name: ER-Vorlage; Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2027; Kenntnisnahme

text: \n \n \n \n \n22/29 \n \n \n \n\nEinwohnergemeinde Lenzburg \n\nAufgaben- und Finanzplanung \n \n \n\n2023 bis 2027 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nStand 17. August 2022\n\n\n\n2 \n \n\nEinleitung \n\nDie vorliegende Aufgaben- und Finanzplanung basiert auf den Grundlagen des Harmonisierten Rech-\nnungsmodells 2 (HRM2) und umfasst den Zeitraum 2023 bis 2027. Der Stadtrat überarbeitet im \nRahmen des Budgetprozesses die Aufgaben- und Finanzplanung jährlich neu und passt diese den \nsich verändernden Verhältnissen an. Die Legislaturziele 2022 bis 2024 dienen ebenfalls als Grundlage \nfür die Überarbeitung der Aufgaben- und Finanzplanung. \n \nDas Budget 2023 ist geprägt von den aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen \nHerausforderungen. Zudem sind im Budget 2023 erste Kosten im Zusammenhang mit den definierten \nLegislaturzielen (u.a. Immobilienstrategie,  Familie und Gesellschaft sowie Klima und Umwelt) \neingestellt. Für die Umsetzung der Legislaturziele sowie regionalen Aufgaben erhält die Stadt \nLenzburg personelle Verstärkung von 10.18 Vollzeitstellen (FTE). Mehr als die Hälfte davon ist im \nZusammenhang mit der regionalen Zusammenarbeit. Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Stadtrat \nsich eine Selbstfinanzierung von CHF 5,0 Mio. zum Ziel gesetzt. Das Budget 2023 erreicht eine \nSelbstfinanzierung von CHF 5,1 Mio. was eine Reduktion von CHF 0,5 Mio. gegenüber dem Budget \n2022 bedeutet. Sämtliche Investitionen wurden auf die Dringlichkeit sowie Notwendigkeit überprüft.  \n \nDer Stadtrat kann trotz der genannten Herausforderungen und grossen Investitionsvorhaben eine \nAufgaben- und Finanzplanung präsentieren, die über die gesamte Planungsperiode 2023 bis 2027 \neinen unveränderten Steuerfuss von 105 % aufweist. \n\nZweck der Aufgaben- und Finanzplanung \n\nVerfassung des Kantons Aargau (§ 116 Abs. 2) \nDer Kanton und die Gemeinden sorgen für eine umfassende Aufgaben- und Finanzplanung, die mit \nder Finanzplanung des Bundes im Einklang zu halten ist. \n \nGesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) (§ 86a) \nDer Stadtrat erstellt eine Aufgaben- und Finanzplanung für mindestens vier Jahre und aktualisiert \ndiese jährlich. Die Aufgaben- und Finanzplanung ist öffentlich zugänglich. Der Stadtrat hat im Rahmen \nder Berichterstattung zum Budget die wesentlichen Punkte der Aufgaben- und Finanzplanung \ndarzulegen. \n \nVerordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden, Gemeindeverbände und Gemeinde-\nanstalten (Finanzverordnung, FiV) (§ 7) \nDie Aufgaben- und Finanzplanung hat folgende Elemente zu enthalten: \n\n• den Planaufwand und -ertrag für die Aufgabengebiete der Gemeinde, \n• die Planinvestitionsausgaben und -einnahmen für die Aufgabengebiete der Gemeinde, \n• die Schätzung des Finanzierungsbedarfs, \n• die Finanzierungsmöglichkeiten,  \n• die Entwicklung der Kennzahlen der Nettoschuld I je Einwohner, des Eigenkapital-\n\ndeckungsgrades und des Selbstfinanzierungsgrades. \n \nDie Aufgaben- und Finanzplanung ist im Gegensatz zum Budget rechtlich nicht verbindlich. Sie stellt \ndeshalb kein mehrjähriges Budget dar. Sie dient als Instrument für die Exekutive zur Beurteilung \nkünftiger Entscheide mit finanziellen Auswirkungen. Zudem ist sie ein Orientierungsmittel für die \nLegislative. \n\nInvestitionsplan 2023 bis 2027 \n\nDer Investitionsplan umfasst im Planungszeitraum 2023 bis 2027 ein Nettoinvestitionsvolumen von \nCHF 55,3 Mio. Diese Summe liegt CHF 0,2 Mio. über dem Investitionsvolumen von CHF 55,1 Mio. \nder letzten Aufgaben- und Finanzplanung. Von diesem Nettoinvestitionsvolumen sind CHF 28,1 Mio. \nbereits bewilligt. Die nachfolgende Grafik zeigt das jeweilige Investitionsvolumen über die fünfjährige \nPlanperiode der letzten 7 Jahre. \n\n\n\n3 \n \n\n \n \nAF = Aufgaben- und Finanzplanung \n \nIn den nächsten fünf Jahren sind für Umbau- und Sanierungsmassnahmen Bleicherain 4 \nCHF 4,6 Mio., für die Realisierung 2. Etappe Schulhaus Mühlematt CHF 6,4 Mio., für die Sanierung \nund Umgestaltung Bahnhofstrasse CHF 1,4 Mio., für die Sanierung Mehrzweckhalle CHF 3,5 Mio., \nfür Planung und Realisierung Oberstufenzentrum Lenzhard 1. Etappe CHF 3,3 Mio., für diverse \nSanierungen in der Sportanlage Wilmatten CHF 1,6 Mio., für die Sanierung Ammerswilerstrasse \nBereich innerorts CHF 1,8 Mio. und für Optimierungen (Planung & Ausführung) in \nVerwaltungsliegenschaften CHF 6,3 Mio. eingestellt.  \n \nAnteilsmässig in den Planjahren (Projekte, welche länger als bis 2027 dauern) sind für die Planung \nund den Arealausbau Werkhof CHF 5,8 Mio., für Planung und Realisierung Oberstufenzentrum \nLenzhard 2. Etappe CHF 1,2 Mio., für die Leistungssteigerung Freiämterplatz CHF 3,7 Mio., für die \nVerlängerung Ringstrasse Nord CHF 3,5 Mio. und für die Neugestaltung Bahnhofareal CHF 0,5 Mio. \neingestellt. \n\nPlan-Erfolgsrechnung \n\nDie Plan-Erfolgsrechnung sieht einen unveränderten Steuerfuss von 105 % vor. Es wird ange-\nnommen, dass bis Ende 2027 die Bevölkerung um 250 Person bzw. 2,2 % zunehmen wird.  \n \nDer betriebliche Aufwand steigt von CHF 62,8 Mio. per Ende 2023 auf CHF 66,3 Mio. bis Ende 2027 \nan. Dies ist eine Zunahme von CHF 3,5 Mio. bzw. 5,5 %. Darin enthalten ist die Zunahme der \nAbschreibungen von CHF 0,7 Mio.  \n \nDer betriebliche Ertrag nimmt in der gleichen Periode von CHF 59,8 Mio. auf CHF 62,9 Mio. ebenfalls \nzu. Dies ist eine Steigerung von CHF 3,1 Mio. bzw. 5,2 %. Die starke Zunahme des betrieblichen \nErtrags ist hauptsächlich auf die Verbesserung des Steuerertrags zurückzuführen. \n \nAls Basis für die Berechnung der Einkommens- und Vermögenssteuern diente der Steuerabschluss \n2021 sowie die Entwicklung im laufenden Jahr. Die Einkommens- und Vermögenssteuern steigen im \nPlanungszeitraum von CHF 31,8 Mio. auf CHF 34,0 Mio. an. Der Kanton sieht in seiner Prognose bei \nden natürlichen Personen eine weitere Zunahme der Steuererträge ab dem Jahr 2024 bis 2026 von \njährlich 2,0 % gegenüber dem Vorjahr vor. Ausgehend von den vom Kanton erstellten \nSteuerprognosen sowie unter Einbezug der erwarteten Entwicklung des Lenzburger Steuersubstrats \n(Anzahl und Zusammensetzung der in Lenzburg steuerpflichtigen Personen) sind die folgenden \nZuwachsraten bei den natürlichen Personen veranschlagt: + 1,9 % im Jahr 2024, im 2025 + 1,9 %, \n2026 + 2,1 % und 2027 + 0,9 %.  \n \n\n3\n8\n\n'1\n4\n\n8\n\n4\n4\n\n'7\n0\n\n8\n\n4\n4\n\n'3\n1\n\n0\n\n5\n2\n\n'5\n3\n\n0\n\n5\n0\n\n'7\n1\n\n8\n\n5\n5\n\n'1\n1\n\n3\n\n5\n5\n\n'3\n2\n\n9\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n50'000\n\n60'000\n\nAF 17-21 AF 18-22 AF 19-23 AF 20-24 AF 21-25 AF 22-26 AF 23-27\n\nInvestitionsvolumen Planperiode von 5 Jahren in CHF 1'000 \n\n\n\n4 \n \n\nBei den juristischen Personen geht der Kanton davon aus, dass das Rechnungsergebnis bei den \nGemeinden im Durchschnitt 5 % tiefer ausfallen wird als im Vorjahr 2021. Im Rechnungsjahr 2023 soll \ndie zweite Etappe der Tarifsenkung umgesetzt werden. Die Mindereinnahmen aufgrund der \nTarifsenkung werden dabei durch eine erneute Erhöhung des Steuerzugschlags \nEinwohnergemeinden zu zwei Dritteln kompensiert. Unter Berücksichtigung der erwarteten \nwirtschaftlichen Entwicklung wird mit einem Steuerwachstum von 2,0 % gerechnet. Im Jahr 2024 \nrechnet der Kanton mit gleichbleiben Erträgen bei den juristischen Personen. Für die Jahre 2025 \n(- 3,0 %) und 2026 (- 5,0 %) geht der Kanton aktuell von einem Rückgang der Aktiensteuererträgen \naus. Die Stadt Lenzburg hat im Budget 2023 Erträge von juristischen Personen von CHF 3,6 Mio. \neingestellt. Der Ertrag sinkt bis am Ende des Planungszeitraums auf CHF 3,3 Mio. \n \nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit liegt basierend auf den angenommenen Planungsgrund-\nlagen im Finanzplanungszeitraum mit Total CHF 15,4 Mio. im negativen Bereich. Gegenüber der \nletztjährigen Aufgaben- und Finanzplanung fällt dieser Wert um CHF 0,9 Mio. tiefer aus. Die Ergeb-\nnisse aus betrieblicher Tätigkeit liegen zwischen negativen CHF 2,6 Mio. und negativen CHF 3,4 Mio. \nDie Verschlechterung der betrieblichen Ergebnisse ist u.a. auf die Erhöhung der vorgeschriebenen \nAbschreibungen zurückzuführen. Der Stadtrat verfolgt im Rahmen des Finanzlegislaturziels und den \ndamit verbundenen verbesserten Steuerungsinstrumenten das Ziel, problematische Entwicklungen \nfrühzeitig zu erkennen und zu reagieren. Der Ausgabendisziplin wird insbesondere eine hohe Wich-\ntigkeit durch die entsprechenden Prozesse gewidmet um das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit zu \nverbessern. \n \nDas Ergebnis aus Finanzierung liegt im gesamten Planungszeitraum durchschnittlich bei rund \nCHF 3,1 Mio. Das sehr gute Finanzierungsergebnis entsteht u.a. durch hohe Mieterträge, Dividende \nSWL Energie AG sowie niedrige Schuldzinsen.  \n \nDas Gesamtergebnis fällt voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 negativ aus. In den übrigen \nPlanjahren wird mit einem positiven Gesamtergebnis erreicht. Über die gesamte Planungsperiode \nresultiert ein positives Gesamtergebnis.  \n\nÜbersicht Aufgaben- und Finanzplanung \n\nDen vorgesehenen Nettoinvestitionen in der Aufgaben- und Finanzplanung von CHF 55,3 Mio. steht \neine Selbstfinanzierung von CHF 27,4 Mio. gegenüber (siehe auch Grafik auf Seite 6). Das bedeutet, \ndass die vorgesehenen Investitionen nur etwa zur Hälfte mit selber erwirtschafteten Mitteln finanziert \nwerden können. Der Finanzierungsfehlbetrag liegt bei CHF 27,9 Mio. (Vorjahr CHF 27,7 Mio.). Das \nZiel des Stadtrates ist es, eine Verbesserung der Selbstfinanzierung zu erreichen, damit die \nsteigenden Abschreibungen gedeckt werden können. In den Jahren 2026 und 2027 ist dies Ziel aktuell \nnoch nicht erreicht.  \n \nDurch das mehrheitlich positive Gesamtergebnis (Erfolgsrechnung) bleibt der Bilanzüberschuss bei \nrund CHF 137,0. \n \nEs wird davon ausgegangen, dass die Nettoschuld I per 31. Dezember 2022 bei CHF - 2,3 Mio. liegen \nwird (Vermögen). Aufgrund der Finanzierungsfehlbeträge steigt die Nettoschuld I bis am Ende der \nPlanungsperiode auf CHF 25,6 Mio. an und liegt damit gegenüber der letztjährigen Aufgaben- und \nFinanzplanung um CHF 1,7 Mio. tiefer. Pro Einwohner bedeutet dies eine Zunahme der Nettoschuld I \nvon CHF - 209 (31.12.22 Vermögen) auf CHF 2'244 per Ende 2027. \n\nKennzahlen \n\nNettoschuld I je Einwohner \nInfolge des derzeitigen bedeutenden Finanzbedarfs für die Erweiterung der Schulbauten, für \nStrassenbauten, für die Optimierung Verwaltungsliegenschaften und für den Arealausbau Werkhof \nwird das langfristige Finanzplanungsziel "Schuldenstabilisierung bzw. Schuldenabbau" mittelfristig \nnicht erreicht.  \n\n\n\n5 \n \n\n \n \nRE = Rechnung / BU = Budget / AF = Aufgaben- und Finanzplanung \n\n \nGemäss Handbuch Rechnungswesen Gemeinden, Kapitel 10, Finanzkennzahlen und Statistik gilt bei \nder Nettoschuld I folgender Hinweis: Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Ver-\nschuldung verwendet. Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2'500 wird in der Regel als nicht \nproblematisch beurteilt. Die Kennzahl für sich allein hat beschränkte Aussagekraft. Bei der Beurteilung \nder Tragbarkeit einer höheren Verschuldung ist die Finanzkraft zu berücksichtigen sowie auch der \nZustand der kommunalen Infrastruktur. \n \nDie Nettoschuld I pro Einwohner über alle Aargauer Gemeinden beträgt per 31. Dezember 2021 \nCHF 73. \n \nNettoinvestitionen / Selbstfinanzierung, Selbstfinanzierungsgrad \nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln (Selbst-\nfinanzierung) finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe \nEigenfinanzierung hin. Die in den Planjahren 2023 bis 2027 eingestellten Nettoinvestitionen von \nCHF 55,3 Mio. können mit CHF 27,4 Mio. selbstfinanziert werden.  \n \nDies entspricht einem Selbstfinanzierungsgrad von 49,6 %. Die Selbstfinanzierung sollte langfristig \nwieder bei 100 % liegen. \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad aller Aargauer Gemeinden beträgt seit 2018 über 100 %; derjenige der \nStadt Lenzburg betrug im Jahr 2021 196 %. \n \n\n \n \n\n-3\n1\n\n8\n \n\n-2\n0\n\n9\n \n\n3\n6\n\n1\n 1\n\n'0\n3\n\n7\n \n\n9\n3\n\n2\n \n\n1\n'2\n\n6\n5\n\n \n\n2\n'2\n\n4\n4\n\n \n\n -500\n\n -\n\n 500\n\n 1'000\n\n 1'500\n\n 2'000\n\n 2'500\n\nRE 2021 BU 2022 BU 2023 AF 2024 AF 2025 AF 2026 AF 2027\n\nNettoschuld I je Einwohner in CHF\n\n\n\n6 \n \n\n \n \nRE = Rechnung / AF = Aufgaben- und Finanzplanung / SFG = Selbstfinanzierungsrad \n\n \nSelbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. \nEr gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schul-\nden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Der Selbstfinanzierungsanteil liegt \nzwischen 8 % und 9 %. Ein Wert von über 20 % weist darauf hin, dass die Gemeinde ein hohes \nInvestitions-/Amortisationspotenzial hat. Der Stadtrat strebt weiterhin eine hohe Selbstfinanzierung \nan. Damit verbessert sich auch dieser Wert. \n \nTrotz des mittelfristigen Schuldenanstiegs wird das langfristige Ziel, die Nettoschuld wieder zu senken, \nweiterverfolgt. Es lässt sich nur dann verwirklichen, wenn mittelfristig der Selbstfinanzierungsgrad \ngesteigert werden kann.  \n \n \n \nLenzburg, 12. August 2022 Lenzburg, 17. August 2022 \n \n \nLeiter Abteilung Finanzen FÜR DEN STADTRAT: \n Der Stadtammann: \n \n \n \n \nMarc Lindenmann Der Stadtschreiber: \n\n3\n'5\n\n2\n7\n\n6\n'8\n\n0\n4\n\n1\n1\n\n'4\n5\n\n2\n\n1\n3\n\n'3\n1\n\n2\n\n4\n'5\n\n2\n0\n\n9\n'4\n\n4\n0\n\n1\n6\n\n'6\n0\n\n56\n'9\n\n2\n0\n\n5\n'6\n\n2\n9\n\n5\n'0\n\n7\n4\n\n5\n'6\n\n8\n8\n\n5\n'6\n\n5\n0\n\n5\n'6\n\n2\n1\n\n5\n'3\n\n8\n5\n\nØ NI Ø NI Ø NI\n\nØ SF Ø SF Ø SF\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\n14'000\n\n16'000\n\n18'000\n\nRE 2021\nSFG 196 %\n\nAF 2022\nSFG 83 %\n\nAF 2023\nSFG 44 %\n\nAF 2024\nSFG 43 %\n\nAF 2025\nSFG 125 %\n\nAF 2026\nSFG 60 %\n\nAF 2027\nSFG 32 %\n\nNettoinvestitionen / Selbstfinanzierung in CHF 1'000\n\nNettoinvestitionen (NI) Selbstfinanzierung (SF)\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2027\n\nFunktion Bezeichnung Kredit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 später\n\nProjekte in Bau 28'050 12'774 7'161 4'766 1'620 0 0 2'000\n\n291 Mehrzweckhalle, Flachdachsanierung 2. Etappe 199 199\n\n291 Mehrzweckhalle, Flachdachsanierung 2. Etappe, Beitrag Kanton -19 -19\n\n1500 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerhöhung 1'053 1'053\n\n1500 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerhöhung, Beirag Dritte-137 -137\n\n1500 Pionierfahrzeug (PIF) 520 520\n\n1500 Pionierfahrzeug (PIF), Beitrag AGV -112 -112\n\n1500 Pionierfahrzeug (PIF), Beitrag Ammerswil und Staufen -122 -122\n\n2170 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG, Planungskredit 249 249\n\n2170 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe, Planungskredit 380 496\n\n2170 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG, Baukredit 4'900 500 2'500 1'900\n\n2170 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG, Beitrag Dietschi Stiftung -280 -280\n\n2170 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe, Baukredit 7'414 1'002 5'000 1'412\n\n3410 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Garderobengebäude 160 110 50\n\n3410 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Garderobengebäude, Beitrag Swisslos -20 -20\n\n3410 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc. 2'000 2'000\n\n3410 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc., Beitrag Swisslos -200 -200\n\n3410 Sportanlage Wilmaten, Beitrag Staufen -100 -100\n\n3410 Sportanlage Wilmaten, Beitrag Fussballclub -50 -50\n\n6130 Aarauerstr. (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof 825 61 100 664\n\n6130 Galgenacker (Staufen), Beitrag Bushaltestelle 190 190\n\n6130 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg 2'000 2'003\n\n6150 Bahnhofstrasse, Umgestaltung und Sanierung 2'315 398 1'917\n\n6150 Bahnhofstrasse, Umgestaltung und Sanierung, Beitrag Agglomerationsprogramm -550 -550\n\n6150 Dammweg, Ausbau mit Asphaltbelag 120 120\n\n6150 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2. Etappe, Abschnitt Haus-Nr. 37 bis Fünflindenstrasse 134 134\n\n6150 Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse, Anpassung Verkehrsführung und Ergänzung Gehweg 120 120\n\n6150 Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt SBB-Unterführung bis Kreisel Hardstrasse 1'319 1'319\n\n6150 Ringstrasse Nord, Verlängerung, Projektierungskredit 185 65 120\n\n6150 Ringstrasse West / Nord, Sanierung Kreisel Ringstr. + Abschnitt Industriestr. 1'068 981\n\n6150 Sägestrasse Umgestaltung, Projektierungskredit 44 44\n\n6150 Seonerstrasse (Brünnli), Querung 310 280\n\n6150 Seonerstrasse (Brünnli), Querung, Beitrag Staufen -77 -70\n\n6150 Werkhof, Mobilien 300 260\n\n6150 Wil, Verlegung Fussgängersteg 283 356\n\n6150 Wil, Verlegung Fussgängersteg (Aggloprogramm) -116 -116\n\n6290 Seetalbahn, Einführung 450 679\n\n6290 Bahnhof Lenzburg, 2. Personalunterführung 2'000 2'000\n\n7900 Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, Planungskredit 550 550\n\n7900 Nutzungsplanung und FLK, Gesamtrevision 855 855\n\n7900 Nutzungsplanung und FLK, Gesamtrevision, Kantonsbeitrag -110 -110\n\n7\n\n\n\nFunktion Bezeichnung Kredit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 später\n\nProjekte geplant 77'282 0 4'291 8'546 2'900 9'440 16'605 35'500\n\n0223 ICT, Migrationskosten Umstellung 200 200\n\n0290 Rathaus, Sanierung Dach und Fassade 900 300 600\n\n0290 Rathaus, Sanierung Dach und Fassade, Beitrag Dietschi Stiftung -450 -450\n\n0290 Tommasini, Einbau Saaldecke und Anpassung Haustechnik 150 150\n\n0290 Tommasini, Dach und Anpassung Dachstuhl über Saal 500 500\n\n0290 Tommasini, Ausbau Dachgeschoss, Fluchttreppe, Heizungsanierung 500 500\n\n0290 Optimierung Verwaltungsliegenschaften, Planung 300 300\n\n0290 Optimierung Verwaltungsliegenschaften, Ausführung 6'000 2'000 2'000 2'000\n\n0290 Werkhof, Güteraufzug 102 102\n\n0290 Werkhof, Planung 300 300\n\n0290 Werkhof, Areal-Ausbau 15'000 2'500 3'000 9'500\n\n0290 Bezirksgebäude, Verkauf VV 321'000 - Entscheid offen -2'700 -2'700\n\n0290 Schliesssystem diverse Verwaltungsliegenschaften - Budgetkredit 164 164\n\n0291 Mehrzweckhalle, Sanierung 3'500 3'500\n\n2170 Schulanlage Angelrain, Turnhalle Angelrain, Bodenaufbau 300 300\n\n2170 Oberstufenzentrum Lenzhard 1. Etappe, Planungskredit 300 300\n\n2170 Oberstufenzentrum Lenzhard 1. Etappe, Realisierung 3'000 3'000\n\n2170 Oberstufenzentrum Lenzhard 2. Etappe, Planungskredit 2'000 250 900 850\n\n2170 Oberstufenzentrum Lenzhard 2. Etappe, Realisierung 15'000 15'000\n\n3410 Sportanlage Wilmatte, Sanierung altes Garderobengebäude, Leichtathletikanlage, Sanierung Tribüne 1'460 1'460\n\n3410 Sportanlage Wilmatte, Sanierung altes Garderobengebäude, etc., Beitrag Swisslos -380 -380\n\n3410 Sportanlage Wilmatte, Trainingsplatz Nord 190 190\n\n3410 Sportanlage Wilmatte, Trainingsplatz Nord, Beitrag Swisslos -40 -40\n\n3410 Sportanlage Wilmatte Sanierung, Trockenplätze Seetadmirals und kl. Trainingsfeld 390 390\n\n3410 Sportanlage Wilmatte Sanierung, Trockenplätze Seetadmirals und kl. Trainingsfeld, Beitrag Swisslos -60 -60\n\n3420 Malagarain, Parkgestaltung inkl. Ausbau Rad- und Gehwege 500 500\n\n6130 Aarauerstrasse, Mehrzweckstreifen 1'000 100 100 400 400\n\n6130 Aarauerstrasse, Mehrzweckstreifen, Beitrag Staufen -150 -150\n\n6130 Ammerswilerstrasse, Bereich innerorts, Sanierung 1'800 100 500 1'000 200\n\n6130 Freiämterplatz, Leistungssteigerung 6'200 1'200 2'500 2'500\n\n6150 Brunnmattstrasse West, Sanierung und Ausbau 770 770\n\n6150 Buchenweg, Sanierung 355 355\n\n6150 Dragonerstrasse West 3. Etappe, Sanierung 350 350\n\n6150 Umsetzung BehiG "Bushaltestellen" (Dufourstrasse, 1 Kante) 110 110\n\n6150 Dufourstrasse, Sanierung 240 240\n\n6150 General Herzog-Strasse (Fünflinden bis Ringstr. West), Sanierung 270 270\n\n6150 Gustav Henckell-Strasse, Sanierung 250 250\n\n6150 Marktmattenstrasse Nord, Sanierung 265 265\n\n6150 Parkleitsystem 1'300 100 700 500\n\n6150 Beitrag AggloProgramm -300 -300\n\n6150 Ringstrasse Nord, Verlängerung 4'000 300 500 1'200 1'500 500\n\n6150 Ringstrasse West / Nord, Sanierung in Etappe 7 615 615\n\n8\n\n\n\nFunktion Bezeichnung Kredit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 später\n\n6150 Umsetzung BehiG "Bushaltestellen" (Ringstrasse Nord, 2 Kanten) 250 250\n\n6150 Ringstrasse West / Nord, Sanierung in Etappe 8 745 745\n\n6150 Umsetzung BehiG "Bushaltestellen" (Traitafina, 2 Kanten) 250 250\n\n6150 Sägestrasse (Volg), Sanierung 400 100 300\n\n6150 Zeughausstrasse (Abschnitt Fünflindenstrasse bis Buchenweg) 415 415\n\n6150 Umsetzung BehiG "Bushaltestellen" (Kronenplatz, Sandweg) 100 100\n\n6150 Umsetzung BehiG "Bushaltestellen" (General Herzog-Strasse) 110 110\n\n6150 Werkhof, Mobilien (Ersatz Traktor Kubota durch eTransporter) - Budgetkredit 105 105\n\n6150 Werkhof, Mobilien 150 150\n\n6150 Werkhof, Mobilien 150 150\n\n6150 Werkhof, Mobilien 150 150\n\n6150 Werkhof, Mobilien 150 150\n\n7410 Ammerswilerstrasse, Bereich ausserorts Hochwasserschutz 650 650\n\n7410 Entschlammung Fünfweiher / Drittweiher in Etappen 556 250 306\n\n7710 Friedhof, Abdankungsunterstand 600 100 500\n\n7900 Bahnhofareal Lenzburg, Vorleistungen Verfahren / Verfahren / Gestaltungsplan 800 200 550 50\n\n7900 Bahnhofareal Lenzburg, Verfahren, Beitrag Dritter -350 -350\n\n7900 Bahnhofareal Lenzburg, Projektierung 1'800 450 450 900\n\n7900 Bahnhofareal Lenzburg, Projektierung, Beiträge Dritter -900 -200 -200 -500\n\n7900 Bahnhofareal Lenzburg, Ausführung 13'000 13'000\n\n7900 Bahnhofareal Lenzburg, Ausführung, Beiträge Dritter -6'500 -6'500\n\n7900 Areal Aabach Nord, Vorstudie / Verfahren / Gestaltungsplan 500 150 100 250\n\n7900 Areal Aabach Nord, Vorstudie / Verfahren / Gestaltungsplan, Beiträge Dritter -300 -100 -200\n\n7900 Seifi-Areal, Vorstudie / Verfahren / Gestaltungsplan 300 250 50\n\n7900 Seifi-Areal, Vorstudie / Verfahren / Gestaltungsplan, Beiträge Dritter -50 -50\n\nTotal Investitionsprojekte 105'332 12'774 11'452 13'312 4'520 9'440 16'605 37'500\n\nWerte in CHF 1'000\n\nBei Projekten im Bau sind im Jahr 2022 die bis dahin aufgelaufenen oder zu erwartenden Kosten eingetragen. Daher teilweise Differenz zu Kreditbetrag.\n\n9\n\n\n\nPlan-Erfolgsrechnung\nBudget Prognose\n\n2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nEinwohnerzahl 11'150 11'150 11'200 11'250 11'300 11'350 11'400\n\nSteuerfuss 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105%\n\n58'893 58'893 62'788 63'366 64'619 65'754 66'308\n\n30 Personalaufwand 19'311 19'311 20'753 20'961 21'170 21'382 21'596\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 10'929 10'929 12'267 11'888 12'011 12'134 12'259\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 4'961 4'961 4'989 5'184 5'616 5'925 5'707\n\n35 Einlagen in Fonds 49 49 37 37 37 37 37\n\n36 Transferaufwand ohne 366 23'643 23'643 24'742 25'296 25'785 26'276 26'709\n\ndavon Finanzausgleichsabgaben 893 893 632 800 900 1'000 1'050\n\n56'029 56'029 59'764 60'762 61'556 62'377 62'927\n\n40 Fiskalertrag 36'151 36'151 37'689 38'475 39'025 39'600 39'900\n\n4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 30'975 30'975 31'775 32'375 32'975 33'675 33'975\n\n31 Abschreibungen Steuerforderungen 150 150 150 150 150 150 150\n\n4002 Quellensteuern 1'600 1'600 1'450 1'600 1'650 1'700 1'700\n\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. 2'700 2'700 3'600 3'600 3'500 3'325 3'325\n\n40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag 876 876 864 900 900 900 900\n\n41 Regalien und Konzessionen 507 507 507 507 507 507 507\n\n42 Entgelte 10'594 10'594 11'832 11'950 12'100 12'251 12'404\n\n43 Verschiedene Erträge 35 35 35 35 35 35 35\n\n45 Entnahmen aus Fonds 86 86 67 67 67 67 67\n\n46 Transferertrag 8'656 8'656 9'634 9'728 9'822 9'917 10'014\n\ndavon Finanzausgleichsbeiträge 254 254 280 280 280 280 280\n\n-2'864 -2'864 -3'024 -2'604 -3'063 -3'377 -3'381\n\n34 Finanzaufwand 276 276 267 267 274 298 312\n\n44 Finanzertrag 3'845 3'845 3'406 3'405 3'401 3'401 3'401\n\n3'569 3'569 3'139 3'138 3'127 3'103 3'089\n\n705 705 115 534 64 -274 -292\n\n38/48 Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0\n\n3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0\n\n705 705 115 534 64 -274 -292\n\nmit operativem Ergebnis gerechnet 7'599\n\nmit Gesamtergebnis gerechnet 7'599\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nMittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023\n\nGesamtergebnis\n\nOperatives Ergebnis\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\n10\n\n\n\nÜbersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2027\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n11'150 11'200 11'250 11'300 11'350 11'400\n\n105% 105% 105% 105% 105% 105%\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n4'961 4'989 4'432 4'407 4'407 4'226\n\n752 1'209 1'518 1'481\n\n4'961 4'989 5'184 5'616 5'925 5'707\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n-2'864 -3'024 -2'604 -3'063 -3'377 -3'381\n\n3'569 3'139 3'138 3'127 3'103 3'089\n\n705 115 534 64 -274 -292\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n0 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0\n\n705 115 534 64 -274 -292\n\n7'599\n\n7'599\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n-6'804 -11'452 -13'312 -4'520 -9'440 -16'605\n\n5'629 5'074 5'688 5'650 5'621 5'385\n\n-1'175 -6'378 -7'624 1'130 -3'819 -11'220\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n1'175 6'378 7'624 -1'130 3'819 11'220\n\n0 0 0 10'000 0 0\n\n0 0 0 0 0 0\n\n-979 563 5'580 5'580 -2'420 580\n\n196 6'941 13'204 14'450 1'399 11'800\n0 0 2'000 14'000 2'000 0\n\n10'000 10'000 12'000 16'000 18'000 18'000\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n0 0 0 0 0 0\n\n36'979 36'979 36'979 36'979 36'979 36'979\n\n0 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0\n\n36'979 36'979 36'979 36'979 36'979 36'979\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n136'066 136'771 136'886 137'420 137'484 137'210\n\n0 0 0 0 0 0\n\n705 115 534 64 -274 -292\n\n0 0 0 0 0 0\n\n136'771 136'886 137'420 137'484 137'210 136'918\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n-2'335 4'043 11'667 10'537 14'356 25'576\n-209 361 1'037 932 1'265 2'244\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)\n\nUmbuchung Aufwertungsreserve\n\nUmbuchung Aufwertungsreserve\n\nNettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)\n\nNettoschuld I je Einwohner (in CHF)\n\nBilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr\n\nGesamtergebnis\n\nBilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr\n\nAufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr\n\nMittelbedarf aus Finanzierungsergebnis\n\nRückzahlung Darlehen/Kredite\n\nMittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)\n\nVeränderungen Anlagen Finanzvermögen\n\nFinanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen\n\nBestand Darlehen/Kredite\n\nAufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr\n\nSelbstfinanzierung\n\nFinanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag)\n\nMittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)\n\nmit operativem Ergebnis gerechnet\n\nmit Gesamtergebnis gerechnet\n\nEntnahme Aufwertungsreserve\n\nAufwertungsreserve Ende Jahr\n\nEinwohnerzahl\n\nSteuerfuss\n\nAufnahme Darlehen/Kredite\n\nAbschreibungen\n\nAbschreibungen aus Anlagebuchhaltung\n\nAbschreibungen aus Investitionsplan\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\nOperatives Ergebnis\n\nNettoinvestitionen\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nGesamtergebnis\n\n11\n\n\n


Postulat vom 28. Oktober 2021

parent_type: affair

format: application/pdf

text: \nEinwohnerratssitzung 28. Oktober 2021\n\nPostulat: Lenzburg C02 Neutral bis 2030\n\nDie Stadt Lenzburg soll als gutes Beispiel vorangehen und die Infrastruktur und Verwaltung\nab 2030 C02 neutral betreiben. Dies soll in erster Linie über Einsparungen durch energeti-\nsehe Sanierungen, Vermeidung von unnötigem Ausstoss und der Rest über Kompensation\nerfolgen.\n\nAnfrage:\nWie kann die Stadt Lenzburg die C02 Neutralität bis 2030 erreichen?\nWäre der Stadtrat bereit ein entsprechendes Konzept zur Erreichung der C02 Neut-\nralität auszuarbeiten?\nWelche energetischen Sanierungen sind bei welchen Gebäuden noch ausstehend?\nWie viel C02 müsste trotz den Sanierungsmassnahmen noch kompensiert werden?\n\nUnterzeichnende:\n\n^\n\n\n

doc_text_tsv_it: '2021':4 '2030':10,25,60 '28':2 'ab':24 'als':15 'anfrag':50 'ausstehend':84 'ausstoss':43 'auszuarbeiten':75 'bei':80 'beispiel':17 'bereit':65 'betreiben':28 'bis':9,59 'c02':7,26,57,72,87 'den':90 'der':45,63,71 'die':11,20,53,56 'dies':29 'durc':36 'ein':66 'einsparungen':35 'einwohnerratssitzung':1 'energet':37 'energetischen':77 'entsprechendes':67 'erfolgen':49 'erreichen':61 'erreichung':70 'erster':32 'gebäuden':82 'gutes':16 'infrastruktur':21 'kann':52 'kompensation':48 'kompensiert':93 'konzept':68 'lenzburg':6,13,55 'lin':33 'müsste':88 'neut':73 'neutral':8,27 'neutralität':58 'noch':83,92 'oktober':3 'postulat':5 'ralität':74 'rest':46 'sanierungen':39,78 'sanierungsmassnahmen':91 'seh':38 'sind':79 'soll':14,30 'stadt':12,54 'stadtrat':64 'trotz':89 'und':19,22,44 'unnötigem':42 'unterzeichn':95 'vermeidung':40 'verwaltung':23 'viel':86 'von':41 'vorangehen':18 'welc':76 'welchen':81 'werden':94 'wie':51,85 'wäre':62 'zur':69 'über':34,47


name: 6.1. Schriftliche Anfrage vom 1. Dezember 2023

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n1. Dezember 2023 \n\nAnfrage der Einwohnerratsfraktion der SP an den Stadtrat Lenzburg \n \n\nStand der Barrierefreiheit der Lenzburg öV-Haltestellen \n(Bushaltekanten) \n \n\nAusgangslage \n\nGemäss Bundesamt für Verkehr (BAV): \n\nDas Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) hält fest, dass der öV spätestens ab Anfang 2024 barrierefrei und \ndamit für Behinderte grundsätzlich autonom nutzbar sein muss. Auch die übrigen Reisenden sind dank den BehiG-\nMassnahmen komfortabler unterwegs. \n\nAn der Einwohnerratssitzung vom 31. Oktober 2019 reichte Martin Killias für die SP Einwohnerratsfraktion Fragen \nzum Thema hindernisfreie Bushaltestellen ein. U.a. Frage 2: Wie viele Haltestellen müssen (noch) angepasst werden? \n\nDie Antwort des Stadtrates vom 6. Dezember 2019 lautete wie folgt:  \n\nVon den 29 Bushaltekanten auf Gemeindestrassen sind bereits 8 Kanten umgebaut worden. 6 Kanten sind im \nZusammenhang mit Projekten in Planung. \n\nVon den 18 Bushaltekanten auf Kantonsstrassen sind 2 Kanten behindertengerecht. 14 Kanten sind in die \nStrassenprojekte des Kantons eingeflossen. Für zwei Kanten wird zurzeit ein separates Projekt ausgearbeitet.  \n \n\nAnfrage \n\nWie ist der aktuelle Stand der Dinge? \n\n1) Wie viele der 29 Bushaltekanten auf Gemeindestrassen, bzw. der 15 damals noch nicht umgebauten oder sich \nin Planung befindlichen Bushaltekanten, sind nun barrierefrei nutzbar? \nFalls entgegen dem BehiG ab Anfang 2024 doch noch nicht alle Bushaltekanten barrierefrei nutzbar sind:  \nIst absehbar, bis wann dies möglich sein wird? Bis wann also alle Bushaltekanten umgebaut und gemäss BehiG \ngenutzt werden können? \n\n2) Gemäss stadträtlicher Beantwortung 2019 waren alle 18 Bushaltekanten auf Kantonsstrassen in Bearbeitung \n(bzw. 2 bereits behindertengerecht, 14 in Strassenprojekten des Kantons, für 2 wurden separate Projekte \nausgearbeitet). Wurden all diese Arbeiten abgeschlossen und sind somit alle Bushaltekanten auf Kantons-\nstrassen gemäss BehiG barrierefrei nutzbar? \nSollte dies nicht der Fall sein, bis wann ist geplant, dass alle Bushaltekanten auf Kantonsstrassen gemäss BehiG \ngenutzt werden können? \n\n \nVielen Dank für die zeitnahe Beantwortung dieser Fragen. \n\n \nThomas Schaer \nfür die Fraktion der SP Lenzburg \n\n \nInfos: \nhttps://www.bav.admin.ch/bav/de/home/allgemeine-themen/barrierefreiheit.html \nhttps://www.lenzburg.ch/upload/cms/user/ProtokollzurSitzungvom06.12.2019.pdf \n\nhttps://www.bav.admin.ch/bav/de/home/allgemeine-themen/barrierefreiheit.html\nhttps://www.lenzburg.ch/upload/cms/user/ProtokollzurSitzungvom06.12.2019.pdf\n\n


name: Beschluss; Verpflichtungskredit Knoten Hardstrasse; Genehmigung

text: \nv tadt lenzburg\n\nAuszug aus dem Protokoll des Einwohnerrats\n\nvom 23. Juni 2022\n\nGestützt auf den Bericht und Antrag des Stadtrats vom 18. Mai 2022 wird\n\nbeschlossen:\n\nDen Ver^flichtun. skredit von Fr. 119'500, zuzü lich teuerun sbedin ten\nMehrkosten für die An assun des Knotens Hardstrasse/ Fabrikstrasse mit\nneuer Verkehrsführun und Er änzun Gehwe utzuheissen.\n\nDieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. Die Frist läuft am 2.\nAugust 2022 ab.\n\nProtokollauszug\n\nan Leitung Abteilung Tiefbau und Verkehr\n\nan Leitung Abteilung Finanzen\n\nzu den Akten (2022-60)\n\nFÜR DEN E OHNE RAT\n\nDie Pr t k II " erin:\n\n\n


name: 3.4. Anhang 3: Übersichtstabelle Finanzkompetenzen

text: \n \n\nStadt Lenzburg Stadtrat Rathausgasse 16 5600 Lenzburg  \n\nZentrale 062 886 44 20 lenzburg.ch  \n\nAnhang 3 zur Vorlage 25/165 \n\nÜbersicht Finanzkompetenzen \n \n\nLegende: \n\nGemeindeordnung 2004 (Ist-Zustand) \n\nGemeindeordnung 2025: Vorschlag Stadtrat  \n\nGemeindeordnung 2025: Vorschlag Spezialkommission \n\nUnterschiedliche Meinung zwischen Stadtrat und Spezialkommission \n\n \n\n Stadtrat Einwohnerrat Urnenabstimmung \n\nEinmalige Ausgaben1 grundsätzlich \n\nkeine Kompe-\n\ntenz2 \n\nbis CHF 2,5 Mio. über CHF 2,5 Mio. \n\ngrundsätzlich \n\nkeine Kompe-\n\ntenz2 \n\nbis CHF 4 Mio. über CHF 4 Mio. \n\ngrundsätzlich \n\nkeine Kompe-\n\ntenz2 \n\nbis CHF 4 Mio. über CHF 4 Mio. \n\nJährlich wiederkehrende \n\nAusgaben3 \n\nkeine Kompe-\n\ntenz \n\nbis CHF 200’000 über CHF 200’000 \n\nkeine Kompe-\n\ntenz \n\nbis CHF 400’000 über CHF 400’000 \n\nkeine Kompe-\n\ntenz \n\nbis CHF 400’000 über CHF 400’000 \n\nLiegenschaftsverkäufe bis CHF 2,5 Mio. keine eigene Kom-\n\npetenz \n\nüber CHF 2,5 Mio. \n\nbis CHF 2,5 Mio. keine eigene Kom-\n\npetenz \n\nüber CHF 2,5 Mio. \n\nbis CHF 2,5 Mio. keine eigene Kom-\n\npetenz \n\nüber CHF 2,5 Mio. \n\nLiegenschaftskäufe bis CHF 2,5 Mio. keine eigene Kom-\n\npetenz \n\nüber CHF 2,5 Mio. \n\nbis CHF 4 Mio. über CHF 4 Mio. bis \n\nCHF 6 Mio. \n\nüber CHF 6 Mio. \n\nbis CHF 3 Mio. über CHF 3 Mio. bis \n\nCHF 5 Mio. \n\nüber CHF 5 Mio. \n\n \n\n(2018-680) \n\n \n1 Zum Beispiel: Verpflichtungskredite für Strassensanierungen, Schulbauten etc. (§ 4 Abs. 2 lit. b des Entwurfs der Ge-\n\nmeindeordnung) \n2 Ausnahme: 1. Dringende Ausgaben gemäss §§ 90d GG sowie praxisgemäss geringere Beträge (rund CHF 30'000). \n3 In den letzten 15 Jahren fanden keine Abstimmungen gestützt auf diese lit. statt, da solche Ausgaben mit der Budgetab-\n\nstimmung kombiniert worden sind (§ 4 Abs. 2 lit. c des Entwurfs der Gemeindeordnung).  \n\nhttp://www.lenzburg.ch/\n\n\tAnhang 3 zur Vorlage 25/165\n\tÜbersicht Finanzkompetenzen\n\n


name: ER-Vorlage; Dammweg; Ausbau mit Asphaltbelag, Kreditabrechnung

text: \n(^ Stadt Lenzburg\n\n23/66\n\nDer Stadtrat von Lenzburg\nan den Einwohnerrat\n\nDammweg; Ausbau mitAsphaltbelag; Kreditabrechnung\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen Bericht und Antrag:\n\nl. Ausgangstage\n\n1. Am 5. Mai 2022 hat der Einwohnerrat gestützt auf die Vorlage Nr. 22/8 für den Dammweg,\n(Abschnitt Aabachpark - Niederlenzerstrasse) Ausbau mit Asphaltbelag, einen Verpflichtungs-\nkredit von CHF 11 9'500. - (Kostenschätzung vom 16. Dezember 2020, Genauigkeit Vorausmass\n+/-10%) genehm igt.\n\n2. Die Vergabe der Strassenbauarbeiten durch den Stadtrat erfolgte am 14. September 2022. Am\n17. Oktober 2022 begannen die Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten. Die Abnahme er-\nfolgte am 15. Februar 2023. Am 1. Dezember 2022 wurde die grosse Zerreiche im Widmipark\ngepflanzt.\n\nII. Abrechnung\n\nIn der nun vorliegenden Abrechnung werden folgende Zahlen ausgewiesen:\n\nStrassenbauarbeiten\n\nNebenarbeiten\n\nPflanzung von Bäumen\n\nRekonstruktion Vermarkung (Geometer)\n\nProjekt, Bauleitung und Oberbauleitung\n\nKredit\n\nCHF 73'000-\n\nCHF 9'000.-\n\nCHF 10'000-\n\nCHF 7'500-\n\nCHF 20'000.-\n\nAbrechnung\n\nCHF 68'930.90\n\nCHF 10'929. 45\n\nCHF 9'113. 65\n\nCHF 6'426.25\n\nCHF 17'069. 90\n\nCHF 112-470. 15\n\nDie von der Abteilung Tiefbau & Verkehr vorgelegte Abrechnung für die Sanierung des\nDammwegs schliesst mit Kosten von CHF 112'470. 15\n\nDer bewilligte Verpflichtungskredit (Stand November 2021) beträgt CHF 1 19'500.-\n\nStadt Lenzburg Stadtrat Rathausgasse 16 5600 Lenzburg\nZentrale 062 88644 20 lenzburg. ch Seite 1/2\n\n\n\n^| Stadt Lenzburg\n\nDer Kredit wird somit um CHF 6'529. 85 oder um rund 5. 88% unterschritten.\n\nIII. Anmerkung zur Abrechnung\n\nZusammenfassend können nachfolgende Hauptgründe für die Abweichung in der Kredit-\nabrechnung genannt werden.\n\nBaumeisterarbeiten\n\n. Dem Baumeister wurden nicht alle vorgesehenen Arbeiten übertragen. Dadurch fielen die\nKosten tiefer aus, als angenommen. Dafür wurden einige Arbeiten durch Mitarbeiter des\nWerkhofs ausgeführt. Diese Aufwendungen sind in den Nebenarbeiten enthalten.\n\nNebenarbeiten\n\n. Die Nebenarbeiten fielen leicht aufwendiger aus, als im Kostenvoranschlag angenommen,\nda Arbeiten wie Wegbankett, Ansaat und Signalisation durch den Werkhof ausgeführt\nwurden.\n\nPflanzung von Bäumen:\n\n. In dieser Position sind die Aufwendungen enthalten, welche mit der Pflanzung der grossen\nZerreiche im Widmipark entstanden sind.\n\nRekonstruktion, Vermarkune (Geometer):\n\n. Es mussten weniger Grenzpunkte durch den Geometer rekonstruiert werden, als im\nKostenvoranschlag kalkuliert.\n\nProjekt, Bauleitung und Oberbauleitung:\n. Das Ingenieurbüro hatte den Auftrag bis und mit Projekt und Submission. Die Bauleitung\n\nwurde durch die Abteilung Tiefbau & Verkehr wahrgenommen. Dadurch konnten die Kosten\nreduziert werden.\n\nAntrag:\n\nDer Einwohnerrat möge die Kreditabrechnung für die Sanierung des Dammwegs schliessend mit\nAufwendungen von brutto CHF 1 12'470. 15 genehmigen.\n\nLenzburg, 12. Juli 2023\n\nStadt Lenzburg\nFür den St^rätrat\n\nDer Südtschreiber\n\n7^2r\n'Chri^öph Hofstetter\n\nVersanddatum\n\n15. September 2023\n\nStadt Lenzburg Stadtrat Rathausgasse 16 5600 Lenzburg\nZentrale 062 886 4420 lenzburg. ch Seite 2/2\n\n\n