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name: Bericht und Antrag 15178 Strategie Schulraumplanung 2025_2026 bis 2039_2040 - Beilage

format: application/pdf

text: \nccccc \n\nSTRA \n\nSTRATEGIE  \n\nSCHULRAUMPLANUNG \n \n\n2025/2026 bis 2039/2040 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n1 \n \n\nSTRATEGIE SCHULRAUMPLANUNG  \n2025/2026 bis 2039/2040 \n\n \n \n \n\nInhaltsverzeichnis \n \n1.  AUSGANGSLAGE Seite 2 \n\n2. GRUNDLAGEN  Seite 2 \n\n3. PROGNOSE SCHÜLER- UND KLASSENZAHLEN Seite 3 \n\n4. STRATEGISCHE GRUNDSÄTZE Seite 10 \n\n5.  SCHULSTANDORTSTRATEGIE Seite 12 \n\n  \n\n\n\n2 \n \n\n1. AUSGANGSLAGE \n\nMit der Strategie Schulraumplanung wird sichergestellt, dass Schulraumkapazitäten rechtzeitig und in der \nnötigen Quantität und Qualität zur Verfügung stehen sowie der Bestand unterhalten und saniert wird. \nGrundlage bildet das jährlich erhobene Monitoring Schülerzahlen. \n \nDie Erarbeitung der Strategie ist breit abgestützt. Die eingesetzte Schulraumplanungskommission, wel-\nche aus Mitgliedern des Gemeinderats, der Einwohnerratsfraktionen sowie Vertretungen aus Verwaltung \nund Schule besteht, hat sie erarbeitet. Die Strategie wird dem Einwohnerrat zur Kenntnis gebracht und \nmindestens einmal pro Legislatur überprüft und bei Bedarf angepasst. \n \n \n \n\n2. GRUNDLAGEN \n \n\n2.1 Monitoring Schülerzahlen \n\nBasis für die Schulraumplanung ist das jährliche Monitoring der Schüler- und Klassenzahlen. Grundla-\ngendaten sind die Schuldaten von Wohlen und den Zuliefergemeinden (Waltenschwil, Uezwil, Büttikon, \nVillmergen und Niederwil), die Einwohnerdaten, Geodaten sowie Raumbeobachtungsdaten.  \n \nIn Ergänzung zu den Grundlagendaten werden die folgenden Prognoseinputs mit einbezogen: \n \n\n− Geburtenentwicklung 0- bis 4-Jährige \n\n− Zu- und Wegzüge \n\n− Wohnbautätigkeit und Wohnbauprojekte \n\n− Klassengrössen, Regelklassenquote, Spezialklassen \n\n− Verteilung Schülerinnen und Schüler auf die drei Oberstufen und aus Zuliefergemeinden  \nan die Oberstufe Wohlen \n\n \n \n\n2.2 Standortstrategie \n\nMit der Standortstrategie werden die Schulstandorte und deren Kapazitäten festgelegt. Analysiert werden \nverschiedene Faktoren wie das Monitoring der Schüler- und Klassenzahlen, der geografische Standort, \ndie Bevölkerungsdichte, die demografische Entwicklung, gesetzliche Vorgaben und andere Faktoren, um \nfestzustellen, wo Schulen am besten gebaut oder erweitert werden sollten. Ziel ist es, sicherzustellen, \ndass die Infrastruktur für den Betrieb der Schule in ausreichender Quantität und Qualität vorhanden ist. \nWichtige Kriterien sind dabei, dass Schulen für Schülerinnen und Schüler innert nützlicher Frist erreichbar \nsind, Schülerinnen und Schüler in zeitgemässen Schulräumen unterrichtet werden können, die entwick-\nlungspsychologische Entwicklung von Schülerinnen und Schülern berücksichtigt wird und dass die Schul-\nräume effizient und nachhaltig bewirtschaftet werden können. \n \n \n\n2.3 Schulraumbereitstellung \n\nDie Schulraumbereitstellung bezieht sich auf die Planung und Organisation der räumlichen Ressourcen \neiner Schule. Dies beinhaltet die Planung von Klassenzimmern, Spezialzimmern, Turnhallen und weite-\nren Einrichtungen, die für den Betrieb einer Schule erforderlich sind. Unter Berücksichtigung des Monito-\nrings und der Prognose der Schüler- und Klassenzahlen ergibt sich der konkrete Bedarf, welcher abzu-\ndecken ist und sich in konkreten Bau- und Sanierungsprojekten manifestiert, die in der Folge geplant und \nbeantragt werden können. \n  \n\n\n\n3 \n \n\n2.4 Raumprogramm \n\nDas Departement Bildung Kultur und Sport des Kantons Aargau erlässt Empfehlungen zu Raumgrössen \nund den Anforderungen an die Schulinfrastruktur. Diese richten sich an der maximalen Schülerzahl einer \nAbteilung gemäss Schulgesetz, den pädagogischen Anforderungen des Lehrplans sowie den jeweiligen \nBedürfnissen der Schulstufen aus. Die Anzahl der Räume ergibt sich aufgrund der Stundentafel sowie \nder Anzahl Abteilungen der jeweiligen Schulstufe in einem Schulhaus. Eine Abteilung umfasst eine Klas-\nse, wofür Klassen- und Spezialzimmer, z.B. für das Textile Technische Gestalten, den Musikunterricht, \nRäume für Schulleitung und Schuladministration, Hauswartung etc. sowie die Turnhallenkapazitäten not-\nwendig sind. \n \nDie Raumanforderungen für die Tagesstrukturen sind mit den Bauprojekten der einzelnen Schulzentren \numzusetzen. Die Gemeinde Wohlen ist verpflichtet, bedarfsgerechte familien- und schulergänzende Be-\ntreuungsangebote sicherzustellen. Die Tagesstrukturen sind ein wesentlicher Standortfaktor für die Ge-\nmeinde. \n \n \n \n\n3. PROGNOSE SCHÜLER- UND KLASSENZAHLEN \n\nWohlen verfügt zurzeit über die drei grossen Schulzentren Bünzmatt, Halde und Junkholz, ein Quartier-\nschulhaus in Anglikon sowie insgesamt 18 Kindergartenklassen an zwölf Standorten. Die drei Schulzen-\ntren sind alters- und stufendurchmischte Zentren mit Primarschule und Oberstufe. Das Quartierschulhaus \nAnglikon besuchen je eine 1. bis 4. Klasse. Die Kindergärten werden einfach (Anglikon, Bollmoos, \nBärholz, Juchliweg, Turmstrasse, Wohlermatte), doppelt (Aesch, Litzibuech, Reithalle, Sorenbühl) oder \nvierfach (Schulweg/Pilatus) geführt. \n \nDie Einzugsgebiete sind in der Gemeinde Wohlen je Schulstufe unterschiedlich: \n \n\n− Der Kindergarten und die Primarschule werden nur von Kindern aus der Gemeinde Wohlen  \nbesucht. \n\n− Für die Real-, Sekundar- und Bezirksschule legt der Kanton Schulkreise fest. Die Sekundar-  \nund Realschule wird darum von Schülerinnen und Schülern aus den Gemeinden Wohlen, Walten-\nschwil, Uezwil und Büttikon besucht. Die Bezirksschule besuchen Schülerinnen und Schüler aus \nden Gemeinden Wohlen, Waltenschwil, Uezwil, Büttikon, Niederwil und Villmergen. \n\n− Die Spezialklassen der Heilpädagogischen Schule Wohlen und der Regionalen Integrationsklasse \nhaben ein regionales Einzugsgebiet. \n\n \n \n\n3.1 Einzugsgebiete und Einwohnerdichte \n\nDie Prognosen für die Schulstufen Kindergarten und Primarschule werden für die vier Schulstandorte \nBünzmatt, Anglikon, Halde und Junkholz sowie das südliche Siedlungsgebiet Farn berechnet. Das Quar-\ntier Farn wurde aus langfristiger Betrachtung als Einzugsgebiet Farn eingerichtet, da aufgrund des stark \nwachsenden Einzugsgebietes ein weiterer Schulstandort in Ergänzung zu den bestehenden drei Schul-\nzentren und dem Quartierschulhaus Anglikon geschaffen werden muss. Die Schülerinnen und Schüler \naus dem Einzugsgebiet Farn sind derzeit noch auf die Schulzentren Bünzmatt und Junkholz verteilt. \n \n\n  \n\n\n\n4 \n \n\nDie Einwohnerdichte der nachfolgenden Karte zeigt mittels Farbgebung, wo mehr oder weniger  \nMenschen wohnen. Die Schülerzahlen entwickeln sich entlang der Einwohnerdichte der verschiedenen \nQuartiere. Aktuelle Schwerpunkte: \n \n\n− Einzugsgebiet Bünzmatt: in den Gebieten Sorenbühl und Litzibuech \n\n− Einzugsgebiet Farn: in den Gebieten Wil, Wilerzelg, Farnbühl und Boll \n\n− Einzugsgebiet Junkholz: im Gebiet Bifang \n\n− Einzugsgebiet Halde: etwas geringerer Schwerpunkt im Bereich Zentralstrasse und am Rebberg, \nwährend die Gebiete Halde und Oberdorf eine tiefere Einwohnerdichte aufweisen. \n\n \n\n \n \n \n3.2 Prognose Schüler- und Abteilungszahlen 2025/2026 bis 2039/2040 \n\nBis zum Schuljahr 2039/2040 steigt die Schülerzahl von aktuell 2479 (Schuljahr 25/26) auf prognostizierte \n2725 Schülerinnen und Schüler. Die Prognose der Abteilungszahlen geht von einem Wachstum von 128 \nauf 146 Klassen aus. Die Prognosegenauigkeit der Abteilungszahlen ist abhängig von verschiedenen \nFaktoren: \n \n\n− Entwicklung der Bevölkerungszahlen \n\n− Zu- und Wegzüge während des Schuljahres \n\n− Zuteilung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulzentren oder der Klasseneinteilung  \n\n\n\n5 \n \n\nDie kantonale Vorgabe der maximalen Regelklassengrösse (25 im Kindergarten, in der Primar-,  \nSekundar- und Bezirksschule respektive 22 in der Realschule) ist ein Maximalwert und kein Durch-\nschnittswert, da Spielräume nötig sind, damit Klassen nicht geteilt werden müssen, wenn unterjährig \nSchülerinnen und Schüler zuziehen. \n \n \n\n3.3 Prognose Kindergarten \n\n \n \n \n \n \n\n \n  \n\n366\n397\n\n372\n355\n\n370 378\n349 347 350 354 355 359 361 363 369\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40\n\nPrognose Schüler:innenzahlen Kindergarten\n\n18\n\n22\n20 19 20 20\n\n18 18 18 18 19 19 19 19 19\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40\n\nPrognose Anzahl Abteilungen Kindergarten\n\n\n\n6 \n \n\n3.4 Prognose Unterstufe \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n  \n\n30 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36\n\n343\n360\n\n390 396 374 358 371 381\n350 347 351 354 358 360 362\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40\n\nPrognose Schüler:innenzahlen Unterstufe\n\nEK Unterstufe\n\n3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3\n\n19 20 21 21 20 19 19 20\n18 18 18 18 18 19 19\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40\n\nPrognose Anzahl Abteilungen Unterstufe\n\nEK Unterstufe\n\n\n\n7 \n \n\n3.5 Prognose Mittelstufe \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n  \n\n775 800 819 844 876 863 878 860 854 841 829 836 805 803 814\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40\n\nPrognose Schüler:innenzahlen Mittelstufe\n\nMittelstufe\n\n33\n36 38 39 41 42 43 42 42 42 42 42 41 41 42\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40\n\nPrognose Anzahl Abteilungen Mittelstufe\n\nMittelstufe\n\n\n\n8 \n \n\n3.6 Prognose Oberstufe \n\n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n  \n\n36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36\n\n232 259 255 261 263 279 286 293 298 303 298 284 287 288 288\n\n236 223 242 246 252 265 273 282 289 296 289 275 279 283 284\n\n391 399 390 401 409\n433 448 451 458 465 465\n\n455 463 470 471\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1000\n\n1200\n\n25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40\n\nPrognose Schüler:innenzahlen Oberstufe\n\nRIK Real Sek Bez\n\n3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3\n\n12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16\n\n12\n14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 15 15 15 15\n\n18\n18 18 18 19\n\n20\n21 21 21 21 21 21 21 22 22\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40\n\nPrognose Anzahl Abteilungen Oberstufe\n\nRIK Real Sek Bez\n\n\n\n9 \n \n\n3.7 Entwicklung Schüler- und Klassenzahlen Kindergarten und Primarschule nach Ein-\nzugs-gebieten \n\nIm Einzugsgebiet Anglikon bleibt die Anzahl Schülerinnen und Schüler sowie die Anzahl Abteilungen \nüber den Beobachtungshorizont stabil. Es braucht keine Ausbaumassnahmen. Die 5. und 6. Klassen  \nbesuchen das Schulzentrum Bünzmatt. Im Quartierschulhaus Anglikon wird keine Einschulungsklasse \ngeführt. Diese Schülerinnen und Schüler besuchen das Schulzentrum Bünzmatt. \n \nIm Einzugsgebiet Farn wird das grösste Wachstum erwartet. Ausser für den Kindergarten steht aber kein \nSchulraum für die Primarschule zur Verfügung. Mittel- und langfristig empfiehlt sich eine Doppelführung \neiner zukünftigen Primarschule Farn. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche nicht im Schulhaus \nFarn eingeschult werden können, müssen ins Junkholz oder Bünzmatt eingeteilt werden. \n \nIm Einzugsgebiet Bünzmatt sind die Zahlen leicht rückläufig. Aufgrund der prognostizierten Zahlen ist die \nDreifachführung im Zyklus 1 und 2 beizubehalten, um einen Anteil des Überhangs aus der Prognoseein-\nheit Farn aufzufangen. In der 5. und 6. Klasse der Primarschule wechseln die Schülerinnen und Schüler \naus Anglikon ins Schulhaus Bünzmatt. \n \nIm Einzugsgebiet Halde sind leicht rückläufige Zahlen prognostiziert. An der Dreifachführung in der  \nPrimarschule wird festgehalten, da ein allfälliger Überhang aus den Schulzentren Bünzmatt und Junkholz \naufgefangen werden muss. \n \nIm Einzugsgebiet Junkholz bleiben die Zahlen stabil. Es braucht aber in diesem Gebiet zusätzliche  \nKindergärten. Die Doppelführung der Primarschule wird beibehalten. \n\n \n\n \n\n3.8 Entwicklung Schüler- und Klassenzahlen Oberstufe \n\nAktuell werden an der Bezirksschule 18 Abteilungen geführt. An der Real- und Sekundarschule werden \ngesamthaft 24 Abteilungen geführt (an beiden Oberstufenstandorten Bünzmatt und Junkholz je \n6 Abteilungen an Realschule und je 6 Abteilungen an der Sekundarschule). Am Standort Bünzmatt wer-\nden zudem drei Regionale Integrationskurse (RIK) geführt. \n \nAn der Bezirksschule steigen die Anzahl Abteilungen bis zum Ende des Beobachtungshorizonts auf rund \n21 Abteilungen. \n \nAn der Real- und Sekundarschule wird von einem Wachstum auf gesamthaft 31 Abteilungen ausgegan-\ngen. Die Verteilung der Schülerinnen und Schüler der Real- und Sekundarschule erfolgt gleichmässig auf \ndie beiden Schulzentren Bünzmatt und Junkholz. \n \nDie drei Regionalen Integrationskurse an der Oberstufe Bünzmatt werden weitergeführt. Sie entlasten die \nRegelklassen der Oberstufe. \n \n\n \n3.9 Heilpädagogische Schule Wohlen (HPS Wohlen) \n\nDie Heilpädagogische Schule Wohlen ist eine kantonale Tagesschule mit dem Einzugsgebiet Freiamt. \nTrägerin der HPS Wohlen ist die Einwohnergemeinde Wohlen. Die HPS Wohlen fördert und schult Kinder \nund Jugendliche im Alter zwischen 4 und 18 Jahren mit erheblichen kognitiven Beeinträchtigungen und \ntiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Ausgelegt sind die Räumlichkeiten für 65 Schülerinnen und Schü-\nler. Aktuell besuchen 70 Schülerinnen und Schüler die HPS Wohlen in 10 Klassen. \n \nAufgrund der vielen kleineren Spezialzimmer kommt eine Nutzung der Räume der HPS Wohlen durch die \nRegelschule nicht infrage respektive würde unverhältnismässige Umbaumassnahmen erfordern. \n \n  \n\n\n\n10 \n \n\n3.10 Regionale Musikschule Wohlen \n\nÜber 700 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den angeschlossenen Gemeinden Büttikon, Dintikon, \nUezwil, Villmergen und Wohlen und aus der Region Wohlen besuchen den Unterricht der Regionalen \nMusikschule Wohlen. Der Unterricht findet in den Räumlichkeiten an der Steingasse 3 und in Schulräum-\nlichkeiten der Volksschule statt. \n \n \n\n3.11 Fazit Schüler- und Abteilungszahlen \n\nDie Prognosen zeigen, dass bis zum Schuljahr 2039/2040 zusätzliche Schulraumkapazitäten für rund \n18 Abteilungen zur Verfügung gestellt werden müssen. Das Wachstum verteilt sich auf alle Altersklassen, \nmit einem markanteren Wachstum an der Oberstufe. \n \nDie Wachstumsprognosen in den verschiedenen Einzugsgebieten sind hingegen unterschiedlich. Die \nSchulstandortstrategie muss diesen dynamischen und in den Einzugsgebieten unterschiedlichen Entwick-\nlungen Rechnung tragen. \n \n \n \n\n4. STRATEGISCHE GRUNDSÄTZE \n\n \n4.1 Stufen- und altersdurchmischte Schulzentren beibehalten \n\nDie stufen- und altersdurchmischten Schulzentren haben sich in Wohlen bewährt. Kinder bleiben länger \nin einer vertrauten Umgebung, was soziale Stabilität fördert. Ältere Schülerinnen und Schüler überneh-\nmen Rollen als Vorbilder. Jüngere erhalten Einblicke in spätere Schulstufen und deren Anforderungen, \nwas Ängste abbauen und die Motivation stärken kann.  \n \n \n\n4.2 Kindergarten und Primarschule möglichst am selben Standort absolvieren \n\nKinder im Kindergarten- und Primarschulalter sind stark auf Vertrautheit und Bindungen angewiesen.  \nVertrauensvolle Beziehungen zu Lehrpersonen, Mitschülerinnen und Mitschülern entwickeln sich über \nJahre – sie fördern Lernmotivation und soziales Verhalten. Eine durchgehende Schulzeit am gleichen \nStandort fördert in diesem Alter zudem das Zugehörigkeitsgefühl («meine Schule») und kann Engage-\nment sowie Verhalten positiv beeinflussen. \n \nIn der Praxis muss deshalb in der Unterstufe mit kleineren Klassen gestartet werden. Diese werden im \nVerlaufe der Primarschulzeit mit Schülerinnen und Schülern aus der Einschulungsklasse und mit Zuzü-\ngen «aufgefüllt». So kann sichergestellt werden, dass im Verlaufe der Primarschulzeit keine Klassen neu \ngebildet werden müssen, was zum Nachteil der Schülerinnen und Schüler wäre. \n \n \n\n4.3 Die Schulzentren haben eine überschaubare Grösse \n\nEs wird eine Doppel- respektive Dreifachführung pro Jahrgang in Kindergarten und Primarschule ange-\nstrebt. Dafür sprechen pädagogische (Überschaubarkeit, Altersdurchmischung, Teamarbeit), logistische \n(Schulräume, Aussenräume, Erreichbarkeit) und finanzielle/politische (Bau- und Betriebskosten, Flexibili-\ntät, politische Akzeptanz) Gründe. \n \nFür den Aufwuchs der Oberstufe wird in den bestehenden Schulzentren Bünzmatt und Junkholz Raum \ngeschaffen. Das Schulzentrum Halde kann nicht mehr erweitert werden. \n \nIn den bestehenden Schulzentren Halde und Bünzmatt werden die Primarschulklassen dreifach, im \nSchulzentrum Junkholz doppelt geführt. Um den Aufwuchs abzudecken, braucht es ein neues Primar-\nschulhaus im Einzugsgebiet Farn mit einer Doppelführung von der 1. bis zur 6. Primar. \n\n  \n\n\n\n11 \n \n\n4.4 Kindergärten und Primarschulen für alle Kinder selbstständig erreichbar \n\nDie Kindergärten und Primarschulen müssen für die Kinder selbstständig und sicher erreichbar sein. Die \neffektiven Wegdistanzen innerhalb der jeweiligen Einzugsgebiete müssen den einschlägigen Empfehlun-\ngen entsprechen. \n \n \n\n4.5 Zweckmässige, kostengünstige und unterhaltsarme Neubauten oder  \nSanierungen realisieren \n\nDie Gemeinde Wohlen setzt sich mit CHF 1,1 Mio. pro Abteilung (Klassenzimmer, Fachzimmer, Spezial-\nzimmer, Lehrpersonen-, Schulleitungs- und Hauswartbereich etc., exkl. Turnhallenkapazität und Tages-\nstrukturen) einen ambitiösen Zielwert für Neubauten. Dieses Ziel kann durch die folgenden Massnahmen \nerreicht werden: \n \n\n− Optimierung Raumprogramm: Mehrfachnutzung von Räumen, Auslagerung in und Synergien mit \nden Bestandesbauten.  \n\n− Die Wahl von kostenbewussten Planern mit einfachen Konkurrenzverfahren. \n\n− Tiefe Baukosten durch kompakte Baukörper, betrieblich optimierte Konzepte, einfache  \nKonstruktionen, einfache Gebäudetechnik und Standardbauteile. \n\n− Fokus auf tiefe Lebenszykluskosten, da die Baukosten nur 25% bis 30% der Lebenszykluskosten \nausmachen. \n\n \nDie finanziellen Auswirkungen werden, nach dem jeweiligen Kenntnisstand, in den aktualisierten Finanz-\nplänen abgebildet. \n \n\n \n4.6 Synergien konsequent nutzen \n\nMehrfachnutzungen und Synergien mit den bestehenden Schulzentren werden bei der Planung der  \nSanierungen und Erweiterungen konsequent mit einbezogen und umgesetzt. \n \nSchulräume bieten auch einen Mehrwert für Vereine an Randstunden, an Abenden oder am Wochen-\nende. Damit die Tagesstrukturen vermehrt Synergien mit den Schulräumen nutzen können, braucht es \neine nähere Anbindung an die Schule. \n \n \n\n4.7 Flexible Integration der bestehenden Kindergärten \n\nDie Einbindung der bestehenden Kindergärten in die bestehenden Schulzentren wird bei den konkreten \nBauvorhaben im Einzelfall geprüft. Die Entscheidung berücksichtigt explizit Zustand, Lage, Schulweg, Ei-\ngentumsverhältnisse und den potenziellen Mehrwert für Schülerinnen und Schüler und für die Quartiere. \n \n \n\n4.8 Raumanforderungen gemäss kantonalen Empfehlungen \n\nDie Schulraumanforderungen orientieren sich an den kantonalen Empfehlungen, dem Aargauer Lehrplan \nVolksschule und den Anforderungen der einzelnen Schulstufen. Die Aussenräume werden sorgsam ge-\npflegt und sollen auch als Treffpunkte für die Quartiere dienen. \n \n  \n\n\n\n12 \n \n\n4.9 Tagesstrukturen für alle Kinder erreichbar und Nutzung von Synergien mit der \nSchule \n\nDie Tagesstrukturen können von allen Kindern des Kindergartens und der Primarschule selbstständig \nund sicher erreicht werden. Der Raumbedarf der Tagesstrukturen wird bei der Planung von Sanierungen \nund Erweiterungen mit einbezogen. Synergien in den Schulzentren werden konsequent genutzt. Durch \nMehrfachnutzungen der Räume können Ressourcen genutzt und eine gute Wirtschaftlichkeit geschaffen \nwerden. \n \n \n \n\n5. SCHULSTANDORTSTRATEGIE \n\nDie Kapazitäten der bestehenden Schulzentren sind ausgereizt: Halde 37 Abteilungen, Bünzmatt \n34 Abteilungen (inkl. 3 Abteilungen RIK), Anglikon 4 Abteilungen, Junkholz 25 Abteilungen zuzügliche der \nHPS mit 10 Abteilungen. Es stehen keine weiteren Schulräume mehr zur Verfügung. In den Schulzentren \nBünzmatt und Junkholz fehlen besonders im Zyklus 3 diverse Spezialzimmer, damit der Aargauer Lehr-\nplan umgesetzt werden kann. \n \nDie Anzahl Schülerinnen und Schüler pro Zentrum ist ein wesentlicher und limitierender Faktor, da die \nBedürfnisse zwischen den verschiedenen Stufen unterschiedlich sind. Schülerinnen und Schüler müssen \nsich sozial eingebunden und sicher fühlen. Zu grosse Einheiten bergen die Gefahr von Anonymität, Über-\nforderung und sozialer Isolation. Es ist deshalb bei der Planung und bei allfälligen Erweiterungen der be-\nstehenden Schulzentren darauf zu achten, dass insbesondere die Bedürfnisse der jüngeren Kinder an-\ngemessen berücksichtigt werden. \n \nEin limitierender Faktor sind auch die Aussenräume, die zur Verfügung gestellt werden müssen und für \ndie Quartiere wichtige Frei- und Spielflächen darstellen. \n\n \n \n5.1 Kindergärten \n\nEin Kindergartenstandort besteht idealerweise aus vier, minimal aus zwei Abteilungen. Mehrfach geführte \nKindergärten bieten eine höhere pädagogische Qualität, mehr organisatorische Flexibilität, bessere Res-\nsourcennutzung und sind langfristig finanziell effizienter. \n \nBestehende Kindergärten, die dem Raumprogramm entsprechen, baulich in einem guten Zustand sind \nund bei denen es schulorganisatorisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, werden weiterbetrieben. \n \nDer Kindergarten muss Zugang zu Tagesbetreuungsstrukturen haben, da eine zunehmende Nachfrage \nbei Kindergartenkindern besteht. \n \n \n\n5.2 Sanierung und Teilneubau Schulzentrum Junkholz \n\nDas Schulzentrum Junkholz muss wegen des schlechten Zustands dringend saniert werden. Mit einem \ngleichzeitigen Ausbau kann der Aufwuchs in der Oberstufe abgedeckt werden. Die beiden Einfachkinder-\ngärten Bollmoos und Turmstrasse werden in das Schulzentrum integriert. Synergiepotentiale mit der be-\nstehenden Schulanlage werden konsequent genutzt. Die Sanierung und allfällige Erweiterungsbauten \nwerden gemeinsam geplant und umgesetzt. Mit diesem Vorgehen kann der Raum optimal genutzt und es \nkönnen Kosten gespart werden. \n \nIST:  2 Kindergarten- (Bollmoos, Turmstrasse), 13 Primarschul-, 12 Sek/Realschulabteilungen \n \nSOLL:  4 Kindergarten-, 13 Primarschul-, 15 Sek/Realschulabteilungen \n \n  \n\n\n\n13 \n \n\nStrategische Terminplanung \n\n \n \n \n\n5.3 Neue Schulanlage Farn \n\nIm Einzugsgebiet Farn besteht aufgrund des Wachstums ein besonderer Handlungsbedarf. Aus diesem \nGrunde wird die Einzonung des gemeindeeigenen Landes für die Erstellung einer Schulanlage vorange-\ntrieben. Neben dem geplanten Doppelkindergarten Farn soll eine neue Schulanlage für die Unter- und \nMittelstufe mit 13 Abteilungen entstehen. Im Rahmen des Bauprojekts wird geprüft, ob der bestehende \nKindergarten Reithalle weiterbetrieben wird. \n \nDer Einfachkindergarten Bärholz wird auf das Schuljahr 2026/2027 aufgelöst und in den neuen Doppel-\nkindergarten Farn integriert. \n \nIST: 3 Kindergartenabteilungen (Bärholz, Reithalle) \nSOLL: 4 Kindergarten- und 13 Primarschulabteilungen \n\n \n\nStrategische Terminplanung \n\n \n \n \n5.4 Quartierschulhaus Anglikon \n\nAm Standort Anglikon werden die Kinder bis und mit 4. Klasse beschult. Dies entspricht dem Beschluss \ndes Einwohnerrats vom 8. November 2021 betreffend Bau des Schulraumprovisoriums. Der Kindergarten \nWohlermatte wird in das Schulhaus Anglikon integriert. Dazu ist eine Erweiterung (KiGa) nötig. \n \nIST: 2 Kindergärten-, 4 Primarschulabteilungen 1. bis 4. Klasse \nSOLL: 2 Kindergärten-, 4 Primarschulabteilungen 1. bis 4. Klasse \n  \n\n\n\n14 \n \n\nStrategische Terminplanung \n\n \n \n \n\n5.5 Sanierung und Teilneubau Schulzentrum Bünzmatt \n\nDas Schulzentrum Bünzmatt wird saniert und punktuell erweitert, um den Aufwuchs abzudecken. Es wird \nim Einzelfall entschieden, ob eine Integration der Doppelkindergärten Aesch und Sorenbühl in die Er-\nweiterung sinnvoll ist. Der Kindergarten Litzibuech soll aufgrund der räumlichen Distanz zum Schulzent-\nrum Bünzmatt als Satellitenstandort beibehalten werden. \n \nIST: 6 Kindergarten- (Aesch, Litzibuech, Sorenbühl), 17 Primarschul-, 12 Sek/Realschul-,  \n\n3 RIK-Abteilungen \n \nSOLL:  6 Kindergarten-, 21 Primarschul-, 15 Sek/Realschul-, 3 RIK-Abteilungen \n \n \n\nStrategische Terminplanung \n\n \n \n \n\n5.6 Schulzentrum Halde \n\nDas Schulzentrum Halde ist mit 37 Abteilungen (19 Primarschule, 18 Bezirksschule) ausgelastet und \nkann nicht mehr ausgebaut werden. Die Kindergärten Pilatus und Schulweg befinden sich beim Schul-\nzentrum Halde, der Kindergarten Juchliweg befindet sich in einer befristeten Mietlösung.  \n \nIST: 5 Kindergarten- (Juchliweg, Pilatus, Schulweg), 19 Primarschul-, 18 Bezirksschul-\n\nabteilungen \n \nSOLL: 5 Kindergarten- (Ersatz für Juchliweg, Pilatus, Schulweg), 19 Primarschul-, \n\n21 Bezirksschulabteilungen. Allenfalls können Räume im Primarschulhaus genutzt werden, \nwenn dort die Anzahl der Abteilungen sinken sollte. \n\n  \n\n\n\n15 \n \n\n \n \n \n\n5.7 Heilpädagogische Schule Wohlen (HPS Wohlen) \n\nDie Heilpädagogische Schule Wohlen bleibt an ihrem heutigen Standort im Schulzentrum Junkholz beste-\nhen und bietet Platz für 65 Schülerinnen und Schüler. Aktuell besuchen 70 Schülerinnen und Schüler die \nHPS in 10 Klassen. \n \n \n\n5.8 Regionale Musikschule Wohlen (RMW) \n\nDie Regionale Musikschule Wohlen wird weiterhin an der Steingasse beheimatet sein. Daneben müssen \nRäumlichkeiten der Volksschule benützt werden, wodurch Synergien genutzt werden können. Die Bedürf-\nnisse der Regionalen Musikschule müssen jedoch bei der Planung von Neubauten resp. Sanierungen \nund Erweiterungen mit einbezogen werden. \n \n \n\n5.9 Schulraumprovisorien \n\nMit Beschluss vom 15. April 2024 hat der Einwohnerrat die Projektierung von Provisorien gutgeheissen. \nDiese sind notwendig, um den Aufwuchs abzudecken, bis allfällige Neubauten resp. Sanierungen und Er-\nweiterungen realisiert sind. Weil der Mietvertrag für den Oberdorfweg 9 samt Provisorium nicht mehr ver-\nlängert wird, kann das vierstöckige Provisorium im Junkholz und Bünzmatt weiterverwendet werden. \n \n\nProvisorium Bünzmatt \n\nSOLL: 2 Kindergärten (Prüfung schulnahe Nutzung Kindergarten Sorenbühl), 3 Unterstufenklassen, \n1 Einschulungsklasse; dadurch gibt es in den Bestandesbauten Platz für zusätzliche Klassen \nder Mittel- und Oberstufe respektive für fehlende Spezialzimmer der Oberstufe. \n\n \n\nProvisorium Junkholz \n\nSOLL: 2 Kindergärten (Ersatz Kindergarten Bollmoos, ein neuer Kindergarten), 2 Unterstufenklas-\nsen, 1 Einschulungsklasse, Platz für eine weitere Unterstufenklasse; dadurch gibt es in den \nBestandesbauten Platz für zusätzliche Klassen der Mittel- und Oberstufe respektive für feh-\nlende Spezialzimmer der Oberstufe. \n\n \n  \n\n\n\n16 \n \n\nStrategische Terminplanung Provisorien Bünzmatt und Junkholz \n \n\n \n \n \n5.10 Fazit Schulstandortstrategie \n\nDie Schulstandortstrategie geht von den Einzugsgebieten der jeweiligen Schuleinheiten Anglikon, Bünz-\nmatt, Farn, Halde und Junkholz aus \n \n\n− Die bestehenden Schulzentren Bünzmatt und Junkholz sollen saniert und erweitert werden. \n\n− Das Schulzentrum Halde bleibt in seiner Grösse bestehen und kann nicht mehr ausgebaut werden. \n\n− Im Farn soll ein neuer Schulstandort für die Primarschule entstehen. \n\n− Ob die Kindergärten eines Einzugsgebiets in das jeweilige Schulzentrum integriert werden, wird \nvon Fall zu Fall entschieden. \n\n− Neubauten, Erweiterungen und Sanierungen sollen gestaffelt erfolgen. Bis diese realisiert sind, \nbraucht es in den Schulzentren Bünzmatt und Junkholz Provisorien. \n\n \n \n\nGesamtübersicht strategische Terminplanung \n\n \n \n  \n\n\n\n17 \n \n\nWohlen, 10. November 2025 \n \n\n \n\nGemeinderat Wohlen  \n  \n\nArsène Perroud Christoph Weibel \nGemeindeammann Gemeindeschreiber \n\n \n\n\n


name: Postulat 14141 betreffend Outsourcing Hauswartung und Reinigung - Antrag auf Nichtuberweisung.pdf

text: \n \n\nGemeinderat \n \n\n \n \n\n \n\n Seite 1 von 6 \n\n \n\nGemeinde Wohlen, Planung, Bau und Umwelt, Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen \n\nTelefon +41 56 619 91 30, planungbauumwelt@wohlen.ch, www.wohlen.ch \n\n \n\n 30. Mai 2022 \n\n \n\nPostulat 14141 betreffend Outsourcing Hauswartung und Reinigung –  \nAntrag auf Nichtüberweisung \n\nGeschäftsnummer: 14141 \n\nPostulant: Thomas Hoffmann, FDP \n\nEingang: 18. Oktober 2021 \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\n \n\n1. GRUNDSATZ \n\nDer Gegenstand des Postulats muss gemäss § 22 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 38 Abs. 2 des \n\nGeschäftsreglements des Einwohnerrates, in die Zuständigkeit des Gemeinderates, des Einwohnerrates \n\noder der Gesamtheit der Stimmberechtigten fallen. \n\n \n\nJedes Mitglied des Einwohnerrates kann mit schriftlicher Eingabe an das Präsidium des Einwohnerrates \nverlangen, dass der Gemeinderat die Anregungen des Postulats prüft und dem Einwohnerrat darüber Be-\nricht erstattet. \n\n \n\nInnert sechs Monaten seit Einreichung des Postulates beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat die \nÜberweisung bzw. die Nichtüberweisung. Seine Haltung dazu gibt der Gemeinderat vorgängig mit der Zu-\nstellung der Traktandenliste bekannt. \n\n \n\n \n\n2. POSTULAT 14141 \n\n2.1 Antrag \n\n«Der Gemeinderat wird eingeladen zu prüfen, ob ein Outsourcing sämtlicher Hauswartungs- und  \n\nReinigungsarbeiten an ein Hauswart- und Reinigungsunternehmen professioneller und kostengünstiger \n\nerbracht werden können.  \n\n \n\n«Allenfalls macht es auch Sinn Teilbereiche wie z.B. Schulhäuser, Turnhallen, Verwaltungsgebäude, Tief-\n\ngaragen, etc. auszuwerten und einzeln auszulagern. \n\n\n\n \n\n Seite 2 von 6 \n\nBeim Vergleich der Drittkosten mit den Personalkosten sind sämtliche internen Personalkosten (Arbeitge-\n\nberbeiträge sowie Stellvertretungs- und Ausfallkosten, Führungskosten, Personalwechselkosten, Administ-\n\nrativkosten) sowie die Kosten für Reinigungsmaterial und den Unterhalt, Reparatur und Ersatz der Reini-\n\ngungsmaschinen und -geräte zu berücksichtigen.» \n\n \n\n2.2. Begründung \n\n«Der Stellenausbau beim Hauswartungs- und Reinigungspersonal gab und gibt im Einwohnerrat immer \n\nwieder zu Diskussionen Anlass und wurden auch schon abgelehnt. \n\n \n\nSeitens Gemeinderats werden alternative Lösungsansätze vermisst. Bei der letzten Ablehnung der Stel-\n\nlenerhöhung wurde, durch die Hintertür (§ 90d Gemeindegesetz), ein einzelnes Outsourcing vergeben. \n\nDabei wurden die Outsourcing-Gesamtkosten den Bruttolohnkosten gegenübergestellt, was selbstver-\n\nständlich zu falschen Aussagen führt. \n\n \n\nMit einem Outsourcing kann unter anderem erreicht werden: \n \n\n− keine zeitraubende Personalführung und -planung (Rekrutierung, Stellvertretung, etc.) \n\n− Senkung der Infrastrukturkosten infolge besserer Pflege und Wartung \n\n− Flexibles System nach aktuellem Bedarf (es wird nur bezahlt, was auch geleistet wird) \n\n− Senkung der Gesamtkosten (Personalaufwand, Hauswartungs- und Reinigungsaufwand).» \n\n \n\n \n\n3. ERKLÄRUNG DES GEMEINDERATES \n\n3.1 Bedarf personelle Ressourcen \n\nDie personellen Ressourcen im Bereich Facility Management weisen seit Jahren einen Unterbestand auf. \n\nZur genaueren Untersuchung wurden in den Jahren 2018 und 2021 die externen Spezialisten TGM und \n\nToolsuisse AG beauftragt, den notwendigen Bedarf zu ermitteln.  \n\n \n\n3.1.1 Methodik zur Ressourcenberechnung \n\nZur Berechnung des Reinigungsaufwandes dienen primär die Raumflächen aus den gemeindeeigenen, \n\naktualisierten Raumverzeichnissen. Da es keine Zahlen zu den Fensterflächen gibt, wird für diese Fläche \n\nvereinfacht von 16% der Unterhaltsreinigungsflächen ausgegangen. Darüber hinaus wurden raumspezifi-\n\nsche Leistungszahlen und Leistungsintervalle nach anerkannten Massstäben der Fachliteratur und auf Ba-\n\nsis von Referenzzahlen in die Berechnung miteinbezogen. \n\n \n\nFür die Berechnung des Aufwandes für die Instandhaltungsarbeiten dienten Benchmarks, basierend auf \n\nReferenzwerten der TGM. Massgebend hierfür ist der Gebäudeversicherungswert und ein objektgrössen-\n\nabhängiger Korrekturfaktor. \n\n \n\nZur Aufwandschätzung der restlichen Arbeiten (Arbeitsvorbereitung, Organisation und diverse Arbeiten) \n\ndienten Interviews mit den jeweiligen Hauswarten der Anlagen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n Seite 3 von 6 \n\n3.2 Vergleich interne Lösung und Outsourcing-Lösung \n\n3.2.1 Personalkosten \n\nAnhand von zwei Beispielen wurde ein Vergleich der Personalkosten erstellt. \n\nP+R Bahnhof Wohlen \n\nFür dieses Objekt wurde zum Vergleich mit der internen Lösung ein Angebot eines externen Dienstleisters \n\neingeholt. Damit beide Lösungen vergleichbar sind, wurde eine Vollkostenrechnung erstellt. Das bedeutet, \n\ndass bei den internen Stundenansätzen sämtliche internen Kosten mit einem Aufschlag1 auf die Brutto-\n\nlöhne sowie die Materialkosten enthalten sind.  \n\n \n\nDie Abteilung Liegenschaften und Anlagen rechnet gemäss der aktuellen Belegung mit folgendem Auf-\n\nwand: \n\n \n\nTabelle 1: P+R, Kostenschätzung interne Lösung \n\n \n\nDie Offerte des externen Dienstleisters von Mitte 2021 deckt nur rund 87% der Leistungen ab. Der Rest \n\nder Leistungen kann mit internen Ressourcen abgedeckt werden. Die Kosten dieser Lösung gliedern sich \n\nwie folgt: \n\n \n\n \n\nTabelle 2: P+R, Offerte Outsourcing mit Kostenschätzung für die internen Leistungen \n\n \n\nBei diesem Objekt fallen für den externen Dienstleister viele Anfahrten an, die sich in einem höheren Stun-\n\ndenaufwand niederschlagen. Zudem ist der interne Aufwand für die Qualitätssicherung höher. Die Kosten \n\ndieser Lösung sind über 92% höher als die Kosten der internen Lösung. Hauptgründe dafür sind die we-\n\nsentlich höhere Einschätzung des Aufwandes und die höheren Stundenansätze. \n\nModellrechnung Schulanlage \n\nZum Kostenvergleich wurde eine Modellrechnung erstellt. Auch hier liegt der Kostenschätzung der internen \n\nLösung eine Vollkostenrechnung zugrunde. Für die Kostenschätzung der Outsourcing-Lösung wurden \n\nmarkübliche Stundenansätze eingesetzt. \n\n \n1 Im Aufschlag enthalten: Arbeitgeberbeiträge, Stellvertretungs- und Ausfallkosten, Führungskosten, Personalwechselkosten, Admi-\n\nnistrativkosten, Kosten für Unterhalt und Ersatz Reinigungsmaschinen und Reinigungsgeräte etc. \n\n\n\n \n\n Seite 4 von 6 \n\nTabelle 3: Schulanlage, Kostenschätzung interne Lösung \n\n \n\nTabelle 4: Schulanlage, Kostenschätzung Outsourcing \n\n \n\nIm Unterschied zur internen Lösung fällt beim Leiter FM ein erhöhter Aufwand für seine Rolle als Bindeglied \n\nzur Schule und für die Qualitätssicherung an. Ansonsten wird davon ausgegangen, dass der Stundenauf-\n\nwand beider Lösungen gleich hoch ist. Im Stundenansatz der Unterhaltsreiniger ist die Anfahrt enthalten. \n\nDie Objektbetreuer und der Techn. Objektverantwortliche sind stationär, d.h. die Vergütung der Anfahrten \n\nentfällt.  \n\n \n\nDie Kostenschätzung dieser Lösung ist rund 33% höher als die Kostenschätzung der internen Lösung. \n\nGrund dafür sind im Wesentlichen die deutlich tieferen Stundenansätze (Vollkostenrechnung) bei der in-\n\nternen Lösung.  \n\nFazit aus den Vergleichen \n\nBei einem Privatunternehmen sind die Stundensätze im Durschnitt höher als in einem Staatsbetrieb, weil \n\nRisiko und Gewinn im Angebot eingepreist werden. Ausserdem muss ein Privatunternehmen die Mehr-\n\nwertsteuer entrichten, wovon die öffentliche Hand befreit ist. Einige Unternehmen haben zudem hohe Fix-\n\nkosten (u.a. Führung und Administration), die mitfinanziert werden müssen. Folglich erstaunt es nicht, dass \n\ndie Kosten der Outsourcing-Lösung bei beiden Beispielen höher sind. Auch wenn die Berechnungen eine \n\ngewisse Unschärfe aufweisen, weil sie zum grossen Teil auf Schätzungen beruhen, so zeigen sie auf, dass \n\nsich das Outsourcing aus wirtschaftlicher Sicht nicht lohnt. \n\n \n\n3.2.2 Personalplanung und Personalführung \n\nDie Fluktuationsrate bei den Hauswarten und dem Reinigungspersonal der Gemeinde Wohlen ist über \n\nviele Jahre gesehen durchschnittlich bis tief. Es gibt eine Reihe von Hauswarten und Reinigungskräften, \n\ndie sich schon über viele Jahre tatkräftig eingesetzt haben. Einige waren schon mehr als 20 Jahre tätig. \n\nDie Zusammenarbeit zwischen den Hauswarten und den Reinigungskräften ist gut. Dank der Integration \n\nin die Gemeindeorganisation ist die Personalführung direkt und effizient. Aus diesen Gründen liegt der \n\nAufwand für die Personalführung und Personalplanung im üblichen Rahmen.  \n\n \n\nBei einer Outsourcing-Lösung wird der Aufwand für die Personalführung und Personalplanung im Angebot \n\neingepreist. Damit werden keine Kosten gesenkt. Die Möglichkeit von Auftraggeberseite Einfluss zu neh-\n\nmen ist erschwert, da der direkte Draht zu den Ausführenden fehlt. \n\n \n\n\n\n \n\n Seite 5 von 6 \n\n3.2.3 Dienstleistungsqualität und Instandhaltungskosten \n\nEin wichtiges Ziel eines externen Dienstleisters ist seinen Gewinn zu steigern. Ein Mittel dazu ist die Re-\n\nduktion des eigenen Aufwandes. Dabei spielen die Personalkosten eine entscheidende Rolle. Folglich wird \n\ninsbesondere im Bereich der Unterhaltsreinigung Personal rekrutiert, das bereit ist, zu niedrigen Gehältern \n\nzu arbeiten. Dies bedeutet oft, dass Qualifikation und Erfahrung des Personals ungenügend sind. Mögliche \n\nFolge: die Qualität der Dienstleistung entspricht nicht den Ansprüchen, die erwartet werden dürfen. \n\n \n\nBei der internen Lösung wird die Qualität der Pflege, Wartung und Instandhaltung durch langjährige, gut \n\nqualifizierte Mitarbeitende gesichert. Für technische Anlagen und die Dächer werden schon heute War-\n\ntungsverträge mit externen Dienstleistern abgeschlossen. Die eigenen Hauswarte identifizieren sich mit \n\nihren Gebäuden und Anlagen. Sie sind daran interessiert, dass der Betrieb reibungslos läuft und die Pflege \n\neffizient möglich ist. \n\n \n\nAus Eigentümer- und Betreibersicht ist abgesehen von den erwähnten Wartungsverträgen eine interne \n\nLösung zu bevorzugen, da aus den dargelegten Gründen die Qualität der Dienstleistung in der Regel höher \n\nist. Folglich sind die Instandhaltungskosten gleich oder sogar tiefer als bei einer Outsourcing-Lösung. \n\n \n\n3.2.4 Bedarfsgerechte Flexibilität \n\nEin grosser Teil der Reinigungsarbeiten wird über den Pool der Reinigungskräfte geleistet, welche im Stun-\n\ndenlohn angestellt sind. Bei Abwesenheiten (Ferien, Krankheit, Weiterbildungen etc.) der Hauswarte und \n\nFachpersonen Betriebsunterhalt hilft man sich bei Bedarf anlageübergreifend aus.  Das bedeutet, dass die \n\nbedarfsgerechte Flexibilität schon heute vorhanden ist.  \n\n \n\nAufgrund der Unterdeckung an personellen Ressourcen ist jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin gefor-\n\ndert, die Anforderung gemäss den Pflichtenheften bestmöglich zu erfüllen. Die zur Verfügung stehende \n\nZeit ist knapp und wird deshalb produktiv genutzt. \n\n \n\n3.3 Schlussbetrachtung \n\nZusammenfassend zieht der Gemeinderat folgendes Fazit: \n\n \n\n− Outsourcing-Lösungen führen auch bei einer Vollkostenrechnung zu höheren Kosten. \n\n− Die Outsourcing-Lösung bringt keine Vorteile hinsichtlich der Dienstleistungsqualität und führt nicht zu \n\ntieferen Instandhaltungskosten. \n\n− Der Aufwand für die Personalführung und Personalplanung liegt bei der internen Lösung im üblichen \n\nRahmen. Das Outsourcing bringt keine finanziellen Vorteile. \n\n− Die bedarfsgerechte Flexibilität ist bei der internen Lösung bereits vorhanden. \n\n \n\nAus den dargelegten Gründen ist der Gemeinderat überzeugt, dass es richtig ist, an der bisherigen internen \n\nLösung festzuhalten und auf das Outsourcing zu verzichten. \n\n \n\n \n\n4. ANTRAG AN DEN EINWOHNERRAT \n\nDas Postulat sei nicht zu überweisen. \n\n\n\n \n\n Seite 6 von 6 \n\nFreundliche Grüsse \n\n  \nArsène Perroud \n\nGemeindeammann \n\nChristoph Weibel \n\nGemeindeschreiber \n\n \n\nVerteiler \n\n− Einwohnerrat \n\n− Gemeinderat \n\n− Geschäftsleitung \n\n− Medien \n\n− Planung, Bau und Umwelt \n\n\n


Bericht und Antrag 10086.pdf

text: \n \n \n\nG e m e i n d e r a t\n \n\n \n\n  \n\n \nc:\\dokumente und einstellungen\\boissevain.marjo\\lokale einstellungen\\temporary internet files\\olk4\\031208 budget 2004_2.vorlage1.doc \n \n\n \n \n \n \n \nKapellstrasse 1 \n5610 Wohlen AG 1 \nTelefon 056  619 91 11 \nFax 056  619 91 88 \nInternet www.wohlen.ch \n \nSachbearbeitung: Kaufmann Gregor \nTelefon 056  619 92 80 \nE-Mail kaufmann.gregor@wohlen.ch \n\n \n\nEinwohnerrat \n \n5610 Wohlen \n \n \n \nWohlen, 8. Dezember 2003 \n\n \n \n \n\nBericht und Antrag 10086 \n \n\nVoranschlag 2004 und Steuerfuss von 105 % der Einwohnergemeinde Wohlen (2. Vorlage) \n \n \nSehr geehrter Herr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nAn der Volksabstimmung vom 30. November 2003 wurde der Voranschlag 2004 mit einem auf \n110 % erhöhten Steuerfuss mit 646 Ja gegen 1'901 Nein deutlich abgelehnt. Das Abstimmungs-\nergebnis versteht der Gemeinderat als klares Zeichen, von einer Steuerfusserhöhung abzusehen. \nGemäss § 98 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) ist in diesem Fall \ndem zur Beschlussfassung zuständigen Organ innert 30 Tagen eine überprüfte Vorlage zu \nunterbreiten. \n \nDer Gemeinderat hat das Budget nochmals überprüft, nach weiteren Einsparungen und \nzusätzlichen Einnahmen gesucht, mit dem Ziel, Ihnen einen unveränderten Steuerfuss von  \n105 % vorzuschlagen. Wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen, konnte dieses Ziel erreicht \nwerden. Dabei muss aber schon heute darauf hingewiesen werden, dass weitere \neinschneidende Massnahmen geprüft werden müssen, um den Steuerfuss möglichst lange \nunverändert zu belassen. Die Abfallbewirtschaftung hingegen ist auch in der 2. Budgetvorlage \nmit kostendeckenden Gebühren enthalten. Die entsprechende Volksabstimmung findet am  \n8. Februar 2004 statt. \n \n \nBudgetprozess, veränderte Rahmenbedingungen \n \nDer Gemeinderat muss – wegen des Instanzenweges und den vorgegebenen Fristen – den \nVoranschlag bereits nach den Sommerferien definitiv verabschieden. Dies erfolgte am  \n18. August 2003. Das Budget basiert dabei auf den zu diesem Zeitpunkt bekannten bzw. \nabsehbaren Rahmenbedingungen. Einzelne der damals getroffenen Annahmen sind inzwischen \nkonkreter geworden und beeinflussen das Budget wie folgt: \n \n\n\n\nEinnahmen \n \n1. Gemeindesteuern (Konto 900.400.01, Seite 91) \n \nEinleitend kann festgestellt werden, dass die Budgetierung der Steuererträge eine \nMomentaufnahme im jeweiligen Beurteilungszeitpunkt ist. Am 4. Dezember 2003 wurde eine \nneue Beurteilung vorgenommen. Daraus geht hervor, dass der ausserordentlich gute \nVeranlagungsstand im Jahr 2003 der Gemeinde Wohlen dazu führt, dass aus dieser \nVeranlagungstätigkeit erhebliche Steuernachträge aus den Vorjahren (vor allem 2001 und 2002) \nresultieren.  \n \nFür die Neubeurteilung der Steuererträge 2004 wird mit Veranlagungszahlen in vergleichbarer \nHöhe gerechnet. Die erfreuliche Entwicklung, die sich erst nach der Verabschiedung des \nVoranschlages am 18. August 2003 durch den Gemeinderat abzeichnete, führt zu folgenden \nEinkommens- und Vermögenssteuern: \n \nNeuberechnung Budget 2004 (Steuerfuss 105 %) \nHochrechnung (Abschluss Oktober 2003 vom 4.12.03) Fr. 22’800’000 \n+ Nachträge aus Vorjahren (inkl. a.o. Erträge) Fr. 2'050’000 \n+ Wachstum rund 1,0 % (gem. Kant. Steueramt) Fr. 228'000 Fr. 25'078’000 \ngerundet    Fr. 25'100’000 \n \nBerechnung Budget 2004, 1. Vorlage (Steuerfuss 110 %) \nVeranlagungsstand (Abschluss Juni vom 7.07.03) Fr. 22'400’000 \n+ Nachträge aus Vorjahren Fr. 1'600’000 \n+ Zuwachsrate rund 1,7 % (gerundet) Fr. 390’000 \n+ Erhöhung Steuerfuss um 5 % Fr.  1'172'000 Fr. 25'562’000 \n \nErtragsausfall wegen Belassung des Steuerfusses bei 105 %  Fr.      462'000 - \n \n2. Polizeibussen (Konto 110.437, Seite 50) \n \nDie Einnahmen aus Polizeibussen werden der Jahresrechnung \n2002 angepasst und entsprechend erhöht \nMehrertrag    Fr. 50’000 \n \n \nAusgaben \n \nDer Einwohnerrat hat den Voranschlag anlässlich der Budgetdebatten detailliert behandelt und \nKürzungen von total Fr. 418'200.--  vorgenommen. Der Gemeinderat hat nach dem negativen \nAbstimmungsresultat das Budget nochmals überprüft und nach weiteren Einsparungen \ngesucht. Dabei gilt festzuhalten, dass vor allem der bauliche Unterhalt unserer Liegenschaften \nund Anlagen nicht vernachlässigt werden darf. Bekanntlich führt das Hinausschieben des \nUnterhaltes zu späteren kostspieligen Sanierungen. \n \nAus der Ueberarbeitung resultieren weitere Einsparungen von total   Fr.  413'000 \n \nDie einzelnen Positionen sind aus der nachstehenden Zusammenstellung ersichtlich. \n \n \n\n \n- 2 - \n\n \n\n\n\nKonto Bezeichnung Seite\nBudget \n\n2004 Korrektur \n\nBudget \n2004 \nneu \n\n            \n\n010.310 Abstimmungsunterlagen, Inserate etc. 42          68'000            -8'000  60'000\n\n            \n\n012.317.01 Ehrenausgaben, Repräsentationen 42          35'000         -10'000  25'000\n\n            \n\n090.314.02 Baulicher Unterhalt, ausserordentlich 46          17'000         -17'000  0\n\n            \n140 Globalbudget Feuerwehr 50/51           -15'000    \n\n140.314.02 Gebäudeunterhalt durch Dritte 50          18'700            -7'000  11'700\n\n            \n\n2 Globalbudget Schule 54 ff         -100'000    \n\n            \n\n300.365.13 Kantiforum 68          12'000         -12'000  0\n\n            \n\n350.316 Miete Jugendräume 73          52'000         -12'000  40'000\n\n            \n\n440.365.05 Spitex-Krankenpflegeverein Wohlen 74        186'300          -25'000  161'300\n\n            \n\n540.318 Jugendsession 76                      -            11'000  11'000\n\n540.365.03 Beitrag zur Verfügung Jugend-Komm. 76             8'000            -3'000  5'000\n\n            \n\n570.365.03 Beitrag Alters- und Pflegeheim Bifang 77        250'000          -50'000  200'000\n\n            \n\n581 Sozialhilfe 78     1'334'000          -70'000  1'264'000\n\n            \n\n770.314.02 Naturschutzmassnahmen 86          40'000         -20'000  20'000\n\n            \n\n790.318.01 Honorare Konzepte, Orts-,  88        140'000          -75'000  65'000\n\n  Gestaltungs-, Strassenrichtplan         \n\n Total              -413'000    \n \n \nAuswirkungen \n \nDie erfreuliche, nicht vorhersehbare positive Entwicklung des Steuerertrages führt dazu, dass \ntrotz gleichbleibendem Steuerfuss zusätzliche Einnahmen generiert werden können, sodass der \nErtragsausfall von Fr. 462'000  durch die weiteren Einsparungen und die zusätzlichen Einnahmen \naus den Polizeibussen vollumfänglich kompensiert werden kann.  \n \nDabei ist zu berücksichtigen, dass die Abfallbewirtschaftung vollumfänglich als \nEigenwirtschaftsbetrieb berücksichtigt bleibt. Anlässlich der Volksabstimmung am 8. Februar \n2004 wird über diese Frage abschliessend entschieden. \n\n \n- 3 - \n\n \n\n\n\n \nAbschreibungen (Konto 990.332.01, Seite 93) \n \nNach der nochmaligen Ueberarbeitung des Budget 2004 können Abschreibungen von  \nFr. 1'152'100  erarbeitet werden. Diese fallen gegenüber der 1. Budgetvorlage um  \nFr. 1'000 höher aus. Sollte die Einführung einer Gebühr für die Grüngutbeseitigung vom Volk \nabgelehnt werden, so reduzieren sich die Abschreibungen um Fr. 680'400 auf Fr. 471'700. \n \n \nSteuerfuss \n \nDer Gemeinderat versteht das Abstimmungsergebnis gleichsam als Auftrag, den gültigen \nSteuerfuss von 105 % beizubehalten. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, wird der \nGemeinderat den sogenannten Wahlbedarf im Hinblick auf das Budget 2005 überprüfen, bei \nNeuinvestitionen äusserste Zurückhaltung üben und nach Ausführung der laufenden \nInvestitionsprojekte dem Schuldenabbau höchste Priorität einräumen.  \n \nSobald der Jahresabschluss 2003 vorliegt, wird der Finanzplan 2004 – 2008 erstellt. Darin wird \ndie vorgenannte Strategie erkennbar sein. \n \n \nAntrag \n \nDer Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag: \n \nDer Voranschlag 2004 der Einwohnergemeinde Wohlen (2. Vorlage) mit einem \nunveränderten Steuerfuss von 105 % sei zu genehmigen. \n \n \n \n\n Freundliche Grüsse \n \nGemeinderat Wohlen \n \n \n \nWalter Dubler, Gemeindeammann \n \n \n \nPeter Hartmann, Gemeindeschreiber  \n\n \n \n \n \n \n \nVerteiler: \n• Einwohnerrat \n• Gemeinderat \n• Presse \n \n\n \n\n \n- 4 - \n\n \n\n\n


name: Beilagen überarbeiteter Voranschlag 2007 Einwohnergemeine Wohlen.pdf

text: \nBeilage 1\n\nZusammenzug des überarbeiteten  VORANSCHLAGES 2007  der Einwohnergemeinde Wohlen\n\nNETTOAUFWAND in Franken\n\nAbteilung Voranschlag Voranschlag Rechnung \n2007 2006 (inkl. NK) 2005 2006 2005\n\nAllgemeine Verwaltung 4'236'200 4'402'300 4'282'697 -3.8% -1.1%\n\nOeffentliche Sicherheit 1'898'500 1'903'600 1'663'058 -0.3% 14.2%\n\nBildung 11'694'300 11'271'200 9'290'297 3.8% 25.9%\n\nKultur, Freizeit 2'337'000 2'378'300 2'215'756 -1.7% 5.5%\n\nGesundheit 2'041'700 2'027'600 2'047'434 0.7% -0.3%\n\nSoziale Wohlfahrt 2'887'300 2'787'500 4'554'352 3.6% -36.6%\n\nVerkehr 2'709'600 3'127'600 2'703'778 -13.4% 0.2%\n\nUmwelt, Raumordnung 1'489'500 1'395'100 1'213'633 6.8% 22.7%\n\nVolkswirtschaft -115'700 -446'600 -430'544 -74.1% -73.1%\n\nFinanzen -937'200 -694'500 -902'744 34.9% 3.8%\n\nNettoaufwand Geld 28'241'200 28'152'100 26'637'717 0.3% 6.0%\n\nGemeindesteuern (DS 900) 30'744'000 29'340'000 27'022'984 4.8% 13.8%\n\nCash-Flow (Eigenfinanzierung) 2'502'800 1'187'900 385'267 110.7% 549.6%\n\nVorgeschr. Abschreibungen 0 0 0\n\nZusätzliche Abschreibungen 2'502'800 1'187'900 385'266 110.7% 549.6%\n\nSteuerertrag 1. Budget 29'260'000         \n./. Ausfälle StG-Revision -1'021'000          \n+ Erhöhung Steuerfuss 10 % 2'505'000           \nSteuerertrag neu 30'744'000         \n\nAbweichung zu\n\n01.11.06/gk\n\n\n\nBeilage 2\n\nBudget 2007: Ausgabenkürzungen / Mehreinnahmen gem. GR-Sitzung vom 01.11.2006\n\nKonto Bezeichnung Seite CHF CHF Bemerkungen / Auswirkungen\nKürzungen Mehreinnahmen\n\nxxx.301 Besoldungen div. -47'800 Reduktion Lohnanpassungen 2007 für Gemeindepersonal um 50 %\n010.310 Drucksachen, Abstimmungsunterlagen 42 -14'500 Einsparung Erstellung Geschäftsbericht\n011.317.01 Ehrenausgaben etc. 42 -1'000 Kürzung\n011.317.02 Reise-/Konsumationsspesen 42 -1'500 do.\n012.317.01 Ehrenausgaben, Repräsentationen 42 -20'000 Kürzung um 2/3\n012.318.01 Expertisen, Gutachten etc. 43 -14'000 Kürzung um 35 %\n020.301.04 Mutationsgewinne 43 -20'200 Streichung Budgetposition\n020.318.01 Frankaturen 43 -5'000 Postversand konsequent mit B-Post\n020.318.05 Neuzuzügeranlass 43 -4'000 Verzicht auf Durchführung\n090.314.02 Baulicher Unterhalt, ausserordentlich 46 -12'000 Streichung Bewegungsmelder\n090.314.03 Baulicher Unterhalt, Beseitigung Spray. 46 -10'000 Kürzung um 50 %\n091.314.02 Baulicher Unterhalt, ausserordentlich 47 -3'500 Verzicht auf Sonnenschirme Minigolfanlage\n110.306 Dienstkleider 50 -5'000 Kürzung um 25 %\n110.437 Polizeibussen 51 50'000 vermehrte Kontrollen\n140 Feuerwehr (Globalbudget) 51/52 -22'500 Kürzung Globalbudget (diverse Konten)\n140.312 Heizmaterial, Strom, Gas 51 -2'000 Reduktion aufgrund des laufenden Aufwandes\n140.314.02 Baulicher Unterhalt, ausserordentlich 51 -108'000 Verzicht Sanierung Flachdächer Fr. 110'000; zusätzliche Fachdachkontrollen Fr. 2000\n2 Bildung 54-67 -33'500 generelle Kürzung Globalbudget (diverse Konten)\n210.318.05 Einführung Schulleitung/Schulraumplan. 57 -5'000 Streichung Budgetposition\n213.314.02 Baulicher Unterhalt, ausserordentlich 59 17'000 Heizunganlage/Projekt Haldeschulhaus Fr. 10'000, Wietlisbachhaus Fr. 7'000\n214.314.02 Baulicher Unterhalt, ausserordentlich 60 -25'000 Streichung Hubwand, Reparatur Spielgeräte wird z.L. 2006 vorgezogen\n216.314.02 Baulicher Unterhalt, ausserordentlich 61 -38'500 WC-Anlagen, Ersatz Bodenhülsen\n290.365.02 Abendkurse bbzf 68 -6'000 Beitrag wird gestrichen\n300.311.01 Ankauf von Bildern etc. 69 -5'000 Verzicht auf Bilderkauf der Gemeinde\n300.313 Geschenke Jungbürger 69 -2'000 Verzicht auf Geschenke\n300.318.01 Jungbürgerfeier 69 -5'000 Verzicht auf Durchführung\n300.318.03 Neujahrsapero 69 -4'000 Verzicht auf Durchführung\n300.365.12 Verkehrsverein, Bundesfeier 69 -6'000 Verzicht auf Gemeindebeitrag\n300.365.20 Kulturkredit 69 -10'000 Reduktion um 25 %\n300.365.22 Ressort Bildende Kunst 69 -5'000 Reduktion Kunstausstellung von 4 auf 3\n300.435.02 Verkauf Bilder 70 50'000 Bilderverkauf\n\n\n\nBeilage 2\n\nKonto Bezeichnung Seite CHF CHF Bemerkungen / Auswirkungen\nKürzungen Mehreinnahmen\n\n303.314.02 Baulicher Unterhalt, ausserordentlich 70 15'000 Rep. Parkettboden Fr. 10'000, Fassadenreinigung Fr. 5'000\n343.318.02 Dienstleistungen, Honorare 74 -19'000 Verzicht auf nächtliche Kontrollgänge durch Sicherheitsdienst\n350.314 Baulicher Unterhalt 75 -4'000 Kürzung Unterhalt Kompetenzzentrum Jugend\n350.318 Dienstleistungen, Honorare 75 -4'800 Verzicht auf nächtliche Kontrollgänge durch Sicherheitsdienst\n351.317.02 Skilager: Skiweekend Leiter 75 -15'000 2007: Streichung Skiweekend Lagerleiter/ab 2008: Verzicht auf Gemeindebeitrag Skilager \n440.365.01 Stiftung für Behinderte 76 -6'000 Streichung freiwilliger Beitrag (PA vom 3.10.88)\n440.365.05 Spitex-Krankenpflegeverein 76 -18'500 einmalige Kürzung auf Fr. 200'000 (gem. Rücksprache mit Präsidentin)\n460.318 Schulzahnarzt, Läusebekämpfung 77 -10'000 Reduktion Budgetanteil für Läusebekämpfung\n540.365.02 Kostenbeteiligung Mittagstisch 78 -6'000 Streichung der Erhöhung\n540.365.03 Beitrag für Jugendprojekte 78 -5'000 Verzicht auf Jugendprojekte\n540.365.04 Pro Juventute (Elternbriefe) 78 -2'000 Verzicht auf Elternbriefe\n542.309.01 Aus-/Weiterbildungskosten 78 -3'500 Verzicht auf Supervision\n550.365.04 Aarg. Blindenfürsorgeverein 79 -200 Verzicht auf Solidaritätsbeitrag\n500.365.05 Procap Aargau 79 -1'000 do.\n580.319 Pro Senectute Bezirk Bremgarten 79 -1'000 do.\n580.365.03 Stiftung Frauenhaus Aargau 79 -1'500 do.\n580.365.06 Werk- und Wohnheim Murimoos 80 -300 do.\n580.365.07 Die dargebotene Hand 80 -500 do.\n580.366.01 Altersausflug HGV 80 -800 Verzicht auf Gemeindebeitrag\n580.366.02 Alterspflege und -betreuung 80 -7'000 Verzicht auf Waldumgang Senioren und Verbilligung Circus Monti\n580.366.04 Aktionen, Bagatellfälle 80 -4'000 Kürzung Weihnachtsgeld für Kinder auf Fr. 20/Kind\n582.300 Sitzungs-/Taggelder Sozialkommission 81 -500 kein Weihnachtsessen \n582.319 Beitrag SKOS 81 -900 Kündigung Mitgliedschaft\n590.362 Schweiz. Patenschaft Berggemeinden 82 -1'500 Verzicht auf Solidaritätsbeitrag\n590.365.01 Gemeinden gemeinsam Schweiz/Freiamt 82 -200 do.\n620.312.01 Strom Strassenbeleuchtung 83 -23'000\n620.314.01 Baulicher Unterhalt 83 -137'000 Streichung Deckbelege -Fr. 152'000, Erhöhung allg. Unterhalt Fr. 15'000\n620.314.04 Unterhalt Strassenbeleuchtung 83 -93'000\n651.300 Ortsbusbeauftragter 84 -7'000\n740.300 Sitzungs-/Taggelder 89 -800 Friedhofkommission wurde abgeschafft\n770.314.02 Naturschutzmassnahmen 90 -10'000 Reduktion um 1/3\n770.319 Beitrag an Stiftung Reusstal 90 -200 Beitrag wird gestrichen\n770.364 Naturama, Förderbeitrag 90 -1'000 do.\n770.365 Beiträge an private Institutionen 90 -9'000 Verzicht auf Bewirtschaftungsbeiträge\n780.319.10 Uebrige Beiträge 91 2'000 Jahresbeitrag Label Energiestadt\n\n\n\nBeilage 2\n\nKonto Bezeichnung Seite CHF CHF Bemerkungen / Auswirkungen\nKürzungen Mehreinnahmen\n\n840.318 Marketing Standort Wohlen 94 -20'000 Wirtschaftsanlass, Saisonpatronat FC etc. gestrichen\n905.405 Erbschafts-/Schenkungssteuer 95 50'000\n992.311.01 Anschaffung Maschinen, Mobiliar 98 -18'000 Verzicht auf Dieselpartikelfilter zu Strassenreinigungsmaschine\n995.310 Büromaterial, Drucksachen etc. 99 -5'000 Reduktion Informatikbudget um geamthaft Fr. 43'500\n995.311.01 Anschaffungen Hardware 99 -36'500 do.\n995.315.02 Wartung, Dienstleistungen 99 -2'000 do.\n\n-877'700 150'000\n\nSubtotal Verbesserung 1'027'700 (davon: Anteil baulicher Unterhalt Fr. 432'000)\n\nDS 900 Ertragsausfälle StG-Revision 95 -1'021'000\nMehreinnahmen Erhöhung Steuerfuss 95 2'505'000 um 10 auf 115 % ab 2007\n\nSubtotal Steuerertrag 1'484'000\n\nTotal Verbesserungen 2'511'700\n993.489.02 abzüglich Aufwandüberschuss 99 -8'900\n\n990.332.01 EIGENFINANZIERUNG 97 2'502'800 = 8,1 % des Steuerertrages (Richtwert 15 - 20 %)\n\n.\n\n\n\nBeilage 3\n\nFinanzplanung  -  Prognosen Einwohnergemeinde Wohlen 04.0 Bemerkungen\n(in 1'000 Franken) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nI. Steuern/Finanzausgleich\nOrd. Steuern je Einw. 100 % (ganze Franken) 1'791 1'708 1'725 1'768 1'741 1'785 1'830 1'876 1'923 1'971\nZuwachsrate ord. Steuern: -0.5 % 1.0 % 2.5 % -1.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % inkl. Bevölkerungswachstum\nEinwohnerzahl 14'197 14'339 14'411 14'483 14'555 14'555 14'555 14'555 14'555 14'555\n\nOrdentliche Steuern 100 %   (in Tausend) 25'428 24'491 24'859 25'606 25'340 25'981 26'636 27'305 27'989 28'688\nQuellensteuern 100 % 505 560 555 563 545 545 545 545 545 545\nSteuerfuss 105 % 115 % 115 % 115 % 115 % 115 % 115 % 115 % 115 % 115 %\n\nOrdentliche & Quellensteuern + 27'230 28'809 29'226 30'094 29'768 30'505 31'258 32'028 32'814 33'618\nAktiensteuern + 2'100 1'935 1'993 1'786 1'857 1'850 1'850 1'900 1'900 2'000\nFinanzausgleichsbeitrag + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nTotal Steuern/Finanzausgleich = 29'330 30'744 31'219 31'880 31'625 32'355 33'108 33'928 34'714 35'618\n\nII. Nettoaufwand (NA) VA 06 VA 07\nNettoaufwand (ohne DS 940-944) 27'292 28'425 27'398 27'511 29'094 29'099 29'807 30'531 31'278 32'040\n+ Zuwachsrate  /  Teuerung % 1.5 enthalten 411 413 436 436 447 458 469 481\n+/- Korrekturen NA  (wiederkehrend): -1'027\nKanalisations-, Gebührenreglement/Grüngebühr 0 -430 -875\nSonderschulung/Betreuungsgesetz BA 12 enthalten 0 1'614 74 119 124 129 133 139\nMiete Brückenangebot enthalten -84\nEinführung Blockzeitenunterricht (4 Std.) 105 145\nAT: Personalaufwand Volksschule BA 9 enthalten enthalten -638\nBeitrag Spitex Wohlen/Pflegegesetz BA 19 enthalten 190 20 22 28 28 35 35 40\nMehrbelastung OeV (Gemeindeanteil 40 %) BA 16 enthalten enthalten 482 65 65 65 65 65 65 65\nFolgekosten Informatik Schule 157\nMehrbelastung Grüngut (Vergärung) enthalten\nAarg. Spitäler (Grundversorgung) BA 2 enthalten 44 44 76 60 60 60 60 60\nBerufsschulen (Ausgleich NFA) BA 11 enthalten -605 -30\n=    NA (Uebertrag Folgejahr) 27'292 27'398 27'511 29'094 29'099 29'807 30'531 31'278 32'040 32'825\n+/- Korrekturen NA  (einmalig):\nAT: Personalaufwand Volksschule BA 9 258 258\nJugendfest 105 105 105\nZins Vorfinanzierung bbz freiamt enthalten -197 -185\nZinsaufwand Vorfinanzierung HPS 175 140\n= Bereinigter Nettoaufwand 27'292 27'398 27'677 29'342 29'239 29'912 30'531 31'278 32'145 32'825\n(BA=Bestehende Aufgaben)\n\nIII. Belastbarkeitsquote (BQ)\nSteuern/Finanzausgleich 29'330 30'744 31'219 31'880 31'625 32'355 33'108 33'928 34'714 35'618\n-  Bereinigter Nettoaufwand 27'292 27'398 27'677 29'342 29'239 29'912 30'531 31'278 32'145 32'825\n= Belastbarkeitsquote 2'038 3'346 3'542 2'538 2'386 2'443 2'577 2'650 2'569 2'793\n└  BQ in % des Steuerertrages 6.9 10.9 11.3 8.0 7.5 7.6 7.8 7.8 7.4 7.8 Richtwert: 25 %\n\n►►Ertragsausfälle StG-Revision ab 2007 / kalte Progession 2010 / Erhöhung Steuerfuss ab 2007 /\n2008 Kanaliations- u. Gebührenreglement / 2009 Grüngutgebühren\n\n\n\nBeilage 3\n\nF I N A N Z P L A N 04.0\n(in 1000) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15\n\nSchulden\nAnfangs Jahr A 19'107 20'169 18'712 35'815 39'921 40'182 41'748 43'258 44'771 46'441\nFehlbetrag B 1'392 5'080 17'103 4'106 261 1'566 1'510 1'513 1'670 1'529\nUeberschuss C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nKauf/Verkauf LS FV -330 -6'537 0 0 0 0 0 0\nEnde Jahr = 20'169 18'712 35'815 39'921 40'182 41'748 43'258 44'771 46'441 47'970\nVerschuldungsgrenze       Annuität: 8.0 % 25'411 41'721 44'165 31'646 29'751 30'461 32'132 33'042 32'032 34'825\n\nPro-Kopf-Verschuldung in CHF 1'421 1'305 2'485 2'756 2'761 2'854 2'943 3'030 3'128 3'215 \nVerwaltungsvermögen\nAnfangs Jahr -5'823 -4'431 649 17'752 20'828 19'870 19'683 19'515 19'363 19'227\nNI-Zunahme / -Abnahme D 2'763 7'592 19'990 5'390 1'250 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\nEnde Jahr = -3'060 3'161 20'639 23'142 22'078 21'870 21'683 21'515 21'363 21'227\nAbschreibung 10 % E 0 -316 -2'064 -2'314 -2'208 -2'187 -2'168 -2'152 -2'136 -2'123\nPflichtabschreibung             F       0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nAbschreibung Buchgewinne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nZusätzl. Abschreibungen G -1'371 -2'196 -823 0 0 0 0 0 0 0\nSchlusswert / Vortrag = -4'431 649 17'752 20'828 19'870 19'683 19'515 19'363 19'227 19'104\n\nLaufende Rechnung\nBelastbarkeitsquote (BQ) 2'038 3'346 3'542 2'538 2'386 2'443 2'577 2'650 2'569 2'793\nZinssatz 3.50 % 3.50 % 3.50 % 3.50 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 %\nZinsen  von A    (1. Jahr lt. Budget) -667 -834 -655 -1'254 -1'397 -2'009 -2'087 -2'163 -2'239 -2'322\nEigenfinanzierungsquote (EQ) H 1'371 2'512 2'887 1'284 989 434 490 487 330 471\nVorgeschr. Abschreibung 10% E 0 -316 -2'064 -2'314 -2'208 -2'187 -2'168 -2'152 -2'136 -2'123\nPflichtabschreibung F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nAbschreibung auf BF 20 % J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nAufwandüberschuss  = K 0 0 0 1'030 1'219 1'753 1'678 1'665 1'806 1'652\nErtragsüberschuss  = G 1'371 2'196 823 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionsrechnung\nNI-Zunahme / -Abnahme D 2'763 7'592 19'990 5'390 1'250 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\nEQ H -1'371 -2'512 -2'887 -1'284 -989 -434 -490 -487 -330 -471\nFinanzierungsfehlbetrag = B 1'392 5'080 17'103 4'106 261 1'566 1'510 1'513 1'670 1'529\nFinanzierungsüberschuss = C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad in % -49.6 -33.1 -14.4 -23.8 -79.1 -21.7 -24.5 -24.4 -16.5 -23.6\n\nBilanzfehlbetrag (- = EK)\nAnfangs Jahr -9'643 -9'643 -9'643 -9'643 -8'613 -7'394 -5'641 -3'963 -2'298 -492\nAbschreibung auf BF J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nZunahme (bzw. Abnahme EK) K 0 0 0 1'030 1'219 1'753 1'678 1'665 1'806 1'652\nAbnahme G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nEnde Jahr = -9'643 -9'643 -9'643 -8'613 -7'394 -5'641 -3'963 -2'298 -492 1'160\n\n\n\tZusammenzug.pdf\n\tBeilage 2.pdf\n\tBeilage 3.pdf\n\n


text: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


text: \n \n \n\nG e m e i n d e r a t\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \nc:\\dokumente und einstellungen\\rossetti.ugo\\lokale einstellungen\\temporary internet files\\olk4\\080526 bericht und antrag 3. lehrstelle chinderhuus.doc \n \n\n \n \n \n \n \nKapellstrasse 1 \n5610 Wohlen AG 1 \nTelefon 056  619 91 11 \nFax 056  619 91 80 \nInternet www.wohlen.ch \n \n\n \n \n\nEinwohnerrat \n \n5610 Wohlen \n \n \n \nWohlen, 26. Mai 2008 \n\n \n \n \n\nBericht und Antrag 11106 \n \n\nWohler Chinderhuus / 3. Lehrstelle \n \n \nSehr geehrter Herr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren\n \n \n1. Ausgangslage \n \nFür die Ausbildung zur Fachfrau Betreuung, Fachrichtung Kinderbetreuung gibt es sehr wenige \nLehrstellen. Viele Jugendliche möchten diesen Beruf erlernen. Sie absolvieren nach der Schule \nein oder mehrere Jahre Praktikum in der Hoffnung eine Lehrstelle zu finden, oft ohne Erfolg. \n \nIm Wohler Chinderhuus werden derzeit zwei Lernende im 1. und 2. Lehrjahr ausgebildet. Ab \nSommer 2008 könnte eine weitere Lehrstelle geschaffen werden. Das kantonale Berufsinspekto-\nrat hat eine dritte Lehrstelle vorsorglich bewilligt, so dass ab Sommer 2008 je eine Lernende im \n1., 2. und 3. Lehrjahr ausgebildet würde. Das Zeitfenster zur Schaffung einer dritten Lehrstelle ist \ndemnach bis Sommer 2008 offen. \n \nDas Team des Chinderhuus Wohlen verfügt über die notwendigen Kompetenzen für die Ausbil-\ndung von Lernenden und ist willens eine dritte Lehrstelle einzurichten. An der Sitzung vom 21. \nMai 2008 hat auch die Betriebskommission Chinderhuus eine dritte Lehrstelle einstimmig be-\nfürwortet. \n \nAuf Grund der grossen Nachfrage nach Lehrstellen zur Fachfrau Betreuung, Fachrichtung Kin-\nderbetreuung und auf Grund des ausgetrockneten Stellenmarktes für ausgebildete Fachfrauen \nBetreuung, Fachrichtung Kinderbetreuung ist die Schaffung einer dritten Lehrstelle angezeigt. \n\n\n\n2. Kosten \n \nAb Sommer 2008 müsste mit zusätzlichen Kosten zwischen Fr. 9'525.00 und Fr. 10'125.00 ge-\nrechnet werden. Im Durchschnitt erhöhen sich die Kosten in den Folgejahren um min. Fr. \n12'033.33 bis max. Fr. 14'033.33. \n \n\nMonatslohn Jahreslohn möglicher\nBonus\n(pro Jahr)\n\nSchul-\nmaterial\n(pro Jahr)\n\nÜberbetr.\nKurse\n(pro Jahr)\n\nminimale\nKosten\n(ohne Bonus)\n\nmaximale\nKosten\n(mit Bonus)\n\n1. Lehrjahr 625.00      8'125.00    600.00      200.00      1'200.00    9'525.00    10'125.00  \n2. Lehrjahr 800.00      10'400.00  1'800.00    200.00      1'200.00    11'800.00  13'600.00  \n3. Lehrjahr 1'075.00    13'975.00  3'600.00    200.00      600.00      14'775.00  18'375.00  \nDurchschnitt 833.33      10'833.33  2'000.00    200.00      1'000.00    12'033.33  14'033.33   \n \n \n3. Fazit \n \nDie Schaffung einer zusätzlichen Lehrstelle Fachfrau Betreuung, Fachrichtung Kinderbetreuung \nentspricht einem grossen Bedürfnis. Es steht der Gemeinde Wohlen gut an, wenn mit vertretba-\nrem finanziellem Aufwand eine Lehrstelle in einem sehr gefragten Berufsfeld geschaffen werden \nkann. \n \n \nAntrag \n \nDer Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag: \n \n \nEs sei eine zusätzliche Lehrstelle "Fachperson Betreuung Fachrichtung Kinderbetreuung" \nzu schaffen. \n \n \n\nFreundliche Grüsse \n \nGemeinderat Wohlen \n \n \n \nWalter Dubler, Gemeindeammann \n \n \n \nPeter Hartmann, Gemeindeschreiber \n \n \n\nVerteiler: \n• Einwohnerrat \n• Gemeinderat \n• Presse \n• Finanzverwaltung \n• Betriebskommission Chinderhuus \n\n \n- 2 - \n\n \n\n\n


name: Haltung zur Motion 15093 betreffend Erhöhung der Transparenz für geplante Beiträge an den Sportpark Bünzmatt.pdf

text: \n \n\nGemeinderat \n \n\n \n \n\n \n\n Seite 1 von 3 \n\n \n\nGemeinde Wohlen, Gemeinderat, Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen, www.wohlen.ch \n\n9. September 2024 \n\n \n\nMotion betreffend Erhöhung der Transparenz für geplante Beiträge an den Sportpark \nBünzmatt – Antrag auf Überweisung \n\nGeschäftsnummer: 15093 \n\nMotionär: Fraktion, Die Mitte \n\nEingang: 11. Dezember 2023 \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\n \n\n1. GRUNDSATZ \n\nDer Gegenstand der Motion muss, gemäss § 21 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 37 Abs. 2 des Ge-\nschäftsreglements des Einwohnerrates, in die Zuständigkeit des Einwohnerrates oder der Stimmberech-\ntigten fallen.  \n\n \n\nJedes Mitglied des Einwohnerrates kann mit schriftlicher Eingabe an das Präsidium des Einwohnerrates \nverlangen, dass der Gemeinderat einen Auftrag gemäss der Motion umsetzt und dem Einwohnerrat die \ndafür erforderlichen Anträge unterbreitet. \n\n \n\nInnert sechs Monaten seit Einreichung der Motion beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat die \nÜberweisung bzw. die Nichtüberweisung. Seine Haltung dazu gibt der Gemeinderat vorgängig, mit der \nZustellung der Traktandenliste, bekannt.  \n\n \n\n \n\n2. MOTION 15093 \n\n2.1 Antrag \n\nDer Gemeinderat soll dem Einwohnerrat für geplante Beiträge an die gemeindeeigene Aktiengesellschaft \nSportpark Bünzmatt einen detaillierten Bericht und Antrag vorlegen. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n Seite 2 von 3 \n\n2.2. Begründung \n\nBisher wurden die Beiträge von der Gemeinde an den Sportpark Bünzmatt nur über das Budget bean-\ntragt. Diese Vorgehensweise ist zugunsten der Stärkung von Transparenz und Vertrauen zu optimieren. \n\n \n\nKünftig sollen die Beiträge der Gemeinde aufgrund eines genehmigten detaillierten Berichtes und Antra-\nges an den Einwohnerrat erfolgen, um der Öffentlichkeit umfassende Informationen über die Hintergrün-\nde, Zielsetzungen und potenziellen Auswirkungen der finanziellen Unterstützung zu bieten. \n\n \n\nDiese Massnahme ermöglicht dem Einwohnerrat, nicht nur über die finanziellen Aspekte informiert zu \nwerden, sondern auch ein tieferes Verständnis für die strategischen Überlegungen hinter den Beiträgen \nzu entwickeln. Sie fördert eine offene Diskussion und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Sportpark \nBünzmatt, Gemeinderat und Einwohnerrat und trägt dazu bei, Missverständnisse zu vermeiden und die \nVerbreitung von Halbwissen zu verhindern. \n\n \n\n \n\n3. ERKLÄRUNG DES GEMEINDERATES \n\n3.1 Ausgangslage \n\nDie Betriebstätigkeit der Sportpark Bünzmatt AG war lange von Sondereffekten tangiert. Verzögerungen \ndes Bauprojekts, Spannungsdifferenzen in der Badeanlage sowie die Covid-19-Pandemie liessen zu Be-\nginn keine ordentlichen Geschäftsjahre zu. Aufgrund des aufgelaufenen Verlustvortrages in der Höhe von \nCHF 728'000 per 31. März 2021 hat die Gemeinde bei ihrer Beteiligung an der Aktiengesellschaft über \nCHF 3 Mio. eine erfolgswirksame Wertberichtigung in der Höhe von CHF 1 Mio. vorgenommen. Zur Si-\ncherstellung der Liquidität war ein Ausgleich der pandemiebedingten Mehraufwände und Mindererträge \ndurch die Eignerin erforderlich. \n\n \n\nDie Analyse der Erfolgsrechnung über sämtliche Betriebsjahre deutet darauf hin, dass der ursprüngliche \nBusinessplan nicht standhaft ist und die Betriebsbeiträge der Gemeinde nicht ausreichen, um ausgegli-\nchene Geschäftsergebnisse zu erreichen. Die notwendige Erhöhung der Gemeindebeiträge um CHF \n452'000 zur Beseitigung der strukturellen Defizite wurde seitens Aktiengesellschaft mittels Abweichungs-\nanalysen und Planerfolgsrechnung fundiert erhoben und schlüssig dargelegt. Der Gemeinderat hat den \nEinwohnerrat mit Budgetantrag 2024 um entsprechende Adjustierung der Gemeindebeiträge ersucht. Die \nunterbreitete Erhöhung beinhaltete ebenfalls den Kapitaldienst von über CHF 200'000, welcher nach der \nimmer noch ausstehenden Refinanzierung des Aktionärsdarlehens der Gemeinde in der Höhe von CHF \n5'400'000 entstanden wäre.  \n\n \n\nMit dem Beschluss des Einwohnerrats, den Betriebsbeitrag mit Budget 2024 nicht im notwendigen Masse \nzu erhöhen, sind die unverhandelbaren Bedingungen der offerierenden Fremdkapitalgeber zur Refinan-\nzierung des Aktionärsdarlehens nicht mehr erfüllt. Das Aktionärsdarlehen der Gemeinde gegenüber der \nSportpark Bünzmatt AG kann damit vorerst nicht refinanziert werden und bleibt bestehen. \n\n \n\nDa die Sportpark Bünzmatt AG einstweilen kein Kapitaldienst zu leisten hat, reicht der vom Einwohnerrat \neingestellte Betriebsbeitrag, um die Liquidität des Sportpark Bünzmatt AG kurz- und mittelfristig zu si-\nchern. Dies unter der Voraussetzung ordentlicher Betriebsjahre, die nicht mit ausserordentlichen Aufwän-\nden einhergehen. Die Gemeinde sah sich nach dem Budgetbeschluss jedoch gehalten, mit Jahresrech-\nnung 2023 eine weitere Wertberichtigung der Beteiligung in der Höhe von CHF 500'000 vorzunehmen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n Seite 3 von 3 \n\n3.2 Rechtsgrundlagen \n\nNach Gemeindegesetz und zugehöriger Verordnung wird der Gemeinderat mit Budgetkredit ermächtigt, \nfür einen spezifischen Zweck bis zum festgelegten Betrag die Jahresrechnung zu belasten. Ausgaben \nund Aufwände für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben können mit dem Budget bewilligt werden, \nwenn sie pro Einzelfall zwei Prozent der budgetierten Gemeindesteuererträge nicht übersteigen. Beträge, \ndie diese Limiten übersteigen oder deren Rechnungsverkehr sich über mehrere Jahre erstreckt, bedürfen \neines Verpflichtungskredites. Die vom Gemeinderat im Rahmen des Budgets 2024 unterbreitete Erhö-\nhung der Betriebsbeiträge um CHF 452'000 erreichen die für einen Verpflichtungskredit relevanten Limi-\nten nicht. Gemäss geltendem Recht wurden sie daher vom Gemeinderat als Budgetkredit eingestellt.  \n\n \n\n \n\n3.3 Fazit \n\nDem Gemeinderat ist es anlässlich der Behandlung des Budgets im Einwohnerrat nicht gelungen, die \nNotwendigkeit für die Erhöhung des Betriebsertrags in geforderter Höhe überzeugend darzulegen. Be-\nreits aus der Einwohnerratsdebatte ging der Wunsch hervor, mit separiertem Bericht und Antrag über die \nErhöhung des Betriebsertrags zu befinden. \n\n \n\nAuch wenn das Kreditrecht für die Erhöhung von Aufwendungen im Bereich bestehender Aufgaben in \nHöhe des in dieser Sache relevanten Betrages das Instrument des Budgetkredits vorsieht, anerkennt der \nGemeinderat den Bedarf an weiterführenden Informationen. Entsprechend zeigt er sich bereit, allfällige \nwesentliche Änderungen des Betriebsbeitrags an die Sportpark Bünzmatt AG mit separiertem Bericht und \nAntrag zu unterbreiten. Der Gemeinderat hält jedoch fest, dass er sich bei künftigen Kreditanträgen \ngrundsätzlich weiterhin an der Systematik des Aargauer Kreditrechts orientiert.  \n\n \n\nEinen Bericht und Antrag über die Erhöhung der Betriebsbeiträge an die Sportpark Bünzmatt AG wird der \nGemeinderat nur unterbreiten, wenn eine Refinanzierung des Aktionärsdarlehens durch Dritte den ur-\nsprünglich einkalkulieren Kapitaldienst erfordert oder sich ausserordentliche Aufwände oder Ertragsaus-\nfälle ergeben. Sollte dies mittelfristig nicht eintreten, erlaubt sich der Gemeinderat, die Motion nach ihrer \nÜberweisung zu gegebener Zeit im Rahmen der Behandlung der Jahresrechnung und des Geschäftsbe-\nrichtes zur Abschreibung zu unterbreiten. \n\n \n\n \n\n4. ANTRAG AN DEN EINWOHNERRAT \n\nDer Gemeinderat ist bereit die Motion entgegenzunehmen.  \n\n \n\nFreundliche Grüsse \n\n  Arsène Perroud \n\nGemeindeammann \n\nChristoph Weibel \n\nGemeindeschreiber \n\n \n\nVerteiler \n\n− Einwohnerrat \n\n− Gemeinderat \n\n− Geschäftsleitung \n\n− Medien \n\n\n


text: \nZUSATZKREDIT - 2019\n\nKonto-Nr Bezeichnung Budget zu erwartende Zusatzkredit\n\n2019 Ausgaben\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n1.6150 Gemeindestrassen\n\n5010.11 Ersatzneubau Brücke 565'000           645'000           80'000             \n\nUnterdorfstrasse Anglikon\n\n(ER-Sitzung 24. September 2018)\n\nTotal 80'000             \n\n\n\nBegründung\n\nMehraufwand für die Erstellung zusätzlicher Bohrpfähle\n\naufgrund schlechtem Baugrund\n\n\n

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