2023-09-07 Traktandenbericht

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text: \nAntrag des Gemeinderates\nvom 13. Juli 2023\nan den Einwohnerrat\n\n2023-0079\n\nKreditbegehren von Fr. 3'472'000 (inkl. MwSt.) für die Werkleitungs- \nund Oberbausanierung der Tägerhardstrasse (West)\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDas Wichtigste in Kürze\n\nDer Strassenoberbau ist in sehr schlechtem Zustand und muss saniert werden. \n\nDie Trinkwasserversorgung der Energie Wettingen AG ist fast 80 Jahre alt und muss dringend \nerneuert werden. In den letzten Jahren erfolgten bereits mehrere Leitungsbrüche.\n\nDie Kanalisationsanlagen in der Tägerhardstrasse sind teilweise überlastet und sanierungsbedürftig. \nNach der Sanierung kann das Pumpwerk Bernau aufgeboben und zurückgebaut werden. \n\nDie Regenentlastung in die Limmat auf Höhe der Bernaustrasse muss aufgrund von \nGewässerschutzvorgaben aufgehoben werden. \n\nDer Kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) sieht vor, die westliche Tägerhardstrasse von einer \nHauptsammelstrasse auf eine Quartiersammelstrasse abzuklassieren. Mit dem Projekt soll der \nAbschnitt einer Tempo 30-Zone zugewiesen und verkehrsberuhigend umgestaltet werden.\n\nDie Gesamtkosten zur Sanierung der Werkleitungen und des Strassenoberbaus der \nTägerhardstrasse betragen gemäss Kostenvoranschlag Fr. 4'127‘000 (inkl. MwSt.). Der Kostenanteil \nder Einwohnergemeinde beläuft sich auf Fr. 3‘472‘000 (inkl. MwSt.). Davon entfallen Fr. 1'430'000 \nauf den Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung und Fr. 2'042'000 zu Lasten des \nGemeindestrassenbaus. Die projektbeteiligte Energie Wettingen AG trägt Kosten in Höhe von \nFr. 655'000.\n\n1 Ausgangslage und Problemstellung\n\nDer Bauprojektperimeter umfasst den westlichen Teil der Tägerhardstrasse ab Bahnhofstrasse \nbis zum Fussweg vor dem Einkaufszentrum «Tägipark».\n\nBei den Kanalisationsleitungen der Tägerhardstrasse sind die Rohrwandungen teilweise \nausgewaschen und müssen saniert werden. Ausbrüche müssen repariert werden, damit eine \nIn-/Exfiltration des Mischabwassers verhindert werden kann. Zwei Kanalhaltungen in der \nTägerhardstrasse sind hydraulisch überlastet und müssen ausgetauscht werden.\n\n\n\nSeite 2\n\nDer Regenauslass auf Höhe der Bernaustrasse entwässert direkt in die Limmat und muss aus \nGewässerschutzgründen aufgehoben werden. Für die kantonale Verfügung aus dem Jahr 2009 \nwurde eine Fristerstreckung gewährt, die nun umgesetzt werden muss.\n\nProjektperimeter\n\nDie öffentliche Abwasserentsorgung der Attenhoferstrasse ist nicht direkt an die \nTägerhardstrasse angeschlossen, sondern wird über eine Querungsleitung unterhalb privater \nParzellen von der Attenhoferstrasse in die Bernaustrasse geführt und dort aufgrund der \nHöhenlage mit dem Pumpwerk Bernau in die Kanalisation der Tägerhardstrasse gepumpt. Das \nPumpwerk wird über eine Regenentlastung geführt, die gemäss kantonaler Verfügung \naufgehoben werden muss. Nach Behebung der hydraulischen Defizite in der Tägerhardstrasse, \nkönnen das Pumpwerk und die Querungsleitung ersatzlos aufgehoben werden. \n\nDie Trinkwasserversorgung in der Tägerhardstrasse ist fast 80 Jahre alt und muss dringend \nersetzt werden. Erst kürzlich führte ein Bruch der stark korrodierten Leitung in der \nTägerhardstrasse, Einmündung Weberstrasse, zu erheblichen Schäden. \n\nDie Belagsschichten sind in desolatem Zustand. Der Verfall kann durch Unterhaltsarbeiten nicht \nmehr stabilisiert werden. Der Strassenoberbau muss erneuert werden. \n\nIm «Kommunalen Gesamtplan Verkehr» (KGV) ist die Tägerhardstrasse zwischen \nWeberstrasse und Tägipark zur Abklassifizierung von «kommunale Hauptsammelstrasse» auf \n«Quartiersammelstrasse» vorgesehen. Im Handlungsfeld C des Kommunalen Gesamtplan \nVerkehr (KGV) ist vermerkt, dass zu verhindern ist, dass die Seminar-/Tägerhardstrasse als \nSchleichverkehrsroute attraktiver werden oder der Verkehr anderweitig zunimmt.\n\nDie Tägerhardstrasse ist eine wichtige kommunale und kantonale Veloroute, Teil der nationalen \nSchweizMobil Mittelland-Route Nr. 5 und Teil der nationalen Mittelland Skate-Route Nr. 3.\n\n2 Lösungsansatz\n\nKanalisationsanlagen und generelle Entwässerungsplanung\n\nDie «Generelle Entwässerungsplanung» (GEP) aus dem Jahr 2001 zeigt auf, dass an der \nKanalisation der Tägerhardstrasse Kapazitätserweiterungen erforderlich sind und eine \nVerfügung des Kantons verlangt die Aufhebung des Regenauslasses auf Höhe der \nBernaustrasse. Nachdem die Kapazitätsengpässe behoben sind, kann der Regenauslass \naufgehoben werden. \n\nPumpwerk Bernau\n\nRegenentlastung Regenbecken «Tödi»\n\n\n\nSeite 3\n\nStrassenbau und Strassenraumgestaltung\n\nDie damalige Verkehrsplanung sah noch vor, dass die Tägerhardstrasse als Teil einer \ndurchgehenden Südtangente ausgebaut wird und als Hauptsammelstrasse, wie die \nZentralstrasse und die Bahnhofstrasse, einen wesentlichen Teil des kommunalen \nFahrzeugverkehrs aufnimmt. Mit der Überarbeitung der Verkehrsplanung ist man von diesem \nAnsatz abgerückt und hat mit der Erarbeitung des Kommunalen Gesamtplan Verkehrs (KGV) \nim Jahr 2013 die Voraussetzungen geschaffen, die Quartiernutzung und den Langsamverkehr \nfür den westlichen Abschnitt der Tägerhardstrasse in den Vordergrund zu stellen. So sieht der \nKommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) vor, den westlichen Abschnitt der Tägerhardstrasse \nvon einer «Hauptsammelstrasse» auf eine «Quartiersammelstrasse» abzustufen. Mit dem \nProjekt sollen Massnahmen definiert werden, die den Durchgangs- und Lastwagenverkehr \nmindern und die Attraktivität für das Quartier und den Langsamverkehr steigern.\n\nPlanauszug: Tägerhardstrasse – Einmündung Weberstrasse\n\nDie Tägerhardstrasse soll als Durchfahrtsstrasse zum Gewerbegebiet deutlich an Attraktivität \nverlieren, ohne dabei mit strikten Fahrverboten arbeiten zu müssen. Mit dem Projekt soll der \nAbschnitt in die bestehende Tempo 30-Zone eingegliedert werden. Aus der Angleichung der \nGeschwindigkeiten resultiert ein Sicherheitsgewinn. Mit dieser Massnahme kann die \nFahrbahnbreite reduziert und der Durchfahrtswiderstand erhöht werden. So gewinnt die \nbevorzugte Route in das Gewerbegebiet über die \nBahnhofstrasse/Zentralstrasse/Halbartenstrasse weiter an Attraktivität. Gleichzeitig ist die \nTägerhardstrasse eine wichtige kommunale und kantonale Veloverbindung und ist Teil der \nnationalen «SchweizMobil» Mittelland-Route. Neben der quartierbezogenen \nVerkehrsberuhigung stand daher auch die Förderung des Veloverkehrs im Fokus der \nVariantenerarbeitung.\n\nEs wurden in einem ersten Schritt auch Varianten hinsichtlich Veloschnellroute, Velostrasse \noder beidseitige Radstreifen geprüft, welche aber aus Sicherheitsaspekten und \nPlatzverhältnissen verworfen wurden. In der Folge wurden verschiedene Gestaltungsvarianten \nzur Aufteilung des Strassenraums geprüft. Es zeigte sich, dass die Variante mit \nMischverkehrsfläche im nördlichen Teil der Strassen und schmaler Fahrbahn und Radstreifen \nim südlichen Teil der Strasse, den meisten Mehrwert für alle Nutzergruppen erbringt. Hinsichtlich \n\n\n\nSeite 4\n\nder Erstellungskosten waren alle Varianten vergleichbar, da die Preisunterschiede zwischen \nGehweg mit Randsteinen, 1er-Rinne, 3er-Rinne oder der Erstellung in Asphalt mit oder ohne \nVelospur, grundsätzlich nur gering sind. Die schlussendlich aufgrund des verkehrlichen und \ngestalterischen Mehrwerts gewählte Variante war zudem die preislich günstigste aller \nuntersuchten Möglichkeiten.\n\n3 Projektbeschrieb\n\na) Kanalisationsanlagen der Tägerhardstrasse\n\nDie bestehenden Kanalisationshaltungen in der Tägerhardstrasse müssen auf Dichtheit \nüberprüft und ergebnisbezogen saniert werden. Einige Kanalisationsleitungen müssen aufgrund \nvon Kapazitätsengpässen ersetzt werden.\n\nDie Kosten der Sanierung werden zulasten des Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung \nverrechnet.\n\nb) Regenauslass «Bernaustrasse»\n\nBereits mit dem Projekt «Klosterfeld I» zur Sanierung der Attenhoferstrasse/Bernaustrasse hat \ndie kantonale Abteilung für Umwelt die Auflage erteilt, die Kanalisation nicht mehr über den \nRegenauslass zu leiten. Die Auflage soll mit dem Projekt umgesetzt werden.\n\nDie Kosten werden zulasten des Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung verrechnet.\n\nc) Abwasserpumpwerk «Bernau»\n\nAufgrund von Kapazitätsengässen in der Tägerhardstrasse wird aktuell das Abwasser der \nLiegenschaftsentwässerung der nördlichen Attenhoferstrasse via Querungsleitung unterhalb \nprivater Liegenschaften in die Bernaustrasse geführt, dort über einen Regenüberlauf geführt und \naufgrund der Höhenlage mittels «Pumpwerk Bernau» in den Hauptkanal der Tägerhardstrasse \ngepumpt.\n\n          \nPlanausschnitt: Zuleitung und Pumpwerk        Foto: Pumpwerk Bernau (Bernaustrasse)\n\nBernaustrasse\n\nAttenhoferstrasse\n\nTägerhardstrasse\n\n\n\nSeite 5\n\nMit der Sanierung der Attenhoferstrasse (Projekt «Klosterfeld I») im Jahr 2009 wurden bereits \ndie vorbereitenden Baumassnahmen getroffen, dass die Attenhoferstrasse direkt an die \nHauptleitung in der Tägerhardstrasse angeschlossen werden kann, sobald die \nKapazitätsengpässe in der Tägerhardstrasse behoben sind. Das Pumpwerk «Bernau» kann \nrückgebaut und die Querungsleitung verfüllt werden.\n\nDie Kosten werden zulasten des Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung verrechnet.\n\nd) Abschnitt Bahnhofstrasse bis Weberstrasse\n\nDie Tägerhardstrasse zwischen Bahnhofstrasse und Weberstrasse wurde 2016 einer \nTempo 30-Zone zugeordnet. Mit den zugehörigen Verkehrsmessungen wurde die Beobachtung \nbestätigt, dass dieser Abschnitt von einem hohen Anteil an Durchgangsverkehr als vermeintliche \nAbkürzungsroute verwendet wird. Mit dem Projekt ist daher beabsichtigt, den Abschnitt von \nBahnhofstrasse bis Gerstenstrasse dem motorisierten Individualverkehr zu entziehen. Dies hat \nkeine negativen Auswirkungen auf die direkten Anstösser, da sich in diesem Abschnitt keine \nLiegenschaftszufahrten befinden. Auch die Anstösser der Gerstenstrasse und des \nRosenauwegs erfahren keine Nachteile, da diese bereits effizient über die Weberstrasse \nangeschlossen sind und die Tägerhardstrasse ab der Gerstenstrasse wieder, wie bestehend, im \nEinbahnsystem befahrbar bleibt.\n\ne) Verkehrssicherheit Abschnitt Weberstrasse bis Einkaufszentrum «Tägipark»\n\nMit der Einführung von Tempo 30 müssen die bestehenden Gehwegüberfahrten aufgehoben \nund der Rechtsvortritt eingeführt werden. Dies hat weitere positive Effekte auf die gefahrenen \nGeschwindigkeiten. Da die Strassenbeläge ohnehin bis in die Einmündungen saniert werden \nmüssen, entstehen aus der Massnahme keine Mehrkosten. Die bestehenden Granitsteine der \nGehwegüberfahrten können in der Regel für die Abtrennung der Mischverkehrsfläche \nwiederverwendet werden.\n\nQuerprofil auf Höhe Verweilplatz an der Einmündung zur Weberstrasse\n\nUm den Veloverkehr zu unterstützen, soll in östlicher Fahrtrichtung («leicht bergauf») ein \nVelostreifen erstellt werden. In Gegenrichtung wurde in der Variantenprüfung ein Velostreifen \nmit Vortrittsrechten bewusst verworfen, da man dafür zum einen den Trottoirbereich hätte \nvollständig aufheben müssen und zum anderen zusätzliche Sicherheitsrisiken durch höhere \nFahrgeschwindigkeiten («leicht bergab») in den Einmündungsbereichen entstanden wären.\n\nDie ausgewiesen Parkfelder werden in diesem Abschnitt zugunsten der Verkehrssicherheit \nersatzlos gestrichen. Das ist vertretbar, da die Parkfelder in den frühen 2000er Jahren als \nprovisorische Verkehrsberuhigungsmassnahme markiert wurden und nicht, weil in diesem \nGebiet ein Mangelangebot an Parkierungsflächen besteht. Die Sicht und Sicherheit ist \n\n\n\nSeite 6\n\ndemgegenüber durch die bestehenden Parkfelder im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve \njedoch stark eingeschränkt und die Parkierung wird überwiegend von quartierfremden \nPersonengruppen und Langzeitparkierenden benutzt.\n\nf) Öffentliche Beleuchtung\n\nDie Energie Wettingen AG wechselt die Kandelaberköpfe der öffentlichen Strassenbeleuchtung \nim Projektperimeter von Natriumdampfleuchten auf LED, was zu Kosteneinsparungen führt. \n\nDie Kosten werden zulasten Gemeindestrassenbau verrechnet.\n\ng) Trinkwasserversorgung\n\nDie Energie Wettingen AG (EnW AG) erneuert die Trinkwasserversorgung im Projektperimeter \nder Strassenbauarbeiten. \n\nDie Kosten werden zulasten der Energie Wettingen AG (EnW AG) verrechnet und sind nicht \nBestandteil des Kreditantrags.\n\nh) Projektübergang (West)\n\nDer Projektperimeter beginnt bei der Einmündung der Tägerhardstrasse in die Bahnhofstrasse \nbzw. bei der Stützmauer zur Fuss- und Velounterführung der SBB-Gleise.\n\nDie bestehende Stützmauer der Fussgängerunterführung soll saniert bzw. erneuert und der \nEinmündungsbereich an die Normen angepasst und auf die Wunschlinien der Nutzer optimiert \nwerden.\n\ni) Projektübergang (Ost)\n\nDer Projektperimeter endet beim Fussweg vor dem Einkaufszentrum Tägipark, da aufgrund der \nbestehenden Kanalisationsanlagen dort ein guter Übergangspunkt liegt und sich an dieser Stelle \ndie Strassenklassifizierung ändert. \n\nIn einem Anschlussprojekt zur Sanierung der Tägerhardstrasse ab Einkaufszentrum Tägipark \nbis Sportzentrum Tägi, soll der weitere Verlauf im gewerblich orientierten Teil der \nTägerhardstrasse geplant werden.\n\n4 Finanzen\n\nGemäss Kostenvoranschlag der Holinger AG, Baden, betragen die kreditrelevanten Kosten \nFr. 3‘472'000 (inkl. MwSt.). \n\nDavon entfallen Fr. 2'042'000 (inkl. MwSt.) zu Lasten der Einwohnergemeinde in den Bereichen \nGemeindestrassenbau und öffentliche Strassenbeleuchtung.\n\nFür die Behebung von Kapazitätsengässen und der Sanierung der Kanalisationsanlagen in der \nTägerhardstrasse werden Kosten von Fr. 1'430'000 (inkl. MwSt.) zu Lasten des \ngebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung veranschlagt. \n\n\n\nSeite 7\n\nKostenvoranschlag (± 10 %)\nStrassenbau Beleuchtung Kanalisation Summe\n\nBauarbeiten Hauptgewerbe 1'463'500 5'000 595'200 2'063'700\nEigenleistungen EnW AG 35'000 35’000\nKanalsanierungen 492'500 492'500\nGarten- und Landschaftsbau 89'800 89'800\nGeländer- / Absturzsicherungen 23'500 23'500\nMarkierungen / Signalisationen 15'000 15'000\nQualitätssicherung / Abnahmen 13'700 62'500 76'200\nAmtliche Vermessung 50'000 50'000\nBauherrenhaftpflicht 3'500 500 2'500 6'500\nPlanungsleistungen / Bauleitung 82'000 50'000 132'000\nDiverses 17’000 10’000 27'000\nUnvorhergesehenes (ca. 5 %) 88'000 9'500 57'500 155'000\nProjektrisiko (ca. 5 %) 57'500 57'500\nSumme (exkl. MwSt.) 1'846'000 50'000 1'327'700 3'223'700\nMehrwertsteuer 142'142 3'850 102'233 248'225\nRundung  142  150 67 75\nSumme (inkl. MwSt.) 1'988'000 54'000 1'430'000 3'472'000\n\nInvestitionsplanung\n\n2'042'000\n\nEigenwirtschafts-\nbetrieb\n\n1'430'000\nDie Kosten von Fr. 655'000 der ebenfalls baubeteiligten Energie Wettingen AG (EnW AG) sind \nin der Kreditsumme nicht enthalten.\n\n(1) Die «Betrieblichen Folgekosten» sind mit Null anzusetzen, da die Investition in die Sanierung \neiner bestehenden Infrastruktur keine neuen Folgekosten generiert.\n\nIm Aufgaben- und Finanzplan 2022-2032 sind Fr. 2'090'000 für den Kostenanteil \nGemeindestrassenbau vorgemerkt. \n\nNachweis der Folgekosten gemäss §90g GG\n\nInvestitionskosten einmalig Fr. (brutto)\n\nInvestitionskosten Strassenbau 2'042'000\nInvestitionskosten Kanalisation 1'430'000\nInvestitionsbeiträge / Subventionen -\nTotal externe Kosten 3'472'000\n\nInterne Kosten\nGesamtkosten 3'472'000\n\nInvestitionsfolgekosten (jährlich wiederkehrend) Fr. (brutto)\n\nKapitalfolgekosten\n1/2 der externen Investitionsausgaben (in TCHF) 1'736\nVerzinsung Strassenbau 1.50% 15'315\nVerzinsung Kanalisation 1.50% 10'725\n\nAbschreibung\nStrassen, Plätze, Friedhof 40 51'050\nKanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten 50 28'600\n\nBetriebliche Folgekosten Strassenbau (1) -\nBetriebliche Folgeerträge Strassenbau -\nBetriebliche Folgekosten Kanalisation (1) -\nBetriebliche Folgeerträge Kanalisation -\n\nTotal Investitionsfolgekosten Strassenbau jährlich 66'365\nTotal Investitionsfolgekosten Kanalisation jährlich 39'325\nTotal Investitionsfolgekosten jährlich 105'690\n222 Bauverwaltung\n\n\n\nSeite 8\n\n5 Zeitplan\n\nNach der Kreditgenehmigung soll das Auflageprojekt erarbeitet werden und 2024 die \nbaurechtliche Sicherstellung erfolgen. \n\nDer Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:\n\nBESCHLUSS DES EINWOHNERRATES\n\nDas Kreditbegehren von Fr. 3'472‘000 (inkl. MwSt.) für die Werkleitungs- und Oberbausanierung \ndes westlichen Teils der Tägerhardstrasse wird genehmigt.\n\nWettingen, 13. Juli 2023\n\nGemeinderat Wettingen\n\nRoland Kuster Sandra Thut\nGemeindeammann Gemeindeschreiberin\n\n\n


Erläuterungsbericht Budget 2024

text: \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nBericht und Antrag \n \ndes Gemeinderats an den Einwohnerrat betreffend \n\n \n\nBudget 2024 \nder Einwohnergemeinde Wettingen \n \n \nWettingen, 19. Oktober 2023 \n\n  \n\n \n\n\n\n2 \n \n\n \n \n \n\nBudget und Gemeindesteuern 2024 \n \n \n \n \nDem Einwohnerrat wird beantragt, das Budget 2024 der Einwohnergemeinde mit einem unveränderten \nSteuerfuss von 95 % zu genehmigen. \n \n \n \n\nBESCHLUSS DES EINWOHNERRATS \n \n\n \n \nDas Budget 2024 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 95 % wird genehmigt. \n \n \n \n \n \nWettingen, 17. August 2023 \n \n \nGemeinderat Wettingen \n \n \n \nRoland Kuster   Sandra Thut \nGemeindeammann  Gemeindeschreiberin \n \n \n  \n\n\n\n3 \n \n\nBudget 2024 \nder Einwohnergemeinde Wettingen \n \nInhaltsverzeichnis \n\n \n1 Einleitung und Ausgangslage ...................................................................................................... 4 \n\n1.1 Bisherige Erkenntnisse................................................................................................................ 4 \n\n1.2 Strategische Budgetvorgaben ..................................................................................................... 4 \n\n1.3 Budgetgrundlagen und Annahmen .............................................................................................. 5 \n\n2 Budget 2024 ................................................................................................................................ 6 \n\n2.1 Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung ............................................................ 6 \n\n2.2 Erläuterung der Artenabweichungen ........................................................................................... 6 \n\n2.3 Analyse der Artenergebnisse / Fazit ............................................................................................ 8 \n\n2.4 Anteil Aufwand nach Arten .......................................................................................................... 9 \n\n2.5 Anteil des Aufwands / funktionale Gliederung ............................................................................. 9 \n\n2.6 Steuerertrag, Steuerfuss ........................................................................................................... 10 \n\n2.7 Investitionen und Finanzierungsrechnung ................................................................................. 11 \n\n3 Eigenwirtschaftsbetriebe ........................................................................................................... 11 \n\n3.1 Abwasserbeseitigung ................................................................................................................ 11 \n\n3.2 Abfallbeseitigung ....................................................................................................................... 12 \n\n3.3 Heilpädagogische Schule Wettingen ......................................................................................... 12 \n\n4 Kennzahlen ............................................................................................................................... 13 \n\n4.1 Kennzahlen Budget 2024 .......................................................................................................... 13 \n\n5 Erläuterungen zu den wesentlichsten Abweichungen ................................................................ 14 \n\n5.1 Erläuterungen zu den einzelnen Verwaltungsabteilungen ......................................................... 14 \n\n5.2 Allgemeine Erläuterungen zu einzelnen Sacharten ................................................................... 24 \n\n5.3 Erläuterungen zu den Krediten in der Investitionsrechnung und ausstehenden \nVerpflichtungskrediten ............................................................................................................... 25 \n\n6 Stellenplan 2024 der Gemeindeverwaltung ............................................................................... 31 \n\n7 Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2032 ............................................................... 34 \n\n7.1 Ausgangslage - Investitionen .................................................................................................... 34 \n\n7.2 Prognosen ................................................................................................................................. 34 \n\n7.3 Beurteilung Planergebnisse ...................................................................................................... 35 \n\n \n\n \n  \n\n\n\n4 \n \n\n1 Einleitung und Ausgangslage \n\n \n1.1 Bisherige Erkenntnisse \n\n \nDie Jahresrechnung 2022 konnte entgegen der Budgetprognose mit einem positiven Ergebnis abge-\nschlossen werden. Die erwarteten negativen Auswirkungen infolge Covid-19 blieben auch im zweiten \nCoronajahr weitgehend aus. Beim Budget 2023 und bei der Neuauflage zum Budget 2023 wurden alle \nKostenentwicklungen so weit wie möglich realistisch antizipiert und speziell beim Steuerertrag und bei \nder Sozialhilfe zum damaligen Zeitpunkt bekannte Anpassungen vorgenommen. Mit dem Rechnungser-\ngebnis 2022 liegen nun neue Erkenntnisse vor. Das Budget 2023 weist einen Aufwandüberschuss von \nrund 0,76 Mio. Franken aus. Aufgrund des aktuellen Controllingstandes kann ein leicht besseres Ergeb-\nnis in Aussicht gestellt werden, insbesondere auch wegen den anhaltenden personellen Vakanzen und \nder Entwicklung der Steuererträge.  \n \nAufgrund der Erfahrungen mit dem Budget 2023 verzichtet der Gemeinderat vorläufig auf Steuerfussan-\npassungen zum reinen Zweck des Budgetausgleichs oder des Schuldenabbaus. Eine erneute Steuer-\nfusserhöhung wird vorläufig verschoben und dem Parlament zusammen mit einer Vorfinanzierung für den \ngeplanten Neubau des Oberstufenzentrums unterbreitet. Ab 2025 ist vorgesehen, den geplanten Neubau \ndes Oberstufenzentrums mit vorgezogenen Abschreibungen von rund 2,2 Mio. Franken pro Jahr vorzufi-\nnanzieren. Dafür sind zusätzlich 5 Steuerfussprozente erforderlich. \n \nNoch mit dem Budget 2023 wurde davon ausgegangen, dass das gesetzlich vorgeschriebene Haushalt-\n\ngleichgewicht nicht mehr eingehalten werden kann und eine Steuerfusserhöhung unausweichlich ist. Die \n\nneue Ausgangslage mit dem positiven Rechnungsergebnis 2022 und der besseren Ergebnisaussicht \n\nbeim Budget 2023 hat diesen Druck vorläufig entschärft. Dies bedeutet nicht, dass eine Steuerfusserhö-\n\nhung zur Verbesserung der Selbstfinanzierung nicht sinnvoll wäre. Indessen ist aber die politische Mach-\n\nbarkeit dafür sehr unrealistisch. Bis die erforderlichen Grundlagen für die Vorfinanzierung des geplanten \n\nOberstufenzentrums sowie weitere Schulrauminvestitionen aus der Masterplanung vorliegen, soll ein \n\nZwischenjahr ohne Steuerfussanpassung eingelegt werden.  \n \n\n1.2 Strategische Budgetvorgaben \n\n \n\nFür das Budgetjahr 2024 wurden folgende strategischen Vorgaben festgelegt: \n\n \n➢ Bei den Personalkosten sind vorläufig keine weiteren Stellenaufstockungen vorgesehen. Dafür ist \n\naber eine adäquate Besoldungsanpassung zu berücksichtigen. \n\n➢ Aufgrund der Zustandsanalyse der Liegenschaften sind für den Substanzerhalt höhere bauliche \nUnterhaltkosten erforderlich. Diese sollen analog dem Vorjahresbudget ressourcenabgestimmt und \nprioritär berücksichtigt werden. \n\n➢ Das operative Ergebnis 2024 sollte nach Möglichkeit ausgeglichen sein.  \n\n➢ Durch eine Priorisierung der Investitionen und eine Abstimmung auf die Selbstfinanzierung soll \n2024 ein Anstieg der Schulden vermieden werden. \n\n➢ Der Steuerfuss soll mit 95 % beibehalten werden. \n\n \n \n\n  \n\n\n\n5 \n \n\n1.3 Budgetgrundlagen und Annahmen \n \n \nFür die Erstellung des Budgets 2024 wurden folgende Prognosen resp. Grundlagen angenommen: \n \n\n− Die Besoldungen 2024 für das hauptamtliche Personal wurden nach den Nullrunden in den Jahren \n2021 und 2022 und der reduzierten Anpassung im Jahre 2023 gemäss Vorschlag der Personalkom-\nmission mit einer Anpassung von 2,0% eingesetzt. Zur Sicherstellung von konkurrenzfähigen Löhnen \nund zur Wertschätzung gegenüber dem Personal ist dieser Lohnschritt dringend erforderlich. \n\n− Bei der Repol wurden die Minderaufwendungen aufgrund des neuen Gemeindevertrages berücksich-\ntigt. \n\n− Nach dem massiven Wachstum im Jahr 2023 wurden die Schulausgaben gemäss dem Vorjahr und \nden Erfahrungen aus der Rechnung 2022 übernommen. Infolge Lehrpersonenmangel und fehlenden \nRäumlichkeiten werden die Ressourcen voraussichtlich nicht voll eingesetzt werden können, weshalb \ngegenüber dem Vorjahresbudget mit Einsparungen von rund 0,4 Mio. Franken zu rechnen ist. \n\n− Die Aktivierung der Gartenbadsanierung im Tägi löst höhere Abschreibungen aus. Der Betriebsbei-\ntrag an die Tägi AG erhöht sich dadurch gegenüber dem Budget um 290'000 Franken, liegt netto \naber immer noch im Rahmen des definierten Maximalbetrages. \n\n− Die gebundenen Ausgaben für die Pflegefinanzierung (KST 4120) befinden sich nach einer Stagna-\ntion wieder in steigender Tendenz. Aufgrund des Rechnungsabschlusses 2022 und der Hochrech-\nnung der aktuellen Zahlen muss das Budget 2024 gegenüber dem Vorjahr um rund 0,3 Mio. Franken \nerhöht werden.   \n\n− Die Sozialhilfe (KST 5720) wurde gemäss den aktuellen Entwicklungen und den Erfahrungen aus den \nRechnungszahlen 2022 eingesetzt. Gegenüber dem Budget 2023 wird eine Ergebnisverbesserung \nvon knapp 0,6 Mio. Franken erwartet. Der eingestellte Budgetbetrag kann aus heutiger Sicht als rea-\nlistisch bezeichnet werden. \n\n− Der höhere bauliche Unterhalt für den Substanzerhalt wurde ressourcenabgestimmt mit rund 0,5 Mio. \nMehraufwand gegenüber Budget 2023 berücksichtigt. \n\n− Die guten Steuerabschlüsse 2021 und 2022 sowie die Reduktion der Sozialausgaben wirken sich \nbeim Finanzausgleich negativ aus. Die Abgabe in den Finanzausgleich 2024 erhöht sich gemäss den \nvom DVI erhaltenen Berechnungen gegenüber dem Budget 2023 um 0,4 Mio. Franken.  \n\n− Der Gesamt-Steuerertrag 2024 wurde unter Berücksichtigung der Steuergesetzrevision 2022 auf-\ngrund der Berechnungen des Kantonalen Steueramtes eingesetzt und an die aktuelle Entwicklung \nangepasst. \n\n− Die Sondersteuern wurden auf dem erhöhten Vorjahresniveau belassen. \n\n− Der Zinsaufwand wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung am Kapitalmarkt leicht nach oben ange-\npasst. \n\n− Nach dem massiven Einbruch bei den Vermögensverwaltungsanlagen im Jahre 2022 wurde für das \nBudgetjahr 2024 aufgrund des Nachholbedarfes ein adäquates Wachstum resp. ein Buchgewinn ein-\ngesetzt. \n\n− Die Abschreibungen werden gemäss der Auswertung aus der Anlagebuchhaltung eingesetzt. Gegen-\nüber dem Vorjahresbudget resultiert eine Zunahme von rund 0,8 Mio. Franken. \n\n \n \nZur Erreichung eines operativ ausgeglichenen Ergebnisses waren an zwei Budgetlesungen Kor-\nrekturen in der Höhe von rund 3,3 Mio. Franken erforderlich. Die Einsparungen basieren auf einer \nVerzichtsplanung sowie auf einer aktualisierten Einschätzung der grossen Schätzpositionen. \n  \n\n\n\n6 \n \n\n2 Budget 2024 \n\n \n2.1 Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung \n\n \nGemäss den strategischen Vorgaben resultiert in der Erfolgsrechnung ein ausgeglichenes operatives \nErgebnis, welches auch dem Gesamtergebnis entspricht.  \n \nDie wichtigsten Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget können mit der nachfolgenden Ergeb-\nnisübersicht (exkl. Spezialfinanzierungen) aufgrund der Artengruppen wie folgt ausgewiesen werden: \n \n\n \n \n \n\n2.2 Erläuterung der Artenabweichungen \n \nArtengruppe 30 \nDie Steigerung beim Personalaufwand von rund 400‘000 Franken ist auf die berücksichtigte Besoldungs-\nanpassung von 2,0 % zurückzuführen. Dabei wurde von einer Vollauslastung des Stellenplanes ausge-\ngangen, was grundsätzlich optimistisch ist. Ferner ist aufgrund der Erhöhung der BVG-Risikobeiträge \neine Steigerung bei den Soziallasten zu verzeichnen. \n \n  \n\nSachart Erfolgsrechnung Abweich. Abweich. Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen in % in Fr.\n\nBetrieblicher Aufwand\n\n30 Personalaufwand 1.55 397'305 26'040'411 25'643'106 24'365'129\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11.24 1'558'773 15'429'309 13'870'536 13'883'581\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13.16 797'500 6'855'800 6'058'300 5'906'748\n\n35 Einlagen in Fonds und Spzialfinanzierungen\n\n36 Transferaufwand 0.50 214'900 43'361'207 43'146'307 41'485'308\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 91'686'727 88'718'249 85'640'766\n\nBetrieblicher Ertrag\n\n40 Fiskalertrag 4.19 2'657'709 66'060'703 63'402'994 63'585'607\n\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0 976'000 976'000 838'880\n\n42 Entgelte 2.18 258'201 12'092'469 11'834'268 12'584'357\n\n43 Verschiedene Erträge 3.75 600 16'600 16'000 13'888\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0 0\n\n46 Transferertrag 9.96 1'083'231 11'955'690 10'872'459 9'718'961\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 91'101'462 87'101'721 86'741'693\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -585'265 -1'616'528 1'100'927\n\n34 Finanzaufwand 26.99 279'320 1'314'300 1'034'980 1'744'791\n\n44 Finanzertrag 0.61 11'557 1'899'565 1'888'008 1'925'808\n\nErgebnis aus Finanzierung 585'265 853'028 181'017\n\nOperatives Ergebnis 0 -763'500 1'281'944\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 278'009\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 278'009\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 -763'500 1'559'953\n\n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\n\n\n7 \n \n\nArtengruppe 31 \nDer Sachaufwand nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 1'558'000 Franken zu. Die Verände-\nrung kann wie folgt begründet werden: \n \nAnschaffung von Mobilien Schulbereich 200'000 \nAnschaffung Maschinen/Geräte, u.a. beim Werkhof 60'000 \nZunahme der Energiekosten 260'000 \nHöhere externe Dienstleistungen  720'000 \n(Informatik, HR, Asylwesen, Kinderkrippe, Netzgebühren Auslagerung \nRepol in die Kapo) \nHöhere Unterhaltskosten Hochbau durch Umsetzung Zustandsanalyse 440'000 \nTieferer Strassenunterhalt -120'000 \n  \nArtengruppe 33 \nDie Abschreibungen werden gemäss der Auswertung aus der Anlagebuchhaltung eingesetzt. \nDie Zunahme gegenüber dem Vorjahresbudget von knapp 0,8 Mo. Franken ist vor allem auf neue Ab-\nschreibungen beim Schulraum (Container), bei der Repol (Fahrzeuge und Radarmessgeräte) und bei der \nRaumordnung (abgeschlossene Planungsprojekte) zurückzuführen. \n \nArtengruppe 34 \nDie Finanzierungskonditionen haben sich verschlechtert und die Zeit der Minuszinsen ist vorbei. Der bud-\ngetierte Finanzaufwand liegt um rund 280'000 Franken über dem Vorjahresbudgets. \n \nArtengruppe 36 \nIm Vergleich zum Vorjahresbudget steigt der Transferaufwand um rund 0,21 Mio. Franken nur leicht an. \nInnerhalb der Kostenstellen sind teilweise grosse Veränderungen zu verzeichnen, die wie folgt dargestellt \nwerden können: \n \nTieferer Gemeindeanteil an Repol-Kosten - 240'000 \nNeuer Verrechnungsmodus Schulinformatik + 285'000 \nZunahme Abgabe in den Finanzausgleich + 444'000 \nAbnahme Besoldungsanteil an Lehrerbesoldungen - 330'000 \nZunahme Kosten Pflegefinanzierung + 300'000 \nAbnahme Kosten Sozialhilfe - 536'000 \nZunahme Betriebsbeitrag Tägi AG (siehe Erl. Abteilung 3) + 290'000 \n \nArtengruppe 40 \nBeim Fiskalertrag wird gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um rund 2,65 Mio. Franken prognostiziert. \nDavon sind 0,65 Mio. Franken aus Einkommenssteuern früherer Jahre enthalten. Die Steigerung bei den \nEinkommens- und Vermögenssteuern für das Budgetjahr betragen rund 3,2 %. Darin ist auch das Bevöl-\nkerungswachstum enthalten. Der Anstieg ist insofern zu relativieren, da im Jahr 2023 beim Steuerertrag \neine Verbesserung von 0,9 Mio. Franken gegenüber Budget erwartet wird. Unter Berücksichtigung dieser \nErgebnisverbesserung beträgt die Ertragssteigerung knapp 2 Mio. Franken. Diese Prognosen liegen et-\nwas über den Empfehlungen des Kantons und können daher als optimistisch eingestuft werden. Die Son-\ndersteuern werden gegenüber dem Vorjahresbudget unverändert übernommen. \n  \nArtengruppe 41 \nDie budgetierten Konzessionsabgaben bleiben unverändert auf Vorjahresniveau. \n \nArtengruppe 42 \nDie höheren Erträge aus den Entgelten von rund 0,25 Mio. Franken sind in erster Linie auf die höher ver-\nanschlagten Rückerstattungserträge bei der Sozialhilfe zurückzuführen.  \n \nArtengruppe 44 \nDer im Jahre 2023 budgetierte Buchgewinn von Fr. 350'000 aus dem Verkauf des Ferienheimes Ftan fällt \nweg. Trotzdem ist eine minimale Steigerung beim Finanzertrag von rund 12'000 Franken zu verzeichnen. \nDafür sind höhere Zinserträge (Wegfall Minuszinsen) und höhere Liegenschaftserträge verantwortlich.  \n\n\n\n8 \n \n\n \nArtengruppe 46 \nDie Steigerung des Transferertrags von rund 1,08 Mio. Franken ist vor allem auf die Zunahme der Kan-\ntonsbeiträge beim Asylwesen sowie den neu eingeführten Verrechnungsmodus bei den Schulinforma-\ntikleistungen zurückzuführen. \n \n \n\n2.3 Analyse der Artenergebnisse / Fazit \n \nDas Budgetziel eines ausgeglichenen operativen Ergebnisses wird mit dem vorgelegten Budget erreicht. \n \nAuffallend ist der stark ansteigende betriebliche Aufwand, welcher mit den betrieblichen Ertragssteigerun-\ngen nicht vollständig kompensiert werden kann.  \n \nTrotz den gestiegenen Zinsen ist das Finanzierungsergebnis erfreulich, und hilft damit wesentlich mit, \ndas operative Ergebnis auszugleichen. \n \nNach den beiden Coronajahren 2021 und 2022 liegen aus den Vorjahresergebnissen keine verlässlichen \nVergleichszahlen vor. Aufgrund der vorgenommenen Zwischenabschlüsse im Mai und Juni 2023 können \ndie Budgetwerte 2024 als realistisch eingestuft werden. Unsicherheiten bestehen etwa bei der Teuerung \nund vor allem bei den Personalkosten (Fachkräftemangel), die auf allen Ebenen (Aufwand und Ertrag) \nAuswirkungen haben könnten. \n  \n\n\n\n9 \n \n\n2.4 Anteil Aufwand nach Arten \n \n\n \n \n \n\n2.5 Anteil des Aufwands / funktionale Gliederung \n \n\n  \n\n\n\n10 \n \n\n2.6 Steuerertrag, Steuerfuss \n \nDie budgetierten bzw. tatsächlichen Erträge der Gemeindesteuern haben sich in den letzten fünf Jahren \nwie folgt entwickelt: \n \n\n \n \n \nVergleicht man die wichtigsten Gemeindesteuern, nämlich die Einkommens- und Vermögenssteuern, \nüber zehn Jahre mit den Budget- und Rechnungsergebnissen, ergibt sich folgende Grafik: \n \n\n \n \n* Die Gleichbehaltung des Steuerfusses im Jahre 2018 entspricht gemäss dem vorgeschriebenen Steuerfussabtausch mit dem Kanton aufgrund \nder Aufgabenteilung einer Steuerfusserhöhung von 3 % \n \n** Der eingesetzte Wert für die Rechnung 2023 ergibt sich aus den aktuellen Controlling-Auswertungen und Prognosen. \n\n \nDie Grafik zeigt die grossen Budgetabweichungen in den Jahren 2013-2015. Die Steuererträge liegen \nseit 2017 mehrheitlich über den Budgetvorgaben. Augenfällig ist der Mehrertrag in den Jahren 2021 und \n2022, der sich vor allem durch eine Überschätzung der Corona-Auswirkungen ergab. Für das Jahr 2023 \nwird zurzeit erwartet, dass das Budget um 0,9 Mio. Franken (trotz Mindererträgen aufgrund der Steuerge-\nsetzrevision) übertroffen wird.   \n \n \n\n  \n\nJahr 2020 2021 2022 B 2023 B 2024\n\nSteuerfuss in % 95 95 95 95 95\n\nGemeindesteuern 59'915'085  61'648'553  61'348'369  60'854'993  63'512'000  \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern 54'288'535   55'140'132   55'036'410   54'104'993   57'012'000   \n\nQuellensteuern 1'694'382     1'791'371     1'606'650     1'950'000     1'700'000     \n\nAktiensteuern 3'932'168     4'717'050     4'705'309     4'800'000     4'800'000     \n\n\n\n11 \n \n\n2.7 Investitionen und Finanzierungsrechnung \n\n \nGemäss Plan-Investitionsrechnung 2024 ergeben sich im Budgetjahr 2024 für die Einwohnergemeinde \n(ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) Investitionsausgaben von rund 13,3 Mio. Franken (netto). Im Rahmen \nder Verzichtsplanung sind die Investitionen auf das Minimum beschränkt und basieren im Wesentlichen \nauf den Verpflichtungskrediten und dringenden Unterhaltsinvestitionen.  \n \nDer Hauptanteil wird durch folgende Projekte beansprucht (Beträge in Franken): \n \n- Ersatz Schliessanlage Rathaus 135'000 \n- Erneuerung Beleuchtung Liegenschaften VV 300'000 \n-  Fassadenerneuerung Jugendhaus Scharten 780'000 \n-  Planung Erneuerung Friedhofschulhaus 120'000 \n-  Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF1, netto 465'000 \n- Einbau Wärmespeicher Schulanlagen 180'000 \n- Videoüberwachung Schulanlagen 150'000 \n- Planung Instandsetzung Turnhallentrakte 120'000 \n- Architekturwettbewerb Oberstufenzentrum 450'000 \n- Kiga Rosenau, Instandsetzung 135‘000 \n-  Kiga Klosterbrühl, Innenausbau 100'000 \n- Provisorium Schulhaus Altenburg 2'730'000 \n- Brandschutzanlage SH Margeläcker 135'000 \n- Instandsetzung Schulhäuser 400‘000 \n- Anschaffungen Schulinformatik ICT-Konzept 280'900 \n- Leuchtmittelersatz HPS 300'000 \n- Erneuerung Flutlichtanlage Kreuzzelg 180'000 \n- Scharten Erstellung Pumptrack/Skateranlage 140'000 \n- Sanierung untere Landstrasse 400'000 \n- Diverse Strassenprojekte Gemeindestrassen  4'385'000 \n- Diverse Kanalisationsprojekte 4'670'000 \n- Renaturierung Lugibach, netto 200'000 \n- Projekt Hochwasserschutz Dorfbach 200'000 \n- Planung Erneuerung Friedhof Brunnenwiese 100'000 \n- ANUP Nutzungsplanung 200'000 \n- Ersatz Ladog Werkhof 150'000 \n \nDie Selbstfinanzierung beträgt gemäss der Ergebnisrechnung rund 8,97 Mio. Franken und liegt damit \nnach den drei Defizitbudgets wieder auf durchschnittlichem Niveau. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt \nrund 67 %. Mit diesem geplanten Finanzierungsfehlbetrag werden die Schulden (Fremdkapital) im Jahr \n2024 um knapp 4,3 Mio. Franken anwachsen. \n \n\n3 Eigenwirtschaftsbetriebe \n \n\n3.1 Abwasserbeseitigung \n \nAus der Erfolgsrechnung resultiert beim operativen Ergebnis ein Aufwandüberschuss von rund \nFr. 180'000.00. Den geplanten Investitionsausgaben von rund 4,67 Mio. Franken stehen Einnahmen aus \nAnschlussgebühren von Fr. 250'000.00 gegenüber. Für die Finanzierung der Nettoinvestitionen von rund \n4.42 Mio. Franken steht eine Selbstfinanzierung von Fr. 401'300.00 zur Verfügung, sodass ein Finanzie-\nrungsfehlbetrag von rund 4.02 Mio. Franken resultiert. Zur Verbesserung der Finanzierungsrechnung ist \ngemäss dem Äquivalenzprinzip ab dem Jahre 2025 eine Erhöhung der Abwassergebühren zu prüfen. \n \n  \n\n\n\n12 \n \n\n3.2 Abfallbeseitigung \n \nMit dem Budget 2024 wird ein negatives operatives Ergebnis von Fr. 229'400.00 ausgewiesen (Vorjahr \nErtragsüberschuss von Fr. 62'081.67). Der Mehraufwand ist bei Neuanschaffungen von Maschinen und \nGeräten und Kontroll- und Reinigungsarbeiten gegen Littering auf öffentlichen Plätzen und Schulanlagen \nzu erwarten. Im Gegenzug muss wohl mit einem leichten Rückgang beim Verkauf von Abfallgütern ge-\nrechnet werden. Investitionsausgaben sind im Budgetjahr 2024 keine geplant, womit das operative Er-\ngebnis auch dem Finanzierungsergebnis entspricht. In Anbetracht des vorhandenen Guthabens des Ei-\ngenwirtschaftsbetriebs gegenüber der Einwohnergemeinde sind zurzeit keine Massnahmen auf der Ge-\nbührenseite erforderlich. \n \n \n\n3.3 Heilpädagogische Schule Wettingen \n \nGemäss Betreuungsgesetz finanziert der Kanton Aargau die HPS Wettingen seit 1. Januar 2008 mittels \nPauschalbeiträgen, welche auf einer Leistungsvereinbarung basieren. Wie bereits in den beiden Vorjah-\nren werden Stellvertretungskosten budgetiert und vom Kanton vollumfänglich in der Leistungsvereinba-\nrung akzeptiert. Die effektiven Stellvertretungskosten müssen mangels einer Versicherungslösung im \nersten Jahr durch die Gemeinde bzw. die HPS getragen werden. Das budgetierte operative Ergebnis für \ndas Jahr 2024 ist ausgeglichen. Ein allfälliger Ertragsüberschuss trägt wiederum zur Reduktion des Ver-\nlustvortrags bei. \n \nIm Jahre 2024 sind für den Ersatz der Beleuchtung Investitionsausgaben von Fr. 300'000 geplant. Die \nSchuld gegenüber der Einwohnergemeinde wird sich in diesem Umfang wieder erhöhen. \n \nDer Arbeitsmarkt bietet weiterhin wenig bis keine Heilpädagoginnen und -pädagogen. Es gilt, Lehrperso-\nnen und Sozialpädagoginnen im Bereich der Heilpädagogik weiterzubilden, damit die geforderten Quali-\ntätsanforderungen erfüllt werden können. Auch ist eine 1:1 Begleitung in den ersten Schuljahren in den \nmeisten Fällen nach wie vor unumgänglich und damit auch Anpassungen bei der Infrastruktur, Organisa-\ntion und der Einrichtung notwendig. Das wiederum generiert einen administrativen Mehraufwand. \n \n\n \n  \n\n\n\n13 \n \n\n4 Kennzahlen \n \n\n4.1 Kennzahlen Budget 2024 \n \n\n \n \n\n \n  \n\nBezeichnung Berechnung Werte  \n\nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nSteuerfuss 95                                      %\n\nA Einwohnerzahl per 31.12 21'700                               \n\nB Laufender Ertrag 93'001'026                         Fr.\n\nC Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 65'176'703                         Fr.\n\nD Nettozinsaufwand 815'500                             Fr.\n\nE Nettoinvestitionen 13'294'900                         Fr.\n\nF Nettoschuld I 117'611'375                       Fr.\n\nG Selbstfinanzierung 8'967'800                           Fr.\n\nH Abschreibungen 8'967'800                           Fr.\n\n1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A 5'420                                 Fr.\n\n2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 180.39                               % \n\n3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 0.88                                   %\n\n4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 67.45                                 %\n\n5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 9.64                                   %\n\n6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 10.52                                 %\n\nEinwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen\n\nSteuerfuss 95                                      %\n\nA Einwohnerzahl per 31.12 21'700                               \n\nB Laufender Ertrag 106'180'177                       Fr.\n\nC Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 65'196'703                         Fr.\n\nD Nettozinsaufwand 780'000                             Fr.\n\nE Nettoinvestitionen 18'014'900                         Fr.\n\nF Nettoschuld I 118'240'891                       Fr.\n\nG Selbstfinanzierung 9'564'660                           Fr.\n\nH Abschreibungen 9'974'800                           Fr.\n\n1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A 5'449                                 Fr.\n\n2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 181.36                               %  \n\n3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 0.73                                   %\n\n4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 53.09                                 %\n\n5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 9.01                                   %\n\n6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 10.13                                 %\n\n\n\n14 \n \n\n5 Erläuterungen zu den wesentlichsten Abweichungen \n \n \n\n5.1 Erläuterungen zu den einzelnen Verwaltungsabteilungen \n \n \n\n0 Allgemeine Verwaltung \n \n\n \n \n \nDer Nettoaufwand steigt 2024 gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 0,18 Mio. Franken und liegt da-\nmit bei knapp 8.6 Mio. Franken.  \n \nDie Steigerung ist vor allem auf die die berücksichtigte Besoldungsanpassung zurückzuführen. Im Weite-\nren fallen bei der Informatik durch die Ausbreitung der Geschäftsverwaltung und andere Projekte Mehr-\nkosten an. Zudem ist aufgrund der Zustandsanalyse der Liegenschaften zur Substanzerhaltung ein höhe-\nrer Unterhaltsaufwand erforderlich. \n \nAls positive Veränderung sind die höheren Baugesuchsgebühren zu erwähnen. Ferner wirkt sich die Op-\ntimierung des Beschaffungsprozesses zunehmend aufwandmindernd aus. \n \nDer Nettoaufwand in der Abteilung Verwaltung ist sehr stabil. Im Benchmark gegenüber vergleichbaren \nGemeinden/Städten liegt die Kennzahl mit rund Fr. 400 pro Einwohner/in im mittleren Bereich. In anderen \ngrösseren Städten wie Baden und Aarau werden bei den Verwaltungskosten beinahe die doppelten \nWerte erreicht. \n \nAuch im Regierungsratsbeschluss zum Budget 2020 wurde Wettingen eine sparsame Haushaltsführung \nattestiert. Der Nettoaufwand von Wettingen über die ganze Rechnung liegt bei knapp 75 % des durch-\nschnittlichen Niveaus der vergleichbaren Städte. \n \n \n\n  \n\n\n\n15 \n \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung \n \n \n\n \n \n \nDer Nettoaufwand 2024 bleibt gegenüber dem Vorjahresbudget praktisch identisch. \n \nDie zusätzlichen Ausbildungskosten für Aspirant/innen bei der Repol, die geplante Umbewaffnung sowie \nder Kauf eines Ersatzfahrzeuges lösen Mehrkosten aus, die zur Kompensation eine Erhöhung der Ge-\nmeindebeiträge erfordern. Ab 2024 wird ein neuer Verteilschlüssel angewendet, der zu einer Entlastung \ndes Kostenanteiles von Wettingen führt. \n \nBei der Feuerwehr ist, bedingt durch die höhere Abschreibung bei den Fahrzeugen, eine Kostensteige-\nrung zu verzeichnen. Bei den Budgets des Zivilschutzes und des regionalen Führungsorgans wird mit \nhöheren Soldkosten gerechnet. Aufgrund der Revision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes des \nKantons Aargau per 01.01.2024 müssen die Zivilschutzangehörigen anstatt bisher 4 Diensttage neu 10 \nTage absolvieren. Die übrigen Positionen bleiben gegenüber dem Vorjahr praktisch identisch.  \n \nDer Nettoaufwand der Abteilung Öffentliche Ordnung und Sicherheit ist im Bereich von rund 2.6 Mio. \nFranken stabil. Im Benchmark gegenüber vergleichbaren Gemeinden/Städten liegt die Kennzahl mit rund \nFr. 122 pro Einwohner/in im unteren Drittel. \n \n \n \n \n\n  \n\n\n\n16 \n \n\n2 Bildung \n \n\n \n \nDer Nettoaufwand steigt in der Abteilung Bildung 2024 gegenüber dem Vorjahresbudget erneut deutlich \nan. Die Steigerung beträgt 0,64 Mio. Franken. Seit 2018 beträgt die Kostenzunahme rund 5 Mio. Franken \noder 9 Steuerfussprozente. \n \nDie Gründe für die Kostensteigerung liegen diesmal nicht bei den gestiegenen Gemeindeanteilen für die \nLöhne der Lehrpersonen. Im Gegenteil ist davon auszugehen, dass infolge Lehrpersonenmangels und \nfehlender Räumlichkeiten die Ressourcen nicht voll eingesetzt werden können, weshalb in diesem Be-\nreich Kosteneinsparungen von rund 0,4 Mio. Franken angenommen werden. Andererseits ist aufgrund \nsteigender Zahlen an Schülerinnen und Schülern mit steigenden Lehrmittel-, Veranstaltungs-, Ex-\nkursions- und Lagerkosten zu rechnen. Auch sind in diversen Schulkreisen Mobiliar- resp. Ersatzbeschaf-\nfungen erforderlich, die neu im Schulbereich und nicht mehr bei den Liegenschaften veranschlagt werden \n(Kostenentflechtung). \n \nEine wesentliche Kostensteigerung ist bei den Schulliegenschaften zu verzeichnen. Aufgrund der Zu-\nstandsanalyse müssen deutlich höhere bauliche Unterhaltskosten budgetiert werden. Diese Massnahme \nwurde bereits mit dem Budget 2023 eingeleitet und wird nun konsequenterweise weitergeführt, damit die \ndie erforderlich Schul-Infrastruktur intakt bleibt. Ferner fallen insbesondere bei der Bezirksschulanlage \ninfolge Container-Lösung wesentlich höhere Abschreibungen an. Die Energiekosten müssen über alle \nSchulliegenschaften höher veranschlagt werden. \n \nDer Nettoaufwand der Abteilung Bildung hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Verantwortlich \ndafür sind die verschiedenen Schulreformen, das Lehrpersonenbesoldungssystem, der Anstieg der An-\nzahl Schülerinnen und Schüler sowie die Sanierung resp. Erweiterung der Schulanlagen in Bezug auf die \nSchulreformen und die Vergrösserung der Kinderzahlen. Im Benchmark gegenüber vergleichbaren Ge-\nmeinden/Städten liegt die Kennzahl mit rund Fr. 1‘103 pro Einwohner/in im oberen Bereich. Die Kennzahl \npro Schülerin und Schüler sieht durch die hohe Zahlen in Wettingen anders aus. Der Nettoaufwand pro \nSchüler beträgt Fr. 9'158. Dieser Wert liegt im Benchmarkvergleich im Mittelbereich. \n \nDer Anteil Volksschülerinnen und -schüler an der Gesamtbevölkerung liegt in Wettingen leicht unter dem \nkantonalen Mittelwert. Bei der Berechnung des Finanzausgleichs wird beim Bildungsausgleich eine Ab-\ngabe von rund Fr. 152'500 belastet (Vorjahr Fr. 162'500). \n \n  \n\n\n\n17 \n \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit \n \n\n \n \n \nIn der Grafik fallen die grossen Abweichungen in den Jahren 2020 und 2021 auf. Diese sind in den bei-\nden Coronajahren auf die ausserordentlichen Defizitbeiträge an die Tägi AG zurückzuführen. \n \nDer Nettoaufwand in der Abteilung Kultur, Sport und Freizeit steigt 2024 gegenüber dem Vorjahres-\nbudget um rund Fr. 435'000. Verantwortlich dafür ist einerseits der höhere Betriebsbeitrag an die \nTägi AG. Durch die Aktivierung der ersten Etappe der Gartenbadsanierung fallen höhere Abschreibungen \nan, die gemäss Leistungsvereinbarung von der Einwohnergemeinde als Investitionsbeiträge übernom-\nmen werden.  \n \nAndererseits sind bei der Gemeindebibliothek im Bereich Beleuchtung und Beschattung ausserordentli-\nche bauliche Massnahmen vorgesehen. Im Bereich Sportanlagen führen die gestiegenen Energiekosten \nund die Zunahme der Abschreibungen zu Mehrkosten. Bei den Parkanlagen wurden wegen der Zu-\nnahme des Litterings höhere Werkhofleistungen berücksichtigt. \n \nIm Benchmark gegenüber vergleichbaren Gemeinden/Städten liegt die Kennzahl mit rund Fr. 254 pro \nEinwohner/in im mittleren Bereich. In anderen grösseren Städten werden im Minimum die doppelten \nWerte erzielt. \n \n  \n\n\n\n18 \n \n\n4 Gesundheit \n \n\n \n \n \nDie steigenden Pflegefinanzierungskosten bleiben ein starker Kostentreiber in der Abteilung Gesundheit. \nSeit der Rechnung 2014 haben die Kosten um über 3,1 Mio. oder fast 6 Steuerfussprozente zugenom-\nmen. Aufgrund der demografischen Veränderung und der daraus erwarteten Überalterung der Gesell-\nschaft ist weiterhin mit steigenden Kosten zu rechnen.  \n \nDie Gemeindebeiträge an die Spitex werden analog Budget 2023 veranschlagt, was als optimistisch ein-\ngeschätzt werden kann. \n \nDer Nettoaufwand verändert sich 2024 in der Abteilung Gesundheit gegenüber dem Vorjahresbudget um \nrund 0,3 Mio. Franken.  \n \nIm Benchmark gegenüber vergleichbaren Gemeinden/Städten liegt die Kennzahl mit rund Fr. 344 pro \nEinwohner/in am obersten Rand. Dies hängt auch damit zusammen, dass der Anteil der älteren und pfle-\ngebedürftigen Bevölkerung in Wettingen über dem Durchschnitt liegt. \n \n \n \n  \n\n\n\n19 \n \n\n5 Soziale Sicherheit \n \n \n\n \n \nDer Nettoaufwand in der Abteilung Soziale Sicherheit sinkt 2024 gegenüber dem Vorjahresbudget um \n0,46 Mio. Franken, verharrt jedoch weiterhin auf hohem Niveau. Der Grund für die Kostensenkung liegt \nvor allem bei der Sozialhilfe. Durch die erfolgreiche Sozialarbeit und der allgemeinen Situation auf dem \nArbeitsmarkt kann weiterhin von stabilen Sozialhilfeausgaben ausgegangen werden kann. Aufgrund der \naktuellen Controlling-Ergebnisse und den Erfahrungen aus der Rechnung 2022 können die Sozialhilfe-\nausgaben sogar leicht tiefer veranschlagt werden.  \n \nDie gebundenen Ausgaben an die Restkosten der Heimversorgungen und die Kosten im Asylwesen wer-\nden auf dem bisherigen Niveau veranschlagt, was als optimistische Prognose bezeichnet werden kann.  \n \nDas funktionale Ergebnis der Abteilung Soziale Sicherheit ist stark abhängig von der Wirtschaftslage und \nder Lage am Arbeitsmarkt. Daher ist in diesem Bereich immer mit Schwankungen zu rechnen. \n \nIm Benchmark gegenüber vergleichbaren Gemeinden/Städten liegt der Nettoaufwand mit rund Fr. 660 \npro Einwohner/in neu im Mittelfeld (bisher im oberen Drittel). \n \nDa ein Grossteil der Sozialhilfekosten nicht beeinflussbar ist, lässt sich daraus ableiten, dass die Ge-\nmeinde Wettingen aufgrund ihrer Bevölkerungsstruktur und dem Wohnungsangebot bei den Sozialhilfe-\nkosten weiterhin überdurchschnittlich belastet wird. Diesem Umstand wird im Rahmen des Finanzaus-\ngleichs Rechnung getragen. Für die Berechnung der Finanzausgleichsabgabe wird der Gemeinde Wet-\ntingen ein Soziallastenausgleich von rund 0,49 Mio. Franken gutgeschrieben (Vorjahr 0,69 Mio. Franken). \n \n \n  \n\n\n\n20 \n \n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung \n \n\n \n \n \nDer Nettoaufwand in der Abteilung Verkehr und Nachrichtenübermittlung sinkt 2024 gegenüber dem Vor-\njahresbudget marginal um rund Fr. 13'000. Eine Kostenreduktion ist beim Unterhalt der Parkplätze zu \nverzeichnen. Im Gegenzug fallen die Erlöse aus dem Verkauf der SBB-Tageskarten weg. \n \nDie Ersatzbeschaffungen von Parkuhren (KST 6151) werden neu grundsätzlich über den vorhandenen \nParkierungsfonds finanziert und belasten die Erfolgsrechnung daher nicht. \n \nIm Benchmark gegenüber vergleichbaren Gemeinden/Städten liegt der Nettoaufwand mit rund Fr. 109 \npro Einwohner/in am unteren Rand, was für eine effiziente und kostengünstige Bewirtschaftung der \nStrassen spricht. \n \n \n\n  \n\n\n\n21 \n \n\n7 Umwelt und Raumordnung \n \n \n\n \n \nDiese Verwaltungsabteilung beinhaltet vorwiegend Eigenwirtschaftsbetriebe (Abwasser und Abfall), de-\nren Ergebnisse sowohl bei der Rechnung als auch beim Budget ausgeglichen werden. \n \nDer Nettoaufwand in der Abteilung Umwelt und Raumordnung steigt 2024 gegenüber dem Vorjahres-\nbudget um Fr. 63'000. Die Steigerung ist vor allem auf die massive Erhöhung der Abschreibungen bei \nden Planungsprojekten (KST 7900) zurückzuführen. Im Gegenzug sind bei den Gewässerverbauungen \nund beim Arten- und Landschaftsschutz gegenüber dem Vorjahresbudget Einsparungen zu verzeichnen. \n \nIm Benchmark gegenüber vergleichbaren Gemeinden/Städten liegt der Nettoaufwand mit rund Fr. 85 pro \nEinwohner/in im oberen Mittelfeld. \n \nBezüglich der Eigenwirtschaftsbetriebe 7201 Abwasserbeseitigung und 7301 Abfallwirtschaft wird auf Ka-\npitel 3 des Erläuterungsberichts verwiesen. \n \n \n \n\n  \n\n\n\n22 \n \n\n8 Volkswirtschaft \n \n\n \n \nDer Nettoertrag der Abteilung Volkswirtschaft steigt 2024 gegenüber dem Vorjahresbudget minimal um \nFr. 16'000 an. Die Ergebnisverbesserung ist auf höhere Einnahmen aus den Weinverkäufen zurückzu-\nführen. Die Kosten für die Standortförderung wurden analog dem Vorjahresbudget eingestellt. \n \nIm Benchmark gegenüber vergleichbaren Gemeinden/Städten liegt das positive Ergebnis (Nettoertrag) \nmit rund Fr. 39 pro Einwohner/in im obersten Bereich. Die Vergleichbarkeit ist insofern zu relativieren, \ndass das Ergebnis stark vom Besitz eines Elektrizitätswerks und der Eigentümerstrategie abhängig ist. \n\n  \n\n\n\n23 \n \n\n9 Finanzen und Steuern \n \n\n \n \nDer Nettoertrag der Abteilung Finanzen und Steuern steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 1,9 \nMio. Franken an. In dieser Kumulation ist der Aufwandüberschuss des Budgets 2023 nicht berücksichtigt, \nda er als ausgleichende Ertragsposition dargestellt werden muss und das Abteilungsergebnis verfälscht. \n \nWie bei den Erläuterungen zur Artenabweichung beschrieben, basieren die Steuerprognosen auf optimis-\ntischen Annahmen. Dieses Vorgehen ist insofern legitimiert, da in den letzten Jahren die Steuerbudgets \njeweils massiv übertroffen wurden. \n \nDie guten Ergebnisse in den letzten Jahren bei den Steuererträgen und bei der Sozialhilfe haben Auswir-\nkungen auf die Abgabe in den Finanz- und Lastenausgleich. Diese steigt im Budgetjahr um rund 0,44 \nMio. Franken an. \n \nAuch bei den Zinsen ist aufgrund der aktuellen Entwicklung mit Mehraufwendungen zu rechnen. \n \nBezüglich des Benchmarks ist der Nettoertrag der Abteilung Finanzen und Steuern nicht aussagekräftig. \nIn diesem Bereich stützt man vielmehr auf die Kennzahlen „Normsteuerertrag“ oder „Einkommens- und \nVermögenssteuern bei mittlerem Steuerfuss“ pro Einwohner ab. Die Gemeinde Wettingen schneidet bei \ndiesen Kennzahlen im oberen Mittelfeld ab.  \n \nEine weitere Kennzahl liefern die Steuern der juristischen Personen. Wettingen liegt hier im Benchmark \nam unteren Ende. 2021 hatte diese Steuerart lediglich einen Anteil von knapp 7,5 % am Steuerertrag pro \nEinwohner/in Wettingens bei mittlerem Steuerfuss (2020: 6%). Andere Gemeinden/Städte können ein \nMehrfaches an Steuern der juristischen Personen verzeichnen. \n \nInsgesamt liegt die Gemeinde Wettingen bei der Steuerkraft resp. beim Normsteuerertrag um rund \nFr. 280 pro Kopf über dem kantonalen Mittelwert. Bei der Berechnung des Finanzausgleichs wird beim \nSteuerkraftausgleich eine Abgabe von rund 1,78 Mio. Franken belastet (Vorjahr: 1,52 Mio.). Die Nettobe-\nlastung resp. die Abgabe in den Finanzausgleich beträgt im Budgetjahr 2024 1,4 Mio. Franken (Vorjahr \n0,96 Mio. Franken). \n \nBezüglich der Selbstfinanzierung und der Verschuldung wird auf die Kennzahlen unter Punkt 4.1 verwie-\nsen. \n  \n\n\n\n24 \n \n\n5.2 Allgemeine Erläuterungen zu einzelnen Sacharten \n \n301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal \n\n \nGemäss § 22 des Personalreglements legt der Einwohnerrat im Rahmen des Budgets für das \nfolgende Jahr eine vorgesehene prozentuale Besoldungsanpassung fest. Dabei wird insbeson-\ndere auf die allgemeine wirtschaftliche Situation, die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, \ndie finanzielle Situation der Gemeinde und auf den Arbeitsmarkt Rücksicht genommen. \n \nDie definitive Besoldungsanpassung legt der Gemeinderat (nach Genehmigung des Budgets) \ngegen Ende 2023 nach der Personalbeurteilung fest. Diese setzt sich aus einem individuellen \nbzw. leistungsbezogenen und einem generellen Anteil zusammen. Die Besoldungsanpassung \nfür das Jahr 2024 wurde Anfang Juni 2023 wie üblich in der Personalkommission beraten.  \n \nNach den beiden Nullrunden in den Jahren 2021 und 2022 und der reduzierten Anpassung für \ndas Jahr 2023 ist im Jahre 2024 ein deutlich spürbarer Lohnschritt erforderlich. Dieser Schritt \nist zur Erhaltung der Kaufkraft aufgrund der Teuerungsaussichten erforderlich. Eine Lohnan-\npassung ist aber auch wegen der Wertschätzung gegenüber dem Personal und der Aufrechter-\nhaltung der konkurrenzfähigen Löhne zwingend nötig. Ferner ist bekannt, dass es sinnvoller \nund günstiger ist, in das bestehende Personal zu investieren, als höhere Löhne mit Mutations-\nverlusten zu bezahlen.  \n \nUnter Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen Lage, der finanziellen Situation von Wet-\ntingen sowie der sehr angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt wird deshalb für das Jahr 202 \neine Lohnanpassung von 2,0% berücksichtigt. \n\n \nIm Stellenplan 2024 sind ausser internen Verschiebungen keine Veränderungen zu verzeich-\nnen. \n\n \nDurch die Besoldungsanpassung steigt die budgetierte Lohnsumme für Verwaltungs- und Be-\ntriebspersonal gegenüber dem Budget 2023 um rund Fr. 371'000.  \n\n \n3910.01 Sozialleistungen \n\n \nDie Beiträge an die AHV- und die Arbeitslosenversicherung wurden auf der Basis des Vorjah-\nres mit 6.4 % eingestellt. Auch bei den übrigen Arbeitgeberbeiträgen (berufliche Vorsorge, \nKrankentaggeldversicherung und Unfallversicherung) hat sich bei den Grundlagen nichts ver-\nändert. \n  \nIm Vergleich zum Vorjahresbudget ergibt sich im Budgetjahr 2024 bei den Sozialleistungen ein \nMehraufwand von rund Fr. 18'000 (vgl. Sachart 3910.01), welcher durch die höhere Lohn-\nsumme begründet ist. \n\n \n3120 Energiekosten \n\n \nAls Folge des Ukraine-Krieges und der Energiekriese ist im Budgetjahr 2024 erneut von rund \n20% höheren Energiekosten auszugehen. Betroffen sind davon alle Energieträger. Die Sachart \n3120 weist gegenüber dem Vorjahresbudget eine Steigerung von rund 258'000 Franken aus. \n\n  \n\n\n\n25 \n \n\n5.3 Erläuterungen zu den Krediten in der Investitionsrechnung und ausstehenden Verpflich-\ntungskrediten \n\n \n0290 Verwaltungsliegenschaften \n \n5040.009 Rathaus: Ersatz Schliessanlage \n\nDie vorhandene Schliessanlage wurde im Jahr 1990 montiert und im Jahr 2001 mit elektroni-\nschen Zylindern der Generation "Kaba elostar" ergänzt. Die Herstellerin der Schliessanlage, \ndie dormakaba Schweiz AG, hat die Generation "Kaba elostar" abgekündigt: Ab dem \n01.01.2023 sind keine Zylinder mehr lieferbar. \nDie Schliessanlagen der Schulanlagen Dorf und Margeläcker wurden bereits auf die neue Ge-\nneration "Kaba evolo" umgerüstet. Jetzt sollten in Etappen nach und nach die übrigen Verwal-\ntungsliegenschaften wie das Rathaus eine neue Schliessanlage erhalten. Mit einer Neuanlage \nkönnten auch die Zutrittsberechtigungen und die Schlüsseladministration neu geregelt werden. \n \n\n5040.010 Erneuerung Beleuchtung Liegenschaften VV (Verpflichtungskredit ausstehend) \n Für kompakte Leuchtstofflampen und Ringleuchten gilt das Verkaufsverbot seit Februar 2023, \n\nfür Leuchtstoffröhren ab August 2023. Im Rathaus sind noch Deckenleuchten installiert, die \naus den 80er Jahren stammen.  \n\n Deshalb soll im Rathaus die neue Beleuchtung einerseits die Gegebenheiten in den einzelnen \nGeschossen berücksichtigen und andererseits zukünftige Änderungen in der Aufteilung der \nRäume ermöglichen. Zudem leisten die neuen Lichtsensoren einen zusätzlichen Beitrag zur \nStromersparnis. \n\n  \n0291 Gluri Suter Huus / LS-Jugend \n \n5040.003 Jugend-Scharten: Fassadenerneuerung (Verpflichtungskredit ausstehend) \n In einer ersten Etappe wurde zur Jahreswende 2022/2023 das schadhafte Krüppelwalmdach \n\ndes Jugendhauses an der Schartenstrasse 40 erneuert. \n In einer zweiten Etappe soll die verwitterte und nicht gedämmte Fassade des Jugendhauses \n\nerneuert werden. Mit einer Kompaktfassade und neuen Fenstern könnte bei diesem Gebäude \nden aktuellen Wärmedämmvorschriften Rechnung getragen und dadurch der Wärmeleistungs-\nbedarf markant gesenkt werden. \n\n  \n5290.002 Friedhofschulhaus: Vorprojektierung der Erneuerung \n Seit dem Umbau und der Erneuerung des Gebäudes in den Jahren 1976/1977 wurden keine \n\nbaulichen Anpassungen am Friedhofschulhaus mehr getätigt. Geplant werden soll eine umfas-\nsende Erneuerung der Gebäudehülle und die Instandsetzung der Toilettenanlagen sowie ein \nErsatz der störungsanfälligen Elektroheizung durch eine Wärmepumpenheizung. \n\n \n0292 Werkhof Kirchzelg \n \n5290.001 Haustechnikanlagen: Vorprojektierung der Erneuerung \n Der Werkhof Kirchzelg wurde in den Jahren 1992/1993 erstellt. Mit Ausnahme des neuen Holz-\n\nschnitzelheizkessels aus dem Jahr 2019 wurden seit der Erstellung keine Erneuerungen an \nden übrigen Haustechnikanlagen durchgeführt. Die vorhandenen Anlagen entsprechen nicht \nmehr dem heutigen Stand der Technik und den aktuellen Anforderungen an einen energiespa-\nrenden Betrieb. \nDer Budgetkredit soll die sorgfältige Planung einer Erneuerung der alten Haustechnikanlagen, \nunter Berücksichtigung der veränderten Bedürfnisse im Betrieb des Werkhofs, ermöglichen. \n\n \n  \n\n\n\n26 \n \n\n2170 Schulliegenschaften allgemein \n \n5040.003 Einbau Wärmespeicher Heizungsanlagen für Schulanlagen Dorf (2023), Margeläcker (2024)  \n\nund Bezirksschule (2025) \n Der Einsatz von Wärmespeichern dient dazu, Betriebszustände mit erhöhten Emissionswerten \n\nmöglichst zu vermeiden, indem die nicht sofort benötigte Wärme in einem Pufferspeicher zwi-\nschengespeichert und später an das Heizsystem abgegeben wird. \nGemäss Luftreinhalte-Verordnung ist der Einbau von Wärmespeichern ab dem 01.01.2022 \nauch bei bestehenden Anlagen vorgeschrieben. Im Jahr 2023 erhält die Heizung im Dorf einen \nWärmespeicher, im Margeläcker soll der Speicher im Jahr 2024 folgen. \n \n\n5060.000 Videoüberwachung \nSachbeschädigungen in Form von Vandalismus und Littering stellen auch in den Verwaltungs-\nliegenschaften der Gemeinde Wettingen seit Jahren ein schwerwiegendes Problem dar. Nach \nUmfragen in anderen Gemeinden hat sich bestätigt, dass die Installation von Videoüberwa-\nchungsanlagen einen nachhaltigen Rückgang der Beschädigungen bewirken. Sowohl die Prä-\nvention als auch die mögliche Überführung von Tätern unterstreichen den Nutzen einer Video-\nüberwachung in den Liegenschaften. Im Betrag ist die Überwachung von vier Schulanlagen \nund eines Teils der Kindergärten enthalten. \n \n\n5290.003 Planungen Instandsetzung Turnhallentrakte \n Sowohl die Gebäudehülle des Turnhallentraktes (Doppelturnhalle) im Margeläcker als auch die \n\nGebäudehülle des Turnhallentraktes in der Bezirksschule bedürfen einer umfassenden Erneu-\nerung. Einerseits sind die Dachabdichtungen undicht (EPDM-Folie im Margeläcker sowie Me-\ntalldach aus Zink in der Bezirksschule) und andererseits die Gebäudehüllen bezüglich som-\nmerlichem und winterlichem Wärmschutz ungenügend gedämmt. Die Planungen sollen Lösun-\ngen aufzeigen, die die genannten Mängel unter Berücksichtigung der vorhandenen Architektur \nbeseitigen. Auch das Thema der Photovoltaik soll dabei Berücksichtigung finden. Hinzu kom-\nmen noch die Abklärungen bezüglich der Erdbebenertüchtigung, insbesondere beim Turnhal-\nlentrakt im Margeläcker. \n\n \n5290.004 Oberstufenzentrum: Architekturwettbewerb 1.35 Mio. (Verpflichtungskredit ausstehend) \n Im Verpflichtungskredit an den Einwohnerrat wird die Durchführung eines Architekturwettbe-\n\nwerbs für den Neubau des Oberstufenzentrums im Margeläcker beantragt. \n \n2171 LG Kindergarten  \n\n \n5040.011 Kiga-Rosenau: Instandsetzung \n Der Innenausbau des ältesten Kindergartens in Wettingen ist nicht mehr zeitgemäss und erfor-\n\ndert eine umfassende Erneuerung, insbesondere bei der Materialisierung. Auch das Unterge-\nschoss sollte mit dem Betrag im Budgetkredit ein für alle Mal nachhaltig trockengelegt werden \nkönnen. Die Instandsetzungskosten behalten in erster Linie Arbeiten im Innenausbau. \n\n \n5290.002 Kiga-Klosterbrühl: Projekt Innenausbau \n\nBaubeginn für die Überbauung Klosterbrühl ist im Herbst 2023. Für den Bau des Einfach-Kin-\ndergartens hat das beauftragte Architekturbüro Vorleistungen zu erbringen, insbesondere die \nAusschreibungspläne und die dazugehörige Ausschreibung sowie die Ausführungspläne. Im \nBetrag sind die Vorleistungen des Büros für den Innenausbau enthalten. \n\n \n2173 LG SH Altenburg \n \n5040.002 Provisorium Schulhaus (Verpflichtungskredit ausstehend)  \n Gemäss Masterplanung der Schulrauminfrastruktur werden in der Schulanlage Altenburg ab \n\ndem Schuljahr 2024/2025 weitere Klassenzimmer samt Kleingruppenräumen benötigt. Auf dem \nPausenplatzareal soll ein zweigeschossiges Provisorium gleicher Bauart wie das neue Proviso-\nrium in der Bezirksschule entstehen. \n\n  \n\n\n\n27 \n \n\n5290.002 Turnhallentrakt: Planung der Erneuerung \n Der Turnhallentrakt mit den beiden Turnhallen aus den Jahren 1949 und 1984 ist mit Aus-\n\nnahme der neuen Turnhallenböden seit dem Erstellungsjahr unverändert geblieben. Die Pla-\nnung der Erneuerung soll aufzeigen, welche Massnahmen bezüglich der Gebäudehüllendäm-\nmung (sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz), der Erdbebenertüchtigung sowie des \nbaulichen Brandschutzes umzusetzen sind. Die Umsetzung des Vorhabens soll nachfolgend in \neinem Verpflichtungskredit beantragt werden. \n\n  \n5290.003 Planung Erweiterung Schule \n Mit dem Kauf eines Teilstücks des Areals der reformierten Kirchgemeinde ergibt sich die Mög-\n\nlichkeit, für die Zukunft eine definitive Schulraumerweiterung für die Schulanlage Altenburg zu \nplanen. Die Planung soll Varianten der Schulraumerweiterung im Bestand, entweder als Um-\nbau oder als Neubau, aufzeigen. \n\n \n2174 LG Schulanlage Margeläcker \n\n \n5040.010 Brandschutzmassnahmen 2, Etappe \n\nIm Jahr 2021 wurde nach mehreren Bränden ein Brandschutzkonzept erarbeitet und 2023 wur-\nden die ersten Massnahmen umgesetzt. 2024 sollen nun die restlichen Massnahmen gemäss \nBrandschutzkonzept umgesetzt werden, dies zum besseren Schutz der Benutzenden der ge-\nmeindeeigenen Anlagen.  \n \n\n5040.011 Instandsetzung Schulhäuser (Verpflichtungskredit ausstehend) \nDie Instandsetzung der Schulhäuser beinhaltet vor allem die Erneuerung der Haustechniklei-\ntungen (Sanitär und Heizung), die seit der Erstellung der Schulbauten in den Jahren 1964 bis \n1969 zunehmend marode geworden sind. Als Folge davon mussten in den letzten drei Jahren \nschon an verschiedenen Stellen lecke Leitungen notfallmässig ersetzt werden. \n\n \n2201 Heilpädagogische Schule \n \n5060.000 Leuchtmittelersatz HPS \n\nDie Heilpädagogische Schule wurde im Schuljahr 2001/2002 eingeweiht. Neben der sorgfältig \ngeplanten Architektur des Bauwerks wurde damals auch auf eine ausgeklügelte Beleuchtung \nder Räume Wert gelegt. Dem damaligen Stand der Technik entsprechend, wurden für die zahl-\nreichen Leuchtentypen Leuchtstoffröhren verschiedenster Bauart eingebaut. Zunehmend fehlt \nes an Ersatzteilen für die vorhandenen Leuchten. Die neue Beleuchtung soll nun vollständig \nauf LED-Leuchtmittel umgestellt werden. \n\n \n3210 Gemeindebibliothek \n \n5290.000 Gebäudehülle: Planung der Erneuerung \n\nDie Gebäudehülle des ehemaligen Feuerwehrgebäudes mit Doppel-Kindergarten aus dem \nJahr wurde letztmals im Jahr 1989 erneuert. Der sommerliche und winterliche Wärmeschutz \nstellt sowohl im Kindergarten als auch in der Bibliothek ein grosses Problem dar. Insbesondere \ndie Fenster und der Sonnenschutz sollten deshalb dringend ersetzt werden. Der Budgetkredit \nfür die Planung soll es ermöglichen, Varianten der Erneuerung, unter Berücksichtigung der er-\nhaltenswerten Architektur, zu erarbeiten. \n\n \n \n3410 Sport \n\n \n5040.003 Flutlichtanlage Kreuzzelg Platz 3 \n\nDie Flutsichtanlage hätte 2023 realisiert werden sollen. Aufgrund verschiedener Umstände ver-\nschiebt sich die Realisierung um ein Jahr.  \n\n \n  \n\n\n\n28 \n \n\n5060.001 Pumptrack Scharten, Skateranlage \n Schon seit Jahren liegt ein von mehr als 600 Einwohnerinnen und Einwohnern unterzeichnete \n\nEingabe für einen Pumptrack oder/ und Skaterbahn vor. Nach Abwägung verschiedenster An-\nsprüche wurde der Pumptrack Scharten in den Finanzplan aufgenommen und soll 2024, er-\ngänzt mit Skaterelementen, umgesetzt werden.  \n\n \n5290.000 Sportanlage Kreuzzelg, Vorprojektierung Masterplanung Sportstätte \n Die Rasenflächen im Kreuzzelg sind sehr uneben und die Spielfelder sind bombiert. Zudem \n\nsteigen die Bedürfnisse der einzelnen Vereine an zusätzlicher Nutzung. Eine Studie soll aufzei-\ngen, wie die Nutzung zukünftig aussehen soll. \n\n \n6150 Gemeindestrassen \n \n5010.230 Belagshocheinbau Tägerhardstrasse Ausserortsbereich \n Der Strassenabschnitt zwischen dem Tägi und der Gemeindegrenze Würenlos ist in schlech-\n\ntem Zustand und soll im Hocheinbauverfahren mit einer zusätzlichen Deckschicht erneuert \nwerden. Der Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg wird zeitgleich auf das Strassenni-\nveau abgetragen. Die bereits 2023 vorgesehenen Massnahmen wurden aus Spargründen zu-\nrückgestellt und sollen nun im Jahre 2024 zur Umsetzung gelangen. \n\n \n5010.235 Klosterfeld 3, Tägerhardstrasse (WLK 19), Anteil Strassenbau (Verpflichtungskredit ausste-\n\nhend) \nSehr schlechter Fahrbahnbelag. Umsetzung KGV (Abklassierung Strassenhierarchie) sowie \nUmsetzung Tempo 30. Koordiniertes Projekt mit allen Werken. Aufhebung Pumpwerk Bernau \nund Regenauslass RA5. \n\n \n5010.237 Sanierung Lerchenstrasse (WLK 66), Anteil Strassenbau: (Verpflichtungskredit ausstehend) \n\nUmsetzung Kanalisation gemäss GEP, hoher Bedarf Energie Wettingen AG (Wasser und \nElektroanlagen), koordiniertes Bauvorhaben mit allen Werken. \n \n\n5010.239 Sanierung Hardstrasse / Ahornweg (WLK 106); Anteil Strassenbau (Verpflichtungskredit aus-\nstehend) \nkoordinierte Werkleitungserneuerung (Wasser, Elektrisch, Kanalisation, teilweise Gas, teil-\nweise Sunrise); Instandstellung Strassenoberbau \n\n \n5010.241 Sanierung Jurastrasse (Landstr,-Zentralstr.), (WLK 126); Anteil Strassenbau (Verpflichtungs-\n\nkredit ausstehend) \nkoordinierte Werkleitungserneuerung (Wasser, Elektrisch); Instandstellung Strassenoberbau \n\n \n5010.242 Sanierung Muristrasse (WLK Projekt 104) \n Der Strassenbelag und die Gehwerke der Energie Wettingen AG sind in schlechtem Zustand \n\nund müssen erneuert werden. Die bereits mehrmals eingestellte und durch Sparmassnahmen \nzurückgestellten koordinierten Sanierungsarbeiten sollen nun umgesetzt werden. \n\n \n5010.243 Neufeldstrasse West, Maistrasse, Feldeggstrasse (WLK Projekt 116) \n In Abhängigkeit des privaten Bauvorhabens Überbauung Maiäcker mussten die für 2023 vor-\n\ngesehenen Erneuerungsarbeiten der Energie Wettingen für Wasser und Elektroleitungen so-\nwie die darauffolgende Erneuerung des Strassenbelags auf der Neufeld- und der \nFeldeggstrasse verschoben werden und fallen nun im Jahr 2024 an. Die Bauarbeiten sind mit \nallen Werken koordiniert. \n\n \n5010.244 Belagssanierung Nägelistrasse Fernwärmeprojekt RWB (WLK Projekt 129) \n Die Regionalwerke Baden AG planen im Anschluss an den Fernwärmeausbau Schönaustrasse \n\nden Ausbau in die Nägelistrasse weiterzuführen. Zu Lasten der Gemeinde Wettingen wird die \nverbleibenden Belagsfläche ersetzt und die bestehende öffentliche Strassenbeleuchtung auf \nLED umgerüstet. \n\n \n\n\n\n29 \n \n\n5010.245 Belagssanierung Empertstrasse Projekt EnW AG (WLK Projekt 117) \n Der noch fehlende Ersatz der alten Wasserleitung in Teilabschnitten der Empertstrasse, wird \n\ndurch die Energie Wettingen AG im Jahre 2024 ausgeführt. Die Instandstellung der Restfläche \ndes Strassenbelags sowie der Ersatz der öffentlichen Beleuchtung mit Umrüstung auf LED hat \ndie Gemeinde Wettingen zu übernehmen. \n\n \n5010.246 Standfestigkeitsprüfung und Instandstellung \n Analog zu den Vorjahren müssen die Kontroll- und Instandstellungsvorgaben des Eidgenössi-\n\nschen Starkstrominspektorat (ENSI) bei den Beleuchtungskandelabern weitergeführt werden. \nDie Umsetzung erfolgt im Auftrag der Gemeinde durch die Energie Wettingen AG. \n\n \n5010.247 Generelle Erneuerung Leuchtenersatz durch LED \n Die bereits seit drei Jahren laufende kontinuierliche Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung \n\nauf LED wird weitergeführt. Mit dem eingestellten Budgetkredit werden rund 125 Kandelaber \nneu ausgerüstet. Die Arbeiten werden im Auftrag der Gemeinde durch die Energie Wettingen \nAG ausgeführt. \n\n \n5290.003 Dorfstrasse Nord Projektausarbeitung Bauprojekt (WLK 108) \n\nFür die Weiterführung der bereits bestehenden Meteorleitung Rebbergstrasse mit Anschluss \nan den Dorfbach, dem behindertengerechten Umbau der bestehenden Bushaltestellen St. Se-\nbastian sowie der Strassenraumgestaltung des Kreuzungsbereichs beim Restaurant Freihof ist \nein Bauprojekt auszuarbeiten damit im November 2024 mittels Kreditantrags die finanzielle Si-\ncherstellung zur Umsetzung erfolgen kann. \n\n \n6220 Regionalverkehr  \n \n5010.204 Umgestaltung Bushaltestellen Rathaus und Zentrumsplatz nach BehiG, Alb. Zwyssigstrasse \n\n(Kantonsstrasse) \n Die Detailprojektierung hat sich verzögert und soll nun, nach vorangehender im Herbst 2023 \n\nnoch durchzuführender öffentlicher Planauflage im Sommer 2024 zur Ausführung gelangen. \nDie Federführung obliegt dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau. \n\n \n5010.205 Umgestaltung Bushaltestellen nach BehiG auf Gemeindestrasse \n \n7201 Abwasserbeseitigung  \n \n5030.027 Klosterfeld 3, Tägerhardstrasse (Verpflichtungskredit ausstehend) \n\nSehr schlechter Fahrbahnbelag. Umsetzung KGV (Abklassierung Strassenhierarchie) sowie \nUmsetzung Tempo 30. Koordiniertes Projekt mit allen Werken. Aufhebung Pumpwerk Bernau \nund Regenauslass RA5. \n\n \n5030.233 Sanierung Lerchenstrasse (Verpflichtungskredit ausstehend)  \n\nUmsetzung Kanalisation gemäss GEP, hoher Bedarf Energie Wettingen AG (Wasser und \nElektroanlagen), koordiniertes Bauvorhaben mit allen Werken. \n\n \n5030.234 Sanierung Hardstrasse/Ahornweg (WLK 106); Anteil Kanalisation (Verpflichtungskredit ausste-\n\nhend): \nkoordinierte Werkleitungserneuerung (Wasser, Elektrisch, Kanalisation, teilweise Gas, teil-\nweise Sunrise); Instandstellung Strassenoberbau \n\n \n5030.235 Sanierung Jurastrasse (Landstr,-Zentralstr.), (WLK 126); Anteil Kanalisation (Verpflichtungs-\n\nkredit ausstehend): \n koordinierte Werkleitungserneuerung (Wasser, Elektrisch); Instandstellung Strassenoberbau \n \n5030.415 GEP-2 Hauptarbeiten \n\n\n\n30 \n \n\n Aufgrund Verzögerungen bei der Nachführung des Leitungskatasters werden die geplanten \nHauptarbeiten im Jahre 2023 nicht ausgeführt werden können und fallen somit im Jahr 2024 \nan. \n\n \n5030.416 GEP-2 Langzeit-Niederschlagsmessungen und Bewertungsaufwand Kanal-TV-Aufnahmen \n\nPAA-Leitungen \n Mit der in Bearbeitung stehenden Generellen Entwässerungsplanung der 2. Generation (GEP-\n\n2) sind Vorarbeiten mit Langzeitmessungen des Niederschlags für die hydraulische Kalibrie-\nrung des Fliesszeitmodels sowie die Zustandsbewertung der vorgängig durchzuführenden Ka-\nnalinspektionen bei hydraulisch relevanten, privaten Abwassersammelleitungen erforderlich. \n\n \n5030.606 Regenbecken Kloster \n Umsetzung GEP-Massnahme: Erstellung Regenbecken Kloster \n \n5030.612 Kanalsanierungen inkl. Schachtbauten \n Nach der im Jahre 2023 letzten Aufnahmeetappe des Teilgebiets Süd-West mit anschliessen-\n\nder Beurteilung und Auswertung, soll der eingestellte Betrag für allfällige Sofortmassnahmen \nvon schadhaften öffentlichen Kanälen und Schächten für das Jahr 2024 verwendet werden \nkönnen.  \n\n \n7710 Friedhof und Bestattung \n \n5290.000 Friedhof Brunnenwiese: Vorprojektierung der Erneuerung  \n Die Friedhofanlage Brunnenwiese wurde im Jahr 1973 eingeweiht. An der Gebäudehülle wur-\n\nden seither keine Veränderungen vorgenommen. Die Fassadenbekleidung aus asbesthaltigen \nFaserzementplatten ist kaum gedämmt, ebenso sind noch Fenster mit Einfachverglasungen \neingebaut. \n\n Im Jahr 2001 wurde die alte Ölheizung durch eine neue Ölheizung ersetzt. Mit der geplanten \nErneuerung der Gebäudehülle soll auch ein Ersatz der fossilen Heizung überprüft werden. \nDie Friedhofanlage ist kommunal geschützt und stellt deshalb hohe Anforderungen an die Ge-\nstaltung einer neuen Gebäudehülle. Der Budgetkredit soll dem Anliegen für eine sorgfältige \nPlanung von Gebäudehülle und Heizungsanlage genügend Zeit und Mittel einräumen. \nDie Umsetzung des Bauvorhabens zur Erneuerung des Friedhofgebäudes soll in einem Ver-\npflichtungskredit beantragt werden. \n\n \n7900 Raumordnung (allgemein)  \n \n5290.004 ANUP Gesamtrevision allgemeine Nutzungsplanung \n Die Nutzungsplanung läuft seit 2022 im vorgesehenen Zeitrahmen. Für 2024 ist die nächste \n\nPlanungstranche fällig. \n \n9901 Werkhof \n \n5060.002 Ersatz Ladog, Version Dieselantrieb \n\nSehr viele Reparaturen, Ersatzteillieferung nicht mehr garantiert, Lebenserwartung erreicht. \nWurde im Budget 2023 bereits gestrichen. \nFolgende Instandstellungen stehen an: Rost an der ganzen Fahrzeug Karosserie, Lenkung \nmuss ersetzt werden, Hinterachsverriegelung hält nicht mehr, Schalthebel muss ersetzt wer-\nden, Störung in der Fahrzeugelektronik, Ursache konnte nicht gefunden werden, Tagfahrlicht \nfunktioniert nicht mehr, Ersatz Bremsen, Ölverlust im Hydrauliksystem. Lieferfrist für einen \nBaugleichen Ersatz ist im Moment bei 18 Monaten. Fällt das Fahrzeug aus, kann der Winter-\ndienst auf den Gehwegen nicht mehr in der geforderten Zeit bewerkstelligt werden, Ersatzfahr-\nzeuge gibt es keine auf dem Markt. \n \n\n \n  \n\n\n\n31 \n \n\n6 Stellenplan 2024 der Gemeindeverwaltung \n \n \n\n \n\nAbteilung / Bereiche Veränderung Budget 2024 Budget 2023\n\nSTABSSTELLEN 660 620\n\nInformatik 490 490\n\nLeitung Informatik 100 100\n\n1) Mitarbeitende Informatik inkl. Schulinformatik 390 390\n\nPersonalstelle / HR 170 130\n\nLeitung Personal 80 80\n\n2) Mitarbeitende Personalstelle 40 90 50\n\nABTEILUNG STAB UND DIENSTE 1585 1585\n\nAbteilungsleitung Stab/Dienste 100 100\n\nZivilstandsamt 300 300\n\nLeitung Zivilstandsamt 100 100\n\nMitarbeitende Zivilstandsamt 200 200\n\nKultursekretariat 70 70\n\nLeitung Kultursekretariat 50 50\n\nLeitung Galerie GSH 20 20\n\nBibliothek 400 400\n\nLeitung Bibliothek 100 100\n\nMitarbeitende Bibliothek 300 300\n\nEinwohnerdienste 420 420\n\nLeitung Einwohnerdienste 100 100\n\nMitarbeitende Einwohnerdienste 320 320\n\nGemeindebüro 295 295\n\nLeitung Gemeindebüro inkl. Standortförderung 100 100\n\nMitarbeitende Gemeindebüro 195 195\n\nKANZLEIABTEILUNG 530 570\n\nGemeindekanzlei 430 470\n\nAbteilungsleitung Gemeindekanzlei 100 100\n\nMitarbeitende Gemeindekanzlei -40 230 270\n\nMA Fachstelle Gesellschaft + Alter 100 100\n\nBestattungsamt 100 100\n\nMitarbeitende Bestattungsamt 100 100\n\nStellenprozente\n\n\n\n32 \n \n\n \n\nFINANZABTEILUNG 1200 1200\n\nFinanzverwaltung 660 660\n\nAbteilungsleitung Finanzverwaltung 100 100\n\nMitarbeitende Finanzverwaltung 560 560\n\nBetreibungsamt 540 540\n\nLeitung Betreibungsamt 100 100\n\nMitarbeitende Betreibungsamt 440 440\n\nSTEUERABTEILUNG 1400 1400\n\nSteueramt 1400 1400\n\nAbteilungsleitung Steueramt 100 100\n\nMitarbeitende Steueramt + Inventur 1300 1300\n\nREGIONALPOLIZEI 3900 3900\n\nAbteilungsleitung Regionalpolizei 100 100\n\nuniformierte Mitarbeitende Repol (max.) 3400 3400\n\nzivile Mitarbeitende Regionalpolizei 400 400\n\nBAU- UND PLANUNGSABTEILUNG 4480 4580\n\nBauverwaltung und Planung 1940 2040\n\nAbteilungsleitung Bau- und Planung 100 100\n\n1) Mitarbeitende Bau- und Planung/Hauswarte -100 1840 1940\n\nWerkhof und Entsorgung 2540 2540\n\nLeitung Werkhof und Entsorgung 100 100\n\nMitarbeitende Werkhof und Entsorgung 2440 2440\n\nSOZIALE DIENSTE 2345 2345\n\nLeitung Soziale Dienste 100 100\n\nMitarbeitende Soziale Dienste 2245 2245\n\nBILDUNG 1400 1300\n\nGeschäftsleitung Schule 100 100\n\nMitarbeitende Schulverwaltung und GL 615 615\n\nSchulsozialarbeit 370 370\n\nLeitung Musikschule 115 115\n\nKoch Heilpädagogische Schule 100 100\n\n1) Abwart Heilpädagogische Schule 100 100\n\nFeuerwehr/Zivilschutz/Militär (Führung durch RV) 380 380\n\nLeitung ZSO 100 100\n\nMitarbeitende ZSO 220 220\n\nMitarbeitende Feuerwehr 60 60\n\nTotal Gemeindeverwaltung 0 17880 17880\n\n\n\n33 \n \n\n \n  \n\nBemerkungen zum Stellenplan\n\n1)\n\n2)\n\nUebersicht Temporäranstellungen/Lernende\n\nBudget 2024 Budget 2023\n\nTemporäre Anstellungen 30                     30                     \n\nZustellweibel/-in Betreibungsamt 30                     30                     \n\nLernende und Personal in Ausbildung 1'720                1'620                \n\nKaufmann EFZ/Praktikant, öffentliche Verwaltung 800                   800                   \n\nSozialarbeiterIn in Ausbildung 120                   120                   \n\nFachmann Information und Dokumentation 100                   100                   \n\nFachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt Werkhof 200                   200                   \n\nICT-Fachmann 100                   \n\nAspiranten Repol Wettingen-Limmattal 400                   400                   \n\nStellenprozente\n\nDer Abwart der Heilpädagogischen Schule wird direkt durch die Schule geführt und ist daher \n\nauch der Abteilung Bildung zuzuweisen.\n\nAufgrund der zu tief dotierten Ressourcen bei der Personalstelle werden intern 40 \n\nStellenprozente kostenneutral von der Gemeindekanzlei ind die Personalstelle verschoben.\n\n\n\n34 \n \n\n \n\n7 Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2032 \n\n \n7.1 Ausgangslage - Investitionen \n \nDer überarbeitete Finanzplan startet im Jahr 2024 mit einem ausgeglichenen Budget. Voraus gehen zwei \npositive Jahresabschlüsse 2021 und 2022 und ein gegenüber dem Budget besser erwarteter Abschluss \nim Jahre 2023. \n \nDer aktuelle Investitionsplan basiert im Bildungsbereich auf der Schulraumplanung 2021 und wurde auf-\ngrund der Masterplanung Schulinfrastruktur aktualisiert.  \n \nDie Priorisierung bei den grossen Investitionsausgaben ist vor allem auf die Umsetzung der zu bewilli-\ngenden Hochwasserschutzprojekte und auf die Realisierung des Oberstufenzentrums mit der geplanten \nVorfinanzierung ab dem Budget 2025 gelegt. \n \n \n\n7.2 Prognosen \n \nDie Steuerprognosen 2023-2027 werden gemäss den Einschätzungen des Kantonalen Steueramtes wie \nfolgt eingesetzt: \n \n\n \n \nIn den Prognosen des Kantons ist das Bevölkerungswachstum bereits berücksichtigt. Für die Finanzpla-\nnung wird dieses Wachstum separat berücksichtigt. Die Steuerertragsprognose des Kantons muss des-\nhalb bis 2027 um 1 % reduziert werden. \n \nDie Wachstumsprognosen auf der Aufwandseite können wie folgt zusammengefasst werden: \n \n\n \n \nAufgrund der aktuellen Entwicklung am Arbeitsmarkt sowie bei der Teuerung wurde beim Personalauf-\nwand nach den beiden Nullrunden im Jahre 2021 und 2022 über die ganze Planungsperiode eine Zu-\nwachsrate von 1,0% eingesetzt. Beim Sachaufwand wird ab dem Jahre 2026 ein Rückgang der Teue-\nrung erwartet. Bei den Transferkosten wird von einer Stagnation auf hohem Niveau ausgegangen. Bei \nden Zinsen wird bis 2027 weiterhin eine moderate Steigerung und dann eine Abflachung prognostiziert. \n \n \n\n2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n\nBudget Prognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr\n\nEinwohnerzahl 21'500 21'500 21'700 21'920 22'140 22'360 22'580 22'800 23'020 23'240 23'470\n\nSteuerfuss 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\nZuwachsrate Personalaufwand 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\nZuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand 1.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%\n\nZuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA) 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%\n\nZuwachsrate Entgelte 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%\n\nZuwachsrate Transferertrag (ohne FLA) 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%\n\nZinssatz für Neukredite 2.20% 2.50% 2.80% 3.00% 3.00% 2.80% 2.60% 2.50% 2.50%\n\nZinssatz flüssige Mittel 1.00% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\nPlangrössen / Einflussfaktoren\n\n\n\n35 \n \n\nDie Vorfinanzierung des Oberstufenzentrums wurde mit 2,171 Mio. Franken Mehrabschreibungen ab \ndem Planjahr 2025 berücksichtigt. Wie bereits mehrfach angekündigt, wurde zum Ausgleich der Erfolgs-\nrechnung ab 2025 eine Steuerfusserhöhung auf 100% eingesetzt. Ein positives Budgetergebnis ist die \nVoraussetzung für den Beschluss einer Vorfinanzierung. \n \n \n\n7.3 Beurteilung Planergebnisse \n \n\n \n \nDas Gesamtergebnis bleibt über die ganze Planperiode im positiven Bereich und das Haushaltsgleichge-\nwicht kann ohne weitere Steuerfusserhöhung eingehalten werden. \n \nNettoinvestitionen und Verschuldung: \n \n\n \n \n\n \n \nDie Nettoschuld steigt bedingt durch die hohen geplanten Investitionsausgaben in den Jahren 2025 bis \n2031 massiv auf Fr. 8'580 pro Kopf an und sollte ab dem Planjahr 2033 wieder reduziert werden. Nach \nder Überweisung des Postulates der Mitte-Fraktion vom 15. Dezember 2022 betreffend der Nettoschul-\nden von max. Fr. 6'000 pro Einwohner wird es deshalb notwendig sein, Szenarien zu berechnen. Darin \nsoll aufgezeigt werden, welche Investitionen priorisiert werden müssten, um den Zielwert von Fr. 6'000 \npro Kopf nicht zu überschreiten. Für die Bildung der Szenarien geht es insbesondere um mögliche Ver-\nschiebungen von Investitionen, insbesondere die zeitliche Bewältigung der grossen Investitionsprojekte, \ndie über den ordentlichen Ersatz hinausgehen: Hochwasserschutz, Umsetzung Masterplan Schulraum \nund Umsetzung Masterplan Sportstätten. Auf der Ertragsseite berücksichtigen die Szenarien eine weitere \nAnpassung des Steuerfusses im Zeitraum zwischen 2025 und 2030. \n \nDie möglichen Optimierungen und Einschätzungen des Gemeinderates zu den Szenarien sind im offiziel-\nlen Finanzplandokument "Finanzplan 2023-32" ersichtlich. \n \n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n\n21'500 21'700 21'920 22'140 22'360 22'580 22'800 23'020 23'240 23'470\n\n95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n\n7'880 8'968 10'900 10'700 10'500 10'300 10'100 9'900 9'700 9'500\n\n725 1'374 2'001 2'389 2'359 2'333 4'163 4'621\n\n7'880 8'968 11'625 12'074 12'501 12'689 12'459 12'233 13'863 14'121\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n\n-1'116 -585 238 416 931 2'029 3'582 5'172 4'948 6'135\n\n753 585 227 -178 -473 -820 -1'332 -2'132 -2'007 -2'383\n\n-363 0 465 238 458 1'209 2'250 3'040 2'941 3'752\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n\n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n-363 0 465 238 458 1'209 2'250 3'040 2'941 3'752\n\n4'143\n\n4'978\n\nMittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)\n\nmit operativem Ergebnis gerechnet\n\nmit Gesamtergebnis gerechnet\n\nEinwohnerzahl\n\nSteuerfuss\n\nAbschreibungen\n\nAbschreibungen aus Anlagebuchhaltung\n\nAbschreibungen aus Investitionsplan\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\nOperatives Ergebnis\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nGesamtergebnis\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n\n-8'655 -12'695 -21'902 -21'146 -16'536 -24'512 -38'537 -32'812 -25'442 -23'052\n\n7'517 8'968 12'090 12'312 12'959 13'898 14'709 15'273 16'804 17'873\n\n-1'138 -3'727 -9'812 -8'834 -3'577 -10'614 -23'828 -17'539 -8'638 -5'179\n\nSelbstfinanzierung\n\nFinanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag)\n\nNettoinvestitionen\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n\n109'622 113'349 123'161 131'995 135'572 146'186 170'014 187'553 196'191 201'370\n5'099 5'223 5'619 5'962 6'063 6'474 7'457 8'147 8'442 8'580\n\nNettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)\n\nNettoschuld I je Einwohner (in CHF)\n\n\n


name: 2024-06-27 Traktandenbericht Strategie Umwelt

text: \n \n\n2022-0060\n\nStrategie Umwelt; Kenntnisnahme\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDas Wichtigste in Kürze\n\nDie Gemeinde Wettingen hat mit der Strategie Umwelt die grundlegende Leitlinie für \nUmweltthemen definiert. In der Strategie Umwelt wurden dafür drei Visionen, fünf \nHandlungsgrundsätze, acht Umweltbereiche und 34 Ziele sowie mögliche Indikatoren \nfestgelegt. Dies sorgt für eine strukturierte und zielgerichtete Vorgehensweise bei der \nErarbeitung von Massnahmen. \n\nDie Umweltbereiche Klimaanpassung, Biodiversität, Wasser und Treibhausgasemissionen \nwurden aufgrund ihrer Dringlichkeit und Möglichkeit der Einflussnahme der Abteilung Bau und \nPlanung in die Prioritätsstufe 1 eingeteilt und sollen umgehend an die Hand genommen \nwerden.\n\nAb dem Rechenschaftsbericht 2024 werden die Ziele mit den dazugehörigen Daten der \ndefinitiven Indikatoren entlang der Priorisierung aufgezeigt.\n\n1. Ausgangslage\n\nUmweltthemen wurden in den letzten Jahren immer aktueller und erhalten viel mediale und \npolitische Aufmerksamkeit. Dies widerspiegelt die Dringlichkeit und das Interesse der \nBevölkerung für Umweltthemen. Zusammen mit dem Bund und den Kantonen sind die \nGemeinden in der Verantwortung, der Bevölkerung eine möglichst intakte Umwelt zu bieten. \nDie Definition einer strategischen Ausrichtung ist dafür unerlässlich. \n\nDer Gemeinde Wettingen liegt bis anhin noch keine strategische Ausrichtung rund um \nUmweltbelange vor. Der Gemeinderat gab 2022 den Projektauftrag «Konzept Umwelt/Klima» \nfrei und beauftragte die Abteilung Bau und Planung damit, ein Konzept zu erstellen. Das \nKonzept «Strategie Umwelt» soll die grundlegenden Leitlinien der Gemeinde Wettingen \nabbilden und als Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat fungieren.\n\nIn Zusammenarbeit mit dem externen Umweltbüro GEO Partner AG startete das Projekt im \nDezember 2022. Im Rahmen eines partizipativen Prozesses wurde im Mai 2023 ein Workshop \ndurchgeführt, mit dem Ziel, die zentralen Umweltbereiche für die Gemeinde Wettingen zu \neruieren. Dieser partizipative Prozess erfolgte mit Vertretungen der Energie Wettingen AG, der \nAbteilung Bau und Planung (inkl. Werkhof) sowie zwei Gemeinderatsmitgliedern. Die \nErkenntnisse aus dem Workshop sind in das Resultat der Strategie Umwelt eingeflossen. \n\n\n\nSeite 2\n\nDie Gemeinde Wettingen leistet bereits heute einen wertvollen Beitrag für eine bessere \nUmwelt. Die Strategie Umwelt bildet eine übergeordnete Leitlinie ab und ermöglicht so eine \nstrukturierte und zielgerichtete Vorgehensweise.\n\n2. Bericht Strategie Umwelt\n\nIn der Strategie Umwelt wurden drei Visionen, fünf strategische Handlungsgrundsätze, acht \nUmweltbereiche und 34 Ziele sowie mögliche Indikatoren festgelegt. Der Aufbau der Strategie \nUmwelt ist Abbildung 1 zu entnehmen. \n\nAbbildung 1: Übersicht des Aufbaus der Strategie Umwelt. Die Visionen und strategischen Handlungsgrundsätze (Felder mit \nschwarzer Umrandung) repräsentieren die gesamte Gemeinde Wettingen. Die Umweltbereiche, Ziele und Indikatoren (Felder \nohne Umrandung) bewegen sich im Handlungsbereich der Abteilung Bau und Planung.\n\nDie Visionen und Handlungsgrundsätze (schwarz umrandete Felder in Abbildung 1) sind die \nübergeordneten Elemente der Strategie Umwelt. Sie sind daher auf dem gesamten \nGemeindegebiet anzuwenden. Die drei Visionen decken die Lebensqualität («Wettingen bietet \neine hohe Lebensqualität.»), die Natur & Landschaft («Wettingen schützt und bewahrt seine \nNaturgüter.») und den Klimaschutz («Wettingen setzt sich für Klimaschutz und \nKreislaufwirtschaft ein.») ab.\n\nDie Umweltbereiche, Ziele und mögliche Indikatoren (Felder ohne schwarze Umrandung in \nAbbildung 1) wurden auf die Handlungsmöglichkeiten der Abteilung Bau und Planung \nausgerichtet. Insgesamt acht Umweltbereiche (Luft/Lärm/Licht, Klimaanpassung, Biodiversität, \nBoden, Landschaft, Wasser, Treibhausgasemissionen, Abfall & Ressourcen) sind für die \nAbteilung Bau und Planung als die wesentlichsten einzustufen. 34 verschiedene Ziele und \nmögliche Indikatoren ergänzen die acht Umweltbereiche.\n\nDamit die Bearbeitung für die Abteilung Bau und Planung bewältigbar bleibt, erfolgte eine \nEinteilung der Umweltbereiche in zwei Prioritätenstufen. Die Umweltbereiche Klimaanpassung, \nBiodiversität, Wasser und Treibhausgasemissionen wurden aufgrund ihrer Dringlichkeit und \nMöglichkeit der Einflussnahme der Abteilung Bau und Planung in die Prioritätsstufe 1 eingeteilt \nund sollen umgehend an die Hand genommen werden.\n\nInnerhalb der priorisierten Umweltbereiche mussten auch die Ziele priorisiert werden. Pro \nUmweltbereich wurden jeweils zwei Ziele priorisiert (vgl. Tabelle 1). Dies erfolgte nach dem \ngleichen Prinzip wie bei den Umweltbereichen. \n\n\n\nSeite 3\n\nEs handelt sich um folgende Ziele:\n\nTabelle 1: Übersicht der priorisierten Umweltbereiche (Klimaanpassung, Biodiversität, Wasser, Treibhausgasemissionen) mit den \ndazugehörigen zwei priorisierten Zielen.\n\nUmweltbereiche Ziele\nDer Versiegelungsgrad in der Gemeinde Wettingen nimmt ab.\n\nKlimaanpassung Die Baumbilanz ist positiv. Es werden mehr neue Bäume gepflanzt, als dass \nBäume gefällt werden.\nIm öffentlichen Bereich werden bestehende Grünflächen ökologisch \naufgewertet und neue Grünflächen mit hohem Naturwert realisiert (artenreiche \nWiesen, Hecken, Rabatten, Fassaden- und Dachbegrünung etc.).\n\nBiodiversität Die Gemeinde Wettingen gründet einen Umweltausschuss, welcher sich \nmehrmals jährlich bezüglich relevanter Themen berät, Projekte initiiert und als \nFachausschuss (mit externen Fachpersonen) Umweltprojekten beratend zur \nSeite steht.\nGewässerverbauungen sind wo möglich zurückgebaut, Fliessgewässer \nausgedolt und renaturiert.\n\nWasser Die Ursachen der Ereignisse, bei denen Wasserknappheit für Nutzergruppen \nentstehen, sind bekannt. Darauf basierend ist das Wassermanagement der \nGemeinde Wettingen (Retention, Verfügbarkeit und Verteilung des Wassers auf \ndie Nutzungen) festgelegt, insbesondere für Trockenperioden.\nDie Gemeinde Wettingen kennt dank geeignetem Monitoring ihre direkten und \nindirekten Treibhausgasemissionen und legt ihre CO2-Bilanz offen (zunächst für \neinen ausgewählten Bereich, später umfassend). Sie nimmt so ihre \nVorbildfunktion wahr.Treibhausgasemissionen Die Gemeinde Wettingen definiert Zielwerte und Massnahmen zur Reduktion \nder direkten und indirekten Treibhausgasemissionen (Bereiche Mobilität, \nErnährung, Heizwärme etc.), kommuniziert dazu und nimmt so ihre \nVorreiterfunktion wahr.\n\n3. Nächste Schritte / Zeitplan\n\nAls nächster Schritt wird die Umsetzung der Ziele entlang der Priorisierung vorangetrieben. \nUm aussagekräftige Daten erheben zu können, müssen die möglichen Indikatoren zu \ndefinitiven Indikatoren weiterentwickelt werden. Die Definition der Methodik der Erhebung ist \ndafür eine zwingende Voraussetzung. Anschliessend an die Definition der Methodik müssen \ndie Daten der Indikatoren erhoben werden. Diese dienen als Grundlage für die Initiierung von \nProjekten (Massnahmen), um die Ziele zu verfolgen bzw. zu erreichen.\n\nIm nachfolgenden Zeitplan sind die Folgeschritte der Strategie Umwelt der nächsten drei Jahre \naufgeführt. \n\nZeitplan Strategie Umwelt 2024 2025 2026\nQ 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4\n\nINDIKATOREN            \nIndikatoren ausarbeiten (Methodik)     \nDatenerhebung      \nRechenschaftsbericht      \nPROJEKTINITIIERUNG MASSNAHMEN \nUND WEITERE ZIELE            \nProjektinitiierung aufgrund erhobener Daten            \n\n\n\nSeite 4\n\nIm Rechenschaftsbericht werden die Ziele mit den dazugehörigen Daten der definitiven \nIndikatoren entlang der Priorisierung aufgezeigt. Bei einigen Zielen ist der jährliche \nDatenvergleich nicht möglich (z. B. aufgrund deren Verfügbarkeit) bzw. nicht sinnvoll (z. B. bei \nlangfristigen Umsetzungen). Die Abbildung solcher Ziele erfolgt daher im \nRechenschaftsbericht in unregelmässigen Abständen.\n\nDer Gemeinderat empfiehlt dem Einwohnerrat die Kenntnisnahme wie folgt:\n\n* * * \n\nDer Bericht «Strategie Umwelt» vom 6. März 2024 wird zur Kenntnis genommen.\n\nWettingen, 18. April 2024\n\nGemeinderat Wettingen\n\nRoland Kuster Urs Blickenstorfer\nGemeindeammann Gemeindeschreiber\n\nBeilagen:\n- Bericht «Strategie Umwelt» vom 6. März 2024\n\n\n