name: ER-Vorlage; Budget 2024; Einwohnergemeinde; Genehmigung

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Es ist geprägt von den \n\naktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Dies führt u.a. zu einer \n\nweiteren deutlichen Mehrbelastung bei den nicht beeinflussbaren Ausgaben. Dadurch wird der \n\nHandlungsspielraum der Stadt Lenzburg weiter eingeschränkt. Damit eine Selbstfinanzierung von \n\nCHF 5,0 Mio. erreicht werden konnte, wurden u.a. die Schaffung der Abteilung Gesellschaft, \n\nmehrere Betriebs- und Gestaltungskonzepte im Strassenbereich, grössere bauliche Massnahmen \n\nbei den Liegenschaften und eine verbesserte Vorsorgelösung (analog Kanton) für das Personal \n\nzurückgestellt.  Der Stadtrat ist im Rahmen des Finanzlegislaturziels und den damit verbundenen \n\nverbesserten Steuerungsinstrumenten bemüht, rasch problematische Entwicklungen zu erkennen \n\nund zu reagieren. Der Ausgabendisziplin wird insbesondere eine hohe Wichtigkeit durch die \n\nentsprechenden Prozesse gewidmet. \n\nDie Selbstfinanzierung beträgt CHF 5,0 Mio. was eine leichte Reduktion von CHF 0,1 Mio. gegenüber \n\ndem aktuellen Budget bedeutet. Dem höheren Personal- (u.a. regionale Zusammenarbeit), Sach- \n\nund Transferaufwand stehen ein höherer Fiskalertrag sowie höhere Gebühreneinnahmen \n\ngegenüber. Detaillierte Ausführungen sind unter Steuerertrag und Erläuterungen zum Budget \n\n2023 zu entnehmen. \n\nDie aktuelle Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028 sieht Nettoinvestitionen von \n\nCHF 59,6 Mio. vor. Den Nettoinvestitionen steht bei einem unveränderten Steuerfuss von 105 % \n\neine Selbstfinanzierung von CHF 23,7 Mio. gegenüber. Das bedeutet, dass die Nettoschuld in \n\ndiesem Zeitraum um CHF 35,9 Mio. ansteigt. Ende Planperiode liegt die Nettoschuld \n\nvoraussichtlich bei CHF 36,6 Mio. bzw. CHF 3'195 je Einwohner. \n\nKernaussagen zum Budget 2024 \n\n• Positives Gesamtergebnis  \n\nDas Gesamtergebnis ist trotz Zunahme des betrieblichen Aufwandes in der Höhe von \n\nCHF 2.9 Mio. mit CHF 0,1 Mio. positiv. \n\n• Vergleichbares Betriebsergebnis  \n\nDas Betriebsergebnis verändert sich um CHF 0,1 Mio.; von negativen CHF 3,0 Mio. im \n\nBudget 2023 auf negative CHF 3,1 Mio. \n\n• Selbstfinanzierung weiterhin über CHF 5.0 Mio.   \n\nZur Finanzierung der Investitionen hat sich der Stadtrat das Ziel gesetzt, eine \n\nSelbstfinanzierung von mindestens CHF 5.0 Mio. zu erreichen. Dieses Ziel konnte erreicht \n\nwerden und so können die geplanten Investitionen zu 52.5 % aus eigenen Mitteln getragen \n\nwerden.  \n\n• Deutliche Mehrbelastung aufgrund nicht beeinflussbarer Ausgaben  \n\nDie Ausgaben für gebundene und nicht beinflussbare Positionen an den Kanton, u.a für \n\nPflegefinanzierung oder Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten (CHF 451’000) \n\nsowie Energiekosten (CHF 329'000) nehmen deutlich zu. \n\n• Personelle Verstärkung für regionale Aufgaben   \n\nDie Stadt Lenzburg erhält personelle Verstärkung mit 4,8 Vollzeitstellen (FTE). Über die Hälfte \n\nsteht in Zusammenhang mit der regionalen Zusammenarbeit (Stadtplanung & Hochbau, \n\nRegionalpolizei und Schulsozialarbeit).  \n\n\n\n \n\n2 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2024 Einleitung \n\n• Dividende SWL Energie AG  \n\nDie SWL Energie AG entrichtet aufgrund des zu erwartenden Jahresergebnisses 2023 eine \n\nDividende von CHF 1,2 Mio. \n\n• Unveränderter Steuerfuss  \n\nDer Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 105 % mit einem gesamten \n\nSteuerertrag in der Höhe von CHF 38'314'000.  \n\nErgebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen \n\nDie Erfolgsrechnung 2024 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 145'900 vor. Gegenüber dem \n\nBudget 2023 fällt das Gesamtergebnis um CHF 30'300 höher aus. Der budgetierte Umsatz der \n\nErfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 72,8 Mio. (Budget 2023 CHF 68,4 Mio.).  \n\nDer dreistufige Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen präsentiert \n\nsich wie folgt:  \n\n \n\nErfolgsausweis in CHF Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -  3'150'100 -  3'023'500 1'167'272 \n\nErgebnis aus Finanzierung 3'296'000 3'139'100 3'773'991 \n\nOperatives Ergebnis 145'900 115'600 4'941'263 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 \n\nGesamtergebnis 145'900 115'600 4'941'263 \n\nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fällt mit CHF 3'150'100 negativ aus. Im Vergleich zum \n\naktuellen Budget verschlechtert sich der Wert um CHF 126'600. Der Stadtrat ist bestrebt, das \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit laufend auf Verbesserungen zu prüfen.  \n\nDie grössten Abweichungen beim Aufwand gegenüber dem Budget 2022 sind die höheren \n\nPersonalkosten u.a. aufgrund neu geschaffener Stellen, höheren Energiekosten, höheren \n\nRestkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege, der tiefere Aufwand bei der Sozialhilfe, \n\nder höhere Aufwand im Asylwesen, höhere Kantonsstrassenunterhalt sowie tiefere Abgaben in \n\nden Finanzausgleich. Auf der Ertragsseite fallen der höhere Steuerertrag, höhere \n\nBusseneinnahmen sowie die Entschädigung für die Benützung öffentlichen Grund durch die \n\nFunktion 6151 Parkierungsanlagen ins Gewicht.  \n\nDas Ergebnis aus Finanzierung fällt gegenüber dem Budget 2023 um CHF 156'900 bzw. 5,0 % höher \n\naus. U.a. sind höhere Zinserträge sowie Mietzinseinnahmen budgetiert. Die Dividende der \n\nSWL Energie AG ist mit CHF 1,2 Mio. budgetiert und liegt CHF 0,3 Mio. unter dem Budget 2023. \n\nDie Selbstfinanzierung beträgt im Budget CHF 5'032'200. Gegenüber dem Budget 2023 \n\nverschlechtert sich dieser Wert um CHF 40'900. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung der \n\nletzten drei abgeschlossenen Jahresrechnungen beträgt CHF 9,1 Mio. In der Aufgaben- und Finanz-\n\nplanung 2024 bis 2028 sind im Jahr 2024 Nettoinvestitionen von CHF 9'581'000 vorgesehen. Die \n\nnachfolgende Grafik zeigt die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) / Nettoinvestitionen Rechnung 2020 \n\nbis Budget 2024. \n\n \n\n\n\n \n\n3 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2024 Einleitung \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde sieht Ausgaben von CHF 5'891'000 und Ein-\n\nnahmen von CHF 1'200'000 vor. Im Budget 2024 sind folgende vom Einwohnerrat bewilligte \n\nInvestitionsausgaben vorgesehen: \n\n• Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung CHF 873'000 \n\n• Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, etc. CHF 3'000'000 \n\n• Schulhaus Mühlematt, 2. Etappe  CHF  1'232'000 \n\n• Aarauerstrasse, Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof CHF 50'000 \n\n• Bushaltestelle Galgenacker Staufen, Kostenbeteiligung CHF 190'000 \n\nDazu kommen zwei Budgetkredite für bauliche Massnahmen bei den Verwaltungsgebäuden für \n\ndie Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen von CHF 200'000 und CHF 105'000 für die \n\nAnschaffung eines John Deere Traktors inkl. Zubehör als Ersatz für den Kubota Traktor. \n\nBei den Investitionseinnahmen ist der Beitrag der Dr. Hans Dietschi Stiftung für die Fassaden- und \n\nDachsanierung Rathaus von voraussichtlich CHF 650'000 und der Kantonsbeitrag von CHF 550'000 \n\nan die Bahnhofstrasse, Umgestaltung und Sanierung eingestellt. \n\nIn der Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028 sind weitere noch nicht bewilligte Investitions-\n\nvorhaben für das Jahr 2024 im Betrag von CHF 4'890'000 vorgesehen. Total sind Nettoinvestitionen \n\nvon CHF 9'581'000 im Jahr 2024 geplant. Der resultierende Finanzierungsfehlbetrag beträgt \n\nCHF 4'548'800 und der Selbstfinanzierungsgrad 52,5 %. Die Investitionen können somit nicht voll-\n\numfänglich mit selber erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Das Ziel bleibt, langfristig ein \n\nSelbstfinanzierungsgrad von 100 % oder höher zu erreichen. In den Jahren 2013 bis 2022 wurde \n\nim Durchschnitt ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % erwirtschaftet.  \n\nSteuerertrag \n\nDer Steuerertrag basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die \n\nBerechnung der Einkommens- und Vermögenssteuern diente der Steuerabschluss 2022, die \n\nHochrechnung 2023 sowie das Informationsschreiben vom Departement Finanzen und \n\nRessourcen. Die Einkommens- und Vermögenssteuern fallen voraussichtlich CHF 1,0 Mio. bzw. \n\n6\n'6\n\n8\n6\n\n'3\n0\n\n0\n \n\n5\n'0\n\n7\n2\n\n'7\n0\n\n0\n \n\n5\n'6\n\n3\n5\n\n'6\n0\n\n0\n \n\n5\n'0\n\n7\n3\n\n'1\n0\n\n0\n \n\n5\n'0\n\n3\n2\n\n'2\n0\n\n0\n \n\n1\n0\n\n'5\n9\n\n3\n'5\n\n8\n3\n\n \n\n6\n'9\n\n1\n9\n\n'8\n5\n\n5\n \n\n9\n'9\n\n1\n4\n\n'2\n0\n\n9\n \n\n4\n'5\n\n6\n8\n\n'5\n8\n\n2\n\n3\n'5\n\n2\n7\n\n'4\n6\n\n7\n\n5\n'9\n\n9\n4\n\n'9\n7\n\n2\n\n -\n\n 2'000'000\n\n 4'000'000\n\n 6'000'000\n\n 8'000'000\n\n 10'000'000\n\n 12'000'000\n\n2020 2021 2022 2023 2024\n\nSelbstfinanzierung / Nettoinvestitionen\n\nBudget Selbstfinanzierung Rechnung Selbstfinanzierung Rechnung Nettoinvestitionen\n\n\n\n \n\n4 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2024 Einleitung \n\n3,1 % höher aus, als im Budget 2023 prognostiziert. Gegenüber dem Steuerabschluss 2022 steigen \n\ndie Einkommens- und Vermögenssteuern um rund CHF 0,6 Mio. bzw. 1,9 %. Die Quellensteuern \n\nnatürlicher Personen können mit CHF 1,45 Mio. budgetiert werden. Gestützt auf die bisherige \n\nEntwicklung und dem Schreiben des kantonalen Steueramts, welches die letzte Etappe der \n\nTarifsenkung berücksichtigt, wird mit einem Steuerrückgang von 3 % gerechnet. Die \n\nSondersteuern sind schwierig zu budgetieren, da sie nicht prognostiziert werden können. \n\nGesamthaft sind CHF 789'000 an Sondersteuern budgetiert, was einer Senkung von CHF 23'000 \n\ngegenüber dem Budget 2023 entspricht. \n\n \n Budget Budget Rechnung \n\n  2024 2023 2021 \n\nSteuerfuss 105 % 105 % 105 % \n\nSteuerart    \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern 32'775'000 31'775'000 32'140'116 \n\nQuellensteuern 1'450'000 1'450'000 1'271'766 \n\nAktiensteuern 3'300'000 3'600'000 3'354'543 \n\nNachsteuern und Bussen 139'000 162'000 125'854 \n\nGrundstückgewinnsteuern 400'000 400'000 841'135 \n\nErbschafts- und Schenkungssteuern 250'000 250'000 341'147 \n\nTotal 38'314'000 37'637'000 38'074'561 \n\nErläuterungen zum Budget 2023 \n\nNachfolgend werden die wichtigsten Budgetveränderungen der Erfolgsrechnung erläutert. Am \n\nEnde der Erläuterungen werden die Nettoaufwände der Verwaltungsabteilungen 0 bis 7 grafisch \n\ndargestellt. Das detaillierte Zahlenmaterial inkl. Erläuterungen ist der separaten Budgetbroschüre \n\nzu entnehmen (www.lenzburg.ch " Online-Service oder via Abteilung Finanzen: 062 886 44 11).  \n\n \n\nErfolgsrechnung in TCHF Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nAllgemeine Verwaltung 9'601 3'738 9'332 3'311 8'896 3'311 \n\nNettoergebnis  5'863  6'021  5'585 \n\nÖffentliche Sicherheit 12'217 9'727 11'576 8'782 10'398 8'824 \n\nNettoergebnis  2'490  2'794  1'574 \n\nBildung 19'459 7'115 18'907 6'858 18'296 6'701 \n\nNettoergebnis  12'344  12'049  11'595 \n\nKultur, Sport und Freizeit 3'133 465 3'037 340 2'469 441 \n\nNettoergebnis  2'668  2'697  2'028 \n\nGesundheit 2'928  2'539  2'580  \n\nNettoergebnis  2'928  2'539  2'580 \n\nSoziale Sicherheit 16'581 7'808 14'285 6'153 14'144 6'193 \n\nNettoergebnis  8'773  8'132  7'951  \n\nhttp://www.lenzburg.ch/\n\n\n \n\n5 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2024 Einleitung \n\nErfolgsrechnung in TCHF Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nVerkehr 4'854 1'343 4'296 878 3'990 918 \n\nNettoergebnis  3'511  3'418  3'072 \n\nUmweltschutz & Raumord. 4'982 3'872 5'002 3'611 4'573 3'573 \n\nNettoergebnis  1'110  1'391  1'000 \n\nVolkswirtschaft 354 554 366 559 296 546 \n\nNettoergebnis 200  193  250  \n\nFinanzen & Steuern 6'525 46'012 6'419 45'266 10'819 45'954 \n\nNettoergebnis 39'487  38'847  35'135  \n\nTotal 80'634 80'634 75'759 75'759 76'461 76'461 \n\n \n0 Allgemeine Verwaltung \n\nNettoaufwand CHF 5'862'500 (CHF 158'600 bzw. 2,6 % tiefer als das Budget 2023) \n\nNeu entrichtet die Regio Feuerwehr Lenzburg sowie die Schulsozialarbeit eine \n\nVerwaltungsentschädigung. \n\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Abteilung Stadtplanung & Hochbau um \n\n170 Stellenprozente (70 % Sachbearbeiter/in und 100 % Projektleitung) auf neu \n\n570 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem \n\nAnhang Erläuterungen zu entnehmen. Es ist vorgesehen, die Gebühren für Baugesuche \n\n(Reglement über die Gebühren im Bauwesen sowie Benützung des öffentlichen Grundes) \n\nanzuheben. Dies führt zu Mehreinnahmen. \n\nErstmals sind die Kosten für das Full-Outsourcing inkl. Miete Hardware von CHF 396'000 im Budget \n\neingestellt. Weiter sind CHF 50'000 für die Umsetzung der neuen Website (www.lenzburg.ch) \n\neingestellt. Die Konzeption welche im Jahr 2022 geplant war, wurde zurückgestellt, damit der \n\nLeiter Digitale Transformation diese nach Arbeitsaufnahme umsetzen kann. Für die Umstellung \n\nErsatz physische Telefonapparate durch eine mobile Lösung sind CHF 45'000 budgetiert. \n\nBei sämtlichen Liegenschaften ist nochmals eine Steigerung bei den Energiepreisen berück-\n\nsichtigt. Beim baulichen Unterhalt Verwaltungsliegenschaften sind keine grösseren \n\nUnterhaltsarbeiten geplant. Die Funktion 6151 Parkierungsanlagen entrichtet neu für die \n\nBenützung der Parkierungsfläche auf öffentlichem Grund eine Entschädigung von CHF 142'000 \n\npro Jahr.  \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung \n\nNettoaufwand CHF 2'489'600 (CHF 304'300 bzw. 10,9 % tiefer als das Budget 2023) \n\nDie Regionalpolizei ersetzt ein Patrouillenfahrzeug für CHF 110'000. Dazu kommen CHF 55'000 \n\nAusbildungskosten für einen Polizeiaspiranten. Aufgrund des Fachkräftemangels wird neu jährlich \n\nein Polizeiaspirant die zweijährige Ausbildung an der Polizeischule besuchen. Aufgrund der \n\nhöheren Busseneinnahmen wurde entschieden, im Jahr 2023 und 2024 die alten Ansätze der \n\nangeschlossenen Gemeinden zu verrechnen. \n\nBeim Betreibungsamt Lenzburg Seetal fallen durch den Umzug ins Geschäftshaus Malaga höhere \n\nMietkosten sowie Abschreibungen für den Innenausbau an. Trotz diesen Mehraufwendungen \n\nresultiert ein Ertragsüberschuss mit Ausschüttung an die angeschlossenen Gemeinden. \n\nhttp://www.lenzburg.ch/\n\n\n \n\n6 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2024 Einleitung \n\nDie Regionale Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal schafft zwei Personentransporter für \n\ngesamthaft CHF 136'000 an. Per 1. Januar 2024 tritt das neue Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz \n\nin Kraft. Dies führt u.a. zu höheren Kosten für Wiederholungskurse. Das Regionale Führungsorgan \n\nLenzburg Seetal führt eine obligatorische Sicherheitsveranstaltung durch. Die Kosten belaufen \n\nsich auf CHF 16'000. \n\n2 Bildung \n\nNettoaufwand CHF 12'344'400 (CHF 295'300 bzw. 2,5 % höher als das Budget 2023) \n\nDer Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. \n\nGegenüber dem Budget 2023 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen über sämtliche \n\nSchulstufen um 3,24 auf 84.23 an. Die Mehrkosten gegenüber dem Budget 2023 belaufen sich auf \n\nCHF 127'000, davon fallen voraussichtlich CHF 78'000 für die Nachbelastungen aus der definitiven \n\nAbrechnung 2023 an.  \n\nBei den Schulliegenschaften und Kindergärten ist nochmals eine Steigerung bei den \n\nEnergiepreisen berücksichtigt. Beim baulichen Unterhalt der Schulliegenschaften sind u.a. für die \n\nAnschaffung von interaktiven Wandtafeln CHF 40'000 und für die zweite Etappe Sanierung \n\nTreppenhaus Schulhaus Angelrain CHF 60'000 budgetiert. Dazu kommen Mobiliaranschaffungen \n\nfür die Ausstattung von Schulzimmern von CHF 96'000. \n\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Schulverwaltung um 20 Stellenprozente, befristet für ein \n\nJahr, zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläute-\n\nrungen zu entnehmen. \n\nBei den geplanten Hardwareanschaffungen der Regionalschule sind u.a. CHF 164'700 für iPad's \n\nund MacBook's budgetiert. \n\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Schulsozialarbeit um 50 Stellenprozente auf neu \n\n280 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem \n\nAnhang Erläuterungen zu entnehmen. \n\nDas Ergebnis der Heilpädagogischen Schule wird unter den Spezialfinanzierungen erläutert. \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit \n\nNettoaufwand CHF 2'668'100 (CHF 28'600 bzw. 1,1 % tiefer als das Budget 2023) \n\nNeu wird der Schlossunterhalt durch die Stadt Lenzburg koordiniert. Der Kostenanteil der Stadt \n\nLenzburg beträgt unverändert 25 %. Der Kantonsanteil von 75 % kann weiterverrechnet werden.  \n\nDie Publikation des Treffpunkts wird eingestellt. Eine weitere Steigerung bei den Energiepreisen \n\nist beim Gemeindesaal berücksichtigt. Für die Erarbeitung eines zukünftigen Nutzungskonzepts \n\ndes Alten Gemeindesaals sind CHF 10'000 eingestellt (Betrag 2023 fällt nicht an).  \n\n4 Gesundheit \n\nNettoaufwand CHF 2'927'600 (CHF 388'800 bzw. 15.3 % höher als das Budget 2023) \n\nDie Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege fallen voraussichtlich mit \n\nCHF 1,9  Mio. nochmals CHF 350'000 höher aus als im aktuellen Budget. Die Dienstleistungen der \n\nSpitex Region Lenzburg liegen CHF 40'000 über dem Budget 2023. \n\n5 Soziale Sicherheit \nNettoaufwand CHF 8'773'200 (CHF 641'700 bzw. 7,9 % höher als das Budget 2023) \n\nAufgrund höherer Anzahl Subventionsanträgen für Beiträge an Eltern für Betreuung von Kindern \n\nin Tagesstrukturen (schulergänzende Kinderbetreuung), in Kindertagesstätten etc. sowie \n\nFörderung der Sozialisation der Kinder im Vorschulalter aufgrund des Kinderbetreuungs- und \n\n\n\n \n\n7 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2024 Einleitung \n\nElternbeitragsreglements wurde das Budget nochmals um CHF 20'000 auf CHF 700'000 erhöht. \n\nDer Stadtrat bevorzugt, aktuell auf eine Anpassung des Elternbeitragsreglements zu verzichten, \n\nda im Zusammenhang mit der allfälligen Einführung einer Tagesschule das Reglement ohnehin \n\nangepasst werden muss. \n\nDer Nettoaufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe liegt mit CHF 3,0 Mio. um CHF 0,2 Mio. \n\nüber dem Budget 2023. Im Gegensatz zum Budget 2023 (Ertragsüberschuss CHF 150'000) \n\nresultiert im Asylwesen ein kleiner Nettoaufwand von CHF 10'000. Es sind weiterhin Betreuungs-, \n\nUnterhalts- und Mietkosten für die ukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Lenzburg \n\nbudgetiert. Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rückerstat-\n\ntungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen.  \n\nBei der Abteilung Soziale Dienste ist vorgesehen, den Stellenetat um 60 Stellenprozente auf neu \n\n1840 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem \n\nAnhang der Erläuterungen zu entnehmen. Die Gemeinden müssen seit 2018 die nicht gedeckten \n\nForderungen der Krankenkassen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung \n\nübernehmen. Es ist mit einem Aufwand von CHF 220'000 zu rechnen. Der Aufwand für die \n\nRestkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten steigt um CHF 101'000 gegenüber dem \n\nBudget 2023 an. \n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung \n\nNettoaufwand CHF 3'510'900 (CHF 92'600 bzw. 2,7 % höher als das Budget 2023) \n\nWie sämtliche Aargauer Gemeinden bezahlt Lenzburg 35 % an die Kosten für den Unterhalt an \n\nKantonsstrassen. U.a. sind Projektierungskosten für die Aarauerstrasse, Aavorstadt, \n\nAmmerswilerstrasse, Bachstrasse, Freiämterplatz und Seonerstrasse von CHF 300'000 budgetiert. \n\nFür die Aktualisierung, Ergänzung und Sanierung des Fussgängerleitsystems im gesamten \n\nStadtgebiet sind CHF 42'000 eingestellt. Dazu kommen CHF 30'000 für das Betriebs- und \n\nGestaltungskonzept Bahnhof Nord / Anschluss Publikumsanlagen dazu. Der Tarif pro kWh für die \n\nStrassen- und Parkplatzbeleuchtung ist stark angestiegen, was zu grossen Mehrkosten führt. \n\nDie eigenwirtschaftlich geführte Funktion 6151 Parkierungsanlagen rechnet mit einer Einlage von \n\nCHF 123'800 in den Fonds des Eigenkapitals. Es ist vorgesehen, den Stundentarif von CHF 0.80 auf \n\nCHF 1.20 zu erhöhen. Auf der anderen Seite entrichtet die Funktion 6151 Parkierungsanlagen, für \n\ndie Benützung der öffentlichen Fläche, eine höhere Entschädigung als bisher. \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung \n\nNettoaufwand CHF 1'110'300 (CHF 280'600 bzw. 20,2 % tiefer als das Budget 2023) \n\nFür die Planung im Zusammenhang mit dem Uferschutz und Durchlässen sind CHF 20'000 im \n\nBudget eingestellt. Für die Erarbeitung einer Klimastrategie und einer Klimaanpassungsstrategie \n\n(Legislaturziel) sind CHF 50'000 budgetiert. \n\nMit der Überarbeitung des Bestattungs- und Friedhofsreglement wird auf die Übernahme der \n\nKremationskosten verzichtet. \n\nDie Ergebnisse der Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft werden unter den Spezial-\n\nfinanzierungen erläutert. Für städtebauliche Entwicklungen (Raumordnung) sind für externe \n\nBeratungen u.a. CHF 54'000 für das Artoz-Areal und CHF 70'000 für die Vorbereitung Testplanung \n\nAabach Nord eingesetzt. \n\n  \n\n\n\n \n\n8 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2024 Einleitung \n\n8 Volkswirtschaft \n\nNettoertrag CHF 199'400 (CHF 6'300 bzw. 3,3 % höher als das Budget 2023) \n\nDie anfallenden Kosten für die Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) \n\nder Grube Oberrain können durch eine Entnahme des Fonds gedeckt werden. \n\n9 Finanzen und Steuern \n\nNettoertrag CHF 39'847'200 (CHF 640'000 bzw. 1,6 % höher als das Budget 2023) \n\nDie Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge \n\nleisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2024 beträgt CHF 464'000. Auf \n\nder anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung \n\nAufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 285'000.  \n\nDie SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,2 Mio. Es ist mit \n\nZinserträgen für Darlehen an Dritte von CHF 142'500 zu rechnen. Aufgrund der gestiegenen \n\nLohnsumme, u.a. durch Neuschaffung von Stellen und der Zuwachsrate von 1,5 % auf der Basis \n\nder im Jahr 2022 ausgerichteten Besoldungen, fallen die Personalkosten (AHV, IV, EO, ALV und PK) \n\nhöher aus.  \n\n \n\n \n\nAufwand und Ertrag nach Arten \n\nDie nachfolgenden zwei Grafiken zeigen den Aufwand und Ertrag nach Arten (Artengliederung) \n\nder Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen.  \n\nAllgemeine \n\nVerwaltung\n\n15%\n\nÖffentliche \n\nOrdnung und \n\nSicherheit, \n\nVerteidigung\n\n6%\n\nBildung\n\n31% Kultur, Sport und \n\nFreizeit\n\n7%\n\nGesundheit\n\n7%\n\nSoziale Sicherheit\n\n22%\n\nVerkehr und \n\nNachrichtenübermittlung\n\n9%\n\nUmweltschutz und \n\nRaumordnung\n\n3%\n\nNettoaufwand Verwaltungsabteilungen 0 bis 7\n\n\n\n \n\n9 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2024 Einleitung \n\n \n\nErläuterungen:  Transferaufwand sind Zahlungen an Kanton, Gemeinden und private Haushalte \n\n(z. Bsp.: Anteil Lehrerlöhne, Finanzausgleich, Sozialhilfe) zu Lasten Stadt \n\nLenzburg. \n\n \n\n \n\nErläuterungen: Mit Fiskalertrag sind die gesamten Steuereinnahmen gemeint. Unter Entgelte \n\nwerden u.a. Gebühren für Amtshandlungen, Benützungsgebühren für Räume \n\nund Bussen vereinnahmt. Transferertrag sind Zahlungen von Kanton und \n\nGemeinden (z. Bsp.: Schulgelder, Beiträge von Gemeinden für \n\nRegionalaufgaben) zu Gunsten Stadt Lenzburg. \n\nPersonalaufwand\n\n30%\n\nSach- und übriger \n\nBetriebsaufwand\n\n18%\n\nAbschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n\n6%\nFinanzaufwand\n\n0%\n\nEinlagen in Fonds und Spezialf.\n\n0%\n\nTransferaufwand\n\n37%\n\nInterne Verrechnungen\n\n9%\n\nAufwand nach Arten\n\nFiskalertrag\n\n53%\n\nRegalien und \n\nKonzession\n\n1%\n\nEntgelte\n\n19%\n\nFinanzertrag\n\n5%\n\nVerschiedene \n\nErträge\n\n0%\n\nEntnahmen aus \n\nFonds und Spezialf.\n\n0%\n\nTransferertrag\n\n13%\n\nInterne \n\nVerrechnungen\n\n9%\n\nErtrag nach Arten\n\n\n\n \n\n10 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2024 Einleitung \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 952'000 \n\n(Budget 2023 CHF 817'800) vor. Per 1. Januar 2019 wurden die einmaligen Anschlussgebühren \n\nsowie die wiederkehrenden Abwassergebühren gesenkt. Mit dieser Senkung wird bewusst ein \n\nDefizit in Kauf genommen, damit das bestehende Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde \n\nin den nächsten Jahren reduziert werden kann. Für den Unterhalt inkl. Sammelkanal ist ein \n\nBetriebsbeitrag von CHF 1'465'000 an den Abwasserverband Region Lenzburg eingestellt. Voraus-\n\nsichtlich beträgt das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde \n\nLenzburg per 31. Dezember 2023 CHF 19'419'000. Die Investitionsrechnung sieht Ausgaben von \n\nCHF 800'000 für die Verlegung der Kanalisation Ausbau Publikumsanlage Bahnhof und \n\nEinnahmen Anschlussgebühren von CHF 120'000 vor. \n\nDie Erfolgsrechnung der Abfallwirtschaft sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 25'000 \n\n(Budget 2023 CHF 47'900) vor. Per 1. Januar 2019 wurden die Preise für Gebührenmarken, Contai-\n\nnerplomben und Unterflurkarten um 25 % reduziert. Mit dieser Senkung wird bewusst ein Defizit \n\nin Kauf genommen, damit das bestehende Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde in den \n\nnächsten Jahren reduziert werden kann. Für eine Onlinezahlplattform zur Ladung der \n\nUnterflursammelkarten sind CHF 6'000 budgetiert. Im Budget 2024 sind keine Kosten für eine \n\nneue Unterflursammelstelle budgetiert. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der \n\nEinwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2023 CHF 765'000. Die Investitionsrechnung \n\nsieht keine Ausgaben und Einnahmen vor. \n\nDie Erfolgsrechnung der Heilpädagogischen Schule (HPS) sieht einen Aufwandüberschuss von \n\nCHF 27'900 (Budget 2022 CHF 63'700) vor. Das Budget basiert auf einer Schülerzahl von \n\n56 Kindern. Es ist vorgesehen, dass die HPS ab 1. Januar 2024 Leistungen im Umfang von \n\n15 Stellenprozente der Schulsozialarbeit in Anspruch nimmt. Bisher stand die Schulsozialarbeit \n\nnur bei personellen Kapazitäten zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung \n\nsind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. Der Personalaufwand (inkl. Soziallasten und \n\nWeiterbildung) fällt mit CHF 57'800 höher aus als im Budget 2023. Der bauliche Unterhalt liegt \n\nCHF 57'500 über dem Budget 2023 u.a. aufgrund Malerarbeiten, Erneuerung Beleuchtung und \n\nBeschallung Aula und Erstellung Garage für Wagenpark Schulkinder unter Vordach. Ein Teil dieser \n\nKosten kann aus dem Instandhaltungsfonds entnommen werden. Voraussichtlich beträgt das \n\nGuthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2023 CHF 410'000. Die \n\nInvestitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor. \n\nPersonal \n\nDer Personalaufwand (inkl. Soziallasten und Weiterbildung) beträgt CHF 21'801'100 und \n\nberücksichtigt die zusätzlichen Stellen (4.8 Vollzeitstellen). Über die Hälfte der zusätzlichen Stellen \n\nsteht in Zusammenhang mit der regionalen Zusammenarbeit (Stadtplanung & Hochbau, \n\nRegionalpolizei, und Schulsozialarbeit). Gegenüber dem Budget 2022 beträgt die Steigerung rund \n\nCHF 1,0 Mio. bzw. 5,1 %. \n\nZur Abfederung der Teuerung sowie für individuelle Lohnanpassungen ist eine Zuwachsrate von \n\n1.5 % vorgesehen. Es ist vorgesehen, davon sämtlichen Mitarbeitenden 1 % als \n\nTeuerungsausgleich auszurichten. Die restlichen 0,5 % sind für mögliche individuelle \n\nLohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei \n\nder Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2024 aufgrund der laut DBR massgebenden \n\nKriterien bestimmen. \n\nDie Stadt Lenzburg (Einwohner- und Ortsbürgergemeinde) beschäftigt per 1. September 2023 \n\ninsgesamt 321 Mitarbeitende. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 165 gemäss Dienst- und \n\nBesoldungsreglement angestellten Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde und \n\n\n\n \n\n11 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2024 Einleitung \n\n17  Mitarbeitenden der Ortsbürgergemeinde (Forstdienste, Museum Burghalde), 7 Lernenden \n\nsowie aus 132 nach Obligationenrecht angestellten Mitarbeitenden. Dazu gehören nebenamtliche \n\nHauswarte, Reinigungspersonal, Aushilfen sowie Mitarbeitende der HPS (Klassenassistenzen), \n\nwelche häufig über befristete Arbeitsverträge verfügen.  \n\nDer Stellenetat der festangestellten Mitarbeitenden umfasst 155.60 Stellen (FTE), darin sind die \n\nStellenerhöhungen von 4.8 FTE berücksichtigt. Ausführliche Informationen über die beantragten \n\nStellenerhöhungen können den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sowie dem Anhang \n\nentnommen werden. \n\nEine detaillierte Übersicht des Personalbestands der Stadt Lenzburg findet sich im Anhang. \n\nAnmerkung \n\nDas detaillierte Budget 2024 der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website \n\n(www.lenzburg.ch) unter Online-Service. Sie können das Budget 2024 aber auch in Papierform bei \n\nder Abteilung Finanzen, Telefon 062 886 44 11, bestellen. \n\n \n\n \n\n \n\nDer Stadtrat Lenzburg \n\nan den Einwohnerrat \n\nBudget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2024 \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\nZum Budget 2024 unterbreiten wir Ihnen den \n\n \n\nA n t r a g: \n\n \n\nDas Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2024 sei zu genehmigen und der Steuerfuss sei \n\nauf 105 % (wie bisher) festzusetzen. \n\n \n\nLenzburg, 16. August 2023 \n\n \n\nFÜR DEN STADTRAT \n\nDer Stadtammann: \n\nDaniel Mosimann \n\n \n\n \n\nDer Stadtschreiber: \n\nChristoph Hofstetter\n\n \n\n  \n\nhttp://www.lenzburg.ch/\n\n\n \n\n12 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2024 \n\nAnhang - Übersicht Personalbestand Stadt Lenzburg \n\n \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n13 \n\n \n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung \n\n \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG \n\n0110 Legislative \n\n3130.01 Zum Kredit von CHF 6'000 für das Verpacken und den Versand der Abstimmungsunter-\n\nlagen durch die Stiftung Orte zum Leben kommen CHF 3'000 für das Layout des Jahres-\n\nberichts dazu.  \n\n \n\n3132.00 Neben den Kosten von CHF 18'000 für die Vollprüfung der Jahresrechnung der Einwoh-\n\nnergemeinde sind CHF 7'000 für den Beizug eines externen Beraters für eine Schwer-\n\npunktprüfung eingestellt. \n\n \n\n0120 Exekutive \n\n3000.03 Die Entschädigung der Mitglieder des Stadtrats wird analog den Mitarbeitenden, \n\nwelche nach Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) angestellt sind, gemäss \n\nallfälligem Teuerungsausgleich erhöht. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0211.3010.00. \n\n \n\n3132.00 Pauschalkredit für den Versicherungsbroker (sofern nötig). \n\n \n\n4260.00 Rückerstattung für Tätigkeiten und Mandate, die im unmittelbaren Zusammenhang \n\nmit dem Stadtratsamt stehen. Es werden nur Sitzungsgelder intern zu Gunsten dem \n\nKonto 0120.4260.00 verbucht, welche regionale Aufgaben betreffen. Siehe auch \n\nBemerkung zu Konto 0221.4260.00. \n\n \n\n0211 Abteilung Finanzen \n\n3010.00 Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsregle-\n\nment (DBR) umzusetzen und die Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der \n\nBasis der im Jahr 2023 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 1,5 % \n\ngerechnet. Es ist vorgesehen, davon generell sämtlichen Mitarbeitenden 1 % als \n\nTeuerungsausgleich auszubezahlen. Die restlichen 0,5 % sind für punktuelle \n\nindividuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft \n\nwird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2024 \n\naufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen. \n\n \n\n3110.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00. \n\n \n\n3130.05 Neu werden die Bank- und Postspesen der Regionalpolizei direkt in der Funktion \n\n1110 Regionalpolizei budgetiert.  \n\n \n\n4210.00 Mahngebühren im Veranlagungs- und Bezugsverfahren gemäss kant. Steuergesetz/  \n\n-verordnung. Das Inkasso führt die Abteilung Finanzen durch. Die Gebühren-\n\neinnahmen werden mit 60 % / 40 % zwischen Gemeinde und Kanton geteilt.  \n\n \n\n4612.00 Neu wird der Regio Feuerwehr (Funktion 1500) für die Rechnungsführung eine \n\nVerwaltungsentschädigung von CHF 14'000 belastet. \n\n \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n14 \n\n \n\n0212 Regio Steueramt Lenzburg-Niederlenz \n\n3010.00 Befristete Weiterbeschäftigung bis 31. Juli 2024 der Lehrabgängerin der Gemeinde \n\nNiederlenz \n\n \n\n3110.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00. \n\n \n\n3132.00 Wegfall ab Februar 2024 der bisherigen externen Unterstützung im Steuerbereich.  \n\n \n\n3611.00 Der Budgetbetrag 2023 war zu hoch festgesetzt. Die Investitionsbeiträge für die \n\nWeiterentwicklung der Steuerapplikationen Gemeinden fielen tiefer aus als vom \n\nKanton angenommen. \n\n \n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige \n\n3010.00 Zusätzlich zum Lohnaufwand für die sechs KV Lernenden und eine allfällige befristete \n\nWeiterbeschäftigung der beiden Lehrabgänger ab August 2024 ist wiederum ein \n\nPauschalbetrag von CHF 45'000 für Vergütungen für ausserordentliche Leistungen \n\nund variable Lohnbestandteile eingestellt. \n\n \n\n3090.00 Pauschalbetrag für die Aus- und Weiterbildung der Angestellten der Stadtverwaltung.  \n\n \n\n3091.00 Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels ist davon auszugehen, dass für die \n\nbeantragten Stellenerhöhungen sowie möglichen Fluktuationen Stelleninserate auf \n\ndiversen Plattformen geschaltet werden müssen. \n\n \n\n3110.00 Neu werden sämtliche Mobiliaranschaffungen der Verwaltungsabteilungen bis auf die \n\nRegionalpolizei, das Betreibungsamt Lenzburg-Seetal und das Regionale \n\nZivilstandsamt zentral über dieses Konto beschafft. Nebst dem Grundbetrag von \n\nCHF 20'000 sind CHF 25'000 für vier zusätzliche Arbeitsplätze eingestellt. \n\n \n\n3130.01 U.a. sind CHF 2.50 pro Einwohner für die Weiterentwicklung des Smart Service Portals \n\n(Leitung: Fit4Digital GmbH) eingestellt. Mit dem Beitrag in dieser Höhe ist bis ins Jahr \n\n2025 zu rechnen. \n\n \n\n3130.03 Neben einer leichten Budgeterhöhung aufgrund der Preisanpassung per \n\n1. Januar 2024 durch die Post werden neu die Frankaturkosten der "Bauverwaltung" \n\nebenfalls hier verbucht. Bisher waren diese Aufwendungen im Konto 0222.3130.02 \n\nausgewiesen. \n\n \n\n3132.00 Der Budgetwert beinhaltet CHF 15'000 für die Erschliessung der Archive \n\n(standardisierte Digitalisierung, Strukturierung und Katalogisierung) sowie CHF 12'000 \n\nfür eine externe Unterstützung bei Projekten. \n\n \n\n3133.00 Die Kosten für das geoPro Suisse Portal werden neu nach der effektiven Nutzung \n\naufgeteilt. Der Anteil für die Verwaltungsabteilungen, welche nicht regional tätig sind, \n\nwird neu hier ausgewiesen mit Ausnahme der Abteilung Tiefbau & Verkehr. Dazu \n\nkommt, dass sich die Kosten für die Nutzung verdoppelt haben.  \n\n \n\n3170.01 Allgemeine Kosten für Reisekosten und Spesen sowie für die Raummiete und \n\nVerpflegung bei Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende.  \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n15 \n\n \n\n4270.00 Neu werden die Einnahmen für Bussen gemäss Polizeireglement der Gemeinden im \n\nEinsatzgebiet der Regionalpolizei Lenzburg hier vereinnahmt. Bisher waren die Erträge \n\nim Konto 1110.4270.03 vereinnahmt worden.  \n\n \n\n4612.00 Zu den bisherigen Verwaltungsentschädigungen Ortsbürgergemeinde, Forstdienste \n\nLenzia, Betreibungsamt Lenzburg Seetal, Regionales Zivilstandsamt und \n\nZivilschutzorganisation Lenzburg Seetal kommt neu die Verwaltungsentschädigung \n\nder Schulsozialarbeit dazu. \n\n \n\n0221 Verwaltungsleitung, Stadtkanzlei & Personal \n\n3010.00 Der Lohnaufwand für die Stelle Leiter Digitale Transformation wird neu in der Funktion \n\n0223 Abteilung Informatik & Digitale Transformation budgetiert. Im Lohnaufwand ist \n\nzudem die Stellenerhöhung bei der Fachstelle Personal enthalten. Detaillierte \n\nInformationen zur Stellenerhöhung sind dem Anhang der Erläuterungen zu ent-\n\nnehmen. \n\n \n\n3110.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00. \n\n \n\n4260.00 Gutschrift des Verwaltungsratshonorars der SWL Energie AG für das VR-Mandat des \n\nVerwaltungsleiters. \n\n \n\n0222 Bauverwaltung \n\n3010.00 Der Einwohnerrat bewilligte mit dem Budget 2023 eine 80 % Stelle Fachperson \n\nBetriebsunterhalt. Die Abteilung Immobilien möchte anstatt der Stelle Fachperson \n\nBetriebsunterhalt eine Stelle Teamleitung Hauswartung schaffen. \n\n \n\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat der Abteilung Stadtplanung & Hochbau um \n\n170 Stellenprozente auf 570 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen \n\nzur Stellenaufstockung (zwei Stellen) sind dem Anhang der Erläuterungen zu \n\nentnehmen. \n\n \n\n3110.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00. \n\n \n\n3130.03 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3130.03. \n\n \n\n4210.00 Es ist vorgesehen, die Gebühren für Baugesuche (Reglement über die Gebühren im \n\nBauwesen sowie für die Benützung des öffentlichen Grundes) anzuheben. Budgetiert \n\nist die durchschnittliche Gesuchsbearbeitung der letzten Jahre mit den neuen Tarifen. \n\n \n\n4310.00 Eigenleistungen durch Mitarbeitende der Abteilungen Immobilien, Stadtplanung & \n\nHochbau sowie Tiefbau & Verkehr im Zusammenhang mit Investitionsprojekten \n\nwerden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet. \n\n \n\n4612.00 Rückerstattung von Holderbank, Hunzenschwil und Schafisheim für die Führung der \n\nBauverwaltung durch die Abteilung Stadtplanung & Hochbau \n\n \n\n4910.03 Neu wird der Aufwand der Abteilung Immobilien für die Bewirtschaftung des \n\nFerienhauses Samedan mittels einer Pauschale von CHF 5'000 intern der Funktion \n\n9631 Ferienhaus Samedan weiterverrechnet. \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n16 \n\n \n\n0223 Abteilung Informatik & Digitale Transformation \n\n3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0221.3010.00. \n\n \n\n3113.00 Pauschalkredit für Kleingeräte und Zubehör. Die Infrastruktur der Mitarbeitenden \n\n(Notebooks, Bildschirme, Tastatur, Maus, Dockingstation) wird neu gemietet. Die \n\nKosten dafür sind im Konto 0223.3130.01 verbucht.  \n\n \n\n3130.01 Die Kosten für das Full-Outsourcing (Einwohnerratsvorlage 22/39 vom 27. Oktober \n\n2022) inkl. Miete Hardware beträgt CHF 396'000. Die Mehrkosten gegenüber der Vor-\n\nlage resultieren insbesondere aufgrund im Rahmen des Umsetzungsprojekts \n\nfestgestellter und notwendiger Projektanpassungen. Siehe auch Bemerkung zu Konto \n\n0223.3113.00. Weiter sind CHF 50'000 für die Umsetzung einer neuen Website \n\n(www.lenzburg.ch) eingestellt. Die Konzeption, welche im Jahr 2022 geplant war, \n\nwurde zurückgestellt, damit der Leiter Digitale Transformation diese nach \n\nArbeitsaufnahme im Mai 2023 umsetzen kann. Um Microsoft 365 optimal nutzen zu \n\nkönnen (MS-Teams, OneDrive, SharePoint, Collaboration Tools), sind für Strategie, \n\nKonzeption und Automatisierung CHF 15'000 eingestellt. \n\n \n\n3130.02 Es sind zusätzliche Kosten von CHF 15'000 für die Umstellung auf SIP-Telefonie \n\neingestellt. Die Abo- und Leitungskosten sind wie bis anhin in den entsprechenden \n\nFunktionen ebenfalls budgetiert. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0223.3158.00.  \n\n \n\n3158.00 Zu den bestehenden Lizenzkosten wie Klib-Software (Soziale Dienste), Innosolv, \n\nAbacus, CMI etc. sind CHF 30'000 für das Projekt Ersatz physische Telefonapparate \n\ndurch eine mobile Lösung budgetiert. Diese Kosten stehen im Zusammenhang mit SIP-\n\nTelefonie. Siehe Bemerkung zu Konto 0223.3130.02.  \n\n \n\n3300.60 Gegenüber dem Budget 2023 entfallen die Abschreibungen für den Ersatz NAS \n\n(Network Attached Storage) im Rechenzentrum 2. \n\n \n\n3320.90 Voraussichtliche Abschreibungen für das Full-Outsourcing \n\n \n\n4240.00 Mit der neuen Website werden keine Gebühren mehr für Firmeneinträge verrechnet.  \n\n \n\n4612.00 Neu kommt die IT-Entschädigung der Schulsozialarbeit dazu. \n\n \n\n0290 Verwaltungsliegenschaften \n\n3010.00 Höherer Reinigungsaufwand aufgrund der Vollvermietung des Hünerwadelhauses \n\n \n\n3120.00 Es ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen. \n\n \n\n3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 0290.3144.20 budgetiert.  \n\n \n\n3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften: \n\n Hünerwadelhaus; Anpassungen für neue Mieter CHF 8'000 \n\n Hünerwadelhaus; externe Fensterreinigung CHF 10'000 \n\n Rathaus; Grundreinigung Teppich Rixheimerzimmer CHF 1'000 \n\n Werkhof; Schrank für Akku CHF 15'000 \n\n Werkhof; Kragarmgestell für Schreinerei CHF 1'900 \n\n Werkhof, Ladestation für Elektrofahrzeuge CHF 10'000 \n\nhttp://www.lenzburg.ch/\n\n\n   \n\n \n\n \n\n17 \n\n \n\n3300.60 Wegfall der Abschreibungen für den Ersatz der Telefonieanlage \n\n \n\n4470.00 Neu entrichtet die mit Gebühren finanzierte Funktion 6151 Parkierungsanlagen für die \n\nBenützung der Parkierungsfläche auf öffentlichem Grund eine Entschädigung von \n\nCHF 142'000 pro Jahr. Bisher wurde lediglich ein Zins für die beanspruchte Fläche via \n\nKonto 9610.4910.05 entrichtet.  \n\n \n\n4920.00 Wegfall der Raummiete des Betreibungsamts Lenzburg Seetal für die Räumlichkeiten \n\nim Rathaus infolge Umzugs in das Geschäftshaus Malaga. Dafür entrichtet das \n\nRegionale Zivilstandsamt neu eine Miete für die Benützung der Traulokale im Rathaus. \n\n \n\n0291 Mehrzweckhalle \n\n3120.80 Es ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen. \n\n \n\n3137.00 Aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids muss keine Vorsteuerkürzung mehr \n\nvorgenommen werden. \n\n \n\n3144.80 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 0291.3144.82 budgetiert. \n\n \n\n3144.82 Details geplanter baulicher Unterhalt Mehrzweckhalle: \n\n Reparatur Tonnendach CHF 15'000 \n\n Lüftungsreinigung  CHF  8'000 \n\n \n\n4610.00 Einnahmen aus der Vermietung für militärische Einquartierungen in der Mehrzweck-\n\nhalle \n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG  \n\n1110 Regionalpolizei \n\n3010.00 Aufgrund des Fachkräftemangels wird zusätzlich zum bewilligten Stellenetat jährlich \n\nein Polizeiaspirant die zweijährige Ausbildung an der Polizeischule besuchen.  \n\n \n\n3090.00 U.a. Ausbildungskosten eines Polizeiaspiranten von CHF 55'000  \n\n \n\n3111.00 U.a. Ersatzanschaffung eines Patrouillenfahrzeugs von CHF 110'000 \n\n \n\n3130.03 Anpassung Budgetbetrag auf Rechnungsergebnis 2022 unter Berücksichtigung der \n\nTarifanpassung der Post per 1. Januar 2024 \n\n \n\n3130.05 Siehe Bemerkung zu Konto 0211.3130.05. \n\n \n\n3133.00 Zum ordentlichen Informatik-Nutzungsaufwand von CHF 26'800 kommt die \n\nEntschädigung pro Arbeitsplatz für die Nutzung der IT-Infrastruktur der Kantonspolizei \n\nhinzu, gesamthaft CHF 149'400. \n\n \n\n3158.00 Neu kommen die Softwarewartungskosten für das neue Radargerät dazu. \n\n \n\n4270.01 Es wird mit Busseneinnahmen im Rahmen des Rechnungsergebnis 2022 gerechnet. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n18 \n\n \n\n4270.02 Die Einnahmen aus Parkbussen werden neu im Konto übrige Polizeibussen verein- \n\n4720.03 nahmt. \n\n \n\n4612.00 Aufgrund der wesentlich höheren Einnahmen aus Radarbussen wurde entschieden, \n\nim Jahr 2023 und 2024 die alten Ansätze der angeschlossenen Gemeinden zu \n\nverrechnen. Der Ansatz für ländliche Gemeinden beträgt CHF 25 und für \n\nAgglomerationsgemeinden CHF 31 pro Einwohnerin bzw. Einwohner.  \n\n \n\n1112 Kontrolle ruhender Verkehr \n\n3612.00 Entschädigung an die Regionalpolizei für Nutzung Arbeitsplatz, Informatik, Fahrzeug \n\nund administrative Arbeiten. \n\n \n\n4612.00 Entschädigung externer Gemeinden für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in ihrem \n\nGemeindegebiet. \n\n \n\n1400 Allgemeines Rechtswesen \n\n3110.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00. \n\n \n\n3130.01 Betriebskosten für den eUmzug Aargau \n\n \n\n3612.00 Budgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt – 11'200 Einwohner à CHF 7.95 \n\n \n\n1402 Betreibungsamt Lenzburg Seetal \n\n3130.01 Externe Kosten für die Zustellung von betreibungsamtlichen Dokumenten an die \n\nSchuldnerinnen und Schuldner \n\n \n\n3130.03 Die höheren Einnahmen bei den Gebühren führen auch zu höheren Kosten beim \n\n4210.00 Porto (1 zu 1 Weiterverrechnung). \n\n \n\n3160.00 Per September 2023 zog das Betreibungsamt Lenzburg Seetal vom Rathaus in die \n\n3169.00 Räumlichkeiten des Geschäftshauses Malaga.  \n\n3920.00 \n\n \n\n3192.00 Gebühren für eSchKG-Begehren \n\n \n\n3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur \n\n \n\n3612.03 Voraussichtliche Ausschüttung des Ertragsüberschusses aufgrund der Budgetzahlen \n\nnach Anzahl eingegangener Betreibungsbegehren an die angeschlossenen \n\nGemeinden \n\n \n\n3660.50 Abschreibungen für den Innenausbau des Betreibungsamtes Lenzburg Seetal im \n\nGeschäftshaus Malaga (Einwohnerratsvorlage 23/48 vom 9. März 2023) \n\n \n\n1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst \n\n3010.00 Neu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besold- \n\n3910.18 ungsreglement beschäftigt ist, im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Der Lohnaufwand \n\ninkl. Soziallasten für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst von total 845 Stellen-\n\nprozenten wird intern via Konto 1403.3910.18 verrechnet. \n\n \n\n3132.00 U.a. Mandatsentschädigung von CHF 10'000 für private Buchhaltungsführung \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n19 \n\n \n\n4240.00 Die gesetzliche Grundlage für die Einführung einer Gebühr für die Ausarbeitung und \n\nErrichtung von Unterhaltsverträgen bei nicht verheirateten Eltern fehlt. \n\n \n\n1406 Regionales Zivilstandsamt \n\n3110.00 Es ist vorgesehen, im Parterre des Rathauses ein (barrierefreies) Traulokal ein-\n\nzurichten. Dafür sind CHF 8'000 im Budget eingestellt. Das mit Budget 2023 geplante \n\nTraulokal im Hünerwadelhaus wird nicht realisiert. \n\n \n\n3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur \n\n \n\n4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 7.95 pro Einwohnerin bzw. \n\nEinwohner, bei 68'352 Einwohnenden im Bezirk Lenzburg. \n\n \n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg \n\n3111.00 Details geplante Anschaffungen Regio Feuerwehr Lenzburg: \n\n Atemluftkompressor (Ersatz) CHF 30'000 \n\n Handfunkgeräte, 10 Stück (Ersatz)  CHF  9'000 \n\n Wärmebildkameras, 2 Stück  CHF  5'000 \n\n Atemschutzflaschen, 10 Stück (Ersatz)  CHF  7'000 \n\n Sauerstock Druckminderer (Ersatz)  CHF  4'800 \n\n Diverses Kleinmaterial  CHF  20'000 \n\n \n\n3112.00 U.a. Ersatzbeschaffung Brandschutzjacken mit -hosen von CHF 15'000 \n\n \n\n3113.00 Ersatz Alarmserver mit Zubehör \n\n \n\n3120.00 Es ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen. \n\n \n\n3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 1500.3144.20 budgetiert.  \n\n \n\n3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Feuerwehrgebäude inkl. Wohnungen: \n\n Einbau Damengarderobe CHF 15'000 \n\n \n\n3151.00 Unterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan \n\n \n\n3300.60 Neu kommen die Abschreibungen für das Pionierfahrzeug PIF dazu. \n\n \n\n3612.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0211.4612.00. \n\n \n\n3614.00 Die Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt CHF 324 pro Hydranten. \n\n \n\n4612.00 Anteil der Gemeinden Ammerswil und Staufen an den Kosten der Regio Feuerwehr \n\n \n\n4631.00 Ab dem Jahr 2022 entrichtet die Aargauische Gebäudeversicherung die Kursgelder \n\ndirekt den Angehörigen der Feuerwehr. \n\n \n\n1610 Schiessanlage \n\n3612.00 Anteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1616 Regionale Schiessanlage \n\n300m \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n20 \n\n \n\n1616 Regionale Schiessanlage 300m \n\n In der Funktion 1616 werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Schiess-\n\nbetrieb der regionalen 300 m Schiessanlage verbucht. Diese Kosten werden nach \n\nAnzahl Einwohnende den Gemeinden Lenzburg, Möriken, Niederlenz, Staufen und \n\nVeltheim verrechnet. \n\n \n\n1620 Zivilschutz \n\n3612.00 Anteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1626 Zivilschutzorganisation \n\nLenzburg Seetal und der Funktion 1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal \n\n \n\n1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal \n\n3101.01 Per 1. Januar 2024 tritt das neue Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz in Kraft. Neu  \n\n3130.01 müssen 10 anstatt 3 WK-Tage pro Mann geleistet werden. Dies führt nebst höheren \n\nWK-Kosten auch zu höheren Betriebsstoffaufwendungen. \n\n \n\n3111.00 Details geplante Anschaffungen Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal: \n\n Personentransporter Mercedes Vito, 2 Stück (Vorgabe Kanton) CHF 136'000 \n\n Beleuchtungsmaterial (Ersatz)  CHF  14'000 \n\n Anhänger absenkbar (Vorgabe Kanton)  CHF  11'700 \n\n Mobiler Kommandoposten (Vorgabe Kanton)  CHF  11'000 \n\n Druckschläuche zu Kombigerät 95 (Ersatz)  CHF  7'200 \n\n Diverses Kleinmaterial  CHF  21'700 \n\n \n\n3113.00 U.a. Ersatz Notebooks von CHF 11'000 \n\n \n\n3144.00 U.a. sind CHF 18'000 für die Mängelbereinigung aus periodischer Anlagenkontrolle \n\nund CHF 12'000 für das Spülen von Kanalisationsleitungen eingestellt. \n\n \n\n3151.00 Unterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan \n\n \n\n3160.00 Neu kommt die Miete für zwei Tiefgaragenparkplätze in Hunzenschwil dazu. \n\n \n\n3611.00 U.a. sind Zivilschutzausbildungskosten von CHF 189'500 eingestellt. \n\n \n\n3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur \n\n \n\n1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal \n\n3000.01 Die Sitzungsgelder wurden gemäss genehmigtem Besoldungsreglement für das \n\nRegionale Führungsorgan Lenzburg Seetal eingestellt. Zusätzlich kommen CHF 16'200 \n\nfür obligatorische Sicherheitsveranstaltungen und CHF 6'000 für MIKA (Transfer \n\nmassgeschneiderte Managementkurse) dazu. \n\n \n\n3010.00 Die Funktionsentschädigungen wurden gemäss genehmigtem Besoldungsreglement \n\nfür das Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal eingestellt. \n\n \n\n3090.00 Weiterbildungskosten am Leadership Campus der Schweizer Armee für alle RFO \n\nMitglieder aufgrund unterschiedlichem Wissensstand nach der Fusion. Siehe auch \n\nBemerkung zu Konto 1627.3000.01. \n\n \n\n3111.00 U.a. sind für die Ersatzanschaffung von Komponenten für den mobilen Kommando-\n\nposten von CHF 5'000 eingestellt. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n21 \n\n \n\n3113.00 Das Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal betreibt neu die IT selbst. Dafür ist die \n\n3158.00 Anschaffung von Hardware und Software nötig. Bisher wurde die IT durch die Zivil- \n\n3612.00 schutzorganisation Lenzburg Seetal zur Verfügung gestellt. \n\n \n\n3112.00 Anschaffung von Multifunktionsjacken, Regenjacken und Poloshirts für einen \n\neinheitlichen Auftritt (2. Tranche) \n\n \n\n3130.01 Für die Durchführung einer obligatorischen Sicherheitsveranstaltung Bevölkerungs-\n\nschutz sind die vom Kanton vorgegebenen CHF 0.25 pro Einwohner eingestellt.  \n\n \n\n3144.00 Vereinheitlichung der Schlüsselschalter für die Betätigung der Sirenen im gesamten \n\nBevölkerungsschutzgebiet  \n\n2 BILDUNG \n\n2110 Kindergarten \n\n3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt un-\n\nverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 bleiben die Anzahl verrechenbarer \n\nVollzeitstellen unverändert bei 14,27. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen kann \n\ndavon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2023 keine Nach-\n\nbelastung resultiert. \n\n \n\n3910.15 Interne Verrechnung zu Gunsten Funktion 2193 Schulsozialarbeit für das Angebot der \n\nSchulsozialarbeit auf Stufe Kindergarten (Siehe auch Bemerkung zu Konto \n\n0220.4612.00) \n\n \n\n3910.17 Beitrag Kindergarten an die Kosten für variable Projekte und Weiterbildung, welche \n\nüber die Funktion 2120 Primarstufe abgerechnet werden. \n\n \n\n2120 Primarstufe \n\n3104.01 Der Lehrmittelaufwand wurde im Rahmen des Rechnungsergebnisses 2022 \n\nbudgetiert. \n\n \n\n3169.00 Für den Schwimmunterricht im Hallenbad Seon fallen Mietkosten (Konto  \n\n3170.01 2120.3169.00) von CHF 12'000 und Transportkosten (Konto 2120.3170.01) von \n\nCHF 12'000 an. \n\n \n\n3171.01 Aufgrund der gestiegenen Preise für Transport, Verpflegung und Lagerhausmiete \n\n3171.04 werden die Gemeindebeiträge für Herbst- oder Sommerlager der Mittelstufe von  \n\n3171.06 CHF 150 auf CHF 180 und für Schneesportlager Primar- und Oberstufe von CHF 150 \n\nauf CHF 200 angehoben. \n\n \n\n3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt un-\n\nverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 steigt die Anzahl verrechenbarer \n\nVollzeitstellen von 41,95 auf 43,13 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss \n\ndavon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2023 eine Nach-\n\nbelastung von CHF 26'000 resultiert. \n\n \n\n4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) der Gemeinde Ammerswil für die Primar-\n\nschülerinnen und -schüler \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n22 \n\n \n\n4910.17 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.4910.17. \n\n \n\n2130 Oberstufe \n\n3104.08 Der Verpflegungs- und Lehrmittelaufwand für das Fach "Wirtschaft, Arbeit, Haushalt" \n\nwar zu hoch budgetiert. Der Betrag wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse 2021 \n\nund 2022 budgetiert.  \n\n \n\n3171.00 Es sind u.a. 5 Klassenlager geplant. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2120.3171.01. \n\n3171.06 \n\n \n\n3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt \n\nunverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 steigt die Anzahl verrechenbarer \n\nVollzeitstellen von 19,87 auf 21,88. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss \n\ndavon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2023 eine Nach-\n\nbelastung von CHF 50'000 resultiert.  \n\n \n\n4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) für auswärtige Oberstufenschülerinnen und \n\nOberstufenschüler \n\n \n\n2140 Musikschule \n\n3020.00 Der höhere Lohnaufwand für die Musikschullehrpersonen resultiert u.a. aufgrund der \n\nleicht gestiegenen Schülerzahl sowie dem Lohnaufwand für den Erwachsenenunter-\n\nricht (beim Budget 2023 nicht berücksichtigt).  \n\n \n\n3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden für Schülerinnen und Schüler, welche ein \n\nInstrument spielen, welches nicht durch die Musikschule Lenzburg angeboten werden \n\nkann. Verrechnung der Elternbeiträge via Konto 2140.4231.00 \n\n \n\n4612.00 Beiträge der Gemeinde Ammerswil und Othmarsingen für die Musikschülerinnen und \n\n-schüler ihrer Gemeinde \n\n \n\n2170 Schulliegenschaften \n\n3010.00 U.a. Mehraufwand für die Reinigung Erweiterung Schulhaus Mühlematt \n\n \n\n3101.00 Mehraufwand für Reinigungsmaterial Erweiterung Schulhaus Mühlematt \n\n \n\n3110.00 Details geplante Mobiliaranschaffungen Schulliegenschaften: \n\n Ausstattung drei neue Schulzimmer Oberstufe CHF 73'000 \n\n Ausstattung bestehendes Schulzimmer Oberstufe  CHF  23'000 \n\n Einrichtung neues Lehrerzimmer Bleicherain  CHF  13'000 \n\n Anschaffungen Sportmaterial (Pauschale)  CHF  12'000 \n\n Diverses Kleinmaterial  CHF  6'900 \n\n  \n\n3120.00 Es ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen. \n\n \n\n3132.00 Für die Schulraumplanung (Analyse und Planung) ist die zweite Tranche von \n\nCHF 20'000 budgetiert. Der Stadtrat hat an der Sitzung vom 7. Juni 2023 einen Auftrag \n\nüber CHF 50'000 vergeben. \n\n \n\n3134.00 Neu kommen die Versicherungsprämien für die Erweiterung Schulhaus Mühlematt \n\ndazu. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n23 \n\n \n\n3140.00 Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt. Die geplanten Umgebungs-\n\narbeiten werden neu im Konto 2170.3140.20 budgetiert.  \n\n \n\n3140.20 Details geplanter Umgebungsunterhalt Schulliegenschaften: \n\n Bodenmarkierung suchtmittelfreie Zone Schulanlagen \n\n Lenzhard und Angelrain CHF 10'600 \n\n \n\n3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrösseren Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 2170.3144.20 budgetiert.  \n\n \n\n3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Schulliegenschaften: \n\n Anschaffung interaktive Wandtafel, 4 Stück CHF 40'000 \n\n SH Angelrain, Sanierung Treppenhaus 2. Etappe CHF 60'000 \n\n SH Angelrain, externe Reinigung CHF  34'000 \n\n SH Bleicherain, abschliessbare Türen vor iPad Fächern CHF 2'000 \n\n SH Lenzhard, Verdunklung Zimmer A01 CHF 7'500 \n\n SH Lenzhard, Hygienespender und Halter CHF 2'000 \n\n SH Lenzhard, zwei Doppelspinde Lehrergarderobe CHF 2'000 \n\n \n\n3160.00 Miete Schulturnhalle Staufen für 4 Lektionen \n\n \n\n3300.40 Wegfall der Abschreibungen für die Gebäudeinstallationen im Schulhaus Mühlematt \n\n \n\n3300.60 Wegfall der Abschreibungen für die Anschaffung der Mobilien im Zusammenhang mit \n\ndem Umbau und Erweiterung Schulanlage Lenzhard und Erneuerung Schulhaus \n\nBleicherain \n\n \n\n4612.00 Schulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Oberstufenschüler \n\n \n\n2171 Kindergarten Liegenschaften \n\n3120.00 Es ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen. \n\n \n\n3140.00 Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt. Die geplanten Umgebungs-\n\narbeiten werden neu im Konto 2171.3140.20 budgetiert.  \n\n \n\n3140.20 Details geplanter Umgebungsunterhalt Kindergärten: \n\n Kiga Breitfeld, Ersatz Schaukel CHF 3'000 \n\n Kiga Marktmatten, Ersatz Schaukel inkl. Fallschutzplatten CHF 4'000 \n\n \n\n3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 2171.3144.20 budgetiert.  \n\n \n\n3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Kindergärten: \n\n Externe Reinigung Kindergärten CHF 27'000 \n\n Kiga Mühlematt, Einbau Kühlschrank CHF 3'000 \n\n \n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung \n\n3010.00 Der betriebliche Schulleiter wird vollumfänglich durch den Kanton entlöhnt. Der \n\n3631.00 Kanton verrechnet der Stadt quartalsweise deren Anteil von 50 Stellenprozenten. Im \n\nBudget 2023 war der Lohnanteil im Konto 2190.3010.00 eingestellt.  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n24 \n\n \n\n Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt un-\n\nverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 steigt die Anzahl verrechenbarer \n\nVollzeitstellen von 4,90 auf 4,95 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss \n\ndavon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2023 eine Nach-\n\nbelastung von CHF 2'000 resultiert. \n\n \n\n Es ist vorgesehen im Zusammenhang mit der Einführung der Tagesschule eine be-\n\nfristete Anstellung mit 20 Stellenprozenten in der Schulleitung zu schaffen. Detaillierte \n\nInformationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu ent-\n\nnehmen. \n\n \n\n3132.00 Es sind CHF 15'000 für externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung \n\nder Tagesschule eingestellt.  \n\n \n\n2191 Volksschule Sonstiges \n\n3111.00 Details geplante Mobilienanschaffungen Regionalschule: \n\n Mobile Audioanlage für Mittelstufe CHF 2'800 \n\n Dekupiersäge  CHF  1'700 \n\n Nähmaschinen, 6 Stück  CHF  11'000 \n\n Neuanschaffungen Fach Natur & Technik (Mikroskope, Stereolupe,  \n\n Lungenmodell, Netzgeräte für Lehrerexperimente usw.)  CHF  28'500 \n\n Anschaffungen Fach Musik (Kopfhörer, Bose L1 Tom Match etc.) CHF  6'000 \n\n Kleinmobilien  CHF  6'300 \n\n \n\n3113.00 Details geplante Hardwareanschaffungen Regionalschule: \n\n iPad, 308 Stück CHF 130'800 \n\n MacBook, 29 Stück  CHF  33'900 \n\n WLan & Firewall Mühlemattschulhaus  CHF  15'000 \n\n Kleinhardware  CHF  19'300 \n\n \n\n3153.00 Externe Supportleistungen sowie Besoldungskostenanteil für First-Level-Support im \n\n3631.00 Bereich Informatik \n\n \n\n2193 Schulsozialarbeit \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 50 Stellenprozente auf neu 280 Stellenprozente \n\nzu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der \n\nErläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3132.00 U.a. externe Unterstützung im Zusammenhang mit dem Präventionsprojekt "mein \n\nKörper gehört mir" von CHF 5'000 \n\n \n\n3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur \n\n \n\n4612.00 Ab 1. Januar 2024 nutzt die Heilpädagogische Schule (15 Stellenprozente) und ab \n\n1. August 2024 die Gemeinde Othmarsingen (25 Stellenprozente) das Angebot der \n\nSchulsozialarbeit. Dazu kommen die bisherigen Entschädigungen der Gemeinden \n\nAmmerswil und Staufen (Erhöhung per 1. August 2024 von 25 auf 35 Stellenprozente) \n\nfür die Nutzung des Angebots der Schulsozialarbeit. Der Anteil Ammerswil betrifft das \n\nAngebot auf der Kindergartenstufe. Die Unter-, Mittel- und Oberstufe werden via \n\nSchulgeldberechnung abgegolten. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n25 \n\n \n\n4910.15 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.3910.15. \n\n \n\n2194 Jugendfest \n\n Es findet ein Jugendfest mit Manöver statt. \n\n \n\n3130.01 Kredit u.a. für provisorische Elektroinstallationen inkl. Beschallung, Verkehrsdienst, \n\nSchülervorabende und Securitas \n\n \n\n3170.01 U.a. Erhöhung Preis für Jugendfestnachtessen von CHF 35 auf CHF 42 pro Person. Die \n\nletzte Anpassung war vor 10 Jahren. \n\n \n\n2200 Sonderschulen \n\n3612.00 Schulgeld für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, welche die Heilpädagogische \n\nSchule Lenzburg besuchen. \n\n \n\n3614.00 Aufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und \n\n4260.00 stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach \n\n§ 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von CHF 10 für Tagessonderschulen oder \n\nCHF 25 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet. \n\n \n\n2201 Heilpädagogische Schule \n\n An der Heilpädagogischen Schule werden ab Schuljahr 2023/2024 voraussichtlich \n\n56 Kinder unterrichtet.  \n\n \n\n3020.01 Für die 1 zu 1 Betreuung von zwei Kindern werden zwei zusätzliche Klassenassistenten \n\nbzw. Klassenassistentinnen benötigt, was zu Mehrkosten führt.  \n\n \n\n3120.00 Es ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen. \n\n \n\n3132.00 Im Jahr 2024 findet durch die Fachhochschule Nordwestschweiz ein Audit der \n\nHeilpädagogischen Schule statt. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 20'500. \n\n \n\n3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 2201.3144.20 budgetiert.  \n\n \n\n3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Heilpädagogische Schule: \n\n Malerarbeiten in sechs Schulzimmern CHF 17'000 \n\n Garage für Wagenpark Schulkinder unter Vordach CHF 31'000 \n\n Erneuerung Beleuchtung und Beschallung Aula CHF  47'000 \n\n Anpassung Zaun zu Veloparkplätzen CHF 5'000 \n\n \n\n4409.01 Siehe Bemerkung zu Konto 9610.3409.01. \n\n \n\n9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebs-\n\nrechnung 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 27'900 abschliessen. Dieser \n\nwird dem Konto 29005.01 Verpflichtungen/Vorschüsse Heilpädagogische Schule ent-\n\nnommen. \n\n \n\n9011.02 Gemäss Departement Bildung, Kultur und Sport muss ab dem Betriebsjahr 2020 ein \n\nInstandhaltungsfonds geführt werden. Dabei wurde definiert, was unter Instand-\n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n26 \n\n \n\nhaltungskosten fällt. Der Saldo im Konto 2201.3144.00, sofern als Instandhaltungs-\n\nkosten definiert, kann vom Saldo im Konto 2201.4631.06 abgezogen werden. Gestützt \n\nauf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben muss eine Entnahme von \n\nCHF 48'800 aus dem Instandhaltungsfondskonto 29005.02 gemacht werden. \n\n \n\n2300 Berufliche Grundbildung \n\n Schulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine ausser- oder innerkan-\n\ntonale Berufsschule besuchen. \n\n \n\n2990 Bildung, übriges \n\n3636.00 Beitrag an die Volkshochschule \n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT \n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz \n\n3144.00 Neu wird der Schlossunterhalt durch die Stadt Lenzburg koordiniert. Der Kostenanteil \n\n3631.00 der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt unverändert 25 %. Der Kantonsanteil  \n\n4631.00 von 75 % wird via Konto 3120.4631.00 weiterverrechnet. Nebst dem ordentlichen \n\nUnterhalt sind keine grösseren Investitionen bzw. Unterhaltsarbeiten vorgesehen. \n\n \n\n3636.00 Beitrag an die Stiftung Schloss Lenzburg \n\n \n\n3210 Bibliotheken \n\n3636.00 Beitrag an die Stadtbibliothek von CHF 165'000 und an die Schweizerische Bibliothek \n\nfür Blinde, Seh- und Lesebehinderte von CHF 2'000 \n\n \n\n3220 Konzert und Theater \n\n3636.00 Beitrag an die Stadtmusik, den Musikverein, den Tambourenverein und die Brass Band \n\nImperial \n\n \n\n3290 Kultur, übriges \n\n3102.00 Der Treffpunkt Lenzburg wird nicht mehr publiziert.  \n\n4260.00 \n\n \n\n3130.01 Kredit der Kulturkommission für die Kulturförderung \n\n \n\n3636.00 U.a. Beitrag an die Stiftung Stapferhaus von CHF 100'000 und an den Verein \n\nTommasini von CHF 20'000  \n\n \n\n3291 Gemeindesaal \n\n3120.00 Es ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen. \n\n \n\n3130.01 Die im Budget 2023 eingestellten CHF 10'000 für die Erarbeitung eines zukünftigen \n\nNutzungskonzepts des Alten Gemeindesaals fallen erst im Jahr 2024 an. Weiter \n\nkommen CHF 10'000 für das Stellen des Stadtzelts dazu. \n\n \n\n3410 Sport \n\n3120.00 Der im Budget 2023 eingestellte Betrag für die Energiekosten wurde trotz Teuerung \n\nzu hoch angesetzt.  \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n27 \n\n \n\n3140.00 Pauschalkredit für den Unterhalt der Sportanlage Wilmatten und Vita-Parcours \n\n \n\n3300.30 Abschreibungen für die Erstellung des Kunstrasenplatzes \n\n \n\n3632.00 Beitrag an die Betriebskosten des Hallenbads Seon \n\n \n\n3634.00 Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhof-\n\nturnhalle \n\n \n\n3636.00 Um die Schulturnhallen für Vereinsnutzung zu entlasten, übernimmt die Stadt \n\nLenzburg die Miete von CHF 7'000 des Turnvereins Lenzburg für die zusätzliche \n\nBenützung des Turnzentrums Lenzburg. Die Stadt entrichtet unabhängig davon einen \n\njährlichen Beitrag von CHF 10'000 an das Turnzentrum Lenzburg.  \n\n \n\n4632.00 Beitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten der Sportanlage Wilmatten \n\n \n\n3411 Schwimmbad \n\n3111.00 Pauschalkredit für kleinere Anschaffungen \n\n \n\n3140.00 Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt. Die geplanten Umgebungs-\n\narbeiten werden neu im Konto 3411.3140.20 budgetiert.  \n\n \n\n3140.20 Details geplanter Umgebungsunterhalt Schwimmbad: \n\n Tisch und Bank für Grillstelle CHF 5'000 \n\n Spülung Kanalisation CHF 6'000 \n\n \n\n3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 3411.3144.20 budgetiert.  \n\n \n\n3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Schwimmbad: \n\n Ersatz Geschirrspüler Badirestaurant CHF 15'000 \n\n \n\n4632.00 Beitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten des Schwimmbads \n\n \n\n3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen \n\n3140.00 Pauschalkredit für den Unterhalt der öffentlichen Anlagen \n\n \n\n3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Elektranten \n\n \n\n3636.00 Beitrag an die Ludothek \n\n \n\n4470.00 Entschädigung zu Lasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung \n\ndes öffentlichen Grunds durch die Abfallsammelstellen im Stadtgebiet \n\n4 GESUNDHEIT \n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime \n\n3611.00 Beitrag an die Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n28 \n\n \n\n3631.00 Voraussichtliche Belastung der über die kantonale Clearingstelle abgerechneten Rest-\n\nkosten der ambulanten und stationären Pflege. \n\n \n\n3634.00 Beitrag an Alterszentrum Obere Mühle AG \n\n \n\n4210 Ambulante Krankenpflege \n\n3636.00 U.a. Beitrag an die Mütter- und Väterberatung Region Aarau Plus \n\n \n\n3636.01 Das Budget der Spitex Region Lenzburg sieht einen Gemeindebeitrag von CHF 678'000 \n\nvor. Dazu kommt voraussichtlich eine Nachbelastung für das Betriebsjahr 2023 von \n\nCHF 12'000 und die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen \n\nLeistungen von CHF 70'000. \n\n5 SOZIALE SICHERHEIT \n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV \n\n3010.00 Neu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besold- \n\n3910.18 ungsreglement beschäftigt ist, im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Der Lohnaufwand \n\ninkl. Soziallasten für die Führung der SVA-Zweigstelle von total 100 Stellenprozenten \n\nwird intern via Konto 5310.3910.18 verrechnet. \n\n \n\n5330 Leistungen an Pensionierte \n\n3064.00 Überbrückungsrenten (teilweise anteilsmässig) für sieben ehemalige Mitarbeitende \n\nder Stadtverwaltung gemäss Dienst- und Besoldungsreglement der Stadt Lenzburg \n\n \n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso \n\n Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimentenbevorschussung mit \n\neinem Nettoaufwand von CHF 160'000 gerechnet werden. \n\n \n\n5440 Jugendschutz \n\n3000.01 Die Sitzungsgelder für die Gesellschaftskommission werden neu im Konto \n\n5791.3000.01 verbucht. \n\n \n\n3090.00 Pauschale für Weiterbildung des Jugendarbeitsteams \n\n \n\n3130.01 Pauschalkredit im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Jugendarbeit \n\n \n\n3130.19 Der Pauschalkredit für die Gesellschaftskommission wird neu im Konto 5791.3130.19 \n\nbudgetiert.  \n\n \n\n3160.00 Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der \n\n3169.00 Burghaldenstrasse 59 \n\n \n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) \n\n3010.00 Der bewilligte Stellenetat wird neu auf die Funktionen 5450 Leistungen an Familien \n\nund 5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) aufgeteilt. \n\n \n\n3130.01 Nebst dem Kredit für externe Abklärungen im Bereich von Kindeswohlgefährdungen, \n\nsubsidiäre Haftung für Massnahmen (Platzierungen, Familienbegleitung), welche \n\ndurch den Kindes- und Erwachsenschutzdienst verfügt wurden für Personen, welche \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n29 \n\n \n\nkeine Sozialhilfe beziehen und Elternbriefe kommen CHF 41'000 für das \n\nFrühförderprogramm Leiterli dazu.  \n\n \n\n3636.00 U.a. Betriebsbeitrag an den Trägerverein familie+ von CHF 30'000 \n\n \n\n5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) \n\n3010.00 Der bewilligte Stellenetat wird neu auf die Funktionen 5452 Kinderbetreuung \n\n(Subventionierung) und 5450 Leistungen an Familien aufgeteilt. \n\n \n\n3636.00 Kosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung, welche durch den \n\nTrägerverein familie+ geführt wird. \n\n \n\n3637.00 Subventionsbeiträge an Eltern für Betreuung von Kindern in Tagesstrukturen \n\n(schulergänzende Kinderbetreuung), in Kindertagesstätten etc. sowie Förderung der \n\nSozialisation der Kinder im Vorschulalter aufgrund des Kinderbetreuungs- und \n\nElternbeitragsreglements. Im Rahmen der Frühförderung und Integration wurde auf \n\ndas Schuljahr 2020/2021 die Subvention der Spielgruppe für Kinder im Vorschulalter \n\ngestartet. Während eines halben Jahres wird den Eltern für den Besuch ihres Kinds in \n\neiner Spielgruppe ein wöchentlicher Halbtag subventioniert. Budgeterhöhung \n\naufgrund höherer Anzahl Subventionsanträge. Der Stadtrat bevorzugt aktuell auf eine \n\nAnpassung des Elternbeitragsreglements zu verzichten, da im Zusammenhang mit der \n\nEinführung einer Tagesschule das Reglement ohnehin angepasst werden muss.  \n\n \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n\n3631.00 Die Gemeinden müssen einen Beitrag in das Pooling für kostenintensive Einzelfälle \n\nleisten. \n\n \n\n3637.00 Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe  \n\n4260.00  mit einem leicht höheren Nettoaufwand von CHF 3,0 Mio. gerechnet werden.  \n\n \n\n4631.00 Anderseits können die Gemeinden Kosten, welche CHF 60'000 pro Einzelfall und Jahr \n\nübersteigen, beim Kanton zurückfordern. Budgetbetrag wird aufgrund aktueller \n\nFallzahlen eingesetzt.  \n\n \n\n5730 Asylwesen \n\n3010.00 Neu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besold- \n\n3910.18 ungsreglement beschäftigt ist, im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Der Lohnaufwand \n\ninkl. Soziallasten für das Asylwesen von total 100 Stellenprozenten wird intern via \n\nKonto 5730.3910.18 verrechnet. Im Konto 5730.3010.00 kommen die Lohnkosten für \n\ndie Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Lenzburg und für den \n\nsteigenden Betreuungsaufwand dazu. Diese Kosten können mit den hierfür \n\nbestimmten Beiträgen im Konto 5730.4610.00 gedeckt werden.  \n\n \n\n3130.01 Pauschalkredit für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbenden  \n\n \n\n3160.00 Miete und Nebenkosten für vier Wohnungen sowie das ehemalige Hotel Lenzburg \n\n3169.00 können teilweise durch Rückerstattungen infolge Belegung finanziert werden. \n\n4470.00  \n\n \n\n3637.00 Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rücker- \n\n4260.00 stattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeit- \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n30 \n\n \n\n4610.00 versetzten Rückerstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Auf-\n\nwänden kommen. \n\n \n\n5790 Fürsorge, übriges \n\n3010.00 Neu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besold- \n\n4910.18 ungsreglement beschäftigt ist, in diesem Konto verbucht. Die Weiterverrechnung in \n\ndie Funktionen 1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst, 5310 Alters- und \n\nHinterlassenenversicherung AHV und 5730 Asylwesen erfolgt via Konto 5790.4910.18. \n\nSiehe auch Bemerkungen in den erwähnten Funktionen.  \n\n \n\n Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 60 Stellenprozente auf neu 1840 Stellenprozente \n\nzu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung im Bereich Kindes- und \n\nErwachsenenschutzdienst sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.  \n\n \n\n3110.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00. \n\n \n\n3132.00 Zusätzlich zum Kredit für externe Beratungen (Anwaltsbüros) im Zusammenhang mit \n\nSozialhilfefällen, welche im IV-Verfahren eine Rechtsvertretung benötigen, kommen \n\nCHF 25'000 für das Pilotprojekt "VeKo" dazu. Das Projekt verfolgt das Ziel die \n\nKrankenkassenverlustscheinkosten zu bewirtschaften und zu reduzieren. Siehe auch \n\nBemerkung zu Konto 5790.3637.00. \n\n \n\n3136.00 Kredit für vertrauenszahnärztliche Untersuchungen \n\n \n\n3631.00 Gemäss Mitteilung Departement Bildung, Kultur und Sport ist mit einer Belastung der \n\nRestkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von CHF 2'890'000 zu \n\nrechnen. \n\n \n\n3634.00 Gemäss Gesetz verpflichten sich die Gemeinden bei Eintritt von pflegebedürftigen \n\nPersonen in eine Pflegeeinrichtung, eine subsidiäre Kostengutsprache für allfällige \n\nnicht gedeckte Kosten zu leisten. Die nicht gedeckten Kosten werden bei einem Aus-\n\ntritt der Gemeinde in Rechnung gestellt. \n\n \n\n3635.00 Kredit für Einarbeitungszuschüsse gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) für \n\nMassnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess \n\n \n\n3637.00 Anteil Stadt Lenzburg für den Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen aus der \n\nobligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kosten-\n\nbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten) für Einwohnerinnen und \n\nEinwohner, welche bei Betreibungsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten.  \n\n \n\n5791 Gesellschaft \n\n3000.01 Siehe Bemerkung zu Konto 5440.3000.01. \n\n \n\n3130.19 Siehe Bemerkung zu Konto 5440.3130.19. \n\n \n\n3132.00 Pauschalkredit für externe Aufträge im Zusammenhang mit dem Thema Gesellschaft \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n31 \n\n \n\n6 VERKEHR \n\n6130 Kantonsstrassen, übrige \n\n3141.00 Der Unterhalt für die Lichtsignalanlagen an den Kantonsstrassen werden neu direkt \n\ndurch den Kanton bezahlt. \n\n \n\n3631.00 Kostenanteil der Stadt Lenzburg von 35 % (gebundene Ausgaben) an den vom Kanton \n\ngeplanten Kantonsstrassenunterhalt. U.a. sind Arbeiten an der Aarauerstrasse, \n\nAmmerswilerstrasse und Seonerstrasse geplant. \n\n \n\n  \n\n6150 Gemeindestrassen \n\n3111.00 Ersatzbeschaffung von einem Speedy (Geschwindigkeitsmessung und Verkehrs-\n\nzählung) und einem Seitenradar (Verkehrszählung), welche u.a. gegen ein Entgelt den \n\nRepol-Gemeinden vermietet wird. \n\n \n\n3120.00 Der Tarif pro kWh für die Strassen- und Parkplatzbeleuchtung hat sich fast ver-\n\nvierfacht.  \n\n \n\n3132.00 Zum Pauschalkredit für Planungen, Gutachten etc. im Zusammenhang mit dem \n\nGemeindestrassennetz kommen CHF 30'000 für das Betriebs- und Gestaltungs-\n\nkonzept Bahnhof Nord/Anschluss Publikumsanlagen dazu. \n\n \n\n3141.00 Zum Pauschalkredit für baulichen Unterhalt, Strassenreinigung, kleinere Planungen \n\nund Winterdienst kommen CHF 42'000 für die Aktualisierung, Ergänzung und \n\nSanierung des Fussgängerleitsystems im gesamten Stadtgebiet dazu. \n\n \n\n3300.10 Neu kommen die Abschreibungen Dammweg, Dragonerstrasse West, Fussgängersteg \n\nWil, Sanierung Seetalbahnübergänge, Seonerstrasse Bahnübergang Brünneli und \n\nSanierung Ringstrasse Nord Abschnitt Industriestrasse bis SBB-Unterführung dazu. \n\n \n\n3300.60 Neu kommen die Abschreibungen für die elektronische Wischmaschine dazu. Auf der \n\nanderen Seite fallen die Abschreibungen für die bisherige Wischmaschine weg. Der \n\nMehraufwand beträgt rund CHF 13'000. Weiter kommen die Abschreibungen für den \n\nE-Transporter dazu. \n\n \n\n3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Lichtpunkte \n\n \n\n4240.00 Neu entrichtet die mit Gebühren finanzierte Funktion 6151 Parkierungsanlagen für die \n\nBenützung der Parkierungsfläche auf Strassenparzellen eine Entschädigung von \n\nCHF 84'000 pro Jahr. Bisher wurde lediglich ein Zins für die beanspruchte Fläche via \n\nKonto 9610.4910.05 entrichtet. \n\n \n\n4631.00 Beteiligung Kanton mit 65 % an die Kosten der Lichtpunkte an den Kantonsstrassen \n\n \n\n6151 Parkierungsanlagen \n\n3101.00 U.a. sind CHF 65'000 für die Erstellung der Zonensignalisation (Schilder & \n\nMarkierungen) aufgrund der Revision Parkierungsreglement II eingestellt. Diese \n\nKosten waren schon im Budget 2023 eingestellt. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n32 \n\n \n\n3111.00 Kredit für den Ersatz alter Parkuhren \n\n \n\n3120.00 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3120.00. \n\n \n\n3132.00 Kredit für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Parkierung Erlengut und Seifi \n\n \n\n3141.00 Pauschalbetrag für den Unterhalt von oberirdisch bewirtschafteten Parkplätzen. \n\n \n\n3144.00 Zum ordentlichen Kredit kommen CHF 40'000 für den Einbau eines Tors im Parkhaus \n\nMurackerstrasse dazu. Diese Kosten fallen nur an, wenn die Ausführung nicht im 2023 \n\numgesetzt werden kann. Neu werden die Unterhaltskosten für das Parkhaus \n\nMurackerstrasse in der Funktion 9630 Finanzliegenschaften verbucht (Ausnahme \n\nmehrfach budgetierte Toranlage). Dafür entrichtet die Funktion 6151 \n\nParkierungsanlagen eine Miete. \n\n \n\n3160.00 Neu kommt die Miete für das Parkhaus Murackerstrasse (Siehe auch Bemerkung zu  \n\n3910.05 Konto 6151.3144.00) sowie Benützung öffentlicher Grund (Siehe auch Bemerkung zu \n\nKontos 0290.4470.00 und 6150.4240.00) dazu. Bisher wurde im Konto 6151.3910.05 \n\ndas beanspruchte Land sowie die Restschuld für das 3. UG im Parkhaus \n\nMurackerstrasse verzinst. \n\n \n\n3511.00 Die eigenwirtschaftliche Funktion „Parkierungsanlagen“ sieht eine Einlage in den Park-\n\nraumfonds von CHF 123'800 vor. \n\n \n\n3614.00 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3614.00 \n\n \n\n4240.xx Es ist vorgesehen mit der Revision des Parkierungsreglements II die Parkgebühren neu \n\nfestzusetzen. Der Stundentarif soll von CHF 0.80 auf CHF 1.20 erhöht werden. \n\n \n\n4409.00 Neu wird das Guthaben des Parkraumfonds verzinst.  \n\n \n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges \n\n3300.30 Neu kommen die Abschreibungen für die Einführung Seetalbahn und Sanierung \n\nBahnübergänge dazu. \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG \n\n7100 Wasserversorgung \n\n3143.00 Pauschalbetrag gemäss Vertrag mit der SWL Energie AG für den Unterhalt der \n\nöffentlichen Brunnen \n\n \n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) \n\n Kosten für Unterhalt und Betrieb der öffentlichen Toiletten \n\n \n\n3010.00 Der Reinigungsintervall der öffentlichen WC-Anlagen wird überprüft und durch \n\n3910.02 Reinigungsfachkräfte und/oder Werkhofpersonal ausgeführt.  \n\n \n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) \n\n3143.80 Pauschalkredit für diverse kleinere und mittlere Unterhaltsarbeiten am städtischen \n\nKanalisationsnetz \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n33 \n\n \n\n3300.31 Neu kommen die Abschreibungen GEP (Genereller Entwässerungsplan) 2 dazu. \n\n \n\n3614.80 Die Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros \n\nwurden neu zwischen den Funktionen 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) \n\nund 7900 Raumplanung nach der effektiven Nutzung aufgeteilt. Dazu kommt die \n\nEntschädigung für das Inkasso der Abwassergebühren. \n\n \n\n3632.80 Für die ARA und den Sammelkanal sind CHF 1'465'000 Betriebskosten budgetiert.  \n\n \n\n4240.80 Gebühreneinnahmen aufgrund Rechnungsergebnis 2022 budgetiert \n\n \n\n4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2024 \n\nvoraussichtlich CHF 19'419'000 und wird mit 0,1 % verzinst. \n\n \n\n9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die \n\nBetriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 952'000 abschliessen. \n\n \n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) \n\n Nettoaufwand der Stadt Lenzburg im Zusammenhang mit der Kadaverbeseitigung. In \n\nder Funktion 7306 Regionale Kadaversammelstelle sind die Kosten für den Betrieb der \n\nSammelstelle bei der Bausort AG eingestellt sowie die Rückerstattungen der sich \n\nbeteiligenden Gemeinden. \n\n \n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) \n\n3130.08 Per 1. Januar 2023 senkte der Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region \n\nAarau-Lenzburg (KVA Buchs) den Preis von CHF 85 auf CHF 75 pro entsorgte Tonne \n\nKehricht. \n\n \n\n3133.80 U.a. sind für eine Onlinezahlungsplattform für die Ladung der Unterflursammelkarten \n\nein Kredit von CHF 6'000 eingestellt. \n\n \n\n3140.80 Pauschalkredit für den ordentlichen Unterhalt bei den Entsorgungssammelstellen \n\n(inkl. Unterflursammelstellen) \n\n \n\n3160.00 Abgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen \n\nGrunds im Stadtgebiet. \n\n \n\n3612.01 Der Werkhof stellt für das Einsammeln von Grüngut und Hauskehricht je einen \n\nBelader. \n\n \n\n3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren \n\n \n\n4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2024 voraus-\n\nsichtlich CHF 765'000 und wird mit 0,1 % verzinst. \n\n \n\n9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die \n\nBetriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 25'000 abschliessen.  \n\n \n\n7306 Regionale Kadaversammelstelle \n\n3635.00 Entschädigung an die Bausort AG für den Betrieb der Kadaversammelstelle in der \n\n"Recycling-Oase" \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n34 \n\n \n\n4612.00 Beitrag der angeschlossenen Gemeinden (Holderbank, Hunzenschwil, Lenzburg, \n\nMöriken-Wildegg, Niederlenz, Schafisheim und Staufen) an die Betriebskosten der \n\nRegionalen Kadaversammelstelle. \n\n \n\n7410 Gewässerverbauung \n\n3142.00 Zum Pauschalkredit von CHF 50'000 für Unterhalt am Stadtbach und Aabach im \n\nStadtgebiet kommen CHF 20'000 für die Planung im Zusammenhang mit dem \n\nUferschutz und Durchlässen dazu. \n\n \n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz \n\n3140.00 Pauschalkredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutz-\n\nmassnahmen  \n\n \n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung \n\n Kosten im Zusammenhang mit dem Label Energiestadt Lenzburg (Energiekommission, \n\nSprechung Fördergelder energetische Massnahmen, Publikationen, Reaudit etc.) \n\n \n\n3130.01 U.a. kommen CHF 50'000 für die Erarbeitung einer Klimastrategie und einer \n\nKlimaanpassungsstrategie dazu. \n\n \n\n3636.00 Die Stadt entrichtet einen "Klimafranken" pro Einwohnerin bzw. Einwohner an die IG \n\nKlima Zukunft Lenzburg (Siehe Einwohnerratsvorlage 21/140 vom 24. Juni 2021). \n\n \n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) \n\n3130.01 Mit der Überarbeitung des Bestattungs- und Friedhofsreglement wird auf die \n\nÜbernahme der Kremationskosten verzichtet.  \n\n \n\n3132.00 Pauschalkredit für die Beratung und Begleitung der Gestaltung der Friedhofsanlage  \n\n \n\n3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommt die Anschaffung von Maggia Granitplatten von \n\nCHF 15'000 und Stühlen sowie Sitzbank von CHF 5'000 dazu. \n\n \n\n7900 Raumordnung (allgemein) \n\n3130.01 Kredit für Ergänzungen und Aktualisierungen am Stadtmodell \n\n \n\n3132.00 Details Planungen und Beratungen: \n\n Aabach Nord, Vorbereitung Testplanung CHF 70'000 \n\n Artozareal, Beteiligung Studienauftrag CHF 54'000 \n\n Zeughausareal, Abklärung Richtprojekt Mittelschule CHF 15'000 \n\n Diverse juristische Beratungen (Pauschale) CHF 10'000 \n\n Diverse Marktwertberechnungen (Pauschale) CHF 10'000 \n\n \n\n3614.00 Siehe Bemerkung zu Konto 7201.3614.80. \n\n \n\n3632.00 Beitrag von CHF 5/Einwohner an den Lebensraum Lenzburg Seetal \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT \n\n8140 Landwirtschaft \n\n3637.00 Beitrag an die Bienenhalter von CHF 30 pro Bienenvolk \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n35 \n\n \n\n8400 Standortentwicklung und Kommunikation \n\n3130.01 Pauschalkredit für Tourismus- und Standortförderung \n\n \n\n3130.04 U.a. Mitgliederbeitrag an die Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte \n\n \n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel \n\n3130.01 Pauschalkredit für Unternehmerapéro \n\n \n\n8900 Grube Oberrain \n\n Kosten im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie \n\nArealpflege) der Deponie Grube Oberrain. Die anfallenden Kosten können durch die \n\nEntnahme aus dem Fonds, Konto 20910.06 Nachsorge Deponie Oberrain (Stand per \n\n31.12.22 CHF 575'281.45) gedeckt werden. \n\n9 FINANZEN UND STEUERN \n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern \n\n4000.xx Der Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von \n\n4001.xx 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrags wurde der Steuerabschluss \n\n2022, die Hochrechnung 2023 sowie das Informationsschreiben vom Departement \n\nFinanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich \n\ngegenüber dem Budget 2023 um CHF 1,0 Mio. bzw. 3,1 %. Gegenüber der Rechnung \n\n2022 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 0,6 Mio. bzw. 1,9 % höher aus. \n\n \n\n4002.00 Die Quellensteuern natürliche Personen wurden aufgrund Rechnungsabschluss 2022 \n\nsowie bisherigen Entwicklung budgetiert. \n\n \n\n4010.00 Gemäss Mitteilung des Departements Finanzen und Ressourcen rechnet der Kanton \n\nbeim Aktiensteuerertrag 2023 mit einem durchschnittlich um 3 % tieferen Ertrag als \n\nim Vorjahr. Im Jahr 2024 soll die letzte Etappe der Tarifsenkung umgesetzt werden. \n\nGleichzeitig wird der Steuerzuschlag Einwohnergemeinden nochmals erhöht. Unter \n\nBerücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung wird mit einem \n\nSteuerrückgang von 3 % gerechnet. Gestützt auf diese Mitteilung sowie der bisherigen \n\nEntwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 3'300'000 gerechnet werden.  \n\n \n\n9101 Sondersteuern \n\n Die Budgetierung der nicht beeinflussbaren Sondersteuern basiert auf Erfahrungs-\n\nwerten. \n\n \n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich \n\n3621.50 Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichgesetzes (FiAG) Ausgleichsbei- \n\n4621.60 träge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2024 beträgt \n\nCHF 464'000. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den \n\nFeinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von \n\nvoraussichtlich CHF 285'000.  \n\n \n\n9610 Zinsen \n\n Sämtlicher Zinsaufwand und -ertrag wurde aufgrund des aktuellen Marktumfelds \n\nberechnet.  \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n36 \n\n \n\n3400.00 Zinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg, \n\nOrtsbürgergemeinde und Forstdienste Lenzia von CHF 52'000 und Vergütungszins für \n\nVoraus- und Überzahlungen von Steuern von CHF 38'000 \n\n \n\n3401.00 Zinsaufwand für das langfristige Darlehen, welches per 31. Dezember 2025 zur \n\nRückzahlung fällig wird. \n\n \n\n3409.00 Zinsaufwand für die Spezialfonds Nachsorge Deponie Oberrain \n\n \n\n3409.01 Zinsaufwand auf Verpflichtungen gegenüber: \n\n Heilpädagogischer Schule, 2201.4409.01 CHF 100 \n\n Abwasserbeseitigung, 7201.4409.01 CHF 19'500 \n\n Abfallwirtschaft, 7301.4409.01 CHF 1'000 \n\n \n\n4402.00 Zinsertrag Berufsschule Lenzburg für Restschuld bei den Schulbauten von CHF 77'500 \n\nund Zinsertrag auf Darlehen von CHF 142'500 \n\n \n\n4409.00 Zinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen (Schulraum und \n\ndiverse Strassenprojekte) \n\n \n\n4451.00 Die SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,2 Mio. \n\n \n\n4910.05 Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05. \n\n \n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n3430.40 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 9630.3430.43 budgetiert. Neu \n\nkommen die Unterhaltskosten für das Parkhaus Murackerstrasse dazu. Siehe auch \n\nBemerkung zu Konto 6151.3144.00.  \n\n \n\n3430.43 Details geplanter baulicher Unterhalt Finanzliegenschaften: \n\n Villa Langenbach, Instandstellung und Erweiterung Steckdosen CHF 12'300 \n\n  \n\n4430.00 Neu entrichtet die mit Gebühren finanzierte Funktion 6151 Parkierungsanlagen für die \n\nBenützung des Parkhaus Murackerstrasse eine Miete von CHF 61'000 pro Jahr. Bisher \n\nwurde lediglich ein Zins für die Restschuld via Konto 9610.4910.05 entrichtet. \n\n \n\n9631 Ferienhaus Samedan \n\n3430.80 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 9631.3430.82 \n\n \n\n3430.82 Details baulicher Unterhalt Ferienhaus Samedan: \n\n Malerarbeiten Küche und Duschen CHF 2'000 \n\n Sanierung Fenstergitter CHF 6'000 \n\n \n\n3439.82 U.a. sind CHF 7'500 für die Schätzung der Liegenschaft budgetiert. \n\n \n\n4432.80 Die Benützungsgebühren wurden aufgrund von Erfahrungswerten und schon ab-\n\ngeschlossenen Verträgen budgetiert. \n\n \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n37 \n\n \n\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe \n\n4699.00 Budgetbetrag für Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe auf Basis Rechnung \n\n2022 angepasst. Die Ausgleichskassen nehmen die Verteilung im Auftrag des Bundes-\n\namtes für Umwelt BAFU vor. \n\n \n\n9901 Bauamt / Werkhof \n\n3010.00 Ab Sommer 2023 wird wieder ein Lernender zum Fachmann Betriebsunterhalt EFZ \n\nRichtung Werkdienst ausgebildet.  \n\n \n\n3099.00 Sämtliche Mitarbeitenden erhalten eine Pauschale für die Nutzung ihres privaten \n\n3130.02 Smartphones. Dieses wird neu auch für die digitale Zeiterfassung benötigt. Die \n\nEntschädigung war bisher im Konto 9901.3130.02 verbucht.  \n\n \n\n3100.00 Kosten für das Multifunktionsgerät \n\n \n\n3111.00 Details geplante Mobilienanschaffungen Bauamt: \n\n Ersatz Laubgebläse für Meili CHF 12'500 \n\n Pauschale für Kleingeräte  CHF  30'000 \n\n \n\n3151.00 Pauschalkredit für den Unterhalt des Fahrzeug- und Maschinenparks \n\n \n\n4310.00 Eigenleistungen des Werkhofpersonals im Zusammenhang mit Investitionsprojekten \n\nwerden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet. \n\n \n\n4612.00 Dienstleistungen, welche das Werkhofpersonal zu Lasten der Ortsbürgergemeinde er-\n\nbringt. \n\n \n\n9905 Allgemeine Personalkosten \n\n Aufgrund der Lohnsummen in den Konten 3010.xx und 3020.xx in allen Funktionen \n\nausser den Spezialfinanzierungen, resultieren die budgetierten Arbeitgeberbeiträge in \n\nden Bereichen Sozialversicherung, Pensionskasse, Unfall- und Krankentaggeld-\n\nversicherung. \n\n \n\n9990 Abschluss \n\n9000.00 Aus dem Budget 2023 resultiert ein \n\nErtragsüberschuss von  CHF 145'900 \n\n+ HRM2-Abschreibungen CHF 4'828'500 \n\n-  Entnahmen in Fonds des Fremdkapitals \n\n 1620 Zivilschutz CHF - 29'000 \n\n 8900 Grube Oberrain CHF - 37'000 \n\n + Einlagen in Fonds des Eigenkapitals \n\n 1610 Schiessanlage CHF 0 \n\n 6151 Parkraumfonds CHF 123'800 \n\n= Selbstfinanzierung CHF 5'032'200 \n\n \n\n Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2024 eingestellten \n\nInvestitionsvorhaben von CHF 9,6 Mio. können damit zu 52,5 % selbst finanziert \n\nwerden.  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n38 \n\n \n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung \n \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG \n\n0290 Verwaltungsliegenschaften \n\n5040.06 Es sind in den drei Verwaltungsstandorten Rathaus, alte Post und Försterhaus \n\nOptimierungen bei den Arbeitsplätzen geplant. Primär soll Raum für zusätzliche \n\nArbeitsplätze durch Entfernung von Lektrievern und Versetzung von Wänden \n\ngeschafft werden. Dazu kommt im Rathaus die Umrüstung der Korridor- und \n\nAussenbeleuchtung auf LED sowie die Installation von Notleuchten. \n\n6 VERKEHR \n\n6150 Gemeindestrassen \n\n5060.01 Ersatz des Kubota Traktors, welcher im Jahr 2006 angeschafft wurde, durch einen John \n\nDeere Traktor. Zusätzlich zum Traktor werden noch Mähwerk inkl. Aufnehmer und \n\nSalzstreuer angeschafft. \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG \n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) \n\n6370.01 Aufgrund der aktuellen Bautätigkeit können voraussichtlich CHF 120'000 an \n\nKanalisationsanschlussgebühren fakturiert werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErläuterungen zu den Stellenanträgen \n \n\n \n\n \n\nAuf den nachfolgenden Seiten finden Sie die Details zu den beantragten Stellen. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n39 \n\n \n\nStellenerhöhung Fachstelle Personal (Funktion 0221) \n\n \n\nFunktion: Sachbearbeiter/in \n\nGeplante Besetzung: Seit 01.09.2023 besetzt (Vom SR am 15.03.2023 bewilligt. \n\nInformation an GPFK am 27.03.2023). \n\nGesamtpensum bisher: 100 % \n\nGesamtpensum neu: 200 % \n\nBeantragte Erhöhung: 100 % \n\nLetzte Erhöhung:  \n\nRegional tätig: ja \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Selbständige Erledigung aller anfallenden Aufgaben in der Personaladministration  \n\n• Rekrutierungsprozess inkl. Unterstützung der Vorgesetzten bei Vorstellungsgesprächen \n\n• Beratung von Stadtrat, Vorgesetzten und Mitarbeitenden in arbeitsrechtlichen, sozial - und \n\npersonalspezifischen Themen \n\n• Mitarbeit in HR-Projekten sowie Optimierung von bestehenden HR-Prozessen \n\n• Erstellen von Kennzahlen, Auswertungen und Statistiken für das Personalcontrolling  \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Berufserfahrung im Personalwesen \n\n• Weiterbildung auf Stufe Personalassistent/in oder Sachbearbeiter/in Personalwesen \n\n• Sehr gute IT-Anwenderkenntnisse und offen für neue Technologien \n\n• Strukturierte, kommunikationsstarke und empathische Persönlichkeit mit \n\nDurchsetzungsvermögen und einer dienstleistungsorientierten sowie mitdenkenden \n\nArbeitshaltung \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung  \n\nDie Stadtverwaltung Lenzburg beschäftigt über 300 Mitarbeitende. Das aktuelle Stellenpensum im \n\nPersonalbereich liegt bei 100 Stellenprozenten. Im Hinblick auf die zukünftigen \n\nHerausforderungen, Anforderungen und bevorstehenden Projekte im Personalwesen wurde die \n\naktuelle Situation im Personalwesen analysiert und der Handlungsbedarf daraus abgeleitet. \n\nDie Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GPFK) beauftragte zudem im Herbst 2022 eine \n\nexterne Revisionsstelle mit einer Spezialprüfung zum Thema Personalwesen in der \n\nStadtverwaltung. Die zentrale Fachstelle habe sich etabliert und die Arbeit werde von den \n\nAbteilungsleitenden sehr geschätzt. Obwohl das Gesamturteil insgesamt positiv ausfiel, vertrat die \n\nRevisionsstelle die Auffassung, dass eine latente Überlastung der Stelleninhaberin drohe, keine \n\nStellvertretung bestehe und das Arbeitsvolumen sehr hoch sei. Sie empfahl dem Stadtrat, eine \n\nzusätzliche HR-Stelle zu etablieren. \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nEin direkter Vergleich mit den FTE im Personalwesen von anderen Städten und Gemeinden (Aarau, \n\nBaden, Zofingen, Muri und Buchs) widerspiegelt die allgemeine Empfehlung, dass pro 80-100 \n\nMitarbeitende eine HR-Fachperson adäquat ist, um eine professionelle Personalarbeit \n\ngewährleisten zu können. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n40 \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nKeine Stellvertretung bei Abwesenheit der aktuellen Stelleninhaberin. Eine dauerhafte \n\nprofessionelle Personalarbeit kann aufgrund der knappen Ressourcen und der drohenden \n\nÜberlastung der bisherigen Stelleninhaberin nicht mehr gewährleistet werden. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n41 \n\n \n\nStellenerhöhung Stadtplanung & Hochbau (Funktion 0222) \n\n \n\nFunktion: Projektleitung \n\nGeplante Besetzung: 01.04.2023 \n\nGesamtpensum bisher: 70 % \n\nGesamtpensum neu: 170 % \n\nBeantragte Erhöhung: 100 % \n\nLetzte Erhöhung:  \n\nRegional tätig: nein \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Projektleitung / Sachbearbeitung für städtebauliche Planungen und Projektentwicklung. \n\n• Leitung, Begleitung und Bearbeitung von Projekten der Stadtentwicklung; wahrnehmen und \n\nvertreten der städtischen Anforderungen; Koordination zwischen Beteiligten und Anspruchs-\n\ngruppen \n\n• Leitung, Begleitung und Bearbeitung von Projektentwicklungen der städtischen Liegen-\n\nschaften; wahrnehmen und vertreten der städtischen Anforderungen; Koordination zwischen \n\nBeteiligten und Anspruchsgruppen \n\n• Fachliche Verantwortung für die Projekte, sowie die Kosten und Termine \n\n• Öffentlichkeitsarbeit; bereitstellen und aktualisieren von Unterlagen und Informationsmittel  \n\n• allgemeine Verwaltungsaufgaben in den Bereichen Verhandlungs- und Protokollführung. \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\nKommunikative Persönlichkeit mit einer Aus- und/oder Weiterbildung im Bereich Stadt- und Raum-\n\nplanung auf Stufe Fachhochschule oder ein Studium in Richtung Architektur, Bau und Umwelt auf \n\nStufe ETH / Fachhochschule. \n\nHohes Mass an Selbständigkeit, Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick. Flexibles, \n\nobjektbezogenes Denken und Handeln unter Anbetracht der wirtschaftlichen und funktionalen \n\nÜberlegungen. \n\nDienstleitungsorientierte Arbeitsweise, deutschsprachig, stilsichere Ausdrucksweise in Wort und \n\nSchrift, Verhandlungsgeschick, rasche Auffassungsgabe. \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung  \n\nDie Abteilung Stadtplanung & Hochbau Lenzburg verfügt zur Planung und Koordination der \n\nstädtebaulichen Themen über ein Pensum von 70 Stellenprozenten. Insbesondere durch die Erar-\n\nbeitung der neuen Bau- und Nutzungsordnung werden in städte- und raumplanerischen Fragen \n\nneue Herausforderungen generiert und bedeutende städtebauliche Projekte ausgelöst.  \n\nEs wird davon ausgegangen, dass mit der Rechtskraft der revidierten Bau- und Nutzungsordnung \n\nim zweiten Halbjahr 2024, ein zusätzlicher Bauschub ausgelöst wird.   \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n42 \n\n \n\nZurzeit sind folgende städtebaulichen Planungen der Stadt und von Privaten in Arbeit bzw. in \n\nVorbereitung: \n\n• Bahnhofareal Lenzburg \n\n• Areal Aabach Nord \n\n• Areale Zeughaus und Artoz (Mittelschule und Wohnschwerpunkt) \n\n• Energieversorgungskonzept \n\n• Areal Mülimärt \n\nDie Stadt muss die Leitung, Begleitung und Bearbeitung von Projekten der Stadtentwicklung  wahr-\n\nnehmen und gewährleisten können. Das Vertreten der städtischen Anforderungen und die Koor-\n\ndination zwischen Beteiligten und Anspruchsgruppen ist bei den kommenden Planungen \n\nelementar. \n\nDer Planungs- und Bauprozess gliedert sich gemäss SIA (Schweizerischer Ingenieur- und Architek-\n\ntenverein) in folgende Phasen: \n\n• SIA-Phase 0: Initialisierung \n\n• SIA-Phase 1:  Strategische Planung       \n\n• SIA-Phase 2:  Vorstudien \n\n• SIA-Phase 3: Projektierung           \n\n• SIA-Phase 4:  Ausschreibung \n\n• SIA-Phase 5:  Realisierung \n\n• SIA-Phase 6:  Bewirtschaftung \n\nDie Leistungen der Phasen 4 bis 6 werden durch die Abteilung Immobilien gewährleistet. Über die \n\nLeistungen der Phasen 0 bis 3 lag innerhalb der Stadtverwaltung keine klare Leistungszuweisung \n\nvor. Für die Gewährleistung der Aufgaben und Pflichten der Bauherrschaft für die Phasen 1 und 2 \n\nsoll ein Stellenanteil "Projektentwicklung" geschaffen werden, welche der Abteilung Stadtplanung \n\n& Hochbau zugewiesen wird, da der Aufgabenbereich und die Leistungen teilweise eng mit der \n\nArealentwicklung verflochten sind.  \n\nZurzeit wird die Immobilienstrategie der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde erarbeitet und soll \n\nbis Ende 2023 schematische Aussagen zum Zustand und zum Fortbestand der Liegenschaften und \n\nObjekte machen. Es ist damit zu rechnen, dass sich aus der Immobilienstrategie weitere Projekte \n\nim Immobilienbereich ergeben werden, welche mit den hier beantragten Ressourcen in der \n\nerforderlichen Qualität umgesetzt werden sollen. \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nGemäss Aufwandschätzung für Stadtplanung (zusätzlicher Bedarf ca. 80 %) und Projektentwick-\n\nlung (vorgesehene Ressourcen 20 %) wird der prognostizierte Personalbedarf mit der beantragten \n\nStelle (100 %) voraussichtlich längerfristig noch nicht gedeckt sein. Der Bereich "Projektentwick-\n\nlung" wird der Abteilung Stadtplanung & Hochbau zugeteilt, da der Aufgabenbereich und die Leis-\n\ntungen teilweise eng mit der Arealentwicklung verflochten sind. \n\nZudem wird die fachliche und organisatorische Stellvertretung der Leitung Stadtplanung gewähr-\n\nleistet. \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\n• Die Redundanz der Städtebaulichen Planung kann nicht gewährleistet werden.  \n\n• Auf die städtischen Planungen Bahnhof, Aabach-Nord und Zeughaus/Mittelschule kann weder \n\nverzichtet werden noch können diese gestaffelt erfolgen. Die Entwicklung geschieht verstärkt \n\ndurch externe Dienstleister, worunter die direkte Einflussnahme durch die Stadt leiden wird.  \n\nAbteilung Immobilien \n\nProjektentwicklung \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n43 \n\n \n\n• Die privaten Planungen Artoz, Mülimärt und Bahnhof, Teilgebiet C können nicht begleitet wer-\n\nden. Die Entwicklungen erfolgen nicht mit der erwünschten Einflussnahme der Stadt oder \n\nmüssen durch externe Dienstleister erfolgen. \n\n• Auf die Entwicklung der städtischen Liegenschaften kann mittelfristig nicht verzichtet werden. \n\nDie Leistungen müssen durch zusätzliche externe Dienstleister erfolgen. Dies führt zu Mehr-\n\nkosten und zu Know-how-Verlust über die Liegenschaften. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n44 \n\n \n\nStellenerhöhung Stadtplanung & Hochbau (Funktion 0222) \n\n \n\nFunktion: Sachbearbeiter/in \n\nGeplante Besetzung: 01.04.2024 \n\nGesamtpensum bisher: 300 % \n\nGesamtpensum neu: 370 % \n\nBeantragte Erhöhung: 70 % \n\nLetzte Erhöhung:  \n\nRegional tätig: ja \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Ansprechperson für Kundschaft in Baugesuchsfragen für die betroffenen Gemeinden \n\nLenzburg, Schafisheim, Holderbank, Hunzenschwil  \n\n• Bearbeitung von Baugesuchen bis zu den Bauentscheiden  \n\n• Bau- und Vollzugskontrollen  \n\n• allgemeine Verwaltungsaufgaben in den Bereichen Verhandlungs - und Protokollführung, \n\nGebäudestatistik und Gebührenerhebung \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\nInteresse an Bewilligungs- und Bauverfahren sowie an der baulichen Weiterentwicklung der \n\nSchlossstadt Lenzburg. Idealerweise bereits ausgebildet als Bauverwalter/in, ansonsten mit \n\nBerufserfahrung in der Bau- oder Technikbrache, in einer öffentlichen Verwaltung oder in einer \n\nvergleichbaren Tätigkeit. \n\nDienstleitungsorientierte Arbeitsweise, deutschsprachig, stilsichere Ausdrucksweise in Wort und \n\nSchrift, Verhandlungsgeschick, rasche Auffassungsgabe. \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung  \n\nDie Abteilung Stadtplanung & Hochbau Lenzburg bietet die Bauverwaltungstätigkeit für die Region \n\nan. In Laufe der letzten Jahre ist die Zahl der Baugesuche stetig gestiegen und die Komplexität der \n\nGesuche nimmt kontinuierlich zu. \n\nEs wird davon ausgegangen, dass mit der Rechtskraft der revidierten Bau- und Nutzungsordnung \n\nim zweiten Halbjahr 2024 ein zusätzlicher Bauschub ausgelöst wird. \n\nAufgrund von ungenügenden Ressourcen wird die Abteilung z.Z. durch externe Firmen unterstützt \n\n(Anteil 2023 ca. 40 Stellenprozente). Diese Leistungen können im Umfeld der aktuellen Markt-\n\nsituation nicht kostendeckend bezogen werden. Um die Ertragskraft der Abteilung zu verbessern, \n\nmuss der Anteil an externer Unterstützung umgehend reduziert werden können und es muss \n\nKapazität bereitgestellt werden, damit das Dienstleitungsangebot an die Kundinnen und Kunden, \n\nsowie an die Aussengemeinden verbessert und ausgebaut werden kann. \n\nDie Abteilung Stadtplanung & Hochbau hat für das Dienstleistungsangebot im Bereich der Bauver-\n\nwaltung folgende Ansprüche: \n\n• Aus Sicht und Kunden/Gesuchsteller muss das Bewilligungsverfahren vereinfacht und effizient \n\ngestaltet sein. \n\n• Voranfragen und Abklärungen müssen qualitativ hochstehend und zeitnah erledigt werden. \n\n• Die Dauer des Bewilligungsverfahrens soll kurz sein. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n45 \n\n \n\n• Einsprachen werden zeitnah und sachgerecht bearbeitet. \n\n• Die Qualität des Bauentscheides ist qualitativ hochstehend und die Angreifbarkeit wird \n\nreduziert. \n\n• Sowohl Gesuchsteller wie auch Einwender erfahren eine kundenfreundliche Dienstleitung. \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nHeute verfügt die Abteilung Stadtplanung & Hochbau über 400 Stellenprozente, wovon 290 % für \n\ndie Tätigkeit der Bauverwaltung vorgesehen sind. 10 % Stellenanteil sind vakant. \n\nUnterstellung: Leiter Abteilung Stadtplanung und Hochbau. \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\n• Die Personalressourcen müssen bei externen Dienstleistern eingekauft werden, oder die \n\nBearbeitung von Baugesuchen dauert länger. \n\n• Der Ertrag der Abteilung Stadtplanung & Hochbau wird negativ beeinflusst, anstelle der Option \n\nauf eine Optimierung des Ertrags, wenn die Leistungen intern angeboten werden können. Die \n\nErweiterung des Dienstleistungsangebots wird dadurch unterbunden. \n\n• Das Dienstleistungsnagebot für die Kunden / Gesuchsteller kann nicht optimiert werden. \n\n• Das interne Know-how im Bereich der Bauverwaltung kann nicht gefestigt werden . \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n46 \n\n \n\nStellenerhöhung Regionalpolizei (Funktion 1110) \n\n \n\nFunktion: Polizeiaspirant (anschliessend Polizist) \n\nGeplante Besetzung: seit 01.10.2023 (Beginn Polizeischule) \n\nGesamtpensum bisher: 3350 % \n\nGesamtpensum neu: 3450 % \n\nBeantragte Erhöhung: 100 % \n\nLetzte Erhöhung: 2023 \n\nRegional tätig: 100 % \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Der Stelleninhaber besucht die laut §§16 u. 20 des Polizeigesetzes (PolG) vorgeschriebene \n\nPolizeiausbildung an der Interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch (IPH)  \n\n• Nach bestandener Prüfung der Einsatzfähigkeit (PEF) erfolgt die einjährige Praxisgrundaus-\n\nbildung im Stammkorps, welche mit der Eidgenössischen Berufsprüfung (EBP) abgeschlos-\n\nsen wird. Während dieser Zeit und nach Abschluss der EBP erledigt der oder die Stellenin-\n\nhaber/in die gemäss Polizeigesetz und Dekret übertragenen Aufgaben \n\n• Leistet allgemeinen Polizeidienst \n\n• Leistet unregelmässigen Dienst gem. Dienstliste \n\n• Kann mit Zusatzaufgaben betraut werden \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Schweizer Bürgerin oder Bürger und mindestens 20 Jahre alt \n\n• Abgeschlossene Berufslehre mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis oder mindestens \n\ngleichwertige Ausbildung \n\n• Männer müssen militärdiensttauglich sein (Ausnahmen nur in begründeten Fällen)  \n\n• Einwandfreier Leumund \n\n• Robuste psychische und physische Gesundheit  \n\n• Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nGemäss §16 Abs.2 PolG sind die Polizeikräfte der Gemeinden verpflichtet, eine ausreichende An-\n\nzahl Polizistinnen und Polizisten ausbilden zu lassen, um ihren Personalbedarf sicherstellen zu \n\nkönnen.  \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDurch die Ausbildung von Aspiranten leistet die Repol Lenzburg einen aktiven Beitrag für die Poli-\n\nzeiorganisation im Aargau. Aufgrund der langen Rekrutierungsphase und anschliessender Ausbil-\n\ndungszeit von 2 Jahren ist es notwendig, frühzeitig einen Aspiranten anzustellen um auch allfällige \n\nAbgänge zeitgerecht ersetzen zu können. \n\n \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n47 \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nDer im Polizeigesetz festgeschriebene Mindestbestand von 1 Polizist auf 700 Einwohner kann nicht \n\nsichergestellt werden, da durch den Fachkräftemangel (Wirtschaft wie auch Polizei) eine schwierige \n\nRekrutierungslage von ausgebildeten Polizisten besteht.  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n48 \n\n \n\nStellenerhöhung Regionalschule (Funktion 2190) \n\n \n\nFunktion: Schulleitung \n\nGeplante Besetzung: 01.01.2024 \n\nGesamtpensum bisher: 540 % (Pensen ohne Schulleitung Musikschule und HPS) \n\nGesamtpensum neu: 560 % \n\nDie Stellen der RSL (Schulleitungen und Lehrpersonen) werden \n\nim kantonalen Stellenplan geführt \n\nBeantragte Erhöhung: 20 % (befristet für ein Jahr) \n\nLetzte Erhöhung:  \n\nRegional tätig: nein \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\nDer Stadtrat hat die Projektleitung zur Einführung einer modularen Tagesschule in Lenzburg \n\ndem betrieblichen Schulleiter übertragen. Es steht die Erarbeitung verschiedener Detail -\n\nkonzepte (Pädagogik, Räumlichkeiten, Administration, Personal, Finanzen, etc.) und deren Um-\n\nsetzung an. Da die Konzeptumsetzung erfahrungsgemäss sehr ressourcenintensiv ist, werden \n\nzusätzliche interne Projekt-Ressourcen Umfang von 20% befristet auf 1 Jahr benötigt. Das Auf-\n\ngabengebiet beinhaltet die Entlastung der Gesamtprojektleitung durch Übernahme einzelner \n\nTeilprojekte. Zu einem späteren Zeitpunkt ist zu prüfen, ob die befristete Stelle allenfalls in die \n\nLeitung der modularen Tagesschule umzuwandeln ist. Somit könnte das aufgebaute Fachwissen \n\nweiterhin genutzt werden. \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\nDie Übernahme einzelner Teilprojekte bedarf ein gutes Organisationstalent, einen hohen Grad an \n\nSelbständigkeit, Teamarbeit sowie Projekterfahrung.  \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung  \n\nDie Erarbeitung und Umsetzung der diversen Detailkonzepte ist sehr ressourcenintensiv und \n\nbeinhaltet einen hohe Koordinationsaufwand. Die betriebliche Schulleitung kann nebst dem \n\nTagesgeschäft nicht alle Detailkonzept selbst bewirtschaften, weshalb zusätzliche interne \n\nRessourcen erforderlich sind. Eine interne Lösung hat zudem den Vorteil, dass nach Abschluss des \n\nProjektes das Fachwissen weiterhin für den Betrieb verfügbar ist.  \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDie Gesamtprojektleitung liegt beim betrieblichen Schulleiter. Er koordiniert und delegiert die \n\nDetailkonzepte und überprüft die Projektfortschritte. Die personelle Führung liegt bei der Ressort-\n\nvorsteherin. Die Aufgabe kann einer der drei Schulleiterinnen der Primarstufe übertragen werden.  \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nBei einer Ablehnung des Stellenantrags stehen der Projektleitung zu wenig Ressourcen zur Verfü-\n\ngung, was entweder die Einhaltung des Zeitplans gefährdet oder teure externe Ressourcen, welche \n\nnach Abschluss des Projektes nicht mehr zur Verfügung stehen, zur Folge hat.  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n49 \n\n \n\nStellenerhöhung Schulsozialarbeit (Funktion 2193) \n\n \n\nFunktion: Schulsozialarbeiter/in \n\nGeplante Besetzung: 01.01.2024 15 % HPS; 01.08.2024 25 % Othmarsingen; \n\n01.08.2024 10 % Staufen \n\nGesamtpensum bisher: 230 % \n\nGesamtpensum neu: 280 % \n\nBeantragte Erhöhung: 50 % \n\nLetzte Erhöhung: 01.01.2023 um 5 % \n\nRegional tätig: 50 % \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\nSchulsozialarbeit (SSA) \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\nAbgeschlossene Ausbildung in Sozialer Arbeit FH / HF \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung  \n\nSchulsozialarbeit Staufen: \n\nAuf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Gemeinderat Staufen und dem Stadtrat \n\nLenzburg konnte ab 2018 nach dem Austritt der Schule Staufen aus der Regionalschule Lenzburg \n\ndie Schulsozialarbeit mit aktuell 25 Stellenprozente weiterhin an der Schule Staufen tätig bleiben. \n\nAuf Grund der steigenden Schülerzahlen in Staufen und dem entsprechend höheren Bedarf an \n\nDienstleistungen seitens SSA möchte der Gemeinderat und die Schulleitung Staufen ab Schuljahr \n\n24/25 die ihnen nach Vereinbarung zustehenden SSA-Ressourcen um 10 % auf 35 % erhöhen. \n\n \n\nSchulsozialarbeit für die Heilpädagogische Schule (HPS) Lenzburg: \n\nDie HPS hatte bislang keine SSA. Allerdings konnte die Schulleitung der HPS bis anhin die SSA bei \n\nProblemstellungen einzelner Schüler und Schülerinnen und für Präventionsarbeiten um ihre \n\nUnterstützung anfragen. Sofern zeitliche und personelle Kapazitäten vorhanden waren, kam ein \n\nEinsatz der SSA zustande. Dies war jedoch mit der stets steigenden Auftragslage der SSA immer \n\nweniger möglich. Mit einer eigenen Schulsozialarbeit wäre die HPS nicht mehr davon abhängig. \n\nDer Bedarf an Beratung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen der HPS hat sich verändert. \n\nBspw. erzählten die Schüler und Schülerinnen vermehrt Mitarbeitenden von ihren eigenen \n\nund/oder familiären Problemen. \n\nDamit die SSA bereits ab dem Schuljahr 23/24 regelmässig in der HPS präsent sein kann, hat der \n\nStadtrat gemäss PA vom 7. Juni 2023 einer ausserordentlichen (budgetneutralen) Erhöhung des \n\nStellenetats der SSA um 5 % zugestimmt. Für das Budget 2024 werden nun von der Schulleitung \n\nder HPS der ordentliche Bedarf an SSA-Leistungen von insgesamt 15 % beantragt. \n\n \n\nSchulsozialarbeit für die Schule Othmarsingen: \n\nDer Gemeinderat Othmarsingen gelangte mit der Anfrage zu einer Leistungsvereinbarung für \n\nSchulsozialarbeit an ihrer Schule vom 13. März 2023 an den Stadtrat. Eine Offerte wurde daraufhin \n\nausgearbeitet und am 26. Mai dem Gemeinderat vorgestellt. Gemäss Protokollauszug des \n\nGemeinderats Othmarsingen vom 12. Juni wurde die Offerte und die Einführung der \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n50 \n\n \n\nSchulsozialarbeit mit 25 % Stellenprozenten an der Schule Othmarsingen gutgeheissen. Diese soll \n\nmit dem neuen Schuljahr 24/25 erstmals starten können.  \n\nDie Schule Othmarsingen führt im Schuljahr 22/23 vier Kindergartenabteilungen und neun \n\nPrimarschulabteilungen mit insgesamt 250 Schülerinnen und Schülern. Seit 2013 gehen alle Kinder \n\nvon Othmarsingen an die Oberstufe nach Lenzburg. \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDie beantragte Stellenerhöhung soll innerhalb der bestehenden Organisation erfolgen. Da \n\nsämtliche Stellenprozente durch Dritte bezogen werden, ist dieser Ausbau für die Stadt Lenzburg \n\nfinanzneutral. \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\n• Die HPS wäre bei einem Notfall weiterhin von den Kapazitäten der SSA abhängig. Die Schüler \n\nund Schülerinnen würden weiterhin Mitarbeitende der HPS mit ihren eigenen und/oder \n\nfamiliären Problemen belasten. Weder die dafür notwendige Beratung und Unterstützung \n\nwäre vorhanden, noch könnten wichtige Präventionsthemen angegangen werden. \n\n• Der Bedarf an Dienstleistungen seitens SSA für die Aussengemeinden Staufen und Othmar-\n\nsingen könnten den wachsenden Schülerzahlen nicht angepasst, bzw. nicht eingeführt wer-\n\nden.  \n\n• Da von beiden Gemeinden die Kinder nach der Primarschule an die Oberstufe der Regional-\n\nschule Lenzburg gehen, könnte aus Sicht der SSA eine zielführende und sinnvolle Übergabe \n\nvon weiterführenden Begleitungen im Fall von Othmarsingen nur erschwert oder wie bis \n\nanhin gar nicht stattfinden. \n\n• Die Präventionsarbeiten der externen Leistungsempfänger und der Regionalschule könnten \n\nweniger gut oder nicht voneinander profitieren. \n\n• Eine regionale Zusammenarbeit würde nicht gestärkt werden. \n\n• Eine gegenseitige, fachliche Bereicherung und Unterstützung bis hin zur Qualitätssicherung \n\ninnerhalb der Schulsozialarbeitenden würde sich ausserhalb der RSL weiterhin nur auf die \n\nAussengemeinde Staufen beschränken. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n51 \n\n \n\nStellenerhöhung Soziale Dienste Fachbereich KESD (Funktion 5790 bzw. 1403) \n\n \n\nFunktion: Abklärung und Beratung \n\nGeplante Besetzung: 01.04.2024 \n\nGesamtpensum bisher: 0 % \n\nGesamtpensum neu: 60 % \n\nBeantragte Erhöhung: 60 % \n\nLetzte Erhöhung:  \n\nRegional tätig: nein \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Beratung und Unterstützung von Hilfesuchenden im Kindes- und Erwachsenenschutz-\n\nbereich sowie im Bereich des Kindes- und Familienrechts. Dabei wird lösungs- und ressour-\n\ncenorientiertes Arbeiten vorausgesetzt.  \n\n• Abklären des Schutzbedarfs und Organisation von Hilfestellungen nach Auftrag  \n\n• Kontakt und Zusammenarbeit dem Sozialdienst sowie kantonalen und regionalen Institu-\n\ntionen \n\n• Erstellen von umfassenden Berichten als fachliche Orientierungs- und Entscheidungshilfe \n\nfür die zuständige KESB  \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Abgeschlossene Ausbildung auf Tertiärstufe in den Bereich Soziale Arbeit mit einer \n\nZusatzqualifikation und/oder langjähriger Erfahrung im Bereich (systemische) Beratung.  \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung  \n\nGemäss KOKES-Empfehlungen benötigen die KESD sogenannte "Vorgelagerte Dienstleistungen" \n\nwie Mütter-/Väterberatung, Kinder- und Jugendberatung, Schulsozialarbeit, persönliche \n\n(Sozial)Hilfe nach Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG), freiwillige Einkommens- und Vermö-\n\ngensverwaltungen, Treuhanddienste der Pro-Werke (Pro Juventute, Pro Senectute etc.) oder \n\nandere freiwillige Beratungsstellen) und sind mit den nötigen Ressourcen auszustatten, damit die \n\nBerufsbeistandschaften (KESD) entlastet werden können. \n\nDie persönliche Beratung wird vom Sozialdienst zwar angeboten, es fehlen dort jedoch sowohl die \n\nzeitlichen Ressourcen sowie die fachlichen Kompetenzen in der methodischen Beratungsarbeit. Im \n\nBezirk Lenzburg existiert die Jugend- und Familienberatung, diese Dienstleistung wird für die \n\nEinwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lenzburg im Sinne der immateriellen Hilfe durch den \n\nSozialdienst angeboten.  \n\nStudien wie auch die Praxis belegen, dass aufwändige KIndesschutzmassnahmen durch \n\nniederschwellige Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen verhindert werden können.  \n\nDie aktuell auflaufenden Kosten für die in extern bezogenen Dienstleistungen (insbesondere für \n\nAbklärungen im Kindesschutzbereich) belaufen sich im ersten Halbjahr 2023 auf über \n\nCHF 43'000.00. Diese Kosten fallen bei einer Bewilligung der beantragten Stelle weg. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n52 \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDie Stelle "Abklärung und Beratung" soll in den Sozialen Diensten im Fachbereich KESD als \n\n"vorgelagerte Dienstleistung" angesiedelt werden. Die organisatorischen Überlegungen sind \n\nübereinstimmend mit den Begründungen für die Neuschaffung dieser Stelle.   \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\n \n\n• Hoher Zeit- und Ausbildungsaufwand, sowohl im Sozialdienst- wie im KESD Team \n\n• Weiterhin viele Abklärungen, welche ausserhalb der Sozialen Dienste von externen Anbietern  \n\nkostenaufwändig übernommen werden müssen, da die Zeitressourcen intern fehlen. \n\n• Mehr Kindesschutzmassnahmen, welche einen steigenden Personalaufwand im KESD generie-\n\nren. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 21'801'100.00 20'752'500.00 18'694'860.30\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'087'800.00 12'267'000.00 11'362'444.84\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'134'900.00 4'323'700.00 4'532'387.05\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 123'800.00 37'200.00 0.00\n36 Transferaufwand 26'631'200.00 25'407'100.00 24'596'781.24\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 65'778'800.00 62'787'500.00 59'186'473.43\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 38'367'000.00 37'689'000.00 38'129'100.25\n41 Regalien und Konzessionen 507'300.00 507'300.00 507'323.10\n42 Entgelte 13'956'400.00 11'831'700.00 12'816'420.51\n43 Verschiedene Erträge 35'000.00 35'000.00 32'010.40\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 66'000.00 67'000.00 223'027.62\n46 Transferertrag 9'697'000.00 9'634'000.00 8'645'863.50\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 62'628'700.00 59'764'000.00 60'353'745.38\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'150'100.00 -3'023'500.00 1'167'271.95\n\n34 Finanzaufwand 331'700.00 266'900.00 281'044.60\n44 Finanzertrag 3'627'700.00 3'406'000.00 4'055'035.36\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'296'000.00 3'139'100.00 3'773'990.76\n\nOperatives Ergebnis 145'900.00 115'600.00 4'941'262.71\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 145'900.00 115'600.00 4'941'262.71\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 53\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 5'651'000.00 7'899'500.00 6'202'225.66\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 129'229.75\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 1'000.00\n56 Investitionsbeiträge 240'000.00 100'000.00 189'280.95\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 5'891'000.00 7'999'500.00 6'521'736.36\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 71'400.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 1'200'000.00 570'000.00 455'364.20\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'200'000.00 570'000.00 526'764.20\n\nErgebnis Investitionsrechnung -4'691'000.00 -7'429'500.00 -5'994'972.16\n\nSelbstfinanzierung 5'032'200.00 5'073'100.00 9'914'209.39\n\nFinanzierungsergebnis 341'200.00 -2'356'400.00 3'919'237.23\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 54\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abwasserbeseitigung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 422'500.00 418'900.00 377'474.90\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 344'400.00 332'000.00 336'198.30\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 1'987'500.00 1'744'500.00 1'723'561.90\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 2'754'400.00 2'495'400.00 2'437'235.10\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 1'300'000.00 1'200'000.00 1'304'791.75\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 483'000.00 475'600.00 475'541.95\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 1'783'000.00 1'675'600.00 1'780'333.70\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -971'400.00 -819'800.00 -656'901.40\n\n34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n44 Finanzertrag 19'400.00 2'000.00 2'053.70\n\nErgebnis aus Finanzierung 19'400.00 2'000.00 2'053.70\n\nOperatives Ergebnis -952'000.00 -817'800.00 -654'847.70\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -952'000.00 -817'800.00 -654'847.70\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 55\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abwasserbeseitigung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 800'000.00 0.00 -43'461.45\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 800'000.00 0.00 -43'461.45\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 120'000.00 120'000.00 49'929.20\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 120'000.00 120'000.00 49'929.20\n\nErgebnis Investitionsrechnung -680'000.00 120'000.00 93'390.65\n\nSelbstfinanzierung -984'100.00 -854'900.00 -687'675.40\n\nFinanzierungsergebnis -1'664'100.00 -734'900.00 -594'284.75\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 19'419'000.00 19'737'000.00\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 17'754'900.00 19'002'100.00\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis -1'664'100.00 -734'900.00\n\nSeite 56\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abfallwirtschaft\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 6'600.00 6'600.00 5'566.20\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 766'700.00 759'900.00 667'958.20\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 263'000.00 268'000.00 247'991.60\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 1'036'300.00 1'034'500.00 921'516.00\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 1'010'500.00 986'500.00 1'066'839.10\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 0.00 0.00 0.00\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 1'010'500.00 986'500.00 1'066'839.10\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -25'800.00 -48'000.00 145'323.10\n\n34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n44 Finanzertrag 800.00 100.00 57.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 800.00 100.00 57.00\n\nOperatives Ergebnis -25'000.00 -47'900.00 145'380.10\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -25'000.00 -47'900.00 145'380.10\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 57\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abfallwirtschaft\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -25'000.00 -47'900.00 145'380.10\n\nFinanzierungsergebnis -25'000.00 -47'900.00 145'380.10\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 765'000.00 515'000.00\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 740'000.00 467'100.00\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis -25'000.00 -47'900.00\n\nSeite 58\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Heilpädagogische Schule\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 1'064'800.00 1'007'000.00 983'087.15\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 804'700.00 702'100.00 683'746.54\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 2'155'300.00 2'128'900.00 1'931'731.50\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 4'024'800.00 3'838'000.00 3'598'565.19\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 25'700.00 33'000.00 31'940.00\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 3'919'300.00 3'765'000.00 3'716'616.14\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 3'945'000.00 3'798'000.00 3'748'556.14\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -79'800.00 -40'000.00 149'990.95\n\n34 Finanzaufwand 0.00 1'500.00 2'158.25\n44 Finanzertrag 3'100.00 3'000.00 440.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'100.00 1'500.00 -1'718.25\n\nOperatives Ergebnis -76'700.00 -38'500.00 148'272.70\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -76'700.00 -38'500.00 148'272.70\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 59\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Heilpädagogische Schule\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -76'700.00 -38'500.00 148'272.70\n\nFinanzierungsergebnis -76'700.00 -38'500.00 148'272.70\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 410'000.00 215'000.00\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 333'300.00 176'500.00\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis -76'700.00 -38'500.00\n\nSeite 60\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 22'872'500.00 21'766'100.00 19'683'513.65\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'081'700.00 14'147'900.00 13'091'624.48\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'479'300.00 4'655'700.00 4'868'585.35\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 123'800.00 37'200.00 0.00\n36 Transferaufwand 31'037'000.00 29'548'500.00 28'500'066.24\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 73'594'300.00 70'155'400.00 66'143'789.72\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 38'367'000.00 37'689'000.00 38'129'100.25\n41 Regalien und Konzessionen 507'300.00 507'300.00 507'323.10\n42 Entgelte 16'292'600.00 14'051'200.00 15'219'991.36\n43 Verschiedene Erträge 35'000.00 35'000.00 32'010.40\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 66'000.00 67'000.00 223'027.62\n46 Transferertrag 14'099'300.00 13'874'600.00 12'838'021.59\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 69'367'200.00 66'224'100.00 66'949'474.32\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -4'227'100.00 -3'931'300.00 805'684.60\n\n34 Finanzaufwand 331'700.00 268'400.00 283'202.85\n44 Finanzertrag 3'651'000.00 3'411'100.00 4'057'586.06\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'319'300.00 3'142'700.00 3'774'383.21\n\nOperatives Ergebnis -907'800.00 -788'600.00 4'580'067.81\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -907'800.00 -788'600.00 4'580'067.81\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 61\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 6'451'000.00 7'899'500.00 6'158'764.21\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 129'229.75\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 1'000.00\n56 Investitionsbeiträge 240'000.00 100'000.00 189'280.95\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 6'691'000.00 7'999'500.00 6'478'274.91\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 71'400.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 1'320'000.00 690'000.00 505'293.40\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'320'000.00 690'000.00 576'693.40\n\nErgebnis Investitionsrechnung -5'371'000.00 -7'309'500.00 -5'901'581.51\n\nSelbstfinanzierung 3'946'400.00 4'131'800.00 9'520'186.79\n\nFinanzierungsergebnis -1'424'600.00 -3'177'700.00 3'618'605.28\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 62\n\n\n\nKennzahlenauswertung Budget\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nBezeichnung Berechnung Werte\n\nEinwohnergemeinde ohne\nSpezialfinanzierungen\n\nSteuerfuss 105 %\n\nA Einwohnerzahl per 31.12 11250\n\nB Laufender Ertrag 66'256'400.00\n\nC Fiskalertrag + Finanz- und\nLastenausgleich\n\n38'188'000.00\n\nD Nettozinsaufwand -156'600.00\n\nE Nettoinvestitionen 4'691'000.00\n\nF Nettoschuld I -5'590'920.85\n\nG Selbstfinanzierung 5'032'200.00\n\nH Abschreibungen 4'828'500.00\n\n1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A -496.97 Fr.\n\n2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 -14.64 %\n\n3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 -0.24 %\n\n4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 107.27 %\n\n5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 7.60 %\n\n6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 7.05 %\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg Seite 63\n\n\n\nKennzahlenauswertung Budget\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nBezeichnung Berechnung Werte\n\nEinwohnergemeinde mit\nSpezialfinanzierungen\n\nSteuerfuss 105 %\n\nA Einwohnerzahl per 31.12 11250\n\nB Laufender Ertrag 73'018'200.00\n\nC Fiskalertrag + Finanz- und\nLastenausgleich\n\n38'188'000.00\n\nD Nettozinsaufwand -176'900.00\n\nE Nettoinvestitionen 5'371'000.00\n\nF Nettoschuld I -23'813'177.25\n\nG Selbstfinanzierung 3'946'400.00\n\nH Abschreibungen 4'796'400.00\n\n1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A -2'116.73 Fr.\n\n2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 -62.36 %\n\n3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 -0.24 %\n\n4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 73.48 %\n\n5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 5.40 %\n\n6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 6.33 %\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg Seite 64\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 80'634'400.00 80'634'400.00 75'758'500.00 75'758'500.00 76'460'670.93 76'460'670.93\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 9'600'900.00 3'738'400.00 9'332'400.00 3'311'300.00 8'895'751.04 3'310'965.46\nNettoergebnis 5'862'500.00 6'021'100.00 5'584'785.58\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n12'216'600.00 9'727'000.00 11'576'300.00 8'782'400.00 10'398'006.68 8'824'091.53\n\nNettoergebnis 2'489'600.00 2'793'900.00 1'573'915.15\n\n2 BILDUNG 19'459'300.00 7'114'900.00 18'907'500.00 6'858'400.00 18'295'644.42 6'700'490.19\nNettoergebnis 12'344'400.00 12'049'100.00 11'595'154.23\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3'133'200.00 465'100.00 3'036'800.00 340'100.00 2'468'648.34 441'093.35\nNettoergebnis 2'668'100.00 2'696'700.00 2'027'554.99\n\n4 GESUNDHEIT 2'927'600.00 2'538'800.00 2'579'750.10\nNettoergebnis 2'927'600.00 2'538'800.00 2'579'750.10\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 16'581'500.00 7'808'300.00 14'284'800.00 6'153'300.00 14'144'452.39 6'193'468.46\nNettoergebnis 8'773'200.00 8'131'500.00 7'950'983.93\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 4'854'200.00 1'343'300.00 4'295'800.00 877'500.00 3'989'954.69 917'644.37\nNettoergebnis 3'510'900.00 3'418'300.00 3'072'310.32\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 4'981'700.00 3'871'400.00 5'001'500.00 3'610'600.00 4'572'687.30 3'573'123.30\nNettoergebnis 1'110'300.00 1'390'900.00 999'564.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 354'300.00 553'700.00 365'800.00 558'900.00 296'360.30 545'646.01\nNettoergebnis 199'400.00 193'100.00 249'285.71\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 6'525'100.00 46'012'300.00 6'418'800.00 45'266'000.00 10'819'415.67 45'954'148.26\nNettoergebnis 39'487'200.00 38'847'200.00 35'134'732.59\n\nSeite 65\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 80'634'400.00 80'634'400.00 75'758'500.00 75'758'500.00 76'460'670.93 76'460'670.93\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 9'600'900.00 3'738'400.00 9'332'400.00 3'311'300.00 8'895'751.04 3'310'965.46\nNettoergebnis 5'862'500.00 6'021'100.00 5'584'785.58\n\n01 Legislative und Exekutive 818'300.00 78'000.00 832'000.00 74'000.00 806'135.80 75'476.80\nNettoergebnis 740'300.00 758'000.00 730'659.00\n\n011 Legislative 155'800.00 168'200.00 158'316.60\nNettoergebnis 155'800.00 168'200.00 158'316.60\n\n0110 Legislative 155'800.00 168'200.00 158'316.60\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 63'000.00 63'000.00 47'980.00\n3000.02 Präsidialentschädigung 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 2'000.00 2'400.00\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 5'544.55\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'000.00 19'000.00 11'212.70\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'000.00 9'500.00 8'918.25\n3130.03 Portokosten 20'000.00 22'000.00 20'867.80\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'800.00 6'700.00 6'614.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 25'000.00 25'000.00 28'997.20\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000.00 10'000.00 17'803.85\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'000.00 3'000.00 2'977.85\n\n012 Exekutive 662'500.00 78'000.00 663'800.00 74'000.00 647'819.20 75'476.80\nNettoergebnis 584'500.00 589'800.00 572'342.40\n\n0120 Exekutive 662'500.00 78'000.00 663'800.00 74'000.00 647'819.20 75'476.80\n3000.03 Besoldung Stadtrat 501'000.00 494'000.00 484'000.20\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -786.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 10'000.00 13'745.10\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000.00 2'000.00 1'950.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'000.00 10'000.00 4'101.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 800.00 800.00\n3170.02 Spesenpauschale 5'000.00 5'000.00 5'001.00\n3170.03 Repräsentationskosten 40'000.00 43'000.00 46'185.60\n3170.07 Jungbürgerfeier 5'000.00 5'000.00 2'300.40\n3170.08 Neuzuzügeranlass 5'000.00 5'000.00 3'525.40\n\nSeite 66\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum Kredit von CHF 6'000 für das Verpacken und den Versand der Abstimmungsunterlagen durch die Stiftung Orte zum Leben kommen CHF 3'000 für das Layout des Jahresberichts dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeben den Kosten von CHF 18'000 für die Vollprüfung der Jahresrechnung der Einwohnergemeinde sind CHF 7'000 für den Beizug eines externen Beraters für eine Schwerpunktprüfung eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Entschädigung der Mitglieder des Stadtrats wird analog den Mitarbeitenden, welche nach Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) angestellt sind, gemäss allfälligem Teuerungsausgleich erhöht. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0211.3010.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für den Versicherungsbroker (sofern nötig).\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 89'000.00 89'000.00 86'997.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 78'000.00 74'000.00 75'476.80\n\n02 Allgemeine Dienste 8'782'600.00 3'660'400.00 8'500'400.00 3'237'300.00 8'089'615.24 3'235'488.66\nNettoergebnis 5'122'200.00 5'263'100.00 4'854'126.58\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 1'885'100.00 830'800.00 1'902'100.00 808'800.00 1'807'049.58 803'739.35\nNettoergebnis 1'054'300.00 1'093'300.00 1'003'310.23\n\n0211 Abteilung Finanzen 641'700.00 257'300.00 627'200.00 242'300.00 550'905.53 246'376.45\n3010.00 Löhne 503'000.00 477'000.00 423'701.20\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'705.60\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 3'500.00 1'802.10\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 300.00 142.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'000.00 678.35\n3130.05 Bank- und Postspesen 3'700.00 14'000.00 14'962.47\n3130.06 Betreibungskosten 20'000.00 20'000.00 14'283.12\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 200.00 300.00 183.10\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 24.79\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 21'500.00 23'000.00 20'675.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 90'000.00 86'000.00 76'159.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 73'000.00 73'000.00 73'083.20\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00 200.00 200.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 100.00 100.00 2'438.75\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 167'000.00 152'000.00 153'654.50\n4612.02 Entschädigung von Abfall und Abwasser 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n0212 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz 1'243'400.00 573'500.00 1'274'900.00 566'500.00 1'256'144.05 557'362.90\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'600.00 1'600.00 1'400.00\n3000.02 Präsidialentschädigung 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3010.00 Löhne 918'000.00 869'000.00 887'596.65\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -4'916.55\n3100.00 Büromaterial 6'500.00 7'000.00 4'190.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 966.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'000.00 2'823.45\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'800.00 57'500.00 57'375.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 800.00 780.80\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 752.40\n\nSeite 67\n\nmlindenmann\nHervorheben\nRückerstattung für Tätigkeiten und Mandate, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Stadtratsamt stehen. Es werden nur Sitzungsgelder intern zu Gunsten dem Konto 0120.4260.00 verbucht, welche regionale Aufgaben betreffen. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0221.4260.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nUm das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) umzusetzen und die Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im Jahr 2023 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 1,5 % gerechnet. Es ist vorgesehen, davon generell sämtlichen Mitarbeitenden 1 % als Teuerungsausgleich auszubezahlen. Die restlichen 0,5 % sind für punktuelle individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2024 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden die Bank- und Postspesen der Regionalpolizei direkt in der Funktion 1110 Regionalpolizei budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nMahngebühren im Veranlagungs- und Bezugsverfahren gemäss kant. Steuergesetz/ \r-verordnung. Das Inkasso führt die Abteilung Finanzen durch. Die Gebühreneinnahmen werden mit 60 % / 40 % zwischen Gemeinde und Kanton geteilt. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird der Regio Feuerwehr (Funktion 1500) für die Rechnungsführung eine Verwaltungsentschädigung von CHF 14'000 belastet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBefristete Weiterbeschäftigung bis 31. Juli 2024 der Lehrabgängerin der Gemeinde Niederlenz\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nWegfall ab Februar 2024 der bisherigen externen Unterstützung im Steuerbereich. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 1'788.90\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 145'000.00 173'500.00 142'844.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 163'000.00 156'000.00 159'542.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 480.00\n4270.00 Bussen 66'000.00 63'000.00 62'219.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 507'500.00 503'500.00 494'663.40\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 4'979'500.00 1'327'600.00 4'700'400.00 1'092'700.00 4'443'970.91 1'061'601.40\nNettoergebnis 3'651'900.00 3'607'700.00 3'382'369.51\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 588'500.00 326'000.00 658'800.00 266'700.00 562'396.38 259'328.00\n3010.00 Löhne 180'000.00 178'000.00 121'745.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 70'000.00 70'000.00 58'145.75\n3091.00 Personalwerbung 20'000.00 30'000.00 20'908.80\n3099.00 Übriger Personalaufwand 45'000.00 65'000.00 34'063.80\n3100.00 Büromaterial 14'000.00 15'000.00 10'243.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 4'000.00 2'181.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 45'000.00 4'000.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00 619.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 49'000.00 74'000.00 86'878.50\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 4'000.00 5'000.00 3'031.00\n3130.03 Portokosten 64'000.00 58'000.00 56'465.88\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 27'000.00 90'000.00 117'249.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'400.00 2'600.00 2'553.65\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'700.00 1'200.00 371.25\n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'000.00 21'000.00 25'287.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 32'000.00 32'000.00 13'846.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 10'000.00 8'000.00 8'805.10\n4270.00 Bussen 15'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 236'000.00 191'700.00 184'328.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n0221 Verwaltungsleitung, Stadtkanzlei & Personal 1'082'000.00 37'000.00 1'147'500.00 31'000.00 950'119.10 39'565.25\n3010.00 Löhne 906'000.00 953'000.00 776'515.05\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'638.70\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 1'086.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 68\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Budgetbetrag 2023 war zu hoch festgesetzt. Die Investitionsbeiträge für die Weiterentwicklung der Steuerapplikationen Gemeinden fielen tiefer aus als vom Kanton angenommen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZusätzlich zum Lohnaufwand für die sechs KV Lernenden und eine allfällige befristete Weiterbeschäftigung der beiden Lehrabgänger ab August 2024 ist wiederum ein Pauschalbetrag von CHF 45'000 für Vergütungen für ausserordentliche Leistungen und variable Lohnbestandteile eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalbetrag für die Aus- und Weiterbildung der Angestellten der Stadtverwaltung.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels ist davon auszugehen, dass für die beantragten Stellenerhöhungen sowie möglichen Fluktuationen Stelleninserate auf diversen Plattformen geschaltet werden müssen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden sämtliche Mobiliaranschaffungen der Verwaltungsabteilungen bis auf die Regionalpolizei, das Betreibungsamt Lenzburg-Seetal und das Regionale Zivilstandsamt zentral über dieses Konto beschafft. Nebst dem Grundbetrag von CHF 20'000 sind CHF 25'000 für vier zusätzliche Arbeitsplätze eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. sind CHF 2.50 pro Einwohner für die Weiterentwicklung des Smart Service Portals (Leitung: Fit4Digital GmbH) eingestellt. Mit dem Beitrag in dieser Höhe ist bis ins Jahr 2025 zu rechnen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeben einer leichten Budgeterhöhung aufgrund der Preisanpassung per 1. Januar 2024 durch die Post werden neu die Frankaturkosten der "Bauverwaltung" ebenfalls hier verbucht. Bisher waren diese Aufwendungen im Konto 0222.3130.02 ausgewiesen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Budgetwert beinhaltet CHF 15'000 für die Erschliessung der Archive (standardisierte Digitalisierung, Strukturierung und Katalogisierung) sowie CHF 12'000 für eine externe Unterstützung bei Projekten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Kosten für das geoPro Suisse Portal werden neu nach der effektiven Nutzung aufgeteilt. Der Anteil für die Verwaltungsabteilungen, welche nicht regional tätig sind, wird neu hier ausgewiesen mit Ausnahme der Abteilung Tiefbau & Verkehr. Dazu kommt, dass sich die Kosten für die Nutzung verdoppelt haben. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nAllgemeine Kosten für Reisekosten und Spesen sowie für die Raummiete und Verpflegung bei Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden die Einnahmen für Bussen gemäss Polizeireglement der Gemeinden im Einsatzgebiet der Regionalpolizei Lenzburg hier vereinnahmt. Bisher waren die Erträge im Konto 1110.4270.03 vereinnahmt worden. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nZu den bisherigen Verwaltungsentschädigungen Ortsbürgergemeinde, Forstdienste Lenzia, Betreibungsamt Lenzburg Seetal, Regionales Zivilstandsamt und Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal kommt neu die Verwaltungsentschädigung der Schulsozialarbeit dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Lohnaufwand für die Stelle Leiter Digitale Transformation wird neu in der Funktion 0223 Abteilung Informatik & Digitale Transformation budgetiert. Im Lohnaufwand ist zudem die Stellenerhöhung bei der Fachstelle Personal enthalten. Detaillierte Informationen zur Stellenerhöhung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 734.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 5'500.00 11'546.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 9'000.00 12'519.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'000.00 9'958.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 823.90\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 161'000.00 171'000.00 139'575.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'000.00 21'000.00 26'481.90\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'000.00 10'000.00 13'083.35\n\n0222 Bauverwaltung 1'973'800.00 782'000.00 1'811'000.00 652'000.00 1'728'398.76 615'413.65\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'800.00 4'800.00 3'600.00\n3010.00 Löhne 1'606'000.00 1'352'000.00 1'221'619.85\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -3'844.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'500.00 17'000.00 3'297.25\n3100.00 Büromaterial 12'000.00 12'000.00 13'814.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'500.00 10'000.00 4'694.65\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 3'000.00 1'380.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'500.00 9'158.35\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'797.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 716.10\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'500.00 4'000.00 3'969.45\n3130.03 Portokosten 4'000.00 2'819.06\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 27'500.00 145'000.00 230'414.65\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 700.00 495.40\n3170.01 Reisekosten und Spesen 10'000.00 10'000.00 9'885.85\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 285'000.00 243'000.00 219'581.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 230'000.00 85'000.00 91'539.80\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 120.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 25'000.00 25'000.00 8'088.10\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 190'000.00 210'000.00 183'665.75\n4612.02 Entschädigung von Abfall und Abwasser 255'000.00 255'000.00 255'000.00\n4910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 82'000.00 77'000.00 77'000.00\n\n0223 Abteilung Informatik & Digitale Transformation 1'335'200.00 182'600.00 1'083'100.00 143'000.00 1'203'056.67 147'294.50\n3010.00 Löhne 241'000.00 120'000.00 116'383.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 800.00 200.00 150.00\n3100.00 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 4'495.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 379.00\n\nSeite 69\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGutschrift des Verwaltungsratshonorars der SWL Energie AG für das VR-Mandat des Verwaltungsleiters.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Einwohnerrat bewilligte mit dem Budget 2023 eine 80 % Stelle Fachperson Betriebsunterhalt. Die Abteilung Immobilien möchte anstatt der Stelle Fachperson Betriebsunterhalt eine Stelle Teamleitung Hauswartung schaffen.\r\rEs ist vorgesehen, den Stellenetat der Abteilung Stadtplanung & Hochbau um 170 Stellenprozente auf 570 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung (zwei Stellen) sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0220.3130.03.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, die Gebühren für Baugesuche (Reglement über die Gebühren im Bauwesen sowie für die Benützung des öffentlichen Grundes) anzuheben. Budgetiert ist die durchschnittliche Gesuchsbearbeitung der letzten Jahre mit den neuen Tarifen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEigenleistungen durch Mitarbeitende der Abteilungen Immobilien, Stadtplanung & Hochbau sowie Tiefbau & Verkehr im Zusammenhang mit Investitionsprojekten werden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nRückerstattung von Holderbank, Hunzenschwil und Schafisheim für die Führung der Bauverwaltung durch die Abteilung Stadtplanung & Hochbau\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird der Aufwand der Abteilung Immobilien für die Bewirtschaftung des Ferienhauses Samedan mittels einer Pauschale von CHF 5'000 intern der Funktion 9631 Ferienhaus Samedan weiterverrechnet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0221.3010.00.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 389.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'000.00 80'000.00 139'703.80\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 481'000.00 102'000.00 24'345.35\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 29'000.00 15'000.00 11'623.50\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 11'893.30\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'000.00 7'700.00 6'158.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'400.00 1'400.00 1'317.10\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 57'000.00 53'149.95\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 412'000.00 602'000.00 596'621.72\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 129.40\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 66'800.00 215'398.35\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 95'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 43'000.00 21'000.00 20'919.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'500.00 8'662.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 182'600.00 134'500.00 138'632.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'918'000.00 1'502'000.00 1'897'900.00 1'335'800.00 1'838'594.75 1'370'147.91\nNettoergebnis 416'000.00 562'100.00 468'446.84\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 1'483'400.00 1'225'000.00 1'460'800.00 1'070'800.00 1'410'547.15 1'089'442.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'080.00\n3010.00 Löhne 205'000.00 184'000.00 157'470.35\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'000.00 20'000.00 27'086.25\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 5'000.00 5'000.00 11'546.50\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'500.00 3'000.00 1'588.80\n3113.00 Anschaffung Hardware 3'230.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung 447'000.00 320'000.00 234'715.30\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 5'000.00 3'602.30\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 500.00 500.00 540.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 40'500.00 40'000.00 29'082.80\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 10'000.00 10'000.00 17'573.65\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 135'000.00 285'000.00 334'708.80\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 51'700.00 45'000.00 51'741.75\n3144.20 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 45'900.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 1'179.80\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 17'200.00 17'200.00 17'177.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 409'600.00 409'600.00 409'595.65\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 32'000.00 32'036.10\n\nSeite 70\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für Kleingeräte und Zubehör. Die Infrastruktur der Mitarbeitenden (Notebooks, Bildschirme, Tastatur, Maus, Dockingstation) wird neu gemietet. Die Kosten dafür sind im Konto 0223.3130.01 verbucht. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Kosten für das Full-Outsourcing (Einwohnerratsvorlage 22/39 vom 27. Oktober 2022) inkl. Miete Hardware beträgt CHF 396'000. Die Mehrkosten gegenüber der Vorlage resultieren insbesondere aufgrund im Rahmen des Umsetzungsprojekts festgestellter und notwendiger Projektanpassungen. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0223.3113.00. Weiter sind CHF 50'000 für die Umsetzung einer neuen Website ( HYPERLINK "http://www.lenzburg.ch" www.lenzburg.ch) eingestellt. Die Konzeption, welche im Jahr 2022 geplant war, wurde zurückgestellt, damit der Leiter Digitale Transformation diese nach Arbeitsaufnahme im Mai 2023 umsetzen kann. Um Microsoft 365 optimal nutzen zu können (MS-Teams, OneDrive, SharePoint, Collaboration Tools), sind für Strategie, Konzeption und Automatisierung CHF 15'000 eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs sind zusätzliche Kosten von CHF 15'000 für die Umstellung auf SIP-Telefonie eingestellt. Die Abo- und Leitungskosten sind wie bis anhin in den entsprechenden Funktionen ebenfalls budgetiert. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0223.3158.00. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nZu den bestehenden Lizenzkosten wie Klib-Software (Soziale Dienste), Innosolv, Abacus, CMI etc. sind CHF 30'000 für das Projekt Ersatz physische Telefonapparate durch eine mobile Lösung budgetiert. Diese Kosten stehen im Zusammenhang mit SIP-Telefonie. Siehe Bemerkung zu Konto 0223.3130.02. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGegenüber dem Budget 2023 entfallen die Abschreibungen für den Ersatz NAS (Network Attached Storage) im Rechenzentrum 2.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nVoraussichtliche Abschreibungen für das Full-Outsourcing\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMit der neuen Website werden keine Gebühren mehr für Firmeneinträge verrechnet\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommt die IT-Entschädigung der Schulsozialarbeit dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nHöherer Reinigungsaufwand aufgrund der Vollvermietung des Hünerwadelhauses\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 0290.3144.20 budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplanter baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften:\r\tHünerwadelhaus; Anpassungen für neue Mieter\tCHF\t8'000\r\tHünerwadelhaus; externe Fensterreinigung\tCHF\t10'000\r\tRathaus; Grundreinigung Teppich Rixheimerzimmer\tCHF\t1'000\r\tWerkhof; Schrank für Akku\tCHF\t15'000\r\tWerkhof; Kragarmgestell für Schreinerei\tCHF\t1'900\r\tWerkhof, Ladestation für Elektrofahrzeuge\tCHF\t10'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nWegfall der Abschreibungen für den Ersatz der Telefonieanlage\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 36'000.00 33'000.00 29'168.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 40'000.00 40'000.00 37'923.45\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'116'000.00 970'000.00 983'516.70\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00 910.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 47'000.00 45'000.00 48'615.30\n4920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 60'000.00 53'800.00 56'400.00\n\n0291 Mehrzweckhalle 434'600.00 277'000.00 437'100.00 265'000.00 428'047.60 280'705.91\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'500.00 480.00\n3010.00 Löhne 128'000.00 126'000.00 119'528.50\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'000.00 19'000.00 16'253.90\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00 167.15\n3105.80 Lebensmittel 2'000.00 1'737.90\n3110.80 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000.00 4'000.00 2'015.50\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'500.00 1'500.00 1'115.65\n3113.80 Anschaffung Hardware 500.00\n3119.80 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 7'000.00 17'000.00 5'043.75\n3120.80 Ver- und Entsorgung 90'000.00 75'000.00 70'140.75\n3130.81 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 1'999.20\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 2'500.00 2'500.00 2'227.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800.00 3'600.00 2'485.75\n3137.00 Steuern und Abgaben 100.00 9'500.00 20'026.70\n3140.80 Unterhalt Grundstücken 1'200.00 2'000.00 1'121.15\n3144.80 Unterhalt Hochbauten 20'000.00 30'000.00 82'575.85\n3144.81 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 6'000.00 7'000.00 553.70\n3144.82 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 23'000.00\n3151.80 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 3'000.00 4'000.00 3'002.00\n3159.80 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'000.00 2'500.00 914.10\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 800.00 800.00 800.00\n3170.81 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'303.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 53'500.00 53'500.00 53'440.25\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 3'000.00 3'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 23'000.00 23'000.00 21'485.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 43'000.00 43'000.00 19'629.85\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 20'316.90\n4250.80 Verkäufe 7'000.00 5'000.00 5'184.81\n4472.80 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 35'000.00 35'000.00 38'427.60\n4479.80 Übrige Erträge Liegenschaften VV 5'000.00 5'000.00 5'709.30\n\nSeite 71\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu entrichtet die mit Gebühren finanzierte Funktion 6151 Parkierungsanlagen für die Benützung der Parkierungsfläche auf öffentlichem Grund eine Entschädigung von CHF 142'000 pro Jahr. Bisher wurde lediglich ein Zins für die beanspruchte Fläche via Konto 9610.4910.05 entrichtet. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nWegfall der Raummiete des Betreibungsamts Lenzburg Seetal für die Räumlichkeiten im Rathaus infolge Umzugs in das Geschäftshaus Malaga. Dafür entrichtet das Regionale Zivilstandsamt neu eine Miete für die Benützung der Traulokale im Rathaus.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufgrund eines Bundesgerichtsentscheids muss keine Vorsteuerkürzung mehr vorgenommen werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 0291.3144.82 budgetiert.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplanter baulicher Unterhalt Mehrzweckhalle:\r\tReparatur Tonnendach\tCHF\t15'000\r\tLüftungsreinigung\t\tCHF\t\t8'000\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 210'000.00 200'000.00 211'067.30\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n12'216'600.00 9'727'000.00 11'576'300.00 8'782'400.00 10'398'006.68 8'824'091.53\n\nNettoergebnis 2'489'600.00 2'793'900.00 1'573'915.15\n\n11 Öffentliche Sicherheit 5'674'000.00 5'108'000.00 5'446'200.00 4'511'000.00 5'056'316.85 4'962'793.58\nNettoergebnis 566'000.00 935'200.00 93'523.27\n\n111 Polizei 5'674'000.00 5'108'000.00 5'446'200.00 4'511'000.00 5'056'316.85 4'962'793.58\nNettoergebnis 566'000.00 935'200.00 93'523.27\n\n1110 Regionalpolizei 5'590'200.00 4'958'000.00 5'379'700.00 4'381'000.00 4'982'572.25 4'818'450.28\n3010.00 Löhne 3'685'000.00 3'551'000.00 3'127'426.60\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -10'562.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 102'500.00 83'500.00 255'077.25\n3091.00 Personalwerbung 6'000.00 6'000.00 5'637.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000.00 4'000.00 3'376.20\n3100.00 Büromaterial 28'000.00 30'000.00 27'534.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'000.00 30'000.00 18'022.70\n3101.01 Betriebsstoffe 30'000.00 32'000.00 28'840.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 2'000.00 1'130.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 2'009.30\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 6'000.00 10'000.00 6'994.75\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 130'000.00 111'000.00 135'108.85\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 15'500.00 19'000.00 37'037.55\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00 4'279.90\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 13'000.00 17'500.00 9'166.10\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'000.00 3'000.00 1'757.35\n3130.03 Portokosten 50'000.00 35'000.00 47'059.92\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 11'000.00 12'000.00 10'618.00\n3130.05 Bank- und Postspesen 15'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 176'200.00 167'700.00 156'849.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'000.00 13'000.00 15'527.85\n3137.00 Steuern und Abgaben 4'200.00 4'000.00 4'121.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'000.00 2'000.00 1'917.05\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 60'300.00 61'300.00 58'150.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 43'300.00 32'900.00 29'841.45\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 229'000.00 229'000.00 224'495.00\n\nSeite 72\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEinnahmen aus der Vermietung für militärische Einquartierungen in der Mehrzweckhalle\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufgrund des Fachkräftemangels wird zusätzlich zum bewilligten Stellenetat jährlich ein Polizeiaspirant die zweijährige Ausbildung an der Polizeischule besuchen. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Ausbildungskosten eines Polizeiaspiranten von CHF 55'000 \n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Ersatzanschaffung eines Patrouillenfahrzeugs von CHF 110'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnpassung Budgetbetrag auf Rechnungsergebnis 2022 unter Berücksichtigung der Tarifanpassung der Post per 1. Januar 2024\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0211.3130.05.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum ordentlichen Informatik-Nutzungsaufwand von CHF 26'800 kommt die Entschädigung pro Arbeitsplatz für die Nutzung der IT-Infrastruktur der Kantonspolizei hinzu, gesamthaft CHF 149'400.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommen die Softwarewartungskosten für das neue Radargerät dazu.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 81'500.00 81'500.00 48'849.13\n3170.01 Reisekosten und Spesen 60'000.00 62'000.00 42'716.00\n3170.11 Öffentlichkeitsarbeit 447.45\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 62'400.00 64'500.00 54'162.00\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 23'500.00 23'500.00 23'500.00\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern. 50'800.00 50'800.00 50'725.30\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 654'000.00 639'000.00 560'755.50\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 80'000.00 67'000.00 80'330.85\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 27'000.00 19'264.90\n4270.01 Radarbussen 2'650'000.00 1'850'000.00 2'530'074.88\n4270.02 Parkbussen 100'000.00 109'974.07\n4270.03 übrige Polizeibussen 225'000.00 115'000.00 144'410.58\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 42'000.00 40'000.00 46'625.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'846'000.00 2'087'000.00 1'792'770.00\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n1112 Kontrolle ruhender Verkehr 83'800.00 150'000.00 66'500.00 130'000.00 73'744.60 144'343.30\n3010.00 Löhne 40'000.00 27'500.00 31'735.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 300.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 2'000.00 1'276.50\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'239.10\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 33'800.00 31'000.00 32'490.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 7'000.00 5'000.00 5'704.00\n4270.02 Parkbussen 120'000.00 100'000.00 118'369.55\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 25'000.00 25'000.00 20'973.75\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 3'358'700.00 2'086'200.00 3'184'100.00 1'898'000.00 2'882'744.93 1'825'185.40\nNettoergebnis 1'272'500.00 1'286'100.00 1'057'559.53\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 3'358'700.00 2'086'200.00 3'184'100.00 1'898'000.00 2'882'744.93 1'825'185.40\nNettoergebnis 1'272'500.00 1'286'100.00 1'057'559.53\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 495'500.00 209'300.00 487'800.00 199'300.00 461'867.80 212'097.96\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'600.00 3'600.00 3'520.00\n3010.00 Löhne 240'000.00 242'000.00 237'348.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 440.00\n3100.00 Büromaterial 1'700.00 4'000.00 1'637.75\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 7'500.00 952.75\n\nSeite 73\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs wird mit Busseneinnahmen im Rahmen des Rechnungsergebnis 2022 gerechnet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Einnahmen aus Parkbussen werden neu im Konto übrige Polizeibussen vereinnahmt.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Einnahmen aus Parkbussen werden neu im Konto übrige Polizeibussen vereinnahmt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufgrund der wesentlich höheren Einnahmen aus Radarbussen wurde entschieden, im Jahr 2023 und 2024 die alten Ansätze der angeschlossenen Gemeinden zu verrechnen. Der Ansatz für ländliche Gemeinden beträgt CHF 25 und für Agglomerationsgemeinden CHF 31 pro Einwohnerin bzw. Einwohner. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung an die Regionalpolizei für Nutzung Arbeitsplatz, Informatik, Fahrzeug und administrative Arbeiten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung externer Gemeinden für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in ihrem Gemeindegebiet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 2'500.00 2'819.75\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 935.50\n3170.01 Reisekosten und Spesen 700.00 500.00 644.40\n3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 114'000.00 96'000.00 101'998.95\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 89'000.00 87'200.00 68'908.30\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 43'000.00 43'000.00 42'662.00\n4120.00 Konzessionen 7'300.00 7'300.00 7'323.10\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 7'000.00 7'000.00 7'560.59\n4210.01 Gebühren Einwohnerkontrolle 160'000.00 150'000.00 157'784.27\n4210.03 Gebühren Einbürgerungen 35'000.00 35'000.00 38'950.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 480.00\n\n1402 Betreibungsamt Lenzburg Seetal 868'100.00 950'000.00 752'500.00 800'000.00 665'709.28 790'165.64\n3010.00 Löhne 447'000.00 440'000.00 342'660.25\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'424.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 7'000.00 2'037.60\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 2'500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 282.00\n3100.00 Büromaterial 12'000.00 10'000.00 9'208.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'000.00 861.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 5'000.00 6'000.00 9'952.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'000.00 500.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 18'000.00 11'877.85\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'000.00 1'500.00 634.65\n3130.03 Portokosten 120'000.00 90'000.00 98'005.70\n3130.05 Bank- und Postspesen 1'000.00 1'000.00 415.98\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'000.00 939.20\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'500.00 1'500.00 987.60\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 26'000.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 6'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 797.85\n3192.00 Abgeltung von Rechten 10'000.00 10'000.00 5'072.80\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 75'600.00 63'000.00 64'439.00\n3612.03 Gewinnausschüttung an Gemeinden 15'000.00 40'569.15\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern. 30'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 79'000.00 79'000.00 61'592.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 15'500.00 16'300.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 950'000.00 800'000.00 789'909.69\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 255.95\n\nSeite 74\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBetriebskosten für den eUmzug Aargau\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBudgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt – 11'200 Einwohner à CHF 7.95\n\nmlindenmann\nHervorheben\nExterne Kosten für die Zustellung von betreibungsamtlichen Dokumenten an die Schuldnerinnen und Schuldner\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie höheren Einnahmen bei den Gebühren führen auch zu höheren Kosten beim Porto (1 zu 1 Weiterverrechnung).\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie höheren Einnahmen bei den Gebühren führen auch zu höheren Kosten beim Porto (1 zu 1 Weiterverrechnung).\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPer September 2023 zog das Betreibungsamt Lenzburg Seetal vom Rathaus in die Räumlichkeiten des Geschäftshauses Malaga. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPer September 2023 zog das Betreibungsamt Lenzburg Seetal vom Rathaus in die Räumlichkeiten des Geschäftshauses Malaga. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nPer September 2023 zog das Betreibungsamt Lenzburg Seetal vom Rathaus in die Räumlichkeiten des Geschäftshauses Malaga. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nGebühren für eSchKG-Begehren\n\nmlindenmann\nHervorheben\nVerwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur\n\nmlindenmann\nHervorheben\nVoraussichtliche Ausschüttung des Ertragsüberschusses aufgrund der Budgetzahlen nach Anzahl eingegangener Betreibungsbegehren an die angeschlossenen Gemeinden\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAbschreibungen für den Innenausbau des Betreibungsamtes Lenzburg Seetal im Geschäftshaus Malaga (Einwohnerratsvorlage 23/48 vom 9. März 2023)\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst 1'023'500.00 45'500.00 999'400.00 35'600.00 918'986.30 71'465.30\n3010.00 Löhne 11'000.00 822'000.00 772'920.65\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'607.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 400.00 1'780.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 15'000.00 15'000.00 7'889.25\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 500.00 500.00 75.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000.00 3'500.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 2'000.00 148'000.00 138'929.00\n3910.18 Interne Verrechnung Soziale Dienste 981'000.00\n4210.02 Gebühren KESR 45'000.00 30'000.00 70'261.50\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 600.00 1'203.80\n\n1405 Markt 108'200.00 18'000.00 100'800.00 19'500.00 102'447.05 17'722.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 9'000.00 10'481.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 2'200.00 1'800.00 2'173.80\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 31'000.00 30'000.00 29'704.90\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 65'000.00 60'000.00 60'087.35\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18'000.00 19'500.00 17'722.00\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 863'400.00 863'400.00 843'600.00 843'600.00 733'734.50 733'734.50\n3010.00 Löhne 524'000.00 511'000.00 458'334.30\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'756.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 6'000.00 10'587.60\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 2'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'300.00 1'500.00 960.00\n3100.00 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 7'509.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00 251.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 300.10\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 10'000.00 10'000.00 2'946.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'200.00 1'200.00 924.85\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 22'000.00 6'067.30\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'000.00 1'100.00 854.20\n3130.03 Portokosten 4'300.00 4'000.00 4'223.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'400.00 1'400.00 1'392.95\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 200.00 121.40\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000.00 5'000.00\n\nSeite 75\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt ist, im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Der Lohnaufwand inkl. Soziallasten für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst von total 845 Stellenprozenten wird intern via Konto 1403.3910.18 verrechnet.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt ist, im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Der Lohnaufwand inkl. Soziallasten für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst von total 845 Stellenprozenten wird intern via Konto 1403.3910.18 verrechnet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Mandatsentschädigung von CHF 10'000 für private Buchhaltungsführung\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie gesetzliche Grundlage für die Einführung einer Gebühr für die Ausarbeitung und Errichtung von Unterhaltsverträgen bei nicht verheirateten Eltern fehlt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, im Parterre des Rathauses ein (barrierefreies) Traulokal einzurichten. Dafür sind CHF 8'000 im Budget eingestellt. Das mit Budget 2023 geplante Traulokal im Hünerwadelhaus wird nicht realisiert.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 4'765.45\n3170.03 Repräsentationskosten 15'000.00 18'000.00 10'420.60\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 12'800.00 15'000.00 10'159.90\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 108'600.00 104'000.00 93'187.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 93'000.00 92'000.00 82'384.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 60'000.00 38'300.00 40'100.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 320'000.00 320'000.00 318'518.75\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 543'400.00 523'600.00 415'215.75\n\n15 Feuerwehr 1'250'700.00 874'500.00 1'186'900.00 878'000.00 1'047'036.95 824'166.35\nNettoergebnis 376'200.00 308'900.00 222'870.60\n\n150 Feuerwehr 1'250'700.00 874'500.00 1'186'900.00 878'000.00 1'047'036.95 824'166.35\nNettoergebnis 376'200.00 308'900.00 222'870.60\n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg 1'250'700.00 874'500.00 1'186'900.00 878'000.00 1'047'036.95 824'166.35\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 6'100.00 6'300.00 4'140.00\n3010.00 Löhne 170'500.00 169'000.00 153'500.95\n3010.01 Übungssold 171'300.00 178'200.00 158'275.00\n3010.02 Einsatzsold 150'000.00 150'000.00 114'102.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 24'500.00 25'800.00 25'823.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'600.00 6'600.00 8'539.85\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 388.35\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 15'000.00 11'329.90\n3101.01 Betriebsstoffe 12'000.00 10'000.00 11'843.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'200.00 2'200.00 2'042.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 1'900.00 1'890.17\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'000.00 4'000.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 75'800.00 65'700.00 50'611.44\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'000.00 30'700.00 22'718.45\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'000.00 2'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 45'000.00 35'000.00 38'892.15\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 5'500.00 5'405.60\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'500.00 3'500.00 3'191.40\n3130.03 Portokosten 1'000.00 1'000.00 101.55\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'500.00 3'500.00 3'314.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 2'000.00 2'000.00 1'777.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 26'000.00 26'000.00 24'364.75\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 4'000.00 4'000.00\n\nSeite 76\n\nmlindenmann\nHervorheben\nVerwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDas Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 7.95 pro Einwohnerin bzw. Einwohner, bei 68'352 Einwohnenden im Bezirk Lenzburg.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplante Anschaffungen Regio Feuerwehr Lenzburg:\r\tAtemluftkompressor (Ersatz)\tCHF\t30'000\r\tHandfunkgeräte, 10 Stück (Ersatz)\t\tCHF\t\t9'000\r\tWärmebildkameras, 2 Stück\t\tCHF\t\t5'000\r\tAtemschutzflaschen, 10 Stück (Ersatz)\t\tCHF\t\t7'000\r\tSauerstock Druckminderer (Ersatz)\t\tCHF\t\t4'800\r\tDiverses Kleinmaterial\t\tCHF\t\t20'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Ersatzbeschaffung Brandschutzjacken mit -hosen von CHF 15'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nErsatz Alarmserver mit Zubehör\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 20'000.00 20'000.00 18'750.60\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 6'000.00 1'000.00 5'651.20\n3144.20 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 15'000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 67'100.00 70'900.00 40'769.32\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'200.00 1'200.00 2'824.57\n3170.01 Reisekosten und Spesen 20'000.00 20'000.00 17'711.35\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'500.00 4'500.00 3'865.00\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -500.00 -500.00 -1'486.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'500.00 40'500.00 40'429.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 76'900.00 65'600.00 65'618.00\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 8'000.00 8'300.00 7'182.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 14'000.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 178'000.00 162'000.00 164'873.90\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 30'000.00 36'000.00 29'750.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 10'000.00 7'000.00 8'845.25\n4200.00 Ersatzabgaben 460'000.00 460'000.00 435'112.35\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 17'754.45\n4250.00 Verkäufe 9'000.00 9'000.00 9'817.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 65'000.00 65'000.00 69'055.65\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 86'500.00 85'500.00 78'340.50\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 1'000.00 1'000.00 90.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 5'000.00 3'500.00 6'328.15\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 210'000.00 210'000.00 181'925.50\n4631.00 Beiträge vom Kanton 26'000.00 32'000.00 25'742.75\n\n16 Verteidigung 1'933'200.00 1'658'300.00 1'759'100.00 1'495'400.00 1'411'907.95 1'211'946.20\nNettoergebnis 274'900.00 263'700.00 199'961.75\n\n161 Militärische Verteidigung 155'800.00 96'900.00 156'700.00 96'000.00 316'149.95 263'525.60\nNettoergebnis 58'900.00 60'700.00 52'624.35\n\n1610 Schiessanlage 58'900.00 60'700.00 52'782.35 158.00\n3010.00 Löhne 2'000.00 2'000.00 1'889.80\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 500.00 166.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 38.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 2'500.00 4'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'600.00 11'600.00 11'601.25\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 39'000.00 39'000.00 35'960.15\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 500.00 500.00 340.00\n\nSeite 77\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 1500.3144.20 budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplanter baulicher Unterhalt Feuerwehrgebäude inkl. Wohnungen:\r\tEinbau Damengarderobe\tCHF\t15'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nUnterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommen die Abschreibungen für das Pionierfahrzeug PIF dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0211.4612.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt CHF 324 pro Hydranten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnteil der Gemeinden Ammerswil und Staufen an den Kosten der Regio Feuerwehr\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAb dem Jahr 2022 entrichtet die Aargauische Gebäudeversicherung die Kursgelder direkt den Angehörigen der Feuerwehr.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1616 Regionale Schiessanlage 300m\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'000.00 3'000.00 2'785.70\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 158.00\n\n1616 Regionale Schiessanlage 300m 96'900.00 96'900.00 96'000.00 96'000.00 263'367.60 263'367.60\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'200.00 1'200.00 660.00\n3010.00 Löhne 8'000.00 7'000.00 8'929.85\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 385.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 4'500.00 4'000.00 1'716.05\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 300.00 300.00 300.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'500.00 3'200.00 2'620.55\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 6'000.00 6'000.00 1'369.20\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 60'000.00 60'000.00 236'298.95\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 800.00 800.00 807.75\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 1'500.00 1'000.00 1'605.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 7'000.00 8'000.00 6'675.20\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00 4'000.00 5'620.35\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK 172'475.90\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 91'900.00 92'000.00 85'271.35\n\n162 Zivile Verteidigung 1'777'400.00 1'561'400.00 1'602'400.00 1'399'400.00 1'095'758.00 948'420.60\nNettoergebnis 216'000.00 203'000.00 147'337.40\n\n1620 Zivilschutz 245'000.00 29'000.00 228'000.00 25'000.00 157'578.30 10'240.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung 3'500.00 1'500.00 3'271.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 495.35\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 5'000.00 5'000.00 121.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 19'700.00 19'700.00 19'706.65\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 216'000.00 201'000.00 133'983.45\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 29'000.00 25'000.00 10'240.90\n\n1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal 1'315'100.00 1'315'100.00 1'184'700.00 1'184'700.00 841'396.60 841'396.60\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'000.00 4'000.00 2'550.00\n3000.02 Präsidialentschädigung 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3010.00 Löhne 353'000.00 373'000.00 229'456.35\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -12'600.00 -8'000.00 -6'979.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 690.00\n\nSeite 78\n\nmlindenmann\nHervorheben\nIn der Funktion 1616 werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Schiessbetrieb der regionalen 300 m Schiessanlage verbucht. Diese Kosten werden nach Anzahl Einwohnende den Gemeinden Lenzburg, Möriken, Niederlenz, Staufen und Veltheim verrechnet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal und der Funktion 1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 1'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 200.00\n3100.00 Büromaterial 7'500.00 9'000.00 7'382.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000.00 8'000.00 6'919.25\n3101.01 Betriebsstoffe 7'500.00 5'000.00 16'865.50\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00 290.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 142.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 5'000.00 5'500.00 1'616.35\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 201'600.00 100'500.00 5'831.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'400.00 12'900.00 -35'706.55\n3113.00 Anschaffung Hardware 21'000.00 10'000.00 32'790.65\n3120.00 Ver- und Entsorgung 28'000.00 28'000.00 18'543.80\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 158'900.00 90'800.00 69'450.70\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 17'300.00 18'000.00 15'847.95\n3130.03 Portokosten 5'000.00 5'000.00 3'947.80\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'000.00 2'900.00 2'863.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 22'000.00 24'000.00 20'198.25\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'100.00 1'500.00 3'048.60\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 53'500.00 92'000.00 50'215.45\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 39'300.00 28'000.00 32'568.85\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 7'000.00 8'500.00 35'511.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'600.00 21'000.00 27'584.65\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 26'400.00 23'000.00 22'950.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 4'500.00 4'500.00 3'709.15\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'400.00 5'000.00 4'928.65\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 200'500.00 198'000.00 196'551.75\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 48'000.00 42'200.00 34'507.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 63'000.00 67'000.00 36'121.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 56'300.00 56'300.00 51'150.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'258'800.00 1'128'400.00 790'246.60\n\n1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal 217'300.00 217'300.00 189'700.00 189'700.00 96'783.10 96'783.10\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 46'600.00 19'100.00 30'770.00\n3010.00 Löhne 45'300.00 45'300.00 34'750.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000.00\n3100.00 Büromaterial 500.00 300.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 500.00 96.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 500.00 348.95\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 9'000.00 16'100.00\n\nSeite 79\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPer 1. Januar 2024 tritt das neue Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz in Kraft. Neu müssen 10 anstatt 3 WK-Tage pro Mann geleistet werden. Dies führt nebst höheren WK-Kosten auch zu höheren Betriebsstoffaufwendungen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPer 1. Januar 2024 tritt das neue Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz in Kraft. Neu müssen 10 anstatt 3 WK-Tage pro Mann geleistet werden. Dies führt nebst höheren WK-Kosten auch zu höheren Betriebsstoffaufwendungen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplante Anschaffungen Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal:\r\tPersonentransporter Mercedes Vito, 2 Stück (Vorgabe Kanton)\tCHF\t136'000\r\tBeleuchtungsmaterial (Ersatz)\t\tCHF\t\t14'000\r\tAnhänger absenkbar (Vorgabe Kanton)\t\tCHF\t\t11'700\r\tMobiler Kommandoposten (Vorgabe Kanton)\t\tCHF\t\t11'000\r\tDruckschläuche zu Kombigerät 95 (Ersatz)\t\tCHF\t\t7'200\r\tDiverses Kleinmaterial\t\tCHF\t\t21'700\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Ersatz Notebooks von CHF 11'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. sind CHF 18'000 für die Mängelbereinigung aus periodischer Anlagenkontrolle und CHF 12'000 für das Spülen von Kanalisationsleitungen eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nUnterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommt die Miete für zwei Tiefgaragenparkplätze in Hunzenschwil dazu.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. sind Zivilschutzausbildungskosten von CHF 189'500 eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nVerwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Sitzungsgelder wurden gemäss genehmigtem Besoldungsreglement für das Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal eingestellt. Zusätzlich kommen CHF 16'200 für obligatorische Sicherheitsveranstaltungen und CHF 6'000 für MIKA (Transfer massgeschneiderte Managementkurse) dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Funktionsentschädigungen wurden gemäss genehmigtem Besoldungsreglement für das Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal eingestellt.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nWeiterbildungskosten am Leadership Campus der Schweizer Armee für alle RFO Mitglieder aufgrund unterschiedlichem Wissensstand nach der Fusion. Siehe auch Bemerkung zu Konto 1627.3000.01.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. sind für die Ersatzanschaffung von Komponenten für den mobilen Kommandoposten von CHF 5'000 eingestellt.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'400.00 5'000.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 5'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'300.00 55'500.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 200.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'700.00 15'700.00 2'729.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 219.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 27'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000.00 2'900.00 2'507.80\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 1'800.00 1'800.00 1'836.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 5'000.00 18'500.00 18'500.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 8'000.00 8'000.00 5'025.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 217'300.00 189'700.00 96'783.10\n\n2 BILDUNG 19'459'300.00 7'114'900.00 18'907'500.00 6'858'400.00 18'295'644.42 6'700'490.19\nNettoergebnis 12'344'400.00 12'049'100.00 11'595'154.23\n\n21 Obligatorische Schule 13'924'000.00 2'985'100.00 13'554'800.00 2'907'200.00 13'053'209.83 2'871'927.30\nNettoergebnis 10'938'900.00 10'647'600.00 10'181'282.53\n\n211 Eingangsstufe 856'000.00 892'900.00 773'188.25\nNettoergebnis 856'000.00 892'900.00 773'188.25\n\n2110 Kindergarten 856'000.00 892'900.00 773'188.25\n3104.00 Lehrmittel 52'400.00 51'800.00 67'910.95\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 5'000.00 5'000.00 4'646.20\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 7'600.00 6'100.00 6'575.45\n3631.00 Beiträge an den Kanton 746'000.00 793'000.00 664'545.90\n3910.15 Interne Verrechnung Schulsozialarbeit 37'000.00 29'000.00 29'509.75\n3910.17 Interne Verrechnung Kindergarten 8'000.00 8'000.00\n\n212 Primarstufe 2'700'900.00 113'000.00 2'638'700.00 118'000.00 2'479'307.71 99'800.00\nNettoergebnis 2'587'900.00 2'520'700.00 2'379'507.71\n\n2120 Primarstufe 2'700'900.00 113'000.00 2'638'700.00 118'000.00 2'479'307.71 99'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 5'152.50\n3104.01 Lehrmittel Primarschule 200'000.00 173'900.00 198'615.34\n3104.04 Lehrmittel Ammerswil 23'300.00 24'600.00 22'741.20\n3104.07 Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten 47'800.00 47'500.00 48'999.12\n\nSeite 80\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDas Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal betreibt neu die IT selbst. Dafür ist die Anschaffung von Hardware und Software nötig. Bisher wurde die IT durch die Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal zur Verfügung gestellt.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDas Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal betreibt neu die IT selbst. Dafür ist die Anschaffung von Hardware und Software nötig. Bisher wurde die IT durch die Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal zur Verfügung gestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDas Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal betreibt neu die IT selbst. Dafür ist die Anschaffung von Hardware und Software nötig. Bisher wurde die IT durch die Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal zur Verfügung gestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnschaffung von Multifunktionsjacken, Regenjacken und Poloshirts für einen einheitlichen Auftritt (2. Tranche)\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür die Durchführung einer obligatorischen Sicherheitsveranstaltung Bevölkerungsschutz sind die vom Kanton vorgegebenen CHF 0.25 pro Einwohner eingestellt. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nVereinheitlichung der Schlüsselschalter für die Betätigung der Sirenen im gesamten Bevölkerungsschutzgebiet\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 bleiben die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen unverändert bei 14,27. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen kann davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2023 keine Nachbelastung resultiert.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nInterne Verrechnung zu Gunsten Funktion 2193 Schulsozialarbeit für das Angebot der Schulsozialarbeit auf Stufe Kindergarten (Siehe auch Bemerkung zu Konto 0220.4612.00)\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag Kindergarten an die Kosten für variable Projekte und Weiterbildung, welche über die Funktion 2120 Primarstufe abgerechnet werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Lehrmittelaufwand wurde im Rahmen des Rechnungsergebnisses 2022 budgetiert.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'000.00 7'500.00 5'200.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 12'000.00 12'000.00 18'960.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 16'500.00 15'400.00 18'208.80\n3171.01 Reisen / Lager Primarschule 50'300.00 45'700.00 51'498.20\n3171.04 Reisen / Lager Ammerswil 4'500.00 4'500.00 4'118.50\n3171.06 Variable Projektwoche 41'000.00 38'100.00 30'799.85\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 6'500.00 6'500.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'279'000.00 2'253'000.00 2'075'014.20\n4270.00 Bussen 500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 105'000.00 110'000.00 99'300.00\n4910.17 Interne Verrechnung Kindergarten 8'000.00 8'000.00\n\n213 Oberstufe 1'952'200.00 1'271'000.00 1'777'600.00 1'220'000.00 1'700'146.40 1'151'739.55\nNettoergebnis 681'200.00 557'600.00 548'406.85\n\n2130 Oberstufe 1'952'200.00 1'271'000.00 1'777'600.00 1'220'000.00 1'700'146.40 1'151'739.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 7'746.40\n3104.00 Lehrmittel 280'000.00 296'300.00 225'106.65\n3104.07 Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten 72'000.00 66'000.00 50'801.65\n3104.08 Lehrmittel Wirtschaft Arbeit Haushalt 60'000.00 77'900.00 59'019.50\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'500.00 4'500.00 3'854.55\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 94'500.00 59'000.00 104'240.35\n3171.06 Variable Projektwoche 73'200.00 58'900.00 23'241.35\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 25'000.00 25'000.00 20'362.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'333'000.00 1'180'000.00 1'205'773.95\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'271'000.00 1'220'000.00 1'145'384.40\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 6'355.15\n\n214 Musikschulen 1'218'100.00 622'400.00 1'178'600.00 604'500.00 1'157'225.58 613'409.50\nNettoergebnis 595'700.00 574'100.00 543'816.08\n\n2140 Musikschule 1'218'100.00 622'400.00 1'178'600.00 604'500.00 1'157'225.58 613'409.50\n3010.00 Löhne 131'000.00 131'000.00 113'473.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 879'500.00 843'000.00 845'244.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 1'295.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00\n3100.00 Büromaterial 2'000.00 2'500.00 989.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 600.00 500.00 280.00\n3104.00 Lehrmittel 400.00 300.00 327.08\n\nSeite 81\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür den Schwimmunterricht im Hallenbad Seon fallen Mietkosten (Konto 2120.3169.00) von CHF 12'000 und Transportkosten (Konto 2120.3170.01) von CHF 12'000 an.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür den Schwimmunterricht im Hallenbad Seon fallen Mietkosten (Konto 2120.3169.00) von CHF 12'000 und Transportkosten (Konto 2120.3170.01) von CHF 12'000 an.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufgrund der gestiegenen Preise für Transport, Verpflegung und Lagerhausmiete werden die Gemeindebeiträge für Herbst- oder Sommerlager der Mittelstufe von CHF 150 auf CHF 180 und für Schneesportlager Primar- und Oberstufe von CHF 150 auf CHF 200 angehoben.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufgrund der gestiegenen Preise für Transport, Verpflegung und Lagerhausmiete werden die Gemeindebeiträge für Herbst- oder Sommerlager der Mittelstufe von CHF 150 auf CHF 180 und für Schneesportlager Primar- und Oberstufe von CHF 150 auf CHF 200 angehoben.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufgrund der gestiegenen Preise für Transport, Verpflegung und Lagerhausmiete werden die Gemeindebeiträge für Herbst- oder Sommerlager der Mittelstufe von CHF 150 auf CHF 180 und für Schneesportlager Primar- und Oberstufe von CHF 150 auf CHF 200 angehoben.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 41,95 auf 43,13 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2023 eine Nachbelastung von CHF 26'000 resultiert.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSchulgelder (Betriebskostenanteil) der Gemeinde Ammerswil für die Primarschülerinnen und -schüler\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 2110.4910.17.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Verpflegungs- und Lehrmittelaufwand für das Fach "Wirtschaft, Arbeit, Haushalt" war zu hoch budgetiert. Der Betrag wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse 2021 und 2022 budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs sind u.a. 5 Klassenlager geplant. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2120.3171.01.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs sind u.a. 5 Klassenlager geplant. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2120.3171.01.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 19,87 auf 21,88. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2023 eine Nachbelastung von CHF 50'000 resultiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nSchulgelder (Betriebskostenanteil) für auswärtige Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer höhere Lohnaufwand für die Musikschullehrpersonen resultiert u.a. aufgrund der leicht gestiegenen Schülerzahl sowie dem Lohnaufwand für den Erwachsenenunterricht (beim Budget 2023 nicht berücksichtigt). \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'900.00 1'700.00 1'565.05\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 400.00 400.00 295.40\n3130.03 Portokosten 200.00 200.00 103.30\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'800.00 2'800.00 2'785.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 272.85\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 6'000.00 6'000.00 7'120.60\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'100.00 2'000.00 1'072.95\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'793.15\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 7'600.00 7'600.00 7'530.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 179'000.00 175'000.00 173'008.00\n4231.00 Kursgelder 375'000.00 378'000.00 372'029.50\n4231.02 Kursgelder auswärtige 10'000.00 9'500.00 10'730.00\n4231.03 Kursgelder Erwachsene 20'000.00 16'000.00 21'320.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 217'400.00 201'000.00 209'330.00\n\n217 Schulliegenschaften 4'920'700.00 717'000.00 5'123'600.00 758'000.00 5'112'748.36 807'379.05\nNettoergebnis 4'203'700.00 4'365'600.00 4'305'369.31\n\n2170 Schulliegenschaften 4'648'900.00 717'000.00 4'859'600.00 758'000.00 4'805'484.37 807'379.05\n3010.00 Löhne 767'000.00 725'000.00 761'169.75\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -34'394.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 4'573.15\n3100.00 Büromaterial 800.00 1'000.00 860.75\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100'000.00 90'000.00 98'664.17\n3101.01 Betriebsstoffe 800.00 800.00 765.35\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 127'900.00 30'500.00 85'354.20\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 10'000.00 32'000.00 14'561.65\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000.00 3'000.00 3'235.15\n3113.00 Anschaffung Hardware 500.00 500.00 459.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung 620'000.00 548'000.00 503'407.10\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'440.95\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'500.00 1'000.00 984.90\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 22'500.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 51'500.00 44'000.00 30'553.60\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 20'000.00 55'000.00 29'660.60\n3140.20 Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte 10'600.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 197'400.00 400'500.00 351'824.40\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 69'000.00 50'000.00 69'431.55\n\nSeite 82\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigungen an andere Gemeinden für Schülerinnen und Schüler, welche ein Instrument spielen, welches nicht durch die Musikschule Lenzburg angeboten werden kann. Verrechnung der Elternbeiträge via Konto 2140.4231.00\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeiträge der Gemeinde Ammerswil und Othmarsingen für die Musikschülerinnen und -schüler ihrer Gemeinde\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Mehraufwand für die Reinigung Erweiterung Schulhaus Mühlematt\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMehraufwand für Reinigungsmaterial Erweiterung Schulhaus Mühlematt\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplante Mobiliaranschaffungen Schulliegenschaften:\r\tAusstattung drei neue Schulzimmer Oberstufe\tCHF\t73'000\r\tAusstattung bestehendes Schulzimmer Oberstufe\t\tCHF\t\t23'000\r\tEinrichtung neues Lehrerzimmer Bleicherain\t\tCHF\t\t13'000\r\tAnschaffungen Sportmaterial (Pauschale)\t\tCHF\t\t12'000\r\tDiverses Kleinmaterial\t\tCHF\t\t6'900\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür die Schulraumplanung (Analyse und Planung) ist die zweite Tranche von CHF 20'000 budgetiert. Der Stadtrat hat an der Sitzung vom 7. Juni 2023 einen Auftrag über CHF 50'000 vergeben.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommen die Versicherungsprämien für die Erweiterung Schulhaus Mühlematt dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt. Die geplanten Umgebungsarbeiten werden neu im Konto 2170.3140.20 budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplanter Umgebungsunterhalt Schulliegenschaften:\r\tBodenmarkierung suchtmittelfreie Zone Schulanlagen\r\tLenzhard und Angelrain\tCHF\t10'600\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grösseren Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 2170.3144.20 budgetiert. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3144.20 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 147'500.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'000.00 3'000.00 2'605.15\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 15'000.00 25'000.00 13'135.80\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 18'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'762.15\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'157'300.00 2'306'500.00 2'306'478.05\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 274'200.00 274'166.35\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 136'000.00 130'000.00 135'953.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 90'000.00 65'000.00 78'231.35\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 85'000.00 75'000.00 82'315.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 632'000.00 683'000.00 725'064.05\n\n2171 Kindergarten Liegenschaften 271'800.00 264'000.00 307'263.99\n3010.00 Löhne 45'000.00 49'000.00 41'063.75\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 3'224.10\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'000.00 9'300.00 13'097.85\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'000.00 3'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 28'000.00 23'000.00 19'704.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'400.00 2'100.00 1'468.25\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 10'000.00 17'500.00 22'681.29\n3140.20 Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte 7'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 18'500.00 33'500.00 75'481.60\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 800.00 1'500.00 806.65\n3144.20 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 30'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 64'100.00 64'100.00 64'065.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 8'000.00 9'000.00 7'381.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 50'000.00 48'000.00 58'289.80\n\n218 Tagesbetreuung 29'500.00 31'000.00 29'500.00 25'000.00 19'553.75 30'600.00\nNettoergebnis 1'500.00 4'500.00 11'046.25\n\n2180 Tagesbetreuung 29'500.00 31'000.00 29'500.00 25'000.00 19'553.75 30'600.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 20'500.00 20'500.00 16'574.75\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000.00 5'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 4'000.00 4'000.00 2'979.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 31'000.00 25'000.00 30'600.00\n\nSeite 83\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplanter baulicher Unterhalt Schulliegenschaften:\r\tAnschaffung interaktive Wandtafel, 4 Stück\tCHF\t40'000\r\tSH Angelrain, Sanierung Treppenhaus 2. Etappe\tCHF\t60'000\r\tSH Angelrain, externe Reinigung\tCHF \t34'000\r\tSH Bleicherain, abschliessbare Türen vor iPad Fächern\tCHF\t2'000\r\tSH Lenzhard, Verdunklung Zimmer A01\tCHF\t7'500\r\tSH Lenzhard, Hygienespender und Halter\tCHF\t2'000\r\tSH Lenzhard, zwei Doppelspinde Lehrergarderobe\tCHF\t2'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMiete Schulturnhalle Staufen für 4 Lektionen\n\nmlindenmann\nHervorheben\nWegfall der Abschreibungen für die Gebäudeinstallationen im Schulhaus Mühlematt\n\nmlindenmann\nHervorheben\nWegfall der Abschreibungen für die Anschaffung der Mobilien im Zusammenhang mit dem Umbau und Erweiterung Schulanlage Lenzhard und Erneuerung Schulhaus Bleicherain\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSchulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Oberstufenschüler\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt. Die geplanten Umgebungsarbeiten werden neu im Konto 2171.3140.20 budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplanter Umgebungsunterhalt Kindergärten:\r\tKiga Breitfeld, Ersatz Schaukel\tCHF\t3'000\r\tKiga Marktmatten, Ersatz Schaukel inkl. Fallschutzplatten\tCHF\t4'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 2171.3144.20 budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplanter baulicher Unterhalt Kindergärten:\r\tExterne Reinigung Kindergärten\tCHF\t27'000\r\tKiga Mühlematt, Einbau Kühlschrank\tCHF\t3'000\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n219 Obligatorische Schule, übriges 2'246'600.00 230'700.00 1'913'900.00 181'700.00 1'811'039.78 168'999.20\nNettoergebnis 2'015'900.00 1'732'200.00 1'642'040.58\n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung 896'300.00 100'500.00 836'000.00 105'500.00 706'023.57 96'353.50\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 8'000.00 8'000.00 7'920.00\n3010.00 Löhne 244'000.00 288'000.00 221'407.35\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -8'872.75\n3049.00 Übrige Zulagen 50'000.00 50'000.00 48'660.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 8'000.00 3'349.35\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 3'000.00 1'289.65\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'300.00 2'300.00 2'290.00\n3100.00 Büromaterial 8'000.00 10'000.00 8'143.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 377.60\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 214.40\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 1'000.00 1'473.25\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 800.00 800.00 635.15\n3130.03 Portokosten 6'000.00 6'000.00 4'102.77\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 30'000.00 15'000.00 24'524.10\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 700.00 700.00 721.60\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 8'667.95\n3630.00 Beiträge an den Bund 4'500.00 4'200.00 4'285.10\n3631.00 Beiträge an den Kanton 466'000.00 366'000.00 331'714.10\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 1'000.00 1'000.00 547.55\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 52'000.00 61'000.00 44'573.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 500.00 500.00 500.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 100'000.00 105'000.00 95'853.50\n\n2191 Volksschule Sonstiges 572'400.00 480'900.00 423'646.30\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'000.00 4'000.00 3'360.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'100.00 7'500.00 5'000.00\n3100.00 Büromaterial 6'000.00 6'000.00 3'022.05\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 17'400.00 17'000.00 10'299.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 15'000.00 11'000.00 6'432.75\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 56'300.00 30'800.00 30'162.70\n3113.00 Anschaffung Hardware 199'000.00 162'500.00 151'389.55\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'300.00 6'000.00 16'111.55\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 10'000.00 10'000.00 9'329.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'400.00 10'000.00 5'395.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'000.00 16'000.00 15'767.40\n\nSeite 84\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer betriebliche Schulleiter wird vollumfänglich durch den Kanton entlöhnt. Der Kanton verrechnet der Stadt quartalsweise deren Anteil von 50 Stellenprozenten. Im Budget 2023 war der Lohnanteil im Konto 2190.3010.00 eingestellt. \r\tDer Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 4,90 auf 4,95 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2023 eine Nachbelastung von CHF 2'000 resultiert.\r\r\tEs ist vorgesehen im Zusammenhang mit der Einführung der Tagesschule eine befristete Anstellung mit 20 Stellenprozenten in der Schulleitung zu schaffen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer betriebliche Schulleiter wird vollumfänglich durch den Kanton entlöhnt. Der Kanton verrechnet der Stadt quartalsweise deren Anteil von 50 Stellenprozenten. Im Budget 2023 war der Lohnanteil im Konto 2190.3010.00 eingestellt. \r\tDer Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2023 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 4,90 auf 4,95 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2023 eine Nachbelastung von CHF 2'000 resultiert.\r\r\tEs ist vorgesehen im Zusammenhang mit der Einführung der Tagesschule eine befristete Anstellung mit 20 Stellenprozenten in der Schulleitung zu schaffen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\r\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs sind CHF 15'000 für externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung der Tagesschule eingestellt. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplante Mobilienanschaffungen Regionalschule:\r\tMobile Audioanlage für Mittelstufe\tCHF\t2'800\r\tDekupiersäge\t\tCHF\t\t1'700\r\tNähmaschinen, 6 Stück\t\tCHF\t\t11'000\r\tNeuanschaffungen Fach Natur & Technik (Mikroskope, Stereolupe, \r\tLungenmodell, Netzgeräte für Lehrerexperimente usw.)\t\tCHF\t\t28'500\r\tAnschaffungen Fach Musik (Kopfhörer, Bose L1 Tom Match etc.)\tCHF\t\t6'000\r\tKleinmobilien\t\tCHF\t\t6'300\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplante Hardwareanschaffungen Regionalschule:\r\tiPad, 308 Stück\tCHF\t130'800\r\tMacBook, 29 Stück\t\tCHF\t\t33'900\r\tWLan & Firewall Mühlemattschulhaus\t\tCHF\t\t15'000\r\tKleinhardware\t\tCHF\t\t19'300\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 13'000.00 9'700.00 7'822.25\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 54'000.00 44'000.00 39'397.30\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'000.00 43'000.00 33'036.05\n3170.05 Schülertransportkosten 2'000.00 2'000.00 2'426.00\n3170.06 Examenessen 20'000.00 16'500.00 10'716.70\n3170.10 Schulveranstaltungen 36'900.00 39'900.00 38'198.85\n3631.00 Beiträge an den Kanton 45'000.00 45'000.00 35'779.00\n\n2193 Schulsozialarbeit 412'700.00 117'000.00 278'000.00 65'000.00 286'587.61 58'885.70\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 200.00 200.00\n3010.00 Löhne 263'000.00 221'000.00 237'754.90\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -6'468.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'500.00 7'500.00 1'440.00\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 100.00 80.00\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 2'000.00 1'703.26\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00 500.00 403.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 175.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'500.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 800.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 100.00 1'200.00 1'064.05\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 12'700.00 4'000.00 7'630.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 70.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 72'200.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 47'000.00 40'000.00 42'735.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 80'000.00 36'000.00 29'375.95\n4910.15 Interne Verrechnung Schulsozialarbeit 37'000.00 29'000.00 29'509.75\n\n2194 Jugendfest 311'100.00 6'200.00 267'800.00 5'200.00 348'916.50 6'200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'800.00 7'000.00 6'467.45\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 12'000.00 12'000.00 28'298.55\n3120.00 Ver- und Entsorgung 2'000.00 2'500.00 1'665.65\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 142'000.00 136'000.00 168'620.80\n3130.03 Portokosten 300.00 300.00 200.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7'000.00 12'000.00 6'851.85\n3170.01 Reisekosten und Spesen 51'000.00 28'000.00 46'357.05\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 90'000.00 70'000.00 90'455.15\n\nSeite 85\n\nmlindenmann\nHervorheben\nExterne Supportleistungen sowie Besoldungskostenanteil für First-Level-Support im\rBereich Informatik\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nExterne Supportleistungen sowie Besoldungskostenanteil für First-Level-Support im\rBereich Informatik\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat um 50 Stellenprozente auf neu 280 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. externe Unterstützung im Zusammenhang mit dem Präventionsprojekt "mein Körper gehört mir" von CHF 5'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nVerwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAb 1. Januar 2024 nutzt die Heilpädagogische Schule (15 Stellenprozente) und ab 1. August 2024 die Gemeinde Othmarsingen (25 Stellenprozente) das Angebot der Schulsozialarbeit. Dazu kommen die bisherigen Entschädigungen der Gemeinden Ammerswil und Staufen (Erhöhung per 1. August 2024 von 25 auf 35 Stellenprozente) für die Nutzung des Angebots der Schulsozialarbeit. Der Anteil Ammerswil betrifft das Angebot auf der Kindergartenstufe. Die Unter-, Mittel- und Oberstufe werden via Schulgeldberechnung abgegolten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 2110.3910.15.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs findet ein Jugendfest mit Manöver statt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit u.a. für provisorische Elektroinstallationen inkl. Beschallung, Verkehrsdienst, Schülervorabende und Securitas\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Erhöhung Preis für Jugendfestnachtessen von CHF 35 auf CHF 42 pro Person. Die letzte Anpassung war vor 10 Jahren.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'200.00 5'200.00 6'200.00\n\n2195 Jugendspiel, Regionales Jugendorchester 54'100.00 7'000.00 51'200.00 6'000.00 45'865.80 7'560.00\n3010.00 Löhne 28'500.00 27'000.00 25'713.00\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 212.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700.00 1'000.00 90.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'000.00 1'586.80\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'200.00 1'200.00 798.15\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 400.00 400.00 342.25\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 600.00 400.00 220.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00 500.00 500.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'781.15\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 13'000.00 11'500.00 10'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 5'000.00 5'000.00 4'622.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 5'000.00 5'000.00 5'220.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 2'000.00 1'000.00 2'340.00\n\n22 Sonderschulen 4'610'800.00 4'129'800.00 4'498'200.00 3'951'200.00 4'323'595.09 3'828'562.89\nNettoergebnis 481'000.00 547'000.00 495'032.20\n\n220 Sonderschulen 4'610'800.00 4'129'800.00 4'498'200.00 3'951'200.00 4'323'595.09 3'828'562.89\nNettoergebnis 481'000.00 547'000.00 495'032.20\n\n2200 Sonderschulen 586'000.00 105'000.00 633'500.00 86'500.00 574'598.95 79'566.75\n3104.00 Lehrmittel 5'000.00 5'000.00 6'166.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 1'000.00 349.80\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 119'000.00 126'500.00 120'280.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 460'000.00 500'000.00 447'802.25\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 105'000.00 85'000.00 78'114.15\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'500.00 1'452.60\n\n2201 Heilpädagogische Schule 4'024'800.00 4'024'800.00 3'864'700.00 3'864'700.00 3'748'996.14 3'748'996.14\n3010.00 Löhne 2'500.00 363.95\n3010.03 Löhne Küche, Hausdienst 30'000.00 30'000.00 28'587.00\n3010.04 Löhne Reinigungspersonal 26'000.00 23'000.00 22'448.15\n3010.05 Löhne Verwaltung 65'000.00 61'000.00 50'120.45\n3020.01 Löhne Betreuung 680'800.00 620'000.00 646'586.15\n3020.02 Löhne Fachunterricht 30'000.00 45'000.00 35'612.45\n\nSeite 86\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSchulgeld für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, welche die Heilpädagogische Schule Lenzburg besuchen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und\rstationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von CHF 10 für Tagessonderschulen oder CHF 25 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und\rstationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von CHF 10 für Tagessonderschulen oder CHF 25 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAn der Heilpädagogischen Schule werden ab Schuljahr 2023/2024 voraussichtlich 56 Kinder unterrichtet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür die 1 zu 1 Betreuung von zwei Kindern werden zwei zusätzliche Klassenassistenten bzw. Klassenassistentinnen benötigt, was zu Mehrkosten führt. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3020.03 Löhne Praktikanten 66'000.00 70'500.00 55'367.80\n3020.09 EO- und Versicherungsleistungen -6'636.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 70'000.00 67'000.00 65'152.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'000.00 44'000.00 45'508.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'000.00 9'000.00 7'937.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'000.00 6'000.00 6'675.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 23'000.00 27'000.00 23'263.45\n3091.00 Personalwerbung 4'000.00 2'000.00 2'099.80\n3100.00 Büromaterial 7'000.00 10'000.00 7'119.95\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000.00 6'000.00 6'653.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 978.94\n3104.00 Lehrmittel 42'000.00 42'000.00 43'122.20\n3105.00 Lebensmittel 64'000.00 60'000.00 61'559.10\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 9'000.00 10'500.00 15'658.85\n3113.00 Anschaffung Hardware 5'000.00 5'000.00 690.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 39'000.00 28'000.00 28'177.85\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 28'000.00 28'000.00 27'991.50\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'100.00 2'500.00 2'489.00\n3130.03 Portokosten 500.00 1'000.00 236.80\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'500.00 2'000.00 1'944.00\n3130.07 Dienstleistungen Transporte 350'000.00 340'000.00 358'195.20\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 29'500.00 12'000.00 12'449.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'800.00 4'300.00 3'481.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 15'900.00 61'900.00 40'668.60\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 17'900.00 14'400.00 17'470.70\n3144.20 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 100'000.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 1'000.00 247.70\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 2'500.00 2'500.00 1'484.35\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 7'000.00 5'000.00 6'643.70\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'207.00\n3170.05 Schülertransportkosten 3'000.00 3'000.00 2'680.00\n3170.10 Schulveranstaltungen 8'000.00 5'000.00 7'145.50\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 34'000.00 34'000.00 14'451.40\n3409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 1'500.00 2'158.25\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 99'000.00 76'000.00 81'222.45\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 3'000.00 3'000.00 2'941.05\n3631.01 Besoldungen Kanton Ausbildung 1'250'500.00 1'300'000.00 1'087'704.60\n3631.02 Besoldungen Kanton Therapie 192'000.00 182'000.00 209'055.35\n\nSeite 87\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nIm Jahr 2024 findet durch die Fachhochschule Nordwestschweiz ein Audit der Heilpädagogischen Schule statt. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 20'500.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 2201.3144.20 budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplanter baulicher Unterhalt Heilpädagogische Schule:\r\tMalerarbeiten in sechs Schulzimmern\tCHF\t17'000\r\tGarage für Wagenpark Schulkinder unter Vordach\tCHF\t31'000\r\tErneuerung Beleuchtung und Beschallung Aula\tCHF \t47'000\r\tAnpassung Zaun zu Veloparkplätzen\tCHF\t5'000\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3631.03 Besoldungen Kanton Schulleitung 194'000.00 160'000.00 187'506.30\n3631.04 Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton 136'000.00 139'000.00 122'591.45\n3631.05 Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton 175'000.00 167'000.00 157'542.65\n3631.06 Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton 7'800.00 3'900.00 7'058.80\n3631.07 Besoldungen Kanton Behinderungspez. Beratung b. k. B. 98'000.00 98'000.00 76'108.85\n4230.00 Schulgelder (Mittagessen) 25'700.00 33'000.00 31'940.00\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 100.00\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 3'000.00 3'000.00 440.00\n4631.01 Kantonsbeiträge, Basispauschale 2'909'800.00 2'772'000.00 2'700'447.64\n4631.02 Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale 72'000.00 72'000.00 74'100.00\n4631.03 Kantonsbeiträge, Transportkosten 353'000.00 343'000.00 360'875.20\n4631.06 Kantonsbeiträge, Instandhaltung 70'000.00 67'000.00 67'751.05\n4631.07 Kantonsbeiträge, Behinderungspez. Beratung b. k. B. 98'000.00 95'000.00 80'862.25\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 416'500.00 416'000.00 432'580.00\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 124'498.80\n9010.02 Einlage Instandhaltungsfonds 25'200.00 23'773.90\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 27'900.00 63'700.00\n9011.02 Entnahme Instandhaltungsfonds 48'800.00\n\n23 Berufliche Grundbildung 920'000.00 850'000.00 914'339.50\nNettoergebnis 920'000.00 850'000.00 914'339.50\n\n230 Berufliche Grundbildung 920'000.00 850'000.00 914'339.50\nNettoergebnis 920'000.00 850'000.00 914'339.50\n\n2300 Berufliche Grundbildung 920'000.00 850'000.00 914'339.50\n3631.00 Beiträge an den Kanton 520'000.00 430'000.00 518'943.50\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 400'000.00 420'000.00 395'396.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\nNettoergebnis 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n299 Bildung, übriges 4'500.00 4'500.00 4'500.00\nNettoergebnis 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n2990 Bildung, übriges 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3'133'200.00 465'100.00 3'036'800.00 340'100.00 2'468'648.34 441'093.35\n\nSeite 88\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 9610.3409.01.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung 2024 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 27'900 abschliessen. Dieser wird dem Konto 29005.01 Verpflichtungen/Vorschüsse Heilpädagogische Schule entnommen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGemäss Departement Bildung, Kultur und Sport muss ab dem Betriebsjahr 2020 ein Instandhaltungsfonds geführt werden. Dabei wurde definiert, was unter Instandhaltungskosten fällt. Der Saldo im Konto 2201.3144.00, sofern als Instandhaltungskosten definiert, kann vom Saldo im Konto 2201.4631.06 abgezogen werden. Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben muss eine Entnahme von CHF 48'800 aus dem Instandhaltungsfondskonto 29005.02 gemacht werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSchulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine ausser- oder innerkantonale Berufsschule besuchen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Volkshochschule\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 2'668'100.00 2'696'700.00 2'027'554.99\n\n31 Kulturerbe 151'300.00 90'000.00 181'300.00 -184'373.25\nNettoergebnis 61'300.00 181'300.00 184'373.25\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 151'300.00 90'000.00 181'300.00 -184'373.25\nNettoergebnis 61'300.00 181'300.00 184'373.25\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 151'300.00 90'000.00 181'300.00 -184'373.25\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 220.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 120'000.00 20'217.65\n3631.00 Beiträge an den Kanton 150'000.00 -235'855.45\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern. 6'000.00 6'000.00 6'044.55\n4631.00 Beiträge vom Kanton 90'000.00\n\n32 Kultur, übrige 708'700.00 50'000.00 723'600.00 64'000.00 705'566.64 66'903.00\nNettoergebnis 658'700.00 659'600.00 638'663.64\n\n321 Bibliotheken 167'000.00 167'000.00 166'170.00\nNettoergebnis 167'000.00 167'000.00 166'170.00\n\n3210 Bibliotheken 167'000.00 167'000.00 166'170.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 167'000.00 167'000.00 166'170.00\n\n322 Konzert und Theater 22'000.00 22'000.00 22'000.00\nNettoergebnis 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3220 Konzert und Theater 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n329 Kultur, übriges 519'700.00 50'000.00 534'600.00 64'000.00 517'396.64 66'903.00\nNettoergebnis 469'700.00 470'600.00 450'493.64\n\n3290 Kultur, übriges 277'200.00 310'200.00 14'000.00 313'149.39 16'690.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'000.00 4'000.00 3'960.00\n3010.00 Löhne 29'000.00 27'000.00 26'861.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 23'795.25\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70'000.00 80'000.00 79'669.84\n\nSeite 89\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird der Schlossunterhalt durch die Stadt Lenzburg koordiniert. Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt unverändert 25 %. Der Kantonsanteil von 75 % wird via Konto 3120.4631.00 weiterverrechnet. Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind keine grösseren Investitionen bzw. Unterhaltsarbeiten vorgesehen.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird der Schlossunterhalt durch die Stadt Lenzburg koordiniert. Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt unverändert 25 %. Der Kantonsanteil von 75 % wird via Konto 3120.4631.00 weiterverrechnet. Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind keine grösseren Investitionen bzw. Unterhaltsarbeiten vorgesehen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird der Schlossunterhalt durch die Stadt Lenzburg koordiniert. Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt unverändert 25 %. Der Kantonsanteil von 75 % wird via Konto 3120.4631.00 weiterverrechnet. Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind keine grösseren Investitionen bzw. Unterhaltsarbeiten vorgesehen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Stiftung Schloss Lenzburg\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Stadtbibliothek von CHF 165'000 und an die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte von CHF 2'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Stadtmusik, den Musikverein, den Tambourenverein und die Brass Band Imperial\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Treffpunkt Lenzburg wird nicht mehr publiziert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit der Kulturkommission für die Kulturförderung\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 120.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'000.00 10'000.00 20'961.00\n3160.01 Unentgeltliche Benützung Räume 5'000.00 5'000.00 5'062.00\n3170.13 Neujahrsempfang 5'000.00 5'000.00 2'529.10\n3170.14 Bundesfeier 6'000.00 6'000.00 3'779.05\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 121'000.00 123'000.00 123'052.60\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 5'000.00 5'000.00 3'170.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 22'000.00 20'000.00 20'188.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'000.00 16'690.00\n\n3291 Gemeindesaal 242'500.00 50'000.00 224'400.00 50'000.00 204'247.25 50'213.00\n3010.00 Löhne 96'000.00 96'000.00 100'947.20\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'724.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 673.15\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000.00 12'000.00 12'185.50\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 500.00 799.60\n3113.00 Anschaffung Hardware 405.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung 63'000.00 44'000.00 38'811.50\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 20'000.00 7'754.40\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'000.00 1'700.00 1'099.95\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800.00 3'300.00 2'542.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 15'000.00 15'000.00 14'252.95\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 4'800.00 5'000.00 4'776.55\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 500.00 500.00 118.35\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00 399.70\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 400.00 400.00 400.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 17'000.00 17'000.00 18'145.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 5'000.00 5'000.00 3'659.55\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 50'000.00 50'000.00 50'213.00\n\n34 Sport und Freizeit 2'273'200.00 325'100.00 2'131'900.00 276'100.00 1'947'454.95 374'190.35\nNettoergebnis 1'948'100.00 1'855'800.00 1'573'264.60\n\n341 Sport 1'354'200.00 308'500.00 1'204'400.00 261'200.00 1'155'849.41 330'227.25\nNettoergebnis 1'045'700.00 943'200.00 825'622.16\n\n3410 Sport 716'400.00 62'500.00 565'000.00 59'000.00 486'233.75 58'453.35\n3010.00 Löhne 24'000.00 25'500.00 21'221.60\n\nSeite 90\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Treffpunkt Lenzburg wird nicht mehr publiziert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Beitrag an die Stiftung Stapferhaus von CHF 100'000 und an den Verein Tommasini von CHF 20'000 \n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist nochmals mit einer Steigerung bei den Energiepreisen zu rechnen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie im Budget 2023 eingestellten CHF 10'000 für die Erarbeitung eines zukünftigen Nutzungskonzepts des Alten Gemeindesaals fallen erst im Jahr 2024 an. Weiter kommen CHF 10'000 für das Stellen des Stadtzelts dazu.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'000.00 18'000.00 16'596.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5'000.00 5'000.00 5'117.45\n3120.00 Ver- und Entsorgung 60'000.00 80'000.00 46'152.95\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 600.00 600.00 600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'100.00 1'374.85\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 35'000.00 35'000.00 33'572.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 15'000.00 34'000.00 29'384.40\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 1'800.00 2'000.00 1'631.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 176'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 62'800.00 62'800.00 62'760.55\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 180'000.00 180'000.00 144'391.35\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 17'000.00 10'000.00 10'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 4'000.00 5'000.00 3'009.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 100'000.00 90'000.00 95'422.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'500.00 5'000.00 7'309.85\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 30'000.00 29'000.00 26'143.50\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3411 Schwimmbad 637'800.00 246'000.00 639'400.00 202'200.00 669'615.66 271'773.90\n3010.00 Löhne 210'000.00 209'000.00 222'352.15\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -414.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 720.00\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 591.15\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 35'000.00 35'000.00 41'922.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 150.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'500.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 10'000.00 10'000.00 36'291.85\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 1'000.00 625.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung 65'000.00 65'000.00 60'061.25\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'500.00 1'500.00 957.55\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'100.00 1'100.00 1'099.25\n3130.05 Bank- und Postspesen 1'000.00 1'000.00 1'448.36\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'100.00 3'800.00 2'722.20\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'000.00 7'000.00 8'050.35\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 20'000.00 26'000.00 30'214.15\n3140.20 Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte 11'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 22'000.00 52'000.00 36'577.30\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 1'600.00 1'273.85\n\nSeite 91\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer im Budget 2023 eingestellte Betrag für die Energiekosten wurde trotz Teuerung zu hoch angesetzt. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für den Unterhalt der Sportanlage Wilmatten und Vita-Parcours\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAbschreibungen für die Erstellung des Kunstrasenplatzes\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Betriebskosten des Hallenbads Seon\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBetriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhofturnhalle\n\nmlindenmann\nHervorheben\nUm die Schulturnhallen für Vereinsnutzung zu entlasten, übernimmt die Stadt Lenzburg die Miete von CHF 7'000 des Turnvereins Lenzburg für die zusätzliche Benützung des Turnzentrums Lenzburg. Die Stadt entrichtet unabhängig davon einen jährlichen Beitrag von CHF 10'000 an das Turnzentrum Lenzburg. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten der Sportanlage Wilmatten\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für kleinere Anschaffungen\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt. Die geplanten Umgebungsarbeiten werden neu im Konto 3411.3140.20 budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplanter Umgebungsunterhalt Schwimmbad:\r\tTisch und Bank für Grillstelle\tCHF\t5'000\r\tSpülung Kanalisation\tCHF\t6'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 3411.3144.20 budgetiert. \r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3144.20 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 15'000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 8'000.00 7'000.00 4'555.40\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000.00 4'000.00 1'757.70\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 143'000.00 143'000.00 143'038.45\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 37'000.00 37'000.00 39'967.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 30'000.00 27'000.00 29'654.15\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200'000.00 160'000.00 222'293.15\n4250.00 Verkäufe 7'000.00 6'000.00 8'933.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 14'000.00 11'200.00 15'547.75\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n342 Freizeit 919'000.00 16'600.00 927'500.00 14'900.00 791'605.54 43'963.10\nNettoergebnis 902'400.00 912'600.00 747'642.44\n\n3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen 919'000.00 16'600.00 927'500.00 14'900.00 791'605.54 43'963.10\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 55'000.00 60'000.00 50'740.21\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'500.00 1'500.00 1'202.85\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 600.00 600.00 525.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00 620.00\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 160'000.00 180'000.00 77'686.43\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 49'700.00 49'700.00 49'694.85\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 44'000.00 43'000.00 42'746.10\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 605'500.00 590'000.00 566'390.10\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'000.00 6'000.00 35'113.10\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'600.00 8'900.00 8'850.00\n\n4 GESUNDHEIT 2'927'600.00 2'538'800.00 2'579'750.10\nNettoergebnis 2'927'600.00 2'538'800.00 2'579'750.10\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'030'200.00 1'683'200.00 1'827'685.35\nNettoergebnis 2'030'200.00 1'683'200.00 1'827'685.35\n\n411 Spitäler 200.00 200.00 130.00\nNettoergebnis 200.00 200.00 130.00\n\n4110 Spitäler 200.00 200.00 130.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 200.00 200.00 130.00\n\nSeite 92\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplanter baulicher Unterhalt Schwimmbad:\r\tErsatz Geschirrspüler Badirestaurant\tCHF\t15'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten des Schwimmbads\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für den Unterhalt der öffentlichen Anlagen\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Elektranten\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Ludothek\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung zu Lasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds durch die Abfallsammelstellen im Stadtgebiet\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'030'000.00 1'683'000.00 1'827'555.35\nNettoergebnis 2'030'000.00 1'683'000.00 1'827'555.35\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'030'000.00 1'683'000.00 1'827'555.35\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 30'000.00 33'000.00 32'128.65\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'900'000.00 1'550'000.00 1'695'426.70\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n42 Ambulante Krankenpflege 842'800.00 802'500.00 708'785.40\nNettoergebnis 842'800.00 802'500.00 708'785.40\n\n421 Ambulante Krankenpflege 842'800.00 802'500.00 708'785.40\nNettoergebnis 842'800.00 802'500.00 708'785.40\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 842'800.00 802'500.00 708'785.40\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 73'300.00 73'000.00 72'227.50\n3636.01 Spitex Region Lenzburg 760'000.00 720'000.00 627'057.90\n\n43 Gesundheitsprävention 54'600.00 53'100.00 43'279.35\nNettoergebnis 54'600.00 53'100.00 43'279.35\n\n433 Schulgesundheitsdienst 53'000.00 51'500.00 41'679.35\nNettoergebnis 53'000.00 51'500.00 41'679.35\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 53'000.00 51'500.00 41'679.35\n3010.00 Löhne 13'000.00 13'000.00 5'680.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 79.10\n3106.00 Medizinisches Material 1'000.00 1'000.00 93.20\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 37'000.00 35'000.00 34'805.90\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 2'000.00 2'500.00 1'021.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'600.00 1'600.00 1'600.00\nNettoergebnis 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n3010.00 Löhne 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00 100.00 100.00\n\nSeite 93\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle\n\nmlindenmann\nHervorheben\nVoraussichtliche Belastung der über die kantonale Clearingstelle abgerechneten Restkosten der ambulanten und stationären Pflege.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an Alterszentrum Obere Mühle AG\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Beitrag an die Mütter- und Väterberatung Region Aarau Plus\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDas Budget der Spitex Region Lenzburg sieht einen Gemeindebeitrag von CHF 678'000 vor. Dazu kommt voraussichtlich eine Nachbelastung für das Betriebsjahr 2023 von CHF 12'000 und die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen von CHF 70'000.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 16'581'500.00 7'808'300.00 14'284'800.00 6'153'300.00 14'144'452.39 6'193'468.46\nNettoergebnis 8'773'200.00 8'131'500.00 7'950'983.93\n\n53 Alter und Hinterlassene 227'000.00 6'300.00 172'300.00 6'300.00 173'097.45 6'292.80\nNettoergebnis 220'700.00 166'000.00 166'804.65\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 116'000.00 6'300.00 116'000.00 6'300.00 109'709.45 6'292.80\nNettoergebnis 109'700.00 109'700.00 103'416.65\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 116'000.00 6'300.00 116'000.00 6'300.00 109'709.45 6'292.80\n3010.00 Löhne 98'000.00 92'994.45\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 18'000.00 16'715.00\n3910.18 Interne Verrechnung Soziale Dienste 116'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 6'300.00 6'300.00 6'292.80\n\n533 Leistungen an Pensionierte 111'000.00 56'300.00 63'388.00\nNettoergebnis 111'000.00 56'300.00 63'388.00\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 111'000.00 56'300.00 63'388.00\n3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 15'200.00 15'600.00 15'588.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 95'800.00 40'700.00 47'800.00\n\n54 Familie und Jugend 1'463'500.00 110'000.00 1'343'100.00 80'000.00 1'419'526.95 106'600.15\nNettoergebnis 1'353'500.00 1'263'100.00 1'312'926.80\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 270'000.00 110'000.00 200'000.00 80'000.00 216'414.75 106'540.15\nNettoergebnis 160'000.00 120'000.00 109'874.60\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 270'000.00 110'000.00 200'000.00 80'000.00 216'414.75 106'540.15\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 270'000.00 200'000.00 216'414.75\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 110'000.00 80'000.00 106'540.15\n\n544 Jugendschutz 230'500.00 237'100.00 174'161.00\nNettoergebnis 230'500.00 237'100.00 174'161.00\n\n5440 Jugendschutz 230'500.00 237'100.00 174'161.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'600.00 1'860.00\n3010.00 Löhne 146'000.00 141'000.00 79'309.30\n\nSeite 94\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt ist, im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Der Lohnaufwand inkl. Soziallasten für die Führung der SVA-Zweigstelle von total 100 Stellenprozenten wird intern via Konto 5310.3910.18 verrechnet.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt ist, im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Der Lohnaufwand inkl. Soziallasten für die Führung der SVA-Zweigstelle von total 100 Stellenprozenten wird intern via Konto 5310.3910.18 verrechnet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nÜberbrückungsrenten (teilweise anteilsmässig) für sieben ehemalige Mitarbeitende der Stadtverwaltung gemäss Dienst- und Besoldungsreglement der Stadt Lenzburg\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBasierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimentenbevorschussung mit einem Nettoaufwand von CHF 160'000 gerechnet werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Sitzungsgelder für die Gesellschaftskommission werden neu im Konto 5791.3000.01 verbucht.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -563.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 30'000.00 26'649.70\n3130.19 Gesellschaftskommission 15'000.00 5'186.25\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 25'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 19'200.00 19'200.00 19'200.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 4'200.00 4'200.00 3'163.65\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 100.00 100.00 100.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 26'000.00 25'000.00 14'256.00\n\n545 Leistungen an Familien 963'000.00 906'000.00 1'028'951.20 60.00\nNettoergebnis 963'000.00 906'000.00 1'028'891.20\n\n5450 Leistungen an Familien 213'000.00 147'000.00 129'299.55\n3010.00 Löhne 43'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 105'000.00 90'000.00 84'909.40\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 42'000.00 42'000.00 36'825.15\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 15'000.00 7'565.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 8'000.00\n\n5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) 750'000.00 759'000.00 899'651.65 60.00\n3010.00 Löhne 37'000.00 63'000.00 26'309.35\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'000.00 1'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 700'000.00 680'000.00 863'613.30\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 7'000.00 10'000.00 4'729.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 60.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 14'888'500.00 7'692'000.00 12'766'900.00 6'067'000.00 12'551'827.99 6'080'575.51\nNettoergebnis 7'196'500.00 6'699'900.00 6'471'252.48\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 7'020'000.00 4'009'000.00 6'420'000.00 3'600'000.00 6'638'952.30 4'030'846.43\nNettoergebnis 3'011'000.00 2'820'000.00 2'608'105.87\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 7'020'000.00 4'009'000.00 6'420'000.00 3'600'000.00 6'638'952.30 4'030'846.43\n3631.00 Beiträge an den Kanton 20'000.00 20'000.00 19'437.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000'000.00 6'400'000.00 6'619'515.30\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'000'000.00 3'500'000.00 3'792'885.43\n4631.00 Beiträge vom Kanton 9'000.00 100'000.00 237'961.00\n\nSeite 95\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Jugendarbeit\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschale für Weiterbildung des Jugendarbeitsteams\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Pauschalkredit für die Gesellschaftskommission wird neu im Konto 5791.3130.19 budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nMiete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der Burghaldenstrasse 59\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMiete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der Burghaldenstrasse 59\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer bewilligte Stellenetat wird neu auf die Funktionen 5450 Leistungen an Familien und 5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) aufgeteilt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNebst dem Kredit für externe Abklärungen im Bereich von Kindeswohlgefährdungen, subsidiäre Haftung für Massnahmen (Platzierungen, Familienbegleitung), welche durch den Kindes- und Erwachsenschutzdienst verfügt wurden für Personen, welche keine Sozialhilfe beziehen und Elternbriefe kommen CHF 41'000 für das Frühförderprogramm Leiterli dazu. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Betriebsbeitrag an den Trägerverein familie+ von CHF 30'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer bewilligte Stellenetat wird neu auf die Funktionen 5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) und 5450 Leistungen an Familien aufgeteilt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung, welche durch den Trägerverein familie+ geführt wird.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSubventionsbeiträge an Eltern für Betreuung von Kindern in Tagesstrukturen (schulergänzende Kinderbetreuung), in Kindertagesstätten etc. sowie Förderung der Sozialisation der Kinder im Vorschulalter aufgrund des Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsreglements. Im Rahmen der Frühförderung und Integration wurde auf das Schuljahr 2020/2021 die Subvention der Spielgruppe für Kinder im Vorschulalter gestartet. Während eines halben Jahres wird den Eltern für den Besuch ihres Kinds in einer Spielgruppe ein wöchentlicher Halbtag subventioniert. Budgeterhöhung aufgrund höherer Anzahl Subventionsanträge. Der Stadtrat bevorzugt aktuell auf eine Anpassung des Elternbeitragsreglements zu verzichten, da im Zusammenhang mit der Einführung einer Tagesschule das Reglement ohnehin angepasst werden muss. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Gemeinden müssen einen Beitrag in das Pooling für kostenintensive Einzelfälle leisten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBasierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe mit einem leicht höheren Nettoaufwand von CHF 3,0 Mio. gerechnet werden. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBasierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe mit einem leicht höheren Nettoaufwand von CHF 3,0 Mio. gerechnet werden. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnderseits können die Gemeinden Kosten, welche CHF 60'000 pro Einzelfall und Jahr übersteigen, beim Kanton zurückfordern. Budgetbetrag wird aufgrund aktueller Fallzahlen eingesetzt. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n573 Asylwesen 2'480'000.00 2'470'000.00 2'317'200.00 2'467'000.00 2'248'768.84 2'049'669.08\nNettoergebnis 10'000.00 149'800.00 199'099.76\n\n5730 Asylwesen 2'480'000.00 2'470'000.00 2'317'200.00 2'467'000.00 2'248'768.84 2'049'669.08\n3010.00 Löhne 108'000.00 175'000.00 124'700.15\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 12'000.00 162'864.90\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 150'000.00 108'000.00 86'165.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 118'000.00 40'200.00 32'042.50\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'950'000.00 1'950'000.00 1'818'898.04\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 19'000.00 32'000.00 19'626.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 4'000.00 4'472.25\n3910.18 Interne Verrechnung Soziale Dienste 116'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000'000.00 2'100'000.00 1'676'744.38\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 150'000.00 17'000.00 138'051.15\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 320'000.00 350'000.00 234'873.55\n\n579 Fürsorge, übriges 5'388'500.00 1'213'000.00 4'029'700.00 3'664'106.85 60.00\nNettoergebnis 4'175'500.00 4'029'700.00 3'664'046.85\n\n5790 Fürsorge, übriges 5'366'500.00 1'213'000.00 4'029'700.00 3'664'106.85 60.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 11'000.00 7'000.00 11'220.00\n3010.00 Löhne 1'785'000.00 690'000.00 660'668.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 10'000.00 -13'470.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 400.00 400.00\n3100.00 Büromaterial 20'000.00 20'000.00 21'019.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'300.00 1'000.00 538.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 15'000.00 10'514.05\n3113.00 Anschaffung Hardware 952.80\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 4'000.00 4'000.00 3'362.30\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'100.00 2'100.00 2'083.00\n3130.06 Betreibungskosten 5'000.00 2'000.00 5'143.55\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 75'000.00 70'000.00 29'380.70\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 6'000.00 6'000.00 3'940.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 500.00 617.15\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000.00 4'000.00 6'498.40\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'890'000.00 2'789'000.00 2'589'606.90\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 5'000.00 15'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1'000.00 5'000.00\n\nSeite 96\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt ist, im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Der Lohnaufwand inkl. Soziallasten für das Asylwesen von total 100 Stellenprozenten wird intern via Konto 5730.3910.18 verrechnet. Im Konto 5730.3010.00 kommen die Lohnkosten für die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Lenzburg und für den steigenden Betreuungsaufwand dazu. Diese Kosten können mit den hierfür bestimmten Beiträgen im Konto 5730.4610.00 gedeckt werden. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt ist, im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Der Lohnaufwand inkl. Soziallasten für das Asylwesen von total 100 Stellenprozenten wird intern via Konto 5730.3910.18 verrechnet. Im Konto 5730.3010.00 kommen die Lohnkosten für die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Lenzburg und für den steigenden Betreuungsaufwand dazu. Diese Kosten können mit den hierfür bestimmten Beiträgen im Konto 5730.4610.00 gedeckt werden. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbenden\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMiete und Nebenkosten für vier Wohnungen sowie das ehemalige Hotel Lenzburg können teilweise durch Rückerstattungen infolge Belegung finanziert werden.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMiete und Nebenkosten für vier Wohnungen sowie das ehemalige Hotel Lenzburg können teilweise durch Rückerstattungen infolge Belegung finanziert werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMiete und Nebenkosten für vier Wohnungen sowie das ehemalige Hotel Lenzburg können teilweise durch Rückerstattungen infolge Belegung finanziert werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rückerstattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzten Rückerstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwänden kommen.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rückerstattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzten Rückerstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwänden kommen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rückerstattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzten Rückerstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwänden kommen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt ist, in diesem Konto verbucht. Die Weiterverrechnung in die Funktionen 1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst, 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV und 5730 Asylwesen erfolgt via Konto 5790.4910.18. Siehe auch Bemerkungen in den erwähnten Funktionen. \r\r\tEs ist vorgesehen, den Stellenetat um 60 Stellenprozente auf neu 1840 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutzdienst sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0220.3110.00.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZusätzlich zum Kredit für externe Beratungen (Anwaltsbüros) im Zusammenhang mit Sozialhilfefällen, welche im IV-Verfahren eine Rechtsvertretung benötigen, kommen CHF 25'000 für das Pilotprojekt "VeKo" dazu. Das Projekt verfolgt das Ziel die Krankenkassenverlustscheinkosten zu bewirtschaften und zu reduzieren. Siehe auch Bemerkung zu Konto 5790.3637.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit für vertrauenszahnärztliche Untersuchungen\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGemäss Mitteilung Departement Bildung, Kultur und Sport ist mit einer Belastung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von CHF 2'890'000 zu rechnen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGemäss Gesetz verpflichten sich die Gemeinden bei Eintritt von pflegebedürftigen Personen in eine Pflegeeinrichtung, eine subsidiäre Kostengutsprache für allfällige nicht gedeckte Kosten zu leisten. Die nicht gedeckten Kosten werden bei einem Austritt der Gemeinde in Rechnung gestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit für Einarbeitungszuschüsse gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) für Massnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 3'700.00 3'700.00 3'660.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 220'000.00 260'000.00 209'218.85\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 317'000.00 125'000.00 118'752.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 60.00\n4910.18 Interne Verrechnung Soziale Dienste 1'213'000.00\n\n5791 Gesellschaft 22'000.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'000.00\n3130.19 Gesellschaftskommission 15'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 5'000.00\n\n59 Soziale Wohlfahrt, übriges 2'500.00 2'500.00\nNettoergebnis 2'500.00 2'500.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 2'500.00 2'500.00\nNettoergebnis 2'500.00 2'500.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 2'500.00 2'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 2'500.00 2'500.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 4'854'200.00 1'343'300.00 4'295'800.00 877'500.00 3'989'954.69 917'644.37\nNettoergebnis 3'510'900.00 3'418'300.00 3'072'310.32\n\n61 Strassenverkehr 4'836'300.00 1'343'300.00 4'285'100.00 877'500.00 3'979'263.09 917'644.37\nNettoergebnis 3'493'000.00 3'407'600.00 3'061'618.72\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 777'600.00 753'100.00 498'395.30\nNettoergebnis 777'600.00 753'100.00 498'395.30\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 777'600.00 753'100.00 498'395.30\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 23'000.00 33'500.00 17'972.55\n3631.00 Beiträge an den Kanton 300'000.00 265'000.00 25'798.30\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 454'600.00 454'600.00 454'624.45\n\n615 Gemeindestrassen 4'058'700.00 1'343'300.00 3'532'000.00 877'500.00 3'480'867.79 917'644.37\nNettoergebnis 2'715'400.00 2'654'500.00 2'563'223.42\n\n6150 Gemeindestrassen 2'872'900.00 157'500.00 2'732'000.00 77'500.00 2'638'683.37 75'459.95\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'500.00 1'800.00 2'520.00\n\nSeite 97\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird sämtlicher Lohnaufwand für das Personal, welches nach Dienst- und Besoldungsreglement beschäftigt ist, in diesem Konto verbucht. Die Weiterverrechnung in die Funktionen 1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst, 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV und 5730 Asylwesen erfolgt via Konto 5790.4910.18. Siehe auch Bemerkungen in den erwähnten Funktionen. \r\r\tEs ist vorgesehen, den Stellenetat um 60 Stellenprozente auf neu 1840 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutzdienst sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnteil Stadt Lenzburg für den Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten) für Einwohnerinnen und Einwohner, welche bei Betreibungsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 5440.3000.01.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 5440.3130.19.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für externe Aufträge im Zusammenhang mit dem Thema Gesellschaft\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Unterhalt für die Lichtsignalanlagen an den Kantonsstrassen werden neu direkt durch den Kanton bezahlt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKostenanteil der Stadt Lenzburg von 35 % (gebundene Ausgaben) an den vom Kanton geplanten Kantonsstrassenunterhalt. U.a. sind Arbeiten an der Aarauerstrasse, Ammerswilerstrasse und Seonerstrasse geplant.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 80'000.00 80'000.00 44'177.52\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00 412.85\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 12'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 147'000.00 65'000.00 62'184.90\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'600.00 4'300.00 4'222.95\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 84'300.00 90'300.00 56'870.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'300.00 2'300.00 2'219.45\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 653'000.00 620'000.00 691'149.55\n3141.01 Markierungen Strassen / Plätze 50'000.00 65'000.00 47'996.65\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 1'969.90\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV 603'300.00 583'100.00 553'592.30\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 80'800.00 57'100.00 57'075.00\n3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege\n89'852.40\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 17'400.00 17'400.00 17'397.70\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 500'000.00 490'000.00 484'049.05\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 30'200.00 30'200.00 30'234.05\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 600'000.00 620'000.00 492'758.45\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 104'000.00 19'000.00 22'382.20\n4250.00 Verkäufe 500.00 500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20'000.00 25'000.00 20'677.75\n4631.00 Beiträge vom Kanton 33'000.00 33'000.00 32'400.00\n\n6151 Parkierungsanlagen 1'185'800.00 1'185'800.00 800'000.00 800'000.00 842'184.42 842'184.42\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 75'000.00 75'000.00 53'433.30\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 40'000.00 33'000.00 38'407.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung 15'000.00 10'000.00 9'164.80\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 60'000.00 50'000.00 80'582.52\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'257.05\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 30'000.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 35'000.00 28'000.00 25'799.30\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 45'000.00 45'000.00 71'551.50\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 85'000.00 100'000.00 72'340.75\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 22'000.00 21'500.00 24'849.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 420'000.00 127'000.00 131'941.80\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 123'800.00 37'200.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 55'000.00 54'000.00 53'783.20\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 70'000.00 70'000.00 128'785.20\n3910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n\nSeite 98\n\nmlindenmann\nHervorheben\nErsatzbeschaffung von einem Speedy (Geschwindigkeitsmessung und Verkehrszählung) und einem Seitenradar (Verkehrszählung), welche u.a. gegen ein Entgelt den Repol-Gemeinden vermietet wird.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Tarif pro kWh für die Strassen- und Parkplatzbeleuchtung hat sich fast vervierfacht. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum Pauschalkredit für Planungen, Gutachten etc. im Zusammenhang mit dem Gemeindestrassennetz kommen CHF 30'000 für das Betriebs- und Gestaltungskonzept Bahnhof Nord/Anschluss Publikumsanlagen dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum Pauschalkredit für baulichen Unterhalt, Strassenreinigung, kleinere Planungen und Winterdienst kommen CHF 42'000 für die Aktualisierung, Ergänzung und Sanierung des Fussgängerleitsystems im gesamten Stadtgebiet dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommen die Abschreibungen Dammweg, Dragonerstrasse West, Fussgängersteg Wil, Sanierung Seetalbahnübergänge, Seonerstrasse Bahnübergang Brünneli und Sanierung Ringstrasse Nord Abschnitt Industriestrasse bis SBB-Unterführung dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommen die Abschreibungen für die elektronische Wischmaschine dazu. Auf der anderen Seite fallen die Abschreibungen für die bisherige Wischmaschine weg. Der Mehraufwand beträgt rund CHF 13'000. Weiter kommen die Abschreibungen für den E-Transporter dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Lichtpunkte\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu entrichtet die mit Gebühren finanzierte Funktion 6151 Parkierungsanlagen für die Benützung der Parkierungsfläche auf Strassenparzellen eine Entschädigung von CHF 84'000 pro Jahr. Bisher wurde lediglich ein Zins für die beanspruchte Fläche via Konto 9610.4910.05 entrichtet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeteiligung Kanton mit 65 % an die Kosten der Lichtpunkte an den Kantonsstrassen\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. sind CHF 65'000 für die Erstellung der Zonensignalisation (Schilder & Markierungen) aufgrund der Revision Parkierungsreglement II eingestellt. Diese Kosten waren schon im Budget 2023 eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit für den Ersatz alter Parkuhren\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 6150.3120.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Parkierung Erlengut und Seifi\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalbetrag für den Unterhalt von oberirdisch bewirtschafteten Parkplätzen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum ordentlichen Kredit kommen CHF 40'000 für den Einbau eines Tors im Parkhaus Murackerstrasse dazu. Diese Kosten fallen nur an, wenn die Ausführung nicht im 2023 umgesetzt werden kann. Neu werden die Unterhaltskosten für das Parkhaus Murackerstrasse in der Funktion 9630 Finanzliegenschaften verbucht (Ausnahme mehrfach budgetierte Toranlage). Dafür entrichtet die Funktion 6151 Parkierungsanlagen eine Miete.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommt die Miete für das Parkhaus Murackerstrasse (Siehe auch Bemerkung zu \rKonto 6151.3144.00) sowie Benützung öffentlicher Grund (Siehe auch Bemerkung zu Kontos 0290.4470.00 und 6150.4240.00) dazu. Bisher wurde im Konto 6151.3910.05 das beanspruchte Land sowie die Restschuld für das 3. UG im Parkhaus Murackerstrasse verzinst.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie eigenwirtschaftliche Funktion „Parkierungsanlagen“ sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von CHF 123'800 vor.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 6150.3614.00\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.05 Interne Verrechnung Kapitaldienst 39'300.00 39'288.00\n4240.01 Parkplatzgebühren 565'000.00 360'000.00 388'058.49\n4240.02 Parkplatzgebühren MWST übrige 420'000.00 240'000.00 277'984.96\n4240.04 Parkplatzgebühren MWST Parkhaus 200'000.00 200'000.00 169'613.55\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 800.00\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK 6'527.42\n\n62 Öffentlicher Verkehr 17'900.00 10'700.00 10'691.60\nNettoergebnis 17'900.00 10'700.00 10'691.60\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges 17'900.00 10'700.00 10'691.60\nNettoergebnis 17'900.00 10'700.00 10'691.60\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 17'900.00 10'700.00 10'691.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV 7'100.00 7'100.00 7'105.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 10'800.00 3'600.00 3'586.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 4'981'700.00 3'871'400.00 5'001'500.00 3'610'600.00 4'572'687.30 3'573'123.30\nNettoergebnis 1'110'300.00 1'390'900.00 999'564.00\n\n71 Wasserversorgung 105'500.00 105'000.00 103'652.05\nNettoergebnis 105'500.00 105'000.00 103'652.05\n\n710 Wasserversorgung 105'500.00 105'000.00 103'652.05\nNettoergebnis 105'500.00 105'000.00 103'652.05\n\n7100 Wasserversorgung 105'500.00 105'000.00 103'652.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung 93'000.00 93'000.00 92'250.00\n3143.00 Unterhalt Tiefbauten 12'500.00 12'000.00 11'402.05\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'797'400.00 2'754'400.00 2'554'400.00 2'495'400.00 2'502'008.90 2'437'235.10\nNettoergebnis 43'000.00 59'000.00 64'773.80\n\n720 Abwasserbeseitigung 2'797'400.00 2'754'400.00 2'554'400.00 2'495'400.00 2'502'008.90 2'437'235.10\nNettoergebnis 43'000.00 59'000.00 64'773.80\n\n7200 Abwasserbeseitigung 43'000.00 59'000.00 64'773.80\n3010.00 Löhne 20'000.00 36'000.00 39'396.35\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 5'000.00 5'557.70\n\nSeite 99\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommt die Miete für das Parkhaus Murackerstrasse (Siehe auch Bemerkung zu \rKonto 6151.3144.00) sowie Benützung öffentlicher Grund (Siehe auch Bemerkung zu Kontos 0290.4470.00 und 6150.4240.00) dazu. Bisher wurde im Konto 6151.3910.05 das beanspruchte Land sowie die Restschuld für das 3. UG im Parkhaus Murackerstrasse verzinst.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen mit der Revision des Parkierungsreglements II die Parkgebühren neu festzusetzen. Der Stundentarif soll von CHF 0.80 auf CHF 1.20 erhöht werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen mit der Revision des Parkierungsreglements II die Parkgebühren neu festzusetzen. Der Stundentarif soll von CHF 0.80 auf CHF 1.20 erhöht werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen mit der Revision des Parkierungsreglements II die Parkgebühren neu festzusetzen. Der Stundentarif soll von CHF 0.80 auf CHF 1.20 erhöht werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird das Guthaben des Parkraumfonds verzinst. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommen die Abschreibungen für die Einführung Seetalbahn und Sanierung Bahnübergänge dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalbetrag gemäss Vertrag mit der SWL Energie AG für den Unterhalt der öffentlichen Brunnen\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKosten für Unterhalt und Betrieb der öffentlichen Toiletten\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Reinigungsintervall der öffentlichen WC-Anlagen wird überprüft und durch\rReinigungsfachkräfte und/oder Werkhofpersonal ausgeführt. \r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'000.00 1'000.00 781.20\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 5'000.00 4'000.00 5'996.20\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 4'000.00 6'000.00 7'081.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 7'000.00 7'000.00 5'961.35\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2'754'400.00 2'754'400.00 2'495'400.00 2'495'400.00 2'437'235.10 2'437'235.10\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 338.90\n3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'500.00 1'500.00 2'191.00\n3120.80 Ver- und Entsorgung 9'000.00 7'000.00 6'089.50\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 1'000.00 1'000.00 889.35\n3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'400.00 1'325.00\n3133.80 Informatik-Nutzungsaufwand 3'000.00 3'000.00 2'610.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'100.00 1'500.00 1'466.45\n3143.80 Unterhalt Tiefbauten 400'000.00 400'000.00 361'292.65\n3151.80 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 2'000.00 1'000.00 1'272.00\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw. 344'400.00 332'000.00 336'198.30\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 25'000.00 25'000.00 18'478.45\n3612.02 Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen 210'000.00 210'000.00 210'000.00\n3614.80 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 181'000.00 115'000.00 115'133.30\n3632.80 Beiträge an Gemeinden 1'465'000.00 1'288'000.00 1'273'434.20\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde. 106'500.00 106'500.00 106'515.95\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'300'000.00 1'200'000.00 1'304'791.75\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 19'400.00 2'000.00 2'053.70\n4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 483'000.00 475'600.00 475'541.95\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 952'000.00 817'800.00 654'847.70\n\n73 Abfallwirtschaft 1'077'700.00 1'067'500.00 1'075'900.00 1'065'700.00 1'104'298.70 1'094'789.55\nNettoergebnis 10'200.00 10'200.00 9'509.15\n\n730 Abfallwirtschaft 1'077'700.00 1'067'500.00 1'075'900.00 1'065'700.00 1'104'298.70 1'094'789.55\nNettoergebnis 10'200.00 10'200.00 9'509.15\n\n7300 Abfallwirtschaft 12'000.00 1'800.00 12'000.00 1'800.00 10'795.35 1'286.20\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 8'000.00 8'000.00 7'236.85\n3631.00 Beiträge an den Kanton 4'000.00 4'000.00 3'558.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'800.00 1'800.00 1'286.20\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 1'036'300.00 1'036'300.00 1'034'500.00 1'034'500.00 1'066'896.10 1'066'896.10\n\nSeite 100\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Reinigungsintervall der öffentlichen WC-Anlagen wird überprüft und durch\rReinigungsfachkräfte und/oder Werkhofpersonal ausgeführt. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für diverse kleinere und mittlere Unterhaltsarbeiten am städtischen Kanalisationsnetz\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommen die Abschreibungen GEP (Genereller Entwässerungsplan) 2 dazu\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros wurden neu zwischen den Funktionen 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) und 7900 Raumplanung nach der effektiven Nutzung aufgeteilt. Dazu kommt die Entschädigung für das Inkasso der Abwassergebühren.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür die ARA und den Sammelkanal sind CHF 1'465'000 Betriebskosten budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nGebühreneinnahmen aufgrund Rechnungsergebnis 2022 budgetiert\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDas Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2024 voraussichtlich CHF 19'419'000 und wird mit 0,1 % verzinst.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 952'000 abschliessen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNettoaufwand der Stadt Lenzburg im Zusammenhang mit der Kadaverbeseitigung. In der Funktion 7306 Regionale Kadaversammelstelle sind die Kosten für den Betrieb der Sammelstelle bei der Bausort AG eingestellt sowie die Rückerstattungen der sich beteiligenden Gemeinden.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne 6'000.00 6'000.00 5'526.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 500.00 500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 39.50\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000.00 8'000.00 11'517.90\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 6'000.00 4'598.45\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'000.00 1'000.00 535.90\n3120.80 Ver- und Entsorgung 500.00 500.00 332.95\n3130.08 KVA Buchs, Kehrichtverwertung 115'000.00 145'000.00 127'637.80\n3130.81 Dienstleistungen Dritter 561'000.00 536'000.00 474'324.30\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 500.00 500.00 330.40\n3133.80 Informatik-Nutzungsaufwand 16'400.00 9'200.00 9'180.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 900.00 738.60\n3140.80 Unterhalt Grundstücken 35'000.00 35'000.00 20'961.90\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'000.00 13'300.00 13'300.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 175'000.00 175'000.00 165'146.90\n3612.02 Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen 52'000.00 52'000.00 52'000.00\n3614.80 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 11'000.00 11'000.00 10'528.30\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 25'000.00 30'000.00 20'316.40\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 975'000.00 950'000.00 1'015'339.10\n4260.80 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35'000.00 36'000.00 50'760.00\n4270.00 Bussen 500.00 500.00 740.00\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 800.00 100.00 57.00\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 145'380.10\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 25'000.00 47'900.00\n\n7306 Regionale Kadaversammelstelle 29'400.00 29'400.00 29'400.00 29'400.00 26'607.25 26'607.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'200.00 2'200.00 1'956.30\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 23'650.95\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'000.00 1'000.00\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'000.00 4'000.00 4'771.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 25'400.00 25'400.00 21'836.25\n\n74 Verbauungen 220'500.00 25'000.00 243'300.00 25'000.00 218'168.30 11'538.65\nNettoergebnis 195'500.00 218'300.00 206'629.65\n\n741 Gewässerverbauungen 220'500.00 25'000.00 243'300.00 25'000.00 218'168.30 11'538.65\n\nSeite 101\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPer 1. Januar 2023 senkte der Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region Aarau-Lenzburg (KVA Buchs) den Preis von CHF 85 auf CHF 75 pro entsorgte Tonne Kehricht.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. sind für eine Onlinezahlungsplattform für die Ladung der Unterflursammelkarten ein Kredit von CHF 6'000 eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für den ordentlichen Unterhalt bei den Entsorgungssammelstellen (inkl. Unterflursammelstellen)\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAbgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds im Stadtgebiet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Werkhof stellt für das Einsammeln von Grüngut und Hauskehricht je einen Belader.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDas Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2024 voraussichtlich CHF 765'000 und wird mit 0,1 % verzinst.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 25'000 abschliessen. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung an die Bausort AG für den Betrieb der Kadaversammelstelle in der "Recycling-Oase"\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag der angeschlossenen Gemeinden (Holderbank, Hunzenschwil, Lenzburg, Möriken-Wildegg, Niederlenz, Schafisheim und Staufen) an die Betriebskosten der Regionalen Kadaversammelstelle.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 195'500.00 218'300.00 206'629.65\n\n7410 Gewässerverbauungen 220'500.00 25'000.00 243'300.00 25'000.00 218'168.30 11'538.65\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 70'000.00 90'000.00 69'448.90\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 98'500.00 98'500.00 98'458.90\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 52'000.00 54'800.00 50'260.50\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 25'000.00 25'000.00 11'538.65\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 86'000.00 500.00 96'400.00 500.00 64'894.75\nNettoergebnis 85'500.00 95'900.00 64'894.75\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 86'000.00 500.00 96'400.00 500.00 64'894.75\nNettoergebnis 85'500.00 95'900.00 64'894.75\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 86'000.00 500.00 96'400.00 500.00 64'894.75\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'500.00 2'500.00 2'220.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 600.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'274.45\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 2'000.00 2'000.00\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 70'000.00 81'400.00 54'534.25\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 1'840.85\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'000.00 4'000.00 3'925.20\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 500.00 500.00 500.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 212'800.00 149'400.00 59'169.25\nNettoergebnis 212'800.00 149'400.00 59'169.25\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 212'800.00 149'400.00 59'169.25\nNettoergebnis 212'800.00 149'400.00 59'169.25\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 212'800.00 149'400.00 59'169.25\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'000.00 3'000.00 2'580.00\n3010.00 Löhne 82'000.00 71'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 7'731.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 96'000.00 40'000.00 45'746.25\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'100.00 3'200.00 3'112.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 900.00\n\nSeite 102\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum Pauschalkredit von CHF 50'000 für Unterhalt am Stadtbach und Aabach im Stadtgebiet kommen CHF 20'000 für die Planung im Zusammenhang mit dem Uferschutz und Durchlässen dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutz-massnahmen \n\nmlindenmann\nHervorheben\nKosten im Zusammenhang mit dem Label Energiestadt Lenzburg (Energiekommission, Sprechung Fördergelder energetische Massnahmen, Publikationen, Reaudit etc.)\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. kommen CHF 50'000 für die Erarbeitung einer Klimastrategie und einer Klimaanpassungsstrategie dazu.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 11'300.00 11'200.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 14'500.00 13'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 181'700.00 24'000.00 427'200.00 24'000.00 282'022.45 29'560.00\nNettoergebnis 157'700.00 403'200.00 252'462.45\n\n771 Friedhof und Bestattung 181'700.00 24'000.00 427'200.00 24'000.00 282'022.45 29'560.00\nNettoergebnis 157'700.00 403'200.00 252'462.45\n\n7710 Friedhof und Bestattung 181'700.00 24'000.00 427'200.00 24'000.00 282'022.45 29'560.00\n3010.00 Löhne 700.00 700.00 700.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 7'000.00 7'000.00 6'518.70\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 32'000.00 95'000.00 114'070.60\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 20'000.00 54'000.00 22'304.20\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 107'500.00 255'000.00 124'357.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 2'000.00 2'000.00 3'284.25\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 9'500.00 9'500.00 9'537.65\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'000.00 4'000.00 1'249.20\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 24'000.00 24'000.00 29'560.00\n\n79 Raumordnung 300'100.00 349'900.00 238'472.90\nNettoergebnis 300'100.00 349'900.00 238'472.90\n\n790 Raumordnung 300'100.00 349'900.00 238'472.90\nNettoergebnis 300'100.00 349'900.00 238'472.90\n\n7900 Raumordnung 300'100.00 349'900.00 238'472.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00 256.95\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 19'000.00 12'000.00 25'220.55\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600.00 1'500.00 1'212.65\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 159'000.00 162'000.00 41'042.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 900.00 2'000.00 1'874.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 25'100.00 25'100.00 25'109.35\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 35'000.00 88'000.00 87'560.10\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 56'000.00 55'300.00 55'160.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'000.00 3'000.00 1'037.30\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 354'300.00 553'700.00 365'800.00 558'900.00 296'360.30 545'646.01\nNettoergebnis 199'400.00 193'100.00 249'285.71\n\nSeite 103\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Stadt entrichtet einen "Klimafranken" pro Einwohnerin bzw. Einwohner an die IG Klima Zukunft Lenzburg (Siehe Einwohnerratsvorlage 21/140 vom 24. Juni 2021).\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMit der Überarbeitung des Bestattungs- und Friedhofsreglement wird auf die Übernahme der Kremationskosten verzichtet. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für die Beratung und Begleitung der Gestaltung der Friedhofsanlage \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum ordentlichen Unterhalt kommt die Anschaffung von Maggia Granitplatten von CHF 15'000 und Stühlen sowie Sitzbank von CHF 5'000 dazu.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit für Ergänzungen und Aktualisierungen am Stadtmodell\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails Planungen und Beratungen:\r\tAabach Nord, Vorbereitung Testplanung\tCHF\t70'000\r\tArtozareal, Beteiligung Studienauftrag\tCHF\t54'000\r\tZeughausareal, Abklärung Richtprojekt Mittelschule\tCHF\t15'000\r\tDiverse juristische Beratungen (Pauschale)\tCHF\t10'000\r\tDiverse Marktwertberechnungen (Pauschale)\tCHF\t10'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 7201.3614.80.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag von CHF 5/Einwohner an den Lebensraum Lenzburg Seetal\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n81 Landwirtschaft 6'500.00 500.00 6'000.00 500.00 3'838.25 142.50\nNettoergebnis 6'000.00 5'500.00 3'695.75\n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 6'500.00 500.00 6'000.00 500.00 3'838.25 142.50\nNettoergebnis 6'000.00 5'500.00 3'695.75\n\n8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 6'500.00 500.00 6'000.00 500.00 3'838.25 142.50\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'500.00 1'500.00 1'020.00\n3010.00 Löhne 2'000.00 2'000.00 579.50\n3170.01 Reisekosten und Spesen 204.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 1'500.00 1'800.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'000.00 1'000.00 234.75\n4631.00 Beiträge vom Kanton 500.00 500.00 142.50\n\n83 Jagd und Fischerei 700.00 1'200.00 700.00 1'200.00 89.40 1'048.36\nNettoergebnis 500.00 500.00 958.96\n\n830 Jagd und Fischerei 700.00 1'200.00 700.00 1'200.00 89.40 1'048.36\nNettoergebnis 500.00 500.00 958.96\n\n8300 Jagd und Fischerei 700.00 1'200.00 700.00 1'200.00 89.40 1'048.36\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 400.00 400.00 89.40\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'200.00 1'200.00 1'048.36\n\n84 Tourismus 306'900.00 15'000.00 310'900.00 15'200.00 257'444.55 10'671.75\nNettoergebnis 291'900.00 295'700.00 246'772.80\n\n840 Tourismus 306'900.00 15'000.00 310'900.00 15'200.00 257'444.55 10'671.75\nNettoergebnis 291'900.00 295'700.00 246'772.80\n\n8400 Standortentwicklung und Kommunikation 306'900.00 15'000.00 310'900.00 15'200.00 257'444.55 10'671.75\n3010.00 Löhne 224'000.00 220'000.00 201'973.80\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 3'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 5'000.00 124.05\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 500.00 2'862.55\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 25'000.00 31'000.00 5'702.75\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'900.00 6'900.00 4'500.00\n\nSeite 104\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Bienenhalter von CHF 30 pro Bienenvolk\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für Tourismus- und Standortförderung\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Mitgliederbeitrag an die Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.17 Tourismus 1'720.85\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 40'000.00 39'500.00 34'807.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 6'000.00 4'000.00 5'753.55\n4250.00 Verkäufe 421.75\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'000.00 15'200.00 10'250.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 3'200.00 6'200.00 1'204.70\nNettoergebnis 3'200.00 6'200.00 1'204.70\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 3'200.00 6'200.00 1'204.70\nNettoergebnis 3'200.00 6'200.00 1'204.70\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 3'200.00 6'200.00 1'204.70\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 6'000.00 1'044.70\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 160.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 500'000.00 500'000.00 500'000.00\nNettoergebnis 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n871 Elektrizität 500'000.00 500'000.00 500'000.00\nNettoergebnis 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n8710 Elektrizität 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n4120.00 Konzessionen 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 37'000.00 37'000.00 42'000.00 42'000.00 33'783.40 33'783.40\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe 37'000.00 37'000.00 42'000.00 42'000.00 33'783.40 33'783.40\n\n8900 Grube Oberrain 37'000.00 37'000.00 42'000.00 42'000.00 33'783.40 33'783.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'000.00 15'000.00 9'264.95\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 24'000.00 24'000.00 21'518.45\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 37'000.00 42'000.00 33'783.40\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 6'525'100.00 46'012'300.00 6'418'800.00 45'266'000.00 10'819'415.67 45'954'148.26\nNettoergebnis 39'487'200.00 38'847'200.00 35'134'732.59\n\nSeite 105\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für Unternehmerapéro\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKosten im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Deponie Grube Oberrain. Die anfallenden Kosten können durch die Entnahme aus dem Fonds, Konto 20910.06 Nachsorge Deponie Oberrain (Stand per 31.12.22 CHF 575'281.45) gedeckt werden.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n91 Steuern 168'500.00 38'367'000.00 173'000.00 37'689'000.00 -124'815.84 38'129'100.25\nNettoergebnis 38'198'500.00 37'516'000.00 38'253'916.09\n\n910 Steuern 168'500.00 38'367'000.00 173'000.00 37'689'000.00 -124'815.84 38'129'100.25\nNettoergebnis 38'198'500.00 37'516'000.00 38'253'916.09\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 160'000.00 37'525'000.00 165'000.00 36'825'000.00 -133'325.84 36'766'424.60\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung) 20'000.00 20'000.00\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung) -216'480.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 150'000.00 150'000.00 140'356.80\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -10'000.00 -5'000.00 -57'202.64\n4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 27'400'000.00 26'552'000.00 25'764'578.79\n4000.10 Einkommenssteuern früherer Jahre 2'100'000.00 2'036'000.00 2'921'975.12\n4000.30 Pauschale Steueranrechnung -25'000.00 -25'000.00 -22'748.60\n4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 3'100'000.00 3'021'000.00 3'106'531.46\n4001.10 Vermögenssteuern früherer Jahre 200'000.00 191'000.00 369'778.98\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'450'000.00 1'450'000.00 1'271'765.95\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 3'300'000.00 3'600'000.00 3'354'542.90\n\n9101 Sondersteuern 8'500.00 842'000.00 8'000.00 864'000.00 8'510.00 1'362'675.65\n3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 8'500.00 8'000.00 8'510.00\n4000.20 Nachsteuern und Bussen 139'000.00 162'000.00 125'854.25\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 400'000.00 400'000.00 841'134.50\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 250'000.00 250'000.00 341'147.20\n4033.00 Hundetaxen 53'000.00 52'000.00 54'539.70\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 464'000.00 285'000.00 632'000.00 280'000.00 893'000.00 251'300.00\nNettoergebnis 179'000.00 352'000.00 641'700.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 464'000.00 285'000.00 632'000.00 280'000.00 893'000.00 251'300.00\nNettoergebnis 179'000.00 352'000.00 641'700.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 464'000.00 285'000.00 632'000.00 280'000.00 893'000.00 251'300.00\n3621.50 Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton 464'000.00 632'000.00 893'000.00\n4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung 285'000.00 280'000.00 251'300.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 386'200.00 1'989'800.00 313'400.00 2'107'200.00 318'348.00 2'611'265.41\nNettoergebnis 1'603'600.00 1'793'800.00 2'292'917.41\n\nSeite 106\n\nmlindenmann\nHervorheben\ner Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrags wurde der Steuerabschluss 2022, die Hochrechnung 2023 sowie das Informationsschreiben vom Departement Finanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um CHF 1,0 Mio. bzw. 3,1 %. Gegenüber der Rechnung 2022 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 0,6 Mio. bzw. 1,9 % höher aus.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\ner Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrags wurde der Steuerabschluss 2022, die Hochrechnung 2023 sowie das Informationsschreiben vom Departement Finanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um CHF 1,0 Mio. bzw. 3,1 %. Gegenüber der Rechnung 2022 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 0,6 Mio. bzw. 1,9 % höher aus.\n\nmlindenmann\nHervorheben\ner Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrags wurde der Steuerabschluss 2022, die Hochrechnung 2023 sowie das Informationsschreiben vom Departement Finanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um CHF 1,0 Mio. bzw. 3,1 %. Gegenüber der Rechnung 2022 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 0,6 Mio. bzw. 1,9 % höher aus.\n\nmlindenmann\nHervorheben\ner Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrags wurde der Steuerabschluss 2022, die Hochrechnung 2023 sowie das Informationsschreiben vom Departement Finanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um CHF 1,0 Mio. bzw. 3,1 %. Gegenüber der Rechnung 2022 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 0,6 Mio. bzw. 1,9 % höher aus.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Quellensteuern natürliche Personen wurden aufgrund Rechnungsabschluss 2022 sowie bisherigen Entwicklung budgetiert.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGemäss Mitteilung des Departements Finanzen und Ressourcen rechnet der Kanton beim Aktiensteuerertrag 2023 mit einem durchschnittlich um 3 % tieferen Ertrag als im Vorjahr. Im Jahr 2024 soll die letzte Etappe der Tarifsenkung umgesetzt werden. Gleichzeitig wird der Steuerzuschlag Einwohnergemeinden nochmals erhöht. Unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung wird mit einem Steuerrückgang von 3 % gerechnet. Gestützt auf diese Mitteilung sowie der bisherigen Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 3'300'000 gerechnet werden. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Budgetierung der nicht beeinflussbaren Sondersteuern basiert auf Erfahrungswerten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2024 beträgt CHF 464'000. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 285'000. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2024 beträgt CHF 464'000. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 285'000. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n961 Zinsen 159'400.00 1'515'200.00 90'400.00 1'716'800.00 109'373.55 2'204'002.77\nNettoergebnis 1'355'800.00 1'626'400.00 2'094'629.22\n\n9610 Zinsen 159'400.00 1'515'200.00 90'400.00 1'716'800.00 109'373.55 2'204'002.77\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 90'000.00 43'000.00 61'959.50\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n3409.00 Übrige Passivzinsen 3'800.00 300.00 303.35\n3409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 20'600.00 2'100.00 2'110.70\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 200.00 25.00\n4401.00 Verzugszinsen 45'000.00 50'000.00 46'702.37\n4401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 0.55\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 220'000.00 84'000.00 80'854.15\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 50'000.00 42'000.00 27'260.70\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 1'500.00 2'158.25\n4451.00 Dividenden Beteiligungen SWL & Publis 1'200'000.00 1'500'000.00 2'007'713.75\n4910.05 Interne Verrechnung Kapitaldienst 39'300.00 39'288.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 226'800.00 474'600.00 223'000.00 390'400.00 208'974.45 407'262.64\nNettoergebnis 247'800.00 167'400.00 198'288.19\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 86'900.00 355'200.00 81'300.00 286'000.00 107'619.70 284'654.20\n3010.00 Löhne 3'000.00 3'000.00 1'489.05\n3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 48'092.00\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 50'000.00 58'500.00 43'305.05\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge 1'300.00 1'100.00 753.90\n3430.43 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, geplante Projekte 12'300.00\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte 2'000.00 2'000.00 3'310.30\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 1'011.95\n3439.10 Ver- und Entsorgung 2'700.00 2'000.00 1'546.10\n3439.30 Sachversicherungsprämien 6'100.00 5'200.00 3'620.20\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00\n3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter 1'000.00 1'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 500.00 500.00 867.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 5'000.00 5'000.00 3'624.15\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 353'000.00 283'000.00 281'425.00\n4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 2'200.00 3'000.00 3'229.20\n\n9631 Ferienhaus Samedan 139'900.00 119'400.00 141'700.00 104'400.00 101'354.75 122'608.44\n3010.00 Löhne 35'000.00 32'000.00 26'551.20\n\nSeite 107\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSämtlicher Zinsaufwand und -ertrag wurde aufgrund des aktuellen Marktumfelds berechnet. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nZinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg, Ortsbürgergemeinde und Forstdienste Lenzia von CHF 52'000 und Vergütungszins für Voraus- und Überzahlungen von Steuern von CHF 38'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZinsaufwand für das langfristige Darlehen, welches per 31. Dezember 2025 zur Rückzahlung fällig wird.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZinsaufwand für die Spezialfonds Nachsorge Deponie Oberrain\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZinsaufwand auf Verpflichtungen gegenüber:\r\tHeilpädagogischer Schule, 2201.4409.01\tCHF\t100\r\tAbwasserbeseitigung, 7201.4409.01\tCHF\t19'500\r\tAbfallwirtschaft, 7301.4409.01\tCHF\t1'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZinsertrag Berufsschule Lenzburg für Restschuld bei den Schulbauten von CHF 77'500 und Zinsertrag auf Darlehen von CHF 142'500\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen (Schulraum und diverse Strassenprojekte)\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,2 Mio.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 9630.3430.43 budgetiert. Neu kommen die Unterhaltskosten für das Parkhaus Murackerstrasse dazu. Siehe auch Bemerkung zu Konto 6151.3144.00. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplanter baulicher Unterhalt Finanzliegenschaften:\r\tVilla Langenbach, Instandstellung und Erweiterung Steckdosen\tCHF\t12'300\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu entrichtet die mit Gebühren finanzierte Funktion 6151 Parkierungsanlagen für die Benützung des Parkhaus Murackerstrasse eine Miete von CHF 61'000 pro Jahr. Bisher wurde lediglich ein Zins für die Restschuld via Konto 9610.4910.05 entrichtet.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3430.80 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 10'000.00 34'000.00 9'197.20\n3430.81 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge 4'800.00 5'000.00 4'749.60\n3430.82 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, geplante Projekte 8'000.00\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 5'000.00 6'000.00 3'442.25\n3431.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'500.00 7'500.00 5'566.55\n3431.81 Spesenentschädigungen 1'000.00 1'000.00 823.25\n3439.20 Steuern und Abgaben 12'000.00 12'000.00 14'204.55\n3439.30 Sachversicherungsprämien 2'100.00 2'200.00 2'025.95\n3439.80 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 2'653.90\n3439.81 Ver- und Entsorgung 32'000.00 32'000.00 25'661.70\n3439.82 Dienstleistungen Dritter 9'500.00 2'000.00 1'706.60\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 6'000.00 6'000.00 4'772.00\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 5'000.00\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 11'400.00 11'400.00 11'400.00\n4432.80 Benützungsgebühren Liegenschaften FV 100'000.00 90'000.00 102'483.05\n4439.80 Übriger Liegenschaftenertrag FV 8'000.00 3'000.00 8'725.39\n\n97 Rückverteilungen 10'000.00 5'000.00 13'819.80\nNettoergebnis 10'000.00 5'000.00 13'819.80\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 10'000.00 5'000.00 13'819.80\nNettoergebnis 10'000.00 5'000.00 13'819.80\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 10'000.00 5'000.00 13'819.80\n4699.00 Rückverteilungen CO2-Abgabe 10'000.00 5'000.00 13'819.80\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 5'506'400.00 5'360'500.00 5'300'400.00 5'184'800.00 9'732'883.51 4'948'662.80\nNettoergebnis 145'900.00 115'600.00 4'784'220.71\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 5'360'500.00 5'360'500.00 5'184'800.00 5'184'800.00 4'791'620.80 4'791'620.80\n\n9901 Bauamt / Werkhof 2'233'500.00 2'233'500.00 2'164'800.00 2'164'800.00 2'089'213.30 2'089'213.30\n3010.00 Löhne 1'613'000.00 1'567'000.00 1'513'805.55\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -40'031.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 15'000.00 12'465.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00 2'000.00\n3100.00 Büromaterial 2'000.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'000.00 25'000.00 28'367.30\n3101.01 Betriebsstoffe 50'000.00 50'000.00 53'580.05\n\nSeite 108\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und grössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 9631.3430.82\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails baulicher Unterhalt Ferienhaus Samedan:\r\tMalerarbeiten Küche und Duschen\tCHF\t2'000\r\tSanierung Fenstergitter\tCHF\t6'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. sind CHF 7'500 für die Schätzung der Liegenschaft budgetiert.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Benützungsgebühren wurden aufgrund von Erfahrungswerten und schon abgeschlossenen Verträgen budgetiert.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBudgetbetrag für Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe auf Basis Rechnung 2022 angepasst. Die Ausgleichskassen nehmen die Verteilung im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU vor.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAb Sommer 2023 wird wieder ein Lernender zum Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Richtung Werkdienst ausgebildet. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nSämtliche Mitarbeitenden erhalten eine Pauschale für die Nutzung ihres privaten Smartphones. Dieses wird neu auch für die digitale Zeiterfassung benötigt. Die Entschädigung war bisher im Konto 9901.3130.02 verbucht. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKosten für das Multifunktionsgerät\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'000.00 2'000.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 42'500.00 33'000.00 72'780.65\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'000.00 10'000.00 9'261.80\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 500.00 4'000.00 3'840.95\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 425.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'000.00 10'000.00 5'383.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'000.00 16'800.00 16'655.05\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'000.00 10'000.00 9'831.30\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 120'000.00 120'000.00 113'557.60\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'000.00 9'500.00 9'923.10\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 466.75\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 7'000.00 7'000.00 6'800.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 286'000.00 282'000.00 272'100.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'000.00 15'000.00 27'763.60\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 10'000.00 10'000.00 23'922.30\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 80'000.00 80'000.00 66'803.40\n4612.01 Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS 203'000.00 203'000.00 186'566.40\n4910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'925'500.00 1'856'800.00 1'784'157.60\n\n9905 Allgemeine Personalkosten 3'127'000.00 3'127'000.00 3'020'000.00 3'020'000.00 2'702'407.50 2'702'407.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'393'000.00 1'328'000.00 1'187'959.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'472'000.00 1'445'000.00 1'305'822.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 198'000.00 185'000.00 183'106.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 64'000.00 62'000.00 25'519.10\n4910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 3'127'000.00 3'020'000.00 2'702'407.50\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 157'042.00\nNettoergebnis 157'042.00\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 157'042.00\n4290.00 Übrige Entgelte 157'042.00\n\n999 Abschluss 145'900.00 115'600.00 4'941'262.71\nNettoergebnis 145'900.00 115'600.00 4'941'262.71\n\n9990 Abschluss 145'900.00 115'600.00 4'941'262.71\n9000.00 Ertragsüberschuss 145'900.00 115'600.00 4'941'262.71\n\nSeite 109\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSämtliche Mitarbeitenden erhalten eine Pauschale für die Nutzung ihres privaten Smartphones. Dieses wird neu auch für die digitale Zeiterfassung benötigt. Die Entschädigung war bisher im Konto 9901.3130.02 verbucht. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails geplante Mobilienanschaffungen Bauamt:\r\tErsatz Laubgebläse für Meili\tCHF\t12'500\r\tPauschale für Kleingeräte\t\tCHF\t\t30'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für den Unterhalt des Fahrzeug- und Maschinenparks\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEigenleistungen des Werkhofpersonals im Zusammenhang mit Investitionsprojekten werden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDienstleistungen, welche das Werkhofpersonal zu Lasten der Ortsbürgergemeinde erbringt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufgrund der Lohnsummen in den Konten 3010.xx und 3020.xx in allen Funktionen ausser den Spezialfinanzierungen, resultieren die budgetierten Arbeitgeberbeiträge in den Bereichen Sozialversicherung, Pensionskasse, Unfall- und Krankentaggeldversicherung.\n\nmlindenmann\nHervorheben\n\tAus dem Budget 2023 resultiert ein\rErtragsüberschuss von \tCHF\t145'900\r+ HRM2-Abschreibungen\tCHF\t4'828'500\r-  Entnahmen in Fonds des Fremdkapitals\r\t1620 Zivilschutz\tCHF\t- 29'000\r\t8900 Grube Oberrain\tCHF\t- 37'000\r\t+ Einlagen in Fonds des Eigenkapitals\r\t1610 Schiessanlage\tCHF\t0\r\t6151 Parkraumfonds\tCHF\t123'800\r= Selbstfinanzierung\tCHF\t5'032'200\r\r\tDie in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2024 eingestellten Investitionsvorhaben von CHF 9,6 Mio. können damit zu 52,5 % selbst finanziert werden. \r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nARTENGLIEDERUNG 80'634'400.00 80'634'400.00 75'758'500.00 75'758'500.00 76'460'670.93 76'460'670.93\n\n3 AUFWAND 80'488'500.00 75'617'700.00 71'225'755.42\n\n30 Personalaufwand 22'872'500.00 21'766'100.00 19'683'513.65\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'081'700.00 14'147'900.00 13'091'624.48\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'479'300.00 4'655'700.00 4'868'585.35\n34 Finanzaufwand 331'700.00 268'400.00 283'202.85\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 123'800.00 37'200.00\n36 Transferaufwand 31'037'000.00 29'548'500.00 28'500'066.24\n39 Interne Verrechnungen 6'562'500.00 5'193'900.00 4'798'762.85\n\n4 ERTRAG 79'580'700.00 74'829'100.00 75'805'823.23\n\n40 Fiskalertrag 38'367'000.00 37'689'000.00 38'129'100.25\n41 Regalien und Konzession 507'300.00 507'300.00 507'323.10\n42 Entgelte 16'292'600.00 14'051'200.00 15'219'991.36\n43 Verschiedene Erträge 35'000.00 35'000.00 32'010.40\n44 Finanzertrag 3'651'000.00 3'411'100.00 4'057'586.06\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 66'000.00 67'000.00 223'027.62\n46 Transferertrag 14'099'300.00 13'874'600.00 12'838'021.59\n49 Interne Verrechnungen 6'562'500.00 5'193'900.00 4'798'762.85\n\n9 ABSCHLUSSKONTEN 145'900.00 1'053'700.00 140'800.00 929'400.00 5'234'915.51 654'847.70\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 145'900.00 1'053'700.00 140'800.00 929'400.00 5'234'915.51 654'847.70\n\nSeite 110\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nARTENGLIEDERUNG 80'634'400.00 80'634'400.00 75'758'500.00 75'758'500.00 76'460'670.93 76'460'670.93\n\n3 AUFWAND 80'488'500.00 75'617'700.00 71'225'755.42\n\n30 Personalaufwand 22'872'500.00 21'766'100.00 19'683'513.65\n\n300 Behörden und Kommissionen 677'600.00 640'700.00 623'840.20\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm. 677'600.00 640'700.00 623'840.20\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'599'200.00 15'803'200.00 14'019'865.95\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'599'200.00 15'803'200.00 14'019'865.95\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 1'676'800.00 1'599'000.00 1'592'749.00\n3020 Löhne der Lehrkräfte 1'676'800.00 1'599'000.00 1'592'749.00\n\n304 Zulagen 50'000.00 50'000.00 48'660.00\n3049 Übrige Zulagen 50'000.00 50'000.00 48'660.00\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'267'600.00 3'146'600.00 2'827'721.40\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'463'500.00 1'395'500.00 1'253'112.50\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'524'000.00 1'489'000.00 1'351'330.80\n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 207'100.00 194'100.00 191'083.80\n3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 73'000.00 68'000.00 32'194.30\n\n306 Arbeitgeberleistungen 111'000.00 56'300.00 63'388.00\n3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 15'200.00 15'600.00 15'588.00\n3064 Überbrückungsrenten 95'800.00 40'700.00 47'800.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 490'300.00 470'300.00 507'289.10\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 366'000.00 331'800.00 419'991.60\n3091 Personalwerbung 40'000.00 46'500.00 29'935.65\n3099 Übriger Personalaufwand 84'300.00 92'000.00 57'361.85\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'081'700.00 14'147'900.00 13'091'624.48\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'753'400.00 1'789'200.00 1'618'710.46\n3100 Büromaterial 160'200.00 170'500.00 138'500.31\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 623'800.00 612'100.00 565'534.00\n\nSeite 111\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102 Drucksachen, Publikationen 74'300.00 111'800.00 77'577.40\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 35'200.00 34'500.00 22'599.41\n3104 Lehrmittel 782'900.00 785'300.00 722'810.59\n3105 Lebensmittel 64'000.00 62'000.00 63'297.00\n3106 Medizinisches Material 1'000.00 1'000.00 93.20\n3109 Übriger Material- und Warenaufwand 12'000.00 12'000.00 28'298.55\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'175'000.00 969'200.00 980'880.69\n3110 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 240'900.00 147'800.00 194'348.45\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 607'300.00 454'500.00 397'567.04\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 72'300.00 85'600.00 40'363.75\n3113 Hardware 247'500.00 264'300.00 343'557.70\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 7'000.00 17'000.00 5'043.75\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'772'400.00 1'443'000.00 1'247'384.20\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'772'400.00 1'443'000.00 1'247'384.20\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'157'900.00 3'850'400.00 3'680'742.77\n3130 Dienstleistungen Dritter 2'977'900.00 2'525'000.00 2'506'736.42\n3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc. 612'300.00 791'300.00 696'811.20\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 239'900.00 216'100.00 185'577.75\n3134 Sachversicherungsprämien 224'900.00 216'500.00 181'919.25\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 43'500.00 41'500.00 38'820.90\n3137 Steuern und Abgaben 59'400.00 60'000.00 70'877.25\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'140'400.00 3'322'000.00 3'232'908.72\n3140 Unterhalt Grundstücken 531'300.00 730'900.00 435'251.17\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 771'000.00 763'500.00 828'670.25\n3142 Unterhalt Wasserbau 70'000.00 90'000.00 69'448.90\n3143 Unterhalt Tiefbauten 412'500.00 412'000.00 372'694.70\n3144 Unterhalt Hochbauten 1'355'600.00 1'325'600.00 1'526'843.70\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'005'800.00 1'216'300.00 1'178'067.81\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 13'300.00 12'900.00 10'779.20\n3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. 361'300.00 359'800.00 309'806.67\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 68'000.00 114'500.00 134'702.35\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 536'200.00 702'100.00 690'981.39\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 27'000.00 27'000.00 31'798.20\n\nSeite 112\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'183'400.00 721'500.00 657'290.08\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 950'200.00 565'100.00 543'713.80\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7'000.00 14'000.00 6'851.85\n3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 226'200.00 142'400.00 106'724.43\n\n317 Spesenentschädigungen 719'300.00 657'200.00 621'489.75\n3170 Reisekosten und Spesen 401'200.00 399'400.00 376'564.65\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 318'100.00 257'800.00 244'925.10\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 164'000.00 169'000.00 -130'947.59\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 20'000.00 20'000.00 -216'480.00\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 144'000.00 149'000.00 85'532.41\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 10'100.00 10'100.00 5'097.59\n3192 Abgeltung von Rechten 10'000.00 10'000.00 5'072.80\n3199 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 24.79\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'479'300.00 4'655'700.00 4'868'585.35\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 4'341'800.00 4'613'200.00 4'826'078.30\n3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 4'341'800.00 4'613'200.00 4'736'225.90\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen 89'852.40\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 137'500.00 42'500.00 42'507.05\n3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 137'500.00 42'500.00 42'507.05\n\n34 Finanzaufwand 331'700.00 268'400.00 283'202.85\n\n340 Zinsaufwand 159'400.00 91'900.00 111'531.80\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 90'000.00 43'000.00 61'959.50\n3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n3409 Übrige Passivzinsen 24'400.00 3'900.00 4'572.30\n\n341 Realisierte Kursverluste 48'092.00\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV 48'092.00\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 172'300.00 176'500.00 123'579.05\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 86'400.00 98'600.00 58'005.75\n3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 16'500.00 17'500.00 14'154.30\n\nSeite 113\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 69'400.00 60'400.00 51'419.00\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 123'800.00 37'200.00\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK 123'800.00 37'200.00\n3511 Einlagen in Fonds des EK 123'800.00 37'200.00\n\n36 Transferaufwand 31'037'000.00 29'548'500.00 28'500'066.24\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 122'500.00 104'000.00 110'508.95\n3601 Ertragsanteile an den Kanton 122'500.00 104'000.00 110'508.95\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 3'392'300.00 3'280'600.00 3'079'757.25\n3611 Entschädigungen an den Kanton 482'000.00 517'100.00 465'539.30\n3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb. 1'446'300.00 1'300'500.00 1'207'741.75\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'464'000.00 1'463'000.00 1'406'476.20\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 464'000.00 632'000.00 893'000.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton 464'000.00 632'000.00 893'000.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 26'258'100.00 24'761'800.00 23'646'696.84\n3630 Beiträge an den Bund 4'500.00 4'200.00 4'285.10\n3631 Beiträge an den Kanton 12'558'500.00 11'897'100.00 10'779'266.90\n3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 1'537'000.00 1'359'300.00 1'344'141.75\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 685'200.00 715'200.00 639'917.35\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 29'000.00 33'000.00 23'650.95\n3636 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 1'281'900.00 1'241'500.00 1'118'409.55\n3637 Beiträge an private Haushalte 10'162'000.00 9'511'500.00 9'737'025.24\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 800'100.00 770'100.00 770'103.20\n3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 800'100.00 770'100.00 770'103.20\n\n39 Interne Verrechnungen 6'562'500.00 5'193'900.00 4'798'762.85\n\n391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'502'500.00 5'140'100.00 4'742'362.85\n3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'502'500.00 5'140'100.00 4'742'362.85\n\n392 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 60'000.00 53'800.00 56'400.00\n3920 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 60'000.00 53'800.00 56'400.00\n\nSeite 114\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4 ERTRAG 79'580'700.00 74'829'100.00 75'805'823.23\n\n40 Fiskalertrag 38'367'000.00 37'689'000.00 38'129'100.25\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 34'364'000.00 33'387'000.00 33'537'735.95\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 29'614'000.00 28'725'000.00 28'789'659.56\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'300'000.00 3'212'000.00 3'476'310.44\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 1'450'000.00 1'450'000.00 1'271'765.95\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 3'300'000.00 3'600'000.00 3'354'542.90\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 3'300'000.00 3'600'000.00 3'354'542.90\n\n402 Übrige Direkte Steuern 650'000.00 650'000.00 1'182'281.70\n4022 Vermögensgewinnsteuern 400'000.00 400'000.00 841'134.50\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 250'000.00 250'000.00 341'147.20\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 53'000.00 52'000.00 54'539.70\n4033 Hundetaxen 53'000.00 52'000.00 54'539.70\n\n41 Regalien und Konzession 507'300.00 507'300.00 507'323.10\n\n412 Konzessionen 507'300.00 507'300.00 507'323.10\n4120 Konzessionen 507'300.00 507'300.00 507'323.10\n\n42 Entgelte 16'292'600.00 14'051'200.00 15'219'991.36\n\n420 Ersatzabgaben 460'000.00 460'000.00 435'112.35\n4200 Ersatzabgaben 460'000.00 460'000.00 435'112.35\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 1'923'000.00 1'588'000.00 1'654'420.55\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 1'923'000.00 1'588'000.00 1'654'420.55\n\n423 Schul- und Kursgelder 430'700.00 436'500.00 436'019.50\n4230 Schulgelder 25'700.00 33'000.00 31'940.00\n4231 Kursgelder 405'000.00 403'500.00 404'079.50\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'885'900.00 3'270'900.00 3'554'534.26\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'885'900.00 3'270'900.00 3'554'534.26\n\nSeite 115\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n425 Erlös aus Verkäufen 23'500.00 20'500.00 24'356.56\n4250 Verkäufe 23'500.00 20'500.00 24'356.56\n\n426 Rückerstattungen 6'493'000.00 6'046'800.00 5'992'217.56\n4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'493'000.00 6'046'800.00 5'992'217.56\n\n427 Bussen 3'076'500.00 2'228'500.00 2'966'288.58\n4270 Bussen 3'076'500.00 2'228'500.00 2'966'288.58\n\n429 Übrige Entgelte 157'042.00\n4290 Übrige Entgelte 157'042.00\n\n43 Verschiedene Erträge 35'000.00 35'000.00 32'010.40\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 35'000.00 35'000.00 32'010.40\n4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 35'000.00 35'000.00 32'010.40\n\n44 Finanzertrag 3'651'000.00 3'411'100.00 4'057'586.06\n\n440 Zinsertrag 336'300.00 179'600.00 159'111.72\n4400 Zinsen flüssige Mittel 200.00 25.00\n4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 45'000.00 50'000.00 46'702.92\n4402 Zinsen Finanzanlagen 220'000.00 84'000.00 80'854.15\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 71'100.00 45'600.00 31'529.65\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 474'600.00 390'400.00 407'262.64\n4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 364'400.00 294'400.00 292'825.00\n4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 100'000.00 90'000.00 102'483.05\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag FV 10'200.00 6'000.00 11'954.59\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV 1'200'000.00 1'500'000.00 2'007'713.75\n4451 Erträge aus Beteiligungen VV 1'200'000.00 1'500'000.00 2'007'713.75\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 1'640'100.00 1'341'100.00 1'483'497.95\n4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'377'100.00 1'092'600.00 1'224'306.10\n4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 206'000.00 195'000.00 198'539.10\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 57'000.00 53'500.00 60'652.75\n\nSeite 116\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 66'000.00 67'000.00 223'027.62\n\n450 Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital 66'000.00 67'000.00 44'024.30\n4501 Entnahmen aus Fonds des Fremkapitals 66'000.00 67'000.00 44'024.30\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK 179'003.32\n4511 Entnahmen aus Fonds EK 179'003.32\n\n46 Transferertrag 14'099'300.00 13'874'600.00 12'838'021.59\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 9'086'500.00 9'022'500.00 7'924'728.80\n4610 Entschädigungen vom Bund 586'300.00 606'300.00 497'090.85\n4611 Entschädigungen vom Kanton 73'400.00 71'400.00 66'895.20\n4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb. 8'351'800.00 8'269'800.00 7'285'742.75\n4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 285'000.00 280'000.00 251'300.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton 285'000.00 280'000.00 251'300.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 4'234'800.00 4'091'500.00 4'172'631.04\n4631 Beiträge vom Kanton 3'661'300.00 3'514'500.00 3'580'282.39\n4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 571'500.00 576'000.00 583'653.50\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 6'355.15\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 2'000.00 1'000.00 2'340.00\n\n466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 483'000.00 475'600.00 475'541.95\n4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 483'000.00 475'600.00 475'541.95\n\n469 Verschiedener Transferertrag 10'000.00 5'000.00 13'819.80\n4699 Rückverteilungen 10'000.00 5'000.00 13'819.80\n\n49 Interne Verrechnungen 6'562'500.00 5'193'900.00 4'798'762.85\n\n491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'502'500.00 5'140'100.00 4'742'362.85\n4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'502'500.00 5'140'100.00 4'742'362.85\n\n492 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 60'000.00 53'800.00 56'400.00\n4920 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 60'000.00 53'800.00 56'400.00\n\nSeite 117\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n9 ABSCHLUSSKONTEN 145'900.00 1'053'700.00 140'800.00 929'400.00 5'234'915.51 654'847.70\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 145'900.00 1'053'700.00 140'800.00 929'400.00 5'234'915.51 654'847.70\n\n900 Abschluss allgemeiner Haushalt 145'900.00 115'600.00 4'941'262.71\n9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 145'900.00 115'600.00 4'941'262.71\n\n901 Abschluss Spezialfinanzierungen 1'053'700.00 25'200.00 929'400.00 293'652.80 654'847.70\n9010 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 25'200.00 293'652.80\n9011 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 1'053'700.00 929'400.00 654'847.70\n\nSeite 118\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Investitionsrechnung Zusammenzug Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 8'011'000.00 8'011'000.00 8'689'500.00 8'689'500.00 7'054'968.31 7'054'968.31\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'073'000.00 650'000.00 164'000.00 304'240.85\nNettoergebnis 423'000.00 164'000.00 304'240.85\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n576'933.65 255'150.05\n\nNettoergebnis 321'783.60\n\n2 BILDUNG 4'232'000.00 5'500'000.00 2'006'330.35\nNettoergebnis 4'232'000.00 5'500'000.00 2'006'330.35\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 50'000.00 20'000.00 1'880'001.10\nNettoergebnis 30'000.00 1'880'001.10\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 586'000.00 550'000.00 2'285'500.00 550'000.00 1'586'616.06 200'214.15\nNettoergebnis 36'000.00 1'735'500.00 1'386'401.91\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 800'000.00 120'000.00 120'000.00 123'152.90 121'329.20\nNettoergebnis 680'000.00 120'000.00 1'823.70\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'000.00\nNettoergebnis 1'000.00\n\n9 FINANZEN 1'320'000.00 6'691'000.00 690'000.00 7'999'500.00 576'693.40 6'478'274.91\nNettoergebnis 5'371'000.00 7'309'500.00 5'901'581.51\n\nSeite 119\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 8'011'000.00 8'011'000.00 8'689'500.00 8'689'500.00 7'054'968.31 7'054'968.31\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'073'000.00 650'000.00 164'000.00 304'240.85\nNettoergebnis 423'000.00 164'000.00 304'240.85\n\n02 Allgemeine Dienste 1'073'000.00 650'000.00 164'000.00 304'240.85\nNettoergebnis 423'000.00 164'000.00 304'240.85\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'073'000.00 650'000.00 164'000.00 304'240.85\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'073'000.00 650'000.00 164'000.00 81'502.45\n5040.04 Ersatz Schliesssystem Verwaltungsliegenschaften\n\n(Budgetkredit)\nSR\n\n164'000.00\n\n5040.05 Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung\nER 01.12.2022\n\n873'000.00 81'502.45\n\n5040.06 Verwaltungsgebäude bauliche Massnahmen zusätzliche\nArbeitsplätze (Budgetkredit)\nSR\n\n200'000.00\n\n6360.01 Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Rathaus Fassaden- und\nDachsanierung\nER 01.12.2022\n\n650'000.00\n\n0291 Mehrzweckhalle 222'738.40\n5040.01 Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2. Etappe\n\nER 23.06.2022\n222'738.40\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n576'933.65 255'150.05\n\nNettoergebnis 321'783.60\n\n15 Feuerwehr 576'933.65 255'150.05\nNettoergebnis 321'783.60\n\n150 Feuerschutz 576'933.65 255'150.05\n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg 576'933.65 255'150.05\n\nSeite 120\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs sind in den drei Verwaltungsstandorten Rathaus, alte Post und Försterhaus Optimierungen bei den Arbeitsplätzen geplant. Primär soll Raum für zusätzliche Arbeitsplätze durch Entfernung von Lektrievern und Versetzung von Wänden geschafft werden. Dazu kommt im Rathaus die Umrüstung der Korridor- und Aussenbeleuchtung auf LED sowie die Installation von Notleuchten.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5040.01 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz\nOberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerhöhung\nER 28.10.2021\n\n39'872.15\n\n5060.03 Pionierfahrzeug (PIF)\nSR 04.08.2021\n\n537'061.50\n\n6310.01 Beitrag Aargauische Gebäudeverischerung (AGV) 132'491.00\n\n6320.01 Beitrag Ammerswil und Staufen 122'659.05\n\n2 BILDUNG 4'232'000.00 5'500'000.00 2'006'330.35\nNettoergebnis 4'232'000.00 5'500'000.00 2'006'330.35\n\n21 Obligatorische Schule 4'232'000.00 5'500'000.00 2'006'330.35\nNettoergebnis 4'232'000.00 5'500'000.00 2'006'330.35\n\n217 Schulliegenschaften 4'232'000.00 5'500'000.00 2'006'330.35\n\n2170 Schulliegenschaften 4'232'000.00 5'500'000.00 2'006'330.35\n5040.08 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe;\n\nPlanungskredit\nER 18.06.2020\n\n23'116.50\n\n5040.09 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG;\nBaukredit\nVA 26.09.2021\n\n3'000'000.00 500'000.00 103'656.10\n\n5040.10 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Baukredit\nVA 26.09.2021\n\n1'232'000.00 5'000'000.00 1'879'557.75\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 50'000.00 20'000.00 1'880'001.10\nNettoergebnis 30'000.00 1'880'001.10\n\n34 Sport und Freizeit 50'000.00 20'000.00 1'880'001.10\nNettoergebnis 30'000.00 1'880'001.10\n\n341 Sport 50'000.00 20'000.00 1'880'001.10\n\n3410 Sport 50'000.00 20'000.00 1'880'001.10\n5030.02 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\n\nER 07.07.2021\n1'880'001.10\n\nSeite 121\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5040.01 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues\nGardereobengebäude\nER 23.06.2022\n\n50'000.00\n\n6310.02 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues\nGarderobengebäude\nER 23.06.2022\n\n20'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 586'000.00 550'000.00 2'285'500.00 550'000.00 1'586'616.06 200'214.15\nNettoergebnis 36'000.00 1'735'500.00 1'386'401.91\n\n61 Strassenverkehr 586'000.00 550'000.00 2'285'500.00 550'000.00 1'596'998.61 200'214.15\nNettoergebnis 36'000.00 1'735'500.00 1'396'784.46\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 50'000.00 100'000.00 189'280.95\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 50'000.00 100'000.00 189'280.95\n5610.02 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg\n\nk VA 03.03.2013\n168'683.05\n\n5610.03 Aarauerstr (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten\nFreihof\nER 11.03.2021\n\n50'000.00 100'000.00 20'597.90\n\n615 Gemeindestrassen 536'000.00 550'000.00 2'185'500.00 550'000.00 1'407'717.66 200'214.15\n\n6150 Gemeindestrassen 536'000.00 550'000.00 2'185'500.00 550'000.00 1'407'717.66 200'214.15\n5010.27 Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Brünneli\n\nER 28.06.2018   27.10.2022\n2'636.60\n\n5010.34 Verlegung Fussgängersteg Wil\nER 07.07.2020   01.12.2022\n\n17'522.40\n\n5010.35 Ringstr. West/Nord; San. Kreisel Ringstr. + Abschnitt\nIndustriestr.\nER 29.10.2020   23.06.2022\n\n17'474.65\n\n5010.37 Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse, Abschnitt\nAug. Keller-Str. bis Kernumfahrung\nVA 26.09.2021\n\n241'000.00 1'917'000.00 76'153.70\n\n5010.38 Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt SBB-Unterführung bis\nKreisel Hardstrasse\nER 28.10.2021\n\n1'040'871.11\n\nSeite 122\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5010.39 Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n120'000.00 28'986.10\n\n5010.40 Umgestaltung Sägestrasse, Projektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n43'500.00\n\n5010.41 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2. Etappe,\nAbschnitt Haus-Nr. 37 bis Fünflindenstr.\nER 10.03.2022\n\n100'604.10\n\n5010.42 Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse, Anpassung\nVerkehrsführung\nER 23.06.2022\n\n3'475.00\n\n5010.43 Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag\nER 05.05.2022\n\n64'437.00\n\n5010.44 Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt Kreisel Hardstrasse -\nNiederlenzer Kirchweg\nER 15.09.2022\n\n55'557.00\n\n5060.01 Werkhof, Mobilien (Budgetkredit)\nSR\n\n105'000.00 105'000.00\n\n5620.01 Bushaltestelle Galgenacker Staufen, Kostenbeteiigung\nER 04.12.2014\n\n190'000.00\n\n6310.01 Beitrag Kanton, Verlegung Fussgängersteg Wil\nER 07.07.2020   01.12.2022\n\n130'305.00\n\n6310.02 Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung\nBahnhofstrasse\nVA 26.09.2021\n\n550'000.00 550'000.00\n\n6320.03 Beitrag Staufen, Seonerstr. (Brünneli), Querung\nER 28.06.2018   27.10.2022\n\n69'909.15\n\n62 Öffentlicher Verkehr -10'382.55\nNettoergebnis 10'382.55\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges -10'382.55\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges -10'382.55\n5030.01 Seetalbahn Einführung\n\nSR 19.08.2009   15.02.2023\n-10'382.55\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 800'000.00 120'000.00 120'000.00 123'152.90 121'329.20\nNettoergebnis 680'000.00 120'000.00 1'823.70\n\nSeite 123\n\nmlindenmann\nHervorheben\nErsatz des Kubota Traktors, welcher im Jahr 2006 angeschafft wurde, durch einen John Deere Traktor. Zusätzlich zum Traktor werden noch Mähwerk inkl. Aufnehmer und Salzstreuer angeschafft.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n72 Abwasserbeseitigung 800'000.00 120'000.00 120'000.00 -43'461.45 49'929.20\nNettoergebnis 680'000.00 120'000.00 93'390.65\n\n720 Abwasserbeseitigung 800'000.00 120'000.00 120'000.00 -43'461.45 49'929.20\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 800'000.00 120'000.00 120'000.00 -43'461.45 49'929.20\n5030.07 Genereller Entwässerungsplan 2. Generation\n\nER 16.03.2017\n-43'461.45\n\n5030.11 Ausbau Publikumsanlage Bahnhof, Verlegung Kanslisatioin\nER 27.10.2022\n\n800'000.00\n\n6370.01 Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung 120'000.00 120'000.00 49'929.20\n\n74 Verbauungen 37'384.60\nNettoergebnis 37'384.60\n\n741 Gewässerverbauung 37'384.60\n\n7410 Gewässerverbauung 37'384.60\n5020.01 Hochwasserschutz Stadtbach / Kantonsstrasse K374\n\nER 27.10.2022\n37'384.60\n\n79 Raumordnung 129'229.75 71'400.00\nNettoergebnis 57'829.75\n\n790 Raumordnung 129'229.75 71'400.00\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 129'229.75 71'400.00\n5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK\n\nER 05.11.2015\n71'014.40\n\n5290.03 Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan,\nPlanungskredit\nER 06.12.2019\n\n58'215.35\n\n6000.00 Abgang von Grundstücken 71'400.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'000.00\nNettoergebnis 1'000.00\n\nSeite 124\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufgrund der aktuellen Bautätigkeit können voraussichtlich CHF 120'000 an Kanalisationsanschlussgebühren fakturiert werden.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n84 Tourismus 1'000.00\nNettoergebnis 1'000.00\n\n840 Tourismus 1'000.00\n\n8400 Tourismus 1'000.00\n5550.01 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 1'000.00\n\n9 FINANZEN 1'320'000.00 6'691'000.00 690'000.00 7'999'500.00 576'693.40 6'478'274.91\nNettoergebnis 5'371'000.00 7'309'500.00 5'901'581.51\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'320'000.00 6'691'000.00 690'000.00 7'999'500.00 576'693.40 6'478'274.91\nNettoergebnis 5'371'000.00 7'309'500.00 5'901'581.51\n\n999 Abschluss 1'320'000.00 6'691'000.00 690'000.00 7'999'500.00 576'693.40 6'478'274.91\n\n9990 Abschluss 1'320'000.00 6'691'000.00 690'000.00 7'999'500.00 576'693.40 6'478'274.91\n5900.00 Passivierte Einnahmen 1'200'000.00 570'000.00 526'764.20\n\n5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit. 120'000.00 120'000.00 49'929.20\n\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 5'891'000.00 7'999'500.00 6'521'736.36\n\n6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit. 800'000.00 -43'461.45\n\nSeite 125\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nARTENGLIEDERUNG 8'011'000.00 8'011'000.00 8'689'500.00 8'689'500.00 7'054'968.31 7'054'968.31\n\n5 INVESTITIONSAUSGABEN 8'011'000.00 8'689'500.00 7'054'968.31\n\n50 Sachanlagen 6'451'000.00 7'899'500.00 6'158'764.21\n52 Immaterielle Anlagen 129'229.75\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'000.00\n56 Investitionsbeiträge 240'000.00 100'000.00 189'280.95\n59 Übertrag an Bilanz 1'320'000.00 690'000.00 576'693.40\n\n6 INVESTITIONSEINNAHMEN 8'011'000.00 8'689'500.00 7'054'968.31\n\n60 Abgang von Sachanlagen 71'400.00\n63 Investitionsbeiträge 1'320'000.00 690'000.00 505'293.40\n69 Übertrag an Bilanz 6'691'000.00 7'999'500.00 6'478'274.91\n\nSeite 126\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nARTENGLIEDERUNG 8'011'000.00 8'011'000.00 8'689'500.00 8'689'500.00 7'054'968.31 7'054'968.31\n\n5 INVESTITIONSAUSGABEN 8'011'000.00 8'689'500.00 7'054'968.31\n\n50 Sachanlagen 6'451'000.00 7'899'500.00 6'158'764.21\n\n501 Strassen / Verkehrswege 241'000.00 2'080'500.00 1'407'717.66\n5010 Strassen / Verkehrswege 241'000.00 2'080'500.00 1'407'717.66\n\n502 Wasserbau 37'384.60\n5020 Wasserbau 37'384.60\n\n503 Tiefbauten 800'000.00 1'826'157.10\n5030 Tiefbauten 800'000.00 1'826'157.10\n\n504 Hochbauten 5'305'000.00 5'714'000.00 2'350'443.35\n5040 Hochbauten 5'305'000.00 5'714'000.00 2'350'443.35\n\n506 Mobilien 105'000.00 105'000.00 537'061.50\n5060 Mobilien 105'000.00 105'000.00 537'061.50\n\n52 Immaterielle Anlagen 129'229.75\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 129'229.75\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 129'229.75\n\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'000.00\n\n555 Beteiligungen an private Unternehmungen 1'000.00\n5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 1'000.00\n\n56 Investitionsbeiträge 240'000.00 100'000.00 189'280.95\n\n561 Investitionsbeiträge an den Kanton 50'000.00 100'000.00 189'280.95\n5610 Investitionsbeiträge an den Kanton 50'000.00 100'000.00 189'280.95\n\n562 Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb. 190'000.00\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb. 190'000.00\n\nSeite 127\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n59 Übertrag an Bilanz 1'320'000.00 690'000.00 576'693.40\n\n590 Passivierungen 1'320'000.00 690'000.00 576'693.40\n5900 Passivierte Einnahmen 1'320'000.00 690'000.00 576'693.40\n\n6 INVESTITIONSEINNAHMEN 8'011'000.00 8'689'500.00 7'054'968.31\n\n60 Abgang von Sachanlagen 71'400.00\n\n600 Abgang von Grundstücken 71'400.00\n6000 Abgang von Grundstücken ins Finanzvermögen 71'400.00\n\n63 Investitionsbeiträge 1'320'000.00 690'000.00 505'293.40\n\n631 Kanton 550'000.00 570'000.00 262'796.00\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 550'000.00 570'000.00 262'796.00\n\n632 Gemeinden 192'568.20\n6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden 192'568.20\n\n636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 650'000.00\n6360 Investitionsbeiträge von priv. Org. o.Erwerbszweck 650'000.00\n\n637 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 120'000.00 120'000.00 49'929.20\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 120'000.00 120'000.00 49'929.20\n\n69 Übertrag an Bilanz 6'691'000.00 7'999'500.00 6'478'274.91\n\n690 Aktivierungen 6'691'000.00 7'999'500.00 6'478'274.91\n6900 Aktivierte Ausgaben 6'691'000.00 7'999'500.00 6'478'274.91\n\nSeite 128\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2024 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2022 Jahr 2023\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\n0223.5290.01 ICT-Infrastruktur; Full Outsourcing;\nMigrationsprojekt\nER 27.10.2022\n\n285'000.00 285'000.00\n\n0290.5040.05 Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung\nER 01.12.2022\n\n1'554'800.00 81'502.45 600'497.55 873'000.00\n\n0290.6360.01 Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Rathaus\nFassaden- und Dachsanierung\nER 01.12.2022\n\n-650'000.00 -650'000.00\n\n0291.5040.01 Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2.\nEtappe\nER 23.06.2022\n\n199'000.00 222'738.40\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND\nSICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\n1402.5650.01 Betreibungsamt, Büroräumlichkeiten\nGeschäftshaus Malaga\nER 09.03.2023\n\n288'750.00 288'750.00\n\n1500.5040.01 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung,\nSchutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz,\nTorerhöhung\nER 28.10.2021\n\n1'052'500.00 55'288.90 997'211.10\n\n2 BILDUNG\n\n2170.5040.07 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad,\nEinbau TTG; Planungskredit\nER 18.06.2020\n\n248'500.00 102'190.05 146'309.95\n\nSeite 129\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2024 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2022 Jahr 2023\n2170.5040.08 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe;\n\nPlanungskredit\nER 18.06.2020\n\n380'000.00 519'422.50\n\n2170.5040.09 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad,\nEinbau TTG; Baukredit\nVA 26.09.2021\n\n5'861'400.00 103'656.10 500'343.90 3'000'000.00 2'257'400.00\n\n2170.5040.10 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe;\nBaukredit\nVA 26.09.2021\n\n7'413'700.00 1'881'661.25 4'300'038.75 1'232'000.00\n\n2170.6360.01 Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Bleiche,\nGebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG\nVA 26.09.2021\n\n-280'000.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\n3410.5030.02 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\nER 07.07.2021\n\n2'000'000.00 1'906'242.85 93'757.15\n\n3410.5040.01 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues\nGardereobengebäude\nER 23.06.2022\n\n160'000.00 160'000.00\n\n3410.6310.01 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten,\nKunstrasen etc.\nER 07.07.2021\n\n-250'000.00 -250'000.00\n\n3410.6310.02 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten,\nAusbau neues Garderobengebäude\nER 23.06.2022\n\n-20'000.00 -20'000.00\n\n3420.5000.02 Neubau Malagarain, Parkanlage\nER 27.10.2022\n\n600'000.00 9'000.00 591'000.00\n\n6 VERKEHR UND\nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\nSeite 130\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2024 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2022 Jahr 2023\n\n6130.5610.02 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg\nk VA 03.03.2013\n\n2'000'000.00 2'002'973.60\n\n6130.5610.03 Aarauerstr (K247), Belagsanierung und Ausbau\nKnoten Freihof\nER 11.03.2021\n\n825'000.00 31'597.90 50'402.10 50'000.00 693'000.00\n\n6150.5010.37 Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse,\nAbschnitt Aug. Keller-Str. bis Kernumfahrung\nVA 26.09.2021\n\n2'315'231.00 173'772.45 1'900'458.55 241'000.00\n\n6150.5010.38 Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt\nSBB-Unterführung bis Kreisel Hardstrasse\nER 28.10.2021\n\n1'319'000.00 1'084'329.01 234'670.99\n\n6150.5010.39 Verlängerung Ringstrasse Nord,\nProjektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n185'000.00 28'986.10 156'013.90\n\n6150.5010.40 Umgestaltung Sägestrasse,\nProjektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n43'500.00 43'500.00\n\n6150.5010.41 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2.\nEtappe, Abschnitt Haus-Nr. 37 bis\nFünflindenstr.\nER 10.03.2022\n\n134'000.00 100'604.10 33'395.90\n\n6150.5010.42 Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse,\nAnpassung Verkehrsführung\nER 23.06.2022\n\n119'500.00 3'475.00 116'025.00\n\n6150.5010.43 Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag\nER 05.05.2022\n\n119'500.00 64'437.00 55'063.00\n\nSeite 131\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2024 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2022 Jahr 2023\n6150.5010.44 Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt Kreisel\n\nHardstrasse - Niederlenzer Kirchweg\nER 15.09.2022\n\n1'295'000.00 55'557.00 1'239'443.00\n\n6150.5010.45 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 3.\nEtappe, Fünflindenstr. bis Buchenweg\nER 09.03.2023\n\n375'000.00 375'000.00\n\n6150.5010.46 Sanierung Haltekante Kronenplatz "Sandweg",\nModernisierung und BehiG\nER 09.03.2023\n\n111'000.00 111'000.00\n\n6150.5620.01 Bushaltestelle Galgenacker Staufen,\nKostenbeteiigung\nER 04.12.2014\n\n190'000.00 190'000.00\n\n6150.6310.02 Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung\nBahnhofstrasse\nVA 26.09.2021\n\n-550'000.00 -550'000.00\n\n6290.5610.01 Personenunterführung Bahnhof Lenzburg\nER 05.05.2022\n\n2'000'000.00 2'000'000.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\n7201.5030.07 Genereller Entwässerungsplan 2. Generation\nER 16.03.2017\n\n496'000.00 188'041.75 307'958.25\n\n7201.5030.11 Ausbau Publikumsanlage Bahnhof, Verlegung\nKanslisatioin\nER 27.10.2022\n\n882'000.00 82'000.00 800'000.00\n\n7410.5020.01 Hochwasserschutz Stadtbach / Kantonsstrasse\nK374\nER 27.10.2022\n\n682'000.00 37'384.60 644'615.40\n\n7900.5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK\nER 05.11.2015\n\n855'000.00 798'667.10 56'332.90\n\nSeite 132\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 16.08.2023 1.1.2024 - 31.12.2024\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2024 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2022 Jahr 2023\n\n7900.5290.03 Bahnhof Lenzburg, Testplanung +\nEntwicklungsrichtplan, Planungskredit\nER 06.12.2019\n\n550'000.00 443'277.88 106'722.12\n\n7900.6310.01 Beitrag Kanton, Gesamtrevision\nNutzungsplanung und FLK\nER 05.11.2015\n\n-110'000.00 -110'000.00\n\nSeite 133\n\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\n\tEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\tSteuerfuss\n\n\tEinwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen\n\tSteuerfuss\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tGESUNDHEIT\n\tSOZIALE SICHERHEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tFINANZEN UND STEUERN\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tLegislative und Exekutive\n\tLegislative\n\tExekutive\n\n\tAllgemeine Dienste\n\tFinanz- und Steuerverwaltung\n\tAllgemeine Dienste, übrige\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\n\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tÖffentliche Sicherheit\n\tPolizei\n\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\n\tFeuerwehr\n\tFeuerwehr\n\n\tVerteidigung\n\tMilitärische Verteidigung\n\tZivile Verteidigung\n\n\n\tBILDUNG\n\tObligatorische Schule\n\tEingangsstufe\n\tPrimarstufe\n\tOberstufe\n\tMusikschulen\n\tSchulliegenschaften\n\tTagesbetreuung\n\tObligatorische Schule, übriges\n\n\tSonderschulen\n\tSonderschulen\n\n\tBerufliche Grundbildung\n\tBerufliche Grundbildung\n\n\tÜbriges Bildungswesen\n\tBildung, übriges\n\n\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tKulturerbe\n\tDenkmalpflege und Heimatschutz\n\n\tKultur, übrige\n\tBibliotheken\n\tKonzert und Theater\n\tKultur, übriges\n\n\tSport und Freizeit\n\tSport\n\tFreizeit\n\n\n\tGESUNDHEIT\n\tSpitäler, Kranken- und Pflegeheime\n\tSpitäler\n\tKranken-, Alters- und Pflegeheime\n\n\tAmbulante Krankenpflege\n\tAmbulante Krankenpflege\n\n\tGesundheitsprävention\n\tSchulgesundheitsdienst\n\tLebensmittelkontrolle\n\n\n\tSOZIALE SICHERHEIT\n\tAlter und Hinterlassene\n\tAlters- und Hinterlassenenversicherung AHV\n\tLeistungen an Pensionierte\n\n\tFamilie und Jugend\n\tAlimentenbevorschussung und -inkasso\n\tJugendschutz\n\tLeistungen an Familien\n\n\tSozialhilfe und Asylwesen\n\tWirtschaftliche Hilfe\n\tAsylwesen\n\tFürsorge, übriges\n\n\tSoziale Wohlfahrt, übriges\n\tHilfsaktionen im Inland\n\n\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tStrassenverkehr\n\tKantonsstrassen, übrige\n\tGemeindestrassen\n\n\tÖffentlicher Verkehr\n\tÖffentlicher Verkehr, übriges\n\n\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tWasserversorgung\n\tWasserversorgung\n\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung\n\n\tAbfallwirtschaft\n\tAbfallwirtschaft\n\n\tVerbauungen\n\tGewässerverbauungen\n\n\tArten- und Landschaftsschutz\n\tArten- und Landschaftsschutz\n\n\tBekämpfung von Umweltverschmutzung\n\tÜbrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung\n\n\tÜbriger Umweltschutz\n\tFriedhof und Bestattung\n\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung\n\n\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tLandwirtschaft\n\tProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n\tJagd und Fischerei\n\tJagd und Fischerei\n\n\tTourismus\n\tTourismus\n\n\tIndustrie, Gewerbe, Handel\n\tIndustrie, Gewerbe, Handel\n\n\tBrennstoffe und Energie\n\tElektrizität\n\n\tSonstige gewerbliche Betriebe\n\tSonstige gewerbliche Betriebe\n\n\n\tFINANZEN UND STEUERN\n\tSteuern\n\tSteuern\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\n\tVermögens- und Schuldenverwaltung\n\tZinsen\n\tLiegenschaften des Finanzvermögens\n\n\tRückverteilungen\n\tRückverteilungen aus CO2-Abgabe\n\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tNeutrale Aufwendungen und Erträge\n\tAbschluss\n\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tAUFWAND\n\tPersonalaufwand\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n\tFinanzaufwand\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tTransferaufwand\n\tInterne Verrechnungen\n\n\tERTRAG\n\tFiskalertrag\n\tRegalien und Konzession\n\tEntgelte\n\tVerschiedene Erträge\n\tFinanzertrag\n\tEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tTransferertrag\n\tInterne Verrechnungen\n\n\tABSCHLUSSKONTEN\n\tAbschluss Erfolgsrechnung\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tAUFWAND\n\tPersonalaufwand\n\tBehörden und Kommissionen\n\tLöhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.\n\n\tLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\tLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n\tLöhne der Lehrkräfte\n\tLöhne der Lehrkräfte\n\n\tZulagen\n\tÜbrige Zulagen\n\n\tArbeitgeberbeiträge\n\tAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\tAG-Beiträge an Pensionskassen\n\tAG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\tAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n\tArbeitgeberleistungen\n\tTeuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen\n\tÜberbrückungsrenten\n\n\tÜbriger Personalaufwand\n\tAus- und Weiterbildung des Personals\n\tPersonalwerbung\n\tÜbriger Personalaufwand\n\n\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tMaterial- und Warenaufwand\n\tBüromaterial\n\tBetriebs-, Verbrauchsmaterial\n\tDrucksachen, Publikationen\n\tFachliteratur, Zeitschriften\n\tLehrmittel\n\tLebensmittel\n\tMedizinisches Material\n\tÜbriger Material- und Warenaufwand\n\n\tNicht aktivierbare Anlagen\n\tBüromöbel und -geräte, Schulmobiliar\n\tMaschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\tKleider, Wäsche, Vorhänge\n\tHardware\n\tÜbrige nicht aktivierbare Anlagen\n\n\tVer- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\tVer- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\n\tDienstleistungen und Honorare\n\tDienstleistungen Dritter\n\tHonorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.\n\tInformatik-Nutzungsaufwand\n\tSachversicherungsprämien\n\tHonorare privatärztlicher Tätigkeit\n\tSteuern und Abgaben\n\n\tBaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\tUnterhalt Grundstücken\n\tUnterhalt Strassen / Verkehrswege\n\tUnterhalt Wasserbau\n\tUnterhalt Tiefbauten\n\tUnterhalt Hochbauten\n\n\tUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen\n\tUnterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar\n\tUnterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.\n\tInformatik-Unterhalt (Hardware)\n\tUnterhalt immaterielle Anlagen\n\tUnterhalt übrige mobile Anlagen\n\n\tMieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren\n\tMiete und Pacht Liegenschaften\n\tMieten, Benützungskosten Anlagen\n\tÜbrige Mieten und Benützungskosten\n\n\tSpesenentschädigungen\n\tReisekosten und Spesen\n\tExkursionen, Schulreisen und Lager\n\n\tWertberichtigungen auf Forderungen\n\tWertberichtigungen auf Forderungen\n\tTatsächliche Forderungsverluste\n\n\tVerschiedener Betriebsaufwand\n\tAbgeltung von Rechten\n\tÜbriger Betriebsaufwand\n\n\n\tAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n\tAbschreibungen Sachanlagen VV\n\tPlanmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\tAusserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n\tAbschreibungen immaterielle Anlagen\n\tPlanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\n\n\tFinanzaufwand\n\tZinsaufwand\n\tVerzinsung laufende Verbindlichkeiten\n\tVerzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\tÜbrige Passivzinsen\n\n\tRealisierte Kursverluste\n\tRealisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV\n\n\tLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen\n\tBaulicher Unterhalt Liegenschaften FV\n\tNicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV\n\tÜbriger Liegenschaftsaufwand FV\n\n\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK\n\tEinlagen in Fonds des EK\n\n\n\tTransferaufwand\n\tErtragsanteile an Dritte\n\tErtragsanteile an den Kanton\n\n\tEntschädigungen an Gemeinwesen\n\tEntschädigungen an den Kanton\n\tEntschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.\n\tEntschädigungen an öffentliche Unternehmungen\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich an den Kanton\n\n\tBeiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\tBeiträge an den Bund\n\tBeiträge an den Kanton\n\tBeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände\n\tBeiträge an öffentliche Unternehmungen\n\tBeiträge an private Unternehmungen\n\tBeiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck\n\tBeiträge an private Haushalte\n\n\tAbschreibungen Investitionsbeiträge\n\tPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\n\n\n\tERTRAG\n\tFiskalertrag\n\tDirekte Steuern natürliche Personen\n\tEinkommenssteuern natürliche Personen\n\tVermögenssteuern natürliche Personen\n\tQuellensteuern natürliche Personen\n\n\tDirekte Steuern juristische Personen\n\tGewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen\n\n\tÜbrige Direkte Steuern\n\tVermögensgewinnsteuern\n\tErbschafts- und Schenkungssteuern\n\n\tBesitz- und Aufwandsteuern\n\tHundetaxen\n\n\n\tRegalien und Konzession\n\tKonzessionen\n\tKonzessionen\n\n\n\tEntgelte\n\tErsatzabgaben\n\tErsatzabgaben\n\n\tGebühren für Amtshandlungen\n\tGebühren für Amtshandlungen\n\n\tSchul- und Kursgelder\n\tSchulgelder\n\tKursgelder\n\n\tBenützungsgebühren und Dienstleistungen\n\tBenützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n\tErlös aus Verkäufen\n\tVerkäufe\n\n\tRückerstattungen\n\tRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n\n\tBussen\n\tBussen\n\n\tÜbrige Entgelte\n\tÜbrige Entgelte\n\n\n\tVerschiedene Erträge\n\tAktivierung Eigenleistungen\n\tAktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n\n\n\tFinanzertrag\n\tZinsertrag\n\tZinsen flüssige Mittel\n\tZinsen Forderungen und Kontokorrente\n\tZinsen Finanzanlagen\n\tÜbrige Zinsen von Finanzvermögen\n\n\tLiegenschaftenertrag FV\n\tPacht- und Mietzinse Liegenschaften FV\n\tVergütung für Benützungen Liegenschaften FV\n\tÜbriger Liegenschaftsertrag FV\n\n\tFinanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV\n\tErträge aus Beteiligungen VV\n\n\tLiegenschaftenertrag VV\n\tPacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\tVergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\tÜbrige Erträge Liegenschaften VV\n\n\n\tEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tEntnahmen aus Fonds im Fremdkapital\n\tEntnahmen aus Fonds des Fremkapitals\n\n\tEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK\n\tEntnahmen aus Fonds EK\n\n\n\tTransferertrag\n\tEntschädigungen von Gemeinwesen\n\tEntschädigungen vom Bund\n\tEntschädigungen vom Kanton\n\tEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.\n\tEntschädigungen von öffentlichen Unternehmungen\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich vom Kanton\n\n\tBeiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\tBeiträge vom Kanton\n\tBeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden\n\tBeiträge von öffentlichen Unternehmungen\n\tBeiträge von privaten Haushalten\n\n\tAuflösung passivierte Investitionsbeiträge\n\tPlanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge\n\n\tVerschiedener Transferertrag\n\tRückverteilungen\n\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\n\n\n\tABSCHLUSSKONTEN\n\tAbschluss Erfolgsrechnung\n\tAbschluss allgemeiner Haushalt\n\tErtragsüberschuss Erfolgsrechnung\n\n\tAbschluss Spezialfinanzierungen\n\tAbschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss\n\tAbschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss\n\n\n\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tFINANZEN\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tAllgemeine Dienste\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\tMehrzweckhalle\n\n\n\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tFeuerwehr\n\tFeuerschutz\n\tRegio Feuerwehr Lenzburg\n\n\n\n\tBILDUNG\n\tObligatorische Schule\n\tSchulliegenschaften\n\tSchulliegenschaften\n\n\n\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tSport und Freizeit\n\tSport\n\tSport\n\n\n\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tStrassenverkehr\n\tKantonsstrassen, übrige\n\tKantonsstrassen, übrige\n\n\tGemeindestrassen\n\tGemeindestrassen\n\n\n\tÖffentlicher Verkehr\n\tÖffentlicher Verkehr, übriges\n\tÖffentlicher Verkehr, übriges\n\n\n\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)\n\n\n\tVerbauungen\n\tGewässerverbauung\n\tGewässerverbauung\n\n\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung (allgemein)\n\n\n\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tTourismus\n\tTourismus\n\tTourismus\n\n\n\n\tFINANZEN\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tAbschluss\n\tAbschluss\n\n\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tINVESTITIONSAUSGABEN\n\tSachanlagen\n\tImmaterielle Anlagen\n\tBeteiligungen, Grundkapitalien\n\tInvestitionsbeiträge\n\tÜbertrag an Bilanz\n\n\tINVESTITIONSEINNAHMEN\n\tAbgang von Sachanlagen\n\tInvestitionsbeiträge\n\tÜbertrag an Bilanz\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tINVESTITIONSAUSGABEN\n\tSachanlagen\n\tStrassen / Verkehrswege\n\tStrassen / Verkehrswege\n\n\tWasserbau\n\tWasserbau\n\n\tTiefbauten\n\tTiefbauten\n\n\tHochbauten\n\tHochbauten\n\n\tMobilien\n\tMobilien\n\n\n\tImmaterielle Anlagen\n\tÜbrige immaterielle Anlagen\n\tÜbrige immaterielle Anlagen\n\n\n\tBeteiligungen, Grundkapitalien\n\tBeteiligungen an private Unternehmungen\n\tBeteiligungen an privaten Unternehmungen\n\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton\n\n\tInvestitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.\n\tInvestitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.\n\n\n\tÜbertrag an Bilanz\n\tPassivierungen\n\tPassivierte Einnahmen\n\n\n\n\tINVESTITIONSEINNAHMEN\n\tAbgang von Sachanlagen\n\tAbgang von Grundstücken\n\tAbgang von Grundstücken ins Finanzvermögen\n\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tKanton\n\tInvestitionsbeiträge vom Kanton\n\n\tGemeinden\n\tInvestitionsbeiträge von Gemeinden\n\n\tPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck\n\tInvestitionsbeiträge von priv. Org. o.Erwerbszweck\n\n\tInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\tInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n\n\tÜbertrag an Bilanz\n\tAktivierungen\n\tAktivierte Ausgaben\n\n\n\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\n\n