text: \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVoranschlag 2013 \n \n\n \n\n \n\n- Übersicht \n- Erläuterungen wesentliche Budgetabweichungen \n- Ergebnisübersicht \n- Laufende Rechnung Zusammenzug Funktionen \n- Laufende Rechnung Funktionen \n- Laufende Rechnung Arten \n- Berechnung der Abschreibungen \n- Verpflichtungskontrolle \n- Stellenplan 2013 \n \n\n \n\n \n\nWettingen, 28. August 2012 \n\n\n\nErläuterungen des Gemeinderates zu den wesentlichen Budgetabwei-\nchungen zum Voranschlag 2013 \n \n \nAllgemeine Erläuterungen \n \n301 Löhne \n\n \nGemäss Artikel 22 des Personalreglements legt der Einwohnerrat im Rahmen des Voranschlages \nfür das folgende Jahr eine vorgesehene prozentuale Besoldungsanpassung fest. Dabei wird insbe-\nsondere auf die allgemeine wirtschaftliche Situation, die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die \nfinanzielle Situation der Gemeinde und auf den Arbeitsmarkt Rücksicht genommen. \n \nDie definitive Besoldungsanpassung legt der Gemeinderat (nach Genehmigung des Voranschlages) \ngegen Ende 2012 nach der Personalbeurteilung fest. Diese setzt sich aus einem individuellen bzw. \nleistungsbezogenen und einem generellen Anteil zusammen. Aufgrund der gegenwärtigen Entwick-\nlung (Wirtschaftswachstum, angekündigte Lohnrunden, Arbeitsmarkt usw.) und auch im Vergleich \nmit anderen Gemeinden und Städten wurde die Besoldungsanpassung im Voranschlag 2013 mit \n1,0 Lohnprozenten berücksichtigt. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung die einzelnen Lohn-\nkomponenten (Leistungslohn) nicht bekannt sind, ist mit Verschiebungen des Lohnaufwandes in-\nnerhalb der Dienststellen zu rechnen. \n \nDie budgetierte Lohnsumme für das festangestellte Personal verzeichnet gegenüber dem Voran-\nschlag 2012 einen Mehraufwand von rund Fr. 1'115'764.00 oder 5,92 %(vgl. Sachart 301). Neben \nder kalkulierten Besoldungsanpassung ist der massive Mehraufwand vor allem auf die zusätzliche \nStellen im Rahmen der kostenneutralen Einführung der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal per 1. \nJanuar 2013 (Zuwachs 900 Stellenprozente) sowie die Pensenaufstockungen bei den Schulsekreta-\nriaten (+20%), bei der Schulinformatik (+25%) und bei der Fachstelle für Altersfragen und Freiwilli-\ngenarbeit (+20% ab 1. Juni 2013) zurückzuführen. \n\n \n395 Sozialleistungen \n\n \nDie Beiträge an die AHV und Arbeitslosenversicherung wurden auf der Basis des Jahres 2012 mit \n6,25 % budgetiert (Veränderung gegenüber dem Voranschlag 2012 = + 4,5 %). \nDie Kostensteigerung bei den Sozialversicherungsbeiträgen ist vor allem auf die gestiegene Lohn-\nsumme zurückzuführen. \n \nDie Beiträge an die berufliche Vorsorge und die Unfallversicherungsprämien werden auf der bishe-\nrigen Berechnungsbasis übernommen bleiben praktisch auf Vorjahresniveau. \n \nIm Vergleich zum Voranschlag 2012 ergibt sich bei den Sozialleistungen ein Mehraufwand von \n2,34 % oder Fr. 86'000.00 (vgl. Sachart 395). \n\n  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nSpezifische Erläuterungen \n \nZu den wesentlichen Budgetabweichungen (im Voranschlag mit * bezeichnet) sind folgende Bemerkungen \n\nanzubringen: \n \n0 Allgemeine Verwaltung \n \n011 Legislative \n \n317.01 Den Mitgliedern des Einwohnerrates wird analog zu den Kommissionsmitgliedern auf das Ende der \n\nAmtsperiode ein Nachtessen offeriert. \n \n318.11 Siehe Erläuterung zu Konto 025.318.11. \n \n012 Gemeinderat \n \n310.00 Die Erhöhung der Budgetposition ist auf geplante Beiträge im Kunstkalender sowie Druckbeiträge \n\nan Dritte zurückzuführen. \n \n \n020 Gemeindeverwaltung \n \n310.00 Die Zuständigkeit für die Ricoh Multifunktionsgeräte liegt neu bei der Informatik-Abteilung. Die \n\nMietgebühren (Fr. 29'500.00) werden neu dem Konto 025.318.04 belastet. \n \n452.00 Die Reduktion des Ertrages aus den Verwaltungsentschädigungen ergibt sich durch den Bereich \n\nder Heilpädagogischen Sonderschule. Gemäss Kantonsvorgaben muss dort zur Einhaltung der \nBudgetrichtlinien im Rahmen des Leistungsauftrages der Verwaltungsaufwand reduziert werden, \nwas für die Einwohnergemeinde eine Ertragsminderung bedeutet. \n\n \n021 Gemeindekanzlei \n \n308.00 Die temporäre Anstellung der Aushilfskraft im Kanzleibereich hat sich bewährt und wird vorläufig \n\nunter diesem Status weitergeführt. \n \n024 Bau und Planung \n \n310.00 Durch die rege Bautätigkeit sind vermehrt Anzeigen von öffentlichen Planauflagen, Baubeginn etc. \n\nin der Tagespresse zu publizieren, weshalb der Budgetkredit angepasst werden muss. \n \n311.02 Das heutige Fahrzeug der Bauverwaltung (BWM) verursacht laufend höhere Kosten (Unterhalt, \n\nReparaturen, Vorführung), ist aus ökologischer Sicht nicht mehr tragbar und muss ersetzt werden. \nDabei sollen neben praktikablen auch ökologische Grundsätze berücksichtigt werden (Verbesse-\nrung Ökobilanz). \n\n \n318.01 Neben den üblichen Honorarkosten für Rechts- und Fachberatungen ist vorgesehen, für die Bau \n\nund Planungsabteilung eine Strukturanalyse in Auftrag zu geben (Fr. 20'000.00). Ferner soll im Zu-\nge der Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 eine externe Liegenschaftsbewertung vor-\ngenommen werden (Fr. 5'000.00). \n\n \n025 Informatik \n \n301.00 Beim Lohnaufwand müssen keine Nachzahlungen resp. Lohnfortzahlungen mehr berücksichtigt \n\nwerden, wie dies bei der Nachfolge des Leiters Informatik im Jahre 2011 und teilweise 2012 noch \nder Fall war. \n\n \n311.02 Die Kosten für den Betrieb und Unterhalt der Telefonanlage werden neu durch die Informatik-\n\nAbteilung budgetiert und verwaltet. Im Jahre 2013 ist ein Softwareupdate auf dem zentralen Tele-\n\n\n\n 2 \n\nfon-Server notwendig. 42 inkompatible Telefonapparate müssen in diesem Zusammenhang ersetzt \nwerden (Fr. 15'000.00). Ferner sind zusätzliche Kosten von Fr. 15'000.00 für die lokale Netzwerk-\nVerteilung am neuen Standort Fohrhölzli eingeplant. \n\n \n311.03 Im Jahre  2013 sind folgende, ausserordentliche Softwarebeschaffungen vorgesehen: \n\n \n- Ersatz der Fachapplikation "WinBeam" auf dem Betreibungsamt, Fr. 20'000.00 \n- Pilotprojekt Prozess-Dokumentation nach eCH-Standards, Fr. 27'000.00. \n\n \n315.01 Die Kosten für die Hardwarewartung des Telefonservers betragen Fr. 12'000.00. Durch die Ver-\n\nschiebung der Zuständigkeiten entfallen diese Kosten auf Konto 090.314.00. \n \nDurch den Ausbau der Regionalpolizei mit 10 zusätzlichen Anwendern und der Integration des \nStandorts Spreitenbach entstehen Mehrkosten, die jedoch vollumfänglich an die Regionalpolizei \nweiterverrechnet werden (z.G. Konto 025.490.00). \n\n \n315.02 Im Jahre 2013 ist ein Softwareupdate auf dem zentralen Telefon-Server notwendig. Für die Soft-\n\nwarewartung inkl. Updategebühren sind Fr. 12'400.00 vorgesehen. Durch die Verschiebung der Zu-\nständigkeiten entfallen diese Kosten auf Konto 090.314.00. \n \nFür die Einführung von HRM2 in der Finanzverwaltung ist voraussichtlich ein Update der Abacus-\nSoftware nötig. Dafür sind Fr. 15'000.00 eingeplant. \n\n \n318.02 Ab Mitte 2012 nutzen die Wettinger Schulen den Mailserver im Systemraum im Rathaus mit. Die \n\nNetzwerkverbindung für die zusätzlichen 400 Benutzer erfolgt über eine durch Swisscom betriebene \nneue Internetanbindung mit 20 MBps Kapazität. Die Kosten für die Nutzung der Leitung werden \nüber Konto 025.490.00 an die Wettinger Schulen weiterbelastet. \n \nDie Installation des Public-WLAN im Rathaus löst beim Provider wiederkehrende Nutzungsgebüh-\nren aus. \n\n \n318.04 Die Hardwaremietekosten für die Netzwerk-Multifunktionsgeräte (Kopieren, Scannen, Drucken) \n\nwaren bisher bei der Budgetposition 020.310.00 enthalten. \n \n318.11 Die jährlichen Kosten für den Betrieb und Unterhalt der Homepage von Fr. 18'000.00 waren bisher \n\nzu Lasten Konto 020.318.11 veranschlagt. \n \nDas bestehende Erscheinungsbild der Homepage stammt aus dem Jahre 2008 und ist veraltet. Im \nJahre 2013 ist deshalb ein Redesign vorgesehen. Gleichzeitig werden die Inhalte und Strukturen \nüberarbeitet und vereinfacht. Hierfür sind einmalige Kosten von Fr. 61'800.00 eingeplant. \n\n \n436.00 Ab 2013 erbringt die Stabsstelle Informatik Dienstleistungen an die Spitex Wettingen welche zu \n\nGunsten der Rückerstattungen weiterverrechnet werden. \n \n490.00 Die interne Verrechnung der Leistungen an die Regionalpolizei beträgt neu Fr. 240'000.00 (2012: \n\nFr. 155'000.00). Für den Betrieb der Mailboxen der Schulen Wettingen sind neu Fr. 10'000.00 bud-\ngetiert. \n\n \n030 Leistungen für Pensionierte \n \n307.02 Die Budgetposition der AHV-Uebergangsrente wird gemäss den bereits bewilligten und noch lau-\n\nfenden vorzeitigen Pensionierungen berechnet. \n090 Rathaus/Verwaltungsliegenschaften \n \n314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen: \n\n \n- Architektenhonorar für Umbau Polizeibüro, Fr. 30'000.00 \n\n- Ersatz Schiebetüre Rathaus, Fr. 15'000.00 \n- Kleiner Umbau Büros Sozialabteilung im EWW-Gebäude, Fr. 20'000.00. \n\n \n427.01 Neben dem Baurechtszins für die Liegenschaft der Stiftung für Lehrer- und Angestelltenwohnungen \n\nist neu auch der Zins für die Klinik Sonnenblick im Budgetkredit enthalten. \n \n091 LS-VV Glurisuterhuus / LS-Jugend \n \n314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen: \n\n \n- Instandsetzungsarbeiten beim Jugendkafi im Scharten. \n\n \n \n1 Öffentliche Sicherheit \n \n100 Rechtswesen \n \n301.00 Die Aufgaben des bisherigen Vormundschaftssekretariates werden im Rahmen der Umsetzung des \n\nKESB (Kindes und Erwachsenenschutzrechts) ab 1. Januar 2013 durch die Abteilungen Familienge-\nricht der Bezirksgerichte übernommen. Für die verbleibenden Abklärungsarbeiten werden die bishe-\nrigen Stellenprozente aus Gründen der Transparenz in die Sozialabteilung überführt. \n\n \n110 Regionalpolizei Wettingen-Limmattal \n \n\nPer 1. Januar 2013 wird die bisherige Gemeindepolizei in eine Regionalpolizei Wettingen-Limmattal \nüberführt, bei der neben Wettingen die Gemeinden Spreitenbach, Neuenhof, Würenlos, Bergdieti-\nkon und Killwangen beteiligt sind. Beim Kostenteiler für die Tragung der entstehenden Gesamtkos-\nten wurde die Gemeindegrösse, die aufgabenpolizeilich spezifische regionale Einordnung sowie die \nregionale Zuweisung durch die Polizeiabgeltungsverordnung (PAV) berücksichtigt. \n \nDer 24-Stunden-Betrieb mit der entsprechenden Aufstockung des Polizeikorps bringt zwangsläufig \nviele budgettechnischen Veränderungen mit sich, die nachfolgend nicht im letzten Detail erläutert \nwerden können. Sämtliche bisherige Budgetpositionen, welche nicht direkt die Regionalpolizei \nbetreffen, wurden in die Dienststelle 111 "Sicherheit" ausgelagert. \n\n \n301.00 Der Polizeikorps ist an zwei Standorten wie folgt aufgeteilt: \n\nWettingen  19 Uniformierte und 3,5 Zivilangestellte \nSpreitenbach   8 Uniformierte und 1 Zivilangestellte. \n\n \n311.01 Die Funkgeräte der ersten Generation müssen bis 2015 ersetzt werden (keine Ersatzteile und \n\nUnterhalt mehr). Die Beschaffung über total Fr. 120'000.00 erfolgt zu je einem Drittel in den Jahren \n2013 bis 2015. Neben diversen Materialanschaffungen infolge des Zusammenschlusses ist die An-\nschaffung eines Radargerätes für Fr. 71'000.00 im Austausch vorgesehen. \n\n \n316.01 Des Patroullienfahrzeug der Gemeinde Spreitenbach wird inklusive des bestehenden Leasingver-\n\ntrages übernommen. \n452.01 Die Beiträge der Vertragsgemeinden inkl. Gemeinde Wettingen an den Gesamtkosten erfolgen zu \n\ndem vereinbarten Schlüssel. Der Gemeindeanteil von Wettingen an die Regionalpolizei wird dem \nKonto 111.352.01 belastet. \n\n \n490.00 Neben den bisherigen internen Verrechnungen wird der Anteil des Lohnaufwandes für die Führung \n\nder Zentrale im Rathaus (Sekretärin Empfang/Telefonistin) intern dem Konto 111.390.03 belastet \nresp. verrechnet. \n\n \n111 Sicherheit \n \n308.00 Die externen Dienstleistungen einer Security-Firma für Verkehrs- und Parkdienst waren bisher auf \n\nKonto 110.308.00 budgetiert. \n\n\n\n 3 \n\n318.01 Die Honorarkosten der Secutitas für Ordnungsdienste während der Nacht und an Sonn- und Feier-\ntagen waren bisher unter dem Konto 110.318.01 veranschlagt. \n\n \n352.01 Der Gemeindebeitrag von Wettingen an die Regionalpolizei beträgt 47,3 % der Gesamtkosten. \n \n390.03 Siehe Erläuterung zu Konto 110.490.00. \n \n140 Feuerwehr \n \n314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen: \n\n \n- Ersatz von drei Baumscheiben inkl. Bäumen, Fr. 36'000.00 \n- Erneuerung der Parkplatzbeleuchtung, Fr. 3'600.00 \n- Anbindung Arbeitsplatz an LWL (Glasfaserverbindung), Fr. 4'800.00. \n\n \n352.01 Für Unterhaltsarbeiten sowie den Ersatz von Hydranten und Leitungsnetzen wird vom EWW ab 1. \n\nJanuar 2013 neu ein Pauschalbeitrag von Fr. 400.00 pro Hydrant verrechnet.  In dieser pauschalen \nAbgeltung, die zusammen mit der Feuerwehr getroffen wurde, sind sämtliche Leistungen auch die \nErneuerung von Hydranten im Rahmen von koordinierten Projekten enthalten. \n\n \n150 Militär \n \n301.00 Gemäss Beschluss des Grossen Rates werden die Militärsektionen per Ende 2012 abge- \n395.00 löst. Dies bedeutet, dass die Funktion "Sektionschef" ab 1. Januar 2013 nicht mehr erfor- \n451.00 derlich ist und durch den Kanton nicht mehr entschädigt wird. Im Hinblick auf das Regionalisie-\n\nrungsprojekt "ZSO Limmattal" werden die bisherigen Stellenprozente auf den Zivilschutz (DS 160) \nverschoben. \n\n \n160 Zivilschutz \n \n301.01 Siehe Erläuterung zu Konto 150.301.00. \n \n311.00 Neben den üblichen Anschaffungen müssen gemäss Vorgaben der Abteilung Militär und Bevölke-\n\nrungsschutz Aarau "Budgetvorgaben für die ZSO im Kanton Aargau" das Material und Gerätschaf-\nten des Zivilschutzes in den nächsten Jahren (2011-2015) altersbedingt sowie wegen neuen Si-\ncherheitsvorschriften ersetzt werden. Die Anschaffungskosten von Fr. 161'800.00 für das Jahr 2013 \nkönnen vollumfänglich über Ersatzbeiträge freiverlangt werden. \n\n \n314.00 Neben dem üblichen baulichen Unterhalt muss im Jahre 2013 der Sammelschutzraum an der Brü-\n\nckenstrasse für rund Fr. 65'000.00 saniert werden. Diese Kosten können vollumfänglich über Er-\nsatzbeiträge freiverlangt werden. \n\n \n316.00 Die Erhöhung der Budgetposition ist auf den zusätzlichen resp. bisherigen Anteil vom Militär infolge \n\nder Ablösung der Militärsektionen zurückzuführen. \n \n480.00 Die Anschaffungen und der bauliche Unterhalt (siehe Konto 160.311.00 und 160.314.00) können \n\nüber Ersatzbeiträge freiverlangt werden. Entsprechend erhöht sich der betreffende Budgetbetrag für \ndie Entnahme. \n\n \n165 Regionales Führungsorgan (RFO) \n \n\nEs ist vorgesehen, per 1. Januar 2013 zusammen mit den Gemeinden Neuenhof, Killwangen, Sprei-\ntenbach und Würenlos das Projekt eines regionalen Führungsorganes (RFO) zu realisieren. Die \nKosten wurden in Wettingen bisher dem Zivilschutz belastet. Für das RFO-Wettingen-Limmattal \nwurde für die Budgetierung eine neue Dienststelle mit den erforderlichen neuen Konti eröffnet. \n\n \n2 Bildung \n \n\n200 Kindergärten \n \n310.00 Die Anzahl der Kindergartenschüler steigt weiter an. Ebenso steigen die Unterrichtsstunden für alle \n\nKinder (2 zusätzliche Halbtage Kindergarten), weshalb mehr Budgetmittel für Verbrauchs- und Be-\nschäftigungsmaterial erforderlich sind. \n\n \n314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen: \n\n \n- Ersatz Hügel durch Spielplatz beim KG Halbarten, Fr. 19'500.00 \n- Ersatz defektes Spielplatzgerät beim KG Kreuzzelg, Fr. 16'500.00 \n- Ergänzung Spielplatzgeräte beim KG Langäcker, Fr. 16'500.00 \n- Planung energetische Erneuerung beim KG Langenstein, Fr. 12'000.00. \n\n \n202 Primarschule Altenburg \n \n317.00 Die Transporte in die Waldschule, an Exkursionen und zum Schwimmunterricht ins tägi waren \n\nbisher unter Konto 205.318.00 budgetiert. \n \n203 Primarschule Dorf \n \n317.00 Die Transporte in die Waldschule, an Exkursionen und zum Schwimmunterricht ins tägi waren \n\nbisher unter Konto 205.318.00 budgetiert. \n \n204 Primarschule Margeläcker \n \n317.00 Die Transporte in die Waldschule, an Exkursionen und zum Schwimmunterricht ins tägi waren \n\nbisher unter Konto 205.318.00 budgetiert. \n \n210 Volksschule allgemein \n \n301.02 Der Lohnaufwand für die Schulinformatikstelle wurde bisher zusammen mit den Funktions- \n302.00 entschädigungen der Lehrkräfte auf Konto 210.302.00 budgetiert. Die Stellenprozente für die Schul-\n\ninformatik werden ab 1. Januar 2013 um 25 Stellenprozente auf 100 %erhöht. \n211 Textiles Werken/Werken/Hauswirtschaft/Freies Gestalten \n \n302.02 Gemäss Beschluss des Einwohnerrates wird mit der Einführung der Blockzeiten das Fach "Freies \n\nGestalten" in den Unterrichtsplan der Primarschule aufgenommen. Die Mehraufwendungen betra-\ngen Fr. 240'000.00 pro Jahr. \n\n \n212 Musikschule \n \n302.01 Die Schülerzahlen sind tendenziell steigend. Der Lohnaufwand wird jeweils aufgrund der prognosti-\n\nzierten Schülerzahl kalkuliert. Je nach Entwicklung, kann das effektive Ergebnis stark vom Budget \nabweichen. \n\n \n311.02 Im Voranschlag wird neben den üblichen Anschaffungen gemäss Beschluss des Gemeinderates \n\nvom 17.6.2010 die dritte Tranche der Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten in den Schul-\nhäusern eingestellt. 2013 sind a.o. Anschaffungen und Revisionen im Betrage von Fr. 47'460.00 \n(Revision Flügel Steinway & Sons) vorgesehen. \n\n \n318.20 Die im Jahre 2012 begonnene Organisationsanalyse der Musikschule soll 2013 weitergeführt und \n\nanschliessend abgeschlossen werden können. \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n 4 \n\n213 Schulanlage Dorf \n \n314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen: \n\n \n- Ersatz Fenster Hauswartswohnung Turnhalle Zehntenhof, Fr. 24'000.00 \n- Teilersatz Kesselauskleidung Holzschnitzelheizungsanlage, Fr. 7'500.00. \n\n \n214 Schulanlage Altenburg \n \n314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen: \n\n \n- Umbau Gruppenräume im 1.+2. OG zu Unterrichtszimmern, Fr. 33'000.00 \n- Einbau Klimagerät im Maltherapieraum (verglaster Zwischenbau), Fr. 16'500.00 \n- Ersatz der Holzschnitzel in der Umgebung durch Rundkies, Fr. 18'000.00. \n\n \n215 Schulanlage Margeläcker \n \n311.00 Die vorhandenen Büromöbel sind unpraktisch und in einem schlechtem Zustand. Es ist vorgesehen, \n\nanalog zu den anderen Schulleiterbüros drei Arbeitsplätze professionell einzurichten (inkl. Theke). \n \n314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen: \n\n \n- Teilersatz der Bodenbeläge im Turnhallentrakt, Fr. 12'000.00 \n- Einbau eines Brandschutzes im M1, Fr. 6'150.00 \n- Einblickschutz für zwei Lehrerarbeitsräume im UG, Fr. 4'500.00 \n- Ersatz Einbauherd in der Hauswartswohnung, Fr. 3'600.00. \n\n \n \n \n \n \n216 Bezirksschulanlage \n \n311.00 Zur Ergänzung des bestehenden Mobiliars ist die Anschaffung von 165 neuen Schülerstühlen \n\nerforderlich. Ferner müssen die Stühle im Konferenzzimmer sowie der Laubbläser ersetzt werden. \n \n314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen: \n\n \n- Teilabdeckung der Fläche mit Sonnenschutz zur Nutzung des Aussenhofes, Fr. 33'000.00 \n- Einbau von Sitzgelegenheiten im Aussenhof, Fr. 16'500.00 \n- Montage von Sonnenschutz beim Maschinenraum im UG, Fr. 5'400.00 \n- Ersatz von ca. 30 Zylindern (Räume Bildnerisches Gestalten), Fr. 4'800.00. \n\n \n218 Schulgelder \n \n361.00 Die verbindliche Budgetierungsgrundlage für den pauschalen Personalaufwand der Lehrpersonen \n\nVolksschule wird jeweils durch den Kanton Aargau (BKS) geliefert. \n \n219 Volksschule, Uebriges \n \n300.00 Als Folge der Einführung des neuen Schulsystems (6/3) wird mit zusätzlichen Sitzungen der Schul-\n\npflege und den betroffenen Kommissionen gerechnet. \n \n301.01 Der zusätzlicher Aufwand für die Umsetzung "Stärkung der Volksschule" wird bei den Entschädi-\n\ngungen mit einmaligen Mehraufwendungen von Fr. 30'000.00 berücksichtigt. \n \n \n\n301.03 Die Aufgaben der Schulleitungs-Sekretariate werden zunehmend vielfältiger und komplexer. Damit \ndie regelmässig anfallenden Ueberstunden vermieden werden können, wird das Pensum der Sekre-\ntariate ab dem 1. Januar 2013 von 330 auf 350 Stellenprozente erhöht. Die Sekretariate sind somit \ngenau nach den Vorgaben des Kantons besetzt. \n\n \n309.00 Im Rahmen der Umsetzung des Notfall- und Evakuationskonzeptes und der Anschaffung der De-\n\nfibrilatoren wurde eine entsprechende Schulung notwendig. Im Schnitt nimmt jede Lehrperson alle 5 \nJahre an einem solchen Kurs teil, was mit jährlichen Mehraufwendungen von rund Fr. 10'000.00 \nverbunden ist. \n\n \n313.00 Für den neuen und einheitlichen Internetauftritt für alle Schulkreise mit automatischer Anbindung an \n\nICampus werden bei den EDV-Betriebskosten (Lizenzgebühren) Mehraufwendungen von \nFr. 39'000.00 berücksichtigt. \n\n \n318.04 Die Umsetzung des komplexen Reformprojektes "Stärkung der Volksschule" ist nur mit externen \n\nBeratungsleistungen zu bewältigen. Hierfür werden im Jahre 2013 Honorarkosten von Fr. 30'000.00 \nveranschlagt. \n\n \n365.02 Die Tagesstrukturen werden noch bis Juli 2013 nach den vom Einwohnerrat am 10. November 2011 \n\nbeschlossenen Änderungen des Konzeptes zur familienergänzenden Kinderbetreuung geführt. Da-\nzu werden anteilmässig (7/12) Fr. 150'000.00 von Fr. 260'000.00 budgetiert. Ab August 2013 wer-\nden die Tagesstrukturen gemäss der vom Volk am 17. Juni 2012 angenommenen Initiative für ein \nfreiwillig nutzbares und umfassendes Betreuungsangebot für unsere Kinder angeboten (siehe Konto \n540.365.08). \n\n \n390.02 Siehe Erläuterungen zu Konto 025.318.02 und 025.490.00. \n \n \n228 Heilpädagogische Schule \n \n\nDie HPS hat einen Leistungsauftrag vom Kanton. Betreffend der Budgetvorgaben ist somit der Kan-\nton federführend. Gemäss den verbindlichen Anweisungen des Departements Bildung Kultur und \nSport BKS wird das Budget 2013 voraussichtlich unverändert auf dem Niveau 2012 belassen. \n\n \n290 Uebriges Bildungswesen \n \n317.00 Im Jahre 2013 wird nach 5 Jahren wieder ein Jugendfest durchgeführt. \n \n365.02 Der Gemeindebeitrag an die Volkshochschule Wettingen wird aufgrund der gestiegenen Betriebs-\n\nkosten um Fr. 4'000.00 erhöht. Die Anpassung soll es der Volkshochschule u.a. auch ermöglichen, \nausgewiesene Referenten zu markgerechten Honoraransätzen verpflichten zu können. \n\n \n3 Kultur, Freizeit \n \n300 Kulturförderung \n \n365.10 Aufgrund der Neuausrichtung der Wettinger Kammerkonzerte wird der Gemeindebeitrag um Fr. \n\n5'000.00 angehoben. \n \n330 Parkanlagen, öffentliche Anlagen \n \n311.00 Zwei reparaturanfällige Rasenmäher müssen ersetzt werden. \n \n \n \n \n \n\n\n\n 5 \n\n314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen: \n \n- Ersatz und Neupositionierung Toilettenanlage Spielplatz Scharten, Fr. 150'000.00 \n- Ersatz Rutschbahn bei Spielplatz Scharten, Fr. 7'500.00 \n- Ersatz Spielgeräte beim Spielplatz Mattenstrasse, Fr. 36'000.00 \n- Pflanzung von Bäumen (Umsetzung Postulat Neuenschwander Patrick), Fr. 22'500.00. \n\n \n340 Sport \n \n314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen: \n\n \n- Bau neuer Schacht für Wasseruhr beim Sportplatz Kreuzzelg, Fr. 15'000.00 \n- Ersatz von 6 alten Fussballtoren beim Sportplatz Kreuzzelg, Fr. 13'500.00. \n\n \n347 tägi sport fun kongress \n \n311.01 Diverse Tische im Saal sind stark abgenützt und müssen ersetzt werden. Für die Sporthalle ist \n\nferner die Anschaffung von Unihockeybanden vorgesehen (Erhöhung Auslastung, Durchführung \nvon Lagern usw.). \n\n \n312.01 Die Budgetposition muss aufgrund der Strompreisanpassung erhöht werden. \n \n314.01 Gemäss den BfU-Richtlinien müssen die Spielgeräte beim Gartenbad mit Fallschutzmassnahmen \n\nergänzt werden (Mehraufwand rund Fr. 50'000.00). \n \n350 Uebrige Freizeitgestaltung/Skilager \n365.01 Der Gemeindebeitrag für die externe Führung der offenen Jugendarbeit wird für das Jahr 2013 \n\nunverändert und gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 8.09.2011 mit Fr. 331'000.00 veranschlagt. \nFerner werden Fr. 22'291.00 (Fr. 1.11 pro Einwohner) für den Mitgliederbeitrag an die Fachstelle \nJugendarbeit Region Baden eingestellt. \n\n \n4 Gesundheit \n \n400 Spitäler \n \n361.00 Für das Jahr 2013 wird über alle Gemeinden ein Gemeindeanteil von rund 148 Mio. Franken (Jahr \n\n2012 144 Mio. Franken) an der Spitalfinanzierung erwartet. Gemäss dem Schreiben des Departe-\nments Gesundheit und Soziales vom 31. Juli 2013 ergibt sich für Wettingen auf Basis der Finanz-\nkraft 2011 für das Jahr 2013 ein Kostenanteil von Fr. 6'182'000.00. Die Kosten bewegen sich damit \nim Rahmen des Vorjahresbudgets. \n\n \n440 Krankenpflege \n \n365.01 Ab 2011 galt ein abgestuftes Tarifsystem (16'000 Stunden à Fr. 45.00, weitere 1'000 Stunden à \n\nFr. 42.00, weitere 1'000 Stunden à Fr. 39.00 und weitere 1'000 Stunden à Fr. 36.00). Im Jahre 2011 \nwurden 19'691 Stunden abgerechnet. Neu werden einheitlich Fr. 42.00 pro Stunde abgerechnet. Für \ndas Budget 2013 wurde mit 21'200 Stunden gerechnet. Zum bisherigem System spart die Gemein-\nde Wettingen den Betrag von Fr. 25'800.00. \n\n \n365.08 Die Pro Senectute empfiehlt einen Tarif von Fr. 17.45 pro Stunde (gemäss Schreiben vom 2. Mai \n\n2012). Für Wettingen wird mit 12'500 Betreuungsstunden gerechnet. \n \n \n \n \n \n \n \n\n450 Krankheitsbekämpfung \n \n318.00 Neben den bisherigen Präventionsprojekten soll im Rahmen der Strategie Frühprävention auf der \n\nBasis eines Leistungsvertrages mit einer professionellen Fachstelle den Eltern in Wettingen kosten-\nlose Erziehungsberatung angeboten werden können (Mehraufwand Fr. 15'000.00). Das Projekt ver-\nläuft in der Stadt Baden sehr erfolgreich. Mittelfristig werden die Erziehungsberatungen dadurch \nmithelfen, im Vormundschaftsbereich und im Bereich der öffentlichen Sozialhilfe Kosten zu sparen. \n\n \n5 Soziale Wohlfahrt \n \n540 Jugend \n \n318.01 Im Budgetbetrag sind einerseits die üblichen anteilsmässigen Aufwendungen der Geschäftsstelle \n\nKrippenpool für den laufenden Betrieb (Fr. 26'900.00) und andererseits der Mehraufwand infolge der \nUmsetzung der Krippenpoolstrategie enthalten (Fr. 51'300.00). \n\n \n365.02 Gemäss den Budgetberechnungen 2013 des Krippenpools werden für Wettingen 12'625 (Vorjahr: \n\n12'420) Betreuungstage… budgetiert.  \n \n365.04 Einerseits wurde der bisherige Betrag pro Einwohner veranschlagt (Mitgliederbeitrag der Gemeinde \n\nWettingen). Andererseits wird im Rahmen der Umsetzung der Kinderbetreuungsstrategie mit dem \nTagesfamilienverein auf Sommer 2013 eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Die Basis für \ndie Budgetierung bildet 16'000 Betreuungsstunden. Die konkreten Verhandlungen sind im Zeitpunkt \nder Budgetierung noch nicht aufgenommen.  \n\n \n365.08 Ab August 2013 werden die Tagesstrukturen gemäss der vom Volk am 17. Juni 2012 angenomme-\n\nnen Initiative für ein freiwillig nutzbares und umfassendes Betreuungsangebot für unsere Kinder an-\ngeboten (siehe auch Erläuterung zu Konto 219.365.02). \n\n580 Allgemeine Fürsorge \n \n301.01 Neu unter Konto 584.301.00 budgetiert. \n \n308.00 Die Hilfskräfte für die Bearbeitung der Krankenkasse-Prämienverbilligungsgesuchen waren bisher \n\nim Budgetkredit zu Konto 582.308.00 enthalten. \n \n316.00 Neu unter Konto 584.316.00 budgetiert. \n \n318.01 Neu unter Konto 584.318.01 budgetiert. \n \n318.02 Neu unter Konto 584.318.02 budgetiert. \n \n361.01 Gemäss der Mitteilung des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) steigen die Restkosten \n\n2012 insgesamt auf rund 348 Mio. Franken (Vorjahr 336 Mio. Franken) oder Fr. 223.85 pro Einwoh-\nner an. Die Gründe für die Erhöhung liegen im Folgeeffekt aus höheren Restkosten 2011, beim \nWegfall der Hilfloseentschädigung bei Heimaufenthalten, bei der hälftigen Kürzung der Hilfloseent-\nschädigung für invalide Erwachsene in Erwachseneneinrichtungen und bei den Mehraufwendungen \ninfolge Teilrevision des Lohndekrets Lehrpersonen LDLP. \n\n \n365.05 Das "Hope Sozialwerk" erbringt immer mehr Dienstleistungen für Wettinger Einwohnerinnen und \n\nEinwohner, so dass der Gemeindebeitrag in der Leistungsvereinbarung angepasst werden muss. \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n 6 \n\n582 Sozialdienst \n \n301.00 Mit Beschluss vom 25. August 2011 verabschiedete der Gemeinderat die Erhöhung des  \n308.00 Stellenplans der Sozialen Dienste um 220 auf 1770 Stellenprozente. Der Einwohnerrat korrigierte \n\ndiesen Beschluss an seiner Sitzung vom 20. Oktober 2011, indem er als Festanstellung nur 100 \nStellenprozente und für befristete Temporäranstellungen 120 Stellenprozente (Konto 582.308.00) \nbewilligte, und dies befristet für das Jahr 2012. \n \nInfolge der für die Sozialen Dienste zusätzlichen Aufgaben durch die Umsetzung der neuen Kindes- \nund Erwachsenenschutzgesetzgebung und der nach wie vor hohen Fallbelastung werden per 1. Ja-\nnuar 2013 die 100 Stellenprozente vom bisherigen Vormundschaftssekretariat ohne Stellenplaner-\nhöhung in die Sozialen Dienste verschoben.  \n\n \n318.02 Neu unter Konto 583.318.01 und 583.318.02 budgetiert. \n \n366.00 Neu unter Konto 583.318.03 und 583.366.00 budgetiert. \n \n436.00 Neu unter Konto 583.436.00 und 583.436.01 budgetiert. \n \n583 Alimentendienst \n \n\nDer Alimentendienst wird aus Transparenzgründen neu unter der Dienststelle 583 geführt. Daraus \nresultieren diverse Verschiebungen aus der Dienststelle 582. \n\n \n584 Fachstelle für Altersfragen \n \n\nDie Fachstelle für Altersfragen wird aus Transparenzgründen neu unter der Dienststelle 584 geführt. \nDaraus resultieren diverse Verschiebungen aus der Dienststelle 580. \n\n \n301.00 Der Stellenplan für die Fachstelle für Alters- und Freiwilligenarbeit wird per 1. Juni 2013 von 50 auf \n\n70 Stellenprozente erhöht. Für die Leitung des Projektes "Umsetzung Altersleitbild" sind vom 1. Juni \n2013 befristet für 2 Jahre 10 zusätzliche Stellenprozente vorgesehen. \n\n \n6 Verkehr \n \n620 Gemeindestrassen \n \n311.00 Neben kleineren Ersatzanschaffungen ist die Ergänzung eines Raupenbaggers für Fr. 55'000.00 \n\nsowie der Ersatz des Materialwagens für Fr. 15'000.00 vorgesehen. \n \n621 Parkplätze \n \n314.00 Neben den bisherigen Unterhaltskosten ist gemäss Vereinbarung mit der SBB der Unterhalt für die \n\nZweiradanlage beim Bahnhof zu berücksichtigen (Mehraufwand Fr. 7'000.00). \n \n318.01 Die Neben- und Honorarkosten der externen Verwaltungen für die Parkierungsanlagen beim Zent-\n\nrumsplatz und bei der Winkelriedstrasse wurden bisher zu Lasten des baulichen Unterhaltes veran-\nschlagt. Ferner sind für die Umgebungsgestaltung beim Rathaus einmalige Honorarkosten berück-\nsichtigt. \n\n \n427.01 Der gesteigerte Mietzinsertrag ist auf die Vermietung der 20 Parkplätze bei der Klinik Sonnenblick \n\nzurückzuführen. \n \n650 Regionalverkehr \n \n314.00 Durch die vorgesehene Umbenennung der Haltestelle "EW Wettingen" in "Zentrumsplatz" entstehen \n\neinmalige Mehrkosten. \n \n\n316.00 Gemäss Bahnhofvertrag mit der SBB muss die Gemeinde für die Zu- und Wegfahrt der Busse zu \nden Bushaltestellen eine Wegrechtsentschädigung bezahlen. \n\n \n319.01 Der Verkehrsverband Aargau Ost (VAO) ist per 31. Dezember 2011 aufgelöst worden. \n \n361.00 Gemäss der Mitteilung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) ergibt sich für Wettingen \n\nbei den Gemeindebeiträgen an den öffentlichen Verkehr im Budgetjahr 2013 eine Kostensteigerung \nvon 2,2 %. Die Berechnungsformel basiert auf dem Einwohner- und dem Bedienungsfaktor. \n\n \n364.01 Im Rahmen der Umbenennung der Haltestelle "EW Wettingen" in "Zentrumsplatz" entstehen diverse \n\nexterne Kosten (Fahrpläne usw.). \n \n7 Umwelt, Raumordnung \n \n711 Abwasserbeseitigung \n \n318.01 Es ist vorgesehen, die vorhandenen Meliorations- und Drainageleitungen ausserhalb und am Rande \n\ndes Siedlungsgebietes aufzuarbeiten und zu digitalisieren, und sie anschliessend ins gemeindeei-\ngene LIS zu überführen. Ferner kann die 2012 vorgesehene Migration der Datenbanken der Kanali-\nsationskataster nicht durchgeführt werden und muss ins Jahr 2013 verschoben werden. \n\n \n380.00 Dank den tiefen baulichen Unterhaltskosten entsteht beim Eigenwirtschaftsbetrieb "Abwasserbesei-\n\ntigung" ein Ueberschuss, der gemäss den Finanzvorschriften als Einlage in die Spezialfinanzierun-\ngen verwendet werden muss. \n\n \n721 Abfallbewirtschaftung \n \n311.01 Die bestehenden Abfallkörbe sollen bei 20 Bushaltestellen durch Abfallhaie ersetzt werden \n\n(Fr. 48'000.00). Ferner ist die Anschaffung eines Wertstoffsammelsystems vorgesehen \n(Fr. 80'000.00). Damit kann die Möglichkeit der Weiterverwertung von Teilen des Abfalls geschaffen \nund ein besonderer Beitrag zur Kostensenkung und Ressourcenschonung erbracht werden. \n\n \n480.01 Zum Abbau der Verpflichtung der Einwohnergemeinde (Schuld gegenüber der Abfallbeseitigung) \n\nwurden die Kehrichtgebühren per 1. Januar 2012 gesenkt. In der Folge resultiert beim Eigenwirt-\nschaftsbetrieb "Abfallbewirtschaftung" nach 2012 auch im Budget 2013 ein Aufwandüberschuss, der \nmit einer Entnahme aus den Spezialfinanzierungen zu kompensieren ist. \n\n \n750 Gewässerverbauung \n \n314.00 Im Rahmen des jährlichen Bachuferunterhaltes sind vom Kanton im Bereich vom Friedhof aufwärts \n\nin den nächsten 3 Jahren grössere Uferauslichtungsmassnahmen geplant (2013: Fr. 30'000.00, \n2014 und 2015 je Fr. 15'000.00). \n\n \n770 Naturschutz \n \n352.00 Im Gebiet Bernau sind im Jahre 2013 durch den Forstbetrieb diverse Auslichtungsarbeiten vorgese-\n\nhen (Mehraufwand Fr. 15'000.00). \n \n780 Uebriger Umweltschutz \n \n311.00 Zwei nicht mehr funktionstüchtige Robidog-Kästen müssen ersetzt werden. \n \n318.03 Für die vorgesehene Überwachung der Deponie Kütt werden Ingenieurkosten anfallen. \n \n \n \n \n \n\n\n\n 7 \n\n790 Raumordnung \n \n318.00 Im Budgetjahr 2013 sind im Bereich Planung und Projektierung folgende grössere Projekte vorge-\n\nsehen, welche Honorarkosten verursachen: \n- Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV) 2. Teil, Fr. 60'000.00 \n- Freiraumkonzept, Fr. 50'000.00 \n- Schutzmassnahmen Hochwasserschutz, Fr. 50'000.00 \n- Entwicklungsplanung Bahnhof, Vertiefung Städtebau und Freiraum, Fr. 45'000.00 \n- Entwicklungsplanung Bahnhof, Teilrevision Nutzungsplanung, Fr. 50'000.00 \n- Masterplan Klosterhalbinsel, Fr. 40'000.00 \n- Planungsarbeiten Wettingen Ost, Fr. 40'000.00 \n- Koordination Sulperg Gestaltungsplan Obere Geisswies, Fr. 40'000.00 \n- Vorbereiten Gesamtrevision Bau- und Nutzungsordnung, Fr. 50'000.00 \n- Planung Lugibachachse, Renaturierung und Langsamverkehr, Fr. 50'000.00 \n- Ueberarbeitung Strassenlärmkataster, Fr. 50'000.00. \n\n \n362.00 Der Beitrag an die Baden Regio steigt von Fr. 2.50 auf Fr. 3.20 pro Einwohner. \n \n \n \n \n \n \n8 Volkswirtschaft \n \n801 Weinbau \n \n313.00 Infolge der vorgesehenen Neupflanzung von zwei Weinbauparzellen fallen im Budgetjahr 2013 \n\nhöhere Materialkosten (Reben, Pfähle usw.) an. \n \n840 Industrie, Gewerbe , Handel \n \n365.05 Das Kloster Fahr ist ein historisches Kulturobjekt und ein wichtiger Standortfaktor für die Region \n\nLimmattal. Die geplanten Sanierungs- und Renovierungsmassnahmen werden mit einem einmali-\ngen Gemeindebeitrag unterstützt. \n\n \n9 Finanzen, Steuern \n \n900 Gemeindesteuern \n \n400.01 Bei der Budgetierung der Einkommens- und Vermögenssteuern wurde eine Steuerfusserhöhung \n\nvon 89 auf 95 Prozent berücksichtigt. Im Weiteren wurde eine Budgetunterschreitung 2012 um rund \n2% sowie für das Jahr 2013 eine Ertragssteigerung auf der realistischen Ertragsbasis 2012 von 3% \nangenommen. Diese Prognosen decken sich mit den Empfehlungen des Kantonalen Steueramtes. \n \n\n401.00 Aufgrund der aktuellen Sollstellung und der zu erwartenden Entwicklung bis Ende 2012 muss davon \nausgegangen werden, dass der Budgetwert 2012 bei den Aktiensteuern von 4,5 Mio. Franken um \nrund 12% oder 0,5 Mio. Franken unterschritten wird. Für das Jahr 2013 wird von den Oekonomen \ndes Kantonalen Steueramtes bei den Aktiensteuern ein Ergebnis in etwa der Höhe des Jahres 2012 \nerwartet. Mit Zuwachsraten ist erst wieder in den Jahren 2014 und 2015 zu rechnen. \n\n \n920 Finanzausgleich \n \n361.00 Die Beiträge und Abgaben des Finanz- und Lastenausgleichs werden für das Jahr 2013 aufgrund \n\nder Rechnungsergebnisse der Gemeinden im Basisjahr 2011 festgelegt. Gemäss der Mitteilung des \nDepartements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) führen die höhere Steuerkraft und die insgesamt \nguten Rechnungsergebnisse der Gemeinden zu einer geringeren Anzahl der berechtigten Gemein-\nden und zu einer deutlich tieferen Auszahlungssumme im Jahr 2013. \n\n940 Kapitaldienst \n \n318.01 Für die gemäss der Finanzierungsrechnung erforderlichen Fremdkapitalbeschaffungen werden \n\nVermittlungskosten veranschlagt. \n \n322.00 Durch die grosse Investitionstätigkeit in den Jahren 2012 und 2013 entstehen Finanzierungsfehlbe-\n\nträge, die zu einem Anstieg der Darlehensschulden und dementsprechend auch zu höheren Fremd-\nkapitalzinsen führen. Zudem ist vorgesehen, die Darlehensszinsen aus den mutmasslichen Finan-\nzierungen im Jahre 2013 transitorisch abzugrenzen (Empfehlung BDO Visura). \n\n \n942 Liegenschaften des Finanzvermögens \n \n314.00 Neben dem ordentlichen baulichen Unterhalt sind folgende grössere Unterhaltskosten vorgesehen: \n\n \n- Ersatz Duschcontainer, untere Geisswiesstrasse 55, Fr. 91'500.00 \n- Streichen der Fenster, Freistrasse 10, Fr. 13'500.00 \n- Ersatz der Heizungsanlage, Freistrasse 10, Fr. 18'000.00.  \n\n \n990 Abschreibungen \n \nallg. Bezüglich der Berechnung der Abschreibungen wird auf die Tabelle im Anhang verwiesen. \n \n332.01 Mit der Einführung von HRM2 ab Rechnungsjahr 2014 müssen die Aktiven im Verwaltungsvermö-\n\ngen neu bewertet werden. Damit verbunden ist ein neues Abschreibungssystem, das die Abschrei-\nbung nach der Nutzungs- resp. Lebensdauer der Anlagegüter vorsieht. Es ist folglich von wesentlich \nhöheren Anlagewerten und deutlich tieferen Abschreibungssätzen auszugehen. Genaue Zahlen \nsind noch nicht bekannt. \n \nAnalog zum aktuellen Finanzplan 2012-2016 scheint es daher im Zeitpunkt der Budgetierung 2013 \nsinnvoll, nur die vorgeschriebenen Abschreibungen (= 10 % vom Restbuchwert) zu übernehmen \nund auf die bisherigen Pflichtabschreibungen zu verzichten. Dieses Vorgehen ist pragmatisch und \nwird dem neuen Abschreibungssystem nach HRM2 wohl am ehesten gerecht. \n\n \n \nWettingen, 9. August 2012, ergänzt am 14.8.2012 \nredigiert aufgrund der Gemeinderatsbeschlüsse vom 16.8.2012 \nMartin Frey \n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen ERGEBNISÜBERSICHT 2013\n\nEINWOHNERGEMEINDE\nERGEBNIS AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n90 LAUFENDE RECHNUNG -                         -                         -                         -                         -                         -                         \n\n900 ÜBERSCHUSS 100'973'109.85      100'973'109.85      94'124'273.60        94'124'273.60        92'114'227.03        92'114'227.03        \nAufwand 100'973'109.85      -                         94'124'273.60        -                         92'114'227.03        -                         \nErtrag -                         100'973'109.85      -                         94'124'273.60        -                         92'114'227.03        \nErtragsüberschuss -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nAufwandüberschuss -                         -                         -                         -                         -                         -                         \n\n901 BELASTBARKEIT 7'374'170.85          7'374'170.85          4'885'500.00          4'885'500.00          8'292'477.32          8'292'477.32          \nErtragsüberschuss -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nAufwandüberschuss -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nKapitaldienst 807'060.00             179'400.00             700'000.00             202'400.00             587'166.59             186'950.87             \nLiegenschaften Finanzvermögen 199'700.00             284'142.00             135'200.00             309'492.00             148'052.85             406'475.82             \nVorgeschriebene Abschreibungen 4'710'000.00          213'300.00             4'050'300.00          255'270.00             3'908'696.00          214'545.00             \nZusätzliche Abschreibungen 1'657'410.85          -                         -                         -                         3'648'561.88          -                         \nBelastbarkeitsquote -                         6'697'328.85          -                         4'118'338.00          -                         7'484'505.63          \n\n91 INVESTITIONSRECHNUNG -                         -                         -                         -                         -                         -                         \n\n910 NETTOINVESTITIONEN 27'729'096.00        27'729'096.00        9'123'197.00          9'123'197.00          7'175'415.15          7'175'415.15          \nInvestitionsausgaben 27'729'096.00        -                         9'123'197.00          -                         7'175'415.15          -                         \nInvestitionseinnahmen -                         1'754'885.00          -                         -                         -                         855'942.00             \nNettoinvestitionszunahme -                         25'974'211.00        -                         -                         -                         6'319'473.15          \nNettoinvestitionsabnahme -                         -                         -                         9'123'197.00          -                         -                         \n\n911 FINANZIERUNG 26'187'511.00        26'187'511.00        9'378'467.00          9'378'467.00          7'557'257.88          7'557'257.88          \nNettoinvestitionszunahme 25'974'211.00        -                         9'123'197.00          -                         6'319'473.15          -                         \nNettoinvestitionsabnahme -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nVorgeschriebene Abschreibungen 213'300.00             4'710'000.00          255'270.00             4'050'300.00          214'545.00             3'908'696.00          \nZusätzliche Abschreibungen -                         1'660'410.85          -                         3'648'561.88          \nErtragsüberschuss -                         -                         -                         -                         \nAufwandüberschuss -                         -                         -                         -                         \nFinanzierungsüberschuss -                         -                         1'023'239.73          -                         \nFinanzierungsfehlbetrag -                         19'817'100.15        -                         5'328'167.00          -                         -                         \n\nVORANSCHLAG 2013 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen ERGEBNISÜBERSICHT 2013\n\nABWASSERBESEITIGUNG\nERGEBNIS AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n90 LAUFENDE RECHNUNG -                         -                         -                         -                         -                         -                         \n\n900 ÜBERSCHUSS 2'220'950.00          2'220'950.00          2'249'364.40          2'249'364.40          2'193'808.85          2'193'808.85          \nAufwand 1'439'010.70          -                         2'249'364.40          -                         1'606'325.05          -                         \nErtrag -                         2'220'950.00          -                         2'249'364.40          -                         2'193'808.85          \nErtragsüberschuss 781'939.30             -                         -                         -                         587'483.80             -                         \nAufwandüberschuss -                         -                         -                         -                         -                         -                         \n\n901 BELASTBARKEIT 781'939.30             781'939.30             109'364.40             109'364.40             587'483.80             587'483.80             \nErtragsüberschuss 781'939.30             -                         -                         -                         587'483.80             -                         \nAufwandüberschuss -                         -                         -                         79'664.40               -                         -                         \nVorschussverzinsung -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nVerpflichtungsverzinsung -                         25'950.00               -                         29'700.00               -                         -                         \nVorschussabtragung -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nZusätzliche Vorschussabtragung -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nBelastbarkeitsquote -                         755'989.30             109'364.40             -                         -                         587'483.80             \n\n91 INVESTITIONSRECHNUNG -                         -                         -                         -                         -                         -                         \n\n910 NETTOINVESTITIONEN 7'517'927.00          7'517'927.00          1'950'000.00          1'950'000.00          881'294.95             881'294.95             \nInvestitionsausgaben 7'517'927.00          -                         1'950'000.00          -                         881'294.95             -                         \nInvestitionseinnahmen -                         400'000.00             -                         400'000.00             -                         316'278.60             \nNettoinvestitionszunahme -                         -                         -                         1'550'000.00          -                         565'016.35             \nNettoinvestitionsabnahme -                         7'117'927.00          -                         -                         -                         -                         \n\n911 FINANZIERUNG 7'117'927.00          7'117'927.00          1'629'664.40          1'629'664.40          587'483.80             587'483.80             \nNettoinvestitionszunahme 7'117'927.00          -                         1'550'000.00          -                         565'016.35             -                         \nNettoinvestitionsabnahme -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nVorschussabtragung -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nZusätzliche Vorschussabtragung -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nErtragsüberschuss -                         781'939.30             -                         -                         -                         587'483.80             \nAufwandüberschuss -                         -                         79'664.40               -                         -                         -                         \nFinanzierungsüberschuss -                         -                         -                         -                         22'467.45               -                         \nFinanzierungsfehlbetrag -                         6'335'987.70          -                         1'629'664.40          -                         -                         \n\nVORANSCHLAG 2013 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen ERGEBNISÜBERSICHT 2013\n\nABFALLBEWIRTSCHAFTUNG\nERGEBNIS AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n90 LAUFENDE RECHNUNG -                         -                         -                         -                         -                         -                         \n\n900 ÜBERSCHUSS 2'140'000.00          2'140'000.00          2'093'000.00          2'093'000.00          2'272'252.14          2'272'252.14          \nAufwand 2'032'710.00          -                         2'093'000.00          -                         2'055'111.95          -                         \nErtrag -                         2'140'000.00          -                         1'919'400.00          -                         2'272'252.14          \nErtragsüberschuss -                         -                         -                         -                         217'140.19             -                         \nAufwandüberschuss -                         107'290.00             -                         173'600.00             -                         -                         \n\n901 BELASTBARKEIT -                         -                         -                         -                         217'140.19             217'140.19             \nErtragsüberschuss -                         -                         -                         -                         217'140.19             -                         \nAufwandüberschuss -                         107'290.00             -                         173'600.00             -                         -                         \nVorschussverzinsung -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nVerpflichtungsverzinsung -                         8'710.00                 -                         6'400.00                 -                         -                         \nVorschussabtragung -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nZusätzliche Vorschussabtragung -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nBelastbarkeitsquote 116'000.00             -                         180'000.00             -                         -                         217'140.19             \n\n91 INVESTITIONSRECHNUNG -                         -                         -                         -                         -                         -                         \n\n910 NETTOINVESTITIONEN -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nInvestitionsausgaben -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nInvestitionseinnahmen -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nNettoinvestitionszunahme -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nNettoinvestitionsabnahme -                         -                         -                         -                         -                         -                         \n\n911 FINANZIERUNG 107'290.00             107'290.00             173'600.00             173'600.00             217'140.19             217'140.19             \nNettoinvestitionszunahme -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nNettoinvestitionsabnahme -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nVorschussabtragung -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nZusätzliche Vorschussabtragung -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nErtragsüberschuss -                         -                         -                         -                         -                         217'140.19             \nAufwandüberschuss 107'290.00             -                         173'600.00             -                         -                         -                         \nFinanzierungsüberschuss -                         -                         -                         -                         217'140.19             -                         \nFinanzierungsfehlbetrag -                         107'290.00             -                         173'600.00             -                         -                         \n\nVORANSCHLAG 2013 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen ERGEBNISÜBERSICHT 2013\n\nHeilpädagogische Schule\nERGEBNIS AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n90 LAUFENDE RECHNUNG -                         -                         -                         -                         -                         -                         \n\n900 ÜBERSCHUSS 9'347'380.05          9'347'380.05          9'580'574.00          9'580'574.00          7'443'539.20          7'443'539.20          \nAufwand 7'683'433.20          -                         8'205'257.15          -                         7'443'539.20          -                         \nErtrag -                         9'347'380.05          -                         9'580'574.00          -                         7'315'019.76          \nErtragsüberschuss 1'663'946.85          -                         1'375'316.85          -                         -                         -                         \nAufwandüberschuss -                         -                         -                         -                         -                         128'519.44             \n\n901 BELASTBARKEIT 1'903'724.00          1'903'724.00          1'657'064.00          1'657'064.00          242'503.40             242'503.40             \nErtragsüberschuss 1'663'946.85          -                         1'375'316.85          -                         -                         -                         \nAufwandüberschuss -                         -                         -                         -                         -                         128'519.44             \nVorschussverzinsung 46'077.15               -                         46'077.15               -                         48'883.40               -                         \nVerpflichtungsverzinsung -                         28'650.00               -                         28'650.00               -                         28'649.30               \nVorgeschriebene Abschreibungen 193'700.00             -                         235'670.00             -                         193'620.00             -                         \nZusätzliche Abschreibungen -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nBelastbarkeitsquote -                         1'875'074.00          -                         1'628'414.00          -                         85'334.66               \n\n91 INVESTITIONSRECHNUNG -                         -                         -                         -                         -                         -                         \n\n910 NETTOINVESTITIONEN -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nInvestitionsausgaben -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nInvestitionseinnahmen -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nNettoinvestitionszunahme -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nNettoinvestitionsabnahme -                         -                         -                         -                         -                         -                         \n\n911 FINANZIERUNG 1'857'646.85          1'857'646.85          1'610'986.85          1'610'986.85          193'620.00             193'620.00             \nNettoinvestitionszunahme -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nNettoinvestitionsabnahme -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nVorgeschriebene Abschreibungen -                         193'700.00             -                         235'670.00             -                         193'620.00             \nZusätzliche Abschreibungen -                         -                         -                         -                         -                         -                         \nErtragsüberschuss -                         1'663'946.85          -                         1'375'316.85          -                         -                         \nAufwandüberschuss -                         -                         -                         -                         128'519.44             -                         \nFinanzierungsüberschuss 1'857'646.85          -                         1'610'986.85          -                         65'100.56               -                         \nFinanzierungsfehlbetrag -                         -                         -                         -                         -                         -                         \n\nVORANSCHLAG 2013 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLaufende Rechnung 114'681'439.90 114'681'439.90 108'047'212.00 108'047'212.00 104'235'278.12 104'235'278.12\n\n0 Allgemeine Verwaltung 9'332'060.00 1'844'640.85 9'129'528.00 1'786'220.85 8'830'944.96 1'721'586.96\nNETTO AUFWAND 7'487'419.15 7'343'307.15 7'109'358.00\n\n1 Oeffentliche Sicherheit 10'181'075.00 7'876'125.00 7'098'191.40 4'784'000.00 6'495'698.85 4'616'350.70\nNETTO AUFWAND 2'304'950.00 2'314'191.40 1'879'348.15\n\n2 Bildung 24'373'922.25 11'474'132.05 24'356'497.20 11'691'806.00 21'620'420.66 9'494'829.75\nNETTO AUFWAND 12'899'790.20 12'664'691.20 12'125'590.91\n\n3 Kultur, Freizeit 6'457'716.00 2'191'410.00 6'429'425.00 2'121'750.00 6'072'470.74 2'128'099.61\nNETTO AUFWAND 4'266'306.00 4'307'675.00 3'944'371.13\n\n4 Gesundheit 9'253'152.80 9'069'375.00 5'947'059.35 819.75\nNETTO AUFWAND 9'253'152.80 9'069'375.00 5'946'239.60\n\n5 Soziale Wohlfahrt 23'464'843.00 13'087'500.00 23'027'620.00 12'757'000.00 23'760'801.52 15'105'907.58\nNETTO AUFWAND 10'377'343.00 10'270'620.00 8'654'893.94\n\n6 Verkehr 6'794'200.00 1'101'660.00 6'685'150.00 1'057'500.00 6'236'094.95 1'041'308.28\nNETTO AUFWAND 5'692'540.00 5'627'650.00 5'194'786.67\n\n7 Umwelt, Raumordnung 6'414'850.00 4'502'950.00 6'261'364.40 4'605'464.40 6'416'062.80 4'833'318.24\nNETTO AUFWAND 1'911'900.00 1'655'900.00 1'582'744.56\n\n8 Volkswirtschaft 470'250.00 756'500.00 457'000.00 753'550.00 260'068.77 689'754.30\nNETTO ERTRAG 286'250.00 296'550.00 429'685.53\n\n9 Finanzen, Steuern 17'939'370.85 71'846'522.00 15'533'061.00 68'489'920.75 18'595'655.52 64'603'302.95\nNETTO ERTRAG 53'907'151.15 52'956'859.75 46'007'647.43\n\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\nSeite 5\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n Laufende Rechnung 114'681'439.90 114'681'439.90 108'047'212.00 108'047'212.00 104'235'278.12 104'235'278.12\n\n0  Allgemeine Verwaltung 9'332'060.00 1'844'640.85 9'129'528.00 1'786'220.85 8'830'944.96 1'721'586.96\n\n011  Legislative 346'000.00 5'000.00 338'600.00 5'000.00 318'514.43 2'586.40\n011.300.00  Behörden, Kommissionen 117'000.00 105'000.00 116'547.50\n011.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 111'500.00 109'500.00 60'888.60\n011.311.00  Mobiliaranschaffungen 2'052.00\n011.315.00  Unterhalt der Mobilien durch Dritte 200.00 200.00\n\n* 011.317.01  Repräsentationskosten, Spesen 6'200.00 3'800.00 281.85\n011.317.02  Verpflegung des Wahlbüros 3'500.00 1'000.00 3'517.40\n011.318.01  Dienstleistungen, Honorare 54'000.00 46'000.00 65'708.90\n011.318.02  Postgebühren 34'000.00 40'000.00 34'757.33\n\n* 011.318.11  Homepage 18'000.00 13'794.35\n011.319.00  Uebriger Sachaufwand 14'600.00 13'600.00 14'329.00\n011.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 5'000.00 1'500.00 6'637.50\n011.439.00  Uebrige 5'000.00 5'000.00 2'586.40\n\n012  Gemeinderat 881'000.00 883'400.00 921'336.70\n012.300.01  Entschädigungen Gemeinderat 570'000.00 570'000.00 558'000.00\n012.300.02  Kommissionen 40'000.00 40'000.00 36'080.00\n\n* 012.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 9'000.00 6'400.00 19'356.55\n012.317.01  Repräsentationskosten 60'000.00 60'000.00 79'205.60\n012.317.02  Spesenentschädigungen 25'000.00 30'000.00 24'101.25\n012.318.01  Dienstleistungen, Honorare 50'000.00 50'000.00 95'579.95\n012.395.00  Anteil Soziallasten 127'000.00 127'000.00 109'013.35\n\n020  Gemeindeverwaltung 688'750.00 298'100.00 781'750.00 365'560.00 637'575.11 366'654.93\n020.301.01  Löhne Lernende 140'000.00 142'500.00 96'442.35\n020.301.02  Anerkennungsprämie 15'000.00 15'000.00 11'714.00\n020.309.00  Kurskosten, Weiterbildung Personal 50'000.00 65'000.00 50'093.00\n\n* 020.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 71'600.00 91'100.00 100'373.40\n020.311.00  Anschaffung von Mobilien 2'000.00 2'000.00\n020.315.00  Unterhalt Mobilien durch Dritte 11'200.00 38'200.00 1'196.60\n020.316.00  Mieten, Pachten, Benutzungskosten 4'200.00 4'200.00 4'300.00\n020.317.00  Spesenentschädigungen 13'600.00 13'600.00 12'748.05\n020.318.01  Dienstleistungen, Honorare 6'350.00 11'350.00 4'275.50\n020.318.02  Neuzuzügerfeier 7'500.00 7'500.00 7'100.69\n020.318.03  Telefongebühren 50'000.00 52'000.00 49'176.00\n\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\nSeite 6\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n020.318.05  Postgebühren 250'000.00 255'000.00 248'609.48\n020.318.06  Projekt IG-Benchmarking 3'000.00 5'000.00 3'000.00\n020.318.07  Betreuung Gemeindearchiv 10'000.00 20'000.00\n020.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 3'300.00 3'300.00 3'276.00\n020.319.01  Uebriger Sachaufwand 1'000.00 1'000.00 1'126.69\n020.390.04  Interne Verrechnung reg. Zivilstandsamt 40'000.00 45'000.00 39'762.40\n020.395.00  Anteil Soziallasten 10'000.00 10'000.00 4'380.95\n020.436.00  Rückerstattungen 25'000.00 10'000.00 25'864.93\n020.439.00  Uebriger Ertrag 2'760.00 2'760.00 540.00\n\n* 020.452.00  Verwaltungsentschädigungen 270'340.00 352'800.00 340'250.00\n\n021  Gemeindekanzlei 989'400.00 75'000.00 1'003'900.00 75'000.00 857'971.70 76'142.50\n021.301.00  Löhne 776'000.00 760'000.00 705'212.10\n\n* 021.308.00  Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 40'000.00 70'000.00\n021.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 8'500.00 10'000.00 7'608.55\n021.311.00  Anschaffungen von Mobilien 1'000.00 1'000.00 712.80\n021.315.00  Unterhalt Mobiliar durch Dritte 400.00 400.00\n021.318.01  Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'718.70\n021.390.03  Interne Verrechnung Zivilstandsamt 1'500.00 1'500.00 1'580.00\n021.395.00  Anteile Soziallasten 152'000.00 151'000.00 132'139.55\n021.431.00  Kanzlei- und Inventargebühren 75'000.00 75'000.00 76'142.50\n\n022  Finanzverwaltung 915'900.00 368'000.00 901'900.00 377'000.00 913'260.40 367'519.68\n022.301.00  Löhne 660'000.00 646'000.00 649'944.80\n022.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 7'000.00 7'000.00 16'559.25\n022.311.00  Anschaffungen von Mobilien 1'500.00 2'000.00 265.00\n022.315.00  Unterhalt Mobiliar durch Dritte 300.00 300.00\n022.318.01  Dienstleistungen STAG 3'100.00 2'600.00 3'119.95\n022.318.02  Betreibungskosten 120'000.00 120'000.00 126'402.50\n022.395.00  Anteil Soziallasten 124'000.00 124'000.00 116'968.90\n022.431.00  Gebühren 12'000.00 11'000.00 12'962.50\n022.436.00  Rückvergütung von Betreibungskosten 90'000.00 100'000.00 87'365.03\n022.439.01  Eingänge abgeschriebener Debitoren 2'048.55\n022.452.00  Bezugsentschädigungen 266'000.00 266'000.00 265'143.60\n\n023  Gemeindesteueramt 1'490'500.00 90'000.00 1'466'500.00 90'000.00 1'410'129.90 72'598.50\n023.300.00  Steuer- / Grundstückschätzungskommission 9'600.00 10'100.00 9'060.00\n023.301.00  Löhne 1'170'000.00 1'150'000.00 1'119'385.30\n023.308.00  Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 865.30\n\nSeite 7\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n023.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 36'900.00 37'400.00 30'371.75\n023.311.00  Anschaffungen von Mobilien 194.40\n023.315.00  Unterhalt Mobilien 1'000.00 1'000.00\n023.318.01  Dienstleistungen, Honorare 78'000.00 78'000.00 70'998.20\n023.395.00  Anteil Soziallasten 195'000.00 190'000.00 179'254.95\n023.437.00  Steuerbussen 90'000.00 90'000.00 72'598.50\n\n024  Bau und Planung 1'610'500.00 209'000.00 1'579'900.00 219'000.00 1'423'906.57 194'284.50\n024.300.00  Kommissionen 20'000.00 20'000.00 22'720.00\n024.301.00  Löhne 1'190'000.00 1'180'000.00 1'126'323.15\n\n* 024.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 31'000.00 21'000.00 32'008.05\n024.311.00  Anschaffungen von Mobilien 1'000.00 4'000.00\n\n* 024.311.02  Fahrzeuganschaffungen 50'000.00 40'000.00\n024.313.00  Betriebsmaterial Fahrzeug 2'000.00 2'000.00 1'529.40\n024.315.01  Unterhalt Mobilien 500.00 6'500.00\n024.315.02  Fahrzeugunterhalt 500.00 2'500.00 1'929.85\n024.317.00  Spesenentschädigungen 2'000.00 2'000.00 2'258.75\n\n* 024.318.01  Dienstleistungen, Honorare 65'000.00 58'500.00 15'455.55\n024.318.10  Versicherung Fahrzeug 2'500.00 2'400.00 1'937.00\n024.319.00  Verbandsbeiträge 4'000.00 3'000.00 3'870.90\n024.395.00  Anteil Soziallasten 242'000.00 238'000.00 215'873.92\n024.431.00  Baubewilligungsgebühren 200'000.00 210'000.00 182'212.00\n024.435.00  Verkäufe 1'000.00 1'000.00 1'015.00\n024.436.00  Rückerstattungen 1'705.00\n024.439.00  Uebrige Erträge 1'500.00 1'500.00 3'250.00\n024.452.00  Honorar LS-Unterhalt Ortsbürgergemeinde 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n024.461.00  Entschädigung Kanton (AVA) 1'500.00 1'500.00 1'102.50\n\n025  Informatik 1'352'160.00 491'243.00 1'147'628.00 390'743.00 1'165'314.65 361'232.20\n* 025.301.00  Löhne 271'000.00 300'000.00 369'506.20\n\n025.309.00  Kurskosten, Weiterbildung 18'000.00 25'800.00 7'572.20\n025.310.00  Büromaterial 1'100.00 1'100.00 655.95\n\n* 025.311.02  Anschaffung Hardware 147'500.00 128'200.00 112'843.30\n* 025.311.03  Anschaffung Software 169'500.00 113'000.00 122'711.20\n\n025.313.00  Verbrauchsmaterial allgemein 14'000.00 16'368.00 13'460.50\n* 025.315.01  Hardware-Unterhalt 58'450.00 32'000.00 43'703.85\n* 025.315.02  Software-Wartung inkl. Updates 300'060.00 285'660.00 234'162.75\n\n025.317.00  Spesenentschädigung 800.00 800.00 763.30\n025.318.01  Beratungshonorare 10'000.00 5'000.00 820.00\n\nSeite 8\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n* 025.318.02  Datenübertragungskosten 20'400.00 200.00 51.00\n* 025.318.04  Miete Hardware / Mobilien 29'500.00\n\n025.318.10  Sachversicherungsprämien 3'450.00 3'400.00 3'428.50\n* 025.318.11  Homepage 79'800.00\n\n025.319.00  Registerharmonisierung 13'500.00\n025.351.00  EDV-Leistungen Kanton 182'600.00 181'100.00 170'509.90\n025.395.00  Anteil Soziallasten 46'000.00 55'000.00 71'626.00\n\n* 025.436.00  Rückerstattungen 6'800.00 800.00 731.70\n025.463.00  Entschädigung EWW an EDV 211'243.00 211'243.00 182'704.10\n\n* 025.490.00  Interne Verrechnungen 273'200.00 178'700.00 177'796.40\n\n030  Leistungen für Pensionierte 225'000.00 212'000.00 165'566.70 35.00\n030.307.01  Teuerungszulagen an Rentenbezüger 95'000.00 105'000.00 103'411.65\n\n* 030.307.02  Uebergangsrente 130'000.00 107'000.00 62'155.05\n030.436.00  Rückerstattungen 35.00\n\n090  Rathaus/Verwaltungsliegenschaften 518'550.00 264'977.85 513'450.00 217'157.85 615'348.25 237'213.25\n090.301.00  Löhne 183'000.00 185'000.00 176'916.00\n090.311.00  Anschaffung Mobilien 18'750.00 15'600.00 59'973.45\n090.312.00  Energiekosten 72'300.00 76'800.00 68'943.00\n090.313.00  Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 15'000.00 14'167.85\n\n* 090.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 154'200.00 145'950.00 213'430.30\n090.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 9'800.00 9'600.00 9'773.30\n090.319.00  Uebriger Sachaufwand 500.00 500.00 148.30\n090.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 30'000.00 30'000.00 36'150.00\n090.395.00  Anteil Soziallasten 35'000.00 35'000.00 35'846.05\n090.427.00  Miet- und Pachtzinsen 88'957.85 88'957.85 86'662.80\n\n* 090.427.01  Baurechtszinsen 47'820.00 22'405.45\n090.434.00  Benützungsgebühren 1'080.00\n090.436.00  Rückerstattungen 1'200.00 1'200.00 65.00\n090.490.01  Interne Verrechnungen 127'000.00 127'000.00 127'000.00\n\n091  LS-VV Glurisuterhuus / LS-Jugend 127'000.00 13'320.00 102'000.00 13'320.00 84'165.25 13'320.00\n091.301.00  Löhne 16'000.00 14'000.00 16'238.55\n091.311.00  Anschaffung Mobilien 1'500.00 1'500.00\n091.312.00  Energiekosten 21'900.00 21'000.00 21'153.75\n091.313.00  Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00\n\n* 091.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 75'100.00 56'100.00 32'302.90\n091.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 1'300.00 1'300.00 1'139.65\n\nSeite 9\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n091.319.00  Uebriger Sachaufwand 500.00 500.00\n091.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 9'000.00 6'000.00 11'437.50\n091.395.00  Anteil Soziallasten 1'400.00 1'300.00 1'892.90\n091.490.04  Interne Verrechnungen Mietzinse 13'320.00 13'320.00 13'320.00\n\n092  Werkhof Kirchzelg 187'300.00 30'000.00 198'500.00 33'440.00 317'855.30 30'000.00\n092.308.00  Entschädigung Abwart 13'000.00 13'000.00 11'065.00\n092.311.00  Anschaffung von Mobilien 10'000.00 1'500.00 3'525.95\n092.311.02  Neubeschaffung Strassenwischmaschine 159'668.00\n092.312.00  Energiekosten 21'000.00 21'000.00 20'052.15\n092.313.00  Verbrauchsmaterial 3'000.00 4'500.00 2'080.55\n092.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 67'200.00 76'400.00 51'040.70\n092.318.10  Sachversicherungsprämien 6'600.00 6'600.00 6'315.45\n092.319.00  Uebriger Sachaufwand 500.00 500.00\n092.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 65'000.00 74'000.00 63'012.50\n092.395.00  Anteil Soziallasten 1'000.00 1'000.00 1'095.00\n092.427.00  Mietzinseinnahmen 30'000.00 33'440.00 30'000.00\n\n1  Oeffentliche Sicherheit 10'181'075.00 7'876'125.00 7'098'191.40 4'784'000.00 6'495'698.85 4'616'350.70\n\n100  Rechtswesen 208'000.00 190'000.00 421'770.00 205'000.00 399'437.05 188'655.85\n* 100.301.00  Löhne Vormundschaftswesen 175'000.00 180'704.90\n\n100.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 800.00 359.40\n100.316.00  Mietzinsen EWW 7'562.55\n100.318.00  Rechtsberatung Vormundschaftswesen 8'000.00 8'000.00 7'143.30\n100.318.01  Entschädigung private Mandatführung 10'000.00 13'000.00 10'068.00\n100.318.02  Honorare Familienbegl./ BBT/Pflegekinder 20'000.00 20'000.00 5'313.05\n100.318.04  Gutachten Vormundschaftsbehörde 10'000.00 15'000.00 436.95\n100.319.00  Uebriger Sachaufwand 4'470.00 2'199.00\n100.352.00  Beitrag an regionales Zivilstandsamt 160'000.00 158'500.00 160'104.00\n100.395.00  Soziallasten 27'000.00 25'545.90\n100.412.01  Markt-, Plakat- und Reklamegebühren 100'000.00 100'000.00 100'045.15\n100.431.01  Gebühren für Amtshandlungen 50'000.00 75'000.00 48'818.00\n100.431.02  Gebühren Vormundschaftswesen 40'000.00 30'000.00 39'792.70\n\n101  Betreibungsamt 593'600.00 750'000.00 571'800.00 750'000.00 589'113.65 738'633.11\n101.301.00  Löhne 483'000.00 470'000.00 470'052.75\n101.308.00  Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 11'000.00 11'000.00 8'882.55\n101.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 10'000.00 10'000.00 10'785.20\n\nSeite 10\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n101.311.00  Anschaffungen von Mobilien 500.00 500.00 999.00\n101.316.00  Mietzins EWW 9'000.00\n101.317.00  Spesenentschädigungen 2'500.00 1'700.00 2'524.65\n101.318.03  Telefongebühren (Natel) 200.00 200.00 200.00\n101.319.00  Uebriger Sachaufwand 400.00 400.00 720.00\n101.352.00  Zustellungen/Zuführungen Gepo 15'000.00 10'000.00 18'255.00\n101.390.02  Interne Verrechnung Parkplätze 160.00\n101.395.00  Anteil Soziallasten 71'000.00 68'000.00 67'534.50\n101.431.00  Gebühren für Amtshandlungen 750'000.00 750'000.00 738'633.11\n\n102  Einwohnerkontrolle 611'400.00 284'000.00 617'500.00 325'000.00 561'546.05 264'172.79\n102.301.00  Löhne 370'000.00 368'000.00 336'479.05\n102.309.00  Uebriger Personalaufwand 3'600.00 3'600.00 3'036.00\n102.310.01  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 9'900.00 10'500.00 9'813.80\n102.311.00  Anschaffungen von Mobilien 4'000.00\n102.315.00  Unterhalt Mobiliar durch Dritte 1'900.00 1'400.00 1'869.45\n102.318.01  Gebühren Migrationsamt 116'000.00 125'000.00 111'081.20\n102.351.01  Pass- und ID-Gebühren 42'000.00 45'000.00 41'325.20\n102.395.00  Anteil Soziallasten 64'000.00 64'000.00 57'941.35\n102.431.00  Gebühren für Amtshandlungen 284'000.00 325'000.00 264'172.79\n\n103  Regionales Zivilstandsamt 472'815.00 646'500.00 464'835.00 645'500.00 406'610.57 635'459.40\n103.301.01  Löhne 307'000.00 305'000.00 253'778.45\n103.301.02  Entschädigungen Pikettdienst 500.00 500.00\n103.309.00  Weiterbildung Personal 1'725.00 1'725.00 75.80\n103.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 4'300.00 4'300.00 4'305.57\n103.315.01  Software-Wartung 18'600.00 11'300.00 18'248.40\n103.317.00  Spesenentschädigungen 1'450.00 1'650.00 1'137.95\n103.319.00  Uebriger Sachaufwand 1'300.00 760.00 663.25\n103.351.00  Gebühren Kanton 4'500.00 4'500.00 4'445.80\n103.352.01  Verwaltungsentschädigung EG 13'940.00 16'100.00 14'500.00\n103.390.02  Interne Verrechnung EDV 20'500.00 20'500.00 20'480.00\n103.390.03  Interne Verrechnung Büromiete 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n103.395.00  Anteil Soziallasten 54'000.00 54'000.00 43'475.35\n103.431.00  Gebühren für Amtshandlungen 200'000.00 200'000.00 188'845.00\n103.452.00  Beiträge von Gemeinden 405'000.00 399'000.00 405'272.00\n103.490.03  Interne Verrechnungen 1'500.00 1'500.00 1'610.00\n103.490.04  Interne Verrechnung Bestattungsamt 40'000.00 45'000.00 39'732.40\n\nSeite 11\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n104  Markt 56'850.00 56'850.00 60'370.75\n104.310.00  Drucksachen, Inserate 350.00 350.00 1'015.20\n104.311.00  Anschaffungen von Mobilien 5'000.00 5'000.00 14'266.20\n104.312.00  Energiekosten 500.00 500.00 245.85\n104.315.00  Mobiliarunterhalt 1'000.00 1'000.00 488.15\n104.318.00  Dienstleistungen, Honorare 5'000.00 5'000.00 4'980.35\n104.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 45'000.00 45'000.00 39'375.00\n\n* 110  Regionalpolizei Wettingen-Limmattal 4'806'010.00 4'852'350.00 3'459'710.00 1'894'000.00 3'098'915.48 1'814'276.25\n* 110.301.00  Löhne inkl. Zulagen 3'396'000.00 2'385'000.00 2'190'515.75\n\n110.306.00  Dienstkleider 67'000.00 37'600.00 29'448.80\n110.308.00  Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 12'000.00 16'042.50\n110.309.00  Aus- und Weiterbildung 74'500.00 65'000.00 13'157.05\n110.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 57'250.00 26'550.00 22'252.65\n\n* 110.311.01  Anschaffungen von Mobilien 135'000.00 35'954.70\n110.311.02  Fahrzeuganschaffungen 80'000.00\n110.313.00  Verbrauchsmaterialien 35'000.00 20'800.00 13'515.10\n110.315.01  Mobiliarunterhalt 14'100.00 9'000.00 7'565.85\n110.315.02  Fahrzeugunterhalt 73'000.00 41'800.00 60'649.45\n\n* 110.316.01  Leasing Polizeifahrzeug 20'000.00\n110.316.02  Mietaufwand 1'440.00\n110.317.00  Spesenentschädigungen 30'000.00 14'000.00 15'125.35\n110.318.01  Private Sicherheitsmandate 25'000.00 22'186.00\n110.318.02  Dienstleistungen / Honorare 3'000.00\n110.318.03  Telefon- / Funkgebühren 40'000.00 16'500.00 15'766.30\n110.318.04  Sanierung Schiessanlage Tägerhard 36'000.00 12'709.95\n110.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 12'500.00 3'500.00 4'470.95\n110.319.00  Uebriger Sachaufwand 38'000.00 26'800.00 20'317.83\n110.390.01  Interne Verrechnungen Diverses / Werkhof 1'500.00 2'587.50\n110.390.02  Interne Verrechnung Garage-/Büromiete 70'660.00 70'660.00 70'660.00\n110.390.03  Interne Verrechnung EDV 240'000.00 155'000.00 155'000.00\n110.395.00  Anteil Soziallasten 500'000.00 433'000.00 389'549.75\n110.431.00  Gebühren für Amtshandlungen 48'000.00 30'000.00 11'053.00\n110.436.00  Rückerstattungen 70'000.00 70'000.00 86'313.10\n110.437.00  Bussen 1'300'000.00 900'000.00 793'235.15\n110.451.01  Kantonsbeiträge 16'125.00\n\n* 110.452.01  Gemeindebeiträge 3'310'350.00 820'000.00 833'390.00\n* 110.490.00  Interne Verrechnungen 124'000.00 74'000.00 74'160.00\n\nSeite 12\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n111  Sicherheit 1'655'795.00\n* 111.308.00  Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 15'000.00\n* 111.318.01  Private Sicherheitsmandate 25'000.00\n* 111.352.01  Gemeindebeitrag an Regionalpolizei 1'565'795.00\n* 111.390.03  Interne Verrechnungen 50'000.00\n\n140  Feuerwehr 1'001'300.00 846'500.00 845'630.00 788'400.00 849'973.85 777'323.50\n140.300.00  Feuerwehrkommission 3'000.00 3'000.00 2'180.00\n140.301.01  Löhne 54'000.00 54'000.00 51'879.00\n140.301.02  Funktionsentschädigungen 67'000.00 67'000.00 65'000.00\n140.301.03  Feuerwehrsold 250'000.00 265'000.00 235'344.80\n140.309.00  Aus- und Weiterbildung 15'000.00 15'000.00 11'078.70\n140.310.00  Büromaterial, Drucksachen 8'500.00 8'500.00 6'773.55\n140.311.01  Anschaffungen von Geräten und Ausrüstung 118'000.00 109'030.00 149'628.85\n140.312.00  Energiekosten 18'000.00 18'000.00 16'517.05\n140.313.01  Verbrauchsmaterialien 9'000.00 8'000.00 8'478.30\n140.313.02  Treibstoff Fahrzeuge 13'000.00 13'000.00 10'552.55\n\n* 140.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 62'400.00 36'000.00 19'348.95\n140.315.01  Mobiliar- und Geräteunterhalt 8'000.00 8'000.00 4'638.50\n140.315.02  Fahrzeugunterhalt 41'000.00 44'000.00 31'160.45\n140.317.01  Spesenentschädigungen 4'100.00 4'100.00 4'045.00\n140.317.02  Verpflegungskosten 10'000.00 9'000.00 10'753.35\n140.317.03  Taggelder für Kurse 20'000.00 20'000.00 12'800.00\n140.318.03  Telefon, Alarmzentrale 12'000.00 12'000.00 11'413.15\n140.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 18'000.00 20'000.00 15'604.70\n140.319.00  Uebriger Sachaufwand 16'500.00 15'000.00 16'646.15\n140.330.00  Abschreibung Feuerwehrpflichtersatz 11'267.70\n\n* 140.352.01  Hydranten-Entschädigung 226'800.00 90'000.00 128'016.00\n140.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 11'000.00 11'000.00 14'512.50\n140.395.00  Anteil Soziallasten 16'000.00 16'000.00 12'334.60\n140.427.00  Mietzinsen 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n140.430.00  Feuerwehrpflichtersatz 680'000.00 680'000.00 652'832.25\n140.436.00  Rückerstattungen 3'400.00 3'400.00 306.00\n140.439.00  Uebriger Ertrag 70'000.00 70'000.00 89'207.65\n140.439.01  Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern 2'409.80\n140.450.00  Bundesbeiträge 2'500.00 2'500.00\n140.452.00  Leistungen für Gemeinwesen 2'455.00\n140.461.00  Beiträge Aargauische Gebäudeversicherung 70'600.00 10'500.00 13'624.80\n140.490.00  Interne Verrechnungen 16'000.00 18'000.00 12'488.00\n\nSeite 13\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n150  Militär 30'200.00 99'656.40 14'800.00 118'928.40 14'188.00\n* 150.301.00  Löhne 48'000.00 51'740.95\n\n150.313.00  Verbrauchsmaterialien 500.00 500.00\n150.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 25'800.00 31'800.00 51'664.65\n150.316.00  Mietzins EWW 5'456.40\n150.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 100.00 100.00 61.50\n150.319.00  Uebriger Sachaufwand / Verbandsbeiträge 2'200.00 2'200.00 2'100.00\n150.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 1'600.00 1'600.00 3'750.00\n\n* 150.395.00  Anteil Soziallasten 10'000.00 9'611.30\n* 150.451.00  Rückerstattung Kanton (Sektionschef) 14'800.00 14'188.00\n\n160  Zivilschutz 706'465.00 279'350.00 560'440.00 161'300.00 410'803.05 183'641.80\n160.300.00  Kommissionen 3'500.00 8'500.00 5'265.00\n\n* 160.301.01  Löhne 220'000.00 175'000.00 156'097.60\n160.301.02  Funktionsentschädigungen Kader 3'300.00 5'500.00 2'131.20\n160.301.03  Sold 37'600.00 37'600.00 37'083.25\n160.309.00  Weiterbildung 58'640.00 57'770.00 54'361.80\n160.310.00  Büromaterialien, Drucksachen 5'600.00 4'900.00 3'130.10\n\n* 160.311.00  Anschaffungen von Mobilien 184'530.00 125'310.00 64'414.30\n160.312.00  Energiekosten 5'000.00 5'200.00 4'860.70\n160.313.00  Verbrauchsmaterial 6'200.00 5'700.00 3'648.70\n\n* 160.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 88'540.00 59'310.00 15'739.40\n160.315.00  Mobiliar- und Geräteunterhalt/EDV-Kosten 13'650.00 7'850.00 4'964.95\n\n* 160.316.00  Mietzins EWW 13'000.00 7'500.00 7'500.00\n160.317.00  Spesenentschädigungen 1'000.00 900.00 977.70\n160.318.02  Schutzraumkontrollen 1'400.00 1'400.00 675.00\n160.318.03  Telefon, Alarmeinrichtung 8'320.00 10'210.00 8'813.25\n160.318.04  Verkehrssteuern 285.00 190.00 104.30\n160.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 5'000.00 5'000.00 4'643.60\n160.319.00  Uebriger Sachaufwand 2'500.00 2'500.00 938.10\n160.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 400.00 400.00\n160.390.02  Interne Verrechnungen 1'700.00\n160.395.00  Anteil Soziallasten 48'000.00 38'000.00 35'454.10\n160.430.00  Ersatzbeiträge Schutzraumbauten 102'820.50\n160.434.00  Benützungsgebühren 2'000.00 1'000.00 1'860.00\n160.439.00  Uebrige Erträge 6'000.00 200.00 5'820.00\n160.450.00  Bundesbeiträge 16'400.00 16'400.00 16'400.00\n\n* 160.480.00  Entnahme Ersatzabgaben 254'950.00 143'700.00 56'741.30\n\nSeite 14\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n* 165  Regionales Führungsorgan (RFO)Regionales Führun 38'640.00 27'425.00\n165.300.00  Sitzungs- und Taggelder 11'940.00\n165.301.01  Löhne Funktionäre 5'000.00\n165.301.02  Administration / Vorbereitungsarbeiten 3'500.00\n165.310.00  Büromaterial, Drucksachen 2'100.00\n165.311.01  Anschaffung Persönliche Ausrüstung 6'500.00\n165.317.00  Spesenentschädigung 1'000.00\n165.318.01  Telefongebühren, Porti, Sprechfunkanl., Alarmierung 2'600.00\n165.318.04  Einsatzdokumentationen 6'000.00\n165.452.01  Beitrag Gemeinde Neuenhof 8'451.00\n165.452.02  Beitrag Gemeinde Killwangen 1'921.00\n165.452.03  Beitrag Gemeinde Spreitenbach 11'151.00\n165.452.04  Beitrag Gemeinde Würenlos 5'902.00\n\n2  Bildung 24'373'922.25 11'474'132.05 24'356'497.20 11'691'806.00 21'620'420.66 9'494'829.75\n\n200  Kindergärten 647'994.20 644'920.20 13'980.00 645'181.44 1'980.00\n200.301.00  Löhne nebenamtl. Abwarte 121'000.00 120'000.00 120'441.85\n200.302.00  Löhne Kindergärtnerinnen 9'894.00 21'890.00 9'382.20\n\n* 200.310.00  Schulmaterial 75'600.00 66'150.00 61'043.45\n200.310.03  Kopierer 5'380.00 5'380.00\n200.311.00  Anschaffungen Mobilien 14'700.00 20'010.00 19'974.09\n200.312.00  Energiekosten 51'000.00 51'000.00 50'163.05\n200.313.00  Verbrauchsmaterialien 8'400.00 9'000.00 7'843.35\n\n* 200.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 154'500.00 109'500.00 164'853.35\n200.315.00  Unterhalt Mobilien 1'500.00 1'500.00 501.80\n200.316.00  Mieten 66'640.20 66'640.20 68'140.20\n200.317.00  Schulreisen, Lager, Spesen 10'280.00 9'950.00 15'882.70\n200.317.02  Schulanlässe 14'500.00 14'500.00 90.80\n200.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 4'600.00 4'500.00 4'607.30\n200.319.00  Uebriger Sachaufwand 6'000.00 3'900.00 5'910.30\n200.352.02  Schulgelder Sprachheilkindergarten 36'000.00 14'400.00\n200.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 93'000.00 93'000.00 90'712.50\n200.395.00  Anteil Soziallasten 11'000.00 12'000.00 11'234.50\n200.461.00  Kantonsbeiträge 12'000.00\n200.490.04  Interne Verrechnungen Mietzinsen 1'980.00 1'980.00\n\n201  Sprachheilkindergarten 211'450.90 211'450.90\n\nSeite 15\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n201.301.01  Besoldungen Betreuung 5'227.95\n201.301.07  Besoldungen Verwaltung 2'504.20\n201.302.00  Löhne Nebenämter 4'296.60\n201.310.00  Schulmaterialien 558.25\n201.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 2'534.30\n201.317.01  Spesenentschädigungen (Reisen/Lager) 342.00\n201.318.04  Aufwand Schülertransporte 40'032.80\n201.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 267.45\n201.329.00  Verzinsung Buchwert Liegenschaft 1'807.20\n201.329.02  Vorschussverzinsung 559.40\n201.331.01  vorgeschriebene Vorschussabtragung 3'729.10\n201.332.00  zusätzliche Vorschussabtragung 1'253.20\n201.352.00  Verwaltungsentschädigung an EG 6'000.00\n201.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 37.50\n201.390.02  Abschreibungen 3'225.00\n201.394.00  Staatliche Besoldung der Lehrkräfte 137'782.50\n201.395.00  Anteil Soziallasten 1'293.45\n201.427.00  Mietzinsen 500.00\n201.452.00  Schulgelder von Gemeinden 30'600.00\n201.461.01  Beiträge Basispauschale -1'517.50\n201.461.03  Beiträge Transportpauschale 40'032.80\n201.480.00  Aufwandüberschuss 4'053.10\n201.494.00  Staatliche Besoldung der Lehrkräfte 137'782.50\n\n202  Primarschule Altenburg 188'405.00 180'261.00\n202.302.00  Löhne Nebenämter 28'095.00 30'807.00\n202.310.01  Schulmaterial 87'736.00 88'714.00\n202.310.03  Kopierer 12'120.00 12'120.00\n202.311.00  Anschaffungen Mobilien 10'422.00 7'280.00\n202.315.00  Unterhalt Mobilien 1'500.00 1'500.00\n\n* 202.317.00  Schulreisen, Lager, Spesen 17'872.00 9'980.00\n202.317.02  Schulanlässe 25'500.00 24'500.00\n202.319.00  Übriger Sachaufwand 2'960.00 2'960.00\n202.395.00  Anteil Soziallasten 2'200.00 2'400.00\n\n203  Primarschule Dorf 138'302.00 124'287.00\n203.302.00  Löhne Nebenämter 17'352.00 17'101.00\n203.310.01  Schulmaterial 74'010.00 68'640.00\n203.310.03  Kopierer 6'250.00 6'000.00\n\nSeite 16\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n203.311.00  Anschaffungen Mobilien 8'000.00 5'000.00\n203.315.00  Unterhalt Mobilien 1'500.00 1'500.00\n\n* 203.317.00  Schulreisen, Lager, Spesen 11'690.00 6'446.00\n203.317.02  Schulanlässe 16'100.00 16'100.00\n203.319.00  Übriger Sachaufwand 2'100.00 2'100.00\n203.395.00  Anteil Soziallasten 1'300.00 1'400.00\n\n204  Primarschule Margeläcker 153'829.00 155'676.00\n204.302.00  Löhne Nebenämter 27'929.00 27'683.00\n204.310.01  Schulmaterial 77'910.00 79'350.00\n204.310.03  Kopierer 7'800.00 7'800.00\n204.311.00  Anschaffungen Mobilien 1'000.00 5'000.00\n204.315.00  Unterhalt Mobilien 1'500.00 1'500.00\n\n* 204.317.00  Schulreisen, Lager, Spesen 12'190.00 6'843.00\n204.317.02  Schulanlässe 21'000.00 23'000.00\n204.319.00  Übriger Sachaufwand 2'300.00 2'300.00\n204.395.00  Anteil Soziallasten 2'200.00 2'200.00\n\n205  Primarschule inkl. Kleinklassen 452'536.53\n205.302.00  Löhne Nebenämter 75'881.90\n205.310.01  Schulmaterial 270'913.28\n205.310.02  Schüler- und Lehrerbibliothek 13'030.10\n205.311.00  Anschaffungen von Mobilien 18'795.15\n205.317.00  Spesen, Reisen, Veranstaltungen 37'883.60\n205.318.00  Dienstleistungen, Honorare 29'404.70\n205.395.00  Anteil Soziallasten 6'627.80\n\n206  Realschule inkl. Kleinklassen 142'576.00 147'112.00 119'170.67\n206.302.00  Löhne Nebenämter 22'556.00 22'114.00 25'303.20\n206.310.01  Schulmaterial 62'408.00 64'458.00 62'135.22\n206.310.02  Schüler- und Lehrerbibliothek 2'776.40\n206.310.03  Kopien 8'492.00 7'700.00\n206.311.00  Anschaffungen von Mobilien 1'000.00 3'050.00 2'802.15\n206.315.01  Mobiliarunterhalt 2'500.00 2'500.00 942.00\n206.317.00  Spesen, Reisen, Veranstaltungen 12'570.00 12'240.00 13'720.30\n206.317.02  Schulanlässe 29'350.00 31'350.00\n206.318.01  Honorare 9'847.50\n206.319.00  Übriger Sachaufwand 2'000.00 2'000.00\n206.395.00  Anteil Soziallasten 1'700.00 1'700.00 1'643.90\n\nSeite 17\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n207  Sekundarschule 212'759.00 1'000.00 216'450.00 1'000.00 193'086.17\n207.302.00  Löhne Nebenämter 31'170.00 30'560.00 32'983.20\n207.310.01  Schulmaterial 105'769.00 109'963.00 108'997.92\n207.310.02  Schüler- und Lehrerbibliothek 6'446.30\n207.310.03  Kopierer 12'500.00 11'500.00\n207.311.00  Anschaffungen von Mobilien 2'000.00 2'800.00 4'322.65\n207.315.01  Mobiliarunterhalt 2'000.00 2'000.00 328.30\n207.317.00  Spesen, Reisen, Veranstaltungen 16'320.00 16'627.00 25'667.55\n207.317.02  Schulanlässe 37'600.00 37'600.00\n207.318.01  Dienstleistungen, Honorare 12'584.80\n207.319.00  Übriger Sachaufwand 3'000.00 3'000.00\n207.395.00  Anteil Soziallasten 2'400.00 2'400.00 1'755.45\n207.435.00  Verkäufe 1'000.00 1'000.00\n\n209  Bezirksschule 299'094.00 287'301.00 247'938.32\n209.302.00  Löhne Nebenämter 38'572.00 37'816.00 33'971.30\n209.310.01  Schulmaterial 156'088.00 157'218.00 140'485.97\n209.310.02  Schüler- und Lehrerbibliothek 5'462.55\n209.310.03  Kopierer 21'100.00 18'600.00\n209.311.00  Anschaffungen von Mobilien 22'810.00 10'900.00 13'477.30\n209.315.00  Unterhalt Mobilien 1'000.00 1'000.00 1'662.05\n209.317.00  Spesen, Reisen, Veranstaltungen 30'474.00 32'717.00 40'365.60\n209.317.02  Schulanlässe 24'550.00 24'550.00\n209.318.01  Dienstleistungen, Honorare 9'370.00\n209.319.00  Übriger Sachaufwand 1'500.00 1'500.00\n209.395.00  Anteil Soziallasten 3'000.00 3'000.00 3'143.55\n\n210  Volksschule allgemein 500'362.00 36'000.00 457'612.00 36'000.00 480'704.50 35'278.10\n210.301.01  Löhne Aufgabenhilfe 70'000.00 75'000.00 67'243.90\n\n* 210.301.02  Löhne Informatik 123'000.00\n* 210.302.00  Löhne der Lehrkräfte 42'762.00 134'112.00 156'246.80\n\n210.310.00  Schulmaterial 7'000.00 5'400.00 8'278.05\n210.311.00  Anschaffungen von Mobilien 21'000.00 21'000.00 30'237.70\n210.315.00  Mobiliarunterhalt 42'900.00 42'900.00 23'030.65\n210.317.00  Schulreisen, Schullager 35'000.00 35'000.00 35'963.55\n210.318.01  Dienstleistungen, Honorare 56'200.00 56'200.00 58'912.80\n210.319.00  Uebriger Sachaufwand 5'500.00 5'500.00 9'173.05\n210.391.00  Interne Verrechnung Sportzentrum 68'000.00 57'500.00 68'655.90\n\nSeite 18\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n210.395.00  Anteil Soziallasten 29'000.00 25'000.00 22'962.10\n210.434.01  Elternbeiträge Aufgabenhilfe 28'000.00 28'000.00 26'797.00\n210.436.00  Rückerstattungen 2'000.00 2'000.00 1'041.10\n210.439.00  Kursgelder "Deutsch für Mütter" 6'000.00 6'000.00 3'600.00\n210.461.02  Kantonsbeitrag 3'840.00\n\n211  Textiles Werken/Werken/Hauswirtschaft 843'327.00 633'172.00 574'964.40\n211.302.01  Löhne Nebenämter 4'052.00 3'972.00 3'960.00\n\n* 211.302.02  Löhne TW/Werken und Freies Gestalten 480'000.00 240'000.00 232'076.75\n211.310.01  Schulmaterialien textiles Werken 87'460.00 94'790.00 99'984.55\n211.310.02  Schulmaterialien Hauswirtschaft 16'575.00 17'080.00 11'816.00\n211.310.03  Lebensmittel 91'300.00 89'900.00 78'038.95\n211.311.00  Anschaffung Mobilien 12'750.00 51'900.00 19'997.25\n211.313.01  Verbrauchsmaterialien Hauswirtschaft 264.10\n211.313.02  Verbrauchsmaterialien Werken / Gartenbau 86'290.00 88'530.00 97'689.00\n211.315.01  Unterhalt Mobilien 7'700.00 7'700.00 5'971.35\n211.315.03  Unterhalt Werkzeuge 9'700.00 9'800.00 5'161.05\n211.317.00  Spesenentschädigungen (Exkursionen) 1'500.00 1'500.00 506.10\n211.395.00  Anteil Soziallasten 46'000.00 28'000.00 19'499.30\n\n212  Musikschule 1'723'060.00 704'000.00 1'604'900.00 674'500.00 1'583'761.85 706'663.00\n212.300.00  Kommissionen 10'000.00 13'000.00 3'040.00\n212.301.00  Löhne 160'000.00 157'000.00 162'883.55\n\n* 212.302.01  Löhne Musikschule 1'050'000.00 950'000.00 977'187.45\n212.309.00  Weiterbildungskosten 9'000.00 6'800.00 4'997.08\n212.310.01  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 15'000.00 15'000.00 14'119.10\n212.310.02  Schulmaterialien 6'200.00 6'000.00 3'121.67\n212.311.01  Anschaffungen von Mobilien 2'000.00 2'000.00 1'453.65\n\n* 212.311.02  Anschaffungen von Musikinstrumenten 55'560.00 47'800.00 39'206.85\n212.312.00  Energiekosten 7'200.00 13'800.00 6'774.60\n212.313.00  Verbrauchsmaterialien 300.00 300.00 105.55\n212.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 7'500.00 6'600.00 8'476.05\n212.315.00  Unterhalt Instrumente, usw. 13'600.00 13'600.00 10'876.00\n212.316.00  Miete "Weiheräcker" 84'000.00 84'000.00 83'544.70\n212.318.01  EDV-Wartungskosten 4'200.00 4'000.00 1'682.65\n212.318.02  Musikalische Projekte 7'300.00 6'800.00 4'531.20\n212.318.03  Telefongebühren 2'500.00 2'500.00 1'800.10\n212.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 100.00 100.00 102.50\n\n* 212.318.20  Honorare für ext. Analyse 7'000.00 10'000.00\n\nSeite 19\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n212.319.00  Verbandsbeiträge, übriger Sachaufwand 8'000.00 7'500.00 6'852.55\n212.352.00  Schulgelder an andere Musikschulen 1'000.00 1'500.00\n212.366.01  Schulgeldreduktionen und Rabatte 55'000.00 54'000.00 56'355.35\n212.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 6'000.00 6'000.00 3'675.00\n212.390.03  Anteil Abschreibungen 19'600.00 19'600.00 17'700.00\n212.395.00  Anteil Soziallasten 192'000.00 177'000.00 175'276.25\n212.433.00  Elternbeiträge 670'000.00 640'000.00 673'112.40\n212.439.00  Uebrige Erträge 500.00 1'000.00 50.60\n212.490.00  Interne Verrechnungen Mietzinse 33'500.00 33'500.00 33'500.00\n\n213  Schulanlage Dorf 549'650.00 20'340.00 591'500.00 20'340.00 553'547.25 24'710.00\n213.301.00  Löhne 240'000.00 240'000.00 238'585.40\n213.311.00  Anschaffung von Mobilien 2'550.00 7'200.00 22'898.80\n213.312.00  Energiekosten 93'000.00 99'300.00 69'395.70\n213.313.00  Verbrauchsmaterialien 24'000.00 24'000.00 25'849.85\n\n* 213.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 112'300.00 143'200.00 128'856.20\n213.315.00  Mobiliarunterhalt 125.30\n213.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 12'000.00 12'000.00 11'351.00\n213.319.00  Uebriger Sachaufwand 7'800.00 7'800.00 6'514.30\n213.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 30'000.00 30'000.00 23'737.50\n213.395.00  Anteil Soziallasten 28'000.00 28'000.00 26'233.20\n213.427.00  Mietzinse 20'340.00 20'340.00 21'040.00\n213.436.00  Rückerstattungen 3'670.00\n\n214  Schulanlage Altenburg 487'200.00 13'452.00 470'900.00 13'452.00 531'522.11 14'097.00\n214.301.00  Löhne 185'000.00 182'000.00 183'568.25\n214.311.00  Anschaffungen von Mobilien 6'443.45\n214.312.00  Energiekosten 60'000.00 78'300.00 55'540.40\n214.313.00  Verbrauchsmaterialien 21'000.00 21'000.00 20'706.35\n\n* 214.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 141'900.00 114'700.00 188'770.51\n214.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 10'000.00 10'000.00 10'383.00\n214.319.00  Uebriger Sachaufwand 4'800.00 3'900.00 4'700.00\n214.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 33'000.00 33'000.00 31'937.50\n214.395.00  Anteil Soziallasten 31'500.00 28'000.00 29'472.65\n214.427.00  Mietzinse 13'452.00 13'452.00 13'452.00\n214.436.00  Rückerstattungen 645.00\n\n215  Schulanlage Margeläcker 693'850.00 30'320.00 888'000.00 30'320.00 758'357.65 48'069.15\n215.301.00  Löhne 257'000.00 255'000.00 255'583.50\n\nSeite 20\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n* 215.311.00  Anschaffung von Mobilien 30'000.00 5'100.00 75'172.55\n215.312.00  Energiekosten 75'000.00 93'300.00 74'356.50\n215.313.00  Verbrauchsmaterialien 24'000.00 27'000.00 24'271.65\n\n* 215.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 160'250.00 363'500.00 185'757.20\n215.315.00  Mobiliarunterhalt 1'097.40\n215.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 20'500.00 20'500.00 19'430.50\n215.319.00  Uebriger Sachaufwand 9'600.00 9'600.00 9'171.30\n215.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 80'000.00 80'000.00 79'987.50\n215.390.02  Interne Verrechnungen Feuerwehr 3'000.00 1'000.00\n215.395.00  Anteil Soziallasten 34'500.00 33'000.00 33'529.55\n215.427.00  Mietzinse 30'320.00 30'320.00 30'340.00\n215.436.00  Rückerstattungen 5'800.15\n215.450.00  Bundesbeitrag 11'929.00\n\n216  Bezirksschulanlage 547'100.00 11'640.00 608'150.00 11'640.00 501'262.30 16'903.25\n216.301.00  Löhne 170'000.00 166'000.00 161'296.05\n\n* 216.311.00  Anschaffung von Mobilien 40'500.00 64'200.00 9'767.35\n216.312.00  Energiekosten 81'000.00 93'300.00 78'734.35\n216.313.00  Verbrauchsmaterialien 21'000.00 24'000.00 20'721.50\n\n* 216.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 154'700.00 182'150.00 148'099.90\n216.315.00  Mobiliarunterhalt 533.70\n216.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 13'000.00 13'000.00 12'454.35\n216.319.00  Uebriger Sachaufwand 5'400.00 4'500.00 5'249.40\n216.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 34'000.00 34'000.00 37'237.50\n216.390.02  Interne Verrechnungen Feuerwehr 505.00\n216.395.00  Anteil Soziallasten 27'500.00 27'000.00 26'663.20\n216.427.00  Mietzinse 11'640.00 11'640.00 11'700.00\n216.436.00  Rückerstattungen 5'203.25\n\n218  Schulgelder 4'527'600.00 1'300'000.00 4'605'600.00 1'300'000.00 4'245'147.40 978'228.25\n218.352.00  Schulgelder an Gemeinden 57'600.00 21'600.00 52'710.00\n\n* 218.361.00  Besoldungsanteile an Kanton 4'470'000.00 4'584'000.00 4'192'437.40\n218.462.00  Besoldungsanteile von Gemeinden 600'000.00 600'000.00 187'510.55\n218.490.00  Anteil Betriebskosten 700'000.00 700'000.00 790'717.70\n\n219  Volksschule, Uebriges 1'690'934.00 10'000.00 1'615'082.00 10'000.00 1'552'665.37 12'710.90\n* 219.300.00  Schulpflege und Kommissionen 45'000.00 32'000.00 43'029.50\n* 219.301.01  Löhne Schulpflege 125'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n219.301.02  Löhne Schulsekretariat 137'500.00 137'000.00 134'446.00\n\nSeite 21\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n* 219.301.03  Löhne Sekretariate Schulleitungen 297'000.00 270'000.00 270'083.60\n219.301.04  Lohn Präsident KSL 3'246.00 3'182.00 3'000.00\n219.301.05  Lohn Schulsozialarbeit 236'000.00 235'000.00 232'062.55\n219.301.06  Entschädigungen an Musiklehrkräfte 7'500.00 7'500.00 2'550.00\n219.306.00  Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage 770.50\n\n* 219.309.00  Weiterbildung 41'280.00 31'200.00 16'834.50\n219.310.01  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 36'900.00 36'900.00 30'157.56\n219.310.02  Druckkosten u. Büromaterial Schulspiegel 25'000.00 25'000.00 23'494.05\n219.310.03  Schulmaterialien Lehrerschaft 2'500.00 2'500.00 2'182.75\n219.311.01  Anschaffungen von Mobilien 767.00\n219.311.02  EDV-Anschaffungen 134'800.00 162'100.00 165'132.50\n\n* 219.313.00  EDV-Betriebskosten 159'300.00 120'800.00 79'930.95\n219.317.01  Schulschlussfeier 22'000.00 22'000.00 19'480.60\n219.317.02  Kompetenzsumme der Schulpflege 16'000.00 16'000.00 17'297.35\n219.317.03  Spesenentschädigungen 500.00 500.00 1'036.25\n219.318.01  Urhebergebühren Lehrmittel 6'500.00 6'600.00 6'612.85\n219.318.02  Honorare Schulspiegel 5'508.00 5'400.00 5'000.00\n219.318.03  Telefongebühren 42'000.00 42'000.00 39'839.40\n\n* 219.318.04  Honorare externe Berater 39'000.00 25'000.00 28'125.44\n219.318.05  Porti 4'000.00 4'221.67\n219.319.00  Uebriger Sachaufwand 400.00 400.00\n219.352.02  Beitrag Waldschule (Forstverwaltung) 18'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n* 219.365.02  Beitrag Tagesstern Wettingen, kidéal ag 150'000.00 200'000.00 194'500.00\n* 219.390.02  Interne Verrechnung EDV 10'000.00\n\n219.395.00  Anteil Soziallasten 126'000.00 124'000.00 122'110.35\n219.436.00  Rückerstattungen 150.50\n219.439.00  Inserate Schulspiegel 10'000.00 10'000.00 12'560.40\n\n* 228  Heilpädagogische Schule 9'347'380.05 9'347'380.05 9'580'574.00 9'580'574.00 7'443'539.20 7'443'539.20\n228.301.01  Besoldungen Betreuung 900'000.00 884'000.00 899'208.15\n228.301.02  Besoldungen Therapie 195'000.00 199'000.00 193'828.80\n228.301.03  Besoldungen Musik-/Instrumentalunterrich 215'000.00 261'000.00 211'188.95\n228.301.04  PraktikantInnen 380'000.00 380'000.00 373'698.80\n228.301.05  Besoldungen Ökonomie und Hausdienst 150'000.00 150'000.00 144'099.85\n228.301.06  Besoldungen Technische Dienste 102'000.00 95'000.00 99'270.60\n228.301.07  Besoldungen Verwaltung 70'000.00 70'000.00 68'120.00\n228.302.00  Löhne der Lehrkräfte 49'912.00 46'700.00 54'600.60\n228.309.00  Weiterbildung 13'500.00 19'500.00 13'463.10\n228.309.01  Aus- und Weiterbildung 210.00\n\nSeite 22\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n228.310.01  Schulung, Ausbildung und Freizeit 90'000.00 92'380.00 88'130.61\n228.310.02  Büro und Verwaltung 3'000.00 4'500.00 5'821.30\n228.310.03  Schülerbibliothek 1'000.00 1'000.00 891.00\n228.311.00  Anschaffungen von Mobilien 8'200.00 8'200.00 26'963.55\n228.312.00  Energiekosten 36'000.00 36'000.00 36'799.50\n228.313.01  Medizinischer Bedarf 15'000.00 18'000.00 18'879.85\n228.313.02  Verpflegung von Schülern 85'000.00 88'000.00 82'748.60\n228.313.03  Haushaltartikel 3'000.00 5'000.00 3'848.45\n228.314.00  Unterh. und Rep. immobile Sachanlagen 100'000.00 126'300.00 143'899.95\n228.315.00  Mobiliarunterhalt 3'300.00 3'300.00 1'732.80\n228.317.01  Spesenentschädigungen (Reisen/Lager) 60'000.00 62'000.00 78'888.50\n228.318.03  Telefongebühren 3'500.00 6'700.00 3'535.45\n228.318.04  Dienstleistungen, Honorare 94'200.00 74'200.00 127'749.45\n228.318.05  Postgebühren 500.00 500.00 913.85\n228.318.06  Aufwand Schülertransporte 467'000.00 475'000.00 468'852.20\n228.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 7'500.00 7'200.00 7'452.75\n228.319.00  Uebriger Sachaufwand 10'000.00 15'330.00 15'540.14\n228.329.01  Verzinsung Investitionen 46'077.15 46'077.15 48'883.40\n228.352.00  Verwaltungsentschädigung an EG 85'000.00 159'900.00 84'750.00\n228.361.07  Auswirkung LDLP 227'238.00 335'000.00\n228.380.01  Ertragsüberschuss 1'663'946.85 1'375'316.85\n228.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 3'000.00 5'600.00 6'037.50\n228.390.04  Abschreibungen 193'700.00 235'670.00 193'620.00\n228.391.01  interne Verrechnung Sporthalle tägi 5'000.00 6'200.00 3'019.50\n228.394.00  Staatliche Besoldung der Lehrkräfte 3'716'806.05 3'950'000.00 3'621'235.20\n228.395.00  Anteil Soziallasten 344'000.00 338'000.00 315'656.80\n228.427.00  Mietzinse 19'524.00 19'524.00 19'524.00\n228.429.01  Verpflichtungsverzinsung 28'650.00 28'650.00 28'649.30\n228.436.00  Rückerstattungen 25'000.00 25'000.00 36'496.10\n228.436.01  Elternbeiträge an Schullager 9'000.00 9'000.00\n228.436.02  Elternbeiträge an Schülerverpflegung 98'620.00\n228.452.00  Schulgelder von Gemeinden 830'520.00\n228.460.01  Beiträge der Invalidenversicherung 105'000.00 105'000.00 74'243.00\n228.461.01  Beiträge Basispauschale 3'872'800.00 3'872'800.00 2'085'079.58\n228.461.03  Beiträge Transportpauschale 580'000.00 580'000.00 421'652.58\n228.461.05  Gemeindebeiträge Aargauer Gemeinden 885'600.00 885'600.00 99'000.00\n228.461.06  Elternbeiträge 100'000.00 100'000.00\n228.469.01  Personalverpflegung 5'000.00 5'000.00\n228.480.00  Aufwandüberschuss 128'519.44\n\nSeite 23\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n228.494.00  Staatliche Besoldung Lehrkräfte 3'716'806.05 3'950'000.00 3'621'235.20\n\n230  Berufsbildung 1'500'000.00 1'533'000.00 1'480'584.60 1'200.00\n230.364.00  Schulgelder an Berufsschulen 1'500'000.00 1'500'000.00 1'480'584.60\n230.365.02  Beitrag Josef und Franz-Probst-Stiftung 33'000.00\n230.436.00  Rückerstattungen 1'200.00\n\n290  Uebriges Bildungswesen 180'500.00 12'000.00 45'000.00\n* 290.317.00  Schulanlässe 130'000.00\n* 290.365.02  Beitrag Volkshochschule Wettingen 16'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n290.365.03  Beitrag Josef und Franz-Probst-Stiftung 33'000.00 33'000.00\n290.391.00  Interne Verrechnungen Jugendfest 1'500.00\n\n3  Kultur, Freizeit 6'457'716.00 2'191'410.00 6'429'425.00 2'121'750.00 6'072'470.74 2'128'099.61\n\n300  Kulturförderung 675'420.00 51'000.00 680'800.00 36'000.00 742'687.12 48'215.00\n300.300.00  Kommissionen 15'000.00 12'000.00 17'640.00\n300.301.00  Löhne 58'000.00 58'000.00 36'857.60\n300.308.00  Aushilfskräfte 23'500.00 23'500.00\n300.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1'500.00 1'500.00 627.00\n300.311.00  Erwerb von Kunstwerken 25'000.00 25'000.00 25'600.00\n300.313.00  Verbrauchsmaterialien 1'600.00 4'500.00 1'600.40\n300.315.01  Unterhalt Kunstwerke 2'500.00 2'500.00 500.00\n300.317.00  Spesenentschädigungen 1'500.00 1'500.00 492.30\n300.318.01  Mündigkeitsfeier 6'000.00 6'000.00 4'594.40\n300.318.02  Bundesfeier 18'000.00 18'000.00 20'685.15\n300.318.04  Dienstleistungen, Honorare 6'600.00 6'600.00 2'582.80\n300.318.07  Aufarbeitung Fotoarchiv 500.00 500.00 1'198.80\n300.318.10  Sachversicherungsprämien 1'500.00 1'500.00 1'435.00\n300.319.00  Uebriger Sachaufwand 500.00 500.00 33.00\n300.365.01  Verschiedene Beiträge 65'000.00 65'000.00 68'100.00\n300.365.02  Ausstellungen 63'000.00 48'000.00 85'649.12\n300.365.03  Beitrag an Jägermusik Wettingen 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n300.365.04  Beitrag an Musikgesellschaft Harmonie 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n300.365.05  Beitrag an Jugendmusik Wettingen 23'000.00 23'000.00 25'000.00\n300.365.07  Theaterstiftung der Region Baden-Wetting 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n300.365.08  Beitrag an Badener Kulturinstitute 13'500.00 13'500.00 13'500.00\n300.365.10  Beitrag an Wettinger Kammerkonzerte 20'000.00 15'000.00 15'000.00\n300.365.11  Beitrag an Tambourenvereinigung 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\nSeite 24\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n300.365.12  Beitrag Badener Neujahrsblätter 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n300.365.13  Beiträge an Gesangsvereine 3'500.00 3'500.00 3'500.00\n300.365.14  Beitrag an Wettinger Sommerkonzerte 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n300.365.15  Jugendprojekte, Ideentopf 9'500.00 9'500.00 2'000.00\n300.365.16  Figurentheater ehemals Marionettenbühne 12'500.00 12'500.00 12'500.00\n300.365.17  Figura Theaterfestival 8'000.00 13'000.00 8'000.00\n300.365.19  Kulturweg Baden-Wettingen-Neuenhof 10'000.00 16'000.00 10'000.00\n300.365.21  Beitrag Trigon-Film 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n300.365.22  Beitrag Kino Orient 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n300.365.23  Beitrag Schola Cantorum 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n300.365.25  Beitrag Bluesfestival 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n300.365.26  Beitrag Wettinger Klosterspiele 67'242.50\n300.365.27  Beitrag Nordportal 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n300.365.28  Beitrag Kindermuseum Baden 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n300.365.30  Eduard Spörri-Stiftung 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n300.365.33  Kulturmagazin 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n300.365.34  Kulturmeile 5'000.00\n300.365.35  Kulturgüterdepot 1'500.00 840.30\n300.365.36  Beitrag Fantoche 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n300.365.37  Kunstpreis der Kantonsschule Wettingen 3'000.00 3'000.00\n300.365.38  Aargauer Symphonieorchester 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n300.365.39  Museum Langmatt 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n300.365.40  Website Gemeindegalerie 500.00 500.00 902.35\n300.365.41  Atelier Walter Huser 5'000.00 5'000.00 3'472.30\n300.365.43  Theater Zamt&Zunder 6'000.00 6'000.00\n300.365.44  Jubiläum Alberich Zwyssig 1'865.00\n300.365.45  Ausstellung Aviatiker Schmid 25'000.00\n300.365.46  Öffentlicher Raum Alter Friedhof 5'000.00 5'000.00\n300.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 33'000.00 33'000.00 42'262.50\n300.390.02  Interne Verrechnungen 390.00\n300.390.04  Mietzins für Lager Kulturgut (IV) 1'320.00 3'300.00 3'300.00\n300.395.00  Anteil Soziallasten 9'400.00 9'400.00 5'816.60\n300.434.00  Verkaufsprovision Kunstaustellungen 35'000.00 35'000.00 33'125.00\n300.435.00  Verkäufe 1'000.00 1'000.00 90.00\n300.461.00  Kantonsbeitrag Galerie Gluri Suter Huus 15'000.00 15'000.00\n\n304  Gemeindebibliothek 694'560.00 57'350.00 758'970.00 57'350.00 680'486.87 57'617.10\n304.300.00  Bibliothekskommission 2'500.00 2'000.00 1'640.00\n304.301.00  Löhne 400'000.00 410'000.00 409'928.50\n\nSeite 25\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n304.308.00  Temp. Arbeitskräfte 19'000.00 19'000.00 14'587.80\n304.310.00  Büro- & Bibliotheksmaterial, Drucksachen 19'500.00 19'500.00 17'719.95\n304.311.01  Anschaffungen von Mobilien 7'900.00 27'630.00 8'214.20\n304.311.02  Anschaffungen von Hardware 6'220.00 17'800.00\n304.311.03  Anschaffungen von Software 500.00 500.00\n304.312.00  Energiekosten 10'500.00 10'500.00 9'500.60\n304.313.01  Verbrauchsmaterialien 600.00 600.00 196.65\n304.313.02  Medienanschaffungen 64'000.00 64'000.00 62'028.56\n304.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 19'500.00 28'500.00 21'633.00\n304.315.00  Unterhalt Mobilien 500.00 500.00 108.00\n304.315.02  Unterhalt Hardware 1'400.00 500.00 447.65\n304.315.03  Unterhalt Software 6'640.00 12'840.00 5'222.05\n304.317.00  Spesenentschädigungen 5'300.00 7'800.00 1'400.20\n304.318.01  Honorar externe Fachperson 460.50\n304.318.02  Honorare (Autorenlesungen) 4'000.00 4'000.00 2'910.00\n304.318.03  Telefongebühren 6'800.00 6'800.00 6'220.85\n304.318.04  Verarbeitungskosten RZ Baden 38'500.00 38'500.00 38'340.00\n304.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 1'500.00 1'700.00 1'474.40\n304.319.00  Uebriger Sachaufwand 3'000.00 3'000.00 1'850.71\n304.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 1'500.00 3'100.00 1'350.00\n304.390.02  Interne Verrechnungen EDV 200.00 200.00 171.40\n304.395.00  Anteil Soziallasten 75'000.00 80'000.00 75'081.85\n304.434.00  Gebühren 51'000.00 51'000.00 50'328.10\n304.436.00  Rückerstattungen 939.00\n304.462.02  Beitrag Gemeinde Würenlos 5'750.00 5'750.00 5'750.00\n304.469.00  Uebrige Beiträge 600.00 600.00 600.00\n\n330  Parkanlagen, öffentliche Anlagen 775'500.00 514'450.00 537'270.50\n* 330.311.00  Anschaffungen von Mobilien 4'000.00 1'150.00 2'812.65\n\n330.312.00  Wasser 4'500.00 4'500.00 8'195.60\n330.313.00  Verbrauchsmaterialien 18'000.00 24'000.00 17'379.95\n\n* 330.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 299'500.00 75'800.00 71'343.15\n330.315.00  Fahrzeugunterhalt inkl. Maschinen 7'500.00 12'000.00 5'139.15\n330.352.01  Entschäd.gemeinwirtschaftl.Leistungen OG 67'000.00 67'000.00 67'000.00\n330.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 375'000.00 330'000.00 365'400.00\n\n340  Sport 460'700.00 581'020.00 347'664.30 120.00\n340.301.01  Löhne 45'000.00 41'100.00 13'381.65\n340.311.00  Anschaffungen von Mobilien 2'500.00 2'500.00\n\nSeite 26\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n340.312.00  Energiekosten 36'000.00 36'000.00 26'823.85\n340.313.00  Verbrauchsmaterialien 8'000.00 12'000.00 8'085.25\n\n* 340.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 159'500.00 283'900.00 101'146.00\n340.318.02  Sportwoche 17'700.00 13'820.00 9'506.90\n340.318.03  Telefongebühren 1'000.00 1'000.00\n340.318.10  Sachversicherungen 500.00 500.00 484.90\n340.319.00  Uebriger Sachaufwand 1'500.00 1'500.00 1'127.00\n340.365.00  Beiträge an Sportvereine 40'000.00 40'000.00 36'138.05\n340.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 90'000.00 90'000.00 94'762.50\n340.391.00  Interne Verrechnungen Sportzentrum 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n340.395.00  Soziallasten 4'000.00 3'700.00 1'208.20\n340.436.00  Rückerstattungen 120.00\n\n347  tägi sport fun kongress 3'226'345.00 2'014'060.00 3'269'685.00 1'957'400.00 3'203'853.00 1'931'193.20\n347.300.00  Kommissionen 2'000.00 2'000.00 1'360.00\n347.301.01  Gehälter 1'390'000.00 1'460'000.00 1'352'951.05\n347.301.02  Dienstzulagen 13'000.00 13'000.00 12'740.00\n347.306.00  Dienstkleider 5'000.00 5'000.00 2'582.80\n347.309.00  Weiterbildung 4'200.00 11'700.00 4'364.90\n347.310.01  Büromaterial 72'000.00 72'780.00 51'655.59\n347.310.02  Warenaufwand 34'400.00 34'400.00 25'373.55\n\n* 347.311.01  Mobiliaranschaffungen 22'000.00 11'200.00 18'217.90\n347.311.02  Anschaffungen Maschinen 8'200.00 66'000.00 12'417.15\n347.311.03  Anschaffungen Sportutensilien 6'510.90\n347.312.00  Energiekosten 22'000.00 22'000.00\n\n* 347.312.01  Strom 465'000.00 410'000.00 444'092.15\n347.312.02  Wasser 135'000.00 130'000.00 134'313.30\n347.312.03  Heizöl 110'000.00 110'000.00 93'423.20\n347.313.00  Verbrauchsmaterialien 2'785.00 2'785.00\n347.313.01  Betriebsmaterial 135'000.00 137'800.00 127'812.75\n347.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 4'935.00 4'935.00\n\n* 347.314.01  Unterhalt Anlage 315'950.00 304'150.00 411'731.70\n347.315.00  Unterhalt Mobilien und Geräte 2'000.00 320.00\n347.315.01  Unterhalt Maschinen 47'560.00 32'400.00 63'466.05\n347.316.00  Mieten 13'000.00 10'000.00 13'137.50\n347.317.01  Spesenentschädigungen 1'500.00 1'461.50\n347.318.01  Dienstleistungen, Honorare 6'000.00 19'525.75\n347.318.03  Telefon-, TV und Radiogebühren 10'000.00 11'000.00 9'611.15\n347.318.10  Versicherungen 42'000.00 45'000.00 39'158.50\n\nSeite 27\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n347.319.00  Uebriger Sachaufwand 115.00 115.00\n347.319.01  übriger Sachaufwand 22'200.00 22'200.00 17'448.61\n347.319.02  ausserordentlicher Aufwand 2'686.70\n347.390.01  IV Werkhof 70'000.00 70'000.00 74'100.00\n347.390.02  IV Informatik 2'500.00 3'000.00 2'145.00\n347.390.03  IV Feuerwehr 13'000.00 15'100.00 11'593.00\n347.395.00  Soziallasten 255'000.00 262'800.00 249'972.30\n347.427.00  Mietzinse 62'000.00 62'000.00\n347.427.01  Pachtzins Restaurant 130'000.00 130'000.00 221'188.80\n347.427.02  Mietertrag Personalhaus 62'000.00 62'000.00 63'218.05\n347.427.03  Mietertrag Hallenbad 50'710.00 25'000.00 46'468.20\n347.427.04  Mietertrag Kunsteisbahn 37'000.00 33'500.00 38'490.45\n347.427.05  Mietertrag Sommernutzung Kunsteisbahn 26'000.00 25'000.00 27'195.40\n347.427.06  Mietertrag Saal 350'000.00 340'000.00 263'359.20\n347.427.07  Mietertrag Sporthalle 130'000.00 130'000.00 122'203.85\n347.427.08  Mietertrag Gartenbad 8'000.00 8'000.00 4'776.50\n347.434.01  Mietertrag Sportutensilien Kunsteisbahn 106'000.00 106'000.00 104'264.00\n347.434.03  Eintritte Gartenbad 197'000.00 190'000.00 193'662.95\n347.434.04  Eintritte Kunsteisbahn 150'000.00 140'000.00 146'835.85\n347.434.05  Eintritte Hallenbad 360'000.00 360'000.00 350'841.75\n347.434.06  Eintritte Sauna 77'600.00 90'600.00 74'702.00\n347.434.07  Erlös Sommernutzung Kunsteisbahn 4'000.00 4'000.00 4'020.00\n347.435.01  Warenertrag Hallenbad 70'000.00 54'000.00 71'507.85\n347.435.02  Warenertrag Gartenbad 10'000.00\n347.436.01  Rückerstattungen 39'750.00 40'500.00 48'667.90\n347.439.01  Werbeerlös allgemein 23'000.00 26'600.00 23'115.05\n347.490.01  Interne Verrechnungen 1'500.00 1'500.00\n347.491.01  IV Schulen und Vereine 129'500.00 118'700.00 126'675.40\n\n350  Uebrige Freizeitgestaltung / Skilager 535'791.00 513'500.00 465'576.95 22'275.06\n350.301.00  Löhne Jugendarbeiter 101'146.40\n350.316.00  Miete Jugend-Disco 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n350.317.01  Schneesportlager 53'500.00 53'500.00 34'850.00\n350.318.01  Erarbeitung regionales Jugendkonzept 597.20\n350.319.00  Sachaufwand Jugendarbeit 31'217.95\n\n* 350.365.01  Beitrag an Jugendarbeit (Outsourcing) 353'291.00 331'000.00 160'000.00\n350.365.02  Beitrag an Wettiger-Fäscht 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n350.365.03  Beitrag an Kinderfasnacht 26'500.00 26'500.00 20'196.30\n350.390.02  Mietzins für Ludothek (IV) 33'500.00 33'500.00 33'500.00\n\nSeite 28\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n350.390.03  Mietzinse für Jugendarbeit 24'000.00 24'000.00 24'000.00\n350.395.00  Anteil Soziallasten 15'069.10\n350.436.00  Rückerstattungen 19'161.06\n350.469.01  Beiträge 3'114.00\n\n351  Ferienheim Ftan 89'400.00 69'000.00 111'000.00 71'000.00 94'932.00 68'679.25\n351.301.00  Löhne 21'000.00 21'000.00 19'021.65\n351.311.00  Anschaffung von Mobilien 1'800.00 1'800.00\n351.312.00  Energiekosten 16'500.00 16'500.00 14'627.75\n351.313.00  Verbrauchsmaterialien 1'500.00 1'500.00 1'518.20\n351.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 28'800.00 52'200.00 42'159.50\n351.317.01  Spesenentschädigungen 900.00 900.00\n351.318.02  Steuern und Taxen 13'500.00 10'500.00 12'915.50\n351.318.03  Telefongebühren 1'200.00 1'200.00 1'434.60\n351.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 1'800.00 1'800.00 1'531.60\n351.319.00  Uebriger Sachaufwand 600.00 1'800.00 557.85\n351.395.00  Anteil Soziallasten 1'800.00 1'800.00 1'165.35\n351.434.00  Benützungsgebühren 69'000.00 71'000.00 68'679.25\n\n4  Gesundheit 9'253'152.80 9'069'375.00 5'947'059.35 819.75\n\n400  Spitäler 6'352'000.00 6'230'000.00 3'736'020.30 819.75\n* 400.361.00  Betriebsdefizitbeiträge Kantonsspitäler 6'182'000.00 6'130'000.00 3'563'276.00\n\n400.364.00  Betr.def.Beiträge Spitäler/Krankenheime 170'000.00 100'000.00 172'744.30\n400.436.00  Rückerstattungen 819.75\n\n440  Krankenpflege 2'642'529.10 2'589'000.00 1'999'221.95\n440.361.01  Beitrag Pflegefinanzierung 1'500'000.00 1'500'000.00 877'881.35\n\n* 440.365.01  Gemeindebeitrag Spitex 890'400.00 837'000.00 859'803.00\n440.365.02  Betriebsbeitrag Pflegewohnungen 20'000.00 64'150.15\n440.365.03  Beitrag Pro Infirmis 1'004.10 900.00 900.00\n440.365.06  Gemeindebeitrag Kinderspitex 10'000.00 7'000.00 3'029.35\n440.365.07  Gemeindebeitrag Onkologiepflege 9'000.00 6'000.00 8'592.20\n\n* 440.365.08  Pro Senectute Haushilfe 218'125.00 204'100.00 176'865.90\n440.365.09  Spitexergänzende Leistungen 6'000.00 6'000.00\n440.366.00  Geburtsgeschenke 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n450  Krankheitsbekämpfung 46'405.00 29'175.00 23'963.65\n450.300.00  Sitzungsgelder Gesundheitskommission 2'000.00 3'000.00 1'740.00\n\nSeite 29\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n* 450.318.00  Projekte Präventionsmassnahmen 35'175.00 20'175.00 15'993.65\n450.365.00  Beitrag an private Institutionen 9'230.00 6'000.00 6'230.00\n\n460  Schulgesundheitsdienst 207'218.70 216'200.00 182'853.45\n460.301.00  Löhne Schulärzte 17'000.00 15'000.00 17'520.50\n460.302.00  Löhne Lehrkräfte 72'518.70 65'900.00 56'919.45\n460.310.00  Büromaterial, Drucksachen 200.00 200.00\n460.313.00  Verbrauchsmaterialien 5'000.00 5'000.00 8'666.50\n460.318.01  Behandlungskosten Schulzahnarzt 60'000.00 60'000.00 62'837.00\n460.318.10  Versicherungsprämien 10'000.00 11'000.00 9'497.50\n460.365.01  Beitrag Dyskalkulietherapie 35'000.00 45'000.00 23'353.00\n460.366.01  Gemeindebeiträge an Schulzahnpflege 1'500.00 10'000.00 1'455.10\n460.395.00  Soziallasten 6'000.00 4'100.00 2'604.40\n\n470  Lebensmittelkontrolle 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n470.352.00  Beitrag Pilzkontrolle Stadt Baden 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n5  Soziale Wohlfahrt 23'464'843.00 13'087'500.00 23'027'620.00 12'757'000.00 23'760'801.52 15'105'907.58\n\n500  Sozialversicherungen 158'762.00 30'000.00 161'000.00 30'000.00 149'461.45 30'201.00\n500.301.00  Löhne AHV-Zweigstelle 127'000.00 125'000.00 114'094.90\n500.316.00  Büromiete 10'262.00 15'000.00 15'125.10\n500.395.00  Anteil Soziallasten 21'500.00 21'000.00 20'241.45\n500.451.00  Entschädigung für AHV-Zweigstelle 30'000.00 30'000.00 30'201.00\n\n540  Jugend 1'955'402.00 160'000.00 1'705'200.00 135'000.00 1'669'172.30 157'511.00\n540.300.00  Kommissionen 8'000.00 5'000.00 7'820.00\n\n* 540.318.01  Koordination Kinderbetreuung 78'200.00 33'000.00 33'351.90\n540.352.00  Beratungszentrum Baden 58'000.00 54'000.00 52'101.00\n540.352.02  Schulgelder HPS Wettingen 86'400.00 86'400.00 99'000.00\n540.364.00  Beitrag Mütter- und Väterberatung 175'632.00 166'400.00 223'216.45\n540.364.02  Fachstelle Familie, Baden 10'780.00 20'000.00 11'243.10\n540.365.01  Beitrag an private Institutionen 22'990.00 15'000.00 26'333.00\n\n* 540.365.02  Pool Beiträge an Kinderbetreuung 528'400.00 496'400.00 420'750.00\n* 540.365.04  Beitrag an Verein Tagesfamilien 35'200.00 20'000.00 20'134.00\n\n540.365.05  Beiträge an Kinderhorte 71'000.00 90'000.00 77'096.70\n540.365.06  Beiträge an Spielgruppen 7'800.00 10'000.00 7'750.00\n540.365.07  Beitrag Oberstufen-Betreuungsangebot 9'000.00 9'000.00 3'000.00\n\n* 540.365.08  Beitrag Tagesbetreuung 174'000.00\n\nSeite 30\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n540.366.01  Gde-Beitrag Sonderschulen und Heime 690'000.00 700'000.00 687'376.15\n540.436.00  Elternbeiträge an Heimaufenthalte 160'000.00 135'000.00 157'511.00\n\n550  Invalidität 2'300.00 2'300.00 1'185.00\n550.365.00  Beiträge an private Institutionen 2'300.00 2'300.00 1'185.00\n\n580  Allgemeine Fürsorge 4'685'950.00 4'576'710.00 4'268'259.38 450.00\n580.301.00  Löhne Arbeitsamt 50'000.00 50'000.00 53'529.00\n\n* 580.301.01  Löhne Fachstelle für Altersfragen 56'000.00 58'493.70\n* 580.308.00  Entschädigungen temp. Arbeitskräfte 15'000.00\n\n580.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 3'000.00 3'000.00 100.00\n* 580.316.00  Miete Büro Altersfragen EWW 8'500.00 7'562.55\n* 580.318.01  Beitrag an Seniorennachmittag 45'000.00 47'236.88\n* 580.318.02  Senioren-Aktivitäten 28'900.00 26'594.25\n* 580.361.01  Restkosten Sonderschulung/Heimaufenthalt 4'499'000.00 4'278'110.00 3'971'791.40\n\n580.361.02  Massnahmen gegen häusliche Gewalt 16'200.00 8'000.00 16'236.00\n580.365.01  Beiträge an private Institutionen 9'950.00 7'500.00 7'950.00\n580.365.02  Beitrag an Frauenhaus Aargau 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n580.365.03  Beitrag Pro Senectute 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n580.365.04  Beitrag Caritas Markt Baden 3'000.00 3'000.00\n580.365.05  Beitrag "Hope Sozialwerk" 30'000.00 18'000.00 18'000.00\n580.366.01  Beiträge an private Personen 15'000.00 15'000.00 10'000.00\n580.366.02  AHV-Beiträge Nichterwerbstätige 4'000.00 4'000.00\n580.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 150.00\n580.390.02  Interne Verrechnung Sportzentrum 1'500.00 1'700.00\n580.395.00  Anteil Soziallasten 9'300.00 20'000.00 20'615.60\n580.436.00  Rückerstattungen 450.00\n\n581  Sozialhilfe 13'432'100.00 12'197'500.00 13'512'000.00 11'992'000.00 14'778'582.42 14'163'811.53\n581.318.02  Inkassokosten 1'000.00 2'000.00 445.25\n581.351.00  Kostenersatz an Kanton 31'100.00 10'000.00 31'156.55\n581.366.00  Materielle Hilfe an Private 13'000'000.00 13'000'000.00 14'431'225.62\n581.366.02  Unterstützung Asylbewerber 400'000.00 500'000.00 315'755.00\n581.436.00  Rückerstattungen 8'500'000.00 8'500'000.00 9'260'285.92\n581.450.01  Betreuungsentschädigung B-Flüchtlinge 7'500.00 2'000.00 7'601.10\n581.451.00  Kostenersatz durch den Kanton 250'000.00 250'000.00 225'841.85\n581.451.02  Staatsbeiträge Asylantenbetreuung 440'000.00 440'000.00 410'221.66\n581.461.00  Kantonsbeitrag SPG 3'000'000.00 2'800'000.00 4'259'861.00\n\nSeite 31\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n582  Sozialdienst 1'952'798.00 2'989'410.00 600'000.00 2'824'040.97 753'934.05\n582.300.00  Kommissionen 7'900.00 8'300.00 7'840.00\n\n* 582.301.00  Löhne 1'420'000.00 1'294'000.00 1'267'480.60\n* 582.308.00  Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 15'000.00 108'000.00 7'669.80\n\n582.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 10'700.00 7'200.00 9'062.60\n582.311.00  Anschaffung von Mobilien 10'000.00 2'000.00 19.00\n582.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'000.00 1'000.00\n582.316.00  Mietzins EWW 92'358.00 127'500.00 78'937.65\n582.317.00  Spesenentschädigungen 6'000.00 5'500.00 5'536.75\n582.318.01  Planung und Beratung im Sozialwesen 5'000.00 5'000.00 10'330.75\n\n* 582.318.02  Inkassokosten Alimentenbevorschussung 7'000.00 3'833.30\n582.318.03  Honorare Betreuung B-Flüchtlinge 17'000.00 17'805.10\n582.318.04  Honorar Regionales Altersforum 5'500.00 5'500.00 5'481.00\n582.319.00  Uebriger Sachaufwand 15'840.00 5'910.00 14'715.35\n582.351.01  Kantonales  Projekt "Aussendienst" 33'500.00 33'500.00 29'383.50\n\n* 582.366.00  Alimentenbevorschussung 1'000'000.00 1'090'587.25\n582.366.02  Elternschaftsbeihlfe 80'000.00 150'000.00 78'578.92\n582.395.00  Anteil Soziallasten 233'000.00 229'000.00 196'779.40\n\n* 582.436.00  Rückerstattungen Alimente 600'000.00 753'934.05\n\n* 583  Alimentendienst 1'004'900.00 700'000.00\n583.318.01  Inkassokosten Alimentenbevorschussung 3'900.00\n583.318.02  Inkassokosten Inkassofälle 1'000.00\n583.318.03  Alimenten Inkasofall 250'000.00\n583.366.00  Alimentenbevorschussung 750'000.00\n583.436.00  Rückerst. bevorschusste Alimente 450'000.00\n583.436.01  Alimenten Inkassofall 250'000.00\n\n* 584  Fachstelle für AltersfragenFachstelle für Altersfragen 191'631.00\n* 584.301.00  Löhne 75'000.00\n\n584.316.00  Miete 5'131.00\n584.317.00  Projekt Altersleitbild 15'000.00\n584.318.00  eigene Projekte Fachstelle 20'000.00\n584.318.01  Seniorennachmittag 47'000.00\n584.318.02  Öffentlichkeitsarbeit 10'000.00\n584.318.03  Freiwilligenarbeit 5'000.00\n584.395.00  Anteil Soziallasten 14'500.00\n\n590  Hilfsaktionen 81'000.00 81'000.00 70'100.00\n\nSeite 32\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n590.362.00  Beiträge an Gemeinden 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n590.365.00  Beitrag an private Institutionen 1'000.00 1'000.00 100.00\n590.367.01  Kinderhilfsorganisationen Ausland 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n590.367.02  Katastrophenhilfe 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n590.367.03  Entwicklungshilfe Ausland 30'000.00 30'000.00 20'000.00\n\n6  Verkehr 6'794'200.00 1'101'660.00 6'685'150.00 1'057'500.00 6'236'094.95 1'041'308.28\n\n610  Kantonsstrassen 223'500.00 223'500.00 268'313.55\n610.312.00  Energiekosten 4'500.00 4'500.00 8'025.85\n610.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 39'000.00 39'000.00 19'044.30\n610.361.00  Beiträge an Kanton 15'000.00 15'000.00 81'380.90\n610.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 165'000.00 165'000.00 159'862.50\n\n620  Gemeindestrassen 2'636'300.00 26'500.00 2'532'550.00 26'500.00 2'388'638.65 45'978.13\n* 620.311.00  Anschaffung von Mobilien 85'200.00 144'000.00 1'422.70\n\n620.312.00  Energiekosten 165'000.00 158'000.00 163'183.60\n620.313.01  Verbrauchsmaterialien 70'000.00 81'000.00 56'998.75\n620.313.02  Strassensignalisation, Hausnummern 90'000.00 90'000.00 55'708.70\n620.314.01  Baulicher Unterhalt durch Dritte 300'000.00 300'000.00 272'675.10\n620.314.02  Unterhalt Strassenbeleuchtung 365'000.00 344'000.00 379'494.55\n620.314.03  Erneuerung Gemeindestrassen 300'000.00 200'000.00 299'348.60\n620.315.00  Fahrzeugunterhalt 9'500.00 10'500.00 12'337.35\n620.316.01  Miete mobile WC-Anlagen 4'000.00 4'000.00\n620.318.01  Transporte durch Dritte 142'000.00 142'000.00 93'992.40\n620.318.02  Abgeltung Strassenentwässerung 200'000.00 150'000.00 200'000.00\n620.318.04  Dienstleistungen, Honorare 130'000.00 154'000.00 -1'593.20\n620.319.00  Uebriger Sachaufwand 507.60\n620.366.00  Beiträge an Private 500.00 500.00\n620.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 775'100.00 754'550.00 854'562.50\n620.434.00  Dienstleistungen an Dritte 5'000.00 5'000.00 4'515.00\n620.435.00  Verkäufe 1'500.00 1'500.00 875.00\n620.436.00  Rückerstattungen 20'000.00 20'000.00 40'588.13\n\n621  Parkplätze 259'000.00 985'160.00 330'800.00 941'000.00 206'563.95 923'158.15\n621.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 6'500.00 7'000.00 4'394.50\n621.312.00  Energiekosten 600.00 16'500.00 432.50\n621.313.00  Verbrauchsmaterialien 1'500.00 1'200.00 544.30\n\n* 621.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 31'500.00 78'400.00 22'231.20\n\nSeite 33\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n621.315.00  Unterhalt der Parkuhren und Mobilien 9'400.00 45'000.00 1'755.75\n* 621.318.01  Dienstleistungen, Honorare 41'000.00 14'200.00 7'893.20\n\n621.361.00  Kantonsanteil Parkgebühren 11'500.00 11'500.00 11'500.00\n621.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 83'000.00 83'000.00 83'812.50\n621.390.02  Anteil Fahrzeugaufwand Gepo (IV) 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n621.390.03  Interne Verrechnung Leistungen Gepo (IV) 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n* 621.427.01  Mietzinse Parkhaus / Parkplätze 80'160.00 33'000.00 39'300.00\n621.427.02  Parkgebühren 440'000.00 450'000.00 421'045.15\n621.427.03  Tages-/Nachtparking 450'000.00 430'000.00 453'950.00\n621.430.00  Parkplatzersatzabgaben 10'000.00 18'000.00 7'658.00\n621.436.00  Rückerstattungen 5'000.00 10'000.00 1'205.00\n\n650  Regionalverkehr 3'675'400.00 90'000.00 3'598'300.00 90'000.00 3'372'578.80 72'172.00\n650.312.00  Energiekosten 1'600.00 1'600.00 869.70\n\n* 650.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 6'000.00 2'000.00 2'626.65\n* 650.316.00  Pachtzinsen 2'000.00\n* 650.319.01  Gemeindebeitrag VAO 12'900.00 12'823.45\n* 650.361.00  Beitrag Oeffentlicher Verkehr (ÖVD) 3'571'000.00 3'493'000.00 3'255'586.00\n* 650.364.01  Kostenbeitrag RVBW AG 6'000.00\n\n650.364.03  Bus-Versuchsbetrieb Bahnhof Tägerhard 7'798.00\n650.366.00  Tageskarten SBB / GA 73'800.00 73'800.00 67'800.00\n650.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 15'000.00 15'000.00 25'075.00\n650.435.00  Verkäufe Tageskarten SBB / GA 90'000.00 90'000.00 72'172.00\n\n7  Umwelt, Raumordnung 6'414'850.00 4'502'950.00 6'261'364.40 4'605'464.40 6'416'062.80 4'833'318.24\n\n700  Wasser 133'000.00 131'000.00 98'472.30\n700.312.00  Wasser oeffentl. Brunnen 69'000.00 71'000.00 69'480.85\n700.314.00  Unterhalt Brunnen 64'000.00 60'000.00 28'991.45\n\n711  Abwasserbeseitigung 2'220'950.00 2'220'950.00 2'249'364.40 2'249'364.40 2'193'808.85 2'193'808.85\n711.312.00  Energiekosten 4'000.00 9'000.00 6'310.10\n711.313.00  Verbrauchsmaterialien 2'000.00 7'000.00 1'713.40\n711.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 189'400.00 965'000.00 420'028.65\n\n* 711.318.01  Dienstleistungen, Honorare 54'600.00 47'000.00 16'420.00\n711.318.02  Projektierungsarbeiten 130'000.00 170'000.00 58'211.45\n711.319.00  Uebriger Sachaufwand 300.00 2'000.00\n711.352.01  Betriebsbeitrag an Abwasserverband 935'810.70 940'064.40 977'316.45\n711.352.02  Verwaltungsentschädigung EG 77'900.00 74'300.00 80'500.00\n\nSeite 34\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n* 711.380.01  Einlagen in Spezialfinanzierung 781'939.30 587'483.80\n711.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 45'000.00 35'000.00 45'825.00\n711.429.01  Verpflichtungsverzinsung 25'950.00 29'700.00 25'954.70\n711.434.01  Verbrauchsgebühren Kanalisation 1'480'000.00 1'480'000.00 1'456'059.25\n711.434.02  Abgeltung Strassenentwässerung 200'000.00 150'000.00 200'000.00\n711.434.04  Grundgebühr 515'000.00 510'000.00 511'794.90\n711.480.01  Entnahme aus Spezialfinanzierung 79'664.40\n\n721  Abfallbewirtschaftung 2'140'000.00 2'140'000.00 2'093'000.00 2'093'000.00 2'272'252.14 2'272'252.14\n721.310.00  Büromaterial, Drucksachen 7'000.00 7'000.00 6'060.70\n\n* 721.311.01  Anschaffungen von Maschinen und Geräten 162'500.00 123'000.00 115'446.55\n721.313.01  Betriebsmaterial Fahrzeuge 30'000.00 30'000.00 19'934.95\n721.313.02  Verbrauchsmaterial 18'000.00 18'000.00 16'440.45\n721.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 98'500.00 91'500.00 63'640.50\n721.315.00  Fahrzeugunterhalt 16'500.00 15'000.00 16'276.50\n721.318.04  Grüngut, Transport 140'000.00 140'000.00 136'170.70\n721.318.06  Verbrennungskosten Kehricht 445'000.00 445'000.00 431'028.20\n721.318.07  Grüngut Verwertung 300'000.00 300'000.00 287'975.60\n721.318.09  Papier / Karton, Transport 20'000.00 20'000.00 19'735.40\n721.318.12  Glas, Recycling 25'000.00 25'000.00 23'489.90\n721.318.13  Metalle 1'000.00 1'000.00\n721.318.14  übrige Abfallarten 35'000.00 35'000.00 31'570.75\n721.318.21  Honorare, Versicherung 54'000.00 60'000.00 57'084.90\n721.319.00  Uebriger Sachaufwand 500.00 500.00\n721.352.00  Verwaltungsentschädigung an EG 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n721.362.00  Altmaterial-Aufpreis Schulen 80'000.00 80'000.00 75'004.85\n721.365.00  Altmaterial-Aufpreis Privat 75'000.00 70'000.00 73'927.00\n721.380.00  Einlagen in Spezialfinanzierung 217'140.19\n721.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 562'000.00 562'000.00 611'325.00\n721.429.01  Verpflichtungsverzinsung 8'710.00 6'400.00 5'567.80\n721.434.01  Kehrichtgebühren 1'005'000.00 919'000.00 1'186'360.14\n721.434.02  Grünabfuhrgebühren 235'000.00 230'000.00 233'821.60\n721.434.03  Einnahmen Entsorgungsplatz 95'000.00 95'000.00 94'478.00\n721.434.04  Grundgebühren Entsorgung 465'000.00 465'000.00 461'733.60\n721.434.06  VEG Altglas, Rückerstattungsbetrag 75'000.00 72'000.00 75'628.45\n721.435.00  Verkauf Abfallgüter 133'000.00 116'000.00 197'594.65\n721.437.00  Bussen 1'000.00 1'000.00 500.00\n721.452.02  Leistungen Gemeinwesen 15'000.00 15'000.00 16'567.90\n\n* 721.480.01  Aufwandüberschuss 107'290.00 173'600.00\n\nSeite 35\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n740  Friedhof, Bestattung 702'100.00 91'000.00 761'800.00 183'500.00 687'582.00 108'117.00\n740.306.00  Kleiderentschädigungen 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n740.310.00  Büromaterial, Drucksachen 600.00 600.00 570.85\n740.311.00  Mobiliar- und Geräteanschaffungen 2'500.00 31'500.00 6'550.30\n740.312.00  Energiekosten 43'500.00 43'500.00 34'753.70\n740.313.01  Verbrauchsmaterialien, Pflanzen 15'000.00 19'500.00 18'278.35\n740.313.02  Verbrauchsmaterial Fahrzeugpark 2'000.00 2'000.00 2'368.60\n740.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 119'100.00 121'200.00 105'610.65\n740.315.00  Unterhalt Fahrzeuge und Geräte 4'000.00 6'500.00 3'208.55\n740.318.01  Grabbepflanzungen durch Dritte 73'400.00 70'000.00 6'096.30\n740.318.02  Transporte 10'000.00 10'000.00 16'170.65\n740.318.03  Telefongebühren 1'500.00 1'500.00 1'573.40\n740.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 3'500.00 3'500.00 3'052.30\n740.319.00  Uebriger Sachaufwand 500.00 500.00\n740.352.00  Beisetzungskosten gem. FR Art. 10 15'000.00 10'000.00 26'360.85\n740.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 410'000.00 440'000.00 461'487.50\n740.427.00  Mietzinseinnahmen 2'500.00 2'500.00\n740.434.00  Grabplatzgebühren 90'000.00 180'000.00 90'275.00\n740.436.00  Rückerstattungen 1'000.00 1'000.00 15'342.00\n\n750  Gewässerverbauung 81'500.00 7'000.00 72'500.00 7'000.00 39'949.75 11'360.00\n750.313.00  Verbrauchsmaterialien 500.00 500.00\n\n* 750.314.00  Baullicher Unterhalt Durch Dritte 36'000.00 20'000.00 6'124.75\n750.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 45'000.00 52'000.00 33'825.00\n750.451.00  Kantonsbeiträge 7'000.00 7'000.00 11'360.00\n\n770  Naturschutz 81'000.00 14'000.00 83'700.00 7'600.00 42'798.60 5'201.90\n770.313.00  Verbrauchsmaterialien 2'000.00 2'000.00 563.75\n770.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 29'500.00 36'000.00 9'788.00\n770.318.00  Dienstleistungen, Honorare 12'900.00 19'900.00 9'983.35\n\n* 770.352.00  Forstverwaltung 30'100.00 19'300.00 16'738.50\n770.366.00  Bewirtschaftungsbeiträge 3'500.00 3'500.00 2'500.00\n770.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 3'000.00 3'000.00 3'225.00\n770.450.00  Bundesbeiträge 4'500.00 2'500.00\n770.451.00  Kantonsbeiträge 9'500.00 5'100.00 5'201.90\n\n780  Uebriger Umweltschutz 256'300.00 224'800.00 256'384.26\n* 780.311.00  Anschaffungen von Mobilien 4'000.00\n\nSeite 36\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n780.312.00  Energiekosten 6'000.00 7'500.00 985.25\n780.313.01  Verbrauchsmaterial öffentl. Toiletten 3'500.00 3'500.00 4'608.90\n780.313.02  Verbrauchsmaterial Robidog 11'000.00 7'000.00 11'497.00\n780.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 17'000.00 12'000.00 27'442.50\n780.316.00  Miete WC-Anlagen (EWW) 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n780.318.01  Kadaverbeseitigung durch Dritte 19'000.00 15'000.00 18'522.50\n\n* 780.318.03  Honorare allgemein 6'000.00\n780.318.04  Honorare Energieberatung 25'000.00 15'000.00 23'894.10\n780.318.10  Versicherungsprämien 200.00 200.00 193.15\n780.319.00  Beiträge und übriger Sachaufwand 1'200.00 1'200.00 1'150.00\n780.352.00  Leistungen Forstverwaltung (IV) 1'000.00 1'000.00\n780.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 160'000.00 160'000.00 165'690.86\n\n790  Raumordnung 800'000.00 30'000.00 645'200.00 65'000.00 824'814.90 242'578.35\n* 790.318.00  Honorare für Planung und Projektierung 733'000.00 593'000.00 770'671.40\n* 790.362.00  Beiträge an Regionalplanung 67'000.00 52'200.00 54'143.50\n\n790.436.00  Rückerstattung von Honorarkosten 30'000.00 65'000.00 242'578.35\n\n8  Volkswirtschaft 470'250.00 756'500.00 457'000.00 753'550.00 260'068.77 689'754.30\n\n800  Landwirtschaft 3'600.00 3'600.00 1'094.00\n800.319.00  Uebriger Sachaufwand 14.00\n800.366.01  Beiträge an Bienenzüchter 3'600.00 3'600.00 1'080.00\n\n801  Weinbau 119'650.00 24'000.00 104'900.00 24'000.00 87'435.45 16'801.50\n801.301.00  Löhne 10'000.00 10'000.00 6'690.60\n\n* 801.313.00  Verbrauchsmaterialien 26'850.00 12'100.00 7'401.10\n801.318.00  Weinbehandlungskosten 20'000.00 20'000.00 21'532.60\n801.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 62'000.00 62'000.00 51'225.00\n801.395.00  Anteil Soziallasten 800.00 800.00 586.15\n801.435.00  Verkäufe 24'000.00 24'000.00 16'801.50\n\n820  Jagd, Fischerei 1'500.00 4'300.00\n820.361.00  Wildschadenverhütungsbeitrag an Kanton 1'500.00\n820.410.00  Jagdpachtzinsen 4'300.00\n\n830  Kommunale Werbung 22'000.00 22'000.00 21'214.90\n830.312.00  Energiekosten (Beleuchtung Kloster) 1'000.00 1'000.00 574.90\n830.365.01  Beiträge an regionale Vereine/Verbände 1'000.00 1'000.00 640.00\n\nSeite 37\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n830.365.02  Beitrag an Verkehrsverein Wettingen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n840  Industrie, Gewerbe, Handel 325'000.00 325'000.00 150'324.42 9'640.00\n840.365.04  Beitrag Standortmarketing 280'000.00 300'000.00 146'461.92\n\n* 840.365.05  Beitrag Kloster Fahr 20'000.00\n840.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 25'000.00 25'000.00 3'862.50\n840.435.01  Verkauf Wanderführer 7'780.00\n840.436.00  Rückerstattungen 1'860.00\n\n860  Energie 732'500.00 725'250.00 663'312.80\n860.412.00  Konzessionsgebühren EWW 732'500.00 725'250.00 663'312.80\n\n9  Finanzen, Steuern 17'939'370.85 71'846'522.00 15'533'061.00 68'489'920.75 18'595'655.52 64'603'302.95\n\n900  Gemeindesteuern 350'000.00 60'930'000.00 400'000.00 57'660'769.75 343'367.70 53'482'393.50\n900.330.00  Abschreibungen 350'000.00 400'000.00 343'367.70\n\n* 900.400.01  Einkommens- und Vermögenssteuern 54'800'000.00 51'080'769.75 47'565'691.10\n900.400.02  Quellensteuern 2'000'000.00 1'950'000.00 1'634'116.95\n\n* 900.401.00  Aktiensteuern 4'000'000.00 4'500'000.00 4'153'924.50\n900.439.00  Eingang abgeschriebener Gemeindesteuern 130'000.00 130'000.00 128'660.95\n\n905  Andere Steuern 6'100.00 1'420'000.00 4'200.00 1'609'000.00 27'168.55 1'379'408.30\n905.330.01  Abschreibung Nach- und Strafsteuern 11'741.05\n905.330.02  Abschreibung Grundstückgewinnsteuern 11'407.50\n905.361.00  Kantonsanteil Hundesteuern 6'100.00 4'200.00 4'020.00\n905.400.00  Nachsteuern und Bussen 250'000.00 250'000.00 279'823.00\n905.403.00  Grundstückgewinnsteuern 700'000.00 800'000.00 700'888.50\n905.405.00  Erbschafts- und Schenkungssteuern 400'000.00 500'000.00 336'866.80\n905.406.00  Hundesteuern 70'000.00 59'000.00 61'830.00\n\n920  Finanzausgleich 1'882'000.00 2'111'111.00 1'636'000.00\n* 920.361.00  Beitrag Horizontaler Finanzausgleich 1'882'000.00 2'111'111.00 1'636'000.00\n\n940  Kapitaldienst 807'060.00 179'400.00 700'000.00 202'400.00 587'166.59 186'950.87\n* 940.318.01  Emissions- und Vermittlungskosten 7'000.00 2'000.00 1'620.65\n\n940.318.05  Post- und Bankgebühren 25'000.00 25'000.00 23'230.06\n940.319.00  Mitgliederbeitrag Emissionszentrale 400.00 400.00 400.00\n940.321.00  Zinsen für kurzfristige Schulden 40'000.00 46'500.00 55'015.93\n\n* 940.322.00  Zinsen für langfristige Schulden 500'000.00 320'000.00 254'866.65\n\nSeite 38\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n940.329.01  Skonti, Vergütungszinsen 200'000.00 270'000.00 191'861.50\n940.329.02  Verpflichtungsverzinsungen 34'660.00 36'100.00 60'171.80\n940.420.00  Bankkontokorrentzinsen 30'000.00 30'000.00 32'756.62\n940.421.02  Verzugszinsen auf Steuern 100'000.00 120'000.00 103'356.90\n940.421.03  Verzugszinsen auf Debitoren 500.00 500.00 154.55\n940.429.01  Vorschussverzinsung 559.40\n940.429.02  übrige Aktivzinsen 48'900.00 50'900.00 48'883.40\n940.436.00  Rückerstattung 1'000.00 1'240.00\n\n942  Liegenschaften des Finanzvermögens 199'700.00 284'142.00 135'200.00 309'492.00 148'052.85 406'475.82\n942.312.00  Energiekosten 3'000.00 12'000.00 2'229.95\n942.313.00  Verbrauchsmaterialien 300.00 600.00\n\n* 942.314.00  Baulicher Unterhalt durch Dritte 161'700.00 87'900.00 105'592.15\n942.318.01  Dienstleistungen, Honorare 16'500.00 16'500.00 28'586.05\n942.318.10  Haftpflicht- und Sachversicherungen 4'000.00 4'000.00 3'207.20\n942.319.00  Uebriger Sachaufwand 1'200.00 1'200.00\n942.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 13'000.00 13'000.00 8'437.50\n942.412.00  Konzession für Kiesausbeutung 6'000.00 6'000.00 48'983.62\n942.423.01  Mietzinse 175'932.00 175'932.00 198'715.00\n942.423.02  Pachtzinse 4'500.00 4'500.00 4'466.45\n942.423.03  Baurechtszinse 97'050.00 122'400.00 103'152.10\n942.424.00  Buchgewinne 49'860.00\n942.436.00  Rückerstattungen 638.65\n942.490.02  Miete Garage Gepo (IV) 660.00 660.00 660.00\n\n950  Schulgelder Brutto 700'000.00 1'195'580.00 700'000.00 1'020'739.00 790'717.70 1'442'126.00\n950.390.00  Anteil Betriebskosten 700'000.00 700'000.00 790'717.70\n950.452.00  Schulgelder von anderen Gemeinden 1'195'580.00 1'020'739.00 1'442'126.00\n\n* 990  Abschreibungen 6'370'410.85 213'300.00 4'050'300.00 255'270.00 7'557'257.88 214'545.00\n990.331.00  Vorgeschriebene Abschreibungen 4'710'000.00 2'131'700.00 1'887'396.00\n\n* 990.332.01  Pflichtabschreibungen 1'918'600.00 2'021'300.00\n990.332.02  Zusätzliche Abschreibungen 1'660'410.85 3'648'561.88\n990.490.01  Anteil VA HPS 193'700.00 235'670.00 196'845.00\n990.490.02  Anteil VA Musikschule 19'600.00 19'600.00 17'700.00\n\n991  Allgemeine Personalkosten 3'831'500.00 3'831'500.00 3'740'500.00 3'740'500.00 3'509'231.85 3'509'231.85\n991.303.00  Sozialversicherungsbeiträge 1'706'000.00 1'632'000.00 1'556'483.85\n991.304.00  Pensionskasse 1'727'000.00 1'726'000.00 1'628'802.95\n\nSeite 39\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n991.305.00  Unfallversicherung 325'000.00 314'000.00 256'547.00\n991.309.01  Gemeindeanteil REKA-Checks 28'000.00 23'000.00 25'288.00\n991.309.02  Personalveranstaltungen 44'200.00 44'200.00 40'810.05\n991.318.10  Versicherungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n991.436.00  Leistungen EO/UVG und IV 51'500.00 58'500.00 67'657.70\n991.452.00  Rückerstattungen Gemeinwesen 10'000.00 10'000.00 10'760.58\n991.460.00  Rückvergütung CO2-Abgabe 12'000.00 11'702.20\n991.495.00  Aufteilung der Soziallasten 3'758'000.00 3'672'000.00 3'419'111.37\n\n992  Werkhof 3'792'600.00 3'792'600.00 3'691'750.00 3'691'750.00 3'982'123.81 3'982'123.81\n992.301.00  Löhne 2'570'000.00 2'560'000.00 2'524'342.50\n992.306.00  Dienstkleider 22'500.00 15'000.00 20'238.80\n992.308.00  Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 12'000.00 12'000.00 36'638.50\n992.309.01  Personalveranstaltungen 10'000.00 10'000.00 12'023.55\n992.309.02  Weiterbildung 14'800.00 12'650.00 7'938.80\n992.310.00  Büromaterial, Drucksachen, Inserate 7'500.00 2'500.00 5'783.11\n992.311.01  Anschaffung Maschinen und Geräte 58'200.00 49'000.00 260'029.40\n992.313.01  Verbrauchsmaterialien 10'000.00 10'000.00 14'505.45\n992.313.02  Betriebsmaterialien Fahrzeuge 60'000.00 60'000.00 58'838.90\n992.315.01  Unterhalt der Maschinen und Geräte 10'000.00 4'000.00 17'610.35\n992.315.02  Unterhalt der Fahrzeuge 60'000.00 40'000.00 77'752.65\n992.317.00  Spesenentschädigung 11'000.00 11'000.00 13'287.60\n992.318.03  Telefongebühren 6'000.00 6'000.00 12'564.40\n992.318.04  Verkehrssteuern 22'000.00 22'000.00 20'534.65\n992.318.05  Porti 100.00 100.00\n992.318.10  Versicherungen 53'000.00 57'000.00 52'578.55\n992.319.00  Uebriger Sachaufwand 6'500.00 6'500.00 8'863.60\n992.390.01  Interne Verrechnungen Werkhof 300'000.00 250'000.00 315'262.50\n992.395.00  Anteil Soziallasten 559'000.00 564'000.00 523'330.50\n992.434.01  Gebühren für ausgeliehenes Material 18'000.00 18'000.00 17'590.00\n992.434.02  Dienstleistungen für Dritte 43'000.00 30'000.00 31'165.05\n992.435.00  Verkäufe 500.00 500.00 449.35\n992.436.00  Rückerstattungen 50'000.00 30'000.00 74'295.40\n992.438.00  Eigenleistungen für Investitionen 2'192.50\n992.439.00  Uebriger Ertrag 1'860.65\n992.452.00  Leistungen für Gemeinwesen 2'500.00 15'000.00 2'242.50\n992.490.00  Interne Verrechnungen 3'678'600.00 3'598'250.00 3'852'328.36\n\n993  Neutrale Posten 14'568.59 47.80\n\nSeite 40\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nKONTO LAUFENDE RECHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2012VORANSCHLAG 2013\n\n993.319.03  übriger Sachaufwand 141.59\n993.330.00  Abschreibung von diversen Debitoren 14'427.00\n993.439.00  Uebriger Ertrag 47.80\n\nSeite 41\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nARTENGLIEDERUNG\nKONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLAUFENDE RECHNUNG 114'681'439.90 114'681'439.90 108'047'212.00 108'047'212.00 104'235'278.12 104'235'278.12\n\n3 AUFWAND 114'681'439.90 108'047'212.00 104'235'278.12\n\n30 Personalaufwand 27'329'343.70 25'909'482.00 24'734'829.58\n300 Sitzungsgelder 867'440.00 833'900.00 833'962.00\n301 Löhne 19'958'146.00 18'842'382.00 18'215'060.75\n302 Löhne der Lehrkräfte 1'874'812.70 1'628'655.00 1'662'809.45\n303 Sozialversicherungsbeiträge 1'706'000.00 1'632'000.00 1'556'483.85\n304 Personenversicherungsbeiträge 1'727'000.00 1'726'000.00 1'628'802.95\n305 Unfall- und Krankenversicherung 325'000.00 314'000.00 256'547.00\n306 Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage 96'000.00 59'100.00 54'540.90\n307 Rentenleistungen 225'000.00 212'000.00 165'566.70\n308 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 163'500.00 268'500.00 95'751.45\n309 Übriger Personalaufwand 386'445.00 392'945.00 265'304.53\n\n31 Sachaufwand 17'597'590.20 17'345'670.60 15'819'278.08\n310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 1'632'598.00 1'599'123.00 1'485'490.45\n311 Anschaffung von Mobilien 1'624'092.00 1'555'260.00 1'641'861.89\n312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'639'600.00 1'671'600.00 1'521'359.45\n313 Verbrauchsmaterialien 1'124'425.00 1'108'383.00 946'983.01\n314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 3'890'275.00 4'558'995.00 3'765'426.76\n315 Übriger Unterhalt durch Dritte 810'060.00 761'970.00 666'364.70\n316 Mieten, Pachten, Benutzungskosten 346'991.20 365'196.60 328'650.25\n317 Spesenentschädigungen 820'846.00 646'153.00 514'393.45\n318 Dienstleistungen, Honorare 5'500'988.00 4'875'245.00 4'715'540.45\n319 Übriger Sachaufwand 207'715.00 203'745.00 233'207.67\n\n32 Passivzinsen 820'737.15 718'677.15 613'165.88\n321 Kurzfristige Schulden 40'000.00 46'500.00 55'015.93\n322 Langfristige Schulden 500'000.00 320'000.00 254'866.65\n329 Übrige 280'737.15 352'177.15 303'283.30\n\n33 Abschreibungen 6'720'410.85 4'450'300.00 7'954'451.13\n330 Finanzvermögen 350'000.00 400'000.00 392'210.95\n\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2013 VORANSCHLAG 2012\n\nSeite 42\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nARTENGLIEDERUNG\nKONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2013 VORANSCHLAG 2012\n\n331 Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben 4'710'000.00 2'131'700.00 1'891'125.10\n332 Verwaltungsvermögen, zusätzlich 1'660'410.85 1'918'600.00 5'671'115.08\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 3'783'045.70 2'109'764.40 2'164'572.75\n351 Kanton 293'700.00 274'100.00 276'820.95\n352 Gemeinden 3'489'345.70 1'835'664.40 1'887'751.80\n\n36 Eigene Beiträge 43'157'540.10 43'348'621.00 39'499'714.38\n361 Kanton 22'380'038.00 22'471'421.00 17'610'109.05\n362 Gemeinden 167'000.00 152'200.00 149'148.35\n364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 1'862'412.00 1'786'400.00 1'895'586.45\n365 Private Institutionen 3'603'190.10 3'356'200.00 3'044'157.14\n366 Private Haushalte 15'084'900.00 15'522'400.00 16'750'713.39\n367 Ausland 60'000.00 60'000.00 50'000.00\n\n38 Einlagen 2'445'886.15 1'375'316.85 804'623.99\n380 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds 2'445'886.15 1'375'316.85 804'623.99\n\n39 Interne Verrechnungen 12'826'886.05 12'789'380.00 12'644'642.33\n390 Personal- und Sachaufwand 5'222'580.00 5'048'680.00 5'339'837.86\n391 Unentgeltliche Leistungen 129'500.00 118'700.00 126'675.40\n394 HPS-Lehrkräfte 3'716'806.05 3'950'000.00 3'759'017.70\n395 Anteil Soziallasten 3'758'000.00 3'672'000.00 3'419'111.37\n\n4 ERTRAG 114'681'439.90 108'047'212.00 104'235'278.12\n\n40 Steuern 62'220'000.00 59'139'769.75 54'733'140.85\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern 57'050'000.00 53'280'769.75 49'479'631.05\n401 Ertrags- und Kapitalsteuern 4'000'000.00 4'500'000.00 4'153'924.50\n403 Grundstücksgewinnsteuern 700'000.00 800'000.00 700'888.50\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern 400'000.00 500'000.00 336'866.80\n406 Besitz- und Aufwandsteuern 70'000.00 59'000.00 61'830.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 838'500.00 835'550.00 812'341.57\n410 Jagdpachtzinsen 4'300.00\n\nSeite 43\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nARTENGLIEDERUNG\nKONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2013 VORANSCHLAG 2012\n\n412 Konzessionen 838'500.00 831'250.00 812'341.57\n\n42 Vermoegenserträge 2'612'115.85 2'521'655.85 2'545'396.07\n420 Banken 30'000.00 30'000.00 32'756.62\n421 Guthaben 100'500.00 120'500.00 103'511.45\n423 LS-Erträge des Finanzvermögens 277'482.00 302'832.00 306'333.55\n424 Buchgewinne 49'860.00\n427 LS-Erträge des Verwaltungsvermögen 2'091'923.85 1'952'673.85 1'943'319.85\n429 Uebrige 112'210.00 115'650.00 109'614.60\n\n43 Entgelte 20'082'010.00 19'500'060.00 20'973'746.76\n430 Ersatzabgaben 690'000.00 698'000.00 763'310.75\n431 Gebühren für Amtshandlungen 1'659'000.00 1'706'000.00 1'562'631.60\n433 Schulgelder 670'000.00 640'000.00 673'112.40\n434 Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen 5'305'600.00 5'230'600.00 5'419'616.89\n435 Verkäufe 322'000.00 299'000.00 368'285.35\n436 Rückerstattungen 9'789'650.00 9'682'400.00 11'042'505.77\n437 Bussen 1'391'000.00 991'000.00 866'333.65\n438 Eigenleistungen für Investitionen 2'192.50\n439 Uebrige 254'760.00 253'060.00 275'757.85\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 6'274'595.00 3'673'839.00 4'933'397.09\n450 Bund 30'900.00 23'400.00 35'930.10\n451 Kanton 736'500.00 746'900.00 713'139.41\n452 Gemeinden 5'507'195.00 2'903'539.00 4'184'327.58\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 9'465'093.00 9'189'993.00 7'403'299.61\n460 Bund 117'000.00 105'000.00 85'945.20\n461 Kanton 8'525'500.00 8'262'400.00 6'937'675.76\n462 Gemeinden 605'750.00 605'750.00 193'260.55\n463 Eigene Anstalten 211'243.00 211'243.00 182'704.10\n469 Uebrige 5'600.00 5'600.00 3'714.00\n\n48 Entnahmen 362'240.00 396'964.40 189'313.84\n480 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds 362'240.00 396'964.40 189'313.84\n\nSeite 44\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen LAUFENDE RECHNUNG\n1.2013 bis 12.2013\n\nARTENGLIEDERUNG\nKONTO BEZEICHNUNG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nRECHNUNG 2011VORANSCHLAG 2013 VORANSCHLAG 2012\n\n49 Interne Verrechnungen 12'826'886.05 12'789'380.00 12'644'642.33\n490 Personal- und Sachaufwand 5'222'580.00 5'048'680.00 5'339'837.86\n491 Unentgeltliche Leistungen 129'500.00 118'700.00 126'675.40\n494 HPS-Lehrkräfte 3'716'806.05 3'950'000.00 3'759'017.70\n495 Aufteilung Soziallasten 3'758'000.00 3'672'000.00 3'419'111.37\n\nSeite 45\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen\n\nGemeinde:   Wettingen Budget 2013\n\nBerechnung der Abschreibungen Einwohnergemeinde \n\nI. Verwaltungsvermögen\n\nEingangsbilanz lfd RJ:  2012\n11 Verwaltungsvermögen + 24'767'903\n115 Darlehen / Beteiligungen - 570'001\n2288 Spezialfonds (ohne Ersatzbeiträge) -\n2289 Passivierte Abschreibungen - 13'944'814\n2390 Eigenkapital -\n\nRestbuchwert des Verwaltungsvermögens Ende 2009 = 10'253'087\n\nlaufendes Rechnungsjahr:  2012\n999.690 Investitionsausgaben (ohne 115)  * + 11'073'197\n999.590 Investitionseinnahmen (ohne 115)  * - 400'000\n990 Abschreibungen   (ohne Abschr. auf Bilanzfehlbetrag)  * - 240'000\n\nRestbuchwert des Verwaltungsvermögens Ende 2012 mutmasslich: = 20'686'284\n* lt Voranschlag bzw. nach voraussichtlichem tatsächlichem Ergebnis (Abschreibungen mind. 10 %)\n\nVoranschlag 2013\n999.690 Investitionsausgaben (ohne 115) + 28'569'096\n999.590 Investitionseinnahmen (ohne 115) - 2'154'885\n\nMassg. Restbuchwert des Verwaltungsvermögens Ende 2013 = 47'100'495\n\n10% Vorgeschriebene Abschreibungen = 4'710'050\n\nBuchgewinne auf LS Finanzvermögen + 0\nEntnahmen aus SF zur freien Verwendung + 0\nEinlagen in SF (ohne ES) - 0\n\n= Vorgeschriebene Abschreibungen  (auf 100 Fr. gerundet) = 4'710'100\n\nII. Pflichtabschreibung\n\nMassg. Restbuchwert des Verwaltungsvermögens Ende 2013 + 47'100'495\n\n0% Pflichtabschreibungen  = 0\n\nSammelmappe_Budget_2013_II.xlsx / 27.08.2012\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen Verpflichtungskontrolle 2013\n\nKTO Voranschlag / Investitionsrechnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\nTotal Gemeinde Wettingen 37'767'961 1'186'000          28'629'096     2'154'885      14'674'000 -                  \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -                      -                            11'145'000          1'760'000           -                       -                     \n\n020 allgemeine Verwaltung -                      -                            -                           -                         -                       -                     \nräumliche Anpassung  Rathaus / EWW 256'100\nER 10.03.2011 / Fr. 256'100.00\n\n090 Rathaus / Verwaltungsliegenschaften -                      -                            10'910'000          1'760'000           -                       -                     \nKauf EW Gebäude Fohrhölzli Parzelle 1357 9'100'000 10'910'000           \nER 10.03.2011 / VA 15.05.2011\n\nVekauf Fohrzölzli Parzellen 612 + 4185 1'760'000           \n\n091 LS-VV Gluri Suter Huus / LS-Jugend -                      -                            60'000                 -                         -                       -                     \n091.501.XX Planung Umbau Gluri Suter Huus (Voranschlagskredit) 60'000 -                      60'000                 \n\n092 Werkhof Kirchzelg -                      -                            175'000               -                         -                       -                     \n92.503.01 Neubau Salzsilo (Voranschlagskredit) 175'000 -                      175'000               \n\n1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 919'388           300'000                180'000               -39'905              -                       -                     \n\n140 Feuerwehr -                      -                           180'000               -39'905              -                       -                     \n140.501.XX Anschaffung von zwei PTF (Personentransport-Fahrz.) 180'000 180'000               \n\nER 24.05.2012\n140.601.XX Beitrag der Aarg. Gebäudeversicherung -39'905 -                      -                            -                           -39'905              -                       -                     \n\nZusage AGV vom 18.06.2012\n\n150 Militär 919'388           300'000                -                           -                         -                       -                     \n150.503.01 Kugelfangsysteme Schiessanlagen 1'140'000 743'219           -                            -                           -                         -                       -                     \n\nER 04.09.08\n150.661.02 Kantons-/Bundessubv. Schiessanlage (FiPla 706) -300'000 -                      300'000                -                           -                       -                     \n\n150.503.02 Ersatz elektronische Scheiben Schiessstand 180'000 176'169           -                            -                           -                         -                       -                     \nVoranschlag 2011\n\nbis Ende 2012 beansprucht Voranschlag 2013 ab 2014 fällig\n\nH:\\BUDGET\\2013\\Sammelmappe_Budget_2013_II.xlsx\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen Verpflichtungskontrolle 2013\n\nKTO Voranschlag / Investitionsrechnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\nbis Ende 2012 beansprucht Voranschlag 2013 ab 2014 fällig\n\n2 BILDUNG 6'832'845        486'000                6'455'000            -                         5'525'000        -                     \n\n200 Kindergärten 699'878           -                            3'330'000            -                         -                       -                     \n200.503.01 Sanierung KiGa Altenburg 627'000 429'878           -                            -                           -                         -                       -                     \n\nER 09.09.2010\n200.503.XX Doppelkindergarten Langäcker 1'650'000 150'000           -                            1'500'000             -                         -                       -                     \n\nER 06.09.2012 / Fr. 1'650'000.00\n200.503.XX Raum für Randstundenbetreuung 600'000 -                      -                            600'000               -                         -                       -                     \n\nVolksabstimmung 17.06.2012\n200.503.XX Doppelkindergarten Unterdorf 1'350'000 120'000           -                            1'230'000             -                         -                       -                     \n\nER 18.10.2012 / Fr. 1'350'000.00\n\n209 Bezirksschule -                      486'000                -                           -                         -                       -                     \n209.661.01 Subvention Kanton (FiPla 206) -486'000 486'000                \n\n213 Schulanlage Dorf 878                 -                            -                           -                         -                       -                     \n213.503.04 Wettbewerbskredit SH Zehntenhof 310'000 878                 \n\nER 15.03.2012\n\n215 Schulanlage Märgelacker 450'000           -                            3'125'000            -                         5'525'000        -                     \n215.503.XX SH Märgelacker 1: Aufzugsanlage (FiPla 220) 300'000 300'000           \n\n215.503.xx SA Margeläcker, Aufstockungen M1, M2, M3 8'800'000 150'000           3'125'000             5'525'000        \n+ Erneuerung Hülle\n\n217 Schulanlagen allgemein 5'682'089        -                            -                           -                         -                       -                     \n217.501.01 Sanierung Umgebungen Schulanlagen 5'730'000 5'682'089        \n\nVolk 19.08.2007\n\nH:\\BUDGET\\2013\\Sammelmappe_Budget_2013_II.xlsx\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen Verpflichtungskontrolle 2013\n\nKTO Voranschlag / Investitionsrechnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\nbis Ende 2012 beansprucht Voranschlag 2013 ab 2014 fällig\n\n3 Kultur, Freizeit 1'378'665        -                            4'340'000            -                         8'565'000        -                     \n\n340 Sport -                      -                            340'000               -                         5'500'000        -                     \n\n340.501.01 Sanierung Sportanlage Altenburg (FiPla 223) 140'000 -                      140'000               \n\n340.501.02 Erneuerung Sportanlage Kreuzzelg (FiPla 308) 5'700'000 200'000               5'500'000        \n\n341 Schwimmbad 1'158'665        -                            -                           -                         -                       -                     \n341.581.01 Machbarkeitsstudie tägi 165'000 143'477           \n\nER 07.09.2006\n341.581.02 Machbarkeitsstudie tägi; Wettbewerb 713'200 765'171           \n\nER 22.01.2009\nZusatzkredit: Wettbewerbsverfahren tägi 362'000 393'493           \nER 11.03.2010 1'075'200 1'158'665        -                            -                           -                         -                       -                     \n\n347 Sportzentrum 220'000           -                            4'000'000            -                         3'065'000        -                     \n347.503.01 Sanierung Metall-Dach und Sporthallenbelag 303'000 220'000           \n\nER 24.06.2010\n347.503.XX Planung der Ertüchtigung/Erweiterung Tägerhard 5'720'000 4'000'000             1'720'000        \n\nER 24.05.2011\n347.503.XX Bau Solarkraftwerk auf dem Dach des Tägerhard 1'345'000 1'345'000        \n\nER 24.05.2011\n\nH:\\BUDGET\\2013\\Sammelmappe_Budget_2013_II.xlsx\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen Verpflichtungskontrolle 2013\n\nKTO Voranschlag / Investitionsrechnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\nbis Ende 2012 beansprucht Voranschlag 2013 ab 2014 fällig\n\n6 VERKEHR 21'119'136      -                            5'609'096            34'790               584'000           -                     \n\n610 Kantonsstrassen 2'893'875        -                            1'489'000            -                         584'000           -                     \n610.501.22 Sanierung Alberich Zwyssigstrasse 1'902'000 2'320'000        -                           \n\nVolk 30.11.2008\n610.661.01 Kantonsbeitrag Sanierung Landstrasse -1'540'000 -                      \n610.501.03 Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen 1'805'000 573'875           588'000               584'000           \n\nER 12.05.2011\n610.501.xx Werterhaltung Alb.-Zwyssigstrasse 381'000 381'000               \n610.501.xx Gesamtkonzept Landstrasse 520'000 520'000               \n\n620 Gemeindestrassen 15'717'463      -                            2'177'000            -                         -                       -                     \n620.506.00 Ersatz Ladog  - Malerfahrzeug  (Voranschlagskredit) 150'000 - - 150'000               - - -\n\nGR-Beschluss\n620.500.00 Landerwerb Nr. 28 4'000'000 4'215'106        \n\nER 13.03.2008\n620.500.01 Landerwerb Nr. 29 4'000'000 -                      \n\nER 08.09.2011\n620.501.09 Fusswegverbindung zur Wehrkrone Limmatkraftwerk 225'960 175'191           \n\n620.501.21 Erneuerung und Sanierung Aeschstrasse 429'900 226'223           40'000                 -                       \nAnteil Strassenbau, ER 04.09.2008\n\n620.501.23 Sanierung Klosterfeld Projekt 1 1'430'000 1'400'000        -                           \nER 25.06.2009 / Anteil Strassenbau + Gartenbau + Beleuchtung + Hydranten\n\n620.501.24 Sanierung Rebbergstrasse 48-78 1'340'000 1'270'000        -                           \nER 14.05.2009 \n\n620.501.25 Sanierung Schartenfelsstrasse 1'600'000 1'545'000        -                           \nER 10.09.2009\n\n620.501.26 Sanierung Klosterfeld Projekt 2 1'028'000 605'943           -                           \nER 10.12.2009 / Anteil Strassenbau + Hydranten + Beleuchtung\n\n620.501.27 Sanierung Zentralstrasse Mitte (AlbZw-Staffelstr) 2'139'000 1'900'000        -                           \nER 24.06.2010 / Anteil Strasse + Feuerwehr + öBeleuchtung\n\n620.501.28 Sanierung Zentralstrasse West (Staffel-Schönau) 1'807'000 1'300'000        500'000               -                       \nER 26.08.2010 / Anteil Strasse + öBel + Hydranten\n\nH:\\BUDGET\\2013\\Sammelmappe_Budget_2013_II.xlsx\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen Verpflichtungskontrolle 2013\n\nKTO Voranschlag / Investitionsrechnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\nbis Ende 2012 beansprucht Voranschlag 2013 ab 2014 fällig\n\n620.501.29 Massnahmen Verkehrsberuhigung Prioritätsstufe 1 175'000 -                      175'000               \nER 06.05.2010\n\n620.501.29 Massnahmen Verkehrsberuhigung Prioritätsstufe 2 172'000 172'000               \nER 06.05.2010\n\n620.501.29 Massnahmen Verkehrsberuhigung Prioritätsstufe 3 105'000 105'000               \nER 06.05.2010\n\n620.501.30 Erneuerung/Sanierung Bahnhof-/Sonneggstrasse 3'335'000 3'000'000        300'000               \nVolk 15.05.2011\n\n620.501.XX Sanierung Freistrasse 700'000 700'000               \n\n620.501.XX Fuss- und Radwegverbreiterung untere Limmatbrücke 115'000 80'000             35'000                 \nER 10.03.2011 / Fr. 115'000.00\n\n640 öffentlicher Verkehr 2'500'000        -                            1'808'000            -                         -                       -                     \n640.501.29 Neugestaltung Bahnhofplatz Wettingen 3'508'000 2'000'000        1'508'000             \n\nER 21.10.2010 / Sammelkonto\n640.501.30 Hindernisfreie Perronzugänge Bahnhof Wettingen 800'000 500'000           300'000               \n\nER 21.10.2010 / Anteil Gemeinde an SBB Projekt\n\n650 Regionalverkehr 7'798               -                            135'096               34'790               -                       -                     \n650.364.03 Bus-Versuchsbetrieb Bahnhof - Tägerhard 483'000 7'798               135'096               34'790                \n\nER 10.03.2011 / Fr. 483.000.00 exkl. MWSt)\n\nH:\\BUDGET\\2013\\Sammelmappe_Budget_2013_II.xlsx\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen Verpflichtungskontrolle 2013\n\nKTO Voranschlag / Investitionsrechnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\nbis Ende 2012 beansprucht Voranschlag 2013 ab 2014 fällig\n\n7 UMWELT, RAUMORDNUNG 7'517'927        400'000                900'000               400'000             -                       -                     \n\n700 Wasser -                      -                            -                           -                         -                       -                     \n700.500.XX Neubau Grundwasserpumpwerk Tägerhardwald 12'939'000\n\nER 15.03.2012\n\n711 Abwasserbeseitigung 7'517'927        400'000                900'000               400'000             -                       -                     \n711.501.21 Erneuerung Kanalisation Aeschstrasse 466'850 242'423           50'000                 -                       \n\nAnteil Abwasser, ER 04.09.2008\n711.501.22 Sanierung Alberich Zwyssigstrasse 4'019'000 3'077'000        -                           \n\nVolk 30.11.2008\n711.501.23 Sanierung Klosterfeld Projekt 1 1'162'000 1'100'000        -                           \n\nER 25.06.2009 / Anteil Kanalisation\n711.501.24 Sanierung Rebbergstrasse 48-78 130'000 111'000           -                           \n\nER 14.05.2009 \n711.501.25 Sanierung Schartenfelsstrasse 161'000 175'000           -                           \n\nER 10.09.2009\n711.501.26 Sanierung Klosterfeld Projekt 2 625'000 357'853           -                           \n\nER 10.12.2009 / Anteil Kanalisation\n711.501.27 Sanierung Zentralstrasse Mitte (AlbZw-Staffelstr) 169'000 150'000           -                           \n\nER 24.06.2010\n711.501.28 Sanierung Zentralstrasse West (Staffel-Schönau) 544'000 228'651           200'000               -                       \n\nER 26.08.2010\n711.501.29 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz 226'000 226'000           \n\nER 21.10.2010 / CHF 3'910'000.00\n711.501.30 Sanierung Kanalisation Fohrhölzli 826'129 450'000           200'000               \n\nER 10.03.2011 / CHF 826'129.00\n711.501.31 Sanierung Bahnhof-/Sonneggstrasse 1'760'000 1'400'000        300'000               \n\nER 10.03.2011 /Volk 15.05.2011/ CHF 1'900'000.00\n711.XXX Sanierung Freistrasse 150'000 150'000               \n711.611.00 Anschlussgebühren 400'000                400'000              \n\nH:\\BUDGET\\2013\\Sammelmappe_Budget_2013_II.xlsx\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen Verpflichtungskontrolle 2013\n\nKTO Voranschlag / Investitionsrechnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\nbis Ende 2012 beansprucht Voranschlag 2013 ab 2014 fällig\n\n9 FINANZEN 2'154'885            28'629'096         \n\n999 Abschluss 2'154'885            28'629'096         \n\n590.01 Passivierte Einnahmen 1'754'885             \nEinwohnergemeinde\n\n590.04 Passivierte Einnahmen 400'000               \nAbwasserbeseitigung\n\n690.01 Aktivierte Ausgaben 27'729'096         \nEinwohnergemeinde\n\n690.04 Akivierte Ausgaben 900'000              \nAbwasserbeseitigung\n\nH:\\BUDGET\\2013\\Sammelmappe_Budget_2013_II.xlsx\n\n\n\nS T E L L E N P L A N   2 0 1 3\n\nGEMEINDEVERWALTUNG Veränderung Budget 2013 Budget 2012\n\nINFORMATIK 25 300 275 1)\n\nKANZLEIABTEILUNG 2390 2470\n\nGemeindekanzlei/Zivilstandsamt -100 1010 1110 2)\n\nSchulsekretariat 20 680 660 3)\n\nMusikschule 140 140\n\nHPS 160 160\n\nBibliothek 400 400\n\nFINANZABTEILUNG 2420 2420\n\nFinanzverwaltung 550 550\n\nGemeindesteueramt 1300 1300\n\nBetreibungsamt 570 570\n\nSICHERHEITSABTEILUNG 3800 2900\n\nGemeindepolizei 900 3175 2275 4)\n\nEinwohnerkontrolle 385 385\n\nFeuerwehr/Zivilschutz/Militär 240 240\n\nBAU- UND PLANUNGSABTEILUNG 6100 6100\n\nBauverwaltung und Planung 1000 1000\n\nSchulanlagen/Gemeindeliegenschaften 700 700\n\nWerkhof, Entsorgung, Friedhof 2900 2900\n\nSport- und Erholungszentrum Tägerhard 1500 1500\n\n \n\nSOZIALABTEILUNG 120 1770 1650 2)+5)\n\nTotal 965 16780 15815\n\n \n\nELEKTRIZITÄTS- UND WASSERWERK\n\nBudget 2013 Budget 2012\n\nAbteilungsleitung 100 100\n\nTechnik 100 100\n\nElektrizitätswerk 1100 1100\n\nWasserwerk 500 500\n\nKaufm. Abteilung 600 600\n\nTotal 2400 2400\n\nAusbildungsplätze für Berufslehren / Praktika\n\nEinwohnergemeinde und EWW -70 2835 2905\n\n\n\nBemerkungen zum Stellenplan\n\n1) Integration der Schulinformatik in die Stabsstelle Informatik der Gemeinde Wettingen mit Pensumserhöhung\n\n2) Mit dem neuem Kinds- und Erwachsenenschutzrecht fällt das Vormundschaftssekretariat weg. Im Zuge dieser \n\n    Neuorganisation kommen aber mehr Abklärungsarbeiten auf die Sozialen Dienste zu, so dass die 100 Stellenprozente\n\n    in die Sozialen Dienste verschoben werden\n\n3) Aufstockung Sekretariate der Schulleitungen gemäss kantonaler Vorgabe\n\n4) Einführung Regionalpolizei Wettingen-Limmattal (kostenneutral)\n\n5) Aufstockung des Stellenpensums mit der definitiven Einführung der Fachstelle /\n\n    zusätzlich befristete Stelle von 10% vom 1. Juni 2013 bis 31. Mai 2015 gemäss ER-Beschluss vom 28.6.2012\n\n\n\tTeil 1 - Deckblatt Budget Parlament\n\tTeil 2 - Erläuterungen Voranschlag 2013 FiKo\n\tTeil 3 - Zahlenmaterial Fiko - 27-08-2012\n\tTeil 4 - Stellenplan 2013 Fiko - 28-08-2012\n\n