Finanzplan 2017 - 2021

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text: \nAufgaben- und Finanzplan\n\n2017 – 2021\n\n24. August 2017\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2017 - 2021 \n\nZiel und Zweck \n\nDie Gemeinden haben für eine umfassende Aufgaben- und Finanzplanung zu sorgen, deren \nAufgaben / Auswirkungen und Ausgaben auf die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit bzw. \nTragbarkeit zu überprüfen sind (§ 116 KV). \n\nDie Aufgaben- und Finanzplanung ist grundsätzlich für vier Jahre zu erstellen und jährlich zu \naktualisieren, vorzugsweise in der Budgetphase. Sie ist öffentlich zugänglich (§ 86a GG), \njedoch nicht durch die Legislative zu genehmigen. \n\nDie Aufgaben- und Finanzplanung ist zugleich Planungs- und Führungsinstrument der Exe-\nkutive und Informationsmittel für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Sie soll für die Ge-\nmeinde eine Zielsetzung festlegen, wobei finanzielle und nichtfinanzielle Aspekte zu berück-\nsichtigen sind. \n\nDie Aufgaben- und Finanzplanung soll aufzeigen, dass ein mittelfristig ausgeglichener Finanz-\nhaushalt möglich ist. Ausgeglichen ist ein Finanzhaushalt dann, wenn das kumulierte Ergebnis \nder Erfolgsrechnung innert einer Zeitspanne von 4 - 7 Jahren ausgeglichen ist. Dies bedeutet, \ndass am Ende einer Planperiode die bestehende Verschuldung tragbar ist und dass die ge-\nsetzliche Mindestkapitalisierung von 30 % des Aufwands des vorangehenden Rechnungsjahrs \n(§ 9 FiV) eingehalten ist.\n\nRahmenbedingungen \n\nBei der Aufgaben- und Finanzplanung geht es darum, die zukünftigen Aufwände und Erträge zu \nschätzen, um damit den finanzpolitischen Rahmen für die Investitionstätigkeit zu schaffen.  \n\nBevölkerungsentwicklung, Infrastruktur, Überbauungsmöglichkeiten und -entwicklung, Wirt-\nschaftswachstum, Konjunktur sowie die Teuerung bilden weitere Rahmenbedingungen für die \nAufgaben- und Finanzplanung. Alle möglichen Indizien haben aber immer das gleiche Ziel: \nErmittlung der Leistungsfähigkeit, mit welcher der Investitionsrahmen festgelegt werden kann. \n\nGrundlagen \n\nDer Aufgaben- und Finanzplan basiert auf den Budgets 2017 und 2018. Damit wird bereits von \neiner sehr konkreten und kurzfristig gut einschätzbaren Planungsgrundlage ausgegangen. Für \ndie Planjahre 2019 bis 2021 werden für die verschiedenen Plangrössen Prognosen definiert. \n\nEine wesentliche Grundlage für die Aufgaben- und Finanzplanung und auch für die finanzpoliti-\nschen Zielsetzungen des Gemeinwesens ist die zielgerichtete und bedürfnisorientierte Planung \nder Investitionen. Es geht dabei um die Beschaffung, Unterhalt/Erneuerung und den Ersatz von \nAnlagen, die für die Aufgabenerfüllung notwendig sind (Verwaltungsvermögen). Nicht erfasst \nwerden Ausgaben für Objekte des Finanzvermögens. Im Gegensatz zum Verwaltungs-\nvermögen (Nutzwert) hat Finanzvermögen einen Tauschwert und wird in der Regel durch \nentsprechende Erträge finanziert. \n\nMit dem Budget 2018 haben sich viele Grundlagen verändert (Aufgabenteilung und \nNeuordnung Finanzausgleich, Umgang mit der Aufwertungsreserve, Umsetzung LOVA-\nMassnahmen usw.). Diesbezüglich wird auf die detaillierten Ausführungen unter der Einleitung \nim Erläuterungsbericht zum Budget 2018 verwiesen. \n\nSeite 2\n\n\n\nÜbersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2021\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n20'730 20'890 21'050 21'210 21'370\n\n95% 95% 95% 95% 95%\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n5'132 4'228 4'228 4'228 4'228\n\n994 1'508 1'682\n5'132 4'228 5'222 5'736 5'910\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n-2'952 -397 -187 248 937\n1'560 397 284 51 62\n\n-1'392 0 97 299 999\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n1'392 1'393 1'114 835 556\n\n0 0 0 0 0\n0 1'393 1'211 1'134 1'555\n\n1'175\n9'209\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n-22'811 -30'949 -26'440 -10'496 -8'389\n\n3'736 4'163 5'253 5'969 6'843\n-19'075 -26'786 -21'187 -4'527 -1'546\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n19'075 26'786 21'187 4'527 1'546\n\n0 15'000 15'000 5'000 5'000\n0 0 0 0 -3'200\n0 0 0 0 0\n\n19'075 41'786 36'187 9'527 3'346\n19'000 42'000 36'000 9'000 3'000\n88'064 115'064 136'064 140'064 138'064\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n84'675 83'283 81'891 80'777 79'942\n91'676 91'676 91'676 91'676 91'676\n-1'392 -1'392 -1'114 -835 -556\n\n0 0 0 0 0\n174'959 173'567 172'453 171'618 171'062\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n4'205 4'205 5'598 6'809 7'943\n\n0 0 0 0 0\n0 1'393 1'211 1'134 1'555\n0 0 0 0 0\n\n4'205 5'598 6'809 7'943 9'498\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n83'509 110'229 131'350 135'811 137'291\n4'028 5'277 6'240 6'403 6'424\n\nEntnahme Aufwertungsreserve\n\nAufwertungsreserve Ende Jahr\n\nEinwohnerzahl\nSteuerfuss\n\nAufnahme Darlehen/Kredite\n\nAbschreibungen\n\nAbschreibungen aus Anlagebuchhaltung\nAbschreibungen aus Investitionsplan\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\nErgebnis aus Finanzierung\nOperatives Ergebnis\n\nNettoinvestitionen\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nGesamtergebnis\n\nSelbstfinanzierung\nFinanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag)\n\nMittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)\n\nmit operativem Ergebnis gerechnet\nmit Gesamtergebnis gerechnet\n\nAufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr\n\nMittelbedarf aus Finanzierungsergebnis\nRückzahlung Darlehen/Kredite\n\nMittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)\n\nVeränderungen Anlagen Finanzvermögen\nFinanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen\n\nBestand Darlehen/Kredite\n\nAufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)\n\nUmbuchung Aufwertungsreserve\n\nUmbuchung Aufwertungsreserve\n\nNettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)\n\nNettoschuld I je Einwohner (in CHF)\n\nBilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr\n\nGesamtergebnis\n\nBilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr\n\nFIPLA_2017_Wettingen.xlsm / Übersicht 17.08.2017\n\nSeite 3\n\n\n\nPrognosen \n \n \n\nBevölkerungsentwicklung \n \nAm 31.Dezember 2016 zählte der Kanton Aargau 662‘224 Einwohnerinnen und Einwohner. Dies \nsind 8‘907 Personen oder 1,4 % mehr als ein Jahr zuvor. Im bevölkerungsmässig viertgrössten \nKanton der Schweiz hält damit das Bevölkerungswachstum weiter an.  \n \nEinen Beitrag zum Wachstum leistet in der Regel der jährliche Geburtenüberschuss, der 2016 ge-\ngenüber dem Vorjahr deutlich anstieg und 1‘927 betrug. Im Weiterem basiert die Zunahme aber \nauch wesentlich auf dem Wanderungsgewinn von 6‘422 Personen. Für 2016 weisen alle elf Be-\nzirke ein positives Bevölkerungswachstum auf. Absolut gesehen wuchsen die Bezirke Lenzburg, \nBaden und Bremgarten am stärksten, relativ betrachtet die Bezirke Lenzburg, Muri, Bremgarten \nund Kulm. Die Wanderungen, mit jährlichen Werten von Zu- und Wegzügen zwischen rund 34’000 \nund 54’000 Personen, schwankten im zeitlichen Verlauf beträchtlich, hauptsächlich beeinflusst von \nder Wirtschaftslage. \n \nAufgrund der aktuellsten kantonalen Prognosen und Berichte betreffend Erschliessung, Raument-\nwicklung, Siedlungsentwicklung und den Bedarf an Wohnraum wird in den kommenden Jahren ein \ndurchschnittliches jährliches Wachstum von 1,26 % pro Jahr erwartet. Das Kantonale Steueramt \nrechnet bei den Steuerprognosen mit einem Bevölkerungswachstum ab 2019 von 1,2 % pro Jahr. \n \nIm Vergleich zur kantonalen Statistik hat sich die Bevölkerung in Wettingen in den letzten Jahren \nwegen des schleppenden Verdichtungsprozesses unterdurchschnittlich entwickelt. Die aktuellen \nBevölkerungsprognosen basieren auf der Schulraumplanung und sind im Vergleich zum Kanton \neher zurückhaltend. Aufgrund von Neugestaltung, Neunutzung und Erschliessung sind in Wettin-\ngen gegenwärtig diverse Planungsprojekte am Laufen. Grössere Veränderungen sind daraus aber \nfrühestens mittelfristig zu erwarten. Für die Finanzplanung wird daher von einem realistischen jähr-\nlichen Wachstum von rund 0,8 % oder 160 Einwohnern pro Jahr ausgegangen. \n \n \n\nPersonalaufwand \n \nIm Budgetjahr 2018 ergeben sich beim Personal diverse strukturelle Veränderungen. Im Stellen-\nplan 2018 ist gegenüber dem Vorjahresbudget ein Abbau von 990 Stellenprozenten zu verzeich-\nnen, welche hauptsächlich auf die Überführung des Tägi-Personals in die SET AG (minus 1500 \nStellenprozente) zurückzuführen ist. In diversen Verwaltungsbereichen sind kleinere Anpassungen \nzu verzeichnen (Informatik, HR, Finanzverwaltung, Bau und Planung, Fachstelle Altersfragen, \nSchulsozialarbeit und Werkhof), welche sich insgesamt in finanzieller Hinsicht praktisch wieder \nausgleichen. Die grösste Veränderung ergibt sich durch den zusätzlichen Ressourcenbedarf beim \nSozialdienst (plus 495 Stellenprozente). \n \nBeim Budget 2018 wurde wiederum eine Besoldungsanpassung von 0,5 % veranschlagt. Für die \nindividuellen leistungsbezogenen und generellen Lohnanpassungen wird ab 2019 analog eine \ndurchschnittliche Zuwachsrate von 0,5 % berücksichtigt. Diese Annahme ist eher zurückhaltend \nund wurde der finanziellen Leistungsfähigkeit angepasst. In Anbetracht des äusserst knappen fi-\nnanziellen Spielraums muss künftig auch bei den Personalkosten eine Optimierung angestrebt \nwerden. \n \n \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n \nDer Sach- und Betriebsaufwand steigt im Budgetjahr 2018 bereinigt um die Positionsverschiebun-\ngen beim tägi gegenüber dem Vorjahr um 3,9 %, was vor allem auf den Substanzerhalt bei den Inf-\nrastrukturen zurückzuführen ist. Der Gemeinderat ist bestrebt, das Niveau beim steuerbaren Sach-\naufwand weiterhin zu halten und somit einen nachhaltigen Substanzerhalt sicher zu stellen. Aus \n\nSeite 4\n\n\n\nder Umsetzung der Massnahmen der Leistungsorientierten Verwaltungsanalyse ist in der Planperi-\node mit Einsparungen zu rechnen, die in der Detailplanung der Prognosen ersichtlich sind. Auf-\ngrund der Teuerungsprognosen wird beim Sach- und Betriebsaufwand ab dem Jahre 2019 von ei-\nner durchschnittlichen Aufwandsteigerung von lediglich 0,5 % pro Jahr ausgegangen. Damit soll \nam Ende der Planperiode 2021 mit rund 12,9 Mio. Franken praktisch das gleiche Niveau wie im \nBudget 2018 erreicht werden können. \n\n \n \nTransferaufwand/-ertrag \n \nBei den gebundenen Ausgaben und Erträgen stützt sich die Prognose auf die kantonalen Daten \nzur Finanzplanung. Aufgrund der Aufgabenverschiebung und Neuordnung des Finanzausgleichs \nsowie der Überführung des tägi in die SET AG ergeben sich viele Veränderungen, die sich insge-\nsamt aufwandmindernd auswirken. Insgesamt resultieren beim Transferaufwand gegenüber dem \nVorjahresbudget Einsparungen von über 6 % oder absolut rund 2,9 Mio. Franken. Praktisch in glei-\nchem Ausmasse reduzieren sich auch die Transfererträge. Über die Planperiode wird sowohl auf \nder Aufwand- als auch auf der Ertragsseite ein bescheidenes Wachstum von 0,5 % eingesetzt.  \n \n \n\nZinssatz für Fremdkapital \n \nBei der Kalkulation der Fremdkapitalzinsen wird weiterhin von einem sehr tiefen und stabilen Zins-\numfeld ausgegangen.  \n \nIn Anbetracht des anhaltenden Finanzierungsbedarfs durch die grosse Investitionstätigkeit soll mit \nder Intensivierung der alternierenden kurzfristigen Finanzierungen eine Optimierung des Finanzie-\nrungsergebnisses erzielt werden. Es ist analog zum letzten Finanzplan vorgesehen, rund einen \nDrittel des Fremdkapitalbedarfs im kurzfristigen Bereich zu realisieren und intensiv zu bewirtschaf-\nten. Tendenziell werden leicht steigende Konditionen angenommen. Dies führt zu durchschnittli-\nchen Zinssätzen (kurz- und mittelfristig) für Neukredite von 0,7 % bis 1,3 %. Mit einer langfristigen \nZinsstrategie soll beim Ergebnis der Finanzierungen mit dem Fokus auf die anstehenden Investitio-\nnen eine möglichst grosse Planungssicherheit erreicht werden. Im Fokus steht diesbezüglich die \nLancierung einer öffentlichen Anleihe für die Finanzierung des Bauprojekts tägi. Die Konditionen \neiner allfälligen Realisierung sind abhängig von Angebot und Nachfrage. Die Zinssätze für die Be-\nwirtschaftung der flüssigen Mittel werden für die Planperiode mit einer leichten Steigerung von 0,1 \nbis 0,4 % kalkuliert. \n \n \n\nSteuerfuss-Politik \n \nDie neue, sehr wichtige strategische Zielvorgabe eines positiven operativen Ergebnisses ohne \nSondereffekte kann im Budgetjahr 2018 unter seriöser Betrachtung nur erreicht werden, wenn der \nvorgeschriebene Steuerfussabtausch im Sinne einer kostenneutralen Umsetzung nicht vollzogen \nund der Steuerfuss von 95 Prozenten beibehalten wird, was einer Steuerfusserhöhung von 3 Pro-\nzent entspricht. Der Gemeinderat will künftig mit diesen Erträgen auskommen können und beab-\nsichtigt, den Steuerfuss auf 95 % zu plafonieren. \n \n \n\nSteuer-Erträge \n \nEinkommens- und Vermögenssteuern \n \nFür das Budgetjahr 2018 wird ein durchschnittliches Ertragswachstum gegenüber dem mutmassli-\nchen Ergebnis 2017 von rund 1,2 % prognostiziert. Enthalten in dieser Prognose ist eine leicht ver-\nbesserte Lohnentwicklung gegenüber dem Vorjahr. Nicht berücksichtigt sind diverse Unsicher-\nheitsfaktoren im Bereich Politik und Wirtschaft (Währung, Brexit, Wirtschaftsentwicklung in den \n\nSeite 5\n\n\n\nUSA usw.). Das Kantonale Steueramt ist noch etwas optimistischer und schätzt, dass die Steu-\nerergebnisse 2018 im Vergleich zum voraussichtlichen Abschluss 2017 im Kantonsdurchschnitt \num 1,5 % höher ausfallen werden. \n \nFür die Jahre 2019 - 2021 erscheinen die Prognosen des Kantonalen Steueramts (in Tabelle Prog-\nnose Kt. genannt) realistisch und werden bereinigt um das Bevölkerungswachstum übernommen. \nDas Bevölkerungswachstum ist in Wettingen tiefer und wird im Finanzplanmodul in einer separaten \nZuwachsformel kalkuliert, weshalb das vom Kanton angenommene und in der Prognose enthal-\ntene Bevölkerungswachstum abgezogen wird und die Zuwachsrate im Finanzplan von Wettingen \nergibt. In den moderaten Zuwachsraten sind das hypothetische Wirtschaftswachstum und die ge-\nplanten Gesetzesanpassungen enthalten. \n \nAufgrund dieser Ausgangslage wird folgende Steuerertragsprognose angenommen: \n \n\nPlanjahr 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nPrognose Kt.  1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % \n\nBevölker. Kt.   -1,2 % -1,2 % -1,2 % \n\nZuwachs  1,2 % 0,8 % 1,3 % 1,8 % \n\nPrognose 50,8 Mio. 51,38 Mio. 52,2 Mio. 53,3 Mio. 54,69 Mio. \n\nSteuerfuss 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % \n\n \n \nQuellensteuern \n\n \nFür die Jahre 2019-2021 können bei den Quellensteuern ähnliche Zuwachsraten wie bei den Ein-\nkommens- und Vermögenssteuern erwartet werden. In Anlehnung an die Ausführungen zu den \nEinkommens- und Vermögenssteuern wird folgende Steuerertragsprognose angenommen: \n \n\nPlanjahr 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nPrognose 1,91 Mio. 1,62 Mio. 1,66 Mio. 1,70 Mio. 1,75 Mio. \n\n \n \nAktiensteuern \n\n \nFür das Budgetjahr 2018 nimmt das Kantonale Steueramt an, dass sich die zu erwartende wirt-\nschaftliche Erholung in einer Erhöhung der Ergebnisse um rund 3,0 % niederschlägt. Diese Prog-\nnose wird als realistisch betrachtet; es wird davon ausgegangen, dass der Budgetwert 2017 auf-\ngrund der positiven Vorgaben etwas übertroffen werden kann. \n \nFür das Budgetjahr 2019 rechnet das Kantonale Steueramt wieder mit einer Zunahme der Steu-\nererträge um rund 3,0 %. Diesen Optimismus teilt der Gemeinderat ebenfalls. \n \nFür die Jahre 2020 und 2021 rechnet das kantonale Steueramt mit Ertragsausfällen aufgrund der \nSteuervorlage 17 (Nachfolge der abgelehnten Unternehmenssteuerreform II). Das Ausmass der zu \nerwartenden Mindereinnahmen ist noch nicht absehbar. Aus diesem Grund wird aus heutiger Sicht \nkein Ertragszuwachs prognostiziert, sondern stagnierende Erträge in Aussicht gestellt. \n \nDies führt zu folgender Steuerertragsprognose: \n \n\nPlanjahr 2017 2018 2019 2020 2021 \n\nZuwachsrate  3,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % \n\nPrognose 3,5 Mio. 3,8 Mio. 3,9 Mio. 3,9 Mio. 3,9 Mio. \n\n \n\nSeite 6\n\n\n\nBeurteilung Planergebnisse \n \n \nDer Finanzplan 2017 – 2021 zeigt als Kerngrössen die Erwartung bei den Steuereinnahmen, die \nInvestitionsausgaben und die Entwicklung der Verschuldung auf. In den kommenden Jahren stei-\ngen die Investitionsausgaben markant an. Dies führt zu einer starken Zunahme der Verschul-\ndung. Zur Verkraftung der höheren Abschreibungen und Zinsen, zur Sicherstellung eines ausge-\nglichenen operativen Ergebnisses und zur Erhöhung der Selbstfinanzierung ist im Budget 2018 \neine Steuerfusserhöhung um 3 %-Punkte auf 95 % erforderlich (Beibehaltung entspricht durch \nNichtvornahme des Steuerfussabtausches einer Erhöhung von 3 %), welche über die ganze \nPlanperiode aufrecht erhalten wird. \n \n \n\nOperatives Ergebnis \n \nDas operative Ergebnis ist das Betriebsergebnis oder anders ausgedrückt der Gewinn bzw. Ver-\nlust aus dem Kerngeschäft der Gemeinde. Diese sehr wichtige betriebliche Kennzahl setzt sich \naus Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit und dem Finanzierungsergebnis zusammen. \n \nDie massiv steigenden Abschreibungen können im Finanzhaushalt wie folgt kompensiert werden: \n- 1/3 durch die konsequente Umsetzung der LOVA-Massnahmen \n- 1/3 durch die Umsetzung der Aufgabenteilung und die Neuordnung des Finanzausgleichs \n- 1/3 durch den Verzicht des Steuerfussabtauschs resp. eine Steuerfusserhöhung von 3 %. \n \nBei den Planungsvorgaben war ein ausgeglichenes operatives Ergebnis über die ganze Planperi-\node das Ziel, das mit den vorliegenden Planungsergebnissen mehr als eingehalten wird resp. er-\nfüllt wird. \n \n \n\nGesamtergebnis \n \nDas operative Ergebnis und das ausserordentliche Ergebnis ergeben in der Summe das Gesamt-\nergebnis. Zur Sicherstellung der nachhaltigen Ausgabendeckung überprüft der Kanton die kumu-\nlierten Gesamtergebnisse der Gemeinden.  \n \nGemäss den kantonalen Weisungen hat der Gemeinderat entschieden, im Budgetjahr 2018 die \nmaximal mögliche Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu veranschlagen und für die Folge-\njahre eine Abschreibungsdauer im Rahmen einer Finanzplanperiode zu wählen, um damit die \nMehrabschreibungen resp. die Entnahme aus den Aufwertungsreserven linear über fünf Jahre \nabzuschreiben. Die letzte Entnahme und die Umbuchung in die kumulierten Ergebnisse finden \nsomit im Jahr 2022 statt. \n \nDank diesen Entnahmen resp. ausserordentlichen Erträgen ergeben sich über die ganze Planpe-\nriode Rechnungsüberschüsse, die für die Steigerung der Selbstfinanzierung eingesetzt werden \nkönnen. \n \nDie Aufwertungsreserve dient mit dieser Planungsstrategie nicht dem Ausgleich eines operativen \nErgebnisses, sondern kann dadurch sicherstellen, dass zukünftig mit den zu tätigenden Investi-\ntionen keine weiteren Schulden aufgebaut werden. Eine Kompensation zur Beschönigung des \nGesamtergebnisses hätte für die Selbstfinanzierung und die Verschuldung sehr negative Auswir-\nkung und sollte daher vermieden werden. \n \nMit dem kumulierten positiven Gesamtergebnis am Ende der Planperiode wird aufgezeigt, dass \nein mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt mit den aktuellen Planungsgrundlagen möglich ist. \nDie Anforderungen der Finanzvorschriften werden somit vollständig erfüllt. \n \n\nSeite 7\n\n\n\nFinanzierungsrechnung / Verschuldung \n \nDurch die grossen Finanzierungsfehlbeträge vor allem in den Planjahren 2017-2019 steigen die \nSchulden markant an. Die Selbstfinanzierung ist folglich unterdurchschnittlich.  \n \nÜber die ganze Planperiode wird ein Selbstfinanzierungsgrad von durchschnittlich 26,2 % ausge-\nwiesen. Unter Berücksichtigung der sehr hohen anstehenden Nettoinvestitionen, v.a. wegen der \nanstehenden Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Tägerhard und den üblichen Reali-\nsierungsschwankungen in zeitlicher Hinsicht, kann das Planergebnis bezüglich der Selbstfinan-\nzierung akzeptiert werden. \n \nIm Planjahr 2021 ist eine Desinvestition von 3,2 Mio. Franken berücksichtigt, die aus dem vorge-\nsehenen Landverkauf der Parzellen im Aesch resultiert und zu einer Verbesserung des Finanzie-\nrungsergebnisses beitragen. \n \nDie Erfahrung aus früheren Jahren hat gezeigt, dass infolge unvorhersehbarer, zum Zeitpunkt \nder Erstellung des Investitionsprogramms noch nicht bekannter äusserer Einflüsse nicht alle ge-\nplanten Projekte im vorgesehenen Umfang und zum vorgesehenen Zeitpunkt realisiert werden \nkönnen. Das Investitionsprogramm wurde nach dem heutigen Kenntnisstand ausgearbeitet und \nwird im Sinne der rollenden Finanzplanung laufend überarbeitet und angepasst. \n \nDurch die Finanzierungsfehlbeträge steigen die Schulden gegen Ende der Planperiode an. Der \nAnstieg der Fremdkapitalzinsen ist in der Erfolgsrechnung jedoch ohne Probleme zu verkraften \nund vollumfänglich berücksichtigt. Durch ein aktives Kontroll- und Liquiditätsmanagement können \ndiese Investitionen und die Zinsen getragen werden. Durch langfristig planbare tiefe Fremdkapi-\ntalzinsen kann Planungssicherheit erreicht werden. In diesem Sinne können die erforderlichen \nInvestitionen trotz Schuldenzunahme in einem günstigen Zeitpunkt der tiefen Fremdkapitalzins-\nlandschaft getätigt werden. \n \n \n\nBilanzfehlbetrag/-überschuss \n \nDie kumulierten Ergebnisse der Vorjahre dienen ausschliesslich zur Abdeckung von Aufwand-\nüberschüssen der Erfolgsrechnung in den folgenden Jahren. Der Bilanzüberschuss aus den posi-\ntiven Rechnungsergebnissen 2015 und 2016 kann von total 4,2 Mio. Franken dank den Entnah-\nmen aus den Aufwertungsreserven über die ganze Planperiode mit den positiven Gesamtergeb-\nnissen auf Ende der Planperiode auf über 9 Mio. Franken gesteigert werden. Das Risiko einer \nAbtragung eines allfälligen Bilanzfehlbetrags (jährlich um mindestens 30 % des Restbuchwerts) \nist in der Planperiode deshalb obsolet. Im Gegenteil: Für allfällige negative Rechnungsab-\nschlüsse stehen für die Zukunft genügend Reserven zur Verfügung. \n \n \n\nFazit \n \nIn Wettingen standen bzw. stehen mit der erforderlichen Schulraumerweiterung und mit der Sa-\nnierung des Sportzentrums tägi grosse, bedeutende und finanziell einschneidende Projekte an, \ndie zwangsläufig zu einem massiven Anstieg der Schulden führen. Wettingen kann und will sich \ndiesen fortschrittlichen Weg leisten, ohne dabei die eigene Leistungsfähigkeit zu überschreiten. \nDer Anstieg der Schulden ist für den Finanzhaushalt von Wettingen zwar belastend, aber ver-\nkraftbar. Die gegenwärtig günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt führen zu niedrigen Zins-\nbelastungen. Mit der Umsetzung der Massnahmen aus der Leistungsorientierten Verwaltungs-\nanalyse LOVA2, sollte es möglich sein, die ansteigenden Amortisationskosten zu kompensieren \nund den Steuerfuss über die Planperiode auf dem aktuellen Niveau zu belassen. \n  \n\nSeite 8\n\n\n\n \nAls strategisches Ziel sollen zur Schaffung eines grösseren finanziellen Handlungsspielraums \nund zur Entlastung der Steuerzahler die Schulden mittelfristig abgebaut werden. Dies ist jedoch \nerst nach der intensiven Investitionsphase möglich. Der Gemeinderat Wettingen ist bestrebt, die \nStandortvorteile von Wettingen weiterhin zu pflegen und zu fördern. Dies bedeutet, mit einer um-\nsichtigen Finanzpolitik der Bevölkerung im Bereich Bildung, Sport und Freizeit sowie Kultur und \neiner angemessenen Wachstumsstrategie auch etwas bieten zu können. Wettingen investiert da-\nmit in die Zukunft mit dem klaren strategischen Ziel, weiterhin eine steuergünstige und attraktive \nWohngemeinde zu sein. \n\nSeite 9\n\n\n\nBudget 2017 / Budget 2018\n\n2017 Δ 2017 2018\nBudget Prognose Budget\n\nEinwohnerzahl 31.12. 20'500 230 20'730 20'890\nSteuerfuss 95% 95% 95%\n\nERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE Budget Δ Prognose Budget\nOHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN 2017 2017 2018\n\n87'761 0 87'761 81'609\n\n30 Personalaufwand 26'732 26'732 25'157\nBemerkung Δ:\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'766 0 13'766 12'980\n31 Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern 13'586 13'586 12'800\n\nAbschreibungen Steuerforderungen 180 0 180 180\nBemerkung Δ:\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 5'132 0 5'132 4'228\n\n330/332\nAbschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, \nalle ohne SF\n\n5'132 5'132 4'228\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF 0 0 0\nBemerkung Δ:\n\n35 Einlagen in Fonds 0 0 0\n350 davon Einlagen in Fonds Fremdkapital 0 0 0\n\nBemerkung Δ:\n\n36 Transferaufwand ohne 366 42'132 0 42'132 39'244\n36 Transferaufwand 42'132 0 42'132 39'244\n3621 Finanzausgleichsabgabe 1'449 1'449 687\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF 0\n\nTransferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne \nAbschreibungen Investitionsbeiträge\n\n40'683 40'683 38'557\n\nBemerkung Δ:\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nLA_2017_Wettingen.xlsm / Budget 17.08.2017\n\nSeite 10\n\n\n\nBudget 2017 / Budget 2018\n\n2017 Δ 2017 2018\nBudget Prognose Budget\n\n84'809 0 84'809 81'212\n\n40 Fiskalertrag 57'639 0 57'639 58'348\nFunktion 9100 Allgemeine Gemeindesteuern:\n4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers. 50'740 50'740 51'387\n31 Abschreibungen Steuerforderungen 180 180 180\n4002 Quellensteuern 1'910 1'910 1'625\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers. 3'500 3'500 3'800\n\nBemerkung Δ:\n\nFunktion 9101 Sondersteuern:\n40 Sondersteuern 1'489 1'489 1'536\nÜbrige Funktionen (z.B. 8120 Strukturverbesserungen):\n40 Fiskalertrag 0 0 0\n\nBemerkung Δ:\n\n41 Regalien und Konzessionen 817 817 910\nBemerkung Δ:\n\n42 Entgelte 13'362 13'362 11'658\nBemerkung Δ:\n\n43 Verschiedene Erträge 25 25 12\nBemerkung Δ:\n\n45 Entnahmen aus Fonds 4 4 66\n450 davon Entnahmen aus Fonds Fremdkapital 4 4 66\n\nBemerkung Δ:\n\n46 Transferertrag 12'962 0 12'962 10'218\n\n4621\nFinanzausgleichsbeitrag (inkl. Ergänzungs- und  \nÜbergangsbeiträge sowie Feinausgleich)\n\n0 0 328\n\nTransferertrag ohne Finanzausgleich 12'962 12'962 9'890\nBemerkung Δ:\n\n-2'952 0 -2'952 -397\n\n34 Finanzaufwand 884 884 880\nBemerkung Δ:\n\n44 Finanzertrag 2'444 2'444 1'277\nBemerkung Δ:\n\n1'560 0 1'560 397\n\n-1'392 0 -1'392 0\n\n1'392 0 1'392 1'393\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n389 davon Einlagen in das EK 0 0 0\n3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'392 1'392 1'393\n489 davon Entnahmen aus dem EK 1'392 1'392 1'393\n4895 davon Entnahme Aufwertungsreserve ohne SF 1'392 1'392 1'392\n\nBemerkung Δ:\n\n0 0 0 1'393\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung\n\nOperatives Ergebnis\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nLA_2017_Wettingen.xlsm / Budget 17.08.2017\n\nSeite 11\n\n\n\nPrognosen\n\n2017 2017 2018 2019 2020 2021\nBudget Prognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr\n\nEinwohnerzahl 20'500 20'730 20'890 21'050 21'210 21'370\nSteuerfuss 95% 95% 95% 95% 95% 95%\nZuwachsrate Personalaufwand 0.50% 0.50% 0.50%\nZuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.50% 0.50% 0.50%\nZuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA) 0.50% 0.50% 0.50%\nZuwachsrate Entgelte 0.50% 0.50% 0.50%\nZuwachsrate Transferertrag (ohne FLA) 0.50% 0.50% 0.50%\nZinssatz für Neukredite 0.50% 0.70% 1.00% 1.30%\nZinssatz flüssige Mittel 0.10% 0.20% 0.30% 0.40%\n\nPrognosen Steuerertrag 2017 2017 2018 2019 2020 2021\n4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers. 50'740 50'740 51'387 52'209 53'305 54'691\n\nWachstumsrate 0.80% 1.30% 1.80%\nBevölkerungswachstum in % 0.8% 0.8% 0.8%\nSteuerfuss 95% 95% 95% 95% 95% 95%\n\n31 Abschreibungen Steuerforderungen 180 180 180 180 180 180\n4002 Quellensteuern 1'910 1'910 1'625 1'660 1'700 1'750\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 3'500 3'500 3'800 3'900 3'900 3'900\n\n55'970 55'970 56'632 57'589 58'725 60'161\n40 Sondersteuern Funktion 9101 1'489 1'489 1'536 1'500 1'500 1'500\n40 Fiskalertrag übrige Funktionen 0 0 0\n\n2018 2019 2020 2021\n1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr\n\n3621.50 Abgabe Finanzausgleich 687 700 700 700\n4621.50 Beitrag Finanzausgleich 0 0 0 0\n4621.51 Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich) 0 0\n4621.52 Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich) 0 0 0 0\n4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz 328 400 488 492\n\n2017 2018 2019 2020 2021\nPrognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr\n\n29500.01 Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01. 84'675 83'283 81'891 80'777 79'942\n4895 Entnahme Aufwertungsreserve 1'392 1'392 1'114 835 556\n29500.01 Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12. 83'283 81'891 80'777 79'942 79'386\n\n2017 2018 2019 2020 2021\nPrognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0\n389 davon Einlagen in das EK 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'392 1'393 1'114 835 556\n489 davon Entnahmen aus dem EK 1'392 1'393 1'114 835 556\n\nPlangrössen / Einflussfaktoren\n\nTotal Gemeindesteuern\n\nFinanzausgleich\n\nEntnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nFIPLA_2017_Wettingen.xlsm / Prognosen Seite 1 / 2 17.08.2017\n\nSeite 12\n\n\n\nPrognosen\n\n2019 2020 2021\n2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr\n\n+ = Belastung / - = Entlastung\n0 Allgemeine Verwaltung -500 -500 -200\n31 Auswirkungen Umsetzung LOVA-Massnahmen -500 -500 -200\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 0 0 0\n\n2 Bildung 0 0 0\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 0 0 0\n\n4 Gesundheit 0 0 0\n\n5 Soziale Sicherheit 0 0 0\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 0 0 0\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 0 0 0\n\n8 Volkswirtschaft 0 0 0\n\n9 Finanzen und Steuern -105 -105 -105\n44 Baurechtszins Zentrumsplatz -105 -105 -105\n\nTotal Veränderung Erfolgsrechnung (+ = Belastung / - = Entlastung) -605 -605 -305\n\nVeränderungen Erfolgsrechnung\n\nFIPLA_2017_Wettingen.xlsm / Prognosen Seite 2 / 2 17.08.2017\n\nSeite 13\n\n\n\nPlan-Erfolgsrechnung\nBudget Prognose\n\n2017 2017 2018 2019 2020 2021\nEinwohnerzahl 20'500 20'730 20'890 21'050 21'210 21'370\nSteuerfuss 95% 95% 95% 95% 95% 95%\n\n87'761 87'761 81'609 82'499 83'397 84'257\n\n30 Personalaufwand 26'732 26'732 25'157 25'283 25'409 25'536\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'766 13'766 12'980 12'544 12'608 12'973\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 5'132 5'132 4'228 5'222 5'736 5'910\n\n35 Einlagen in Fonds 0 0 0 0 0 0\n\n36 Transferaufwand ohne 366 42'132 42'132 39'244 39'450 39'644 39'838\ndavon Finanzausgleichsabgaben 1'449 1'449 687 700 700 700\n\n84'809 84'809 81'212 82'312 83'645 85'194\n\n40 Fiskalertrag 57'639 57'639 58'348 59'269 60'405 61'841\n4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 50'740 50'740 51'387 52'209 53'305 54'691\n31 Abschreibungen Steuerforderungen 180 180 180 180 180 180\n4002 Quellensteuern 1'910 1'910 1'625 1'660 1'700 1'750\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. 3'500 3'500 3'800 3'900 3'900 3'900\n40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag 1'489 1'489 1'536 1'500 1'500 1'500\n\n41 Regalien und Konzessionen 817 817 910 910 910 910\n\n42 Entgelte 13'362 13'362 11'658 11'716 11'775 11'834\n\n43 Verschiedene Erträge 25 25 12 12 12 12\n\n45 Entnahmen aus Fonds 4 4 66 66 66 66\n\n46 Transferertrag 12'962 12'962 10'218 10'339 10'477 10'531\ndavon Finanzausgleichsbeiträge 0 0 328 400 488 492\n\n-2'952 -2'952 -397 -187 248 937\n\n34 Finanzaufwand 884 884 880 1'098 1'330 1'317\n\n44 Finanzertrag 2'444 2'444 1'277 1'382 1'381 1'379\n\n1'560 1'560 397 284 51 62\n\n-1'392 -1'392 0 97 299 999\n\n38/48 Ausserordentliches Ergebnis 1'392 1'392 1'393 1'114 835 556\n3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\n0 0 1'393 1'211 1'134 1'555\n\nmit operativem Ergebnis gerechnet 1'175\nmit Gesamtergebnis gerechnet 9'209\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nMittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018\n\nGesamtergebnis\n\nOperatives Ergebnis\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\nFIPLA_2017_Wettingen.xlsm / Plan-ER 17.08.2017\n\nSeite 14\n\n\n\nKennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2021\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n83'509 110'229 131'350 135'811 137'291\n20'730 20'890 21'050 21'210 21'370\n4'028 5'277 6'240 6'403 6'424\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n29500 Aufwertungsreserve 174'959 173'567 172'453 171'618 171'062\n299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 4'205 5'598 6'809 7'943 9'498\n\nRelevantes Eigenkapital 179'164 179'165 179'262 179'561 180'560\nOperativer Aufwand Vorjahr 85'480 88'645 82'489 83'597 84'727\n\n210% 202% 217% 215% 213%\n\n2017 2018 2019 2020 2021\n3'736 4'163 5'253 5'969 6'843\n\n22'811 30'949 26'440 10'496 8'389\n16% 13% 20% 57% 82%Selbstfinanzierungsgrad\n\nSelbstfinanzierung \nNettoinvestitionen\n\nNettoschuld I  \nEinwohner\nNettoschuld I je Einwohner (in CHF)\n\nEigenkapitaldeckungsgrad\n\nFIPLA_2017_Wettingen.xlsm / KZ 17.08.2017\n\nSeite 15\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung\n\nFunktion Bezeichnung Betrag 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ab 2028\njährliche \nAbschreibung\n\n292 Werkhof; Ersatz Holzschnitzelheizung 225 225 23\n292 BK Instandsetzung Revision Aufzugsanlag 105 105 3\n\n1500 Feuerwehr: ZSO Umzug 120 120 120\n1500 Mieterausbau Zivilschutzbüro 120 120 12\n1500 Pikettfahrzeug 500 500 33\n1500 Tanklöschfahrzeug (TLF2) 550 550 37\n1500 Mehrzweckfahrzeug 120 120 8\n1500 Wechselladefahrzeug 350 350 23\n1500 Tanklöschfahrzeug (TLF1) 650 650 43\n1500 Hubretterfahrzeug 1'000 1000 67\n1500 Materialtransportfahrzeug MTF2 120 120 8\n1500 Motorspritze 140 140 9\n1500 Schlauchverlegecontainer 250 250 17\n2171 Einfach-Kindergarten Rosenau (Container 228 228\n2171 Doppel-Kindergarten für Bereich 2 (SRP) 3'750 333 3417 107\n2172 Schulhaus Zehntenhof; Neubau 25'445 7000 727\n2172 Turnhallentrakt Bifang; Erdbeben und Hül 1'350 60 1290 39\n2172 Turnhallentrakt Zehntenhof; Erdbeben und 4'197 186 4011 120\n2172 Dorf; Elektrofilteranlage (Budgetkredit) 135 14\n2173 Turnhallentrakt Altenburg; Erdbeben und H 5'700 255 5445 163\n2174 Turnhallentrakt Margeläcker; Bauprojekt 2'013 813 58\n2174 Turnhallentrakt Margeläcker; Neubau 12'416 7215 5160 355\n2174 Turnhallentrakt Margeläcker; Erdbeben un 1'800 1800 51\n2174 BK Ersatz Gebäudeleitsystem Schulhaus 157 157 4\n2174 BK Einbau Elektrofilter in Holzschnitzelhei 186 186 5\n2175 Bezirksschulanlage; Erneuerung Altbau 4'800 216 4584 137\n2175 Bezirksschulanlage; Erneuerung Singsaal 960 45 915 27\n2190 ICT Projekt 2'041 231 438 430 553 389 680\n3110 Sanierung Kurtheater 5'100 5100 146\n3110 Sanierung Kurtheater, Vorprojekt 160 4\n3210 Gemeindebibliothek, Erneuerung 1'200 60 1140 34\n3410 Sportanlage Kreuzzelg; Erneuerung 5'850 5778 167\n3410 Kunstrasen Stadion Altenburg, Anteil Gde 1'000 1000 25\n3410 Kunstrasen Stadion Bernau, Anteil Gde. 300 300 8\n3411 Sanierung tägi Ausführung 46'530 3000 20000 20530 3000 1329\n3411 Beitrag tägi Kanton -5'000 -5000 -143\n3411 Beitrag tägi Region -1'900 -650 -650 -600 -54\n3411 Beitrag Stadt Baden -5'100 -5100 -146\n3411 Instandsetzung Aussenbecken (Gartenbad 5'000 5000 143\n3411 tägi Sporthalle Sanierung Flachdach 400 400 11\n3420 Umgestaltung alter Friedhof 350 50 270 9\n6130 Landstrasse, Grenze-Staffelstr. 3'250 70 85 85 2050 960 81\n6130 BK Verkehrsmanagement Baden-Wettinge 172 172 17\n6130 Sanierung Holzbrücke, Pauschal-Anteil W 2'650 700 1950 66\n\nFIPLA_2017_Wettingen.xlsm / InvprogrammB Seite 1/3 17.08.2017\n\nSeite 16\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung\n\nFunktion Bezeichnung Betrag 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ab 2028\njährliche \nAbschreibung\n\n6130 Sanierung Holzbrücke, Beitrag Denkmalpf -2'150 -2150 -54\n6130 Knoten Land-/Halbartenstrasse Kleinsanie 410 410 10\n6150 Güterstrasse 300 300 8\n6150 Märzengasse Gehweg 158 158 4\n6150 Aeschstrasse (Märzengasse- Sulzbergstra 1'200 200 1000 30\n6150 Dorfstrasse (Friedhof - Märzengasse)       1'950 150 900 900 49\n6150 Rosengartenstrasse (Landstrasse - Einfah 105 105 3\n6150 Antoniusstrasse (Landstrasse - Zentralstra 180 180 5\n6150 Greubstelstrasse (Altenburgstr - Weiherst 350 350 9\n6150 Projekt Greubstel (Alpen,Feld,Neu,Au) 1'800 600 1200 45\n6150 Klosterfeld 3 (Erneuerung Tägerhardstr. in 1'800 800 1000 45\n6150 Schönenbühlstrasse / Rebbergstr. / Weize 2'004 1720 50\n6150 Schönenbühlstrasse / Rebbergstr. Subven -320 -320 -8\n6150 Rebbergstrasse 28 - 41 / Winzerstrasse 4 1'050 40 1000 26\n6150 Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrass 101 7 -30 3\n6150 Winkelriedstrasse Mitte (Etzel-Zentralstr) / 1'116 28\n6150 Klosterhalbinsel: Klosterstrasse (Schwimm 533 350 55 13\n6150 Zederstrasse (Landstr. - Strassenende) [E 150 150 4\n6150 Otelfingerstrasse 1'000 100 800 100 25\n6150 St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost 546 14\n6150 Quartierstrasse (Landstrasse - Schartenst 420 420 11\n6150 Landstrasse, Knoten Halbarten Gesamtsa 1'500 500 1000 38\n6150 Halbartenstrasse (Zentralstr inkl. Kreisel - 2'437 1500 937 61\n6150 Lerchenstrasse (Staffelstr - Strassenende 700 700 18\n6150 Lägernstrasse (Seminarstr.- Etzelstr.) 1'000 200 800 25\n6150 Etzel-Bernina-Eigerstrasse (Projekt Kanal 800 335 465 20\n6150 div. Strassenbauten 21'000 1000 500 2500 2500 2500 2000 10000 525\n6150 BK Projekterarbeitung  Umbau und Instan 105 105 3\n6150 BK Erneuerung öffentliche Beleuchtung 20 151 151 4\n6150 Limmatuferweg Hangkante EWZ bis Fohr 300 300 8\n6150 Landerwerb 4'000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1800 0\n6150 Erweiterung Zonen 30 452 11\n6150 Winkelriedstrasse Süd (Seminar - Etzel - S 1'729 43\n6150 Freistrasse (Weber - Seminar) 350 9\n6220 Verkehrsmanagement Baden-Wettingen ( 551 293 102 52 55\n6220 S-Bahn-Haltestelle tägi (Umsetzung FABI; 6'740 30 70 3320 3320 169\n6220 S-Bahn-Haltestelle tägi Bundesbeiträge (F -2'320 -2320 -58\n7410 Lugibach, Hochwasserschutz + Langsamv 3'397 550 1500 1207 68\n7410 Lugibach, Hochwasserschutz + Langsamv -2'381 -1200 -1181 -48\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser 20'100 500 500 6500 6500 6000 402\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser, approx. Bund -7'000 -3500 -3500 -140\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser, approx. AGV -1'000 -500 -500 -20\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser, approx. Kant -5'200 -2600 -2600 -104\n8500 Zentrumsplatz 2. Etappe 550 550 14\n\nFIPLA_2017_Wettingen.xlsm / InvprogrammB Seite 2/3 17.08.2017\n\nSeite 17\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung\n\nFunktion Bezeichnung Betrag 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ab 2028\njährliche \nAbschreibung\n\n9901 Ersatz Kranwagen W+E (Kreditantrag) 363 363 24\n\nTotal Investitionsprojekte 190'417 22'811 30'949 26'440 10'496 8'389 13'091 10'142 12'420 12'965 6'890 0 10'230 6'262\n\nFIPLA_2017_Wettingen.xlsm / InvprogrammB Seite 3/3 17.08.2017\n\nSeite 18\n\n\n\t1a-Titelblatt\n\t1b-Grundlagen Fipla 2017-mm\n\t2-Uebersicht\n\t3a-Prognosen Fipla 2017-mm\n\t3b-Beurteilung Planergebnisse Fipla 2017-mm\n\t3c-Budget\n\t4-Prognosen\n\t5-PlanER\n\t6-Kennzahlen\n\t7-InvestitionsplanB\n\n\n\n


2013-0759 Traktandenbericht ER

text: \nAntrag des Gemeinderates\nvom 12. Januar 2017\nan den Einwohnerrat \n\n2013-0759\n\nKreditabrechnung von Fr. 2'565'208.50 (inkl. MwSt.) für die Sanierung \ndes Strassenoberbaus und der Werkleitungen Kanalisation, Wasser, \nElektrisch der Zentralstrasse ab Verkehrskreisel Alberich Zwyssig-\nStrasse bis Staffelstrasse\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDas Wichtigste in Kürze\n\nDie bestehenden Werkleitungsanlagen und der Strassenoberbau waren sanierungsbedürftig. \nAm 24. Juni 2010 hat der Einwohnerrat einen Kredit von Fr. 3'701'000.00 (inkl. MwSt.) bewil-\nligt. Die Bauarbeiten begannen im Oktober 2010 und wurden im Juli 2011 abgeschlossen.\n\nDas Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen hat die Wasserversorgung und die Elektrizitäts-\nversorgung inklusive Strassenbeleuchtung erneuert, die Einwohnergemeinde die Kanalisati-\nonsanlagen saniert und den Strassenoberbau erneuert.\n\nDie Gesamtkosten betragen Fr. 2'565'208.50 (inkl. MwSt.) und teilen sich wie folgt auf:\n\n- Anteil Einwohnergemeinde: Fr. 1'576'702.35\nFr. 1'364'029.40 zu Lasten Strassenbau und öffentliche Beleuchtung\nFr. 164'510.50 zu Lasten Kanalisation\nFr. 48'162.50 zu Lasten Löschschutz\n\n- Anteil Elektrizitäts- und Wasserwerk: Fr. 988'506.15\nFr. 446'693.55 zu Lasten Elektrizität\nFr. 541'812.60 zu Lasten Wasserversorgung\n\nDie Kreditunterschreitung beträgt Fr. 1'135'791.50 (30.7 %).\n\nNeben der allgemeinen Kostenungenauigkeit des Kostenvoranschlags von ± 10 % (gemäss \nSIA)  ist die Unterschreitung vor allem begründet durch Submissionsgewinne aufgrund des \naktuell sehr tiefen Preisniveaus im Tiefbaumarkt und dem Ausbleiben von unvorhergesehenen \nEreignissen.\n\n1 Einleitung / Ausgangslage\n\nDie Werkleitungen und der Strassenoberbau der Zentralstrasse zwischen Alberich Zwys-\nsigstrasse und Staffelstrassen waren in einem schlechten Allgemeinzustand.\n\n\n\nSeite 2\n\nDie Wasserleitungen hatten ihre Lebensdauer erreicht und die Elektroversorgung entsprach \nnicht mehr den Anforderungen. Die Kanalisationsanlagen sollten saniert und zum Teil vergrös-\nsert werden, um einen Engpass zu beheben. Risse und Belagsausbrüche machten eine voll-\nständige Strassenoberbausanierung erforderlich.\n\n \n\nAbbildung 1: Bearbeitungsperimeter\n\nNeben den sanierungstechnischen Anforderungen sollten die Fussgänger- und Velobeziehun-\ngen sicherer werden.\n\nDer Einwohnerrat bewilligte am 24. Juni 2010 einen Kredit von Fr. 3'701'000.00 (inkl. MwSt.) \nfür die Arbeiten der Einwohnergemeinde und des Elektrizitäts- und Wasserwerks. Im An-\nschluss wurde das Projekt öffentlich aufgelegt und die Bauarbeiten ausgeschrieben.\n\n2 Ausführung\n\nNach Abschluss der Bewilligungsverfahren und der Arbeitsvergabe begannen die Bauarbeiten \nim Oktober 2010.\n\nDie Sanierung der Werkleitungen und des Strassenoberbaus konnte fristgerecht und ohne \nunerwartete Vorkommnisse innerhalb des Terminprogramms abgeschlossen werden. Auf-\ngrund der Strassenbreite konnte der Verkehrsfluss die meiste Zeit im Gegenverkehrsregime \naufrechterhalten werden. \n\nAbbildung 2: Gehwegüberfahrt Zentralstrasse\n\n\n\nSeite 3\n\nDer westliche Teil der Zentralstrasse (Tempo 30-Regime), welcher im Folgejahr in einem se-\nparaten Projekt saniert wurde, wurde mit einer Gehwegüberfahrt von der Staffelstrasse / Zent-\nralstrasse (Tempo 50-Regime) abgetrennt. Damit konnte den Fussgängern der Staffelstrasse \nVortritt vor den in die verkehrsberuhigte Zone einfahrenden Fahrzeugen gewährt und die wich-\ntige Schulwegachse weiter gestärkt werden. Alle Fussgängerstreifen im Bauperimeter wurden \nmit Fussgängerschutzinseln ausgestattet. \n\na) Langsamverkehrskonzept\n\nAnlässlich der Lancierung und Bearbeitung des Langsamverkehrskonzepts wurden als So-\nfortmassnahme die Überprüfung der laufenden und geplanten Strassensanierungsprojekte auf \nihre Bedeutung und ihr Aufwertungspotential für den Langsamverkehr veranlasst.\n\nDabei wurde festgestellt, dass verschiedene historische Strassenachsen und Wegverbindun-\ngen bestehen, die quer zum vorherrschenden orthogonalen Strassensystem verlaufen. Auf-\ngrund ihrer zumeist untergeordneten Bedeutung für den motorisierten Individualverkehr besit-\nzen sie ein beträchtliches Potential für den Fuss- und Veloverkehr.\n\nDie Altenburgstrasse, welche ausserhalb des ursprünglichen Projektperimeters lag, ist eine \ndieser zentralen historischen Querachsen, die das Altenburgquartier auf direktem Weg mit \ndem Zentrum verbindet. Aufgrund einer Engstelle auf Höhe des Kindergartens war die Verbin-\ndung jedoch für Velofahrer mittels Fahrverbot unterbrochen.\n\nMit den Erkenntnissen des Freiraum- und Langsamverkehrskonzepts hat sich gezeigt, dass \ndie Stärkung des alten Verbindungswegs sinnvoll ist. Da eine allfällige Optimierung der Quer-\nvernetzung zu einem späteren Zeitpunkt Auswirkungen auf die neu sanierte Zentralstrasse \ngehabt hätte, wurde während der Ausführungsphase entschieden, Projektanpassungen auszu-\nführen, um die Quervernetzung zum Zentrum zu verbessern. \n\nAbbildung 3: Velo- und Fussgängerüberweg\n\n\n\nSeite 4\n\nEs zeigte sich, dass mit geringen zusätzlichen Finanzmitteln, welche aufgrund eines unerwar-\ntet guten Submissionsergebnisses noch innerhalb des Baumeisterbudgets abgewickelt werden \nkonnten, eine wesentliche Verbesserung für den Veloverkehr erzielbar ist.\n\nDas Ausführungsprojekt wurde daher angepasst und neu öffentlich aufgelegt. Durch eine \nleichte Verschiebung der geplanten Fussgängerschutzinsel konnte diese in die Achse der Alt-\nenburgstrasse verlegt werden. Die Insel wurde um 2 m verlängert und auf 2 m verbreitert, um \nneben Fussgängern mit Kinderwagen auch Velos sicher aufnehmen zu können. \n\nAuch die Engstelle vor der Querungsstelle zur Zentralstrasse konnte durch geringfügigen \nLandabtausch vom benachbarten Kindergartengelände behoben werden, indem die Alten-\nburgstrasse auf einer Länge von ca. 40 m verbreitert und mit einem baulich vom Fussweg ab-\ngetrennten Veloweg ausgestattet wurde. Das ursprünglich bestehende Fahrverbot für Velos \nkonnte so aufgehoben werden.\n\nAbbildung 4: Sitzgelegenheit vor neuem Fuss- und Veloweg\n\nDie Schutzinsel auf Höhe der Altenburgstrasse wurde darüber hinaus breiter erstellt, um eine \nVelospur zum Queren der Zentralstrasse zu erhalten. Um die Querungsstelle wurden drei \nneue Bäume gepflanzt und Sitzgelegenheiten geschaffen.\n\nb) Veloführung Knoten Staffelstrasse / Zentralstrasse\n\nAnlässlich der Sitzung vom 24. Juni 2010 hat der Einwohnerrat zwar dem Kreditbegehren zu-\ngestimmt, jedoch auch die Überprüfung und Optimierung des Knotenpunkts Staffelstrasse / \nZentralstrasse in Bezug auf die Veloführung angeregt. Daher wurde ein Verkehrsplaner beauf-\ntragt, weitere Varianten zu entwickeln. Mit der kantonalen Fachstelle für Verkehrssicherheit \nund den Verkehrsinstruktoren wurden die Varianten vertieft untersucht und beschlossen, einer \nLösung ohne Velospur neben der Mittelinsel den Vorzug zu geben.\n\n\n\nSeite 5\n\nAbbildung 5: Veloführung Staffelstrasse / Zentralstrasse\n\nObgleich die Velos in dieser Variante nicht durch die Insel vor dem Fahrzeugverkehr geschützt \nwerden, ergibt sich der Vorteil, dass die Velofahrer, wie auch bei Kreiseln üblich, nun mittig \neinspuren und nicht überholt werden können. Eine Variante, die auch den Fahrzeuglenkern \nbestens vertraut ist. \n\nZum Abbiegen wird auf einen geschützten Wartebereich zwischen den beiden Inseln gewech-\nselt. \n\nAbbildung 6: Veloführung Staffelstrasse / Zentralstrasse\n\n\n\nSeite 6\n\n3 Baukosten\n\nDie Gesamtkosten der für die Einwohnergemeinde und das Elektrizitäts- und Wasserwerk \nWettingen ausgeführten Arbeiten belaufen sich auf Fr. 2'565'208.50 (inkl. MwSt.) und teilen \nsich wie folgt auf:\n\nFr. 1'576'702.35 (inkl. MwSt.) zu Lasten der Einwohnergemeinde:\nFr. 1'364'029.40 zu Lasten Strassenbau und öffentliche Beleuchtung\nFr. 164'510.50 zu Lasten Kanalisation\nFr. 48'162.50 zu Lasten Löschschutz\n\nFr. 988'506.15 (inkl. MwSt.) zu Lasten des Elektrizitäts- und Wasserwerks:\nFr. 446'693.55 zu Lasten der Elektrizitätsversorgung\nFr. 541'812.60 zu Lasten der Wasserversorgung\n\nArbeitsgattung Kreditantrag Abrechnung Abweichung\nBaumeisterarbeiten 2'262'400.00 1'415'719.03  846'680.97  37.4 %\nEigenleistungen EWW 543'700.00 600'761.53 + 57'061.53 + 10.7 %\nKanalsanierung 38'000.00 88'521.70 + 50'521.70 + 133.0 %\nBepflanzungen / Zäune 15'000.00 16'988.10 + 1'988.10 + 13.3 %\nQualität / Haftpflicht 21'000.00 17'258.15  3'741.85  17.8 %\nMarkierungen / Signalisationen 70'000.00 21'265.85  48'734.15  69.6 %\nParkuhren 15'000.00 11'748.00  3'252.00  21.7 %\nVermessung / Amtl. Geometer 18'000.00 30'487.70 + 12'487.70 + 69.4 %\nProjekt- und Bauleitung 144'000.00 144'651.90 + 651.90 + 0.5 %\nDiverses / Unvorhergesehenes 312'710.00 36'389.20  276'320.80  88.4 %\nSumme (exkl. MwSt.) 3'439'810.00 2'383'791.16\nMehrwertsteuer / Rundung 261'190.00 181'417.34\nSumme (inkl. MwSt.) 3'701'000.00 2'565'208.50  1'135'791.50  30.7 %\n\nMehr- und Minderkostenbegründungen\n\nDie Kosten liegen deutlich unter dem erwarteten Rahmen des Kostenvoranschlags. Die Kos-\ntenunterschreitung beträgt 30.7 % (Fr. 1'135'791.50, inkl. MwSt.).\n\na) Baumeisterarbeiten\n\nDie Baumeisterarbeiten wurden mit einer Kostenunterschreitung von 37.4 % abgeschlossen. \nDafür sind vor allem zwei Faktoren massgebend: Zum einen haben die Baufirmen aufgrund \nder regionalen Marktlage günstig offeriert. Allein die Preisspanne zwischen dem günstigsten \nund dem teuersten Angebot lag bei Fr. 432'000.00. Zum anderen hat das planende Ingenieur-\nbüro, mit Hauptsitz in Zürich, sowohl den Schwierigkeitsgrad der Baustelle als auch die örtli-\nchen Markpreise für den Kostenvoranschlag zu pessimistisch eingeschätzt. Aufgrund der \ngrosszügigen Strassenbreite stand genügend Platz für einen speditiven Baufortschritt zur Ver-\nfügung. Zudem verliefen die Baumeisterarbeiten ohne Schwierigkeiten oder unerwartete Ge-\ngebenheiten und konnten innerhalb des Werkvertrags abgewickelt werden.\n\n\n\nSeite 7\n\nb) Eigenleistungen des Elektrizitäts- und Wasserwerks\n\nIn der Position Eigenleistungen EWW liegt eine Kostenüberschreitung von 10.7 % vor. Sie \nergibt sich im Wesentlichen aus einer Kostenüberschreitung der Unterpositionen «Öffentliche \nBeleuchtung» und «Elektrizitätsversorgung», welche sich wie folgend begründet:\n\n- Infolge einer Kundenbeschwerde vom 2. November 2011 musste die Beleuchtungssituation \nim Bereich der Zentralstrasse 90 angepasst werden (Versetzen des Kandelabers).\n\n- Durch die neu gestaltete Einmündung des Fusswegs in die Altenburgstrasse (Projekterwei-\nterung) wurden neue Kandelaber erstellt bzw. bestehende Kandelaber an die neue Ver-\nkehrssituation angepasst. Siehe auch Langsamverkehrskonzept (Seite 3).\n\n- Es ergaben sich Erschwernisse beim Kabeleinzug in Richtung der Transformatorenstation \nZentrum (Rohrverbindung nicht durchgehend). Die Netzkabel mussten durch einen beste-\nhenden Tankraum verlegt werden. Zusätzliche Grabarbeiten waren notwendig.\n\n- Die Eigenleistungen (hauptsächlich die Montagearbeiten) wurden zu optimistisch einge-\nschätzt.\n\nc) Kanalsanierung\n\nDie Kanalisationsarbeiten schliessen gesamthaft mit einer Kostenunterschreitung von 2.7 % \n(Fr. 4'549.45) zum Kostenvoranschlag ab. \n\nDie Einzelposition «Kanalsanierung» überschreitet den Kostenvoranschlag jedoch erheblich \n(+133 %). Der Grund liegt in einem Planungsfehler des Ingenieurbüros begründet, welches \nzwei Haltungen innerhalb der Schutzzone der Grundwasserfassung Bettleren im Kostenvoran-\nschlag nur mit einer Robotersanierung veranschlagt hatte. In Grundwasserschutzzonen sind \nreine Reparaturmassnahmen jedoch nicht erlaubt. Dies hat zu einer Intervention des kantona-\nlen Amts für Umwelt geführt und eine ordentliche Inlinersanierung nach sich gezogen.\n\nDas Ingenieurbüro hat die Kosten übernommen, die der Einwohnergemeinde aus dem Pla-\nnungsfehler entstanden und diese damit schadlos gehalten. Die notwendigen Inlinersanierun-\ngen der zwei Haltungen führten jedoch zu Kosten, welche zwar in jedem Fall erforderlich ge-\nwesen wären, im Kostenvoranschlag allerdings nicht enthalten waren.\n\nd) Vermessung / Grundbuchamt / Markierungen / Signalisation\n\nObgleich die Preise für die Vermessung und Nachführung der Grenz- und Fixpunkte des amtli-\nchen Geometers kantonal festgeschrieben sind, ist diese Position in den Kostenvoranschlägen \nmit hohen Unsicherheiten belastet, welche von den Planungsbüros bei den letzten Projekten \nregelmässig unterschätzt wurden. Insbesondere die Zahl der tatsächlich zu rekonstruierenden \nLage-, Fix- und Grenzpunkte ist schwer abzuschätzen. Die Überschreitung des Kostenvoran-\nschlags beträgt 69.4 %.\n\nIm Gegenzug wurde die Position «Markierungen und Signale» deutlich überschätzt. Auch \nkonnte aufgrund einer optimalen Bauorganisation auf ursprünglich vorgesehene provisorische \nMarkierungen und Signale verzichtet werden. Die Position konnte somit 69.6 % (Fr. 48'734.15, \nexkl. MwSt.) unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen werden.\n\n\n\nSeite 8\n\ne) Diverses und Unvorhergesehenes\n\nUnter der Kostenposition «Diverses» wurden Einzelbeträge wie z. B. Publikationen verbucht, \ndie nicht der Hauptposition zugeordnet werden konnten. \n\nStatt die Kostenüberschreitungen aus den Ereignissen bei der Kanalsanierung und der amtli-\nchen Vermessung der Position des Unvorhergesehenen zuzuordnen, wurden diese direkt in \nden jeweiligen Einzelpositionen als Kostenüberschreitung ausgewiesen und begründet. Die \nPosition «Diverses und Unvorhergesehenes» blieb damit mit einer Kreditunterschreitung von \n88.4 % weitgehend unbenutzt. \n\n4 Schlussbemerkung\n\nNeben den notwendigen Werk- und Oberbausanierungen konnte mit Massnahmen im Stras-\nsenraum die Sicherheit des Fuss- und Veloverkehrs gesteigert und mit der Projekterweiterung \ndie Quervernetzung Wettingens durch Förderung der Diagonalachse verbessert werden.\n\n* * *\n\nDer Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:\n\nBESCHLUSS DES EINWOHNERRATES\n\nDie Kreditabrechnung von Fr. 2'565'208.50 (inkl. MwSt.) für die Sanierung des Strassenober-\nbaus und der Werkleitungen Kanalisation, Wasser, Elektrisch der Zentralstrasse ab Verkehrs-\nkreisel Alberich Zwyssig-Strasse bis Staffelstrasse wird genehmigt.\n\nWettingen, 12. Januar 2017\n\nGemeinderat Wettingen\n\nRoland Kuster Barbara Wiedmer\nGemeindeammann Gemeindeschreiberin\n\n\n


Reglement Gaskonzession Entwurf

text: \nXXX.XXX\n\nReglement\n\nbetreffend die Entschädigungsregelung der Sondernutzung des \nöffentlichen Grund und Bodens für die Zwecke der Gasversorgung \nim Gemeindegebiet der Einwohnergemeinde Wettingen\n\nvom XX. XXX 2017\n\nDer Einwohnerrat,\n\ngestützt auf §§ 2, 20 Abs. 2 lit. i, 55 und 66 Abs. 2 des Gesetzes über die \nEinwohnergemeinden vom 19. Dezember 1978 sowie Art. 19 lit. e der \nGemeindeordnung der Einwohnergemeinde Wettingen vom \n16. Oktober 2003\n\nbeschliesst:\n\nArt. 1\n\nDie Betreiber von Gasversorgungsanlagen im Gemeindegebiet der \nEinwohnergemeinde Wettingen haben die Einwohnergemeinde für die \nBeanspruchung des öffentlichen Grund und Bodens für Anlagen und Leitungen \nder Gasversorgung (Sondernutzung) mit einer Abgabe zu entschädigen.\n\nArt. 2\n\nDie Abgabe bemisst sich nach der aus dem Verteilnetz auf dem Gemeindegebiet \nder Einwohnergemeinde Wettingen ausgespeisten Gesamtenergiemenge \n(Bruttoenergie) multipliziert mit einem Ansatz von maximal 0.5 Rp./kWh.\n\nDie Höhe der Abgabe innerhalb dieser Bandbreite setzt der Gemeinderat nach \nAnhörung der Betreiber der Gasversorgung jährlich fest.\n\nArt. 3\n\nDie Betreiber der Gasversorgung erheben die gesetzlichen Abgaben an die \nEinwohnergemeinde bei den Endverbrauchern im Gemeindegebiet der \nEinwohnergemeinde Wettingen.\n\nAbgabepflicht und \nGegenstand der \nAbgabe\n\nBemessungsgrund-\nlage und Höhe der \nAbgabe\n\nErhebung\n\n\n\nReglement betreffend die Entschädigungsregelung der Sondernutzung \ndes öffentlichen Grund und Bodens für die Zwecke der Gasversorgung im \nGemeindegebiet der Einwohnergemeinde Wettingen\n\n2\n\nArt. 4\n\nDie Auszahlung der Abgabe an die Gemeinde erfolgt jährlich aufgrund der \ndefinitiven Abrechnung nach Abschluss des Geschäftsjahres, jeweils per Ende \nFebruar des Folgejahres, durch die Betreiber der Gasversorgung.\n\nArt. 5\n\nDiese Entschädigungsregelung tritt per 1. Januar 2018 in Kraft.\n\nArt. 6\n\nDer Gemeinderat wird zum Vollzug des vorstehenden Reglements ermächtigt. Er \nist zu sämtlichen Rechtshandlungen im Rahmen der Entschädigungsregelung \nbevollmächtigt.\n\nWettingen, XX. XXX 2017 NAMENS DES EINWOHNERATES\n\nDer Präsident\nPaul Koller\n\nDer Protokollführer\nUrs Blickenstorfer \n\nAuszahlung\n\nInkrafttreten\n\nVollzug\n\n\n


2017-0014 Traktandenbericht

text: \nAntrag des Gemeinderates\nvom 2. August 2018 \nan den Einwohnerrat \n\n2017-0014\n\nKreditabrechnung von Fr. 1'619'746.55 (inkl. MwSt.) für die Werklei-\ntungs- und Oberbausanierung der Winkelriedstrasse Mitte, der Kol-\nlerstrasse und des Fischerwegs\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDas Wichtigste in Kürze\n\nDie Kanalisationsleitungen in der Winkelriedstrasse mussten aufgrund ihres Zustands und der \nzum Teil hydraulischen Überlastung erneuert werden. Gleichzeitig mit dieser Massnahme wur-\nde der Strassenquerschnitt an die neue Tempo 30-Auslegung angepasst. \n\nDie Elektrizitäts- und Wasserwerk AG Wettingen, die Regionalwerke AG Baden und die Swiss-\ncom AG hatten ebenfalls Werkleitungen zu sanieren.\n\nAm 29. Januar 2015 hat der Einwohnerrat einen Kredit von Fr. 2'470'000.00 bewilligt. \n\nNach Vergabe der Arbeiten und erteilter Baubewilligung konnten die Tiefbauarbeiten Ende Ju-\nni 2015 gestartet werden. Mit Einbau des Deckbelags wurden die Arbeiten im Strassenbereich \nim Mai 2016 abgeschlossen. Die Kanalsanierungsarbeiten wurden im Herbst 2016 ausgeführt, \nzogen sich aber aufgrund qualitätsbedingter Nacharbeiten bis ins Frühjahr 2018 hin.\n\nDie Gesamtkosten betragen Fr. 1'619'746.55 (inkl. MwSt.) und teilen sich wie folgt auf:\n\n- Anteil Einwohnergemeinde: Fr. 986'138.90 (inkl. MwSt.)\nFr. 747'932.40 zu Lasten Strassenbau und öffentliche Beleuchtung\nFr. 238'206.50 zu Lasten Kanalisation\n\n- Anteil Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen AG: Fr. 633'607.65 (inkl. MwSt.)\nFr. 303'317.75 zu Lasten Elektrizität\nFr. 330'289.90 zu Lasten Wasserversorgung\n\nDie Kreditunterschreitung beträgt Fr. 850'253.45 (inkl. MwSt.) (34.4 %).\n\n1 Einleitung / Ausgangslage\n\nDie Werkleitungen und der Strassenoberbau der Winkelriedstrasse im Abschnitt Etzelstrasse \nbis Zentralstrasse sowie der Kollerstrasse und des Fischerwegs waren in einem schlechten \nAllgemeinzustand. \n\nDie hydraulische Überlastung der Kanalisation bezog sich auf diverse Teilabschnitte, welche \ndurch Vergrösserung der Kaliber in ihrer Kapazität an die geforderten Abwasserströme ange-\n\n\n\nSeite 2\n\npasst wurden. Die restlichen Kanalisationsleitungen konnten mittels Inliner saniert werden. Di-\nverse Werkleitungen mussten aufgrund ihres Alters und der dadurch entstandenen Schadens-\nanfälligkeit erneuert werden. Im Einzelnen wurden die Werkleitungen im Bereich Wasser, \nStrom, Gas und Telekommunikation ausgetauscht oder die bestehenden Werkleitungsnetze \nergänzt.\n\nProjektperimeter\n\nIm Zuge der Kommunalen Gesamtverkehrsplanung (KGV) wurde das gesamte Quartier in eine \nTempo 30-Zone integriert. Die nördlich und südlich anschliessende Zentralstrasse und Winkel-\nriedstrasse Süd, welche schon vorgängig baulich umgesetzt wurden, gaben bei der Planung \ndie bauliche Richtlinie für das vorliegende Projekt vor. \n\nMit dieser Grundlage wurde auch bei diesem Projekt eine erhöhte Aufmerksamkeit auf den \nLangsamverkehr gelegt, welcher sich in der Reduzierung der Fahrbahnbreite und einer Ver-\nbreiterung des östlichen Gehwegs sowie der Erstellung eines Bedarfstreifens am westlichen \nFahrbahnrand im Abschnitt zwischen Etzelstrasse und Altenburgstrasse deutlich machte.\n\nIm Kreuzungsbereich Altenburgstrasse / Winkelriedstrasse wurden die grosszügigen Platzver-\nhältnisse zu Gunsten der Fussgänger umgestaltet.\n\nIm anschliessenden Abschnitt zwischen Altenburgstrasse und Zentralstrasse wurde die Fahr-\nbahnbreite ebenfalls reduziert, sodass am westlichen Fahrbahnrand ein Gehweg erstellt wer-\nden konnte. \nIn der Kollerstrasse wurde der Fahrbahnbereich durch eine optische Trennung mittels längs-\nverlaufendem Wasserstein zwischen Fahrbahn und ruhendem Verkehr reduziert ausgeführt. \n\nKollerstrasseWi\nn-\nke\nl-\nrie\nd-\nstr\nas\nse\n\nZentralstrasse\n\nWi\nn-\nke\nl-\nrie\nd-\nstr\nas\nse\n\nAltenburgstrasse\n\nFi-\nsc\nhe\nr-\nw\neg\n\n\n\nSeite 3\n\nDer so entstandene Längsstreifen ist sowohl für den ruhenden Verkehr als auch den Lang-\nsamverkehr vorgesehen. Die vormals wechselseitig angeordneten Parkplätze wurden nun kon-\nzentriert in diesem Bereich platziert.\n\nIm Fischerweg konnten aufgrund der örtlichen Platzverhältnisse keine baulichen Veränderun-\ngen zu Gunsten des Fussgängerverkehrs erstellt werden. In diesem Bereich wurden lediglich \ndie Werkleitungen ersetzt und ausgebaut sowie der Strassenbau erneuert.\n\nDer Einwohnerrat bewilligte am 29. Januar 2015 einen Kredit von Fr. 2'470'000.00 für die Ar-\nbeiten der Einwohnergemeinde und der Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen AG. \n\nIm Anschluss wurden das Projekt öffentlich aufgelegt und die Bauarbeiten ausgeschrieben.\n\n2 Ausführung\n\nNach Abschluss der Bewilligungsverfahren und der Arbeitsvergabe begannen im Juni 2015 die \nBauarbeiten.\n\nDie obgenannten Arbeiten wurden wie geplant ausgeführt. \n\nKollerstrasse\n\nIn der Kollerstrasse wurden die Fahrbahn optisch und baulich reduziert und im Bereich des \nSeitenstreifens diverse Parkplätze angeordnet.\n\n\n\nSeite 4\n\nWinkelriedstrasse Abschnitt Zentral- bis Altenburgstrasse\n\nReduzierung der Fahrbahnbreite mit baulicher Umsetzung des ehemals nur markierten Geh-\nwegs.\n\nWinkelriedstrasse Abschnitt Altenburg- bis Etzelstrasse\n\n\n\nSeite 5\n\nDie Strassenbreite wurde soweit verringert, dass das Kreuzen zweier Fahrzeuge nur mit ge-\nmässigter Geschwindigkeit möglich ist. Für der Begegnungsfall LKW/PW kann auf das befahr-\nbare Trottoir ausgewichen werden.\n\nKnotenbereich Altenburg-/Winkelriedstrasse\n\nDer ehemals grosszügige Knotenbereich wurde wesentlich verkleinert und den Abmessungen \nentsprechend einer Tempo 30-Zone angepasst. Zusätzlich wurde grosser Wert auf die Verbes-\nserung der Schulwegverbindungen im gesamten Bauperimeter gelegt.\n\nTrotz der Vielzahl an Werkleitungen und der Komplexität des Projekts konnte das Baupro-\ngramm weitestgehend eingehalten werden. Der ausschlaggebende Faktor hierbei war der sehr \nmilde, aber auch sehr nasse Winter, welcher von der Temperatur her für die Werkleitungsar-\nbeiten von Vorteil war, aber aufgrund der Niederschläge für die Strassenbauarbeiten negativen \nEinfluss auf das Bauprogramm hatte. Arbeitsunterbrüche mussten aufgrund des Wetters nicht \nverzeichnet werden.\n\nDie Arbeiten im Strassenbereich konnten mit dem Deckbelagseinbau im Mai 2016 abgeschlos-\nsen werden.\n\nIm Herbst 2016 wurden die Kanalsanierungsarbeiten ausgeführt, welche aufgrund von Quali-\ntätsmängeln nachbearbeitet werden mussten, sodass die Fertigstellung dieser Arbeiten sich \nbis ins Frühjahr 2018 hinzogen.\n\n\n\nSeite 6\n\n3 Baukosten\n\n3.1 Zusammenstellung\n\nIm Investitionsplan 2014-2018 wurden durch die Bau- und Planungsabteilung Fr. 1'620'000.00 \nfür das Projekt eingestellt.\n\nDie Gesamtkosten der für die Einwohnergemeinde und der Elektrizitäts- und Wasserwerk Wet-\ntingen AG ausgeführten Arbeiten belaufen sich auf Fr. 1'619'746.55 (inkl. MwSt.) und teilen \nsich wie folgt auf:\n\nFr. 986'138.90 (inkl. MwSt.) zu Lasten der Einwohnergemeinde:\nFr. 747'932.40 zu Lasten Strassenbau und öffentliche Beleuchtung\nFr. 238'206.50 zu Lasten Kanalisation\n\nFr. 633'607.65 (inkl. MwSt.) zu Lasten des Elektrizitäts- und Wasserwerks:\nFr. 303'317.75 zu Lasten der Elektrizitätsversorgung\nFr. 330'289.90 zu Lasten der Wasserversorgung\n\nArbeitsgattung Kreditbeschluss Abrechnung Abweichung\nBaumeisterarbeiten 1'291'000.00 838'791.40 - 452'208.60 - 35.0 %\nEigenleistungen EWW 542'000.00 443'835.95 - 98'164.05 - 18.1 %\nKanalsanierung 100'000.00 61'470.70 - 38'529.30 - 38.5 %\nGrünraum / Plätze 40'000.00 0.00 - 40'000.00   - 100 %\nMarkierung / Signalisation 15'000.00 13'599.30 - 1'400.70 - 9.3 %\nErschütterungsmessung 20'000.00 16'287.20 - 3'712.80 - 18.6 %\nQualität / Abnahme / Haftpflicht 19'000.00 6'201.20 - 12'798.80 - 67.4 %\nGeometer 30'000.00 19'391.35 - 10'608.65 - 35.4 %\nProjekt- und Bauleitung 88'500.00 88'520.74 20.74 0.0 %\nDrittplaner / Spezialisten 25'000.00 16'366.20 - 8'633.80 - 34.5 %\nNebenkosten 4'000.00 0.00 - 4'000.00 - 100 %\nDiverses / Unvorhergesehenes 112'000.00 11'266.02 - 100'733.98 - 89.9 %\nSumme (exkl. Mehrwertsteuer) 2'286'500.00 1'515'730.06\nMehrwertsteuer 183'500.00 104'016.45\nSumme (inkl. Mehrwertsteuer) 2'470'000.00 1'619'746.55 - 850'253.45 - 34.4 %\n\nDie Kosten liegen gesamthaft unterhalb des Kostenvoranschlags. Die Kostenunterschreitung \nbeträgt Fr. 850'253.45 (34.4 %).\n\n3.2 Mehr- und Minderkostenbegründungen\n\na) Grundlagen/Baumeisterarbeiten\n\nFür den Kreditantrag stellte das Planungsbüro einen Kostenvoranschlag mit einer Kostenun-\ngenauigkeit nach SIA von ± 10 % auf. Mit der Kostenungenauigkeit werden unvorhersehbare \nEffekte wie bautechnische Unwegbarkeiten und Marktfluktuationen bei der Unternehmersub-\nmission abgedeckt. \n\n\n\nSeite 7\n\nDas Submissionsergebnis hat gezeigt, dass sich der regionale Markt auf einem sehr niedrigen \nPreisniveau befindet. Aufgrund des gewählten Submissionszeitpunkts und der günstigen \nMarktsituation wurden die Arbeiten deutlich unterhalb der erwarteten Kosten submittiert. \n\nAusserdem traten keine unvorhergesehenen Ereignisse auf, sodass die Position "Diverses / \nUnvorhergesehenes" weitestgehend unbenutzt blieb.\n\nb) Eigenleistung EWW\n\nDie Position "Eigenleistungen EWW" konnte mit einer Unterschreitung von 18.1 % abgeschlos-\nsen werden. Die Kostenunterschreitung begründet sich vor allem in der Nichtrealisierung diver-\nser Anlagenteile im Bereich Wasser, welche in der Planungsphase noch miteinbezogen wur-\nden. \n\nIm Bereich Werkleitungsbau Elektrizität konnten durch Optimierungen bei der Bauausführung \nKosten eingespart werden.\n\nDer Bereich Beleuchtung hingegen wurde überschritten, da zwischen Planung und Ausführung \ndas Beleuchtungskonzept von normalen Lampen auf LED-Lampen gewechselt wurde. \n\nc) Kanalsanierung\n\nIm Projektperimeter wurden sowohl Teile der Kanalisation erneuert als auch instand gestellt. \nDie Instandstellung erfolgte mittels Robotersanierung und Inliner. Der dafür vorgesehene fi-\nnanzielle Aufwand aus dem Kostenvoranschlag in Höhe von Fr. 100'000.00 konnte mit einer \nKostenunterschreitung von Fr. 38'529.30 (38.5 %) abgerechnet werden. Die Kostenunter-\nschreitung ist der hart umkämpften Marktsituation, welche in diesem Bereich vorherrscht, und \ndem geringeren Aufwand der, durch das Ingenieurbüro angenommenen, Robotersanierung \ngeschuldet.\n\nd) Grünraum / Plätze\n\nDiese Position wurde in der Ausführung nicht benötigt, da durch die Einwendungen bei der öf-\nfentlichen Auflage sämtliche geplanten Baumrabatten gestrichen wurden. Somit konnte diese \nSumme komplett eingespart werden. \n\nDass die geplanten Bäume nicht erstellt wurden, wirkte sich auch auf die Baumeisterkosten \naus, da keine Baumgruben und Baumscheiben erstellt werden mussten. \n\ne) Markierung / Signalisation\n\nDank Nutzung von Synergien zusammen mit Aufträgen des Werkhofs konnten die Flächen-\nmarkierungen dieses Projekts auf gleicher Kostenbasis wie im Werkhof ausgeführt werden.\n\nf) Geometer\n\nDie bei diesem Projekt vorgesehenen Kosten aus dem Kreditantrag in Höhe von Fr. 30'000.00 \nwurden mit einer Abweichung von Fr. 10'608.65 oder 35.4 % unterschritten. Die Abweichung \nerklärt sich im geringeren Aufwand und der geringeren Anzahl an Grenzpunkten, welche wie-\nderhergestellt werden mussten.\n\n\n\nSeite 8\n\ng) Projekt- und Bauleitung\n\nDiese Position wurde mit einer geringfügigen Überschreitung der Kosten um Fr. 20.74 im Ver-\ngleich zum Kreditantrag abgeschlossen. Die Honorarzahlungen waren an die Offerte gebun-\nden. Sie stehen nicht in Abhängigkeit zum tieferen Abrechnungsergebnis. \n\nh) Nebenkosten\n\nDie Position "Nebenkosten" blieb unbenutzt.\n\ni) Diverses / Unvorhergesehenes\n\nUnter der Kostenposition "Diverses" wurden Einzelbeträge, wie z. B. Publikationen oder \nGrundlagenbeschaffung beim Grundbuchamt, verbucht, die keiner der Hauptpositionen zuge-\nordnet werden konnten. \n\nDie Position "Unvorhergesehenes" blieb weitestgehend unbenutzt.\n\n4 Schlussbemerkung\n\nMit der Umsetzung des Projekts konnte die bauliche Lücke zwischen den vorgängig ausge-\nführten Projekten Zentralstrasse und Winkelriedstrasse Süd geschlossen und der neuen Ein-\ngliederung des gesamten Quartiers in eine Tempo 30-Zone Rechnung getragen werden. \n\nDurch die Reduzierung der Fahrbahnbreite konnte die Sicherheit für den Langsamverkehr \n(Fussgänger, Velofahrer) gesteigert werden.\n\nDer Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen:\n\nBESCHLUSS DES EINWOHNERRATES\n\nDie Kreditabrechnung von Fr. 1'619'746.55 (inkl. MwSt.) für die Werkleitungs- und Oberbausa-\nnierung der Winkelriedstrasse Mitte, der Kollerstrasse und des Fischerwegs wird genehmigt.\n\nWettingen, 2. August 2018\n\nGemeinderat Wettingen\n\nRoland Kuster Urs Blickenstorfer\nGemeindeammann Gemeindeschreiber\n\nAuflageakten:\n- Projektmappe Kreditabrechnung\n\n\n