text: \n \n\nGemeinderat \n \n\n \n \n\n Seite 1 von 8 \n\n \n\n  \n\nEinwohnerrat \n\n5610 Wohlen AG \n\n \n\nGemeinde Wohlen, Gemeinderat, Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen \n\nTelefon 056 619 92 05, gemeinderat@wohlen.ch, www.wohlen.ch \n\n18. Juli 2016 \n\nBericht und Antrag 13103 \n\nBeschaffung neue Kommunikationsanlage \n\nSehr geehrter Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\n1. AUSGANGSLAGE \n\n1.1 Allgemein \n\nDie eingesetzten Telefonsysteme in der Gemeindeverwaltung und der Schule Wohlen sind dezentral or-\n\nganisiert. Sämtliche grösseren Standorte haben eine eigene Telefonanlage mit einer unterschiedlichen \n\nAnzahl Amtsleitungen. Kleinere Standorte sind mit einfachen Telefonanschlüssen erschlossen. \n\nDie Firma Swisscom AG betreibt im Augenblick zwei Netzwerke. Das TDM-Netz (Time-Division Multiple-\n\nxing) für die bisherige Festnetztechnologie und das IP-Netz (Internet Protokoll) für die Internet- oder \n\nComputerkommunikation. Aus wirtschaftlichen Gründen will die Firma Swisscom AG, wie andere Tele-\n\nkommunikationsanbieter weltweit auch, das TDM-Netz ausser Betrieb nehmen. Dazu muss aber die ge-\n\nsamte bisherige Festnetztelefonie schweizweit in die neue IP-Telefonie überführt werden. \n\nUnter dem Projektnamen All IP hat sich die Firma Swisscom AG zum Ziel gesetzt, diese Umstellung bis \n\nEnde 2017 vorzunehmen. Diese Umstellung betrifft sämtliche bis anhin eingesetzten Telefonsysteme und \n\nEinzelanschlüsse der Gemeinde Wohlen. Die Welten der Telefonkommunikation und der Internet- oder \n\nComputerkommunikation werden dadurch immer enger zusammenwachsen. Damit wird die Möglichkeit \n\ngeschaffen, veränderten Kommunikationsbedürfnissen und neuen Formen der Zusammenarbeit gerecht \n\nzu werden. \n\nmailto:gemeinderat@wohlen.ch\n\n\n \n\n Seite 2 von 8 \n\n1.2 Telefonsystem Gemeindehaus \n\nDie grösste und zugleich älteste Telefonanlage stammt aus dem Jahr 1998 und ist im Gemeindehaus in \n\nBetrieb. Für diese Anlage besteht kein aktueller Wartungsvertrag mehr und im Bedarfsfall wäre auch die \n\nErsatzteilbeschaffung nicht mehr in jedem Fall sichergestellt. \n\nDie Anlage verfügt über einen Primäranschluss, der 30 gleichzeitige Verbindungen ermöglicht. Die An-\n\nzahl der zur Verfügung stehenden Anschlüsse für Systemapparate ist ausgeschöpft. Es können keine \n\nweiteren Telefone mehr angeschlossen werden, obwohl Bedarf dafür bestehen würde. Die eingesetzten \n\nTelefonapparate stammen ebenfalls aus dem Beschaffungsjahr der Anlage, sind also bereits 18 Jahre in \n\nBetrieb und müssen dringend ersetzt werden. \n\n \n\n1.3 Telefonsysteme Aussenstellen und Schulzentren \n\nDie an den Aussenstandorten der Gemeindeverwaltung Wohlen oder in den Schulzentren eingesetzten \n\nTelefonanlagen wurden grossmehrheitlich zu dem Zeitpunkt beschafft, an welchem der Standort bezogen \n\nwurde. Teilweise wurden später Neubeschaffungen vorgenommen, um steigende Bedürfnisse in der Te-\n\nlefonie abzudecken oder weil das Alter der Anlagen dies erforderte. Diese Anlagen haben sehr unter-\n\nschiedliche Beschaffungsjahre. Sie müssen aber mit der Umstellung auf All IP bis Ende 2017 ebenfalls \n\nersetzt werden. \n\n \n\n \n\n2. ZIELE \n\n2.1 Allgemein \n\nDas verfolgte Hauptziel ist die Anbindung aller Standorte der Gemeindeverwaltung und aller Schulzentren \n\nan die neu zu beschaffende Kommunikationsanlage. Sämtliche Standorte mit Netzwerkanbindung an das \n\nGemeindehaus sollen an die neu zu beschaffende Kommunikationsanlage der Gemeinde Wohlen ange-\n\nschlossen werden. Spätere Erweiterungen oder zusätzliche Anbindungen von Aussenstellen müssen mit \n\nder neuen Kommunikationsanlage möglich sein. \n\nZukünftig werden keine neuen Telefonanlagen mehr an einzelnen Standorten in Betrieb genommen. \n\nNeue Standorte werden entweder über Glasleitungen direkt oder bei kleineren Standorten über LAN-I \n\nVerbindungen der Firma Swisscom AG mit dem Gemeindenetzwerk verbunden. \n\nDa Schulnetzwerk verbindet alle Schulzentren untereinander. Die Verbindung zwischen dem Schul- und \n\nGemeindenetzwerk wird über das Schulzentrum Halde sichergestellt. Aus redundanzgründen könnte es \n\nzu einem späteren Zeitpunkt nötig werden, ein zweites Schulzentrum ebenfalls mit dem Gemeindenetz-\n\nwerk zu verbinden. \n\nAusgenommen von einer Integration in die neue Kommunikationsanlage werden immer Einzeltelefonap-\n\nparate in nicht netzwerkmässig erschlossenen Liegenschaften der Gemeindeverwaltung oder der Schule \n\nWohlen bleiben. \n\n \n\n2.2 Angeschlossene Standorte Gemeindeverwaltung und Schule Wohlen \n\nDas Projekt wird in Etappen durchgeführt. Den grössten Handlungsbedarf gibt es im Gemeindehaus und \n\nder Kernverwaltung. Danach folgen die Aussenstellen der Gemeindeverwaltung und die verschiedenen \n\nSchulzentren. Nachfolgend sind alle Standorte aufgelistet, die an die neue zu beschaffende Kommunika-\n\ntionsanlage angeschlossen werden. \n\n Gemeindehaus, Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen \n\n Regionales Zivilstandsamt, Zentralstrasse 20, 5610 Wohlen \n\n Regionale Zivilschutzstelle, Kirchenplatz 2, 5610 Wohlen \n\n\n\n \n\n Seite 3 von 8 \n\n Gemeindebibliothek, Bankweg 2, 5610 Wohlen \n\n Werkhof, Wilstrasse 57, 5610 Wohlen (kann erst nach Umzug integriert werden) \n\n Strohmuseum im Park, Bünzstrasse 5, 5610 Wohlen \n\n Regionalpolizei Posten Villmergen, Schulhausstrasse 17, 5612 Villmergen \n\n Schulzentrum Halde / Wietlisbach, Bremgarterstrasse, 5610 Wohlen \n\n Schulzentrum Junkholz inkl. HPS, Turmstrasse 2, 5610 Wohlen \n\n Schulzentrum Bünzmatt, Mattenhofweg 3, 5610 Wohlen \n\n Schulhaus Anglikon, Dottikerstrasse 6, 5611 Anglikon \n\n Regionale Musikschule, Steingasse 3, 5610 Wohlen \n\n \n\n2.3 Projektabgrenzung \n\nAlle Standorte, die bisher mit Einzelanschlüssen ausgestattet waren und nicht mit dem Netzwerk der \n\nGemeindeverwaltung oder der Schule Wohlen verbunden sind, werden nicht mit diesem Projekt auf die \n\nneue IP-Telefonie umgestellt. \n\nEbenfalls ausgeschlossen sind telefontechnische Spezialanschlüsse wie Brandmeldeanlagen, Lifttelefone \n\nund Raum- / Heizungssteuerungen. Diese werden unter der Leitung der Abteilung Planung, Bau und \n\nUmwelt einzeln abgeklärt und an die neuen Kommunikationsvorgaben der Swisscom AG angepasst. \n\n \n\n2.4 Standorte neue Kommunikationsanlage \n\nDa diese neue Kommunikationsanlage zukünftig praktisch die gesamte Gemeindeverwaltung und sämtli-\n\nche Schulzentren abdeckt, wird für den Ausfall des Systems eine Redundanz geschaffen. \n\nDer Hauptstandort der neuen Kommunikationsanlage ist im Serverraum der Gemeindeverwaltung Woh-\n\nlen an der Kapellstrasse 1 und das redundante System wird im zweiten Serverraum im Fisher Scientific \n\nGebäude an der Wilstrasse 57 eingebaut. \n\nDiese beiden Standorte wurden im Rahmen des Gesamterneuerungsprojekts der Informatikinfrastruktur \n\nder Gemeindeverwaltung Wohlen von der Firma Swisscom AG mit Glasleitungen erschlossen. Diese \n\nGlasleitungen dienen aktuell der Verbindung ins Internet (IP-Plus) und zu den Aussenstandorten über \n\nLAN-I. Nach Einführung der neuen Kommunikationsanlage werden sie auch als VoIP Gate (Voice over IP \n\nGateway) genutzt und beinhalten den SIP-Trunk für die Übertragung der Sprachdaten. \n\n \n\n2.5 Leistungsmerkmale Kommunikationsanlage \n\nDie neu zu beschaffende Kommunikationsanlage muss wie vorgängig definiert, redundant an zwei \n\nStandorten betrieben werden können. Es muss jederzeit möglich sein, Erweiterungen sowohl der exter-\n\nnen, wie auch internen Anschlüsse durchzuführen. Die neue Kommunikationsanlage muss für den Be-\n\ntrieb in einem IP-Netzwerk tauglich, bei der Firma Swisscom AG homologiert (SIP zertifiziert) sein und in \n\ndie neue Informatikinfrastruktur der Gemeinde Wohlen problemlos integriert werden können. Es wurden \n\nLiefergarantien von mindestens 8 Jahren für Systemkomponenten, Endgeräte, Software Updates, War-\n\ntung und Dienstleistungen gefordert. \n\nDie Grundkonfiguration der Systemtelefone muss einfach sein. Die wichtigsten Funktionsprogrammierun-\n\ngen, Anpassungen und Einstellungen an der neuen Kommunikationsanlage müssen, nach entsprechen-\n\nder Schulung, durch den Bereich Informatik selbständig vorgenommen werden können. \n\nDie vorgängig durch die Verwaltungsabteilungen festgelegten Anforderungen bezüglich allgemeinen Sys-\n\ntemfunktionen, Einbindung von MS Outlook, Rufweiterleitungen und die Integration von GSM Endgeräten \n\nmüssen erfüllt werden können. Die Einbindung von kundenspezifischen Datenbanken wie Lobo-DMS und \n\ndie Inhalte von local.ch muss sichergestellt sein. Ebenfalls muss die Einbindung eines Alarmservers über \n\nvorhandene Schnittstellen möglich sein. \n\n\n\n \n\n Seite 4 von 8 \n\nDie neue Kommunikationsanlage wird gekauft und ein wesentlicher Bestandteil des Angebots sind die \n\nwiederkehrenden Kosten, die für einen Wartungsvertrag jährlich anfallen. \n\n \n\n2.6 Telefonie am Arbeitsplatz \n\nDie Mitarbeitenden erhalten einen neuen Telefonapparat mit einer mehrzeiligen Anzeige und verschiede-\n\nnen Funktionstasten. Diese werden in das Netzwerk am jeweiligen Standort integriert. Damit können ein- \n\nund ausgehende Telefongespräche wie gewohnt auch ohne Anmeldung des Benutzers am Computersys-\n\ntem geführt werden. Zusätzlich zu den Möglichkeiten des Telefonapparates wird auf den Citrix Xen App \n\n7.6 Servern der Gemeindeverwaltung und den PC Arbeitsplätzen der Schulleitungen, Schulleitungssekre-\n\ntariaten, Schulsozialarbeitenden und der Hauswarte eine CTI-Software (Computer Telefon Integration) \n\ndurch die Firma Letec AG installiert, die für die Schulinformatik zuständig ist. Diese Software beinhaltet \n\nverschiedene Funktionen, die über ein eigenes Fenster auf dem Computer genutzt werden können. \n\nAuf Wunsch der Mitarbeitenden und in Absprache mit den jeweiligen Abteilungs- und Fachbereichsleitern \n\nbesteht die Möglichkeit einer persönlichen Voice Mailbox (Elektronischer Anrufbeantworter). Ebenso kann \n\ndie Abteilung, der Fachbereich oder die Schulleitung mit einer Voice Mailbox arbeiten. \n\nJe nach Aufgabengebiet und Wunsch der Mitarbeitenden besteht die Möglichkeit ein persönliches \n\nHeadset am Arbeitsplatz einzusetzen. Auch die Einbindung von Mobilgeräten in die neue Kommunikati-\n\nonsanlage ist möglich, falls dies anhand des Aufgabengebiets gewünscht und benötigt wird. \n\nEs obliegt den Abteilungs- und Fachbereichsleitern die telefonische Erreichbarkeit so zu gestalten, dass \n\nsie zweckmässig und effizient organisiert ist. Die neue Kommunikationsanlage deckt die vorgängig in der \n\nVerwaltung und Schulen definierten Bedürfnisse vollumfänglich ab und erlaubt unterschiedliche Lösun-\n\ngen in den einzelnen Abteilungen, Fachbereichen und Schulzentren umzusetzen. \n\n \n\n2.7 Rufnummernkonzept \n\nEines der primären Ziele der neuen Kommunikationsanlage ist eine effiziente Rufweiterleitung (Call Rou-\n\nting) innerhalb der Verwaltung und den Schulzentren. Anrufende sollen schnell und gezielt einen kompe-\n\ntenten Ansprechpartner für ihr Anliegen in der Verwaltung oder den Schulzentren erreichen können. \n\nFür jede Abteilung, jeden Fachbereich oder Schulstufe in den einzelnen Schulzentren wurden Sammel-\n\nnummern definiert, die zu gegebener Zeit in den Telefonbüchern und Internetseiten publiziert werden. Die \n\nbereits bestehenden Rufnummern werden weiterverwendet. \n\nEs werden alle bestehenden Rufnummernbereiche, die insgesamt 410 Rufnummern umfassen, in die \n\nneue Kommunikationsanlage eingebunden. \n\n \n\n \n\n3. VORGEHEN \n\nDie Firma Nay + Partner AG, vormals Melliger Partner Elektroengineering GmbH, hat in Zusammenarbeit \n\nmit dem Bereich Informatik die Submissionsunterlagen erstellt. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung \n\nvom 21. Dezember 2015 der Submission im Einladungsverfahren zugestimmt. Neun Anbieter, davon drei \n\naus Wohlen, wurden zur Teilnahme an der Submission eingeladen. Abgabetermin für die Einreichung der \n\nAngebote war der 29. Januar 2016. Den Anbietern wurde es freigestellt noch sogenannte Unternehmer-\n\nvarianten zu offerieren. Von den neun eingeladenen Firmen sind acht gültige Angebote, davon sind zwei \n\nUnternehmervarianten, zwischen CHF 131‘000.00 und CHF 299‘000.00 fristgerecht eingegangen. \n\nDie Eingegangenen Angebote (inkl. Unternehmervarianten) wurden durch die Firma Nay + Partner AG \n\nanhand der vorgängig definierten Vergabekriterien umfassend bewertet. Die Punkte aus den drei Teilbe-\n\nreichen Gesamtkosten (50%), technische Bewertung der Lösung (30%) und Referenzprojekte (20%) \n\nwurden zu einer Gesamtpunktzahl addiert. \n\n\n\n \n\n Seite 5 von 8 \n\nDie Situation im Bereich der Gesamtkosten der neu zu beschaffenden Kommunikationsanlage wurde bei \n\nder Bewertung noch unterteilt. Beim ersten Teil der Auswertung wurden die Investitionskosten inkl. die \n\nWartungskosten der ersten beiden Betriebsjahre in der Bewertung berücksichtigt. Beim zweiten Teil der \n\nBewertung wurden die Investitionskosten inkl. der Wartungskosten für die voraussichtliche Betriebsdauer \n\nvon 8 Jahren bewertet. \n\nDer Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom 2. Mai 2016 für die in Wohlen ansässige Firma Tel-\n\nComTech GmbH, Poststrasse 4, 5610 Wohlen mit der eingereichten Unternehmervariante als Lieferantin \n\nfür die neu zu beschaffende Kommunikationsanlage entschieden. \n\nDer Bereich Informatik hat für die zu erwartenden Kosten, die ausserhalb der Submission liegen, von den \n\nverschiedenen involvierten Firmen separate Angebote eingeholt. Die daraus resultierenden Kosten sind \n\nin den beantragten Projektgesamtkosten enthalten. \n\n \n\n \n\n4. LÖSUNG \n\nDie von der Firma TelComTech GmbH vorgeschlagene Unternehmervariante basiert auf sogenannten \n\nvirtuellen Appliance, die in den beiden Rechenzentren im Gemeindehaus und im ehemaligen Fisher Sci-\n\nentific Gebäude betrieben werden. Mit dieser Grundkonfiguration ist eine hohe Verfügbarkeit der Telefon-\n\nanlage sichergestellt. \n\nAls Gateway für analoge Endgeräte wie Faxgeräte oder das Türtelefon im Gemeindehaus dient ein Mitel \n\n470 System. Dies erlaubt die Faxgeräte im Gemeindehaus direkt anzuschliessen. Für die Faxgeräte an \n\nden Aussenstandorten müssen sogenannte ATA-Boxen zwischengeschaltet werden. \n\nDie Mitel Endgeräte vom Typ 6867 werden direkt an die Netzwerk Dose angeschlossen und über PoE+ \n\n(Power over Ethernet) von den neuen Switchs im Gemeindehaus mit Strom versorgt. Gleichzeitig dienen \n\ndie Endgeräte auch als Switch für die nachgeschalteten ThinClients oder PCs. Die Endgeräte verfügen \n\nüber ein 3,5 Zoll Farbdisplay und programmierbare Funktionstasten. Sie können mit verschiedenen Er-\n\nweiterungsmodulen unterschiedlichen Bedürfnissen angepasst werden. Die Unterstützung eines \n\nHeadsets ist ebenfalls sichergestellt. \n\nMit dem Mitel Business CTI Client (Computer Telephony Integration) ist eine umfassende Integration der \n\nTelefonie in die neue Informatikinfrastruktur der Gemeinde Wohlen möglich. Die Software verschafft ei-\n\nnen kompletten Überblick über alle getätigten, eingegangenen und verpassten Anrufe. Ein einfacher Zu-\n\ngriff auf sämtliche Kontaktdaten (Outlook, local.ch, Lobo-DMS) ist möglich. Mit dem Mitel MetaDirectory 3 \n\nkönnen vorhandene Datenbanken mit unterschiedlichen Formaten in die Kommunikationslösung integriert \n\nwerden. Diese Daten werden dem Benutzer bei jedem Anruf zur Verfügung gestellt. Die ganze CTI Lö-\n\nsung wird auf einem dedizierten virtuellen Windows Server installiert. \n\nMit dem Mitel Mobile Client wird die Integration von persönlichen Smartphones in die Kommunikationsan-\n\nlage sichergestellt. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben bei einem Anruf über das Smartphone die Ge-\n\nschäftsnummer und nicht die persönliche Mobilnummer zu übermitteln, da der Rufaufbau über die Kom-\n\nmunikationsanlage erfolgt. \n\nMit dem Alarmserver B700 von ATAS besteht die Möglichkeit über Funktionstasten interne Alarme auszu-\n\nlösen. Mit dem Beralarm Message Gateway können auch externe Alarmempfänger per SMS, Email oder \n\nSprache erreicht werden. Die Funktionen decken die Bedürfnisse bei persönlichen Bedrohungen am Ar-\n\nbeitsplatz oder Evakuierungen eines Gebäudes ab. \n\n  \n\n\n\n \n\n Seite 6 von 8 \n\n5. GROBTERMINPLAN \n\nZeitraum Tätigkeiten \n\nBis Ende 2016 1. Etappe: Gemeindehaus, Kapellstrasse 1 \n\n2. Etappe: Aussenstellen Gemeindeverwaltung Wohlen \n\n- Regionales Zivilstandsamt, Zentralstrasse 20 \n\n- Regionale Zivilschutzstelle, Kirchenplatz 2 (später Umzug Wilstr. 57) \n\n- Gemeindebibliothek, Bankweg 2 \n\n- Werkhof, Wilstrasse 57 (kann erst nach Umzug integriert werden) \n\n- Strohmuseum im Park, Bünzstrasse 5 \n\n3. Etappe: Regionalpolizei Posten Villmergen, Schulhausstrasse 17 \n\nBis Mitte 2017 4. Etappe: Schulzentrum Halde / Wietlisbach, Bremgarterstrasse \n\n5. Etappe: Schulzentrum Junkholz inkl. HPS, Turmstrasse 2 \n\n6. Etappe: Schulzentrum Bünzmatt, Mattenhofweg 3 \n\nSchulhaus Anglikon, Dottikerstrasse 6 \n\n7. Etappe: Regionale Musikschule, Steingasse 3 \n\n \n\n \n\n6. KOSTEN UND FINANZIERUNG \n\n6.1 Einmalige Investitionskosten \n\nTeilbereiche Betrag CHF \n\nKosten gemäss Submission BKP neue Kommunikationsanlage \n\nInkl. Wartung für die ersten beiden Betriebsjahre \n\nLieferant: TelComTech GmbH \n\n170‘000.00 \n\nNotwendige Elektroinstallationen / Rückbau bestehende Telefonanlagen \n\nAusführende Firma: IB Wohlen AG \n\n16‘000.00 \n\nNeue Doseneinsätze ACO Verkabelung Gemeindehaus \n\nLieferant: IB Wohlen AG \n\n5‘000.00 \n\nAnpassungen Netzwerkkonfiguration Gemeindehaus und Aussenstellen \n\nGemäss den Angaben Lieferant neue Kommunikationsanlage \n\nAusführende Firma: Steffen Informatik AG \n\n27‘000.00 \n\nAnpassungen Netzwerkkonfiguration Schule Wohlen \n\nGemäss Angaben Lieferant neue Kommunikationsanlage  \n\nAusführende Firma: Letec AG \n\n16‘000.00 \n\nAufschaltung VoIP Gate / SIP Trunk \n\nAusführende Firma: Swisscom AG \n\n2’000.00 \n\nAnpassungen bestehender LAN-I Anschluss für VoIP Gate \n\nAusführende Firma: Swisscom AG \n\n3‘000.00 \n\nUmstellung Frankiermaschine Gemeindehaus \n\nLieferant: Frama Suisse AG \n\n1‘000.00 \n\nTotalkosten Gesamterneuerung Informatikinfrastruktur 240‘000.00 \n\n\n\n \n\n Seite 7 von 8 \n\n6.2 Jährlich wiederkehrende Kosten \n\nDiese werden ab Inbetriebnahme der neuen Kommunikationsanlage der laufenden Rechnung dem Be-\n\nreich Informatik über das Konto 1.0223.3130.01 belastet. \n\nTeilbereiche Betrag CHF \n\nJährlich wiederkehrende Wartungskosten für die neue Kommunikationsanlage \n\nab dem 3. Betriebsjahr \n\n5‘000.00 \n\nJährlich wiederkehrende Kosten VoIP Gate / SIP Trunk \n\nAnnahme maximale Anzahl 30 gleichzeitig Verbindungen \n\nIntegration aller bisher verwendeten Rufnummernbereiche (410 Rufnummern) \n\n6‘000.00 \n\nZusätzliche Kosten LAN-I Anschluss 1‘000.00 \n\nTotalkosten wiederkehrende Kosten pro Jahr 12‘000.00 \n\n \n\nDer jetzt im Gemeindehaus verwendete Primäranschluss erlaubt 30 gleichzeitige Gespräche. Ein Auslas-\n\ntungsdiagramm vom Dezember 2015 zeigt, dass die maximale Belastung bei 20 Gesprächen liegt. Da \n\nneu sämtliche Aussenstellen und Schulzentren ihre Gespräche ebenfalls über die neue Kommunikations-\n\nanlage führen werden, wird die Annahme von maximal 30 gleichzeitigen Gesprächen getroffen. Diese \n\nAnzahl kann bei Bedarf schrittweise erhöht oder auch verkleinert werden, was Änderungen in den jährlich \n\nwiederkehrenden Kosten zur Folge haben wird.  \n\nDie Kostenreduktion durch die Kündigung der nicht mehr verwendeten Basisanschlüsse an den einzelnen \n\nStandorten ist in den oben aufgeführten wiederkehrenden Kosten noch nicht berücksichtigt. \n\nNicht in diesen Kosten enthalten sind die monatlichen Gesprächskosten. Diese werden über die bisheri-\n\ngen Konten der laufenden Rechnung belastet. Sämtliche Rufnummern werden einer Kostenstelle zuge-\n\nordnet und die detaillierte Rechnung der Swisscom weisst die aufgelaufenen monatlichen Gesprächskos-\n\nten pro Kostenstelle aus. Tendenziell werden die Gesprächskosten weiter sinken, weil Anrufe zwischen \n\nder Verwaltung, den Aussenstellen und den Schulzentren mit der neuen Kommunikationsanlage zukünf-\n\ntig intern geführt werden und somit nicht mehr kostenrelevant sind. \n\n \n\n \n\n7. SCHLUSSBETRACHTUNG \n\nEs besteht dringender Handlungsbedarf zur Erneuerung der bestehenden Telefonanlage und der zuge-\n\nhörenden Endgeräte im Gemeindehaus. Durch die neu zu beschaffende Kommunikationsanlage kann di-\n\nrekt die Umstellung auf die neue IP-Telefonie vorgenommen werden. Die Zielvorgabe für diese Umstel-\n\nlung der Firma Swisscom AG ist Ende 2017. Durch eine zentrale Kommunikationslösung kann die In-\n\ntegration der verschiedenen Verwaltungsstandorte ausserhalb des Gemeindehauses und der Schulzen-\n\ntren durchgeführt werden. \n\nAus Gründen der Ausfallsicherheit wird die neue Kommunikationslösung an den beiden Standorten im \n\nGemeindehaus und im ehemaligen Fisher Scientific Gebäude redundant betrieben. \n\nDurch die Einbindung der Informatikinfrastruktur stehen den Mitarbeitenden verschiedene neue Möglich-\n\nkeiten zur Verfügung, um die tägliche Arbeit im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern effizienter zu \n\ngestalten. Die Kommunikation innerhalb der Verwaltung und der Schule wird vereinfacht und auch auf \n\nzukünftige Bedürfnisse kann mit einem modernen Kommunikationssystem besser reagiert werden. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n Seite 8 von 8 \n\n8. ANTRAG \n\nDer Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag: \n\nBewilligung eines Verpflichtungskredites von CHF 240‘000.00 (inkl. MWST) für die Beschaffung \n\neiner neuen Kommunikationsanlage und die Integration aller genannten Aussenstellen mit jähr-\n\nlich wiederkehrenden Kosten von CHF 12‘000.00 (inkl. MWST). \n\n \n\nFreundliche Grüsse \n\n  Paul Huwiler \n\nVizeammann \n\nChristoph Weibel \n\nGemeindeschreiber \n\n \n\n \n\nVerteiler \n\n Einwohnerrat \n\n Gemeinderat \n\n Medien \n\n Abteilungsleitende \n\n Fachbereich Informatik \n\n Werkhof \n\n Regionales Zivilstandsamt \n\n Einwohnerkontrolle \n\n Gemeindebibliothek \n\n Regionalpolizei Posten Villmergen \n\n Strohmuseum im Park \n\n\n


Finanzplan 2026-2035 - Bericht.pdf

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text: \n15135 \nCc \n\n \n\nFINANZPLAN \n\nEinwohnergemeinde \n \n\n2026-2035 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n  \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n1 \n\nAufgaben- und Finanzplanung 2026-2035 \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n \n\n1. Zusammenfassung 2 \n\n2. Einleitung 3 \n\n3. Investitionsplan \n\n– nach Institutionen \n\n– nach Projektstatus: in Bau / beschlossen / geplant \n\n6 \n\n8 \n\n12 \n\n4. Planerfolgsrechnung 15 \n\n5. Schuldenentwicklung \n\nNettoschuld \n\n19 \n\n6. Schlussfolgerung 22 \n\n7. Kennzahlen / Grafiken 23 \n\n8. Stellenetat Gemeindeverwaltung  \n\n– Gemeindeverwaltung – Organigramm \n\n– Planung Stellenetat – Entwicklung \n\n– Planung Stellenetat – Systematik \n\n– Planung Stellenetat – Indikatoren \n\n \n\n25 \n\n26 \n\n27 \n\n27 \n\n9. Finanzplan Abwasserbeseitigung 28 \n\n10. Finanzplan Abfallwirtschaft 32 \n\n11. Antrag 36 \n\n \n\n  \n\n\n\n2 \n\n1. ZUSAMMENFASSUNG \n\nAls Teil der politischen Steuerung ist der Aufgaben- und Finanzplan ein Führungsinstrument und dient der \n\nmittelfristigen Steuerung von Finanzen und Leistungen. Er gibt einen Überblick über die mutmassliche \n\nEntwicklung in den nächsten Jahren und wird vom Gemeinderat jährlich im Sinne einer rollenden Planung \n\naktualisiert. Bei der Überarbeitung des Investitionsplanes sind Investitionsbeträge aufgenommen und \n\nangepasst oder Verschiebungen aufgrund des Planungsfortschrittes vorgenommen worden. Der grosse \n\nBedarf an zusätzlichem Schulraum und die dringend notwendigen Investitionen für die Sanierungen der \n\nbestehende Schulanlagen prägen den überarbeiteten Finanzplan. Aufgrund der negativen Volksentscheide \n\nbezüglich Schulraumplanung im Herbst 2024 ist der vorliegende Finanzplan als «Übergangs-Finanzplan» \n\nzu sehen. Er enthält verschiedene Anpassungen aufgrund der Ablehnung der Planungskredite, jedoch \n\nwerden sich voraussichtlich auf die folgende Planperiode (2027-2036) weitere Korrekturen und \n\nAnpassungen aus dem politischen Prozess ergeben. Um als attraktive Wohngemeinde und als \n\nkonkurrenzfähiger Unternehmensstandort zu bestehen, bedarf es einer intakten und zeitgemässen \n\nInfrastruktur. Die Einschätzung der Einnahmen ist aufgrund bereits beschlossener und geplanter \n\nsteuerlicher Rahmenbedingungen (Abschaffung Eigenmietwert, Reduktion Vermögenstarife, Erhöhung von \n\nKinderabzüge, Drittbetreuungs- und Weiterbildungskosten) nicht einfach. Zur Finanzierung des hohen \n\nInvestitionsvolumens sind wesentliche Kapitalaufnahmen zu tätigen, deren Zinsentwicklung ein nicht zu \n\nunterschätzendes Risiko für die Zukunft darstellt. \n \n\nDas Investitionsvolumen beträgt über die Planjahre 2026-2035 CHF 152,2 Mio. und wurde gegenüber der \n\nletzten Planperiode um CHF 1,2 Mio. erhöht. In die Bildung sollen in den Planjahren CHF 103,3 Mio. \n\ninvestiert werden. Die Summe der Projekte mit Status «geplant» erreicht den Betrag von CHF 121,6 Mio. \n\nDie kumulative Selbstfinanzierung beträgt CHF 95,4 Mio. und macht in diesen immer noch \n\ninvestitionsstarken Jahren 62,7% aus. Die Investitionsausgaben fallen in den nächsten Jahren weiterhin \n\nhoch aus und die Verschuldung wird dadurch stark ansteigen. Der Gemeinderat ist nach wie vor der \n\nÜberzeugung, dass das Hinausschieben der Instandhaltung eine grössere Hypothek ist, welche nicht der \n\nnachfolgenden Generation weitergegeben werden darf. \n\n \n\nDer Gemeinderat hatte für das Budget 2025 einen Steuerfuss von 120% beantragt. Dieser Budgetentwurf \n\nwurde durch den Einwohnerrat am 14. Oktober 2024 zurückgewiesen. Anlässlich der Einwohnerratssitzung \n\nvom 9. Dezember 2024 wurde durch den Rat ein gleichbleibender Steuerfuss von 116% beschlossen. \n\nDieser gleichbleibende Steuerfuss führt im Budget 2025 zu einem Aufwandüberschuss von CH 1,327 Mio. \n\nDer Gemeinderat hat anlässlich der Beratung des vorliegenden Finanzplans beschlossen, an den bereits \n\nim letztjährigen Finanzplan vorgesehenen Steuerfussanpassungen festzuhalten. In den Planjahren 2026 \n\nbis 2029 wird mit einem Steuerfuss von 120% gerechnet, ab 2030 mit einem Steuerfuss von 124%. Trotz \n\ndieser Steuerfusserhöhungen ergeben sich nur in drei Planjahren geringfügig positive Ergebnisse in der \n\nErfolgsrechnung. Erst ab 2033 sind wieder nachhaltige Ertragsüberschüsse möglich. Der weiterhin hohe \n\nBedarf an Fremdkapital bedeutet einen höheren Zinsaufwand und mit den weiterhin grossen Investitionen \n\nin den Schulraum erhöhen sich die Abschreibungen sowie der Betriebs- und Personalaufwand.   \n\n \n\nWohlen ist eine stark wachsende Gemeinde. Über die Planperiode wird mit einem Plus von 300 \n\nEinwohnern/Jahr gerechnet. Dieser Zuwachs generiert einerseits zusätzliche Steuereinnahmen, jedoch \n\nauch zusätzliche Kosten. Die Mehreinnahmen durch das Bevölkerungswachstum reichen nicht allein aus, \n\ndas Gleichgewicht des Finanzhaushalts sicherzustellen. Die Erfüllung des Haushaltsgleichgewichts ist \n\njedoch Bedingung, damit Wohlen auch in Zukunft dringend notwendige Investitionen finanzieren kann. Bei \n\nder Planerfolgsrechnung ist die Planbarkeit nicht im gleichen Ausmass gegeben wie beim \n\nInvestitionsprogramm, da die Finanzsituation von vielen dynamischen Entwicklungen bzw. Faktoren \n\nabhängt, welche von der Gemeinde nicht bzw. nur teilweise beeinflusst, werden können. Die Basis für die \n\nPlanerfolgsrechnung bildet das genehmigte Budget 2025. \n\n \n\nDer Gemeinderat und die Gemeinde stehen vor grossen finanziellen Herausforderungen. Um weiterhin \n\nwichtigen Investitionen tätigen zu können, sind ausgeglichene bzw. positive Haushaltsergebnisse \n\nelementar. Es gilt in diesem Prozess verantwortungsvolle und tragbare Lösungen zu finden, welchen breit \n\nabgestützt sind. \n  \n\n\n\n3 \n\n2. EINLEITUNG \n\n2.1 Ausgangslage \n\nDer Finanzplan zeigt die Entwicklung der Gemeindefinanzen der kommenden zehn Jahre auf. Dabei sind \ndie finanziellen Auswirkungen von geplanten, aber noch nicht beschlossenen Massnahmen berücksichtigt. \nEr dient den Behörden primär als Führungsinstrument. Dem Finanzplan kommt, im Gegensatz zum Budget, \nkeine verpflichtende oder ermächtigte Wirkung zu. Er soll aufzeigen, wie sich der Gemeindehaushalt ent-\nwickeln könnte. Neben den Rahmenbedingungen wie der Bevölkerungsentwicklung, der Teuerung, der \nEntwicklung der Steuerträge oder der Abschreibungen sind im Finanzplanungsprozess im Besonderen die \nInvestitionen für die Planperiode von Bedeutung. So können Investitionsvorhaben einzelne Positionen in \nder Finanzplanung nachhaltig beeinflussen.  \n \nDamit dem Gemeinderat dieses Instrument vor der Erstellung des Budgets vorliegt, hat er anlässlich der \nSitzung vom 4. Mai 2020 festgelegt, dass der Finanzplan künftig in einem zeitlichen Ablauf zu erarbeiten \nist, sodass dieser jeweils im ersten Quartal des Jahres dem Einwohnerrat zur Kenntnis gebracht werden \nkann. So wird sichergestellt, dass für den Budgetprozess die entsprechenden Planzahlen bereits bekannt \nsind. \n \n\n \n \n \n2.2 Zweck \n\nIm Gemeindegesetz ist festgehalten: «Der Gemeinderat erstellt eine Aufgaben- und Finanzplanung für \nmindestens vier Jahre und aktualisiert diese jährlich.» Diese ist öffentlich. Sie dient als Führungs- und \nSteuerungsinstrument und gibt Aufschluss über die voraussichtliche finanzielle Entwicklung der Gemeinde \nWohlen in den kommenden Jahren, ist in rechtlicher Hinsicht jedoch nicht verbindlich. \n \nFolgende Elemente müssen darin enthalten sein (Finanzverordnung § 7): \n\n− der Planaufwand und -ertrag für die Aufgabengebiete der Gemeinde \n\n− die Planinvestitionsausgaben und -einnahmen für die Aufgabengebiete der Gemeinde \n\n− die Schätzung des Finanzierungsbedarfs \n\n− die Finanzierungsmöglichkeiten \n\n− die Entwicklung der Kennzahlen der Nettoschuld I je Einwohner, des Eigenkapitaldeckungsgrades und \ndes Selbstfinanzierungsgrades  \n\n\n\n4 \n\n2.3 Grundlagen \n\nDer vorliegende Finanzplan basiert auf: \n\n− dem Leitbild der Gemeinde \n\n− dem Legislaturprogramm 2022-2025 \n\n− dem Budget 2025 \n\n− der Rechnung 2024 mit einer Nettoschuld von CHF 75,45 Mio. \n \n \n2.4 Rahmenbedingungen \n\nEntscheide der übergeordneten Staatsebenen wirken sich in unterschiedlichem Masse auf den Finanz-\nhaushalt der Gemeinde aus. \n \nSteuerwesen \n\nEine wesentliche Entwicklung auf Bundesebene ist die Abschaffung des Eigenmietwertes, welche von den \neidgenössischen Räten kurz vor Weihnachten beschlossen wurde. Der Eigenmietwert für selbstbewohntes \nWohneigentum soll für Haupt- und Zweitliegenschaften abgeschafft werden. In diesem Zusammenhang \nwurde auch der Abzug für Schuldzinsen, Unterhalts-, Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen \ngestrichen. Da die definitive Abschaffung des Eigenmietwerts jedoch noch eine Zustimmung von Volk und \nStänden benötigt, ist diese noch nicht final entschieden. Eine Annahme der Vorlage würde sich auch stark \nauf die Steuereinnahmen der Gemeinde auswirken. \n \nIm Zusammenhang mit Wohneigentum hat auch die kantonale Steuergesetzrevision bezüglich des \nSchätzungswesens einen erheblichen Einfluss. Aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichts müssen \ndie Eigenmietwerte angepasst werden. Diese erfolgt im Rahmen der Neubewertung der Liegenschaften \n(inkl. Vermögenssteuerwerte) per 2025. Die Neuschätzung führt zu Mehreinnahmen, welche mit \nEntlastungen im Rahmen der Steuerstrategie 2022-2030 wieder in grossen Teilen an die Steuerzahler \nzurückfliessen werden. Das Ziel der kantonalen Steuerstrategie ist die Stärkung des Kantons Aargau als \nWohn- und Wirtschaftskanton. Diesbezüglich sind Entlastungen beim Vermögenssteuertarif, eine \nErhöhung der Kinderabzüge und der Abzüge für Drittbetreuung und Weiterbildung vorgesehen. Über die \nSteuergesetzrevision wird es aufgrund des Ratsreferendums im Laufe des Jahres 2025 zu einer kantonalen \nVolksabstimmung kommen. \n \nDa die Steuergesetzgebung auf Bundes- und Kantonsebene fortlaufenden Änderungen bzw. Anpassungen \nunterworfen ist und die Erträge massgeblich durch die wirtschaftliche Gesamtsituation beeinflusst werden, \nentspricht die Prognose der Steuererträge der aktuellen Gesetzessituation. Dementsprechend können die \nprognostizierten Steuererträge nicht exakt über die gesamte Planperiode vorhergesagt werden. \n \nGesundheitsversorgung \n\nBei den Kosten für die Pflegeleistungen der stationären Pflegeeinrichtungen und der Pflege zu Hause ist \nweiterhin mit stark steigenden Belastungen für die Gemeinden zu rechnen. Die älter werdende Gesellschaft \nführt zu einem überdurchschnittlichen Anstieg der Ausgaben für die Langzeitpflege und insgesamt wachsen \ndie Gesundheitsausgaben schneller als die wirtschaftliche Gesamtleistung. \n  \n\n\n\n5 \n\n2.5 Finanzpolitische Ziele \n\nIm Legislaturprogramm 2022-2025 ist u.a. Folgendes festgelegt: \n\n− Die Gemeinde Wohlen erarbeitet sich eine durchschnittliche Eigenfinanzierung von jährlich  \nCHF 4,0 bis CHF 5,0 Mio. \n\n− Das mittelfristige Haushaltgleichgewicht ist gemäss Vorgaben des Kantons erreicht. \n\n− Der Finanzplan wird jährlich aktualisiert und die Verschuldungsgrenze in Berücksichtigung des \nanstehenden Unterhalts- und Investitionsbedarfs beurteilt. \n\n− Die Investitionen der Gemeinde Wohlen sowie Werterhaltungs- und Sanierungsmassnahmen werden \nvorausschauend und unter Berücksichtigung ihrer Notwendigkeit und Tragbarkeit geplant und \nberücksichtigen die Leistungsfähigkeit der Gemeinde. \n\n− Der angestrebte durchschnittliche Normsteuerertrag nähert sich dem Mittel der Aargauer Gemeinden \nan. \n\n \nDie Finanzkennzahlen gemäss § 26 der Finanzverordnung dienen zur Beurteilung der Finanzlage \nbezüglich Verschuldung, Finanzierung und Leistungsfähigkeit. Es gelten dafür die nachfolgenden Richt-\nwerte:  \n \n\nFinanzkennzahlen Richtwerte zur Beurteilung \n\nNettoschuld I je Einwohner < CHF 2'500 tragbare Verschuldung \n\n CHF 1'001 bis 2'500 mittlere Verschuldung  \n\n CHF 2'501 bis 5'000 hohe Verschuldung \n\n > CHF 5'000 sehr hohe Verschuldung \n\nNettoverschuldungsquotient < 100%  gut    \n\n 100 bis 150% genügend    \n\n > 150% schlecht    \n\nZinsbelastungsanteil 0 bis 4% gut    \n\n 4 bis 9% genügend    \n\n > 9% schlecht    \n\nSelbstfinanzierungsanteil > 20% gut    \n\n 10 bis 20% mittel    \n\n < 10% schwach    \n\nSelbstfinanzierungsgrad gegen 100% mittelfristig (Zeitraum 8 bis10 Jahre) \n\n > 100% ideal    \n\n 80% bis 100% gut bis \nvertretbar \n\n   \n\nKapitaldienstanteil < 5% geringe Belastung   \n\n 5 bis 15% tragbare Belastung \n\n > 15% hohe Belastung    \n\n \nEntscheidend ist die Entwicklung der Zahlen über eine mittelfristige Vergleichsperiode sowie in ihrer \nGesamtheit. Zur Umsetzung der in der Planung aufgeführten Projekte muss von den Finanzkennzahlen \nabgewichen werden. Langfristig sollen sich diese jedoch in der vorgesehenen Bandbreite bewegen. Die \nFinanzkennzahlen der Gemeinde Wohlen werden auf den nachfolgenden Seiten 22 bis 23 dargestellt. \n \n \n2.6 Steuerfuss \n\nDie Einwohnerrat hat am 9. Dezember 2024 das Budget 2025 mit einem Steuerfuss von 116% genehmigt. \nDurch den Gemeinderat waren 120% beantragt. Der Verzicht auf eine Erhöhung des Steuerfusses um 4% \nbedeutet rund CHF 1,40 Mio. weniger Einnahmen. Im Rahmen der Behandlung des Finanzplanes innerhalb \ndes Gemeinderats wurde beschlossen, die Steuerfüsse analog dem letztjährigen Finanzplan zu \n\n\n\n6 \n\nübernehmen. Dies bedeutet in den Jahren 2026-2029 einen Steuerfuss von 120% und ab 2030 einen \nSteuerfuss von 124% \n \nAufgrund der Entwicklung der Planzahlen und in Anbetracht des Investitionsprogramms sind die \nSteuerfusserhöhungen unumgänglich und finanzpolitisch erforderlich, damit das stark zunehmende \nFremdkapital in einem angemessenen und verantwortbaren Zeitraum zurückbezahlt werden kann.  \n \n\n 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 \n\nbisher 113% 113% 113% 116% 120% 120% 120% 120% 120% 124% 124% 124% 124% 124% 124% \n\nneu 113% 113% 113% 116% 116% 120% 120% 120% 120% 124% 124% 124% 124% 124% 124% \n\n \n \n\n3. INVESTITIONSPLAN \n\n \n3.1 Erläuterungen \n\nEine vollständige und realistische Investitionsplanung ist die wichtigste Voraussetzung für einen aussage-\nkräftigen Finanzplan. Die Investitionsausgaben beeinflussen die Finanzplanung hauptsächlich über die \ndaraus folgenden Abschreibungen und das Finanzierungsergebnis. Die Investitionen sind zeitlich und sach-\nlich aufeinander abzustimmen, und der Realisationszeitpunkt ist möglichst genau zu definieren. Je nach \nUmfang einer Investition kann die Realisierung mehrere Jahre in Anspruch nehmen. \n \nIm abgebildeten Zeitraum 2026 bis 2035 ist der Investitionsbedarf von CHF 151 Mio. auf CHF 152,2 Mio. \ngestiegen. Davon haben CHF 24,6 Mio. den Status «im Bau», CHF 5,98 Mio. «beschlossen» und \nCHF 121,6 Mio. den Status «geplant». Bezogen auf das Gesamtvolumen ergibt sich eine jährliche \nInvestitionsquote von CHF 13,83 Mio., wobei in den sechs Jahren von 2025 bis 2030 der jährliche \nDurchschnitt CHF 19,24 Mio. beträgt. \n \nIm Wesentlichen fallen die Vorhaben nach Funktion wie folgt an:  \n\n− CHF 103,3 Mio. im Bereich Bildung \n\n− CHF  26,87 Mio. im Bereich Verkehr \n\n− CHF 12,08 Mio. im Bereich Allgemeine Verwaltung (inkl. Verwaltungsliegenschaften) \n \nEs besteht nach wie vor ein bedeutender Nachholbedarf in den Werterhalt der bestehenden Infrastruktur. \nDurch das Verschieben und Unterlassen von Investitionen sind zwar kurzfristige Entlastungen erreichbar, \ndiese kommen aber später meist teurer zu stehen. \n\n \n\n \nVerwaltungsliegenschaften \n\nIm Bereich der allgemeinen Verwaltung inkl. Gemeindebibliothek sind in den Jahren 2025 bis 2035 Inves-\ntitionen im Umfang von rund CHF 4.9 Mio. geplant. Aufgrund des Bevölkerungswachstums und zusätzli-\nchen Aufgaben besteht in mehreren Abteilungen Raumnot. Die Abdeckung dieses Raumbedarfs ist in ers-\nter Priorität in bestehenden gemeindeeigenen Liegenschaften und in zweiter Priorität durch eine Erweite-\nrung des Gemeindehauses vorgesehen. Darüber hinaus besteht ein Sanierungsstau. Die beschlossenen \nSchadstoffsanierungen der Decken und WC-Anlagen im Gemeindehaus bilden nur einen kleinen Teil der \ngeplanten Erneuerungen. Die Liegenschaft Bankweg 2 (Baujahr 1893, erneuert 1976) benötigt in den \nnächsten Jahren eine grosszyklische Erneuerung sowie Anpassungen in den Bereichen Brandschutz und \nhindernisfreies Bauen. Die Realisierung der Gesamtsanierung und die Erweiterung des Gemeindehauses \n(Baujahr 1972) sind frühestens 2035 geplant. \n\n \n\n \nBildungsinfrastruktur  \n\nDie Prognosen zeigen detailliert auf, wie die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den nächsten Jahren \nwachsen wird. Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften ist die Gemeinde verpflichtet, den entsprechenden \n\n\n\n7 \n\nSchulraum bereitzustellen. Die Projekte im Bereich Bildung nehmen weiterhin den grössten Platz im Inves-\ntitionsplan ein. Im Zeitraum von 2025 bis 2035 sind Investitionen für neuen Schulraum und Provisorien für \nrund CHF 58 Mio. geplant. Zur Abdeckung des Wachstums wird an bestehenden Schulstandorten verdich-\ntet und es kommt der neue Schulstandort Farn hinzu. Zudem sind Investitionen und Erneuerungen bezüg-\nlich der Kindergarteninfrastruktur notwendig. Aufgrund der Dringlichkeit sind als Übergangslösungen \n(Raumprovisorien) auf fast allen Schulstufen unumgänglich. Darüber hinaus besteht ein wachsender Be-\ndarf an schulergänzenden Tagesstrukturen. In den Jahren 2025-2035 ist ausserdem geplant, mit der Be-\nhebung des Sanierungsstaus bei bestehenden Schulanlagen fortzufahren. Dazu gehören: Halde (bereits \nim Bau), Bünzmatt I (Baujahr 1963, Fassadensanierung 1995) sowie Bünzmatt II (Baujahr 1969, Fassa-\ndensanierung 1995) und Junkholz (Baujahr 1973). Die Sanierungen lösen Investitionen im Umfang von \nrund CHF 43.1 Mio. aus.  \n\n \n \nKultur, Freizeit, Sport und Umwelt \n\nDiese Bereiche nehmen mit einem Investitionsvolumen von CHF 4,1 Mio. ab 2025 einen bescheidenen \nPlatz ein. Enthalten sind die Sanierungsprojekte Casino und Niedermatten (Tennisplätze und Hauptspiel-\nfeld) sowie die Erweiterung von Grabfeldern im Friedhof. \n\n \n \nKantonsstrassen \n\nDie vorgesehenen Kantonsstrassenprojekte unterliegen der Federführung des Kantons und sind entspre-\nchend dem Programm des Kantons terminiert. Der terminliche Ablauf berücksichtigt die Lebensdauer der \nbetroffenen Strassenabschnitte sowie die verkehrsorganisatorischen Abhängigkeiten und einen realisti-\nschen Planungsfortschritt.  \n \nKonkret wird ab Mitte 2026 die Freiämter-/ Friedhofstrasse inklusive der Kunstbauten saniert. Auch ist im \nJahr 2026 der behindertengerechte Ausbau der Bushaltestellen Anglikon Zentrum vorgesehen. Des Wei-\nteren sind mit den Sanierungen Jura-/Kapellstrasse und Waltenschwilerstrasse, den behindertengerechten \nAusbauten der Bushaltestellen Postplatz, Manor und Freihofweg, dem Ausbau des Knotens Litzibuech \nsowie der Belagssanierung Bremgarterstrasse (ausserorts) diverse weitere Projekte des Kantons in Bear-\nbeitung. Die Gemeinde Wohlen hat sich gemäss Dekret an den Kosten zu beteiligen. Die Investitionsbei-\nträge an den Bau und Unterhalt der Innerortsstrecken auf Kantonsstrassen wurden auf einen einheitlichen \nBeitragssatz von 35% festgelegt. \n \n \nGemeindestrassen und Öffentlicher Verkehr \n\nInvestitionen in Gemeindestrassen sind aufgrund des Zustands und im Zuge weiterer Bauvorhaben im \nInvestitionsprogramm berücksichtigt. Diverse Strassenabschnitte bedürfen einer dringenden Sanierung \nund sind in den kommenden Jahren zu erneuern. Konkret betrifft dies unter anderem die Strassenab-\nschnitte Industriestrasse, Pilatusstrasse, Untere Farnbühlstrasse Süd, Bahnhofstrasse, Aeschstrasse Ost \nund Sorenbühlweg (Abschnitt Eishalle bis Nutzenbachstrasse). Der Bau der Erschliessungsstrasse Gewer-\nbegebiet Wil/Huebächer ist in der Investitionsplanung vorgesehen, um neue Unternehmen ansiedeln zu \nkönnen bzw. bereits ortsansässigen Firmen Erweiterungsmöglichkeiten anbieten zu können. \n \nDie Belange des Fuss- und Veloverkehrs werden berücksichtigt, welche gemäss kommunalem Gesamt-\nplan Verkehr (KGV) und der Strategie «mobilitätAARGAU» gefordert sind. Deshalb sind im Investitionsplan \ndiverse Fusswegverbindungen vorgesehen, die Teil eines Netzes aus direkten, attraktiven und sicheren \nFuss- und Veloverbindungen innerhalb der Gemeinde und der Region werden sollen. So beispielsweise \ndie Fusswegverbindung Gaswerkstrasse-Industriestrasse. Zudem steht die Gemeinde gemäss BehiG in \nder Pflicht, die Bushaltestellen behindertengerecht umzubauen. Die jährlich eingestellten Mittel ermögli-\nchen die Ertüchtigung der Haltestellen nach Prioritäten. Die Umsetzung wird mehrere Jahre in Anspruch \nnehmen. Ebenfalls sind laufende Erneuerungen an der Strassenbeleuchtung erforderlich.  \n \nDie Entwicklung des Bahnhofs Wohlen zur attraktiven ÖV-Drehscheibe wird fortgesetzt. Die Finanzierung \nwird über den Fonds «Mehrwertabschöpfung» erfolgen. Mit der Verlegung des Freiverlads nach Dottikon \nverbessert sich die Umsteigesituation zwischen Aargau Verkehr AG und SBB erheblich. Die Endstation der \nAargau Verkehr AG wird so neu im Bahnhof Wohlen, auf dem Perimeter des heutigen Güterschuppens, \nplatziert werden können. \n\n\n\n8 \n\n  \n\n\n\n9 \n\n  \n\n\n\n10 \n\n  \n\n\n\n11 \n\n  \n\n\n\n12 \n\n  \n\n\n\n13 \n\n  \n\n\n\n14 \n\n  \n\n\n\n15 \n\n \n\n4. PLANERFOLGSRECHNUNG \n\nBasierend auf dem 3-stufigen Erfolgsausweis wird die Entwicklung der Planerfolgsrechnung dargestellt. \nSie zeigt die Veränderungen bei den Artengruppen auf.  \n \n \n4.1 Betrieblicher Aufwand \n\nDie Aufwandentwicklung stützt sich auf das Budget 2025 und die zu erwartenden zusätzlichen \nAufwendungen. Die Annahmen für die kommenden Jahre basieren auf moderaten Zuwachsraten von 0,5% \nund sich abzeichnenden Änderungen mit finanziellen Auswirkungen aufgrund von äusseren Rahmen-\nbedingungen. Der vorliegende Finanzplan basiert auf einer Entwicklung der Bevölkerungszahl von 17'900 \nim per Ende 2024 auf 21’200 Einwohner im Jahr 2035. \n \nAufgrund der negativen Volksentscheide bez. Schulraumplanung müssen externe Mietlösungen für den \ndringend notwendigen Schulraum weitergeführt werden und belasten die Aufwandseite auch in den \nnächsten Jahren. \n \nDas weiterhin starke Wachstum der Gemeinde Wohlen mit den damit verbundenen Erweiterungen der \nInfrastrukturbauten generiert auch in Zukunft einen Zuwachs bei den für die Erfüllung der Aufgaben \nnotwendigen Stellen. Beim Personalaufwand sind die voraussichtlichen Entwicklungen gemäss dem \nvorliegenden Stellenetat eingesetzt. Gegenüber dem Vorjahresplan sind in den Jahren 2026 bis 2031 \ninsgesamt zusätzliche 4,35 Stellen in den Etat aufgenommen worden. Auf der Basis der Erhebung aus \ndem Jahr 2018 wird die fortlaufende Veränderung aufgezeigt. Die Aufstellung über die voraussichtliche \nEntwicklung des Stellenetats dient einerseits zur transparenten Orientierung der politischen \nEntscheidungsträger und andererseits für die Vollständigkeit des Finanzplanes. Der Einwohnerrat soll \neinerseits Kenntnis über den aktuellen Stand des Stellenplanes erhalten und andererseits einen \numfassenden Überblick über den voraussichtlichen Stellenbedarf der Gemeindeverwaltung der \nPlanperiode von zehn Jahren. Die Detailunterlagen vom Stellenetat sind auf den Seiten 24 bis 26 zu finden. \n \nDa die Gesamtrevision des Abfall-Reglements, welche eine kostendeckende Abfallwirtschaft vorgesehen \nhat, in der Volksabstimmung vom 18. Juni 2023 deutlich abgelehnt wurde, erfolgt weiterhin ein Zuschuss \nvon rund CHF 726'000 aus Steuergeldern. Dieser Zuschuss entspricht ca. 2 ½ Steuerprozenten und \nbelastet die Aufwandseite in einem erheblichen Ausmass so lange keine kostendeckende \nGebührenordnung eingeführt ist. \n \nDer Sozialdienst rechnet aktuell nicht mit einer verstärkten Zunahme bei der wirtschaftlichen Hilfe. Dies \naufgrund der weiterhin moderaten Arbeitslosenquote von 2.60% (Stand November 2024; SECO \n«Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung») und den Konjunkturprognosen für das Jahr 2025. Ein \nnegativer Zukunftsindikator bildet aber die überproportionale Zunahme der Anzahl der Betreibungen, \nwelche sich möglicherweise verzögert negativ auf die Kosten im Sozialbereich auswirken kann. Bei der \nKostenbeteiligung an den Verlustscheinen der Krankenkassenprämien sowie bei den Beteiligungen an den \nRestkosten der Pflegefinanzierung und den Beiträgen für Sonderschulkosten, Heime und Werkstätten wird \nüber die Planperiode mit weiter steigenden Kosten gerechnet. \n \nBei den Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung, welche mit ursprünglich CHF 740'000 \nberechnet wurden, wird in den nächsten Jahren, unter anderem wegen des starken Wachstums der \nGemeinde, mit steigenden Kosten gerechnet.  \n \nDie planmässigen Abschreibungen basieren auf dem Investitionsplan und den festgelegten \nAbschreibungsdauern je nach Anlagenkategorie. \n \n \n4.2 Betrieblicher Ertrag \n\nDer Steuerertrag beruht ab dem Jahr 2026 auf dem Steuerfuss von 120% und ab dem Jahr 2030 auf dem \nSteuerfuss von 124%. Neben dem Bevölkerungswachstum sind zusätzlich 0,5% im Jahr 2027, respektive \n1,0% ab dem Jahr 2028 für das Einkommenswachstum eingesetzt.  \n\n\n\n16 \n\nDie Budgetzahlen des Steuerertrages sind in den Jahren 2020 bis 2023 stets übertroffen worden. Auch für \ndas Rechnungsjahr 2024 wird aufgrund der aktuellen Zahlen mit einem Mehrertrag gegenüber den \nbudgetierten Werten gerechnet. Trotzdem sind die Auswirkungen der durch den Grossen Rat genehmigten \nSteuergesetzrevision, Steuerbeschlüsse auf eidgenössischer Ebene und die weiteren Anpassungen \naufgrund der kantonalen Steuerstrategie für die Gemeinde Wohlen schwer abzuschätzen. Gewissheit wird \nerst mit den definitiven Veranlagungen nach Einreichung der Steuererklärungen erlangt. \n \nDas Kantonale Steueramt geht in ihrer Prognose vom 27. Juni 2024 davon aus, dass in den Jahren 2025 \nund 2026 mit voraussichtlich rückläufigen Steuern bei den juristischen Personen zu rechnen ist und erst ab \n2027 ein Wachstum zum Vorjahr prognostiziert wird. \n \n\nSteuerprognosen 2024–2028 \n\nVeränderung zu Vorjahr Rechnungsjahre \n\n  2024  2025  2026    2027  2028 \n\nSteuern natürliche Personen   3.0%  3.0%  2.0%   0.0%  2.0% \n\nSteuern juristische Personen   -3.0%  -6.0%  -6.0%  2.0%  3.0% \n\nSteuern natürliche und juristische Personen   2.4%  2.2%  1.3%  0.2%  2.1% \n\n \nIn den Jahren 2020-2023 wurden die budgetierten Erträge bei den Steuern der juristischen Personen in \nder Jahresrechnung stets übertroffen. Aus diesem Grund werden die kantonalen Prognosen nicht 1:1 in \nden Finanzplan bzw. in das jeweilige Budget übernommen und es erfolgt eine individuelle Einschätzung \nder Steuererträge für die Gemeinde seitens des Bereichs Finanzen & Ressourcen. \n \n \n4.3 Finanzausgleich \n\nDer Ertrag aus dem Finanz- und Lastenausgleich (zusammengesetzt aus Steuerkraftausgleich, \nBildungslastenausgleich und Soziallastenausgleich) beträgt im Budgetjahr 2025 CHF 5,323 Mio. Aktuell \nbefindet sich eine Änderung des kantonalen Finanzausgleichsgesetzes in der Anhörung. Es ist stark davon \nauszugehen, dass diese Gesetzesrevision eine politische Mehrheit finden wird. Aus diesem Grund erfolgte \neine Korrektur der Finanzausgleichsbeträge gegenüber dem Vorjahres-Finanzplan. Die vorgeschlagene \nReduktion des Soziallastenausgleichs bedeutet für die Gemeinde Wohlen einen erheblichen \nEinnahmenrückgang von knapp CHF 0,5 Mio. pro Jahr. Gemäss den derzeit vorliegenden Informationen \nerfolgt die Anpassung gestaffelt über drei Jahre. Im Planjahr 2035 wird von einem Finanzausgleichsbeitrag \nvon CHF 5,886 Mio. ausgegangen.  \n \n \n4.4 Finanzierung \n\nDie hohen Investitionsausgaben führen zu grossen Finanzierungslücken und einer markant ansteigenden \nNeuverschuldung. Die Zinsen sind aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit und den geopolitischen \nHerausforderungen nach wie vor äusserst volatil. Nachdem die Schweizerische Nationalbank den Leitzins \nab März 2023 auf bis zu 1,75% erhöht hat, wurde dieser ab März 2024 wiederum in mehreren Schritten \ngesenkt und beträgt aktuell 0,50% (Stand per 13.12.2024). Aufgrund dieser Entwicklungen und aktuellen \nDarlehensanfragen bei bestehenden Finanzierungspartnern wurden die Zinskonditionen für neues \nFremdkapital gegenüber dem letztjährigen Finanzplan nach unten angepasst. Dies führt im vorliegenden \nFinanzplan zu einem geringeren Zinsaufwand gegenüber dem letzten Jahr. \n \n\n 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 \n\nbisher 2.20% 2.30% 2.40% 2.50% 2.60% 2.70% 2.80% 2.90% 3.00% 3.10% - \n\nneu - 1.60% 1.70% 1.80% 1.90% 2.00% 2.10% 2.20% 2.30% 2.40% 2.50% \n\n \nIm Finanzertrag ist ab dem Jahr 2029 ein Baurechtszins für das «Isler-Areal Bünzstrasse» eingesetzt.  \n \n \n\n\n\n17 \n\n4.5 Operatives Ergebnis und Gesamtergebnis \n\nAus dem Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit und dem Finanzergebnis resultiert das operative Ergebnis. \nNur mit den weiteren im vorliegenden Finanzplan vorgesehenen Steuerfusserhöhungen ab den Jahren \n2026 (+ 4%) und 2030 (+ 4%) fällt das kumulative operative Ergebnis mit Plus CHF 2,26 Mio. positiv aus. \nEin allfälliger Verzicht auf diese Steuerfusserhöhungen würde wiederum zu einem negativen Ergebnis füh-\nren. \n \nIm Vordergrund steht der Gesamtsaldo der Erfolgsrechnung. Mit Plus CHF 5,98 Mio. fällt das kumulierte \nGesamtergebnis positiv aus. In den Jahren 2025 werden mit CHF 1,352 Mio. und 2028 mit CHF 1,3 Mio. \ndie höchsten Aufwandüberschüsse ausgewiesen. Erst ab dem Jahr 2033 können wieder nachhaltige Er-\ntragsüberschüsse erzielt werden. Die Gesamtergebnisse fallen gegenüber dem Finanzplan 2025-2034 im \njährlichen Durchschnitt CHF 1,26 Mio. besser aus. Mit der Entnahme aus der Aufwertungsreserve (ausser-\nordentlicher Ertrag) werden die Mehrabschreibungen aus der Umstellung auf HRM2 per 1. Januar 2014 \nausgeglichen. Seit 2018 wird der Entnahmebetrag weisungsgemäss linear gekürzt und entfällt ab dem Jahr \n2031 vollständig.  \n \nWie immer wieder erwähnt, sind gute Rechnungsergebnisse von hoher Wichtigkeit, weil damit die Eigenfi-\nnanzierung gestärkt wird, was in einer Investitionsphase den Fremdkapitalbedarf mindert und den Schul-\ndenanstieg entsprechend abschwächt.  \n \n \n4.6 Mittelfristiges Haushaltgleichgewicht \n\nMit dem Finanzplan muss die Einhaltung der mittelfristigen Ausgabendeckung nachgewiesen werden. Das \nGemeindegesetz hält fest, dass das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung mittelfristig (sieben Jahre) \nausgeglichen sein muss. Für das Jahr 2026 heisst dies, dass das kumulierte Gesamtergebnis für den Be-\nmessungszeitraum von 2023 bis 2029 mindestens ausgeglichen sein muss. Wie die Berechnung im vorlie-\ngenden Finanzplan zeigt, wird diese gesetzliche Vorgabe mit Minus CHF 3,96 Mio. nicht erfüllt. Dabei \nstützt sich die Berechnung auf die Rechnungsjahre 2023 und 2024, die Prognose 2025 sowie die Planjahre \n2026 bis 2029. Aus dieser Bestimmung geht hervor, dass die Ergebnisse der Erfolgsrechnung für die Fi-\nnanzpolitik entscheidend sind. Aufgrund der Planzahlen kann das Haushaltgleichgewicht auch in den wei-\nteren Jahren nicht erreicht werden. Das kumulierte Ergebnis ist im Vergleich zu den vorgesehenen hohen \nInvestitionen zu gering. Diese Einschätzung wird aus dem Verlauf der künftigen finanziellen Entwicklung \nbeziehungsweise den Kennzahlen erkennbar.  \n \n \n\n  \n\n\n\n18 \n\n \n\n\n\n19 \n\n5 SCHULDENENTWICKLUNG \n\nDer Finanzplan ist eines der wesentlichen Führungsinstrumente des Gemeinderates. Bei den geplanten \nInvestitionen werden alle Projekte aufgeführt, welche dem Gemeinderat im Zeitpunkt der Erstellung des \nFinanzplanes bekannt waren. Obwohl der Finanzplan und insbesondere das Investitionsprogramm jährlich \nüberprüft und bei Bedarf angepasst werden, zeigt sich, dass für die Gemeinde erhebliche und wichtige \nProjekte anstehen, welche die positive Entwicklung der Gemeinde massgebend beeinflussen werden. Al-\nlein die Finanzierung dieser Projekte wird schwierig werden und hat zu einem grossen Teil mit Fremdkapital \nzu erfolgen.  \n \nDie Projektion des Schuldenbestandes im aufgezeigten Zeitraum ist für den Gemeinderat besorgniserre-\ngend. Das Risiko einer künftigen Erhöhung der Schuldzinsen bleibt, trotz der kürzlichen Zinssenkungen \ndurch die Schweizerische Nationalbank (SNB), latent bestehen. Ein deutlicher Anstieg der Zinssätze würde \nerhebliche Auswirkungen auf den Zinsaufwand und den Gemeindesteuerfuss generieren.  \n \nDer überdurchschnittliche Investitionsbedarf in die Erneuerung und den Ausbau der Infrastruktur der Ge-\nmeinde Wohlen ist unbestrittenen. Mit der gleichzeitig unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Wohler Steu-\nerzahler ergeben sich jedoch deutliche Finanzierungsfehlbeträge. Der Gemeinderat ist jedoch weiterhin \nder Meinung, dass eine Festlegung von fixen Beträgen (Schuldenobergrenze, Maximalsteuerfuss) die not-\nwendige Handlungsfreiheit zu weit einschränken würde und verzichtet daher im vorliegenden Finanzplan \nauf diese Mittel. Jedoch ist er weiterhin bestrebt mit punktuellen Verbesserungen (Verschiebungen, Re-\nduktion) im Investitionsprogramm das hohe Investitionsvolumen über die Planperiode etwas zu glätten.  \n \nVerschiedene Sanierungs- und Investitionsprojekte, insbesondere in zusätzlichen Schulraum sind seit Jah-\nren erkannt und unumgänglich. Die bestehenden Schulbauten weisen allesamt Sanierungs- und Erweite-\nrungsbedarf auf. Mit den negativen Volksentscheiden bezüglich Schulraumplanung in den Zentren «Bünz-\nmatt» und «Junkholz» vom Herbst 2024 sind weitere bzw. zusätzliche Kosten (Erstellung bzw. Anmietung \nvon Raumprovisorien) verbunden, welche noch nicht im ganzen Ausmass im vorliegenden Finanzplan ab-\ngebildet werden können. Erst die Resultate aus den weiteren politisch notwendigen Debatten werden zu \neiner höheren Genauigkeit führen. In Anbetracht der stetig wachsenden Schülerzahlen und den durch den \nLehrplan vorgegebenen Raumbedürfnissen ist auch in Zukunft mit erheblichen Investitionen zu rechnen, \nwelche die Gemeinderechnung entsprechend belasten werden. Der Gemeinderat setzt aber gezielt auf \neine über die gesamte Lebensdauer kostengünstige Bauweise, welche dem finanziellen Gerüst der Ge-\nmeinde Rechnung trägt. \n \nAllgemein ist festzustellen, dass auch andere aargauische Gemeinden mit der Bereitstellung von notwen-\ndigem Schulraum vor grossen Problemen stehen. Auch bei diesen ergeben sich entsprechenden Konse-\nquenzen auf die Fremdverschuldung und die Entwicklung der Steuerfüsse. \n \n \n5.1 Nettoschuld \n\nÜber alle Planjahre kann nur ein Selbstfinanzierungsgrad von 62,9% erreicht werden. Dies bedeutet, dass \nden Nettoinvestitionen von kumuliert CHF 152,2 Mio. eine Selbstfinanzierung von CHF 95,7 Mio. \ngegenüber steht. Der Selbstfinanzierungsgrad sollte langfristig grundsätzlich bei >70% liegen, damit von \neiner verantwortbaren Neuverschuldung gesprochen werden kann. Diese Marke wird verfehlt. Um diese \nzu erreichen, müsste das Investitionsvolumen um CHF 15,5 Mio. reduziert werden bzw. die \nEigenfinanzierung entsprechend verbessert werden. Die hohen Investitionen führen dazu, dass die \nfehlenden Mittel fremdfinanziert werden müssen, sodass die Nettoschuld von CHF 75,5 Mio. per Ende \n2024 (2023: CHF 56,0 Mio.) in den kommenden Jahren weiter markant ansteigt und Ende 2035 \nvoraussichtlich CHF 132,2 Mio. beträgt. Folglich wird der Richtwert der Pro-Kopf-Verschuldung von \nCHF 2'500 je Einwohner ab 2024 zunehmend überschritten. Durch die hohe Nettoschuld kann der \nRichtwert (<150%) beim Nettoverschuldungsquotient ebenfalls ab dem Jahr 2024 nicht mehr eingehalten \nwerden. \n \nMit den Investitionen ergeben sich Auswirkungen auf die Abschreibungen und die Zinsen. Um diese \nBelastungen zu verkraften, bedarf es der zusätzlichen Erträge durch eine Anpassung des Steuerfusses, \nda diese Mehraufwendungen nicht alleine durch Einsparungen oder einen Leistungsabbau finanziert \nwerden können. Die prognostizierten Rechnungsergebnisse sind insgesamt zu bescheiden, was anhand \nder sich abzeichnende Schuldenentwicklung deutlich sichtbar wird. Unter diesen Vorzeichen hat das \n\n\n\n20 \n\nsparsame Haushalten nach wie vor höchste Priorität. Nichtsdestotrotz wird die Verschuldung in den \nkommenden Jahren deutlich zunehmen.  \n \nMit dem im Sommer 2024 erfolgten Kauf von zusätzlichen 6'760 m2 Landfläche im geplanten \nGewerbegebiet «Wil/Huebächer» besitzt die Gemeinde heute dort ca. 21'000 m2 Bauland. Die aktuell \nlaufende Erschliessungsplanung ist ein wichtiger Schritt zur Ansiedlung von ertragsstarken Unternehmen \nin den nächsten Jahren. Die Gemeinde beabsichtigt die gesamte Landfläche im Zuge der Erschliessung \nzwischen den Jahren 2027 und 2029 zu veräussern. Im Finanzplan ist ein Mittelzugang von rund \nCHF 10 Mio. eingesetzt. \n \nDie Investitionen in die Infrastruktur und damit in den Standort Wohlen werden langfristig eine positive \nWirkung zeigen und die Gemeinde als attraktiven Wohn- und Arbeitsort stärken. Die notwendige Sanierung \nund Erneuerung der gemeindeeigenen Infrastruktur ist und bleibt für den Finanzhaushalt eine grosse \nHerausforderung. Die wirtschaftliche Gesamtentwicklung und die Zunahme der Schulden sind Faktoren, \nwelche den Gemeindefinanzen nachhaltig beeinflussen werden. Jedoch ist auch das Hinausschieben der \nInstandhaltung eine grosse Hypothek, welche nicht der nächsten Generation überlassen werden darf. Um \ndies zu erreichen, bedarf es der Zusammenarbeit aller politischen Entscheidungsträger und auch dem \nWohlwollen der Wohler Stimmbevölkerung.  \n\n\n\n21 \n\n  \n\n\n\n22 \n\n6 SCHLUSSFOLGERUNG \n\nDie Gemeinde Wohlen wächst um rund 300 Einwohner pro Jahr und gehört zu den am stärksten \nwachsenden Gemeinden im Kanton Aargau. Es ist die Aufgabe des Gemeinwesens die notwendige \nInfrastruktur, vor allem im Bereich Bildung, zur Verfügung zu stellen. \n \nEin ausgeglichenes Budget zu erstellen, wird aufgrund der stetig ansteigenden Kosten und den nicht \nbeeinflussbaren Ausgaben immer schwieriger. Weiter führen Gesetzesanpassungen bzw. Entlastungen im \nSteuerrecht dazu, dass es für die Gemeinde schwieriger wird, die für ihre Aufgaben notwendigen \nSteuereinnahmen erzielen zu können. \n \nAufgrund des hohen Investitionsbedarfs und den damit im Zusammenhang stehenden Abschreibungen mit \nder Inbetriebnahme der fertiggestellten Projekte wird der Finanzhaushalt mehr und mehr belastet. Aktuell \ngeht das Zinsniveau wieder zurück, was dem stark investitionsgeprägten Haushalt der Gemeinde \nentgegenkommt. Jedoch besteht weiterhin ein Risiko, dass die Zinssätze wieder ansteigen mit \nentsprechenden Konsequenzen auf der Aufwandseite. \n \nDer überarbeitete Investitionsplan weist gesamthaft Investitionen von CHF 152,2 Mio. gegenüber dem \nVorjahresplan von CHF 151 Mio. aus. Die Finanzierung der Investitionen ist in Einklang mit dem Steuerfuss \nzu bringen, sodass die Bruttoschulden auf ein erträgliches Mass amortisiert werden können. Dies ist und \nbleibt eine grosse Herausforderung.  \n \nAufgrund des vorliegenden Finanzplans sind Steuerfusserhöhungen ab dem Jahr 2026 unumgänglich. Eine \nErhöhung des Steuerfusses könnte nur mit einem für die Wohler Bevölkerung schmerzhaften \nLeistungsabbau in verschiedenen Bereichen vermieden werden. Das reine Verschieben von Investitionen \nund laufendem Unterhalt reicht hierzu nicht aus und resultiert in höheren Kosten in den Folgejahren. \nWeiterhin mach allein der Zuschuss aus dem allgemeinen Haushalt der Einwohnergemeinde an die \nAbfallwirtschaft rund 2 ½ Steuerprozente aus. Bei einer genauen Betrachtung ist der Handlungsbedarf \noffensichtlich. Angesichts der Notwendigkeit der umfangreichen Investitionen in den Ausbau und den \nWerterhalt der Infrastrukturen und dem damit verbundenen Kapitalbedarf ist die Verbesserung der \nRechnungsergebnisse ausserordentlich wichtig und von grosser Bedeutung.  \n \nNach Beratung des Investitionsprogrammes erachtet der Gemeinderat die darin aufgeführten Projekte als \nnotwendig. Der Gemeinderat hält weiterhin daran fest, dass es nicht verantwortbar ist, die Vorhaben noch \nweiter hinauszuschieben oder gar darauf zu verzichten, d.h. der Werterhalt der vorhandenen Infrastruktur \nmuss im vorgesehenen Planungszeitraum verwirklicht werden. \n \n \n\n  \n\n\n\n23 \n\n7\n. \n\n K\nE\n\nN\nN\n\nZ\nA\n\nH\nL\n\nE\nN\n\n /\n G\n\nR\nA\n\nF\nIK\n\nE\nN\n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n24 \n\n \n\n\n\n25 \n\n8. GEMEINDEVERWALTUNG – ORGANIGRAMM \n\n  \n\n\n\n26 \n\nPlanung Stellenetat – Entwicklung (2026-2035) \n \n\n \n\n\n\n27 \n\n \n\nPlanung Stellenetat – Systematik  Planung Stellenetat – Indikatoren \n\n \n\nMit vorliegender Aufstellung wird die voraussichtliche Entwicklung des Stel-\n\nlenetats der Gemeindeverwaltung Wohlen – inklusive der Funktionen der Volks-\n\nschule, für welche das Personalreglement der Gemeinde gilt – für die kommen-\n\nden zehn Jahre (2026-2035) analog zum Finanzplan abgebildet. Dabei wird der \n\nBedarf entsprechend der institutionellen Gliederung gemäss geltendem Orga-\n\nnigramm der Gemeindeverwaltung (siehe separate Abbildung vorstehend) über \n\ndie Bereiche, die Abteilungen und die Teams dargestellt. \n\n \n\nEine verlässliche Vorhersage über den Zeitraum von zehn Jahren ist äusserst \n\nschwierig. Dementsprechend wurden für die Erarbeitung der Prognose ver-\n\nschiedene Indikatoren definiert und diese bei der Erhebung in Betracht genom-\n\nmen (siehe separate Ausführungen nebenstehend). Dabei ist es unmöglich, Ab-\n\nweichungen basierend auf nicht selbst beeinflussbaren Faktoren komplett zu \n\nantizipieren.  \n\n \n\nDie prognostizierten Anpassungen der Stellenpensen sollen gemäss vorliegen-\n\nder Aufstellung in den entsprechenden Jahren erfolgen. Da diese in Abhängig-\n\nkeit zu verschiedenen Entwicklungen stehen – welche nicht umfassend vorher-\n\nsehbar sind – bleiben zeitliche Abweichungen vorbehalten. Die vorliegende \n\nStellenetatplanung ist dementsprechend ein dynamisches Instrument, welches \n\neinerseits zur transparenten Orientierung der politischen Entscheidungsträger \n\ndient und andererseits zur weiteren Schärfung des Finanzplanes beiträgt. Folg-\n\nlich wird unter Beachtung der neuesten Erkenntnisse jeweils jährlich eine Über-\n\narbeitung dieses Planungsinstruments vorgenommen. \n\nQuantität \n\nBetrachtnahme der Geschäftslast (Anzahl zu verarbeitender Geschäftsfälle) \n\nunter Berücksichtigung der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung. Ab-\n\nschätzung mittelbarer oder unmittelbarer Einflüsse diesbezüglich auf das ent-\n\nsprechende Aufgabengebiet (lineare oder progressive/degressive Entwick-\n\nlung). \n\nQualität \n\nBerücksichtigung der Komplexität von Vollzugsaufgaben. Betrachtnahme ob \n\ndie Abläufe im entsprechenden Aufgabengebiet durch übergeordnete oder \n\nselbstbestimmte Organisationsänderungen komplizierter sowie aufwändiger \n\nwerden oder ob eine Vereinfachung zu erwarten ist. \n\nGesellschaft \n\nEinbezug der gesellschaftlichen Entwicklung hinsichtlich der Bevölkerungs-\n\nstrukturen. Berücksichtigung der zu erwartenden Einflüsse auf das entspre-\n\nchende Aufgabengebiet (Alter, Migration, Bildung usw.) \n\nRecht \n\nBetrachtnahme der rechtlichen Entwicklung hinsichtlich Zuständigkeit (Verant-\n\nwortung für Vollzug) und Komplexität (Umfang/Einflüsse auf Vollzug). Abschät-\n\nzung der zu erwartenden Auswirkungen auf das entsprechende Aufgabenge-\n\nbiet. \n\nTechnik \n\nBerücksichtigung der technischen Entwicklung. Betrachtnahme automatisierter \n\nAbläufe mit Unterstützung von Informatikmitteln. Abschätzung der Einflüsse auf \n\ndie Prozesse unter Berücksichtigung der Entwicklungen von E-Government. \n\nOrganisation \n\nWeitestgehende Berücksichtigung absehbarer organisatorischer Entwicklun-\n\ngen (z. B. Schaffung Gemeindebüro, Übernahme regionale Aufgaben usw.). \n\nInputs auf das organisatorische Design von Abläufen. Einbezug personeller \n\nEntwicklungen (Aus-/Weiterbildung, Pensionierungen usw.). \n\n\n\n \n\n28 \n\n9. FINANZPLAN ABWASSERBESEITIGUNG \n\n9.1 Erläuterungen Investitionsplan \n\n− In den aufgeführten Planjahren beträgt das Investitionsvolumen brutto CHF 25,465 Mio. Die Anschluss-\ngebühren werden auf CHF 11,0 Mio. geschätzt, was Nettoinvestitionen von CHF 13,465 Mio. ergibt. Die \nAusgaben sind grösstenteils für den Ersatz und die Erneuerung des Kanalisationsnetzes vorgesehen, \nwenn möglich im Zusammenhang mit Werkleitungs- und/oder Strassensanierungen.  \n\n− Laufende Weiterführung der Sanierungen/Erneuerungen am Kanalnetz aufgrund der durch die Zu-\nstandsaufnahmen festgestellten Mängel. \n\n− Grössere Kanalerweiterungen am Netz sind im Zusammenhang mit der Erschliessung des Gewerbe-\ngebietes «Wil/Huebächer» erforderlich. \n\n− Der Zulaufkanal ARA muss aufgrund der durchgeführten Zustandsaufnahmen und nach Anordnung des \nBVU, Abt. für Umwelt, saniert werden. Zudem stehen weitere Investitionen in der Abwasserreinigungs-\nanlage «Im Blettler» an. \n\n− Die Grundlagenerarbeitung (Kanalfernsehaufnahmen und Auswertungen) für den GEP 2 wird ausge-\nführt. \n\n− In den kommenden Jahren muss in die Sanierung der Regenbecken und Pumpwerke investiert werden. \nSo bspw. in die Anbindung an das Leitsystem der Kläranlage und in die Erneuerungen der Steuerung- \nund Überwachungsanlagen der Sonderbauwerke. Dies soll zu einer kontrollierten und voraussehbaren \nBewirtschaftung führen. \n\n \n \n9.2 Erläuterungen Finanzplan \n\n− Basierend auf dem Budget 2025 wird aufgrund weiterhin grosser Bautätigkeit von einer Zunahme der \nAbwassermenge ausgegangen. \n\n− Das Vermögen der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung beträgt mutmasslich am 31. Dezember \n2024 CHF 28,39 Mio. und reduziert sich im Planungszeitraum um CHF 16,76 Mio. auf mutmasslich \nCHF 11,63 Mio. \n\n \n  \n\n\n\n \n\n29 \n\n  \n\n\n\n \n\n30 \n\n  \n\n\n\n \n\n31 \n\n   \n\n  \n0\n 0\n0\n0\n\n 2\n \n 0\n0\n0\n\n 2\n0\n 0\n0\n0\n\n 1\n \n 0\n0\n0\n\n 1\n0\n 0\n0\n0\n\n  \n 0\n0\n00\n\n2\n \n\n2\n \n\n2\n \n\n2\n \n\n2\n \n\n \n0\n\n \n1\n\n \n2\n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n  \n \n \n \n  \n  \n \n \n \n \n\n \n \n  \n \n \n \n \n \n  \n\n \n \n  \n \n \n \n  \n \n \n \n \n \n  \n \n  \n\n\n\n \n\n32 \n\n10. FINANZPLAN ABFALLWIRTSCHAFT \n\n10.1 Erläuterungen Investitionsplan \n\nIm Bereich der Abfallwirtschaft sind keine Investitionen vorgesehen. \n \n \n10.2 Erläuterungen Finanzplan \n\nDie Abfallwirtschaft wird wie folgt geführt: \n \n\n− Spezialfinanzierung (eigenwirtschaftlich) für den Sektor Verbrennung. Das heisst die Verbraucher/ Ver-\nursacher bezahlen die anfallenden Kosten vollumfänglich über die entsprechenden Gebühren. \n\n \n\n− Der Sektor Grünabfuhr, Altpapier und Diverses wird weiterhin als Zuschussbetrieb geführt. Die dafür \nanfallenden Kosten werden aus Steuergeldern finanziert. Grundsätzlich sind Eigenwirtschaftsbetriebe \nmit Spezialfinanzierung wie die Abfallwirtschaft zu 100% aus Gebühren zu finanzieren (Art. 32a Abs.1 \nUSG). Mit dem NEIN in der Volksabstimmung vom 18. Juni 2023 konnte das neue Reglement mit der \nvollständigen Finanzierung über kostendeckende Gebühren nicht umgesetzt werden. Im Budget 2025 \nist ein Zuschuss von CHF  2 ’ 00 für den steuerfinanzierten Aufwand für Grüngut, Papier, Glas usw. \neingestellt.  \n\n \n\n− Die Planung geht von konstanten Mengen und Kosten aus.  \n \n\n  \n\n\n\n \n\n33 \n\n  \n\n\n\n \n\n34 \n\n  \n\n\n\n \n\n35 \n\n  \n\n \n\n 1\n  \n0\n0\n\n 1\n 0\n0\n0\n\n  \n0\n00\n\n \n0\n0\n\n1\n 0\n0\n0\n\n2\n \n\n2\n \n\n2\n \n\n2\n \n\n2\n \n\n \n0\n\n \n1\n\n \n2\n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n  \n  \n \n  \n  \n \n \n \n  \n \n\n \n \n  \n \n \n \n \n \n  \n\n \n \n  \n \n \n \n  \n \n \n \n \n \n  \n \n \n \n\n\n\n \n\n36 \n\n11. ANTRAG \n\nDer Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag: \n\nKenntnisnahme Finanzplan 2026-2035 der Einwohnergemeinde Wohlen AG. \n\n \n \nWohlen, 13. Januar 2025 \n \n \n\n \n\nGemeinderat Wohlen  \n \n \n \n \nArsène Perroud \n\n \n \n \n \nChristoph Weibel \n\nGemeindeammann Gemeindeschreiber \n\n \n\n\n