text: \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\nVoranschlag 2011 \nFassung Gemeinderat 02.09.2010 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \nErgebnisse Seite 1 - 3\nLaufende Rechnung Seite 4 - 41\nArtengliederung Laufende Rechnung Seite 42 - 44\nVerpflichtungskontrolle Seite 45 - 49\n \n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen 26.08.2010\n\nEINWOHNERGEMEINDE\nERGEBNIS AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n90 LAUFENDE RECHNUNG\n\n900 ÜBERSCHUSS 88'518'512.00 88'518'512.00 83'962'545.40 83'962'545.40 83'775'635.70 83'775'635.70\nAufwand 88'518'512.00 83'962'545.40 83'775'635.70\nErtrag 88'518'512.00 83'962'545.40 83'775'635.70\n\n901 BELASTBARKEIT 4'843'400.00 4'843'400.00 6'023'200.00 6'023'200.00 5'067'208.37 5'067'208.37\nKapitaldienst 1'072'800.00 225'100.00 1'131'100.00 288'600.00 1'085'558.89 211'458.04\nLiegenschaften Finanzvermögen 100'400.00 385'608.00 110'400.00 392'056.00 93'006.25 447'512.59\nVorgeschriebene Abschreibungen 3'670'200.00 215'750.00 4'781'700.00 198'400.00 3'087'900.00 219'950.00\nZusätzliche Abschreibungen 800'743.23\nBelastbarkeitsquote 4'016'942.00 5'144'144.00 4'188'287.74\n\n91 INVESTITIONSRECHNUNG\n\n910 NETTOINVESTITIONEN 3'450'000.00 3'450'000.00 8'573'300.00 8'573'300.00 5'982'225.55 5'982'225.55\nInvestitionsausgaben 3'450'000.00 8'573'300.00 5'982'225.55\nInvestitionseinnahmen 288'000.00 179'636.50\nN tt i titi h 3'450'000 00 8'285'300 00 5'802'589 05\n\nERGEBNISÜBERSICHT 2011\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\nNettoinvestitionszunahme 3'450'000.00 8'285'300.00 5'802'589.05\nNettoinvestitionsabnahme\n\n911 FINANZIERUNG 3'670'200.00 3'670'200.00 8'483'700.00 8'483'700.00 6'022'539.05 6'022'539.05\nNettoinvestitionszunahme 3'450'000.00 8'285'300.00 5'802'589.05\nNettoinvestitionsabnahme\nVorgeschriebene Abschreibungen 215'750.00 3'670'200.00 198'400.00 4'781'700.00 219'950.00 3'087'900.00\nZusätzliche Abschreibungen 800'743.23\nFinanzierungsüberschuss 4'450.00\nFinanzierungsfehlbetrag 3'702'000.00 2'133'895.82\n\nSeite 1 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nABWASSERBESEITIGUNG\nERGEBNIS AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n90 LAUFENDE RECHNUNG\n\n900 ÜBERSCHUSS 2'181'800.00 2'181'800.00 2'206'300.00 2'206'300.00 2'512'916.25 2'512'916.25\nAufwand 1'932'417.00 1'671'500.00 1'467'606.45\nErtrag 2'181'800.00 2'206'300.00 2'512'916.25\nErtragsüberschuss 249'383.00 534'800.00 1'045'309.80\nAufwandüberschuss\n\n901 BELASTBARKEIT 249'383.00 249'383.00 534'800.00 534'800.00 1'045'309.80 1'045'309.80\nErtragsüberschuss 249'383.00 534'800.00 1'045'309.80\nAufwandüberschuss\nVorschussverzinsung\nVerpflichtungsverzinsung 46'800.00 71'300.00 54'644.70\nVorschussabtragung\nZusätzliche Vorschussabtragung\nBelastbarkeitsquote 202'583.00 463'500.00 990'665.10\n\n91 INVESTITIONSRECHNUNG\n\n910 NETTOINVESTITIONEN 600'000.00 600'000.00 4'198'850.00 4'198'850.00 2'415'574.25 2'415'574.25\nInvestitionsausgaben 360'000.00 4'198'850.00 2'415'574.25\nInvestitionseinnahmen 600'000.00 600'000.00 466'557.70\nNettoinvestitionszunahme 3'598'850.00 1'949'016.55\nNettoinvestitionsabnahme 240'000.00\n\n911 FINANZIERUNG 489'383.00 489'383.00 3'598'850.00 3'598'850.00 1'949'016.55 1'949'016.55\nNettoinvestitionszunahme 3'598'850.00 1'949'016.55\nNettoinvestitionsabnahme 240'000.00\nVorschussabtragung\nZusätzliche Vorschussabtragung\nErtragsüberschuss 249'383.00 534'800.00 1'045'309.80\nAufwandüberschuss\nFinanzierungsüberschuss 489'383.00\nFinanzierungsfehlbetrag 3'064'050.00 903'706.75\n\nERGEBNISÜBERSICHT 2011\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\nSeite 2 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nABFALLBEWIRTSCHAFTUNG\nERGEBNIS AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n90 LAUFENDE RECHNUNG\n\n900 ÜBERSCHUSS 2'166'500.00 2'166'500.00 1'936'600.00 1'936'600.00 2'136'043.59 2'136'043.59\nAufwand 2'110'700.00 1'887'200.00 1'965'575.75\nErtrag 2'166'500.00 1'936'600.00 2'136'043.59\nErtragsüberschuss 55'800.00 49'400.00 170'467.84\nAufwandüberschuss\n\n901 BELASTBARKEIT 55'800.00 55'800.00 49'400.00 49'400.00 170'467.84 170'467.84\nErtragsüberschuss 55'800.00 49'400.00 170'467.84\nAufwandüberschuss\nVorschussverzinsung\nVerpflichtungsverzinsung 8'000.00 4'100.00 10'121.20\nBelastbarkeitsquote 47'800.00 45'300.00 160'346.64\n\n91 INVESTITIONSRECHNUNG\n\n910 NETTOINVESTITIONEN 0.00 0.00 420'000.00 420'000.00 328'743.75 328'743.75\nInvestitionsausgaben 0.00 420'000.00 328'743.75\nInvestitionseinnahmen 0.00\nNettoinvestitionszunahme 0.00 420'000.00 328'743.75\nNettoinvestitionsabnahme 0.00\n\n911 FINANZIERUNG 55'800.00 55'800.00 420'000.00 420'000.00 328'743.75 328'743.75\nNettoinvestitionszunahme 420'000.00 328'743.75\nNettoinvestitionsabnahme\nErtragsüberschuss 55'800.00 49'400.00 170'467.84\nAufwandüberschuss\nFinanzierungsüberschuss 55'800.00\nFinanzierungsfehlbetrag 370'600.00 158'275.91\n\nERGEBNISÜBERSICHT 2011\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\nSeite 3 von 49\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen 26.08.2010\n\nHeilpädagogische Schule\nERGEBNIS AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n90 LAUFENDE RECHNUNG\n\n900 ÜBERSCHUSS 7'508'684.00 7'508'684.00 6'468'990.00 6'468'990.00 8'736'551.24 8'736'551.24\nAufwand 6'992'190.00 6'468'990.00 8'034'762.42\nErtrag 7'508'684.00 6'433'164.00 8'736'551.24\nErtragsüberschuss 516'494.00 701'788.82\nAufwandüberschuss 35'826.00\n\n901 BELASTBARKEIT 759'094.00 759'094.00 229'200.00 229'200.00 952'676.12 952'676.12\nErtragsüberschuss 516'494.00 701'788.82\nAufwandüberschuss 35'826.00\nVorschussverzinsung 50'900.00 56'200.00 59'187.30\nVerpflichtungsverzinsung 27'600.00 20'300.00 17'886.00\nAbschreibungen 191'700.00 173'000.00 191'700.00\nBelastbarkeitsquote 731'494.00 173'074.00 934'790.12\n\n91 INVESTITIONSRECHNUNG\n\n910 NETTOINVESTITIONEN\nInvestitionsausgaben\nInvestitionseinnahmen\nNettoinvestitionszunahme\nNettoinvestitionsabnahme\n\n911 FINANZIERUNG 708'194.00 708'194.00 173'000.00 173'000.00 893'488.82 893'488.82\nNettoinvestitionszunahme\nNettoinvestitionsabnahme\nErtragsüberschuss 516'494.00 701'788.82\nAufwandüberschuss 35'826.00\nAbschreibungen 191'700.00 173'000.00 191'700.00\nFinanzierungsüberschuss 708'194.00 137'174.00 893'488.82\nFinanzierungsfehlbetrag\n\nERGEBNISÜBERSICHT 2011\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\nSeite 4 von 49\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen 26.08.2010\n\nSprachheilkindergarten Sonnrain\nERGEBNIS AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n90 LAUFENDE RECHNUNG\n\n900 ÜBERSCHUSS 355'340.00 355'340.00 358'200.00 358'200.00 540'421.65 540'421.65\nAufwand 329'774.00 333'858.00 540'421.65\nErtrag 355'340.00 358'200.00 449'306.15\nErtragsüberschuss 25'566.00 24'342.00\nAufwandüberschuss 91'115.50\n\n901 BELASTBARKEIT 34'716.00 34'716.00 32'042.00 32'042.00 8'434.35 8'434.35\nErtragsüberschuss 25'566.00 24'342.00\nAufwandüberschuss 91'115.50\nVorschussverzinsung 2'700.00 1'900.00 1'984.35\nAbschreibungen 6'450.00 5'800.00 6'450.00\nVerpflichtungsverzinsung 56.15\nBelastbarkeitsquote 34'716.00 32'042.00 -82'737.30\n\n91 INVESTITIONSRECHNUNG\n\n910 NETTOINVESTITIONEN\n\nERGEBNISÜBERSICHT 2011\n\nRECHNUNG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\nInvestitionsausgaben\nInvestitionseinnahmen\nNettoinvestitionszunahme\nNettoinvestitionsabnahme\n\n911 FINANZIERUNG 32'016.00 32'016.00 30'142.00 30'142.00 91'115.50 91'115.50\nNettoinvestitionszunahme\nNettoinvestitionsabnahme\nErtragsüberschuss 25'566.00 24'342.00\nAufwandüberschuss 91'115.50\nAbschreibungen 6'450.00 5'800.00 6'450.00\nFinanzierungsüberschuss 32'016.00 30'142.00\nFinanzierungsfehlbetrag 84'665.50\n\nSeite 5 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLaufende Rechnung 100'730'836.00 100'730'836.00 94'932'635.40 94'932'635.40 97'701'568.43 97'701'568.43\nAUFWANDÜBERSCHUSS\n\n0 Allgemeine Verwaltung 9'056'750.00 1'728'811.85 8'334'800.00 1'698'024.85 8'458'911.72 1'542'824.60\nNETTO AUFWAND 7'327'938.15 6'636'775.15 6'916'087.12\n\n1 Oeffentliche Sicherheit 6'880'106.40 4'727'245.00 6'593'476.40 4'356'055.00 6'161'639.93 4'489'517.21\nNETTO AUFWAND 2'152'861.40 2'237'421.40 1'672'122.72\n\n2 Bildung 21'829'597.60 9'767'956.00 20'550'881.00 8'806'922.00 23'722'160.84 11'226'895.26\nNETTO AUFWAND 12'061'641.60 11'743'959.00 12'495'265.58\n\n3 Kultur, Freizeit 6'052'442.00 2'186'350.00 6'139'982.00 2'040'650.00 6'178'773.50 2'123'167.00\nNETTO AUFWAND 3'866'092.00 4'099'332.00 4'055'606.50\n\n4 Gesundheit 6'298'400.00 4'695'620.00 4'647'730.79\nNETTO AUFWAND 6'298'400.00 4'695'620.00 4'647'730.79\n\n5 Soziale Wohlfahrt 22'650'640.00 12'974'800.00 21'033'060.00 12'714'900.00 21'267'419.00 12'771'364.32\nNETTO AUFWAND 9'675'840.00 8'318'160.00 8'496'054.68\n\n6 Verkehr 6'697'700.00 1'063'250.00 5'814'166.00 1'030'500.00 6'454'820.55 985'229.87\nNETTO AUFWAND 5'634'450.00 4'783'666.00 5'469'590.68\n\n7 Umwelt, Raumordnung 6'020'100.00 4'459'800.00 5'717'700.00 4'283'900.00 6'038'976.34 4'785'715.14\nNETTO AUFWAND 1'560'300.00 1'433'800.00 1'253'261.20\n\n8 Volkswirtschaft 367'850.00 725'800.00 582'100.00 708'800.00 212'244.05 846'650.50\nNETTO ERTRAG 357'950.00 126'700.00 634'406.45\n\n9 Finanzen, Steuern 14'877'250.00 63'096'823.15 15'470'850.00 59'292'883.55 14'558'891.71 58'930'204.53\nNETTO ERTRAG 48'219'573.15 43'822'033.55 44'371'312.82\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\nSeite 6 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLaufende Rechnung 100'730'836.00 100'730'836.00 94'932'635.40 94'932'635.40 97'701'568.43 97'701'568.43\n\n0 Allgemeine Verwaltung 9'056'750.00 1'728'811.85 8'334'800.00 1'698'024.85 8'458'911.72 1'542'824.60\n\n011 Legislative 378'200.00 7'000.00 351'100.00 3'000.00 407'273.89 9'601.90\n011.300.00 Behörden, Kommissionen 142'000.00 145'500.00 137'012.50\n\n* 011.308.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 10'400.00\n011.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 73'500.00 73'500.00 92'717.45\n011.315.00 Unterhalt der Mobilien durch Dritte 200.00 200.00\n011.317.01 Repräsentationskosten, Spesen 3'800.00 3'800.00 6'491.25\n011.317.02 Verpflegung des Wahlbüros 4'500.00 1'000.00 5'892.00\n011.318.01 Dienstleistungen, Honorare 52'000.00 54'000.00 74'810.65\n\n* 011.318.02 Postgebühren 60'000.00 40'000.00 64'489.19\n011.318.11 Homepage 14'000.00 18'000.00 13'916.85\n011.319.00 Uebriger Sachaufwand 13'600.00 13'500.00 6'216.00\n011.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 4'200.00 1'600.00 4'620.00\n011.395.00 Anteil Soziallasten 1'108.00\n011.439.00 Uebrige 7'000.00 3'000.00 7'106.90\n011.461.01 Kantonsbeitrag 2'495.00\n\n012 Gemeinderat 872'600.00 9'000.00 867'000.00 884'966.30 9'000.00\n012.300.01 Entschädigungen Gemeinderat 566'000.00 558'000.00 494'574.00\n012.300.02 Kommissionen 40'000.00 41'000.00 33'026.00\n012.307.00 Ruhegehalt Gemeindeammann 60'000.00\n012.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 10'000.00 10'000.00 11'875.85\n012.317.01 Repräsentationskosten 80'000.00 80'000.00 89'991.25\n012.317.02 Spesenentschädigungen 22'100.00 25'000.00 22'087.35\n012.318.01 Dienstleistungen, Honorare 41'000.00 41'000.00 52'164.85\n012.318.06 Optimierung Querschnittsaufgaben\n\nVK CHF 33'000.00 / ER 10.09.2009\n26'030.90\n\n012.395.00 Anteil Soziallasten 113'500.00 112'000.00 95'216.10\n012.436.00 Rückerstattungen 9'000.00 9'000.00\n\n020 Gemeindeverwaltung 708'250.00 347'490.00 685'450.00 325'640.00 776'729.03 329'881.15\n020.301.01 Löhne Lehrlinge 120'000.00 120'000.00 103'848.40\n020.301.02 Anerkennungsprämie 15'000.00 15'000.00 13'925.00\n020.308.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 5'000.00 40'000.00 13'784.20\n020.309.00 Kurskosten, Weiterbildung Personal 55'000.00 65'000.00 55'627.70\n020.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 80'500.00 80'500.00 108'877.70\n020.311.00 Anschaffung von Mobilien 1'000.00\n020.315.00 Unterhalt Mobilien durch Dritte 11'200.00 11'200.00 54'136.35\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\nSeite 7 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n020.316.00 Mieten, Pachten, Benutzungskosten 4'200.00 4'220.00\n020.317.00 Spesenentschädigungen 12'300.00 13'500.00 12'207.90\n020.318.01 Dienstleistungen, Honorare 11'350.00 11'450.00 12'459.85\n020.318.02 Neuzuzügerfeier 7'500.00 7'500.00 6'699.26\n020.318.03 Telefongebühren 47'900.00 50'000.00 47'852.55\n020.318.05 Postgebühren 280'000.00 245'000.00 301'389.42\n020.318.06 Projekt IG-Benchmarking 5'000.00\n\n* 020.318.07 Betreuung Gemeindearchiv 20'000.00\n020.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 3'300.00 3'300.00 3'276.00\n020.319.01 Uebriger Sachaufwand 1'000.00 6'000.00 5'896.95\n\n* 020.390.04 Interne Verrechnung reg. Zivilstandsamt 25'000.00 24'492.15\n020.395.00 Anteil Soziallasten 9'000.00 11'000.00 8'035.60\n020.436.00 Rückerstattungen 7'000.00 7'000.00 8'261.00\n020.439.00 Uebriger Ertrag 240.00 240.00 520.15\n020.452.00 Verwaltungsentschädigungen 340'250.00 318'400.00 321'100.00\n\n021 Gemeindekanzlei 944'500.00 75'000.00 766'050.00 75'000.00 676'513.80 62'136.50\n* 021.301.00 Löhne 760'000.00 633'000.00 533'777.30\n* 021.308.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 30'000.00 30'198.15\n\n021.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 10'000.00 11'200.00 11'182.75\n021.311.00 Anschaffungen von Mobilien 1'000.00 1'450.00 519.45\n021.315.00 Unterhalt Mobiliar durch Dritte 400.00 200.00 398.00\n021.317.00 Spesenentschädigungen 200.00\n021.318.01 Dienstleistungen 8'100.00 10'000.00 8'027.45\n021.390.03 Interne Verrechnung Zivilstandsamt 1'000.00 1'000.00 1'015.00\n\n* 021.395.00 Anteile Soziallasten 134'000.00 109'000.00 91'395.70\n021.431.00 Kanzlei- und Inventargebühren 75'000.00 75'000.00 62'136.50\n\n022 Finanzverwaltung 880'400.00 386'000.00 898'100.00 405'000.00 830'595.55 385'618.25\n022.301.00 Löhne 625'000.00 624'000.00 582'048.05\n022.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 6'000.00 6'000.00 9'342.30\n022.311.00 Anschaffungen von Mobilien 500.00 2'000.00 1'809.70\n022.315.00 Unterhalt Mobiliar durch Dritte 300.00 500.00 430.40\n022.318.01 Dienstleistungen STAG 2'600.00 2'600.00 2'528.05\n022.318.02 Betreibungskosten 130'000.00 150'000.00 127'167.20\n022.395.00 Anteil Soziallasten 116'000.00 113'000.00 107'269.85\n022.431.00 Gebühren 10'000.00 10'000.00 10'451.10\n022.436.00 Rückvergütung von Betreibungskosten 110'000.00 125'000.00 109'380.40\n022.439.01 Eingänge abgeschriebener Debitoren 2'000.00 2'090.00\n022.452.00 Bezugsentschädigungen 264'000.00 270'000.00 263'696.75\n\nSeite 8 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n023 Gemeindesteueramt 1'416'900.00 90'000.00 1'240'200.00 90'000.00 1'333'583.60 87'372.50\n023.300.00 Steuer- / Grundstückschätzungskommission 8'300.00 8'400.00 9'020.00\n023.301.00 Löhne 1'125'000.00 1'010'000.00 1'109'210.80\n023.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 33'600.00 37'300.00 33'517.95\n023.311.00 Anschaffungen von Mobilien 2'500.00\n023.315.00 Unterhalt Mobilien 1'000.00\n\n* 023.318.01 Dienstleistungen, Honorare 67'000.00 15'000.00 17'421.55\n023.395.00 Anteil Soziallasten 183'000.00 166'000.00 164'413.30\n023.437.00 Steuerbussen 90'000.00 90'000.00 87'372.50\n\n024 Bau und Planung 1'519'400.00 162'900.00 1'527'000.00 210'300.00 1'418'814.40 142'879.95\n024.300.00 Kommissionen 20'000.00 20'000.00 21'560.00\n024.301.00 Löhne 1'160'000.00 1'157'000.00 1'041'415.45\n024.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 29'500.00 32'500.00 29'414.75\n024.311.00 Anschaffungen von Mobilien 1'000.00 1'000.00 1'999.00\n024.313.00 Betriebsmaterial Fahrzeug 2'000.00 3'000.00 1'656.15\n024.315.01 Unterhalt Mobilien 500.00 500.00\n024.315.02 Fahrzeugunterhalt 7'500.00 10'000.00 7'447.80\n024.317.00 Spesenentschädigungen 2'400.00 4'500.00 2'349.80\n024.318.01 Dienstleistungen, Honorare 64'500.00 65'500.00 91'087.90\n024.318.10 Versicherung Fahrzeug 4'000.00 4'000.00 4'031.80\n024.319.00 Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000.00 3'849.70\n024.395.00 Anteil Soziallasten 224'000.00 225'000.00 214'002.05\n\n* 024.431.00 Baubewilligungsgebühren 150'000.00 200'000.00 129'453.00\n024.435.00 Verkäufe 1'500.00 1'500.00 1'529.00\n024.436.00 Rückerstattungen 445.45\n024.439.00 Uebrige Erträge 5'400.00 2'000.00 5'455.00\n024.452.00 Honorar LS-Unterhalt Ortsbürgergemeinde 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n024.461.00 Entschädigung Kanton (AVA) 1'000.00 1'800.00 997.50\n\n025 Informatik 1'245'400.00 374'800.00 1'060'600.00 339'580.00 944'663.40 261'269.55\n* 025.301.00 Löhne 390'000.00 222'500.00 199'066.25\n\n025.309.00 Kurskosten, Weiterbildung 18'600.00 18'800.00 24'202.15\n025.310.00 Büromaterial 1'000.00 900.00 449.15\n025.311.01 Anschaffungen von Mobilien 900.00 900.00\n025.311.02 Anschaffung Hardware 128'800.00 138'500.00 105'922.70\n025.311.03 Anschaffung Software 113'900.00 119'400.00 105'453.35\n025.313.00 Verbrauchsmaterial allgemein 17'200.00 18'100.00 18'435.55\n025.315.01 Hardware-Unterhalt 43'000.00 49'700.00 48'311.15\n025.315.02 Software-Wartung inkl. Updates 257'700.00 261'800.00 234'041.60\n025.317.00 Spesenentschädigung 1'100.00 1'100.00 207.40\n\nSeite 9 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n025.318.01 Beratungshonorare 3'000.00 3'000.00 15'096.95\n025.318.02 Datenübertragungskosten 200.00 51.00\n025.318.10 Sachversicherungsprämien 3'500.00 4'000.00 3'459.40\n025.319.00 Registerharmonisierung 18'100.00 17'800.00 7'575.05\n025.351.00 EDV-Leistungen Kanton 172'900.00 150'100.00 145'076.45\n\n* 025.395.00 Anteil Soziallasten 75'500.00 54'000.00 37'315.25\n025.436.00 Rückerstattungen 1'200.00 1'200.00 1'081.40\n025.451.00 Rückerstattungen Kanton 1'500.00\n025.463.00 Entschädigung EWW an EDV 195'100.00 159'700.00 135'777.15\n025.490.00 Interne Verrechnungen 178'500.00 178'680.00 122'911.00\n\n030 Leistungen für Pensionierte 242'000.00 247'000.00 244'293.35 14'742.80\n030.307.01 Teuerungszulagen an Rentenbezüger 130'000.00 150'000.00 134'215.80\n030.307.02 Uebergangsrente 112'000.00 97'000.00 110'077.55\n030.436.00 Rückerstattungen 14'742.80\n\n090 Rathaus/Verwaltungsliegenschaften 538'400.00 229'861.85 404'300.00 208'284.85 684'460.10 192'282.00\n090.301.00 Löhne 188'000.00 177'000.00 177'940.45\n\n* 090.311.00 Anschaffung Mobilien 56'200.00 10'500.00 7'442.90\n090.312.00 Energiekosten 72'000.00 61'500.00 70'045.50\n090.313.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 9'000.00 9'000.00 17'255.80\n\n* 090.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 138'700.00 76'500.00 335'656.10\n090.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 9'600.00 9'000.00 9'601.75\n090.319.00 Uebriger Sachaufwand 500.00 500.00\n090.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 30'400.00 29'300.00 35'440.20\n090.395.00 Anteil Soziallasten 34'000.00 31'000.00 31'077.40\n090.427.00 Miet- und Pachtzinsen 94'261.85 81'284.85 55'869.85\n090.434.00 Benützungsgebühren 800.00\n090.436.00 Rückerstattungen 8'600.00 8'612.15\n090.490.01 Interne Verrechnungen 127'000.00 127'000.00 127'000.00\n\n091 LS-VV Glurisuterhuus / LS-Jugend 168'300.00 13'320.00 70'400.00 13'320.00 83'948.40 13'600.00\n091.301.00 Löhne Bauamt, Aushilfen 14'000.00 14'000.00 13'737.60\n091.311.00 Anschaffung Mobilien 300.00 500.00\n091.312.00 Energiekosten 21'000.00 18'000.00 21'100.65\n091.313.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 300.00 500.00\n\n* 091.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 126'600.00 28'500.00 43'052.75\n091.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 1'200.00 1'200.00 1'262.05\n091.319.00 Uebriger Sachaufwand 500.00 500.00\n091.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 3'100.00 5'900.00 2'940.00\n091.395.00 Anteil Soziallasten 1'300.00 1'300.00 1'855.35\n\nSeite 10 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n091.434.00 Benützungsgebühren 280.00\n091.490.04 Interne Verrechnungen Mietzinse 13'320.00 13'320.00 13'320.00\n\n092 Werkhof Kirchzelg 142'400.00 33'440.00 217'600.00 27'900.00 173'069.90 34'440.00\n092.308.00 Entschädigung Abwart 13'000.00 13'000.00 12'180.00\n092.311.00 Anschaffung von Mobilien 1'500.00 1'500.00 6'591.15\n092.312.00 Energiekosten 21'000.00 27'000.00 19'430.65\n092.313.00 Verbrauchsmaterial 4'500.00 4'500.00 5'198.15\n092.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 28'200.00 51'100.00 55'936.80\n092.318.10 Sachversicherungsprämien 6'600.00 6'000.00 6'475.40\n092.319.00 Uebriger Sachaufwand 500.00 500.00\n092.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 66'100.00 113'000.00 66'162.75\n092.395.00 Anteil Soziallasten 1'000.00 1'000.00 1'095.00\n092.427.00 Mietzinseinnahmen 33'440.00 27'900.00 34'440.00\n\n1 Oeffentliche Sicherheit 6'880'106.40 4'727'245.00 6'593'476.40 4'356'055.00 6'161'639.93 4'489'517.21\n\n100 Rechtswesen 409'900.00 195'000.00 418'100.00 195'000.00 434'150.30 181'144.65\n100.301.00 Löhne Vormundschaftswesen 182'000.00 179'000.00 192'691.65\n100.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 800.00 800.00 78.00\n100.318.00 Rechtsberatung Vormundschaftswesen 5'000.00 5'000.00 8'935.75\n100.318.01 Entschädigung private Mandatführung 3'000.00\n100.318.02 Honorare Familienbegleitung / BBT 20'000.00 30'000.00 16'123.45\n100.318.04 Gutachten Vormundschaftsbehörde 15'000.00 15'000.00 27'297.75\n100.319.00 Uebriger Sachaufwand 4'100.00 3'300.00 3'311.80\n100.352.00 Beitrag an regionales Zivilstandsamt 156'000.00 156'000.00 157'336.00\n100.395.00 Soziallasten 27'000.00 26'000.00 28'375.90\n100.412.01 Markt-, Plakat- und Reklamegebühren 100'000.00 100'000.00 95'846.05\n100.431.01 Gebühren für Amtshandlungen 75'000.00 75'000.00 65'300.00\n100.431.02 Gebühren Vormundschaftswesen 20'000.00 20'000.00 19'998.60\n\n101 Betreibungsamt 670'800.00 751'600.00 648'200.00 750'000.00 657'697.15 720'692.70\n101.301.00 Löhne 523'000.00 507'000.00 521'875.15\n101.308.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 11'000.00 14'000.00 12'880.00\n101.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 6'600.00 9'500.00 6'599.10\n101.311.00 Anschaffungen von Mobilien 5'500.00 500.00 1'572.10\n101.316.00 Mietzins EWW 29'400.00 29'400.00 27'000.00\n101.317.00 Spesenentschädigungen 2'700.00 1'800.00 1'778.60\n101.318.03 Telefongebühren (Natel) 200.00 200.00 200.00\n101.319.00 Uebriger Sachaufwand 400.00 300.00 308.40\n101.352.00 Zustellungen/Zuführungen Gepo 5'000.00\n\nSeite 11 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n101.395.00 Anteil Soziallasten 87'000.00 85'500.00 85'483.80\n101.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 750'000.00 750'000.00 719'036.55\n101.436.00 Rückerstattungen 1'600.00 1'656.15\n\n102 Einwohnerkontrolle 608'900.00 434'000.00 599'600.00 345'000.00 608'803.70 434'009.56\n102.301.00 Löhne 343'000.00 302'000.00 290'988.65\n102.308.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 30'000.00\n102.309.00 Uebriger Personalaufwand 3'300.00 2'300.00 1'435.20\n102.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 10'500.00 10'500.00 11'141.30\n102.311.00 Anschaffungen von Mobilien 1'700.00 3'400.00 396.80\n102.315.00 Unterhalt Mobiliar durch Dritte 1'400.00 1'400.00 1'157.15\n102.318.01 Gebühren Migrationsamt 140'000.00 140'000.00 143'956.70\n102.351.01 Pass- und ID-Gebühren 50'000.00 54'000.00 113'243.00\n102.395.00 Anteil Soziallasten 59'000.00 56'000.00 46'484.90\n102.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 434'000.00 345'000.00 434'009.56\n\n103 Regionales Zivilstandsamt 425'495.00 557'525.00 434'575.00 521'625.00 416'741.10 563'459.55\n103.301.01 Löhne 270'000.00 270'000.00 262'076.00\n103.301.02 Entschädigungen Pikettdienst 400.00 400.00 150.00\n103.309.00 Weiterbildung Personal 2'325.00 2'325.00 2'518.15\n103.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 3'900.00 3'900.00 5'158.45\n103.315.01 Software-Wartung 17'000.00 24'900.00 16'925.05\n103.317.00 Spesenentschädigungen 1'650.00 1'150.00 1'766.20\n103.319.00 Uebriger Sachaufwand 1'220.00 1'220.00 400.00\n103.351.00 Gebühren Kanton 8'000.00 13'100.00 11'396.00\n103.352.01 Verwaltungsentschädigung EG 14'500.00 14'100.00 13'600.00\n103.390.02 Interne Verrechnung EDV 20'500.00 20'480.00 20'480.00\n103.390.03 Interne Verrechnung Büromiete 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n103.395.00 Anteil Soziallasten 41'000.00 38'000.00 37'271.25\n103.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 143'525.00 132'625.00 143'624.40\n103.452.00 Beiträge von Gemeinden 388'000.00 388'000.00 394'328.00\n103.490.03 Interne Verrechnungen 1'000.00 1'000.00 1'015.00\n\n* 103.490.04 Interne Verrechnung Bestattungsamt 25'000.00 24'492.15\n\n104 Markt 61'550.00 66'850.00 52'179.45\n104.310.00 Drucksachen, Inserate 350.00 350.00\n104.311.00 Anschaffungen von Mobilien 10'000.00 12'000.00\n104.312.00 Energiekosten 500.00 500.00 414.80\n104.315.00 Mobiliarunterhalt 600.00 5'000.00 613.85\n104.318.00 Dienstleistungen, Honorare 5'000.00 5'000.00 4'971.10\n104.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 45'100.00 44'000.00 46'179.70\n\nSeite 12 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n110 Polizei 3'242'860.00 1'887'000.00 3'072'360.00 1'747'000.00 2'548'573.45 1'665'572.55\n110.301.00 Löhne inkl. Zulagen 2'280'000.00 2'215'000.00 1'819'592.90\n110.306.00 Dienstkleider 26'600.00 38'400.00 34'868.20\n110.308.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 15'000.00 15'000.00 9'372.70\n110.309.00 Aus- und Weiterbildung 65'000.00 60'000.00 61'169.65\n110.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 22'250.00 31'050.00 22'178.60\n\n* 110.311.01 Anschaffungen von Mobilien 33'000.00 670.75\n110.313.00 Verbrauchsmaterialien 14'300.00 18'500.00 14'227.35\n110.315.01 Mobiliarunterhalt 2'800.00 7'500.00 2'751.10\n\n* 110.315.02 Fahrzeugunterhalt 41'200.00 29'000.00 26'741.10\n* 110.316.01 Leasing Polizeifahrzeug 12'000.00\n\n110.317.00 Spesenentschädigungen 16'500.00 18'000.00 11'849.70\n110.318.01 Private Sicherheitsmandate 30'000.00 30'000.00 29'162.60\n110.318.03 Telefongebühren 18'000.00 17'500.00 16'321.50\n110.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 7'500.00 5'000.00 7'261.15\n110.319.00 Uebriger Sachaufwand 27'450.00 24'850.00 14'932.70\n110.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 1'600.00 3'900.00 1'225.00\n110.390.02 Interne Verrechnung Garage-/Büromiete 70'660.00 70'660.00 70'660.00\n110.390.03 Interne Verrechnung EDV 155'000.00 155'000.00 100'000.00\n\n* 110.395.00 Anteil Soziallasten 404'000.00 333'000.00 305'588.45\n110.431.00 Gebühren für Amtshandlungen 30'000.00 30'000.00 9'048.00\n110.436.00 Rückerstattungen 80'000.00 50'000.00 177'892.75\n110.437.00 Bussen 900'000.00 790'000.00 888'758.80\n110.451.01 Kantonsbeiträge 13'425.00\n110.452.01 Gemeindebeiträge 803'000.00 803'000.00 502'448.00\n110.490.00 Interne Verrechnungen 74'000.00 74'000.00 74'000.00\n\n140 Feuerwehr 878'080.00 798'000.00 859'110.00 742'600.00 887'564.58 790'244.75\n140.300.00 Feuerwehrkommission 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n140.301.01 Löhne 50'000.00 50'000.00 49'101.00\n140.301.02 Funktionsentschädigungen 59'000.00 59'000.00 49'485.90\n140.301.03 Feuerwehrsold 280'000.00 280'000.00 279'761.25\n140.309.00 Aus- und Weiterbildung 20'000.00 20'000.00 20'257.25\n140.310.00 Büromaterial, Drucksachen 10'000.00 10'000.00 10'011.63\n\n*\n140.311.01 Anschaffungen von Geräten und Ausrüstung 159'250.00 132'400.00 45'561.40\n\n140.312.00 Energiekosten 19'500.00 19'500.00 14'292.75\n140.313.01 Verbrauchsmaterialien 8'000.00 10'500.00 7'928.10\n140.313.02 Treibstoff Fahrzeuge 12'500.00 15'000.00 9'849.90\n140.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 21'600.00 46'000.00 27'202.90\n\nSeite 13 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n140.315.01 Mobiliar- und Geräteunterhalt 6'000.00 6'000.00 9'944.30\n140.315.02 Fahrzeugunterhalt 32'230.00 38'110.00 32'200.95\n140.317.01 Spesenentschädigungen 4'100.00 5'500.00 4'061.40\n140.317.02 Verpflegungskosten 8'500.00 8'500.00 8'483.40\n140.317.03 Taggelder für Kurse 17'800.00 22'000.00 17'720.00\n140.318.03 Telefon, Alarmzentrale 15'000.00 15'000.00 11'298.05\n140.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 25'000.00 25'000.00 25'004.60\n140.319.00 Uebriger Sachaufwand 17'000.00 17'000.00 22'529.75\n140.330.00 Abschreibung Feuerwehrpflichtersatz 13'169.30\n\n* 140.352.01 Hydranten-Entschädigung 85'000.00 53'700.00 208'552.30\n140.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 10'100.00 9'400.00 9'450.00\n140.395.00 Anteil Soziallasten 15'000.00 14'000.00 9'198.45\n140.427.00 Mietzinsen 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n140.430.00 Feuerwehrpflichtersatz 670'000.00 620'000.00 661'710.05\n140.436.00 Rückerstattungen 3'400.00 3'441.40\n140.439.00 Uebriger Ertrag 90'000.00 70'000.00 92'510.75\n140.439.01 Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern 2'546.55\n\n140.450.00 Bundesbeiträge 2'500.00\n140.461.00 Beiträge Aargauisches Versicherungsamt 10'500.00 31'000.00 10'500.00\n140.490.00 Interne Verrechnungen 17'600.00 17'600.00 15'536.00\n\n150 Militär 123'256.40 14'800.00 90'456.40 14'800.00 85'388.15 14'476.00\n150.301.00 Löhne 48'000.00 46'000.00 47'424.80\n150.313.00 Verbrauchsmaterialien 500.00 500.00\n\n* 150.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 55'800.00 25'800.00 24'800.00\n150.316.00 Mietzins EWW 5'456.40 5'456.40\n150.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 100.00 100.00 64.35\n150.319.00 Uebriger Sachaufwand / Verbandsbeiträge 2'200.00 2'200.00 2'140.00\n150.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 1'700.00 900.00 1'540.00\n150.395.00 Anteil Soziallasten 9'500.00 9'500.00 9'419.00\n150.451.00 Rückerstattung Kanton (Sektionschef) 14'800.00 14'800.00 14'476.00\n\n160 Zivilschutz 459'265.00 89'320.00 404'225.00 40'030.00 470'542.05 119'917.45\n160.300.00 Kommissionen 7'500.00 7'500.00 12'071.80\n160.301.01 Löhne 169'000.00 166'000.00 171'438.50\n160.301.02 Funktionsentschädigungen Kader 5'500.00 5'500.00 2'970.00\n160.301.03 Sold 37'300.00 38'500.00 34'436.60\n160.309.00 Weiterbildung 57'230.00 55'000.00 50'828.35\n160.310.00 Büromaterialien, Drucksachen 3'900.00 4'900.00 3'873.80\n\n* 160.311.00 Anschaffungen von Mobilien 81'995.00 26'730.00 40'258.10\n\nSeite 14 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n160.312.00 Energiekosten 5'600.00 4'500.00 5'590.15\n160.313.00 Verbrauchsmaterial 2'500.00 4'600.00 2'481.65\n160.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 17'240.00 20'850.00 16'646.35\n160.315.00 Mobiliar- und Geräteunterhalt/EDV-Kosten 6'000.00 6'320.00 5'997.55\n160.316.00 Mietzins EWW 8'200.00 8'200.00 7'500.00\n160.317.00 Spesenentschädigungen 1'000.00 1'000.00 964.60\n160.318.02 Schutzraumkontrollen 1'400.00 1'400.00 882.50\n160.318.03 Telefon, Alarmeinrichtung 10'210.00 10'135.00 9'542.10\n160.318.04 Verkehrssteuern 190.00 190.00 34.80\n160.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 5'000.00 4'400.00 5'285.75\n160.319.00 Uebriger Sachaufwand 2'500.00 2'400.00 3'349.35\n160.380.00 Einlage Ersatzbeiträge Schutzraumbauten 59'505.00\n160.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 400.00 500.00 175.00\n160.390.02 Interne Verrechnungen 1'600.00 1'600.00 2'800.00\n160.395.00 Anteil Soziallasten 35'000.00 34'000.00 33'910.10\n160.430.00 Ersatzbeiträge Schutzraumbauten 59'505.00\n160.434.00 Benützungsgebühren 2'000.00 400.00 2'010.00\n160.439.00 Uebrige Erträge 200.00 200.00 72.60\n160.450.00 Bundesbeiträge 25'000.00 16'400.00 25'710.45\n160.451.00 Kantonsbeiträge 4'500.00\n160.480.00 Entnahme Ersatzabgaben 62'120.00 18'530.00 32'619.40\n\n2 Bildung 21'829'597.60 9'767'956.00 20'550'881.00 8'806'922.00 23'722'160.84 11'226'895.26\n\n200 Kindergärten 707'810.20 13'980.00 502'896.00 1'980.00 557'169.90 14'721.25\n200.301.00 Löhne nebenamtl. Abwarte 110'000.00 95'000.00 107'276.00\n\n* 200.302.00 Löhne Kindergärtnerinnen 21'500.00 8'976.00 19'232.75\n200.310.00 Schulmaterial, Spielzeuge, Drucksachen 75'000.00 74'190.00 66'853.35\n200.311.00 Anschaffung von Mobilien 22'000.00 28'000.00 21'702.65\n200.312.00 Energiekosten 51'000.00 46'500.00 50'331.05\n200.313.00 Verbrauchsmaterialien 7'200.00 7'200.00 7'621.90\n\n* 200.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 191'700.00 58'500.00 73'740.85\n200.315.00 Unterhalt Mobilien 1'500.00 1'500.00 790.50\n200.316.00 Mieten 66'640.20 70'700.00 66'640.20\n\n* 200.317.00 Spesen, Reisen, Veranstaltungen 15'670.00 8'730.00 8'087.25\n200.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 4'500.00 4'200.00 4'470.30\n200.319.00 Uebriger Sachaufwand 2'900.00 3'000.00 2'834.25\n\n* 200.352.02 Schulgelder Sprachheilkindergarten 36'000.00 35'400.00\n200.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 91'200.00 87'900.00 80'228.15\n\n* 200.395.00 Anteil Soziallasten 11'000.00 8'500.00 11'960.70\n200.461.00 Kantonsbeiträge 12'000.00 12'741.25\n\nSeite 15 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n200.490.04 Interne Verrechnungen Mietzinsen 1'980.00 1'980.00 1'980.00\n\n201 Sprachheilkindergarten 355'340.00 355'340.00 358'200.00 358'200.00 540'421.65 540'421.65\n201.301.01 Besoldungen Betreuung 3'600.00 3'500.00 3'501.60\n201.301.06 Besoldungen technische Dienste 6'000.00 6'000.00\n201.301.07 Besoldungen Verwaltung 4'600.00 4'600.00 5'786.00\n201.302.00 Löhne Nebenämter 3'943.05\n201.309.00 Weiterbildung 1'487.50\n201.310.00 Schulmaterialien 3'025.00 3'825.00 4'212.30\n201.312.00 Energiekosten 3'000.00 3'000.00\n201.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 5'550.00 11'400.00 1'282.60\n201.317.01 Spesenentschädigungen (Reisen/Lager) 349.00 333.00 289.00\n201.318.03 Telefongebühren 500.00 500.00\n201.318.04 Aufwand Schülertransporte 77'000.00 80'000.00 74'057.00\n201.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 300.00 300.00 333.40\n201.329.00 Verzinsung Buchwert Liegenschaft 1'700.00 1'900.00 1'984.35\n201.329.02 Vorschussverzinsung 1'000.00\n201.352.00 Verwaltungsentschädigung an EG 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n201.361.00 Staatsanteil der IV-Beiträge 222'929.95\n201.380.01 Ertragsüberschuss 25'566.00 24'342.00\n201.390.02 Abschreibungen 6'450.00 5'800.00 6'450.00\n201.394.00 Staatliche Besoldung der Lehrkräfte 210'000.00 206'000.00 207'075.95\n201.395.00 Anteil Soziallasten 700.00 700.00 1'088.95\n201.427.00 Mietzinsen 500.00 500.00 500.00\n201.429.01 Verpflichtungsverzinsung 56.15\n201.460.02 Betriebsbeitrag BSV 100'133.00\n201.461.01 Beiträge Basispauschale -22'760.00 -20'200.00 -21'315.95\n201.461.02 Beiträge Verwaltungspauschale 5'500.00\n201.461.03 Beiträge Transportpauschale 77'000.00 80'000.00 74'057.00\n201.461.05 Gemeindebeiträge Aargauer Gemeinden 90'600.00 86'400.00 88'800.00\n201.480.00 Aufwandüberschuss 91'115.50\n201.494.00 Staatliche Besoldung der Lehrkräfte 210'000.00 206'000.00 207'075.95\n\n205 Primarschule inkl. Kleinklassen 444'975.00 455'277.00 403'296.98\n205.302.00 Löhne Nebenämter 75'821.00 78'212.00 78'475.05\n205.310.01 Schulmaterial 250'000.00 294'700.00 235'835.63\n205.310.02 Schüler- und Lehrerbibliothek 14'550.00 14'550.00 14'577.65\n205.311.00 Anschaffungen von Mobilien 19'544.00 23'720.00 13'904.15\n\n* 205.317.00 Spesen, Reisen, Veranstaltungen 42'660.00 17'295.00 30'006.65\n* 205.318.00 Dienstleistungen, Honorare 36'400.00 20'800.00 24'376.75\n\n205.395.00 Anteil Soziallasten 6'000.00 6'000.00 6'121.10\n\nSeite 16 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n206 Realschule inkl. Kleinklassen 143'763.00 154'883.00 150'763.93\n206.302.00 Löhne Nebenämter 21'680.00 21'255.00 30'618.70\n206.310.01 Schulmaterial 76'192.00 100'540.00 77'654.28\n206.310.02 Schüler- und Lehrerbibliothek 2'750.00 4'650.00 2'694.40\n206.311.00 Anschaffungen von Mobilien 8'930.00 8'895.00 16'741.55\n206.315.01 Mobiliarunterhalt 529.30\n\n* 206.317.00 Spesen, Reisen, Veranstaltungen 18'161.00 13'093.00 15'635.75\n* 206.318.01 Honorare 14'350.00 4'750.00 4'920.00\n\n206.395.00 Anteil Soziallasten 1'700.00 1'700.00 1'969.95\n\n207 Sekundarschule 206'899.00 1'000.00 213'826.00 1'000.00 195'540.73 1'515.00\n207.302.00 Löhne Nebenämter 29'665.00 29'085.00 31'155.00\n207.310.01 Schulmaterial 112'577.00 131'821.00 101'704.88\n207.310.02 Schüler- und Lehrerbibliothek 8'000.00 8'000.00 7'689.05\n207.311.00 Anschaffungen von Mobilien 10'600.00 12'995.00 3'469.15\n207.315.01 Mobiliarunterhalt 844.25\n207.317.00 Spesen, Reisen, Veranstaltungen 28'157.00 24'025.00 45'080.85\n\n* 207.318.01 Dienstleistungen, Honorare 15'600.00 5'600.00 3'450.00\n207.395.00 Anteil Soziallasten 2'300.00 2'300.00 2'147.55\n207.435.00 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 1'515.00\n\n209 Bezirksschule 278'142.40 257'832.00 237'093.96\n209.302.00 Löhne Nebenämter 37'076.00 36'356.00 34'309.00\n209.310.01 Schulmaterial 165'184.40 167'816.00 152'430.43\n209.310.02 Schüler- und Lehrerbibliothek 4'500.00 5'500.00 4'493.63\n\n* 209.311.00 Anschaffungen von Mobilien 24'387.00 11'700.00 5'628.75\n209.315.00 Unterhalt Mobilien 1'103.60\n\n* 209.317.00 Spesen, Reisen, Veranstaltungen 40'695.00 30'160.00 31'800.95\n209.318.01 Dienstleistungen, Honorare 3'500.00 3'500.00 4'900.00\n209.395.00 Anteil Soziallasten 2'800.00 2'800.00 2'427.60\n\n210 Volksschule allgemein 488'250.00 36'000.00 444'220.00 55'500.00 368'590.85 27'131.35\n210.301.01 Löhne Aufgabenhilfe 65'000.00 59'000.00 65'248.00\n\n* 210.302.00 Löhne der Lehrkräfte 177'800.00 127'570.00 122'739.05\n210.310.00 Schulmaterial 4'100.00 4'100.00 3'249.90\n210.311.00 Anschaffungen von Mobilien 23'000.00 87'000.00 22'940.55\n210.315.00 Mobiliarunterhalt 30'150.00 30'100.00 38'713.35\n210.317.00 Schulreisen, Schullager 40'000.00 65'750.00 36'099.90\n210.318.01 Dienstleistungen, Honorare 56'200.00 50'200.00 55'690.60\n210.319.00 Uebriger Sachaufwand 5'500.00 5'500.00 5'637.00\n\nSeite 17 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n* 210.391.00 Interne Verrechnung Sportzentrum 57'500.00\n* 210.395.00 Anteil Soziallasten 29'000.00 15'000.00 18'272.50\n\n210.434.01 Elternbeiträge Aufgabenhilfe 28'000.00 28'000.00 23'980.00\n210.436.00 Rückerstattungen 7'000.00 7'000.00 3'151.35\n210.461.01 Sport-Toto-Beitrag 19'500.00\n210.462.00 Gemeindebeiträge Lager 1'000.00 1'000.00\n\n211 Textiles Werken/Werken/Hauswirtschaft 597'352.00 622'497.00 570'163.15\n211.302.01 Löhne Nebenämter 3'892.00 3'816.00 947.00\n211.302.02 Löhne TW/Werken und Gartenbau 240'000.00 240'000.00 209'700.55\n211.310.01 Schulmaterialien textiles Werken 103'790.00 103'290.00 106'426.55\n211.310.02 Schulmaterialien Hauswirtschaft 15'690.00 18'136.00 15'594.10\n211.310.03 Lebensmittel 85'000.00 94'100.00 75'397.10\n211.311.00 Anschaffungen von Mobilien 27'500.00 33'600.00 49'935.20\n211.313.01 Verbrauchsmaterialien Hauswirtschaft 480.30\n211.313.02 Verbrauchsmaterialien Werken / Gartenbau 77'280.00 89'555.00 77'196.55\n211.315.01 Unterhalt Mobilien 5'700.00 4'500.00 5'655.45\n211.315.03 Unterhalt Werkzeuge 9'600.00 9'600.00 9'477.50\n211.317.00 Spesenentschädigungen (Exkursionen) 1'900.00 1'900.00 981.30\n211.395.00 Anteil Soziallasten 27'000.00 24'000.00 18'371.55\n\n212 Musikschule 1'572'700.00 652'000.00 1'482'400.00 602'000.00 1'413'750.19 649'936.02\n212.300.00 Kommissionen 13'000.00 13'000.00 11'461.00\n212.301.00 Löhne 155'000.00 142'000.00 153'069.85\n212.302.01 Löhne Musikschule 960'000.00 903'000.00 843'744.10\n212.302.03 Löhne Kinderchorleiter 4'000.00\n212.309.00 Weiterbildungskosten 5'800.00 5'800.00 3'491.20\n212.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 15'000.00 15'000.00 17'440.80\n212.310.02 Schulmaterialien 5'000.00 4'100.00 2'333.31\n\n* 212.311.01 Anschaffungen von Mobilien 25'700.00 2'000.00 2'385.30\n212.311.02 Anschaffungen von Musikinstrumenten 11'500.00 10'000.00 10'790.86\n212.312.00 Energiekosten 13'800.00 13'800.00 5'454.75\n212.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 6'000.00 6'000.00 14'107.70\n212.315.00 Unterhalt Instrumente, usw. 13'200.00 12'300.00 10'177.20\n212.316.00 Miete "Weiheräcker" 83'000.00 83'000.00 82'997.70\n212.318.01 EDV-Wartungskosten 2'000.00 2'000.00 1'353.60\n212.318.02 Musikalische Projekte 6'800.00 21'300.00 9'772.20\n212.318.03 Telefongebühren 2'500.00 2'500.00 2'464.55\n212.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 100.00 100.00 107.25\n212.319.00 Verbandsbeiträge, übriger Sachaufwand 7'500.00 6'000.00 6'687.97\n212.352.00 Schulgelder an andere Musikschulen 1'500.00 1'500.00 846.50\n\nSeite 18 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n212.366.01 Schulgeldreduktionen und Rabatte 48'000.00 45'000.00 50'787.95\n212.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 4'700.00 4'400.00 12'503.80\n212.390.03 Anteil Abschreibungen 17'600.00 19'600.00 21'800.00\n212.395.00 Anteil Soziallasten 175'000.00 166'000.00 149'972.60\n212.427.00 Mietzinse 7'500.00 7'500.00 3'720.00\n212.433.00 Elternbeiträge 610'000.00 560'000.00 610'539.67\n212.439.00 Uebrige Erträge 1'000.00 1'000.00 2'176.35\n212.490.00 Interne Verrechnungen Mietzinse 33'500.00 33'500.00 33'500.00\n\n213 Schulanlage Dorf 568'200.00 20'340.00 527'800.00 20'340.00 580'128.35 20'610.00\n213.301.00 Löhne 242'000.00 230'000.00 240'513.35\n213.311.00 Anschaffung von Mobilien 22'400.00 28'800.00 23'778.35\n\n* 213.312.00 Energiekosten 99'000.00 78'000.00 98'326.55\n213.313.00 Verbrauchsmaterialien 19'500.00 19'500.00 26'149.45\n\n* 213.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 113'000.00 85'300.00 126'153.70\n213.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 12'000.00 11'500.00 11'685.60\n213.319.00 Uebriger Sachaufwand 4'800.00 4'800.00 6'124.10\n213.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 28'500.00 43'900.00 21'709.05\n213.395.00 Anteil Soziallasten 27'000.00 26'000.00 25'688.20\n213.427.00 Mietzinse 20'340.00 20'340.00 20'530.00\n213.436.00 Rückerstattungen 80.00\n\n214 Schulanlage Altenburg 547'700.00 13'452.00 425'300.00 13'452.00 402'624.48 13'452.00\n214.301.00 Löhne 178'000.00 163'000.00 175'954.20\n214.311.00 Anschaffungen von Mobilien 9'300.00 6'681.95\n\n* 214.312.00 Energiekosten 78'000.00 55'500.00 78'052.45\n214.313.00 Verbrauchsmaterialien 18'000.00 18'000.00 21'352.75\n\n* 214.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 201'400.00 118'200.00 48'493.23\n214.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 10'000.00 8'300.00 8'491.50\n214.319.00 Uebriger Sachaufwand 2'300.00 4'500.00 2'250.00\n\n* 214.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 33'600.00 23'500.00 32'985.50\n214.390.02 Interne Verrechnungen 591.00\n214.395.00 Anteil Soziallasten 26'400.00 25'000.00 27'771.90\n214.427.00 Mietzinse 13'452.00 13'452.00 13'452.00\n\n215 Schulanlage Margeläcker 765'850.00 30'320.00 643'100.00 30'320.00 679'786.80 26'020.00\n215.301.00 Löhne 240'000.00 230'000.00 239'911.20\n\n* 215.311.00 Anschaffung von Mobilien 96'450.00 15'600.00 14'447.50\n215.312.00 Energiekosten 93'000.00 99'000.00 91'697.50\n215.313.00 Verbrauchsmaterialien 22'500.00 22'500.00 25'050.25\n215.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 179'600.00 151'500.00 178'679.90\n\nSeite 19 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n215.315.00 Mobiliarunterhalt 223.25\n215.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 20'500.00 19'700.00 20'328.80\n215.319.00 Uebriger Sachaufwand 7'200.00 9'000.00 7'109.10\n215.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 75'600.00 65'800.00 75'000.90\n215.390.02 Interne Verrechnungen Feuerwehr 1'000.00 1'000.00\n215.395.00 Anteil Soziallasten 30'000.00 29'000.00 27'338.40\n215.427.00 Mietzinse 30'320.00 30'320.00 26'020.00\n\n216 Bezirksschulanlage 447'150.00 25'640.00 432'100.00 11'640.00 529'141.20 25'973.75\n216.301.00 Löhne 160'000.00 158'000.00 157'975.05\n216.311.00 Anschaffung von Mobilien 2'250.00 16'900.00 30'142.05\n216.312.00 Energiekosten 90'000.00 75'000.00 87'043.10\n216.313.00 Verbrauchsmaterialien 24'000.00 24'000.00 30'071.10\n216.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 95'600.00 84'500.00 137'109.80\n216.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 13'000.00 12'700.00 13'049.25\n216.319.00 Uebriger Sachaufwand 3'000.00 3'000.00 4'460.50\n216.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 34'300.00 33'000.00 43'341.40\n216.395.00 Anteil Soziallasten 25'000.00 25'000.00 25'948.95\n216.427.00 Mietzinse 11'640.00 11'640.00 11'880.00\n216.436.00 Rückerstattungen 14'000.00 14'093.75\n\n218 Schulgelder 3'976'600.00 1'100'000.00 3'905'000.00 1'100'000.00 4'276'848.65 997'689.55\n218.352.00 Schulgelder an Gemeinden 61'000.00 61'000.00 27'887.25\n218.352.02 Schulgelder HPS und Sprachheilschule 164'000.00\n218.361.00 Besoldungsanteile an Kanton 3'915'600.00 3'680'000.00 4'248'961.40\n218.462.00 Besoldungsanteile von Gemeinden 600'000.00 600'000.00 470'338.55\n218.490.00 Anteil Betriebskosten 500'000.00 500'000.00 527'351.00\n\n219 Volksschule, Uebriges 1'675'182.00 11'200.00 1'611'560.00 8'500.00 1'637'622.73 15'521.75\n219.300.00 Schulpflege und Kommissionen 35'000.00 35'000.00 31'550.00\n219.301.01 Löhne Schulpflege 95'000.00 95'000.00 77'000.00\n219.301.02 Löhne Schulsekretariat 135'000.00 133'000.00 131'417.00\n219.301.03 Löhne Sekretariate Schulleitungen 261'000.00 256'000.00 258'171.30\n219.301.04 Lohn Präsident KSL 3'182.00 3'180.00 3'030.00\n219.301.05 Lohn Schulsozialarbeit 225'000.00 222'000.00 182'970.40\n219.301.06 Entschädigungen an Musiklehrkräfte 7'500.00 7'500.00\n219.306.00 Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage 1'380.05\n219.309.00 Weiterbildung 31'200.00 31'200.00 19'176.30\n219.310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 46'400.00 46'400.00 65'316.23\n219.310.02 Druckkosten u. Büromaterial Schulspiegel 25'500.00 29'000.00 25'453.90\n219.310.03 Schulmaterialien Lehrerschaft 1'700.00 5'000.00 1'674.90\n\nSeite 20 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n* 219.311.02 EDV-Anschaffungen 193'600.00 149'700.00 240'285.10\n219.313.00 EDV-Betriebskosten 115'300.00 154'780.00 117'770.85\n219.317.01 Schulschlussfeier 22'000.00 22'000.00 20'524.30\n219.317.02 Kompetenzsumme der Schulpflege 16'000.00 16'000.00 14'626.15\n219.317.03 Spesenentschädigungen 500.00 500.00\n219.318.01 Urhebergebühren Lehrmittel 6'600.00 6'600.00 6'598.80\n219.318.02 Honorare Schulspiegel 5'300.00 5'300.00 5'000.00\n219.318.03 Telefongebühren 42'000.00 42'000.00 45'187.85\n219.318.04 Honorare externe Berater 26'000.00 24'000.00 16'723.80\n219.318.05 Porti 300.00\n219.319.00 Uebriger Sachaufwand 400.00 400.00 434.50\n219.352.02 Beitrag Waldschule (Forstverwaltung) 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n* 219.365.02 Beitrag Verein Tagesstrukturen 250'000.00 200'000.00 248'350.00\n219.395.00 Anteil Soziallasten 116'000.00 112'000.00 109'681.30\n219.436.00 Rückerstattungen 2'700.00 2'767.90\n219.437.00 Schulbussen 500.00 500.00\n219.439.00 Inserate Schulspiegel 8'000.00 8'000.00 12'753.85\n\n220 Sonderschulung 700'000.00 135'000.00 725'948.30 157'351.70\n220.366.00 Versorgungskosten 700'000.00 725'948.30\n220.436.00 Elternbeiträge an Heimversorgungen 135'000.00 157'351.70\n\n228 Heilpädagogische Schule 7'508'684.00 7'508'684.00 6'468'990.00 6'468'990.00 8'736'551.24 8'736'551.24\n228.301.00 Löhne 1'924.70\n228.301.01 Besoldungen Betreuung 884'000.00 790'000.00 731'959.20\n228.301.02 Besoldungen Therapie 189'000.00 219'000.00 218'197.05\n228.301.03 Besoldungen Musik-/Instrumentalunterrich 231'000.00 330'000.00 280'680.80\n\n* 228.301.04 PraktikantInnen 380'000.00 243'000.00 274'006.50\n* 228.301.05 Besoldungen Ökonomie und Hausdienst 155'000.00 89'000.00 150'959.75\n\n228.301.06 Besoldungen Technische Dienste 95'000.00 125'000.00 92'040.00\n228.301.07 Besoldungen Verwaltung 68'000.00 67'000.00 66'196.00\n228.302.00 Löhne der Lehrkräfte 20'060.00 19'860.00 -31'346.70\n228.309.00 Weiterbildung Klassenhilfen 13'500.00 13'500.00 9'113.00\n228.310.01 Schulung, Ausbildung und Freizeit 92'380.00 92'380.00 81'257.77\n228.310.02 Büro und Verwaltung 3'200.00 3'200.00 2'905.25\n228.310.03 Schülerbibliothek 1'000.00 1'000.00 842.50\n228.311.00 Anschaffungen von Mobilien 3'000.00 18'450.00 23'202.20\n228.312.00 Energiekosten 36'000.00 39'000.00 41'735.15\n228.313.01 Medizinischer Bedarf 18'000.00 15'000.00 16'603.70\n228.313.02 Verpflegung von Schülern 88'000.00 88'000.00 74'802.50\n228.313.03 Haushaltartikel 5'000.00 5'000.00 6'558.45\n\nSeite 21 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n* 228.314.00 Unterh. und Rep. immobile Sachanlagen 165'600.00 103'100.00 92'559.75\n228.315.00 Mobiliarunterhalt 3'300.00 3'300.00 793.40\n228.317.01 Spesenentschädigungen (Reisen/Lager) 56'000.00 56'000.00 48'971.35\n228.318.02 Honorare logopädische Behandlungen 1'000.00 2'300.00\n228.318.03 Telefongebühren 6'700.00 6'700.00 3'219.85\n\n* 228.318.04 Dienstleistungen, Honorare 61'000.00 48'000.00 51'198.15\n228.318.05 Postgebühren 3'000.00 3'000.00 194.00\n228.318.06 Aufwand Schülertransporte 463'000.00 400'000.00 433'169.45\n228.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 7'200.00 6'500.00 6'987.45\n\n* 228.319.00 Uebriger Sachaufwand 14'000.00 7'500.00 12'296.20\n228.329.01 Verzinsung Investitionen 50'900.00 56'200.00 59'187.30\n228.352.00 Verwaltungsentschädigung an EG 84'750.00 76'500.00 78'000.00\n228.361.01 Staatsanteil der IV-Beiträge 1'585'444.30\n\n* 228.380.01 Ertragsüberschuss 516'494.00 701'788.82\n228.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 5'900.00 5'500.00 11'966.85\n228.390.04 Abschreibungen 191'700.00 173'000.00 191'700.00\n228.394.00 Staatliche Besoldung der Lehrkräfte 3'280'000.00 3'100'000.00 3'153'207.90\n\n* 228.395.00 Anteil Soziallasten 316'000.00 263'000.00 264'228.65\n228.427.00 Mietzinse 19'524.00 19'524.00 19'524.00\n228.429.01 Verpflichtungsverzinsung 27'600.00 20'300.00 17'886.00\n\n* 228.436.00 Rückerstattungen 25'000.00 29'708.45\n228.436.01 Elternbeiträge an Schullager 9'000.00 9'000.00\n228.460.01 Beiträge der Invalidenversicherung 105'000.00 100'000.00 93'021.00\n228.460.02 Betriebsbeitrag BSV 2'261'480.00\n228.461.01 Beiträge Basispauschale 2'564'960.00 1'808'240.00 1'853'312.10\n228.461.03 Beiträge Transportpauschale 463'000.00 360'000.00 415'009.79\n228.461.05 Gemeindebeiträge Aargauer Gemeinden 885'600.00 900'000.00 776'520.00\n228.461.06 Elternbeiträge 105'000.00 93'000.00 94'260.00\n228.469.01 Personalverpflegung 24'000.00 23'100.00 22'622.00\n228.480.00 Aufwandüberschuss 35'826.00\n228.494.00 Staatliche Besoldung Lehrkräfte 3'280'000.00 3'100'000.00 3'153'207.90\n\n230 Berufsbildung 1'533'000.00 1'333'000.00 1'704'717.75\n230.364.00 Schulgelder an Berufsschulen 1'500'000.00 1'300'000.00 1'671'717.75\n230.365.02 Beitrag Josef und Franz-Probst-Stiftung 33'000.00 33'000.00 33'000.00\n\n290 Uebriges Bildungswesen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n290.365.02 Beitrag Volkshochschule Wettingen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\nSeite 22 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n3 Kultur, Freizeit 6'052'442.00 2'186'350.00 6'139'982.00 2'040'650.00 6'178'773.50 2'123'167.00\n\n300 Kulturförderung 735'200.00 31'000.00 656'900.00 30'000.00 563'308.32 31'601.00\n* 300.300.00 Kommissionen 15'000.00 12'000.00 16'468.20\n\n300.301.00 Löhne 37'000.00 37'000.00 36'420.40\n300.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1'500.00 1'500.00 993.95\n300.311.00 Erwerb von Kunstwerken 25'000.00 25'000.00 20'700.00\n300.313.00 Verbrauchsmaterialien 1'500.00 1'500.00 673.85\n300.315.01 Unterhalt Kunstwerke 2'000.00 2'000.00 2'330.45\n300.317.00 Spesenentschädigungen 1'500.00 1'500.00 1'479.45\n300.318.01 Mündigkeitsfeier 6'000.00 6'000.00 5'493.10\n300.318.02 Bundesfeier 18'000.00 15'800.00 18'306.80\n300.318.04 Dienstleistungen, Honorare 2'000.00 2'000.00 3'455.80\n300.318.07 Aufarbeitung Fotoarchiv 500.00 500.00 6'644.85\n300.318.10 Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'500.00 1'501.20\n300.319.00 Uebriger Sachaufwand 500.00 500.00 916.60\n300.365.01 Verschiedene Beiträge 65'000.00 65'000.00 52'105.00\n300.365.02 Ausstellung, Kulturgüter 70'000.00 70'000.00 71'943.52\n300.365.03 Beitrag an Jägermusik Wettingen 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n300.365.04 Beitrag an Musikgesellschaft Harmonie 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n300.365.05 Beitrag an Jugendmusik Wettingen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n300.365.07 Theaterstiftung der Region Baden-Wetting 95'000.00 95'000.00 60'000.00\n300.365.08 Beitrag an Badener Kulturinstitute 13'500.00 15'500.00 11'500.00\n300.365.10 Beitrag an Wettinger Kammerkonzerte 15'000.00 15'000.00 18'000.00\n300.365.11 Beitrag an Tambourenvereinigung 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n300.365.12 Beitrag Badener Neujahrsblätter 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n300.365.13 Beiträge an Gesangsvereine 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n300.365.14 Beitrag an Wettinger Sommerkonzerte 15'000.00 21'000.00 14'000.00\n300.365.15 Jugendprojekte, Ideentopf 9'500.00 9'500.00 20'950.00\n300.365.16 Figurentheater ehemals Marionettenbühne 12'500.00 12'500.00 10'000.00\n300.365.17 Figura Theaterfestival 8'000.00 8'000.00 5'000.00\n300.365.19 Kulturweg Baden-Wettingen-Neuenhof 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n300.365.21 Beitrag Trigon-Film 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n300.365.22 Beitrag Kino Orient 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n300.365.23 Beitrag Schola Cantorum 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n300.365.25 Beitrag Bluesfestival 7'000.00 7'000.00 4'000.00\n\n* 300.365.26 Beitrag Wettinger Klosterspiele 75'000.00\n300.365.27 Beitrag Nordportal 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n300.365.28 Beitrag Kindermuseum Baden 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n300.365.30 Eduard Spörri-Stiftung 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n300.365.33 Kulturmagazin 7'500.00 7'500.00 5'000.00\n\nSeite 23 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n300.365.34 Diplomartbeit Kulturmeile 5'000.00\n300.365.35 Kulturgüterdepot 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n300.365.36 Beitrag Fantoche 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n300.365.37 Kunstpreis der Kantonsschule Wettingen 3'000.00 3'000.00\n300.365.38 Aargauer Symphonieorchester 5'000.00 5'000.00\n300.365.39 Museum Langmatt 5'000.00 5'000.00\n300.365.40 Website Gemeindegalerie 500.00 5'000.00\n300.365.41 Atelier Walter Huser 5'000.00 5'000.00\n300.365.42 Ateliergemeinschaft WAG 4'000.00\n300.365.43 Theater Zamt&Zunder 6'000.00 6'000.00\n300.365.44 Jubiläum Alberich Zwyssig 5'000.00\n\n* 300.365.45 Ausstellung Aviatiker Schmid 25'000.00\n300.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 33'600.00 34'200.00 27'960.95\n300.390.02 Interne Verrechnungen 300.00\n300.390.04 Mietzins für Lager Kulturgut (IV) 3'300.00 3'300.00 3'300.00\n300.395.00 Anteil Soziallasten 5'800.00 5'600.00 5'864.20\n300.434.00 Verkaufsprovision Kunstaustellungen 30'000.00 30'000.00 20'579.75\n300.435.00 Verkäufe 1'000.00 1'021.25\n300.461.00 Kantonsbeitrag Galerie Gluri Suter Huus 10'000.00\n\n304 Gemeindebibliothek 694'700.00 62'850.00 672'600.00 61'350.00 643'304.92 61'854.45\n304.300.00 Bibliothekskommission 2'000.00 2'000.00 1'340.00\n304.301.00 Löhne 400'000.00 370'000.00 369'780.95\n304.308.00 Temp. Arbeitskräfte 19'000.00 18'000.00 18'244.95\n\n* 304.310.00 Büro- & Bibliotheksmaterial, Drucksachen 20'600.00 13'000.00 12'043.85\n304.311.01 Anschaffungen von Mobilien 5'100.00 7'500.00 7'150.45\n304.311.02 Anschaffungen von Hardware 2'500.00 17'000.00 464.73\n304.311.03 Anschaffungen von Software 1'500.00 1'500.00 4'261.15\n304.312.00 Energiekosten 10'500.00 9'000.00 11'630.80\n304.313.01 Verbrauchsmaterialien 600.00 500.00 792.70\n304.313.02 Medienanschaffungen 62'000.00 64'000.00 61'978.63\n304.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 27'900.00 33'000.00 23'581.80\n304.315.00 Unterhalt Mobilien 500.00 500.00 50.00\n304.315.02 Unterhalt Hardware 2'000.00\n304.315.03 Unterhalt Software 6'400.00 10'500.00 6'339.80\n304.317.00 Spesenentschädigungen 4'300.00 4'300.00 3'777.65\n304.318.02 Honorare (Autorenlesungen) 4'000.00 2'500.00 2'384.00\n304.318.03 Telefongebühren 6'300.00 6'300.00 5'824.40\n304.318.04 Verarbeitungskosten RZ Baden 38'500.00 35'500.00 35'500.00\n304.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 1'700.00 1'700.00 1'695.00\n304.319.00 Uebriger Sachaufwand 3'000.00 3'000.00 7'487.01\n\nSeite 24 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n304.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 3'100.00 2'600.00 3'150.00\n304.390.02 Interne Verrechnungen EDV 200.00 200.00 173.00\n304.395.00 Anteil Soziallasten 75'000.00 68'000.00 65'654.05\n304.434.00 Gebühren 55'000.00 55'000.00 53'997.65\n304.436.00 Rückerstattungen 1'500.00 1'506.80\n304.462.02 Beitrag Gemeinde Würenlos 5'750.00 5'750.00 5'750.00\n304.469.00 Uebrige Beiträge 600.00 600.00 600.00\n\n330 Parkanlagen 507'200.00 524'900.00 12'000.00 525'593.35\n330.311.00 Anschaffungen von Mobilien 3'100.00 7'900.00 15'220.30\n330.312.00 Wasser 4'500.00 5'000.00 3'194.65\n330.313.00 Verbrauchsmaterialien 24'000.00 40'000.00 23'291.30\n330.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 51'000.00 54'600.00 52'823.80\n330.315.00 Fahrzeugunterhalt inkl. Maschinen 10'000.00 10'000.00 12'767.85\n330.352.01 Entschäd.gemeinwirtschaftl.Leistungen OG 67'000.00 67'000.00 67'000.00\n330.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 347'600.00 340'400.00 351'295.45\n330.452.00 Anteil EWW am Anlagen-Unterhalt 12'000.00\n\n340 Sport 363'000.00 4'600.00 461'100.00 6'000.00 356'627.50 7'488.20\n* 340.301.01 Löhne 15'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n340.311.00 Anschaffungen von Mobilien 5'000.00 5'000.00 16'878.00\n* 340.312.00 Energiekosten 36'000.00 27'000.00 36'095.90\n\n340.313.00 Verbrauchsmaterialien 10'900.00 12'000.00 10'884.85\n340.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 109'900.00 171'200.00 109'871.95\n340.318.01 Honorar LBS-Konzept 1'011.05\n340.318.02 Sportwoche 11'300.00 11'300.00\n340.318.03 Telefongebühren 1'000.00 1'000.00 475.60\n340.318.10 Sachversicherungen 400.00 400.00 440.35\n340.319.00 Uebriger Sachaufwand 1'500.00 3'500.00 1'658.00\n340.365.00 Beiträge an Sportvereine 40'000.00 35'000.00 40'895.65\n340.365.02 Midnight Move 30'000.00\n340.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 75'600.00 96'700.00 69'768.15\n340.391.00 Interne Verrechnungen Sportzentrum 55'000.00 55'000.00 55'596.80\n340.395.00 Soziallasten 1'400.00 1'000.00 1'051.20\n340.434.00 Benützungsgebühren -1'400.00 1'488.20\n340.451.01 Kantonsbeitrag LBS-Konzept 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n341 Schwimmbad 502'595.00 232'000.00 492'345.00 234'100.00 549'576.60 214'820.75\n341.300.00 Kommissionen 420.00 700.00 370.15\n341.301.01 Löhne 205'000.00 196'000.00 193'691.25\n341.301.02 Dienstzulagen 2'080.00 2'080.00 1'692.45\n\nSeite 25 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n341.306.00 Dienstkleider 375.00 600.00 540.75\n341.309.00 Weiterbildung 1'000.00 1'000.00 1'132.95\n341.310.00 Büromaterial, Drucksachen 10'117.00 11'377.00 10'827.85\n341.311.00 Anschaffung Mobilien, Geräte etc. 1'150.00\n341.312.00 Energiekosten 93'000.00 93'000.00 106'851.50\n341.313.01 Verbrauchsmaterialien 40'075.00 45'075.00 43'242.05\n341.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 50'000.00 46'645.00 95'632.20\n341.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 3'785.00 3'785.00 592.40\n341.316.00 Mieten, Pachten, Benutzungskosten 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n341.318.01 Dienstleistungen, Honorare 2'020.25\n341.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 2'000.00 2'500.00 1'878.85\n341.319.00 Uebriger Sachaufwand 3'833.00 3'483.00 3'796.25\n341.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 44'500.00 42'500.00 44'683.85\n341.390.02 Interne Verrechnungen 560.00 600.00 451.60\n341.395.00 Anteil Soziallasten 34'700.00 33'000.00 32'172.25\n341.434.01 Eintrittsgebühren 220'000.00 225'000.00 207'399.75\n341.435.00 Verkäufe 7'500.00 7'600.00 5'781.00\n341.439.02 Uebrige Erträge 2'000.00 1'500.00 1'640.00\n341.491.00 Eintritte von eigenen Schulen u. Vereine 2'500.00\n\n342 Kunsteisbahn 537'006.00 309'100.00 536'001.00 303'600.00 562'402.50 294'586.70\n342.300.00 Kommissionen 420.00 700.00 448.95\n342.301.01 Löhne 283'000.00 273'000.00 274'483.70\n342.301.02 Dienstzulagen 2'470.00 2'470.00 2'700.35\n342.306.00 Dienstkleider 500.00 800.00 132.05\n342.309.00 Weiterbildung 700.00 700.00 146.70\n342.310.00 Büromaterial, Drucksachen 10'156.00 11'836.00 10'416.55\n342.311.00 Anschaffung von Mobilien und Geräten 1'150.00\n342.312.00 Energiekosten 107'500.00 107'500.00 125'976.70\n342.313.01 Verbrauchsmaterialien 12'605.00 12'605.00 13'603.85\n342.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 38'315.00 45'910.00 52'564.95\n342.315.00 Unterhalt Mobiliar und Geräte 12'285.00 12'285.00 18'502.40\n342.317.00 Spesenentschädigungen 1'000.00 1'000.00 433.90\n342.318.01 Dienstleistungen, Honorare 1'848.95\n342.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 5'000.00 7'850.00 4'727.70\n342.319.00 Uebriger Sachaufwand 3'645.00 3'645.00 3'874.65\n342.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 2'200.00 2'100.00 1'260.00\n342.390.02 Interne Verrechnungen 560.00 600.00 451.60\n342.395.00 Anteil Soziallasten 55'500.00 53'000.00 50'829.50\n342.434.01 Eintrittsgebühren 176'500.00 175'500.00 169'399.40\n342.434.02 Erlöse aus Vermietungen 100'000.00 100'000.00 95'114.00\n\nSeite 26 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n342.435.00 Verkäufe 500.00\n342.439.01 Einnahmen aus Werbung 26'600.00 26'600.00 26'260.00\n342.439.02 Uebrige Erträge 500.00 1'500.00 250.00\n342.461.01 Sport-Toto-Beitrag 3'563.30\n342.491.00 Eintritte eigene Schulen und Vereine 5'000.00\n\n343 Hallenbad 1'000'553.00 528'800.00 1'036'958.00 470'500.00 1'113'992.66 472'992.10\n343.300.00 Kommissionen 480.00 800.00 370.15\n343.301.01 Löhne 550'000.00 522'000.00 558'177.75\n343.301.02 Dienstzulagen 3'380.00 3'380.00 4'612.60\n343.306.00 Dienstkleider 750.00 1'200.00 729.80\n343.309.00 Weiterbildung 1'000.00 1'000.00 220.10\n343.310.00 Büromaterial, Drucksachen 12'795.00 16'295.00 12'721.06\n343.311.00 Anschaffung von Mobilien und Geräten 4'121.00\n343.312.00 Energiekosten 165'000.00 165'000.00 184'096.50\n343.313.01 Verbrauchsmaterialien 37'995.00 37'995.00 39'145.35\n343.313.02 Einkauf Waren für Verkauf und Vermietung 31'800.00 34'400.00 31'790.10\n343.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 80'050.00 134'045.00 164'957.50\n343.315.00 Unterhalt Mobiliar und Geräte 585.00 3'785.00 532.10\n343.316.00 Miete Bräunungsanlage 3'000.00 3'000.00 2'932.50\n343.317.00 Spesenentschädigungen 1'000.00 1'000.00 581.30\n343.318.01 Dienstleistungen, Honorare 6'000.00 1'115.50\n343.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 9'000.00 8'650.00 8'422.90\n343.319.00 Uebriger Sachaufwand 6'358.00 5'708.00 5'940.90\n343.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 2'200.00 2'100.00\n343.390.02 Interne Verrechnungen 560.00 600.00 451.60\n343.395.00 Anteil Soziallasten 94'600.00 90'000.00 93'073.95\n343.434.01 Eintrittsgebühren 370'000.00 370'000.00 362'800.30\n343.434.02 Erlöse aus Vermietungen 3'000.00 3'081.00\n343.435.00 Verkäufe 83'800.00 80'500.00 83'852.90\n343.439.02 Uebrige Erträge 22'000.00 20'000.00 21'766.40\n343.461.01 Sport-Toto-Beitrag 1'491.50\n\n* 343.491.00 Eintritte eigene Schulen und Vereine 50'000.00\n\n344 Sauna 106'927.00 95'200.00 107'917.00 95'200.00 111'108.85 87'852.40\n344.300.00 Kommissionen 360.00 600.00 196.65\n344.301.01 Löhne 54'000.00 54'000.00 54'043.75\n344.301.02 Dienstzulagen 520.00 520.00 387.60\n344.306.00 Dienstkleider 125.00 200.00\n344.309.00 Weiterbildung 200.00 200.00 36.70\n344.310.00 Büromaterial, Drucksachen 2'039.00 2'459.00 1'573.50\n\nSeite 27 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n344.312.00 Energiekosten 16'300.00 16'300.00 16'720.95\n344.313.01 Verbrauchsmaterialien 12'230.00 12'230.00 11'869.20\n344.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 11'140.00 10'995.00 14'937.60\n344.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 870.00 870.00 108.00\n344.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 900.00\n344.319.00 Uebriger Sachaufwand 1'143.00 1'143.00 1'305.60\n344.395.00 Anteil Soziallasten 8'000.00 7'500.00 9'929.30\n344.434.01 Eintrittsgebühren 94'500.00 94'500.00 87'272.50\n344.435.00 Verkäufe 700.00 700.00 579.90\n\n345 Tennis 26'588.00 28'000.00 29'442.00 27'000.00 28'543.30 27'212.00\n345.300.00 Kommissionen 360.00 600.00 196.70\n345.301.00 Löhne 13'000.00 13'000.00 13'041.50\n345.301.02 Dienstzulagen 129.20\n345.306.00 Dienstkleider 50.00 80.00\n345.309.00 Weiterbildung 14.65\n345.310.00 Büromaterial, Drucksachen 500.00 2'459.00 225.95\n345.312.00 Energiekosten 2'200.00 2'200.00 5'701.55\n345.313.01 Verbrauchsmaterialien 2'390.00 2'390.00 2'300.00\n345.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 4'005.00 3'930.00 4'000.00\n345.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 870.00 870.00\n345.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 900.00\n345.319.00 Uebriger Sachaufwand 513.00 513.00 500.00\n345.395.00 Soziallasten 2'700.00 2'500.00 2'433.75\n345.434.01 Eintrittsgebühren 5'000.00 4'000.00 4'752.00\n345.434.02 Erlöse aus Vermietungen 23'000.00 23'000.00 22'460.00\n\n346 Saal 385'933.00 402'200.00 420'323.00 352'200.00 451'233.80 400'114.70\n346.300.00 Kommissionen 480.00 800.00 370.20\n346.301.01 Löhne 155'000.00 149'000.00 157'161.60\n346.301.02 Dienstzulagen 2'210.00 2'210.00 1'472.95\n346.306.00 Dienstkleider 350.00 560.00\n346.309.00 Weiterbildung 500.00 500.00 102.70\n346.310.00 Büromaterial, Drucksachen 17'078.00 17'918.00 20'228.20\n346.311.00 Anschaffung von Mobilien und Geräten 600.00 45'000.00 6'817.55\n346.312.00 Energiekosten 70'000.00 70'000.00 83'011.80\n346.313.00 Verbrauchsmaterialien 14'590.00 14'590.00 14'808.50\n\n* 346.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 50'000.00 33'380.00 100'228.30\n346.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 480.00 2'380.00 403.65\n346.318.03 Telefon-, Radio- und Suisagebühren 9'700.00 15'000.00 9'657.25\n346.318.10 Haftpflicht- und  Sachversicherungen 10'000.00 10'400.00 6'166.75\n\nSeite 28 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n346.318.11 Homepage 2'000.00 7'000.00 1'196.20\n346.319.00 Uebriger Sachaufwand 1'485.00 1'485.00 1'734.70\n346.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 5'900.00 5'500.00 7'455.00\n346.390.02 Interne Verrechnungen EDV 560.00 600.00 451.60\n346.390.03 Interne Verrechnung Feuerwehr 15'000.00 15'000.00 11'845.00\n346.395.00 Anteil Soziallasten 30'000.00 29'000.00 28'121.85\n346.427.00 Anteil Pachtzins Restaurant 100'000.00 100'000.00 99'999.90\n346.434.00 Benützungsgebühren 300'000.00 250'000.00 297'612.50\n346.436.00 Rückerstattungen 500.00 500.00 494.40\n346.490.00 Interne Verrechnungen 1'700.00 1'700.00 1'411.10\n346.491.00 Interne Verrechnung Schulen 596.80\n\n347 Personalhaus 35'655.00 62'000.00 34'495.00 62'000.00 27'766.25 65'140.00\n347.312.00 Energiekosten 22'000.00 22'000.00 15'472.50\n347.313.00 Verbrauchsmaterialien 2'785.00 2'785.00 2'800.00\n347.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 4'935.00 3'975.00 6'218.75\n347.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 320.00 320.00\n347.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 2'600.00 2'600.00 2'162.00\n347.319.00 Uebriger Sachaufwand 115.00 115.00 168.00\n347.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 2'900.00 2'700.00 945.00\n347.427.00 Mietzinse 62'000.00 62'000.00 65'140.00\n\n348 Restaurant 79'870.00 175'300.00 118'630.00 136'000.00 117'997.15 182'288.35\n348.300.00 Kommissionen 120.00 200.00 50.00\n348.311.00 Anschaffungen von Mobilien 38'500.00 17'198.80\n348.312.00 Energiekosten 47'000.00 47'000.00 45'671.80\n348.313.00 Verbrauchsmaterialien 5'570.00 5'570.00 6'004.65\n348.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 20'610.00 21'490.00 46'319.90\n348.315.00 Uebriger Unterhalt durch Dritte 640.00 640.00 670.15\n348.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 2'000.00 1'600.00 1'851.85\n348.319.00 Uebriger Sachaufwand 230.00 230.00 230.00\n348.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 3'700.00 3'400.00\n348.427.00 Pachtzins 120'000.00 100'000.00 126'924.20\n348.436.00 Rückerstattungen 55'300.00 36'000.00 55'364.15\n\n349 Sporthalle 472'415.00 185'500.00 468'671.00 185'700.00 433'294.60 183'401.70\n349.300.00 Kommissionen 360.00 600.00 173.60\n349.301.01 Löhne 200'000.00 195'000.00 199'749.35\n349.301.02 Dienstzulagen 2'340.00 2'340.00 1'924.85\n349.306.00 Dienstkleider 350.00 560.00\n349.309.00 Weiterbildung 500.00 500.00 102.70\n\nSeite 29 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n349.310.00 Büromaterialien, Drucksachen 8'000.00 11'836.00 5'178.00\n349.311.00 Anschaffung von Mobilien und Geräten 500.00 4'000.00\n349.312.00 Energiekosten 94'000.00 94'000.00 109'918.90\n349.313.01 Verbrauchsmaterial 9'560.00 9'560.00 9'893.85\n349.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 90'000.00 88'030.00 44'653.50\n349.315.00 Unterhalt Mobilien und Geräte 1'465.00 1'465.00 2'356.40\n349.316.00 Mieten, Pachten, Benutzungskosten 720.00\n349.318.01 Dienstleistungen, Honorare 1'115.50\n\n* 349.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 12'000.00 9'600.00 15'318.95\n349.319.00 Uebriger Sachaufwand 2'280.00 2'280.00 2'573.40\n349.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 11'000.00 10'300.00 2'625.00\n349.390.02 Interne Verrechnungen 560.00 600.00 451.60\n349.395.00 Anteil Soziallasten 39'500.00 38'000.00 36'539.00\n349.434.00 Benützungsgebühren 130'000.00 130'000.00 128'231.70\n349.435.00 Verkäufe 500.00 700.00 170.00\n349.491.00 Leistungen an Vereine und Schulen (IV) 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n350 Uebrige Freizeitgestaltung / Skilager 502'500.00 505'500.00 613'092.35 24'000.00\n350.316.00 Miete Jugend-Disco 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n350.317.01 Schneesportlager 53'500.00 53'500.00 61'981.00\n350.318.01 Erarbeitung regionales Jugendkonzept 5'000.00\n350.318.02 Jubiläum 50 Jahre Rathaus Wettingen 108'673.60\n350.365.01 Beitrag Verein für Jugendarbeit (Fluck) 320'000.00 320'000.00 320'000.00\n350.365.02 Beitrag an Wettiger-Fäscht 15'000.00 13'000.00 8'464.65\n350.365.03 Beitrag an Kinderfasnacht 26'500.00 26'500.00 26'473.10\n350.390.02 Mietzins für Ludothek (IV) 33'500.00 33'500.00 33'500.00\n350.390.03 Mietzinse für Jugendarbeit 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n350.469.01 Beiträge 24'000.00\n\n351 Ferienheim Ftan 102'300.00 69'800.00 74'200.00 65'000.00 80'931.35 69'814.65\n351.301.00 Löhne 19'500.00 19'500.00 18'952.20\n351.311.00 Anschaffung von Mobilien 2'000.00 1'600.00 1'165.10\n351.312.00 Energiekosten 15'000.00 15'000.00 13'183.65\n351.313.00 Verbrauchsmaterialien 1'500.00 1'000.00 1'623.90\n\n* 351.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 41'600.00 18'600.00 23'995.35\n351.317.01 Spesenentschädigungen 1'200.00 1'000.00 1'053.50\n\n* 351.318.02 Steuern und Taxen 15'000.00 11'000.00 15'299.90\n351.318.03 Telefongebühren 1'200.00 1'000.00 1'122.65\n351.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 1'800.00 1'800.00 1'674.40\n351.319.00 Uebriger Sachaufwand 1'800.00 2'000.00 1'663.10\n351.395.00 Anteil Soziallasten 1'700.00 1'700.00 1'197.60\n\nSeite 30 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n351.434.00 Benützungsgebühren 69'800.00 65'000.00 69'814.65\n\n4 Gesundheit 6'298'400.00 4'695'620.00 4'647'730.79\n\n400 Spitäler 3'471'000.00 3'522'000.00 3'670'991.99\n400.361.00 Betriebsdefizitbeiträge Kantonsspitäler 3'421'000.00 3'372'000.00 3'108'000.00\n400.364.00 Betr.def.Beiträge Spitäler/Krankenheime 50'000.00 150'000.00 562'991.99\n\n440 Krankenpflege 2'579'300.00 939'900.00 728'886.70\n* 440.361.01 Beitrag Pflegefinanzierung 1'500'000.00\n\n440.365.01 Gemeindebeitrag Spitex 810'000.00 855'000.00 662'679.00\n440.365.02 Betriebsbeitrag Pflegewohnungen 56'000.00 56'000.00 55'449.60\n440.365.03 Beitrag Pro Infirmis 900.00 900.00 900.00\n440.365.06 Gemeindebeitrag Kinderspitex 11'000.00 10'000.00\n440.365.07 Gemeindebeitrag Onkologiepflege 7'400.00 10'000.00 1'858.10\n\n* 440.365.08 Pro Senectute Haushilfe 180'000.00\n440.365.09 Spitexergänzende Leistungen 6'000.00\n440.366.00 Geburtsgeschenke 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n450 Krankheitsbekämpfung 26'000.00 29'000.00 23'238.40\n450.300.00 Sitzungsgelder Gesundheitskommission 3'000.00 3'000.00 2'300.00\n450.318.00 Projekte Präventionsmassnahmen 17'000.00 20'000.00 15'208.40\n450.365.00 Beitrag an private Institutionen 6'000.00 6'000.00 5'730.00\n\n460 Schulgesundheitsdienst 217'100.00 199'720.00 219'587.45\n460.301.00 Löhne Schulärzte 15'000.00 15'000.00 24'710.50\n460.302.00 Löhne Lehrkräfte 65'900.00 67'520.00 50'098.50\n460.310.00 Büromaterial, Drucksachen 200.00 200.00 63.90\n460.313.00 Verbrauchsmaterialien 3'400.00 3'400.00 7'870.85\n460.318.01 Behandlungskosten Schulzahnarzt 60'000.00 60'000.00 65'600.85\n460.318.10 Versicherungsprämien 11'000.00 11'000.00 10'795.00\n\n* 460.365.01 Beitrag Dyskalkulietherapie 58'000.00 39'000.00 57'700.00\n460.395.00 Soziallasten 3'600.00 3'600.00 2'747.85\n\n470 Lebensmittelkontrolle 5'000.00 5'000.00 5'026.25\n470.352.00 Beitrag Pilzkontrolle Stadt Baden 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n470.395.00 Anteil Soziallasten 26.25\n\nSeite 31 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n5 Soziale Wohlfahrt 22'650'640.00 12'974'800.00 21'033'060.00 12'714'900.00 21'267'419.00 12'771'364.32\n\n500 Sozialversicherungen 145'000.00 30'000.00 99'000.00 27'900.00 95'925.30 32'692.10\n* 500.301.00 Löhne AHV-Zweigstelle 125'000.00 86'000.00 83'200.00\n* 500.395.00 Anteil Soziallasten 20'000.00 13'000.00 12'725.30\n\n500.451.00 Entschädigung für AHV-Zweigstelle 30'000.00 27'900.00 32'692.10\n\n540 Jugend 1'637'030.00 135'000.00 827'500.00 858'552.10\n540.300.00 Kommissionen 5'000.00 5'000.00 4'180.00\n\n* 540.318.01 Koordination Kinderbetreuung 36'830.00 23'900.00 33'676.50\n540.352.00 Beratungszentrum Baden 52'100.00 52'000.00 51'297.00\n\n* 540.352.02 Schulgelder HPS Wettingen 86'400.00 91'800.00\n* 540.364.00 Beitrag Mütter- und Väterberatung 194'200.00 161'600.00 116'309.35\n\n540.364.02 Fachstelle Familie, Baden 12'500.00 20'000.00\n540.365.01 Beitrag an private Institutionen 15'000.00 15'000.00 14'557.85\n540.365.02 Pool Beiträge an Kinderbetreuung 410'000.00 395'000.00 402'500.00\n540.365.04 Beitrag an Verein Tagesfamilien 20'000.00 20'000.00 19'757.00\n540.365.05 Beiträge an Kinderhorte 90'000.00 125'000.00 119'224.40\n540.365.06 Beiträge an Spielgruppen 6'000.00 10'000.00 5'250.00\n540.365.07 Beitrag Oberstufen-Betreuungsangebot 9'000.00\n\n* 540.366.01 Gde-Beitrag Sonderschulen und Heime 700'000.00\n* 540.436.00 Elternbeiträge an Heimaufenthalte 135'000.00\n\n550 Invalidität 2'300.00 2'300.00 1'165.00\n550.365.00 Beiträge an private Institutionen 2'300.00 2'300.00 1'165.00\n\n580 Allgemeine Fürsorge 4'895'600.00 5'500.00 4'671'800.00 4'390'344.71 5'520.00\n580.301.00 Löhne Arbeitsamt 75'000.00 66'000.00 97'695.00\n580.301.01 Löhne Fachstelle für Altersfragen 55'000.00 54'000.00 52'910.00\n580.308.00 Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 5'000.00 5'000.00\n580.316.00 Miete Büro Altersfragen EWW 7'000.00 5'500.20\n580.318.01 Beitrag an Seniorennachmittag 45'000.00 45'000.00 43'540.91\n\n* 580.318.02 Senioren-Aktivitäten 32'900.00 5'900.00 4'844.10\n580.361.01 Restkosten Sonderschulung/Heimaufenthalt 4'559'200.00 4'373'000.00 4'099'265.20\n\n* 580.361.02 Massnehmen gegen häusliche Gewalt 17'300.00 8'700.00\n580.365.01 Beiträge an private Institutionen 7'500.00 6'500.00 5'950.00\n580.365.02 Beitrag an Frauenhaus Aargau 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n580.365.03 Beitrag Pro Senectute 20'000.00 40'000.00 19'667.00\n580.365.05 Beitrag "Hope Sozialwerk" 18'000.00 18'000.00 10'834.30\n580.366.01 Beiträge an private Personen 15'000.00 14'000.00 15'570.00\n\nSeite 32 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n580.366.02 AHV-Beiträge Nichterwerbstätige 4'000.00 4'000.00\n580.390.02 Interne Verrechnung Sportzentrum 1'700.00 1'700.00 1'411.10\n580.395.00 Anteil Soziallasten 23'000.00 20'000.00 23'156.90\n580.436.00 Rückerstattungen 5'500.00 5'520.00\n\n581 Sozialhilfe 13'467'000.00 12'232'000.00 13'065'000.00 11'837'000.00 13'537'396.30 12'160'789.02\n581.318.02 Inkassokosten 2'000.00 1'880.30\n\n* 581.351.00 Kostenersatz an Kanton 25'000.00 15'000.00 46'197.45\n581.366.00 Materielle Hilfe an Private 13'000'000.00 12'700'000.00 13'024'301.20\n\n* 581.366.02 Unterstützung Asylbewerber 440'000.00 350'000.00 465'017.35\n581.436.00 Rückerstattungen 8'500'000.00 8'700'000.00 8'502'200.97\n581.450.01 Betreuungsentschädigung B-Flüchtlinge 2'000.00 7'000.00 1'998.90\n581.451.00 Kostenersatz durch den Kanton 290'000.00 250'000.00 287'116.05\n581.451.02 Staatsbeiträge Asylantenbetreuung 440'000.00 380'000.00 391'957.10\n581.461.00 Kantonsbeitrag SPG 3'000'000.00 2'500'000.00 2'977'516.00\n\n582 Sozialdienst 2'422'710.00 572'300.00 2'286'460.00 850'000.00 2'297'735.59 572'363.20\n582.300.00 Kommissionen 7'000.00 8'500.00 6'960.00\n\n* 582.301.00 Löhne 1'085'000.00 896'000.00 890'743.45\n582.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 7'200.00 12'500.00 10'029.05\n582.311.00 Anschaffung von Mobilien 5'850.00\n582.317.00 Spesenentschädigungen 5'500.00 5'500.00 5'076.55\n582.318.01 Planung und Beratung im Sozialwesen 5'000.00 6'000.00 4'820.50\n582.318.02 Inkassokosten Alimentenbevorschussung 6'100.00 7'200.00 6'099.50\n582.318.03 Honorare Betreuung B-Flüchtlinge 10'000.00 1'393.90\n582.318.04 Honorar Regionales Altersforum 5'000.00 5'000.00\n582.319.00 Uebriger Sachaufwand 5'910.00 5'910.00 5'860.00\n582.351.01 Kantonales  Projekt "Aussendienst" 30'000.00 30'000.00\n582.366.00 Alimtentenbevorschussung 1'000'000.00 1'000'000.00 1'113'213.50\n582.366.02 Elternschaftsbeihlfe 80'000.00 140'000.00 109'269.19\n\n* 582.395.00 Anteil Soziallasten 186'000.00 154'000.00 144'269.95\n582.436.00 Rückerstattungen Alimente 572'300.00 550'000.00 572'363.20\n582.461.00 Kantonsbeitrag SPG (EBH/Ali-Hilfe) 300'000.00\n\n590 Hilfsaktionen 81'000.00 81'000.00 86'300.00\n590.362.00 Beiträge an Gemeinden 20'000.00 20'000.00 26'000.00\n590.365.00 Beitrag an private Institutionen 1'000.00 1'000.00 300.00\n590.367.01 Kinderhilfsorganisationen Ausland 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n590.367.02 Katastrophenhilfe 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n590.367.03 Entwicklungshilfe Ausland 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\nSeite 33 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n6 Verkehr 6'697'700.00 1'063'250.00 5'814'166.00 1'030'500.00 6'454'820.55 985'229.87\n\n610 Kantonsstrassen 720'300.00 221'700.00 421'574.80\n610.312.00 Energiekosten 7'500.00 1'500.00 7'788.20\n\n* 610.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 40'000.00 7'500.00 40'921.65\n* 610.361.00 Beiträge an Kanton 506'000.00 48'000.00 208'666.25\n\n610.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 166'800.00 164'700.00 164'198.70\n\n620 Gemeindestrassen 2'475'600.00 36'500.00 2'229'250.00 36'500.00 2'679'462.65 19'895.02\n620.311.00 Anschaffung von Mobilien 7'000.00 24'000.00 66'669.30\n\n* 620.312.00 Energiekosten 165'000.00 110'000.00 158'840.55\n* 620.313.01 Verbrauchsmaterialien 70'000.00 50'000.00 71'198.45\n\n620.313.02 Strassensignalisation, Hausnummern 85'000.00 85'000.00 86'545.35\n620.314.01 Baulicher Unterhalt durch Dritte 300'000.00 330'000.00 355'064.55\n\n* 620.314.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung 308'300.00 155'000.00 284'097.50\n620.314.03 Erneuerung Gemeindestrassen 300'000.00 300'000.00 381'820.40\n620.315.00 Fahrzeugunterhalt 10'500.00 20'000.00 10'496.20\n620.316.01 Miete mobile WC-Anlagen 4'000.00 1'000.00\n620.318.01 Transporte durch Dritte 111'000.00 111'000.00 141'750.90\n620.318.02 Abgeltung Strassenentwässerung 200'000.00 200'000.00 220'000.00\n620.318.04 Dienstleistungen, Honorare 59'000.00 59'000.00 66'260.40\n620.319.00 Uebriger Sachaufwand 1'000.00\n620.366.00 Beiträge an Private 500.00 500.00\n620.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 855'300.00 782'750.00 836'719.05\n620.434.00 Dienstleistungen an Dritte 15'000.00 15'000.00\n620.435.00 Verkäufe 1'500.00 1'500.00 1'525.00\n620.436.00 Rückerstattungen 20'000.00 20'000.00 18'370.02\n\n621 Parkplätze 249'100.00 946'600.00 267'900.00 928'000.00 211'416.85 893'740.85\n621.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 8'000.00 8'000.00 1'025.00\n\n* 621.312.00 Energiekosten 23'000.00 6'000.00 3'773.00\n621.313.00 Verbrauchsmaterialien 1'200.00 1'500.00 923.20\n621.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 24'000.00 24'000.00 25'417.60\n621.315.00 Unterhalt der Parkuhren und Mobilien 10'000.00 50'000.00 7'350.85\n\n* 621.318.01 Dienstleistungen, Honorare 12'000.00 9'000.00 8'756.50\n621.361.00 Kantonsanteil Parkgebühren 13'000.00 13'000.00 13'000.00\n621.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 83'900.00 82'400.00 77'170.70\n621.390.02 Anteil Fahrzeugaufwand Gepo (IV) 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n621.390.03 Interne Verrechnung Leistungen Gepo (IV) 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n621.427.01 Mietzinse Parkhaus / Parkplätze 49'500.00 33'000.00 40'978.75\n621.427.02 Parkgebühren 450'000.00 450'000.00 424'005.15\n\nSeite 34 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n621.427.03 Tages-/Nachtparking 430'000.00 430'000.00 416'109.00\n621.430.00 Parkplatzersatzabgaben 10'000.00 15'000.00 5'520.00\n621.436.00 Rückerstattungen 7'100.00 7'127.95\n\n650 Regionalverkehr 3'252'700.00 80'150.00 3'095'316.00 66'000.00 3'142'366.25 71'594.00\n650.312.00 Energiekosten 1'600.00 1'600.00 628.10\n650.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 2'000.00 2'000.00 14'039.80\n650.318.01 Prüfung Anpassung Routenführung OeV 20'000.00\n650.319.01 Gemeindebeitrag VAO 12'900.00 20'566.00 15'273.05\n650.361.00 Beitrag Oeffentlicher Verkehr (ÖVD) 3'125'000.00 2'965'000.00 3'035'710.00\n\n* 650.364.03 Bus-Versuchsbetrieb Bahnhof Tägerhard 15'000.00\n650.366.00 Tageskarten SBB / GA 67'800.00 58'650.00 58'650.00\n650.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 28'400.00 27'500.00 18'065.30\n650.435.00 Verkäufe Tageskarten SBB / GA 80'150.00 66'000.00 71'594.00\n\n7 Umwelt, Raumordnung 6'020'100.00 4'459'800.00 5'717'700.00 4'283'900.00 6'038'976.34 4'785'715.14\n\n700 Wasser 121'300.00 124'700.00 111'632.50\n700.312.00 Wasser oeffentl. Brunnen 71'000.00 75'000.00 69'413.05\n700.314.00 Unterhalt Brunnen 50'300.00 49'700.00 42'219.45\n\n711 Abwasserbeseitigung 2'181'800.00 2'181'800.00 2'206'300.00 2'206'300.00 2'512'916.25 2'512'916.25\n711.312.00 Energiekosten 9'000.00 9'000.00 10'739.35\n711.313.00 Verbrauchsmaterialien 7'000.00 7'000.00\n\n* 711.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 645'000.00 464'000.00 291'664.15\n711.318.01 Dienstleistungen, Honorare 49'000.00 44'000.00 76'114.65\n\n* 711.318.02 Projektierungsarbeiten 120'000.00 57'000.00 39'995.95\n711.319.00 Uebriger Sachaufwand 4'400.00 2'000.00 2'145.40\n711.352.01 Betriebsbeitrag an Abwasserverband 977'317.00 976'300.00 946'979.00\n711.352.02 Verwaltungsentschädigung EG 80'500.00 73'800.00 77'300.00\n711.380.01 Einlagen in Spezialfinanzierung 249'383.00 534'800.00 1'045'309.80\n711.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 40'200.00 38'400.00 22'667.95\n\n* 711.429.01 Verpflichtungsverzinsung 46'800.00 71'300.00 54'644.70\n711.434.01 Verbrauchsgebühren Kanalisation 1'430'000.00 1'430'000.00 1'629'284.70\n711.434.02 Abgeltung Strassenentwässerung 200'000.00 200'000.00 204'460.95\n711.434.04 Grundgebühr 505'000.00 505'000.00 624'525.90\n\n721 Abfallbewirtschaftung 2'166'500.00 2'166'500.00 1'936'600.00 1'936'600.00 2'136'043.59 2'136'043.59\n721.310.00 Büromaterial, Drucksachen 6'000.00 8'000.00 6'789.10\n\n* 721.311.01 Anschaffungen von Maschinen und Geräten 124'000.00 80'000.00 74'973.30\n721.313.01 Betriebsmaterial Fahrzeuge 30'000.00 28'000.00 24'418.95\n\nSeite 35 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n721.313.02 Verbrauchsmaterial 14'000.00 20'000.00 11'424.75\n* 721.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 91'500.00 1'000.00 1'417.95\n\n721.315.00 Fahrzeugunterhalt 15'000.00 25'000.00 26'606.45\n721.318.04 Grüngut, Transport 140'000.00 135'000.00 139'395.70\n721.318.06 Verbrennungskosten Kehricht 445'000.00 460'000.00 440'993.80\n721.318.07 Grüngut Verwertung 320'000.00 315'000.00 319'487.20\n721.318.09 Papier / Karton, Transport 20'000.00 20'000.00 17'054.80\n721.318.12 Glas, Recycling 30'000.00 25'000.00 30'790.25\n721.318.13 Metalle 2'000.00 1'000.00 3'879.85\n\n* 721.318.14 übrige Abfallarten 27'000.00 22'000.00 35'788.95\n721.318.21 Honorare, Versicherung 60'000.00 59'000.00 50'399.80\n721.319.00 Uebriger Sachaufwand 500.00 500.00\n721.352.00 Verwaltungsentschädigung an EG 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n721.362.00 Altmaterial-Aufpreis Schulen 76'000.00 78'000.00 74'490.15\n721.365.00 Altmaterial-Aufpreis Privat 75'000.00 75'000.00 70'276.00\n721.380.00 Einlagen in Spezialfinanzierung 55'800.00 49'400.00 170'467.84\n\n* 721.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 564'700.00 464'700.00 567'388.75\n721.429.01 Verpflichtungsverzinsung 8'000.00 4'100.00 10'121.20\n721.434.01 Kehrichtgebühren 1'150'000.00 1'000'000.00 1'118'773.12\n721.434.02 Grünabfuhrgebühren 230'000.00 200'000.00 234'753.60\n721.434.03 Einnahmen Entsorgungsplatz 95'000.00 90'000.00 93'488.25\n721.434.04 Grundgebühren Entsorgung 470'000.00 440'000.00 468'710.15\n721.434.06 VEG Altglas, Rückerstattungsbetrag 72'000.00 75'000.00 70'405.00\n721.435.00 Verkauf Abfallgüter 125'000.00 111'000.00 125'513.97\n721.437.00 Bussen 1'500.00 1'500.00 400.00\n721.452.02 Leistungen Gemeinwesen 15'000.00 15'000.00 13'878.30\n\n740 Friedhof, Bestattung 650'400.00 96'000.00 665'400.00 123'500.00 663'568.05 119'339.30\n740.306.00 Kleiderentschädigungen 1'400.00 1'400.00\n740.310.00 Büromaterial, Drucksachen 600.00 600.00 638.90\n740.311.00 Mobiliar- und Geräteanschaffungen 15'500.00 50'000.00 43'587.75\n740.312.00 Energiekosten 33'000.00 33'000.00 24'213.20\n740.313.01 Verbrauchsmaterialien, Pflanzen 15'000.00 15'000.00 17'711.40\n740.313.02 Verbrauchsmaterial Fahrzeugpark 2'000.00 2'000.00 4'034.95\n740.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 80'200.00 78'400.00 100'871.70\n740.315.00 Unterhalt Fahrzeuge und Geräte 6'500.00 6'500.00 11'624.55\n740.318.02 Transporte 7'500.00 10'000.00 7'523.80\n740.318.03 Telefongebühren 1'500.00 1'500.00 1'369.10\n740.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 3'500.00 2'800.00 2'946.55\n740.319.00 Uebriger Sachaufwand 500.00 500.00\n\n* 740.352.00 Beisetzungskosten gem. FR Art. 10 27'500.00 19'500.00 18'738.95\n\nSeite 36 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n740.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 455'700.00 444'200.00 430'307.20\n740.427.00 Mietzinseinnahmen 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n* 740.434.00 Grabplatzgebühren 92'500.00 120'000.00 116'839.30\n740.436.00 Rückerstattungen 1'000.00 1'000.00\n\n750 Gewässerverbauung 52'000.00 7'000.00 62'900.00 7'000.00 26'641.95\n750.313.00 Verbrauchsmaterialien 500.00 500.00\n750.314.00 Baullicher Unterhalt Durch Dritte 20'000.00 30'000.00 215.20\n750.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 31'500.00 32'400.00 26'426.75\n750.451.00 Kantonsbeiträge 7'000.00 7'000.00\n\n770 Naturschutz 51'000.00 8'000.00 45'100.00 10'000.00 27'809.65\n770.313.00 Verbrauchsmaterialien 1'000.00 2'000.00\n770.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 12'000.00 10'000.00 782.80\n770.318.00 Dienstleistungen, Honorare 9'400.00 12'900.00 5'291.60\n\n* 770.352.00 Forstverwaltung 23'000.00 13'800.00 18'955.25\n770.366.00 Bewirtschaftungsbeiträge 2'500.00 3'500.00 2'500.00\n770.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 3'100.00 2'900.00 280.00\n770.450.00 Bundesbeiträge 2'500.00 3'500.00\n770.451.00 Kantonsbeiträge 5'500.00 6'500.00\n\n780 Uebriger Umweltschutz 222'900.00 182'500.00 209'992.70\n780.311.00 Anschaffungen von Mobilien 3'000.00\n780.312.00 Energiekosten 7'200.00 7'200.00 7'853.55\n780.313.01 Verbrauchsmaterial öffentl. Toiletten 3'500.00 3'500.00 2'782.25\n780.313.02 Verbrauchsmaterial Robidog 7'000.00 6'283.70\n780.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 12'000.00 12'000.00 12'766.05\n780.316.00 Miete WC-Anlagen (EWW) 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n780.318.01 Kadaverbeseitigung durch Dritte 15'000.00 19'500.00 13'567.80\n780.318.04 Honorare Energieberatung 11'000.00 11'000.00 10'492.10\n780.318.10 Versicherungsprämien 200.00 100.00 151.90\n780.319.00 Beiträge und übriger Sachaufwand 1'000.00 1'000.00 1'195.00\n780.352.00 Leistungen Forstverwaltung (IV) 1'000.00 2'000.00\n\n* 780.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 162'600.00 120'800.00 152'500.35\n\n790 Raumordnung 574'200.00 500.00 494'200.00 500.00 350'371.65 17'416.00\n790.318.00 Honorare für Planung und Projektierung 522'000.00 455'000.00 311'463.65\n\n* 790.362.00 Beiträge an Regionalplanung 52'200.00 39'200.00 38'908.00\n790.436.00 Rückerstattung von Honorarkosten 500.00 500.00 17'416.00\n\nSeite 37 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n8 Volkswirtschaft 367'850.00 725'800.00 582'100.00 708'800.00 212'244.05 846'650.50\n\n800 Landwirtschaft 3'600.00 3'600.00 3'224.00\n800.319.00 Uebriger Sachaufwand 14.00\n800.366.01 Beiträge an Bienenzüchter 3'600.00 3'600.00 3'210.00\n\n801 Weinbau 90'750.00 24'000.00 95'000.00 21'000.00 113'129.75 23'424.70\n801.301.00 Löhne 10'000.00 10'000.00 7'858.20\n801.313.00 Verbrauchsmaterialien 3'000.00 11'500.00 26'381.70\n801.318.00 Weinbehandlungskosten 20'000.00 20'000.00 22'471.30\n801.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 56'950.00 52'700.00 55'730.15\n801.395.00 Anteil Soziallasten 800.00 800.00 688.40\n801.435.00 Verkäufe 24'000.00 21'000.00 23'424.70\n\n820 Jagd, Fischerei 1'500.00 4'300.00 1'500.00 4'300.00 1'356.10 5'295.85\n820.361.00 Wildschadenverhütungsbeitrag an Kanton 1'500.00 1'500.00 1'356.10\n820.410.00 Jagdpachtzinsen 4'300.00 4'300.00 5'295.85\n\n830 Kommunale Werbung 22'000.00 22'000.00 21'707.90\n830.312.00 Energiekosten (Beleuchtung Kloster) 1'000.00 1'000.00 1'067.90\n830.365.01 Beiträge an regionale Vereine/Verbände 1'000.00 1'000.00 640.00\n830.365.02 Beitrag an Verkehrsverein Wettingen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n840 Industrie, Gewerbe, Handel 250'000.00 460'000.00 72'826.30\n840.318.02 Tour de Suisse 2010\n\nVK 160'000.00 / ER 25.06.2009\n160'000.00 9'342.20\n\n840.365.01 Doku Wirtschaftsförderung Gde. Wettingen\nVerpflichtungskredit Fr. 10'000.00\n\n2'000.00\n\n840.365.03 verschiedene Beiträge 1'272.00\n840.365.04 Beitrag Standortmarketing 250'000.00 300'000.00 60'212.10\n\n860 Energie 697'500.00 683'500.00 817'929.95\n860.412.00 Konzessionsgebühren EWW 697'500.00 683'500.00 817'929.95\n\n9 Finanzen, Steuern 14'877'250.00 63'096'823.15 15'470'850.00 59'292'883.55 14'558'891.71 58'930'204.53\n\n900 Gemeindesteuern 500'000.00 52'580'703.15 500'000.00 49'589'365.55 424'754.99 48'817'391.15\n900.330.00 Abschreibungen 500'000.00 500'000.00 424'754.99\n900.400.01 Einkommens- und Vermögenssteuern 47'889'100.00 45'325'000.00 43'541'199.20\n900.400.02 Quellensteuern 1'510'000.00 1'480'000.00 1'978'862.90\n900.401.00 Aktiensteuern 3'051'603.15 2'684'365.55 3'156'757.65\n\nSeite 38 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n900.439.00 Eingang abgeschriebener Gemeindesteuern 130'000.00 100'000.00 140'571.40\n\n905 Andere Steuern 4'200.00 1'174'000.00 4'200.00 1'009'000.00 12'832.30 1'169'754.35\n905.330.02 Abschreibung Grundstückgewinnsteuern 12'832.30\n905.361.00 Kantonsanteil Hundesteuern 4'200.00 4'200.00\n905.400.00 Nachsteuern und Bussen 150'000.00 150'000.00 153'728.60\n905.403.00 Grundstückgewinnsteuern 600'000.00 500'000.00 596'417.50\n905.405.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 365'000.00 300'000.00 365'098.25\n905.406.00 Hundesteuern 59'000.00 59'000.00 54'510.00\n\n920 Finanzausgleich 1'636'000.00 1'750'000.00 1'675'000.00\n920.361.00 Beitrag Horizontaler Finanzausgleich 1'636'000.00 1'750'000.00 1'675'000.00\n\n940 Kapitaldienst 1'072'800.00 225'100.00 1'131'100.00 288'600.00 1'085'558.89 211'458.04\n940.318.01 Emissions- und Vermittlungskosten 2'000.00 2'000.00 1'614.00\n940.318.05 Post- und Bankgebühren 30'000.00 30'000.00 27'379.05\n940.319.00 Mitgliederbeitrag Emissionszentrale 400.00 400.00 400.00\n940.321.00 Zinsen für kurzfristige Schulden 20'000.00 80'000.00 587.99\n940.322.00 Zinsen für langfristige Schulden 668'000.00 663'000.00 695'836.10\n940.329.01 Skonti, Vergütungszinsen 270'000.00 260'000.00 277'033.70\n940.329.02 Verpflichtungsverzinsungen 82'400.00 95'700.00 82'708.05\n940.420.00 Bankkontokorrentzinsen 50'000.00 50'000.00 48'528.94\n940.421.01 Aktivzinsen aus Guthaben 40'000.00 326.00\n940.421.02 Verzugszinsen auf Steuern 120'000.00 140'000.00 99'938.55\n940.421.03 Verzugszinsen auf Debitoren 500.00 500.00 487.90\n940.429.01 Vorschussverzinsung 1'000.00\n940.429.02 übrige Aktivzinsen 52'600.00 58'100.00 61'171.65\n940.436.00 Rückerstattung 1'000.00 1'005.00\n\n942 Liegenschaften des Finanzvermögens 100'400.00 385'608.00 110'400.00 392'056.00 93'006.25 447'512.59\n942.312.00 Energiekosten 9'000.00 3'000.00 9'209.80\n942.313.00 Verbrauchsmaterialien 600.00 500.00\n942.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 62'800.00 71'500.00 59'593.10\n942.318.01 Dienstleistungen, Honorare 16'500.00 18'000.00 15'837.15\n942.318.10 Haftpflicht- und Sachversicherungen 4'000.00 3'500.00 3'330.35\n942.319.00 Uebriger Sachaufwand 1'200.00 1'500.00 1'010.85\n942.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 6'300.00 12'400.00 4'025.00\n942.412.00 Konzession für Kiesausbeutung 6'000.00 6'000.00 3'659.29\n942.423.01 Mietzinse 252'048.00 225'996.00 256'752.00\n942.423.02 Pachtzinse 4'500.00 4'000.00 4'715.05\n\nSeite 39 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n* 942.423.03 Baurechtszinse 122'400.00 155'400.00 181'726.25\n942.490.02 Miete Garage Gepo (IV) 660.00 660.00 660.00\n\n950 Schulgelder Brutto 500'000.00 1'122'012.00 500'000.00 1'122'012.00 527'351.00 1'107'791.65\n950.390.00 Anteil Betriebskosten 500'000.00 500'000.00 527'351.00\n950.452.00 Schulgelder von anderen Gemeinden 1'122'012.00 1'122'012.00 1'107'791.65\n\n* 990 Abschreibungen 3'670'200.00 215'750.00 4'781'700.00 198'400.00 3'888'643.23 219'950.00\n990.331.00 Vorgeschriebene Abschreibungen 1'931'700.00 2'277'000.00 1'625'200.00\n990.332.01 Pflichtabschreibungen 1'738'500.00 2'504'700.00 1'462'700.00\n990.332.02 Zusätzliche Abschreibungen 800'743.23\n990.490.01 Anteil VA HPS und SchKG 198'150.00 178'800.00 198'150.00\n990.490.02 Anteil VA Musikschule 17'600.00 19'600.00 21'800.00\n\n991 Allgemeine Personalkosten 3'559'600.00 3'559'600.00 3'232'600.00 3'232'600.00 3'075'147.15 3'075'147.15\n991.303.00 Sozialversicherungsbeiträge 1'543'500.00 1'421'000.00 1'398'861.95\n991.304.00 Pensionskasse 1'629'500.00 1'449'000.00 1'361'173.60\n991.305.00 Unfallversicherung 325'000.00 305'000.00 259'875.70\n991.309.01 Gemeindeanteil REKA-Checks 22'000.00 22'000.00 18'403.00\n991.309.02 Personalveranstaltungen 38'300.00 34'800.00 36'032.90\n991.318.10 Versicherungen 1'300.00 800.00 800.00\n991.436.00 Leistungen EO/UVG und IV 51'600.00 47'600.00 57'454.60\n991.452.00 Rückerstattungen Gemeinwesen 10'000.00 10'000.00 6'371.20\n991.495.00 Aufteilung der Soziallasten 3'498'000.00 3'175'000.00 3'011'321.35\n\n992 Werkhof 3'834'050.00 3'834'050.00 3'460'850.00 3'460'850.00 3'716'716.20 3'716'716.20\n992.301.00 Löhne 2'550'000.00 2'507'000.00 2'440'038.20\n\n* 992.306.00 Dienstkleider 15'000.00 9'000.00 14'438.00\n992.308.00 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 12'000.00 12'000.00 25'650.45\n992.309.01 Personalveranstaltungen 10'000.00 7'000.00 10'116.90\n\n* 992.309.02 Weiterbildung 12'500.00 6'000.00 13'470.75\n992.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 2'500.00 7'679.45\n\n* 992.311.01 Anschaffung Maschinen und Geräte 189'500.00 11'500.00 1'701.60\n992.311.02 Anschaffung von Fahrzeugen 168'042.30\n992.313.01 Verbrauchsmaterialien 3'000.00 3'000.00 8'857.55\n992.313.02 Betriebsmaterialien Fahrzeuge 60'000.00 60'000.00 73'870.30\n992.315.01 Unterhalt der Maschinen und Geräte 4'000.00 4'000.00 11'416.10\n992.315.02 Unterhalt der Fahrzeuge 40'000.00 40'000.00 48'422.80\n992.317.00 Spesenentschädigung 11'000.00 11'000.00 12'914.30\n992.318.03 Telefongebühren 7'000.00 10'000.00 6'043.90\n\n* 992.318.04 Verkehrssteuern 20'000.00 14'500.00 22'648.30\n\nSeite 40 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n992.318.05 Porti 100.00 100.00\n992.318.10 Versicherungen 62'000.00 65'000.00 72'304.70\n992.319.00 Uebriger Sachaufwand 4'450.00 12'750.00 4'350.90\n\n* 992.390.01 Interne Verrechnungen Werkhof 280'000.00 160'000.00 275'415.00\n992.395.00 Anteil Soziallasten 551'000.00 528'000.00 499'334.70\n992.434.01 Gebühren für ausgeliehenes Material 28'000.00 5'000.00 28'093.50\n992.434.02 Dienstleistungen für Dritte 47'700.00 26'000.00 47'732.40\n992.435.00 Verkäufe 500.00 500.00 900.00\n992.436.00 Rückerstattungen 38'100.00 13'000.00 38'153.40\n992.439.00 Uebriger Ertrag 500.00 500.00 346.10\n992.451.00 Rückerstattungen Kanton 1'361.20\n992.452.00 Leistungen für Gemeinwesen 15'000.00 15'000.00 14'623.00\n992.490.00 Interne Verrechnungen 3'704'250.00 3'400'850.00 3'585'506.60\n\n993 Neutrale Posten 59'881.70 164'483.40\n993.319.03 übriger Sachaufwand 52'509.00\n993.330.00 Abschreibung von diversen Debitoren 7'372.70\n993.439.00 Uebriger Ertrag 164'483.40\n\nSeite 41 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nARTENGLIEDERUNG\nKONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG 100'730'836.00 100'730'836.00 94'932'635.40 94'932'635.40 97'701'568.43 97'701'568.43\n\n3 AUFWAND 100'730'836.00 94'932'635.40 97'701'568.43\n\n30 Personalaufwand 25'183'831.00 23'624'655.00 22'619'833.80\n300 Sitzungsgelder 869'300.00 866'400.00 786'199.90\n301 Löhne 18'396'582.00 17'249'180.00 16'612'327.45\n302 Löhne der Lehrkräfte 1'653'394.00 1'539'650.00 1'393'616.05\n303 Sozialversicherungsbeiträge 1'543'500.00 1'421'000.00 1'398'861.95\n304 Personenversicherungsbeiträge 1'629'500.00 1'449'000.00 1'361'173.60\n305 Unfall- und Krankenversicherung 325'000.00 305'000.00 259'875.70\n306 Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage 45'500.00 52'800.00 52'088.85\n307 Rentenleistungen 242'000.00 247'000.00 304'293.35\n308 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 120'400.00 147'000.00 122'310.45\n309 Übriger Personalaufwand 358'655.00 347'625.00 329'086.50\n\n31 Sachaufwand 15'885'135.00 14'823'198.40 15'286'290.96\n310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 1'520'223.40 1'662'178.00 1'522'891.00\n311 Anschaffung von Mobilien 1'470'006.00 1'238'290.00 1'253'184.04\n312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'613'700.00 1'461'100.00 1'634'568.95\n313 Verbrauchsmaterialien 1'041'880.00 1'116'835.00 1'097'696.63\n314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 3'874'145.00 3'068'150.00 3'526'099.93\n315 Übriger Unterhalt durch Dritte 617'680.00 711'530.00 669'974.30\n316 Mieten, Pachten, Benutzungskosten 265'296.60 243'156.40 239'910.60\n317 Spesenentschädigungen 539'542.00 521'636.00 525'251.95\n318 Dienstleistungen, Honorare 4'744'330.00 4'588'825.00 4'583'763.83\n319 Übriger Sachaufwand 198'332.00 211'498.00 232'949.73\n\n32 Passivzinsen 1'094'000.00 1'156'800.00 1'117'337.49\n321 Kurzfristige Schulden 20'000.00 80'000.00 587.99\n322 Langfristige Schulden 668'000.00 663'000.00 695'836.10\n329 Übrige 406'000.00 413'800.00 420'913.40\n\n33 Abschreibungen 4'170'200.00 5'281'700.00 4'346'772.52\n330 Finanzvermögen 500'000.00 500'000.00 458'129.29\n331 Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben 1'931'700.00 2'277'000.00 1'625'200.00\n332 Verwaltungsvermögen, zusätzlich 1'738'500.00 2'504'700.00 2'263'443.23\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 2'140'467.00 2'089'400.00 2'205'605.15\n351 Kanton 285'900.00 262'200.00 315'912.90\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\nSeite 42 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nARTENGLIEDERUNG\nKONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n352 Gemeinden 1'854'567.00 1'827'200.00 1'889'692.25\n\n36 Eigene Beiträge 39'415'200.00 36'263'650.00 38'972'822.20\n361 Kanton 18'698'800.00 16'215'400.00 18'198'333.20\n362 Gemeinden 148'200.00 137'200.00 139'398.15\n364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 1'771'700.00 1'631'600.00 2'351'019.09\n365 Private Institutionen 3'367'100.00 3'192'200.00 2'647'604.27\n366 Private Haushalte 15'369'400.00 15'027'250.00 15'576'467.49\n367 Ausland 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n38 Einlagen 847'243.00 608'542.00 1'977'071.46\n380 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds 847'243.00 608'542.00 1'977'071.46\n\n39 Interne Verrechnungen 11'994'760.00 11'084'690.00 11'175'834.85\n390 Personal- und Sachaufwand 4'894'260.00 4'548'690.00 4'748'632.85\n391 Unentgeltliche Leistungen 112'500.00 55'000.00 55'596.80\n394 HPS-Lehrkräfte 3'490'000.00 3'306'000.00 3'360'283.85\n395 Anteil Soziallasten 3'498'000.00 3'175'000.00 3'011'321.35\n\n4 ERTRAG 100'730'836.00 94'932'635.40 97'701'568.43\n\n40 Steuern 53'624'703.15 50'498'365.55 49'846'574.10\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern 49'549'100.00 46'955'000.00 45'673'790.70\n401 Ertrags- und Kapitalsteuern 3'051'603.15 2'684'365.55 3'156'757.65\n403 Grundstücksgewinnsteuern 600'000.00 500'000.00 596'417.50\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern 365'000.00 300'000.00 365'098.25\n406 Besitz- und Aufwandsteuern 59'000.00 59'000.00 54'510.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 807'800.00 793'800.00 922'731.14\n410 Jagdpachtzinsen 4'300.00 4'300.00 5'295.85\n412 Konzessionen 803'500.00 789'500.00 917'435.29\n\n42 Vermoegenserträge 2'134'425.85 2'163'656.85 2'101'947.24\n420 Banken 50'000.00 50'000.00 48'528.94\n421 Guthaben 120'500.00 180'500.00 100'752.45\n423 LS-Erträge des Finanzvermögens 378'948.00 385'396.00 443'193.30\n427 LS-Erträge des Verwaltungsvermögen 1'448'977.85 1'393'960.85 1'365'592.85\n429 Uebrige 136'000.00 153'800.00 143'879.70\n\nSeite 43 von 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen 26.08.2010\n\nARTENGLIEDERUNG\nKONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nVORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009\n\n43 Entgelte 20'201'115.00 19'600'365.00 20'711'603.31\n430 Ersatzabgaben 680'000.00 635'000.00 726'735.05\n431 Gebühren für Amtshandlungen 1'687'525.00 1'637'625.00 1'593'057.71\n433 Schulgelder 610'000.00 560'000.00 610'539.67\n434 Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen 5'940'600.00 5'656'400.00 6'188'140.27\n435 Verkäufe 327'650.00 292'000.00 317'406.72\n436 Rückerstattungen 9'667'900.00 9'702'800.00 9'818'643.14\n437 Bussen 992'000.00 882'000.00 976'531.30\n439 Uebrige 295'440.00 234'540.00 480'549.45\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 3'787'562.00 3'682'012.00 3'405'473.70\n450 Bund 32'000.00 26'900.00 27'709.35\n451 Kanton 793'300.00 696'700.00 748'527.45\n452 Gemeinden 2'962'262.00 2'958'412.00 2'629'236.90\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 8'118'350.00 7'055'390.00 9'413'669.19\n460 Bund 105'000.00 100'000.00 2'454'634.00\n461 Kanton 7'186'900.00 6'165'240.00 6'299'947.49\n462 Gemeinden 606'750.00 606'750.00 476'088.55\n463 Eigene Anstalten 195'100.00 159'700.00 135'777.15\n469 Uebrige 24'600.00 23'700.00 47'222.00\n\n48 Entnahmen 62'120.00 54'356.00 123'734.90\n480 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds 62'120.00 54'356.00 123'734.90\n\n49 Interne Verrechnungen 11'994'760.00 11'084'690.00 11'175'834.85\n490 Personal- und Sachaufwand 4'894'260.00 4'548'690.00 4'748'632.85\n491 Unentgeltliche Leistungen 112'500.00 55'000.00 55'596.80\n494 HPS-Lehrkräfte 3'490'000.00 3'306'000.00 3'360'283.85\n495 Aufteilung Soziallasten 3'498'000.00 3'175'000.00 3'011'321.35\n\nSeite 44 von 49\n\n\n\nVERPFLICHTUNGSKONTROLLE\nKTO Voranschlag Investitionsrechnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 200'000\n\n090 Rathaus\n090.503.03 Umbau Büros Polizei/EK/ZS/Militär 229'000 222'633\n\nER 24.06.2004\n\n092 Werkhof Kirchzelg 200'000\n092.506.XX Strassenwaschmaschine klein 200'000 200'000\n\nVoranschlag 2011\n\n1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 570'000\n\n150 Militär 570'000\n150.503.01 Kugelfangsysteme Schiessanlagen 1'140'000 750'000 390'000\n\nER 04.09.08\n150.503.XX Ersatz elektronische Scheiben Schiessstand 180'000 180'000\n\nbis Ende 2010 beansprucht Voranschlag 2011 ab 2012 fällig\n\n150.503.XX Ersatz elektronische Scheiben Schiessstand 180 000 180 000\nVoranschlag 2011\n\n2 BILDUNG 730'000\n\n214 Schulanlage Altenburg\n214.581.02 Planung Erweiterung + Renovation SH Altenburg 390'000 389'524\n\nER 11.03.2004\n214.503.01 Erweiterung und Renovation SH Altenburg 12'590'000 12'590'000\n\nVolk 11.03.2007\n\n217 Schulanlagen allgemein 730'000\n217.501.01 Sanierung Umgebungen Schulanlagen 5'730'000 5'000'000 730'000\n\nVolk 19.08.2007\n\nSeite 45 von 49\n\n\n\nVERPFLICHTUNGSKONTROLLE\nKTO Voranschlag Investitionsrechnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\nbis Ende 2010 beansprucht Voranschlag 2011 ab 2012 fällig\n\n3 Kultur, Freizeit 612'000\n\n340 Sport\n340.503.XX Erneuerung Kunstrasen + San. Infrastruktur 300'000 300'000\n\nER 03.05.2007\n340.565.XX Beitrag Belagsanierung Tennisanlage Altenburg 200'000\n\nER 15.10.2009\n\n341 Schwimmbad 462'000\n341.581.01 Machbarkeitsstudie tägi 165'000 143'477\n\nER 07.09.2006\nMachbarkeitsstudie tägi; Wettbewerb 713'200 433'665 280'000\nER 22.01.2009\nZusatzkredit: Wettbewerbsverfahren tägi 362'000 180'000 182'000\nER 11.03.2010\n\n349 Sporthalle 150'000\n349.503.XX Sanierung Metall-Dach und Sporthallenbelag 303'000 153'000 150'000\n\nER 24.06.2010\n\n6 VERKEHR 1'338'000\n\n610 Kantonsstrassen\nAusarbeit. Bauprojekt "Neugestaltung Landstrasse" 269'000 180'832\nER 07.09.2000\n\nSeite 46 von 49\n\n\n\nVERPFLICHTUNGSKONTROLLE\nKTO Voranschlag Investitionsrechnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\nbis Ende 2010 beansprucht Voranschlag 2011 ab 2012 fällig\n\n610.501.02 Sanierung Landstrasse inkl. Erstellung Kreisel 6'523'400 2'296'446\nER 06.11.2003 (siehe auch DS 711)\nKantonsbeitrag Sanierung Landstrasse -1'540'000\n\n610.501.22 Erneuerung Alberich Zwyssigstrasse 8'629'000 1'650'000\nVolk 30.11.2008 / Anteil Strassenbau\n\n620 Gemeindestrassen 1'338'000\nLanderwerb Nr. 28 4'000'000 500'000 500'000 3'000'000\nER 13.03.2008\n\n620.501.01 Strassenbau Knoten "Obere Geisswies" 1'147'000 1'232'772\nER 21.01.1999\nGrundeigentümerbeiträge\n\n620.501.05 Ausbau Bergstrasse 754'000 562'311\nER 07.03.2002\nAusbau BergstrasseAusbau Bergstrasse\nGrundeigentümerbeiträge\n\n620.501.07 Erneuerung Kreuzungsbereich Zentral- / 1'359'000 1'821'910\nBahnhofstrasse\nER 11.05.2006 / VK 3'100'000\n\n620.501.08 Erneuerung Scharten-/Zelg-/Rebhaldenstrasse 2'455'500 2'212'511\nER 09.05.2007\n\n620.501.09 Fusswegverbindung Wehrkrone Limmatkraftwerk 225'960 195'191\nER 15.05.2008\n\n620.501.23 Sanierung Klosterfeld Projekt 1 3'619'000 1'291'000 680'000\nER 25.06.2009 / Anteil Strassenbau\n\n620.501.24 Sanierung Rebbergstrasse 48-78 2'951'000 1'100'000 158'000\nER 14.05.2009 / Anteil Strassenbau\n\n620.501.26 Sanierung Klosterfeld Projekt 2 2'444'000\nER 10.12.2009\nMassnahmen Verkehrsberuhigung Prioritätsstufe 1 175'000\nER 06.05.2010\nMassnahmen Verkehrsberuhigung Prioritätsstufe 2 172'000\nER 06.05.2010\nMassnahmen Verkehrsberuhigung Prioritätsstufe 3 105'000\nER 06.05.2010\n\nSeite 47 von 49\n\n\n\nVERPFLICHTUNGSKONTROLLE\nKTO Voranschlag Investitionsrechnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\nbis Ende 2010 beansprucht Voranschlag 2011 ab 2012 fällig\n\nSanierung Zentralstrasse 3'701'000\nER 24.06.2010\n\n7 UMWELT, RAUMORDNUNG 360'000 600'000\n\n711 Abwasserbeseitigung 360'000 600'000\n711.501.05 Erneuerung Sanierung Ryffel-/ Rankstrasse 1'186'000 841'974\n\nER 23.01.2003\n711.501.06 Sanierung Landstrasse (Anteil Kanalisation) 1'015'094\n\nER 06.11.2003\n711.501.07 Sanierung Abwasserkanäle Kreuzung Bahn- 1'741'000 1'432'197\n\nhofstrasse / Zentralstrasse\nER 11.05.2006 / VK 3'100'000\n\n711.611.00 Anschlussgebühren 600'000\n711.501.13 Erstellung und Erfassung Leitungskataster 246'000 517'726711.501.13 Erstellung und Erfassung Leitungskataster 246 000 517 726\n\nER 15.05.2003\nAnalyse und Auswertung Kanaldaten 450'000\nER 15.05.2003\n\n711.501.18 Sanierung Kanalisation Zelg-/Rebhalden-/Schartenstr 3'900'000 1'400'000\nER 03.05.2007\n\n711.501.20 Sanierung Kanalisation Altenburgstrasse 442'500 225'844\nER 28.06.2007\n\n711.501.21 Erneuerung Kanalisation Aeschstrasse 1'132'950 500'000 50'000\nER 04.09.2008\n\n711.501.22 Erneuerung Kanalilsation Zwyssigstrasse 8'629'000 4'325'000\nVolk 30.11.2008\n\n711.501.24 Sanierung Rebbergstrasse 48-78 2'951'000 140'000\nER 14.05.2009 / Anteil Kanalisation\n\n711.501.23 Sanierung Klosterfeld Projekt 1 3'619'000 1'000'000\nER 25.06.2009 / Anteil Kanalisation\n\n711.501.25 Sanierung Schartenfelsstrasse 2'769'000 170'000\nER 10.09.2009\n\n711.501.26 Sanierung Klosterfeld Projekt 2 2'444'000 320'000\nER 10.12.2009\n\nSeite 48 von 49\n\n\n\nVERPFLICHTUNGSKONTROLLE\nKTO Voranschlag Investitionsrechnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\nbis Ende 2010 beansprucht Voranschlag 2011 ab 2012 fällig\n\n9 FINANZEN\n\n999 Abschluss\n\n590.01 Passivierte Einnahmen 0\nEinwohnergemeinde\n\n590.04 Passivierte Einnahmen 600'000\nAbwasserbeseitigung\n\n690.01 Aktivierte Ausgaben 3'450'000\nEinwohnergemeinde\n\n690.04 Akivierte Ausgaben 360'000690.04 Akivierte Ausgaben 360 000\nAbwasserbeseitigung\n\nVerpflichtungskredite Laufende Rechnung\n\n150.318.02 Machbarkeitsstudie Schiesssportanlage Chütt 25'000 16'262\nER 05.04.2001\n\n214.318.01 Studienauftrag Erweiterung 70'000 74'033\nSchulanlage Altenburg\nER 07.03.2002\n\nSeite 49 von 49\n\n\n