2014-0451 Voranschlag 2016

text: \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\nVoranschlag 2016 \n \n\n \n \n \n- Erläuterungen \n- Ergebnisübersichten \n- Erfolgsrechnung nach Funktionen \n- Erfolgsrechnung nach Arten \n- Investitionsrechnung \n- Kreditkontrolle \n \n \n \nWettingen, 28. August 2015 \n\n\n\nErläuterungen über die wesentlichsten Abweichungen des Budgets 2016 \n \n \nAllgemeine Erläuterungen \n \n3010.00 Löhne \n\n \nGemäss Artikel 22 des Personalreglements legt der Einwohnerrat im Rahmen des Bud-\ngets für das folgende Jahr eine vorgesehene prozentuale Besoldungsanpassung fest. \nDabei wird insbesondere auf die allgemeine wirtschaftliche Situation, die Entwicklung der \nLebenshaltungskosten, die finanzielle Situation der Gemeinde und auf den Arbeitsmarkt \nRücksicht genommen. \n \nDie Besoldungsanpassung für das Jahr 2016 wurde anfangs Juli 2015 wie üblich in der \nPersonalkommission beraten und anschliessend vom Gemeinderat unter Vorbehalt des \nBudgetausgleichs mit 0,3 % festgesetzt. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage \ndurch die Mindererträge bei den Steuern sieht sich der Gemeinderat gezwungen, die ge-\ngenwärtigen Besoldungen auf dem aktuellen Stand zu belassen und für das Jahr 2016 \nauf eine Besoldungserhöhung zu verzichten. \n \nIm Stellenplan 2016 sind gegenüber dem Vorjahresbudget Stellenaufstockungen von \ninsgesamt 490 % zu verzeichnen. Der Hauptanteil fällt mit 200 % auf den gesetzlich vor-\ngeschriebenen Stellenaufwuchs bei der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal, welcher \ndurch sämtliche Mitgliedsgemeinden getragen wird. Für die Gemeindeverwaltung ist  \neine Aufstockung von insgesamt 170 % berücksichtigt. 150 Prozent davon fallen auf die \nzusätzlich erforderlichen Ressourcen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz. \n20 Stellenprozente betreffen die Standortförderung, wo für die Erledigung der gesamten \nAufgaben die ursprünglichen 100 Stellenprozente eingestellt werden (für das Jahr 2016 \nfällt der Pensenanteil Baden Regio von 20 % weg). Die übrigen Pensenerhöhungen fal-\nlen auf die Schulinformatik (+80 %) und die Schulsozialarbeit (+40 %, Übernahme der \nSchulsozialarbeit von Killwangen). Die Pensenerhöhung der Schulinformatik wird durch \ndie Reduktion von Drittleistungen kostenneutral. Die Übernahme der Schulsozialarbeit für \ndie Gemeinde Killwangen generiert sogar einen kleinen Gewinn.  \n\n \nDie gesamthaft budgetierte Lohnsumme für das fest angestellte Verwaltungs- und Be-\ntriebspersonal inkl. regionale Institutionen verzeichnet gegenüber dem Budget 2015 ei-\nnen Mehraufwand von Fr. 447'988.00 oder 2,37 % (vgl. Sachgruppe 3010). \n \n\n \n3910.01 Sozialleistungen \n\n \nDie Beiträge an die AHV und die Arbeitslosenversicherung wurden auf der Basis des \nJahres 2015 mit 6,25 % budgetiert und verbleiben in etwa auf der Höhe des Vorjahres-\nbudgets. \n \nDie Unfallversicherungsprämien werden auf der bisherigen Berechnungsbasis über-\nnommen und bleiben leicht  unter dem Vorjahresniveau. \n \nBei den Pensionskassenbeiträgen mussten die Arbeitgeberbeiträge für die Nachfinanzie-\nrung der laufenden Renten berücksichtigt werden, woraus gegenüber dem Vorjahres-\nbudget Mehraufwendungen entstehen. \n \nIm Vergleich zum Budget 2015 ergibt sich bei den Sozialleistungen ein Mehraufwand von \nFr. 115'260.00 oder 3,18 % (vgl. Sachart 3910.01). \n\n 2 \n\nSpezifische Erläuterungen \n \n \nZu den wesentlichen Budgetabweichungen (in der Erfolgsrechnung mit * bezeichnet) sind folgende \nBemerkungen anzubringen: \n \n0 Allgemeine Verwaltung \n \n0212 Abteilung Steuern \n \n4210.00 Ab dem Jahre 2015 ist das Inventurwesen voll der Abteilung Steuern unterstellt. Im Bud-\n\nget 2015 wurde ein Teil der amtlichen Gebühren irrtümlicherweise noch bei der Gemein-\ndekanzlei verbucht. \n\n \n0220 Allgemeine Dienste, übrige \n \n3090.00 Der Budgetkredit für die Aus- und Weiterbildung wird neu nach Personal und Lernenden \n3090.01 spezifiziert. \n \n0223 Informatik \n \n3113.00 Neben den üblichen rollenden Ersatzbeschaffungen ist die Integration des Werkhofs in \n\ndie zentrale Teilnehmervermittlungsanlage TVA vorgesehen. \n \n3130.02 Die lokale Internetanbindung und die Anbindung lokaler Endgeräte werden aus konto-\n\nplantechnischen Gründen transparent ausgewiesen. Diese waren bisher bei den Dienst-\nleistungen (0223.3130.01) berücksichtigt. \n\n \n0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges \n \n3144.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten \n\nvorgesehen: \n- Einführung externe Papierentsorgung, Fr. 14'700.00 \n- Neuer Kanalisationsanschluss EW-Gebäude Landstrasse, Fr. 12'000.00. \n\n \n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung \n \n1116 Regionalpolizei Wettingen-Limmattal \n \n3010.00 Die Steigerung des budgetierten Lohnaufwands ist auf den gesetzlich vorgeschriebenen \n\nStellenaufwuchs beim Polizeikorps von 200 Stellenprozenten zurückzuführen. Der bud-\ngetierte Betrag beinhaltet eine neue Stelle, welche Anfang Jahr besetzt werden soll. Die \nBesetzung einer zweiten Stelle ist allenfalls auf Herbst 2016 vorgesehen. \n\n \n3101.05 Die Kosten für den Treibstoff usw. waren bisher beim Fahrzeugunterhalt veranschlagt \n3151.01 und müssen gemäss HRM2-Kontoplan spezifisch ausgewiesen werden.  \n \n3130.01 Die Organisation betreffend Ordnungsbussen im Bereich des ruhenden Verkehrs wurde \n\nim Jahre 2015 neu geregelt und erfolgreich eingeführt. Für die Kontrolle des ruhenden \nVerkehrs wurde ein privater Sicherheitsdienst beauftragt, welcher in allen Vertragsge-\nmeinden die Kontrollen vornimmt. \n\n \n3162.00 Im Jahre 2016 ist als Ersatzbeschaffung für den Subaru Legacy ein ziviles Ersatzfahr-\n\nzeug auf Leasingbasis vorgesehen. \n \n \n\n \n\n\n\n 3 \n\n1401 Einwohnerkontrolle / Einwohnerdienste \n \n4240.00 Die Mieterträge und Bewilligungsgebühren für die Benützung der öffentlichen Plätze (Zir-\n\nkuswiese, Zentrumsplatz usw.) wurden bisher unter der Funktion 1400 "Rechtswesen" \nvereinnahmt. Durch die Aufgabenverschiebung zum Gemeindebüro werden sie neu voll-\numfänglich bei den Einwohnerdiensten berücksichtigt. \n\n \n1626 ZSO Wettingen-Limmattal \n \n3049.01 Bei der Nachbeschaffung der persönlichen Ausrüstung für noch nicht voll ausgerüstete \n\nZivilschützer werden vor allem bei der Winterausrüstung rund Fr. 95'000.00 eingespart. \n \n2 Bildung \n \nAllgemeines zur Schule \n \nDie Schülerzahlen sind auf das Schuljahr 2015/16 hin mit 2.2 % markant angestiegen. Davon ent-\nfallen 42 Kinder allein auf die Primarklassen 1 - 4, was im Hinblick auf die vom BKS beschlossene \nReduktion der Einschulungsklassen per 2016 bereits 2015/16 zu 4 neuen Abteilungen in den Pri-\nmarschulkreisen Altenburg, Dorf und Margeläcker führt. Daraus ergibt sich anstelle der geplanten \n9-fach-Führung ab Schuljahr 2015/16 bei den 1. Primarklassen eine 10-fach-Führung sowie Klas-\nsenteilungen. \n \nDie Mehrkosten bei der Lehrerbesoldung werden durch Einsparungen bei den Sachkosten (Lehr-\nmittel, Schulanlässe usw.) kompensiert. Dazu werden die vom Einwohnerrat seinerzeit festgelegten \nKopfpauschalen im Budget 2016 deutlich unterschritten, was einmalig möglich ist. Dies geschah \nauch zugunsten der Projektkosten für die Schulraumplanung 2016-30 (siehe Investitionsrechnung) \nund der Umsetzung des Schulprogramms 2015-19. \n  \nDie höheren Kosten der Exkursionen, Schulreisen und Lager (Konto 3171.00) gehen zum einen auf \nMehrkosten durch die Tarifänderung der RVBW zurück, zum andern auf Budgetverschiebungen. \nSo werden neu alle Lagerkosten bei den Schulkreisen in diesem Konto budgetiert und abgerech-\nnet. Durch den Verzicht auf Klassenlager bei allen 3. und 4. Primarklassen konnte ein Ausgleich \ngeschaffen werden. \n \nZur besseren Transparenz werden Kosten, die nicht zum staatlichen Bildungsauftrag gehören, wie \nfolgt separat ausgewiesen: \n \n Der freiwillige Schulsport und das Skilager werden vollumfänglich der Kostenstelle 3421 übrige \n\nFreizeitgestaltung / Skilager belastet (bisher nur Skilager). \n \n\n Die Integrationsstelle und die Deutschkurse für Mütter werden neu der Kostenstelle 5792 Inte-\ngrationswesen belastet. \n \n\n Ferner wurde innerhalb der Bildung eine eigene Kostenstelle 2191 Schulinformatik gebildet, \nwelche durch die Informatikabteilung der Gemeinde betreut wird. \n\n \n2110 Kindergärten \n \n3631.00 Die Gemeinden beteiligen sich mit 35 % am Personalaufwand der Volksschulen. Das \n\nBudget basiert wie in den Vorjahren auf der Erhebung der Vollzeitstellen der \nLehrpersonen an der Volksschule für die aktuelle Lehrpersonenstatistik und auf den \ngeplanten Personalkosten für das Jahr 2016. \n \nNach dem erfolgten Strukturwechsel auf sechs Jahre Primarschule und drei Jahre \nOberstufe erfolgt die Erhebung der Vollzeitstellen wieder mit einem Stichtag \n(1. November 2014). Ab Schuljahr 2015/16 wird für das Werkjahr eine \n\n 4 \n\nGemeindebeteiligung von 35 % erhoben (Massnahme der Leistungsanalyse). Die \nentsprechenden Personalkosten sowie die Vollzeitäquivalente per 1. November 2014 \nsind in die Funktion Kleinklasse eingerechnet worden. \n \nGemäss § 2 Abs. 1 des Gemeindebeteiligungsdekrets wird die Integrierte Heilpädagogik \nKindergarten/Primarstufe weiterhin als gemeinsame Kategorie ausgewiesen, jedoch in \nWettingen verursachergerecht dem Kindergarten belastet, was zu entsprechenden \nMehrkosten führt.  \n \nDie gesamte Gemeindebeteiligung im Jahre 2016 beträgt für Wettingen Fr. 7'908'850.00 \n(Vorjahr 7,849 Mio Franken) und wird gemäss der Anzahl Vollzeitstellen den \nentsprechenden Schulstufen belastet. \n\n \n2170 Schulliegenschaften allgemein \n \n3300.40 Bei der Umstellung auf HRM2 wurden die Abschreibungen der Schulliegenschaften ge-\n\nsamthaft unter der Kostenstelle 2170 veranschlagt. Zur besseren Transparenz und auch \nzur korrekten Berechnung der Schulgelder werden die Abschreibungen ab 2016 analog \nzum Rechnungsabschluss 2014 mit der spezifischen Abschreibungsart den einzelnen \nSchulliegenschaften belastet. \n\n \n2171 Liegenschaften Kindergärten \n \n3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40. \n \n2172 Liegenschaften Schulanlage Dorf/Zehntenhof \n \n3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40. \n3320.90 \n \n2173 Liegenschaften Schulanlage Altenburg \n \n3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40. \n \n2174 Liegenschaften Schulanlage Margeläcker \n \n3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40. \n \n2175 LG Bezirksschulanlage \n \n3300.40 Siehe Erläuterung zu Konto 2170.3300.40. \n \n \n2191 Volksschule, sonstiges \n \nallg. Die Kosten für die Schulinformatik werden neu unter der Kostenstelle 2195 ausgewiesen \n\nund veranschlagt. \n \n2193 Schulsozialarbeit \n \n3010.00 Per 1. Januar 2016 werden im Rahmen eines Leistungsauftrags (In-Sourcing) die \n4612.00 Schulsozialarbeit der Gemeinde Killwangen mit einem zusätzlichen 40 %-Pensum über-\n\nnommen. Den Mehrkosten stehen entsprechende Mehrerträge bei Entschädigungen von \nGemeinden gegenüber. \n\n \n \n \n\n\n\n 5 \n\n2195 Schulinformatik (bisher in 2121 integriert) \n \n3010.00 Aufgrund der gestiegenen Aufgaben und der massiven Zunahme der zu betreuenden \n\nGeräte (Anstieg seit 2007 auf das 2,5-fache) muss das Stellenpensum der Schulinforma-\ntik erhöht werden. Die Pensenerhöhung wird durch die dadurch ermöglichte Reduktion \nvon Drittleistungen kostenneutral. \n\n \n2201 Heilpädagogische Schule \n \nallg. Beim sonderfinanzierten Bereich der Heilpädagogischen Schule sind im Budgetjahr 2016 \n\ndurch den Wegfall der Werkstufe beträchtliche Mindererträge bei den Kantonsbeiträgen \nzu verzeichnen. Zur Optimierung der Kostenseite wurden speziell bei den Löhnen der \nFachlehrpersonen und den Sozialpädagoginnen bereits ab August 2015 Sparmassnah-\nmen ergriffen (Abbau Ressourcen, tiefere Löhne usw.). Eine abschliessende Beurteilung \nder Auswirkungen auf die Basispauschale vom Kanton ist im gegenwärtigen Zeitpunkt \nnoch nicht möglich. Als Budgetergebnis resultiert in der Kostenstelle 2201 aktuell ein \nAufwandüberschuss von Fr. 57'500.00. Die Geschäftsleitung Schule wird indessen alles \ndaran setzen, dass die Erfolgsrechnung 2016 positiv abschliessen wird. \n\n \n3 Kultur, Sport und Freizeit \n \n3110 Kulturförderung \n \n3636.01 Der Beitrag an die Jugendmusik fällt im Jahr 2016 weg. \n   \n3290 Kultur, übriges \n \n3636.01 Für die Feierlichkeiten (Konzert) im Rahmen des 175-jährigen Jubiläums der Schweizer \n\nLandeshymne von Alberich Zwyssig wird ein einmaliger Beitrag berücksichtigt. \n \n3411 Sport- und Erholungszentrum Tägerhard \n \n3101.03 Ab dem Jahr 2016 wird die Minigolfanlage nicht mehr durch den Verein, sondern durch \n4240.89 das tägi betrieben. Dies ergibt neben diversen erhöhten oder zusätzlichen Aufwand-\n\npositionen (Löhne, Wareneinkauf usw.) im Umfange von rund Fr. 68'000.00 auch zusätz-\nliche Erträge von Fr. 78'000.00. \n\n \n3420 Parkanlagen, öffentliche Anlagen \n \n3140.00 Neben dem ordentlichen Grundstückunterhalt sind im Rahmen des Bauvorhabens fol-\n\ngende Kosten vorgesehen: \n- Umgestaltung Sitzplatz Kreisel St. Bernhard-/Dorfstrasse, Fr. 40'000.00. \n\n \n3421 übrige Freizeitgestaltung / Skilager \n \n3020.00 Die Entschädigung für das Schulsport-Nebenamt und die erforderlichen Lehrmittel \n3104.06 waren bisher unter der Kostenstelle 2120 enthalten. \n \n4 Gesundheit \n \n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime \n \n3631.07 Der Kantonsbeitrag an die Pflegefinanzierung wurde für das Jahr 2016 mit dem vom \n\nKanton am 19. September 2014 gemeldeten Beitrag für das Jahr 2015 veranschlagt. \n \n  \n\n 6 \n\n4210 Krankenpflege \n \n3636.53 Gemäss den Empfehlungen des kantonalen Departements Gesundheit und Soziales \n\nwerden die Pflegerestkosten für die Kinderspitex auf der bisherigen Höhe budgetiert. \n \nZudem besteht seit Januar 2015 mit der Kinderspitex plus eine temporäre Leistungsver-\neinbarung. Diese Kinderspitex pflegt ein seit Geburt behindertes Kind. Im ersten Quartal \n2015 hat die Spitex 724 Pflegestunden geleistet. Eine Pflegestunde wird mit Fr. 26.00 \nentschädigt. Die Hochrechnung dieser Kosten ergibt in diesem Bereich einen zusätzli-\nchen Budgetwert von Fr. 75'296.00. Der Gemeinderat unterstützt die gegenwärtigen Be-\nmühungen, dass die IV ab 2016 die vollen Kosten für solche Pflegefälle vergütet. \n\n \n3636.55 Gemäss den Kontierungsvorschriften neu auf Konto 5350.3636.55 veranschlagt. \n \n5 Soziale Sicherheit \n \n5350 Leistungen an das Alter \n \n3636.55 Bisher unter Konto 4210.3636.55 veranschlagt. Die Leistungen der Haushaltshilfe ge-\n\nmäss Pflegegesetz sind tendenziell steigend. Die Budgetberechnung basiert auf der An-\nnahme von 14'000 Stunden zu Fr. 15.50 (Voranschlag 2014: 12'500 Stunden).  \n\n \n5440 Jugendschutz allgemein \n \n3636.00 Der Betriebsbeitrag für das Familienzentrum Karussell Region Baden wird neu bei den \n\nLeistungen an Familien unter der Kostenstelle 5450 budgetiert. \n \n5450 Leistungen an Familien \n \n3636.00 Siehe Erläuterung zu Konto 5440.3636.00. \n \n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n \n3637.00 Die Sozialhilfekosten werden aufgrund der aktuellen Hochrechnung 2015 unter Berück-\n\nsichtigung einer moderaten Fallzunahme von rund 10 % veranschlagt. \n \n4631.00 Gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) vergütet der Kanton den Gemeinden \n\nan ihre Aufwendungen im Bereich der materiellen Hilfe einen prozentualen Anteil, dessen \nHöhe sich aufgrund der effektiven Kosten und einem bestimmten Verteilerschlüssel er-\nrechnet. Der Kantonsbeitrag für das Jahr 2016 wurde analog dem definitiven Beitrag für \ndas Jahr 2014 eingesetzt. \n\n \n5730 Asylwesen \n \n3637.00 Die Betreuung, die Unterbringung und der Vollzug der Wegweisung obliegt den Kanto- \n4631.00 nen. Der Kantonale Sozialdienst hat den Kernauftrag zur Unterbringung und Betreuung \n\nder zugewiesenen Asylsuchenden. Diese werden vorerst kollektiv in kantonalen Unter-\nkünften untergebracht. Später, insbesondere bei einer vorläufigen Aufnahme, werden die \nAsylsuchenden den Gemeinden zugewiesen und in Gemeindeunterkünften unterge-\nbracht. \n \nDie Beiträge 2016 wurden kostenneutral unter Berücksichtigung einer Zunahme der Fall-\nzahlen veranschlagt. \n\n \n  \n\n\n\n 7 \n\n5790 Fürsorge, Übriges \n \n3010.00 Die Personalressourcen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz sind aufgrund der \n\nEntwicklung der Fallzahlen ungenügend. Gemäss den Empfehlungen der Konferenz der \nKantone für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) wären in Wettingen beim aktuel-\nlen Fallbestand in diesem Bereich zusätzlich 285 Stellenprozente erforderlich. Damit die \nSozialen Dienste ihre Aufgaben einigermassen seriös wahrnehmen können, hat der Ge-\nmeinderat eine Stellenplanerhöhung von 150 % berücksichtigt. Zum gleichen Ergebnis \n(im Grundsatz wie die KOKES) gelangt auch die gerichtliche für Wettingen zuständige \nInstanz KESB Baden. \n\n \n6 Verkehr \n \n6150 Gemeindestrassen \n \n3120.01 Ab 2016 wird der Zuschlag für den Naturstrom bei den öffentlichen Beleuchtungen nicht \n\nmehr verrechnet resp. in eigener Regie übernommen. Ferner ist vorgesehen, die Stras-\nsenbeleuchtung während den Nachtstunden abzuschalten (Ausnahme: Hauptverkehrs-\nachsen). \n\n \n3132.00 Neben den laufenden Strassenplanungs- resp. Beratungskosten ist im Jahre 2016 zu-\n\nsätzlich das Vorprojekt Halbartenstrasse berücksichtigt. Es handelt sich dabei um ein ko-\nordiniertes Strassenprojekt mit Gesamtkosten von rund 3.4 Mio. Franken (davon Ingeni-\neurhonorar 1/4 von 10 %). \n\n \n3151.01 Die Budgetsteigerung ist auf die Ausrüstung eines Fahrzeugs für den Winterdienst zu-\n\nrückzuführen. \n \n6151 Parkhaus/Parkplätze \n \n4240.01 Per 1. Januar 2016 ist vorgesehen, das Parkplatz-Reglement anzupassen und das Be-\n\nwirtschaftungsgebiet und die Gebühren zu erhöhen. \n \n6290 Oeffentlicher Verkehr, übriges \n \n3634.00 Der Verkauf der SBB-Tageskarten soll gesteigert und das Kosten-/Nutzenverhältnis mit \n\neiner Gebührenerhöhung optimiert werden. \n \n7 Umweltschutz und Raumordnung \n \n7201 Abwasserbeseitigung, Gemeindebetrieb \n \n3630.00 Ab 2016 wird gemäss Bundesbeschluss zur Eliminierung der Mikroverunreinigungen eine \n\nAbgabe von Fr. 9.00 pro Einwohner und Jahr eingefordert (voraussichtliche Laufzeit von \n40 Jahren). \n\n \n4240.80 Zur Gewährleistung der Verursacherfinanzierung resp. zur Verbesserung des  \n4240.90 Finanzierungsergebnisses ist im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung aufgrund \n\nder zusätzlichen Bundesabgaben und der anstehenden Investitionsausgaben eine Ge-\nbührenerhöhung erforderlich. \n\n \n9010.01 Gemäss den Finanzvorschriften muss der Ausgleich eines Ertragsüberschusses bei ei-\n\nnem Eigenwirtschaftsbetrieb über eine Einlage bei den Spezialfinanzierungen im Eigen-\nkapital erfolgen. \n\n \n  \n\n 8 \n\n7710 Friedhof und Bestattung \n \n3111.00 Für das zusätzliche Gemeinschaftsgrabfeld ist die Anschaffung eines Grabmahls vorge-\n\nsehen. \n \n7900 Raumordnung allgemein \n \n3612.00 Für den Aufbau eines auf 5 Jahre befristeten Regionalmanagements Baden Regio sollen \n\nin den Jahren 2016-2020 zusätzliche Kosten von Fr. 1.75 pro Einwohner erhoben wer-\nden. Ferner sollen Projekte und Problemstellungen im Limmattal koordiniert werden. Zu-\nsätzlich zahlen die Gemeinden von Baden Regio ab 2016 Beiträge an die Mobilitätsbe-\nratung badenmobil. \n\n \n8 Volkswirtschaft \n \n8500 Industrie, Gewerbe , Handel \n \n3130.01 Die Grundlagen für die Budgeterstellung sind das vom Gemeinderat/Einwohnerrat \n\ngenehmigte Konzept der Standortförderung vom 10. Dezember 2009. Das Konzept, die \nLeistungen und Massnahmen wurden im Jahr 2015 von einer Arbeitsgruppe, bei der \nauch alle politischen Fraktionen teilgenommen haben, hinterfragt, überarbeitet und neu \nbestimmt sowie letztlich der Budgetbetrag 2016 festgelegt. Zusätzlich sollen die Themen \nSport, Generationen, Gartenstadt und Gewerbe bearbeitet werden. Für die gesamten \nAufgaben sind die Stellenprozente wie ursprünglich auf 100 % eingestellt. Für das Jahr \n2016 fällt der Pensenanteil Baden Regio von 20 % (vgl. Pensenzustupf 20 % Umfang) \nweg. \n\n \n8710 Elektrizität \n \n4120.00 Die Konzessionsgebühren werden ab dem Jahre 2016 um Fr. 95'000.00 erhöht. \n \n9 Finanzen, Steuern \n \n9100 Allgemeine Gemeindesteuern \n \n4000.00 Die Budgetierung der Gemeindesteuern basiert auf einem Steuerfuss von 95 %. Bei  \n4000.10 der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass bei den Einkommens- und Vermö- \n4001.00 genssteuern 2015 der Budgetwert von 54,7 Mio. Franken um rund 4,2 Mio. unterschritten  \n4001.10 wird. Für das Jahr 2016 wird aufgrund der kantonalen Empfehlungen, den internen Con-\n\ntrollingergebnissen und den fundierten Hochrechnungen, eine zurückhaltende Ertrags-\nsteigerung von 1 % angenommen, was in der Summe ein Steuerergebnis von 51,0 Mio. \nFranken ergibt, dies gegenüber der früheren Finanzplan-Prognose von rund 55 Mio. \nFranken. \n\n \n4010.00 Aufgrund der Milderung des Gewinnsteuertarifs und den erschwerten wirtschaftlichen \n\nBedingungen wird bei den Aktiensteuern ein Minderertrag von rund 10 % erwartet. \n \n9300 Finanz- und Lastenausgleich \n \n3621.50 Die Beiträge und Abgaben des Finanz- und Lastenausgleichs werden für das Jahr 2016 \n\naufgrund der Rechnungsergebnisse der Gemeinden im Basisjahr 2014 berechnet. Durch \ndas schlechtere Steuerergebnis 2014 und dementsprechend reduzierter Steuerkraft, er-\ngibt die Berechnung für Wettingen im Jahre 2016 eine wesentlich tiefere Abgabe in den \nFinanzausgleichsfonds. \n\n \n  \n\n\n\n 9 \n\n9610 Zinsen \n \n3401.00 Beim kurzfristigen Fremdkapital (Kontokorrent Ortsbürgergemeinde, Liborkredite Banken \n\nund feste Vorschüsse) wird für das Jahr 2016 eine durchschnittliche Verschuldung von \nrund 30 Mio. Franken angenommen. \n\n \nIn Anbetracht der länger anhaltenden Tiefzinsphase und dem anhaltenden Finanzie-\nrungsbedarf durch die grosse Investitionstätigkeit, soll mit der Intensivierung der alternie-\nrenden kurzfristigen Finanzierungen eine Optimierung des Finanzierungsergebnisses er-\nzielt werden. \n\n \n3406.00 Durch die grosse Investitionstätigkeit in den vergangenen und in den kommenden Jahren \n\nentstehen Finanzierungsfehlbeträge, die zu einem Anstieg der Darlehensschulden und \ndementsprechend auch der Fremdkapitalzinsen führen. Nach den Rechnungslegungs-\nvorschriften HRM2 sind die Darlehenszinsen Ende Jahr transitorisch abzugrenzen resp. \nperiodengerecht zu berücksichtigen. \n\n \n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens \n \n4411.00 Im Jahre 2016 ist die bereits seit langem geplante Veräusserung von vier unüberbauten \n\nParzellen im Finanzvermögen vorgesehen. Mit dieser Massnahme erfüllt der Gemeinde-\nrat das Erfordernis, der Baulandhortung entgegen zu wirken. Bauland ist in der Gemein-\nde dringend gesucht. Die aktuelle Zinslage sowie Investitionsmöglichkeit auf dem Markt \nist jetzt optimal. Die mutmasslichen Buchgewinne werden in der Erfolgsrechnung trans-\nparent ausgewiesen und führen zu einer einmaligen Ergebnisverbesserung. \n\n \n \n28. August 2015 \n \n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErgebnis 2016\nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 26'721'437.00                       26'126'469.25                       25'980'290.54                       \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'660'612.20                       15'235'411.10                       13'500'408.80                       \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'615'166.00                         3'976'264.30                         3'537'595.74                         \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -                                        -                                        -                                        \n36 Transferaufwand 43'654'385.00                       44'343'844.00                       42'917'517.54                       \n37 Durchlaufende Beiträge -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Betrieblicher Aufwand 87'651'600.20                      89'681'988.65                      85'935'812.62                      \n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 57'439'156.50                       61'471'000.00                       55'452'319.65                       \n41 Regalien und Konzessionen 840'000.00                            763'400.00                            746'687.44                            \n42 Entgelte 13'358'465.00                       14'844'935.00                       12'905'998.80                       \n43 Verschiedene Erträge 30'500.00                              25'750.00                              22'371.85                              \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 1'268.35                                20'260.80                              -                                        \n46 Transferertrag 13'254'680.50                       12'618'666.00                       11'100'763.54                       \n47 Durchlaufende Beiträge -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Betrieblicher Ertrag 84'924'070.35                      89'744'011.80                      80'228'141.28                      \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2'727'529.85                       62'023.15                             -5'707'671.34                       \n\n34 Finanzaufwand 1'088'268.00                         1'281'490.00                         933'255.89                            \n44 Finanzertrag 3'815'797.85                         1'219'466.85                         993'713.36                            \n\nErgebnis aus Finanzierung 2'727'529.85                         -62'023.15                            60'457.47                              \n\nOperatives Ergebnis -                                        -                                        -5'647'213.87                       \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -                                        -                                        48'560.45                              \n48 Ausserordentlicher Ertrag -                                        -                                        180.00                                  \n\nAusserordentliches Ergebnis -                                        -                                        -48'380.45                            \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -                                       -                                       -5'695'594.32                       \n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 1\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErgebnis 2016\nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 16'853'000.00                       22'129'640.00                       26'112'741.24                       \n52 Immaterielle Anlagen 1'540'000.00                         3'102'000.00                         448'467.75                            \n54 Darlehen -                                        -                                        -                                        \n55 Beteiligungen und Grundkapitalien -                                        -                                        -                                        \n56 Eigene Investitionsbeiträge 70'000.00                              -                                        211'862.45                            \n\nTotal Investitionsausgaben 18'463'000.00                      25'231'640.00                      26'773'071.44                      \n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen -                                        -                                        -                                        \n62 Abgang von immateriellen Anlagen -                                        -                                        -                                        \n63 Investitionsbeiträge 95'000.00                              -                                        63'666.75                              \n64 Rückzahlung von Darlehen -                                        -                                        -                                        \n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Investitionseinnahmen 95'000.00                             -                                        63'666.75                             \n\nErgebnis Investitionsrechnung 18'368'000.00 25'231'640.00 26'709'404.69\n\nSelbstfinanzierung 4'615'166.00 3'976'264.30 -2'157'998.58\n\nFinanzierungsergebnis -13'752'834.00 -21'255'375.70 -28'867'403.27\n(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 2\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErgebnis 2016\nAbwasserbeseitigung\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nAbwasserbeseitigung\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand -                                        -                                        -                                        \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 298'400.00                            395'800.00                            334'458.70                            \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 689'910.00                            580'151.90                            710'585.50                            \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -                                        -                                        -                                        \n36 Transferaufwand 1'467'370.00                         1'570'973.20                         1'103'185.20                         \n37 Durchlaufende Beiträge -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Betrieblicher Aufwand 2'455'680.00                        2'546'925.10                        2'148'229.40                        \n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag -                                        -                                        -                                        \n41 Regalien und Konzessionen -                                        -                                        -                                        \n42 Entgelte 2'430'000.00                         2'083'100.00                         1'928'131.75                         \n43 Verschiedene Erträge -                                        -                                        -                                        \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -                                        -                                        -                                        \n46 Transferertrag 165'610.00                            150'000.00                            150'000.00                            \n47 Durchlaufende Beiträge -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Betrieblicher Ertrag 2'595'610.00                        2'233'100.00                        2'078'131.75                        \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 139'930.00                           -313'825.10                          -70'097.65                            \n\n34 Finanzaufwand -                                        -                                        -                                        \n44 Finanzertrag 24'122.00                              37'500.00                              14'460.95                              \n\nErgebnis aus Finanzierung 24'122.00                              37'500.00                              14'460.95                              \n\nOperatives Ergebnis 164'052.00                           -276'325.10                          -55'636.70                            \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -                                        -                                        -                                        \n48 Ausserordentlicher Ertrag -                                        -                                        -                                        \n\nAusserordentliches Ergebnis -                                        -                                        -                                        \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 164'052.00                           -276'325.10                          -55'636.70                            \n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 3\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErgebnis 2016\nAbwasserbeseitigung\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nAbwasserbeseitigung\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 2'663'000.00                         2'775'000.00                         877'120.00                            \n52 Immaterielle Anlagen -                                        -                                        -                                        \n54 Darlehen -                                        -                                        -                                        \n55 Beteiligungen und Grundkapitalien -                                        -                                        -                                        \n56 Eigene Investitionsbeiträge -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Investitionsausgaben 2'663'000.00                        2'775'000.00                        877'120.00                           \n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen -                                        -                                        -                                        \n62 Abgang von immateriellen Anlagen -                                        -                                        -                                        \n63 Investitionsbeiträge 308'000.00                            400'000.00                            218'909.05                            \n64 Rückzahlung von Darlehen -                                        -                                        -                                        \n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Investitionseinnahmen 308'000.00                           400'000.00                           218'909.05                           \n\nErgebnis Investitionsrechnung 2'355'000.00                        2'375'000.00                        658'210.95                           \n\nSelbstfinanzierung 838'352.00                            610'310.00                            654'948.80                            \n\nFinanzierungsergebnis -1'516'648.00                        -1'764'690.00                        -3'262.15                              \n(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 4\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErgebnis 2016\nAbfallbeseitigung\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nAbfallbeseitigung\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand -                                        -                                        -                                        \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'130'050.00                         1'109'800.00                         1'061'910.20                         \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -                                        62'636.00                              62'634.00                              \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -                                        -                                        -                                        \n36 Transferaufwand 814'920.00                            679'000.00                            761'082.55                            \n37 Durchlaufende Beiträge -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Betrieblicher Aufwand 1'944'970.00                        1'851'436.00                        1'885'626.75                        \n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag -                                        -                                        -                                        \n41 Regalien und Konzessionen -                                        -                                        -                                        \n42 Entgelte 1'839'000.00                         1'865'000.00                         1'921'892.95                         \n43 Verschiedene Erträge -                                        -                                        -                                        \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -                                        -                                        -                                        \n46 Transferertrag 16'000.00                              8'000.00                                1'613.70                                \n47 Durchlaufende Beiträge -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Betrieblicher Ertrag 1'855'000.00                        1'873'000.00                        1'923'506.65                        \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -89'970.00                            21'564.00                             37'879.90                             \n\n34 Finanzaufwand -                                        -                                        -                                        \n44 Finanzertrag 6'496.00                                7'690.00                                3'106.85                                \n\nErgebnis aus Finanzierung 6'496.00                                7'690.00                                3'106.85                                \n\nOperatives Ergebnis -83'474.00                            29'254.00                             40'986.75                             \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -                                        -                                        51'407.00                              \n48 Ausserordentlicher Ertrag -                                        -                                        -                                        \n\nAusserordentliches Ergebnis -                                        -                                        -51'407.00                            \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -83'474.00                            29'254.00                             -10'420.25                            \n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 5\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErgebnis 2016\nAbfallbeseitigung\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nAbfallbeseitigung\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen -                                        -                                        -                                        \n52 Immaterielle Anlagen -                                        -                                        -                                        \n54 Darlehen -                                        -                                        -                                        \n55 Beteiligungen und Grundkapitalien -                                        -                                        -                                        \n56 Eigene Investitionsbeiträge -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Investitionsausgaben -                                        -                                        -                                        \n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen -                                        -                                        -                                        \n62 Abgang von immateriellen Anlagen -                                        -                                        -                                        \n63 Investitionsbeiträge -                                        -                                        -                                        \n64 Rückzahlung von Darlehen -                                        -                                        -                                        \n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Investitionseinnahmen -                                        -                                        -                                        \n\nErgebnis Investitionsrechnung -                                       -                                       -                                       \n\nSelbstfinanzierung -83'474.00                            91'890.00                              52'213.75                              \n\nFinanzierungsergebnis -83'474.00                            91'890.00                              52'213.75                              \n(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 6\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErgebnis 2016\nHPS\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nHeilpädagogische Sonderschule\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 1'844'000.00                         2'108'512.00                         2'307'157.45                         \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 871'800.00                            997'150.00                            1'077'596.84                         \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 220'620.00                            193'700.00                            220'622.85                            \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -                                        -                                        -                                        \n36 Transferaufwand 4'010'000.00                         3'920'591.00                         4'751'128.80                         \n37 Durchlaufende Beiträge -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Betrieblicher Aufwand 6'946'420.00                        7'219'953.00                        8'356'505.94                        \n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag -                                        -                                        -                                        \n41 Regalien und Konzessionen -                                        -                                        -                                        \n42 Entgelte 100'000.00                            118'000.00                            173'560.45                            \n43 Verschiedene Erträge -                                        -                                        -                                        \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -                                        -                                        -                                        \n46 Transferertrag 6'835'520.00                         7'150'600.00                         7'821'223.61                         \n47 Durchlaufende Beiträge -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Betrieblicher Ertrag 6'935'520.00                        7'268'600.00                        7'994'784.06                        \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -10'900.00                            48'647.00                             -361'721.88                          \n\n34 Finanzaufwand 66'124.00                              66'520.00                              6'642.60                                \n44 Finanzertrag 19'524.00                              19'524.00                              19'524.00                              \n\nErgebnis aus Finanzierung -46'600.00                            -46'996.00                            12'881.40                              \n\nOperatives Ergebnis -57'500.00                            1'651.00                               -348'840.48                          \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -                                        -                                        -                                        \n48 Ausserordentlicher Ertrag -                                        -                                        -                                        \n\nAusserordentliches Ergebnis -                                        -                                        -                                        \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -57'500.00                            1'651.00                               -348'840.48                          \n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 7\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErgebnis 2016\nHPS\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nHeilpädagogische Sonderschule\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen -                                        -                                        -                                        \n52 Immaterielle Anlagen -                                        -                                        -                                        \n54 Darlehen -                                        -                                        -                                        \n55 Beteiligungen und Grundkapitalien -                                        -                                        -                                        \n56 Eigene Investitionsbeiträge -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Investitionsausgaben -                                        -                                        -                                        \n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen -                                        -                                        -                                        \n62 Abgang von immateriellen Anlagen -                                        -                                        -                                        \n63 Investitionsbeiträge -                                        -                                        -                                        \n64 Rückzahlung von Darlehen -                                        -                                        -                                        \n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Investitionseinnahmen -                                        -                                        -                                        \n\nErgebnis Investitionsrechnung -                                       -                                       -                                       \n\nSelbstfinanzierung 163'120.00                            195'351.00                            -128'217.63                          \n\nFinanzierungsergebnis 163'120.00                            195'351.00                            -128'217.63                          \n(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 8\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErgebnis 2016\nEinwohnergemeinde\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nEinwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 28'565'437.00                       28'234'981.25                       28'287'447.99                       \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'960'862.20                       17'738'161.10                       15'974'374.54                       \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'525'696.00                         4'812'752.20                         4'531'438.09                         \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -                                        -                                        -                                        \n36 Transferaufwand 49'937'675.00                       50'514'408.20                       49'532'914.09                       \n37 Durchlaufende Beiträge -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Betrieblicher Aufwand 98'989'670.20                      101'300'302.75                    98'326'174.71                      \n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 57'439'156.50                       61'471'000.00                       55'452'319.65                       \n41 Regalien und Konzessionen 840'000.00                            763'400.00                            746'687.44                            \n42 Entgelte 17'727'465.00                       18'911'035.00                       16'929'583.95                       \n43 Verschiedene Erträge 30'500.00                              25'750.00                              22'371.85                              \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 1'268.35                                20'260.80                              -                                        \n46 Transferertrag 20'262'810.50                       19'927'266.00                       19'073'600.85                       \n47 Durchlaufende Beiträge -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Betrieblicher Ertrag 96'301'200.35                      101'118'711.80                    92'224'563.74                      \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2'688'469.85                       -181'590.95                          -6'101'610.97                       \n\n34 Finanzaufwand 1'154'392.00                         1'348'010.00                         939'898.49                            \n44 Finanzertrag 3'865'939.85                         1'284'180.85                         1'030'805.16                         \n\nErgebnis aus Finanzierung 2'711'547.85                         -63'829.15                            90'906.67                              \n\nOperatives Ergebnis 23'078.00                             -245'420.10                          -6'010'704.30                       \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -                                        -                                        99'967.45                              \n48 Ausserordentlicher Ertrag -                                        -                                        180.00                                  \n\nAusserordentliches Ergebnis -                                        -                                        -99'787.45                            \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 23'078.00                             -245'420.10                          -6'110'491.75                       \n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 9\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErgebnis 2016\nEinwohnergemeinde\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nEinwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 19'516'000.00                       24'904'640.00                       26'989'861.24                       \n51 -                                        -                                        -                                        \n52 Immaterielle Anlagen 1'540'000.00                         3'102'000.00                         448'467.75                            \n54 Darlehen -                                        -                                        -                                        \n55 Beteiligungen und Grundkapitalien -                                        -                                        -                                        \n56 Eigene Investitionsbeiträge 70'000.00                              -                                        211'862.45                            \n58 Ausserordentliche Invesitionen -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Investitionsausgaben 21'126'000.00                       28'006'640.00                       27'650'191.44                       \n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen -                                        -                                        -                                        \n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter -                                        -                                        -                                        \n62 Abgang von immateriellen Anlagen -                                        -                                        -                                        \n63 Investitionsbeiträge 403'000.00                            400'000.00                            282'575.80                            \n64 Rückzahlung von Darlehen -                                        -                                        -                                        \n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien -                                        -                                        -                                        \n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen -                                        -                                        -                                        \n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen -                                        -                                        -                                        \n\nTotal Investitionseinnahmen 403'000.00                            400'000.00                            282'575.80                            \n\nErgebnis Investitionsrechnung 20'723'000.00                      27'606'640.00                      27'367'615.64                      \n\nSelbstfinanzierung 5'533'164.00                         4'873'815.30                         -1'579'053.66                        \n\nFinanzierungsergebnis -15'189'836.00                      -22'732'824.70                      -28'946'669.30                      \n(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 10\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Zusammenzug\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 107'856'734.20 107'856'734.20 110'051'777.75 110'051'777.75 107'269'768.78 107'269'768.78\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 9'796'270.00 2'165'842.85 10'277'157.95 2'083'033.85 9'716'165.69 2'228'391.41\nNettoergebnis 7'630'427.15 8'194'124.10 7'487'774.28\n\n1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 12'074'854.70 9'486'616.35 11'824'055.15 9'135'320.80 10'850'473.15 8'413'789.39\nNettoergebnis 2'588'238.35 2'688'734.35 2'436'683.76\n\n2 BILDUNG 28'041'619.20 10'369'499.00 28'324'665.60 10'735'159.00 29'206'784.53 11'508'695.44\nNettoergebnis 17'672'120.20 17'589'506.60 17'698'089.09\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 6'549'750.00 2'234'850.00 6'868'967.25 2'164'510.00 6'565'670.95 1'989'384.32\nNettoergebnis 4'314'900.00 4'704'457.25 4'576'286.63\n\n4 GESUNDHEIT 3'329'681.00 2'961'925.00 3'438'148.70 579624.3\nNettoergebnis 3'329'681.00 2'961'925.00 2'858'524.40\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 21'695'814.55 8'416'397.50 22'617'120.00 9'890'000.00 21'036'711.76 6'818'678.10\nNettoergebnis 13'279'417.05 12'727'120.00 14'218'033.66\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 7'157'995.00 1'339'415.00 7'415'310.30 1'173'625.00 6'979'534.73 1'129'932.20\nNettoergebnis 5'818'580.00 6'241'685.30 5'849'602.53\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 6'225'573.75 4'743'702.00 6'265'710.50 4'565'615.10 5'905'909.25 4'320'450.95\nNettoergebnis 1'481'871.75 1'700'095.40 1'585'458.30\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 409'400.00 840'000.00 471'950.00 767'400.00 313'828.52 733'486.00\nNettoergebnis 430'600.00 295'450.00 419'657.48\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 12'575'776.00 68'260'411.50 13'024'916.00 69'537'114.00 13'256'541.50 69'547'336.67\nNettoergebnis 55'684'635.50 56'512'198.00 56'290'795.17\n\nBudget 2015Budget 2016 Rechnung 2014\n\nSeite 11\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 107'856'734.20                107'856'734.20                110'051'777.75                110'051'777.75                107'269'768.78                107'269'768.78       \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 9'796'270.00                    2'165'842.85                    10'277'157.95                  2'083'033.85                    9'716'165.69                    2'228'391.41            \nNettoergebnis 7'630'427.15                    8'194'124.10                    7'487'774.28            \n\n1 Legislative und Exekutive 1'178'100.00                    5'000.00                           1'235'600.00                    5'000.00                           1'242'711.31                    15'362.45                 \nNettoergebnis 1'173'100.00                    1'230'600.00                    1'227'348.86            \n\n11 Legislative 328'900.00                       5'000.00                           345'100.00                       5'000.00                           339'032.08                       5'370.30                   \n\n0110 Legislative 328'900.00                       5'000.00                           345'100.00                       5'000.00                           339'032.08                       5'370.30                   \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 127'300.00                       137'600.00                       111'940.00                       \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 88'000.00                         103'200.00                       118'282.45                       \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 32'000.00                         3'200.00                           5'413.50                           \n3130.03 Portokosten 30'000.00                         30'000.00                         42'172.08                         \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'600.00                         15'600.00                         15'681.00                         \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 23'000.00                         42'000.00                         35'094.70                         \n3170.03 Repräsentationskosten 4'000.00                           5'500.00                           3'285.85                           \n3170.06 Verpflegungskosten 4'000.00                           4'500.00                           \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 5'000.00                           3'500.00                           7'162.50                           \n4250.00 Verkäufe 25.00                        \n4260.00 Rückerstattung Dritter 5'345.30                   \n4290.00 Übrige Entgelte 5'000.00                           5'000.00                           \n\n12 Exekutive 849'200.00                       890'500.00                       903'679.23                       9'992.15                   \n\n0120 Exekutive 849'200.00                       890'500.00                       903'679.23                       9'992.15                   \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 25'000.00                         40'000.00                         28'140.00                         \n3000.02 Entschädigung Gemeinderat 558'000.00                       558'000.00                       558'000.00                       \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'090.00                           \n3100.00 Büromaterial 5'000.00                           7'000.00                           1'542.05                           \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'239.80                           \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 518.00                              \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'700.00                           \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 41'000.00                         60'000.00                         41'117.00                         \n3170.01 Reisekosten und Spesen 20'000.00                         25'000.00                         20'579.60                         \n3170.03 Repräsentationskosten 57'000.00                         60'000.00                         92'666.35                         \n3170.07 Mündigkeitsfeier 5'000.00                           6'000.00                           5'480.68                           \n3170.08 Neuzuzügeranlass 5'000.00                           6'000.00                           5'323.90                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 126'700.00                       128'500.00                       135'103.95                       \n3910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 6'500.00                           5'177.90                           \n4260.00 Rückerstattung Dritter 9'992.15                   \n\n2 Allgemeine Dienste 8'618'170.00                    2'160'842.85                    9'041'557.95                    2'078'033.85                    8'473'454.38                    2'213'028.96            \nNettoergebnis 6'457'327.15                    6'963'524.10                    6'260'425.42            \n\n21 Finanzen und Steuern 2'615'400.00                    508'000.00                       2'628'900.00                    466'000.00                       2'605'988.36                    518'089.61               \n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nSeite 12\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n0211 Abteilung Finanzen 997'000.00                       347'000.00                       1'010'100.00                    357'000.00                       1'020'387.55                    364'333.41               \n3010.00 Löhne 722'000.00                       730'000.00                       719'096.00                       \n3100.00 Büromaterial 3'400.00                           4'000.00                           2'857.75                           \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'600.00                           2'000.00                           2'319.00                           \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00                              600.00                              1'378.50                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 800.00                              800.00                              1'644.65                           \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'100.00                           2'100.00                           2'233.50                           \n3130.06 Betreibungskosten, Inkassokosten 120'000.00                       115'000.00                       137'417.90                       \n3150.00 Unterhalt Mobilien 400.00                              500.00                              146.90                              \n3611.00 Entschädigungen an Kanton 3'500.00                           3'100.00                           3'447.55                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 142'700.00                       152'000.00                       149'845.80                       \n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 16'000.00                         16'000.00                         14'490.90                 \n4260.00 Rückerstattung Dritter 90'000.00                         90'000.00                         95'399.31                 \n4270.01 Polizeibussen 9'358.35                   \n4290.00 Übrige Entgelte 1'000.00                           1'000.00                           4'541.55                   \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 240'000.00                       250'000.00                       240'543.30               \n\n0212 Abteilung Steuern 1'618'400.00                    161'000.00                       1'618'800.00                    109'000.00                       1'585'600.81                    153'756.20               \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 5'000.00                           6'100.00                           4'600.00                           \n3010.00 Löhne 1'267'000.00                     1'260'000.00                     1'242'908.40                    \n3100.00 Büromaterial 4'300.00                           4'500.00                           1'890.45                           \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'200.00                         12'000.00                         23'348.55                         \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00                              900.00                              1'269.60                           \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 28'200.00                         29'000.00                         13'740.00                         \n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 77'000.00                         78'000.00                         76'323.40                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 146.56                              \n3910.01 Anteil Soziallasten 221'500.00                       225'000.00                       221'373.85                       \n3910.20 Interne Verrechnungen 3'300.00                           3'300.00                           \n\n* 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 81'000.00                         29'000.00                         \n4270.00 Bussen 80'000.00                         80'000.00                         153'756.20               \n\n22 Allgemeine Dienste, übrige 4'678'240.00                    1'173'330.00                    4'871'990.40                    1'096'421.00                    4'629'893.16                    1'243'221.20            \n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 567'400.00                       267'690.00                       663'250.00                       268'531.00                       648'714.28                       347'433.20               \n3010.00 Löhne 144'000.00                       148'000.00                       144'945.40                       \n3010.07 Anerkennungsprämien 3'000.00                           15'000.00                         2'400.00                           \n\n* 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 40'000.00                         60'000.00                         71'665.20                         \n* 3090.01 Aus- und Weiterbildung Lernende 20'000.00                         \n\n3091.00 Personalwerbung 10'000.00                         11'000.00                         9'570.75                           \n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500.00                           1'900.00                           3'302.10                           \n3100.00 Büromaterial 17'000.00                         25'000.00                         17'675.80                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 45'000.00                         70'000.00                         57'341.37                         \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 260.15                              \n3110.00 Anschaffung Mobilien 500.00                              2'000.00                           79.00                                \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000.00                         23'000.00                         11'523.60                         \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 35'000.00                         42'000.00                         47'512.00                         \n3130.03 Portokosten 200'000.00                       220'000.00                       251'549.01                       \n\nSeite 13\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 800.00                              650.00                              901.15                              \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'000.00                         10'000.00                         615.00                              \n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'200.00                           3'300.00                           3'181.50                           \n3137.00 Steuern und Abgaben 700.00                              700.00                              \n3150.00 Unterhalt Mobilien 2'100.00                           7'100.00                           1'563.75                           \n3170.01 Reisekosten und Spesen 13'600.00                         13'600.00                         14'831.50                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 350.00                              \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV -2.00                                 \n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus -1.00                                 \n3910.01 Anteil Soziallasten 9'800.00                           10'000.00                         9'450.00                           \n3910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 1'200.00                           \n4260.00 Rückerstattung Dritter 25'000.00                         25'000.00                         60'016.20                 \n4290.00 Übrige Entgelte 2'760.00                           637.00                      \n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'260.00                           \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 241'430.00                       240'771.00                       286'780.00               \n\n0221 Gemeindekanzlei 1'081'100.00                    120'000.00                       1'064'600.00                    46'000.00                         1'116'784.10                    119'865.80               \n3010.00 Löhne 897'000.00                       871'000.00                       907'455.20                       \n3100.00 Büromaterial 3'000.00                           7'700.00                           3'084.95                           \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00                           1'000.00                           3'065.95                           \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200.00                           1'700.00                           1'196.50                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 200.00                              200.00                              120.20                              \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'790.00                         \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 2'490.00                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 178'700.00                       183'000.00                       183'041.30                       \n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 540.00                              \n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 120'000.00                       46'000.00                         119'615.80               \n4250.00 Verkäufe 250.00                      \n\n0222 Bauverwaltung 1'606'150.00                    249'500.00                       1'678'600.00                    226'250.00                       1'578'528.55                    252'079.75               \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 18'000.00                         20'000.00                         27'480.00                         \n3010.00 Löhne 1'273'000.00                     1'270'000.00                     1'211'265.70                    \n3100.00 Büromaterial 3'000.00                           3'800.00                           3'592.25                           \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'400.00                           1'500.00                           1'300.05                           \n3101.05 Betriebsstoffe 333.40                              \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'500.00                         21'600.00                         17'504.65                         \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00                           4'500.00                           3'152.50                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 600.00                              600.00                              \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 500.00                              241.70                              \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'200.00                           2'500.00                           3'454.85                           \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 15'000.00                         69'900.00                         25'742.70                         \n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'300.00                           2'300.00                           1'497.25                           \n3137.00 Steuern und Abgaben 800.00                              \n3150.00 Unterhalt Mobilien 200.00                              500.00                              730.05                              \n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 1'450.00                           7'000.00                           959.40                              \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'400.00                           2'400.00                           3'865.20                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 267'600.00                       272'000.00                       276'608.85                       \n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 243'000.00                       220'000.00                       246'459.75               \n\nSeite 14\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n4250.00 Verkäufe 500.00                              500.00                              570.00                      \n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 500.00                              750.00                              \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 5'500.00                           5'000.00                           5'000.00                   \n4910.04 Int. Verrechnungen Repol 50.00                        \n\n0223 Informatik 1'423'590.00                    536'140.00                       1'465'540.40                    555'640.00                       1'285'866.23                    523'842.45               \n3010.00 Löhne 288'000.00                       289'000.00                       285'866.70                       \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00                           11'200.00                         3'459.25                           \n3100.00 Büromaterial 700.00                              900.00                              362.50                              \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000.00                         12'000.00                         13'657.80                         \n3111.01 Anschaffung Software 167'000.00                       268'500.00                       231'775.48                       \n\n* 3113.00 Anschaffung Hardware 76'000.00                         55'000.00                         56'249.55                         \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 80'230.00                         136'050.00                       52'967.50                         \n\n* 3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 26'000.00                         21'162.10                         \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 8'000.00                           10'000.00                         11'642.40                         \n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 217'900.00                       153'900.00                       152'086.00                       \n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'450.00                           3'450.00                           3'428.50                           \n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 78'620.00                         76'000.00                         74'824.10                         \n3154.00 Unterhalt Informatik (Software) 330'840.00                       331'500.00                       318'612.20                       \n3170.01 Reisekosten und Spesen 600.00                              800.00                              1'246.00                           \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 71'450.00                         59'240.40                         -1.00                                 \n3910.01 Anteil Soziallasten 55'800.00                         58'000.00                         58'527.15                         \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 262'240.00                       228'940.00                       216'055.05               \n4910.03 Int. Verrechnungen Informatik 273'900.00                       326'700.00                       307'787.40               \n\n29 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'324'530.00                    479'512.85                       1'540'667.55                    515'612.85                       1'237'572.86                    451'718.15               \n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'114'450.00                    432'952.85                       1'269'217.55                    469'052.85                       992'881.04                       405'158.15               \n3010.00 Löhne 199'000.00                       200'000.00                       205'901.70                       \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'500.00                         40'500.00                         41'754.20                         \n3110.00 Anschaffung Mobilien 14'100.00                         51'600.00                         41'628.00                         \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 11'100.00                         \n3120.01 Energiekosten 72'000.00                         93'000.00                         72'608.85                         \n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'000.00                         12'000.00                         11'459.15                         \n\n* 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 159'300.00                       196'800.00                       242'504.00                       \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00                           500.00                              \n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 2'840.00                           4'005.20                           2'834.60                           \n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 563'210.00                       597'212.35                       290'217.34                       \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV -3.00                                 \n3910.01 Anteil Soziallasten 39'800.00                         40'000.00                         44'544.20                         \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 22'500.00                         22'500.00                         39'225.00                         \n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 207.00                              \n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 175'652.85                       221'252.85                       157'102.85               \n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 800.00                              800.00                              1'055.30                   \n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 256'500.00                       247'000.00                       247'000.00               \n\n291 Glurisuterhus / LS-Jugend 74'500.00                         13'320.00                         103'700.00                       13'320.00                         92'765.17                         13'320.00                 \nSeite 15\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3010.00 Löhne 13'000.00                         16'000.00                         13'212.55                         \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'200.00                           600.00                              1'270.85                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 4'500.00                           \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 600.00                              600.00                              \n3120.01 Energiekosten 21'000.00                         27'000.00                         19'759.40                         \n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'600.00                           1'500.00                           1'594.32                           \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'100.00                         46'200.00                         46'497.15                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00                           500.00                              \n3910.01 Anteil Soziallasten 2'000.00                           2'000.00                           2'068.40                           \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 4'800.00                           4'800.00                           8'362.50                           \n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 13'320.00                         13'320.00                         13'320.00                 \n\n292 Werkhof Kirchzelg 135'580.00                       33'240.00                         167'750.00                       33'240.00                         151'926.65                       33'240.00                 \n3010.00 Löhne 13'000.00                         13'000.00                         12'180.00                         \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'250.00                           5'250.00                           5'879.35                           \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 6'500.00                           38'100.00                         \n3120.00 Ver- und Entsorgung 83.40                                \n3120.01 Energiekosten 25'500.00                         16'500.00                         25'617.70                         \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 274.45                              \n3134.00 Sachversicherungsprämien 6'700.00                           6'700.00                           6'761.35                           \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'500.00                         50'700.00                         47'516.15                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00                              \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'130.00                         13'126.75                         \n3910.01 Anteil Soziallasten 1'000.00                           1'000.00                           1'000.00                           \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 36'000.00                         36'000.00                         39'487.50                         \n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 33'240.00                         33'240.00                         33'240.00                 \n\n1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 12'074'854.70                  9'486'616.35                    11'824'055.15                  9'135'320.80                    10'850'473.15                  8'413'789.39            \nNettoergebnis 2'588'238.35                    2'688'734.35                    2'436'683.76            \n\n11 Öffentliche Sicherheit 7'822'683.70                    5'905'048.00                    7'496'587.00                    5'597'060.00                    6'709'124.54                    4'881'598.33            \nNettoergebnis 1'917'635.70                    1'899'527.00                    1'827'526.21            \n\n111 Polizei 7'822'683.70                    5'905'048.00                    7'496'587.00                    5'597'060.00                    6'709'124.54                    4'881'598.33            \n\n1110 Polizei 2'047'635.70                    130'000.00                       1'969'527.00                    70'000.00                         1'787'887.29                    72'008.85                 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000.00                         45'000.00                         40'010.75                         \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 1'977'635.70                     1'874'527.00                     1'747'826.54                    \n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 50'000.00                         50'000.00                         \n3910.04 Int. Verrechnungen Repol 50.00                                \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30'000.00                         30'000.00                         \n4270.00 Bussen 100'000.00                       40'000.00                         72'008.85                 \n\n1116 Regionalpolizei 5'775'048.00                    5'775'048.00                    5'527'060.00                    5'527'060.00                    4'921'237.25                    4'809'589.48            \n* 3010.00 Löhne 3'928'898.00                     3'796'460.00                     3'413'343.40                    \n\n3049.01 Dienstkleider 80'450.00                         75'000.00                         75'370.00                         \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 49'000.00                         46'100.00                         30'597.25                         \n\nSeite 16\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3100.00 Büromaterial 20'000.00                         31'000.00                         7'693.75                           \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'500.00                         21'700.00                         23'188.00                         \n\n* 3101.05 Betriebsstoffe 32'000.00                         24'994.05                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000.00                         21'000.00                         13'887.30                         \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00                           2'500.00                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 35'000.00                         56'000.00                         27'838.65                         \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 6'000.00                           5'200.00                           19'984.65                         \n\n* 3130.01 Dienstleistungen Dritter 167'000.00                       190'000.00                       12'184.50                         \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 46'500.00                         49'600.00                         25'356.10                         \n3130.03 Portokosten 15'000.00                         15'000.00                         \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'000.00                         12'000.00                         9'692.00                           \n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'000.00                         14'000.00                         5'035.65                           \n3137.00 Steuern und Abgaben 2'568.00                           \n3150.00 Unterhalt Mobilien 18'000.00                         18'000.00                         8'451.30                           \n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 112.85                              \n\n* 3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 62'000.00                         83'600.00                         37'024.00                         \n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 15'000.00                         15'000.00                         840.00                              \n\n* 3162.00 Leasingkosten 70'000.00                         50'000.00                         40'571.80                         \n3170.01 Reisekosten und Spesen 39'700.00                         37'700.00                         33'380.60                         \n3170.03 Repräsentationskosten 344.90                              \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 25'000.00                         22'000.00                         17'746.45                         \n3910.01 Anteil Soziallasten 650'000.00                       535'200.00                       652'522.05                       \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 8'325.00                           \n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 240'000.00                       240'000.00                       240'000.00                       \n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 185.00                              \n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 190'000.00                       190'000.00                       190'000.00                       \n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 100'000.00                       70'000.00                         100'738.65               \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00                           50'000.00                         3'391.50                   \n4240.01 Parkplatzgebühren 4'750.00                   \n4260.00 Rückerstattung Dritter 19'460.00                 \n4270.00 Bussen 9'300.00                   \n4270.01 Polizeibussen 1'365'000.00                     1'320'000.00                     902'146.79               \n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 8'325.00                   \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 4'181'048.00                     3'963'060.00                     3'687'075.54            \n4612.02 Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände 50'000.00                         50'000.00                         \n4910.04 Int. Verrechnungen Repol 74'000.00                         74'000.00                         74'402.00                 \n\n014 Allgemeines Rechtswesen 2'038'050.00                    1'895'300.00                    2'006'180.00                    1'825'300.00                    2'089'589.31                    2'003'481.01            \nNettoergebnis 142'750.00                       180'880.00                       86'108.30                 \n\n0140 Allgemeines Rechtswesen 2'038'050.00                    1'895'300.00                    2'006'180.00                    1'825'300.00                    2'089'589.31                    2'003'481.01            \n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 190'380.00                       45'000.00                         197'500.00                       45'000.00                         197'484.10                       224'661.10               \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000.00                         30'000.00                         25'641.40                         \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500.00                           \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'800.00                           6'000.00                           4'222.25                           \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00                           1'416.85                           \n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 4'080.00                           \n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 4'083.60                           \n\nSeite 17\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 160'000.00                       160'000.00                       162'120.00                       \n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 95'670.00                 \n4210.02 Vormundschaftswesen / Mandatsführung 45'000.00                         45'000.00                         47'000.00                 \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 77'831.10                 \n4240.01 Parkplatzgebühren 4'160.00                   \n\n1401 Einwohnerkontrolle / Einwohnerdienste 846'950.00                       462'000.00                       835'200.00                       422'000.00                       800'960.60                       379'161.05               \n3010.00 Löhne 523'000.00                       525'000.00                       479'497.05                       \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500.00                           4'500.00                           \n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00                              1'400.00                           2'161.25                           \n3100.00 Büromaterial 4'700.00                           8'700.00                           4'934.70                           \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00                           6'600.00                           4'874.10                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'400.00                           2'736.25                           \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 400.00                              \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 550.00                              370.00                              \n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'400.00                           2'000.00                           1'415.90                           \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00                           \n3170.03 Repräsentationskosten 60.00                                \n3601.00 Ertragsanteil Kanton, ID-Karten 38'000.00                         40'000.00                         31'419.00                         \n3601.02 Ertragsanteil Kanton, Migrationsgebühren 175'000.00                       160'000.00                       186'562.10                       \n3910.01 Anteil Soziallasten 90'700.00                         87'000.00                         86'930.25                         \n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 350'000.00                       350'000.00                       351'401.05               \n\n* 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100'000.00                       60'000.00                         19'035.00                 \n4290.00 Übrige Entgelte 12'000.00                         12'000.00                         8'675.00                   \n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 50.00                        \n\n1402 Betreibungsamt 565'100.00                       775'000.00                       555'300.00                       725'000.00                       641'781.40                       782'252.80               \n3010.00 Löhne 451'000.00                       440'000.00                       516'933.40                       \n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 25'000.00                         25'000.00                         21'192.00                         \n3100.00 Büromaterial 800.00                              800.00                              1'447.80                           \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00                           5'000.00                           5'104.85                           \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00                              600.00                              523.55                              \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 250.00                              200.00                              \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 250.00                              220.00                              \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000.00                           3'200.00                           4'931.00                           \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00                           1'500.00                           871.00                              \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 7'000.00                           8'000.00                           5'535.00                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 70'700.00                         71'000.00                         84'602.80                         \n3910.04 Int. Verrechnungen Repol 240.00                              \n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 180.00                              \n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 775'000.00                       725'000.00                       782'252.80               \n\n1403 Marktwesen 40'000.00                         47'500.00                         46'842.60                         \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 67.35                                \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 5'000.00                           5'692.10                           \n3120.01 Energiekosten 188.05                              \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000.00                           5'000.00                           3'959.55                           \n\nSeite 18\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'500.00                           3'000.00                           1'685.55                           \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 34'500.00                         34'500.00                         35'250.00                         \n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 395'620.00                       613'300.00                       370'680.00                       633'300.00                       402'520.61                       617'406.06               \n3010.00 Löhne 254'000.00                       235'000.00                       250'652.80                       \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00                              500.00                              220.00                              \n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00                              450.00                              300.00                              \n3100.00 Büromaterial 1'100.00                           1'100.00                           795.56                              \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'100.00                           2'600.00                           1'811.65                           \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 240.00                              300.00                              \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'010.40                           \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 250.00                              450.00                              85.00                                \n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13'200.00                         12'000.00                         19'997.50                         \n3170.01 Reisekosten und Spesen 366.00                              \n3170.03 Repräsentationskosten 400.00                              500.00                              442.60                              \n3611.00 Entschädigungen an Kanton 7'500.00                           4'300.00                           7'460.95                           \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 13'830.00                         14'080.00                         14'080.00                         \n3910.01 Anteil Soziallasten 39'800.00                         39'000.00                         43'938.15                         \n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 15'400.00                         15'400.00                         15'360.00                         \n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 47'000.00                         45'000.00                         45'000.00                         \n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 200'000.00                       220'000.00                       198'716.06               \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 410'000.00                       410'000.00                       418'690.00               \n4910.20 Interne Verrechnungen 3'300.00                           3'300.00                           \n\n15 Feuerwehr 898'890.00                       825'000.00                       996'884.15                       793'000.00                       955'302.18                       821'471.85               \nNettoergebnis 73'890.00                         203'884.15                       133'830.33               \n\n150 Feuerwehr 898'890.00                       825'000.00                       996'884.15                       793'000.00                       955'302.18                       821'471.85               \n\n1500 Feuerwehr 898'890.00                       825'000.00                       996'884.15                       793'000.00                       955'302.18                       821'471.85               \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'400.00                           3'000.00                           2'000.00                           \n3000.03 Funktionsentschädigungen 64'250.00                         65'000.00                         53'000.00                         \n3010.00 Löhne 50'500.00                         51'600.00                         61'754.90                         \n3010.01 Feuerwehrsold 228'000.00                       250'000.00                       262'183.55                       \n3049.01 Dienstkleider 2'000.00                           2'000.00                           1'416.70                           \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000.00                         35'000.00                         22'951.65                         \n3100.00 Büromaterial 6'000.00                           8'000.00                           6'023.05                           \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000.00                           9'000.00                           9'646.95                           \n3101.05 Betriebsstoffe 11'000.00                         11'000.00                         9'113.75                           \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 162.00                              \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00                           600.00                              548.40                              \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 21'700.00                         71'120.00                         55'168.35                         \n3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche 20'000.00                         23'900.00                         19'188.95                         \n3120.01 Energiekosten 16'800.00                         18'000.00                         6'248.70                           \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 11'000.00                         11'000.00                         10'031.50                         \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00                              1'250.00                           \n3134.00 Sachversicherungsprämien 20'000.00                         22'000.00                         16'980.88                         \n3137.00 Steuern und Abgaben 200.00                              148.80                              \n\nSeite 19\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (ohne Abwasser) 25'000.00                         \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 19'200.00                         38'100.00                         15'147.15                         \n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 8'500.00                           7'000.00                           10'514.60                         \n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 46'000.00                         40'800.00                         50'628.15                         \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'500.00                           4'500.00                           3'566.60                           \n3170.06 Verpflegungskosten 13'000.00                         12'000.00                         13'101.70                         \n3181.00 Abschreibungen/Erlasse Steuern 10'401.30                         \n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -1'207.00                          \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00                         11'500.00                         14'304.85                         \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 102'940.00                       82'992.15                         110'170.50                       \n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 171'000.00                       171'072.00                       \n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 171'072.00                       \n3910.01 Anteil Soziallasten 14'800.00                         11'500.00                         14'609.20                         \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 11'000.00                         11'000.00                         5'175.00                           \n4200.00 Ersatzabgaben 680'000.00                       680'000.00                       662'021.95               \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 110'000.00                       80'000.00                         116'625.10               \n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'000.00                           2'375.00                   \n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 2'388.00                   \n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'000.00                           3'402.50                   \n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 4'000.00                           4'000.00                           4'000.00                   \n4631.00 Beiträge von Kantonen 17'000.00                         17'000.00                         18'211.80                 \n4910.07 Int. Verrechnungen Feuerwehr 12'000.00                         12'000.00                         12'447.50                 \n\n16 Verteidigung 1'315'231.00                    861'268.35                       1'324'404.00                    919'960.80                       1'096'457.12                    707'238.20               \nNettoergebnis 453'962.65                       404'443.20                       389'218.92               \n\n161 Militärische Verteidiung 97'130.00                         33'000.00                         101'524.85                       \n\n1610 Militärische Verteidigung 97'130.00                         33'000.00                         101'524.85                       \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00                           1'500.00                           \n3134.00 Sachversicherungsprämien 61.50                                \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 30'000.00                         30'000.00                         37'259.00                         \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 64'130.00                         64'129.35                         \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 1'500.00                           1'500.00                           75.00                                \n\n162 Zivile Verteidigung 1'218'101.00                    861'268.35                       1'291'404.00                    919'960.80                       994'932.27                       707'238.20               \n\n1620 Zivilschutz 367'101.00                       10'268.35                         402'704.00                       31'260.80                         296'694.07                       9'000.00                   \n3010.02 Einsatzsold 13'000.00                         11'500.00                         8'372.35                           \n3099.00 Übriger Personalaufwand 168.00                              \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00                              500.00                              83.00                                \n3110.00 Anschaffung Mobilien 7'600.00                           \n3120.00 Ver- und Entsorgung 500.00                              1'000.00                           \n3120.01 Energiekosten 3'000.00                           6'000.00                           2'681.60                           \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 900.00                              900.00                              813.05                              \n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00                           1'500.00                           1'225.52                           \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00                           8'200.00                           4'682.05                           \n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV -3'690.00                          -3'691.20                          \n\nSeite 20\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV -1.00                                 \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 347'391.00                       365'504.00                       \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 225.00                              \n3910.20 Interne Verrechnungen 282'135.70                       \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000.00                           \n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 1'268.35                           20'260.80                         \n4630.00 Beiträge vom Bund 9'000.00                           9'000.00                           9'000.00                   \n\n1626 ZSO Wettingen-Limmattal 803'000.00                       803'000.00                       844'400.00                       844'400.00                       683'824.35                       683'824.35               \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 6'500.00                           6'500.00                           4'700.00                           \n3000.03 Funktionsentschädigungen 12'000.00                         12'000.00                         9'710.00                           \n3010.00 Löhne 295'500.00                       291'500.00                       292'131.55                       \n3010.02 Einsatzsold 87'000.00                         84'000.00                         43'080.10                         \n\n* 3049.01 Dienstkleider 82'000.00                         1'000.00                           \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 134'000.00                       158'000.00                       149'721.10                       \n3100.00 Büromaterial 4'500.00                           6'500.00                           4'925.00                           \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000.00                           10'000.00                         8'232.45                           \n3101.05 Betriebsstoffe 6'000.00                           5'000.00                           5'361.60                           \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500.00                           1'500.00                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 33'456.80                         \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 3'000.00                           47'500.00                         \n3120.00 Ver- und Entsorgung 400.00                              400.00                              \n3120.01 Energiekosten 8'000.00                           8'000.00                           6'642.35                           \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 1'500.00                           10'500.00                         3'283.30                           \n3130.03 Portokosten 3'000.00                           3'000.00                           \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'000.00                           3'000.00                           \n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'000.00                         12'000.00                         8'518.85                           \n3137.00 Steuern und Abgaben 1'660.00                           1'660.00                           2'811.25                           \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00                           36'000.00                         30.65                                \n3150.00 Unterhalt Mobilien 25'900.00                         44'800.00                         28'189.80                         \n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 11'000.00                         10'000.00                         5'321.55                           \n3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 1'000.00                           1'000.00                           \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'700.00                           1'700.00                           353.20                              \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000.00                           8'000.00                           15.50                                \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 2'000.00                           2'000.00                           2'000.00                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 60'340.00                         60'340.00                         64'849.30                         \n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 11'000.00                         11'000.00                         10'490.00                         \n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 7'500.00                           7'500.00                           \n4260.00 Rückerstattung Dritter 7'500.00                           10'000.00                         22'398.95                 \n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 10'000.00                         10'000.00                         1'190.00                   \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 773'700.00                       805'100.00                       380'047.80               \n4630.00 Beiträge vom Bund 11'800.00                         11'800.00                         4'200.00                   \n4910.20 Interne Verrechnungen 275'987.60               \n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 7'500.00                           \n\n1627 Regionales Führungsorgan 48'000.00                         48'000.00                         44'300.00                         44'300.00                         14'413.85                         14'413.85                 \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 9'000.00                           9'000.00                           4'880.00                           \n3000.03 Funktionsentschädigungen 6'000.00                           6'000.00                           3'000.00                           \n\nSeite 21\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3010.02 Einsatzsold 3'000.00                           3'000.00                           \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'500.00                           7'500.00                           1'104.60                           \n3100.00 Büromaterial 2'000.00                           2'100.00                           \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'000.00                           2'000.00                           \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 5'300.00                           4'200.00                           2'591.25                           \n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00                           \n3150.00 Unterhalt Mobilien 5'700.00                           \n3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00                              500.00                              \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'000.00                           9'000.00                           2'838.00                           \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 48'000.00                         44'300.00                         8'265.75                   \n4910.20 Interne Verrechnungen 6'148.10                   \n\n2 BILDUNG 28'041'619.20                  10'369'499.00                  28'324'665.60                  10'735'159.00                  29'206'784.53                  11'508'695.44          \nNettoergebnis 17'672'120.20                  17'589'506.60                  17'698'089.09          \n\n21 Obligatorische Schule 18'891'575.20                  3'196'955.00                    19'060'041.60                  3'287'035.00                    18'705'707.09                  3'067'588.40            \nNettoergebnis 15'694'620.20                  15'773'006.60                  15'638'118.69          \n\n211 Eingangsstufe 1'329'112.00                    4'000.00                           1'178'467.25                    1'128'434.10                    5'793.00                   \n\n2110 Kindergarten 1'329'112.00                    4'000.00                           1'178'467.25                    1'128'434.10                    5'793.00                   \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 9'305.00                           10'500.25                         8'635.70                           \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'125.00                           6'125.00                           4'736.65                           \n3104.00 Lehrmittel 77'626.00                         82'860.00                         64'053.95                         \n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 2'200.00                           3'550.00                           2'296.05                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 4'500.00                           \n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'500.00                           \n3170.10 Schulveranstaltungen 10'800.00                         14'800.00                         13'345.85                         \n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'570.00                           10'760.00                         6'386.70                           \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'600.00                           5'900.00                           969.55                              \n\n* 3631.00 Beiträge an den Kanton 1'210'186.00                     1'043'072.00                     1'027'205.55                    \n3910.01 Anteil Soziallasten 700.00                              900.00                              804.10                              \n4230.00 Schulgelder von Privaten 3'000.00                           3'943.00                   \n4631.00 Beiträge von Kantonen 1'000.00                           1'850.00                   \n\n212 Primarschule 4'611'932.20                    244'000.00                       4'863'275.00                    244'000.00                       4'103'439.92                    174'191.55               \n\n2120 Primarstufe 3'134'402.00                    244'000.00                       3'413'946.00                    244'000.00                       2'719'049.10                    173'616.55               \n3010.00 Löhne 59'000.00                         65'000.00                         82'043.35                         \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 500.00                              43'250.00                         28'439.00                         \n3104.00 Lehrmittel 10'630.00                         \n3104.06 Lehrmittel sonstige 11'300.00                         11'291.00                         \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 80'500.00                         80'500.00                         53'280.00                         \n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 31'500.00                         4'835.00                           \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV -2.00                                 \n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'979'272.00                     3'173'996.00                     2'528'659.85                    \n3910.01 Anteil Soziallasten 4'500.00                           8'400.00                           10'502.90                         \n4231.00 Kursgelder 34'000.00                         34'000.00                         31'025.00                 \n\nSeite 22\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 3'000.00                           3'000.00                           \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 107'000.00                       107'000.00                       83'398.65                 \n4632.00 Beiträge von Gemeinden 100'000.00                       100'000.00                       59'192.90                 \n\n2121 PS Altenburg 166'861.00                       187'736.00                       146'037.50                       \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 28'441.00                         27'928.00                         16'261.55                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'200.00                         16'200.00                         18'399.70                         \n3104.00 Lehrmittel 66'325.00                         89'918.00                         71'393.65                         \n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 4'900.00                           7'200.00                           5'660.55                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 3'480.00                           3'150.00                           1'443.65                           \n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'500.00                           1'500.00                           469.25                              \n3170.10 Schulveranstaltungen 18'400.00                         25'200.00                         18'643.35                         \n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 24'015.00                         11'840.00                         10'982.10                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'400.00                           2'800.00                           1'237.15                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 2'200.00                           2'000.00                           1'546.55                           \n\n2122 PS Dorf 114'596.20                       126'302.00                       119'226.89                       575.00                      \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 16'599.00                         18'179.00                         24'625.20                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'665.20                           8'800.00                           10'632.70                         \n3104.00 Lehrmittel 56'000.00                         57'943.00                         51'842.14                         \n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 4'580.00                           7'200.00                           4'517.95                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 800.00                              3'500.00                           772.30                              \n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'000.00                           1'500.00                           \n3170.10 Schulveranstaltungen 12'300.00                         16'100.00                         12'927.80                         \n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'252.00                         9'880.00                           10'573.05                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'100.00                           1'800.00                           1'419.90                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 1'300.00                           1'400.00                           1'915.85                           \n4260.00 Rückerstattung Dritter 575.00                      \n\n2123 PS Margeläcker 153'225.00                       156'570.00                       133'226.20                       \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 23'040.00                         24'329.00                         31'741.15                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14'000.00                         11'396.00                         14'038.70                         \n3104.00 Lehrmittel 64'710.00                         71'770.00                         51'672.40                         \n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 5'440.00                           6'400.00                           4'384.77                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 5'200.00                           3'000.00                           \n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'500.00                           1'500.00                           \n3170.10 Schulveranstaltungen 17'000.00                         19'800.00                         15'993.40                         \n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 18'735.00                         12'435.00                         11'979.23                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'800.00                           2'640.00                           1'070.55                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 1'800.00                           3'300.00                           2'346.00                           \n\n2124 PS Zehntenhof 182'118.00                       197'317.00                       167'704.35                       \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 15'830.00                         18'230.00                         21'663.70                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'700.00                         12'800.00                         13'125.90                         \n3104.00 Lehrmittel 98'338.00                         98'968.00                         90'330.80                         \n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 7'000.00                           15'250.00                         6'095.85                           \n\nSeite 23\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'000.00                           1'000.00                           998.00                              \n3150.00 Unterhalt Mobilien 2'500.00                           2'500.00                           2'629.65                           \n3170.10 Schulveranstaltungen 18'000.00                         33'000.00                         6'020.20                           \n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 22'610.00                         10'869.00                         19'185.80                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'940.00                           3'300.00                           6'418.55                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 1'200.00                           1'400.00                           1'235.90                           \n\n2125 Textile Werken / HW 765'660.00                       657'944.00                       721'853.20                       \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 1'983.00                           \n3104.07 Lehrmittel TW/Werken 76'380.00                         70'420.00                         77'152.05                         \n3104.08 Lehrmittel Hauswirtschaft 15'627.00                         15'670.00                         12'136.30                         \n3105.00 Lebensmittel 81'310.00                         84'324.00                         73'779.75                         \n3110.00 Anschaffung Mobilien 13'300.00                         \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 14'000.00                         \n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'400.00                           8'000.00                           5'752.15                           \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00                           2'000.00                           892.30                              \n3611.00 Entschädigungen an Kanton 573'800.00                       464'230.00                       552'140.65                       \n3910.01 Anteil Soziallasten 160.00                              \n\n2126 Werken 95'070.00                         123'460.00                       96'342.68                         \n3104.07 Lehrmittel TW/Werken 76'470.00                         83'260.00                         75'252.98                         \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 6'760.00                           25'200.00                         12'201.35                         \n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 11'840.00                         15'000.00                         8'888.35                           \n\n213 Oberstufe 3'789'334.00                    2'006'465.00                    3'740'489.40                    2'166'595.00                    4'637'914.25                    2'014'721.60            \n\n2130 ORST/Sereal 2'088'475.00                    130'000.00                       2'089'246.40                    380'000.00                       2'543'381.08                    91'178.25                 \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 27'068.00                         35'416.00                         47'426.30                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'500.00                         17'500.00                         18'759.25                         \n3104.00 Lehrmittel 86'412.00                         98'436.40                         89'646.64                         \n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 5'500.00                           8'770.00                           5'969.45                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'500.00                           5'330.00                           3'289.10                           \n3150.00 Unterhalt Mobilien 2'000.00                           2'500.00                           6'360.15                           \n3170.10 Schulveranstaltungen 30'720.00                         52'550.00                         28'218.81                         \n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 38'380.00                         20'994.00                         45'933.98                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'650.00                           2'300.00                           285.60                              \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 43'200.00                         50'400.00                         30'114.20                         \n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'831'545.00                     1'792'350.00                     2'264'158.35                    \n3910.01 Anteil Soziallasten 2'000.00                           2'700.00                           3'219.25                           \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 80'000.00                         205'000.00                       55'909.90                 \n4632.00 Beiträge von Gemeinden 50'000.00                         175'000.00                       35'268.35                 \n\n2132 Bezirksschule 1'700'859.00                    1'876'465.00                    1'651'243.00                    1'786'595.00                    2'094'533.17                    1'923'543.35            \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 27'993.00                         37'479.00                         47'582.65                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 21'800.00                         21'900.00                         25'583.20                         \n3104.00 Lehrmittel 120'645.00                       122'088.00                       117'978.75                       \n\nSeite 24\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 9'700.00                           10'300.00                         6'288.30                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 8'606.00                           12'954.00                         2'334.00                           \n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'000.00                           1'000.00                           1'474.45                           \n3170.10 Schulveranstaltungen 27'775.00                         25'150.00                         26'415.80                         \n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 31'060.00                         25'302.00                         53'909.97                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'150.00                           2'300.00                           572.65                              \n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'448'230.00                     1'389'870.00                     1'807'859.80                    \n3910.01 Anteil Soziallasten 2'900.00                           2'900.00                           3'748.40                           \n3910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 785.20                              \n4230.00 Schulgelder von Privaten 35'014.50                 \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'876'465.00                     1'786'595.00                     1'887'918.50            \n4632.00 Beiträge von Gemeinden 610.35                      \n\n214 Musikschule 1'993'060.00                    764'000.00                       2'046'658.65                    734'000.00                       1'998'379.17                    778'349.55               \n\n2140 Musikschule 1'993'060.00                    764'000.00                       2'046'658.65                    734'000.00                       1'998'379.17                    778'349.55               \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 7'000.00                           8'000.00                           7'960.00                           \n3000.03 Funktionsentschädigungen 6'000.00                           7'000.00                           4'845.00                           \n3010.00 Löhne 184'000.00                       185'000.00                       183'662.85                       \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 1'300'000.00                     1'280'000.00                     1'299'744.70                    \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00                           7'500.00                           803.65                              \n3100.00 Büromaterial 4'000.00                           7'000.00                           3'414.65                           \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00                           1'200.00                           1'346.60                           \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'000.00                           8'000.00                           6'394.45                           \n3104.00 Lehrmittel 3'500.00                           5'700.00                           5'303.27                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'000.00                           6'000.00                           17'482.15                         \n3111.02 Anschaffung Instrumente 3'900.00                           4'800.00                           20'498.10                         \n3120.01 Energiekosten 6'600.00                           7'500.00                           6'523.55                           \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 2'500.00                           2'500.00                           1'497.30                           \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'000.00                           3'000.00                           2'650.00                           \n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'500.00                           19'000.00                         1'990.45                           \n3134.00 Sachversicherungsprämien 100.00                              100.00                              102.50                              \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'000.00                         26'100.00                         12'694.55                         \n3151.02 Unterhalt Instrumente 18'750.00                         19'450.00                         16'762.85                         \n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 84'000.00                         84'000.00                         84'082.60                         \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'700.00                           2'000.00                           1'820.85                           \n3171.02 Musikalische Projekte 9'000.00                           33'300.00                         6'493.20                           \n3181.40 Schulgeldreduktionen und Rabatte 56'000.00                         56'000.00                         54'182.05                         \n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 24'810.00                         26'608.65                         24'809.15                         \n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 1'000.00                           1'000.00                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 239'800.00                       240'000.00                       231'177.20                       \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 5'900.00                           5'900.00                           2'137.50                           \n4231.00 Kursgelder 730'000.00                       700'000.00                       734'177.35               \n4260.00 Rückerstattung Dritter 500.00                              500.00                              10'672.20                 \n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 33'500.00                         33'500.00                         33'500.00                 \n\n217 Schulliegenschaften 4'729'570.00                    80'790.00                         4'878'590.30                    104'740.00                       4'579'199.72                    88'713.20                 \n\nSeite 25\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n2170 Schulliegenschaften allgemein 169'440.00                       1'878'140.30                    168'686.75                       \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'400.00                         \n3110.00 Anschaffung Mobilien 16'900.00                         21'000.00                         19'240.75                         \n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 34'800.00                         36'900.00                         39'701.55                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000.00                           \n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 109'740.00                       151'361.50                       109'744.45                       \n\n* 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'657'478.80                     \n\n2171 LG KiGa 769'470.00                       500.00                              551'000.00                       661'254.14                       3'230.00                   \n3010.00 Löhne 129'000.00                       130'000.00                       126'903.55                       \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'600.00                         18'000.00                         25'862.35                         \n3110.00 Anschaffung Mobilien 4'200.00                           12'900.00                         12'761.40                         \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 4'800.00                           \n3120.01 Energiekosten 52'500.00                         57'000.00                         49'920.75                         \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 303.00                              \n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'800.00                           6'300.00                           7'777.64                           \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 77'700.00                         149'700.00                       178'243.30                       \n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'500.00                           1'500.00                           804.00                              \n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 71'400.00                         71'400.00                         68'140.20                         \n\n* 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 301'570.00                       104'684.05                       \n3910.01 Anteil Soziallasten 9'800.00                           10'000.00                         7'478.90                           \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 89'400.00                         89'400.00                         78'375.00                         \n4260.00 Rückerstattung Dritter 750.00                      \n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 500.00                              500.00                      \n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 1'980.00                   \n\n2172 LG SH Dorf/Zehntenhof 750'280.00                       21'900.00                         609'300.00                       21'900.00                         703'307.20                       21'920.00                 \n3010.00 Löhne 259'000.00                       250'000.00                       263'156.75                       \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 976.25                              \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'600.00                         33'000.00                         24'385.35                         \n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'500.00                           6'504.90                           \n3120.01 Energiekosten 87'300.00                         93'000.00                         87'766.50                         \n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'000.00                         15'000.00                         14'948.20                         \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 68'400.00                         158'400.00                       117'172.45                       \n\n* 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 137'780.00                       131'159.75                       \n* 3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 100'000.00                       \n\n3910.01 Anteil Soziallasten 29'800.00                         31'000.00                         31'399.55                         \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 28'900.00                         28'900.00                         25'837.50                         \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'000.00                         15'000.00                         15'020.00                 \n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'900.00                           6'900.00                           6'900.00                   \n\n2173 LG SH Altenburg 752'110.00                       10'000.00                         533'550.00                       10'000.00                         856'893.83                       13'174.00                 \n3010.00 Löhne 214'000.00                       200'000.00                       218'339.40                       \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29'700.00                         28'500.00                         30'357.50                         \n3110.00 Anschaffung Mobilien 8'500.00                           12'691.25                         \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 7'950.00                           \n3120.01 Energiekosten 51'000.00                         57'000.00                         51'315.10                         \n\nSeite 26\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'000.00                         14'000.00                         13'955.05                         \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75'900.00                         167'400.00                       166'514.88                       \n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 330.00                              329.20                              \n\n* 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 301'180.00                       301'175.40                       \n3910.01 Anteil Soziallasten 25'800.00                         27'000.00                         41'891.05                         \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 31'700.00                         31'700.00                         20'325.00                         \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00                         10'000.00                         8'690.00                   \n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 4'484.00                   \n\n2174 LG SH Margeläcker 1'473'510.00                    40'240.00                         717'800.00                       45'240.00                         1'309'326.80                    29'180.00                 \n3010.00 Löhne 259'000.00                       260'000.00                       256'869.85                       \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 34'200.00                         42'000.00                         34'962.70                         \n3110.00 Anschaffung Mobilien 5'100.00                           5'700.00                           1'843.30                           \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'200.00                           14'400.00                         \n3120.01 Energiekosten 81'000.00                         97'500.00                         66'572.45                         \n3134.00 Sachversicherungsprämien 27'000.00                         26'000.00                         25'868.10                         \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 140'200.00                       162'300.00                       143'446.55                       \n\n* 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 659'690.00                       612'118.30                       \n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 154'420.00                       75'204.90                         \n3910.01 Anteil Soziallasten 34'800.00                         33'000.00                         41'928.15                         \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 76'900.00                         76'900.00                         50'512.50                         \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00                         15'000.00                         7'300.00                   \n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 30'240.00                         30'240.00                         21'880.00                 \n\n2175 LG Bezirksschule 814'760.00                       8'150.00                           588'800.00                       27'600.00                         879'731.00                       21'209.20                 \n3010.00 Löhne 179'000.00                       190'000.00                       170'798.10                       \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'300.00                         28'500.00                         21'914.45                         \n3110.00 Anschaffung Mobilien 15'600.00                         10'295.95                         \n3120.01 Energiekosten 81'000.00                         84'000.00                         81'024.05                         \n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'500.00                         16'500.00                         16'384.25                         \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 81'300.00                         199'500.00                       127'346.40                       \n\n* 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 384'160.00                       384'150.05                       \n3910.01 Anteil Soziallasten 18'800.00                         22'000.00                         30'467.75                         \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 32'700.00                         32'700.00                         37'350.00                         \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'000.00                           10'000.00                         7'255.00                   \n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 150.00                              17'600.00                         13'954.20                 \n\n219 Obligatorische Schule, übriges 2'438'567.00                    97'700.00                         2'352'561.00                    37'700.00                         2'258'339.93                    5'819.50                   \n\n2190 S-L und S-Verw. 1'311'607.00                    1'392'093.00                    1'332'940.12                    43.15                        \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 32'000.00                         25'000.00                         39'319.80                         \n3000.04 Besoldung Schulpflege 95'000.00                         95'000.00                         95'000.00                         \n3010.00 Löhne 508'000.00                       510'000.00                       511'851.70                       \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000.00                         35'100.00                         15'527.10                         \n3100.00 Büromaterial 16'000.00                         24'300.00                         15'714.91                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00                           6'000.00                           4'949.40                           \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 36'000.00                         35'500.00                         36'438.85                         \n\nSeite 27\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3130.03 Portokosten 6'000.00                           4'000.00                           6'566.66                           \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 400.00                              \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 20'240.00                         74'440.00                         25'167.90                         \n3137.00 Steuern und Abgaben 6'550.00                           6'550.00                           6'414.50                           \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500.00                           500.00                              1'125.10                           \n3170.03 Repräsentationskosten 16'000.00                         16'000.00                         16'327.50                         \n3631.00 Beiträge an den Kanton 439'617.00                       449'703.00                       442'275.85                       \n3910.01 Anteil Soziallasten 109'700.00                       110'000.00                       115'860.85                       \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 43.15                        \n\n* 2191 Volksschule, sonstiges 227'700.00                       11'000.00                         664'968.00                       11'000.00                         644'542.50                       5'776.35                   \n3010.00 Löhne 5'000.00                           149'100.00                       139'703.90                       \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 52'500.00                         5'511.00                           \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00                           10'000.00                         3'674.20                           \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 25'000.00                         25'000.00                         12'546.50                         \n3113.00 Anschaffung Hardware 134'600.00                       116'102.10                       \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000.00                           5'728.00                           \n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'900.00                           9'900.00                           13'841.70                         \n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 94'250.00                         88'978.95                         \n3154.00 Unterhalt Informatik (Software) 118'490.00                       82'896.75                         \n3170.10 Schulveranstaltungen 25'000.00                         27'000.00                         26'168.70                         \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 20'000.00                         18'000.00                         21'700.00                         \n3910.01 Anteil Soziallasten 6'800.00                           22'400.00                         31'237.10                         \n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 50'500.00                         38'656.00                         \n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 218.50                              \n3910.40 Int. Verrechnung Tägi Gartenbad 4'000.00                           1'637.50                           \n3910.41 Int. Verrechnung Tägi Hallenbad 52'000.00                         51'280.00                         \n3910.42 Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn 16'500.00                         9'317.00                           \n3910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 1'000.00                           940.60                              \n3910.44 Int. Verrechnung Tägi Sporthalle 132.00                              \n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 11'000.00                         11'000.00                         5'776.35                   \n\n2193 Schulsozialarbeit 349'300.00                       86'700.00                         295'500.00                       26'700.00                         280'857.31                       \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 8'000.00                           8'040.00                           \n\n* 3010.00 Löhne 289'000.00                       240'000.00                       223'178.95                       \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500.00                           4'500.00                           6'364.30                           \n3100.00 Büromaterial 5'000.00                           \n3103.01 Medienanschaffungen 1'000.00                           2'000.00                           1'326.85                           \n3104.06 Lehrmittel sonstige 3'000.00                           3'000.00                           2'872.16                           \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'000.00                           4'000.00                           1'950.00                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 39'800.00                         37'000.00                         37'125.05                         \n\n* 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 86'700.00                         26'700.00                         \n\n2195 Schulinformatik 549'960.00                       \n* 3010.00 Löhne 226'000.00                       \n\n3113.00 Anschaffung Hardware 117'600.00                       \n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 61'720.00                         \n\nSeite 28\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3154.00 Unterhalt Informatik (Software) 55'340.00                         \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 50'500.00                         \n3910.01 Anteil Soziallasten 38'800.00                         \n\n22 Sonderschulen 7'612'544.00                    7'172'544.00                    7'968'124.00                    7'448'124.00                    8'901'366.34                    8'441'107.04            \nNettoergebnis 440'000.00                       520'000.00                       460'259.30               \n\n220 Sonderschulen 7'612'544.00                    7'172'544.00                    7'968'124.00                    7'448'124.00                    8'901'366.34                    8'441'107.04            \n\n2200 Sonderschulen 600'000.00                       160'000.00                       680'000.00                       160'000.00                       538'217.80                       77'958.50                 \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 96'732.00                         \n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 440'000.00                       520'000.00                       356'077.30                       \n3614.01 Entsch. an öff. Unternehmungen verrechenbar 160'000.00                       160'000.00                       85'408.50                         \n4260.00 Rückerstattung Dritter 160'000.00                       160'000.00                       77'958.50                 \n\n* 2201 Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb] 7'012'544.00                    7'012'544.00                    7'288'124.00                    7'288'124.00                    8'363'148.54                    8'363'148.54            \n3010.03 Löhne Küche, Hausdienst 252'000.00                       252'000.00                       251'353.50                       \n3010.05 Löhne Verwaltung 68'000.00                         67'600.00                         67'600.00                         \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 9'000.00                           28'912.00                         12'889.25                         \n3020.01 Löhne Betreuung 841'000.00                       745'000.00                       810'082.10                       \n3020.02 Löhne Therapie 56'000.00                         81'000.00                         78'124.60                         \n3020.03 Löhne Fachlehrperseonen 265'000.00                       370'000.00                       365'791.70                       \n3020.04 Löhne Sozialpädagoginnen 190'000.00                       280'000.00                       389'519.50                       \n3020.05 Löhne Sozialpädagoginnen in Ausbildung 75'000.00                         232'000.00                       290'544.65                       \n3020.06 Löhne Praktikanten / Praktikantinnen 80'000.00                         40'000.00                         36'185.95                         \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00                           12'000.00                         5'066.20                           \n3100.00 Büromaterial 2'200.00                           2'500.00                           6'169.95                           \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'800.00                         19'500.00                         19'798.30                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'600.00                           5'900.00                           2'612.55                           \n3104.00 Lehrmittel 60'000.00                         82'900.00                         54'356.46                         \n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 500.00                              750.00                              350.22                              \n3105.00 Lebensmittel 82'000.00                         85'000.00                         86'306.00                         \n3110.00 Anschaffung Mobilien 4'000.00                           8'100.00                           4'836.76                           \n3120.01 Energiekosten 36'000.00                         36'000.00                         39'896.10                         \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 100'000.00                       111'500.00                       129'056.50                       \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 3'600.00                           3'500.00                           3'602.10                           \n3130.03 Portokosten 500.00                              500.00                              528.50                              \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'000.00                           2'180.00                           \n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'000.00                         7'500.00                           9'833.20                           \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 92'400.00                         100'000.00                       92'486.80                         \n3150.00 Unterhalt Mobilien 2'500.00                           2'500.00                           546.55                              \n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'700.00                           6'500.00                           7'597.20                           \n3170.05 Schülertransportkosten 400'000.00                       450'000.00                       465'029.90                       \n3170.10 Schulveranstaltungen 3'000.00                           6'000.00                           \n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 35'000.00                         60'000.00                         57'497.60                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'000.00                           8'500.00                           94'912.15                         \n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 220'620.00                       193'700.00                       220'623.85                       \n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus -1.00                                 \n\nSeite 29\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen 40'000.00                         41'720.00                         \n3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins. 26'124.00                         24'800.00                         6'642.60                           \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 54'000.00                         52'591.00                         88'497.50                         \n3612.01 Entschädigung an Bauamt/Werkhof 6'000.00                           3'000.00                           5'812.50                           \n3612.20 Soziallasten HPS / EWG 400'000.00                       315'000.00                       426'080.55                       \n3631.01 Staatliche Besoldung und Soziallasten der Lehrkäfte 3'550'000.00                     3'550'000.00                     4'230'738.25                    \n4230.00 Schulgelder von Privaten 80'000.00                         93'000.00                         100'155.00               \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'665.00                   \n4260.00 Rückerstattung Dritter 20'000.00                         25'000.00                         70'740.45                 \n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 19'524.00                         19'524.00                         19'524.00                 \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 59'520.00                         50'000.00                         91'140.00                 \n4630.00 Beiträge vom Bund 37'000.00                         65'000.00                         54'935.00                 \n4631.01 Kantonsbeiträge, Basispauschale 1'985'000.00                     2'175'600.00                     2'008'709.86            \n4631.03 Kantonsbeiträge, Transportpauschale 400'000.00                       450'000.00                       629'146.60               \n4631.05 Staatliche Besoldung/Soziallasten Lehrkräfte 3'550'000.00                     3'550'000.00                     4'230'738.25            \n4632.01 Beiträge von Aargauer Gemeinden 744'000.00                       800'000.00                       738'700.00               \n4632.02 Beiträge von Nicht-Aargauer Gemeinden 60'000.00                         60'000.00                         60'000.00                 \n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 7'853.90                   \n9010.01 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 1'651.00                           \n9011.01 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 57'500.00                         348'840.48               \n\n23 Berufliche Grundbildung 1'500'000.00                    1'250'000.00                    1'550'711.10                    \nNettoergebnis 1'500'000.00                    1'250'000.00                    1'550'711.10            \n\n230 Berufliche Grundbildung 1'500'000.00                    1'250'000.00                    1'550'711.10                    \n\n2300 Berufliche Grundbildung 1'500'000.00                     1'250'000.00                     1'550'711.10                    \n3631.00 Beiträge an den Kanton 750'000.00                       750'000.00                       772'011.00                       \n3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 750'000.00                       500'000.00                       778'700.10                       \n\n29 Übriges Bildungswesen 37'500.00                         46'500.00                         49'000.00                         \nNettoergebnis 37'500.00                         46'500.00                         49'000.00                 \n\n299 Bildung, übriges 37'500.00                         46'500.00                         49'000.00                         \n\n2990 Bildung, übriges 37'500.00                         46'500.00                         49'000.00                         \n3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 16'000.00                         12'000.00                         16'000.00                         \n3636.00 Beiträge an private Organisationen 21'500.00                         34'500.00                         33'000.00                         \n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 6'549'750.00                    2'234'850.00                    6'868'967.25                    2'164'510.00                    6'565'670.95                    1'989'384.32            \nNettoergebnis 4'314'900.00                    4'704'457.25                    4'576'286.63            \n\n31 Kulturerbe 583'460.00                       35'500.00                         668'210.00                       50'500.00                         684'667.92                       24'390.00                 \nNettoergebnis 547'960.00                       617'710.00                       660'277.92               \n\nSeite 30\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n311 Museen und bildende Kunst (Kulturförderung) 583'460.00                       35'500.00                         668'210.00                       50'500.00                         684'667.92                       24'390.00                 \n\n3110 Kulturförderung 583'460.00                       35'500.00                         668'210.00                       50'500.00                         684'667.92                       24'390.00                 \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 7'000.00                           8'500.00                           10'400.00                         \n3010.00 Löhne 71'500.00                         71'500.00                         71'052.60                         \n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 7'500.00                           20'000.00                         8'492.00                           \n3100.00 Büromaterial 1'000.00                           1'500.00                           70.00                                \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00                           1'600.00                           2'064.25                           \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 140.00                              140.00                              75.00                                \n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'000.00                           2'000.00                           339.00                              \n3118.01 Anschaffung von Kunstwerken 10'000.00                         25'000.00                         22'340.00                         \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'900.00                           6'600.00                           8'381.75                           \n3130.15 Aufarbeitung Fotoarchiv 600.00                              500.00                              583.20                              \n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 400.00                              300.00                              391.10                              \n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00                           1'500.00                           2'202.40                           \n3158.01 Unterhalt Kunstwerke 1'500.00                           2'500.00                           599.40                              \n3170.01 Reisekosten und Spesen 300.00                              800.00                              209.20                              \n3170.11 Öffentlichkeitsarbeit 2'000.00                           2'000.00                           2'222.30                           \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00                              500.00                              441.60                              \n\n* 3636.01 Kulturelle Beiträge 298'100.00                       341'600.00                       315'402.00                       \n3636.02 Ausstellungen (GSH) 50'000.00                         59'850.00                         44'194.32                         \n3636.03 Theaterstiftung 95'000.00                         95'000.00                         95'000.00                         \n3636.04 Klosterspiele 69'087.50                         \n3810.00 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 1'500.00                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 9'500.00                           10'500.00                         9'722.80                           \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 15'000.00                         15'000.00                         16'237.50                         \n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 360.00                              \n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 1'320.00                           1'320.00                           3'300.00                           \n4240.02 Verkaufsprovisionen 20'000.00                         35'000.00                         9'215.00                   \n4250.00 Verkäufe 500.00                              500.00                              175.00                      \n4631.00 Beiträge von Kantonen 15'000.00                         15'000.00                         15'000.00                 \n\n32 Kultur, übrige 627'530.00                       65'600.00                         707'740.00                       60'600.00                         715'899.28                       56'285.80                 \nNettoergebnis 561'930.00                       647'140.00                       659'613.48               \n\n321 Bibliotheken 581'030.00                       63'600.00                         664'240.00                       60'600.00                         680'150.61                       53'837.80                 \n\n3210 Gemeindebibliothek 581'030.00                       63'600.00                         664'240.00                       60'600.00                         680'150.61                       53'837.80                 \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'100.00                           2'000.00                           1'700.00                           \n3010.00 Löhne 329'000.00                       360'000.00                       402'749.70                       \n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 20'000.00                         17'000.00                         21'833.60                         \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00                           200.00                              \n3100.00 Büromaterial 11'000.00                         13'000.00                         11'788.05                         \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 120.70                              \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500.00                           4'500.00                           5'390.25                           \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00                              \n3103.01 Medienanschaffungen 63'000.00                         67'200.00                         62'963.50                         \n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'400.00                           2'500.00                           1'972.50                           \n3111.01 Anschaffung Software 1'500.00                           5'000.00                           5'266.15                           \n\nSeite 31\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00                           2'500.00                           2'723.80                           \n3120.01 Energiekosten 7'500.00                           10'500.00                         7'646.40                           \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 4'000.00                           6'600.00                           6'389.30                           \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 600.00                              600.00                              \n3132.01 Honorare Autorenlesungen 3'400.00                           4'400.00                           3'705.00                           \n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36'000.00                         36'000.00                         35'100.00                         \n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'800.00                           1'800.00                           1'792.39                           \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'900.00                         33'900.00                         12'893.85                         \n3150.00 Unterhalt Mobilien 240.00                              300.00                              125.05                              \n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 1'400.00                           1'400.00                           \n3154.00 Unterhalt Informatik (Software) 8'440.00                           7'840.00                           6'284.25                           \n3170.01 Reisekosten und Spesen 650.00                              5'000.00                           1'938.30                           \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00                           2'400.00                           1'476.52                           \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV -1.00                                 \n3910.01 Anteil Soziallasten 56'800.00                         73'000.00                         81'728.40                         \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 2'400.00                           2'400.00                           2'587.50                           \n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 5'000.00                           5'000.00                           1'131.40                           \n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 45.00                                \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 60'000.00                         60'000.00                         47'377.80                 \n4260.00 Rückerstattung Dritter 60.00                        \n4631.00 Beiträge von Kantonen 600.00                              600.00                              650.00                      \n4632.04 Beiträge Gemeinde Würenlos 3'000.00                           5'750.00                   \n\n329 Kultur, übriges 46'500.00                         2'000.00                           43'500.00                         35'748.67                         2'448.00                   \n\n3290 Kultur, übriges 46'500.00                         2'000.00                           43'500.00                         35'748.67                         2'448.00                   \n3130.03 Portokosten 2'946.13                           \n3170.03 Repräsentationskosten 13'000.00                         16'000.00                         300.00                              \n3170.09 Bundesfeier 14'000.00                         18'000.00                         19'173.10                         \n3170.13 Jugendprojekte, Ideentopf 9'500.00                           9'500.00                           10'329.44                         \n\n* 3636.01 Kulturelle Beiträge 10'000.00                         3'000.00                           \n4631.00 Beiträge von Kantonen 2'000.00                           2'448.00                   \n\n34 Sport und Freizeit 5'338'760.00                    2'133'750.00                    5'493'017.25                    2'053'410.00                    5'165'103.75                    1'908'708.52            \nNettoergebnis 3'205'010.00                    3'439'607.25                    3'256'395.23            \n\n341 Sport 4'144'260.00                    2'073'750.00                    4'186'114.30                    1'979'410.00                    3'992'380.45                    1'851'102.19            \n\n3410 Sport und Sportanlagen 407'180.00                       21'600.00                         487'221.35                       445'214.05                       1'500.00                   \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'500.00                           5'700.00                           \n3010.00 Löhne 20'600.00                         7'298.95                           \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'700.00                           2'400.00                           6'187.10                           \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'500.00                         \n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'961.35                           \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'300.00                           2'700.00                           \n3120.01 Energiekosten 42'000.00                         42'000.00                         40'767.00                         \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000.00                         10'000.00                         \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 1'000.00                           1'000.00                           \n\nSeite 32\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00                              600.00                              664.35                              \n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 46'500.00                         144'600.00                       81'482.00                         \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'472.05                         \n3171.03 Sportprojekte 5'000.00                           12'000.00                         11'711.00                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00                           1'500.00                           1'200.00                           \n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 2'860.00                           2'851.05                           \n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'320.00                           2'321.35                           2'317.80                           \n3611.00 Entschädigungen an Kanton 200.00                              \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 1'613.70                           \n3636.40 Beiträge an Sportvereine 119'000.00                       114'000.00                       123'137.15                       \n3910.01 Anteil Soziallasten 1'400.00                           893.05                              \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 86'600.00                         86'600.00                         89'212.50                         \n3910.20 Interne Verrechnungen 55'000.00                         \n3910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 1'000.00                           \n3910.44 Int. Verrechnung Tägi Sporthalle 55'500.00                         55'545.00                         \n4260.00 Rückerstattung Dritter 21'600.00                         1'500.00                   \n\n3411 Sport- und Erholungszentrum Tägerhard 3'737'080.00                    2'052'150.00                    3'698'892.95                    1'979'410.00                    3'547'166.40                    1'849'602.19            \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'000.00                           4'000.00                           4'320.00                           \n3010.00 Löhne 1'413'000.00                     1'390'000.00                     1'372'974.85                    \n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 5'000.00                           5'000.00                           \n3049.00 Übrige Zulagen 13'000.00                         \n3049.01 Dienstkleider 4'000.00                           4'000.00                           3'711.35                           \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'600.00                           4'200.00                           6'322.80                           \n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'274.44                           \n3100.00 Büromaterial 5'000.00                           7'000.00                           5'871.10                           \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 120'000.00                       135'000.00                       122'600.15                       \n3101.01 Handelswarenaufwand Gartenbad 6'000.00                           12'000.00                         6'462.00                           \n3101.02 Handelswarenaufwand Hallenbad 20'000.00                         18'000.00                         20'635.00                         \n\n* 3101.03 Handelswarenaufwand Minigolf 25'800.00                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 27'000.00                         32'000.00                         33'244.36                         \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00                              1'000.00                           655.70                              \n3110.00 Anschaffung Mobilien 15'000.00                         12'500.00                         41'118.50                         \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'600.00                           16'562.00                         \n3111.03 Anschaffungen Sportutensilien 2'000.00                           5'000.00                           715.95                              \n3113.00 Anschaffung Hardware 8'000.00                           8'000.00                           \n3120.02 Strom 370'000.00                       430'000.00                       368'996.35                       \n3120.03 Wasser 240'000.00                       250'000.00                       234'489.15                       \n3120.04 Heizöl 110'000.00                       120'000.00                       104'665.05                       \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 67'000.00                         86'603.05                         \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 10'500.00                         10'000.00                         10'373.05                         \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'000.00                           984.00                              \n3134.00 Sachversicherungsprämien 48'000.00                         48'000.00                         47'963.90                         \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 302'800.00                       350'200.00                       298'355.90                       \n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 11'250.00                         \n3150.00 Unterhalt Mobilien 6'500.00                           11'814.10                         \n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 38'500.00                         38'500.00                         39'040.50                         \n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'000.00                         10'000.00                         12'327.50                         \n3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 3'000.00                           3'000.00                           \n\nSeite 33\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'850.00                           1'500.00                           2'915.60                           \n3170.03 Repräsentationskosten 43.35                                \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 20'000.00                         46'189.70                         18'199.90                         \n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 24'590.00                         9'655.15                           24'591.15                         \n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 261'320.00                       382'342.65                       261'318.55                       \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 505.45                              -5.00                                 \n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 197'670.00                       37'422.45                         \n3910.01 Anteil Soziallasten 274'400.00                       255'000.00                       276'062.40                       \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 65'000.00                         70'000.00                         60'463.25                         \n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 2'500.00                           4'800.00                           2'150.00                           \n3910.04 Int. Verrechnungen Repol 162.00                              \n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 12'000.00                         12'000.00                         10'712.00                         \n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 50.00                                \n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 121'000.00                       106'000.00                       121'290.05               \n4240.81 Erträge Gartenbad 209'800.00                       215'800.00                       143'265.20               \n4240.82 Erträge FITI 16'000.00                         14'500.00                         16'710.70                 \n4240.83 Erträge Hallenbad 382'500.00                       410'210.00                       367'508.19               \n4240.84 Erträge Wellness / Sauna 75'150.00                         75'400.00                         79'717.90                 \n4240.85 Erträge Saal 230'000.00                       230'000.00                       209'838.55               \n4240.86 Erträge Kunsteisanlage 226'000.00                       226'000.00                       226'798.05               \n4240.87 Erträge Sporthalle 125'000.00                       125'000.00                       114'979.25               \n\n* 4240.89 Erträge Minigolf 78'000.00                         \n4250.80 Verkäufe Tägi 80'000.00                         75'000.00                         81'375.80                 \n4290.81 Werbeerlöse 23'000.00                         23'000.00                         23'191.95                 \n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 8'000.00                           4'000.00                           9'615.00                   \n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 293'000.00                       293'000.00                       277'787.25               \n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 36'000.00                         36'000.00                         36'000.00                 \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 9'000.00                           7'597.50                   \n4614.00 Entschädigungen von öff. Unternehmungen 89'000.00                         6'247.00                   \n4910.20 Interne Verrechnungen 56'500.00                         \n4910.40 Int. Verrechnung Tägi Gartenbad 4'000.00                           1'637.50                   \n4910.41 Int. Verrechnung Tägi Hallenbad 52'000.00                         51'280.00                 \n4910.42 Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn 16'500.00                         10'037.00                 \n4910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 11'700.00                         9'048.30                   \n4910.44 Int. Verrechnung Tägi Sporthalle 55'500.00                         55'677.00                 \n\n342 Freizeit 1'194'500.00                    60'000.00                         1'306'902.95                    74'000.00                         1'172'723.30                    57'606.33                 \n\n3420 Parkanlagen - öffentliche Anlagen 545'700.00                       633'402.95                       573'245.30                       \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'600.00                         12'600.00                         27'011.60                         \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 600.00                              4'500.00                           597.10                              \n3120.01 Energiekosten 4'500.00                           7'500.00                           3'949.10                           \n\n* 3140.00 Unterhalt von Grundstücken 120'700.00                       129'000.00                       77'936.45                         \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 18'861.10                         \n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 7'500.00                           7'500.00                           8'453.10                           \n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 6'950.00                           6'954.50                           \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'950.00                           39'402.95                         6'569.85                           \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 20'000.00                         67'000.00                         67'000.00                         \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 365'900.00                       365'900.00                       355'912.50                       \n\nSeite 34\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3421 übrige Freizeitgestaltung / Skilager 566'500.00                       559'200.00                       527'312.45                       \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'000.00                           \n\n* 3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 13'000.00                         \n* 3104.06 Lehrmittel sonstige 9'500.00                           \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 361'000.00                       373'000.00                       361'000.00                       \n3136.01 Projekte / Präventionsmassnahmen 6'200.00                           \n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'000.00                         15'000.00                         \n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 30'000.00                         42'000.00                         29'813.00                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'600.00                           \n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 31'000.00                         37'000.00                         \n3636.00 Beiträge an private Organisationen 42'500.00                         43'500.00                         61'399.45                         \n3910.01 Anteil Soziallasten 1'000.00                           \n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 57'500.00                         57'500.00                         57'500.00                         \n\n3422 Ferienheim 82'300.00                         60'000.00                         114'300.00                       74'000.00                         72'165.55                         57'606.33                 \n3010.00 Löhne 19'000.00                         21'000.00                         18'812.40                         \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00                           1'500.00                           1'466.80                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 4'200.00                           6'000.00                           480.00                              \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 8'700.00                           \n3120.01 Energiekosten 25'500.00                         24'000.00                         27'356.65                         \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 1'500.00                           1'200.00                           1'473.15                           \n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00                           1'493.50                           \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'898.60                           \n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 111.40                              \n3170.01 Reisekosten und Spesen 900.00                              900.00                              802.90                              \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00                              600.00                              97.20                                \n3430.40 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 15'600.00                         33'300.00                         8'491.15                           \n3439.20 Steuern und Abgaben 9'000.00                           13'500.00                         8'601.30                           \n3439.30 Sachversicherungsprämien 1'800.00                           1'800.00                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 1'500.00                           1'800.00                           80.50                                \n4432.80 Benützungsgebühren Liegenschaften FV 60'000.00                         74'000.00                         57'606.33                 \n\n4 GESUNDHEIT 3'329'681.00                    2'961'925.00                    3'438'148.70                    579'624.30               \nNettoergebnis 3'329'681.00                    2'961'925.00                    2'858'524.40            \n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'211'235.00                    1'827'000.00                    2'190'484.55                    564'590.00               \nNettoergebnis 2'211'235.00                    1'827'000.00                    1'625'894.55            \n\n411 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'211'235.00                    1'827'000.00                    2'190'484.55                    564'590.00               \n\n4110 Spitäler 564'590.00               \n4260.00 Rückerstattung Dritter 564'590.00               \n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'211'235.00                    1'827'000.00                    2'190'484.55                    \n* 3631.07 Kantonsbeitrag an Pflegefinanzierung 2'211'235.00                     1'827'000.00                     2'190'484.55                    \n\nSeite 35\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n42 Ambulante Krankenpflege 926'696.00                       895'000.00                       1'063'992.95                    15'034.30                 \nNettoergebnis 926'696.00                       895'000.00                       1'048'958.65            \n\n421 Ambulante Krankenpflege 926'696.00                       895'000.00                       1'063'992.95                    15'034.30                 \n\n4210 Krankenpflege 926'696.00                       895'000.00                       1'063'992.95                    15'034.30                 \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 15'000.00                         7'000.00                           29'829.80                         \n3636.50 Gemeindebeitrag Spitex 758'000.00                       798'000.00                       748'000.00                       \n\n* 3636.53 Gemeindebeitrag Kinderspitex 135'296.00                       60'000.00                         45'541.15                         \n3636.54 Gemeindebeitrag Onkologiepflege 10'000.00                         20'000.00                         10'446.55                         \n\n* 3636.55 Beitrag Pro Senectute (z.B. Haushalthilfe) 220'175.45                       \n3636.56 Spitexergänzende Leistungen 2'000.00                           2'000.00                           2'000.00                           \n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'400.00                           8'000.00                           8'000.00                           \n4260.00 Rückerstattung Dritter 15'034.30                 \n\n43 Gesundheitsprävention 191'750.00                       239'925.00                       183'671.20                       \nNettoergebnis 191'750.00                       239'925.00                       183'671.20               \n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 33'650.00                         40'850.00                         25'577.20                         \n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 33'650.00                         40'850.00                         25'577.20                         \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'500.00                           \n3136.01 Projekte / Präventionsmassnahmen 25'000.00                         31'000.00                         18'247.20                         \n3636.00 Beiträge an private Organisationen 8'650.00                           8'350.00                           7'330.00                           \n\n433 Schulgesundheitsdienst 153'100.00                       194'075.00                       153'094.00                       \n\n4330 Schulgesundheitsdienst 153'100.00                       194'075.00                       153'094.00                       \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'000.00                           1'420.00                           \n3010.00 Löhne 9'000.00                           17'000.00                         7'965.50                           \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 26'500.00                         54'775.00                         20'718.35                         \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00                           200.00                              \n3106.00 Medizinisches Material 3'000.00                           3'900.00                           1'218.15                           \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 815.85                              \n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 70'000.00                         70'000.00                         69'986.70                         \n3136.01 Projekte / Präventionsmassnahmen 315.00                              \n3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00                              1'747.55                           \n3635.01 Beitrag Dyskalkulietherapie 40'000.00                         35'000.00                         44'870.00                         \n3637.00 Beiträge an private Haushalte 9'400.00                           2'448.40                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 2'100.00                           4'000.00                           1'388.50                           \n\n434 Lebensmittelkontrolle 5'000.00                           5'000.00                           5'000.00                           \n\n4340 Lebensmittelkontrolle 5'000.00                           5'000.00                           5'000.00                           \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 5'000.00                           5'000.00                           5'000.00                           \n\nSeite 36\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 21'695'814.55                  8'416'397.50                    22'617'120.00                  9'890'000.00                    21'036'711.76                  6'818'678.10            \nNettoergebnis 13'279'417.05                  12'727'120.00                  14'218'033.66          \n\n52 Invalidität 1'016.00                           2'500.00                           2'214.30                           \nNettoergebnis 1'016.00                           2'500.00                           2'214.30                   \n\n524 Leisungen an Invalide 1'016.00                           2'500.00                           2'214.30                           \n\n5240 Leistungen an Invalide 1'016.00                           2'500.00                           2'214.30                           \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV -1.00                                 \n3636.00 Beiträge an private Organisationen 1'215.30                           \n3636.52 Beitrag Pro Infirmis 1'016.00                           2'500.00                           1'000.00                           \n\n53 Alter + Hinterlassene 822'750.00                       30'397.50                         943'626.00                       30'000.00                         725'652.28                       30'847.50                 \nNettoergebnis 792'352.50                       913'626.00                       694'804.78               \n\n531 Alters-/Hinterlassenenversicherung AHV 177'100.00                       30'397.50                         176'000.00                       30'000.00                         177'695.25                       30'397.50                 \n\n5310 Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV 177'100.00                       30'397.50                         176'000.00                       30'000.00                         177'695.25                       30'397.50                 \n3010.00 Löhne 139'000.00                       137'000.00                       149'132.40                       \n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 15'000.00                         15'000.00                         3'750.00                           \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 500.00                              \n3910.01 Anteil Soziallasten 23'100.00                         23'500.00                         24'812.85                         \n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 30'397.50                         30'000.00                         30'397.50                 \n\n533 Leistungen an Pensionierte 214'480.00                       283'375.00                       344'426.70                       \n\n5330 Leistungen an Pensionierte 214'480.00                       283'375.00                       344'426.70                       \n3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 85'000.00                         95'000.00                         87'862.20                         \n3064.00 Überbrückungsrenten 129'480.00                       188'375.00                       256'564.50                       \n\n535 Leistungen an das Alter 431'170.00                       484'251.00                       203'530.33                       450.00                      \n\n5350 Leistungen an das Alter 431'170.00                       484'251.00                       203'530.33                       450.00                      \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'300.00                           5'100.00                           2'400.00                           \n3010.00 Löhne 82'000.00                         89'000.00                         93'600.00                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00                              \n3130.03 Portokosten 2'246.98                           \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'670.00                           150.00                              \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 500.00                              2'000.00                           \n3170.11 Öffentlichkeitsarbeit 7'500.00                           10'000.00                         7'318.65                           \n3170.12 Seniorennachmittag 40'000.00                         52'000.00                         43'977.55                         \n3170.14 Altersleitbild 3'000.00                           12'000.00                         \n3170.15 Altersfragen 10'000.00                         15'000.00                         \n3170.16 Freiwilligenarbeit 4'100.00                           7'500.00                           1'189.90                           \n\nSeite 37\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 350.00                              \n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus -1.00                                 \n3636.00 Beiträge an private Organisationen 28'000.00                         31'001.00                         26'749.80                         \n\n* 3636.55 Beitrag Pro Senectute (z.B. Haushalthilfe) 230'000.00                       240'000.00                       \n3910.01 Anteil Soziallasten 17'800.00                         21'000.00                         21'553.85                         \n3910.20 Interne Verrechnungen 1'500.00                           \n3910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 2'000.00                           2'144.60                           \n4260.00 Rückerstattung Dritter 450.00                      \n\n54 Familie und Jugend 2'803'248.55                    650'000.00                       2'871'414.00                    650'000.00                       2'629'448.46                    671'824.51               \nNettoergebnis 2'153'248.55                    2'221'414.00                    1'957'623.95            \n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 1'008'000.00                    650'000.00                       1'008'000.00                    650'000.00                       1'033'592.01                    671'733.56               \n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 1'008'000.00                    650'000.00                       1'008'000.00                    650'000.00                       1'033'592.01                    671'733.56               \n3130.06 Betreibungskosten, Inkassokosten 8'000.00                           8'000.00                           7'345.60                           \n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'000'000.00                     1'000'000.00                     1'026'246.41                    \n4260.00 Rückerstattung Dritter 650'000.00                       650'000.00                       671'733.56               \n\n544 Jugendschutz 60'150.00                         139'156.00                       76'168.00                         \n\n5440 Jugendschutz (allgemein) 60'150.00                         139'156.00                       76'168.00                         \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'500.00                           7'258.00                           4'500.00                           \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 52'100.00                         58'098.00                         57'818.00                         \n\n* 3636.00 Beiträge an private Organisationen 3'550.00                           73'800.00                         13'850.00                         \n\n545 Leistungen an Familien 1'735'098.55                    1'724'258.00                    1'519'688.45                    90.95                        \n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 293'352.55                       269'862.00                       215'354.75                       \n3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 10'000.00                         10'000.00                         5'723.70                           \n\n* 3636.00 Beiträge an private Organisationen 209'352.55                       186'862.00                       163'966.75                       \n3637.00 Beiträge an private Haushalte 74'000.00                         73'000.00                         45'664.30                         \n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1'441'746.00                    1'454'396.00                    1'304'333.70                    90.95                        \n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 2'700.80                           \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 834'600.00                       874'250.00                       857'395.35                       \n3636.00 Beiträge an private Organisationen 607'146.00                       580'146.00                       444'237.55                       \n4260.00 Rückerstattung Dritter 90.95                        \n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 18'008'800.00                  7'736'000.00                    18'724'580.00                  9'210'000.00                    17'601'596.72                  6'116'006.09            \nNettoergebnis 10'272'800.00                  9'514'580.00                    11'485'590.63          \n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 10'549'000.00                  7'250'000.00                    11'493'164.00                  8'750'000.00                    10'486'189.82                  5'644'583.59            \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 10'549'000.00                  7'250'000.00                    11'493'164.00                  8'750'000.00                    10'486'189.82                  5'644'583.59            \nSeite 38\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3130.06 Betreibungskosten, Inkassokosten 3'000.00                           4'000.00                           2'058.25                           \n3611.00 Entschädigungen an Kanton 46'000.00                         46'000.00                         75'419.40                         \n\n* 3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'500'000.00                  11'443'164.00                  10'408'712.17                  \n4260.00 Rückerstattung Dritter 4'000'000.00                     6'000'000.00                     3'694'070.99            \n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 250'000.00                       250'000.00                       232'900.60               \n\n* 4631.00 Beiträge von Kantonen 3'000'000.00                     2'500'000.00                     1'717'612.00            \n\n573 Asylwesen 475'500.00                       480'000.00                       435'500.00                       460'000.00                       541'764.75                       471'422.50               \n\n5730 Asylwesen 475'500.00                       480'000.00                       435'500.00                       460'000.00                       541'764.75                       471'422.50               \n3611.00 Entschädigungen an Kanton 25'000.00                         35'000.00                         24'347.25                         \n3636.80 Beiträge an private Organisationen 500.00                              500.00                              500.00                              \n\n* 3637.00 Beiträge an private Haushalte 450'000.00                       400'000.00                       516'917.50                       \n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'513.30                   \n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 30'000.00                         30'000.00                         28'369.45                 \n\n* 4631.00 Beiträge von Kantonen 450'000.00                       430'000.00                       441'539.75               \n\n579 Fürsorge, übriges 6'984'300.00                    6'000.00                           6'795'916.00                    6'573'642.15                    \n\n5790 Fürsorge, übriges 6'926'950.00                    6'782'116.00                    6'573'642.15                    \n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 8'500.00                           9'500.00                           8'900.00                           \n\n* 3010.00 Löhne 1'588'000.00                     1'460'000.00                     1'439'443.30                    \n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 15'000.00                         \n3100.00 Büromaterial 3'000.00                           8'500.00                           3'353.45                           \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 846.00                              1'101.00                           262.50                              \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 485.00                              \n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'000.00                           1'000.00                           3'842.55                           \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 159.65                              \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'400.00                           5'000.00                           61'900.15                         \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'240.00                           11'690.00                         10'340.00                         \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 21'820.00                         14'000.00                         5'515.00                           \n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'000.00                           \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'400.00                           8'400.00                           5'628.50                           \n3611.00 Entschädigungen an Kanton 45'390.00                         47'345.00                         41'480.00                         \n3631.00 Beiträge an den Kanton 4'893'304.00                     4'865'830.00                     4'660'320.40                    \n3636.00 Beiträge an private Organisationen 43'300.00                         43'500.00                         43'750.00                         \n3637.00 Beiträge an private Haushalte 15'250.00                         20'250.00                         12'751.55                         \n3910.01 Anteil Soziallasten 285'500.00                       270'000.00                       275'285.10                       \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 225.00                              \n\n5792 Integrationswesen 57'350.00                         6'000.00                           13'800.00                         \n3010.00 Löhne 12'250.00                         \n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 38'000.00                         \n3104.06 Lehrmittel sonstige 1'800.00                           \n3136.01 Projekte / Präventionsmassnahmen 1'000.00                           13'800.00                         \n3910.01 Anteil Soziallasten 4'300.00                           \n4231.00 Kursgelder 6'000.00                           \n\nSeite 39\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n59 Soziale Wohlfahrt, übriges 60'000.00                         75'000.00                         77'800.00                         \nNettoergebnis 60'000.00                         75'000.00                         77'800.00                 \n\n592 Hilfsaktionen im Inland 30'000.00                         20'000.00                         20'800.00                         \n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 30'000.00                         20'000.00                         20'800.00                         \n3632.00 Beiträge an Gemeinden 30'000.00                         20'000.00                         20'800.00                         \n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 30'000.00                         55'000.00                         57'000.00                         \n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 30'000.00                         55'000.00                         57'000.00                         \n3636.00 Beiträge an private Organisationen 30'000.00                         55'000.00                         57'000.00                         \n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 7'157'995.00                    1'339'415.00                    7'415'310.30                    1'173'625.00                    6'979'534.73                    1'129'932.20            \nNettoergebnis 5'818'580.00                    6'241'685.30                    5'849'602.53            \n\n61 Strassenverkehr 3'809'046.00                    1'217'215.00                    4'048'775.10                    1'083'625.00                    3'782'442.28                    1'050'066.20            \nNettoergebnis 2'591'831.00                    2'965'150.10                    2'732'376.08            \n\n613 Kantonsstrassen, übrige 680'906.00                       489'877.45                       352'228.45                       \n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 680'906.00                       489'877.45                       352'228.45                       \n3120.01 Energiekosten 6'000.00                           6'000.00                           5'565.60                           \n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 46'000.00                         46'000.00                         63'131.85                         \n3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 136'400.00                       154'666.75                       116'920.80                       \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'600.00                         12'600.00                         \n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 281'906.00                       81'610.70                         -1.00                                 \n3611.00 Entschädigungen an Kanton 24'000.00                         15'000.00                         13'161.20                         \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 174'000.00                       174'000.00                       153'450.00                       \n\n615 Gemeindestrassen 3'128'140.00                    1'217'215.00                    3'558'897.65                    1'083'625.00                    3'430'213.83                    1'050'066.20            \n\n6150 Gemeindestrassen 2'885'790.00                    17'950.00                         3'309'997.65                    46'500.00                         3'107'789.33                    17'762.85                 \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 141'000.00                       170'000.00                       152'521.15                       \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'408.35                           \n3110.00 Anschaffung Mobilien 12'599.85                         \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 12'000.00                         32'500.00                         10'207.25                         \n\n* 3120.01 Energiekosten 100'000.00                       165'000.00                       151'225.90                       \n3120.02 Strom 150.00                              \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 127'000.00                       127'000.00                       89'800.60                         \n\n* 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 143'800.00                       82'000.00                         65'587.95                         \n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 97.45                                \n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 301'500.00                       467'000.00                       380'788.75                       \n3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung EWW 331'500.00                       361'260.00                       442'740.80                       \n3141.03 Erneuerung Gemeindestrassen 208'000.00                       335'000.00                       185'562.15                       \n\nSeite 40\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'213.00                           \n* 3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 40'000.00                         12'000.00                         15'600.05                         \n\n3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 500.00                              486.00                              \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00                              1'000.00                           32.00                                \n3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 566'990.00                       643'237.65                       552'255.75                       \n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV -1.00                                 \n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 159'313.55                       \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 150'000.00                       150'000.00                       150'000.00                       \n3637.00 Beiträge an private Haushalte 500.00                              500.00                              \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 763'000.00                       763'000.00                       735'199.78                       \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00                           5'000.00                           4'448.20                   \n4250.00 Verkäufe 950.00                              1'500.00                           645.00                      \n4260.00 Rückerstattung Dritter 12'000.00                         40'000.00                         12'669.65                 \n\n6151 Parkhaus/Parkplätze 242'350.00                       1'199'265.00                    248'900.00                       1'037'125.00                    322'424.50                       1'032'303.35            \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 600.00                              5'900.00                           400.55                              \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00                           1'000.00                           \n3120.00 Ver- und Entsorgung 4.95                                  \n3120.01 Energiekosten 5'400.00                           19'500.00                         5'466.75                           \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'200.00                         9'600.00                           12'335.40                         \n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 21'000.00                         31'000.00                         65'604.05                         \n3150.00 Unterhalt Mobilien 33'900.00                         13'900.00                         46'376.90                         \n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 310.90                              \n3611.00 Entschädigungen an Kanton 11'250.00                         11'000.00                         11'250.00                         \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 83'000.00                         83'000.00                         106'675.00                       \n3910.04 Int. Verrechnungen Repol 74'000.00                         74'000.00                         74'000.00                         \n4200.00 Ersatzabgaben 18'000.00                         18'000.00                         20'350.00                 \n\n* 4240.01 Parkplatzgebühren 1'000'000.00                     955'000.00                       980'542.90               \n4260.00 Rückerstattung Dritter 23'765.00                         23'765.00                         19'569.00                 \n4270.01 Polizeibussen 2'090.00                   \n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 157'500.00                       40'360.00                         9'751.45                   \n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'348'949.00                    122'200.00                       3'366'535.20                    90'000.00                         3'197'092.45                    79'866.00                 \nNettoergebnis 3'226'749.00                    3'276'535.20                    3'117'226.45            \n\n622 Regionalverkehr 3'236'729.00                    3'287'235.20                    3'113'868.95                    \n\n6220 Regionalverkehr 3'236'729.00                    3'287'235.20                    3'113'868.95                    \n3120.01 Energiekosten 1'600.00                           1'600.00                           1'712.40                           \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'500.00                           5'000.00                           4'476.65                           \n3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 101'010.00                       35'617.60                         101'019.20                       \n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 13'509.60                         \n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 15'619.00                         21'508.00                         2'986.20                           \n3631.00 Beiträge an den Kanton 3'091'000.00                     3'185'000.00                     2'985'562.00                    \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 20'000.00                         25'000.00                         18'112.50                         \n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges 112'220.00                       122'200.00                       79'300.00                         90'000.00                         83'223.50                         79'866.00                 \nSeite 41\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 112'220.00                       122'200.00                       79'300.00                         90'000.00                         83'223.50                         79'866.00                 \n3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 5'820.00                           5'823.50                           \n\n* 3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 106'400.00                       79'300.00                         77'400.00                         \n* 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 122'200.00                       90'000.00                         51'729.00                 \n\n4250.00 Verkäufe 28'137.00                 \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 6'225'573.75                    4'743'702.00                    6'265'710.50                    4'565'615.10                    5'905'909.25                    4'320'450.95            \nNettoergebnis 1'481'871.75                    1'700'095.40                    1'585'458.30            \n\n71 Wasserversorgung 158'000.00                       164'700.00                       147'640.90                       124'233.00               \nNettoergebnis 158'000.00                       164'700.00                       23'407.90                 \n\n710 Wasserversorgung 158'000.00                       164'700.00                       147'640.90                       124'233.00               \n\n7100 Wasserversorgung 158'000.00                       164'700.00                       147'640.90                       124'233.00               \n3120.03 Wasser 110'000.00                       110'000.00                       101'525.85                       \n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 48'000.00                         54'700.00                         46'115.05                         \n4631.00 Beiträge von Kantonen 124'233.00               \n\n72 Abwasserbeseitigung 2'798'232.00                    2'619'732.00                    2'727'725.10                    2'546'925.10                    2'454'506.05                    2'148'229.40            \nNettoergebnis 178'500.00                       180'800.00                       306'276.65               \n\n720 Abwasserbeseitigung 2'798'232.00                    2'619'732.00                    2'727'725.10                    2'546'925.10                    2'454'506.05                    2'148'229.40            \n\n7200 Abwasserbeseitigung 178'500.00                       180'800.00                       306'276.65                       \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'400.00                           2'400.00                           4'213.40                           \n3120.01 Energiekosten 6'000.00                           6'000.00                           3'704.70                           \n3134.00 Sachversicherungsprämien 200.00                              200.00                              255.05                              \n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 1'250.60                           \n3143.80 Unterhalt übrige Tiefbauten 5'603.95                           \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'500.00                         25'800.00                         143'746.05                       \n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 427.90                              \n3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 2'400.00                           2'400.00                           \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 144'000.00                       144'000.00                       147'075.00                       \n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 2'619'732.00                    2'619'732.00                    2'546'925.10                    2'546'925.10                    2'148'229.40                    2'148'229.40            \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 463.75                              \n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00                           2'000.00                           2'427.00                           \n3120.01 Energiekosten 5'000.00                           6'300.00                           4'859.20                           \n3120.80 Ver- und Entsorgung 7'317.45                           \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500.00                           1'500.00                           1'500.00                           \n3130.80 Dienstleistung Dritter 35'000.00                         58'000.00                         17'769.85                         \n3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter 46'900.00                         57'000.00                         20'360.75                         \n3134.00 Sachversicherungsprämien 357.20                              \n3143.80 Unterhalt übrige Tiefbauten 207'000.00                       270'000.00                       268'803.50                       \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10'600.00                         \n\nSeite 42\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3199.80 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00                           1'000.00                           \n3300.31 Planm. Abschreib. Übrige Tiefbauten Abw. 529'210.00                       544'152.85                       439'709.60                       \n3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 160'700.00                       160'700.70                       \n3300.61 Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be -2.00                                 \n3300.91 Planm.Abschr.übr.Sachanl.spez.fin.GdeBet -2.00                                 \n3320.01 Planm.Abschr.Software spez.fin.GdeBetr. -1.00                                 \n3320.91 Planm.Abschr.übr.imm.Anl.spez.fin.GdeBet 35'999.05                         110'180.20                       \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 77'800.00                         78'800.00                         78'800.00                         \n3612.01 Entschädigung an Bauamt/Werkhof 43'300.00                         43'300.00                         43'500.00                         \n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 1'084'770.00                     1'064'490.00                     \n3614.80 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 77'900.00                         77'900.00                         \n\n* 3630.00 Beiträge an Bund 183'600.00                       \n3632.80 Beiträge an Gemeinden 980'885.20                       \n3660.21 Planm. Abschreib. Investbeitr. Gde. Abw. 306'483.20                       \n\n* 4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'820'000.00                     1'576'100.00                     1'424'980.85            \n* 4240.90 Grundgebühren 610'000.00                       507'000.00                       503'150.90               \n\n4409.01 Verpflichtungsverzinsung 24'122.00                         37'500.00                         14'460.95                 \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 150'000.00                       150'000.00                       150'000.00               \n4660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 15'610.00                         \n\n* 9010.01 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 164'052.00                       \n9011.01 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 276'325.10                       55'636.70                 \n\n73 Abfallwirtschaft 1'976'970.00                    1'944'970.00                    1'910'690.00                    1'880'690.00                    1'967'931.35                    1'937'033.75            \nNettoergebnis 32'000.00                         30'000.00                         30'897.60                 \n\n730 Abfallwirtschaft 1'976'970.00                    1'944'970.00                    1'910'690.00                    1'880'690.00                    1'967'931.35                    1'937'033.75            \n\n7300 Abfallwirtschaft 32'000.00                         30'000.00                         30'897.60                         \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'000.00                         11'000.00                         12'727.60                         \n3631.00 Beiträge an den Kanton 19'000.00                         19'000.00                         18'170.00                         \n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 1'944'970.00                    1'944'970.00                    1'880'690.00                    1'880'690.00                    1'937'033.75                    1'937'033.75            \n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 58'000.00                         38'000.00                         37'976.75                         \n3102.80 Drucksachen, Publikationen 7'000.00                           7'000.00                           2'873.00                           \n\n* 3111.80 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 107'000.00                       125'000.00                       102'572.70                       \n3130.80 Dienstleistung Dritter 881'000.00                       875'000.00                       857'843.60                       \n3134.80 Sachversicherungsprämien 7'000.00                           9'000.00                           \n3137.00 Steuern und Abgaben 1'860.00                           \n3137.80 Steuern und Abgaben 14'300.00                         10'300.00                         13'934.30                         \n3143.80 Unterhalt übrige Tiefbauten 35'250.00                         30'000.00                         23'553.10                         \n3151.80 Unterhalt Maschinen/Geräte 20'000.00                         15'000.00                         20'640.75                         \n3199.80 Übriger Betriebsaufwand 500.00                              500.00                              656.00                              \n3300.61 Planm.Abschr.Mobilien VV spez.fin.Gde.Be 62'636.00                         62'634.00                         \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 70'000.00                         70'000.00                         70'000.00                         \n3612.01 Entschädigung an Bauamt/Werkhof 579'920.00                       448'000.00                       549'675.00                       \n3614.80 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 25'000.00                         26'000.00                         23'192.65                         \n3634.80 Beiträge an öff. Unternehmungen 45'000.00                         70'000.00                         54'148.90                         \n3636.80 Beiträge an private Organisationen 95'000.00                         65'000.00                         64'066.00                         \n\nSeite 43\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3810.00 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 51'407.00                         \n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'184'000.00                     1'195'000.00                     1'300'291.42            \n4240.90 Grundgebühren 465'000.00                       465'000.00                       467'091.60               \n4250.90 Verkauf Abfallgüter 189'000.00                       204'000.00                       154'509.93               \n4270.80 Bussen 1'000.00                           1'000.00                           \n4409.01 Verpflichtungsverzinsung 6'496.00                           7'690.00                           3'106.85                   \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'613.70                   \n4612.80 Entschädigungen von Gemeinden 16'000.00                         8'000.00                           \n9010.01 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 29'254.00                         \n\n* 9011.01 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 83'474.00                         10'420.25                 \n\n74 Verbauungen 66'720.00                         7'000.00                           66'715.60                         7'000.00                           58'046.10                         6'200.00                   \nNettoergebnis 59'720.00                         59'715.60                         51'846.10                 \n\n741 Gewässerverbauungen 66'720.00                         7'000.00                           66'715.60                         7'000.00                           58'046.10                         6'200.00                   \n\n7410 Gewässerverbauungen 66'720.00                         7'000.00                           66'715.60                         7'000.00                           58'046.10                         6'200.00                   \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00                              500.00                              \n3142.00 Unterhalt Wasserbau 18'000.00                         18'000.00                         \n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 3'220.00                           3'215.60                           3'221.10                           \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 45'000.00                         45'000.00                         54'825.00                         \n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 7'000.00                           7'000.00                           6'200.00                   \n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 45'400.00                         1'000.00                           83'200.00                         32'265.65                         42'324.80                 \nNettoergebnis 44'400.00                         83'200.00                         10'059.15                         \n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 45'400.00                         1'000.00                           83'200.00                         32'265.65                         42'324.80                 \n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 45'400.00                         1'000.00                           83'200.00                         32'265.65                         42'324.80                 \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'800.00                           2'000.00                           \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'200.00                           1'200.00                           \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 7'900.00                           12'900.00                         7'683.15                           \n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 11'500.00                         29'500.00                         4'763.25                           \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 17'500.00                         31'100.00                         16'319.25                         \n3636.00 Beiträge an private Organisationen 1'000.00                           \n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'500.00                           3'500.00                           2'500.00                           \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 3'000.00                           3'000.00                           \n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'000.00                           \n4610.00 Entschädigungen vom Bund 22'890.75                 \n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 19'434.05                 \n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 7'000.00                           49'000.00                         20'958.55                         \nNettoergebnis 7'000.00                           49'000.00                         20'958.55                 \n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 7'000.00                           49'000.00                         20'958.55                         \n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz. 7'000.00                           49'000.00                         20'958.55                         \nSeite 44\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000.00                           7'000.00                           \n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen 4'000.00                           \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'000.00                           \n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 31'000.00                         20'958.55                         \n\n77 Übbriger Umweltschutz 786'340.00                       101'000.00                       766'679.80                       101'000.00                       820'666.65                       62'430.00                 \nNettoergebnis 685'340.00                       665'679.80                       758'236.65               \n\n771 Friedhof und Bestattung 786'340.00                       101'000.00                       766'679.80                       101'000.00                       820'666.65                       62'430.00                 \n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 786'340.00                       101'000.00                       766'679.80                       101'000.00                       820'666.65                       62'430.00                 \n3049.00 Übrige Zulagen 1'500.00                           1'500.00                           \n3100.00 Büromaterial 114.35                              \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'250.00                         17'000.00                         16'851.90                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 600.00                              600.00                              750.05                              \n3110.00 Anschaffung Mobilien 747.50                              \n\n* 3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 30'000.00                         18'100.00                         862.75                              \n3120.01 Energiekosten 51'000.00                         54'000.00                         51'900.05                         \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 83'400.00                         83'400.00                         45'850.15                         \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 1'500.00                           1'500.00                           1'562.95                           \n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800.00                           3'800.00                           3'904.00                           \n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (ohne Abwasser) 78'900.00                         58'800.00                         \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'700.00                         54'300.00                         152'731.20                       \n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 2'484.00                           \n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 4'500.00                           4'500.00                           4'443.00                           \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00                              500.00                              \n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 12'790.00                         18'679.80                         12'791.30                         \n3637.00 Beiträge an private Haushalte 30'000.00                         30'000.00                         48'598.45                         \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 447'900.00                       420'000.00                       477'075.00                       \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100'000.00                       100'000.00                       61'930.00                 \n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'000.00                           1'000.00                           \n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 500.00                      \n\n79 Raumordnung 386'911.75                       70'000.00                         497'000.00                       30'000.00                         403'894.00                       \nNettoergebnis 316'911.75                       467'000.00                       403'894.00               \n\n790 Raumordnung 386'911.75                       70'000.00                         497'000.00                       30'000.00                         403'894.00                       \n\n7900 Raumordnung (allgemein) 386'911.75                       70'000.00                         497'000.00                       30'000.00                         403'894.00                       \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 256'200.00                       430'000.00                       339'234.80                       \n\n* 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 130'711.75                       67'000.00                         64'659.20                         \n4260.00 Rückerstattung Dritter 70'000.00                         30'000.00                         \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 409'400.00                       840'000.00                       471'950.00                       767'400.00                       313'828.52                       733'486.00               \nNettoergebnis 430'600.00                       295'450.00                       419'657.48                       \n\n81 Landwirtschaft 97'700.00                         24'000.00                         131'250.00                       24'000.00                         116'136.70                       9'685.00                   \nSeite 45\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nNettoergebnis 73'700.00                         107'250.00                       106'451.70               \n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 97'700.00                         24'000.00                         131'250.00                       24'000.00                         116'136.70                       9'685.00                   \n\n8140 Landwirtschaft und Weinbau 97'700.00                         24'000.00                         131'250.00                       24'000.00                         116'136.70                       9'685.00                   \n3010.00 Löhne 10'000.00                         10'000.00                         7'894.60                           \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'300.00                           26'850.00                         6'694.30                           \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 8'000.00                           \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000.00                         20'000.00                         26'877.95                         \n3134.00 Sachversicherungsprämien 18.60                                \n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3'600.00                           3'600.00                           1'290.00                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 800.00                              800.00                              686.25                              \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 62'000.00                         62'000.00                         72'675.00                         \n4250.00 Verkäufe 24'000.00                         24'000.00                         9'685.00                   \n\n84 Tourismus 11'700.00                         21'700.00                         982.35                              2'820.00                   \nNettoergebnis 11'700.00                         21'700.00                         1'837.65                           \n\n840 Tourismus 11'700.00                         21'700.00                         982.35                              2'820.00                   \n\n8400 Tourismus 11'700.00                         21'700.00                         982.35                              2'820.00                   \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'700.00                           5'700.00                           \n3120.01 Energiekosten 932.35                              \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'000.00                           16'000.00                         \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 50.00                                \n4250.00 Verkäufe 2'820.00                   \n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 300'000.00                       319'000.00                       196'709.47                       \nNettoergebnis 300'000.00                       319'000.00                       196'709.47               \n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 300'000.00                       319'000.00                       196'709.47                       \n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 300'000.00                       319'000.00                       196'709.47                       \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 734.40                              \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 227.50                              \n\n* 3130.01 Dienstleistungen Dritter 276'000.00                       295'000.00                       167'855.67                       \n3170.01 Reisekosten und Spesen 985.40                              \n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 19'999.00                         \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 24'000.00                         24'000.00                         6'187.50                           \n3910.42 Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn 720.00                              \n\n87 Brennstoffe und Energie 816'000.00                       743'400.00                       720'981.00               \nNettoergebnis 816'000.00                       743'400.00                       720'981.00                       \n\n871 Elektrizität 816'000.00                       743'400.00                       720'981.00               \n\n8710 Elektrizität 816'000.00                       743'400.00                       720'981.00               \nSeite 46\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n* 4120.00 Konzessionen 816'000.00                       743'400.00                       720'981.00               \n\n9 FINANZEN UND STEUERN 12'575'776.00                  68'260'411.50                  13'024'916.00                  69'537'114.00                  13'256'541.50                  69'547'336.67          \nNettoergebnis 55'684'635.50                  56'512'198.00                  56'290'795.17                  \n\n91 Steuern 309'400.00                       57'439'156.50                  306'000.00                       61'471'000.00                  440'140.27                       55'452'319.65          \nNettoergebnis 57'129'756.50                  61'165'000.00                  55'012'179.38                  \n\n910 Steuern 309'400.00                       57'439'156.50                  306'000.00                       61'471'000.00                  440'140.27                       55'452'319.65          \n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 300'000.00                       56'009'156.50                  300'000.00                       60'350'000.00                  414'291.52                       53'925'756.05          \n3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 123'334.00                       \n3181.00 Abschreibungen/Erlasse Steuern 400'000.00                       300'000.00                       387'139.62                       \n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -100'000.00                      -96'182.10                        \n\n* 4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 41'909'156.50                  41'400'000.00                  39'564'149.40          \n* 4000.10 Einkommenssteuern frühere Jahre 4'100'000.00                     7'800'000.00                     4'648'960.55            \n\n4000.20 Nachsteuern und Bussen nat. Personen 250'000.00                       \n4000.60 Pauschale Steueranrechnung -100'000.00                      -120'499.50             \n\n* 4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 4'600'000.00                     4'620'000.00                     3'936'839.50            \n* 4001.10 Vermögenssteuern frühere Jahre 460'000.00                       880'000.00                       491'057.70               \n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'890'000.00                     1'870'000.00                     1'907'034.50            \n* 4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 3'150'000.00                     3'530'000.00                     3'498'213.90            \n\n9101 Sondersteuern 9'400.00                           1'430'000.00                    6'000.00                           1'121'000.00                    25'848.75                         1'526'563.60            \n3181.01 Abschreibungen Nach- und Strafsteuern 16'488.75                         \n3601.01 Kantonsanteil Hundesteuern 9'400.00                           6'000.00                           9'360.00                           \n4000.20 Nachsteuern und Bussen nat. Personen 250'000.00                       179'512.90               \n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 750'000.00                       700'000.00                       892'492.50               \n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 350'000.00                       350'000.00                       377'620.20               \n4033.00 Hundesteuern 80'000.00                         71'000.00                         76'938.00                 \n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 3'384'508.00                    3'872'686.00                    3'795'418.00                    \nNettoergebnis 3'384'508.00                    3'872'686.00                    3'795'418.00            \n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 3'384'508.00                    3'872'686.00                    3'795'418.00                    \n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 3'384'508.00                    3'872'686.00                    3'795'418.00                    \n* 3621.50 Finanzausgleichsbeiträge an Kantone 1'378'000.00                     1'790'000.00                     1'653'000.00                    \n\n3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 2'006'508.00                     2'082'686.00                     2'142'418.00                    \n\nSeite 47\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'101'168.00                    3'040'555.00                    1'272'190.00                    482'074.00                       971'809.50                       394'693.42               \nNettoergebnis 1'939'387.00                    790'116.00                       577'116.08               \n\n961 Zinsen 1'011'268.00                    181'124.00                       1'091'690.00                    181'520.00                       828'947.55                       101'557.98               \n\n9610 Zinsen 1'011'268.00                    181'124.00                       1'091'690.00                    181'520.00                       828'947.55                       101'557.98               \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 606.65                              \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00                              300.00                              \n3130.05 Bank- und Postspesen 26'000.00                         26'000.00                         25'586.56                         \n\n* 3401.00 Verzinsung kurzf. Finanzverbindlichk. 93'000.00                         125'000.00                       54'232.70                         \n* 3406.00 Verzinsung langf. Finanzverbindlichk. 721'350.00                       705'200.00                       600'904.14                       \n\n3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins. 30'618.00                         45'190.00                         17'567.80                         \n3420.00 Kosten Kapitalbeschaffung 10'000.00                         10'000.00                         6'566.00                           \n3499.00 Skonti, Vergütungszinsen 130'000.00                       180'000.00                       123'483.70                       \n4210.04 Bearbeitungsgebühren 35.00                        \n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 15'000.00                         15'000.00                         7'798.02                   \n4401.00 Verzugszinsen 100'000.00                       100'000.00                       87'082.36                 \n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 40'000.00                         41'720.00                         6'642.60                   \n4409.01 Verpflichtungsverzinsung 26'124.00                         24'800.00                         \n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 89'900.00                         2'859'431.00                    180'500.00                       300'554.00                       142'861.95                       293'135.44               \n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 89'900.00                         2'859'431.00                    180'500.00                       300'554.00                       142'861.95                       293'135.44               \n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'365.35                         \n3430.40 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 42'800.00                         143'100.00                       80'562.50                         \n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00                              300.00                              \n3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV 3'000.00                           2'400.00                           3'404.60                           \n3439.30 Sachversicherungsprämien 3'500.00                           4'000.00                           3'045.20                           \n3439.50 Dienstleistungen Dritter, Honorare 27'000.00                         16'500.00                         26'396.80                         \n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 300.00                              1'200.00                           \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 13'000.00                         13'000.00                         4'087.50                           \n4120.00 Konzessionen 24'000.00                         20'000.00                         25'706.44                 \n\n* 4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV 2'549'000.00                     \n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 286'431.00                       280'554.00                       267'429.00               \n\nSeite 48\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n97 Rückverteilungen 10'000.00                         \nNettoergebnis 10'000.00                         \n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 10'000.00                         \n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 10'000.00                         \n4699.00 Rückverteilungen 10'000.00                         \n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 7'780'700.00                    7'780'700.00                    7'574'040.00                    7'574'040.00                    8'049'173.73                    13'700'323.60          \nNettoergebnis 5'651'149.87                    \n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 7'780'700.00                    7'780'700.00                    7'574'040.00                    7'574'040.00                    8'002'113.28                    8'002'113.28            \n\n9901 Bauamt / Werkhof 3'567'900.00                    3'567'900.00                    3'563'500.00                    3'563'500.00                    3'644'182.53                    3'644'182.53            \n3010.00 Löhne 2'395'000.00                     2'370'000.00                     2'369'135.40                    \n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 1'500.00                           1'500.00                           19'454.15                         \n3049.00 Übrige Zulagen 22'500.00                         \n3049.01 Dienstkleider 27'750.00                         25'098.30                         \n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'400.00                         15'400.00                         10'382.40                         \n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'000.00                         10'000.00                         7'824.95                           \n3100.00 Büromaterial 4'500.00                           6'000.00                           3'264.88                           \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00                         10'000.00                         19'608.65                         \n3101.05 Betriebsstoffe 68'000.00                         60'000.00                         66'585.85                         \n3102.00 Drucksachen, Publikationen 133.90                              \n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 55.00                                \n3110.00 Anschaffung Mobilien 25'037.95                         \n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 32'000.00                         53'000.00                         80'531.85                         \n3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche 3'167.05                           \n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 4'000.00                           6'000.00                           3'676.80                           \n3130.03 Portokosten 100.00                              \n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'000.00                           \n3134.00 Sachversicherungsprämien 65'000.00                         65'000.00                         55'393.10                         \n3137.00 Steuern und Abgaben 20'000.00                         22'000.00                         18'384.40                         \n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 20'750.00                         18'000.00                         19'138.80                         \n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 60'000.00                         60'000.00                         63'394.25                         \n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'000.00                         11'000.00                         16'164.60                         \n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'722.25                           \n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 3'591.30                           \n3910.01 Anteil Soziallasten 518'000.00                       533'000.00                       510'711.70                       \n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 300'000.00                       300'000.00                       319'725.00                       \n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 46'000.00                         61'000.00                         45'410.25                 \n4250.00 Verkäufe 500.00                              500.00                              500.00                      \n4260.00 Rückerstattung Dritter 30'000.00                         30'000.00                         21'734.25                 \n4612.01 Entschädigung Wettinger EWB 494'300.00                       494'300.00                       598'987.50               \n4614.00 Entschädigungen von öff. Unternehmungen 2'500.00                           2'500.00                           \n4910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 2'994'600.00                     2'975'200.00                     2'977'550.53            \n\nSeite 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung\nfunktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n9905 Allgemeine Personalkosten 4'212'800.00                    4'212'800.00                    4'010'540.00                    4'010'540.00                    4'357'930.75                    4'357'930.75            \n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'774'800.00                     1'753'540.00                     1'793'870.65                    \n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 2'074'000.00                     1'870'000.00                     2'215'806.65                    \n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 290'000.00                       315'000.00                       273'033.50                       \n3092.00 AG-Anteil Reka-Checks 29'000.00                         28'000.00                         29'349.50                         \n3093.00 Personalveranstaltungen 45'000.00                         44'000.00                         45'870.45                         \n4260.00 Rückerstattung Dritter 64'000.00                         62'000.00                         97'942.00                 \n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 10'000.00                         10'000.00                         8'083.00                   \n4612.20 Soziallasten HPS / EWG 400'000.00                       315'000.00                       426'080.55               \n4910.01 Aufteilung der Soziallasten 3'738'800.00                     3'623'540.00                     3'825'825.20            \n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 47'060.45                         2'616.00                   \n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 47'060.45                         2'616.00                   \n3810.00 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 47'060.45                         \n4260.00 Rückerstattung Dritter 2'436.00                   \n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 180.00                      \n\n999 Abschluss 5'695'594.32            \n\n9990 Abschluss 5'695'594.32            \n9001.01 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 5'695'594.32            \n\nSeite 50\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\nArten-Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nErfolgsrechnung 107'856'734.20 107'856'734.20                 110'051'777.75                 110'051'777.75                 107'269'768.78                 107'269'768.78                 \n\n3 Aufwand 107'692'682.20 110'020'872.75                 107'269'768.78                 \n\n30 Personalaufwand 28'565'437.00 28'234'981.25                   28'287'447.99                   \n\n300 Behörden und Kommissionen 1'015'350.00 1'036'058.00                     1'001'954.80                     \n3000 Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss. 1'015'350.00 1'036'058.00                     1'001'954.80                     \n\n301 Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals 19'372'248.00 18'924'260.00                   18'508'702.35                   \n3010 Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals 19'372'248.00 18'924'260.00                   18'508'702.35                   \n\n302 Löhne der Lehrkräfte 3'096'759.00 3'326'998.25                     3'536'463.30                     \n3020 Löhne der Lehrkräfte 3'096'759.00 3'326'998.25                     3'536'463.30                     \n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 74'000.00 98'500.00                          77'422.55                          \n3030 Temporäre Arbeitskräfte 74'000.00 98'500.00                          77'422.55                          \n\n304 Zulagen 197'700.00 119'000.00                        105'596.35                        \n3049 Übrige Zulagen 197'700.00 119'000.00                        105'596.35                        \n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'138'800.00 3'938'540.00                     4'282'710.80                     \n3050 AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 1'774'800.00 1'753'540.00                     1'793'870.65                     \n3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 2'074'000.00 1'870'000.00                     2'215'806.65                     \n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 290'000.00 315'000.00                        273'033.50                        \n\n306 Arbeitgeberleistungen 214'480.00 283'375.00                        344'426.70                        \n3062 Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen 85'000.00 95'000.00                          87'862.20                          \n3064 Überbrückungsrenten 129'480.00 188'375.00                        256'564.50                        \n\n309 Übriger Personalaufwand 456'100.00 508'250.00                        430'171.14                        \n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 360'000.00 411'500.00                        329'349.70                        \n3091 Personalwerbung 10'000.00 11'000.00                          9'570.75                            \n3099 Übriger Personalaufwand 86'100.00 85'750.00                          91'250.69                          \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'960'862.20 17'738'161.10                   15'974'374.54                   \n\n310 Material- und Warenaufwand 2'432'409.20 2'681'739.40                     2'396'418.32                     \n3100 Büromaterial 122'200.00 185'900.00                        106'586.95                        \n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 808'000.00 836'400.00                        810'528.55                        \n3102 Drucksachen, Publikationen 392'436.20 450'522.00                        432'517.48                        \n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 76'680.00 82'040.00                          74'635.75                          \n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nSeite 51\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\nArten-Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3104 Lehrmittel 866'783.00 953'653.40                        810'845.69                        \n3105 Lebensmittel 163'310.00 169'324.00                        160'085.75                        \n3106 Medizinisches Material 3'000.00 3'900.00                            1'218.15                            \n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 802'246.00 1'280'604.00                     1'075'915.24                     \n3110 Büromöbel u. -geräte, Schulmobiliar 145'486.00 258'834.00                        291'096.26                        \n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 423'160.00 768'770.00                        565'047.53                        \n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 20'000.00 23'900.00                          22'356.00                          \n3113 Hardware 203'600.00 200'100.00                        175'075.45                        \n3118 Immaterielle Anlagen 10'000.00 25'000.00                          22'340.00                          \n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 4'000.00                            \n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'627'100.00 1'854'300.00                     1'639'083.45                     \n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'627'100.00 1'854'300.00                     1'639'083.45                     \n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'525'460.00 4'892'718.00                     4'150'125.74                     \n3130 Dienstleistungen Dritter 3'283'140.00 3'560'518.00                     3'097'795.39                     \n3132 Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc. 445'860.00 565'640.00                        354'472.15                        \n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 349'000.00 299'200.00                        285'888.45                        \n3134 Sachversicherungsprämien 308'250.00 304'950.00                        276'499.60                        \n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 96'000.00 121'000.00                        88'548.90                          \n3137 Steuern und Abgaben 43'210.00 41'410.00                          46'921.25                          \n\n314 Baulicher u. betrieblicher Unterhalt 2'682'500.00 3'838'460.00                     3'553'471.78                     \n3140 Unterhalt Grundstücken 178'700.00 303'100.00                        165'529.75                        \n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 908'000.00 1'240'260.00                     1'137'827.60                     \n3142 Unterhalt Wasserbau 18'000.00 18'000.00                          \n3143 Unterhalt Tiefbauten 321'150.00 383'800.00                        297'960.55                        \n3144 Unterhalt Hochbauten 1'197'400.00 1'838'600.00                     1'903'554.83                     \n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 59'250.00 54'700.00                          48'599.05                          \n\n315 Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen 1'029'190.00 1'127'330.00                     1'032'205.10                     \n3150 Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte 105'740.00 120'100.00                        118'535.50                        \n3151 Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 385'590.00 375'250.00                        341'473.95                        \n3153 Informatik-Unterhalt 536'360.00 629'480.00                        571'596.25                        \n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500.00 2'500.00                            599.40                              \n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 279'500.00 243'800.00                        229'045.30                        \n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 203'100.00 186'900.00                        187'987.50                        \n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6'400.00 6'900.00                            486.00                              \n3162 Raten für operatives Leasing 70'000.00 50'000.00                          40'571.80                          \n\n317 Spesenentschädigungen 1'117'917.00 1'324'480.00                     1'221'002.21                     \n\nSeite 52\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\nArten-Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3170 Reisekosten und Spesen 885'295.00 1'043'600.00                     951'701.58                        \n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 232'622.00 280'880.00                        269'300.63                        \n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 356'000.00 356'000.00                        494'156.62                        \n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 123'334.00                        \n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 356'000.00 356'000.00                        370'822.62                        \n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 108'540.00 138'729.70                        182'950.78                        \n3199 Übriger Betriebsaufwand 108'540.00 138'729.70                        182'950.78                        \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'525'696.00 4'812'752.20                     4'531'438.09                     \n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 4'791'700.00 4'681'632.85                     4'125'239.39                     \n3300 Planm.Abschreibungen Sachanlagen 4'791'700.00 4'681'632.85                     4'125'239.39                     \n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 733'996.00 131'119.35                        406'198.70                        \n3320 Planm.Abschreibungen immat.Anlagen 733'996.00 131'119.35                        406'198.70                        \n\n34 Finanzaufwand 1'154'392.00 1'348'010.00                     939'898.49                        \n\n340 Zinsaufwand 911'092.00 941'910.00                        679'347.24                        \n3401 Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten 93'000.00 125'000.00                        54'232.70                          \n3406 Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten 721'350.00 705'200.00                        600'904.14                        \n3409 Übrige Passivzinsen 96'742.00 111'710.00                        24'210.40                          \n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 10'000.00 10'000.00                          6'566.00                            \n3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 10'000.00 10'000.00                          6'566.00                            \n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 103'300.00 216'100.00                        130'501.55                        \n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 58'400.00 176'400.00                        89'053.65                          \n3431 Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV 300.00 300.00                              \n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 44'600.00 39'400.00                          41'447.90                          \n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 130'000.00 180'000.00                        123'483.70                        \n3499 Übriger Finanzaufwand 130'000.00 180'000.00                        123'483.70                        \n\n36 Transferaufwand 49'946'675.00 50'514'408.20                   49'532'914.09                   \n\n360 Ertragsanteile an Dritte 222'400.00 206'000.00                        227'341.10                        \n3601 Ertragsanteile an den Kanton 222'400.00 206'000.00                        227'341.10                        \n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 7'855'217.45 7'510'595.00                     5'936'003.74                     \n3611 Entschädigungen an den Kanton 736'440.00 625'975.00                        728'907.00                        \n\nSeite 53\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\nArten-Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n3612 Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände 6'399'258.45 6'078'212.00                     4'568'360.09                     \n3614 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 719'519.00 806'408.00                        638'736.65                        \n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 3'384'508.00 3'872'686.00                     3'795'418.00                     \n3621 Fin.-u.Lastenausg.a.Gde u.Gde.verb. 1'378'000.00 1'790'000.00                     1'653'000.00                     \n3622 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 2'006'508.00 2'082'686.00                     2'142'418.00                     \n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 38'484'549.55 38'618'644.00                   39'574'151.25                   \n3630 Beiträge an den Bund 183'600.00\n3631 Beiträge an Kanton 22'423'389.00 22'045'821.00                   22'927'445.60                   \n3632 Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände 30'000.00 20'000.00                          1'001'685.20                     \n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 927'400.00 671'300.00                        931'972.70                        \n3635 Beiträge an private Unternehmungen 40'000.00 35'000.00                          44'870.00                          \n3636 Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck 2'797'910.55 2'855'109.00                     2'595'048.97                     \n3637 Beiträge an private Haushalte 12'082'250.00 12'991'414.00                   12'073'128.78                   \n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 306'483.20                        \n3660 Planm.Abschreibungen Investitionsbeitr. 306'483.20                        \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 99'967.45                          \n\n381 Ausserordentl.Sach- u.Betriebsaufwand 99'967.45                          \n3810 Ausserord.Sach- und Betriebsaufwand 99'967.45                          \n\n39 Interne Verrechnungen 7'539'620.00 7'372'560.00                     7'903'728.13                     \n\n391 In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten 7'236'300.00 7'071'240.00                     7'607'878.13                     \n3910 Int.Verr.von Dienstleistungen 7'236'300.00 7'071'240.00                     7'607'878.13                     \n\n392 Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten 303'320.00 301'320.00                        295'850.00                        \n3920 Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk. 303'320.00 301'320.00                        295'850.00                        \n\n4 Ertrag 107'715'760.20                 109'775'452.65                 101'159'277.03                 \n\n40 Fiskalertrag 57'439'156.50                   61'471'000.00                   55'452'319.65                   \n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 53'109'156.50                   56'820'000.00                   50'607'055.05                   \n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 46'159'156.50                   49'450'000.00                   44'272'123.35                   \n4001 Vermögenssteuern nat. Personen 5'060'000.00                     5'500'000.00                     4'427'897.20                     \n4002 Quellensteuern natürliche Personen 1'890'000.00                     1'870'000.00                     1'907'034.50                     \n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 3'150'000.00                     3'530'000.00                     3'498'213.90                     \n4010 Gewinn- und Kaptialsteuern juristische Personen 3'150'000.00                     3'530'000.00                     3'498'213.90                     \n\nSeite 54\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\nArten-Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n402 Übrige direkte Steuern 1'100'000.00                     1'050'000.00                     1'270'112.70                     \n4022 Vermögensgewinnsteuern 750'000.00                        700'000.00                        892'492.50                        \n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 350'000.00                        350'000.00                        377'620.20                        \n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 80'000.00                          71'000.00                          76'938.00                          \n4033 Hundetaxen 80'000.00                          71'000.00                          76'938.00                          \n\n41 Regalien und Konzession 840'000.00                        763'400.00                        746'687.44                        \n\n412 Konzessionen 840'000.00                        763'400.00                        746'687.44                        \n4120 Konzessionen 840'000.00                        763'400.00                        746'687.44                        \n\n42 Entgelte 17'727'465.00                   18'911'035.00                   16'929'583.95                   \n\n420 Ersatzabgaben 698'000.00                        698'000.00                        682'371.95                        \n4200 Ersatzabgaben 698'000.00                        698'000.00                        682'371.95                        \n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 1'930'000.00                     1'721'000.00                     1'956'380.01                     \n4210 Gebühren für Amtshandlungen 1'930'000.00                     1'721'000.00                     1'956'380.01                     \n\n423 Schul- und Kursgelder 853'000.00                        827'000.00                        904'314.85                        \n4230 Schulgelder 83'000.00                          93'000.00                          139'112.50                        \n4231 Kursgelder 770'000.00                        734'000.00                        765'202.35                        \n\n424 Benützungsgebühren u.Dienstleistungen 7'183'650.00                     6'724'010.00                     6'443'041.66                     \n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'183'650.00                     6'724'010.00                     6'443'041.66                     \n\n425 Erlös aus Verkäufen 295'450.00                        306'000.00                        278'692.73                        \n4250 Verkäufe 295'450.00                        306'000.00                        278'692.73                        \n\n426 Rückererstattungen 5'180'365.00                     7'150'265.00                     5'479'077.06                     \n4260 Rückerstattungen Dritter 5'180'365.00                     7'150'265.00                     5'479'077.06                     \n\n427 Bussen 1'546'000.00                     1'441'000.00                     1'148'660.19                     \n4270 Bussen 1'546'000.00                     1'441'000.00                     1'148'660.19                     \n\n429 Übrige Entgelte 41'000.00                          43'760.00                          37'045.50                          \n4290 Übrige Entgelte 41'000.00                          43'760.00                          37'045.50                          \n\n43 Verschiedene Erträge 30'500.00                          25'750.00                          22'371.85                          \n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 29'500.00                          25'750.00                          18'969.35                          \n\nSeite 55\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\nArten-Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag 29'500.00                          25'750.00                          18'969.35                          \n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 1'000.00                            3'402.50                            \n4310 Aktivierb.Eigenleistungen a.Sachanlagen 1'000.00                            3'402.50                            \n\n44 Finanzertrag 3'865'939.85                     1'284'180.85                     1'030'805.16                     \n\n440 Zinsertrag 211'742.00                        226'710.00                        119'090.78                        \n4400 Zinsen flüssige Mittel 15'000.00                          15'000.00                          7'798.02                            \n4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 100'000.00                        100'000.00                        87'082.36                          \n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 96'742.00                          111'710.00                        24'210.40                          \n\n441 Realisierte Gewinne FV 2'549'000.00                     \n4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV 2'549'000.00                     \n\n443 Liegenschaftenertrag FV 346'431.00                        354'554.00                        325'035.33                        \n4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 286'431.00                        280'554.00                        267'429.00                        \n4432 Vergüt.für Benützungen Liegenschaften FV 60'000.00                          74'000.00                          57'606.33                          \n\n447 Liegenschaftenertrag VV 758'766.85                        702'916.85                        586'679.05                        \n4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 721'966.85                        666'116.85                        549'623.75                        \n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 36'800.00                          36'800.00                          37'055.30                          \n\n45 Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen 1'268.35                            20'260.80                          \n\n450 Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK 1'268.35                            20'260.80                          \n4501 Entnahmen aus Fonds des FK 1'268.35                            20'260.80                          \n\n46 Transferertrag 20'271'810.50                   19'927'266.00                   19'073'600.85                   \n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 9'820'800.50                     9'558'266.00                     8'907'951.09                     \n4610 Entsch. vom Bund 22'890.75                          \n4611 Entsch. von Kantonen 287'000.00                        287'000.00                        295'229.10                        \n4612 Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver. 9'500'903.00                     9'149'766.00                     8'553'186.74                     \n4613 Entsch. von öffentlichen Sozialversicherungen 30'397.50                          30'000.00                          30'397.50                          \n4614 Entsch. von öffentlichen Unternehmungen 2'500.00                            91'500.00                          6'247.00                            \n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 10'435'400.00                   10'359'000.00                   10'165'649.76                   \n4630 Beiträge vom Bund 57'800.00                          85'800.00                          68'135.00                          \n4631 Beiträge vom Kanton 9'420'600.00                     9'138'200.00                     9'190'139.26                     \n4632 Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden 957'000.00                        1'135'000.00                     899'521.60                        \n4637 Beiträge von privaten Haushalten 7'853.90                            \n\nSeite 56\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nErfolgsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\nArten-Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n466 Aufl. pss. Investitionsbeiträge 15'610.00                          \n4660 Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge 15'610.00                          \n\n469 Verschiedener Transferertrag 10'000.00                          \n4699 Rückverteilungen 10'000.00                          \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 180.00                              \n\n483 Ausserord.verschiedene Erträge 180.00                              \n4830 Ausserord. verschiedene Beiträge 180.00                              \n\n49 Interne Verrechnungen 7'539'620.00                     7'372'560.00                     7'903'728.13                     \n\n491 Int.Verr. v. Dienstleistungen 7'236'300.00                     7'071'240.00                     7'607'878.13                     \n4910 Int.Verr.von Dienstleistungen 7'236'300.00                     7'071'240.00                     7'607'878.13                     \n\n492 Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten 303'320.00                        301'320.00                        295'850.00                        \n4920 Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk. 303'320.00                        301'320.00                        295'850.00                        \n\n9 Abschluss 164'052.00 140'974.00                        30'905.00                          276'325.10                        6'110'491.75                     \n\n90 Abschlusskonten 164'052.00 140'974.00                        30'905.00                          276'325.10                        6'110'491.75                     \n\n900 Abschluss allgemeiner Haushalt 5'695'594.32                     \n9001 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 5'695'594.32                     \n\n901 Abschluss Spezialfinanzierung 164'052.00 140'974.00                        30'905.00                          276'325.10                        414'897.43                        \n9010 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 164'052.00 30'905.00                          \n9011 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 140'974.00                        276'325.10                        414'897.43                        \n\nSeite 57\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nInvestitionsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 21'364'000.00                    21'364'000.00                    28'406'640.00                    28'406'640.00                    27'869'100.49           27'869'100.49           \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 140'000.00                        430'000.00                        10'581'736.24           \nNettoergebnis 140'000.00                        430'000.00                        10'581'736.24           \n\n02 Allgemeine Dienste 140'000.00                        430'000.00                        10'581'736.24           \nNettoergebnis 140'000.00                        430'000.00                        10'581'736.24           \n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 140'000.00                        140'000.00                        177'721.10                \n\n0223 Informatik 140'000.00                        140'000.00                        177'721.10                \n5060.001 Storage Data System\n\nBudgetkredit 2014  Fr. 178500 31.12.2014 177'721.10                \n5200.001 Erneuerung Master-Image Citrix\n\nBudgetkredit 2015 01.01.2015 Fr. 140000 31.12.2015 140'000.00                         \n5200.002 Erneuerung Virtualisierungsplattform (vmWare ESX)\n\nBudgetkredit 2016 01.05.2015 Fr. 140000 31.12.2016 140'000.00                         \n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 290'000.00                        10'404'015.14           \n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 290'000.00                        10'404'015.14           \n5000.001 Kauf EW Gebäude Forhölzli Parzelle 1357\n\nBudgetkredit 2014  Fr. 9150000 31.12.2014 9'150'000.00             \n5040.001 Gemeindebüro\n\nER 13.12.2012 13.12.2012 Fr. 1378500 135'000.00                         1'254'015.14             \n5060.001 Ersatzanschaffung Holder (Jg. 04)\n\nBudgetkredit 2015 01.01.2015 Fr. 155000 31.12.2015 155'000.00                         \n\n1 ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 593'740.20                \nNettoergebnis 593'740.20                \n\n11 Öffentliche Sicherheit 468'460.20                \nNettoergebnis 468'460.20                \n\n111 Polizei 468'460.20                \n\n1116 Polizei 468'460.20                \n5040.001 Umbau EWW-Gebäude für Polizei\n\nER 24.05.2012  Fr. 537000 468'460.20                \n\nSeite 58\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nInvestitionsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n15 Feuerwehr 125'280.00                \nNettoergebnis 125'280.00                \n\n150 Feuerwehr 125'280.00                \n\n1500 Feuerwehr (allgemein) 125'280.00                \n5060.002 Wechselladepritsche mit Kran\n\nER 04.09.2014  Fr. 130000 125'280.00                \n\n2 BILDUNG 13'582'000.00                    15'600'000.00                    12'253'318.45           \nNettoergebnis 13'582'000.00                    15'600'000.00                    12'253'318.45           \n\n21 Obligatorische Schule 13'582'000.00                    15'600'000.00                    12'253'318.45           \nNettoergebnis 13'582'000.00                    15'600'000.00                    12'253'318.45           \n\n217 Schulliegenschaften 13'582'000.00                    15'600'000.00                    12'253'318.45           \n\n2170 Schulliegenschaften 13'582'000.00                    15'600'000.00                    12'253'318.45           \n5040.500 Doppelkindergarten Langäcker\n\nER 06.09.2012 349'117.65                \n5040.501 KiGa Rosenau - Transport Schulraumcontainer\n\nBudget 2016 01.01.2016 264'000.00                         \n5040.502 Doppelkindergarten für Bereich 2\n\nFinanzplan 2016 01.01.2016 333'000.00                         \n5040.001 Neubau SH Zehntenhof\n\nER 05.09.2013 / Volk 24.11.2013  Fr. 23760000 11'635'000.00                    11'400'000.00                    1'864'494.25             \n5040.002 Schulhausprovisorium Neubau SH Zehntenhof\n\nER 27.06.2013  Fr. 440000 440'000.00                         787.30                       \n5040.500 Holzschnitzelheizung: Einbau Elektrofilter\n\nBudgetkredit - Verfügung Kanton 06/2015 01.01.2016 Fr. \n150000 150'000.00                         \n\n5290.001 Wettbewerbskredit SH Zehntenhof\nER 15.03.2012  Fr. 310000 20'590.70                  \n\n5040.001 Sanierung Turnhallentrakt (Flachdachabdichtung)\nBudgetkredit 2014  Fr. 100000 31.12.2014 178'014.65                \n\n5040.002 SA Margeläcker, Aufstockungen M1, M2, M3\nER 14.03.2013 / Volk 09.06.2013  Fr. 16183500 3'200'000.00                      9'833'317.90             \n\n5040.003 Projektierungskredit SH Margeläcker 3-Fach Turnhalle\nER 04.09.2014  Fr. 19485000 600'000.00                         1'000'000.00                      \n\n5040.004 Wettbewerb 3-fach-Turnhalle Margeläcker\nER 14.03.2014  Fr. 333000 6'996.00                    \n\n5290.001 Schulraumplanung 2016-2030\nFinanzplan 2016 160'000.00                         \n\nSeite 59\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nInvestitionsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 1'400'000.00                      2'500'000.00                      2'684.60                    \nNettoergebnis 1'400'000.00                      2'500'000.00                      2'684.60                    \n\n34 Sport und Freizeit 1'400'000.00                      2'500'000.00                      2'684.60                    \nNettoergebnis 1'400'000.00                      2'500'000.00                      2'684.60                    \n\n341 Sport 1'400'000.00                      2'500'000.00                      2'684.60                    \n\n3411 Sport- und Erholungszentrum Tägerhard 1'400'000.00                      2'500'000.00                      2'684.60                    \n5040.004 Bauprojekt Sportcenter Tägerhard\n\nFinanzplan 2015 600'000.00                         \n5290.001 Überarbeitung Sanierungsprojekt Tägi\n\nER 24.01.2013  Fr. 594000 2'684.60                    \n5290.003 Projektierungskredit Sanierung Tägi\n\nER 15.05.14  Fr. 3320000 800'000.00                         2'500'000.00                      \n\n6 VERKEHR 2'931'000.00                      95'000.00                          6'541'640.00                      3'334'091.95             63'666.75                  \nNettoergebnis 2'836'000.00                      6'541'640.00                      3'270'425.20             \n\n61 Strassenverkehr 2'861'000.00                      95'000.00                          6'541'640.00                      3'066'749.35             10'701.15                  \nNettoergebnis 2'766'000.00                      6'541'640.00                      3'056'048.20             \n\n613 Kantonsstrassen 16'000.00                          999'192.45                \n\n6130 Kantonsstrassen 16'000.00                          999'192.45                \n5010.002 Werterhaltung Alb.-Zwyssigstrasse\n\nBudgetkredit 2014  Fr. 381000 128'000.00                \n5010.003 Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen\n\nER 12.05.2011  Fr. 1805000 16'000.00                           446'000.00                \n5290.002 Gesamtkonzept Landstrasse 2. Etappe\n\nBudgetkredit 2014  Fr. 435000 31.12.2014 425'192.45                \n\n615 Gemeindestrassen 2'861'000.00                      95'000.00                          6'525'640.00                      2'067'556.90             10'701.15                  \n\n6150 Gemeindestrassen 2'861'000.00                      95'000.00                          6'525'640.00                      2'067'556.90             10'701.15                  \n5010.001 Massnahmen Verkehrsberuhigung Prioritätsstufe 1-3\n\nER 06.05.2010  Fr. 452000 -266.75                     \n5010.003 Winkelriedstrasse Süd\n\nER 27.06.2013  Fr. 1729000 1'030'720.30             \n5010.004 Instandstellung Frohsinn-/Lägernstrasse\n\nBudgetkredit 2014  Fr. 245000 211'493.95                10'701.15                  \n5010.007 Umsetzung Tempo 30\n\nER 06.05.2010  Fr. 476000 15'000.00                           159'315.55                \n5010.010 Ausbau Rad- und Fussweg Baden-Wettingen\n\nER 10.03.2011  Fr. 115000 19'488.60                  \n5010.011 Zelg-/Rebhalde-/Schartenstrasse\n\n    31.12.2013 42'620.95                  \n\nSeite 60\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nInvestitionsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5010.017 Rebbergstrasse\nER 14.05.2009  Fr. 1340000 801.00                       \n\n5010.018 Schartenfelsstrasse\nER 10.09.2009  Fr. 1600000 16'897.65                  \n\n5010.021 Zentralstrasse West\nER 26.08.2010  Fr. 1807000 94'001.15                  \n\n5010.022 Bahnhofstrasse / Sonneggstrasse\nVolksabstimmung 15.05.2011  Fr. 3335000 252'695.45                \n\n5010.023 Freistrasse\nER 24.01.2013  Fr. 700000 104'524.35                \n\n5010.024 Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr.\nER 16.10.14  Fr. 2046000 1'100'000.00                      1'200'000.00                      28'195.85                  \n\n5010.025 Klosterhalbinsel - Los Klosterstrasse\nFinanzplan 2015  Fr. 600000 400'000.00                         350'000.00                         7'299.00                    \n\n5010.026 Winkelriedstrasse Mitte\nER 29.01.2015  Fr. 1082000 479'000.00                         700'000.00                         37'216.20                  \n\n5010.029 Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost"\nER 29.01.2015  Fr. 600000 27'000.00                           500'000.00                         19'169.80                  \n\n5010.030 Strassenentwässerung Alte Waldpartie-Färlilee\nFinanzplan 2015 01.01.2017 Fr. 100000 240'000.00                         \n\n5010.031 Otelfingerstrasse\nFinanzplan 2015  Fr. 1000000 400'000.00                         \n\n5010.032 EWW-Projekt: Empertstrasse\nFinanzplan 2015  Fr. 1950000 1'000'000.00                      \n\n5010.200 Sanierung Bergstrasse\nER 07.03.2002  Fr. 754000 31.12.2014 1'046.00                    \n\n5010.203 Erneuerung öffentliche Beleuchtung Klosterhalbinsel\n  Fr. 158000 31.12.2013 170'640.00                         \n\n5010.205 Limmatbrücke SBB Velo AO\nER 12.03.2015  Fr. 1300000 120'000.00                         95'000.00                           1'080'000.00                      \n\n5010.206 LSVV Erneuerung Bahnhofstrasse 52\nFinanzplan 2015  Fr. 420000 408'000.00                         \n\n5010.208 Rebbergstr.28-41/Winzerstr.48-62\nER 29.01.2015 01.01.2016 Fr. 1470000 70'000.00                           \n\n5010.210 Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen\nFinanzplan 2016 01.01.2016 Fr. 101000 25'000.00                           \n\n5010.801 Landerwerbskredit Nr. 29\nER 08.09.2011  Fr. 4000000 200'000.00                         42'337.85                  \n\n62 Öffentlicher Verkehr 440'000.00                        267'342.60                52'965.60                  \nNettoergebnis 440'000.00                        214'377.00                \n\n622 Regionalverkehr 440'000.00                        267'342.60                52'965.60                  \n\n6220 Regionalverkehr 440'000.00                        267'342.60                52'965.60                  \n6150.\n5290.001\n\nVerkehrsmanagement Baden Wettingen\nFinanzplan 2015  Fr. 1003000 440'000.00                         462'000.00                         \n\n5010.028 Bahnhofplatz\nER 21.10.2010  Fr. 3508000 55'480.15                  \n\nSeite 61\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nInvestitionsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5640.001 Bus-Versuchsbetrieb Bahnhof-Tägerhard\nER 10.03.2011  Fr. 483000 135'096.00                52'965.60                  \n\n5640.002 Bus Linie 12\nER 27.06.2013  Fr. 305379 76'766.45                  \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'063'000.00                      308'000.00                        2'925'000.00                      400'000.00                        884'620.00                218'909.05                \nNettoergebnis 2'755'000.00                      2'525'000.00                      665'710.95                \n\n72 Abwasserbeseitigung 2'663'000.00                      308'000.00                        2'925'000.00                      400'000.00                        884'620.00                218'909.05                \nNettoergebnis 2'355'000.00                      2'525'000.00                      665'710.95                \n\n720 Abwasserbeseitigung 2'663'000.00                      308'000.00                        2'925'000.00                      400'000.00                        884'620.00                218'909.05                \n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 150'000.00                        7'500.00                    \n5040.001 Umbau Toilettenanlage Brunnenwiese / Friedhof\n\nBudgetkredit 2014 01.01.2014 Fr. 150000 31.12.2014 150'000.00                         7'500.00                    \n\n7201 Abwasserbeseitigung (SF) 2'663'000.00                      308'000.00                        2'775'000.00                      400'000.00                        877'120.00                218'909.05                \n.6370.00 Anschlussgebühren private Haushalte 308'000.00                         218'909.05                \n5030.001 Winkelriedstrasse Süd\n\nER 27.06.2013  Fr. 964000 507'168.50                \n5030.002 Instandhaltung Frohsinn-/Lägernstrasse\n\nBudgetkredit 2014  Fr. 245000 31.12.2014 164'479.30                \n5030.005 Fohrhölzlistrasse\n\nER 10.03.2011  Fr. 826129 397.65                       \n5030.018 Schartenfelsstrasse\n\nER 10.09.2009  Fr. 161000 -399.90                     \n5030.020 Zentralstrasse Mitte\n\nER 24.06.2010  Fr. 169000 72'540.35                  \n5030.023 Freistrasse\n\nER 24.01.2013  Fr. 150000 78'889.70                  \n5030.024 Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr.\n\nER 16.10.2014  Fr. 1848000 1'140'000.00                      500'000.00                         9'859.50                    \n5030.025 Klosterhalbinsel - Los Klosterstrasse\n\nFinanzplan 2015  Fr. 570000 21'799.90                  \n5030.026 Winkelriedstrasse Mitte\n\nER 29.01.2015  Fr. 390000 150'000.00                         250'000.00                         3'744.15                    \n5030.028 Bahnhofplatz\n\nER 21.10.2010  Fr. 226000 3'022.55                    \n5030.029 Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost"\n\nER 29.01.2015  Fr. 400000 50'000.00                           415'000.00                         13'954.05                  \n5030.030 Strassenentwässerung Alte Waldpartie-Färlilee\n\nFinanzplan 2015  Fr. 140000 143'000.00                         140'000.00                         \n5030.031 Otelfingerstrasse\n\nFinanzplan 2015  Fr. 1300000 600'000.00                         600'000.00                         \n5030.032 EWW-Projekt: Empertstrasse\n\nFinanzplan 2015  Fr. 950000 550'000.00                         \n5030.600 Kanalsanierung 2015\n\nFinanzplan 2015  Fr. 210000 210'000.00                         300.00                       \n\nSeite 62\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nInvestitionsrechnung\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5030.601 Landstrasse Leitungsersatz KS 1612 - KS 1610\nBudgetkredit 2014  Fr. 100000 31.12.2014 110'000.00                         \n\n5030.605 Klosterhalbinsel (Schwimmbad-Zollhaus)\nFinanzplan 2015  Fr. 380000 380'000.00                         \n\n5030.606 Regenbecken Kloster\nFinanzplan 2015 01.01.2016 Fr. 1700000 200'000.00                         \n\n5040.001 Umbau Toilettenanlagen Friedhof / Brunnenwiese\n    31.12.2013 1'364.25                    \n\n6370.001 Anschlussgebühren 400'000.00                         \n\n74 Verbauungen 400'000.00                        \nNettoergebnis 400'000.00                        \n\n741 Gewässerverbauung 400'000.00                        \n\n7410 Gewässerverbauung 400'000.00                        \n5020.001 Lugibach-Hochwasserschutz\n\n 01.01.2016 Fr. 800000 400'000.00                         \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 10'000.00                          10'000.00                          \nNettoergebnis 10'000.00                          10'000.00                          \n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 10'000.00                          10'000.00                          \nNettoergebnis 10'000.00                          10'000.00                          \n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 10'000.00                          10'000.00                          \n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 10'000.00                          10'000.00                          \n5040.001 Zentrumsplatz 2. Etappe\n\nFinanzplan 2015  Fr. 650000 10'000.00                           10'000.00                           \n\n9 FINANZEN UND STEUERN 308'000.00                        21'031'000.00                    400'000.00                        28'006'640.00                    218'909.05                27'586'524.69           \nNettoergebnis 20'723'000.00                    27'606'640.00                    27'367'615.64           \n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 308'000.00                        21'031'000.00                    400'000.00                        28'006'640.00                    218'909.05                27'586'524.69           \nNettoergebnis 20'723'000.00                    27'606'640.00                    27'367'615.64           \n\n999 Abschluss 308'000.00                        21'031'000.00                    400'000.00                        28'006'640.00                    218'909.05                27'586'524.69           \n\n9990 Abschluss 308'000.00                        20'961'000.00                    400'000.00                        28'006'640.00                    218'909.05                27'586'524.69           \n.5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt 218'909.05                \n.5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung 308'000.00                         400'000.00                         \n.6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt 18'298'000.00                    25'231'640.00                    26'701'904.69           \n.6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung 2'663'000.00                      2'775'000.00                      884'620.00                \n\nSeite 63\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nKreditkontrolle\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\n31.12.2015 31.12.2015\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 65'226'000.00            7'063'097.70            -301'088.60              16'811'000.00           -95'000.00            41'506'404.25          \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -                             -                           -                           -                            -                        -                           \n\n1 ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG -                             -                           -                           -                            -                        -                           \n\n2 BILDUNG 42'642'000.00            5'407'084.30            -250'633.50              12'675'000.00           -                        24'810'370.55          \n\n2172.5040.001 Neubau SH Zehntenhof\nER 05.09.2013 / Volk 24.11.2013 23'760'000.00             3'058'247.00             -250'633.50              11'635'000.00           9'317'386.50            \n\n2172.5290.001 Wettbewerbskredit SH Zehntenhof\nER 15.03.2012 310'000.00                 250'529.00               59'471.00                 \n\n2174.5040.002 SA Margeläcker, Aufstockungen M1, M2, M3\nER 14.03.2013 / Volk 09.06.2013 16'183'500.00             1'814'605.95             14'368'715.40          \n\n2174.5040.003 Projektierungskredit SH Margeläcker 3-Fach Turnhalle\nER 04.09.2014 1'948'500.00               283'702.35               600'000.00                1'064'797.65            \n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 3'320'000.00              349'704.00               -25'704.00                800'000.00                -                        2'144'592.00            \n\n3411.5290.003 Projektierungskredit Sanierung Tägi\nER 15.05.2014  31.12.2016 3'320'000.00               349'704.00               -25'704.00                800'000.00                2'144'592.00            \n\nBudget 2016\n\nSeite 64\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nKreditkontrolle\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\n31.12.2015 31.12.2015\n\nBudget 2016\n\n6 VERKEHR 15'282'000.00            1'277'632.90            -18'404.80                1'996'000.00             -95'000.00            11'931'771.90          \n\n6130.5010.003 Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen\nER 12.05.2011 1'805'000.00               29'000.00                 1'776'000.00            \n\n6150.5010.003 Winkelriedstrasse Süd\nER 27.06.2013 1'729'000.00               185'066.75               -3'166.20                  1'547'099.45            \n\n6150.5010.010 Ausbau Rad- und Fussweg Baden-Wettingen\nER 10.03.2011 115'000.00                 19'735.30                 -15'238.60                110'503.30               \n\n6150.5010.023 Freistrasse\nER 24.01.2013 700'000.00                 15'238.60                 684'761.40               \n\n6150.5010.024 Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr.\nER 16.10.14 2'046'000.00               23'635.20                 1'100'000.00             922'364.80               \n\n6150.5010.026 Winkelriedstrasse Mitte\nER 29.01.2015 1'082'000.00               28'864.00                 479'000.00                574'136.00               \n\n6150.5010.029 Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost"\nER 29.01.2015 600'000.00                 14'899.55                 27'000.00                  558'100.45               \n\n6150.5010.202 Radwegverbreiterung untere Limmatbrücke\nER 27.04.2013 / Zusatzkr. 20.02.2015 1'735'000.00               361'847.95               120'000.00                -95'000.00            1'158'152.05            \n\n6150.5010.208 Rebbergstr.28-41/Winzerstr.48-62\nER 29.01.2015 01.01.2016 1'470'000.00               70'000.00                  1'400'000.00            \n\n6150.5010.801 Landerwerbskredit Nr. 29\nER 08.09.2011 4'000'000.00               599'345.55               200'000.00                3'200'654.45            \n\nSeite 65\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen\nBudget / 28.08.2015\n\nKreditkontrolle\n1.1.2016 - 31.12.2016\n\nGemeinde Wettingen\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum Ausgaben bis Einnahmen bis Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\n31.12.2015 31.12.2015\n\nBudget 2016\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 3'982'000.00              28'676.50                 -6'346.30                  1'340'000.00             -                        2'619'669.80            \n\n7201.5030.001 Winkelriedstrasse Süd\nER 27.06.2013 964'000.00                 8'682.85                   -4'508.40                  959'825.55               \n\n7201.5030.023 Freistrasse\nER 24.01.2013 150'000.00                 2'050.80                   147'949.20               \n\n7201.5030.024 Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr.\nER 16.10.2014 1'848'000.00               519.20                      1'140'000.00             707'480.80               \n\n7201.5030.026 Winkelriedstrasse Mitte\nER 29.01.2015 390'000.00                 10'211.05                 -1'837.90                  150'000.00                231'626.85               \n\n7201.5030.029 Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost"\nER 29.01.2015 400'000.00                 7'212.60                   50'000.00                  342'787.40               \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT -                             -                           -                           -                            -                        -                           \n\nSeite 66\n\n\n