2014-0451 Finanzplan 2015 - 2019

text: \nAufgaben- und Finanzplan \n\n2015 – 2019 \n \n\n \n\n3. September 2015 \n \n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2015 - 2019 \n \n \n \n\nZiel und Zweck \n \nDie Gemeinden haben für eine umfassende Aufgaben- und Finanzplanung zu sorgen, deren \nAufgaben / Auswirkungen und Ausgaben auf die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit bzw. \nTragbarkeit zu überprüfen sind (§ 116 KV). \n \nDie Aufgaben- und Finanzplanung ist grundsätzlich für vier Jahre zu erstellen und jährlich zu \naktualisieren, vorzugsweise in der Budgetphase. Sie ist öffentlich zugänglich (§ 86a GG), \njedoch nicht durch die Legislative zu genehmigen. \n \nDie Aufgaben- und Finanzplanung ist zugleich Planungs- und Führungsinstrument der Exe-\nkutive und Informationsmittel für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Sie soll für die Ge-\nmeinde eine Zielsetzung festlegen, wobei finanzielle und nichtfinanzielle Aspekte zu berück-\nsichtigen sind. \n \nDie Aufgaben- und Finanzplanung soll aufzeigen, dass ein mittelfristig ausgeglichener Finanz-\nhaushalt möglich ist. Ausgeglichen ist ein Finanzhaushalt dann, wenn das kumulierte Ergebnis \nder Erfolgsrechnung innert einer Zeitspanne von 4 - 7 Jahren ausgeglichen ist. Dies bedeutet, \ndass am Ende einer Planperiode die bestehende Verschuldung tragbar ist und dass die ge-\nsetzliche Mindestkapitalisierung von 30 % des Aufwands des vorangehenden Rechnungsjahrs \n(§ 9 FiV) eingehalten ist. \n \n \n\nRahmenbedingungen \n \n\nBei der Aufgaben- und Finanzplanung geht es darum, die zukünftigen Aufwände und Erträge zu \nschätzen, um damit den finanzpolitischen Rahmen für die Investitionstätigkeit zu schaffen.  \n \nBevölkerungsentwicklung, Infrastruktur, Überbauungsmöglichkeiten und -entwicklung, Wirt-\nschaftswachstum, Konjunktur sowie die Teuerung bilden weitere Rahmenbedingungen für die \nAufgaben- und Finanzplanung. \n \nAlle möglichen Indizien haben aber immer das gleiche Ziel: Ermittlung der Leistungsfähigkeit, \nmit welcher der Investitionsrahmen festgelegt werden kann. \n \n \n\nGrundlagen \n \nDer Aufgaben- und Finanzplan basiert auf den Voranschlägen 2015 und 2016. Damit wird be-\nreits von einer sehr konkreten und kurzfristig gut einschätzbaren Planungsgrundlage ausge-\ngangen. Für die Planjahre 2017 bis 2019 werden für die verschiedenen Plangrössen Prognosen \ndefiniert. \n \nEine wesentliche Grundlage für die Aufgaben- und Finanzplanung und auch für die finanzpoliti-\nschen Zielsetzungen des Gemeinwesens ist die zielgerichtete und bedürfnisorientierte Planung \nder Investitionen. Es geht dabei um die Beschaffung, Unterhalt/Erneuerung und den Ersatz von \nAnlagen, die für die Aufgabenerfüllung notwendig sind (Verwaltungsvermögen). Nicht erfasst \nwerden Ausgaben für Objekte des Finanzvermögens. Im Gegensatz zum Verwaltungs-\nvermögen (Nutzwert) hat das Finanzvermögen einen Tauschwert und wird in der Regel durch \nentsprechende Erträge finanziert. \n\n\n\nÜbersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2019\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n\n20'300 20'400 20'500 20'600 20'700\n\n95% 95% 100% 100% 100%\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n\n4'311 4'615 4'615 4'615 4'615\n\n987 1'418 2'333\n\n4'311 4'615 5'602 6'033 6'948\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n\n-38 -2'727 -883 -650 -984\n\n38 2'727 215 -8 -239\n\n0 0 -668 -658 -1'223\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n\n0 0 0 0 0\n\n0 0 0 0 0\n\n0 0 -668 -658 -1'223\n\nmit operativem Ergebnis gerechnet -2'549\n\nmit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) -2'549\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n\n-20'056 -18'298 -26'499 -31'529 -17'070\n\n4'311 4'615 4'934 5'375 5'725\n\n-15'745 -13'683 -21'565 -26'154 -11'345\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n\n15'745 13'683 21'565 26'154 11'345\n\n5'000 0 0 0 5'000\n\n0 -7'162 0 0 0\n\n0 0 0 0 0\n\n20'745 6'521 21'565 26'154 16'345\n21'000 6'000 22'000 26'000 16'000\n\n60'000 66'000 88'000 114'000 125'000\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n\n201'734 201'734 201'734 201'734 201'734\n\n0 0 0 0 0\n\n201'734 201'734 201'734 201'734 201'734\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n\n-1'104 -1'104 -1'104 -1'772 -2'430\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) 0 0 0 0 0\n\n0 0 -668 -658 -1'223\n\n-1'104 -1'104 -1'772 -2'430 -3'653\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n\n45'133 58'816 80'381 106'535 117'880\n2'223 2'883 3'921 5'172 5'695\n\nNettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)\n\nNettoschuld I je Einwohner (in CHF)\n\nMittelbedarf aus Finanzierungsergebnis\n\nRückzahlung Darlehen/Kredite\n\nMittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)\n\nVeränderungen Anlagen Finanzvermögen\n\nFinanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen\n\nBilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr\n\nGesamtergebnis\n\nBestand Darlehen/Kredite\n\nBilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr\n\nEntnahme Aufwertungsreserve\n\nGesamtergebnis\n\nSelbstfinanzierung\n\nFinanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag)\n\nMittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)\n\nAufwertungsreserve Anfang Jahr\n\nEntnahme Aufwertungsreserve\n\nAufwertungsreserve Ende Jahr\n\nEinwohnerzahl\n\nSteuerfuss\n\nAufnahme Darlehen/Kredite\n\nAbschreibungen\n\nAbschreibungen aus Anlagebuchhaltung\n\nAbschreibungen aus Investitionsplan\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\nOperatives Ergebnis\n\nNettoinvestitionen\n\nFipla_V05_Wettingen_2015 definitiv.xls / Übersicht 03.09.2015\n\n\n\nPrognosen \n \n \n\nBevölkerungsentwicklung \n \nDer Kanton Aargau hat im Mai 2014 die neuen Berichte betreffend Erschliessung, Raument-\nwicklung, Siedlungsentwicklung und den Bedarf an Wohnraum bis ins Jahr 2040 publiziert. Für die \nGemeinde Wettingen (ländliches Zentrum) wird vom Jahre 2012 bis 2040 ein Bevölke-\nrungswachstum von 34 % erwartet. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum \nvon rund 256 Einwohnern bzw. 1,26 % pro Jahr. \n \nDie offiziellen Bevölkerungsprognosen wurden zwar bisher teilweise übertroffen, dennoch sind die \nModellannahmen mit Vorsicht zu berücksichtigen. Im Verdichtungsprozess sind zudem regionale \nSchwankungen zu erwarten. Für die Finanzplanung wird daher von einem vorsichtigen, zurückhal-\ntenden jährlichen Wachstum von 0,5 % oder 100 Einwohnern pro Jahr ausgegangen. \n \n\nPersonalaufwand \n \nFür die individuellen leistungsbezogenen und generellen Lohnanpassungen wird ab 2017 eine \ndurchschnittliche Zuwachsrate von 0,5 % berücksichtigt. Diese Annahme ist eher zurückhaltend \nund wurde der finanziellen Leistungsfähigkeit angepasst. In Anbetracht des äusserst knappen fi-\nnanziellen Spielraums muss künftig auch bei den Personalkosten eine Optimierung angestrebt \nwerden. \n \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n \nAufgrund der bereits umgesetzten und vorgesehenen Sparmassnahmen in den Budgetjahren 2015 \nund 2016 ergibt sich eine beträchtliche Reduktion beim Sachaufwand gegenüber den Vorjahren. \nDer Gemeinderat ist bestrebt, das tiefe Niveau beim steuerbaren Sachaufwand zu halten und eine \nSteigerung möglichst zu vermeiden. Diesbezüglich werden die Budgetrichtlinien strikte angewen-\ndet und umgesetzt. Aufgrund der Teuerungsprognosen wird beim Sach- und Betriebsaufwand ab \ndem Jahre 2017 von einer durchschnittlichen Aufwandsteigerung von lediglich 0,5 % pro Jahr aus-\ngegangen. \n\n \nTransferaufwand/-ertrag \n \nBei den gebundenen Ausgaben und Erträgen stützt sich die Prognose auf die kantonalen Daten \nzur Finanzplanung. Aufgrund diverser laufender Projekte und anstehenden Gesetzesrevisionen ist \ndie Entwicklung schwierig abzuschätzen. Insgesamt ist von einer leicht steigenden Tendenz aus-\nzugehen. Indessen sind dabei auch strukturelle Gegebenheiten zu berücksichtigen. Der Entwick-\nlung soll mit einer einheitlichen Zuwachsrate von 0,5 % Rechnung getragen werden. \n \n\nZinssatz für Fremdkapital \n \nBei der Kalkulation der Fremdkapitalzinsen wird weiterhin von einem sehr tiefen und stabilen Zins-\numfeld ausgegangen. Die aktuellen Finanzierungskonditionen liegen z.B. bei 0,0 % im kurzfristigen \n(3-12 Monate) und 0,5 % im langfristigen Bereich (10 Jahre). \n \nIn Anbetracht des anhaltenden Finanzierungsbedarfs durch die grosse Investitionstätigkeit soll mit \nder Intensivierung der alternierenden kurzfristigen Finanzierungen eine Optimierung des Finanzie-\nrungsergebnisses erzielt werden. Es ist daher vorgesehen, rund einen Drittel des Fremdkapitalbe-\ndarfs im kurzfristigen Bereich zu realisieren und intensiv zu bewirtschaften. Tendenziell werden \nleicht steigende Konditionen angenommen. Dies führt zu durchschnittlichen Zinssätzen (kurz- und \nmittelfristig) für Neukredite von 1,0 % bis 1,5 %. Mit einer langfristigen Zinsstrategie soll beim Er-\ngebnis der Finanzierungen mit dem Fokus auf die anstehenden Investitionen eine möglichst gros-\nse Planungssicherheit erreicht werden. Die Zinssätze für die Bewirtschaftung der flüssigen Mittel \nwerden über die Planperiode mit einer leichten Steigerung von 0,0 bis 0,3 % kalkuliert. \n\n\n\nSteuern \n \nEinkommens- und Vermögenssteuern \n \nDie Prognosen der Einkommens- und Vermögenssteuern basieren für die Budgetjahre 2015 und \n2016 auf einem Steuerfuss von 95 %. Zur Verbesserung der Selbstfinanzierung und des Finanzie-\nrungsergebnisses für die anstehenden grossen Investitionsvorhaben wird aus heutiger Sicht und \nmit heutigem Kenntnisstand im Sinne einer vorsichtigen Mittelplanung ab dem Planjahr 2017 eine \nSteuerfusserhöhung auf 100 % berücksichtigt. Ob diese schliesslich dann auch notwendig sein \nwird, ist zum heutigen Zeitpunkt offen und muss im Sinne der rollenden Finanzplanung jedes Jahr \nneu beurteilt werden. \n \nMit Schreiben vom 19. Juni 2015 orientierte das Kantonale Steueramt über die mutmassliche Ent-\nwicklung der Steuererträge für das Budgetjahr 2016 sowie die folgenden Jahre 2017-2019. Die \nPrognosen des Kantonalen Steueramts bilden die massgebliche Grundlage für die nachfolgenden \nErtragsprognosen. Weitere wesentliche Indikatoren bilden die neu erarbeitete und monatlich er-\nstellte Mittelwertberechnung über die Entwicklung der Steuererträge im Mehrjahresvergleich sowie \ndie Veränderungen des Veranlagungsstands der laufenden Steuerperiode und dem Ertragspoten-\ntial von Nachtragszahlungen aus früheren Steuerjahren. \n \nFür das aktuelle Rechnungsjahr 2015 gehen die Ökonomen von einem Wachstum des Brut-\ntoinlandprodukts von nominal 1,0 % aus. Die sehr niedrige Teuerung und ein Bevölkerungs-\nwachstum von 1,3 % sind im vorstehenden Wert bereits enthalten. Das Kantonale Steueramt geht \ndavon aus, dass die Einkommens- und Vermögenssteuern des Jahres 2015 den Erwartungen ent-\nsprechend das Niveau des Vorjahrs 2014 erreichen werden. Diese Prognose ist als realistisch zu \nbetrachten. \n \nAufgrund des aktuellsten Steuerabschlusses muss gegenüber dem Budgetwert 2015 nach wie vor \nmit einem Minderertrag von rund 4,2 Mio. Franken gerechnet werden. Das Steuerergebnis dürfte \nsich im Bereich zwischen 50,0 Mio. bis 51,0 Mio. Franken bewegen. Dies würde auch die neue \nPrognose des Kantonalen Steueramts bestätigen. \n \nFür das Rechnungsjahr 2016 prognostizieren die Ökonomen ein kantonal durchschnittliches \nWachstum von rund 1,0 %. Einerseits werden in vielen Branchen stagnierende Lohnentwicklungen \nerwartet und andererseits werden tendenziell rückläufige Nachträge aus Vorjahren erwartet. Hin-\ngegen kommt aufgrund der knapp negativen Teuerung der Ausgleich der kalten Progression noch \nnicht zum Tragen. Die Prognose darf als realistisch betrachtet werden. \n \nDie jüngsten Abschlüsse haben jedoch deutlich aufgezeigt, dass die Hochertrags-Phase eher vor-\nbei ist. Für die kommenden Jahre ist sicher viel Vorsicht bei der Budgetierung angebracht, denn es \nbestehen viele Risiken: Schwacher Euro, Wirtschaftssanktionen, Beschäftigung, kriegerische Aus-\neinandersetzungen und Unternehmenssteuerreform III.  \n \nFür die Jahre 2017-2019 liegen die prognostizierten Zuwachsraten zwischen 1,5 % und 3 %. Ge-\nsetzliche Auswirkungen sind in den Prognosen bereits enthalten. Ebenso enthalten ist ein Bevölke-\nrungswachstum von 1,3 % - 1,4 %, welches für die Gemeinde Wettingen nicht erwartet werden \nkann. Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Probleme weltweit werden die \nkantonalen Prognosen grundsätzlich als zu optimistisch betrachtet. Für das Jahr 2017 wird daher \nnur eine Ertragssteigerung von 0,5 % erwartet. Für die Jahre 2018 und 2019 kann mit einer Er-\ntragssteigerung von jeweils 1,0 % gerechnet werden. Dies führt im Detail, bei unverändertem \nSteuerfuss von 95 %, zu nachstehenden Erträgen: \n \nAufgrund dieser Ausgangslage wird folgende Steuerertragsprognose angenommen: \n \n\nPlanjahr 2015 2016 2017 2018 2019 \n\nZuwachsrate 50,5 Mio. 1,0 %. 0,5 % 1,0 % 1,0 % \n\nSteuerfuss 95 % 95 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n\n\n\n \nQuellensteuern \n\n \nBei unveränderter Veranlagungskadenz beim Quellensteueramt wie im Vorjahr ist davon auszuge-\nhen, dass der Budgetwert 2015 von Fr. 1'870'000.00 realisiert oder sogar leicht übertroffen werden \nkann. Die eher optimistischen Wachstumsprognosen des Kantonalen Steueramts decken sich mit \ndenjenigen der Einkommens- und Vermögenssteuern. Deshalb erachtet die Steuerabteilung eine \nZuwachsrate von 1 % für das Steuerjahr 2016 als realistisch. \n \nFür die Jahre 2017-2019 können die Zuwachsraten analog derjenigen bei den Einkommens- und \nVermögenssteuern erwartet werden. In Anlehnung an die Ausführungen zu den Einkommens- und \nVermögenssteuern bedeutet dies eine Ertragssteigerung von 0,5 % im Jahre 2017 und eine Er-\ntragssteigerung von jeweils 1,0 % in den Jahren 2018 und 2019. Aufgrund dieser Ausgangslage \nwird folgende Steuerertragsprognose angenommen: \n \n\nPlanjahr 2015 2016 2017 2018 2019 \n\nZuwachsrate 1,87 Mio. 1,0 %. 0,5 % 1,0 % 1,0 % \n\n \n \nAktiensteuern \n\n \nAufgrund des aktuellen Steuerabschlusses darf die Erreichung des Budgetwertes 2015 von \nFr. 3'530'000.00 erwartet werden. \n \nFür das Budgetjahr 2016 rechnet das Kantonale Steueramt mit rückläufigen Steuereinnahmen im \nUmfang von 5 % - 10 %. Allerdings sei ein stärkerer Einbruch aus heutiger Sicht ebenfalls nicht \nauszuschliessen und die Auswirkungen des starken Schweizer Frankens könnten sich bei den \neinzelnen Unternehmen sehr unterschiedlich zeigen. Für die Gemeinde Wettingen besteht im Be-\nreich der juristischen Personen kein erkennbares grösseres Problem in Bezug auf einen beson-\nders negativen Währungseffekt. \n \nDie Milderung des Gewinnsteuertarifs und die erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen sind die \nHauptgründe, welche mit grosser Sicherheit zu verminderten Erträgen führen wird. Das Kantonale \nSteueramt geht von einem durchschnittlichen Minderertrag der Gemeinden von 7 % aus. Das \nAusmass der Ertragsreduktion scheint jedoch sehr ungewiss, weshalb die Steuerabteilung eine \nvorsichtige Budgetierung mit einem Minderertrag zwischen 10 % bis 15 % in Aussicht stellt. \nDies bedeutet für das Budgetjahr 2016 einen zu erwartenden Ertrag aus Gewinnsteuern juristi-\nscher Personen von 3,15 Mio. Franken.  \n \nFür das Budgetjahr 2017 rechnet das Kantonale Steueramt nochmals mit rückläufigen Einnahmen \nim Umfang von rund 2 %. Die Steuerabteilung erachtet diese Prognose einerseits als realistisch. \nAndererseits gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass die allfälligen Mindererträge im Rahmen der \nUmsetzung der Unternehmenssteuerreform III nicht berücksichtigt sind. Über Zeitpunkt und Aus-\nmass der Reform liegen noch keine verlässlichen Informationen vor. Die Steuerabteilung empfiehlt \ndeshalb eine vorsichtige Prognose, welche eine Ertragseinbusse von 5 % berücksichtigt. \n \nFür die Jahre 2018 und 2019 erwartet das Kantonale Steueramt wieder Wachstum und somit stei-\ngende Erträge im Umfang von 2 % - 5 %. Die grosse Unsicherheit betreffend Auswirkungen der \nUnternehmenssteuerreform III ist in diesen Prognosen nicht enthalten, weshalb die Steuerabtei-\nlung eher vorsichtig mit stagnierenden Erträgen rechnet. \n \nAufgrund dieser Ausgangslage wird folgende Steuerertragsprognose angenommen: \n \n\nPlanjahr 2015 2016 2017 2018 2019 \n\nZuwachsrate 3,53 Mio. 3,15 Mio. -5,0 % 0,0 % 0,0 % \n\n \n\n\n\nBeurteilung Planergebnisse \n \n \nDer Finanzplan 2015 – 2019 zeigt als Kerngrössen die Erwartung bei den Steuereinnahmen, \ndie Investitionsausgaben und die Entwicklung der Verschuldung auf. In den kommenden Jah-\nren steigen die Investitionsausgaben markant an. Dies führt zu einer starken Zunahme der \nVerschuldung. Zur Verkraftung der höheren Abschreibungen und Zinsen sowie zur Erhöhung \nder Selbstfinanzierung war im Budgetjahr 2015 (wie bereits in den letztjährigen Finanzplänen \nenthalten) eine Steuerfusserhöhung um 3 %-Punkte auf 95 % erforderlich.  \n \nAufgrund der Erfahrungen aus dem Rechnungsabschluss 2014, den aktuellen Controllinger-\ngebnissen und den düsteren Steuerertragsprognosen muss künftig nachhaltig mit tieferen \nSteuererträgen gerechnet werden. Die Ergebnisverschlechterung kann nicht vollumfänglich \nmit Sparmassnahmen kompensiert werden. Ab dem Planjahr 2017 wird daher eine weitere \nSteuerfusserhöhung auf 100 % berücksichtigt, vorbehältlich der noch ausstehenden Ergeb-\nnisse und Erkenntnisse der Leistungsorientierten Verwaltungsanalyse (LOVA2). \n \n\nOperatives Ergebnis \n \nDas operative Ergebnis ist das Betriebsergebnis oder, anders ausgedrückt, der Gewinn bzw. \nVerlust aus dem Kerngeschäft eines Unternehmens. Diese sehr wichtige betriebliche Kenn-\nzahl setzt sich aus Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit und dem Finanzierungsergebnis zu-\nsammen. \n \nBedingt durch die massiv steigenden Abschreibungen ab dem Jahre 2017 wird ab dem \nPlanjahr 2017 trotz der eingestellten Steuerfusserhöhung beim operativen Ergebnis ein Ver-\nlust ausgewiesen, welcher bis zum Ende der Planperiode kontinuierlich ansteigt und damit \nkein optimales Planungsergebnis darstellt.  \n \n\nGesamtergebnis \n \nDas operative Ergebnis und das ausserordentliche Ergebnis ergeben in der Summe das Ge-\nsamtergebnis. Zur Sicherstellung der nachhaltigen Ausgabendeckung überprüft der Kanton \ndie kumulierten Gesamtergebnisse der Gemeinden. Mit dem kumulierten negativen Gesamt-\nergebnis am Ende der Planperiode wird aufgezeigt, dass ein mittelfristig ausgeglichener Fi-\nnanzhaushalt mit den aktuellen Planungsgrundlagen nicht möglich ist. Die Anforderungen der \nFinanzvorschriften werden somit nicht vollständig erfüllt. \n \nAufgrund politischer Vorstösse wurde eine umfassende leistungsorientierte Verwaltungsana-\nlyse (LOVA2) lanciert. Nach Vorliegen der Erkenntnisse im Frühjahr 2016 und der Umsetzung \nder Massnahmen ist eine positive Veränderung der Planungsgrundlagen zu erwarten, weshalb \ndie aktuellen Planungsergebnisse zu relativieren sind. \n \nFerner ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht definitiv bekannt, wie künftig mit der Auf-\nwertungsreserve umzugehen ist, und ob allenfalls noch Verrechnungen möglich sind. \n \n\nFinanzierungsrechnung / Verschuldung \n \nIm Planjahr 2016 sind Desinvestitionen von 7,162 Mio. Franken berücksichtigt, die aus den \nvorgesehenen Landverkäufen von vier Parzellen im Finanzvermögen resultieren und im Plan-\njahr 2016 zu einer wesentlichen Verbesserung des Finanzierungsergebnisses beitragen. Fer-\nner ergibt sich dadurch resp. durch die realisierten Buchgewinne im Budgetjahr 2016 in der \nErfolgsrechnung eine einmalige Ergebnisverbesserung von rund 2,5 Mio. Franken. \n \n\n\n\n2 \n \n\nÜber die ganze Planperiode wird ein unterdurchschnittlicher Eigenfinanzierungsgrad von \ndurchschnittlich 23 % ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der sehr hohen anstehenden \nNettoinvestitionen und den üblichen Realisierungsschwankungen in zeitlicher Hinsicht kann \ndas Planergebnis bezüglich der Eigenfinanzierung akzeptiert werden. \n \nDie Erfahrung aus früheren Jahren hat gezeigt, dass infolge unvorhersehbaren, zum Zeitpunkt \nder Erstellung des Investitionsprogramms noch nicht bekannten äusseren Einflüssen, nicht \nalle geplanten Projekte im vorgesehenen Umfang und zum vorgesehenen Zeitpunkt realisiert \nwerden können. Das Investitionsprogramm wurde nach dem heutigen Kenntnisstand ausgear-\nbeitet und wird im Sinne der rollenden Finanzplanung laufend überarbeitet und angepasst. \n \nDurch die Finanzierungsfehlbeträge steigen die Schulden gegen Ende der Planperiode an. \nDer Anstieg der Fremdkapitalzinsen ist in der Erfolgsrechnung jedoch ohne Probleme zu ver-\nkraften und vollumfänglich berücksichtigt. Durch ein aktives Kontroll- und Zinsmanagement \nkönnen diese Investitionen und die Zinsen getragen werden. Durch langfristig planbare tiefe \nFremdkapitalzinsen kann Planungssicherheit erreicht werden. In diesem Sinne können die \nerforderlichen Investitionen trotz Schuldenzunahme in einem günstigen Zeitpunkt der tiefen \nFremdkapitalzinslandschaft getätigt werden. \n \n\nBilanzfehlbetrag/-überschuss \n \nDer Bilanzfehlbetrag Anfang 2015 ergibt sich aus dem Rechnungsabschluss 2014. Eine mög-\nliche Verrechnung mit den Reserven ist rechtlich noch nicht abschliessend geklärt. Ab dem \nPlanjahr 2016 entstehen durch die massive Zunahme der Abschreibungen analog zu den Ge-\nsamtergebnissen Bilanzfehlbeträge mit einer zunehmenden Tendenz per Ende der Planperi-\node. Die verbindliche rechtliche Regelung zur Abtragung der Bilanzfehlbeträge bei vorhande-\nnen Aufwertungsreserven liegt noch nicht vor. Indessen wird beim kantonalen EXCEL-Pla-\nnungstool aktuell trotz der Bilanzfehlbeträge keine Abtragung vorgenommen. \n \n\nFazit \n \nIn Wettingen stehen mit der erforderlichen Schulraumerweiterung aufgrund der Schulraum-\nplanung, des Dreifach-Turnhallenprojekts Margeläcker, diversen Strassensanierungsprojek-\nten, der Sanierung des Sportzentrums tägi diverse grosse, bedeutende und finanziell ein-\nschneidende Projekte an, die zwangsläufig zu einem massiven Anstieg der Schulden führen. \nWettingen kann und will sich diesen fortschrittlichen Weg leisten, ohne dabei die eigene Leis-\ntungsfähigkeit zu überschreiten. \n \nDer Anstieg der Schulden ist für den Finanzhaushalt von Wettingen belastend, aber verkraft-\nbar. Angesichts der hohen Investitionsausgaben ist in der Planperiode zumindest aus heutiger \nPlanungssicht mit den heutigen Kenntnissen (vorbehältlich LOVA2) finanzpolitisch vorsichtig \neine Steuerfusserhöhung ab der Planperiode 2017 einzustellen. \n \nAls strategisches Ziel sollen zur Schaffung eines grösseren finanziellen Handlungsspielraums \nund zur Entlastung der Steuerzahler die Schulden mittelfristig abgebaut und der Steuerfuss \nwieder reduziert werden. Dies ist jedoch erst nach der intensiven Investitionsphase möglich. \nDer Gemeinderat Wettingen ist bestrebt, die Standortvorteile von Wettingen weiterhin zu pfle-\ngen und zu fördern. Dies bedeutet, mit einer umsichtigen Finanzpolitik der Bevölkerung im \nBereich Bildung, Kultur, Sport und Freizeit auch etwas bieten zu können. Wettingen investiert \ndamit in die Zukunft mit dem klaren strategischen Ziel, weiterhin eine steuergünstige und att-\nraktive Wohngemeinde zu sein. \n \n\n\n\nBudget 2015 / Budget 2016\n\n2015 ∆ 2015 2016\nBudget Prognose Budget\n\nEinwohnerzahl 31.12. 20'300 0 20'300 20'400\nSteuerfuss 95% 95% 95%\n\nERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE Budget ∆ Prognose Budget\nOHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN 2015 2015 2016\n\n89'681 -6'100 83'581 87'651\n\n30 Personalaufwand 26'126 26'126 26'721\nBemerkung ∆:\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'235 -4'235 11'000 12'661\n31 Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern 14'935 -4'235 10'700 12'361\n\nAbschreibungen Steuerforderungen 300 0 300 300\nBemerkung ∆:\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 3'976 335 4'311 4'615\n\n330/332\nAbschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, \nalle ohne SF\n\n3'976 335 4'311 4'615\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF 0 0 0\nBemerkung ∆:\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0\nBemerkung ∆:\n\n36 Transferaufwand ohne 366 44'344 -2'200 42'144 43'654\n36 Transferaufwand 44'344 -2'200 42'144 43'654\n3621 Finanzausgleichsabgabe (ohne Ausgleichsabgabe) 1'790 1'790 1'378\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nHochrechnung gemäss aktuellem Zwischenabschluss\n\nAbschreibungswerte aus Anlagebuchhaltung entnommen\n\n3621 Finanzausgleichsabgabe (ohne Ausgleichsabgabe) 1 790 1 790 1 378\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF 0 0 0\n\nTransferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne \nAbschreibungen Investitionsbeiträge\n\n42'554 -2'200 40'354 42'276\n\nBemerkung ∆:\n\na_V05_Wettingen_2015 definitiv.xls / Budget 03.09.2015\n\n\n\nBudget 2015 / Budget 2016\n\n2015 ∆ 2015 2016\nBudget Prognose Budget\n\n89'743 -6'200 83'543 84'924\n\n40 Fiskalertrag 61'471 -4'200 57'271 57'439\nFunktion 9100 Allgemeine Gemeindesteuern:\n4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers. 54'700 -4'200 50'500 50'969\n31 Abschreibungen Steuerforderungen 300 300 300\n4002 Quellensteuern 1'870 1'870 1'890\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers. 3'530 3'530 3'150\n\nBemerkung ∆:\n\nFunktion 9101 Sondersteuern:\n40 Sondersteuern 1'371 1'371 1'430\nÜbrige Funktionen (z.B. 8120 Strukturverbesserungen):\n40 Fiskalertrag 0\n\nBemerkung ∆:\n\n41 Regalien und Konzessionen 763 763 840\nBemerkung ∆:\n\n42 Entgelte 14'845 -2'000 12'845 13'358\nBemerkung ∆:\n\n43 Verschiedene Erträge 25 25 31\nBemerkung ∆:\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 20 20 1\n\nHochrechnung gemäss Steuercontrolling\n\nBetrieblicher Ertrag\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 20 20 1\nBemerkung ∆:\n\n46 Transferertrag 12'619 0 12'619 13'255\n\n4621\nFinanzausgleichsbeitrag inkl. Sonderbeitrag\n(ohne Ausgleichsbeitrag)\n\n0 0\n\nTransferertrag ohne Finanzausgleich 12'619 12'619 13'255\nBemerkung ∆:\n\n62 -100 -38 -2'727\n\n34 Finanzaufwand 1'281 -100 1'181 1'088\nBemerkung ∆:\n\n44 Finanzertrag 1'219 1'219 3'815\nBemerkung ∆:\n\n-62 100 38 2'727\n\n0 0 0 0\n\n0 0 0 0\n3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag 0\n4895 Entnahme Aufwertungsreserve ohne SF 0 0\n38/48 Übriger ausserordentlicher Aufwand(-)/Ertrag(+) 0\n\nBemerkung ∆:\n\n0 0 0 0\n\nattraktives Zinsumfeld\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung\n\nOperatives Ergebnis\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\na_V05_Wettingen_2015 definitiv.xls / Budget 03.09.2015\n\n\n\nPrognosen\n\n2015 2015 2016 2017 2018 2019\nBudget Prognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr\n\nEinwohnerzahl 20'300 20'300 20'400 20'500 20'600 20'700\nSteuerfuss 95% 95% 95% 100% 100% 100%\nZuwachsrate Personalaufwand 0.50% 0.50% 0.50%\nZuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.50% 0.50% 0.50%\nZuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA) 0.50% 0.50% 0.50%\nZuwachsrate Entgelte 0.50% 0.50% 0.50%\nZuwachsrate Transferertrag (ohne FLA) 0.50% 0.50% 0.50%\nZinssatz für Neukredite 1.00% 1.25% 1.50% 1.50%\nZinssatz flüssige Mittel 0.00% 0.10% 0.20% 0.30%\n\nPrognosen Steuerertrag 2015 2015 2016 2017 2018 2019\n4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers. 54'700 50'500 50'969 54'188 55'001 55'826\n\nWachstumsrate 0.5% 1.0% 1.0%\nBevölkerungswachstum in % 0.5% 0.5% 0.5%\nSteuerfuss 95% 95% 95% 100% 100% 100%\n\n31 Abschreibungen Steuerforderungen 300 300 300 300 300 300\n4002 Quellensteuern 1'870 1'870 1'890 1'900 1'920 1'940\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 3'530 3'530 3'150 3'000 3'000 3'000\n\n59'800 55'600 55'709 58'788 59'621 60'466\n40 Sondersteuern Funktion 9101 1'371 1'371 1'430 1'400 1'400 1'400\n40 Fiskalertrag übrige Funktionen 0 0 0 0 0 0\n\nPlangrössen / Einflussfaktoren\n\nTotal Gemeindesteuern\n\nFipla_V05_Wettingen_2015 definitiv.xls / Prognosen Seite 1 / 2 03.09.2015\n\n\n\nPrognosen\n\n2017 2018 2019\n2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr\n\n+ = Belastung / - = Entlastung\n0 Allgemeine Verwaltung 0 0 0\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 0 0 0\n\n2 Bildung 0 0 0\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 0 0 54\n31 Erhöhung Baurechtszins Tägi 54\n\n4 Gesundheit 0 0 0\n\n5 Soziale Sicherheit 0 0 0\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 0 0 0\n\nVeränderungen Erfolgsrechnung\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 0 0 0\n\n8 Volkswirtschaft 0 0 0\n\n9 Finanzen und Steuern 2'451 2'400 2'241\n44 Zunahme Ertrag aus Baurechtszinsen -98 -149 -308\n44 Abnahme aus Buchgewinnen Parzellenverkauf 2'549 2'549 2'549\n\nTotal Veränderung Erfolgsrechnung (+ = Belastung / - = Entlastung) 2'451 2'400 2'295\n\nFipla_V05_Wettingen_2015 definitiv.xls / Prognosen Seite 2 / 2 03.09.2015\n\n\n\nPlan-Erfolgsrechnung\nBudget Prognose\n\n2015 2015 2016 2017 2018 2019\nEinwohnerzahl 20'300 20'300 20'400 20'500 20'600 20'700\nSteuerfuss 95% 95% 95% 100% 100% 100%\n\n89'681 83'581 87'651 88'989 89'723 91'036\n\n30 Personalaufwand 26'126 26'126 26'721 26'855 26'989 27'124\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 15'235 11'000 12'661 12'723 12'785 12'901\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 3'976 4'311 4'615 5'602 6'033 6'948\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\n36 Transferaufwand ohne 366 44'344 42'144 43'654 43'809 43'916 44'063\ndavon Finanzausgleichsabgaben 1'790 1'790 1'378 1'322 1'216 1'150\n\n89'743 83'543 84'924 88'106 89'073 90'052\n\n40 Fiskalertrag 61'471 57'271 57'439 60'488 61'321 62'166\n4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. 54'700 50'500 50'969 54'188 55'001 55'826\n31 Abschreibungen Steuerforderungen 300 300 300 300 300 300\n4002 Quellensteuern 1'870 1'870 1'890 1'900 1'920 1'940\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. 3'530 3'530 3'150 3'000 3'000 3'000\n40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag 1'371 1'371 1'430 1'400 1'400 1'400\n\n41 Regalien und Konzessionen 763 763 840 840 840 840\n\n42 Entgelte 14'845 12'845 13'358 13'425 13'492 13'559\n\n43 Verschiedene Erträge 25 25 31 31 31 31\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 20 20 1 1 1 1\n\n46 Transferertrag 12'619 12'619 13'255 13'321 13'388 13'455\ndavon Finanzausgleichsbeiträge 0 0 0 0 0 0\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nFipla_V05_Wettingen_2015 definitiv.xls / Plan-ER 03.09.2015\n\n62 -38 -2'727 -883 -650 -984\n\n34 Finanzaufwand 1'281 1'181 1'088 1'148 1'423 1'813\n\n44 Finanzertrag 1'219 1'219 3'815 1'363 1'415 1'574\n\n-62 38 2'727 215 -8 -239\n\n0 0 0 -668 -658 -1'223\n\n38/48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis 0 0 0 0 0 0\n3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0\n\n0 0 0 -668 -658 -1'223\n\nmit operativem Ergebnis gerechnet -2'549\nmit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase) -2'549\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nMittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016\n\nGesamtergebnis\n\nOperatives Ergebnis\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\nFipla_V05_Wettingen_2015 definitiv.xls / Plan-ER 03.09.2015\n\n\n\nKennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2019\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n45'133 58'816 80'381 106'535 117'880\n20'300 20'400 20'500 20'600 20'700\n2'223 2'883 3'921 5'172 5'695\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n29500 Aufwertungsreserve 201'734 201'734 201'734 201'734 201'734\n299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag -1'104 -1'104 -1'772 -2'430 -3'653\n\nRelevantes Eigenkapital 200'630 200'630 199'962 199'304 198'081\nOperativer Aufwand Vorjahr 86'869 90'962 88'739 90'137 91'146\n\n231% 221% 225% 221% 217%\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n4'311 4'615 4'934 5'375 5'725\n\n20'056 18'298 26'499 31'529 17'070\n21% 25% 19% 17% 34%Selbstfinanzierungsgrad\n\nSelbstfinanzierung \nNettoinvestitionen\n\nNettoschuld I  \nEinwohner\n\nNettoschuld I je Einwohner (in CHF)\n\nEigenkapitaldeckungsgrad\n\nFipla_V05_Wettingen_2015 definitiv.xls / KZ 03.09.2015Fipla_V05_Wettingen_2015 definitiv.xls / KZ 03.09.2015\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung\n\nFunktion Bezeichnung Betrag 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n223 Erneuerung Virtualisierungsplattform 140 140\n\n223 Erneuerung Citrix 100 100\n\n223 Ersatz Storage 180 180\n\n290 Verkauf Parzelle Fohrhölzli -1'760\n\n290 Übernahme EW-Parzelle Zentrumsplatz 10'950\n\n292 Werkhof: Ersatz Heizungsanlage 210 210\n\n1116 EWW-Polizei 537\n\n1401 Rathaus-Gemeindebüro 1'650 240\n\n1500 Pikettfahrzeug 500 500\n\n1500 Tanklöschfahrzeug 2 550 550\n\n1500 Mehrzweckfahrzeug 120 120\n\n1500 Wechselladefahrzeug 350 350\n\n1500 Tanklöschfahrzeug 1 650 650\n\n1500 Hubretterfahrzeug 1'000 1000\n\n1500 Materialtransportfahrzeug 2 120 120\n\n1500 Motorspritze 48/8 140 140\n\n1500 Schlauchverlegecontainer 200 200\n\n2170 Tagesstrukturen Langäcker 600\n\n2171 Doppel-Kindergarten Langäcker 2; Neubau 3'000\n\n2171 Einfach-Kindergarten Rosenau (Container Sulperg)264 264\n\n2171 Doppel-Kindergarten für Bereich 2 3'750 333 3417\n\n2172 Schulhaus Zehntenhof; Neubau 25'545 10910 11635 885\n\n2172 Schulhaus Zehntenhof; Schulraumprovisorien 900 460 440\n\n2172 Turnhallentrakt Bifang; Erdbeben und Hülle 1'350 60 1290\n\n2172 Turnhallentrakt Zehntenhof; Erdbeben und Hülle4'197 186 4011\n\n2172 Friedhofschulhaus; Erneuerung 675 45 630\n\n2172 Dorf; Ergänzung Filteranlage 150 150\n\n2173 Turnhallentrakt Altenburg; Erdbeben und Hülle 5'700 255 5445\n\n2174 Turnhallentrakt Margeläcker; Wettbewerb 231\n\n2174 Turnhallentrakt Margeläcker; Neubau 13'500 600 600 5400 6900\n\n2174 Schulanlage Margeläcker; Wettbewerb 219\n\n2174 Schulanlage Margeläcker; Schulraumprovisorien1'800\n\n2174 Schulanlage Margeläcker; Aufstockung M III 4'200\n\n2174 Schulanlage Margeläcker, Aufstockung M II 4'530\n\n2174 Schulanlage Margeläcker, Aufstockung M I 5'001 2736\n\n2174 Margeläcker; Ergänzung Filteranlage 180 180\n\n2174 Turnhallentrakt Margeläcker; Erdbeben und Hülle1'800 1800\n\nFipla_V05_Wettingen_2015 definitiv.xls / InvprogrammB Seite 1/3 03.09.2015\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung\n\nFunktion Bezeichnung Betrag 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n2175 Bezirksschulanlage; Erneuerung Altbau 4'800 216 4584\n\n2175 Bezirksschulanlage; Erneuerung Singsaaltrakt 960 45 915\n\n2175 Bezirksschule; Ergänzung Filteranlage 195 195\n\n2190 Schulraumplanung 2016-2030 160 160\n\n3110 Sanierung Kurtheater 5'100 5100\n\n3210 Gemeindebibliothek, Erneuerung 1'200 60 1140\n\n3410 Sportanlage Kreuzzelg; Erneuerung 5'700 5628\n\n3410 Sportrasen Stadion Altenburg 1'000 1000\n\n3411 Sanierung tägi, Überarb. WB 500\n\n3411 Sanierung tägi Bauprojekt 3'300 2500 800\n\n3411 Sanierung tägi Ausführung 43'600 600 8500 19500 15000\n\n3411 Beitrag tägi Kanton -5'000 -2500 -2500\n\n3411 Beitrag tägi Region -2'000 -650 -650 -700\n\n3411 Beitrag Stadt Baden -5'100 -5100\n\n3411 Instandsetzung Aussenbecken (Gartenbad) 5'000 5000\n\n3411 tägi Sporthalle Sanierung Flachdach 400 400\n\n3420 Lugibach, Hochwasserschutz + Langsamverkehr2'000 400 1000 600\n\n3420 Lugibach, Hochwasserschutz + Langsamverkehr Beiträge Dritter-1'200 -600 -600\n\n3420 Umgestaltung alter Friedhof 350 50 270\n\n6130 Landstrasse, Grenze-Staffelstr. 2'100 200 900 1000\n\n6130 Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen 1'509 16\n\n6150 LSVV: Erneuerung Bahnhofstrasse 52 12\n\n6150 Güterstrasse 300 300\n\n6150 Aeschstrasse (Märzengasse- Sulzbergstrasse)   HWS11'200 200 1000\n\n6150 Dorfstrasse (Friedhof - Märzengasse)                 HWS21'950 150 900 900\n\n6150 Rosengartenstrasse (Landstrasse - Einfahrt PP) HWS4105 105\n\n6150 Antoniusstrasse (Landstrasse - Zentralstrasse)   HWS5180 180\n\n6150 Greubstelstrasse (Altenburgstr - Weiherstr)        HWS6350 350\n\n6150 Greubstel (Alpen,Feld,Neu,Au) 1'800 600 1200\n\n6150 Klosterfeld 3 (Erneuerung Tägerhardstr. inkl. RA)1'800 800 1000\n\n6150 Schönenbühlstrasse / Rebbergstr. / Weizenstr. 2'004 14 1100 800 60\n\n6150 Schönenbühlstrasse / Rebbergstr. Subvention GKH Bund-551 -551\n\n6150 Rebbergstrasse 28 - 41 / Winzerstrasse 48 - 62 1'470 70 500 900\n\n6150 Vordere Höhenstrasse (Rebberg bis Ende) [EWW]375\n\n6150 Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen 101 55 25 -30\n\n6150 Erweiterung Zonen 30 452\n\n6150 Winkelriedstrasse Süd (Seminar - Etzel - Staffel)1'729\n\nFipla_V05_Wettingen_2015 definitiv.xls / InvprogrammB Seite 2/3 03.09.2015\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung\n\nFunktion Bezeichnung Betrag 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n6150 Winkelriedstrasse Mitte (Etzel-Zentralstr) / Kollerstrasse1'116 600 479\n\n6150 Klosterhalbinsel: Klosterstrasse (Schwimmbad - Zollhausweg)533 50 400 55\n\n6150 Bahnhofstrasse Bhf.-Hardstrasse 3'120\n\n6150 Frohsinnstrasse (AlbZw - Lägernstr. 30) [RWB] 245\n\n6150 Zederstrasse (Landstr. - Strassenende) [EWW] 150 150\n\n6150 Otelfingerstrasse 1'000 400 500 100\n\n6150 St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost 546 500 27\n\n6150 Quartierstrasse (Landstrasse - Schartenstrasse) [EWW]420 350 70\n\n6150 Knoten Halbartenstrasse (Knotenbereich Landstr-Halbarten)1'500 500 1000\n\n6150 Halbartenstrasse (Zentralstr inkl. Kreisel - Hardstr)3'255 2000 1255\n\n6150 Lerchenstrasse (Staffelstr - Strassenende) 700 700\n\n6150 Etzelstrasse Lägernstrasse (Bernina - Lägern inkl. Knoten; Etzel - Seminar)1'000 1000\n\n6150 Limmatbrücke SBB Velo AO 3.14 1'650 1350 120\n\n6150 Limmatbrücke SBB Velo AO 3.15, Bundesbeiträge-300 -205 -95\n\n6150 div. Strassenbauten 10'250 1000 1750 2500 2500 2500\n\n6150 Limmatuferweg Hangkante EWZ bis Fohrhölzli 300 300\n\n6150 Landerwerb 7'400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200\n\n6220 Verkehrsmanagement Baden-Wettingen (Landstrasse (Neufeldstrasse 17 - Grenze Würenlos))1'003 30 440 342 160\n\n6220 S-Bahn-Haltestelle Tägi 4'420 30 70 3320 3320 -1320 -1000\n\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser 20'100 5000 5000 5000 5000\n\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser, approx. WLK-Projektsynergien-4'000 -1000 -1000 -1000 -1000\n\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser, approx. Kantonsbeitrag-5'200 -1300 -1300 -1300 -1300\n\n7410 Gefahrenkarte Hochwasser, approx. Bundesbeitrag-7'000 -1750 -1750 -1750 -1750\n\n7710 Friedhofanlage Brunnenwiese; Erneuerung 8\n\n8500 Zentrumsplatz 2. Etappe 650 0 10 240 350\n\n \n\n \n\nTotal Investitionsprojekte 213'946 20'056 18'298 26'499 31'529 17'070 8'741 15'845 11'096 8'335 8'598 4'020\n\nFipla_V05_Wettingen_2015 definitiv.xls / InvprogrammB Seite 3/3 03.09.2015\n\n\n\t1 Titelseite Finanzplan\n\t2 Grundlagen Fipla 2015_GA\n\t3 Uebersicht\n\t4 Prognosen Fipla 2015_GA\n\t5 Beurteilung Planergebnisse Fipla 2015_GA\n\t6 Budget 2015 + 2016\n\t7 Prognosen Plangrössen\n\t8 Plan-Erfolgsrechnung\n\t9 Kennzahlen\n\t10 Investitionsprogramm\n\n


Traktandenbericht ER

parent_type: agenda

format: application/pdf

text: \nAntrag des Gemeinderates\nvom 6. August 2015\nan den Einwohnerrat\n\n2013-0794\n\nKreditabrechnung von Fr. 4'776'861.30 (inkl. MwSt.) für den Bau bzw. \ndie Sanierung von zwei Kreiselanlagen sowie die Sanierung der \nLandstrasse, Teilstück Staffel-/Alberich Zwyssigstrasse\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDas Wichtigste in Kürze\n\nNachdem die ursprünglich vorgesehene Neugestaltung der Landstrasse anlässlich der Volks-\nabstimmung vom 2.Juni 2002 abgelehnt wurde, wurde das Projekt überarbeitet.\n\nDer Einwohnerrat bewilligte am 6. November 2003 einen Kredit von Fr. 6'573'400.00 (inkl. \nMwSt.) für den Bau bzw. die Sanierung von zwei Kreiselanlagen sowie die Sanierung der \nLandstrasse, Teilstück Staffel-/Alberich Zwyssigstrasse. Der Anteil der Gemeinde wurde auf \nFr. 4'779'400.00 (inkl. MwSt.) veranschlagt.\n\nDie Stimmbürger und Stimmbürgerinnen von Wettingen haben dem Bauvorhaben anlässlich \nder Abstimmung vom 8. Februar 2004 zugestimmt.\n\nDamit die Beeinträchtigung für das Rückgrat von Wettingen möglichst verträglich gehalten \nwerden konnte, wurde seitens des Kantons als federführende Bauherrschaft und mit Unter-\nstützung des Gemeinderats eine konzentrierte Bauweise mit einem Pauschalangebot für die \nBauausführung angestrebt.\n\nDie Vorarbeiten begannen Ende April 2005. Im Sommer 2005 konnte das Bauvorhaben im \nRahmen der konzentrierten Bauweise von Mitte Juni bis Mitte September umgesetzt werden.\n\nWährend der Bauarbeiten führte eine notwendige Projekterweiterung im Abschnitt Kreisel Al-\nberich Zwyssigstrasse bis Bahnhofstrasse zu Mehrkosten. Da in diesem Abschnitt die Ge-\nmeindekanalisation ebenfalls erneuerungsbedürftig war, wurde diese im Zuge der Bauarbeiten \nersetzt.\n\nIm Februar 2013 unterbreitete das Departement BVU die Abrechnung. Die Gesamtkosten \nbetragen Fr. 4'776'861.30 (inkl. MwSt.).\n\nDie Kreditunterschreitung beträgt Fr. 1'796'538.70 (inkl. MwSt.) bzw. 27.3 %. Die Kostenun-\nterschreitung lässt sich insbesondere mit den günstigen Angeboten der Bauunternehmungen \ninfolge der konzentrierten Bauweise erklären.\n\nDer Anteil der Gemeinde beträgt Fr. 3'525'811.35 (inkl. MwSt.).\n\n\n\nSeite 2\n\n1. Ausgangslage\n\nNach der Ablehnung des Projekts "Neugestaltung Landstrasse" wurde ein neues Projekt erar-\nbeitet, welches primär noch die Sanierung der Werkleitungen und des Strassenkörpers zum \nInhalt hatte.\n\nDer Einwohnerrat genehmigte am 6. November 2003 das Projekt, wobei er noch einen zusätz-\nlichen Betrag für die Pflanzung von Bäumen, welche an geeigneter Stelle angeordnet werden \nkonnten, gesprochen hat.\n\nDie Gesamtkosten wurden auf Fr. 6'573'400.00 (inkl. MwSt.), der Anteil der Gemeinde auf \nFr. 4'779'400.00 (inkl. MwSt.) veranschlagt.\n\nAm 8. Februar 2004 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Projekt zugestimmt.\n\nDamit die Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten auf die Bevölkerung und das im betroffe-\nnen Bauperimeter ansässige Gewerbe möglichst verträglich gestaltet werden konnten, wurde \ndas System der konzentrierten Bauweise angestrebt. Mit dem orthogonalen Strassensystem \nund der leistungsfähigen Achse Alberich Zwyssigstrasse - Zentralstrasse - Staffelstrasse \nkonnte für den Strassenverkehr eine sehr gute Umfahrungsroute bereitgestellt werden.\n\n2. Ausführung\n\nNach einer intensiven Planungsphase konnte anfangs Juni 2005 mit den Vorbereitungs- und \nSondagearbeiten gestartet werden. Gleichzeitig wurden Provisorien für die rückwärtige Er-\nschliessung von einzelnen Liegenschaften erstellt. Parallel zu diesen Arbeiten liefen die Vorbe-\nreitungsarbeiten zu Sicherstellung der Erreichbarkeit der an die Landstrasse anstossenden \nLadeneingänge und Hauszugänge.\n\nAm 16. Juni 2005 wurde die Landstrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt und mit den \nHauptarbeiten gestartet. Während der Bauausführung hat es sich gezeigt, dass der Strassen-\nbelag ausserhalb des Projektperimeters im Bereich der Liegenschaften Landstrasse 102 bis \n108 in einem derart schlechten Zustand war, dass dieser in wenigen Jahren ebenfalls zu sa-\nnieren wäre. Der Kanton hat entschieden, den Belag im Rahmen des Projekts ebenfalls zu \nersetzen. Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Gemeinderat veranlasst, dass die ebenfalls \nmittelfristig zu sanierende Kanalisation im Zuge der Projekterweiterung ersetzt wird.\n\nAufgrund der sehr guten Vorbereitung und der guten Witterung während den Bauarbeiten \nkonnten diese trotz Perimetererweiterung fristgerecht am 2. September 2005 abgeschlossen \nwerden.\n\nAm 3. September 2005 konnte die Landstrasse im Rahmen einer Eröffnungsfeier unter Mitwir-\nkung des HGV und dem ansässigen Gewerbe der Bevölkerung übergeben werden.\n\n3. Kosten\n\nDie Bauabrechnung weist einen Gesamtbetrag von Fr. 4'776'861.30 (inkl. MwSt.) aus. Davon \ngehen Fr. 1'251'049.95 (inkl. MwSt.) zu Lasten des Kantons und Fr. 3'525'811.35 zu Lasten \nder Einwohnergemeinde. In den Kosten sind sämtliche Aufwendungen für den Bau, die techni-\nschen Arbeiten und den Landerwerb enthalten. \n\nEs ergibt sich eine Unterschreitung des Gesamtkredits um Fr. 1'796'538.70 bzw. 27.3 %.\n\n\n\nSeite 3\n\nDer Gemeindeanteil von Fr. 3'525'811.35 unterteilt sich in \n- Fr. 1'796'875.80 (Gemeindeanteil an der Sanierung der Kantonsstrasse)\n- Fr.  657'446.05 (100 % Anteil an der Sanierung der angrenzenden Gemeindestrassen)\n- Fr. 1'071'489.50 (100 % Anteil an der Sanierung der Kanalisationsanlagen).\n\nIn nachfolgender Tabelle sind die Kosten im Vergleich zum Kreditantrag zusammengefasst:\n\nKreditantrag Abrechnung Anteil \nKanton\n\nAnteil\nGemeinde Abweichung\n\nKantonsstrasse 4'485'000.00 3'047'925.76 1'251'049.96 1'796'875.80 - 1'437'074.24 - 32.0 %\n\nGemeindestrassen 527'700.00 657'446.05 0.00 657'446.05 + 129'746.05 + 24.6 %\n\nBeleuchtung 80'700.00 0.00 0.00 0.00 - 80'700.00 - 100.0 %\n\nKanalisation 1'480'000.00 1'071'489.50 0.00 1'071'489.50 - 408'510.50 - 27.6 %\nSumme, gerundet \n(inkl. MwSt.) 6'573'400.00 4'776'861.30 1'251'049.95 3'525'811.35 - 1'796'538.70 - 27.3 %\n\n4. Begründung der Kostenabweichungen\n\n4.1 Minderkosten\n\nDie konzentrierte Bauweise im städtischen Bereich war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht \nsehr verbreitet. Die Unternehmungen, die sich an der Submission beteiligten, hatten auch aus \nPrestigegründen ein sehr hohes Interesse an den Bauarbeiten und haben entsprechend tief \nofferiert. \n\nDa dem Baumeister der ganze Strassenraum zur Verfügung stand, konnten die Baustelle und \ndie Bauabläufe rationeller organisiert werden. \n\nDie im Kreditantrag bewilligten Fr. 80'700.00 für die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung \nblieben unbenutzt, da sie vom Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen, wie damals üblich, \nüber das ordentliche Budget abgerechnet wurden.\n\nDer im Kreditantrag vorgesehene Betrag von Fr. 250'000.00 für die Hausanschlüsse konnte \naufgrund der einschlägigen Reglemente direkt an die Hauseigentümer verrechnet werden. \nWeiter konnte auf die aufwendig geplanten rückwärtigen Erschliessungen im Betrag von \nFr. 108'000.00 verzichtet werden.\n\n4.2 Mehrkosten\n\nDekretsgemäss fallen die Kosten für die an die Kantonsstrassen anschliessenden Gemeinde-\nstrassen nicht in den Kostenteiler 60/40. Hier greift nicht das Verursacherprinzip, sondern das \nPrinzip des wirtschaftlichen Sondervorteils. \n\nMit der Sanierung der Landstrasse mussten die Anschlüsse der Staffelstrasse sowie Alberich \nZwyssigstrasse Nord auf einer längeren Strecke an die Kreiselanschlüsse angepasst und ins-\nbesondere der Strassenkoffer verstärkt werden. Die genauen Flächen wurden im Rahmen der \nAusführungsplanung ermittelt. Im Resultat ergab sich eine leichte Verschiebung zu Lasten der \nGemeindestrasse (Kostenanteil 100 % Gemeinde) bzw. zu Gunsten der Kantonsstrasse \n(Kostenanteil 60 % Gemeinde, 40 % Kanton).\n\n\n\nSeite 4\n\nDas ursprüngliche Kreiselgestaltungskonzept mit einer Blumenbepflanzung stiess bei der Be-\nvölkerung auf Unverständnis. In der Folge wurde dieses angepasst. Für diese Anpassung \nwurden Fr. 33'942.25 aufgewendet.\n\nIm Zusammenhang mit der Perimetererweiterung im Bereich der Liegenschaften Landstrasse \n102 bis 108 wurden infolge des Kanalisationsersatzes Zusatzkosten von Fr. 167'470.70 aus-\ngelöst.\n\n3. Schlussbemerkungen\n\nRückblickend darf festgehalten werden, dass aufgrund der speziellen Rahmenbedingungen \nmit der Wahl der konzentrierten Bauweise eine für alle Beteiligten optimale Umsetzung des \nProjekts gelungen ist.\n\nDer Erfolg wurde nur möglich, weil alle Beteiligten - hier sei insbesondere das Gewerbe, ver-\ntreten durch den HGV, erwähnt - offen miteinander kommunizierten und bei sich anbahnenden \nProblemen rasch und zielgerecht Lösungen erarbeiteten.\n\nLandstrasse zwischen Alberich Zwyssigstrasse und Fliederstrasse\n\n\n\nSeite 5\n\nKreiselbau\n\n* * *\n\nDer Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:\n\nBESCHLUSS DES EINWOHNERRATES\n\nDie Kreditabrechnung im Betrag von Fr. 4'776'861.30 (inkl. MwSt.) für den Bau bzw. die Sanie-\nrung von zwei Kreiselanlagen sowie die Sanierung der Landstrasse im Teilstück Staffelstrasse \nbis Alberich Zwyssigstrasse wird genehmigt.\n\nWettingen, 6. August 2015\n\nGemeinderat Wettingen\n\nDr. Markus Dieth Barbara Wiedmer\nGemeindeammann Gemeindeschreiberin\n\nAuflageakten\n- Kreditabrechnung\n- Projektmappe "Bauprojekt Juni 2003 Sanierung Landstrasse" vom 16. Juni 2003\n\n\n


2015-0799 Traktandenbericht ER

text: \nAntrag des Gemeinderates\nvom 14. April 2016\nan den Einwohnerrat\n\n2015-0799\n\nKreditabrechnung von Fr. 15'355'453.10 (inkl. MwSt.) für die Auf-sto-\nckungen dreier Schulhäuser und bauliche Anpassungen in der \nSchulanlage Margeläcker\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDas Wichtigste in Kürze\n\nDer Antrag für die Aufstockungen der Schulhäuser 1, 2 und 3 in der Schulanlage Margeläcker \ngründete auf dem Bericht zur Schulraumplanung, der aufzeigte, dass die Realschule mit der \nStrukturänderung ab dem Schuljahr 2014/2015 mit der Sekundarschule zur neuen Sereal zu-\nsammengefasst werden soll.\n\nDie Fertigstellung der Aufstockungen war Voraussetzung für den Abbruch des bestehenden \nSchulhauses Zehntenhof, dessen Neubau ab dem 2. Quartal des Schuljahres 2016/2017 die \nMittelstufenklassen aller Schulkreise aufnehmen soll.\n\nIm Jahr 2013 haben der Einwohnerrat und das Stimmvolk den Baukredit von Fr. 16‘183‘500.00 \n(inkl. MwSt.) genehmigt. Die Kreditabrechnung beläuft sich auf Fr. 15‘355‘453.10 (inkl. MwSt.). \nDie Kosteneinsparung beträgt somit Fr. 828‘046.90 bzw. 5.1 %.\n\n1. Einleitung\n\nIm Jahr 2014 führte die Strukturänderung von 5/4 auf 6/3 zu einer Umverteilung der Schulstu-\nfen zwischen den Schulkreisen. Die 5. und 6. Klassen werden zukünftig im Neubau des Schul-\nhauses Zehntenhof unterrichtet. Die Erweiterung und die Aufstockungen der drei Schulhäuser \nim Margeläcker sollten den zusätzlich notwendigen Schulraum für die Sereal und die erforderli-\nchen Gruppenräume bereitstellen.\n\nDas Architekturbüro, das den Projektierungswettbewerb gewann, wurde Ende 2012 mit der \nRealisierung des Bauvorhabens der Aufstockungen in der Schulanlage Margeläcker beauf-\ntragt. Das Architekturbüro hat ein Vorprojekt für das Bauvorhaben erarbeitet, das vom Ein-\nwohnerrat an seiner Sitzung vom 14. März 2013 genehmigt wurde. Das Stimmvolk hat dem \nBaukredit am 9. Juni 2013 zugestimmt.\n\nAm 10. Juni 2013 wurde mit den Vorbereitungsarbeiten zur Lieferung der Schulraumprovisori-\nen gestartet. Anschliessend haben während der Sommerferien 2013 die Bauarbeiten an den \nSchulhäusern 2 und 3 begonnen. Auf die Fertigstellung der Erweiterung und der Aufstockun-\ngen der beiden Schulhäuser ist im Sommer 2014 die Aufstockung des Schulhauses 1 gefolgt. \nDie Sereal konnte die neuen Räumlichkeiten am 9. Februar 2015 beziehen.\n\n\n\nSeite 2\n\nAbbildung 1: Schulhäuser 1 und 2, Südwest-Ansicht\n\n2. Ausgangslage\n\nUntersuchungen eines Bauingenieurbüros zum Erfüllungsgrad der Erdbebensicherheit haben \nergeben, dass die älteren Schulhäuser 1 und 2 auch nach aktueller Norm erdbebensicher sind. \nDas Schulhaus 3 aus dem Jahr 1998 wurde bereits nach der neuen Norm erstellt.\n\nBeim Schulhaus 1 mussten lediglich die voneinander getrennten Baukörper konstruktiv miteinan-\nder verbunden sowie die freistehenden Innenwände gegen ein Umkippen gesichert werden.\n\nUm die bestehenden Schulhäuser nicht unnötig zu belasten, wurden die drei Aufstockungen in \nLeichtbauweise aus Holz ausgeführt und deren Hülle im MINERGIE®-Standard gedämmt.\n\nDie Schulhäuser 1 und 2 verfügten bereits über eine Aufzugsanlage, mit der Erweiterung des \nSchulhauses 3 hat auch dieses Gebäude einen Aufzug erhalten.\n\nWegen der kurzen und dadurch intensiven Bauzeit wurden von Beginn weg Provisorien für die \nUnterbringung der Schüler geplant und eingerechnet. Bis zur Fertigstellung des Schulhauses \nZehntenhof werden die Schüler der Mittelstufe in den 20 Schulraum-Containern unterrichtet. \nDie Container werden im Februar 2017 rückgebaut, um dem geplanten Neubau des Turnhal-\nlentrakts Platz machen zu können.\n\nAuch im erweiterten Schulraum der drei Schulhäuser werden zurzeit Schüler der Mittelstufe \nunterrichtet. Aus diesem Grund musste u.a. die Schülerbibliothek der Sereal im Februar 2015 \naufgehoben werden, um dort ein Klassenzimmer einrichten zu können.\n\nDie von der Schule Wettingen gewünschte kurze Bauzeit, von Juli 2013 bis Juli 2014, war ein \nzu hoch gestecktes Ziel und konnte nicht eingehalten werden. Dies hat dazu geführt, dass we-\ngen der Terminverschiebung und der Strukturänderung im Sommer 2014 die neu gebildete \nSereal für sechs Monate ins Schulhaus Zehntenhof ausweichen musste.\n\n\n\nSeite 3\n\n3. Finanzen\n\nDie Grobschätzung der Baukosten wurde mit Kennzahlen vergleichbarer Schulbauten ermittelt.\n\nAufstockung \nSchulhaus 1\n\nAufstockung \nSchulhaus 2\n\nAufstockung \n+ Erweiterung \nSchulhaus 3\n\nTotal\n\nProjektwettbewerb 223'500.00\n\nBKP 2 Gebäude 4'710'000.00 3'870'000.00 3'580'000.00 12'160'000.00\n\nBKP 20 Baugrube 60'000.00 60'000.00\n\nBKP 21 Rohbau 1 1'430'000.00 1'025'000.00 1'090'000.00 3'545'000.00\n\nBKP 22 Rohbau 2 740'000.00 715'000.00 625'000.00 2'080'000.00\n\nBKP 23 Elektroanlagen 340'000.00 340'000.00 305'000.00 985'000.00\n\nBKP 24 HLKK-Anlagen 65'000.00 60'000.00 160'000.00 285'000.00\n\nBKP 25 Sanitäranlagen 60'000.00 60'000.00 65'000.00 185'000.00\n\nBKP 26 Transportanlagen 10'000.00 10'000.00 40'000.00 60'000.00\n\nBKP 27 Ausbau 1 995'000.00 730'000.00 280'000.00 2'005'000.00\n\nBKP 28 Ausbau 2 270'000.00 250'000.00 285'000.00 805'000.00\n\nBKP 29 Honorare 800'000.00 680'000.00 670'000.00 2'150'000.00\n\nBKP 4 Umgebung 20'000.00 15'000.00 20'000.00 55'000.00\n\nBKP 5 Baunebenkosten 100'000.00 95'000.00 90'000.00 285'000.00\n\nBKP 6 Reserve 180'000.00 130'000.00 120'000.00 430'000.00\n\nBKP 9 Ausstattung\nAufstockungen 300'000.00 300'000.00 270'000.00 870'000.00\n\nTotal der Aufstockungen 5'310'000.00 4'410'000.00 4'080'000.00 13'800'000.00\n\nPhotovoltaik-Anlagen 360'000.00\n\nSchulraum-Container 1'800'000.00\n\nTotal der Baukosten 16'183'500.00\n\nEinige Ergänzungen zum Kostenvoranschlag:\n\nDie Kosten für Planung und Ausführung der Photovoltaikanlagen auf den drei Dächern wurden \nvom Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen übernommen, die auch für den Unterhalt der An-\nlage zuständig sein wird.\n\nIm Betrag der 20 Schulraum-Container sind die Vorbereitungsarbeiten (Fundamente, Werklei-\ntungen, Umgebungsgestaltung) sowie die Ausstattung und Miete der Container für die Zeit vom \n1. August 2013 bis zum Auszug der Primarschule Margeläcker am 31. Juli 2014 eingerechnet.\n\n\n\nSeite 4\n\nNachfolgend die Abrechnungen der drei Schulhäuser:\n\nSchulhaus 1 Abrechnung Abweichung\nBKP 2 Gebäude 4'710'000.00 4'393'772.60 - 316'227.40\nBKP 21 Rohbau 1 1'430'000.00 1'127'855.70 - 302'144.30\n\nBKP 22 Rohbau 2 740'000.00 586'773.00 - 153'227.00\n\nBKP 23 Elektroanlagen 340'000.00 357'948.35 + 17'948.35\n\nBKP 24 HLKK-Anlagen 65'000.00 87'056.70 + 22'056.70\n\nBKP 25 Sanitäranlagen 60'000.00 85'113.90 + 25'113.90\n\nBKP 26 Transportanlagen 10'000.00 39'268.80 + 29'268.80\n\nBKP 27 Ausbau 1 995'000.00 861'319.50 - 133'680.50\n\nBKP 28 Ausbau 2 270'000.00 422'367.85 + 152'367.85\n\nBKP 29 Honorare 800'000.00 826'068.80 + 26'068.80\n\nBKP 4 Umgebung 20'000.00 60'074.35 + 40'074.35\nBKP 5 Baunebenkosten 100'000.00 63'211.00 - 36'789.00\nBKP 6 Reserve 180'000.00 119'666.55 - 60'333.45\nBKP 9 Ausstattung 300'000.00 284'210.70 - 15'789.30\nTotal des Schulhauses1 5'310'000.00 4'920'935.20 - 389'064.80\n\nDie Kostenabweichungen sind auf folgende bauliche Massnahmen zurückzuführen:\n\n Insbesondere beim Schulhaus 1 hat die günstige Vergabe der wichtigsten Arbeitsgattungen \nzur signifikanten Kostenunterschreitung geführt.\n\n Der Aufwand für die Anfertigung der Ortbetontreppe ins Obergeschoss und das Aufbetonie-\nren der Brüstungen im neuen Geschoss waren nicht so kostspielig wie angenommen. \n\n Mit den Wand- und Deckenbekleidungen in den Korridoren wurde nicht die Holzbaufirma \nbeauftragt, sondern eine Fachfirma für Bekleidungen aus hochwertigen Werkstoffen.\n\n Für das Fassadenmaterial der Aufstockung wurde ein preiswertes Industrie-Produkt aus Alu-\nminium gefunden. Ausserdem konnte mit dem höheren Aufbetonieren der Brüstungen die ur-\nsprünglich vorgesehene Fläche zur Bekleidung der Aussenwände reduziert werden.\n\n Sowohl Umfang als auch Kosten der Erdbebenertüchtigung waren geringer als angenommen.\n Die Elektroinstallationen in den bestehenden Geschossen wurden, mit Ausnahme der Brand-\n\nfallsteuerung der Brandschutzflügel im Treppenhaus, nicht angetastet. Somit konnte bei der \nPlanung der Aufstockung von einem Neubau ausgegangen werden. Das vorhandene Instal-\nlationsschema machte das Anknüpfen der Installationen im Obergeschoss einfach.\n\n Die Montage der Heiz- und Sanitärleitungen in den Holzwänden der Aufstockung gestaltete \nsich schwierig. Holzbauer und Installateure mussten eng zusammenarbeiten, was eine Etap-\npierung der auszuführenden Arbeiten zur Folge hatte. Aus diesem Grund mussten schon im \nRahmen der Arbeitsvergabe höhere Ausführungskosten in Kauf genommen werden. \n\n Die elektrohydraulische Aufzugsanlage aus dem Jahr 2011 war wegen der Erhöhung um ein \nGeschoss mit einem neuen Hubzylinder auszustatten.\n\n Wegen des baulichen Brandschutzes waren im Treppenhaus Brandschutzflügel einzubauen \nund einige der alten Zimmertüren durch neue, die den aktuellen Brandschutzvorschriften ent-\nsprechen, zu ersetzen.\n\n Die Schreinerarbeiten haben sich auf den Einbau von wenigen Einbauschränken in der glei-\nchen Anzahl wie in den bestehenden Klassenzimmern beschränkt.\n\n Die hohen Anforderungen an den Brandschutz, an die Schallabsorption, an die Festigkeit der \nWand- und Deckenbekleidungen in den Korridoren der Aufstockung sowie die Wandkonstruk-\ntionen der Gruppenräume im Treppenhaus erforderten den Einbau besonderer Platten.\n\n\n\nSeite 5\n\n Auf der Westseite der Schulanlage wurde die vorhandene Rabatte entlang der Grenze zur \nNachbarschaft ausgelichtet und mit Stauden und Zwiebelpflanzen lose neu bepflanzt.\n\nSchulhaus 2 Abrechnung Abweichung\nBKP 2 Gebäude 3'870'000.00 3'864'808.05 - 5'191.95\nBKP 21 Rohbau 1 1'025'000.00 843'959.10 - 181'040.90\n\nBKP 22 Rohbau 2 715'000.00 488'934.15 - 226'065.85\n\nBKP 23 Elektroanlagen 340'000.00 359'798.15 + 19'798.15\n\nBKP 24 HLKK-Anlagen 60'000.00 73'000.00 + 13'000.00\n\nBKP 25 Sanitäranlagen 60'000.00 70'000.00 + 10'000.00\n\nBKP 26 Transportanlagen 10'000.00 61'397.70 + 51'397.70\n\nBKP 27 Ausbau 1 730'000.00 930'718.95 + 200'718.95\n\nBKP 28 Ausbau 2 250'000.00 334'000.00 + 84'000.00\n\nBKP 29 Honorare 680'000.00 703'000.00 + 23'000.00\n\nBKP 4 Umgebung 15'000.00 40'000.00 + 25'000.00\nBKP 5 Baunebenkosten 95'000.00 55'000.00 - 40'000.00\nBKP 6 Reserve 130'000.00 59'498.75 - 70'501.25\nBKP 9 Ausstattung 300'000.00 226'000.00 - 74'000.00\nTotal des Schulhauses 2 4'410'000.00 4'245'306.80 - 164'693.20\n\nDie Kostenabweichungen sind auf folgende bauliche Massnahmen zurückzuführen:\n\n Der Aufwand für die Anfertigung der Ortbetontreppe ins Obergeschoss und das Aufbetonie-\nren der Brüstungen im neuen Geschoss waren nicht so kostspielig wie angenommen.\n\n Mit den Wand- und Deckenbekleidungen in den Korridoren wurde nicht die Holzbaufirma \nbeauftragt, sondern eine Fachfirma für Bekleidungen aus hochwertigen Werkstoffen.\n\n Für das Fassadenmaterial der Aufstockung wurde ein preiswertes Industrie-Produkt aus Alu-\nminium gefunden. Ausserdem konnte mit dem höheren Aufbetonieren der Brüstungen die ur-\nsprünglich vorgesehene Fläche zur Bekleidung der Aussenwände reduziert werden.\n\n Die Elektroinstallationen in den bestehenden Geschossen wurden, mit Ausnahme der \nBrandfallsteuerung der Brandschutzflügel im Treppenhaus, nicht angetastet. Somit konnte \nbei der Planung der Aufstockung von einem Neubau ausgegangen werden. Das vorhandene \nInstallationsschema machte das Anknüpfen der Installationen im Obergeschoss einfach.\n\n Die Montage der Heiz- und Sanitärleitungen in den Holzwänden der Aufstockung gestaltete \nsich schwierig. Holzbauer und Installateure mussten eng zusammenarbeiten, was eine Etap-\npierung der auszuführenden Arbeiten zur Folge hatte. Aus diesem Grund mussten schon im \nRahmen der Arbeitsvergabe höhere Ausführungskosten in Kauf genommen werden. \n\n Die elektrohydraulische Aufzugsanlage aus dem Jahr 1999 war wegen der Erhöhung um ein \nGeschoss mit einem neuen Hubzylinder auszustatten.\n\n Wegen des baulichen Brandschutzes waren im Treppenhaus Brandschutzflügel einzubauen \nund einige der alten Zimmertüren durch neue, die den aktuellen Brandschutzvorschriften ent-\nsprechen, zu ersetzen.\n\n Die Schreinerarbeiten haben sich auf den Einbau von wenigen Einbauschränken in der glei-\nchen Anzahl wie in den bestehenden Klassenzimmern beschränkt.\n\n Die hohen Anforderungen an den Brandschutz, an die Schallabsorption, an die Festigkeit der \nWand- und Deckenbekleidungen in den Korridoren der Aufstockung sowie die Wandkonstruk-\ntionen der Gruppenräume im Treppenhaus erforderten den Einbau besonderer Platten.\n\n Die Umgebungsarbeiten beinhalteten die Montage zusätzlicher Halter für Kickboards und die \nErneuerung der vorhandenen Sitzgelegenheiten auf dem unteren Pausenplatz.\n\n\n\nSeite 6\n\nSchulhaus 3 Abrechnung Abrechnung\nBKP 2 Gebäude 3'580'000.00 4'049'714.45 + 469'714.45\nBKP 20 Baugrube 60'000.00 in BKP 21 - 60'000.00\n\nBKP 21 Rohbau 1 1'090'000.00 1'272'252.40 + 182'252.40\n\nBKP 22 Rohbau 2 625'000.00 547'521.20 - 77'478.80\n\nBKP 23 Elektroanlagen 305'000.00 382'086.75 + 77'086.75\n\nBKP 24 HLKK-Anlagen 160'000.00 110'510.35 - 49'489.65\n\nBKP 25 Sanitäranlagen 65'000.00 80'000.00 + 15'000.00\n\nBKP 26 Transportanlagen 40'000.00 53'191.40 + 13'191.40\n\nBKP 27 Ausbau 1 280'000.00 562'688.65 + 282'688.65\n\nBKP 28 Ausbau 2 285'000.00 376'184.40 + 91'184.40\n\nBKP 29 Honorare 670'000.00 665'279.30 - 4'720.70\n\nBKP 4 Umgebung 20'000.00 39'000.00 + 19'000.00\nBKP 5 Baunebenkosten 90'000.00 61'345.20 - 28'654.80\nBKP 6 Reserve 120'000.00 59'498.70 - 60'501.30\nBKP 9 Ausstattung 270'000.00 237'000.00 - 33'000.00\nTotal des Schulhauses 3 4'080'000.00 4'446'558.35 + 366'558.35\n\nDie Kostenabweichungen sind auf folgende bauliche Massnahmen zurückzuführen:\n\n Die Aushubarbeiten wurden durch den Baumeister ausgeführt.\n Der Anteil der Sichtbetonflächen in der horizontalen Erweiterung des Schulhauses 3 war höher \n\nals geplant.\nDie erste Etappe der Holzbauarbeiten in der Aufstockung erwies sich als schwierig, waren \n\ndoch wegen knapper Vorbereitungszeit viele Details noch vor Ort zu klären. Von den Erfahrun-\ngen der ersten Etappe haben die Schulhäuser 2 und 1 profitiert.\n\n Für das Fassadenmaterial der Aufstockung wurde ein preiswertes Industrie-Produkt aus Alu-\nminium gefunden. Ausserdem konnte mit dem höheren Aufbetonieren der Brüstungen die ur-\nsprünglich vorgesehene Fläche zur Bekleidung der Aussenwände reduziert werden.\n\nWegen des baulichen Eingriffs in allen Geschossen waren auch die vorhandenen Elektroin-\nstallationen sowie Heizungs- und Sanitärinstallationen anzupassen.\n\n Bei der Aufzugsanlage im Schulhaus 3 handelt es sich um eine komplett neue Anlage.\n Gegenüber dem Vorprojekt wurden insbesondere im Ober- und Erdgeschoss zusätzliche \n\nEinbauschränke und im Erdgeschoss zusätzlich eine Einbauküche für das Fach des freien Ge-\nstaltens eingebaut.\n\n Die hohen Anforderungen an den Brandschutz, an die Schallabsorption, an die Festigkeit der \nWand- und Deckenbekleidungen in den Korridoren der Aufstockung sowie die Wandkonstruk-\ntionen der Gruppenräume im Treppenhaus erforderten den Einbau besonderer Platten.\n\n Die Umgebungsarbeiten beinhalteten das Abtragen des Hügels gegen die Zentralstrasse für \nden provisorischen Durchgang der Schüler während der Bauzeit am Schulhaus 1 und des-\nsen Wiederherstellung nach Abschluss der Bauarbeiten sowie die Anpassungen der vorhan-\ndenen Umgebung auf der Ostseite nach der horizontalen Erweiterung des Schulhauses.\n\n\n\nSeite 7\n\nNachfolgend die Abrechnungen aller Teilprojekte:\n\nBaukredit Abrechnung Abweichung\n\nProjektwettbewerb 223'500.00 237'547.75 + 14'047.75\n\nTotal der Aufstockungen 13'800'000.00 13'612'800.35 - 187'199.65\n\nPhotovoltaik-Anlagen 360'000.00 - 360'000.00\n\nSchulraum-Container 1'800'000.00 1'505'105.00 - 294'895.00\n\nTotal der Baukosten 16'183'500.00 15'355'453.10 - 828'046.90\n\nDie Kostenabweichungen der Teilprojekte sind auf folgende Ursachen zurückzuführen:\n\nProjektwettbewerb: Aufgrund der schlechten Planunterlagen musste viel Zeit in die Di-\ngitalisierung der alten Pläne investiert werden, + Fr. 8'400.00. Das \nHonorar zur Überprüfung der Erdbebenertüchtigung wurde dem Be-\ntrag des Projektwettbewerbs belastet, + Fr. 6'600.00.\n\nTotal der Aufstockungen: Die Grobschätzung der Baukosten wurde auf Grundlage des Wett-\nbewerbsprojekts mit Kennzahlen vergleichbarer Schulbauten ermit-\ntelt. Die Marktsituation im Baugewerbe hat bei den meisten Arbeits-\ngattungen eine günstige Arbeitsvergabe ermöglicht.\n\nDas Architekturbüro hat die Kostenkontrolle konsequent nachge-\nführt. Zudem hat das Büro durch die dauernde Präsenz auf der Bau-\nstelle gegenüber den Unternehmern ein rigoroses Kostenmanage-\nment durchsetzen können. Ausserdem machte es die Anwesenheit \nvor Ort möglich, bauliche Probleme, wie sie beim Bauen im Bestand \nzwangsläufig vorkommen, zeitnah zu lösen und damit Kosten zu \nsparen.\n\nDie Reserve für Unvorhergesehenes im Betrag von Fr. 430'000.00 \nwurde sowohl für die Strukturänderung im Jahr 2014 als auch die \nBauverzögerung bei der Fertigstellung des Schulhauses 1 und die \ndaraus folgende Auslagerung der Sereal ins Schulhaus Zehntenhof \nbeansprucht.\n\nPhotovoltaik-Anlagen: Die Anlagekosten der Photovoltaik wurden vom EWW übernommen.\n\nSchulraum-Container: Im Betrag sind sowohl die Vorbereitungsarbeiten als auch die Liefe-\nrung und die Miete der Schulraum-Container für die Zeit vom 1. Ju-\nli 2013 bis 31. Juli 2014 eingerechnet. Die Miete für die Zeit vom \n1. August 2014 bis 28. Februar 2017 und der Rückbau der Contai-\nner werden dem Baukredit des Neubaus Schulhaus Zehntenhof \nbelastet.\n\nEbenso ist die Zwischenlagerung des Materials der Sereal einge-\nrechnet, die erst mit dem Bezug des Schulhauses Zehntenhof wie-\nder zurück ins Margeläcker gebracht werden kann.\n\n\n\nSeite 8\n\nStrukturänderung: Die Strukturänderung mit der Einführung von sechs Jahren Primar-\nschule hat umfangreiche Verschiebungen von Mobiliar und Lehr-\nmitteln zwischen den Schulkreisen erforderlich gemacht.\n\nBauverzögerung: Die gewünschte kurze Bauzeit von einem Jahr zur Umsetzung der \nAufstockungen aller drei Schulhäuser konnte nicht eingehalten wer-\nden. Die Folge war, dass die Schüler der Primarschule Margeläcker \ndie Schulraum-Container erst im Sommer 2014 haben verlassen \nkönnen und die Sereal für ein Semester ins Schulhaus Zehntenhof \nhat wechseln müssen, um die Container der neu gebildeten Mittel-\nstufe überlassen zu können.\n\nAbbildung 2: Schulhaus 3, Westansicht\n\n4. Antrag\n\nDer Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:\n\nBESCHLUSS DES EINWOHNERRATES\n\nDie Kreditabrechnung von Fr. 15'355'453.10 (inkl. MwSt.) für die Aufstockungen dreier Schul-\nhäuser und bauliche Anpassungen in der Schulanlage Margeläcker wird genehmigt.\n\nWettingen, 14. April 2016\n\nGemeinderat Wettingen\n\nDr. Markus Dieth Barbara Wiedmer\nGemeindeammann Gemeindeschreiberin\n\n\n