Einwohnerrat

format: text/html

text: \n\n            \n    \n        \n    \t\n                zur Startseite\n            \n\t\n            Direkt zur Hauptnavigation\n        \n\t\n            Direkt zum Inhalt\n        \n\t\n            Direkt zur Suche\n        \n\t\n            Direkt zum Stichwortverzeichnis\n        \n\n\n\n\n\n        \n\n                \n        Kopfzeile\n\n            \n                \n                    \n                        \n                                                            \n                                                        Lenzburg\n                        \n                    \n\n\n                    \n                        \n                            Hauptnavigation\n\n                            \n                                \tLeben\t\n                    Leben\n                    \n\tKlima, Umwelt & Natur\n        \n\tMobilität & Verkehr\n        \n\tEinkaufen\n        \n\tMärkte\n        \n\tAbfall & Entsorgung\t\n                    Abfall & Entsorgung\n                    \n\tAbfallsammlungen\n        \n\tAbfallarten\n        \n\tSammelstellen\n        \n\n\n        \n\tGesundheit\n        \n\tFamilien\n        \n\tAlter\n        \n\tSicherheit\n        \n\n\n        \n\tFreizeit\t\n                    Freizeit\n                    \n\tAngebote\t\n                    Angebote\n                    \n\tAktivitäten\n        \n\tSport\n        \n\tThemenwege\n        \n\n\n        \n\tTourismus\t\n                    Tourismus\n                    \n\tStadtführungen\n        \n\tAktivitäten\n        \n\tAusflugsziele Seetal\n        \n\tSchlossregion\n        \n\n\n        \n\tHotels & Gastro\t\n                    Hotels & Gastro\n                    \n\tHotels\n        \n\tRestaurants\n        \n\tBed & Breakfast\n        \n\n\n        \n\tStädtische Event- und Tagungslokale\n        \n\tVereine\n        \n\n\n        \n\tKultur\t\n                    Kultur\n                    \n\tVeranstaltungen\n        \n\tMuseen & Kulturlokale\n        \n\tGeschichte\t\n                    Geschichte\n                    \n\tÜberblick\n        \n\tBrunnen\n        \n\tHistorische Bauten\n        \n\tRömisches Theater Römerstein\n        \n\tSchloss Lenzburg\n        \n\n\n        \n\tTraditionen\n        \n\tFestivals\n        \n\n\n        \n\tBildung\t\n                    Bildung\n                    \n\tKindergarten\n        \n\tRegionalschule Lenzburg\n        \n\tMusikschule\n        \n\tHeilpädagogische Schule\n        \n\tKinderbetreuung\n        \n\tJugend & Sozialarbeit\n        \n\tBerufsbildung\n        \n\n\n        \n\tServices\t\n                    Services\n                    \n\tAktuelles\t\n                    Aktuelles\n                    \n\tNeuigkeiten\n        \n\tMedienmitteilungen\n        \n\tAmtliche Publikationen\n        \n\tBaupublikationen\n        \n\tBestattungsanzeigen\n        \n\n\n        \n\tAbo-Dienste\n        \n\tDienstleistungen A - Z\n        \n\tThemen A - Z\n        \n\tAbteilungen\n        \n\tMitarbeitende\n        \n\tReglemente\n        \n\tDokumente\n        \n\tStellen\n        \n\tLehrstellen\n        \n\tMedien\n        \n\tKontakt\n        \n\n\n        \n\tWirtschaft\t\n                    Wirtschaft\n                    \n\tGewerbe\n        \n\tFirmenverzeichnis\n        \n\n\n        \n\tPolitik\t\n                    Politik\n                    \n\tEinwohnerrat\t\n                    Einwohnerrat\n                    \n\tÜberblick\n        \n\tMitglieder(ausgewählt)\n        \n\tFraktionen\n        \n\tSitzungen\n        \n\tGeschäfte\n        \n\n\n        \n\tStadtrat\n        \n\tOrtsbürgergemeinde\n        \n\tKommissionen\t\n                    Kommissionen\n                    \n\tKommissionen der Einwohnergemeinde\n        \n\tKommissionen der Ortsbürgergemeinde\n        \n\n\n        \n\tBehördenmitglieder\n        \n\tParteien\n        \n\tAbstimmungen und Wahlen\t\n                    Abstimmungen und Wahlen\n                    \n\tTermine\n        \n\tAllgemeine Informationen\n        \n\n\n        \n\tProjekte\n        \n\n\n        \n\tLeichte Sprache\n        \n\n\n                            \n\n                        \n                    \n\n\n                    \n\n                        \t\n                    \n                        Neuigkeiten\n                    \n                \n\t\n                    \n                        Veranstaltungen\n                    \n                \n\t\n                    \n                        Dienstleistungen\n                    \n                \n\t\n                    \n                        Kontakt\n                    \n                \n\n\t\n        \n            \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Suche\n        \n    \n\t\n                                                            \n\t\n\n                                \n                                \n                                    \n                                        \n                                        \n                                        \n                                        \n                                    \n\n                                    \n                                        Menu\n                                    \n                                \n\n                            \n\n\n                    \n\n                \n\n            \n\n        \n\n                                                                                \n                                                                                \n    \n    \n    \n      \n        \n                Suche\n\n                \n                  \n    \n\n                \n            \n                         \n                \n                    \n                        Suche\n                        \n                        \n                            \n\n\t\n\t\t\n\t\n\n\n\n                        \n\n                    \n\n                \n\n\n                \n                    \n                    \n                        {title}\n\n                    \n\n                    \n                    \n                        Alle Ergebnisse anzeigen...\n\n                    \n\n                    \n                    \n                        Keine Ergebnisse in der Schnellsuche.\n                                                             Weiter zur Volltextsuche.\n                            \n                        \n\n                    \n\n                \n\n            \nOft gesucht\n\n                \t\n                          Pass oder Identitätskarte\n                          \n                      \n\t\n                          Neu in Lenzburg?\n                          \n                      \n\t\n                          Wohnsitzbescheinigung\n                          \n                      \n\t\n                          Betreibungsregisterauszug\n                          \n                      \n\t\n                          Veranstaltungen\n                          \n                      \n\n\n            \n\n\n\n\n\n\n      \n\n    \n\n    \n                \n            Hauptinhalt\n\n                                            \n                    \n                \n\n                                \n        \n\n\n\n                            \n                                \n                                    \n                                        \n                                            \n                                            \t\n                    \n                        Home\n                    \n                    \n\n\n\n\n\n\n\n\t\n                                                Politik\n\n\t\n                                                Einwohnerrat\n\n\t\n                                                Mitglieder(ausgewählt)\n\n\n                                        \n\n\n\n\n\n                                                        \n\n\n                                \n                            \n                        \n                    \n                \n                \n                        \n                            Menü anzeigen\n            \n                Subnavigation\n\n                Politik\n\tEinwohnerrat\tÜberblick\n            \n\tMitglieder(ausgewählt)\n            \n\tFraktionen\n            \n\tSitzungen\n            \n\tGeschäfte\n            \n\n\n            \n\tStadtrat\n            \n\tOrtsbürgergemeinde\n            \n\tKommissionen\n            \n\tBehördenmitglieder\n            \n\tParteien\n            \n\tAbstimmungen und Wahlen\n            \n\tProjekte\n            \n\n\n            \n        \n                                                                            Einwohnerrat\n\n                                                                                \n                                                                                \n            \n                \n            Personen\n                    \tName Vorname\tFunktion\tKontakt\n\n\n\n\n        \n\n            \n\n        \n\n            \n                    \n                        \n                            Nächste Sitzungen\n                        \n\n\n                    \n                        \n                                    \tDatum\tSitzung\n\n\n                        \n\n                    \n\n                \n\n                    \n                        \n                            Letzte Sitzungen\n                        \n\n\n                    \n                        \n                                    \tDatum\tSitzung\n\n\n                        \n\n                    \n\n                \n\n                    \n                        \n                            Dokumente\n                        \n\n\n                    \n                        \n                            \tName\t\t\t\n\tGeschäftsreglement des Einwohnerrates  (PDF, 384.12 kB)\tDownload\t0\tGeschäftsreglement des Einwohnerrates\n\n\n\n                        \n\n                    \n\n                \n\n\n        \n                    \n                                                                                \n                                                                        \n\n\n                            \n\n                        \n\n                \n        \n    \n                \n\n    Fussbereich\n\n        \n            \n                \n                    \n                \n\n            \n\n        \n\n    \n\n    \n    \n                 \n\n\n\n    \n        \n        \n            \n                Kontakt\n\n                \n            \n\n        \n\n        \n            \n                Stadt Lenzburg\n\n                Rathausgasse 16\n5600 Lenzburg\n\n                \n                    Kontakt\n\n                \n\n            \n\n            \n                Öffnungszeiten\n\n                \n                     Mo\n08:00 - 11:30 & 14:00 - 18:30 Uhr\nDi\n08:00 - 11:30 Uhr\nMi\n08:00 - 11:30 & 14:00 - 17:00 Uhr\nDo\n08:00 - 11:30 & 14:00 - 17:00 Uhr\nFr\n08:00 - 11:30 Uhr\n                \n\n                Öffnungszeiten Regionalpolizei\n            \n\n            \n                Abo-Dienste\n\n                Immer informiert mit den virtuellen Dienstleistungen der Stadt Lenzburg.\n\n                Alle Abo-Dienste\n\n                \n\n            \n\n        \n\n    \n\n    \n\n\n\n\n\n\n    \n\n\n    \n                 \n\n\n\n    \n        \n        \n            \n                \t\n                        \n                            \n\n\t\n\t\t\n\t\n\n\n\n                        \n                    \n\t\n                        \n                            \n    \n\n                        \n                    \n\t\n                        \n                            \n    \n    \n    \n\n                        \n                    \n\n\n\n                \n                    \t\n                    \n                        Neuigkeiten\n                    \n                \n\t\n                    \n                        Veranstaltungen\n                    \n                \n\t\n                    \n                        Dienstleistungen\n                    \n                \n\t\n                    \n                        Kontakt\n                    \n                \n\n                    © 2025 Stadt Lenzburg\n\n                \n\n                Toolbar\n\tStellen\n        \n\tLogin\n        \n\tImpressum\n        \n\tDatenschutz\n        \n\n\n            \n\n        \n\n    \n\n    \n\n\n\n\n\n\n    \n    \n                        \n            \n                \n                    Achtung: Bitte wechseln Sie den Browser\n\n                \n\n                \n                    Sie besuchen unser Webangebot mit einer veralteten Browserversion (z.B. Internet Explorer, veraltete Safari-Version oder andere). Diese Browserversion wird von den Herstellern nicht mehr unterstützt und verursacht Darstellungs- und Sicherheitsprobleme. Bitte wechseln Sie auf einen aktuellen Browser.\n\n                \n\n            \n\n            \n                Verstanden\n            \n\n        \n\n            \n                Achtung: Bitte wechseln Sie den Browser\n\n                Das von Ihnen aufgerufene Formular lässt sich leider nicht darstellen. Sie verwenden eine veraltete Browserversion (z.B. Internet Explorer, veraltete Safari-Version oder andere). Diese Browserversion wird von den Herstellern nicht mehr unterstützt und verursacht Darstellungs- und Sicherheitsprobleme. Bitte wechseln Sie auf einen aktuellen Browser.\n\n            \n\n        \n\n    \n                        \n        \n    \n                                                        \n                        \n    \n    \n                    \n            Webstatistik\n\n            \n                \n                    Wir verwenden eine Webstatistik, um herauszufinden, wie wir unser Webangebot für Sie verbessern können. Alle Daten werden anonymisiert und in Rechenzentren in der Schweiz verarbeitet. Mehr Informationen finden Sie unter “Datenschutz“.\n\n                \n\n                \n                    Dürfen wir Ihre anonymisierten Daten verwenden?\n\n\n                    \n                        Ja\n                        Nein\n                    \n\n                \n\n            \n\n            ×\n        \n\n    \n


parent_type: agenda

name: ER-Vorlage; Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028; Kenntnisnahme

format: application/pdf

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n23/69 \n\n \n\n \n\n \n\nEinwohnergemeinde Lenzburg \n\nAufgaben- und Finanzplanung \n\n \n\n \n\n2024 bis 2028 \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nStand 16. August 2023\n\n\n\n2 \n \n\nEinleitung \n\nDie vorliegende Aufgaben- und Finanzplanung basiert auf den Grundlagen des Harmonisierten \n\nRechnungsmodells 2 (HRM2) und umfasst den Zeitraum 2024 bis 2028. Der Stadtrat überarbeitet \n\nim Rahmen des Budgetprozesses die Aufgaben- und Finanzplanung jährlich neu und passt diese \n\nden sich verändernden Verhältnissen an. Die Legislaturziele 2022 bis 2024 dienen ebenfalls als \n\nGrundlage für die Überarbeitung der Aufgaben- und Finanzplanung. \n\n \n\nDas Budget 2024 ist geprägt von den aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Heraus-\n\nforderungen. Gegenüber dem Budget 2023 stiegen die nicht beeinflussbaren Ausgaben noch-\n\nmals stark an. Dadurch wird der Handlungsspielraum der Stadt Lenzburg weiter eingeschränkt. \n\nAufgrund dieser Ausgangslage hat der Stadtrat sich eine Selbstfinanzierung von CHF 5,0 Mio. \n\nzum Ziel gesetzt. Um dieses Ziel zu erreichen, musste u.a. die Schaffung der Abteilung Gesell-\n\nschaft, mehrere Betriebs- und Gestaltungskonzepte im Strassenbereich, grössere bauliche \n\nMassnahmen bei den Liegenschaften und eine verbesserte Vorsorgelösung (analog Kanton) für \n\ndas Personal zurückgestellt werden.   \n\n \n\nDas Budget 2024 erreicht eine Selbstfinanzierung von CHF 5,0 Mio. was eine Reduktion von \n\nCHF 0,1 Mio. gegenüber dem Budget 2023 bedeutet. Sämtliche Investitionen wurden auf die \n\nDringlichkeit sowie Notwendigkeit überprüft.  \n\n \n\nDer Stadtrat will trotz der genannten Herausforderungen und grossen Investitionsvorhaben, \n\nwelche wiederum höhere Abschreibungen mit sich bringen, an einem unveränderten Steuerfuss \n\nvon 105 % in der Aufgaben- und Finanzplanung festhalten.  \n\n \n\nDadurch steigt die Nettoschuld I auf CHF 36,6 Mio. per Ende Planungsperiode an. Das Budget wie \n\nauch die Aufgaben- und Finanzplanung sind für den Stadtrat eine Gratwanderung. Um eine \n\nansprechende Selbstfinanzierung zu erreichen, musste in den letzten Jahren jeweils sehr stark \n\npriorisiert werden, was mit dem Budget dem Einwohnerrat beantragt wurde. Auf der anderen \n\nSeite fielen die Jahresergebnisse bis auf die Jahre 2016 und 2019 teilweise massiv besser aus. \n\nDies zeigt sich auch bei der Entwicklung der Nettoschuld I. Zum Beispiel prognostizierte die Auf-\n\ngaben- und Finanzplanung 2019 bis 2023 per Ende Planungsperiode eine Nettoschuld I von \n\nCHF 23,1 Mio. Voraussichtlich wird sich der Wert auf lediglich CHF 0,6 Mio. belaufen.  \n\n \n\nDie Erfahrung zeigt auch, dass die geplanten grösseren Investitionen oftmals vom Ausführungs-\n\nzeitraum ambitioniert im Investitionsprogramm eingestellt sind. U.a. führen Einsprachen, neue \n\nErkenntnisse oder Verschiebung durch Dritte (u.a. Kanton), zu einem späteren Start. \n\n \n\nDer Stadtrat plant im Nachgang an den Budgetprozess 2024 mit sämtlichen Führungsverantwort-\n\nlichen vertieft die finanzielle Situation der Stadt Lenzburg zu beurteilen. Dabei sollen Punkte wie \n\nzukünftiges Dienstleistungsangebot, Auswirkungen Entwicklung nicht beinflussbarer Ausgaben, \n\nLegislaturziele, Prüfung Erhöhung Gebühren sowie zukünftige Investitionen besprochen und wo \n\nmöglich, Lösungsansätze definiert werden. Das Ziel ist, den Handlungsspielraum für die Stadt \n\nwieder ausbauen zu können und die finanzielle Perspektive im Vergleich zum vorliegenden \n\nAufgaben- und Finanzplan deutlich verbessern zu können.  \n\n \n\nDem Stadtrat ist es allerdings ein Anliegen, mit der Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2028 \n\ntransparent über die Finanzen der Stadt zu informieren und auf die finanziellen \n\nHerausforderungen hinzuweisen. Der Stadtrat beabsichtigt, mit den geplanten Massnahmen in \n\neinem Jahr eine bessere Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2029 präsentieren zu können.  \n\n \n\n  \n\n\n\n3 \n \n\nZweck der Aufgaben- und Finanzplanung \n\nVerfassung des Kantons Aargau (§ 116 Abs. 2) \n\nDer Kanton und die Gemeinden sorgen für eine umfassende Aufgaben- und Finanzplanung, die \n\nmit der Finanzplanung des Bundes im Einklang zu halten ist. \n\n \n\nGesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) (§ 86a) \n\nDer Stadtrat erstellt eine Aufgaben- und Finanzplanung für mindestens vier Jahre und aktualisiert \n\ndiese jährlich. Die Aufgaben- und Finanzplanung ist öffentlich zugänglich. Der Stadtrat hat im \n\nRahmen der Berichterstattung zum Budget die wesentlichen Punkte der Aufgaben- und Finanz-\n\nplanung darzulegen. \n\n \n\nVerordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeinde-\n\nanstalten (Finanzverordnung, FiV) (§ 7) \n\nDie Aufgaben- und Finanzplanung hat folgende Elemente zu enthalten: \n\n• den Planaufwand und -ertrag für die Aufgabengebiete der Gemeinde, \n\n• die Planinvestitionsausgaben und -einnahmen für die Aufgabengebiete der Gemeinde, \n\n• die Schätzung des Finanzierungsbedarfs, \n\n• die Finanzierungsmöglichkeiten,  \n\n• die Entwicklung der Kennzahlen der Nettoschuld I je Einwohner, des Eigenkapitaldeckungs-\n\ngrades und des Selbstfinanzierungsgrades. \n\n \n\nDie Aufgaben- und Finanzplanung ist im Gegensatz zum Budget rechtlich nicht verbindlich. Sie \n\nstellt deshalb kein mehrjähriges Budget dar. Sie dient als Instrument für die Exekutive zur \n\nBeurteilung künftiger Entscheide mit finanziellen Auswirkungen. Zudem ist sie ein Orientierungs-\n\nmittel für die Legislative. \n\nInvestitionsplan 2024 bis 2028 \n\nDer Investitionsplan umfasst im Planungszeitraum 2024 bis 2028 ein Nettoinvestitionsvolumen \n\nvon CHF 59,6 Mio. Diese Summe liegt CHF 4,3 Mio. über dem Investitionsvolumen von \n\nCHF 55,3 Mio. der letzten Aufgaben- und Finanzplanung. Von diesem Nettoinvestitionsvolumen \n\nsind CHF 8,7 Mio. bereits bewilligt. Die nachfolgende Grafik zeigt das jeweilige Investitions-\n\nvolumen über die fünfjährige Planperiode der letzten 7 Jahre. \n\n \n\n\n\n4 \n \n\n \n \n\nAF = Aufgaben- und Finanzplanung \n\n \n\nIn den nächsten fünf Jahren sind für Umbau- und Sanierungsmassnahmen Bleicherain 4 \n\nCHF 5,0 Mio., für die Realisierung 2. Etappe Schulhaus Mühlematt CHF 1,2 Mio., für Planung und \n\nAusführung Optimierung Verwaltungsliegenschaften CHF 6,3 Mio., für Planung und Ausführung \n\nbauliche Anpassungen im Tommasini CHF 1,3 Mio., für Planung und Ausführung Sanierung Mehr-\n\nzweckhalle CHF 3,8 Mio., für Planung und Ausführung Erweiterung Oberstufenzentrum Lenzhard \n\nCHF 16,5 Mio. und für Planung und Ausführung Sanierung Wilmatte (Garderobe, Leichtathletik-\n\nanlage, Tribüne, etc.) CHF 1,7 Mio. eingestellt.  \n\n \n\nAnteilsmässig in den Planjahren (Projekte, welche länger als bis 2028 dauern) sind für die \n\nPlanung und den Arealausbau Werkhof CHF 9,8 Mio., für die Sanierung Ammerswilerstrasse \n\ninnerorts CHF 1,5 Mio. und für die Verlängerung Ringstrasse Nord CHF 0,8 Mio. eingestellt.  \n\nPlan-Erfolgsrechnung \n\nDie Plan-Erfolgsrechnung sieht einen unveränderten Steuerfuss von 105 % vor. Es wird ange-\n\nnommen, dass bis Ende 2028 die Bevölkerung um 250 Person bzw. 2,2 % zunehmen wird.  \n\n \n\nDer betriebliche Aufwand steigt von CHF 65,8 Mio. per Ende 2024 auf CHF 70,6 Mio. bis Ende \n\n2028 an. Dies ist eine Zunahme von CHF 4,8 Mio. bzw. 7,3 %. Darin enthalten ist die Zunahme \n\nder Abschreibungen von CHF 1,4 Mio. \n\n \n\nDer betriebliche Ertrag nimmt in der gleichen Periode von CHF 62,6 Mio. auf CHF 66,4 Mio. \n\nebenfalls zu. Dies ist eine Steigerung von CHF 3,8 Mio. bzw. 6,1 %. Die starke Zunahme des \n\nbetrieblichen Ertrags ist hauptsächlich auf die Verbesserung des Steuerertrags zurückzuführen. \n\n \n\nAls Basis für die Berechnung der Einkommens- und Vermögenssteuern diente der Steuerab-\n\nschluss 2022 sowie die Entwicklung im laufenden Jahr. Die Einkommens- und Vermögenssteuern \n\nsteigen im Planungszeitraum von CHF 32,8 Mio. auf CHF 35,5 Mio. an. Der Kanton sieht in seiner \n\nPrognose bei den natürlichen Personen eine weitere Zunahme der Steuererträge ab dem Jahr \n\n2025 bis 2027 von jährlich 2,0 % gegenüber dem Vorjahr vor.  \n\n  \n\n4\n4\n\n'7\n0\n\n8\n\n4\n4\n\n'3\n1\n\n0\n\n5\n2\n\n'5\n3\n\n0\n\n5\n0\n\n'7\n1\n\n8\n\n5\n5\n\n'1\n1\n\n3\n\n5\n5\n\n'3\n2\n\n9\n\n5\n9\n\n'6\n4\n\n2\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\n70'000\n\nAF 18-22 AF 19-23 AF 20-24 AF 21-25 AF 22-26 AF 23-27 AF 24-28\n\nInvestitionsvolumen Planperiode von 5 Jahren in CHF 1'000 \n\n\n\n5 \n \n\nAusgehend von den vom Kanton erstellten Steuerprognosen sowie unter Einbezug der \n\nerwarteten Entwicklung des Lenzburger Steuersubstrats (Anzahl und Zusammensetzung der in \n\nLenzburg steuerpflichtigen Personen) sind die folgenden Zuwachsraten bei den natürlichen \n\nPersonen veranschlagt: + 2,1 % im Jahr 2025, im 2026 + 1,9 %, 2027 + 1,9 % und 2028 + 2,0 %.  \n\n \n\nBei den juristischen Personen geht der Kanton davon aus, dass das Rechnungsergebnis 2023 \n\nbei den Gemeinden im Durchschnitt 3 % tiefer ausfallen wird als im Vorjahr 2022. Im Budgetjahr \n\n2024 wird die letzte Etappe der Tarifsenkung umgesetzt. Die Mindereinnahmen aufgrund der \n\nTarifsenkung werden dabei durch eine erneute Erhöhung des Steuerzugschlags Einwohner-\n\ngemeinden teilweise kompensiert. Unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Ent-\n\nwicklung wird mit einem Steuerrückgang von 3,0 % gerechnet. Für die Jahre 2025 (- 6,0 %) und \n\n2026 (- 6,0 %) geht der Kanton aktuell von einem Rückgang der Aktiensteuererträgen aus. Im Jahr \n\n2027 sollte sich dann der Aktiensteuerertrag mit 2 % positiv entwickeln. Die Stadt Lenzburg hat \n\nim Budget 2024 Erträge von juristischen Personen von CHF 3,3 Mio. eingestellt. Der Ertrag sinkt \n\nbis am Ende des Planungszeitraums auf CHF 3,2 Mio. \n\n \n\nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit liegt basierend auf den angenommenen Planungs-\n\ngrundlagen im Finanzplanungszeitraum mit Total CHF 19,7 Mio. im negativen Bereich. Gegen-\n\nüber der letztjährigen Aufgaben- und Finanzplanung verschlechtert sich dieser Wert um \n\nCHF 4,3 Mio.  \n\n \n\nDie Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit liegen zwischen negativen CHF 3,1 Mio. und negativen \n\nCHF 4,2 Mio. Die Verschlechterung der betrieblichen Ergebnisse ist u.a. auf die Erhöhung der \n\nvorgeschriebenen Abschreibungen zurückzuführen. Der Stadtrat verfolgt im Rahmen des Finanz-\n\nlegislaturziels und den damit verbundenen verbesserten Steuerungsinstrumenten das Ziel, prob-\n\nlematische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und zu reagieren. Der Ausgabendisziplin wird \n\ninsbesondere eine hohe Wichtigkeit durch die entsprechenden Prozesse gewidmet, um das \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit zu verbessern. \n\n \n\nDas Ergebnis aus Finanzierung liegt im gesamten Planungszeitraum durchschnittlich bei rund \n\nCHF 2,9 Mio. Das Finanzierungsergebnis verschlechtert sich aufgrund der hohen geplanten \n\nInvestitionen, welche mehrheitlich fremd finanziert werden müssen (Darlehenszinsen).  \n\n \n\nDas Gesamtergebnis fällt voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2028 negativ aus. Lediglich im \n\nBudgetjahr 2024 fällt das Gesamtergebnis positiv aus. Über die gesamte Planungsperiode resul-\n\ntiert ein negatives Gesamtergebnis.  \n\nÜbersicht Aufgaben- und Finanzplanung \n\nDen vorgesehenen Nettoinvestitionen in der Aufgaben- und Finanzplanung von CHF 59,6 Mio. \n\nsteht eine Selbstfinanzierung von CHF 23,7 Mio. gegenüber (siehe auch Grafik auf Seite 6). Das \n\nbedeutet, dass die vorgesehenen Investitionen nur rund mit 40 % selbst erwirtschafteten Mitteln \n\nfinanziert werden können. Der Finanzierungsfehlbetrag liegt bei CHF 35,9 Mio. (Vor-\n\njahr CHF 27,9 Mio.). Das Ziel des Stadtrates ist es, eine Verbesserung der Selbstfinanzierung zu \n\nerreichen, damit die steigenden Abschreibungen gedeckt werden können. Das gesteckte Ziel \n\nkann mit der aktuellen Aufgaben- und Finanzplanung jedoch nicht erreicht werden.  \n\n \n\nDer Bilanzüberschuss reduziert sich von CHF 141,0 Mio. auf CHF 136,0 Mio. per Ende Planungs-\n\nperiode. Es wird davon ausgegangen, dass die Nettoschuld I per 31. Dezember 2023 bei \n\n \n\n  \n\n\n\n6 \n \n\nCHF 0,6 Mio. liegen wird. Aufgrund der Finanzierungsfehlbeträge steigt die Nettoschuld I bis am \n\nEnde der Planungsperiode auf CHF 36,6 Mio. an und liegt damit gegenüber der letztjährigen \n\nAufgaben- und Finanzplanung um CHF 11,0 Mio. höher. Pro Einwohner bedeutet dies eine \n\nZunahme der Nettoschuld I von CHF 55 (31.12.23) auf CHF 3'195 per Ende 2028. \n\nKennzahlen \n\nNettoschuld I je Einwohner \n\nInfolge des derzeitigen bedeutenden Finanzbedarfs für die Erweiterung der Schulbauten, für \n\nStrassenbauten, für die Optimierung Verwaltungsliegenschaften und für den Arealausbau Werk-\n\nhof wird das langfristige Finanzplanungsziel "Schuldenstabilisierung bzw. Schuldenabbau" \n\nmittelfristig nicht erreicht. \n \n\n \n \n\nRE = Rechnung / BU = Budget / AF = Aufgaben- und Finanzplanung \n\n \n\nGemäss Handbuch Rechnungswesen Gemeinden, Kapitel 10, Finanzkennzahlen und Statistik gilt \n\nbei der Nettoschuld I folgender Hinweis: Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die \n\nVerschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 wird in der Regel als nicht proble-\n\nmatisch beurteilt. Die Kennzahl für sich allein hat beschränkte Aussagekraft. Bei der Beurteilung der \n\nTragbarkeit einer höheren Verschuldung ist die Finanzkraft zu berücksichtigen sowie auch der Zustand \n\nder kommunalen Infrastruktur. \n\n \n\nDie Nettoschuld I pro Einwohner über alle Aargauer Gemeinden beträgt per 31. Dezember 2022 \n\nCHF 443. \n\n \n\nNettoinvestitionen / Selbstfinanzierung, Selbstfinanzierungsgrad \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln \n\n(Selbstfinanzierung) finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist \n\nauf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Die in den Planjahren 2024 bis 2028 eingestellten Netto-\n\ninvestitionen von CHF 59,6 Mio. können mit CHF 23,7 Mio. selbstfinanziert werden.  \n\n \n\nDies entspricht einem Selbstfinanzierungsgrad von 39,8 %. Die Selbstfinanzierung sollte lang-\n\nfristig wieder bei 100 % liegen. \n\n-6\n6\n\n8\n \n\n5\n5\n\n \n\n4\n5\n\n9\n \n\n7\n4\n\n3\n 1\n\n'8\n3\n\n5\n 2\n\n'9\n6\n\n4\n \n\n3\n'1\n\n9\n5\n\n \n\n -1'000\n\n -500\n\n -\n\n 500\n\n 1'000\n\n 1'500\n\n 2'000\n\n 2'500\n\n 3'000\n\n 3'500\n\nRE 2022 BU 2023 BU 2024 AF 2025 AF 2026 AF 2027 AF 2028\n\nNettoschuld I je Einwohner in CHF\n\n\n\n7 \n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad aller Aargauer Gemeinden beträgt seit 2018 über 100 %; derjenige \n\nder Stadt Lenzburg betrug im Jahr 2022 165 %. \n\n \n\n \n \n\nRE = Rechnung / AF = Aufgaben- und Finanzplanung / SFG = Selbstfinanzierungsrad \n\n \n\nSelbstfinanzierungsanteil \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer \n\nGemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum \n\nAbbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Der Selbstfinan-\n\nzierungsanteil liegt zwischen 6 % und 8 %. Ein Wert von über 20 % weist darauf hin, dass die \n\nGemeinde ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hat. Der Stadtrat strebt weiterhin eine \n\nhohe Selbstfinanzierung an. Damit verbessert sich auch dieser Wert. \n\n \n\nTrotz des mittelfristigen Schuldenanstiegs wird das langfristige Ziel, die Nettoschuld wieder zu \n\nsenken, weiterverfolgt. Es lässt sich nur dann verwirklichen, wenn mittelfristig der Selbstfinanzie-\n\nrungsgrad gesteigert werden kann.  \n\n \n\n \n\n \n\nLenzburg, 11. August 2023 Lenzburg, 16. August 2023 \n\n \n\n \n\nLeiter Abteilung Finanzen FÜR DEN STADTRAT: \n\n Der Stadtammann: \n\n \n\n \n\n \n\nMarc Lindenmann Der Stadtschreiber: \n\n5\n'9\n\n9\n5\n\n1\n3\n\n'1\n5\n\n9\n\n9\n'5\n\n8\n1\n\n8\n'2\n\n5\n3\n\n1\n7\n\n'0\n9\n\n3\n\n1\n7\n\n'4\n9\n\n0\n\n7\n'2\n\n2\n5\n\n9\n'9\n\n1\n4\n\n5\n'0\n\n7\n4\n\n5\n'0\n\n3\n3\n\n5\n'0\n\n1\n7\n\n4\n'6\n\n6\n8\n\n4\n'5\n\n1\n7\n\n4\n'4\n\n3\n5\n\nØ NI\n\nØ SF\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\n14'000\n\n16'000\n\n18'000\n\n20'000\n\nRE 2022\n\nSFG 196 %\n\nAF 2023\n\nSFG 39 %\n\nAF 2024\n\nSFG 53 %\n\nAF 2025\n\nSFG 61 %\n\nAF 2026\n\nSFG 27 %\n\nAF 2027\n\nSFG 26 %\n\nAF 2028\n\nSFG 61 %\n\nNettoinvestitionen / Selbstfinanzierung in CHF 1'000\n\nNettoinvestitionen (NI) Selbstfinanzierung (SF)\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028\n\nFunktion Bezeichnung Kredit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 später\n\nProjekte in Bau 31'963 23'425 4'386 3'142 1'168 0 0 2'000\n\n0223 ICT-Infrastruktur, Full Outsourcing; Migrationsprojekt 285 285\n\n0290 Ersatz Schliesssystem Verwaltungsliegenschaften (Budgetkredit) 164 164\n\n0290 Rathaus, Sanierung Dach und Fassade 1'555 682 873\n\n0290 Rathaus, Sanierung Dach und Fassade; Beitrag Dietschi Stiftung -650 -650\n\n0291 Mehrzweckhalle, Flachdachsanierung 2. Etappe 199 227\n\n0291 Mehrzweckhalle, Flachdachsanierung 2. Etappe; Beitrag Kanton -19 -17\n\n1402 Betreibungsamt Lenzburg Seetal; Niederlenzerstrasse 27; Bereitstellung und Inbetriebnahme neue \n\nRäumlichkeiten\n\n289 289\n\n1500 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerhöhung 1'053 1'454\n\n1500 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerhöhung; \n\nBeitrag Dritte\n\n-137 -137\n\n2170 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG, Planungskredit 249 249\n\n2170 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe, Planungskredit 380 519\n\n2170 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG, Baukredit 5'862 604 3'000 2'258\n\n2170 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG; Beitrag Dietschi -280 -280\n\n2170 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe, Baukredit 7'414 6'882 1'232\n\n3410 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Garderobengebäude 160 160\n\n3410 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Garderobengebäude; Beitrag Swisslos -20 -20\n\n3410 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. 2'000 2'110\n\n3410 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.; Beitrag Swisslos -200 -200\n\n3410 Sportanlage Wilmatten; Beitrag Staufen -100 -100\n\n3410 Sportanlage Wilmatten; Beitrag Fussballclub -50 -50\n\n3420 Neubau Malagarain, Parkanlage 600 9 591\n\n3420 Neubau Malagarain, Parkanlage; Beitrag SWL Energie AG -72 -72\n\n6130 Aarauerstrasse (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof 825 82 50 600 568\n\n6130 Galgenacker (Staufen), Beitrag Bushaltestelle 190 190\n\n6130 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg 2'000 2'081\n\n6150 Bahnhofstrasse, Umgestaltung und Sanierung 2'315 2'074 241\n\n6150 Bahnhofstrasse, Umgestaltung und Sanierung; Beitrag Agglomerationsprogramm -550 -550\n\n6150 Dammweg, Ausbau mit Asphaltbelag 120 113\n\n6150 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2. Etappe, Abschnitt Haus-Nr. 37 bis Fünflindenstrasse 134 134\n\n6150 Dragonerstrasse West; Strassensanierung 3. Etappe, Abschnitt Fünflindenstrasse bis Buchenweg 375 375\n\n6150 Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse, Anpassung Verkehrsführung und Ergänzung Gehweg 120 120\n\n6150 Kronenplatz; Modernisierung Bushaltestellen und Umsetzung BehiG, Sanierung Haltekante 111 111\n\n6150 Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt Kreisel Hardstrasse bis Niederlenzer Kirchweg 1'295 1'295\n\n6150 Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt Kreisel Hardstrasse bis Niederlenzer Kirchweg; \n\nBeitrag Kanton\n\n-34 -34\n\n6150 Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt SBB-Unterführung bis Kreisel Hardstrasse 1'319 1'376\n\n6150 Ringstrasse Nord, Verlängerung, Projektierungskredit 185 185\n\n6150 Sägestrasse Umgestaltung, Projektierungskredit 44 44\n\n6150 Werkhof, Strassenwischmaschine (Budgetkredit) 300 251\n\n6150 Werkhof, Ersatz Traktor Kubota durch eTransporter (Budgetkredit) 105 108\n\n6290 Seetalbahn, Einführung 450 668\n\n8\n\n\n\nFunktion Bezeichnung Kredit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 später\n\n6290 Bahnhof Lenzburg, 2. Personalunterführung 2'000 2'000\n\n7410 Hochwasserschutz Stadtbach / Kantonsstrasse K374 682 37 45 600\n\n7900 Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, Planungskredit 550 550\n\n7900 Nutzungsplanung und FLK, Gesamtrevision 855 855\n\n7900 Nutzungsplanung und FLK, Gesamtrevision;Kantonsbeitrag -110 -110\n\nProjekte geplant 95'206 100 5'195 5'111 15'925 17'490 7'225 44'160\n\n0290 Optimierung Verwaltungsliegenschaften, Planung 300 300\n\n0290 Optimierung Verwaltungsliegenschaften, Ausführung 6'000 2'000 2'000 2'000\n\n0290 Tommasini, Einbau Saaldecke, Haustechnik, Dach und Dachstuhl, Ausbau Dachgeschoss, \n\nFluchttreppe, Heizung, Projektierungskredit\n\n110 110\n\n0290 Tommasini, Einbau Saaldecke, Haustechnik, Dach und Dachstuhl, Ausbau Dachgeschoss, \n\nFluchttreppe, Heizung, Baukredit\n\n1'150 500 650\n\n0290 Verwaltungsgebäude (bauliche Massnahmen für zusätzliche Arbeitsplätze) sowie LED Beleuchtung \n\nRathaus (Budgetkredit)\n\n200 200\n\n0290 Werkhof, Planung 300 300\n\n0290 Werkhof, Areal-Ausbau 15'000 2'500 3'000 4'000 5'500\n\n0290 Bezirksgebäude, Verkauf VV 321'000 - Entscheid offen -2'700 -2'700\n\n0291 Mehrzweckhalle, Projektierungskredit 300 300\n\n0291 Mehrzweckhalle, Sanierung 3'500 3'500\n\n1500 Feuerwehr, Ersatz SVF 180 180\n\n1500 Feuerwehr, Ersatz SVF; Beitrag Staufen und Ammerswil -70 -70\n\n2170 Schulhaus Angelrain, Ersatz Kehrsaugmaschine (Budgetkredit) 110 110\n\n2170 Schulanlage Angelrain, Schulhaus Angelrain, Fassadensanierung 400 400\n\n2170 Schulanlage Angelrain, Schulhaus Angelrain, Treppenhaus und Lift (Nordseite) 200 200\n\n2170 Schulanlage Lenzhard, Provisorium HWH 250 250\n\n2170 Schulanlage Lenzhard, Erweiterung und Umbau, Wettbewerb & Projektierungskredit 1'500 1'000 500\n\n2170 Schulanlage Lenzhard, Erweiterung und Umbau, Realisierung 15'000 7'500 6'500 1'000\n\n2170 Umstellung Beleuchtung Schulhäuser  (Angelrain, Teil Lenzhard, Mühlematt, Mattenweg) und \n\nTurnhallen (2-fach Lenzhard und 3fach Angelrain) auf LED\n\n1'075 1'075\n\n3410 Sportanlage Wilmatte, Gesamtprojekt (Sanierung altes Garderobengebäude, Leichtathletikanlage, \n\nSanierung Tribüne, Trainingsplatz Nord, Trockenplatz, kleines Trainingsfeld); Projektierungskredit\n\n150 150\n\n3410 Sportanlage Wilmatte, Gesamtprojekt (Sanierung altes Garderobengebäude, Leichtathletikanlage, \n\nSanierung Tribüne, Trainingsplatz Nord, Trockenplatz, kleines Trainingsfeld); Verpflichtungskredit\n\n2'040 1'040 1'000\n\n3410 Sportanlage Wilmatte, Gesamtprojekt (Sanierung altes Garderobengebäude, Leichtathletikanlage, \n\nSanierung Tribüne, Trainingsplatz Nord, Trockenplatz, kleines Trainingsfeld); Beitrag Swisslos\n\n-480 -480\n\n6130 Aarauerstrasse, Mehrzweckstreifen 605 45 60 50 300 150\n\n6130 Aarauerstrasse, Mehrzweckstreifen; Beitrag Staufen -150 -150\n\n6130 Ammerswilerstrasse, Bereich innerorts, Sanierung 1'600 50 250 600 300 300 100\n\n6130 Freiämterplatz, Leistungssteigerung 6'200 100 6'100\n\n6130 Seonerstrasse, Belagssanierung 910 300 610\n\n6150 Bahnhof, unterirdischer Velokeller, Vorleistungen Baugrubenabschluss 900 450 450\n\n6150 Bahnhof, unterirdischer Velokeller, Vorleistungen Baugrubenabschluss; Beitrag Dritte (Kanton und \n\nSBB)\n\n-600 -300 -300\n\n6150 Brunnmattstrasse West, Sanierung und Ausbau 770 510 260\n\n6150 Buchenweg, Sanierung 355 355\n\n6150 Dufourstrasse, Sanierung 240 240\n\n6150 General Herzog-Strasse (Fünflinden bis Ringstr. West), Sanierung 270 270\n\n9\n\n\n\nFunktion Bezeichnung Kredit 2023 2024 2025 2026 2027 2028 später\n\n6150 Gustav Henckell-Strasse, Sanierung 250 250\n\n6150 Marktmattenstrasse Nord, Sanierung 350 350\n\n6150 Othmarsingerstrasse, Sanierung und Umgestaltung 1'200 500 500 200\n\n6150 Othmarsingerstrasse, Sanierung und Umgestaltung; Beitrag Agglomerationsprogramm -400 -400\n\n6150 Ringstrasse Nord, Verlängerung 4'000 300 500 3'200\n\n6150 Sägestrasse (Landi), Sanierung und Veloquerung 400 100 300\n\n6150 Umsetzung BehiG "Bushaltestellen" General Herzog-Strasse 110 110\n\n6150 Umsetzung BehiG "Bushaltestellen" Kronenplatz Promenade 110 110\n\n6150 Umsetzung BehiG "Bushaltestellen" Langsamstig 110 110\n\n6150 Umsetzung BehiG "Bushaltestellen" Lenzhard Richtung Staufen 100 100\n\n6150 Umsetzung BehiG "Bushaltestellen" Lenzhard Richtung Bahnhof 110 110\n\n6150 Umsetzung BehiG "Bushaltestellen" Schloss 125 125\n\n6150 Wilstrasse, (Abschnitt ehemalige Kiesgrube) (Budgetkredit) 100 100\n\n6150 Zeughausstrasse (Abschnitt Fünflindenstrasse bis Buchenweg) 415 415\n\n6150 Werkhof, Ersatz Traktor Kubota durch Traktor John Deere (Budgetkredit) 105 105\n\n6150 Werkhof, Mobilien (Budgetkredit) 150 150\n\n6150 Werkhof, Mobilien (Budgetkredit) 150 150\n\n6150 Werkhof, Mobilien (Budgetkredit) 150 150\n\n6150 Werkhof, Mobilien (Budgetkredit) 150 150\n\n6151 Bahnhof, Park & Ride, Vorleistungen Baugrubenabschluss 800 400 400\n\n6151 Bahnhof, Park & Ride, Vorleistungen Baugrubenabschluss; Beitrag Dritte -550 -275 -275\n\n6151 Parkleitsystem 1'300 100 200 500 300 200\n\n6151 Parkleitsystem; Beitrag Agglomerationsprogramm -500 -500\n\n7410 Entschlammung Fünfweiher / Drittweiher in Etappen 556 250 306\n\n7710 Friedhof, Abdankungsunterstand; Verpflichtungskredit 600 100 500\n\n7900 Areal Aabach Nord, Vorstudie / Verfahren / Gestaltungsplan 600 200 200 200\n\n7900 Areal Aabach Nord, Vorstudie / Verfahren / Gestaltungsplan; Beiträge Dritter -200 -50 -150\n\n7900 Bahnhofareal Lenzburg, Vorleistungen Verfahren (Gestaltungsplan, Partizipativer Prozess und \n\nProjektwettbewerb)\n\n710 140 570\n\n7900 Bahnhofareal Lenzburg, Verfahren; Beitrag Dritter (Anteil an Gestaltungsplan und Projektwettbewerb) -310 -310\n\n7900 Bahnhofareal Lenzburg, Projektierung 1'800 450 450 450 450\n\n7900 Bahnhofareal Lenzburg, Projektierung; Beiträge Dritter -900 -200 -200 -200 -300\n\n7900 Bahnhofareal Lenzburg, Ausführung 43'000 43'000\n\n7900 Bahnhofareal Lenzburg, Ausführung; Beiträge Dritter -15'000 -15'000\n\n7900 BNO II (Potentialstudie Mülimärt, Merkblätter, Layout und Druck) 200 160 40\n\n9631 Ferienhaus Samedan Verkauf FV 1'600'000 - Buchgewinn eingetragen -200 -200\n\nTotal Investitionsprojekte 127'169 23'525 9'581 8'253 17'093 17'490 7'225 46'160\n\nWerte in CHF 1'000\n\nBei Projekten im Bau sind im Jahr 2023 die bis dahin aufgelaufenen oder zu erwartenden Kosten eingetragen. Daher teilweise Differenz zu Kreditbetrag.\n\n10\n\n\n\nPlan-Erfolgsrechnung\nBudget Prognose\n\n2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\nEinwohnerzahl 11'200 11'200 11'250 11'300 11'350 11'400 11'450\n\nSteuerfuss 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105%\n\n62'788 62'788 65'779 67'447 68'595 69'560 70'563\n\n30 Personalaufwand 20'753 20'753 21'801 22'019 22'239 22'462 22'686\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'267 12'267 13'088 13'137 13'268 13'400 13'533\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 4'989 4'989 4'829 5'609 5'929 5'989 6'183\n\n35 Einlagen in Fonds 37 37 124 124 124 124 124\n\n36 Transferaufwand ohne 366 24'742 24'742 25'937 26'558 27'035 27'585 28'037\n\ndavon Finanzausgleichsabgaben 632 632 464 480 500 520 540\n\n59'764 59'764 62'629 63'507 64'341 65'378 66'368\n\n40 Fiskalertrag 37'689 37'689 38'367 38'975 39'535 40'295 41'005\n\n4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 31'775 31'775 32'775 33'475 34'125 34'775 35'475\n\n31 Abschreibungen Steuerforderungen 150 150 150 150 150 150 150\n\n4002 Quellensteuern 1'450 1'450 1'450 1'450 1'450 1'450 1'450\n\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. 3'600 3'600 3'300 3'200 3'100 3'200 3'200\n\n40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag 864 864 842 850 860 870 880\n\n41 Regalien und Konzessionen 507 507 507 507 507 507 507\n\n42 Entgelte 11'832 11'832 13'957 14'131 14'308 14'487 14'668\n\n43 Verschiedene Erträge 35 35 35 35 35 35 35\n\n45 Entnahmen aus Fonds 67 67 66 66 66 66 66\n\n46 Transferertrag 9'634 9'634 9'697 9'793 9'890 9'988 10'087\n\ndavon Finanzausgleichsbeiträge 280 280 285 287 289 291 293\n\n-3'024 -3'024 -3'150 -3'940 -4'254 -4'182 -4'195\n\n34 Finanzaufwand 267 267 332 333 689 971 1'233\n\n44 Finanzertrag 3'406 3'406 3'628 3'623 3'624 3'623 3'622\n\n3'139 3'139 3'296 3'290 2'935 2'652 2'389\n\n115 115 146 -650 -1'319 -1'530 -1'806\n\n38/48 Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0\n\n3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0\n\n115 115 146 -650 -1'319 -1'530 -1'806\n\nmit operativem Ergebnis gerechnet 2'412\n\nmit Gesamtergebnis gerechnet 2'412\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nMittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024\n\nGesamtergebnis\n\nOperatives Ergebnis\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\n11\n\n\n\nÜbersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2028\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n11'200 11'250 11'300 11'350 11'400 11'450\n\n105% 105% 105% 105% 105% 105%\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4'989 4'829 4'451 4'407 4'407 4'226\n\n1'158 1'522 1'582 1'957\n\n4'989 4'829 5'609 5'929 5'989 6'183\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n-3'024 -3'150 -3'940 -4'254 -4'182 -4'195\n\n3'139 3'296 3'290 2'935 2'652 2'389\n\n115 146 -650 -1'319 -1'530 -1'806\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n0 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0\n\n115 146 -650 -1'319 -1'530 -1'806\n\n2'412\n\n2'412\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n-13'159 -9'581 -8'253 -17'093 -17'490 -7'225\n\n5'074 5'033 5'017 4'668 4'517 4'435\n\n-8'085 -4'548 -3'236 -12'425 -12'973 -2'790\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n8'085 4'548 3'236 12'425 12'973 2'790\n\n0 0 10'000 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0\n\n525 475 5'475 2'475 475 475\n\n8'610 5'023 18'711 14'900 13'448 3'265\n0 0 20'000 14'000 13'000 3'000\n\n10'000 10'000 20'000 34'000 47'000 50'000\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n0 0 0 0 0 0\n\n36'907 36'907 36'907 36'907 36'907 36'907\n\n0 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0\n\n36'907 36'907 36'907 36'907 36'907 36'907\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n141'078 141'193 141'339 140'689 139'370 137'840\n\n0 0 0 0 0 0\n\n115 146 -650 -1'319 -1'530 -1'806\n\n0 0 0 0 0 0\n\n141'193 141'339 140'689 139'370 137'840 136'034\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028\n\n613 5'161 8'397 20'822 33'795 36'585\n55 459 743 1'835 2'964 3'195\n\nEntnahme Aufwertungsreserve\n\nAufwertungsreserve Ende Jahr\n\nEinwohnerzahl\n\nSteuerfuss\n\nAufnahme Darlehen/Kredite\n\nAbschreibungen\n\nAbschreibungen aus Anlagebuchhaltung\n\nAbschreibungen aus Investitionsplan\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\nOperatives Ergebnis\n\nNettoinvestitionen\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nGesamtergebnis\n\nSelbstfinanzierung\n\nFinanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag)\n\nMittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)\n\nmit operativem Ergebnis gerechnet\n\nmit Gesamtergebnis gerechnet\n\nAufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr\n\nMittelbedarf aus Finanzierungsergebnis\n\nRückzahlung Darlehen/Kredite\n\nMittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)\n\nVeränderungen Anlagen Finanzvermögen\n\nFinanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen\n\nBestand Darlehen/Kredite\n\nAufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)\n\nUmbuchung Aufwertungsreserve\n\nUmbuchung Aufwertungsreserve\n\nNettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)\n\nNettoschuld I je Einwohner (in CHF)\n\nBilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr\n\nGesamtergebnis\n\nBilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr\n\n12\n\n\n


name: Beschluss; Aufgaben- und Finanzplan 2023-2027; Kenntnisnahme

text: \n8. lenzburg\n\nAuszug aus dem Protokoll des Einwohnerrats\n\nvom 15. September 2022\n\nAuf aben- und Finanz lan 2023-2027\n\nDer Aufgaben- und Finanzplan 2023-2027 wurde zur Kenntnis genommen.\n\nProtokollauszu\n\nzu den Akten 2022-60 und 2021-1093\n\nFÜR DEN EINWOHNERRAT\nDer P " d n .\n\nDie o ollführeri .\n\n/, //7^ ^\n\n2022-60\n21.09.2022 / Stadtverwaltung Lenzburg\n\n\n


Postulat vom 31. Mai 2012

text: \n12/^9^\n\nEinwohnerrat Lenzburg\n\nPostulat der glp/cvp\n\nMachbarkeitsabklärung für eine bediente Velostation beim Bahnhof Lenzburg\n\nText:\n\nDie Stadt Lenzburg ist eingeladen, die Machbarkeit einer bedienten Velostation zu prüfen und dem\n\nEinwohnerrat bis im Frühjahr 2013 Bericht zu erstatten.\n\nBegründung:\n\nVerschiedene Abklärungen haben aufgezeigt, dass eine bediente Velostation beim Bahnhof Lenzburg\n\nein Bedürfnis ist und sich mehrere potenzielle Partner (pro velo Lenzburg, ypsiton/ModulPlus\n\nLenzburg, Trinamo AG etc.) Gedanken darüber machen bzw. gemacht haben. Bisher sind diese\n\nAbklärungen nicht koordiniert. Ziel ist, dass sich auch der Stadtrat mit der Frage einer bedienten\n\nVelostation auseinandersetzt bzw. die bisherigen Abklärungen koordiniert. Der Bericht an den\n\nEinwohnerrat soll sich mit der Machbarkeit einer bedienten Velostation auseinandersetzten, wobei\n\nvor allem betriebliche und organisatorische Aspekte im Vordergrund stehen sollten.\n\nLenzburg, 31. 5. 2012\n\nDaniel Fischer und Unterzeichnende\n\n,1 /1 /\n\n^^i\n\n/ ^ (."-' / "-''\ny-.\n\n''^(^cß\n\n.^~)\n\nCi^\n^\n^-•'\n\n•^,\n/\n\n//Yl\n\n/•'\n\n,'^n\n7.v ^\n\n//',\n\nSu^ -c(-C^\n\nv-l\n\nA.-\n\n6c Co '\n\n\n


Postulat vom 24. September 2020

text: \n2^//1^\n\ngrunliberale £Vt>\n\n24. September 2020\nEinwohnerratsfraktionen SP, Grüne, GLP, EVP, CVP\n\nPostulat:\n\nMassnahmen zur Reduktion bis hin zum Verbot von\n\nE i nweg Produkten aus Plastik bei Beschaffungen\nin der Verwaltung und bei städtischen und von der Stadt\n\nzu bewilligenden Veranstaltungen.\n\nAntrag:\n\nDer Stadtrat Lenzburg wird beauftragt, Massnahmen zur Reduktion bis hin zu einem Verbot von\n\nEinwegprodukten aus Plastik zu prüfen. Die Massnahmen sollen die Stadtverwaltung, Anlässe und\n\nVeranstaltungen der Stadt Lenzburg sowie von der Stadt Lenzburg zu bewilligende Anlässe betreffen.\n\n:^\n\nBegründung:\n\nIn der Schweiz ist der Verbrauch von Plastikverpackungen dreimal so hoch wie in anderen euro-\n\npäischen Ländern: 125 Kilogramm Plastikabfall produziert jede Schweizerin und jeder Schweizer pro\nJahr - im Jahr 2010 wurde 1 Million Tonnen verbraucht.\n\nAber nur rund 25% des Plastikabfalts wird hierzulande wiederverwertet bzw. rezykliert. Nicht wieder-\n\nverwertetes Plastik wird zur Energiegewinnung verbrannt oder exportiert. Einwegplastikprodukte\n\nbelasten die Umwelt neben dem hohen CC>2-Ausstoss bei der Verbrennung auch durch ihren hohen\n\nRessourcenverbrauch.\n\nFür Einwegplastikprodukte gibt es Ersatzprodukte aus erneuerbaren Ressourcen. Und so wird die\n\nThematik auch andernorts bereits angegangen: Zum Beispiel in der EU oder in der Stadt Genf.\n\nIn der EU sollen ab 2021 Produkte aus Einwegplastik wie Plastikgeschirr und -besteck, Trinkhalme\n\nund andere Wegwerfprodukte aus Kunststoff verboten sein. An Stelle der Einwegprodukte müssen\n\ndort langlebige Mehrweglösungen treten. Um den Verbrauch von Kunststoffen zu reduzieren, hat die\n\nStadt Genf beschlossen, die Verwendung von Einweg-Kunststoffprodukten für öffentliche Aktivitäten\nab dem 1.Januar 2020 zu verbieten.\n\nDie Stadt Lenzburg soll nachziehen. Ein Verbot von Einwegplastikprodukten ist ein einfach zu\n\nleistender Beitrag zu einer Qtadt Lenzburg auf dem Weg zu Netto-Null COg-Emissionen.\n\nPET ist davon ausgenommen (z. Bsp. PET-Flaschen), weil es zu > 80% gesammelt und recycelt wird.\n\n1^\n\nJ\n\\ i\n\n'. '.VX\n's .Y v\nu'\n\n/-) \\ /^'\n\n//\n">- ..''\n\nv\n\n./\n\n^-_\n\n\n


name: Beschluss; Bahnof; Qualitätsicherndes Verfahren; Genemigung

text: \nStadt Lenzburg\n\nProtokollauszug des Einwohnerrats vom 24. April 2025\n\nBahnhof Lenzburg: Qualitätssicherndes Verfahren (Wettbewerb); Teilgebiet B und D; Ver-\npflichtungskredit\n\nDem Bruttokreditvon CHF710'000 (inkl. Reserve und MwSt. und teuerungsbedingten Mehrkos-\nten) für die Durchführung des qualitätssichernden Verfahrens (einstufiger Projektwettbewerb mit\nPräqualifikation) für den Bahnhof Lenzburg, für die Teilgebiete B und D und das Gebiet Bahnhof\nNord, wurde zugestimmt.\n\nDieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.\n\nDie Referendumsfrist läuft am 2. Juni 2025 ab.\n\nProtokollauszug\nan Leitung Abteilung Finanzen\nan Leitung Stadtplanung & Hochbau\nan Leitung Tiefbau & Verkehr\nzu den Akten (2024-1156)\n\n7\n\nFÜRDENEINW HNER T\n\nDer Prä den .\n\nDief\n,,. L.\nIfü hierin:\n\nStadt Lenzburg Einwohne.'rat Rattiausgasse 16 >600 Lenzburg\n^e"ird!e 062 886 44 20 le^/bu s. ch\n\n\n


name: pl_066076 001A Situation Strassenbau 200 7.ET (1)

text: \n\n


name: ER-Vorlage; Neubau Meteorwasserleitung in Sägestrasse und Werkhofstrasse; Genehmigung

text: \nStadt Lenzburg\n\n23/64\n\nDer Stadtrat von Lenzburg\nan den Einwohnerrat\n\nNeubau Meteorwasserleitung in Sägestrasse und Werkhofstrasse\n(ehemaliges UFA-Areal); Verpflichtungskredit\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:\n\nl. Ausgangstage\n\nMit der Aufhebung und dem Abbruch der Gleisanlagen auf dem ehemaligen UFA-Areal musste\ndas Kanalisationssystem angepasst bzw. neu erstellt werden. Das verästelte, immer wieder er-\ngänzte Kanalisationssystem war alt und sanierungsbedürftig. Ein Erhalt der Leitungen war we-\ngen den geplanten Bauten nur teilweise möglich und nicht sinnvoll.\n\nDas Ingenieurbüro Eichenberger AG erarbeitete ein Entwässerungskonzept für das ehemalige\nUFA-Areal. Gemäss diesem Konzept erfolgt die Entwässerung zukünftig im Trennsystem, d. h., es\nwird eine Schmutz- und eine Meteorwasserleitung erstellt. Eine Versickerung des Meteorwas-\nsers ist im alten Fabrikareal (Auffüllungen und dergleichen) und wegen des hohen Grundwas-\nserspiegels nicht sinnvoll bzw. nicht möglich. Am 23. April 2007 erteilte das Departement Bau,\nVerkehr und Umwelt (Abteilung Umwelt, Sektion Siedlungsentwässerung) die Zustimmung zu\ndiesem Entwässerungskonzept.\n\nMit der Umnutzung des ersten Arealteils (Finnova-Gebäude) wurde im südlichen Teil des Areals\neine neue Schmutzwasserleitung und eine neue Meteorwasserleitung erstellt. Die Meteorwas-\nserleitung wurde beim Kontrollschacht 80141 provisorisch in den Kontrollschacht 07494 der\nSchmutzwasserleitung angeschlossen, da die Fortsetzung aufgrund der laufenden Planungen\nauf dem Areal lagemässig nicht bestimmt werden konnte. Die Schmutzwasserleitung konnte de-\nfinitiv an den Hauptsammelkanal angeschlossen werden.\n\nIm Jahr 2010 plante das ArchitekturbüroStump+Partner den Umbau und die Umnutzung der\nehemaligen UFA-Silos (nördlicher Arealteil).\n\nGestützt auf die Einwohnerratsvorlage 11/46 vom 27. April 2011 beantragte der Stadtrat einen\nKredit von CHF 125'OOO.OQ für die Fortsetzung der Meteorwasserleitung Richtung Sägestrasse\nbis zur bestehenden Bacheinleitung. Am 26. Mai 2011 stimmte der Einwohnerrat der Verlänge-\nrung der Meteorwasserleitung zu.\n\nDer Bau der Meteorwasserleitung war gleichzeitig mit der nördlichen Arealüberbauung geplant.\nDa aufgrund fehlender Investoren nicht mit der Arealüberbauung begonnen wurde, wurde das\nProjekt der Meteorwasserleitung ebenfalls zurückgestellt.\n\nStadt Lenzburg Stadtrat Rathausgasse 16 5600 Lenzburg\nZentrale 062 8864420 lenzburg. ch Seite 1/3\n\n\n\nStadt Lenzburg\n\nDie GPFK entschied an ihrer Sitzung vom 20. September 201 8, den Kredit für die Kanalisation\nUFA-Areal vom 26. Mai 201 1 zu löschen. Der Kredit verjährte, da nicht zwei Jahre nach dem Be-\nschluss mit dem Bauvorhaben begonnen wurde.\n\nII. Anergienetz\n\nFür das Gebiet zwischen Sägestrasse und Malagarain sowie zwischen Niederlenzerstrasse und\nAabach beschloss die SWL Energie AG, den Aufbau eines Grundwasser-Anergienetzes.\n\nIm Juli 2022 hat der Stadtrat dem Standort der Anergiezentrale auf dem Areal der Feuerwehr\nLenzburg zugestimmt. Ab dieser Anergiezentrale sollen dereinst Unternehmen im Gebiet Aab-\nach Nord mit Wärme und bei Bedarf auch mit Kälte versorgt werden. Das neue Gebäude für das\nBezirksgericht soll bereits im Herbst 2024 an das Anergienetz angeschlossen werden.\n\nDie ersten Leitungen des Anergienetzes wurden in der Werkhofstrasse im Bereich des Werkhofs\nund im Seetalbahntunnel verlegt. Bis zum Zusammenschluss mit der Anergiezentrale müssen\ndie Leitungen in der Werkhofstrasse und in der Sägestrasse fortgeführt werden.\n\nAufgrund der zu erwartenden Synergien beschloss die Abteilung Tiefbau & Verkehr das Meteor-\nwasserleitungsprojekt aus dem Jahr 201 1 überarbeiten zu lassen und Richtung Feuerwehrmaga-\nzin zu erweitern.\n\nIII. Bauprojekt\n\nAm 22. September 2022 wurde eine Ingenieurunternehmung mit der Ausarbeitung eines Pro-\njekts für die Erstellung einer neuen Meteorwasserleitung in der Werkhofstrasse und Säge-\nstrasse mit Anschluss an die bestehende Bachleitung beauftragt. Mit der Meteorwasserleitung\nwird unverschmutztes Regenwasser gesammelt und direkt in den Aabach abgeleitet. Da die SWL\nEnergie AG zurzeit den Ausbau und Neubau ihres Anergienetzes und Elektrotrassees im Bereich\nderWerkhofstrasse/Sägestrasse plant, können bei den Werkleitungsprojekten Synergien ge-\nnutzt werden.\n\nDie neue Meteorwasserleitung wird mit Schleuderbetonrohren DN 400 mm und DN 300 mm\nausgeführt und einbetoniert. In der 1. Etappe wird ab dem bestehenden Meteorwasserleitungs-\nSchacht KS 80141 (KS = Kontrollschacht) in der Werkhofstrasse eine neue Leitung bis zur Säge-\nstrasse KS 80263 erstellt.\n\nIn der 2. Etappe wird die Anschlussleitung bis zur Aabacheinleitung bei KS 80258 nördlich der\nSägestrasse erstellt.\n\nIn der 3. Etappe wird in der Sägestrasse die Anschlussleitung bis zum Areal mit dem Feuerwehr-\ngebäude an der Niederlenzerstrasse und das Verbindungstück von der Werkhofstrasse zur Sä-\ngestrasse erstellt. Der provisorische Anschluss zwischen KS 80141 und KS 07494 wird anschlies-\nsend zurückgebaut und die bestehende und die neue Meteorwasserleitungen werden im KS\n80141 verbunden.\n\nDer Baubeginn für die Meteorwasserleitung erfolgt nach der Kreditbewilligung durch den Ein-\nwohnerrat voraussichtlich im hlerbst 2023 gemeinsam mit dem Bau des Anergienetzes der SWL\nEnergie AG.\n\nStadt Lenzburg Stadtrat Rathausgasse 16 5600 Lenzburg\nZentrale 062 886 44 20 ie.nzburg. ch Seite 2/3\n\n\n\nStadt Lenzburg\n\nDie Submission der Arbeiten erfolgte bereits im Mai 2023 zusammen mit den Arbeiten für das\nAnergienetz und zusammen mit den Strassenbauarbeiten, vorbehaltlich der Zustimmung des\nEinwohnerrats.\n\nIV. Kosten\n\nKosten gemäss Submissionsergebnis vom 11. Mai 2023 (Kostenstand Mai 2023, Genauigkeit\nAusmass +/-15%)\n\nBauarbeiten Meteorwasserleitung\n\nBewilligung, Bestandesaufnahmen\n\nBauingenieur (Honorare)\n\nUnvorhergesehenes\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\nCHF\n\n356'QOO.OO\n\n3'OQO.OO\n\n30'OQO.OO\n\n10'OQO. OO\n\nZwischensumme\n\nMwSt. 7. 7 %\n\nCHF\n\nCHF\n\n399'OOO. OQ\n\n31'000. 00\n\nTotal inkl. MwSt. CHF 430'OQO. OO\n\nV. Finanzierung\n\nDer Neubau der Meteorwasserleitung ist im Finanzplan der separat geführten Rechnung Ab-\nwasserbeseitigung nicht dokumentiert. Das Vorhaben wird durch den Bau des Anergienetzes\nder SWL Energie AG ausgelöst. Es macht Sinn, in diesem Zusammenhang die Synergien beim\nWerkleitungsbau zu nutzen, da weitere Werkleitungsausbauten in diesen Strassenabschnitten in\nden kommenden Jahren nicht geplant sind.\n\nAntrag:\n\nDer Einwohnerrat möge für den Neubau der Meteorwasserleitung, Abschnitt Werkhof-\nstrasse/Sägestrasse mit Anschluss an die Aabachleitung zustimmen und für die Ausführung des\nVorhabens einen Verpflichtungskredit von CHF 430'OQO. OO zuzüglich teuerungsbedingten Mehr-\nkosten bewilligen.\n\nLenzburg, 12. Juli 2023\n\nStadt Lenzburg\n\nFür deo^Stadtrat\n\nDe( Cammann Dei/Stadtschrgiber\n\n.\n/v^.-\n\nniel Mosimann\ny^r\n\nChristoph Hofstetter\n\nBeilage\n. Situationsplan 1:500, Bauprojekt Meteorwasserleitung Werkhofstrasse/Sägestrasse\n\nVersanddatum\n\n18. August 2023\n\nStadt Lenzburg Stadtrat Rathausgasse 16 5600 Lenzburg\nZentrale 062 88644 20 lenzburg. ch Seite 3/3\n\n\n


name: ER-Vorlage; Ausbau Publikumsanlagen; Bahnhof Lenzburg; Genehmigung

text: \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n22/7 \n\nDer Stadtrat von Lenzburg \nan den Einwohnerrat \n\nBahnhof Lenzburg; Finanzierungsvereinbarung 2. Personenunterführung; \npauschaler Beitrag Stadt Lenzburg \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n\nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag: \n\nI. Ausgangslage \n\n1. Mit dem Ausbau der Heitersberglinie wurde in den 70er-Jahren auch der \nBahnhof Lenzburg neu gebaut. Ausgelegt wurde die Bahnhofanlage damals \nfür 12'000 Reisende pro Tag. Heute ist der Bahnhof Lenzburg, nach Aarau \nund Baden, die drittstärkst frequentierte öV-Drehscheibe im Kanton Aargau. \nAn Werktagen wird der Bahnhof von rund 27'000 Bahn- und rund 7'000 \nBusreisenden benutzt. Pro Jahr entspricht das mehr als 10 Millionen \nPersonen, deren Reise über den Bahnhof Lenzburg führt. \n\n2. Die bestehenden Publikumsanlagen der SBB genügen weder dem \nBehindertengleichstellungsgesetz noch den Sicherheits- und Kapazitäts-\nanforderungen. Bereits im Netzzustandsbericht 2011 wurde der SBB-\nBahnhof Lenzburg aufgrund von sicherheitsgefährdenden Engpässen beim \nPersonenfluss auf den Perrons und in den Personenunterführungen (PU) \nals kritisch eingestuft. Im Netzzustandsbericht ist zu den kritischen Bahn-\nhöfen dazu festgehalten: "Die Risiken ergeben sich aus hohen Reisenden-\nfrequenzen in Verbindung mit Platzmangel und hohen Zugsgeschwindig-\nkeiten bei der Durchfahrt. In diesen Bahnhöfen sind die Funktionalitäten \nbereits heute stark eingeschränkt, es besteht ein grosses Gefahren-\npotenzial. Massnahmen zur Verbesserung der Situation müssen daher \nzeitnah ergriffen werden." \n\n3. Am 25. Juni 2009 bewilligte der Einwohnerrat den Verpflichtungskredit für \ndie Durchführung eines Projektwettbewerbs für die Neugestaltung des \nBahnhofplatzes. Mit den SBB und dem Kanton wurde eine Kostenbe-\nteiligung vereinbart. Im März 2010 wurde das Wettbewerbsverfahren durch-\ngeführt. Zur Weiterbearbeitung wurde das Projekt "LOOP" empfohlen. \n\n\n\n– 2 – \n\n \n\n4. Am 7. November 2013 bewilligte der Einwohnerrat den Verpflichtungskredit \nfür die Projektierung der Neugestaltung des Bahnhofplatzes Lenzburg auf \nGrundlage des Projekts "Loop". Die Vorlage sah vor, dass die Projekt-\npartner SBB, Kanton und Stadt Lenzburg anteilsmässig ihren Beitrag \nübernehmen. \n\n5. Im Frühling 2014 musste die bis dahin weit fortgeschrittene und seit 1998 \nandauernde Bahnhofplanung abgebrochen werden, da von Seiten des \nBundesamts für Verkehr (BAV) festgestellt worden war, dass die be-\nstehenden Perron-Breiten den jetzigen und den zu erwartenden Personen-\nströmen nicht mehr gewachsen und für die aktuellen und künftigen Zugs-\nkompositionen die Perrons zu kurz seien. Der Stadtrat beschloss am \n14. Mai 2014, dass die Neugestaltung des Bahnhofplatzes mit dem \nVorprojekt "Loop" unter den neu gegebenen Umständen nicht realisierbar \nsei und nicht mehr weiterverfolgt werde. \n\n6. Gemäss einer Konzeptstudie der SBB-Infrastruktur vom März 2015 muss \ndas gesamte Gleisfeld erheblich verbreitert, das Aufnahmegebäude neu \nerstellt, der Bushof neu geplant und somit das ganze Bahnhofumfeld neu \nstrukturiert und insbesondere der Bushof neu disponiert werden. Die \nPublikumsanlagen sind neu auf rund 40'000 Ein- und Aussteigende pro Tag \nzu dimensionieren, heute sind es rund 27'000. \n\n7. Der Bahnhof Lenzburg ist ein multimodaler Umsteigepunkt, ein Bahnhof \nvon regionaler Bedeutung. Damit seine Funktionen als Verkehrsdreh-\nscheibe auch langfristig erfüllt werden können, müssen die einzelnen \nAnlageteile optimal aufeinander abgestimmt und entsprechend dimen-\nsioniert sein. Um die Aufgaben des Bahnhofs Lenzburg abzustimmen, \nwurde die Metron AG von Stadt, Kanton und SBB im Sommer 2015 damit \nbeauftragt, eine "Funktionale Studie Verkehr" zu erarbeiten.  \n\n8. Im Rahmen des Bahn-Ausbauschritts 2035 hat das Bundesparlament am \n21. Juni 2019 für den Ausbau des Bahnhofs Lenzburg einen Kredit von \n192 Millionen Franken beschlossen. Das Vorhaben umfasst die Publikums-\nanlagen der SBB mit den neuen, breiten und behindertengerechten Perrons \nsowie die Verbreiterung der Personenunterführung. Der Ausbau der Bahn-\ninfrastruktur liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit der SBB beziehungs-\nweise beim Bund.  \n\n9. Im Auftrag des Bundes bereiten die SBB zurzeit das Auflageprojekt für den \nUmbau der Publikumsanlagen mit dem Ziel vor, mit den Hauptarbeiten \nAnfang 2025 zu starten. Das Vorhaben soll bis im Jahr 2030 abgeschlossen \nsein. \n\n10. Das Bundesprojekt ist eng begrenzt auf die Publikumsanlagen der SBB. \nEine funktionierende Verkehrsdrehscheibe umfasst jedoch das Bahnhof-\numfeld mit sämtlichen Zubringerfunktionen und Nutzungen rund um den \nBahnhof. Unter Federführung der Stadt Lenzburg wird deshalb im Rahmen \ndes Agglomerationsprogramms Aargau-Ost 4. und 5. Generation parallel \ndas eigenständige Projekt "multimodale Drehscheibe Bahnhof Lenzburg" \nentwickelt. In einem ersten Schritt wurde dazu in der funktionalen Studie \nVerkehr aufgezeigt, wie die multimodale Verkehrsdrehscheibe mit \n\n\n\n– 3 – \n\n \n\nsämtlichen Mobilitätsangeboten an der Schnittstelle zum Projekt der SBB \ndisponiert werden soll. Die aktuellen Überlegungen sehen eine Ver-\nschiebung des Bushofs zwischen die beiden neuen Aufgänge der \nPersonenunterführungen vor. Sobald dieses Vorhaben spruchreif ist, \nwerden dazu Bericht und Antrag unterbreitet.  \n\n11. Der Verkehrskommission und der Begleitkommission Bahnhof wurde die \nfunktionale Studie Verkehr vorgestellt und erläutert. Die beiden \nKommissionen nahmen die Ergebnisse der Studie zustimmend zur \nKenntnis. Die Konzeption mit zwei Personenunterführungen ist auch \nGrundlage für die Testplanung und den Entwicklungsrichtplan. Der \nEinwohnerrat hat dem Planungskredit für die Testplanung und den \nEntwicklungsrichtplan am 6. Dezember 2019 zugestimmt. An der Sitzung \nvom 3. Dezember 2021 stellte der Stadtrat dem Einwohnerrat den Stand \nder Bahnhofplanung (Testplanung) vor. Die Erstellung einer zweiten \nPersonenunterführung wurde auch hier zustimmend zur Kenntnis \ngenommen. \n\nII. Handlungsbedarf \n\n1. Im Jahr 2017 stellte die SBB der Stadt Lenzburg und dem Kanton die \nersten Variantenentwürfe für den Umbau der Publikumsanlagen vor. Aus \nwirtschaftlichen Gründen stand für die SBB und das Bundesamt für Verkehr \n(BAV) als Bestvariante eine Anlage mit einer zentralen und rund 16 Meter \nbreiten Personenunterführung im Vordergrund. Die Lösung mit zwei \nPersonenunterführungen wurde vor allem aus wirtschaftlichen Gründen \nverworfen. Die zweite Personenunterführung, die zusätzlichen Zugänge und \nPerronaufgänge würden zu höheren Kosten und aus Bahnsicht zu einem \nschlechteren Kosten-Nutzen-Verhältnis führen. \n\nAbbildung 1: Bahnhof Lenzburg, Variante mit einer Personenunterführung (Quelle: Variantenfächer funktionale Studie Verkehr) \n\n \n \n \n\n\n\n– 4 – \n\n \n\n2. Nach gründlicher Prüfung der Variantenentwürfe gelangten die Stadt \nLenzburg und der Kanton zum Schluss, dass die verkehrliche Anbindung \ndes Bahnhofs mit einer einzigen Personenunterführung mit grundlegenden \nNachteilen behaftet wäre. Mit dem Ausbau der Publikumsanlagen und der \ndirekten Einführung der Seetalbahn wird der Bahnhof deutlich breiter. \nDadurch wird die Bahnhofstrasse um mehrere Meter nach Süden gedrückt \nund der Bahnhofvorbereich eingeschränkt. Bei einem einzigen Zugang auf \nder Bahnhofsüdseite würden sämtliche Verkehrsströme (Fuss- und Velo-\nverkehr, Umsteigende Bahn/Bus, Park+Ride und Kiss+Ride) auf einen \nPunkt konzentriert und damit den Verkehrsablauf empfindlich stören. Eben-\nso wäre eine sinnvolle Anordnung der Anlagen der kombinierten Mobilität \nmit kurzen Wegen zur Bahn in dieser Konstellation nicht möglich gewesen. \nWeiter würde das Arbeitsplatzgebiet im Nordwesten (Entwicklungsschwer-\npunkt Lenzhard) mit rund 250 Metern Umweg deutlich schlechter an den \nBahnhof angebunden. Insgesamt hätte diese Situation die Stadt Lenzburg \nund den Kanton für das Agglomerationsprojekt "Multimodale Drehscheibe \nBahnhof Lenzburg" vor kaum lösbare Probleme gestellt.  \n\n3. Die Stadt Lenzburg und der Kanton ersuchten das BAV und die SBB, ihren \nVariantenentscheid unter Berücksichtigung dieser Argumente nochmals zu \nprüfen. \n\nIII. Kommunaler Gesamtplan Verkehr \n\n1. Im Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) wird die Situation am Bahnhof \nwie folgt analysiert (Kap. 4.7): \n\n"Mit Angeboten zur kombinierten Mobilität soll die Verknüpfung zwischen \nverschiedenen Verkehrsmitteln vereinfacht und damit die Alternative zur reinen \nMIV-Mobilität attraktiver werden. Hauptfokus ist daher der Bahnhof Lenzburg. Der \nBahnhof Lenzburg als Aufenthalts- und Umsteigeort ist mit der provisorischen \nBegegnungszone wenig attraktiv gestaltet. Mit der Konzentration der Fussgänger-\nströme auf eine Personenunterführung mit Perronzugang ist die Kapazitätsgrenze \nin den Hauptverkehrszeiten erreicht. Zugangswege zu den Perrons sind bei einer \nUnterführung zudem mit Umwegen verbunden."  \n\n2. Im Massnahmenkatalog des KGV wurden unter KM_01; Ausbau Bahnhof \nLenzburg folgende Ziele festgehalten: \n\n"Verbesserung Zugang zur Bahn; Verbesserung der Führung von Personen-\nströmen am Bahnhof Lenzburg; Erstellung einer neuen, westlich gelegenen PU; \nRealisierung von Perronzugängen an der PU Ost" \n\n  \n\n\n\n– 5 – \n\n \n\nIV. Umsetzungsvorschlag \n\n1. Obwohl aus bahnbetrieblicher Sicht mit Fokus auf die reinen SBB-\nPublikumsanlagen eine Lösung mit einer Personenunterführung \nfunktionieren würde, anerkannten das BAV und die SBB die Vorteile einer \nzweiten Personenunterführung. \n\nAbbildung 2: Bahnhof Lenzburg, Variante mit zwei Personenunterführungen (Quelle: Variantenfächer funktionale Studie Verkehr) \n\nAufgrund der besseren Entflechtungsmöglichkeiten der Verkehrsströme und \nder Optimierung der Umsteigezeiten erklärten sie sich bereit, auf eine \nLösung mit zwei Personenunterführungen einzutreten. \n\n2. Allerdings steht aus Sicht des BAV eine zweite Personenunterführung auch \nim Interesse einer besseren Anbindung der westlich vom Bahnhof \ngelegenen Quartiere und des künftigen Busterminals. Gemäss Art. 35a \nEisenbahngesetz (EBG, SR 742.101) müssen sich die Beteiligten im \nUmfang der ihnen massgeblich aus dem Vorhaben erwachsenen Vorteile \nan den Kosten beteiligen. Gestützt auf die damals geschätzten Gesamt-\nkosten von rund 192 Millionen Franken wurden die Mehrkosten für die \nzweite Personenunterführung auf rund 8 Millionen Franken beziffert. Das \nBAV schlug vor, dass die Hälfte vom Bund und die andere Hälfte, \nbeziehungsweise 4 Millionen Franken gemeinsam von der Stadt Lenzburg \nund dem Kanton übernommen werden. \n\n3. Mit Brief vom 15. Juni 2018 äusserten die Stadt Lenzburg und der Kanton \ndie Absicht, ihre Finanzierungsanteile von je 2 Millionen Franken dem \nGrossen Rat beziehungsweise dem Einwohnerrat zu gegebener Zeit zu \nbeantragen.  \n\nInzwischen liegt für den Ausbau der Publikumsanlagen des Bahnhofs \nLenzburg ein weit fortgeschrittenes Projekt der SBB vor. Die Hauptunter-\nführung im Ostteil der Bahnhofanlage ist mit einer lichten Breite von \n11 Metern und die zweite Unterführung im Westen mit einer lichten Breite \nvon 7 Metern geplant. Mit einer zweiten Personenunterführung im Westen \ndes Bahnhofs wurde die Forderung der Stadt Lenzburg und des Kantons \naufgenommen. \n\n\n\n– 6 – \n\n \n\n4. Im Gegenzug erwarten nun das BAV und die SBB, dass sich die Stadt \nLenzburg und der Kanton an den Zusatzkosten für die zweite Personen-\nunterführung angemessen beteiligen. Für die Beteiligung an den Zusatz-\nkosten der zweiten Personenunterführung (West) unterbreiten sie dem \nKanton einen Entwurf einer Finanzierungsvereinbarung.  \n\nGestützt auf die Kostenschätzung der SBB vom 25. Februar 2021 schlagen \ndas BAV und die SBB folgende Kostenbeteiligung vor: \n\nAnlageteil \n\nBahnhof \n\nLenzburg \n\nZusatzkosten \n\nTotal \n\n[Franken] \n\nPauschaler \n\nAnteil Kanton \n\n[Franken] \n\nAnteil SBB \n\n(Ausbauschritt 2035) \n\n[Franken] \n\nZweite \n\nPersonen-\n\nunterführung \n\n(West) \n\n8'823'816.– 4'000'000.– 4'823'816.– \n\nTabelle 1: Kostenteiler für die Zusatzkosten der zweiten Personenunterführung, inklusive Verwaltungsgemeinkosten (VGK) und MwSt. \n\n5. Da es sich bei der Kostenbeteiligung um einen Interessensbeitrag \nbeziehungsweise eine Vorteilsanrechnung im Sinne von Art. 35a "Bahnhöfe \nmit Umsteigebeziehungen" handelt, werden die Folgekosten vom Bund im \nRahmen der Leistungsvereinbarung mit der SBB getragen.  \n\n6. Bei der Finanzierungsvereinbarung beharrt das BAV darauf, dass sich der \nKanton für den gesamten Interessensbeitrag von 4 Millionen Franken \nverpflichtet. Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg sei Sache des Kantons \nund müsse zwischen Stadt und Kanton separat geregelt werden. Nebst der \nFinanzierungsvereinbarung mit dem BAV und der SBB muss der Kanton \ndaher den Beitrag der Stadt Lenzburg von 2 Millionen Franken separat \nvereinbaren.  \n\nV. Rechtliche Grundlage \n\n1. Grundsätzlich wird die Eisenbahninfrastruktur vom Bund finanziert (Art. 49 \nAbs. 1 Eisenbahngesetz, [EBG, SR. 742.101]). Die Kantone finanzieren die \nInfrastruktur indirekt durch jährliche Einlage in den Bahninfrastrukturfonds \nmit (Art. 49 Abs. 2 und Art. 57 EBG). Mit diesen Bestimmungen sind der \nSubstanzerhalt und den vom Bundesparlament beschlossenen Ausbau der \nBahninfrastruktur gedeckt.  \n\n2. Für Bauten, die nicht ausschliesslich diesem Zweck dienen, bestehen \nweitergehende Bestimmungen. So sieht das EBG in Bahnhöfen für Mass-\nnahmen mit unterschiedlicher Erschliessungsfunktion (Art. 35a EBG) \nspezielle Finanzierungsregelungen vor. Die Kostenteilung ist in solchen \nFällen in einer schriftlichen Vereinbarung zu regeln (Art. 35a Abs. 1 EBG), \nwobei sich die Kostenaufteilung nach Interessen der beteiligten Gemein-\nwesen richtet (Art. 35a Abs. 2 lit. b EBG). \n\n \n\n\n\n– 7 – \n\n \n\n3. Auf kantonaler Ebene ist die Finanzierung der Infrastruktur für den \nöffentlichen Verkehr im Gesetz über den öffentlichen Verkehr (ÖVG, SAR \n995.100) geregelt. So kann der Kanton Aargau an Investitionen für Bahn-\ninfrastrukturen von regionaler Bedeutung einmalige Beiträge leisten. Diese \nkönnen von angemessenen Leistungen von Bund, Gemeinden, Transport-\nunternehmen oder Dritten sowie von weiteren Bedingungen oder Auflagen \nabhängig gemacht werden (§ 2 Abs. 2 Gesetz über den öffentlichen \nVerkehr [ÖVG], SAR 995.100). Im vorliegenden Fall macht der Kanton \nseine Beitragsleistung von 4 Millionen Franken brutto abhängig von der \nhälftigen Mitfinanzierung der Stadt Lenzburg. \n\nV. Finanzierung \n\n1. Für die Realisierung von Bahnhofplatz und Bushof (exkl. Wettbewerb \nBushof und exkl. Projektkredit für Bushof und Neugestaltung Bahnhofplatz) \nwurde im Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2026 für den Anteil der Stadt \nLenzburg ein Finanzbedarf von Fr. 11'200'000.– (ab 2025) ausgewiesen. \n\n2. Dieser Finanzbedarf wurde aufgrund von groben Schätzungen ermittelt. \nSobald die Testplanung abgeschlossen ist, kann mit der Projektierung des \nBushofs und des Bahnhofplatzes begonnen werden. Im Rahmen der \nProjektierung können auch die Gesamtkosten genauer ermittelt und im \nFinanzplan eingestellt werden. \n\n3. Die Investitionsfolgekosten (Betrieb und Unterhalt) werden über die \nLeistungsvereinbarung des Bundes mit der Infrastrukturbetreiberin SBB AG \nfinanziert. Für den Kanton und die Stadt Lenzburg fallen keine Folgekosten \nan. \n\nVI. Weiteres Vorgehen (Terminplanung) \n\n1. Beschluss Einwohnerrat Lenzburg über den städtischen Anteil am \nInteressensbeitrag für zweite Personenunterführung (5. Mai 2022). \n\n2. Unterzeichnung Vereinbarung Kanton/Stadt Lenzburg zur Mitfinanzierung \nInteressensbeitrag zweite Personenunterführung (Juni 2022). \n\n3. Unterzeichnung Finanzierungsvereinbarung Interessensbeitrag zweite \nPersonenunterführung (BAV/SBB/Kanton). \n\n4. Start Plangenehmigungsverfahren (Hauptarbeiten) Publikumsanlagen \nBahnhof SBB (August 2022). \n\n5. Geplanter Baubeginn Hauptarbeiten Bahnhof Lenzburg (2025) \n\nAntrag: \n\nDer Einwohnerrat möge für die Realisierung der zweiten Personenunterführung \nbeim Bahnhof Lenzburg einen Verpflichtungskredit von pauschal \nFr. 2'000'000.– (netto inkl. Mwst.) bewilligen. \n\n \n\n\n\n– 8 – \n\n \n\nLenzburg, 23. Februar 2022 \n\n FÜR DEN STADTRAT \nDer Stadtammann: \n\n \n \n \n\nDer Stadtschreiber: \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVERSANDDATUM \n\n8. April 2022 \n\n \n\n \nLaufnummer 2022-55 \n\nInformationsveranstaltung \nfür Mitglieder des Einwohnerrats \n\n \n\nAm Montag, 25. April 2022, 19:30 Uhr, informiert der Stadtrat \nim Zeughaus-Areal (Ringstrasse West 19, Tor 4) über das \nThema Bahnhof (inkl. alle entsprechenden Vorlagen). \n\n\n\tBahnhof Lenzburg; Finanzierungsvereinbarung 2. Personenunterführung; pauschaler Beitrag Stadt Lenzburg\n\tI. Ausgangslage\n\tAntrag:\n\n