüber. \n\nIn den Jahren 2024 bis 2030 sind sehr hohe In-\n\nvestitionen geplant. Die dafür benötigten Mittel \n\nkönnen nur zum Teil durch die prognostizierte \n\nSelbstfinanzierung gedeckt werden, entspre-\n\nchend resultieren in diesen Jahren deutliche Fi-\n\nnanzierungsfehlbeträge. Mit dem Turnaround ab \n\ndem Jahr 2030 ist wieder eine deutlich positive \n\nSelbstfinanzierung kalkuliert, so dass die tiefe-\n\n24/38 \n\n\n\n \n\nren Investitionsausgaben ohne weiteres ge-\n\nstemmt werden können. Letztlich wird der stei-\n\ngende Überschuss dazu beitragen, die Fremdka-\n\npitalpositionen abbauen zu können.  \n\n \n\nMögliche Szenarien zur Optimierung  \n\nDie Entwicklung im Finanzhaushalt zeigt eine \n\ndeutliche Einengung des finanziellen Handlungs-\n\nspielraums in den kommenden Jahren.  \n\n \n\nDieser Schiefstand bereinigt sich zwar bis zum \n\nEnde der Planungsperiode. Allerdings gelingt \n\ndies insbesondere durch eine hohe Ausgaben-\n\ndisziplin mit sehr tiefem Aufwandwachstum in \n\nVerbindung mit einer rückläufigen Investitions-\n\ntätigkeit bei gleichzeitig kontinuierlichem \n\nWachstum der Fiskalerträge. Neue Aufgaben o-\n\nder ausserordentliche Aufwandentwicklungen \n\nsind nicht eingeplant. \n\n \n\nUm die vorgesehene Haushaltskonsolidierung \n\nallenfalls zu beschleunigen oder um ausseror-\n\ndentliche Entwicklungen aufzufangen, bieten \n\nsich unterschiedliche Möglichkeiten an.  \n\n \n\nZusätzlich zur bereits vorgesehenen restriktiven \n\nAufwandentwicklung könnte eine Überprüfung \n\ndes bestehenden Leistungsangebots vorgenom-\n\nmen und anschliessend ein Leistungsabbau zur \n\nVerbesserung der Aufwandentwicklung eingelei-\n\ntet werden.  \n\n \n\nEs wäre ebenso möglich, die Investitionstätig-\n\nkeit partiell zu verringern oder zeitliche Verzöge-\n\nrungen bewusst vorzunehmen, um die Ausgaben \n\nund damit den Finanzierungsbedarf zu senken.  \n\n \n\nNebst der aufwandseitigen Verbesserungspo-\n\ntentiale bestünde jedoch ebenso die Möglich-\n\nkeit, die Ertragsseite zu verbessern, indem der \n\nSteuerfuss erhöht würde. Dadurch könnte das \n\naktuell hohe Leistungsangebot für die Bevölke-\n\nrung auf eine noch solidere Basis gestellt wer-\n\nden und parallel würden die hohen Investitions-\n\nausgaben besser untermauert.  \n\n \n\nEs zeigt sich daher, dass die finanziellen Hand-\n\nlungsspielräume nicht ausgeschöpft sind und \n\ndie Finanzhaushaltsstabilität weiterhin gewähr-\n\nleistet sein wird.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n25/38 \n\n\n\n \n\n3.2 Abwasserbeseitigung \n\n \n(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) \n\n \n \n\nBenützungsgebühren \n\nIn Anbetracht der hohen Investitionsausgaben \n\nfür Massnahmen zum Schutz vor Hochwasser \n\nund Starkregenereignissen, sowie für die In-\n\nstandsetzung der Abwasserinfrastruktur ist es \n\ndringend notwendig, die Benützungsgebühr im \n\nAbwasserbereich zu erhöhen. Im vorliegenden \n\nPlan wird von einer Erhöhung auf CHF 3.20 pro \n\nm3 im Jahr 2026 ausgegangen. \n\nDie Erhöhung steht nicht nur im Zusammenhang \n\nmit der ermittelten Nettoschuld, sondern vor al-\n\nlem mit dem vorhandenen Eigenkapital der Spe-\n\nzialfinanzierung. Der Stadtrat behält sich daher \n\nvor, die Erhöhung zum sachlich richtigen Zeit-\n\npunkt zu beantragen. Alternativ zur Erhöhung \n\nder Benützungsgebühr wird die Einführung einer \n\nGrundgebühr geprüft, was je nach deren Höhe \n\neine Beibehaltung oder sogar eine leichte Re-\n\nduktion der Benützungsgebühr ermöglichen \n\nwürde. \n\n \n\nSelbstfinanzierung \n\nDer Finanzplan rechnet mit einer stabilen Ab-\n\nwassermenge (Anstieg Bevölkerung, Reduktion \n\npro Kopf-Verbrauch) und einem Sachaufwand, \n\nwelcher aufgrund der Teuerung um jährlich \n\ndurchschnittlich 1.0 % ansteigt. Nach der Ge-\n\nbührenanpassung per 1. Januar 2026 erhöht \n\nsich die Selbstfinanzierung auf jährlich rund \n\nCHF 0.5 Mio.\n\nErgebnis aus Finanzierung \n\nDie Finanzplanung rechnet ab dem Jahr 2026 \n\nmit einem internen Zinssatz von 1.0 %, wodurch \n\nder Zinsaufwand für die vorübergehend hohe \n\nVerschuldung deutlich zunimmt. \n\n \n\nNettoschuld \n\nDurch den hohen Investitionsbedarf wird die \n\nNettoschuld per Ende 2026 den Höhepunkt mit \n\nCHF 3.7 Mio. erreicht haben und anschliessend \n\ndank der erhöhten Gebühr rückläufig sein. Ab \n\ndem Jahr 2033 wird ein Nettovermögen erwar-\n\ntet. \n\nBezeichnung 2025 2026 2027 2028 2029\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr -870 1’446 3’676 3’345 2’707\n\nNettoinvestitionen 2’498 2’750 160 -150 -150\n\nSelbstfinanzierung Abwasserbeseitigung 181 520 491 488 487\n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) 2’316 2’230 -331 -638 -637\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 1’446 3’676 3’345 2’707 2’070\n\nAnsatz je m\n3\n (exkl. MWST) 2.90 3.20 3.20 3.20 3.20\n\nBezeichnung 2030 2031 2032 2033 2034\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 2’070 1’434 899 365 -166\n\nNettoinvestitionen -150 -50 -50 -50 -50\n\nSelbstfinanzierung Abwasserbeseitigung 486 485 483 481 479\n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -636 -535 -533 -531 -529\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 1’434 899 365 -166 -695\n\nAnsatz je m\n3\n (exkl. MWST) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20\n\n26/38 \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n3.3 Abfallwirtschaft \n \n(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) \n\n \n \n\nGebühren \n\nDer Finanzplan rechnet über die gesamte Plan-\n\nperiode mit unveränderten Grund- und ge-\n\nwichtsabhängigen Kehricht- und Grüngutgebüh-\n\nren. \n\n \n\nSelbstfinanzierung \n\nDer Finanzplan rechnet über die gesamte Plan-\n\nperiode mit einer leicht negativen Selbstfinan-\n\nzierung. Im Budget 2025 sind einmalig die Inves-\n\ntitionsausgaben für die Erstellung von einer Un-\n\nterflursammelstelle an der oberen Mühlematt-\n\nstrasse (CHF 0.14 Mio.) von Bedeutung. Diese \n\nsenken die Selbstfinanzierung. In den Folgejah-\n\nren sind aktuell keine Investitionsausgaben ge-\n\nplant, so dass die Selbstfinanzierung kostende-\n\nckend betrieben werden kann.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionen \n\nAktuell sind ausser der Erstellung einer Unterfl-\n\nursammelstelle an der oberen Mühlematt-\n\nstrasse keine weiteren Investitionen zu Lasten \n\nder Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft geplant. \n\nDer Stadtrat behält sich weiter vor, nach dem \n\nVorliegen eines Abfallkonzepts, die künftige \n\nStrategie in Bezug auf die Entsorgung zu definie-\n\nren und dafür allfällige Investitionsprojekt anzu-\n\nstossen. \n\n \n\nNettovermögen \n\nDas Vermögen der Abfallwirtschaft wird infolge \n\nder erhöhten Abschreibung nach der Aktivie-\n\nrung der Investition im Jahr 2025 sukzessiv ge-\n\nschwächt. Da keine weiteren Investitionen ge-\n\nplant sind erfolgt der Rückgang des Nettover-\n\nmögens langsam und kontrolliert. \n\n \n\n  \n\nBezeichnung 2025 2026 2027 2028 2029\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr -1’386 -1’206 -1’204 -1’202 -1’200\n\nNettoinvestitionen 147 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung Abfallwirtschaft -34 -2 -2 -2 -2\n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) 180 2 2 2 2\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr -1’206 -1’204 -1’202 -1’200 -1’198\n\nBezeichnung 2030 2031 2032 2033 2034\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr -1’198 -1’196 -1’194 -1’192 -1’190\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung Abfallwirtschaft -2 -2 -2 -2 -2\n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) 2 2 2 2 2\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr -1’196 -1’194 -1’192 -1’190 -1’188\n\n27/38 \n\n\n\n \n\n3.4 Seniorenzentrum \n \n(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) \n\n \n \n\nTaxen \n\nDer Finanzplan rechnet mit einem jährlichen An-\n\nstieg der Taxerträge (Pflege-, Pensions- und Be-\n\ntreuungstaxen) um durchschnittlich 1.2 %. \n\n \n\nSelbstfinanzierung \n\nDer Finanzplan rechnet über die gesamte Plan-\n\nperiode mit einer Selbstfinanzierung in der Grös-\n\nsenordnung von CHF 1.0 Mio. bis CHF 1.1 Mio. \n\nBeim Personalaufwand wurde mit einem jährli-\n\nchen Anstieg um 1.1 % (2026 – 2029) / 1.2 % \n\n(2030 – 2034), beim Sachaufwand von 1.0 % ge-\n\nrechnet. \n\n \n\nInvestitionen \n\nAktuell sind keine Investitionen zu Lasten der \n\nSpezialfinanzierung Seniorenzentrum geplant. \n\nDie Liegenschaften werden weiterhin als adä-\n\nquat erachtet.  \n\nDer Investitionsbedarf wird nach dem Vollzug \n\nder geplanten Rechtsformänderung wieder ge-\n\nprüft. \n\n \n\nNettovermögen \n\nDie Nettoschuld der Spezialfinanzierung Senio-\n\nrenzentrum wird per Ende 2024 voraussichtlich \n\nCHF 12.8 Mio. betragen. Da keine Investitionen \n\ngeplant sind und substanzielle jährliche Finan-\n\nzierungsüberschüsse prognostiziert werden, re-\n\nduziert sich die Schuld kontinuierlich und es \n\nwird per Ende 2034 ein Wert von CHF 7.0 Mio. \n\nerwartet. \n\n  \n\nBezeichnung 2025 2026 2027 2028 2029\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 18’127 17’018 16’003 14’961 13’889\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung Alterswohnungen 1’109 1’015 1’043 1’071 1’100\n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -1’109 -1’015 -1’043 -1’071 -1’100\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 17’018 16’003 14’961 13’889 12’789\n\nBezeichnung 2030 2031 2032 2033 2034\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 12’789 11’670 10’533 9’377 8’202\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung Alterswohnungen 1’119 1’137 1’156 1’175 1’194\n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -1’119 -1’137 -1’156 -1’175 -1’194\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 11’670 10’533 9’377 8’202 7’008\n\n28/38 \n\n\n\n \n\n3.5 Alterswohnungen \n \n(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) \n\n \n\nMietzinserträge \n\nIm Finanzplan wird über die gesamte Planperi-\n\node mit einem Referenzzinssatz von 1,75 % kal-\n\nkuliert. \n\n \n\nSelbstfinanzierung \n\nDer Finanzplan rechnet mit einer leicht anstei-\n\ngenden Selbstfinanzierung. Der von der Spezial-\n\nfinanzierung an die Einwohnergemeinde zu leis-\n\ntende Zinsaufwand reduziert sich durch die ab-\n\nnehmende Verschuldung kontinuierlich. Dem-\n\ngegenüber wird wie im Vorjahr davon ausgegan-\n\ngen, dass der Aufwand für die Instandhaltung \n\nder Liegenschaft jährlich leicht ansteigt. \n\n \n\nInvestitionen \n\nInnerhalb der Planperiode sind keine Investitio-\n\nnen zu Lasten der Spezialfinanzierung Alters-\n\nwohnungen geplant. \n\n \n\nNettoschuld \n\nDie Schuld der Spezialfinanzierung Alterswoh-\n\nnungen wird per Ende 2024 voraussichtlich \n\nCHF 9.5 Mio. betragen. Durch die jährlichen Fi-\n\nnanzierungsüberschüsse reduziert sich diese bis \n\nEnde 2034 auf voraussichtlich CHF 6.4 Mio. \n\n  \n\nBezeichnung 2025 2026 2027 2028 2029\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 9’498 9’202 8’903 8’600 8’294\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung Alterswohnungen 296 299 303 306 309\n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -296 -299 -303 -306 -309\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 9’202 8’903 8’600 8’294 7’984\n\nBezeichnung 2030 2031 2032 2033 2034\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 7’984 7’671 7’355 7’035 6’711\n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung Alterswohnungen 313 317 320 324 328\n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -313 -317 -320 -324 -328\n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 7’671 7’355 7’035 6’711 6’383\n\n29/38 \n\n\n\n \n\n4. Ausblick \n \n\nDie solide Finanzplanung bildet den Grundstein \n\nfür den zukünftigen Handlungsspielraum. Folg-\n\nlich ist es besonders wichtig, alle relevanten As-\n\npekte in die mittel- bis langfristige Finanzpla-\n\nnung einfliessen zu lassen. Dadurch gelingt es, \n\nEntscheidungen mit Augenmass zu treffen und \n\nzielführende Handlungsstränge zu entwickeln. \n\n \n\nDa das Budgetjahr 2025 mit der Schwäche bei \n\nden Fiskalerträgen die Grundlage für die Finanz-\n\nplanung bildet, sieht sich der Stadtrat in der Ver-\n\nantwortung, die Aufwandseite noch mehr in den \n\nFokus zu rücken. Es ist das erklärte Ziel, den fi-\n\nnanziellen Handlungsspielraum trotz der ge-\n\nschwächten Ertragslage gross zu halten und die \n\nFinanzhaushaltsstabilität auf lange Sicht zu ga-\n\nrantieren. \n\n \n\nDer neu festgelegte, stadtinterne Richtwert für \n\ndie Obergrenze der Nettoschuld pro Einwohne-\n\nrin und Einwohner dient dabei als ein wichtiges \n\nInstrument, um die finanzielle Handlungsfähig-\n\nkeit aufrechtzuerhalten.  \n\n \n\nMit der weiterhin hohen Investitionslast wird der \n\nFinanzhaushalt fortlaufend stark herausgefor-\n\ndert und es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig \n\nes ist, eine hohe Steuerkraft zu erzielen.  \n\n \n\nDie Ertragsseite als Grundpfeiler des Finanz-\n\nhaushalts muss daher konsequent im Auge be-\n\nhalten werden und es ist bei zukünftigen stadt-\n\nplanerischen bzw. stadtentwicklungstechni-\n\nschen Projekten gezielt darauf zu achten, wie \n\nsich durch die Ansiedlung weiterer Bevölke-\n\nrungsgruppen das Steuersubstrat verbessern \n\nlässt.  \n\n  \n\nIm Finanzplan wird daher bewusst antizipiert, \n\ndass trotz der schwächeren Bevölkerungszahl-\n\nentwicklung der durchschnittliche Steuerertrag \n\nzukünftig wachsen wird. Dies ist vor allem daher \n\nwichtig, da die Schwächephase im Jahr 2025 \n\ndeutlich zeigt, wie wichtig eine verlässliche Er-\n\ntragsentwicklung ist. \n\n \n\nParallel zur Entwicklung der Steuerkraft bei den \n\nnatürlichen Personen ist die Förderung der \n\nStandortattraktivität zur Ansiedlung juristischer \n\nPersonen für den Stadtrat ein ebenso wichtiger \n\nAspekt. Dazu soll auch zukünftig die umsichtige \n\nRaumplanung als zentrales, beeinflussbares Ele-\n\nment beitragen.  \n\nMit dem Zusammenschluss der Zivilschutzre-\n\ngion Zofingen mit der Zivilschutzregion Suhren-\n\ntal-Uerkental wird die regionale Zusammenar-\n\nbeit weiter gestärkt. Die Stadt Zofingen über-\n\nnimmt bei den regionalen Zusammenarbeitspro-\n\njekten fast ausnahmslos als Regionalzentrum \n\ndie führende Rolle zur Entlastung der umliegen-\n\nden Gemeinden. Die Zusammenarbeit wirkt sich \n\ndabei nicht nur organisatorisch positiv aus, son-\n\ndern unter finanziellen Aspekten ergeben sich \n\nauf allen Gemeindeebenen Synergieeffekte und \n\nKosteneinsparungen. Es bleibt daher ein erklär-\n\ntes Ziel des Stadtrats weitere Zusammenar-\n\nbeitsmöglichkeiten auszuloten und finanziellen \n\nZusatznutzen zu schaffen. \n\n \n\nInnovation und Effizienz steigern \n\nMit der Reorganisation der Stadtverwaltung per \n\n1. Januar 2024 gelang es, Aufgaben klarer zuzu-\n\nordnen, Kompetenzen zu definieren und das ge-\n\nsamthafte Zusammenwirken zu verbessern.  \n\nIn einem weiteren Schritt werden mit dem \n\nBudget 2025 die noch lückenbehafteten Perso-\n\nnalressourcen gestärkt, um damit die gesetzli-\n\nchen und vertraglichen Vereinbarungen vollends \n\nzu erfüllen. Dadurch wird es nicht nur möglich \n\nsein, die Qualitätsanforderungen des Kantons \n\nund der Bevölkerung zufriedenzustellen, son-\n\ndern anhand von Effizienzgewinnen die Prozesse \n\nzu beschleunigen und Wartefristen zu verkürzen. \n\nGleichzeitig wird die Stadt damit im Sinne des \n\nservice publique einen deutlichen Mehrwert er-\n\nmöglichen.  \n\n \n\nWeiter steigender Abschreibungsbedarf und hö-\n\nherer Zinsaufwand \n\nAnalog zum Vorjahr ist erneut festzustellen, \n\ndass die Vielzahl an geplanten Investitionsvorha-\n\nben den Zofinger Finanzhaushalt nicht nur prä-\n\ngen, sondern spürbar herausfordern wird. Das \n\nInvestitionsprogramm der kommenden 10 Jahre \n\nwird dazu führen, dass nicht nur der Abschrei-\n\nbungsaufwand deutlich ansteigen wird, sondern \n\nparallel dazu der Zinsaufwand für das zu be-\n\nschaffende Fremdkapital eine feste Grösse im \n\nFinanzhaushalt werden wird.  Dabei ist zu be-\n\nachten, dass infolge des mittlerweile erhöhten \n\nZinsumfelds die Ablösung von bestehenden \n\n30/38 \n\n\n\n \n\nFremdkapitalfinanzierungen im Ergebnis teurer \n\nsein wird als bisher.  \n\n \n\nFazit \n\nDer Stadtrat präsentiert mit der vorliegenden In-\n\nvestitions- und Finanzplanung wieder ein sehr \n\nambitioniertes, aber zugleich auch finanziell \n\ntragfähiges Programm. Es dient dazu, die zu-\n\nkünftigen Bedürfnisse der Zofinger Bevölkerung \n\nzu berücksichtigen und vor allen Dingen einen \n\nlebenswerten Rahmen zu schaffen, so dass Zo-\n\nfingen als Stadt regional prosperieren kann und \n\nüberregional eine positive Stellung erhält. \n\n \n\nUm die in einer Zwischenphase sich abzeich-\n\nnenden negativen Rechnungsabschlüsse zu ver-\n\nbessern, ist nebst der Priorisierung der laufen-\n\nden Ausgaben allenfalls eine vorübergehende \n\nAnpassung der Steueranlage in Betracht zu zie-\n\nhen. Dies wäre allerdings nur der letzte Ausweg, \n\nfalls die aktuell schwache Fiskalertragssituation \n\nsich ausweiten würde oder zusätzliche finanzi-\n\nelle Belastungen den Finanzhaushalt aus dem \n\nLot bringen würden. Mit dem aktuellen Finanz-\n\nplan ist letztlich erkennbar, dass nach einer in-\n\nvestitionsintensiven Phase das Finanzhaushalts-\n\ngleichgewicht wiederhergestellt werden wird. \n\nDaher sind aus aktueller Sicht keine Anpassun-\n\ngen am Steuerfuss von 99 % notwendig. Der \n\nStadtrat wird vielmehr den Fokus darauf richten, \n\ndas Aufwandwachstum einzudämmen, die Per-\n\nsonalentwicklung mit Weitsicht voranzutreiben \n\nund eine noch klarere Priorisierung bei den Auf-\n\ngaben vorzunehmen. Damit wird es gelingen, \n\nZofingen eine hohe Standortattraktivität zu ver-\n\nleihen und bürgerfreundliche Verwaltungsleis-\n\ntungen anzubieten. Gleichzeitig wird ein umfas-\n\nsendes Bildungsangebot, ein attraktives Kultur- \n\nund Freizeitangebot, sowie die hervorragende \n\nverkehrliche Erschliessung zum positiven Image \n\nder Stadt beitragen. \n\n \n\nDer Zofinger Stadtrat ist überzeugt, dass auf der \n\nBasis des vorliegenden Finanz- und Investitions-\n\nplans und einem weiterhin engagierten Mitwir-\n\nken aller politischen Akteure, die Stadt Zofingen \n\nvor einer weiterhin prosperierenden und lebens-\n\nwerten Zukunft steht. \n\n \n\n31/38 \n\n\n\nKredit Total Ausgaben\nKonto Inv.-Nr. Stand 21.08.2024 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung N P Z K bewilligt 2025-2034 bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ff\n\nA Einwohnergemeinde\n\nTotal 0 Allgemeine Verwaltung 7’164’346 0 1’040’000 701’199 564’798 423’349 2’125’000 350’000 1’950’000 100’000 100’000 750’000 100’000 8’500’000\n1.0222.5060.00 INV00323 Umsetzung IT-Strategie VK René Balz Stadt 1’235’000 500’000 900’000 400’000 100’000\n1.0222.5060.00 Ersatzbeschaffung IT-Hardware nach Lebensdauer VK René Balz Stadt 1’950’000 650’000 650’000 650’000\n\n1.0222.5200.00 Digitalisierungsprojekte VK Patrick Schmid Stadt 800’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000\n1.0222.5200.00 Ersatzbeschaffung Software Einwohnerdienste VK Corinne Schär Stadt X 300’000 250’000 50’000\n1.0290.5040.00 Rathaus: Sanierung Steinplatten und Parkett, Reinigung Wände und \n\nStuckdecken im 1. OG\nBK Guido Hodel Stadt 0 140’000\n\n1.0290.5040.00 Rathaus: Energ. Sanierung Dach/Fenster, Realisierung VK Guido Hodel Stadt X 1’200’000 1’200’000\n1.0290.5040.00 Rathaus: Gesamtsanierung, Projektierung/Realisierung VK Guido Hodel Stadt X 0 7’000’000\n1.0290.5040.00 Abdankungshalle: Sanierung/Umnutzung BK Guido Hodel Stadt X 150’000 0 150’000\n1.0290.5040.00 Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung WC-Anlagen Ost BK Guido Hodel Stadt X 150’000 150’000\n1.0290.5040.00 Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung Dach VK Guido Hodel Stadt X 1’875’000 1’875’000\n1.0290.5040.00 Alte Kanzlei: Sanierung Wasserleitungen (2. Etappe: Ersatz Steigleitungen \n\nund Geschosse) und Ersatz Fenster\nVK Guido Hodel Stadt 0 1’500’000\n\n1.0290.5040.00 Kanalweg 28 (ehem. Kindergarten), Energetische Sanierung VK Guido Hodel Stadt 250’000 250’000\n1.0290.5040.00 Mühlegasse 9/11: Erneuerung Nasszellen und Küchen VK Guido Hodel Stadt 480’000 480’000\n1.0290.5040.00 Erweiterung Archivraum Stadtverwaltung VK Annina Beck Stadt X 450’000 0 450’000\n1.0290.5040.00 Neue Unterkunft für die Flüchtlinge der Friedau (Kauf- oder Neubau \n\nLiegenschaft oder Container für ca. 40 Personen). \nBK Guido Hodel Stadt X 0 0\n\n1.0290.6000.00 Schlachthaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück) VK Thilo Wieczorek Stadt -615’202 -615’202 0\n1.0290.6000.00 Amtshäuser Ost/West: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück und \n\nInstandsetzungsausgaben 2022)\nVK Guido Hodel Stadt X X -476’651 -476’651\n\n1.0290.6000.00 Kuttlerei: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück und Gebäude) BK Thilo Wieczorek Stadt X -128’801 -128’801\n1.0290.5060.00 Weihnachtsbeleuchtung VK Marco Salvini Stadt X 280’000 180’000 100’000\n\nTotal 1 Öffentliche Sicherheit 831’016 666’367 404’367 180’016 114’600 0 0 30’600 406’350 0 0 0 99’450 282’000\n1.1500.5040.00 INV00309 Feuerwehrmagazin: Photovoltaikanlage auf Fahrzeughalle BK Reto Graber Stadt 0 195’000\n1.1500.5060.00 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte (Nettokosten) BK/VK Reto Graber Stadt X X 651’000 114’600 30’600 406’350 99’450 282’000\n1.1500.5060.00 INV00324 Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug VK Reto Graber Stadt 641’000 60’016 209’367 209’367 60’016\n1.1500.5060.00 INV00310\n\nINV00311\nFeuerwehr: Kauf Fahrzeuge von Gemeinde Oftringen VK Reto Graber Stadt 457’000 0 457’000\n\n1.1610.5040.00 INV00337 GMS: Abzug (Zu-/Abluft) Militärküche BK Guido Hodel Stadt X 120’000 120’000\n\nTotal 2 Bildung 40’848’432 6’907’592 17’734’362 17’455’100 12’385’000 5’128’332 240’000 1’990’000 1’440’000 240’000 1’240’000 490’000 240’000 67’600’000\n1.2170.5040.00 INV00276 Friedau Hauptgebäude: Umbau/Umnutzung von Jugi in Musikschule, \n\nRealisierung\nVK Guido Hodel Stadt X 0 11’000\n\n1.2170.5040.00 Friedau Hauptgebäude: Kleine Instandstellung für Tagesstrukturen inkl. Lift \n(von innen)\n\nVK Guido Hodel Stadt X 245’000 0 245’000\n\n1.2170.5040.00 Friedau Hauptgebäude: Ersatz/Sanierung Fenster, Kanalisation, Heizung VK Guido Hodel Stadt X 600’000 600’000\n\n1.2170.5040.00 Friedau Hauptgebäude: Energetische Sanierung Dach/Fassade (von \naussen)\n\nVK Guido Hodel Stadt X 1’200’000 1’200’000\n\n1.2170.5040.00 Friedau Hauptgebäude: Ersatzneubau Musikschule, Projektierung und \nRealisierung\n\nVK Guido Hodel Stadt X 3’000’000 0 1’500’000 1’500’000\n\n1.2170.5040.00 Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: \nInstandsetzung/Umbau/Mittagstisch/Mensa, Projektierung\n\nVK Guido Hodel Stadt 250’000 250’000\n\n1.2170.5040.00 Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: \nInstandsetzung/Umbau/Mittagstisch/Mensa, Realisierung\n\nVK Guido Hodel Stadt X 0 2’500’000\n\n1.2170.5040.00 INV00293 GMS Pavillon: Schulraumerweiterung KiGa/Primar (Aufstockung) inkl. \nPV-Anlage\n\nVK Guido Hodel Stadt 1’507’000 0 1’610’389\n\n1.2170.5040.00 INV00232 Oberstufenzentrum Rebberg A: Projektierung VK Guido Hodel Stadt 2’770’000 0 2’673’148\n1.2170.5040.00 INV00252 Oberstufenzentrum Rebberg A: Realisierung Neubau inkl. Aufstockung VK Guido Hodel Stadt 43’650’000 25’168’332 1’481’668 17’000’000 17’000’000 6’000’000 2’168’332\n\n1.2170.5040.00 Oberstufenzentrum Rebberg B: Variantenstudium/Machbarkeit VK Guido Hodel Stadt X 250’000 250’000 0 0\n1.2170.5040.00 Oberstufenzentrum Rebberg B: Projektierung VK Guido Hodel Stadt X 1’500’000 1’500’000 0\n1.2170.5040.00 Oberstufenzentrum Rebberg B: Realisierung VK Guido Hodel Stadt X X 0 45’000’000\n1.2170.5040.00 GMS: Innensanierung/Gruppenräume, Nutzungsanpassung (nach Auszug \n\nOberstufe)\nVK Guido Hodel Stadt 300’000 300’000\n\n1.2170.5040.00 GMS: Fensterersatz/Dämmung Dachboden/div. Instandsetzungen, \nProjektierung und Realisierung\n\nVK Guido Hodel Stadt 1’000’000 1’000’000\n\n1.2170.5040.00 GMS: Pausenplatz Innenhof West/Spielplatz/Umgebung Pavillon (Unicef-\nLabel kinderfreundliche Stadt)\n\nBK Guido Hodel Stadt X 190’000 190’000\n\n1.2170.5040.00 GMS: Neubau Turnhalle Stadtsaal inkl. Nebenräume: Projektierung VK Guido Hodel Stadt X 0 1’500’000\n1.2170.5040.00 GMS: Neubau Turnhalle Stadtsaal inkl. Nebenräume: Realisierung VK Guido Hodel Stadt X 0 10’000’000\n1.2170.5040.00 Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Projektierung VK Guido Hodel Stadt X 0 600’000\n1.2170.5040.00 Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Realisierung VK Guido Hodel Stadt X 0 8’000’000\n1.2170.5040.00 INV00056 BZZ Gesamtsanierung: Erweiterte Instandsetzung: Projektierung VK Guido Hodel Stadt 858’000 0 773’295\n1.2170.5040.00 INV00233 BZZ Gesamtsanierung: Erweiterte Instandsetzung: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 21’469’000 0 11’276’129 5’000’000\n1.2170.6320.00 INV00056 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung und \n\nUmnutzung: Projektierung\nGuido Hodel Stadt -244’000 0 -287’430\n\nInvestitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen\nAuftrag / Projekt Investitionsplan 2025 - 2034\n\ngrün = Agglomerationsprogramm Bund\nblau = koordiniert mit StWZ\nfett = Verpflichtungskredit bewilligt 1 von 7\n\nStatus\nI = Idee\n\nP = Planung in Arbeit\nPA = Planung abgeschlossen\n\nA = Ausführung\n\n32/38 \n\n\n\nKredit Total Ausgaben\nKonto Inv.-Nr. Stand 21.08.2024 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung N P Z K bewilligt 2025-2034 bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ff\n\nInvestitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen\nAuftrag / Projekt Investitionsplan 2025 - 2034\n\n1.2170.6320.00 INV00233 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung und \nUmnutzung: Realisierung\n\nGuido Hodel Stadt -6’098’000 0 -5’493’084\n\n1.2170.6320.00 INV00056 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag Berufsschule an Erweiterte \nInstandsetzung. Projektierung\n\nGuido Hodel Stadt -557’500 0 -502’642\n\n1.2170.6320.00 INV00233 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag Berufsschule an Erweiterte \nInstandsetzung: Realisierung \n\nGuido Hodel Stadt -13’945’000 0 -4’640’520 -5’000’000\n\n1.2170.5040.00 INV00319 Areal GMS: Kauf und Montage Schulraumprovisorien (von BZZ), exkl. \nDemontage und Verkauf\n\nVK Guido Hodel Stadt X 630’000 0 5’638 624’362\n\n1.2171.5040.00 Kindergarten Römerbad: energetische Sanierung: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 250’000 250’000\n1.2170.5040.00 Erwerb Liegenschaft Parz. 4133, Mühlethal (Zentrum Eichhölzli, Mühlethal) VK Guido Hodel Stadt X 2’600’000 0 2’600’000\n1.2170.5040.00 INV00338 Ersatz Schliessanlage Schulareal Mühlethal BK Guido Hodel Stadt X 175’100 175’100\n1.2170.5040.00 Kindergarten Bereich Mühletalstrasse, Planung KiGa im Bereich VK Guido Hodel Stadt X 80’000 80’000\n1.2170.5040.00 Kindergarten Bereich Mühletalstrasse,Realisieurng 2-fach-KiGa (inkl. Nebenräume)VK Guido Hodel Stadt X 920’000 920’000\n1.2171.5040.00 Kornhaus: Umnutzung EG und 2. OG in Schulräume: Projektierung VK Guido Hodel Stadt X 60’000 60’000\n1.2171.5040.00 Kornhaus: Umnutzung EG und 2. OG in Schulräume: Realisierung VK Guido Hodel Stadt X 700’000 700’000\n1.2191.5060.00 INV00339 Schulinformatik: Ersatzbeschaffungen BK Urs Schaufelberger Stadt X X 2’360’000 110’000 220’000 220’000 240’000 240’000 240’000 240’000 240’000 240’000 240’000 240’000\n\nTotal 3 Kultur, Freizeit 11’290’000 2’776 1’213’024 200’000 0 0 1’650’000 300’000 5’500’000 3’400’000 240’000 0 0 2’760’000\n1.3210.5040.00 Stadtbibliothek: Ersatz Beleuchtung (LED) BK Guido Hodel Stadt X 200’000 200’000 0\n1.3210.5040.00 Stadtbibliothek: Sanierung Fenster BK Guido Hodel Stadt 200’000 200’000\n1.3291.5040.00 Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für Umsetzung \n\nBetriebskonzept: Projektierung \nBK Guido Hodel Stadt X 0 0\n\n1.3291.5040.00 Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für Umsetzung \nBetriebskonzept: Realisierung\n\nVK Guido Hodel Stadt 240’000 240’000 2’760’000\n\n1.3410.5040.00 INV00318 Sportzentrum Trinermatten: Sanierung Sportanlagen 1. Etappe VK Guido Hodel Stadt X 1’362’000 0 2’776 1’359’224\n\n1.3410.6300.00 INV00318 Sportzentrum Trinermatten: Sanierung Sportanlagen 1. Etappe, Beitrag \nBund\n\nVK Guido Hodel Stadt X -11’200 0 -11’200\n\n1.3410.6310.00 INV00318 Sportzentrum Trinermatten: Sanierung Sportanlagen 1. Etappe, Beitrag \nKanton\n\nVK Guido Hodel Stadt X -135’000 0 -135’000\n\n1.3410.5040.00 Sportzentrum Trinermatten: Sanierung Sportanlagen 2. Etappe VK Guido Hodel Stadt X 1’650’000 1’650’000\n1.3411.5040.00 Schwimmbad: Sanierung VK Christoph Wälti Stadt 8’900’000 5’500’000 3’400’000\n1.3420.5040.00 Freizeitanlage Spittelhof: Energ. Sanierung BK Guido Hodel Stadt X 100’000 100’000\nTotal 4 Gesundheit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n1.4120.5640.00 Dotationskapital Anstalt SZZ VK Marco Salvini Stadt X\n\nTotal 6 Verkehr 43’679’705 26’194’570 2’586’923 11’455’197 7’654’529 8’755’979 6’700’000 5’284’000 2’812’500 -1’502’500 770’000 450’000 1’300’000 13’013’000\n\nKantonsstrassen\n1.6130.5610.00 INV00240 K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden, \n\nStrassenbauprojekt\nVK Werner Ryter Kanton 1’239’000 651’733 175’695 50’000 400’000 200’000 51’733\n\n1.6130.5010.00 INV00090 Strassenbeleuchtung K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden VK Werner Ryter Kanton 120’000 118’246 1’754 118’246\n1.6130.5040.00 INV00090 Bus-Warteeinrichtungen K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden VK Werner Ryter Kanton 98’000 50’000 50’000\n\n1.6130.5610.00 INV00092 K233 Strengelbacherstrasse - Sanierung SBB-Niveauübergang VK Werner Ryter Kanton 7’882’250 0 8’569’287\n\n1.6130.5610.00 INV00095 Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt bis Gygerweg/Funkenstr. \n(Agglo1)\n\nVK Werner Ryter Kanton X 1’914’550 1’160’000 64’808 20’000 10’000 10’000 640’000 300’000 200’000\n\n1.6130.5010.00 INV00254 Strassenbeleuchtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-\nGygerweg/Funkenstr.\n\nVK Werner Ryter Kanton X 120’000 120’000 120’000\n\n1.6130.5040.00 INV00255 Buswarteeinrichtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-\nGygerweg/Funkenstr.\n\nVK Werner Ryter Kanton X 80’000 60’000 60’000\n\n1.6130.5610.00 INV00096 Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315 (Agglo2) VK Werner Ryter Kanton X 5’141’000 4’350’000 217’273 75’000 100’000 300’000 1’400’000 1’350’000 1’200’000\n1.6130.5010.00 INV00263 Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, Strassenbeleuchtung VK Werner Ryter Kanton X 324’000 324’000 324’000\n\n1.6130.5040.00 INV00264 Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, Buswarteeinrichtung VK Werner Ryter Kanton X 100’000 75’000 75’000\n\n1.6130.5610.00 INV00097 Kreisel Henzmannstrasse: Belagssanierung VK Werner Ryter Kanton 849’000 0 1’110’385\n1.6130.5610.00 INV00271 Luzernerstrasse K104: Belagssanierung VK Werner Ryter Kanton X 1’518’000 410’000 719’809 10’000 10’000 10’000 140’000 250’000\n1.6130.5610.00 INV00102 Kreisel K104/K307 Riedtalstrasse/Altachenstrasse (Agglo4) VK Werner Ryter Kanton X X 510’000 61’745 10’000 10’000 10’000 290’000 200’000\n1.6130.5610.00 INV00104 Bahnhofplatz, Aufwertung und Sanierung mit Velostation (Agglo2) VK Werner Ryter Stadt 8’060’807 0 9’067’599 2’207’636\n\n1.6130.6300.00 INV00104 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -3’290’000 0 -2’186’000\n1.6130.6310.00 INV00104 dito., Beitrag Kanton Werner Ryter Stadt -743’240 0 -600’000 -178’043\n1.6130.6340.00 INV00104 dito., Beitrag SBB Werner Ryter Stadt 0 -410’000\n1.6130.5610.00 INV00105 Wiggertalstrasse K294, Erneuerung und Aufwertung (Agglo2) VK Werner Ryter Kanton 2’853’312 0 3’712’723\n1.6130.5610.00 INV00106 Knoten Lanz, K104: Anpassungen Gebiet Zofingen gebunden Werner Ryter Kanton X 80’000 4’465 80’000\n1.6130.5610.00 INV00107 Aufwertung Aarburgerstrasse K104, San. SBB-Niveauübergang (Agglo4) VK Werner Ryter Kanton X 2’260’000 45’188 20’000 20’000 20’000 20’000 300’000 500’000 1’400’000\n\n1.6130.5610.00 INV00256 Mühlethalstrasse K315, Umbau Bushaltestellen BehiG Spital gebunden Werner Ryter Kanton 0 20’265 120’000\n1.6130.5610.00 K315 Mühlethalstrasse: Belagssanierung Abschnitt Hottigergasse-Bethge VK Werner Ryter Kanton 0 13’335 700’000\n\n1.6130.5610.00 General-Guisan-Strasse K104, LV Ob. Stadteingang-Weiherstrasse (Agglo4) VK Werner Ryter Kanton X X 950’000 400’000 550’000\n\ngrün = Agglomerationsprogramm Bund\nblau = koordiniert mit StWZ\nfett = Verpflichtungskredit bewilligt 2 von 7\n\nStatus\nI = Idee\n\nP = Planung in Arbeit\nPA = Planung abgeschlossen\n\nA = Ausführung\n\n33/38 \n\n\n\nKredit Total Ausgaben\nKonto Inv.-Nr. Stand 21.08.2024 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung N P Z K bewilligt 2025-2034 bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ff\n\nInvestitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen\nAuftrag / Projekt Investitionsplan 2025 - 2034\n\n1.6130.5610.00 INV00295 Unt. Grabenstrasse K104, Lichtsignalanlage Busterminal gebunden Werner Ryter Kanton X X 75’000 10’000 75’000\n1.6130.5610.00 INV00296 Unt. Grabenstrasse K104, Güterstrasse-Henzmannstrasse, Belagssanierung gebunden Werner Ryter Kanton 0 26’830 200’000\n\n1.6130.5610.00 INV00308 Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Bethge bis Höfenstrasse, \nBelagssanierung, Anp. Bushaltestellen, Fussgängerquerung\n\nVK Werner Ryter Kanton 503’000 473’000 30’000 250’000 223’000\n\n1.6130.5610.00 Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Unt. Vorstadt bis Bethge (Bushaltestelle \nAckerstrasse, Velomassnahmen)\n\nVK Werner Ryter Kanton 0 0 0 0\n\ngrün = Agglomerationsprogramm Bund\nblau = koordiniert mit StWZ\nfett = Verpflichtungskredit bewilligt 3 von 7\n\nStatus\nI = Idee\n\nP = Planung in Arbeit\nPA = Planung abgeschlossen\n\nA = Ausführung\n\n34/38 \n\n\n\nKredit Total Ausgaben\nKonto Inv.-Nr. Stand 21.08.2024 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung N P Z K bewilligt 2025-2034 bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ff\n\nInvestitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen\nAuftrag / Projekt Investitionsplan 2025 - 2034\n\nGemeindestrassen (ausserhalb Altstadt)\n1.6150.5010.00 INV00113 Erschliessung Güetli mit Beitragsplan VK Werner Ryter Stadt 1’165’000        0 654’459\n1.6150.6370.00 INV00113 Erschliessung Güetli/Grundeigentümerbeiträge VK Werner Ryter Stadt -1’165’000       0 -641’022\n1.6150.5010.00 INV00118 Sanierung und Aufwertung Henzmannstrasse West VK Werner Ryter Stadt X 1’270’000 1’000’000 25’375 850’000 150’000\n1.6150.5010.00 INV00124 Sanierung Schulhausstrasse VK Werner Ryter Stadt 503’000 435’290 67’839 435’290\n1.6150.5010.00 INV00265 Sanierung Schulhausstrasse, Strassenbeleuchtung VK Werner Ryter Stadt 30’000 30’000 30’000\n1.6150.5010.00 INV00128 Erschliessung Unt. Brühlstrasse West, 1. und 2. Etappe VK Werner Ryter Stadt 724’000 0 562’068 105’000\n1.6150.5010.00 INV00241 Erschliessung Unt. Brühlstrasse West, Strassenbeleuchtung VK Werner Ryter Stadt 170’000 0 37’018\n1.6150.5010.00 INV00132 Brittnauerstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4) VK Werner Ryter Stadt 900’000 5’927 200’000 400’000 300’000\n1.6150.6300.00 INV00132 dito,, Beitrag Bund VK Werner Ryter Stadt -357’000 -357’000\n1.6150.5010.00 INV00133 Frikartstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4) VK Werner Ryter Stadt 950’000 5’671 250’000 300’000 400’000\n1.6150.6300.00 INV00133 dito,, Beitrag Bund VK Werner Ryter Stadt -357’000 -357’000\n1.6150.5010.00 INV00139 Sanierung Bushaltestellen Küngoldingerstrasse, BehiG gebunden Werner Ryter Stadt 0 332’535\n1.6150.5010.00 Fussgängerüberführung Henzmannstrasse (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt X X 450’000 350’000 100’000\n1.6150.5010.00 INV00280 Ausbau, Verbreiterung Rad- und Gehweg Brühlgässli/Martinsweg (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt 890’000 17’817 10’000 350’000 540’000\n\n1.6150.6300.00 dito, Beitrag Bund VK Werner Ryter Stadt -170’500 -170’500\n1.6150.5010.00 INV00146 Fuss- und Veloweg, Nationalbahnweg-Gleis 40, (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt X 550’000 8’433 20’000 400’000 150’000\n1.6150.6300.00 INV00146 dito., Beitrag Bund VK Werner Ryter Stadt -262’500 -262’500\n1.6150.6310.00 INV00146 dito., Beitrag Kanton VK Werner Ryter Stadt -100’000 -100’000\n1.6150.5010.00 INV00313 Fuss- und Radweg entlang BZZ, Badi, Obere Mühlematte (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt 783’185 326’500 300’000 326’500\n\n1.6150.6300.00 INV00313 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -134’200 -134’200 -134’200\n1.6150.5010.00 INV00148 Oberflächenverbesserung Bottensteinerstrasse VK Werner Ryter Stadt 0 515’000\n1.6150.5010.00 Sanierung Weiherstrasse VK Werner Ryter Stadt 0 0 0 0\n1.6150.5010.00 Sanierung Obere Brühlstrasse VK Werner Ryter Stadt X 250’000 125’000 125’000\n1.6150.5010.00 Sanierung Mühlegasse (Cartub) VK Werner Ryter Stadt X 200’000 100’000 100’000\n1.6150.5010.00 Deckbelagserneuerung Bündtengasse BK Werner Ryter Stadt 0 0\n1.6150.5010.00 Deckbelagssanierung Ahornweg BK Werner Ryter Stadt X 0 105’000\n1.6150.5010.00 Sanierung Haldenweg, Riedtalstrasse-Waldeingang VK Werner Ryter Stadt X 0 620’000\n1.6150.5010.00 Sanierung Oeltrottenstrasse (Wannenweg, Härdöpfuhoger) VK Werner Ryter Stadt X 0 525’000\n1.6150.5010.00 Sanierung Finkenherdstrasse, Kunzenbadstrasse-K316 VK Werner Ryter Stadt 0 0 0\n1.6150.5010.00 Sanierung Aeppenhaldenstrasse VK Werner Ryter Stadt 0 0 0 0\n1.6150.5010.00 Deckbelagssanierung Wiggerweg VK Werner Ryter Stadt 0 0 0\n1.6150.5010.00 Belagserneuerung Dorfbachstrasse VK Werner Ryter Stadt 0 0 0\n1.6150.5010.00 Deckbelagserneuerung Eschenweg VK Werner Ryter Stadt X 0 128’000\n1.6150.5010.00 Belagserneuerung Kallernweg VK Werner Ryter Stadt 0 0 0\n1.6150.5010.00 Deckbelagssanierung Moosweg/Kallernrain VK Werner Ryter Stadt X 0 250’000\n1.6150.5010.00 Henzmannstrasse Ost, Werkleitungen VK Werner Ryter Stadt X 250’000 250’000\n1.6150.5010.00 INV00262 Rad- und Gehweg Wigger (siehe auch 1.7201.5610.00) VK Werner Ryter Stadt 145’000 143’013 2’503 143’013\n1.6150.5040.00 INV00150 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge Werkhof VK Christoph Wälti Stadt X X 2’170’000 450’000 550’000 400’000 500’000 150’000 120’000 1’000’000\n1.6150.5040.00 INV00153 Beleuchtungskonzept Plan Lumière ausserhalb Altstadt VK Werner Ryter Stadt 1’395’983        850’000 25’700 550’000 850’000\n1.6150.5040.00 INV00154 Veloverleihsystem (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt 580’000 460’000 120’000\n1.6150.6300.00 INV00154 dito., Beitrag Bund 35 % VK Werner Ryter Stadt -210’000 -210’000\n1.6150.5040.00 INV00155 Veloabstellplätze, Florastrasse, Bhf. West (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt X 640’000 5’252 250’000 390’000\n1.6150.6310.00 INV00155 dito., Beitrag Kanton VK Werner Ryter Stadt X -100’000 -100’000\n1.6150.xxxx.xx INV00155 dito., Beitrag SBB VK Werner Ryter Stadt X -100’000 -100’000\n1.6150.6300.00 INV00155 dito., Beitrag Bund VK Werner Ryter Stadt X -220’000 -220’000\n1.6150.5040.00 Veloabstellplätze Bhf. Süd (Agglo4) VK Werner Ryter Stadt 410’000 160’000 250’000\n1.6150.6300.00 dito., Beitrag Bund VK Werner Ryter Stadt -143’000 -143’000\n1.6150.5010.00 INV00281 Obere Mühlemattstrasse, BGK (Agglo4) VK Werner Ryter Stadt 1’178’831 800’000 79’463 300’000 450’000 350’000\n1.6150.6300.00 INV00281 dito., Beitrag Bund VK Werner Ryter Stadt -262’500 -262’500 -262’500\n1.6150.5010.00 INV00282 Eisengrubenweg, San. Werkleitungen und Strasse VK Werner Ryter StWZ 500’000 0 309’446 245’629\n1.6150.5010.00 INV00341 Instandstellung Erlenweg BK Werner Ryter StWZ X X 190’000 190’000\n1.6150.5010.00 INV00342 Instandstellung Seilerweg BK Werner Ryter StWZ X 120’000 120’000\n1.6150.5010.00 Instandstellung Weststrasse / Kanalweg (Agglo. 5. Gen.) VK Werner Ryter StWZ X X 900’000 300’000 300’000 300’000\n1.6150.6300.00 dito Beitrag Bund 35 % VK Werner Ryter StWZ X -315’000 -315’000\n1.6150.5010.00 Istandstellung Unt. Grabenstrasse/Funkenstrasse (Agglo 5. Gen.) VK Werner Ryter StWZ X 750’000 300’000 300’000 150’000\n1.6150.6300.00 dito Beitrag Bund 35 % VK Werner Ryter StWZ X -262’500 -262’500\n1.6150.5010.00 Fuss- u. Veloverbindung Dorfbach, Ackerstrasse, Seilerei (Agglo 5. Gen.) VK Werner Ryter StWZ 0 0 0 0\n1.6150.6300.00 dito Beitrag Bund 35 % VK Werner Ryter StWZ 0 0\n1.6150.5010.00 Instandstellung Kirchmoosstrasse VK Werner Ryter StWZ X X 150’000 50’000 100’000 0\n1.6150.5010.00 Instandstellung Rigiweg VK Werner Ryter StWZ 510’000 255’000 255’000\n1.6150.5010.00 Instandstellung Ried-, Giger-, Stiftshalde VK Werner Ryter StWZ X X X 620’000 20’000 300’000 300’000\n1.6150.5010.00 Instandstellung Rebbergstrasse BK Werner Ryter StWZ X 150’000 150’000\n1.6150.5010.00 Instandstellung Am Hubersbergli BK Werner Ryter StWZ X 220’000 220’000\n1.6150.5010.00 Instandstellung Obere Rebbergstrasse BK Werner Ryter StWZ X 110’000 110’000\n1.6150.5010.00 INV00343 Instandstellung Rösslimattstrasse, Blustweg BK Werner Ryter StWZ X 150’000 150’000\n1.6150.5010.00 Instandstellung Finkenherd VK Werner Ryter StWZ X 250’000 100’000 150’000\n1.6150.5010.00 Instandstellung Kunzenbadstrasse, Brunngrabenweg BK Werner Ryter StWZ X 160’000 160’000\n1.6150.5010.00 Instandstellung Alter Kirchweg (Seite Riedtal) BK Werner Ryter StWZ X 200’000 200’000\n1.6150.5010.00 Instandstellung Wiesenstrasse BK Werner Ryter StWZ X 150’000 150’000\n1.6150.5010.00 Instandstellung Stöckliackerweg Ost, nur Beitrag an StWZ AG VK Werner Ryter StWZ X X X 200’000 0 0 100’000 100’000         \n1.6150.5010.00 Instandstellung Geiserstrasse / Höhenweg BK Werner Ryter StWZ X 250’000 250’000         \n\ngrün = Agglomerationsprogramm Bund\nblau = koordiniert mit StWZ\nfett = Verpflichtungskredit bewilligt 4 von 7\n\nStatus\nI = Idee\n\nP = Planung in Arbeit\nPA = Planung abgeschlossen\n\nA = Ausführung\n\n35/38 \n\n\n\nKredit Total Ausgaben\nKonto Inv.-Nr. Stand 21.08.2024 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung N P Z K bewilligt 2025-2034 bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ff\n\nInvestitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen\nAuftrag / Projekt Investitionsplan 2025 - 2034\n\n1.6150.5010.00 INV00314 Instandstellung Rottannenstrasse BK Werner Ryter StWZ 0 190’000\n1.6150.5010.00 INV00315 Instandstellung Gebiet Bärenhubel, Stöckliacker und Erlenweg BK Werner Ryter StWZ 0 180’000\n1.6150.5010.00 INV00340 Bushaltestellen (12 Stk.), Anpassung BehiG gebunden Werner Ryter Stadt X 2’950’000 1’000’000 1’000’000 950’000\n1.6150.5010.00 Betriebs- und Gestaltungskonzept Rebberg (Perimeter OSZ) VK Werner Ryter Stadt X 600’000 300’000 300’000\n1.6150.5010.00 Bahnhof, Busterminal, Gelenkbusse, Haltestellenkante BOGG, \n\nElektrifizierung (Agglo 5)\nVK X 5’650’000 25’000 25’000 100’000 2’500’000 2’500’000 500’000\n\n1.6150.6300.00 dito Beitrag Bund 35% VK X -1’977’500 -1’977’500\n\nAltstadt\n1.6150.5010.00 INV00129 Beleuchtungskonzept Plan Lumière Altstadt VK 593’000 0 451’762\n1.6150.5010.00 Sanierung Pfistergasse (Teil Süd), Schifflände VK Werner Ryter StWZ 485’000 200’000 285’000\n1.6150.5010.00 INV00284 Sanierung und Aufwertung Ringmauergasse VK Werner Ryter StWZ X 231’000 0 82’902 179’723\n1.6150.5010.00 Erschliessung Fernwärmenetz Süd, 1. Etappe (Thut-Platz, Rathausgasse, \n\nEngelgasse)\nVK Werner Ryter StWZ X X 800’000 0 250’000 550’000\n\n1.6150.5010.00 Erschliessung Fernwärmenetz 2. Etappe (Rathausgasse, Gerbergasse, \nLetzigasse, Schmidgasse)\n\nVK Werner Ryter StWZ X 1’900’000 0 400’000 700’000 250’000 550’000\n\n1.6150.5010.00 Erschliessung Fernwärmenetz 3. Etappe (Marktgasse, Kirchplatz) VK Werner Ryter StWZ X 1’750’000 0 450’000 1’300’000 850’000\n1.6150.5010.00 Erschliessung Fernwärmenetz 4. Etappe (Hintere Hauptgasse, Bachgasse, \n\nFegergasse)\nVK Werner Ryter StWZ 0 2’300’000\n\n1.6150.5010.00 Erschliessung Fernwärmenetz 5. Etappe (Rabengasse, Bärengasse) VK Werner Ryter StWZ 0 1’915’000\n1.6150.5010.00 Sanierung Gerbergasse VK Werner Ryter StWZ 0\n\nParkplätze\n1.6151.5010.00 Tanner, Parkplatz/Zufahrt BK Werner Ryter Stadt 0 0\n1.6151.5010.00 INV00258 Stadtsaal, Erweiterung PP, BehiG, Veloabstellplätze BK Werner Ryter Stadt 100’000 100’000\n1.6151.5010.00 Wiggerweg/Eisengrubenweg, Anpassung Parkplatzgestaltung VK Werner Ryter Stadt 0 0 0\n\nParkhäuser\n1.6152.5040.00 INV00327 Parkhaus: Entrauchungsanlage, Beleuchtung VK Gilles Gloor Stadt X 1’609’739 1’609’739 1’500’000 109’739\n1.6152.5040.00 INV00328 Parkhaus: Erneuerung Signaletik und farbliche Aufwertung VK Gilles Gloor Stadt X 174’884 174’884 174’884\n1.6152.5040.00 INV00329 Parkhaus: Einbau Elektroladestationen VK Gilles Gloor Stadt X 60’000 60’000 60’000\n1.6152.5040.00 INV00242 Bahnhofplatz, Aufwertung und Sanierung/Erw. Parkhaus 2. UG VK Werner Ryter Stadt 1’290’246 0 1’350’263 232’978\n1.6152.5040.00 Parkhaus BZZ/Trinermatten VK Werner Ryter Stadt 0 4’000’000\n1.6152.5040.00 Parkhaus Ost (ca. 150 PP) VK Werner Ryter Stadt X 4’000’000 1’000’000 1’000’000 2’000’000\n1.6152.5040.00 Parkhaus Bereich OSZ (ca. 70 PP) VK Werner Ryter Stadt 0 0 0 0\n\n7 Umwelt / 8 Volkswirtschaft -5’000’000 0 -2’391’000 -4’000’000 -1’000’000 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n1.7900.6000.00 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus VV Werner Ryter Stadt X X -4’000’000 -2’391’000 -4’000’000\n1.7900.6000.00 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus VV inkl. \n\nBuchgewinn\nWerner Ryter Stadt -1’000’000 -1’000’000\n\nTotal Netto-Investitionen Einwohnergemeinde 2025-2034 98’813’499 33’771’304 20’587’676 25’991’512 19’718’927 14’307’660 10’715’000 7’954’600 12’108’850 2’237’500 2’350’000 1’690’000 1’739’450 92’155’000\n\nB Spezialfinanzierung Heilpädagogische Schule\n\n1.2201.5040.00 INV00235 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung und \nUmnutzung: Projektierung\n\nVK Guido Hodel Stadt 244’000 0 287’430  \n\n1.2201.5040.00 INV00236 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung und \nUmnutzung: Realisierung\n\nVK Guido Hodel Stadt 6’098’000 0 5’493’084\n\nTotal Netto-Finanzbedarf Heilpädagogische Schule 2025-2034 0 5’780’514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nC Spezialfinanzierung Seniorenzentrum\n\n1.4120. 0 0 0 0 0\n\nTotal Netto-Finanzbedarf Seniorenzentrum 2025-2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nD Spezialfinanzierung Alterswohnungen\n\n0\nTotal Netto-Finanzbedarf Alterswohnungen 2025-2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nE Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft\n\n1.7301.5030.00 INV00326 Unterflurcontainer obere Mühlemattstrasse VK Christoph Wälti Stadt X 146’530 146’530 146’530 0\n1.7301.5030.00 Unterflursammelstellen BK Christoph Wälti Stadt X 350’000 150’000 200’000\n\nTotal Netto-Finanzbedarf Abfallwirtschaft 2025-2034 496’530 0 0 146’530 150’000 200’000 0 0 0 0 0 0 0 0\n\ngrün = Agglomerationsprogramm Bund\nblau = koordiniert mit StWZ\nfett = Verpflichtungskredit bewilligt 5 von 7\n\nStatus\nI = Idee\n\nP = Planung in Arbeit\nPA = Planung abgeschlossen\n\nA = Ausführung\n\n36/38 \n\n\n\nKredit Total Ausgaben\nKonto Inv.-Nr. Stand 21.08.2024 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung N P Z K bewilligt 2025-2034 bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ff\n\nInvestitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen\nAuftrag / Projekt Investitionsplan 2025 - 2034\n\nF Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung\n\n1.7201.5030.00 INV00243 Kanalisation UF Strengelbacherstrasse VK Werner Ryter Stadt 156’000 0 154’774\n1.7201.5030.00 INV00244 Kanalisation Totalsanierung Luzernerstrasse K104 VK Werner Ryter Stadt 250’000 200’000 2’937 200’000\n1.7201.5030.00 INV00187 Zustandserfassung/Erstellung Abwasserkataster VK Jonas Stöckli Stadt 2’142’300 0 1’747’633 200’000\n1.7201.6370.00 INV00187 dito. Beiträge Eigentümer Liegenschaften VK Jonas Stöckli Stadt 0 -408’811 -40’000\n1.7201.5030.00 INV00188 Kanalisation/Sauberwasserleitung Haurihäuserbach VK Werner Ryter Stadt 0 300’000\n1.7201.5030.00 INV00245 Verkehrssanierung Unt. Vorstadt, Verlegung Kanalisation VK Werner Ryter Stadt 1’200’000 1’135’000 29’862 285’000 400’000 450’000\n1.7201.5030.00 Schulhausstrasse, Sanierung und Erneuerung Abwassersystem VK Werner Ryter Stadt 100’000 100’000 100’000\n1.7201.5030.00 INV00200 Ausdolung Riedtalbach, Renaturierung VK Werner Ryter Stadt 431’000 0 439’922\n1.7201.6300.00 INV00200 dito. Beitrag Bund VK Werner Ryter Stadt 0 -143’492\n1.7201.6310.00 INV00200 dito. Beitrag Kanton VK Werner Ryter Stadt 0 -98’656\n1.7201.6310.00 INV00200 dito. Beitrag AGV VK Werner Ryter Stadt 0 -19’845\n1.7201.5030.00 INV00202 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2019 VK Werner Ryter Stadt 630’000 0 591’617\n1.7201.5030.00 INV00204 Erschliessung Untere Brühlstrasse, Kanal./Entw. VK Werner Ryter Stadt 170’000 0 134’761\n1.7201.5030.00 INV00206 Bärenhubel: Inliner-Sanierung Kanalisation VK Werner Ryter Stadt 389’000 189’000 180’000 189’000\n1.7201.5030.00 INV00304 Ob. Rebberg/Bärenhubel, Vergrösserung Kaliber VK Werner Ryter Stadt 465’000 0 288’016 178’062\n1.7201.5030.00 INV00259 Stadt GEP 2. Generation, Massnahmen VK Werner Ryter Stadt 1’077’000 306’329 68’797 200’000 156’329 150’000\n1.7201.6310.00 INV00259 GEP 2. Generation, Beitrag Kanton VK Werner Ryter Stadt -131’000 0 -131’000\n1.7201.5030.00 INV00286 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2022 VK Werner Ryter Stadt 312’206 0 208’438\n1.7201.5030.00 INV00307 Umsetzung GEP-Massnahmen 2023 VK Werner Ryter Stadt 349’365 0 7’537\n1.7201.5030.00 INV00332 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2024 VK Werner Ryter Stadt 423’000 0\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2025 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2026 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2027 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2028 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2029 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2030 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2031 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2032 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2033 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2034 VK Werner Ryter Stadt X 450’000 450’000\n1.7201.5030.00 INV00291 Eisengrubenweg, San./Erneuerung Abwassersysteme VK Werner Ryter Stadt 84’556 0 27’332 80’815\n1.7201.5030.00 Mühlethalstrasse K315, San. Kanalisation (Hottigergasse-Höfenstrasse) VK Werner Ryter Stadt X 0 250’000\n\n1.7201.5030.00 INV00333 Henzmannstrasse West, Massnahmen am Entwässerungssystem VK Werner Ryter Stadt 150’000 0\n\n1.7201.5030.00 INV00301 Sanierung und Aufwertung Ringmauergasse, Anteil Kanalisation VK Werner Ryter StWZ 40’000 0 4’026 40’000\n1.7201.5610.00 INV00207 Hochwasserschutz Wigger (Beiträge an Kanton) gebunden Werner Ryter Kanton X 1’500’000 331’994 800’000 500’000 500’000 500’000\n1.7201.5030.00 INV00267 Ufer-/Unterhaltsweg Damm Wigger (Hochwasserschutz) (Agglo1) VK Werner Ryter Stadt 345’000 145’000 200’000 145’000\n1.7201.6300.00 INV00267 dito Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -200’000 -200’000 -200’000\n1.7201.5030.00 INV00289 HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung VK Werner Ryter Stadt X 568’000 0 582’031\n1.7201.6300.00 INV00289 HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung, Anteil Bund BK Werner Ryter Stadt -186’720 -186’720 -186’720\n1.7201.6310.00 INV00289 HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung, Anteil Kanton (inkl. \n\nAGV) \nBK Werner Ryter Stadt -196’000 -196’000 -196’000\n\n1.7201.5030.00 INV00290 Stiftswaldbach, Einlaufbauwerk VK Werner Ryter Stadt 54’400 0 59’681\n1.7201.5030.00 HWS Riedtal, Durchlass Galgenweg, Durchlass Luzernerstrasse, \n\nÜberlastkorridor\nVK Werner Ryter Stadt X X X 1’200’000 400’000 400’000 400’000\n\n1.7201.6310.00 HWS Riedtal, Durchlass Galgenweg, Durchlass Luzernerstrasse, \nÜberlastkorridor, Anteil Kanton\n\nVK Werner Ryter Stadt X X X -480’000 -480’000\n\n1.7201.5610.00 Stadtbach, div. Sanierungsmassnahmen VK Werner Ryter Stadt 2’100’000 500’000 750’000 850’000\n1.7201.63x0.00 Stadtbach, div. Sanierungsmassnahmen, Beiträge Bund/Kanton/evt. AGV Werner Ryter Stadt -1’260’000 -1’260’000\n\n1.7201.5030.00 INV00320 Mühletych, Aufwertung, Renaturierung BK Werner Ryter Stadt 940’485 890’485 50’000 890’485\n1.7201.6300.00 INV00320 Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Bund BK Werner Ryter Stadt -282’146 -282’146 -282’146\n1.7201.6310.00 INV00320 Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Kanton BK Werner Ryter Stadt -263’336 -263’336 -263’336\n1.7201.6340.00 INV00320 Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil AGV BK Werner Ryter Stadt 0 0\n1.7201.5030.00 Pfistergasse, Entwässerung, Brunnenversickerung VK Werner Ryter Stadt 60’000 40’000 60’000\n1.7201.5030.00 INV00325 Obere Mühlemattstrasse, Entwässerungssystem VK Werner Ryter Stadt 101’452 100’000 100’000\n1.7201.5030.00 Wässermattenweg, Behebung Rückstau BK Werner Ryter Stadt 0 205’000\n1.7201.5030.00 Altachenbach, Aufwertung entlang Brittnauerstrasse VK Werner Ryter Stadt X 750’000 200’000 400’000 150’000\n1.7201.63x0.00 Altachenbach, Aufwertung entlang Brittnauerstrasse, Beiträge Kanton/evt. \n\nAGV\nVK Werner Ryter Stadt X -300’000 -300’000\n\n1.7201.5030.00 Altstadt, Fernwärme, Anp. Entwässerung (1. Etappe) VK X 250’000 50’000 200’000\n\nTotal Brutto-Investitionen Abwasserbeseitigung 2025-2034 10’257’612 4’008’553 2’002’876 2’997’612 3’350’000 760’000 450’000 450’000 450’000 450’000 450’000 450’000 450’000 550’000\n\n1.7201.6370.00 INV00317 Anschlussgebühren Abwasser Werner Ryter Stadt X X -5’500’000 -500’000 -500’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -500’000 -500’000 -500’000 -500’000\n\nTotal Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung 2025-2034 -5’500’000 0 -500’000 -500’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -500’000 -500’000 -500’000 -500’000 0\n\nTotal Netto-Investitionen Abwasserbeseitigung 2025-2034 4’757’612 4’008’553 1’502’876 2’497’612 2’750’000 160’000 -150’000 -150’000 -150’000 -50’000 -50’000 -50’000 -50’000 550’000\n\ngrün = Agglomerationsprogramm Bund\nblau = koordiniert mit StWZ\nfett = Verpflichtungskredit bewilligt 6 von 7\n\nStatus\nI = Idee\n\nP = Planung in Arbeit\nPA = Planung abgeschlossen\n\nA = Ausführung\n\n37/38 \n\n\n\nKredit Total Ausgaben\nKonto Inv.-Nr. Stand 21.08.2024 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung N P Z K bewilligt 2025-2034 bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ff\n\nInvestitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen\nAuftrag / Projekt Investitionsplan 2025 - 2034\n\nG Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Finanzvermögen Einwohnergemeinde\n\n1.10800.01 Verkauf Industrieland (ex Pflanzgärten, Arealtausch Siegfried AG) Werner Ryter Stadt -9’000’000 -2’000’000 -7’000’000\n1.10800.01 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus FV Werner Ryter Stadt 0 -1’957’202\n1.10800.01 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus FV Werner Ryter Stadt -4’114’810 -4’114’810\n1.10840.01 Sennenhof: Verkauf (Desinvestition) Thilo Wieczorek Stadt X 0 0\n1.10840.01 Schlachthaus: Verkauf an OBG (Grundstück und Variantenstudium) Thilo Wieczorek Stadt -940’202 -940’202\n\nTotal Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Einwohnergemeinde 2025-2034 -14’055’012 0 -1’957’202 0 -7’055’012 0 -7’000’000 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Finanzierungsbedarf Einwohnergemeinde abzüglich Desinvestitionen Grundstücke 2025-2034 84’758’487 33’771’304 18’630’474 25’991’512 12’663’915 14’307’660 3’715’000 7’954’600 12’108’850 2’237’500 2’350’000 1’690’000 1’739’450 92’155’000\n\nH Investitionen in Liegenschaften Finanzvermögen Einwohnergemeinde (Übertrag aus Verwaltungsvermögen und Umnutzung in Renditeliegenschaften)\n\n1.10840.01 Sennenhof: Energetische Sanierung/Umnutzung Teil Ost: \nMachbarkeitsstudie/Vorprojekt (2023), Projektierung (2024)\n\nBK Guido Hodel Stadt X 130’000 0 130’000\n\n1.10840.01 Sennenhof: Energetische Sanierung/Umnutzung Teil Ost: Realisierung VK Guido Hodel Stadt X 700’000 0 500’000 200’000\n1.10840.01 Sennenhof: Heizungsersatz: Realisierung BK Guido Hodel Stadt X 150’000 0 150’000\n1.10840.01 Amtshäuser Ost/West: Übertrag von Verwaltungsvermögen BK Thilo Wieczorek Stadt X X 476’651 0 476’651\n1.10840.01 Schlachthaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen (Grundstück) BK Thilo Wieczorek Stadt X 680’202 680’202\n1.10840.01 Schlachthaus: Projektwettbewerb VK Guido Hodel Stadt 325’000 325’000\n1.10840.01 Bertschi-Scheune: Umnutzung: Projektierung BK Guido Hodel Stadt 0 150’000\n1.10840.01 Bertschi-Scheune: Umnutzung: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 0 1’300’000\n1.10840.01 Stiftsgebäude: Sandsteinfassade Turm/Ersatz Fenster/Wärmetauscher u. \n\nVerteilung Fernwärme\nBK Guido Hodel Stadt 240’000 240’000\n\n1.10840.01 DLG (Energetische Sanierung Fassade, Haustechnik) VK Guido Hodel Stadt X 300’000 150’000 150’000 1’300’000\n1.10840.01 Kuttlerei: Übertrag vom Verwaltungsvermögen BK Thilo Wieczorek Stadt X 128’801 128’801\n1.10840.01 Stiftsgebäude: Wasser/Elektro/Wohnungserneuerungen VK Guido Hodel Stadt 1’500’000 1’500’000\n\nTotal Kauf/Investitionen Liegenschaften Einwohnergemeinde 2025-2034 4’630’654 0 0 453’801 1’200’202 1’126’651 1’700’000 0 150’000 0 0 0 0 2’750’000\n\nTotal Finanzierungsbedarf Einwohnergemeinde inkl. Finanzvermögen 2025-2034 89’389’141 33’771’304 18’630’474 26’445’313 13’864’117 15’434’311 5’415’000 7’954’600 12’258’850 2’237’500 2’350’000 1’690’000 1’739’450 94’905’000\n\ngrün = Agglomerationsprogramm Bund\nblau = koordiniert mit StWZ\nfett = Verpflichtungskredit bewilligt 7 von 7\n\nStatus\nI = Idee\n\nP = Planung in Arbeit\nPA = Planung abgeschlossen\n\nA = Ausführung\n\n38/38 \n\n\n\t2.1 Titelblatt Investitions- und Finanzpläne 2025 bis 2034\n\t2.2 ER-Vorlage Investitions- und Finanzpläne 2025 bis 2034\n\t2.3 Projekt- und Investitionsplan 2024-2035\n\n\n\n