Investitionsplanung 2024–2033

text: \n \n\n \n\nSTADTRAT \n \n\nKirchplatz 26 / Postfach 355 \n\n4800 Zofingen \n\n \n\nT 062 745 71 10 \n\nstadtrat@zofingen.ch \n\nwww.zofingen.ch \n\n    \n\nEinwohnergemeinde \n\nZofingen \n\nInvestitions- und Finanzpläne \n\n2024-2033 \n \n\n \n\nER.2023.030 \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\n \n\n1. Einleitung ................................................................................................ 4 \n\n \n\n2. Investitionspläne (Zusammenfassung und Anmerkungen zu Projekten) \n\n 2.1 Einwohnergemeinde (Verwaltungsvermögen) ................................................... 5 \n\n 2.2 Einwohnergemeinde (Finanzvermögen) .......................................................... 19 \n\n2.3 Abwasserbeseitigung ..................................................................................... 21 \n\n2.4 Abfallwirtschaft ............................................................................................. 24 \n\n2.5 Heilpädagogische Schule HPS ....................................................................... 24 \n\n2.6 Seniorenzentrum ........................................................................................... 24 \n\n2.7 Alterswohnungen .......................................................................................... 24 \n \n\n3. Finanzpläne \n\n 3.1 Einwohnergemeinde ...................................................................................... 25 \n\n 3.2 Abwasserbeseitigung ..................................................................................... 27 \n\n 3.3 Abfallwirtschaft ............................................................................................. 28 \n\n 3.4 Seniorenzentrum ........................................................................................... 29 \n\n 3.5 Alterswohnungen .......................................................................................... 30 \n \n\n4. Ausblick ................................................................................................ 31 \n\n \n\n \n\n \n\nBeilage \n\nDetaillierte Investitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen \n\n3/38 \n\n\n\n \n\n1. Einleitung \n \nDie Finanz- und Investitionsplanung wird analog \n\nzum Vorjahr wieder getrennt vom eigentlichen \n\nBudget in einem separaten Dokument darge-\n\nstellt. Inhaltlich wurde es erweitert um die Fi-\n\nnanzpläne der Spezialfinanzierungen Senioren-\n\nzentrum und Alterswohnungen, welche erstmals \n\nin dieser Form publiziert werden. \n\n \n\nAnlässlich von vier Sitzungen hat der Stadtrat \n\nvon Mai bis August 2023 die Investitionsplanung \n\nberaten und weiterentwickelt. Grundlage dafür \n\nbildete die Planung aus dem Vorjahr. Obwohl \n\nsämtliche Vorhaben hinsichtlich ihrer Notwen-\n\ndig- und Dringlichkeit hinterfragt wurden und \n\neinzelne Projekte aus diesen Gründen aus der \n\nPlanung gestrichen wurden, zeigt der vorlie-\n\ngende Investitionsplan ein ähnliches Bild wie im \n\nVorjahr. Die nach einer Priorisierung neu in die \n\nPlanung aufgenommenen Projekte wiegen die \n\nim Jahr 2023 ausgeführten und die nicht weiter-\n\nverfolgten Projekte praktisch auf. \n\n \n\nFür die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinan-\n\nzierung wird in den nächsten 10 Jahren mit Net-\n\ntoinvestitionen von CHF 104,5 Mio. gerechnet. \n\nDer Wert liegt damit um CHF 0,4 Mio. höher als \n\nim Vorjahreszeitpunkt. \n\n \n\nDie Finanzplanung basiert auf dem Budget 2024 \n\nund dem Investitionsplan 2024-2033. Anhand \n\ngenereller und individueller Parameter und Prog-\n\nnosen sowie auf Basis der durch die Ressorts \n\nerarbeiteten Prognosen der wichtigsten Auf-\n\nwand- und Ertragspositionen wurden diese \n\nWerte fortgeschrieben. Es ist dem Stadtrat be-\n\nwusst, dass die Qualität der Plandaten, je länger \n\ndiese in der Zukunft liegen, desto tiefer wird. Vor \n\ndiesem Hintergrund wurde auch konkret in \n\nFrage gestellt, ob der bisherige Planungshori-\n\nzont von zehn Jahren in Anbetracht der immer \n\ngrösser werdenden Dynamik noch sinnvoll ist. \n\nWie Sie den nachfolgenden Seiten entnehmen \n\nkönnen, wurde vorderhand am 10-jährigen Pla-\n\nnungshorizont festgehalten. \n\n \n\nDer Finanzplan zeigt, dass das hohe Investiti-\n\nonsvolumen nachhaltig finanziert werden kann: \n\nDank einer durchschnittlichen, jährlichen \n\nSelbstfinanzierung von CHF 6,9 Mio. kann ein \n\nGrossteil der Investitionssumme aus eigenen \n\nMitteln finanziert werden. Die Nettoschuld \n\ndürfte per Ende 2033 voraussichtlich CHF 21,6 \n\nMio. betragen, was pro Einwohner rund \n\nCHF 1'500 entspricht. Im Vergleich zum Vorjah-\n\nreszeitpunkt haben sich die langfristigen Prog-\n\nnosen hinsichtlich der Verschuldung damit \n\nleicht verbessert. \n\n \n\nDer Finanzplan geht davon aus, dass der Zusam-\n\nmenschluss der regionalen Energiewerke per 1. \n\nJanuar 2024 erfolgen wird. Damit verbunden ist \n\nauch die Ausschüttung einer Substanzdividende \n\nvon der StWZ Energie AG, welche bisher im Fi-\n\nnanzplan nicht berücksichtigt war, und wesent-\n\nlich zur Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr \n\nbeiträgt. \n\n \n\nIm Vergleich zum Vorjahr etwas weniger positiv \n\nwird die Entwicklung der Leistungsfähigkeit des \n\nZofinger Finanzhaushaltes prognostiziert. Auf-\n\ngrund der anhaltenden Teuerung sowie des hö-\n\nheren Zinsniveaus wird mit steigenden Ausga-\n\nben gerechnet. Bei der Entwicklung der Steu-\n\nererträge wurden im Vergleich dazu etwas vor-\n\nsichtigere Prognosewerte zu Grunde gelegt, was \n\ndazu führt, dass der Aufwand in den Jahren 2025 \n\nbis 2029 gemäss Planung stärker wächst als der \n\nErtrag. Dies führt in Kombination mit dem stark \n\nsteigenden Abschreibungsbedarf dazu, dass der \n\nFinanzplan ab 2027 von negativen Ergebnissen \n\naus der Erfolgsrechnung ausgeht. Diese mittel- \n\nbis langfristig prognostizierten Verluste können \n\ndurch das in den letzten Jahren stark geäuffnete \n\nEigenkapital problemlos gedeckt werden. \n\n \n\nDas vorliegende, umfassende Führungsinstru-\n\nment stellt sowohl für den Einwohner- als auch \n\nden Stadtrat eine wichtige Entscheidungsgrund-\n\nlage dar. Die Finanz- und Investitionspläne die-\n\nnen als mittel- bis langfristiges Planungsinstru-\n\nment, deren Erarbeitung und Pflege in der Ver-\n\nantwortung des Stadtrates liegt. Der Stadtrat \n\nlädt Sie ein, auf den nachfolgenden Seiten einen \n\nBlick in dieses Grundlagenpapier zu werfen. \n\n \n\nDas vorliegende Dokument bildet den Stand per \n\nAugust 2023 ab. Es wird bei Bedarf laufend ak-\n\ntualisiert, die Publikation erfolgt einmal jährlich \n\nim Rahmen des Budgets. \n\n \n\n4/38 \n\n\n\n \n\n2. Investitionspläne \n \n\n2.1 Einwohnergemeinde (Verwaltungsvermögen) \n \n\n  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nKonto \n\nInvestitionsnr. \n\nInvestitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n- 2033 \n\n2034 ff \n\n0222.5060.00 \n\nINV00323 \nUmsetzung IT-Strategie ☒ ☐ ☐ ☐ 1'400 900 400 100    \n\n0222.5060.00 Ersatzbeschaffung IT-Hardware nach Lebensdauer ☒ ☐ ☐ ☐ 1'950    650 1'300  \n\n0222.5200.00 Digitalisierungsprojekte ☒ ☐ ☐ ☐ 700    100 600  \n\n0290.5040.00 \n\nINV00321 \n\nRathaus: Sanierung Steinplatten und Parkett, Reinigung Wände und \n\nStuckdecken im 1. OG \n☒ ☐ ☐ ☐ 140 140      \n\n0290.5040.00 Rathaus: Energetische Sanierung Dach, Fenster ☐ ☐ ☒ ☐ 1'000     1'000  \n\n0290.5040.00 Rathaus: Gesamtsanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 7'000      7'000 \n\n0290.5040.00 Abdankungshalle: Sanierung und Umnutzung ☐ ☐ ☐ ☐ 150  150     \n\n0290.5040.00 Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung WC-Anlagen Ost ☐ ☐ ☒ ☐ 150  150     \n\n0290.5040.00 Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung Dach ☐ ☐ ☐ ☐ 1'875   1'875    \n\n0290.5040.00 \nAlte Kanzlei: Sanierung Wasserleitungen (2. Etappe: Ersatz Steiglei-\n\ntungen und Geschosse) und Ersatz Fenster \n☐ ☐ ☐ ☐ 1'500      1'500 \n\n0290.5040.00 Kanalweg 28 (ehem. Kindergarten): energetische Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 250     250  \n\n0290.5040.00 MFH Mühlegasse 9/11: Erneuerung Nasszellen und Küchen ☐ ☐ ☐ ☐ 480   480    \n\n0290.5040.00 Erweiterung Archivraum Stadtverwaltung (Platzhalter) ☐ ☐ ☐ ☐ 450  450     \n\n0290.6000.00 Schlachthaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück) ☐ ☐ ☒ ☐ -615   -615    \n\n0290.6000.00 \nAmtshäuser Ost/West: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstücke \n\nund Instandsetzungsausgaben 2022) \n☐ ☐ ☒ ☒ -491   -491    \n\n0290.6000.00 Kornhaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück/Gebäude) ☐ ☐ ☒ ☒ -438     -438  \n\nTOTAL Abteilung 0     15'501 1'040 1'150 1'349 750 2'712 8'500 \n\n             \n\n1506.5040.00 \n\nINV00309 \nFeuerwehrmagazin: Photovoltaikanlage auf Fahrzeughalle ☒ ☐ ☐ ☐ 195 195      \n\n1506.5060.00 Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte (Nettokosten) ☐ ☒ ☒ ☒ 1'067  504 120  444  \n\n1506.5060.00 \n\nINV00310 \n\nINV00311 \n\nFeuerwehr: Kauf Fahrzeuge von Gemeinde Oftringen ☒ ☐ ☐ ☐ 457 457      \n\nTOTAL Abteilung 1     1'719 652 504 120 0 444 0 \n\n5/38 \n\nfile://///STAZVM212/Finanzverwaltung$/Projektmanagement/Projektkontrolle%20Stadtrat/Einwohnergemeinde/1-303-503-01%20Erweiterung%20Stadtsaal.doc\nfile://///STAZVM212/Finanzverwaltung$/Projektmanagement/Projektkontrolle%20Stadtrat/Einwohnergemeinde/1-340-503-04%20Sanierung%20Trinermatten.doc\n\n\n \n\n  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nKonto \n\nInvestitionsnr. \n\nInvestitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n- 2033 \n\n2034 ff \n\n2170.5040.00 \n\nINV00276 \n\nFriedau Hauptgebäude: Umbau/Umnutzung ehem. Jugendherberge, \n\nRealisierung \n☐ ☐ ☒ ☐ 2'010  2'010     \n\n2170.5040.00 Friedau Hauptgebäude: Energetische Sanierung Dach/Fassade ☐ ☐ ☐ ☐ 1'200     1'200  \n\n2170.5040.00 \nGarderobentrakt Stadtsaalturnhalle: Instandsetzung, Umbau, Mit-\n\ntagstisch, Mensa \n☐ ☐ ☐ ☐ 2'750     250 2'500 \n\n2170.5040.00 \n\nINV00252 \nOberstufenzentrum OSZ A: Realisierung Neubau inkl. Aufstockung ☐ ☐ ☐ ☒ 38'650 17'000 17'000 4'650    \n\n2170.5040.00 Oberstufenzentrum OSZ B: Variantenstudium, Machbarkeit ☐ ☐ ☒ ☒ 750    250  500 \n\n2170.5040.00 Oberstufenzentrum OSZ B: Projektierung ☒ ☐ ☐ ☐ 1'500     1'500  \n\n2170.5040.00 Oberstufenzentrum OSZ B: Realisierung ☐ ☐ ☐ ☐ 32'000      32'000 \n\n2170.5040.00 \nGemeindeschulhaus: Innensanierung, Nutzungsanpassung (nach \n\nAuszug Oberstufe) \n☐ ☐ ☐ ☐ 300    300   \n\n2170.5040.00 \nGemeindeschulhaus: Fensterersatz, Dämmung Dachboden, div. In-\n\nstandsetzungen \n☐ ☐ ☐ ☐ 1'000     1'000  \n\n2170.5040.00 \nGemeindeschulhaus: Aufwertung Pausenplatz Innenhof West, Spiel-\n\nplatz, Umgebung Pavillon \n☒ ☐ ☐ ☐ 240   240    \n\n2170.5040.00 Stadtsaalturnhalle: Neubau inkl. Nebenräume ☐ ☐ ☐ ☐ 11'500      11'500 \n\n2170.5040.00 Rebbergstrasse 2: Anpassungen für Zwischennutzung Wohnen ☐ ☒ ☒ ☒ 180    180   \n\n2170.5040.00 Primarschulhaus BZZ: Aufstockung ☐ ☐ ☐ ☐ 8'600      8'600 \n\n2170.5040.00 \n\nINV00233 \nBZZ Gesamtsanierung: Erweiterte Instandsetzung ☐ ☐ ☐ ☐ 5'000 5'000      \n\n2170.6320.00 \n\nINV00233 \n\nBZZ Gesamtsanierung: Beitrag Berufsschule an Erweiterte Instand-\n\nsetzung \n☐ ☐ ☐ ☐ -5'000 -5'000      \n\n2170.5040.00 \n\nINV00319 \nKauf und Montage Schulraumprovisorien ☒ ☐ ☐ ☐ 490 490      \n\n2171.5040.00 Kindergarten Römerbad: energetische Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 250     250  \n\n2191.5060.00 \n\nINV00312 \nSchulinformatik: Ersatzbeschaffungen ☐ ☐ ☐ ☐ 2'090 110 220 220 220 1'320  \n\nTOTAL Abteilung 2     103'510 17'600 19'230 5'110 950 5'520 55'100 \n\n             \n\n3210.5040.00 Stadtbibliothek: Ersatz Beleuchtung (LED) ☒ ☐ ☐ ☐ 200   200    \n\n3210.5040.00 Stadtbibliothek: Sanierung Fenster ☐ ☐ ☐ ☒ 200     200  \n\n3291.5040.00 \nStadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für Umset-\n\nzung Betriebskonzept \n☐ ☒ ☐ ☒ 340     340  \n\n3410.5040.00 \n\nINV00318 \n\nSportzentrum Trinermatten: Sanierung Kunstrasenplatz, Erneuerung \n\nBeleuchtung und Stromversorgung, 400m-Bahn \n☐ ☒ ☐ ☒ 2'940 1'355    1'585  \n\n6/38 \n\nfile://///STAZVM212/Finanzverwaltung$/Projektmanagement/Projektkontrolle%20Stadtrat/Einwohnergemeinde/1-620-501-33%20Lärmsanierung%20Kantonsstrassen%20TSP.doc\n\n\n \n\n  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nKonto \n\nInvestitionsnr. \n\nInvestitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n- 2033 \n\n2034 ff \n\n3411.5040.00 Schwimmbad: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 8'900     8'900  \n\n3420.5040.00 Freizeitanlage Spittelhof: Sanierung ☐ ☐ ☒ ☐ 100     100  \n\nTOTAL Abteilung 3     12'680 1'355 0 200 0 11'125 0 \n\n             \n\n Kantonsstrassen            \n\n6130.5610.00 \n\nINV00240 \nK315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden: Ausbau ☐ ☐ ☒ ☐ 702 50 400 200 52   \n\n6130.5010.00 \n\nINV00090 \n\nK315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden: Strassen-\n\nbeleuchtung \n☐ ☐ ☒ ☐ 118    118   \n\n6130.5040.00 \n\nINV00090 \n\nK315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden: Bus-War-\n\nteeinrichtungen \n☐ ☐ ☒ ☐ 50    50   \n\n6130.5610.00 \n\nINV00095 \n\nAarburgerstrasse K104, Unt. Stadteingang bis Gygerweg/Funken-\n\nstrasse: Sanierung \n☐ ☐ ☒ ☐ 1'180 20 10 650 300 200  \n\n6130.5010.00 \n\nINV00254 \n\nAarburgerstrasse K104, Unt. Stadteingang bis Gygerweg/Funken-\n\nstrasse: Strassenbeleuchtung \n☐ ☐ ☒ ☐ 120    120   \n\n6130.5040.00 \n\nINV00255 \n\nAarburgerstrasse K104, Unt. Stadteingang bis Gygerweg/Funken-\n\nstrasse: Bus-Warteeinrichtungen \n☐ ☐ ☒ ☐ 60    60   \n\n6130.5610.00 \n\nINV00096 \nVerkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315 ☐ ☐ ☒ ☐ 4'425 75 400 1'400 1'350 1'200  \n\n6130.5010.00 \n\nINV00263 \n\nVerkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315: Strassenbeleuch-\n\ntung \n☐ ☐ ☒ ☐ 324     324  \n\n6130.5040.00 \n\nINV00264 \n\nVerkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315: Bus-Warteeinrich-\n\ntungen \n☐ ☐ ☒ ☐ 75     75  \n\n6130.5610.00 \n\nINV00271 \nLuzernerstrasse K104: Belagssanierung ☐ ☐ ☒ ☐ 420 10 10 150 250   \n\n6130.5610.00 \n\nINV00102 \nKreisel K104/K307 Riedtal-/Altachenstrasse ☐ ☐ ☒ ☐ 520 10 10 10 290 200  \n\n6130.5610.00/ \n\n6130.63x0.00 \n\nINV00104 \n\nBahnhofplatz, Aufwertung und Sanierung mit Velostation (abzgl. Bei-\n\nträge Bund und Kanton) \n☐ ☐ ☒ ☒ -156 -156      \n\n6130.5610.00 \n\nINV00106 \nKnoten Lanz, K104: Anpassungen Gebiet Zofingen ☐ ☐ ☐ ☐ 80  80     \n\n6130.5610.00 \n\nINV00107 \n\nAarburgerstrasse K104: Aufwertung und Sanierung SBB-Niveauüber-\n\ngang \n☐ ☐ ☒ ☒ 2'280 20 20 20 20 2'200  \n\n6130.5610.00 \n\nINV00256 \nMühlethalstrasse K315: Umbau Bushaltestellen BehiG Spital ☐ ☐ ☐ ☐ 120 120      \n\n6130.5610.00 Mühlethalstrasse K315, Hottigergasse-Bethge: Belagssanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 700      700 \n\n7/38 \n\nfile://///STAZVM212/Finanzverwaltung$/Projektmanagement/Projektkontrolle%20Stadtrat/Einwohnergemeinde/1-620-501-40%20Beleuchtung%20Vordere%20Hauptgasse.doc\nfile://///STAZVM212/Finanzverwaltung$/Projektmanagement/Projektkontrolle%20Stadtrat/Einwohnergemeinde/1-620-501-60%20Sanierung%20Höfenstrasse%20Deckbelag.doc\n\n\n \n\n  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nKonto \n\nInvestitionsnr. \n\nInvestitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n- 2033 \n\n2034 ff \n\n6130.5610.00 \nGeneral-Guisan-Strasse K104, Oberer Stadteingang-Weiherstrasse: \n\nMassnahmen für Langsamverkehr \n☐ ☐ ☐ ☐ 965 15 400 550    \n\n6130.5610.00 \n\nINV00295 \nUntere Grabenstrasse K104: Ersatz Lichtsignalanlage Busterminal ☐ ☐ ☐ ☐ 75 75      \n\n6130.5610.00 \n\nINV00296 \n\nUntere Grabenstrasse K104, Güterstrasse-Henzmannstrasse: Be-\n\nlagssanierung \n☐ ☐ ☒ ☒ 200 200      \n\n6130.5610.00 \n\nINV00308 \n\nMühlethalstrasse K315, Bethge-Höfenstrasse: Belagssanierung, An-\n\npassung Bushaltestellen BehiG, Fussgängerquerung \n☐ ☐ ☒ ☒ 503 30 250 223    \n\n6130.5610.00 \nMühlethalstrasse K315, Unt. Vorstadt-Bethge: Belagssanierung, An-\n\npassung Bushaltestelle BehiG, Velomassnahmen \n☒ ☐ ☐ ☐ 600   50 200 350  \n\n             \n\n Gemeindestrassen            \n\n6150.5010.00 \n\nINV00118 \nHenzmannstrasse-Schleifeweg: Sanierung inkl. Radstreifen ☐ ☐ ☒ ☒ 1'400 400 850 150    \n\n6150.5010.00 \n\nINV00124 \nSchulhausstrasse: Sanierung ☐ ☐ ☒ ☐ 435   435    \n\n6150.5010.00 \n\nINV00265 \nSchulhausstrasse: Strassenbeleuchtung ☐ ☐ ☒ ☐ 30   30    \n\n6150.5010.00 \n\nINV00128 \nUntere Brühlstrasse West: Erschliessung 1. und 2. Etappe ☐ ☐ ☐ ☐ 105      105 \n\n6150.5010.00/ \n\n6150.6300.00 \n\nINV00132 \n\nBrittnauerstrasse: Belagssanierung und Aufwertung (abzgl. Beitrag \n\nBund) \n☐ ☐ ☒ ☒ 543  200 400 -57   \n\n6150.5010.00/ \n\n6150.6300.00 \n\nINV00133 \n\nFrikartstrasse: Belagssanierung und Aufwertung (abzgl. Beitrag \n\nBund) \n☐ ☐ ☒ ☐ 593  250 300 43   \n\n6150.5010.00 Henzmannstrasse: Ersatz Fussgängerüberführung ☐ ☐ ☐ ☐ 700 300 400     \n\n6150.5010.00/ \n\n6150.63x0.00 \n\nINV00146 \n\nFuss- und Veloweg Nationalbahnweg-Gleis 40 (abzgl. Beiträge Bund \n\nund Kanton) \n☐ ☐ ☒ ☐ 208 20 400 -212    \n\n6150.5010.00 \n\n6150.6300.00 \n\nINV00313 \n\nObere Mühlematte: Ausbau Fuss- und Radweg entlang BZZ, Badi \n\n(abzgl. Beiträge Bund) \n☐ ☐ ☒ ☒ 492 300 192     \n\n6150.5010.00 \n\n6150.6300.00 \n\nINV00280 \n\nBrühlgässli/Martinsweg: Ausbau und Verbreiterung Rad- und Geh-\n\nweg (abzgl. Beiträge Bund) \n☐ ☐ ☒ ☒ 730 10 350 370    \n\n6150.5010.00 \n\nINV00148 \nBottensteinerstrasse: Oberflächenverbesserung ☐ ☐ ☒ ☐ 515      515 \n\n8/38 \n\n\n\n \n\n  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nKonto \n\nInvestitionsnr. \n\nInvestitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n- 2033 \n\n2034 ff \n\n6150.5010.00 Weiherstrasse: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 415     415  \n\n6150.5010.00 Obere Brühlstrasse: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 250     250  \n\n6150.5010.00 Bündtengasse: Deckbelagserneuerung ☐ ☐ ☐ ☐ 115    115   \n\n6150.5010.00 Ahornweg: Deckbelagssanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 105     105  \n\n6150.5010.00 Riedtalstrasse, Haldenweg-Stiftshalde: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 620     620  \n\n6150.5010.00 Haldenweg, Riedtalstrasse-Waldeingang: Sanierung ☐ ☐ ☒ ☐ 620      620 \n\n6150.5010.00 Oeltrottenstrasse, Wannenweg, Härdöpfuhoger: Sanierung ☐ ☐ ☒ ☐ 525      525 \n\n6150.5010.00 Finkenherdstrasse, Kunzenbadstrasse-K316: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 375     375  \n\n6150.5010.00 Aeppenhaldenstrasse: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 515     515  \n\n6150.5010.00 Wiggerweg: Deckbelagssanierung ☐ ☐ ☐ ☐ 310     310  \n\n6150.5010.00 Dorfbachstrasse: Belagserneuerung ☐ ☐ ☐ ☐ 210     210  \n\n6150.5010.00 Eschenweg: Deckbelagserneuerung ☐ ☐ ☐ ☐ 128     128  \n\n6150.5010.00 Kallernweg: Belagserneuerung ☐ ☐ ☐ ☐ 150     150  \n\n6150.5010.00 Moosweg, Kallernrain: Deckbelagssanierung ☐ ☐ ☒ ☐ 250      250 \n\n6150.5010.00 \n\nINV00262 \nRad- und Gehweg Wigger ☐ ☐ ☐ ☐ 143  143     \n\n6150.5040.00 \n\nINV00150 \nKommunalfahrzeuge Werkhof: Ersatzbeschaffungen ☐ ☒ ☒ ☒ 2'530   700 280 550 1'000 \n\n6150.5040.00 \n\nINV00153 \nBeleuchtungskonzept Plan Lumière ausserhalb Altstadt ☐ ☐ ☐ ☒ 1'400 550 850     \n\n6150.5040.00/ \n\n6150.6300.00 \n\nINV00154 \n\nVeloverleihsystem (abzgl. Beitrag Bund) ☐ ☐ ☒ ☐ 370  460 -90    \n\n6150.5040.00/ \n\n6150.63x0.00 \n\nINV00155 \n\nVeloabstellplätze Bahnhof West (abzgl. Beiträge Bund und Kanton) ☐ ☐ ☒ ☒ 300  250 50    \n\n6150.5040.00/ \n\n6150.6300.00 \nVeloabstellplätze Bahnhof Süd (abzgl. Beitrag Bund) ☐ ☐ ☐ ☐ 267  160 107    \n\n6150.5010.00/ \n\n6150.6300.00 \n\nINV00281 \n\nObere Mühlemattstrasse, Betriebs- und Gestaltungskonzept (abzgl. \n\nBeitrag Bund) \n☐ ☐ ☒ ☒ 838 300 450 88    \n\n6150.5010.00 \n\nINV00282 \nEisengrubenweg: Sanierung Werkleitungen und Strasse ☐ ☐ ☐ ☐ 246 246      \n\n6150.5010.00 Erlenweg: Instandstellung ☐ ☐ ☒ ☐ 220  110 110    \n\n6150.5010.00 Weststrasse, Kanalweg: Instandstellung ☐ ☐ ☒ ☒ 600  180 180 240   \n\n9/38 \n\n\n\n \n\n  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nKonto \n\nInvestitionsnr. \n\nInvestitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n- 2033 \n\n2034 ff \n\n6150.5010.00 Kirchmoosstrasse: Instandstellung ☐ ☐ ☒ ☐ 670  250 250 170   \n\n6150.5010.00 Rigiweg: Instandstellung ☐ ☐ ☒ ☐ 510  255 255    \n\n6150.5010.00 Riedhalde: Instandstellung ☐ ☐ ☐ ☐ 350  150 200    \n\n6150.5010.00 Rebbergstrasse: Instandstellung ☐ ☐ ☐ ☐ 150   150    \n\n6150.5010.00 Strasse Am Hubersbergli: Instandstellung ☐ ☐ ☐ ☐ 220    220   \n\n6150.5010.00 \n\nINV00314 \nRottannenstrasse: Instandstellung ☒ ☐ ☐ ☐ 190 190      \n\n6150.5010.00 \n\nINV00315 \nStöckliacker- und Eigerweg: Instandstellung ☒ ☐ ☐ ☐ 180 180      \n\n6150.5010.00 Bushaltestellen (12 Stk.): Anpassung BehiG ☐ ☐ ☒ ☐ 3'000 50 1'000 1'000 950   \n\n6150.5010.00 Kirchmoosstrasse: Entwässerung ☒ ☐ ☐ ☐ 100    100   \n\n6150.5010.00 \nRebberg (Perimeter Oberstufenzentrum): Betriebs- und Gestaltungs-\n\nkonzept \n☒ ☐ ☐ ☐ 650 50 300 300    \n\n             \n\n Altstadt            \n\n6150.5010.00 Pfistergasse: Sanierung Teil Süd ☐ ☐ ☒ ☒ 485  200 285    \n\n6150.5010.00 \n\nINV00284 \nRingmauergasse: Sanierung und Aufwertung ☐ ☐ ☐ ☐ 180 180      \n\n6150.5010.00 \nErschliessung Fernwärmenetz Süd 1. Etappe (Thut-Platz, Rathaus-\n\ngasse, Engelgasse, Schifflände) \n☒ ☐ ☐ ☐ 800  250 550    \n\n6150.5010.00 Gerbergasse: Sanierung ☐ ☐ ☒ ☒ 635   135 500   \n\n6150.5010.00 Niklaus Thut-Platz: Sanierung ☐ ☐ ☐ ☒ 600      600 \n\n6150.5010.00 Letzigasse: Erneuerung Oberbau ☐ ☐ ☒ ☒ 290     175 115 \n\n             \n\n Parkplätze            \n\n6151.5010.00 Tanner: Sanierung Parkplatz/Zufahrt ☐ ☐ ☐ ☐ 130   130    \n\n6151.5010.00 \n\nINV00258 \nStadtsaal: Erweiterung Parkplätze (BehiG, Veloabstellplätze) ☐ ☐ ☐ ☐ 100  100     \n\n6151.5010.00 Wiggerweg, Eisengrubenweg: Anpassung Parkplatzgestaltung ☒ ☐ ☐ ☐ 150  150     \n\n             \n\n Parkhäuser            \n\n6152.5040.00 Altstadt-/Bahnhofparking: Entrauchungsanlage, Beleuchtung ☐ ☐ ☒ ☒ 1'875  1'500 375    \n\n6152.5040.00 \n\nINV00242 \nAltstadt-/Bahnhofparking: Erweiterung 2. Untergeschoss ☐ ☐ ☒ ☒ 233 233      \n\n10/38 \n\n\n\n \n\n  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nKonto \n\nInvestitionsnr. \n\nInvestitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n- 2033 \n\n2034 ff \n\n6152.5040.00 Parkhaus BZZ/Trinermatten: Neubau ☐ ☐ ☐ ☐ 4'000      4'000 \n\n6152.5040.00 Parkhaus Bereich OSZ (ca. 70 PP) ☒ ☐ ☐ ☐ 3'000  20 2'000 980   \n\nTOTAL Abteilung 6     49'110 3'477 11'000 11'500 6'351 8'352 8'430 \n\n             \n\n7900.6000.00 \nVerkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus VV inkl. Buch-\n\ngewinn \n☐ ☐ ☐ ☐ -8‘000 -4'000 -4'000     \n\n7900.6000.00 \nVerkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus VV inkl. \n\nBuchgewinn \n☐ ☐ ☐ ☐ -1‘000   -1'000    \n\n8710.5540.00 \n\nINV00316 \nBeteiligung an Regionaler Energie AG ☒ ☐ ☐ ☐ 3'000 3'000      \n\nTOTAL Abteilungen 7 und 8     -6'000 -1'000 -4'000 -1'000 0 0 0 \n\nTotal Nettoinvestitionen 2024 – 2033 Einwohnergemeinde     104'489 23'123 27'884 17'278 8'051 28'152  \n\nTotal Nettoinvestitionen 2034 ff. Einwohnergemeinde           72'030 \n\n(Stand 16.08.2023) \n\n \n\nStatus * \n\nN = Neu, erstmals in Planung enthalten \n\nP = Projektziel angepasst \n\nZ = zeitlich verschoben \n\nK = Kostenprognose aktualisiert \n\n \n\n11/38 \n\nfile://///STAZVM212/Finanzverwaltung$/Projektmanagement/Projektkontrolle%20Stadtrat/Einwohnergemeinde/1-620-501-54%20Sanierung%20Obere%20Rebbergstrasse.doc\n\n\n \n\nAnmerkungen zu den Investitionsprojek-\n\nten \n\n \n\nNachfolgend erwähnt werden sämtliche Pro-\n\njekte, welche im Vergleich zur Investitionspla-\n\nnung 2023-2032 neu in die Planung aufgenom-\n\nmen wurden oder eine inhaltliche, zeitliche oder \n\nfinanzielle Änderung erfahren haben. \n\n \n\n0222.5060.00 (INV00323), Umsetzung IT-\n\nStrategie \n\nZur Umsetzung der aus der IT-Strategie hervor-\n\ngegangenen Ziele (Integrale Governance und \n\nPlanung, Unterstützung flexibler Arbeitsplatz-\n\nmodelle, Weiterentwicklung IT-Landschaft, Wei-\n\nterentwicklung IT-Organisation, Schärfung IT-\n\nSelbstverständnis und Fertigungstiefe) wird im \n\nOktober 2023 ein Verpflichtungskredit bean-\n\ntragt. \n\n \n\n0222.5060.00, Ersatzbeschaffung IT-Hard-\n\nware nach Lebensdauer \n\nEs ist vorgesehen nach Umsetzung der IT-Stra-\n\ntegie die Hardware entsprechend deren Lebens-\n\ndauer periodisch zu erneuern und den dannzu-\n\nmaligen Bedürfnissen anzupassen. \n\n \n\n0222.5200.00, Digitalisierungsprojekte \n\nFür die Anschaffung von Software sind im Sinne \n\neines Platzhalters nach erfolgter Umsetzung der \n\nIT-Strategie jährlich CHF 100'000 eingestellt. \n\n \n\n0290.5040.00 (INV00321), Rathaus: Sanie-\n\nrung Steinplatten und Parkett, Reinigung \n\nWände und Stuckdecken im 1. OG \n\nAufgrund des Zustands und um Folgeschäden zu \n\nverhindern, sind Instandsetzungsmassnahmen \n\nim 1. Obergeschoss des Rathauses geplant. \n\n \n\n0290.5040.00, Rathaus: Energetische Sa-\n\nnierung Dach, Fenster \n\nUnverändert sollen die wesentlichen, energeti-\n\nschen Sanierungsmassnahmen (Dach/Fenster) \n\nam Rathaus umgesetzt werden. Aus Ressour-\n\ncengründen wurde das Vorhaben im Vergleich \n\nzur letztjährigen Planung um zwei Jahre verscho-\n\nben. \n\n \n\n0290.5040.00, Mehrzweckhalle BZZ: Sanie-\n\nrung WC-Anlagen Ost \n\nAus Ressourcengründen wurde das Vorhaben \n\nim Vergleich zur letztjährigen Planung um ein \n\nJahr verschoben. \n\n \n\n0290.6000.00, Schlachthaus: Übertrag in \n\nFinanzvermögen (Grundstück) \n\nDas Schlachthaus soll weiterhin mittelfristig ei-\n\nner Renditenutzung zugeführt werden. 2025 soll \n\nein Projektwettbewerb durchgeführt werden. \n\nDer Übertrag der Liegenschaft ins Finanzvermö-\n\ngen ist im Jahr 2026 vorgesehen, nachdem die \n\nkonkreten Nutzungsmöglichkeiten geklärt sind. \n\n \n\n0290.6000.00, Amtshäuser Ost/West: \n\nÜbertrag in Finanzvermögen (Grundstücke \n\nund Instandsetzung 2022) \n\nWegen der Verzögerung bei der Umnutzung der \n\nFriedau, welche nach wie vor als Flüchtlingsun-\n\nterkunft genutzt wird, können die beiden Amts-\n\nhäuser voraussichtlich im Jahr 2026 einer Ren-\n\nditenutzung zugeführt werden. Der Übertrags-\n\nwert reduziert sich im Vergleich zur bisherigen \n\nPlanung, da die Instandsetzungsmassnahmen \n\n2022 zum Zeitpunkt des Übertrags bereits stär-\n\nker abgeschrieben sind. \n\n \n\n0290.6000.00, Kornhaus: Übertrag in Fi-\n\nnanzvermögen (Grundstück/Gebäude) \n\nGemäss Immobilienstrategie soll das Kornhaus \n\nmittelfristig einer Renditenutzung zugeführt wer-\n\nden, was frühestens nach Inbetriebnahme des \n\nOberstufenzentrums OSZ A möglich ist. Der \n\nÜbertrag ist neu ein Jahr später, im 2028 vorge-\n\nsehen, wodurch sich der Übertragswert leicht \n\nreduziert. \n\n \n\n1506.5040.00 (INV00309): Photovoltaik-\n\nanlage auf Fahrzeughalle \n\nAuf dem Dach der oberen Fahrzeughalle des \n\nFeuerwehrmagazins soll 2024 eine Photovolta-\n\nikanlage inkl. Stromspeicher installiert werden. \n\nDas Projekt ist wirtschaftlich interessant und \n\nverbessert die Autarkie der Feuerwehr in Krisen-\n\nsituationen. \n\n \n\n1506.5060.00, Feuerwehr: Ersatzbeschaf-\n\nfung Fahrzeuge/Geräte (Nettokosten) \n\nDie Teuerung und die gültigen Subventionssätze \n\nder Gebäudeversicherung wurden in der Pla-\n\nnung aktualisiert. Zudem wurde der Ersatz des \n\nMaterialtransportfahrzeugs von 2024 auf 2026 \n\nverschoben.\n\n12/38 \n\n\n\n \n\n1506.5060.00 (INV000310/INV00311), \n\nKauf Fahrzeuge von Gemeinde Oftringen \n\nIm Zusammenhang mit dem geplanten Zusam-\n\nmenschluss mit der Feuerwehr Oftringen sollen \n\nvon dieser ein Tanklöschfahrzeug für CHF 0,18 \n\nMio. und ein Pionierfahrzeug für CHF 0,28 Mio. \n\nerworben werden. Die Kaufpreise entsprechen \n\nden gemäss HRM2-Vorgaben berechneten \n\nBuchwerte. Ein entsprechendes Kreditbegehren \n\nwird dem Einwohnerrat im November 2023 un-\n\nterbreitet. Die Amortisations-, Kapital- und Un-\n\nterhaltskosten gehen zu Lasten der gemeinsa-\n\nmen Feuerwehrrechnung (Funkt. 1506) und \n\nwerden im Verhältnis der Einwohnerzahlen von \n\nden beiden Vertragsgemeinden getragen. \n\n \n\n2170.5040.00 (INV00276): Friedau Haupt-\n\ngebäude: Umbau/Umnutzung ehem. Ju-\n\ngendherberge \n\nDas Gebäude wird nach wie vor als Flüchtlings-\n\nunterkunft genutzt, weshalb der Umbau um ein \n\nJahr auf 2025 verschoben wurde. \n\n \n\n2170.5040.00 (INV00252), Oberstufen-\n\nzentrum OSZ A: Neubau inkl. Aufstockung \n\nDas Projekt befindet sich sowohl finanziell als \n\nauch bezüglich Zeitplan auf Kurs. Die Baubewil-\n\nligung liegt vor, erste Arbeitsvergaben sind er-\n\nfolgt. Der Baubeginn erfolgt im 4. Quartal 2023. \n\nDie Kostenprognose wurde im Vergleich zum \n\nVorjahr leicht reduziert. \n\n \n\n2170.5040.00, Oberstufenzentrum OSZ B: \n\nVariantenstudium, Machbarkeit \n\nIn Anbetracht der prognostizierten stark wach-\n\nsenden Schülerzahlen sollen erste vertiefte \n\nMachbarkeitsabklärungen bereits unmittelbar \n\nnach Bezug des Oberstufenzentrums OSZ A im \n\nJahr 2027 erfolgen. \n\n \n\n2170.5040.00, Oberstufenzentrum OSZ B: \n\nProjektierung \n\nDie Projektierung des Oberstufenzentrums OSZ \n\nB war bisher nicht separat in der Planung ent-\n\nhalten. Diese ist 2032 vorgesehen. \n\n \n\n2170.5040.00, Gemeindeschulhaus: Auf-\n\nwertung Pausenplatz Innenhof West, Spiel-\n\nplatz, Umgebung Pavillon \n\nNeu in die Planung aufgenommen wurden \n\nCHF 0,24 Mio. für eine Aufwertung der Umge-\n\nbung GMS. Die konkreten Massnahmen werden \n\nnoch definiert. \n\n \n\n2170.5040.00, Rebbergstrasse 2: Anpas-\n\nsungen für Zwischennutzung Wohnen \n\nGemäss aktueller Immobilienstrategie soll die \n\nLiegenschaft nach dem Bezug des Oberstufen-\n\nzentrums OSZ A neu mind. vorübergehend für \n\neine Wohnnutzung verwendet werden. Der In-\n\nvestitionsplan enthält die voraussichtlichen Aus-\n\ngaben für die dafür notwendigen baulichen An-\n\npassungen. \n\n \n\n2170.5040.00 (INV00319): Kauf und Mon-\n\ntage Schulraumprovisorien \n\nGemäss den prognostizierten Schülerzahlen \n\nmuss bereits aufs Schuljahr 2024/25 zusätzli-\n\ncher Schulraum bereitgestellt werden, um den \n\nBedarf bis zur Fertigstellung des Oberstufen-\n\nzentrums OSZ A decken zu können. Es ist vor-\n\ngesehen die bestehenden Schulraumproviso-\n\nrien, welche derzeit von der Kantons- und Be-\n\nrufsschule Zofingen genutzt werden und von \n\ndieser ab Sommer 2024 nicht mehr benötigt \n\nwerden, weiterzuverwenden. Dem Einwohnerrat \n\nwird im November 2023 eine entsprechende \n\nKreditvorlage unterbreitet. \n\n \n\n3210.5040.00, Stadtbibliothek: Ersatz Be-\n\nleuchtung (LED) \n\nAus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der \n\nÖkologie sowie aufgrund fehlender Ersatzteile \n\nsoll die Beleuchtung im Lateinschulhaus totaler-\n\nneuert werden. \n\n \n\n3210.5040.00, Stadtbibliothek: Sanierung \n\nFenster \n\nDie prognostizierten Kosten für dieses Vorhaben \n\nmussten im Vergleich zur bisherigen Planung er-\n\nhöht werden. Das Gebäude steht unter Denk-\n\nmalschutz, wodurch die Sanierung aufwendig \n\nist. \n\n \n\n3291.5040.00, Stadtsaal: Instandsetzung \n\nund Infrastrukturmassnahmen für Umset-\n\nzung Betriebskonzept \n\nAls Stossrichtung für die sich in Ausarbeitung \n\nbefindende Stadtsaal-Strategie wurde der Erhalt \n\ndes Status Quos, mit dem Ziel eines kosten-\n\ngünstigeren Betriebs und einer verbesserten \n\nAuslastung, definiert. Dies führt dazu, dass vo-\n\nraussichtlich deutlich weniger Investitionen ge-\n\ntätigt werden müssen als bisher erwartet. \n\n \n\n13/38 \n\n\n\n \n\n3410.5040.00 (INV00318), Sportzentrum \n\nTrinermatten: Sanierung Kunstrasenplatz, \n\nErneuerung Beleuchtung und Stromver-\n\nsorgung, 400m-Bahn \n\nDie beiden bisher separat aufgeführten Projekte \n\nwerden im Investitionsplan neu zusammen dar-\n\ngestellt. In diesem Zusammenhang wurden auch \n\ndie beiden Etappen, bei praktisch unveränder-\n\nten Gesamtkosten, zeitlich neu aufgeteilt. Der \n\nKreditantrag für die erste Etappe wird dem Ein-\n\nwohnerrat im November 2023 unterbreitet. \n\n \n\n3420.5040.00, Freizeitanlage Spittelhof: \n\nSanierung \n\nDie Sanierungsarbeiten an der Liegenschaft \n\nSpittelhof wurden unter Berücksichtigung der \n\nbeschränkten personellen und finanziellen Res-\n\nsourcen um zwei Jahre auf 2029 verschoben. \n\n \n\n6130.5610.00 (INV00240), K315 Haupt-\n\nstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Lin-\n\nden: Ausbau \n\n6130.5010.00 (INV00090), dito. Strassen-\n\nbeleuchtung \n\n6130.5040.00 (INV00090), dito. Bus-War-\n\nteeinrichtungen \n\nUnverändert zur bisherigen Planung wird mit ei-\n\nnem Projektabschluss im Jahr 2027 ausgegan-\n\ngen. Die einzelnen Jahrestranchen wurden ba-\n\nsierend auf dem vom Kanton geführten Projekt-\n\nzeitplan aktualisiert. \n\n \n\n6130.5610.00 (INV00095), Aarbur-\n\ngerstrasse K104, Unterer Stadteingang bis \n\nGygerweg/Funkenstrasse: Sanierung \n\n6130.5010.00 (INV000254), dito. Stras-\n\nsenbeleuchtung \n\n6130.5040.00 (INV00255), dito. Bus-War-\n\nteeinrichtungen \n\nUnverändert zur bisherigen Planung wird mit ei-\n\nnem Projektabschluss im Jahr 2028 ausgegan-\n\ngen. Die einzelnen Jahrestranchen wurden ba-\n\nsierend auf dem vom Kanton geführten Projekt-\n\nzeitplan aktualisiert. \n\n \n\n6130.5610.00 (INV00096), Untere Vor-\n\nstadt K104/K315: Verkehrssanierung \n\n6130.5010.00 (INV00263), dito. Strassen-\n\nbeleuchtung \n\n6130.5040.00 (INV00264), dito. Bus-War-\n\nteeinrichtungen \n\nUnverändert zur bisherigen Planung wird mit ei-\n\nnem Projektabschluss im Jahr 2028 ausgegan-\n\ngen. Die einzelnen Jahrestranchen wurden ba-\n\nsierend auf dem vom Kanton geführten Projekt-\n\nzeitplan aktualisiert. \n\n \n\n6130.5610.00 (INV00271), Luzerner-\n\nstrasse K104: Belagssanierung \n\nDie Ausführung der zweiten Etappe dürfte sich \n\nim Vergleich zur bisherigen Planung um ein Jahr \n\nverschieben. Die Abklärungen für den behinder-\n\ntengerechten Umbau der Bushaltestellen benö-\n\ntigen mehr Zeit. \n\n \n\n6130.5610.00 (INV00102), K104/K307 \n\nRiedtal-/Altachenstrasse: Kreisel \n\nEs wird damit gerechnet, dass sich dieses Krei-\n\nselprojekt im Vergleich zur bisherigen Planung \n\num ein Jahr verschiebt. Die Abklärungen betref-\n\nfend Hochwasserschutz beim Kreisel und der \n\nAbgleich des Übergangs der Kantonsstrasse \n\nüber die Kantonsgrenze (Kanton Aargau und Lu-\n\nzern) bedingte einen grösseren Koordinations-\n\naufwand. \n\n \n\n6130.5610.00/6130.63x0.00 (INV00104), \n\nBahnhofplatz: Aufwertung und Sanierung \n\nmit Velostation \n\nDie Bauarbeiten werden voraussichtlich im 4. \n\nQuartal 2023 grösstenteils abgeschlossen. Im \n\nJahr 2024 dürften noch Schlussabrechnungen \n\nund die restlichen zugesicherten Beiträge vom \n\nBund und Kanton eintreffen. \n\n \n\n6130.5610.00 (INV00107), Aarbur-\n\ngerstrasse K104: Aufwertung und Sanie-\n\nrung SBB-Niveauübergang \n\nEs wird damit gerechnet, dass sich dieses Vor-\n\nhaben im Vergleich zur bisherigen Planung um \n\ndrei Jahre verschiebt und im Zeitraum 2028 bis \n\n2030 realisiert wird. Zuerst muss das Vorhaben \n\nim kantonalen Richtplan festgesetzt werden. \n\nDas Vorprojekt muss noch leicht ergänzt wer-\n\nden. Aufgrund des Vergaberechts ist der Planer \n\nzu submittieren. \n\n \n\n14/38 \n\n\n\n \n\n6130.5610.00 (INV00296), Untere Gra-\n\nbenstrasse K104, Güterstrasse-Henz-\n\nmannstrasse: Belagssanierung \n\nDie Instandsetzung dieses Kantonsstrassenab-\n\nschnitts wurde im Vergleich zur bisherigen Pla-\n\nnung um ein Jahr vorgezogen. So können die Ar-\n\nbeiten mit der Erstellung der Kipphaltestelle ko-\n\nordiniert abgewickelt werden. Die Arbeiten sind \n\nim Gange. Die Gemeindebeiträge (gebundene \n\nAusgaben) fallen tiefer aus als bisher erwartet. \n\n \n\n6130.5610.00 (INV00308), Müh-\n\nlethalstrasse K315, Bethge-Höfenstrasse: \n\nBelagssanierung, Anpassung Bushaltestel-\n\nlen BehiG, Fussgängerquerung \n\nDer Einwohnerrat hat für dieses Vorhaben am \n\n19. Juni 2023 Verpflichtungskredite gespro-\n\nchen. Die Arbeiten werden hauptsächlich 2025 \n\nund 2026 ausgeführt. \n\n \n\n6130.5610.00, Mühlethalstrasse K315, \n\nUnt. Vorstadt-Bethge: Belagssanierung, \n\nAnpassung Bushaltestellen BehiG, Velo-\n\nmassnahmen \n\nAuch dieser Abschnitt der Mühlethalstrasse ist \n\nsanierungsbedürftig. Die Arbeiten sind zeitlich \n\nkoordiniert mit den weiteren Projekten auf die-\n\nser Verkehrsachse im Zeitraum 2027 bis 2028 \n\nvorgesehen. Dem Einwohnerrat wird zu gegebe-\n\nner Zeit ein Kreditantrag unterbreitet. \n\n \n\n6150.5010.00 (INV00118), Henzmann-\n\nstrasse–Schleifeweg: Sanierung inkl. Rad-\n\nstreifen \n\nDas Vorhaben hat sich im Vergleich zur bisheri-\n\ngen Planung um ein Jahr verzögert. Es wurden \n\nzusätzlich verschiedene Gestaltungsmöglichkei-\n\nten (partielle Begrünungen) abgeklärt. Auch wird \n\ndavon ausgegangen, dass die Umsetzung teurer \n\nwird als bisher erwartet. Die Gründe dafür sind \n\ndie Bauteuerung und der sich stetig verschlech-\n\nternde Strassenzustand. Dem Einwohnerrat \n\nwird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 ein \n\nKreditantrag unterbreitet. \n\n \n\n6150.5010.00 (INV00124), Schulhaus-\n\nstrasse: Sanierung \n\n6150.5010.00 (INV00265), dito Strassen-\n\nbeleuchtung \n\nGemäss aktueller Planung soll die Ausführung \n\nim Jahr 2026, abgestimmt auf das Strassenbau-\n\nvorhaben an der Unteren Vorstadt erfolgen. \n\n \n\n6150.5010.00/6150.6300.00 (INV00132), \n\nBrittnauerstrasse: Belagssanierung und \n\nAufwertung \n\nDas Projekt wurde um ein Jahr verschoben und \n\nsoll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert \n\nwerden. Es wurden weitere Abklärungen (evtl. \n\nEinbezug des Altachenbachs) vorgenommen. \n\nAus dem Agglomerationsprogramm kann im \n\nVergleich zur bisherigen Planung mit einem um \n\nCHF 0,10 Mio. höheren Beitrag gerechnet wer-\n\nden. \n\n \n\n6150.5010.00/6150.6300.00 (INV00133), \n\nFrikartstrasse: Belagssanierung und Auf-\n\nwertung \n\nDas Projekt wurde um ein Jahr verschoben und \n\nsoll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert \n\nwerden. Das Projekt hängt mit demjenigen der \n\nBrittnauerstrasse zusammen. Abklärungen über \n\nden Ausbaustandard beanspruchten mehr Zeit. \n\n \n\n6150.5010.00/6150.63x0.00 (INV00146), \n\nNationalbahnweg-Gleis 40: Fuss- und Velo-\n\nweg \n\nDas Projekt wurde um ein Jahr verschoben und \n\nsoll neu in den Jahren 2025 und 2026 realisiert \n\nwerden. Abklärungen über die Linienführung be-\n\nanspruchten mehr Zeit. \n\n \n\n6150.5010.00/6150.6300.00, Obere Müh-\n\nlematte: Ausbau Fuss- und Radweg entlang \n\nBZZ, Badi \n\nDas Vorhaben hat sich im Vergleich zur bisheri-\n\ngen Planung verteuert. Die Gründe sind die Bau-\n\nteuerung und die Projekterweiterung. Dessen \n\nAusführung hat sich um ein Jahr verzögert. Dem \n\nEinwohnerrat wird im Oktober 2023 ein Kredi-\n\ntantrag unterbreitet. \n\n \n\n6150.5010.00 (INV00280), Brühl-\n\ngässli/Martinsweg: Ausbau und Verbreite-\n\nrung Rad- und Gehweg \n\nDas Vorhaben wurde um ein Jahr verschoben \n\nund soll in den Jahren 2025 und 2026 ausge-\n\nführt werden. Abklärungen über die Linienfüh-\n\nrung und den Ausbaustandard beanspruchten \n\nmehr Zeit. Der für dieses Projekt zu erwartende \n\nBeitrag aus dem Agglomerationsprogramm von \n\nCHF 0,17 Mio. wurde erstmals in der Planung \n\nberücksichtigt. \n\n \n\n15/38 \n\n\n\n \n\n6150.5010.00 (INV00148), Bottenstei-\n\nnerstrasse: Oberflächenverbesserung \n\nDie Sanierungsarbeiten an der Bottenstei-\n\nnerstrasse wurden aufgrund der beschränkten \n\nfinanziellen und personellen Ressourcen unter \n\nBerücksichtigung des Strassenzustands auf den \n\nZeitraum nach 2034 verschoben. \n\n \n\n6150.5010.00, Haldenweg, Riedtalstrasse-\n\nWaldeingang: Sanierung \n\nDas Projekt wurde aufgrund der beschränkten \n\nfinanziellen und personellen Ressourcen unter \n\nBerücksichtigung des Strassenzustands auf den \n\nZeitraum nach 2034 verschoben. \n\n \n\n6150.5010.00, Oeltrottenstrasse, Wannen-\n\nweg, Härdöpfuhoger: Sanierung \n\nDas Projekt wurde aufgrund der beschränkten \n\nfinanziellen und personellen Ressourcen unter \n\nBerücksichtigung des Strassenzustands auf den \n\nZeitraum nach 2034 verschoben. \n\n \n\n6150.5010.00, Moosweg, Kallernrain: \n\nDeckbelagssanierung \n\nDas Projekt wurde aufgrund der beschränkten \n\nfinanziellen und personellen Ressourcen unter \n\nBerücksichtigung des Strassenzustands auf den \n\nZeitraum nach 2034 verschoben. \n\n \n\n6150.5040.00 (INV00150), Kommunal-\n\nfahrzeuge Werkhof: Ersatzbeschaffungen \n\nDie Ersatzbeschaffungsstrategie wurde überar-\n\nbeitet, indem nur noch Fahrzeuge mit umwelt-\n\nfreundlicheren und emissionsarmen alternati-\n\nven Antrieben angeschafft werden sollen. Der \n\nfür 2024 vorgesehene Fahrzeugersatz wurde um \n\nzwei Jahre aufgeschoben, da noch zu wenig er-\n\nprobte und genügend leistungsfähige Fahrzeuge \n\nangeboten werden, welche diese Vorgaben er-\n\nfüllen. \n\n \n\n6150.5040.00 (INV00153), Beleuchtungs-\n\nkonzept Plan Lumière ausserhalb Altstadt \n\nDem Einwohnerrat wird für dieses Vorhaben an \n\nder Sitzung vom 11. September 2023 ein Kredit \n\nbeantragt. Es wird auf die Ausführungen in die-\n\nser Vorlage verwiesen. \n\n \n\n6150.5040.00/6150.6300.00 (INV00154), \n\nVeloverleihsystem \n\nDas Projekt wurde um ein Jahr verschoben und \n\nsoll neu in den Jahren 2025 und 2026 realisiert \n\nwerden. Es wird nach Fertigstellung der Velosta-\n\ntion weiterverfolgt. \n\n6150.5040.00/6150.63x0.00 (INV00155), \n\nVeloabstellplätze Bahnhof West \n\nDas Projekt wurde um zwei Jahre verschoben \n\nund soll neu in den Jahren 2025 und 2026 aus-\n\ngeführt werden. Die bestehenden Veloabstell-\n\nplätze werden zu doppelstöckigen umgebaut. \n\nAuch werden zusätzlich Abstellplätze für Roller \n\ngeschaffen. Verzögerungen ergaben sich in der \n\nBearbeitung des beauftragten Büros. \n\n \n\n6150.5010.00/6150.6300.00 (INV00281), \n\nObere Mühlemattstrasse: Betriebs- und Ge-\n\nstaltungskonzept \n\nFür dieses Projekt wurde in einem partizipativen \n\nProzess mit den Anwohnenden ein neugestalte-\n\ntes Strassenprojekt entwickelt. Auslöser waren \n\nWerkleitungen. Es ist Bestandteil des Agglome-\n\nrationsprogramms der 4. Generation. Der Ein-\n\nwohnerrat soll im Oktober 2023 über den Ver-\n\npflichtungskredit befinden. Anschliessend fol-\n\ngen die öffentliche Auflage und dann die Reali-\n\nsierung. \n\n \n\n6150.5010.00, Erlenweg: Instandstellung \n\nDas Projekt wurde um ein Jahr verschoben und \n\nsoll neu in den Jahren 2025 und 2026 ausge-\n\nführt werden. Abklärungen über mögliche einfa-\n\nche Gestaltungsmassnahmen beanspruchen \n\nmehr Zeit. \n\n \n\n6150.5010.00, Weststrasse, Kanalweg: In-\n\nstandstellung \n\nDas Projekt wurde um ein Jahr verschoben und \n\nsoll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert \n\nwerden. Das gesamte Westquartier wurde als \n\nMassnahme (Betriebs- und Gestaltungskonzept \n\n[BGK]) für das Agglomerationsprogramm der 5. \n\nGeneration angemeldet. Die voraussichtlichen \n\nKosten für die Instandstellung werden zudem \n\nhöher prognostiziert. Dies liegt am vergrösser-\n\nten Perimeter. Das BGK umfasst neu das ge-\n\nsamte Westquartier (Kanalweg, Mühlegasse, \n\nFliederstrasse, Weststrasse, Gottfried-Keller-\n\nStrasse). \n\n \n\n6150.5010.00, Kirchmoosstrasse: In-\n\nstandstellung \n\nDas Projekt wurde um ein Jahr verschoben und \n\nsoll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert \n\nwerden. Art und Umfang der Sanierung der Wer-\n\nkleitungen, aber auch der Einbezug des gesam-\n\nten Strassenzugs (Prüfung von Strassenraum- \n\nund Klimaanpassungsmassnahmen) beanspru-\n\nchen mehr Zeit. \n\n16/38 \n\n\n\n \n\n6150.5010.00, Rigiweg: Instandstellung \n\nDas Projekt wurde um ein Jahr verschoben und \n\nsoll neu in den Jahren 2025 und 2026 realisiert \n\nwerden. Die Planung der Werkleitungen verbun-\n\nden mit möglichen Strassenraumgestaltungs-\n\nmassnahmen benötigt mehr Zeit. \n\n \n\n6150.5010.00 (INV00314), Rottan-\n\nnenstrasse: Instandstellung \n\nDie StWZ muss altershalber die Reservoirleitung \n\nin der Rottannenstrasse ersetzen. Damit ver-\n\nbunden ist die Sanierung der Strasse, an wessen \n\nKosten sich die Stadt aufgrund des Zustands mit \n\n75 % zu beteiligen hat. \n\n \n\n6150.5010.00 (INV00315), Stöckliacker- \n\nund Eigerweg: Instandstellung \n\nDie StWZ saniert die Werkleitungen (Wasser, \n\nGas, Elektro inkl. Strassenbeleuchtungen) im \n\nStöckliacker- und Eigerweg. Damit verbunden \n\nist die Sanierung der beiden Strassen, an wes-\n\nsen Kosten sich die Stadt aufgrund des Zu-\n\nstands mit 60 bzw. 40 % zu beteiligen hat. \n\n \n\n6150.5010.00, Bushaltestellen (12 Stk.): \n\nAnpassung BehiG \n\nDas Projekt wurde um ein Jahr verschoben und \n\nsoll neu in den Jahren 2025 bis 2027 realisiert \n\nwerden. Es zeigte sich, dass für den Umbau der \n\nBushaltestellen vorgängig umfassendere und \n\nzeitaufwendigere Abklärungen notwendig sind, \n\nwie Lage der Bushaltestelle (Bucht oder Stras-\n\nsenhalt), Fahrzeugtyp (Normal- oder Gelenk-\n\nbus), Ausstattung der Warteinfrastruktur usw. \n\n \n\n6150.5010.00, Kirchmoosstrasse: Entwäs-\n\nserung \n\nMit der Instandstellung der Kirchmoostrasse ist \n\nauch die Entwässerung zu ertüchtigen. \n\n \n\n6150.5010.00, Rebberg (Perimeter Ober-\n\nstufenzentrum): Betriebs- und Gestaltungs-\n\nkonzept \n\nIm Zuge des Neubaus des Oberstufenzentrums \n\nOSZ A wird mit den Anwohnenden ein Betriebs- \n\nund Gestaltungskonzept erstellt. Dem Einwoh-\n\nnerrat wird im ersten Halbjahr 2024 eine ent-\n\nsprechende Kreditvorlage unterbreitet. \n\n \n\n6150.5010.00, Pfistergasse: Sanierung \n\nTeil Süd \n\nDas Projekt wurde um zwei Jahre verschoben \n\nund soll neu in den Jahren 2025 und 2026 reali-\n\nsiert werden. Zuerst musste das Fernwärmekon-\n\nzept für die Altstadt und das geänderte Konzept \n\nder Pflästerungen erarbeitet werden. Im Ver-\n\ngleich zur bisherigen Planung wird mit höheren \n\nKosten gerechnet. Die Art der Pflästerung wird \n\nangepasst. Es werden behindertengerechte be-\n\narbeitete Kleinpflastersteine verwendet (Umset-\n\nzung Postulat Irma Jordi, begehbare Altstadt für \n\nalle). Dies führt zu Mehrkosten. Bislang wurden \n\nbruchrohe Steine verwendet. \n\n \n\n6150.5010.00, Erschliessung Fernwärme-\n\nnetz Süd 1. Etappe (Thut-Platz, Rathaus-\n\ngasse, Engelgasse, Schifflände) \n\nDie Altstadt soll prioritär mit Fernwärme ver-\n\nsorgt werden. Die 1. Etappe umfasst die Linien-\n\nführung vom Thut-Platz, Rathausgasse, Engel-\n\ngasse bis zur Schifflände. Die Fortsetzung er-\n\nfolgt über die Pfistergasse. Dem Einwohnerrat \n\nwird zu gegebener Zeit eine Kreditvorlage unter-\n\nbreitet. \n\n \n\n6150.5010.00, Gerbergasse: Sanierung \n\nDas Projekt wurde um zwei Jahre verschoben \n\nund soll neu in den Jahren 2026 und 2027 reali-\n\nsiert werden. Auch in der Gerbergasse soll die \n\nFernwärme eingelegt werden. Dies bedingt de-\n\nren Sanierung. \n\n \n\n6150.5010.00, Niklaus Thut-Platz: Sanie-\n\nrung \n\nDie Kostenschätzung für dieses Vorhaben \n\nwurde überarbeitet. Es wird mit höheren Kosten \n\nals bisher gerechnet. Im Zuge der Einlegung der \n\nFernwärmeleitung wird auch der Platz saniert. \n\n \n\n6150.5010.00, Letzigasse: Erneuerung \n\nOberbau \n\nDie Letzigasse soll ebenfalls mit Fernwärme ver-\n\nsorgt werden. Die Gasse wird anschliessend \n\nneugestaltet. \n\n \n\n6151.5010.00, Wiggerweg, Eisengruben-\n\nweg: Anpassung Parkplatzgestaltung \n\nDie Anzahl der Abstellplätze wird durch die Neu-\n\ngestaltung erweitert. \n\n \n\n6152.5040.00, Altstadt-/ Bahnhofparking: \n\nEntrauchungsanlage, Beleuchtung \n\nDas Projekt wurde um zwei Jahre verschoben \n\nund soll neu in den Jahren 2025 und 2026 reali-\n\nsiert werden. Die brandschutztechnischen Ab-\n\nklärungen beanspruchten mehr Zeit. Zudem hat \n\n17/38 \n\n\n\n \n\nauch die Verzögerung der Fertigstellung der Ve-\n\nlostation Einfluss auf den Baustart der Ertüchti-\n\ngung des bestehenden Parkhauses (keine zwei \n\ngleichzeitigen Baustellen). Die Kostenprognose \n\nwurde aktualisiert (Bauteuerung). \n\n \n\n6152.5040.00 (INV00242), Altstadt-/ \n\nBahnhofparking: Erweiterung 2. Unterge-\n\nschoss \n\nDie Bauarbeiten werden voraussichtlich im 4. \n\nQuartal 2023 grösstenteils abgeschlossen. Im \n\nJahr 2024 dürften noch Schlussabrechnungen \n\neintreffen. \n\n \n\n6152.5040.00, Parkhaus Bereich OSZ (ca. \n\n70 PP) \n\nIm Perimeter des Oberstufenzentrums soll zur \n\nDeckung des Parkierungsbedarfs eine unterirdi-\n\nsche Parkierungsanlage realisiert werden. Der \n\ngenaue Standort und die Spezifikationen sind \n\nnoch offen. \n\n \n\n8710.5540.00 (INV00316), Beteiligung an \n\nRegionaler Energie AG \n\nEs wird beabsichtigt, die Beteiligung an der \n\nneuen Aktiengesellschaft durch die partielle \n\nUmwandlung eines bestehenden Darlehens um \n\nCHF 3 Mio. zu erhöhen. Dem Einwohnerrat wird \n\nim November 2023 ein entsprechender Kredi-\n\ntantrag unterbreitet.\n\nProjekte, welche momentan nicht weiter-\n\nverfolgt werden \n\n \n\n0290.5040.00, Anpassungen Verwaltungs-\n\norganisation: bauliche Massnahmen (Platz-\n\nhalter) \n\nDer Platzhalter wird nicht weitergeführt, da sich \n\ndieses Bedürfnis nicht weiter konkretisiert hat. \n\n \n\n6150.5010.00, Kornweg: Deckbelagser-\n\nneuerung \n\nDas Vorhaben erreicht mit voraussichtlichen \n\nAusgaben von CHF 0,08 Mio. die Aktivierungs-\n\ngrenze nicht, weshalb es über die Erfolgsrech-\n\nnung finanziert werden muss. Im Investitions-\n\nplan wird das Projekt nicht mehr aufgelistet. \n\n \n\n6150.5010.00, Mühletych: Aufwertung, \n\nRenaturierung, Verlegung Fussweg (Anteil \n\n50 %) \n\nDas Projekt wurde in das Vorhaben \n\n"6150.5010.00 Obere Mühlematte: Ausbau \n\nFuss- und Radweg entlang BZZ, Badi" integriert. \n\n \n\n6150.5010.00, Untere Vorstadt: Zugangs-\n\nsperre \n\nDas Vorhaben wird nicht mehr weiterbearbeitet. \n\nDie damit verfolgten Ziele sollen anderweitig er-\n\nreicht werden. \n\n18/38 \n\n\n\n \n\n \n\n2.2 Einwohnergemeinde (Finanzvermögen) \n \n\n  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nKonto Investitionsprojekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n- 2033 \n\n2034 ff \n\n10800.01 Verkauf Industrieland (ex Pflanzgärten, Arealtausch Siegfried AG) ☐ ☐ ☐ ☐ -9'000   -2'000  -7'000  \n\n10800.01 Verkauf Industrieland (Naturaldividende von StWZ) ☒ ☐ ☐ ☐ -4'900     -4'900  \n\n10800.01 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus FV ☐ ☐ ☐ ☒ -1'957 -1'957      \n\n10800.01 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus FV ☐ ☐ ☐ ☒ -4'115   -4'115    \n\n10840.01 Schlachthaus: Verkauf an OBG (Grundstück und Variantenstudium) ☐ ☒ ☐ ☒ -940   -940    \n\nTOTAL \nVerkauf Liegenschaften, Grundstücke Finanzvermögen Einwohner-\n\ngemeinde  \n\n    \n-20'912 -1'957 0 -7'055 0 -11'900 0 \n\n             \n\n10840.01 Kornhaus: Umnutzung als Renditeobjekt ☐ ☐ ☒ ☐ 3'180   80 100 3'000  \n\n10840.01 Kornhaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen ☐ ☐ ☒ ☒ 438     438  \n\n10840.01 Sennenhof: Energetische Sanierung, Umnutzung Teil Ost ☐ ☐ ☒ ☒ 830 130 700     \n\n10840.01 Sennenhof: Heizungsersatz ☐ ☐ ☒ ☐ 150    150   \n\n10840.01 Amtshäuser Ost/West: Übertrag von Verwaltungsvermögen ☐ ☐ ☒ ☒ 491   491    \n\n10840.01 Schlachthaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen ☐ ☐ ☒ ☒ 615   615    \n\n10840.01 Schlachthaus: Projektwettbewerb ☐ ☒ ☒ ☒ 325  325     \n\n10840.01 Bertschi-Scheune: Umnutzung ☐ ☐ ☐ ☐ 1'450      1'450 \n\n10840.01 \nStiftsgebäude: Sanierung Sandsteinfassade Turm, Ersatz Fenster, \n\nWärmetauscher und Verteilung Fernwärme \n☐ ☐ ☐ ☒ 240   240    \n\n10840.01 Stiftsgebäude: Sanierung Wohnungen ☐ ☐ ☐ ☐ 1'500     1'500  \n\nTOTAL \nKauf/Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen Einwohnerge-\n\nmeinde  \n\n    \n9'219 130 1'025 1'426 250 4'938 1'450 \n\nTOTAL \nFinanzierungsbedarf/-überschuss aus Veränderungen Liegenschaf-\n\nten Finanzvermögen Einwohnergemeinde \n\n    \n-11'693 -1'827 1'025 -5'629 250 -6'962 1'450 \n\nTotal Netto-Finanzbedarf 2024 – 2033 Einwohnergemeinde inkl. Investitionen Verwal-\n\ntungsvermögen \n\n    \n91'346 21'296 28'909 11'650 8'301 21'190  \n\nTotal Netto-Finanzbedarf 2034 ff. Einwohnergemeinde inkl. Investitionen Verwaltungs-\n\nvermögen \n\n    \n      73'480 \n\n(Stand 07.08.2023) \n\n \n\nStatus * \n\nN = Neu, erstmals in Planung enthalten P = Projektziel angepasst Z = zeitlich verschoben K = Kostenprognose aktualisiert \n\n19/38 \n\n\n\n \n\n \n\nAnmerkungen zu den Investitionsprojek-\n\nten \n\n \n\nNachfolgend erwähnt werden sämtliche Pro-\n\njekte, welche im Vergleich zur Investitionspla-\n\nnung 2023-2032 neu in die Planung aufgenom-\n\nmen wurden oder eine inhaltliche, zeitliche oder \n\nfinanzielle Änderung erfahren haben. \n\n \n\n10800.01, Verkauf Industrieland (Natural-\n\ndividende von StWZ) \n\nUnter Vorbehalt des Zusammenschlusses mit \n\nden Elektrizitätsversorgungen Oftringen und \n\nRothrist wird die StWZ Energie AG Industrieland \n\nan die Einwohnergemeinde übertragen. Dieses \n\nsoll analog zu den übrigen im Besitz der Stadt \n\nbefindlichen Industrieflächen an eine geeignete \n\nKäuferschaft veräussert werden. Der geschätzte \n\nErlös wurde neu in die Planung aufgenommen. \n\n \n\n10800.01, Verkauf/Baurecht Parzelle Un-\n\ntere Vorstadt Ost aus FV \n\nDer Buchwert der Parzellen wurde präzisiert. \n\n \n\n10800.01, Verkauf/Baurecht Parzelle Un-\n\ntere Vorstadt Süd/West aus FV \n\nDer Buchwert der Parzellen wurde präzisiert. \n\n \n\n10800.01, Schlachthaus: Verkauf an OBG \n\n(Grundstück und Variantenstudium) \n\nStatt eines Variantenstudiums ist vor dem Ver-\n\nkauf neu ein Projektwettbewerb vorgesehen. \n\nDie dadurch entstehenden höheren "Vorinvesti-\n\ntionen" werden auf die Käuferschaft überwälzt. \n\n \n\n10840.01, Kornhaus: Umnutzung als Ren-\n\nditeobjekt/Übertrag aus Verwaltungsver-\n\nmögen \n\nDer Übertrag der Liegenschaft aus dem Verwal-\n\ntungsvermögen ist neu ein Jahr später, im Jahr \n\n2028 vorgesehen (siehe 0290.6000.00), \n\nwodurch auch die baulichen Anpassungen ein \n\nJahr später erfolgen und sich der Übertragswert \n\nleicht reduziert. \n\n \n\n10840.01, Sennenhof: Energetische Sanie-\n\nrung, Umnutzung Teil Ost \n\nDas Projekt wurde auf Grund von erweiterten \n\nMachbarkeitsabklärungen zu den verschiede-\n\nnen Nutzungsmöglichkeiten im Jahr 2023 um \n\nein Jahr verschoben und soll neu in den Jahren \n\n2024 und 2025 realisiert werden. \n\n \n\n10840.01, Sennenhof: Heizungsersatz \n\nAufgrund neuer Erkenntnisse wurde die Kosten-\n\nprognose angepasst. \n\n \n\n10840.01, Amtshäuser Ost/West; Über-\n\ntrag von Verwaltungsvermögen \n\nWegen der Verzögerung bei der Umnutzung der \n\nFriedau, welche nach wie vor als Flüchtlingsun-\n\nterkunft genutzt wird, können die beiden Amts-\n\nhäuser voraussichtlich im Jahr 2026 einer Ren-\n\nditenutzung zugeführt werden. Der Übertrags-\n\nwert reduziert sich im Vergleich zur bisherigen \n\nPlanung, da die Instandsetzungsmassnahmen \n\n2022 zum Zeitpunkt des Übertrags bereits stär-\n\nker abgeschrieben sind. \n\n \n\n10840.01, Schlachthaus: Übertrag von \n\nVerwaltungsvermögen/Projektwettbe-\n\nwerb \n\nDas Schlachthaus soll weiterhin mittelfristig ei-\n\nner Renditenutzung zugeführt werden. 2025 soll \n\nein Projektwettbewerb durchgeführt werden. \n\nDer Übertrag der Liegenschaft ins Finanzvermö-\n\ngen ist im Jahr 2026 vorgesehen, nachdem die \n\nkonkreten Nutzungsmöglichkeiten geklärt sind. \n\n \n\n10840.01, Stiftsgebäude: Sanierung Sand-\n\nsteinfassade Turm, Ersatz Fenster, Wärme-\n\ntauscher und Verteilung Fernwärme \n\nAufgrund neuer Erkenntnisse wurde die Kosten-\n\nprognose angepasst. \n\n \n\n \n\nProjekte, welche momentan nicht weiter-\n\nverfolgt werden \n\n \n\n10840.01, Amtshaus Ost, Anpassungen, \n\nRenovation innen für Umnutzung \n\nDas Vorhaben erreicht mit voraussichtlichen \n\nAusgaben von CHF 0,03 Mio. die Aktivierungs-\n\ngrenze nicht, weshalb es über die Erfolgsrech-\n\nnung finanziert werden muss. Im Investitions-\n\nplan wird das Projekt nicht mehr aufgelistet. \n\n20/38 \n\n\n\n \n\n2.3 Abwasserbeseitigung \n\n \n  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nKonto \n\nInvestitionsnr. \n\nAuftrag / Projekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 – \n\n2033 \n\n2034 ff \n\n7201.5030.00 \n\nINV00244 \nLuzernerstrasse K104: Totalsanierung Kanalisation ☐ ☐ ☒ ☐ 200  200     \n\n7201.5030.00/ \n\n7201.6370.00 \n\nINV00187 \n\nZustandserfassung/Erstellung Abwasserkataster (abzgl. Beiträge Ei-\n\ngentümer) \n☐ ☐ ☐ ☐ 160 160      \n\n7201.5030.00 \n\nINV00188 \nHaurihäuserbach: Kanalisation, Sauberwasserleitung ☐ ☐ ☐ ☐ 300      300 \n\n7201.5030.00 \n\nINV00245 \nVerkehrssanierung Untere Vorstadt: Verlegung Kanalisation ☐ ☐ ☒ ☒ 1'135  285 400 450   \n\n7201.5030.00 \n\nINV00266 \nSchulhausstrasse: Sanierung und Erneuerung Abwassersystem ☐ ☐ ☒ ☐ 100   100    \n\n7201.5030.00 \n\nINV00206 \nBärenhubel: Inliner-Sanierung Kanalisation ☐ ☐ ☐ ☐ 369 180 189     \n\n7201.5030.00 \n\nINV00304 \nOberer Rebberg/Bärenhubel: Vergrösserung Leitungskaliber ☐ ☐ ☐ ☐ 178 178      \n\n7201.5030.00/ \n\n7201.6310.00 \n\nINV00259 \n\nGEP 2. Generation Stadt, Massnahmen (abzgl. Beitrag Kanton) ☐ ☐ ☒ ☐ 375 69 156 150    \n\n7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2024 ☐ ☐ ☐ ☐ 450 450      \n\n7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2025 ☐ ☐ ☐ ☐ 450  450     \n\n7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2026 ☐ ☐ ☐ ☐ 450   450    \n\n7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2027 ☐ ☐ ☐ ☐ 450    450   \n\n7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2028 ☐ ☐ ☐ ☐ 450     450  \n\n7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2029 ☐ ☐ ☐ ☐ 450     450  \n\n7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2030 ☐ ☐ ☐ ☐ 450     450  \n\n7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2031 ☐ ☐ ☐ ☐ 450     450  \n\n7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2032 ☐ ☐ ☐ ☐ 450     450  \n\n7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2033 ☒ ☐ ☐ ☐ 450     450  \n\n7201.5030.00 \n\nINV00291 \nEisengrubenweg: Sanierung/Erneuerung Abwassersysteme ☐ ☐ ☐ ☐ 81 81      \n\n7201.5030.00 \nMühlethalstrasse K315, Hottigergasse-Höfenstrasse: Sanierung Ab-\n\nwassersysteme \n☐ ☐ ☐ ☐ 250      250 \n\n7201.5030.00 Henzmannstrasse: Sanierung/Erneuerung Abwassersysteme ☐ ☐ ☐ ☐ 150 150      \n\n21/38 \n\n\n\n \n\n  Status * (in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nKonto \n\nInvestitionsnr. \n\nAuftrag / Projekt N P Z K Total 2024 2025 2026 2027 2028 – \n\n2033 \n\n2034 ff \n\n7201.5030.00 \n\nINV00301 \nSanierung und Aufwertung Ringmauergasse: Anteil Kanalisation ☐ ☐ ☒ ☐ 40 40      \n\n7201.5610.00 \n\nINV00207 \nHochwasserschutz Wigger (Beiträge an Kanton) ☐ ☐ ☒ ☐ 2'300 800 500 500 500    \n\n7201.5030.00/ \n\n7201.6300.00 \n\nINV00267 \n\nUfer-/Unterhaltsweg Damm Wigger (Hochwasserschutz) (abzgl. Bei-\n\ntrag Bund) \n☐ ☐ ☐ ☐ 145 200 -55      \n\n7201.5030.00/ \n\n7201.63x0.00 \n\nINV00289 \n\nHochwasserschutz Riedtal: Durchlass, neue Gerinneführung (abzgl. \n\nBeiträge Bund und Kanton) \n☐ ☐ ☐ ☐ -78 250 -328      \n\n7201.5030.00 \n\nINV00290 \nStiftswaldbach: Einlaufbauwerk ☐ ☐ ☐ ☐ 52 52      \n\n7201.5030.00/ \n\n7201.6310.00 \nGalgenweg: Durchlass (abzgl. Beitrag Kanton) ☐ ☐ ☐ ☐ 101  101     \n\n7201.5030.00/ \n\n7201.6310.00 \nKnoten Riedtal: Überlastkorridor (abzgl. Beitrag Kanton) ☐ ☐ ☐ ☐ 137   137    \n\n7201.5610.00/ \n\n7201.63x0.00 \n\nStadtbach: Diverse Sanierungsmassnahmen (abzgl. Beiträge Bund, \n\nKanton und evt. AGV) \n☐ ☐ ☒ ☐ 840  500 750 -410   \n\n7201.5030.00/ \n\n7201.63x0.00 \n\nINV00320 \n\nMühletych: Aufwertung, Renaturierung (Abzgl. Beiträge Bund und \n\nKanton) \n☐ ☒ ☒ ☒ 395 50 345     \n\n7201.5030.00 Pfistergasse: Entwässerung, Brunnenversickerung ☒ ☐ ☐ ☐ 100 40 60     \n\n7201.5030.00 Obere Mühlemattstrasse: Sanierung Kanalisation ☒ ☐ ☐ ☐ 100  100     \n\n7201.5030.00 \n\nINV00322 \nWässermattenweg: Behebung Rückstau ☒ ☐ ☐ ☐ 205 205      \n\n7201.6370.00 \n\nINV00317 \nAnschlussgebühren Abwasser ☐ ☐ ☐ ☐ -5'500 -500 -500 -600 -600 -3'300  \n\nTotal Nettoinvestitionen 2024 – 2033 Abwasserbeseitigung     6'634 2'405 2'003 1'887 390 -600  \n\nTotal Nettoinvestitionen 2034 ff. Abwasserbeseitigung           550 \n\n(Stand 08.08.2023) \n\n \n\nStatus * \n\nN = Neu, erstmals in Planung enthalten \n\nP = Projektziel angepasst \n\nZ = zeitlich verschoben \n\nK = Kostenprognose aktualisiert \n\n22/38 \n\nfile://///STAZVM212/Finanzverwaltung$/Projektmanagement/Projektkontrolle%20Stadtrat/Einwohnergemeinde/1-620-501-25%20K315%20Hauptstrasse%20Mühlethal%20mit%20Radstreifen.doc\nfile://///STAZVM212/Finanzverwaltung$/Projektmanagement/Projektkontrolle%20Stadtrat/Einwohnergemeinde/1-620-501-25%20K315%20Hauptstrasse%20Mühlethal%20mit%20Radstreifen.doc\nfile://///STAZVM212/Finanzverwaltung$/Projektmanagement/Projektkontrolle%20Stadtrat/Einwohnergemeinde/1-620-501-25%20K315%20Hauptstrasse%20Mühlethal%20mit%20Radstreifen.doc\nfile://///STAZVM212/Finanzverwaltung$/Projektmanagement/Projektkontrolle%20Stadtrat/Einwohnergemeinde/1-620-501-37%20Ausbau%20Wässermattenweg.doc\n\n\n \n\n \n\nAnmerkungen zu den Investitionsprojek-\n\nten \n\n \n\nNachfolgend erwähnt werden sämtliche Pro-\n\njekte, welche im Vergleich zur Investitionspla-\n\nnung 2023-2032 neu in die Planung aufgenom-\n\nmen wurden oder eine inhaltliche, zeitliche oder \n\nfinanzielle Änderung erfahren haben. \n\n \n\n7201.5030.00 (INV00244), Lu-\n\nzernerstrasse K104: Totalsanierung Kana-\n\nlisation \n\nDie Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem \n\nStrassenbauprojekt auf demselben Abschnitt \n\n(6130.5610.00, INV00271). Die Verzögerung \n\nbei diesem Projekt wirkt sich entsprechend \n\nauch auf die Kanalisationssanierung aus. \n\n \n\n7201.5030.00 (INV00245), Verkehrssanie-\n\nrung Untere Vorstadt: Verlegung Kanalisa-\n\ntion \n\nDie Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem \n\nStrassenbauprojekt auf demselben Abschnitt \n\n(6130.5610.00, INV00096). Die zeitliche Pla-\n\nnung wurde harmonisiert. \n\n \n\n7201.5030.00 (INV00266), Schulhaus-\n\nstrasse: Sanierung und Erneuerung Abwas-\n\nsersystem \n\nDie Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem \n\nStrassenbauprojekt auf demselben Abschnitt \n\n(6150.5010.00, INV00124). Die zeitliche Pla-\n\nnung wurde harmonisiert. \n\n \n\n7201.5030.00/7201.6310.00 (INV00259), \n\nGEP 2. Generation Stadt, Massnahmen \n\nDie Umsetzung der Massnahmen hat sich im \n\nVergleich zur bisherigen Planung um rund zwei \n\nJahre verzögert. Die Anforderungen des Kantons \n\nan den Kataster sind gestiegen und bedingten \n\nzusätzliche Leitungsaufnahmen. Verzögerungen \n\nergaben sich auch beim beauftragten Büro \n\ndurch Personalwechsel und den Fachkräfteman-\n\ngel. \n\n \n\n7201.5030.00, Diverse Sanierungspro-\n\njekte gemäss GEP 2033 \n\nDie bisherige Praxis, wonach jährliche Sanie-\n\nrungstranchen an der Abwasserinfrastruktur, \n\nbasierend auf den GEP-Zustandsanalysen \n\ndurchgeführt werden, soll auch 2033 weiterge-\n\nführt werden. \n\n \n\n7201.5030.00 (INV00301), Sanierung und \n\nAufwertung Ringmauergasse: Anteil Kana-\n\nlisation \n\nDie Arbeiten haben sich im Vergleich zu bisheri-\n\ngen Planung verzögert und werden voraussicht-\n\nlich 2024 erfolgen. \n\n \n\n7201.5610.00 (INV00207), Hochwasser-\n\nschutz Wigger \n\nDieses Projekt hat sich zum wiederholten Mal \n\nverschoben. Es wurden zwei öffentliche Aufla-\n\ngen durchgeführt. Das Projekt wurde in zwei Ab-\n\nschnitte unterteilt (Autobahn und Aeschwuhr). \n\nDie Projektgenehmigung für den Abschnitt Au-\n\ntobahn erfolgte im März 2022. Das Projekt \n\nwurde zwischenzeitlich genehmigt. Der Lander-\n\nwerb ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die \n\nAusführungen auf den Parzellen der öffentlichen \n\nHand beginnen beim Sportplatz im September \n\n2023. Die Auftragsvergabe an den Bauunter-\n\nnehmer hat der Regierungsrat beschlossen. \n\n \n\n7201.5610.00/7201.63x0.00, Stadtbach: \n\nDiverse Sanierungsmassnahmen \n\nDas Projekt wurde um ein Jahr verschoben und \n\nsoll neu in den Jahren 2025 bis 2027 ausgeführt \n\nwerden. Der Entwurf des Bauprojekts liegt vor. \n\nEs befindet sich in der kantonalen Vorprüfung. \n\nDer Einbezug der Seitenbäche zum Stadtbach \n\nbenötigte mehr Zeit. \n\n \n\n7201.5030.00/7201.63x0.00 (INV00320), \n\nMühletych: Aufwertung, Renaturierung \n\nDas Projekt der Aufwertung und Renaturierung \n\nwurde überarbeitet. Der Abtausch des Fuss- und \n\nRadweges mit dem Mühletych führt dazu, dass \n\nzukünftig auf zwei Brücken verzichtet werden \n\nkann. Dem Einwohnerrat wird im Oktober 2023 \n\nein Kreditantrag unterbreitet. \n\n \n\n7201.5030.00, Pfistergasse: Entwässe-\n\nrung, Brunnenversickerung \n\nIm Zuge der Gassensanierung – ausgelöst durch \n\nWerkleitungen (u. a. Fernwärmeleitung) – wird \n\nder Pfistergassbrunnen auf die Südseite ver-\n\nschoben. Das Wasser wird zur Versickerung ge-\n\nbracht. Dem Einwohnerrat wird im Frühjahr \n\n2024 eine Kreditvorlage unterbreitet. \n\n \n\n7201.5030.00, Obere Mühlemattstrasse: \n\nSanierung Kanalisation \n\nIm Zuge der Neugestaltung der Oberen Mühle-\n\nmattstrasse wird auch die Kanalisation saniert. \n\n23/38 \n\n\n\n \n\nDem Einwohnerrat wird im Oktober 2023 eine \n\nKreditvorlage unterbreitet. \n\n \n\n7201.5030.00 (INV00322), Wässermatten-\n\nweg: Behebung Rückstau \n\nDie Kanalisation im Wässermattenweg ist regel-\n\nmässig überlastet. Um die Leitung zu entlasten \n\nund die dadurch entstehenden Rückstaus zu \n\nverhindern, soll die Strassenentwässerung so-\n\nwie das Dach- und Abwasser von zwei Anstös-\n\nserparzellen direkt dem bestehenden "erzo-Ka-\n\nnal" zugeführt werden. Dieser verläuft in unmit-\n\ntelbarer Nähe dieses Areals.\n\nProjekte, welche momentan nicht weiter-\n\nverfolgt werden \n \n\nSämtliche im Rahmen der Investitionsplanung \n\n2023-2032 vorgesehenen Projekte sind in der \n\nPlanung verblieben oder werden im Jahr 2023 \n\nrealisiert. \n\n \n2.4 Abfallwirtschaft \n \n\nEs sind zurzeit keine Investitionen geplant.\n\n \n2.5 Heilpädagogische Schule HPS \n \n\nEs sind zurzeit keine Investitionen geplant. \n \n\n2.6 Seniorenzentrum \n \n\nEs sind zurzeit keine Investitionen geplant. \n\n \n\n2.7 Alterswohnungen \n \n\nEs sind zurzeit keine Investitionen geplant. \n\n \n\n \n\n  \n\n24/38 \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n3. Finanzpläne \n \n\n3.1 Einwohnergemeinde \n(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nBezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n \n\nBasisparameter      \n\nEinwohnerzahl 12'800 13'000 13'200 13'400 13'600 \n\nSteuerfuss 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % \n\n \n\nErgebnis Erfolgsrechnung      \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 316 -814 -1'421 -2'694 -3'092 \n\nErgebnis aus Finanzierung 10'617 2'897 2'299 1'760 3'456 \n\noperatives Ergebnis 10'933 2'083 878 -934 364 \n\n \n\nEntwicklung Nettoschuld      \n\nNettoschuld Anfang Jahr -13'650 -5'318 15'968 27'565 29'580 \n\nErgebnis Investitionsrechnung -23'125 -27'884 -17'278 -8'051 -5'168 \n\nSelbstfinanzierung 14'748 6'554 5'637 5'992 8'084 \n\nFinanzierungsergebnis -8'376 -21'330 -11'641 -2'059 2'916 \n\nNettoschuld Ende Jahr absolut -5'318 15'968 27'565 29'580 26'620 \n\nNettoschuld je Einwohner (in CHF) -415 1'228 2'088 2'207 1'957 \n\n \nBezeichnung 2029 2030 2031 2032 2033 \n\n \n\nBasisparameter      \n\nEinwohnerzahl 13'800 14'000 14'200 14'400 14'600 \n\nSteuerfuss 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % \n\n \n\nErgebnis Erfolgsrechnung      \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'758 -3'392 -3'208 -2'772 -2'715 \n\nErgebnis aus Finanzierung 1'219 1'273 1'208 1'223 1'255 \n\noperatives Ergebnis -2'539 -2'119 -2'000 -1'549 -1'460 \n\n \n\nEntwicklung Nettoschuld      \n\nNettoschuld Anfang Jahr 26'620 25'047 29'351 28'296 26'139 \n\nErgebnis Investitionsrechnung -3'876 -9'820 -4'528 -3'540 -1'220 \n\nSelbstfinanzierung 5'405 5'471 5'539 5'653 5'746 \n\nFinanzierungsergebnis 1'529 -4'349 1'011 2'113 4'526 \n\nNettoschuld Ende Jahr absolut 25'047 29'351 28'296 29'139 21'569 \n\nNettoschuld je Einwohner (in CHF) 1'815 2'097 1'993 1'815 1'477 \n\n \n\nBasisparameter \n\nDer Finanzplan rechnet bis 2033 mit einem un-\n\nveränderten Steuerfuss von 99 % und basiert auf \n\ndem Budget 2024, dem Investitionsplan 2024-\n\n2033 sowie den durch die Ressorts erarbeiteten \n\nPrognosen der wichtigsten Aufwand- und Er-\n\ntragspositionen. Nebst den prognostizierten \n\nVeränderungen von einzelnen Positionen rech-\n\nnet der Finanzplan bis 2028 mit einer jährlichen \n\nZuwachsrate beim Sachaufwand und den Ent-\n\ngelten von 1,5 %. Beim Personalaufwand wird \n\neine Zuwachsrate von 1,8 % angenommen. Mo-\n\nmentan zeichnet sich eine längerfristige Reduk-\n\ntion der Teuerung ab. Daher wird ab 2029 mit \n\neiner leicht tieferen jährlichen Zuwachsrate \n\nbeim Sachaufwand und den Entgelten von 1,2 % \n\nund beim Personalaufwand von 1,5 % gerechnet. \n\nZudem wird von einem jährlichen Bevölkerungs-\n\nwachstum zwischen 1,4 und 1,6 % ausgegan-\n\ngen. \n\n \n\nErgebnis Erfolgsrechnung \n\nDas operative Ergebnis setzt sich aus dem Er-\n\ngebnis aus betrieblicher Tätigkeit und dem Er-\n\ngebnis aus Finanzierung zusammen. Ausseror-\n\ndentliche Geschäftsfälle werden keine erwartet. \n\n \n\n25/38 \n\n\n\n \n\nDer Finanzplan rechnet bis 2029 mit einer kon-\n\ntinuierlichen Verschlechterung des Ergebnisses \n\naus betrieblicher Tätigkeit gegenüber dem \n\nBudget 2024. Ab dem Jahr 2030 zeigt sich dann \n\nwieder ein Trend hin zu besseren Ergebnissen. \n\nNebst dem deutlich steigenden Abschreibungs-\n\nbedarf wirkt sich auch die Teuerung sowie der \n\nprognostizierte Aufwandsanstieg in den Berei-\n\nchen Kultur, Bildung und Krankenpflege negativ \n\naus. Die steigenden Aufwendungen können \n\ndurch den prognostizierten moderaten Anstieg \n\nder Steuereinnahmen teilweise kompensiert \n\nwerden. Um langfristig ein ausgeglichenes Er-\n\ngebnis aus betrieblicher Tätigkeit auszuweisen, \n\nist es unerlässlich, dass die Kostensteigerungen \n\nso gering wie möglich ausfallen und diesen ent-\n\nsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen, \n\ndas heisst, dass auch bei den Steuereinnahmen \n\nein weiteres Wachstum generiert werden kann. \n\n \n\nDas Ergebnis aus Finanzierung wird sich gemäss \n\nPrognose insbesondere in den ersten fünf Jah-\n\nren der Finanzplanperiode deutlich verschlech-\n\ntern. Für die anstehenden Investitionen und für \n\ndie Ablösung von bestehenden Fremdkapitalien \n\nwerden neue Darlehen aufgenommen werden \n\nmüssen, welche voraussichtlich deutlich höher \n\nverzinst werden müssen. \n\n \n\nDurch die Kombination dieser beiden Effekte \n\nwird ab 2027 mit einem negativen Ergebnis aus \n\nder Erfolgsrechnung gerechnet. Das Ergebnis \n\ndes Jahres 2028 profitiert von einem einmaligen \n\nBuchgewinn. In Anbetracht dessen, dass in den \n\nvergangenen Jahren jeweils substanzielle Über-\n\nschüsse erzielt wurden, durch welche das Eigen-\n\nkapital (ohne Spezialfinanzierungen) auf rund \n\nCHF 170 Mio. geäuffnet werden konnte, sind die \n\nvorübergehend prognostizierten Verluste prob-\n\nlemlos tragbar. \n\n \n\nFinanzierungsergebnis \n\nDas Finanzierungsergebnis stellt die geplanten \n\nInvestitionen der Selbstfinanzierung gegenüber. \n\nIn den Jahren 2024 bis 2026 sind sehr hohe In-\n\nvestitionen geplant. Die dafür benötigten Mittel \n\nkönnen nur zum Teil durch die prognostizierte \n\nSelbstfinanzierung gedeckt werden, entspre-\n\nchend resultieren in diesen Jahren happige Fi-\n\nnanzierungsfehlbeträge. Nach dieser Phase sind \n\ndann wieder wesentlich geringere Investitions-\n\nausgaben vorgesehen, was dazu führt, dass sich \n\ndie Finanzierungsergebnisse wieder verbessern. \n\n \n\nNettoschuld \n\nAufgrund einer aktuellen Hochrechnung wird \n\ndavon ausgegangen, dass im laufenden Jahr mit \n\neinem geringfügig besseren Ergebnis aus der Er-\n\nfolgsrechnung gerechnet werden kann als bud-\n\ngetiert. Das bestehende Nettovermögen wird \n\nsich daher bis 31.12.2023 auf voraussichtlich \n\nCHF 13,7 Mio. reduzieren. Der Finanzplan rech-\n\nnet damit, dass das Nettovermögen im Verlauf \n\ndes Jahres 2025 aufgebraucht sein wird und \n\nsich die Nettoschuld bis Ende 2033 auf \n\nCHF 21,6 Mio. summiert. \n\n \n\n  \n\n26/38 \n\n\n\n \n\n3.2 Abwasserbeseitigung \n\n(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) \nBezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr -2'638 -420 1'136 2'602 2'598 \n\nNettoinvestitionen 2'405 2'003 1'887 390 -150 \n\nSelbstfinanzierung Abwasserbeseitigung 187 447 420 394 377 \n\nFinanzierungsfehlbetrag (- = Überschuss) 2'218 1'556 1'466 -4 -533 \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr -420 1'136 2'602 2'598 2'065 \n\n      \n\nAnsatz je m3 (exkl. MWST) 2.90 3.20 3.20 3.20 3.20 \n\n \nBezeichnung 2029 2030 2031 2032 2033 \n\n \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 2'065 1'538 1'018 604 199 \n\nNettoinvestitionen -150 -150 -50 -50 -50 \n\nSelbstfinanzierung Abwasserbeseitigung 377 370 363 355 347 \n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -527 -520 -413 -405 -397 \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 1'538 1'018 604 199 -198 \n\n      \n\nAnsatz je m3 (exkl. MWST) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 \n\n \n\nBenützungsgebühren \n\nDie Erhöhung der Benützungsgebühr auf \n\nCHF 3.20 pro m3 wird gemäss den aktuellen \n\nPrognosen weiterhin per 01.01.2025 notwen-\n\ndig. Der gemäss Kapitel 2.3 weiterhin sehr hohe \n\nInvestitionsbedarf für Massnahmen zum Schutz \n\nvor Hochwasser und Starkregenereignisse so-\n\nwie die Instandsetzung der Abwasserinfrastruk-\n\ntur, erfordert eine Gebührenerhöhung. Diese \n\nsoll jedoch erst erfolgen, nachdem das Vermö-\n\ngen tatsächlich abgebaut wurde. Der Stadtrat \n\nbehält sich daher vor, die Erhöhung erst später \n\nzu beantragen, sollten sich weitere Verzögerun-\n\ngen bei den Investitionsvorhaben ergeben. Al-\n\nternativ zur Erhöhung der Benützungsgebühr \n\nwird die Einführung einer Grundgebühr geprüft, \n\nwas je nach deren Höhe eine Beibehaltung oder \n\nsogar eine leichte Reduktion der Benützungsge-\n\nbühr ermöglichen würde. \n\n \n\nSelbstfinanzierung \n\nDer Finanzplan rechnet mit einer stabilen Ab-\n\nwassermenge (Anstieg Bevölkerung, Reduktion \n\npro Kopf-Verbrauch) und einem Sachaufwand, \n\nwelcher aufgrund der Teuerung um jährlich \n\ndurchschnittlich 1,5 % ansteigt. Nach der Ge-\n\nbührenanpassung per 01.01.2025 erhöht sich \n\ndie Selbstfinanzierung vorübergehende auf jähr-\n\nlich CHF 0,40 Mio.\n\nErgebnis aus Finanzierung \n\nDie Finanzplanung rechnet ab 2025 mit einem \n\ninternen Zinssatz von 1,0 %, wodurch der Zins-\n\naufwand für die vorübergehend hohe Verschul-\n\ndung deutlich zunimmt. \n\n \n\nNettoschuld \n\nDa im Jahr 2023 insbesondere wegen der weite-\n\nren Verzögerung des Hochwasserschutzpro-\n\njekts Wigger mit deutlich tieferen Investitions-\n\nausgaben als budgetiert gerechnet wird, dürfte \n\ndas Nettovermögen der Abwasserbeseitigung \n\nper Anfang 2024 noch CHF 2,60 Mio. betragen. \n\nDurch den hohen Investitionsbedarf wird dieses \n\nGuthaben im 1. Quartal 2025 vollständig abge-\n\nbaut sein. Per Ende 2026 und 2027 wird mit ei-\n\nnem Höchststand der Nettoschuld von \n\nCHF 2,60 Mio. gerechnet, welche anschlies-\n\nsend, wegen der deutlich geringeren Investiti-\n\nonstätigkeit bis Ende Planperiode wieder voll-\n\nständig abgebaut werden kann. \n\n \n\n  \n\n27/38 \n\n\n\n \n\n3.3 Abfallwirtschaft \n(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nBezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr -1'418 -1'377 -1'281 -1'279 -1'277 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 \n\nSelbstfinanzierung Abfallwirtschaft -41 -96 -2 -2 -2 \n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) 41 -96 -2 -2 -2 \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr -1'377 -1'281 -1'279 -1'277 -1'275 \n\n \nBezeichnung 2029 2030 2031 2032 2033 \n\n \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr -1'275 -1'273 -1'271 -1'269 -1'267 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 \n\nSelbstfinanzierung Abfallwirtschaft -2 -2 -2 -2 -2 \n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -2 -2 -2 -2 -2 \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr -1'273 -1'271 -1'269 -1'267 -1'265 \n\n \n\nGebühren \n\nDer Finanzplan rechnet über die gesamte Plan-\n\nperiode mit unveränderten Grund- und ge-\n\nwichtsabhängigen Kehricht- und Grüngutgebüh-\n\nren. \n\n \n\nSelbstfinanzierung \n\nDer Finanzplan rechnet über die gesamte Plan-\n\nperiode mit einer leicht negativen Selbstfinan-\n\nzierung. Im Budget 2024 sind einmalige Kosten \n\nvon CHF 0,04 Mio. für die Anschaffung eines Ab-\n\nfalltrennsystems und für den Ersatz eines \n\nPresscontainers enthalten, welche in den Folge-\n\njahren nicht mehr anfallen. 2025 ist im Rahmen \n\nder Quartieraufwertung obere Mühlematt die In-\n\nstallation von Unterflursammelstellen für \n\nCHF 0,10 Mio. vorgesehen. Dieser Aufwand \n\nwurde im Finanzplan berücksichtigt. \n\n \n\nInvestitionen \n\nAktuell sind keine Investitionen zu Lasten der \n\nSpezialfinanzierung Abfallwirtschaft geplant. \n\nDer Stadtrat wird nach Vorliegen eines Abfall-\n\nkonzepts, die künftige Strategie in Bezug auf die \n\nEntsorgung definieren. Falls zu deren Umset-\n\nzung Investitionen erforderlich wären, würden \n\ndiese in einem der nächsten Finanzpläne ange-\n\nzeigt. \n\n \n\nNettovermögen \n\nDas Vermögen der Abfallwirtschaft wird per \n\nEnde 2023 voraussichtlich CHF 1,42 Mio. betra-\n\ngen. Da keine Investitionen geplant sind und die \n\nErfolgsrechnungen praktisch ausgeglichen ge-\n\nstaltet werden können, stabilisiert sich das Ver-\n\nmögen ab 2026 und beträgt per 31.12.2033 vo-\n\nraussichtlich CHF 1,27 Mio. \n\n \n\n  \n\n28/38 \n\n\n\n \n\n3.4 Seniorenzentrum \n(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nBezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 19'218 18'097 16'984 15'883 14'798 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 \n\nSelbstfinanzierung Seniorenzentrum 1'121 1'114 1'100 1'085 1'068 \n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -1'121 -1'114 -1'100 -1'085 -1'068 \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 18'097 16'984 15'883 14'798 13'730 \n\n \nBezeichnung 2029 2030 2031 2032 2033 \n\n \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 13'730 12'682 11'654 10'651 9'673 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 \n\nSelbstfinanzierung Seniorenzentrum 1'049 1'027 1'004 978 949 \n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -1'049 -1'027 -1'004 -978 -949 \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 12'682 11'654 10'651 9'673 8'724 \n\n \n\nTaxen \n\nDer Finanzplan rechnet mit einem jährlichen An-\n\nstieg der Taxerträge (Pflege-, Pensions- und Be-\n\ntreuungstaxen) um durchschnittlich 1,3 %. \n\n \n\nSelbstfinanzierung \n\nDer Finanzplan rechnet über die gesamte Plan-\n\nperiode mit einer Selbstfinanzierung in der Grös-\n\nsenordnung von CHF 1 Mio. Beim Personalauf-\n\nwand wurde mit einem jährlichen Anstieg um \n\n1,8 %, beim Sachaufwand von 1,5 % gerechnet. \n\n \n\nInvestitionen \n\nAktuell sind keine Investitionen zu Lasten der \n\nSpezialfinanzierung Seniorenzentrum geplant. \n\nDer Bedarf wird nach erfolgter Rechtsformände-\n\nrung wieder geprüft. \n\n \n\nNettovermögen \n\nDie Nettoschuld der Spezialfinanzierung Senio-\n\nrenzentrum wird per Ende 2023 voraussichtlich \n\nCHF 19,2 Mio. betragen. Da keine Investitionen \n\ngeplant sind und substanzielle jährliche Finan-\n\nzierungsüberschüsse prognostiziert werden, re-\n\nduziert sich die Schuld deutlich und beträgt per \n\n31.12.2033 voraussichtlich noch CHF 8,72 Mio. \n\n  \n\n29/38 \n\n\n\n \n\n3.5 Alterswohnungen \n(in Tausend CHF, Beträge gerundet, Rundungsdifferenzen möglich) \n\nBezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 \n\n \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 9'815 9'487 9'135 8'778 8'416 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 \n\nSelbstfinanzierung Alterswohnungen 328 352 357 362 367 \n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) -328 352 357 362 367 \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 9'487 -9'135 8'778 8'416 8'050 \n\n \nBezeichnung 2029 2030 2031 2032 2033 \n\n \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Anfang Jahr 8'050 7'678 7'301 6'919 6'531 \n\nNettoinvestitionen 0 0 0 0 0 \n\nSelbstfinanzierung Alterswohnungen 372 377 382 388 394 \n\nFinanzierungsfehlbetrag ( - = Überschuss) 372 377 382 388 394 \n\nNettoschuld (- = Vermögen) Ende Jahr 7'678 7'301 6'919 6'531 6'137 \n\n \n\nMietzinserträge \n\nDer Finanzplan rechnet über die gesamte Plan-\n\nperiode mit der heutigen Mietzinsbasis. Ab \n\n2025 wurde ein Referenzzinssatz von 1,75 % \n\n(aktuell 1,50 %) zu Grunde gelegt. \n\n \n\nSelbstfinanzierung \n\nDer Finanzplan rechnet mit einer leicht anstei-\n\ngenden Selbstfinanzierung. Der von der Spezial-\n\nfinanzierung an die Einwohnergemeinde redu-\n\nziert sich durch die abnehmende Verschuldung \n\nkontinuierlich. Demgegenüber wird davon aus-\n\ngegangen, dass der Aufwand für die Instandhal-\n\ntung der Liegenschaft jährlich leicht ansteigt. \n\n \n\nInvestitionen \n\nInnerhalb der Planperiode sind keine Investitio-\n\nnen zu Lasten der Spezialfinanzierung Alters-\n\nwohnungen geplant. \n\n \n\nNettoschuld \n\nDie Schuld der Spezialfinanzierung Alterswoh-\n\nnungen wird per Ende 2023 voraussichtlich \n\nCHF 9,82 Mio. betragen. Durch die jährlichen \n\nFinanzierungsüberschüsse reduziert sich diese \n\nbis 31.12.2033 auf voraussichtlich CHF 6,14 \n\nMio. \n\n  \n\n30/38 \n\n\n\n \n\n4. Ausblick \n \n\nSteuerkraft Grundpfeiler des Finanzhaushaltes \n\nDie weiterhin erfolgreiche Gestaltung des Zofin-\n\nger Finanzhaushaltes ist wesentlich von der Ent-\n\nwicklung der Steuerkraft abhängig. Die diesbe-\n\nzüglichen Zahlen per Mitte 2023 stimmen zuver-\n\nsichtlich, dass sich nebst dem quantitativen Be-\n\nvölkerungswachstum auch die Steuerkraft wei-\n\nterhin leicht positiv entwickelt. \n\n \n\nNebst der Pflege und Förderung der Standortat-\n\ntraktivität erachtet der Stadtrat eine umsichtige \n\nRaumplanung als zentrale, beeinflussbare Vo-\n\nraussetzung, um diesen Trend beibehalten zu \n\nkönnen. Die Entwicklung der Steuererträge wird \n\nauch künftig kaum linear verlaufen. Deren Höhe \n\nist unter anderem von Einzelereignissen abhän-\n\ngig. Diese können durch die Stadt kaum beein-\n\nflusst werden. Das System verhält sich eher \n\nträge. Einzelne Entscheide wirken sich in der Re-\n\ngel nicht unmittelbar aus, noch sind deren Fol-\n\ngen direkt messbar. Es gilt daher eine langfris-\n\ntige Perspektive wahrzunehmen. \n\n \n\nDie anstehende kantonale Steuergesetzrevi-\n\nsion, welche per 01.01.2025 in Kraft treten soll, \n\nsieht nebst der Erhöhung der Steuerwerte von \n\nLiegenschaften unter anderem Entlastungen bei \n\nden Vermögensteuern vor, damit der Kanton \n\nAargau insbesondere auch bei vermögenden \n\nPersonen steuerlich attraktiver wird. Für die \n\nStadt Zofingen sorgt dieses Umsetzungspaket \n\nvoraussichtlich zu jährlichen Mindereinnahmen \n\nvon CHF 0,53 Mio. Es wird sich zeigen, ob die \n\ndynamischen Effekte dieser Revision mittelfris-\n\ntig diese Ertragsausfälle wieder zu kompensie-\n\nren vermögen. \n\n \n\nAusbau der Regionalen Zusammenarbeit \n\nWie im Budget 2024 erläutert, ist nebst dem Zu-\n\nsammenschluss der regionalen Energieversor-\n\ngungsunternehmen auch eine gemeindeüber-\n\ngreifende Zusammenarbeit bei der Feuerwehr \n\nund eine geografische Ausweitung des Aufga-\n\nbengebiets im Zivilstandswesen und im Bereich \n\nder Schulsozialarbeit vorgesehen. Im 2025 \n\nsteht der Zusammenschluss der Zivilschutzorga-\n\nnisation Region Zofingen mit der ZSO Suhrental-\n\nUerkental an. Die Stadt Zofingen übernimmt da-\n\nbei fast ausnahmslos als Regionalzentrum eine \n\nLead-Rolle. \n\n \n\nDie Anforderungen in den jeweiligen Fachgebie-\n\nten steigen stetig an, was zusammen mit dem \n\nsich weiter akzentuierenden Fach- und Arbeits-\n\nkräftemangel dazu führt, dass insbesondere \n\nkleinere Verwaltungseinheiten einer verstärkten \n\nregionalen Zusammenarbeit offener gegenüber-\n\nstehen. Der Stadtrat rechnet damit, dass in den \n\nnächsten Jahren die regionale Zusammenarbeit \n\nnoch weiter verstärkt wird. \n\n \n\nInnovation und Effizienz fördern \n\nDie per 1. Januar 2024 in Kraft tretende neue \n\nVerwaltungsorganisation verfolgt unter anderem \n\ndas Ziel, die Verwaltung zu stärken, so dass \n\nChancen für den weiteren Ausbau der regiona-\n\nlen Zusammenarbeit genutzt werden können. \n\nDamit sind nämlich auch Effizienzgewinne  \n\noder Qualitätssteigerungen verbunden, welche \n\nder gesamten Bevölkerung zu Gute kommen. Es \n\ngilt daher die Ressourcen zu schaffen, um kurz-\n\nfristig auf sich bietende Chancen reagieren zu \n\nkönnen. Dies soll nebst der mit dem Budget be-\n\nantragten Stärkung des Stellenetats auch durch \n\nEffizienzsteigerungsmassnahmen und durch \n\neine kritische Auseinandersetzung mit dem heu-\n\ntigen Dienstleistungsportfolio erfolgen. \n\n \n\nDaneben verfolgt die Organisationsentwicklung \n\nunter anderem auch die Ziele, Schnittstellen in-\n\nnerhalb der Verwaltung zu reduzieren, Prozesse \n\ndurchlässiger und digitaler auszugestalten, die \n\nFührung zu stärken und die Arbeitgebermarke \n\nStadt Zofingen zu entwickeln. Der Arbeits- und \n\nFachkräftemangel ist nicht nur in der Privatwirt-\n\nschaft, sondern auch in den öffentlichen Verwal-\n\ntungen eine Herausforderung, welche in den \n\nletzten 12 Monaten klar an Priorität zugenom-\n\nmen hat. Stadtrat und Verwaltung werden sich \n\n2024 und 2025 intensiv mit der Umsetzung von \n\nkonkreten Massnahmen zur Erreichung dieser \n\nZiele beschäftigen. \n\n \n\nDemografische Veränderungen \n\nNebst dem Arbeitskräftemangel bringt die sich \n\nim Gange befindende demografische Verände-\n\nrung weitere gesellschaftliche und wirtschaftli-\n\nche Herausforderungen mit sich. Es wird erwar-\n\ntet, dass insbesondere die ambulanten Pflege-\n\nkosten (Spitex) mittel- bis langfristig überpro-\n\nportional ansteigen werden. Bezüglich den sta-\n\ntionären Pflegekosten (Pflegeheime etc.) wird \n\n31/38 \n\n\n\n \n\nebenfalls von einem starken Kostenanstieg aus-\n\ngegangen. Es wird erwartet, dass die durch-\n\nschnittliche Pflegebedürftigkeit von Personen in \n\nstationären Pflegeeinrichtungen noch stärker \n\nansteigen wird. Dies führt automatisch zu höhe-\n\nren Restkosten, welche von den Gemeinden zu \n\ntragen sind. \n\n \n\nAuch die Sozialhilfekosten, welche derzeit im \n\nlangfristigen Vergleich eher tief sind, dürften von \n\nder demografischen Entwicklung betroffen sein. \n\nDie konkreten Folgen sind diesbezüglich weni-\n\nger klar abschätzbar, da die Sozialhilfe subsidiär \n\nzum Tragen kommt. Wesentlich für die Entwick-\n\nlung der Sozialhilfekosten wird sein, wie die \n\nLeistungen von AHV, BVG und den Ergänzungs-\n\nleistungen gestaltet werden. \n\n \n\nSteigender Abschreibungsbedarf und höherer \n\nZinsaufwand \n\nBezugnehmend auf den Zofinger Finanzhaushalt \n\nwird das umfangreiche Investitionsprogramm \n\nder kommenden 10 Jahre dazu führen, dass der \n\nAbschreibungsbedarf ansteigt. Die jährlichen \n\nAbschreibungen dürften sich von CHF 4,1 Mio. \n\nim Budget 2024 auf rund CHF 8,0 Mio. erhöhen. \n\nErgänzend dazu werden für die anstehenden In-\n\nvestitionen und für die Ablösung von bestehen-\n\nden Fremdkapitalien neue Darlehen aufgenom-\n\nmen werden müssen, welche voraussichtlich \n\ndeutlich höher verzinst werden müssen. Durch \n\ndie Kombination dieser beiden Effekte wird ab \n\n2027 mit einem negativen Ergebnis aus der Er-\n\nfolgsrechnung gerechnet. In Anbetracht dessen, \n\ndass in den vergangenen Jahren jeweils sub-\n\nstanzielle Überschüsse erzielt wurden, durch \n\nwelche das Eigenkapital (ohne Spezialfinanzie-\n\nrungen) auf rund CHF 170 Mio. geäuffnet wer-\n\nden konnte, sind die vorübergehend prognosti-\n\nzierten Verluste problemlos tragbar. \n\nFazit \n\nDer Stadtrat präsentiert mit der vorliegenden In-\n\nvestitions- und Finanzplanung ein sehr ambitio-\n\nniertes Programm, um Herausforderungen zu \n\nmeistern und die Bedürfnisse der Zofinger Be-\n\nvölkerung proaktiv und nachhaltig zu erfüllen. \n\n \n\nUm die sich mittelfristig abzeichnenden negati-\n\nven Rechnungsabschlüsse im Idealfall ganz zu \n\nverhindern oder mindestens die Höhe der Ver-\n\nluste stark zu begrenzen, ist eine Priorisierung \n\nunabdingbar. Es gilt die Förderung der Standor-\n\ntattraktivität unter anderem durch kunden-\n\nfreundliche Verwaltungsleistungen, ein umfas-\n\nsendes Bildungsangebot, ein attraktives Kultur- \n\nund Freizeitangebot, eine hervorragende ver-\n\nkehrliche Erschliessung und nicht zuletzt durch \n\ndie Pflege eines positiven Images im Gleichge-\n\nwicht mit den finanziellen Möglichkeiten zu hal-\n\nten. \n\n \n\nDer Stadtrat ist sich bewusst, dass es unabding-\n\nbar ist, weiterhin Wünschbares von Notwendi-\n\ngem zu trennen und teilweise schmerzhafte Pri-\n\noritäten zu setzen. Damit ist es möglich, den at-\n\ntraktiven Steuerfuss von 99 % für die Zofinger \n\nBevölkerung weiterhin zu halten. \n\n \n\nDer Zofinger Stadtrat ist überzeugt, dass auf Ba-\n\nsis des vorliegenden Finanz- und Investitions-\n\nplans und einem engagierten Mitwirken aller po-\n\nlitischen Akteure, die Stadt Zofingen sich dyna-\n\nmisch als regionales Zentrum mit einer hohen \n\nLebensqualität weiterentwickeln kann. \n\n \n\nChristiane Guyer \n\nStadtpräsidentin\n\n \n\n32/38 \n\n\n\nKredit Total Ausgaben\n\nKonto Inv.-Nr. Stand 21.08.2023 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung bewilligt 2024-2033 bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ff\n\nA Einwohnergemeinde\n\nTotal 0 Allgemeine Verwaltung 7’000’858 0 120’000 1’040’000 1’150’000 1’348’598 750’000 -337’740 350’000 1’750’000 100’000 100’000 750’000 8’500’000\n\n1.0222.5060.00 INV00323 Umsetzung IT-Strategie VK René Balz Stadt 1’400’000 900’000 400’000 100’000\n\n1.0222.5060.00 Ersatzbeschaffung IT-Hardware nach Lebensdauer VK René Balz Stadt 1’950’000 650’000 650’000 650’000\n\n1.0222.5200.00 Digitalisierungsprojekte VK Patrick Schmid Stadt 700’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000\n\n1.0290.5040.00 INV00321 Rathaus: Sanierung Steinplatten und Parkett, Reinigung Wände und \n\nStuckdecken im 1. OG\n\nBK Guido Hodel Stadt 140’000 140’000\n\n1.0290.5040.00 Rathaus: Energ. Sanierung Dach/Fenster, Realisierung VK Guido Hodel Stadt 1’000’000 1’000’000\n\n1.0290.5040.00 Rathaus: Gesamtsanierung, Projektierung/Realisierung VK Guido Hodel Stadt 0 7’000’000\n\n1.0290.5040.00 Abdankungshalle: Sanierung/Umnutzung BK Guido Hodel Stadt 150’000 150’000\n\n1.0290.5040.00 Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung WC-Anlagen Ost BK Guido Hodel Stadt 150’000 150’000\n\n1.0290.5040.00 Mehrzweckhalle BZZ: Sanierung Dach VK Guido Hodel Stadt 1’875’000 1’875’000\n\n1.0290.5040.00 INV00292 Alte Kanzlei: Sanierung Wasserleitungen (1. Etappe), Erneuerung \n\nHeizverteilung, Ersatz Wärmetauscher, Sanierung Boden \n\nEingangsbereich\n\nBK Guido Hodel Stadt 0 120’000\n\n1.0290.5040.00 Alte Kanzlei: Sanierung Wasserleitungen (2. Etappe: Ersatz \n\nSteigleitungen und Geschosse) und Ersatz Fenster\n\nVK Guido Hodel Stadt 0 1’500’000\n\n1.0290.5040.00 Kanalweg 28 (ehem. Kindergarten), Energetische Sanierung VK Guido Hodel Stadt 250’000 250’000\n\n1.0290.5040.00 Mühlegasse 9/11: Erneuerung Nasszellen und Küchen VK Guido Hodel Stadt 480’000 480’000\n\n1.0290.5040.00 Erweiterung Archivraum Stadtverwaltung VK Annina Beck Stadt 450’000 450’000\n\n1.0290.6000.00 Schlachthaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück) Christian Glur Stadt -615’202 -615’202\n\n1.0290.6000.00 Amtshäuser Ost/West: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück \n\nund Instandsetzungsausgaben 2022)\n\nGuido Hodel Stadt -491’200 -491’200\n\n1.0290.6000.00 Kornhaus: Übertrag in Finanzvermögen (Grundstück/Gebäude) Christian Glur Stadt -437’740 -437’740\n\nTotal 1 Öffentliche Sicherheit 1’718’500 0 0 651’500 503’500 120’000 0 407’500 36’000 0 0 0 0 0\n\n1.1506.5040.00 INV00309 Feuerwehrmagazin: Photovoltaikanlage auf Fahrzeughalle BK Reto Graber Stadt 195’000 195’000\n\n1.1506.5060.00 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte (Nettokosten) BK/VK Reto Graber Stadt 1’067’000 503’500 120’000 407’500 36’000\n\n1.1506.5060.00 INV00310\n\nINV00311\n\nFeuerwehr: Kauf Fahrzeuge von Gemeinde Oftringen VK Reto Graber Stadt 456’500 456’500\n\nTotal 2 Bildung 48’410’000 3’301’588 7’258’651 17’600’000 19’230’000 5’110’000 950’000 220’000 1’670’000 220’000 220’000 2’720’000 470’000 55’100’000\n\n1.2170.5040.00 INV00276 Friedau Hauptgebäude: Umbau/Umnutzung ehem. Jugi, \n\nRealisierung\n\nVK Guido Hodel Stadt 2’010’000 2’010’000\n\n1.2170.5040.00 Friedau Hauptgebäude: Energetische Sanierung Dach/Fassade VK Guido Hodel Stadt 1’200’000 1’200’000\n\n1.2170.5040.00 Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: \n\nInstandsetzung/Umbau/Mittagstisch/Mensa, Projektierung\n\nVK Guido Hodel Stadt 250’000 250’000\n\n1.2170.5040.00 Garderobentrakt Stadtsaalturnhalle: \n\nInstandsetzung/Umbau/Mittagstisch/Mensa, Realisierung\n\nVK Guido Hodel Stadt 0 2’500’000\n\n1.2170.5040.00 INV00293 GMS Pavillon: Schulraumerweiterung KiGa/Primar (Aufstockung) \n\ninkl. PV-Anlage\n\nVK Guido Hodel Stadt 1’507’000 0 10’459 1’634’041\n\n1.2170.5040.00 INV00232 Oberstufenzentrum OSZ A: Projektierung VK Guido Hodel Stadt 2’770’000 0 2’255’390 514’610\n\n1.2170.5040.00 INV00252 Oberstufenzentrum OSZ A: Realisierung Neubau inkl. \n\nAufstockung\n\nVK Guido Hodel Stadt 43’650’000 38’650’000 5’000’000 17’000’000 17’000’000 4’650’000\n\n1.2170.5040.00 Oberstufenzentrum OSZ B: Variantenstudium/Machbarkeit VK Guido Hodel Stadt 250’000 250’000 500’000\n\n1.2170.5040.00 Oberstufenzentrum OSZ B: Projektierung VK Guido Hodel Stadt 1’500’000 1’500’000\n\n1.2170.5040.00 Oberstufenzentrum OSZ B: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 0 32’000’000\n\n1.2170.5040.00 GMS: Innensanierung/Gruppenräume, Nutzungsanpassung (nach \n\nAuszug Oberstufe)\n\nVK Guido Hodel Stadt 300’000 300’000\n\n1.2170.5040.00 GMS: Fensterersatz/Dämmung Dachboden/div. Instandsetzungen, \n\nProjektierung und Realisierung\n\nVK Guido Hodel Stadt 1’000’000 1’000’000\n\n1.2170.5040.00 GMS: Pausenplatz Innenhof West/Spielplatz/Umgebung Pavillon \n\n(Unicef-Label kinderfreundliche Stadt)\n\nBK Guido Hodel Stadt 240’000 240’000\n\n1.2170.5040.00 GMS: Neubau Turnhalle Stadtsaal inkl. Nebenräume: Projektierung VK Guido Hodel Stadt 0 0 1’500’000\n\n1.2170.5040.00 GMS: Neubau Turnhalle Stadtsaal inkl. Nebenräume: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 0 10’000’000\n\n1.2170.5040.00 Rebbergstrasse 2: Anpassungen für Zwischennutzung Wohnen BK Guido Hodel Stadt 180’000 180’000\n\n1.2170.5040.00 Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Projektierung VK Guido Hodel Stadt 0 600’000\n\n1.2170.5040.00 Primarschulhaus BZZ: Aufstockung, Realisierung VK Guido Hodel Stadt 0 8’000’000\n\nInvestitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen\n\nAuftrag / Projekt Investitionsplan 2024 - 2033\n\ngrün = Agglomerationsprogramm Bund\n\nblau = koordiniert mit StWZ\n\nfett = Verpflichtungskredit bewilligt 1 von 6\n\nStatus\n\nI = Idee\n\nP = Planung in Arbeit\n\nPA = Planung abgeschlossen\n\nA = Ausführung\n\n33/38 \n\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Dokumente und Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-140-506-04 Ersatzbeschaffung Fw Fahrzeuge.doc\n\n\nKredit Total Ausgaben\n\nKonto Inv.-Nr. Stand 21.08.2023 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung bewilligt 2024-2033 bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ff\n\nInvestitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen\n\nAuftrag / Projekt Investitionsplan 2024 - 2033\n\n1.2170.5040.00 INV00056 BZZ Gesamtsanierung: Erweiterte Instandsetzung: Projektierung VK Guido Hodel Stadt 858’000 0 721’768\n\n1.2170.5040.00 INV00233 BZZ Gesamtsanierung: Erweiterte Instandsetzung: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 21’469’000 5’000’000 7’459’154 5’000’000 5’000’000\n\n1.2170.6320.00 INV00056 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung \n\nund Umnutzung: Projektierung\n\nGuido Hodel Stadt -244’000 0 -287’430\n\n1.2170.6320.00 INV00233 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung \n\nund Umnutzung: Realisierung\n\nGuido Hodel Stadt -6’098’000 0 -5’493’084\n\n1.2170.6320.00 INV00056 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag Berufsschule an Erweiterte \n\nInstandsetzung. Projektierung\n\nGuido Hodel Stadt -557’500 0 -469’149\n\n1.2170.6320.00 INV00233 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag Berufsschule an Erweiterte \n\nInstandsetzung: Realisierung \n\nGuido Hodel Stadt -13’945’000 -5’000’000 -895’520 -5’000’000 -5’000’000\n\n1.2170.5040.00 INV00319 Kauf und Montage Schulraumprovisorien (von BZZ), exkl. \n\nDemontage und Verkauf\n\nVK Guido Hodel Stadt 490’000 490’000\n\n1.2171.5040.00 Kindergarten Römerbad: energetische Sanierung: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 250’000 250’000\n\n1.2191.5060.00 INV00312 Schulinformatik: Ersatzbeschaffungen BK Urs Schaufelberger Stadt 2’090’000 110’000 110’000 220’000 220’000 220’000 220’000 220’000 220’000 220’000 220’000 220’000\n\nTotal 3 Kultur, Freizeit 12’679’500 0 0 1’355’000 0 200’000 0 1’584’500 300’000 5’600’000 3’400’000 240’000 0 0\n\n1.3210.5040.00 Stadtbibliothek: Ersatz Beleuchtung (LED) BK Guido Hodel Stadt 200’000 200’000\n\n1.3210.5040.00 Stadtbibliothek: Sanierung Fenster BK Guido Hodel Stadt 200’000 200’000\n\n1.3291.5040.00 Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für \n\nUmsetzung Betriebskonzept: Projektierung \n\nBK Annina Beck Stadt 100’000 100’000\n\n1.3291.5040.00 Stadtsaal: Instandsetzung und Infrastrukturmassnahmen für \n\nUmsetzung Betriebskonzept: Realisierung\n\nVK Annina Beck Stadt 240’000 240’000\n\n1.3410.5040.00 INV00318 Sportzentrum Trinermatten: Sanierung Kunstrasenplatz, Erneuerung \n\nBeleuchtung und Stromversorgung, 400m-Bahn\n\nVK Guido Hodel Stadt 2’939’500 1’355’000 1’584’500\n\n1.3411.5040.00 Schwimmbad: Sanierung VK Christoph Wälti Stadt 8’900’000 5’500’000 3’400’000\n\n1.3420.5040.00 Freizeitanlage Spittelhof: Sanierung BK Guido Hodel Stadt 100’000 100’000\n\nTotal 6 Verkehr 40’680’005 20’610’257 3’143’131 3’476’923 11’000’313 11’499’790 6’350’979 3’294’000 1’520’000 2’250’000 808’000 480’000 0 8’430’000\n\nKantonsstrassen\n\n1.6130.5610.00 INV00240 K315 Hauptstrasse Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden, \n\nStrassenbauprojekt\n\nVK Werner Ryter Kanton 1’239’000 701’733 171’895 50’000 50’000 400’000 200’000 51’733\n\n1.6130.5010.00 INV00090 Strassenbeleuchtung K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis Linden VK Werner Ryter Kanton 120’000 118’246 1’754 118’246\n\n1.6130.5040.00 INV00090 Bus-Warteeinrichtungen K315 Mühlethal, Geiserstrasse bis \n\nLinden\n\nVK Werner Ryter Kanton 98’000 50’000 50’000\n\n1.6130.5610.00 INV00092 K233 Strengelbacherstrasse - Sanierung SBB-Niveauübergang VK Werner Ryter Kanton 7’882’250 0 8’583’925\n\n1.6130.5610.00 INV00095 Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt bis Gygerweg/Funkenstr. \n\n(Agglo1)\n\nVK Werner Ryter Kanton 1’914’550 1’180’000 59’808 20’000 20’000 10’000 650’000 300’000 200’000\n\n1.6130.5010.00 INV00254 Strassenbeleuchtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-\n\nGygerweg/Funkenstr.\n\nVK Werner Ryter Kanton 120’000 120’000 120’000\n\n1.6130.5040.00 INV00255 Buswarteeinrichtung Aarburgerstrasse K104, Unt. Vorstadt-\n\nGygerweg/Funkenstr.\n\nVK Werner Ryter Kanton 80’000 60’000 60’000\n\n1.6130.5610.00 INV00096 Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315 (Agglo2) VK Werner Ryter Kanton 5’141’000 4’425’000 206’008 25’000 75’000 400’000 1’400’000 1’350’000 1’200’000\n\n1.6130.5010.00 INV00263 Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, \n\nStrassenbeleuchtung\n\nVK Werner Ryter Kanton 324’000 324’000 324’000\n\n1.6130.5040.00 INV00264 Verkehrssanierung Untere Vorstadt K104/K315, \n\nBuswarteeinrichtung\n\nVK Werner Ryter Kanton 100’000 75’000 75’000\n\n1.6130.5610.00 INV00097 Kreisel Henzmannstrasse: Belagssanierung VK Werner Ryter Kanton 849’000 0 1’076’385\n\n1.6130.5610.00 INV00271 Luzernerstrasse K104: Belagssanierung VK Werner Ryter Kanton 1’518’000 420’000 757’216 15’000 10’000 10’000 150’000 250’000\n\n1.6130.5610.00 INV00102 Kreisel K104/K307 Riedtalstrasse/Altachenstrasse (Agglo4) VK Werner Ryter Kanton 520’000 61’178 10’000 10’000 10’000 10’000 290’000 200’000\n\n1.6130.5610.00 INV00104 Bahnhofplatz, Aufwertung und Sanierung mit Velostation \n\n(Agglo2)\n\nVK Werner Ryter Stadt 8’060’807 2’207’636 5’115’988 2’800’000 2’207’636\n\n1.6130.6300.00 INV00104 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -3’290’000 -2’186’000 -1’600’000 -2’186’000\n\n1.6130.6310.00 INV00104 dito., Beitrag Kanton Werner Ryter Stadt -743’240 -178’043 -600’000 -100’000 -178’043\n\n1.6130.6340.00 INV00104 dito., Beitrag SBB Werner Ryter Stadt 0 -410’000\n\n1.6130.5610.00 INV00105 Wiggertalstrasse K294, Erneuerung und Aufwertung (Agglo2) VK Werner Ryter Kanton 2’853’312 0 3’712’723\n\n1.6130.5610.00 INV00106 Knoten Lanz, K104: Anpassungen Gebiet Zofingen gebunden Werner Ryter Kanton 80’000 4’465 80’000\n\n1.6130.5610.00 INV00107 Aufwertung Aarburgerstrasse K104, San. SBB-Niveauübergang \n\n(Agglo4)\n\nVK Werner Ryter Kanton 2’280’000 34’892 25’000 20’000 20’000 20’000 20’000 300’000 500’000 1’400’000\n\n1.6130.5610.00 INV00256 Mühlethalstrasse K315, Umbau Bushaltestellen BehiG Spital gebunden Werner Ryter Kanton 120’000 20’265 100’000 120’000\n\n1.6130.5610.00 K315 Mühlethalstrasse: Belagssanierung Abschnitt Hottigergasse-\n\nBethge\n\nVK Werner Ryter Kanton 0 700’000\n\n1.6130.5610.00 General-Guisan-Strasse K104, LV Ob. Stadteingang-Weiherstrasse \n\n(Agglo4)\n\nVK Werner Ryter Kanton 965’000 15’000 400’000 550’000\n\n1.6130.5610.00 INV00295 Unt. Grabenstrasse K104, Lichtsignalanlage Busterminal gebunden Werner Ryter Kanton 75’000 100’000 75’000\n\n1.6130.5610.00 INV00296 Unt. Grabenstrasse K104, Güterstrasse-Henzmannstrasse, \n\nBelagssanierung\n\ngebunden Werner Ryter Kanton 200’000 200’000 200’000\n\n1.6130.5610.00 INV00308 Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Bethge bis Höfenstrasse, \n\nBelagssanierung, Anp. Bushaltestellen, Fussgängerquerung\n\nVK Werner Ryter Kanton 503’000 503’000 30’000 250’000 223’000\n\n1.6130.5610.00 Mühlethalstrasse K315, Abschnitt Unt. Vorstadt bis Bethge \n\n(Bushaltestelle Ackerstrasse, Velomassnahmen)\n\nVK Werner Ryter Kanton 600’000 50’000 200’000 350’000\n\ngrün = Agglomerationsprogramm Bund\n\nblau = koordiniert mit StWZ\n\nfett = Verpflichtungskredit bewilligt 2 von 6\n\nStatus\n\nI = Idee\n\nP = Planung in Arbeit\n\nPA = Planung abgeschlossen\n\nA = Ausführung\n\n34/38 \n\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-33 Lärmsanierung Kantonsstrassen TSP.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-33 Lärmsanierung Kantonsstrassen TSP.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-33 Lärmsanierung Kantonsstrassen TSP.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-44 Sanierung K233 UF Strengelbacherstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-63 Knoten K104 Güterstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-63 Knoten K104 Güterstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-63 Knoten K104 Güterstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-63 Knoten K104 Güterstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-55 Sanierung Kreisel Riedtalstrasse-Altachenstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-63 Knoten K104 Güterstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-63 Knoten K104 Güterstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-63 Knoten K104 Güterstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-63 Knoten K104 Güterstrasse.doc\n\n\nKredit Total Ausgaben\n\nKonto Inv.-Nr. Stand 21.08.2023 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung bewilligt 2024-2033 bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ff\n\nInvestitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen\n\nAuftrag / Projekt Investitionsplan 2024 - 2033\n\nGemeindestrassen (ausserhalb Altstadt)\n\n1.6150.5010.00 INV00113 Erschliessung Güetli mit Beitragsplan VK Werner Ryter Stadt 1’165’000          0 654’459\n\n1.6150.6370.00 INV00113 Erschliessung Güetli/Grundeigentümerbeiträge VK Werner Ryter Stadt -1’165’000         0 -641’022\n\n1.6150.5010.00 INV00118 Sanierung Henzmannstrasse-Schleifeweg (inkl. Radstreifen) VK Werner Ryter Stadt 1’400’000 18’274 400’000 850’000 150’000\n\n1.6150.5010.00 INV00124 Sanierung Schulhausstrasse VK Werner Ryter Stadt 503’000 435’290 67’710 435’290\n\n1.6150.5010.00 INV00265 Sanierung Schulhausstrasse, Strassenbeleuchtung VK Werner Ryter Stadt 30’000 30’000 30’000\n\n1.6150.5010.00 INV00128 Erschliessung Unt. Brühlstrasse West, 1. und 2. Etappe VK Werner Ryter Stadt 724’000 0 562’068 105’000\n\n1.6150.5010.00 INV00241 Erschliessung Unt. Brühlstrasse West, Strassenbeleuchtung VK Werner Ryter Stadt 170’000 0 37’018\n\n1.6150.5010.00 INV00132 Brittnauerstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4) Vk Werner Ryter Stadt 900’000 5’927 200’000 400’000 300’000\n\n1.6150.6300.00 INV00132 dito,, Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -357’000 -357’000\n\n1.6150.5010.00 INV00133 Frikartstrasse, Belagssanierung und Aufwertung (Agglo4) VK Werner Ryter Stadt 950’000 2’671 250’000 300’000 400’000\n\n1.6150.6300.00 INV00133 dito,, Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -357’000 -357’000\n\n1.6150.5010.00 INV00139 Sanierung Bushaltestellen Küngoldingerstrasse, BehiG gebunden Werner Ryter Stadt 0 38’871 250’000\n\n1.6150.5010.00 Fussgängerüberführung Henzmannstrasse (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt 700’000 300’000 400’000\n\n1.6150.5010.00 INV00146 Fuss- und Veloweg, Nationalbahnweg-Gleis 40, (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt 570’000 8’433 20’000 20’000 400’000 150’000\n\n1.6150.6300.00 INV00146 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -262’500 -262’500\n\n1.6150.6310.00 INV00146 dito., Beitrag Kanton Werner Ryter Stadt -100’000 -100’000\n\n1.6150.5010.00 INV00313 Fuss- und Radweg entlang BZZ, Badi, Obere Mühlematte (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt 626’500 300’000 326’500\n\n1.6150.6300.00 INV00313 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -134’200 -134’200\n\n1.6150.5010.00 INV00280 Ausbau, Verbreiterung Rad- und Gehweg Brühlgässli/Martinsweg \n\n(Agglo3)\n\nVK Werner Ryter Stadt 900’000 8’561 10’000 10’000 350’000 540’000\n\n1.6150.6300.00 INV00280 dito, Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -170’500 -170’500\n\n1.6150.5010.00 INV00148 Oberflächenverbesserung Bottensteinerstrasse VK Werner Ryter Stadt 0 515’000\n\n1.6150.5010.00 Sanierung Weiherstrasse VK Werner Ryter Stadt 415’000 15’000 200’000 200’000\n\n1.6150.5010.00 Sanierung Obere Brühlstrasse VK Werner Ryter Stadt 250’000 125’000 125’000\n\n1.6150.5010.00 Deckbelagserneuerung Bündtengasse BK Werner Ryter Stadt 115’000 115’000\n\n1.6150.5010.00 Deckbelagssanierung Ahornweg BK Werner Ryter Stadt 105’000 105’000\n\n1.6150.5010.00 Sanierung Riedtalstrasse, Haldenweg-Stiftshalde VK Werner Ryter Stadt 620’000 20’000 300’000 300’000\n\n1.6150.5010.00 Sanierung Haldenweg, Riedtalstrasse-Waldeingang VK Werner Ryter Stadt 0 620’000\n\n1.6150.5010.00 Sanierung Oeltrottenstrasse (Wannenweg, Härdöpfuhoger) VK Werner Ryter Stadt 0 525’000\n\n1.6150.5010.00 Sanierung Finkenherdstrasse, Kunzenbadstrasse-K316 VK Werner Ryter Stadt 375’000 300’000 75’000\n\n1.6150.5010.00 Sanierung Aeppenhaldenstrasse VK Werner Ryter Stadt 515’000 15’000 250’000 250’000\n\n1.6150.5010.00 Deckbelagssanierung Wiggerweg VK Werner Ryter Stadt 310’000 250’000 60’000\n\n1.6150.5010.00 Belagserneuerung Dorfbachstrasse VK Werner Ryter Stadt 210’000 10’000 200’000\n\n1.6150.5010.00 Deckbelagserneuerung Eschenweg VK Werner Ryter Stadt 128’000 8’000 120’000\n\n1.6150.5010.00 Belagserneuerung Kallernweg VK Werner Ryter Stadt 150’000 100’000 50’000\n\n1.6150.5010.00 Deckbelagssanierung Moosweg/Kallernrain VK Werner Ryter Stadt 0 250’000\n\n1.6150.5010.00 INV00262 Rad- und Gehweg Wigger (siehe auch 1.7201.5610.00) VK Werner Ryter Stadt 145’000 143’013 1’987 143’013\n\n1.6150.5040.00 INV00150 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge Werkhof BK/VK Christoph Wälti Stadt 1’530’000 700’000 280’000 300’000 130’000 120’000 1’000’000\n\n1.6150.5040.00 INV00153 Beleuchtungskonzept Plan Lumière ausserhalb Altstadt VK Werner Ryter Stadt 1’400’000 20’411 550’000 850’000\n\n1.6150.5040.00 INV00154 Veloverleihsystem (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt 580’000 460’000 120’000\n\n1.6150.6300.00 INV00154 dito., Beitrag Bund 35 % Werner Ryter Stadt -210’000 -210’000\n\n1.6150.5040.00 INV00155 Veloabstellplätze Bhf. West (Agglo3) VK Werner Ryter Stadt 500’000 5’252 250’000 250’000\n\n1.6150.6310.00 INV00155 dito., Beitrag Kanton Werner Ryter Stadt -50’000 -50’000\n\n1.6150.6300.00 INV00155 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -150’000 -150’000\n\n1.6150.5040.00 Veloabstellplätze Bhf. Süd (Agglo4) VK Werner Ryter Stadt 410’000 160’000 250’000\n\n1.6150.6300.00 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -143’000 -143’000\n\n1.6150.5010.00 INV00281 Obere Mühlemattstrasse, BGK (Agglo4) VK Werner Ryter Stadt 1’100’000 300’000 450’000 350’000\n\n1.6150.6300.00 INV00281 dito., Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -262’500 -262’500\n\n1.6150.5010.00 INV00282 Eisengrubenweg, San. Werkleitungen und Strasse VK Werner Ryter StWZ 500’000 245’629 4’371 250’000 245’629\n\n1.6150.5010.00 INV00297 Instandstellung Berghalden-/Bärenhubelstrasse BK Werner Ryter StWZ 0 96’930 33’070\n\n1.6150.5010.00 INV00298 Instandstellung und Gestaltung Färbereiweg, Abschnitt Im \n\nRömerquartier bis Rigiweg\n\nBK Werner Ryter StWZ 0 100’000\n\n1.6150.5010.00 INV00299 Instandstellung Hirschparkweg BK Werner Ryter StWZ 0 110’000\n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Erlenweg VK Werner Ryter StWZ 220’000 110’000 110’000\n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Weststrasse / Kanalweg VK Werner Ryter StWZ 600’000 180’000 180’000 240’000\n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Kirchmoosstrasse VK Werner Ryter StWZ 670’000 250’000 250’000 170’000\n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Rigiweg VK Werner Ryter StWZ 510’000 255’000 255’000\n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Riedhalde VK Werner Ryter StWZ 350’000 150’000 200’000\n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Rebbergstrasse BK Werner Ryter StWZ 150’000 150’000\n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Am Hubersbergli BK Werner Ryter StWZ 220’000 220’000\n\n1.6150.5010.00 Instandstellung Buchmattweg BK Werner Ryter StWZ 0 100’000\n\n1.6150.5010.00 INV00314 Instandstellung Rottannenstrasse BK Werner Ryter StWZ 190’000 190’000\n\n1.6150.5010.00 INV00315 Instandstellung Stöckliacker- und Eigerweg BK Werner Ryter StWZ 180’000 180’000\n\n1.6150.5010.00 Bushaltestellen (12 Stk.), Anpassung BehiG gebunden Werner Ryter Stadt 3’000’000 50’000 1’000’000 1’000’000 950’000\n\n1.6150.5010.00 Kirchmossstrasse, Entwässerung BK Werner Ryter Stadt 100’000 100’000\n\n1.6150.5010.00 Betriebs- und Gestaltungskonzept Rebberg (Perimeter OSZ) VK Werner Ryter Stadt 650’000 50’000 300’000 300’000\n\ngrün = Agglomerationsprogramm Bund\n\nblau = koordiniert mit StWZ\n\nfett = Verpflichtungskredit bewilligt 3 von 6\n\nStatus\n\nI = Idee\n\nP = Planung in Arbeit\n\nPA = Planung abgeschlossen\n\nA = Ausführung\n\n35/38 \n\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-50 Sanierung Riedtalstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-50 Sanierung Riedtalstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-50 Sanierung Riedtalstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-50 Sanierung Riedtalstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-501-50 Sanierung Riedtalstrasse.doc\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Dokumente und Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-620-506-03 Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeuge.doc\n\n\nKredit Total Ausgaben\n\nKonto Inv.-Nr. Stand 21.08.2023 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung bewilligt 2024-2033 bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ff\n\nInvestitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen\n\nAuftrag / Projekt Investitionsplan 2024 - 2033\n\nAltstadt\n\n1.6150.5010.00 INV00129 Beleuchtungskonzept Plan Lumière Altstadt VK 593’000 0 157’796\n\n1.6150.5010.00 Sanierung Pfistergasse (Teil Süd) VK Werner Ryter StWZ 485’000 200’000 285’000\n\n1.6150.5010.00 INV00284 Sanierung und Aufwertung Ringmauergasse VK Werner Ryter StWZ 180’000 179’723 1’650 179’723\n\n1.6150.5010.00 Erschliessung Fernwärmenetz Süd, 1. Etappe (Thut-Platz, \n\nRathausgasse, Engelgasse, Schifflände)\n\nVK Werner Ryter StWZ 800’000 250’000 550’000\n\n1.6150.5010.00 Sanierung Gerbergasse VK Werner Ryter StWZ 635’000 135’000 500’000\n\n1.6150.5010.00 Sanierung Niklaus Thut-Platz BK Werner Ryter Stadt 0 600’000\n\n1.6150.5010.00 Erneuerung Oberbau Letzigasse BK Werner Ryter Stadt 175’000 175’000 115’000\n\nParkplätze\n\n1.6151.5010.00 Tanner, Parkplatz/Zufahrt BK Werner Ryter Stadt 130’000 130’000\n\n1.6151.5010.00 INV00258 Stadtsaal, Erweiterung PP, BehiG, Veloabstellplätze BK Werner Ryter Stadt 100’000 100’000\n\n1.6151.5010.00 Wiggerweg/Eisengrubenweg, Anpassung Parkplatzgestaltung BK Werner Ryter Stadt 150’000 150’000\n\nParkhäuser\n\n1.6152.5040.00 Parkhaus: Entrauchungsanlage, Beleuchtung VK Gilles Gloor Stadt 1’875’000 1’500’000 375’000\n\n1.6152.5040.00 INV00242 Bahnhofplatz, Aufwertung und Sanierung/Erw. Parkhaus 2. UG VK Werner Ryter Stadt 1’290’246 232’978 762’390 625’061 232’978\n\n1.6152.5040.00 Parkhaus BZZ/Trinermatten VK Werner Ryter Stadt 0 4’000’000\n\n1.6152.5040.00 Parkhaus Bereich OSZ (ca. 70 PP) VK Werner Ryter Stadt 3’000’000 20’000 2’000’000 980’000\n\n7 Umwelt / 8 Volkswirtschaft -6’000’000 0 0 -1’000’000 -4’000’000 -1’000’000 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n1.7900.6000.00 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus VV \n\ninkl. Buchgewinn\n\nWerner Ryter Stadt -8’000’000 -4’000’000 -4’000’000\n\n1.7900.6000.00 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus VV \n\ninkl. Buchgewinn\n\nWerner Ryter Stadt -1’000’000 -1’000’000\n\n1.8710.5540.00 INV00316 Beteiligung an Regionaler Energie AG Werner Ryter Stadt 3’000’000 3’000’000\n\nTotal Netto-Investitionen Einwohnergemeinde 2024-2033 104’488’863 23’911’846 10’521’782 23’123’423 27’883’813 17’278’388 8’050’979 5’168’260 3’876’000 9’820’000 4’528’000 3’540’000 1’220’000 72’030’000\n\nB Spezialfinanzierung Heilpädagogische Schule\n\n1.2201.5040.00 INV00235 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung \n\nund Umnutzung: Projektierung\n\nVK Guido Hodel Stadt 244’000 0 287’430  \n\n1.2201.5040.00 INV00236 BZZ Gesamtsanierung: Beitrag HPS an Erweiterte Instandsetzung \n\nund Umnutzung: Realisierung\n\nVK Guido Hodel Stadt 6’098’000 0 5’493’084\n\nTotal Netto-Finanzbedarf Heilpädagogische Schule 2024-2033 0 5’780’514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nC Spezialfinanzierung Seniorenzentrum\n\n0 0 0 0 0\n\nTotal Netto-Finanzbedarf Seniorenzentrum 2024-2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nD Spezialfinanzierung Alterswohnungen\n\n0\n\nTotal Netto-Finanzbedarf Alterswohnungen 2024-2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nE Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft\n\n0 0\n\nTotal Netto-Finanzbedarf Abfallwirtschaft 2024-2033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\ngrün = Agglomerationsprogramm Bund\n\nblau = koordiniert mit StWZ\n\nfett = Verpflichtungskredit bewilligt 4 von 6\n\nStatus\n\nI = Idee\n\nP = Planung in Arbeit\n\nPA = Planung abgeschlossen\n\nA = Ausführung\n\n36/38 \n\n\n\nKredit Total Ausgaben\n\nKonto Inv.-Nr. Stand 21.08.2023 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung bewilligt 2024-2033 bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ff\n\nInvestitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen\n\nAuftrag / Projekt Investitionsplan 2024 - 2033\n\nF Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung\n\n1.7201.5030.00 INV00243 Kanalisation UF Strengelbacherstrasse VK Werner Ryter Stadt 156’000 0 154’774\n\n1.7201.5030.00 INV00244 Kanalisation Totalsanierung Luzernerstrasse K104 VK Werner Ryter Stadt 250’000 200’000 2’937 200’000\n\n1.7201.5030.00 INV00187 Zustandserfassung/Erstellung Abwasserkataster VK Jonas Stöckli Stadt 2’142’300 200’000 1’660’700 150’000 200’000\n\n1.7201.6370.00 INV00187 dito. Beiträge Eigentümer Liegenschaften Jonas Stöckli Stadt -40’000 -369’992 -30’000 -40’000\n\n1.7201.5030.00 INV00188 Kanalisation/Sauberwasserleitung Haurihäuserbach VK Werner Ryter Stadt 0 300’000\n\n1.7201.5030.00 INV00245 Verkehrssanierung Unt. Vorstadt, Verlegung Kanalisation VK Werner Ryter Stadt 1’200’000 1’135’000 29’862 285’000 400’000 450’000\n\n1.7201.5030.00 INV00266 Schulhausstrasse, Sanierung und Erneuerung Abwassersystem VK Werner Ryter Stadt 100’000 100’000 100’000\n\n1.7201.5030.00 INV00200 Ausdolung Riedtalbach, Renaturierung VK Werner Ryter Stadt 431’000 0 439’922\n\n1.7201.6300.00 INV00200 dito. Beitrag Bund Werner Ryter Stadt 0 -143’492\n\n1.7201.6310.00 INV00200 dito. Beitrag Kanton Werner Ryter Stadt 0 -98’656\n\n1.7201.6310.00 INV00200 dito. Beitrag AGV Werner Ryter Stadt 0 -19’845\n\n1.7201.5030.00 INV00202 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2019 VK Werner Ryter Stadt 630’000 0 591’617\n\n1.7201.5030.00 INV00204 Erschliessung Untere Brühlstrasse, Kanal./Entw. VK Werner Ryter Stadt 170’000 0 134’761\n\n1.7201.5030.00 INV00206 Bärenhubel: Inliner-Sanierung Kanalisation VK Werner Ryter Stadt 389’000 369’000 20’000 180’000 189’000\n\n1.7201.5030.00 INV00304 Ob. Rebberg/Bärenhubel, Vergrösserung Kaliber VK Werner Ryter Stadt 465’000 178’062 6’939 280’000 178’062\n\n1.7201.5030.00 INV00259 Stadt GEP 2. Generation, Massnahmen VK Werner Ryter Stadt 1’077’000 506’329 51’410 200’000 200’000 156’329 150’000\n\n1.7201.6310.00 INV00259 GEP 2. Generation, Beitrag Kanton Werner Ryter Stadt -131’000 -131’000 -131’000\n\n1.7201.5030.00 INV00260 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2021 VK Werner Ryter Stadt 296’000 0 280’605\n\n1.7201.5030.00 INV00286 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2022 VK Werner Ryter Stadt 312’206 0 7’165 305’041\n\n1.7201.5030.00 INV00307 Umsetzung GEP-Massnahmen 2023 VK Werner Ryter Stadt 349’365 0 349’365\n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2024 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2025 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2026 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2027 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2028 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2029 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2030 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2031 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2032 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n\n1.7201.5030.00 Diverse Sanierungsprojekte gemäss GEP 2033 VK Werner Ryter Stadt 450’000 450’000\n\n1.7201.5030.00 INV00291 Eisengrubenweg, San./Erneuerung Abwassersysteme VK Werner Ryter Stadt 84’556 80’815 3’741 80’815\n\n1.7201.5030.00 Mühlethalstrasse K315, San. Kanalisation (Hottigergasse-\n\nHöfenstrasse)\n\nVK Werner Ryter Stadt 0 250’000\n\n1.7201.5030.00 Henzmannstrasse, San./Erneuerung Abwassersysteme VK Werner Ryter Stadt 150’000 150’000\n\n1.7201.5030.00 INV00301 Sanierung und Aufwertung Ringmauergasse, Anteil Kanalisation VK Werner Ryter StWZ 40’000 40’000 40’000\n\n1.7201.5610.00 INV00207 Hochwasserschutz Wigger (Beiträge an Kanton) gebunden Werner Ryter Kanton 2’300’000 102’358 800’000 500’000 500’000 500’000\n\n1.7201.5030.00 INV00267 Ufer-/Unterhaltsweg Damm Wigger (Hochwasserschutz) (Agglo1) VK Werner Ryter Stadt 345’000 345’000 200’000 145’000\n\n1.7201.6300.00 INV00267 dito Beitrag Bund Werner Ryter Stadt -200’000 -200’000 -200’000\n\n1.7201.5030.00 INV00289 HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung VK Werner Ryter Stadt 568’000 304’347 13’654 250’000 250’000 54’347\n\n1.7201.6300.00 INV00289 HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung, Anteil Bund Werner Ryter Stadt -186’720 -186’720 -186’720\n\n1.7201.6310.00 INV00289 HWS Riedtal, Durchlass, neue Gerinneführung, Anteil Kanton \n\n(inkl. AGV) \n\nWerner Ryter Stadt -196’000 -196’000 -196’000\n\n1.7201.5030.00 INV00290 Stiftswaldbach, Einlaufbauwerk VK Werner Ryter Stadt 54’400 51’664 2’736 51’664\n\n1.7201.5030.00 Galgenweg, Durchlass BK Werner Ryter Stadt 155’000 155’000\n\n1.7201.6310.00 Galgenweg, Durchlass, Anteil Kanton Werner Ryter Stadt -54’250 -54’250\n\n1.7201.5030.00 Riedtal, Knoten, Überlastkorridor BK Werner Ryter Stadt 210’000 210’000\n\n1.7201.6310.00 Riedtal, Knoten, Überlastkorridor, Anteil Kanton Werner Ryter Stadt -73’500 -73’500\n\n1.7201.5610.00 Stadtbach, div. Sanierungsmassnahmen VK Werner Ryter Stadt 2’100’000 500’000 750’000 850’000\n\n1.7201.63x0.00 Stadtbach, div. Sanierungsmassnahmen, Beiträge \n\nBund/Kanton/evt. AGV\n\nWerner Ryter Stadt -1’260’000 -1’260’000\n\n1.7201.5030.00 INV00320 Mühletych, Aufwertung, Renaturierung BK Werner Ryter Stadt 940’485 50’000 890’485\n\n1.7201.6300.00 INV00320 Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Bund Werner Ryter Stadt -282’146 -282’146\n\n1.7201.6310.00 INV00320 Mühletych, Aufwertung, Renaturierung, Anteil Kanton Werner Ryter Stadt -263’336 -263’336\n\n1.7201.5030.00 Pfistergasse, Entwässerung, Brunnenversickerung VK Werner Ryter Stadt 100’000 40’000 60’000\n\n1.7201.5030.00 Obere Mühlemattstrasse, Sanierung Kanalisation VK Werner Ryter Stadt 100’000 100’000\n\n1.7201.5030.00 INV00322 Wässermattenweg, Behebung Rückstau BK Werner Ryter Stadt 205’000 205’000\n\nTotal Brutto-Investitionen Abwasserbeseitigung 2024-2033 11’583’748 2’851’197 1’524’406 2’904’540 2’502’709 2’486’500 990’000 450’000 450’000 450’000 450’000 450’000 450’000 550’000\n\n1.7201.6370.00 INV00317 Anschlussgebühren Abwasser Werner Ryter Stadt -5’500’000 -500’000 -500’000 -500’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -500’000 -500’000 -500’000\n\nTotal Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung 2024-2033 -5’500’000 0 -500’000 -500’000 -500’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -600’000 -500’000 -500’000 -500’000 0\n\nTotal Netto-Investitionen Abwasserbeseitigung 2024-2033 6’083’748 2’851’197 1’024’406 2’404’540 2’002’709 1’886’500 390’000 -150’000 -150’000 -150’000 -50’000 -50’000 -50’000 550’000\n\ngrün = Agglomerationsprogramm Bund\n\nblau = koordiniert mit StWZ\n\nfett = Verpflichtungskredit bewilligt 5 von 6\n\nStatus\n\nI = Idee\n\nP = Planung in Arbeit\n\nPA = Planung abgeschlossen\n\nA = Ausführung\n\n37/38 \n\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Dokumente und Einstellungen/emso/Abwasser/7-711-561-00 Hochwasserschutz Wigger.doc\n\n\nKredit Total Ausgaben\n\nKonto Inv.-Nr. Stand 21.08.2023 Kreditart zuständige/r PL Lead Ausführung bewilligt 2024-2033 bis 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 ff\n\nInvestitionspläne Einwohnergemeinde und Spezialfinanzierungen\n\nAuftrag / Projekt Investitionsplan 2024 - 2033\n\nG Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Finanzvermögen Einwohnergemeinde\n\n1.10800.01 Verkauf Industrieland (ex Pflanzgärten, Arealtausch Siegfried AG) Werner Ryter Stadt -9’000’000 -2’000’000 -7’000’000\n\n1.10800.01 Verkauf Industrieland (Naturaldividende von StWZ) Werner Ryter Stadt -4’900’000 -4’900’000\n\n1.10800.01 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Ost aus FV Werner Ryter Stadt -1’957’202 -1’957’202\n\n1.10800.01 Verkauf/Baurecht Parzellen Untere Vorstadt Süd/West aus FV Werner Ryter Stadt -4’114’810 -4’114’810\n\n1.10840.01 Schlachthaus: Verkauf an OBG (Grundstück und Variantenstudium) Christian Glur Stadt -940’202 -940’202\n\nTotal Verkauf Liegenschaften, Grundstücke Einwohnergemeinde 2024-2033 -20’912’214 0 0 -1’957’202 0 -7’055’012 0 -11’900’000 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Finanzierungsbedarf Einwohnergemeinde abzüglich Desinvestitionen Grundstücke 2024-2033 83’576’649 23’911’846 10’521’782 21’166’221 27’883’813 10’223’376 8’050’979 -6’731’740 3’876’000 9’820’000 4’528’000 3’540’000 1’220’000 72’030’000\n\nH Investitionen in Liegenschaften Finanzvermögen Einwohnergemeinde (Übertrag aus Verwaltungsvermögen und Umnutzung in Renditeliegenschaften)\n\n1.10800.01 INV00220 Investorensubmission Untere Vorstadt BK Werner Ryter Stadt 0 50’000\n\n1.10840.01 Kornhaus: Umnutzung als Renditeobjekt: Projektierung VK Guido Hodel Stadt 180’000 80’000 100’000\n\n1.10840.01 Kornhaus: Umnutzung als Renditeobjekt: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 3’000’000 2’000’000 1’000’000\n\n1.10840.01 Kornhaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen BK Christian Glur Stadt 437’740 437’740\n\n1.10840.01 Sennenhof: Energetische Sanierung/Umnutzung Teil Ost: \n\nMachbarkeitsstudie/Vorprojekt (2023), Projektierung (2024)\n\nBK Guido Hodel Stadt 130’000 87’000 130’000\n\n1.10840.01 Sennenhof: Energetische Sanierung/Umnutzung Teil Ost: \n\nRealisierung\n\nVK Guido Hodel Stadt 700’000 700’000\n\n1.10840.01 Sennenhof: Heizungsersatz: Realisierung BK Guido Hodel Stadt 150’000 150’000\n\n1.10840.01 Amtshäuser Ost/West: Übertrag von Verwaltungsvermögen BK Christian Glur Stadt 491’200 491’200\n\n1.10840.01 Schlachthaus: Übertrag von Verwaltungsvermögen (Grundstück) BK Christian Glur Stadt 615’202 615’202\n\n1.10840.01 Schlachthaus: Projektwettbewerb VK Guido Hodel Stadt 325’000 325’000\n\n1.10840.01 Bertschi-Scheune: Umnutzung: Projektierung BK Guido Hodel Stadt 0 150’000\n\n1.10840.01 Bertschi-Scheune: Umnutzung: Realisierung VK Guido Hodel Stadt 0 1’300’000\n\n1.10840.01 Stiftsgebäude: Sandsteinfassade Turm/Ersatz \n\nFenster/Wärmetauscher u. Verteilung Fernwärme\n\nBK Guido Hodel Stadt 240’000 240’000\n\n1.10840.01 Stiftsgebäude: Wasser/Elektro/Wohnungserneuerungen VK Guido Hodel Stadt 1’500’000 1’500’000\n\nTotal Kauf/Investitionen Liegenschaften Einwohnergemeinde 2024-2033 7’769’142 0 137’000 130’000 1’025’000 1’426’402 250’000 3’937’740 1’000’000 0 0 0 0 1’450’000\n\nTotal Finanzierungsbedarf Einwohnergemeinde inkl. Finanzvermögen 2024-2033 91’345’791 23’911’846 10’658’782 21’296’221 28’908’813 11’649’778 8’300’979 -2’794’000 4’876’000 9’820’000 4’528’000 3’540’000 1’220’000 73’480’000\n\ngrün = Agglomerationsprogramm Bund\n\nblau = koordiniert mit StWZ\n\nfett = Verpflichtungskredit bewilligt 6 von 6\n\nStatus\n\nI = Idee\n\nP = Planung in Arbeit\n\nPA = Planung abgeschlossen\n\nA = Ausführung\n\n38/38 \n\n../../../../../../../../Dokumente und Einstellungen/Dokumente und Einstellungen/reku/Lokale Einstellungen/reku/Dokumente und Einstellungen/emso/Einwohnergemeinde/1-790-581-04 Ortsplanung 2010.doc\n\n\t2.1 Titelblatt Investitions- und Finanzpläne 2024 bis 2033\n\t2.2 ER-Vorlage Investitions- und Finanzpläne 2024 bis 2033\n\t2.3 Beilage detaillierte Investitionspläne\n\n\n\n