text: \n \n\nGemeinderat \n \n\n \n \n\n  Seite 1 von 13 \n\n \n\n  \n\nEinwohnerrat \n\n5610 Wohlen AG \n\n \n\nGemeinde Wohlen, Gemeinderat, Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen \n\nTelefon 056 619 92 05, gemeinderat@wohlen.ch, www.wohlen.ch \n\n23. Mai 2016 \n\nBericht und Antrag 13100 \n\nSportpark Bünzmatt – Finanzierungsbeitrag der Gemeinde an den Neubau der Eishalle, welche \n\ndurch eine Betriebsgesellschaft gebaut wird – Verpflichtungskredit von brutto CHF 12’321’128 \n\n(±10% inkl. 8% MWST), eingerechnet der Anteil der Gemeinde Wohlen von CHF 3‘000‘000 in Form \n\nvon Aktienkapital. \n\nSehr geehrter Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\n1. AUSGANGSLAGE \n\nDie Eisbahn Wohlen Genossenschaft muss die 1976 eröffnete Kunsteisbahn komplett erneuern. Der \n\nBetrieb kann nur noch bis zum Ende der Eisbahnsaison 2017/2018 aufrechterhalten werden. Um den \n\nEissport in Wohlen weiterhin zu ermöglichen und den aktuellen Bedürfnissen zu genügen, soll eine neue \n\nEishalle mit Normfeld gemäss Verbandsvorschriften für Erstliga-Spiele gebaut werden. \n\nIm Jahre 2008 wurde die Volksinitiative „Jetz esch dBadi dra“ mit dem Begehren eingereicht, dass durch \n\nden Gemeinderat eine umfassende Erneuerung des Schwimmbads auszuarbeiten und vorzulegen sei. \n\nDabei sollen allfällige Synergien mit der Eisbahn, dem Minigolf oder den Sportanlagen Niedermatten \n\ngenutzt werden. Zwischen dem Schwimmbad und der Eisbahn sind erhebliche Synergien vorhanden. Die \n\nvertiefte Beurteilung der Situation hat gezeigt, dass insbesondere in den Bereichen Personal und \n\nGastronomie gemeinsame Bedürfnisse vorliegen. Aus diesem Grund sind die Projekte Erneuerung \n\nSchwimmbad und Neubau Eishalle eng miteinander verzahnt.  \n\nDer Kredit für die Realisierung wird in zwei verschiedenen Vorlagen beantragt. Dies wird dadurch \n\nbedingt, dass die Gemeinde nur bei der Erneuerung des Schwimmbads als Bauherrin auftritt. Die Eishalle \n\nwird von einer Betriebsgesellschaft, der Nachfolgegesellschaft der Eisbahn Wohlen Genossenschaft, auf \n\neinem Grundstück der Gemeinde im Baurecht gebaut. Die Gemeinde Wohlen beteiligt sich mit einem \n\nFinanzierungsbeitrag am Neubau der Eishalle. \n\nmailto:gemeinderat@wohlen.ch\n\n\n \n\n  Seite 2 von 13 \n\nDer Einwohnerrat hat sich bereits mehrmals mit dem Geschäft befasst. Dabei wurden die Kreditbegehren \n\nbis anhin für die beiden Teilprojekte Schwimmbad (inkl. weitere Sportanlagen) und Eishalle gemeinsam \n\neingebracht. Es sind folgende zentrale Zwischenentscheide gefällt worden: \n\n 26. August 2013 Kredit für Projektierungsvorbereitung (CHF 290’000 inkl. MWST) \n\n 23. Februar 2015 Projektierungskredit (CHF 2’000’000 inkl. MWST) \n\n \n\nDie durch die oben genannten Kredite ausgelösten Planungs- und Projektierungsphasen konnten \n\ninzwischen erfolgreich abgeschlossen werden. Der Kredit für die Projektierungsvorbereitung wurde nur zu \n\n78% ausgeschöpft, wohingegen beim Projektierungskredit mit einer leichten Kostenüberschreitung von \n\nrund 6% zu rechnen ist. Das Vorprojekt wurde am 7. September 2015 durch den Gemeinderat \n\nverabschiedet. Das Bauprojekt wurde an der Gemeinderatssitzung vom 25. April 2016 freigegeben. \n\nIn einem nächsten Schritt geht es darum, dass der Einwohnerrat den Kredit für den Finanzierungsbeitrag \n\nan die neue Eishalle spricht und anschliessend der Bevölkerung für die Volksabstimmung vorlegt. Mit \n\nZustimmung der Bevölkerung würden dann die finanziellen Mittel bereit stehen, damit die weiteren \n\nSchritte für die Realisierung der Eishalle gestartet werden können. \n\n \n\n2. TERMINPLAN \n\nDas Projekt wird gemäss nachfolgendem Terminplan weiter verfolgt. \n\n \n\nTabelle 1:  Terminplan für den Neubau der Eishalle \n\nNächste zentrale Meilensteine sind: \n\n 20. Juni 2016 Beschluss Einwohnerrat zum Verpflichtungskredit \n\n 25. September 2016 Volksabstimmung zum Verpflichtungskredit \n\n \n\n3. ÜBERBLICK ÜBER DAS PROJEKT \n\n3.1 Überblick Gesamtprojekt Sportpark Bünzmatt \n\nDer Neubau der Eishalle ist im Zusammenhang mit den weiteren Sportanlagen im Sportpark Bünzmatt \n\nzu betrachten. Dazu gehören die folgenden Bestandteile: \n\n \n\n- Erneuerung Schwimmbad \n\n- Neubau Beachsportanlage \n\n- Erneuerung der bestehenden Minigolfanlage, des Skateparks und des Pétanque-Platzes \n\n\n\n \n\n  Seite 3 von 13 \n\n- Umgestaltung des Areals zu einem öffentlichen Park (ausserhalb der Badesaison, respektive \n\nausserhalb der Öffnungszeiten des Schwimmbads) \n\n \n\nBetrieben wird die Anlage künftig von einer noch zu gründenden Betriebsgesellschaft, der \n\nNachfolgegesellschaft der Eisbahn Wohlen Genossenschaft. \n\n \n\nAbbildung 1:  Übersicht der verschiedenen Anlagenteile auf dem Areal \n\n \n\n3.2 Projektbeschrieb Neubau der Eishalle \n\nDas neue überdachte Eisfeld (29m x 60m) wird 4-seitig eingeschossig umbaut. Die Räume werden direkt \n\nvom Eisfeldumlauf und von aussen erschlossen, wodurch Korridore gänzlich entfallen. In der dem \n\nSchwimmbad zugewandten kurzen Gebäudeseite werden konsequent alle Räume untergebracht, die \n\nsowohl vom Publikum der Eishalle als auch des Schwimmbades und der weiteren Sportanlagen \n\n(Beachsport und Minigolf) genutzt werden. Dadurch können die Synergien zwischen den Anlageteilen \n\noptimal ausgenutzt werden. Um einen kompakten gedämmten Bereich zu erhalten, werden alle beheizten \n\nRäume in den südlichen und westlichen Gebäudeseiten untergebracht. Gleichzeitig werden die Technik \n\nund Betriebsräume in den andern beiden rückwärtigen Gebäudeseiten untergebracht, was zu einer \n\nbetrieblich idealen Entflechtung von Publikum und Betrieb führt. \n\n\n\n \n\n  Seite 4 von 13 \n\n \n\nAbbildung 2:  Schema Grundrissorganisation der Eishalle \n\n \n\nDie Dachflächen der eingeschossigen Räumlichkeiten um das Eisfeld sind begehbar und dienen in der \n\nWintersaison als Zuschauertribüne. In der Sommersaison und während den Parköffnungszeiten \n\nausserhalb der Badesaison werden sie als Gastro- und Aufenthaltsterrasse genutzt.  \n\nDer Gastrobereich befindet sich auf der Schwimmbadseite der Eishalle und ist dadurch sowohl im Winter \n\nfür die Eishallen- als auch im Sommer für die Schwimmbadgäste ideal erreichbar. Der Gastrobereich im \n\nObergeschoss ermöglicht eine attraktive Bewirtschaftung des Gastraums für den Spiel- und Eventbetrieb, \n\nfür Vereinstreffen und dient als Erweiterung des Gastraumes im Erdgeschoss. \n\nBeim Bau wird auf einfache, robuste und beständige Materialien zurückgegriffen, die den Anforderungen \n\nan die hohe Belastung durch die Besucher der Eishalle, der geforderten Wirtschaftlichkeit und den \n\ngestalterischen Ansprüchen gerecht werden. \n\nDie äussere Erscheinung der Eishalle wird vom Zusammenspiel des ruhenden eingeschossigen Sockels \n\nund der prägnanten Eisfeldüberdachung mit seinem präzisen Dachrandabschluss und der bewegten \n\nAussensilhouette geprägt. \n\nDie Dachkonstruktion ist so ausgelegt, dass eine Photovoltaikanlage errichtet werden kann. Die IB \n\nWohlen AG hat sich bereit erklärt, diese Anlage zu realisieren. Die Eishalle wird dadurch um einen Betrag \n\nvon voraussichtlich CHF 170’000 entlastet, weil die äusserste Dachhaut nicht erstellt werden muss. \n\n\n\n \n\n  Seite 5 von 13 \n\n \n\nAbbildung 3:  Visualisierung der Aussenansicht der Eishalle mit dem neuen Haupteingang \n\n \n\nAbbildung 4:  Visualisierung der Innenansicht der Eishalle \n\n \n\n3.3 Verkehrstechnische Erschliessung des Areals \n\nDerzeit ist die Eishalle mit dem Auto, mit dem Velo oder zu Fuss erreichbar. Aufgrund der erwarteten \n\nregionalen Ausstrahlung der neuen Eishalle, wird mit einem substanziellen Mehrverkehr gerechnet. Aus \n\n\n\n \n\n  Seite 6 von 13 \n\ndiesem Grund soll das Areal des Sportparks Bünzmatt ab Sommer 2019 mit einer Ortsbuslinie \n\nerschlossen werden. Dazu werden zwei Bushaltestellen als Grundlage für die Erschliessung neu gebaut. \n\nDie Finanzierung dieser Infrastrukturmassnahme wurde im Agglomerationsprogramm Siedlung und \n\nVerkehr Aargau-Ost der 3. Generation beantragt. \n\n \n\n4. KOSTEN UND FINANZIERUNG \n\n4.1 Gesamtbetrag Verpflichtungskredit  \n\nFür die weiteren Phasen Ausschreibung und Realisierung benötigt die Betriebsgesellschaft \n\n(Nachfolgegesellschaft der Eisbahn Wohlen Genossenschaft) finanzielle Mittel. Die Gemeinde Wohlen \n\nsoll dabei gemäss aktuellem Finanzplan einen Anteil von CHF 3 Mio. an der an den Gesamtkosten (in \n\nForm von Aktienkapital an der Betriebsgesellschaft) übernehmen. Wesentliche Mittel von Dritten fliessen \n\nerst nach Abschluss des Bauprojekts. Darum wird jetzt ein Bruttokredit beantragt.  \n\nDem Einwohnerrat wird folglich ein Antrag zur Bewilligung eines Verpflichtungskredits brutto von CHF \n\n12’321’128 (±10% inkl. 8% MWST) für den Bau der neuen Eishalle unterbreitet, Kostenstand März 2016. \n\nSpätestens nach Bauvollendung, wenn die Beiträge Dritter einbezahlt wurden, reduziert sich der \n\nFinanzierungsbeitrag der Gemeinde an die neue Eishalle, die durch eine Betriebsgesellschaft finanziert \n\nund gebaut wird, auf den Anteil von CHF 3 Mio.  \n\nKoste n Ne uba u Eisha lle CHF (inkl.  MWST)\n\nEishalle ± 10%                               16'094'000 \n\nAnteil des Schwimmbads am gemeinsam genutzten Teil                              - 2'972'872 \n\n./. B&A 13038                                  - 800'000 \n\nTota l Eisha lle  Ne tto                  12 '3 2 1'12 8  \n\nBeitrag Swisslos- Sportfonds Aargau                              - 3'500'000 \n\nBankdarlehen an Betriebsgesellschaft                               - 3'100'000 \n\nEigenkapital Eisbahn Wohlen Genossenschaft                               - 1'000'000 \n\nBeiträge weiterer Gemeinden                               - 1'000'000 \n\nVorsteuerabzug                                  - 400'000 \n\nBeitrag Dritte (Sponsoring, Clubs etc.)                                  - 200'000 \n\nKostenreduktion PV Anlage                                   - 170'000 \n\nRundung                                        48'872 \n\nAktie nka pita l Ge me inde  Wohle n a n de r Be trie bsge se llsc ha ft                  3 '0 0 0 '0 0 0  \n\nTabelle 2:  Zusammenstellung der Finanzierung des Neubaus der Eishalle \n\n \n\n4.2 Finanzielle Auswirkungen  \n\nDie finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde Wohlen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. \n\nDie Eishalle kostet bei einer Genauigkeit von ± 10% CHF 16’094’000. Darin sind auch die Kosten für die \n\ngemeinsam durch Eishalle und Schwimmbad genutzten Anlageteile enthalten. Von diesem Betrag wird \n\nder Anteil des Schwimmbades an den gemeinsam genutzten Anlageteilen herausgerechnet und dem \n\nProjekt Schwimmbad belastet. Dieser Anteil beträgt CHF 2’972’872. Ebenfalls herausgerechnet werden \n\ndie bereits mit dem Bericht und Antrag 13038 bewilligten Planungskosten von CHF 800’000. Das Resultat \n\nist ein Bruttobetrag1) für die Eishalle von CHF 12’321’128. Von diesem Bruttokredit kann die \n\nFremdfinanzierung von Total CHF 9’370’000 abgezogen werden. \n\nFür die Gemeinde Wohlen verbleibt demnach ein Betrag2) von CHF 3‘000‘000 der in Form von \n\nAktienkapital in die neue Betriebsgesellschaft einbezahlt wird. Diese Beteiligung wird in die Bilanz der \n\n\n\n \n\n  Seite 7 von 13 \n\nGemeinde Wohlen eingebucht und muss nicht systematisch über eine bestimmte Laufzeit abgeschrieben \n\nwerden. Vielmehr erfolgt alle zwei Jahre eine Neubewertung aller Beteiligungen. \n\nDie jährlichen Folgekosten3) im Bereich Personal erhöhen sich von CHF 157’700 (gemäss Budget 2016) \n\num CHF 17’300 auf CHF 175’000 (gemäss Businessplan der Genossenschaft, siehe Tabelle 6). Diese \n\nErhöhung von CHF 17’300 ist auf die jeweils geleisteten Überstunden der Eismeister zurückzuführen. Es \n\nentstehen demnach keine Mehrkosten für die Gemeinde im Vergleich zu heute. Diese Folgekosten \n\nwerden zusammen mit der Leistungsvereinbarung zwischen der Betriebsgesellschaft und der Gemeinde \n\nWohlen - nach dem positiven Abstimmungsentscheid der Wohler Stimmberechtigten vom 25. September \n\n2016 - dem Einwohnerrat in einer separaten Vorlage zur Genehmigung vorgelegt. Gemäss Vorschlag der \n\nFinanzkommission werden fixe Folgekosten vertraglich festgelegt. Gewinne der Betriebsgesellschaft \n\nwerden den Reserven zugewiesen, Defizite den Reserven entnommen.  \n\nEbenfalls wird die Eisbahn Wohlen Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft (Betriebsgesellschaft) \n\numgewandelt. Für die Beteiligung der Gemeinde Wohlen an dieser Aktiengesellschaft wird dem \n\nEinwohnerrat ein separater Bericht und Antrag unterbreitet. \n\nInvesttionskosten CHF CHF\n\na) Total Projektierung 18.5% 2'971'190             \n\nb) Total Anlagekosten 80.9% 13'022'710           \n\nc) Total Ausstattung 0.6% 100'100               16'094'000      16'094'000      \n\n./. Anteil Schwimmbad an den gemeinsamen Anlageteilen -2'972'872            \n\n-800'000              -3'772'872      -3'772'872      \n\n Eishalle BRUTTO Investition 12'321'128     \n\n./. Beitrag Sporttoto-Fonds -3'500'000            \n\n./. Hypothek Eishalle -3'100'000            \n\n./. Beiträge Gemeinden -1'000'000            \n\n./. Eigenkapital Betriebsgesellschaft -1'000'000            \n\n./. Vorsteuerabzug MWST -400'000              \n\n./. Beiträge Dritte -200'000              \n\n./. Kostenreduktion Photovoltaikanlage -170'000              -9'370'000      -9'370'000      \n\nRundung 48'872           48'872           \n\n Eishalle NETTO-Investition (Aktienkapital) 3'000'000       \n\na) Keine Abschreibungen Projektierung (18.5%  von 3'000'000)   10 Jahre -                      \n\nb) Keine Abschreibungen Anlagekosten (80.9%  von 3'000'000)   35 Jahre -                      \n\nc) Keine Abschreibungen Ausstattung (0.6%  von 3'000'000)   5 Jahre -                      \n\nZins auf Aktienkapital 3'000'000  1% 30'000\n\nDie Betriebskosten werden durch die Betriebsgesellschaft getragen 0\n\n Jährliche Folgekosten 30'000 30'000           \n\n Steuerertag natürliche Personen (B2016) 33'200'000\n\nFolgekosten in % des Steuerertrages 0.09\n\nBemerkungen:\n\nFinanzielle Auswirkungen neue Eishalle\n\nIm aktuellen Finanzplan ist für dieses Projekt ein Gemeindeanteil von CHF 3,0 Mio. vorgesehen.\n\n./. Planungskosten gemäss B&A 13038 vom 23.2.2015\n\nPersonalkosten (Kein Mehraufwand)\n\n \n\nTabelle 3:  Finanzielle Auswirkungen der neuen Eishalle auf die Gemeindefinanzen \n\n \n\n4.3 Projekt- und Kostenentwicklung des Gesamtprojekts Sportpark Bünzmatt \n\nIm Herbst 2012 haben phalt Architekten AG den Architekturwettbewerb für die Neugestaltung von \n\nSchwimmbad und Eisbahn in Wohlen gewonnen. Das Wettbewerbsprojekt sah eine geschlossene \n\nEishalle mit einer umfassenden Mantelnutzung vor, die Neugestaltung des bestehenden Eingangs des \n\nSchwimmbads, ein Clubhaus für die weiteren Sportanlagen und eine Erweiterung des \n\nNichtschwimmerbeckens. Gemäss Kostengrobschätzung vom 19. Oktober 2012, wurden die Kosten für \n\ndas Gesamtprojekt mit CHF 29.7 Mio. (±25%) abgeschätzt. Hinzu kamen auch für diese Projektvariante \n\nanzunehmende Projektänderungen und Projektrisiken, welche zu Anlagekosten von ca. CHF 31 Mio. bis \n\n\n\n \n\n  Seite 8 von 13 \n\nCHF 33 Mio. führten. Um das Projekt den wirtschaftlichen Anforderungen der Gemeinde anzupassen, \n\nwurden wesentliche Einsparungen von CHF 7.74 Mio. vorgenommen: \n\nAnlageteil Anlage Betrag CHF Detailbeschrieb \n\nClubhaus  übrige Sportarten 760’000 - Entlang des Mattenhofwegs auf der Höhe der heutigen Pétanque-\n\nAnlage war im Wettbewerbsprojekt ein Clubhaus vorgesehen \n\nEishalle Eisbahn 5’000’000 - Entfall Werkhof \n\n- Eishalle offen, keine geschlossene Halle \n\n- Deutliche Verkleinerung des Obergeschosses \n\n- Verkleinerung Gastronomiebereich \n\n- Entfall Atrium Eingang \n\nBeckenerweiterung Schwimmbad 780’000 - Nichtschwimmerbecken wird nicht erweitert \n\nEingang / Umkleiden Schwimmbad 1’200’000 - Entfall neue Umkleiden bei bestehendem Eingang \n\n- Entfall neues Gebäude bei bestehendem Eingang \n\nTotal Gesamtprojekt 7’740’000 - Total verschiedene Einsparungen beim Gesamtprojekt \n\nTabelle 4:  Einsparungen beim Gesamtprojekt  \n\n \n\nBis Ende Oktober 2014 wurde das Wettbewerbsprojekt überarbeitet und redimensioniert. Um die Kosten \n\nzu reduzieren wurde eine einfache offene Eishalle anstelle einer klimatisch geschlossenen Eishalle \n\ngeplant, der Werkhof weggelassen, das Restaurant zugunsten einer Teeküche aufgehoben, die \n\nGarderoben reduziert und die Erstliga-Tauglichkeit mit einer Reduktion der Eisfläche aufgehoben. Die \n\nsanitären Anlagen, die Garderoben, der Eingangsbereich mit Kassaraum, die Gastronomie sowie weitere \n\nBüro- und Infrastrukturräume wurden konsequent für Eishalle und Schwimmbad zusammengelegt um \n\nmöglichst viele Synergien zu nutzen. Dieses Optimierungsprogramm war dann die Grundlage für den \n\nPlanungskredit von CHF 19.2 Mio. vom 23. Februar 2015. Einige dieser Optimierungsmassnahmen \n\nmussten dann im Frühjahr 2015 wieder revidiert werden, um den Nutzerbedürfnissen gerecht zu werden \n\nund die Tauglichkeit für die Erstliga dennoch zu erreichen. Weiter mussten einige Projektänderungen von \n\nder Bauherrschaft vorgenommen werden, um ein in sich funktionierendes Gesamtprojekt zu erhalten. \n\nDazu zählen eine grössere Gastronomieküche mit Kühlraum, ein Gastraum im Obergeschoss, neue \n\nbelüftete Garderobenschränke für die Sportausrüstung der Hockeyspieler, Mobiliar und ein Gastrosatellit \n\nim Bereich des bestehenden Schwimmbadeingangs, Vertiefung der Sprungbecken und diverse weitere \n\nAnpassungen, welche die Nutzbarkeit verbessern und künftige Betriebskosten reduzieren oder die \n\nAttraktivität (Beachsport) der Gesamtanlage steigern. Neben den Projektänderungen auf Wunsch der \n\nBauherrschaft wurde auch die Planung konkretisiert und weiterführende Untersuchungen vorgenommen. \n\nDie zusätzlichen Untersuchungen führten zu der Erkenntnis, dass die bestehenden Gebäude mit \n\nSchadstoffen belastet sind und die Kanalisation (Schmutz- und Regenwasser) stark sanierungsbedürftig \n\nist, verbunden mit entsprechender Kostenfolge. \n\nDer Kostenstand am 5. November 2014 betrug CHF 19.2 Mio. exkl. Reserve und hatte eine \n\nKostengenauigkeit von ±25%. Somit lag das Kostenband ohne Mehrbestellungen zwischen CHF 14.4 \n\nMio. und CHF 24 Mio. für die gesamte Anlage. \n\nDer Kostenvoranschlag vom 22. März 2016 für das Gesamtprojekt lag bei CHF 24‘917‘000. Mit der \n\nnachträglich gezogenen Option der Abwasserbehandlung mit Filtersystem belaufen sich die \n\nGesamtkosten nun auf CHF 25‘007‘000 (±10% exkl. Reserve).Der Anteil Mehrbestellungen (grössere \n\nGastroküche, belüftete Garderobenschränke, Beachsportanlage etc.) beträgt ca. CHF 3.1 Mio. und der \n\nAnteil aus Projektrisiken (Schadstoffe und Zustand der Werkleitungen) beträgt ca. CHF 1.3 Mio. Ohne die \n\nwesentlichen Mehrbestellungen (Projektänderungen) liegen die Projektkosten bei CHF 21.8 Mio. und \n\ndamit innerhalb des im November 2014 prognostizierten Rahmen (alle Beträge inkl. 8% MWST). \n\n4.4 Kostenentwicklung des Projekts Neubau Eishalle \n\nDie Entwicklung der Kosten des Projekts seit Juni 2015 der Eishalle (ohne Schwimmbad und weitere \n\nSportanlagen) ist in der folgenden Tabelle ersichtlich (alle Beträge inkl. 8% MWST): \n\n\n\n \n\n  Seite 9 von 13 \n\n \n\nStand Datum Kostengenauigkeit CHF \n\nKostengrobschätzung KGS 16.06.2015 ±20% 13’674’360 \n\nOption Restaurant    810’000 \n\nOption Eisgrube   197’100 \n\nKostengrobschätzung inkl. Optionen seit KGS  ±20% 14’681’460 \n\nKostenschätzung KS 26.08.2015 ±15% 15’133’097 \n\nProjektentwicklungen   196’200 \n\nProjektänderungen   445’700 \n\nKostenschätzung inkl. Veränderungen seit KS  ±15% 15’774’997 \n\nKostenvoranschlag 22.03.2016 ±10% 16’094’000 \n\nTabelle 5:  Kostenentwicklung des Projekts (in CHF) \n\n \n\nAbbildung 5:  Kostenentwicklung von der Kostengrobschätzung bis zum Kostenvoranschlag (in CHF inkl. 8% \nMWST) \n\n \n\n5. BETRIEBSKONZEPT UND KÜNFTIGE BETRIEBSKOSTEN DES SPORTPARKS \nBÜNZMATT \n\nDie Eisbahn Wohlen Genossenschaft hat in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Berater, der BPM \n\nSports GmbH, ein Betriebskonzept für den Sportpark Bünzmatt erarbeitet. Die BPM Sports GmbH verfügt \n\nüber fundiertes Know-how beim Betrieb von Eishallen und Schwimmbädern. Das Betriebskonzept sieht \n\nvor, dass die Genossenschaft (bzw. die noch zu gründende Betriebsgesellschaft) nicht nur die Eishalle, \n\nsondern im Auftrag der Gemeinde Wohlen auch das Schwimmbad und die weiteren Sportanlagen wie \n\nMinigolf und Beachsport betreiben wird.  \n\n0\n\n2'000'000\n\n4'000'000\n\n6'000'000\n\n8'000'000\n\n10'000'000\n\n12'000'000\n\n14'000'000\n\n16'000'000\n\n18'000'000\n\nKostengrobschätzung\nKGS 16.06.2015\n\nKostengrobschätzung\ninkl. Optionen seit KGS\n\nKostenschätzung KS\n26.08.2015\n\nKostenschätzung inkl.\nVeränderungen seit KS\n\nKostenvoranschlag KV\n22.03.2016\n\n\n\n \n\n  Seite 10 von 13 \n\n \n\nAbbildung 6:  Betriebskonzept mit einer einzigen Betriebsgesellschaft für den Sportpark Bünzmatt \n\n \n\nDie Absicht ist, dass die künftige Betriebsgesellschaft eine professionelle Betriebsleitung einsetzt, welche \n\nden gesamten Sportpark Bünzmatt führt und weiter entwickelt. Die Betriebsgesellschaft will die \n\nFührungsstrukturen gegenüber der Situation von heute vereinfachen, Kompetenzen klar regeln und \n\nEntscheidungswege verkürzen. Bislang wurde die Eisbahn von der Genossenschaft betrieben und das \n\nSchwimmbad von der Gemeinde. Das Betriebspersonal (Eis- und Bademeister) ist für beide Betriebe fast \n\ndas gleiche, war aber bisher bei der Gemeinde angestellt.  \n\nEines der obersten Ziele der Betriebsleitung wird es sein, die Erlöse des Sportparks zu steigern und die \n\nBetriebskosten eng zu überwachen. Die Betriebsleitung soll u. a. Geschäftsfelder zur Umsatzsteigerung \n\nausbauen, z. B. Badi-Shop, Werbeflächen, Vermietungsgeschäft, Events. \n\nTeil des Betriebskonzepts ist auch das Gastronomiekonzept, welches zusammen mit einem Gastroplaner \n\nentwickelt wurde. Die Schwierigkeit eines Gastronomiebetriebes innerhalb einer Sportanlage ist, dass es \n\nrelativ viele Tieffrequenzphasen gibt und wenige Hochfrequenztage. In einem Freibad gibt es pro Saison \n\nrund 15 bis 25 Spitzentage. Bei der Eisbahn ist ein hohes Besucheraufkommen vor allem an Sonntagen \n\nzu verzeichnen. Das Gastronomiekonzept erlaubt es, flexibel und rasch auf Hoch- und \n\nTieffrequenzphasen zu antworten. So sollen zum Beispiel bei Spitzentagen frische Esswaren kurzfristig \n\nvon einem Cateringunternehmen abrufbar sein und mobile Gastrosatelliten innerhalb des Sportparks \n\naufgestellt werden. \n\nAus dem Betriebskonzept hat die Genossenschaft die Business-Plan-Zahlen für die Eishalle, das \n\nSchwimmbad, die Nebensportanlagen und die Gastronomie abgeleitet. Es wird für das erste volle \n\nBetriebsjahr des Sportparks mit einem Gesamtumsatz von CHF 1’030'000 und Betriebskosten von CHF \n\n1’235'000 gerechnet. Das entsprechende Betriebsdefizit von CHF 205'000 resultiert aus dem \n\nBetriebsverlust des Schwimmbads von CHF 300'000, teilweise kompensiert um die Betriebsgewinne von \n\nEishalle und der Gastronomie im Betrag von CHF 100'000. \n\n\n\n \n\n  Seite 11 von 13 \n\n Eishalle Schwimmbad Gastro Minigolf Skatepark Summe \n\nEishalle - Eismiete Eissportvereine/Clubs 250’000 - - - - 250’000 \n\nEishalle - Einzeleintritte Öffentlicher Eislauf 100’000 - - - - 100’000 \n\nSchwimmbad - Einzeleintritte und Dauerkarten - 181’900 - - - 181’900 \n\nSpezialbelegung/Plausch und Events 30’000 10’000 - - - 40’000 \n\nSchulen 28’000 - - - - 28’000 \n\nWerbeflächenvermietung 50’000 10’000 - - - 60’000 \n\nRestaurant/Kiosk 25’000 - 300’000 - - 325’000 \n\nEishalle - Sommervermietung 15’000 - - - - 15’000 \n\nBadi-Shop - 8’100 - - - 8’100 \n\nVermietungsgeschäft Badi und übrige Erlöse 2’000 5’000 - 15’000 - 22’000 \n\nGesamtumsatz 500’000 215’000 300’000 15’000 - 1’030’000 \n\nPersonal (175’000) (225’000) (120’000) - - (520’000) \n\nBetriebsleitung (50’000) (45’000) (20’000) (5’000) (5’000) (125’000) \n\nEnergie (90’000) (100’000) (5’000) (2’000) - (197’000) \n\nUnterhalt, Reparaturen (50’000) (100’000) (5’000) (2’000) - (157’000) \n\nVersicherungen, Gebühren (15’000) (10’000) (2’000) - - (27’000) \n\nMarketing, Werbung   (20’000) (15’000) (3’000) (5’000) - (43’000) \n\nVerwaltung (10’000) (15’000) (3’000) -  (28’000) \n\nWareneinkauf Restaurant/Kiosk - - (90’000) - - (90’000) \n\nMiete Restaurant - - (25’000) - - (25’000) \n\nÜbrige Betriebskosten (15’000) (5’000) (2’000) (1’000) - (23’000) \n\nBetriebskosten  (425’000) (515’000) (275’000) (15’000) (5’000) (1’235’000) \n\nEBITDA vor Kostenübernahme durch Gemeinde 75’000 (300’000) 25’000 - (5’000) (205’000) \n\nÜbernahme Personalkosten 175’000 225’000 - -  400’000 \n\nÜbernahme (Gutschrift) Kosten Betriebsleitung - 45’000 (20’000) - 5’000 30’000 \n\nÜbernahme (Gutschrift) restliches Betriebsergebnis   - 30’000 (5’000) -  25’000 \n\nKostenübernahme durch Gemeinde Wohlen 175’000 300’000 (25’000) - 5’000 455’000 \n\nEBITDA nach Kostenübernahme durch Gemeinde 250’000 - - - - 250’000 \n\nAbschreibungen (177’500) - - - - (177’500) \n\nEBIT 72’500 - - - - 72’500 \n\nTabelle 6:  Plan-Erfolgsrechnung des Sportparks Bünzmatt für das erste Jahr \n\n \n\nDie auf die Gemeinde Wohlen fallenden Personal- und Betriebskosten betragen für den gesamten \n\nSportpark (d.h. Eishalle, Schwimmbad, Gastronomie und weitere Sportanlagen) CHF 455’000 pro Jahr. \n\nDiese Kosten betreffen das erwartete Betriebsdefizit des Schwimmbads (CHF 300’000), die \n\nPersonalkosten der Eishalle (CHF 175’000) und die Betriebskosten des Skateparks (CHF 5’000), \n\nteilweise kompensiert um den Betriebsgewinn aus der Gastronomie (CHF 25’000). \n\nZum Vergleich: In den letzten fünf Jahren (2011 bis 2015) betrug das in der Kostenstellenrechnung der \n\nGemeinde Wohlen ausgewiesene Betriebsdefizit (ohne Abschreibungen) für das Schwimmbad \n\ndurchschnittlich CHF 290'753.75. Die von der Gemeinde bezahlten Personalkosten für die Eisbahn \n\nbetrugen durchschnittlich CHF 174'209.38. Total also CHF 464’963.13. \n\n2011 2012 2013 2014 2015 Durchschnitt\n\nSaldo Schwimmbad 257'443.75    306'958.48    297'107.90    314'998.15    322'849.27    \n\nAbschreibung Hochbauten -7'912.40      -7'912.40      \n\nAbschreibung imm. Anlagen -29'764.00    \n\nBetriebsdefizit Schwimmbad 257'443.75    306'958.48    297'107.90    307'085.75    285'172.87    290'753.75    \n\nSaldo Eisbahn 148'540.90    149'884.80    147'731.05    175'179.25    162'210.90    \n\ngeleistete Überstunden rund 17'500.00     17'500.00     17'500.00     17'500.00     17'500.00     \n\nPersonalkosten Eisbahn 166'040.90    167'384.80    165'231.05    192'679.25    179'710.90    174'209.38    \n\nTOTAL 423'484.65    474'343.28    462'338.95    499'765.00    464'883.77    464'963.13    \n\nTabelle 7:  Kostenstellenrechnung der Gemeinde für das Schwimmbad und die Eisbahn 2011 – 2015 \n\n \n\nDer Kostenstelle Schwimmbad wurden bisher die Aufwände für Personalführung, für Administration und \n\nBuchhaltung sowie Leistungen von weiteren Abteilungen der Gemeinde Wohlen nicht belastet. Mit der \n\nÜbernahme des Schwimmbadbetriebs durch die neue Betriebsgesellschaft werden diese Kosten der \n\nentsprechenden Kostenstelle zugewiesen. Die Betriebsgesellschaft übernimmt neben der Führung auch \n\nalle administrativen Tätigkeiten des Schwimmbads. \n\n\n\n \n\n  Seite 12 von 13 \n\nNach der Kostenübernahme von CHF 455’000 durch die Gemeinde Wohlen hat die Betriebsgesellschaft \n\neinen Betriebsgewinn von rund CHF 250’000 jährlich, welchen sie für die Eishalle benötigt, das heisst für \n\nBetrieb und Unterhalt, Schuldendienst (Tilgung des Bankdarlehens und Zinszahlungen), Ersatz-\n\nInvestitionen und Finanzierung des Nettoumlaufvermögens. \n\n \n\n6. SCHLUSSBETRACHTUNG UND EMPFEHLUNG \n\nMit der Vorlage für den Finanzierungsbeitrag der Gemeinde an die neue Eishalle erhält die Gemeinde \n\nWohlen mit einer tragbaren Kostenbeteiligung eine neue Eishalle auf dem technisch neuesten Stand. \n\nAufgrund des gesteckten Kostenrahmens mussten einige Redimensionierungen am Projekt \n\nvorgenommen werden. Dennoch beinhaltet das Projekt eine voll funktionsfähige und den Bedürfnissen \n\nder Sportclubs, der Schulen und der Bevölkerung entsprechende Eishalle. \n\nDamit diese Chance genutzt werden kann und der Eissport im Freiamt weiterhin eine Zukunft hat, ersucht \n\nder Gemeinderat den Einwohnerrat den Verpflichtungskredit zu genehmigen. Mit der neuen Eishalle, dem \n\nerneuerten Schwimmbad und den weiteren Sportanlagen im Sportpark Bünzmatt kann die Gemeinde der \n\nBevölkerung in Wohlen und dem Freiamt auch in Zukunft ein attraktives Freizeit- und Sportangebot \n\nbieten. \n\nAusserdem möchte der Gemeinderat darauf hinweisen, dass eine allfällige Ablehnung dieser Vorlage \n\nebenfalls das Projekt zur Erneuerung des Schwimmbads und Sanierung / Erweiterung der weiteren \n\nSportanlagen im Sportpark Bünzmatt (siehe Bericht und Antrag 13099) gefährden würde. Diese beiden \n\nVorlagen sind in diesem Mass miteinander verzahnt, dass bei Nichteintreten einer Vorlage die \n\nProjektierung der anderen Vorlage im Grunde wieder von vorne begonnen werden müsste. Dies hängt \n\nmit den zahlreichen Synergien zwischen den verschiedenen Anlagen im Sportpark Bünzmatt zusammen, \n\nwelche bei der Projektierung eingeplant werden konnten. Diese Synergienutzung wurde sowohl vom Volk \n\nmit der Initiative „Jetz esch dBadi dra“ als auch vom Einwohnerrat mit dem Bericht und Antrag 13038 \n\ngefordert. \n\n \n\n7. ANTRAG \n\nDer Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag: \n\nSportpark Bünzmatt - Bewilligung eines Verpflichtungskredits von brutto CHF 12’321’128 (±10% \n\ninkl. 8% MWST), eingerechnet der Anteil der Gemeinde Wohlen von CHF 3‘000‘000 in Form von \n\nAktienkapital, für den Neubau der Eishalle, welche durch eine Betriebsgesellschaft finanziert und \n\ngebaut wird. \n\n \n\nFreundliche Grüsse \n\n  Paul Huwiler \n\nVizeammann \n\nChristoph Weibel \n\nGemeindeschreiber \n\n \n\nVerteiler \n\n Einwohnerrat \n\n Gemeinderat \n\n Medien \n\n\n\n \n\n  Seite 13 von 13 \n\n Finanzverwaltung \n\n Abteilung Planung, Bau und Umwelt- \n\n Roland Konrad, Abteilungsleiter Planung, Bau und Umwelt \n\n Florian Püntener, Bereichsleiter Liegenschaften \n\n Eisbahn Wohlen Genossenschaft \n\n \n\nBeilagen \n\n Kostenvoranschlag light vom 22.03.2016 \n\n Businessplan Sportpark Bünzmatt \n\n\n\tTextstart\n\n


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