text: \nANHANG 1: KONFIGURATIONSÜBERSICHT\n\n1. Schulhaus Halde Bezirksschule\n\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n1 Netzwerk, gemäss Elektroplaner 83'928.00 83'928.00\n1 Aktivkomponenten 13'300.00 13'300.00\n1 FireWall 1'000.00 1'000.00\n1 Switch für Informatikraum 4'000.00 4'000.00\n26 Miniswitch 8-Port für Unterverteilung 130.00 3'380.00\n26 Patchkabel 20.00 520.00\n1 Installation und Konfiguration 2'500.00 2'500.00\n1 Devisierung Netzwerk 5'000.00 5'000.00\n\nTOTAL 113'628.00\n\nServer\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n1 Rackserver komplett für Bez und PS 8'500.00 8'500.00\n1 Kontrollmonitor für Server 15-Zoll 250.00 250.00\n1 Serversoftware, z.B. Win 2003 170.00 170.00\n1 Image-System, z.B. Symantec Ghost 850.00 850.00\n1 Virenschutz System 1'025.00 1'025.00\n1 USV-Anlage 1000 VA 1'040.00 1'040.00\n1 Bandsicherung, externer Drive 1'800.00 1'800.00\n1 Lieferung Server 500.00 500.00\n1 Grundinstallation und Konfiguration Server 2'500.00 2'500.00\n2 Schulanpassung Server (Didaktik, Sicherheit, Remote, Unterhalt) 1'800.00 3'600.00\n3 Ausbildungshalbtage Informatik-Verantwortliche 700.00 2'100.00\n1 Patchkabel, Recycling 200.00 200.00\n\nTOTAL 22'535.00\n\nNetzwerk\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 1/14\n\n\n\nLehrervorbereitung\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n6 Desktopstationen, 19" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'800.00 10'800.00\n6 Softwarepaket 800.00 4'800.00\n1 Beamer 3'000.00 3'000.00\n8 Lieferung und Installation 100.00 800.00\n7 Patchkabel 20.00 140.00\n\nTOTAL 19'540.00\n\nSchulzimmer/Spezialräume\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n17 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 22'100.00\n17 Softwarepaket 400.00 6'800.00\n17 HP Laserjet 1320N 650.00 11'050.00\n17 Kopfhörer 10.00 170.00\n34 Patchkabel 20.00 680.00\n34 Lieferung und Installation 50.00 1'700.00\n\nTOTAL 42'500.00\n\nInformatikraum\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n25 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 32'500.00\n25 Softwarepaket 400.00 10'000.00\n1 Beamer 3'000.00 3'000.00\n25 Kopfhörer/Mikrofon-Set 50.00 1'250.00\n26 Patchkabel 20.00 520.00\n27 Lieferung und Installation 50.00 1'350.00\n\nTOTAL 48'620.00\n\nSpezialräume\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n8 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 10'400.00\n8 Softwarepaket 400.00 3'200.00\n8 HP Laserjet 1320N 650.00 5'200.00\n8 Kopfhörer 10.00 80.00\n16 Patchkabel 20.00 320.00\n16 Lieferung und Installation 50.00 800.00\n\nTOTAL 20'000.00\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 2/14\n\n\n\nNotebook-Pool\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n24 Notebook 15" TFT, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-RW, Funk 1'600.00 38'400.00\n2 Transportwagen MobileClassroom 3'000.00 6'000.00\n24 Softwarepaket 400.00 9'600.00\n6 Basisstationen 300.00 1'800.00\n24 Kopfhörer-/Mikrofonset 50.00 1'200.00\n2 HP Laserjet 1320N 650.00 1'300.00\n2 Beamer 3'000.00 6'000.00\n2 Scanner mit Durchlichteinheit 250.00 500.00\n2 Digitalfotokamera 500.00 1'000.00\n2 Digitalfilmkamera 900.00 1'800.00\n40 Lieferung und Installation 50.00 2'000.00\n8 Patchkabel für Basisstationen und Drucker 20.00 160.00\n\nTOTAL 69'760.00\n\nGesamttotal Schulhaus Halde Bezirksschule 336'583.00\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 3/14\n\n\n\n2. Schulhaus Halde Primarschule\n\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n1 Netzwerk Halde, gemäss Elektroplaner 37'660.00 37'660.00\n1 Aktivkomponenten Halde 4'450.00 4'450.00\n1 Netzwerk Pavillon Halde 16'140.00 16'140.00\n1 Aktivkomponenten Pavillon Halde 3'300.00 3'300.00\n1 Netzwerk Wietlisbach, gemäss Elektroplaner 25'824.00 25'824.00\n1 Aktivkomponenten Wietlisbach 2'650.00 2'650.00\n2 FireWall 1'000.00 2'000.00\n27 Miniswitch 8-Port für Unterverteilung 130.00 3'510.00\n27 Patchkabel 20.00 540.00\n1 Installation und Konfiguration 2'500.00 2'500.00\n1 Devisierung Netzwerk 8'000.00 8'000.00\n\nTOTAL 106'574.00\n\nLehrervorbereitung\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n3 Desktopstationen, 19" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'800.00 5'400.00\n3 Softwarepaket 800.00 2'400.00\n1 Beamer 3'000.00 3'000.00\n6 Lieferung und Installation 100.00 600.00\n5 Patchkabel 20.00 100.00\n\nTOTAL 11'500.00\n\nSchulzimmer/Spezialräume\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n32 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 41'600.00\n32 Softwarepaket 400.00 12'800.00\n16 HP Laserjet 1320N 650.00 10'400.00\n32 Kopfhörer 10.00 320.00\n48 Patchkabel 20.00 960.00\n48 Lieferung und Installation 50.00 2'400.00\n\nTOTAL 68'480.00\n\nNetzwerk\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 4/14\n\n\n\nSpezialräume\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n6 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 7'800.00\n6 Softwarepaket 400.00 2'400.00\n6 HP Laserjet 1320N 650.00 3'900.00\n6 Kopfhörer 10.00 60.00\n12 Patchkabel 20.00 240.00\n12 Lieferung und Installation 50.00 600.00\n\nTOTAL 15'000.00\n\nNotebook-Pool\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n0 Notebook 15" TFT, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-RW, Funk 1'600.00 0.00\n0 Transportwagen MobileClassroom 3'000.00 0.00\n0 Softwarepaket 400.00 0.00\n0 Basisstationen 300.00 0.00\n0 Kopfhörer-/Mikrofonset 50.00 0.00\n0 HP Laserjet 1320N 650.00 0.00\n0 Beamer 3'000.00 0.00\n0 Scanner mit Durchlichteinheit 250.00 0.00\n0 Digitalfotokamera 500.00 0.00\n0 Digitalfilmkamera 900.00 0.00\n0 Lieferung und Installation 50.00 0.00\n0 Patchkabel für Basisstationen und Drucker 20.00 0.00\n\nTOTAL 0.00\n\nGesamttotal Schulhaus Halde Primar 201'554.00\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 5/14\n\n\n\n3. Schulhaus Bünzmatt\n\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n1 Netzwerk Bünzmatt I, gemäss Elektroplaner 27'976.00 27'976.00\n1 Aktivkomponenten Bünzmatt I 4'900.00 4'900.00\n14 Miniswitch 8-Port für Unterverteilung 130.00 1'820.00\n14 Patchkabel 20.00 280.00\n1 Installation und Konfiguration 2'500.00 2'500.00\n1 Devisierung Netzwerk 5'000.00 5'000.00\n\nTOTAL 42'476.00\n\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n1 Netzwerk Bünzmatt II, gemäss Elektroplaner 44'116.00 44'116.00\n1 Aktivkomponenten Bünzmatt II 7'100.00 7'100.00\n22 Miniswitch 8-Port für Unterverteilung 130.00 2'860.00\n22 Patchkabel 20.00 440.00\n1 Installation und Konfiguration 2'500.00 2'500.00\n1 Devisierung Netzwerk 5'000.00 5'000.00\n\nTOTAL 62'016.00\n\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n1 Netzwerk, gemäss Elektroplaner 18'238.00 18'238.00\n1 Aktivkomponenten 2'650.00 2'650.00\n1 FireWall 1'000.00 1'000.00\n1 Switch für Informatikraum 4'000.00 4'000.00\n18 Miniswitch 8-Port für Unterverteilung 130.00 2'340.00\n18 Patchkabel 20.00 360.00\n1 Installation und Konfiguration 2'500.00 2'500.00\n1 Devisierung Netzwerk 1'000.00 1'000.00\n\nTOTAL 32'088.00\n\nLehrervorbereitung\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n9 Desktopstationen, 19" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'800.00 16'200.00\n9 Softwarepaket 800.00 7'200.00\n3 Beamer 3'000.00 9'000.00\n15 Lieferung und Installation 100.00 1'500.00\n12 Patchkabel 20.00 240.00\n\nTOTAL 34'140.00\n\nNetzwerk Bünzmatt I\n\nNetzwerk Bünzmatt III\n\nNetzwerk Bünzmatt II\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 6/14\n\n\n\nSchulzimmer\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n43 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 55'900.00\n43 Softwarepaket 400.00 17'200.00\n31 HP Laserjet 1320N 650.00 20'150.00\n43 Kopfhörer 10.00 430.00\n74 Patchkabel 20.00 1'480.00\n74 Lieferung und Installation 50.00 3'700.00\n\nTOTAL 98'860.00\n\nInformatikraum\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n25 Softwarepaket 400.00 10'000.00\n1 Beamer 3'000.00 3'000.00\n25 Kopfhörer/Mikrofon-Set 50.00 1'250.00\n1 Patchkabel 20.00 20.00\n27 Lieferung und Installation 50.00 1'350.00\n\nTOTAL 15'620.00\n\nSpezialräume\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n13 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 16'900.00\n13 Softwarepaket 400.00 5'200.00\n13 HP Laserjet 1320N 650.00 8'450.00\n13 Kopfhörer 10.00 130.00\n26 Patchkabel 20.00 520.00\n26 Lieferung und Installation 50.00 1'300.00\n\nTOTAL 32'500.00\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 7/14\n\n\n\nNotebook-Pool\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n24 Notebook 15" TFT, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-RW, Funk 1'600.00 38'400.00\n2 Transportwagen MobileClassroom 3'000.00 6'000.00\n24 Softwarepaket 400.00 9'600.00\n6 Basisstationen 300.00 1'800.00\n24 Kopfhörer-/Mikrofonset 50.00 1'200.00\n2 HP Laserjet 1320N 650.00 1'300.00\n2 Beamer 3'000.00 6'000.00\n2 Scanner mit Durchlichteinheit 250.00 500.00\n2 Digitalfotokamera 500.00 1'000.00\n2 Digitalfilmkamera 900.00 1'800.00\n40 Lieferung und Installation 50.00 2'000.00\n8 Patchkabel für Basisstationen und Drucker 20.00 160.00\n\nTOTAL 69'760.00\n\nGesamttotal Schulhaus Bünzmatt 387'460.00\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 8/14\n\n\n\n4. Schulhaus Junkholz\n\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n1 Netzwerk, gemäss Elektroplaner 142'032.00 142'032.00\n1 Aktivkomponenten 16'900.00 16'900.00\n1 FireWall 1'000.00 1'000.00\n1 Switch für Informatikraum 4'000.00 4'000.00\n46 Miniswitch 8-Port für Unterverteilung 130.00 5'980.00\n46 Patchkabel 20.00 920.00\n1 Installation und Konfiguration 2'500.00 2'500.00\n1 Devisierung Netzwerk 10'000.00 10'000.00\n\nTOTAL 183'332.00\n\nServer\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n1 Rackserver komplett 7'700.00 7'700.00\n1 Kontrollmonitor für Server 15-Zoll 250.00 250.00\n1 Serversoftware, z.B. Win 2003 170.00 170.00\n1 Image-System, z.B. Symantec Ghost 850.00 850.00\n1 Virenschutz System 1'025.00 1'025.00\n1 USV-Anlage 1000 VA 1'040.00 1'040.00\n1 Bandsicherung, externer Drive 1'800.00 1'800.00\n1 Lieferung Server 500.00 500.00\n1 Grundinstallation und Konfiguration Server 2'500.00 2'500.00\n1 Schulanpassung Server (Didaktik, Sicherheit, Remote, Unterhalt) 1'800.00 1'800.00\n3 Ausbildungshalbtage Informatik-Verantwortliche 700.00 2'100.00\n1 Patchkabel, Recycling 200.00 200.00\n\nTOTAL 19'935.00\n\nLehrervorbereitung\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n4 Desktopstationen, 19" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'800.00 7'200.00\n4 Softwarepaket 800.00 3'200.00\n1 Beamer 3'000.00 3'000.00\n6 Lieferung und Installation 100.00 600.00\n5 Patchkabel 20.00 100.00\n\nTOTAL 14'100.00\n\nNetzwerk\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 9/14\n\n\n\nSchulzimmer/Spezialräume\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n42 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 54'600.00\n42 Softwarepaket 400.00 16'800.00\n29 HP Laserjet 1320N 650.00 18'850.00\n42 Kopfhörer 10.00 420.00\n71 Patchkabel 20.00 1'420.00\n71 Lieferung und Installation 50.00 3'550.00\n\nTOTAL 95'640.00\n\nInformatikraum\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n25 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 32'500.00\n25 Softwarepaket 400.00 10'000.00\n1 Beamer 3'000.00 3'000.00\n25 Kopfhörer/Mikrofon-Set 50.00 1'250.00\n26 Patchkabel 20.00 520.00\n27 Lieferung und Installation 50.00 1'350.00\n\nTOTAL 48'620.00\n\nSpezialräume\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n12 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 15'600.00\n12 Softwarepaket 400.00 4'800.00\n12 HP Laserjet 1320N 650.00 7'800.00\n12 Kopfhörer 10.00 120.00\n24 Patchkabel 20.00 480.00\n24 Lieferung und Installation 50.00 1'200.00\n\nTOTAL 30'000.00\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 10/14\n\n\n\nNotebook-Pool\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n24 Notebook 15" TFT, 512MB, 60GB, CD-RW/DVD-RW, Funk 1'600.00 38'400.00\n2 Transportwagen MobileClassroom 3'000.00 6'000.00\n24 Softwarepaket 400.00 9'600.00\n6 Basisstationen 300.00 1'800.00\n24 Kopfhörer-/Mikrofonset 50.00 1'200.00\n2 HP Laserjet 1320N 650.00 1'300.00\n2 Beamer 3'000.00 6'000.00\n2 Scanner mit Durchlichteinheit 250.00 500.00\n2 Digitalfotokamera 500.00 1'000.00\n2 Digitalfilmkamera 900.00 1'800.00\n40 Lieferung und Installation 50.00 2'000.00\n8 Patchkabel für Basisstationen und Drucker 20.00 160.00\n\nTOTAL 69'760.00\n\nGesamttotal Junkholz 461'387.00\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 11/14\n\n\n\n5. Schulhaus Junkholz HPS\n\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n12 Miniswitch 8-Port für Unterverteilung 130.00 1'560.00\n12 Patchkabel 20.00 240.00\n\nTOTAL 1'800.00\n\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n2 Desktopstationen, 19" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'800.00 3'600.00\n2 Softwarepaket 800.00 1'600.00\n1 Beamer 3'000.00 3'000.00\n4 Lieferung und Installation 100.00 400.00\n3 Patchkabel 20.00 60.00\n\nTOTAL 8'660.00\n\nSchulzimmer\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n9 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 11'700.00\n9 Softwarepaket 400.00 3'600.00\n9 HP Laserjet 1320N 650.00 5'850.00\n9 Kopfhörer 10.00 90.00\n18 Patchkabel 20.00 360.00\n18 Lieferung und Installation 50.00 900.00\n\nTOTAL 22'500.00\n\nSpezialräume\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n2 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 2'600.00\n2 Softwarepaket 400.00 800.00\n2 HP Laserjet 1320N 650.00 1'300.00\n2 Kopfhörer 10.00 20.00\n4 Patchkabel 20.00 80.00\n4 Lieferung und Installation 50.00 200.00\n\nTOTAL 5'000.00\n\nGesamttotal Schulhaus Junkholz HPS 37'960.00\n\nNetzwerk\n\nLehrervorbereitung\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 12/14\n\n\n\n6. Schulhaus Anglikon\n\nNetzwerk\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n1 Netzwerk, gemäss Elektroplaner 18'292.00 18'292.00\n1 Aktivkomponenten 2'200.00 2'200.00\n1 FireWall 1'000.00 1'000.00\n5 Miniswitch 8-Port für Unterverteilung 130.00 650.00\n5 Patchkabel 20.00 100.00\n1 Installation und Konfiguration 2'500.00 2'500.00\n1 Devisierung Netzwerk 3'000.00 3'000.00\n\nTOTAL 27'742.00\n\nLehrervorbereitung\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n1 Desktopstationen, 19" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'800.00 1'800.00\n1 Softwarepaket 800.00 800.00\n2 Lieferung und Installation 100.00 200.00\n2 Patchkabel 20.00 40.00\n\nTOTAL 2'840.00\n\nSchulzimmer\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n4 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 5'200.00\n4 Softwarepaket 400.00 1'600.00\n2 HP Laserjet 1320N 650.00 1'300.00\n4 Kopfhörer 10.00 40.00\n6 Patchkabel 20.00 120.00\n6 Lieferung und Installation 50.00 300.00\n\nTOTAL 8'560.00\n\nSpezialräume\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n\n3 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 3'900.00\n3 Softwarepaket 400.00 1'200.00\n3 HP Laserjet 1320N 650.00 1'950.00\n3 Kopfhörer 10.00 30.00\n6 Patchkabel 20.00 120.00\n6 Lieferung und Installation 50.00 300.00\n\nTOTAL 7'500.00\n\nGesamttotal Schulhaus Anglikon 46'642.00\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 13/14\n\n\n\n7. Kindergärten\n\nMenge Bezeichnung Preis Stk. Preis Total\n16 Desktopstationen, 17" TFT, 1GB RAM, CD-RW/DVD-RW 1'300.00 20'800.00\n16 Softwarepaket 800.00 12'800.00\n16 HP Laserjet 1320N, inkl. Druckerkabel 650.00 10'400.00\n16 ADLS-Router 250.00 4'000.00\n32 Lieferung und Installation 50.00 1'600.00\n\nTOTAL 49'600.00\n\nGesamttotal Kindergärten 49'600.00\n\nSchulhaus Preis Total\n1 Bezirksschule Halde 336'583.00\n2 Primarschule Halde, Pavillon, Wietlisbach 201'554.00\n3 Schulhaus Bünzmatt 387'460.00\n4 Schulhaus Junkholz 461'387.00\n5 HPS Junkholz 37'960.00\n6 Schulhaus  Anglikon 46'642.00\n7 Kindergärten 49'600.00\n\n1'521'186.00\n\n8. Zusammenfassung\n\nTOTAL\n\nInformatik-Konzept Schule Wohlen\nAnhang 1\n\nSeite: 14/14\n\n\n


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text: \n \n\n \nFinanzkommission Wohlen \n\n \n \n\nV\nO\n\nR\nA\n\nN\nS\n\nC\nH\n\nL\nA\n\nG\n 2\n\n01\n0 \n\n   \n \n\n \n\nBERICHT UND ANTRAG \n \n\nan den Einwohnerrat der \nEinwohnergemeinde Wohlen \n\n \n25. September 2009 \n\n \n \n\n\n\nBericht und Antrag Voranschlag 2010 \n \n\n 0\n\n \n \nInhaltsverzeichnis \n \n\n1. ALLGEMEINES ___________________________________________________ 1 \n\n2. FORMALE UND INHALTLICHE ASPEKTE _____________________________ 1 \n\n3. VORANSCHLAG EINWOHNERGEMEINDE _____________________________ 1 \n\n3.1 Laufende Rechnung ____________________________________________________________ 1 \n\n3.2 Investitionen __________________________________________________________________ 2 \n\n3.3 Abschreibungen _______________________________________________________________ 3 \n\n3.4 Analyse des Voranschlages 2010 _________________________________________________ 3 \n\n3.5 Trotzdem: Warum kein spezifisches Kapitel „Ausgabenreduktionen“? _________________ 5 \n\n3.6 Änderungsanträge zum VA 10 ____________________________________________________ 5 \n\n4. WICHTIGE EINZELFRAGEN _________________________________________ 6 \n\n4.1 Unterhalt _____________________________________________________________________ 6 \n\n4.2 Stellenplan ___________________________________________________________________ 6 \n\n4.3 Lohnanpassung 2010 ___________________________________________________________ 6 \n\n4.4 Pauschalbudgetierung Feuerwehr und Bildung _____________________________________ 7 \n\n4.5 Leasing ______________________________________________________________________ 7 \n\n5. EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE ____________________________________ 7 \n\n6. KENNZAHLEN ____________________________________________________ 7 \n\n7. ZIELSETZUNGEN DES GEMEINDERATES _____________________________ 8 \n\n8. FAZIT ___________________________________________________________ 8 \n\n9. ANTRAG ________________________________________________________ 8 \n\n \n\n\n\nBericht und Antrag Voranschlag 2010 \n \n\n 1\n\n1. Allgemeines \n\nDer Finanzkommission obliegt gemäss dem Gemeindegesetz die Prüfung des Vor-\nanschlages. Sie hat in einer ersten Phase in Arbeitsgruppen die Budgets der einzel-\nnen Dienstabteilungen überprüft sowie eine Gesamtanalyse des Voranschlages vor-\ngenommen. Detailfragen wurden mit der Verwaltung und an einer Sitzung mit dem \nVorsteher Finanzen und dem Finanzverwalter besprochen und geklärt. Schwerpunk-\nte der Besprechung mit dem Gesamtgemeinderat waren die Lohnanpassung 2010 \nsowie die Aufstockung der Repol um zwei Stellen. \n\nDie Finanzkommission dankt dem Gemeinderat und allen Mitarbeiterinnen und Mit-\narbeitern für ihre Arbeit und Mitarbeit am umfangreichen und informativen Voran-\nschlag sowie für ihre Unterstützung bei der Prüfung des Voranschlages 2010. \n\n2. Formale und inhaltliche Aspekte \n\nDas Dokument „Voranschlag“ bildet mit seinen vielfältigen Informationen und Analy-\nsen eine gute Basis für die Beurteilung des Voranschlages 2010.  Die Finanzkom-\nmission kann feststellen, dass verschiedene ihrer Anregungen zur dessen formalen \nund inhaltlichen Gestaltung durch den Gemeinderat umgesetzt wurden (z.B. Über-\nprüfung der Erfüllung der für den VA gesetzten Ziele).  \n\nNoch nicht aufgenommen wurden jedoch die Ideen \n\n� Ergänzung der Investitionsrechnung im Kommentar auf Seite 7 mit einer Tabelle \nder VA- wie der FP-Investitionen 2010 (siehe Bericht Seite 2).  \n\n� Spezifisches Kapitel „Ausgabenreduktionen“ (siehe Bericht Kap. 3.5) \n\nDie Kommentare zu den individuellen Konti sind im Allgemeinen zweckmässig. In \nEinzelfällen werden jedoch Kommentare fortgeschrieben, die nicht mehr passen. \n\n3. Voranschlag Einwohnergemeinde \n\n3.1 Laufende Rechnung \n\nDie Rechnung 2009 wird voraussichtlich bei den Steuereinnahmen wie beim Ergeb-\nnis über dem VA 09 abschliessen. \n\nIm VA 10 werden folgende Zahlen ausgewiesen: \n\nSteuerertrag: CHF 32.9 Mio., Steigerung zu VA 09 5% oder CHF 1.6 Mio.; liegt auf \nNiveau R 08. \n\nNettoaufwand: CHF 30 Mio., exakt auf Höhe VA 09, Steigerung von 11% zu R 08. \n\nDie daraus resultierenden Ergebnisse befriedigen die Finanzkommission nicht: \n\nBelastbarkeitsquote CHF 3.4 Mio. oder 10.2% (deutlich unter Richtwert Kanton von \n25%, unter R 08 mit 18.7% und unter „GR-Ziel“ von 15%). \n\nEigenfinanzierung CHF 2.9 Mio. oder 8.7% (klar unter Richtwert Kanton von 15-20%, \nunter R 08 mit 17.5% und unter Zielsetzung Finanzkommission von CHF 5 Mio.  \n\n\n\nBericht und Antrag Voranschlag 2010 \n \n\n 2\n\n3.2 Investitionen \n\nIm VA 10 sind „normale“ Investitionen (d.h. ohne Abwasser und HPS) im Betrag von \nCHF 2.6 Mio. vorgesehen. Es handelt sich um Budgetkredite oder vom Einwohnerrat \nbereits genehmigte Kredite. \n\nDA Inv.-Nr. Kreditart Objekt VA 10 FP 10 Diff.\n\n0 503.04 Budgetkredit Werkhof - Sanierung Heizungsanlage 82           82           -          \n\n1 503.03 Budgetkredit Feuerwehr - Flachdachsanierung 120         120         -          \n\n2 503.17 Budgetkredit Halde - Gesamtprojekt Sanierung Schulanlage 75           100         -25          \n\n2 503.11 Budgetkredit Junkholz - Sanierungskonzept Gesamtanlage 75           100         -25          \n\n2 503.09 ER 19.01.09 Junkholz - Sanierung Wasserleitungen 300         300         -          \n\n3 503.01 Budgetkredit Casino - neuer Parkettboden/induktive Höranlage 180         180         -          \n\n3 503.02 Budgetkredit Niedermatten - Geräteraum 90           90           -          \n\n6 561.13 ER 07.05.07 Kt-Strasse - Kreisel Wohlerhof/Kino Rex 322         322         \n\n6 561.15 Budgetkredit Kt-Strasse - Kreisel Litzibuech/Anglikerstrasse 30           30           -          \n\n6 561.14 ER 21.01.08 Kt-Strasse - Kreisel Angliker-Nutzenbachstr. 635         635         \n\n6 561.16 ER 19.01.09 Kt-Strasse - Anglikerstr. Rad-/Gehweg - Kreisel Ind. 25           25           \n\n6 501.01 Budgetkredit G-Strasse - Landerwerbskosten (Rahmenkredit) 20           20           -          \n\n6 501.02 Budgetkredit G-Strasse - Strassenbeleuchtung Neubau 260         260         -          \n\n6 506 Budgetkredit Werkhof - Ersatz Fahrzeuge 80           80           -          \n\n7 503.02 Budgetkredit Friedhof - Neuanlage Urnen-/Gemeinschaftsgrab 200         200         -          \n\n7 561 Budgetkredit Lärmschutz - Gemeindeanteil 100         100         -          \n\nSubtotal "Normale" Investitionen der Einwohnergemeinde 2'594      1'662      932         \n\n2 222 ER 17.09.07 HPS - Neubau 452         452         \n\n7 501.02 Budgetkredit Abwasserbeseitigung - San. Kanalisation 300         300         \n\n7 501.37 ER 21.01.08 Abwasserbeseitigung - Hochw.-Entl. Angl. 135         135         \n\n7 611.01 Abwasserbeseitigung - Anschlussgebühren -1'200     -1'200     \n\nSubtotal Investitionen HPS-Abwasser -313        -          -313        \n\nTotal Investitionen VA 10 2'281      1'662      619          \nInvestitionen VA 10 und FP 10 in TCHF \n\nBei sechs der 16 Projekte handelt es sich um Sanierungen oder Vorbereitung für \nSanierungen, ein Zeichen, dass die nötigen Sanierungen jetzt die notwendige Auf-\nmerksamkeit finden. \n\nIm FP 09 sind für 2010 (ohne APK-Wertschwankungsreserve) Investitionen von CHF \n6.8 Mio. vorgesehen, also CHF 4.3 Mio. mehr als im Voranschlag; dies ist systembe-\ndingt und in Ordnung. Die Analyse in der folgenden Tabelle erläutert diese Abwei-\nchung (in TCHF):  \n\nAbweichungsanalyse VA 10 zu FP 2010 (ohne APK-Wertschwankungsreserve)\n\nInvestitionen 2010 gemäss Finanzplan 6'849      \n\nVerpflichtungskredite die noch zu beantragen/genehmigen sind -5'187     \n\nVeränderung einzelner Positionen aufgrund neuer Erkenntnisse -50          \n\nZusatzpositionen aus VA 10 aufgrund neuer Erkenntnisse 982         \n\n"Normale" Investitionen Einwohnergemeinde 2'594      \n\nDifferenz VA 10 zu FP 2010 -4'255     \n \n\n\n\nBericht und Antrag Voranschlag 2010 \n \n\n 3\n\nBei den Zusatzpositionen handelt es sich um Verschiebungen ex 2009. \n\nWerden im 2010 alle vorgeschlagenen Projekte aus Finanzplan und Voranschlag \nrealisiert, steigt die Investitionssumme im 2010 von CHF 6.8 Mio. auf CHF 7.8 Mio. \n\n3.3 Abschreibungen \n\nDie Idee „Pflichtabschreibungen“ wird nicht weiter verfolgt, weil dieses Instrument mit \ndem kommenden neuen Rechnungswesen-System HRM2 (Einführung 2013/14) ob-\nsolet wird. \n\n3.4 Analyse des Voranschlages 2010 \n\nPrüfung durch BDO-Visura \nDer Revisor von BDO-Visura (Marin Leuthard) hat den VA 10 gesichtet und die Be-\nreiche Steuerertrag, Abschreibungen, Zinsaufwendungen plausibilisiert. In seinem \nUrteil ist der Voranschlag in Ordnung, die Ergebnisse sind aber knapp. \n\nSteuerertrag VA 10 \nBasis für die Berechnung des Steuerertrages ist der Steuereingang 2009, ein \nWachstum der Wohnbevölkerung von 0.5% sowie die Einschätzung des kantonalen \nSteueramtes.  \n\nPer Ende Juli wird gegenüber dem Voranschlag 2009 der folgende Steuerbezug \nausgewiesen: natürliche Personen 99%, Quellensteuer 93%, Aktiensteuer 116%, \nGrundstückgewinnsteuer 35%, Erbschaftssteuer 179%, im Total 99%. Die Zahlen \nsind mit den gewohnten Unwägbarkeiten behaftet (z.B. Korrekturen im Zusammen-\nhang mit den definitiven Steuerrechnungen, Nachträge aus früheren Steuerjahren).  \n\n \n\nEntwicklung Gemeindesteuern (in TCHF)\nVA 09 VA 10 Differenz Steigerung\n\nEinkommens-/Vermögenssteuern         29'700         30'744           1'044 3.5%\nQuellensteuer              545              678              133 24.4%\nAktiensteuer           1'355           1'721              366 27.0%\nSubtotal         31'600         33'143           1'543 4.9%\n\nübrige Posten             -285             -250                35 \n\nTotal Gemeindesteuern         31'315         32'893           1'578 5.0%\n\nAndere Steuern              855              865 1.2%\n \n\n \n\nFür die Gemeindesteuern wird gegenüber dem VA 09 ein Wachstum von 5% erwar-\ntet. Die Finanzkommission erachtet dies als eine optimistische Einschätzung, die \naber auf Grund der Detailanalyse plausibel erscheint. \n\nEinkommens-/Vermögenssteuer: zu VA 09 +3.5% \n\n\n\nBericht und Antrag Voranschlag 2010 \n \n\n 4\n\nBevölkerung +0.5%, Steueraufkommen +0.5%, Korrektur des Steueraufkommens \n2009 +2.5% (rund +TCHF 750 gegenüber VA 09). Dies ist in Anbetracht des Stan-\ndes des Steuereinganges 2009 vertretbar. \n\nQuellensteuer: Zu VA 09 + 25%  \nIm VA 09 konservativ geschätzt. Im Vergleich zum Ergebnis R 08 sowie zur erwarte-\nten Entwicklung der Einkommens-/Vermögenssteuer plausibel. \n\nAktiensteuer: zu VA 09 +27% \nIm VA 09 konservativ geschätzt. Entspricht den Schätzungen des Kantons. Erscheint \nplausibel. \n\nNettoausgaben \nDie Beurteilung der Entwicklung der Nettoausgaben ist überaus schwierig, weil die \nEntwicklung der gebundenen Ausgaben (neue gesetzliche Regeln und/oder auf \nFormeln basierende Belastung) nur schwierig oder mit hohem Aufwand nachvollzo-\ngen werden kann und weil die wirtschaftlichen Probleme wahrscheinlich zu besonde-\nren Belastungen (z.B. im Sozialbereich) führen. \n\nAls starke Indizien, dass die Ausgaben unter guter Kontrolle sind, können folgende \nAspekte herangezogen werden: \n\n1. Die Verwaltungsstudie von OBT hat bisherige Berechnungen und Vermutungen \nbestätigt, dass die Verwaltung effizient und wirtschaftlich arbeitet (was Verbesse-\nrungen in keiner Weise ausschliesst). Ein solider Ausgangspunkt für alle Verglei-\nche ist damit gewährleistet. \n\n2. Die Zielabweichungen  \n� bei den Nettoausgaben CHF 30 Mio. (Ziel CHF 29.5 Mio., Abweichung CHF \n\n0.5 Mio.) und  \n� im Sachaufwand CHF 10.9 Mio. (Ziel VA 08 CHF 10.1 Mio., Abweichung CHF \n\n0.8 Mio.) \n\nsind durch Abweichungsanalysen (Zusammenfassung untenstehende Tabelle) \nkonkret begründet. \n\nZusammenfassung der Analyse im Kommentar Seite 3 (VA 10 zu VA 09 in CHF)\n\nMehrausgaben ausgewiesen 1'122'400         \n\nMinderausgaben ausgewiesen -898'700          \n\nMehreinnahmen (ohne Steuern) ausgewiesen -296'000          \n\nRest - andere Mehrausgaben nicht im Detail ausgewiesen 69'300             \n\nTotal = Minderausgaben -3'000              \n \n\n\n\nBericht und Antrag Voranschlag 2010 \n \n\n 5\n\n3. Der VA 10 zeigt für Nettoausgaben und Sachausgaben gegenüber vorangegan-\ngen Planungen und Ergebnissen nur mässige Erhöhungen (siehe untenstehende \nTabellen, Werte in TCHF). \n\nNettoausgaben\nDifferenz\n zu VA 10 Sachaufwand\n\nDifferenz\n zu VA 10\n\nVA 10 30'040             VA 10 10'905         \nZiel VA 10 29'500             540              Ziel VA 10 = VA 08 10'122         783              \n\nVA 09 31'315             -1'275          VA 09 11'303         -398             \n\nR 08 32'814             -2'774          R 08 10'152         754              \n\nVA 08 29'021             1'019            VA 08 10'122         783              \n \n\nDie Finanzkommission beurteilt grossmehrheitlich die Ausgaben (die Positionen an \nsich wie auch die jeweiligen Beträge) als nachvollziehbar und vernünftig, vor allem \nauch wenn berücksichtigt wird, dass gemäss Berechnung der Gemeindeabteilung \naus der Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden für Wohlen Mehrbelastungen von \nTCHF 1'273 resultieren. \n\n3.5 Trotzdem: Warum kein spezifisches Kapitel „Ausgabenreduktionen“? \n\nDie Finanzkommission hat dem Gemeinderat letztes Jahr empfohlen, in allen Plänen \ndas Stichwort „Ausgabenreduktion“ und „Mehreinnahmen“ explizit zu behandeln und \nseine Überlegungen und Ergebnisse (wie immer sie ausfallen) zu kommunizieren. \n\nMit den Gemeinderat-Zielen „Nettoausgaben“ und „Sachaufwand“ wird durchaus ein \nbestimmter Druck zur Kontrolle/Eindämmung der Ausgaben und/oder des Ausga-\nbenwachstums ausgeübt. Trotzdem möchte die Finanzkommission an ihrer Empfeh-\nlung festhalten. Zum Beispiel könnte im Rahmen des Voranschlages jeweils vordefi-\nnierte Posten/Positionen (DS, Aufgaben, Sachausgaben usw.) auf Einsparungen \nüberprüft werden. Wichtig ist, alle Überprüfungen zu kommunizieren, auch diejeni-\ngen ohne positives Ergebnis. \n\nDas 8. VA-Ziel des Gemeinderates lautet: „Mehraufwendungen, Abweichungen sind \nzu begründen und mögliche Lösungsansätze für Sparpotential aufzuzeigen“. Hier \nstellt sich die Frage, warum keine Ergebnisse kommuniziert werden. \n\n3.6 Änderungsanträge zum VA 10 \n\nDie Finanzkommission sieht grossmehrheitlich keine wesentlichen Ausgabenredukti-\nonen, die nicht auf politischen Beurteilungen beruhen (z.B. nötige oder unnötige Ak-\ntivität?) und stellt darum keine Anträge. Offen bleibt die Beurteilung zu (1) der vorge-\nsehenen Lohnanpassung und (2) den zwei neue Stellen Repol, da die Beurteilungs-\ngrundlagen noch nicht genügen. Die Finanzkommission hofft, bis zu den Fraktions-\nsitzungen eine Beurteilung abgeben zu können. \n\nMöglicherweise ergeben sich aus dem Kreis des Einwohnerrates gute, konstruktive \nÄnderungsanträge. Die Finanzkommission empfiehlt dringend, die Parteien und Ein-\nwohnerräte vorgängig über Änderungsanträge zum Voranschlag zu informieren.  \nÜberraschungsanträge in der Budgetdebatte können meist nicht seriös beurteilt wer-\nden und haben damit geringe Chancen angenommen zu werden. \n\n\n\nBericht und Antrag Voranschlag 2010 \n \n\n 6\n\n4. Wichtige Einzelfragen \n\n4.1 Unterhalt \n\nDie Finanzkommission hat regelmässig gewarnt, den Unterhalt aus finanziellen \nGründen herunterzufahren (Folgen: Zusatzkosten, Einschränkung Nutzung, Kosten-\nlawine, Imageschaden). Sie begrüsst es daher sehr, dass im VA 10 dem Unterhalt \ndie notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird (siehe Kommentar Seite 111, vor \nallem Kostenart „314 Baulicher Unterhalt durch Dritte“: VA 10 CHF 2.3 Mio. VA 09 \nCHF 2.4 Mio. im Vergleich zu R 08 CHF 1.8 Mio., R 07 CHF 1.6 Mio.).  \n\n4.2 Stellenplan \n\nDer zu genehmigende Stellenplan beinhaltet zwei neue feste Stellen (Polizei), wäh-\nrend im Kommentar auf Seite 5 von 2.6 Stellen (+ 0.6 Einwohnerkontrolle) die Rede \nist. Der beantragte Stellenplan ist entsprechend anzupassen.  \n\nDie Verstärkung der Einwohnerkontrolle wurde vom ER am 18.05.2009 genehmigt.  \n\nEine personelle Verstärkung der Repol wurde schon verschiedentlich andiskutiert. \nDie Begründungen für die zwei zusätzlichen Stellen hören sich plausibel an, sind \naber schwierig einzuschätzen, weil keinerlei quantitativen Informationen gegeben \nwerden. Ein Pro-Argument ist, dass der Antrag durch die Repol-Kommission gestellt \nwird. Für die Finanzkommission müssen aber zwei Voraussetzungen für eine Etater-\nhöhung gegeben sein: \n\n� Die neue Führungs- und Organisationsstruktur muss sich bewährt und gefestigt \nhaben. – Der Gemeinderat kommentiert dies folgendermassen: Der Chefwechsel \nist positiv verlaufen. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Die Vertragsge-\nmeinden sind mit der Leistung zufrieden. \n\n� Die zwei neuen Stellen sind auch quantitativ plausibel zu begründen. – Die Fi-\nnanzkommission hat den zuständigen Gemeinderat um verschiedene Zusatzin-\nformationen gebeten, die jetzt noch nicht verfügbar sind. \n\n4.3 Lohnanpassung 2010 \n\nDer Gemeinderat beantragt eine Erhöhung der Lohnsumme um 1% mit Mehrausga-\nben von CHF 80'000 (ursprünglich vorgesehen 1.5%). Eine Analyse ergab, dass  \nüber 6 Jahre (2004-2009) die Erhöhung der Lohnsumme 8.7% betrug. Wird berück-\nsichtigt, dass 2005 den Mitarbeitern eine Zusatzwoche Ferien gewährt wurde (+2%), \nandererseits diese aber die NBU übernehmen mussten (-1%), resultiert eine Erhö-\nhung der Lohnsumme um 9.7%. Mit einer Teuerung von 6.6% ergibt sich über die \nganze Periode eine Reallohnerhöhung von total rund 3%. \n\nDie vorgesehenen/beschlossenen Lohnerhöhungen 2010 in neun Vergleichsge-\nmeinden betragen gemäss heutigem Stand etwa Ǿ 1% (zwischen 0% und 1.5%). \n\nDie Finanzkommission hat vom Gemeinderat zusätzliche Informationen vor allem \naus dem BDO-Gehaltsvergleich angefordert. Im Moment verzichtet sie auf eine Stel-\nlungnahme zum Vorschlag des Gemeinderates. \n\n\n\nBericht und Antrag Voranschlag 2010 \n \n\n 7\n\n4.4 Pauschalbudgetierung Feuerwehr und Bildung \n\nDie vom Gemeinderat gesetzten Ziele für die Pauschalbudgets Schule (CHF \n1'604'000) und Feuerwehr (CHF 100'000) werden erfüllt. Der um rund CHF 58'000 \nauf CHF 1'662'000 erhöhte Betrag bei der Schule resultiert aus Umschichtungen und \nneuen Aufgaben (Frühenglisch, Informatikunterhalt). \n\nDie Finanzkommission erinnert an ihre Empfehlung anlässlich der letzten Rech-\nnungsprüfung, vorläufig mit der Pauschalbudgetierung fortzufahren bis die Evaluati-\non des laufenden Pilotprojektes „Globalbudget für Schulen“ mit den Schulen Muri \nund Küttigen abgeschlossen ist (voraussichtlich Anfang 2010). Dann soll eine Stand-\nortbestimmung vorgenommen werden. \n\n4.5 Leasing \n\nErstreckt sich eine Investition über mehrere Rechnungsperioden (Leasing gehört \nsinngemäss dazu), ist gemäss Finanzdekret ein Verpflichtungskredit erforderlich. Der \nGemeinderat wird für die Position 110-316.02 „Leasing Fahrzeuge“ einen Nachtrag \nzum Voranschlag vorlegen, gemäss dem diese um die Ersatzbeschaffung eines Po-\nlizeifahrzeuges (CHF 11'500) reduziert wird (neu CHF 13'500). Diese Ersatzbeschaf-\nfung erfolgt zu gegebener Zeit mit einem Bericht und Antrag. \n\n5. Eigenwirtschaftsbetriebe \n\nDie Finanzkommission hat keine besonderen Bemerkungen zu den Eigenwirt-\nschaftsbetrieben Abwasserbeseitigung und Abfallbewirtschaftung anzubringen. \n\n6. Kennzahlen \n\nDie wichtigsten Kennzahlen sind im Kommentar auf den Seiten 10 und 11 dargestellt \nund ausführlich kommentiert. Sie sind besser als im VA 09, aber markant schlechter \nals in der R 08. Da die Zinslast steigt und weiter steigen wird (in TCHF: 347 in R 05, \n518 in VA 10, 1'409 im FP 2013) ist es wichtig, den Fokus von der Belastbarkeits-\nquote auf die Eigenfinanzierungsquote (Cashflow) zu verlagern. Diese beläuft sich im \nVA 10 auf ungenügende 8.7% (Richtwert Kanton 15-20%). \n\nDie Finanzkommission lehnt die folgenden Ziel-Positionen des Gemeinderates ab: \n� Belastbarkeitsquote: „Die prognostizierten Werte 2009 liegen deutlich unter dem \n\nkantonalen Richtwert (25%) und sind als schwach einzustufen; für Wohlen wäre \nein konstanter Wert von 15% (kantonaler Richtwert 25%) langfristig gut und aus-\nreichend“ (Kommentar Seite 10). \nPosition Finanzkommission: 15% + Nettozinsen, damit eine Eigenfinanzierung \nvon 15% erreicht wird. \n\n \n� Eigenfinanzierung (Cashflow): In den finanzpolitischen Zielen strebt der Gemein-\n\nderat eine Eigenfinanzierung von >2.5 Mio. Franken an (Kommentar Seite 11). \nPosition Finanzkommission: CHF 5 Mio. oder 15%. \n\n\n\nBericht und Antrag Voranschlag 2010 \n \n\n 8\n\n7. Zielsetzungen des Gemeinderates \n\nDer Gemeinderat hat Ziele formuliert, die der Finanzkommission thematisch wie in \nden Dimensionen sinnvoll erscheinen. Die Finanzkommission ist aber nach wie vor \nüberzeugt, dass sich eine Ergänzung um das Ziel „Ausgabenreduktionen“ aufdrängt.  \n\nSehr positiv zu vermerken ist, dass der Gemeinderat seine Ziele nach Abschluss der \nVoranschlagsarbeiten überprüft und Abweichungen kommentiert und begründet hat.  \n\n8. Fazit \n\nAls Lichtblick erscheint, dass die Ø Eigenfinanzierung der Periode 2007/10 mit TCHF \n3'564 deutlich über der Periode 2003/06 mit TCHF 1582 liegt. Nachdenklich stimmt \ndabei aber, dass dies noch nicht durch Strukturverbesserungen, sondern nur durch \nErhöhung des Steuersatzes erreicht wurde (Mehreinnahmen Ø rund TCHF 2500 p.a. \nseit 2007). \n\n� Der Gemeinderat hat sich Ziele gesetzt und deren Erreichung in der Folge auch \nverifiziert. Abstriche mussten gemacht werden, doch sind sie begründet. \n\n� Es wird erwartet, dass die Wirtschaftskrise den Steuerertrag insgesamt nur wenig \nschmälert. \n\n� Es gibt Indizien, dass der Gemeinderat die Entwicklung der Nettoaufwendungen \nim Griff hat. \n\n� Dem Unterhalt wird die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. \n\n� Das Ergebnis liegt mit einer Eigenfinanzierung von lediglich CHF 2.9 Mio. deut-\nlich unter dem Bedarf. \n\n� Die Finanzkommission teilt grossmehrheitlich die Meinung des Gemeinderates, \ndass eine Reduktion des Steuerfusses zurzeit und auch auf absehbare Zeit nicht \nrealisierbar ist. \n\n9. Antrag \n\nDie Finanzkommission beantragt dem Einwohnerrat mit 5 zu 2 Stimmen  \n \nGenehmigung des Voranschlages 2010 der Einwohnergemeinde Wohlen mit \neinem Steuerfuss von 113%. \n\nWohlen, 24. September 2009 \n \nFür die Finanzkommission  \n \nGuido Benz, Präsident  Simon Sax, Vizepräsident \n\n \n\n\n


text: \n \n\nGemeinderat \n \n\n \n \n\n \n\n Seite 1 von 5 \n\n \n\n  \n\nEinwohnerrat \n\n5610 Wohlen AG \n\n \n\nGemeinde Wohlen, Gemeinderat, Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen \n\nTelefon 056 619 92 05, gemeinderat@wohlen.ch, www.wohlen.ch \n\n12. Juli 2021 \n\nAntwort zur Anfrage 14048 betreffend Erfolgsquote der Gemeinde Wohlen bei der Rückforderung \nvon ausbezahlten Beträgen im Bereich der sozialen Sicherheit \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\nDer Gemeinderat beantwortet die Anfrage wie folgt: \n\n \n\n \n\nVorbemerkungen \n\nBis 2017 vergütete der Kanton den Gemeinden einen prozentualen Anteil an die ordentlichen Sozialhilfe-\n\nkosten sowie an die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen. Dessen Höhe bemass sich nach der Anzahl \n\nder Fälle, bezogen auf die Einwohnerzahl der Gemeinde, sowie den pro Einwohnerin und Einwohner der \n\nGemeinde entstandenen Nettoaufwand im Vergleich zum Kantonsmittel. \n\n \n\nSeit 2018 fällt die materielle Hilfe nach einer Gesetzesänderung in die Zuständigkeit der Gemeinden. Diese \n\ntragen die damit verbundenen Kosten. Seither wird einzig jener Kostenanteil, welcher über der Kosten-\n\ngrenze von CHF 60‘000 liegt, von allen Gemeinden zusammen finanziert (Teilpooling). Die Gemeinden \n\nleisten dabei in Relation zu ihrer Einwohnerzahl Beiträge an die gemeinsam zu finanzierenden Kosten. Im \n\nGegenzug wurde im Rahmen der Optimierung der Aufgabenteilung unter anderem die Finanzierung des \n\nöffentlichen Verkehrs kantonalisiert. Gemeinden mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Personen, die \n\nauf Sozialhilfe angewiesen sind, erhalten zudem Beiträge aus dem kantonalen Soziallastenausgleich. Ge-\n\nmeinden mit einem unterdurchschnittlichen Anteil zahlen Abgaben. \n\n \n\nEs gilt weiter zu berücksichtigen, dass in den Bereichen Alimentenbevorschussung wie bei der materiellen \n\nHilfe gesetzliche Verjährungsfristen von 5 respektive 15 Jahren gelten und sich Abklärungserfolge nicht \n\nzwangsläufig in den abgebildeten Jahren niederschlagen. Die in den jeweiligen Jahren verbuchten kanto-\n\nnalen Beiträge sind teils nicht zeitkongruent. \n\n \n\nZudem sind die Aufgaben bei den berücksichtigten Gemeinden nicht gleichartig organisiert. So beauftragen \n\neinige Gemeinden Dritte mit dem Alimenteninkasso, andere Gemeinden, wie die Städte Aarau und Baden, \n\nhaben die Sozialen Dienste mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet. \n\n \n\nmailto:gemeinderat@wohlen.ch\n\n\n \n\n Seite 2 von 5 \n\nAus den Rückmeldungen der Gemeinden geht hervor, dass die Rückerstattungsquote der materiellen Hilfe \n\nvon zahlreichen Faktoren abhängt und nur ein verzerrtes Bild der Realität abgibt. Dazu gehört, dass unter \n\ndem Begriff Rückerstattungen nicht nur die eigentliche Rückzahlung materieller Hilfe durch den Bezüger \n\nverbucht wird. Vielmehr werden darunter auch Nachzahlungen der IV und anderer Sozialversicherungen \n\noder des RAV verbucht, die mit der als Überbrückung ausgerichteten materiellen Hilfe verrechnet werden. \n\nEbenso werden darin andere Einkünfte verbucht, die durch die Sozialen Dienste vereinnahmt werden: So \n\nwird beispielsweise eine Partei voll unterstützt und die erzielten Einnahmen an die Sozialen Dienste abge-\n\ntreten. Zu beachten ist weiter, dass die Rückerstattungen in der Regel nicht in dem Jahr verbucht werden, \n\nin dem die Auszahlungen ausgerichtet wurden, sondern zeitlich mehrere Jahre auseinanderfallen können. \n\nDen Gemeinden ist es nicht möglich, die Zahlen bereinigt vorzulegen, was aber für einen aussagekräftigen \n\nVergleich möglich sein muss. \n\n \n\nIm Weiteren sind Rückerstattungen stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig und auch mit einem \n\nZufallselement verbunden. Gerade grössere und einmalige Rückzahlungen, beispielsweise nach einem \n\nErbgang, können die Quote in einem Jahr stark positiv beeinflussen. \n\n \n\nDer Beantwortung liegen weitgehend die Zahlen der Jahresrechnungen 2015 bis 2019 mit den kantonalen \n\nBeiträgen zu Grunde, für das Jahr 2020 konnten die Zahlen auch direkt bei den Gemeinden erhältlich \n\ngemacht werden. \n\n \n\nFrage 1 \n\n \n\nWie lauten bei der Alimentenbevorschussung die Verhältnisse der ausbezahlten Beträge und der Rücker-\n\nstattungen (für das gleiche Jahr in Prozenten) je für die Jahre, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 und für \n\nfolgende Gemeinden: Wohlen, Aarau, Aarburg, Baden, Brugg, Lenzburg, Neuenhof, Oftringen, Rheinfelden \n\nund Wettingen. \n\n \n\nAntwort \n\nUnter einleitend ausgeführtem Hinweis, dass die Rückerstattungsquoten nicht zu einem Vergleich \n\nzugezogen werden können und unter Einbezug der kantonalen Beiträge (teils mit Nachzahlungen, \n\nwelche das tatsächliche Jahresergebnis verfälschen) ergeben sich folgende Resultate pro Jahr in \n\nProzenten: \n\n \n\n \n  \n\n0.00%\n\n20.00%\n\n40.00%\n\n60.00%\n\n80.00%\n\n100.00%\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nVerhältnis Rückerstattung Alimentenbevorschussung\n\nWohlen Wettingen Rheinfelden Oftringen Neuenhof Lenzburg Brugg Baden Aarburg Aarau\n\n\n\n \n\n Seite 3 von 5 \n\nFrage 2 \n\n \n\nWie lauten bei der materiellen Hilfe (Schweizer und Ausländer zusammengerechnet) die Verhältnisse der \n\nausbezahlten Beträge und der Rückerstattungen (für das gleiche Jahr in Prozenten) je für die Jahre 2015, \n\n2016, 2017, 2018 und 2019 und für folgende Gemeinden: Wohlen, Aarau, Aarburg, Baden, Brugg, Lenz-\n\nburg, Neuenhof, Oftringen, Rheinfelden und Wettingen. \n\n \n\nAntwort \n\nUnter einleitend ausgeführtem Hinweis, dass die Rückerstattungsquoten nicht zu einem Vergleich \n\nzugezogen werden können Einbezug des Kantonsbeitrages (teils mit Nachzahlungen, welche das \n\ntatsächliche Jahresergebnis verfälschen) ergeben sich folgende Resultate pro Jahr in Prozenten: \n\n \n\n \n\nFrage 3 \n\n \n\nWie beurteilt der Gemeinderat diese Werte über eine Zeitspanne von fünf Jahren (2015-2019) und sieht er \n\nHandlungsbedarf, um die Quote der Rückforderungen zu steigern? Wenn Ja: was schwebt dem Gemein-\n\nderat vor? \n\n \n\nAntwort \n\nDer Gemeinderat hat 2009 allgemein verschiedene Szenarien betreffend Optimierung beim Ali-\n\nmenteninkasso geprüft und schliesslich von einer Auslagerung abgesehen. Er erachtet es vielmehr \n\nals angezeigt, im Rahmen der strategischen, organisatorischen und personellen Entwicklung der \n\nSozialen Dienste die Bemühungen im Bereich der Alimenten- und Sozialhilferückerstattung zu stär-\n\nken. \n\n \n\nIm Bereich der Rückerstattung von Leistungen der Alimentenbevorschussung hat sich ein mehr-\n\nmonatiger Arbeitsausfall der Alimentenverantwortlichen im Jahre 2018 negativ auf die Rückerstat-\n\ntungsquote ausgewirkt. Wenngleich dies nicht zu einem Inkassoverlust führte, sind die Auswirkun-\n\ngen im betroffenen Jahr augenfällig. Dieser Rückstand konnte auch in den folgenden Jahren nicht \n\naufgeholt werden. \n\n \n\nMit dem bevorstehenden Übertritt der Alimentenverantwortlichen in den Ruhestand und der Neu-\n\naufstellung der Administration der Sozialen Dienste werden Aufgaben und Abläufe überprüft und \n\nneu strukturiert. Dies eröffnet die Möglichkeit, den Themenbereich der Rückerstattung von Sozial-\n\nhilfeleistungen und bevorschussten Alimentenzahlungen personell und fachlich zu stärken, neu zu \n\norganisieren und deren Bewirtschaftung mehr personelle und zeitliche Ressourcen zuzuweisen. \n\nAuf diese Weise wird den Rückerstattungen mehr Gewicht beigemessen. \n\n \n\n0.00%\n\n20.00%\n\n40.00%\n\n60.00%\n\n80.00%\n\n100.00%\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nVerhältnis Rückerstattung gesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n\nWohlen Wettingen Rheinfelden Oftringen Neuenhof Lenzburg Brugg Baden Aarburg Aarau\n\n\n\n \n\n Seite 4 von 5 \n\nDie zeitweise Zunahme der Fälle im Rahmen der materiellen Hilfe für Schweizer und Ausländer \n\nbei unveränderten personellen Ressourcen hat den Druck auf die Mitarbeitenden dahingehend er-\n\nhöht, dass die direkte Arbeit mit den Klientinnen und Klienten sowie die sorgfältige Abklärung von \n\nFällen darunter litt und eingespielte Arbeitsprozesse nicht mehr zwingend eingehalten werden \n\nkonnten. So mussten vermehrt nachgelagerte Prozesse wie Rückerstattungen, Verwandtenunter-\n\nstützung oder das Inkasso zurückgestellt werden, da die vorhandenen Ressourcen prioritär für die \n\nSicherstellung der gesetzlichen Unterstützungsleistungen eingesetzt wurden. \n\n \n\nDie während längerer Zeit hohe Fallbelastung im Bereich der Sozialhilfe führte weiter dazu, dass \n\nSozialhilfebeziehende nach der Aufnahme nur in zwingend nötigem Umfang betreut werden konn-\n\nten. Dies mit der Folge, dass Klientinnen und Klienten länger in der Sozialhilfe verbleiben, was \n\nnegative Auswirkung auf die Sozialhilfeausgaben hat. \n\n \n\nDas Modell zur Berechnung des Personalbedarfs von Sozialdiensten im Kanton Aargau, erstellt \n\ndurch die Bass AG im Auftrag des Verbandes Aargauer Gemeindesozialdienste (VAGS) im April \n\n2019, weist für die Sozialen Dienste der Gemeinde Wohlen einen Personalbedarf von 1‘252 Stel-\n\nlenprozenten aus. Vorhanden sind gemäss Stellenplan 2021 lediglich deren 830. \n\n \n\nAls Unsicherheit kommen die zu erwartenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Fall-\n\nbelastung der Sozialen Dienste hinzu. Unter Berücksichtigung des erwarteten Anstiegs der Zahl \n\nvon Ausgesteuerten, erwerbslosen Selbstständigen und einer sinkenden Zahl von Personen, die \n\nsich von der Sozialhilfe ablösen, hat die SKOS drei verschiedene Szenarien berechnet. Die SKOS \n\nrechnet in einem mittleren Referenzszenario neu mit einem Anstieg der Sozialhilfequote von heute \n\n3,2 % auf 3,8 %. Ausgehend vom Stand 2019 (271 400 Personen), bedeutet dies ein Zuwachs von \n\n21,3 %. Im Mai 2020 wurde noch mit einem Anstieg von 28,2 % im Referenzszenario gerechnet.  \n\n \n\nDer Gemeinderat hat den Handlungsbedarf im Bereich der Sozialen Dienste erkannt. Bereits im \n\nJahre 2018 wurden vom Gemeinderat Massnahmen definiert, um die Fallbelastung im Bereich der \n\nmateriellen Hilfe zu mindern. Dem folgend beantragte der Gemeinderat beim Einwohnerrat zusätz-\n\nliches Personal, welches dieser im Dezember 2019 genehmigte. \n\n \n\nMit den damit zur Verfügung stehenden Stellenprozenten sind die Sozialen Dienste weiterhin von \n\ndem nach obengenannter Modellrechnung nötigen Personalbestand entfernt. Dennoch kann davon \n\nausgegangen werden, dass aufgrund der aktuell tieferen Fallbelastung und der damit einherge-\n\nhenden Entlastung des Sekretariates vermehrt personelle Ressourcen für die Rückforderung im \n\nBereich der Alimentenbevorschussung und der materiellen Hilfe zur Verfügung stehen; dies dürfte \n\nsich positiv auf die Rückerstattungsquoten auswirken. \n\n \n\nDer Gemeinderat prüft gleichwohl laufend einen allfälligen Bedarf zusätzlichen Personals. Er be-\n\nrücksichtigt dabei insbesondere den oben ausgeführten Handlungsbedarf hinsichtlich der hohen \n\nFallbelastung sowie die zu erwartenden wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie \n\nund deren Abbild in den Fallzahlen. Er hält aber vorerst an der dem Einwohnerrat im Rahmen des \n\nFinanzplans angezeigten Entwicklung des Stellenetats fest. \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\n Seite 5 von 5 \n\nFreundliche Grüsse \n\n  Arsène Perroud \n\nGemeindeammann \n\nChristoph Weibel \n\nGemeindeschreiber \n\nVerteiler \n\n Einwohnerrat \n\n Gemeinderat \n\n Geschäftsleitung \n\n Medien \n\n Soziale Dienste \n\n\n