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name: 6.1. ER-Vorlage; Budget 2025 Einwohnergemeinde; Genehmigung

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n  24/118 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  \n\n Budget \n \n\n Einwohnergemeinde \n\n2\n0\n\n2\n5\n\n \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Budget 2025\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nEinleitung des Stadtrats Lenzburg 1 - 10\n\nAntrag des Stadtrats Lenzburg 11\n\nAnhang - Übersicht Personalbestand 12\n\nErläuterungen Einwohnergemeinde 13 - 41\n\nErläuterungen zu den Stellenanträgen 42 - 58\n\nErgebnis\n\n- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung 59 - 60\n\n- Abwasserbeseitigung 61 - 62\n\n- Abfallwirtschaft 63 - 64\n\n- Heilpädagogische Schule 65 - 66\n\n- Einwohnergemeinde 67 - 68\n\n- Kennzahlenauswertung 69 - 70\n\nErfolgsrechnung\n\n- Erfolgsrechnung Zusammenzug 71\n\n- Erfolgsrechnung 72 - 117\n\n- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 118\n\n- Erfolgsrechnung Artengliederung 119 - 126\n\nInvestitionsrechnung\n\n- Investitionsrechnung Zusammenzug 127\n\n- Investitionsrechnung 128 - 134\n\n- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 135\n\n- Investitionsrechnung Artengliederung 136 - 137\n\n- Kreditkontrolle 138 - 142\n\nLenzburg, 16.08.2024 Inhaltsverzeichnis Budget 2025.xlsx\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\nEinleitung \n\ndes \n\nStadtrats \n\n \n \n\n \n\nzum Budget  \n\n2025 \n\n \n\n\n\n \n\n1 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2025 Einleitung \n\nEinleitung zum Budget 2025 \n\nAusgangslage \n\nDas Budget 2025 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Der Budgetprozess 2025 \n\nstellte den Stadtrat sowie die Verwaltungsabteilungen analog der letzten Jahre vor grosse Heraus-\n\nforderungen. Der Stadtrat verfolgt weiterhin das Ziel, ein positives Gesamtergebnis sowie eine \n\nSelbstfinanzierung von mindestens CHF 5 Mio. zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, musste \n\nder Stadtrat wie in den Vorjahren, bei den einzelnen Budgetpositionen stark priorisieren. Umso \n\nmehr, da die Mehreinnahmen beim Fiskalertrag nicht ausreichen, um die Mehraufwände bei den \n\ngebundenen Ausgaben zu decken. Dadurch wird der Handlungsspielraum der Stadt Lenzburg \n\nweiter eingeschränkt, und der Stadtrat muss zur Erreichung seiner finanzpolitischen Ziele, die \n\nbisherigen Aufgaben hinsichtlich Aufwände und Erträge prüfen.  \n\nDas Budget 2025 zeigt einen Ertragsüberschuss von CHF 265'500 und eine Selbstfinanzierung von \n\nCHF 5 Mio. Damit dieses Ziel erreicht werden konnte, sind u.a. erstmals CHF 300'000 «nicht aus-\n\ngeschöpfter Personalaufwand» als Ertrag budgetiert worden. Die besseren Jahresergebnisse der \n\nletzten drei Jahre sind wiederkehrend u.a. auf den tieferen Aufwand der Sachgruppe 30 Personal-\n\naufwand zurückzuführen. Mit dieser Massnahme will der Stadtrat noch näher an der Realität \n\nbudgetieren. Dies bedeutet allerdings, dass der Handlungsspielraum des Stadtrats ausserhalb des \n\nBudgets kleiner wird und nicht budgetierte Ausgaben noch zurückhaltender beurteilt werden \n\nmüssen.  \n\nAufgrund der stetig steigenden gebundenen Ausgaben ist es unumgänglich, das bisherige Dienst-\n\nleistungsangebot laufend auf Verbesserungen, Optimierungen und Verzicht zu prüfen. Dabei ist \n\ninsbesondere der Haushaltsgrundsatz Sparsamkeit/Dringlichkeit zu beachten. Dieser besagt, dass \n\nsämtliche Aufgaben und Ausgaben laufend auf ihre Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie auf \n\nihre finanzielle Auswirkung und Tragbarkeit zu prüfen sind (§ 116 Abs. 3 Verfassung des Kantons \n\nAargau). Neue Aufgaben sind nach Massgabe ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit sowie unter \n\nBerücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung anzugehen (§ 85b \n\nAbs. 3 Gesetz über die Einwohnergemeinden). \n\nIm Jahr 2025 kommen erstmals die Aufwände für die Tagesschule und die Regionale Integrations-\n\nfachstelle Lenzburg Seetal (RIF) dazu.   \n\nDie aktuelle Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2029 sieht Nettoinvestitionen von \n\nCHF 69,6 Mio. vor. Den Nettoinvestitionen steht bei einem unveränderten Steuerfuss von 105 % \n\neine Selbstfinanzierung von CHF 29,3 Mio. gegenüber. Das bedeutet, dass die Nettoschuld in \n\ndiesem Zeitraum um CHF 40,3 Mio. ansteigt. Ende Planperiode liegt die Nettoschuld voraus-\n\nsichtlich bei CHF 39,1 Mio. bzw. CHF 3'200 je Einwohner. \n\nKernaussagen zum Budget 2025 \n\n• Positives Gesamtergebnis  \n\nDas Gesamtergebnis ist trotz Zunahme des betrieblichen Aufwands in der Höhe von \n\nCHF 2,1 Mio. mit CHF 0,3 Mio. positiv. \n\n• Tieferes Betriebsergebnis  \n\nDas Betriebsergebnis verschlechtert sich um CHF 0,3 Mio.; von negativen CHF 3,2 Mio. im \n\nBudget 2024 auf negative CHF 3,5 Mio. \n\n\n\n \n\n2 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2025 Einleitung \n\n• Selbstfinanzierung weiterhin über CHF 5.0 Mio.   \n\nZur Finanzierung der Investitionen hat sich der Stadtrat das Ziel gesetzt, eine Selbst-\n\nfinanzierung von mindestens CHF 5.0 Mio. zu erreichen. Dieses Ziel konnte erreicht werden, \n\nund so können die geplanten Investitionen zu 31,8 % aus eigenen Mitteln getragen werden.  \n\n• Deutliche Mehrbelastung aufgrund nicht beeinflussbarer Ausgaben  \n\nDie Ausgaben für gebundene und nicht beinflussbare Positionen an den Kanton, u.a. für \n\nPflegefinanzierung sowie Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten \n\n(CHF 570’500) nehmen deutlich zu. \n\n• Personelle Verstärkung  \n\nDie Stadt Lenzburg erhält personelle Verstärkung mit 6,7 Vollzeitstellen (FTE), exkl. Tages-\n\nschule. Davon stehen 2,2 Vollzeitstellen (FTE) in Zusammenhang mit der regionalen \n\nZusammenarbeit (Betreibungsamt und RIF).  \n\n• Dividende SWL Energie AG  \n\nDie SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,5 Mio. \n\n• Unveränderter Steuerfuss  \n\nDer Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 105 % mit einem gesamten Steuer-\n\nertrag in der Höhe von CHF 38'905'000.  \n\nErgebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen \n\nDie Erfolgsrechnung 2025 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 265'500 vor. Gegenüber dem \n\nBudget 2024 fällt das Gesamtergebnis um CHF 129'600 höher aus. Der budgetierte Umsatz der \n\nErfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 75,6 Mio. (Budget 2024 CHF 72,8 Mio.).  \n\nDer dreistufige Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen präsentiert \n\nsich wie folgt:  \n\n \n\nErfolgsausweis in CHF Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -  3'479'000 -  3'160'100 - 728'736 \n\nErgebnis aus Finanzierung 3'744'500 3'296'000 3'484'757 \n\nOperatives Ergebnis 265’500 135'900 2'756'021 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 \n\nGesamtergebnis 265'500 135'900 2'756'021 \n\nDas Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fällt mit CHF 3'479'000 negativ aus. Im Vergleich zum \n\naktuellen Budget verschlechtert sich der Wert um CHF 318'900. Der Stadtrat ist bestrebt, das Ergeb-\n\nnis aus betrieblicher Tätigkeit laufend auf Verbesserungen zu prüfen.  \n\nDie grössten Abweichungen beim Aufwand gegenüber dem Budget 2024 sind die höheren \n\nPersonalkosten u.a. aufgrund neu geschaffener Stellen, die höheren Restkosten für ambulante \n\nund stationäre Krankenpflege, der tiefere Aufwand bei der Sozialhilfe, die externe Unterstützung \n\nbei städtebaulichen Planungen sowie tiefere Abgaben in den Finanzausgleich. Auf der Ertragsseite \n\nfallen der höhere Steuerertrag sowie die höheren Schulgelder ins Gewicht.  \n\nDas Ergebnis aus Finanzierung fällt gegenüber dem Budget 2024 um CHF 448'500 bzw. 13,6 % \n\nhöher aus. U.a. sind höhere Mietzinseinnahmen budgetiert. Die Dividende der SWL Energie AG ist \n\nmit CHF 1,5 Mio. budgetiert und liegt CHF 0,3 Mio. über dem Budget 2024. \n\n\n\n \n\n3 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2025 Einleitung \n\nDie Selbstfinanzierung beträgt im Budget CHF 5'007'400. Gegenüber dem Budget 2024 ver-\n\nschlechtert sich dieser Wert um CHF 14'800. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung der letzten \n\ndrei abgeschlossenen Jahresrechnungen beträgt CHF 8,2 Mio. In der Aufgaben- und Finanzplanung \n\n2025 bis 2029 sind im Jahr 2025 Nettoinvestitionen von CHF 15'736'000 vorgesehen. Die nach-\n\nfolgende Grafik zeigt die Selbstfinanzierung (Cash-Flow)/Nettoinvestitionen Rechnung 2021 bis \n\nBudget 2025. \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde sieht Ausgaben von CHF 4'747'500 und Ein-\n\nnahmen von CHF 462'000 vor. Im Budget 2025 sind folgende vom Einwohnerrat bewilligte \n\nInvestitionsausgaben vorgesehen: \n\n• Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, etc. CHF 2'470'000 \n\n• Neubau Malagarain, Parkanlage CHF 557’000 \n\n• Aarauerstrasse, Belagsanierung und Ausbau Knoten Freihof CHF 50'000 \n\n• Bushaltestelle Galgenacker Staufen, Kostenbeteiligung CHF 190'000 \n\n• Ammerswilerstrasse innerorts, Sanierung mit Neubau Gehweg CHF 100’000 \n\n• Umgestaltung Sägestrasse, Projektierungskredit CHF 43’500 \n\n• Bau- und Nutzungsordnung, Teilrevision Müli-Märt, Artozareal etc. CHF 150’000 \n\nDazu kommen sechs Budgetkredite für die Umstellung Schliesssystem Verwaltungsliegenschaften \n\nvon CHF 225'000, für bauliche Massnahmen beim Verwaltungsgebäude Alte Post für die Schaffung \n\nvon zusätzlichen Arbeitsplätzen von CHF 202'000, für den Ersatz einer Kehrsaugmaschine im Schul-\n\nhaus Angelrain von CHF 110'000, für den Beitrag Busschleuse Fünflinden von CHF 100'000, für die \n\nSanierung Wilstrasse (Abschnitt ehemalige Kiesgrube) von CHF 100'000 und für zwei elektrifizierte \n\nKommunalfahrzeuge von CHF 450'000. \n\nBei den Investitionseinnahmen ist der Beitrag der Dr. Hans Dietschi Stiftung für die Bleiche, \n\nGebäudesanierung, Wasserrad etc. von CHF 280'000, der SWL Energie AG für die Parkanlage Neu-\n\nbau Malagarain von CHF 72'000 und den Kantonsbeitrag an die Gesamtrevision Nutzungsplanung \n\nund FLEK von CHF 110'000 eingestellt. \n\n5\n'0\n\n7\n2\n\n'7\n0\n\n0\n \n\n5\n'6\n\n3\n5\n\n'6\n0\n\n0\n \n\n5\n'0\n\n7\n3\n\n'1\n0\n\n0\n \n\n5\n'0\n\n2\n2\n\n'2\n0\n\n0\n \n\n5\n'0\n\n0\n7\n\n'4\n0\n\n0\n \n\n6\n'9\n\n1\n9\n\n'8\n5\n\n5\n \n\n9\n'9\n\n1\n4\n\n'2\n0\n\n9\n \n\n7\n'7\n\n9\n0\n\n'1\n8\n\n0\n \n\n3\n'5\n\n2\n7\n\n'4\n6\n\n7\n\n5\n'9\n\n9\n4\n\n'9\n7\n\n2\n\n1\n0\n\n'5\n8\n\n9\n'2\n\n9\n0\n\n -\n\n 2'000'000\n\n 4'000'000\n\n 6'000'000\n\n 8'000'000\n\n 10'000'000\n\n 12'000'000\n\n2021 2022 2023 2024 2025\n\nSelbstfinanzierung / Nettoinvestitionen\n\nBudget Selbstfinanzierung Rechnung Selbstfinanzierung Rechnung Nettoinvestitionen\n\n\n\n \n\n4 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2025 Einleitung \n\nIn der Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2029 sind weitere noch nicht bewilligte Investitions-\n\nvorhaben für das Jahr 2025 im Betrag von CHF 11’450'000 vorgesehen. Total sind Netto-\n\ninvestitionen von CHF 15'736'000 im Jahr 2025 geplant. Der resultierende Finanzierungsfehlbetrag \n\nbeträgt CHF 10'728'600 und der Selbstfinanzierungsgrad 31,8 %. Die Investitionen können somit \n\nlediglich zu gut einem Drittel mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Das Ziel bleibt, \n\nlangfristig ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % oder höher zu erreichen. In den Jahren 2013 bis \n\n2023 wurde im Durchschnitt ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % erwirtschaftet.  \n\nSteuerertrag \n\nDer Steuerertrag basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 105 %. Als Basis für die Be-\n\nrechnung der Einkommens- und Vermögenssteuern diente der Steuerabschluss 2023, die Hoch-\n\nrechnung 2024 sowie das Informationsschreiben des Departements Finanzen und Ressourcen. Die \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern fallen voraussichtlich CHF 650’000 bzw. 2 % höher aus, als \n\nim Budget 2024 prognostiziert. Gegenüber dem Steuerabschluss 2023 steigen die Einkommens- \n\nund Vermögenssteuern um rund CHF 1,2 Mio. bzw. 3,8 %. Die Quellensteuern natürlicher Personen \n\nkönnen mit CHF 1,45 Mio. unverändert budgetiert werden. Das Departement Finanzen und \n\nRessourcen rechnet beim Aktiensteuerertrag mit einem Rückgang von 3 % gegenüber der \n\nRechnung 2023. Gestützt auf diese Mitteilung sowie der bisherigen Entwicklung des Aktien-\n\nsteuerertrags kann mit CHF 3'200'000 gerechnet werden. Die Sondersteuern sind schwierig zu \n\nbudgetieren, da sie nicht prognostiziert werden können. Gesamthaft sind CHF 830'000 an Sonder-\n\nsteuern budgetiert, was einer Erhöhung von CHF 41'000 gegenüber dem Budget 2024 entspricht. \n\n \n Budget Budget Rechnung \n\n  2025 2024 2023 \n\nSteuerfuss 105 % 105 % 105 % \n\nSteuerart    \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern 33'425'000 32'775'000 32'200'887 \n\nQuellensteuern 1'450'000 1'450'000 1'368'689 \n\nAktiensteuern 3'200'000 3'300'000 4'385'297 \n\nNachsteuern und Bussen 130'000 139'000 82'374 \n\nGrundstückgewinnsteuern 500'000 400'000 634'670 \n\nErbschafts- und Schenkungssteuern 200'000 250'000 133'552 \n\nTotal 38'905'000 38'314'000 38'805'470 \n\nErläuterungen zum Budget 2025 \n\nNachfolgend werden die wichtigsten Budgetveränderungen der Erfolgsrechnung erläutert. Am \n\nEnde der Erläuterungen werden die Nettoaufwände der Verwaltungsabteilungen 0 bis 7 grafisch \n\ndargestellt. Das detaillierte Zahlenmaterial inkl. Erläuterungen ist der separaten Budgetbroschüre \n\nzu entnehmen (www.lenzburg.ch " Online-Service oder via Abteilung Finanzen: 062 886 44 11).  \n\n \n  \n\nhttp://www.lenzburg.ch/\n\n\n \n\n5 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2025 Einleitung \n\nErfolgsrechnung in TCHF Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\nAllgemeine Verwaltung 9'612 4'140 9'601 3'738 9'055 3'598 \n\nNettoergebnis  5'472  5'863  5'457 \n\nÖffentliche Sicherheit 12'702 10'317 12'217 9'727 11'254 9'266 \n\nNettoergebnis  2'385  2'490  1’988 \n\nBildung 20'593 7'872 19'459 7'115 19'296 6'971 \n\nNettoergebnis  12'721  12'344  12'325 \n\nKultur, Sport und Freizeit 3'129 467 3'133 465 2'965 396 \n\nNettoergebnis  2'662  2'668  2'569 \n\nGesundheit 3'524  2'928  2'998  \n\nNettoergebnis  3'524  2'928  2'998 \n\nSoziale Sicherheit 16'839 7'808 16'581 7'808 14'515 6'590 \n\nNettoergebnis  9'031  8'773  7'925  \n\nVerkehr 4'821 1'293 4'854 1’343 4'106 972 \n\nNettoergebnis  3'528  3'511  3'134 \n\nUmweltschutz & Raumord. 5'164 3'940 4'992 3'872 4'960 3'656 \n\nNettoergebnis  1'224  1'120  1'304 \n\nVolkswirtschaft 375 552 354 554 336 556 \n\nNettoergebnis 177  200  220  \n\nFinanzen & Steuern 6'738 47'108 6'515 46'012 8'710 46'190 \n\nNettoergebnis 40'370  39'497  37'480  \n\nTotal 83'496 83'496 80'634 80'634 78'195 78'195 \n\n \n0 Allgemeine Verwaltung \n\nNettoaufwand CHF 5'472'300 (CHF 390'200 bzw. 6,7 % tiefer als das Budget 2024) \n\nEs sind für die Wahlhilfe «smartvote» bei den Stadtrats- und Einwohnerratswahlen CHF 11'000 \n\nbudgetiert. Die besseren Jahresergebnisse der letzten drei Jahre sind u.a. auf den tieferen Auf-\n\nwand der Sachgruppe 30 Personalaufwand zurückzuführen. Der Stadtrat hat entschieden 50 % \n\ndieser Einsparungen, somit CHF 300'000, als Minusaufwand zu budgetieren. \n\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Abteilung Immobilien um 100 Stellenprozente auf neu \n\n660 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem An-\n\nhang Erläuterungen zu entnehmen. Die Gemeinde Schafisheim hat den Vertrag für die Führung \n\nder Bauverwaltung durch die Abteilung Stadtplanung & Hochbau per 31. Dezember 2024 ge-\n\nkündigt. \n\nEs sind für das Update Abacus/Innosolv CHF 41'000 budgetiert. Dazu kommen CHF 16'000 für die \n\nSoftware Stratus, welche für die Immobilienbewirtschaftung benötigt wird.  \n\nDer Kanton mietet voraussichtlich für die Berufsschule Gesundheit und Soziales (BFGS) ab dem \n\n1. Juni 2025 das gesamte Hünerwadelhaus für den Berufsschulunterricht. Die Jahresmiete beträgt \n\nCHF 500'000 (Anteil CHF 250'000 Budget 2025). Beim baulichen Unterhalt sind u.a. CHF 70'000 für \n\nden Ersatz der Brandmeldeanlage im Rathaus vorgesehen. \n\nBei der Mehrzweckhalle muss die Enthärtungsanlage für CHF 30'000 ersetzt werden. \n\n\n\n \n\n6 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2025 Einleitung \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung \n\nNettoaufwand CHF 2'385'400 (CHF 104'200 bzw. 4,2 % tiefer als das Budget 2024) \n\nDie Regionalpolizei ersetzt ein Patrouillenfahrzeug für CHF 120'000. Dazu kommt die Anschaffung \n\nvon 13 Stück «Taser 10» für CHF 51'500. Die Beitragsansätze der angeschlossenen Gemeinden \n\nbleiben unverändert. \n\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat beim Betreibungsamt Lenzburg Seetal um 100 Stellenprozente \n\nauf neu 600 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind \n\ndem Anhang Erläuterungen zu entnehmen. Trotz diesen Mehraufwendungen resultiert ein \n\nErtragsüberschuss mit Ausschüttung an die angeschlossenen Gemeinden. \n\nDie gültigen Soldansätze pro Stunde der Regio Feuerwehr Lenzburg sind seit über 20 Jahren nicht \n\nmehr erhöht worden. Ein Vergleich mit den umliegenden Feuerwehrorganisationen zeigte, dass \n\nHandlungsbedarf besteht. Es ist vorgesehen, die Soldansätze für Einsätze von CHF 50 auf CHF 65 \n\nund für Übungen von CHF 20 auf CHF 35 pro Stunde anzuheben.  \n\nDie Regionale Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal schafft zwei Personentransporter für \n\ngesamthaft CHF 150'000 an. \n\n2 Bildung \n\nNettoaufwand CHF 12'721'300 (CHF 376'900 bzw. 3,1 % höher als das Budget 2024) \n\nDer Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt unverändert bei 35 %. \n\nGegenüber dem Budget 2024 steigt die Anzahl verrechenbarer Vollzeitstellen über sämtliche \n\nSchulstufen um 3,36 auf 81.52 an. Die Mehrkosten gegenüber dem Budget 2024 belaufen sich auf \n\nCHF 118'000.  \n\nDer bauliche Unterhalt bei den Schulliegenschaften und Kindergärten liegt mit CHF 436'500 rund \n\nCHF 27'000 unter dem Budget 2024. Es sind CHF 75'000 Mobiliaranschaffungen für die Aus-\n\nstattung von drei Schulzimmern budgetiert. \n\nErstmals sind die Aufwände und Erträge für das Tagesschul-Modul, welches auf das Schuljahr \n\n2025/2026 eingeführt (siehe ER-Vorlage vom 14. September 2023) wird, budgetiert. Der Netto-\n\naufwand beläuft sich voraussichtlich auf CHF 79'700. \n\nFür die die Betreuung der Schulinformatik wird eine ICT-Supportstelle mit 100 Stellenprozente \n\ngeschaffen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang Erläuterungen zu \n\nentnehmen. Bei den geplanten Hardwareanschaffungen der Regionalschule sind u.a. CHF 159'600 \n\nfür iPads und MacBooks budgetiert. Im Zuge der Neugestaltung von lenzburg.ch wird im nächsten \n\nJahr ebenfalls die Website der Regionalschule erneuert. \n\nEs ist vorgesehen, den Stellenetat bei der Schulsozialarbeit um 65 Stellenprozente auf neu \n\n395 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem \n\nAnhang Erläuterungen zu entnehmen. Die Gemeinde Staufen hat den Vertrag für den Bezug von \n\nSchulsozialarbeitsdienstleistungen auf den 30. Juni 2025 gekündigt. \n\nDas Ergebnis der Heilpädagogischen Schule wird unter den Spezialfinanzierungen erläutert. \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit \n\nNettoaufwand CHF 2'662'200 (CHF 5'900 bzw. 0,2 % tiefer als das Budget 2024) \n\nEs sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten am Schloss vorgesehen. Der Kostenanteil der Stadt \n\nLenzburg am Schlossunterhalt beträgt unverändert 25 % und ist mit CHF 30'000 budgetiert.  \n\nDie Stadt entrichtet keinen Betriebskostenbeitrag mehr an das Hallenbad in Seon. \n\n\n\n \n\n7 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2025 Einleitung \n\n4 Gesundheit \n\nNettoaufwand CHF 3'523'700 (CHF 596'100 bzw. 20,4 % höher als das Budget 2024) \n\nDie Restkosten für ambulante und stationäre Krankenpflege fallen voraussichtlich mit \n\nCHF 2,4 Mio. nochmals CHF 500'000 höher aus als im aktuellen Budget. Die Dienstleistungen der \n\nSpitex Region Lenzburg liegen CHF 80'000 über dem Budget 2024. \n\n5 Soziale Sicherheit \nNettoaufwand CHF 9'030'500 (CHF 257'300 bzw. 2,9 % höher als das Budget 2024) \n\nDie familienergänzende Kinderbetreuung beinhaltet neu die Subvention an den Mittagstisch von \n\nCHF 92'000. Es ist vorgesehen, die Tarife im Elternbeitragsreglement aufgrund der Kosten-\n\nsteigerung der letzten Jahre leicht anzupassen.  \n\nDer Nettoaufwand für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe liegt mit CHF 2'853’000 um CHF 158'000 \n\nunter dem Budget 2024. Der Betrag ist aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung budgetiert. \n\nDer Nettoaufwand im Asylwesen liegt im Rahmen des Budgets 2024. Es sind weiterhin \n\nBetreuungs-, Unterhalts- und Mietkosten für die ukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel \n\nLenzburg budgetiert. Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch \n\nRückerstattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen.  \n\nBei der Abteilung Soziale Dienste ist vorgesehen, den Stellenetat um 140 Stellenprozente auf neu \n\n1980 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem \n\nAnhang der Erläuterungen zu entnehmen. Der Anteil an den nicht gedeckten Forderungen der \n\nKrankenkassen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung beträgt voraussichtlich \n\nCHF 200'000. Der Aufwand für die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten steigt \n\num CHF 70'500 gegenüber dem Budget 2024. Erstmals ist der Anteil an der Regionalen \n\nIntegrationsfachstelle Lenzburg Seetal (RIF) von CHF 31'000 budgetiert. \n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung \n\nNettoaufwand CHF 3'527'500 (CHF 16'600 bzw. 0,5 % höher als das Budget 2024) \n\nFür den Kostenanteil von 35 % am Kantonsstrassenunterhalt sind CHF 200'000 budgetiert. Für die \n\nAktualisierung des Berichts zur Schulwegsicherheit sind CHF 30'000 vorgesehen. Es ist geplant, \n\nden Bergfeldweg Süd (Radweg) für CHF 60'000 zu sanieren. Nochmals steigen die Energiekosten \n\nfür die Strassen- und Parkplatzbeleuchtung. Für den Unterhalt und Ersatz der Lichtpunkte im \n\nStadtgebiet erhöht die SWL Energie AG die Entschädigung. \n\nDie eigenwirtschaftlich geführte Funktion 6151 Parkierungsanlagen rechnet mit einer Einlage von \n\nCHF 68'000 in den Fonds des Eigenkapitals. Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die \n\nParkierung Erlengut und Seifi, für die Planung des Parkleitsystems und für die Unterstützung beim \n\nPrüfen von Mobilitätskonzepten bei grossen Bauvorhaben sind CHF 55'000 budgetiert. \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung \n\nNettoaufwand CHF 1'223'500 (CHF 103'200 bzw. 9,2 % höher als das Budget 2024) \n\nDie Ergebnisse der Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft werden unter den Spezial-\n\nfinanzierungen erläutert.  \n\nBeim Friedhof sind für die Sanierung Kanalisation Brunnen, Erstellung Blumenrasen beim Park-\n\nplatz und für der Ersatz der Zierkirschen CHF 30'000 budgetiert. Für städtebauliche Entwicklungen \n\n(Raumordnung) sind für externe Beratungen u.a. CHF 105'000 für den Bahnhof (Bauherren-, \n\njuristische- und Kommunikationsberatung) und für das Betriebs- und Gestaltungskonzept Bahn-\n\nhof Nord CHF 40'000 eingesetzt. \n\n  \n\n\n\n \n\n8 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2025 Einleitung \n\n8 Volkswirtschaft \n\nNettoertrag CHF 176'500 (CHF 22'900 bzw. 11,4 % tiefer als das Budget 2024) \n\nNeu übernimmt die Stadt die Aufwendungen für die Koordination der Weihnachtsbeleuchtung. \n\nDie anfallenden Kosten für die Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) \n\nder Grube Oberrain können durch eine Entnahme des Fonds gedeckt werden. \n\n9 Finanzen und Steuern \n\nNettoertrag CHF 40'369'900 (CHF 872'700 bzw. 2,2 % höher als das Budget 2024) \n\nDie Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FiAG) Ausgleichsbeiträge \n\nleisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2025 beträgt CHF 259'000. Auf \n\nder anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung \n\nAufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von voraussichtlich CHF 290'000.  \n\nDie SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,5 Mio. Bei der \n\nLiegenschaft Stadtgässli 9 sind für die Sanierung Flachdach und Kanalisation CHF 34'000 und bei \n\nder Liegenschaft Villa Langenbach für Brennerersatz, Erstellung Fernwärmeanschluss und \n\nSanierung Kanalisation CHF 52'000 budgetiert. Aufgrund der gestiegenen Lohnsumme, u.a. durch \n\nNeuschaffung von Stellen und der Zuwachsrate von 2 % auf der Basis der im Jahr 2024 \n\nausgerichteten Besoldungen, fallen die Personalkosten (AHV, IV, EO, ALV und PK) höher aus.  \n\n \n\n \n\nAufwand und Ertrag nach Arten \n\nDie nachfolgenden zwei Grafiken zeigen den Aufwand und Ertrag nach Arten (Artengliederung) \n\nder Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen.  \n\nAllgemeine \n\nVerwaltung\n\n13%\n\nÖffentliche \n\nOrdnung und \n\nSicherheit, \n\nVerteidigung\n\n6%\n\nBildung\n\n31%\n\nKultur, Sport und \n\nFreizeit\n\n7%\n\nGesundheit\n\n9%\n\nSoziale Sicherheit\n\n22%\n\nVerkehr und \n\nNachrichtenübermittlung\n\n9%\n\nUmweltschutz und \n\nRaumordnung\n\n3%\n\nNettoaufwand Verwaltungsabteilungen 0 bis 7\n\n\n\n \n\n9 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2025 Einleitung \n\n \n\nErläuterungen:  Transferaufwand sind Zahlungen an Kanton, Gemeinden und private Haushalte \n\n(z. Bsp.: Anteil Lehrerlöhne, Finanzausgleich, Sozialhilfe) zu Lasten Stadt \n\nLenzburg. \n\n \n\n \n\nErläuterungen: Mit Fiskalertrag sind die gesamten Steuereinnahmen gemeint. Unter Entgelte \n\nwerden u.a. Gebühren für Amtshandlungen, Benützungsgebühren für Räume \n\nund Bussen vereinnahmt. Transferertrag sind Zahlungen von Kanton und \n\nGemeinden (z. Bsp.: Schulgelder, Beiträge von Gemeinden für Regional-\n\naufgaben) zu Gunsten Stadt Lenzburg. \n\n \n\nPersonalaufwand\n\n31%\n\nSach- und übriger \n\nBetriebsaufwand\n\n18%\n\nAbschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n\n5%\nFinanzaufwand\n\n1%\n\nEinlagen in Fonds und Spezialf.\n\n0%\n\nTransferaufwand\n\n36%\n\nInterne Verrechnungen\n\n9%\n\nAufwand nach Arten\n\nFiskalertrag\n\n51%\n\nRegalien und \n\nKonzession\n\n1%\n\nEntgelte\n\n19%\n\nFinanzertrag\n\n6%\n\nVerschiedene \n\nErträge\n\n0%\n\nEntnahmen aus \n\nFonds und Spezialf.\n\n0%\n\nTransferertrag\n\n14%\n\nInterne \n\nVerrechnungen\n\n9%\n\nErtrag nach Arten\n\n\n\n \n\n10 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2025 Einleitung \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 950'900 \n\n(Budget 2024 CHF 952'000) vor. Per 1. Januar 2019 wurden die einmaligen Anschlussgebühren \n\nsowie die wiederkehrenden Abwassergebühren gesenkt. Mit dieser Senkung wird bewusst ein \n\nDefizit in Kauf genommen, damit das bestehende Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde \n\nin den nächsten Jahren reduziert werden kann. Für den Unterhalt inkl. Sammelkanal ist ein \n\nBetriebsbeitrag von CHF 1'450'000 an den Abwasserverband Region Lenzburg eingestellt. Voraus-\n\nsichtlich beträgt das Guthaben der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde \n\nLenzburg per 31. Dezember 2024 CHF 18'015'000. Die Investitionsrechnung sieht Ausgaben von \n\nCHF 82'000 für die Verlegung der Kanalisation Ausbau Publikumsanlage Bahnhof und Einnahmen \n\nAnschlussgebühren von CHF 150'000 vor. \n\nDie Erfolgsrechnung der Abfallwirtschaft sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 103'200 \n\n(Budget 2024 CHF 25'000) vor. Per 1. Januar 2019 wurden die Preise für Gebührenmarken, Contai-\n\nnerplomben und Unterflurkarten um 25 % reduziert. Mit dieser Senkung wird bewusst ein Defizit \n\nin Kauf genommen, damit das bestehende Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde in den \n\nnächsten Jahren reduziert werden kann. Für den Ersatz des Presscontainers bei der Unterflur-\n\nsammelstelle im Lenz sind CHF 20'000 und für die Anschaffung von Recycling- und Abfallbehältern \n\nin Pärken und belebten öffentlichen Plätzen sind CHF 41’000 budgetiert. Voraussichtlich beträgt \n\ndas Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2024 CHF \n\n786'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor. \n\nDie Erfolgsrechnung der Heilpädagogischen Schule (HPS) sieht einen Aufwandüberschuss von \n\nCHF 95'100 (Budget 2024 CHF 76’700) vor. Das Budget basiert auf einer Schülerzahl von \n\n56 Kindern. Der Lohnaufwand inkl. Soziallasten fällt gegenüber dem Budget 2024 um CHF 73'400 \n\nhöher aus. Beim Gebäudeunterhalt fallen keine grösseren Unterhaltsarbeiten an. Voraussichtlich \n\nbeträgt das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde Lenzburg per 31. Dezember 2024 \n\nCHF 210'000. Die Investitionsrechnung sieht keine Ausgaben und Einnahmen vor. \n\nPersonal \n\nDer Personalaufwand (inkl. Soziallasten und Weiterbildung) beträgt CHF 22'977'100 und berück-\n\nsichtigt die zusätzlichen Stellen (6,7 Vollzeitstellen und die Mitarbeitenden der Tagesschule). \n\nDavon sind 2,2 Vollzeitstellen in Zusammenhang mit der regionalen Zusammenarbeit \n\n(Betreibungsamt und RIF). Gegenüber dem Budget 2024 beträgt die Steigerung rund CHF 1,2 Mio. \n\nbzw. 5,4 %. \n\nZur Abfederung der Teuerung sowie für individuelle Lohnanpassungen ist eine Zuwachsrate von \n\n2 % vorgesehen. Es ist vorgesehen, davon sämtlichen Mitarbeitenden 1 % als Teuerungsausgleich \n\nauszurichten. Die restlichen 1 % sind für mögliche individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie \n\nweit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen \n\nauf den 1. Januar 2025 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen. \n\nDie Stadt Lenzburg (Einwohner- und Ortsbürgergemeinde) beschäftigt per 1. September 2024 \n\ninsgesamt 359 Mitarbeitende. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 170 gemäss Dienst- und \n\nBesoldungsreglement angestellten Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde und 17 Mit-\n\narbeitenden der Ortsbürgergemeinde (Forstdienste, Museum Burghalde), 7 Lernenden, \n\n4 Praktikanten-/Sprungbrettstellen sowie aus 161 nach Obligationenrecht angestellten \n\nMitarbeitenden. Dazu gehören nebenamtliche Hauswarte, Reinigungspersonal, Aushilfen sowie \n\nMitarbeitende der HPS (Klassenassistenzen), welche häufig über befristete Arbeitsverträge ver-\n\nfügen.  \n\nDer Stellenetat der festangestellten Mitarbeitenden umfasst 170,51 Stellen (FTE), darin sind die \n\nStellenerhöhungen von 6,7 FTE zuzüglich Tagesschule berücksichtigt. Ausführliche Informationen \n\n\n\n \n\n11 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2025 Einleitung \n\nüber die beantragten Stellenerhöhungen können den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sowie \n\ndem Anhang entnommen werden. \n\nEine detaillierte Übersicht des Personalbestands der Stadt Lenzburg findet sich im Anhang. \n\nAnmerkung \n\nDas detaillierte Budget 2025 der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website \n\n(www.lenzburg.ch) unter Online-Service. Sie können das Budget 2025 aber auch in Papierform bei \n\nder Abteilung Finanzen, Telefon 062 886 44 11, bestellen. \n\n \n\n \n\n \n\nDer Stadtrat Lenzburg \n\nan den Einwohnerrat \n\nBudget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2025 \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\nZum Budget 2025 unterbreiten wir Ihnen den \n\n \n\nA n t r a g: \n\n \n\nDas Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2025 sei zu genehmigen und der Steuerfuss sei \n\nauf 105 % (wie bisher) festzusetzen. \n\n \n\nLenzburg, 21. August 2024 \n\n \n\nFÜR DEN STADTRAT \n\nDer Stadtammann: \n\nDaniel Mosimann \n\n \n\n \n\nDer Stadtschreiber: \n\nChristoph Hofstetter\n\n \n\n  \n\nhttp://www.lenzburg.ch/\n\n\n \n\n12 \n\n \n\n \n\nStadt Lenzburg – Budget 2025 \n\nAnhang - Übersicht Personalbestand Stadt Lenzburg \n\n \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n13 \n\n \n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung \n\n \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG \n\n0110 Legislative \n\n3102.00 Es sind zusätzliche Druck- und Publikationskosten für die Stadtrats- und Einwohner-\n\nratswahlen budgetiert.  \n\n \n\n3130.01 Zum Pauschalbetrag von CHF 6'000 für das Verpacken und den Versand der Ab-\n\nstimmungsunterlagen durch die Stiftung Orte zum Leben kommen CHF 3'000 für das \n\nLayout des Jahresberichts in der aktuellen reduzierten Form dazu. \n\n \n\n3130.03 Mehraufwand bei den Frankaturkosten im Zusammenhang mit den Stadtrats- und Ein-\n\nwohnerratswahlen. \n\n \n\n3132.00 Neben den Kosten von CHF 21'500 für die Vollprüfung der Jahresrechnung der Ein-\n\nwohnergemeinde (neu inkl. Buchhaltung Soziale Dienste) sind CHF 7'500 für den Bei-\n\nzug eines externen Beraters für eine Schwerpunkteprüfung eingestellt. Dazu kommen \n\nCHF 11'000 für die Wahlhilfe «smartvote» bei den Stadtrats- und Einwohnerrats-\n\nwahlen. Die Kosten sind je zur Hälfte in den Konten 0110.3132.00 und 0120.3132.00 \n\nbudgetiert. \n\n \n\n0120 Exekutive \n\n3000.03 Die Entschädigung der Mitglieder des Stadtrats wird analog den Mitarbeitenden, \n\nwelche nach Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) angestellt sind, gemäss all-\n\nfälligem Teuerungsausgleich erhöht. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0211.3010.00. \n\n \n\n3132.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0110.3132.00. \n\n \n\n3170.07 Aufgrund des sehr geringen Interessens findet zukünftig keine Jungbürgerfeier mehr \n\nstatt. \n\n \n\n4260.00 Rückerstattung für Tätigkeiten und Mandate, die im unmittelbaren Zusammenhang \n\nmit dem Stadtratsamt stehen. Es werden nur Sitzungsgelder intern zu Gunsten dem \n\nKonto 0120.4260.00 verbucht, welche regionale Aufgaben betreffen. Siehe auch \n\nBemerkung zu Konto 0221.4260.00.  \n\n \n\n0211 Abteilung Finanzen \n\n3010.00 Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsregle-\n\nment (DBR) umzusetzen und die Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der \n\nBasis der im Jahr 2024 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 2,0 % \n\ngerechnet. Es ist vorgesehen, davon generell sämtlichen Mitarbeitenden 1 % als \n\nTeuerungsausgleich auszubezahlen. Die restlichen 1,0 % sind für punktuelle in-\n\ndividuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, \n\nwird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2025 \n\naufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen. \n\n \n\n3130.06 Für Steuer- und Debitorenforderungen muss vermehrt das Inkasso via Betreibungs-\n\namt durchgeführt werden. Dazu kommt, dass die Betreibungsgebühren per 1. Januar \n\n2024 leicht angehoben wurden. Per 1. Januar 2025 tritt das Bundesgesetz über die \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n14 \n\n \n\nBekämpfung des missbräuchlichen Konkurses in Kraft. Neu müssen selbstständig-\n\nerwerbende Personen, die im Handelsregister eingetragen sind, auf Konkurs be-\n\ntrieben werden. Dies führt gemäss Mitteilung des kantonalen Steueramts voraus-\n\nsichtlich zu Mehrkosten von CHF 10‘000. \n\n \n\n3611.00 Das Departement Finanzen und Ressourcen passt erstmals seit dem Jahr 2019 die \n\nServicepreise für die Steuerapplikationen STAG (plus 20 %) und VERANA (plus 7,5 %) \n\nan. \n\n \n\n4210.00 Mahngebühren im Veranlagungs- und Bezugsverfahren gemäss kant. Steuergesetz/  \n\n-verordnung. Das Inkasso führt die Abteilung Finanzen durch. Die Gebühren-\n\neinnahmen werden mit 60 %:40 % zwischen Gemeinde und Kanton geteilt.  \n\n \n\n0212 Regio Steueramt Lenzburg-Niederlenz \n\n3611.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0211.3611.00. \n\n \n\n4270.00 Gemeindeanteil von 50 % der vom kantonalen Steueramt verfügten Ordnungsbussen. \n\n \n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige \n\n3010.00 Zusätzlich zum Lohnaufwand für die sechs KV Lernenden und eine allfällige befristete \n\nWeiterbeschäftigung der beiden austretenden Lernenden ist wiederum ein Pauschal-\n\nbetrag von CHF 45'000 für Vergütungen für ausserordentliche Leistungen und variable \n\nLohnbestandteile eingestellt. \n\n \n\n3010.09 Die besseren Jahresergebnisse der Einwohnergemeinde der letzten drei Jahre sind \n\n3010.10 u.a. auf den tieferen Aufwand der Sachgruppe 30 Personalaufwand zurückzuführen. \n\nIm Schnitt über die letzten drei Jahre betrug der Minderaufwand CHF 0,6 Mio. Darin ist \n\nder Beizug externer Unterstützung zur Kompensation von Vakanzen nicht berück-\n\nsichtigt. Der Stadtrat hat entschieden, 50 % dieses nicht ausgeschöpften Personal-\n\naufwands zu budgetieren. Die Aufteilung erfolgt auf die Konten «EO- und \n\nVersicherungsleistungen», welche im Durchschnitt der letzten drei Jahre CHF 122'000 \n\nüber dem Budget lagen und «Löhne, nicht beanspruchter Lohnaufwand». Die \n\neffektiven Lohnminderaufwände bzw. EO- und Taggeldleistungen werden jeweils in \n\nden entsprechenden Funktionen verbucht. \n\n \n\n3090.00 Pauschalbetrag für die Aus- und Weiterbildung der Angestellten der Stadtverwaltung.  \n\n \n\n3102.00 Die Stadt Lenzburg hat für die Publikationsgebühren der amtlichen Publikationen mit \n\nden CH Regionalmedien AG einen jährlichen Pauschalbetrag vereinbart. Die \n\nPublikationsgebühren wurden aufgrund des Rechnungsabschluss 2023 in den ent-\n\nsprechenden Funktionen budgetiert. Im erwähnten Konto sind die CHF 12'000 \n\nbudgetiert, welche mit Jahresabschluss 2023 hinterfragt wurden. Falls der Betrag \n\neffektiv bezahlt werden muss, werden die Publikationsgebühren den korrekten \n\nFunktionen zugewiesen. \n\n \n\n3110.00 Pauschalbetrag für Mobiliaranschaffungen der Verwaltungsabteilungen (exklusiv \n\nRegionalpolizei, Betreibungsamt Lenzburg-Seetal und Regionale Zivilstandsamt) \n\n \n\n3130.01 U.a. sind CHF 2.50 pro Einwohner für die Weiterentwicklung des Smart Service Portals \n\n(Leitung: Fit4Digital GmbH) eingestellt. Mit dem Beitrag in dieser Höhe ist bis ins Jahr \n\n2025 zu rechnen. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n15 \n\n \n\n3132.00 Der Budgetwert beinhaltet CHF 17'000 für die Erschliessung der Archive \n\n(standardisierte Digitalisierung, Strukturierung und Katalogisierung) sowie CHF 3'000 \n\nfür eine externe Unterstützung bei Projekten. \n\n \n\n3170.01 Pauschalbetrag für Reisekosten und Spesen sowie für die Raummiete und Verpflegung \n\nbei Informationsveranstaltungen für Mitarbeitende  \n\n \n\n4270.00 Busseneinnahmen gemäss Polizeireglement der Gemeinden im Einsatzgebiet der \n\nRegionalpolizei Lenzburg  \n\n \n\n4612.00 Zu den bisherigen Verwaltungsentschädigungen kommt neu die Verwaltungs-\n\nentschädigung der Regionalen Integrationsfachstelle Lenzburg Seetal (RIF) dazu. \n\nWeiter wird die Verwaltungsentschädigung der Forstdiente Lenzia von CHF 30'000 auf \n\nCHF 10'000 reduziert. Dafür entrichtet die Forstdienste Lenzia neu eine IT-\n\nEntschädigung pro Arbeitsplatz (Konto 0223.4612.00). \n\n \n\n0221 Verwaltungsleitung, Stadtkanzlei & Personal \n\n4260.00 Gutschrift des Verwaltungsratshonorars der SWL Energie AG für das VR-Mandat des \n\nVerwaltungsleiters. \n\n \n\n0222 Bauverwaltung \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat der Abteilung Immobilien um 100 Stellenprozente \n\nauf 660 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung \n\nsind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3090.00 Zusätzlich zum Pauschalbetrag kommen Weiterbildungskosten für den Lehrgang «DAS \n\nÖffentliches Gemeinwesen Bauverwalter/in» eines neuen Mitarbeitenden dazu. \n\n \n\n3132.00 U.a. sind CHF 15'000 für juristische Beratungen im Zusammenhang mit Baugesuchen \n\neingestellt. \n\n \n\n4210.00 Das überarbeitete Reglement über die Gebühren im Bauwesen trat per 1. April 2024 \n\nin Kraft. Budgetiert ist die durchschnittliche Gesuchsbearbeitung der letzten Jahre mit \n\nden neuen Tarifen. \n\n \n\n4310.00 Eigenleistungen durch Mitarbeitende der Abteilungen Immobilien, Stadtplanung & \n\nHochbau sowie Tiefbau & Verkehr im Zusammenhang mit Investitionsprojekten \n\nwerden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet. \n\n \n\n4612.00 Rückerstattung der Gemeinden Holderbank und Hunzenschwil für die Führung der \n\nBauverwaltung durch die Abteilung Stadtplanung & Hochbau. Die Gemeinde \n\nSchafisheim hat den Vertrag per 31. Dezember 2024 gekündigt.  \n\n \n\n4910.03 Neu wird der Lohnanteil des Teamleiters Hauswartung (Abteilung Immobilien) für \n\nFührungs- und Unterhaltsarbeiten an Schulanlagen mittels einer Pauschale von \n\nCHF 48'000 intern an die Funktion 2170 Schulliegenschaften weiterverrechnet. \n\n \n\n0223 Abteilung Informatik & Digitale Transformation \n\n3113.00 Pauschalbetrag für Kleingeräte und Zubehör. Die Infrastruktur der Mitarbeitenden \n\n(Notebooks, Bildschirme, Tastatur, Maus, Dockingstation) wird gemietet. Die Kosten \n\ndafür sind im Konto 0223.3130.01 eingestellt.  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n16 \n\n \n\n \n\n3130.01 Detailpositionen:  \n\n Full-Outsourcing inkl. Miete Hardware CHF 440'000 \n\n Full-Outsourcing, zusätzliche Dienstleistungen CHF 20'000 \n\n Website, Nutzungsgebühren und Unterhalt CHF 17'000 \n\n Entschädigung Glasfaserleitungen zwischen Verwaltungsstandorten CHF 16'000 \n\n Telefonie, Betrieb und Wartung 3CX CHF 26'000 \n\n Interne Penetration-Test (einmalige Kosten) CHF 15’000 \n\n Unvorhergesehenes CHF 5'000 \n\n \n\n Die höheren Kosten beim Full-Outsourcing sind insbesondere auf die Zunahme von \n\nArbeitsplätzen zurückzuführen.  \n\n \n\n3158.00 Zu den bestehenden Lizenzkosten wie Klib-Software (Soziale Dienste), Innosolv, \n\nAbacus, CMI etc. sind CHF 41’000 für das Update Abacus (inkl. HR-Tool)/Innosolv, \n\nCHF 8'000 für das Modul CMI-Sitzungsgeldabrechnung und CHF 16'000 für die \n\nSoftware Stratus (Immobilienbewirtschaftung) eingestellt. \n\n \n\n3320.90 Abschreibungen für das Umsetzungsprojekt des Full-Outsourcings \n\n \n\n4612.00 Neu kommen die IT-Entschädigung der Forstdienste Lenzia (siehe auch Bemerkung zu \n\nKonto 0220.4612.00) und der Regionalen Integrationsfachstelle Lenzburg Seetal (RIF) \n\ndazu. \n\n \n\n0290 Verwaltungsliegenschaften \n\n3000.01 Sitzungsgeld für die Begleitkommission Tommasini \n\n \n\n3010.00 Aufgrund der Inbetriebnahme des Schulhauses Mühlematt 2 wird auf die Umlage von \n\n50 Stellenprozenten eines hauptamtlichen Hauswarts für die Reinigung des Hüner-\n\nwadelhauses verzichtet. Die 50 Stellenprozente entfallen neu wieder auf die Funktion \n\n2170 Schulliegenschaften.  \n\n \n\n3120.00 Der Kanton mietet voraussichtlich für die Berufsschule Gesundheit und Soziales  \n\n4470.00 (BFGS) ab dem 1. Juni 2025 das gesamte Hünerwadelhaus für den \n\nBerufsfachunterricht. Die Jahresmiete beträgt CHF 500‘000 (für Budget 2025 \n\nCHF 250‘000). Sämtliche Nebenkosten gehen zu Lasten des Mieters. Dadurch \n\nreduzieren sich auch die Energiekosten.  \n\n \n\n3132.00 Externe Unterstützung für die vertiefte Prüfung des Raumbedarfs für das Verwaltungs-\n\npersonal \n\n \n\n3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrössere Reinigungsarbeiten werden im Konto 0290.3144.20 budgetiert.  \n\n \n\n3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Verwaltungsliegenschaften: \n\n Hünerwadelhaus, externe Fensterreinigung CHF 10'000 \n\n Rathaus, Ersatz Brandmeldeanlage CHF 70'000 \n\n Stadtbibliothek, Sanierung Kanalisation CHF 6’500 \n\n Werkhof, Ladestation für Elektrofahrzeuge CHF 20'000 \n\n Werkhof, zwei Anschlagpunkte auf Flachdach CHF 3’000 \n\n Anpassungen Liegenschaften beim Mieterwechsel CHF 35’000  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n17 \n\n \n\n4920.00 Ab 1. Mai 2025 kommt die Miete inkl. Nebenkostenanteil der Tagesschule für die \n\nBleiche dazu. \n\n \n\n0291 Mehrzweckhalle \n\n3010.00 Die Stellvertreterlösung des hauptamtlichen Hauswarts wird mit OR-Personal ab-\n\ngedeckt. Daher wird auf die Umlagen von 25 % Stellenprozenten eines hauptamtlichen \n\nHauswarts verzichtet. Die 25 Stellenprozente entfallen neu wieder auf die Funktion \n\n2170 Schulliegenschaften. \n\n \n\n3119.80 Zusätzlich zum Pauschalbetrag kommen zehn Paletten für CHF 5'000 um die Absperr-\n\ngitter effizienter zu transportieren.  \n\n \n\n3137.00 Aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids muss grundsätzlich keine Vorsteuer-\n\nkürzung mehr vorgenommen werden. Die Prüfung hat ergeben, dass es finanziell \n\nbesser ist, wenn auf den Einnahmen aus der Vermietung für militärische Ein-\n\nquartierungen keine Mehrwertsteuer abgerechnet wird und dafür eine Vorsteuer-\n\nkürzung erfolgt. \n\n \n\n3144.80 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrösseren Reinigungsarbeiten werden im Konto 0291.3144.82 budgetiert. \n\n \n\n3144.82 Details geplanter baulicher Unterhalt Mehrzweckhalle: \n\n Ersatz Enthärtungsanlage CHF 30'000 \n\n Ersatz Waschmaschine und Tumbler  CHF  5'000 \n\n \n\n4610.00 Einnahmen aus der Vermietung für militärische Einquartierungen in der Mehrzweck-\n\nhalle \n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG  \n\n1110 Regionalpolizei \n\n3090.00 U.a. Ausbildungskosten für die Schulung am Destabilisierungsgerät «Taser 10» von \n\nCHF 21’500  \n\n \n\n3111.00 U.a. Ersatzanschaffung eines Patrouillenfahrzeugs von CHF 120'000 und Neu-\n\nanschaffung von 13 Stück «Taser 10» von CHF 51’500 \n\n \n\n3130.01 Zusätzlich zum Pauschalbetrag kommen CHF 23'000 für die Realisierung einer eigenen \n\nWebsite. Die Offerte beinhaltet eine Erweiterung des neuen lenzburg.ch. Mit dem \n\neigenen Auftritt hat die Regionalpolizei mehr sicherheitsdienstrelevante Möglich-\n\nkeiten. \n\n \n\n3133.00 Zum ordentlichen Informatik-Nutzungsaufwand kommt die Entschädigung pro \n\nArbeitsplatz für die Nutzung der IT-Infrastruktur der Kantonspolizei von CHF 149'400 \n\nhinzu. \n\n \n\n3151.00 Unterhalt an Fahrzeugen und Geräten gemäss Wartungsplan \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n18 \n\n \n\n4612.00 Die Ansätze der angeschlossenen Gemeinden bleiben unverändert bei CHF 25 für \n\nländliche Gemeinden und CHF 31 für Agglomerationsgemeinden pro Einwohnerin \n\nbzw. Einwohner.  \n\n \n\n1112 Kontrolle ruhender Verkehr (KRV) \n\n3010.00 Dem höheren Kontrollaufwand durch Mitarbeitende der KRV stehen auch Mehrein- \n\n4270.02 nahmen bei den Parkbussen gegenüber. \n\n \n\n3612.00 Entschädigung an die Regionalpolizei für Nutzung Arbeitsplatz, Informatik, Fahrzeug \n\nund administrative Arbeiten. \n\n \n\n4612.00 Entschädigung externer Gemeinden für die KRV in ihrem Gemeindegebiet. \n\n \n\n1400 Allgemeines Rechtswesen \n\n3130.01 Betriebskosten für den eUmzug Aargau \n\n \n\n3601.00 Den höheren Aufwendungen für die Verlängerung von Ausländerausweisen stehen \n\n4210.01 auch Gebührenmehreinnahmen gegenüber. \n\n \n\n3612.00 Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt – 11'500 Einwohner à CHF 8.10 \n\n \n\n1402 Betreibungsamt Lenzburg Seetal \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 100 Stellenprozente auf 600 Stellenprozente zu \n\nerhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der \n\nErläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3130.01 Externe Kosten für die Zustellung von betreibungsamtlichen Dokumenten an die \n\nSchuldnerinnen und Schuldner \n\n \n\n3130.03 Die höheren Einnahmen bei den Gebühren führen auch zu höheren Kosten beim \n\n4210.00 Porto (1 zu 1 Weiterverrechnung). \n\n \n\n3192.00 Gebühren für eSchKG-Begehren \n\n \n\n3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur \n\n \n\n3612.03 Voraussichtliche Ausschüttung des Ertragsüberschusses aufgrund der Budgetzahlen \n\nnach Anzahl eingegangener Betreibungsbegehren an die angeschlossenen Ge-\n\nmeinden \n\n \n\n3660.50 Abschreibungen für den Innenausbau des Betreibungsamts Lenzburg Seetal im \n\nGeschäftshaus Malaga \n\n \n\n1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst \n\n3132.00 U.a. Mandatsentschädigung von CHF 10'000 für private Buchhaltungsführung \n\n \n\n3910.18 Der gesamte Lohnaufwand inkl. Soziallasten für das Personal, welches nach Dienst- \n\nund Besoldungsreglement beschäftigt wird, ist im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Für \n\nden Kindes- und Erwachsenenschutzdienst sind 945 Stellenprozente vorgesehen.  \n\n \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n19 \n\n \n\n1406 Regionales Zivilstandsamt \n\n3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur \n\n \n\n4210.00 Ab 1. Juli 2024 können diverse Einwohnerdienste eingeschränkt auf die Zivilstands-\n\namtssoftware «Infostar» zugreifen und Personendaten abfragen. Dies führt dazu, dass \n\nweniger Heimatscheine ausgestellt werden. \n\n \n\n4612.00 Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von CHF 8.10 pro Einwohnerin bzw. \n\nEinwohner, bei 69'740 Einwohnerinnen und Einwohnern im Bezirk Lenzburg. \n\n \n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg \n\n3000.01 Das Sitzungsgeld wird von CHF 20 auf CHF 30 pro Stunde angehoben. \n\n \n\n3010.01 Die gültigen Soldansätze pro Stunde sind seit über 20 Jahren nicht mehr erhöht \n\n3010.02 worden. Ein Vergleich mit den umliegenden Feuerwehrorganisationen zeigte, dass \n\nHandlungsbedarf besteht. Es ist vorgesehen, die Soldansätze für Einsätze von CHF 50 \n\nauf CHF 65 und für Übungen von CHF 20 auf CHF 35 pro Stunde anzuheben.  \n\n \n\n3111.00 Details geplante Anschaffungen Regio Feuerwehr Lenzburg:  \n\n Handfunkgeräte, 10 Stück (Ersatz) CHF 12'000 \n\n Atemschutzflaschen, 10 Stück (Ersatz)  CHF  7'000 \n\n Patientensammelstellewagen  CHF  4'000 \n\n Diverses Kleinmaterial  CHF  18'000 \n\n \n\n3112.00 Neu kann die Brandschutzbekleidung bei der Aargauischen Gebäudeversicherung \n\n(AGV) gemietet werden. Für 80 Brandschutzjacken im Mietmodell sind CHF 7'800 \n\nbudgetiert.  \n\n \n\n3120.00 Die Energiekosten werden sich im Rahmen der Rechnung 2023 bewegen. \n\n \n\n3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt  \n\n \n\n3151.00 Unterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan \n\n \n\n3300.60 Es fallen keine Abschreibungen mehr für das Feuerwehrfahrzeug ADL (Autodrehleiter) \n\nScania an. \n\n \n\n3614.00 Die Hydrantenentschädigung an die SWL Energie AG beträgt CHF 324.30 pro \n\nHydranten. \n\n \n\n4612.00 Anteil der Gemeinden Ammerswil und Staufen an den Kosten der Regio Feuerwehr \n\n \n\n1610 Schiessanlage \n\n3612.00 Anteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1616 Regionale Schiess-\n\nanlage 300m \n\n \n\n1616 Regionale Schiessanlage 300m \n\n In der Funktion 1616 werden sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Schiess-\n\nbetrieb der regionalen 300 m Schiessanlage verbucht. Diese Kosten werden nach \n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner den Gemeinden Lenzburg, Möriken, \n\nNiederlenz, Staufen und Veltheim verrechnet. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n20 \n\n \n\n1620 Zivilschutz \n\n3612.00 Anteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1626 Zivilschutzorganisation \n\nLenzburg Seetal und der Funktion 1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal \n\n \n\n4470.00 Miete für die Bereitstellung der Sanitätshilfestelle Neuhof als Asylnotunterkunft \n\n \n\n4501.00 Zusätzlich zur ordentlichen Entnahme aus dem Fonds «Ersatzabgaben für Schutz-\n\nraumbauten» können CHF 16'500 für die Anschaffung der beiden Personen-\n\ntransporter (Konto 1626.3111.00) entnommen werden. \n\n \n\n1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal \n\n3010.09 Die Mitarbeitenden der Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal leisten nur noch das \n\nvorgeschriebene Minimum an WK-Tagen (Reduktion von 21 Tage auf 10 Tage). \n\n \n\n3101.00 Das Rechnungsjahr 2023 bildete erstmals ein realistisches Betriebsjahr der Zivilschutz-\n\norganisation Lenzburg Seetal ab, mit der Konsequenz, dass der Budgetbetrag 2025 \n\nangehoben werden muss. \n\n \n\n3111.00 Details geplante Anschaffungen Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal: \n\n Personentransporter Mercedes Vito, 2 Stück (Vorgabe Kanton) CHF 150'000 \n\n Aufbau Leitungsbauanhänger (Vorgabe Kanton)  CHF  6'000 \n\n Diverses Kleinmaterial  CHF  16'000 \n\n \n\n3113.00 Der bestehende Server aus dem Jahr 2017 muss ersetzt werden. \n\n \n\n3130.01  Es ist vorgesehen, dass nur noch das gesetzlich vorgegebene Minimum von 10 WK-\n\nTagen pro Mann geleistet wird. \n\n \n\n3144.00 Details geplanter baulicher Unterhalt in Zivilschutzanlagen: \n\n Sirenenunterhalt CHF 4'300 \n\n Bereinigung Mängel periodische Anlagenkontrolle CHF 15’000 \n\n Ordentlicher baulicher Unterhalt Zivilschutzanlagen*  CHF  47'600 \n\n \n\n * Der Bund entrichtet Pauschalbeiträge pro Zivilschutzanlage für den ordentlichen \n\nbaulichen Unterhalt. Die Einnahmen sind im Konto 1626.4610.00 eingestellt. \n\n \n\n3151.00 Unterhalt an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen gemäss Wartungsplan \n\n \n\n3153.00 Zusätzlich zu den CHF 7'500 Leasingkosten für einen Teil der IT-Infrastruktur kommen \n\ndie benötigten Supportstunden dazu. Diese wurden bei der Budgetierung 2024 nicht \n\nberücksichtigt. \n\n \n\n3611.00 U.a. sind Zivilschutzausbildungskosten von CHF 193'200 eingestellt. \n\n \n\n3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur \n\n \n\n1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal  \n\n Das eingereichte Budget 2025 sah Aufwendungen von CHF 315'700 vor. Gegenüber \n\ndem Budget 2024 ist dies eine Steigerung von CHF 98'400 bzw. 45,3 %. Der Stadtrat \n\nLenzburg wie übrige angeschlossenen Gemeinden sind mit dieser starken Kosten-\n\nsteigerung nicht einverstanden und beantragen dem Regionalen Führungsorgan, das \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n21 \n\n \n\nBudget mit Aufwendungen analog Vorjahr zu erstellen. Aufgrund eines personellen \n\nWechsels beim Regionalen Führungsorgan Lenzburg Seetal konnte das Budget 2025 \n\nbis zum Versand an den Einwohnerrat nicht definitiv bereinigt werden. Dem-\n\nentsprechend wird auf eine detaillierte Budgeterläuterung verzichtet. Die Budget-\n\nabweichungen werden mit dem Jahresabschluss 2025 erläutert.   \n\n2 BILDUNG \n\n2110 Kindergarten \n\n3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt un-\n\nverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2024 geht die Anzahl verrechenbarer \n\nVollzeitstellen von 13,15 leicht auf 12,89 zurück. Aufgrund der vorhandenen Unter-\n\nlagen kann davon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2024 \n\neine Nachbelastung von CHF 49’000 resultiert. \n\n \n\n3910.15 Interne Verrechnung zu Gunsten Funktion 2193 Schulsozialarbeit für das Angebot der \n\nSchulsozialarbeit auf Stufe Kindergarten \n\n \n\n3910.17 Beitrag Kindergarten an die Kosten für variable Projekte und Weiterbildung, welche \n\nüber die Funktion 2120 Primarstufe abgerechnet werden. \n\n \n\n2120 Primarstufe \n\n3169.00 Für den Schwimmunterricht im Hallenbad Seon fallen Mietkosten (Konto  \n\n3170.01 2120.3169.00) von CHF 15'000 (bisher CHF 12'000) und Transportkosten (Konto \n\n2120.3170.01) von CHF 12'000 an. \n\n \n\n3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt un-\n\nverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2024 steigt die Anzahl verrechenbarer \n\nVollzeitstellen von 43,13 auf 44,47 an. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss \n\ndavon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2024 eine Nach-\n\nbelastung von CHF 29'000 resultiert. \n\n \n\n4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) der Gemeinde Ammerswil für die Primar-\n\nschülerinnen und -schüler \n\n \n\n4910.17 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.4910.17. \n\n \n\n2130 Oberstufe \n\n3104.00 Der Lehrmittelaufwand wurde im Rahmen des Rechnungsergebnisses 2023 \n\nbudgetiert. \n\n \n\n3171.00 Gemäss Bundesgerichtsentscheid müssen obligatorische Exkursionen und Ver-\n\nanstaltungen für die Eltern kostenlos sein. Bis anhin wurde teilweise ein Elternbeitrag \n\nerhoben. Die Umsetzung führt zu Mehrkosten von CHF 19'500. \n\n \n\n3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt un-\n\nverändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2024 steigt die Anzahl verrechenbarer \n\nVollzeitstellen von 21,88 auf 24,16. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss \n\ndavon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2024 eine Nach-\n\nbelastung von CHF 54'000 resultiert.  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n22 \n\n \n\n4612.00 Schulgelder (Betriebskostenanteil) für auswärtige Oberstufenschülerinnen und Ober-\n\nstufenschüler \n\n \n\n2140 Musikschule \n\n3020.00 Der höhere Lohnaufwand für die Musikschullehrpersonen resultiert u.a. aufgrund der \n\nleicht gestiegenen Anzahl Unterrichtslektionen sowie einer Zuwachsrate für mögliche \n\nLohnanpassungen aufgrund der Teuerung. \n\n \n\n3111.00 Anschaffung eines Marimbaphons \n\n \n\n3158.00 Es ist vorgesehen, auf das Schuljahr 2025/2026 ein Onlineanmeldeportal für den \n\nMusikschulunterricht einzurichten. Die Kosten dafür belaufen sich auf CHF 11'400. \n\n \n\n3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden für Schülerinnen und Schüler, welche ein \n\nInstrument spielen, welches nicht durch die Musikschule Lenzburg angeboten werden \n\nkann. Verrechnung der Elternbeiträge via Konto 2140.4231.00 \n\n \n\n4612.00 Beiträge der Gemeinde Ammerswil und Othmarsingen für die Musikschülerinnen und \n\n-schüler ihrer Gemeinde \n\n \n\n2170 Schulliegenschaften \n\n3010.00 Siehe Bemerkungen zu Konto 0290.3010.00 und 0291.3010.00. \n\n \n\n3110.00 Details geplante Mobiliaranschaffungen Schulliegenschaften: \n\n Ausstattung von drei Schulzimmern CHF 75'000 \n\n Ergänzung Mobiliar Schulleitung  CHF  5'000 \n\n Anschaffungen Sportmaterial (Pauschale)  CHF  12'000 \n\n Diverses Kleinmaterial  CHF  22'100 \n\n  \n\n3111.00 Details geplante Geräteanschaffungen Schulliegenschaften: \n\n Scheuersaugmaschine Schulhaus Lenzhard CHF 5'200 \n\n Akku Schlagbohrmaschine Schulhaus Angelrain  CHF  500 \n\n Unger Reinwasser-System für Fensterreinigung  CHF  3'000 \n\n Grundausstattung Provisorium Lenzhard  CHF  4’500 \n\n Pauschalkredit  CHF  10'000 \n\n \n\n3120.00 Die Energiekosten wurden aufgrund der aktuellen Hochrechnung bei gleich-\n\nbleibenden Preisen budgetiert. \n\n \n\n3140.00 Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt. Die geplanten Umgebungs-\n\narbeiten werden im Konto 2170.3140.20 budgetiert.  \n\n \n\n3140.20 Details geplanter Umgebungsunterhalt Schulliegenschaften:  \n\n Entwässerung Pausenplatz Angelrain CHF 20'000 \n\n Pflege neu erstellte Grünflächen und Pflanzen Schulhaus Mühlematt CHF 14’200 \n\n Schulhaus Angelrain, Reinigung Kunststoffplatz CHF 7’300 \n\n Zusätzliche Sitzgelegenheiten im Bereich Spielplatz Mühlematt CHF 6’400 \n\n Ersatzschaukel und Fallschutz Schulhaus Mattenweg CHF 6’400 \n\n Sportplatz Lenzhard, Reparatur Ballfänger CHF 4’800 \n\n  \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n23 \n\n \n\n Begrünung Stützmauern Alte Turnhalle CHF 2’500 \n\n Anschaffung Hochbeete Schulanlage Angelrain CHF 2’500 \n\n Anpassung Zaun bei Kernumfahrung CHF 2’000 \n\n  \n\n3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrösseren Reinigungsarbeiten werden im Konto 2170.3144.20 budgetiert.  \n\n \n\n3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Schulliegenschaften: \n\n Externe Grundreinigung CHF  83'000 \n\n Schulhaus Lenzhard, Chemische Boiler Entkalkung CHF 1'800 \n\n Schulhaus Lenzhard, Akustikdecke Zimmer D05 CHF 23'000 \n\n Schulhaus Mühlematt, Umrüstung Schliessanlage Haupteingänge CHF 5’900 \n\n \n\n3160.00 Zur bisherigen Miete für die Schulturnhalle Staufen (acht Lektionen) kommt ab dem \n\nSchuljahr 2025/2026 die Miete für die Schulküchenräumlichkeiten für die Oberstufe in \n\nder Kochburg dazu. \n\n \n\n3169.00 Anteil am Energieaufwand für die Benützung der Werkräume im Zeughausareal \n\n \n\n3910.03 Siehe Bemerkung zu Konto 0222.4910.03. \n\n \n\n4612.00 Schulgelder (Anlagekostenanteil) für auswärtige Oberstufenschüler \n\n \n\n2171 Kindergarten (Kiga) Liegenschaften \n\n3140.00 Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt. Die geplanten Umgebungs-\n\narbeiten werden im Konto 2171.3140.20 budgetiert.  \n\n \n\n3140.20 Details geplanter Umgebungsunterhalt Kindergärten: \n\n Kiga Breitfeld, Ersatz Schaukelsitze CHF 500 \n\n Kiga Turnerweg, Ersatz Schaukel inkl. Fallschutzplatten CHF 5'300 \n\n \n\n3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrössere Reinigungsarbeiten werden im Konto 2171.3144.20 budgetiert.  \n\n \n\n3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Kindergärten: \n\n Externe Grundreinigung Kindergärten CHF 27'000 \n\n Kiga Marktmatten, Sanierung Kanalisationsleitung CHF 10'000 \n\n \n\n2180 Tagesbetreuung \n\n3632.00 Subvention von 50 % der Miete ab 1. Mai 2025 für die Räumlichkeiten der Tagesschule \n\nin der Bleiche \n\n \n\n2181 Tagesschule \n\n Die Einführung des Tagesschul-Moduls ist auf das Schuljahr 2025/2026 vorgesehen \n\n(siehe ER-Vorlage vom 14. September 2023). Sämtliche Budgetpositionen basieren auf \n\nangenommenen und geschätzten Modellberechnungen.  \n\n \n\n3010.00 Zusätzlich zu den CHF 10'000 für Hauswartung und Reinigung sind 30 Stellenprozente \n\nfür die Administration (Mitarbeitende Schulverwaltung) budgetiert. Detaillierte Infor-\n\nmationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n24 \n\n \n\n3020.00 Für die Leitung und Betreuung (ab 1. August 2025) der Kinder sind die notwendigen \n\nStellen budgetiert. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang \n\nder Erläuterungen zu entnehmen. \n\n \n\n3158.00 Lizenzkosten für das IT-Tool modulare Tagesschule, welches für die Anmeldung, \n\nEinsatzplanung und Verwaltung benötigt wird. \n\n \n\n3920.00 Miete und Nebenkosten ab 1. Mai 2025 für die Räumlichkeiten der Tagesschule in der \n\nBleiche. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2180.3632.00. \n\n \n\n4260.00 Elternbeiträge an die Module Frühbetreuung, Mittagstisch, Betreuung früher und \n\nspäter Nachmittag und Ferienbetreuung \n\n \n\n4632.00 Siehe Bemerkung zu Konto 2180.3632.00. Dazu kommt die Subvention von CHF 92‘000 \n\nfür den Mittagstisch. Gemäss Beschluss des Einwohnerrats vom 14. September 2023 \n\ndarf ein Mittagessen das Budget der Eltern mit maximal CHF 15 belasten. \n\n \n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung \n\n3090.00 Zusätzlich zum Pauschalbetrag kommen Weiterbildungskosten für den Lehrgang \n\n«Fachfrau/Fachmann Schulverwaltung») einer Mitarbeiterin dazu. \n\n \n\n3132.00 Es sind CHF 15'000 für externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung \n\nder Tagesschule eingestellt. \n\n \n\n3631.00 Der Gemeindeanteil am pauschalen Personalaufwand der Volksschule liegt un- \n\n4632.00 verändert bei 35 %. Gegenüber dem Budget 2024 bleibt die Anzahl verrechenbarer \n\nVollzeitstellen mit 4,95 unverändert. Aufgrund der vorhandenen Unterlagen muss \n\ndavon ausgegangen werden, dass aus der definitiven Abrechnung 2024 eine Nach-\n\nbelastung von CHF 11'000 resultiert. \n\n \n\n Weiter kommt der Lohnanteil von 50 % für den betrieblichen Schulleiter, welcher \n\nvollumfänglich vom Kanton besoldet wird und die befristeten 20 % Schulleitung bis \n\n31. Juli 2025 (Siehe Stellenantrag Budget 2024) dazu.  \n\n \n\n2191 Volksschule Sonstiges \n\n3010.00 Auf der einen Seite ist für die Betreuung der Schulinformatik die Schaffung einer ICT-  \n\n3631.00 Supportstelle mit einem Stellenetat von 100 % budgetiert. Auf der anderen Seite fallen \n\nteilweise die Lohnkosten weg, welche bisher durch den Kanton verrechnet wurden. \n\nDetaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen \n\nzu entnehmen.  \n\n \n\n3111.00 Details geplante Mobilienanschaffungen Regionalschule:  \n\n Professionelle Tonanlage für Primarschule Angelrain CHF 12’100 \n\n Nähmaschinen, 6 Stück  CHF  12’800 \n\n Neuanschaffungen Fach Natur & Technik (Mikroskope, Stereolupe,  \n\n Lungenmodell, Netzgeräte für Lehrerexperimente usw.)  CHF  18’000 \n\n Kleinmobilien  CHF  18’600 \n\n \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n25 \n\n \n\n3113.00 Details geplante Hardwareanschaffungen Regionalschule: \n\n iPad, 280 Stück CHF 119'100 \n\n MacBook, 45 Stück  CHF  40'500 \n\n Kleinhardware  CHF  22'800 \n\n \n\n3130.01 Im Zuge der Neugestaltung von lenzburg.ch wird im nächsten Jahr die in die Jahre \n\ngekommene Website (rs-l.ch) der Regionalschule erneuert.  \n\n \n\n3158.00 Zu den bisherigen Softwarekosten kommen einmalige Aufwendungen für die An-\n\nbindung der Schulsoftware Scolaris am GIS-Portal (u.a. für Kindergartenzuteilung), am \n\nInnosolvcity (Einwohnerkontrolle) und am Abacus (u.a. für Fakturierung). \n\n \n\n4612.00 Anteil der Heilpädagogischen Schule an den Lohnkosten der ICT-Supportstelle \n\n \n\n2193 Schulsozialarbeit \n\n3010.00 Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 65 Stellenprozente auf neu 375 Stellenprozente \n\nzu erhöhen. Detaillierte Informationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der \n\nErläuterungen zu entnehmen. Die Gemeinde Staufen hat den Vertrag für den Bezug \n\nvon Schulsozialarbeitsdienstleistungen auf den 30. Juni 2025 gekündigt.  \n\n \n\n3110.00 U.a. Mobiliarkosten für einen zusätzlichen Arbeitsplatz von CHF 3’000 \n\n \n\n3132.00 U.a. externe Unterstützung im Zusammenhang mit Suizidprävention von CHF 6’000 \n\n \n\n3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur \n\n \n\n4612.00 Die Heilpädagogische Schule nutzt das Angebot der Schulsozialarbeit mit 15 Stellen-\n\nprozenten, die Gemeinde Othmarsingen mit 50 Stellenprozenten und die Gemeinde \n\nStaufen mit 35 Stellenprozenten. Staufen hat den Vertrag per 30. Juni 2025 gekündigt. \n\nDazu kommt die bisherige Entschädigung der Gemeinden Ammerswil für das Angebot \n\nauf der Kindergartenstufe. Die Unter-, Mittel- und Oberstufe werden via Schulgeld-\n\nberechnung abgegolten. \n\n \n\n4910.15 Siehe Bemerkung zu Konto 2110.3910.15. \n\n \n\n2194 Jugendfest \n\n Es findet ein Jugendfest ohne Manöver statt. \n\n \n\n3130.01 Betrag u.a. für provisorische Elektroinstallationen inkl. Beschallung, Verkehrs- und \n\nSicherheitsdienst und Schülervorabende \n\n \n\n2200 Sonderschulen \n\n3612.00 Schulgeld für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, welche die Heilpädagogische \n\nSchule Lenzburg besuchen. \n\n \n\n3614.00 Aufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und \n\n4260.00 stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach \n\n§ 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von CHF 10 für Tagessonderschulen oder \n\nCHF 25 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet. \n\n \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n26 \n\n \n\n2201 Heilpädagogische Schule \n\n An der Heilpädagogischen Schule werden ab Schuljahr 2025/2026 voraussichtlich \n\n56 Kinder unterrichtet.  \n\n \n\n3020.01 Es wird vermehrt eine 1 zu 1 Betreuung für Schulkinder benötigt, was zu Mehrkosten \n\nführt.  \n\n \n\n3105.00 Die Lebensmittel werden im Rahmen der Rechnung 2023 budgetiert.  \n\n \n\n3140.20 Details geplanter Umgebungsunterhalt Heilpädagogische Schule:  \n\n Mühlespiel Pausenplatz CHF 2'800 \n\n \n\n3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrössere Reinigungsarbeiten werden im Konto 2201.3144.20 budgetiert.  \n\n \n\n3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Heilpädagogische Schule: \n\n Externe Grundreinigung CHF 18'000 \n\n Externe Fensterreinigung innen CHF 2'500 \n\n \n\n3409.01 Siehe Bemerkung zu Konto 9610.4409.01. \n\n \n\n9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebs-\n\nrechnung 2025 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 115'100 abschliessen. Dieser \n\nwird dem Konto 29005.01 Verpflichtungen/Vorschüsse Heilpädagogische Schule ent-\n\nnommen. \n\n \n\n9011.02 Gemäss Departement Bildung, Kultur und Sport muss ab dem Betriebsjahr 2020 ein \n\nInstandhaltungsfonds geführt werden. Dabei wurde definiert, was unter Instand-\n\nhaltungskosten fällt. Der Saldo im Konto 2201.3144.00, sofern als Instandhaltungs-\n\nkosten definiert, kann vom Saldo im Konto 2201.4631.06 abgezogen werden. Gestützt \n\nauf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben kann eine Einlage von \n\nCHF 20'000 aus dem Instandhaltungsfondskonto 29005.02 gemacht werden. \n\n \n\n2300 Berufliche Grundbildung \n\n Schulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine ausser- oder innerkan-\n\ntonale Berufsschule besuchen. \n\n \n\n2990 Bildung, übriges \n\n3636.00 Beitrag an die Volkshochschule  \n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT \n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz \n\n3144.00 Der Schlossunterhalt wird durch die Stadt Lenzburg koordiniert. Der Kostenanteil der \n\n4631.00 Stadt Lenzburg am Schlossunterhalt beträgt 25 %. Der Kantonsanteil von 75 % wird via \n\nKonto 3120.4631.00 weiterverrechnet. Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind keine \n\ngrösseren Investitionen bzw. Unterhaltsarbeiten vorgesehen. \n\n \n\n3636.00 Beitrag an die Stiftung Schloss Lenzburg \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n27 \n\n \n\n3637.00 Gemäss BNO gibt es neu eine Verordnung über Beiträge an die Mehrkosten \n\ndenkmalpflegerischer Planungs- und Baumassnahmen bei unter Schutz gestellten \n\nBauten. Die Stadt beteiligt sich mit maximal CHF 30'000 an den Planungskosten pro \n\nObjekt, reduziert um Beiträge Dritter (Bund, Kanton etc.). \n\n \n\n3210 Bibliotheken \n\n3636.00 Beitrag an die Stadtbibliothek \n\n \n\n3220 Konzert und Theater \n\n3636.00 Beitrag an die Stadtmusik, den Musikverein, den Tambourenverein und die Brass Band \n\nImperial \n\n \n\n3290 Kultur, übriges \n\n3130.01 Pauschalbetrag der Kulturkommission für die Kulturförderung \n\n \n\n3636.00 U.a. Beitrag an die Stiftung Stapferhaus von CHF 100'000 und an den Verein \n\nTommasini von CHF 20'000  \n\n \n\n3291 Gemeindesaal \n\n3130.01 Aufwand für das Stellen des Stadtzelts \n\n \n\n3144.00 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrösseren Reinigungsarbeiten werden im Konto 3291.3144.20 budgetiert.  \n\n \n\n3144.20 Details geplanter baulicher Unterhalt Alter Gemeindesaal: \n\n Reparatur Fenster CHF 9’000 \n\n \n\n3410 Sport \n\n Der Betrieb der Sportanlage Wilmatten wird neu in der Funktion 3412 abgebildet. \n\n \n\n3010.00 Reinigungsaufwand für das öffentliche WC beim Hammerpark \n\n \n\n3120.00 Beitrag von CHF 5'000 an die Energiekosten des Tennisclubs für die Beleuchtung \n\n \n\n3632.00 Es wird kein Beitrag mehr an die Betriebskosten des Hallenbads Seon ausbezahlt. \n\n \n\n3634.00 Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhof-\n\nturnhalle  \n\n \n\n3636.00 Um die Schulturnhallen für Vereinsnutzung zu entlasten, übernimmt die Stadt \n\nLenzburg die Miete von CHF 7'000 des Turnvereins Lenzburg für die zusätzliche \n\nBenützung des Turnzentrums Lenzburg. Die Stadt entrichtet unabhängig davon einen \n\njährlichen Beitrag von CHF 10'000 an das Turnzentrum Lenzburg.  \n\n \n\n4260.00 Beitrag der Gemeinde Niederlenz von einem Drittel an die Unterhaltskosten der \n\nFreizeitanlage Hammerpark \n\n \n\n3411 Schwimmbad \n\n3111.80 Pauschalbetrag für kleinere Anschaffungen \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n28 \n\n \n\n3137.00 Ab dem 1. Januar 2024 wird die Mehrwertsteuer in der Funktion 3411 Schwimmbad \n\n«effektiv» anstelle «vereinbart» abgerechnet. \n\n \n\n3140.80 Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt  \n\n \n\n3144.80 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt  \n\n \n\n4240.80 Es ist vorgesehen die Eintrittspreise moderat zu erhöhen. \n\n \n\n4632.80 Beitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten des Schwimmbads (tiefer da \n\nMWST effektiv abgerechnet) \n\n \n\n3412 Sportanlage Wilmatten  \n\n3140.80 Sockelbudget für den ordentlichen Umgebungsunterhalt \n\n \n\n3144.80 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrösseren Reinigungsarbeiten werden im Konto 3412.3144.82 budgetiert. \n\n \n\n3144.82 Details geplanter baulicher Unterhalt Sportanlage Wilmatten: \n\n Ladestation für Gartengeräte im Geräteunterstand CHF  7'200 \n\n \n\n3420 Freizeit/Öffentliche Anlagen \n\n3140.00 Sockelbudget für den Unterhalt der öffentlichen Anlagen \n\n \n\n3614.00 Entschädigung an die SWL Energie AG für den Unterhalt und Ersatz der Stromquellen \n\n(u.a. Elektranten) im Stadtgebiet \n\n \n\n3636.00 Beitrag an die Ludothek \n\n \n\n4470.00 Entschädigung zu Lasten der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung \n\ndes öffentlichen Grunds durch die Abfallsammelstellen im Stadtgebiet \n\n4 GESUNDHEIT \n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime \n\n3611.00 Beitrag an die Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle \n\n \n\n3631.00 Voraussichtliche Belastung der über die kantonale Clearingstelle abgerechneten Rest-\n\nkosten der ambulanten und stationären Pflege. \n\n \n\n3634.00 Beitrag an Alterszentrum Obere Mühle AG \n\n \n\n4210 Ambulante Krankenpflege \n\n3636.00 U.a. Beitrag an die Mütter- und Väterberatung Region Aarau Plus \n\n \n\n3636.01 Das Budget der Spitex Region Lenzburg sieht einen Gemeindebeitrag von CHF 880'000 \n\nvor, was einer Kostensteigerung von rund 27 % entspricht. Der Stadtrat ist mit diesem \n\nBudget nicht einverstanden und verlangt von der Spitex Region Lenzburg ein über-\n\narbeitetes Budget. Für das Jahr 2025 hat der Stadtrat eine Kostensteigerung von 15 % \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n29 \n\n \n\n budgetiert. Dazu kommt voraussichtlich eine Nachbelastung für das Betriebsjahr 2024 \n\nvon CHF 8'000 und die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirt-\n\nschaftlichen Leistungen von CHF 70'000. \n\n5 SOZIALE SICHERHEIT \n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV \n\n3910.18 Der gesamte Lohnaufwand inkl. Soziallasten für das Personal, welches nach Dienst- \n\nund Besoldungsreglement beschäftigt wird, ist im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Für \n\ndie Führung der SVA-Zweigstelle sind 100 Stellenprozente vorgesehen.  \n\n \n\n4611.00 Gemäss Mitteilung der SVA Aargau wird aufgrund einer Gesetzesänderung keine Ent-\n\nschädigung mehr für die Führung der SVA-Zweigstelle für den AHV-Bereich entrichtet. \n\n \n\n5330 Leistungen an Pensionierte \n\n3064.00 Überbrückungsrenten (teilweise anteilsmässig) für fünf ehemalige Mitarbeitende der \n\nStadtverwaltung gemäss Dienst- und Besoldungsreglement der Stadt Lenzburg \n\n \n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso \n\n Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimentenbevorschussung mit \n\neinem Nettoaufwand von CHF 159'000 gerechnet werden. \n\n \n\n5440 Jugendschutz \n\n3090.00 Pauschalbetrag für Weiterbildung des Jugendarbeitsteams \n\n \n\n3130.01 Pauschalbetrag im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Jugendarbeit \n\n \n\n3160.00 Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der \n\n3169.00 Burghaldenstrasse 59 \n\n \n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) \n\n3010.00 Der bewilligte Stellenetat wird neu auf die Funktionen 5450 Leistungen an Familien, \n\n5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) und 5791 Gesellschaft aufgeteilt. \n\n \n\n3130.01 Nebst dem Kredit für externe Abklärungen im Bereich von Kindeswohlgefährdungen, \n\nsubsidiäre Haftung für Massnahmen (Platzierungen, Familienbegleitung), welche \n\ndurch den Kindes- und Erwachsenschutzdienst verfügt wurden für Personen, welche \n\nkeine Sozialhilfe beziehen, und Elternbriefe sind CHF 41'000 für das Frühförder-\n\nprogramm Leiterli eingestellt.  \n\n \n\n3636.00 U.a. Betriebsbeitrag an den Trägerverein familie+ von CHF 30'000 \n\n \n\n5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) \n\n3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 5450.3010.00. \n\n \n\n3636.00 Kosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung, welche durch den \n\nTrägerverein familie+ geführt wird. \n\n \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n30 \n\n \n\n3637.00 Subventionsbeiträge an Eltern für Betreuung von Kindern in Tagesstrukturen \n\n(familienergänzende Kinderbetreuung), in Kindertagesstätten etc. sowie Förderung \n\nder Sozialisation der Kinder im Vorschulalter aufgrund des Kinderbetreuungs- und \n\nElternbeitragsreglements. Im Rahmen der Frühförderung und Integration wird den \n\nEltern für den Besuch ihres Kinds in einer Spielgruppe ein wöchentlicher Halbtag \n\nsubventioniert. Neu kommt die Subvention von CHF 92'000 für den Mittagstisch dazu. \n\nSiehe auch Bemerkung zu Konto 2181.4632.00. Es ist vorgesehen, dass die Tarife im \n\nElternbeitragsreglement aufgrund der Kostenentwicklung der letzten Jahre leicht \n\nangepasst werden.  \n\n \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n\n3631.00 Die Gemeinden müssen einen Beitrag in das Pooling für kostenintensive Einzelfälle \n\n4631.00 leisten. Anderseits können die Gemeinden Kosten, welche CHF 60'000 pro Einzelfall \n\nund Jahr übersteigen, beim Kanton zurückfordern. Budgetbetrag wird aufgrund \n\naktueller Fallzahlen eingesetzt. \n\n \n\n3637.00 Basierend auf der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen kann bei der gesetzlichen  \n\n4260.00  wirtschaftlichen Hilfe mit einem leicht tieferen Nettoaufwand von CHF 2,84 Mio. \n\ngerechnet werden.  \n\n \n\n5730 Asylwesen \n\n3010.00 Die Lohnkosten für die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge im ehemaligen Hotel \n\nLenzburg und für den steigenden Betreuungsaufwand können mit den hierfür be-\n\nstimmten Beiträgen im Konto 5730.4610.00 gedeckt werden. \n\n \n\n3130.01 Pauschalbetrag für allfällige Kosten im Zusammenhang mit Asylbewerbenden  \n\n \n\n3160.00 Die Miete und die Nebenkosten für vier Wohnungen sowie das ehemalige Hotel  \n\n3169.00 Lenzburg können teilweise durch Rückerstattungen infolge Belegung finanziert  \n\n4470.00 werden. \n\n \n\n3637.00 Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende werden durch Rücker- \n\n4260.00 stattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1:1 übernommen. Aufgrund der zeit- \n\n4610.00 versetzten Rückerstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Auf-\n\nwänden kommen. \n\n \n\n3910.18 Der gesamte Lohnaufwand inkl. Soziallasten für das Personal, welches nach Dienst- \n\nund Besoldungsreglement beschäftigt wird, ist im Konto 5790.3010.00 budgetiert. Für \n\ndas Asylwesen sind 95 Stellenprozente vorgesehen. \n\n \n\n5790 Fürsorge, übriges \n\n3010.00 Der gesamte Lohnaufwand inkl. Soziallasten für das Personal, welches nach Dienst-  \n\n4910.18 und Besoldungsreglement beschäftigt wird, ist in diesem Konto verbucht. Die Weiter-\n\nverrechnung in die Funktionen 1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst, 5310 \n\nAlters- und Hinterlassenenversicherung AHV und 5730 Asylwesen erfolgt via Konto \n\n5790.4910.18. Siehe auch Bemerkungen in den erwähnten Funktionen.  \n\n \n\n Es ist vorgesehen, den Stellenetat um 140 Stellenprozente auf neu 1980 Stellen-\n\nprozente zu erhöhen. Detaillierte Informationen zu den Stellenaufstockungen in den \n\nBereichen Kindes- und Erwachsenenschutzdienst und Sozialdienst sind dem Anhang \n\nder Erläuterungen zu entnehmen.  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n31 \n\n \n\n3132.00 Zusätzlich zum Kredit für externe Beratungen (Anwaltsbüros) im Zusammenhang mit \n\nSozialhilfefällen, welche im IV-Verfahren eine Rechtsvertretung benötigen, kommen \n\nCHF 25'000 für das Pilotprojekt "VeKo" dazu. Das Projekt verfolgt das Ziel, die \n\nKrankenkassenverlustscheinskosten zu bewirtschaften und zu reduzieren. Siehe auch \n\nBemerkung zu Konto 5790.3637.00. \n\n \n\n3136.00 Betrag für vertrauenszahnärztliche Untersuchungen \n\n \n\n3612.00 Anteil der Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 5796 Regionale Integrations-\n\nfachstelle Lenzburg Seetal (RIF) \n\n \n\n3631.00 Gemäss Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport ist mit einer Belastung \n\nder Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von CHF 2'960'500 zu \n\nrechnen. \n\n \n\n3634.00 Gemäss Gesetz verpflichten sich die Gemeinden bei Eintritt von pflegebedürftigen \n\nPersonen in eine Pflegeeinrichtung, eine subsidiäre Kostengutsprache für allfällige \n\nnicht gedeckte Kosten zu leisten. Die nicht gedeckten Kosten werden bei einem Aus-\n\ntritt der Gemeinde in Rechnung gestellt. \n\n \n\n3635.00 Kredit für Einarbeitungszuschüsse gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) für \n\nMassnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess \n\n \n\n3637.00 Anteil Stadt Lenzburg für den Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen aus der \n\nobligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kosten-\n\nbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten) für Einwohnerinnen und \n\nEinwohner, welche bei Betreibungsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten.  \n\n \n\n5791 Gesellschaft \n\n3010.00 Siehe Bemerkung zu Konto 5450.3010.00. Es ist vorgesehen, den Stellenetat für die \n\nLeitung des Fachbereichs Gesellschaft um 20 Stellenprozente zu erhöhen. Detaillierte \n\nInformationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu ent-\n\nnehmen. \n\n \n\n3132.00 Pauschalbetrag für externe Aufträge im Zusammenhang mit dem Thema Gesellschaft \n\n \n\n5796 Regionale Integrationsfachstelle (RIF) Lenzburg Seetal \n\n Der Einwohnerrat bewilligte an der Sitzung vom 20. Juni 2024 die Regionale \n\nIntegrationsfachstelle (RIF) Lenzburg Seetal als Pilotphase für die Jahr 2025 bis 2027. \n\nAn der Pilotphase beteiligen sich neben der Stadt Lenzburg die Gemeinden Hallwil, \n\nSchafisheim, Seengen und Seon. Die anfallenden Kosten werden durch den Kanton \n\nund Pilotgemeinden aufgeteilt. Das Budget basiert auf der Kostenschätzung, welche \n\nin der Einwohnerratsvorlage abgebildet wurde. \n\n \n\n3010.00 Für Projektleitung und -mitarbeit sind 120 Stellenprozente budgetiert. Detaillierte \n\nInformationen zur Stellenaufstockung sind dem Anhang der Erläuterungen zu ent-\n\nnehmen. \n\n \n\n3612.00 Verwaltungsentschädigung sowie Entschädigung für die Nutzung der IT-Infrastruktur \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n32 \n\n \n\n6 VERKEHR \n\n6130 Kantonsstrassen, übrige \n\n3132.00 Pauschalbetrag für den Beizug externer Unterstützung bei Kantonsstrassenprojekten \n\nu.a. zum Thema Sicherheit \n\n \n\n3631.00 Kostenanteil der Stadt Lenzburg von 35 % (gebundene Ausgaben) an den vom Kanton \n\ngeplanten Kantonsstrassenunterhalt. \n\n  \n\n6150 Gemeindestrassen \n\n3111.00 Ersatzbeschaffung von einem Speedy (Geschwindigkeitsmessung und Verkehrs-\n\nzählung) und einem Seitenradar (Verkehrszählung), welche u.a. gegen ein Entgelt den \n\nRepol-Gemeinden vermietet werden. \n\n \n\n3120.00 Der Tarif pro kWh für die Strassen- und Parkplatzbeleuchtung ist nochmals leicht an-\n\ngestiegen. Der Budgetbetrag 2024 wurde zu tief angesetzt.  \n\n \n\n3132.00 Zum Pauschalbetrag für Planungen, Gutachten etc. im Zusammenhang mit dem \n\nGemeindestrassennetz kommen CHF 30'000 für die Aktualisierung des Berichts \n\nSchulwegsicherheit. \n\n \n\n3141.00 Zum Pauschalbetrag für baulichen Unterhalt, Strassenreinigung, kleinere Planungen \n\nund Winterdienst kommen CHF 60'000 für die Sanierung Bergfeldweg Süd (Radweg) \n\ndazu. \n\n \n\n3300.10 Neu kommen die Abschreibungen Sanierung Ringstrasse Nord Abschnitt SBB-Unter-\n\nführung bis Kreisel Hardstrasse dazu. \n\n \n\n3300.60 Neu kommen die Abschreibungen für den Iveco E-Transporter dazu. Auf der anderen \n\nSeite fallen die Abschreibungen für das Meili Kommunalfahrzeug VM 7000 H45 weg. \n\n \n\n3614.00 Die SWL Energie AG erhöht die Entschädigung für den Unterhalt und Ersatz der \n\nLichtpunkte von CHF 313.50 auf CHF 357. \n\n \n\n4240.00 U.a. Entschädigung von der mit Gebühren finanzierten Funktion 6151 Parkierungs-\n\nanlagen für die Benützung der Parkierungsfläche auf Strassenparzellen von \n\nCHF 84'000 \n\n \n\n4631.00 Beteiligung Kanton mit 65 % an die Kosten der Lichtpunkte an den Kantonsstrassen \n\n \n\n6151 Parkierungsanlagen \n\n3101.00 U.a. sind CHF 65'000 für die Erstellung der Zonensignalisation (Schilder & \n\nMarkierungen) aufgrund der Revision des Parkierungsreglements II eingestellt. Diese \n\nKosten waren schon im Budget 2023 und 2024 eingestellt. \n\n \n\n3111.00 Pauschalbetrag für den Ersatz alter Parkuhren \n\n \n\n3120.00 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3120.00. \n\n \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n33 \n\n \n\n3132.00 Betrag für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Parkierung Erlengut und \n\nSeifi (schon im Budget 2024 eingestellt), für die Planung des Parkleitsystems und für \n\nexterne Unterstützung beim Prüfen von Mobilitätskonzepten bei grossen Bau-\n\nvorhaben (im Zusammenhang mit der BNO). \n\n \n\n3141.00 Pauschalbetrag für den Unterhalt von oberirdisch bewirtschafteten Parkplätzen. \n\n \n\n3144.00 Pauschalbetrag für den Unterhalt am Parkhaus Seetalplatz, Parkhaus Sandweg und \n\nParkhaus Villenpark \n\n \n\n3160.00 Aufgrund der beginnenden Umbauarbeiten am Bahnhof Lenzburg fällt die Miete für  \n\n4240.xx den Parkplatz Post (6151.4240.02) weg. Der Anteil an den wegfallenden Parkgebühren \n\nkann teilweise durch höhere Ausnützung bei den umliegenden Parkierungs-\n\nmöglichkeiten aufgefangen werden. \n\n \n\n3511.00 Die eigenwirtschaftliche Funktion Parkierungsanlagen sieht eine Einlage in den Park-\n\nraumfonds von CHF 68'000 vor. \n\n \n\n3614.00 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3614.00 \n\n \n\n4240.xx Die Parkgebühreneinnahmen basieren auf der Rechnung 2023 inklusive Berück-\n\nsichtigung der Tarifanpassung. Siehe auch Bemerkung zu Konto 6151.3160.00. \n\n \n\n4409.00 Zins für das Guthaben des Parkraumfonds  \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG \n\n7100 Wasserversorgung \n\n3143.00 Pauschalbetrag gemäss Vertrag mit der SWL Energie AG für den Unterhalt der \n\nöffentlichen Brunnen \n\n \n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) \n\n Kosten für Unterhalt und Betrieb der öffentlichen Toiletten \n\n \n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) \n\n3143.80 Pauschalbetrag für diverse kleinere und mittlere Unterhaltsarbeiten am städtischen \n\nKanalisationsnetz \n\n \n\n3300.31 Die Abschreibungen für den generellen Entwässerungsplan 2. Generation wird dem  \n\n3320.91 Konto 7201.3320.91 belastet. \n\n \n\n3614.80 Die SWL Energie AG verrechnet neu eine Koordinationsentschädigung für den Werk-\n\nleitungsbau. Dazu kommt die Entschädigung an die geoPro Suisse AG für die Nach-\n\nführung des Leitungskatasters. Bisher fakturierte die SWL Energie AG sämtliche Auf-\n\nwendungen. Auf eine Aufteilung innerhalb der Jahresrechnung wird verzichtet. Wie bis \n\nanhin kommt die Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abwasser-\n\ngebühren dazu. \n\n \n\n3632.80 Für die ARA und den Sammelkanal sind CHF 1'450'000 Betriebskosten budgetiert.  \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n34 \n\n \n\n4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2025 voraus-\n\nsichtlich CHF 18'014'000 und wird mit 0,01 % verzinst. \n\n \n\n9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die \n\nBetriebsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 950'900 abschliessen. \n\n \n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) \n\n Nettoaufwand der Stadt Lenzburg im Zusammenhang mit der Kadaverbeseitigung. In \n\nder Funktion 7306 Regionale Kadaversammelstelle sind die Kosten für den Betrieb der \n\nSammelstelle bei der Bausort AG eingestellt sowie die Rückerstattungen der sich be-\n\nteiligenden Gemeinden. \n\n \n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) \n\n3101.80 Betrag für die Produktion von Abfallgebührenmarken, Containerplomben und di-\n\nversen Aufklebern zum Thema Abfallentsorgung \n\n \n\n3102.80 U.a. sind CHF 17'000 für den Flyer «Recycling-Day» budgetiert. \n\n \n\n3140.80 Zusätzlich zum Pauschalbetrag für den ordentlichen Unterhalt bei den Entsorgungs-\n\nsammelstellen (inkl. Unterflursammelstellen) kommen CHF 20'000 für den Ersatz des \n\nPresscontainers bei der Unterflursammelstelle im Lenz und CHF 41'000 für die An-\n\nschaffung von Recyclingbehältern und Abfallbehälter in Pärken und belebten \n\nöffentlichen Plätzen.  \n\n \n\n3160.00 Abgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen \n\nGrunds im Stadtgebiet. \n\n \n\n3614.80 Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der Abfall-Grundgebühren \n\n \n\n4260.80 Tiefere Rückerstattung aufgrund fehlender Nachfrage für das Einsammeln von Karton \n\nund Papier \n\n \n\n4409.01 Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2025 voraus-\n\nsichtlich CHF 786'000 und wird mit 0,01 % verzinst. \n\n \n\n9011.00 Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebs-\n\nrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 103'200 abschliessen.  \n\n \n\n7306 Regionale Kadaversammelstelle \n\n3635.00 Entschädigung an die Bausort AG für den Betrieb der Kadaversammelstelle in der «Re-\n\ncycling-Oase» \n\n \n\n4612.00 Beitrag der angeschlossenen Gemeinden (Holderbank, Hunzenschwil, Lenzburg, \n\nMöriken-Wildegg, Niederlenz, Schafisheim und Staufen) an die Betriebskosten der \n\nRegionalen Kadaversammelstelle. \n\n \n\n7410 Gewässerverbauung \n\n3142.00 Zum Pauschalbetrag von CHF 50'000 für Unterhalt am Stadtbach und Aabach im \n\nStadtgebiet kommen CHF 10'000 für die Planung im Zusammenhang mit dem \n\nUferschutz und Durchlässen dazu. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n35 \n\n \n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz \n\n3140.00 Pauschalbetrag für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutz-\n\nmassnahmen  \n\n \n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung \n\n Kosten im Zusammenhang mit dem Label Energiestadt Lenzburg (Energiekommission, \n\nSprechung Fördergelder energetische Massnahmen, Publikationen etc.) \n\n \n\n3102.00 Publikationen oder Druck von Flyern Rund um das Thema Energie \n\n \n\n3130.01 Erhöhung des Pauschalbetrags primär für das kommunale Förderprogramm Energie \n\n \n\n3636.00 Die Stadt entrichtet einen "Klimafranken" pro Einwohnerin bzw. Einwohner an die IG \n\nKlima Zukunft Lenzburg (Siehe Einwohnerratsvorlage 21/140 vom 24. Juni 2021). \n\n \n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) \n\n3132.00 Pauschalbetrag für die Beratung und Begleitung der Gestaltung der Friedhofsanlage  \n\n \n\n3140.00 Zum ordentlichen Unterhalt kommen die Sanierung Kanalisation Brunnen von \n\nCHF 5'000, die Erstellung Blumenrasen beim Parkplatz von CHF 5'000 und der Ersatz \n\nder Zierkirschen von CHF 20'000 dazu. \n\n \n\n7900 Raumordnung (allgemein) \n\n3000.01 Sitzungsgeld für die Planungskommission, welche aus der Überführung der Begleit-\n\nkommission Bahnhof entstanden ist. Die Planungskommission soll die anstehenden \n\nstädtebaulichen Planungen begleiten. \n\n \n\n3130.01 Kredit für Ergänzungen und Aktualisierungen am Stadtmodell \n\n \n\n3132.00 Details Planungen und Beratungen: \n\n Bahnhof, externe Bauherrenberatung CHF 65’000 \n\n Bahnhof, externe juristische Beratung CHF 30’000 \n\n Bahnhof, externe Kommunikationsberatung CHF 10’000 \n\n Bahnhof Nord, Betriebs- und Gestaltungskonzept CHF 40’000 \n\n BNO, Erarbeitung Merkblätter empfindliche Hanglage und \n\n Quartiererhaltungszonen CHF 30'000 \n\n BNO, Erarbeitung Layout Zonenplan, Merkblätter, etc. CHF 32'000 \n\n Kommunaler Richtplan CHF 10'000 \n\n Marktmatten, Begleitung Studie CHF 15’000 \n\n Nachhaltiges Bauen; Erarbeitung Leitfaden CHF 15’000 \n\n Solaranlagen, Erarbeitung Merkblatt CHF 15’000 \n\n Diverse juristische Beratungen (Pauschale) CHF 10'000 \n\n Diverse Marktwertberechnungen (Pauschale) CHF 10'000 \n\n \n\n3614.00 Siehe Bemerkung zu Konto 7201.3614.80. \n\n \n\n3632.00 Beitrag von CHF 5/Einwohnerin bzw. Einwohner an den Lebensraum Lenzburg Seetal \n\n \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n36 \n\n \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT \n\n8140 Landwirtschaft \n\n3637.00 Beitrag an die Bienenhalterinnen und -halter von CHF 30 pro Bienenvolk \n\n \n\n8400 Standortentwicklung und Kommunikation \n\n3130.01 Zusätzlich zum Pauschalbetrag kommen die Aufwendungen für die Koordination der \n\nWeihnachtsbeleuchtung in der Altstadt. \n\n \n\n3130.04 U.a. Mitgliederbeitrag an die Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte \n\n \n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel \n\n3130.01 Pauschalbetrag für Unternehmerapéro \n\n \n\n8900 Grube Oberrain \n\n Kosten im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie \n\nArealpflege) der Deponie Grube Oberrain. Die anfallenden Kosten können durch die \n\nEntnahme aus dem Fonds, Konto 20910.06 Nachsorge Deponie Oberrain (Stand per \n\n31.12.23 CHF 533'730.75) gedeckt werden. \n\n9 FINANZEN UND STEUERN \n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern \n\n4000.xx Der Steuerertrag der Stadt Lenzburg basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von \n\n4001.xx 105 %. Als Basis für die Berechnung des Steuerertrags wurde der Steuerabschluss \n\n2023, die Hochrechnung 2024 sowie das Informationsschreiben des Departements \n\nFinanzen und Ressourcen genommen. Der budgetierte Steuerertrag erhöht sich \n\ngegenüber dem Budget 2024 um CHF 650’000 bzw. 2 %. Gegenüber der Rechnung \n\n2023 fällt der Steuerertrag voraussichtlich um CHF 1,2 Mio. bzw. 3,8 % höher aus. \n\n \n\n4002.00 Die Quellensteuern natürlicher Personen wurden aufgrund Rechnungsabschluss 2023 \n\nsowie bisherigen Entwicklung budgetiert. \n\n \n\n4010.00 Gemäss Mitteilung des Departements Finanzen und Ressourcen rechnet der Kanton \n\nbeim Aktiensteuerertrag 2025 mit einem durchschnittlich um 3 % tieferen Ertrag als \n\nim Vorjahr. Der Rückgang erklärt sich zum einen damit, dass das Ergebnis 2023 auf-\n\ngrund von Nachträgen hoch ausfiel und zum anderen mit dem Inkrafttreten der \n\nzweiten Etappe der Tarifreduktion im Rahmen der Steuergesetzrevision 2022. Unter \n\nBerücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung wird mit einem Steuer-\n\nrückgang von 3 % gerechnet. Gestützt auf diese Mitteilung sowie der bisherigen Ent-\n\nwicklung des Aktiensteuerertrags kann mit CHF 3'200'000 gerechnet werden.  \n\n \n\n9101 Sondersteuern \n\n Die Budgetierung der nicht beeinflussbaren Sondersteuern basiert auf Erfahrungs-\n\nwerten. \n\n \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n37 \n\n \n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich \n\n3621.50 Die Stadt Lenzburg muss aufgrund des Finanzausgleichgesetzes (FiAG) Ausgleichsbei- \n\n4621.60 träge leisten. Der vom Kanton berechnete Ausgleichsbetrag für das Jahr 2025 beträgt \n\nCHF 259'000. Auf der anderen Seite erhält die Stadt Lenzburg eine Zahlung für den \n\nFeinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) von \n\nvoraussichtlich CHF 290'000.  \n\n \n\n9610 Zinsen \n\n Sämtlicher Zinsaufwand und -ertrag wurde aufgrund des aktuellen Marktumfelds be-\n\nrechnet.  \n\n \n\n3400.00 Zinsaufwand für die Kontokorrentschulden bei der Berufsschule Lenzburg, Orts-\n\nbürgergemeinde und Forstdienste Lenzia von CHF 46'000 und Vergütungszins für \n\nVoraus- und Überzahlungen von Steuern von CHF 74'000 \n\n \n\n3401.00 Zinsaufwand für das langfristige Darlehen, welches per 31. Dezember 2025 zur Rück-\n\nzahlung fällig wird. \n\n \n\n3409.00 Zinsaufwand für die Spezialfonds Nachsorge Deponie Oberrain und den Parkraum-\n\nfonds \n\n \n\n3409.01 Zinsaufwand auf Verpflichtungen gegenüber: \n\n Abwasserbeseitigung, 7201.4409.01 CHF 1’800 \n\n Abfallwirtschaft, 7301.4409.01 CHF 100 \n\n \n\n4402.00 Zinsertrag Berufsschule Lenzburg für die Restschuld bei den Schulbauten von \n\nCHF 82'000 und Zinsertrag auf Darlehen und Festgeldern von CHF 88'000 \n\n \n\n4409.00 Zinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen (Schulraum und \n\ndiverse Strassenprojekte) \n\n \n\n4409.01 Zinsertrag für das Guthaben gegenüber der Heilpädagogischen Schule \n\n \n\n4451.00 Die SWL Energie AG entrichtet voraussichtlich eine Dividende von CHF 1,5 Mio. \n\n \n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n3430.40 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 9630.3430.43 budgetiert.  \n\n \n\n3430.43 Details geplanter baulicher Unterhalt Finanzliegenschaften: \n\n Rathausgässli 14, Arbeiten aufgrund Kontrollbericht CHF 10’000 \n\n Ringstrasse Nord 8, Sanierung Kanalisationsanschluss CHF 7’500 \n\n Stadtgässli 9, Sanierung Flachdach über Technikraum CHF 22’000 \n\n Stadtgässli 9, Sanierung Kanalisation CHF 12’000 \n\n Villa Langenbach, Ersatz Brenner CHF 3’000 \n\n Villa Langenbach, Erstellung Fernwärmeanschluss CHF 34’000 \n\n Villa Langenbach, Sanierung Kanalisationsanschluss CHF 15'000 \n\n \n\n9631 Ferienhaus Samedan \n\n3010.00 Das Ferienhauses wird seit dem 1. Oktober 2023 durch eine externe Unternehmung \n\n3439.82 betreut. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n38 \n\n \n\n3430.80 Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt. Die geplanten Unterhalts- und \n\ngrössere Reinigungsarbeiten werden neu im Konto 9631.3430.82 \n\n \n\n3430.82 Details baulicher Unterhalt Ferienhaus Samedan: \n\n Malerarbeiten Küche und Duschen CHF 2'000 \n\n Tankrevision CHF 3'500 \n\n \n\n4432.80 Die Benützungsgebühren wurden aufgrund von Erfahrungswerten und schon ab-\n\ngeschlossenen Verträgen budgetiert. Weiter ist eine moderate Anpassung der \n\nBenützungsgebühren geplant.  \n\n \n\n9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe \n\n4699.00 Budgetbetrag für Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe auf Basis Rechnung \n\n2023 eingestellt. Die Ausgleichskassen nehmen die Verteilung im Auftrag des Bundes-\n\namts für Umwelt (BAFU) vor. \n\n \n\n9901 Bauamt/Werkhof \n\n3111.00 Details geplante Mobilienanschaffungen Bauamt: \n\n Ersatz Kyburz-Dreirad durch Occasion Kyburz-Dreirad CHF 10’000 \n\n Rückfahrkameras für grosse Fahrzeuge CHF 5’000 \n\n Ersatz Vertikutierer CHF 3'000 \n\n Pauschale für Kleingeräte  CHF  30'000 \n\n \n\n3113.00 Die Einführung des Unterhaltsprogramms Inventsys und der Abacus-Zeiterfassung hat \n\ngezeigt, dass das Mobile-Phone nicht optimal für die Nutzung dieser Software-\n\napplikationen ist. Es ist vorgesehen, dass sämtliche Werkhofmitarbeitenden mit einem \n\nTablet ausgerüstet werden. \n\n \n\n3151.00 Pauschalbetrag für den Unterhalt des Fahrzeug- und Maschinenparks \n\n \n\n4310.00 Eigenleistungen des Werkhofpersonals im Zusammenhang mit Investitionsprojekten \n\nwerden konsequent dem Verpflichtungskredit belastet. \n\n \n\n4612.00 Dienstleistungen, welche das Werkhofpersonal zu Lasten der Ortsbürgergemeinde er-\n\nbringt. \n\n \n\n9905 Allgemeine Personalkosten \n\n Aufgrund der Lohnsummen in den Konten 3010.xx und 3020.xx in allen Funktionen \n\nausser den Spezialfinanzierungen, resultieren die budgetierten Arbeitgeberbeiträge in \n\nden Bereichen Sozialversicherung, Pensionskasse, Unfall- und Krankentaggeld-\n\nversicherung. \n\n \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n39 \n\n \n\n9990 Abschluss \n\n9000.00 Aus dem Budget 2025 resultiert ein \n\nErtragsüberschuss von  CHF 265'500 \n\n+ HRM2-Abschreibungen CHF 4'756'400 \n\n- Entnahmen in Fonds des Fremdkapitals \n\n 1620 Zivilschutz CHF - 45'500 \n\n 8900 Grube Oberrain CHF - 37'000 \n\n + Einlagen in Fonds des Eigenkapitals \n\n 1610 Schiessanlage CHF 0 \n\n 6151 Parkraumfonds CHF 68'000 \n\n= Selbstfinanzierung CHF 5'007'400 \n\n \n\n Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2025 eingestellten Investitions-\n\nvorhaben von CHF 15,7 Mio. können damit zu 31,8 % selbst finanziert werden.  \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n40 \n\n \n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung \n \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG \n\n0290 Verwaltungsliegenschaften \n\n5040.08 Die Stadt verfügt heute über kein einheitliches Schliesssystem bei ihren Liegen-\n\nschaften. U.a. gibt es Liegenschaften, welche mit dem Schliesssystem Elostar aus-\n\ngerüstet sind. Für dieses System gibt es seit 1. Januar 2024 keine Zylinder und Schlüssel \n\nmehr. Es ist vorgesehen mit dem Kaba Exos System ein einheitliches Schliesssystem \n\nanzuschaffen. Der Wechsel bringt diverse Vorteile wie tiefere Anzahl Schlüssel, tieferer \n\nVerwaltungsaufwand, einfache Übergabe bei Personalwechsel etc. In einem ersten \n\nSchritt soll das Kaba Exos System in den Verwaltungsgebäuden Rathaus, Försterhaus \n\nund Alte Post installiert werden. Dazu kommen die Gebäude mit dem Elostarsystem \n\nSchwimmbad, Alter Gemeindesaal und Werkhof.  \n\n \n\n5040.09 Am Verwaltungsstandort Alte Post soll mit baulichen Massnahmen Raum für zu-\n\nsätzliche Arbeitsplätze geschaffen sowie die Kundenfreundlichkeit verbessert werden. \n\nDazu kommt die Demontage der Löschanlage, Anschaffung einer Wasserenthärtungs-\n\nanlage und das Entfernen von Schimmeln inkl. Malerarbeiten im Archiv. \n\n2 Bildung \n\n2170 Schulliegenschaften \n\n5060.01 Ersatz der Kehrsaugmaschine durch eine elektrische Kehrsaugmaschine für die Schul-\n\nanlage Angelrain \n\n6 VERKEHR \n\n6130 Kantonsstrasse, übrige \n\n5610.04 Kostenanteil der Stadt Lenzburg von 35 % an der Erstellung einer Busschleuse Fünf-\n\nlinden \n\n \n\n6150 Gemeindestrassen \n\n5010.49 In den Jahren 2010/2011 wurde die Wilstrasse im Bereich Zentralgefängnis saniert. Der \n\n75 m lange Abschnitt bis zum Waldrand wurde nicht saniert. Dies soll nun nachgeholt \n\nwerden, da es sich um eine wichtige Veloroute handelt sowie der Parkplatz Vita-\n\nparcours in diesem Strassenbereich liegt. Folgende Arbeiten sind geplant. Ersatz \n\nFundation, einschichtiger Asphaltbelag (5,5 m), einseitiger Randabschluss mit Stein, \n\nAnpassung zu Kiesplatz (Flurholzlager Forstdienst) und Entwässerung über die \n\nSchulter \n\n \n\n  \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n41 \n\n \n\n5060.01 Der im Budget 2024 eingestellte Ersatz des Kubota Traktors, welcher im Jahr 2006 \n\nangeschafft wurde, durch einen John Deere Traktor wurde nicht ausgeführt. Der \n\nKubota Traktor wird durch einen Rigitrac e-Trakor (CHF 250'000) ersetzt. Dazu kommt \n\nein zusätzlicher e-Transporter für die Leerung der öffentlichen Abfalleimer \n\n(CHF 200'000) \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG \n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) \n\n6370.01 Aufgrund der aktuellen Bautätigkeit können voraussichtlich CHF 150'000 an \n\nKanalisationsanschlussgebühren fakturiert werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErläuterungen zu den Stellenanträgen \n \n\n \n\n \n\nAuf den nachfolgenden Seiten finden Sie die Details zu den beantragten Stellen. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n42 \n\n \n\nStellenerhöhung Immobilien (Funktion 0222) \n\n \n\nFunktion: Teamleiter/in Baumanagement \n\nGeplante Besetzung: 01.04.2025 \n\nGesamtpensum bisher: 1310 % \n\nGesamtpensum neu: 1410 % \n\nBeantragte Erhöhung: 100 % \n\nLetzte Erhöhung: 2022 \n\nRegional tätig: Nein \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Fachliche und personelle Führung eines Mitarbeitenden des Teams Baumanagement \n\n• Bauherrenvertretung bei Bauvorhaben der Stadt (inkl. OBG); insbesondere in den \n\nPhasen 3-5 nach SIA-Leistungsmodell 112 (Projektierung, Ausschreibung, Realisierung) \n\n• Zusammenarbeit und Bauherrenvertretung in Bauprojekten mit externen Stellen (Archi-\n\ntekten, Bauleitungen, Kommissionen etc.) \n\n• Selbständige Planung von kleineren Bauprojekten (inkl. Baugesuche und Bauleitung) so-\n\nwie selbständige Planung und Durchführung von grösseren Unterhaltsprojekten \n\n• Schlossunterhalt (seit 2024 von Kanton übernommen; Aufwandschätzung Kanton ca. \n\n300h/Jahr, je nach Projekt) \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Bautechnische Grundausbildung mit entsprechender Weiterbildung (Techniker HF, Dipl. \n\nBauleitung, Architekt FH oder ähnliches) \n\n• Berufs- und Führungserfahrung in einer vergleichbaren Funktion der Bau- und Projekt-\n\nleitung \n\n• Organisationstalent mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten und einer lösungs-\n\norientierten Arbeitshaltung \n\n• Pragmatische, strukturierte und selbständige Arbeitsweise mit hohem Qualitäts- und \n\nKostenbewusstsein \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nDie Abteilung Immobilien wird in den nächsten Jahren für diverse kleinere und grössere Bauvor-\n\nhaben verantwortlich sein → siehe Finanzplan (u.a. Tommasini, Provisorium Lenzhard, Sportanlage \n\nWilmatten, Verwaltungsstandort, Abdankungshalle/-unterstand, Bleiche). Weitere grosse Entwick-\n\nlungen mit direktem Einfluss auf die Abteilung Immobilien sind in Planung oder am Laufen → u.a. \n\nSchulraumplanung, Immobilienstrategie, Klimastrategie, ABB-Areal. \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDie anstehenden Projekte sind mit den heutigen personellen Ressourcen nicht im geforderten \n\nTempo und mit der gewünschten Qualität zu bewältigen. Bereits im Jahr 2024 wurden Projekte \n\nnach hinten verschoben (u.a. Tommasini, Sportanlage Wilmatten). Bei den anstehenden Projekten \n\nist in der Abteilung Immobilien im Bereich Bauprojekte mit einer aussergewöhnlich hohen Belas-\n\ntung zu rechnen. Der heutige Stelleninhaber wird spätestens 2028 pensioniert. Die zusätzliche \n\nStelle soll damit auch einen nahtlosen Übergang gewährleisten. In Abhängigkeit von der weiteren \n\nEntwicklung in diesem Bereich kann allenfalls bei der Pensionierung auf eine Neubesetzung ver-\n\nzichtet werden. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n43 \n\n \n\nWeiter ist es wichtig, dass die Rollenverteilung zwischen dem Baumanagement und dem Facility \n\nManagement klar geregelt wird → so soll künftig ein baubegleitendes Facility Management gewähr-\n\nleistet werden, was eine Optimierung der Unterhaltskosten ermöglichen wird. \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nEs müssen Projekte verschoben oder andere Aufgaben zurückgestellt werden, damit die notwen-\n\ndigen Ressourcen vorhanden sind. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n44 \n\nStellenerhöhung Betreibungsamt Lenzburg Seetal (Funktion 1402) \n\n \n\nFunktion: Betreibungsfachmann/-frau \n\nGeplante Besetzung: 01.04.2025 \n\nGesamtpensum bisher: 500 % \n\nGesamtpensum neu: 600 % \n\nBeantragte Erhöhung: 100 % \n\nLetzte Erhöhung: 2023 \n\nRegional tätig: Ja \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Kompetente Betreuung und Beratung der Kundschaft sowie allgemeine Auskunftsertei-\n\nlung am Schalter, telefonisch oder via E-Mail \n\n• Selbständige Erledigung der täglich anfallenden administrativen Aufgaben \n\n• Vollzug von Pfändungen sowie Erstellen von Pfändungsurkunden und Verlustscheinen \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Fachkenntnisse im Bereich Schulbetreibungs- und Konkursrecht (SchKG)  \n\n• Weiterbildung zur Betreibungsfachperson mit Fachausweis von Vorteil \n\n• Kommunikationsstarke Persönlichkeit mit Verhandlungsgeschick und Durchsetzungs-\n\nvermögen \n\n• Dienstleistungsorientierte Arbeitshaltung und zuverlässige, exakte Arbeitsweise \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nIm Jahr 2023 hat das Betreibungsamt Lenzburg Seetal 7226 Betreibungsbegehren erfasst. Die An-\n\nzahl der Betreibungen und die Komplexität der Fälle haben markant zugenommen. Die Spezialfälle \n\nbzw. Arrest, Retentionen und Verwertungen von Sachpfändungen und Liegenschaften benötigen \n\nmehr Fachwissen sowie einen grösseren Verarbeitungszeitaufwand. \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDas Betreibungsamt übt unter staatlicher Aufsicht der Gerichtsbarkeit sowie unter Anwendung \n\nvon Bundesrecht und kantonalem Recht verschiedenste Aufgaben der Rechtspflege aus. Im Zu-\n\nsammenhang mit der zu gewährleistende Rechtssicherheit und zur Aufrechterhaltung einer ord-\n\nnungsgemässen Rechtspflege in der Zwangsvollstreckung, hat das Bundesgericht mehrfach bestä-\n\ntigt, dass die Behörden im Sinne eines ausgabengebundenen Minimums verpflichtet seien, für die \n\nErledigung der anfallenden Arbeiten genügend Personal zur Verfügung zu stellen (BGE 107 III 3; \n\n119 III 1). \n\n \n\nDas Betreibungsinspektorat hat bei den Betreibungsämtern im Kanton Aargau im Jahr 2015 eine \n\nDatenerhebung betreffend der FTE (full-time equivalent bzw. Vollzeitäquivalent) durchgeführt und \n\nin Verbindung mit den statistischen Betreibungszahlen ausgewertet. Um eine zielführende und \n\nqualitativ hochstehende zwangsrechtliche Vollstreckungstätigkeit ausüben zu können, geht das \n\nBetreibungsinspektorat davon aus, dass 1000 bis 1100 Zahlungsbefehle pro FTE fach- und termin-\n\ngerecht erledigt werden können. Es gilt jedoch zu beachten, dass unter Berücksichtigung der Kom-\n\nplexität der Geschäftsfälle, die individuellen Gegebenheiten der Betreibungskreise zwingend mit-\n\nberücksichtigt werden. Dies sind insbesondere geografische und demografische Verhältnisse. So-\n\nmit sind Abweichungen von +/- 10% durchaus vertretbar. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n45 \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nBei einer personellen Unterbesetzung besteht die Gefahr von Schadenersatzforderungen durch \n\nGläubiger nach Art. 5 SchKG (Regress auf Amtsträger). \n\n \n\nDie regionale Zusammenarbeit kann zudem nicht weiter gestärkt werden und anstehende Projekte \n\nim Bereich Digitalisierung, eDruck oder eVollzug können nicht weiterverfolgt werden. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n46 \n\n \n\nStellenplan Tagesschule (Funktion 2181) \n\n \n\nDer Einwohnerrat bewilligte in Zusammenhang mit der Einführung der Tagesschule am \n\n14. September 2023 insgesamt 961 Stellenprozente. \n\n \n\nEs ist vorgesehen, die Mitarbeitenden des Vereins Erziehung + Bildung (VEB) zu übernehmen. Die \n\nmeisten Angestellten werden mit einem Arbeitsvertrag nach Dienst- und Besoldungsreglement \n\n(DBR) der Stadt Lenzburg angestellt. Mitarbeitende mit tiefen Arbeitspensen oder befristeten \n\nEinsätzen werden nach Obligationenrecht (OR) beschäftigt und Auszubildende mit \n\nAusbildungsverträgen. \n\n \n\nDer Stellenplan als Bestandteil der «Übersicht Personalbestand» sieht wie folgt aus: \n\n \n\nFunktion Pensum \n\n(FTE) \n\nKostenstelle Anstellung \n\n(Funktion) \n\nArbeitsvertrag \n\nBetriebsleitung, inkl. Stellvertretung 160 2181 DBR \n\nFachpersonal (Pädagogik, Betreuung, \n\nSpielgruppenleitung) \n\n331 2181 DBR \n\nAssistenzpersonal Betreuung und \n\nMittagstisch \n\n120* 2181 OR (Std. Lohn) \n\nSchulverwaltung 30 2190 mit Weiter-\n\nverrechnung auf 2181 \n\nDBR \n\nReinigung 20* 2181 OR (Std. Lohn) \n\nAusbildung 300 2181 Ausbildungsvertrag \n\n* Schätzung (Hochrechnung) \n\n \n\nDie Nachfrage nach Betreuungsplätzen für den Startzeitpunkt im August 2025 sollte anfangs 2025 \n\nbekannt sein. Entsprechend wird sich die Tagesschule personell darauf ausrichten. Somit kann der \n\nbenötigte Personalbestand in den ersten Betriebsjahren variieren. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n47 \n\n \n\nStellenerhöhung Volksschule 1 (Funktion 2191) \n\n \n\nFunktion: ICT-Supporter/in Regionalschule \n\nGeplante Besetzung: 01.04.2025 \n\nGesamtpensum bisher: - \n\nGesamtpensum neu: 100 % \n\nBeantragte Erhöhung: 100 % \n\nLetzte Erhöhung: - \n\nRegional tätig: Nein \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Verantwortlich für den First-Level-Support für Lehrpersonen und Schulleitungen \n\n• Bewirtschaftung und Instandhaltung der Hardware mit über 2'000 Geräten \n\n• Installation und Wartung von Arbeitsplatzsystemen und mobilen Geräten \n\n• Benutzerverwaltung und Administration von Zugriffsberechtigungen \n\n• Lösung von technischen Problemen der ICT-Infrastruktur vor Ort und des schulinternen \n\nNetzwerks \n\n• Schulung von Mitarbeitenden in Anwendungskompetenzen \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Ausbildung als ICT-Fachperson EFZ oder Informatiker/in EFZ (Fachrichtung Betriebs-\n\ninformatik) \n\n• Erfahrung mit Betriebssystemen von Apple und im Umgang mit MDM-Applikationen, \n\nMicrosoft Office 365 \n\n• Berufserfahrung im First-Level-Support, idealerweise im Bildungsbereich \n\n• Dienst- und lösungsorientierte Arbeitshaltung, eine rasche Auffassungsgabe und eine \n\nzuverlässige Arbeitsweise \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nDie Nutzung von ICT im schulischen Alltag wird kontinuierlich umfangreicher. Der erhöhte Bedarf \n\nan technischem Support und Betreuung des Geräteparks kann nicht mehr nur im Nebenamt einer \n\nLehrperson bewältigt werden. Aus diesem Grund soll eine Fachperson die neu geschaffene Funk-\n\ntion übernehmen. \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDie Lohnkosten der Lehrpersonen von 23.2 % für den technischen ICT-Support (6.5 Wochenlektio-\n\nnen), welche bisher vom Kanton der Stadt verrechnet wurden, entfallen künftig. \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nDie ICT an der Regionalschule erhält nicht die Wichtigkeit, wie ihr heutzutage im Schulalltag zusteht. \n\nEs können nur die nötigsten Arbeiten erledigt werden. Eine mittelfristige Planung (pädagogisch wie \n\ntechnisch) ist nicht möglich. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n48 \n\n \n\nStellenerhöhung Soziale Dienste, Fachbereich Gesellschaft (Funktion 2193) \n\n \n\nFunktion: Schulsozialarbeit \n\nGeplante Besetzung: 01.08.2025 \n\nGesamtpensum bisher: Lenzburg 205 % (inklusive 15 %-Anteil für Fachbereichsleitung) \n\nRegional 100 % \n\nTotal 305 % \n\nGesamtpensum neu: Lenzburg 270 % (inklusive 15 %-Anteil für Fachbereichsleitung) \n\nRegional 125 % \n\nTotal 395 % (nach Austritt Staufen per 30.6.2025, 35%) \n\nBeantragte Erhöhung: Lenzburg 65 % \n\n Regional 25 % (Othmarsingen; an GV vom 26.06.2024 genehmigt) \n\n Total 90 % (netto nach Abzug Austritt Staufen) \n\nLetzte Erhöhung: 2024 \n\nRegional tätig: Ja (Ammerswil, Staufen, HPS, Othmarsingen); weitgehend kosten-\n\nneutral \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Einzel- und Gruppenberatung von Schülerinnen und Schülern bei persönlichen sowie \n\nsozialen Problemen \n\n• Beratung und Unterstützung von Lehrpersonen, Schulleitungen und Eltern \n\n• Präventions- und Projektarbeiten mit Klassen zu aktuellen Themen wie beispielsweise \n\nUmgang mit Konflikten, Medienkompetenzen oder Suchtprävention \n\n• Zusammenarbeit und Vernetzung schulintern sowie mit anderen Fachstellen und der \n\nRegion \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Ausbildung auf Tertiärstufe im Bereich Soziale Arbeit \n\n• Idealerweise Weiterbildung (CAS) in Schulsozialarbeit \n\n• Erfahrung in der Schulsozialarbeit oder in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen \n\n• Kommunikationsstarke, einfühlsame und lösungsorientierte Persönlichkeit \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nIn den Jahren 2020 bis 2023 nahm die Anzahl Gespräche/Beratungen in den verschiedenen Tätig-\n\nkeitsbereichen der SSA stetig zu. Zudem lässt sich auch eine Komplexitätssteigerung in den Prob-\n\nlemstellungen von Kindern und Jugendlichen feststellen. Dies führt zu mehr Vor- und Nachberei-\n\ntungszeit, mehr Vernetzungsarbeit und Austausch mit anderen Fachstellen (z.B. Kindsschutz-\n\ngruppe bei möglicher Kindswohlgefährdung) und mehr Elternarbeit. Um die Fälle professionell be-\n\ngleiten zu können und gleichzeitig den anderen Aufgaben wie Präventionsprojekte und Klassenin-\n\nterventionen nachzukommen, bedarf es der entsprechenden zeitlichen Ressourcen.  \n\n \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n49 \n\n \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nGemäss Departement Bildung, Kultur und Sport «Schulsozialarbeit - Optionen zur kommunalen \n\nOrganisation und Umsetzung» sowie den Richtlinien des Schulsozialarbeitsverbandes Schweiz in \n\nZusammenarbeit mit Avenir Social, weist die nachfolgende Tabelle die Differenz, bzw. die fehlen-\n\nden Stellenprozente in der SSA bezüglich der sich entwickelnden Schülerzahlen (gemäss Schüler-\n\nprognosen von Wüest Partner, 24.11.2023) an der Regionalschule Lenzburg Ammerswil aus: \n\n \n\nSchuljahr SuS \n\nIst \n\nSSA Stellenetat \n\n \n\nBasisarbeit für \n\nRegionalschule \n\nLenzburg \n\nEmpfehlung Kanton, BKS \n\nStellenetat Basisarbeit SSA: \n\n \n\n80% für 300 SuS = 100% für auf-\n\ngerundet 400 SuS \n\nDifferenz \n\n \n2023/24 1479 190%* 370% -180%  \n\n2024/25 1525 190%* 380% -190%  \n\n2025/26 1577 190%* 395% -205%  \n\n2026/27 1649 190%* 410% -220%  \n\n2027/28 1696 190%* 425% -235%  \n\nSuS: Schülerinnen und Schüler \n\n* exkl. Anteil Führung 15% \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nDas Angebot SSA für die Regionalschule reduziert sich, insbesondere in der Präventionsarbeit. Die \n\nSSA wird "hochschwelliger" und bei zu vielen Anfragen (darunter Notfälle) auf einmal, kommt es \n\nzu Verzögerungen. Früherkennung von sich abzeichnenden Problemstellungen bei Einzelnen, \n\nGruppen und Klassen und eine frühzeitige Intervention ist nur in geringem Masse möglich, was \n\nMehraufwände mit zusätzlichen Kostenfolgen generiert.  \n\n \n\nMitarbeit zu Themen der Schulentwicklung und Konzeptarbeit ist nicht möglich. Präventionsarbei-\n\nten, welche bis anhin durch die SSA durchgeführt werden konnten, reduzieren sich. Dafür steigen \n\ndie Kosten für Honorare für externe Fachleute. \n\n \n\nDie gestiegene Auftragslage führt zu Überstunden und Überlastung des Personals, was in einer \n\nhohen Personalfluktuation resultiert. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n50 \n\n \n\nStellenerhöhung Soziale Dienste – Fachbereich KESD (Funktion 1403; Leitung FB) \n\n \n\nFunktion: Fachbereichsleiter/in KESD \n\nGeplante Besetzung: 01.04.2025 \n\nGesamtpensum bisher: 0 % (bisher Personalunion mit Abteilungsleitung 80 %) \n\nGesamtpensum neu: 80 % \n\nBeantragte Erhöhung: 80 % \n\nLetzte Erhöhung: - \n\nRegional tätig: Nein \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Organisatorische, fachliche sowie personelle Führung des Fachbereichs mit rund 10 \n\nMitarbeitenden \n\n• Fachliche sowie methodische Unterstützung der Mitarbeitenden inkl. Fallcoachings \n\n• Budgetverantwortung und Controlling des Fachbereichs, Jahres- sowie Budgetplanung \n\nfür den Bereich \n\n• Aufbau und Pflege eines Qualitätsmanagements (Prozessabläufe, Fachkonzepte etc.)  \n\n• Sicherstellung des Wissensmanagements und der internen Wissensvermittlung \n\n• Sicherstellung der fachlichen (Weiter-)Entwicklung mittels (interdisziplinärer) Zusam-\n\nmenarbeit, Intervision, Supervision, Fort- und Weiterbildung sowie externem Erfah-\n\nrungsaustausch \n\n• Erste Ansprechperson der Gemeinde für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n(KESB) mit Triagierungsaufgaben innerhalb des Fachbereichs und der Gemeinde \n\n• Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der KESB und Fachstellen \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Abgeschlossene Ausbildung auf Tertiärstufe in den Bereichen Soziale Arbeit und/oder \n\nim juristischen Bereich \n\n• Weiterbildung und/oder langjährige Erfahrung im Führungsbereich \n\n• Berufserfahrung in der praktischen Mandatsführung sind von Vorteil  \n\n• Verständnis für Abläufe in komplexen Organisationen und politischen Systemen \n\n• Kommunikationsstarke, entscheidungsfreudige und lösungsorientierte Arbeitshal-\n\ntung und ein hohes Verantwortungsbewusstsein \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nDie Komplexität der verschiedenen Aufgaben respektive die adäquate Interessenvertretung von \n\nhilfsbedürftigen Personen erfordert eine geplante und gut strukturierte Aufbau- und Ablauforga-\n\nnisation, kontinuierliche Entwicklung der Organisation und Koordination mit der KESB sowie den \n\nvorgelagerten Unterstützungsleistungen. Auch der Aufbau und der Betrieb eines internen Kontroll-\n\nsystems gehört zu den Aufgaben der Fachbereichsleitung. Mit guten Führungsstrukturen, stufen-\n\ngerecht je nach Grösse der Organisation, kann einer hohen Personalfluktuation vorgebeugt wer-\n\nden. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n51 \n\n \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDurch den Wegfall der Abteilungsleitung mit gleichzeitiger Fachbereichsleitung können die Füh-\n\nrungsaufgaben auf den Fachbereich konzentriert werden. \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nDie Dienstleistung des Fachbereichs KESD sowie die Aufgaben der Fachbereichsleitung im Bereich \n\nPersonalführung und -entwicklung können nicht mehr in der geforderten hohen Qualität geleistet \n\nwerden. Dies führt zu unzufriedenen Mitarbeitenden sowie vermeidbaren zusätzlichen Rekrutie-\n\nrungskosten bei einer hohen Personalfluktuation. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n52 \n\nStellenerhöhung Soziale Dienste, Fachbereich KESD (Funktion 1403) \n\n \n\nFunktion: Berufsbeistand / Berufsbeiständin \n\nGeplante Besetzung: seit 01.08.2024 besetzt (vom SR per 20.03.2024 bewilligt) \n\nGesamtpensum bisher: 935 % \n\nGesamtpensum neu: 955 % \n\nBeantragte Erhöhung: 20 % \n\nLetzte Erhöhung: 2023 \n\nRegional tätig: Nein \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Führen von zivilrechtlichen Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und \n\nErwachsenenschutzbehörde (KESB) \n\n• Persönliche Beratung sowie Betreuung der Klientinnen und Klienten \n\n• Verwaltung im Rahmen der Einkommens- und Vermögensverwaltung unter Berücksichti-\n\ngung der Verordnung über die Vermögensverwaltung (VBVV) \n\n• Abklärungen für die KESB betreffend Errichtung von Kindes- und Erwachsenenschutz \n\nRechtsmassnahmen \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Ausbildung auf Tertiärstufe im Bereich Soziale Arbeit  \n\n• Berufserfahrung im Bereich (systemische) Beratung und Fachkenntnisse in Sozialversi-\n\ncherungen \n\n• Verantwortungsbewusste und empathische Persönlichkeit mit Durchsetzungs- und Ab-\n\ngrenzungsvermögen \n\n• selbständige und lösungsorientierte Arbeitsweise \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nDie Fallzahlen sind in der Vergangenheit deutlich gestiegen und können mit den bestehenden Res-\n\nsourcen nicht mehr kompensiert werden.  \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nGemäss KOKES-Empfehlungen sind die Berufsbeistandschaften (KESD) mit zusätzlichen 20 % Res-\n\nsourcen auszustatten, um weiterhin eine professionelle Dienstleistung für die Klientinnen und Kli-\n\nenten gewährleisten zu können. \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nDie zusätzlichen Fälle müssen auf die bestehenden Ressourcen verteilt werden, was zu einer Über-\n\nlastung und Unzufriedenheit der Mitarbeitenden führt. \n\nDie Aufgaben können nicht mehr in der gleich hohen Qualität erfüllt werden, was zu Beanstandun-\n\ngen von Seiten des Gerichts, Zunahme von Schadenfällen und Ersatzvornahmen führen kann. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n53 \n\n \n\nStellenerhöhung Soziale Dienste – Fachbereich Sozialdienst (Funktion 5790) \n\n \n\nFunktion: Sachbearbeiter/in Administration (Schalter und Telefondienst) \n\nGeplante Besetzung: 01.04.2025 \n\nGesamtpensum bisher: 905 % \n\nGesamtpensum neu: 925 % \n\nBeantragte Erhöhung: 20 % \n\nLetzte Erhöhung: 2022 \n\nRegional tätig: Nein \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Sicherstellen eines reibungslosen Ablaufs des Schalter- und Telefondienstes sowie der \n\nPostverarbeitung während Ferienabwesenheiten und Krankheitsausfällen \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Kaufmännische Grundausbildung und Berufserfahrung in einem Sozialdienst \n\n• Hohe Dienstleistungsqualität \n\n• Freundliche und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit Freude am täglichen \n\nKontakt mit Klientinnen und Klienten am Schalter sowie am Telefon \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nDer Fachbereich Sozialdienst erbringt für die ganze Abteilung den Schalter-, Telefondienst und die \n\nPostverarbeitung. \n\nAlle Fachbereiche Gemeindezweigstelle Sozialversicherungen Aargau (GZ SVA), Kindes- und Er-\n\nwachsenendienst (KESD) und Sozialdienst (SD) nutzen diese interne Dienstleistung. Entsprechend \n\nhoch sind die Schalter- und Telefonfrequenzen. Zusätzliche administrative Arbeiten sind durch die \n\npermanente Absorption durch Telefon und/oder Schalterbedienung und Postverarbeitung in kei-\n\nner Form möglich. \n\nAktuell wird der Schalter überdurchschnittlich viel durch Personen im Asylwesen inkl. Status S auf-\n\ngesucht. Diese Anspruchsgruppen benötigen aufgrund der sprachlichen Herausforderung eine \n\ndeutliche höhere Betreuungs- und Auskunftszeit. \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDer Schalter- und Telefondienst stellt eine wichtige Dienstleistung für unsere Klientinnen und Kli-\n\nenten dar. Eine hohe Erreichbarkeit während des Schalteröffnungszeiten ist dabei ein Qualitäts-\n\nmerkmal. \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nDie notwendigen Ferienstellvertretungen, Ausfälle unfall-, oder krankheitsbedingt müssen mit be-\n\nstehenden Stellenprozenten kompensiert werden. Dadurch können andere Arbeiten nicht erledigt \n\nwerden und führen zu sehr hohen Mehrbelastungen, Unzufriedenheiten und im schlimmsten Fall \n\nzu Kündigungen, weil nicht genügend Stellenprozente für die wichtige Dienstleistungen im Schal-\n\nter-, Telefondienst zur Verfügung stehen. Zudem nimmt die Dienstleistungsqualität ab, weil immer \n\nwieder Aushilfen einspringen müssen. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n54 \n\n \n\nStellenerhöhung Soziale Dienste, Fachbereich KESD (Funktion 1403) \n\n \n\nFunktion: Sachbearbeiter/in Administration  \n\nGeplante Besetzung: seit 01.08.2024 besetzt (vom SR per 20.03.2024 bewilligt) \n\nGesamtpensum bisher: 935 % \n\nGesamtpensum neu: 955 % \n\nBeantragte Erhöhung: 20 % \n\nLetzte Erhöhung: 2021 \n\nRegional tätig: Nein \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Erledigung der anfallenden administrativen Aufgaben in Zusammenarbeit mit der fallfüh-\n\nrenden Beistandsperson \n\n• Fallbearbeitung und Dossierführung in der Fachapplikation KLIB \n\n• Führen der Klientenbuchhaltung inkl. Kontrolle der Krankheitskosten \n\n• Aufarbeitung der Rechenschaftsberichte \n\n• Abklärungen mit Sozialversicherungen sowie Zusammenarbeit mit Behörden/Ämtern \n\n• Verarbeitung der Gerichtsentscheide sowie der Post \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Kaufmännische Grundausbildung EFZ und vorzugsweise Berufserfahrung in einem So-\n\nzialdienst \n\n• Fachkenntnisse in Buchhaltung und Sozialversicherungen \n\n• Rasche Auffassungsgabe und verantwortungsbewusste sowie exakte Arbeitsweise \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nDie Fallzahlen sind in der Vergangenheit deutlich angestiegen und können mit den bestehenden \n\nRessourcen nicht mehr kompensiert werden. \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nGemäss KOKES-Empfehlungen sind die Sachbearbeitenden, welche in enger Zusammenarbeit mit \n\nden Berufsbeistandschaften (KESD) die Fälle bearbeiten, mit zusätzlichen 20 % Ressourcen auszu-\n\nstatten, um weiterhin eine professionelle Dienstleistung für die Klientinnen und Klienten gewähr-\n\nleisten zu können. \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nDie zusätzlichen Fälle müssen auf die bestehenden Ressourcen verteilt werden, was zu einer Über-\n\nlastung und Unzufriedenheit der Mitarbeitenden führt. \n\nDie Aufgaben können nicht mehr in der gleich hohen Qualität erfüllt werden, was zu Beanstandun-\n\ngen von Seiten des Gerichts, Zunahme von Schadenfällen und Ersatzvornahmen führen kann. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n55 \n\n \n\nStellenerhöhung Soziale Dienste – Fachbereich Gesellschaft (Funktion 2193, 5440, 5452, 5791,  \n\n5450) \n\n \n\nFunktion: Fachbereichsleiter/in Gesellschaft \n\nGeplante Besetzung: Seit 01.07.2024 besetzt (vom SR per 20.03.2024 bewilligt) \n\nGesamtpensum bisher: 60 % \n\nGesamtpensum neu: 80 % \n\nBeantragte Erhöhung: 20 % \n\nLetzte Erhöhung: 2023 (ehemalige Funktion Fachbereichsleitung Jugend & Familie) \n\nRegional tätig: Ja \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Personelle Führung und Entwicklung der Teams (Schulsozialarbeit, offene Jugendarbeit \n\nund Fachstelle Kinderbetreuung) mit 9 Mitarbeitenden sowie zusätzlich ab 2025 Füh-\n\nrung der beiden Mitarbeitenden RIF \n\n• Qualitätssicherung und -überprüfung sowie Weiterentwicklung der bestehenden Ange-\n\nbote und Konzepte in den drei Bereichen \n\n• Budgetverantwortung und Controlling des Fachbereichs, Jahres- sowie Budgetplanung \n\nfür den Bereich Gesellschaft \n\n• Zusammenarbeit auf Behördenebene und der Schulleitung der Regionalschule Lenz-\n\nburg \n\n• Weiterentwicklung der Handlungsfelder und Massnahmen im Bereich Familienpolitik, \n\nwie der Frühen Förderung, mit entsprechender Konzeptentwicklung \n\n• Aufbau und Koordination einer frühkindlichen Vernetzung \n\n• Einsitz und Mitarbeit in der Begleitkommission Tommasini (Kulturhaus)  \n\n• Aufbau und Entwicklung der Regionalen Integrationsfachstelle (RIF) Lenzburg Seetal \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Ausbildung auf Tertiärstufe im Bereich Soziale Arbeit \n\n• Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in den Tätigkeiten der drei Fachbereiche \n\n• Innovative und vernetzte Denkweise und Verständnis für Abläufe in komplexen Or-\n\nganisationen und politischen Systemen \n\n• Entscheidungsfreudige als auch durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit hohem Ver-\n\nantwortungsbewusstsein \n\n \n\nBegründung für Stellenerhöhung \n\nDie Stellenprozente für diese Stelle wurde nach der Kündigung der ehemaligen Fachbereichslei-\n\ntung Jugend & Familie per Ende Mai 2024 überprüft und mit einem höheren Pensum ausgeschrie-\n\nben. Begründet wird dies durch die neu hinzugekommenen Aufgaben, insbesondere die Regionale \n\nIntegrationsfachstelle Lenzburg Seetal und die Unterstützung der Ressortvorsteherin bei der Erfül-\n\nlung der Legislaturziele. Die beantragten 20 % beruhen auf einer Grobeinschätzung des mit den \n\nzusätzlichen Aufgaben verbundenen Aufwands. Eine Evaluation der benötigten Ressourcen wird \n\nim Jahr 2025 erfolgen. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n56 \n\n \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nMit dem Wachstum der Stadt und der Vielfalt in der Bevölkerung nehmen die Anforderungen und \n\nAnliegen im Bereich Gesellschaft stetig zu. Ein paar gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel In-\n\ntegration oder Alter und Gesundheit werden bisher in der Verwaltung nicht abgedeckt. Dies erhöht \n\nden Druck auf den Stadtrat, der dadurch in diesen Bereichen operative Aufgaben übernehmen \n\nmuss. Die zusätzlichen Prozente für diese Stelle schaffen eine erste Abhilfe. \n\n \n\nFolgen bei Ablehnung \n\nIm Fall einer Ablehnung müssten, die durch den Stadtrat bereits bewilligten, 20 Stellenprozente \n\nwieder gekürzt und der Aufgabenbereich folglich eingeschränkt werden. Dies würde die Weiter-\n\nentwicklung zusätzlicher Handlungsfelder wie beispielsweise Frühe Förderung und die Erarbeitung \n\neines Familienleitbilds infolge der UNICEF-Standortbestimmung deutlich einschränken. \n\n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n57 \n\n \n\nStellenerhöhung Soziale Dienste, Fachbereich Gesellschaft (Funktion Fachstelle Integration  \n\n5791) \n\n \n\nFunktion: Projektleiter/in Fachstelle Integration \n\nGeplante Besetzung: 01.01.2025 befristet bis 31.12.2027 \n\n(vom ER am 20.06.2024 bewilligt) \n\nGesamtpensum bisher: - \n\nGesamtpensum neu: 80 % (Ausschreibung 60 - 80 %) \n\nBeantragte Erhöhung: 80 % \n\nLetzte Erhöhung: - \n\nRegional tätig: Ja \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Aufbau und Führung der Fachstelle Integration in fachlicher, organisatorischer und perso-\n\nneller Hinsicht \n\n• Vertretung der Fachstelle auf regionaler, kantonaler sowie nationaler Ebene und Unterstüt-\n\nzung der Verwaltungen bei der Umsetzung der kommunalen Integrationspolitik  \n\n• Umsetzung der Angebote im Rahmen des Konzepts Integration Region Lenzburg Seetal  \n\n• Sensibilisierung von Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen für das Thema Integration  \n\n• Entwicklung von Konzepten und Entscheidungsgrundlagen für eine interdisziplinäre, wir-\n\nkungsorientierte Integrationsförderung \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Abgeschlossene Ausbildung auf Tertiärstufe in den Bereichen Sozialwissenschaften, Sozia-\n\nler Arbeit oder in verwandtem Fachgebiet \n\n• Mehrjährige Berufserfahrung mit entsprechenden Weiterbildungen im Bereich Integra-\n\ntion/Migration und transkulturelle Kommunikation und im Bereich Regionalentwicklung so-\n\nwie interkommunale Zusammenarbeit \n\n• Führungs- und Projektleitungserfahrung \n\n• Verhandlungsgeschick, hohe kommunikative und transkulturelle Kompetenzen \n\n• Systematisches Denken sowie selbstständiges, konzeptionelles und kreatives Handeln \n\n• Flair für den Aufbau von Netzwerken in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Anspruchs-\n\ngruppen \n\n \n\nBegründung für die neue Stelle \n\nIntegration ist eine Verbundaufgabe von Bund, Kanton und Gemeinden. Das Bundesgesetz \n\nüber die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG) verpflichtet die drei \n\nEbenen, gemeinsam aktiv zu werden. Im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms \n\n(KIP) wurden in verschiedenen Regionen des Kantons Aargau regionale Informations- und Be-\n\nratungsstellen im Integrationsbereich aufgebaut.  \n\nFür die Region Lenzburg Seetal liegt nun ein auf die spezifische Situation und die vorhandenen \n\nStrukturen zugeschnittenes Konzept vor. Die Gemeinden Hallwil, Schafisheim, Seengen und \n\nSeon haben sich bereit erklärt, sich während der Pilotphase zu beteiligen. Der Einwohnerrat \n\nhat an der Sitzung vom 20. Juni 2024 für die Pilotphase «Regionale Integrationsfachstelle (RIF) \n\nRegion Lenzburg Seetal» für die Jahre 2025 bis 2027 Ausgaben von netto CHF 30'930 pro Jahr \n\n(inkl. 120 Stellenprozent befristet) bewilligt. \n\n\n\n   \n\n \n\n \n\n58 \n\n \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDie Stelle wird dem Fachbereich Gesellschaft angegliedert. Sie wird zu 60% durch den Kanton fi-\n\nnanziert und 40% werden von den Mitglied-Gemeinden (pro Einwohnerzahl) getragen. \n\n \n\n_____________________________________________________________________________________________________ \n\n \n\nStellenerhöhung Soziale Dienste, Fachbereich Gesellschaft (Funktion Fachstelle Integration  \n\n5791) \n\n \n\nFunktion: Projektmitarbeiter/in Fachstelle Integration \n\nGeplante Besetzung: 01.01.2025 befristet bis 31.12.2027 \n\n(vom ER am 20.06.2024 bewilligt) \n\nGesamtpensum bisher: - \n\nGesamtpensum neu: 40 % (Ausschreibung 40 - 60 %) \n\nBeantragte Erhöhung: 40 % \n\nLetzte Erhöhung: - \n\nRegional tätig: Ja \n\n \n\nTätigkeitsgebiet / Aufgaben der Stelle \n\n• Beratung von internen und externen Anspruchsgruppen zu integrationsrelevanten Anliegen \n\n• Initiieren, begleiten sowie organisieren von Integrationsprojekten und -anlässen in Zusam-\n\nmenarbeit mit anderen Abteilungen und externen Stellen \n\n• Vernetzungsarbeit im Bereich Integration \n\n• Organisation und Controlling im Bereich Interkulturelles Dolmetschen \n\n• Organisation der Deutschkurse für Frauen mit Kinderbetreuung \n\n• Bewirtschaften der Homepage der Fachstelle Integration \n\n \n\nAnforderung an die Stelle \n\n• Fachhochschulabschluss im sozialen Bereich mit entsprechender Weiterbildung im Bereich \n\nIntegration \n\n• Berufs- und Projekterfahrung im interkulturellen Kontext \n\n• Sicheres Auftreten sowie guter Zugang zu unterschiedlichen Anspruchsgruppen \n\n• Organisationsflair, selbständige Arbeitsweise und stilsichere Ausdrucksweise in \n\nWort/Schrift \n\n• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitseinsätzen (teilweise abends) \n\n \n\nBegründung für die neue Stelle \n\nSiehe Begründung Projektleiter/in \n\n \n\nOrganisatorische Überlegungen \n\nDie Stelle wird dem Fachbereich Gesellschaft angegliedert. Sie wird zu 100% durch den Kanton \n\nfinanziert. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 22'977'100.00 21'801'100.00 19'958'180.20\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'874'700.00 13'097'800.00 12'780'804.44\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'061'500.00 4'134'900.00 4'294'201.85\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 68'000.00 123'800.00 134'744.79\n36 Transferaufwand 26'911'400.00 26'631'200.00 25'446'763.50\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 67'892'700.00 65'788'800.00 62'614'694.78\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 38'955'000.00 38'367'000.00 38'860'849.50\n41 Regalien und Konzessionen 507'300.00 507'300.00 507'305.05\n42 Entgelte 14'273'300.00 13'956'400.00 13'263'047.27\n43 Verschiedene Erträge 35'000.00 35'000.00 56'354.75\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 82'500.00 66'000.00 58'374.55\n46 Transferertrag 10'560'600.00 9'697'000.00 9'140'027.60\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 64'413'700.00 62'628'700.00 61'885'958.72\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'479'000.00 -3'160'100.00 -728'736.06\n\n34 Finanzaufwand 472'100.00 331'700.00 319'338.95\n44 Finanzertrag 4'216'600.00 3'627'700.00 3'804'095.70\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'744'500.00 3'296'000.00 3'484'756.75\n\nOperatives Ergebnis 265'500.00 135'900.00 2'756'020.69\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 265'500.00 135'900.00 2'756'020.69\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 59\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 4'257'500.00 5'651'000.00 9'995'545.76\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 150'000.00 0.00 396'374.45\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 340'000.00 240'000.00 409'560.25\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 4'747'500.00 5'891'000.00 10'801'480.46\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 12'190.85\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 462'000.00 1'200'000.00 200'000.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 462'000.00 1'200'000.00 212'190.85\n\nErgebnis Investitionsrechnung -4'285'500.00 -4'691'000.00 -10'589'289.61\n\nSelbstfinanzierung 5'007'400.00 5'022'200.00 7'790'180.03\n\nFinanzierungsergebnis 721'900.00 331'200.00 -2'799'109.58\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 60\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abwasserbeseitigung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 434'100.00 422'500.00 346'963.65\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 369'100.00 344'400.00 369'064.10\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 1'937'500.00 1'987'500.00 1'882'204.60\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 2'740'700.00 2'754'400.00 2'598'232.35\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 1'300'000.00 1'300'000.00 1'401'286.35\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 488'000.00 483'000.00 478'038.40\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 1'788'000.00 1'783'000.00 1'879'324.75\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -952'700.00 -971'400.00 -718'907.60\n\n34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n44 Finanzertrag 1'800.00 19'400.00 9'949.60\n\nErgebnis aus Finanzierung 1'800.00 19'400.00 9'949.60\n\nOperatives Ergebnis -950'900.00 -952'000.00 -708'958.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -950'900.00 -952'000.00 -708'958.00\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 61\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abwasserbeseitigung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 82'000.00 800'000.00 286'391.75\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 82'000.00 800'000.00 286'391.75\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 150'000.00 120'000.00 96'330.90\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 150'000.00 120'000.00 96'330.90\n\nErgebnis Investitionsrechnung 68'000.00 -680'000.00 -190'060.85\n\nSelbstfinanzierung -963'300.00 -984'100.00 -711'416.35\n\nFinanzierungsergebnis -895'300.00 -1'664'100.00 -901'477.20\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 18'015'000.00 19'419'000.00\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 17'119'700.00 17'754'900.00\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis -895'300.00 -1'664'100.00\n\nSeite 62\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abfallwirtschaft\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 8'100.00 6'600.00 5'748.35\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 858'400.00 766'700.00 692'580.70\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 253'000.00 263'000.00 239'080.95\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 1'119'500.00 1'036'300.00 937'410.00\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 1'016'200.00 1'010'500.00 1'017'536.76\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 0.00 0.00 0.00\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 1'016'200.00 1'010'500.00 1'017'536.76\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -103'300.00 -25'800.00 80'126.76\n\n34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n44 Finanzertrag 100.00 800.00 357.70\n\nErgebnis aus Finanzierung 100.00 800.00 357.70\n\nOperatives Ergebnis -103'200.00 -25'000.00 80'484.46\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -103'200.00 -25'000.00 80'484.46\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 63\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abfallwirtschaft\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -103'200.00 -25'000.00 80'484.46\n\nFinanzierungsergebnis -103'200.00 -25'000.00 80'484.46\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 786'000.00 765'000.00\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 682'800.00 740'000.00\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis -103'200.00 -25'000.00\n\nSeite 64\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Heilpädagogische Schule\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 1'075'300.00 1'064'800.00 1'041'030.05\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 713'600.00 804'700.00 763'231.66\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 2'222'000.00 2'155'300.00 2'126'236.70\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 4'010'900.00 4'024'800.00 3'930'498.41\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 26'000.00 25'700.00 24'300.00\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 3'891'400.00 3'919'300.00 3'881'291.55\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 3'917'400.00 3'945'000.00 3'905'591.55\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -93'500.00 -79'800.00 -24'906.86\n\n34 Finanzaufwand 2'600.00 0.00 8'067.10\n44 Finanzertrag 1'000.00 3'100.00 0.00\n\nErgebnis aus Finanzierung -1'600.00 3'100.00 -8'067.10\n\nOperatives Ergebnis -95'100.00 -76'700.00 -32'973.96\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -95'100.00 -76'700.00 -32'973.96\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 65\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Heilpädagogische Schule\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -95'100.00 -76'700.00 -32'973.96\n\nFinanzierungsergebnis -95'100.00 -76'700.00 -32'973.96\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 210'000.00 410'000.00\nMutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 114'900.00 333'300.00\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis -95'100.00 -76'700.00\n\nSeite 66\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 24'060'500.00 22'872'500.00 21'004'958.60\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'880'800.00 15'091'700.00 14'583'580.45\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'430'600.00 4'479'300.00 4'663'265.95\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 68'000.00 123'800.00 134'744.79\n36 Transferaufwand 31'323'900.00 31'037'000.00 29'694'285.75\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 75'763'800.00 73'604'300.00 70'080'835.54\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 38'955'000.00 38'367'000.00 38'860'849.50\n41 Regalien und Konzessionen 507'300.00 507'300.00 507'305.05\n42 Entgelte 16'615'500.00 16'292'600.00 15'706'170.38\n43 Verschiedene Erträge 35'000.00 35'000.00 56'354.75\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 82'500.00 66'000.00 58'374.55\n46 Transferertrag 14'940'000.00 14'099'300.00 13'499'357.55\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 71'135'300.00 69'367'200.00 68'688'411.78\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -4'628'500.00 -4'237'100.00 -1'392'423.76\n\n34 Finanzaufwand 474'700.00 331'700.00 327'406.05\n44 Finanzertrag 4'219'500.00 3'651'000.00 3'814'403.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'744'800.00 3'319'300.00 3'486'996.95\n\nOperatives Ergebnis -883'700.00 -917'800.00 2'094'573.19\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -883'700.00 -917'800.00 2'094'573.19\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 67\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 4'339'500.00 6'451'000.00 10'281'937.51\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 150'000.00 0.00 396'374.45\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 340'000.00 240'000.00 409'560.25\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 4'829'500.00 6'691'000.00 11'087'872.21\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 12'190.85\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 612'000.00 1'320'000.00 296'330.90\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 612'000.00 1'320'000.00 308'521.75\n\nErgebnis Investitionsrechnung -4'217'500.00 -5'371'000.00 -10'779'350.46\n\nSelbstfinanzierung 3'845'800.00 3'936'400.00 7'126'274.18\n\nFinanzierungsergebnis -371'700.00 -1'434'600.00 -3'653'076.28\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 68\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg\nKennzahlenauswertung Budget\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nBezeichnung Berechnung Werte\n\nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nSteuerfuss 105 %\n\nA Einwohnerzahl per 31.12 11650\n\nB Laufender Ertrag 68'630'300.00\n\nC Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 38'986'000.00\n\nD Nettozinsaufwand -128'800.00\n\nE Nettoinvestitionen 4'285'500.00\n\nF Nettoschuld I -5'950'772.12\n\nG Selbstfinanzierung 5'007'400.00\n\nH Abschreibungen 4'756'400.00\n\n1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A -510.80 Fr.\n\n2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 -15.26 %\n\n3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 -0.19 %\n\n4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 116.85 %\n\n5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 7.30 %\n\n6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 6.74 %\n\nSeite 69\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg\nKennzahlenauswertung Budget\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nBezeichnung Berechnung Werte\n\nEinwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen\n\nSteuerfuss 105 %\n\nA Einwohnerzahl per 31.12 11650\n\nB Laufender Ertrag 75'354'800.00\n\nC Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 38'986'000.00\n\nD Nettozinsaufwand -128'100.00\n\nE Nettoinvestitionen 4'217'500.00\n\nF Nettoschuld I -23'046'761.82\n\nG Selbstfinanzierung 3'845'800.00\n\nH Abschreibungen 4'744'000.00\n\n1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A -1'978.26 Fr.\n\n2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 -59.12 %\n\n3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 -0.17 %\n\n4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 91.19 %\n\n5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 5.10 %\n\n6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 6.13 %\n\nSeite 70\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 83'496'400.00 83'496'400.00 80'634'400.00 80'634'400.00 78'195'428.04 78'195'428.04\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 9'612'000.00 4'139'700.00 9'600'900.00 3'738'400.00 9'054'710.88 3'597'874.33\nNettoergebnis 5'472'300.00 5'862'500.00 5'456'836.55\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n12'702'400.00 10'317'000.00 12'216'600.00 9'727'000.00 11'254'073.60 9'266'257.87\n\nNettoergebnis 2'385'400.00 2'489'600.00 1'987'815.73\n\n2 BILDUNG 20'592'800.00 7'871'500.00 19'459'300.00 7'114'900.00 19'295'993.46 6'971'355.06\nNettoergebnis 12'721'300.00 12'344'400.00 12'324'638.40\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3'128'800.00 466'600.00 3'133'200.00 465'100.00 2'965'668.75 395'918.55\nNettoergebnis 2'662'200.00 2'668'100.00 2'569'750.20\n\n4 GESUNDHEIT 3'523'700.00 2'927'600.00 2'998'544.90\nNettoergebnis 3'523'700.00 2'927'600.00 2'998'544.90\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 16'838'800.00 7'808'300.00 16'581'500.00 7'808'300.00 14'514'993.41 6'589'587.11\nNettoergebnis 9'030'500.00 8'773'200.00 7'925'406.30\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 4'820'800.00 1'293'300.00 4'854'200.00 1'343'300.00 4'105'739.96 972'094.56\nNettoergebnis 3'527'500.00 3'510'900.00 3'133'645.40\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 5'163'900.00 3'940'400.00 4'991'700.00 3'871'400.00 4'959'821.21 3'655'932.66\nNettoergebnis 1'223'500.00 1'120'300.00 1'303'888.55\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 375'500.00 552'000.00 354'300.00 553'700.00 335'949.95 556'366.85\nNettoergebnis 176'500.00 199'400.00 220'416.90\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 6'737'700.00 47'107'600.00 6'515'100.00 46'012'300.00 8'709'931.92 46'190'041.05\nNettoergebnis 40'369'900.00 39'497'200.00 37'480'109.13\n\nSeite 71\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 83'496'400.00 83'496'400.00 80'634'400.00 80'634'400.00 78'195'428.04 78'195'428.04\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 9'612'000.00 4'139'700.00 9'600'900.00 3'738'400.00 9'054'710.88 3'597'874.33\nNettoergebnis 5'472'300.00 5'862'500.00 5'456'836.55\n\n01 Legislative und Exekutive 855'400.00 85'000.00 818'300.00 78'000.00 759'043.10 89'520.55\nNettoergebnis 770'400.00 740'300.00 669'522.55\n\n011 Legislative 183'400.00 155'800.00 129'401.55\nNettoergebnis 183'400.00 155'800.00 129'401.55\n\n0110 Legislative 183'400.00 155'800.00 129'401.55\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 57'500.00 63'000.00 47'050.00\n3000.02 Präsidialentschädigung 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 1'000.00 200.00\n3100.00 Büromaterial 2'600.00 3'000.00 1'854.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 27'300.00 17'000.00 16'008.35\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'000.00 9'000.00 6'422.70\n3130.03 Portokosten 27'500.00 20'000.00 13'984.70\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'800.00 6'800.00 6'623.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 34'500.00 25'000.00 19'713.45\n3170.01 Reisekosten und Spesen 10'000.00 3'000.00 9'620.50\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'000.00 3'000.00 2'924.00\n\n012 Exekutive 672'000.00 85'000.00 662'500.00 78'000.00 629'641.55 89'520.55\nNettoergebnis 587'000.00 584'500.00 540'121.00\n\n0120 Exekutive 672'000.00 85'000.00 662'500.00 78'000.00 629'641.55 89'520.55\n3000.03 Besoldung Stadtrat 504'000.00 501'000.00 493'680.00\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'451.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 5'000.00 5'757.25\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'500.00 2'000.00 1'950.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 13'000.00 10'000.00 -5'136.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 500.00\n3170.02 Spesenpauschale 5'000.00 5'000.00 5'001.00\n3170.03 Repräsentationskosten 45'000.00 40'000.00 39'153.65\n3170.07 Jungbürgerfeier 5'000.00 968.95\n3170.08 Neuzuzügeranlass 5'000.00 5'000.00 2'309.25\n\nSeite 72\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 91'000.00 89'000.00 87'909.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 85'000.00 78'000.00 89'520.55\n\n02 Allgemeine Dienste 8'756'600.00 4'054'700.00 8'782'600.00 3'660'400.00 8'295'667.78 3'508'353.78\nNettoergebnis 4'701'900.00 5'122'200.00 4'787'314.00\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 1'871'600.00 841'700.00 1'885'100.00 830'800.00 1'797'809.83 820'594.63\nNettoergebnis 1'029'900.00 1'054'300.00 977'215.20\n\n0211 Abteilung Finanzen 660'000.00 255'700.00 641'700.00 257'300.00 606'528.68 238'544.13\n3010.00 Löhne 500'000.00 503'000.00 476'335.05\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -5'383.85\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 2'886.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 147.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'560.80\n3130.05 Bank- und Postspesen 3'500.00 3'700.00 3'010.57\n3130.06 Betreibungskosten 40'000.00 20'000.00 23'877.17\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 200.00 200.00 183.10\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 -480.91\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 24'000.00 21'500.00 19'573.20\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 89'000.00 90'000.00 84'820.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 73'000.00 73'000.00 71'370.58\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 600.00 200.00 200.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 100.00 100.00 627.80\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 165'000.00 167'000.00 149'345.75\n4612.02 Entschädigung von Abfall und Abwasser 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n0212 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz 1'211'600.00 586'000.00 1'243'400.00 573'500.00 1'191'281.15 582'050.50\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'600.00 1'600.00 1'400.00\n3000.02 Präsidialentschädigung 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3010.00 Löhne 883'000.00 918'000.00 840'719.25\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -4'377.40\n3100.00 Büromaterial 5'500.00 6'500.00 5'606.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 1'325.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'800.00 50'568.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 780.80\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 74.30\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'500.00 1'371.25\n\nSeite 73\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 160'000.00 145'000.00 143'107.75\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 157'500.00 163'000.00 149'706.00\n4270.00 Bussen 75'000.00 66'000.00 75'873.40\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 511'000.00 507'500.00 506'177.10\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 4'923'200.00 1'412'200.00 4'979'500.00 1'327'600.00 4'701'531.60 1'145'078.12\nNettoergebnis 3'511'000.00 3'651'900.00 3'556'453.48\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 345'100.00 328'200.00 588'500.00 326'000.00 555'740.05 282'484.22\n3010.00 Löhne 232'000.00 180'000.00 126'810.75\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -100'000.00 -146.80\n3010.10 Löhne, nicht beanspruchter Lohnaufwand -200'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 70'000.00 70'000.00 95'063.60\n3091.00 Personalwerbung 20'000.00 20'000.00 17'115.80\n3099.00 Übriger Personalaufwand 49'000.00 45'000.00 46'655.50\n3100.00 Büromaterial 14'000.00 14'000.00 13'444.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'000.00 6'000.00 18'806.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 40'000.00 45'000.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 44'000.00 49'000.00 60'430.10\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'000.00 4'000.00 2'785.80\n3130.03 Portokosten 60'000.00 64'000.00 57'369.90\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 20'000.00 27'000.00 74'089.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'400.00 4'400.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'400.00 2'400.00 2'398.25\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'700.00 3'700.00 591.05\n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'000.00 11'000.00 20'471.25\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 41'000.00 32'000.00 17'208.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 7'600.00 10'000.00 2'647.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 420.00\n4270.00 Bussen 11'000.00 15'000.00 10'014.82\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 242'200.00 236'000.00 197'049.40\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n0221 Verwaltungsleitung, Stadtkanzlei & Personal 1'118'700.00 37'000.00 1'082'000.00 37'000.00 1'065'221.15 46'083.75\n3010.00 Löhne 937'000.00 906'000.00 893'015.40\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 3'000.00 1'101.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200.00 1'000.00 1'066.35\n\nSeite 74\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'373.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 8'647.40\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 167'000.00 161'000.00 159'018.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'000.00 23'000.00 26'406.45\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'000.00 14'000.00 19'677.30\n\n0222 Bauverwaltung 2'067'000.00 825'000.00 1'973'800.00 782'000.00 1'944'538.80 686'667.65\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'800.00 4'800.00 3'600.00\n3010.00 Löhne 1'674'000.00 1'606'000.00 1'322'365.45\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'842.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'600.00 12'500.00 12'880.00\n3100.00 Büromaterial 9'000.00 12'000.00 7'840.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'500.00 7'500.00 8'647.40\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'600.00 3'000.00 2'005.30\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 7'945.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 2'000.00 510.40\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'500.00 3'500.00 1'833.90\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 30'500.00 27'500.00 334'623.80\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 495.45\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000.00 10'000.00 8'161.80\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 300'000.00 285'000.00 235'472.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 230'000.00 230'000.00 140'848.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 120.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 25'000.00 25'000.00 14'812.30\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 185'000.00 190'000.00 193'886.65\n4612.02 Entschädigung von Abfall und Abwasser 255'000.00 255'000.00 255'000.00\n4910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 130'000.00 82'000.00 82'000.00\n\n0223 Abteilung Informatik & Digitale Transformation 1'392'400.00 222'000.00 1'335'200.00 182'600.00 1'136'031.60 129'842.50\n3010.00 Löhne 254'000.00 241'000.00 118'710.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 800.00 150.00\n3100.00 Büromaterial 7'500.00 8'000.00 6'559.70\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 150.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'149.70\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'000.00 10'000.00 29'670.90\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 539'000.00 481'000.00 197'374.15\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 21'800.00 29'000.00 12'921.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'000.00 7'000.00 6'158.25\n\nSeite 75\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'400.00 1'400.00 1'317.10\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 55'324.95\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 440'400.00 412'000.00 617'631.40\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 998.15\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 66'776.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 65'000.00 95'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 45'000.00 43'000.00 21'139.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'962.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 222'000.00 182'600.00 121'880.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'961'800.00 1'800'800.00 1'918'000.00 1'502'000.00 1'796'326.35 1'542'681.03\nNettoergebnis 161'000.00 416'000.00 253'645.32\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 1'543'500.00 1'487'800.00 1'483'400.00 1'225'000.00 1'408'477.30 1'203'640.90\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'000.00 1'770.00\n3010.00 Löhne 170'000.00 205'000.00 203'577.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'000.00 20'000.00 23'121.35\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 5'000.00 5'000.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'500.00 4'500.00 3'921.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung 427'000.00 447'000.00 304'690.80\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 4'000.00 3'511.75\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'100.00 500.00 432.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 20'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 41'400.00 40'500.00 40'622.70\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 10'000.00 10'000.00 5'147.05\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 135'000.00 135'000.00 242'111.75\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 53'700.00 51'700.00 48'808.20\n3144.20 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 144'500.00 45'900.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 17'200.00 17'200.00 17'177.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 409'600.00 409'600.00 409'596.65\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 32'035.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 30'000.00 36'000.00 36'251.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 35'000.00 40'000.00 26'202.85\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'300'000.00 1'116'000.00 1'095'971.70\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 1'000.00 2'000.00 945.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 41'000.00 47'000.00 51'673.35\n\nSeite 76\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 145'800.00 60'000.00 55'050.85\n\n0291 Mehrzweckhalle 418'300.00 313'000.00 434'600.00 277'000.00 387'849.05 339'040.13\n3010.00 Löhne 104'000.00 128'000.00 120'160.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 160.00\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'000.00 16'000.00 17'851.95\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00 167.15\n3110.80 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'723.95\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 668.55\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'500.00 1'500.00 197.05\n3113.80 Anschaffung Hardware 400.00\n3119.80 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 12'000.00 7'000.00 11'844.00\n3120.80 Ver- und Entsorgung 90'000.00 90'000.00 86'902.30\n3130.81 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 14'827.75\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 2'500.00 2'500.00 2'306.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'100.00 3'800.00 3'826.45\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'000.00 100.00 -15'673.25\n3140.80 Unterhalt Grundstücken 1'200.00 1'200.00 366.65\n3144.80 Unterhalt Hochbauten 20'000.00 20'000.00 36'657.05\n3144.81 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 7'100.00 6'000.00 5'338.60\n3144.82 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 35'000.00 23'000.00\n3151.80 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 2'000.00 3'000.00 507.70\n3159.80 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'000.00 2'000.00\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 800.00 800.00 800.00\n3170.81 Reisekosten und Spesen 2'500.00 3'000.00 1'925.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 53'500.00 53'500.00 53'440.25\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 3'000.00 3'000.00 1'870.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 18'000.00 23'000.00 21'397.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 30'000.00 43'000.00 20'583.15\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 28'971.32\n4250.80 Verkäufe 4'500.00 7'000.00 4'584.41\n4472.80 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 40'000.00 35'000.00 49'297.20\n4479.80 Übrige Erträge Liegenschaften VV 8'500.00 5'000.00 15'253.80\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 240'000.00 210'000.00 240'933.40\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n12'702'400.00 10'317'000.00 12'216'600.00 9'727'000.00 11'254'073.60 9'266'257.87\n\nNettoergebnis 2'385'400.00 2'489'600.00 1'987'815.73\n\nSeite 77\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n11 Öffentliche Sicherheit 5'884'100.00 5'321'000.00 5'674'000.00 5'108'000.00 5'171'954.55 4'924'567.33\nNettoergebnis 563'100.00 566'000.00 247'387.22\n\n111 Polizei 5'884'100.00 5'321'000.00 5'674'000.00 5'108'000.00 5'171'954.55 4'924'567.33\nNettoergebnis 563'100.00 566'000.00 247'387.22\n\n1110 Regionalpolizei 5'775'100.00 5'109'000.00 5'590'200.00 4'958'000.00 5'078'668.70 4'721'486.18\n3010.00 Löhne 3'791'000.00 3'685'000.00 3'348'328.95\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -84'133.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 58'500.00 102'500.00 110'896.15\n3091.00 Personalwerbung 4'000.00 6'000.00 1'500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000.00 4'000.00 2'833.80\n3100.00 Büromaterial 28'000.00 28'000.00 28'798.35\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'000.00 27'000.00 23'480.05\n3101.01 Betriebsstoffe 30'000.00 30'000.00 27'990.50\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 2'125.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 1'121.05\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 6'000.00 6'000.00 12'179.30\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 197'100.00 130'000.00 114'664.85\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 20'500.00 15'500.00 34'581.30\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00 431.80\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 36'000.00 13'000.00 30'347.20\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'000.00 1'000.00 1'024.10\n3130.03 Portokosten 50'000.00 50'000.00 50'072.15\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 11'400.00 11'000.00 10'699.00\n3130.05 Bank- und Postspesen 15'000.00 15'000.00 10'664.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 177'100.00 176'200.00 162'097.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'700.00 14'000.00 13'292.85\n3137.00 Steuern und Abgaben 4'200.00 4'200.00 3'890.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'000.00 3'000.00 1'995.95\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 73'300.00 60'300.00 67'870.25\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 36'000.00 43'300.00 32'854.80\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 229'000.00 229'000.00 228'995.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 81'500.00 81'500.00 69'279.25\n3170.01 Reisekosten und Spesen 60'000.00 60'000.00 43'736.40\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 62'500.00 62'400.00 57'965.80\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 23'500.00 23'500.00 23'500.00\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern. 50'800.00 50'800.00 50'725.30\n\nSeite 78\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 676'000.00 654'000.00 594'861.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 70'000.00 80'000.00 68'847.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 29'200.75\n4270.01 Radarbussen 2'740'000.00 2'650'000.00 2'432'162.79\n4270.03 übrige Polizeibussen 225'000.00 225'000.00 204'166.64\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 46'000.00 42'000.00 53'425.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'913'000.00 1'846'000.00 1'838'684.00\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n1112 Kontrolle ruhender Verkehr 109'000.00 212'000.00 83'800.00 150'000.00 93'285.85 203'081.15\n3010.00 Löhne 55'000.00 40'000.00 43'873.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 2'000.00 1'409.30\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 42'000.00 33'800.00 40'190.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 9'000.00 7'000.00 7'813.00\n4270.02 Parkbussen 175'000.00 120'000.00 167'392.35\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 32'000.00 25'000.00 30'688.80\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 3'580'800.00 2'309'700.00 3'358'700.00 2'086'200.00 3'333'344.19 2'052'015.44\nNettoergebnis 1'271'100.00 1'272'500.00 1'281'328.75\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 3'580'800.00 2'309'700.00 3'358'700.00 2'086'200.00 3'333'344.19 2'052'015.44\nNettoergebnis 1'271'100.00 1'272'500.00 1'281'328.75\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 489'400.00 238'300.00 495'500.00 209'300.00 506'626.60 241'196.68\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'600.00 3'600.00 3'520.00\n3010.00 Löhne 220'000.00 240'000.00 238'546.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 500.00\n3100.00 Büromaterial 1'700.00 1'700.00 1'297.30\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'700.00 3'000.00 1'665.60\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 200.00 3'743.50\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00 700.00 537.50\n3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 129'000.00 114'000.00 130'280.65\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 93'200.00 89'000.00 84'057.30\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 39'000.00 43'000.00 42'478.00\n4120.00 Konzessionen 7'300.00 7'300.00 7'305.05\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'000.00 7'000.00 4'830.99\n4210.01 Gebühren Einwohnerkontrolle 190'000.00 160'000.00 198'310.64\n\nSeite 79\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4210.03 Gebühren Einbürgerungen 35'000.00 35'000.00 30'750.00\n\n1402 Betreibungsamt Lenzburg Seetal 1'006'000.00 1'150'000.00 868'100.00 950'000.00 775'745.61 932'594.93\n3010.00 Löhne 515'000.00 447'000.00 359'752.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 9'000.00 2'075.40\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 3'000.00 500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 400.00\n3100.00 Büromaterial 10'000.00 12'000.00 8'367.40\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'259.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'000.00 1'080.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'000.00 5'000.00 3'608.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung 500.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 14'000.00 20'000.00 8'878.65\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'000.00 1'000.00 628.65\n3130.03 Portokosten 160'000.00 120'000.00 132'179.29\n3130.05 Bank- und Postspesen 1'000.00 1'000.00 776.22\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'200.00 1'500.00 1'137.20\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'500.00 1'500.00 183.10\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 25'000.00 26'000.00 10'252.50\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 6'000.00 6'000.00 3'104.50\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'500.00 808.60\n3192.00 Abgeltung von Rechten 10'000.00 10'000.00 6'863.20\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 80'500.00 75'600.00 54'444.00\n3612.03 Gewinnausschüttung an Gemeinden 40'000.00 15'000.00 103'587.55\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern. 31'300.00 30'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 92'000.00 79'000.00 64'325.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 11'033.35\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'150'000.00 950'000.00 932'594.93\n\n1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst 1'113'000.00 35'500.00 1'023'500.00 45'500.00 1'131'635.35 36'614.65\n3010.00 Löhne 10'000.00 11'000.00 890'252.10\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -11'599.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 16'149.25\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'000.00 2'500.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 20'000.00 15'000.00 72'996.75\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 500.00 500.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000.00 2'000.00 2'810.25\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 2'000.00 2'000.00 158'526.00\n3910.18 Interne Verrechnung Soziale Dienste 1'061'000.00 981'000.00\n\nSeite 80\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4210.02 Gebühren KESR 35'000.00 45'000.00 32'542.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 500.00 964.30\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 3'108.35\n\n1405 Markt 107'500.00 21'000.00 108'200.00 18'000.00 99'063.45 21'336.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 10'000.00 9'828.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung 2'500.00 2'200.00 2'603.75\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'000.00 31'000.00 33'103.25\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 60'000.00 65'000.00 53'527.95\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'000.00 18'000.00 21'336.00\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 864'900.00 864'900.00 863'400.00 863'400.00 820'273.18 820'273.18\n3010.00 Löhne 534'000.00 524'000.00 492'269.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 6'000.00 3'253.90\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 2'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'900.00 2'300.00 1'840.00\n3100.00 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 6'407.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 270.53\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 10'000.00 10'000.00 5'009.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'600.00 1'200.00 1'439.70\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 5'500.00 47'630.40\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'000.00 1'000.00 759.15\n3130.03 Portokosten 4'300.00 4'300.00 4'175.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'300.00 1'400.00 1'283.95\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 200.00 200.00 183.10\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000.00 5'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 1'225.25\n3170.03 Repräsentationskosten 15'000.00 15'000.00 10'361.60\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 12'000.00 12'800.00 11'391.80\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 99'000.00 108'600.00 101'097.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 95'000.00 93'000.00 87'658.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 60'000.00 60'000.00 44'017.50\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 300'000.00 320'000.00 307'375.43\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 564'900.00 543'400.00 512'897.75\n\n15 Feuerwehr 1'253'800.00 925'000.00 1'250'700.00 874'500.00 1'126'913.41 875'266.55\nNettoergebnis 328'800.00 376'200.00 251'646.86\n\nSeite 81\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n150 Feuerwehr 1'253'800.00 925'000.00 1'250'700.00 874'500.00 1'126'913.41 875'266.55\nNettoergebnis 328'800.00 376'200.00 251'646.86\n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg 1'253'800.00 925'000.00 1'250'700.00 874'500.00 1'126'913.41 875'266.55\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 7'500.00 6'100.00 3'480.00\n3010.00 Löhne 173'900.00 170'500.00 158'622.20\n3010.01 Übungssold 258'400.00 171'300.00 177'233.00\n3010.02 Einsatzsold 180'000.00 150'000.00 126'555.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'500.00 24'500.00 23'567.80\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'600.00 6'600.00 4'052.15\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 2'863.26\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 15'000.00 12'684.70\n3101.01 Betriebsstoffe 12'000.00 12'000.00 12'894.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'200.00 2'200.00 1'189.85\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'000.00 1'975.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'000.00 2'000.00 4'640.60\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 41'000.00 75'800.00 36'592.60\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'200.00 25'000.00 16'354.35\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'000.00 4'000.00 2'948.55\n3120.00 Ver- und Entsorgung 52'000.00 45'000.00 51'992.35\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'500.00 5'500.00 7'230.20\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'500.00 3'500.00 3'184.15\n3130.03 Portokosten 1'000.00 1'000.00 125.60\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'500.00 3'500.00 3'467.10\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 2'400.00 2'000.00 2'390.95\n3134.00 Sachversicherungsprämien 26'000.00 26'000.00 23'949.80\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 4'000.00 4'000.00 340.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 20'000.00 20'000.00 51'551.95\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 4'000.00 6'000.00 1'048.75\n3144.20 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 15'000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 47'500.00 67'100.00 65'034.15\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'200.00 1'200.00 967.85\n3170.01 Reisekosten und Spesen 20'000.00 20'000.00 20'380.40\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'500.00 4'500.00 3'283.40\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -500.00 -500.00 -846.95\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'500.00 40'500.00 40'429.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 24'900.00 76'900.00 43'610.90\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 8'000.00 8'000.00 6'804.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 14'000.00 14'000.00\n\nSeite 82\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 183'000.00 178'000.00 177'899.75\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 34'000.00 30'000.00 33'588.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 10'000.00 10'000.00 4'828.30\n4200.00 Ersatzabgaben 460'000.00 460'000.00 434'151.55\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 13'661.75\n4250.00 Verkäufe 9'000.00 9'000.00 29'582.40\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 70'000.00 65'000.00 79'164.45\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 87'000.00 86'500.00 85'170.00\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 1'000.00 1'000.00 360.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 5'000.00 5'000.00 5'473.05\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 255'000.00 210'000.00 201'960.60\n4631.00 Beiträge vom Kanton 26'000.00 26'000.00 25'742.75\n\n16 Verteidigung 1'983'700.00 1'761'300.00 1'933'200.00 1'658'300.00 1'621'861.45 1'414'408.55\nNettoergebnis 222'400.00 274'900.00 207'452.90\n\n161 Militärische Verteidigung 157'700.00 98'300.00 155'800.00 96'900.00 165'984.75 106'646.30\nNettoergebnis 59'400.00 58'900.00 59'338.45\n\n1610 Schiessanlage 59'400.00 58'900.00 59'515.45 177.00\n3010.00 Löhne 2'000.00 2'000.00 1'972.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 33.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 63.80\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 2'500.00 2'500.00 657.15\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'600.00 11'600.00 11'601.25\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 39'500.00 39'000.00 42'276.35\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 500.00 500.00 351.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'000.00 3'000.00 2'560.40\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 177.00\n\n1616 Regionale Schiessanlage 300m 98'300.00 98'300.00 96'900.00 96'900.00 106'469.30 106'469.30\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'200.00 1'200.00 600.00\n3010.00 Löhne 9'000.00 8'000.00 9'151.90\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 275.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 4'500.00 4'500.00 2'940.60\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 300.00 300.00 300.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'600.00 3'500.00 3'394.85\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 6'000.00 6'000.00 4'713.00\n\nSeite 83\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 60'000.00 60'000.00 4'352.50\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 1'100.00 800.00 807.75\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 668.50\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 56'126.75\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 1'500.00 1'500.00 1'630.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 7'000.00 7'000.00 19'507.65\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'500.00 5'000.00 6'333.30\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 92'800.00 91'900.00 100'136.00\n\n162 Zivile Verteidigung 1'826'000.00 1'663'000.00 1'777'400.00 1'561'400.00 1'455'876.70 1'307'762.25\nNettoergebnis 163'000.00 216'000.00 148'114.45\n\n1620 Zivilschutz 254'100.00 91'100.00 245'000.00 29'000.00 213'389.55 65'275.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung 3'500.00 3'500.00 11'404.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 800.00 802.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 5'000.00 5'000.00 3'703.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 19'700.00 19'700.00 19'706.65\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 225'000.00 216'000.00 177'772.35\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 45'600.00 41'330.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 7'408.90\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 45'500.00 29'000.00 16'536.20\n\n1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal 1'355'200.00 1'355'200.00 1'315'100.00 1'315'100.00 1'067'445.35 1'067'445.35\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'000.00 4'000.00 4'380.00\n3000.02 Präsidialentschädigung 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3010.00 Löhne 367'000.00 353'000.00 308'528.60\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -6'000.00 -12'600.00 -19'326.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 700.00\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 1'000.00 100.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00\n3100.00 Büromaterial 10'000.00 7'500.00 13'296.35\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'000.00 9'000.00 22'839.70\n3101.01 Betriebsstoffe 7'500.00 7'500.00 6'260.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'000.00 3'000.00 5'870.65\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 147.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 5'000.00 5'087.85\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 172'000.00 201'600.00 88'841.10\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000.00 4'400.00 17'232.00\n\nSeite 84\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 32'600.00 21'000.00 8'725.45\n3120.00 Ver- und Entsorgung 23'000.00 28'000.00 21'385.85\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 137'600.00 158'900.00 72'989.80\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 20'500.00 17'300.00 20'429.65\n3130.03 Portokosten 7'000.00 5'000.00 5'923.70\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'000.00 3'000.00 2'915.30\n3134.00 Sachversicherungsprämien 24'000.00 22'000.00 23'524.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 600.00 3'100.00 413.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 66'900.00 53'500.00 64'976.80\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 61'000.00 39'300.00 27'138.85\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 20'000.00 7'000.00 20'725.70\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'000.00 23'600.00 23'145.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 27'000.00 26'400.00 25'760.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 4'500.00 4'500.00 3'798.80\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000.00 4'400.00 994.70\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 202'100.00 200'500.00 198'418.75\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 41'700.00 48'000.00 41'091.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 67'000.00 63'000.00 50'131.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 53'700.00 56'300.00 51'150.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 6'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'301'500.00 1'258'800.00 1'010'295.35\n\n1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal 216'700.00 216'700.00 217'300.00 217'300.00 175'041.80 175'041.80\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 63'500.00 46'600.00 33'690.00\n3010.00 Löhne 27'300.00 45'300.00 37'750.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'000.00 12'000.00\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 92.45\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 1'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 23'000.00 9'000.00 4'881.70\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'500.00 8'400.00 5'964.75\n3113.00 Anschaffung Hardware 12'000.00 5'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'300.00 18'300.00 47'527.70\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 300.00 200.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'000.00 17'700.00 12'973.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 355.10\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 27'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'000.00 5'000.00 4'168.05\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 1'918.90\n\nSeite 85\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 1'800.00 1'800.00 1'782.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 10'000.00 5'000.00 18'500.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 16'000.00 8'000.00 5'438.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 216'700.00 217'300.00 175'041.80\n\n2 BILDUNG 20'592'800.00 7'871'500.00 19'459'300.00 7'114'900.00 19'295'993.46 6'971'355.06\nNettoergebnis 12'721'300.00 12'344'400.00 12'324'638.40\n\n21 Obligatorische Schule 15'091'800.00 3'738'000.00 13'924'000.00 2'985'100.00 13'916'039.75 2'948'327.45\nNettoergebnis 11'353'800.00 10'938'900.00 10'967'712.30\n\n211 Eingangsstufe 818'400.00 856'000.00 837'012.35\nNettoergebnis 818'400.00 856'000.00 837'012.35\n\n2110 Kindergarten 818'400.00 856'000.00 837'012.35\n3104.00 Lehrmittel 50'600.00 52'400.00 45'495.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 5'000.00 5'000.00 3'909.50\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 7'800.00 7'600.00 6'162.65\n3631.00 Beiträge an den Kanton 710'000.00 746'000.00 741'988.30\n3910.15 Interne Verrechnung Schulsozialarbeit 37'000.00 37'000.00 31'456.90\n3910.17 Interne Verrechnung Kindergarten 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n212 Primarstufe 2'723'200.00 118'000.00 2'700'900.00 113'000.00 2'437'219.23 122'000.00\nNettoergebnis 2'605'200.00 2'587'900.00 2'315'219.23\n\n2120 Primarstufe 2'723'200.00 118'000.00 2'700'900.00 113'000.00 2'437'219.23 122'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 5'994.65\n3104.01 Lehrmittel Primarschule 195'000.00 200'000.00 177'794.93\n3104.04 Lehrmittel Ammerswil 22'700.00 23'300.00 21'689.75\n3104.07 Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten 48'000.00 47'800.00 46'799.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'700.00 10'000.00 -5'200.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 15'000.00 12'000.00 12'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 16'500.00 16'500.00 14'798.20\n3171.01 Reisen / Lager Primarschule 48'300.00 50'300.00 40'221.70\n3171.04 Reisen / Lager Ammerswil 3'500.00 4'500.00 1'384.10\n3171.06 Variable Projektwoche 37'000.00 41'000.00 23'874.10\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 6'500.00 6'500.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'310'000.00 2'279'000.00 2'097'862.40\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 110'000.00 105'000.00 114'000.00\n\nSeite 86\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4910.17 Interne Verrechnung Kindergarten 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n213 Oberstufe 2'134'200.00 1'492'000.00 1'952'200.00 1'271'000.00 1'631'059.41 1'218'178.55\nNettoergebnis 642'200.00 681'200.00 412'880.86\n\n2130 Oberstufe 2'134'200.00 1'492'000.00 1'952'200.00 1'271'000.00 1'631'059.41 1'218'178.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 8'372.80\n3104.00 Lehrmittel 299'100.00 280'000.00 300'415.96\n3104.07 Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten 77'300.00 72'000.00 65'426.25\n3104.08 Lehrmittel Wirtschaft Arbeit Haushalt 62'000.00 60'000.00 71'809.95\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'500.00 4'500.00 5'491.40\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 140'100.00 94'500.00 57'116.20\n3171.06 Variable Projektwoche 73'200.00 73'200.00 54'715.95\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 30'000.00 25'000.00 13'380.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'437'000.00 1'333'000.00 1'054'330.90\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'492'000.00 1'271'000.00 1'218'178.55\n\n214 Musikschulen 1'283'000.00 629'300.00 1'218'100.00 622'400.00 1'218'073.20 609'486.00\nNettoergebnis 653'700.00 595'700.00 608'587.20\n\n2140 Musikschule 1'283'000.00 629'300.00 1'218'100.00 622'400.00 1'218'073.20 609'486.00\n3010.00 Löhne 127'000.00 131'000.00 119'670.75\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 926'200.00 879'500.00 897'958.35\n3020.09 EO- und Versicherungsleistungen -11'191.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 3'040.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00 300.00\n3100.00 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 2'519.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00 600.00 1'114.70\n3104.00 Lehrmittel 600.00 400.00 448.75\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 6'000.00 1'900.00 1'636.55\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 300.00 400.00 278.00\n3130.03 Portokosten 200.00 200.00 112.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'000.00 2'800.00 2'785.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 272.85\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 4'000.00 6'000.00 7'103.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'500.00 1'100.00 985.75\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 2'356.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 6'800.00 7'600.00 6'800.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 188'000.00 179'000.00 181'884.00\n\nSeite 87\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4231.00 Kursgelder 386'000.00 375'000.00 371'796.00\n4231.02 Kursgelder auswärtige 6'500.00 10'000.00 9'560.00\n4231.03 Kursgelder Erwachsene 27'000.00 20'000.00 24'120.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 209'800.00 217'400.00 204'010.00\n\n217 Schulliegenschaften 5'070'600.00 763'000.00 4'920'700.00 717'000.00 5'782'097.35 774'293.80\nNettoergebnis 4'307'600.00 4'203'700.00 5'007'803.55\n\n2170 Schulliegenschaften 4'787'000.00 763'000.00 4'648'900.00 717'000.00 5'501'806.80 774'293.80\n3010.00 Löhne 811'000.00 767'000.00 754'695.35\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -20'223.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 -4'461.25\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'075.00\n3100.00 Büromaterial 800.00 800.00 801.15\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100'000.00 100'000.00 85'108.55\n3101.01 Betriebsstoffe 800.00 800.00 665.40\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 114'100.00 127'900.00 138'587.95\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 23'200.00 10'000.00 26'259.95\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'000.00 3'000.00 1'937.85\n3113.00 Anschaffung Hardware 500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 635'000.00 620'000.00 599'248.50\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00 6'836.10\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 300.00 1'500.00 422.65\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 22'500.00 47'244.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 51'500.00 51'500.00 47'382.30\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 20'000.00 20'000.00 63'696.30\n3140.20 Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte 66'100.00 10'600.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 195'000.00 197'400.00 694'834.90\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 70'600.00 69'000.00 66'851.30\n3144.20 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 113'700.00 147'500.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'000.00 3'000.00 975.75\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 15'000.00 15'000.00 17'619.20\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'500.00 18'000.00 124'248.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 27'000.00 8'450.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 2'080.30\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'157'300.00 2'157'300.00 2'289'690.80\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 274'163.15\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 145'000.00 136'000.00 134'499.00\n\nSeite 88\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 85'000.00 90'000.00 72'517.65\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 113'000.00 65'000.00 65'000.00\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 90'000.00 85'000.00 90'979.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 673'000.00 632'000.00 683'314.30\n\n2171 Kindergarten Liegenschaften 283'600.00 271'800.00 280'290.55\n3010.00 Löhne 45'000.00 45'000.00 41'097.55\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -217.55\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 6'343.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'000.00 3'000.00 8'862.35\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'000.00 1'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 28'000.00 28'000.00 22'005.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'500.00 2'400.00 2'363.00\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 10'000.00 10'000.00 17'930.80\n3140.20 Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte 5'800.00 7'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 18'500.00 18'500.00 55'722.85\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 1'700.00 800.00 351.10\n3144.20 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 37'000.00 30'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 64'100.00 64'100.00 64'065.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 8'000.00 8'000.00 7'318.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 55'000.00 50'000.00 54'447.95\n\n218 Tagesbetreuung 559'500.00 448'000.00 29'500.00 31'000.00 19'667.90 33'300.00\nNettoergebnis 111'500.00 1'500.00 13'632.10\n\n2180 Tagesbetreuung 62'800.00 31'000.00 29'500.00 31'000.00 19'667.90 33'300.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 20'500.00 20'500.00 14'537.40\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 33'300.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000.00 5'000.00 2'541.50\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 4'000.00 4'000.00 2'589.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 31'000.00 31'000.00 33'300.00\n\n2181 Tagesschule 496'700.00 417'000.00\n3010.00 Löhne 37'000.00\n3020.01 Löhne Betreuung 212'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'200.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'200.00\n3100.00 Büromaterial 1'000.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'300.00\n\nSeite 89\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3105.00 Lebensmittel 89'200.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'100.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'300.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 800.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 400.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'100.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 400.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 200.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 44'500.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 80'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 291'700.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 125'300.00\n\n219 Obligatorische Schule, übriges 2'502'900.00 287'700.00 2'246'600.00 230'700.00 1'990'910.31 191'069.10\nNettoergebnis 2'215'200.00 2'015'900.00 1'799'841.21\n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung 950'100.00 103'500.00 896'300.00 100'500.00 839'419.55 107'251.70\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 9'000.00 8'000.00 8'970.00\n3010.00 Löhne 270'000.00 244'000.00 243'828.15\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'109.30\n3049.00 Übrige Zulagen 50'000.00 50'000.00 50'760.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'500.00 8'000.00 12'848.55\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 3'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000.00 2'300.00 4'655.00\n3100.00 Büromaterial 6'500.00 8'000.00 4'387.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'000.00 2'059.25\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 158.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'000.00 1'000.00 6'598.35\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 800.00 800.00 549.00\n3130.03 Portokosten 4'500.00 6'000.00 3'676.90\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 30'000.00 30'000.00 12'561.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 800.00 700.00 689.30\n3170.01 Reisekosten und Spesen 10'000.00 8'000.00 10'426.45\n3630.00 Beiträge an den Bund 4'500.00 4'500.00 4'332.55\n3631.00 Beiträge an den Kanton 477'000.00 466'000.00 426'090.45\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 1'000.00 1'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 57'000.00 52'000.00 47'938.00\n\nSeite 90\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 500.00 500.00 500.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 103'000.00 100'000.00 106'751.70\n\n2191 Volksschule Sonstiges 679'800.00 4'000.00 572'400.00 481'201.08\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 6'000.00 4'000.00 5'820.00\n3010.00 Löhne 60'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000.00 8'100.00 5'650.00\n3100.00 Büromaterial 6'100.00 6'000.00 3'341.05\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 18'400.00 17'400.00 11'397.25\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 10'500.00 15'000.00 11'554.05\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 61'500.00 56'300.00 11'088.05\n3113.00 Anschaffung Hardware 182'400.00 199'000.00 174'310.80\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 21'900.00 6'300.00 4'979.70\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 10'000.00 10'000.00 10'663.70\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'500.00 13'400.00 7'043.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'000.00 16'000.00 15'767.40\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 16'000.00 13'000.00 7'251.65\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 54'400.00 54'000.00 41'624.35\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 106'600.00 50'000.00 66'446.83\n3170.05 Schülertransportkosten 2'500.00 2'000.00 2'210.00\n3170.06 Examenessen 20'000.00 20'000.00 17'178.55\n3170.10 Schulveranstaltungen 43'000.00 36'900.00 44'714.50\n3631.00 Beiträge an den Kanton 15'000.00 45'000.00 40'159.55\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 11'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 4'000.00\n\n2193 Schulsozialarbeit 523'300.00 169'000.00 412'700.00 117'000.00 327'775.35 71'777.40\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 200.00 200.00\n3010.00 Löhne 341'000.00 263'000.00 269'693.05\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -5'600.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000.00 7'500.00 4'605.00\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 1'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 2'000.00 930.00\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 1'581.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00 800.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 300.00 418.10\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 4'500.00 1'500.00 3'094.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'000.00 100.00 862.35\n\nSeite 91\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 14'000.00 12'700.00 4'100.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 600.00 400.00 67.80\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 81'500.00 72'200.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 61'000.00 47'000.00 48'024.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 132'000.00 80'000.00 40'320.50\n4910.15 Interne Verrechnung Schulsozialarbeit 37'000.00 37'000.00 31'456.90\n\n2194 Jugendfest 296'000.00 5'200.00 311'100.00 6'200.00 291'449.95 5'200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'700.00 6'800.00 6'083.85\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 12'400.00 12'000.00 12'383.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung 2'500.00 2'000.00 2'072.10\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 150'000.00 142'000.00 150'566.20\n3130.03 Portokosten 200.00 300.00 200.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7'200.00 7'000.00 6'964.95\n3170.01 Reisekosten und Spesen 32'000.00 51'000.00 29'408.80\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 85'000.00 90'000.00 83'770.45\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'200.00 6'200.00 5'200.00\n\n2195 Jugendspiel, Regionales Jugendorchester 53'700.00 6'000.00 54'100.00 7'000.00 51'064.38 6'840.00\n3010.00 Löhne 28'500.00 28'500.00 28'959.70\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 169.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00 820.65\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 2'000.00 1'735.03\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'200.00 1'200.00 440.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 400.00 416.25\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 2'600.00 600.00 918.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00 500.00 250.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'828.75\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 11'000.00 13'000.00 10'370.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 5'000.00 5'000.00 5'157.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 5'000.00 5'000.00 5'220.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'000.00 2'000.00 1'620.00\n\n22 Sonderschulen 4'599'500.00 4'133'500.00 4'610'800.00 4'129'800.00 4'484'549.21 4'023'027.61\nNettoergebnis 466'000.00 481'000.00 461'521.60\n\n220 Sonderschulen 4'599'500.00 4'133'500.00 4'610'800.00 4'129'800.00 4'484'549.21 4'023'027.61\nNettoergebnis 466'000.00 481'000.00 461'521.60\n\nSeite 92\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2200 Sonderschulen 566'000.00 100'000.00 586'000.00 105'000.00 545'983.70 84'462.10\n3104.00 Lehrmittel 5'000.00 5'000.00 4'950.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 1'000.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00 999.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 119'000.00 119'000.00 118'900.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 440'000.00 460'000.00 421'134.10\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100'000.00 105'000.00 82'859.10\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'603.00\n\n2201 Heilpädagogische Schule 4'033'500.00 4'033'500.00 4'024'800.00 4'024'800.00 3'938'565.51 3'938'565.51\n3010.00 Löhne 1'500.00 1'452.60\n3010.03 Löhne Küche, Hausdienst 28'000.00 30'000.00 27'357.10\n3010.04 Löhne Reinigungspersonal 32'500.00 26'000.00 25'983.75\n3010.05 Löhne Verwaltung 61'000.00 65'000.00 56'030.70\n3020.01 Löhne Betreuung 735'000.00 680'800.00 684'387.20\n3020.02 Löhne Fachunterricht 20'000.00 30'000.00 34'989.70\n3020.03 Löhne Praktikanten 27'000.00 66'000.00 65'478.85\n3020.09 EO- und Versicherungsleistungen -17'881.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 71'000.00 70'000.00 69'514.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'000.00 52'000.00 45'228.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'000.00 9'000.00 8'479.60\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10'000.00 9'000.00 8'488.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25'000.00 23'000.00 23'478.55\n3091.00 Personalwerbung 4'000.00 4'000.00 7'742.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00\n3100.00 Büromaterial 5'000.00 7'000.00 4'645.75\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 7'000.00 5'725.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 908.72\n3104.00 Lehrmittel 35'000.00 42'000.00 36'411.94\n3105.00 Lebensmittel 53'000.00 64'000.00 54'441.10\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 7'500.00 9'000.00 10'139.40\n3113.00 Anschaffung Hardware 5'000.00 5'000.00 4'112.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 37'000.00 39'000.00 33'033.05\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 21'000.00 28'000.00 13'891.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'600.00 3'100.00 2'652.05\n3130.03 Portokosten 500.00 500.00 606.70\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'500.00 2'500.00 2'482.50\n3130.07 Dienstleistungen Transporte 390'000.00 350'000.00 393'419.40\n\nSeite 93\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'500.00 29'500.00 7'259.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'000.00 4'800.00 4'761.05\n3140.20 Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte 2'800.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 20'400.00 15'900.00 99'770.55\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 18'900.00 17'900.00 18'271.30\n3144.20 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 20'500.00 100'000.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'000.00 1'000.00 1'318.55\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 2'000.00 2'500.00 652.40\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 8'000.00 7'000.00 9'256.65\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 5'810.95\n3170.05 Schülertransportkosten 2'400.00 3'000.00 938.00\n3170.10 Schulveranstaltungen 3'000.00 8'000.00 2'659.70\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 29'000.00 34'000.00 29'063.70\n3409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 2'600.00 8'067.10\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 100'000.00 99'000.00 77'765.55\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 2'500.00 3'000.00 768.25\n3631.01 Besoldungen Kanton Ausbildung 1'312'000.00 1'250'500.00 1'316'768.75\n3631.02 Besoldungen Kanton Therapie 201'000.00 192'000.00 178'127.85\n3631.03 Besoldungen Kanton Schulleitung 169'000.00 194'000.00 160'347.20\n3631.04 Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton 132'000.00 136'000.00 135'424.35\n3631.05 Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton 200'000.00 175'000.00 167'483.55\n3631.06 Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton 7'500.00 7'800.00 7'295.00\n3631.07 Besoldungen Kanton Behinderungspez. Beratung b. k. B. 98'000.00 98'000.00 82'256.20\n4230.00 Schulgelder (Mittagessen) 26'000.00 25'700.00 24'300.00\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 100.00\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 1'000.00 3'000.00\n4631.01 Kantonsbeiträge, Basispauschale 2'846'800.00 2'909'800.00 2'822'417.70\n4631.02 Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale 72'800.00 72'000.00 74'750.00\n4631.03 Kantonsbeiträge, Transportkosten 392'400.00 353'000.00 394'357.40\n4631.06 Kantonsbeiträge, Instandhaltung 64'800.00 70'000.00 70'250.90\n4631.07 Kantonsbeiträge, Behinderungspez. Beratung b. k. B. 98'000.00 98'000.00 86'115.55\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 416'600.00 416'500.00 433'400.00\n9010.02 Einlage Instandhaltungsfonds 20'000.00\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 115'100.00 27'900.00 14'199.16\n9011.02 Entnahme Instandhaltungsfonds 48'800.00 18'774.80\n\n23 Berufliche Grundbildung 900'000.00 920'000.00 890'904.50\nNettoergebnis 900'000.00 920'000.00 890'904.50\n\nSeite 94\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n230 Berufliche Grundbildung 900'000.00 920'000.00 890'904.50\nNettoergebnis 900'000.00 920'000.00 890'904.50\n\n2300 Berufliche Grundbildung 900'000.00 920'000.00 890'904.50\n3631.00 Beiträge an den Kanton 500'000.00 520'000.00 490'154.50\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 400'000.00 400'000.00 400'750.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 1'500.00 4'500.00 4'500.00\nNettoergebnis 1'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n299 Bildung, übriges 1'500.00 4'500.00 4'500.00\nNettoergebnis 1'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n2990 Bildung, übriges 1'500.00 4'500.00 4'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 1'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 3'128'800.00 466'600.00 3'133'200.00 465'100.00 2'965'668.75 395'918.55\nNettoergebnis 2'662'200.00 2'668'100.00 2'569'750.20\n\n31 Kulturerbe 171'300.00 90'000.00 151'300.00 90'000.00 90'409.80\nNettoergebnis 81'300.00 61'300.00 90'409.80\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 171'300.00 90'000.00 151'300.00 90'000.00 90'409.80\nNettoergebnis 81'300.00 61'300.00 90'409.80\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 171'300.00 90'000.00 151'300.00 90'000.00 90'409.80\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 220.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 120'000.00 120'000.00 5'632.70\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 7'731.15\n3631.00 Beiträge an den Kanton 45'781.40\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 20'000.00\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern. 6'000.00 6'000.00 6'044.55\n4631.00 Beiträge vom Kanton 90'000.00 90'000.00\n\n32 Kultur, übrige 715'000.00 50'000.00 708'700.00 50'000.00 724'435.23 57'764.10\nNettoergebnis 665'000.00 658'700.00 666'671.13\n\nSeite 95\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n321 Bibliotheken 165'000.00 167'000.00 165'000.00\nNettoergebnis 165'000.00 167'000.00 165'000.00\n\n3210 Bibliotheken 165'000.00 167'000.00 165'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 165'000.00 167'000.00 165'000.00\n\n322 Konzert und Theater 22'000.00 22'000.00 22'000.00\nNettoergebnis 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3220 Konzert und Theater 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n329 Kultur, übriges 528'000.00 50'000.00 519'700.00 50'000.00 537'435.23 57'764.10\nNettoergebnis 478'000.00 469'700.00 479'671.13\n\n3290 Kultur, übriges 284'700.00 277'200.00 304'883.38 15'200.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'000.00 4'000.00 2'280.00\n3010.00 Löhne 30'000.00 29'000.00 28'944.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 23'424.75\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70'000.00 70'000.00 73'024.23\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 120.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3160.01 Unentgeltliche Benützung Räume 5'000.00 5'000.00 2'360.00\n3170.13 Neujahrsempfang 3'000.00 5'000.00 1'580.25\n3170.14 Bundesfeier 6'000.00 6'000.00 5'668.90\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 121'000.00 121'000.00 122'932.40\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 5'500.00 5'000.00 3'047.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 30'000.00 22'000.00 31'500.90\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'200.00\n\n3291 Gemeindesaal 243'300.00 50'000.00 242'500.00 50'000.00 232'551.85 42'564.10\n3010.00 Löhne 96'000.00 96'000.00 97'875.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 863.75\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000.00 12'000.00 12'869.10\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 600.80\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 500.00 212.15\n3120.00 Ver- und Entsorgung 63'000.00 63'000.00 56'555.25\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 20'000.00 7'994.40\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'500.00 1'000.00 613.75\n\nSeite 96\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'000.00 3'800.00 3'789.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 15'000.00 15'000.00 23'744.20\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 4'900.00 4'800.00 3'725.40\n3144.20 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 9'000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 500.00 500.00 202.50\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 185.50\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 400.00 400.00 400.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 17'000.00 17'000.00 17'429.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 6'000.00 5'000.00 5'490.70\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 50'000.00 50'000.00 42'564.10\n\n34 Sport und Freizeit 2'242'500.00 326'600.00 2'273'200.00 325'100.00 2'150'823.72 338'154.45\nNettoergebnis 1'915'900.00 1'948'100.00 1'812'669.27\n\n341 Sport 1'353'100.00 309'500.00 1'354'200.00 308'500.00 1'268'972.76 320'685.40\nNettoergebnis 1'043'600.00 1'045'700.00 948'287.36\n\n3410 Sport 279'900.00 7'500.00 275'900.00 7'500.00 596'140.50 66'205.50\n3010.00 Löhne 8'500.00 24'191.95\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 17'708.45\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'826.25\n3120.00 Ver- und Entsorgung 5'500.00 5'000.00 64'137.05\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 600.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 2'154.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'231.55\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 2'000.00 2'000.00 18'089.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 2'000.00 15'455.40\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 2'511.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 56'900.00 56'900.00 62'760.55\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 15'000.00 15'000.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 180'000.00 180'000.00 231'916.20\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 17'000.00 17'000.00 17'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 1'500.00 1'316.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 5'000.00 116'242.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'500.00 7'500.00 9'890.15\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 31'315.35\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 25'000.00\n\n3411 Schwimmbad 606'100.00 247'000.00 637'800.00 246'000.00 672'832.26 254'479.90\n\nSeite 97\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne 212'000.00 210'000.00 235'842.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 940.00\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00\n3100.00 Büromaterial 361.90\n3100.80 Büromaterial 500.00 500.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 36'696.65\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 35'000.00 35'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n3110.80 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'500.00 2'500.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 7'569.80\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 10'000.00 10'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'248.25\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 1'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 79'479.45\n3120.80 Ver- und Entsorgung 65'000.00 65'000.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'043.80\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 779.25\n3130.05 Bank- und Postspesen 1'700.00 1'000.00 1'775.31\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 1'000.00 1'500.00\n3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'100.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 2'154.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'300.00 4'100.00 4'062.75\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'000.00 7'459.00\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 8'335.00\n3140.80 Unterhalt Grundstücken 20'000.00 20'000.00\n3140.82 Unterhalt Grundstücke, geplante Projekte 11'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 56'469.55\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 312.30\n3144.80 Unterhalt Hochbauten 22'000.00 22'000.00\n3144.81 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 1'600.00 1'600.00\n3144.82 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 15'000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 9'153.25\n3151.80 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 8'000.00 8'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'644.40\n3170.81 Reisekosten und Spesen 600.00 3'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 143'000.00 143'000.00 143'038.45\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 38'000.00 37'000.00 41'996.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 30'000.00 30'000.00 25'270.45\n\nSeite 98\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 204'718.05\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200'000.00 200'000.00\n4250.00 Verkäufe 10'045.00\n4250.80 Verkäufe 10'000.00 7'000.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 14'000.00 14'000.00 14'716.85\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 25'000.00 25'000.00\n4632.80 Beiträge von Gemeinden 23'000.00\n\n3412 Sportanlage Wilmatten 467'100.00 55'000.00 440'500.00 55'000.00\n3010.00 Löhne 24'000.00 24'000.00\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'000.00 18'000.00\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5'000.00 5'000.00\n3120.80 Ver- und Entsorgung 55'000.00 55'000.00\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 600.00 600.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'600.00 2'200.00\n3140.80 Unterhalt Grundstücken 33'000.00 33'000.00\n3144.80 Unterhalt Hochbauten 15'000.00 15'000.00\n3144.81 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 1'800.00 1'800.00\n3144.82 Unterhalt Hochbauten, geplante Projekte 7'200.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 176'000.00 176'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'900.00 5'900.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 4'000.00 4'000.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 120'000.00 100'000.00\n4472.80 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 30'000.00 30'000.00\n4632.80 Beiträge von Gemeinden 25'000.00 25'000.00\n\n342 Freizeit 889'400.00 17'100.00 919'000.00 16'600.00 881'850.96 17'469.05\nNettoergebnis 872'300.00 902'400.00 864'381.91\n\n3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen 889'400.00 17'100.00 919'000.00 16'600.00 881'850.96 17'469.05\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 50'000.00 55'000.00 41'041.81\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'400.00 1'500.00 995.35\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 600.00 600.00 525.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00 620.00\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 143'000.00 160'000.00 222'753.70\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 49'700.00 49'700.00 49'694.85\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 52'000.00 44'000.00 38'400.40\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\nSeite 99\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 590'000.00 605'500.00 525'819.85\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'500.00 6'000.00 6'849.05\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'600.00 10'600.00 10'620.00\n\n4 GESUNDHEIT 3'523'700.00 2'927'600.00 2'998'544.90\nNettoergebnis 3'523'700.00 2'927'600.00 2'998'544.90\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'525'200.00 2'030'200.00 2'146'468.55\nNettoergebnis 2'525'200.00 2'030'200.00 2'146'468.55\n\n411 Spitäler 200.00 200.00 130.00\nNettoergebnis 200.00 200.00 130.00\n\n4110 Spitäler 200.00 200.00 130.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 200.00 200.00 130.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'525'000.00 2'030'000.00 2'146'338.55\nNettoergebnis 2'525'000.00 2'030'000.00 2'146'338.55\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'525'000.00 2'030'000.00 2'146'338.55\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 25'000.00 30'000.00 18'708.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'400'000.00 1'900'000.00 2'027'630.55\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n42 Ambulante Krankenpflege 943'200.00 842'800.00 800'539.10\nNettoergebnis 943'200.00 842'800.00 800'539.10\n\n421 Ambulante Krankenpflege 943'200.00 842'800.00 800'539.10\nNettoergebnis 943'200.00 842'800.00 800'539.10\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 943'200.00 842'800.00 800'539.10\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 73'700.00 73'300.00 72'741.00\n3636.01 Spitex Region Lenzburg 860'000.00 760'000.00 718'298.10\n\n43 Gesundheitsprävention 55'300.00 54'600.00 51'537.25\nNettoergebnis 55'300.00 54'600.00 51'537.25\n\n433 Schulgesundheitsdienst 53'800.00 53'000.00 50'037.25\n\nSeite 100\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 53'800.00 53'000.00 50'037.25\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 53'800.00 53'000.00 50'037.25\n3010.00 Löhne 13'000.00 13'000.00 10'680.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 264.00\n3106.00 Medizinisches Material 1'000.00 1'000.00 322.60\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 37'000.00 37'000.00 36'868.05\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 2'500.00 2'000.00 1'902.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'500.00 1'600.00 1'500.00\nNettoergebnis 1'500.00 1'600.00 1'500.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'500.00 1'600.00 1'500.00\n3010.00 Löhne 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 16'838'800.00 7'808'300.00 16'581'500.00 7'808'300.00 14'514'993.41 6'589'587.11\nNettoergebnis 9'030'500.00 8'773'200.00 7'925'406.30\n\n53 Alter und Hinterlassene 252'000.00 227'000.00 6'300.00 200'102.90 7'048.00\nNettoergebnis 252'000.00 220'700.00 193'054.90\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 112'000.00 116'000.00 6'300.00 117'228.15 7'048.00\nNettoergebnis 112'000.00 109'700.00 110'180.15\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 112'000.00 116'000.00 6'300.00 117'228.15 7'048.00\n3010.00 Löhne 99'509.15\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 17'719.00\n3910.18 Interne Verrechnung Soziale Dienste 112'000.00 116'000.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 6'300.00 7'048.00\n\n533 Leistungen an Pensionierte 140'000.00 111'000.00 82'874.75\nNettoergebnis 140'000.00 111'000.00 82'874.75\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 140'000.00 111'000.00 82'874.75\n3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 15'200.00 15'200.00 15'117.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 124'800.00 95'800.00 67'757.75\n\n54 Familie und Jugend 1'570'000.00 111'000.00 1'463'500.00 110'000.00 1'514'307.25 117'880.64\n\nSeite 101\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 1'459'000.00 1'353'500.00 1'396'426.61\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 270'000.00 111'000.00 270'000.00 110'000.00 272'949.40 117'880.64\nNettoergebnis 159'000.00 160'000.00 155'068.76\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 270'000.00 111'000.00 270'000.00 110'000.00 272'949.40 117'880.64\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 270'000.00 270'000.00 272'949.40\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 111'000.00 110'000.00 117'880.64\n\n544 Jugendschutz 268'500.00 230'500.00 197'631.90\nNettoergebnis 268'500.00 230'500.00 197'631.90\n\n5440 Jugendschutz 268'500.00 230'500.00 197'631.90\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'260.00\n3010.00 Löhne 175'000.00 146'000.00 109'881.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 32'000.00 30'000.00 30'274.45\n3130.19 Gesellschaftskommission 9'384.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'800.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'400.00 19'200.00 19'200.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 5'000.00 4'200.00 3'166.35\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 100.00 100.00 100.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 31'000.00 26'000.00 19'566.00\n\n545 Leistungen an Familien 1'031'500.00 963'000.00 1'043'725.95\nNettoergebnis 1'031'500.00 963'000.00 1'043'725.95\n\n5450 Leistungen an Familien 182'500.00 213'000.00 151'054.85\n3010.00 Löhne 13'000.00 43'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 110'000.00 105'000.00 109'222.35\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 42'000.00 42'000.00 41'832.50\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 15'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 2'500.00 8'000.00\n\n5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) 849'000.00 750'000.00 892'671.10\n3010.00 Löhne 43'000.00 37'000.00 78'873.70\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'000.00 1'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 792'000.00 700'000.00 794'752.40\n\nSeite 102\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 8'000.00 7'000.00 14'045.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 15'014'300.00 7'697'300.00 14'888'500.00 7'692'000.00 12'798'083.26 6'464'658.47\nNettoergebnis 7'317'000.00 7'196'500.00 6'333'424.79\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 6'722'000.00 3'869'000.00 7'020'000.00 4'009'000.00 6'802'239.68 3'836'144.49\nNettoergebnis 2'853'000.00 3'011'000.00 2'966'095.19\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6'722'000.00 3'869'000.00 7'020'000.00 4'009'000.00 6'802'239.68 3'836'144.49\n3631.00 Beiträge an den Kanton 22'000.00 20'000.00 21'314.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'700'000.00 7'000'000.00 6'780'925.68\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'860'000.00 4'000'000.00 3'826'861.49\n4631.00 Beiträge vom Kanton 9'000.00 9'000.00 9'283.00\n\n573 Asylwesen 2'347'500.00 2'350'000.00 2'480'000.00 2'470'000.00 2'173'584.93 2'628'453.98\nNettoergebnis 2'500.00 10'000.00 454'869.05\n\n5730 Asylwesen 2'347'500.00 2'350'000.00 2'480'000.00 2'470'000.00 2'173'584.93 2'628'453.98\n3010.00 Löhne 126'000.00 108'000.00 171'165.80\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -4'004.05\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'000.00 15'000.00 17'021.31\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 150'000.00 150'000.00 149'160.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 120'000.00 118'000.00 75'996.70\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'800'000.00 1'950'000.00 1'735'109.12\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 22'500.00 19'000.00 26'842.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 4'000.00 4'000.00 2'294.05\n3910.18 Interne Verrechnung Soziale Dienste 107'000.00 116'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'850'000.00 2'000'000.00 2'084'997.28\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 200'000.00 150'000.00 229'662.45\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 300'000.00 320'000.00 313'794.25\n\n579 Fürsorge, übriges 5'944'800.00 1'478'300.00 5'388'500.00 1'213'000.00 3'822'258.65 60.00\nNettoergebnis 4'466'500.00 4'175'500.00 3'822'198.65\n\n5790 Fürsorge, übriges 5'680'500.00 1'280'000.00 5'366'500.00 1'213'000.00 3'822'258.65 60.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 11'000.00 11'000.00 8'260.00\n3010.00 Löhne 1'982'000.00 1'785'000.00 718'199.20\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -14'423.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 15'000.00 2'867.35\n\nSeite 103\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 400.00 400.00\n3100.00 Büromaterial 15'000.00 20'000.00 13'317.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'300.00 1'300.00 777.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 4'283.70\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 4'000.00 4'000.00 2'976.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'100.00 2'100.00 2'033.00\n3130.06 Betreibungskosten 5'000.00 5'000.00 4'762.90\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 75'000.00 75'000.00 60'351.75\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 4'500.00 6'000.00 3'030.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 446.95\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 1'374.45\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 31'000.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'960'500.00 2'890'000.00 2'673'929.65\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 5'000.00 9'407.20\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1'000.00 1'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 3'700.00 3'700.00 3'660.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 200'000.00 220'000.00 199'921.30\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 354'000.00 317'000.00 126'684.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 60.00\n4910.18 Interne Verrechnung Soziale Dienste 1'280'000.00 1'213'000.00\n\n5791 Gesellschaft 66'000.00 22'000.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'000.00 2'000.00\n3010.00 Löhne 37'000.00\n3130.19 Gesellschaftskommission 15'000.00 15'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 5'000.00 5'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 7'000.00\n\n5796 Regionale Integrationsfachstelle (RIF) Lenzburg Seetal 198'300.00 198'300.00\n3010.00 Löhne 126'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 34'500.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 22'000.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'800.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 130'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 68'300.00\n\n59 Soziale Wohlfahrt, übriges 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\nSeite 104\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 2'500.00 2'500.00 2'500.00\nNettoergebnis 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 4'820'800.00 1'293'300.00 4'854'200.00 1'343'300.00 4'105'739.96 972'094.56\nNettoergebnis 3'527'500.00 3'510'900.00 3'133'645.40\n\n61 Strassenverkehr 4'802'900.00 1'293'300.00 4'836'300.00 1'343'300.00 4'087'910.51 972'094.56\nNettoergebnis 3'509'600.00 3'493'000.00 3'115'815.95\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 689'600.00 777'600.00 521'713.50\nNettoergebnis 689'600.00 777'600.00 521'713.50\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 689'600.00 777'600.00 521'713.50\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'000.00 7'081.70\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 25'000.00 23'000.00 25'007.35\n3631.00 Beiträge an den Kanton 200'000.00 300'000.00 35'000.00\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 454'600.00 454'600.00 454'624.45\n\n615 Gemeindestrassen 4'113'300.00 1'293'300.00 4'058'700.00 1'343'300.00 3'566'197.01 972'094.56\nNettoergebnis 2'820'000.00 2'715'400.00 2'594'102.45\n\n6150 Gemeindestrassen 2'976'900.00 156'900.00 2'872'900.00 157'500.00 2'669'985.10 75'882.65\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'500.00 2'500.00 2'340.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 80'000.00 80'000.00 75'665.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00 626.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 12'000.00 12'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 171'000.00 147'000.00 115'825.40\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'600.00 4'600.00 4'472.95\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 84'300.00 84'300.00 96'983.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'300.00 2'300.00 2'230.20\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 652'200.00 653'000.00 634'984.80\n3141.01 Markierungen Strassen / Plätze 50'000.00 50'000.00 37'250.75\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 688.70\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV 637'700.00 603'300.00 597'732.50\n\nSeite 105\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 55'000.00 80'800.00 44'884.15\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 17'400.00 17'400.00 17'397.70\n3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 2'190.85\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 575'200.00 500'000.00 492'903.60\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 30'200.00 30'200.00 30'234.05\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 597'000.00 600'000.00 513'574.45\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 104'000.00 104'000.00 24'067.95\n4250.00 Verkäufe 500.00 500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20'000.00 20'000.00 19'414.70\n4631.00 Beiträge vom Kanton 32'400.00 33'000.00 32'400.00\n\n6151 Parkierungsanlagen 1'136'400.00 1'136'400.00 1'185'800.00 1'185'800.00 896'211.91 896'211.91\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 75'000.00 75'000.00 9'678.05\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 40'000.00 40'000.00 32'551.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung 17'000.00 15'000.00 16'304.55\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 64'800.00 60'000.00 92'338.02\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 60.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 55'000.00 30'000.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 35'000.00 35'000.00 27'840.10\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 45'000.00 45'000.00 43'290.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 46'000.00 85'000.00 106'331.80\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 30'000.00 22'000.00 41'948.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 406'500.00 420'000.00 131'941.80\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 68'000.00 123'800.00 78'618.04\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 64'000.00 55'000.00 54'767.05\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 80'000.00 70'000.00 83'033.70\n3910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n3910.05 Interne Verrechnung Kapitaldienst 67'508.55\n4200.00 Ersatzabgaben 25'000.00\n4240.01 Parkplatzgebühren 575'000.00 565'000.00 403'077.05\n4240.02 Parkplatzgebühren MWST übrige 336'000.00 420'000.00 295'609.71\n4240.04 Parkplatzgebühren MWST Parkhaus 225'000.00 200'000.00 172'525.15\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 400.00 800.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 17'900.00 17'900.00 17'829.45\nNettoergebnis 17'900.00 17'900.00 17'829.45\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges 17'900.00 17'900.00 17'829.45\n\nSeite 106\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 17'900.00 17'900.00 17'829.45\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 17'900.00 17'900.00 17'829.45\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV 7'100.00 7'100.00 7'105.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 10'800.00 10'800.00 10'723.85\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 5'163'900.00 3'940'400.00 4'991'700.00 3'871'400.00 4'959'821.21 3'655'932.66\nNettoergebnis 1'223'500.00 1'120'300.00 1'303'888.55\n\n71 Wasserversorgung 105'800.00 105'500.00 104'552.90\nNettoergebnis 105'800.00 105'500.00 104'552.90\n\n710 Wasserversorgung 105'800.00 105'500.00 104'552.90\nNettoergebnis 105'800.00 105'500.00 104'552.90\n\n7100 Wasserversorgung 105'800.00 105'500.00 104'552.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung 93'000.00 93'000.00 92'250.00\n3143.00 Unterhalt Tiefbauten 12'800.00 12'500.00 12'302.90\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'783'700.00 2'740'700.00 2'797'400.00 2'754'400.00 2'668'919.25 2'598'232.35\nNettoergebnis 43'000.00 43'000.00 70'686.90\n\n720 Abwasserbeseitigung 2'783'700.00 2'740'700.00 2'797'400.00 2'754'400.00 2'668'919.25 2'598'232.35\nNettoergebnis 43'000.00 43'000.00 70'686.90\n\n7200 Abwasserbeseitigung 43'000.00 43'000.00 70'686.90\n3010.00 Löhne 20'000.00 20'000.00 41'792.10\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 6'000.00 7'052.20\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'000.00 1'000.00 1'104.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 5'000.00 5'000.00 6'311.45\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 4'000.00 4'000.00 7'442.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 7'000.00 7'000.00 6'984.40\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2'740'700.00 2'740'700.00 2'754'400.00 2'754'400.00 2'598'232.35 2'598'232.35\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 641.00\n3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 308.30\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'500.00 1'500.00 915.00\n3120.80 Ver- und Entsorgung 10'500.00 9'000.00 9'168.60\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 1'000.00 1'000.00 898.40\n\nSeite 107\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'400.00 1'325.00\n3133.80 Informatik-Nutzungsaufwand 3'000.00 3'000.00 2'610.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'100.00 2'093.00\n3143.80 Unterhalt Tiefbauten 410'000.00 400'000.00 327'353.55\n3151.80 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 1'650.80\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw. 336'200.00 344'400.00 336'198.30\n3320.91 Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen Abw. 32'900.00 32'865.80\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 20'000.00 25'000.00 16'147.85\n3612.02 Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen 210'000.00 210'000.00 210'000.00\n3614.80 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 151'000.00 181'000.00 164'094.30\n3632.80 Beiträge an Gemeinden 1'450'000.00 1'465'000.00 1'385'446.50\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde. 106'500.00 106'500.00 106'515.95\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'300'000.00 1'300'000.00 1'401'286.35\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 1'800.00 19'400.00 9'949.60\n4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 488'000.00 483'000.00 478'038.40\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 950'900.00 952'000.00 708'958.00\n\n73 Abfallwirtschaft 1'160'900.00 1'150'400.00 1'077'700.00 1'067'500.00 1'053'267.41 1'043'732.81\nNettoergebnis 10'500.00 10'200.00 9'534.60\n\n730 Abfallwirtschaft 1'160'900.00 1'150'400.00 1'077'700.00 1'067'500.00 1'053'267.41 1'043'732.81\nNettoergebnis 10'500.00 10'200.00 9'534.60\n\n7300 Abfallwirtschaft 12'000.00 1'500.00 12'000.00 1'800.00 9'534.60\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 8'000.00 8'000.00 7'038.90\n3631.00 Beiträge an den Kanton 4'000.00 4'000.00 2'495.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 1'800.00\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 1'119'500.00 1'119'500.00 1'036'300.00 1'036'300.00 1'017'894.46 1'017'894.46\n3010.00 Löhne 7'500.00 6'000.00 5'712.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 500.00 500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 36.05\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'000.00 10'000.00 3'431.00\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 23'000.00 6'000.00 5'143.50\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'300.00 1'000.00 697.00\n3120.80 Ver- und Entsorgung 500.00 500.00 419.00\n3130.08 KVA Buchs, Kehrichtverwertung 116'300.00 115'000.00 113'390.95\n3130.81 Dienstleistungen Dritter 577'000.00 561'000.00 515'681.85\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 500.00 500.00 306.05\n\nSeite 108\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3133.80 Informatik-Nutzungsaufwand 10'500.00 16'400.00 9'180.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 738.60\n3140.80 Unterhalt Grundstücken 94'000.00 35'000.00 23'132.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 16'000.00 16'000.00 15'960.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 170'000.00 175'000.00 159'248.70\n3612.02 Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen 52'000.00 52'000.00 52'000.00\n3614.80 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 11'000.00 11'000.00 10'567.85\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 20'000.00 25'000.00 17'264.40\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 990'000.00 975'000.00 991'551.86\n4260.80 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'700.00 35'000.00 25'345.90\n4270.00 Bussen 500.00 500.00 639.00\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 100.00 800.00 357.70\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 80'484.46\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 103'200.00 25'000.00\n\n7306 Regionale Kadaversammelstelle 29'400.00 29'400.00 29'400.00 29'400.00 25'838.35 25'838.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'200.00 2'200.00 1'575.15\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 23'263.20\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'000.00 1'000.00\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'000.00 4'000.00 4'149.75\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 25'400.00 25'400.00 21'688.60\n\n74 Verbauungen 198'500.00 25'000.00 220'500.00 25'000.00 164'462.70\nNettoergebnis 173'500.00 195'500.00 164'462.70\n\n741 Gewässerverbauungen 198'500.00 25'000.00 220'500.00 25'000.00 164'462.70\nNettoergebnis 173'500.00 195'500.00 164'462.70\n\n7410 Gewässerverbauungen 198'500.00 25'000.00 220'500.00 25'000.00 164'462.70\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 60'000.00 70'000.00 30'617.40\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 98'500.00 98'500.00 98'458.90\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 40'000.00 52'000.00 35'386.40\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 25'000.00 25'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 76'300.00 300.00 86'000.00 500.00 69'482.90 480.00\nNettoergebnis 76'000.00 85'500.00 69'002.90\n\nSeite 109\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 76'300.00 300.00 86'000.00 500.00 69'482.90 480.00\nNettoergebnis 76'000.00 85'500.00 69'002.90\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 76'300.00 300.00 86'000.00 500.00 69'482.90 480.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'800.00 2'500.00 2'880.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 2'000.00 2'000.00 1'084.00\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 60'000.00 70'000.00 57'180.30\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 3'913.40\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'000.00 4'000.00 3'925.20\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 500.00 500.00 500.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 300.00 480.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 182'800.00 162'800.00 109'859.25\nNettoergebnis 182'800.00 162'800.00 109'859.25\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 182'800.00 162'800.00 109'859.25\nNettoergebnis 182'800.00 162'800.00 109'859.25\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 182'800.00 162'800.00 109'859.25\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'300.00 3'000.00 2'940.00\n3010.00 Löhne 83'000.00 82'000.00 46'858.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 7'596.35\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 60'000.00 46'000.00 29'108.70\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'100.00 4'100.00 4'012.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 900.00 900.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 11'500.00 11'300.00 11'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 15'000.00 14'500.00 8'344.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 260'700.00 24'000.00 241'700.00 24'000.00 393'738.65 13'487.50\nNettoergebnis 236'700.00 217'700.00 380'251.15\n\n771 Friedhof und Bestattung 260'700.00 24'000.00 241'700.00 24'000.00 393'738.65 13'487.50\nNettoergebnis 236'700.00 217'700.00 380'251.15\n\nSeite 110\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n7710 Friedhof und Bestattung 260'700.00 24'000.00 241'700.00 24'000.00 393'738.65 13'487.50\n3010.00 Löhne 700.00 700.00 700.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 7'000.00 7'000.00 5'413.95\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 100'000.00 92'000.00 87'688.15\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 20'000.00 20'000.00 30'365.80\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 117'500.00 107'500.00 255'891.55\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 2'000.00 2'000.00 2'276.20\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 9'500.00 9'500.00 9'537.65\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'000.00 3'000.00 1'865.35\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 24'000.00 24'000.00 13'487.50\n\n79 Raumordnung 395'200.00 300'100.00 395'538.15\nNettoergebnis 395'200.00 300'100.00 395'538.15\n\n790 Raumordnung 395'200.00 300'100.00 395'538.15\nNettoergebnis 395'200.00 300'100.00 395'538.15\n\n7900 Raumordnung 395'200.00 300'100.00 395'538.15\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 5'200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 500.00 61.10\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 19'000.00 19'000.00 19'582.20\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000.00 1'600.00 1'562.30\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 282'000.00 159'000.00 231'982.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 900.00 900.00 1'874.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 25'100.00 25'100.00 25'109.35\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 35'000.00 57'134.85\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 56'000.00 56'000.00 55'215.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'000.00 3'000.00 3'016.45\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 375'500.00 552'000.00 354'300.00 553'700.00 335'949.95 556'366.85\nNettoergebnis 176'500.00 199'400.00 220'416.90\n\n81 Landwirtschaft 5'200.00 500.00 6'500.00 500.00 3'596.35 152.00\nNettoergebnis 4'700.00 6'000.00 3'444.35\n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 5'200.00 500.00 6'500.00 500.00 3'596.35 152.00\nNettoergebnis 4'700.00 6'000.00 3'444.35\n\nSeite 111\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 5'200.00 500.00 6'500.00 500.00 3'596.35 152.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'200.00 1'500.00 840.00\n3010.00 Löhne 1'000.00 2'000.00 438.75\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 2'000.00 2'070.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'000.00 1'000.00 247.60\n4631.00 Beiträge vom Kanton 500.00 500.00 152.00\n\n83 Jagd und Fischerei 700.00 1'500.00 700.00 1'200.00 100.00 550.00\nNettoergebnis 800.00 500.00 450.00\n\n830 Jagd und Fischerei 700.00 1'500.00 700.00 1'200.00 100.00 550.00\nNettoergebnis 800.00 500.00 450.00\n\n8300 Jagd und Fischerei 700.00 1'500.00 700.00 1'200.00 100.00 550.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 400.00 400.00 100.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'500.00 1'200.00 550.00\n\n84 Tourismus 326'400.00 13'000.00 306'900.00 15'000.00 289'199.80 13'826.50\nNettoergebnis 313'400.00 291'900.00 275'373.30\n\n840 Tourismus 326'400.00 13'000.00 306'900.00 15'000.00 289'199.80 13'826.50\nNettoergebnis 313'400.00 291'900.00 275'373.30\n\n8400 Standortentwicklung und Kommunikation 326'400.00 13'000.00 306'900.00 15'000.00 289'199.80 13'826.50\n3010.00 Löhne 231'000.00 224'000.00 219'782.65\n3100.00 Büromaterial 3'000.00 1'500.00 743.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 3'000.00 1'467.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 34'000.00 25'000.00 17'095.50\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'900.00 6'900.00 6'850.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 505.20\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 41'000.00 40'000.00 37'117.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 6'000.00 6'000.00 5'638.65\n4250.00 Verkäufe 662.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 13'000.00 15'000.00 13'164.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 6'200.00 3'200.00 1'215.45\nNettoergebnis 6'200.00 3'200.00 1'215.45\n\nSeite 112\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 6'200.00 3'200.00 1'215.45\nNettoergebnis 6'200.00 3'200.00 1'215.45\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 6'200.00 3'200.00 1'215.45\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 3'000.00 1'055.45\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 160.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 500'000.00 500'000.00 500'000.00\nNettoergebnis 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n871 Elektrizität 500'000.00 500'000.00 500'000.00\nNettoergebnis 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n8710 Elektrizität 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n4120.00 Konzessionen 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 37'000.00 37'000.00 37'000.00 37'000.00 41'838.35 41'838.35\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe 37'000.00 37'000.00 37'000.00 37'000.00 41'838.35 41'838.35\n\n8900 Grube Oberrain 37'000.00 37'000.00 37'000.00 37'000.00 41'838.35 41'838.35\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'000.00 10'000.00 7'452.80\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 24'000.00 24'000.00 31'385.55\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 37'000.00 37'000.00 41'838.35\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 6'737'700.00 47'107'600.00 6'515'100.00 46'012'300.00 8'709'931.92 46'190'041.05\nNettoergebnis 40'369'900.00 39'497'200.00 37'480'109.13\n\n91 Steuern 168'500.00 38'955'000.00 168'500.00 38'367'000.00 35'804.58 38'860'849.50\nNettoergebnis 38'786'500.00 38'198'500.00 38'825'044.92\n\n910 Steuern 168'500.00 38'955'000.00 168'500.00 38'367'000.00 35'804.58 38'860'849.50\nNettoergebnis 38'786'500.00 38'198'500.00 38'825'044.92\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 160'000.00 38'072'000.00 160'000.00 37'525'000.00 26'564.58 37'954'873.40\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung) 20'000.00 20'000.00\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung) -55'937.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 150'000.00 150'000.00 114'281.69\n\nSeite 113\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -10'000.00 -10'000.00 -31'780.11\n4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 28'000'000.00 27'400'000.00 25'792'047.45\n4000.10 Einkommenssteuern früherer Jahre 2'100'000.00 2'100'000.00 2'894'632.94\n4000.30 Pauschale Steueranrechnung -25'000.00 -25'000.00 -28'952.15\n4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 3'150'000.00 3'100'000.00 3'174'762.35\n4001.10 Vermögenssteuern früherer Jahre 200'000.00 200'000.00 368'395.96\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'450'000.00 1'450'000.00 1'368'689.40\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 3'200'000.00 3'300'000.00 4'387'697.80\n4010.30 Pauschale Steueranrechnung -3'000.00 -2'400.35\n\n9101 Sondersteuern 8'500.00 883'000.00 8'500.00 842'000.00 9'240.00 905'976.10\n3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 8'500.00 8'500.00 9'240.00\n4000.20 Nachsteuern und Bussen 130'000.00 139'000.00 82'374.30\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 500'000.00 400'000.00 634'670.00\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 200'000.00 250'000.00 133'551.80\n4033.00 Hundetaxen 53'000.00 53'000.00 55'380.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 259'000.00 290'000.00 464'000.00 285'000.00 632'000.00 288'100.00\nNettoergebnis 31'000.00 179'000.00 343'900.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 259'000.00 290'000.00 464'000.00 285'000.00 632'000.00 288'100.00\nNettoergebnis 31'000.00 179'000.00 343'900.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 259'000.00 290'000.00 464'000.00 285'000.00 632'000.00 288'100.00\n3621.50 Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton 259'000.00 464'000.00 632'000.00\n4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung 290'000.00 285'000.00 288'100.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 484'600.00 2'292'500.00 386'200.00 1'989'800.00 354'557.70 2'098'863.00\nNettoergebnis 1'807'900.00 1'603'600.00 1'744'305.30\n\n961 Zinsen 167'300.00 1'795'700.00 159'400.00 1'515'200.00 137'743.75 1'680'497.30\nNettoergebnis 1'628'400.00 1'355'800.00 1'542'753.55\n\n9610 Zinsen 167'300.00 1'795'700.00 159'400.00 1'515'200.00 137'743.75 1'680'497.30\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 120'000.00 90'000.00 80'936.45\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n3409.00 Übrige Passivzinsen 400.00 3'800.00 1'500.00\n3409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 1'900.00 20'600.00 10'307.30\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 100.00 200.00 493.71\n\nSeite 114\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4401.00 Verzugszinsen 45'000.00 45'000.00 44'697.22\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 170'000.00 220'000.00 241'668.17\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 78'000.00 50'000.00 115'812.55\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 2'600.00 8'067.10\n4451.00 Dividenden Beteiligungen SWL & Publis 1'500'000.00 1'200'000.00 1'202'250.00\n4910.05 Interne Verrechnung Kapitaldienst 67'508.55\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 317'300.00 496'800.00 226'800.00 474'600.00 216'813.95 418'365.70\nNettoergebnis 179'500.00 247'800.00 201'551.75\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 179'900.00 346'000.00 86'900.00 355'200.00 124'197.15 279'075.75\n3010.00 Löhne 1'000.00 3'000.00 551.70\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 50'000.00 50'000.00 85'857.75\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge 500.00 1'300.00 414.65\n3430.43 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, geplante Projekte 103'500.00 12'300.00\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte 4'000.00 2'000.00 3'870.35\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 374.15\n3439.10 Ver- und Entsorgung 4'000.00 2'700.00 5'391.15\n3439.30 Sachversicherungsprämien 6'400.00 6'100.00 6'003.80\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 15'341.65\n3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter 1'000.00 1'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 500.00 500.00 1'078.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 6'000.00 5'000.00 5'313.95\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 344'000.00 353'000.00 276'001.65\n4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 2'000.00 2'200.00 3'074.10\n\n9631 Ferienhaus Samedan 137'400.00 150'800.00 139'900.00 119'400.00 92'616.80 139'289.95\n3010.00 Löhne 35'000.00 21'310.30\n3137.00 Steuern und Abgaben 360.65\n3430.80 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 10'000.00 10'000.00 6'931.95\n3430.81 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge 5'200.00 4'800.00 5'195.45\n3430.82 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, geplante Projekte 5'500.00 8'000.00\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 5'000.00 5'000.00\n3431.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'500.00 7'500.00 2'846.30\n3431.81 Spesenentschädigungen 1'000.00 1'000.00 1'467.15\n3439.20 Steuern und Abgaben 12'000.00 12'000.00 1'251.45\n3439.30 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'100.00 2'136.30\n3439.80 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 287.15\n3439.81 Ver- und Entsorgung 32'000.00 32'000.00 20'946.35\n\nSeite 115\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3439.82 Dienstleistungen Dritter 50'000.00 9'500.00 21'088.75\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 6'000.00 3'795.00\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 12'800.00 11'400.00 11'400.00\n4432.80 Benützungsgebühren Liegenschaften FV 130'000.00 100'000.00 121'040.00\n4439.80 Übriger Liegenschaftenertrag FV 8'000.00 8'000.00 6'849.95\n\n97 Rückverteilungen 10'000.00 10'000.00 10'679.60\nNettoergebnis 10'000.00 10'000.00 10'679.60\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 10'000.00 10'000.00 10'679.60\nNettoergebnis 10'000.00 10'000.00 10'679.60\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 10'000.00 10'000.00 10'679.60\n4699.00 Rückverteilungen CO2-Abgabe 10'000.00 10'000.00 10'679.60\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 5'825'600.00 5'560'100.00 5'496'400.00 5'360'500.00 7'687'569.64 4'931'548.95\nNettoergebnis 265'500.00 135'900.00 2'756'020.69\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 5'560'100.00 5'560'100.00 5'360'500.00 5'360'500.00 4'931'548.95 4'931'548.95\n\n9901 Bauamt / Werkhof 2'208'100.00 2'208'100.00 2'233'500.00 2'233'500.00 2'040'081.20 2'040'081.20\n3010.00 Löhne 1'582'000.00 1'613'000.00 1'550'085.00\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -51'461.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 15'000.00 8'886.60\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'000.00 8'000.00 5'575.00\n3100.00 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 922.70\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'000.00 30'000.00 16'931.75\n3101.01 Betriebsstoffe 45'000.00 50'000.00 38'689.05\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'000.00 1'622.65\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 48'000.00 42'500.00 35'051.15\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000.00 11'000.00 11'933.95\n3113.00 Anschaffung Hardware 10'500.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 500.00 500.00 370.40\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 425.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'000.00 10'000.00 1'449.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'000.00 15'000.00 15'673.15\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'600.00 10'000.00 10'168.85\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 120'000.00 120'000.00 100'556.80\n\nSeite 116\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'000.00 10'000.00 9'256.30\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 1'060.35\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 7'000.00 7'000.00 6'866.65\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 282'000.00 286'000.00 276'017.75\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000.00 15'000.00 18'007.90\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 10'000.00 10'000.00 41'542.45\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 80'000.00 80'000.00 99'168.80\n4612.01 Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS 192'500.00 203'000.00 176'164.80\n4910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'909'600.00 1'925'500.00 1'705'197.25\n\n9905 Allgemeine Personalkosten 3'352'000.00 3'352'000.00 3'127'000.00 3'127'000.00 2'891'467.75 2'891'467.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'485'000.00 1'393'000.00 1'271'620.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'580'000.00 1'472'000.00 1'406'507.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 203'000.00 198'000.00 170'789.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 84'000.00 64'000.00 42'549.50\n4910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 3'352'000.00 3'127'000.00 2'891'467.75\n\n999 Abschluss 265'500.00 135'900.00 2'756'020.69\nNettoergebnis 265'500.00 135'900.00 2'756'020.69\n\n9990 Abschluss 265'500.00 135'900.00 2'756'020.69\n9000.00 Ertragsüberschuss 265'500.00 135'900.00 2'756'020.69\n\nSeite 117\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nARTENGLIEDERUNG 83'496'400.00 83'496'400.00 80'634'400.00 80'634'400.00 78'195'428.04 78'195'428.04\n\n3 AUFWAND 83'210'900.00 80'498'500.00 75'358'922.89\n\n30 Personalaufwand 24'060'500.00 22'872'500.00 21'004'958.60\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'880'800.00 15'091'700.00 14'583'580.45\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'430'600.00 4'479'300.00 4'663'265.95\n34 Finanzaufwand 474'700.00 331'700.00 327'406.05\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 68'000.00 123'800.00 134'744.79\n36 Transferaufwand 31'323'900.00 31'037'000.00 29'694'285.75\n39 Interne Verrechnungen 6'972'400.00 6'562'500.00 4'950'681.30\n\n4 ERTRAG 82'327'200.00 79'580'700.00 77'453'496.08\n\n40 Fiskalertrag 38'955'000.00 38'367'000.00 38'860'849.50\n41 Regalien und Konzession 507'300.00 507'300.00 507'305.05\n42 Entgelte 16'615'500.00 16'292'600.00 15'706'170.38\n43 Verschiedene Erträge 35'000.00 35'000.00 56'354.75\n44 Finanzertrag 4'219'500.00 3'651'000.00 3'814'403.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 82'500.00 66'000.00 58'374.55\n46 Transferertrag 14'940'000.00 14'099'300.00 13'499'357.55\n49 Interne Verrechnungen 6'972'400.00 6'562'500.00 4'950'681.30\n\n9 ABSCHLUSSKONTEN 285'500.00 1'169'200.00 135'900.00 1'053'700.00 2'836'505.15 741'931.96\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 285'500.00 1'169'200.00 135'900.00 1'053'700.00 2'836'505.15 741'931.96\n\nSeite 118\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nARTENGLIEDERUNG 83'496'400.00 83'496'400.00 80'634'400.00 80'634'400.00 78'195'428.04 78'195'428.04\n\n3 AUFWAND 83'210'900.00 80'498'500.00 75'358'922.89\n\n30 Personalaufwand 24'060'500.00 22'872'500.00 21'004'958.60\n\n300 Behörden und Kommissionen 700'900.00 677'600.00 635'760.00\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm. 700'900.00 677'600.00 635'760.00\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 17'246'300.00 16'599'200.00 15'100'893.20\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 17'246'300.00 16'599'200.00 15'100'893.20\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 1'940'700.00 1'676'800.00 1'668'277.75\n3020 Löhne der Lehrkräfte 1'940'700.00 1'676'800.00 1'668'277.75\n\n304 Zulagen 50'000.00 50'000.00 50'760.00\n3049 Übrige Zulagen 50'000.00 50'000.00 50'760.00\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'493'600.00 3'267'600.00 3'023'215.25\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'556'500.00 1'463'500.00 1'341'135.55\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'630'000.00 1'524'000.00 1'451'736.55\n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 213'100.00 207'100.00 179'305.45\n3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 94'000.00 73'000.00 51'037.70\n\n306 Arbeitgeberleistungen 140'000.00 111'000.00 82'874.75\n3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 15'200.00 15'200.00 15'117.00\n3064 Überbrückungsrenten 124'800.00 95'800.00 67'757.75\n\n309 Übriger Personalaufwand 489'000.00 490'300.00 443'177.65\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 359'300.00 366'000.00 338'403.35\n3091 Personalwerbung 36'000.00 40'000.00 26'957.85\n3099 Übriger Personalaufwand 93'700.00 84'300.00 77'816.45\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'880'800.00 15'091'700.00 14'583'580.45\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'903'900.00 1'753'400.00 1'614'868.43\n3100 Büromaterial 149'400.00 160'200.00 133'206.91\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 640'100.00 623'800.00 506'940.01\n\nSeite 119\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102 Drucksachen, Publikationen 125'700.00 74'300.00 111'340.35\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 35'700.00 35'200.00 24'991.33\n3104 Lehrmittel 795'300.00 782'900.00 771'242.53\n3105 Lebensmittel 142'200.00 64'000.00 54'441.10\n3106 Medizinisches Material 1'000.00 1'000.00 322.60\n3109 Übriger Material- und Warenaufwand 14'500.00 12'000.00 12'383.60\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'203'600.00 1'175'000.00 926'340.55\n3110 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 214'400.00 240'900.00 230'020.45\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 654'100.00 607'300.00 371'206.65\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 63'200.00 72'300.00 92'070.95\n3113 Hardware 259'900.00 247'500.00 221'198.50\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 12'000.00 7'000.00 11'844.00\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'796'500.00 1'772'400.00 1'581'872.10\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'796'500.00 1'772'400.00 1'581'872.10\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'532'600.00 4'167'900.00 4'230'176.82\n3130 Dienstleistungen Dritter 3'220'000.00 2'987'900.00 2'673'578.02\n3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc. 759'900.00 612'300.00 1'061'071.20\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 220'300.00 239'900.00 202'716.85\n3134 Sachversicherungsprämien 232'000.00 224'900.00 218'454.35\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 42'000.00 43'500.00 39'898.05\n3137 Steuern und Abgaben 58'400.00 59'400.00 34'458.35\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'177'000.00 3'140'400.00 3'438'355.70\n3140 Unterhalt Grundstücken 619'400.00 531'300.00 708'961.65\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 772'200.00 771'000.00 740'533.60\n3142 Unterhalt Wasserbau 60'000.00 70'000.00 30'617.40\n3143 Unterhalt Tiefbauten 422'800.00 412'500.00 339'656.45\n3144 Unterhalt Hochbauten 1'302'600.00 1'355'600.00 1'618'586.60\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'145'000.00 1'005'800.00 1'258'606.43\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 15'000.00 13'300.00 10'880.10\n3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. 385'900.00 361'300.00 347'606.60\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 82'400.00 68'000.00 126'931.65\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 634'700.00 536'200.00 746'200.63\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 27'000.00 27'000.00 26'987.45\n\nSeite 120\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'206'100.00 1'183'400.00 930'887.85\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 939'900.00 950'200.00 748'127.30\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7'200.00 7'000.00 6'964.95\n3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 259'000.00 226'200.00 175'795.60\n\n317 Spesenentschädigungen 742'000.00 719'300.00 567'089.25\n3170 Reisekosten und Spesen 392'100.00 401'200.00 344'180.85\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 349'900.00 318'100.00 222'908.40\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 164'000.00 164'000.00 29'001.03\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 20'000.00 20'000.00 -55'937.00\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 144'000.00 144'000.00 84'938.03\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 10'100.00 10'100.00 6'382.29\n3192 Abgeltung von Rechten 10'000.00 10'000.00 6'863.20\n3199 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 -480.91\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'430'600.00 4'479'300.00 4'663'265.95\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 4'290'200.00 4'341'800.00 4'587'893.10\n3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 4'290'200.00 4'341'800.00 4'587'893.10\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 140'400.00 137'500.00 75'372.85\n3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 140'400.00 137'500.00 75'372.85\n\n34 Finanzaufwand 474'700.00 331'700.00 327'406.05\n\n340 Zinsaufwand 169'900.00 159'400.00 145'810.85\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 120'000.00 90'000.00 80'936.45\n3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n3409 Übrige Passivzinsen 4'900.00 24'400.00 19'874.40\n\n341 Realisierte Kursverluste 2'190.85\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV 2'190.85\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 304'800.00 172'300.00 179'404.35\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 174'700.00 86'400.00 98'399.80\n3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 18'500.00 16'500.00 8'557.95\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 111'600.00 69'400.00 72'446.60\n\nSeite 121\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 68'000.00 123'800.00 134'744.79\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK 68'000.00 123'800.00 134'744.79\n3511 Einlagen in Fonds des EK 68'000.00 123'800.00 134'744.79\n\n36 Transferaufwand 31'323'900.00 31'037'000.00 29'694'285.75\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 137'500.00 122'500.00 139'520.65\n3601 Ertragsanteile an den Kanton 137'500.00 122'500.00 139'520.65\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 3'528'300.00 3'392'300.00 3'199'718.00\n3611 Entschädigungen an den Kanton 495'400.00 482'000.00 457'751.30\n3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb. 1'556'700.00 1'446'300.00 1'325'064.80\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'476'200.00 1'464'000.00 1'416'901.90\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 259'000.00 464'000.00 632'000.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton 259'000.00 464'000.00 632'000.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 26'597'700.00 26'258'100.00 24'952'943.90\n3630 Beiträge an den Bund 4'500.00 4'500.00 4'332.55\n3631 Beiträge an den Kanton 13'157'200.00 12'558'500.00 11'706'015.45\n3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 1'540'300.00 1'537'000.00 1'455'661.50\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 690'200.00 685'200.00 742'203.40\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 29'000.00 29'000.00 25'133.20\n3636 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 1'372'500.00 1'281'900.00 1'231'328.40\n3637 Beiträge an private Haushalte 9'804'000.00 10'162'000.00 9'788'269.40\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 801'400.00 800'100.00 770'103.20\n3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 801'400.00 800'100.00 770'103.20\n\n39 Interne Verrechnungen 6'972'400.00 6'562'500.00 4'950'681.30\n\n391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'826'600.00 6'502'500.00 4'895'630.45\n3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'826'600.00 6'502'500.00 4'895'630.45\n\n392 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 145'800.00 60'000.00 55'050.85\n3920 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 145'800.00 60'000.00 55'050.85\n\nSeite 122\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4 ERTRAG 82'327'200.00 79'580'700.00 77'453'496.08\n\n40 Fiskalertrag 38'955'000.00 38'367'000.00 38'860'849.50\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 35'005'000.00 34'364'000.00 33'651'950.25\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 30'205'000.00 29'614'000.00 28'740'102.54\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'350'000.00 3'300'000.00 3'543'158.31\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 1'450'000.00 1'450'000.00 1'368'689.40\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 3'197'000.00 3'300'000.00 4'385'297.45\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 3'197'000.00 3'300'000.00 4'385'297.45\n\n402 Übrige Direkte Steuern 700'000.00 650'000.00 768'221.80\n4022 Vermögensgewinnsteuern 500'000.00 400'000.00 634'670.00\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 200'000.00 250'000.00 133'551.80\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 53'000.00 53'000.00 55'380.00\n4033 Hundetaxen 53'000.00 53'000.00 55'380.00\n\n41 Regalien und Konzession 507'300.00 507'300.00 507'305.05\n\n412 Konzessionen 507'300.00 507'300.00 507'305.05\n4120 Konzessionen 507'300.00 507'300.00 507'305.05\n\n42 Entgelte 16'615'500.00 16'292'600.00 15'706'170.38\n\n420 Ersatzabgaben 460'000.00 460'000.00 459'151.55\n4200 Ersatzabgaben 460'000.00 460'000.00 459'151.55\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 2'112'000.00 1'923'000.00 1'813'876.72\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 2'112'000.00 1'923'000.00 1'813'876.72\n\n423 Schul- und Kursgelder 445'500.00 430'700.00 429'776.00\n4230 Schulgelder 26'000.00 25'700.00 24'300.00\n4231 Kursgelder 419'500.00 405'000.00 405'476.00\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'855'200.00 3'885'900.00 3'637'724.14\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'855'200.00 3'885'900.00 3'637'724.14\n\nSeite 123\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n425 Erlös aus Verkäufen 24'000.00 23'500.00 44'874.31\n4250 Verkäufe 24'000.00 23'500.00 44'874.31\n\n426 Rückerstattungen 6'492'300.00 6'493'000.00 6'430'518.66\n4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'492'300.00 6'493'000.00 6'430'518.66\n\n427 Bussen 3'226'500.00 3'076'500.00 2'890'249.00\n4270 Bussen 3'226'500.00 3'076'500.00 2'890'249.00\n\n43 Verschiedene Erträge 35'000.00 35'000.00 56'354.75\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 35'000.00 35'000.00 56'354.75\n4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 35'000.00 35'000.00 56'354.75\n\n44 Finanzertrag 4'219'500.00 3'651'000.00 3'814'403.00\n\n440 Zinsertrag 298'000.00 336'300.00 421'046.05\n4400 Zinsen flüssige Mittel 100.00 200.00 493.71\n4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 45'000.00 45'000.00 44'697.22\n4402 Zinsen Finanzanlagen 170'000.00 220'000.00 241'668.17\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 82'900.00 71'100.00 134'186.95\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 496'800.00 474'600.00 418'365.70\n4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 356'800.00 364'400.00 287'401.65\n4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 130'000.00 100'000.00 121'040.00\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag FV 10'000.00 10'200.00 9'924.05\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV 1'500'000.00 1'200'000.00 1'202'250.00\n4451 Erträge aus Beteiligungen VV 1'500'000.00 1'200'000.00 1'202'250.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 1'924'700.00 1'640'100.00 1'772'741.25\n4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'657'200.00 1'377'100.00 1'477'471.00\n4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 213'000.00 206'000.00 215'461.15\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 54'500.00 57'000.00 79'809.10\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 82'500.00 66'000.00 58'374.55\n\n450 Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital 82'500.00 66'000.00 58'374.55\n4501 Entnahmen aus Fonds des Fremkapitals 82'500.00 66'000.00 58'374.55\n\nSeite 124\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n46 Transferertrag 14'940'000.00 14'099'300.00 13'499'357.55\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 9'820'400.00 9'086'500.00 8'610'078.55\n4610 Entschädigungen vom Bund 593'700.00 586'300.00 605'877.65\n4611 Entschädigungen vom Kanton 201'100.00 73'400.00 67'100.80\n4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb. 8'950'600.00 8'351'800.00 7'862'100.10\n4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 290'000.00 285'000.00 288'100.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton 290'000.00 285'000.00 288'100.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 4'331'600.00 4'234'800.00 4'112'461.00\n4631 Beiträge vom Kanton 3'632'700.00 3'661'300.00 3'515'469.30\n4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 697'900.00 571'500.00 595'371.70\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 1'000.00 2'000.00 1'620.00\n\n466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 488'000.00 483'000.00 478'038.40\n4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 488'000.00 483'000.00 478'038.40\n\n469 Verschiedener Transferertrag 10'000.00 10'000.00 10'679.60\n4699 Rückverteilungen 10'000.00 10'000.00 10'679.60\n\n49 Interne Verrechnungen 6'972'400.00 6'562'500.00 4'950'681.30\n\n491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'826'600.00 6'502'500.00 4'895'630.45\n4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'826'600.00 6'502'500.00 4'895'630.45\n\n492 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 145'800.00 60'000.00 55'050.85\n4920 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 145'800.00 60'000.00 55'050.85\n\n9 ABSCHLUSSKONTEN 285'500.00 1'169'200.00 135'900.00 1'053'700.00 2'836'505.15 741'931.96\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 285'500.00 1'169'200.00 135'900.00 1'053'700.00 2'836'505.15 741'931.96\n\n900 Abschluss allgemeiner Haushalt 265'500.00 135'900.00 2'756'020.69\n9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 265'500.00 135'900.00 2'756'020.69\n\n901 Abschluss Spezialfinanzierungen 20'000.00 1'169'200.00 1'053'700.00 80'484.46 741'931.96\n\nSeite 125\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 20'000.00 80'484.46\n9011 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 1'169'200.00 1'053'700.00 741'931.96\n\nSeite 126\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Investitionsrechnung Zusammenzug Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 5'441'500.00 5'441'500.00 8'011'000.00 8'011'000.00 11'396'393.96 11'396'393.96\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 427'000.00 1'073'000.00 650'000.00 534'023.10\nNettoergebnis 427'000.00 423'000.00 534'023.10\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n1'171'075.75\n\nNettoergebnis 1'171'075.75\n\n2 BILDUNG 2'580'000.00 280'000.00 4'232'000.00 5'178'723.85\nNettoergebnis 2'300'000.00 4'232'000.00 5'178'723.85\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 557'000.00 72'000.00 157'624.70 200'000.00\nNettoergebnis 485'000.00 42'375.30\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'033'500.00 586'000.00 550'000.00 3'688'532.61 12'190.85\nNettoergebnis 1'033'500.00 36'000.00 3'676'341.76\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 232'000.00 260'000.00 800'000.00 120'000.00 357'892.20 96'330.90\nNettoergebnis 28'000.00 680'000.00 261'561.30\n\n9 FINANZEN 612'000.00 4'829'500.00 1'320'000.00 6'691'000.00 308'521.75 11'087'872.21\nNettoergebnis 4'217'500.00 5'371'000.00 10'779'350.46\n\nSeite 127\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 5'441'500.00 5'441'500.00 8'011'000.00 8'011'000.00 11'396'393.96 11'396'393.96\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 427'000.00 1'073'000.00 650'000.00 534'023.10\nNettoergebnis 427'000.00 423'000.00 534'023.10\n\n02 Allgemeine Dienste 427'000.00 1'073'000.00 650'000.00 534'023.10\nNettoergebnis 427'000.00 423'000.00 534'023.10\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 324'874.00\n\n0223 Abteilung Informatik 324'874.00\n5290.01 ICT-Infrastruktur; Full Outsourcing; Migrationsprojekt\n\nER 27.10.2022   07.03.2024\n324'874.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 427'000.00 1'073'000.00 650'000.00 209'149.10\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 427'000.00 1'073'000.00 650'000.00 237'005.30\n5000.00 Zugang von Grundstücken 184'000.00\n\n5040.05 Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung\nER 01.12.2022\n\n873'000.00 51'522.30\n\n5040.06 Verwaltungsgebäude bauliche Massnahmen zusätzliche\nArbeitsplätze (Budgetkredit)\nSR\n\n200'000.00\n\n5040.07 Tommasini, Umbau und Sanierung, Projektierungskredit\nER 01.12.2023\n\n1'483.00\n\n5040.08 Verwaltungsliegenschaften, Umstellung Schliesssystem auf\nExos (Budgetkredit)\nSR\n\n225'000.00\n\n5040.09 Verwaltungsgebäude alte Post, bauliche Massnahmen\nzusätzliche Arbeitsplätze (Budgetkredit)\nSR\n\n202'000.00\n\n6360.01 Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Rathaus Fassaden- und\nDachsanierung\nER 01.12.2022\n\n650'000.00\n\n0291 Mehrzweckhalle -27'856.20\n\nSeite 128\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5040.01 Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2. Etappe\nER 23.06.2022\n\n-27'856.20\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n1'171'075.75\n\nNettoergebnis 1'171'075.75\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 309'657.85\nNettoergebnis 309'657.85\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 309'657.85\n\n1402 Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil 309'657.85\n5650.01 Betreibungsamt, Büroräumlichkeiten Geschäftshaus Malaga\n\nER 09.03.2023   20.06.2024\n309'657.85\n\n15 Feuerwehr 861'417.90\nNettoergebnis 861'417.90\n\n150 Feuerschutz 861'417.90\n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg 861'417.90\n5040.01 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz\n\nOberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerhöhung\nER 28.10.2021\n\n861'417.90\n\n2 BILDUNG 2'580'000.00 280'000.00 4'232'000.00 5'178'723.85\nNettoergebnis 2'300'000.00 4'232'000.00 5'178'723.85\n\n21 Obligatorische Schule 2'580'000.00 280'000.00 4'232'000.00 5'178'723.85\nNettoergebnis 2'300'000.00 4'232'000.00 5'178'723.85\n\n217 Schulliegenschaften 2'580'000.00 280'000.00 4'232'000.00 5'178'723.85\n\n2170 Schulliegenschaften 2'580'000.00 280'000.00 4'232'000.00 5'178'723.85\n5040.09 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG;\n\nBaukredit\nVA 26.09.2021\n\n2'470'000.00 3'000'000.00 287'953.70\n\nSeite 129\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5040.10 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Baukredit\nVA 26.09.2021\n\n1'232'000.00 4'890'770.15\n\n5060.01 Schulhaus Angelrain, Ersatz Kehrsaugmaschine\n(Budgetkredit)\nSR\n\n110'000.00\n\n6360.01 Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Bleiche,\nGebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG\nVA 26.09.2021\n\n280'000.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 557'000.00 72'000.00 157'624.70 200'000.00\nNettoergebnis 485'000.00 42'375.30\n\n34 Sport und Freizeit 557'000.00 72'000.00 157'624.70 200'000.00\nNettoergebnis 485'000.00 42'375.30\n\n341 Sport 123'016.20 200'000.00\n\n3410 Sport 123'016.20 200'000.00\n5030.02 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\n\nER 07.07.2021   25.01.2024\n52'976.55\n\n5040.01 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues\nGardereobengebäude\nER 23.06.2022\n\n70'039.65\n\n6310.01 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\nER 07.07.2021   25.01.2024\n\n200'000.00\n\n342 Freizeit 557'000.00 72'000.00 34'608.50\n\n3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen 557'000.00 72'000.00 34'608.50\n5000.02 Neubau Malagarain, Parkanlage\n\nER 27.10.2022\n557'000.00 34'608.50\n\n6340.01 Beitrag SWL Energie AG, Neubau Malagarain, Parkanlage\nER 27.10.2022\n\n72'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'033'500.00 586'000.00 550'000.00 3'688'532.61 12'190.85\nNettoergebnis 1'033'500.00 36'000.00 3'676'341.76\n\n61 Strassenverkehr 1'033'500.00 586'000.00 550'000.00 3'688'532.61 12'190.85\nNettoergebnis 1'033'500.00 36'000.00 3'676'341.76\n\nSeite 130\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 340'000.00 240'000.00 99'902.40\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 340'000.00 240'000.00 99'902.40\n5610.02 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg\n\nk VA 03.03.2013\n85'902.40\n\n5610.03 Aarauerstr (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten\nFreihof\nER 11.03.2021\n\n50'000.00 50'000.00 14'000.00\n\n5610.04 Fünflinden, Beitrag Busschleuse (Budgetkredit)\nSR\n\n100'000.00\n\n5620.01 Bushaltestelle Galgenacker Staufen, Kostenbeteiligung\nER 04.12.2014\n\n190'000.00 190'000.00\n\n615 Gemeindestrassen 693'500.00 346'000.00 550'000.00 3'588'630.21 12'190.85\n\n6150 Gemeindestrassen 693'500.00 346'000.00 550'000.00 3'588'630.21 12'190.85\n5010.37 Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse, Abschnitt\n\nAug. Keller-Str. bis Kernumfahrung\nVA 26.09.2021\n\n241'000.00 1'498'715.30\n\n5010.38 Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt SBB-Unterführung bis\nKreisel Hardstrasse\nER 28.10.2021   26.10.2023\n\n288'965.90\n\n5010.39 Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n48'789.80\n\n5010.40 Umgestaltung Sägestrasse, Projektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n43'500.00\n\n5010.41 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2. Etappe,\nAbschnitt Haus-Nr. 37 bis Fünflindenstr.\nER 10.03.2022   26.10.2023\n\n9'559.10\n\n5010.42 Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse, Anpassung\nVerkehrsführung\nER 23.06.2022\n\n93'913.10\n\n5010.43 Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag\nER 05.05.2022   26.10.2023\n\n48'033.15\n\n5010.44 Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt Kreisel Hardstrasse -\nNiederlenzer Kirchweg\nER 15.09.2022\n\n956'030.91\n\nSeite 131\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5010.45 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 3. Etappe,\nFünflindenstr. bis Buchenweg\nER 09.03.2023\n\n193'761.20\n\n5010.46 Sanierung Haltekante Kronenplatz "Sandweg",\nModernisierung und BehiG\nER 09.03.2023\n\n80'289.90\n\n5010.47 Sägestrasse, Sanierung mit Anpassung Fuss- /\nRadwegüberquerung\nER 14.09.2023\n\n96'999.20\n\n5010.48 Markmattenstrasse, Sanierung 1. Etappe\nER 26.10.2023\n\n22'540.35\n\n5010.49 Wilstrasse (Abschnitt ehemalige Kiesgrube), Sanierung\n(Budgetkredit)\nSR\n\n100'000.00\n\n5010.50 Ammerswilerstrasse (K 374) innerorts, Sanierung mit\nNeubau Gehweg\nER 02.05.2024\n\n100'000.00\n\n5060.01 Werkhof, Mobilien (Budgetkredit)\nSR\n\n450'000.00 105'000.00 251'032.30\n\n6060.00 Abgang von Mobilien 12'190.85\n\n6310.02 Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung\nBahnhofstrasse\nVA 26.09.2021\n\n550'000.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 232'000.00 260'000.00 800'000.00 120'000.00 357'892.20 96'330.90\nNettoergebnis 28'000.00 680'000.00 261'561.30\n\n72 Abwasserbeseitigung 82'000.00 150'000.00 800'000.00 120'000.00 286'391.75 96'330.90\nNettoergebnis 68'000.00 680'000.00 190'060.85\n\n720 Abwasserbeseitigung 82'000.00 150'000.00 800'000.00 120'000.00 286'391.75 96'330.90\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 82'000.00 150'000.00 800'000.00 120'000.00 286'391.75 96'330.90\n5030.07 Genereller Entwässerungsplan 2. Generation\n\nER 16.03.2017   22.06.2023\n140'616.25\n\n5030.11 Ausbau Publikumsanlage Bahnhof, Verlegung Kanalisation\nER 27.10.2022\n\n82'000.00 800'000.00 36'934.40\n\nSeite 132\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5030.12 Neubau Meteorwasserleitung in Sägestrasse und\nWerkhofstrasse\nER 14.09.2023\n\n108'841.10\n\n6370.01 Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung 150'000.00 120'000.00 96'330.90\n\n79 Raumordnung 150'000.00 110'000.00 71'500.45\nNettoergebnis 40'000.00 71'500.45\n\n790 Raumordnung 150'000.00 110'000.00 71'500.45\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 150'000.00 110'000.00 71'500.45\n5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK\n\nER 05.11.2015\n67'705.00\n\n5290.03 Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan,\nPlanungskredit\nER 06.12.2019\n\n3'795.45\n\n5290.05 Bau- und Nutzungsordnung, Teilrevision Müli-Märt,\nArtozareal, Zeughausareal\nER 25.01.2024\n\n150'000.00\n\n6310.01 Beitrag Kanton, Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK\nER 05.11.2015\n\n110'000.00\n\n9 FINANZEN 612'000.00 4'829'500.00 1'320'000.00 6'691'000.00 308'521.75 11'087'872.21\nNettoergebnis 4'217'500.00 5'371'000.00 10'779'350.46\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 612'000.00 4'829'500.00 1'320'000.00 6'691'000.00 308'521.75 11'087'872.21\nNettoergebnis 4'217'500.00 5'371'000.00 10'779'350.46\n\n999 Abschluss 612'000.00 4'829'500.00 1'320'000.00 6'691'000.00 308'521.75 11'087'872.21\n\n9990 Abschluss 612'000.00 4'829'500.00 1'320'000.00 6'691'000.00 308'521.75 11'087'872.21\n5900.00 Passivierte Einnahmen 462'000.00 1'200'000.00 212'190.85\n\n5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit. 150'000.00 120'000.00 96'330.90\n\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 4'747'500.00 5'891'000.00 10'801'480.46\n\nSeite 133\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit. 82'000.00 800'000.00 286'391.75\n\nSeite 134\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nARTENGLIEDERUNG 5'441'500.00 5'441'500.00 8'011'000.00 8'011'000.00 11'396'393.96 11'396'393.96\n\n5 INVESTITIONSAUSGABEN 5'441'500.00 8'011'000.00 11'396'393.96\n\n50 Sachanlagen 4'339'500.00 6'451'000.00 10'281'937.51\n52 Immaterielle Anlagen 150'000.00 396'374.45\n56 Investitionsbeiträge 340'000.00 240'000.00 409'560.25\n59 Übertrag an Bilanz 612'000.00 1'320'000.00 308'521.75\n\n6 INVESTITIONSEINNAHMEN 5'441'500.00 8'011'000.00 11'396'393.96\n\n60 Abgang von Sachanlagen 12'190.85\n63 Investitionsbeiträge 612'000.00 1'320'000.00 296'330.90\n69 Übertrag an Bilanz 4'829'500.00 6'691'000.00 11'087'872.21\n\nSeite 135\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nARTENGLIEDERUNG 5'441'500.00 5'441'500.00 8'011'000.00 8'011'000.00 11'396'393.96 11'396'393.96\n\n5 INVESTITIONSAUSGABEN 5'441'500.00 8'011'000.00 11'396'393.96\n\n50 Sachanlagen 4'339'500.00 6'451'000.00 10'281'937.51\n\n500 Grundstücke 557'000.00 218'608.50\n5000 Grundstücke 557'000.00 218'608.50\n\n501 Strassen / Verkehrswege 243'500.00 241'000.00 3'367'298.36\n5010 Strassen / Verkehrswege 243'500.00 241'000.00 3'367'298.36\n\n503 Tiefbauten 82'000.00 800'000.00 339'368.30\n5030 Tiefbauten 82'000.00 800'000.00 339'368.30\n\n504 Hochbauten 2'897'000.00 5'305'000.00 6'105'630.05\n5040 Hochbauten 2'897'000.00 5'305'000.00 6'105'630.05\n\n506 Mobilien 560'000.00 105'000.00 251'032.30\n5060 Mobilien 560'000.00 105'000.00 251'032.30\n\n52 Immaterielle Anlagen 150'000.00 396'374.45\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 150'000.00 396'374.45\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 150'000.00 396'374.45\n\n56 Investitionsbeiträge 340'000.00 240'000.00 409'560.25\n\n561 Investitionsbeiträge an den Kanton 150'000.00 50'000.00 99'902.40\n5610 Investitionsbeiträge an den Kanton 150'000.00 50'000.00 99'902.40\n\n562 Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb. 190'000.00 190'000.00\n5620 Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb. 190'000.00 190'000.00\n\n565 Private Unternehmungen 309'657.85\n5650 Inv.beiträge an private Unternehmungen 309'657.85\n\n59 Übertrag an Bilanz 612'000.00 1'320'000.00 308'521.75\n\nSeite 136\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n590 Passivierungen 612'000.00 1'320'000.00 308'521.75\n5900 Passivierte Einnahmen 612'000.00 1'320'000.00 308'521.75\n\n6 INVESTITIONSEINNAHMEN 5'441'500.00 8'011'000.00 11'396'393.96\n\n60 Abgang von Sachanlagen 12'190.85\n\n606 Abgang Mobilien 12'190.85\n6060 Abgang von Mobilien ins Finanzvermögen 12'190.85\n\n63 Investitionsbeiträge 612'000.00 1'320'000.00 296'330.90\n\n631 Kanton 110'000.00 550'000.00 200'000.00\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 110'000.00 550'000.00 200'000.00\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 72'000.00\n6340 Investitionsbeiträge von öff. Unternehmungen 72'000.00\n\n636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 280'000.00 650'000.00\n6360 Investitionsbeiträge von priv. Org. o.Erwerbszweck 280'000.00 650'000.00\n\n637 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 150'000.00 120'000.00 96'330.90\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 150'000.00 120'000.00 96'330.90\n\n69 Übertrag an Bilanz 4'829'500.00 6'691'000.00 11'087'872.21\n\n690 Aktivierungen 4'829'500.00 6'691'000.00 11'087'872.21\n6900 Aktivierte Ausgaben 4'829'500.00 6'691'000.00 11'087'872.21\n\nSeite 137\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2025 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2023 Jahr 2024\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\n0290.5040.05 Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung\nER 01.12.2022\n\n1'554'800.00 133'024.75 1'421'775.25\n\n0290.5040.07 Tommasini, Umbau und Sanierung,\nProjektierungskredit\nER 01.12.2023\n\n117'000.00 1'483.00 115'517.00\n\n0290.6360.01 Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Rathaus\nFassaden- und Dachsanierung\nER 01.12.2022\n\n-650'000.00 -650'000.00\n\n0291.5040.01 Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2.\nEtappe\nER 23.06.2022\n\n199'000.00 194'882.20 4'117.80\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND\nSICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\n1500.5040.01 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung,\nSchutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz,\nTorerhöhung\nER 28.10.2021\n\n1'052'500.00 916'706.80 135'793.20\n\n2 BILDUNG\n\n2170.5040.07 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad,\nEinbau TTG; Planungskredit\nER 18.06.2020\n\n248'500.00 102'190.05 146'309.95\n\n2170.5040.08 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe;\nPlanungskredit\nER 18.06.2020\n\n380'000.00 519'422.50\n\nSeite 138\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2025 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2023 Jahr 2024\n2170.5040.09 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad,\n\nEinbau TTG; Baukredit\nVA 26.09.2021\n\n5'861'400.00 391'609.80 2'999'790.20 2'470'000.00\n\n2170.5040.10 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe;\nBaukredit\nVA 26.09.2021\n\n7'413'700.00 6'772'431.40 641'268.60\n\n2170.5040.11 Oberstufenzentrum Lenzhard,\nSchulraum-Provisorium\nER 25.01.2024\n\n1'347'207.00 1'347'207.00\n\n2170.6360.01 Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Bleiche,\nGebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG\nVA 26.09.2021\n\n-280'000.00 -280'000.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\n3410.5040.01 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues\nGardereobengebäude\nER 23.06.2022\n\n160'000.00 70'039.65 89'960.35\n\n3410.6310.02 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten,\nAusbau neues Garderobengebäude\nER 23.06.2022\n\n-20'000.00 -20'000.00\n\n3420.5000.02 Neubau Malagarain, Parkanlage\nER 27.10.2022\n\n600'000.00 34'608.50 8'391.50 557'000.00\n\n3420.6340.01 Beitrag SWL Energie AG, Neubau Malagarain,\nParkanlage\nER 27.10.2022\n\n-72'000.00 -72'000.00\n\n6 VERKEHR UND\nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\n6130.5610.02 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg\nk VA 03.03.2013\n\n2'000'000.00 2'088'876.00\n\nSeite 139\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2025 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2023 Jahr 2024\n\n6130.5610.03 Aarauerstr (K247), Belagsanierung und Ausbau\nKnoten Freihof\nER 11.03.2021\n\n1'302'000.00 45'597.90 50'402.10 50'000.00 1'156'000.00\n\n6130.5620.01 Bushaltestelle Galgenacker Staufen,\nKostenbeteiligung\nER 04.12.2014\n\n190'000.00 190'000.00\n\n6150.5010.37 Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse,\nAbschnitt Aug. Keller-Str. bis Kernumfahrung\nVA 26.09.2021\n\n2'315'231.00 1'672'487.75 642'743.25\n\n6150.5010.39 Verlängerung Ringstrasse Nord,\nProjektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n185'000.00 77'775.90 107'224.10\n\n6150.5010.40 Umgestaltung Sägestrasse,\nProjektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n43'500.00 43'500.00\n\n6150.5010.42 Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse,\nAnpassung Verkehrsführung\nER 23.06.2022\n\n119'500.00 97'388.10 22'111.90\n\n6150.5010.44 Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt Kreisel\nHardstrasse - Niederlenzer Kirchweg\nER 15.09.2022\n\n1'295'000.00 1'011'587.91 283'412.09\n\n6150.5010.45 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 3.\nEtappe, Fünflindenstr. bis Buchenweg\nER 09.03.2023\n\n375'000.00 193'761.20 181'238.80\n\n6150.5010.46 Sanierung Haltekante Kronenplatz "Sandweg",\nModernisierung und BehiG\nER 09.03.2023\n\n111'000.00 80'289.90 30'710.10\n\nSeite 140\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2025 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2023 Jahr 2024\n6150.5010.47 Sägestrasse, Sanierung mit Anpassung Fuss- /\n\nRadwegüberquerung\nER 14.09.2023\n\n321'000.00 96'999.20 224'000.80\n\n6150.5010.48 Markmattenstrasse, Sanierung 1. Etappe\nER 26.10.2023\n\n340'000.00 22'540.35 317'459.65\n\n6150.5010.50 Ammerswilerstrasse (K 374) innerorts,\nSanierung mit Neubau Gehweg\nER 02.05.2024\n\n1'981'000.00 50'000.00 100'000.00 1'831'000.00\n\n6150.6310.02 Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung\nBahnhofstrasse\nVA 26.09.2021\n\n-550'000.00 -550'000.00\n\n6290.5610.01 Personenunterführung Bahnhof Lenzburg\nER 05.05.2022\n\n2'000'000.00 2'000'000.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\n7201.5030.11 Ausbau Publikumsanlage Bahnhof, Verlegung\nKanalisation\nER 27.10.2022\n\n882'000.00 36'934.40 763'065.60 82'000.00\n\n7201.5030.12 Neubau Meteorwasserleitung in Sägestrasse\nund Werkhofstrasse\nER 14.09.2023\n\n430'000.00 108'841.10 321'158.90\n\n7410.5020.01 Hochwasserschutz Stadtbach / Kantonsstrasse\nK374\nER 27.10.2022\n\n682'000.00 37'384.60 644'615.40\n\n7900.5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK\nER 05.11.2015\n\n855'000.00 866'372.10\n\n7900.5290.03 Bahnhof Lenzburg, Testplanung +\nEntwicklungsrichtplan, Planungskredit\nER 06.12.2019\n\n550'000.00 447'073.33 102'926.67\n\nSeite 141\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nBudget / 21.08.2024 1.1.2025 - 31.12.2025\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Investitionen Budget 2025 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Investitionen laufendes Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nbis 31.12.2023 Jahr 2024\n\n7900.5290.04 Bahnhof Lenzburg, Partizipation und\nGestaltungsplan\nER 01.12.2023\n\n175'000.00 175'000.00\n\n7900.5290.05 Bau- und Nutzungsordnung, Teilrevision\nMüli-Märt, Artozareal, Zeughausareal\nER 25.01.2024\n\n320'000.00 100'000.00 150'000.00 70'000.00\n\n7900.6310.01 Beitrag Kanton, Gesamtrevision\nNutzungsplanung und FLK\nER 05.11.2015\n\n-110'000.00 -110'000.00\n\n7900.6310.02 Beitrag Kanton, Bau- und Nutzungsordnung,\nTeilrevision Müli-Märt, Artozareal,\nZeughausareal\nER 25.01.2024\n\n-50'000.00\n\nSeite 142\n\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\n\tEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\tSteuerfuss\n\n\tEinwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen\n\tSteuerfuss\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tGESUNDHEIT\n\tSOZIALE SICHERHEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tFINANZEN UND STEUERN\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tLegislative und Exekutive\n\tLegislative\n\tExekutive\n\n\tAllgemeine Dienste\n\tFinanz- und Steuerverwaltung\n\tAllgemeine Dienste, übrige\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\n\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tÖffentliche Sicherheit\n\tPolizei\n\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\n\tFeuerwehr\n\tFeuerwehr\n\n\tVerteidigung\n\tMilitärische Verteidigung\n\tZivile Verteidigung\n\n\n\tBILDUNG\n\tObligatorische Schule\n\tEingangsstufe\n\tPrimarstufe\n\tOberstufe\n\tMusikschulen\n\tSchulliegenschaften\n\tTagesbetreuung\n\tObligatorische Schule, übriges\n\n\tSonderschulen\n\tSonderschulen\n\n\tBerufliche Grundbildung\n\tBerufliche Grundbildung\n\n\tÜbriges Bildungswesen\n\tBildung, übriges\n\n\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tKulturerbe\n\tDenkmalpflege und Heimatschutz\n\n\tKultur, übrige\n\tBibliotheken\n\tKonzert und Theater\n\tKultur, übriges\n\n\tSport und Freizeit\n\tSport\n\tFreizeit\n\n\n\tGESUNDHEIT\n\tSpitäler, Kranken- und Pflegeheime\n\tSpitäler\n\tKranken-, Alters- und Pflegeheime\n\n\tAmbulante Krankenpflege\n\tAmbulante Krankenpflege\n\n\tGesundheitsprävention\n\tSchulgesundheitsdienst\n\tLebensmittelkontrolle\n\n\n\tSOZIALE SICHERHEIT\n\tAlter und Hinterlassene\n\tAlters- und Hinterlassenenversicherung AHV\n\tLeistungen an Pensionierte\n\n\tFamilie und Jugend\n\tAlimentenbevorschussung und -inkasso\n\tJugendschutz\n\tLeistungen an Familien\n\n\tSozialhilfe und Asylwesen\n\tWirtschaftliche Hilfe\n\tAsylwesen\n\tFürsorge, übriges\n\n\tSoziale Wohlfahrt, übriges\n\tHilfsaktionen im Inland\n\n\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tStrassenverkehr\n\tKantonsstrassen, übrige\n\tGemeindestrassen\n\n\tÖffentlicher Verkehr\n\tÖffentlicher Verkehr, übriges\n\n\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tWasserversorgung\n\tWasserversorgung\n\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung\n\n\tAbfallwirtschaft\n\tAbfallwirtschaft\n\n\tVerbauungen\n\tGewässerverbauungen\n\n\tArten- und Landschaftsschutz\n\tArten- und Landschaftsschutz\n\n\tBekämpfung von Umweltverschmutzung\n\tÜbrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung\n\n\tÜbriger Umweltschutz\n\tFriedhof und Bestattung\n\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung\n\n\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tLandwirtschaft\n\tProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n\tJagd und Fischerei\n\tJagd und Fischerei\n\n\tTourismus\n\tTourismus\n\n\tIndustrie, Gewerbe, Handel\n\tIndustrie, Gewerbe, Handel\n\n\tBrennstoffe und Energie\n\tElektrizität\n\n\tSonstige gewerbliche Betriebe\n\tSonstige gewerbliche Betriebe\n\n\n\tFINANZEN UND STEUERN\n\tSteuern\n\tSteuern\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\n\tVermögens- und Schuldenverwaltung\n\tZinsen\n\tLiegenschaften des Finanzvermögens\n\n\tRückverteilungen\n\tRückverteilungen aus CO2-Abgabe\n\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tAbschluss\n\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tAUFWAND\n\tPersonalaufwand\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n\tFinanzaufwand\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tTransferaufwand\n\tInterne Verrechnungen\n\n\tERTRAG\n\tFiskalertrag\n\tRegalien und Konzession\n\tEntgelte\n\tVerschiedene Erträge\n\tFinanzertrag\n\tEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tTransferertrag\n\tInterne Verrechnungen\n\n\tABSCHLUSSKONTEN\n\tAbschluss Erfolgsrechnung\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tAUFWAND\n\tPersonalaufwand\n\tBehörden und Kommissionen\n\tLöhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.\n\n\tLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\tLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n\tLöhne der Lehrkräfte\n\tLöhne der Lehrkräfte\n\n\tZulagen\n\tÜbrige Zulagen\n\n\tArbeitgeberbeiträge\n\tAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\tAG-Beiträge an Pensionskassen\n\tAG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\tAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n\tArbeitgeberleistungen\n\tTeuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen\n\tÜberbrückungsrenten\n\n\tÜbriger Personalaufwand\n\tAus- und Weiterbildung des Personals\n\tPersonalwerbung\n\tÜbriger Personalaufwand\n\n\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tMaterial- und Warenaufwand\n\tBüromaterial\n\tBetriebs-, Verbrauchsmaterial\n\tDrucksachen, Publikationen\n\tFachliteratur, Zeitschriften\n\tLehrmittel\n\tLebensmittel\n\tMedizinisches Material\n\tÜbriger Material- und Warenaufwand\n\n\tNicht aktivierbare Anlagen\n\tBüromöbel und -geräte, Schulmobiliar\n\tMaschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\tKleider, Wäsche, Vorhänge\n\tHardware\n\tÜbrige nicht aktivierbare Anlagen\n\n\tVer- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\tVer- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\n\tDienstleistungen und Honorare\n\tDienstleistungen Dritter\n\tHonorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.\n\tInformatik-Nutzungsaufwand\n\tSachversicherungsprämien\n\tHonorare privatärztlicher Tätigkeit\n\tSteuern und Abgaben\n\n\tBaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\tUnterhalt Grundstücken\n\tUnterhalt Strassen / Verkehrswege\n\tUnterhalt Wasserbau\n\tUnterhalt Tiefbauten\n\tUnterhalt Hochbauten\n\n\tUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen\n\tUnterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar\n\tUnterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.\n\tInformatik-Unterhalt (Hardware)\n\tUnterhalt immaterielle Anlagen\n\tUnterhalt übrige mobile Anlagen\n\n\tMieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren\n\tMiete und Pacht Liegenschaften\n\tMieten, Benützungskosten Anlagen\n\tÜbrige Mieten und Benützungskosten\n\n\tSpesenentschädigungen\n\tReisekosten und Spesen\n\tExkursionen, Schulreisen und Lager\n\n\tWertberichtigungen auf Forderungen\n\tWertberichtigungen auf Forderungen\n\tTatsächliche Forderungsverluste\n\n\tVerschiedener Betriebsaufwand\n\tAbgeltung von Rechten\n\tÜbriger Betriebsaufwand\n\n\n\tAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n\tAbschreibungen Sachanlagen VV\n\tPlanmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n\tAbschreibungen immaterielle Anlagen\n\tPlanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\n\n\tFinanzaufwand\n\tZinsaufwand\n\tVerzinsung laufende Verbindlichkeiten\n\tVerzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\tÜbrige Passivzinsen\n\n\tRealisierte Kursverluste\n\tRealisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV\n\n\tLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen\n\tBaulicher Unterhalt Liegenschaften FV\n\tNicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV\n\tÜbriger Liegenschaftsaufwand FV\n\n\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK\n\tEinlagen in Fonds des EK\n\n\n\tTransferaufwand\n\tErtragsanteile an Dritte\n\tErtragsanteile an den Kanton\n\n\tEntschädigungen an Gemeinwesen\n\tEntschädigungen an den Kanton\n\tEntschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.\n\tEntschädigungen an öffentliche Unternehmungen\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich an den Kanton\n\n\tBeiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\tBeiträge an den Bund\n\tBeiträge an den Kanton\n\tBeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände\n\tBeiträge an öffentliche Unternehmungen\n\tBeiträge an private Unternehmungen\n\tBeiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck\n\tBeiträge an private Haushalte\n\n\tAbschreibungen Investitionsbeiträge\n\tPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\n\n\n\tERTRAG\n\tFiskalertrag\n\tDirekte Steuern natürliche Personen\n\tEinkommenssteuern natürliche Personen\n\tVermögenssteuern natürliche Personen\n\tQuellensteuern natürliche Personen\n\n\tDirekte Steuern juristische Personen\n\tGewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen\n\n\tÜbrige Direkte Steuern\n\tVermögensgewinnsteuern\n\tErbschafts- und Schenkungssteuern\n\n\tBesitz- und Aufwandsteuern\n\tHundetaxen\n\n\n\tRegalien und Konzession\n\tKonzessionen\n\tKonzessionen\n\n\n\tEntgelte\n\tErsatzabgaben\n\tErsatzabgaben\n\n\tGebühren für Amtshandlungen\n\tGebühren für Amtshandlungen\n\n\tSchul- und Kursgelder\n\tSchulgelder\n\tKursgelder\n\n\tBenützungsgebühren und Dienstleistungen\n\tBenützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n\tErlös aus Verkäufen\n\tVerkäufe\n\n\tRückerstattungen\n\tRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n\n\tBussen\n\tBussen\n\n\n\tVerschiedene Erträge\n\tAktivierung Eigenleistungen\n\tAktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n\n\n\tFinanzertrag\n\tZinsertrag\n\tZinsen flüssige Mittel\n\tZinsen Forderungen und Kontokorrente\n\tZinsen Finanzanlagen\n\tÜbrige Zinsen von Finanzvermögen\n\n\tLiegenschaftenertrag FV\n\tPacht- und Mietzinse Liegenschaften FV\n\tVergütung für Benützungen Liegenschaften FV\n\tÜbriger Liegenschaftsertrag FV\n\n\tFinanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV\n\tErträge aus Beteiligungen VV\n\n\tLiegenschaftenertrag VV\n\tPacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\tVergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\tÜbrige Erträge Liegenschaften VV\n\n\n\tEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tEntnahmen aus Fonds im Fremdkapital\n\tEntnahmen aus Fonds des Fremkapitals\n\n\n\tTransferertrag\n\tEntschädigungen von Gemeinwesen\n\tEntschädigungen vom Bund\n\tEntschädigungen vom Kanton\n\tEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.\n\tEntschädigungen von öffentlichen Unternehmungen\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich vom Kanton\n\n\tBeiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\tBeiträge vom Kanton\n\tBeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden\n\tBeiträge von privaten Haushalten\n\n\tAuflösung passivierte Investitionsbeiträge\n\tPlanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge\n\n\tVerschiedener Transferertrag\n\tRückverteilungen\n\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\n\n\n\tABSCHLUSSKONTEN\n\tAbschluss Erfolgsrechnung\n\tAbschluss allgemeiner Haushalt\n\tErtragsüberschuss Erfolgsrechnung\n\n\tAbschluss Spezialfinanzierungen\n\tAbschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss\n\tAbschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss\n\n\n\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tFINANZEN\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tAllgemeine Dienste\n\tAllgemeine Dienste, übrige\n\tAbteilung Informatik\n\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\tMehrzweckhalle\n\n\n\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\tBetreibungsamt Lenzburg-Ammerswil\n\n\n\tFeuerwehr\n\tFeuerschutz\n\tRegio Feuerwehr Lenzburg\n\n\n\n\tBILDUNG\n\tObligatorische Schule\n\tSchulliegenschaften\n\tSchulliegenschaften\n\n\n\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tSport und Freizeit\n\tSport\n\tSport\n\n\tFreizeit\n\tFreizeit / Öffentliche Anlagen\n\n\n\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tStrassenverkehr\n\tKantonsstrassen, übrige\n\tKantonsstrassen, übrige\n\n\tGemeindestrassen\n\tGemeindestrassen\n\n\n\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)\n\n\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung (allgemein)\n\n\n\n\tFINANZEN\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tAbschluss\n\tAbschluss\n\n\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tINVESTITIONSAUSGABEN\n\tSachanlagen\n\tImmaterielle Anlagen\n\tInvestitionsbeiträge\n\tÜbertrag an Bilanz\n\n\tINVESTITIONSEINNAHMEN\n\tAbgang von Sachanlagen\n\tInvestitionsbeiträge\n\tÜbertrag an Bilanz\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tINVESTITIONSAUSGABEN\n\tSachanlagen\n\tGrundstücke\n\tGrundstücke\n\n\tStrassen / Verkehrswege\n\tStrassen / Verkehrswege\n\n\tTiefbauten\n\tTiefbauten\n\n\tHochbauten\n\tHochbauten\n\n\tMobilien\n\tMobilien\n\n\n\tImmaterielle Anlagen\n\tÜbrige immaterielle Anlagen\n\tÜbrige immaterielle Anlagen\n\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton\n\n\tInvestitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.\n\tInvestitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.\n\n\tPrivate Unternehmungen\n\tInv.beiträge an private Unternehmungen\n\n\n\tÜbertrag an Bilanz\n\tPassivierungen\n\tPassivierte Einnahmen\n\n\n\n\tINVESTITIONSEINNAHMEN\n\tAbgang von Sachanlagen\n\tAbgang Mobilien\n\tAbgang von Mobilien ins Finanzvermögen\n\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tKanton\n\tInvestitionsbeiträge vom Kanton\n\n\tÖffentliche Unternehmungen\n\tInvestitionsbeiträge von öff. Unternehmungen\n\n\tPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck\n\tInvestitionsbeiträge von priv. Org. o.Erwerbszweck\n\n\tInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\tInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n\n\tÜbertrag an Bilanz\n\tAktivierungen\n\tAktivierte Ausgaben\n\n\n\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\n\n