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category_de: Einladung

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format: application/pdf

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Medienmitteilung Budget 2025.pdf

parent_type: affair

text: \n \n\nGemeinderat \n \n\n \n\n \n\n Seite 1 von 1 \n\n \n\n12. September 2024 \n\nMedienmitteilung \n\nBudget 2025 \n\nDie Gemeinde Wohlen wechselt mit dem Budget 2025 die Darstellung der Rechnungslegung. Das \nnahezu ausgeglichene Budget mit einem Aufwandüberschuss von CHF 88'700 basiert auf einem \nSteuerfuss von 120%. \n\nUmstellung der Rechnungslegung nach institutioneller Gliederung \n\nDas Budget und die Rechnung werden künftig nach der Ressort- und Bereichsstruktur dargestellt. Damit \n\nist die Verantwortlichkeit für das Budget klar abgegrenzt. Die Artengliederung richtet sich nach wie vor nach \n\ndem Kontenrahmen des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2). \n\n \n\nHöhere Abschreibungen auf Investitionen und steigende Kosten im Gesundheitswesen \n\nMit der Inbetriebnahme von Investitionsprojekten steigt der Abschreibungsbedarf. Der Wertverzehr hat bei \nHochbauten ab dem Folgejahr über die Nutzungsdauer von 35 Jahren zu erfolgen. Gleichzeitig steigen die \nKosten im Gesundheitswesen weiter an. Haupttreiber ist der wachsende Pflegebedarf aufgrund zunehmen-\nder Alterung. Auch bei den Kosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten ist gemäss Mitteilung des \nKantons wiederum ein höherer Budgetbetrag einzustellen. Bei der wirtschaftlichen Hilfe wie auch bei wei-\nteren Positionen kann das Budget entlastet werden.  \n \nFinanzhaushaltgleichgewicht \n\nDas gesetzlich vorgeschriebene Haushaltgleichgewicht kann trotz Steuerfusserhöhung knapp nicht einge-\n\nhalten werden. Das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht ist dann gegeben, wenn das kumulierte Ergebnis \n\nder Erfolgsrechnung mittelfristig ausgeglichen ist. Massgebend sind dabei das Budgetjahr, die drei voran-\n\ngehenden Rechnungsjahre und die drei folgenden Planjahre.  \n\n \n\nErhöhung Steuerfuss auf 120% \n\nDie Steuerfusserhöhung wurde im letzten Jahr nicht im Umfang des Antrags des Gemeinderats erhöht. Mit \ndem Budget 2025 erhöhen sich wiederum verschiedene Kosten, welche die ordentliche Entwicklung des \nSteuerertrages übersteigen. Aufgrund des Budgets 2025 und der Finanzplanung ist für die Finanzierung \ndes Gemeindehaushaltes eine Erhöhung des Steuerfusses auf 120% erforderlich. Im aktuellen Rechnungs-\njahr sollten die erwarteten Steuern verbucht werden können. Basierend darauf werden die Steuern im \nBudget 2025 um CHF 2,7 Mio. erhöht, wovon die Steuerfusserhöhung von 4% CHF 1,4 Mio. ausmacht. \n \n\n____________________________________________________________________________________ \n\n\n


name: Budget 2025 (15120) - Zusammenfassung.pdf

text: \nEINWOHNERGEMEINDE\nBUDGET 2025\n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nVor Beginn des Rechnungsjahres stellt der Ge-\nmeinderat das Budget nach den Grundsätzen der \nJährlichkeit, Vollständigkeit, Bruttodarstellung \nund Spezifikation derart auf, dass der Aufwand \ninklusive Passivzinsen und Abschreibungen \ngrundsätzlich durch den Ertrag gedeckt ist (§ 87a \nAbs. 1 GG). Das Budget gibt einen Überblick über \nAufwände und Erträge der Erfolgsrechnung sowie \nAusgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung.\n\nVorbemerkung \nDas Budget 2025 wird erstmals nach der Organi-\nsation der Gemeinde Wohlen erstellt. Die Umstel-\nlung auf diese institutionelle Gliederung erfolgt \nzusammen mit dem Wechsel des Buchhaltungs-\nprogramms von «Axians WWSoft» auf «Axians \nInfoma newsystem». Zur Vereinfachung der Ver-\nwaltungsführung wird die Rechnung nach Instituti-\nonen, also nach Zuständigkeits- und Verwaltungs-\nbereichen, gegliedert. Diese Gliederungsart richtet \nsich nach den besonderen organisatorischen, \nbetriebswirtschaftlichen und auch politischen \nBedürfnissen der Gemeinde. Der institutionell \ngegliederte Kontenplan ist so ausgestaltet, dass \ndie korrekte Zuordnung in die Funktionen und \nSachkonten der funktional gegliederten Gemeinde-\nrechnung gewährleistet ist und dem Kanton so \neingereicht werden kann. Die Sachkonten werden \nunverändert nach dem einheitlichen Kontorahmen \nfür öffentliche Haushalte (HRM2) dargestellt. \n\nAuch das Budget 2024 und die Rechnung 2023 \nsind auf die institutionelle Gliederung umge-\nschrieben worden, sodass ein Vergleich mit dem \nBudget 2025 möglich ist. Gleichzeitig sind auch \nAnpassungen in der Buchführung vorgenommen \nworden. Der Anteil der Gemeinde Wohlen am Re-\ngionalen Betreibungsamt wird unter der Institution \n«Betreibungsamt» ausgewiesen. In der Institution \n«Regionales Betreibungsamt» werden sämtliche \nKosten ausgewiesen, die bisher nur in der Ab-\nrechnung gegenüber den beteiligten Gemeinden \nberücksichtigt worden sind. Die Soziallasten sind \n\nbisher Ende Jahr im Verhältnis der Lohnsummen \nauf die Funktionen verteilt worden. Ab dem Jahr \n2025 werden die Soziallasten mit dem Lohnpro-\ngramm direkt in die entsprechenden Institutionen \nverbucht. \n\nZum Budget\nDas Budget 2025 (ohne Spezialfinanzierungen) \nmit einem Steuerfuss von 120 % schliesst mit \neinem Aufwandüberschuss von CHF 88’700 ab. \nDem Ertrag von CHF 89’047’200 steht ein Auf-\nwand von CHF 89’135’900 gegenüber. Für das \nkommende Jahr rechnet das Budget mit Investiti-\nonsausgaben von CHF 17,7 Mio. und Investitions-\neinnahmen von CHF 1,5 Mio.\n\nDer erhöhte Abschreibungsbedarf aufgrund von \nInvestitionen, die im Jahr 2024 dem Betrieb über-\ngeben worden sind, und die nochmals steigenden \nambulanten und stationären Pflegekosten sind die \nwesentlichen Mehraufwendungen gegenüber dem \nVorjahresbudget. Die beeinflussbaren Aufwendun-\ngen sind vom Gemeinderat auf ihre Notwendigkeit \ngeprüft und entsprechend in das Budget aufge-\nnommen worden. \n \nDer Eigenwirtschaftsbetrieb «Abwasserbesei-\ntigung» weist im Budget 2025 einen Aufwand-\nüberschuss von CHF 698’500 aus, der aus der \nSpezialfinanzierung der Abwasserbeseitigung ent-\nnommen wird. Den Investitionsausgaben von CHF \n100’000 stehen Einnahmen aus Anschlussgebüh-\nren von CHF 1,2 Mio. gegenüber. Nach dem Zu-\nschuss der Gemeinde weist die Abfallbeseitigung \neinen Ertragsüberschuss von CHF 15’500 aus. Die \nHeilpädagogische Schule, die mit einer Leistungs-\nvereinbarung mit dem Kanton geführt wird, weist \nein Ertragsüberschuss von CHF 32’300 aus.\n\nWeitere Detailzahlen und Auswertungen zum Budget 2025 \nfinden Sie auf der Website der Gemeinde Wohlen unter den \nGeschäften des Einwohnerrates: Budget 2025 detailliert.\n\nANTRAG\nGenehmigung des Budgets 2025 der Einwohnergemeinde Wohlen AG mit einem Steuerfuss von 120 %.\n\n 5610 Wohlen, 26. August 2024\n GEMEINDERAT WOHLEN\n\t\n\nArsène Perroud\t Christoph Weibel\nGemeindeammann\t Gemeindeschreiber\n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n3\n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand 89’088’100 87’693’800  84’350’616\n\nErtrag 88’348’700  85’935’500  83’994’571\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)  -739’400  -1’758’300  -356’045\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben  17’657’000  21’983’000  20’209’699\n\nEinnahmen  1’455’000  1’200’000  676’432\n\nNettoinvestitionen  16’202’000  20’783’000  19’533’267\n\nFinanzierungsnachweis\n\nNettoinvestitionen  -16’202’000  -20’783’000  -19’533’267\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen  6’418’000  5’652’700  5’647’721\n\nWertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen  500’000\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge  847’000  874’000  844’758\n\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge  -641’000  -560’000  -499’996\n\nEinlage in Fonds und Spezialfinanzierungen  6’400   4’181\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  -9’400  -58’000  -54’349\n\nEntnahme aus Aufwertungsreserve  -1’074’000  -1’256’600  -1’438’929\n\nEinwohnergemeinde Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)  -88’700  -1’637’900  -314’431\n\nAbwasserbeseitigung Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)  -698’500  -198’800  267’357\n\nAbfallwirtschaft Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)  15’500  -12’000  65’558\n\nHeilpädagogische Schule (HPS) Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)  32’300  90’400  -374’529\n\nEinwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen Aufwandüberschuss (-) -739’400 -1’758’300 -356’045\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)  -11’394’400  -17’889’200  -14’885’927\n\nBilanz\n\nFinanzvermögen  67’059’489\n\nVerwaltungsvermögen  215’245’122\n\nTotal Aktiven  282’304’611\n\nFremdkapital  107’307’555\n\nEigenkapital  174’997’056\n\nTotal Passiven  282’304’611\n\nSteuern \n\nSteuerfuss  120 %  116 %  113 %\n\nNatürliche Personen  42’000’000  39’300’000  37’283’427\n\nJuristische Personen  3’500’000  3’200’000  4’071’525\n\nGrundstückgewinnsteuer  1’500’000  1’200’000  1’330’260\n\nFinanzausgleich\n\nInnerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden  4’873’000  4’972’000  4’869’000\n\nFeinausgleich Aufgabenverschiebung  450’000  450’000  443’400\n\nEINWOHNERGEMEINDE \nmit Spezialfinanzierungen \n\nÜberblick\n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n4\n\nEINWOHNERGEMEINDE\nDreistufiger Erfolgsausweis\n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nPersonalaufwand  19’725’100  19’646’000  18’601’813\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand  13’024’800  12’317’500  12’533’744\n\nAbschreibungen  5’624’000  4’852’800  4’841’027\n\nEinlagen  6’400   4’181\n\nTransferaufwand  36’405’700  35’355’100  34’268’813\n\n 74’786’000  72’171’400  70’249’577\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nFiskalertrag  49’320’000  46’020’000  44’958’585\n\nRegalien und Konzessionen  190’000  190’000  188’754\n\nEntgelte  8’654’100  8’042’200  7’998’061\n\nVerschiedene Erträge   257\n\nEntnahmen Fonds  9’400  58’000  54’349\n\nTransferertrag  14’827’500  14’178’600  14’002’029\n\n 73’001’000  68’488’800  67’202’035\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit  -1’785’000  -3’682’600  -3’047’542\n\nFinanzaufwand  1’699’100  1’543’900  1’080’345\n\nFinanzertrag  2’321’400  2’332’000  2’374’527\n\nErgebnis aus Finanzierung  622’300  788’100  1’294’182\n\nOperatives Ergebnis  -1’162’700  -2’894’500  -1’753’360\n\nAusserordentlicher Aufwand  0  0  0\n\nAusserordentlicher Ertrag  1’074’000  1’256’600  1’438’929\n\nAusserordentliches Ergebnis  1’074’000  1’256’600  1’438’929\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)  -88’700  -1’637’900  -314’431\n\nIm Budget 2025 ist für das Gemeindepersonal \nkein Betrag zur generellen Anpassung der Lohn-\nsumme eingestellt. Für individuelle, leistungs-\nbezogene und strukturelle Anpassungen der \nLohnsumme ist der Betrag von 0,5 % – CHF 70’000 \nzuzüglich Sozialleistungen – vorgesehen. Die \nplanmässigen Abschreibungen erhöhen sich \num CHF 771’200 für die im Jahr 2024 in Betrieb \ngenommenen Investitionsprojekte wie die Primar-\nschule Halde 1 und 2 sowie die sanierte 3-fach-\nTurnhalle Junkholz. Der Transferaufwand erhöht \nsich für die Pflegeleistungen, den Kindes- und \nErwachsenenschutzdienst (KESD), den Betrieb \nder Abwasserreinigungsanlage und den Beitrag \n\nan den Kanton für Sonderschulungen, Heime und \nWerkstätten. Mit der Steuerfusserhöhung um \n4 % von 116 % auf 120 % wird ein Mehrertrag von \nCHF 1,4 Mio. erzielt. Die weitere Erhöhung des \nSteuerertrags um CHF 1,3 Mio. wird aufgrund der \nBevölkerungszunahme und der wirtschaftlichen \nEntwicklung erwartet. Der erhöhte Transferertrag \nergibt sich aus Rückerstattungen anderer Gemein-\nwesen, vor allem aufgrund von höheren Rück\nerstattungen der materiellen Hilfe an Asylsuchende \nund Flüchtlinge. Der ausserordentliche Ertrag ent-\nspricht der Entnahme aus der Aufwertungsreserve, \ndie sich jährlich um CHF 182’600 reduziert. \n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n5\n\nERFOLGSRECHNUNG\nInstitutionelle Gliederung\n\nIn den Bereichen «Planung, Bau und Umwelt», \n«Sicherheit» sowie «Finanzen und Ressourcen» \nreduziert sich der Nettoaufwand beziehungsweise \nes erhöht sich der Nettoertrag. Ohne die erhöhten \nAbschreibungen kann auch der Bereich «Liegen-\nschaften und Anlagen» einen geringeren Netto-\naufwand gegenüber dem Vorjahr ausweisen. Im \nBereich «Präsidiales» führt die Stellenerhöhung \nbei der Kanzlei zu einem geringen Mehraufwand. \nDer Bereich «Gesellschaft, Soziales und Bildung» \nhat nach wie vor höhere Ausgaben für die Pflege\nfinanzierung und einen wiederum erhöhten Beitrag \nan den Kanton für die Sonderschulung, die Heime \nund Werkstätten zu tragen. Bei der materiellen \n\nHilfe ist von gleichbleibenden Kosten auszugehen. \nEs darf mit höheren Rückerstattungen gerechnet \nwerden. Der höhere Nettoaufwand der Volksschule \nentspricht dem budgetierten Aufwand für das \nJugendfest. \n\nDer Mehraufwand ist vor allem bei jenen Aufgaben \nzu erwarten, die nicht durch die Gemeinde beein-\nflussbar sind. Die beeinflussbaren Kosten wurden \ngegenüber dem Vorjahresbudget nicht erhöht. \n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag\n\nPräsidiales  5’260’100  2’379’200  5’135’300  2’283’800  4’988’667  2’188’478\n\nNettoaufwand   2’880’900   2’851’500   2’800’189\n\nPlanung, Bau und Umwelt  12’435’300  7’440’200  12’211’200  7’015’200  11’314’833  6’708’065\n\nNettoaufwand   4’995’100   5’196’000   4’606’768\n\nLiegenschaften und Anlagen  11’944’900  2’525’900  11’050’100  2’315’700  10’952’605  2’456’816\n\nNettoaufwand   9’419’000   8’734’400   8’495’789\n\nGesellschaft, Soziales und Bildung  26’056’800  4’063’700  25’159’000  3’524’000  24’698’226  3’481’420\n\nNettoaufwand   21’993’100   21’635’000   21’216’806\n\nVolksschule  20’366’400  7’414’300  19’983’300  7’208’000  19’267’357  6’968’214\n\nNettoaufwand   12’952’100   12’775’300   12’299’143\n\nSicherheit  6’804’300  5’476’200  6’725’800  5’392’100  6’837’311  5’432’374\n\nNettoaufwand   1’328’100   1’333’700   1’404’937\n\nFinanzen und Ressourcen  6’268’100  58’673’700  7’519’500  57’150’900  6’656’240  55’726’511\n\nNettoaufwand  52’405’600  49’631’400  49’070’271\n\nAbschluss   1’074’000   1’256’600   1’438’929\n\nNettoaufwand  1’074’000  1’256’600  1’438’929\n\n 89’135’900 89’047’200 87’784’200 86’146’300 84’715’240 84’400’809\n\nAufwandüberschuss   88’700  1’637’900   314’431\n\nErtragsüberschuss    \n\n 89’135’900  89’135’900  87’784’200  87’784’200  84’715’240  84’715’240\n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n6\n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag\n\nLegislative  95’500   71’000   78’406  \n\nEinwohnerrat  207’200   223’300   204’381  \n\nExekutive  419’800  425’900  433’615\n\nKanzlei  696’200  163’700  590’700  184’100  571’027  159’183\n\nEinwohnerdienste  816’700  370’000  784’400  260’000  747’002  329’789\n\nInformatik  1’477’000  516’100  1’294’000  596’800  1’114’583  433’594\n\nStabsdienste und Allgemeine Dienste  733’200  527’000  981’900  512’000  1’073’376  505’180\n\nBestattungsamt  307’100  295’000  253’700  220’000  293’003  287’458\n\nRegionales Zivilstandsamt  507’400  507’400  510’400  510’400  473’273  473’273\n\n 5’260’100  2’379’200  5’135’300  2’283’800  4’988’667  2’188’478\n\nNettoaufwand   2’880’900   2’851’500   2’800’189\n\n 5’260’100  5’260’100  5’135’300  5’135’300  4’988’667  4’988’667\n\nERFOLGSRECHNUNG \nBereich Präsidiales\n\nLegislative\n2025 ist ein Wahljahr. Deshalb ist ein höherer Be-\ntrag für Druckkosten, Verpacken und Versenden \nvon Wahlunterlagen und Sitzungsgelder im Wahl-\nbüro in das Budget aufgenommen worden.\n\nEinwohnerrat \nDie Mitgliedschaften beim Schweizerischen \nGemeindeverband und beim Schweizerischen \nStädteverband sind gekündigt worden, um Kosten \nzu sparen. \n\nExekutive \nMinderaufwendungen sind für externe Beratung \nund für den Repräsentationsaufwand vorgesehen.\n\nKanzlei\nÜber das zusätzliche Stellenpensum von 100 % \ngemäss «Bericht und Antrag 15119» wird der  \nEinwohnerrat separat Beschluss fassen. Die \nGebühren für die Bestattungen sind bisher unter \n«Kanzlei» verbucht worden, ab dem Jahr 2025 \nerfolgt die Verbuchung unter der Institution  \n«Bestattungen». Die Rechnungen für zivilstands-\namtliche Papiere werden ebenfalls ab 2025  \ndirekt als Aufwand in der Institution «Regionales \nZivilstandsamt» verbucht.\n\nEinwohnerdienste\nAufgrund der Bevölkerungsentwicklung sind die \nGebühren für Amtshandlungen und der ausbe-\nzahlte Ertragsanteil an den Kanton erhöht worden.\n\nInformatik\nDer Mehraufwand wird durch eine Kumulation aus \nSoftware-Lizenzbeschaffungen und allgemeinen \nPreiserhöhungen bei den Lizenzen verursacht. \nSeitens Informatik sind die Kosten für externe \nHardware-Wartung im Vergleich zum Vorjahr an-\ngestiegen und es gab eine Umwälzung der IT- \nKosten für die Kantonspolizei.\n \nStabsdienste und Allgemeine Dienste\nBisher war eine Lohnsumme enthalten, die mit der \nAnpassung der Buchführung direkt im Bereich ab-\ngebildet wird. Zudem führt die direkte Verbuchung \nder Portokosten beim Regionalen Betreibungsamt \nzu einer Aufwandminderung.\n\nBestattungsamt\nNeben den Kosten für die zivilstandsamtlichen \nPapiere ist mit mehr Bestattungen als im Vorjahr \nzu rechnen. Dies führt auch zu höheren Bestat-\ntungsgebühren. \n\nRegionales Zivilstandsamt\nDer Finanzierungsbeitrag der Gemeinden beträgt \nmit der Einwohnerzahl von Ende 2023 CHF 6,48 \npro Person.\n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n7\n\nERFOLGSRECHNUNG \nBereich Planung, Bau und Umwelt\n\nVerwaltung\nIn der Verwaltung wird der Personalaufwand \ndes Bereichs ohne Werkhof abgebildet. Über das \nzusätzliche Stellenpensum von 30 % für die Orts-\nentwicklung gemäss «Bericht und Antrag 15119» \nwird der Einwohnerrat separat Beschluss fassen. \nZudem werden die Kosten und die Baubewilli-\ngungsgebühren der Abteilung Baugesuche in der \nVerwaltung verbucht.\n\nWerkhof\nDer Personalaufwand hat sich gegenüber dem \nVorjahresbudget für das verjüngte Team reduziert. \nDie Kosten für Betriebs- und Verbrauchsmaterial \nwurden tiefer budgetiert. Zudem ist ein geringerer \nBetrag für den Ersatz von Maschinen vorgesehen.\n\nKantonsstrassen\nDie Abschreibungen der Investitionsbeiträge an \nden Kanton fallen geringer aus.\n\nGemeindestrassen\nDie Honorare für externe Berater sowie die  \nbaulichen Unterhaltsarbeiten sind tiefer budgetiert \nworden. Der bauliche Unterhalt beschränkt sich \nauf den allgemeinen Unterhalt und Instand\nstellungen. Der Unterhaltsbetrag ist nicht zum  \nVoraus für bestimmte Strassen vorgesehen.  \n\nErhöht wurde hingegen der Budgetbetrag für die  \nSchneeräumung. Die Kostenabwälzung für die  \nBeleuchtung und den Winterdienst in den Privat-\nstrassen, wie es im Budget 2024 vorgesehen war, \nwird nicht erfolgen.\n\nLand- und Forstwirtschaft\nFür den Unterhalt von Drainagen ist ein tieferer \nBetrag vorgesehen. \n\t\t\nAbwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)\nDas Ergebnis des Gemeindebetriebs Abwasser- \nbeseitigung wird auf Seite 17 erläutert.\n\nAbfallwirtschaft, allgemein\nDer Zuschuss der Gemeinde in den Gemeinde\nbetrieb Abfallwirtschaft soll sich leicht reduzieren. \n\nAbfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)\nDas Ergebnis des Gemeindebetriebs Abfall\nwirtschaft wird auf Seite 18 erläutert.\n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag\n\nVerwaltung  1’695’700   1’670’800   1’699’136  \n\nWerkhof  1’412’400  1’412’800  1’543’700  1’533’900  1’290’657  1’271’057\n\nKantonsstrassen  425’800  505’100  411’724\n\nGemeindestrassen  2’014’900  29’000  2’098’500  56’000  1’876’841  29’000\n\nVerkehrsplanung, öffentlicher Verkehr  326’600   332’200   335’489  28’172\n\nÖffentliche Brunnen  37’800  31’400   32’908  \n\nUmwelt und Energie  71’100  203’000  74’900  201’500  48’338  199’377\n\nLand- und Forstwirtschaft  133’000  20’400  156’800  20’400  133’977  17’116\n\nPlanung und Ortsentwicklung  135’500  6’200  134’500  6’500  109’630  8’812\n\nAbwasserbeseitigung (Gmdebetrieb)  3’592’400  3’592’400  2’993’200  2’993’200  3’114’387  3’114’387\n\nAbfallwirtschaft, allgemein  738’600   763’600  1’000  493’589\n\nAbfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)  1’696’800  1’696’800  1’742’700  1’742’700  1’635’613  1’635’613\n\nGewässerverbauungen  154’700  70’000  163’800  70’000  132’544  60’079\n\n 12’435’300  7’440’200  12’211’200  7’015’200  11’314’833  6’708’065\n\nNettoaufwand   4’995’100   5’196’000   4’606’768\n\n 12’435’300  12’435’300  12’211’200  12’211’200  11’314’833  11’314’833\n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n8\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nVerwaltung 921’100 806’800 702’667\nGemeindehaus 382’000 27’500 378’000 480’130 8’438\nBankweg 2 15’200 18’000 16’200 18’000 20’675 18’000\nWilstrasse 57/58 414’900 230’000 473’500 230’000 412’125 202’108\nBleichi 101’900 10’000 95’000 10’000 140’653 5’968\nVerwaltungsliegenschaften, übrige 2’200 21’000 7’700 500 1’591 11’366\nKindergarten-Gebäude 589’200 638’600 571’003\nSchulanlage Halde 2’171’200 654’600 1’509’100 619’600 1’529’735 536’201\nSchulanlage Bünzmatt 1’833’200 286’600 1’925’100 266’600 1’793’134 349’670\nSchulanlage Junkholz 1’149’300 281’300 850’700 264’300 1’022’149 263’867\nSchulanlage Anglikon 303’700 8’500 271’000 8’500 199’518 8’500\nSporthalle Hofmatten (Halle 2) 829’900 121’300 793’700 40’400 770’285 136’266\nSteingasse 3, Musikschule 37’100 50’300 51’010\nBerufsschulhaus (bbz Freiamt Lenzburg) 405’600 405’600 398’100 398’100 390’058 369’898\nBerufsschul-Turnhalle (bbz Freiamt Lenburg) 358’500 358’500 355’700 355’700 447’636 447’636\nP+R-Anlage Bahnhof 193’900 194’500 169’953\nFriedhof 236’100 223’100 215’881\nCasino (Gemeindesaal) 308’300 70’000 337’100 70’000 367’193 69’184\nSchwimmbad Bünzmatt 429’000 459’100 3’000 457’296\nSportzentrum Niedermatten 761’400 13’000 691’100 13’000 704’996 12’350\nFreizeit, öffentliche Anlagen 498’800 572’900 501’713\nLiegenschaften Finanzvermögen 2’400 20’000 2’800 18’000 3’203 17’363\n\n11’944’900 2’525’900 11’050’100 2’315’700 10’952’605 2’456’816\n\nNettoaufwand 9’419’000 8’734’400 8’495’789\n\n11’944’900 11’944’900 11’050’100 11’050’100 10’952’605 10’952’605\n\nERFOLGSRECHNUNG \nBereich Liegenschaften und Anlagen \n\nVerwaltung\nÜber das zusätzliche Stellenpensum von je 60 % \nfür die Projektleitung Hochbau und die Liegen-\nschaftenbewirtschaftung gemäss «Bericht und \nAntrag 15119» wird der Einwohnerrat separat \nBeschluss fassen. Das Personal vom Facility \nManagement wird in den entsprechenden Liegen-\nschaften abgebildet.\n\nGemeindehaus\nDie Raumkosten für das Regionale Betreibungs-\namt werden ab dem Jahr 2025 verbucht. \n\nWilstrasse 57/59\nTieferer Personalaufwand und Wegfall des  \nbudgetierten ausserordentlichen Unterhalts  \nvom Jahr 2024.\n\nSchulanlage Halde\nDas neue und das sanierte Primarschulhaus \nkonnten nach den Frühlingsferien 2024 in Betrieb \ngenommen werden. Der Abschreibungsbedarf der \nInvestition ist erstmals im Budget 2025 enthalten.\n\nSchulanlage Junkholz\nDie sanierte 3-fach-Turnhalle konnte im November \n2023 in Betrieb genommen werden. Entsprechend \nwerden die höheren Abschreibungen bereits im \nBudget 2024 zum Tragen kommen.\n\nSportzentrum Niedermatten\nEs ist vorgesehen, die Beleuchtung auf den  \nTennisplätzen 5 bis 9 zu ersetzen.\n\nFreizeit, öffentliche Anlagen\nWegfall «ausserordentlicher Unterhalt» und tiefere \ninterne Verrechnung durch den Werkhof.\n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n9\n\nERFOLGSRECHNUNG \nBereich Gesellschaft, Soziales und Bildung\n\nVerwaltung\nUnter Verwaltung wird der Personalaufwand des Be-\nreichs abgebildet (exkl. Gemeindezweigstelle SVA).\n\nMaterielle und persönliche Hilfe \nBei gleichbleibenden Kosten darf mit höheren \nRückerstattungen gerechnet werden. Aufgrund der \nkantonalen Einschätzung sind die Aufwände für \nFlüchtlinge und Schutzsuchende (kostenneutral) zu \nerhöhen.\n\nSoziale Sicherheit, weiteres\nDer Gemeindeanteil an die Kosten für Sonder-\nschulung, Heime und Werkstätten ist gemäss \nVorausberechnung des Kantons zu erhöhen.\n\nJugend\nZusätzlicher Budgetbetrag für die Aufsicht gemäss \nPflegekinderverordnung über Tagesfamilien, Pflege-\nfamilien, Kindertagesstätten und Tagesstrukturen.\n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung\nAufgrund der Nachfrageentwicklung wird der Be-\ntrag für die familienergänzende Kinderbetreuung \nleicht erhöht. \n\nStationäre und ambulante Langzeitpflege\nAnpassung aufgrund der Entwicklung. \n\nBerufliche Grundbildung\nDer Gemeindebeitrag an die Grundausbildung \nder Berufsschulen kann aufgrund der Prognosen \nleicht reduziert werden.\n\nStrohmuseum im Park\nDie Lohnbuchhaltung der Stiftung Strohmuseum \nerfolgt über die Gemeinde. Die Lohnkosten \nwerden der Stiftung weiterverrechnet. Der Netto\naufwand entspricht dem Beitrag der Gemeinde  \nan die Informatikkosten der Stiftung.\n\nSport\nDie Betriebsbeiträge an die Sportpark Bünzmatt \nAG sind analog dem genehmigten Budget 2024 \nenthalten. Der Mehraufwand entspricht der \nNutzung der zusätzlichen Halle 2 (Hofmatten) \ndurch die Sportvereine.\n \n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag\n\nVerwaltung  1’174’700  300’000  1’148’000  280’000  1’004’951  210’196\nGemeindezweistelle SVA Aargau  178’700  16’000  177’800  16’000  197’123  14’199\nMaterielle und persönliche Hilfe  6’728’900  2’950’000  6’730’200  2’450’000  6’131’103  2’466’735\nAlimenten-Bevorschussung/-Inkasso  523’000  200’000  523’000  200’000  505’219  106’476\nSoziale Sicherheit, weiteres  6’764’500  120’000  6’247’200  130’000  6’147’354  121’646\nSchulsozialarbeit  471’600   487’100   449’177\nIntegration  55’500   46’500   47’914\nJugend  478’200  1’000  452’900  1’000  456’243\nFamilienergänzende Kinderbetreuung  875’000  825’000  847’618\nAlter  14’600  19’600  8’203\nGesundheit  10’400  10’100  12’357\nStationäre Langzeitpflege  3’431’200  3’231’200  3’316’157\nAmbulante Krankenpflege  1’337’100  1’175’600  1’466’346  97’001\nBerufliche Grundbildung  1’822’200  159’000  1’972’200  159’000  1’761’030  155’546\nGemeindebibliothek  382’700  35’700  380’100  32’000  357’088  34’339\nKultur, Musik und Theater  279’400  11’500  271’900  11’500  277’768  11’113\nStrohmuseum im Park  266’500  249’500  240’500  223’500  263’035  246’035\nSport  1’262’600  21’000  1’220’100  21’000  1’449’540  18’135\n\n 26’056’800  4’063’700  25’159’000  3’524’000  24’698’226  3’481’420\n\nNettoaufwand   21’993’100   21’635’000   21’216’806\n\n 26’056’800  26’056’800  25’159’000  25’159’000  24’698’226  24’698’226\n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n10\n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag\n\nSchulleitung und -verwaltung  1’331’200  76’000  1’307’500  76’000  1’277’226  74’105\n\nKindergarten  1’327’600   1’396’100   1’353’489  \n\nPrimarstufe  4’975’400  4’000  4’924’500  3’000  4’833’856  12’461\n\nOberstufe  3’989’000  1’190’000  4’176’900  1’120’000  3’893’533  1’086’451\n\nRegionale Musikschule  1’424’900  900’600  1’494’400  950’600  1’408’658  897’146\n\nHeilpädagogische Schule (Gemeindebetrieb)  5’110’700  5’110’700  4’919’400  4’919’400  4’766’321  4’766’321\n\nSonderschulung  646’000  90’000  630’000  100’000  647’090  78’130\n\nSchulgesundheitsdienst  75’300   64’700   75’584\n\nInformatik  1’066’300  20’000  849’000  21’000  768’365  20’360\n\nVolksschule übriges  260’000  18’000  220’800  18’000  243’234  33’240\n\nJugendfest  160’000  5’000   \n\n 20’366’400  7’414’300  19’983’300  7’208’000  19’267’357  6’968’214\n\nNettoaufwand   12’952’100   12’775’300   12’299’143\n\n 20’366’400  20’366’400  19’983’300  19’983’300  19’267’357  19’267’357\n\nERFOLGSRECHNUNG\nBereich Volksschule \n\nOberstufe\nDie Gemeindebeteiligung am pauschalen Personal-\naufwand der Volksschule fällt gemäss Mitteilung \ndes Kantons für das Jahr 2025 tiefer aus. \n\nHeilpädagogische Schule (Gemeindebetrieb) \nDas Ergebnis der Heilpädagogischen Schule wird \nauf Seite 19 erläutert.\n\nInformatik\nEs sind höhere Kosten für die Bewirtschaftung \nder Hardware zu erwarten. Zudem erhöhen sich \ndie Abschreibungen aus dem Projekt für Ersatz\nbeschaffung der ICT-Infrastruktur mit Umsetzung \nin den Jahren 2020 bis 2024.\n\nVolksschule übriges\nFür die Organisationsberatung und das Monitoring \nsowie die Begleitung der Schulleitungen sind \nhöhere Beträge vorgesehen. \n\nJugendfest\nNachdem das Jugendfest im Jahr 2022 aufgrund \nder Pandemie erst nach fünf Jahren Unterbruch \ndurchgeführt wurde, soll es 2025 wieder im ge-\nwohnten Dreijahresrhythmus stattfinden. \n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n11\n\nERFOLGSRECHNUNG\nBereich Sicherheit \n\nPolizei\nDer Anteil an den Betriebskosten, berechnet mit \nder Leistungsstatistik vom Jahr 2023, fällt höher \naus als im Jahr 2024 budgetiert, aber tiefer als \nin der Rechnung 2023. Zusätzlich fällt der Bei-\ntrag an die gemeinsame Ersatzbeschaffung des \nGeschwindigkeitsmessgerätes mit der Repol Muri \nund der Repol Bremgarten an. \n\nRegionale Feuerwehrorganisation\nFür die Reinigung der Brandschutzbekleidung ist \ndie Anschaffung der notwendigen Infrastruktur in \ndas Budget aufgenommen worden.\n\nZivilschutz\nDie Handhabung der Ersatzbeiträge hat sich  \nwesentlich verändert. Einerseits übernimmt der \nKanton Kosten, sodass diese im Gemeinde\nverband nicht anfallen und somit auch keine \nErsatzbeiträge geltend gemacht werden können. \nZum anderen können für verschiedene Anschaf-\nfungen keine Ersatzbeiträge mehr geltend ge-\nmacht werden. Der Ersatzbeitrag für das Jahr 2024 \nresp. das Budget 2025 wird minimal ausfallen. \n\nParkplatzbewirtschaftung \nDer Betrag für den Unterhalt und die Ersatz\nbeschaffung von Geräten wurde leicht erhöht. \nZudem werden höhere Einnahmen aus den  \nParkplätzen erwartet.\n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag\n\nPolizei  1’119’000   992’000   1’118’508  \n\nRegionalpolizei  3’307’400  3’307’400  3’362’900  3’362’900  3’330’247  3’330’247\n\nFeuerwehr  657’800  483’000  667’600  453’000  624’523  465’808\n\nRegionale Feuerwehrorganisation  957’400  957’400  944’800  944’800  938’691  938’691\n\nOrtsquartieramt  130’600  80’000  134’600  80’000  191’992  149’365\n\nZivilschutz  367’900  8’400  382’500  71’000  358’478  56’089\n\nParkplatzbewirtschaftung  264’200  640’000  241’400  500’000  274’872  492’174\n\n 6’804’300  5’476’200  6’725’800  5’392’100  6’837’311  5’432’374\n\nNettoaufwand   1’328’100   1’333’700   1’404’937\n\n 6’804’300  6’804’300  6’725’800  6’725’800  6’837’311  6’837’311\n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n12\n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag\n\nFinanzverwaltung  1’141’500  600’200  1’099’800  589’200  1’169’942  564’985\n\nSteueramt  1’429’300  252’000  1’295’700  140’000  1’326’480  137’299\n\nBetreibungsamt   275’800     \n\nRegionales Betreibungsamt  1’750’000  1’750’000  1’073’900  1’500’000  970’886  1’416’495\n\nSteuern  243’000  49’300’000  245’500  46’000’000  44’837  44’942’421\n\nFinanz- und Lastenausgleich   5’323’000   5’422’000   5’312’400\n\nZinsen  1’697’900  1’166’300  1’542’800  1’237’900  1’079’074  1’287’891\n\nStiftungen  6’400  6’400   4’931  4’931\n\nAllgemeine Personalkosten  2’261’800  2’261’800  2’060’091  2’060’091\n\n 6’268’100  58’673’700  7’519’500  57’150’900  6’656’240  55’726’511\n\nNettoertrag  52’405’600   49’631’400   49’070’271  \n\n 58’673’700  58’673’700  57’150’900  57’150’900  55’726’511  55’726’511\n\nERFOLGSRECHNUNG\nBereich Finanzen und Ressourcen \n\nSteueramt\nAb 1. Januar 2025 führt das Steueramt Wohlen \nmit einem zusätzlichen Pensum von 70 % (Be-\nricht und Antrag 15102) im Vertragsverhältnis das \nSteueramt der Gemeinde Bünzen. \n\nBetreibungsamt / Regionales Betreibungsamt\nDer Erfolg aus dem Regionalen Betreibungsamt \nwird ab dem Rechnungsjahr 2025 unter der Insti-\ntution «Betreibungsamt» ausgewiesen. \n\nDie bisher zum Teil nur mittels Abrechnung \ngegenüber den beteiligten Gemeinden geltend \ngemachten Kosten werden unter dem Regionalen \nBetreibungsamt verbucht und die entsprechenden \nAuszahlungen als Aufwand ausgewiesen.\n\nSteuern \nDas Budget wurde berechnet auf Basis des um \n4 % höher beantragten Steuerfusses von 120 %. \nDer budgetierte Steuerertrag 2025 gründet auf \nden erwarteten Steuererträgen 2024 und der Ent-\nwicklung der Bevölkerung sowie der wirtschaft-\nlichen Situation. \n\nDie Einnahmen aus den Einkommens- und Ver-\nmögenssteuern werden um CHF 2,7 Mio. höher \nerwartet, wovon CHF 1,4 Mio. die Steuerfuss\nerhöhung ausmacht. Die budgetierten Gewinn- \nund Kapitalsteuern der juristischen Personen \nsollen um CHF 300’000 zunehmen. Bei den Grund-\nstückgewinnsteuern werden Mehreinnahmen in \ngleicher Höhe erwartet. Die Nach- und Strafsteuern \nwerden um CHF 200’000 reduziert.\n\nZinsen\nAus den hohen Investitionen wird ein Finanzie-\nrungsfehlbetrag von CHF 11,4 Mio. resultieren. \nEntsprechend wird die Verzinsung der Finanz\nverbindlichkeiten höher ausfallen. \n\nAllgemeine Personalkosten\nDie Soziallasten als Bestandteil des Personal\naufwandes sind bisher Ende Jahr im Verhältnis \nder Lohnsummen auf die Funktionen verteilt  \nworden. Ab dem Jahr 2025 werden die Sozial\nlasten mit dem Lohnprogramm direkt in die  \nentsprechenden Institutionen verbucht.\n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n13\n\nINVESTITIONSRECHNUNG \n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\n Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen\n\nPlanung, Bau und Umwelt  2’543’000  1’200’000  3’464’000  1’200’000  2’703’924  548’479\n\nWerkhof  189’000\n\nRaupenbagger mit Transportanhänger  56’000      \nErsatzfahrzeug Doppelkabine  63’000\nNeuanschaffung Kastenwagen  45’000\nErsatz Aufsitzmäher Iseki  25’000\n\nKantonsstrassen  312’000  277’000  1’060’748  \n\nLärmschutzmassnahmen KS innerorts  128’000  \nProjekt Nutzenbachstrasse K265  5’000   20’000   920’491  \nBetriebs-/Gestaltungskonzept  \nZentralstrasse – Vorlaufkosten\n\n 30’000   36’000   10’000  \n\nSan. Zentral-/Villmergerstrasse K127     -10’744  \nGrobkonzept Bushaltestellen n.BehiG  170’000   10’000    \nSan. Friedhof-/Freiämterstrasse K363  35’000  76’000  13’000\nSan. Verkehrsknoten Litzibuech K266    10’000    \nSan. Knoten Jura-/Niederwiler-/ \nAngliker- bis Kapellstrasse K266/K383\n\n 65’000   85’000    \n\nAusbau Waltenschwilerstrasse K362  7’000   40’000    \n\nGemeindestrassen  1’042’000  2’037’000  811’466\n\nNeubau Strassenbeleuchtung  297’000   324’000   285’533  \nSan./Gestaltung Sorenbühlweg West   213’000   281’618\nSan./Aufwertung Aargauerstrasse West \nund a.Bahnhofstrasse\n\n   500’000   123’946  \n\nUmbau Bushaltestellen nach BehiG  245’000  245’000  \nGehweg Industriestrasse  250’000      \nSanierung Pilatusstrasse  250’000\nFahrzeuge  155’000  120’368\n\nVerkehrsplanung/öffentlicher Verkehr  42’584  4’746\n\nNeugestaltung Bushof/Bahnhofplatz  35’384\nEinweihungsfest Projekte Bahnhof  1’500  4’746\nPlanung/Projekt Entwicklung Bahnhof  5’699\n\nPlanung und Ortsentwicklung  282’026  13’200\n\nErschliessungsplanung und  \nLandumlegung Wil-Huebächer\n\n 14’937  \n\nTeilrevision Nutzungsplanung  2’197  \nGesamtrevision Nutzungsplanung  126’099  \nÜberarbeitung Kommunaler Gesamtplan \nVerkehr\n\n 64’969  \n\nEntwicklungsrichtplan «Rigacker»  73’825  13’200\n\nAbwasserbeseitigung (Gmdebetrieb)  100’000  1’200’000  150’000  1’200’000  317’430  530’533\n\nErsatz, Sanierung Kanalisationen  150’000  277’122\n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n14\n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\n Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen\n\nErsatz Abwasserleitungen  \nAargauer-/a.Bahnhofstrasse\n\n 8’595\n\nVerlegung Kanalisation Industriestr.  4’886\nSan./Erneuerung Kanalisation \nFreiämter- und Friedhofstrasse \n\n 12’478\n\nVerlegung Abwasserltg Büttikerbach  100’000  14’350\nAnschlussgebühren  1’200’000  1’200’000  530’533\n\nGewässerverbauungen  900’000  1’000’000  189’670\n\nVerlegung und Vergrösserung  \nBüttikerbachleitung\n\n 900’000  1’000’000  46’607\n\nRevitalisierung/Ausbau Nutzenbach  143’064\n\nLiegenschaften und Anlagen  14’435’000  18’243’000  17’163’426  127’953\n\nGemeindehaus  735’000  241’040\n\nTeilsanierung Schadstoffe, weiteres  600’000\nErsatz Schliessanlage  135’000\nErneuerung Gebäudeverkabelung  241’040\n\nBankweg 2  150’000\n\nSanierung/Umnutzung, Projektierung  150’000\n\nWilstrasse 57/59  852’215\n\nLiegenschaft 2. Etappe  24’092\nRealisierung Umbau für Repol  828’123\n\nSchulanlage Halde  10’530’000  15’118’000  11’511’116 37’761\n\nSporthalle Hofmatten – Projektierung  1’931\nSchulzentrum Halde – Projektierung  5’468\nSporthalle Hofmatten – Realisierung  1’988’233  37’761\nSchulzentrum Halde – Realisierung  10’530’000  15’118’000  9’515’484\n\nSchulanlage Bünzmatt  945’000  128’781\n\nSanierung Badewassertechnik  128’781\nSchulhaus/Turnhalle – Projektierung  900’000\nRaumprovisorien – Projektierung  45’000\n\nSchulanlage Junkholz  750’000  3’000’000  4’176’673\n\nSan. 3-fach-Turnhalle – Projektierung  124’202\nSan. 3-fach-Turnhalle – Realisierung  3’000’000  3’842’082\nHPS – Vorfinanzierung Umnutzung  \nMaterialraum zum Unterrichtszimmer\n\n 210’389\n\nSchulhaus – Projektierung  650’000\nRaumprovisorien – Projektierung  100’000\n\nSchulanlage Farn  200’000\n\nDoppelkindergarten – Projektierung  200’000\n\nSchulanlage Anglikon  78’173\n\nSchulraumprovisorium Primar  78’173\n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n15\n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\n Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen\n\nP+R-Anlage Bahnhof  20’500  90’192\n\nNeubau P+R-Anlage Bahnhof  20’500  90’192\n\nFriedhof  550’000\n\nUrnenplattengräber – Erweiterung  550’000\n\nCasino  125’000\n\nErsatz Beleuchtung  125’000\n\nSportzentrum Niedermatten  575’000\n\nSanierung Tennisplätze  575’000\n\nLiegenschaften Finanzvermögen  154’929\n\nUmgestaltung und Verbesserung Infra-\nstrukturanlagen Merkur-Areal\n\n 154’929\n\nVolksschule  424’000  276’000  342’349\n\nInformatik  424’000  276’000  342’349\n\nErsatzbeschaffung ICT-Infrastruktur  276’000  342’349\nErsatz Geräte für Lehrpersonen  424’000\n\nSicherheit  255’000  255’000\n\nRegionalpolizei  255’000  255’000\nErsatz Geschwindigkeitsmessanlage  255’000  255’000\n\n 17’657’000  1’455’000  21’983’000  1’200’000  20’209’699  676’432\n\nNettoinvestitionen   16’202’000   20’783’000   19’533’267\n\n 17’657’000  17’657’000  21’983’000  21’983’000  20’209’699  20’209’699\n\nDer Investitionsbedarf ist nach wie vor hoch.  \nDie grössten Investitionsausgaben fallen mit  \nCHF 12,4 Mio. für Schulprojekte an. Davon gehen \nCHF 1,85 Mio. an die Planung von Schulraum-\nprovisorien und neuem Schulraum in den Anlagen \nBünzmatt, Junkholz und dem neuen Schulstand-\nort Farn. Der Bereich Liegenschaften und Anlagen \nbegleitet neben den Schulbauten auch andere \nBauprojekte wie die notwendige Teilsanierung \ndes Gemeindehauses infolge von Schadstoffen. \nGleichzeitig sollen die WC-Anlagen (über einen \nseparaten Verpflichtungskredit) saniert und die \nSchliessanlage ersetzt werden. \n\nFür die Realisierung der Kantonsstrassenprojekte \nist der Kanton zuständig. Die Gemeinde hat einen \nInvestitionsbeitrag an die Projekte zu leisten. Mit \ngrosser Priorität werden die Umbauten der Bus-\nhaltestellen auf Kantons- und Gemeindestrassen \nnach dem Behindertengesetz angegangen. Die be-\nstehenden Bushaltestellen müssen hindernisfrei \n\numgebaut werden. Dabei werden die Haltekanten \nangehoben, damit der Einstieg für alle Fahrgäste \nhindernisfrei und ohne Hilfe Dritter möglich ist. \nNeben Investitionen in die Strassenbeleuchtungen \nsind der Gehweg an der Industriestrasse sowie die \nSanierung der Pilatusstrasse auf dem Investitions-\nprogramm 2025. \n\nDie Ersatzbeschaffung der ICT-Infrastruktur der \nVolksschule für die Jahre 2020 bis 2024 wird im \nJahr 2024 abgeschlossen. Der nächste 5-Jahres-\nTurnus für die Ersatzbeschaffung wird 2025 mit \nden Geräten für die Lehrpersonen eröffnet.\n\nDie Regionalpolizeien von Muri, Bremgarten und \nWohlen werden die Geschwindigkeitsmessanlage \nersetzen. Die Abwicklung erfolgt über die Gemeinde \nWohlen. Der Kostenanteil pro Repol beträgt CHF \n85’000. Der Gemeindeanteil von Wohlen beträgt \nCHF 43’440 und wird der Erfolgsrechnung unter \nder Institution «Polizei» belastet. \n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n16\n\n Budget 2025  Budget 2024  Budget 2025  Budget 2024\n\n mit Spezialfinanzierung  ohne Spezialfinanzierung\n\nA  Einwohnerzahl  18’200  17’891  18’200  17’891\n\nB  Laufender Ertrag  86’097’800  81’521’900  76’396’400  72’077’400\n\nC  Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich  54’643’000  51’442’000  54’643’000  51’442’000\n\nD  Nettozinsaufwand  1’276’000  1’137’600  1’439’200  1’304’900\n\nE  Nettoinvestitionen  16’202’000  20’783’000  17’302’000  21’833’000\n\nF  Nettoschuld I  60’398’807  48’003’228  87’896’818  74’328’452\n\nG  Selbstfinanzierung  4’807’600  2’893’800  4’857’300  2’326’300\n\nH  Abschreibungen  6’624’000  5’966’700  6’023’000  5’278’800\n\nNettoschuld I pro Einwohner F : A  3’318.62  2’683.09  4’829.50  4’154.52\n\nNettoverschuldungsquotient (F : C) x 100  110.53 %  93.32 %  160.86 %  144.49 %\n\nZinsbelastungsanteil (D : B) x 100  1.48 %  1.40 %  1.88 %  1.81 %\n\nSelbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100  29.67 %  13.92 %  28.07 %  10.65 %\n\nSelbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100  5.58 %  3.55 %  6.36 %  3.23 %\n\nKapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100  9.18 %  8.71 %  9.77 %  9.13 %\n\nNettoschuld I pro Einwohner  Nettoschuld in Franken \npro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)\nEine Pro-Kopf-Verschuldung bis CHF 2500 kann \nals tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung \nist auch die finanzielle Leistungsfähigkeit massge-\nbend (Selbstfinanzierungsanteil).\n\nNettoverschuldungsquotient  Nettoschuld in Prozent \ndes Fiskalertrags/Finanzausgleichs\nDieser zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/\nFinanzausgleich bzw. wie viele Jahreseinheiten er-\nforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. \nDer Quotient sollte nicht mehr als 150 % betragen.\n\nZinsbelastungsanteil  Nettofinanzaufwand in Prozent \ndes betrieblichen Ertrags\nDieser zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags \ndurch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je \ntiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungs-\nspielraum. Der Anteil sollte nicht über 6 % liegen.\n\nSelbstfinanzierungsgrad  Selbstfinanzierung in  \nProzent der Nettoinvestitionen\nDieser zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen \naus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein \n\nSelbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf \neine hohe Selbstfinanzierung hin. Der Anteil sollte \nnicht unter 50 % liegen. Jährliche Schwankungen \nsind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte aber \nein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt \nwerden.\n\nSelbstfinanzierungsanteil  Selbstfinanzierung in  \nProzent des operativen Ertrags\nDieser zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags \nzur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau \nvon Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle \nLeistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil \nvon über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/\nAmortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht \nunter 15 % liegen.\n\nKapitaldienstanteil  Nettozinsaufwand + Abschrei\nbungen in Prozent des betrieblichen Ertrags\nDieser zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch \nden Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapital-\ndienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10 % \nliegen.\n\nKENNZAHLEN \n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n17\n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nPersonalaufwand   500  487\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand  889’000  607’600  451’116\n\nAbschreibungen  503’000  498’000  494’998\n\nEinlagen    \n\nTransferaufwand  2’200’400  1’887’100  1’900’427\n\n 3’592’400  2’993’200  2’847’028\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nFiskalertrag \n\nRegalien und Konzessionen\n\nEntgelte  2’015’000  1’995’000  2’443’026\n\nVerschiedene Erträge\n\nEntnahmen Fonds\n\nTransferertrag  641’000  560’000  499’996\n\n 2’656’000  2’555’000  2’943’022\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit  -936’400  -438’200  95’994\n\nFinanzaufwand\n\nFinanzertrag  237’900  239’400  171’364\n\nErgebnis aus Finanzierung  237’900  239’400  171’364\n\nOperatives Ergebnis  -698’500  -198’800  267’357\n\nAusserordentlicher Aufwand  0  0  0\n\nAusserordentlicher Ertrag  0  0  0\n\nAusserordentliches Ergebnis  0  0  0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)  -698’500  -198’800  267’357\n\nABWASSERBESEITIGUNG \nDreistufiger Erfolgsausweis \n\nDer budgetierte Aufwandüberschuss des \nGemeindebetriebs Abwasserbeseitigung erhöht \nsich gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF \n500’000 auf CHF 698’500. Für die Planung von Ab-\nwasserprojekten ist ein um CHF 135’000 höherer \nBetrag eingesetzt. Für den Unterhalt sind im Rah-\nmen der generellen Entwässerungsplanung (GEP) \nCHF 140’000 ins Budget aufgenommen worden. \nWeiter sind für Kleinprojekte, die vielfach aufgrund \nvon privaten Bauvorhaben notwendig sind,  \nCHF 60’000 im Budget enthalten. Unter dem Titel \n«Transferaufwand» sind die Betriebskosten der \nAbwasserreinigungsanlage «Im Blettler» ausge-\n\nwiesen. Diese erhöhen sich um rund CHF 300’000. \nDer Grund dafür ist, dass die ARA zur Vorfinanzie-\nrung von Investitionen CHF 500’000 ins Budget \naufgenommen hat, wovon der Anteil von Wohlen \nbeinahe 50 % ausmacht. Den prognostizierten \nAnschlussgebühren von CHF 1,2 Mio. stehen In-\nvestitionen von lediglich CHF 100’000 gegenüber. \nSomit ergibt sich mit der Selbstfinanzierung  \nvon CHF -388’500 ein Finanzierungsüberschuss \nvon CHF 711’500. \n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n18\n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nPersonalaufwand\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand  1’248’000  1’279’000  1’145’855\n\nAbschreibungen\n\nEinlagen\n\nTransferaufwand  433’300  463’700  424’200\n\n 1’681’300  1’742’700  1’570’055\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nFiskalertrag \n\nRegalien und Konzessionen\n\nEntgelte  963’600  971’600  968’843\n\nVerschiedene Erträge\n\nEntnahmen Fonds\n\nTransferertrag  725’600  751’600  489’144\n\n 1’689’200  1’723’200  1’457’987\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit  7’900  -19’500  -112’068\n\nFinanzaufwand\n\nFinanzertrag  7’600  7’500  5’749\n\nErgebnis aus Finanzierung  7’600  7’500  5’749\n\nOperatives Ergebnis  15’500  -12’000  -106’319\n\nAusserordentlicher Aufwand  0  0  0\n\nAusserordentlicher Ertrag  0  0  171’877\n\nAusserordentliches Ergebnis  0  0  171’877\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)  15’500  -12’000  65’558\n\nABFALLWIRTSCHAFT \nDreistufiger Erfolgsausweis \n\nFür den Teil der Abfallwirtschaft, der mit Sack-\ngebühren finanziert wird, kann ein Ertrags\nüberschuss von CHF 15’000 ausgewiesen werden. \nDamit wird ein Deckungsgrad von 102 % erreicht. \nDer Zuschuss der Gemeinde für den steuerfinan-\nzierten Aufwand für die Entsorgung von Grüngut, \nPapier, Glas usw. beträgt CHF 725’600 (Transfer-\nertrag). Dies entspricht 1,7 % des Steuerertrags \n\nder natürlichen Personen. Der Sach- und Betriebs-\naufwand bleibt praktisch unverändert, wobei die \nVorsteuerkürzung auf dem Zuschuss aufgrund \neiner Anpassung des MWST-Gesetzes entfällt. \nBeim Transferaufwand handelt es sich um die \nVerrechnung des Werkhof-Aufwands und die Ver-\nwaltungsentschädigung gegenüber der Gemeinde. \n\n\n\nE I N W O H N E R G E M E I N D E  I   B U D G E T 2025\n\n19\n\n Budget 2025  Budget 2024  Rechnung 2023\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nPersonalaufwand  1’777’600  1’348’000  1’438’111\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand  574’400  560’800  527’495\n\nAbschreibungen  291’000  301’900  311’695\n\nEinlagen\n\nTransferaufwand  2’352’400  2’536’300  2’363’542\n\n 4’995’400  4’747’000  4’640’843\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nFiskalertrag \n\nRegalien und Konzessionen\n\nEntgelte  70’000  81’000  94’361\n\nVerschiedene Erträge\n\nEntnahmen Fonds\n\nTransferertrag  5’039’000  4’835’000  4’261’943\n\n 5’109’000  4’916’000  4’356’304\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit  113’600  169’000  -284’539\n\nFinanzaufwand  83’000  82’000  93’770\n\nFinanzertrag  1’700  3’400  3’780\n\nErgebnis aus Finanzierung  -81’300  -78’600  -89’990\n\nOperatives Ergebnis  32’300  90’400  -374’529\n\nAusserordentlicher Aufwand  0  0  0\n\nAusserordentlicher Ertrag  0  0  0\n\nAusserordentliches Ergebnis  0  0  0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)  32’300  90’400  -374’529\n\nHEILPÄDAGOGISCHE SCHULE (HPS) \nDreistufiger Erfolgsausweis \n\nDie Finanzierung der Heilpädagogischen Schule \n(HPS) basiert auf einer Leistungsvereinbarung \nund der jährlich neu berechneten Leistungs\npauschale. Das Departement Bildung, Kultur und \nSport (BKS), Abteilung Sonderschulung, Heime \nund Werkstätten, genehmigt jeweils die Budgets \nabschliessend, was gegenüber der hier dargestell-\nten Version noch zu Änderungen führen kann. Der \nAufwand- oder Ertragsüberschuss muss gemäss \nden geltenden Bestimmungen dem zweckgebun-\ndenen Rücklagefonds zugewiesen bzw. entnom-\nmen werden. \n\nDas Budget 2025 basiert auf den in Aussicht ge-\nstellten 70 Sonderschulplätzen. Die Berechnung \nerfolgte mit der für das Jahr 2025 in Aussicht \ngestellten erhöhten Leistungspauschale. Die pro-\nvisorische Pauschalenberechnung erhält die Ge-\nmeinde erst anfangs September und die definitive \nmit dem Leistungsvertrag 2025. \n\n\n\nGemeinde Wohlen\nKapellstrasse 1\n5610 Wohlen AG\nTelefon +41 56 619 91 11\ngemeinde@wohlen.ch\nwww.wohlen.ch\n\nGemeinde Wohlen\nKapellstrasse 1\n5610 Wohlen AG\nTelefon +41 56 619 91 11\ngemeinde@wohlen.ch\nwww.wohlen.ch\n\n\n


name: Bericht und Antrag 15145 Eigentümerstrategie IB Wohlen AG 2025-2028.pdf

text: \n \n\nGemeinderat \n \n\n \n \n\n \n\n Seite 1 von 4 \n\n \n\n  \n\nEinwohnerrat \n\n5610 Wohlen AG \n\n \n\nGemeinde Wohlen, Gemeinderat, Kapellstrasse 1, 5610 Wohlen \n\nTelefon 056 619 92 05, gemeinderat@wohlen.ch, www.wohlen.ch \n\n7. April 2025 \n\nBericht und Antrag 15145 \n\nEigentümerstrategie IB Wohlen AG 2025-2028 – Kenntnisnahme \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\n1. AUSGANGSLAGE \n\nDie Gemeinde Wohlen ist Alleinaktionärin der IB Wohlen AG. Die Aktionärsinteressen der Gemeinde  \n\nWohlen werden durch den Gemeinderat wahrgenommen. Dabei berücksichtigt er die unternehmerische \n\nAutonomie der IB Wohlen AG und anerkennt die Entscheidungsfreiheit des Verwaltungsrates in Bezug auf \n\ndie Unternehmensstrategie. Der Gemeinderat legt die Eigentümerstrategie fest und nimmt die Rechte als \n\nAktionärsvertretung im Rahmen der aktienrechtlichen Kompetenzen der Generalversammlung wahr. \n\n \n\nAn verschiedenen Sitzungen hat der Gemeinderat die vorliegende Eigentümerstrategie erarbeitet und an \n\neinem gemeinsamen Workshop mit dem Verwaltungsrat der IB Wohlen AG besprochen. Mit dem vorlie-\n\ngenden Bericht bringt der Gemeinderat die Eigentümerstrategie 2025-2028 dem Einwohnerrat zur Kennt-\n\nnis. \n\n \n\n2. ZWECK DER EIGENTÜMERSTRATEGIE \n\nDie Eigentümerstrategie stellt sicher, dass der Verwaltungsrat der IB Wohlen AG die Vorstellungen und die \n\nzu verfolgenden Ziele der Gemeinde als Alleinaktionärin kennt. Sie definiert die Leitplanken für die IB Woh-\n\nlen AG und ihre mittel- und langfristige Entwicklung aus Sicht der Eigentümerin. Diese Vorgaben sind vom \n\nVerwaltungsrat und von der Geschäftsleitung bei ihren Tätigkeiten und Entscheidungen zu berücksichtigen \n\nund angemessen umzusetzen. Die Eigentümerstrategie wurde bisher im Zweijahres-rhythmus überprüft \n\nund angepasst. Ab der Periode 2025-2028 soll die Eigentümerstrategie im 4-Jahres-Rhythmus angepasst \n\nwerden. \n\nmailto:gemeinderat@wohlen.ch\n\n\n \n\n Seite 2 von 4 \n\n \n\n3. GRUNDLAGEN \n\nDie verschiedenen in Betracht zu nehmenden gesetzlichen Vorgaben und die spezifischen Grundlagenpa-\n\npiere der Gemeinde Wohlen sind für die Eigentümerstrategie von wesentlicher Bedeutung. Der Gemeinde-\n\nrat bezieht sich neben den übergeordneten Vorgaben insbesondere auf das Leitbild, das Legislaturpro-\n\ngramm und das Energieleitbild der Gemeinde Wohlen. \n\n \n\nIm Legislaturprogramm 2022-2025 hat der Gemeinderat basierend auf dem Energieleitbild wesentliche \n\nhandlungsleitende Grundsätze festgelegt:  \n\n \n\n«Die Gemeinde Wohlen legt grossen Wert auf den schonenden Umgang mit den vorhandenen Ressour-\n\ncen. Sämtliches Handeln ist auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen ausgelegt. Darunter wird der Umgang \n\nmit den finanziellen Mitteln, der vorhandenen Infrastruktur, dem Personal sowie der Natur verstanden.» \n\n \n\n«Zentrale Aufgabe der Gemeinde Wohlen ist der Unterhalt der bestehenden Infrastruktur. Dazu zählen \n\nBauwerke, Liegenschaften, Werkleitungen, Strassen oder Informatikmittel. Unterhalt bedeutet Werterhalt \n\nund sichert die Nachhaltigkeit der getätigten Investitionen. Zeitgemässe und unterhaltene Infrastruktur sind \n\nwichtige Standortfaktoren der Zentrumsgemeinde Wohlen.» \n\n \n\n«Die Dienstleistungen zugunsten der Bevölkerung werden der fortschreitenden Digitalisierung angepasst. \n\nDie Bedürfnisse und Fähigkeiten der heterogenen Bevölkerung werden bei der Dienstleistungserbringung \n\nberücksichtigt und entsprechende Angebote geschaffen.» \n\n \n\n«Die Gemeinde Wohlen fördert die Biodiversität auf dem Gemeindegebiet, vernetzt öffentliche Flächen und \n\nverhält sich vorbildlich in Energie- und Umweltfragen. Die Herausforderungen der veränderten klimatischen \n\nVerhältnisse werden aktiv angegangen. Bei Bauvorhaben und planerischen Festlegungen werden ökolo-\n\ngisch nachhaltige Massnahmen getroffen.» \n\n \n\nBasierend auf diesen Grundsätzen sind auch das Handeln der IB Wohlen AG und der Umgang mit der \n\nAktionärin mit dem Unternehmen auszurichten. \n\n \n\n \n\n4. ENTWICKLUNGEN \n\nVor dem Hintergrund einer zunehmend global vernetzten Welt, den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und \n\npolitischen Veränderungen sowie dem Klimawandel liegen der Eigentümerstrategie verschiedene Entwick-\n\nlungen zugrunde, welche für ein regional tätiges Energieunternehmen von wesentlicher Bedeutung sind. \n\nSie erfordern von der IB Wohlen AG, laufend ihre Organisations- und Führungskonzepte anzupassen und \n\ndem technologischen Fortschritt proaktiv zu begegnen. \n\n \n\n5. ZIELSETZUNGEN \n\nAufbauend auf den Grundlagen und den handlungsleitenden Grundsätzen hat der Gemeinderat Ziele in \n\nverschiedenen Bereichen gesetzt, die von der IB Wohlen AG verfolgt werden. Damit wird sichergestellt, \n\ndass unter Berücksichtigung der Entwicklungen die IB Wohlen AG in ihrem Versorgungsgebiet durchge-\n\nhend eine qualitativ hohe Versorgungssicherheit gewährleisten kann. \n\n \n\nDie in der Eigentümerstrategie formulierten energiepolitischen Zielsetzungen sind mit einem Horizont bis \n\n2030 bereits in der vergangenen Eigentümerstrategie festgelegt worden. Für die Überprüfung der Zieler-\n\nreichung liegt seitens IB Wohlen AG eine umfassende Beurteilung des aktuellen Zielerreichungsstand per \n\n31. Dezember 2024 vor. Aufgrund dieser Analyse wurden die Zielsetzungen der kommenden Jahre über-\n\nprüft. Die Überprüfung der Zielsetzungen erfolgt weiterhin im Zweijahresrhythmus und den zuständigen \n\nOrganen zur Kenntnis gebracht. \n\n \n\n\n\n \n\n Seite 3 von 4 \n\nEs wird festgestellt, dass die Zielsetzungen bis ins Jahr 2030 grösstenteils erreicht werden können. Es \n\nbesteht aktuell kein Anlass, an den Zielsetzungen wesentliche Änderungen vorzunehmen. Die bisherigen \n\nZielsetzungen wurden mit Blick bis ins Jahr 2030 weiterentwickelt oder weitergeführt. \n\n \n\n5.1 Anpassungen Zielsetzungen \n\nDie Zielsetzung 6.1. b) der Eigentümerstrategie, eine Indikatorenbasis für Energie- und Ökobilanzen auf \n\ndem gesamten Gemeindegebiet zu schaffen, konnte in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Umwelt und \n\nEnergie der Gemeinde Wohlen erreicht werden. Die erhobenen Werte pro Kilowattstunde produzierter \n\nWärme können dargestellt werden. Die Zielsetzung wird als erledigt betrachtet und kann gelöscht werden \n\nkann. \n\n \n\nNeu wird als Ziel 6.1.b) ein Absenkpfad für die Umweltbelastung und Treibhausgasemmissionen pro kWh \n\nHeizwärme um 2% jährlich festgelegt. Dies soll mit der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung erreicht \n\nwerden (Nahwärmeverbünde, Dekarbonisierung Gasnetz). \n\n \n\nDie Zielsetzung 6.1. e) der Eigentümerstrategie, den Ausbau und Nutzung der Solarenergie auf 3.5m2/EW \n\nbis 2030 auszubauen. Ende 2024 beträgt dieser Wert bereits 3.97m2/EW. Eine weitere grosse Anlage geht \n\nbald in Betrieb, sodass bis Ende 2030 eine Fläche von 5.5m2/EW als Zielsetzung definiert werden konnte. \n\n \n\n5.2 Dividende \n\nSeit Jahren bezieht die Gemeinde Wohlen Dividenden aus dem Unternehmenserfolg der IB Wohlen AG \n\ngemäss der in der Eigentümerstrategie festgelegten Formel. Die Dividende richtete sich bisher nach einer \n\nfesten Verzinsung des Aktienkapitals (CHF 8 Mio.) von 9% und einem Anteil von 50% am Konzernergebnis \n\nüber CHF 1.2 Mio. und kann jeweils nach Vorliegen des Jahresergebnisses festgelegt werden. Als Allein-\n\neigentümerin steht es der Gemeinde frei, die Dividende unabhängig dieser Formel festzulegen. \n\n \n\nDie Dividende betrug in den vergangenen Jahren in der Regel ± CHF 1 Mio. Dies entspricht einer Rendite \n\nauf dem Aktienkapital von jährlich ± 10%. Die Einwohnergemeinde plant mit diesen Mitteln als Einnahmen-\n\nbestandteil im Finanzplan und den Jahresrechnungen. Damit wird die durchschnittliche Rendite des Eigen-\n\nkapitals gegenüber vergleichbaren Werken und gegenüber den im Aktienrecht vorgesehenen Grunddivi-\n\ndende (5% vom Eigenkapital) überschritten. \n\n \n\nDas Eigenkapital der IB Wohlen AG ist zum grössten Teil in den Anlagen gebunden. Die Eigenkapitalisie-\n\nrung beträgt gemäss Businessplan 2025-2029 zwischen 50% und 52%. Unterhalt, Erneuerung und Erwei-\n\nterungen der Anlagen sind kostenintensiv und erfordern auch in den kommenden Jahren grosse Mittel. Als \n\nEigentümerin hat die Gemeinde das Interesse, dass die IB Wohlen AG über eine hohe Eigenkapitalisierung \n\nverfügt und es ihr weiterhin ermöglicht wird, die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen, \n\nohne die angestrebte Eigenkapitalisierung zu unterschreiten. \n\n \n\nNach ausführlicher Diskussion mit dem Verwaltungsrat der IB Wohlen AG kommt der Gemeinderat zum \n\nSchluss, dass das bisherige Berechnungsformel beiden Parteien Planungssicherheit gibt und gleichzeitig \n\nauf das Jahresergebnis Rücksicht nimmt. Die Einwohnergemeinde hat grosses Interesse daran, dass die \n\nsich in ihrem Alleineigentum befindliche IB Wohlen AG bestmöglich im Versorgungsmarkt von Strom, Gas, \n\nWärme und Wasser entwickeln kann. Damit wird ein wichtiger Versorgungsauftrag der öffentlichen Hand \n\nabgedeckt. Von einer Veränderung der Berechnungsformel der Dividendenzahlung wurde abgesehen. \n\n \n\n6. PERIODIZITÄT ÜBERARBEITUNG EIGENTÜMERSTRATEGIE \n\nDie Eigentümerstrategie wurde bisher im Zweijahres-rhythmus überprüft und angepasst. Ab der Periode \n\n2025-2028 soll die Eigentümerstrategie im 4-Jahres-Rhythmus angepasst werden. Mit der Überweisung \n\ndes Postulats 15010 am 15. Mai 2023 wurde der Gemeinderat durch den Einwohnerrat beauftragt, ein \n\nKlimaleitbild zu erstellen. Der Gemeinderat führte anlässlich der Debatte aus, dass ein Klimaleitbild im \n\nEnergieleitbild verankert werden muss. Der Gemeinderat setzte im Legislaturprogramm 2022-2025 das \n\nZiel, das Energieleitbild aus dem Jahre 2017 zu überarbeiten. Ziel ist ein umfassendes Leitbild für Energie, \n\n\n\n \n\n Seite 4 von 4 \n\nUmwelt, Nachhaltigkeit und Klima. Die Arbeiten werden im Herbst 2025 abgeschlossen sein und der Ge-\n\nmeinderat wird das überarbeitete Energieleitbild Ende 2025 verabschieden können. Das Energieleitbild ist \n\neine wichtige Grundlage für die Eigentümerstrategie IB Wohlen AG. Es ist daher angebracht, eine Über-\n\nprüfung der Zielsetzungen der Eigentümerstrategie der IB Wohlen AG nach Vorliegen des überarbeiteten \n\nEnergieleitbilds vorzunehmen. Die Eigentümerstrategie 2025 - 2028 ist somit Anfang 2026 zu überprüfen \n\nund gegebenenfalls anzupassen. \n\n \n\n \n\n7. ZUSAMMENFASSUNG \n\nMit der Weiterentwicklung der bisherigen Eigentümerstrategien und der Berücksichtigung der globalen und \n\nökologischen Entwicklungen konnte die Kontinuität der Strategie weitergeführt werden. Die Zielsetzungen \n\nwurden für den Zeitraum bis ins Jahr 2030 auf einem sinnvollen Niveau angepasst und festgelegt. Die \n\nStabilität des Versorgungsunternehmens ist für die langfristige Sicherstellung der Leistungen auf dem Woh-\n\nler Gemeindegebiet von grosser Bedeutung. \n\n \n\nDie nächste Überarbeitung der Eigentümerstrategie erfolgt für die Jahre 2029/2032. Im Jahr 2026 erfolgt \n\neine Überprüfung und allfälliger Anpassung der Zielsetzungen auf Basis des per Ende 2025 überarbeiteten \n\nEnergieleitbilds. \n\n \n\n8. ANTRAG \n\nDer Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag: \n\nKenntnisnahme der Eigentümerstrategie IB Wohlen AG 2025-2028. \n\n \n\nFreundliche Grüsse \n\n  Arsène Perroud \n\nGemeindeammann \n\nMichelle Hunziker \n\nGemeindeschreiberin II \n\n \n\n \n\nBeilage: \n\n− Eigentümerstrategie 2025-2028 \n\nVerteiler \n\n− Einwohnerrat \n\n− Gemeinderat \n\n− Geschäftsleitung \n\n− Medien \n\n− IB Wohlen AG, Steingasse 31, 5610 Wohlen \n\n\n


text: \n\n


Postulat 10061.pdf

text: \n \n \n \n\n \n  \n \n \n \n \n \nKapellstrasse 1 \n5610 Wohlen AG 1 \nTelefon 056  619 91 11 \nFax 056  619 91 80 \nInternet www.wohlen.ch \n \n \n\n \n\n \n \n \n \n \nWohlen, 18. Juli 2003 \n\n \n \n \n\nPostulat 10061 \nbetreffend Errichtung eines Parkes auf dem ehemaligen Isler-Areal \n \n \n \n \nAntrag \nDer Gemeinderat wird gebeten, die nötigen Massnahmen zur Errichtung eines Naturparks auf \ndem ehemaligen Isler-Areal zu ergreifen. Einheimische Pflanzen und Gehölze sind dazu \nvorzuziehen. Das Areal soll dereinst ebenso ambivalent genutzt werden können, im Sinne eines \nlebendigen Nebeneinanders. Der Gemeinderat wird im Weiteren gebeten, eine schnelle \nVerschönerung des Geländes vorzusehen, damit die jetzige Situation doch in absehbarer Zeit \nverbessert wird. Die dafür einzusetzenden Mittel sollen nur marginal sein. \n \n \nBegründung \nMit dem Kauf des erwähnten Grundstückes bekam die Einwohnergemeinde Wohlen eine \nhervorragende Möglichkeit, der „Wohlen-Mitte“ einen besonderen und speziellen Anstrich zu \ngeben. Als grüne Lunge mitten im Dorf, bei stetiger Verbauung an der Peripherie, macht sich ein \nNaturpark sehr gut. Die Schaffung eines Naheerholungsortes und Treffpunktes sowie \nKonzertplatzes usw. steht dem Zentrum des Unterfreiamtes sehr gut an. Die Aussagekraft von \nWohlen erhöht sich dadurch zweifellos. \n \n \nWohlen, 25. Juni 2003 \n \n \nPeter Tanner \n \n\n\n


name: 14115 Anfrage betreffend Klimastrategie bei der Siedlungsentwicklung.pdf

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