Finanzplan 2023-2032

text: \nAufgaben- und Finanzplan\n\n2023 – 2032\n\n24. August 2023\n\n1\n\n\n\nAufgaben- und Finanzplan 2023 - 2032 \n\nZiel und Zweck \n\nDie Gemeinden haben für eine umfassende Aufgaben- und Finanzplanung zu sorgen, deren \nAufgaben / Auswirkungen und Ausgaben auf die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit bzw. \nTragbarkeit zu überprüfen sind (§ 116 KV). \n\nDie Aufgaben- und Finanzplanung ist grundsätzlich für vier Jahre zu erstellen und jährlich zu \naktualisieren, vorzugsweise in der Budgetphase. Sie ist öffentlich zugänglich (§ 86a GG), je-\ndoch nicht durch die Legislative zu genehmigen. Der Finanzplan der Gemeinde Wettingen ist \naufgrund der Relevanz von langfristigen Investitionen (vor allem in den Schulraum) auf 10 Jahre \nausgerichtet. \n\nDie Aufgaben- und Finanzplanung ist zugleich Planungs- und Führungsinstrument der Exe-\nkutive und Informationsmittel für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Sie soll für die Ge-\nmeinde eine Zielsetzung festlegen, wobei finanzielle und nichtfinanzielle Aspekte zu berücksich-\ntigen sind. \n\nDie Aufgaben- und Finanzplanung soll aufzeigen, dass ein mittelfristig ausgeglichener Finanz-\nhaushalt möglich ist. Ausgeglichen ist ein Finanzhaushalt dann, wenn das kumulierte Ergebnis \nder Erfolgsrechnung innert einer Zeitspanne von vier bis sieben Jahren ausgeglichen ist (§ 88g \nGemeindegesetz). \n\nRahmenbedingungen \n\nBei der Aufgaben- und Finanzplanung geht es darum, die zukünftigen Aufwände und Erträge zu \nschätzen, um damit den finanzpolitischen Rahmen für die Investitionstätigkeit zu schaffen.  \n\nBevölkerungsentwicklung, Infrastruktur, Überbauungsmöglichkeiten und -entwicklung, Wirt-\nschaftswachstum, Konjunktur sowie die Teuerung bilden weitere Rahmenbedingungen für die \nAufgaben- und Finanzplanung. Alle möglichen Indizien haben aber immer das gleiche Ziel: Er-\nmittlung der Leistungsfähigkeit, mit welcher der Investitionsrahmen festgelegt werden kann. \n\nGrundlagen \n\nDer Aufgaben- und Finanzplan basiert auf den Budgets 2023 und 2024. Damit wird bereits von \neiner sehr konkreten und kurzfristig gut einschätzbaren Planungsgrundlage ausgegangen. Für \ndie Planjahre 2025 bis 2032 werden für die verschiedenen Plangrössen Prognosen definiert. \n\nEine wesentliche Grundlage für die Aufgaben- und Finanzplanung und auch für die finanzpoliti-\nschen Zielsetzungen des Gemeinwesens ist die zielgerichtete und bedürfnisorientierte Planung \nder Investitionen. Es geht dabei um die Beschaffung, den Unterhalt/Erneuerung und den Ersatz \nvon Anlagen, die für die Aufgabenerfüllung notwendig sind, insbesondere beim Verwaltungsver-\nmögen. \n\nMit dem Budget 2024 sind bezüglich Schätzungen der Ausgaben und Einnahmen vorgenom-\nmen worden. Es stellt damit die neue Basis für die zukünftigen Entwicklungen dar. Diesbezüg-\nlich wird auf die detaillierten Ausführungen unter der Einleitung im Erläuterungsbericht zum \nBudget 2024 verwiesen. \n\n2\n\n\n\nBudget 2023 / Budget 2024\n\n2023 Δ 2023 2024\n\nBudget Prognose Budget\n\nEinwohnerzahl 31.12. 21'500 21'500 21'700\nSteuerfuss 95% 95% 95%\n\nERFOLGSAUSWEIS EINWOHNERGEMEINDE Budget Δ Prognose Budget\n\nOHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN 2023 2023 2024\n\n88'718 0 88'718 91'686\n\n30 Personalaufwand 25'643 -400 25'243 26'040\nBemerkung Δ:\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'871 800 14'671 15'429\n31 Sach-/übriger Betriebsaufwand ohne Abschr. Steuern 13'851 800 14'651 15'409\n\nAbschreibungen Steuerforderungen 20 0 20 20\nBemerkung Δ:\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 7'880 0 7'880 8'968\n\n330/332\nAbschreibungen Sachanlagen VV / immaterielle Anlagen, \nalle ohne SF\n\n6'058 6'058 6'856\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF 1'822 0 1'822 2'112\nBemerkung Δ:\n\n35 Einlagen in Fonds 0 0\n350 davon Einlagen in Fonds Fremdkapital 0 0\n\nBemerkung Δ:\n\n36 Transferaufwand ohne 366 41'324 -400 40'924 41'249\n36 Transferaufwand 43'146 -400 42'746 43'361\n3621 Finanzausgleichsabgabe 1'000 1'000 1'404\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge ohne SF 1'822 1'822 2'112\n\nTransferaufwand, ohne Finanzausgleich und ohne \nAbschreibungen Investitionsbeiträge\n\n40'324 -400 39'924 39'845\n\nBemerkung Δ:\n\nBetrieblicher Aufwand\n\n3\n\n\n\nBudget 2023 / Budget 2024\n\n2023 Δ 2023 2024\n\nBudget Prognose Budget\n\n87'102 500 87'602 91'101\n\n40 Fiskalertrag 63'403 500 63'903 66'060\nFunktion 9100 Allgemeine Gemeindesteuern:\n4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers. 54'105 500 54'605 57'028\n31 Abschreibungen Steuerforderungen 20 20 20\n4002 Quellensteuern 1'950 1'950 1'700\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers. 4'800 4'800 4'800\n\nBemerkung Δ:\n\nFunktion 9101 Sondersteuern:\n40 Sondersteuern 2'548 2'548 2'532\nÜbrige Funktionen (z.B. 8120 Strukturverbesserungen):\n40 Fiskalertrag 0\n\nBemerkung Δ:\n\n41 Regalien und Konzessionen 976 976 976\nBemerkung Δ:\n\n42 Entgelte 11'834 11'834 12'092\nBemerkung Δ:\n\n43 Verschiedene Erträge 16 16 17\nBemerkung Δ:\n\n45 Entnahmen aus Fonds 0\n450 davon Entnahmen aus Fonds Fremdkapital 0\n\nBemerkung Δ:\n\n46 Transferertrag 10'872 0 10'872 11'956\n\n4621\nFinanzausgleichsbeitrag (inkl. Ergänzungs- und \nÜbergangsbeiträge sowie Feinausgleich)\n\n0 0 540\n\nTransferertrag ohne Finanzausgleich 10'872 10'872 11'416\nBemerkung Δ:\n\n-1'616 500 -1'116 -585\n\n34 Finanzaufwand 1'035 100 1'135 1'314\nBemerkung Δ:\n\n44 Finanzertrag 1'888 1'888 1'899\nBemerkung Δ:\n\n853 -100 753 585\n\n-763 400 -363 0\n\n0 0 0 0\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n389 davon Einlagen in das EK 0 0 0\n3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n489 davon Entnahmen aus dem EK 0 0 0\n4895 davon Entnahme Aufwertungsreserve ohne SF 0 0 0\n\nBemerkung Δ:\n\n-763 400 -363 0Gesamtergebnis Erfolgsrechnung\n\nOperatives Ergebnis\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nBetrieblicher Ertrag\n\n4\n\n\n\nPrognosen\n\n2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\nBudget Prognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr\n\nEinwohnerzahl 21'500 21'500 21'700 21'920 22'140 22'360 22'580 22'800 23'020 23'240 23'470\nSteuerfuss 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\nZuwachsrate Personalaufwand 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\nZuwachsrate Sach- und übriger Betriebsaufwand 1.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%\nZuwachsrate Transferaufwand (ohne FLA) 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%\nZuwachsrate Entgelte 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%\nZuwachsrate Transferertrag (ohne FLA) 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%\nZinssatz für Neukredite 2.20% 2.50% 2.80% 3.00% 3.00% 2.80% 2.60% 2.50% 2.50%\nZinssatz flüssige Mittel 1.00% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\nPrognosen Steuerertrag 2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Pers. 54'105 54'605 57'028 61'230 62'455 63'704 65'297 66'929 68'602 70'317 72'075\n\nWachstumsrate 1.0% 1.0% 1.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%\nBevölkerungswachstum in % 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%\nSteuerfuss 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\n31 Abschreibungen Steuerforderungen 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20\n4002 Quellensteuern 1'950 1'950 1'700 1'734 1'770 1'805 1'841 1'878 1'915 1'954 1'993\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 4'800 4'800 4'800 4'512 4'241 4'326 4'412 4'500 4'590 4'682 4'775\n\n60'835 61'335 63'508 67'456 68'446 69'815 71'530 73'287 75'087 76'933 78'823\n40 Sondersteuern Funktion 9101 2'548 2'548 2'532 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n40 Fiskalertrag übrige Funktionen 0 0 0\n\n2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr\n\n3621.50 Abgabe Finanzausgleich 1'404 1'404 1'404 1'404 1'404 1'404 1'404 1'404 1'404\n4621.50 Beitrag Finanzausgleich 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n4621.51 Ordentl. Ergänzungsbeiträge (ab 2020 möglich) 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n4621.52 Übergangsbeiträge (2018 - 2021 möglich)\n4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz 540 540 540 540 540 540 540 540 540\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\nPrognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr\n\n29500.01 Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n4895 Entnahme Aufwertungsreserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n29500.01 Saldo Aufwertungsreserve übr. Anlagen per 31.12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\nPrognose 1. Planjahr 2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0\n389 davon Einlagen in das EK 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0\n489 davon Entnahmen aus dem EK 0\n\nPlangrössen / Einflussfaktoren\n\nTotal Gemeindesteuern\n\nFinanzausgleich\n\nEntnahme Aufwertungsreserve (Details in Tabellenblatt EK)\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\n5\n\n\n\nPrognosen\n\n2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n2. Planjahr 3. Planjahr 4. Planjahr 5. Planjahr 6. Planjahr 7. Planjahr 8. Planjahr 9. Planjahr\n\n+ = Belastung / - = Entlastung\n0 Allgemeine Verwaltung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2 Bildung 0 0 0 0 0 0 -800 -800\n44 Anpassung Schulgelder -800 -800\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n4 Gesundheit 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n5 Soziale Sicherheit 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n8 Volkswirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n9 Finanzen und Steuern -60 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120\n42 Zunahme Mieterträge -60 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120\n\nTotal Veränderung Erfolgsrechnung (+ = Belastung / - = Entlastung) -60 -120 -120 -120 -120 -120 -920 -920\n\nVeränderungen Erfolgsrechnung\n\n6\n\n\n\nPrognosen \n\nBevölkerungsentwicklung \n\nDer Aargau bleibt einer der am schnellsten wachsenden Kantone. Aufgrund der aktuellen kantona-\nlen Prognosen und Berichte betreffend Erschliessung, Raumentwicklung, Siedlungsentwicklung \nund dem Bedarf an Wohnraum wird in den kommenden Jahren ein durchschnittliches jährliches \nWachstum von 1,2 % pro Jahr erwartet.  \n\nIm Vergleich zur kantonalen Statistik hat sich die Bevölkerung in Wettingen in den letzten Jahren \nwegen des anspruchsvollen Innenentwicklungsprozesses unterdurchschnittlich entwickelt. Auf-\ngrund von Neugestaltung, Neunutzung und Erschliessung sind in Wettingen gegenwärtig diverse \nPlanungsprojekte am Laufen. Grössere Veränderungen (z.B. Bahnhofareal und Klosterbrühl) sind \ndaraus eher mittelfristig zu erwarten. Für Wettingen wird über die Planungsperioden ein jährliches \nBevölkerungswachstum von 1,0 % als realistisch angenommen. \n\nPersonalaufwand \n\nNach den Nullwachstumsjahren 2020 und 2021 infolge Corona und Budgetdefiziten wird beim Per-\nsonalaufwand wieder ein moderates Wachstum von 1,0 % eingesetzt. Eine Anpassung der Löhne \nist im Zeitalter des Fachkräftemangels erforderlich, um als Arbeitgeberin weiterhin attraktiv und \nbleiben und wenigstens einen Teil der erwarteten Inflation auszugleichen. \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand \n\nDie Ausgangsbasis beim Sachaufwand basiert bereits auf hohen Energie- und gesteigerten Unter-\nhaltskosten infolge Substanzerhalt. Diese Entwicklung wird im Planjahr 2025 mit einem weiteren \nZuwachs von 1 % berücksichtigt. Ab diesem Zeitpunkt wird eine Reduktion der Inflation erwartet, \nweshalb die Zuwachsrate ab dem Planjahr 2026 auf 0,5 % reduziert wird. \n\nTransferaufwand/-ertrag \n\nIm Transferaufwand sind vor allem Beiträge und Entschädigungen an Gemeinden, Kanton, Bund \nund Private (u.a. Sozialhilfe) enthalten. Diese Zahlungen sind vielfach abhängig von der Bevölke-\nrungszahl. Bei diesen gebundenen Ausgaben und Erträgen stützt sich die Prognose einerseits auf \ndie Erkenntnisse aus der Aufgaben- und Finanzplanung AFP 2023 – 2026 des Kantons, der je \nnach Bereich beim Transferaufwand Anpassungen zwischen -5.0 bis plus 6.0 % erwartet. Durch \ndie gleichzeitige Steigerung des Transferertrages in diesem Umfange ist die Tendenz eher stag-\nnierend. \n\nAufgrund der gemeindespezifischen Analyse und aktuellen Trendberechnungen sind die grossen \nKostenentwicklungen der letzten Jahre abgeflacht resp. kompensieren sich gegenseitig. Im Be-\nreich Sozialhilfe ist eine nachhaltige Ergebnisverbesserung zu verzeichnen. Andererseits zeichnet \nsich bei der Pflegefinanzierung wieder eine steigende Tendenz ab. Eine gewisse Volatilität besteht \nim Bereich der Schule und der Lehrerbesoldungen. Aufgrund der gegenwärtigen Einschätzung er-\nscheint sowohl beim Aufwand als auch beim Ertrag eine jährliche Wachstumsrate von 0,5 % als \nrealistisch. \n\n7\n\n\n\nZinssatz für Fremdkapital \n\nDas bisherige sehr tiefe und stabile Zinsumfeld und das Zeitalter der Minuszinsen ist Geschichte. \nDie kurz- und langfristigen Kapitalmarktzinsen haben in den vergangenen Monaten deutlich ange-\nzogen. Das ist vor allem auf die restriktive Haltung der Notenbanken und die gestiegenen Inflati-\nonserwartungen in Europa zurückzuführen. Trotz der hohen Inflationsraten und angesichts der \nnochmals schwächeren Wachstumsaussichten wird die Zinstendenz weiter steigend bleiben und \ndann mittelfristig wieder abflachen. Zur Absicherung des Zinsrisikos findet seit Ende 2022 eine \nUmschichtung des Fremdkapitals vom kurzfristigen in den mittelfristigen Bereich statt.  Tendenziell \nwerden leicht steigende Zinskonditionen angenommen. Dies führt zu durchschnittlichen Zinssätzen \n(kurz- und mittelfristig) für Neukredite von 2,2 % - 2,8 % bis Ende 2027. Ab 2028 wird eine leichte \nAbflachung der Zinssätze auf rund 2,5 % erwartet. \n\nSteuererträge \n\nDie Steuerprognosen 2023-2027 werden gemäss den Einschätzungen des Kantonalen Steueram-\ntes wie folgt eingesetzt: \n\nIn den Prognosen des Kantons ist das Bevölkerungswachstum bereits berücksichtigt. Für die Fi-\nnanzplanung wird dieses Wachstum separat berücksichtigt. Die Steuerertragsprognose des Kan-\ntons muss deshalb bis 2027 um 1 % reduziert und dann auf 1,5 % erhöht werden.  \n\nZur Kompensation der Mehrabschreibungen infolge der Vorfinanzierung für das Oberstufenzent-\nrum wird ab 2025 eine Steuerfusserhöhung auf 100 % eingesetzt.  \n\nInvestitionsplan \n\nAufgrund der vorliegenden Ergebnisse aus der Masterplanung Schule hat der Gemeinderat eine \nGesamtschau zur Schulraumsituation in der Gemeinde Wettingen bis zum Jahr 2040 erhalten. Ba-\nsierend auf den Schülerzahlen 2040, einem erarbeiteten pädagogischen Konzept und dem neuen \nSchulmodel wurde aufgezeigt, welche baulichen Infrastrukturen realisiert und welche Mittel im Fi-\nnanzplan der Einwohnergemeinde eingestellt werden müssen. \n\nAls beste Variante hat sich ein Neubau eines Oberstufenzentrums im Gebiet Margeläcker/Zirkus-\nwiese inkl. 12 Primarschulklassen ergeben. Die Gesamtkosten für die Schule, inkl. der Umbau- \nund Instandsetzungskosten, belaufen sich auf ca. 200 Mio. Franken bis 2040. Diese Kosten wur-\nden in den Finanzplan der Gemeinde Wettingen eingearbeitet. Die Investitionen werden bis ins \nJahr 2032 hoch bleiben und sich dann wieder auf das Durchschnittsniveau reduzieren.  \n\n8\n\n\n\nAuch die bereits seit längerer Zeit geplanten Investitionen für den Hochwasserschutz fallen in die \nbetrachtete Zeitperiode von 10 Jahren. Für beide Projekte ist die Zustimmung der Stimmberechtig-\nten erforderlich. Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit beider Projekte ist der Gemeinderat der Auf-\nfassung, dass eine zeitliche Priorisierung der beiden Projekte nur bedingt möglich ist. Im Vergleich \nzu den früheren Finanzplänen sind beide Investitionen (in Abstimmung mit den notwendigen Ent-\nscheiden) zeitlich optimiert worden. Um Planungssicherheit zu erhalten, soll der Finanzierungsent-\nscheid resp. der Entscheid über eine mögliche Vorfinanzierung für das Oberstufenzentrum bereits \nmit dem Budget 2025 eingeholt werden \n\nDie Investitionen für das Rathaus (ab 2029) wurden im Investitionsplan am Schluss wieder neutra-\nlisiert, da sie mit dem Verkauf der Liegenschaft an der Landstrasse (Überbauung Zentrumsplatz) \nverrechnet werden können. \n\nAls Folgeerträge wurden nach der Realisierung der Schulraumneubauten höhere Schulgeldeinnah-\nmen und durch die Ertüchtigung der Liegenschaften im Finanzvermögen höhere Mietzinseinnah-\nmen angenommen. \n\nDer Investitionsplan ist abgestimmt mit dem aktuellen Planungsstand, den verfügbaren Ressour-\ncen und der Gremienplanung für die erforderlichen Volksentscheide. Eine politische oder finanzpo-\nlitische Priorisierung wird mit den berechneten Varianten bei der Beurteilung der Planungsergeb-\nnisse aufgezeigt. Der Investitionsplan stellt somit eine Basisplanung dar. Aufgrund der Erfahrun-\ngen ist bei den einzelnen Investitionsprojekten immer mit zeitlichen Verschiebungen zu rechnen. \n\n9\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung\n\nFunktion Bezeichnung Betrag 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 ab 2034\njährliche \n\nAbschreibung\n\n223 Erneuerung Hyper-Coverged Plattform und Citrix 250 250 83\n\n223 Mobile Arbeitsplätze 240 120 120 48\n\n290 Verwaltung 2030 8'610 210 400 200 4000 3800 246\n\n290 Ersatz Schliessanlage 135 135 4\n\n290 Neue Bel Treppenhaus / Korridore 2'000 300 700 500 500 57\n\n290 Erneuerung aussen und innen 7'550 350 3600 3600 216\n\n290 Umbau Kirchstrasse 24 - 26 3'000 100 2900 86\n\n290 Verwaltung 2023 Neutralisierung -8'610 -210 -400 -200 -4000 -3800 -246\n\n291 Erneuerung Gluri-Suter-Huus 2'250 120 2130 64\n\n291 Jugend-Scharten/Fluck,Ern.innen & auss. 1'250 780 470 36\n\n291 Friedhofschulhaus 920 120 800 26\n\n292 Erneuerung Haustechnikanlagen 1'450 100 300 100 950 97\n\n292 Arbeitsplatzeinrichtung 100 100 20\n\n1116 Radarmessgerät SEMICAT 220 220 22\n\n1500 Ersatz WLF 1 (Wechselladefahrzeug 1) 300 300 12\n\n1500 Ersatz TLF 1 (Tanklöschfahrzeug 1) 465 465 23\n\n1500 Ersatz Schlauverlegecontainer 250 250 10\n\n1500 MS Motorspritze 48/8 150 150 8\n\n1500 Ersatz Hubretterfahrzeug HRF 1'000 1000 40\n\n1500 Ersatz Materialfahrzeug 1 MTF 1 120 120 6\n\n1500 Instandstetzung 2'100 150 100 400 150 1300 140\n\n1500 Personentransport- und Einsatzleitfahrzeug PTF 1 100 100 5\n\n1500 Personentransportfahrzeug PTF 2 100 100 5\n\n1500 Mehrzweckfahrzeug MTF 2 100 100 4\n\n1500 Motorspritze MS 10/1500 140 140 7\n\n1626 Branschutzmassnahmen Zivilschutzanl. 0 0\n\n2140 Erneuerung aussen 800 100 300 400 23\n\n2170 Wärmespeicher Schule Margelächer 180 180 5\n\n2170 Umsetzung Masterplan 1'350 450 900 270\n\n2170 Neubau Primarstufe + Oberstufe 76'100 200 5000 7300 15900 19700 18000 10000 2174\n\n2170 Videoüberwachung 150 150 15\n\n2170 Planung Instandsetzung Turnhallentrakte 120 120 24\n\n2171 KiGa-Altenburg 1 600 100 500 17\n\n2171 Kiga-Kreuzzelg; aussen und innen 370 100 270 11\n\n2171 Kiga-Langenstein; Instands.Umgebung 400 150 250 10\n\n2171 Kiga-Mattenstr.;Ern.innen(aussen 3210) 150 150 4\n\n2171 Kiga-Rosenau 1:Instands.aussen&innen 395 135 100 160 10\n\n2171 Kiga-Sonnrain 1+2: Instands. aussen 1'100 100 600 400 31\n\n2171 KiGa Altenburg 2 850 150 700 24\n\n2171 KiGa-Altenburg 4; Neubau Chlosterbrüehl 400 400 11\n\n2171 Kindergarten Lindenhof 1 + 1 680 100 580 19\n\n2171 Zusätzliche Kindergarten 3'800 100 3700 109\n\n2171 Kiga-Klosterbrühl 100 100 3\n\n2172 Umbauten Lägern Sulperg 7'150 150 400 100 6500 477\n\n2172 Turnhallentrakt Bifang; Sanierung 800 100 700 23\n\n2172 Turnhallentrakt Zehntenhof; Sanierung 1'000 100 900 29\n\n2172 SH Sulperg; Instands. Aussen/innen 6'350 500 100 1050 100 4600 181\n\n2173 TH; Erneuerung aussen und innen 2'500 100 1200 1200 71\n\n2173 Neubau SH und Tagesstrukturen 14'900 100 200 600 600 4100 4900 4400 426\n\n10\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung\n\nFunktion Bezeichnung Betrag 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 ab 2034\njährliche \n\nAbschreibung\n\n2173 Schulhaus, Instandsetzung 6'750 150 3300 3300 193\n\n2173 Provisorien 2'730 2730 273\n\n2174 Gebäudeautomation 165 165 11\n\n2174 Turnhallentrakt; Sanierung 1'400 800 600 40\n\n2174 Erweiterungen / Umbauten 21'700 200 1800 4700 5200 6100 200 3500 620\n\n2174 Brandschutzmassnahmen 260 125 135 7\n\n2174 Instandsetzung Schulhäuser 4'850 400 800 150 2200 1300 139\n\n2175 Rückbau Provisorium 21/22 120 120 8\n\n2175 Instandsetzung Schulhäuser 9'750 150 4300 2200 3100 279\n\n2175 Sanierung Turnhalle 950 950 27\n\n2175 Provisorium 2023 5'000 5000 143\n\n2175 Umbauten Bezirksschulhaus 13'700 500 4200 4700 4300 391\n\n2180 Friedhofschulhaus 0 0\n\n2195 ICT-Konzept 2023-2027 - 2024 280 280 93\n\n2195 ICT-Konzept 2023-2027 - 2025 250 250 83\n\n2195 ICT-Konzept 2023-2027 - 2026 201 201 67\n\n2195 ICT Konzept 2023-2027 - 2027 201 201 67\n\n2195 ICT-Konzept 2023-2027 - 2023 166 166 55\n\n3210 Erneuerung aussen (inkl. KiGa) 1'550 100 500 100 850 44\n\n3410 Kreuzzelg. Gebäude-Erw./Rasen 3'960 180 280 300 1700 1500 113\n\n3410 Altenburg: Erneuerung 2'950 2150 800 84\n\n3410 Scharten: Erstellung Pumptrack 140 140 14\n\n6130 untere Landstrasse 3'165 400 1000 1000 765 79\n\n6130 untere Landstrasse (Rückerstattung) -243 -243 -6\n\n6130 Landstrasse Zentrumsabschnitt 2'190 2190 55\n\n6130 untere Landstrasse (Rückerstattung) -196 -196 -5\n\n6130 obere Landstrasse 6'990 240 290 6460 175\n\n6130 untere Landstrasse (Rückerstattung) -534 -534 -13\n\n6150 Klosterfeld 3:Tägerhardstr.(b. Tägipark) 1'890 390 1000 500 47\n\n6150 Klosterfeld 4: Tägerhardstrasse 2'300 1000 1300 58\n\n6150 Rebbergstr.28 - 41 / Winzerstr. 48 -  62 1'060 1060 27\n\n6150 Dorfstrasse (Friedhof -Märzengasse) 1'020 100 500 420 26\n\n6150 Proj. Alpen-, Feld-, Neu-, Austrasse 1'425 300 600 525 36\n\n6150 Klosterstrasse / Kanzlerrainstrasse 500 500 13\n\n6150 Lerchenstr. (Staffelstr. bis Ende) 460 200 260 12\n\n6150 Hardstr./Ahornweg (Bahnhofstr.-Jurastr.) 635 135 500 16\n\n6150 Jakobstr. (Landstr. - Strassenende) 525 325 200 13\n\n6150 Unterhalt/Kontrolle öffentl. Leuchstellen 1'994 234 260 250 250 250 250 250 250 50\n\n6150 Div. Maschinen + Fahrzeuge Werkhof 805 150 250 405 20\n\n6150 Platzhalter: Diverse Strassenbauten 3'750 500 500 500 750 750 750 94\n\n6150 Landerwerb 2'200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0\n\n6150 Jurastrasse 1'360 360 1000 34\n\n6150 Ottelfingerstrasse 1'000 100 800 100 25\n\n6150 Tägerhardstrasse ausserortsb. 150 150 4\n\n6150 Schönaustrasse (Fernwärmeprojekt) 1'550 800 750 39\n\n6150 Rebhaldenstrasse Ost (Zelg-St. Bernhard) 820 450 370 21\n\n6150 Massnahmenpaket Scharten-/Märzengasse 500 500 13\n\n6150 Lägerstr. Süd/Berninastr./Grünstr. 1'650 1350 300 41\n\n6150 Weberstrasse 670 470 200 17\n\n11\n\n\n\nInvestitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung\n\nFunktion Bezeichnung Betrag 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 ab 2034\njährliche \n\nAbschreibung\n\n6150 Langächer (inkl. Wendeplatz) 1'320 850 470 33\n\n6150 Halbartenstrasse Mitte (Zentralstr.-Landstr.) 1'650 150 1000 500 41\n\n6150 Hardstrasse Ost (Tägerhardstr. bis Halbarten) 1'250 1050 200 31\n\n6150 Tägerhardstrasse (ab Tägi) / Tägerhardacher 3'100 100 1500 1500 78\n\n6150 Lugibachstrasse (Landstr. bis Gemeindegrenze) 2'300 100 2200 58\n\n6150 Diverse Belagsanierungen 660 660 17\n\n6220 Bushaltestellen Kantonsstr. (hindernisfr.) 1'010 200 230 380 200 29\n\n6220 BehiG: Sanierung Bushaltest. und taktil 3'860 260 260 260 260 260 192 192 192 192 192 200 1400 97\n\n7410 Lugibach (Renat. und Langsamverkehr) 3'070 790 790 790 700 77\n\n7410 Lugibach (Rückerstattungen) -2'360 -590 -590 -590 -590 -59\n\n7410 Hochwasserschutz Dorfbach 24'000 200 1300 5000 5000 4000 4000 1500 1500 1500 600\n\n7410 Hochwasserschutz Dorfbach (Rückerst.) -13'500 -2000 -2500 -2500 -2000 -2000 -1000 -1000 -500 -338\n\n7710 Friedhofanlage neu: Sanierung 2'530 100 2430 63\n\n7900 BNO Revision 465 265 200 31\n\n7900 Testplanung Altenburg 100 100 3\n\n7900 BGK Schartenstrasse/Märzeng. 150 150 4\n\n7900 Investorenwewttbewerb Zentrumspl. 350 350 70\n\nTotal Investitionsprojekte 289'099 8'655 12'695 21'902 21'146 16'536 24'512 38'537 32'812 25'442 23'052 13'910 49'900 9'463\n\n12\n\n\n\nÜbersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2032\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n21'500 21'700 21'920 22'140 22'360 22'580 22'800 23'020 23'240 23'470\n\n95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n7'880 8'968 10'900 10'700 10'500 10'300 10'100 9'900 9'700 9'500\n\n725 1'374 2'001 2'389 2'359 2'333 4'163 4'621\n\n7'880 8'968 11'625 12'074 12'501 12'689 12'459 12'233 13'863 14'121\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n-1'116 -585 238 416 931 2'029 3'582 5'172 4'948 6'135\n\n753 585 227 -178 -473 -820 -1'332 -2'132 -2'007 -2'383\n\n-363 0 465 238 458 1'209 2'250 3'040 2'941 3'752\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n-363 0 465 238 458 1'209 2'250 3'040 2'941 3'752\n\n4'143\n4'978\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n-8'655 -12'695 -21'902 -21'146 -16'536 -24'512 -38'537 -32'812 -25'442 -23'052\n7'517 8'968 12'090 12'312 12'959 13'898 14'709 15'273 16'804 17'873\n\n-1'138 -3'727 -9'812 -8'834 -3'577 -10'614 -23'828 -17'539 -8'638 -5'179\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n1'138 3'727 9'812 8'834 3'577 10'614 23'828 17'539 8'638 5'179\n\n10'000 19'000 10'000 5'000 10'000 10'000 5'000 10'000 10'000 10'000\n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n11'138 22'727 19'812 13'834 13'577 20'614 28'828 27'539 18'638 15'179\n11'000 23'000 20'000 14'000 14'000 20'000 29'000 28'000 19'000 15'000\n\n120'064 124'064 134'064 143'064 147'064 157'064 181'064 199'064 208'064 213'064\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n91'676 91'676 91'676 91'676 91'676 91'676 91'676 91'676 91'676 91'676\n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n91'676 91'676 91'676 91'676 91'676 91'676 91'676 91'676 91'676 91'676\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n99'879 99'516 99'516 99'981 100'219 100'677 101'886 104'136 107'176 110'117\n\n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n-363 0 465 238 458 1'209 2'250 3'040 2'941 3'752\n\n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n99'516 99'516 99'981 100'219 100'677 101'886 104'136 107'176 110'117 113'869\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n\n109'622 113'349 123'161 131'995 135'572 146'186 170'014 187'553 196'191 201'370\n5'099 5'223 5'619 5'962 6'063 6'474 7'457 8'147 8'442 8'580\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)\n\nUmbuchung Aufwertungsreserve\n\nUmbuchung Aufwertungsreserve\n\nNettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)\n\nNettoschuld I je Einwohner (in CHF)\n\nBilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr\n\nGesamtergebnis\n\nBilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr\n\nAufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr\n\nMittelbedarf aus Finanzierungsergebnis\nRückzahlung Darlehen/Kredite\n\nMittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)\n\nVeränderungen Anlagen Finanzvermögen\nFinanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen\n\nBestand Darlehen/Kredite\n\nAufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr\n\nSelbstfinanzierung\n\nFinanzierungsergebnis ( + = Überschuss / - = Fehlbetrag)\n\nMittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)\n\nmit operativem Ergebnis gerechnet\nmit Gesamtergebnis gerechnet\n\nEntnahme Aufwertungsreserve\n\nAufwertungsreserve Ende Jahr\n\nEinwohnerzahl\nSteuerfuss\n\nAufnahme Darlehen/Kredite\n\nAbschreibungen\n\nAbschreibungen aus Anlagebuchhaltung\nAbschreibungen aus Investitionsplan\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\nErgebnis aus Finanzierung\n\nOperatives Ergebnis\n\nNettoinvestitionen\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nGesamtergebnis\n\nFIPLA 2023 Wettingen bis 2032 - mit Vorfinanzierung OSZ.xlsm / Übersicht 18.08.2023\n\n13\n\n\n\nBeurteilung Planergebnisse \n\nAusgangslage \n\nDie Jahresrechnung 2022 konnte entgegen der Budgetprognose mit einem positiven Ergebnis \nabgeschlossen werden. Die erwarteten negativen Auswirkungen infolge Covid 19 blieben auch \nim zweiten Coronajahr weitgehend aus. Beim Budget 2023 und bei der Neuauflage zum Budget \n2023 wurden alle Kostenentwicklungen so weit wie möglich realistisch antizipiert und speziell \nbeim Steuerertrag und bei der Sozialhilfe zum damaligen Zeitpunkt bekannte Anpassungen vor-\ngenommen. Mit dem Rechnungsergebnis 2022 liegen nun neue Erkenntnisse vor. Das Budget \n2023 weist einen Aufwandüberschuss von rund 0,76 Mio. Franken aus. Aufgrund des aktuellen \nControllingstandes kann ein leicht besseres Ergebnis in Aussicht gestellt werden, insbesondere \nauch wegen den anhaltenden personellen Vakanzen und der Entwicklung der Steuererträge.  \n\nAufgrund der Erfahrungen mit dem Budget 2023 verzichtet der Gemeinderat vorläufig auf Steuer-\nfussanpassungen zum reinen Zweck des Budgetausgleichs oder des Schuldenabbaus. Eine er-\nneute Steuerfusserhöhung wird vorläufig verschoben und dem Parlament zusammen mit einer \nVorfinanzierung für den geplanten Neubau des Oberstufenzentrums unterbreitet. Ab 2025 ist vor-\ngesehen, den geplanten Neubau des Oberstufenzentrums mit vorgezogenen Abschreibungen \nvon rund 2,2 Mio. Franken pro Jahr vorzufinanzieren. Dafür sind zusätzlich 5 Steuerfussprozente \nerforderlich. \n\nNoch mit dem Budget 2023 wurde davon ausgegangen, dass das gesetzlich vorgeschriebene \n\nHaushaltgleichgewicht nicht mehr eingehalten werden kann und eine Steuerfusserhöhung unaus-\n\nweichlich ist. Die neue Ausgangslage mit dem positiven Rechnungsergebnis 2022 und der bes-\n\nseren Ergebnisaussicht beim Budget 2023 hat diesen Druck vorläufig entschärft. Dies bedeutet \n\nnicht, dass eine Steuerfusserhöhung zur Verbesserung der Selbstfinanzierung nicht sinnvoll \n\nwäre. Indessen ist aber die politische Machbarkeit dafür unrealistisch. Bis die erforderlichen \n\nGrundlagen für die Vorfinanzierung des geplanten Oberstufenzentrums sowie weitere Schul-\n\nrauminvestitionen aus der Masterplanung vorliegen, soll ein Zwischenjahr ohne Steuerfussanpas-\n\nsung eingelegt werden.  \n\nReservenbildung für Generationenprojekte / Vorfinanzierung \n\nGemäss den Erkenntnissen aus der "Masterplanung Schule" stehen Generationenprojekte mit \nNeubauten von Schulhäusern an, die den Finanzhaushalt der Gemeinde vor grosse Herausforde-\nrungen stellen. Daher möchte der Gemeinderat zur Verbesserung der Selbstfinanzierung und \nSchuldendämpfung von der Möglichkeit einer Vorfinanzierung der Investitionen für neue Schul-\nbauten Gebrauch machen. \n\nDie Vorfinanzierung ist ein Instrument im harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2. Mit Vorfi-\nnanzierungen können Reserven im Eigenkapital für noch nicht beschlossene Vorhaben gebildet \nwerden. Für die Bildung von Vorfinanzierungen bestehen restriktive Vorschriften. Sie dürfen nur \nvorgenommen werden, wenn: \n\n− ein Beschluss des Einwohnerrates für die Vorfinanzierung vorliegt,\n\n− der Zweck und der maximale Betrag der Vorfinanzierung genau festgelegt ist,\n\n− es sich um ein konkretes Investitionsprojekt handelt, welches im Aufgaben- und Finanzplan\naufgeführt oder Gegenstand einer Vorstudie oder Absichtserklärung ist,\n\n− die Summe für die planmässigen Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer verwen-\ndet wird,\n\n− kein Bilanzfehlbetrag besteht\n\n14\n\n\n\nNicht zulässig ist die Bildung von Vorfinanzierungen, wenn sie in der Jahresrechnung zu einem \nAufwandüberschuss führen. Auch die Bildung einer Vorfinanzierung für Aufwendungen der Er-\nfolgsrechnung oder für Spezialfinanzierungen (gebührenfinanziert) ist nicht erlaubt. Mit der Vorfi-\n\nnanzierung wird nicht der Kredit für die Ausführung des Vorhabens bewilligt, dazu ist ein separater \nVerpflichtungskredit notwendig. \n\nMit der Vorfinanzierung werden somit vorausgenommene Abschreibungen zu Lasten der Erfolgs-\nrechnung verbucht für ein Projekt, das erst später realisiert wird. Die Auflösung der Vorfinanzie-\nrung hat mit Beginn der Abschreibung der Anlage in jährlichen Tranchen zugunsten der Erfolgs-\nrechnung zu erfolgen. So bald feststeht, dass das Investitionsvorhaben nicht ausgeführt wird, ist \ndie Vorfinanzierung zugunsten der Erfolgsrechnung aufzulösen. \n\nIn Hinblick auf den Bau des Oberstufenzentrums mit Primarschule auf der Zirkuswiese im Be-\ntrage von 76 Mio. Franken soll nun die Vorfinanzierung konkret ab dem Budget 2025 eingesetzt \nwerden, was zusätzliche Abschreibungen auslöst. Wie bereits mehrfach angekündigt, wurde zum \nAusgleich der Erfolgsrechnung ab 2025 eine Steuerfusserhöhung auf 100% eingesetzt. Ein posi-\ntives Budgetergebnis ist die Voraussetzung für den Beschluss einer Vorfinanzierung. \n\nOperatives Ergebnis / Gesamtergebnis \n\nDas operative Ergebnis ist das Betriebsergebnis oder anders ausgedrückt der Gewinn bzw. Ver-\nlust aus dem Kerngeschäft der Gemeinde. Diese sehr wichtige betriebliche Kennzahl setzt sich \naus dem Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit und dem Finanzierungsergebnis zusammen. Da \nseit 2023 keine Entnahmen mehr aus der Aufwertungsreserve vorgenommen werden, entspricht \ndas operative Ergebnis auch dem Gesamtergebnis. \n\nGesamtergebnis bleibt über die ganze Planperiode im positiven Bereich und das Haushalts-\ngleichgewicht kann ohne weitere Steuerfusserhöhung eingehalten werden. Die aktuellen Entwick-\nlungen führen nach der Grossinvestitionsphase zu Überschüssen in der Erfolgsrechnung, die die \nSelbstfinanzierung ab dem Jahre 2030 merklich und kontinuierlich steigern. \n\nDie Entwicklung des Gesamtergebnisses kann zusammen mit den Abschreibungen wie folgt dar-\ngestellt werden: \n\n-5000\n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n\nin\n T\n\nau\nse\n\nn\nd\n\n F\nra\n\nn\nke\n\nn\n\nEntwicklung Selbstfinanzierung\n\nAbschreibungen operatives Ergebnis\n\n15\n\n\n\nFinanzierungsrechnung / Verschuldung \n\nDurch die grossen Finanzierungsfehlbeträge, vor allem durch den Bau des Oberstufenzentrums \nund die Instandhaltung der übrigen Schulinfrastrukturen, steigen die Schulden bis 2031 markant \nan.  \n\nDer Anstieg der Fremdkapitalzinsen ist in der Erfolgsrechnung jedoch zu verkraften und vollum-\nfänglich berücksichtigt. Durch langfristig planbare tiefe Fremdkapitalzinsen wird eine Planungssi-\ncherheit erreicht. \n\nDie Entwicklung der Investitionsausgaben, der Selbstfinanzierung und des Steuerfusses kann \nwie folgt dargestellt werden: \n\nÜber die ganze Planperiode wird ein Selbstfinanzierungsgrad von durchschnittlich 52 % ausge-\nwiesen, was grundsätzlich trotz der berücksichtigten Steuerfussanpassung im Jahre 2025 unge-\nnügend ist. Unter Berücksichtigung der ausserordentlich hohen Investitionsausgaben in den Jah-\nren 2028-2031 und den üblichen Realisierungsschwankungen in zeitlicher Hinsicht kann das \nPlanergebnis bezüglich der Selbstfinanzierung aber akzeptiert werden. \n\nIndessen kann die Entwicklung positiv gewertet werden, denn die Selbstfinanzierung nimmt \ndurch die hohen Abschreibungen und die Überschüsse kontinuierlich zu. Am Ende der Mittelfrist-\nplanung wird trotz der hohen Investitionsausgaben eine sehr hohe Selbstfinanzierung erreicht. Ab \n2033 werden die Investitionen massiv abnehmen. Danach sollte es möglich sein, die Schulden \nkontinuierlich abzubauen (siehe nachfolgende Grafik): \n\n16\n\n\n\nDie Nettoschuld steigt bedingt durch die hohen Investitionsausgaben in den Jahren 2025 bis \n2032 massiv auf Fr. 8'580 pro Kopf an und sollte ab dem Planjahr 2033 wieder reduziert werden \nkönnen.  \n\nNach der Überweisung des Postulates «Mission eine Generation II» am 29.6.2023 betreffend der \nNettoschulden von max. Fr. 6'000 pro Einwohner/in wird es deshalb notwendig sein aufzuzeigen, \nwas zu priorisieren ist, um diesen Zielwert nicht zu überschreiten.  \n\nIm letzten aktuellen Finanzplan war man davon ausgegangen, dass der Schuldenabbau ab dem \nPlanjahr 2031 möglich sein wird. Dazu war im Jahr 2030 auch eine weitere Steuerfusserhöhung \nberücksichtigt. \n\nSzenarien für die Reduktion der Schuldenlast \n\nBei der Bildung der Szenarien geht es um eine weitere zeitliche Verschiebung beim Hochwasser-\nschutz und der Umsetzung des Masterplans Sportstätten. Auch die Verschiebung der Umsetzung \nMasterplan Schulraum sowie die Berücksichtigung einer weiteren Steuerfusserhöhung stellen \nweitere Varianten darstellen.  \n\nFolgende Szenarien werden quantifiziert: \n\n1. Verzicht auf Investitionen Sportstätten in der Planperiode\n2. Verzicht auf Investitionen Sportstätten und auf Hochwasserschutzprojekt\n3. Verzicht auf Sportstätten, Hochwasserschutzprojekt und Steuerfussanpassung von 5% ab\n\n2028\n4. Verzicht auf Oberstufenzentrum in der Planperiode\n\nDie folgenden Tabellen zeigen die Resultate, einerseits für die Entwicklung der Nettoinvestitio-\nnen, anderseits für die Entwicklung der Nettoschuld pro Einwohner/in. \n\n17\n\n\n\nAus diesen Berechnungen lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten: \n\n• Nur mit einem Szenario ohne Investitionen für das Oberstufenzentrum wäre die Errei-\nchung des Schuldenzielwerts von CHF 6'000 pro Kopf erreichbar. Das heisst im Umkehr-\nschluss: Zur Erreichung des Zielwerts wäre eine Senkung des Investitionsvolumens in\nden nächsten 10 Jahren von über 60 Mio. CHF notwendig, trotz der Vorfinanzierung.\n\n• Eine zusätzliche Steuerfusserhöhung von 5% würde erst längerfristig wirken. Im ersten\nJahr trägt sie zur Schuldenreduktion von CHF 150'000 bei. In 5 Jahren sind es rund CHF\n700'000.\n\nFazit \n\nAuch nach der Sanierung des Tägi und diversen Strassenunterhaltsprojekten steht Wettingen vor \nweiteren wichtigen Investitionen. Mit den erarbeiteten Planungen (Masterplanung Schule, Unter-\nhaltsstrategie Hochbauten, Sportstättenplanung, Projektierung Hochwasserschutz) sind alle wich-\ntigen Grundlagen erarbeitet, um die bisherige Planung zu verfeinern und den notwendigen Inves-\ntitionsbedarf langfristig aufzuzeigen. \n\nEntwicklung Nettoinvestitionen\n\nJahr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n\nSzenario\n\nBasis Finanzplan 8’655 12’695 21’902 21’146 16’536 24’512 38’537 32’812 25’442 23’052\n\nOhne Sportstätten 8’475 12’415 19’452 18’646 15’036 24’512 38’537 32’812 25’442 23’052\n\nOhne Sportstätten + Hochwasseschutz 8475 12215 18152 15646 12536 23012 36537 33312 24942 22552\n\nOhne Sport + HWS + Steuterfuss 105% ab 2028 8475 12215 18152 15646 12536 23012 36537 33312 24942 22552\n\nOhne Oberstufenzentrum 8655 12695 21702 16146 9236 8612 18837 14812 25442 23052\n\nEntwicklung Nettoschluld pro Einwohner/in\n\nJahr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\n\nSzenario\n\nBasis Finanzplan 5099 5223 5619 5962 6063 6474 7457 8147 8442 8580\n\nOhne Sportstätten 5090 5202 5485 5713 5743 6147 7123 7808 8095 8225\n\nOhne Sportstätten + Hochwasseschutz 5090 5193 5417 5508 5423 5755 6637 7334 7591 7692\n\nOhne Sport + HWS + Steuterfuss 105% ab 2028 5090 5193 5417 5508 5423 5611 6342 6884 6982 6919\n\nOhne Oberstufenzentrum 5099 5223 5610 5727 5498 5193 5287 5153 5392 5474\n\n18\n\n\n\nInsbesondere die Masterplanung Schule und die Investitionsplanung für die Schulraumerweite-\nrung stellt die Finanzplanung vor neue Herausforderungen. Einerseits geht es darum, den Sub-\nstanzerhalt der bestehenden Schulhäuser sicherzustellen. Anderseits sind Investitionen in neue \nSchulhäuser (Primarschule, Oberstufenzentrum) innerhalb der nächsten 10 Jahr zu tätigen. Um \ndie Leistungsfähigkeit nicht zu gefährden, ist hierfür eine an die Investitionen gebundene Vorfi-\nnanzierung zusammen mit einer Steuerfussanpassung vorgesehen. \n\nMit den im Finanzplan getroffenen Annahmen können die gesetzlichen Vorgaben (Einhaltung des \nmittelfristigen Haushaltsgleichgewichts – ersichtlich in der Tabelle Übersicht) erfüllt werden. In-\ndessen ist die Selbstfinanzierung weiterhin ungenügend, was zu einem weiteren Anstieg der \nSchuldenlast führt. \n\nEine weitere Priorisierung der Investitionen ist vor allem im Sinne einer zeitlichen Verschiebung \nmöglich. Dabei gibt es allerdings Einschränkungen: \n\n− Die Schulhausbauten sind aus heutiger Sicht unverzichtbar. Eine gewisse Glättung der\nInvestitionslast – auch in Abstimmung mit dem notwendigen Substanzerhalt – ist möglich\nund soll weiter optimiert werden. Der Verzicht auf die Schulhausbauten (und damit einher-\ngehend ein ‘Container-Providurium’ für Wettingens Schulen) ist hingegen keine Option.\n\n− Die Investitionen in den Hochwasserschutz entsprechen einem gesetzlichen Auftrag. Eine\nweitere Verschiebung birgt nicht nur das Risiko von Überschwemmungen, sondern\nkönnte auch dazu führen, dass die Mitfinanzierung von Bund und Kanton gefährdet ist.\n\n− Spielraum besteht bei den Investitionen in die Aufwertung der Landstrasse. Der aktuelle\nInvestitionsplan hat die bisher geplanten Investitionen in die mittlere und obere Land-\nstrasse bis auf weiteres sistiert. Die dringend notwendigen Investitionen in die untere\nLandstrasse sind demgegenüber bereits bewilligt.\n\n− Ebenfalls ein gewisser Spielraum ergibt sich bei der Umsetzung der Sportstättenplanung.\nDabei ist eine Abwägung von vereinspolitischen und finanzpolitischen Interessen vorzu-\nnehmen.\n\n− Die Investitionen in den reinen Substanzerhalt sind notwendig und beruhen auf entspre-\nchenden Grundlagen. Die Grundlast kann und soll nicht gefährdet sein, weil grössere Ver-\nschiebungen Folgekosten mit sich bringen. Kleinere zeitliche Anpassungen wird es hinge-\ngen immer geben.\n\nAufgrund des beschränkten Spielraums bei den Investitionen wird die Reduktion der Schulden-\nlast deshalb weiterhin eine Herausforderung bleiben. Gemäss den Planzahlen stellen aber die \nKosten für den Kapitaldienst keine kritische Grösse dar.  \n\nAlle geplanten Investitionen werden die Standortattraktivität der Gemeinde Wettingen weiterhin \nhochhalten. Dies bedeutet, mit einer umsichtigen Finanzpolitik der Bevölkerung im Bereich Bil-\ndung, Sport und Freizeit sowie Kultur und einer angemessenen Wachstumsstrategie auch etwas \nbieten zu können. Wettingen investiert damit mit dem klaren strategischen Ziel, weiterhin eine at-\ntraktive und steuergünstige Wohngemeinde zu sein.  \n\nZudem ist zu beachten, dass die geplanten Investitionen (v.a. Bildung, Hochwasserschutz) Inves-\ntitionen in die Zukunft sind, wovon zukünftige Generationen stark profitieren werden. Folgerichtig \nist es auch gerechtfertigt, dass die zukünftigen Generationen diese Investitionen mitfinanzieren. \n\n19\n\n\n\nEmpfehlung an den Einwohnerrat \n\nDem Einwohnerrat wird empfohlen, den Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2032 zur Kenntnis zu \nnehmen. \n\nWettingen, 24. August 2023 \n\nGemeinderat Wettingen \n\nRoland Kuster  Sandra Thut \nGemeindeammann Gemeindeschreiberin \n\n20\n\n\n\t1 Titelseite Finanzplan\n\tFolie 1: Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2032   24. August 2023 \n\n\t2 Grundlagen Fipla 2023 final\n\t3 Budgetausgangslage Fipla 2023-2032\n\t4 Prognosen Fipla 2023-2032\n\t5 Prognosen Fipla 2023-final-mm\n\t6 Investitionsplan 2023-2032\n\t7 Uebersicht Fiplan 2023-2032\n\t8 Beurteilung Planergebnisse Fipla 2023 final-mm\n\n\n\n


parent_type: agenda

name: 2023-0837 Traktandenbericht Postulat Rast Robin, SVP, vom 7. September 2023 betreffend Reduktion des Verkehrsrisikos auf der Eigistrasse ab Verzweigung Aeschstrasse; Ablehnung

format: application/pdf

text: \n \n\n2023-0837\n\nPostulat Rast Robin, SVP, vom 7. September 2023 betreffend \nReduktion des Verkehrsrisikos auf der Eigistrasse ab Verzweigung \nAeschstrasse; Ablehnung\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nAnlässlich der Einwohnerratssitzung vom 7. September 2023 reichte Robin Rast, SVP, \nfolgendes Postulat ein:\n\nAntrag\n\nDer Gemeinderat wird aufgefordert, eine Lösung zu erarbeiten, wie das Risiko an der Eigi-\nstrasse (Tempo 80) nach Ende der Tempo 30 Zone ab Kreuzung Aeschstrasse für alle Ver-\nkehrsteilnehmenden reduziert werden kann.\n\nBegründung\n\nDie Eigistrasse ist eine intensiv durch Erholungssuchende, Sportler, Hundebesitzer, die Land- \nund Forstwirtschaft sowie den Individualverkehr genutzte Strasse. Da die dreissiger Zone an \nder Kreuzung zur Aeschstrasse aufgehoben wird, gilt dort eine zulässige \nHöchstgeschwindigkeit von 80 km/h (ausserorts). Das Fehlen von Bebauung an der \nEigistrasse verleitet leider dazu schnell zu fahren und so entstehen regelmässig \nGefahrensituationen zwischen Autolenkenden und Erholungssuchenden durch \nunverhältnismässig hohe Geschwindigkeit. Leider wurden bisher durch die Polizei keinerlei \nMassnahmen ergriffen, um die Situation zu entschärfen.\n\nErwägungen\n\nDer östliche Teil der Eigistrasse befindet sich ab der Verzweigung Aeschstrasse im \nAusserortsbereich. Auf Ausserortsstrassen gilt eine allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 80 \nkm/h. \n\nGemäss Art. 108 Ziff. 2 der Signalisationsverordnung (SSV) können allgemeine \nHöchstgeschwindigkeiten herabgesetzt werden, wenn \n- eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben ist;\n- bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes \n\nbedürfen;\n- auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert werden kann;\n- dadurch eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung \n\n(Lärm, Schadstoffe) vermindert werden kann. Dabei ist der Grundsatz der \nVerhältnismässigkeit zu wahren.\n\nEbenfalls in Art. 108 ist festgelegt, dass vor der Festlegung von abweichenden \nHöchstgeschwindigkeiten durch ein Gutachten (Art. 32 Abs. 3 SVG) abgeklärt wird, ob die \nMassnahme nötig (Abs. 2), zweck- und verhältnismässig ist oder ob andere Massnahmen \nvorzuziehen sind. \n\n\n\nSeite 2\n\nDer bis zum Fahrverbot befahrbare Ausserortsabschnitt ist 5 m breit und 550 m lang. Damit \nergibt sich zwar die Möglichkeit, auf 80 km/h zu beschleunigen und diese Geschwindigkeit für \nmaximal 20 Sekunden zu halten. In der Praxis wird dieses Manöver jedoch von den wenigsten \nFahrzeuglenkern ausgeführt. Die meisten Lenker beschleunigen moderat von Tempo 30 auf \nTempo 50 und reduzieren das Tempo bereits kurz nach dem Schützenhaus wieder, da dort an \nbelebten Sommertagen die südseitige Parkierung beginnt.\n\nDie Fragestellung einer Temporeduktion auf diesem Abschnitt wurde bereits 2014 auf Antrag \nder Verkehrskommission detailliert überprüft. Es zeigte sich, dass die Strasse mit \ndurchschnittlich 425 Fahrzeugen pro Tag befahren wurde, womit die Strasse als eine \nVerbindung mit sehr geringem Verkehrsaufkommen zu klassifizieren ist. Die ermittelte \nDurchschnittsgeschwindigkeit betrug 41 km/h und der für Beurteilungen von \nTemporeduktionen relevante v85-Wert (Geschwindigkeit, die von 85 % der Fahrzeuge nicht \nüberschritten wird) wurde mit 51 km/h ermittelt.\n\nAbklärungen durch die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal haben ergeben, dass sich die \nSituation und das Verkehrsaufkommen seitdem nicht wesentlich verändert haben. Unfälle oder \nMeldungen zu kritischen Verkehrssituationen sind nicht bekannt. Es wurde daher auf eine \nerneute Verkehrserhebung verzichtet. \n\nEine Reduktion von der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit auf Ausserortsstrassen würde ein \nverkehrsrechtliches Gutachten erfordern und wäre durch den Kanton zu genehmigen. Das \nVerkehrsgutachten hätte nachzuweisen, dass eine Reduktion von 80 km/h auf Grundlage der \nVorgaben von Art. 108 SSV nötig, zweck- und verhältnismässig ist.\n\nDieser Nachweis kann für die Eigistrasse voraussichtlich nicht erbracht werden. Das \nVerkehrsaufkommen ist sehr gering, die Strasse ist geradlinig, übersichtlich und trotz einer \nzulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h fährt der überwiegende Teil der \nFahrzeuglenkenden Geschwindigkeiten weit unter 51 km/h (v85 = 51 km/h; \nDurchschnittsgeschwindigkeit: 41 km/h). Selbst mit einer Signalisation auf Tempo 50 würde \ndaher kein positiver Einfluss auf die gefahrenen Geschwindigkeiten erreicht. Ausserorts darf \nallerdings im Regelfall nur bis auf Tempo 60 zurücksignalisiert werden.\n\nDer Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:\n\nBESCHLUSS DES EINWOHNERRATES\n\nDas Postulat von Robin Rast, SVP, vom 7. September 2023 betreffend Reduktion des \nVerkehrsrisikos auf der Eigistrasse ab Verzweigung Aeschstrasse wird abgelehnt.\n\nWettingen, 14. März 2024\n\nGemeinderat Wettingen\n\nRoland Kuster Urs Blickenstorfer\nGemeindeammann Gemeindeschreiber\n\n\n


text: \n \n\n2024-1390\n\nBeleuchtungskonzept Kantonsstrassen und Gemeindestrassen; \nKenntnisnahme\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDas Wichtigste in Kürze\n\nSeit November 2020 wird die öffentliche Beleuchtung im Gemeindegebiet von Montag bis \nFreitag zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr vollständig ausgeschaltet (Nachtabschaltung an \nWochentagen). Am Wochenende, in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf \nSonntag, bleibt die Strassenbeleuchtung nachts an.\n\nMit Inkrafttreten des neuen Strassengesetzes (StrG) und der Kantonsstrassenverordnung (KSV) \nper 1. Januar 2022 wurden die Vorschriften für die Beleuchtung an Kantonsstrassen präzisiert. \nEs ist nicht mehr zulässig, die Strassenbeleuchtung in der Nähe von Fussgängerstreifen \nvollständig abzuschalten. Zudem muss die Beleuchtung energieeffizient sein, dem Stand der \nTechnik entsprechen und gegebenenfalls gedimmt werden. Im Gegenzug leistet der Kanton \nAargau jährliche Abgeltungen für Beleuchtungsanlagen an Kantonsstrassen, die den kantonalen \nVorgaben entsprechen.\n\nIn Anbetracht der neuen Verordnung wurde die Energie Wettingen AG mit der Überprüfung des \nBeleuchtungskonzepts beauftragt. Auf Basis dieser Überprüfung soll das Beleuchtungskonzept \nbei Kantonsstrassen angepasst werden.\n\nAuf eine Nachtabschaltung entlang von Kantonsstrassen muss künftig aus rechtlichen Gründen \nverzichtet werden. Bis Ende 2025 werden jedoch alle Kandelaber an Kantonsstrassen auf \nmoderne dimmbare LED umgerüstet sein. Die Strassenbeleuchtung soll künftig in der Nacht \ngedimmt betrieben werden. \n\nDas Konzept der Nachtabschaltung auf Gemeindestrassen kann beibehalten bleiben, da die \nneue Verordnung nur die Kantonsstrassen betrifft.\n\n1. Einleitung / Ausgangslage\n\nIm Jahre 2020 wurde beschlossen, die Strassenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet in \nden Nächten in der Zeit von 01:00 Uhr bis 04:00 Uhr abzuschalten. Im gleichen Jahr wurde mit \nder Abschreibung zweier Postulate die Nachtabschaltung angepasst. Seither bleibt die \nöffentliche Beleuchtung wochentags (von Montag bis Freitag) zwischen 01:00 Uhr und 05:00 \nUhr vollständig ausgeschaltet. Am Wochenende (in den Nächten von Freitag auf Samstag und \nSamstag auf Sonntag) wird die Strassenbeleuchtung nicht ausgeschaltet.\n\n\n\nSeite 2\n\n2. Problemstellung\n\nMit Inkrafttreten des neuen Strassengesetzes (StrG) und der Kantonsstrassenverordnung \n(KSV) per 1. Januar 2022 wurden die Vorschriften für die Beleuchtung an Kantonsstrassen \nüberarbeitet. \n\nIn § 9 KSV wird festgehalten, dass Beleuchtungen an Kantonsstrassen dem Stand der Technik \nzu entsprechen haben und energieeffizient sein sollen. § 10 legt fest, dass aufgrund der \nVerkehrssicherheit, die Fussgängerstreifen und deren Anfahrtsbereiche durchgehend \nbeleuchtet sein müssen.\n\nAuszug aus der neuen Kantonsstrassenverordnung, Kapitel 4, Strassenbeleuchtung:\n\n§ 9 Anforderungen (§ 13 Abs. 1 StrG)\n1Strassenbeleuchtungsanlagen an Innerortsstrecken von Kantonsstrassen sind \nenergieeffizient, nach dem Stand der Technik und der Umgebung angepasst zu \nerstellen.\n\n§ 10 Betrieb der Strassenbeleuchtung (§ 13 Abs. 1 StrG)\n1 Zur Reduktion des Energieverbrauchs und der Lichtverschmutzung ist die \nStrassenbeleuchtung an Kantonsstrassen nachts zu dimmen oder abzuschalten. \nVorbehalten sind die Anforderungen an die Verkehrssicherheit. Fussgängerstreifen \nsind durchgängig zu beleuchten.\n\nIm Gegenzug an die erhöhten Anforderungen leistet der Kanton Aargau neu Abgeltungen an \nBeleuchtungsanlagen für Innerortsstrecken von Kantonsstrassen, die den kantonalen \nVorschriften entsprechen. Die Abgeltung beträgt Fr. 200.00 pro Kandelaber pro Jahr. Um die \nAbgeltung zu erhalten, müssen die Kandelaber den technischen und betrieblichen \nAnforderungen gemäss § 9 und § 10 der KSV entsprechen. \n\nVon den 2028 Leuchtstellen der Gemeinde Wettingen befinden sich 169 auf Kantonsstrassen. \nVon diesen 169 wurden bis zum 31. Dezember 2023 rund 40 auf LED umgerüstet und erfüllen \nsomit die technischen Anforderungen gemäss § 9 der KSV. Die Kandelaber an der unteren \nLandstrasse können erst 2026 mit dem geplanten Kantonsstrassenprojekt umgesetzt werden. \nDie restlichen Kandelaber der Landstrasse, Alberich Zwyssigstrasse und der Schwimmbad-\nstrasse sollen allerdings bis Ende 2025 umgerüstet sein.\n\nUm auch §10 der KSV zu erfüllen, darf die Beleuchtung an Fussgängerstreifen von \nKantonsstrassen nachts nicht abgeschaltet werden.\n\n3. Lösungsansatz\n\nDie öffentlichen Strassenbeleuchtungen haben in erster Linie das Ziel, die Sicherheit und den \nSchutz der Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten. Durch die korrekte Beleuchtung werden \nverkehrsbedingte Gefahren minimiert und vermeidbare Lichtemissionen reguliert.\n\nDa die Beleuchtung der Fussgängerstreifen an Kantonsstrassen seit 2021 in der Nacht \nabgeschaltet wird, handelt die Gemeinde Wettingen aktuell nicht gemäss den Vorgaben des \nKantons.\n\nAufgrund der veränderten Ausgangslage auf Kantonsstrassen durch die neuen Verordnungen \nauf kantonaler Ebene und allfälligen haftungsrechtlichen Fragen bei der Abschaltung der \nBeleuchtung an Fussgängerstreifen, wurde die Energie Wettingen AG gebeten, eine \nübergeordnete Standortbestimmung durchzuführen, rechtliche Fragen mit den zuständigen \n\n\n\nSeite 3\n\nFachstellen abzuklären und eine nachhaltige Beleuchtungsstrategie für Wettingen zu \nerarbeiten. \na) Energieeffizienz\n\nDie Energie Wettingen AG identifiziert Energiesparmöglichkeiten im Hinblick auf das \nEnergiegesetz und geht auf die Kosten für die Umsetzung der Effizienzmassnahmen ein. \n\nGemäss der Energie Wettingen AG leistet die Gemeinde Wettingen die Unterhalts- und \nWartungsarbeiten der öffentlichen Beleuchtung nach dem Stand der Technik und den \nentsprechenden gesetzlichen Vorgaben vorbildlich. \n\nAuf Kantonsstrassen kann die Umrüstung von Natriumdampflampen auf LED bereits 2025 \nabgeschlossen werden. Die Umrüstung auf Gemeindestrassen wird ebenfalls speditiv \nvorangetrieben und ist voraussichtlich 2030 abgeschlossen. \n\nb) Energiebilanz\n\nDurch das Umrüsten auf LED-Leuchten ist eine Energieeinsparung von bis zu 50 % pro \nLeuchtmittel möglich. Durch das sinnvolle Dimmen und nach Bedarf eingestellter \nLichtsteuerung kann eine Energieersparnis von über 75 % realisiert werden.\n\nStand Ende 2023 sind bereits 792 von 2028 Kandelabern (ca. 39 %) auf LED umgerüstet. \nEntsprechend den verfügbaren Ressourcen der Energie Wettingen AG werden jedes Jahr mit \nhoher Priorität weitere Kandelaber umgerüstet. Bis 2030 sollen alle Kandelaber umgerüstet \nsein.\n\nDurch die kontinuierliche Umrüstung der Beleuchtungsanlagen von Natriumdampflampen auf \nLED, kann bis 2030 der Energieverbrauch von ca. 630'000 kWh (Stand 2023) um ca. 56 % auf \netwa 277'000 kWh reduziert werden. Analog sinken die Betriebskosten.\n\n\n\nSeite 4\n\nc) Vorschriften\n\nDurch die Nachtabschaltung der Leuchtstellen bei Fussgängerstreifen auf Kantonsstrassen \nverstösst die Gemeinde Wettingen aktuell gegen §10 der 2022 in Kraft gesetzten \nKantonsstrassenverordnung. Mögliche Konsequenzen daraus sind, dass die Gemeinde \nWettingen bei einem Unfall auf dem Fussgängerstreifen, der durch die Einhaltung der \nVorschriften und Normen hätte verhindert werden können, regress- oder haftpflichtig werden \nkönnte.\n\nZur Behebung des operativen Mangels, muss die Nachtabschaltung für die Bereiche um \nFussgängersteifen auf Kantonsstrassen ausgesetzt werden. Zu einem Fussgängerstreifen \ngehören dabei auch jeweils die Annäherungsbereiche sowie die zum Fussgängerstreifen \ngehörenden geschwindigkeitsabhängigen Anhaltestrecken, wodurch Kandelaber auf ca. 60 m \nvor und hinter Fussgängerstreifen in Betrieb bleiben müssen. \n\nBeleuchtungskonzept Kantonsstrassen\n\nMit der vorliegenden Ausgangslage wurden von der Energie Wettingen AG verschiedene \nBeleuchtungskonzepte geprüft und bewertet: \n\n- Variante K1: Nachtabschaltung (Ist-Zustand)\n\nDie öffentliche Beleuchtung bleibt von Montag bis Freitag zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr \nvollständig ausgeschaltet. Am Wochenende in den Nächten von Freitag auf Samstag und \nSamstag auf Sonntag wird die Strassenbeleuchtung nicht ausgeschaltet.\n\nDurch die Abschaltung der Beleuchtung der Fussgängerstreifen wird gegen § 10 der KSV \nverstossen und wirft somit haftungsrechtliche Fragen gegenüber der Gemeinde im Falle eines \nUnfalls auf. Zudem hat die Gemeinde keinen Anspruch auf vom Kanton zur Verfügung \ngestellten Abgeltungen in Höhe von rund Fr. 33'800.00 pro Jahr.\n\n- Variante K2: Aufhebung der Nachtabschaltung bei Fussgängerstreifen\n\nVon Montag bis Sonntag bleibt die öffentliche Beleuchtung bei Fussgängerstreifen an \nKantonsstrassen und deren Anhaltestrecken durchgehend eingeschaltet und nach den \nRichtlinien gedimmt. Die übrigen Kandelaber bleiben abgeschaltet.\n\nDurch die hohe Dichte an Fussgängerstreifen auf Kantonsstrassen und die vorgängig \nerwähnten Anhaltestrecken, verbleiben nur 30 Kandelaber abgeschaltet. Zwischen den \nAnhaltestrecken zweier Fussgängerstreifen entstehen so jedoch ungünstige Dunkelzonen, \nwelche eine Unfallgefahr durch die starken Kontrastschwankungen deutlich erhöht. Die \nEnergieeinsparung durch das Auslassen der Beleuchtung zwischen den Anhaltestrecken der \nFussgängerstreifen ist vernachlässigbar. \n\nDie §§ 9 und 10 der KSV werden zwar eingehalten und sämtliche 169 öffentliche \nBeleuchtungen auf Kantonsstrassen sind entschädigungsberechtigt. Aus Gründen der \nVerkehrssicherheit (Hell-/Dunkelschwankungen) ist von dieser Variante jedoch abzusehen.\n\n- Variante K3: Aufhebung der Nachtabschaltung an Kantonsstrassen\n\nVon Montag bis Sonntag bleibt die öffentliche Beleuchtung auf Kantonsstrassen durchgehend \neingeschaltet, wird jedoch nach den Vorgaben und Richtlinien des Kantons auf das zulässige \nMinimum gedimmt.\n\n\n\nSeite 5\n\nSomit werden § 9 und § 10 der KSV eingehalten und sämtliche 169 öffentliche Beleuchtungen \nauf Kantonsstrassen sind nach der Umrüstung auf LED entschädigungsberechtigt. Die \nerwartete Abgeltung beträgt Fr. 33'800.00 im Jahr.\n\nFazit Beleuchtungskonzept Kantonsstrassen\n\nDie Varianten wurden mit der kantonalen Fachstelle besprochen und es wird empfohlen \nVariante K3 umzusetzen.\n\nDa Variante K1 nicht zulässig ist und bei Variante K2 durch die Dunkelzonen das \nGefahrenpotential steigt, dass der Fahrzeuglenker durch die Hell-/Dunkelkontraste irritiert ist \nund Fussgängerinnen und Fussgänger übersieht, ist es empfehlenswert die Variante K3 \numzusetzen. \n\nDurch das Beleuchten der Fussgängerstreifen und Anhaltestrecken werden die geltenden \nNormen eingehalten und die Sicherheit gewährleistet. \n\nMit den neuen dimmbaren LED sollen die Kandelaber auf das zulässige Minimum gedimmt \nwerden, was sich positiv auf die Energieeffizienz auswirkt und die Lichtverschmutzung \nminimiert. Der Kostenfaktor durch die Stromeinsparung in den fraglichen fünf Stunden der \nNachtabschaltung von Montag bis Freitag ist somit vernachlässigbar. Nach der Umrüstung auf \ngedimmte LED liegen die Mehrkosten durch die Aufhebung der nicht mehr zulässigen \nAbschaltung bei ca. Fr. 1'458.00 pro Jahr (Annahme Preis pro kWh von Fr. 0.30). \nDemgegenüber stehen jährliche Zahlungen des Kantons von Fr. 33'800.00.\n\nBeleuchtungskonzept Gemeindestrassen\n\nDie Kantonsstrassenverordnung bezieht sich lediglich auf die Kantonsstrassen und regelt nicht \ndie öffentliche Beleuchtung von Fussgängerstreifen auf Gemeindestrassen. \n\nAuf Gemeindestrassen ist es zulässig, die Nachtabschaltung auf Fussgängerstreifen \nvorzunehmen. Gemäss der Schweizer Licht Gesellschaft (SLG) wird der Zeitpunkt der \nallfälligen Nachtabschaltung und des morgendlichen Einschaltens von der für die Strasse \nzuständigen kommunalen Behörde festgelegt. \n\nIn verkehrsarmen Zeiten, wie zum Beispiel nach Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden \nkann es laut der SLG aus ökonomischen und ökologischen Gründen vorteilhaft und \nverhältnismässig sein, die Beleuchtung abzuschalten.\n\nFazit Beleuchtungskonzept Gemeindestrassen\n\nDie heutige Situation, dass die öffentliche Beleuchtung von Montag bis Freitag zwischen \n01:00 Uhr und 05:00 Uhr vollständig ausgeschaltet wird, kann belassen werden.\n\n4. Zeitplan\n\nDas angepasste Beleuchtungskonzept auf Kantonsstrassen soll etappenweise mit der \nUmrüstung des jeweiligen Abschnitts in Kraft treten.\n\nDie Schwimmbadstrasse (Kantonsstrasse K273) wurde bereits vollständig auf LED \numgerüstet. Die Umrüstung der Alberich-Zwyssigstrasse (K425) ist per 31. Dezember 2024 \nabgeschlossen. Die Landstrasse (K275) wird mit Start ab 1. März 2025 per 31. Dezember \n2025 umgerüstet. Eine Ausnahme bildet die Beleuchtung des westlichen Abschnitts, der mit \ndem kantonalen Strassenbauprojekt "Untere Landstrasse" im Jahr 2026 umgerüstet wird.\n\n\n\nSeite 6\n\nDer Gemeinderat empfiehlt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:\n\nBESCHLUSS DES EINWOHNERRATS\n\nDas Beleuchtungskonzept Kantonsstrasse und Gemeindestrassen wird zur Kenntnis \ngenommen. \n\nWettingen, 10. Oktober 2024\n\nGemeinderat Wettingen\n\nRoland Kuster Sandra Thut\nGemeindeammann Gemeindeschreiberin\n\n\n


name: 2024-0573 LSVV-Leuchtmittelersatz Kreditbegehren Traktandenbericht

text: \n \n\n2024-0573\n\nKreditbegehren von Fr. 3'285'000.00 (inkl. MwSt.) für den Leuchtmit-\ntelersatz in den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDas Wichtigste in Kürze\n\nDie Europäische Union hat beschlossen, ab September 2009 den Verkauf von ineffizienten \nLeuchtmitteln schrittweise zu verbieten. Ab dem Februar 2027 werden nur noch LED-Leuchtmit-\ntel zugelassen sein. Die Schweiz hat die Verordnungen übernommen.\n\nDie Beleuchtungen der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen sind bis zu 60 Jahre alt und \nwerden noch mit Restbeständen von alten Leuchtmitteln betrieben. Nur ca. 15 % der Beleuch-\ntungen in den Liegenschaften sind ausschliesslich mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet, \nz. B. das Schulhaus Zehntenhof mit Baujahr 2017 oder die Gemeindebibliothek (Ersatz zusam-\nmen mit dem Umbau 2022 und 2024).\n\nSeit August 2023 dürfen auch keine Leuchtstoffröhren mehr importiert werden, der Typ von \nLeuchtmittel, der mit Abstand am meisten installiert ist. Grund dafür ist die Gefahr, die vom \nQuecksilber in diesen Leuchtmitteln ausgeht.\n\nEin Ersatz der Beleuchtungen drängt sich nicht nur wegen der EU-Verordnungen auf, sondern \nauch, weil für zahlreiche Beleuchtungen und Leuchtmittel keine Elektronikbauteile mehr erhält-\nlich sind.\n\nDer Kredit soll es ermöglichen, die Beleuchtungen aller bestehenden Liegenschaften im Ver-\nwaltungsvermögen bis Ende 2028 auf einen zeitgemässen Stand gebracht zu haben.\n\n1. Ausgangslage und Problemstellung\n\nViele bisherige Leuchtmittel sind in den letzten 15 Jahren verboten worden, weil sie zu viel \nEnergie verbrauchen. Grundlage hierfür sind die Verordnungen der EU.\n\nFür Leuchtstofflampen greift zudem die Regelung zur Einschränkung von Quecksilber, genauer \ndie EU-Richtlinie zur Begrenzung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Im Februar \n2023 betraf es zunächst Kompaktleuchtstofflampen ohne Vorschaltgerät. Seit dem August \n2023 werden auch T8- und T5-Lampen verboten.\n\nWichtigstes Leuchtmittel aller Liegenschaften sind immer noch die Leuchtstoffröhren mit einem \nDurchmesser von 28mm (T8) oder 16mm (T5).\n\nhttps://www.licht.de/de/grundlagen/beleuchtungstechnik/traditionelle-lichtquellen/lichtquellen-typen-und-merkmale/leuchtstofflampen\nhttps://www.licht.de/de/grundlagen/beleuchtungstechnik/traditionelle-lichtquellen/lichtquellen-typen-und-merkmale/kompaktleuchtstofflampen\n\n\nSeite 2\n\nFür alle genannten Leuchtmittel und deren Elektronikbauteile gilt, dass sie seit letztem Jahr \nnicht mehr verkauft werden dürfen. Somit macht es keinen Sinn, Leuchtstoffröhren auf Vorrat zu \nbeschaffen, wenn die dazugehörigen Vorschaltgeräte ebenfalls nicht mehr erhältlich sind.\n\nDie Dringlichkeit des Leuchtmittelersatzes in den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens \nwird einerseits durch das Verkaufsverbot bestimmt und andererseits durch den Mangel an Er-\nsatzteilen für die Reparatur der vorhandenen Leuchten.\n\nJe nach Stand der Technik bei den vorhandenen Leuchten, sind die Elektroinstallationen anzu-\npassen, d.h., die alten Verdrahtungen ohne Schutzleiter (TNC) durch Verdrahtungen mit \nSchutzleiter (TNS) zu ersetzen.\n\nEingerechnet sind im Kreditbetrag auch die Sicherheitsbeleuchtungen, die angepasst \n(z. B. Schulanlage Altenburg) oder neu installiert werden müssen (z. B. Heilpädagogische \nSchule).\n\nFür alle Räume gilt, dass mit dem Leuchtmittelersatz die bisherigen Beleuchtungsstärken an \ndie aktuellen Normen angepasst werden sollen. Die ausgewählten LED-Leuchtmittel, mit oder \nohne neuem Gehäuse, erfüllen die zurzeit gültigen Anforderungen bezüglich Leuchtdichte, Licht-\nfarbe, Blendung, Lichtspektrum und Flimmerfreiheit.\n\n2. Lösungsansatz\n\nIn den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens sind Leuchtmittel aus mehreren Generatio-\nnen installiert. Die ältesten stammen aus den 60-er Jahren. Die vorhandenen Leuchten haben die \nunterschiedlichsten Leuchtmittel; Leuchtstoffröhren mit T5 und T8 Röhren, Kompaktlampen so-\nwie Halogenlampen mit Hoch- und Niedervolt. Die Leuchtstoffröhren werden mit konventionel-\nlen und elektronischen Vorschaltgeräten betrieben sowie mit oder ohne Starter eingeschaltet.\n\nRetrofit-LED-Röhren bieten in vielen Fällen keinen optimalen Ersatz für Leuchtstofflampen. Das \nan sich weiter benutzbare Gehäuse ist für ein umfassendes Abstrahlen des Kunstlichts konzipiert. \nLED-Leuchtmittel strahlen dagegen einseitig ab. Befinden sie sich nicht in einem passenden Ge-\nhäuse, kann ihr Licht die Nutzenden blenden.\n\nZiel ist es, die Leuchtmittel etappenweise pro Anlage zu ersetzen. Insbesondere bei den Schul-\nanlagen erschwert der Schulbetrieb den Ersatz der alten Beleuchtungen. Die Beleuchtungen \nkönnen nur während der Schulferien ersetzt werden.\n\nDer Leuchtmittelersatz über alle Liegenschaften gliedert sich in folgende drei Kategorien auf:\na) Komplettersatz (Leuchtengehäuse und Leuchtmittel)\nb) Teilersatz (Nur Leuchtmittel)\nc) Teilersatz mit Stehleuchten (In den Büros der Verwaltung). Vorhandene, noch funktionierende \n\nDeckenleuchten bleiben in Betrieb und werden durch Stehleuchten ergänzt oder ganz ersetzt.\nDie Stehleuchten beschreiben die Hauptmassnahme. In den Sitzungszimmern, den Schal-\nterbereichen sowie den Korridoren werden nach wie vor Deckenaufbauleuchten zum Einsatz \nkommen.\n\nBei der Wahl der Leuchten wurde auf teure Designerleuchten verzichtet. Im Kredit sind Alltags-\nleuchten verschiedener Lieferantinnen eingerechnet worden.\n\n\n\nSeite 3\n\n3. Projektbeschrieb\n\nDas Projekt zum Ersatz der Leuchtmittel wurde in Zusammenarbeit zwischen der Abteilung Bau \nund Planung, einem Fachingenieur Elektro sowie einem Lichtberater erarbeitet.\n\nSämtliche Liegenschaften wurden vom Fachingenieur Elektro sowie dem Lichtberater getrennt \noder gemeinsam begangen und, wo nötig, die Beleuchtungsstärke in den Räumen gemessen.\nBei Gebäuden, die noch aktuell erhältliche Leuchten namhafter Lieferantinnen besitzen, soll le-\ndiglich deren Leuchteneinsatz durch die Lieferantin ersetzt werden (z. B. Kindergarten Lang-\näcker) So können bei diesen Leuchten die Kosten tief gehalten werden.\n\nDie grössten Probleme bezüglich des Alters der Beleuchtung und des Mangels an Ersatzteilen \nbetreffen das Rathaus, die Schulanlage Margeläcker sowie die Heilpädagogische Schule. In der \nHeilpädagogischen Schule fehlt zurzeit auch eine zeitgemässe Sicherheitsbeleuchtung.\n\nSämtliche neuen Leuchten sind für die Anbindung an eine Dali-Lichtsteuerung vorbereitet und \nwerden, wo vorhanden, auch in diese Steuerung integriert (z. B. Schulanlage Altenburg).\nMit der Dali-Lichtsteuerung lassen sich Leuchten zu einer Gruppe zusammenfassen. Die Leuch-\nten-Gruppen lassen sich dimmen, selbstregulierend der Tageslichtintensität anpassen sowie \nüber Zeitschaltprogramme und Präsenzmelder ein- und ausschalten.\n\nÜbersicht über die drei Kategorien mit den Hauptmassnahmen:\na) b) c)\n\nLiegenschaft Komplettersatz Teilersatz Teilersatz Kosten Ausführung\nGehäuse und Leuchtmittel Leuchtmittel Stehleuchten\n\nca. 90 % der vorhandenen \nalten Leuchten müssen \nkomplett ersetzt \nwerden.(Leuchtmittel und \nLeuchtengehäuse) Zum Einbau \nkommen Einbauleuchten oder \nDeckenaufbauleuchten.\n\nAltersbedingt wurden einige der \nalten Leuchten bereits ersetzt. \nVorhandene Leuchtengehäuse \nkönnen weiterverwendet werden, \nnur das Leuchtmittel ist von der \nLieferantin des Gehäuses zu er-\nsetzen.\n\nAn den Arbeitsplätzen der Ver-\nwaltungsabteilungen sollen an-\nstelle der Deckenleuchten Steh-\nleuchten eingesetzt werden. Wo \nsinnvoll (Sitzungszimmer und \nKorridore) sollen punktuell wei-\nterhin Deckenaufbauleuchten \nzum Einbau gelangen.\n\nSchulanlage Margeläcker X 762'000 2025\nHeilpädagogische Schule X 264'000 2025\nFeuerwehrgebäude X 120'000 2025\nRathaus\nLandstrasse 89\nRigistrasse 10\n\nX\nX\nX\n\n303'000\n229'500\n114'000\n\n2025\n2025\n2025\n\nTotal 2025 1'792'500\n\nKindergärten\nGluri Suter Huus sowie \nJugendhäuser Scharten \nund Fluck\n\nX\n\nX\n\n315'000\n\n70'500\n\nLaufend\n\n2026\n\nFriedhofschulhaus\nWerkhof Kirchzelg\nMusikschule\nLudothek im UG \nBibliotheksgebäude\n\nX\nX\nX\nX\n\nBaukredit*\nBaukredit*\n\n34'500\n22'500\n\n2026\n2026\n2026\n2026\n\nTotal 2026 442'500\n\nSchulanlage Dorf X 180'000 2027\nFriedhofanlage \nBrunnenwiese\nBezirksschulanlage\n\nX\n\nX\n\nBaukredit*\n\n645'000\n\n2027\n\n2027\nTotal 2027 825'000\n\nSchulanlage Altenburg X Baukredit* 2028\nTotal 2028 0\n\nTotal Leuchtenmontage 3'060'000\n\nSofortmassnahmen 90'000\n\nSubmission und Bauleitung 135'000\n\nTotal Leuchtmittelersatz 3'285'000\n\n*Der Leuchtmittelersatz erfolgt zusammen mit dem Baukredit\n\n\n\nSeite 4\n\n4. Finanzen\n\nAbgerechnete Projekte des Fachingenieurs Elektro mit einem Leuchtmittelersatz in Schul- und \nVerwaltungsbauten sowie die Begehungen vor Ort bilden die Grundlage der Kostenschätzung:\nSchulgebäude Fr. 1'710'000.00\nKindergärten Fr. 315'000.00\nVerwaltungsgebäude Fr. 750'000.00\nNotbeleuchtungen für alle Liegenschaften Fr. 285'000.00\nSofortmassnahmen Fr. 90'000.00\nSubmission und Bauleitung Fr. 135'000.00\nTotal +/-15 % Fr. 3'285'000.00\n\nIm aktuellen Investitionsplan ist ein Betrag von insgesamt Fr. 3'900'000.00 für den Leuchtmit-\ntelersatz enthalten.\n\nInsbesondere die Umsetzung des Leuchtmittelersatzes in den Schulanlagen während der Schulfe-\nrien erfordert eine frühzeitige Vorbereitung, Bestellung und Beauftragung einer genügend gros-\nsen Elektrounternehmung, um den Leuchtmittelersatz in der gegebenen kurzen Zeit umsetzen \nzu können.\n\nFür die Erarbeitung eines Terminplans in den einzelnen Anlagen sowie die bauseitig erforderli-\nchen Anpassungen soll ein Bauleiter beigezogen wer-\n\nden.\n\nInvestitionskosten einmalig CHF (brutto)\n\nInvestitionskosten extern\nInvestitionsbeiträge / Subventionen (ohne Vorzeichen erfassen) 3'285'000\nTotal externe Kosten -3'285'000\n\ninterne Kosten -\nGesamtkosten -3'285'000\n\nInvestitionsfolgekosten (jährlich wiederkehrend) CHF (brutto)\n\nKapitalfolgekosten\n1/2 der externen Investitionsausgaben (in TCHF) -1'643\nVerzinsung (zum aktuell gültiger hypothekarischer Referenzsatz) 1.75% -28'744\n\nAbschreibung\nInvestitionsbeiträge Hochbauten 35 -93'857\n\nBetriebliche Folgekosten * -\nBetriebliche Folgeerträge (ohne Vorzeichen erfassen) -\n\nTotal Investitionsfolgekosten jährlich -122'601\n290 Verwaltungsliegenschaften, übriges\n\nNachweis der Folgekosten gemäss §90g GG\n\n*Betriebliche Folgekosten: Je nach Liegenschaft beträgt die Einsparung beim Stromverbrauch zirka 30 – 50 % ohne \nDali-Steuerung, bzw. bis zu 70 % mit Dali-Steuerung. Die Einsparung ist von der witterungs- und jahreszeitbedingten \nLeuchtdauer sowie dem aktuellen Strompreis abhängig. Eine grobe Schätzung geht davon aus, dass jährlich rund \nFr. 45'000 eingespart werden können. \n\n\n\nSeite 5\n\nFür den Ersatz der alten Leuchtmittel wird bei der www.lightbank.ch (Schweizerische Agentur \nfür Energieeffizienz S.A.F.E) ein Gesuch um Fördergelder gestellt. Die Höhe des Fördergeldes \nist u.a. abhängig von den vorhandenen Mitteln im Fördertopf.\n\n5. Zeitplan\n\nEntscheid Einwohnerrat 6. März 2025\nAusführung Schulanlagen Margeläcker und Heilpädagogische Schule 2025\nAusführung Rathaus 2025\nAusführung Feuerwehr 2025\nAusführung Schulanlagen Dorf und Bezirksschule 2026-2028\nAusführung Kindergärten 2026-2028\nAusführung übrige Verwaltungsgebäude 2027-2028\n\n6. Fazit\n\nInsbesondere in den vier genannten Liegenschaften, deren Leuchtmittelersatz für das Jahr 2025 \ngeplant ist, sind keine Ersatzteile für die Instandhaltung der vorhandenen Beleuchtungen mehr \nvorhanden.\n\nDas Kreditbegehren hat zum Ziel, umgehend mit dem Ersatz der alten Leuchtmittel beginnen \nzu können, bevor die Beleuchtungen in vielen der betroffenen Räume vollständig ausfallen, wie \nz. B. in der Schulanlage Margeläcker.\n\nHinzu kommt, dass die LED-Technologie den Wandel vom elektrisch erzeugten Licht zur elek-\ntronischen Beleuchtung vollzieht. Dank LED lässt sich die Beleuchtung in allen Räumen deut-\nlich effizienter, individueller und den menschlichen Bedürfnissen angepasster planen und um-\nsetzen.\n\nDer Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:\n\nBESCHLUSS DES EINWOHNERRATES\n\nDas Kreditbegehren von Fr. 3'285'000.00 (inkl. MwSt.) zum Leuchtmittelersatz in den Liegen-\nschaften des Verwaltungsvermögens wird genehmigt.\n\nWettingen, 23. Januar 2025\n\nGemeinderat Wettingen\n\nRoland Kuster Sandra Thut\nGemeindeammann Gemeindeschreiberin\n\nhttp://www.lightbank.ch/\n\n


name: 2023-1259 Traktandenbericht Interpellation Fricker Martin, SVP, vom 14. Dezember 2023 betreffend Bezug der HPS von Therapie- und Aktivitätsangeboten des Vereins Begegnung mit Tieren; Beantwortung

text: \n \n\n2023-1259\n\nInterpellation Fricker Martin, SVP, vom 14. Dezember 2023 betreffend \nBezug der HPS von Therapie- und Aktivitätsangeboten des Vereins \n"Begegnung mit Tieren"; Beantwortung\n\nDer Gemeinderat nimmt zur Interpellation wie folgt Stellung:\n\nVorbemerkung\n\nDie HPS Wettingen unterrichtet Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung \noder mit einer massiven Entwicklungsverzögerung und Lernbehinderung, sowie zum Teil mit \neiner zusätzlichen Körper- oder Sinnesbehinderung. Es wird nach den Bildungszielen der \nRegelschule und je nach Beeinträchtigungen nach individuell festgelegten Bildungszielen \nunterrichtet.\n\nDas Therapieangebot umfasst:\n Logopädietherapie\n Ergotherapie\n Physiotherapie\n Tiergestützte Therapie\n Basale Förderung\n Heilpädagogisches Musizieren\n\nDie Angebote, welche in Kooperation mit «Begegnung mit Tieren» angeboten werden, sind:\n Tiergestützter Unterricht\n Tiergestützte Therapie\n\nTiergestützter Unterricht (Gruppenunterricht, 8 ½ h/Woche):\nDiese Unterrichtsform wird an der Basisstufe angeboten. Hier werden mittlerweile viele Kinder, \nwelche der HPS u.a. aufgrund der Diagnose «Autismus-Spektrum-Störung (ASS)» \nzugewiesen werden, unterrichtet. Den Kindern sollen zusätzliche Sinneserfahrungen und \nbasale Stimulationen ermöglicht werden, welche ihnen sonst verborgen bleiben. Oftmals \ngelingt es dadurch, neue Zugänge zu den Kindern herzustellen und sie erhalten Möglichkeiten, \ndie Welt differenzierter zu erfahren und sie mitzugestalten.\n\nTiergestützte Therapie (Einzeltherapie, 4h/Woche):\nDiese Therapie ist Kindern und Jugendlichen mit Mehrfachbeeinträchtigung vorbehalten. Die \nZuweisung erfolgt via den Physiotherapeuten der HPS.\n\nDie Finanzierung der HPS erfolgt grundsätzlich über Leistungsverträge mit dem Kanton. Die \nSchulleitung der HPS ist verantwortlich, dass die zugewiesenen finanziellen Mittel eine \nsinnvolle und zielführende Verwendung finden.\n\n\n\nSeite 2\n\nFrage 1\n\nWie hoch ist der im Jahre 2023 der Stiftung "Begegnung mit Tieren" resp. der Familie Sozzi \nausbezahlte Betrag für tiergestützte Therapien und Aktivitäten?\n\nAntwort des Gemeinderats\n\nFür die Fachpersonen wird ein Ansatz von Fr. 150.00/h verrechnet. Für die Assistenzpersonen \nein solcher von Fr. 75.00/h. Hierbei eingerechnet sind die Kosten für Tiere und Infrastruktur.\n\nDie jährlichen Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 72'000.00 und entsprechen somit in etwa \neinem halben Lehrpersonenlohn.\n\nDie Angebote sind aus finanzieller Sicht vergleichbar mit anderen Unterrichts- und \nTherapieangeboten der HPS. Würde der tiergestützte Unterricht nicht stattfinden, müsste \nintern mehr Personal gestellt werden. Der Mehrwert des tiergestützten Unterrichts ist für die \nKinder hingegen bedeutend. Das Einkaufen beispielsweise von Psychomotoriktherapie wäre \nnicht preiswerter als das Angebot der tiergestützten Therapie.\n\nFrage 2\n\nWie hoch waren die entsprechenden Beträge an die Stiftung "Begegnung mit Tieren" resp. an \ndie Familie Sozzi in den Jahren 2017 bis 2022?\n\nAntwort des Gemeinderats\n\nvgl. Antwort bei Frage 1.\n\nFrage 3\n\nBezog die HPS im Zeitraum 2017 - 2023 von weiteren Anbietern Leistungen im Bereich \ntiergestützte Therapien und Aktivitäten? Wenn ja, vom wem und in welchem Umfang?\n\nAntwort des Gemeinderats\n\nDie HPS arbeitet ausschliesslich mit der Stiftung «Begegnung mit Tieren» zusammen. \nEinerseits aus logistischen Gründen, andererseits achtet die HPS auf eine regionale \nZusammenarbeit. Dies gilt auch in der Kooperation mit Handwerkern und Lieferanten aus dem \nErnährungsbereich. So wird auch regelmässig das Bad im Sportzentrum Tägerhard besucht.\n\nFrage 4\n\nWurden für die Dienstleistungen der Stiftung "Begegnung mit Tieren" resp. der Familie Sozzi \nOfferten einverlangt? Wenn ja, wie viele (Zweitofferten?)\n\nAntwort des Gemeinderats\n\nNein. \n\n\n\nSeite 3\n\nFrage 5\n\nWer unterzeichnete die entsprechenden Verträge/Leistungsvereinbarungen mit der Stiftung \n"Begegnung mit Tieren" resp. der Familie Sozzi und wer visierte die Rechnungen?\n\nAntwort des Gemeinderats\n\nZwischen der HPS Wettingen und der Stiftung «Begegnung mit Tieren» besteht eine \nLeistungsvereinbarung. Diese wird von Luz Sozzi (Leistungserbringer) und Rainer Kirchhofer \n(Leistungsbezüger, Schulleiter HPS) unterschrieben. Die Zusammenarbeit funktionierte bereits \nvor dem Zeitraum 2017 – 2022. \n\nDas Visieren der Rechnungen erfolgt gemäss dem Kreditorenworkflow durch die \nSachbearbeiterin der Schulverwaltung HPS sowie durch die administrative Schulleiterin der \nHPS. \n\nWettingen, 4. April 2024\n\nGemeinderat Wettingen\n\nRoland Kuster Sandra Thut\nGemeindeammann Gemeindeschreiberin\n\n\n


name: 2024-0343 Traktandenbericht zum Kreditbegehren von Fr. 2274000 zur hindernisfreien Umgestaltung der Bushaltestellen nach BehiG auf Gemeindestrassen

text: \n \n\n2024-0343\n\nKreditbegehren von Fr. 2'274'000 zur behindertengerechten \nUmgestaltung der Bushaltestellen auf Gemeindestrassen\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDas Wichtigste in Kürze\n\nDas Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) regelt die Gleichstellung von Menschen mit \nBehinderungen bei der Benutzung von Anlagen des öffentlichen Verkehrs.\n\nAuf Basis des Gesetzes müssen die bestehenden Bushaltestellen hindernisfrei umgebaut \nwerden, indem die Haltekanten auf eine Höhe von 22 cm angehoben werden. Bei den \nBushaltestellen sind die jeweiligen Strasseneigentümerinnen dafür verantwortlich, diese so \numzubauen, dass der Einstieg hindernisfrei möglich ist. An Kantonsstrassen ist dies der \nKanton – bei den Gemeindestrassen die Gemeinde.\n\nDer Kanton hat die Haltestellen an Kantonsstrassen analysiert, priorisiert und beginnt dieses \nJahr mit der baulichen Umsetzung der ersten Haltekantenanhebungen in Wettingen. Zeitgleich \nhat die Gemeinde die Analyse und Priorisierung für die Haltestellen an Gemeindestrassen \nvorgenommen.\n\nAuf den Gemeindestrassen von Wettingen befinden sich 30 Bushaltestellen. Davon \nentsprechen 29 Haltekanten noch nicht den geforderten Vorgaben nach BehiG.\n\nGestützt auf die Bedeutung der einzelnen Bushaltestellen bezüglich Nähe zu öffentlichen \nEinrichtungen, Einkaufszentren, Alters- und Pflegeheimen, Behindertenwerkstätten, \nSchulanlagen, Park- und Erholungsanlagen, Sporteinrichtungen etc. sowie der \nBerücksichtigung geplanter Strassensanierungsprojekte wurde eine Priorisierung für die \nbauliche Umsetzung festgelegt.\n\nDer Realisierungszeitraum wird über die Prioritäten definiert:\nPriorität 1: innerhalb der nächsten fünf Jahre.\nPriorität 2: innerhalb der folgenden fünf Jahre. \nPriorität 3: koordinierte Umsetzung mit zukünftigen Strassenbauprojekten.\n\nDie Kosten zur Umsetzung der Prioritäten 1 und 2 betragen gemäss Kostenvoranschlag \nFr. 2'274'000 (inkl. MwSt.). Die Kosten für die Umsetzung der Priorität 3 werden in die \njeweiligen koordinierten Werkleitungsprojekte integriert.\n\n\n\nSeite 2\n\n1 Ausgangslage und Problemstellung\n\nDas Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BehiG), das am 1. Januar 2004 in Kraft \ngetreten ist, verlangt, dass erforderliche Massnahmen innert einer zwanzigjährigen Frist ab \nInkrafttreten umgesetzt werden. Demzufolge müssen die Bushaltestellen grundsätzlich den \nBedürfnissen von alters- und behinderungsbedingt beeinträchtigten Menschen entsprechen und \ngegebenenfalls angepasst werden. Das bedeutet, dass die Haltekanten auf eine Höhe von 22 \ncm angehoben werden müssen, damit der Einstieg ohne Hilfe Dritter möglich ist.\n\nWeder das BehiG, der Bund, die Kantone noch die Normen des Verbands der Schweizerischen \nStrassenfachleute (VSS) haben in der Vergangenheit im erforderlichen Detail definiert, wie \nbehindertenkonforme Haltekanten auszusehen haben. Die verschiedenen Typen von \nHaltekanten wie zum Beispiel das Kasseler-Sonderbord oder das Züri-Bord mussten zuerst, \nseitens Kanton, evaluiert und mit Fahrversuchen getestet werden. Im Februar 2019 hat die \nSchweizer Fachstelle für hindernisfreie Architektur ein Merkblatt publiziert und im Mai 2019 hat \nder Kanton die Gemeinden informiert, dass im Kanton Aargau 1'260 Bushaltestellen umzubauen \nsind. Rund zwei Drittel auf Aargauer Kantonsstrassen und ein Drittel auf Gemeindestrassen. \n\nFür den hindernisfreien Umbau der Bushaltestellen auf Kantonsstrassen ist der Kanton \nverantwortlich. Auf Gemeindestrassen ist die jeweilige Gemeinde für den Umbau nach BehiG \nverantwortlich.\n\n2 Lösungsansatz\n\nNach der erfolgreichen Umsetzung von Pilotprojekten hat der Kanton Aargau im März 2020 die \nkantonalen Empfehlungen zu Bushaltestellen veröffentlicht, in der die erforderlichen \nUmrüstungsstandards definiert wurden. Der Kanton hat in der Folge mit der Analyse und \nPriorisierung der Bushaltestellen auf Kantonsstrassen begonnen und die Gemeinde Wettingen \nmit der auf Gemeindestrassen. Die Konzepterarbeitung erfolgte durch das Büro Porta AG.\n\nDie Gemeinde Wettingen ist als Eigentümerin für 30 Bushaltestellen verantwortlich. Davon \nerfüllen 29 Bushaltekanten nicht alle Anforderungen an das Behindertengleichstellungsgesetz \ndes Bundes (BehiG) und müssen auf eine Höhe von 22 cm angepasst werden. Die Haltestelle \nNr. 30 (Bushaltestelle "Tägi" - Richtung Würenlos Bettlen) wurde bereits 2020 / 2021 koordiniert \nmit der Sanierung des Sportzentrums Tägi umgesetzt.\n\nDie Finanzierung sicherzustellen ist essenziell, damit die Umsetzungstermine klar definiert \nwerden können. Es wäre ansonsten damit zu rechnen, dass Behindertenorganisationen und \nnatürliche Personen die Beseitigung von Benachteiligungen auf den Rechtsweg einfordern \nwerden. \n\nAufgrund des baulichen Umfangs hat der Kanton die Bushaltestellen in Prioritäten eingestuft. \nDie Haltestellen mit wichtigen Umsteigebeziehungen und hohem Publikumsverkehr werden als \nerstes umgebaut. Es folgen die Haltestellen geringerer Priorität, die dann zum Teil mit \nSynergieprojekten realisiert werden.\n\n\n\nSeite 3\n\nEin vergleichbares Konzept hat die Gemeinde Wettingen von der Firma Porta AG erarbeiten \nlassen. Mit dem Konzept wird aufgezeigt, welche baulichen Massnahmen vorzunehmen sind, \num bei den Bushaltestellen auf Gemeindestrassen die Vorgaben des \nBehindertengleichstellungsgesetzs (BehiG) umzusetzen. Im Konzept sind die Bushaltestellen, \nanalog dem kantonalen Vorgehen, in Prioritäten eingeteilt:\n\n- In der Priorität 1 sind die Bushaltestellen mit dem dringendsten Bedarf aufgeführt, welche \ninnerhalb von fünf Jahren umgebaut werden sollen. Die Priorität 1 beinhaltet gesamthaft \nacht Bushaltestellen.\n\n- In der Priorität 2 sind die Bushaltestellen eingeordnet, die im Anschluss innerhalb der \nfolgenden fünf Jahre umgebaut werden sollen. Die Priorität 2 beinhaltet gesamthaft \nsieben Bushaltestellen.\n\n- Die Bushaltestellen der Priorität 3 haben geringere Dringlichkeit als diejenigen der \nPrioritäten 1 und 2 und sollen mit zukünftigen koordinierten Werkleitungsprojekten \nrealisiert werden. Der Priorität 3 sind zwölf Bushaltestellen zugeordnet.\n\n- Zwei Haltestellen können nach aktuellem Kenntnisstand bautechnisch nicht umgebaut \nwerden und müssten verlegt oder aufgehoben werden. Diese sollen bearbeitet werden, \nwenn die erforderlichen Umbauten an den Strassen oder den limitierenden \nLiegenschaften erfolgen.\n\n- Die Bushaltestelle "Tägi" (Richtung Würenlos Bettlen) ist bereits nach BehiG umgebaut.\n\nPro Jahr können, je nach Komplexität des Baubewilligungs- / Einspracheverfahrens und der \nRessourcenauslastung, ca. zwei bis maximal vier Bushaltestellen umgebaut werden. Das \nentspricht dem Umsetzungsrhythmus des Kantons bei den Bushaltestellen auf den Wettinger \nKantonsstrassen.\n\nDie Bushaltestellen der Priorität 1 und 2 können somit innerhalb von zehn Jahren hindernisfrei \numgebaut werden.\n\n3 Projektbeschrieb\n\nFür die Bestandesaufnahme wurde jede Bushaltestelle mittels Drohnenaufnahme \naufgenommen. Die detaillierte Bestandesaufnahme beinhaltet:\n\n- Buslinie / Frequenz in Minuten\n- Buswartehaus\n- Beleuchtung der Bushaltestelle\n- Billettautomat\n- Elektronische Fahrgastinformation\n- Taktile Markierung\n- Abfallentsorgung\n- Entwässerung der Bushaltestelle\n\n\n\nSeite 4\n\nIm Konzept war zu prüfen, ob die Bushaltestellen behindertengerecht realisierbar sind. Wenn \ndies der Fall war, wurde der Umsetzungsgrad festgelegt. Die Festlegung erfolgte durch die \nfolgenden Kriterien:\n\n- Verschiebung der Haltekante (Umkreis 50 m) und Vollausbau\n- Teilausbau 22er Kante auf 15.00 m, niveaugleicher Einstieg für drei Türen\n- Teilausbau 22er Kante auf 9.60 m, niveaugleicher Einstieg für zwei Türen\n- Kissenlösung 22er Kante auf 5.40 m, niveaugleicher Einstieg für zwei Türen\n- Umbau, sofern möglich und zweckmässig, von Busbuchten auf Fahrbahnhaltestellen\n- 16er Kante auf max. mögliche Länge, bedingt jedoch eine Gehwegbreite von 2.90m\n- Wenn 16er Kante nicht möglich, Verzicht auf Realisierung mit detaillierter Begründung\n\nIm Konzept wurde stets der vorschriftsgemässe Vollausbau mit einer "22er"-Kante angestrebt.\n\nDas entstandene Konzept ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Faktoren. Jede \neinzelne Haltestelle hat ihren eigenen Charakter. Die Lage, die Befahrbarkeit der Busse, die \nArt der Haltestelle, die Intensität der Befahrung, die Wichtigkeit der Haltestelle für die \nBevölkerung und den Busverkehr, die Busverbindungen, der Aufwand/Kosten für eines Teil- \noder Vollausbau sind stark voneinander abhängige Faktoren.\n\nDie Massnahmen an die einzelnen Bushaltestellen wurden eng mit der RVBW besprochen und \ndie Anmerkungen sind in das Konzept eingeflossen.\n\n Abb 1: Referenzbild für die Ausführung ist die Haltestelle 30 Tägi Richtung Würenlos Bettlen\n\nGestützt auf die Bedeutung der einzelnen Bushaltestellen bezüglich Nähe zu öffentlichen \nEinrichtungen, Einkaufszentren, Alters- und Pflegeheimen, Behindertenwerkstätten, \nSchulanlagen, Park- und Erholungsanlagen, Sporteinrichtungen etc. sowie der \nBerücksichtigung geplanter Strassensanierungsprojekte wurde eine Priorisierung für die \nbauliche Umsetzung zugrunde gelegt. \n\nPriorität 1 sieht einen Realisierungsraum innerhalb der nächsten fünf Jahre, Priorität 2 \ninnerhalb der darauffolgenden fünf Jahre und Priorität 3 die Umsetzung mit zukünftigen \nStrassenbauprojekten vor. \n\n\n\nSeite 5\n\nPriorität 1 - innerhalb der nächsten fünf Jahre\n\nÜbersicht Priorität 1\nHalte-Nr. Standort Fahrtrichtung Haltestellen-Typ\n01 Brunnenwiese Wendeschlaufe Busbucht/Wendeschlaufe\n02 St. Sebastian Baden Bahnhof Fahrbahnhaltestelle\n03 St. Sebastian Brunnenwiese Fahrbahnhaltestelle\n04 Zirkuswiese Tägi Fahrbahnhaltestelle\n05 Tägi Baden Bahnhof Busbucht\n06 Stadion Brunnenwiese Fahrbahnhaltestelle\n07 Stadion Baden Bahnhof Fahrbahnhaltestelle\n08 Rathaus Tägi Busbucht\n\nPriorität 2 - innerhalb der folgenden fünf Jahre\n\nÜbersicht Priorität 2\nHalte-Nr. Standort Fahrtrichtung Haltestellen-Typ\n09 Märzengasse Brunnenwiese Fahrbahnhaltestelle\n10 Märzengasse Baden Bahnhof Fahrbahnhaltestelle\n11 Schönenbühlstrasse Brunnenwiese Fahrbahnhaltestelle\n12 Schönenbühlstrasse Baden Bahnhof Fahrbahnhaltestelle\n13 Bahnhofstrasse Tägi Busbucht\n14 Jurastrasse Baden Bahnhof Busbucht\n15 Jurastrasse Tägi Busbucht\n\nPriorität 3 - koordinierte Umsetzung mit zukünftigen Strassenbauprojekten\n\nDie Bushaltestellen in Priorität 3 erfüllen nicht die Dringlichkeit wie Priorität 1 und 2 und \nwerden daher mit den koordinierten Werkleitungsprojekte umgesetzt.\n\nÜbersicht Priorität 3\nHalte-Nr. Standort Fahrtrichtung Bemerkung.\n16 Bahnhofstrasse Baden Bahnhof -\n17 Zirkuswiese Baden Bahnhof -\n18 Halbartenstrasse Würenlos Bettlen Untergeordnete Haltestelle in Teilnutzung, die \n\nAusführung gemäss BehiG bedingt eine \nVerschiebung der Haltestelle\n\n19 Halbartenstrasse Baden Bahnhof Untergeordnete Haltestelle in Teilnutzung\n20 Hardstrasse Baden Bahnhof Umsetzung mit Projekt Klosterfeld 4\n21 Hardstrasse Tägi, Würenlos Umsetzung mit Projekt Klosterfeld 4\n22 Busbahnhof Brunnenwiese, Tägi Umsetzung mit Projekt Erschliessung \n\nBahnhofareal\n23 Busbahnhof Baden Bahnhof, KSB Umsetzung mit Projekt Erschliessung \n\nBahnhofareal\n24 Bahnhofstrasse Dättwil KSB Untergeordnete Haltestelle in Teilnutzung\n25 Ligusterweg Dättwil KSB Untergeordnete Haltestelle in Teilnutzung\n26 Ligusterweg Tägi Untergeordnete Haltestelle in Teilnutzung\n27 Zentrumsplatz Brunnenwiese evtl. koordinieren mit Umsetzung Haltestelle \n\nKanton an Alb. Zwyssigstrasse\n\n\n\nSeite 6\n\nPriorität 4\n\nIn dieser Priorisierung wurden die Bushaltestellen bereits nach BehiG ausgebaut oder sind \nzum jetzigen Zeitpunkt aufgrund von berücksichtigten Randbedingungen nicht möglich.\n\nÜbersicht Priorität 4\nHalte-Nr. Standort Fahrtrichtung Bemerkung.\n28 Tägipark Baden Bahnhof, Tägi Kein Ausbau gemäss BehiG in vertretbarer \n\nDistanz möglich. Diverse bestehende private \nEinfahrten lassen es nicht zu, nach BehiG \nauszubauen.\n\n29 Busgarage Würenlos Bettlen Der jetzige Standort ist kein Ausbau nach BehiG \nmöglich. Eine Verschiebung ist aufgrund der \nkurzen Distanz zur nächsten Haltestelle nicht \nmöglich.\n\n30 Tägi Würenlos Bettlen Bereits nach BehiG ausgebaut.\n\nDie Verhältnismässigkeit lässt bei der Haltestelle 28 und 29 den Ausbau nach BehiG nicht zu. \n\nDie Verhältnismässigkeit gemäss Art. 11 und 12 des BehiG räumt der Anlageeigentümerschaft \ndas Recht ein, reduzierte oder gar keine behindertengerechten Anpassungen vorzunehmen, \nwenn der für Menschen mit Behinderungen zu erwartende Nutzen in einem wirtschaftlichen, \nverkehrs- oder betriebssicherheitstechnischem Missverhältnis steht. Eine reine Abstützung auf \nder wirtschaftlichen Verhältnismässigkeit ist nicht im Sinne der Gleichstellung von Menschen \nmit Behinderungen. Daher ist unabhängig von der wirtschaftlichen Verhältnismässigkeit pro \nQuartier mindestens eine Haltestelle in erster Priorität anzupassen. \n\nEin wirtschaftliches Missverhältnis besteht dann, wenn der Aufwand für die Sanierung nach \nBehiG 20 % der Erneuerungskosten übersteigt. Ein Teil der Bushaltestellen wird deshalb nicht \nals Vollausbau, sondern mit reduzierten kostengünstigeren Lösungen gemäss Empfehlung \nBushaltestelle (Teilausbau) saniert, welche jedoch immer noch eine grösstmögliche \nVerbesserung für Personen mit Behinderungen darstellt. Höchste Priorität hat immer der \nniveaugleiche Einstieg bei der zweiten Türe, was zumindest eine signifikante Verbesserung für \nRollstuhlfahrende und Personen mit Rollatoren bedeutet. Würden alle Bushaltestellen mit einer \nVollausbau-Lösung saniert, wären die Kosten wesentlich höher als der beantragte Kredit. \n\n4 Finanzen\n\nFür die Umsetzung der Prioritäten 1 und 2 soll ein verbindlicher Verpflichtungskredit eingeholt \nwerden, damit die Umsetzungsverpflichtung gesichert ist. \n\nDie Kosten zur Umsetzung der Priorität 1 und 2 betragen, gemäss Kostenvoranschlag der \nPorta AG vom 4. April 2024, Fr. 2'274'000 (inkl. MwSt.). Die Kosten sind übersichthalber in \nPriorität 1 Fr. 1'313'000 (inkl. MwSt.) und in Priorität 2 Fr. 961'000 (inkl. MwSt.) unterteilt.\n\n\n\nSeite 7\n\nÜbersicht Priorität 1\nHalte-Nr. Standort Fahrtrichtung Haltestellen-Typ Kosten +/-20% in Fr.\n01 Brunnenwiese Wendeschlaufe Busbucht/Wendeschlaufe 169'000\n02 St. Sebastian Baden Bahnhof Fahrbahnhaltestelle 135'000\n03 St. Sebastian Brunnenwiese Fahrbahnhaltestelle 157'000\n04 Zirkuswiese Tägi Fahrbahnhaltestelle 104'000\n05 Tägi Baden Bahnhof Busbucht 201'000\n06 Stadion Brunnenwiese Fahrbahnhaltestelle 99'000\n07 Stadion Baden Bahnhof Fahrbahnhaltestelle 147'000\n08 Rathaus Tägi Busbucht 202'000\nSumme (exkl. MwSt.) 1'214'000\n8.1% MwSt. 98'334\n\nRundung 666\n\nZwischentotal 1 1'313'000\nÜbersicht Priorität 2\n09 Märzengasse Brunnenwiese Fahrbahnhaltestelle 93'000\n10 Märzengasse Baden Bahnhof Fahrbahnhaltestelle -\n11 Schönenbühlstrasse Brunnenwiese Fahrbahnhaltestelle 93'000\n12 Schönenbühlstrasse Baden Bahnhof Fahrbahnhaltestelle 93'000\n13 Bahnhofstrasse Tägi Busbucht 174'000\n14 Jurastrasse Baden Bahnhof Busbucht 223'000\n15 Jurastrasse Tägi Busbucht 212'000\nSumme (exkl. MwSt.) 888'000\n8.1 % MwSt. 71'928\n\nRundung 1'072\n\nZwischentotal Priorität 2 961'000\nZwischentotal Priorität 1 1'313'000\n\nSumme Priorität 1 und 2 (inkl. MwSt.) 2'274'000\n\nIm Finanzplan 2023 – 2032 vom 23. August 2023 wurde ein Gesamtbetrag von Fr. 3'860'000 \nfür die Umsetzung aller Prioritäten (1, 2, und 3) reserviert. Die Kosten von Fr. 1'765'000 der \nPriorität 3 werden jedoch im Rahmen von Bauprojekten veranschlagt. Diese Kosten werden \nentsprechend in Strassenbauprojekte umgelagert.\n\nKostengenauigkeit\n\nDie Kosten werden in den Detailblättern pro Haltestelle separat ausgewiesen und weisen eine \nGenauigkeit von ± 20 % (inkl. 8.1 % MwSt.) aus. Der Gesamtbetrag pro Haltestelle wird in \nfolgende Hauptaufgaben unterteilt:\n\n- Bauvorbereitung (Bewilligungsgebühren, Prüfungen best. Bauwerk, etc.)\n- Baukosten (inkl. Fr. 20'000 Ausstattung)\n- Baunebenkosten (Ingenieurhonorar Projekt und Bauleitung)\n- Buswartehaus (Grundkostenannahme ca. Fr. 50'000 inkl. Fundation und Einrichtung \n\nwie Sitzbank, Bushaltestellenanschrift, Fahrplanhalterung und Abfalleimer)\n\nIn der Kostenschätzung wurde für die Umsetzungen der Ausstattung (zum Bespiel \nBillettautomat, Fahrgastinformation, taktile Markierung, Beleuchtung der Haltestelle, etc.) pro \nneue Bushaltestellen Fr. 20'000 (exkl. MwSt.) eingerechnet. \n\nGestützt auf das Postulat Ursula Depentor, Die Mitte CVP vom 24. Juni 2021 werden mit den \nbaulichen Anpassungsarbeiten auch die bestehenden Buswartehallen überprüft und wo \n\n\n\nSeite 8\n\nnotwendig und sinnvoll neue Buswartehallen mit begrünter Dachfläche und solarbetriebener \nElektrifizierung installiert. Im Konzept wurden die Kosten für ein Wartehaus nur dort \neingerechnet, wo ein Wartehaus bereits vorhanden war. Ausnahmen wurden nur gemacht, \nwenn bereits aus heutiger Sicht ein Neubau eines Wartehaus Sinn machen würde.\n\nInvestitionskosten einmalig Fr. (brutto)\n\nInvestitionskosten extern 2'274'000\nInvestitionsbeiträge / Subventionen (ohne Vorzeichen erfassen)\nTotal externe Kosten 2'274'000\n\ninterne Kosten\nGesamtkosten 2'274'000\n\nInvestitionsfolgekosten (jährlich wiederkehrend) Fr. (brutto)\n\nKapitalfolgekosten\n1/2 der externen Investitionsausgaben (in TFr.) 1'137\nVerzinsung (zum aktuell gültigen hypothekarischen Referenzsatz) 1.50% 17'055\n\nAbschreibung\nStrassen, Plätze, Friedhof 40 56'850\n\nBetriebliche Folgekosten -\nBetriebliche Folgeerträge (ohne Vorzeichen erfassen) -\n\nTotal Investitionsfolgekosten jährlich 73'905\n222 Bauverwaltung\n\n5 Zeitplan\n\nDemnächst startet der Kanton in Wettingen die Umsetzung der ersten \nHaltekantenanhebungen auf Kantonsstrassen an den Standorten Zentrumsplatz Richtung \nRathaus, Rathaus Richtung Zentrumsplatz und Rathaus Richtung Bahnhof. Bei \nBushaltestellen, bei welchen der Kanton die Federführung hat, beträgt die Kostenbeteiligung \nder Gemeinde 35 %. Auf den Gemeindestrassen wurde die Haltekante Nr. 30 (Tägi Richtung \nWürenlos Bettlen) bereits mit einem Projekt vorgezogen umgesetzt und 2024 sollen die \nHaltekanten der Bushaltestellen Nr. 6 und Nr. 7 zum Ausführungsprojekt ausgearbeitet \nwerden.\n\nBushaltestelle 6 - Stadion Richtung Brunnenwiese\n\nDie Haltestelle wird von der Linie 3 im 15-Minuten-Takt befahren. Die Kriterien sind erfüllt, um \nden Vollausbau zu realisieren. Der Vollausbau ermöglicht einen Fahrbahnhalt von vier Türen. \nLeichte Anpassungen an den bestehenden Hauseingängen sind zu berücksichtigen. Die \nKosten belaufen sich gemäss Kostenschätzung auf Fr. 108'000 (inkl. MwSt.).\n\nBushaltestelle 7 - Stadion Richtung Baden Bahnhof\n\nDie Haltestelle wird von der Linie 3 im 15-Minuten-Takt befahren. Die Kriterien sind erfüllt, um \nden Vollausbau zu realisieren. Der Vollausbau ermöglicht einen Fahrbahnhalt von vier Türen. \nDas bestehende Buswartehaus muss wegen des Standortes entfernt werden. Es ist geplant, \n\n\n\nSeite 9\n\ndas neue Buswartehaus um 10 m in Richtung Norden versetzt zu realisieren. Leichte \nAnpassungen an den bestehenden Hauseingängen sind zu berücksichtigen. Die Kosten \nbelaufen sich gemäss Kostenschätzung auf Fr. 159'000 (inkl. MwSt.).\n\nDer Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:\n\nBESCHLUSS DES EINWOHNERRATES\n\nDas Kreditbegehren von Fr. 2'274‘000 (inkl. MwSt.) für die hindernisfreie Umgestaltung von \nBushaltestellen nach BehiG auf Gemeindestrasse der Priorität 1 und 2 wird genehmigt.\n\nWettingen, 16. Mai 2024\n\nGemeinderat Wettingen\n\nRoland Kuster Sandra Thut\nGemeindeammann Gemeindeschreiberin\n\n\n