name: Budget 2023; Einwohnergemeinde; Genehmigung

text: \n \n \n\n \n\n \n\n22/27 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n  \n\n Budget \n \n\n Einwohnergemeinde \n \n\n \n\n2\n0\n\n2\n3\n \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Budget 2023\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nEinleitung des Stadtrates Lenzburg 1 - 10\n\nAntrag des Stadtrates Lenzburg 11\n\nAnhang - Übersicht Personalbestand 12\n\nErläuterungen Einwohnergemeinde 13 - 34\n\nErläuterungen zu den Stellenanträgen 35 - 47\n\nErgebnis\n\n- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung 48 - 49\n\n- Abwasserbeseitigung 50 - 51\n\n- Abfallwirtschaft 52 - 53\n\n- Heilpädagogische Schule 54 - 55\n\n- Einwohnergemeinde 56 - 57\n\n- Kennzahlenauswertung 58 - 59\n\nErfolgsrechnung\n\n- Erfolgsrechnung Zusammenzug 60\n\n- Erfolgsrechnung 61 - 103\n\n- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 104\n\n- Erfolgsrechnung Artengliederung 105 - 112\n\nInvestitionsrechnung\n\n- Investitionsrechnung Zusammenzug 113\n\n- Investitionsrechnung 114 - 118\n\n- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 119\n\n- Investitionsrechnung Artengliederung 120 - 121\n\n- Kreditkontrolle 122 - 125\n\nLenzburg, 12.08.2022 Inhaltsverzeichnis Budget 2023\n\n\n\n  \n\n \n\n \n\n \n\nEinleitung \n\ndes \n\nStadtrats \n\n \n \n\n \n\nzum Budget  \n\n2023 \n\n \n\n\n\n \n\n1 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2023 Einleitung \n\nEinleitung zum Budget 2023 \n\nAusgangslage \n\nDas Budget 2023 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Es ist geprägt von den \n\naktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Zudem sind im Budget 2023 erste \n\nKosten im Zusammenhang mit den definierten Legislaturzielen (u.a. Immobilienstrategie,  Familie und \n\nGesellschaft sowie Klima und Umwelt) eingestellt. Der Stadtrat ist im Rahmen des Finanzlegislaturziels \n\nund den damit verbundenen verbesserten Steuerungsinstrumenten bemüht rasch problematische Ent-\n\nwicklungen zu erkennen und zu reagieren. Der Ausgabendisziplin wird insbesondere eine hohe Wich-\n\ntigkeit durch die entsprechenden Prozesse gewidmet. \n\nDie Selbstfinanzierung beträgt CHF 5,1 Mio. was eine Reduktion von CHF 0,5 Mio. gegenüber dem \n\naktuellen Budget bedeutet. Dem höheren Personal- (u.a. verstärkte regionale Zusammenarbeit, Umset-\n\nzung Legislaturziele) und Sachaufwand stehen ein höherer Transfer- und Fiskalertrag sowie höhere \n\nGebühreneinnahmen gegenüber. Detaillierte Ausführungen sind unter Steuerertrag und Erläuterungen \n\nzum Budget 2023 zu entnehmen. \n\nDie aktuelle Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2027 sieht Nettoinvestitionen von CHF 55,3 Mio. \n\nvor. Den Nettoinvestitionen steht bei einem unveränderten Steuerfuss von 105 % eine Selbstfinan-\n\nzierung von CHF 27,4 Mio. gegenüber. Das bedeutet, dass die Nettoschuld in diesem Zeitraum um \n\nCHF 27,9 Mio. ansteigt. Ende Planperiode liegt die Nettoschuld voraussichtlich bei CHF 25,6 Mio. bzw. \n\nCHF 2'244 je Einwohner. \n\nKernaussagen zum Budget 2023 \n\n• Positives Gesamtergebnis \n\nDas Gesamtergebnis ist trotz Zunahme des betrieblichen Aufwandes in der Höhe von \n\nCHF 3.9 Mio. mit CHF 0,1 Mio. positiv. \n\n• Vergleichbares Betriebsergebnis \n\nDas Betriebsergebnis verändert sich um CHF 0,1 Mio.; von negativen CHF 2,9 Mio. im \n\nBudget 2022 auf negative CHF 3,0 Mio. \n\n• Selbstfinanzierung weiterhin über CHF 5.0 Mio  \n\nZur Finanzierung der Investitionen hat sich der Stadtrat das Ziel gesetzt, eine Selbstfinanzierung \n\nvon mindestens CHF 5.0 Mio. zu erreichen. Dieses Ziel konnte erreicht werden und so können die \n\ngeplanten Investitionen zu 44.3 % aus eigenen Mitteln getragen werden.  \n\n• Deutliche Mehrbelastung aufgrund nicht beeinflussbaren Ausgaben  \n\nDie Ausgaben für gebundene und nicht beinflussbare Positionen an den Kanton, u.a für \n\nPflegefinanzierung oder Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten (CHF 229’000) \n\nsowie Energiekosten (CHF 345'000) nehmen deutlich zu. \n\n• Personelle Verstärkung zur Umsetzung der Legislaturziele und für regionale Aufgaben  \n\nDie Stadt Lenzburg erhält personelle Verstärkung mit 10.18 Vollzeitstellen (FTE). Über die Hälfte \n\nsteht in Zusammenhang mit dem Ausbau der regionalen Zusammenarbeit (u.a. Regionalpolizei, \n\nBetreibungsamt, Zivilstandsamt). Zur Erreichung der gefassten Legislaturziele (u.a. Klima und \n\nUmwelt, Immobilien, Gesellschaft und Familie) werden zusätzliche Stellen beantragt.  \n\n• Dividende SWL Energie AG \n\nDie SWL Energie AG entrichtet aufgrund des zu erwartenden Jahresergebnisses 2022 eine \n\nDividende von CHF 1,5 Mio. \n\n• Unveränderter Steuerfuss \n\nDer Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 105 % mit einem gesamten \n\nSteuerertrag in der Höhe von CHF 37'637'000.  \n\n\n\n \n\n2 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2023 Einleitung \n\nErgebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen \n\nDie Erfolgsrechnung 2023 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 115'600 vor. Gegenüber dem \n\nBudget 2022 fällt das Gesamtergebnis um CHF 595'700 tiefer aus. Der budgetierte Umsatz der Erfolgs-\n\nrechnung ohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 68,4 Mio. (Budget 2022 CHF 64,9 Mio.).  \n\nDer dreistufige Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen präsentiert sich \n\nwie folgt:  \n\nErfolgsausweis in CHF Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -  3'023'500 -  2'857'200 - 2'203'368 \n\nErgebnis aus Finanzierung 3'139'100 3'568'500 2'912'795 \n\nOperatives Ergebnis 115'600 711'300 709'428 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 \n\nGesamtergebnis 115'600 711'300 709'428 \n\nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fällt mit CHF 3'023'500 negativ aus. Im Vergleich zum aktuellen \n\nBudget verschlechtert sich der Wert um CHF 166'300. Der Stadtrat ist bestrebt, das Ergebnis aus \n\nbetrieblicher Tätigkeit laufend auf Verbesserungen zu prüfen.  \n\nDie grössten Abweichungen beim Aufwand gegenüber dem Budget 2022 sind die höheren Personal-\n\nkosten u.a. aufgrund neu geschaffener Stellen, höherer Energiekosten, höherer Restkosten für ambu-\n\nlante und stationäre Krankenpflege, tieferem Aufwand bei der Sozialhilfe, höherem Aufwand im Asyl-\n\nwesen, höherem Kantonsstrassenunterhalt sowie tieferer Abgabe in den Finanzausgleich. Auf der \n\nErtragsseite fallen der höhere Steuerertrag, höhere Rückerstattungen von Nachbargemeinden für \n\nregionale Dienstleistungen sowie Mehreinahmen bei den Rückerstattungen im Asylwesen ins Gewicht.  \n\nDas Ergebnis aus Finanzierung fällt gegenüber dem Budget 2022 um CHF 429'400 bzw. 12,0 % tiefer \n\naus. Der Hauptgrund dafür ist eine um CHF 0,5 Mio. tiefer zu erwartende Dividende der \n\nSWL Energie AG. \n\nDie Selbstfinanzierung beträgt im Budget CHF 5'073'100. Gegenüber dem Budget 2022 verschlechtert \n\nsich dieser Wert um CHF 562'500. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung der letzten drei abgeschlos-\n\nsenen Jahresrechnungen beträgt CHF 8,7 Mio. In der Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2027 sind \n\nim Jahr 2023 Nettoinvestitionen von CHF 11'452'000 vorgesehen. Die nachfolgende Grafik zeigt die \n\nSelbstfinanzierung (Cash-Flow) / Nettoinvestitionen Rechnung 2019 bis Budget 2023. \n\n \n\n\n\n \n\n3 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2023 Einleitung \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde sieht Ausgaben von CHF 7'999'500 und Ein-\n\nnahmen von CHF 570'000 vor. Im Budget 2023 sind folgende vom Einwohnerrat bewilligte Investitions-\n\nausgaben vorgesehen: \n\n- Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad etc. CHF 500'000 \n\n- Schulhaus Mühlematt, 2. Etappe CHF 5'000'000 \n\n- Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Garderobengebäude  CHF  50'000 \n\n- Aarauerstrasse, Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof CHF 100'000 \n\n- Bahnhofstrasse, Umgestaltung und Sanierung CHF 1'917'000 \n\n- Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektkredit CHF 120'000 \n\n- Umgestaltung Sägestrasse, Projektkredit CHF 43'500 \n\nDazu kommen zwei Budgetkredite für den Ersatz Schliesssystem Verwaltungsliegenschaften von \n\nCHF 164'000 und CHF 105'000 für die Anschaffung eines eTransporters als Ersatz für den Kubota \n\nTraktor. \n\nBei den Investitionseinnahmen ist der vom Swisslosfonds an den Ausbau Garderobengebäude von \n\nCHF 20'000 und der Kantonsbeitrag von CHF 550'000 an die Bahnhofstrasse, Umgestaltung und \n\nSanierung eingestellt. \n\nIn der Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2027 sind weitere noch nicht bewilligte Investitionsvor-\n\nhaben für das Jahr 2023 im Betrag von CHF 4'291'000 vorgesehen. Total sind Nettoinvestitionen von \n\nCHF 11'452'000 im Jahr 2023 geplant. Der resultierende Finanzierungsfehlbetrag beträgt \n\nCHF 6'378'900 und der Selbstfinanzierungsgrad 44,3 %. Die Investitionen können somit nicht vollum-\n\nfänglich mit selber erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Das Ziel bleibt, langfristig ein Selbstfinan-\n\nzierungsgrad von 100 % oder höher zu erreichen. In den Jahren 2013 bis 2021 wurde im Durchschnitt \n\nein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % erwirtschaftet.  \n\nSteuerertrag \n\nDer Steuerertrag basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung \n\nder Einkommens- und Vermögenssteuern diente der Steuerabschluss 2021 sowie die Hochrechnung \n\n2022. Die Einkommens- und Vermögenssteuern fallen voraussichtlich CHF 0,8 Mio. bzw. 2,6 % höher \n\n6\n'6\n\n9\n0\n\n'2\n0\n\n0\n \n\n6\n'6\n\n8\n6\n\n'3\n0\n\n0\n \n\n5\n'0\n\n7\n2\n\n'7\n0\n\n0\n \n\n5\n'6\n\n3\n5\n\n'6\n0\n\n0\n \n\n5\n'0\n\n7\n3\n\n'1\n0\n\n0\n \n\n8\n'4\n\n9\n0\n\n'4\n7\n\n6\n \n\n1\n0\n\n'5\n9\n\n3\n'5\n\n8\n3\n\n \n\n6\n'9\n\n1\n9\n\n'8\n5\n\n5\n \n\n2\n'8\n\n8\n2\n\n'5\n7\n\n2\n\n4\n'5\n\n6\n8\n\n'5\n8\n\n2\n\n3\n'5\n\n2\n7\n\n'4\n6\n\n7\n\n -\n\n 2'000'000\n\n 4'000'000\n\n 6'000'000\n\n 8'000'000\n\n 10'000'000\n\n 12'000'000\n\n2019 2020 2021 2022 2023\n\nSelbstfinanzierung / Nettoinvestitionen\n\nBudget Selbstfinanzierung Rechnung Selbstfinanzierung Rechnung Nettoinvestitionen\n\n\n\n \n\n4 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2023 Einleitung \n\naus, als im Budget 2022 prognostiziert. Gegenüber dem Steuerabschluss 2021 steigen die Einkom-\n\nmens- und Vermögenssteuern um rund CHF 1,9 Mio. bzw. 6,2 %. Die Quellensteuern natürlicher \n\nPersonen können mit CHF 1,45 Mio. budgetiert werden. Gestützt auf die bisherige Entwicklung und \n\ndem Schreiben des kantonalen Steueramts, welches die zweite Etappe der Tarifsenkung berücksichtigt, \n\nkann der Aktiensteuerertrag mit CHF 3,6 Mio. veranschlagt werden. Die Sondersteuern sind schwierig \n\nzu budgetieren, da sie nicht prognostiziert werden können. Gesamthaft sind CHF 812'000 an Sonder-\n\nsteuern budgetiert, was einer Senkung von CHF 18'000 gegenüber dem Budget 2022 entspricht. \n\n \n Budget Budget Rechnung \n\n  2023 2022 2021 \n\nSteuerfuss 105 % 105 % 105 % \n\nSteuerart    \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern 31'775'000 30'975'000 29'924'100 \n\nQuellensteuern 1'450'000 1'600'000 1'445'082 \n\nAktiensteuern 3'600'000 2'700'000 3'567'357 \n\nNachsteuern und Bussen 162'000 180'000 79'674 \n\nGrundstückgewinnsteuern 400'000 400'000 1'369'696 \n\nErbschafts- und Schenkungssteuern 250'000 250'000 137'672 \n\nTotal 37'637'000 36'105'000 36'523'581 \n\nErläuterungen zum Budget 2023 \n\nNachfolgend werden die wichtigsten Budgetveränderungen der Erfolgsrechnung erläutert. Am Ende \n\nder Erläuterungen werden die Nettoaufwände der Verwaltungsabteilungen 0 bis 7 grafisch dargestellt. \n\nDas detaillierte Zahlenmaterial inkl. Erläuterungen ist der separaten Budgetbroschüre zu entnehmen \n\n(www.lenzburg.ch  Online-Service oder via Abteilung Finanzen: 062 886 44 11).  \n\nErfolgsrechnung in TCHF Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nAllgemeine Verwaltung 9'332 3'311 8'890 3'242 9'478 3'097 \n\nNettoergebnis  6'021  5'648  6'381 \n\nÖffentliche Sicherheit 11'576 8'782 10'397 7'906 9'303 7'211 \n\nNettoergebnis  2'794  2'491  2'092 \n\nBildung 18'907 6'858 18'095 6'582 17'089 6'400 \n\nNettoergebnis  12'049  11'513  10'689 \n\nKultur, Sport und Freizeit 3'037 340 2'932 347 2'772 290 \n\nNettoergebnis  2'697  2'585  2'482 \n\nGesundheit 2'539  2'353  2'287  \n\nNettoergebnis  2'539  2'353  2'287 \n\nSoziale Sicherheit 14'285 6'153 13'188 4'923 13'607 5'120 \n\nNettoergebnis  8'132  8'265  8'487  \n\nVerkehr 4'296 878 4'039 859 4'074 769 \n\nNettoergebnis  3'418  3'180  3'305 \n\n  \n\nhttp://www.lenzburg.ch/\n\n\n \n\n5 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2023 Einleitung \n\nUmweltschutz & Raumordn. 5'002 3'611 4'768 3'698 4'374 3'352 \n\nNettoergebnis  1'391  1'070  1'022 \n\nVolkswirtschaft 366 559 358 567 296 555 \n\nNettoergebnis 193  209  259  \n\nFinanzen & Steuern 6'419 45'266 7'139 44'036 6'878 43'364 \n\nNettoergebnis 38'847  36'897  36'486  \n\nTotal 75'759 75'759 72'160 72'160 70'160 70'160 \n\n \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n\nNettoaufwand CHF 6'021'100 (CHF 372'800 bzw. 6,6 % höher als das Budget 2022) \n\nDie Sitzungsgelder für die Mitglieder des Einwohnerrats (von CHF 60 auf CHF 100) und für Kommis-\n\nsionsmitglieder (von CHF 40 auf CHF 60) wurden angepasst. Es ist vorgesehen, den Stellenetat der \n\nAbteilung Finanzen um 50 Stellenprozente auf neu 400 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Infor-\n\nmationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.  \n\nIm Zusammenhang mit den Legislaturzielen sind für externe Unterstützung CHF 10'000 budgetiert. Für \n\nden Abschluss der ganzheitlichen Organisationsentwicklung auf Stufe Führungskräfte (u.a. Entwick-\n\nlung Führungshandbuch, neues Zielvereinbarungs- und Beurteilungssystem) sowie der Umsetzung auf \n\nStufe der Mitarbeitenden sind gemäss Projektplanung CHF 55'000 vorgesehen. Für die restlichen \n\nArbeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung CI/CD sind CHF 30'000 eingestellt. \n\nDer Lohnaufwand für die im Budget 2022 bewilligte 100%-Stelle Projektleiter Digitale Transformation \n\n(u.a. Umsetzung der neuen IT-Strategie, Konzepterarbeitung, Prozessoptimierungen) ist erstmalig für \n\ndas ganze Kalenderjahr budgetiert. Für die Erarbeitung der Immobilienstrategie sind CHF 85'000 für \n\nden Beizug externer Fachpersonen eingestellt. Bei der IT sind CHF 70'000 für die Umsetzung einer \n\nneuen Website (www.lenzburg.ch) eingestellt. \n\nBei sämtlichen Liegenschaften wurde die Steigerung bei den Energiepreisen berücksichtigt. Beim bau-\n\nlichen Unterhalt sind im Rathaus für Anpassungen im Zusammenhang mit zusätzlichen Arbeitsplätzen \n\nCHF 50'000, für Bodensanierungen im Försterhaus CHF 30'000 und für diverse Anpassungen im Tom-\n\nmasini für CHF 25'000 eingestellt. Neu kommen die Abschreibungen Hünerwadelhaus, Restschuld \n\nSanierung und Umbau von CHF 115'000 dazu. Es ist vorgesehen, den Stellenetat für den Hausdienst \n\num insgesamt 80 Stellenprozente aufzustocken. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind \n\ndem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung \n\nNettoaufwand CHF 2'793'900 (CHF 302'600 bzw. 12,1 % höher als das Budget 2022) \n\nDie Regionalpolizei ersetzt ein Radargerät für CHF 107'500. Dazu kommen CHF 50'000 Ausbildungs-\n\nkosten für einen Polizeiaspiranten. Der Personalbestand bei der Regionalpolizei steigt um 310 Stellen-\n\nprozente. Zwei Polizeiaspiranten werden am 1. Oktober 2022 die zweijährige Ausbildung an der \n\nPolizeischule beginnen. Die stark steigenden Schülerzahlen in den Repol-Gemeinden erforderten \n\neinen Ausbau der Verkehrsinstruktion (+100 Stellenprozente) und für die Kontrolle des ruhenden Ver-\n\nkehrs in den verschiedenen Gemeinden wurde das Pensum einer Mitarbeiterin um 10 Stellenprozente \n\nerhöht. Zur Finanzierung der höheren Kosten werden die Ansätze für die angeschlossenen Gemeinden \n\nder Regionalpolizei Lenzburg per 1. Januar 2023 entsprechend erhöht. Dies führt im Vergleich zum \n\nBudget 2022 zu Mehrerträgen von CHF 309'000. \n\nIm September 2022 schliesst sich die Gemeinde Fahrwangen und im Januar 2023 die Gemeinde Hend-\n\nschiken dem Betreibungsamt Lenzburg Seetal an. Damit umfasst das Betreibungsamt sieben \n\nGemeinden. Der Stellenetat wird daher um 100 Stellenprozente aufgestockt. Detaillierte Informationen \n\nzur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\nhttp://www.lenzburg.ch/\n\n\n \n\n6 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2023 Einleitung \n\nBeim Kindes- und Erwachsenenschutzdienst ist vorgesehen, den Stellenetat um 60 Stellenprozente \n\nauf neu 825 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem \n\nAnhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\nDer Stadtrat hat eine Erhöhung des Stellenetat beim Regionales Zivilstandsamt um 80 Stellenprozente \n\nauf neu 540 Stellenprozente bereits im Jahr 2021 bewilligt (Zunahme Einwohnerzahl, Trauungen, \n\nTodesfälle, Kindsanerkennungen und zusätzliche Aufgaben wie Beurkundung von Geschlechtsände-\n\nrungen). Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu \n\nentnehmen. \n\nFür die Regionale Zivilschutzorganisation Lenzburg ist vorgesehen, den Stellenetat um 80 Stellen-\n\nprozente (40 % Logistik Offizier und 40 % Kdt. Stv.) auf neu 360 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte \n\nInformationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\n2 Bildung \n\nNettoaufwand CHF 12'049'100 (CHF 536'200 bzw. 4,7 % höher als das Budget 2022) \n\nDer Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. \n\nGegenüber dem Budget 2022 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen über sämtliche Schul-\n\nstufen um 0,90 auf 87.65 an. Die Mehrkosten gegenüber dem Budget 2022 belaufen sich auf \n\nCHF 196'000, davon fallen voraussichtlich CHF 161'000 für die Nachbelastungen aus der definitiven \n\nAbrechnung 2022 an. Die Reduktion bei den Lehrmitteln in der Primarstufe ist auf den Wegfall der \n\nneuen Lehrmittel im Rahmen des Lehrplans 21 zurückzuführen. Der Mehraufwand bei den Lehrmitteln \n\nin der Oberstufe ist mit einem neuen Englischlehrmittel und Schulmaterial für ukrainische Schulkinder \n\nzu begründen. \n\nDie Steigerung bei den Energiepreisen ist auch bei den Schulliegenschaften und Kindergärten berück-\n\nsichtigt. Beim baulichen Unterhalt der Schulliegenschaften sind u.a. für Raumanpassungen im Ober-\n\nstufenzentrum Lenzhard CHF 100'000 und für die erste Etappe Sanierung Treppenhaus Schulhaus \n\nAngelrain CHF 55'000 budgetiert. \n\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Musikschule um 20 Stellenprozente auf neu 100 Stellen-\n\nprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläute-\n\nrungen zu entnehmen. \n\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Schulverwaltung um 70 Stellenprozente (20 % Schulver-\n\nwaltung und 50 % Schulleitung) auf neu 310 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur \n\nStellenaufstockung sind dem Anhang Erläuterungen zu entnehmen. \n\nDas Ergebnis der Heilpädagogischen Schule wird unter den Spezialfinanzierungen erläutert. \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit \n\nNettoaufwand CHF 2'696'700 (CHF 111'500 bzw. 4,3 % höher als das Budget 2022) \n\nDie Steigerung bei den Energiepreisen ist sowohl beim Gemeindesaal, der Sportanlage Wilmatten und \n\nim Schwimmbad berücksichtigt. Für die Erarbeitung eines zukünftigen Nutzungskonzepts des Alten \n\nGemeindesaals sind CHF 10'000 eingestellt. Beim Schwimmbad muss die Zutrittskontrolle für \n\nCHF 15'000 ersetzt werden. Für den Widmipark ist die Anschaffung eines Stromverteilkastens und \n\neines Abwasseranschlusses mit CHF 40'000 budgetiert. \n\n4 Gesundheit \n\nNettoaufwand CHF 2'538'800 (CHF 185'500 bzw. 7.9 % höher als das Budget 2022) \n\nDie Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege fallen voraussichtlich mit CHF 1,55 Mio. \n\nnochmals CHF 100'000 höher aus als im aktuellen Budget. Die Dienstleistungen der Spitex Region \n\nLenzburg liegen CHF 80'000 über dem Budget 2022. \n\n  \n\n\n\n \n\n7 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2023 Einleitung \n\n5 Soziale Sicherheit \nNettoaufwand CHF 8'131'500 (CHF 133'900 bzw. 1,6 % tiefer als das Budget 2022) \n\nIm Bereich Jugend und Familie ist vorgesehen, den Stellenetat um 45 auf neu 75 Stellenprozente zu \n\nerhöhen (35% Leitungsfunktion Familie und Gesellschaft zur Erreichung der Legislaturziele und 10 % \n\nKiBeG). Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu ent-\n\nnehmen. Aufgrund höherer Anzahl Subventionsanträgen für Beiträge an Eltern für Betreuung von \n\nKindern in Tagesstrukturen (schulergänzende Kinderbetreuung), in Kindertagesstätten etc. sowie \n\nFörderung der Sozialisation der Kinder im Vorschulalter aufgrund des Kinderbetreuungs- und Eltern-\n\nbeitragsreglements wurde das Budget um CHF 95'000 auf CHF 680'000 erhöht. Der Stadtrat bevorzugt, \n\naktuell auf eine Anpassung des Elternbeitragsreglements zu verzichten, da im Zusammenhang mit der \n\nallfälligen Einführung einer Tagesschule das Reglement ohnehin angepasst werden muss. \n\nDer Nettoaufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe liegt mit CHF 2,9 Mio. um CHF 0,3 Mio. unter \n\ndem Budget 2022. Im Asylwesen kommen zu den bisherigen 70 Stellenprozenten Lohnkosten für die \n\nBetreuung der ukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Lenzburg und für den steigenden \n\nBetreuungsaufwand dazu. Die Miet- und Nebenkosten für das ehemalige Hotel Lenzburg liegen bei \n\nCHF 120'000. Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rückerstat-\n\ntungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzten Rückerstat-\n\ntung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwände führen. \n\nBei der Abteilung Soziale Dienste ist vorgesehen, den Stellenetat um 35 Stellenprozente auf neu \n\n755 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang \n\nder Erläuterungen zu entnehmen. Die Gemeinden müssen seit 2018 die nicht gedeckten Forderungen \n\nder Krankenkassen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernehmen. Es ist mit einem \n\nunveränderten Aufwand von CHF 260'000 zu rechnen. Der Aufwand für die Restkosten für Sonder-\n\nschulung, Heime und Werkstätten steigt um CHF 129'000 gegenüber dem Budget 2022 an. \n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung \n\nNettoaufwand CHF 3'418'300 (CHF 238'100 bzw. 7,5 % höher als das Budget 2022) \n\nWie sämtliche Aargauer Gemeinden bezahlt Lenzburg 35 % an die Kosten für den Unterhalt an \n\nKantonsstrassen. Für die Projektierung Mehrzweckstreifen Aarauerstrasse, Projektierung Ammers-\n\nwilerstrasse IO, Bushaltestellen Aavorstadt und Zelgli, Projektierung Freiämterplatz, Anteil Projekt \n\nSanierung Seonerstrasse IO und Unterhalt Tunnel & Betriebs- und Sicherheitsanlagen sind \n\nCHF 265'000 eingestellt (Budget 2022 CHF 160'000). Für die Aktualisierung des Strassenunterhalts-\n\nmanagement (alle fünf Jahre) sind CHF 21'000 eingestellt. Die eigenwirtschaftlich geführte Funktion \n\n6151 Parkierungsanlagen rechnet mit einer Einlage von CHF 37'200 in den Fonds des Eigenkapitals. \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung \n\nNettoaufwand CHF 1'390'900 (CHF 321'200 bzw. 30,0 % höher als das Budget 2022) \n\nIm Zusammenhang mit dem Ausbau der Ammerswilerstrasse sind CHF 40'000 für die Planung der \n\nHochwasserentlastung im Budget eingestellt. Für das Label Energiestadt Lenzburg wurden bisher \n\n20 Stellenprozente beansprucht. Im Budget 2023 sind nun 70 Stellenprozente für eine Umweltfach-\n\nstelle budgetiert, welche das Energielabel und die Umsetzung des entsprechenden Legislaturziels \n\nbeinhaltet. Somit wird der Stellenetat um 50 Stellenprozente erhöht. Detaillierte Informationen zur Stel-\n\nlenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.  \n\nZum ordentlichen Unterhalt beim Friedhof kommt u.a. das neue Gemeinschaftsgrab von CHF 129'000, \n\ndie Erstellung Grabfeld I2 von CHF 27'000 und die Sanierung Kanalisation (nicht öffentlich) von \n\nCHF 27'000 dazu.  \n\nDie Ergebnisse der Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft werden unter den Spezialfinanzierungen \n\nerläutert. Für städtebauliche Entwicklungen (Raumordnung) kommen für externe Beratungen \n\nCHF 20'000 für das Artoz-Areal, CHF 15'000 für das Areal Aabach-Nord und CHF 50'000 für Vorleis-\n\ntungen Wettbewerbsverfahren Bahnhofareal oder Gestaltungsplan Bahnhofareal dazu. \n\n\n\n \n\n8 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2023 Einleitung \n\n8 Volkswirtschaft \n\nNettoertrag CHF 193'100 (CHF 15'900 bzw. 7,6 % tiefer als das Budget 2022) \n\nDer Tarif für die Stadtführung wurde auf CHF 190 (bisher CHF 150) erhöht. Die anfallenden Kosten für \n\ndie Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Grube Oberrain können durch \n\neine Entnahme des Fonds gedeckt werden. \n\n9 Finanzen und Steuern \n\nNettoertrag CHF 38'847'200 (CHF 1'949'900 bzw. 5,3 % höher als das Budget 2022) \n\nDie Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. \n\nDer vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2023 beträgt CHF 613'000. Daneben muss \n\nLenzburg noch eine Korrekturzahlung (mangelhafte Umrechnung der Quellensteuern bei der Ermittlung \n\nRessourcenausgleich) für die Jahre 2018 bis 2020 von CHF 19'000 bezahlen. Auf der anderen Seite \n\nerhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und \n\nNeuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 280'000.  \n\nDie SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,5 Mio. Im Ferienhaus \n\nSamedan sind CHF 34'000 für diverse kleinere bauliche Anpassungen eingestellt. Aufgrund der gestie-\n\ngenen Lohnsumme, u.a. durch Neuschaffung von Stellen und der Zuwachsrate von 2,5 % auf der Basis \n\nder im Jahr 2022 ausgerichteten Besoldungen, fallen die Personalkosten (AHV, IV, EO, ALV und PK) \n\nhöher aus.  \n\n \n\n \n\n \n  \n\nAllgemeine \nVerwaltung\n\n15%\n\nÖffentliche Ordnung \nund Sicherheit, \nVerteidigung\n\n7%\n\nBildung\n31%\n\nKultur, Sport und Freizeit\n7%\n\nGesundheit\n6%\n\nSoziale Sicherheit\n21%\n\nVerkehr und \nNachrichtenübermittlung\n\n9%\nUmweltschutz und \n\nRaumordnung\n4%\n\nNettoaufwand Verwaltungsabteilungen 0 bis 7\n\n\n\n \n\n9 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2023 Einleitung \n\nAufwand und Ertrag nach Arten \n\nDie nachfolgenden zwei Grafiken zeigen den Aufwand und Ertrag nach Arten (Artengliederung) der \n\nErfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen.  \n\n \n\nErläuterungen:  Transferaufwand sind Zahlungen an Kanton, Gemeinden und private Haushalte \n\n(z. Bsp.: Anteil Lehrerlöhne, Finanzausgleich, Sozialhilfe) zu Lasten Stadt \n\nLenzburg. \n\n \n\nErläuterungen: Mit Fiskalertrag sind die gesamten Steuereinnahmen gemeint. \n\nUnter Entgelte werden u.a. Gebühren für Amtshandlungen, Benützungsgebühren \n\nfür Räume und Bussen vereinnahmt.  \n\nTransferertrag sind Zahlungen von Kanton und Gemeinden (z. Bsp.: Schulgelder, \n\nBeiträge von Gemeinden für Regionalaufgaben) zu Gunsten Stadt Lenzburg. \n\nPersonalaufwand\n31%\n\nSach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n18%\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n6%\nFinanzaufwand\n\n0%\n\nEinlagen in Fonds und Spezialf.\n0%\n\nTransferaufwand\n37%\n\nInterne Verrechnungen\n8%\n\nAufwand nach Arten\n\nFiskalertrag\n55%\n\nRegalien und \nKonzession\n\n1%\n\nEntgelte\n17%\n\nFinanzertrag\n5%\n\nVerschiedene \nErträge\n\n0%\n\nEntnahmen aus \nFonds und Spezialf.\n\n0%\n\nTransferertrag\n14%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n8%\n\nErtrag nach Arten\n\n\n\n \n\n10 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2023 Einleitung \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 817'800 \n\n(Budget 2022 CHF 843'300) vor. Per 1. Januar 2019 wurden die einmaligen Anschlussgebühren sowie \n\ndie wiederkehrenden Abwassergebühren gesenkt. Mit dieser Senkung wird bewusst ein Defizit in Kauf \n\ngenommen, damit das bestehende Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde in den nächsten \n\nJahren reduziert werden kann. Für den Unterhalt inkl. Sammelkanal ist ein Betriebsbeitrag von \n\nCHF 1'288'000 an den Abwasserverband Region Lenzburg eingestellt. Voraussichtlich beträgt das \n\nGuthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezem-\n\nber 2022 CHF 19'737'000. Die Investitionsrechnung sieht Anschlussgebühren von CHF 120'000 vor. \n\nDurch den Einwohnerrat beschlossene Investitionsausgaben gibt es keine. \n\nDie Erfolgsrechnung der Abfallwirtschaft sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 47'900 \n\n(Budget 2022 CHF 166'500) vor. Per 1. Januar 2019 wurden die Preise für Gebührenmarken, Contai-\n\nnerplomben und Unterflurkarten um 25 % reduziert. Mit dieser Senkung wird bewusst ein Defizit in Kauf \n\ngenommen, damit das bestehende Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde in den nächsten \n\nJahren reduziert werden kann. Im Budget 2023 sind keine Kosten für eine neue Unterflursammelstelle \n\nbudgetiert. Voraussichtlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per \n\n31. Dezember 2022 CHF 515'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor. \n\nDie Erfolgsrechnung der Heilpädagogischen Schule (HPS) sieht einen Aufwandüberschuss von \n\nCHF 38'500 (Budget 2022 Aufwandüberschuss CHF 133'600) vor. Das Budget basiert auf einer \n\nSchülerzahl von 56 Kindern. Es ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Schulverwaltung der HPS um \n\n13 Stellenprozente auf neu 55 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenauf-\n\nstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. Der Personalaufwand (inkl. Soziallasten \n\nund Weiterbildung) fällt mit CHF 21'100 leicht tiefer aus als im Budget 2022. Der bauliche Unterhalt \n\nliegt CHF 34'300 über dem Budget 2022 u.a. aufgrund Malerarbeiten und Grossreinigung. Voraussicht-\n\nlich beträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2022 \n\nCHF 215'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor. \n\nPersonal \n\nDer Personalaufwand (inkl. Soziallasten und Weiterbildung) beträgt CHF 20'752'500 und berücksichtigt \n\ndie zusätzlichen Stellen (10.18 Vollzeitstellen). Über die Hälfte der zusätzlichen Stellen steht in Zusam-\n\nmenhang mit der regionalen Zusammenarbeit (Regionalpolizei, Betreibungsamt Lenzburg Seetal, \n\nRegionales Zivilstandsamt, Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal und Schulverwaltung). Gegenüber \n\ndem Budget 2022 beträgt die Steigerung rund CHF 1,4 Mio. bzw. 7,4 %. \n\nZur Abfederung der Teuerung sowie für individuelle Lohnanpassungen ist eine Zuwachsrate von 2.5 % \n\nvorgesehen. Es ist vorgesehen, davon sämtlichen Mitarbeitenden 2 % als Teuerungsausgleich auszu-\n\nrichten. Die restlichen 0,5 % sind für mögliche individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit \n\ndieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den \n\n1. Januar 2023 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen. \n\nDie Stadt Lenzburg (Einwohner- und Ortsbürgergemeinde) beschäftigt per 1. September 2022 insge-\n\nsamt 292 Mitarbeitende. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 147 gemäss Dienst- und Besoldungs-\n\nreglement angestellten Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde und 16 Mitarbeitenden der Ortsbürger-\n\ngemeinde (Forstdienste, Museum Burghalde), 6 KV-Lernenden sowie aus 123 nach Obligationenrecht \n\nangestellten Mitarbeitenden. Dazu gehören nebenamtliche Hauswarte, Reinigungspersonal, Aushilfen \n\nsowie Mitarbeitende der HPS (Klassenassistenzen), welche häufig über befristete Arbeitsverträge \n\nverfügen.  \n\nDer Stellenetat der festangestellten Mitarbeitenden umfasst 150.80 Stellen (FTE), darin sind die Stel-\n\nlenerhöhungen von 10.18 FTE berücksichtigt. Ausführliche Informationen über die beantragten Stel-\n\nlenerhöhungen können den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sowie dem Anhang entnommen wer-\n\nden. \n\nEine detaillierte Übersicht des Personalbestands der Stadt Lenzburg findet sich im Anhang. \n\n\n\n \n\n11 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2023 Einleitung \n\nAnmerkung \n\nDas detaillierte Budget 2023 der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website \n\n(www.lenzburg.ch) unter Online-Service. Sie können das Budget 2023 aber auch in Papierform bei der \n\nAbteilung Finanzen, Telefon 062 886 44 11, bestellen. \n\n \n \n\n \n\nDer Stadtrat Lenzburg \n\nan den Einwohnerrat \n\nBudget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2023 \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\nZum Budget 2023 unterbreiten wir Ihnen den \n\n \n\nA n t r a g: \n\n \n\nDas Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2023 sei zu genehmigen und der \n\nSteuerfuss sei auf 105 % (wie bisher) festzusetzen. \n\n \n\nLenzburg, 17. August 2022 \n\n \n\nFÜR DEN STADTRAT \nDer Stadtammann: \nDaniel Mosimann \n\n \n \n\nDer Stadtschreiber: \nChristoph Hofstetter \n\n  \n\nhttp://www.lenzburg.ch/\n\n\n \n\n12 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2023 \n\nAnhang - Übersicht Personalbestand Stadt Lenzburg \n\n \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n13 \n\n \n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung \n\n \n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG \n\n0110 Legislative \n\n3000.01 Der Einwohnerrat beschloss an seiner Sitzung vom 5. Mai 2022 das bisherige Sitzungsgeld \n\nvon CHF 60 auf CHF 100 zu erhöhen. Der Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom \n\n23. Februar 2022, die Entschädigung für das Wahlbüro von CHF 35 auf CHF 40 pro Stunde \n\nanzupassen. U.a. finden im 2023 die Nationalratswahlen statt, diese erhöhen den Aufwand \n\ndes Wahlbüros. \n\n \n\n3100.00 Es ist vorgesehen, die Einwohnerratsvorlagen nur noch digital zuzustellen. Der eingestellte \n\nBudgetkredit ist für die Anschaffung von Zustellantwortkuverts bei Abstimmungen. \n\n \n\n3130.01 Zum Kredit von CHF 6'000 für das Verpacken und den Versand der Abstimmungsunter-\n\nlagen durch die Stiftung Orte zum Leben kommen CHF 3'500 für das Layout des Jahres-\n\nberichts.  \n\n \n\n3132.00 Neben den Kosten von CHF 20'000 für die Vollprüfung der Jahresrechnung der Einwoh-\n\nnergemeinde sind CHF 5'000 für den Beizug eines externen Beraters für Spezialthemen \n\neingestellt. \n\n \n\n3170.01 U.a. Aufwand für den Schlussabend Einwohnerrat \n\n \n\n0120 Exekutive \n\n3000.03 Die Entschädigung der Mitglieder des Stadtrats wird analog den Mitarbeitenden, welche \n\nnach Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) angestellt sind, gemäss allfälligem \n\nTeuerungsausgleich erhöht. Siehe auch Konto 0211.3010.00 \n\n \n\n3132.00 Kredit von CHF 5'000 für den Versicherungsbroker (sofern nötig) und CHF 5'000 für \n\nexterne Unterstützung am Stadtratsseminar \n\n \n\n3170.07 Für die Durchführung der Jungbürgerfeier sowie des Neuzuzügeranlasses wird mit \n\n3170.08 höheren Kosten für das Catering (vermehrt extern) gerechnet.  \n\n \n\n4260.00 Rückerstattung für Tätigkeiten und Mandate, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem \n\nStadtratsamt stehen. Es werden nur Sitzungsgelder intern zu Gunsten dem Konto \n\n0120.4260.00 verbucht, welche regionale Aufgaben betreffen. Der im Budget 2022 einge-\n\nstellte Betrag von CHF 100'000 beinhaltete sämtliche Sitzungsgelder sowie die Besetzung \n\ndes Verwaltungsratspräsidiums der SWL durch eine Stadtratsvertretung. Siehe auch \n\nBemerkung zu Konto 0221.4260.00. \n\n \n\n0211 Abteilung Finanzen \n\n3010.00 Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsregle-\n\nment (DBR) umzusetzen und  die Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis \n\nder im Jahr 2022 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 2,5 % gerechnet. \n\nEs ist vorgesehen, davon generell sämtlichen Mitarbeitenden (DBR und OR) 2 % als \n\nTeuerungsausgleich auszubezahlen. Die restlichen 0,5 % sind für mögliche individuelle \n\nLohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der \n\nStadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2023 aufgrund der laut \n\nDBR massgebenden Kriterien bestimmen. \n\n \n\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat der Abteilung Finanzen um 50 Stellenprozente auf neu \n\n400 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind \n\ndem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3110.00 Mobiliarkosten für zusätzlichen Arbeitsplatz aufgrund Stellenerhöhung \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n14 \n\n \n\n4210.00 Mahngebühren im Veranlagungs- und Bezugsverfahren gemäss kant. Steuergesetz/  \n\n-verordnung. Das Inkasso führt die Abteilung Finanzen durch. Die Gebühreneinnahmen \n\nwerden mit 60 % / 40 % zwischen Gemeinde und Kanton geteilt.  \n\n \n\n0212 Regio Steueramt Lenzburg-Niederlenz \n\n3000.01 Der Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 23. Februar 2022 das bisherige Sitzungs-\n\ngeld von CHF 40 auf CHF 60 anzupassen. Der bisherige Ansatz von CHF 40 war seit \n\nmindestens 1994 gültig. \n\n \n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige \n\n3010.00 Zusätzlich zum Lohnaufwand für die sechs KV Lernenden und eine allfällige befristete Wei-\n\nterbeschäftigung der beiden Lehrabgänger ist wiederum ein Pauschalbetrag von \n\nCHF 45'000 für Vergütungen für ausserordentliche Leistungen und variable Lohnbestand-\n\nteile eingestellt. \n\n \n\n3090.00 Es ist geplant, dass mehrere Mitarbeitende eine CAS-Ausbildung an der Fachhochschule \n\nNordwestschweiz absolvieren. Dazu kommen CHF 15'000 für ein Führungsseminar der \n\nKadermitarbeitenden. \n\n \n\n3091.00 Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels muss davon ausgegangen werden, dass für \n\ndie beantragten Stellenerhöhungen sowie möglichen Fluktuationen vermehrt Stellen-\n\ninserate auf diversen Plattformen geschaltet werden müssen. \n\n \n\n3099.00 Anstelle von dezentralen Personalausflügen findet seit 2020 ein Personalausflug für das \n\ngesamte Personal der Stadtverwaltung Lenzburg statt. Der bisher im Konto 9901.3099.00 \n\neingestellte Budgetbetrag wurde ins Konto 0220.3099.00 übertragen. Dazu kommen \n\nCHF 20'000 für diverse Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber \n\naufgrund des akuten Fachkräftemangels. \n\n \n\n3130.01 U.a. sind CHF 2.50 pro Einwohner für die Entwicklung eines zentralen Einwohnerportals \n\n(Leitung: Fit4Digital GmbH) eingestellt. Dazu kommen CHF 30'000 für die restlichen \n\nArbeiten der Implementierung des neuen Corporate Designs (neue Vorlagen, \n\nBeschriftungen, Anpassungen Website, Broschüren, Formulare und Couverts, etc.). \n\nBisherige Formulare, Couverts, Broschüren und Beschriftungen sollen – soweit vorhanden \n\n– noch aufgebraucht und anschliessend neu beschafft werden. \n\n \n\n3132.00 Der Budgetwert beinhaltet für die Erschliessung der Archive (standardisierte \n\nDigitalisierung, Strukturierung und Katalogisierung) CHF 15'000 und für externe \n\nUnterstützung im Zusammenhang mit den Legislaturzielen CHF 10'000. Für den Abschluss \n\nder ganzheitlichen Organisationsentwicklung auf Stufe Führungskräfte (z.B. Entwicklung \n\nFührungshandbuch, neues Zielvereinbarungs- und Beurteilungssystem) sowie für die \n\nUmsetzung auf Stufe der Mitarbeitenden sind gemäss Projektplan CHF 55'000 vorgesehen \n\nund für externe Unterstützung bei Rechtsfällen CHF 10'000. \n\n \n\n3170.01 U.a. Kosten für Raummiete und Verpflegung für die Workshops mit den Mitarbeitenden. \n\n \n\n4612.00 Verwaltungsentschädigungen Ortsbürgergemeinde, Forstdienste Lenzia, Betreibungsamt \n\nLenzburg Seetal, Regionales Zivilstandsamt und Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal \n\n \n\n0221 Verwaltungsleitung & Stadtkanzlei \n\n3010.00 Der Lohnaufwand für die vom Einwohnerrat mit dem Budget 2022 bewilligte 100%-Stelle \n\nProjektleiter Digitale Transformation (Umsetzung der neuen IT-Strategie, Konzepterarbei-\n\ntung, Leitung von Projekten, Prozessoptimierungen, Unterstützung der Fachabteilungen in \n\nden Bereichen Technologie, Prozesse und Projekte) ist erstmalig für das ganze \n\nKalenderjahr budgetiert.  Mit der Wiederbesetzung einer Vakanz in der Stadtkanzlei wurde \n\nim 2021 zugewartet und somit für 2022 nicht mehr budgetiert. Für das Jahr 2023 ist wieder \n\neine Anstellung vorgesehen. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n15 \n\n \n\n4260.00 Gutschrift des Verwaltungsratshonorars der SWL Energie AG für das VR-Mandat des \n\nVerwaltungsleiters. \n\n \n\n0222 Bauverwaltung \n\n3000.01 Siehe Bemerkung zu Konto 0212.3000.01. \n\n \n\n3090.00 U.a. ist eine CAS-Ausbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz geplant. \n\n \n\n3132.00 Für den Anteil der Einwohnergemeinde für die Erarbeitung der Immobilienstrategie (inkl. \n\nGebäudezustandserhebung) sind CHF 85'000 für den Beizug externer Fachpersonen \n\neingestellt. \n\n \n\n4210.00 Es wird mit mehr Gebühren für kleinere und mittlere Bauvorhaben gerechnet. \n\n \n\n4310.00 Eigenleistungen durch Mitarbeitende der Bauverwaltung im Zusammenhang mit Investi-\n\ntionsprojekten werden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet. \n\n \n\n4612.00 Rückerstattung von Holderbank, Hunzenschwil und Schafisheim für die Führung der \n\nBauverwaltung durch die Abteilung Stadtplanung & Hochbau \n\n \n\n0223 Abteilung Informatik \n\n Es ist vorgesehen, dem Einwohnerrat an der Sitzung vom 27. Oktober 2022 den Verpflich-\n\ntungskredit für das Outsourcing der ICT-Infrastruktur gemäss ICT-Strategie zu \n\nunterbreiten. Das Budget 2023 basiert auf den bisherigen Erfahrungswerten. Die im Budget \n\neingestellten Anschaffungen und Unterhaltskosten entfallen teilweise bei einer \n\nGenehmigung dieser Einwohnerratsvorlage. \n\n \n\n3113.00 Für Hardwareablösung/Erweiterung Server sind CHF 40'000, für den Ersatz alter Switches \n\nCHF 33'000 und für Kleingeräte mit Zubehör CHF 7'000 eingestellt. \n\n \n\n3130.01 U.a. sind CHF 70'000 für die Umsetzung einer neuen Website (www.lenzburg.ch) einge-\n\nstellt. Die Konzeption ist im Jahr 2022 budgetiert und befindet sich in der Umsetzung. \n\n \n\n3130.04 Der Dienstleistungsvertrag mit der Publis Public Info Service AG wurde per 31. Dezem-\n\nber 2022 gekündigt. Die Vorteile des Dienstleistungsvertrags (u.a. reduzierter Stundentarif) \n\nrechtfertigen den jährlichen Beitrag nicht mehr. Die Stadt Lenzburg bleibt weiterhin Aktio-\n\nnärin der Publis Public Info Service AG. \n\n \n\n3158.00 Zu den bestehenden Lizenzkosten wie Microsoft Office, Klib-Software (Soziale Dienste), \n\nInnosolv, Abacus, CMI, etc. und Kosten für Wartung und Support der gesamten Netzwerk-\n\ninfrastruktur kommen keine ausserordentlichen Kosten dazu. \n\n \n\n3300.60 Gegenüber dem Budget 2022 entfallen die Abschreibungen für den Ersatz NAS (Network \n\nAttached Storage) im Rechenzentrum 1 sowie die Anschaffung von 160 PC. \n\n \n\n0290 Verwaltungsliegenschaften \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat für die Hauswartung um 40 Stellenprozente auf neu \n\n90 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem \n\nAnhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3110.00 Pauschalbetrag für Anschaffung von Büromöbeln für Sitzungszimmer etc. in den Verwal-\n\ntungsgebäuden.  \n\n \n\n3120.00 Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50 % geschätzt. \n\n \n\n3144.00 Details baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften: \n\n Ordentlicher Unterhalt CHF 135'000 \n\n Försterhaus, Ersatz Boden Ofenzimmer CHF 25'000 \n\nhttp://www.lenzburg.ch/\n\n\n   \n\n \n\n \n\n16 \n\n \n\n Försterhaus, Sanierung Boden Büro Leiter Tiefbau CHF 5'000 \n\n Hünerwadelhaus, Anpassungen Untergeschoss für neue Mieter CHF 10'000 \n\n Hünerwadelhaus, externe Fensterreinigung CHF 10'000 \n\n Rathaus, diverse Malerarbeiten CHF 12'000 \n\n Rathaus, Anpassungen für zusätzliche Arbeitsplätze CHF 50'000 \n\n Rathaus, Einbau Geschirrspüler Nebenraum Rixheimer Zimmer CHF 3'000 \n\n Tommasini, Ersatz Vordach Eingangsbereich CHF 20'000 \n\n Tommasini, Anpassung Eingangsbereich innen für Eintrittskontrolle CHF 5'000 \n\n Werkhof, zusätzliche Ladestation für Elektrofahrzeuge CHF 10'000 \n\n  \n\n3144.10 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. \n\nBisher war der Betrag im Konto 0290.3144.00 enthalten. \n\n \n\n3300.40 Neu kommen die Abschreibungen Hünerwadelhaus, Restschuld Sanierung und Umbau \n\nvon CHF 115'000 dazu. \n\n \n\n4470.00 Die Miete von der SWL Energie AG für die Geschäftsräumlichkeiten an der Werk-\n\nhofstrasse 10 werden in zwei Schritten (2022 + 2023) reduziert (Anpassung an Referenz-\n\nzinssatz). Die Einnahmen für die Benützung des öffentlichen Grundes durch Gastronomie-\n\nbetriebe und Altstadtgeschäfte wird neu im Konto 6150.4240.00 vereinnahmt. Es konnten \n\nsämtliche Räumlichkeiten im Hünerwadelhaus, welche nicht durch die Stadt genutzt \n\nwerden, vermietet werden. \n\n \n\n0291 Mehrzweckhalle \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat für die Hauswartung um 15 Stellenprozente auf neu \n\n120 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind \n\ndem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3119.80 U.a. Ersatz von 20 Klapptischen von CHF 13'000 \n\n \n\n3120.80 Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50 % geschätzt. \n\n \n\n3144.80 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 20'000 kommen CHF 10'000 für die Reinigung und \n\nEinregulierung (Luftmengen) der Küchenabluft.  \n\n \n\n3144.81 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. \n\nBisher war der Betrag im Konto 0291.3144.80 enthalten. \n\n \n\n4472.80 Die Einnahmen aus Vermietungen der Mehrweckhalle und militärischen Einquartierungen  \n\n4479.80 liegen voraussichtlich rund 17 % über dem Budget 2022. Im 2023 findet u.a. die Landwirt- \n\n4610.00 schaftsausstellung statt. \n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG  \n\n1110 Regionalpolizei \n\n3010.00 Der Personalbestand steigt um 310 Stellenprozente: Zwei Polizeiaspiranten werden am \n\n1. Oktober 2022 die zweijährige Ausbildung an der Polizeischule beginnen. Die stark \n\nsteigenden Schülerzahlen in den Repol-Gemeinden erforderten einen Ausbau der \n\nVerkehrsinstruktion (+100 Stellenprozente) und für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in \n\nden verschiedenen Gemeinden wurde das Pensum einer Mitarbeiterin um \n\n10 Stellenprozente erhöht (z.L. Funktion 1112 Kontrolle ruhender Verkehr). Zur \n\nFinanzierung der höheren Kosten werden die Ansätze für die angeschlossenen \n\nGemeinden der Regionalpolizei Lenzburg per 1. Januar 2023 entsprechend erhöht. Siehe \n\nauch Bemerkung zu Konto 1110.4612.00.  \n\n \n\n3090.00 U.a. Ausbildungskosten eines Polizeiaspiranten von CHF 50'000  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n17 \n\n \n\n3091.00 Neu wird ein Betrag für Personalwerbung eingestellt. Analog den übrigen Verwaltungs-\n\nabteilungen herrscht auch bei der Regionalpolizei ein Fachkräftemangel.  \n\n \n\n3101.01 Anstieg der Treibstoffpreise um rund 25 % \n\n \n\n3111.00 U.a. Ersatzanschaffung Radargerät von CHF 107'500 \n\n \n\n3130.01 U.a. Einbau einer Zwischenwand beim Schlaf- und Ruheraum von CHF 12'000 \n\n \n\n3133.00 Zum ordentlichen Informatik-Nutzungsaufwand von CHF 27'700 kommt die Entschädigung \n\npro Arbeitsplatz für die Nutzung der IT-Infrastruktur der Kantonspolizei hinzu, gesamthaft \n\nCHF 140'000. \n\n \n\n3158.00 U.a. Anschaffung Software für Geschäftskontrolle von CHF 4'000 \n\n \n\n3160.00 Die Regionalpolizei mietet drei zusätzliche Parkplätze (Verkehrsinstruktion (VI) hat neu ein \n\nFahrzeug, Entlastung der nicht gemieteten oberirdischen Parkplätze). \n\n \n\n3169.00 Budgeterhöhung aufgrund Kostensteigerung bei den Energiepreisen \n\n \n\n3611.00 Höherer Beitrag für die Nutzung der Fachapplikationen der Kantonspolizei aufgrund \n\nhöherer Mitarbeitendenanzahl, drei zusätzliche Aspiranten welche ab dem ersten Schultag \n\nden Zugang benötigen. \n\n \n\n4270.03 Bei den übrigen Polizeibussen muss mit tieferen Einnahmen gerechnet werden, da die \n\nMotorfahrzeuge laufend technisch verbessert werden (Freisprechanlage, automatisches \n\nLicht etc.).  \n\n \n\n4612.00 Die Ansätze für die angeschlossenen Gemeinden der Regionalpolizei Lenzburg werden \n\nper 1. Januar 2023 angepasst. Neu beträgt der Ansatz für ländliche Gemeinden CHF 29 \n\n(bisher CHF 25) und für Agglomerationsgemeinden CHF 36 (bisher CHF 31) pro Einwoh-\n\nnerin bzw. Einwohner.  \n\n \n\n1112 Kontrolle ruhender Verkehr \n\n3612.00 Entschädigung an die Regionalpolizei für Nutzung Arbeitsplatz, Informatik, Fahrzeug und \n\nadministrative Arbeiten. \n\n \n\n4612.00 Entschädigung externer Gemeinden für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in ihrem \n\nGemeindegebiet. \n\n \n\n1400 Allgemeines Rechtswesen \n\n3000.01 Siehe Bemerkung zu Konto 0212.3000.01. \n\n \n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel für die Umgestaltung Schalterbereich und Besprechungszimmer \n\n \n\n3130.01 Betriebskosten für den eUmzug Aargau \n\n \n\n3612.00 Budgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt – 11'200 Einwohner à CHF 7.78 \n\n \n\n1402 Betreibungsamt Lenzburg Seetal \n\n Im September 2022 schliesst sich die Gemeinde Fahrwangen und im Januar 2023 die \n\nGemeinde Hendschiken dem Betreibungsamt Lenzburg Seetal an. Damit umfasst das \n\nBetreibungsamt sieben Gemeinden. \n\n \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 100 Stellenprozente auf neu 500 Stellenprozente zu \n\nerhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläu-\n\nterungen zu entnehmen. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n18 \n\n \n\n3090.00 U.a. Kurs Gewalt und Bedrohung am Arbeitsplatz von CHF 3'000 \n\n \n\n3110.00 Mobiliarkosten für zusätzlichen Arbeitsplatz aufgrund Stellenerhöhung \n\n \n\n3130.01 Externe Kosten für die Zustellung von betreibungsamtlichen Dokumenten an die Schuld-\n\nnerinnen und Schuldner \n\n \n\n3192.00 Aufgrund der Anbindung der Steuerbezugssoftware an eine Betreibungssoftware fallen \n\nhöhere Kosten für eSchKG-Begehren an. \n\n \n\n3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur \n\n \n\n4210.00 Erhöhung der Gebührenerträge aufgrund der Übernahme von zwei Gemeinden \n\n \n\n1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 60 Stellenprozente auf neu 825 Stellenprozente zu \n\nerhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläu-\n\nterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3090.00 Neu werden die Kosten für Weiterbildung sowie für Spesen auf die Funktionen 1403 Kin-\n\ndes- und Erwachsenenschutzdienst und 5790 Fürsorge, übriges aufgeteilt. Bisher \n\nsämtliche Kosten in der Funktion 5790 ausgewiesen.  \n\n \n\n3132.00 U.a. Mandatsentschädigung von CHF 10'000 für private Buchhaltungsführung \n\n \n\n4240.00 Es ist vorgesehen, ab dem 1. Januar 2023 für die Ausarbeitung und Errichtung von Unter-\n\nhaltsverträgen bei nicht verheirateten Eltern eine Gebühr zu verlangen. Das hierfür \n\nnotwendige Reglement befindet sich in Arbeit. \n\n \n\n1406 Regionales Zivilstandsamt \n\n3010.00 Der Stadtrat hat eine Erhöhung des Stellenetats um 80 Stellenprozente auf neu 540 Stel-\n\nlenprozente bewilligt (Zunahme Einwohnerzahl seit 2010 um 23%, Trauungen um 9%, \n\nTodesfälle um 23%, Kindsanerkennungen um 88%; zusätzliche Aufgaben: Beurkundung \n\nvon Geschlechtsänderungen). Detaillierte Informationen zur Stellenerhöhung sind dem \n\nAnhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3110.00 U.a. Kosten für Einrichtung Traulokal im Hünerwadelhaus von CHF 8'000 \n\n \n\n3130.01 U.a. Kosten für Digitalisierung von Einzelregistern (u.a. Geburts- und Eheregister) von \n\nCHF 18'000 \n\n \n\n3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur \n\n \n\n4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 7.78 pro Einwohnerin bzw. \n\nEinwohner, bei 67'300 Einwohnenden im Bezirk Lenzburg. \n\n \n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg \n\n3000.01 Siehe Bemerkung zu Konto 0120.3000.01. \n\n \n\n3110.00 Mobiliarkosten für die Einrichtung der Funkleitstelle \n\n \n\n3111.00 U.a. Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen für CHF 7'000, Anschaffung Einsatzmodule \n\nAtemschutz für CHF 13'400 (anstelle Ersatz Atemschutzfahrzeug), Anschaffung Einsatz-\n\nmodul Schmutzwasserpumpe für CHF 6'700 und Ersatzbeschaffung Rauchgerät für \n\nCHF 3'600 \n\n \n\n3112.00 U.a. Ersatzbeschaffung Brandschutzjacken mit -hosen von CHF 15'000 \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n19 \n\n \n\n3113.00 Anschaffung Visualizer für Theorieraum \n\n \n\n3120.00 Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt. \n\n \n\n3144.00 Budgetposten für den allgemeinen Liegenschaftsunterhalt \n\n \n\n3144.10 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. \n\nBisher war der Betrag im Konto 1500.3144.00 enthalten. \n\n \n\n3151.00 Unterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan \n\n \n\n3614.00 Die Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt CHF 323 pro Hydranten. \n\n \n\n4470.00 Neu kommt der Baurechtzins der SWL Energie AG von CHF 1'600 für die Anergieanlage \n\ndazu. \n\n \n\n4612.00 Anteil der Gemeinden Ammerswil und Staufen an den Kosten der Regio Feuerwehr \n\n \n\n1610 Schiessanlage \n\n3612.00 Anteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1616 Regionale Schiessanlage 300m \n \n\n1616 Regionale Schiessanlage 300m \n\n In der Funktion 1616 werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Schiessbetrieb \n\nder regionalen 300m Schiessanlage verbucht. Diese Kosten werden nach Anzahl Einwoh-\n\nner den Gemeinden Lenzburg, Möriken, Niederlenz, Staufen und Veltheim verrechnet. \n\n \n\n1620 Zivilschutz \n\n3612.00 Anteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1626 Zivilschutzorganisation Lenz-\n\nburg Seetal und der Funktion 1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal \n\n \n\n1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal \n\n3000.01 Gemäss Gemeindevertrag Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal werden die Sitzungs-\n\ngelder mehrheitlich direkt durch die Anschlussgemeinden ausbezahlt. \n\n \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 80 Stellenprozente (40 % Logistik Offizier und 40 % \n\nBat Kdt Stv.) auf neu 360 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur \n\nStellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. Dazu kommen \n\nnoch die Funktionsentschädigungen. \n\n \n\n3100.00 Im Budget 2022 wurden die Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung der \n\nMultifunktionsgeräte und Drucker nicht budgetiert.  \n\n \n\n3111.00 U.a. Ersatzbeschaffung Volkswagen T4 von CHF 65'000. \n\n \n\n3130.01 Die Kosten für Zivilschutz-WKs steigen aufgrund des höheren Mannschaftsbestands. \n\n \n\n3144.00 Kosten für die Behebung von Mängeln aufgrund periodischer Anlagekontrolle \n\n \n\n3153.00 Im Budget 2022 wurden die Kosten für die Nutzung und den Service der IT-Infrastruktur für \n\nvier Jahre budgetiert. Die Verrechnung erfolgt jährlich. \n\n \n\n3160.00 Im Budget 2022 wurde die Miete für die drei Einstellplätze im Alters- und Pflegeheim \n\nUnteres Seetal nicht budgetiert.  \n\n \n\n3611.00 U.a. Zivilschutzausbildungskosten von CHF 187'200 \n\n \n\n3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur \n\n \n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n20 \n\n \n\n1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal \n\n3000.01 Die Sitzungsgelder wurden gemäss genehmigtem Besoldungsreglement für das Regionale \n\nFührungsorgan Lenzburg Seetal eingestellt u.a. für Stabsrahmenübungen, Kernstab-\n\nrapporte, Infoanlässe, Planungen etc. \n\n \n\n3010.00 Die Funktionsentschädigungen wurden gemäss genehmigtem Besoldungsreglement für \n\ndas Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal eingestellt. \n\n \n\n3111.00 U.a. Anschaffung Zusatzausrüstung für die Notfalltreffpunkte von CHF 10'100. \n\n \n\n3112.00 Anschaffung von Multifunktionsjacken, Regenjacken und Poloshirts für einen einheitlichen \n\nAuftritt \n\n \n\n3130.01 Ergänzung von 37 Schlüsselrohren bei Sirenen, Zivilschutzanlagen und privaten Gebäu-\n\nden bei den Gemeinden ZSO Seetal analog ZSO Lenzburg \n\n2 BILDUNG \n\n2110 Kindergarten \n\n3104.00 Neu werden sämtliche Kindergartenstandorte mit Multifunktionsgeräten ausgestattet. Die \n\njährlichen Kosten dafür belaufen sich auf CHF 8'400. \n\n \n\n3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert \n\nbei 35 %. Gegenüber dem Budget 2022 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen \n\nvon 13,02 auf 14,27 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen \n\nwerden, dass aus der definitiven Abrechnung 2022 eine Nachbelastung von CHF 56'000 \n\nresultiert. \n\n \n\n3910.15 Interne Verrechnung zu Gunsten Funktion 2193 Schulsozialarbeit für das Angebot der \n\nSchulsozialarbeit auf Stufe Kindergarten \n\n \n\n3910.17 Beitrag Kindergarten an die Kosten für variable Projekte und Weiterbildung, welche über \n\ndie Funktion 2120 Primarstufe abgerechnet werden. \n\n \n\n2120 Primarstufe \n\n3104.01 Die Reduktion bei den Lehrmitteln ist auf den Wegfall der neuen Lehrmittel im Rahmen des \n\nLehrplans 21 zurückzuführen.  \n\n \n\n3169.00 Für den Schwimmunterricht im Hallenbad Seon fallen Mietkosten (Konto 2120.3169.00)  \n\n3170.01 von CHF 12'000 und Transportkosten (Konto 2120.3170.01) von CHF 11'400 an. \n\n \n\n3171.01 Im Budget 2022 waren zusätzliche Lager, die aufgrund der Covid-19-Situation in den \n\nJahren 2020 und 2021 nicht durchgeführt werden konnten, budgetiert. \n\n \n\n3171.06 Es wird mit einer höheren Teilnehmerzahl beim Herbst- und Schneesportlager gerechnet. \n\nDazu kommen rund 80 zusätzliche Kinder, welche bei Projektthemen mitmachen.  \n\n \n\n3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert \n\nbei 35 %. Gegenüber dem Budget 2022 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen \n\nvon 41,37 auf 41,95 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen \n\nwerden, dass aus der definitiven Abrechnung 2022 eine Nachbelastung von CHF 89'000 \n\nresultiert. \n\n \n\n4910.17 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.4910.17. \n\n \n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n21 \n\n \n\n2130 Oberstufe \n\n3104.00 U.a. Mehraufwand aufgrund neuem Englischlehrmittel von CHF 14'000 und Schulmaterial \n\nfür ukrainische Schulkinder von CHF 10'000 \n\n \n\n3104.07 Ab dem Jahr 2023 werden erstmals 3 Jahrgänge nach dem Lehrplan 21 unterrichtet. \n\n \n\n3104.08 Im Budget 2022 war im neuen Fach "Wirtschaft, Arbeit, Haushalt" ein Kredit für die Zube-\n\nreitung von kleinen Snacks eingestellt. Es hat sich gezeigt, dass dies in der Praxis nicht \n\numsetzbar ist. \n\n \n\n3171.00 Bei der Real- und Sekundarstufe werden weniger Lager durchgeführt. \n\n \n\n3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert \n\nbei 35 %. Gegenüber dem Budget 2022 sinkt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von \n\n20,90 auf 19,87. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen wer-\n\nden, dass aus der definitiven Abrechnung 2022 eine Nachbelastung von CHF 16'000 \n\nresultiert. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2130.4634.00. \n\n \n\n4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) für auswärtige Oberstufenschülerinnen und -schüler \n\n \n\n4634.00 Die Aargauischen Sprachheilschule (ASS) nutzt das Angebot der Hauswirtschaftsschule \n\nvon der Regionalschule Lenzburg ab Schuljahr 2022/2023 nicht mehr. Der Besoldungsauf-\n\nwand im Konto 2130.3631.00 fällt auch weg.  \n\n \n\n2140 Musikschule \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 20 Stellenprozente auf neu 100 Stellenprozente zu \n\nerhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der \n\nErläuterungen zu entnehmen. \n \n\n3158.00 Kosten für die Nutzung von Klapp als digitales Kommunikationsmittel bei der Musikschule \n\n \n\n3612.00 Entschädigung an andere Gemeinden für Schülerinnen und Schüler, welche ein Instrument \n\nspielen, welches nicht durch die Musikschule Lenzburg angeboten werden kann. Verrech-\n\nnung der Elternbeiträge via Konto 2140.4231.00 \n\n \n\n4231.02 Die Elternbeiträge für Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Ammerswil werden neu \n\n4612.00 direkt der Gemeinde Ammerswil analog der Gemeinde Othmarsingen in Rechnung gestellt \n\n(Konto 2140.4612.00). Bisher wurde das Inkasso direkt mit den Eltern gemacht (Konto \n\n2140.4231.02). \n\n \n\n4231.03 Kursgelder für Erwachsenenmusikschulunterricht \n\n \n\n2170 Schulliegenschaften \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat für die Hauswartung um 25 Stellenprozente auf neu \n\n400 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind \n\ndem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3110.00 Anschaffung von drei Schallschutzsofas im Schulhaus Angelrain für CHF 5'500, Ausstat-\n\ntung Büro- / Coachingraum der schulischen Heilpädagogik mit Büromöbeln für CHF 5'000 \n\nund Ergänzung Schulmobiliar (Tische und Stühle) Oberstufenzentrum Lenzhard für \n\nCHF 20'000 \n\n \n\n3111.00 U.a. Anschaffung von zwei Kehrsaugmaschinen von CHF 22'000 \n\n \n\n3120.00 Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt. \n\n \n\n3134.00 Siehe Bemerkung zu Konto 2191.3134.00. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n22 \n\n \n\n3140.00 Zum Pauschalkredit von CHF 20'000 kommen CHF 35'000 für die Sanierung und Umge-\n\nstaltung Aussenplatz Schulhaus Mattenweg. \n\n \n\n3144.00 Details baulicher Unterhalt Schulliegenschaften: \n\n Ordentlicher Unterhalt CHF 150'000 \n\n OSZ Lenzhard, Ersatz Schmutzwasserpumpe Turnhalle CHF 5'000 \n\n OSZ Lenzhard, externe Reinigung CHF 35'500 \n\n OSZ Lenzhard, kurzfristige Raumanpassungen CHF 100'000 \n\n SH Angelrain, Sanierung Treppenhaus 1. Etappe CHF 55'000 \n\n SA Angelrain, externe Reinigung CHF 40'000 \n\n SH Mühlematt 2, allg. Unterhalt (Folgekosten ER-Vorlage) CHF 15'000 \n\n  \n\n3144.10 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. \n\nBisher war der Betrag im Konto 2170.3144.00 enthalten. \n\n \n\n4612.00 Schulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Oberstufenschüler \n \n\n2171 Kindergarten Liegenschaften \n\n3110.00 U.a. Anschaffung von 28 Klappstühlen und drei Stapelbänken im Kindergarten Widmi West \n\nvon CHF 4'900 und CHF 1'400 für Anschaffung Hochschrank im Kindergarten Mühlematt 3 \n\n \n\n3120.00 Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt. \n\n \n\n3140.00 Zum Pauschalkredit von CHF 10'000 kommen CHF 7'500 für einen Geräteschopf im \n\nKindergarten Breitfeld. \n\n \n\n3144.00 Details baulicher Unterhalt Kindergartenliegenschaften: \n\n Ordentlicher Unterhalt CHF 18'500 \n\n Kiga Lenzhard, Ersatz Bodenbelag CHF 15'000 \n\n \n\n3140.10 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. \n\nBisher war der Betrag im Konto 2171.3144.00 enthalten. \n\n \n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung \n\n3000.01 Siehe Bemerkung zu Konto 0212.3000.01. \n\n \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 70 Stellenprozente (20 % Schulverwaltung und 50 % \n\nSchulleitung) auf neu 310 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur \n\nStellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3132.00 Es ist mit zusätzlichem Aufwand für Übersetzungen zu rechnen. \n\n \n\n3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert \n\nbei 35 %. Gegenüber dem Budget 2022 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen \n\nvon 4,30 auf 4,90 an. Siehe auch Anhang 7 der Erläuterungen. Aufgrund der vorhandenen \n\nUnterlagen kann davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2022 \n\nkeine Nachbelastung resultiert. \n\n \n\n2191 Volksschule Sonstiges \n\n3100.00 Tonerpatronen für kleine Drucker fallen zum Teil weg, da vermehrt Multifunktionsgeräte \n\nzum Einsatz kommen. \n\n \n\n3103.00 Bisher wurden die Kosten für den Besuch der Primarschule in der Stadtbibliothek (12 x \n\n3 Halbtage) über das Konto 2191.3170.10 verbucht.  \n\n \n\n3110.00 U.a. Ersatz von Sitzmöbeln für das Lehrerzimmer im Oberstufenzentrum Lenzhard von \n\nCHF 8'100 \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n23 \n\n \n\n3111.00 Für das Fach Natur und Technik müssen zusätzliche Gruppenräume mit Material \n\nausgerüstet werden, um sämtliche  Schülerinnen und Schüler an der Oberstufe nach \n\nLehrplans 21 in diesem Fach zu unterrichten. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund \n\nCHF 23'000.  \n\n \n\n3113.00 Budgetbetrag für den jährlichen Hardwareersatz aufgrund des erstellten ICT-Konzepts. \n\n \n\n3134.00 Neu wird der Grossteil der Versicherungsprämie für die Sach- und Mehrkostenversiche-\n\nrung für die Regionalschule in diesem Konto verbucht. Bisher wurde die Prämie im Konto \n\n2170.3134.00 belastet. \n\n \n\n3153.00 Externe Supportleistungen sowie Besoldungskostenanteil für First-Level-Support im \n\n3631.00 Bereich Informatik \n\n \n\n2193 Schulsozialarbeit \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 5 Stellenprozente auf neu 230 Stellenprozente zu \n\nerhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der \n\nErläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n4612.00 Entschädigungen der Gemeinden Ammerswil und Staufen für die Nutzung des Angebots \n\nder Schulsozialarbeit. Der Anteil Ammerswil betrifft das Angebot auf der Kindergartenstufe. \n\nDie Unter-, Mittel- und Oberstufe werden via Schulgeldberechnung abgegolten. \n\n \n\n4910.15 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.3910.15. \n\n \n\n2194 Jugendfest \n\n Es findet ein Jugendfest ohne Manöver statt. \n\n \n\n3130.01 Neu kommen Kosten von CHF 5'000 im Zusammenhang mit dem Einsatz von Mehrweg-\n\nbechern beim Jugendfest dazu. \n\n \n\n2200 Sonderschulen \n\n3612.00 Schulgeld von CHF 620 pro Monat für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, welche die \n\nHeilpädagogische Schule Lenzburg besuchen. \n\n \n\n3614.00 Aufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und \n\n4260.00 stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27 \n\ndes Betreuungsgesetzes ein Beitrag von CHF 10 für Tagessonderschulen oder CHF 25 \n\npro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet. \n\n \n\n2201 Heilpädagogische Schule \n\n An der Heilpädagogischen Schule werden ab Schuljahr 2022/2023 56 Kinder unterrichtet.\n\n  \n\n3010.05 Es ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Schulverwaltung der HPS um 13 Stellenprozente \n\nauf neu 55 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung \n\nsind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3020.01 Zusätzlich zu den Lohnkosten der Klassenassistenten/Klassenassistentinnen werden die \n\nLohnkosten für drei Mitarbeitende in Ausbildung hier verbucht. Bisher war der Lohnauf-\n\nwand im Konto 3020.03 verbucht. \n\n \n\n3020.03 Es werden fünf Praktikanten/Praktikantinnen ausgebildet. Siehe auch Bemerkung zu Konto \n\n2201.3020.01. \n\n \n\n3090.00 U.a. Weiterbildung Mitarbeitende im Zusammenhang mit dem Lehrplan21 \n\n \n\n3110.00 U.a. Anschaffung von Materialschrank von CHF 3'800 und rollstuhlgängiger Werkbank von \n\nCHF 4'600 \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n24 \n\n \n\n3120.00 Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt. \n\n \n\n3144.00 Details baulicher Unterhalt Heilpädagogische Schule: \n\n Ordentlicher Unterhalt CHF 15'400 \n\n Ersatz Industriegeschirrspüler CHF 12'500 \n\n Grossreinigung CHF 17'000 \n\n Malerarbeiten in 6 Schulzimmern CHF 17'000 \n\n \n\n3144.10 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. \n\nBisher war der Betrag im Konto 2201.3144.00 enthalten. \n\n \n\n3153.00 Externe Supportleistungen \n\n \n\n3631.07 Neu muss der Lohnaufwand im Zusammenhang mit der behinderungsspezifischen \n\n4631.07 Beratung bei kognitiver Beeinträchtigung gemäss Departement Bildung, Kultur und Sport \n\nseparat ausgewiesen werden. Die Kosten werden mehrheitlich vom Kanton \n\nzurückerstattet.  \n\n \n\n9010.02 Gemäss Departement Bildung, Kultur und Sport muss ab dem Betriebsjahr 2020 ein \n\nInstandhaltungsfonds geführt werden. Dabei wurde definiert, was unter Instandhaltungs-\n\nkosten fällt. Der Saldo im Konto 2201.3144.00, sofern als Instandhaltungskosten definiert, \n\nkann vom Saldo im Konto 2201.4631.06 abgezogen werden. Gestützt auf die zum Budge-\n\ntierungszeitpunkt bekannten Vorgaben kann eine Einlage von CHF 25'200 ins Instandhal-\n\ntungsfondskonto 29005.02 gemacht werden. \n\n \n\n9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrech-\n\nnung 2023 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 63'700 abschliessen. Dieser wird dem \n\nKonto 29005.01 Verpflichtungen/Vorschüsse Heilpädagogische Schule entnommen. \n \n\n2300 Berufliche Grundbildung \n\n Schulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine ausser- oder innerkanto-\n\nnale Berufsschule besuchen. \n\n \n\n2990 Bildung, übriges \n\n3636.00 Beitrag an die Volkshochschule \n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT \n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz \n\n3631.00 Der Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt 25 %. Nebst dem \n\nordentlichen Unterhalt sind keine grösseren Investitionen bzw. Unterhaltsarbeiten vorge-\n\nsehen. \n\n \n\n3636.00 Beitrag an die Stiftung Schloss Lenzburg \n\n \n\n3210 Bibliotheken \n\n3636.00 Beiträge an die Stadtbibliothek von CHF 165'000 und an die Schweizerische Bibliothek für \n\nBlinde, Seh- und Lesebehinderte von CHF 2'000 \n\n \n\n3220 Konzert und Theater \n\n3636.00 Jährliche Beiträge an Stadtmusik, Musikverein, Tambourenverein und Brass Band Imperial \n\n \n\n3290 Kultur, übriges \n\n3130.01 Kredit der Kulturkommission für die Kulturförderung \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n25 \n\n \n\n3636.00 U.a. Beitrag an die Stiftung Stapferhaus von CHF 100'000 und an den Verein Tommasini \n\nvon CHF 20'000  \n\n \n\n3291 Gemeindesaal \n\n3120.00 Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt. \n\n \n\n3130.01 Zum Aufwand für das Stellen des Stadtzelts von CHF 10'000 sind weitere CHF 10'000 \n\neingestellt für die Erarbeitung eines zukünftigen Nutzungskonzepts des Alten Gemeinde-\n\nsaals.   \n\n \n\n3144.00 Es ist lediglich der ordentliche Unterhalt von CHF 15'000 budgetiert (Nutzungskonzept \n\nausstehend). \n\n \n\n3144.10 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. \n\nBisher war der Betrag im Konto 3291.3144.00 enthalten. \n\n \n\n4472.00 Die Benützungsgebühren sind auf Niveau vor der Corona-Pandemie budgetiert. \n\n \n\n3410 Sport \n\n3120.00 Die Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt. \n\n \n\n3140.00 Pauschalkredit für den Unterhalt der Sportanlage Wilmatten und Vita-Parcours \n\n \n\n3144.00 Details baulicher Unterhalt Sportanlage Wilmatten: \n\n Ordentlicher Unterhalt CHF 18'000 \n\n Freiämterhütte, Ersatz Beleuchtung und Bodenbelag CHF 16'000 \n\n \n\n3144.10 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. \n\nBisher war der Betrag im Konto 3410.3144.00 enthalten. \n\n \n\n3632.00 Beitrag an die Betriebskosten des Hallenbads Seon \n\n \n\n3634.00 Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhofturnhalle \n\n \n\n3636.00 Beitrag an das Turnzentrum Lenzburg \n\n \n\n4632.00 Beitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten der Sportanlage Wilmatten \n\n \n\n3411 Schwimmbad \n\n3111.00 Pauschalkredit für kleinere Anschaffungen \n\n \n\n3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommt der Ersatz des Arealtors bei der Restaurantzufahrt von \n\nCHF 6'000 und die Anschaffung von Tisch und Bank bei der Grillstelle von CHF 5'000 \n\n \n\n3144.00 Details baulicher Unterhalt Schwimmbad: \n\n Ordentlicher Unterhalt CHF 22'000 \n\n Ersatz Zutrittskontrolle CHF 15'000 \n\n Tuchersatz Sonnenstoren CHF 5'000 \n\n Malerarbeiten Garderoben, Duschen, WC CHF 5'000 \n\n Spülung Kanalisation CHF 5'000 \n\n \n\n4632.00 Beitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten des Schwimmbads \n\n \n\n3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen \n\n3140.00 Zum Pauschalkredit von CHF 140'000 für den Unterhalt der öffentlichen Anlagen kommen \n\nfür die Anschaffung eines Stromverteilerkastens und eines Abwasseranschlusses im \n\nWidmipark CHF 40'000 dazu. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n26 \n\n \n\n3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Elektranten \n\n \n\n3636.00 Beitrag an die Ludothek \n\n \n\n4260.00 Die Einnahmen für die Benützung des öffentlichen Grunds werden neu im Konto \n\n6150.4240.00 vereinnahmt.  \n\n \n\n4470.00 Entschädigung zu Lasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des \n\nöffentlichen Grunds durch die Abfallsammelstellen im Stadtgebiet \n\n4 GESUNDHEIT \n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime \n\n3611.00 Beitrag an die Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle \n\n \n\n3631.00 Voraussichtliche Belastung der über die kantonale Clearingstelle abgerechneten Rest-\n\nkosten der ambulanten und stationären Pflege. \n\n \n\n3634.00 Beitrag an Alterszentrum Obere Mühle AG \n\n \n\n4210 Ambulante Krankenpflege \n\n3636.00 U.a. Beitrag an die Mütter- und Väterberatung Region Aarau Plus \n\n \n\n3636.01 Das Budget der Spitex Region Lenzburg sieht einen Gemeindebeitrag von CHF 620'000 \n\nvor. Dazu kommt voraussichtlich eine Nachbelastung für das Betriebsjahr 2022 von \n\nCHF 20'000 und die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen \n\nLeistungen von CHF 80'000. \n\n5 SOZIALE SICHERHEIT \n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso \n\n Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimentenbevorschussung mit einem \n\nNettoaufwand von CHF 120'000 gerechnet werden. \n\n \n\n5440 Jugendschutz \n\n3010.00 Der Lohn für die Praktikumsstelle, welche der Einwohnerrat letztes Jahr bewilligte, ist ab \n\n1. Juli 2023 budgetiert. Der damals angestellte Praktikant hat seine Praktikumsstelle \n\ndieses Jahr gekündigt.  \n\n \n\n3130.01 Pauschalkredit im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Jugendarbeit \n\n \n\n3160.00 Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der \n\n3169.00 Burghaldenstrasse 59 \n\n \n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) \n\n3130.01 Kredit für externe Abklärungen im Bereich von Kindeswohlgefährdungen, subsidiäre \n\nHaftung für Massnahmen (Platzierungen, Familienbegleitung), welche durch den Kindes- \n\nund Erwachsenschutzdienst verfügt wurden für Personen, welche keine Sozialhilfe bezie-\n\nhen und Elternbriefe \n\n \n\n3636.00 U.a. Betriebsbeitrag an den Trägerverein familie+ von CHF 30'000 \n\n \n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n27 \n\n \n\n5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 45 Stellenprozente auf neu 75 Stellenprozente \n\n(35  % Leitungsfunktion Familie und Gesellschaft und 10 % KiBeG) zu erhöhen. Detaillierte \n\nInformationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3636.00 Kosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung, welche durch den Träger-\n\nverein familie+ geführt wird. \n\n \n\n3637.00 Subventionsbeiträge an Eltern für Betreuung von Kindern in Tagesstrukturen (schulergän-\n\nzende Kinderbetreuung), in Kindertagesstätten etc. sowie Förderung der Sozialisation der \n\nKinder im Vorschulalter aufgrund des Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsreglements. Im \n\nRahmen der Frühförderung und Integration wurde auf das Schuljahr 2020 / 2021 die Sub-\n\nvention der Spielgruppe für Kinder im Vorschulalter gestartet. Während eines halben \n\nJahres wird den Eltern für den Besuch ihres Kinds in einer Spielgruppe ein wöchentlicher \n\nHalbtag subventioniert. Budgeterhöhung aufgrund höherer Anzahl Subventionsanträge. \n\nDer Stadtrat bevorzugt, aktuell auf eine Anpassung des Elternbeitragsreglements zu \n\nverzichten, da im Zusammenhang mit der allfälligen Einführung einer Tagesschule das \n\nReglement ohnehin angepasst werden muss.  \n\n \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n\n3631.00 Die Gemeinden müssen einen Beitrag in das Pooling für kostenintensive Einzelfälle leisten. \n\n4631.00 Anderseits können die Gemeinden Kosten, welche CHF 60'000 pro Einzelfall und Jahr \n\nübersteigen, beim Kanton zurückfordern. \n \n\n3637.00 Basierend auf den aktuellen Fallzahlen kann bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe mit \n\n4260.00  einem gleichbleibenden Nettoaufwand von CHF 2,9 Mio. gerechnet werden.  \n\n \n\n5730 Asylwesen \n\n3010.00 Zu den bisherigen 70 Stellenprozente kommen Lohnkosten für die Betreuung der \n\nukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Lenzburg  und für den steigenden \n\nBetreuungsaufwand dazu. Diese Kosten können mit den hierfür bestimmten Beiträgen im \n\nKonto 5730.4610.00 gedeckt werden.  \n\n \n\n3130.01 Der Kredit für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbenden wurde aufgrund \n\nder ukrainischen Flüchtlinge erhöht. \n \n\n3160.00 Miete und Nebenkosten für die zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, welche \n\n3169.00 den Sozialen Diensten als "Notwohnungen" zur Verfügung gestellt werden. Allfällige Rück- \n\n4470.00 erstattungen durch Belegungen werden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt. Dazu kom-\n\nmen Miete und Nebenkosten für das ehemalige Hotel Lenzburg. \n\n \n\n3637.00 Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rückerstattungen \n\n4260.00 von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzten Rücker- \n\n4610.00 stattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwände führen. \n\n \n\n5790 Fürsorge, übriges \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 35 Stellenprozente auf neu 755 Stellenprozente zu \n\nerhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der \n\nErläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3090.00 Siehe Bemerkung zu Konto 1403.3090.00. \n\n3170.01 \n\n \n\n3110.00 Mobiliarkosten für zusätzliche Arbeitsplätze aufgrund Stellenerhöhungen \n\n \n\n3132.00 Kredit für externe Beratungen (Anwaltsbüros) im Zusammenhang mit Sozialhilfefällen, \n\nwelche im IV-Verfahren eine Rechtsvertretung benötigen. \n\n \n\n3136.00 Kredit für vertrauenszahnärztliche Untersuchungen \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n28 \n\n \n\n3631.00 Gemäss Mitteilung Departement Bildung, Kultur und Sport ist mit einer Belastung der Rest-\n\nkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von CHF 2'789'000 zu rechnen. \n\n \n\n3634.00 Gemäss Gesetz verpflichten sich die Gemeinden, bei Eintritt von pflegebedürftigen Perso-\n\nnen in eine Pflegeeinrichtung eine subsidiäre Kostengutsprache für allfällige nicht gedeckte \n\nKosten zu leisten. Die nicht gedeckten Kosten werden bei einem Austritt der Gemeinde in \n\nRechnung gestellt. \n\n \n\n3635.00 Kredit für Einarbeitungszuschüsse gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) für \n\nMassnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess \n\n \n\n3637.00 Anteil Stadt Lenzburg für den Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen aus der ob-\n\nligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen \n\nsowie Verzugszinsen und Betreibungskosten) für Einwohnerinnen und Einwohner, welche \n\nbei Betreibungsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten.  \n\n6 VERKEHR \n\n6130 Kantonsstrassen, übrige \n\n3631.00 Folgende Kostenanteile (gebundene Ausgaben) an die vom Kanton geplanten Arbeiten \n\nsind vorgesehen (Anteil Gemeinden beträgt 35 %): \n\n Aarauerstrasse, Mehrzweckstreifen, Projektierung CHF 30'000 \n\n Ammerswilerstrasse IO, Projektierung CHF 20'000 \n\n Bushaltestelle Aavorstadt CHF 80'000 \n\n Bushaltestelle Zelgli CHF 65'000 \n\n Freiämterplatz, Projektierung CHF 20'000 \n\n Seonerstrasse IO, Anteil Projekt Sanierung CHF 20'000 \n\n Unterhalt Tunnel & Betriebs- und Sicherheitsanlagen CHF 30'000 \n\n  \n\n6150 Gemeindestrassen \n\n3132.00 Zum Pauschalkredit für Planungen, Gutachten etc. im Zusammenhang mit dem Gemein-\n\ndestrassennetz kommen CHF 21'000 für die Aktualisierung Strassenerhaltungsmanage-\n\nment (alle fünf Jahre). \n\n \n\n3141.00 Pauschalkredit für baulichen Unterhalt, Strassenreinigung, kleinere Planungen und \n\nWinterdienst \n\n \n\n3300.10 Neu kommen die Abschreibungen Sanierung Bushaltestellen Hypiplatz/Poststrasse, Ham-\n\nmermattenstrasse, Sanierung Wylgasse Abschnitt Friedweg bis Wilstrasse und Sanierung \n\nRingstrasse Nord Abschnitt Industriestrasse bis SBB-Unterführung dazu. \n\n \n\n3320.90 Abschreibungen für den kommunalen Gesamtplan Verkehr ( Budgetierung ging im 2022 \n\nvergessen)  \n\n \n\n3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Lichtpunkte \n\n \n\n4240.00 Siehe Bemerkungen zu Konten 0290.4470.00 und 3420.4260.00. \n\n \n\n4631.00 Beteiligung Kanton mit 65 % an die Kosten der Lichtpunkte an den Kantonsstrassen \n\n \n\n6151 Parkierungsanlagen \n\n3101.00 U.a. sind CHF 65'000 für die Erstellung der Zonensignalisation (Schilder & Markierungen) \n\naufgrund der Revision Parkierungsreglement II (ER-Vorlage Herbst 2022) eingestellt. \n\n \n\n3111.00 Kredit für den Ersatz alter Parkuhren \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n29 \n\n \n\n3130.02 Das Hosting der Parkuhren läuft neu direkt über den Parkuhrenanbieter und nicht mehr \n\n3151.00 via Einzeldatenabos. \n\n \n\n3141.00 Pauschalbetrag für den Unterhalt von oberirdisch bewirtschafteten Parkplätzen. \n\n \n\n3144.00 Zum ordentlichen Kredit kommen CHF 30'000 für den Einbau eines Tors im Parkhaus \n\nMurackerstrasse. Diese Kosten fallen nur an, wenn die Ausführung nicht im 2022 umge-\n\nsetzt werden kann. \n\n \n\n3511.00 Die eigenwirtschaftliche Funktion „Parkierungsanlagen“ sieht eine Einlage in den Park-\n\nraumfonds von CHF 37'200 vor. \n\n \n\n3614.00 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3614.00 \n\n \n\n3910.05 Auf dem Kaufpreis von CHF 2'257'632 für das 3. UG auf dem Soderareal wird 0,5 % Zins \n\nverrechnet (Konto 9610.4910.05). Zusätzlich wird für das von den Parkierungsanlagen \n\nbeanspruchte Land von rund 14'000 m2 ein Betrag von CHF 28'000 belastet. \n\n \n\n4240.xx Der Parkgebührenertrag ist leicht tiefer angesetzt als vor der Corona-Pandemie (u.a. \n\nHomeoffice und Einführung Digitalparking) \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG \n\n7100 Wasserversorgung \n\n3143.00 Pauschalbetrag gemäss Vertrag mit der SWL Energie AG für den Unterhalt der öffentlichen \n\nBrunnen \n\n \n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) \n\n Kosten für Unterhalt und Betrieb der öffentlichen Toiletten \n\n \n\n3010.00 Die Reinigung der öffentlichen WC-Anlagen werden neu durch Reinigungspersonal durch- \n\n3910.02 geführt. Bis vor der Corona-Pandemie war es das Werkhofpersonal.  \n\n \n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) \n\n3143.80 Pauschalkredit für diverse kleinere und mittlere Unterhaltsarbeiten am städtischen Kanali-\n\nsationsnetz \n\n \n\n3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros und für das \n\nInkasso der Abwassergebühren \n\n \n\n3632.80 Für die ARA und den Sammelkanal sind CHF 1'288'000 Betriebskosten budgetiert.  \n\n \n\n4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2023 voraussichtlich \n\nCHF 19'737'000 und wird mit 0,01 % verzinst. \n\n \n\n9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrech-\n\nnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 817'800 abschliessen. \n\n \n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) \n\n Nettoaufwand der Stadt Lenzburg im Zusammenhang mit der Kadaverbeseitigung. In der \n\nFunktion 7306 Regionale Kadaversammelstelle sind die Kosten für den Betrieb der Sam-\n\nmelstelle bei der Bausort AG eingestellt sowie die Rückerstattungen der sich beteiligenden \n\nGemeinden. \n\n \n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n30 \n\n \n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) \n\n3130.08 Per 1. Januar 2022 senkte der Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region Aarau-\n\nLenzburg (KVA Buchs) den Preis von CHF 105 auf CHF 85 pro entsorgte Tonne Kehricht. \n\n \n\n3140.80 Pauschalkredit für den ordentlichen Unterhalt bei den Entsorgungssammelstellen (inkl. \n\nUnterflursammelstellen) \n\n \n\n3160.00 Abgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen \n\nGrunds im Stadtgebiet. \n\n \n\n3612.01 Der Werkhof stellt für das Einsammeln von Grüngut und Hauskehricht je einen Belader. \n\n \n\n3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren \n\n \n\n4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2023 voraussichtlich \n\nCHF 515'000 und wird mit 0,01 % verzinst. \n\n \n\n9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrech-\n\nnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 47'900 abschliessen.  \n\n \n\n7306 Regionale Kadaversammelstelle \n\n3635.00 Entschädigung an die Bausort AG für den Betrieb der Kadaversammelstelle in der "Recyc-\n\nling-Oase" \n\n \n\n4612.00 Beitrag der angeschlossen Gemeinden (Holderbank, Hunzenschwil, Lenzburg, Möriken-\n\nWildegg, Niederlenz, Schafisheim und Staufen) an die Betriebskosten der Regionalen \n\nKadaversammelstelle. \n\n \n\n7410 Gewässerverbauung \n\n3142.00 Zum Pauschalkredit von CHF 50'000 für Unterhalt am Stadtbach und Aabach im Stadtge-\n\nbiet kommen CHF 40'000 für die Planung Hochwasserentlastung im Zusammenhang mit \n\ndem Ausbau Ammerswilerstrasse dazu. \n\n \n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz \n\n3140.00 Zum bisherigen Kredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutz- \n\n3612.00 massnahmen kommen die Kosten für die Führung & Koordination der vorgenannten \n\nProjekte dazu. Diese Kosten wurden bisher im Konto 7500.3612.00 pauschal mit \n\nCHF 10'000 zu Gunsten der Forstdienste Lenzia abgegolten. \n\n \n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung \n\n Kosten im Zusammenhang mit dem Label Energiestadt Lenzburg (Energiekommission, \n\nSprechung Fördergelder energetische Massnahmen, Publikationen, Reaudit etc.) \n\n \n\n3010.00 Für das Label Energiestadt Lenzburg wurden bisher 20 Stellenprozente (in Funktion \n\n0222 Bauverwaltung verbucht) beansprucht. Im Budget 2023 sind nun 70 Stellenprozente \n\nfür eine Umweltfachstelle budgetiert, welche das Energielabel beinhaltet. Somit wird der \n\nStellenetat um 50 Stellenprozente erhöht. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung \n\nsind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3636.00 Die Stadt entrichtet einen "Klimafranken" pro Einwohnerin bzw. Einwohner an die IG Klima \n\nZukunft Lenzburg (Siehe ER-Vorlage 21/140 vom 24. Juni 2021). \n\n \n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) \n\n3130.01 Kredit für Bestattungen, Kremationen und Urnengrabplatten \n\n \n\n3132.00 Zum Pauschalkredit von CHF 20'000 sind CHF 34'000 für Bauprojekt, Ausschreibungen, \n\nBauleitung etc. im Zusammenhang mit dem neuen Gemeinschaftsgrab eingestellt. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n31 \n\n \n\n3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt von CHF 74'000 kommt das neue Gemeinschaftsgrab von \n\nCHF 129'000, die Erstellung Grabfeld I2 von CHF 27'000 und die Sanierung Kanalisation \n\n(nicht öffentlich) von CHF 27'000 dazu. \n\n \n\n7900 Raumordnung (allgemein) \n\n3130.01 Kredit für Ergänzungen und Aktualisierungen am Stadtmodell \n\n \n\n3132.00 Zum Pauschalkredit kommen externe Beratungskosten für das Artoz-Areal von \n\nCHF 20'000, für das Areal Aabach-Nord von CHF 15'000 und CHF 50'000 für Vorleistun-\n\ngen Wettbewerbsverfahren Bahnhofareal oder Gestaltungsplan Bahnhofareal. \n\n \n\n3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros \n\n \n\n3632.00 Beitrag von CHF 5 / Einwohner an den Lebensraum Lenzburg Seetal \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT \n\n8140 Landwirtschaft \n\n3637.00 Beitrag an die Bienenhalter von CHF 30 pro Bienenvolk \n\n \n\n8400 Standortentwicklung und Kommunikation \n\n3010.00 Die Entschädigung an die Stadtführerinnen und Stadtführer wurde leicht erhöht. Auf der \n\n4260.00 anderen Seite wurde der Tarif für die Stadtführung von CHF 150 auf CHF 190 angehoben. \n\n \n\n3100.00 Der bisherige Kredit im Konto 8400.3130.17 wurde auf die Konten 8400.3100.00,  \n\n3130.01 8400.3130.01 und 8400.3170.01 aufgeteilt.  \n\n3170.01 \n\n3130.17 \n\n \n\n3130.01 Pauschalkredit für Tourismus- und Standortförderung \n\n \n\n3130.04 U.a. Mitgliederbeitrag an die Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte \n\n \n\n3636.00 Der Verein Pro Lenzburg wird voraussichtlich im Jahr 2023 aufgelöst.  \n\n \n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel \n\n3130.01 Pauschalkredit u.a. für Unternehmerapéro \n \n\n8900 Grube Oberrain \n\n Kosten im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie \n\nArealpflege) der Deponie Grube Oberrain. Die anfallenden Kosten können durch die Ent-\n\nnahme aus dem Fonds, Konto 20910.06 Nachsorge Deponie Oberrain (Stand per 31.12.21 \n\nCHF 609'003.95) gedeckt werden. \n\n9 FINANZEN UND STEUERN \n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern \n\n4000.xx Der Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unverändertem Steuerfuss von \n\n4001.xx 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrages wurde der Steuerabschluss 2021, \n\ndie Hochrechnung 2022 sowie das Informationsschreiben vom Departement Finanzen und \n\nRessourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget \n\n2022 um CHF 0,8 Mio. bzw. 2,6 %. Gegenüber der Rechnung 2021 fällt der Steuerertrag \n\nvoraussichtlich um CHF 1.8 Mio. bzw. 6,2 % höher aus. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n32 \n\n \n\n4002.00 Die Quellensteuern natürliche Personen wurden aufgrund Rechnungsabschluss 2021 \n\nsowie bisherigen Entwicklung budgetiert. \n\n \n\n4010.00 Gemäss Mitteilung des Departements Finanzen und Ressourcen rechnet der Kanton beim \n\nAktiensteuerertrag 2022 mit einem durchschnittlich um 5 % tieferen Ertrag als im Vorjahr. \n\nIm Jahr 2023 soll die zweite Etappe der Tarifsenkung umgesetzt werden. Diese Minder-\n\neinnahmen werden durch die Erhöhung des Steuerzuschlags Einwohnergemeinden zu \n\nzwei Dritteln kompensiert. Unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Erholung \n\nwird mit einem Steuerwachstum von 2 % gerechnet. Gestützt auf diese Mitteilung sowie \n\nder bisherigen Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 3'600'000 gerechnet \n\nwerden.  \n\n \n\n9101 Sondersteuern \n\n Die Budgetierung der nicht beeinflussbaren Sondersteuern basiert auf Erfahrungswerten. \n\n \n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich \n\n3621.50 Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichgesetzes (FiAG) Ausgleichsbei- \n\n4621.60 träge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2023 beträgt \n\nCHF 613'000. Daneben muss Lenzburg noch eine Korrekturzahlung (mangelhafte Um-\n\nrechnung der Quellensteuern bei der Ermittlung Ressourcenausgleich) für die Jahre 2018 \n\nbis 2020 von CHF 19'000 bezahlen. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine \n\nZahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzaus-\n\ngleich) von voraussichtlich CHF 280'000.  \n\n \n\n9610 Zinsen \n\n3400.00 Zinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg, Ortsbürger-\n\ngemeinde und Forstdienste Lenzia von CHF 30'500 und Vergütungszins für Voraus- und \n\nÜberzahlungen von Steuern von CHF 12'500 \n\n \n\n3401.00 Zinsaufwand für das langfristige Darlehen welches per 31. Dezember 2025 zur Rückzah-\n\nlung fällig wird. \n\n \n\n3409.01 Zinsaufwand auf den Verpflichtungen gegenüber \n\n - Abwasserbeseitigung 7201.4409.01 CHF 2'000 \n\n - Abfallwirtschaft 7301.4409.01 CHF 100 \n\n \n\n4402.00 Zinsertrag Berufsschule Lenzburg für Restschuld bei den Schulbauten von CHF 70'500 \n\nund Zinsertrag für vergebene Darlehen aufgrund der hohen Liquidität von CHF 13'500 \n\n \n\n4409.00 Zinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen (Schulraum und diverse \n\nStrassenprojekte) \n\n \n\n4409.01 Zinsertrag für das Guthaben gegenüber der Heilpädagogischen Schule \n\n \n\n4451.00 Die SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,5 Mio. \n\n \n\n4910.05 Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05. \n\n \n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n3430.40 Globalkredit von CHF 58'500 für den ordentlichen Unterhalt und für Unvorhergesehenes \n\n \n\n3430.41 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. \n\nBisher war der Betrag im Konto 9630.3430.40 enthalten. \n\n \n\n4430.00 Der Mietertrag ist aufgrund der aktuellen Vermietungen budgetiert.  \n\n \n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n33 \n\n \n\n9631 Ferienhaus Samedan \n\n3430.80 Details baulicher Unterhalt Ferienhaus Samedan: \n\n Ordentlicher Unterhalt CHF 10'000 \n\n Ersatz Brandmeldeanlage CHF 22'000 \n\n Malerarbeiten Dusche und Küche CHF 2'000 \n\n \n\n3430.81 Neu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. \n\nBisher war der Betrag im Konto 9631.3430.80 enthalten. \n\n \n\n3431.20 Zusätzlich zum Pauschalbetrag von CHF 5'000 kommt der Ersatz von Matratzenbezügen. \n\n \n\n4432.80 Die Benützungsgebühren wurden aufgrund von Erfahrungswerten und schon abgeschlos-\n\nsenen Verträgen budgetiert. \n\n \n\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe \n\n4699.00 Budgetbetrag für Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe auf Basis Rechnung \n\n2021 angepasst. Die Ausgleichskassen nehmen die Verteilung im Auftrag des Bundes-\n\namtes für Umwelt BAFU vor. \n\n \n\n9901 Bauamt / Werkhof \n\n3090.00 Vermehrter Ausbildungsbedarf im Zusammenhang mit Arbeitssicherheit \n\n \n\n3099.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3099.00. \n\n \n\n3111.00 Zum Kredit für die Anschaffung von Kleingeräten von CHF 25'000 kommen CHF 8'000 für \n\nden Ersatz der Vibroplatte. \n\n \n\n4310.00 Eigenleistungen des Werkhofpersonals im Zusammenhang mit Investitionsprojekten \n\nwerden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet. \n\n \n\n4612.00 Dienstleistungen, welche das Werkhofpersonal zu Lasten der Ortsbürgergemeinde er-\n\nbringt. \n\n \n\n9905 Allgemeine Personalkosten \n\n Aufgrund der Lohnsummen in den Konten 3010.xx und 3020.xx in allen Funktionen ausser \n\nden Spezialfinanzierungen, resultieren die budgetierten Arbeitgeberbeiträge in den Berei-\n\nchen Sozialversicherung, Pensionskasse, Unfall- und Krankentaggeldversicherung.  \n\n \n\n9990 Abschluss \n\n9000.00 Aus dem Budget 2023 resultiert ein \n\nErtragsüberschuss von  CHF 115'600 \n\n+ HRM2-Abschreibungen CHF 4'987'300 \n\n-  Entnahmen in Fonds des Fremdkapitals \n\n 1620 Zivilschutz CHF - 25'000 \n\n 8900 Grube Oberrain CHF - 42'000 \n\n + Einlagen in Fonds des Eigenkapitals \n\n 1610 Schiessanlage CHF 0 \n\n 6151 Parkraumfonds CHF 37'200 \n\n= Selbstfinanzierung CHF 5'073'100 \n\n \n\n Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2023 eingestellten Investitionsvorhaben \n\nvon CHF 11,5 Mio. können damit zu 44,3 % selbst finanziert werden.  \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n34 \n\n \n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung \n \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG \n\n0290 Verwaltungsliegenschaften \n\n5040.04 Bei diversen Verwaltungsliegenschaften ist das Schliesssystem Kaba Elostar im Einsatz. \n\nDieses wird nur noch bis Ende 2022 unterstützt. Es ist vorgesehen, beim Alten Gemeinde-\n\nsaal, Feuerwehrmagazin, Mehrzweckhalle, Oberstufenzentrum Lenzhard, Schulhaus Mat-\n\ntenweg, Verwaltungsgebäude Poststrasse 5 und Werkhofgebäude das Schliesssystem auf \n\ndas Nachfolgeprodukt von Kaba umzustellen. Der Grossteil der Kosten entstehen für \n\nSchlüssel und Zylinder. \n\n6 VERKEHR \n\n6150 Gemeindestrassen \n\n5060.01 Ersatz des Kubota Traktors, welcher im Jahr 2005 angeschafft wurde durch einen eTrans-\n\nporter. Durch den Ersatz hat der Werkhof weiterhin drei Kleintraktoren in seiner Fahrzeug-\n\nflotte. Der eTransporter wird durch die "Gärtnerabteilung" genutzt. Diese hat heute schon \n\nein Kleintransportfahrzeug im Einsatz, welches sich sehr bewährt hat. \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG \n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) \n\n6370.01 Aufgrund der aktuellen Bautätigkeit können voraussichtlich CHF 120'000 an \n\nKanalisationsanschlussgebühren fakturiert werden. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n35 \n \n\nAnhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen \n\nA1. Stellenerhöhung Abteilung Finanzen (Funktion 0211) \n\nFunktion: Sachbearbeitung Geplante Besetzung: 1.1.2023 \n \nGesamtpensum bisher: 350% Gesamtpensum neu: 400% \n \nBeantragte Erhöhung: 50% Letzte Erhöhung: 1.4.2013 \n \nRegional tätig: Teilweise   \n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nSeit April 2013 haben sich diverse Arbeitsgebiete stark verändert u.a. aufgrund der gestiegenen \nEinwohnerzahl sowie der vermehrten regionalen Zusammenarbeit. Damit die Abteilung Finanzen der \nbis anhin hohen Qualität weiterhin gerecht werden kann, ist eine Erhöhung des Stellenetats dringend \nnotwendig. Die Mehrbelastung der Abteilung Finanzen zeigt sich insbesondere in den folgenden \nBereichen: \n\n- Controlling (Trimester-Controlling, Budget und Rechnung) \n- Zunahme der Debitoren und Kreditoren \n- Gesteigerte Anforderungen des Kantons in Bezug auf das Reporting der HPS \n- Lohnverarbeitung (Wachstum der Stadtverwaltung) \n- Parkierung (aufgrund der Zunahme von unterschiedlichen digitalen Zahlungsmitteln) \n- Führen von Rechnungen für die regionale Zusammenarbeit \n- Steuerwesen (Zunahme seit 2013 um 23%, seit 2019 zuständig für Inkasso) \n\nWeiter ist geplant, im Rahmen der Umsetzung der Legislaturziele ein Führungs-Dashboard für das \nVerwaltungskader und den Stadtrat zu realisieren sowie eine Überprüfung der bestehenden Leistungs-\nvereinbarungen der Stadt sowie der Ausrichtung von Unterstützungsbeiträgen durchzuführen. Die \nAbteilung Finanzen ist für diese beiden Aufgaben zuständig. Weiter stehen folgende Projekte an:  \n\n- Arbeitszeiterfassung Werkhofpersonal und Reinigungsfachkräfte via Abacus \n- Prüfung Einführung E-Rechnung  \n- Einführung elektronischer Visumprozess, allenfalls mit zentralem Posteingang für Kreditoren-\n\nrechnung inkl. Spesenmanagement \n- Neue KV-Reform mit Start Sommer 2023 \n- Budgetierung via Abacus für die Budgetveranwortlichen \n- Ausbau Controlling bzw. Erstellung Kostenvergleiche \n- Auszahlung Sitzungsgelder via Lohnbuchhaltung \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nMit den beantragten Stellenpensen ist geplant, eine zusätzliche Person mit einem 50%-Pensum an-\nzustellen. Dies würde ermöglichen, den Steuerbezug von der Lohnverarbeitung zu trennen, was aktuell \nbei einer Person angesiedelt ist. Die Kombination dieser beiden Arbeitsgebiete führt aktuell zu einer \nstarken Belastung dieses Mitarbeiters. Innerhalb des bestehenden Teams ist eine Aufteilung der \nArbeitsgebiete organisatorisch nicht sinnvoll möglich.  \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nSollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, müssen in diversen Arbeitsgebieten Abstriche \nvorgenommen werden. Unter anderem bei der Kontrolle der Schulgeldrechnungen, Mahnintervall bei \nDebitorenrechnungen, Prüfung korrekte Kontierung analog Budget, Bewirtschaftung abgeschriebener \nForderungen, generelle Controllingarbeiten und Verzögerungen bei Projekten.  \n\nEine Erhöhung von 20 bis 30 Stellenprozente ermöglicht den bisherigen Standard beizubehalten. Die \nWeiterentwicklung der Abteilung Finanzen sowie die Trennung Lohnbereich und Steuerwesen ist nicht \noder nur bedingt möglich. \n\n\n\n \n\n36 \n \n\nAnhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen \n\nA2. Stellenerhöhung Abteilung Immobilien (Funktionen 0290, 0291 und 2170) \n\nFunktion: Fachperson \nBetriebsunterhalt \n\nGeplante Besetzung: 1.1.2023 \n\n \n\nGesamtpensum bisher: 600% (ohne Feuer-\nwehr) \n\nGesamtpensum neu: 680% \n\n \n\nBeantragte Erhöhung: 80% Letzte Erhöhung: 1.2.2015 \n \n\nRegional tätig: Nein   \n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nIn den letzten Jahren haben sich verschiedene Arbeitsbereiche im Hausdienst stark verändert. Einer-\nseits sind mehr Gebäude und Räumlichkeiten zu betreiben, zu unterhalten und zu reinigen, andererseits \nsind auch die Anforderungen an die Reinigungsqualität gestiegen. Weiter haben die Verunreinigungen \nin den letzten Jahren bei den öffentlichen Gebäuden und Schulanlagen zugenommen. \n\nIn der Mehrzweckhalle und im Alten Gemeindesaal finden viele Veranstaltungen mit zum Teil sehr \nhohen Ansprüchen bzw. in dichter Abfolge statt. Damit die Lokalitäten der Stadt Lenzburg weiterhin in \nhoher Qualität und zur Zufriedenheit der Mieterschaft vergeben werden können, ist eine Erhöhung des \nStellenetats notwendig.  \n\nWeiter kann der laufende jährliche Anfall von Überstunden im Bereich Hausdienst reduziert werden. \nAktuell äufnen sich die Überstunden vor allem bei Stellvertretungen bei Ferienabwesenheiten oder \nkrankheitsbedingten Ausfällen.  \n\nDer vorübergehende Einsatz eines Hauswarts vom Schulhaus Lenzhard in der Mehrzweckhalle (MZH) \nmit einem Anteil von 25% kann mit einem zusätzlichen Pensum von 40% für die MZH wieder rückgängig \ngemacht werden. Aus diesem Grund ist beim Budget auch die Funktion 2170 (Schulliegenschaften) \nbetroffen. Zusammen mit diesem Anteil und dem Stellvertretungsanteil der ehemaligen \nReinigungsfachperson, welche im März 2022 ausgetreten ist, kann so die bisher fehlende Stell-\nvertretung erfüllt werden. Mit der Besetzung dieser Hausdienststelle kann auf der anderen Seite der \nAufwand beim Reinigungsfachpersonal (OR-Anstellung) reduziert werden. \n\nDas Hünerwadelhaus (HWH) ist ab Mitte 2022 mit Fremdmiete und durch Eigennutzungen vollständig \nbelegt. Es werden Mieteinnahmen von rund Fr. 90'000 pro Jahr erzielt. Die Reinigung wurde von Beginn \nan durch eine Reinigungsfachperson ausgeführt. Mit der Vollauslastung des Gebäudes sind die \nAnforderungen an den Betrieb, Unterhalt und die Reinigung stark gestiegen. Das Gebäude erfordert \nnun auch eine hauswartliche Betreuung.  \n\nSeit anfangs Jahr betreut ein Hauswart des Schulhauses Angelrain nebenbei die Liegenschaft. \nSpätestens mit der Inbetriebnahme des Schulhauses Mühlematt (2. Etappe) muss er wieder voll auf der \nSchulanlage eingesetzt werden können. \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nMit den beantragten Stellen ist geplant, eine zusätzliche Person mit einem 80%-Pensum anzustellen, \nmit einem geplanten Einsatz von je 40% in der MZH und im HWH. Dies ermöglicht, den ordentlichen \nBetrieb in der MZH und im HWH zu gewährleisten. Die Aufteilung auf diese beiden Objekte ist sinnvoll. \nDie neue Person soll dem Hauswart für das Rathaus und die Mehrzweckhalle unterstellt werden.  \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nSollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, wird die gegenwärtige Arbeitsüberlastung \nanhalten oder noch mehr ansteigen. Bei der Ausführungsqualität und der Führung des Reinigungsfach-\npersonals wird es zu Einschränkungen kommen. Die Situation mit der Mehrfachbelastung von \nMitarbeitenden bleibt unverändert und wird insbesondere bei Stellvertretungen weiter zu Über-\nbelastungen führen, was wiederum zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Auch die bestehenden \nEinschränkungen in Bezug auf den Ferienbezug bei den Hauswarten werden nicht verbessert.  \n\n\n\n \n\n37 \n \n\nAnhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen \n\nA3. Stellenerhöhung Betreibungsamt Lenzburg Seetal (Funktion 1402) \n\nFunktion: Sachbearbeitung Geplante Besetzung: 1.1.2023 \n \nGesamtpensum bisher: 400% Gesamtpensum neu: 500% \n \nBeantragte Erhöhung: 100% Letzte Erhöhung: 1.1.2022 \n \nRegional tätig: Ja   \n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nAm 21. Oktober 2021 bildeten die Gemeinden Lenzburg, Ammerswil, Seengen, Egliswil und \nMeisterschwanden das Betreibungsamt Lenzburg Seetal (BA). Mit dieser Zusammenführung übernahm \nLenzburg die Führung des neuen BA. \n\nAnfangs November 2021 ersuchten die beiden Gemeinden Fahrwangen und Hendschiken um Auf-\nnahme in das neue BA Lenzburg Seetal. Nach einer eingehenden Prüfung befürworteten die bisherigen \nPartnergemeinden die Aufnahme der beiden Gemeinden. Die Übernahme der Tätigkeit der Gemeinden \nFahrwangen und Hendschiken durch das BA Lenzburg Seetal erfolgt am 22. September 2022 \n(Fahrwangen) sowie am 3. Januar 2023 (Hendschiken). \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDer Einwohnerrat genehmigte im Hinblick auf die Fusion mit dem Budget 2022 eine Aufstockung des \nPersonalbestands per 1.1.2022 von 280% auf 400%. Die Richtgrösse des Betreibungsinspektorats des \nKantons Aargau für die Gewährleistung einer fach- und termingerechten Erledigung der Geschäfte liegt \nbei 100 Stellenprozenten pro 1'000 Betreibungen. Mit der Fusion im Oktober 2021 stieg das Volumen \nauf rund 5'000 Betreibungen an. Die Übernahme der beiden zusätzlichen Gemeinden wird zu einem \nAnstieg auf rund 6'500 Betreibungen führen. Die Richtgrösse stellt dabei nur eine Kennzahl dar. Für die \nBewältigung der Geschäfte ist die Art der Geschäftsfälle sowie deren Komplexitätsgrad mit-\nzuberücksichtigen. Pfändungen sind deutlich aufwändiger als klassische Betreibungen, werfen jedoch \nauch einen höheren Gebührenertrag ab. \n\nDas Betreibungsinspektorat, welches das BA jährlich überprüft, stellte anlässlich seiner Prüfung fest, \ndass das Amt gut strukturiert, übersichtlich aufgebaut und organisiert sei, effizient arbeite und die \nMitarbeitenden über eine hohe Leistungsbereitschaft verfügen. Der Betreibungsinspektor weist jedoch \nin seinem Bericht darauf hin, dass aufgrund der Übernahme, der Nachwirkungen der Pandemie und \ndes sich verändernden wirtschaftlichen Umfelds mit deutlich steigenden Geschäftsfällen und somit mit \neiner höheren Arbeitsbelastung gerechnet werden müsse. \n\nDie zusätzlichen Kosten sollten mit den prognostizierten Erträgen aus Gebührenhandlungen \nkompensiert werden können. \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nDie Einhaltung der betreibungsrechtlichen Vorschriften kann im Hinblick auf das Wachstum durch die \nÜbernahme der beiden Betreibungsämter Fahrwangen und Hendschiken nicht sichergestellt werden. \n\n\n\n \n\n38 \n \n\nAnhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen \n\nA4.  Stellenerhöhung Fachbereich Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) \n\n(Funktion 1403) \n\nFunktion: Sozialarbeiter/-in \nin Ausbildung \n\nGeplante Besetzung: 1.1.2023 \n\n \nGesamtpensum bisher: 785% Gesamtpensum neu: 845% \n \nBeantragte Erhöhung: 60% Letzte Erhöhung: 1.1.2022 \n \nRegional tätig: Nein   \n \n\nBegründung für Stellenerhöhung/Organisatorische Überlegungen \n\nSchon für das Jahr 2022 wurden neben den 2,0 Stellen Administration 0,8 Stellen Berufsbeistandschaft \naufgrund der Berechnung gemäss der interkantonalen Fach- und Direktorenkonferenz für Kindes und \nErwachsenenschutz (KOKES) als notwendig erachtet. Der Stadtrat verzichtete vorerst auf einen Stellen-\nausbau. \n\nGemäss letzter Ressourcenberechnung besteht dieser Bedarf unverändert. Gleichzeitig leisten bereits \nzwei Berufsbeiständinnen auf Anordnung Überzeit. \n\nMit Änderungen bei den Ergänzungsleistungen per Januar 2022 hat sich bei einer grösseren Gruppe \nder Klientschaft im KESD neuerlich ein höherer Aufwand bei der Beantragung von Leistungen ent-\nwickelt. \n\nDaneben kommt es zu unverhältnismässigem Mehraufwand infolge fehlerhafter Berechnungen der \nKranken- und Ausgleichskasse. \n\nSchliesslich verzeichnet man im Bereich im Auftrag der von der KESB angeordneten Abklärungen von \nKindesschutzmassnahmen in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres eine sehr hohe Fallzahl \nvon neun Fällen, welche aus Ressourcengründen von einer externen Organisation ausgeführt werden \n(Belastung für die Stadt zwischen Fr. 6'000.00 bis Fr. 8'000.00 pro Fall).  \n \nFolgen bei Ablehnung \n\nSollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, muss mit weiteren angeordneten Überzeiten \nund entsprechenden Lohn-Mehrkosten gerechnet werden. Die Überlastungssituation bringt zudem ein \nkonkret grosses gesundheitliches Risiko bei den Mitarbeitenden, respektive erhöht das Risiko von \nPersonalabgängen. Schliesslich entsteht immer wieder ein zusätzlicher Mehraufwand während der \nEinarbeitung von neuen Mitarbeitenden, welcher sich zusätzlich auf die vorhandenen Zeitressourcen \nder KESD-Mitarbeitenden auswirkt. \n\nFazit: Es muss wieder mit Beanstandungen und Schadensforderungen von Seiten der Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde (KESB) gerechnet werden, welche ebenfalls zu Lasten der Stadtfinanzen \nfallen. \n\n \n\n\n\n \n\n39 \n \n\nAnhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen \n\nA5. Stellenerhöhung Regionales Zivilstandsamt (Funktion 1406) \n\nFunktion: Zivilstandsbeamtin Besetzung: 1.5.2022 (vom Stadtrat \nam 3. November 2021 \nbewilligt, Information \nder GPFK am 25. No-\nvember 2021) \n\n \nGesamtpensum bisher: 460% Gesamtpensum neu: 540% \n \nBeantragte Erhöhung: 80% Letzte Erhöhung: 1.1.2009 \n \nRegional tätig: Ja   \n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nSeit 2010 ist die Einwohnerzahl im Gebiet des Regionalen Zivilstandsamts (RZA) um 23% gewachsen. \nParallel nahmen die vom RZA verarbeiteten Todesfälle in dieser Zeitperiode um 23% zu, die Trauungen \num 9%, die Kindsanerkennungen um 88%. Einzig die Geburtenzahl nahm um 85% ab (Aufhebung \nStorchenäscht), wobei die Verarbeitung von Geburten wesentlich weniger Aufwand generiert als Kinds-\nanerkennungen. Die Einwohnerzahl im RZA-Gebiet wird auch in den nächsten Jahren – gemäss den \nPrognosen des Kantons – ansteigen. Ab 2022 muss das RZA neue Aufgaben übernehmen: Ehe für \nAlle, Beurkundung von Geschlechtsänderungen. Damit das RZA der bis anhin hohen Qualität weiterhin \ngerecht werden kann, war eine Erhöhung des Stellenetats vor dem Start der "Hochzeitshauptsaison" \ndringend notwendig. Weiter ist geplant, den Digitalisierungsgrad bei der Fallbearbeitung – wo sinnvoll – \nzu erhöhen. \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nMit dieser Stelle wurde per 1. Mai 2022 eine zusätzliche Mitarbeiterin mit einem 100%-Pensum an-\ngestellt, da aufgrund einer Kündigung zusätzliche Stellenprozent zu den bewilligten 80% verfügbar \nwaren. Dies ermöglichte, dass aktuell drei Mitarbeiterinnen mit einem 100%-Pensum arbeiten und vier \nTeilzeit (Pensen zwischen 40% und 80%). Vorher waren zwei mit 100%-Pensen und fünf Teilzeit \nangestellt. \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nEine Ablehnung dieser Erhöhung führt zu deutlichen Abstrichen bei der Qualität der Arbeiten des RZA. \nBeispielsweise müsste geprüft werden, ob die Trauungen nicht mehr individualisiert und feierlich durch-\ngeführt, sondern einheitlich abgehalten werden. Auch die Anzahl Trauungen würde quantitativ deutlich \nreduziert, was zu einer tieferen Auslastung der Trauungslokale (Schlösser, Burghaldenhaus, \nMüllerhaus) führen würde. \n\n\n\n \n\n40 \n \n\nAnhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen \n\nA6. Stellenerhöhung Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal (Funktion 1626) \n\nFunktion: 2 Logistik \nOffizier/Bataillon \nKommandant Stv. \n\nGeplante Besetzung: 1.1.2023 \n\n \n\nGesamtpensum bisher: 280% Gesamtpensum neu: 360% \n\n \n\nBeantragte Erhöhung: 40% Log Of \n40% Bat Kdt Stv. \n\nLetzte Erhöhung durch \nFusion \n\n1.1.2022 \n\n \n\nRegional tätig: Ja   \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nAm 1. Januar 2022 fusionierten die ZSO Lenzburg Region und die ZSO Seetal zur ZSO Lenzburg Seetal \nmit neu 24 Gemeinden. Die Bevölkerung in der ZSO Lenzburg Seetal beträgt aktuell rund 72'000 \nEinwohnerinnen und Einwohner. Mit der Fusion wurden Stellen geschaffen für die professionelle \nFührung der Zivilschutzorganisation. Nun zeigt sich, dass die geschaffenen Stellen unzureichend sind. \n\nIn der Planung der neuen ZSO wurde von einem Sollbestand von 426 Angehörigen des Zivilschutzes \n(AdZS) ausgegangen. Mit der Überarbeitung der neuen gesetzlichen Grundlagen des BZG und dem \nBZG-AG wurden die Sollbestände dem Bund angepasst. Der bisherige Sollbestand liegt mit 0,6 % der \nBevölkerung in der Bevölkerungsschutzregion Lenzburg Seetal 0,2% unter dem Prozentsatz des \nBundes von 0,8 % der Bevölkerung. Die Konzeption Zivilschutz Aargau 2013 sieht einen Prozentsatz \nvon 0,8% der Bevölkerung als Grösse der ZSO vor. De facto wird die ZSO durch den Regierungsrat per \n1.1.2023 neu um 158 AdZS aufgestockt. Mit dem BZG-AG werden die Diensttage zusätzlich erhöht. \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nMit aktuell 80 Stellenprozenten ist die Organisation mit der neuen Grösse in der Logistik und den Kdt. \nStellvertretungen nicht zu führen. Dies zeigen die aktuellen Gleitzeit- und Feriensaldi.  \n\nDie zusätzlichen Stellen mit den damit verbundenen Kosten sind mit dem Budget 2023 durch den Aus-\nschuss der regionalen Bevölkerungsschutzkommission bereits einstimmig genehmigt worden. \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nDie Führung der Organisation kann – wie aktuell – nur mit erheblichem Mehraufwand (Gleitzeitsaldi) \nsichergestellt werden. In einem Einsatz, welcher über mehrere Tage dauert, ist die Durchhaltefähigkeit \ndes Kommandos nicht gesichert. Ein Schutz der Bevölkerung somit nur ungenügend gewährleistet. \n\n\n\n \n\n41 \n \n\nAnhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen \n\nA7. Stellenerhöhung Schulverwaltung (Funktionen 2140, 2190) \n\nFunktion: Sachbearbeitung Geplante Besetzung: 1.1.2023 \n \nGesamtpensum bisher: 260%   Gesamtpensum neu: 300% \n \nBeantragte Erhöhung: 40% Letzte Erhöhung: 1.8.2021 \n \nRegional tätig: Ja   \n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nDie Arbeitslast ist durch vielerlei Faktoren stark gestiegen. Generell sind seit der Einführung der ge-\nleiteten Schule die qualitativen und quantitativen Ansprüche an die Schulverwaltung stark gestiegen. \nDie Bewirtschaftung von digitalen Plattformen wie Office 365, Klapp, Mindsteps oder die Verwaltung \nvon Lizenzen aber auch der Aufgabenbereich im ALSA wachsen stetig an. Insbesondere bei der Neu-\nEinstellung von Lehrpersonen ist aufgrund des neuen Lohnsystems ARCUS eine erhöhte Arbeitslast \nfestzustellen, da für jede Person die Berufserfahrung zu dokumentieren und dem BKS zu übermitteln \nist. Hinzu kommen neue Aufgaben, die für die Stadtverwaltung übernommen werden, wie das Aktuariat \nder Jugendfestkommission. Infolge der vielfältigen und steigenden Aufgaben der Schulverwaltung \nempfiehlt der Verband Schulverwaltungen Aargau/Solothurn (SCASO) eine neue Pensumberechnung. \nNeu werden pro 4 Schulkinder 1 Stellenprozent und pro Lehrperson 0.5 Stellenprozent gerechnet. Davor \nwaren es pro 6 Schulkinder 1 Stellenprozent. Nach dieser Berechnung müsste die Schulverwaltung \naktuell über 406 Stellenprozente verfügen.  \n\nAuch in der Musikschule ist durch die wachsende Schülerzahl sowie durch das neue Lohnsystem ein \ndeutlich erhöhter Aufwand sichtbar. Durch die Einführung der Bläserklasse und des Erwachsenen-\nunterrichts fallen zusätzliche Aufgaben (Fakturierung der Erwachsenenbeiträge, Organisation von \nWorkshops etc.) an. Gemäss der Empfehlung des Verbands Aargauer Musikschulen müsste die Musik-\nschule Lenzburg gemäss ihren Kennzahlen über ein Schulverwaltungspensum von 65 % verfügen (Ist: \n20%).   \n\nDie beantragten Pensen-Erhöhungen beurteilt der Stadtrat als moderat, da sie einiges unterhalb der \nEmpfehlungen liegen. \n \nOrganisatorische Überlegungen \n\n20-Stellenprozent sollen der Musikschule zu Gute kommen, die übrigen 20-Stellenprozent der \nallgemeinen Schulverwaltung. Die Prozesse durch die neuen Führungsstrukturen werden aufs neue \nKalenderjahr evaluiert und auf Effizienzsteigerungen geprüft. \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nDie Schulleitung soll sich möglichst auf ihren Kernauftrag konzentrieren können und hochwertige \nFührungsunterstützung durch die Schulverwaltung erhalten. Bei Ablehnung bleibt ein Teil der Arbeiten \nbei der Schulleitung hängen, was sich in Bezug auf die Qualität negativ auswirken wird.  \n\n\n\n \n\n42 \n \n\nAnhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen \n\nA8. Stellenerhöhung Betriebliche Schulleitung (Funktionen 2190) \n\nFunktion: Schulleitung Geplante Besetzung: 1.4.2023 \n \nGesamtpensum bisher:   Gesamtpensum neu: 50% \n \nBeantragte Erhöhung: 50% Letzte Erhöhung: - \n \nRegional tätig: Ja   \n \n\nBegründung für Stelle \n\nEs gibt zahlreiche Führungs- und Koordinationsaufgaben an der Regionalschule, die aus einer \ngesamtschulischen strategischen Perspektive heraus gesteuert werden sollten. Heute sind diese \nzyklen-, standort- und schulübergreifenden Aufgaben auf die Mitglieder der Schulleitungskonferenz \n(SLK) verteilt (Finanzen, Informatik, Leitung Schulverwaltung, Qualitätsmanagement etc.). Allerdings \nkönnen durch die hohe Belastung im Schulalltag die strategischen und koordinativen Aktivitäten oft nicht \nin der notwendigen Zeit und Qualität ausgeführt werden, oder es leidet das Kerngeschäft wie \nbeispielsweise die Personalführung. Zusätzliche Projekte und Themen wie beispielsweise die Ein-\nführung einer Tagesschule, die Pandemiebewältigung, die Integration von Flüchtlingskindern, die \nStellenbesetzungen in einem "ausgetrockneten" Markt erfordern einen grossen Mehraufwand, welcher \nheute mit den vorhandenen Ressourcen nicht mehr zu bewältigen ist. Ebenfalls bringt das grosse \nWachstum der Schuleinheiten künftig neue Herausforderungen in Bezug auf Führungsspannen, Schul-\nraumplanungen, Querschnittsfunktionen und Koordinationsaufgaben mit sich.  \n\nDie Erhöhung erfolgt insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung des SLK-Präsidenten, welcher \nsehr viele Schnittstellen zur Stadt sicherstellt und Querschnittsfunktionen ausfüllt. Eine dreimonatige \nüberlappende Zeitspanne stellt die Einführung der neuen Person und den Knowhow-Transfer sicher. \nDie Nachfolge einer Schulleitungsperson für die Oberstufte erfolgt auf den Schuljahresbeginn 2023/24. \nEine der wichtigen Aufgaben der betrieblichen Schulleitung stellt das Umsetzungskonzept und die \nEinführung der Tagesschule gemäss überwiesener Motion auf das Schuljahr 2025/26 dar. \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDie beantragen Stellenprozente werden anders als die bisherigen kantonal finanzierten Schulleitungs-\npensen übers städtische Budget finanziert, wie dies diverse Gemeinden bzw. Kreisschulen ebenfalls \nangesichts der hohen Anforderungen tun (z.B. Kreisschule Chestenberg: 100%). Durch Verschiebung \nvon Stellenprozenten kann eine 100% Stelle ausgeschrieben werden. Die flache Hierarchie wird vorerst \nbeibehalten und gegebenenfalls im Hinblick aufs Schuljahr 2024/25 angepasst. Sie wird ebenfalls in \nZusammenhang mit den neuen Führungsstrukturen auf Optimierungspotential und Effizienz-\nsteigerungen geprüft. \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nDie Schulleitung wird weiterhin durch eine hohe Anzahl an Querschnittsfunktionen ihren Kernaufgaben \nnicht vollumfänglich gerecht. Schwerpunkte in der Unterrichtsentwicklung, Personalführung der Lehr-\npersonen, Qualitätsentwicklung u.ä. können nur unter Abstrichen gesetzt werden. Die Schlüsselperson \ndes SLK-Präsidenten auf dem ausgetrockneten Stellenmarkt zu ersetzen, wird noch schwieriger sein. \n\n \n\n\n\n \n\n43 \n \n\nAnhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen \n\nA9. Stellenerhöhung Heilpädagogische Schule (Schulverwaltung) (Funktion 2201) \n\nFunktion: Schulverwaltung Geplante Besetzung: 1.1.2023 \n \nGesamtpensum bisher: 42% Gesamtpensum neu: 55% \n \nBeantragte Erhöhung: 13% Letzte Erhöhung: 1.10.2018 \n \nRegional tätig: Ja    \n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nEs ist aktuell für die Administrationsstelle der HPS nicht mehr möglich, mit einem Pensum von 42%, alle \nAufgaben gemäss Pflichtenheft zu erfüllen, was sich mehrfach in sehr hohen Gleitzeitsaldi zeigte. Das \nAufgabengebiet hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. Es kamen immer weitere \nDatenbanken dazu, die aufwändig gepflegt werden müssen und in der Anwendung viel Zeit erfordern \n(ALSA, Connet, Scolaris, LehrerOffice).  \n\nDas Mittagessen wurde bis vor einigen Jahren von einer Oberstufenklasse bestellt. Dies musste auf-\ngegeben werden, weil die Bestellung immer komplexer wurde. Heute wird täglich für jedes Schulkind \nund alle Mitarbeitenden das richtige Essen bestellt (vegetarisch, kein Schweinefleisch, püriert, glutenfrei \nusw.). Dies spart zwar Essenskosten, generiert aber mehr administrative Lohnkosten.  \n\nDie Verwaltung der ICT wird immer aufwändiger. Die Erstellung und der Unterhalt der HPS-Homepage \nkamen im Laufe der Jahre dazu.  \n\nFrüher teilten die Lehrpersonen Änderungen bei Busfahrten mit. Seitdem eine schulexterne Firma mit \nsechs Schulbussen für die HPS fährt, muss die Schulverwaltung mit dem Sachbearbeiter dieser \nTransportfirma regelmässig Tagesänderungen, Stundenpläne, Ausflüge usw. regeln. \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDie Stelleninhaberin leistet neben der oben genannten Administrationsarbeiten als Leiterin Schul-\nverwaltung HPS ein zusätzliches Pensum als Schulleiterin und Stellvertreterin des HPS-Schulleiters. \nDie zusätzlichen Stellenprozente belasten das Budget der Stadt nicht zusätzlich (Spezialfinanzierung). \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nDie Aufgaben sind im heutigen Pensum nicht leistbar. Es ist nicht mehr möglich, sehr hohe Gleitzeitsaldi \nauszubezahlen. Ohne Erhöhung kann die Administration der HPS nicht so sichergestellt werden, wie \ndies der Fall sein müsste.  \n\n \n\n\n\n \n\n44 \n \n\nAnhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen \n\nA10. Stellenerhöhung Fachbereich Sozialdienst (Funktion 5790) \n\nFunktion: Sachbearbeitung Geplante Besetzung: 1.1.2023 \n \nGesamtpensum bisher: 720% Gesamtpensum neu: 755% \n \nBeantrage Erhöhung: 35% Letzte Erhöhung: 1.1.2018 \n \nRegional tätig: Nein   \n \n\nBegründung für Stellenerhöhung/Organisatorische Überlegungen \n\n1. Administration Gesundheitskostenabwicklung +15% \n \n\nFür die Abwicklung der Gesundheitskosten (Eingangsbearbeitung, Zustellung an Krankenkassen, \nControlling Leistungsabrechnungen und Buchhaltung Berechnen/Freigeben/Zahlen [BFZ-Modul] Vor-\nerfassung) werden 20% benötigt. Dieser Aufwand ist aktuell mit 5% im Stellenprofil der Buchhaltung \nund 15% im Stellenprofil der Lernenden abgedeckt. \n\nDie Abwicklung von rund ¾ des Volumens der Gesundheitskosten verarbeitet durch die Lernenden, \nstellt ein hohes betriebliches Risiko dar, wenn auf die 100% Leistung von Lernenden abgestützt wird. \nDeshalb werden für die Gesundheitskostenabwicklung zusätzlich 15% benötigt, um eine reibungslose \nbetriebliche Abwicklung zu gewährleisten. \n\n2. Schalterdienst (Empfang &Telefon) + 20% \n \n\nDer Fachbereich Sozialdienst deckt vier von acht Halbtagen Schalterdienst (Empfang + Telefon) ab. \nDurch die steigenden Schalter- und Telefonfrequenzen muss die Schalter-Arbeitszeit vorwiegend für \nSchalteraufgaben (Empfang + Telefonbedienung) verwendet werden. Im Sozialdienst sind dafür 2 x 20-\nStellenprozent = 40 Stellenprozent berücksichtig. \n\nBis anhin konnte die administrative Unterstützung im Umfang von 2 x 10 Stellenprozent = 20 Stellen-\nprozent, administrative Arbeiten während der Schalterzeit erledigen.  \n\nHöhere Schalter- und Telefonfrequenzen - sowie aktuell die Ukraine-Situation – binden immer mehr Zeit \nim Schalterdienst. Folglich können die administrativen Arbeiten im erwähnten Umfang von rund 20 \nStellenprozenten nicht mehr in der Schalterzeit erledigt werden. \n\nDie administrativen Arbeiten, welche im Auftrag der Fallführenden erledigt werden, werden komplexer \nund damit auch zeitaufwändiger. Deshalb ist eine Entlastung für eine effiziente Administration ohne \nSchalterablenkungen von 20 Stellenprozenten nötig.  \n\nDie aktuelle Situation von schutzsuchenden Personen aus der Ukraine, mit Privatunterbringungen von \nrund 32 Personen, führt im Intake (Fallaufnahme), der Fallführung sowie Quartalsabrechnung zu einer \nhohen Arbeitsbelastung. Aktuell wird diese Mehrbelastung mit angeordneter Überzeit bei drei Mit-\narbeitenden bewältigt.  \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nSollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, müssen in diversen Arbeitsgebieten \n(Gesundheitskostenabwicklung, Schalter/Telefondienst) Qualitätsabstriche vorgenommen und Überzeit \nangeordnet werden. Im Bereich der Buchhaltung, Falladministration und Fallführungen wird bereits seit \nMai 2022 mit angeordneter Überzeit gearbeitet. Bei der Gesundheitskostenabwicklung erhöht sich \nzudem das finanzielle Risiko für die Stadt, nicht alle Rückerstattungskosten zurück zu erhalten. Die \nbereits sehr hohe Arbeitsbelastung erhöht das Risiko von erneuten Personalfluktuationen enorm und \nreduziert die Arbeitsplatzattraktivität stark. \n\n\n\n \n\n45 \n \n\nAnhang A – Erläuterungen zu den Stellenanträgen \n\nA.11 Stellenerhöhung Bereich Jugend und Familie (Funktionen 2193, 5440 und 5452) \n\nFunktion: • Leitung \nFachbereich \n\n• Fachstelle \nKinderbetreuung \n\n• Schulsozialarbeit \n(SSA) \n\nGeplante Besetzung: 1.1.2023 \n\n \nGesamtpensum bisher: • 20% Leitung \n\nFachbereich \n(inkl. SSA) \n\n• 30% Fachstelle \n\nGesamtpensum neu: • 60% Leitung \n\n• 40% Fachstelle \n\n \nBeantrage Erhöhung: • 40% Leitung \n\n(inkl. SSA) \n\n• 10% Fachstelle \n\nLetzte Erhöhung: • Leitung: 2017 \n\n• Fachstelle: 2017 \n\n \nRegional tätig: Ja für SSA   \n \n\nA) Leitung Fachbereich +40% \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nDer Fachbereich Jugend & Familie ist aus den beiden Bereichen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit \nentstanden. Zwischenzeitlich gehört die Familien- und Schulergänzende Kinderbetreuung ebenfalls \ndazu. Bis anhin stehen der Leitung des Fachbereichs 20% zur Verfügung. Die Abklärungen im Rahmen \ndes entgegengenommenen Postulats betreffend Prüfung des UNICEF-Labels "Kinderfreundliche Stadt" \nzeigten, dass Handlungsbedarf besteht, welcher die Ressourcen von 20 Stellenprozenten bei weitem \nüberschreitet. So sollen 2023 die Erarbeitung eines Leitbilds und daraus abgeleitete Massnahmen \nerarbeitet werden (vgl. separate Vorlage). Der Stadtrat möchte u.a. einen Schwerpunkt bei der frühen \nFörderung setzen und damit die Familienfreundlichkeit in Lenzburg unterstreichen. \n\nDie Schulsozialarbeit (SSA) war im letzten Jahr enorm gefordert.  \n- Es ist eine markante Steigerung der Fälle zu verzeichnen. So wurden 2020 noch 335 Beratungs-\n\ngespräche geführt, 2021 waren es 543 (vgl. Jahresbericht 21). \n- Im Bereich der jugendpsychiatrischen Dienste besteht eine Unterversorgung, wodurch infolge der \n\nzunehmenden psychischen Belastungen gleich zwei Faktoren dazu führen, dass die SSA Vieles \nabfangen muss.   \n\n- Die Schülerzahlen wachsen stetig. Die Pensen-Empfehlungen von Avenir Social werden in \nLenzburg deutlich unterschritten. \n\nDie moderate Erhöhung ermöglicht eine bessere Reaktion auf die zunehmenden Fälle, ermöglicht \nbessere Stellvertretungsmöglichkeiten und das Umsetzen von zurückgestellten oder nur reduziert \nangebotenen Präventionsprojekten. \n\nDie Bereiche Alter und Gesundheit wie auch Gesellschaft sind bis anhin lediglich durch die Ressort-\nvorstehenden betreut worden. Für eine Weiterentwicklung, Erarbeitung von Konzepten sowie eine \nEinbindung in die Verwaltung werden ebenfalls Ressourcen benötigt. \n\nGeprüft werden soll zudem die Schaffung einer eigenen Abteilung mit verschiedenen Fachbereichen, \nwie dies in einigen anderen vergleichbaren Aargauer Gemeinden bereits der Fall ist und sich bewährt. \nAuch für diese Prüfung und gegebenenfalls die Konzeption sind Ressourcen notwendig, um die \ngewünschte Professionalität sicherstellen zu können.  \n\nAll diese Ziele sind ins Legislaturziel „Lenzburg wirkt unterstützend bei der gesellschaftlichen Teilhabe“ \neingeflossen.   \n\n \n\n \n\n\n\n46 \n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nIm Rahmen der bisherigen Organisation ermöglicht die Stellenerhöhung bei der Leitung des Fach-\nbereichs bessere Abläufe. Das 60%-Pensum bleibt 2023 bei den Sozialen Diensten angegliedert und \nbis zur weiteren Klärung dem Ressort Bildung, Jugend und Familie zugeordnet. Sollte sich eine neue \nAbteilung als zielführend erweisen, wird diese Stelle in einer neuen Abteilungsleitung aufgehen sowie \ndie Ressortzuteilung überprüft. \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nSollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, kann das oben erwähnte Legislaturziel nicht \numgesetzt und insbesondere Schwerpunkte im Bereich Jugend und Familie, insbesondere frühe \nFörderung und weitere Handlungsfelder infolge der UNICEF-Standortbestimmung können nur punktuell \nangegangen werden. Der Zunahme der Fälle in der SSA kann nur in äusserst unzureichendem Masse \nbegegnet werden. Stellvertretungen und konzeptionelle Weiterentwicklungen sind kaum möglich.  \n\n \n\nB) Fachstelle Kinderbetreuung + 10% \n\nBegründung für Stellenerhöhung  \n \n\nSowohl im Bereich KiBeG als auch im Bereich Spielgruppen steigen die Fallzahlen: KiBeG (01.2020; \n85 Fälle / 05.2022; 140 Fälle = 165%) und Spielgruppen (09.2020; 25 Fälle / 05.2022; 113 Fälle = \n452%). Somit steigt auch der administrative Aufwand (Gesuche prüfen, Verfügung erstellen, Ab-\nrechnung und Auszahlung) im selben Ausmass. Deshalb ist die Erhöhung um einen Drittel, = 10 Stellen-\nprozent dringend notwendig. \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nSollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, muss die Fachstelle Kinderbetreuung \nQualitätsabstriche vornehmen, bspw. bei der Aufsicht von Kindertagesstätten (Rhythmus der Über-\nprüfungen etc.). \n\n \n\n\n\n \n\n47 \n \n\nAnhang – Erläuterungen zu den Stellenanträgen \n\nA12. Umweltfachstelle (Funktion 7690) \n\nFunktion: Umweltbeauftrage/r  Geplante Besetzung: 1.1.2023 \n \nGesamtpensum bisher: 20% (Energiestadt) Gesamtpensum neu: 70% \n \nBeantragte Erhöhung: 50% Letzte Erhöhung: 1.1.2021 \n \nRegional tätig: Nein   \n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nAufgrund der bekannten Herausforderungen des Klimawandels und der Klimaanpassung, die ins-\nbesondere Städte betreffen, sind auch Aktivitäten auf kommunaler Ebene notwendig. Im Einwohnerrat \nwurden verschiedene Vorstösse eingereicht und überwiesen, in welchen ebenfalls eine städtische \nVorbildrolle sowie zielführende Massnahmen zur Reduktion der Treibhausgase gefordert werden. Im \nletzten Jahr wurden bereits in der Energiekommission viele Grundlagen erarbeitet. Zudem verfügt \nLenzburg seit einigen Jahren über Erfahrung als Energiestadt und kann auf viele vorhandene Grund-\nlagen aufbauen (Erlangung Energiestadtlabel: 2014, Rezertifizierung: 2022). Die Energiestadtthematik \ninklusive Betreuung der Energiekommission wurde bis anhin mit einem 20% Pensum abgedeckt.  \n\nDer Stadtrat hat basierend und legimitiert durch die entsprechenden Vorstösse folgendes Legislaturziel \nim Bereich Klima und Umwelt formuliert:  \nEine städtische Klimastrategie wird erarbeitet (ausgerichtet auf Pariser Klimaziele, IPCC Report). \nNettoNull wird mittels Eruierung von Handlungsfeldern sowie Prüfung und Umsetzung zielgerichteter \nMassnahmen bis 2040 angestrebt. \n\nKlimaschutz: Der Stadtrat will geeignete Massnahmen im Kompetenz- und Verantwortungsbereich der \nGemeinde zur Reduktion von Treibhausgasemissionen umsetzen, den Zeithorizont für die Erreichung \nauf 2040 ausrichten und die Chance für Innovationen nutzen. \n\nKlimaanpassung: Der Stadtrat will geeignete Massnahmen im Kompetenz- und Verantwortungs-\nbereich der Gemeinde zur Anpassung an den Klimawandel umsetzen. \n\nDie Komplexität des Projekts hinsichtlich Entwicklung und Umsetzung von Massnahmen sowie die \nWeiterführung der laufenden Arbeiten für die Energiestadt führen zu einer Aufstockung um 50% als \nnotwendige Voraussetzung für das Gelingen des Projekts. \n\nDer Stellenbeschrieb der neu konzipierten Umweltfachstelle soll nebst der Energie- und Klimathematik \nweitere Umwelt-Bereiche umfassen: Mitwirkung bei Planungs- und Bauvorhaben hinsichtlich Bio-\ndiversität/Durchgrünung etc., Immissionsthemen, Verkehr (Leihvelos, Car-Sharing), Abfall (z.B. Um-\ngang mit Plastikabfällen), Gewässerökologie/-aufwertung, Neobiota, Sensibilisierung etc.  \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDie Pensumserhöhung (50%) ermöglicht die Bündelung der Umweltthemen wie Klima, Energie. Die neu \nkonzipierte Stelle soll der Abteilung Tiefbau & Verkehr angegliedert werden.   \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nSollte die beantragte Stellenerhöhung nicht möglich sein, kann das oben erwähnte Legislaturziel nicht \nerreicht werden, und es muss eine neue, bescheidenere Zielsetzung im Bereich Klima und Umwelt \ngefasst werden. Mit der Beibehaltung der bisherigen 20% Energiestadtbetreuung kann einzig und allein \nder Bereich Energiestadt abgedeckt werden. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 20'752'500.00 19'317'600.00 17'681'325.55\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'267'000.00 10'915'900.00 10'479'742.61\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'323'700.00 4'302'300.00 5'533'172.25\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 37'200.00 49'200.00 129'332.55\n36 Transferaufwand 25'407'100.00 24'301'800.00 24'016'833.07\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 62'787'500.00 58'886'800.00 57'840'406.03\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 37'689'000.00 36'151'000.00 36'574'160.85\n41 Regalien und Konzessionen 507'300.00 507'300.00 507'323.10\n42 Entgelte 11'831'700.00 10'594'200.00 10'468'614.21\n43 Verschiedene Erträge 35'000.00 35'000.00 30'321.20\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 67'000.00 86'000.00 64'939.30\n46 Transferertrag 9'634'000.00 8'656'100.00 7'991'679.75\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 59'764'000.00 56'029'600.00 55'637'038.41\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'023'500.00 -2'857'200.00 -2'203'367.62\n\n34 Finanzaufwand 266'900.00 276'400.00 229'889.53\n44 Finanzertrag 3'406'000.00 3'844'900.00 3'142'684.76\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'139'100.00 3'568'500.00 2'912'795.23\n\nOperatives Ergebnis 115'600.00 711'300.00 709'427.61\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 115'600.00 711'300.00 709'427.61\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 48\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 7'899'500.00 1'904'000.00 2'722'226.78\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 91'000.00 429'349.35\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 100'000.00 0.00 375'891.25\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 7'999'500.00 1'995'000.00 3'527'467.38\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 570'000.00 594'000.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 570'000.00 594'000.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung -7'429'500.00 -1'401'000.00 -3'527'467.38\n\nSelbstfinanzierung 5'073'100.00 5'635'600.00 6'919'855.06\n\nFinanzierungsergebnis -2'356'400.00 4'234'600.00 3'392'387.68\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abwasserbeseitigung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 418'900.00 419'800.00 303'523.40\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 332'000.00 332'000.00 331'946.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 1'744'500.00 1'761'500.00 1'595'706.30\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 2'495'400.00 2'513'300.00 2'231'175.70\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 1'200'000.00 1'200'000.00 1'252'297.35\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 475'600.00 467'900.00 467'848.95\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 1'675'600.00 1'667'900.00 1'720'146.30\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -819'800.00 -845'400.00 -511'029.40\n\n34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n44 Finanzertrag 2'000.00 2'100.00 2'113.40\n\nErgebnis aus Finanzierung 2'000.00 2'100.00 2'113.40\n\nOperatives Ergebnis -817'800.00 -843'300.00 -508'916.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -817'800.00 -843'300.00 -508'916.00\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 50\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abwasserbeseitigung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 0.00 0.00 227'804.35\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 0.00 0.00 227'804.35\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 120'000.00 300'000.00 153'860.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 120'000.00 300'000.00 153'860.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 120'000.00 300'000.00 -73'944.35\n\nSelbstfinanzierung -854'900.00 -872'700.00 -538'303.00\n\nFinanzierungsergebnis -734'900.00 -572'700.00 -612'247.35\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 19'737'000.00 20'033'000.00\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 19'002'100.00 19'460'300.00\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis -734'900.00 -572'700.00\n\nSeite 51\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abfallwirtschaft\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 6'600.00 5'600.00 5'112.50\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 759'900.00 844'300.00 762'789.50\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 268'000.00 272'500.00 238'681.95\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 1'034'500.00 1'122'400.00 1'006'583.95\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 986'500.00 955'800.00 1'037'903.65\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 0.00 0.00 0.00\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 986'500.00 955'800.00 1'037'903.65\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -48'000.00 -166'600.00 31'319.70\n\n34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n44 Finanzertrag 100.00 100.00 53.85\n\nErgebnis aus Finanzierung 100.00 100.00 53.85\n\nOperatives Ergebnis -47'900.00 -166'500.00 31'373.55\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -47'900.00 -166'500.00 31'373.55\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 52\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abfallwirtschaft\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -47'900.00 -166'500.00 31'373.55\n\nFinanzierungsergebnis -47'900.00 -166'500.00 31'373.55\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 515'000.00 395'000.00\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 467'100.00 228'500.00\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis -47'900.00 -166'500.00\n\nSeite 53\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Heilpädagogische Schule\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 1'007'000.00 1'028'100.00 936'334.55\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 702'100.00 614'900.00 722'247.90\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 2'128'900.00 1'977'600.00 1'787'489.70\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 3'838'000.00 3'620'600.00 3'446'072.15\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 33'000.00 42'000.00 36'050.00\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 3'765'000.00 3'443'000.00 3'465'357.10\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 3'798'000.00 3'485'000.00 3'501'407.10\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -40'000.00 -135'600.00 55'334.95\n\n34 Finanzaufwand 1'500.00 1'500.00 3'023.90\n44 Finanzertrag 3'000.00 3'500.00 250.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 1'500.00 2'000.00 -2'773.90\n\nOperatives Ergebnis -38'500.00 -133'600.00 52'561.05\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -38'500.00 -133'600.00 52'561.05\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 54\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Heilpädagogische Schule\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -38'500.00 -133'600.00 52'561.05\n\nFinanzierungsergebnis -38'500.00 -133'600.00 52'561.05\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 215'000.00 255'000.00\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 176'500.00 121'400.00\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis -38'500.00 -133'600.00\n\nSeite 55\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 21'766'100.00 20'351'300.00 18'622'772.60\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'147'900.00 12'794'900.00 12'268'303.41\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'655'700.00 4'634'300.00 5'865'118.25\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 37'200.00 49'200.00 129'332.55\n36 Transferaufwand 29'548'500.00 28'313'400.00 27'638'711.02\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 70'155'400.00 66'143'100.00 64'524'237.83\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 37'689'000.00 36'151'000.00 36'574'160.85\n41 Regalien und Konzessionen 507'300.00 507'300.00 507'323.10\n42 Entgelte 14'051'200.00 12'792'000.00 12'794'865.21\n43 Verschiedene Erträge 35'000.00 35'000.00 30'321.20\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 67'000.00 86'000.00 64'939.30\n46 Transferertrag 13'874'600.00 12'567'000.00 11'924'885.80\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 66'224'100.00 62'138'300.00 61'896'495.46\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'931'300.00 -4'004'800.00 -2'627'742.37\n\n34 Finanzaufwand 268'400.00 277'900.00 232'913.43\n44 Finanzertrag 3'411'100.00 3'850'600.00 3'145'102.01\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'142'700.00 3'572'700.00 2'912'188.58\n\nOperatives Ergebnis -788'600.00 -432'100.00 284'446.21\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -788'600.00 -432'100.00 284'446.21\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 56\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 7'899'500.00 1'904'000.00 2'950'031.13\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 91'000.00 429'349.35\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 100'000.00 0.00 375'891.25\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 7'999'500.00 1'995'000.00 3'755'271.73\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 690'000.00 894'000.00 153'860.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 690'000.00 894'000.00 153'860.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung -7'309'500.00 -1'101'000.00 -3'601'411.73\n\nSelbstfinanzierung 4'131'800.00 4'462'800.00 6'465'486.66\n\nFinanzierungsergebnis -3'177'700.00 3'361'800.00 2'864'074.93\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 57\n\n\n\nKennzahlenauswertung Budget\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nBezeichnung Berechnung Werte\n\nEinwohnergemeinde ohne\nSpezialfinanzierungen\n\nSteuerfuss 105 %\n\nA Einwohnerzahl per 31.12 11200\n\nB Laufender Ertrag 63'170'000.00\n\nC Fiskalertrag + Finanz- und\nLastenausgleich\n\n37'337'000.00\n\nD Nettozinsaufwand -87'100.00\n\nE Nettoinvestitionen 7'429'500.00\n\nF Nettoschuld I -5'541'059.32\n\nG Selbstfinanzierung 5'073'100.00\n\nH Abschreibungen 4'987'300.00\n\n1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A -494.74 Fr.\n\n2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 -14.84 %\n\n3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 -0.14 %\n\n4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 68.28 %\n\n5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 8.03 %\n\n6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 7.76 %\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg Seite 58\n\n\n\nKennzahlenauswertung Budget\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nBezeichnung Berechnung Werte\n\nEinwohnergemeinde mit\nSpezialfinanzierungen\n\nSteuerfuss 105 %\n\nA Einwohnerzahl per 31.12 11200\n\nB Laufender Ertrag 69'635'200.00\n\nC Fiskalertrag + Finanz- und\nLastenausgleich\n\n37'337'000.00\n\nD Nettozinsaufwand -87'700.00\n\nE Nettoinvestitionen 7'309'500.00\n\nF Nettoschuld I -24'956'947.67\n\nG Selbstfinanzierung 4'131'800.00\n\nH Abschreibungen 4'950'200.00\n\n1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A -2'228.30 Fr.\n\n2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 -66.84 %\n\n3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 -0.13 %\n\n4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 56.53 %\n\n5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 5.93 %\n\n6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 6.98 %\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg Seite 59\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 75'758'500.00 75'758'500.00 72'159'800.00 72'159'800.00 70'159'519.07 70'159'519.07\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 9'332'400.00 3'311'300.00 8'890'100.00 3'241'800.00 9'478'094.64 3'096'823.50\nNettoergebnis 6'021'100.00 5'648'300.00 6'381'271.14\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n11'576'300.00 8'782'400.00 10'397'000.00 7'905'700.00 9'302'619.76 7'210'667.64\n\nNettoergebnis 2'793'900.00 2'491'300.00 2'091'952.12\n\n2 BILDUNG 18'907'500.00 6'858'400.00 18'095'400.00 6'582'500.00 17'089'234.02 6'400'173.55\nNettoergebnis 12'049'100.00 11'512'900.00 10'689'060.47\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3'036'800.00 340'100.00 2'931'800.00 346'600.00 2'772'196.49 290'292.45\nNettoergebnis 2'696'700.00 2'585'200.00 2'481'904.04\n\n4 GESUNDHEIT 2'538'800.00 2'353'300.00 2'287'473.75\nNettoergebnis 2'538'800.00 2'353'300.00 2'287'473.75\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 14'284'800.00 6'153'300.00 13'188'400.00 4'923'000.00 13'607'065.72 5'120'243.78\nNettoergebnis 8'131'500.00 8'265'400.00 8'486'821.94\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 4'295'800.00 877'500.00 4'039'200.00 859'000.00 4'073'742.29 769'009.04\nNettoergebnis 3'418'300.00 3'180'200.00 3'304'733.25\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 5'001'500.00 3'610'600.00 4'767'600.00 3'697'900.00 4'374'446.80 3'352'479.50\nNettoergebnis 1'390'900.00 1'069'700.00 1'021'967.30\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 365'800.00 558'900.00 357'700.00 566'700.00 296'308.75 555'410.85\nNettoergebnis 193'100.00 209'000.00 259'102.10\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 6'418'800.00 45'266'000.00 7'139'300.00 44'036'600.00 6'878'336.85 43'364'418.76\nNettoergebnis 38'847'200.00 36'897'300.00 36'486'081.91\n\nSeite 60\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 75'758'500.00 75'758'500.00 72'159'800.00 72'159'800.00 70'159'519.07 70'159'519.07\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 9'332'400.00 3'311'300.00 8'890'100.00 3'241'800.00 9'478'094.64 3'096'823.50\nNettoergebnis 6'021'100.00 5'648'300.00 6'381'271.14\n\n01 Legislative und Exekutive 832'000.00 74'000.00 807'100.00 100'000.00 636'151.65\nNettoergebnis 758'000.00 707'100.00 636'151.65\n\n011 Legislative 168'200.00 148'300.00 165'063.40\nNettoergebnis 168'200.00 148'300.00 165'063.40\n\n0110 Legislative 168'200.00 148'300.00 165'063.40\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 63'000.00 51'600.00 48'912.50\n3000.02 Präsidialentschädigung 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 4'000.00\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 6'000.00 7'160.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19'000.00 18'000.00 26'572.25\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'500.00 6'000.00 17'956.00\n3130.03 Portokosten 22'000.00 25'000.00 27'168.95\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'700.00 6'700.00 6'493.20\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 25'000.00 20'000.00 18'668.55\n3170.01 Reisekosten und Spesen 10'000.00 3'000.00 3'905.90\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'000.00 3'000.00 3'225.90\n\n012 Exekutive 663'800.00 74'000.00 658'800.00 100'000.00 471'088.25\nNettoergebnis 589'800.00 558'800.00 471'088.25\n\n0120 Exekutive 663'800.00 74'000.00 658'800.00 100'000.00 471'088.25\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 5'500.00\n3000.03 Besoldung Stadtrat 494'000.00 484'000.00 322'938.60\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'745.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000.00 2'000.00 1'950.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'000.00 10'000.00 18'055.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 800.00\n3170.02 Spesenpauschale 5'000.00 5'000.00 7'000.80\n3170.03 Repräsentationskosten 43'000.00 50'000.00 54'820.00\n3170.07 Jungbürgerfeier 5'000.00 3'000.00 3'528.65\n\nSeite 61\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Einwohnerrat beschloss an seiner Sitzung vom 5. Mai 2022 das bisherige Sitzungsgeld von CHF 60 auf CHF 100 zu erhöhen. Der Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 23. Februar 2022, die Entschädigung für das Wahlbüro von CHF 35 auf CHF 40 pro Stunde anzupassen. U.a. finden im 2023 die Nationalratswahlen statt, diese erhöhen den Aufwand des Wahlbüros.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, die Einwohnerratsvorlagen nur noch digital zuzustellen. Der eingestellte Budgetkredit ist für die Anschaffung von Zustellantwortkuverts bei Abstimmungen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum Kredit von CHF 6'000 für das Verpacken und den Versand der Abstimmungsunterlagen durch die Stiftung Orte zum Leben kommen CHF 3'500 für das Layout des Jahresberichts. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeben den Kosten von CHF 20'000 für die Vollprüfung der Jahresrechnung der Einwohnergemeinde sind CHF 5'000 für den Beizug eines externen Beraters für Spezialthemen eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Aufwand für den Schlussabend Einwohnerrat\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Entschädigung der Mitglieder des Stadtrats wird analog den Mitarbeitenden, welche nach Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) angestellt sind, gemäss allfälligem Teuerungsausgleich erhöht. Siehe auch Konto 0211.3010.00\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit von CHF 5'000 für den Versicherungsbroker (sofern nötig) und CHF 5'000 für externe Unterstützung am Stadtratsseminar\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür die Durchführung der Jungbürgerfeier sowie des Neuzuzügeranlasses wird mit\r3170.08\thöheren Kosten für das Catering (vermehrt extern) gerechnet. \r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.08 Neuzuzügeranlass 5'000.00 3'000.00 825.10\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 89'000.00 91'000.00 58'415.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 74'000.00 100'000.00\n\n02 Allgemeine Dienste 8'500'400.00 3'237'300.00 8'083'000.00 3'141'800.00 8'841'942.99 3'096'823.50\nNettoergebnis 5'263'100.00 4'941'200.00 5'745'119.49\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 1'902'100.00 808'800.00 1'902'700.00 780'600.00 1'786'971.09 799'172.20\nNettoergebnis 1'093'300.00 1'122'100.00 987'798.89\n\n0211 Abteilung Finanzen 627'200.00 242'300.00 565'200.00 223'100.00 561'152.19 242'783.80\n3010.00 Löhne 477'000.00 424'000.00 418'750.15\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -200.00\n3100.00 Büromaterial 3'500.00 4'500.00 4'440.40\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 277.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'000.00 1'000.00\n3130.05 Bank- und Postspesen 14'000.00 15'000.00 13'058.80\n3130.06 Betreibungskosten 20'000.00 18'000.00 26'533.63\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 300.00 300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 9.11\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 23'000.00 22'000.00 22'537.10\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 86'000.00 80'000.00 75'746.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 73'000.00 53'000.00 73'198.10\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 100.00 100.00 85.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 152'000.00 153'000.00 152'500.20\n4612.02 Entschädigung von Abfall und Abwasser 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n0212 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz 1'274'900.00 566'500.00 1'337'500.00 557'500.00 1'225'818.90 556'388.40\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'600.00 1'500.00 1'170.00\n3000.02 Präsidialentschädigung 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3010.00 Löhne 869'000.00 919'000.00 868'989.80\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -18'179.65\n3100.00 Büromaterial 7'000.00 9'000.00 7'118.90\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 632.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'000.00 7'000.00 2'732.55\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 57'500.00 57'500.00 57'375.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 800.00 800.00 780.80\n\nSeite 62\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür die Durchführung der Jungbürgerfeier sowie des Neuzuzügeranlasses wird mit höheren Kosten für das Catering (vermehrt extern) gerechnet. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nRückerstattung für Tätigkeiten und Mandate, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Stadtratsamt stehen. Es werden nur Sitzungsgelder intern zu Gunsten dem Konto 0120.4260.00 verbucht, welche regionale Aufgaben betreffen. Der im Budget 2022 eingestellte Betrag von CHF 100'000 beinhaltete sämtliche Sitzungsgelder sowie die Besetzung des Verwaltungsratspräsidiums der SWL durch eine Stadtratsvertretung. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0221.4260.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nUm das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) umzusetzen und  die Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im Jahr 2022 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 2,5 % gerechnet. Es ist vorgesehen, davon generell sämtlichen Mitarbeitenden (DBR und OR) 2 % als Teuerungsausgleich auszubezahlen. Die restlichen 0,5 % sind für mögliche individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2023 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.\r\rEs ist vorgesehen, den Stellenetat der Abteilung Finanzen um 50 Stellenprozente auf neu 400 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMobiliarkosten für zusätzlichen Arbeitsplatz aufgrund Stellenerhöhung\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMahngebühren im Veranlagungs- und Bezugsverfahren gemäss kant. Steuergesetz/ \r-verordnung. Das Inkasso führt die Abteilung Finanzen durch. Die Gebühreneinnahmen werden mit 60 % / 40 % zwischen Gemeinde und Kanton geteilt. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 23. Februar 2022 das bisherige Sitzungsgeld von CHF 40 auf CHF 60 anzupassen. Der bisherige Ansatz von CHF 40 war seit mindestens 1994 gültig.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 1'000.00 1'626.95\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'000.00 2'200.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 2'596.10\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 173'500.00 162'000.00 141'698.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 156'000.00 173'000.00 158'277.00\n4270.00 Bussen 63'000.00 60'000.00 70'987.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 503'500.00 497'500.00 485'401.40\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 4'700'400.00 1'092'700.00 4'612'600.00 1'085'900.00 5'469'384.15 982'455.00\nNettoergebnis 3'607'700.00 3'526'700.00 4'486'929.15\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 658'800.00 266'700.00 589'500.00 259'900.00 1'875'062.16 281'025.60\n3010.00 Löhne 178'000.00 184'000.00 223'457.35\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -661.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 70'000.00 45'000.00 43'026.65\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00 12'000.00 41'952.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 65'000.00 30'000.00 28'717.55\n3100.00 Büromaterial 15'000.00 15'000.00 13'800.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 3'000.00 3'511.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 4'000.00 2'000.00 1'520.45\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 74'000.00 86'000.00 79'528.95\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 5'000.00 5'000.00 4'841.00\n3130.03 Portokosten 58'000.00 58'000.00 55'497.86\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 90'000.00 100'000.00 104'610.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'600.00 2'500.00 2'405.60\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'200.00 1'000.00 1'791.10\n3170.01 Reisekosten und Spesen 21'000.00 5'000.00 9'965.40\n3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle\n\nAnlagen\n1'214'411.15\n\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 32'000.00 35'000.00 34'936.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 8'000.00 5'000.00 11'749.20\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 191'700.00 184'900.00 206'025.60\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n0221 Verwaltungsleitung & Stadtkanzlei 1'147'500.00 31'000.00 992'500.00 23'000.00 892'779.90 21'466.15\n3010.00 Löhne 953'000.00 814'000.00 705'587.45\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 1'418.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 63\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZusätzlich zum Lohnaufwand für die sechs KV Lernenden und eine allfällige befristete Weiterbeschäftigung der beiden Lehrabgänger ist wiederum ein Pauschalbetrag von CHF 45'000 für Vergütungen für ausserordentliche Leistungen und variable Lohnbestandteile eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist geplant, dass mehrere Mitarbeitende eine CAS-Ausbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz absolvieren. Dazu kommen CHF 15'000 für ein Führungsseminar der Kadermitarbeitenden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels muss davon ausgegangen werden, dass für die beantragten Stellenerhöhungen sowie möglichen Fluktuationen vermehrt Stelleninserate auf diversen Plattformen geschaltet werden müssen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnstelle von dezentralen Personalausflügen findet seit 2020 ein Personalausflug für das gesamte Personal der Stadtverwaltung Lenzburg statt. Der bisher im Konto 9901.3099.00 eingestellte Budgetbetrag wurde ins Konto 0220.3099.00 übertragen. Dazu kommen CHF 20'000 für diverse Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber aufgrund des akuten Fachkräftemangels.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. sind CHF 2.50 pro Einwohner für die Entwicklung eines zentralen Einwohnerportals (Leitung: Fit4Digital GmbH) eingestellt. Dazu kommen CHF 30'000 für die restlichen Arbeiten der Implementierung des neuen Corporate Designs (neue Vorlagen, Beschriftungen, Anpassungen Website, Broschüren, Formulare und Couverts, etc.). Bisherige Formulare, Couverts, Broschüren und Beschriftungen sollen – soweit vorhanden – noch aufgebraucht und anschliessend neu beschafft werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Budgetwert beinhaltet für die Erschliessung der Archive (standardisierte Digitalisierung, Strukturierung und Katalogisierung) CHF 15'000 und für externe Unterstützung im Zusammenhang mit den Legislaturzielen CHF 10'000. Für den Abschluss der ganzheitlichen Organisationsentwicklung auf Stufe Führungskräfte (z.B. Entwicklung Führungshandbuch, neues Zielvereinbarungs- und Beurteilungssystem) sowie für die Umsetzung auf Stufe der Mitarbeitenden sind gemäss Projektplan CHF 55'000 vorgesehen und für externe Unterstützung bei Rechtsfällen CHF 10'000.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Kosten für Raummiete und Verpflegung für die Workshops mit den Mitarbeitenden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nVerwaltungsentschädigungen Ortsbürgergemeinde, Forstdienste Lenzia, Betreibungsamt Lenzburg Seetal, Regionales Zivilstandsamt und Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Lohnaufwand für die vom Einwohnerrat mit dem Budget 2022 bewilligte 100%-Stelle Projektleiter Digitale Transformation (Umsetzung der neuen IT-Strategie, Konzepterarbeitung, Leitung von Projekten, Prozessoptimierungen, Unterstützung der Fachabteilungen in den Bereichen Technologie, Prozesse und Projekte) ist erstmalig für das ganze Kalenderjahr budgetiert.  Mit der Wiederbesetzung einer Vakanz in der Stadtkanzlei wurde im 2021 zugewartet und somit für 2022 nicht mehr budgetiert. Für das Jahr 2023 ist wieder eine Anstellung vorgesehen.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'500.00 843.65\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 5'500.00 5'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'000.00 8'000.00 9'616.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'000.00 6'000.00 46'899.20\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 784.40\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 171'000.00 153'000.00 127'631.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 21'000.00 23'000.00 21'466.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'000.00\n\n0222 Bauverwaltung 1'811'000.00 652'000.00 1'752'200.00 677'000.00 1'510'668.25 568'461.75\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'800.00 3'000.00\n3010.00 Löhne 1'352'000.00 1'368'000.00 1'165'871.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'000.00 10'000.00 -955.30\n3100.00 Büromaterial 12'000.00 15'000.00 13'106.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 7'000.00 8'600.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 3'000.00 2'326.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'500.00 3'500.00 764.80\n3113.00 Anschaffung Hardware 5'500.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 1'500.00 1'406.20\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 4'000.00 4'000.00 4'087.20\n3130.03 Portokosten 4'000.00 4'000.00 3'054.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 145'000.00 60'000.00 94'613.80\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 700.00 700.00 495.40\n3170.01 Reisekosten und Spesen 10'000.00 10'000.00 6'406.85\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 243'000.00 257'000.00 210'890.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 85'000.00 80'000.00 106'456.65\n4270.00 Bussen 770.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 25'000.00 25'000.00 11'884.15\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 210'000.00 240'000.00 118'350.95\n4612.02 Entschädigung von Abfall und Abwasser 255'000.00 255'000.00 255'000.00\n4910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 77'000.00 77'000.00 76'000.00\n\n0223 Abteilung Informatik 1'083'100.00 143'000.00 1'278'400.00 126'000.00 1'190'873.84 111'501.50\n3010.00 Löhne 120'000.00 117'000.00 115'230.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 150.00\n3100.00 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 5'188.10\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 379.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 80'000.00 119'000.00 102'757.15\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 102'000.00 47'000.00 36'661.20\n\nSeite 64\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGutschrift des Verwaltungsratshonorars der SWL Energie AG für das VR-Mandat des Verwaltungsleiters.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0212.3000.01.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. ist eine CAS-Ausbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz geplant.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür den Anteil der Einwohnergemeinde für die Erarbeitung der Immobilienstrategie (inkl. Gebäudezustandserhebung) sind CHF 85'000 für den Beizug externer Fachpersonen eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs wird mit mehr Gebühren für kleinere und mittlere Bauvorhaben gerechnet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEigenleistungen durch Mitarbeitende der Bauverwaltung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten werden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nRückerstattung von Holderbank, Hunzenschwil und Schafisheim für die Führung der Bauverwaltung durch die Abteilung Stadtplanung & Hochbau\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür Hardwareablösung/Erweiterung Server sind CHF 40'000, für den Ersatz alter Switches CHF 33'000 und für Kleingeräte mit Zubehör CHF 7'000 eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. sind CHF 70'000 für die Umsetzung einer neuen Website (www.lenzburg.ch) eingestellt. Die Konzeption ist im Jahr 2022 budgetiert und befindet sich in der Umsetzung.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, dem Einwohnerrat an der Sitzung vom 27. Oktober 2022 den Verpflichtungskredit für das Outsourcing der ICT-Infrastruktur gemäss ICT-Strategie zu unterbreiten. Das Budget 2023 basiert auf den bisherigen Erfahrungswerten. Die im Budget eingestellten Anschaffungen und Unterhaltskosten entfallen teilweise bei einer Genehmigung dieser Einwohnerratsvorlage.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 15'000.00 15'000.00 11'765.60\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 12'000.00 11'881.45\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'700.00 7'000.00 5'350.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'400.00 1'700.00 1'689.35\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 57'000.00 57'000.00 32'995.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 602'000.00 655'000.00 629'892.44\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 689.25\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 66'800.00 215'500.00 215'400.35\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 21'000.00 22'000.00 20'844.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'500.00 9'000.00 8'937.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 134'500.00 117'000.00 102'564.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'897'900.00 1'335'800.00 1'567'700.00 1'275'300.00 1'585'587.75 1'315'196.30\nNettoergebnis 562'100.00 292'400.00 270'391.45\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 1'460'800.00 1'070'800.00 1'156'200.00 1'045'300.00 1'226'427.00 1'066'781.65\n3010.00 Löhne 184'000.00 147'000.00 154'483.55\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'000.00 18'000.00 20'318.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 5'000.00 20'838.10\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'000.00 3'000.00 6'066.65\n3120.00 Ver- und Entsorgung 320'000.00 215'000.00 182'564.10\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 2'000.00 19'582.75\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 500.00 500.00 432.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 40'000.00 40'000.00 39'197.65\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 10'000.00 10'000.00 6'972.40\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 285'000.00 289'000.00 356'961.45\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 45'000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 2'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 17'200.00 17'500.00 17'177.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 409'600.00 294'700.00 294'695.30\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 32'000.00 32'000.00 32'036.10\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 33'000.00 28'000.00 27'944.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 40'000.00 50'000.00 37'656.90\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 970'000.00 957'000.00 962'739.80\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 2'000.00 1'240.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 45'000.00 33'000.00 60'701.85\n4920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 53'800.00 55'300.00 42'100.00\n\nSeite 65\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Dienstleistungsvertrag mit der Publis Public Info Service AG wurde per 31. Dezember 2022 gekündigt. Die Vorteile des Dienstleistungsvertrags (u.a. reduzierter Stundentarif) rechtfertigen den jährlichen Beitrag nicht mehr. Die Stadt Lenzburg bleibt weiterhin Aktionärin der Publis Public Info Service AG.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZu den bestehenden Lizenzkosten wie Microsoft Office, Klib-Software (Soziale Dienste), Innosolv, Abacus, CMI, etc. und Kosten für Wartung und Support der gesamten Netzwerkinfrastruktur kommen keine ausserordentlichen Kosten dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGegenüber dem Budget 2022 entfallen die Abschreibungen für den Ersatz NAS (Network Attached Storage) im Rechenzentrum 1 sowie die Anschaffung von 160 PC.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat für die Hauswartung um 40 Stellenprozente auf neu 90 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalbetrag für Anschaffung von Büromöbeln für Sitzungszimmer etc. in den Verwaltungsgebäuden. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50 % geschätzt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften:\r\tOrdentlicher Unterhalt\tCHF\t135'000\r\tFörsterhaus, Ersatz Boden Ofenzimmer\tCHF\t25'000\r\tFörsterhaus, Sanierung Boden Büro Leiter Tiefbau\tCHF\t5'000\r\tHünerwadelhaus, Anpassungen Untergeschoss für neue Mieter\tCHF\t10'000\r\tHünerwadelhaus, externe Fensterreinigung\tCHF\t10'000\r\tRathaus, diverse Malerarbeiten\tCHF\t12'000\r\tRathaus, Anpassungen für zusätzliche Arbeitsplätze\tCHF\t50'000\r\tRathaus, Einbau Geschirrspüler Nebenraum Rixheimer Zimmer\tCHF\t3'000\r\tTommasini, Ersatz Vordach Eingangsbereich\tCHF\t20'000\r\tTommasini, Anpassung Eingangsbereich innen für Eintrittskontrolle\tCHF\t5'000\r\tWerkhof, zusätzliche Ladestation für Elektrofahrzeuge\tCHF\t10'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 0290.3144.00 enthalten.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommen die Abschreibungen Hünerwadelhaus, Restschuld Sanierung und Umbau von CHF 115'000 dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Miete von der SWL Energie AG für die Geschäftsräumlichkeiten an der Werkhofstrasse 10 werden in zwei Schritten (2022 + 2023) reduziert (Anpassung an Referenzzinssatz). Die Einnahmen für die Benützung des öffentlichen Grundes durch Gastronomiebetriebe und Altstadtgeschäfte wird neu im Konto 6150.4240.00 vereinnahmt. Es konnten sämtliche Räumlichkeiten im Hünerwadelhaus, welche nicht durch die Stadt genutzt werden, vermietet werden.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0291 Mehrzweckhalle 437'100.00 265'000.00 411'500.00 230'000.00 359'160.75 248'414.65\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'500.00 1'500.00 720.00\n3010.00 Löhne 126'000.00 119'000.00 116'316.15\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'000.00 19'000.00 17'332.50\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00 167.15\n3105.80 Lebensmittel 2'000.00 2'000.00 2'184.15\n3110.80 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 1'000.00\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'000.00 4'000.00 2'450.20\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'500.00 1'500.00 860.85\n3113.80 Anschaffung Hardware 500.00 415.95\n3119.80 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 17'000.00 7'000.00 -221.65\n3120.80 Ver- und Entsorgung 75'000.00 50'000.00 49'199.30\n3130.81 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 1'596.25\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 2'500.00 2'500.00 2'228.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'600.00 3'500.00 3'489.65\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'500.00 18'000.00 15'289.70\n3140.80 Unterhalt Grundstücken 2'000.00 5'000.00 319.90\n3144.80 Unterhalt Hochbauten 30'000.00 40'000.00 46'590.75\n3144.81 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 7'000.00\n3151.80 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 4'000.00 4'000.00 1'060.70\n3159.80 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'500.00 2'500.00 495.00\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 800.00 800.00 800.00\n3170.81 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 2'123.55\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 53'500.00 53'500.00 53'440.25\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 3'000.00 6'000.00 2'760.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 23'000.00 22'500.00 21'040.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 43'000.00 43'000.00 18'502.00\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 12'351.20\n4250.80 Verkäufe 5'000.00 5'000.00 4'181.05\n4472.80 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 35'000.00 30'000.00 18'625.60\n4479.80 Übrige Erträge Liegenschaften VV 5'000.00 5'000.00 3'043.40\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 200'000.00 170'000.00 210'213.40\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n11'576'300.00 8'782'400.00 10'397'000.00 7'905'700.00 9'302'619.76 7'210'667.64\n\nNettoergebnis 2'793'900.00 2'491'300.00 2'091'952.12\n\n11 Öffentliche Sicherheit 5'446'200.00 4'511'000.00 4'985'700.00 4'139'000.00 4'803'668.95 4'120'707.55\nNettoergebnis 935'200.00 846'700.00 682'961.40\n\nSeite 66\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat für die Hauswartung um 15 Stellenprozente auf neu 120 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Ersatz von 20 Klapptischen von CHF 13'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50 % geschätzt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum ordentlichen Unterhalt von CHF 20'000 kommen CHF 10'000 für die Reinigung und Einregulierung (Luftmengen) der Küchenabluft. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 0291.3144.80 enthalten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Einnahmen aus Vermietungen der Mehrweckhalle und militärischen Einquartierungen liegen voraussichtlich rund 17 % über dem Budget 2022. Im 2023 findet u.a. die Landwirtschaftsausstellung statt.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Einnahmen aus Vermietungen der Mehrweckhalle und militärischen Einquartierungen liegen voraussichtlich rund 17 % über dem Budget 2022. Im 2023 findet u.a. die Landwirtschaftsausstellung statt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Einnahmen aus Vermietungen der Mehrweckhalle und militärischen Einquartierungen liegen voraussichtlich rund 17 % über dem Budget 2022. Im 2023 findet u.a. die Landwirtschaftsausstellung statt.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n111 Polizei 5'446'200.00 4'511'000.00 4'985'700.00 4'139'000.00 4'803'668.95 4'120'707.55\nNettoergebnis 935'200.00 846'700.00 682'961.40\n\n1110 Regionalpolizei 5'379'700.00 4'381'000.00 4'922'700.00 4'009'000.00 4'737'326.90 4'002'119.83\n3010.00 Löhne 3'551'000.00 3'230'000.00 3'074'789.55\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -16'184.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 83'500.00 83'300.00 188'171.55\n3091.00 Personalwerbung 6'000.00 5'812.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000.00 4'000.00 2'650.00\n3100.00 Büromaterial 30'000.00 30'000.00 26'561.05\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'000.00 30'000.00 28'324.55\n3101.01 Betriebsstoffe 32'000.00 24'000.00 23'961.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 2'143.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 2'686.15\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 10'000.00 10'000.00 16'042.85\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 111'000.00 103'500.00 101'229.70\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 19'000.00 19'000.00 61'809.75\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 4'000.00 600.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 17'500.00 5'500.00 24'963.65\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'000.00 3'000.00 2'840.60\n3130.03 Portokosten 35'000.00 31'000.00 33'366.35\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 12'000.00 12'000.00 10'921.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 167'700.00 146'000.00 62'012.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000.00 10'500.00 6'818.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 4'000.00 4'000.00 3'963.35\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'000.00 2'000.00 2'794.25\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 61'300.00 55'500.00 60'224.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 32'900.00 19'000.00 31'691.85\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 229'000.00 224'500.00 224'495.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 81'500.00 73'000.00 69'786.10\n3170.01 Reisekosten und Spesen 62'000.00 62'000.00 52'883.85\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 64'500.00 55'900.00 53'597.40\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 23'500.00 23'500.00 23'500.00\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern. 50'800.00 46'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 639'000.00 608'000.00 554'870.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 67'000.00 60'000.00 66'247.46\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 27'000.00 23'000.00 27'466.70\n4270.01 Radarbussen 1'850'000.00 1'700'000.00 1'785'764.88\n\nSeite 67\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Personalbestand steigt um 310 Stellenprozente: Zwei Polizeiaspiranten werden am 1. Oktober 2022 die zweijährige Ausbildung an der Polizeischule beginnen. Die stark steigenden Schülerzahlen in den Repol-Gemeinden erforderten einen Ausbau der Verkehrsinstruktion (+100 Stellenprozente) und für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in den verschiedenen Gemeinden wurde das Pensum einer Mitarbeiterin um 10 Stellenprozente erhöht (z.L. Funktion 1112 Kontrolle ruhender Verkehr). Zur Finanzierung der höheren Kosten werden die Ansätze für die angeschlossenen Gemeinden der Regionalpolizei Lenzburg per 1. Januar 2023 entsprechend erhöht. Siehe auch Bemerkung zu Konto 1110.4612.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Ausbildungskosten eines Polizeiaspiranten von CHF 50'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird ein Betrag für Personalwerbung eingestellt. Analog den übrigen Verwaltungsabteilungen herrscht auch bei der Regionalpolizei ein Fachkräftemangel.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnstieg der Treibstoffpreise um rund 25 %\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Ersatzanschaffung Radargerät von CHF 107'500\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Einbau einer Zwischenwand beim Schlaf- und Ruheraum von CHF 12'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum ordentlichen Informatik-Nutzungsaufwand von CHF 27'700 kommt die Entschädigung pro Arbeitsplatz für die Nutzung der IT-Infrastruktur der Kantonspolizei hinzu, gesamthaft CHF 140'000.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Anschaffung Software für Geschäftskontrolle von CHF 4'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Regionalpolizei mietet drei zusätzliche Parkplätze (Verkehrsinstruktion (VI) hat neu ein Fahrzeug, Entlastung der nicht gemieteten oberirdischen Parkplätze).\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBudgeterhöhung aufgrund Kostensteigerung bei den Energiepreisen\n\nmlindenmann\nHervorheben\nHöherer Beitrag für die Nutzung der Fachapplikationen der Kantonspolizei aufgrund höherer Mitarbeitendenanzahl, drei zusätzliche Aspiranten welche ab dem ersten Schultag den Zugang benötigen.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4270.02 Parkbussen 100'000.00 115'000.00 101'796.08\n4270.03 übrige Polizeibussen 115'000.00 200'000.00 120'139.71\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 40'000.00 38'000.00 41'275.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 2'087'000.00 1'778'000.00 1'764'430.00\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n1112 Kontrolle ruhender Verkehr 66'500.00 130'000.00 63'000.00 130'000.00 66'342.05 118'587.72\n3010.00 Löhne 27'500.00 27'000.00 28'199.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 2'000.00 2'821.15\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 31'000.00 28'000.00 30'220.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 5'000.00 5'000.00 5'101.00\n4270.02 Parkbussen 100'000.00 100'000.00 96'957.32\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 25'000.00 25'000.00 16'630.40\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 3'184'100.00 1'898'000.00 2'806'700.00 1'660'500.00 2'293'556.91 1'502'484.94\nNettoergebnis 1'286'100.00 1'146'200.00 791'071.97\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 3'184'100.00 1'898'000.00 2'806'700.00 1'660'500.00 2'293'556.91 1'502'484.94\nNettoergebnis 1'286'100.00 1'146'200.00 791'071.97\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 487'800.00 199'300.00 460'100.00 199'300.00 334'428.90 216'222.35\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'600.00 3'000.00\n3010.00 Löhne 242'000.00 238'000.00 142'503.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 440.00\n3100.00 Büromaterial 4'000.00 4'000.00 3'267.95\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 7'500.00 500.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'500.00 3'500.00 5'563.15\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 1'100.00 752.40\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00 160.90\n3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 96'000.00 90'000.00 88'558.60\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 87'200.00 74'000.00 67'405.50\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 43'000.00 44'500.00 25'777.00\n4120.00 Konzessionen 7'300.00 7'300.00 7'323.10\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 7'000.00 7'000.00 2'871.19\n4210.01 Gebühren Einwohnerkontrolle 150'000.00 150'000.00 153'328.06\n4210.03 Gebühren Einbürgerungen 35'000.00 35'000.00 52'700.00\n\nSeite 68\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBei den übrigen Polizeibussen muss mit tieferen Einnahmen gerechnet werden, da die Motorfahrzeuge laufend technisch verbessert werden (Freisprechanlage, automatisches Licht etc.). \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Ansätze für die angeschlossenen Gemeinden der Regionalpolizei Lenzburg werden per 1. Januar 2023 angepasst. Neu beträgt der Ansatz für ländliche Gemeinden CHF 29 (bisher CHF 25) und für Agglomerationsgemeinden CHF 36 (bisher CHF 31) pro Einwohnerin bzw. Einwohner. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung an die Regionalpolizei für Nutzung Arbeitsplatz, Informatik, Fahrzeug und administrative Arbeiten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung externer Gemeinden für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs in ihrem Gemeindegebiet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0212.3000.01.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnschaffung Büromöbel für die Umgestaltung Schalterbereich und Besprechungszimmer\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBetriebskosten für den eUmzug Aargau\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBudgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt – 11'200 Einwohner à CHF 7.78\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1402 Betreibungsamt Lenzburg Seetal 752'500.00 800'000.00 610'700.00 670'000.00 372'295.18 535'521.31\n3010.00 Löhne 440'000.00 355'000.00 260'413.80\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -671.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'000.00 2'000.00\n3091.00 Personalwerbung 2'500.00 2'875.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 400.00 176.00\n3100.00 Büromaterial 10'000.00 11'000.00 3'463.10\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 1'500.00 689.25\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 6'000.00 2'000.00 2'297.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'000.00 1'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'000.00 12'000.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'500.00 800.00\n3130.03 Portokosten 90'000.00 74'000.00 49'311.15\n3130.05 Bank- und Postspesen 1'000.00 500.00 189.98\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'200.00 690.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'500.00 1'500.00 766.20\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 1'147.05\n3192.00 Abgeltung von Rechten 10'000.00 5'700.00 3'842.90\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 63'000.00 55'100.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 79'000.00 66'500.00 47'105.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 15'500.00 18'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 800'000.00 670'000.00 534'441.31\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'080.00\n\n1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst 999'400.00 35'600.00 895'400.00 32'000.00 799'701.35 27'582.50\n3010.00 Löhne 822'000.00 732'000.00 679'302.25\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -65.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 400.00 400.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 15'000.00 25'000.00 -3'186.10\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 500.00 375.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'500.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 148'000.00 138'000.00 122'876.00\n4210.02 Gebühren KESR 30'000.00 32'000.00 26'937.50\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00 645.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 600.00\n\n1405 Markt 100'800.00 19'500.00 100'800.00 19'500.00 74'578.70 10'606.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'000.00 9'000.00 2'815.80\n\nSeite 69\n\nmlindenmann\nHervorheben\nIm September 2022 schliesst sich die Gemeinde Fahrwangen und im Januar 2023 die Gemeinde Hendschiken dem Betreibungsamt Lenzburg Seetal an. Damit umfasst das Betreibungsamt sieben Gemeinden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat um 100 Stellenprozente auf neu 500 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Kurs Gewalt und Bedrohung am Arbeitsplatz von CHF 3'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMobiliarkosten für zusätzlichen Arbeitsplatz aufgrund Stellenerhöhung\n\nmlindenmann\nHervorheben\nExterne Kosten für die Zustellung von betreibungsamtlichen Dokumenten an die Schuldnerinnen und Schuldner\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufgrund der Anbindung der Steuerbezugssoftware an eine Betreibungssoftware fallen höhere Kosten für eSchKG-Begehren an.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nVerwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur\n\nmlindenmann\nHervorheben\nErhöhung der Gebührenerträge aufgrund der Übernahme von zwei Gemeinden\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat um 60 Stellenprozente auf neu 825 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden die Kosten für Weiterbildung sowie für Spesen auf die Funktionen 1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst und 5790 Fürsorge, übriges aufgeteilt. Bisher sämtliche Kosten in der Funktion 5790 ausgewiesen. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Mandatsentschädigung von CHF 10'000 für private Buchhaltungsführung\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, ab dem 1. Januar 2023 für die Ausarbeitung und Errichtung von Unterhaltsverträgen bei nicht verheirateten Eltern eine Gebühr zu verlangen. Das hierfür notwendige Reglement befindet sich in Arbeit.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'800.00 1'800.00 1'864.60\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 30'000.00 20'264.20\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 60'000.00 60'000.00 49'634.10\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'500.00 19'500.00 10'606.00\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 843'600.00 843'600.00 739'700.00 739'700.00 712'552.78 712'552.78\n3010.00 Löhne 511'000.00 449'000.00 439'883.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 12'000.00 3'720.00\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 100.00 2'716.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 700.00 700.00\n3100.00 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 7'436.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 500.00 176.90\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 252.83\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 10'000.00 3'000.00 7'329.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'200.00 1'200.00 991.10\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'000.00 10'000.00 6'258.55\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'100.00 1'100.00 1'105.10\n3130.03 Portokosten 4'000.00 3'600.00 3'767.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'400.00 1'400.00 1'390.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000.00 5'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500.00 3'500.00 649.80\n3170.03 Repräsentationskosten 18'000.00 12'000.00 14'220.80\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 15'000.00 15'000.00 11'018.50\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 104'000.00 92'000.00 94'066.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 92'000.00 84'000.00 79'569.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 38'300.00 37'300.00 37'300.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 320'000.00 300'000.00 310'905.83\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 523'600.00 439'700.00 401'646.95\n\n15 Feuerwehr 1'186'900.00 878'000.00 1'123'900.00 852'400.00 1'334'567.90 885'541.40\nNettoergebnis 308'900.00 271'500.00 449'026.50\n\n150 Feuerwehr 1'186'900.00 878'000.00 1'123'900.00 852'400.00 1'334'567.90 885'541.40\nNettoergebnis 308'900.00 271'500.00 449'026.50\n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg 1'186'900.00 878'000.00 1'123'900.00 852'400.00 1'334'567.90 885'541.40\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 6'300.00 5'000.00 5'660.00\n3010.00 Löhne 169'000.00 168'600.00 154'190.15\n3010.01 Übungssold 178'200.00 187'600.00 167'272.00\n\nSeite 70\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Stadtrat hat eine Erhöhung des Stellenetats um 80 Stellenprozente auf neu 540 Stellenprozente bewilligt (Zunahme Einwohnerzahl seit 2010 um 23%, Trauungen um 9%, Todesfälle um 23%, Kindsanerkennungen um 88%; zusätzliche Aufgaben: Beurkundung von Geschlechtsänderungen). Detaillierte Informationen zur Stellenerhöhung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Kosten für Einrichtung Traulokal im Hünerwadelhaus von CHF 8'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Kosten für Digitalisierung von Einzelregistern (u.a. Geburts- und Eheregister) von CHF 18'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nVerwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDas Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 7.78 pro Einwohnerin bzw. Einwohner, bei 67'300 Einwohnenden im Bezirk Lenzburg.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0120.3000.01.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.02 Einsatzsold 150'000.00 150'000.00 119'336.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25'800.00 25'300.00 31'290.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'600.00 6'600.00 7'178.45\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 1'212.45\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 15'000.00 13'293.75\n3101.01 Betriebsstoffe 10'000.00 10'000.00 10'459.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'200.00 2'200.00 1'966.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'900.00 1'800.00 1'800.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 4'000.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 65'700.00 37'600.00 284'273.35\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 30'700.00 28'000.00 10'879.60\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 35'000.00 20'000.00 30'246.30\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 5'500.00 3'445.95\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'500.00 3'500.00 3'243.60\n3130.03 Portokosten 1'000.00 1'000.00 184.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'500.00 3'500.00 3'163.15\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 2'000.00 2'000.00 1'357.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 26'000.00 26'000.00 20'834.35\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 4'000.00 4'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 20'000.00 30'000.00 82'571.65\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 70'900.00 51'900.00 45'476.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'200.00 1'200.00 1'235.95\n3170.01 Reisekosten und Spesen 20'000.00 20'000.00 14'837.10\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'500.00 4'500.00 3'371.30\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -500.00 -500.00 -1'143.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'500.00 40'500.00 40'429.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 65'600.00 65'600.00 65'619.00\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 8'300.00 8'000.00 8'262.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 162'000.00 160'000.00 157'173.50\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 36'000.00 30'000.00 33'036.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 7'000.00 7'000.00 12'411.85\n4200.00 Ersatzabgaben 460'000.00 450'000.00 427'001.10\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 7'288.80\n4250.00 Verkäufe 9'000.00 9'000.00 30'772.25\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 65'000.00 65'000.00 48'694.50\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 85'500.00 80'900.00 78'562.50\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 1'000.00 1'000.00 450.00\n\nSeite 71\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMobiliarkosten für die Einrichtung der Funkleitstelle\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen für CHF 7'000, Anschaffung Einsatzmodule Atemschutz für CHF 13'400 (anstelle Ersatz Atemschutzfahrzeug), Anschaffung Einsatzmodul Schmutzwasserpumpe für CHF 6'700 und Ersatzbeschaffung Rauchgerät für CHF 3'600\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Ersatzbeschaffung Brandschutzjacken mit -hosen von CHF 15'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnschaffung Visualizer für Theorieraum\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBudgetposten für den allgemeinen Liegenschaftsunterhalt\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 1500.3144.00 enthalten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nUnterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt CHF 323 pro Hydranten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommt der Baurechtzins der SWL Energie AG von CHF 1'600 für die Anergieanlage dazu.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 3'500.00 3'500.00 4'535.25\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 210'000.00 199'000.00 250'026.15\n4631.00 Beiträge vom Kanton 32'000.00 32'000.00 38'210.85\n\n16 Verteidigung 1'759'100.00 1'495'400.00 1'480'700.00 1'253'800.00 870'826.00 701'933.75\nNettoergebnis 263'700.00 226'900.00 168'892.25\n\n161 Militärische Verteidigung 156'700.00 96'000.00 158'900.00 92'500.00 147'608.05 93'544.05\nNettoergebnis 60'700.00 66'400.00 54'064.00\n\n1610 Schiessanlage 60'700.00 66'400.00 54'139.00 75.00\n3010.00 Löhne 2'000.00 2'000.00 1'738.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 200.00 481.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 57.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 4'000.00 4'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'600.00 11'600.00 11'601.25\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 39'000.00 47'000.00 37'408.10\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 500.00 500.00 314.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'000.00 1'000.00 2'538.80\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 75.00\n\n1616 Regionale Schiessanlage 300m 96'000.00 96'000.00 92'500.00 92'500.00 93'469.05 93'469.05\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'200.00 1'200.00 680.00\n3010.00 Löhne 7'000.00 5'000.00 8'365.70\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 1'269.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 90.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung 4'000.00 3'000.00 2'399.35\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 300.00 300.00 300.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'200.00 3'500.00 3'323.20\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 6'000.00 6'000.00 3'963.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 60'000.00 60'000.00 9'637.25\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 800.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 615.45\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 52'399.05\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 1'000.00 1'000.00 1'513.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 8'000.00 8'000.00 7'911.80\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 2'000.00 2'000.00 1'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'000.00 4'000.00 5'133.40\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 92'000.00 88'500.00 88'335.65\n\nSeite 72\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnteil der Gemeinden Ammerswil und Staufen an den Kosten der Regio Feuerwehr\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1616 Regionale Schiessanlage 300m\n\nmlindenmann\nHervorheben\nIn der Funktion 1616 werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Schiessbetrieb der regionalen 300m Schiessanlage verbucht. Diese Kosten werden nach Anzahl Einwohner den Gemeinden Lenzburg, Möriken, Niederlenz, Staufen und Veltheim verrechnet.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n162 Zivile Verteidigung 1'602'400.00 1'399'400.00 1'321'800.00 1'161'300.00 723'217.95 608'389.70\nNettoergebnis 203'000.00 160'500.00 114'828.25\n\n1620 Zivilschutz 228'000.00 25'000.00 194'500.00 34'000.00 139'116.25 24'288.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 2'000.00 824.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 710.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 5'000.00 4'000.00 6'630.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 19'700.00 19'700.00 19'706.65\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 201'000.00 168'000.00 111'243.95\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 25'000.00 34'000.00 24'288.00\n\n1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal 1'184'700.00 1'184'700.00 1'044'000.00 1'044'000.00 556'838.95 556'838.95\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'000.00 11'600.00 6'730.00\n3000.02 Präsidialentschädigung 1'000.00 1'000.00\n3010.00 Löhne 373'000.00 340'000.00 206'896.60\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -8'000.00 -8'000.00 -7'631.35\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 1'000.00 747.25\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00\n3100.00 Büromaterial 9'000.00 4'000.00 4'333.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 12'000.00 831.85\n3101.01 Betriebsstoffe 5'000.00 5'000.00 1'091.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 2'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 5'500.00 1'000.00 7'513.80\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 100'500.00 6'200.00 11'116.40\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'900.00 19'700.00 3'681.55\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'000.00 10'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 28'000.00 28'100.00 12'811.05\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 90'800.00 64'100.00 21'665.95\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 18'000.00 20'800.00 8'002.35\n3130.03 Portokosten 5'000.00 3'000.00 4'000.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'900.00 2'900.00 1'855.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 24'000.00 23'900.00 13'857.50\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'500.00 600.00 253.80\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 92'000.00 92'000.00 -5'821.95\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 28'000.00 24'800.00 7'159.95\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 8'500.00 36'000.00\n\nSeite 73\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal und der Funktion 1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGemäss Gemeindevertrag Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal werden die Sitzungsgelder mehrheitlich direkt durch die Anschlussgemeinden ausbezahlt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat um 80 Stellenprozente (40 % Logistik Offizier und 40 % Bat Kdt Stv.) auf neu 360 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. Dazu kommen noch die Funktionsentschädigungen.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nIm Budget 2022 wurden die Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung der Multifunktionsgeräte und Drucker nicht budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Ersatzbeschaffung Volkswagen T4 von CHF 65'000.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Kosten für Zivilschutz-WKs steigen aufgrund des höheren Mannschaftsbestands.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKosten für die Behebung von Mängeln aufgrund periodischer Anlagekontrolle\n\nmlindenmann\nHervorheben\nIm Budget 2022 wurden die Kosten für die Nutzung und den Service der IT-Infrastruktur für vier Jahre budgetiert. Die Verrechnung erfolgt jährlich.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'000.00 19'800.00 17'099.55\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 23'000.00 18'300.00 4'560.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 4'500.00 4'500.00 507.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000.00 4'400.00 1'784.15\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 198'000.00 200'300.00 132'019.25\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 42'200.00 30'300.00 59'549.05\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 67'000.00 64'000.00 37'425.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'800.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 56'300.00 56'300.00 29'800.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 4'015.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'128'400.00 987'700.00 523'023.95\n\n1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal 189'700.00 189'700.00 83'300.00 83'300.00 27'262.75 27'262.75\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 19'100.00 9'800.00 8'090.00\n3010.00 Löhne 45'300.00 42'000.00 5'000.00\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 16'100.00 1'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 55'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'700.00 2'700.00 2'716.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 314.25\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'900.00 2'000.00 495.00\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 1'800.00 1'500.00 2'538.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 18'500.00 18'500.00 8'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 8'000.00 4'000.00 109.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 189'700.00 83'300.00 27'262.75\n\n2 BILDUNG 18'907'500.00 6'858'400.00 18'095'400.00 6'582'500.00 17'089'234.02 6'400'173.55\nNettoergebnis 12'049'100.00 11'512'900.00 10'689'060.47\n\n21 Obligatorische Schule 13'554'800.00 2'907'200.00 13'007'300.00 2'864'400.00 12'140'271.27 2'812'164.05\nNettoergebnis 10'647'600.00 10'142'900.00 9'328'107.22\n\n211 Eingangsstufe 892'900.00 783'500.00 555'448.90 -212.35\nNettoergebnis 892'900.00 783'500.00 555'661.25\n\n2110 Kindergarten 892'900.00 783'500.00 555'448.90 -212.35\n\nSeite 74\n\nmlindenmann\nHervorheben\nIm Budget 2022 wurde die Miete für die drei Einstellplätze im Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal nicht budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Zivilschutzausbildungskosten von CHF 187'200\n\nmlindenmann\nHervorheben\nVerwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Sitzungsgelder wurden gemäss genehmigtem Besoldungsreglement für das Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal eingestellt u.a. für Stabsrahmenübungen, Kernstabrapporte, Infoanlässe, Planungen etc.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Funktionsentschädigungen wurden gemäss genehmigtem Besoldungsreglement für das Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Anschaffung Zusatzausrüstung für die Notfalltreffpunkte von CHF 10'100.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnschaffung von Multifunktionsjacken, Regenjacken und Poloshirts für einen einheitlichen Auftritt\n\nmlindenmann\nHervorheben\nErgänzung von 37 Schlüsselrohren bei Sirenen, Zivilschutzanlagen und privaten Gebäuden bei den Gemeinden ZSO Seetal analog ZSO Lenzburg\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3104.00 Lehrmittel 51'800.00 68'000.00 38'827.55\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 5'000.00 4'000.00 3'465.45\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'100.00 6'500.00 6'417.80\n3631.00 Beiträge an den Kanton 793'000.00 681'000.00 495'930.30\n3910.15 Interne Verrechnung Schulsozialarbeit 29'000.00 24'000.00 10'807.80\n3910.17 Interne Verrechnung Kindergarten 8'000.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden -212.35\n\n212 Primarstufe 2'638'700.00 118'000.00 2'561'300.00 96'000.00 2'290'386.47 84'062.10\nNettoergebnis 2'520'700.00 2'465'300.00 2'206'324.37\n\n2120 Primarstufe 2'638'700.00 118'000.00 2'561'300.00 96'000.00 2'290'386.47 84'062.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 12'000.00 6'512.45\n3104.01 Lehrmittel Primarschule 173'900.00 202'500.00 181'355.47\n3104.04 Lehrmittel Ammerswil 24'600.00 22'600.00 21'982.60\n3104.07 Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten 47'500.00 49'700.00 43'593.70\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 7'500.00 10'000.00 6'808.75\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 12'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'400.00 4'000.00 3'160.90\n3171.01 Reisen / Lager Primarschule 45'700.00 67'000.00 38'001.25\n3171.04 Reisen / Lager Ammerswil 4'500.00 4'500.00 1'204.05\n3171.06 Variable Projektwoche 38'100.00 30'500.00 20'647.60\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 6'500.00 6'500.00 2'450.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'253'000.00 2'152'000.00 1'964'687.70\n3632.00 Beiträge an Gemeinden -18.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 110'000.00 96'000.00 82'500.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 1'562.10\n4910.17 Interne Verrechnung Kindergarten 8'000.00\n\n213 Oberstufe 1'777'600.00 1'220'000.00 1'823'300.00 1'185'000.00 1'579'976.75 1'146'199.05\nNettoergebnis 557'600.00 638'300.00 433'777.70\n\n2130 Oberstufe 1'777'600.00 1'220'000.00 1'823'300.00 1'185'000.00 1'579'976.75 1'146'199.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 12'000.00 6'568.60\n3104.00 Lehrmittel 296'300.00 263'000.00 249'193.65\n3104.07 Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten 66'000.00 59'600.00 49'700.60\n3104.08 Lehrmittel Wirtschaft Arbeit Haushalt 77'900.00 94'200.00 59'675.55\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'500.00 4'500.00 5'723.35\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 59'000.00 71'300.00 56'062.40\n\nSeite 75\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden sämtliche Kindergartenstandorte mit Multifunktionsgeräten ausgestattet. Die jährlichen Kosten dafür belaufen sich auf CHF 8'400.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2022 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 13,02 auf 14,27 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2022 eine Nachbelastung von CHF 56'000 resultiert.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nInterne Verrechnung zu Gunsten Funktion 2193 Schulsozialarbeit für das Angebot der Schulsozialarbeit auf Stufe Kindergarten\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag Kindergarten an die Kosten für variable Projekte und Weiterbildung, welche über die Funktion 2120 Primarstufe abgerechnet werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Reduktion bei den Lehrmitteln ist auf den Wegfall der neuen Lehrmittel im Rahmen des Lehrplans 21 zurückzuführen. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür den Schwimmunterricht im Hallenbad Seon fallen Mietkosten (Konto 2120.3169.00) von CHF 12'000 und Transportkosten (Konto 2120.3170.01) von CHF 11'400 an.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür den Schwimmunterricht im Hallenbad Seon fallen Mietkosten (Konto 2120.3169.00) von CHF 12'000 und Transportkosten (Konto 2120.3170.01) von CHF 11'400 an.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nIm Budget 2022 waren zusätzliche Lager, die aufgrund der Covid-19-Situation in den Jahren 2020 und 2021 nicht durchgeführt werden konnten, budgetiert.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs wird mit einer höheren Teilnehmerzahl beim Herbst- und Schneesportlager gerechnet. Dazu kommen rund 80 zusätzliche Kinder, welche bei Projektthemen mitmachen. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2022 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 41,37 auf 41,95 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2022 eine Nachbelastung von CHF 89'000 resultiert.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 2110.4910.17.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Mehraufwand aufgrund neuem Englischlehrmittel von CHF 14'000 und Schulmaterial für ukrainische Schulkinder von CHF 10'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAb dem Jahr 2023 werden erstmals 3 Jahrgänge nach dem Lehrplan 21 unterrichtet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nIm Budget 2022 war im neuen Fach "Wirtschaft, Arbeit, Haushalt" ein Kredit für die Zubereitung von kleinen Snacks eingestellt. Es hat sich gezeigt, dass dies in der Praxis nicht umsetzbar ist.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBei der Real- und Sekundarstufe werden weniger Lager durchgeführt.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3171.06 Variable Projektwoche 58'900.00 58'700.00 36'442.45\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 25'000.00 25'000.00 18'941.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'180'000.00 1'235'000.00 1'097'669.15\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'220'000.00 1'165'000.00 1'112'570.90\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 13'104.00\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 20'000.00 20'524.15\n\n214 Musikschulen 1'178'600.00 604'500.00 1'138'800.00 585'200.00 1'068'789.46 580'208.50\nNettoergebnis 574'100.00 553'600.00 488'580.96\n\n2140 Musikschule 1'178'600.00 604'500.00 1'138'800.00 585'200.00 1'068'789.46 580'208.50\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 880.00\n3010.00 Löhne 131'000.00 106'000.00 104'183.95\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 843'000.00 833'200.00 775'966.15\n3020.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'715.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'200.00 2'540.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 2'200.00 2'612.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 3'941.85\n3104.00 Lehrmittel 300.00 300.00 356.21\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'700.00 1'500.00 4'365.40\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'300.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 400.00 400.00 330.75\n3130.03 Portokosten 200.00 132.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'800.00 2'600.00 2'570.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 6'000.00 6'000.00 4'512.50\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 644.90\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'790.90\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 7'600.00 3'400.00 5'755.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 175'000.00 176'500.00 159'623.00\n4231.00 Kursgelder 378'000.00 372'200.00 399'118.50\n4231.02 Kursgelder auswärtige 9'500.00 45'300.00\n4231.03 Kursgelder Erwachsene 16'000.00 9'480.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 201'000.00 167'700.00 171'610.00\n\n217 Schulliegenschaften 5'123'600.00 758'000.00 4'833'100.00 813'000.00 4'994'993.10 844'992.25\nNettoergebnis 4'365'600.00 4'020'100.00 4'150'000.85\n\nSeite 76\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2022 sinkt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 20,90 auf 19,87. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2022 eine Nachbelastung von CHF 16'000 resultiert. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2130.4634.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSchulgelder (Betriebskostenanteil) für auswärtige Oberstufenschülerinnen und -schüler\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Aargauischen Sprachheilschule (ASS) nutzt das Angebot der Hauswirtschaftsschule von der Regionalschule Lenzburg ab Schuljahr 2022/2023 nicht mehr. Der Besoldungsaufwand im Konto 2130.3631.00 fällt auch weg.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat um 20 Stellenprozente auf neu 100 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKosten für die Nutzung von Klapp als digitales Kommunikationsmittel bei der Musikschule\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung an andere Gemeinden für Schülerinnen und Schüler, welche ein Instrument spielen, welches nicht durch die Musikschule Lenzburg angeboten werden kann. Verrechnung der Elternbeiträge via Konto 2140.4231.00\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Elternbeiträge für Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Ammerswil werden neu direkt der Gemeinde Ammerswil analog der Gemeinde Othmarsingen in Rechnung gestellt (Konto 2140.4612.00). Bisher wurde das Inkasso direkt mit den Eltern gemacht (Konto 2140.4231.02).\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Elternbeiträge für Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Ammerswil werden neu direkt der Gemeinde Ammerswil analog der Gemeinde Othmarsingen in Rechnung gestellt (Konto 2140.4612.00). Bisher wurde das Inkasso direkt mit den Eltern gemacht (Konto 2140.4231.02).\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2170 Schulliegenschaften 4'859'600.00 758'000.00 4'554'900.00 813'000.00 4'687'018.05 844'992.25\n3010.00 Löhne 725'000.00 705'000.00 727'027.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 18'000.00 19'900.00\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 612.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 90'000.00 85'000.00 95'333.15\n3101.01 Betriebsstoffe 800.00 600.00 606.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 30'500.00 60'000.00 21'595.05\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 32'000.00 10'000.00 10'386.75\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000.00 3'000.00 2'149.85\n3113.00 Anschaffung Hardware 500.00 500.00 1'554.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 548'000.00 380'000.00 386'413.10\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'162.30\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'000.00 1'000.00 884.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 44'000.00 50'000.00 49'849.80\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 55'000.00 40'000.00 14'438.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 400'500.00 307'000.00 469'045.40\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 50'000.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'000.00 1'000.00 6'093.95\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 25'000.00 25'000.00 26'982.15\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'750.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 1'065.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 767.90\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'306'500.00 2'306'500.00 2'306'478.05\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 274'200.00 274'200.00 274'165.35\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 130'000.00 132'500.00 131'509.60\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 65'000.00 85'000.00 59'647.60\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'300.00\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 75'000.00 75'000.00 75'315.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 683'000.00 738'000.00 754'377.25\n\n2171 Kindergarten Liegenschaften 264'000.00 278'200.00 307'975.05\n3010.00 Löhne 49'000.00 48'000.00 39'267.90\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 2'860.25\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 9'300.00 10'000.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'000.00 3'000.00 1'472.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung 23'000.00 15'000.00 14'916.35\n\nSeite 77\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat für die Hauswartung um 25 Stellenprozente auf neu 400 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnschaffung von drei Schallschutzsofas im Schulhaus Angelrain für CHF 5'500, Ausstattung Büro- / Coachingraum der schulischen Heilpädagogik mit Büromöbeln für CHF 5'000 und Ergänzung Schulmobiliar (Tische und Stühle) Oberstufenzentrum Lenzhard für CHF 20'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Anschaffung von zwei Kehrsaugmaschinen von CHF 22'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 2191.3134.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum Pauschalkredit von CHF 20'000 kommen CHF 35'000 für die Sanierung und Umgestaltung Aussenplatz Schulhaus Mattenweg.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails baulicher Unterhalt Schulliegenschaften:\r\tOrdentlicher Unterhalt\tCHF\t150'000\r\tOSZ Lenzhard, Ersatz Schmutzwasserpumpe Turnhalle\tCHF\t5'000\r\tOSZ Lenzhard, externe Reinigung\tCHF\t35'500\r\tOSZ Lenzhard, kurzfristige Raumanpassungen\tCHF\t100'000\r\tSH Angelrain, Sanierung Treppenhaus 1. Etappe\tCHF\t55'000\r\tSA Angelrain, externe Reinigung\tCHF\t40'000\r\tSH Mühlematt 2, allg. Unterhalt (Folgekosten ER-Vorlage)\tCHF\t15'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 2171.3144.00 enthalten.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'100.00 2'100.00 2'096.70\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 17'500.00 24'000.00 389.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 33'500.00 51'000.00 129'761.70\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 1'500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 64'100.00 64'100.00 64'065.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 9'000.00 9'000.00 7'103.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 48'000.00 48'000.00 46'041.40\n\n218 Tagesbetreuung 29'500.00 25'000.00 39'000.00 20'000.00 35'197.80 23'050.00\nNettoergebnis 4'500.00 19'000.00 12'147.80\n\n2180 Tagesbetreuung 29'500.00 25'000.00 39'000.00 20'000.00 35'197.80 23'050.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 20'500.00 20'000.00 16'165.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 7'500.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000.00 15'000.00 8'608.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 4'000.00 4'000.00 2'924.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'000.00 20'000.00 23'050.00\n\n219 Obligatorische Schule, übriges 1'913'900.00 181'700.00 1'828'300.00 165'200.00 1'615'478.79 133'864.50\nNettoergebnis 1'732'200.00 1'663'100.00 1'481'614.29\n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung 836'000.00 105'500.00 752'400.00 94'500.00 746'340.70 80'904.70\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 8'000.00 6'000.00 4'560.00\n3000.04 Besoldung Regionalschulpflege 70'000.00\n3010.00 Löhne 288'000.00 230'000.00 207'016.15\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'235.50\n3049.00 Übrige Zulagen 50'000.00 50'000.00 51'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 13'000.00 7'316.65\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 3'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'300.00 2'100.00 2'290.00\n3100.00 Büromaterial 10'000.00 14'000.00 12'241.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 3'941.70\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 500.00 380.10\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 1'000.00 6'366.60\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'430.80\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 800.00 800.00 656.65\n3130.03 Portokosten 6'000.00 5'000.00 6'647.25\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 15'000.00 9'000.00 15'332.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 700.00 700.00 689.30\n\nSeite 78\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0212.3000.01.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat um 70 Stellenprozente (20 % Schulverwaltung und 50 % Schulleitung) auf neu 310 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist mit zusätzlichem Aufwand für Übersetzungen zu rechnen.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 7'472.80\n3170.02 Spesenpauschale 3'000.00\n3630.00 Beiträge an den Bund 4'200.00 3'800.00 4'157.35\n3631.00 Beiträge an den Kanton 366'000.00 348'000.00 283'139.80\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 1'000.00 1'000.00 136.25\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 61'000.00 54'500.00 56'101.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 500.00 500.00 500.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 105'000.00 94'000.00 80'404.70\n\n2191 Volksschule Sonstiges 480'900.00 428'200.00 420'523.18\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'000.00 4'000.00 4'180.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'500.00 6'000.00 5'900.00\n3100.00 Büromaterial 6'000.00 13'000.00 6'145.15\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 17'000.00 12'600.00 12'454.75\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 11'000.00 5'600.00 2'202.25\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 30'800.00 17'000.00 40'225.10\n3113.00 Anschaffung Hardware 162'500.00 162'600.00 158'738.85\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'000.00 4'376.75\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 10'000.00 11'000.00 9'025.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'000.00 6'000.00 6'560.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'000.00 5'500.00 5'468.45\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 9'700.00 10'400.00 8'640.25\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 44'000.00 35'000.00 39'548.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 43'000.00 35'000.00 33'348.48\n3170.05 Schülertransportkosten 2'000.00 2'000.00 4'560.20\n3170.06 Examenessen 16'500.00 16'500.00 15'557.90\n3170.10 Schulveranstaltungen 39'900.00 35'000.00 31'200.60\n3631.00 Beiträge an den Kanton 45'000.00 45'000.00 32'390.00\n\n2193 Schulsozialarbeit 278'000.00 65'000.00 284'200.00 59'500.00 251'907.21 46'299.80\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 200.00 300.00 160.00\n3010.00 Löhne 221'000.00 221'000.00 197'667.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'500.00 7'500.00 7'135.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00 80.00\n3100.00 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 2'061.31\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 574.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 294.50\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 528.40\n3113.00 Anschaffung Hardware 800.00 800.00 2'062.90\n\nSeite 79\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2022 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen von 4,30 auf 4,90 an. Siehe auch Anhang 7 der Erläuterungen. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen kann davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2022 keine Nachbelastung resultiert.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nTonerpatronen für kleine Drucker fallen zum Teil weg, da vermehrt Multifunktionsgeräte zum Einsatz kommen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBisher wurden die Kosten für den Besuch der Primarschule in der Stadtbibliothek (12 x 3 Halbtage) über das Konto 2191.3170.10 verbucht. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Ersatz von Sitzmöbeln für das Lehrerzimmer im Oberstufenzentrum Lenzhard von CHF 8'100\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür das Fach Natur und Technik müssen zusätzliche Gruppenräume mit Material ausgerüstet werden, um sämtliche  Schülerinnen und Schüler an der Oberstufe nach Lehrplans 21 in diesem Fach zu unterrichten. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund CHF 23'000. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nBudgetbetrag für den jährlichen Hardwareersatz aufgrund des erstellten ICT-Konzepts.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu wird der Grossteil der Versicherungsprämie für die Sach- und Mehrkostenversicherung für die Regionalschule in diesem Konto verbucht. Bisher wurde die Prämie im Konto 2170.3134.00 belastet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nExterne Supportleistungen sowie Besoldungskostenanteil für First-Level-Support im\rBereich Informatik\n\nmlindenmann\nHervorheben\nExterne Supportleistungen sowie Besoldungskostenanteil für First-Level-Support im\rBereich Informatik\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat um 5 Stellenprozente auf neu 230 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'200.00 900.00 894.35\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'000.00 9'000.00 4'500.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 400.00 800.00 194.45\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 40'000.00 41'000.00 35'755.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 36'000.00 35'500.00 35'492.00\n4910.15 Interne Verrechnung Schulsozialarbeit 29'000.00 24'000.00 10'807.80\n\n2194 Jugendfest 267'800.00 5'200.00 309'800.00 6'200.00 149'193.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'000.00 9'000.00 5'022.45\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 12'000.00 27'000.00 10'454.20\n3120.00 Ver- und Entsorgung 2'500.00 2'500.00 815.55\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 136'000.00 137'000.00 79'685.05\n3130.03 Portokosten 300.00 300.00 200.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 12'000.00 12'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 28'000.00 47'000.00 9'937.15\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 15'430.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 70'000.00 75'000.00 27'649.35\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'200.00 6'200.00\n\n2195 Jugendspiel, Regionales Jugendorchester 51'200.00 6'000.00 53'700.00 5'000.00 47'513.95 6'660.00\n3010.00 Löhne 27'000.00 27'000.00 26'222.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 200.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 79.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 1'500.00 984.40\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'200.00 1'200.00 1'345.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 400.00 500.00 328.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 400.00 500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00 800.00 300.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'918.65\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 11'500.00 13'500.00 11'392.80\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 5'000.00 5'000.00 4'743.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 5'000.00 4'000.00 5'220.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'000.00 1'000.00 1'440.00\n\n22 Sonderschulen 4'498'200.00 3'951'200.00 4'253'600.00 3'718'100.00 4'092'972.75 3'588'009.50\nNettoergebnis 547'000.00 535'500.00 504'963.25\n\n220 Sonderschulen 4'498'200.00 3'951'200.00 4'253'600.00 3'718'100.00 4'092'972.75 3'588'009.50\n\nSeite 80\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigungen der Gemeinden Ammerswil und Staufen für die Nutzung des Angebots der Schulsozialarbeit. Der Anteil Ammerswil betrifft das Angebot auf der Kindergartenstufe. Die Unter-, Mittel- und Oberstufe werden via Schulgeldberechnung abgegolten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 2110.3910.15.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs findet ein Jugendfest ohne Manöver statt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommen Kosten von CHF 5'000 im Zusammenhang mit dem Einsatz von Mehrwegbechern beim Jugendfest dazu.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 547'000.00 535'500.00 504'963.25\n\n2200 Sonderschulen 633'500.00 86'500.00 628'500.00 93'000.00 591'315.65 86'352.40\n3104.00 Lehrmittel 5'000.00 5'000.00 3'373.30\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 1'000.00 1'712.35\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 126'500.00 126'500.00 159'960.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 500'000.00 495'000.00 426'270.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 85'000.00 93'000.00 84'900.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'500.00 1'452.40\n\n2201 Heilpädagogische Schule 3'864'700.00 3'864'700.00 3'625'100.00 3'625'100.00 3'501'657.10 3'501'657.10\n3010.00 Löhne 2'500.00 2'500.00 2'536.65\n3010.03 Löhne Küche, Hausdienst 30'000.00 30'000.00 28'732.95\n3010.04 Löhne Reinigungspersonal 23'000.00 23'000.00 25'801.65\n3010.05 Löhne Verwaltung 61'000.00 56'000.00 43'709.10\n3020.01 Löhne Betreuung 620'000.00 560'000.00 640'937.85\n3020.02 Löhne Fachunterricht 45'000.00 54'500.00 39'374.20\n3020.03 Löhne Praktikanten 70'500.00 153'600.00 31'445.15\n3020.09 EO- und Versicherungsleistungen -15'033.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 67'000.00 67'000.00 63'110.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'000.00 46'000.00 40'892.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'000.00 9'000.00 7'785.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'000.00 4'000.00 5'199.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'000.00 20'500.00 20'033.20\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 2'000.00 1'809.30\n3100.00 Büromaterial 10'000.00 10'000.00 9'341.70\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 8'000.00 7'430.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 600.00 943.20\n3104.00 Lehrmittel 42'000.00 35'000.00 41'422.15\n3105.00 Lebensmittel 60'000.00 67'000.00 58'361.65\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 10'500.00 16'000.00 4'725.75\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'475.50\n3113.00 Anschaffung Hardware 5'000.00 5'000.00 20'480.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung 28'000.00 22'000.00 20'992.70\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 28'000.00 24'000.00 28'107.65\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'500.00 2'500.00 2'273.90\n3130.03 Portokosten 1'000.00 1'000.00 957.30\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000.00 2'000.00 1'959.00\n\nSeite 81\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSchulgeld von CHF 620 pro Monat für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, welche die Heilpädagogische Schule Lenzburg besuchen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von CHF 10 für Tagessonderschulen oder CHF 25 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von CHF 10 für Tagessonderschulen oder CHF 25 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAn der Heilpädagogischen Schule werden ab Schuljahr 2022/2023 56 Kinder unterrichtet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Schulverwaltung der HPS um 13 Stellenprozente auf neu 55 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZusätzlich zu den Lohnkosten der Klassenassistenten/Klassenassistentinnen werden die Lohnkosten für drei Mitarbeitende in Ausbildung hier verbucht. Bisher war der Lohnaufwand im Konto 3020.03 verbucht.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs werden fünf Praktikanten/Praktikantinnen ausgebildet. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2201.3020.01.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Weiterbildung Mitarbeitende im Zusammenhang mit dem Lehrplan21\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Anschaffung von Materialschrank von CHF 3'800 und rollstuhlgängiger Werkbank von CHF 4'600\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.07 Dienstleistungen Transporte 340'000.00 290'000.00 391'353.60\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 12'000.00 10'000.00 19'075.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'300.00 4'300.00 4'303.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 61'900.00 42'000.00 57'964.95\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 14'400.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 2'500.00 2'500.00 1'364.30\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 5'000.00 7'000.00 2'989.30\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'805.55\n3170.05 Schülertransportkosten 3'000.00 3'000.00 670.00\n3170.10 Schulveranstaltungen 5'000.00 5'000.00 16'454.95\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 34'000.00 34'000.00 6'794.50\n3409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 1'500.00 1'500.00 3'023.90\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 76'000.00 76'000.00 81'567.60\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 3'000.00 3'000.00 2'544.10\n3631.01 Besoldungen Kanton Ausbildung 1'300'000.00 1'290'000.00 1'164'909.35\n3631.02 Besoldungen Kanton Therapie 182'000.00 162'000.00 147'501.25\n3631.03 Besoldungen Kanton Schulleitung 160'000.00 160'000.00 137'711.60\n3631.04 Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton 139'000.00 129'000.00 113'251.20\n3631.05 Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton 167'000.00 154'000.00 134'560.05\n3631.06 Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton 3'900.00 3'600.00 5'444.55\n3631.07 Besoldungen Kanton Behinderungspez. Beratung b. k. B. 98'000.00\n4230.00 Schulgelder (Mittagessen) 33'000.00 42'000.00 36'050.00\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 3'000.00 3'500.00 250.00\n4631.01 Kantonsbeiträge, Basispauschale 2'772'000.00 2'617'000.00 2'531'941.35\n4631.02 Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale 72'000.00 72'000.00 73'125.00\n4631.03 Kantonsbeiträge, Transportkosten 343'000.00 293'000.00 392'023.60\n4631.06 Kantonsbeiträge, Instandhaltung 67'000.00 45'000.00 43'127.15\n4631.07 Kantonsbeiträge, Behinderungspez. Beratung b. k. B. 95'000.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 416'000.00 416'000.00 425'140.00\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 42'067.65\n9010.02 Einlage Instandhaltungsfonds 25'200.00 3'000.00 10'493.40\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 63'700.00 136'600.00\n\n23 Berufliche Grundbildung 850'000.00 830'000.00 851'490.00\nNettoergebnis 850'000.00 830'000.00 851'490.00\n\n230 Berufliche Grundbildung 850'000.00 830'000.00 851'490.00\n\nSeite 82\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails baulicher Unterhalt Heilpädagogische Schule:\r\tOrdentlicher Unterhalt\tCHF\t15'400\r\tErsatz Industriegeschirrspüler\tCHF\t12'500\r\tGrossreinigung\tCHF\t17'000\r\tMalerarbeiten in 6 Schulzimmern\tCHF\t17'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 2201.3144.00 enthalten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nExterne Supportleistungen\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu muss der Lohnaufwand im Zusammenhang mit der behinderungsspezifischen Beratung bei kognitiver Beeinträchtigung gemäss Departement Bildung, Kultur und Sport separat ausgewiesen werden. Die Kosten werden mehrheitlich vom Kanton zurückerstattet. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu muss der Lohnaufwand im Zusammenhang mit der behinderungsspezifischen Beratung bei kognitiver Beeinträchtigung gemäss Departement Bildung, Kultur und Sport separat ausgewiesen werden. Die Kosten werden mehrheitlich vom Kanton zurückerstattet. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nGemäss Departement Bildung, Kultur und Sport muss ab dem Betriebsjahr 2020 ein Instandhaltungsfonds geführt werden. Dabei wurde definiert, was unter Instandhaltungskosten fällt. Der Saldo im Konto 2201.3144.00, sofern als Instandhaltungskosten definiert, kann vom Saldo im Konto 2201.4631.06 abgezogen werden. Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben kann eine Einlage von CHF 25'200 ins Instandhaltungsfondskonto 29005.02 gemacht werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung 2023 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 63'700 abschliessen. Dieser wird dem Konto 29005.01 Verpflichtungen/Vorschüsse Heilpädagogische Schule entnommen.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 850'000.00 830'000.00 851'490.00\n\n2300 Berufliche Grundbildung 850'000.00 830'000.00 851'490.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 430'000.00 490'000.00 438'086.50\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 420'000.00 340'000.00 413'403.50\n\n29 Übriges Bildungswesen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\nNettoergebnis 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n299 Bildung, übriges 4'500.00 4'500.00 4'500.00\nNettoergebnis 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n2990 Bildung, übriges 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3'036'800.00 340'100.00 2'931'800.00 346'600.00 2'772'196.49 290'292.45\nNettoergebnis 2'696'700.00 2'585'200.00 2'481'904.04\n\n31 Kulturerbe 181'300.00 182'200.00 133'325.20\nNettoergebnis 181'300.00 182'200.00 133'325.20\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 181'300.00 182'200.00 133'325.20\nNettoergebnis 181'300.00 182'200.00 133'325.20\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 181'300.00 182'200.00 133'325.20\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 200.00 220.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 150'000.00 150'000.00 102'060.65\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'000.00\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern. 6'000.00 6'000.00 6'044.55\n\n32 Kultur, übrige 723'600.00 64'000.00 698'600.00 63'500.00 667'765.80 34'137.00\nNettoergebnis 659'600.00 635'100.00 633'628.80\n\n321 Bibliotheken 167'000.00 167'000.00 166'170.00\nNettoergebnis 167'000.00 167'000.00 166'170.00\n\n3210 Bibliotheken 167'000.00 167'000.00 166'170.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 167'000.00 167'000.00 166'170.00\n\nSeite 83\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSchulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine ausser- oder innerkantonale Berufsschule besuchen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Volkshochschule\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Kostenanteil der Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt 25 %. Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind keine grösseren Investitionen bzw. Unterhaltsarbeiten vorgesehen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Stiftung Schloss Lenzburg\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeiträge an die Stadtbibliothek von CHF 165'000 und an die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte von CHF 2'000\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n322 Konzert und Theater 22'000.00 22'000.00 22'000.00\nNettoergebnis 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3220 Konzert und Theater 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n329 Kultur, übriges 534'600.00 64'000.00 509'600.00 63'500.00 479'595.80 34'137.00\nNettoergebnis 470'600.00 446'100.00 445'458.80\n\n3290 Kultur, übriges 310'200.00 14'000.00 308'700.00 13'500.00 309'330.95 14'770.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'000.00 3'000.00 2'720.00\n3010.00 Löhne 27'000.00 27'000.00 25'405.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 26'500.00 22'416.75\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 80'000.00 80'000.00 90'072.95\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 120.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'000.00 10'000.00 23'794.00\n3160.01 Unentgeltliche Benützung Räume 5'000.00 5'000.00 2'020.00\n3170.13 Neujahrsempfang 5'000.00 4'000.00 3'177.65\n3170.14 Bundesfeier 6'000.00 5'000.00 5'283.55\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 123'000.00 123'000.00 118'421.05\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 5'000.00 5'000.00 2'976.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 20'000.00 20'000.00 12'923.40\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'000.00 13'500.00 14'770.00\n\n3291 Gemeindesaal 224'400.00 50'000.00 200'900.00 50'000.00 170'264.85 19'367.00\n3010.00 Löhne 96'000.00 94'000.00 89'833.80\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -3'200.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000.00 12'000.00 8'143.15\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 1'004.60\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 500.00 711.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung 44'000.00 33'000.00 28'815.05\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 10'000.00 2'584.80\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'700.00 700.00 589.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'300.00 3'300.00 3'215.65\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 15'000.00 20'000.00 20'330.70\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 5'000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 500.00 500.00\n\nSeite 84\n\nmlindenmann\nHervorheben\nJährliche Beiträge an Stadtmusik, Musikverein, Tambourenverein und Brass Band Imperial\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit der Kulturkommission für die Kulturförderung\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Beitrag an die Stiftung Stapferhaus von CHF 100'000 und an den Verein Tommasini von CHF 20'000 \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum Aufwand für das Stellen des Stadtzelts von CHF 10'000 sind weitere CHF 10'000 eingestellt für die Erarbeitung eines zukünftigen Nutzungskonzepts des Alten Gemeindesaals.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist lediglich der ordentliche Unterhalt von CHF 15'000 budgetiert (Nutzungskonzept ausstehend).\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 3291.3144.00 enthalten.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 350.70\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 400.00 400.00 400.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 17'000.00 17'500.00 16'250.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 5'000.00 5'000.00 1'236.25\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 50'000.00 50'000.00 19'367.00\n\n34 Sport und Freizeit 2'131'900.00 276'100.00 2'051'000.00 283'100.00 1'971'105.49 256'155.45\nNettoergebnis 1'855'800.00 1'767'900.00 1'714'950.04\n\n341 Sport 1'204'400.00 261'200.00 1'154'100.00 259'200.00 1'035'265.80 236'289.50\nNettoergebnis 943'200.00 894'900.00 798'976.30\n\n3410 Sport 565'000.00 59'000.00 524'300.00 57'000.00 458'547.95 55'594.80\n3010.00 Löhne 25'500.00 22'000.00 27'614.50\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'000.00 18'000.00 16'789.35\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5'000.00 5'000.00 2'511.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung 80'000.00 60'000.00 42'463.50\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 600.00 500.00 506.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'100.00 2'000.00 1'978.25\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 35'000.00 35'000.00 22'275.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 34'000.00 30'000.00 41'476.75\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 2'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 62'800.00 62'800.00 62'760.55\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 180'000.00 160'000.00 158'071.70\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 10'000.00 10'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 5'000.00 4'000.00 4'995.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 90'000.00 100'000.00 62'105.05\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 3'933.05\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 29'000.00 27'000.00 26'661.75\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3411 Schwimmbad 639'400.00 202'200.00 629'800.00 202'200.00 576'717.85 180'694.70\n3010.00 Löhne 209'000.00 202'000.00 206'582.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 3'060.00\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 1'022.80\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 35'000.00 35'000.00 25'571.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 141.30\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 10'000.00 28'500.00 5'534.75\n\nSeite 85\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Benützungsgebühren sind auf Niveau vor der Corona-Pandemie budgetiert.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Steigerung bei den Energiepreisen wird auf rund 50% geschätzt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für den Unterhalt der Sportanlage Wilmatten und Vita-Parcours\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails baulicher Unterhalt Sportanlage Wilmatten:\r\tOrdentlicher Unterhalt\tCHF\t18'000\r\tFreiämterhütte, Ersatz Beleuchtung und Bodenbelag\tCHF\t16'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 3410.3144.00 enthalten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Betriebskosten des Hallenbads Seon\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBetriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhofturnhalle\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an das Turnzentrum Lenzburg\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten der Sportanlage Wilmatten\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für kleinere Anschaffungen\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 1'000.00 205.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung 65'000.00 60'000.00 48'519.25\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'500.00 1'500.00 1'659.95\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'100.00 1'000.00 939.25\n3130.05 Bank- und Postspesen 1'000.00 500.00 776.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800.00 3'800.00 3'769.60\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'000.00 7'000.00 5'075.30\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 26'000.00 30'000.00 16'076.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 52'000.00 33'500.00 37'504.65\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 7'000.00 7'000.00 5'958.85\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 836.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 143'000.00 143'000.00 143'038.45\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 37'000.00 38'000.00 37'368.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 27'000.00 25'000.00 27'076.85\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 160'000.00 160'000.00 140'915.15\n4250.00 Verkäufe 6'000.00 6'000.00 4'915.50\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 11'200.00 11'200.00 9'864.05\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n342 Freizeit 927'500.00 14'900.00 896'900.00 23'900.00 935'839.69 19'865.95\nNettoergebnis 912'600.00 873'000.00 915'973.74\n\n3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen 927'500.00 14'900.00 896'900.00 23'900.00 935'839.69 19'865.95\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 60'000.00 57'000.00 50'755.19\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'500.00 2'000.00 668.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 600.00 500.00 525.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 800.00 950.70\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 180'000.00 145'000.00 197'137.70\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 49'700.00 49'700.00 49'694.85\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 43'000.00 43'000.00 42'746.10\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 590'000.00 596'900.00 591'362.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'000.00 15'000.00 11'015.95\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'900.00 8'900.00 8'850.00\n\n4 GESUNDHEIT 2'538'800.00 2'353'300.00 2'287'473.75\nNettoergebnis 2'538'800.00 2'353'300.00 2'287'473.75\n\nSeite 86\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum ordentlichen Unterhalt kommt der Ersatz des Arealtors bei der Restaurantzufahrt von CHF 6'000 und die Anschaffung von Tisch und Bank bei der Grillstelle von CHF 5'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails baulicher Unterhalt Schwimmbad:\r\tOrdentlicher Unterhalt\tCHF\t22'000\r\tErsatz Zutrittskontrolle\tCHF\t15'000\r\tTuchersatz Sonnenstoren\tCHF\t5'000\r\tMalerarbeiten Garderoben, Duschen, WC\tCHF\t5'000\r\tSpülung Kanalisation\tCHF\t5'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten des Schwimmbads\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum Pauschalkredit von CHF 140'000 für den Unterhalt der öffentlichen Anlagen kommen für die Anschaffung eines Stromverteilerkastens und eines Abwasseranschlusses im Widmipark CHF 40'000 dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Elektranten\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Ludothek\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Einnahmen für die Benützung des öffentlichen Grunds werden neu im Konto 6150.4240.00 vereinnahmt. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung zu Lasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds durch die Abfallsammelstellen im Stadtgebiet\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 1'683'200.00 1'576'200.00 1'507'649.65\nNettoergebnis 1'683'200.00 1'576'200.00 1'507'649.65\n\n411 Spitäler 200.00 200.00 130.00\nNettoergebnis 200.00 200.00 130.00\n\n4110 Spitäler 200.00 200.00 130.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 200.00 200.00 130.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'683'000.00 1'576'000.00 1'507'519.65\nNettoergebnis 1'683'000.00 1'576'000.00 1'507'519.65\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'683'000.00 1'576'000.00 1'507'519.65\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 33'000.00 26'000.00 25'578.95\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'550'000.00 1'450'000.00 1'376'214.75\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100'000.00 100'000.00 102'430.90\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3'295.05\n\n42 Ambulante Krankenpflege 802'500.00 722'000.00 728'481.65\nNettoergebnis 802'500.00 722'000.00 728'481.65\n\n421 Ambulante Krankenpflege 802'500.00 722'000.00 728'481.65\nNettoergebnis 802'500.00 722'000.00 728'481.65\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 802'500.00 722'000.00 728'481.65\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 73'000.00 72'500.00 71'343.50\n3636.01 Spitex Region Lenzburg 720'000.00 640'000.00 647'638.15\n\n43 Gesundheitsprävention 53'100.00 55'100.00 51'342.45\nNettoergebnis 53'100.00 55'100.00 51'342.45\n\n433 Schulgesundheitsdienst 51'500.00 53'000.00 49'242.45\nNettoergebnis 51'500.00 53'000.00 49'242.45\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 51'500.00 53'000.00 49'242.45\n3010.00 Löhne 13'000.00 12'500.00 12'717.45\n3106.00 Medizinisches Material 1'000.00 1'000.00 40.70\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 35'000.00 37'000.00 34'184.30\n\nSeite 87\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle\n\nmlindenmann\nHervorheben\nVoraussichtliche Belastung der über die kantonale Clearingstelle abgerechneten Restkosten der ambulanten und stationären Pflege.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an Alterszentrum Obere Mühle AG\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Beitrag an die Mütter- und Väterberatung Region Aarau Plus\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDas Budget der Spitex Region Lenzburg sieht einen Gemeindebeitrag von CHF 620'000 vor. Dazu kommt voraussichtlich eine Nachbelastung für das Betriebsjahr 2022 von CHF 20'000 und die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen von CHF 80'000.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 2'500.00 2'500.00 2'300.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'600.00 2'100.00 2'100.00\nNettoergebnis 1'600.00 2'100.00 2'100.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'600.00 2'100.00 2'100.00\n3010.00 Löhne 1'500.00 2'000.00 2'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00 100.00 100.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 14'284'800.00 6'153'300.00 13'188'400.00 4'923'000.00 13'607'065.72 5'120'243.78\nNettoergebnis 8'131'500.00 8'265'400.00 8'486'821.94\n\n53 Alter und Hinterlassene 172'300.00 6'300.00 189'600.00 6'000.00 139'117.70 6'292.80\nNettoergebnis 166'000.00 183'600.00 132'824.90\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 116'000.00 6'300.00 121'000.00 6'000.00 101'579.70 6'292.80\nNettoergebnis 109'700.00 115'000.00 95'286.90\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 116'000.00 6'300.00 121'000.00 6'000.00 101'579.70 6'292.80\n3010.00 Löhne 98'000.00 102'000.00 86'019.70\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 18'000.00 19'000.00 15'560.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 6'300.00 6'000.00 6'292.80\n\n533 Leistungen an Pensionierte 56'300.00 68'600.00 37'538.00\nNettoergebnis 56'300.00 68'600.00 37'538.00\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 56'300.00 68'600.00 37'538.00\n3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 15'600.00 20'800.00 20'808.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 40'700.00 47'800.00 16'730.00\n\n54 Familie und Jugend 1'343'100.00 80'000.00 1'204'000.00 80'000.00 1'071'864.35 62'682.45\nNettoergebnis 1'263'100.00 1'124'000.00 1'009'181.90\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 200'000.00 80'000.00 200'000.00 80'000.00 218'416.90 62'682.45\nNettoergebnis 120'000.00 120'000.00 155'734.45\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 200'000.00 80'000.00 200'000.00 80'000.00 218'416.90 62'682.45\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 200'000.00 200'000.00 218'416.90\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 80'000.00 80'000.00 62'682.45\n\nSeite 88\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBasierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimentenbevorschussung mit einem Nettoaufwand von CHF 120'000 gerechnet werden.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n544 Jugendschutz 237'100.00 259'000.00 160'550.65\nNettoergebnis 237'100.00 259'000.00 160'550.65\n\n5440 Jugendschutz 237'100.00 259'000.00 160'550.65\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'600.00 2'500.00 1'760.00\n3010.00 Löhne 141'000.00 154'000.00 100'952.60\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'191.40\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 35'000.00 35'518.45\n3130.19 Gesellschaftskommission 15'000.00 15'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 19'200.00 19'200.00 4'800.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 4'200.00 4'200.00 450.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 100.00 100.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 25'000.00 29'000.00 18'261.00\n\n545 Leistungen an Familien 906'000.00 745'000.00 692'896.80\nNettoergebnis 906'000.00 745'000.00 692'896.80\n\n5450 Leistungen an Familien 147'000.00 122'000.00 168'566.25\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 90'000.00 60'000.00 116'524.90\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 42'000.00 42'000.00 39'073.85\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 20'000.00 12'967.50\n\n5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) 759'000.00 623'000.00 524'330.55\n3010.00 Löhne 63'000.00 27'000.00 26'010.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'000.00 1'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 680'000.00 585'000.00 488'615.15\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 10'000.00 5'000.00 4'705.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 12'766'900.00 6'067'000.00 11'792'300.00 4'837'000.00 12'396'083.67 5'051'268.53\nNettoergebnis 6'699'900.00 6'955'300.00 7'344'815.14\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 6'420'000.00 3'600'000.00 6'833'200.00 3'700'000.00 7'101'775.37 3'612'314.18\nNettoergebnis 2'820'000.00 3'133'200.00 3'489'461.19\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6'420'000.00 3'600'000.00 6'833'200.00 3'700'000.00 7'101'775.37 3'612'314.18\n3631.00 Beiträge an den Kanton 20'000.00 33'200.00 15'117.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'400'000.00 6'800'000.00 7'086'658.37\n\nSeite 89\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Lohn für die Praktikumsstelle, welche der Einwohnerrat letztes Jahr bewilligte, ist ab 1. Juli 2023 budgetiert. Der damals angestellte Praktikant hat seine Praktikumsstelle dieses Jahr gekündigt. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Jugendarbeit\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMiete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der Burghaldenstrasse 59\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMiete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der Burghaldenstrasse 59\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit für externe Abklärungen im Bereich von Kindeswohlgefährdungen, subsidiäre Haftung für Massnahmen (Platzierungen, Familienbegleitung), welche durch den Kindes- und Erwachsenschutzdienst verfügt wurden für Personen, welche keine Sozialhilfe beziehen und Elternbriefe\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. Betriebsbeitrag an den Trägerverein familie+ von CHF 30'000\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat um 45 Stellenprozente auf neu 75 Stellenprozente (35  % Leitungsfunktion Familie und Gesellschaft und 10 % KiBeG) zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung, welche durch den Trägerverein familie+ geführt wird.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSubventionsbeiträge an Eltern für Betreuung von Kindern in Tagesstrukturen (schulergänzende Kinderbetreuung), in Kindertagesstätten etc. sowie Förderung der Sozialisation der Kinder im Vorschulalter aufgrund des Kinderbetreuungs- und Elternbeitragsreglements. Im Rahmen der Frühförderung und Integration wurde auf das Schuljahr 2020 / 2021 die Subvention der Spielgruppe für Kinder im Vorschulalter gestartet. Während eines halben Jahres wird den Eltern für den Besuch ihres Kinds in einer Spielgruppe ein wöchentlicher Halbtag subventioniert. Budgeterhöhung aufgrund höherer Anzahl Subventionsanträge. Der Stadtrat bevorzugt, aktuell auf eine Anpassung des Elternbeitragsreglements zu verzichten, da im Zusammenhang mit der allfälligen Einführung einer Tagesschule das Reglement ohnehin angepasst werden muss. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Gemeinden müssen einen Beitrag in das Pooling für kostenintensive Einzelfälle leisten. Anderseits können die Gemeinden Kosten, welche CHF 60'000 pro Einzelfall und Jahr übersteigen, beim Kanton zurückfordern.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBasierend auf den aktuellen Fallzahlen kann bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe mit einem gleichbleibenden Nettoaufwand von CHF 2,9 Mio. gerechnet werden. \r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'500'000.00 3'600'000.00 3'514'376.18\n4631.00 Beiträge vom Kanton 100'000.00 100'000.00 97'938.00\n\n573 Asylwesen 2'317'200.00 2'467'000.00 1'115'700.00 1'137'000.00 1'618'482.50 1'438'954.35\nNettoergebnis 149'800.00 21'300.00 179'528.15\n\n5730 Asylwesen 2'317'200.00 2'467'000.00 1'115'700.00 1'137'000.00 1'618'482.50 1'438'954.35\n3010.00 Löhne 175'000.00 73'000.00 108'194.85\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -77.85\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 1'000.00 173.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 108'000.00 24'000.00 26'000.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 40'200.00 4'200.00 4'550.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'950'000.00 1'000'000.00 1'460'070.55\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 32'000.00 13'500.00 19'571.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'100'000.00 1'000'000.00 1'261'473.10\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'000.00 17'000.00 7'701.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 350'000.00 120'000.00 169'780.25\n\n579 Fürsorge, übriges 4'029'700.00 3'843'400.00 3'675'825.80\nNettoergebnis 4'029'700.00 3'843'400.00 3'675'825.80\n\n5790 Fürsorge, übriges 4'029'700.00 3'843'400.00 3'675'825.80\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 7'000.00 7'000.00 5'700.00\n3010.00 Löhne 690'000.00 647'000.00 575'320.50\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'898.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 15'000.00 26'233.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 300.00 300.00\n3100.00 Büromaterial 20'000.00 20'000.00 17'415.25\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 773.40\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 15'000.00 5'000.00 16'822.05\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 4'000.00 3'000.00 3'576.10\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'100.00 2'100.00 2'083.00\n3130.06 Betreibungskosten 2'000.00 1'000.00 1'421.05\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 70'000.00 60'000.00 74'917.80\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 6'000.00 8'000.00 4'910.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 500.00 500.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'000.00 8'000.00 6'998.35\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'789'000.00 2'660'000.00 2'570'524.60\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 15'000.00 15'000.00 12'298.60\n\nSeite 90\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Gemeinden müssen einen Beitrag in das Pooling für kostenintensive Einzelfälle leisten. Anderseits können die Gemeinden Kosten, welche CHF 60'000 pro Einzelfall und Jahr übersteigen, beim Kanton zurückfordern.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBasierend auf den aktuellen Fallzahlen kann bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe mit einem gleichbleibenden Nettoaufwand von CHF 2,9 Mio. gerechnet werden. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nZu den bisherigen 70 Stellenprozente kommen Lohnkosten für die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Lenzburg  und für den steigenden Betreuungsaufwand dazu. Diese Kosten können mit den hierfür bestimmten Beiträgen im Konto 5730.4610.00 gedeckt werden. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Kredit für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbenden wurde aufgrund der ukrainischen Flüchtlinge erhöht.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMiete und Nebenkosten für die zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, welche den Sozialen Diensten als "Notwohnungen" zur Verfügung gestellt werden. Allfällige Rückerstattungen durch Belegungen werden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt. Dazu kommen Miete und Nebenkosten für das ehemalige Hotel Lenzburg.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMiete und Nebenkosten für die zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, welche den Sozialen Diensten als "Notwohnungen" zur Verfügung gestellt werden. Allfällige Rückerstattungen durch Belegungen werden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt. Dazu kommen Miete und Nebenkosten für das ehemalige Hotel Lenzburg.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMiete und Nebenkosten für die zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, welche den Sozialen Diensten als "Notwohnungen" zur Verfügung gestellt werden. Allfällige Rückerstattungen durch Belegungen werden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt. Dazu kommen Miete und Nebenkosten für das ehemalige Hotel Lenzburg.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rückerstattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzten Rückerstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwände führen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rückerstattungen\r4260.00\tvon Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzen Rücker-\r4610.00\tstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwände führen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rückerstattungen\r4260.00\tvon Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzen Rücker-\r4610.00\tstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwände führen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat um 35 Stellenprozente auf neu 755 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 1403.3090.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 1403.3090.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nMobiliarkosten für zusätzliche Arbeitsplätze aufgrund Stellenerhöhungen\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit für externe Beratungen (Anwaltsbüros) im Zusammenhang mit Sozialhilfefällen, welche im IV-Verfahren eine Rechtsvertretung benötigen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit für vertrauenszahnärztliche Untersuchungen\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGemäss Mitteilung Departement Bildung, Kultur und Sport ist mit einer Belastung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von CHF 2'789'000 zu rechnen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGemäss Gesetz verpflichten sich die Gemeinden, bei Eintritt von pflegebedürftigen Personen in eine Pflegeeinrichtung eine subsidiäre Kostengutsprache für allfällige nicht gedeckte Kosten zu leisten. Die nicht gedeckten Kosten werden bei einem Austritt der Gemeinde in Rechnung gestellt.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 5'000.00 5'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 3'700.00 3'500.00 3'440.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 260'000.00 260'000.00 250'922.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 125'000.00 122'000.00 104'068.00\n\n59 Soziale Wohlfahrt, übriges 2'500.00 2'500.00\nNettoergebnis 2'500.00 2'500.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 2'500.00 2'500.00\nNettoergebnis 2'500.00 2'500.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 2'500.00 2'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 2'500.00 2'500.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 4'295'800.00 877'500.00 4'039'200.00 859'000.00 4'073'742.29 769'009.04\nNettoergebnis 3'418'300.00 3'180'200.00 3'304'733.25\n\n61 Strassenverkehr 4'285'100.00 877'500.00 4'028'500.00 859'000.00 4'063'050.69 769'009.04\nNettoergebnis 3'407'600.00 3'169'500.00 3'294'041.65\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 753'100.00 644'600.00 779'902.85\nNettoergebnis 753'100.00 644'600.00 779'902.85\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 753'100.00 644'600.00 779'902.85\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 33'500.00 30'000.00 28'206.45\n3631.00 Beiträge an den Kanton 265'000.00 160'000.00 297'071.95\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 454'600.00 454'600.00 454'624.45\n\n615 Gemeindestrassen 3'532'000.00 877'500.00 3'383'900.00 859'000.00 3'283'147.84 769'009.04\nNettoergebnis 2'654'500.00 2'524'900.00 2'514'138.80\n\n6150 Gemeindestrassen 2'732'000.00 77'500.00 2'583'900.00 59'000.00 2'544'149.35 30'010.55\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'800.00 1'500.00 1'280.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 80'000.00 90'000.00 119'814.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'500.00 1'408.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung 65'000.00 80'000.00 63'297.30\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'300.00 2'600.00 2'560.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 90'300.00 80'000.00 74'745.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'300.00 4'500.00 4'367.80\n\nSeite 91\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit für Einarbeitungszuschüsse gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) für Massnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAnteil Stadt Lenzburg für den Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten) für Einwohnerinnen und Einwohner, welche bei Betreibungsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nFolgende Kostenanteile (gebundene Ausgaben) an die vom Kanton geplanten Arbeiten sind vorgesehen (Anteil Gemeinden beträgt 35 %):\r\tAarauerstrasse, Mehrzweckstreifen, Projektierung\tCHF\t30'000\r\tAmmerswilerstrasse IO, Projektierung\tCHF\t20'000\r\tBushaltestelle Aavorstadt\tCHF\t80'000\r\tBushaltestelle Zelgli\tCHF\t65'000\r\tFreiämterplatz, Projektierung\tCHF\t20'000\r\tSeonerstrasse IO, Anteil Projekt Sanierung\tCHF\t20'000\r\tUnterhalt Tunnel & Betriebs- und Sicherheitsanlagen\tCHF\t30'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum Pauschalkredit für Planungen, Gutachten etc. im Zusammenhang mit dem Gemeindestrassennetz kommen CHF 21'000 für die Aktualisierung Strassenerhaltungsmanagement (alle fünf Jahre).\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 620'000.00 620'000.00 472'746.50\n3141.01 Markierungen Strassen / Plätze 65'000.00 65'000.00 31'283.80\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 1'695.70\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV 583'100.00 545'000.00 544'717.10\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 57'100.00 57'100.00 57'075.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 17'400.00 17'397.70\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 490'000.00 480'000.00 479'692.05\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 30'200.00 30'200.00 30'234.05\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 620'000.00 522'000.00 641'833.45\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'000.00 800.00\n4250.00 Verkäufe 500.00 1'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'000.00 25'000.00 29'210.55\n4631.00 Beiträge vom Kanton 33'000.00 33'000.00\n\n6151 Parkierungsanlagen 800'000.00 800'000.00 800'000.00 800'000.00 738'998.49 738'998.49\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 75'000.00 15'000.00 7'160.30\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 33'000.00 75'000.00 83'493.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung 10'000.00 11'000.00 9'292.35\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'000.00 50'000.00 49'272.19\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'500.00 1'270.25\n3137.00 Steuern und Abgaben 28'000.00 28'000.00 21'706.65\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 45'000.00 45'000.00 8'847.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 100'000.00 100'000.00 67'425.05\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 21'500.00 20'000.00 19'087.10\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 127'000.00 127'000.00 126'941.80\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 37'200.00 49'200.00 76'933.50\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 54'000.00 54'000.00 53'299.10\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 70'000.00 75'000.00 64'980.40\n3910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n3910.05 Interne Verrechnung Kapitaldienst 39'300.00 39'300.00 39'288.00\n4240.01 Parkplatzgebühren 360'000.00 360'000.00 345'873.70\n4240.02 Parkplatzgebühren MWST übrige 240'000.00 240'000.00 233'875.59\n4240.04 Parkplatzgebühren MWST Parkhaus 200'000.00 200'000.00 159'249.20\n\n62 Öffentlicher Verkehr 10'700.00 10'700.00 10'691.60\nNettoergebnis 10'700.00 10'700.00 10'691.60\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges 10'700.00 10'700.00 10'691.60\nNettoergebnis 10'700.00 10'700.00 10'691.60\n\nSeite 92\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für baulichen Unterhalt, Strassenreinigung, kleinere Planungen und Winterdienst\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu kommen die Abschreibungen Sanierung Bushaltestellen Hypiplatz/Poststrasse, Hammermattenstrasse, Sanierung Wylgasse Abschnitt Friedweg bis Wilstrasse und Sanierung Ringstrasse Nord Abschnitt Industriestrasse bis SBB-Unterführung dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAbschreibungen für den kommunalen Gesamtplan Verkehr ( Budgetierung ging im 2022 vergessen) \n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Lichtpunkte\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkungen zu Konten 0290.4470.00 und 3420.4260.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeteiligung Kanton mit 65 % an die Kosten der Lichtpunkte an den Kantonsstrassen\n\nmlindenmann\nHervorheben\nU.a. sind CHF 65'000 für die Erstellung der Zonensignalisation (Schilder & Markierungen) aufgrund der Revision Parkierungsreglement II (ER-Vorlage Herbst 2022) eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit für den Ersatz alter Parkuhren\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDas Hosting der Parkuhren läuft neu direkt über den Parkuhrenanbieter und nicht mehr via Einzeldatenabos.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDas Hosting der Parkuhren läuft neu direkt über den Parkuhrenanbieter und nicht mehr via Einzeldatenabos.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalbetrag für den Unterhalt von oberirdisch bewirtschafteten Parkplätzen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum ordentlichen Kredit kommen CHF 30'000 für den Einbau eines Tors im Parkhaus Murackerstrasse. Diese Kosten fallen nur an, wenn die Ausführung nicht im 2022 umgesetzt werden kann.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie eigenwirtschaftliche Funktion „Parkierungsanlagen“ sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von CHF 37'200 vor.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 6150.3614.00\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAuf dem Kaufpreis von CHF 2'257'632 für das 3. UG auf dem Soderareal wird 0,5 % Zins verrechnet (Konto 9610.4910.05). Zusätzlich wird für das von den Parkierungsanlagen beanspruchte Land von rund 14'000 m2 ein Betrag von CHF 28'000 belastet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Parkgebührenertrag ist leicht tiefer angesetzt als vor der Corona-Pandemie (u.a. Homeoffice und Einführung Digitalparking)\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Parkgebührenertrag ist leicht tiefer angesetzt als vor der Corona-Pandemie (u.a. Homeoffice und Einführung Digitalparking)\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Parkgebührenertrag ist leicht tiefer angesetzt als vor der Corona-Pandemie (u.a. Homeoffice und Einführung Digitalparking)\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 10'700.00 10'700.00 10'691.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV 7'100.00 7'100.00 7'105.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'600.00 3'600.00 3'586.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 5'001'500.00 3'610'600.00 4'767'600.00 3'697'900.00 4'374'446.80 3'352'479.50\nNettoergebnis 1'390'900.00 1'069'700.00 1'021'967.30\n\n71 Wasserversorgung 105'000.00 104'000.00 103'119.50\nNettoergebnis 105'000.00 104'000.00 103'119.50\n\n710 Wasserversorgung 105'000.00 104'000.00 103'119.50\nNettoergebnis 105'000.00 104'000.00 103'119.50\n\n7100 Wasserversorgung 105'000.00 104'000.00 103'119.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung 93'000.00 93'000.00 92'250.00\n3143.00 Unterhalt Tiefbauten 12'000.00 11'000.00 10'869.50\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'554'400.00 2'495'400.00 2'544'300.00 2'513'300.00 2'294'038.75 2'231'175.70\nNettoergebnis 59'000.00 31'000.00 62'863.05\n\n720 Abwasserbeseitigung 2'554'400.00 2'495'400.00 2'544'300.00 2'513'300.00 2'294'038.75 2'231'175.70\nNettoergebnis 59'000.00 31'000.00 62'863.05\n\n7200 Abwasserbeseitigung 59'000.00 31'000.00 62'863.05\n3010.00 Löhne 36'000.00 6'000.00 39'069.05\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 4'934.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'000.00 1'000.00 785.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 4'000.00 4'000.00 5'044.65\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 6'000.00 1'000.00 7'067.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 7'000.00 14'000.00 5'961.60\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2'495'400.00 2'495'400.00 2'513'300.00 2'513'300.00 2'231'175.70 2'231'175.70\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 670.50\n3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'500.00 1'500.00\n3120.80 Ver- und Entsorgung 7'000.00 7'000.00 6'870.90\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 1'000.00 1'500.00 891.10\n3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'500.00 1'325.00\n\nSeite 93\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalbetrag gemäss Vertrag mit der SWL Energie AG für den Unterhalt der öffentlichen Brunnen\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Reinigung der öffentlichen WC-Anlagen werden neu durch Reinigungspersonal durchgeführt. Bis vor der Corona-Pandemie war es das Werkhofpersonal. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Reinigung der öffentlichen WC-Anlagen werden neu durch Reinigungspersonal durchgeführt. Bis vor der Corona-Pandemie war es das Werkhofpersonal. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3133.80 Informatik-Nutzungsaufwand 3'000.00 3'000.00 2'610.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'800.00 1'723.00\n3143.80 Unterhalt Tiefbauten 400'000.00 400'000.00 288'230.85\n3151.80 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 1'000.00 1'000.00 1'202.00\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw. 332'000.00 332'000.00 331'946.00\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 25'000.00 30'000.00 21'644.95\n3612.02 Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen 210'000.00 210'000.00 210'000.00\n3614.80 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 115'000.00 115'000.00 111'238.80\n3632.80 Beiträge an Gemeinden 1'288'000.00 1'300'000.00 1'146'306.60\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde. 106'500.00 106'500.00 106'515.95\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'200'000.00 1'200'000.00 1'252'297.35\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 2'000.00 2'100.00 2'113.40\n4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 475'600.00 467'900.00 467'848.95\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 817'800.00 843'300.00 508'916.00\n\n73 Abfallwirtschaft 1'075'900.00 1'065'700.00 1'163'800.00 1'153'600.00 1'074'390.20 1'064'815.45\nNettoergebnis 10'200.00 10'200.00 9'574.75\n\n730 Abfallwirtschaft 1'075'900.00 1'065'700.00 1'163'800.00 1'153'600.00 1'074'390.20 1'064'815.45\nNettoergebnis 10'200.00 10'200.00 9'574.75\n\n7300 Abfallwirtschaft 12'000.00 1'800.00 12'000.00 1'800.00 9'896.30 321.55\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 8'000.00 8'000.00 7'263.80\n3631.00 Beiträge an den Kanton 4'000.00 4'000.00 2'589.20\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 43.30\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'800.00 1'800.00 321.55\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 1'034'500.00 1'034'500.00 1'122'400.00 1'122'400.00 1'037'957.50 1'037'957.50\n3010.00 Löhne 6'000.00 5'000.00 5'069.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 500.00 500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 42.75\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 7'000.00 9'953.10\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 7'000.00 4'898.15\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'000.00 1'400.00\n3120.80 Ver- und Entsorgung 500.00 500.00 345.45\n3130.08 KVA Buchs, Kehrichtverwertung 145'000.00 160'000.00 158'108.00\n3130.81 Dienstleistungen Dritter 536'000.00 520'000.00 528'265.95\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 500.00 500.00 282.75\n3133.80 Informatik-Nutzungsaufwand 9'200.00 9'200.00 9'180.00\n\nSeite 94\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für diverse kleinere und mittlere Unterhaltsarbeiten am städtischen Kanalisationsnetz\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros und für das Inkasso der Abwassergebühren\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür die ARA und den Sammelkanal sind CHF 1'288'000 Betriebskosten budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDas Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2023 voraussichtlich CHF 19'737'000 und wird mit 0,01 % verzinst.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 817'800 abschliessen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNettoaufwand der Stadt Lenzburg im Zusammenhang mit der Kadaverbeseitigung. In der Funktion 7306 Regionale Kadaversammelstelle sind die Kosten für den Betrieb der Sammelstelle bei der Bausort AG eingestellt sowie die Rückerstattungen der sich beteiligenden Gemeinden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPer 1. Januar 2022 senkte der Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region Aarau-Lenzburg (KVA Buchs) den Preis von CHF 105 auf CHF 85 pro entsorgte Tonne Kehricht.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 900.00 828.60\n3140.80 Unterhalt Grundstücken 35'000.00 120'000.00 35'127.50\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'300.00 13'300.00 13'300.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'500.00 4'500.00 2'500.00\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 175'000.00 180'000.00 163'836.45\n3612.02 Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen 52'000.00 52'000.00 52'000.00\n3614.80 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 11'000.00 10'500.00 10'616.30\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 30'000.00 30'000.00 12'229.20\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 950'000.00 920'000.00 982'471.30\n4260.80 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 36'000.00 35'800.00 53'890.35\n4270.00 Bussen 500.00 1'542.00\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 100.00 100.00 53.85\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 31'373.55\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 47'900.00 166'500.00\n\n7306 Regionale Kadaversammelstelle 29'400.00 29'400.00 29'400.00 29'400.00 26'536.40 26'536.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'200.00 2'200.00 1'842.40\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 23'694.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'000.00 1'000.00\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'000.00 3'500.00 4'555.35\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 25'400.00 25'900.00 21'981.05\n\n74 Verbauungen 243'300.00 25'000.00 223'500.00 15'000.00 247'985.00 29'698.35\nNettoergebnis 218'300.00 208'500.00 218'286.65\n\n741 Gewässerverbauungen 243'300.00 25'000.00 223'500.00 15'000.00 247'985.00 29'698.35\nNettoergebnis 218'300.00 208'500.00 218'286.65\n\n7410 Gewässerverbauungen 243'300.00 25'000.00 223'500.00 15'000.00 247'985.00 29'698.35\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 90'000.00 80'000.00 92'685.85\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 98'500.00 98'500.00 98'458.90\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 54'800.00 45'000.00 56'840.25\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 25'000.00 15'000.00 29'698.35\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 96'400.00 500.00 97'500.00 94'696.75\nNettoergebnis 95'900.00 97'500.00 94'696.75\n\nSeite 95\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit für den ordentlichen Unterhalt bei den Entsorgungssammelstellen (inkl. Unterflursammelstellen)\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAbgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds im Stadtgebiet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Werkhof stellt für das Einsammeln von Grüngut und Hauskehricht je einen Belader.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDas Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2023 voraussichtlich CHF 515'000 und wird mit 0,01 % verzinst.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 47'900 abschliessen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung an die Bausort AG für den Betrieb der Kadaversammelstelle in der "Recycling-Oase\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag der angeschlossen Gemeinden (Holderbank, Hunzenschwil, Lenzburg, Möriken-Wildegg, Niederlenz, Schafisheim und Staufen) an die Betriebskosten der Regionalen Kadaversammelstelle.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum Pauschalkredit von CHF 50'000 für Unterhalt am Stadtbach und Aabach im Stadtgebiet kommen CHF 40'000 für die Planung Hochwasserentlastung im Zusammenhang mit dem Ausbau Ammerswilerstrasse dazu.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 96'400.00 500.00 97'500.00 94'696.75\nNettoergebnis 95'900.00 97'500.00 94'696.75\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 96'400.00 500.00 97'500.00 94'696.75\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'500.00 2'000.00 1'960.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 2'000.00 2'000.00 100.00\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 81'400.00 73'000.00 73'249.40\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 4'962.15\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'000.00 4'000.00 3'925.20\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 10'000.00 10'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 500.00 500.00 500.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 149'400.00 68'300.00 55'016.50\nNettoergebnis 149'400.00 68'300.00 55'016.50\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 149'400.00 68'300.00 55'016.50\nNettoergebnis 149'400.00 68'300.00 55'016.50\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 149'400.00 68'300.00 55'016.50\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'000.00 2'000.00 1'840.00\n3010.00 Löhne 71'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 11'000.00 9'731.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 40'000.00 40'000.00 40'333.30\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'200.00 3'200.00 3'112.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 11'200.00 12'100.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 13'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 427'200.00 24'000.00 291'700.00 16'000.00 250'346.30 26'790.00\nNettoergebnis 403'200.00 275'700.00 223'556.30\n\n771 Friedhof und Bestattung 427'200.00 24'000.00 291'700.00 16'000.00 250'346.30 26'790.00\nNettoergebnis 403'200.00 275'700.00 223'556.30\n\n7710 Friedhof und Bestattung 427'200.00 24'000.00 291'700.00 16'000.00 250'346.30 26'790.00\n3010.00 Löhne 700.00 700.00 700.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 7'000.00 7'000.00 5'958.50\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 95'000.00 77'000.00 95'808.05\n\nSeite 96\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum bisherigen Kredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutzmassnahmen kommen die Kosten für die Führung & Koordination der vorgenannten Projekte dazu. Diese Kosten wurden bisher im Konto 7500.3612.00 pauschal mit CHF 10'000 zu Gunsten der Forstdienste Lenzia abgegolten.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum bisherigen Kredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutzmassnahmen kommen die Kosten für die Führung & Koordination der vorgenannten Projekte dazu. Diese Kosten wurden bisher im Konto 7500.3612.00 pauschal mit CHF 10'000 zu Gunsten der Forstdienste Lenzia abgegolten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKosten im Zusammenhang mit dem Label Energiestadt Lenzburg (Energiekommission, Sprechung Fördergelder energetische Massnahmen, Publikationen, Reaudit etc.)\n\nmlindenmann\nHervorheben\nFür das Label Energiestadt Lenzburg wurden bisher 20 Stellenprozente (in Funktion 0222 Bauverwaltung verbucht) beansprucht. Im Budget 2023 sind nun 70 Stellenprozente für eine Umweltfachstelle budgetiert, welche das Energielabel beinhaltet. Somit wird der Stellenetat um 50 Stellenprozente erhöht. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Stadt entrichtet einen "Klimafranken" pro Einwohnerin bzw. Einwohner an die IG Klima Zukunft Lenzburg (Siehe ER-Vorlage 21/140 vom 24. Juni 2021).\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit für Bestattungen, Kremationen und Urnengrabplatten\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 54'000.00 60'000.00 30'065.65\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 255'000.00 131'500.00 102'949.10\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 2'000.00 2'000.00 2'001.35\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 9'500.00 9'500.00 9'537.65\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 4'000.00 4'000.00 3'326.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 24'000.00 16'000.00 26'790.00\n\n79 Raumordnung 349'900.00 274'500.00 254'853.80\nNettoergebnis 349'900.00 274'500.00 254'853.80\n\n790 Raumordnung 349'900.00 274'500.00 254'853.80\nNettoergebnis 349'900.00 274'500.00 254'853.80\n\n7900 Raumordnung 349'900.00 274'500.00 254'853.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 96.60\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 20'000.00 2'072.35\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500.00 1'200.00 1'419.05\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 162'000.00 80'000.00 84'630.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 2'000.00 1'874.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 25'100.00 25'100.00 25'109.35\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 88'000.00 86'000.00 84'436.80\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 55'300.00 55'200.00 54'145.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'000.00 4'000.00 1'070.15\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 365'800.00 558'900.00 357'700.00 566'700.00 296'308.75 555'410.85\nNettoergebnis 193'100.00 209'000.00 259'102.10\n\n81 Landwirtschaft 6'000.00 500.00 6'000.00 500.00 2'779.20 133.00\nNettoergebnis 5'500.00 5'500.00 2'646.20\n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 6'000.00 500.00 6'000.00 500.00 2'779.20 133.00\nNettoergebnis 5'500.00 5'500.00 2'646.20\n\n8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 6'000.00 500.00 6'000.00 500.00 2'779.20 133.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'500.00 1'500.00 800.00\n3010.00 Löhne 2'000.00 2'000.00 787.25\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'500.00 1'500.00 990.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'000.00 1'000.00 201.95\n4631.00 Beiträge vom Kanton 500.00 500.00 133.00\n\nSeite 97\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum Pauschalkredit von CHF 20'000 sind CHF 34'000 für Bauprojekt, Ausschreibungen, Bauleitung etc. im Zusammenhang mit dem neuen Gemeinschaftsgrab eingestellt.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum ordentlichen Unterhalt von CHF 74'000 kommt das neue Gemeinschaftsgrab von CHF 129'000, die Erstellung Grabfeld I2 von CHF 27'000 und die Sanierung Kanalisation (nicht öffentlich) von CHF 27'000 dazu.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKredit für Ergänzungen und Aktualisierungen am Stadtmodell\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum Pauschalkredit kommen externe Beratungskosten für das Artoz-Areal von CHF 20'000, für das Areal Aabach-Nord von CHF 15'000 und CHF 50'000 für Vorleistungen Wettbewerbsverfahren Bahnhofareal oder Gestaltungsplan Bahnhofareal.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEntschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag von CHF 5 / Einwohner an den Lebensraum Lenzburg Seetal\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBeitrag an die Bienenhalter von CHF 30 pro Bienenvolk\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n83 Jagd und Fischerei 700.00 1'200.00 700.00 1'200.00 89.40 1'245.05\nNettoergebnis 500.00 500.00 1'155.65\n\n830 Jagd und Fischerei 700.00 1'200.00 700.00 1'200.00 89.40 1'245.05\nNettoergebnis 500.00 500.00 1'155.65\n\n8300 Jagd und Fischerei 700.00 1'200.00 700.00 1'200.00 89.40 1'245.05\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 400.00 400.00 89.40\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'200.00 1'200.00 1'245.05\n\n84 Tourismus 310'900.00 15'200.00 292'800.00 13'000.00 252'668.85 13'381.50\nNettoergebnis 295'700.00 279'800.00 239'287.35\n\n840 Tourismus 310'900.00 15'200.00 292'800.00 13'000.00 252'668.85 13'381.50\nNettoergebnis 295'700.00 279'800.00 239'287.35\n\n8400 Standortentwicklung und Kommunikation 310'900.00 15'200.00 292'800.00 13'000.00 252'668.85 13'381.50\n3010.00 Löhne 220'000.00 204'000.00 184'199.75\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -16'433.10\n3100.00 Büromaterial 3'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 3'599.95\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 500.00 3'923.15\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 31'000.00 28'000.00 32'039.45\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'900.00 6'800.00 6'310.00\n3130.17 Tourismus 7'000.00 2'687.10\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 500.00 500.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 39'500.00 38'500.00 32'135.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 4'000.00 3'000.00 3'707.55\n4250.00 Verkäufe 1'000.00 2'351.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'200.00 12'000.00 8'530.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 2'500.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 6'200.00 6'200.00 120.00\nNettoergebnis 6'200.00 6'200.00 120.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 6'200.00 6'200.00 120.00\n\nSeite 98\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Entschädigung an die Stadtführerinnen und Stadtführer wurde leicht erhöht. Auf der anderen Seite wurde der Tarif für die Stadtführung von CHF 150 auf CHF 190 angehoben.\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Entschädigung an die Stadtführerinnen und Stadtführer wurde leicht erhöht. Auf der anderen Seite wurde der Tarif für die Stadtführung von CHF 150 auf CHF 190 angehoben.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer bisherige Kredit im Konto 8400.3130.17 wurde auf die Konten 8400.3100.00, 8400.3130.01 und 8400.3170.01 aufgeteilt. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer bisherige Kredit im Konto 8400.3130.17 wurde auf die Konten 8400.3100.00, 8400.3130.01 und 8400.3170.01 aufgeteilt. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer bisherige Kredit im Konto 8400.3130.17 wurde auf die Konten 8400.3100.00, 8400.3130.01 und 8400.3170.01 aufgeteilt. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer bisherige Kredit im Konto 8400.3130.17 wurde auf die Konten 8400.3100.00, 8400.3130.01 und 8400.3170.01 aufgeteilt. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 6'200.00 6'200.00 120.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 6'200.00 6'200.00 120.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'000.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 120.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 500'000.00 500'000.00 500'000.00\nNettoergebnis 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n871 Elektrizität 500'000.00 500'000.00 500'000.00\nNettoergebnis 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n8710 Elektrizität 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n4120.00 Konzessionen 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 42'000.00 42'000.00 52'000.00 52'000.00 40'651.30 40'651.30\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe 42'000.00 42'000.00 52'000.00 52'000.00 40'651.30 40'651.30\n\n8900 Grube Oberrain 42'000.00 42'000.00 52'000.00 52'000.00 40'651.30 40'651.30\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 15'000.00 15'000.00 18'656.00\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 24'000.00 34'000.00 18'995.30\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 42'000.00 52'000.00 40'651.30\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 6'418'800.00 45'266'000.00 7'139'300.00 44'036'600.00 6'878'336.85 43'364'418.76\nNettoergebnis 38'847'200.00 36'897'300.00 36'486'081.91\n\n91 Steuern 173'000.00 37'689'000.00 172'700.00 36'151'000.00 325'207.01 36'574'160.85\nNettoergebnis 37'516'000.00 35'978'300.00 36'248'953.84\n\n910 Steuern 173'000.00 37'689'000.00 172'700.00 36'151'000.00 325'207.01 36'574'160.85\nNettoergebnis 37'516'000.00 35'978'300.00 36'248'953.84\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 165'000.00 36'825'000.00 165'000.00 35'275'000.00 317'517.01 34'936'539.05\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung) 20'000.00 20'000.00 198'969.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 150'000.00 150'000.00 161'541.15\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -5'000.00 -5'000.00 -42'993.14\n4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 26'552'000.00 25'854'000.00 25'105'253.38\n\nSeite 99\n\nmlindenmann\nHervorheben\nPauschalkredit u.a. für Unternehmerapéro\n\nmlindenmann\nHervorheben\nKosten im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Deponie Grube Oberrain. Die anfallenden Kosten können durch die Entnahme aus dem Fonds, Konto 20910.06 Nachsorge Deponie Oberrain (Stand per 31.12.21 CHF 609'003.95) gedeckt werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unverändertem Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrages wurde der Steuerabschluss 2021, die Hochrechnung 2022 sowie das Informationsschreiben vom Departement Finanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um CHF 0,8 Mio. bzw. 2,6 %. Gegenüber der Rechnung 2021 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 1.8 Mio. bzw. 6,2 % höher aus.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4000.10 Einkommenssteuern früherer Jahre 2'036'000.00 1'984'000.00 1'765'508.09\n4000.30 Pauschale Steueranrechnung -25'000.00 -25'000.00 -20'921.10\n4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 3'021'000.00 2'945'000.00 2'854'712.52\n4001.10 Vermögenssteuern früherer Jahre 191'000.00 217'000.00 219'547.11\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'450'000.00 1'600'000.00 1'445'081.95\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 3'600'000.00 2'700'000.00 3'567'357.10\n\n9101 Sondersteuern 8'000.00 864'000.00 7'700.00 876'000.00 7'690.00 1'637'621.80\n3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 8'000.00 7'700.00 7'690.00\n4000.20 Nachsteuern und Bussen 162'000.00 180'000.00 79'674.15\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 400'000.00 400'000.00 1'369'695.50\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 250'000.00 250'000.00 137'672.15\n4033.00 Hundetaxen 52'000.00 46'000.00 50'580.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 632'000.00 280'000.00 893'000.00 254'000.00 932'000.00 254'300.00\nNettoergebnis 352'000.00 639'000.00 677'700.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 632'000.00 280'000.00 893'000.00 254'000.00 932'000.00 254'300.00\nNettoergebnis 352'000.00 639'000.00 677'700.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 632'000.00 280'000.00 893'000.00 254'000.00 932'000.00 254'300.00\n3621.50 Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton 632'000.00 893'000.00 932'000.00\n4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung 280'000.00 254'000.00 254'300.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 313'400.00 2'107'200.00 325'400.00 2'584'700.00 269'380.98 1'889'015.56\nNettoergebnis 1'793'800.00 2'259'300.00 1'619'634.58\n\n961 Zinsen 90'400.00 1'716'800.00 110'000.00 2'205'900.00 114'235.78 1'561'114.93\nNettoergebnis 1'626'400.00 2'095'900.00 1'446'879.15\n\n9610 Zinsen 90'400.00 1'716'800.00 110'000.00 2'205'900.00 114'235.78 1'561'114.93\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 43'000.00 62'500.00 66'761.18\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n3409.00 Übrige Passivzinsen 300.00 300.00 307.35\n3409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 2'100.00 2'200.00 2'167.25\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 52.00\n4401.00 Verzugszinsen 50'000.00 56'000.00 47'360.73\n4401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 100.00 13.75\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 84'000.00 74'000.00 81'858.35\n\nSeite 100\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unverändertem Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrages wurde der Steuerabschluss 2021, die Hochrechnung 2022 sowie das Informationsschreiben vom Departement Finanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um CHF 0,8 Mio. bzw. 2,6 %. Gegenüber der Rechnung 2021 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 1.8 Mio. bzw. 6,2 % höher aus.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unverändertem Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrages wurde der Steuerabschluss 2021, die Hochrechnung 2022 sowie das Informationsschreiben vom Departement Finanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um CHF 0,8 Mio. bzw. 2,6 %. Gegenüber der Rechnung 2021 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 1.8 Mio. bzw. 6,2 % höher aus.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unverändertem Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrages wurde der Steuerabschluss 2021, die Hochrechnung 2022 sowie das Informationsschreiben vom Departement Finanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um CHF 0,8 Mio. bzw. 2,6 %. Gegenüber der Rechnung 2021 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 1.8 Mio. bzw. 6,2 % höher aus.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unverändertem Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrages wurde der Steuerabschluss 2021, die Hochrechnung 2022 sowie das Informationsschreiben vom Departement Finanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2022 um CHF 0,8 Mio. bzw. 2,6 %. Gegenüber der Rechnung 2021 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 1.8 Mio. bzw. 6,2 % höher aus.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Quellensteuern natürliche Personen wurden aufgrund Rechnungsabschluss 2021 sowie bisherigen Entwicklung budgetiert.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGemäss Mitteilung des Departements Finanzen und Ressourcen rechnet der Kanton beim Aktiensteuerertrag 2022 mit einem durchschnittlich um 5 % tieferen Ertrag als im Vorjahr. Im Jahr 2023 soll die zweite Etappe der Tarifsenkung umgesetzt werden. Diese Mindereinnahmen werden durch die Erhöhung des Steuerzuschlags Einwohnergemeinden zu zwei Dritteln kompensiert. Unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Erholung wird mit einem Steuerwachstum von 2 % gerechnet. Gestützt auf diese Mitteilung sowie der bisherigen Entwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 3'600'000 gerechnet werden.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Budgetierung der nicht beeinflussbaren Sondersteuern basiert auf Erfahrungswerten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2023 beträgt CHF 613'000. Daneben muss Lenzburg noch eine Korrekturzahlung (mangelhafte Umrechnung der Quellensteuern bei der Ermittlung Ressourcenausgleich) für die Jahre 2018 bis 2020 von CHF 19'000 bezahlen. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 280'000. \r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2023 beträgt CHF 613'000. Daneben muss Lenzburg noch eine Korrekturzahlung (mangelhafte Umrechnung der Quellensteuern bei der Ermittlung Ressourcenausgleich) für die Jahre 2018 bis 2020 von CHF 19'000 bezahlen. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 280'000. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nZinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg, Ortsbürgergemeinde und Forstdienste Lenzia von CHF 30'500 und Vergütungszins für Voraus- und Überzahlungen von Steuern von CHF 12'500\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZinsaufwand für das langfristige Darlehen welches per 31. Dezember 2025 zur Rückzahlung fällig wird.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZinsaufwand auf den Verpflichtungen gegenüber\r\t- Abwasserbeseitigung\t7201.4409.01\tCHF\t2'000\r\t- Abfallwirtschaft\t7301.4409.01\tCHF\t100\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZinsertrag Berufsschule Lenzburg für Restschuld bei den Schulbauten von CHF 70'500 und Zinsertrag für vergebene Darlehen aufgrund der hohen Liquidität von CHF 13'500\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 42'000.00 35'000.00 13'518.20\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 1'500.00 1'500.00 3'023.90\n4451.00 Dividenden Beteiligungen SWL & Publis 1'500'000.00 2'000'000.00 1'376'000.00\n4910.05 Interne Verrechnung Kapitaldienst 39'300.00 39'300.00 39'288.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 223'000.00 390'400.00 215'400.00 378'800.00 155'145.20 327'900.63\nNettoergebnis 167'400.00 163'400.00 172'755.43\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 81'300.00 286'000.00 85'700.00 284'400.00 60'728.70 282'567.15\n3010.00 Löhne 3'000.00 7'000.00 2'204.30\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 58'500.00 60'000.00 45'910.00\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge 1'100.00\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte 2'000.00 2'000.00 426.30\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 603.35\n3439.10 Ver- und Entsorgung 2'000.00 2'000.00 1'416.00\n3439.30 Sachversicherungsprämien 5'200.00 5'200.00 5'028.65\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 1'000.00 2'749.15\n3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter 1'000.00 1'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 500.00 1'500.00 399.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 5'000.00 5'000.00 1'991.95\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 283'000.00 282'000.00 279'075.00\n4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 3'000.00 2'400.00 3'492.15\n\n9631 Ferienhaus Samedan 141'700.00 104'400.00 129'700.00 94'400.00 94'416.50 45'333.48\n3010.00 Löhne 32'000.00 30'000.00 29'551.20\n3430.80 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 34'000.00 30'000.00 18'396.60\n3430.81 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge 5'000.00\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 6'000.00 7'500.00 726.10\n3431.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'500.00 7'500.00 4'598.45\n3431.81 Spesenentschädigungen 1'000.00 1'000.00 651.00\n3439.20 Steuern und Abgaben 12'000.00 12'000.00 11'526.50\n3439.30 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'200.00 1'322.95\n3439.80 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 1'567.15\n3439.81 Ver- und Entsorgung 32'000.00 30'000.00 19'611.95\n3439.82 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 1'119.60\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 6'000.00 5'500.00 5'345.00\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 11'400.00 11'400.00 11'400.00\n4432.80 Benützungsgebühren Liegenschaften FV 90'000.00 80'000.00 32'500.00\n4439.80 Übriger Liegenschaftenertrag FV 3'000.00 3'000.00 1'433.48\n\nSeite 101\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen (Schulraum und diverse Strassenprojekte)\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZinsertrag für das Guthaben gegenüber der Heilpädagogischen Schule\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,5 Mio.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nGlobalkredit von CHF 58'500 für den ordentlichen Unterhalt und für Unvorhergesehenes\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 9630.3430.40 enthalten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDer Mietertrag ist aufgrund der aktuellen Vermietungen budgetiert. \n\nmlindenmann\nHervorheben\nDetails baulicher Unterhalt Ferienhaus Samedan:\r\tOrdentlicher Unterhalt\tCHF\t10'000\r\tErsatz Brandmeldeanlage\tCHF\t22'000\r\tMalerarbeiten Dusche und Küche\tCHF\t2'000\r\n\nmlindenmann\nHervorheben\nNeu werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat budgetiert. Bisher war der Betrag im Konto 9631.3430.80 enthalten.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZusätzlich zum Pauschalbetrag von CHF 5'000 kommt der Ersatz von Matratzenbezügen.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDie Benützungsgebühren wurden aufgrund von Erfahrungswerten und schon abgeschlossenen Verträgen budgetiert.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n97 Rückverteilungen 5'000.00 10'000.00 4'621.10\nNettoergebnis 5'000.00 10'000.00 4'621.10\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 5'000.00 10'000.00 4'621.10\nNettoergebnis 5'000.00 10'000.00 4'621.10\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 5'000.00 10'000.00 4'621.10\n4699.00 Rückverteilungen CO2-Abgabe 5'000.00 10'000.00 4'621.10\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 5'300'400.00 5'184'800.00 5'748'200.00 5'036'900.00 5'351'748.86 4'642'321.25\nNettoergebnis 115'600.00 711'300.00 709'427.61\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 5'184'800.00 5'184'800.00 5'036'900.00 5'036'900.00 4'642'321.25 4'642'321.25\n\n9901 Bauamt / Werkhof 2'164'800.00 2'164'800.00 2'123'900.00 2'123'900.00 2'063'140.65 2'063'140.65\n3010.00 Löhne 1'567'000.00 1'494'000.00 1'476'088.70\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -11'452.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 15'000.00 2'768.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 10'000.00 2'489.95\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'000.00 25'000.00 20'011.70\n3101.01 Betriebsstoffe 50'000.00 45'000.00 45'103.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'000.00 19'222.30\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 33'000.00 48'000.00 46'772.80\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000.00 10'000.00 10'818.35\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 4'000.00 4'000.00 3'983.45\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 400.00 425.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'000.00 10'000.00 6'729.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'800.00 14'000.00 10'225.80\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'000.00 10'000.00 10'001.50\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 120'000.00 140'000.00 137'141.35\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'500.00 9'000.00 9'247.85\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 158.50\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 7'000.00 7'000.00 6'400.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 282'000.00 281'500.00 267'004.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'000.00 15'000.00 17'062.10\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 10'000.00 10'000.00 18'437.05\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 80'000.00 80'000.00 87'986.80\n4612.01 Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS 203'000.00 213'000.00 188'025.50\n\nSeite 102\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBudgetbetrag für Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe auf Basis Rechnung 2021 angepasst. Die Ausgleichskassen nehmen die Verteilung im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU vor.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nVermehrter Ausbildungsbedarf im Zusammenhang mit Arbeitssicherheit\n\nmlindenmann\nHervorheben\nSiehe Bemerkung zu Konto 0220.3099.00.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nZum Kredit für die Anschaffung von Kleingeräten von CHF 25'000 kommen CHF 8'000 für den Ersatz der Vibroplatte.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nEigenleistungen des Werkhofpersonals im Zusammenhang mit Investitionsprojekten werden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nDienstleistungen, welche das Werkhofpersonal zu Lasten der Ortsbürgergemeinde erbringt.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'856'800.00 1'805'900.00 1'751'629.20\n\n9905 Allgemeine Personalkosten 3'020'000.00 3'020'000.00 2'913'000.00 2'913'000.00 2'579'180.60 2'579'180.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'328'000.00 1'296'000.00 1'114'537.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'445'000.00 1'349'000.00 1'219'299.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 185'000.00 189'000.00 179'275.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 62'000.00 79'000.00 66'068.35\n4910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 3'020'000.00 2'913'000.00 2'579'180.60\n\n999 Abschluss 115'600.00 711'300.00 709'427.61\nNettoergebnis 115'600.00 711'300.00 709'427.61\n\n9990 Abschluss 115'600.00 711'300.00 709'427.61\n9000.00 Ertragsüberschuss 115'600.00 711'300.00 709'427.61\n\nSeite 103\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufgrund der Lohnsummen in den Konten 3010.xx und 3020.xx in allen Funktionen ausser den Spezialfinanzierungen, resultieren die budgetierten Arbeitgeberbeiträge in den Bereichen Sozialversicherung, Pensionskasse, Unfall- und Krankentaggeldversicherung.\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAus dem Budget 2023 resultiert ein\rErtragsüberschuss von \tCHF\t115'600\r+ HRM2-Abschreibungen\tCHF\t4'987'300\r-  Entnahmen in Fonds des Fremdkapitals\r\t1620 Zivilschutz\tCHF\t- 25'000\r\t8900 Grube Oberrain\tCHF\t- 42'000\r\t+ Einlagen in Fonds des Eigenkapitals\r\t1610 Schiessanlage\tCHF\t0\r\t6151 Parkraumfonds\tCHF\t37'200\r= Selbstfinanzierung\tCHF\t5'073'100\r\r\tDie in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2023 eingestellten Investitionsvorhaben von CHF 11,5 Mio. können damit zu 44,3 % selbst finanziert werden. \r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nARTENGLIEDERUNG 75'758'500.00 75'758'500.00 72'159'800.00 72'159'800.00 70'159'519.07 70'159'519.07\n\n3 AUFWAND 75'617'700.00 71'445'500.00 69'366'156.86\n\n30 Personalaufwand 21'766'100.00 20'351'300.00 18'622'772.60\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'147'900.00 12'794'900.00 12'268'303.41\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'655'700.00 4'634'300.00 5'865'118.25\n34 Finanzaufwand 268'400.00 277'900.00 232'913.43\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 37'200.00 49'200.00 129'332.55\n36 Transferaufwand 29'548'500.00 28'313'400.00 27'638'711.02\n39 Interne Verrechnungen 5'193'900.00 5'024'500.00 4'609'005.60\n\n4 ERTRAG 74'829'100.00 71'013'400.00 69'650'603.07\n\n40 Fiskalertrag 37'689'000.00 36'151'000.00 36'574'160.85\n41 Regalien und Konzession 507'300.00 507'300.00 507'323.10\n42 Entgelte 14'051'200.00 12'792'000.00 12'794'865.21\n43 Verschiedene Erträge 35'000.00 35'000.00 30'321.20\n44 Finanzertrag 3'411'100.00 3'850'600.00 3'145'102.01\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 67'000.00 86'000.00 64'939.30\n46 Transferertrag 13'874'600.00 12'567'000.00 11'924'885.80\n49 Interne Verrechnungen 5'193'900.00 5'024'500.00 4'609'005.60\n\n9 ABSCHLUSSKONTEN 140'800.00 929'400.00 714'300.00 1'146'400.00 793'362.21 508'916.00\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 140'800.00 929'400.00 714'300.00 1'146'400.00 793'362.21 508'916.00\n\nSeite 104\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nARTENGLIEDERUNG 75'758'500.00 75'758'500.00 72'159'800.00 72'159'800.00 70'159'519.07 70'159'519.07\n\n3 AUFWAND 75'617'700.00 71'445'500.00 69'366'156.86\n\n30 Personalaufwand 21'766'100.00 20'351'300.00 18'622'772.60\n\n300 Behörden und Kommissionen 640'700.00 609'000.00 502'241.10\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm. 640'700.00 609'000.00 502'241.10\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'803'200.00 14'569'900.00 13'374'235.50\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'803'200.00 14'569'900.00 13'374'235.50\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 1'599'000.00 1'621'300.00 1'486'140.55\n3020 Löhne der Lehrkräfte 1'599'000.00 1'621'300.00 1'486'140.55\n\n304 Zulagen 50'000.00 50'000.00 51'700.00\n3049 Übrige Zulagen 50'000.00 50'000.00 51'700.00\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'146'600.00 3'039'600.00 2'696'211.05\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'395'500.00 1'363'500.00 1'177'647.90\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'489'000.00 1'395'000.00 1'260'191.00\n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 194'100.00 198'100.00 187'104.25\n3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 68'000.00 83'000.00 71'267.90\n\n306 Arbeitgeberleistungen 56'300.00 68'600.00 37'538.00\n3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 15'600.00 20'800.00 20'808.00\n3064 Überbrückungsrenten 40'700.00 47'800.00 16'730.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 470'300.00 392'900.00 474'706.40\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 331'800.00 313'300.00 367'320.80\n3091 Personalwerbung 46'500.00 18'100.00 55'913.65\n3099 Übriger Personalaufwand 92'000.00 61'500.00 51'471.95\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'147'900.00 12'794'900.00 12'268'303.41\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'790'700.00 1'766'600.00 1'570'887.36\n3100 Büromaterial 170'500.00 183'200.00 150'159.51\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 612'100.00 543'600.00 532'502.64\n\nSeite 105\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102 Drucksachen, Publikationen 113'300.00 114'500.00 101'986.00\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 34'500.00 28'400.00 25'717.73\n3104 Lehrmittel 785'300.00 799'900.00 689'480.78\n3105 Lebensmittel 62'000.00 69'000.00 60'545.80\n3106 Medizinisches Material 1'000.00 1'000.00 40.70\n3109 Übriger Material- und Warenaufwand 12'000.00 27'000.00 10'454.20\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 969'200.00 886'100.00 1'120'188.75\n3110 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 147'800.00 134'600.00 136'137.50\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 454'500.00 349'400.00 603'724.30\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 85'600.00 84'700.00 93'938.80\n3113 Hardware 264'300.00 310'400.00 286'609.80\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 17'000.00 7'000.00 -221.65\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'441'500.00 1'096'100.00 1'003'303.95\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'441'500.00 1'096'100.00 1'003'303.95\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'850'400.00 3'369'600.00 3'320'225.91\n3130 Dienstleistungen Dritter 2'525'000.00 2'244'400.00 2'275'069.46\n3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc. 791'300.00 626'500.00 673'956.55\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 216'100.00 176'700.00 91'084.10\n3134 Sachversicherungsprämien 216'500.00 209'400.00 184'356.20\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 41'500.00 45'000.00 39'469.30\n3137 Steuern und Abgaben 60'000.00 67'600.00 56'290.30\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'322'000.00 3'017'000.00 2'751'891.50\n3140 Unterhalt Grundstücken 730'900.00 657'500.00 491'895.50\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 763'500.00 760'000.00 541'084.70\n3142 Unterhalt Wasserbau 90'000.00 80'000.00 92'685.85\n3143 Unterhalt Tiefbauten 412'000.00 411'000.00 299'100.35\n3144 Unterhalt Hochbauten 1'325'600.00 1'108'500.00 1'327'125.10\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'216'300.00 1'252'400.00 1'157'587.37\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 12'900.00 11'800.00 15'793.95\n3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. 359'800.00 349'100.00 318'810.30\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 114'500.00 135'000.00 75'533.10\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 702'100.00 730'000.00 713'913.17\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 27'000.00 26'500.00 33'536.85\n\nSeite 106\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 721'500.00 572'300.00 525'624.90\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 565'100.00 472'200.00 449'266.80\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 14'000.00 14'200.00\n3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 142'400.00 85'900.00 76'358.10\n\n317 Spesenentschädigungen 657'200.00 660'000.00 494'996.85\n3170 Reisekosten und Spesen 399'400.00 374'000.00 318'034.00\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 257'800.00 286'000.00 176'962.85\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 169'000.00 169'000.00 319'744.81\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 20'000.00 20'000.00 198'969.00\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 149'000.00 149'000.00 120'775.81\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 10'100.00 5'800.00 3'852.01\n3192 Abgeltung von Rechten 10'000.00 5'700.00 3'842.90\n3199 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 9.11\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'655'700.00 4'634'300.00 5'865'118.25\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 4'613'200.00 4'609'200.00 4'608'200.05\n3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 4'613'200.00 4'609'200.00 4'608'200.05\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 42'500.00 25'100.00 1'256'918.20\n3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 42'500.00 25'100.00 42'507.05\n3321 Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 1'214'411.15\n\n34 Finanzaufwand 268'400.00 277'900.00 232'913.43\n\n340 Zinsaufwand 91'900.00 111'500.00 117'259.68\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 43'000.00 62'500.00 66'761.18\n3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n3409 Übrige Passivzinsen 3'900.00 4'000.00 5'498.50\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 176'500.00 166'400.00 115'653.75\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 98'600.00 90'000.00 64'306.60\n3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 17'500.00 19'000.00 7'005.20\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 60'400.00 57'400.00 44'341.95\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 37'200.00 49'200.00 129'332.55\n\nSeite 107\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK 37'200.00 49'200.00 129'332.55\n3511 Einlagen in Fonds des EK 37'200.00 49'200.00 129'332.55\n\n36 Transferaufwand 29'548'500.00 28'313'400.00 27'638'711.02\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 104'000.00 97'700.00 96'248.60\n3601 Ertragsanteile an den Kanton 104'000.00 97'700.00 96'248.60\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 3'280'600.00 3'177'500.00 2'906'577.35\n3611 Entschädigungen an den Kanton 517'100.00 490'700.00 397'249.20\n3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb. 1'300'500.00 1'243'300.00 1'143'855.50\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'463'000.00 1'443'500.00 1'365'472.65\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 632'000.00 893'000.00 932'000.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton 632'000.00 893'000.00 932'000.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 24'761'800.00 23'379'900.00 22'984'507.17\n3630 Beiträge an den Bund 4'200.00 3'800.00 4'157.35\n3631 Beiträge an den Kanton 11'897'100.00 11'309'000.00 10'380'702.00\n3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 1'359'300.00 1'371'200.00 1'215'569.85\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 715'200.00 615'200.00 686'334.70\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 33'000.00 36'000.00 41'884.00\n3636 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 1'241'500.00 1'162'200.00 1'125'315.75\n3637 Beiträge an private Haushalte 9'511'500.00 8'882'500.00 9'530'543.52\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 770'100.00 765'300.00 719'377.90\n3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 770'100.00 765'300.00 719'377.90\n\n39 Interne Verrechnungen 5'193'900.00 5'024'500.00 4'609'005.60\n\n391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'140'100.00 4'969'200.00 4'566'905.60\n3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'140'100.00 4'969'200.00 4'566'905.60\n\n392 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 53'800.00 55'300.00 42'100.00\n3920 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 53'800.00 55'300.00 42'100.00\n\n4 ERTRAG 74'829'100.00 71'013'400.00 69'650'603.07\n\nSeite 108\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n40 Fiskalertrag 37'689'000.00 36'151'000.00 36'574'160.85\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 33'387'000.00 32'755'000.00 31'448'856.10\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 28'725'000.00 27'993'000.00 26'929'514.52\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'212'000.00 3'162'000.00 3'074'259.63\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 1'450'000.00 1'600'000.00 1'445'081.95\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 3'600'000.00 2'700'000.00 3'567'357.10\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 3'600'000.00 2'700'000.00 3'567'357.10\n\n402 Übrige Direkte Steuern 650'000.00 650'000.00 1'507'367.65\n4022 Vermögensgewinnsteuern 400'000.00 400'000.00 1'369'695.50\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 250'000.00 250'000.00 137'672.15\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 52'000.00 46'000.00 50'580.00\n4033 Hundetaxen 52'000.00 46'000.00 50'580.00\n\n41 Regalien und Konzession 507'300.00 507'300.00 507'323.10\n\n412 Konzessionen 507'300.00 507'300.00 507'323.10\n4120 Konzessionen 507'300.00 507'300.00 507'323.10\n\n42 Entgelte 14'051'200.00 12'792'000.00 12'794'865.21\n\n420 Ersatzabgaben 460'000.00 450'000.00 427'001.10\n4200 Ersatzabgaben 460'000.00 450'000.00 427'001.10\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 1'588'000.00 1'410'000.00 1'348'552.25\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 1'588'000.00 1'410'000.00 1'348'552.25\n\n423 Schul- und Kursgelder 436'500.00 459'500.00 444'648.50\n4230 Schulgelder 33'000.00 42'000.00 36'050.00\n4231 Kursgelder 403'500.00 417'500.00 408'598.50\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'270'900.00 3'205'900.00 3'233'083.04\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'270'900.00 3'205'900.00 3'233'083.04\n\n425 Erlös aus Verkäufen 20'500.00 22'000.00 42'220.30\n4250 Verkäufe 20'500.00 22'000.00 42'220.30\n\nSeite 109\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n426 Rückerstattungen 6'046'800.00 5'069'600.00 5'121'403.03\n4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'046'800.00 5'069'600.00 5'121'403.03\n\n427 Bussen 2'228'500.00 2'175'000.00 2'177'956.99\n4270 Bussen 2'228'500.00 2'175'000.00 2'177'956.99\n\n43 Verschiedene Erträge 35'000.00 35'000.00 30'321.20\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 35'000.00 35'000.00 30'321.20\n4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 35'000.00 35'000.00 30'321.20\n\n44 Finanzertrag 3'411'100.00 3'850'600.00 3'145'102.01\n\n440 Zinsertrag 179'600.00 168'800.00 147'994.18\n4400 Zinsen flüssige Mittel 52.00\n4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 50'000.00 56'100.00 47'374.48\n4402 Zinsen Finanzanlagen 84'000.00 74'000.00 81'858.35\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 45'600.00 38'700.00 18'709.35\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 390'400.00 378'800.00 327'900.63\n4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 294'400.00 293'400.00 290'475.00\n4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 90'000.00 80'000.00 32'500.00\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag FV 6'000.00 5'400.00 4'925.63\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV 1'500'000.00 2'000'000.00 1'376'000.00\n4451 Erträge aus Beteiligungen VV 1'500'000.00 2'000'000.00 1'376'000.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 1'341'100.00 1'303'000.00 1'293'207.20\n4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'092'600.00 1'075'000.00 1'083'017.35\n4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 195'000.00 186'500.00 141'909.35\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 53'500.00 41'500.00 68'280.50\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 67'000.00 86'000.00 64'939.30\n\n450 Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital 67'000.00 86'000.00 64'939.30\n4501 Entnahmen aus Fonds des Fremkapitals 67'000.00 86'000.00 64'939.30\n\n46 Transferertrag 13'874'600.00 12'567'000.00 11'924'885.80\n\nSeite 110\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 9'022'500.00 8'057'600.00 7'424'434.20\n4610 Entschädigungen vom Bund 606'300.00 346'300.00 409'793.65\n4611 Entschädigungen vom Kanton 71'400.00 59'100.00 81'366.65\n4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb. 8'269'800.00 7'577'200.00 6'855'773.90\n4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 75'000.00 75'000.00 77'500.00\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 280'000.00 254'000.00 254'300.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton 280'000.00 254'000.00 254'300.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 4'091'500.00 3'777'500.00 3'773'681.55\n4631 Beiträge vom Kanton 3'514'500.00 3'192'500.00 3'176'498.95\n4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 576'000.00 564'000.00 575'218.45\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 20'000.00 20'524.15\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 1'000.00 1'000.00 1'440.00\n\n466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 475'600.00 467'900.00 467'848.95\n4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 475'600.00 467'900.00 467'848.95\n\n469 Verschiedener Transferertrag 5'000.00 10'000.00 4'621.10\n4699 Rückverteilungen 5'000.00 10'000.00 4'621.10\n\n49 Interne Verrechnungen 5'193'900.00 5'024'500.00 4'609'005.60\n\n491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'140'100.00 4'969'200.00 4'566'905.60\n4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'140'100.00 4'969'200.00 4'566'905.60\n\n492 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 53'800.00 55'300.00 42'100.00\n4920 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 53'800.00 55'300.00 42'100.00\n\n9 ABSCHLUSSKONTEN 140'800.00 929'400.00 714'300.00 1'146'400.00 793'362.21 508'916.00\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 140'800.00 929'400.00 714'300.00 1'146'400.00 793'362.21 508'916.00\n\n900 Abschluss allgemeiner Haushalt 115'600.00 711'300.00 709'427.61\n9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 115'600.00 711'300.00 709'427.61\n\n901 Abschluss Spezialfinanzierungen 25'200.00 929'400.00 3'000.00 1'146'400.00 83'934.60 508'916.00\n9010 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 25'200.00 3'000.00 83'934.60\n\nSeite 111\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 929'400.00 1'146'400.00 508'916.00\n\nSeite 112\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Zusammenzug Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 8'689'500.00 8'689'500.00 2'889'000.00 2'889'000.00 3'909'131.73 3'909'131.73\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 164'000.00 838'722.10\nNettoergebnis 164'000.00 838'722.10\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n520'000.00 234'000.00 151'578.00\n\nNettoergebnis 286'000.00 151'578.00\n\n2 BILDUNG 5'500'000.00 330'069.50\nNettoergebnis 5'500'000.00 330'069.50\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 50'000.00 20'000.00 1'084'000.00 250'000.00 10'135.35\nNettoergebnis 30'000.00 834'000.00 10'135.35\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 2'285'500.00 550'000.00 300'000.00 1'767'613.08\nNettoergebnis 1'735'500.00 300'000.00 1'767'613.08\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 120'000.00 91'000.00 410'000.00 657'153.70 153'860.00\nNettoergebnis 120'000.00 319'000.00 503'293.70\n\n9 FINANZEN 690'000.00 7'999'500.00 894'000.00 1'995'000.00 153'860.00 3'755'271.73\nNettoergebnis 7'309'500.00 1'101'000.00 3'601'411.73\n\nSeite 113\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 8'689'500.00 8'689'500.00 2'889'000.00 2'889'000.00 3'909'131.73 3'909'131.73\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 164'000.00 838'722.10\nNettoergebnis 164'000.00 838'722.10\n\n02 Allgemeine Dienste 164'000.00 838'722.10\nNettoergebnis 164'000.00 838'722.10\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 164'000.00 838'722.10\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 164'000.00 838'722.10\n5040.03 Hünerwadelhaus, Restschuld Umbau & Sanierung\n\nSR 19.07.2019   19.01.2022\n838'722.10\n\n5040.04 Ersatz Schliesssystem Verwaltungsliegenschaften\n(Budgetkredit)\nSR\n\n164'000.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n520'000.00 234'000.00 151'578.00\n\nNettoergebnis 286'000.00 151'578.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 136'161.25\nNettoergebnis 136'161.25\n\n111 Polizei 136'161.25\n\n1110 Regionalpolizei 136'161.25\n5650.01 Repol, Gebäude Malaga, Kostenbeteiligung Umbau Dritte\n\nER 23.05.2019   03.12.2021\n136'161.25\n\n15 Feuerwehr 520'000.00 234'000.00 15'416.75\nNettoergebnis 286'000.00 15'416.75\n\n150 Feuerschutz 520'000.00 234'000.00 15'416.75\n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg 520'000.00 234'000.00 15'416.75\n\nSeite 114\n\nmlindenmann\nHervorheben\nBei diversen Verwaltungsliegenschaften ist das Schliesssystem Kaba Elostar im Einsatz. Dieses wird nur noch bis Ende 2022 unterstützt. Es ist vorgesehen, beim Alten Gemeindesaal, Feuerwehrmagazin, Mehrzweckhalle, Oberstufenzentrum Lenzhard, Schulhaus Mattenweg, Verwaltungsgebäude Poststrasse 5 und Werkhofgebäude das Schliesssystem auf das Nachfolgeprodukt von Kaba umzustellen. Der Grossteil der Kosten entstehen für Schlüssel und Zylinder.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5040.01 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz\nOberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerhöhung\nER 28.10.2021\n\n15'416.75\n\n5060.03 Pionierfahrzeug (PIF)\nSR 04.08.2021\n\n520'000.00\n\n6310.01 Beitrag Aargauische Gebäudeverischerung (AGV) 112'000.00\n\n6320.01 Beitrag Ammerswil und Staufen 122'000.00\n\n2 BILDUNG 5'500'000.00 330'069.50\nNettoergebnis 5'500'000.00 330'069.50\n\n21 Obligatorische Schule 5'500'000.00 330'069.50\nNettoergebnis 5'500'000.00 330'069.50\n\n217 Schulliegenschaften 5'500'000.00 330'069.50\n\n2170 Schulliegenschaften 5'500'000.00 330'069.50\n5040.07 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG;\n\nPlanungskredit\nER 18.06.2020\n\n25'405.10\n\n5040.08 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe;\nPlanungskredit\nER 18.06.2020\n\n302'560.90\n\n5040.09 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG;\nBaukredit\nVA 26.09.2021\n\n500'000.00\n\n5040.10 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Baukredit\nVA 26.09.2021\n\n5'000'000.00 2'103.50\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 50'000.00 20'000.00 1'084'000.00 250'000.00 10'135.35\nNettoergebnis 30'000.00 834'000.00 10'135.35\n\n34 Sport und Freizeit 50'000.00 20'000.00 1'084'000.00 250'000.00 10'135.35\nNettoergebnis 30'000.00 834'000.00 10'135.35\n\n341 Sport 50'000.00 20'000.00 1'084'000.00 250'000.00 10'134.35\n\nSeite 115\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n3410 Sport 50'000.00 20'000.00 1'084'000.00 250'000.00 10'134.35\n5030.01 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\n\nER 14.03.2019   07.07.2021\n-16'107.40\n\n5030.02 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\nER 07.07.2021\n\n1'084'000.00 26'241.75\n\n5040.01 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues\nGardereobengebäude\nER 23.06.2022\n\n50'000.00\n\n6310.01 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\nER 07.07.2021\n\n250'000.00\n\n6310.02 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues\nGarderobengebäude\nER 23.06.2022\n\n20'000.00\n\n342 Freizeit 1.00\n\n3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen 1.00\n5000.00 Zugang von Grundstücken 1.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 2'285'500.00 550'000.00 300'000.00 1'767'613.08\nNettoergebnis 1'735'500.00 300'000.00 1'767'613.08\n\n61 Strassenverkehr 2'285'500.00 550'000.00 300'000.00 1'767'613.08\nNettoergebnis 1'735'500.00 300'000.00 1'767'613.08\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 100'000.00 239'730.00\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 100'000.00 239'730.00\n5610.02 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg\n\nk VA 03.03.2013\n228'730.00\n\n5610.03 Aarauerstr (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten\nFreihof\nER 11.03.2021\n\n100'000.00 11'000.00\n\n615 Gemeindestrassen 2'185'500.00 550'000.00 300'000.00 1'527'883.08\n\n6150 Gemeindestrassen 2'185'500.00 550'000.00 300'000.00 1'527'883.08\n\nSeite 116\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5010.00 Zugang von Strassen / Verkehrswege 1.00\n\n5010.27 Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Brünneli\nER 28.06.2018\n\n8'000.00\n\n5010.32 Sanierung Bushaltenstellen Hypi-Platz & Poststrasse\nER 31.10.2019   03.12.2021\n\n-39'368.85\n\n5010.34 Verlegung Fussgängersteg Wil\nER 07.07.2020\n\n291'322.40\n\n5010.35 Ringstr. West/Nord; San. Kreisel Ringstr. + Abschnitt\nIndustriestr.\nER 29.10.2020   23.06.2022\n\n941'565.43\n\n5010.36 Wylgasse, San. Abschnitt Friedweg bis Wilstr.\nER 03.12.2020   10.03.2022\n\n185'286.45\n\n5010.37 Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse, Abschnitt\nAug. Keller-Str. bis Kernumfahrung\nVA 26.09.2021\n\n1'917'000.00 97'618.75\n\n5010.38 Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt SBB-Unterführung bis\nKreisel Hardstrasse\nER 28.10.2021\n\n43'457.90\n\n5010.39 Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n120'000.00\n\n5010.40 Umgestaltung Sägestrasse, Projektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n43'500.00\n\n5060.01 Werkhof, Mobilien (Budgetkredit)\nSR\n\n105'000.00 300'000.00\n\n6310.02 Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung\nBahnhofstrasse\nVA 26.09.2021\n\n550'000.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 120'000.00 91'000.00 410'000.00 657'153.70 153'860.00\nNettoergebnis 120'000.00 319'000.00 503'293.70\n\n72 Abwasserbeseitigung 120'000.00 300'000.00 227'804.35 153'860.00\nNettoergebnis 120'000.00 300'000.00 73'944.35\n\n720 Abwasserbeseitigung 120'000.00 300'000.00 227'804.35 153'860.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 120'000.00 300'000.00 227'804.35 153'860.00\n\nSeite 117\n\nmlindenmann\nHervorheben\nErsatz des Kubota Traktors, welcher im Jahr 2005 angeschafft wurde durch einen eTransporter. Durch den Ersatz hat der Werkhof weiterhin drei Kleintraktoren in seiner Fahrzeugflotte. Der eTransporter wird durch die "Gärtnerabteilung" genutzt. Diese hat heute schon ein Kleintransportfahrzeug im Einsatz, welches sich sehr bewährt hat.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5030.07 Genereller Entwässerungsplan 2. Generation\nER 16.03.2017\n\n15'188.55\n\n5030.10 Regenklärbecken Wilmatten, Modernisierung Fangbecken\nER 11.03.2021   19.01.2022\n\n212'615.80\n\n6370.01 Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung 120'000.00 300'000.00 153'860.00\n\n79 Raumordnung 91'000.00 110'000.00 429'349.35\nNettoergebnis 19'000.00 429'349.35\n\n790 Raumordnung 91'000.00 110'000.00 429'349.35\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 91'000.00 110'000.00 429'349.35\n5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK\n\nER 05.11.2015\n101'412.40\n\n5290.03 Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan,\nPlanungskredit\nER 06.12.2019\n\n91'000.00 327'936.95\n\n6310.01 Beitrag Kanton, Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK\nER 05.11.2015\n\n110'000.00\n\n9 FINANZEN 690'000.00 7'999'500.00 894'000.00 1'995'000.00 153'860.00 3'755'271.73\nNettoergebnis 7'309'500.00 1'101'000.00 3'601'411.73\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 690'000.00 7'999'500.00 894'000.00 1'995'000.00 153'860.00 3'755'271.73\nNettoergebnis 7'309'500.00 1'101'000.00 3'601'411.73\n\n999 Abschluss 690'000.00 7'999'500.00 894'000.00 1'995'000.00 153'860.00 3'755'271.73\n\n9990 Abschluss 690'000.00 7'999'500.00 894'000.00 1'995'000.00 153'860.00 3'755'271.73\n5900.00 Passivierte Einnahmen 570'000.00 594'000.00\n\n5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit. 120'000.00 300'000.00 153'860.00\n\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 7'999'500.00 1'995'000.00 3'527'467.38\n\n6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit. 227'804.35\n\nSeite 118\n\nmlindenmann\nHervorheben\nAufgrund der aktuellen Bautätigkeit können voraussichtlich CHF 120'000 an Kanalisationsanschlussgebühren fakturiert werden.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nARTENGLIEDERUNG 8'689'500.00 8'689'500.00 2'889'000.00 2'889'000.00 3'909'131.73 3'909'131.73\n\n5 INVESTITIONSAUSGABEN 8'689'500.00 2'889'000.00 3'909'131.73\n\n50 Sachanlagen 7'899'500.00 1'904'000.00 2'950'031.13\n52 Immaterielle Anlagen 91'000.00 429'349.35\n56 Investitionsbeiträge 100'000.00 375'891.25\n59 Übertrag an Bilanz 690'000.00 894'000.00 153'860.00\n\n6 INVESTITIONSEINNAHMEN 8'689'500.00 2'889'000.00 3'909'131.73\n\n63 Investitionsbeiträge 690'000.00 894'000.00 153'860.00\n69 Übertrag an Bilanz 7'999'500.00 1'995'000.00 3'755'271.73\n\nSeite 119\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nARTENGLIEDERUNG 8'689'500.00 8'689'500.00 2'889'000.00 2'889'000.00 3'909'131.73 3'909'131.73\n\n5 INVESTITIONSAUSGABEN 8'689'500.00 2'889'000.00 3'909'131.73\n\n50 Sachanlagen 7'899'500.00 1'904'000.00 2'950'031.13\n\n500 Grundstücke 1.00\n5000 Grundstücke 1.00\n\n501 Strassen / Verkehrswege 2'080'500.00 1'527'883.08\n5010 Strassen / Verkehrswege 2'080'500.00 1'527'883.08\n\n503 Tiefbauten 1'084'000.00 237'938.70\n5030 Tiefbauten 1'084'000.00 237'938.70\n\n504 Hochbauten 5'714'000.00 1'184'208.35\n5040 Hochbauten 5'714'000.00 1'184'208.35\n\n506 Mobilien 105'000.00 820'000.00\n5060 Mobilien 105'000.00 820'000.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 91'000.00 429'349.35\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 91'000.00 429'349.35\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 91'000.00 429'349.35\n\n56 Investitionsbeiträge 100'000.00 375'891.25\n\n561 Investitionsbeiträge an den Kanton 100'000.00 239'730.00\n5610 Investitionsbeiträge an den Kanton 100'000.00 239'730.00\n\n565 Private Unternehmungen 136'161.25\n5650 Inv.beiträge an private Unternehmungen 136'161.25\n\n59 Übertrag an Bilanz 690'000.00 894'000.00 153'860.00\n\n590 Passivierungen 690'000.00 894'000.00 153'860.00\n5900 Passivierte Einnahmen 690'000.00 894'000.00 153'860.00\n\nSeite 120\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6 INVESTITIONSEINNAHMEN 8'689'500.00 2'889'000.00 3'909'131.73\n\n63 Investitionsbeiträge 690'000.00 894'000.00 153'860.00\n\n631 Kanton 570'000.00 472'000.00\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 570'000.00 472'000.00\n\n632 Gemeinden 122'000.00\n6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden 122'000.00\n\n637 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 120'000.00 300'000.00 153'860.00\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 120'000.00 300'000.00 153'860.00\n\n69 Übertrag an Bilanz 7'999'500.00 1'995'000.00 3'755'271.73\n\n690 Aktivierungen 7'999'500.00 1'995'000.00 3'755'271.73\n6900 Aktivierte Ausgaben 7'999'500.00 1'995'000.00 3'755'271.73\n\nSeite 121\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2023 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2021 Jahr 2022\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\n0290.5040.04 Ersatz Schliesssystem\nVerwaltungsliegenschaften (Budgetkredit)\nSR\n\n164'000.00 164'000.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND\nSICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\n1500.5040.01 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung,\nSchutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz,\nTorerhöhung\nER 28.10.2021\n\n1'052'500.00 15'416.75 1'037'083.25\n\n2 BILDUNG\n\n2170.5040.07 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad,\nEinbau TTG; Planungskredit\nER 18.06.2020\n\n248'500.00 102'190.05 146'309.95\n\n2170.5040.08 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe;\nPlanungskredit\nER 18.06.2020\n\n380'000.00 496'306.00\n\n2170.5040.09 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad,\nEinbau TTG; Baukredit\nVA 26.09.2021\n\n4'899'500.00 500'000.00 4'399'500.00\n\n2170.5040.10 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe;\nBaukredit\nVA 26.09.2021\n\n7'413'700.00 2'103.50 997'896.50 5'000'000.00 1'413'700.00\n\n0291.5040.01 Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2.\nEtappe\nER 23.06.2022\n\n199'000.00 199'000.00\n\nSeite 122\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2023 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2021 Jahr 2022\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\n3410.5030.02 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\nER 07.07.2021\n\n2'000'000.00 26'241.75 1'973'758.25\n\n3410.5040.01 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues\nGardereobengebäude\nER 23.06.2022\n\n160'000.00 110'000.00 50'000.00\n\n3410.6310.01 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten,\nKunstrasen etc.\nER 07.07.2021\n\n-250'000.00\n\n3410.6310.02 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten,\nAusbau neues Garderobengebäude\nER 23.06.2022\n\n-20'000.00 -20'000.00\n\n6 VERKEHR UND\nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\n6130.5610.02 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg\nk VA 03.03.2013\n\n2'000'000.00 1'834'290.55 165'709.45\n\n6130.5610.03 Aarauerstr (K247), Belagsanierung und Ausbau\nKnoten Freihof\nER 11.03.2021\n\n825'000.00 11'000.00 39'000.00 100'000.00 675'000.00\n\n6150.5010.27 Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn\nBrünneli\nER 28.06.2018\n\n310'000.00 277'000.00 33'000.00\n\n6150.5010.34 Verlegung Fussgängersteg Wil\nER 07.07.2020\n\n283'000.00 305'794.60\n\n6150.5010.37 Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse,\nAbschnitt Aug. Keller-Str. bis Kernumfahrung\nVA 26.09.2021\n\n2'315'231.00 97'618.75 300'612.25 1'917'000.00\n\nSeite 123\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2023 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2021 Jahr 2022\n\n6150.5010.38 Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt\nSBB-Unterführung bis Kreisel Hardstrasse\nER 28.10.2021\n\n1'319'000.00 43'457.90 1'275'542.10\n\n6150.5010.39 Verlängerung Ringstrasse Nord,\nProjektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n185'000.00 65'000.00 120'000.00\n\n6150.5010.40 Umgestaltung Sägestrasse,\nProjektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n43'500.00 43'500.00\n\n6150.5010.41 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2.\nEtappe, Abschnitt Haus-Nr. 37 bis\nFünflindenstr.\nER 10.03.2022\n\n134'000.00 134'000.00\n\n6150.5010.42 Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse,\nAnpassung Verkehrsführung\nER 23.06.2022\n\n119'500.00 119'500.00\n\n6150.5010.43 Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag\nER 05.05.2022\n\n119'500.00 119'500.00\n\n6150.5060.01 Werkhof, Mobilien (Budgetkredit)\nSR\n\n300'000.00 105'000.00 195'000.00\n\n6150.6310.01 Beitrag Kanton, Verlegung Fussgängersteg Wil\nER 07.07.2020\n\n-116'000.00\n\n6150.6310.02 Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung\nBahnhofstrasse\nVA 26.09.2021\n\n-550'000.00 -550'000.00\n\n6150.6320.03 Beitrag Staufen, Seonerstr. (Brünneli), Querung\nER 28.06.2018\n\n-77'000.00\n\nSeite 124\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 17.08.2022 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2023 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2021 Jahr 2022\n6290.5030.01 Seetalbahn Einführung\n\nSR 19.08.2009\n450'000.00 678'758.95\n\n6290.5610.01 Personenunterführung Bahnhof Lenzburg\nER 05.05.2022\n\n2'000'000.00 2'000'000.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\n7201.5030.07 Genereller Entwässerungsplan 2. Generation\nER 16.03.2017\n\n496'000.00 231'503.20 264'496.80\n\n7900.5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK\nER 05.11.2015\n\n855'000.00 727'652.70 127'347.30\n\n7900.5290.03 Bahnhof Lenzburg, Testplanung +\nEntwicklungsrichtplan, Planungskredit\nER 06.12.2019\n\n550'000.00 385'062.53 164'937.47\n\n7900.6310.01 Beitrag Kanton, Gesamtrevision\nNutzungsplanung und FLK\nER 05.11.2015\n\n-110'000.00\n\nSeite 125\n\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\n\tEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\tSteuerfuss\n\n\tEinwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen\n\tSteuerfuss\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tGESUNDHEIT\n\tSOZIALE SICHERHEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tFINANZEN UND STEUERN\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tLegislative und Exekutive\n\tLegislative\n\tExekutive\n\n\tAllgemeine Dienste\n\tFinanz- und Steuerverwaltung\n\tAllgemeine Dienste, übrige\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\n\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tÖffentliche Sicherheit\n\tPolizei\n\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\n\tFeuerwehr\n\tFeuerwehr\n\n\tVerteidigung\n\tMilitärische Verteidigung\n\tZivile Verteidigung\n\n\n\tBILDUNG\n\tObligatorische Schule\n\tEingangsstufe\n\tPrimarstufe\n\tOberstufe\n\tMusikschulen\n\tSchulliegenschaften\n\tTagesbetreuung\n\tObligatorische Schule, übriges\n\n\tSonderschulen\n\tSonderschulen\n\n\tBerufliche Grundbildung\n\tBerufliche Grundbildung\n\n\tÜbriges Bildungswesen\n\tBildung, übriges\n\n\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tKulturerbe\n\tDenkmalpflege und Heimatschutz\n\n\tKultur, übrige\n\tBibliotheken\n\tKonzert und Theater\n\tKultur, übriges\n\n\tSport und Freizeit\n\tSport\n\tFreizeit\n\n\n\tGESUNDHEIT\n\tSpitäler, Kranken- und Pflegeheime\n\tSpitäler\n\tKranken-, Alters- und Pflegeheime\n\n\tAmbulante Krankenpflege\n\tAmbulante Krankenpflege\n\n\tGesundheitsprävention\n\tSchulgesundheitsdienst\n\tLebensmittelkontrolle\n\n\n\tSOZIALE SICHERHEIT\n\tAlter und Hinterlassene\n\tAlters- und Hinterlassenenversicherung AHV\n\tLeistungen an Pensionierte\n\n\tFamilie und Jugend\n\tAlimentenbevorschussung und -inkasso\n\tJugendschutz\n\tLeistungen an Familien\n\n\tSozialhilfe und Asylwesen\n\tWirtschaftliche Hilfe\n\tAsylwesen\n\tFürsorge, übriges\n\n\tSoziale Wohlfahrt, übriges\n\tHilfsaktionen im Inland\n\n\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tStrassenverkehr\n\tKantonsstrassen, übrige\n\tGemeindestrassen\n\n\tÖffentlicher Verkehr\n\tÖffentlicher Verkehr, übriges\n\n\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tWasserversorgung\n\tWasserversorgung\n\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung\n\n\tAbfallwirtschaft\n\tAbfallwirtschaft\n\n\tVerbauungen\n\tGewässerverbauungen\n\n\tArten- und Landschaftsschutz\n\tArten- und Landschaftsschutz\n\n\tBekämpfung von Umweltverschmutzung\n\tÜbrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung\n\n\tÜbriger Umweltschutz\n\tFriedhof und Bestattung\n\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung\n\n\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tLandwirtschaft\n\tProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n\tJagd und Fischerei\n\tJagd und Fischerei\n\n\tTourismus\n\tTourismus\n\n\tIndustrie, Gewerbe, Handel\n\tIndustrie, Gewerbe, Handel\n\n\tBrennstoffe und Energie\n\tElektrizität\n\n\tSonstige gewerbliche Betriebe\n\tSonstige gewerbliche Betriebe\n\n\n\tFINANZEN UND STEUERN\n\tSteuern\n\tSteuern\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\n\tVermögens- und Schuldenverwaltung\n\tZinsen\n\tLiegenschaften des Finanzvermögens\n\n\tRückverteilungen\n\tRückverteilungen aus CO2-Abgabe\n\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tAbschluss\n\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tAUFWAND\n\tPersonalaufwand\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n\tFinanzaufwand\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tTransferaufwand\n\tInterne Verrechnungen\n\n\tERTRAG\n\tFiskalertrag\n\tRegalien und Konzession\n\tEntgelte\n\tVerschiedene Erträge\n\tFinanzertrag\n\tEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tTransferertrag\n\tInterne Verrechnungen\n\n\tABSCHLUSSKONTEN\n\tAbschluss Erfolgsrechnung\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tAUFWAND\n\tPersonalaufwand\n\tBehörden und Kommissionen\n\tLöhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.\n\n\tLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\tLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n\tLöhne der Lehrkräfte\n\tLöhne der Lehrkräfte\n\n\tZulagen\n\tÜbrige Zulagen\n\n\tArbeitgeberbeiträge\n\tAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\tAG-Beiträge an Pensionskassen\n\tAG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\tAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n\tArbeitgeberleistungen\n\tTeuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen\n\tÜberbrückungsrenten\n\n\tÜbriger Personalaufwand\n\tAus- und Weiterbildung des Personals\n\tPersonalwerbung\n\tÜbriger Personalaufwand\n\n\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tMaterial- und Warenaufwand\n\tBüromaterial\n\tBetriebs-, Verbrauchsmaterial\n\tDrucksachen, Publikationen\n\tFachliteratur, Zeitschriften\n\tLehrmittel\n\tLebensmittel\n\tMedizinisches Material\n\tÜbriger Material- und Warenaufwand\n\n\tNicht aktivierbare Anlagen\n\tBüromöbel und -geräte, Schulmobiliar\n\tMaschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\tKleider, Wäsche, Vorhänge\n\tHardware\n\tÜbrige nicht aktivierbare Anlagen\n\n\tVer- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\tVer- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\n\tDienstleistungen und Honorare\n\tDienstleistungen Dritter\n\tHonorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.\n\tInformatik-Nutzungsaufwand\n\tSachversicherungsprämien\n\tHonorare privatärztlicher Tätigkeit\n\tSteuern und Abgaben\n\n\tBaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\tUnterhalt Grundstücken\n\tUnterhalt Strassen / Verkehrswege\n\tUnterhalt Wasserbau\n\tUnterhalt Tiefbauten\n\tUnterhalt Hochbauten\n\n\tUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen\n\tUnterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar\n\tUnterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.\n\tInformatik-Unterhalt (Hardware)\n\tUnterhalt immaterielle Anlagen\n\tUnterhalt übrige mobile Anlagen\n\n\tMieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren\n\tMiete und Pacht Liegenschaften\n\tMieten, Benützungskosten Anlagen\n\tÜbrige Mieten und Benützungskosten\n\n\tSpesenentschädigungen\n\tReisekosten und Spesen\n\tExkursionen, Schulreisen und Lager\n\n\tWertberichtigungen auf Forderungen\n\tWertberichtigungen auf Forderungen\n\tTatsächliche Forderungsverluste\n\n\tVerschiedener Betriebsaufwand\n\tAbgeltung von Rechten\n\tÜbriger Betriebsaufwand\n\n\n\tAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n\tAbschreibungen Sachanlagen VV\n\tPlanmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n\tAbschreibungen immaterielle Anlagen\n\tPlanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\tAusserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\n\n\tFinanzaufwand\n\tZinsaufwand\n\tVerzinsung laufende Verbindlichkeiten\n\tVerzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\tÜbrige Passivzinsen\n\n\tLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen\n\tBaulicher Unterhalt Liegenschaften FV\n\tNicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV\n\tÜbriger Liegenschaftsaufwand FV\n\n\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK\n\tEinlagen in Fonds des EK\n\n\n\tTransferaufwand\n\tErtragsanteile an Dritte\n\tErtragsanteile an den Kanton\n\n\tEntschädigungen an Gemeinwesen\n\tEntschädigungen an den Kanton\n\tEntschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.\n\tEntschädigungen an öffentliche Unternehmungen\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich an den Kanton\n\n\tBeiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\tBeiträge an den Bund\n\tBeiträge an den Kanton\n\tBeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände\n\tBeiträge an öffentliche Unternehmungen\n\tBeiträge an private Unternehmungen\n\tBeiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck\n\tBeiträge an private Haushalte\n\n\tAbschreibungen Investitionsbeiträge\n\tPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\n\n\n\tERTRAG\n\tFiskalertrag\n\tDirekte Steuern natürliche Personen\n\tEinkommenssteuern natürliche Personen\n\tVermögenssteuern natürliche Personen\n\tQuellensteuern natürliche Personen\n\n\tDirekte Steuern juristische Personen\n\tGewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen\n\n\tÜbrige Direkte Steuern\n\tVermögensgewinnsteuern\n\tErbschafts- und Schenkungssteuern\n\n\tBesitz- und Aufwandsteuern\n\tHundetaxen\n\n\n\tRegalien und Konzession\n\tKonzessionen\n\tKonzessionen\n\n\n\tEntgelte\n\tErsatzabgaben\n\tErsatzabgaben\n\n\tGebühren für Amtshandlungen\n\tGebühren für Amtshandlungen\n\n\tSchul- und Kursgelder\n\tSchulgelder\n\tKursgelder\n\n\tBenützungsgebühren und Dienstleistungen\n\tBenützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n\tErlös aus Verkäufen\n\tVerkäufe\n\n\tRückerstattungen\n\tRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n\n\tBussen\n\tBussen\n\n\n\tVerschiedene Erträge\n\tAktivierung Eigenleistungen\n\tAktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n\n\n\tFinanzertrag\n\tZinsertrag\n\tZinsen flüssige Mittel\n\tZinsen Forderungen und Kontokorrente\n\tZinsen Finanzanlagen\n\tÜbrige Zinsen von Finanzvermögen\n\n\tLiegenschaftenertrag FV\n\tPacht- und Mietzinse Liegenschaften FV\n\tVergütung für Benützungen Liegenschaften FV\n\tÜbriger Liegenschaftsertrag FV\n\n\tFinanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV\n\tErträge aus Beteiligungen VV\n\n\tLiegenschaftenertrag VV\n\tPacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\tVergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\tÜbrige Erträge Liegenschaften VV\n\n\n\tEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tEntnahmen aus Fonds im Fremdkapital\n\tEntnahmen aus Fonds des Fremkapitals\n\n\n\tTransferertrag\n\tEntschädigungen von Gemeinwesen\n\tEntschädigungen vom Bund\n\tEntschädigungen vom Kanton\n\tEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.\n\tEntschädigungen von öffentlichen Unternehmungen\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich vom Kanton\n\n\tBeiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\tBeiträge vom Kanton\n\tBeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden\n\tBeiträge von öffentlichen Unternehmungen\n\tBeiträge von privaten Haushalten\n\n\tAuflösung passivierte Investitionsbeiträge\n\tPlanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge\n\n\tVerschiedener Transferertrag\n\tRückverteilungen\n\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\n\n\n\tABSCHLUSSKONTEN\n\tAbschluss Erfolgsrechnung\n\tAbschluss allgemeiner Haushalt\n\tErtragsüberschuss Erfolgsrechnung\n\n\tAbschluss Spezialfinanzierungen\n\tAbschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss\n\tAbschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss\n\n\n\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tFINANZEN\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tAllgemeine Dienste\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\n\n\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tÖffentliche Sicherheit\n\tPolizei\n\tRegionalpolizei\n\n\n\tFeuerwehr\n\tFeuerschutz\n\tRegio Feuerwehr Lenzburg\n\n\n\n\tBILDUNG\n\tObligatorische Schule\n\tSchulliegenschaften\n\tSchulliegenschaften\n\n\n\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tSport und Freizeit\n\tSport\n\tSport\n\n\tFreizeit\n\tFreizeit / Öffentliche Anlagen\n\n\n\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tStrassenverkehr\n\tKantonsstrassen, übrige\n\tKantonsstrassen, übrige\n\n\tGemeindestrassen\n\tGemeindestrassen\n\n\n\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)\n\n\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung (allgemein)\n\n\n\n\tFINANZEN\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tAbschluss\n\tAbschluss\n\n\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tINVESTITIONSAUSGABEN\n\tSachanlagen\n\tImmaterielle Anlagen\n\tInvestitionsbeiträge\n\tÜbertrag an Bilanz\n\n\tINVESTITIONSEINNAHMEN\n\tInvestitionsbeiträge\n\tÜbertrag an Bilanz\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tINVESTITIONSAUSGABEN\n\tSachanlagen\n\tGrundstücke\n\tGrundstücke\n\n\tStrassen / Verkehrswege\n\tStrassen / Verkehrswege\n\n\tTiefbauten\n\tTiefbauten\n\n\tHochbauten\n\tHochbauten\n\n\tMobilien\n\tMobilien\n\n\n\tImmaterielle Anlagen\n\tÜbrige immaterielle Anlagen\n\tÜbrige immaterielle Anlagen\n\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton\n\n\tPrivate Unternehmungen\n\tInv.beiträge an private Unternehmungen\n\n\n\tÜbertrag an Bilanz\n\tPassivierungen\n\tPassivierte Einnahmen\n\n\n\n\tINVESTITIONSEINNAHMEN\n\tInvestitionsbeiträge\n\tKanton\n\tInvestitionsbeiträge vom Kanton\n\n\tGemeinden\n\tInvestitionsbeiträge von Gemeinden\n\n\tInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\tInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n\n\tÜbertrag an Bilanz\n\tAktivierungen\n\tAktivierte Ausgaben\n\n\n\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\n\n