Budget 2020 definitiv

text: \nBudget 2020 \nder Einwohnergemeinde Wettingen \n\nWettingen, 13. Mai 2020 \n13.05.2020, KUG/mf \n\n\n\nDetail-Erläuterungen über die wesentlichsten Abweichungen des Budgets 2020 \n\nAllgemeine Erläuterungen \n\n3010.00 Löhne \n\nGemäss Artikel 22 des Personalreglements legt der Einwohnerrat im Rahmen des Budgets für \ndas folgende Jahr eine vorgesehene prozentuale Besoldungsanpassung fest. Dabei wird ins-\nbesondere auf die allgemeine wirtschaftliche Situation, die Entwicklung der Lebenshaltungs-\nkosten, die finanzielle Situation der Gemeinde und auf den Arbeitsmarkt Rücksicht genommen. \n\nDie definitive Besoldungsanpassung legt der Gemeinderat (nach Genehmigung des Budgets) \ngegen Ende 2019 nach der Personalbeurteilung fest. Diese setzt sich aus einem individuellen \nbzw. leistungsbezogenen und einem generellen Anteil zusammen. Die Besoldungsanpassung \nfür das Jahr 2020 wurde Anfang Juli 2019 wie üblich in der Personalkommission beraten. Auf-\ngrund der gegenwärtigen Entwicklung (Wirtschaftswachstum, angekündigte Lohnrunden, Ar-\nbeitsmarkt usw.) sowie im Vergleich mit anderen Gemeinden und Städten wurde die Besol-\ndungsanpassung im Budget 2020 mit 0,8 Lohnprozenten berücksichtigt. Da zum Zeitpunkt \nder Budgetierung die einzelnen Lohnkomponenten (Leistungslohn) nicht bekannt sind, ist mit \nVerschiebungen des Lohnaufwands innerhalb der Kostenstellen zu rechnen. \n\nIm Stellenplan 2020 ist gegenüber dem Vorjahresbudget eine Aufstockung von 130 Stellenpro-\nzenten zu verzeichnen, welche sich durch Stellenaufwüchse bei der Informatik, Zivilstandsamt \nund bei den Schulsekretariaten ergeben. Bezüglich der Veränderungen wird auf die nachfol-\ngenden Begründungen bei den einzelnen Kostenstellen verwiesen. \n\nDie gesamthaft budgetierte Lohnsumme für das fest angestellte Verwaltungs- und Betriebsper-\nsonal verzeichnet gegenüber dem Budget 2019 einen Mehraufwand von Fr. 200‘830 oder rund \n1,1 % (vgl. Sachgruppe 3010.00). \n\n3910.01 Sozialleistungen \n\nDie Beiträge an die AHV- und die Arbeitslosenversicherung wurden auf der Basis des Vorjah-\nres mit 6,225 % eingestellt. Infolge der leicht angestiegenen Lohnsumme nehmen 2020 die \nBeiträge an die Sozialversicherung um rund Fr. 18‘000 zu. \n\nDie Unfallversicherungskosten haben sich aufgrund der Bonus-Malus-Berechnung prämiensei-\ntig verteuert und legen gegenüber dem Vorjahresbudget um rund Fr. 37‘000 zu.  \n\nIm Vergleich zum Budget 2019 ergibt sich bei den Sozialleistungen ein Mehraufwand von \nFr. 63‘000 oder 1,8 % (vgl. Sachart 3910.01). \n\nSeite 2\n\n\n\n            Spezifische Erläuterungen \n\n                Zu den wesentlichen Budgetabweichungen (in der Erfolgsrechnung mit * bezeichnet) sind \n                 folgende Be-merkungen anzubringen: \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n\n0211 Abteilung Finanzen \n\n3130.01 Die Dienstleistungen bezüglich Kuvertierung und Versand der Steuermahnungen vom Kanton \n(Servicelösung Steuerbezug) im Umfange von rund Fr. 11‘000 wurden bisher der Abteilung \nSteuern belastet. \n\n0212. Abteilung Steuern \n\n3010.00 Im Jahre 2020 fallen mehrere Treueprämien an. Ferner wurden zusätzliche Lohnkosten von \nFr. 20‘000 für strukturelle Anpassungen berücksichtigt. \n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige \n\nAllg. Zur Entflechtung der allgemeinen Verwaltungskosten werden sämtliche Personalauslagen, für \ndie die Personalstelle verantwortlich ist, unter der neuen Kostenstelle 224 „Personal/HR“ abge-\nbildet. \n\n3130.01 Für die Erhebung der Schäden im historischen Archiv sind Drittleistungen von Fr. 9‘000 veran-\nschlagt. \n\n4612.00 Diese Position beinhaltet die Summe aller Verwaltungsentschädigungen, die je nach Vorjah-\nresergebnis schwanken können. \n\n0221 Gemeindekanzlei \n\n3010.00 Die Lohnkosten für die HR-Stelle werden neu unter der Kostenstelle 0224 veranschlagt. \n\n0222 Bauverwaltung \n\n3132.00 Im Jahre 2020 sind die ersten der zwei Etappen bezüglich Digitalisierung analoger Pläne und \nAnlegen eines Planarchivs (Host Lösung und Zustandserfassung der Liegenschaften im Fi-\nnanzvermögen (LSFV) sowie die Anschaffung der entsprechenden Software vorgesehen. Die \nzweite Etappe ist im Jahre 2021 geplant. \n\n0223 Informatik \n\n3010.00 Die Anzahl der IT-Nutzer und die Anzahl der eingesetzten Applikationen sind in den letzten \nJahren massiv gestiegen. Zudem hat die IT mit dem Druckkonzept, der Festnetztelefonie und \nInsourcing zusätzliche Aufgaben übernommen. Um den Herausforderungen künftig gewachsen \nzu sein, sind zusätzliche Applikations-Support-Ressourcen im Rahmen von 50 Stellenprozen-\nten erforderlich. \n\n3113.00  Neben dem rollenden Ersatz der Endgeräte an den Arbeitsplätzen der Mitarbeitenden muss \n2020 auch die zentrale Hardware für den Betrieb der gemeinsam genutzten Citrix-Farm erneu-\nert werden. \n\nMit der Einführung der elektronischen Baubewilligung fallen zusätzliche ausserordentliche \nHardwarebeschaffungen an. Die Budgetposition umfasst weiter den Ersatz der Beamer-Instal-\nlation im Rathaussaal. \n\nSeite 3\n\n\n\n3130.02 Mit der Umstellung auf IP-Telefonie werden die Betriebskosten für Sprachverbindungen neu \nder Kostenstelle 0223 (Informatik) belastet. Die Kostenstelle 0220 (Allgemeine Dienste) wird \nentlastet.  \n\n3133.00 Durch die Aargauer Gemeinden ist neu ein zusätzlicher Finanzierungsbeitrag an ein kantona-\nles Digitalisierungsprojekt zu leisten. \n\n4614.00 Der Budgetbetrag umfasst die für die erneuerte Anlage erweiterten Serviceleistungen der Infor-\nmatik an die Tägi AG. \n\n0224 Personal / HR \n\nAllg. Zur Entflechtung der allgemeinen Verwaltungskosten werden sämtliche Personalauslagen, für \nwelche die Personalstelle verantwortlich ist, unter der neuen Kostenstelle 224 „Personal/HR“ \nabgebildet. Entlastet werden die Kostenstellen 0220, 0221 und 9905. \n\n0290. Verwaltungsliegenschaften, übriges \n\n3110.00 Zu Lasten dieser Budgetposition ist u. a. der etappierte Ersatz nicht verstellbarer Arbeitstische \nund defekter Bürostühle vorgesehen. Der Betrag enthält sieben bis acht komplette Tische und \nsechs bis neun Stühle. \n\n4470.00 Die Steigerung des Mietzinsertrags ist auf die Erweiterung der Liegenschaft Scharten-\nstrasse 42 resp. auf die Erstellung des Neubaus Kita Baden/Wettingen zurückzuführen. \n\n0291 Glurisuterhus / LS-Jugend \n\n3144.00 Die Umgebung des Jugendhauses soll nach der Erstellung des Neubaus der Kita Baden/Wet-\ntingen angepasst werden. Für die Neugestaltung ist ein Betrag von Fr. 22‘500 berücksichtigt. \n\n3300.40 Durch den geplanten Ersatz der Elektro- durch eine Gasheizung im Rahmen des Budgetkredits \nin der Plan-IR 2019 fallen im Jahre 2020 erstmals Abschreibungen an. \n\n0292 Werkhof Kirchzelg \n\n3300.40 Für die neue Aufzugsanlage müssen erstmals Abschreibungen berücksichtigt werden. \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung \n\n1406 Regionales Zivilstandsamt \n\n3010.00 Im Zuge der gestiegenen Einwohnerzahl im Zivilstandskreis ist zur Sicherstellung der Dienst-\nleistungsqualität eine Stellenaufstockung von 20 % berücksichtigt. \n\n3130.01 Gemäss der Vorgabe des Bundes müssen alle Familienregisterblätter digitalisiert werden, \nwodurch Mehrkosten von rund Fr. 10‘000 anfallen. \n\n1500 Feuerwehr \n\n3144.00 Die Mischventile bei der Heizung aus dem Jahr 1988 sind zunehmend störungsanfällig und \nmüssen ersetzt werden (Fr. 7‘800). \n\nSeite 4\n\n\n\n1626 ZSO Wettingen-Limmattal \n \n3049.01 Die periodischen Ersatzbeschaffungen sowie die Neuanschaffungen der Ausrüstung für die \n3112.00 Grundausbildung ist neu unter Konto 3112.00 veranschlagt. \n \n3090.00 Die Ausbildungs- und Kurskosten werden durch den Kanton erhoben und sind daher neu \n3611.00 unter dem Konto 3611.00 berücksichtigt. \n \n \n\n2 Bildung \n \n\nAllgemeines zur Schule \nDas Schülerwachstum per Schuljahr 2019/2020 fällt sehr unterschiedlich aus: + 70 Jugendli-\nche (von 409 auf 479) an der Bezirksschule, + 25 Jugendliche (von 286 auf 311) an der Sereal, \n+ 12 Kinder an der Primarstufe und Stagnation am Kindergarten. Dies schlägt sich vor allem an \nder Oberstufe durch höhere Lohnkosten (Verrechnung BKS) und höhere Schulgeldeinnahmen \n(vor allem Bezirksschüler aus Neuenhof und Würenlos) nieder. \n \nDer neue Aargauer Lehrplan wird zeitgleich auf allen Schulstufen per 1. August 2020 einge-\nführt und die vom Kanton obligatorischen (meist neuen) Lehrmittel müssen für alle Klassen im \n2020 beschafft werden. Einzige Ausnahme bilden die 7. und 8. Klassen an der Oberstufe, wel-\nche in den Folgejahren 2021 und 2022 noch erhöhte Lehrmittelbeschaffungen haben werden. \nDies führt zu Mehrkosten von über Fr. 400‘000, welche auf einem separaten Konto 3104.05 \nausgewiesen sind. Bei den übrigen Lehrmittelkosten (3104.00) handelt es sich mehrheitlich um \nVerbrauchsmaterial und Schülerhefte, die jedes Jahr anfallen und durch die neuen Lehrmittel \n(Klassensätze an Büchern) nicht reduziert werden können. Die neuen Fächer, Module und die \nErhöhung der Stundentafel (Anzahl Lektionen pro Schülerin und Schüler pro Woche) lassen \ndie Kosten weiter steigen. \n \nDie Mehrkosten durch den Bundesgerichtsentscheid, welcher die Elternbeiträge auf Fr. 16 pro \nTag und Fr. 80 pro Lagerwoche limitiert, werden auch 2020 separat aufgeführt. Hinzu kommen \ndurch die Wiederaufnahme des Schwimmunterrichts im Tägi zusätzlich die Fahrkosten mit den \nRVBW. \n \nAufgrund des neuen Moduls „Technisches und Textiles Gestalten“ (TTG, bisher Werken und \nTextiles Werken) und des Fachs „Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) werden die Kostenstellen \n2125 und 2126 zusammengeführt. Im Übrigen erfolgt eine Aufteilung der Kostenstellen 3421 \nFreizeitgestaltung/Skilager in die Ressorts Bildung und Gesellschaft. Dasselbe geschieht bei \nder Kostenstelle 5792 Integration in die Ressorts Bildung und Integrationswesen Gemeinde. \n \nDer Regierungsrat hat ein neues Ressourcierungsmodell für die Volksschule beschlossen, das \nab Schuljahr 2020/2021 umgesetzt wird. Das neue Modell hat Auswirkungen auf Budgetie-\nrungs- und Abrechnungsprozesse bei der Gemeindebeteiligung am Personalaufwand der \nVolksschule, nicht aber auf die Aufteilung des Aufwands auf Kanton und Gemeinden. Das \nneue Modell bringt eine Vereinfachung, Vereinheitlichung und Flexibilisierung der Ressourcen-\nstruktur, eine Vergrösserung des pädagogischen Gestaltungsraums der Schulen sowie eine \nverbesserte Plan- und Steuerbarkeit. Die Gemeindeanteile an den Personalkosten der Volks-\nschule bleiben unverändert. Die Berücksichtigung der neuen Ressourcierung führt beim Ge-\nmeindebudget zu diversen Aufwandverschiebungen innerhalb der Schulstufen resp. Kosten-\nstellen. \n\n \n \n2140 Musikschule \n \n3132.00 Für den Umbau der Musikschule werden im Budget 2020 Projektierungskosten von Fr. 12‘000 \n\nveranschlagt. \n \n\nSeite 5\n\n\n\n3144.00 Die Haustürfront auf der Westseite ist korrodiert, undicht und muss analog der Türfront auf der \nOstseite (Ersatz 2019) im Jahre 2020 ersetzt werden. \n\n \n2173 LG SH Altenburg \n \n3132.00 Die reformierte Kirchgemeinde hat eine Machbarkeitsstudie für die Suche nach neuen Nutzun-\n\ngen auf ihrem Areal an der Etzel- /Staffel- /Erlen- /Lägernstrasse in Auftrag gegeben. Wegen \nder Möglichkeit der Schaffung von Schulraum auf dem Areal beteiligt sich die Gemeinde an \nden Kosten der Studie. \n\n \n2174 Liegenschaften Schulanlage Margeläcker \n \n3300.40 Im Budgetjahr 2020 müssen erstmals die Abschreibungen für die neugebaute Turnhalle be-\n\nrücksichtigt werden, was die Abschreibungswerte pro Jahr um rund Fr. 400'000 erhöht. \n \n2180 Tagesstrukturen \n \n3132.00 Für den Umbau des Friedhofschulhauses zur Verwendung durch die Tagesstrukturen werden \n\nProjektierungskosten von Fr. 27‘000 berücksichtigt. \n \n2190 Schulleitung und Schulverwaltung \n \n3010.00 Die Schule Wettingen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Zur Bewältigung der \n\ngestiegenen administrativen Aufgaben und auch gemäss den Pensenrichtlinien des Kantons \nist bei den Schulsekretariaten eine Pensenaufstockung von 60 % erforderlich. \n\n \n3320.90 Die Projektierungskosten für die Schulraumplanung 2016-2030 müssen ab dem Jahre 2019 \n\nüber 5 Jahre abgeschrieben werden. \n \n2195 Schulinformatik \n \n3300.60 Ab dem Jahr 2019 fallen die Abschreibungen für die Anschaffungen gemäss ICT-Konzept an. \n\nIm Budgetjahr 2020 müssen zwei Tranchen berücksichtigt werden.  \n \n2201 Heilpädagogische Schule \n \nAllg. Die kantonalen Tarife pro Schüler wachsen nur marginal im Rahmen des vom Grossen Rat be-\n\nwilligten Budgetwachstums. Somit erhöht sich der Kostendruck auf die HPS. Dank gutem Ge-\nsundheitsmanagement konnte der Anteil der Lohnsumme für Stellvertretungskosten reduziert \nwerden. Die Stellvertretungskosten sind mangels Versicherung (Ausnahme EO) vollständig \ndurch die Institution zu tragen. Aufgrund der Nachfrage, des allgemeinen Schülerwachstums \nund der immer noch bestehenden Wartelisten und Abweisungen von sonderschulbedürftigen \nKindern wird die Anzahl Schüler beibehalten. \n\n \n2300 Berufliche Grundbildung \n \n3634.00 Mit dem durch den Regierungsrat beschlossenen neuen Standortkonzept für Berufsfachschu-\n\nlen 2020/2021 und der damit verbundenen Rückführung des Eigenkapitals an die Gemeinden \nsollen die Gemeindebeiträge an die nicht kantonalen Berufsfachschulen gesenkt werden. \n\n \n \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit \n \n3210 Gemeindebibliothek \n \n3100.00 Die Bibliotheksausweise werden im 2020 nicht ausreichen, weshalb der Bestand aufgestockt \n\nwerden muss (Fr. 4‘500). \nSeite 6\n\n\n\n \n3290 Kultur \n \n3170.20 Die Defizitgarantie der Gemeinde Wettingen an die Feier 975 Jahre Wettingen müssen ge-\n\nmäss Einwohnerratsbeschluss auf Basis der kantonalen Weisungen einmalig über die Erfolgs-\nrechnung abgeschrieben werden. Der Budgetbetrag ist daher vorsorglich und in Abhängigkeit \nder Festabrechnung zu verstehen. \n\n \n3411 Sport- und Erholungszentrum Tägerhard \n \n3614.00 Die Leistungen der eigenen Betriebs-Aktiengesellschaft Tägi AG werden ab 1. Januar 2018 \n\ngemäss Leistungsauftrag über eine Budgetposition veranschlagt. Nach dem Abschluss der \nUmbau- und Sanierungsphase per Ende 2019 kann für das Jahr 2020 wieder von den ordentli-\nchen Betriebskosten gemäss Plan-Erfolgsrechnung ausgegangen werden. \n\n \n3421 übrige Freizeitgestaltung/Skilager \n \nAllg. Unter der Kostenstelle 3421 sind nur noch die Leistungen der Schule für die Freizeit abgebildet \n\n(Schulreisen, Skilager usw.). Die übrigen Verwaltungsleistungen für die Gesellschaft (Jugend-\narbeit, Jugendtreff, Open Sunday, Volkshochschule usw.) wurden in die neue Kostenstelle \n3424 „Fachstelle Gesellschaft“ integriert. \n\n \n3424 Fachstelle Gesellschaft \n \n Siehe Erläuterung Kostenstelle 3421. \n \n \n\n4 Gesundheit \n \n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime \n \n3631.07 Beim Kantonsbeitrag an die Pflegefinanzierung handelt es sich um gebundene Ausgaben, die \n\nvon der Gemeinde nicht beeinflussbar sind und vom Kanton abgerechnet werden. \n \nDie budgetierten Beiträge stützen sich auf das Schreiben des Departements Gesundheit und \nSoziales vom 3. Juli 2019. Darin werden folgende Grundlagen angenommen: \n- Die Kostensteigerung bei den stationären Fällen beträgt 3,7 %. \n- Die Beiträge bei den ambulanten Fällen bleiben unverändert. \n\n \nKostenrelevant ist vor allem die Fallentwicklung. Die bestehenden Fallzahlen sowie deren Ent-\nwicklung sind in den Gemeinden höchst unterschiedlich und müssen deshalb individuell abge-\nschätzt werden. In Wettingen muss von einer linearen Steigerung ausgegangen werden, was \neine Zunahme der Pflegekosten (abzüglich vorgenommene Abgrenzungen) gegenüber dem \nVorjahr von rund 15 % oder rund 600‘000 Franken bedeutet. \n \nAuf Bundesebene sind derzeit diverse Verordnungsanpassungen im Bereich der Pflegefinan-\nzierung mit noch unbekanntem Ausgang im Gange, welche allesamt nachträglich Auswirkun-\ngen auf die kantonale Tarifordnung bzw. die finanzielle Belastung der Gemeinden haben könn-\nten. \n\n \n3634.01 Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom September 2017 stellten etliche \n\nKrankenversicherer die Zahlung für im Rahmen der Pflege verwendete Mittel und Gegen-\nstände (MiGeL) ein. Die Folge davon waren erhebliche Ertragsausfälle bei den Leistungser-\nbringern sowie massive Mehrkosten bei den Gemeinden, welche die Deckungslücke gemäss \nden kantonalen Vorgaben kompensiert haben. Die Kommissionsmotion im Nationalrat, welche \ndie Kostenverrechnung über das KVG verlangt, wurde von beiden eidgenössischen Räten gut-\ngeheissen. Das bedeutet, dass mittelfristig die Gemeinden nicht mehr für die MiGel-Kosten \n\nSeite 7\n\n\n\naufkommen müssen. Für das Budgetjahr 2020 wird vom Status Quo ausgegangen. Bezüglich \nder Rückforderung der MiGel-Vorleistungen durch die Gemeinden muss noch ein Leitentscheid \naus dem Kanton Zug abgewartet werden. Die Budgetgrundlage ergibt sich aus dem Schreiben \nder kantonalen Gesundheitsdirektion vom 3. Juli 2019. \n\n \n4210 Krankenpflege \n \n3636.55 Die Leistungen der Pro Senectute für den Haushilfedienst werden neu unter der Krankenpflege \n\nbei der Kostenstelle 4210 veranschlagt. Die Kosten ergeben sich aus dem Pflegegesetz und \nwaren bisher beim Konto 5350. 3636.55 berücksichtigt. Generell wird von einer Zunahme der \nzu leistenden Stunden ausgegangen. \n\n \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n5330 Leistungen an Pensionierte \n \n3064.00 Der Aufwand dieser Budgetposition ist abhängig von der Anzahl der vorzeitigen Pensionierun-\n\ngen. Infolge vier vorzeitiger Pensionierungen in diesem Jahr fallen im Budgetjahr 2020 für fünf \nPensionierte Überbrückungsrenten an, was gegenüber dem Vorjahresergebnis praktisch eine \nVerdoppelung ist.  \n\n \n5350 Leistungen an das Alter \n \n3010.00 Die Altersfachstelle ist ab 2019 in die Fachstelle Gesellschaft integriert.  \n    \n3636.55 Siehe Erläuterung zu Konto 4210.3636.55. \n \n5790 Fürsorge übriges \n \n3637.00 Für Verlustscheine aus ausstehenden Krankenkassenforderungen, die aufgrund von Betrei-\n\nbungen ab 1.  Januar 2018 entstehen, sind gemäss der aktuellen kantonalen Aufgaben- und \nLastenverteilung ab dem Jahr 2018 die Gemeinden zuständig. Die Gemeinden tragen dabei \n85 % der gemäss Art. 65 KVG relevanten Kosten, das heisst des Gesamtbetrags der entspre-\nchenden Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung: ausstehende Prä-\nmien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten. Zahlungspflichtig \nfür den Anteil am Gesamtbetrag der ausstehenden Forderungen (85 %) ist die Gemeinde, in \nwelcher die Schuldnerin oder der Schuldner zum Zeitpunkt der Betreibungserhebung Wohnsitz \nhatte (§ 28 KVGG). \n \nAufgrund einer provisorischen Verlustscheinliste der SVA vom Juli 2019 muss für das Jahr \n2018 von einem Aufwand von rund Fr. 190'000 ausgegangen werden. Im Budgetjahr 2020 wird \neine leicht steigende Tendenz erwartet. \n \n\n5792 Integrationswesen Schule \n5793 Integrationswesen Gemeinde (neu) \n \nAllg. Die Integrationsleistungen der Schule und der Verwaltung wurden funktional entkoppelt. \n \n \n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung \n \n6150 Gemeindestrassen \n \n3111.00 Neben den ordentlichen Beschaffungen ist der Ersatz eines Werkzeuganhängers mit Jahrgang \n\n1986 (Fr. 12‘000) sowie die Anschaffung einer Strassenüberwachungsstation (Fr. 15‘000) für \nden Winterdienst vorgesehen. \n\nSeite 8\n\n\n\n \n4210.00 Seit dem 1. Januar 2019 sind Aufbruchbewilligungen gebührenpflichtig. Als Budgetgrundlage \n\nwird von ca. 60 Gesuchen à Fr. 250 ausgegangen. \n \n\n \n7 Umwelt und Raumordnung \n \n7201 Abwasserbeseitigung, Gemeindebetrieb \n \n3130.80 Für die Übernahme des Abwasserkatasters auf die kantonale Plattform sind Ergänzungs- und \n\nAufbereitungsarbeiten notwendig. Basierend auf einem Testgebiet ist im 2020 die 1. Etappe \nnachzuführen (Fr. 50‘000). Ferner ist im Rahmen der Erarbeitung des BGK 2. Etappe obere \nLandstrasse eine Zustandserhebung der öffentlichen wie auch privaten Kanalisation sowie de-\nren Beurteilung erforderlich (Fr. 72‘500). Zudem werden für das Regenbecken an der \nTödistrasse Ingenieurleistungen von Fr. 60‘000 veranschlagt. \n\n \n9011.01 Der Saldo der Spezialfinanzierung bzw. der Funktion wird beim Rechnungsabschluss analog \n\nder Einwohnergemeinde mit den Abschlusskonten 9010 Ertragsüberschuss oder 9011 Auf-\nwandüberschuss ins Eigenkapital in die Sachgruppe 2900 Spezialfinanzierungen im EK über-\ntragen. \n \nDer veranschlagte Aufwandüberschuss führt zu einer Reduktion des Vorschusses resp. Gutha-\nbens der Abwasserbeseitigung gegenüber der Einwohnergemeinde. \n\n \n7301 Abfallwirtschaft \n \n3111.80 Neben den ordentlichen Beschaffungen ist im Budgetjahr 2020 der Ersatz der Mulde zur \n\nSchneckenpresse (Fr. 14‘000) sowie der Muldenersatz beim Presscontainer Werkhof \n(Fr. 18‘000) vorgesehen. \n\n \n9010.01 Der Saldo der Spezialfinanzierung bzw. der Funktion wird beim Rechnungsabschluss analog \n\nder Einwohnergemeinde mit den Abschlusskonten 9010 Ertragsüberschuss oder 9011 Auf-\nwandüberschuss ins Eigenkapital in die Sachgruppe 2900 Spezialfinanzierungen im EK über-\ntragen. \n \nDer veranschlagte Ertragsüberschuss führt zu einer Erhöhung des Vorschusses resp. Gutha-\nbens der Abfallwirtschaft gegenüber der Einwohnergemeinde. \n\n \n7710 Friedhof und Bestattung \n \n3143.00 Der Zugang zur Abdankungshalle ist aus Sicherheitsgründen für Fr. 50‘000 zu sanieren. Der \n\nWeg ist bei Nässe rutschig und durch die Wurzeln uneben. Diesbezüglich ist es in der letzten \nZeit wiederholt zu Beanstandungen gekommen. \n\n \n  \n\nSeite 9\n\n\n\n8 Volkswirtschaft \n\n8140 Landwirtschaft und Weinbau \n\nAllg. Der Gemeinderat hat sich im Rahmen der MPM-Massnahme „Weinbau“ intensiv mit der The-\nmatik auseinandergesetzt und beschlossen, an der Eigenproduktion und Eigenmarke mit einer \nOutsourcing Lösung für die Bewirtschaftung des Rebbergs und die Kelterung der Trauben fest-\nzuhalten. Mit der Abbildung der getroffenen Lösung ergeben sich im Budget 2020 diverse Ver-\nschiebungen der Budgetkredite mit einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahres-\nbudget von insgesamt rund 5‘000 Franken. \n\n8500 Industrie, Gewerbe und Handel \n\n3170.03 Im Jahre 2020 findet in Wettingen die Landammann-Feier statt. Die Gemeinde Wettingen und \nder Kanton teilen sich die Kosten zu gleichen Teilen. \n\n9 Finanzen und Steuern \n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern \n\n4000.00 Das Kantonale Steueramt prognostiziert für das Budgetjahr 2020 ein kantonal durchschnitt-\n                liches Steuerertragswachstum gegenüber dem mutmasslichen Ergebnis 2019 von rund 2,0 %\n\n9300 \n\nDiese Annahmen und auch die Budgetwerte 2019 sind aus sind aus heutiger Sicht als \nrealistisch zu beurteilen, weshalb die Ertragskalkulation gemäss den Prognosen \nübernommen wurde. Bei der Budgetierung der Gemeindesteuern wurde für das Jahr 2020 \neine Steuerfusserhöhung von 95 % auf 100 % berücksichtigt, welche nach der Ablehnung \ndurch das Stimmvolk vom Regierungsrat wieder auf 95 % herabgesetzt wurde.\n\nFinanz- und Lastenausgleich \n\n3621.50 Die Finanzausgleichszahlungen 2020 werden gemäss den neuen gesetzlichen Bestimmungen \nund auf der Grundlage der massgebenden Basiszahlen aus den Jahren 2016 bis 2018 berech-\nnet. Die Berechnungen wurden den Gemeinden vom Departement Volkswirtschaft und Inneres \n(DVI) mit Schreiben vom 12. Juni 2019 mitgeteilt. Die Abgabe liegt 2020 nur marginal über\ndem Vorjahreswert.\n\n4621.60 Weil der Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz möglichst ohne Rundungsdifferenzen \numgesetzt werden soll und es gleichzeitig weiterhin nur ganzzahlige Steuerfüsse geben soll, \nerfolgt der Feinausgleich über direkte Ausgleichszahlungen zwischen Kanton und Gemeinden. \nAktuell fliesst die Ausgleichszahlung vom Kanton zu den Gemeinden. Sie beträgt 2020 insge-\nsamt 16 Mio. Franken. Die Ausgleichszahlung wird den Gemeinden in Relation zur Einwohner-\nzahl ausgerichtet. Gemäss der Mitteilung des DVI vom 9. Juli 2019 kann im Budgetjahr 2020 \nals Richtwert pro Einwohner ein Ertrag von Fr. 23 (Vorjahr Fr. 19) veranschlagt werden. \n\n9610 Zinsen \n\n3401.00 Beim kurzfristigen Fremdkapital kann für das Budgetjahr 2020 nach wie vor von \n4409.00 Negativzinsen und damit von Zinserträgen aus dem Schuldendienst ausgegangen werden, \n\nwelche nach dem Vorsichtsprinzip veranschlagt werden. \n\nIn Anbetracht der länger anhaltenden Tiefzinsphase und dem anhaltenden Finanzierungsbe-\ndarf durch die grosse Investitionstätigkeit soll mit der Intensivierung der alternierenden kurzfris-\ntigen Finanzierungen eine Optimierung des Finanzierungsergebnisses erzielt werden. \nFür das Kontokorrent Ortsbürgergemeinde (Fr. 5 Mio.) wird eine Verzinsung von 0,25 % und \nfür die angenommene Neuverschuldung von 5 Mio. Franken im kurzfristigen Bereich eine sol-\nche von -0,25 % angenommen. \n\nSeite 10\n\n\n\n3401.01 Die Kalkulation des Zinsaufwands für die langfristigen Schulden ergibt einen durchschnittlichen \nFremdkapitalzinssatz von 0,79 %. Bei der Berechnung wurde durch den Finanzierungsfehlbe-\ntrag von einer Neuverschuldung bei den langfristigen Finanzierungen von rund 5 Mio. Franken \nzu 1,0 % ausgegangen. \n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n4430.00 Durch die erworbenen Liegenschaften an der Rigi- und Lindenstrasse und die Stiftung für Leh-\nrer- und Angestelltenwohnungen fallen im Budgetjahr 2020 bei den Mietzinsen Mehrerträge an, \ndie beim Budget 2019 noch nicht vollumfänglich berücksichtigt waren. \n\n9901 Werkhof \n\n3111.00 Ersatz Holder Jahrgang 2004 für Fr. 65‘000: Die Bereitstellungskosten für die MFK 2020 ist \nnicht mehr wirtschaftlich. Zudem wird die Beschaffung von Ersatzteilen immer schwieriger. \nNeuanschaffung Lieferwagen für Fr. 50‘000: Zur Erfüllung zunehmender Aufträge durch den \nWerkhof ist die Fahrzeugflotte mit einem Lieferwagen/Transporter zu ergänzen. \n\n9905 Allgemeine Personalkosten \n\n3092.00 Die Personalkosten und Ertragspositionen sind neu unter der Kostenstelle 0224 \n3093.00 berücksichtigt. Die Kostenstelle 9905 beinhaltet analog den kantonalen Weisungen \n4260.00 nur noch die Belastung und Aufteilung der Soziallasten. \n4612.00  \n\n9990 Abschluss \n\n4895.00 Im Rahmen der kantonalen Vorgaben hat der Gemeinderat mit dem Budget 2018 entschieden, \nim Budgetjahr 2018 die maximal mögliche Entnahme zu veranschlagen, für die Folgejahre eine \nAbschreibungsdauer im Rahmen einer Finanzplanperiode zu wählen und damit die Mehrab-\nschreibungen resp. die Entnahme aus den Aufwertungsreserven linear über 5 Jahre abzu-\nschreiben. Die letzte Entnahme und die Umbuchung in die kumulierten Ergebnisse finden so-\nmit im Jahr 2023 statt. \n\nSeite 11\n\n\n\n7.3 Erläuterungen zu den Budgetkrediten in der Investitionsrechnung \n \n0223 Informatik \n \n5200.005 Die vorhandene Storage-Plattform aus dem Jahre 2014 genügt den Anforderungen bezüglich \n\nLeistung und Speicherplatz nicht mehr und muss ersetzt werden. Durch den Ersatz können die \njährlichen Wartungskosten für die Systeme um mindestens Fr. 32‘000 gesenkt werden. \n\n \n1500 Feuerwehr \n \n5060.004 Gemäss der Langzeitplanung der eingesetzten Feuerwehrfahrzeuge muss das Pikettfahrzeug \n\naus dem Jahre 1993 ersetzt werden. Das Fahrzeug ist abgeschrieben, unterhaltsanfällig und \ngenügt den heutigen technischen Anforderungen nicht mehr. \n\n \n2171 Liegenschaften Kindergärten \n \n5290.001 Gemäss Schulraumplanung stehen ab dem Jahr 2021 nicht mehr genügend Kindergarten-\n\nplätze im Gebiet Altenburg zur Verfügung. Der Doppel-Kindergarten würde südlich des jetzigen \nKindergartenareals zu stehen kommen (anstelle der Boccia-Bahn). \n\n \n2174 Liegenschaften Schulanlage Margeläcker \n \n5040.502 Im Rahmen der 2. Etappe der Gebäudeautomatisation soll die alte Steuerung der Firma Sauter \n\nBuilding Control Schweiz AG aus dem Jahr 1998 ausgetauscht werden. \n \n2175 Liegenschaften Bezirksschulanlage \n \n5040.001 Für den Fachunterricht Technisches und Textiles Gestalten (TTG) ist gemäss neuem Aargauer \n\nLehrplan eine neue Einrichtung erforderlich (prov. Standort im Obergeschoss des Schulhauses \nZehntenhof). \n\n \n2195 Schulinformatik \n \n5060.003 Im Rahmen des ICT-Konzepts 2017-2022 fallen jährliche Investitionsausgaben für die Neuan-\n\nschaffungen und Ersatzbeschaffungen an. \n \n6130 Kantonsstrassen \n \n5290.001 Die Kostenbeteiligung der Gemeinde für das kantonale Verkehrsmanagement Baden Wettin-\n\ngen beträgt gemäss kantonalem Finanzbedarf Fr. 46'000. \n \n6150 Gemeindestrassen \n \n5010.217 Gemäss Vorgabe EWW AG ist im 5-Jahresrhythmus Unterhalt und Kontrollen der öffentlichen \n\nBeleuchtung durchzuführen. Im 2020 ist die Zone 2 mit rund 400 Kandelabern geplant. \n \n5010.218 Mit der Werkleitungssanierung Ackerstrasse der EWW AG wird der Strassenbelag ersetzt. Be-\n\nlagskosten Anteil Gemeinde Fr. 95'000 + öffentliche Beleuchtung Fr. 37'000. \n \n6220 Regionalverkehr \n \n5010.002 Die Haltekanten der Bushaltestellen an der Alb. Zwyssigstrasse Rathaus, Fahrtrichtung Land-\n\nstrasse und Fahrtrichtung Neuenhof sowie Zentrumsplatz, Fahrtrichtung Neuenhof und Bahn-\nhof sind gemäss Vorgaben des Behindertengesetzes BehiG baulich anzupassen. \n\n \n  \n\nSeite 12\n\n\n\n7201 Abwasserbeseitigung \n \n5030.406 Infolge Bauvorhaben muss die auf der Parzelle liegende öffentliche Kanalisation aus dem Bau-\n\nperimeter verlegt und nach GEP aufkalibriert werden. \n \n5030.407 Die Steuerung des Regenbeckens muss ersetzt werden, da keine Ersatzteile mehr bezogen \n\nwerden können (Fr. 60'000 Ingenieurleistungen, Fr. 70'000 Steuerung). \n \n5030.610 Jährliche Werterhaltung an Kanälen gemäss Zustandsbeurteilung NIS-Kanal. \n \n7900 Raumordnung \n \n5290.002 Der Gemeinderat beabsichtigt, die allgemeine Nutzungsplanung zu überprüfen und wo nötig \n\nanzupassen. Als Vorstufe zu dieser Überprüfung wird der Gemeinderat ein räumliches Ent-\nwicklungsleitbild (REL) erarbeiten. Die Grundlagenarbeiten wurden Ende 2018 aufgenommen. \n\n \n \n25.10.2019, M. Frey \n28.10.2019, mf-MM \n29.10.2019, Barbara Wiedmer \n10.12.2019, mf \n\nSeite 13\n\n\n\n  Stellenplan 2020 der Gemeindeverwaltung \n\nAbteilung / Bereiche Veränderung Budget 2020 Budget 2019\n\nSTABSSTELLEN 530 480\n\nInformatik 450 400\n\nLeitung Informatik 100 100\n\n1) Mitarbeitende Informatik 50 150 100\n\nMitarbeitende Informatik Schule 200 200\n\nPersonalstelle / HR 80 80\n\nLeitung Personal 80 80\n\nABTEILUNG STAB UND DIENSTE 1585 1565\n\nAbteilungsleitung Stab/Dienste 100 100\n\nZivilstandsamt 300 280\n\nLeitung Zivilstandsamt 100 100\n\n2) Mitarbeitende Zivilstandsamt 20 200 180\n\nKultursekretariat 70 70\n\nLeitung Kultursekretariat 50 50\n\nLeitung Galerie GSH 20 20\n\nBibliothek 400 400\n\nLeitung Bibliothek 100 100\n\nMitarbeitende Bibliothek 300 300\n\nEinwohnerdienste 420 420\n\nLeitung Einwohnerdienste 100 100\n\nMitarbeitende Einwohnerdienste 320 320\n\nGemeindebüro 295 295\n\nLeitung Gemeindebüro inkl. Standortförderung 100 100\n\nMitarbeitende Gemeindebüro 195 195\n\nKANZLEIABTEILUNG 570 570\n\nGemeindekanzlei 470 470\n\nAbteilungsleitung Gemeindekanzlei 100 100\n\n3) Mitarbeitende Gemeindekanzlei 20 270 250\n\nMA Fachstelle Gesellschaft + Alter -20 100 120\n\nBestattungsamt 100 100\n\nMitarbeitende Bestattungsamt 100 100\n\nStellenprozente\n\nSeite 14\n\n\n\n \n \n \n\nFINANZABTEILUNG 1200 1200\n\nFinanzverwaltung 660 660\n\nAbteilungsleitung Finanzverwaltung 100 100\n\nMitarbeitende Finanzverwaltung 560 560\n\nBetreibungsamt 540 540\n\nLeitung Betreibungsamt 100 100\n\nMitarbeitende Betreibungsamt 440 440\n\nSTEUERABTEILUNG 1400 1400\n\nSteueramt 1400 1400\n\nAbteilungsleitung Steueramt 100 100\n\nMitarbeitende Steueramt + Inventur 1300 1300\n\nREGIONALPOLIZEI 3900 3900\n\nAbteilungsleitung Regionalpolizei 100 100\n\nuniformierte Mitarbeitende Repol (max.) 3400 3400\n\nzivile Mitarbeitende Regionalpolizei 400 400\n\nBAU- UND PLANUNGSABTEILUNG 4380 4380\n\nBauverwaltung und Planung 1140 1140\n\nAbteilungsleitung Bau- und Planung 100 100\n\nMitarbeitende Bau- und Planung 1040 1040\n\nSchulanlagen/Gemeindeliegenschaften 700 700\n\nMitarbeitende Schulanlagen/Gemeindeliegenschaften 700 700\n\nWerkhof und Entsorgung 2540 2540\n\nLeitung Werkhof und Entsorgung 100 100\n\nMitarbeitende Werkhof und Entsorgung 2440 2440\n\nSOZIALE DIENSTE 2345 2345\n\nLeitung Soziale Dienste 100 100\n\nMitarbeitende Soziale Dienste 2245 2245\n\nSCHULE 1300 1240\n\nGeschäftsleitung 580 520\n\nGeschäftsleitung Schule 100 100\n\n4) Mitarbeitende Schulverwaltung 60 480 420\n\nSchulsozialarbeit 370 370\n\nMitarbeitende Schulsozialarbeit 370 370\n\nSeite 15\n\n\n\n \n \n  \n\nMusikschule 170 170\n\nLeitung Musikschule 115 115\n\nMitarbeitende Musikschule 55 55\n\nHeilpädagogische Schule 180 180\n\nKoch 100 100\n\nMitarbeitende Heilpädagogische Schule 80 80\n\nFeuerwehr/Zivilschutz/Militär (Führung durch RV) 340 340\n\nLeitung ZSO 100 100\n\nMitarbeitende ZSO 180 180\n\nMitarbeitende Feuerwehr 60 60\n\nTotal Gemeindeverwaltung 130 17550 17420\n\nBemerkungen zum Stellenplan\n\n1)\n\n2)\n\n3)\n\n4)\n\nUebersicht Temporäranstellungen/Lernende\n\nBudget 2020 Budget 2019\n\nTemporäre Anstellungen 30                     30                     \n\nZustellweibel Betreibungsamt 30                     30                     \n\nLernende und Personal in Ausbildung 1'220                 1'220                 \n\nKaufmann EFZ/Praktikant, öffentliche Verwaltung 800                   800                   \n\nSozialarbeiterIn in Ausbildung 120                   120                   \n\nFachmann Information und Dokumentation 100                   100                   \n\nFachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt Werkhof 200                   200                   \n\nStellenprozente\n\nDie Anzahl der IT-Nutzer und die Anzahl der eingesetzten Applikationen ist in den letzten Jahren \n\nmassiv gestiegen. Zudem hat die IT mit dem Druckkonzept, der Festnetztelefonie und Insourcing \n\nzusätzliche Aufgaben übernommen. Um den Herausforderungen künftig gewachsen zu sein, \n\nsind zusätzlich Applikations-Support-Ressourcen im Rahmen von 50 Stellenprozenten \n\nerforderlich.\n\nDie Schule Wettingen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Zur Bewältigung der \n\ngestiegenen administrativen Aufgaben und auch gemäss den Pensenrichtlinien des Kantons ist \n\nbei den Schulsekretariaten eine Pensenaufstockung von 60% erforderlich.\n\nIm Zuge der gestiegenen Einwohnerzahl im Zivilstandskreis ist zur Sicherstellung der \n\nDienstleistungsqualität eine Stellenaufstockung von 20 Prozent erforderlich.\n\nMit der Umverteilung der 20 Stellenprozente kann eine minimale Assistenz des \n\nGemeindeammanns gewährleistet werden.\n\nSeite 16\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung Zusammenzug\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 106'331'278.00 106'331'278.00 104'546'770.75 104'546'770.75 107'114'662.51 107'114'662.51\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 10'416'980.00 2'411'600.00 10'141'700.00 2'375'617.00 10'377'934.84 2'255'055.15\n\nNettoergebnis 8'005'380.00 7'766'083.00 8'122'879.69\n\n1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 12'191'606.00 9'743'272.00 12'384'324.30 9'583'995.00 11'860'975.37 9'468'781.45\n\nNettoergebnis 2'448'334.00 2'800'329.30 2'392'193.92\n\n2 BILDUNG 30'295'383.45 10'217'404.00 29'199'531.35 9'649'200.00 28'295'883.78 9'582'225.91\n\nNettoergebnis 20'077'979.45 19'550'331.35 18'713'657.87\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 5'261'560.00 180'950.00 4'503'290.00 186'450.00 5'033'664.50 178'668.90\n\nNettoergebnis 5'080'610.00 4'316'840.00 4'854'995.60\n\n4 GESUNDHEIT 6'171'810.00 5'018'060.00 5'596'552.85\n\nNettoergebnis 6'171'810.00 5'018'060.00 5'596'552.85\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 20'617'271.10 5'249'000.00 21'546'705.10 5'493'485.50 21'408'866.62 5'674'185.90\n\nNettoergebnis 15'368'271.10 16'053'219.60 15'734'680.72\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 4'164'490.00 1'458'560.00 4'360'400.00 1'456'110.00 4'609'217.40 1'949'458.20\n\nNettoergebnis 2'705'930.00 2'904'290.00 2'659'759.20\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 7'227'472.00 5'511'279.00 7'153'625.00 5'529'402.00 6'983'091.57 5'158'649.62\n\nNettoergebnis 1'716'193.00 1'624'223.00 1'824'441.95\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 173'620.00 893'500.00 184'720.00 888'500.00 213'802.60 868'921.10\n\nNettoergebnis 719'880.00 703'780.00 655'118.50\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 9'811'085.45 70'665'713.00 10'054'415.00 69'384'011.25 12'734'672.98 71'978'716.28\n\nNettoergebnis 60'854'627.55 59'329'596.25 59'244'043.30\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\nSeite 17\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 106'331'278.00 106'331'278.00 104'546'770.75 104'546'770.75 107'114'662.51 107'114'662.51\n\n00 ALLGEMEINE VERWALTUNG 10'416'980.00 2'411'600.00 10'141'700.00 2'375'617.00 10'377'934.84 2'255'055.15\n\nNettoergebnis 8'005'380.00 7'766'083.00 8'122'879.69\n\n01 Legislative und Exekutive 1'191'980.00 37'500.00 1'240'880.00 37'500.00 1'130'510.95 38'049.40\n\nNettoergebnis 1'154'480.00 1'203'380.00 1'092'461.55\n\n011 Legislative 408'400.00 416'500.00 372'649.05\n\nNettoergebnis 408'400.00 416'500.00 372'649.05\n\n110 Legislative 408'400.00 416'500.00 372'649.05\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 122'500.00 126'800.00 99'006.70\n\n3010.00 Löhne 3'531.90\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 440.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 116'600.00 125'000.00 117'839.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 28'000.00 28'000.00 14'952.05\n\n3130.03 Portokosten 30'000.00 30'000.00 33'201.85\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 19'100.00 15'800.00 16'441.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 35'000.00 35'000.00 34'453.25\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 426.60\n\n3170.03 Repräsentationskosten 2'000.00 2'500.00 1'406.30\n\n3170.06 Verpflegungskosten 3'700.00 4'400.00 352.40\n\n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 44'000.00 44'000.00 43'583.50\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 2'500.00 2'514.45\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 5'000.00 5'000.00 4'500.00\n\n012 Exekutive 783'580.00 37'500.00 824'380.00 37'500.00 757'861.90 38'049.40\n\nNettoergebnis 746'080.00 786'880.00 719'812.50\n\n0120 Exekutive 783'580.00 37'500.00 824'380.00 37'500.00 757'861.90 38'049.40\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 15'000.00 20'000.00 16'700.00\n\n3000.02 Entschädigung Gemeinderat 541'500.00 537'500.00 531'999.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'696.20\n\n3100.00 Büromaterial 3'600.00 3'600.00 2'259.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 404.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 430.00 430.00 348.00\n\n3130.03 Portokosten 2'800.00 2'800.00 1'106.15\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\nSeite 18\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'050.00 2'050.00 1'950.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'000.00 45'000.00 10'064.55\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000.00 10'000.00 6'739.80\n\n3170.03 Repräsentationskosten 65'000.00 65'000.00 59'306.20\n\n3170.07 Mündigkeitsfeier 3'000.00 1'772.25\n\n3170.08 Neuzuzügeranlass 7'500.00 5'000.00 7'470.50\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 350.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 8'000.00 8'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 119'700.00 122'000.00 115'694.45\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 37'500.00 37'500.00 549.40\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 37'500.00\n\n02 Allgemeine Dienste 9'225'000.00 2'374'100.00 8'900'820.00 2'338'117.00 9'247'423.89 2'217'005.75\n\nNettoergebnis 6'850'900.00 6'562'703.00 7'030'418.14\n\n021 Finanzen und Steuern 2'684'300.00 661'700.00 2'654'300.00 711'700.00 2'586'023.12 527'149.75\n\nNettoergebnis 2'022'600.00 1'942'600.00 2'058'873.37\n\n0211 Abteilung Finanzen 1'023'700.00 419'500.00 1'049'200.00 469'500.00 1'040'761.61 373'133.00\n\n3010.00 Löhne 719'500.00 745'000.00 737'365.30\n\n3100.00 Büromaterial 1'900.00 1'800.00 1'311.05\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 486.25\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 300.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'000.00 500.00 132.00\n\n* 3130.01 Dienstleistungen Dritter 14'000.00 3'200.00 1'980.40\n\n3130.06 Betreibungskosten, Inkassokosten 150'000.00 150'000.00 154'490.10\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 400.00 400.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 50.21\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 134'400.00 147'000.00 144'946.30\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 73'500.00 73'500.00 25'521.95\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 110'000.00 150'000.00 108'341.70\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'000.00 1'000.00 5'747.70\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 235'000.00 245'000.00 233'521.65\n\nSeite 19\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n0212 Abteilung Steuern 1'660'600.00 242'200.00 1'605'100.00 242'200.00 1'545'261.51 154'016.75\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 5'000.00 5'000.00 5'020.00\n\n* 3010.00 Löhne 1'311'500.00 1'270'000.00 1'222'590.15\n\n3100.00 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 697.25\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'400.00 2'400.00 578.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 948.50\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 28'200.00 28'200.00 39'352.25\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 86'000.00 85'000.00 75'877.10\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand .01\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 224'000.00 211'000.00 200'198.25\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 152'200.00 152'200.00 67'649.85\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'630.00\n\n4270.00 Bussen 90'000.00 90'000.00 84'736.90\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 5'083'800.00 1'217'140.00 4'801'670.00 1'153'440.00 4'815'576.87 1'167'366.60\n\nNettoergebnis 3'866'660.00 3'648'230.00 3'648'210.27\n\n* 0220 Allgemeine Dienste, übrige 583'800.00 285'200.00 755'400.00 287'540.00 839'408.90 279'553.60\n\n3010.00 Löhne 208'000.00 223'000.00 205'288.05\n\n3010.07 Anerkennungsprämien 5'000.00 4'300.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 60'000.00 53'573.70\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Lernende 20'000.00 20'000.00 15'007.25\n\n3091.00 Personalwerbung 15'000.00 25'411.80\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 4'142.05\n\n3100.00 Büromaterial 24'000.00 24'600.00 10'516.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 37'100.00 28'100.00 42'875.90\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 700.00 1'324.15\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 500.00 500.00\n\n* 3130.01 Dienstleistungen Dritter 16'000.00 7'000.00 106'784.05\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 6'000.00 49'000.00 46'953.80\n\n3130.03 Portokosten 220'000.00 270'000.00 222'716.05\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'400.00 1'450.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'200.00 1'200.00 43'356.05\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'200.00 3'200.00 3'253.70\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 8'100.00 7'100.00 1'098.55\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 13'600.00 13'600.00 14'305.45\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'555.70\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 24'000.00 24'000.00 23'496.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 40'000.00 25'000.00 22'593.60 Seite 20\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'180.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'260.00 1'260.00\n\n* 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 243'940.00 261'280.00 255'780.00\n\n0221 Gemeindekanzlei 821'000.00 100'000.00 897'250.00 100'000.00 942'318.80 104'152.50\n\n* 3010.00 Löhne 684'500.00 744'000.00 786'445.05\n\n3100.00 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 1'730.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 715.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 200.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 134'000.00 149'550.00 153'428.75\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 100'000.00 100'000.00 104'152.50\n\n0222 Bauverwaltung 1'707'130.00 269'700.00 1'663'430.00 235'500.00 1'583'245.40 273'444.20\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 15'000.00 18'000.00 15'560.00\n\n3010.00 Löhne 1'311'500.00 1'327'000.00 1'268'400.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 2'000.00 1'260.35\n\n3101.05 Betriebsstoffe 1'000.00 1'000.00 919.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'300.00 13'500.00 9'331.35\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'800.00 1'316.45\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 600.00 600.00 189.00\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 600.00 500.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'200.00\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'200.00 3'400.00 3'123.20\n\n* 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 78'000.00 16'000.00 22'593.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'800.00 1'700.00 1'731.30\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 600.00 600.00 689.90\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 300.00\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 4'230.00 4'030.00 1'024.20\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 600.00 2'000.00 168.60\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 271'500.00 271'000.00 256'937.55\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 260'000.00 227'500.00 253'728.20\n\n4250.00 Verkäufe 600.00 500.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 3'000.00 1'500.00 14'216.00\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 600.00 500.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 5'500.00 5'500.00 5'500.00\n\n0223 Informatik 1'634'470.00 552'240.00 1'485'590.00 530'400.00 1'450'603.77 510'216.30 Seite 21\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n* 3010.00 Löhne 353'000.00 294'000.00 291'283.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'500.00 5'000.00 4'993.35\n\n3100.00 Büromaterial 250.00 250.00 190.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 1'350.00 229.80\n\n3111.01 Anschaffung Software 130'000.00 171'350.00 120'566.20\n\n* 3113.00 Anschaffung Hardware 196'000.00 79'700.00 125'737.25\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 84'410.00 82'610.00 76'988.90\n\n* 3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 42'800.00 19'800.00 23'762.00\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 150.00 150.00 150.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 12'000.00 12'000.00 3'527.40\n\n* 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 215'000.00 209'000.00 214'517.90\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'900.00 7'000.00 3'084.00\n\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 60'250.00 92'350.00 85'495.65\n\n3154.00 Unterhalt Informatik (Software) 352'110.00 351'430.00 344'354.07\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 1'309.20\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 102'000.00\n\n3320.00 Planm.Abschr.Software allg.Haushalt 102'000.00 101'103.25\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 67'200.00 57'000.00 53'311.80\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 81'240.00 81'240.00 245'458.90\n\n* 4614.00 Entschädigungen von öff. Unternehmungen 204'000.00 171'500.00 4'086.00\n\n4910.03 Int. Verrechnungen Informatik 267'000.00 277'660.00 260'671.40\n\n* 224 Personal / HR 337'400.00 10'000.00\n\n3010.00 Löhne 120'000.00\n\n3010.07 Anerkennungsprämien 5'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 60'000.00\n\n3091.00 Personalwerbung 30'000.00\n\n3092.00 AG-Anteil Reka-Checks 32'000.00\n\n3093.00 Personalveranstaltungen 40'000.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 26'400.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 10'000.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'456'900.00 495'260.00 1'444'850.00 472'977.00 1'845'823.90 522'489.40\n\nNettoergebnis 961'640.00 971'873.00 1'323'334.50\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'135'500.00 448'700.00 1'226'000.00 426'417.00 1'555'265.15 475'239.00\n\n3010.00 Löhne 168'000.00 168'000.00 162'890.95 Seite 22\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'000.00 41'900.00 22'517.95\n\n* 3110.00 Anschaffung Mobilien 20'700.00 7'050.00 6'994.00\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 5'700.00 1'560.00\n\n3120.01 Energiekosten 81'000.00 74'700.00 81'288.15\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'000.00 10'000.00 10'960.15\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 139'500.00 230'750.00 172'393.45\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 3'600.00 1'200.00 3'847.85\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00 1'200.00\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 3'000.00 3'000.00 2'830.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 611'000.00 613'000.00 574'749.40\n\n3301.00 Ausserplanmässige Abschr. Grundst. VV allg. HH 436'499.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 51'000.00 47'000.00 54'359.25\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 22'500.00 22'500.00 24'375.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 2'645.25\n\n* 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 192'000.00 150'617.00 136'929.65\n\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 2'700.00 800.00 2'731.35\n\n4490.00 Aufwertungen VV 78'932.75\n\n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 254'000.00 275'000.00 254'000.00\n\n291 Glurisuterhus / LS-Jugend 113'900.00 13'320.00 45'150.00 13'320.00 117'676.95 14'010.40\n\n3010.00 Löhne 2'500.00 2'500.00 1'443.30\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 600.00 900.00 502.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 812.25\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 600.00 600.00\n\n3120.01 Energiekosten 21'000.00 15'000.00 32'763.05\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'500.00 1'543.55\n\n* 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 64'500.00 18'450.00 76'646.30\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00 1'200.00\n\n* 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 200.00 200.00 216.50\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 4'800.00 4'800.00 3'750.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 690.40\n\n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 13'320.00 13'320.00 13'320.00\n\n292 Werkhof Kirchzelg 207'500.00 33'240.00 173'700.00 33'240.00 172'881.80 33'240.00\n\n3010.00 Löhne 13'000.00 13'000.00 12'279.55\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'700.00 5'700.00 5'587.35\n\nSeite 23\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 7'603.90\n\n3120.01 Energiekosten 22'500.00 22'500.00 23'041.50\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 12'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'000.00 6'000.00 6'376.70\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 36'300.00 25'500.00 24'595.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 23.90\n\n* 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 13'000.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 74'000.00 52'000.00 53'861.40\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 36'000.00 36'000.00 38'512.50\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 33'240.00 33'240.00 33'240.00\n\n1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 12'191'606.00 9'743'272.00 12'384'324.30 9'583'995.00 11'860'975.37 9'468'781.45\n\nNettoergebnis 2'448'334.00 2'800'329.30 2'392'193.92\n\n11 Öffentliche Sicherheit 7'697'050.00 5'776'800.00 7'855'462.30 5'831'170.00 7'614'193.63 5'713'879.40\n\nNettoergebnis 1'920'250.00 2'024'292.30 1'900'314.23\n\n111 Polizei 7'697'050.00 5'776'800.00 7'855'462.30 5'831'170.00 7'614'193.63 5'713'879.40\n\nNettoergebnis 1'920'250.00 2'024'292.30 1'900'314.23\n\n1110 Polizei 1'920'250.00 2'024'292.30 1'906'924.23 6'610.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 20'000.00 15'819.60\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 1'846'250.00 1'946'292.30 1'841'104.63\n\n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 4'000.00 4'000.00\n\n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 4'000.00\n\n4270.01 Polizeibussen 6'610.00\n\n1116 Regionalpolizei 5'776'800.00 5'776'800.00 5'831'170.00 5'831'170.00 5'707'269.40 5'707'269.40\n\n3010.00 Löhne 3'957'800.00 4'025'770.00 3'972'463.30\n\n3010.07 Anerkennungsprämien 3'000.00 2'400.00\n\n3049.01 Dienstkleider 61'000.00 58'000.00 36'655.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 45'000.00 43'000.00 35'936.50\n\n3100.00 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 6'102.10\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'500.00 24'000.00 17'281.60\n\n3101.05 Betriebsstoffe 33'000.00 26'000.00 29'510.35\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 32'000.00 30'000.00 15'147.15\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 85.00 Seite 24\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 22'000.00 22'000.00 16'806.45\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 24'000.00 22'000.00 12'284.60\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 202'000.00 200'000.00 187'472.55\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 38'000.00 37'000.00 35'914.10\n\n3130.03 Portokosten 15'000.00 15'000.00 15'020.00\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'000.00 13'000.00 9'931.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'000.00 7'000.00 5'417.35\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 17'000.00 12'000.00 12'033.10\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 42'000.00 41'000.00 34'577.40\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3162.00 Leasingkosten 77'000.00 75'000.00 66'281.90\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 34'000.00 34'000.00 23'746.35\n\n3170.03 Repräsentationskosten 3'000.00 3'000.00 2'004.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 25'000.00 23'000.00 75'631.20\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 674'500.00 703'400.00 684'252.60\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 1'000.00 1'575.00\n\n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 202'000.00 198'000.00 198'000.00\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 1'000.00 740.00\n\n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 195'000.00 195'000.00 195'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 160'000.00 125'000.00 163'602.20\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 39'662.90\n\n4270.01 Polizeibussen 1'320'000.00 1'300'000.00 1'311'490.92\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 5'000.00 5'000.00 6'300.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 4'143'800.00 4'271'170.00 4'038'823.38\n\n4612.02 Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4910.04 Int. Verrechnungen Repol 98'000.00 80'000.00 97'390.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 2'339'656.00 2'173'872.00 2'340'330.00 1'995'910.00 2'237'567.40 2'151'576.35\n\nNettoergebnis 165'784.00 344'420.00 85'991.05\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 2'339'656.00 2'173'872.00 2'340'330.00 1'995'910.00 2'237'567.40 2'151'576.35\n\nNettoergebnis 165'784.00 344'420.00 85'991.05\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 180'776.00 220'500.00 173'211.70\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 44'500.00 6'967.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'000.00 10'000.00 508.70\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 166'776.00 166'000.00 165'736.00\n\n1401 Einwohnerkontrolle / Einwohnerdienste 662'500.00 357'400.00 633'300.00 307'230.00 897'920.24 447'769.83 Seite 25\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3010.00 Löhne 384'500.00 371'000.00 571'910.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00 2'260.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'200.00 2'000.00 2'234.09\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'600.00 1'600.00 2'176.05\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 400.00 547.65\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 900.00 1'100.00 785.20\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 510.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'300.00 1'300.00 1'293.85\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 760.95\n\n3601.00 Ertragsanteil Kanton, ID-Karten 34'000.00 34'000.00 31'178.90\n\n3601.02 Ertragsanteil Kanton, Migrationsgebühren 165'000.00 144'000.00 177'379.30\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 8'000.00 10'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 69'300.00 67'000.00 96'884.25\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 82'000.00 76'000.00 78'622.96\n\n4210.01 Einnahmen Ausländerwesen 225'000.00 178'000.00 226'570.72\n\n4210.03 Einnahmen IDK 50'000.00 52'800.00 48'755.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 73'879.15\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 400.00 430.00 62.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 19'880.00\n\n1402 Betreibungsamt 595'300.00 950'000.00 597'800.00 875'000.00 603'421.55 962'096.82\n\n3010.00 Löhne 464'000.00 480'000.00 478'216.70\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 25'000.00 25'000.00 24'288.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'200.00 1'200.00 498.90\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 210.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 1'024.50\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 250.00 250.00 250.00\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 250.00 250.00 220.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'919.90\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 5'000.00 3'834.60\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 67'000.00 71'500.00 69'568.95\n\n3910.04 Int. Verrechnungen Repol 24'000.00 6'000.00 23'390.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 950'000.00 875'000.00 962'096.82\n\n1403 Marktwesen 47'400.00 14'400.00 47'800.00 14'800.00 47'797.60 14'024.00\n\n3120.01 Energiekosten 400.00 400.00 2'885.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 8'400.00 4'433.45\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 4'000.00 4'000.00 4'454.15\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 35'000.00 35'000.00 36'025.00 Seite 26\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'400.00 14'800.00 14'024.00\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 478'880.00 649'272.00 447'130.00 636'280.00 443'147.06 640'752.90\n\n* 3010.00 Löhne 295'000.00 279'000.00 276'716.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'200.00 800.00 4'972.70\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 900.00 900.00 581.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'200.00 1'162.40\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 240.00 240.00 247.51\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'000.00\n\n* 3130.01 Dienstleistungen Dritter 16'600.00 6'250.00 3'950.30\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'600.00 5'500.00 12'077.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'114.10\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 267.20\n\n3170.03 Repräsentationskosten 3'800.00 5'000.00 4'338.85\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 5'000.00 5'000.00 3'718.95\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 15'640.00 14'080.00 14'080.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 52'200.00 45'000.00 45'040.55\n\n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 23'700.00 34'360.00 20'480.00\n\n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 47'000.00 47'000.00 47'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 210'000.00 200'000.00 203'152.40\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'584.50\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 439'272.00 436'280.00 436'016.00\n\n1408 Reg.Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 62'000.00 85'000.00 95'000.00 50'000.00 72'069.25 86'932.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 52'000.00 80'000.00 58'125.65\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'000.00 15'000.00 10'729.60\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3'214.00\n\n4210.02 Vormundschaftswesen / Mandatsführung 85'000.00 50'000.00 84'932.80\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 2'000.00\n\n1410 Gemeindebüro 312'800.00 117'800.00 298'800.00 112'600.00\n\n3010.00 Löhne 265'000.00 250'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200.00 1'600.00\n\n3100.00 Büromaterial 800.00 1'300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'600.00 4'700.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 200.00 200.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 600.00 600.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 Seite 27\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 41'000.00 40'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 11'000.00 8'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 91'800.00 90'600.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 15'000.00 14'000.00\n\n15 Feuerwehr 874'340.00 823'690.00 869'130.00 749'465.00 864'546.84 799'535.50\n\nNettoergebnis 50'650.00 119'665.00 65'011.34\n\n150 Feuerwehr 874'340.00 823'690.00 869'130.00 749'465.00 864'546.84 799'535.50\n\nNettoergebnis 50'650.00 119'665.00 65'011.34\n\n1500 Feuerwehr 874'340.00 823'690.00 869'130.00 749'465.00 864'546.84 799'535.50\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'840.00 1'840.00 1'600.00\n\n3000.03 Funktionsentschädigungen 54'000.00 54'000.00 58'350.00\n\n3010.00 Löhne 62'500.00 72'900.00 72'642.40\n\n3010.01 Feuerwehrsold 210'000.00 210'000.00 225'406.40\n\n3049.01 Dienstkleider 2'000.00 2'000.00 2'012.15\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 33'700.00 25'000.00 24'040.40\n\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 3'000.00 2'512.40\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000.00 7'000.00 7'216.25\n\n3101.05 Betriebsstoffe 7'500.00 8'000.00 7'293.90\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 3'000.00 2'339.49\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'400.00\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 36'800.00 32'890.00 35'910.15\n\n3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche 17'500.00 20'200.00 19'141.25\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 800.00 800.00 780.00\n\n3120.01 Energiekosten 10'000.00 12'600.00 9'654.95\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 10'000.00 10'000.00 10'311.30\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'500.00 2'500.00 1'776.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 21'000.00 21'000.00 21'088.40\n\n* 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'600.00 23'700.00 15'328.45\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 12'700.00 12'700.00 6'162.85\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 38'000.00 35'000.00 43'183.55\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500.00 2'000.00 238.35\n\n3170.06 Verpflegungskosten 13'000.00 13'000.00 11'258.70\n\n3181.00 Erlass / Verlust 6'634.40\n\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -1'344.75\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00 12'000.00 11'367.85\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'000.00 12'000.00 Seite 28\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 88'000.00 88'000.00 87'230.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 350.50\n\n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 159'000.00 159'000.00 159'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 14'000.00 14'000.00 16'311.10\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 10'000.00 11'000.00 6'750.00\n\n4200.00 Ersatzabgaben 650'000.00 650'000.00 635'340.60\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100'000.00 70'000.00 100'512.65\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 3'000.00 9'437.75\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 3'000.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'980.00 1'980.00 1'475.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 2'000.00 2'000.00 10'786.10\n\n4614.00 Entschädigungen von öff. Unternehmungen 9'000.00 9'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 32'000.00 15'525.00 19'448.40\n\n4910.07 Int. Verrechnungen Feuerwehr 1'710.00 960.00 1'655.00\n\n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 21'000.00 20'880.00\n\n16 Verteidigung 1'280'560.00 968'910.00 1'319'402.00 1'007'450.00 1'144'667.50 803'790.20\n\nNettoergebnis 311'650.00 311'952.00 340'877.30\n\n161 Militärische Verteidiung 30'000.00 32'000.00 33'820.00\n\nNettoergebnis 30'000.00 32'000.00 33'820.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 30'000.00 32'000.00 33'820.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 21'000.00 23'000.00 25'010.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'000.00 9'000.00 8'810.00\n\n162 Zivile Verteidigung 1'250'560.00 968'910.00 1'287'402.00 1'007'450.00 1'110'847.50 803'790.20\n\nNettoergebnis 281'650.00 279'952.00 307'057.30\n\n1620 Zivilschutz 356'650.00 75'000.00 361'052.00 81'100.00 307'057.30\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 400.00 750.00\n\n3120.01 Energiekosten 3'900.00 3'700.00 3'823.10\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 1'500.00 600.00 688.10\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'150.00 1'100.00 1'132.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 4'500.00 14'143.95\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 4'000.00 -4'000.00 -3'690.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 340'700.00 354'402.00 290'359.40\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 600.00\n\nSeite 29\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 66'000.00 72'100.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 9'000.00 9'000.00\n\n1626 ZSO Wettingen-Limmattal 849'460.00 849'460.00 885'400.00 885'400.00 771'350.95 771'350.95\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'500.00 4'000.00\n\n3000.03 Funktionsentschädigungen 10'000.00 10'000.00 9'895.00\n\n3010.00 Löhne 266'000.00 270'000.00 266'052.95\n\n3010.02 Einsatzsold 81'000.00 82'000.00 73'876.65\n\n* 3049.01 Dienstkleider 85'000.00 54'856.20\n\n* 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 149'000.00 141'709.50\n\n3100.00 Büromaterial 4'500.00 4'500.00 3'480.25\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 6'500.00 7'297.95\n\n3101.05 Betriebsstoffe 5'500.00 5'500.00 4'899.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'300.00 1'300.00 2'420.50\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 72'000.00 85'000.00 65'345.95\n\n* 3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche 77'000.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 800.00 800.00 484.00\n\n3120.01 Energiekosten 3'000.00 3'000.00 2'059.60\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 1'100.00 1'000.00 2'197.35\n\n3130.03 Portokosten 1'800.00 1'800.00 120.00\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'300.00 4'300.00 3'524.70\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'500.00 12'000.00 9'184.10\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 860.00 700.00 256.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500.00 10'000.00 6'247.75\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 19'068.10\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 9'500.00 9'800.00\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 16'500.00 19'200.00 12'897.55\n\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 600.00 9'700.00\n\n3154.00 Unterhalt Informatik (Software) 1'900.00 12'000.00\n\nSeite 30\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 4'000.00 4'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 197.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000.00 4'000.00 2'855.55\n\n* 3611.00 Entschädigungen an Kanton 154'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 3'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 50'000.00 48'000.00 43'284.10\n\n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 15'300.00 15'300.00 16'260.00\n\n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 21'000.00 21'000.00 20'880.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 14'500.00 14'500.00 15'089.75\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 2'000.00 2'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 819'760.00 855'700.00 715'061.20\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 13'200.00 13'200.00 41'200.00\n\n1627 Regionales Führungsorgan 44'450.00 44'450.00 40'950.00 40'950.00 32'439.25 32'439.25\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 10'000.00 10'000.00 9'240.00\n\n3000.03 Funktionsentschädigungen 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3010.02 Einsatzsold 3'000.00 3'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 3'500.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 623.45\n\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 350.00\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 3'500.00 3'953.20\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 4'500.00 4'500.00 3'282.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 6'750.00 6'708.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'750.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 200.00 200.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 204.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000.00 4'000.00 1'925.10\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 72.60\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 80.50\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 44'450.00 40'950.00 32'439.25\n\n* 2 BILDUNG 30'295'383.45 10'217'404.00 29'199'531.35 9'649'200.00 28'295'883.78 9'582'225.91\n\nNettoergebnis 20'077'979.45 19'550'331.35 18'713'657.87\n\n21 Obligatorische Schule 22'059'629.45 3'527'650.00 20'857'221.35 2'952'890.00 20'097'477.87 3'047'897.75\n\nNettoergebnis 18'531'979.45 17'904'331.35 17'049'580.12\n\nSeite 31\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n211 Eingangsstufe 1'367'479.00 1'349'868.00 1'442'143.45 2'768.30\n\nNettoergebnis 1'367'479.00 1'349'868.00 1'439'375.15\n\n2110 Kindergarten 1'367'479.00 1'349'868.00 1'442'143.45 2'768.30\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 6'425.00 6'425.00 6'629.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'125.00 3'000.00 1'145.80\n\n3104.00 Lehrmittel 73'740.00 75'250.00 74'737.65\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 3'550.00 3'550.00 3'750.90\n\n3104.05 Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan 15'334.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 8'380.00 9'860.00 9'844.45\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 500.00 1'500.00 265.90\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'245.25\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 29'000.00 15'800.00 32'656.05\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 11'875.00 15'370.00 11'840.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'050.00 2'100.00 1'012.55\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'216'000.00 1'216'513.00 1'298'427.70\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 500.00 500.00 588.20\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 18.30\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 2'750.00\n\n212 Primarschule 5'581'846.20 240'000.00 4'987'920.00 240'000.00 4'826'965.20 237'495.10\n\nNettoergebnis 5'341'846.20 4'747'920.00 4'589'470.10\n\n2120 Primarstufe 3'921'800.00 240'000.00 3'376'284.00 240'000.00 3'369'600.30 236'545.10\n\n3010.00 Löhne 58'000.00 50'000.00 58'469.80\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 28'500.00 24'000.00 24'512.65\n\n3104.00 Lehrmittel 10'800.00 10'200.00 10'800.00\n\n3104.06 Lehrmittel sonstige 11'500.00 11'000.00\n\n3111.02 Anschaffung Instrumente 5'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 40'000.00 17'600.00 31'040.00\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 3'761'000.00 3'248'484.00 3'235'156.30\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 12'000.00 10'000.00 9'621.55\n\n4231.00 Kursgelder 35'000.00 30'000.00 33'760.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 120'000.00 130'000.00 114'575.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 4'800.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 85'000.00 80'000.00 83'410.10\n\n2121 PS Altenburg 199'845.00 179'022.00 153'511.85\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 18'690.00 16'690.00 23'458.65 Seite 32\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'000.00 10'000.00 9'047.85\n\n3104.00 Lehrmittel 79'337.50 97'630.00 79'338.00\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 5'800.00 7'900.00 5'322.50\n\n3104.05 Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan 27'934.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 4'413.50 1'682.00 359.65\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 500.00 1'500.00 175.60\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 25'000.00 22'850.00 21'872.40\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 26'230.00 16'930.00 10'586.65\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'540.00 2'540.00 1'004.70\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'400.00 1'300.00 2'345.85\n\n2122 PS Dorf 167'852.30 127'668.00 116'485.85\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 12'923.00 12'923.00 11'757.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 5'127.70\n\n3104.00 Lehrmittel 65'902.50 68'615.00 66'034.75\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 6'000.00 6'150.00 6'073.45\n\n3104.05 Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan 34'250.80\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'495.00 2'000.00 1'795.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 500.00 1'500.00\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 20'000.00 19'600.00 17'478.95\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 17'941.00 8'120.00 6'044.20\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'840.00 2'760.00 1'153.35\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'000.00 1'000.00 1'020.95\n\n2123 PS Margeläcker 152'239.90 150'447.00 113'466.10 450.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 11'706.00 11'706.00 13'291.25\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 5'000.00 6'289.30\n\n3104.00 Lehrmittel 62'410.00 79'375.00 62'612.75\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 6'500.00 10'700.00 6'142.45\n\n3104.05 Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan 20'680.90\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'870.00 4'000.00 2'102.85\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 500.00 1'500.00 5.00\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 19'000.00 23'200.00 12'777.15\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 19'833.00 11'346.00 7'421.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'840.00 2'720.00 1'494.15\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 900.00 900.00 1'330.20\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 450.00\n\n2124 PS Zehntenhof 365'491.00 247'773.00 207'485.20 Seite 33\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 21'087.00 17'087.00 16'783.95\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'500.00 8'000.00 8'535.00\n\n3104.00 Lehrmittel 113'880.00 118'616.00 114'675.60\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 9'450.00 9'700.00 9'556.55\n\n3104.05 Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan 125'891.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 600.00 1'000.00 636.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 500.00 1'500.00 285.40\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 32'250.00 35'600.00 27'875.10\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 50'423.00 51'820.00 27'591.30\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'310.00 3'150.00 820.70\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'600.00 1'300.00 725.60\n\n2125 Textiles und techn. Gestalten / WAH 774'618.00 793'626.00 785'090.50\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 5'949.00 3'966.00 4'957.50\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'710.00 600.00 1'535.10\n\n3104.05 Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan 26'228.00\n\n3104.07 Lehrmittel TW/Werken 195'390.00 94'775.00 94'029.65\n\n3104.08 Lehrmittel Hauswirtschaft 23'410.00 19'640.00 17'762.05\n\n3105.00 Lebensmittel 98'810.00 86'945.00 72'677.35\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 5'100.00\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 16'150.00 14'117.65\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'785.85\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 13'590.00 7'500.00 7'002.20\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'500.00 1'000.00 668.40\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 391'481.00 573'800.00 569'861.75\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 400.00 300.00 693.00\n\n2126 Werken 113'100.00 81'325.40 500.00\n\n3104.07 Lehrmittel TW/Werken 88'000.00 63'112.80\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 15'000.00 10'457.80\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 10'100.00 7'754.80\n\n4910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 500.00\n\n213 Oberstufe 3'745'889.25 2'216'500.00 3'678'694.35 1'627'500.00 3'629'430.10 1'682'298.35\n\nNettoergebnis 1'529'389.25 2'051'194.35 1'947'131.75\n\n2130 ORST/Sereal 2'042'898.00 280'000.00 2'020'808.00 250'000.00 2'066'829.95 285'508.85\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 28'568.00 28'568.00 28'710.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'000.00 9'000.00 10'676.00 Seite 34\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3104.00 Lehrmittel 95'856.00 94'726.00 96'236.85\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 7'650.00 8'400.00 7'525.35\n\n3104.05 Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan 71'960.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 5'270.00 1'830.00 1'198.20\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 4'053.30\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'000.00 1'500.00 1'252.80\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 33'650.00 39'300.00 28'591.35\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 74'994.00 62'944.00 46'989.15\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'650.00 1'650.00 266.40\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 79'200.00 79'200.00 93'974.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 7'225.00\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'632'000.00 1'691'690.00 1'737'769.20\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 2'100.00 2'000.00 2'361.75\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 150'000.00 150'000.00 153'703.25\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 130'000.00 100'000.00 131'805.60\n\n2132 Bezirksschule 1'702'991.25 1'936'500.00 1'657'886.35 1'377'500.00 1'562'600.15 1'396'789.50\n\n3010.00 Löhne 18'900.00 16'200.00 16'200.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 27'993.35 27'993.35 27'992.95\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'000.00 8'500.00 8'844.30\n\n3104.00 Lehrmittel 129'660.40 110'403.00 127'077.65\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 8'310.00 9'600.00 8'029.05\n\n3104.05 Lehrmittel neuer Aargauer Lehrplan 92'834.50\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 11'215.00 5'050.00 4'685.05\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 500.00 1'000.00 486.15\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 60'198.00 55'380.00 38'414.95\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 70'980.00 64'880.00 35'170.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 2'300.00 927.10\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 360.00\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'269'000.00 1'352'580.00 1'291'244.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 3'600.00 4'000.00 3'168.95\n\n4231.00 Kursgelder 22'500.00 17'500.00 13'880.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'914'000.00 1'360'000.00 1'382'909.50\n\n214 Musikschule 1'974'965.00 800'700.00 1'866'950.00 790'500.00 2'100'284.82 844'687.10\n\nNettoergebnis 1'174'265.00 1'076'450.00 1'255'597.72\n\n2140 Musikschule 1'974'965.00 800'700.00 1'866'950.00 790'500.00 2'100'284.82 844'687.10\n\nSeite 35\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3010.00 Löhne 195'000.00 197'000.00 188'823.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 1'303'000.00 1'270'000.00 1'352'322.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 2'500.00 373.80\n\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 3'000.00 287.45\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'200.00 1'500.00 1'045.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500.00 4'500.00 10'052.15\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'100.00 1'100.00\n\n3104.00 Lehrmittel 800.00 900.00 1'141.57\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 7'400.00 6'300.00 17'364.60\n\n3111.02 Anschaffung Instrumente 5'100.00 3'800.00 20'109.05\n\n3120.01 Energiekosten 6'600.00 6'600.00 1'841.30\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'500.00 6'000.00 1'507.80\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 1'500.00 1'342.85\n\n3130.03 Portokosten 2'000.00 500.00\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'000.00 3'000.00 2'700.00\n\n* 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 12'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'900.00 6'500.00 5'529.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'500.00 202.45\n\n* 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'800.00 8'900.00 111'278.65\n\n3151.02 Unterhalt Instrumente 20'865.00 23'350.00 17'936.90\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'975.85\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'900.00 3'800.00 2'917.50\n\n3171.02 Musikalische Projekte 19'900.00 8'000.00 7'202.30\n\n3181.40 Schulgeldreduktionen und Rabatte 60'000.00 50'000.00 64'151.65\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 25'000.00 25'000.00 24'810.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 1'000.00 1'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 242'200.00 225'000.00 242'618.80\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 5'700.00 5'700.00 3'750.00\n\n4231.00 Kursgelder 800'000.00 790'000.00 798'478.70\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 500.00 500.00 12'708.40\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 100.00\n\n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 33'500.00\n\n217 Schulliegenschaften 6'623'600.00 52'950.00 6'507'805.00 66'890.00 5'547'029.69 68'780.90\n\nNettoergebnis 6'570'650.00 6'440'915.00 5'478'248.79\n\n2170 Schulliegenschaften allgemein 184'100.00 190'000.00 165'809.50\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 180.90 Seite 36\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 19'800.00 21'300.00 16'599.85\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 43'800.00 47'350.00 37'748.25\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'500.00 11'350.00 1'540.50\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 110'000.00 110'000.00 109'740.00\n\n2171 LG KiGa 848'800.00 760.00 817'700.00 25'700.00 787'437.65 1'363.75\n\n3010.00 Löhne 114'000.00 114'000.00 108'281.70\n\n3010.03 Löhne Küche, Hausdienst 2'903.20\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 19'600.00 13'145.60\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 22.15\n\n3120.01 Energiekosten 57'300.00 52'500.00 50'326.85\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'000.00 7'000.00 7'971.85\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 178'600.00 152'700.00 128'763.25\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 454.45\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 72'500.00 70'500.00 70'230.20\n\n3162.00 Leasingkosten 190.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 322.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 302'000.00 302'000.00 301'580.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 12'000.00 10'000.00 11'671.40\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 89'400.00 89'400.00 91'575.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 600.00 600.00 375.65\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 160.00 500.00 988.10\n\n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 24'600.00\n\n2172 LG SH Dorf/Zehntenhof 1'574'900.00 10'500.00 1'562'100.00 7'500.00 812'306.85 12'587.00\n\n3010.00 Löhne 250'000.00 250'000.00 246'206.50\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'000.00 29'900.00 29'148.05\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'500.00 7'499.40\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 3'000.00 1'046.75\n\n3120.01 Energiekosten 97'500.00 94'500.00 98'203.90\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 20'000.00 16'000.00 19'352.70\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 145'300.00 131'600.00 132'546.75\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 39.90\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'800.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 772'000.00 772'000.00 125'920.00\n\n3300.90 Planm. Abschreib. übrige Schanlagen VV 99'000.00 99'000.00\n\n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 104'000.00 104'000.00 98'550.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 27'300.00 24'000.00 27'655.40 Seite 37\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 28'800.00 28'800.00 26'137.50\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 600.00 600.00 2'687.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'900.00 6'900.00 9'900.00\n\n2173 LG SH Altenburg 755'350.00 600.00 754'525.00 600.00 742'608.84 404.75\n\n3010.00 Löhne 185'000.00 185'000.00 172'587.35\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'000.00 23'400.00 14'972.55\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 975.00 8'022.25\n\n3120.01 Energiekosten 63'000.00 60'000.00 63'023.50\n\n* 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 15'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000.00 13'000.00 13'019.55\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100'850.00 114'650.00 117'165.21\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 1'000.00 1'000.00 330.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 302'000.00 302'000.00 301'180.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 24'000.00 23'000.00 24'826.70\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 31'500.00 31'500.00 27'481.73\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 600.00 600.00 404.75\n\n2174 LG SH Margeläcker 2'409'600.00 38'840.00 2'237'430.00 30'840.00 2'188'850.70 54'425.40\n\n3010.00 Löhne 360'000.00 356'000.00 345'737.25\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 45'000.00 44'700.00 45'977.55\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 10'400.00 13'830.00 5'172.60\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 4'300.00\n\nSeite 38\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3120.01 Energiekosten 111'000.00 100'500.00 111'957.60\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'500.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 30'000.00 27'000.00 30'091.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 280'400.00 373'800.00 345'130.70\n\n3144.01 Unterhalt Reinigung für Dritte 8'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 224.35\n\n* 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'433'000.00 1'023'000.00 1'025'896.45\n\n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 155'000.00 154'419.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 55'000.00 58'000.00 51'021.10\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 76'800.00 76'800.00 72'787.50\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 435.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'000.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 600.00 600.00 27'785.40\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 30'240.00 30'240.00 26'640.00\n\n2175 LG Bezirksschule 850'850.00 2'250.00 946'050.00 2'250.00 850'016.15\n\n3010.00 Löhne 110'000.00 125'000.00 101'516.60\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'000.00 25'900.00 23'945.05\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 18'600.00 22'050.00 2'099.60\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 4'693.05\n\n3120.01 Energiekosten 96'000.00 96'000.00 92'885.20\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 15'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'000.00 15'000.00 15'549.55\n\n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 7'900.00 6'500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 147'150.00 208'900.00 185'964.25\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 385'000.00 385'000.00 384'160.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 12'500.00 14'000.00 3'427.85\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 32'700.00 32'700.00 35'775.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'500.00 1'500.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 600.00 600.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 150.00 150.00\n\n218 Tagesbetreuung 110'650.00 82'500.00 61'500.00 93'000.00 127'079.00 81'000.00\n\nNettoergebnis 28'150.00 31'500.00 46'079.00\n\n2180 Tagesstrukturen 110'650.00 82'500.00 61'500.00 93'000.00 127'079.00 81'000.00\n\n3010.00 Löhne 27'000.00 25'000.00 24'220.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 500.00 156.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'200.00 6'000.00 3'344.15 Seite 39\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 5'550.00 5'000.00 5'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 7'500.00 2'000.00\n\n3120.01 Energiekosten 3'600.00 659.95\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00\n\n* 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 27'000.00 65'494.75\n\n3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter 8'000.00 6'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'500.00 1'500.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 22'500.00 13'800.00 25'703.65\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 800.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 2'200.00 2'000.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 82'500.00 93'000.00 81'000.00\n\n219 Obligatorische Schule, übriges 2'655'200.00 135'000.00 2'404'484.00 135'000.00 2'424'545.61 130'868.00\n\nNettoergebnis 2'520'200.00 2'269'484.00 2'293'677.61\n\n2190 S-L und S-Verw. 1'436'560.00 1'366'354.00 1'391'717.56\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 16'000.00 30'000.00 13'709.20\n\n3000.04 Besoldung Schulpflege 52'000.00 52'000.00 52'000.00\n\n* 3010.00 Löhne 599'500.00 555'000.00 577'442.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 39'500.00 34'500.00 32'568.11\n\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 1'000.00 2'155.50\n\n3100.00 Büromaterial 8'500.00 10'000.00 8'926.25\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 2'000.00 603.15\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 35'000.00 35'000.00 44'627.75\n\n3130.03 Portokosten 15'000.00 8'000.00 15'930.75\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 160.00 160.00 160.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 23'200.00 34'200.00 29'195.85\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'700.00 6'700.00 6'613.80\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'635.50\n\n3170.03 Repräsentationskosten 16'000.00 14'000.00 16'214.25\n\n* 3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 22'000.00\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 477'000.00 469'794.00 463'940.90\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 121'000.00 112'000.00 125'994.05\n\n2191 Volksschule, sonstiges 180'000.00 15'000.00 158'000.00 15'000.00 170'424.95 13'643.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 42'000.00 48'000.00 54'859.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000.00 14'000.00 7'493.70\n\n3093.00 Personalveranstaltungen 28'000.00 25'000.00 Seite 40\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 20'000.00 25'668.65\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 800.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'000.00 9'000.00 7'020.00\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 28'869.15\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 22'000.00 22'000.00 19'021.40\n\n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 36'000.00 16'000.00 25'328.50\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 4'000.00 4'000.00 1'364.20\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 15'000.00 15'000.00 13'643.00\n\n2193 Schulsozialarbeit 442'000.00 120'000.00 413'600.00 120'000.00 355'416.35 117'225.00\n\n3010.00 Löhne 367'000.00 350'000.00 296'784.65\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 4'500.00 4'500.00\n\n3103.01 Medienanschaffungen 1'300.00 1'000.00 992.75\n\n3104.06 Lehrmittel sonstige 5'000.00 4'100.00 4'098.15\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'000.00 4'000.00 2'100.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 59'000.00 50'000.00 46'940.80\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 120'000.00 120'000.00 117'225.00\n\n2195 Schulinformatik 596'640.00 466'530.00 506'986.75\n\n3010.00 Löhne 198'000.00 197'000.00 194'155.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 18'000.00 18'000.00 57'981.95\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 36'700.00 36'700.00 36'080.20\n\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 70'500.00 80'600.00 87'248.85\n\n3154.00 Unterhalt Informatik (Software) 84'940.00 60'730.00 59'622.80\n\n* 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 110'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 42'500.00 42'500.00 41'196.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 36'000.00 31'000.00 30'701.95\n\n22 Sonderschulen 7'159'754.00 6'689'754.00 7'166'310.00 6'696'310.00 7'054'796.16 6'532'162.16\n\nNettoergebnis 470'000.00 470'000.00 522'634.00\n\n220 Sonderschulen 7'159'754.00 6'689'754.00 7'166'310.00 6'696'310.00 7'054'796.16 6'532'162.16\n\nNettoergebnis 470'000.00 470'000.00 522'634.00\n\n2200 Sonderschulen 510'000.00 40'000.00 530'000.00 60'000.00 544'369.00 21'735.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 100'000.00 100'000.00 138'880.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 350'000.00 350'000.00 348'304.00\n\n3614.01 Entsch. an öff. Unternehmungen verrechenbar 60'000.00 80'000.00 57'185.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 40'000.00 60'000.00 21'735.00 Seite 41\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n* 2201 Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb] 6'649'754.00 6'649'754.00 6'636'310.00 6'636'310.00 6'510'427.16 6'510'427.16\n\n3010.00 Löhne 40'000.00 35'000.00 36'312.70\n\n3010.03 Löhne Küche, Hausdienst 188'300.00 203'000.00 213'749.90\n\n3010.05 Löhne Verwaltung 43'000.00 74'250.00 68'296.80\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 6'660.00 5'520.00 4'881.15\n\n3020.01 Löhne Betreuung 734'746.00 655'000.00 650'368.50\n\n3020.02 Löhne Therapie 54'200.00 55'800.00 51'265.50\n\n3020.03 Löhne Fachlehrperseonen 112'360.00 232'500.00 212'089.15\n\n3020.04 Löhne Sozialpädagoginnen 268'800.00 277'420.00 242'932.45\n\n3020.05 Löhne Sozialpädagoginnen in Ausbildung 118'440.00 76'300.00\n\n3020.06 Löhne Praktikanten / Praktikantinnen 60'000.00 96'300.00 273'251.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'850.00 7'000.00 9'420.55\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 1'020.85\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'900.00 20'000.00 15'120.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500.00 3'500.00 3'978.65\n\n3104.00 Lehrmittel 60'000.00 60'000.00 53'464.25\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 500.00 500.00 315.35\n\n3105.00 Lebensmittel 75'000.00 75'000.00 66'791.45\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 4'350.00 4'050.00 561.95\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 4'800.00 12'354.25\n\n3120.01 Energiekosten 42'000.00 39'000.00 40'951.45\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 92'500.00 99'500.00 87'789.50\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 3'500.00 500.00 2'945.50\n\n3130.03 Portokosten 500.00 500.00 618.10\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 2'619.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 123'000.00 27'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'500.00 8'500.00 8'552.95\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 123'250.00 143'400.00 95'898.80\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 900.00 1'000.00 668.45\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 3'000.00 9'000.00 287.05\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'700.00 2'900.00 2'714.05\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 907.70\n\n3170.05 Schülertransportkosten 395'000.00 385'000.00 390'095.05\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 5'000.00 4'300.00 4'779.70\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 33'000.00 34'500.00 15'075.20\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 4'000.00 5'591.65\n\n3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 220'620.00 220'620.00 220'620.00\n\n3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins. 11'653.00 6'451.00 19'353.00 Seite 42\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 50'000.00 50'000.00 48'600.00\n\n3612.01 Entschädigung an Bauamt/Werkhof 5'500.00 5'500.00 862.50\n\n3612.20 Soziallasten HPS / EWG 275'000.00 293'450.00 289'454.90\n\n3631.01 Staatliche Besoldung und Soziallasten der Lehrkäfte 3'401'578.95 3'400'000.00 3'224'456.20\n\n4230.00 Schulgelder von Privaten 90'000.00 90'000.00 90'720.00\n\n4231.00 Kursgelder 15'000.00 8'400.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 22'302.00 47'302.00 18'639.45\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 19'524.00 19'524.00 19'035.90\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 120'280.00 120'280.00 139'580.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 14'967.00\n\n4630.10 Beiträge der SVA 55'000.00 55'000.00 45'128.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 650.00\n\n4631.01 Kantonsbeiträge, Basispauschale 1'926'069.05 1'904'504.00 1'949'177.80\n\n4631.03 Kantonsbeiträge, Transportpauschale 370'000.00 350'000.00 369'752.81\n\n4631.05 Staatliche Besoldung/Soziallasten Lehrkräfte 3'401'578.95 3'400'000.00 3'224'456.20\n\n4632.01 Beiträge von Aargauer Gemeinden 630'000.00 649'700.00 629'920.00\n\n9010.01 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 43'446.05 13'749.00 131'410.81\n\n23 Berufliche Grundbildung 1'050'000.00 1'150'000.00 1'117'609.75 2'166.00\n\nNettoergebnis 1'050'000.00 1'150'000.00 1'115'443.75\n\n230 Berufliche Grundbildung 1'050'000.00 1'150'000.00 1'117'609.75 2'166.00\n\nNettoergebnis 1'050'000.00 1'150'000.00 1'115'443.75\n\n2300 Berufliche Grundbildung 1'050'000.00 1'150'000.00 1'117'609.75 2'166.00\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 600'000.00 650'000.00 619'214.75\n\n* 3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 450'000.00 500'000.00 498'395.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 2'166.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 26'000.00 26'000.00 26'000.00\n\nNettoergebnis 26'000.00 26'000.00 26'000.00\n\n299 Bildung, übriges 26'000.00 26'000.00 26'000.00\n\nNettoergebnis 26'000.00 26'000.00 26'000.00\n\n2990 Bildung, übriges 26'000.00 26'000.00 26'000.00\n\n3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\nSeite 43\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 5'261'560.00 180'950.00 4'503'290.00 186'450.00 5'033'664.50 178'668.90\n\nNettoergebnis 5'080'610.00 4'316'840.00 4'854'995.60\n\n31 Kulturerbe 558'530.00 41'000.00 575'030.00 41'000.00 551'896.22 35'436.50\n\nNettoergebnis 517'530.00 534'030.00 516'459.72\n\n311 Museen und bildende Kunst (Kulturförderung) 558'530.00 41'000.00 575'030.00 41'000.00 551'896.22 35'436.50\n\nNettoergebnis 517'530.00 534'030.00 516'459.72\n\n3110 Kulturförderung 558'530.00 41'000.00 575'030.00 41'000.00 551'896.22 35'436.50\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'000.00 4'000.00 4'350.00\n\n3010.00 Löhne 72'000.00 71'000.00 74'266.55\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 12'000.00 10'500.00 10'202.50\n\n3100.00 Büromaterial 400.00 500.00 299.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 1'001.45\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 85.00 75.00 85.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'000.00 1'000.00 249.00\n\n3118.01 Anschaffung von Kunstwerken 6'000.00 10'000.00 6'170.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'300.00 18'500.00 11'807.10\n\n3130.03 Portokosten 4'050.00 4'050.00 3'471.30\n\n3130.15 Aufarbeitung Fotoarchiv 15.00 600.00 391.85\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 500.00 500.00 6'278.90\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'400.00 1'300.60\n\n3158.01 Unterhalt Kunstwerke 2'300.00 2'300.00 5'638.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 400.00 300.00 227.90\n\n3170.11 Öffentlichkeitsarbeit 2'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 450.00 500.00 425.05\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 100.00 63.00\n\n3636.01 Kulturelle Beiträge 244'900.00 259'775.00 245'433.30\n\n3636.02 Ausstellungen (GSH) 50'000.00 50'000.00 44'287.87\n\n3636.03 Theaterstiftung 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n3636.06 Verw. Kantonsbeitrag GSH 25'000.00 25'000.00 21'420.85\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 11'500.00 10'000.00 10'138.90\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 6'000.00 7'000.00 5'587.50\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 710.00 710.00 480.00\n\n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 1'320.00 1'320.00 1'320.00\n\n4240.02 Verkaufsprovisionen 15'000.00 15'000.00 6'564.50\n\n4250.00 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 1'317.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 25'000.00 25'000.00 25'000.00 Seite 44\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen 2'555.00\n\n32 Kultur, übrige 917'590.00 66'950.00 633'060.00 66'850.00 631'746.13 63'414.80\n\nNettoergebnis 850'640.00 566'210.00 568'331.33\n\n321 Bibliotheken 587'590.00 66'950.00 593'560.00 66'850.00 590'100.68 63'414.80\n\nNettoergebnis 520'640.00 526'710.00 526'685.88\n\n3210 Gemeindebibliothek 587'590.00 66'950.00 593'560.00 66'850.00 590'100.68 63'414.80\n\n3010.00 Löhne 365'500.00 358'500.00 359'267.35\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 8'000.00 13'000.00 9'654.05\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 2'820.00 1'925.00\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Lernende 1'440.00\n\n* 3100.00 Büromaterial 14'770.00 10'000.00 6'461.45\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 730.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'500.00 2'757.15\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 270.00 400.00 423.84\n\n3103.01 Medienanschaffungen 63'000.00 63'000.00 63'467.45\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 500.00 500.00 270.00\n\n3111.01 Anschaffung Software 700.00 1'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 500.00 500.00 1'000.95\n\n3120.01 Energiekosten 8'100.00 8'100.00 8'019.85\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 1'415.00 1'415.00 2'193.90\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 945.00 925.00 750.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 15'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'800.00 1'800.00 1'702.65\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'900.00 12'000.00 36'972.55\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 600.00 500.00\n\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 300.00 300.00\n\n3154.00 Unterhalt Informatik (Software) 2'100.00 2'100.00 1'434.55\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 238.60\n\n3170.11 Öffentlichkeitsarbeit 4'150.00 7'550.00 5'664.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 600.00 600.00 524.89\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 62'700.00 60'000.00 58'572.95\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 2'000.00 2'000.00 2'137.50\n\n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 26'000.00 26'000.00 25'931.40\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 250.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 58'000.00 58'000.00 52'924.80\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 4'450.00 4'850.00 5'990.00 Seite 45\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n4632.04 Beiträge Gemeinde Würenlos 4'500.00 3'000.00 4'500.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'000.00\n\n329 Kultur, übriges 330'000.00 39'500.00 41'645.45\n\nNettoergebnis 330'000.00 39'500.00 41'645.45\n\n3290 Kultur, übriges 330'000.00 39'500.00 41'645.45\n\n3170.03 Repräsentationskosten 10'000.00 10'000.00 12'076.30\n\n3170.09 Bundesfeier 20'000.00 20'000.00 20'284.30\n\n3170.13 Kinder- und Jugendprojekte, Ideentopf 9'500.00 9'284.85\n\n* 3170.20 ausserordentliche- / Jubiläumsanlässe 300'000.00\n\n34 Sport und Freizeit 3'785'440.00 73'000.00 3'295'200.00 78'600.00 3'850'022.15 79'817.60\n\nNettoergebnis 3'712'440.00 3'216'600.00 3'770'204.55\n\n341 Sport 2'464'700.00 1'500.00 2'036'300.00 1'500.00 2'567'677.45 12'524.85\n\nNettoergebnis 2'463'200.00 2'034'800.00 2'555'152.60\n\n3410 Sport und Sportanlagen 431'700.00 1'500.00 436'300.00 1'500.00 534'077.45 12'524.85\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'700.00 2'700.00 2'740.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'800.00 12'900.00 11'376.15\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 3'000.00 2'300.00 30'184.15\n\n3120.01 Energiekosten 51'000.00 48'000.00 52'119.70\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00 618.10\n\n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 84'300.00 95'500.00 165'987.70\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 569.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 199.10\n\n3171.03 Sportprojekte 5'000.00 5'000.00 3'318.95\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00 1'200.00\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 3'000.00 3'000.00 2'860.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3'000.00 3'000.00 2'320.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 56'500.00 56'500.00 56'286.20\n\n3636.40 Beiträge an Sportvereine 117'500.00 125'500.00 117'198.40\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 90'000.00 70'000.00 88'300.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'500.00 1'500.00 12'524.85\n\n3411 Sport- und Erholungszentrum Tägerhard 2'033'000.00 1'600'000.00 2'033'600.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude -401.05 Seite 46\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 401.05\n\n* 3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 2'033'000.00 1'600'000.00 2'033'600.00\n\n342 Freizeit 1'320'740.00 71'500.00 1'258'900.00 77'100.00 1'282'344.70 67'292.75\n\nNettoergebnis 1'249'240.00 1'181'800.00 1'215'051.95\n\n3420 Parkanlagen - öffentliche Anlagen 617'590.00 483'550.00 631'468.95\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000.00 12'000.00 7'032.65\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 3'100.00 3'100.00 42'180.10\n\n3120.01 Energiekosten 1'800.00 1'500.00 1'818.30\n\n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 116'500.00 109'550.00 124'995.10\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'243.45\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 1'000.00 1'000.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 7'500.00 7'500.00 411.85\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 7'000.00 7'000.00 6'950.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 77'000.00 67'000.00 77'000.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 391'690.00 274'900.00 368'837.50\n\n* 3421 übrige Freizeitgestaltung / Skilager 52'100.00 699'500.00 12'600.00 585'936.45 4.80\n\n3010.00 Löhne 50'000.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 12'100.00 11'900.00 12'043.95\n\n3104.06 Lehrmittel sonstige 6'000.00 6'000.00 5'729.70\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 422'500.00 387'154.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'000.00 19'200.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 33'000.00 39'000.00 33'276.30\n\n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 35'000.00 30'039.70\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 57'500.00 40'992.80\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'000.00 9'000.00\n\n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 48'600.00 57'500.00\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 4.80\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 12'600.00\n\n3422 Ferienheim 67'700.00 67'500.00 75'850.00 64'500.00 64'939.30 67'287.95\n\n3010.00 Löhne 16'500.00 16'500.00 16'374.20\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'700.00 1'650.00 2'444.55\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'400.00 1'200.00 2'343.65\n\n3120.01 Energiekosten 15'000.00 16'800.00 13'607.95\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 1'800.00 2'400.00 1'898.30\n\nSeite 47\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 900.00 988.85\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 68.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00 300.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 12'600.00 21'750.00 12'561.40\n\n3439.20 Steuern und Abgaben 15'000.00 13'000.00 14'637.45\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 900.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 100.00 150.00 14.95\n\n4432.80 Benützungsgebühren Liegenschaften FV 67'500.00 64'500.00 67'287.95\n\n* 3424 Fachstelle Gesellschaft 583'350.00 4'000.00\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'500.00\n\n3010.00 Löhne 50'000.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 392'500.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'000.00\n\n3170.07 Mündigkeitsfeier 3'000.00\n\n3170.13 Kinder- und Jugendprojekte, Ideentopf 11'250.00\n\n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 35'100.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 35'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 10'000.00\n\n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 24'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 4'000.00\n\n4 GESUNDHEIT 6'171'810.00 5'018'060.00 5'596'552.85\n\nNettoergebnis 6'171'810.00 5'018'060.00 5'596'552.85\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 4'720'000.00 3'720'000.00 4'321'547.55\n\nNettoergebnis 4'720'000.00 3'720'000.00 4'321'547.55\n\n412 Alters-, Kranken und Pflegeheime 4'720'000.00 3'720'000.00 4'321'547.55\n\nNettoergebnis 4'720'000.00 3'720'000.00 4'321'547.55\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 4'720'000.00 3'720'000.00 4'321'547.55\n\n* 3631.07 Kantonsbeitrag an Pflegefinanzierung 4'500'000.00 3'720'000.00 4'117'468.90\n\n* 3634.01 Kosten MiGel 220'000.00 204'078.65\n\n42 Ambulante Krankenpflege 1'302'000.00 1'147'000.00 1'111'444.50\n\nNettoergebnis 1'302'000.00 1'147'000.00 1'111'444.50\n\n421 Ambulante Krankenpflege 1'302'000.00 1'147'000.00 1'111'444.50 Seite 48\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\nNettoergebnis 1'302'000.00 1'147'000.00 1'111'444.50\n\n4210 Krankenpflege 1'302'000.00 1'147'000.00 1'111'444.50\n\n3636.50 Gemeindebeitrag Spitex 1'070'000.00 1'085'000.00 1'108'303.00\n\n3636.53 Gemeindebeitrag Kinderspitex 20'000.00 45'000.00 3'141.50\n\n3636.54 Gemeindebeitrag Onkologiepflege 15'000.00\n\n* 3636.55 Beitrag Pro Senectute (z.B. Haushalthilfe) 210'000.00\n\n3636.56 Spitexergänzende Leistungen 2'000.00 2'000.00\n\n43 Gesundheitsprävention 149'810.00 151'060.00 163'560.80\n\nNettoergebnis 149'810.00 151'060.00 163'560.80\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 2'550.00 2'000.00\n\nNettoergebnis 2'550.00 2'000.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 2'550.00 2'000.00\n\n3136.01 Projekte / Präventionsmassnahmen 2'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 2'550.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 142'260.00 144'060.00 158'440.80\n\nNettoergebnis 142'260.00 144'060.00 158'440.80\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 142'260.00 144'060.00 158'440.80\n\n3010.00 Löhne 10'000.00 4'000.00 16'030.45\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 21'560.00 21'560.00 21'764.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 760.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 2'500.00 3'000.00 2'169.60\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 85'000.00 80'000.00 95'862.80\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 57.20\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1'575.00\n\n3635.01 Beitrag Dyskalkulietherapie 20'000.00 33'000.00 18'159.60\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'700.00 1'000.00 2'061.80\n\n434 Lebensmittelkontrolle 5'000.00 5'000.00 5'120.00\n\nNettoergebnis 5'000.00 5'000.00 5'120.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 5'000.00 5'000.00 5'120.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 5'000.00 5'000.00 5'120.00\n\nSeite 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 20'617'271.10 5'249'000.00 21'546'705.10 5'493'485.50 21'408'866.62 5'674'185.90\n\nNettoergebnis 15'368'271.10 16'053'219.60 15'734'680.72\n\n52 Invalidität 1'050.00\n\nNettoergebnis 1'050.00\n\n524 Leisungen an Invalide 1'050.00\n\nNettoergebnis 1'050.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'050.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 1'050.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 418'220.00 31'000.00 635'770.00 31'285.50 497'780.35 31'075.50\n\nNettoergebnis 387'220.00 604'484.50 466'704.85\n\n531 Alters-/Hinterlassenenversicherung AHV 144'700.00 31'000.00 184'500.00 31'285.50 171'320.20 31'075.50\n\nNettoergebnis 113'700.00 153'214.50 140'244.70\n\n5310 Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV 144'700.00 31'000.00 184'500.00 31'285.50 171'320.20 31'075.50\n\n3010.00 Löhne 126'000.00 158'000.00 146'328.45\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 18'700.00 26'500.00 24'991.75\n\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 31'000.00 31'285.50 31'075.50\n\n533 Leistungen an Pensionierte 146'130.00 134'000.00 102'545.90\n\nNettoergebnis 146'130.00 134'000.00 102'545.90\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 146'130.00 134'000.00 102'545.90\n\n3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 30'000.00 40'000.00 42'245.10\n\n* 3064.00 Überbrückungsrenten 116'130.00 94'000.00 60'300.80\n\n535 Leistungen an das Alter 127'390.00 317'270.00 223'914.25\n\nNettoergebnis 127'390.00 317'270.00 223'914.25\n\n5350 Leistungen an das Alter 127'390.00 317'270.00 223'914.25\n\nSeite 50\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'000.00 1'200.00\n\n* 3010.00 Löhne 36'000.00 45'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'670.00 2'670.00 3'670.00\n\n3170.11 Öffentlichkeitsarbeit 1'000.00 2'000.00\n\n3170.12 Seniorennachmittag 35'000.00 35'000.00 1'000.00\n\n3170.15 Altersfragen 10'000.00 2'000.00\n\n3170.16 Freiwilligenarbeit 1'500.00 1'500.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 31'420.00 26'900.00 30'991.70\n\n* 3636.55 Beitrag Pro Senectute (z.B. Haushalthilfe) 185'000.00 188'252.55\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 6'500.00 15'700.00\n\n54 Familie und Jugend 2'579'050.00 600'000.00 2'494'534.00 550'000.00 2'778'831.35 741'933.70\n\nNettoergebnis 1'979'050.00 1'944'534.00 2'036'897.65\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 700'000.00 600'000.00 756'000.00 550'000.00 807'743.95 721'718.50\n\nNettoergebnis 100'000.00 206'000.00 86'025.45\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 700'000.00 600'000.00 756'000.00 550'000.00 807'743.95 721'718.50\n\n3130.06 Betreibungskosten, Inkassokosten 6'000.00 6'000.00 315.45\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 694'000.00 750'000.00 807'428.50\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 600'000.00 550'000.00 721'718.50\n\n544 Jugendschutz 76'250.00 108'734.00 88'815.00 20'215.20\n\nNettoergebnis 76'250.00 108'734.00 68'599.80\n\n5440 Jugendschutz (allgemein) 76'250.00 108'734.00 88'815.00 20'215.20\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'500.00 2'140.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 52'000.00 52'684.00 50'730.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 19'825.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 24'250.00 51'550.00 16'120.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 20'215.20\n\n545 Leistungen an Familien 1'802'800.00 1'629'800.00 1'882'272.40\n\nNettoergebnis 1'802'800.00 1'629'800.00 1'882'272.40\n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 217'800.00 252'800.00 216'076.95\n\n3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 5'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 187'800.00 197'800.00 193'445.00 Seite 51\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 30'000.00 50'000.00 22'631.95\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1'585'000.00 1'377'000.00 1'666'195.45\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 1'000'000.00 800'000.00 1'080'482.55\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 585'000.00 577'000.00 585'712.90\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 17'610'001.10 4'618'000.00 18'385'351.10 4'912'200.00 18'102'254.92 4'901'176.70\n\nNettoergebnis 12'992'001.10 13'473'151.10 13'201'078.22\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 9'302'000.00 4'010'000.00 10'372'000.00 4'270'000.00 9'696'410.92 4'086'317.10\n\nNettoergebnis 5'292'000.00 6'102'000.00 5'610'093.82\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 9'302'000.00 4'010'000.00 10'372'000.00 4'270'000.00 9'696'410.92 4'086'317.10\n\n3130.06 Betreibungskosten, Inkassokosten 6'000.00 6'000.00 4'515.75\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 6'000.00 6'000.00\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 60'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 90'000.00 113'007.40\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 9'200'000.00 10'300'000.00 9'578'887.77\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 3'900'000.00 3'850'000.00 3'785'432.65\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 50'000.00 400'000.00 66'236.45\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 60'000.00 20'000.00 234'648.00\n\n573 Asylwesen 646'000.00 600'000.00 636'000.00 635'000.00 599'325.30 789'203.80\n\nNettoergebnis 46'000.00 1'000.00 189'878.50\n\n5730 Asylwesen 646'000.00 600'000.00 636'000.00 635'000.00 599'325.30 789'203.80\n\n3049.01 Dienstkleider 10.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 40'000.00 37'603.85\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 25'000.00 55'000.00 14'923.95\n\n3636.80 Beiträge an private Organisationen 1'000.00 1'000.00 500.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 580'000.00 580'000.00 546'287.50\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 55'000.00 188'026.35\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 600'000.00 580'000.00 601'177.45\n\n579 Fürsorge, übriges 7'662'001.10 8'000.00 7'377'351.10 7'200.00 7'806'518.70 25'655.80\n\nNettoergebnis 7'654'001.10 7'370'151.10 7'780'862.90\n\n5790 Fürsorge, übriges 7'585'301.10 7'308'651.10 7'766'699.00 17'815.80\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 8'000.00 8'000.00 7'240.00 Seite 52\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3010.00 Löhne 2'105'000.00 2'053'000.00 2'091'669.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 90.00\n\n3100.00 Büromaterial 5'000.00 5'000.00 3'272.90\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 716.00 716.00 414.20\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'000.00 2'000.00 -5.95\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'900.00 6'900.00 3'208.55\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 11'435.10 11'165.10 11'135.10\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 480.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'000.00 1'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'500.00 5'500.00 4'448.70\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 30'000.00 50'870.00 50'872.50\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 4'800'000.00 4'750'000.00 4'806'035.40\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 31'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n* 3637.00 Beiträge an private Haushalte 220'250.00 35'500.00 409'500.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 358'500.00 349'000.00 348'338.50\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 17'815.80\n\n* 5792 Integrationswesen Schule 18'500.00 68'700.00 7'200.00 39'819.70 7'840.00\n\n3010.00 Löhne 22'000.00 19'229.40\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 17'000.00 16'000.00 16'882.00\n\n3104.06 Lehrmittel sonstige 1'500.00 139.30\n\n3136.01 Projekte / Präventionsmassnahmen 26'000.00 2'800.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'500.00 3'200.00 769.00\n\n4231.00 Kursgelder 7'200.00 7'840.00\n\n* 5793 Integrationswesen Gemeinde 58'200.00 8'000.00\n\n3010.00 Löhne 20'000.00\n\n3104.06 Lehrmittel sonstige 1'000.00\n\n3136.01 Projekte / Präventionsmassnahmen 35'500.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'700.00\n\n4231.00 Kursgelder 8'000.00\n\n59 Soziale Wohlfahrt, übriges 10'000.00 30'000.00 30'000.00\n\nNettoergebnis 10'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 10'000.00 15'000.00 15'000.00\n\nSeite 53\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\nNettoergebnis 10'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 10'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 10'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 15'000.00 15'000.00\n\nNettoergebnis 15'000.00 15'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 15'000.00 15'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 15'000.00 15'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 4'164'490.00 1'458'560.00 4'360'400.00 1'456'110.00 4'609'217.40 1'949'458.20\n\nNettoergebnis 2'705'930.00 2'904'290.00 2'659'759.20\n\n61 Strassenverkehr 3'852'090.00 1'333'560.00 4'055'500.00 1'331'110.00 4'311'778.80 1'531'104.15\n\nNettoergebnis 2'518'530.00 2'724'390.00 2'780'674.65\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 708'020.00 707'820.00 670'851.00\n\nNettoergebnis 708'020.00 707'820.00 670'851.00\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 708'020.00 707'820.00 670'851.00\n\n3120.01 Energiekosten 6'000.00 6'000.00 6'659.20\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 55'784.85\n\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 59'900.00 52'700.00 10'849.45\n\n3141.01 Markierungen Strassen/Plätze 48'000.00\n\n3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 168'000.00 168'000.00 167'700.00\n\n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 355'000.00 314'000.00 314'470.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 119'120.00 119'120.00 115'387.50\n\n615 Gemeindestrassen 3'144'070.00 1'333'560.00 3'347'680.00 1'331'110.00 3'640'927.80 1'531'104.15\n\nNettoergebnis 1'810'510.00 2'016'570.00 2'109'823.65\n\n6150 Gemeindestrassen 2'864'620.00 47'450.00 3'068'120.00 33'450.00 3'258'456.55 372'958.65\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 125'000.00 125'000.00 173'667.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'201.60\n\n* 3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 39'000.00 27'000.00 50'618.90\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen 25'740.00\n\n3120.01 Energiekosten 127'000.00 128'000.00 146'694.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 112'000.00 112'000.00 119'214.85 Seite 54\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 100'000.00 86'000.00 65'531.20\n\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 315'000.00 417'000.00 372'411.95\n\n3141.01 Markierungen Strassen/Plätze 66'000.00 66'000.00 73'776.60\n\n3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung EWW 235'000.00 255'000.00 293'829.35\n\n3141.03 Erneuerung Gemeindestrassen 250'000.00 329'000.00 388'992.75\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 315.40\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 25'000.00 25'000.00 21'570.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 41'351.75\n\n3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 682'000.00 729'000.00 684'753.85\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 4'000.00 4'000.00 3'030.15\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 1'120.00 1'120.00 1'206.25\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 500.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 614'000.00 613'000.00 642'550.00\n\n* 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 15'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00 5'000.00 6'849.55\n\n4250.00 Verkäufe 950.00 950.00 634.80\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 26'500.00 27'500.00 34'141.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 331'333.30\n\n6151 Parkhaus/Parkplätze 279'450.00 1'286'110.00 279'560.00 1'297'660.00 382'471.25 1'158'145.50\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'000.00 1'709.30\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 33'951.70\n\n3120.01 Energiekosten 3'600.00 3'000.00 3'469.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 14'400.00 16'450.00 14'256.30\n\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 50'700.00 49'560.00 108'419.45\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 34'000.00 44'000.00 44'290.45\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 11'250.00 11'250.00 11'250.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 90'000.00 80'000.00 91'125.00\n\n3910.04 Int. Verrechnungen Repol 74'000.00 74'000.00 74'000.00\n\n4200.00 Ersatzabgaben 3'600.00 12'600.00 3'150.00\n\n4240.01 Parkplatzgebühren 1'210'745.00 1'210'745.00 1'086'952.50\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 23'765.00 23'765.00 20'463.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 48'000.00 50'550.00 47'580.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 312'400.00 125'000.00 304'900.00 125'000.00 297'438.60 418'354.05\n\nNettoergebnis 187'400.00 179'900.00 120'915.45 Seite 55\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n622 Regionalverkehr 192'400.00 184'900.00 170'594.30 310'488.45\n\nNettoergebnis 192'400.00 184'900.00 139'894.15\n\n6220 Regionalverkehr 192'400.00 184'900.00 170'594.30 310'488.45\n\n3120.01 Energiekosten 2'300.00 1'800.00 2'247.35\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 1'424.40\n\n3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 102'000.00 102'000.00 101'010.00\n\n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 39'000.00 35'000.00 34'340.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 16'000.00 16'000.00 15'597.55\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 100.00 100.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 30'000.00 30'000.00 15'975.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 310'488.45\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges 120'000.00 125'000.00 120'000.00 125'000.00 126'844.30 107'865.60\n\nNettoergebnis 5'000.00 5'000.00 18'978.70\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 120'000.00 125'000.00 120'000.00 125'000.00 126'844.30 107'865.60\n\n3141.01 Markierungen Strassen/Plätze 8'271.05\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 753.25\n\n3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 6'000.00 6'000.00 5'820.00\n\n3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 114'000.00 114'000.00 112'000.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 125'000.00 125'000.00 107'865.60\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 7'227'472.00 5'511'279.00 7'153'625.00 5'529'402.00 6'983'091.57 5'158'649.62\n\nNettoergebnis 1'716'193.00 1'624'223.00 1'824'441.95\n\n71 Wasserversorgung 140'300.00 130'300.00 146'249.65\n\nNettoergebnis 140'300.00 130'300.00 146'249.65\n\n710 Wasserversorgung 140'300.00 130'300.00 146'249.65\n\nNettoergebnis 140'300.00 130'300.00 146'249.65\n\n7100 Wasserversorgung 140'300.00 130'300.00 146'249.65\n\n3120.03 Wasser 90'000.00 90'000.00 89'224.30\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 50'300.00 40'300.00 57'025.35\n\n72 Abwasserbeseitigung 3'629'398.00 3'434'768.00 3'565'545.00 3'395'045.00 3'328'629.20 3'135'542.40\n\nNettoergebnis 194'630.00 170'500.00 193'086.80 Seite 56\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n720 Abwasserbeseitigung 3'629'398.00 3'434'768.00 3'565'545.00 3'395'045.00 3'328'629.20 3'135'542.40\n\nNettoergebnis 194'630.00 170'500.00 193'086.80\n\n7200 Abwasserbeseitigung 194'630.00 170'500.00 193'086.80\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'100.00 2'100.00 1'425.95\n\n3120.01 Energiekosten 4'000.00 4'000.00 3'852.65\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 930.00 800.00 924.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'000.00 26'000.00 20'047.30\n\n3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. -1.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 167'600.00 137'600.00 166'837.50\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 3'434'768.00 3'434'768.00 3'395'045.00 3'395'045.00 3'135'542.40 3'135'542.40\n\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 2'400.00 145.00\n\n3111.80 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 15'800.00 1'000.00\n\n3120.01 Energiekosten 1'000.00 547.65\n\n3120.80 Ver- und Entsorgung 4'000.00 4'500.00 3'505.45\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n* 3130.80 Dienstleistung Dritter 237'500.00 191'000.00 43'689.65\n\n3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter 52'400.00 43'900.00 52'682.70\n\n3143.80 Unterhalt übrige Tiefbauten 277'150.00 287'650.00 220'523.90\n\n3199.80 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n3300.31 Planm. Abschreib. Übrige Tiefbauten Abw. 604'000.00 598'000.00 565'679.70\n\n3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 161'000.00 161'000.00 160'700.00\n\n3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins. 409.00 409.00 1'227.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 95'300.00 94'200.00 94'200.00\n\n3612.01 Entschädigung an Bauamt/Werkhof 43'300.00 43'300.00 18'675.00\n\n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 1'695'870.00\n\n3612.80 Entschädigung an Gde.u. Gde.Verände inkl. MWST 1'725'309.00 1'117'217.50\n\n3614.80 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n3630.00 Beiträge an Bund 203'600.00 203'600.00 201'313.90\n\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'150'000.00 2'411'000.00 2'099'571.60\n\n4240.90 Grundgebühren 700'000.00 725'000.00 689'611.55\n\n4409.01 Verpflichtungsverzinsung 7'013.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n4660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 129'045.00 109'045.00 107'192.85\n\n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 89'166.40\n\n9010.01 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 55'716.00 643'934.95\n\n* 9011.01 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 298'710.00 Seite 57\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n73 Abfallwirtschaft 1'925'811.00 1'906'011.00 1'987'957.00 1'963'957.00 1'933'038.72 1'900'648.77\n\nNettoergebnis 19'800.00 24'000.00 32'389.95\n\n730 Abfallwirtschaft 1'925'811.00 1'906'011.00 1'987'957.00 1'963'957.00 1'933'038.72 1'900'648.77\n\nNettoergebnis 19'800.00 24'000.00 32'389.95\n\n7300 Abfallwirtschaft 19'800.00 24'000.00 32'389.95\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'000.00 13'000.00 13'308.95\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 6'800.00 11'000.00 19'081.00\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 1'906'011.00 1'906'011.00 1'963'957.00 1'963'957.00 1'900'648.77 1'900'648.77\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 244.20\n\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'000.00 27'700.00 47'006.50\n\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 6'300.00 6'000.00 7'903.50\n\n* 3111.80 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 43'000.00 41'000.00 91'784.83\n\n3130.80 Dienstleistung Dritter 1'190'180.00 1'227'180.00 846'627.59\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 758.15\n\n3137.80 Steuern und Abgaben 260.00 260.00 18'054.05\n\n3143.80 Unterhalt übrige Tiefbauten 44'450.00 44'450.00 44'491.05\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 79.60\n\n3151.80 Unterhalt Maschinen/Geräte 1'500.00 25'936.00\n\n3199.80 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 17'970.25\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3612.01 Entschädigung an Bauamt/Werkhof 313'920.00 313'920.00 475'800.00\n\n3614.80 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 32'000.00 32'000.00 30'654.90\n\n3634.80 Beiträge an öff. Unternehmungen 22'000.00 30'000.00 27'152.65\n\n3636.80 Beiträge an private Organisationen 77'000.00 85'000.00 77'261.00\n\n4120.00 Konzessionen 720.00\n\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'210'000.00 1'210'000.00 1'189'533.08\n\n4240.90 Grundgebühren 480'000.00 467'000.00 489'200.30\n\n4250.90 Verkauf Abfallgüter 204'000.00 220'000.00 213'195.19\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 3'000.00 63'312.00 729.30\n\n4270.80 Bussen 1'500.00 500.00 1'492.90\n\n4409.01 Verpflichtungsverzinsung 6'791.00 2'145.00 6'435.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 63.00\n\n4612.80 Entschädigungen von Gemeinden 1'000.00\n\n* 9010.01 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 84'901.00 85'947.00 118'924.50\n\nSeite 58\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n74 Verbauungen 63'000.00 7'000.00 63'850.00 7'000.00 60'296.05\n\nNettoergebnis 56'000.00 56'850.00 60'296.05\n\n741 Gewässerverbauungen 63'000.00 7'000.00 63'850.00 7'000.00 60'296.05\n\nNettoergebnis 56'000.00 56'850.00 60'296.05\n\n7410 Gewässerverbauungen 63'000.00 7'000.00 63'850.00 7'000.00 60'296.05\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 189.55\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 18'000.00 18'000.00 9'300.00\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 4'000.00 4'000.00 3'219.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 40'500.00 41'350.00 47'587.50\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 7'000.00 7'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 47'300.00 2'000.00 39'200.00 2'000.00 44'429.95 187.80\n\nNettoergebnis 45'300.00 37'200.00 44'242.15\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 47'300.00 2'000.00 39'200.00 2'000.00 44'429.95 187.80\n\nNettoergebnis 45'300.00 37'200.00 44'242.15\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 47'300.00 2'000.00 39'200.00 2'000.00 44'429.95 187.80\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'800.00 1'800.00\n\n3120.01 Energiekosten 900.00 900.00 515.65\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 600.00 600.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'000.00 5'000.00 2'530.65\n\n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 12'700.00 8'500.00 13'095.95\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 21'300.00 17'400.00 17'112.70\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 1'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 2'000.00 1'500.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 3'000.00 3'000.00 9'675.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 1'000.00 1'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 1'000.00 1'000.00 187.80\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 7'000.00 7'000.00 5'583.15\n\nNettoergebnis 7'000.00 7'000.00 5'583.15\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 7'000.00 7'000.00 5'583.15\n\nNettoergebnis 7'000.00 7'000.00 5'583.15\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz. 7'000.00 7'000.00 5'583.15 Seite 59\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000.00 7'000.00 5'583.15\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'024'830.00 131'500.00 877'180.00 131'400.00 1'026'469.75 110'174.50\n\nNettoergebnis 893'330.00 745'780.00 916'295.25\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'024'830.00 131'500.00 877'180.00 131'400.00 1'026'469.75 110'174.50\n\nNettoergebnis 893'330.00 745'780.00 916'295.25\n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 1'024'830.00 131'500.00 877'180.00 131'400.00 1'026'469.75 110'174.50\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 680.00\n\n3010.00 Löhne 6'600.00 6'600.00 4'956.35\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1'250.00 1'000.00 3'244.40\n\n3049.01 Dienstkleider 1'600.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 400.00 200.00 844.90\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'750.00 11'750.00 13'355.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 600.00 600.00 5'836.20\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 14'000.00 14'000.00 8'945.45\n\n3120.01 Energiekosten 49'500.00 49'500.00 48'615.85\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 192'400.00 192'400.00 229'030.50\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 900.00 1'650.00 929.30\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800.00 3'500.00 3'803.05\n\n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 4'583.80\n\n* 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (ohne Abwasser) 113'400.00 78'400.00 85'709.15\n\n3143.80 Unterhalt übrige Tiefbauten 6'000.00 6'000.00 5'433.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 59'900.00 89'450.00 75'246.45\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 5'000.00 4'500.00 4'590.95\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 600.00 500.00 459.00\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 13'000.00 13'000.00 12'790.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 25'000.00 12'000.00 22'377.65\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 517'130.00 392'130.00 495'037.50\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 130'000.00 130'000.00 106'990.25\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'500.00 1'400.00 3'184.25\n\nSeite 60\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n79 Raumordnung 389'833.00 30'000.00 482'593.00 30'000.00 438'395.10 12'096.15\n\nNettoergebnis 359'833.00 452'593.00 426'298.95\n\n790 Raumordnung 389'833.00 30'000.00 482'593.00 30'000.00 438'395.10 12'096.15\n\nNettoergebnis 359'833.00 452'593.00 426'298.95\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 389'833.00 30'000.00 482'593.00 30'000.00 438'395.10 12'096.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 320'000.00 400'000.00 372'711.90\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 69'833.00 82'593.00 65'683.20\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 30'000.00 30'000.00 12'096.15\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 173'620.00 893'500.00 184'720.00 888'500.00 213'802.60 868'921.10\n\nNettoergebnis 719'880.00 703'780.00 655'118.50\n\n81 Landwirtschaft 70'020.00 20'000.00 70'520.00 15'000.00 86'461.85 12'964.10\n\nNettoergebnis 50'020.00 55'520.00 73'497.75\n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 70'020.00 20'000.00 70'520.00 15'000.00 86'461.85 12'964.10\n\nNettoergebnis 50'020.00 55'520.00 73'497.75\n\n* 8140 Landwirtschaft und Weinbau 70'020.00 20'000.00 70'520.00 15'000.00 86'461.85 12'964.10\n\n3010.00 Löhne 45'500.00 46'704.80\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 2'000.00 1'621.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 65'000.00 20'000.00 34'006.80\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 20.00 20.00 17.95\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'000.00 2'000.00 780.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'000.00 3'330.40\n\n4250.00 Verkäufe 20'000.00 15'000.00 12'964.10\n\n84 Tourismus 3'600.00 1'000.00 5'200.00 1'000.00 46'152.00 1'025.00\n\nSeite 61\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\nNettoergebnis 2'600.00 4'200.00 45'127.00\n\n840 Tourismus 3'600.00 1'000.00 5'200.00 1'000.00 46'152.00 1'025.00\n\nNettoergebnis 2'600.00 4'200.00 45'127.00\n\n8400 Tourismus 3'600.00 1'000.00 5'200.00 1'000.00 46'152.00 1'025.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 2'000.00 1'352.20\n\n3120.01 Energiekosten 676.70\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 400.00 500.00 323.10\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'700.00 2'700.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 43'800.00\n\n4250.00 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 1'025.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 100'000.00 109'000.00 81'188.75\n\nNettoergebnis 100'000.00 109'000.00 81'188.75\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 100'000.00 109'000.00 81'188.75\n\nNettoergebnis 100'000.00 109'000.00 81'188.75\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 100'000.00 109'000.00 81'188.75\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 80'000.00 85'000.00 80'826.50\n\n3130.03 Portokosten 362.25\n\n* 3170.03 Repräsentationskosten 20'000.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 24'000.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 872'500.00 872'500.00 854'932.00\n\nNettoergebnis 872'500.00 872'500.00 854'932.00\n\n871 Elektrizität 760'000.00 760'000.00 742'432.00\n\nNettoergebnis 760'000.00 760'000.00 742'432.00\n\n8710 Elektrizität 760'000.00 760'000.00 742'432.00\n\n4120.00 Konzessionen 760'000.00 760'000.00 742'432.00\n\n872 Gas 112'500.00 112'500.00 112'500.00\n\nNettoergebnis 112'500.00 112'500.00 112'500.00\n\nSeite 62\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n8720 Gas 112'500.00 112'500.00 112'500.00\n\n4120.00 Konzessionen 112'500.00 112'500.00 112'500.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 9'811'085.45 70'665'713.00 10'054'415.00 69'384'011.25 12'734'672.98 71'978'716.28\n\nNettoergebnis 60'854'627.55 59'329'596.25 59'244'043.30\n\n91 Steuern 143'500.00 60'816'000.00 193'500.00 59'865'516.90 99'370.65 61'081'052.25\n\nNettoergebnis 60'672'500.00 59'672'016.90 60'981'681.60\n\n910 Steuern 143'500.00 60'816'000.00 193'500.00 59'865'516.90 99'370.65 61'081'052.25\n\nNettoergebnis 60'672'500.00 59'672'016.90 60'981'681.60\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 130'000.00 59'131'000.00 180'000.00 58'230'016.90 84'410.70 57'780'897.95\n\n3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 30'182.00\n\n3181.00 Erlass / Verlust 300'000.00 350'000.00 202'055.45\n\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -170'000.00 -170'000.00 -147'826.75\n\n* 4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 43'169'000.00 42'615'016.90 41'779'295.36\n\n4000.10 Einkommenssteuern frühere Jahre 4'700'000.00 4'700'000.00 5'856'991.78\n\n4000.30 Pauschale Steueranrechnung nat.Personen -60'000.00 -60'000.00 -81'899.45\n\n* 4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 4'942'000.00 4'596'000.00 4'688'611.84\n\n4001.10 Vermögenssteuern frühere Jahre 500'000.00 499'000.00 659'465.47\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 2'000'000.00 2'000'000.00 1'573'378.35\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 3'880'000.00 3'880'000.00 3'305'054.60\n\n9101 Sondersteuern 13'500.00 1'685'000.00 13'500.00 1'635'500.00 14'959.95 3'300'154.30\n\n3181.00 Erlass / Verlust 1'439.95\n\n3601.01 Kantonsanteil Hundesteuern 13'500.00 13'500.00 13'520.00\n\n4000.20 Nachsteuern und Bussen nat. Personen 400'000.00 350'000.00 1'250'486.95\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 750'000.00 750'000.00 1'252'637.60\n\nSeite 63\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 450'000.00 450'000.00 713'044.75\n\n4033.00 Hundesteuern 85'000.00 85'500.00 83'985.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 689'000.00 480'700.00 642'000.00 393'300.00 687'000.00 340'100.00\n\nNettoergebnis 208'300.00 248'700.00 346'900.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 689'000.00 480'700.00 642'000.00 393'300.00 687'000.00 340'100.00\n\nNettoergebnis 208'300.00 248'700.00 346'900.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 689'000.00 480'700.00 642'000.00 393'300.00 687'000.00 340'100.00\n\n* 3621.50 Finanzausgleichsbeiträge an Kantone 689'000.00 642'000.00 687'000.00\n\n* 4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung 480'700.00 393'300.00 340'100.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'269'704.00 1'342'553.00 1'164'945.00 1'071'224.35 1'891'643.43 2'107'279.67\n\nNettoergebnis 72'849.00 93'720.65 215'636.24\n\n961 Zinsen 1'065'004.00 594'553.00 942'645.00 528'660.00 1'455'118.68 612'372.72\n\nNettoergebnis 470'451.00 413'985.00 842'745.96\n\n9610 Zinsen 1'065'004.00 594'553.00 942'645.00 528'660.00 1'455'118.68 612'372.72\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1.06\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00\n\n3130.05 Bank- und Postspesen 28'000.00 28'000.00 26'273.83\n\n3130.06 Betreibungskosten, Inkassokosten 1.15\n\n3400.00 Skonti, Vergütungszinsen 20'000.00 24'000.00 20'017.40\n\n* 3401.00 Verzinsung kurzf. Finanzverbindlichk. 15'000.00 22'500.00 14'580.01\n\n* 3401.01 Verzinsung langf. Finanzverbindlichk. 975'700.00 850'700.00 845'172.25\n\n3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins. 13'804.00 2'145.00 6'435.00\n\n3420.00 Kosten Kapitalbeschaffung 12'500.00 15'000.00 7'582.80\n\n3440.00 Wertberichtigung Finanzanlagen FV 535'055.18\n\nSeite 64\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 1.45\n\n4401.00 Verzugszinsen 80'000.00 100'000.00 75'675.24\n\n4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 2'900.00 1'800.00 2'914.75\n\n* 4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 100'000.00 20'000.00 113'201.28\n\n4409.01 Verpflichtungsverzinsung 11'653.00 6'860.00 20'580.00\n\n4420.00 Dividendenertrag 400'000.00 400'000.00 400'000.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 204'700.00 748'000.00 222'300.00 542'564.35 436'524.75 1'494'906.95\n\nNettoergebnis 543'300.00 320'264.35 1'058'382.20\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 204'700.00 748'000.00 222'300.00 542'564.35 436'524.75 1'494'906.95\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'800.00 1'200.00\n\n3120.01 Energiekosten 21'000.00 20'700.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 119'100.00 126'000.00 94'880.05\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV 2'700.00 1'800.00 2'646.60\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 4'500.00 5'000.00 4'379.10\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter, Honorare 42'000.00 54'000.00 39'458.00\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 300.00 300.00\n\n3441.00 Wertberichtigung Gebäude FV 277'311.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 13'000.00 13'000.00 17'850.00\n\n4120.00 Konzessionen 36'000.00 24'000.00 35'821.60\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 452.50\n\n* 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 712'000.00 518'564.35 556'712.60\n\n4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 3'618.00\n\n4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften 898'302.25\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 7'708'881.45 8'026'460.00 8'053'970.00 8'053'970.00 10'056'658.90 8'450'284.36\n\nNettoergebnis 317'578.55 1'606'374.54\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 7'191'460.00 7'191'460.00 6'939'970.00 6'939'970.00 7'057'331.23 7'057'331.23\n\n9901 Bauamt / Werkhof 3'373'960.00 3'373'960.00 3'097'020.00 3'097'020.00 3'322'914.28 3'322'914.28\n\n3010.00 Löhne 2'166'000.00 2'061'000.00 2'126'443.25\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 5'000.00 1'500.00 137'591.05\n\n3049.01 Dienstkleider 20'000.00 17'500.00 22'895.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 23'990.00 11'800.00 13'881.65\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Lernende 5'600.00 3'600.00 5'127.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'000.00 10'000.00 9'508.35 Seite 65\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3100.00 Büromaterial 4'500.00 6'000.00 2'307.95\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'500.00 11'500.00 15'446.75\n\n3101.05 Betriebsstoffe 68'000.00 68'000.00 69'848.00\n\n* 3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 139'000.00 24'000.00 74'050.40\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 4'600.00 4'000.00 4'582.05\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 45'000.00 45'000.00 39'745.65\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 21'000.00 21'000.00 20'310.70\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 20'770.00 10'000.00 20'817.55\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 65'000.00 55'000.00 65'528.78\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000.00 5'000.00 4'084.70\n\n3431.40 Mieten- und Benützungskosten 1'120.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 426'000.00 411'000.00 425'119.90\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 330'000.00 330'000.00 265'625.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 48'000.00 48'000.00 69'703.70\n\n4250.00 Verkäufe 500.00 500.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 40'000.00 40'000.00 51'846.35\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 58'000.00 58'000.00\n\n4612.01 Entschädigung Wettinger EWB 362'720.00 362'720.00 495'757.50\n\n4614.00 Entschädigungen von öff. Unternehmungen 67'500.00 67'500.00\n\n4910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 2'797'240.00 2'520'300.00 2'705'606.73\n\n9905 Allgemeine Personalkosten 3'817'500.00 3'817'500.00 3'842'950.00 3'842'950.00 3'734'416.95 3'734'416.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'669'000.00 1'650'950.00 1'620'171.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 1'842'000.00 1'853'000.00 1'805'636.90\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 306'500.00 269'000.00 251'402.75\n\n* 3092.00 AG-Anteil Reka-Checks 30'000.00 32'006.00\n\n* 3093.00 Personalveranstaltungen 40'000.00 25'199.75\n\n* 4260.00 Rückerstattung Dritter 60'000.00 19'279.00\n\n* 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 10'000.00 2'741.25\n\n4612.20 Soziallasten HPS / EWG 275'000.00 293'450.00 289'454.90\n\n4910.01 Aufteilung der Soziallasten 3'542'500.00 3'479'500.00 3'422'941.80\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 456.48 .13\n\nNettoergebnis 456.35\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 456.48 .13\n\n3810.00 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 456.48\n\n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge .13\n\nSeite 66\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Erfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n999 Abschluss 517'421.45 835'000.00 1'114'000.00 1'114'000.00 2'998'871.19 1'392'953.00\n\nNettoergebnis 317'578.55 1'605'918.19\n\n9990 Abschluss 517'421.45 835'000.00 1'114'000.00 1'114'000.00 2'998'871.19 1'392'953.00\n\n* 4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 835'000.00 1'114'000.00 1'392'953.00\n\n* 9000.01 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 517'421.45 1'114'000.00 2'998'871.19\n\nSeite 67\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 FUNKTIONALE GLIEDERUNG   41'270'050.00 41'270'050.00 27'753'000.00 27'753'000.00 21'749'391.85 21'749'391.85\n\n00 ALLGEMEINE VERWALTUNG   174'000.00 834'000.00 158'653.65\n\nNettoergebnis 174'000.00 834'000.00 158'653.65\n\n02 Allgemeine Dienste   174'000.00 834'000.00 158'653.65\n\nNettoergebnis 174'000.00 834'000.00 158'653.65\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige   174'000.00 129'000.00\n\n0223 Informatik   174'000.00 129'000.00\n\n5200.004 Ersatz Standortvernetzung (CORE)\n\nBudgetkredit 2019  \n\n129'000.00\n\n* 5200.005 Ersatz Storage-Plattform (3PAR)\n\nBudgetkredit 2020  \n\n174'000.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges   705'000.00 158'653.65\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.   12'328.20\n\n5040.005 Projekt Umbau/Instandhaltung Kirchstr. 24/26\n\nBudgetkredit 2018  \n\n12'328.20\n\n0291 Glurisuterhus / LS-Jugend   165'000.00\n\n5040.001 Ersatz Elektro- durch Gasheizung GSH\n\nBudgetkredit 2019  \n\n165'000.00\n\n292 Werkhof Kirchzelg   540'000.00 146'325.45\n\n5040.500 Holzschnitzelheizung: Ersatz Heizungsanlage\n\nBudgetkredit 2019  \n\n240'000.00\n\n5040.501 Aufzugsanlage Werkhof / Entsorgung\n\nBudgetkredit 2018  \n\n94'834.05\n\n5060.002 4-Achs-LKW mit Kran und Hakengerät\n\nER 16.03.2018  \n\n300'000.00 51'491.40\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\nSeite 68\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n1 ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG   500'000.00 250'000.00 17'143.20 7'607.00\n\nNettoergebnis 500'000.00 250'000.00 9'536.20\n\n15 Feuerwehr   500'000.00 17'143.20 7'607.00\n\nNettoergebnis 500'000.00 9'536.20\n\n150 Feuerwehr   500'000.00 17'143.20 7'607.00\n\n1500 Feuerwehr (allgemein)   500'000.00 17'143.20 7'607.00\n\n5040.000 Mieterausbau Büro Zivilschutz\n\nER 22.06.2017  \n\n17'143.20 7'607.00\n\n* 5060.004 Ersatz Pikettfahrzeug (PIF)\n\nBudgetkredit 2020  \n\n500'000.00\n\n16 Verteidigung   250'000.00\n\nNettoergebnis 250'000.00\n\n162 Zivile Verteidigung   250'000.00\n\n1620 Zivilschutz (allgemein)   250'000.00\n\n5040.001 Instandsetzung Schutzraum tägi\n\nBudgetkredit 2019  \n\n250'000.00\n\n2 BILDUNG   1'273'050.00 258'000.00 4'815'098.90\n\nNettoergebnis 1'273'050.00 258'000.00 4'815'098.90\n\n21 Obligatorische Schule   1'273'050.00 258'000.00 4'815'098.90\n\nNettoergebnis 1'273'050.00 258'000.00 4'815'098.90\n\n217 Schulliegenschaften   783'000.00 4'605'831.65\n\n2171 LG Kindergarten   105'000.00\n\n* 5290.001 Pojektierungskredit Kindergarten Altenburg\n\nBudgetkredit 2020  \n\n105'000.00\n\n2172 LG Schulanlage Dorf / Zehntenhof   -659.35\n\n5040.001 Neubau SH Zehntenhof\n\nER 05.09.2013 / Volk 24.11.2013  \n\n-659.35\n\nSeite 69\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n2174 LG Schulanlage Margeläcker   378'000.00 4'606'491.00\n\n5040.003 Projektierungskredit SH Margeläcker 3-Fach Turnhalle\n\nER 04.09.2014  \n\n-1'572'868.00\n\n5040.005 Baukredit 3-fach-Turnhalle Margeläcker\n\nER 14.12.2016, Volk 12.02.2017  \n\n5'816'332.75\n\n5040.500 Holzschnitzelheizung: Einbau Elektrofilter\n\nBudgetkredit 2018  \n\n188'801.50\n\n5040.501 Ersatz Gebäudeleitsystem SH Margeläcker\n\nBudgetkredit 2018  \n\n174'224.75\n\n* 5040.502 Gebäudeautomation 2. Etappe\n\nBudgetkredit 2020  \n\n378'000.00\n\n2175 LG Bezirksschul-Anlage   300'000.00\n\n* 5040.001 Ausstattung TTG\n\nBudgetkredit 2020  \n\n300'000.00\n\n218 Tagesbetreuung   210'000.00\n\n2180 Tagesbetreuung   210'000.00\n\n5040.001 KITA-Erweiterung Schartenstrasse\n\nER 16.05.2019  \n\n210'000.00\n\n219 Obligatorische Schule, n.a.g.   280'050.00 258'000.00 209'267.25\n\n2195 Schulinformatik   280'050.00 258'000.00 209'267.25\n\n5060.001 Anschaffung ICT-Konzept 2018\n\nBudgetkredit 2018  \n\n209'267.25\n\n5060.002 Anschaffung ICT-Konzept 2019\n\nBudgetkredit 2019  \n\n258'000.00\n\n* 5060.003 Anschaffung ICT-Konzept 2020\n\nBudgetkredit 2020  \n\n280'050.00\n\nSeite 70\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE   20'300'000.00 8'750'000.00 22'292'000.00 9'109'481.65\n\nNettoergebnis 11'550'000.00 22'292'000.00 9'109'481.65\n\n34 Sport und Freizeit   20'300'000.00 8'750'000.00 22'292'000.00 9'109'481.65\n\nNettoergebnis 11'550'000.00 22'292'000.00 9'109'481.65\n\n341 Sport   20'300'000.00 8'750'000.00 22'292'000.00 9'109'481.65\n\n3410 Sport   300'000.00\n\n5030.002 Darlehen Instandsetzung Kunstrasen Sportplatz Bernau\n\nER 17.10.2019  \n\n300'000.00\n\n3411 Sport- und Erholungszentrum Tägerhard   20'000'000.00 8'750'000.00 22'292'000.00 9'109'481.65\n\n5040.004 Sanierung Sportcenter Tägerhard\n\nER 01.09.2016 - Volk 27.11.2016  \n\n20'000'000.00 8'750'000.00 22'292'000.00 9'103'648.55\n\n5290.003 Projektierungskredit Sanierung Tägi\n\nER 15.05.2014, Volk 28.09.2014  \n\n5'833.10\n\n6 VERKEHR   5'047'000.00 2'355'000.00 2'098'000.00 5'739'044.15\n\nNettoergebnis 2'692'000.00 2'098'000.00 5'739'044.15\n\n61 Strassenverkehr   4'756'000.00 2'355'000.00 2'098'000.00 5'739'044.15\n\nNettoergebnis 2'401'000.00 2'098'000.00 5'739'044.15\n\n613 Kantonsstrassen   406'000.00 202'000.00 390'000.00\n\n6130 Kantonsstrassen   406'000.00 202'000.00 390'000.00\n\n5010.004 Sanierung untere Landstrasse\n\nER 14.03.2019; Volk 19.05.2019  \n\n150'000.00\n\n5010.504 Knoten Landrasse-Halbartenstrasse\n\nBudgetkredit 2017  \n\n347'000.00\n\n5290.001 Verkehrskonzept Baden-Regio 24'000.00\n\n5290.002 Bauprojekt Landstrasse 2. Etappe Projektierung\n\nBudgetkredit 2019  \n\n150'000.00\n\n5290.003 Projektierung San. obere Landstrasse BGK 2. Etappe 210'000.00\n\n* 5290.001 Verkehrsmanagement Baden Wettingen\n\nBudgetkredit  \n\n46'000.00 52'000.00 19'000.00\n\nSeite 71\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n615 Gemeindestrassen   4'350'000.00 2'355'000.00 1'896'000.00 5'349'044.15\n\n6150 Gemeindestrassen   4'350'000.00 2'355'000.00 1'896'000.00 5'349'044.15\n\n5010.024 Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr.\n\nER 16.10.14  \n\n282'656.95\n\n5010.036 Sanierung Halbarten-/Hardstrasse\n\nER 16.03.2017  \n\n915'128.95\n\n5010.037 Strassensanierung Kloster- bis Kanzlerrainstrasse\n\nER 20.10.2016  \n\n190'681.40\n\n5010.038 Sanierung Etzel-Bernina-Eigerstrasse\n\nKreditantrag ausstehend  \n\n700'000.00 700'000.00\n\n5010.208 Rebbergstr.28-41/Winzerstr.48-62 800'000.00 1'631.45\n\n5010.209 Sanierung historische Holzbrücke\n\nER 17.05.2018  \n\n2'405'000.00 2'355'000.00 1'096.25\n\n5010.213 Realisation Busspur Geisswies\n\nBudgetkredit 2017  \n\n-1'461.65\n\n5010.214 Belagssanierung Quartierstr.Abschn. Land-/Schartenstr.\n\nBudgetkredit 2019  \n\n206'000.00\n\n5010.215 Anpassung Bushaltestelle tägi mit Belagssanierung\n\nBudgetkredit 2019  \n\n550'000.00\n\n* 5010.217 Unterhalt/Kontrolle öffentl. Leuchtstellen Zone 2\n\nBudgetkredit 2020  \n\n113'000.00\n\n* 5010.218 Belagssanierung Ackerstrasse Proj. Nr. 105\n\nBudgetkredit 2020  \n\n132'000.00\n\n5010.401 Erneuerung öffentliche Beleuchtung 2018\n\nBudgetkredit 2018  \n\n147'942.20\n\n5010.801 Landerwerbskredit Nr. 29\n\nER 08.09.2011  \n\n811'368.60\n\n5010.802 Landerwerbskredit Nr. 30\n\nER 22.06.2017  \n\n200'000.00 200'000.00 3'000'000.00\n\n5060.002 Ersatz Wischmaschine Bucher 50000\n\nBudgetkredit 2019  \n\n240'000.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr   291'000.00\n\nNettoergebnis 291'000.00\n\n622 Regionalverkehr   291'000.00\n\n6220 Regionalverkehr   291'000.00\n\n* 5010.002 Bushaltestellen - BehiG Alb. Zwyssigstrasse\n\nBudgetkredit 2020  \n\n291'000.00\n\nSeite 72\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG   2'621'000.00 250'000.00 1'771'000.00 250'000.00 800'095.60 1'102'267.70\n\nNettoergebnis 2'371'000.00 1'521'000.00 302'172.10\n\n72 Abwasserbeseitigung   1'446'000.00 250'000.00 976'000.00 250'000.00 667'153.95 1'102'267.70\n\nNettoergebnis 1'196'000.00 726'000.00 435'113.75\n\n720 Abwasserbeseitigung   1'446'000.00 250'000.00 976'000.00 250'000.00 667'153.95 1'102'267.70\n\n7201 Abwasserbeseitigung (SF)   1'446'000.00 250'000.00 976'000.00 250'000.00 667'153.95 1'102'267.70\n\n.6370.00 Anschlussgebühren private Haushalte 250'000.00 250'000.00 384'483.50\n\n5030.004 Sanierung untere Landstrasse\n\nER 14.03.2019; Volk 19.05.2019  \n\n150'000.00\n\n5030.024 Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr. Sauberabw.\n\nER 16.10.2014  \n\n234'722.15 717'784.20\n\n5030.026 Winkelriedstrasse Mitte\n\nER 29.01.2015  \n\n22'400.30\n\n5030.036 Sanierung Halbarten-/Hardstrasse\n\nER 16.03.2017  \n\n13'406.15\n\n5030.037 Strassensanierung Kloster- bis Kanzlerrainstrasse\n\nER 20.10.2016  \n\n142'336.55\n\n5030.038 Sanierung Etzel-Bernina-Eigerstrasse\n\nER ausstehend  \n\n700'000.00 700'000.00\n\n* 5030.406 Leitungsumlegung Kirchstrasse 2\n\nBudgetkredit 2020  \n\n220'000.00\n\n* 5030.407 Ersatz Steuerung Regenbecken Schwimmbadstrasse\n\nBudgetkredit 2020  \n\n130'000.00\n\n5030.607 Kanalisationserneuerung  Landstrasse\n\nER 28.01.2016  \n\n2'405.55\n\n5030.608 Kanalsanierung 2018\n\nBudgetkredit 2018  \n\n148'150.20\n\n5030.609 Kanalsanierung 2019\n\nBudgetkredit 2019  \n\n276'000.00\n\n* 5030.610 Kanalsanierung 2020\n\nBudgetkredit 2020  \n\n246'000.00\n\n5030.724 Schönenbühlstr./Rebbergstr./Weizenstr. Schmutzabw.\n\nER 16.10.2014  \n\n103'733.05\n\nSeite 73\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2020 - 31.12.2020\nBudget\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2018Budget 2019Budget 2020\n\n74 Verbauungen   925'000.00 795'000.00 132'941.65\n\nNettoergebnis 925'000.00 795'000.00 132'941.65\n\n741 Gewässerverbauung   925'000.00 795'000.00 132'941.65\n\n7410 Gewässerverbauung   925'000.00 795'000.00 132'941.65\n\n5020.003 Renaturierung Lugibach\n\nER 19.10.2017  \n\n700'000.00 700'000.00 8'531.50\n\n5290.001 Projekt.Hochw.Schutz Dorfbach/Gottesgraben\n\nER 22.06.2017  \n\n225'000.00 95'000.00 124'410.15\n\n79 Raumordnung   250'000.00\n\nNettoergebnis 250'000.00\n\n790 Raumordnung   250'000.00\n\n7900 Raumordnung (allgemein)   250'000.00\n\n* 5290.002 REL Räumliches Entwicklungsleitbild\n\nBudgetkredit 2020  \n\n250'000.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN   11'355'000.00 29'915'050.00 250'000.00 27'503'000.00 1'109'874.70 20'639'517.15\n\nNettoergebnis 18'560'050.00 27'253'000.00 19'529'642.45\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten   11'355'000.00 29'915'050.00 250'000.00 27'503'000.00 1'109'874.70 20'639'517.15\n\nNettoergebnis 18'560'050.00 27'253'000.00 19'529'642.45\n\n* 999 Abschluss   11'355'000.00 29'915'050.00 250'000.00 27'503'000.00 1'109'874.70 20'639'517.15\n\n9990 Abschluss   11'355'000.00 29'915'050.00 250'000.00 27'503'000.00 1'109'874.70 20'639'517.15\n\n.5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt    11'105'000.00 7'607.00\n\n.5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung    250'000.00 250'000.00 1'102'267.70\n\n.6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt    28'469'050.00 26'527'000.00 20'144'973.35\n\n.6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung    1'446'000.00 976'000.00 494'543.80\n\nSeite 74\n\n\n\tBüechli - Erläuterungsbericht zum Budget 2020 FINAL nach ER 9-12-2019\n\tZahlenteil-Budget 2020 nach RRB 2020-04-01\n\n\n\n